תקציבי הרשויות

עמוד 1

הצעת תקציב רגיל

לשנת

הכספים

ובלתי רגיל

2022

עמוד 2

דבר ראש העירייה לתקציב 2022

חברות וחברי מועצת העיר

עובדות ועובדי העירייה

תושבות ותושבי העיר הוד השרון,

לפני שלוש שנים יצאנו לדרך חדשה בניהול העירייה. היעד התקציבי המרכזי שהצבנו

היה הגדלת הכנסות מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של

תושבות ותושבי העיר כחלק מתפיסה שמקדמת יעילות ארגונית, מיצוי פוטנציאל

הכנסות ומתן שירות מיטבי לתושבות ותושבי העיר.

בארבעת צווי הארנונה שחלפו לא ביקשנו העלאת ארנונה למגורים כלל ואף פעלנו

ארבע פעמים להפחתה חריגה של הארנונה שמשרד הפנים גובה – פעמיים בהצלחה.

היינו הרשות היחידה שבמהלך הקורונה ביטלה את אגרת השמירה, אותו מס עקיף

מימי האינתיפאדה השנייה, אשר גבה מהתושבות והתושבים מיליוני שקלים בשנה

תמורת שירותי אבטחה.

פעלנו כך מתוך אמונה שיוקר המחיה הוא בעיה אמתית ומתוך תפיסה שיש לרשות

המקומית אחריות יתרה לסייע לתושבותיה ותושביה במאבק בו, בוודאי בזמן משבר

בריאותי עולמי. לעתים, ראינו כי הקיצוצים בהכנסות מארנונה למגורים, ביטול

אגרת השמירה ומהלכים תקציביים נוספים שנועדו לצמצם את ההוצאה האזרחית,

עשויים לפגוע בטיב השירות שהעירייה נותנת בהיעדר מהלכים משלימים. לכן פעלנו

כדי לקדם את פיתוח אזורי המסחר והתעסוקה, על מנת לייצר הכנסות עירוניות, אבל

חשוב לא פחות, כדי לאפשר לתושבות ולתושבים כמה שיותר אלטרנטיבות

תעסוקתיות בסמוך למקום מגוריהם, דבר שיש בו כדי לחסוך שעות בכבישים ולהביא

לשיפור ניכר באיכות החיים ובאיכות הסביבה.

אנו פועלים כל העת להגברת היעילות בגיוס תקציבי מדינה, זאת למרות שהעיר הוד

השרון דורגה לאחרונה ולראשונה בדירוג סוציו אקונומי תשע (מתוך עשר) מה

שמפחית את השתתפות הממשלה. אנו יוצרים שיתופי פעולה, ומקדמים יזמות

שתהווה קטר לצמיחה העירונית כשמול עינינו עומד היעד של הפחתת ההוצאה

האזרחית אל מול הגברת השירותים וטיבם.

עמוד 3

לאחרונה התבשרנו כי למרות ההפחתות הללו בבסיס התקציב – ולמרות שרמת

ההוצאה העירונית בחינוך, תשתיות ותחזוקה עדיין גבוהה, מצא משרד הפנים לנכון

לחדש לעיר את התואר "רשות איתנה" ובצדו את הגמישות הניהולית המוקנית לראש

העירייה ולהנהלת העיר ולמעשה הביע אמון נוסף בדרך אותה אנו מובילים. דרך

המקפידה לאתגר את המערכות העירוניות להתייעלות, מקצועיות והפחתת הנטל על

התושבות והתושבים.

תקציב עיריית הוד השרון ל-2022 המובא לאישור המועצה, משקף את הרצון לייצר

מנופי צמיחה לעתיד, לצד הרצון לחיזוק ושיפור מתמיד של השירותים העירוניים

בהווה. השנתיים המאתגרות שעברנו, לימדו אותנו עד כמה תוכניות חייבות להיות

תמיד גם בסיס לשינוי, עד כמה למרות הרצון לוודאות, המציאות חזקה יותר מכל

תוכנית וגמישות היא התכונה הנחוצה ביותר לניהול עירוני יעיל, מכוון שירות

לתושבות ולתושבים.

לצד ההתמודדות עם אתגרי התקופה, על השינויים וההפתעות שהיא אוצרת בחובה,

אנו פועלים כל העת על מנת להמשיך בפיתוח ובעשייה. שנת התקציב הקרובה תמשיך

את מדיניות העירייה בשנים האחרונות בהשקעה במבני ציבור, חינוך וחינוך בלתי

פורמאלי לקידום עיר קהילתית. נשקיע בהקמה ובשדרוג של גני ילדים עם תפיסות

פדגוגיות מתקדמות, בתי ספר והשלמת פערי אולמות הספורט בעיר. נבנה שבטים,

סניפים וקני פעילות חדשים לתנועות הנוער דוגמת בני עקיבא והצופים. נקדם ונשדרג

את התרבות בעיר ונקדם הקמת אולם תרבות עירוני, נחזק את הטבע העירוני, נחדש

פארקים קיימים ונקים חדשים, נוביל התחדשות רחבת היקף בגינות המשחק עם

הסטנדרט הגבוה ביותר, מתקני כושר, בריכות, מגרשי טניס, כדורסל וכדורגל.

נשדרג את פעילות הצהרונים, נקדם מיזמים חינוכיים שונים. נפתח את המרכז

החדשני לגיל הרך לגילאי 0 עד 7 שישמש כמרכז לחוגים, הרצאות וטיפולים לילדים

ולהורים וזאת במקביל לביסוס המחלקה לגילאי לידה עד שלוש שהוקמה לאחרונה

באגף החינוך כחלק מהתפיסה העירונית ללקיחת אחריות על הרצף החינוכי. נבנה

את בית הספר החדש לחינוך מיוחד וננגיש את מערכת החינוך לקראת שוויון מלא.

לשוויון מלא נחתור גם באמצעות תכנון עיר, כעיר מודעת גיל ומגדר המאפשרת מרחב

בטוח ונגיש.

עמוד 4

ברמת הביטחון האישי והסדר במרחב הציבורי, באמצעות התקנת מערכת מצלמות

המקושרות למוקד העירוני ולגורמי האכיפה נבטיח חניה בטוחה ונתמודד עם אתגרי

האזור להגברת הביטחון אישי במרחב הציבורי והפרטי. אנו נמשיך לפעול להקמת

שיטור עירוני מול משרדי הממשלה הרלבנטיים תוך ראייה עתידית של התרחבות

העיר.

תשומת לב מיוחדת אנו נותנים להון האנושי בעירייה, לפיתוחו ולתגמולו בתוך

מערכת מקובעת של שירות ציבורי הכבולה בהסכמי שכר. אנו מפתחים למשל את

מודל "הסייעת העירונית" ששם לראשונה על השולחן פתרונות והצעות למצב

האבסורדי בו התפקיד הכי חשוב לעתיד ילדנו, מעולם לא הוגדר על ידי אף אחד או

אחת.

תקציב, הוא לא רק שורה תחתונה. הוא תוכנית פעולה למימוש החזון העירוני. חזון

של עיר קהילה מתפתחת שמקדמת מנופי פיתוח לעתיד ואיכות חיים בהווה. זו

המטרה שלנו, בשביל זה אנחנו כאן.

תקציב העירייה השוטף, תקציב הפיתוח ותוכניות העבודה זמינות באתר העירייה.

אני מזמין אותך לבחון אותן, להעיר הערות ולהציע רעיונות, אותם נוכל לבחון

וליישם, אם לא השנה אז בשנים הבאות.

אודה בהזדמנות זו למנכ"ל העירייה רן היילפרן, לסגנית ומ"מ רה"ע, יו"ר וועדת

הכספים יעל עבוד ברזילי, לסגן ראש העירייה נאור שירי, לסגנית ראש העירייה עו"ד

כנרת אלישע כהן, למחזיקי התיקים חברות וחברי מועצת העיר על התובנות והסיוע,

לגזבר בני זיני, למנהלת מחלקת תקציבים יוליה מרקובסקי ולמנהלות ומנהלי

העירייה שעמלו יחד על תקציב מאתגר ותוכניות עבודה בראי משבר הקורונה. יש עוד

אתגרים ויעדים רבים לפנינו, יחד נצליח ונגשים לטובת תושבות ותושבי העיר בהווה

ובעתיד!

בכבוד רב,

אמיר כוכבי

ראש העירייה

עמוד 5

עמוד 6

דבר המנכ"ל לספר התקציב לשנת 2022

תושבות ותושבים יקרים,

מוגש בזאת לעיונכם תקציב העירייה לשנת .2022

שנת 2021 הייתה שנת עבודה מורכבת ולא שגרתית, אך היא הייתה גם שנה שביטאה פריצת דרך.

לצד המאבק הממושך בנגיף הקורונה, מימשנו מגוון רחב של פרויקטים ותוכניות עבודה, תוך

שבמקביל אנו מוסיפים לנהל את המאבק בתחלואה במגוון האמצעים העומדים לרשותנו כרשות

מקומית.

עובדות ועובדי העירייה הוכשרו לניהול שוטף של עבודתם/ן במצבי חירום ובמצבי שגרה, ופיתחנו

יכולות עבודה מקוונות עבור כלל נותני/ות השירותים העירוניים.

בשנת העבודה ,2022 נפעל להאיץ משמעותית את תנופת העשייה ועל כן נוסיף לעסוק כל העת

במימוש יעדי העל של העירייה:

 מצוינות בחינוך

 שיפור השירות לתושב/ת

 פיתוח כלכלי

 מענה לצמיחה דמוגרפית

 חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי

תוכניות העבודה לשנת 2021 הביאו לידי ביטוי את מימוש יעדים אלו באמצעות מספר רב של

משימות שהוגדרו לכלל היחידות הארגוניות ובהן: בינוי מוסדות חינוך חדשים, שיפוץ מוסדות

חינוך וציבור ותיקים, הקמה ושיפוץ של מוסדות חינוך ציבור וקהילה, הליך נרחב לשיפור

השירותים לתושב/ת, שדרוג מדיניות הרישום למוסדות החינוך, הכשרות מקצועיות לעובדות

והעובדים, תוכניות פיתוח למנהלות ומנהלי העירייה, פיתוח מקצועי והכשרות לצוותי החינוך,

עיבוי ושיפור של מערך החירום העירוני, השבחה ופיתוח של נכסים עירוניים, פרויקטי התייעלות

אנרגטית, פיתוח שכונות חדשות, ועוד רבים נוספים.

תקציב העירייה לשנת ,2022 מהווה המשך ישיר של תהליך יסודי זה למימוש היעדים העירוניים,

תוך שבמקביל פועלת העירייה לאיתור ומענה מתמידים לצרכים המשתנים של התושבות

והתושבים, באופן המיטבי והנגיש ביותר.

תוכניות העבודה העירוניות מבטאות פריטה של יעדי העל העירוניים לתתי-משימות, אשר

מקושרות באופן ישיר לתקציב העירייה ומבוצעות באופן שוטף על ידי היחידות הארגוניות על פי

מדדים ולוחות זמנים מוגדרים.

לצד היגוי התקציב ותוכניות העבודה, אנו מקפידים כל העת על ניהול הליכי בקרה ומעקב שוטפים

על תוכניות העבודה, אשר נועדו לייצר דיוק מיטבי של התוצרים באמצעות הליך התקדמות עקבי,

מדיד ושקוף.

עמוד 7

תקציב העירייה לשנת 2022 מגלם את התמורות הרבות שחוותה העיר והעירייה בשנת העבודה

החולפת, את התאמת השירותים העירוניים למגבלות השונות שאליהן נדרשנו, אך יותר מכל, את

המענה לצמיחה הבלתי-פוסקת של הוד-השרון כעיר וכקהילה.

כמנכ"ל העירייה, אני מוצא קשר ישיר בין הצמיחה העירונית לבין המעורבות והאכפתיות של

תושבות ותושבי העיר כלפי המרחב הציבורי, החינוכי והקהילתי של כולנו. ככל שנשכיל להעמיק

ולטפח את הממשק שבין העירייה לתושבות ותושבי העיר, כך נוסיף לשפר באופן מתמיד את איכות

החיים שלנו ושל הדורות הבאים.

בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לראש העירייה- מר אמיר כוכבי, לגזבר העירייה- מר בני זיני,

להנהלת העירייה, לחברות וחברי מועצת העיר ולכלל העובדות והעובדים שלקחו חלק במלאכה

החשובה להרכבת תוכנית העבודה ותקציב העירייה לשנת .2022

שלכם,

רן היילפרן

מנכ"ל העירייה

עמוד 8

פירוט הצעת

תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשפ"ב – 2022

עמוד 9

עמוד 10

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.1 כללי

א. פירוט הכנסות לפי פרקים 1

ב. פירוט הוצאות לפי פרקים 2

ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות 3

ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים 4

.2 הכנסות

א. תקבולים מנהל כללי 5

ב. תקבולים מנהל כספים 6

ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר 7

ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה 8

ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח 9

ו. תקבולים אגף חינוך 10

ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער 14

ח. תקבולים רשות הספורט 15

ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה 17

י. פירעון מלוות 20

יא. הנחות ותקבולים בלתי רגילים 21

.3 הוצאות

א. מנהל כללי

.1 לשכת מנכ"ל 22

.2 לשכות סגני ראש העיר 22

.3 לשכת ראש העיר 23

.4 פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע 23

.5 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 24

.6 מחלקת קיימות 24

.7 מבקר וממונה על תלונות הציבור 24

.8 אגף משאבי אנוש 25

.9 מועצת העיר 25

.10 דוברות ופרסום 26

.11 ארגון והדרכה 26

.12 לשכה משפטית 27

.13 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 27

.14 קשרים בינלאומיים 28

.15 שרותים אחרים 28

.16 מוקד עירוני 28

.17 משרד הפנים 28

.18 מערכות מידע ותקשורת 29

.19 מכרזים והתקשרויות 30

.20 ועד עובדים 30

עמוד 11

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ב. מנהל הכספים

.1 אגף גזברות 32

.2 אגף חשבות 32

.3 מחלקת שכר 33

.4 מחלקת תקציבים 33

.5 מחלקת שומה 33

.6 אגף הגביה 34

ג. אגף שיפור פני העיר

.1 מנהלת אגף שפ"ע 35

.2 שירותי ניקיון 35

.3 מחלקת תברואה 35

.4 רישוי עסקים 36

.5 וטרינר עירוני 37

.6 הדברת מזיקים 37

.7 חזות העיר 38

.8 איגודים אגף שיפור פני העיר 38

.9 גנים ונוף 38

.10 פארק הוד השרון 39

.11 מחלקת שילוט 39

.12 פיקוח עירוני 40

.13 וועדה חקלאית 40

.14 שירותי בריאות 41

.15 מחלקת רכש 41

.16 תחבורה (רכב) 41

ד. אגף ביטחון ואכיפה

.1 מנהלת אגף ביטחון 43

.2 משמר אזרחי (משא"ז) 43

.3 התגוננות אזרחית (הג"א) 44

.4 סיור עירוני 44

.5 מל"ח 45

.6 מחלקת ביטחון 45

.7 מחלקת סיוע שעת חירום 45

.8 רשות חניה 45

ה. מנהל תכנון ופיתוח

.1 מנהלת מנהל הנדסה 47

.2 תכנון עיר 47

.3 אגף רישוי ופיקוח על הבניה 48

.4 אגף תשתיות 48

.5 ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר) 49

.6 אגף בניה ציבורית 49

.7 אגף התחדשות עירונית 50

.8 אגף הכנסות מבניה ופיתוח 50

.9 אגף תשתיות תנועה 51

.10 מחלקת חשמל 51

עמוד 12

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.11 בטיחות ותנועה 52

.12 בתי עלמין 52

ו. אגף החינוך

.1 מנהלת אגף החינוך 53

.2 מחלקת חינוך יסודי 53

.3 מחלקת חינוך קדם יסודי 54

.4 מחלקת חינוך על יסודי 54

.5 מחלקת חינוך פרט 54

.6 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 54

.7 גימלאות גננות 55

.8 גני ילדים 55

.9 שרותים נוספים לגני ילדים 55

.10 בתי ספר יסודיים 56

.11 מרכז טיפולי 56

.12 חוגי מחוננים 57

.13 ביה"ס לילדים עם צרכים מיוחדים 57

.14 ניהול עצמי בתי ספר יסודיים 57

.15 חווה חקלאית 57

.16 צהרוני ניצנים 57

.17 מסגרת קיץ 58

.18 מסגרת חגים 58

.19 חטיבות ביניים 58

.20 חט"ב לאומנויות הראשונים 59

.21 תיכון הדרים 59

.22 תיכון רמון 59

.23 תיכון דמוקרטי 60

.24 תיכון אנטרופוסופי 60

.25 תיכון השיקמים 60

.26 שרותים נוספים לתיכונים 61

.27 חינוך אחרים 61

.28 שמירה במוסדות חינוך 61

.29 מציל"ה ומלחמה בסמים 62

.30 שירות פסיכולוגי 62

.31 תיגבור לימודים 63

.32 סל תרבות 63

.33 מרכז הצלחה 63

.34 קב"ס 63

.35 הסעות ילדים 64

.36 אגרות תלמידי חוץ 64

.37 אחזקת מוסדות חינוך 64

.38 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 65

.39 חינוך מוכר שאינו רשמי 65

עמוד 13

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ז. אגף תרבות הפנאי ונוער

.1 חגיגות וטקסים 66

.2 כלליות תרבות ונוער 66

.3 מרכז אומניות 66

.4 מחלקת תרבות 67

.5 ספריה עירונית 67

.6 ארכיון מורשת 68

.7 קונסרבטוריון עירוני 68

.8 תרבות אחרים 68

.9 יד לבנים 68

.10 תרבות דתית 69

.11 מחלקת נוער 69

.12 קידום נוער 70

.13 מרכזים קהילתיים 70

.14 פעילות נוער וצעירים 70

ח. רשות הספורט

.1 מנהלת רשות הספורט 72

.2 מגרשי ספורט 72

.3 פעולות ספורט 72

.4 מרכזי ספורט 73

.5 חוגי ספורט 76

.6 תמיכות ספורט 76

ט. אגף רווחה וקהילה

.1 אגף הרווחה 77

.2 רווחת הפרט והמשפחה 77

.3 שירותים לילד ולנוער 78

.4 שירותים לאזרחים ותיקים 79

.5 שירותים למש"ה 79

.6 שירותי שיקום 80

.7 שירותי תיקון 80

.8 פעילות בקהילה 81

.9 שירותים לעולים 81

י. פירעון מלוות והוצאות מימון 82

יא. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 83

עמוד 14

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.4 דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2022

א. מבנה התקציב 84

ב. דברי הסבר – הכנסות

.1 פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות) 90

.2 פרק 2 - שירותים מקומיים 93

.3 פרק 3 - שירותים ממלכתיים 95

.4 פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה) 100

ג. דברי הסבר- הוצאות

.1 פרק 6 – הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים) 101

.2 פרק 7 – שירותים מקומיים 113

.3 פרק 8 – שירותים ממלכתיים 133

.4 פרק 9 – מפעלים ותקציבי עזר 174

.5 התקציב הבלתי רגיל

א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל 176

ב. תכנית פיתוח 2022 180

עמוד 15

עמוד 16

כללי

עמוד 17

עמוד 18

5 5 9 , 6 2 2	5 6 8 , , 7 8 9 5 4 0	5 6 , 1 7 9 9 0 4	1 9 8 0	6 , 1 9 5 8	2 6 , , 9 1 4 9 8 5	2 , 9 2 4 6 8	2 2 6	3 2 , 9 4 2 2	3 3 2 , , 0 9 4 4 3 2	1 3 , , 2 0 1 4 5 3	1 4 8 1 , , 8 2 3 1 8 5	1 4 8 , 2 8 7 3 3 8	2 7 3	1 4 4 4 8 9	1 4 8	5 , 0 1 0 6 2 6	2 5 , , 6 0 8 0 9 2	1 2 , , 9 6 0 8 6 9	2 1 1 , , 1 9 0 0 7 6	2 1 , 1 0 0 7	2 , 9 8 4 0	4 2 2 , , 9 9 8 8 3 4	2 2 4 0 2 , , 8 9 6 8 3 3	2 2 0 , 8 6 3	2 )0 י 2פ 0 ו ס ע וא צ יל ב(	כ " ה ס
5 7 7 , 0 2 7	5 6 , 2 1 0 2 0 0	5 6 , 7 2 0 0 0 0	7 0 0 0	7 , 5 0 0 0	2 7 , , 7 5 0 0 0 0	2 , 7 0 0 0	5 0 0	3 5 , 0 8 5 0 0	3 5 5 , , 5 0 2 8 8 0	1 5 , , 9 5 5 2 5 8	1 7 1 1 , , 8 9 6 5 9 5	1 7 1 , 2 8 5 6 9 5	2 5 5	1 , 0 1 5 2 5	1 5	5 , 1 4 9 5 5 6	5 , 3 1 5 9 5 3	1 , 7 3 8 5 9 3	1 , 7 3 8 9 0	3 0 0	1 , 4 8 0 0	2 3 1 , , 7 4 5 8 0 0	2 6 2 0 3 , , 9 7 5 5 0 0	2 6 0 , 9 5 0	ס י ב ס י צב ק2 0 ת 2 1
5 9 1 , 9 2 0	4 8 , 9 1 4 1 7 5	4 8 , 5 9 5 4 0 7	5 5 0 0	9 , 5 0 0 0	2 9 , , 7 5 0 0 0 0	2 , 7 0 0 0	0 0	3 5 , 0 4 6 0	3 5 5 , , 9 0 1 4 5 6	2 5 , , 5 9 4 1 1 5	1 7 3 2 , , 6 5 7 4 8 1	1 7 3 , 7 6 6 7 5 8	7 6 5	1 , 5 0 0 5 0 8	5 0 0	6 , 5 1 3 1 2 6	6 , 5 3 0 2	2 , 2 5 7 0	2 , 2 3 5 0 7	1 0 3 3 0	2 , 1 1 7 0 9 3	2 4 2 , , 2 1 5 7 0 9	2 7 2 5 4 , , 1 2 3 5 8 0	2 7 5 , 1 3 8	2 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
3 6 9 , 9 9 4	5 6 8 , , 7 8 9 5 4 0	5 6 , 1 7 9 9 0 4	1 9 8 0	6 , 1 9 5 8	2 6 , , 9 1 4 9 8 5	2 , 9 2 4 6 8	2 2 6	8 1 0 2	2 , 6 8 0 1 0 0	2 , 6 6 2 0 6 0	1 4 , 2 6 1 2 5 6	1 4 , 2 2 7 1 3 5	2 7 3	4 4 0 9	0	4 , 9 3 5 0	2 4 , , 3 9 3 3 9 5	1 2 , , 9 3 0 3 6 9	1 , 9 0 0 6	0 0	2 , 9 8 4 0	4 2 2 , , 9 9 8 8 3 4	2 2 4 0 2 , , 8 9 6 8 3 3	2 2 0 , 8 6 3	2 )0 י 2 פ 0ו ס ע ו א צ יל ב(	ת ו י מ צ ע
3 8 7 , 9 6 8	5 6 , 2 1 0 2 0 0	5 6 , 7 2 0 0 0 0	7 0 0 0	7 , 5 0 0 0	2 7 , , 7 5 0 0 0 0	2 , 7 0 0 0	5 0 0	1 , 1 1 5 0 0	4 1 , , 8 1 3 1 8 0	1 4 , , 1 8 9 3 2 8	1 9 1 , , 9 1 3 9 8 2	1 9 , 2 9 5 3 5 8	2 5 5	1 , 0 1 5 5 2	1 5	4 , 4 3 0 4 0 0	4 , 4 0 0 0	1 , 3 7 8 0	1 , 3 7 0 8	0 0	1 , 4 8 0 0	2 3 1 , , 7 4 5 8 0 0	2 6 2 0 3 , , 9 7 5 5 0 0	2 6 0 , 9 5 0	2 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
4 0 2 , 0 6 8	4 8 , 9 1 4 1 7 5	4 8 , 5 9 4 5 0 7	5 5 0 0	9 , 5 0 0 0	2 9 , , 7 5 0 0 0 0	2 , 7 0 0 0	0 0	6 2 7 0	5 , 3 6 1 2 5 7	1 5 , , 8 3 0 1 3 5	2 0 1 , , 6 8 7 0 7 3	2 0 , 7 6 7 6 5 7	7 6 5	1 , 5 0 5 0 0 8	5 0 0	5 , 7 3 7 0	5 , 7 3 0 7	2 , 2 0 7 0	2 , 2 0 0 7	0 0	2 , 1 7 9 0	2 4 2 , , 2 1 5 7 0 9	2 7 2 5 4 , , 1 2 3 5 8 0	2 7 5 , 1 3 8	2 0 2 ת 2 ע ב צ י ה צ ק ת
1 8 9 , 6 2 7	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 2 , 1 3 2 0	3 2 , 4 1 4 3 3 2	5 4 8 4 9 3	1 3 4 , 6 5 2 8 3 9	1 3 4 , 6 2 0 3	0	1 4 8 0	1 4 8	1 6 6 7 6	3 5 6 1 7	3 5 0 1	2 1 , 1 0 7 0	2 1 , 1 0 0 7	0 0	0 0	0 0	0	2 ) 0י פ 2 0ו ס ע וא צל י ( ב	ה ל ש מ מ
1 8 9 , 0 5 9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 3 , 9 7 0 0	3 3 , 6 9 9 7 0 0	7 6 6 9 3 0	1 5 1 , 9 7 3 6 1 3	1 5 1 , 9 3 0 1	0	0 0	0	7 1 9 1 5 6	3 7 5 9 3 5	4 3 1 5 1 3	4 3 1 0 1	3 0 0	0 0	0 0	0 0	0	2 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
1 8 9 , 8 5 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 4 , 4 1 9 0	3 4 , 6 4 0 1 0 9	7 6 3 0 8 0	1 5 3 , 0 7 0 3 1 8	1 5 3 , 0 0 0 1	0	0 0	0	7 1 9 1 5 6	7 9 0 5	5 0 0	3 5 0 0	1 0 3 3 0	1 0 0 3	0 0	0 0	0	2 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
	5 5 9 9 1 4	5 5 9 1 1	4 5 7 1	4 4 4 7	4 4 3 4	4 4 1 3	3 4 7 1	3 3 4 7	3 2 3 9 4	3 3 2 2 9	3 3 1 2	2 3 8 1	2 8	2 2 5 6	2 5	2 2 3 4	2 2 2 3	2 2 1 2	1 2 9 1	1 1 5 9	1 1 2 5	1 1 1 6 2	1 1 1 1 1 6	1 1 1	ס מ ק ר פ
ם י ל ו ב ק ת כ " ה ס	ת ו מ ד ו ק ם י נ ש ת ו ס נ כ ה	ת ו נ ר ק מ ה ר ב ע ה	ם י ל י ג ר א ל ם י ל ו ב ק ת	ב ו י ב ה ל ע פ מ	) ה י נ ח ת ו ש ר , ב כ ר ' ח מ ( ה ר ו ב ח ת	ם י ס כ נ	ם י מ	ה ב י ב ס ה ת ו כ י א	ה ח ו ו ר	ט ר ו פ ס	ר ע ו נ ו ת ו ב ר ת	ך ו נ ח	י נ ו ר י ע ח ו ק י פ	, ם י ז ר כ מ , ת ר ו ש ק ת ו ב ו ש ח מ , ד ק ו מ) ם ( י םנ פ י נה ו ש . מ ם , יט ת ו ול ר י שש	ם י ס ק ט ו ת ו ג י ג ח	ד ו ה ק ר א פ , ר י) ען ו ה מ י ת ס ו זו ח ם ,י ןר ו נו ר י גמ ( ת ם י, ל י רמ ו ש ב יח צ , ם ן ו יר ס ש כ ה נ	ן ו נ כ ת ו ה ס ד נ ה	ן ו ח ט ב ו ה ר י מ ש	ן ו י ק י נ ו ה א ו ר ב ת	ם י ק נ ע מ	ת ו ד ס ו מ ל ש ת ו י ל ל כ ת ו י ו פ ת ת ש ה	ת ו ר ג א	ה נ ו נ ר א ת ו ח נ ה	ה נ ו נ ר א	ק ר פ ה ם ש

1

)₪

יפלאב(

םילובקת

-

2202

ביצקת

תעצה

עמוד 19

1 2 8
0
0
ן ו ע ר ג / ף ד ו ע

5 5 9 , 4 9 3	4 2 , 9 8 0 3	1 8 , 9 2 2 0	1 8 , 3 9 7 2 1 2	3 , 0 3 8 7 0 1	4 3 , , 0 0 5 8 3 0	4 , 9 0 0 5 2 3	4 9 6 0 6 2	2 , 9 4 9 6 9 6	5 0 2 , , 7 9 2 9 2 9	5 0 , 2 7 8 2 2 2	1 1 , 9 2 2 8 8 2	1 1 3 1 , , 5 9 3 2 5 8	2 1 1 4 3 , , 7 5 3 3 2 5	2 1 4 , 7 3 0 2	3 , 3 7 9 0	3 , 3 7 9	1 8 , , 3 5 2 0 4 1	1 , 3 2 4	3 2 2 7 , , 5 2 7 2 1 6	3 7 2 , , 8 5 7 7 6 1	4 5 7 , , 0 8 0 7 7 6	3 4 4 5 , , 5 0 8 0 5 7	3 1 4 , , 2 5 7 8 6 5	1 5 1 , , 3 2 5 7 9 6	1 1 7 5 , , 4 3 1 5 3 9	1 7 , 4 1 3	2 )0 י 2פ 0 ו ס ע וא צ יל ב(	כ " ה ס
5 7 7 , 0 2 7	2 5 3 , , 7 7 7 5 0 0	1 8 5 , , 9 7 0 7 0 0	1 8 , 6 9 6 0 0 0	3 , 0 6 6 6 0 0	4 3 , , 1 0 7 6 7 0	4 , 9 1 7 7 7 1	4 9 7 7 0 1	2 , 7 4 0 7 0 0	5 4 2 , , 5 7 6 0 0 0	5 4 , 2 5 9 6 0 1	1 3 , 1 2 6 9 7 1	1 1 6 3 , , 1 1 7 6 1 7	2 4 1 1 6 , , 7 1 8 7 2 1	2 4 1 , 7 1 8 2 3	3 , 7 8 1 6 3	3 , 7 8 6	1 1 0 , , 4 7 6 1 0 1	1 , 4 6 0	3 2 9 6 , , 8 1 6 3 2 7	3 6 9 , , 5 8 9 6 6 2	4 7 6 , , 1 5 3 9 9 6	1 4 6 7 , , 7 1 2 3 1 9	1 1 6 , , 1 7 6 2 0 1	1 7 1 , , 5 1 1 6 1 0	1 1 9 7 , , 5 5 0 1 2 1	1 9 , 5 0 2	ס י ב ס י צב ק2 0 ת 2 1
5 9 1 , 9 2 0	2 5 4 , , 9 2 2 5 0 0	1 8 5 , , 9 9 0 2 0 0	1 8 , 2 9 7 0 0 0	2 , 9 2 3 7 0 0	4 2 , , 5 9 6 3 0 0	4 , 7 5 3 6 4 0	4 7 7 3 0 4	2 , 7 4 0 7 0 0	5 3 2 , , 9 7 3 0 2 0	5 3 , 2 9 9 3 3 2	1 4 , 5 2 1 9 5 3	1 1 8 4 , , 3 5 8 1 3 5	2 4 1 9 8 , , 4 3 1 8 7 3	2 4 9 , 4 1 1 3 7	3 , 5 8 1 0 3	3 , 5 8 0	1 3 1 , , 4 2 1 4 0 7	3 , 4 1 0	4 2 1 7 , , 8 7 4 6 8 3	4 7 1 , , 0 8 2 4 4 8	5 0 7 , , 2 0 2 2 0 4	5 8 0 , , 5 2 2 2 8 0	1 8 , , 3 5 1 2 0 8	1 7 1 , , 6 3 9 1 4 0	2 1 2 7 , , 0 6 0 9 9 4	2 2 , 0 0 9	2 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
3 1 9 , 9 0 9	4 2 , 9 8 0 3	0 0	3 7 1 0	3 , 0 3 8 7 0 1	1 3 , , 4 0 8 8 7 0	1 , 2 4 2 8 5 7	4 2 6 2 6 5	2 , 9 4 9 6 9 6	3 9 2 , , 1 9 1 9 0 9	3 9 , 1 9 1 6 0	8 , 0 2 9 0 6	5 8 , , 8 0 7 2 3 0	8 1 5 , , 7 8 4 7 8 3	8 1 , 7 4 0 8	8 0 3 0	8 0 3	1 3 , , 3 6 2 3 4 3	1 , 3 2 4	1 2 7 2 , , 9 6 0 6 6 5	1 3 7 , , 6 9 3 0 8 6	3 9 3 , , 0 6 9 3 8 8	3 3 4 9 , , 5 0 8 9 5 8	3 1 4 , , 2 5 7 8 6 5	4 1 , , 3 2 0 7 3 6	4 4 , , 2 3 1 0 7 3	4 , 2 1 7	2 )0 י 2 פ 0ו ס ע ו א צ יל ב(	ת ו ל ו ע פ
3 2 6 , 3 9 5	2 5 3 , , 0 7 2 5 0 0	5 , 0 2 0 0	6 6 0 0	3 , 0 6 6 6 0 0	1 3 , , 3 0 6 6 6 0	1 , 2 3 8 6 8 6	4 2 7 8 0 8	2 , 7 4 0 7 0 0	4 3 2 , , 4 7 0 0 0 0	4 3 , 1 4 0 0 0 0	9 , 3 1 4 0 8 0	8 9 , , 0 3 7 4 3 8	1 0 2 8 , , 2 0 1 7 9 3	1 0 2 , 2 1 1 3 9	8 3 1 9 3	8 3 9	1 6 , , 4 1 6 8 0 2	1 , 4 6 0	2 2 2 3 , , 3 1 4 5 7 2	2 2 2 , , 8 3 5 4 2 7	4 0 2 , , 5 8 8 5 9 2	1 4 6 0 , , 7 5 2 8 1 9	1 1 6 , , 1 7 6 2 0 1	5 1 , , 1 1 6 6 5 0	5 5 , , 4 1 6 6 1 5	5 , 4 6 1	2 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
3 2 5 , 8 5 8	2 5 4 , , 9 2 5 2 0 0	5 , 9 2 0 0	2 7 0 0	2 , 9 2 3 7 0 0	1 2 , , 5 9 4 3 9 0	1 , 1 5 9 4 2 9	4 1 7 9 0 2	2 , 7 4 0 7 0 0	4 1 2 , , 9 7 3 0 7 0	4 1 , 1 9 3 0 0 7	1 0 , 5 1 9 0 9 0	1 1 0 0 , , 0 5 7 9 9 9	1 0 1 0 0 , , 6 0 3 7 2 9	1 0 0 , 6 3 1 3 2	7 1 1 5 3	7 1 5	3 6 , , 4 1 1 8 0 0	3 , 4 1 0	2 2 1 4 , , 8 4 7 5 7 0	2 2 1 , , 8 8 7 0 6 7	4 3 2 , , 2 8 3 0 7 6	4 8 3 , , 5 2 3 2 8 7	1 8 , , 3 5 1 2 0 8	4 1 , , 7 3 0 1 9 0	6 4 , , 9 7 9 0 5 9	6 , 9 9 5	2 0 2 ת 2 ע ב צ י ה צ ק ת
2 3 9 , 5 8 4	0 0	1 8 , 9 2 2 0	1 8 , 9 2 0 2	0 0	2 , 5 6 6 0	2 , 6 5 7 6 6 6	6 7 0 6	0 0	1 1 , 6 1 1 0	1 1 , 1 6 8 1 6 1	3 , 9 1 0 8 8 6	7 3 , , 6 9 6 0 2 8	1 3 2 7 , , 9 6 8 6 4 2	1 3 2 , 9 8 0 4	2 , 5 7 6 0	2 , 5 7 6	4 , 8 6 0 8	0	1 4 4 , , 6 5 6 6 5 2	1 4 4 , , 2 6 3 6 8 5	5 4 , , 9 2 1 3 0 8	5 , 9 1 0 0	0 0	1 1 , 0 5 6 0	1 1 3 1 , , 1 0 9 5 5 6	1 3 , 1 9 5	2 ) 0 י 2פ 0 ו ס ע ו צא ל י ב (	ר כ ש
2 5 0 , 6 3 2	7 5 0 0	1 8 , 9 7 0 5 0 0	1 8 , 9 0 0 0	0 0	2 , 8 1 1 0	2 , 6 8 8 1 3 1	6 8 0 3	0 0	1 1 , 1 6 0 0	1 1 , 1 1 9 6 1 0	3 , 8 1 1 9 9 1	8 3 , , 0 8 9 1 8 9	1 3 9 8 , , 5 0 6 9 3 8	1 3 9 , 5 6 0 3	2 , 9 4 7 0	2 , 9 4 7	4 , 5 2 0 9	0	1 7 2 , , 5 9 1 8 5 5	1 3 7 , , 7 5 4 1 4 5	6 3 , , 5 7 5 4 0 4	6 , 5 5 0 0	0 0	1 2 , 3 4 6 0	1 1 4 2 , , 0 3 4 4 1 6	1 4 , 0 4 1	2 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
2 6 6 , 0 6 2	0 0	1 8 , 9 0 0 0	1 8 , 9 0 0 0	0 0	3 , 0 1 1 0	3 , 5 0 4 1 2 1	5 4 0 2	0 0	1 1 , 9 9 5 0	1 1 , 1 9 9 9 3 5	3 , 9 1 1 9 6 3	8 3 , , 3 9 0 1 4 6	1 4 8 8 , , 7 3 8 0 5 4	1 4 8 , 7 8 0 5	2 , 8 6 5 0	2 , 8 6 5	5 , 0 6 0 7	0	1 9 3 , , 9 3 7 1 1 3	1 4 9 , , 2 9 1 7 8 1	6 4 , , 9 2 8 1 3 8	6 , 9 8 0 3	0 0	1 2 , 9 8 5 0	1 1 5 2 , , 0 9 1 8 4 5	1 5 , 0 1 4	2 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
	9 9 9 9 3 5	9 9 9 9 1 3	9 9 9 9 1	9 9 8 9	9 9 4 8	9 9 3 4	8 9 7 3	8 8 5 7	8 8 4 5	8 8 3 4	8 2 8 9 3	8 8 2 2 9	8 8 1 2	7 8 9 1	7 7 8 9	7 8	7 7 5 6	7 5	7 7 3 4	7 7 2 3	7 7 1 2	6 7 4 1	6 6 3 4	6 6 2 3	6 6 1 2	6 1	ס מ ק ר פ
ם י מ ו ל ש ת כ " ה ס	ה נ ו נ ר א ת ו ח נ ה	ה נ ת י א . ר ה ב ר ז ר ' צ ו ה	ת י ב י צ ק ת ה י ס נ פ	ם י ל י ג ר א ל ם י מ ו ל ש ת	ם י ר ח א ם י ל ע פ מ	) ה י נ ח ת ו ש ר , ב כ ר ' ח מ ( ה ר ו ב ח ת	) ן ס ח מ ו ש כ ר ( ם י ס כ נ	ה ב י ב ס ה ת ו כ י א	ת ד	ה ח ו ו ר	ת ו א י ר ב	ט ר ו פ ס	ר ע ו נ ו ת ו ב ר ת	ך ו נ י ח	י א ל ק ח ת ו ר ש	י נ ו ר י ע ח ו ק י פ	, ם י ז ר כ מ , ת ר ו ש ק ת ו ב ו ש ח מ , ד ק ו מ) ם ( י םנ פ י נה ו ש . מ ם , יט ת ו ול ר י שש	ם י ס ק ט ו ת ו ג י ג ח	ד ו ה ק ר א פ , ר י) ען ו ה מ י ת ס ו זו ח ם ,י ןר ו נו ר י גמ ( ת ם י, ל י רמ ו ש ב יח צ , ם ן ו יר ס ש כ ה נ	ן ו נ כ ת ו ה ס ד נ ה	ן ו ח ט ב ו ה ר י מ ש	ן ו י ק י נ ו ה א ו ר ב ת	ת ו ו ל מ ן ו ע ר פ	ן ו מ י מ ת ו א צ ו ה	י פ ס כ ל ה נ י מ	י ל ל כ ל ה נ י מ	ק ר פ ה ם ש

2

)₪

יפלאב(

םימולשת

-

2202

ביצקת

תעצה

עמוד 20

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

הכנסות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות

מפעלים ותקבולים

ארנונה

48.95

בלתי רגילים

275.14

%8

12.90

%47

%2

שרותים ממלכתיים

217.18

%37

הנחות ארנונה אגרות שרותים מקומיים

24.25 2.18 11.32

%4 %0 %2

לפ מקורות

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות הכנסות ממשלה

ארנונה 48.95 189.85

275.14 %8 %32

%47

יתר עצמיות

הנחות ארנונה

53.73

24.25

%9

%4

3

עמוד 21

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

הוצאות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

פרעון מלוות מפעלים ותקציבי

והוצ' מימון עזר

9.84 57.56

%2 %10

מינהל כללי

וכספים

39.70

%7

שרותים

ממלכתיים

שרותים מקומיים 339.71

145.11 %57

%24

לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ₪)

פרעון מלוות

והוצ' מימון

9.84

%2

פעולות

316.02

%53

שכר

266.06

%45

4

עמוד 22

הכנסות

עמוד 23

עמוד 24

			מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע
360	2,000	2,000	מידע מידע לציבור	צ וחופש המ 262000	פנ"צ 690
360 360	2,000 2,000	2,000 2,000	690 262000 מידע לציבור פנ"צ וחופש המידע סה"כ

			מחלקת קיימות
0	0	103,000	ת השתת. ממשלה פעילות בריאות	קת קיימות 157000	מחלק 940
0 0	0 0	103,000 103,000	940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות מחלקת קיימות סה"כ

			מבקר
91,000	0	0	מבקר מענק משרד הפנים	ר 112000	מבקר 910
91,000 91,000	0 0	0 0	910 112000 מבקר מענק משרד הפנים מבקר סה"כ

			לשכה משפטית
35,030	15,000	15,000	ת הכנסות משפטיות	ה משפטית 269200	לשכה 690
35,030 35,030	15,000 15,000	15,000 15,000	690 269200 הכנסות משפטיות לשכה משפטית סה"כ

			מוקד עירוני
120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	ד עירוני 261000	מוקד 710
120,000 120,000	120,000 120,000	120,000 120,000	710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני מוקד עירוני סה"כ

			מכרזים
158,850	120,000	129,000	מכירת מכרזים	זים 231000	מכרז 290
158,850 158,850	120,000 120,000	129,000 129,000	290 231000 מכירת מכרזים מכרזים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

מנהל כללי

מנהל כללי סה"כ 369,000 257,000 405,240

5

עמוד 1 מתוך 79

עמוד 25

			מנהל כספים כלליות מינהל כספים
206,973,347	245,950,000	258,138,000	כספים ארנונה כללית	ות מינהל כ 111100	כלליו 100
206,973,347 13,889,761	245,950,000 15,000,000	258,138,000 17,000,000	ארנונה כללית ארנונה כללית גביית חובות	111100 111101	100 100
13,889,761 220,863,108	15,000,000 260,950,000	17,000,000 275,138,000	100 111101 ארנונה כללית גביית חובות כלליות מינהל כספים סה"כ

			אגף גזברות
20,994	30,000	30,000	מענק בגין מעבר לפנסיה	גזברות 191000	אגף ג 912
20,994 19,305,301	30,000 0	30,000 0	מענק בגין מעבר לפנסיה מענקים מיוחדים	191000 191000	912 914
19,305,301 10,460	0 0	0 0	מענקים מיוחדים מענק שיפוי ק.גמל	191000 191000	914 915
10,460 1,679,426	0 0	0 0	מענק שיפוי ק.גמל מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה	191000 191000	915 997
1,679,426 143,274	0 120,000	0 120,000	מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה הכנסות שונות	191000 269000	997 690
143,274 2,947,714	120,000 2,700,000	120,000 2,700,000	הכנסות שונות משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש	269000 433000	690 640
2,947,714 14,152	2,700,000 100,000	2,700,000 50,000	משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש הכנסות מריבית	433000 511000	640 660
14,152 149,028	100,000 600,000	50,000 500,000	הכנסות מריבית הכנסות מרווחים ני'ע	511000 511001	660 660
149,028 24,270,349	600,000 3,550,000	500,000 3,400,000	660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע אגף גזברות סה"כ

			אגף גביה
146,282	150,000	149,000	הכנסות אישורים לטאבו	גביה 121000	אגף ג 220
146,282 132,649	150,000 250,000	149,000 212,000	הכנסות אישורים לטאבו החזר הוצאות אכיפת גביה	121000 269100	220 690
132,649 23,678	250,000 0	212,000 0	החזר הוצאות אכיפת גביה אגרות מים צריכה שוטפת	269100 413100	690 210
23,678 1,529	0 0	0 0	אגרות מים צריכה שוטפת הפרשי גביה היטל בצורת	413100 413100	210 220
1,529 694	0 0	0 0	הפרשי גביה היטל בצורת הכנסות אחרות ממים	413100 413300	220 220
694 7,888	0 0	0 0	הכנסות אחרות ממים ביוב עירוני אגרות מים וביוב	413300 472000	220 210
7,888 312,720	0 400,000	0 361,000	210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב אגף גביה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

מנהל כספים

מנהל כספים סה"כ 278,899,000 264,900,000 245,446,177

6

עמוד 2 מתוך 79

עמוד 26

			אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה
17,987	0	0	אה אגרת איסוף וביעור אשפה	קת תברוא 212300	מחלק 220
17,987 800,543	0 343,000	0 358,000	אגרת איסוף וביעור אשפה הכנסות ממיחזור	212300 212300	220 690
800,543 0	343,000 0	358,000 361,000	הכנסות ממיחזור השתת. פינוי כתום	212300 212300	690 691
0 0	0 361,000	361,000 0	השתת. פינוי כתום השתת. ממשלה פינוי כתום	212300 212310	691 991
0 818,530	361,000 704,000	0 719,000	991 212310 השתת. ממשלה פינוי כתום מחלקת תברואה סה"כ

			רישוי עסקים
23,138	30,000	30,000	אגרת שולחנות וכסאות	י עסקים 129000	רישוי 220
23,138 41,308	30,000 25,000	30,000 25,000	אגרת שולחנות וכסאות אגרות ורשיונות עסקים	129000 213300	220 220
41,308 22,319	25,000 40,000	25,000 23,000	אגרות ורשיונות עסקים קנסות רישוי ופיקוח תברואה	213300 213300	220 221
22,319 86,765	40,000 95,000	23,000 78,000	221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה רישוי עסקים סה"כ

			וטרינר
268,448	300,000	250,000	וטרינר קנסות	נר 214000	וטרינ 220
268,448 0	300,000 0	250,000 500,000	וטרינר קנסות וטרינר קנסות גביית חובות עבר	214000 214000	220 223
0 308,874	0 240,000	500,000 240,000	וטרינר קנסות גביית חובות עבר דמי בדיקת בשר	214000 214200	223 220
308,874 445,742	240,000 430,000	240,000 450,000	דמי בדיקת בשר אגרת רשיונות לכלב	214200 214300	220 220
445,742 672	430,000 0	450,000 0	אגרת רשיונות לכלב הובלה והסגר	214300 214300	220 221
672 0	0 50,000	0 50,000	הובלה והסגר השתת משרד החקלאות	214300 214300	221 960
0 1,023,736	50,000 1,020,000	50,000 1,490,000	960 214300 השתת משרד החקלאות וטרינר סה"כ

			שילוט
2,814,917	1,300,000	2,000,000	אגרות רשיונות לשלטים	ט 122000	שילוט 220
2,814,917 1,412	1,300,000 20,000	2,000,000 9,000	אגרות רשיונות לשלטים דמי הדבקת מודעות	122000 262000	220 220
1,412 15,998	20,000 25,000	9,000 15,000	דמי הדבקת מודעות הכנסות מקנסות שילוט	262000 262000	220 221
15,998 0	25,000 500,000	15,000 565,000	הכנסות מקנסות שילוט הכנסות מזיכיונות	262000 269000	221 670
0 2,832,327	500,000 1,845,000	565,000 2,589,000	670 269000 הכנסות מזיכיונות שילוט סה"כ

			פיקוח עירוני
254,924	250,000	260,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	ח עירוני 281000	פיקוח 220
254,924 14,000	250,000 0	260,000 0	פיקוח עירוני ברירות קנס פיקוח עירוני קנסות קורונה	281000 281000	220 221
14,000 4,265	0 5,000	0 5,000	פיקוח עירוני קנסות קורונה פיקוח עירוני קנסות בית משפט	281000 281000	221 222
4,265 0	5,000 0	5,000 500,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר	281000 281000	222 223
0 2,451	0 50,000	500,000 0	פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר קנסות איכות הסביבה	281000 379000	223 220
2,451 275,641	50,000 305,000	0 765,000	220 379000 קנסות איכות הסביבה פיקוח עירוני סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף שיפור פני העיר

אגף שיפור פני העיר סה"כ 5,641,000 3,969,000 5,036,999

7

עמוד 3 מתוך 79

עמוד 27

			אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה
2,338,856	0	0	כיפה שמירה וביטחון אגרה	בטחון ואכ 221000	אגף ב 220
2,338,856 2,338,856	0 0	0 0	220 221000 שמירה וביטחון אגרה אגף בטחון ואכיפה סה"כ

			מחלקה סיוע שעת חירום
350,556	0	0	שעת חירום הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים	קה סיוע ש 229999	מחלק 910
350,556 0	0 215,000	0 0	הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות	229999 229999	910 940
0 0	215,000 138,000	0 0	הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון	229999 229999	940 992
0 350,556	138,000 353,000	0 0	992 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ

			רשות חניה
2,154,281	4,200,000	6,200,000	הכנסות רשות חניה קנסות	ת חניה 443000	רשות 690
2,154,281 701,547	4,200,000 800,000	6,200,000 800,000	הכנסות רשות חניה קנסות הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד	443000 443000	690 691
701,547 3,339,186	800,000 2,500,000	800,000 2,500,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד הכנסות חניה שרות סלולרי	443000 443000	691 692
3,339,186 6,195,014	2,500,000 7,500,000	2,500,000 9,500,000	692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי רשות חניה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף ביטחון ואכיפה

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 9,500,000 7,853,000 8,884,426

8

עמוד 4 מתוך 79

עמוד 28

			מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה
22,745	0	0	הנדסה הכנסות שונות	ות מנהל ה 232000	כלליו 690
22,745 25,297,377	0 41,100,000	0 42,330,000	הכנסות שונות החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	232000 591000	690 591
25,297,377 25,320,122	41,100,000 41,100,000	42,330,000 42,330,000	591 591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר כלליות מנהל הנדסה סה"כ

			תכנון עיר
4,442,047	4,000,000	5,000,000	אגרות בניה	ן עיר 232000	תכנון 290
4,442,047 82,490	4,000,000 80,000	5,000,000 58,000	אגרות בניה מידע תכנוני	232000 232000	290 691
82,490 4,524,536	80,000 4,080,000	58,000 5,058,000	691 232000 מידע תכנוני תכנון עיר סה"כ

			רישוי ופיקוח על הבניה
228,944	200,000	300,000	ל הבניה קנסות מינהליים	י ופיקוח על 232000	רישוי 692
228,944 0	200,000 0	300,000 250,000	קנסות מינהליים דמי שימוש בקרקע	232000 232100	692 650
0 228,944	0 200,000	250,000 550,000	650 232100 דמי שימוש בקרקע רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

			התחדשות עירונית
67,046	795,000	795,000	ונית השתת ממשלה התחדשות עירונית	דשות עירו 236000	התחד 994
67,046 67,046	795,000 795,000	795,000 795,000	994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית התחדשות עירונית סה"כ

			בטיחות ותנועה
74,098	66,000	66,000	ה בטיחות בדרכים	חות ותנועה 244000	בטיח 990
74,098 92,190	66,000 50,000	66,000 50,000	בטיחות בדרכים סימון כבישים והתקני בטיחות	244000 244500	990 990
92,190 166,288	50,000 116,000	50,000 116,000	990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות בטיחות ותנועה סה"כ

			בתי עלמין
0	340,000	0	הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי	עלמין 248000	בתי ע 693
0 0	340,000 340,000	0 0	693 248000 הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי בתי עלמין סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 48,849,000 46,631,000 30,306,936

9

עמוד 5 מתוך 79

עמוד 29

			אגף חינוך מ. אגף חינוך
392,395	550,000	550,000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	גף חינוך 311000	מ. אג 650
392,395 0	550,000 115,000	550,000 0	דמי שימוש במבנים א.חינוך הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית	311000 311000	650 651
0 392,395	115,000 665,000	0 550,000	651 311000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית מ. אגף חינוך סה"כ

			גני ילדים
10,247,048	13,205,000	13,390,000	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	לדים 312200	גני יל 920
10,247,048 54,006	13,205,000 44,000	13,390,000 41,000	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	312200 312200	920 921
54,006 20,284	44,000 0	41,000 0	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה השתת הורים בג'י טרום	312200 312300	921 410
20,284 0	0 0	0 1,050,000	השתת הורים בג'י טרום החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים	312300 312300	410 690
0 17,194,805	0 18,200,000	1,050,000 18,600,000	החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל	312300 312300	690 920
17,194,805 7,655,809	18,200,000 8,000,000	18,600,000 8,060,000	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל השתת ממשלה בשכר גננות	312300 312300	920 921
7,655,809 59,787	8,000,000 0	8,060,000 0	השתת ממשלה בשכר גננות השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	312300 312300	921 922
59,787 0	0 0	0 200,000	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום החזר ממשלה החלפת גננות	312300 312300	922 923
0 35,231,739	0 39,449,000	200,000 41,341,000	923 312300 החזר ממשלה החלפת גננות גני ילדים סה"כ

			שרותים נוספים לגני הילדים
1,057,409	1,156,000	1,157,000	ם לגני הילדים ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	תים נוספים 312710	שרות 420
1,057,409 637,591	1,156,000 825,000	1,157,000 641,000	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	312710 312740	420 420
637,591 1,695,001	825,000 1,981,000	641,000 1,798,000	420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ

			בתי ספר יסודיים
25,982,082	27,200,000	27,701,000	ים השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים	ספר יסודיי 313200	בתי ס 920
25,982,082 132,765	27,200,000 121,000	27,701,000 121,000	השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים בתי'ס יסודי דמי שיכפול	313200 313200	920 921
132,765 -26,243	121,000 198,000	121,000 196,000	בתי'ס יסודי דמי שיכפול בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	313200 313200	921 922
-26,243 102,465	198,000 320,000	196,000 200,000	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה השתת. ממשלה שכר דירה	313200 313200	922 924
102,465 34,020	320,000 0	200,000 17,000	השתת. ממשלה שכר דירה בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית	313200 313200	924 925
34,020 81,228	0 0	17,000 41,000	בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	313200 313200	925 926
81,228 1,646,715	0 2,070,000	41,000 0	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה	313200 313200	926 927
1,646,715 0	2,070,000 950,000	0 0	בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה	313200 313200	927 929
0 27,953,033	950,000 30,859,000	0 28,276,000	929 313200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה בתי ספר יסודיים סה"כ

			חוגי מחוננים
176,562	536,000	300,000	חוגי מחוננים השתת. תושבים	מחוננים 313400	חוגי מ 420
176,562 18,125	536,000 38,000	300,000 38,000	חוגי מחוננים השתת. תושבים חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים	313400 313410	420 420
18,125 194,687	38,000 574,000	38,000 338,000	420 313410 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים חוגי מחוננים סה"כ

			ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,326,776	1,435,000	1,550,000	תי"ס יסודיים השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים	ל עצמי בת 313600	ניהול 920
1,326,776 1,326,776	1,435,000 1,435,000	1,550,000 1,550,000	920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ

			חווה חקלאית
1,206	0	0	מכירת שתילים חווה	חקלאית 313700	חווה 490
1,206 280,071	0 245,000	0 290,000	מכירת שתילים חווה השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	313700 313700	490 920
280,071 281,276	245,000 245,000	290,000 290,000	920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית חווה חקלאית סה"כ

			צהרוני ניצנים
4,405,792	8,800,000	9,058,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	ני ניצנים 313887	צהרונ 420

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף חינוך

10

עמוד 6 מתוך 79

עמוד 30

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 1,255,929	2021 1,256,000	2022 1,256,000	השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים	תקציבי 313887	ת 421
1,255,929 398,396	1,256,000 381,000	1,256,000 381,000	השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים	313887 313887	421 921
398,396 1,491,730	381,000 2,534,000	381,000 1,320,000	השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	313887 313888	921 920
1,491,730 7,551,846	2,534,000 12,971,000	1,320,000 12,015,000	920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר צהרוני ניצנים סה"כ

			מסגרת קיץ
3,022,937	1,500,000	900,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	רת קיץ 313900	מסגר 420
3,022,937 0	1,500,000 1,280,000	900,000 1,280,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	313900 313900	420 421
0 3,994,086	1,280,000 1,080,000	1,280,000 805,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	313900 313900	421 920
3,994,086 0	1,080,000 2,155,000	805,000 2,155,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	313900 313900	920 921
0 7,017,022	2,155,000 6,015,000	2,155,000 5,140,000	921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה מסגרת קיץ סה"כ

			מסגרת חגים
192,550	600,000	400,000	בית ספר חגים השתת תושבים	רת חגים 313910	מסגר 420
192,550 342,000	600,000 0	400,000 340,000	בית ספר חגים השתת תושבים גני ילדים חגים השתת תושבים	313910 313910	420 421
342,000 106,533	0 520,000	340,000 350,000	גני ילדים חגים השתת תושבים בית ספר חגים השתת ממשלה	313910 313910	421 920
106,533 254,000	520,000 0	350,000 254,000	בית ספר חגים השתת ממשלה גני ילדים חגים השתת ממשלה	313910 313910	920 921
254,000 895,083	0 1,120,000	254,000 1,344,000	921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה מסגרת חגים סה"כ

			חטיבות ביניים
45,000	0	0	הצטיידות ביה'ס צורים	בות ביניים 314000	חטיב 730
45,000 5,770,893	0 5,700,000	0 6,557,000	הצטיידות ביה'ס צורים השתת ממשלה חט'ב	314000 314000	730 920
5,770,893 -54,194	5,700,000 41,000	6,557,000 46,000	השתת ממשלה חט'ב חט'ב דמי שיכפול	314000 314000	920 921
-54,194 118,269	41,000 99,000	46,000 32,000	חט'ב דמי שיכפול חט'ב חומרי מלאכה	314000 314000	921 922
118,269 80,924	99,000 50,000	32,000 65,000	חט'ב חומרי מלאכה חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	314000 314000	922 926
80,924 5,960,891	50,000 5,890,000	65,000 6,700,000	926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב חטיבות ביניים סה"כ

			תיכון הדרים
8,302	39,000	39,000	דמי שכירות מזנון הדרים	ן הדרים 315200	תיכון 640
8,302 24,841,070	39,000 24,927,000	39,000 26,098,000	דמי שכירות מזנון הדרים השתת ממשלה תיכון הדרים	315200 315200	640 920
24,841,070 53,668	24,927,000 16,000	26,098,000 16,000	השתת ממשלה תיכון הדרים תיכון הדרים דמי שיכפול	315200 315200	920 921
53,668 33,359	16,000 28,000	16,000 27,000	תיכון הדרים דמי שיכפול תיכון הדרים חומרי מלאכה	315200 315200	921 922
33,359 24,936,400	28,000 25,010,000	27,000 26,180,000	922 315200 תיכון הדרים חומרי מלאכה תיכון הדרים סה"כ

			תיכון רמון
8,944	42,000	42,000	דמי שכירות מזנון רמון	ן רמון 315210	תיכון 640
8,944 19,789,712	42,000 21,901,000	42,000 21,432,000	דמי שכירות מזנון רמון השתת ממשלה תיכון רמון	315210 315210	640 920
19,789,712 16,341	21,901,000 14,000	21,432,000 13,000	השתת ממשלה תיכון רמון תיכון רמון דמי שיכפול	315210 315210	920 921
16,341 29,192	14,000 25,000	13,000 22,000	תיכון רמון דמי שיכפול תיכון רמון חומרי מלאכה	315210 315210	921 922
29,192 19,844,188	25,000 21,982,000	22,000 21,509,000	922 315210 תיכון רמון חומרי מלאכה תיכון רמון סה"כ

			תיכון דמוקרטי
198,382	778,000	2,150,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	ן דמוקרטי 315220	תיכון 920
198,382 102	778,000 2,000	2,150,000 4,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי תיכון דמוקרטי דמי שכפול	315220 315220	920 921
102 135	2,000 2,000	4,000 6,000	תיכון דמוקרטי דמי שכפול תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	315220 315220	921 922
135 198,619	2,000 782,000	6,000 2,160,000	922 315220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה תיכון דמוקרטי סה"כ

			תיכון אנטרופוסופי
0	1,102,000	3,064,000	סופי השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי	ן אנטרופוס 315230	תיכון 920

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

11

עמוד 7 מתוך 79

עמוד 31

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 0	2021 0	2022 8,000	תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול	תקציבי 315230	ת 921
0 0	0 0	8,000 8,000	תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	315230 315230	921 922
0 0	0 1,102,000	8,000 3,080,000	922 315230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה תיכון אנטרופוסופי סה"כ

			תיכון השיקמים
0	1,152,000	3,680,000	ם השתת ממשלה תיכון השיקמים	ן השיקמים 315240	תיכון 920
0 0	1,152,000 0	3,680,000 6,000	השתת ממשלה תיכון השיקמים תיכון השיקמים דמי שכפול	315240 315240	920 921
0 0	0 0	6,000 9,000	תיכון השיקמים דמי שכפול תיכון השיקמים חומרי מלאכה	315240 315240	921 922
0 0	0 1,152,000	9,000 3,695,000	922 315240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה תיכון השיקמים סה"כ

			שרותים נוספים לתיכונים
22,667	40,000	28,000	ם לתיכונים השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	תים נוספים 315251	שרות 920
22,667 22,667	40,000 40,000	28,000 28,000	920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית שרותים נוספים לתיכונים סה"כ

			חינוך אחרים
19,600	84,000	84,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	ך אחרים 317410	חינוך 991
19,600 655,057	84,000 701,000	84,000 700,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה ביטוח תלמידים השתת. תושבים	317410 317500	991 420
655,057 28,770	701,000 30,000	700,000 30,000	ביטוח תלמידים השתת. תושבים סל עולים חדשים השתת. ממשלה	317500 317610	420 920
28,770 780,563	30,000 1,000,000	30,000 1,100,000	סל עולים חדשים השתת. ממשלה סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	317610 317620	920 920
780,563 279,436	1,000,000 350,000	1,100,000 350,000	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה הרשאות משרד החינוך	317620 317680	920 920
279,436 844,753	350,000 486,000	350,000 0	הרשאות משרד החינוך השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	317680 317680	920 921
844,753 231,176	486,000 600,000	0 600,000	השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	317680 317681	921 920
231,176 2,839,355	600,000 3,251,000	600,000 2,864,000	920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה חינוך אחרים סה"כ

			שמירה מוסדות חינוך
137,043	150,000	150,000	ת חינוך השתת ממשלה קב'ט	רה מוסדות 317100	שמיר 920
137,043 3,353,444	150,000 2,910,000	150,000 3,232,000	השתת ממשלה קב'ט שמירה השתת. ממשלה	317100 317100	920 921
3,353,444 29,395	2,910,000 0	3,232,000 29,000	שמירה השתת. ממשלה השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	317100 317100	921 922
29,395 3,519,882	0 3,060,000	29,000 3,411,000	922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד שמירה מוסדות חינוך סה"כ

			מציל"ה ומלחמה בסמים
193,010	600,000	600,000	מה בסמים השתת ממשלה במלחמה בסמים	"ה ומלחמ 317120	מציל" 992
193,010 0	600,000 0	600,000 126,000	השתת ממשלה במלחמה בסמים השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	317120 317121	992 740
0 130,528	0 200,000	126,000 200,000	השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס השתת ממשלה מדריכי מוגנות	317121 317121	740 992
130,528 323,538	200,000 800,000	200,000 926,000	992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ

			שרות פסיכולוגי
0	20,000	20,000	גי ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	ת פסיכולוג 317300	שרות 421
0 4,400	20,000 5,000	20,000 5,000	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	317300 317300	421 690
4,400 2,604,831	5,000 2,700,000	5,000 2,669,000	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300 317300	690 920
2,604,831 0	2,700,000 9,000	2,669,000 5,000	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	317300 317300	920 921
0 2,609,231	9,000 2,734,000	5,000 2,699,000	921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה שרות פסיכולוגי סה"כ

			סל תרבות
750,322	860,000	870,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	תרבות 317670	סל ת 420
750,322 0	860,000 140,000	870,000 130,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים תוכנית פעמה השתת. תושבים	317670 317670	420 421
0 750,322	140,000 1,000,000	130,000 1,000,000	421 317670 תוכנית פעמה השתת. תושבים סל תרבות סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

12

עמוד 8 מתוך 79

עמוד 32

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
			תקציבי מרכז הצלחה
82,024	225,000	225,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	ז הצלחה 317690	מרכז 420
82,024 82,024	225,000 225,000	225,000 225,000	420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים מרכז הצלחה סה"כ

			קב"ס
408,580	367,000	409,000	השתת ממשלה בקב'ס	ס 317700	קב"ס 920
408,580 408,580	367,000 367,000	409,000 409,000	920 317700 השתת ממשלה בקב'ס קב"ס סה"כ

			הסעות ילדים
45,873	50,000	50,000	השתת הסעות אל המעיין	ות ילדים 317800	הסעו 760
45,873 2,563,716	50,000 3,500,000	50,000 3,500,000	השתת הסעות אל המעיין הסעת ילדים השתתפות ממשלה	317800 317800	760 920
2,563,716 1,101,784	3,500,000 1,600,000	3,500,000 1,100,000	הסעת ילדים השתתפות ממשלה ליווי הסעות השתת ממשלה	317800 317800	920 921
1,101,784 3,711,373	1,600,000 5,150,000	1,100,000 4,650,000	921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה הסעות ילדים סה"כ

			אגרות תלמידי חוץ
1,092,091	1,200,000	1,500,000	חוץ הכנסה אגרות תלמיד חוץ	ת תלמידי 317900	אגרות 420
1,092,091 1,092,091	1,200,000 1,200,000	1,500,000 1,500,000	420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ אגרות תלמידי חוץ סה"כ

			אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
0	2,810,000	0	ב ותקשורת מוסדות חינוך מיחשוב השתת משרד החינוך	קת מחשוב 317920	אחזק 920
0 0	2,810,000 2,810,000	0 0	920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

אגף חינוך סה"כ 173,678,000 171,869,000 148,838,019

13

עמוד 9 מתוך 79

עמוד 33

			אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים
0	15,000	0	ם הכנסות דוכני עצמאות	ות וטקסים 251000	חגיגו 690
0 0	15,000 0	0 500,000	הכנסות דוכני עצמאות הכנסות חסויות אירועים	251000 252000	690 690
0 148,093	0 0	500,000 0	הכנסות חסויות אירועים השתת. ממשלה באירועים	252000 252000	690 993
148,093 148,093	0 15,000	0 500,000	993 252000 השתת. ממשלה באירועים חגיגות וטקסים סה"כ

			מרכז אומנויות
253,308	193,000	450,000	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	ז אומנויות 321000	מרכז 420
253,308 69,673	193,000 170,000	450,000 190,000	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים מ.אומנויות גמלאים	321000 321000	420 421
69,673 0	170,000 80,000	190,000 75,000	מ.אומנויות גמלאים מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	321000 321000	421 422
0 0	80,000 222,000	75,000 220,000	מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	321000 321000	422 650
0 322,980	222,000 665,000	220,000 935,000	650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה מרכז אומנויות סה"כ

			ספריה עירונית
45,095	215,000	334,000	ת ספריה פעולות תרבות	יה עירונית 323000	ספרי 421
45,095 4,638	215,000 2,000	334,000 2,000	ספריה פעולות תרבות ספריה הכנסות מקנסות	323000 323000	421 422
4,638 49,733	2,000 217,000	2,000 336,000	422 323000 ספריה הכנסות מקנסות ספריה עירונית סה"כ

			ארכיון מורשת
0	25,000	0	ארכיון מורשת השתת. ממשלה	ון מורשת 324000	ארכיו 995
0 0	25,000 25,000	0 0	995 324000 ארכיון מורשת השתת. ממשלה ארכיון מורשת סה"כ

			תרבות דתית
0	5,000	0	ת.דתית השתת תושבים	ות דתית 327100	תרבו 420
0 10,000	5,000 40,000	0 40,000	ת.דתית השתת תושבים ת.דתית השתת ממשלה	327100 327100	420 920
10,000 10,000	40,000 45,000	40,000 40,000	920 327100 ת.דתית השתת ממשלה תרבות דתית סה"כ

			מחלקת נוער
0	26,000	26,000	השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	קת נוער 328100	מחלק 920
0 0	26,000 26,000	26,000 26,000	920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער מחלקת נוער סה"כ

			קידום נוער
217,362	270,000	270,000	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט	ם נוער 328200	קידום 420
217,362 12,400	270,000 20,000	270,000 20,000	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות	328200 328200	420 421
12,400 2,984	20,000 10,000	20,000 10,000	קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	328200 328200	421 422
2,984 304,025	10,000 390,000	10,000 390,000	קידום נוער השתת. תושבים בית קפה קידום נוער השתת ממשלה	328200 328200	422 920
304,025 536,771	390,000 690,000	390,000 690,000	920 328200 קידום נוער השתת ממשלה קידום נוער סה"כ

			פעילות נוער וצעירים
20,070	5,000	60,000	צעירים פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	ות נוער וצ 326400	פעילו 420
20,070 0	5,000 0	60,000 172,000	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס	326400 326400	420 740
0 110,000	0 100,000	172,000 100,000	פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס סלע השתתפות ממשלה	326400 326400	740 993
110,000 126,088	100,000 110,000	100,000 110,000	סלע השתתפות ממשלה עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	326400 328800	993 920
126,088 39,325	110,000 72,000	110,000 72,000	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	328800 328801	920 920
39,325 295,483	72,000 287,000	72,000 514,000	920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה פעילות נוער וצעירים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף תרבות הפנאי ונוער

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 3,041,000 1,970,000 1,363,060

14

עמוד 10 מתוך 79

עמוד 34

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
			תקציבי מ. ספורט
287,952	190,000	150,000	ספורט השתת ממשלה	פורט 329000	מ. ספ 993
287,952 287,952	190,000 190,000	150,000 150,000	993 329000 ספורט השתת ממשלה מ. ספורט סה"כ

			מגרשי ספורט
257,890	200,000	50,000	דמי שימוש מתקני ספורט	שי ספורט 329200	מגרש 650
257,890 4,976	200,000 0	50,000 0	דמי שימוש מתקני ספורט דמי שימוש מתקני ספורט חוגים	329200 329201	650 650
4,976 262,866	0 200,000	0 50,000	650 329201 דמי שימוש מתקני ספורט חוגים מגרשי ספורט סה"כ

			פעולות ספורט
795	0	0	ליגת מבוגרים	ות ספורט 329300	פעולו 420
795 0	0 5,000	0 10,000	ליגת מבוגרים הכנסות מאירועי ספורט	329300 329300	420 421
0 29,400	5,000 0	10,000 0	הכנסות מאירועי ספורט השתת התאחדות הספורט	329300 329300	421 790
29,400 55,000	0 370,000	0 370,000	השתת התאחדות הספורט יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	329300 329610	790 993
55,000 100,476	370,000 80,000	370,000 80,000	יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה	329610 329620	993 993
100,476 117,894	80,000 137,000	80,000 132,000	מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	329620 329900	993 420
117,894 303,565	137,000 592,000	132,000 592,000	420 329900 תושבים פעולות ספורט סה"כ

			מרכז ספורט עתידים
340,080	750,000	902,000	עתידים מ.ספורט עתידים השתת. תושבים	ז ספורט ע 329310	מרכז 420
340,080 340,080	750,000 750,000	902,000 902,000	420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים מרכז ספורט עתידים סה"כ

			מרכז ספורט ראשונים
184,992	374,000	462,000	אשונים מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	ז ספורט רא 329320	מרכז 420
184,992 184,992	374,000 374,000	462,000 462,000	420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים מרכז ספורט ראשונים סה"כ

			מרכז ספורט הדרים
242,434	519,000	374,000	הדרים מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	ז ספורט ה 329330	מרכז 420
242,434 242,434	519,000 519,000	374,000 374,000	420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים מרכז ספורט הדרים סה"כ

			מרכז ספורט לפיד
293,509	655,000	770,000	פיד מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	ז ספורט לפ 329350	מרכז 420
293,509 293,509	655,000 655,000	770,000 770,000	420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים מרכז ספורט לפיד סה"כ

			מרכז ספורט שילה
4,570	22,000	66,000	שילה מ.ספורט שילה השתת. תושבים	ז ספורט ש 329360	מרכז 420
4,570 4,570	22,000 22,000	66,000 66,000	420 329360 מ.ספורט שילה השתת. תושבים מרכז ספורט שילה סה"כ

			מרכז ספורט תלי
0	0	177,000	תלי מ. ספורט תלי השתת. תושבים	ז ספורט ת 329397	מרכז 420
0 0	0 0	177,000 177,000	420 329397 מ. ספורט תלי השתת. תושבים מרכז ספורט תלי סה"כ

			מרכז ספורט יגאל אלון
57,490	121,000	165,000	גאל אלון מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	ז ספורט יג 329380	מרכז 420
57,490 57,490	121,000 121,000	165,000 165,000	420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ

			מרכז ספורט ממלכתי א'
123,186	275,000	308,000	ממלכתי א' מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	ז ספורט מ 329390	מרכז 420

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

15

עמוד 11 מתוך 79

עמוד 35

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 123,186	2021 275,000	2022 308,000	תקציבי מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ

			מרכז ספורט רבין
505,567	893,000	935,000	בין מ.ספורט רבין השתת. תושבים	ז ספורט רב 329391	מרכז 420
505,567 505,567	893,000 893,000	935,000 935,000	420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים מרכז ספורט רבין סה"כ

			מרכז ספורט אריאל שרון
97,436	210,000	264,000	אריאל שרון מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	ז ספורט א 329392	מרכז 420
97,436 97,436	210,000 210,000	264,000 264,000	420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ

			חוגי ספורט
0	50,000	0	השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב	ספורט 329400	חוגי ס 930
0 15,529	50,000 0	0 0	השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב חוגי מבוגרים בשכונות	329400 329700	930 420
15,529 -4,272	0 137,000	0 110,000	חוגי מבוגרים בשכונות חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים	329700 329710	420 420
-4,272 69,362	137,000 140,000	110,000 240,000	חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	329710 329800	420 420
69,362 80,619	140,000 327,000	240,000 350,000	420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים חוגי ספורט סה"כ

			תמיכות ספורט
259,008	400,000	350,000	ט דמי שימוש עמותות ספורט	כות ספורט 329100	תמיכ 650
259,008 259,008	400,000 400,000	350,000 350,000	650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט תמיכות ספורט סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

רשות הספורט סה"כ 5,915,000 5,528,000 3,043,272

16

עמוד 12 מתוך 79

עמוד 36

			אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה
3,599,285	3,950,000	4,767,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה	הרווחה 341001	אגף ה 930
3,599,285 4,835	3,950,000 5,000	4,767,000 30,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	341001 341007	930 930
4,835 0	5,000 0	30,000 89,000	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי ביטחון עובדים	341007 341008	930 930
0 3,604,120	0 3,955,000	89,000 4,886,000	930 341008 ביטחון עובדים אגף הרווחה סה"כ

			רווחת הפרט והמשפחה
149,299	136,000	127,000	המשפחה משפחות במצוקה בקהילה	ת הפרט וה 342205	רווחת 930
149,299 3,648	136,000 0	127,000 0	משפחות במצוקה בקהילה מס. ארצית לדרי רחוב	342205 342206	930 930
3,648 59,850	0 33,000	0 31,000	מס. ארצית לדרי רחוב טיפול אובדן ושכול	342206 342210	930 930
59,850 161,535	33,000 230,000	31,000 220,000	טיפול אובדן ושכול תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	342210 342401	930 420
161,535 0	230,000 0	220,000 25,000	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים טיפול בפרט ובמשפחה	342401 342402	420 930
0 5,740	0 8,000	25,000 16,000	טיפול בפרט ובמשפחה מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	342402 342403	930 420
5,740 248,733	8,000 34,000	16,000 30,000	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים מרכזי טיפול באלימות	342403 342403	420 930
248,733 4,863	34,000 6,000	30,000 5,000	מרכזי טיפול באלימות וועדת תסקירים	342403 342409	930 930
4,863 160,245	6,000 0	5,000 0	וועדת תסקירים תחנות לטיפול במשפחה	342409 342410	930 930
160,245 33,099	0 25,000	0 37,000	תחנות לטיפול במשפחה תוכנית למניעת אלימות	342410 342411	930 930
33,099 827,012	25,000 472,000	37,000 491,000	930 342411 תוכנית למניעת אלימות רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

			שירותים לילד ולנוער
45,463	19,000	0	ולנוער טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים	תים לילד ו 343500	שירות 420
45,463 552,413	19,000 550,000	0 500,000	טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים השתת' מ.החינוך מועדוניות	343500 343500	420 920
552,413 271,103	550,000 291,000	500,000 291,000	השתת' מ.החינוך מועדוניות טיפול בילד בקהילה	343500 343500	920 930
271,103 101,158	291,000 87,000	291,000 87,000	טיפול בילד בקהילה מועדוניות משותפות	343500 343505	930 930
101,158 248,337	87,000 234,000	87,000 291,000	מועדוניות משותפות טיפול במשפחות אומנה	343505 343506	930 930
248,337 227,521	234,000 68,000	291,000 110,000	טיפול במשפחות אומנה טיפול בפגיעות מיניות	343506 343507	930 930
227,521 10,572	68,000 90,000	110,000 90,000	טיפול בפגיעות מיניות יצירת קשר הורים ילדים	343507 343509	930 930
10,572 9,906	90,000 18,000	90,000 0	יצירת קשר הורים ילדים מ.חירום אקסטרניים	343509 343511	930 930
9,906 86,084	18,000 167,000	0 167,000	מ.חירום אקסטרניים פגיעות מיניות בגירים	343511 343513	930 930
86,084 69,302	167,000 88,000	167,000 24,000	פגיעות מיניות בגירים אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים	343513 343800	930 420
69,302 307,990	88,000 282,000	24,000 282,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים עם הפנים לקהילה	343800 343802	420 930
307,990 3,393,320	282,000 3,819,000	282,000 3,819,000	עם הפנים לקהילה אחזקת ילדים בפנימיות	343802 343803	930 930
3,393,320 267,957	3,819,000 381,000	3,819,000 323,000	אחזקת ילדים בפנימיות ילדים במעונות יום	343803 343904	930 930
267,957 5,591,126	381,000 6,094,000	323,000 5,984,000	930 343904 ילדים במעונות יום שירותים לילד ולנוער סה"כ

			שירותים לאזרחים ותיקים
100,434	140,000	84,000	חים ותיקים קשישים במעונות השתת. תושבים	תים לאזרח 344301	שירות 420
100,434 571,496	140,000 752,000	84,000 530,000	קשישים במעונות השתת. תושבים אחזקת קשישים במעונות	344301 344301	420 930
571,496 226,053	752,000 494,000	530,000 175,000	אחזקת קשישים במעונות פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	344301 344400	930 740
226,053 930	494,000 0	175,000 0	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס נופשון לקשיש השתת. תושבים	344400 344401	740 420
930 163,774	0 0	0 0	נופשון לקשיש השתת. תושבים השתת. מצב חירום מ.הפיס	344401 344401	420 740
163,774 3,724	0 1,000	0 3,000	השתת. מצב חירום מ.הפיס נופשון לקשיש	344401 344401	740 930
3,724 74,390	1,000 76,000	3,000 48,000	נופשון לקשיש טיפול בקשיש בקהילה	344401 344402	930 930
74,390 1,724	76,000 3,000	48,000 0	טיפול בקשיש בקהילה מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים	344402 344406	930 420
1,724 189,905	3,000 181,000	0 177,000	מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים מסגרות יומיות לקשיש	344406 344406	420 930
189,905 128,380	181,000 92,000	177,000 103,000	מסגרות יומיות לקשיש שכונה תומכת	344406 344409	930 930
128,380 19,950	92,000 20,000	103,000 20,000	שכונה תומכת תעסוקת קשישים במועדון	344409 344410	930 930
19,950 77,570	20,000 100,000	20,000 100,000	תעסוקת קשישים במועדון שירותים לניצולי שואה	344410 344413	930 930

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף רווחה וקהילה

17

עמוד 13 מתוך 79

עמוד 37

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 22,667	2021 43,000	2022 40,000	סיוע לניצולי שואה	תקציבי 344418	ת 930
22,667 44,772	43,000 60,000	40,000 60,000	סיוע לניצולי שואה מועדונים-א.ותיק	344418 344419	930 930
44,772 24,241	60,000 90,000	60,000 24,000	מועדונים-א.ותיק ק.תומכת ניצולי שואה	344419 344420	930 930
24,241 0	90,000 9,000	24,000 16,000	ק.תומכת ניצולי שואה טיפול בא.ותיק בסיכון	344420 344421	930 930
0 0	9,000 0	16,000 37,000	טיפול בא.ותיק בסיכון מגן זהב הפגת בדידות	344421 344423	930 930
0 0	0 0	37,000 23,000	מגן זהב הפגת בדידות בני משפחה מטפלים	344423 344424	930 930
0 1,650,010	0 2,061,000	23,000 1,440,000	930 344424 בני משפחה מטפלים שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ

			שירותים למש"ה
4,920	0	0	"ה השתת' אלו'ט	תים למש" 345102	שירות 790
4,920 6,764,759	0 7,125,000	0 7,050,000	השתת' אלו'ט סידור במעונות מש'ה	345102 345103	790 930
6,764,759 281,259	7,125,000 423,000	7,050,000 481,000	סידור במעונות מש'ה מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345103 345104	930 930
281,259 258,545	423,000 375,000	481,000 259,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	345104 345107	930 930
258,545 52,252	375,000 53,000	259,000 53,000	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	345107 345108	930 930
52,252 10,626	53,000 26,000	53,000 24,000	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים משפחות אומנה למש'ה	345108 345109	930 930
10,626 23,307	26,000 0	24,000 9,000	משפחות אומנה למש'ה משפחות אומנה לשיקום	345109 345110	930 930
23,307 507,495	0 503,000	9,000 585,000	משפחות אומנה לשיקום מ.יום שיקומי לאוטיסט	345110 345111	930 930
507,495 3,854,098	503,000 3,590,000	585,000 3,800,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט החזקת אוטיסטים במסגרת	345111 345112	930 930
3,854,098 110,499	3,590,000 53,000	3,800,000 137,000	החזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	345112 345113	930 930
110,499 912,974	53,000 975,000	137,000 913,000	הסעות לאוטיסטים הפעלת מעונות ממשלתיים	345113 345114	930 930
912,974 227,878	975,000 252,000	913,000 372,000	הפעלת מעונות ממשלתיים מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345114 345116	930 930
227,878 6,238	252,000 12,000	372,000 10,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345116 345117	930 930
6,238 13,868	12,000 25,000	10,000 5,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם מ.יום אימוני מש'ה	345117 345202	930 930
13,868 6,144	25,000 10,000	5,000 20,000	מ.יום אימוני מש'ה מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345202 345204	930 420
6,144 1,270,026	10,000 1,316,000	20,000 1,358,000	מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים מעון יום טיפולי מש'ה	345204 345204	420 930
1,270,026 11,988	1,316,000 16,000	1,358,000 0	מעון יום טיפולי מש'ה מעשי'ם השתת. תושבים	345204 345205	930 420
11,988 340,650	16,000 419,000	0 396,000	מעשי'ם השתת. תושבים מעשי'ם	345205 345205	420 930
340,650 0	419,000 192,000	396,000 65,000	מעשי'ם שרותים תומכים למש'ה	345205 345303	930 930
0 10,051	192,000 10,000	65,000 5,000	שרותים תומכים למש'ה נופשונים למש'ה השתת. תושבים	345303 345304	930 420
10,051 35,644	10,000 49,000	5,000 49,000	נופשונים למש'ה השתת. תושבים נופשונים למש'ה	345304 345304	420 930
35,644 1,490	49,000 0	49,000 6,000	נופשונים למש'ה הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים	345304 345305	930 420
1,490 252,049	0 638,000	6,000 634,000	הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים הסעות למרכז יום למש'ה	345305 345305	420 930
252,049 14,956,760	638,000 16,062,000	634,000 16,231,000	930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה שירותים למש"ה סה"כ

			שירותי שיקום
10,668	25,000	23,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	תי שיקום 346306	שירות 930
10,668 4,592,508	25,000 4,698,000	23,000 4,185,000	הדרכת העיוור ובני ביתו אחזקת נכים בפנימיות	346306 346501	930 930
4,592,508 24,382	4,698,000 0	4,185,000 15,000	אחזקת נכים בפנימיות נכים במשפחות אומנה	346501 346502	930 930
24,382 42,446	0 60,000	15,000 32,000	נכים במשפחות אומנה מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	346502 346601	930 930
42,446 176,838	60,000 153,000	32,000 320,000	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	346601 346602	930 930
176,838 122,076	153,000 89,000	320,000 90,000	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים תוכניות תעסוקה	346602 346603	930 930
122,076 0	89,000 23,000	90,000 19,000	תוכניות תעסוקה תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	346603 346701	930 930
0 0	23,000 0	19,000 4,000	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים נופשונים להבראה	346701 346702	930 930
0 204,102	0 518,000	4,000 338,000	נופשונים להבראה הסעות למרכזי יום שיקומיים	346702 346705	930 930
204,102 150,528	518,000 0	338,000 0	הסעות למרכזי יום שיקומיים ליווי למרכזי יום שיקומיים	346705 346706	930 930
150,528 78,287	0 178,000	0 135,000	ליווי למרכזי יום שיקומיים מועדון חברתי לבוגרים	346706 346710	930 930
78,287 153,989	178,000 148,000	135,000 305,000	מועדון חברתי לבוגרים מרכזי יום לנכים קשים	346710 346712	930 930
153,989 2,706	148,000 4,000	305,000 3,000	מרכזי יום לנכים קשים קהילה תומכת לנכים	346712 346713	930 930
2,706 80,929	4,000 45,000	3,000 4,000	קהילה תומכת לנכים חלופה למ. יום שיקומי	346713 346714	930 930
80,929 -4,547	45,000 0	4,000 0	חלופה למ. יום שיקומי תוכניות תמיכה בקהילה	346714 346715	930 930

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

18

עמוד 14 מתוך 79

עמוד 38

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 0	2021 92,000	2022 77,000	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	תקציבי 346800	ת 740
0 10,451	92,000 0	77,000 0	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס נכים קשים בקהילה	346800 346801	740 930
10,451 62,481	0 0	0 0	נכים קשים בקהילה שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים	346801 346802	930 930
62,481 0	0 3,000	0 0	שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים מרכזי איבחון ושיקום	346802 346803	930 930
0 7,413	3,000 22,000	0 0	מרכזי איבחון ושיקום ילדים עיוורים בקהילה	346803 346809	930 930
7,413 0	22,000 27,000	0 27,000	ילדים עיוורים בקהילה טיפול אישי סיעודי לנכים	346809 346810	930 930
0 5,715,257	27,000 6,085,000	27,000 5,577,000	930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים שירותי שיקום סה"כ

			שירותי תיקון
0	10,000	0	מקלטים לנשים מוכות	תי תיקון 347102	שירות 930
0 73,418	10,000 10,000	0 14,000	מקלטים לנשים מוכות טיפול בנערות במצוקה	347102 347104	930 930
73,418 7,724	10,000 7,000	14,000 47,000	טיפול בנערות במצוקה טיפול בנוער ובצעירים	347104 347107	930 930
7,724 115,123	7,000 30,000	47,000 30,000	טיפול בנוער ובצעירים בתים חמים לנערות	347107 347108	930 930
115,123 50,709	30,000 39,000	30,000 38,000	בתים חמים לנערות נוער וצעיר. חוץ ביתי	347108 347111	930 930
50,709 37,622	39,000 6,000	38,000 39,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי ת.קהיל. עד-י מעטפת	347111 347112	930 930
37,622 69,098	6,000 34,000	39,000 34,000	ת.קהיל. עד-י מעטפת י.ת.ד.תוכנית לצעירים	347112 347115	930 930
69,098 19,864	34,000 10,000	34,000 12,000	י.ת.ד.תוכנית לצעירים י.ת.ד. סל גמיש	347115 347117	930 930
19,864 0	10,000 36,000	12,000 0	י.ת.ד. סל גמיש טיפול בנערות במגזר החרדי	347117 347118	930 930
0 60,281	36,000 46,000	0 59,000	טיפול בנערות במגזר החרדי התמכרויות מבוגרים	347118 347302	930 930
60,281 86,948	46,000 55,000	59,000 49,000	התמכרויות מבוגרים התמכרויות חוץ ביתי	347302 347304	930 930
86,948 22,570	55,000 12,000	49,000 23,000	התמכרויות חוץ ביתי מפת'ן מקומי	347304 347403	930 930
22,570 12,463	12,000 12,000	23,000 33,000	מפת'ן מקומי מפתן כולל כ'א	347403 347404	930 930
12,463 555,820	12,000 307,000	33,000 378,000	930 347404 מפתן כולל כ'א שירותי תיקון סה"כ

			פעילות בקהילה
0	2,000	0	ה עבודה קהילתית	ות בקהילה 348200	פעילו 930
0 2,556	2,000 0	0 0	עבודה קהילתית פ.קהילתי גיאוגרפי	348200 348208	930 930
2,556 25,586	0 22,000	0 22,000	פ.קהילתי גיאוגרפי פע התנדבות בקהילה	348208 348301	930 930
25,586 749	22,000 0	22,000 0	פע התנדבות בקהילה סל תוכניות התנדבות	348301 348302	930 930
749 3,152	0 3,000	0 2,000	סל תוכניות התנדבות לשכות ייעוץ לאזרח	348302 348401	930 930
3,152 32,043	3,000 27,000	2,000 24,000	930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח פעילות בקהילה סה"כ

			שירותים לעולים
2,844	5,000	3,000	ם טיפול בקשישים עולים	תים לעולים 349014	שירות 930
2,844 6,529	5,000 7,000	3,000 7,000	טיפול בקשישים עולים משפחות עולים במצוקה	349014 349022	930 930
6,529 0	7,000 5,000	7,000 6,000	משפחות עולים במצוקה פיתוח קהילה בין תרבותית	349022 349023	930 930
0 0	5,000 0	6,000 7,000	פיתוח קהילה בין תרבותית תוכניות טיפול בעולים	349023 349024	930 930
0 0	0 0	7,000 12,000	תוכניות טיפול בעולים מ. טיפול באלימות עולים	349024 349025	930 930
0 9,373	0 17,000	12,000 35,000	930 349025 מ. טיפול באלימות עולים שירותים לעולים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

אגף רווחה וקהילה סה"כ 35,046,000 35,080,000 32,941,521

19

עמוד 15 מתוך 79

עמוד 39

			פרעון מלוות ומימון פרעון מלוות
1,135,758	2,410,000	1,100,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	ן מלוות 591000	פרעון 593
1,135,758 30,360,503	2,410,000 12,690,000	1,100,000 5,517,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	591000 591000	593 597
30,360,503 31,496,261	12,690,000 15,100,000	5,517,000 6,617,000	597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח פרעון מלוות סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

פרעון מלוות ומימון

פרעון מלוות ומימון סה"כ 6,617,000 15,100,000 31,496,261

20

עמוד 16 מתוך 79

עמוד 40

			פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה
42,982,583	23,750,000	24,250,000	הנחות חוק ארנונה	ת ארנונה 116000	הנחות 100
42,982,583 42,982,583	23,750,000 23,750,000	24,250,000 24,250,000	100 116000 הנחות חוק ארנונה הנחות ארנונה סה"כ

			תקבולים בלתי רגילים
26,800	0	0	י רגילים הכנסות ממכירת רכבים	ולים בלתי 269000	תקבו 680
26,800 8,850,213	0 120,000	0 115,000	הכנסות ממכירת רכבים הכנסות שנים קודמות	269000 594000	680 690
8,850,213 8,877,013	120,000 120,000	115,000 115,000	690 594000 הכנסות שנים קודמות תקבולים בלתי רגילים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 24,365,000 23,870,000 51,859,596

הכנסות - סה"כ 591,920,000 577,027,000 559,621,507

21

עמוד 17 מתוך 79

עמוד 41

עמוד 42

הוצאות-

מנהל כללי

עמוד 43

עמוד 44

					מנהל כללי כלליות מנהל כללי
0	0		162,000		כללי ביטוח מנהל כללי	ות מנהל כ 610000	כלליו 440
0 143,533	0 138,000		162,000 149,000		ביטוח מנהל כללי דואר ותקשורת	610000 610000	440 540

					לישכת מנכ"ל
998,956	1,059,000	4	1,118,000	4	ל.מנכ'ל השכר הקובע	כת מנכ"ל 611000	לישכ 110
998,956 0	1,059,000 17,000	4	1,118,000 17,000	4	ל.מנכ'ל השכר הקובע ל.מנכ'ל שעות כוננות	611000 611000	110 111
0 0	17,000 19,000		17,000 31,000		ל.מנכ'ל שעות כוננות ל.מנכ'ל תוספות שכר	611000 611000	111 120
0 31,403	19,000 15,000		31,000 15,000		ל.מנכ'ל תוספות שכר ל.מנכ'ל שעות נוספות	611000 611000	120 130
31,403 43,754	15,000 66,000		15,000 54,000		ל.מנכ'ל שעות נוספות ל.מנכ'ל הוצ' רכב	611000 611000	130 140

1,074,112 878	1,176,000 2,000	4	1,235,000 1,000	4	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו	611000	450
878 5,000	2,000 5,000		1,000 2,000		ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו ל.מנכ'ל ציוד משרדי	611000 611000	450 470
5,000 6,811	5,000 7,000		2,000 5,000		ל.מנכ'ל ציוד משרדי ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד	611000 611000	470 510
6,811 3,999	7,000 4,000		5,000 3,000		ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד ל.מנכ'ל ספרות מקצועית	611000 611000	510 520
3,999 6,720	4,000 13,000		3,000 15,000		ל.מנכ'ל ספרות מקצועית מנהל כללי טיפוח הון אנושי	611000 611000	520 523
6,720 11,000	13,000 0		15,000 0		מנהל כללי טיפוח הון אנושי ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות	611000 611000	523 560
11,000 1,855	0 4,000		0 3,000		ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות ל.מנכ'ל ניהול משרד	611000 611000	560 561
1,855 62,669	4,000 75,000		3,000 75,000		ל.מנכ'ל ניהול משרד ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי	611000 611000	561 735
62,669 252,888	75,000 200,000		75,000 200,000		ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי ל.מנכ'ל יוזמות	611000 611000	735 750
252,888 1,850	200,000 2,000		200,000 1,000		ל.מנכ'ל יוזמות ל.מנכ'ל הוצ' אחרות	611000 611000	750 980

					הנהלה/סגנים
1,975,195	1,972,000	6	2,001,000	6	הנהלה השכר הקובע	לה/סגנים 611100	הנהל 110
1,975,195 0	1,972,000 17,000	6	2,001,000 17,000	6	הנהלה השכר הקובע הנהלה שעות כוננות	611100 611100	110 111
0 0	17,000 35,000		17,000 35,000		הנהלה שעות כוננות הנהלה תוספות שכר	611100 611100	111 120
0 25,524	35,000 13,000		35,000 13,000		הנהלה תוספות שכר הנהלה שעות נוספות	611100 611100	120 130
25,524 122,998	13,000 162,000		13,000 132,000		הנהלה שעות נוספות הנהלה הוצ' רכב	611100 611100	130 140

2,123,717 0	2,199,000 2,000	6	2,198,000 1,000	6	הנהלה חומרי ניקוי	611100	433
0 2,817	2,000 0		1,000 0		הנהלה חומרי ניקוי הנהלה ציוד משרדי (ישן)	611100 611100	433 470
2,817 0	0 2,000		0 2,000		הנהלה ציוד משרדי (ישן) הנהלה ציוד משרדי	611100 611100	470 471
0 0	2,000 2,000		2,000 2,000		הנהלה ציוד משרדי הנהלה ציוד משרדי	611100 611100	471 472
0 2,699	2,000 0		2,000 0		הנהלה ציוד משרדי הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)	611100 611100	472 510
2,699 0	0 2,000		0 2,000		הנהלה הוצ' כיבוד (ישן) הנהלה הוצ כיבוד	611100 611100	510 511
0 0	2,000 2,000		2,000 2,000		הנהלה הוצ כיבוד הנהלה הוצ כיבוד	611100 611100	511 512
0 0	2,000 1,000		2,000 1,000		הנהלה הוצ כיבוד הנהלה ספרות מקצועית	611100 611100	512 520
0 4,999	1,000 0		1,000 0		הנהלה ספרות מקצועית הנהלה הוצ' משרדיות	611100 611100	520 560
4,999 55,040	0 75,000		0 75,000		הנהלה הוצ' משרדיות הנהלה ליסינג תפעולי	611100 611100	560 735
55,040 3,281	75,000 0		75,000 0		הנהלה ליסינג תפעולי הנהלה הוצ' שונות (ישן)	611100 611100	735 780
3,281 0	0 4,000		0 3,000		הנהלה הוצ' שונות (ישן) הנהלה הוצ' שונות	611100 611100	780 781
0 0	4,000 4,000		3,000 3,000		הנהלה הוצ' שונות הנהלה הוצ' שונות	611100 611100	781 782

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

מנהל כללי

פעולות סה"כ 0 311,000 0 138,000 143,533

כלליות מנהל כללי סה"כ 0 311,000 0 138,000 143,533

שכר סה"כ 4 1,235,000 4 1,176,000 1,074,112

פעולות סה"כ 0 305,000 0 312,000 353,670

לישכת מנכ"ל סה"כ 4 1,540,000 4 1,488,000 1,427,783

שכר סה"כ 6 2,198,000 6 2,199,000 2,123,717

22

עמוד 18 מתוך 79

עמוד 45

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 630	2021 6,000	2021	2022 4,000	2022	הנהלה רכישת מתנות	תקציבי 611100	ת 981
630 1,890	6,000 6,000		4,000 4,000		הנהלה רכישת מתנות הנהלה רכישת מתנות	611100 611100	981 982

					לישכת ראש העיר
1,535,384	1,651,000	7	1,720,000	7	עיר ל.ראש העיר השכר הקובע	כת ראש הע 611200	לישכ 110
1,535,384 0	1,651,000 76,000	7	1,720,000 78,000	7	ל.ראש העיר השכר הקובע ל.ראש העיר שעות כוננות	611200 611200	110 111
0 0	76,000 24,000		78,000 39,000		ל.ראש העיר שעות כוננות ל.ראש העיר תוספות שכר	611200 611200	111 120
0 138,353	24,000 58,000		39,000 59,000		ל.ראש העיר תוספות שכר ל.ראש העיר שעות נוספות	611200 611200	120 130
138,353 119,135	58,000 157,000		59,000 122,000		ל.ראש העיר שעות נוספות ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200 611200	130 140
119,135 100,941	157,000 0		122,000 0		ל.ראש העיר הוצ' רכב ל.ראש העיר שכר גמר חשבון	611200 611200	140 310

1,893,814 0	1,966,000 0	7	2,018,000 8,000	7	ל.ראש העיר אחזקת מבנה	611200	420
0 2,564	0 3,000		8,000 3,000		ל.ראש העיר אחזקת מבנה ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200 611200	420 450
2,564 5,971	3,000 7,000		3,000 5,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200 611200	450 470
5,971 26,196	7,000 31,000		5,000 31,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי ל.ראש העיר כיבוד	611200 611200	470 510
26,196 10,000	31,000 0		31,000 0		ל.ראש העיר כיבוד ל.ראש העיר הוצ' משרדיות	611200 611200	510 560
10,000 6,999	0 7,000		0 4,000		ל.ראש העיר הוצ' משרדיות ל.ראש העיר ניהול משרד	611200 611200	560 561
6,999 72,422	7,000 100,000		4,000 100,000		ל.ראש העיר ניהול משרד ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200 611200	561 735
72,422 13,598	100,000 10,000		100,000 2,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200 611200	735 780
13,598 50,903	10,000 65,000		2,000 73,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200 611200	780 810
50,903 330	65,000 12,000		73,000 12,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200 611200	810 981

					פנ"צ וחופש המידע
110,310	106,000	1	111,000	1	מידע פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	צ וחופש המ 611300	פנ"צ 110
110,310 0	106,000 18,000	1	111,000 18,000	1	הקובע פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות	611300 611300	110 111
0 0	18,000 5,000		18,000 6,000		כוננות פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר	611300 611300	111 120
0 18,111	5,000 3,000		6,000 3,000		שכר פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות	611300 611300	120 130
18,111 17,595	3,000 24,000		3,000 18,000		נוספות פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300 611300	130 140
17,595 7,347	24,000 0		18,000 0		פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון	611300 611300	140 310

153,363 670	156,000 5,000	1	156,000 3,000	1	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300	470
670 303	5,000 1,000		3,000 1,000		משרדי פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד	611300 611300	470 510
303 3,000	1,000 0		1,000 0		פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות	611300 611300	510 560
3,000 1,350	0 2,000		0 1,000		משרדיות פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד	611300 611300	560 561

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 99,000 0 106,000 71,357

הנהלה/סגנים סה"כ 6 2,297,000 6 2,305,000 2,195,073

שכר סה"כ 7 2,018,000 7 1,966,000 1,893,814

פעולות סה"כ 0 238,000 0 235,000 188,982

לישכת ראש העיר סה"כ 7 2,256,000 7 2,201,000 2,082,796

שכר סה"כ 1 156,000 1 156,000 153,363

23

עמוד 19 מתוך 79

עמוד 46

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 1,000	2021	2022 0	2022	פנ'צ וחופש המידע תמלול שיחות	תקציבי 611300	ת 750
0 0	1,000 1,000		0 1,000		שיחות פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300 611300	750 780

					קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
0	90,000	0.5	84,000	0.5	האישה ושוויון מגדרי קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	ם מעמד ה 611400	קידום 110
0 0	90,000 0	0.5	84,000 3,000	0.5	השכר הקובע קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר	611400 611400	110 120
0 0	0 0		3,000 3,000		תוספות שכר קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות	611400 611400	120 130
0 0	0 10,000		3,000 10,000		שעות נוספות קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב	611400 611400	130 140

					מחלקת קיימות
0	155,000	1.5	162,000	1.5	ת מח. קיימות השכר הקובע	קת קיימות 611800	מחלק 110
0 0	155,000 0	1.5	162,000 3,000	1.5	מח. קיימות השכר הקובע מח. קיימות שעות נוספות	611800 611800	110 130
0 0	0 25,000		3,000 15,000		מח. קיימות שעות נוספות מח. קיימות הוצ' רכב	611800 611800	130 140

0 0	180,000 240,000	1.5	180,000 240,000	1.5	מח. קיימות שרותים במיקור חוץ	611800	750
0 0	240,000 0		240,000 200,000		חוץ מח. קיימות פעולות בריאות	611800 611800	750 751

					מבקר
850,535	1,125,000	3	1,125,000	3	מבקר השכר הקובע	ר 612000	מבקר 110
850,535 0	1,125,000 9,000	3	1,125,000 9,000	3	מבקר השכר הקובע מבקר שעות כוננות	612000 612000	110 111
0 0	9,000 26,000		9,000 26,000		מבקר שעות כוננות מבקר תוספות שכר	612000 612000	111 120
0 8,905	26,000 5,000		26,000 25,000		מבקר תוספות שכר מבקר שעות נוספות	612000 612000	120 130
8,905 17,240	5,000 63,000		25,000 43,000		מבקר שעות נוספות מבקר הוצ' רכב	612000 612000	130 140

876,680 1,399	1,228,000 2,000	3	1,228,000 2,000	3	מבקר ציוד משרדי	612000	470
1,399 1,627	2,000 2,000		2,000 2,000		מבקר ציוד משרדי מבקר הוצ' כיבוד	612000 612000	470 510
1,627 2,900	2,000 4,000		2,000 4,000		מבקר הוצ' כיבוד מבקר ספרות מקצועית	612000 612000	510 520
2,900 5,862	4,000 7,000		4,000 8,000		מבקר ספרות מקצועית מבקר הוצ' פרסום	612000 612000	520 550
5,862 2,999	7,000 0		8,000 0		מבקר הוצ' פרסום מבקר הוצ' משרדיות	612000 612000	550 560
2,999 0	0 2,000		0 3,000		מבקר הוצ' משרדיות מבקר ניהול משרד	612000 612000	560 561
0 68,198	2,000 75,000		3,000 75,000		מבקר ניהול משרד מבקר ליסינג תפעולי	612000 612000	561 735
68,198 169,322	75,000 178,000		75,000 178,000		מבקר ליסינג תפעולי מבקר שירותים במיקור חוץ	612000 612000	735 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 6,000 0 10,000 5,323

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 162,000 1 166,000 158,686

שכר סה"כ 0.5 100,000 0.5 100,000 0

פעילות קידום מעמד האישה

780 611400 ושוויון מגדרי 230,000 230,000 96,695

פעולות סה"כ 0 230,000 0 230,000 96,695

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 330,000 0.5 330,000 96,695

שכר סה"כ 1.5 180,000 1.5 180,000 0

פעולות סה"כ 0 440,000 0 240,000 0

מחלקת קיימות סה"כ 1.5 620,000 1.5 420,000 0

שכר סה"כ 3 1,228,000 3 1,228,000 876,680

24

עמוד 20 מתוך 79

עמוד 47

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 1,509	2021 10,000	2021	2022 10,000	2022	מבקר תמלול ועדות ביקורת	תקציבי 612000	ת 751
1,509 1,444	10,000 2,000		10,000 2,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת מבקר הוצ' שונות	612000 612000	751 780

255,261 118,542	282,000 114,000	0 1	284,000 139,000	0 1	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	612100	110
118,542 0	114,000 6,000	1	139,000 6,000	1	הקובע ממונה תלונות הציבור תוספות שכר	612100 612100	110 120
0 2,211	6,000 0		6,000 0		תוספות שכר ממונה תלונות הציבור ש.נוספות	612100 612100	120 130
2,211 11,181	0 10,000		0 23,000		ש.נוספות ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב	612100 612100	130 140

					משאבי אנוש
2,060,639	2,553,000	17.1	2,552,000	17.1	משאבי אנוש השכר הקובע	בי אנוש 613000	משאב 110
2,060,639 0	2,553,000 41,000	17.1	2,552,000 57,000	17.1	משאבי אנוש השכר הקובע משאבי אנוש שעות כוננות	613000 613000	110 111
0 0	41,000 57,000		57,000 67,000		משאבי אנוש שעות כוננות משאבי אנוש תוספות שכר	613000 613000	111 120
0 139,610	57,000 55,000		67,000 120,000		משאבי אנוש תוספות שכר משאבי אנוש שעות נוספות	613000 613000	120 130
139,610 124,191	55,000 204,000		120,000 179,000		משאבי אנוש שעות נוספות משאבי אנוש הוצ' רכב	613000 613000	130 140
124,191 0	204,000 0		179,000 13,000		משאבי אנוש הוצ' רכב משאבי אנוש שכר תגבור	613000 613000	140 210
0 348,899	0 0		13,000 0		משאבי אנוש שכר תגבור משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000 613000	210 310

2,673,339 2,726	2,910,000 3,000	17.1	2,988,000 2,000	17.1	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	613000	450
2,726 6,660	3,000 9,000		2,000 7,000		משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו משאבי אנוש ציוד משרדי	613000 613000	450 470
6,660 5,149	9,000 5,000		7,000 5,000		משאבי אנוש ציוד משרדי משאבי אנוש כיבוד	613000 613000	470 510
5,149 0	5,000 1,000		5,000 0		משאבי אנוש כיבוד משאבי אנוש ספרות מקצועי	613000 613000	510 520
0 0	1,000 3,000		0 4,000		משאבי אנוש ספרות מקצועי משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000 613000	520 523
0 76,476	3,000 70,000		4,000 85,000		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי פרסום מודעת דרושים	613000 613000	523 550
76,476 13,000	70,000 0		85,000 0		פרסום מודעת דרושים משאבי אנוש הוצ' משרדיות	613000 613000	550 560
13,000 0	0 9,000		0 8,000		משאבי אנוש הוצ' משרדיות משאבי אנוש ניהול משרד	613000 613000	560 561
0 172,369	9,000 35,000		8,000 0		משאבי אנוש ניהול משרד משאבי אנוש מיכון	613000 613000	561 570
172,369 84,528	35,000 60,000		0 65,000		משאבי אנוש מיכון משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000 613000	570 735
84,528 151,761	60,000 65,000		65,000 150,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000 613000	735 750
151,761 50,936	65,000 60,000		150,000 60,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000 613000	750 751
50,936 46,951	60,000 84,000		60,000 84,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות משאבי אנוש יועצים	613000 613000	751 753
46,951 0	84,000 103,000		84,000 100,000		משאבי אנוש יועצים משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000 613000	753 754
0 8,884	103,000 1,000		100,000 1,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני משאבי אנוש הוצ' שונות	613000 613000	754 780
8,884 7,655	1,000 44,000		1,000 0		משאבי אנוש הוצ' שונות משאבי אנוש רווחת העובד	613000 613000	780 980

					מועצת העיר
590,169	401,000	3	541,000	4	מועצת העיר השכר הקובע	תצ העיר 613100	מועצת 110
590,169 0	401,000 0	3	541,000 4,000	4	מועצת העיר השכר הקובע מועצת העיר שעות כוננות	613100 613100	110 111
0 0	0 25,000		4,000 25,000		מועצת העיר שעות כוננות מועצת העיר תוספות שכר	613100 613100	111 120

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 284,000 0 282,000 255,261

שכר סה"כ 1 168,000 1 130,000 131,933

מבקר סה"כ 4 1,680,000 4 1,640,000 1,263,874

שכר סה"כ 17.1 2,988,000 17.1 2,910,000 2,673,339

פעולות סה"כ 0 571,000 0 552,000 627,095

משאבי אנוש סה"כ 17.1 3,559,000 17.1 3,462,000 3,300,434

25

עמוד 21 מתוך 79

עמוד 48

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 55,315	2021 10,000	2021	2022 30,000	2022	מועצת העיר שעות נוספות	תקציבי 613100	ת 130
55,315 66,616	10,000 46,000		30,000 50,000		מועצת העיר שעות נוספות מועצת העיר הוצ רכב	613100 613100	130 140
66,616 64,624	46,000 0		50,000 0		מועצת העיר הוצ רכב מועצת העיר שכר גמר חשבון	613100 613100	140 310

776,723 4,000	482,000 4,000	3	650,000 3,000	4	מועצת העיר ציוד משרדי	613100	470
4,000 8,647	4,000 13,000		3,000 13,000		מועצת העיר ציוד משרדי מועצת העיר ספרות מקצועית	613100 613100	470 520
8,647 3,000	13,000 0		13,000 0		מועצת העיר ספרות מקצועית מועצת העיר הוצ' משרדיות	613100 613100	520 560
3,000 0	0 3,000		0 3,000		מועצת העיר הוצ' משרדיות מועצת העיר ניהול משרד	613100 613100	560 561
0 0	3,000 128,000		3,000 128,000		מועצת העיר ניהול משרד מועצת העיר ועדת ערר	613100 613100	561 580
0 63,065	128,000 85,000		128,000 85,000		מועצת העיר ועדת ערר מועצת העיר תמלול ישיבות	613100 613100	580 750
63,065 1,700	85,000 1,000		85,000 1,000		מועצת העיר תמלול ישיבות מועצת העיר הוצ' שונות	613100 613100	750 780
1,700 22,260	1,000 45,000		1,000 44,000		מועצת העיר הוצ' שונות מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	613100 613101	780 510

					דוברות ופרסום
478,866	948,000	5	1,350,000	8	ם דוברות השכר הקובע	ות ופרסום 614000	דוברו 110
478,866 0	948,000 9,000	5	1,350,000 40,000	8	דוברות השכר הקובע דוברות שעות כוננות	614000 614000	110 111
0 0	9,000 12,000		40,000 31,000		דוברות שעות כוננות דוברות תוספות שכר	614000 614000	111 120
0 25,679	12,000 2,000		31,000 35,000		דוברות תוספות שכר דוברות שעות נוספות	614000 614000	120 130
25,679 50,129	2,000 140,000		35,000 100,000		דוברות שעות נוספות דוברות הוצ' רכב	614000 614000	130 140

554,675 20,704	1,111,000 0	5	1,556,000 0	8	דוברות שכר דירה	614000	410
20,704 0	0 0		0 1,000		דוברות שכר דירה דוברות ריהוט ואחזקתו	614000 614000	410 450
0 3,271	0 4,000		1,000 3,000		דוברות ריהוט ואחזקתו דוברות ציוד משרדי	614000 614000	450 470
3,271 1,570	4,000 3,000		3,000 2,000		דוברות ציוד משרדי דוברות הוצ' כיבוד	614000 614000	470 510
1,570 102,433	3,000 100,000		2,000 91,000		דוברות הוצ' כיבוד דוברות הוצ' פרסום	614000 614000	510 550
102,433 0	100,000 327,000		91,000 330,000		דוברות הוצ' פרסום דוברות פרסום צרכי אגפים	614000 614000	550 551
0 2,000	327,000 0		330,000 0		דוברות פרסום צרכי אגפים דוברות הוצ' משרדיות	614000 614000	551 560
2,000 2,861	0 0		0 0		דוברות הוצ' משרדיות דוברות ליסינג תפעולי	614000 614000	560 735
2,861 0	0 0		0 150,000		דוברות ליסינג תפעולי דוברות ציוד	614000 614000	735 740
0 355,044	0 932,000		150,000 1,000,000		דוברות ציוד שרותי דוברות ופרסום	614000 614000	740 750
355,044 9,302	932,000 0		1,000,000 0		שרותי דוברות ופרסום דוברות נגישות	614000 614000	750 751
9,302 0	0 200,000		0 407,000		דוברות נגישות דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	614000 614000	751 752
0 0	200,000 0		407,000 185,000		חברתיות דוברות הוצ. פרסום מחזור	614000 614000	752 754
0 1,170	0 3,000		185,000 4,000		דוברות הוצ. פרסום מחזור דוברות הוצ' שונות	614000 614000	754 780
1,170 804,405	3,000 0		4,000 0		דוברות הוצ' שונות דוברות פרסום אגפים (ישן)	614000 614001	780 550

					ארגון והדרכה
117,695	160,000		210,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	ן והדרכה 616000	ארגון 521

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 4 650,000 3 482,000 776,723

פעולות סה"כ 0 277,000 0 279,000 102,671

מועצת העיר סה"כ 4 927,000 3 761,000 879,395

שכר סה"כ 8 1,556,000 5 1,111,000 554,675

פעולות סה"כ 0 2,173,000 0 1,569,000 1,302,758

דוברות ופרסום סה"כ 8 3,729,000 5 2,680,000 1,857,433

26

עמוד 22 מתוך 79

עמוד 49

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 49,064	2021 0	2021	2022 0	2022	ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ	תקציבי 616000	ת 750
49,064 0	0 296,000		0 400,000		במיקור חוץ ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	616000 616001	750 521
0 52,814	296,000 80,000		400,000 415,000		(מסגרות פנים) פעולות ארגוניות לעובדים	616001 616100	521 780

					לשכה משפטית
1,966,399	1,902,000	9	2,031,000	10	ת יעוץ משפטי השכר הקובע	ה משפטית 617000	לשכה 110
1,966,399 0	1,902,000 8,000	9	2,031,000 10,000	10	יעוץ משפטי השכר הקובע יעוץ משפטי שעות כוננות	617000 617000	110 111
0 0	8,000 37,000		10,000 55,000		יעוץ משפטי שעות כוננות יעוץ משפטי תוספות שכר	617000 617000	111 120
0 78,630	37,000 67,000		55,000 78,000		יעוץ משפטי תוספות שכר יועץ משפטי שעות נוספות	617000 617000	120 130
78,630 136,927	67,000 165,000		78,000 135,000		יועץ משפטי שעות נוספות יעוץ משפטי הוצ' רכב	617000 617000	130 140
136,927 163,649	165,000 224,000	2	135,000 218,000	2	יעוץ משפטי הוצ' רכב יעוץ משפטי שכר מתמחים	617000 617000	140 210
163,649 0	224,000 0	2	218,000 10,000	2	יעוץ משפטי שכר מתמחים יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר	617000 617000	210 220
0 591,372	0 0		10,000 0		שכר יעוץ משפטי שכר גמר חשבון	617000 617000	220 310

2,936,976 18,900	2,403,000 22,000	11	2,537,000 22,000	12	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	617000	441
18,900 1,450	22,000 2,000		22,000 1,000		מקצועית יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	617000 617000	441 450
1,450 10,371	2,000 11,000		1,000 8,000		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו יעוץ משפטי ציוד משרדי	617000 617000	450 470
10,371 2,540	11,000 4,000		8,000 3,000		יעוץ משפטי ציוד משרדי יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	617000 617000	470 510
2,540 5,574	4,000 12,000		3,000 8,000		יעוץ משפטי הוצ' כיבוד יעוץ משפטי ספרות מקצועית	617000 617000	510 520
5,574 16,000	12,000 0		8,000 0		יעוץ משפטי ספרות מקצועית יעוץ משפטי הוצ' משרדיות	617000 617000	520 560
16,000 9,929	0 10,000		0 8,000		יעוץ משפטי הוצ' משרדיות יעוץ משפטי ניהול משרד	617000 617000	560 561
9,929 4,329	10,000 12,000		8,000 0		יעוץ משפטי ניהול משרד יעוץ משפטי מיכון	617000 617000	561 570
4,329 864	12,000 50,000		0 35,000		יעוץ משפטי מיכון יעוץ משפטי הוצ משפטיות	617000 617000	570 580
864 53,899	50,000 80,000		35,000 75,000		יעוץ משפטי הוצ משפטיות יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	617000 617000	580 735
53,899 321,461	80,000 472,000		75,000 572,000		יעוץ משפטי ליסינג תפעולי יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות	617000 617000	735 750
321,461 7,734	472,000 22,000		572,000 22,000		במיקור חוץ, גישור ובוררויות יעוץ משפטי איתורים ושליחויות	617000 617000	750 751
7,734 1,993	22,000 2,000		22,000 2,000		ושליחויות יעוץ משפטי הוצ' שונות	617000 617000	751 780
1,993 126,559	2,000 0		2,000 0		יעוץ משפטי הוצ' שונות יעוץ משפטי ועדת ערר	617000 617001	780 580

					איגודים והשתתפויות מנהל כללי
34,076	31,000		35,000		תפויות מנהל כללי השתתפות בבית דין למשמעת	דים והשתת 613000	איגוד 810
34,076 172,300	31,000 177,000		35,000 180,000		למשמעת מרכז השלטון המקומי	613000 614000	810 810
172,300 62,405	177,000 65,000		180,000 65,000		מרכז השלטון המקומי אשכול איגוד ערים	614000 614100	810 810

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,025,000 0 536,000 219,573

ארגון והדרכה סה"כ 0 1,025,000 0 536,000 219,573

שכר סה"כ 12 2,537,000 11 2,403,000 2,936,976

פעולות סה"כ 0 756,000 0 699,000 581,602

לשכה משפטית סה"כ 12 3,293,000 11 3,102,000 3,518,579

פעולות סה"כ 0 280,000 0 273,000 268,781

איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 280,000 0 273,000 268,781

27

עמוד 23 מתוך 79

עמוד 50

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי קשרים בינלאומיים
0	120,000		120,000		מיים קשרים בינלאומיים	ים בינלאומ 754000	קשרי 780

					שרותים אחרים
97,152	118,000		0		ם ביטוח מנהל כללי	תים אחרים 760000	שרות 440
97,152 16,805	118,000 13,000		0 0		ביטוח מנהל כללי משרדים אחרים אחזקה	760000 933000	440 420
16,805 13,436	13,000 33,000		0 35,000		משרדים אחרים אחזקה משרדים אחרים מים	933000 933000	420 432
13,436 0	33,000 8,000		35,000 0		משרדים אחרים מים משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ	933000 933000	432 750
0 162,654	8,000 180,000		0 17,000		במיקור חוץ השתתפות ועד בית	933000 933000	750 780
162,654 533,920	180,000 536,000		17,000 336,000		השתתפות ועד בית מגרשי חניה שכר דירה	933000 943100	780 410
533,920 222,467	536,000 150,000		336,000 150,000		מגרשי חניה שכר דירה ציוד וריהוט משרדי עירייה	943100 980000	410 450
222,467 777,489	150,000 600,000		150,000 300,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000 980000	450 810
777,489 152,677	600,000 100,000		300,000 100,000		ביטוח תשלום לפי פסקי דין	980000 980001	810 810

					מוקד עירוני
446,162	494,000	3	644,000	4	מוקד השכר הקובע	ד עירוני 761000	מוקד 110
446,162 0	494,000 11,000	3	644,000 17,000	4	מוקד השכר הקובע מוקד שעות כוננות	761000 761000	110 111
0 0	11,000 12,000		17,000 16,000		מוקד שעות כוננות מוקד תוספות שכר	761000 761000	111 120
0 10,181	12,000 4,000		16,000 4,000		מוקד תוספות שכר מוקד שעות נוספות	761000 761000	120 130
10,181 39,912	4,000 68,000		4,000 64,000		מוקד שעות נוספות מוקד הוצ' רכב	761000 761000	130 140
39,912 1,290,398	68,000 1,100,000	9.5	64,000 1,282,000	9.5	מוקד הוצ' רכב מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000 761000	140 210
1,290,398 5,464	1,100,000 0	9.5	1,282,000 0	9.5	מוקד עירוני שכר מוקדנים מוקד עירוני שכר גמר חשבון	761000 761000	210 310

1,792,117 1,397	1,689,000 3,000	12.5	2,027,000 1,000	13.5	מוקד אחזקה ותיקונים	761000	420
1,397 6,672	3,000 6,000		1,000 8,000		מוקד אחזקה ותיקונים מוקד ריהוט ואחזקתו	761000 761000	420 450
6,672 2,074	6,000 3,000		8,000 3,000		מוקד ריהוט ואחזקתו מוקד ציוד משרדי	761000 761000	450 470
2,074 6,012	3,000 7,000		3,000 5,000		מוקד ציוד משרדי מוקד הוצ' כיבוד	761000 761000	470 510
6,012 4,000	7,000 0		5,000 0		מוקד הוצ' כיבוד מוקד הוצ' משרדיות	761000 761000	510 560
4,000 3,682	0 5,000		0 2,000		מוקד הוצ' משרדיות מוקד ניהול משרד	761000 761000	560 561
3,682 127,730	5,000 30,000		2,000 0		מוקד ניהול משרד מוקד מיכון	761000 761000	561 570
127,730 4,111	30,000 6,000		0 6,000		מוקד מיכון מוקד ציוד	761000 761000	570 740
4,111 0	6,000 0		6,000 21,000		מוקד ציוד מוקד שרותי יעוץ	761000 761000	740 750
0 1,989	0 1,000		21,000 1,000		מוקד שרותי יעוץ מוקד הוצ' שונות	761000 761000	750 780

					משרד הפנים
238,290	222,000	1.6	238,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע	ד הפנים 763000	משרד 110
238,290 0	222,000 18,000	1.6	238,000 18,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע מ.הפנים תוספות שכר	763000 763000	110 120
0 15,914	18,000 0		18,000 0		מ.הפנים תוספות שכר מ.הפנים שעות נוספות	763000 763000	120 130
15,914 22,439	0 28,000		0 28,000		מ.הפנים שעות נוספות מ.הפנים הוצ' רכב	763000 763000	130 140

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 120,000 0 120,000 0

קשרים בינלאומיים סה"כ 0 120,000 0 120,000 0

פעולות סה"כ 0 938,000 0 1,738,000 1,976,600

שרותים אחרים סה"כ 0 938,000 0 1,738,000 1,976,600

שכר סה"כ 13.5 2,027,000 12.5 1,689,000 1,792,117

פעולות סה"כ 0 47,000 0 61,000 157,668

מוקד עירוני סה"כ 13.5 2,074,000 12.5 1,750,000 1,949,784

28

עמוד 24 מתוך 79

עמוד 51

276,643 0	268,000 2,000	1.6	284,000 0	1.6	מ.הפנים חומרי ניקוי	763000	433
0 1,593	2,000 2,000		0 1,000		מ.הפנים חומרי ניקוי מ.הפנים ציוד משרדי	763000 763000	433 470
1,593 813	2,000 1,000		1,000 1,000		מ.הפנים ציוד משרדי מ.הפנים הוצ' כיבוד	763000 763000	470 510
813 5,000	1,000 0		1,000 0		מ.הפנים הוצ' כיבוד מ.הפנים הוצ' משרדיות	763000 763000	510 560
5,000 611	0 1,000		0 2,000		מ.הפנים הוצ' משרדיות מ.הפנים הוצ' שונות	763000 763000	560 780

					מערכות מידע ותקשורת
890,532	813,000	5	992,000	6	ותקשורת מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	כות מידע ו 768000	מערכ 110
890,532 0	813,000 7,000	5	992,000 16,000	6	השכר הקובע מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000 768000	110 111
0 0	7,000 31,000		16,000 31,000		שעות כוננות מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000 768000	111 120
0 61,938	31,000 9,000		31,000 20,000		תוספות שכר מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000 768000	120 130
61,938 92,036	9,000 104,000		20,000 84,000		שעות נוספות מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב	768000 768000	130 140
92,036 55,542	104,000 0		84,000 0		רכב מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון	768000 768000	140 310

1,100,048 4,999	964,000 5,000	5	1,143,000 3,000	6	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	768000	450
4,999 6,125	5,000 5,000		3,000 3,000		ריהוט ואחזקתו מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000 768000	450 470
6,125 5,578	5,000 6,000		3,000 3,000		משרדי מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד	768000 768000	470 510
5,578 7,999	6,000 500,000		3,000 282,000		כיבוד מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000 768000	510 560
7,999 0	500,000 2,000		282,000 2,000		משרדיות מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000 768000	560 561
0 850,406	2,000 302,000		2,000 175,000		ניהול משרד מערכות מידע ותקשורת רישוי	768000 768000	561 570
850,406 0	302,000 156,000		175,000 0		רישוי מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים	768000 768000	570 571
0 0	156,000 1,269,000		0 2,000,000		ודיגיטל פרוייקטים מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000 768000	571 572
0 0	1,269,000 51,000		2,000,000 0		ודיגיטל שוטף מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים	768000 768000	572 573
0 0	51,000 300,000		0 299,000		פרוייקטים מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000 768000	573 574
0 0	300,000 48,000		299,000 34,000		שוטף מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000 768000	574 576
0 0	48,000 90,000		34,000 0		שוטף מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב	768000 768000	576 577
0 0	90,000 150,000		0 288,000		וחומרה מחשוב מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	768000 768000	577 578

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

שכר סה"כ 1.6 284,000 1.6 268,000 276,643

פעולות סה"כ 0 4,000 0 6,000 8,017

משרד הפנים סה"כ 1.6 288,000 1.6 274,000 284,660

שכר סה"כ 6 1,143,000 5 964,000 1,100,048

29

עמוד 25 מתוך 79

עמוד 52

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 259,000	2021	2022 0	2022	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף	תקציבי 768000	ת 579
0 13,668	259,000 0		0 0		מידע שוטף מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי	768000 768000	579 735
13,668 631,484	0 620,000		0 400,000		ליסינג תפעולי מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	768000 768000	735 740
631,484 0	620,000 123,000		400,000 35,000		וחומרה (מחשוב) מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו	768000 768000	740 741
0 204,842	123,000 0		35,000 0		תקשורת ואחזקתו מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע	768000 768000	741 750
204,842 24,094	0 0		0 0		אבטחת מידע מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות	768000 768000	750 751
24,094 924,368	0 1,416,000		0 1,608,000		לדוברות מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ	768000 768000	751 752
924,368 176,055	1,416,000 0		1,608,000 0		שרותי תמיכה במיקור חוץ מערכות מידע ותקשורת פרויקטים	768000 768000	752 753
176,055 0	0 0		0 300,000		פרויקטים מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	768000 768000	753 757
0 1,333	0 2,000		300,000 1,000		וחומרה מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	768000 768000	757 780

					מכרזים
790,427	736,000	5	758,000	5	מכרזים השכר הקובע	זים 769000	מכרז 110
790,427 0	736,000 8,000	5	758,000 8,000	5	מכרזים השכר הקובע מכרזים שעות כוננות	769000 769000	110 111
0 0	8,000 35,000		8,000 39,000		מכרזים שעות כוננות מכרזים תוספות שכר	769000 769000	111 120
0 44,128	35,000 8,000		39,000 8,000		מכרזים תוספות שכר מכרזים שעות נוספות	769000 769000	120 130
44,128 69,662	8,000 92,000		8,000 66,000		מכרזים שעות נוספות מכרזים הוצ' רכב	769000 769000	130 140

904,217 3,999	879,000 4,000	5	879,000 3,000	5	מכרזים ציוד משרדי	769000	470
3,999 2,259	4,000 6,000		3,000 3,000		מכרזים ציוד משרדי מכרזים הוצ כיבוד	769000 769000	470 510
2,259 99,354	6,000 90,000		3,000 90,000		מכרזים הוצ כיבוד מכרזים הוצ פרסום	769000 769000	510 550
99,354 5,000	90,000 0		90,000 0		מכרזים הוצ פרסום מכרזים הוצ' משרדיות	769000 769000	550 560
5,000 0	0 3,000		0 2,000		מכרזים הוצ' משרדיות מכרזים ניהול משרד	769000 769000	560 561
0 46,197	3,000 65,000		2,000 65,000		מכרזים ניהול משרד מכרזים ליסינג תפעולי	769000 769000	561 735
46,197 21,811	65,000 21,000		65,000 26,000		מכרזים ליסינג תפעולי מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000 769000	735 750
21,811 60,933	21,000 150,000		26,000 150,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות מכרזים יועצים ועו'ד	769000 769000	750 751
60,933 2,996	150,000 1,000		150,000 1,000		מכרזים יועצים ועו'ד מכרזים הוצ שונות	769000 769000	751 780
2,996 0	1,000 4,000		1,000 3,000		מכרזים הוצ שונות מכרזים תחזוקת ארכיון	769000 769000	780 781

					ועד עובדים
146,271	150,000		0		ועד עובדים פעולות תרבות	עובדים 981000	ועד ע 760
146,271 998,308	150,000 1,250,000		0 1,330,000		ועד עובדים פעולות תרבות שי חגים לעובדים	981000 981000	760 810
998,308 0	1,250,000 0		1,330,000 50,000		שי חגים לעובדים ועד עובדים פעולות תרבות	981000 981000	810 820
0 656,535	0 690,000		50,000 850,000		ועד עובדים פעולות תרבות איגוד מקצועי לעובדים	981000 981000	820 830

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,433,000 0 5,304,000 2,850,951

מערכות מידע ותקשורת סה"כ 6 6,576,000 5 6,268,000 3,950,999

שכר סה"כ 5 879,000 5 879,000 904,217

פעולות סה"כ 0 343,000 0 344,000 242,548

מכרזים סה"כ 5 1,222,000 5 1,223,000 1,146,766

30

עמוד 26 מתוך 79

עמוד 53

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 126,724	2021 120,000	2021	2022 150,000	2022	קרן רווחה לפנסיונרים	תקציבי 981020	ת 830

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,380,000 0 2,210,000 1,927,838

ועד עובדים סה"כ 0 2,380,000 0 2,210,000 1,927,838

מנהל כללי סה"כ 91.2 35,607,000 84.2 33,085,000 28,649,282

31

עמוד 27 מתוך 79

עמוד 54

מנהל כספים

עמוד 55

עמוד 56

					מנהל כספים כלליות מינהל כספים
94,073	97,000		134,000		כספים ביטוח מנהל כספים	ות מינהל כ 620000	כלליו 440
94,073 139,013	97,000 114,000		134,000 123,000		ביטוח מנהל כספים דואר ותקשורת	620000 620000	440 540

					אגף גזברות
2,306,722	1,711,000	8.3	1,680,000	8.3	גזברות השכר הקובע	גזברות 621000	אגף ג 110
2,306,722 0	1,711,000 47,000	8.3	1,680,000 53,000	8.3	גזברות השכר הקובע גזברות שעות כוננות	621000 621000	110 111
0 0	47,000 41,000		53,000 41,000		גזברות שעות כוננות גזברות תוספות שכר	621000 621000	111 120
0 212,363	41,000 22,000		41,000 22,000		גזברות תוספות שכר גזברות שעות נוספות	621000 621000	120 130
212,363 62,164	22,000 220,000		22,000 90,000		גזברות שעות נוספות גזברות הוצ' רכב	621000 621000	130 140

2,581,248 364,260	2,041,000 378,000	8.3	1,886,000 378,000	8.3	גזברות שכר דירה	621000	410
364,260 0	378,000 3,000		378,000 0		גזברות שכר דירה גזברות חומרי ניקוי	621000 621000	410 433
0 6,985	3,000 7,000		0 5,000		גזברות חומרי ניקוי גזברות ריהוט ואחזקתו	621000 621000	433 450
6,985 14,608	7,000 17,000		5,000 12,000		גזברות ריהוט ואחזקתו גזברות ציוד משרדי	621000 621000	450 470
14,608 12,996	17,000 13,000		12,000 4,000		גזברות ציוד משרדי גזברות הוצ' כיבוד	621000 621000	470 510
12,996 0	13,000 2,000		4,000 0		גזברות הוצ' כיבוד גזברות ספרות מקצועית	621000 621000	510 520
0 13,400	2,000 14,000		0 15,000		גזברות ספרות מקצועית גזברות טיפוח הון אנושי	621000 621000	520 523
13,400 50,000	14,000 0		15,000 0		גזברות טיפוח הון אנושי גזברות הוצ' משרדיות	621000 621000	523 560
50,000 37,425	0 27,000		0 24,000		גזברות הוצ' משרדיות גזברות ניהול משרד	621000 621000	560 561
37,425 314,720	27,000 405,000		24,000 405,000		גזברות ניהול משרד גזברות ליסינג תפעולי	621000 621000	561 735
314,720 26,000	405,000 69,000		405,000 85,000		גזברות ליסינג תפעולי גזברות שרותים במיקור חוץ	621000 621000	735 750
26,000 117,020	69,000 134,000		85,000 173,000		גזברות שרותים במיקור חוץ גזברות יועץ ביטוח	621000 621000	750 751
117,020 159,177	134,000 138,000		173,000 100,000		גזברות יועץ ביטוח גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	621000 621000	751 752
159,177 50,139	138,000 102,000		100,000 30,000		ויעוץ כלכלי גזברות יועץ ובקרת השקעות	621000 621000	752 753
50,139 2,703	102,000 3,000		30,000 2,000		גזברות יועץ ובקרת השקעות גזברות הוצ' שונות	621000 621000	753 780

					אגף חשבות
2,356,839	2,544,000	18	2,652,000	18	א.חשבות השכר הקובע	חשבות 621100	אגף ח 110
2,356,839 0	2,544,000 162,000	18	2,652,000 190,000	18	א.חשבות השכר הקובע א.חשבות שעות כוננות	621100 621100	110 111
0 0	162,000 123,000		190,000 123,000		א.חשבות שעות כוננות א.חשבות תוספות שכר	621100 621100	111 120
0 315,549	123,000 119,000		123,000 121,000		א.חשבות תוספות שכר א.חשבות שעות נוספות	621100 621100	120 130
315,549 300,164	119,000 363,000		121,000 363,000		א.חשבות שעות נוספות א.חשבות הוצ' רכב	621100 621100	130 140

2,972,553 0	3,311,000 1,000	18	3,449,000 2,000	18	א. חשבות הוצ' כיבוד	621100	510
0 264,719	1,000 135,000		2,000 40,000		א. חשבות הוצ' כיבוד א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ	621100 621100	510 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

מנהל כספים

פעולות סה"כ 0 257,000 0 211,000 233,086

כלליות מינהל כספים סה"כ 0 257,000 0 211,000 233,086

שכר סה"כ 8.3 1,886,000 8.3 2,041,000 2,581,248

פעולות סה"כ 0 1,233,000 0 1,312,000 1,169,434

אגף גזברות סה"כ 8.3 3,119,000 8.3 3,353,000 3,750,682

שכר סה"כ 18 3,449,000 18 3,311,000 2,972,553

פעולות סה"כ 0 42,000 0 136,000 264,719

אגף חשבות סה"כ 18 3,491,000 18 3,447,000 3,237,273

32

עמוד 28 מתוך 79

עמוד 57

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי מחלקת שכר
581,317	811,000	5	810,000	5	מח' שכר השכר הקובע	קת שכר 621200	מחלק 110
581,317 0	811,000 86,000	5	810,000 88,000	5	מח' שכר השכר הקובע מח' שכר שעות כוננות	621200 621200	110 111
0 0	86,000 31,000		88,000 31,000		מח' שכר שעות כוננות מח' שכר תוספות שכר	621200 621200	111 120
0 127,138	31,000 32,000		31,000 43,000		מח' שכר תוספות שכר מח' שכר שעות נוספות	621200 621200	120 130
127,138 56,793	32,000 84,000		43,000 65,000		מח' שכר שעות נוספות מח' שכר הוצ' רכב	621200 621200	130 140

					מחלקת תקציבים
0	633,000	4	743,000	4	בים תקציבים השכר הקובע	קת תקציב 621300	מחלק 110
0 0	633,000 56,000	4	743,000 57,000	4	תקציבים השכר הקובע תקציבים שעות כוננות	621300 621300	110 111
0 0	56,000 26,000		57,000 33,000		תקציבים שעות כוננות תקציבים תוספות שכר	621300 621300	111 120
0 0	26,000 50,000		33,000 51,000		תקציבים תוספות שכר תקציבים שעות נוספות	621300 621300	120 130
0 0	50,000 28,000		51,000 28,000		תקציבים שעות נוספות תקציבים הוצ' רכב	621300 621300	130 140

					מחלקת שומה
1,582,385	1,586,000	13	1,590,000	13	שומה השכר הקובע	קת שומה 622000	מחלק 110
1,582,385 0	1,586,000 12,000	13	1,590,000 16,000	13	שומה השכר הקובע שומה שעות כוננות	622000 622000	110 111
0 0	12,000 68,000		16,000 83,000		שומה שעות כוננות שומה תוספות שכר	622000 622000	111 120
0 51,472	68,000 18,000		83,000 30,000		שומה תוספות שכר שומה שעות נוספות	622000 622000	120 130
51,472 109,422	18,000 143,000		30,000 128,000		שומה שעות נוספות שומה הוצ רכב	622000 622000	130 140

1,743,280 379,824	1,827,000 385,000	13	1,847,000 385,000	13	שומה שכר דירה	622000	410
379,824 0	385,000 2,000		385,000 1,000		שומה שכר דירה שומה אחזקה ותיקונים	622000 622000	410 420
0 3,310	2,000 4,000		1,000 3,000		שומה אחזקה ותיקונים שומה ריהוט ואחזקתו	622000 622000	420 450
3,310 7,869	4,000 9,000		3,000 6,000		שומה ריהוט ואחזקתו שומה ציוד משרדי	622000 622000	450 470
7,869 3,985	9,000 4,000		6,000 3,000		שומה ציוד משרדי שומה הוצ' כיבוד	622000 622000	470 510
3,985 12,999	4,000 0		3,000 0		שומה הוצ' כיבוד שומה הוצ' משרדיות	622000 622000	510 560
12,999 6,001	0 6,000		0 4,000		שומה הוצ' משרדיות שומה ניהול משרד	622000 622000	560 561
6,001 22,322	6,000 24,000		4,000 24,000		שומה ניהול משרד מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	622000 622000	561 731
22,322 0	24,000 30,000		24,000 55,000		קטנוע שומה ליסינג תפעולי	622000 622000	731 735
0 6,940	30,000 7,000		55,000 42,000		שומה ליסינג תפעולי שומה דפוס	622000 622000	735 750
6,940 490,373	7,000 1,100,000		42,000 700,000		שומה דפוס שומה פרוייקט מדידות	622000 622000	750 753
490,373 186,557	1,100,000 135,000		700,000 150,000		שומה פרוייקט מדידות מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	622000 622000	753 754
186,557 2,780	135,000 1,000		150,000 1,000		חוץ שומה הוצ' שונות	622000 622000	754 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 5 1,037,000 5 1,044,000 765,248

מח' שכר שירותים במיקור

750 621200 חוץ 114,000 88,000 130,382

פעולות סה"כ 0 114,000 0 88,000 130,382

מחלקת שכר סה"כ 5 1,151,000 5 1,132,000 895,630

שכר סה"כ 4 912,000 4 793,000 0

מחלקת תקציבים סה"כ 4 912,000 4 793,000 0

שכר סה"כ 13 1,847,000 13 1,827,000 1,743,280

פעולות סה"כ 0 1,374,000 0 1,707,000 1,122,959

מחלקת שומה סה"כ 13 3,221,000 13 3,534,000 2,866,239

33

עמוד 29 מתוך 79

עמוד 58

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי אגף גביה
2,581,247	2,773,000	21	3,286,000	25	גביה השכר הקובע	גביה 623000	אגף ג 110
2,581,247 0	2,773,000 51,000	21	3,286,000 52,000	25	גביה השכר הקובע גביה שעות כוננות	623000 623000	110 111
0 0	51,000 111,000		52,000 161,000		גביה שעות כוננות גביה תוספות שכר	623000 623000	111 120
0 154,984	111,000 115,000		161,000 125,000		גביה תוספות שכר גביה שעות נוספות	623000 623000	120 130
154,984 177,475	115,000 280,000		125,000 230,000		גביה שעות נוספות גביה הוצ' רכב	623000 623000	130 140
177,475 80,341	280,000 0		230,000 0		גביה הוצ' רכב גביה שכר גמר חשבון	623000 623000	140 310

2,994,048 213,268	3,330,000 237,000	21	3,854,000 276,000	25	גביה שכר דירה	623000	410
213,268 806	237,000 2,000		276,000 1,000		גביה שכר דירה גביה אחזקה ותיקונים	623000 623000	410 420
806 0	2,000 3,000		1,000 0		גביה אחזקה ותיקונים גביה חומרי ניקוי	623000 623000	420 433
0 1,085	3,000 2,000		0 2,000		גביה חומרי ניקוי גביה הוצ ריהוט ואחזקתו	623000 623000	433 450
1,085 13,122	2,000 15,000		2,000 12,000		גביה הוצ ריהוט ואחזקתו גביה ציוד משרדי	623000 623000	450 470
13,122 6,992	15,000 7,000		12,000 4,000		גביה ציוד משרדי גביה הוצ' כיבוד	623000 623000	470 510
6,992 40,999	7,000 0		4,000 0		גביה הוצ' כיבוד גביה הוצ' משרדיות	623000 623000	510 560
40,999 22,980	0 23,000		0 19,000		גביה הוצ' משרדיות גביה ניהול משרד	623000 623000	560 561
22,980 0	23,000 80,000		19,000 42,000		גביה ניהול משרד גביה שרותים במדיה	623000 623000	561 571
0 185,936	80,000 300,000		42,000 250,000		גביה שרותים במדיה גביה הוצאות משפטיות	623000 623000	571 580
185,936 54,871	300,000 100,000		250,000 100,000		גביה הוצאות משפטיות גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000 623000	580 581
54,871 175,000	100,000 0		100,000 0		והחזר הוצאות גביה הוצ' משפטיות קנסות	623000 623000	581 582
175,000 62,543	0 65,000		0 65,000		גביה הוצ' משפטיות קנסות גביה ליסינג תפעולי	623000 623000	582 735
62,543 225,405	65,000 300,000		65,000 350,000		גביה ליסינג תפעולי הוצ' גביה טלפונית	623000 623000	735 751
225,405 88,154	300,000 175,000		350,000 183,000		הוצ' גביה טלפונית גביה עבודות דפוס	623000 623000	751 752
88,154 14,391	175,000 30,000		183,000 70,000		גביה עבודות דפוס גביה יעוץ מקצועי	623000 623000	752 753
14,391 18,869	30,000 0		70,000 0		גביה יעוץ מקצועי גביה שמירה	623000 623000	753 754
18,869 12,013	0 40,000		0 25,000		גביה שמירה גביה חקירות יכולת	623000 623000	754 756
12,013 4,212	40,000 49,000		25,000 100,000		גביה חקירות יכולת גביה מנהלית	623000 623000	756 757
4,212 123,330	49,000 161,000		100,000 189,000		גביה מנהלית גביה הפצת דיוור	623000 623000	757 758
123,330 116,246	161,000 120,000		189,000 0		גביה הפצת דיוור גביה שרותים במקור חוץ	623000 623000	758 759
116,246 2,115	120,000 2,000		0 1,000		גביה שרותים במקור חוץ גביה הוצ' שונות	623000 623000	759 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 25 3,854,000 21 3,330,000 2,994,048

פעולות סה"כ 0 1,689,000 0 1,711,000 1,382,336

אגף גביה סה"כ 25 5,543,000 21 5,041,000 4,376,384

מנהל כספים סה"כ 73.3 17,694,000 69.3 17,511,000 15,359,293

34

עמוד 30 מתוך 79

עמוד 59

עמוד 60

אגף שיפור פני העיר

עמוד 61

עמוד 62

					אגף שיפור פני העיר כלליות אגף שפ"ע
82,785	114,000		157,000		פ"ע ביטוח שפ'ע	ות אגף שפ 710000	כלליו 440
82,785 159,356	114,000 133,000		157,000 144,000		ביטוח שפ'ע דואר ותקשורת	710000 710000	440 540

					מ. אגף שפ"ע
1,096,691	938,000	4.6	1,194,000	6.6	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	גף שפ"ע 711000	מ. אג 110
1,096,691 0	938,000 9,000	4.6	1,194,000 9,000	6.6	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע מ.אגף שפ'ע שעות כוננות	711000 711000	110 111
0 0	9,000 33,000		9,000 67,000		מ.אגף שפ'ע שעות כוננות מ.אגף שפ'ע תוספות שכר	711000 711000	111 120
0 90,954	33,000 18,000		67,000 18,000		מ.אגף שפ'ע תוספות שכר מ.אגף שפ'ע שעות נוספות	711000 711000	120 130
90,954 50,132	18,000 83,000		18,000 118,000		מ.אגף שפ'ע שעות נוספות מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב	711000 711000	130 140
50,132 77,130	83,000 0		118,000 0		מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון	711000 711000	140 310

1,314,906 0	1,081,000 400,000	4.6	1,406,000 400,000	6.6	מ.אגף שפ'ע שכר דירה	711000	410
0 1,199	400,000 5,000		400,000 3,000		מ.אגף שפ'ע שכר דירה מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים	711000 711000	410 420
1,199 0	5,000 2,000		3,000 0		מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי	711000 711000	420 433
0 8,147	2,000 5,000		0 3,000		מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו	711000 711000	433 450
8,147 3,831	5,000 4,000		3,000 3,000		מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי	711000 711000	450 470
3,831 7,092	4,000 8,000		3,000 6,000		מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד	711000 711000	470 510
7,092 12,220	8,000 18,000		6,000 18,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי	711000 711000	510 523
12,220 14,000	18,000 0		18,000 0		מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד	711000 711000	523 560
14,000 3,481	0 4,000		0 5,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד מ.אגף שפ'ע ניהול משרד	711000 711000	560 561
3,481 0	4,000 65,000		5,000 45,000		מ.אגף שפ'ע ניהול משרד מ. אגף שפ'ע גביית חובות	711000 711000	561 582
0 49,092	65,000 75,000		45,000 75,000		מ. אגף שפ'ע גביית חובות מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי	711000 711000	582 735
49,092 8,794	75,000 7,000		75,000 5,000		מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות	711000 711000	735 780

					שרותי ניקיון
593,050	537,000	5.05	477,000	4.6	שרותי נקיון השכר הקובע	תי ניקיון 711200	שרות 110
593,050 0	537,000 51,000	5.05	477,000 36,000	4.6	שרותי נקיון השכר הקובע שרותי נקיון תוספות שכר	711200 711200	110 120
0 0	51,000 0		36,000 15,000		שרותי נקיון תוספות שכר שרותי ניקיון שעות נוספות	711200 711200	120 130
0 23,040	0 0		15,000 0		שרותי ניקיון שעות נוספות שרותי נקיון שכר גמר חשבון	711200 711200	130 310

616,090 35,839	588,000 0	5.05	528,000 0	4.6	שרותי נקיון חומרי ניקוי	711200	433
35,839 0	0 4,000		0 0		שרותי נקיון חומרי ניקוי שרותי ניקיון ציוד	711200 711200	433 740
0 856,526	4,000 980,000		0 1,080,000		שרותי ניקיון ציוד שרותי נקיון מוסדות העירייה	711200 711200	740 755

					מחלקת תברואה
1,282,434	2,032,000	15	2,170,000	16	אה מח. תברואה השכר הקובע	קת תברוא 712200	מחלק 110

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף שיפור פני העיר

פעולות סה"כ 0 301,000 0 247,000 242,141

כלליות אגף שפ"ע סה"כ 0 301,000 0 247,000 242,141

שכר סה"כ 6.6 1,406,000 4.6 1,081,000 1,314,906

פעולות סה"כ 0 563,000 0 593,000 107,856

מ. אגף שפ"ע סה"כ 6.6 1,969,000 4.6 1,674,000 1,422,762

שכר סה"כ 4.6 528,000 5.05 588,000 616,090

פעולות סה"כ 0 1,080,000 0 984,000 892,365

שרותי ניקיון סה"כ 4.6 1,608,000 5.05 1,572,000 1,508,455

35

עמוד 31 מתוך 79

עמוד 63

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 84,000	2021	2022 93,000	2022	מח. תברואה שעות כוננות	תקציבי 712200	ת 111
0 0	84,000 98,000		93,000 91,000		מח. תברואה שעות כוננות מח. תברואה תוספות שכר	712200 712200	111 120
0 317,137	98,000 182,000		91,000 211,000		מח. תברואה תוספות שכר מח. תברואה שעות נוספות	712200 712200	120 130
317,137 128,215	182,000 226,000		211,000 201,000		מח. תברואה שעות נוספות מח. תברואה הוצ' רכב	712200 712200	130 140
128,215 101,312	226,000 0		201,000 0		מח. תברואה הוצ' רכב מח. תברואה שכר גמר חשבון	712200 712200	140 310

1,829,098 0	2,622,000 3,000	15	2,766,000 1,000	16	מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200	420
0 2,184	3,000 3,000		1,000 2,000		ותיקונים מח. תברואה ציוד משרדי	712200 712200	420 470
2,184 3,722	3,000 6,000		2,000 5,000		מח. תברואה ציוד משרדי מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200 712200	470 510
3,722 6,000	6,000 0		5,000 0		מח. תברואה הוצ' כיבוד מח. תברואה הוצ' משרדיות	712200 712200	510 560
6,000 825	0 4,000		0 3,000		מח. תברואה הוצ' משרדיות מח. תברואה ניהול משרד	712200 712200	560 561
825 0	4,000 39,000		3,000 50,000		מח. תברואה ניהול משרד מח. תברואה חומרים	712200 712200	561 720
0 109,846	39,000 145,000		50,000 122,000		מח. תברואה חומרים מח. תברואה תחזוקת רכב	712200 712200	720 730
109,846 85,390	145,000 47,000		122,000 48,000		מח. תברואה תחזוקת רכב מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200 712200	730 731
85,390 472,823	47,000 565,000		48,000 620,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200 712200	731 735
472,823 9,826	565,000 30,000		620,000 10,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי כלים מכשירים וציוד	712200 712200	735 740
9,826 414,959	30,000 981,000		10,000 646,000		כלים מכשירים וציוד מח. תברואה מיחזור	712200 712200	740 750
414,959 10,279,581	981,000 9,650,000		646,000 9,650,000		מח. תברואה מיחזור פינוי פסולת מנוף	712200 712200	750 751
10,279,581 123,581	9,650,000 135,000		9,650,000 135,000		פינוי פסולת מנוף עב' טרקטור ומשאיות	712200 712200	751 753
123,581 10,312,235	135,000 10,550,000		135,000 11,200,000		עב' טרקטור ומשאיות מח. תברואה טאוט רחובות	712200 712200	753 756
10,312,235 0	10,550,000 0		11,200,000 40,000		מח. תברואה טאוט רחובות תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	712200 712200	756 758
0 0	0 0		40,000 140,000		ומקומות ציבוריים תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים	712200 712200	758 759
0 0	0 3,000		140,000 2,000		גינות כלבים מח. תברואה הוצ שונות	712200 712200	759 780
0 0	3,000 0		2,000 100,000		מח. תברואה הוצ שונות תברואה החלפת פחים	712200 712300	780 740
0 14,575,499	0 15,000,000		100,000 16,900,000		תברואה החלפת פחים קבלן אשפה - פינוי	712300 712300	740 751
14,575,499 433,043	15,000,000 456,000		16,900,000 418,000		קבלן אשפה - פינוי קבלן אשפה פינוי כתום	712300 712310	751 751

					רישוי עסקים
777,073	802,000	7.6	802,000	7.6	רישוי עסקים השכר הקובע	י עסקים 713000	רישוי 110
777,073 0	802,000 0	7.6	802,000 12,000	7.6	רישוי עסקים השכר הקובע רישוי עסקים שעות כוננות	713000 713000	110 111
0 0	0 27,000		12,000 27,000		רישוי עסקים שעות כוננות רישוי עסקים תוספות שכר	713000 713000	111 120
0 64,979	27,000 28,000		27,000 29,000		רישוי עסקים תוספות שכר רישוי עסקים שעות נוספות	713000 713000	120 130
64,979 74,181	28,000 108,000		29,000 96,000		רישוי עסקים שעות נוספות רישוי עסקים הוצ' רכב	713000 713000	130 140
74,181 125,867	108,000 0		96,000 0		רישוי עסקים הוצ' רכב רישוי עסקים שכר גמר חשבון	713000 713000	140 310

1,042,100 293	965,000 5,000	7.6	966,000 3,000	7.6	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	713000	450
293 3,000	5,000 4,000		3,000 3,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו רישוי עסקים ציוד משרדי	713000 713000	450 470
3,000 2,763	4,000 4,000		3,000 2,000		רישוי עסקים ציוד משרדי רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000 713000	470 510
2,763 6,999	4,000 0		2,000 0		רישוי עסקים הוצ' כיבוד רישוי עסקים הוצ' משרדיות	713000 713000	510 560
6,999 3,663	0 5,000		0 3,000		רישוי עסקים הוצ' משרדיות רישוי עסקים ניהול משרד	713000 713000	560 561

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 16 2,766,000 15 2,622,000 1,829,098

פעולות סה"כ 0 40,092,000 0 37,617,000 36,829,514

מחלקת תברואה סה"כ 16 42,858,000 15 40,239,000 38,658,613

שכר סה"כ 7.6 966,000 7.6 965,000 1,042,100

36

עמוד 32 מתוך 79

עמוד 64

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 54,615	2021 50,000	2021	2022 120,000	2022	רישוי עסקים ליסינג תפעולי	תקציבי 713000	ת 735
54,615 3,482	50,000 7,000		120,000 5,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי רישוי עסקים ציוד	713000 713000	735 740
3,482 0	7,000 2,000		5,000 2,000		רישוי עסקים ציוד רישוי עסקים ברירות קנס	713000 713000	740 751
0 35,999	2,000 23,000		2,000 36,000		רישוי עסקים ברירות קנס רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000 713000	751 752
35,999 0	23,000 0		36,000 3,000		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000 713000	752 753
0 0	0 20,000		3,000 20,000		קיוסק רישוי עסקים בקרת איכות	713000 713000	753 754
0 877	20,000 2,000		20,000 1,000		רישוי עסקים בקרת איכות רישוי עסקים הוצ' שונות	713000 713000	754 780

					וטרינר
621,965	648,000	2	648,000	2	וטרינר השכר הקובע	נר 714000	וטרינ 110
621,965 0	648,000 18,000	2	648,000 18,000	2	וטרינר השכר הקובע וטרינר תוספות שכר	714000 714000	110 120
0 22,218	18,000 31,000		18,000 12,000		וטרינר תוספות שכר וטרינר שעות נוספות	714000 714000	120 130
22,218 14,916	31,000 17,000		12,000 17,000		וטרינר שעות נוספות וטרינר הוצ' רכב	714000 714000	130 140
14,916 448,210	17,000 412,000	3	17,000 432,000	3	וטרינר הוצ' רכב וטרינר שכר פקחים	714000 714000	140 210
448,210 0	412,000 63,000	3	432,000 64,000	3	וטרינר שכר פקחים וטרינר פקחים שעות כוננות	714000 714000	210 211
0 0	63,000 19,000		64,000 19,000		וטרינר פקחים שעות כוננות וטרינר פקחים תוספות שכר	714000 714000	211 220
0 0	19,000 48,000		19,000 69,000		וטרינר פקחים תוספות שכר וטרינר פקחים שעות נוספות	714000 714000	220 230
0 0	48,000 38,000		69,000 38,000		וטרינר פקחים שעות נוספות וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000 714000	230 240

1,107,309 6,381	1,294,000 20,000	5	1,317,000 14,000	5	וטרינר תיקונים ואחזקה	714000	420
6,381 0	20,000 4,000		14,000 0		וטרינר תיקונים ואחזקה וטרינר חומרי ניקוי	714000 714000	420 433
0 2,800	4,000 4,000		0 3,000		וטרינר חומרי ניקוי וטרינר ציוד משרדי	714000 714000	433 470
2,800 3,176	4,000 4,000		3,000 2,000		וטרינר ציוד משרדי וטרינר הוצ' כיבוד	714000 714000	470 510
3,176 2,991	4,000 0		2,000 0		וטרינר הוצ' כיבוד וטרינר הוצ' משרדיות	714000 714000	510 560
2,991 1,715	0 3,000		0 5,000		וטרינר הוצ' משרדיות וטרינר ניהול משרד	714000 714000	560 561
1,715 30,566	3,000 15,000		5,000 0		וטרינר ניהול משרד וטרינר הוצ' מיכון	714000 714000	561 570
30,566 2,361	15,000 5,000		0 3,000		וטרינר הוצ' מיכון וטרינר תחזוקת רכב	714000 714000	570 730
2,361 248,402	5,000 300,000		3,000 305,000		וטרינר תחזוקת רכב וטרינר ליסינג תפעולי	714000 714000	730 735
248,402 35,562	300,000 50,000		305,000 55,000		וטרינר ליסינג תפעולי וטרינר ציוד	714000 714000	735 740
35,562 116,386	50,000 136,000		55,000 140,000		וטרינר ציוד וטרינר חומרים	714000 714300	740 720
116,386 39,991	136,000 40,000		140,000 55,000		וטרינר חומרים וטרינר לכידת חיות	714300 714300	720 750
39,991 41,433	40,000 45,000		55,000 45,000		וטרינר לכידת חיות וטרינר הסגרת כלבים	714300 714300	750 751
41,433 33,918	45,000 45,000		45,000 45,000		וטרינר הסגרת כלבים וטרינר טיפול בבע'ח פצועים	714300 714300	751 752
33,918 81,870	45,000 30,000		45,000 5,000		וטרינר טיפול בבע'ח פצועים וטרינר עיקור וסירוס חתולים	714300 714300	752 753
81,870 24,309	30,000 27,000		5,000 30,000		וטרינר עיקור וסירוס חתולים וטרינר אגרות	714300 714300	753 754
24,309 0	27,000 5,000		30,000 5,000		וטרינר אגרות ימי אימוץ כלבים	714300 714300	754 756
0 1,670	5,000 8,000		5,000 6,000		ימי אימוץ כלבים וטרינר הוצ' שונות	714300 714300	756 780

					הדברת מזיקים
0	7,000		7,000		ם חומרי הדברה	רת מזיקים 715200	הדבר 720
0 74,242	7,000 90,000		7,000 20,000		חומרי הדברה איגוד ערים פ'ת יתושים	715200 715200	720 810
74,242 166,491	90,000 188,000		20,000 258,000		איגוד ערים פ'ת יתושים הדברת מזיקים	715200 715300	810 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 198,000 0 122,000 111,690

רישוי עסקים סה"כ 7.6 1,164,000 7.6 1,087,000 1,153,790

שכר סה"כ 5 1,317,000 5 1,294,000 1,107,309

פעולות סה"כ 0 718,000 0 741,000 673,531

וטרינר סה"כ 5 2,035,000 5 2,035,000 1,780,840

37

עמוד 33 מתוך 79

עמוד 65

					חזות העיר
804,030	313,000	2	433,000	3	חזות עיר השכר הקובע	ת העיר 741000	חזות 110
804,030 0	313,000 0	2	433,000 30,000	3	חזות עיר השכר הקובע חזות העיר שעות כוננות	741000 741000	110 111
0 0	0 14,000		30,000 54,000		חזות העיר שעות כוננות חזות עיר תוספות שכר	741000 741000	111 120
0 173,499	14,000 15,000		54,000 15,000		חזות עיר תוספות שכר חזות עיר שעות נוספות	741000 741000	120 130
173,499 46,008	15,000 21,000		15,000 36,000		חזות עיר שעות נוספות חזות עיר הוצ' רכב	741000 741000	130 140
46,008 27,575	21,000 0		36,000 0		חזות עיר הוצ' רכב חזות העיר גמר חשבון	741000 741000	140 310

1,051,111 253	363,000 10,000	2	568,000 1,000	3	חזות עיר ציוד משרדי	741000	470
253 2,070	10,000 1,000		1,000 1,000		חזות עיר ציוד משרדי חזות עיר הוצ כיבוד	741000 741000	470 510
2,070 2,090	1,000 2,000		1,000 1,000		חזות עיר הוצ כיבוד חזות עיר ניהול משרד	741000 741000	510 561
2,090 70,474	2,000 50,000		1,000 50,000		חזות עיר ניהול משרד חזות עיר חומרים	741000 741000	561 720
70,474 2,664	50,000 10,000		50,000 5,000		חזות עיר חומרים חזות עיר תחזוקת רכב	741000 741000	720 730
2,664 108,758	10,000 110,000		5,000 110,000		חזות עיר תחזוקת רכב חזות עיר ליסינג תפעולי	741000 741000	730 735
108,758 0	110,000 10,000		110,000 7,000		חזות עיר ליסינג תפעולי חזות עיר ציוד	741000 741000	735 740
0 40,950	10,000 0		7,000 0		חזות עיר ציוד חזות עיר שטיפת מדרכות	741000 741000	740 750
40,950 28,080	0 30,000		0 0		חזות עיר שטיפת מדרכות חזות עיר אחזקת אנדרטאות	741000 741000	750 751
28,080 23,547	30,000 60,000		0 50,000		חזות עיר אחזקת אנדרטאות חזות עיר רהוט רחוב	741000 741000	751 752
23,547 61,354	60,000 0		50,000 0		חזות עיר רהוט רחוב חזות עיר יועצים	741000 741000	752 753
61,354 2,857	0 1,000		0 1,000		חזות עיר יועצים חזות עיר הוצ שונות	741000 741000	753 780

					איגודי ערים שפ"ע
298,715	323,000		323,000		פ"ע רשות ניקוז ירקון	די ערים שפ 745000	איגוד 830
298,715 258,866	323,000 260,000		323,000 260,000		רשות ניקוז ירקון רשות נחל הירקון	745000 745100	830 830
258,866 466,150	260,000 470,000		260,000 470,000		רשות נחל הירקון השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	745100 879000	830 830

					גנים ונוף
1,867,914	1,559,000	12	1,678,000	13	גנים ונוף השכר הקובע	ונוף 746000	גנים 110
1,867,914 0	1,559,000 46,000	12	1,678,000 89,000	13	גנים ונוף השכר הקובע גנים ונוף שעות כוננות	746000 746000	110 111
0 0	46,000 75,000		89,000 73,000		גנים ונוף שעות כוננות גנים ונוף תוספות שכר	746000 746000	111 120
0 228,814	75,000 67,000		73,000 68,000		גנים ונוף תוספות שכר גנים ונוף שעות נוספות	746000 746000	120 130
228,814 140,900	67,000 185,000		68,000 145,000		גנים ונוף שעות נוספות גנים ונוף הוצ' רכב	746000 746000	130 140
140,900 637,965	185,000 0		145,000 0		גנים ונוף הוצ' רכב גנים ונוף שכר גמר חשבון	746000 746000	140 310

2,875,592 4,148,316	1,932,000 4,270,000	12	2,053,000 4,270,000	13	מים גינות ציבוריות	746000	432
4,148,316 1,308	4,270,000 3,000		4,270,000 2,000		מים גינות ציבוריות גנים ונוף ציוד משרדי	746000 746000	432 470
1,308 5,633	3,000 7,000		2,000 4,000		גנים ונוף ציוד משרדי גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000 746000	470 510
5,633 7,999	7,000 0		4,000 0		גנים ונוף הוצ' כיבוד גנים ונוף הוצ' משרדיות	746000 746000	510 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פעולות סה"כ 0 285,000 0 285,000 240,733

הדברת מזיקים סה"כ 0 285,000 0 285,000 240,733

שכר סה"כ 3 568,000 2 363,000 1,051,111

פעולות סה"כ 0 226,000 0 284,000 343,096

חזות העיר סה"כ 3 794,000 2 647,000 1,394,208

פעולות סה"כ 0 1,053,000 0 1,053,000 1,023,731

איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1,053,000 0 1,053,000 1,023,731

שכר סה"כ 13 2,053,000 12 1,932,000 2,875,592

38

עמוד 34 מתוך 79

עמוד 66

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 5,836	2021 5,000	2021	2022 3,000	2022	גנים ונוף ניהול משרד	תקציבי 746000	ת 561
5,836 247,159	5,000 250,000		3,000 250,000		גנים ונוף ניהול משרד גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000 746000	561 570
247,159 13,987	250,000 40,000		250,000 30,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה גנים ונוף חומרים	746000 746000	570 720
13,987 63,141	40,000 85,000		30,000 77,000		גנים ונוף חומרים גנים ונוף תחזוקת רכב	746000 746000	720 730
63,141 24,520	85,000 23,000		77,000 24,000		גנים ונוף תחזוקת רכב גנים ונוף תחזוקת קטנוע	746000 746000	730 731
24,520 241,769	23,000 275,000		24,000 365,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע גנים ונוף ליסינג תפעולי	746000 746000	731 735
241,769 1,803	275,000 44,000		365,000 31,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי גנים ונוף ציוד	746000 746000	735 740
1,803 13,480	44,000 80,000		31,000 180,000		גנים ונוף ציוד גנים ונוף שרותים במיקור חוץ	746000 746000	740 750
13,480 147,090	80,000 158,000		180,000 228,000		חוץ גנים ונוף עב' ניקיון	746000 746000	750 755
147,090 1,780	158,000 2,000		228,000 1,000		גנים ונוף עב' ניקיון גנים ונוף הוצ' שונות	746000 746000	755 780
1,780 6,614,780	2,000 6,700,000		1,000 7,000,000		גנים ונוף הוצ' שונות אחזקת גינות ציבוריות	746000 746100	780 750
6,614,780 144,788	6,700,000 145,000		7,000,000 140,000		אחזקת גינות ציבוריות ריסוס עשבייה ומדרכות	746100 746100	750 752
144,788 0	145,000 10,000		140,000 10,000		ריסוס עשבייה ומדרכות אחזקת מזרקות חומרים	746100 746300	752 720
0 209,644	10,000 252,000		10,000 300,000		אחזקת מזרקות חומרים אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746300 746400	720 750
209,644 0	252,000 0		300,000 30,000		בשצ'פים בטיחות הצללות	746400 746400	750 751

					פארק הוד השרון
190,355	200,000		220,000		רון פארק הוד השרון הוצ' חשמל	ק הוד השר 746250	פארק 431
190,355 479,239	200,000 470,000		220,000 493,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל פארק הוד השרון צריכת מים	746250 746250	431 432
479,239 351,447	470,000 370,000		493,000 370,000		פארק הוד השרון צריכת מים פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250 746250	432 750
351,447 2,158,147	370,000 2,010,000		370,000 2,176,000		ושמירה פארק הוד השרון אחזקה	746250 746250	750 760

					שילוט
649,262	588,000	4	608,000	4	שילוט השכר הקובע	ט 762000	שילוט 110
649,262 0	588,000 0	4	608,000 5,000	4	שילוט השכר הקובע שילוט שעות כוננות	762000 762000	110 111
0 0	0 29,000		5,000 29,000		שילוט שעות כוננות שילוט תוספות שכר	762000 762000	111 120
0 68,893	29,000 8,000		29,000 8,000		שילוט תוספות שכר שילוט שעות נוספות	762000 762000	120 130
68,893 76,516	8,000 104,000		8,000 84,000		שילוט שעות נוספות שילוט הוצ רכב	762000 762000	130 140

794,670 0	729,000 9,000	4	734,000 6,000	4	שילוט ריהוט ואחזקתו	762000	450
0 3,800	9,000 5,000		6,000 3,000		שילוט ריהוט ואחזקתו שילוט ציוד משרדי	762000 762000	450 470
3,800 1,679	5,000 3,000		3,000 2,000		שילוט ציוד משרדי שילוט הוצ כיבוד	762000 762000	470 510
1,679 9,000	3,000 0		2,000 0		שילוט הוצ כיבוד שילוט הוצ' משרדיות	762000 762000	510 560
9,000 3,285	0 5,000		0 3,000		שילוט הוצ' משרדיות שילוט ניהול משרד	762000 762000	560 561
3,285 0	5,000 15,000		3,000 0		שילוט ניהול משרד שילוט מיכון מספונים	762000 762000	561 570
0 39,239	15,000 24,000		0 26,000		שילוט מיכון מספונים שילוט תחזוקת קטנוע	762000 762000	570 731
39,239 32,017	24,000 55,000		26,000 110,000		שילוט תחזוקת קטנוע שילוט ליסינג תפעולי	762000 762000	731 735
32,017 1,347	55,000 9,000		110,000 6,000		שילוט ליסינג תפעולי שילוט ציוד	762000 762000	735 740
1,347 9,504	9,000 21,000		6,000 21,000		שילוט ציוד הדבקת מודעות	762000 762000	740 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 12,945,000 0 12,349,000 11,893,033

גנים ונוף סה"כ 13 14,998,000 12 14,281,000 14,768,625

פעולות סה"כ 0 3,259,000 0 3,050,000 3,179,189

פארק הוד השרון סה"כ 0 3,259,000 0 3,050,000 3,179,189

שכר סה"כ 4 734,000 4 729,000 794,670

39

עמוד 35 מתוך 79

עמוד 67

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 153,260	2021 171,000	2021	2022 145,000	2022	סקר שילוט	תקציבי 762000	ת 751
153,260 0	171,000 15,000		145,000 15,000		סקר שילוט שילוט שרותים במיקור חוץ	762000 762000	751 752
0 7,474	15,000 15,000		15,000 15,000		שילוט שרותים במיקור חוץ שילוט קבלן הריסות	762000 762000	752 753
7,474 15,363	15,000 0		15,000 0		שילוט קבלן הריסות שילוט מסופונים	762000 762000	753 756
15,363 1,143	0 2,000		0 1,000		שילוט מסופונים שילוט הוצ שונות	762000 762000	756 780

					פיקוח עירוני
403,662	635,000	4	646,000	4	פיקוח עירוני השכר הקובע	ח עירוני 781000	פיקוח 110
403,662 0	635,000 14,000	4	646,000 26,000	4	פיקוח עירוני השכר הקובע פיקוח עירוני שעות כוננות	781000 781000	110 111
0 0	14,000 29,000		26,000 36,000		פיקוח עירוני שעות כוננות פיקוח עירוני תוספות שכר	781000 781000	111 120
0 68,297	29,000 66,000		36,000 67,000		פיקוח עירוני תוספות שכר פיקוח עירוני שעות נוספות	781000 781000	120 130
68,297 0	66,000 53,000		67,000 23,000		פיקוח עירוני שעות נוספות פיקוח עירוני הוצ' רכב	781000 781000	130 140
0 1,775,354	53,000 1,595,000	13	23,000 1,602,000	13	פיקוח עירוני הוצ' רכב פיקוח עירוני שכר פקחים	781000 781000	140 210
1,775,354 0	1,595,000 52,000	13	1,602,000 52,000	13	פיקוח עירוני שכר פקחים פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר	781000 781000	210 220
0 0	52,000 238,000		52,000 198,000		שכר פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות	781000 781000	220 230
0 0	238,000 265,000		198,000 215,000		נוספות פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב	781000 781000	230 240

2,247,313 0	2,947,000 3,000	17	2,865,000 0	17	פיקוח עירוני חומרי ניקוי	781000	433
0 3,888	3,000 4,000		0 3,000		פיקוח עירוני חומרי ניקוי פיקוח עירוני ציוד משרדי	781000 781000	433 470
3,888 5,114	4,000 7,000		3,000 4,000		פיקוח עירוני ציוד משרדי פיקוח עירוני הוצ' כיבוד	781000 781000	470 510
5,114 13,000	7,000 0		4,000 0		פיקוח עירוני הוצ' כיבוד פיקוח עירוני הוצ משרדיות	781000 781000	510 560
13,000 2,531	0 3,000		0 5,000		פיקוח עירוני הוצ משרדיות פיקוח עירוני ניהול משרד	781000 781000	560 561
2,531 8,272	3,000 114,000		5,000 0		פיקוח עירוני ניהול משרד פיקוח עירוני מיכון מספונים	781000 781000	561 570
8,272 4,703	114,000 0		0 0		פיקוח עירוני מיכון מספונים פיקוח עירוני תחזוקת רכב	781000 781000	570 730
4,703 226,713	0 267,000		0 216,000		פיקוח עירוני תחזוקת רכב פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	781000 781000	730 731
226,713 159,016	267,000 249,000		216,000 395,000		פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	781000 781000	731 735
159,016 39,123	249,000 63,000		395,000 45,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי פיקוח עירוני ציוד	781000 781000	735 740
39,123 247,381	63,000 82,000		45,000 0		פיקוח עירוני ציוד פיקוח עירוני שירותי קקנוע	781000 781000	740 750
247,381 92,085	82,000 0		0 0		פיקוח עירוני שירותי קקנוע פיקוח עירוני מסופונים	781000 781000	750 751
92,085 853	0 9,000		0 9,000		פיקוח עירוני מסופונים פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה	781000 781000	751 752
853 0	9,000 7,000		9,000 7,000		מ.התחבורה פיקוח עירוני שרותי גרר	781000 781000	752 753
0 0	7,000 30,000		7,000 30,000		פיקוח עירוני שרותי גרר פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	781000 781000	753 754
0 805	30,000 1,000		30,000 1,000		במיקור חוץ פיקוח עירוני הוצ' שונות	781000 781000	754 780

					וועדה חקלאית
0	3,000		3,000		הקצבה שרות שדה	ה חקלאית 792000	וועדה 830

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 353,000 0 349,000 277,110

שילוט סה"כ 4 1,087,000 4 1,078,000 1,071,780

שכר סה"כ 17 2,865,000 17 2,947,000 2,247,313

פעולות סה"כ 0 715,000 0 839,000 803,484

פיקוח א.הסביבה שכר

210 781100 פקחים 0 0 328,416

שכר סה"כ 0 0 0 0 328,416

פיקוח עירוני סה"כ 17 3,580,000 17 3,786,000 3,379,212

40

עמוד 36 מתוך 79

עמוד 68

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 10,000	2021	2022 10,000	2022	דרכים חקלאיות חומרים	תקציבי 799000	ת 720

					שירותי בריאות
186,363	140,000	1	140,000	1	ת ש.בריאות השכר הקובע	תי בריאות 839000	שירות 110
186,363 0	140,000 11,000	1	140,000 11,000	1	ש.בריאות השכר הקובע ש.בריאות שעות כוננות	839000 839000	110 111
0 0	11,000 11,000		11,000 13,000		ש.בריאות שעות כוננות ש.בריאות תוספות שכר	839000 839000	111 120
0 0	11,000 6,000		13,000 6,000		ש.בריאות תוספות שכר ש.בריאות שעות נוספות	839000 839000	120 130
0 0	6,000 23,000		6,000 23,000		ש.בריאות שעות נוספות ש.בריאות הוצ רכב	839000 839000	130 140

					רכש
548,325	513,000	4	408,000	3	רכש ומחסן השכר הקובע	931000	רכש 110
548,325 0	513,000 19,000	4	408,000 19,000	3	רכש ומחסן השכר הקובע רכש ומחסן שעות כוננות	931000 931000	110 111
0 0	19,000 29,000		19,000 23,000		רכש ומחסן שעות כוננות רכש ומחסן תוספות שכר	931000 931000	111 120
0 51,114	29,000 22,000		23,000 22,000		רכש ומחסן תוספות שכר רכש ומחסן שעות נוספות	931000 931000	120 130
51,114 77,056	22,000 100,000		22,000 70,000		רכש ומחסן שעות נוספות רכש ומחסן הוצ' רכב	931000 931000	130 140

676,495 163	683,000 1,000	4	542,000 1,000	3	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים	931000	420
163 0	1,000 3,000		1,000 2,000		רכש ומחסן אחזקה ותיקונים רכש ומחסן חומרי ניקוי	931000 931000	420 433
0 3,097	3,000 4,000		2,000 3,000		רכש ומחסן חומרי ניקוי רכש ומחסן ציוד משרדי	931000 931000	433 470
3,097 1,360	4,000 2,000		3,000 1,000		רכש ומחסן ציוד משרדי רכש ומחסן הוצ' כיבוד	931000 931000	470 510
1,360 0	2,000 0		1,000 90,000		רכש ומחסן הוצ' כיבוד רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי	931000 931000	510 511
0 6,999	0 0		90,000 0		רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי רכש ומחסן הוצ' משרדיות	931000 931000	511 560
6,999 2,859	0 3,000		0 2,000		רכש ומחסן הוצ' משרדיות רכש ומחסן ניהול משרד	931000 931000	560 561
2,859 17,433	3,000 40,000		2,000 40,000		רכש ומחסן ניהול משרד רכש ומחסן הובלות	931000 931000	561 750
17,433 687	40,000 1,000		40,000 1,000		רכש ומחסן הובלות רכש ומחסן הוצ' שונות	931000 931000	750 780

					תחבורה
425,736	572,000	4	471,000	3	תחבורה השכר הקובע	ורה 940000	תחבו 110
425,736 0	572,000 43,000	4	471,000 52,000	3	תחבורה השכר הקובע תחבורה שעות כוננות	940000 940000	110 111
0 0	43,000 21,000		52,000 21,000		תחבורה שעות כוננות תחבורה תוספות שכר	940000 940000	111 120
0 95,209	21,000 35,000		21,000 48,000		תחבורה תוספות שכר תחבורה שעות נוספות	940000 940000	120 130
95,209 51,168	35,000 99,000		48,000 65,000		תחבורה שעות נוספות תחבורה הוצ' רכב	940000 940000	130 140

572,114 0	770,000 3,000	4	657,000 0	3	תחבורה חומרי ניקוי	940000	433
0 1,925	3,000 3,000		0 2,000		תחבורה חומרי ניקוי תחבורה ציוד משרדי	940000 940000	433 470
1,925 2,057	3,000 2,000		2,000 1,000		תחבורה ציוד משרדי תחבורה הוצ' כיבוד	940000 940000	470 510
2,057 3,000	2,000 0		1,000 0		תחבורה הוצ' כיבוד תחבורה הוצ' משרדיות	940000 940000	510 560
3,000 1,399	0 2,000		0 4,000		תחבורה הוצ' משרדיות תחבורה ניהול משרד	940000 940000	560 561
1,399 25,001	2,000 24,000		4,000 24,000		תחבורה ניהול משרד תחבורה תחזוקת קטנוע	940000 940000	561 731

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

וועדה חקלאית סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

שכר סה"כ 1 193,000 1 191,000 186,363

830 839000 השתת נט'ן אזורי 100,000 100,000 95,619

פעולות סה"כ 0 100,000 0 100,000 95,619

שירותי בריאות סה"כ 1 293,000 1 291,000 281,982

שכר סה"כ 3 542,000 4 683,000 676,495

פעולות סה"כ 0 140,000 0 54,000 32,599

רכש סה"כ 3 682,000 4 737,000 709,094

שכר סה"כ 3 657,000 4 770,000 572,114

41

עמוד 37 מתוך 79

עמוד 69

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 92,643	2021 75,000	2021	2022 75,000	2022	תחבורה ליסינג תפעולי	תקציבי 940000	ת 735
92,643 0	75,000 9,000		75,000 9,000		תחבורה ליסינג תפעולי תחבורה שירותי גרירה	940000 940000	735 751
0 2,592	9,000 16,000		9,000 16,000		תחבורה שירותי גרירה תחבורה שרותי חוץ	940000 940000	751 752
2,592 91,882	16,000 22,000		16,000 218,000		תחבורה שרותי חוץ תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ	940000 940000	752 754
91,882 689	22,000 2,000		218,000 1,000		בתעבורה במיקור חוץ תחבורה הוצ' שונות	940000 940000	754 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 350,000 0 158,000 221,186

תחבורה סה"כ 3 1,007,000 4 928,000 793,300

אגף שיפור פני העיר סה"כ 83.8 76,986,000 81.25 73,003,000 71,608,455

42

עמוד 38 מתוך 79

עמוד 70

אגף ביטחון ואכיפה

עמוד 71

עמוד 72

					אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה
0	34,000		61,000		כיפה ביטחון ביטוח	בטחון ואכ 720000	אגף ב 440
0 29,385	34,000 52,000		61,000 56,000		ביטחון ביטוח דואר ותקשורת	720000 720000	440 540

					מ. אגף בטחון ואכיפה
885,415	554,000	2	754,000	3	ואכיפה בטחון השכר הקובע	גף בטחון ו 721000	מ. אג 110
885,415 0	554,000 0	2	754,000 14,000	3	בטחון השכר הקובע ביטחון שעות כוננות	721000 721000	110 111
0 0	0 22,000		14,000 27,000		ביטחון שעות כוננות בטחון תוספות שכר	721000 721000	111 120
0 100,941	22,000 92,000		27,000 55,000		בטחון תוספות שכר בטחון שעות נוספות	721000 721000	120 130
100,941 87,204	92,000 22,000		55,000 42,000		בטחון שעות נוספות בטחון הוצ' רכב	721000 721000	130 140
87,204 85,424	22,000 0		42,000 0		בטחון הוצ' רכב בטחון גמר חשבון	721000 721000	140 310

1,158,984 0	690,000 3,000	2	892,000 0	3	בטחון חומרי ניקוי	721000	433
0 2,506	3,000 3,000		0 3,000		בטחון חומרי ניקוי בטחון ריהוט ואחזקתו	721000 721000	433 450
2,506 2,735	3,000 4,000		3,000 5,000		בטחון ריהוט ואחזקתו בטחון ציוד משרדי	721000 721000	450 470
2,735 3,881	4,000 4,000		5,000 6,000		בטחון ציוד משרדי בטחון הוצ' כיבוד	721000 721000	470 510
3,881 0	4,000 27,000		6,000 27,000		בטחון הוצ' כיבוד בטחון הכשרות ואימונים	721000 721000	510 521
0 1,048	27,000 7,000		27,000 8,000		בטחון הכשרות ואימונים ביטחון טיפוח הון אנושי	721000 721000	521 523
1,048 4,000	7,000 0		8,000 0		ביטחון טיפוח הון אנושי בטחון הוצ' משרדיות	721000 721000	523 560
4,000 0	0 0		0 10,000		בטחון הוצ' משרדיות בטחון ניהול משרד	721000 721000	560 561
0 8,348	0 20,000		10,000 14,000		בטחון ניהול משרד בטחון תחזוקת רכב	721000 721000	561 730
8,348 157,529	20,000 140,000		14,000 70,000		בטחון תחזוקת רכב בטחון ליסינג תפעולי	721000 721000	730 735
157,529 101,644	140,000 85,000		70,000 3,000		בטחון ליסינג תפעולי בטחון ציוד	721000 721000	735 740
101,644 0	85,000 90,000		3,000 63,000		בטחון ציוד בטחון אח' מערכת מצלמות	721000 721000	740 741
0 0	90,000 25,000		63,000 10,000		בטחון אח' מערכת מצלמות בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	721000 721000	741 743
0 0	25,000 40,000		10,000 60,000		מוסדות עירייה בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה	721000 721000	743 744
0 0	40,000 0		60,000 540,000		ולחצני מצוקה מוסדות עירייה אבטחה עירונית	721000 721000	744 750
0 0	0 100,000		540,000 0		אבטחה עירונית בטחון השכרת ציוד רפואי	721000 721000	750 752
0 3,762	100,000 4,000		0 3,000		בטחון השכרת ציוד רפואי בטחון הוצ' שונות	721000 721000	752 780
3,762 10,000	4,000 10,000		3,000 15,000		בטחון הוצ' שונות תמיכות ביטחון	721000 721000	780 820

					משא"ז
500	2,000		0		משא'ז אחזקה ותיקונים	"ז 722000	משא" 420
500 3,781	2,000 10,000		0 10,000		משא'ז אחזקה ותיקונים משא'ז חשמל	722000 722000	420 430
3,781 4,919	10,000 5,000		10,000 3,000		משא'ז חשמל משא'ז ריהוט ואחזקתו	722000 722000	430 450
4,919 3,992	5,000 2,000		3,000 4,000		משא'ז ריהוט ואחזקתו משא'ז הוצ' כיבוד	722000 722000	450 510
3,992 1,999	2,000 0		4,000 0		משא'ז הוצ' כיבוד משא'ז הוצ' משרדיות	722000 722000	510 560
1,999 97,792	0 105,000		0 100,000		משא'ז הוצ' משרדיות משא'ז ליסינג תפעולי	722000 722000	560 735
97,792 6,127	105,000 26,000		100,000 15,000		משא'ז ליסינג תפעולי משא'ז כלים מכשירים וציוד	722000 722000	735 740

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף ביטחון ואכיפה

פעולות סה"כ 0 117,000 0 86,000 29,385

אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 117,000 0 86,000 29,385

שכר סה"כ 3 892,000 2 690,000 1,158,984

פעולות סה"כ 0 837,000 0 562,000 295,454

מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 1,729,000 2 1,252,000 1,454,438

43

עמוד 39 מתוך 79

עמוד 73

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 5,581	2021 6,000	2021	2022 7,000	2022	משא'ז הוצ' שונות	תקציבי 722000	ת 780

					הג"א
211,426	310,000	2	310,000	2	הג'א השכר הקובע	א 723000	הג"א 110
211,426 0	310,000 0	2	310,000 22,000	2	הג'א השכר הקובע הג'א שעות כוננות	723000 723000	110 111
0 0	0 0		22,000 13,000		הג'א שעות כוננות הג'א תוספות שכר	723000 723000	111 120
0 47,426	0 31,000		13,000 32,000		הג'א תוספות שכר הג'א שעות נוספות	723000 723000	120 130
47,426 19,426	31,000 50,000		32,000 40,000		הג'א שעות נוספות הג'א הוצ' רכב	723000 723000	130 140
19,426 94,805	50,000 0		40,000 0		הג'א הוצ' רכב הג'א גמר חשבון	723000 723000	140 310

373,083 0	391,000 14,000	2	417,000 14,000	2	הג'א אחזקה ותיקונים	723000	420
0 18,715	14,000 24,000		14,000 25,000		הג'א אחזקה ותיקונים הג'א הוצ' חשמל	723000 723000	420 430
18,715 20,073	24,000 10,000		25,000 10,000		הג'א הוצ' חשמל הג'א ביטוח	723000 723000	430 440
20,073 4,075	10,000 15,000		10,000 15,000		הג'א ביטוח הג'א ריהוט ואחזקתו	723000 723000	440 450
4,075 7,513	15,000 17,000		15,000 17,000		הג'א ריהוט ואחזקתו הג'א הדרכות	723000 723000	450 521
7,513 0	17,000 0		17,000 60,000		הג'א הדרכות הג'א ליסינג תפעולי	723000 723000	521 735
0 3,836	0 50,000		60,000 50,000		הג'א ליסינג תפעולי הג'א רכישת ציוד	723000 723000	735 740
3,836 0	50,000 99,000		50,000 99,000		הג'א רכישת ציוד הג'א שרותים במיקור חוץ	723000 723000	740 750
0 0	99,000 30,000		99,000 30,000		הג'א שרותים במיקור חוץ הג'א יעוץ במיקור חוץ	723000 723000	750 751
0 1,267	30,000 14,000		30,000 14,000		הג'א יעוץ במיקור חוץ הג'א שונות	723000 723000	751 781
1,267 350,737	14,000 387,000		14,000 390,000		הג'א שונות הגא כלל ארצי	723000 723000	781 830

					סיור עירוני
143,769	0		0		סיור עירוני השכר הקובע	עירוני 725000	סיור ע 110
143,769 39,057	0 0		0 0		סיור עירוני השכר הקובע סיור עירוני שעות נוספות	725000 725000	110 130
39,057 17,930	0 0		0 0		סיור עירוני שעות נוספות סיור עירוני הוצ' רכב	725000 725000	130 140
17,930 1,584,043	0 1,423,000	10	0 1,668,000	11	סיור עירוני הוצ' רכב סיור עירוני שכר סיירים	725000 725000	140 210
1,584,043 0	1,423,000 132,000	10	1,668,000 142,000	11	סיור עירוני שכר סיירים סיור עירוני סיירים שעות כוננות	725000 725000	210 211
0 0	132,000 35,000		142,000 42,000		כוננות סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר	725000 725000	211 220
0 0	35,000 241,000		42,000 176,000		תוספות שכר סיור עירוני סיירים שעות נוספות	725000 725000	220 230
0 2,077	241,000 0		176,000 0		נוספות שיטור משולב שכר גמר חשבון	725000 725000	230 310

1,786,876 0	1,831,000 0	10	2,028,000 10,000	11	סיור עירוני כיבוד	725000	510
0 0	0 0		10,000 15,000		סיור עירוני כיבוד סיור עירוני הכשרות ואימונים	725000 725000	510 521
0 0	0 71,000		15,000 0		סיור עירוני הכשרות ואימונים סיור עירוני מיכון מספונים	725000 725000	521 570
0 0	71,000 20,000		0 0		סיור עירוני מיכון מספונים סיור עירוני תחזוקת רכב	725000 725000	570 730
0 51,079	20,000 69,000		0 75,000		סיור עירוני תחזוקת רכב סיור עירוני תחזוקת קטנועים	725000 725000	730 731
51,079 285,484	69,000 400,000		75,000 400,000		סיור עירוני תחזוקת קטנועים סיור עירוני ליסינג תפעולי	725000 725000	731 735
285,484 0	400,000 0		400,000 80,000		סיור עירוני ליסינג תפעולי סיור עירוני ציוד	725000 725000	735 740

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 139,000 0 156,000 124,691

משא"ז סה"כ 0 139,000 0 156,000 124,691

שכר סה"כ 2 417,000 2 391,000 373,083

פעולות סה"כ 0 724,000 0 660,000 406,215

הג"א סה"כ 2 1,141,000 2 1,051,000 779,298

שכר סה"כ 11 2,028,000 10 1,831,000 1,786,876

44

עמוד 40 מתוך 79

עמוד 74

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 222,827	2021 72,000	2021	2022 0	2022	סיור עירוני סיירת מונעת	תקציבי 725000	ת 750
222,827 8,107	72,000 6,000		0 4,000		סיור עירוני סיירת מונעת סיור עירוני הוצ' שונות	725000 725000	750 780

					מל"ח
4,264	50,000		30,000		מל'ח רכישת ציוד	ח 726000	מל"ח 740

					מחלקת ביטחון
0	480,000	4	640,000	4	ן מח. בטחון השכר הקובע	קת ביטחון 727000	מחלק 110
0 0	480,000 46,000	4	640,000 57,000	4	מח. בטחון השכר הקובע מח. בטחון שעות כוננות	727000 727000	110 111
0 0	46,000 16,000		57,000 16,000		מח. בטחון שעות כוננות מח. בטחון תוספות שכר	727000 727000	111 120
0 0	16,000 37,000		16,000 108,000		מח. בטחון תוספות שכר מח. בטחון שעות נוספות	727000 727000	120 130
0 0	37,000 73,000		108,000 60,000		מח. בטחון שעות נוספות מח. בטחון הוצ' רכב	727000 727000	130 140

					מחלקה סיוע שעת חירום
918,636	180,000		0		שעת חירום הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר	קה סיוע ש 729999	מחלק 210

918,636 71,205	180,000 0	0	0 0	0	הוצ' שעת חירום רכישת ספרים	729999	522
71,205 11,330	0 0		0 0		ספרים הוצ' שעת חירום הכשרות	729999 729999	522 523
11,330 34,336	0 0		0 0		הוצ' שעת חירום הכשרות הוצ' שעת חירום הסברה ופירסום	729999 729999	523 550
34,336 248,461	0 0		0 0		ופירסום הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני	729999 729999	550 551
248,461 513,574	0 463,000		0 200,000		הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר	729999 729999	551 750
513,574 165,148	463,000 0		200,000 0		פיקוח,אכיפה וסדר הוצ' שעת חירום הדברות	729999 729999	750 751
165,148 135,884	0 17,000		0 0		הוצ' שעת חירום הדברות הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה	729999 729999	751 752
135,884 120,724	17,000 0		0 0		הפעלה הוצ' שעת חירום רווחה	729999 729999	752 780
120,724 0	0 50,000		0 0		הוצ' שעת חירום רווחה הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים	729999 729999	780 781
0 909,952	50,000 100,000		0 35,000		למתחמי בדיקות וחיסונים הוצ' שעת חירום הצטיידות	729999 729999	781 932

					רשות חניה
545,426	572,000	4.6	571,000	4.6	רשות חניה השכר הקובע	ת חניה 943000	רשות 110
545,426 0	572,000 28,000	4.6	571,000 34,000	4.6	רשות חניה השכר הקובע רשות חניה שעות כוננות	943000 943000	110 111
0 0	28,000 27,000		34,000 32,000		רשות חניה שעות כוננות רשות חניה תוספות שכר	943000 943000	111 120

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 584,000 0 638,000 567,496

סיור עירוני סה"כ 11 2,612,000 10 2,469,000 2,354,372

פעולות סה"כ 0 30,000 0 50,000 4,264

מל"ח סה"כ 0 30,000 0 50,000 4,264

שכר סה"כ 4 881,000 4 652,000 0

735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 140,000 70,000 0

פעולות סה"כ 0 140,000 0 70,000 0

מחלקת ביטחון סה"כ 4 1,021,000 4 722,000 0

שכר סה"כ 0 0 0 180,000 918,636

פעולות סה"כ 0 235,000 0 630,000 2,210,614

מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 235,000 0 810,000 3,129,250

45

עמוד 41 מתוך 79

עמוד 75

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 48,493	2021 14,000	2021	2022 14,000	2022	רשות חניה שעות נוספות	תקציבי 943000	ת 130
48,493 54,066	14,000 73,000		14,000 73,000		רשות חניה שעות נוספות רשות חניה הוצ רכב	943000 943000	130 140
54,066 1,345,645	73,000 1,008,000	9	73,000 1,308,000	9	רשות חניה הוצ רכב רשות חניה שכר פקחים	943000 943000	140 210
1,345,645 0	1,008,000 10,000	9	1,308,000 10,000	9	רשות חניה שכר פקחים רשות חניה פקחים שעות כוננות	943000 943000	210 211
0 0	10,000 39,000		10,000 39,000		כוננות רשות חניה פקחים תוספות שכר	943000 943000	211 220
0 0	39,000 138,000		39,000 141,000		שכר רשות חניה פקחים שעות נוספות	943000 943000	220 230
0 0	138,000 132,000		141,000 132,000		נוספות רשות חניה פקחים הוצ' רכב	943000 943000	230 240

1,993,630 0	2,041,000 0	13.6	2,354,000 4,000	13.6	רשות חניה ריהוט ואחזקתו	943000	450
0 6,630	0 7,000		4,000 7,000		רשות חניה ריהוט ואחזקתו רשות חניה ציוד משרדי	943000 943000	450 470
6,630 5,550	7,000 7,000		7,000 4,000		רשות חניה ציוד משרדי רשות חניה הוצ' כיבוד	943000 943000	470 510
5,550 7,000	7,000 0		4,000 0		רשות חניה הוצ' כיבוד רשות חניה הוצ משרדיות	943000 943000	510 560
7,000 2,191	0 4,000		0 4,000		רשות חניה הוצ משרדיות רשות חניה ניהול משרד	943000 943000	560 561
2,191 0	4,000 64,000		4,000 0		רשות חניה ניהול משרד רשות חניה מיכון מספונים	943000 943000	561 570
0 0	64,000 120,000		0 135,000		רשות חניה מיכון מספונים רשות חניה גביית חובות	943000 943000	570 582
0 218,356	120,000 212,000		135,000 222,000		רשות חניה גביית חובות רשות חניה תחזוקת קטנוע	943000 943000	582 731
218,356 48,778	212,000 55,000		222,000 55,000		רשות חניה תחזוקת קטנוע רשות חניה ליסינג תפעולי	943000 943000	731 735
48,778 14,167	55,000 10,000		55,000 25,000		רשות חניה ליסינג תפעולי רשות חניה ציוד	943000 943000	735 740
14,167 30,098	10,000 83,000		25,000 115,000		רשות חניה ציוד רשות חניה שירותי חוץ	943000 943000	740 750
30,098 158,552	83,000 55,000		115,000 90,000		רשות חניה שירותי חוץ רשות חניה שרות נלווה למספונים	943000 943000	750 751
158,552 996	55,000 3,000		90,000 2,000		למספונים רשות חניה הוצ' שונות	943000 943000	751 780
996 239,912	3,000 52,000		2,000 200,000		רשות חניה הוצ' שונות רשות חניה השתת. חברה כלכלית	943000 943000	780 810

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 13.6 2,354,000 13.6 2,041,000 1,993,630

פעולות סה"כ 0 863,000 0 672,000 732,230

רשות חניה סה"כ 13.6 3,217,000 13.6 2,713,000 2,725,860

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 33.6 10,241,000 31.6 9,309,000 10,601,559

46

עמוד 42 מתוך 79

עמוד 76

מנהל תכנון ופיתוח

עמוד 77

עמוד 78

					מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה
0	96,000		100,000		הנדסה חשמל משרדי הנדסה	ות מנהל ה 730000	כלליו 431
0 133,684	96,000 132,000		100,000 180,000		חשמל משרדי הנדסה הנדסה ביטוח	730000 730000	431 440
133,684 78,113	132,000 80,000		180,000 80,000		הנדסה ביטוח ביטוח א.מקצועית	730000 730000	440 441
78,113 197,782	80,000 154,000		80,000 165,000		ביטוח א.מקצועית דואר ותקשורת	730000 730000	441 540

					מינהל הנדסי
2,576,149	2,449,000	13.3	3,059,000	16.3	מינהל הנדסי השכר הקובע	ל הנדסי 731000	מינהל 110
2,576,149 0	2,449,000 77,000	13.3	3,059,000 94,000	16.3	מינהל הנדסי השכר הקובע מינהל הנדסי שעות כוננות	731000 731000	110 111
0 0	77,000 74,000		94,000 74,000		מינהל הנדסי שעות כוננות מינהל הנדסי תוספות שכר	731000 731000	111 120
0 159,368	74,000 66,000		74,000 67,000		מינהל הנדסי תוספות שכר מינהל הנדסי שעות נוספות	731000 731000	120 130
159,368 119,119	66,000 165,000		67,000 165,000		מינהל הנדסי שעות נוספות מינהל הנדסי הוצ' רכב	731000 731000	130 140

2,854,636 9,120	2,831,000 27,000	13.3	3,459,000 27,000	16.3	מינהל הנדסי ציוד משרד	731000	470
9,120 8,003	27,000 10,000		27,000 7,000		מינהל הנדסי ציוד משרד מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	731000 731000	470 510
8,003 1,990	10,000 6,000		7,000 6,000		מינהל הנדסי הוצ' כיבוד מינהל הנדסי ספרות מקצועית	731000 731000	510 520
1,990 0	6,000 19,000		6,000 19,000		מקצועית מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי	731000 731000	520 523
0 16,546	19,000 60,000		19,000 100,000		אנושי מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	731000 731000	523 560
16,546 34,709	60,000 50,000		100,000 50,000		מינהל הנדסי הוצ' משרדיות מינהל הנדסה ניהול משרד	731000 731000	560 561
34,709 17,758	50,000 195,000		50,000 195,000		מינהל הנדסה ניהול משרד מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	731000 731000	561 735
17,758 3,511,837	195,000 3,750,000		195,000 3,750,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	731000 731000	735 750
3,511,837 936	3,750,000 140,000		3,750,000 140,000		ליעוץ ופיקוח מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	731000 731000	750 751
936 38,220	140,000 0		140,000 0		הסביבה מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי	731000 731000	751 752
38,220 0	0 100,000		0 100,000		אסטרטגי מינהל הנדסי עב' נקיון	731000 731000	752 755
0 200,000	100,000 1,204,000		100,000 100,000		מינהל הנדסי עב' נקיון מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים	731000 731000	755 760
200,000 3,952	1,204,000 25,000		100,000 25,000		עסקים מינהל הנדסי הוצ' שונות	731000 731000	760 780

					תכנון עיר
5,245,288	2,365,000	14	2,712,000	14	תכנון עיר השכר הקובע	ן עיר 732000	תכנון 110
5,245,288 0	2,365,000 143,000	14	2,712,000 146,000	14	תכנון עיר השכר הקובע תכנון עיר שעות כוננות	732000 732000	110 111
0 0	143,000 89,000		146,000 89,000		תכנון עיר שעות כוננות תכנון עיר תוספות שכר	732000 732000	111 120
0 426,868	89,000 52,000		89,000 53,000		תכנון עיר תוספות שכר תכנון עיר שעות נוספות	732000 732000	120 130
426,868 445,521	52,000 270,000		53,000 270,000		תכנון עיר שעות נוספות תכנון עיר הוצ' רכב	732000 732000	130 140
445,521 78,189	270,000 0		270,000 0		תכנון עיר הוצ' רכב תכנון עיר שכר גמר חשבון	732000 732000	140 310

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

מנהל תכנון ופיתוח

פעולות סה"כ 0 525,000 0 462,000 409,579

כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 525,000 0 462,000 409,579

שכר סה"כ 16.3 3,459,000 13.3 2,831,000 2,854,636

פעולות סה"כ 0 4,519,000 0 5,586,000 3,843,073

מינהל הנדסי סה"כ 16.3 7,978,000 13.3 8,417,000 6,697,709

שכר סה"כ 14 3,270,000 14 2,919,000 6,195,865

420 732000 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10,000 10,000 3,473

47

עמוד 43 מתוך 79

עמוד 79

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 12,736	2021 30,000	2021	2022 30,000	2022	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	תקציבי 732000	ת 450
12,736 16,967	30,000 45,000		30,000 45,000		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו תכנון עיר ציוד משרדי	732000 732000	450 470
16,967 14,645	45,000 30,000		45,000 17,000		תכנון עיר ציוד משרדי תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000 732000	470 510
14,645 3,293	30,000 10,000		17,000 10,000		תכנון עיר הוצ' כיבוד תכנון עיר ספרות מקצועית	732000 732000	510 520
3,293 130,394	10,000 250,000		10,000 250,000		תכנון עיר ספרות מקצועית תכנון עיר הוצ' פרסום	732000 732000	520 550
130,394 21,000	250,000 60,000		250,000 0		תכנון עיר הוצ' פרסום תכנון עיר הוצ' משרדיות	732000 732000	550 560
21,000 49,092	60,000 50,000		0 50,000		תכנון עיר הוצ' משרדיות תכנון עיר ניהול משרד	732000 732000	560 561
49,092 424,988	50,000 426,000		50,000 426,000		תכנון עיר ניהול משרד תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000 732000	561 570
424,988 530,325	426,000 900,000		426,000 900,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000 732000	570 580
530,325 232,868	900,000 70,000		900,000 70,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000 732000	580 735
232,868 0	70,000 50,000		70,000 50,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי תכנון עיר שרותי הריסות	732000 732000	735 750
0 0	50,000 50,000		50,000 50,000		תכנון עיר שרותי הריסות תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה	732000 732000	750 751
0 4,636	50,000 10,000		50,000 10,000		לתשלומי חובה וענישה תכנון עיר הוצ' שונות	732000 732000	751 780
4,636 7,107,434	10,000 7,900,000		10,000 7,900,000		תכנון עיר הוצ' שונות תכנון עיר הוצ' תכנון	732000 732000	780 950

					רישוי ופיקוח על הבניה
722,487	3,523,000	22	4,033,000	25	ל הבניה רישוי ופיקוח השכר הקובע	י ופיקוח על 733000	רישוי 110
722,487 0	3,523,000 159,000	22	4,033,000 162,000	25	רישוי ופיקוח השכר הקובע רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000 733000	110 111
0 0	159,000 110,000		162,000 110,000		רישוי ופיקוח שעות כוננות רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000 733000	111 120
0 95,329	110,000 112,000		110,000 114,000		רישוי ופיקוח תוספות שכר רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000 733000	120 130
95,329 100,803	112,000 487,000		114,000 487,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000 733000	130 140
100,803 178,374	487,000 0		487,000 0		רישוי ופיקוח הוצ' רכב רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון	733000 733000	140 310

1,096,993 0	4,391,000 6,000	22	4,906,000 6,000	25	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000	450
0 0	6,000 15,000		6,000 15,000		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה רישוי ופיקוח ציוד	733000 733000	450 470
0 0	15,000 13,000		15,000 7,000		רישוי ופיקוח ציוד רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000 733000	470 510
0 0	13,000 19,000		7,000 19,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000 733000	510 561
0 126,975	19,000 200,000		19,000 200,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000 733000	561 735
126,975 0	200,000 3,000		200,000 3,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000 733000	735 780

					תשתיות
2,173,150	1,363,000	10	1,620,000	11	תשתיות השכר הקובע	תיות 734000	תשת 110
2,173,150 0	1,363,000 122,000	10	1,620,000 124,000	11	תשתיות השכר הקובע תשתיות שעות כוננות	734000 734000	110 111
0 0	122,000 72,000		124,000 82,000		תשתיות שעות כוננות תשתיות תוספות שכר	734000 734000	111 120
0 349,363	72,000 160,000		82,000 163,000		תשתיות תוספות שכר תשתיות שעות נוספות	734000 734000	120 130
349,363 255,455	160,000 254,000		163,000 279,000		תשתיות שעות נוספות תשתיות הוצ' רכב	734000 734000	130 140

2,777,967 0	1,971,000 3,000	10	2,268,000 0	11	תשתיות חומרי ניקוי	734000	433
0 3,516	3,000 6,000		0 6,000		תשתיות חומרי ניקוי תשתיות ציוד משרדי	734000 734000	433 470
3,516 2,475	6,000 3,000		6,000 3,000		תשתיות ציוד משרדי תשתיות הוצ' כיבוד	734000 734000	470 510
2,475 0	3,000 7,000		3,000 7,000		תשתיות הוצ' כיבוד תשתיות חומרים	734000 734000	510 720

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 9,818,000 0 9,891,000 8,551,851

תכנון עיר סה"כ 14 13,088,000 14 12,810,000 14,747,716

שכר סה"כ 25 4,906,000 22 4,391,000 1,096,993

פעולות סה"כ 0 250,000 0 256,000 126,975

רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 25 5,156,000 22 4,647,000 1,223,968

שכר סה"כ 11 2,268,000 10 1,971,000 2,777,967

48

עמוד 44 מתוך 79

עמוד 80

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 5,000	2021	2022 0	2022	תשתיות תחזוקת רכב	תקציבי 734000	ת 730
0 40,280	5,000 50,000		0 50,000		תשתיות תחזוקת רכב תשתיות ליסינג תפעולי	734000 734000	730 735
40,280 3,748,933	50,000 3,750,000		50,000 3,750,000		תשתיות ליסינג תפעולי תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	734000 734000	735 750
3,748,933 1,135	3,750,000 2,000		3,750,000 5,000		ופיקוח תשתיות הוצ' שונות	734000 734000	750 780

					ניידת שרות ראשוני
585,892	777,000	6	837,000	6	אשוני נ.ש.ר. השכר הקובע	ת שרות רא 734100	ניידת 110
585,892 0	777,000 88,000	6	837,000 90,000	6	נ.ש.ר. השכר הקובע נ.ש.ר. שעות כוננות	734100 734100	110 111
0 0	88,000 41,000		90,000 41,000		נ.ש.ר. שעות כוננות נ.ש.ר. תוספות שכר	734100 734100	111 120
0 115,214	41,000 38,000		41,000 39,000		נ.ש.ר. תוספות שכר נ.ש.ר. שעות נוספות	734100 734100	120 130
115,214 102,258	38,000 130,000		39,000 130,000		נ.ש.ר. שעות נוספות נ.ש.ר. הוצ' רכב	734100 734100	130 140

803,364 0	1,074,000 3,000	6	1,137,000 0	6	נ.ש.ר. חומרי ניקוי	734100	433
0 0	3,000 5,000		0 5,000		נ.ש.ר. חומרי ניקוי נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו	734100 734100	433 450
0 1,261	5,000 3,000		5,000 3,000		נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו נ.ש.ר. ציוד משרדי	734100 734100	450 470
1,261 1,790	3,000 2,000		3,000 2,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי נ.ש.ר. הוצ. כיבוד	734100 734100	470 510
1,790 2,998	2,000 3,000		2,000 0		נ.ש.ר. הוצ. כיבוד נ.ש.ר. הוצ' משרדיות	734100 734100	510 560
2,998 293	3,000 2,000		0 5,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות נ.ש.ר. ניהול משרד	734100 734100	560 561
293 7,921	2,000 10,000		5,000 15,000		נ.ש.ר. ניהול משרד נ.ש.ר. תחזוקת רכב	734100 734100	561 730
7,921 176,506	10,000 260,000		15,000 245,000		נ.ש.ר. תחזוקת רכב נ.ש.ר. ליסינג תפעולי	734100 734100	730 735
176,506 29,933	260,000 50,000		245,000 50,000		נ.ש.ר. ליסינג תפעולי נ.ש.ר. חומרים	734100 734100	735 740
29,933 50,000	50,000 85,000		50,000 120,000		נ.ש.ר. חומרים נ.ש.ר. ביובית	734100 734100	740 751
50,000 2,901	85,000 5,000		120,000 5,000		נ.ש.ר. ביובית נ.ש.ר. הוצ' שונות	734100 734100	751 780

					בניה ציבורית
699,072	1,047,000	5	888,000	4	בנייה ציבורית השכר הקובע	ציבורית 735000	בניה 110
699,072 0	1,047,000 10,000	5	888,000 10,000	4	בנייה ציבורית השכר הקובע בנייה ציבורית שעות כוננות	735000 735000	110 111
0 0	10,000 19,000		10,000 19,000		בנייה ציבורית שעות כוננות בנייה ציבורית תוספות שכר	735000 735000	111 120
0 25,524	19,000 5,000		19,000 55,000		בנייה ציבורית תוספות שכר בנייה ציבורית שעות נוספות	735000 735000	120 130
25,524 24,711	5,000 106,000		55,000 86,000		בנייה ציבורית שעות נוספות בנייה ציבורית הוצ' רכב	735000 735000	130 140

749,307 36,381	1,187,000 66,000	5	1,058,000 66,000	4	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	735000	420
36,381 315	66,000 1,000		66,000 1,000		ותיקונים בנייה ציבורית ציוד משרדי	735000 735000	420 470
315 609	1,000 1,000		1,000 1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	735000 735000	470 510
609 31,884	1,000 60,000		1,000 60,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	735000 735000	510 735
31,884 159,705	60,000 316,000		60,000 316,000		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	735000 735000	735 750
159,705 114,265	316,000 200,000		316,000 250,000		במיקור חוץ בנייה ציבורית א.מיזוג אויר	735000 735000	750 751

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 3,821,000 0 3,826,000 3,796,339

תשתיות סה"כ 11 6,089,000 10 5,797,000 6,574,306

שכר סה"כ 6 1,137,000 6 1,074,000 803,364

פעולות סה"כ 0 450,000 0 428,000 273,603

ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1,587,000 6 1,502,000 1,076,967

שכר סה"כ 4 1,058,000 5 1,187,000 749,307

פעולות סה"כ 0 694,000 0 644,000 343,159

בניה ציבורית סה"כ 4 1,752,000 5 1,831,000 1,092,465

49

עמוד 45 מתוך 79

עמוד 81

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי התחדשות עירונית
175,714	715,000	5	965,000	6	ונית התחדשות עירונית השכר הקובע	דשות עירו 736000	התחד 110
175,714 0	715,000 0	5	965,000 6,000	6	הקובע התחדשות עירונית שעות כוננות	736000 736000	110 111
0 0	0 0		6,000 25,000		כוננות התחדשות עירונית תוספות שכר	736000 736000	111 120
0 0	0 0		25,000 15,000		שכר התחדשות עירונית שעות נוספות	736000 736000	120 130
0 11,112	0 103,000		15,000 103,000		נוספות התחדשות עירונית הוצ' רכב	736000 736000	130 140

186,826 0	818,000 7,000	5	1,114,000 7,000	6	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו	736000	450
0 1,224	7,000 3,000		7,000 3,000		ואחזקתו התחדשות עירונית ציוד משרדי	736000 736000	450 470
1,224 170	3,000 4,000		3,000 2,000		משרדי התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	736000 736000	470 510
170 16,932	4,000 80,000		2,000 80,000		כיבוד התחדשות עירונית הוצ' פרסום	736000 736000	510 550
16,932 2,000	80,000 2,000		80,000 0		פרסום התחדשות עירונית הוצ' משרדיות	736000 736000	550 560
2,000 0	2,000 0		0 4,000		משרדיות התחדשות עירונית ניהול משרד	736000 736000	560 561
0 0	0 350,000		4,000 400,000		משרד התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	736000 736000	561 750
0 540,502	350,000 615,000		400,000 800,000		יעוץ במיקור חוץ התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000 736000	750 751
540,502 328	615,000 1,000		800,000 1,000		היתרים במיקור חוץ התחדשות עירונית הוצ' שונות	736000 736000	751 780

					הכנסות מבניה ופיתוח
0	784,000	6	1,010,000	7	ה ופיתוח אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	סות מבניה 737000	הכנס 110
0 0	784,000 11,000	6	1,010,000 11,000	7	השכר הקובע אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות	737000 737000	110 111
0 0	11,000 29,000		11,000 29,000		שעות כוננות אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר	737000 737000	111 120
0 0	29,000 8,000		29,000 8,000		תוספות שכר אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות	737000 737000	120 130
0 0	8,000 127,000		8,000 127,000		שעות נוספות אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב	737000 737000	130 140

0 0	959,000 4,000	6	1,185,000 4,000	7	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	737000	470
0 0	4,000 3,000		4,000 3,000		ציוד משרדי אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	737000 737000	470 510

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 6 1,114,000 5 818,000 186,826

פעולות סה"כ 0 1,297,000 0 1,062,000 561,156

התחדשות עירונית סה"כ 6 2,411,000 5 1,880,000 747,982

שכר סה"כ 7 1,185,000 6 959,000 0

50

עמוד 46 מתוך 79

עמוד 82

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 10,000	2021	2022 10,000	2022	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	תקציבי 737000	ת 561
0 0	10,000 1,000		10,000 1,000		ניהול משרד אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות	737000 737000	561 780

					תשתיות תנועה
0	1,197,000	6	1,401,000	7	ה אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	תיות תנועה 738000	תשת 110
0 0	1,197,000 12,000	6	1,401,000 17,000	7	הקובע אגף תשתיות תנועה שעות כוננות	738000 738000	110 111
0 0	12,000 40,000		17,000 40,000		כוננות אגף תשתיות תנועה תוספות שכר	738000 738000	111 120
0 0	40,000 15,000		40,000 15,000		שכר אגף תשתיות תנועה שעות נוספות	738000 738000	120 130
0 0	15,000 101,000		15,000 101,000		נוספות אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב	738000 738000	130 140

0 0	1,365,000 3,000	6	1,574,000 0	7	אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי	738000	433
0 0	3,000 0		0 5,000		ניקוי אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו	738000 738000	433 450
0 0	0 7,000		5,000 18,000		ואחזקתו אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי	738000 738000	450 470
0 0	7,000 3,000		18,000 3,000		משרדי אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	738000 738000	470 510
0 0	3,000 20,000		3,000 23,000		כיבוד אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	738000 738000	510 561
0 0	20,000 140,000		23,000 75,000		משרד אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	738000 738000	561 735
0 0	140,000 0		75,000 260,000		תפעולי אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים	738000 738000	735 750
0 0	0 0		260,000 100,000		תחזוקת רמזורים אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס	738000 738000	750 751
0 0	0 1,000		100,000 1,000		תחזוקת תח' אוטובוס אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות	738000 738000	751 780

					חשמל
407,223	469,000	4	468,000	4	חשמל השכר הקובע	מל 743000	חשמ 110
407,223 0	469,000 35,000	4	468,000 36,000	4	חשמל השכר הקובע חשמל שעות כוננות	743000 743000	110 111
0 0	35,000 17,000		36,000 17,000		חשמל שעות כוננות חשמל תוספות שכר	743000 743000	111 120
0 125,314	17,000 87,000		17,000 89,000		חשמל תוספות שכר חשמל שעות נוספות	743000 743000	120 130
125,314 50,127	87,000 82,000		89,000 82,000		חשמל שעות נוספות חשמל הוצ' רכב	743000 743000	130 140
50,127 52,214	82,000 0		82,000 0		חשמל הוצ' רכב חשמל גמר חשבון	743000 743000	140 310

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 18,000 0 18,000 0

הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 7 1,203,000 6 977,000 0

שכר סה"כ 7 1,574,000 6 1,365,000 0

פעולות סה"כ 0 485,000 0 174,000 0

תשתיות תנועה סה"כ 7 2,059,000 6 1,539,000 0

שכר סה"כ 4 692,000 4 690,000 634,878

430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 2,520,000 2,400,000 2,686,395

51

עמוד 47 מתוך 79

עמוד 83

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 565,639	2021 494,000	2021	2022 518,000	2022	מאור משרדי עיריה חב' חשמל	תקציבי 743000	ת 431
565,639 7,729	494,000 10,000		518,000 10,000		חשמל חשמל תחזוקת רכב	743000 743000	431 730
7,729 26,022	10,000 24,000		10,000 24,000		חשמל תחזוקת רכב חשמל תחזוקת קטנוע	743000 743000	730 731
26,022 95,417	24,000 140,000		24,000 140,000		חשמל תחזוקת קטנוע חשמל ליסינג תפעולי	743000 743000	731 735
95,417 11,141	140,000 20,000		140,000 14,000		חשמל ליסינג תפעולי חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000 743000	735 740
11,141 994,240	20,000 1,000,000		14,000 1,000,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים חשמל א.תאורת רחוב	743000 743000	740 750
994,240 897,097	1,000,000 900,000		1,000,000 900,000		חשמל א.תאורת רחוב חשמל אחזקת שבר	743000 743000	750 751

					בטיחות ותנועה
789,235	800,000		1,300,000		ה בטיחות סימון כבישים	חות ותנועה 744000	בטיח 420
789,235 35,343	800,000 36,000		1,300,000 36,000		בטיחות סימון כבישים התקנת מעקות בטיחות	744000 744000	420 750
35,343 360,000	36,000 300,000		36,000 300,000		התקנת מעקות בטיחות התקנת תימרורים	744000 744000	750 751
360,000 78,713	300,000 180,000		300,000 180,000		התקנת תימרורים פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000 744000	751 752
78,713 96,302	180,000 110,000		180,000 77,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה בטיחות בדרכים (זהב)	744000 744000	752 780
96,302 48,745	110,000 72,000		77,000 72,000		בטיחות בדרכים (זהב) תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה	744000 744100	780 750
48,745 0	72,000 60,000		72,000 60,000		ואיי תנועה ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ	744100 744500	750 750

					בתי עלמין
0	340,000		286,000		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	עלמין 748000	בתי ע 760

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,126,000 0 4,988,000 5,283,679

חשמל סה"כ 4 5,818,000 4 5,678,000 5,918,557

פעולות סה"כ 0 2,025,000 0 1,558,000 1,408,339

בטיחות ותנועה סה"כ 0 2,025,000 0 1,558,000 1,408,339

פעולות סה"כ 0 286,000 0 340,000 0

בתי עלמין סה"כ 0 286,000 0 340,000 0

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 100.3 49,977,000 91.3 47,438,000 39,897,588

52

עמוד 48 מתוך 79

עמוד 84

אגף חינוך

עמוד 85

עמוד 86

					אגף חינוך כלליות אגף חינוך
2,921,659	3,400,000		3,270,000		ינוך חשמל מוסדות חינוך	ות אגף חי 810000	כלליו 431
2,921,659 1,513,789	3,400,000 1,650,000		3,270,000 1,732,000		חשמל מוסדות חינוך מים מוסדות חינוך	810000 810000	431 432
1,513,789 1,154,327	1,650,000 1,340,000		1,732,000 1,840,000		מים מוסדות חינוך ביטוח חינוך	810000 810000	432 440
1,154,327 1,715,590	1,340,000 1,567,000		1,840,000 1,692,000		ביטוח חינוך דואר ותקשורת	810000 810000	440 540

					מ. אגף חינוך
927,121	987,000	5.2	1,132,000	6	אגף חינוך השכר הקובע	גף חינוך 811000	מ. אג 110
927,121 0	987,000 33,000	5.2	1,132,000 34,000	6	אגף חינוך השכר הקובע אגף חינוך שעות כוננות	811000 811000	110 111
0 0	33,000 52,000		34,000 52,000		אגף חינוך שעות כוננות אגף חינוך תוספות שכר	811000 811000	111 120
0 81,657	52,000 26,000		52,000 27,000		אגף חינוך תוספות שכר אגף חינוך שעות נוספות	811000 811000	120 130
81,657 31,280	26,000 117,000		27,000 117,000		אגף חינוך שעות נוספות אגף חינוך הוצ' רכב	811000 811000	130 140
31,280 50,113	117,000 0		117,000 0		אגף חינוך הוצ' רכב אגף חינוך שכר גמר חשבון	811000 811000	140 310

1,090,170 0	1,215,000 0	5.2	1,362,000 84,000	6	אגף חינוך שכר דירה	811000	410
0 3,924	0 4,000		84,000 2,000		אגף חינוך שכר דירה אגף חינוך אחזקה ותיקונים	811000 811000	410 420
3,924 12,433	4,000 10,000		2,000 5,000		אגף חינוך אחזקה ותיקונים אגף חינוך ריהוט ואחזקתו	811000 811000	420 450
12,433 11,587	10,000 10,000		5,000 7,000		אגף חינוך ריהוט ואחזקתו אגף חינוך ציוד משרדי	811000 811000	450 470
11,587 11,872	10,000 12,000		7,000 6,000		אגף חינוך ציוד משרדי אגף חינוך הוצ' כיבוד	811000 811000	470 510
11,872 11,341	12,000 18,000		6,000 21,000		אגף חינוך הוצ' כיבוד אגף חינוך טיפוח הון אנושי	811000 811000	510 523
11,341 32,000	18,000 0		21,000 0		אגף חינוך טיפוח הון אנושי אגף חינוך הוצ' משרדיות	811000 811000	523 560
32,000 41,595	0 49,000		0 34,000		אגף חינוך הוצ' משרדיות אגף חינוך ניהול משרד	811000 811000	560 561
41,595 88,054	49,000 0		34,000 0		אגף חינוך ניהול משרד אגף חינוך ליסינג תפעולי	811000 811000	561 735
88,054 123,318	0 91,000		0 124,000		אגף חינוך ליסינג תפעולי אגף חינוך עב' ניקיון	811000 811000	735 755
123,318 379,635	91,000 550,000		124,000 550,000		אגף חינוך עב' ניקיון אגף חינוך השתתפויות	811000 811000	755 810
379,635 2,674,500	550,000 2,707,000		550,000 20,000		אגף חינוך השתתפויות תמיכות חינוך	811000 811000	810 820
2,674,500 0	2,707,000 0		20,000 2,720,000		תמיכות חינוך תמיכות חינוך מוסינזון	811000 811000	820 821

					מחלקת חינוך יסודי
2,962,172	573,000	3	572,000	3	יסודי מח. חינוך יסודי השכר הקובע	קת חינוך י 811100	מחלק 110
2,962,172 0	573,000 14,000	3	572,000 14,000	3	הקובע מח. חינוך יסודי שעות כוננות	811100 811100	110 111
0 0	14,000 30,000		14,000 30,000		מח. חינוך יסודי שעות כוננות מח. חינוך יסודי תוספות שכר	811100 811100	111 120
0 305,681	30,000 34,000		30,000 35,000		מח. חינוך יסודי תוספות שכר מח. חינוך יסודי שעות נוספות	811100 811100	120 130
305,681 234,481	34,000 72,000		35,000 60,000		נוספות מח. חינוך יסודי הוצ רכב	811100 811100	130 140

3,502,334 126,360	723,000 130,000	3	711,000 177,000	3	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית	811100	750
126,360 10,261	130,000 20,000		177,000 14,000		תקציבית מח. חינוך יסודי ערכות רישום	811100 811100	750 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף חינוך

פעולות סה"כ 0 8,534,000 0 7,957,000 7,305,364

כלליות אגף חינוך סה"כ 0 8,534,000 0 7,957,000 7,305,364

שכר סה"כ 6 1,362,000 5.2 1,215,000 1,090,170

פעולות סה"כ 0 3,573,000 0 3,451,000 3,390,261

מ. אגף חינוך סה"כ 6 4,935,000 5.2 4,666,000 4,480,431

שכר סה"כ 3 711,000 3 723,000 3,502,334

53

עמוד 49 מתוך 79

עמוד 87

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 116,000	2021	2022 100,000	2022	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך	תקציבי 811100	ת 781

					מחלקת חינוך קדם יסודי
0	1,246,000	9	1,396,000	10	קדם יסודי מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	קת חינוך ק 811200	מחלק 110
0 0	1,246,000 83,000	9	1,396,000 83,000	10	הקובע מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות	811200 811200	110 111
0 0	83,000 77,000		83,000 77,000		כוננות מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר	811200 811200	111 120
0 0	77,000 73,000		77,000 74,000		תוספות שכר מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות	811200 811200	120 130
0 0	73,000 92,000		74,000 94,000		נוספות מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב	811200 811200	130 140

					מחלקת חינוך על יסודי
0	33,000	1	0		על יסודי מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	קת חינוך ע 811300	מחלק 110
0 0	33,000 2,000	1	0 0		הקובע מח. חינוך על יסודי שעות נוספות	811300 811300	110 130
0 0	2,000 5,000		0 0		נוספות מח. חינוך על יסודי הוצ רכב	811300 811300	130 140

					מחלקת חינוך פרט
0	684,000	3.4	699,000	3.4	פרט מח. חינוך פרט השכר הקובע	קת חינוך פ 811400	מחלק 110
0 0	684,000 27,000	3.4	699,000 28,000	3.4	מח. חינוך פרט השכר הקובע מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400 811400	110 111
0 0	27,000 31,000		28,000 31,000		מח. חינוך פרט שעות כוננות מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400 811400	111 120
0 0	31,000 13,000		31,000 13,000		מח. חינוך פרט תוספות שכר מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400 811400	120 130
0 0	13,000 80,000		13,000 65,000		מח. חינוך פרט שעות נוספות מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400 811400	130 140

					מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
0	259,000	2	369,000	3	תפעול מוס"ח מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	קת בינוי ות 811500	מחלק 110
0 0	259,000 27,000	2	369,000 32,000	3	השכר הקובע מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות	811500 811500	110 111

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 291,000 0 266,000 136,621

מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3 1,002,000 3 989,000 3,638,955

שכר סה"כ 10 1,724,000 9 1,571,000 0

מח. חינוך קדם יסודי ליסינג

735 811200 תפעולי 65,000 60,000 0

פעולות סה"כ 0 65,000 0 60,000 0

מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 10 1,789,000 9 1,631,000 0

שכר סה"כ 0 0 1 40,000 0

מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 0 0 1 40,000 0

שכר סה"כ 3.4 836,000 3.4 835,000 0

מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 836,000 3.4 835,000 0

54

עמוד 50 מתוך 79

עמוד 88

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 5,000	2021	2022 15,000	2022	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר	תקציבי 811500	ת 120
0 0	5,000 12,000		15,000 12,000		תוספות שכר מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות	811500 811500	120 130
0 0	12,000 43,000		12,000 39,000		שעות נוספות מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב	811500 811500	130 140

0 0	346,000 30,000	2	467,000 15,000	3	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד	811500	740
0 0	30,000 20,000		15,000 20,000		ציוד מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ	811500 811500	740 750

					גימלאות גננות
531,369	530,000		481,000		ת גימלאות גננות מ.החינוך	אות גננות 812000	גימלא 760

					גני ילדים
21,957,180	21,451,000	201	23,564,000	209	גני ילדים השכר הקובע	לדים 812100	גני יל 110
21,957,180 0	21,451,000 1,131,000	201	23,564,000 1,134,000	209	גני ילדים השכר הקובע גני ילדים תוספות שכר	812100 812100	110 120
0 76,894	1,131,000 67,000		1,134,000 133,000		גני ילדים תוספות שכר גני ילדים הוצ' רכב	812100 812100	120 140
76,894 2,206,941	67,000 1,944,000	18	133,000 1,200,000	10	גני ילדים הוצ' רכב גני ילדים שכר זמניים	812100 812200	140 210
2,206,941 0	1,944,000 108,000	18	1,200,000 47,000	10	גני ילדים שכר זמניים גני ילדים זמניים תוספות שכר	812200 812200	210 220
0 259,200	108,000 0		47,000 0		שכר גני ילדים שכר גמר חשבון	812200 812200	220 310

24,500,215 8,048	24,701,000 20,000	219	26,078,000 10,000	219	גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200	420
8,048 911,450	20,000 961,000		10,000 1,026,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים גני ילדים ציוד ושוטפות	812200 812200	420 740
911,450 335,796	961,000 366,000		1,026,000 360,000		גני ילדים ציוד ושוטפות הצטיידות גני ילדים	812200 812200	740 745
335,796 59,787	366,000 0		360,000 0		הצטיידות גני ילדים ג'י טרום העשרה (ישן)	812200 812300	745 723
59,787 18,781,368	0 19,000,000		0 19,500,000		ג'י טרום העשרה (ישן) גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך	812300 812300	723 760

					שרותים נוספים לגני הילדים
17,856	18,000		14,000		ם לגני הילדים ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד	תים נוספים 812710	שרות 740
17,856 494,271	18,000 1,156,000		14,000 1,157,000		ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710 812710	740 750
494,271 0	1,156,000 20,000		1,157,000 60,000		מורות גני ילדים ארועי עצמאות	812710 812720	750 750
0 388,773	20,000 668,000		60,000 701,000		גני ילדים ארועי עצמאות מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812720 812730	750 750
388,773 276,245	668,000 660,000		701,000 513,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812730 812740	750 750
276,245 2,940	660,000 50,000		513,000 10,000		מורות חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740 812740	750 751
2,940 95,282	50,000 100,000		10,000 60,000		שירותים במיקור חוץ הנחות צהרונים גני ילדים	812740 812800	751 810

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 3 467,000 2 346,000 0

פעולות סה"כ 0 35,000 0 50,000 0

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 3 502,000 2 396,000 0

פעולות סה"כ 0 481,000 0 530,000 531,369

גימלאות גננות סה"כ 0 481,000 0 530,000 531,369

שכר סה"כ 219 26,078,000 219 24,701,000 24,500,215

פעולות סה"כ 0 20,896,000 0 20,347,000 20,096,450

גני ילדים סה"כ 219 46,974,000 219 45,048,000 44,596,665

55

עמוד 51 מתוך 79

עמוד 89

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 266,667	2021 329,000	2021	2022 454,000	2022	פעילות מעונות יום	תקציבי 812800	ת 811
266,667 0	329,000 800,000		454,000 1,790,000		פעילות מעונות יום פעילות צהרונים גני ילדים	812800 812810	811 810

					בתי ספר יסודיים
9,838,294	9,560,000	77	9,952,000	77	ים בתי'ס יסודי השכר הקובע	ספר יסודיי 813200	בתי ס 110
9,838,294 0	9,560,000 603,000	77	9,952,000 485,000	77	בתי'ס יסודי השכר הקובע בתי'ס יסודי תוספות שכר	813200 813200	110 120
0 354,052	603,000 200,000		485,000 200,000		בתי'ס יסודי תוספות שכר בתי'ס יסודי שעות נוספות	813200 813200	120 130
354,052 261,875	200,000 270,000		200,000 270,000		בתי'ס יסודי שעות נוספות בתי'ס יסודי הוצ' רכב	813200 813200	130 140
261,875 21,243,718	270,000 19,341,000	200	270,000 20,271,000	210	בתי'ס יסודי הוצ' רכב בתי'ס יסודי שכר סייעות	813200 813200	140 210
21,243,718 1,449,975	19,341,000 2,070,000	200 12.8	20,271,000 0	210	בתי'ס יסודי שכר סייעות בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה	813200 813200	210 211
1,449,975 0	2,070,000 1,260,000	12.8	0 1,060,000		הוראה בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר	813200 813200	211 220
0 261,107	1,260,000 0		1,060,000 0		שכר בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון	813200 813200	220 310

33,409,021 540,554	33,304,000 546,000	289.8	32,238,000 546,000	287	שכר דירה ביה'ס דמוקרטי	813200	410
540,554 3,510	546,000 12,000		546,000 32,000		שכר דירה ביה'ס דמוקרטי בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד	813200 813200	410 510
3,510 231,484	12,000 121,000		32,000 121,000		בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד בתי'ס יסודי דמי שיכפול	813200 813200	510 721
231,484 388,532	121,000 198,000		121,000 196,000		בתי'ס יסודי דמי שיכפול בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	813200 813200	721 722
388,532 34,020	198,000 0		196,000 17,000		בתי'ס יסודי חומרי מלאכה בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית	813200 813200	722 725
34,020 95,722	0 0		17,000 41,000		יהודית חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	813200 813200	725 726
95,722 0	0 950,000		41,000 0		בתי'ס יסודי בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה	813200 813200	726 729
0 441,859	950,000 589,000		0 589,000		הוראה בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות	813200 813200	729 740
441,859 104,794	589,000 116,000		589,000 120,000		בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות בתי'ס יסודי הצטיידות	813200 813200	740 745
104,794 185,321	116,000 233,000		120,000 379,000		בתי'ס יסודי הצטיידות בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200 813200	745 750
185,321 25,272	233,000 0		379,000 0		בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים	813200 813200	750 751
25,272 3,955,096	0 6,600,000		0 7,757,000		בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים בתי'ס יסודי עב' ניקיון	813200 813200	751 755
3,955,096 23,616	6,600,000 27,000		7,757,000 0		בתי'ס יסודי עב' ניקיון בתי'ס יסודי תוכנת ספריות	813200 813200	755 756
23,616 1,130,220	27,000 1,183,000		0 1,166,000		בתי'ס יסודי תוכנת ספריות שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי	813200 813201	756 410

					מרכז טיפולי
9,907	0		0		מ.טיפולי שעות נוספות	ז טיפולי 813300	מרכז 130

9,907 0	0 1,000	0	0 1,000	0	מ.טיפולי אחזקה ותיקונים	813300	420
0 358	1,000 1,000		1,000 0		מ.טיפולי אחזקה ותיקונים מ.טיפולי חומרי ניקוי	813300 813300	420 433
358 0	1,000 2,000		0 1,000		מ.טיפולי חומרי ניקוי מ.טיפולי ציוד משרדי	813300 813300	433 470
0 146	2,000 1,000		1,000 1,000		מ.טיפולי ציוד משרדי מ.טיפולי הוצ' כיבוד	813300 813300	470 510
146 2,587	1,000 4,000		1,000 4,000		מ.טיפולי הוצ' כיבוד מ.טיפולי ציוד	813300 813300	510 740

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 4,759,000 0 3,801,000 1,542,034

שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 4,759,000 0 3,801,000 1,542,034

שכר סה"כ 287 32,238,000 289.8 33,304,000 33,409,021

פעולות סה"כ 0 10,964,000 0 10,575,000 7,160,000

בתי ספר יסודיים סה"כ 287 43,202,000 289.8 43,879,000 40,569,020

שכר סה"כ 0 0 0 0 9,907

פעולות סה"כ 0 7,000 0 9,000 3,091

56

עמוד 52 מתוך 79

עמוד 90

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 12,998	2021 9,000	2021 0	2022 7,000	2022 0	תקציבי מרכז טיפולי סה"כ

					חוגי מחוננים
149,137	526,000		300,000		חוגי מחוננים	מחוננים 813400	חוגי מ 750
149,137 0	526,000 35,000		300,000 35,000		חוגי מחוננים חוגי מחוננים בר אילן	813400 813410	750 750

					בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים
0	43,000	1	0		עם צרכים מיוחדים בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע	"ס לילדים 813500	בתי" 110

					ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,269,158	1,435,000		1,550,000		תי"ס יסודיים העברה לבתי'ס ניהול עצמי	ל עצמי בת 813600	ניהול 720

					חווה חקלאית
285,882	275,000	2	280,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע	חקלאית 813700	חווה 110
285,882 0	275,000 5,000	2	280,000 5,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע ח.חקלאית שעות כוננות	813700 813700	110 111
0 0	5,000 13,000		5,000 15,000		ח.חקלאית שעות כוננות ח.חקלאית תוספות שכר	813700 813700	111 120
0 29,779	13,000 17,000		15,000 17,000		ח.חקלאית תוספות שכר ח.חקלאית שעות נוספות	813700 813700	120 130
29,779 24,806	17,000 31,000		17,000 29,000		ח.חקלאית שעות נוספות ח.חקלאית הוצ' רכב	813700 813700	130 140

					צהרוני ניצנים
682,454	576,000	4.5	576,000	4.5	צהרוני ניצנים השכר הקובע	ני ניצנים 813800	צהרונ 110
682,454 0	576,000 39,000	4.5	576,000 40,000	4.5	צהרוני ניצנים השכר הקובע צהרוני ניצנים שעות כוננות	813800 813800	110 111
0 0	39,000 20,000		40,000 20,000		צהרוני ניצנים שעות כוננות צהרוני ניצנים תוספות שכר	813800 813800	111 120
0 0	20,000 30,000		20,000 31,000		צהרוני ניצנים תוספות שכר צהרוני ניצנים שעות נוספות	813800 813800	120 130
0 0	30,000 56,000		31,000 56,000		צהרוני ניצנים שעות נוספות צהרוני ניצנים הוצ' שכר	813800 813800	130 140
0 15,293	56,000 0		56,000 0		צהרוני ניצנים הוצ' שכר צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון	813800 813800	140 310
15,293 3,640,506	0 7,616,000	54	0 6,523,000	33	חשבון צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	813800 813887	310 210

4,338,254 156,881	8,337,000 198,000	58.5	7,246,000 140,000	37.5	צהרונים ציוד	813887	740
156,881 316,258	198,000 470,000		140,000 470,000		צהרונים ציוד צהרונים העשרה	813887 813887	740 750
316,258 1,623,871	470,000 2,100,000		470,000 2,825,000		צהרונים העשרה צהרונים הזנה	813887 813887	750 751
1,623,871 328,598	2,100,000 400,000		2,825,000 420,000		צהרונים הזנה צהרונים אבטחה	813887 813887	751 752
328,598 1,654,326	400,000 1,637,000		420,000 1,637,000		צהרונים אבטחה צהרוני קיץ גני ילדים	813887 813887	752 811

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 335,000 0 561,000 149,137

חוגי מחוננים סה"כ 0 335,000 0 561,000 149,137

שכר סה"כ 0 0 1 43,000 0

בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ 0 0 1 43,000 0

פעולות סה"כ 0 1,550,000 0 1,435,000 1,269,158

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1,550,000 0 1,435,000 1,269,158

שכר סה"כ 2 346,000 2 341,000 340,467

740 813700 ח.חקלאית שוטפות 166,000 146,000 137,815

פעולות סה"כ 0 166,000 0 146,000 137,815

חווה חקלאית סה"כ 2 512,000 2 487,000 478,282

שכר סה"כ 37.5 7,246,000 58.5 8,337,000 4,338,254

57

עמוד 53 מתוך 79

עמוד 91

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 588,950	2021 0	2021	2022 0	2022	צהרוני קיץ גני ילדים השתת. עירייה	תקציבי 813887	ת 812

					מסגרת קיץ
3,217,087	1,257,000	7.5	1,182,000	7.5	מסגרת קיץ שכר מדריכים	רת קיץ 813900	מסגר 210

3,217,087 95,412	1,257,000 392,000	7.5	1,182,000 85,000	7.5	מסגרת קיץ ציוד ומזון	813900	740
95,412 800,937	392,000 600,000		85,000 450,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון מסגרת קיץ העשרה	813900 813900	740 750
800,937 117,303	600,000 70,000		450,000 120,000		מסגרת קיץ העשרה מסגרת קיץ שמירה	813900 813900	750 751
117,303 57,626	70,000 45,000		120,000 35,000		מסגרת קיץ שמירה מסגרת קיץ ניקיון	813900 813900	751 755
57,626 2,116,786	45,000 3,435,000		35,000 3,435,000		מסגרת קיץ ניקיון מסגרת קיץ גני ילדים	813900 813900	755 810
2,116,786 77,599	3,435,000 300,000		3,435,000 0		מסגרת קיץ גני ילדים מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה	813900 813900	810 811

					מסגרת חגים
224,386	440,000	3	449,000	3	בית ספר חגים שכר מדריכים	רת חגים 813910	מסגר 210

224,386 13,203	440,000 60,000	3	449,000 63,000	3	בית ספר חגים ציוד ומזון	813910	740
13,203 0	60,000 150,000		63,000 170,000		בית ספר חגים ציוד ומזון בית ספר חגים העשרה	813910 813910	740 750
0 31,141	150,000 40,000		170,000 50,000		בית ספר חגים העשרה בית ספר חגים שמירה	813910 813910	750 751
31,141 0	40,000 6,000		50,000 0		בית ספר חגים שמירה בית ספר חגים הסעות	813910 813910	751 752
0 0	6,000 16,000		0 16,000		בית ספר חגים הסעות בית ספר חגים ניקיון	813910 813910	752 755
0 0	16,000 404,000		16,000 504,000		בית ספר חגים ניקיון גני ילדים מסגרת חגים	813910 813910	755 760
0 596,000	404,000 0		504,000 0		גני ילדים מסגרת חגים בית ספר חגים שונות	813910 813910	760 780

					חטיבות ביניים
2,915,459	3,018,000	27.6	3,184,000	29	חט'ב השכר הקובע	בות ביניים 814000	חטיב 110
2,915,459 0	3,018,000 156,000	27.6	3,184,000 156,000	29	חט'ב השכר הקובע חט'ב תוספות שכר	814000 814000	110 120
0 90,691	156,000 90,000		156,000 79,000		חט'ב תוספות שכר חט'ב שעות נוספות	814000 814000	120 130
90,691 51,315	90,000 48,000		79,000 54,000		חט'ב שעות נוספות חט'ב הוצ' רכב	814000 814000	130 140
51,315 18,840	48,000 0		54,000 0		חט'ב הוצ' רכב חט'ב שכר גמר חשבון	814000 814000	140 310

3,076,306 45,000	3,312,000 0	27.6	3,473,000 0	29	הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים	814000	451
45,000 1,240	0 4,000		0 3,000		צורים חט'ב הוצ כיבוד	814000 814000	451 510
1,240 5,173	4,000 9,000		3,000 6,000		חט'ב הוצ כיבוד חט'ב-השתלמות מורים	814000 814000	510 680
5,173 76,425	9,000 41,000		6,000 46,000		חט'ב-השתלמות מורים חט'ב דמי שיכפול	814000 814000	680 721
76,425 185,362	41,000 98,000		46,000 32,000		חט'ב דמי שיכפול חט'ב חומרי מלאכה	814000 814000	721 722
185,362 80,926	98,000 0		32,000 65,000		חט'ב חומרי מלאכה חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	814000 814000	722 726

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,492,000 0 4,805,000 4,668,884

צהרוני ניצנים סה"כ 37.5 12,738,000 58.5 13,142,000 9,007,137

שכר סה"כ 7.5 1,182,000 7.5 1,257,000 3,217,087

פעולות סה"כ 0 4,125,000 0 4,842,000 3,265,663

מסגרת קיץ סה"כ 7.5 5,307,000 7.5 6,099,000 6,482,750

שכר סה"כ 3 449,000 3 440,000 224,386

פעולות סה"כ 0 803,000 0 676,000 640,344

מסגרת חגים סה"כ 3 1,252,000 3 1,116,000 864,730

שכר סה"כ 29 3,473,000 27.6 3,312,000 3,076,306

58

עמוד 54 מתוך 79

עמוד 92

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 184,370	2021 216,000	2021	2022 223,000	2022	חט'ב ציוד ושוטפות	תקציבי 814000	ת 740
184,370 107,284	216,000 124,000		223,000 125,000		חט'ב ציוד ושוטפות חט'ב הצטיידות	814000 814000	740 745
107,284 1,146,288	124,000 1,633,000		125,000 1,751,000		חט'ב הצטיידות חט'ב עב' ניקיון	814000 814000	745 755

					חט"ב לאומנויות הראשונים
119,587	119,000	0.9	100,000	0.9	ת הראשונים חט'ב לאומנויות השכר הקובע	ב לאומנויות 814100	חט"ב 110
119,587 0	119,000 5,000	0.9	100,000 6,000	0.9	הקובע חט'ב לאומנויות תוספות שכר	814100 814100	110 120
0 287,989	5,000 268,000	2	6,000 263,000	2	חט'ב לאומנויות תוספות שכר חט'ב לאומנויות שכר מורים	814100 814100	120 210
287,989 0	268,000 19,000	2	263,000 19,000	2	חט'ב לאומנויות שכר מורים חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר	814100 814100	210 220

					תיכון הדרים
25,512,212	24,355,000	102	25,696,000	109	ת.הדרים השכר הקובע	ן הדרים 815200	תיכון 110
25,512,212 0	24,355,000 1,151,000	102	25,696,000 1,097,000	109	ת.הדרים השכר הקובע ת.הדרים תוספות שכר	815200 815200	110 120
0 56,977	1,151,000 25,000		1,097,000 25,000		ת.הדרים תוספות שכר ת.הדרים שעות נוספות	815200 815200	120 130
56,977 114,822	25,000 120,000		25,000 136,000		ת.הדרים שעות נוספות ת.הדרים הוצ' רכב	815200 815200	130 140
114,822 74,374	120,000 0		136,000 0		ת.הדרים הוצ' רכב ת.הדרים שכר גמר חשבון	815200 815200	140 310

25,758,384 700	25,651,000 3,000	102	26,954,000 3,000	109	ת.הדרים הוצ כיבוד	815200	510
700 79,491	3,000 101,000		3,000 101,000		ת.הדרים הוצ כיבוד ת.הדרים חומרים	815200 815200	510 720
79,491 29,237	101,000 15,000		101,000 16,000		ת.הדרים חומרים ת.הדרים דמי שכפול	815200 815200	720 721
29,237 52,302	15,000 27,000		16,000 27,000		ת.הדרים דמי שכפול ת.הדרים חומרי מלאכה	815200 815200	721 722
52,302 20,748	27,000 0		27,000 0		ת.הדרים חומרי מלאכה ת. הדרים שעות שילוב	815200 815200	722 724
20,748 23,000	0 40,000		0 40,000		ת. הדרים שעות שילוב ת.הדרים הצטיידות	815200 815200	724 745
23,000 580,488	40,000 810,000		40,000 445,000		ת.הדרים הצטיידות ת.הדרים עב' ניקיון	815200 815200	745 755
580,488 0	810,000 24,000		445,000 24,000		ת.הדרים עב' ניקיון ת.הדרים השתת' מזנון	815200 815200	755 810

					תיכון רמון
18,610,139	18,965,000	83	19,942,000	80	ת.רמון השכר הקובע	ן רמון 815210	תיכון 110
18,610,139 0	18,965,000 694,000	83	19,942,000 668,000	80	ת.רמון השכר הקובע ת.רמון תוספות שכר	815210 815210	110 120
0 21,683	694,000 25,000		668,000 25,000		ת.רמון תוספות שכר ת.רמון שעות נוספות	815210 815210	120 130
21,683 81,567	25,000 78,000		25,000 80,000		ת.רמון שעות נוספות ת.רמון הוצ רכב	815210 815210	130 140
81,567 6,814	78,000 0		80,000 0		ת.רמון הוצ רכב ת.רמון שכר גמר חשבון	815210 815210	140 310

18,720,203 450	19,762,000 2,000	83	20,715,000 2,000	80	ת.רמון הוצ כיבוד	815210	510
450 66,766	2,000 75,000		2,000 75,000		ת.רמון הוצ כיבוד ת.רמון חומרים	815210 815210	510 720
66,766 25,109	75,000 13,000		75,000 13,000		ת.רמון חומרים ת.רמון דמי שיכפול	815210 815210	720 721
25,109 44,892	13,000 23,000		13,000 22,000		ת.רמון דמי שיכפול ת.רמון חומרי מלאכה	815210 815210	721 722
44,892 48,710	23,000 0		22,000 0		ת.רמון חומרי מלאכה ת. רמון שעות שילוב	815210 815210	722 724

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,251,000 0 2,125,000 1,832,067

חטיבות ביניים סה"כ 29 5,724,000 27.6 5,437,000 4,908,373

שכר סה"כ 2.9 388,000 2.9 411,000 407,576

חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 388,000 2.9 411,000 407,576

שכר סה"כ 109 26,954,000 102 25,651,000 25,758,384

פעולות סה"כ 0 656,000 0 1,020,000 785,965

תיכון הדרים סה"כ 109 27,610,000 102 26,671,000 26,544,349

שכר סה"כ 80 20,715,000 83 19,762,000 18,720,203

59

עמוד 55 מתוך 79

עמוד 93

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 34,000	2021 40,000	2021	2022 40,000	2022	ת.רמון הצטיידות	תקציבי 815210	ת 745
34,000 393,267	40,000 563,000		40,000 445,000		ת.רמון הצטיידות ת.רמון עב' נקיון	815210 815210	745 755

					תיכון דמוקרטי
562,054	844,000	4.8	2,325,000	9	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	ן דמוקרטי 815220	תיכון 110
562,054 0	844,000 20,000	4.8	2,325,000 35,000	9	תיכון דמוקרטי השכר הקובע תיכון דמוקרטי תוספות שכר	815220 815220	110 120

562,054 1,993	864,000 1,000	4.8	2,360,000 19,000	9	תיכון דמוקרטי חומרים	815220	720
1,993 102	1,000 1,000		19,000 4,000		תיכון דמוקרטי חומרים תיכון דמוקרטי דמי שכפול	815220 815220	720 721
102 708	1,000 1,000		4,000 6,000		תיכון דמוקרטי דמי שכפול תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	815220 815220	721 722
708 0	1,000 0		6,000 8,000		תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה תיכון דמוקרטי הצטיידות	815220 815220	722 745

					תיכון אנטרופוסופי
425,614	1,224,000	8.5	3,944,000	14	סופי תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	ן אנטרופוס 815230	תיכון 110
425,614 0	1,224,000 0	8.5	3,944,000 60,000	14	הקובע תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר	815230 815230	110 120

425,614 1,772	1,224,000 0	8.5	4,004,000 0	14	תיכון אנטרופוסופי חומרים	815230	720
1,772 0	0 0		0 8,000		תיכון אנטרופוסופי חומרים תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול	815230 815230	720 721
0 0	0 0		8,000 8,000		שיכפול תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	815230 815230	721 722
0 0	0 0		8,000 5,000		מלאכה תיכון אנטרופוסופי הצטיידות	815230 815230	722 745

					תיכון השיקמים
0	1,280,000	16	4,061,000	16	ם תיכון השיקמים השכר הקובע	ן השיקמים 815240	תיכון 110
0 0	1,280,000 0	16	4,061,000 30,000	16	תיכון השיקמים השכר הקובע תיכון השיקמים תוספות שכר	815240 815240	110 120

0 0	1,280,000 0	16	4,091,000 25,000	16	תיכון השיקמים חומרים	815240	720
0 0	0 0		25,000 6,000		תיכון השיקמים חומרים תיכון השיקמים דמי שיכפול	815240 815240	720 721
0 0	0 0		6,000 9,000		תיכון השיקמים דמי שיכפול תיכון השיקמים חומרי מלאכה	815240 815240	721 722
0 0	0 380,000		9,000 459,000		מלאכה תיכון השיקמים עב' נקיון	815240 815240	722 755

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 597,000 0 716,000 613,194

תיכון רמון סה"כ 80 21,312,000 83 20,478,000 19,333,397

שכר סה"כ 9 2,360,000 4.8 864,000 562,054

פעולות סה"כ 0 37,000 0 3,000 2,803

תיכון דמוקרטי סה"כ 9 2,397,000 4.8 867,000 564,857

שכר סה"כ 14 4,004,000 8.5 1,224,000 425,614

פעולות סה"כ 0 21,000 0 0 1,772

תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14 4,025,000 8.5 1,224,000 427,385

שכר סה"כ 16 4,091,000 16 1,280,000 0

פעולות סה"כ 0 499,000 0 380,000 0

תיכון השיקמים סה"כ 16 4,590,000 16 1,660,000 0

60

עמוד 56 מתוך 79

עמוד 94

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי שרותים נוספים לתיכונים
0	210,000		210,000		ם לתיכונים מערכות מידע תיכונים	תים נוספים 815250	שרות 570
0 0	210,000 214,000		210,000 0		מערכות מידע תיכונים תיכונים שרותים במיקור חוץ	815250 815250	570 750
0 45,000	214,000 50,000		0 50,000		תיכונים שרותים במיקור חוץ מיזמים חינוכיים לעל יסודי	815250 815250	750 780
45,000 22,000	50,000 91,000		50,000 0		מיזמים חינוכיים לעל יסודי פרויקט רובוטיקה	815250 815250	780 810

					חינוך אחרים
35,840	100,000		50,000		פרוייקטים מניעתיים בחינוך	ך אחרים 817400	חינוך 830
35,840 0	100,000 160,000		50,000 160,000		פרוייקטים מניעתיים בחינוך חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	817400 817410	830 750
0 773,171	160,000 800,000		160,000 800,000		במיקור חוץ ביטוח תלמידים	817410 817500	750 445
773,171 800	800,000 30,000		800,000 30,000		ביטוח תלמידים מלגות לפולין	817500 817600	445 811
800 11,579	30,000 30,000		30,000 30,000		מלגות לפולין סל עולים חדשים	817600 817610	811 750
11,579 38,657	30,000 40,000		30,000 40,000		סל עולים חדשים מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610 817610	750 811
38,657 691,137	40,000 1,100,000		40,000 1,100,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי סל שרותים לחינוך המיוחד	817610 817620	811 750
691,137 710,057	1,100,000 722,000		1,100,000 921,000		סל שרותים לחינוך המיוחד פרוייקטים חינוכיים	817620 817630	750 750
710,057 0	722,000 70,000		921,000 70,000		פרוייקטים חינוכיים שי לבוגרים	817630 817630	750 751
0 0	70,000 0		70,000 327,000		שי לבוגרים פעילות מרכז לגיל הרך	817630 817630	751 810
0 98,140	0 486,000		327,000 0		פעילות מרכז לגיל הרך הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	817630 817680	810 745
98,140 207,946	486,000 350,000		0 350,000		במוס'ח הרשאות משרד החינוך	817680 817680	745 780

27,819 92,229	158,000 460,000	1	140,000 460,000	1	פרוייקט השאלת ספרים	817681	780
92,229 998,000	460,000 0		460,000 0		פרוייקט השאלת ספרים השתתפות עירייה בפ. חינוך בתקופת קורונה	817681 817681	780 810

					שמירה מוסדות חינוך
313,503	309,000	2	309,000	2	ת חינוך קב'ט השכר הקובע	רה מוסדות 817100	שמיר 110
313,503 0	309,000 9,000	2	309,000 17,000	2	קב'ט השכר הקובע קב'ט שעות כוננות	817100 817100	110 111
0 0	9,000 2,000		17,000 10,000		קב'ט שעות כוננות קב'ט תוספות שכר	817100 817100	111 120
0 33,202	2,000 49,000		10,000 30,000		קב'ט תוספות שכר קב'ט שעות נוספות	817100 817100	120 130
33,202 14,948	49,000 40,000		30,000 30,000		קב'ט שעות נוספות קב'ט הוצ' רכב	817100 817100	130 140
14,948 86,769	40,000 0		30,000 0		קב'ט הוצ' רכב קב'ט שכר גמר חשבון	817100 817100	140 310

448,422 51,411	409,000 70,000	2	396,000 0	2	קב'ט ליסינג תפעולי	817100	735
51,411 38,723	70,000 50,000		0 20,000		קב'ט ליסינג תפעולי ציוד ביטחון וחרום במוס'ח	817100 817100	735 740
38,723 0	50,000 180,000		20,000 80,000		ציוד ביטחון וחרום במוס'ח אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	817100 817100	740 745
0 3,217,352	180,000 4,061,000		80,000 4,300,000		ילדים שמירה מוסדות חנוך	817100 817100	745 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 260,000 0 565,000 67,000

שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 260,000 0 565,000 67,000

פעולות סה"כ 0 3,878,000 0 3,888,000 2,567,327

פרוייקט השאלת ספרים

210 817681 שכר רכזים 1 140,000 1 158,000 27,819

שכר סה"כ 1 140,000 1 158,000 27,819

פעולות סה"כ 0 460,000 0 460,000 1,090,229

חינוך אחרים סה"כ 1 4,478,000 1 4,506,000 3,685,374

שכר סה"כ 2 396,000 2 409,000 448,422

61

עמוד 57 מתוך 79

עמוד 95

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 3,093,793	2021 2,714,000	2021	2022 2,400,000	2022	שמירה גני ילדים	תקציבי 817100	ת 751
3,093,793 371,379	2,714,000 446,000		2,400,000 482,000		שמירה גני ילדים שמירה מעברי חציה	817100 817100	751 752
371,379 0	446,000 50,000		482,000 0		שמירה מעברי חציה שמירה פארקים	817100 817100	752 753
0 0	50,000 742,000		0 780,000		שמירה פארקים שמירה גני ילדים סיור	817100 817100	753 756
0 0	742,000 248,000		780,000 312,000		שמירה גני ילדים סיור שמירה מועדוניות	817100 817100	756 757
0 0	248,000 430,000		312,000 520,000		שמירה מועדוניות שמירה יול'א בחופשות	817100 817100	757 758
0 9,957	430,000 10,000		520,000 10,000		שמירה יול'א בחופשות קב'ט הוצ' שונות	817100 817100	758 780
9,957 0	10,000 24,000		10,000 17,000		קב'ט הוצ' שונות פעילות בטיחות הילד	817100 817100	780 781

					מציל"ה ומלחמה בסמים
299,566	211,000	1	221,000	1	מה בסמים מציל'ה השכר הקובע	"ה ומלחמ 817110	מציל" 110
299,566 0	211,000 29,000	1	221,000 30,000	1	מציל'ה השכר הקובע מציל'ה שעות כוננות	817110 817110	110 111
0 0	29,000 10,000		30,000 8,000		מציל'ה שעות כוננות מציל'ה תוספות שכר	817110 817110	111 120
0 0	10,000 48,000		8,000 59,000		מציל'ה תוספות שכר מציל'ה שעות נוספות	817110 817110	120 130
0 33,202	48,000 34,000		59,000 34,000		מציל'ה שעות נוספות מציל'ה הוצ רכב	817110 817110	130 140
33,202 194,222	34,000 316,000	2.5	34,000 322,000	2.5	מציל'ה הוצ רכב מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	817110 817120	140 210
194,222 0	316,000 9,000	2.5	322,000 12,000	2.5	שכר מדריכים מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר	817120 817120	210 220
0 0	9,000 13,000		12,000 10,000		מדריכים תוספות שכר מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות	817120 817120	220 230
0 0	13,000 10,000		10,000 10,000		מדריכים שעות נוספות מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב	817120 817120	230 240

526,990 0	680,000 2,000	3.5	706,000 2,000	3.5	מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי	817120	470
0 0	2,000 2,000		2,000 2,000		ציוד משרדי מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	817120 817120	470 510
0 405,888	2,000 900,000		2,000 900,000		הוצ' כיבוד מלחמה בסמים	817120 817120	510 750

					שרות פסיכולוגי
3,024,795	3,010,000	17.4	3,099,000	18	גי ש.פסיכולוגי השכר הקובע	ת פסיכולוג 817300	שרות 110
3,024,795 0	3,010,000 49,000	17.4	3,099,000 100,000	18	ש.פסיכולוגי השכר הקובע ש.פסיכולוגי שעות כוננות	817300 817300	110 111
0 0	49,000 161,000		100,000 151,000		ש.פסיכולוגי שעות כוננות ש.פסיכולוגי תוספות שכר	817300 817300	111 120
0 97,690	161,000 22,000		151,000 42,000		ש.פסיכולוגי תוספות שכר ש.פסיכולוגי שעות נוספות	817300 817300	120 130
97,690 243,853	22,000 275,000		42,000 255,000		ש.פסיכולוגי שעות נוספות ש.פסיכולוגי הוצ' רכב	817300 817300	130 140
243,853 44,427	275,000 0		255,000 0		ש.פסיכולוגי הוצ' רכב ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון	817300 817300	140 310

3,410,765 849	3,517,000 5,000	17.4	3,647,000 3,000	18	ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים	817300	420
849 0	5,000 5,000		3,000 0		ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי	817300 817300	420 433
0 6,901	5,000 50,000		0 5,000		ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו	817300 817300	433 450
6,901 3,914	50,000 5,000		5,000 3,000		ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	817300 817300	450 470
3,914 3,981	5,000 5,000		3,000 3,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	817300 817300	470 510
3,981 4,000	5,000 0		3,000 0		ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות	817300 817300	510 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 8,921,000 0 9,025,000 6,782,616

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 2 9,317,000 2 9,434,000 7,231,037

שכר סה"כ 3.5 706,000 3.5 680,000 526,990

פעולות סה"כ 0 904,000 0 904,000 405,888

מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 3.5 1,610,000 3.5 1,584,000 932,877

שכר סה"כ 18 3,647,000 17.4 3,517,000 3,410,765

62

עמוד 58 מתוך 79

עמוד 96

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 6,431	2021 13,000	2021	2022 10,000	2022	ש.פסיכולוגי ניהול משרד	תקציבי 817300	ת 561
6,431 11,852	13,000 50,000		10,000 35,000		ש.פסיכולוגי ניהול משרד ש.פסיכולוגי כלים וציוד	817300 817300	561 743
11,852 29,960	50,000 38,000		35,000 38,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד ש.פסיכולוגי מדריכים	817300 817300	743 750
29,960 0	38,000 20,000		38,000 20,000		ש.פסיכולוגי מדריכים ש.פסיכולוגי מל'ל	817300 817300	750 751

					תיגבור לימודים
1,890,981	1,508,000	15.11	1,588,000	15.31	ם תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	בור לימודים 817650	תיגב 210
1,890,981 0	1,508,000 149,000	15.11	1,588,000 99,000	15.31	צוות חינוכי תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר	817650 817650	210 220
0 2,092	149,000 0		99,000 0		חינוכי תוספות שכר תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון	817650 817650	220 310

					סל תרבות
742,632	1,000,000		1,000,000		סל תרבות ארצי	תרבות 817670	סל ת 810

					מרכז הצלחה
271,727	261,000	1	246,000	1	מרכז הצלחה השכר הקובע	ז הצלחה 817690	מרכז 110
271,727 0	261,000 0	1	246,000 15,000	1	מרכז הצלחה השכר הקובע מרכז הצלחה שעות כוננות	817690 817690	110 111
0 0	0 9,000		15,000 9,000		מרכז הצלחה שעות כוננות מרכז הצלחה תוספות שכר	817690 817690	111 120
0 73,883	9,000 52,000		9,000 53,000		מרכז הצלחה תוספות שכר מרכז הצלחה שעות נוספות	817690 817690	120 130
73,883 27,549	52,000 32,000		53,000 32,000		מרכז הצלחה שעות נוספות מרכז הצלחה הוצ רכב	817690 817690	130 140
27,549 415,653	32,000 404,000	2.9	32,000 412,000	2.9	מרכז הצלחה הוצ רכב מרכז הצלחה שכר מדריכים	817690 817690	140 210
415,653 0	404,000 30,000	2.9	412,000 30,000	2.9	מרכז הצלחה שכר מדריכים מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר	817690 817690	210 220

788,812 1,083	788,000 2,000	3.9	797,000 2,000	3.9	מרכז הצלחה ציוד משרדי	817690	470
1,083 43,635	2,000 225,000		2,000 100,000		מרכז הצלחה ציוד משרדי מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	817690 817690	470 750

					קב"ס
545,793	503,000	3	523,000	3	קב'ס השכר הקובע	ס 817700	קב"ס 110
545,793 0	503,000 36,000	3	523,000 36,000	3	קב'ס השכר הקובע קב'ס תוספות שכר	817700 817700	110 120
0 13,350	36,000 5,000		36,000 17,000		קב'ס תוספות שכר קב'ס שעות נוספות	817700 817700	120 130
13,350 61,743	5,000 77,000		17,000 57,000		קב'ס שעות נוספות קב'ס הוצ' רכב	817700 817700	130 140

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 117,000 0 191,000 67,889

שרות פסיכולוגי סה"כ 18 3,764,000 17.4 3,708,000 3,478,653

שכר סה"כ 15.31 1,687,000 15.11 1,657,000 1,893,073

תיגבור לימודים סה"כ 15.31 1,687,000 15.11 1,657,000 1,893,073

פעולות סה"כ 0 1,000,000 0 1,000,000 742,632

סל תרבות סה"כ 0 1,000,000 0 1,000,000 742,632

שכר סה"כ 3.9 797,000 3.9 788,000 788,812

פעולות סה"כ 0 102,000 0 227,000 44,718

מרכז הצלחה סה"כ 3.9 899,000 3.9 1,015,000 833,530

שכר סה"כ 3 633,000 3 621,000 620,886

קב"ס סה"כ 3 633,000 3 621,000 620,886

63

עמוד 59 מתוך 79

עמוד 97

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי הסעות ילדים
4,083,107	3,945,000	34.9	4,190,000	36.5	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	ות ילדים 817800	הסעו 210
4,083,107 0	3,945,000 210,000	34.9	4,190,000 200,000	36.5	מלווים ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר	817800 817800	210 220
0 0	210,000 2,000		200,000 0		תוספות שכר ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב	817800 817800	220 240
0 35,319	2,000 0		0 0		הוצ' רכב ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון	817800 817800	240 310

4,118,426 7,230,834	4,157,000 9,450,000	34.9	4,390,000 9,500,000	36.5	הסעות ילדים	817800	750
7,230,834 1,193	9,450,000 50,000		9,500,000 0		הסעות ילדים ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ	817800 817800	750 751

					אגרות תלמידי חוץ
2,857,084	2,300,000		2,300,000		חוץ אגרת תלמידי חוץ	ת תלמידי 817900	אגרות 760

					אחזקת מוסדות חינוך
985,191	1,043,000	8	1,063,000	8	ת חינוך א.מוס חינוך השכר הקובע	קת מוסדות 817910	אחזק 110
985,191 0	1,043,000 25,000	8	1,063,000 35,000	8	א.מוס חינוך השכר הקובע א.מוס חינוך שעות כוננות	817910 817910	110 111
0 0	25,000 69,000		35,000 69,000		א.מוס חינוך שעות כוננות א.מוס חינוך תוספות שכר	817910 817910	111 120
0 132,906	69,000 50,000		69,000 51,000		א.מוס חינוך תוספות שכר א.מוס חינוך שעות נוספות	817910 817910	120 130
132,906 136,120	50,000 182,000		51,000 162,000		א.מוס חינוך שעות נוספות א.מוס חינוך הוצ' רכב	817910 817910	130 140

1,254,217 27,322	1,369,000 120,000	8	1,380,000 50,000	8	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	817910	420
27,322 2,282	120,000 4,000		50,000 3,000		א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים א.מוס חינוך ציוד משרדי	817910 817910	420 470
2,282 2,631	4,000 3,000		3,000 3,000		א.מוס חינוך ציוד משרדי א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	817910 817910	470 510
2,631 4,000	3,000 0		3,000 0		א.מוס חינוך הוצ' כיבוד א.מוס חינוך הוצ' משרדיות	817910 817910	510 560
4,000 0	0 0		0 3,000		א.מוס חינוך הוצ' משרדיות א. מוס חינוך ניהול משרד	817910 817910	560 561
0 15,420	0 50,000		3,000 50,000		א. מוס חינוך ניהול משרד א.מוס חינוך חומרים	817910 817910	561 720
15,420 56,214	50,000 48,000		50,000 48,000		א.מוס חינוך חומרים א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	817910 817910	720 731
56,214 184,170	48,000 165,000		48,000 165,000		א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	817910 817910	731 735
184,170 67,380	165,000 60,000		165,000 60,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	817910 817910	735 741
67,380 68,331	60,000 125,000		60,000 87,000		חינוך א.מעליות מוסדות חינוך	817910 817910	741 742
68,331 82,042	125,000 122,000		87,000 83,000		א.מעליות מוסדות חינוך א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	817910 817910	742 743
82,042 33,334	122,000 50,000		83,000 40,000		חינוך א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	817910 817910	743 744
33,334 1,437,345	50,000 1,791,000		40,000 1,791,000		מצוקה מוסדות חינוך א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910 817910	744 750
1,437,345 1,106,125	1,791,000 1,050,000		1,791,000 1,200,000		במיקור חוץ גינון מוסדות חינוך	817910 817910	750 751
1,106,125 698,146	1,050,000 800,000		1,200,000 750,000		גינון מוסדות חינוך א.חשמל מוסדות חינוך	817910 817910	751 752

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 36.5 4,390,000 34.9 4,157,000 4,118,426

פעולות סה"כ 0 9,500,000 0 9,500,000 7,232,027

הסעות ילדים סה"כ 36.5 13,890,000 34.9 13,657,000 11,350,453

פעולות סה"כ 0 2,300,000 0 2,300,000 2,857,084

אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2,300,000 0 2,300,000 2,857,084

שכר סה"כ 8 1,380,000 8 1,369,000 1,254,217

64

עמוד 60 מתוך 79

עמוד 98

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 743,496	2021 625,000	2021	2022 650,000	2022	א.מזגנים מוסדות חינוך	תקציבי 817910	ת 753
743,496 103,504	625,000 127,000		650,000 100,000		א.מזגנים מוסדות חינוך הדברות במוסדות חינוך	817910 817910	753 756
103,504 302,060	127,000 360,000		100,000 390,000		הדברות במוסדות חינוך אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך	817910 817910	756 757
302,060 0	360,000 300,000		390,000 150,000		במוסדות חינוך מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	817910 817910	757 758
0 722	300,000 5,000		150,000 3,000		מילוי וסינון חול מוסדות חינוך א.מוס חינוך הוצ' שונות	817910 817910	758 780

					אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
259,840	0		0		ב ותקשורת מוסדות חינוך ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	קת מחשוב 817920	אחזק 740
259,840 0	0 3,063,000		0 0		מוסדות חינוך א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב	817920 817920	740 741
0 369,355	3,063,000 373,000		0 373,000		הצטיידות תוכנית תקשוב אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)	817920 817920	741 750
369,355 334,550	373,000 432,000		373,000 380,000		מוסדות חינוך (טכנאים) תוכנית תקשוב בתי ספר	817920 817920	750 751
334,550 293,956	432,000 348,000		380,000 300,000		תוכנית תקשוב בתי ספר א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920 817920	751 753

					חינוך מוכר שאינו רשמי
312,221	526,000	4.5	366,000	4.5	אינו רשמי חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	ך מוכר שא 819000	חינוך 210
312,221 0	526,000 24,000	4.5	366,000 19,000	4.5	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר	819000 819000	210 220

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,626,000 0 5,805,000 4,934,523

אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7,006,000 8 7,174,000 6,188,740

פעולות סה"כ 0 1,053,000 0 4,216,000 1,257,701

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 1,053,000 0 4,216,000 1,257,701

שכר סה"כ 4.5 385,000 4.5 550,000 312,221

חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 385,000 4.5 550,000 312,221

אגף חינוך סה"כ 937.01 249,043,000 942.51 241,399,000 214,565,230

65

עמוד 61 מתוך 79

עמוד 99

עמוד 100

אגף תרבות הפנאי ונוער

עמוד 101

עמוד 102

					אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים
93	0		0		ם חגיגות וטקסים שעות נוספות	ות וטקסים 751000	חגיגו 130

93 91,432	0 100,000	0	0 350,000	0	עצמאות שרותים במיקור חוץ	751000	750
91,432 54,405	100,000 100,000		350,000 900,000		עצמאות שרותים במיקור חוץ עצמאות הפקה ואמנים	751000 751000	750 771
54,405 142,524	100,000 150,000		900,000 300,000		עצמאות הפקה ואמנים טקסי יום הזיכרון והשואה	751000 752000	771 750
142,524 122,991	150,000 120,000		300,000 270,000		טקסי יום הזיכרון והשואה ארועי חוצות וקיץ	752000 752000	750 751
122,991 182,604	120,000 200,000		270,000 200,000		ארועי חוצות וקיץ פסטיבלים ותהלוכות	752000 752000	751 752
182,604 0	200,000 0		200,000 50,000		פסטיבלים ותהלוכות אירועים לאזרחים ותיקים	752000 752000	752 754
0 149,900	0 170,000		50,000 170,000		אירועים לאזרחים ותיקים זכויות יוצרים	752000 752000	754 760
149,900 580,422	170,000 500,000		170,000 1,050,000		זכויות יוצרים אירועים עירוניים שונים	752000 752000	760 780

					כלליות תרבות ונוער
135,022	320,000		330,000		ונוער מלגות לסטודנטים	ות תרבות 817600	כלליו 810
135,022 801,457	320,000 965,000		330,000 1,013,000		מלגות לסטודנטים תרבות ונוער הוצ חשמל	817600 820000	810 431
801,457 36,656	965,000 48,000		1,013,000 50,000		תרבות ונוער הוצ חשמל תרבות ונוער מים	820000 820000	431 432
36,656 54,664	48,000 57,000		50,000 79,000		תרבות ונוער מים ביטוח תרבות ונוער	820000 820000	432 440
54,664 80,243	57,000 67,000		79,000 72,000		ביטוח תרבות ונוער דואר ותקשורת	820000 820000	440 540
80,243 73,600	67,000 108,000		72,000 100,000		דואר ותקשורת תמיכות תרבות	820000 820000	540 820

					מרכז אומנויות
675,453	626,000	4.5	706,000	5	מ.אומנויות השכר הקובע	ז אומנויות 821000	מרכז 110
675,453 0	626,000 31,000	4.5	706,000 32,000	5	מ.אומנויות השכר הקובע מ.אומנויות שעות כוננות	821000 821000	110 111
0 0	31,000 43,000		32,000 49,000		מ.אומנויות שעות כוננות מ.אומנויות תוספות שכר	821000 821000	111 120
0 56,525	43,000 27,000		49,000 28,000		מ.אומנויות תוספות שכר מ.אומנויות שעות נוספות	821000 821000	120 130
56,525 43,496	27,000 51,000		28,000 45,000		מ.אומנויות שעות נוספות מ.אומנויות הוצ' רכב	821000 821000	130 140

775,474 12,837	778,000 50,000	4.5	860,000 10,000	5	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים	821000	420
12,837 2,680	50,000 30,000		10,000 35,000		מ.אומנויות אחזקה ותיקונים מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו	821000 821000	420 450
2,680 3,461	30,000 6,000		35,000 4,000		מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו מ.אומנויות ציוד משרדי	821000 821000	450 470
3,461 3,741	6,000 15,000		4,000 17,000		מ.אומנויות ציוד משרדי מ.אומנויות הוצ' כבוד	821000 821000	470 510
3,741 5,000	15,000 0		17,000 0		מ.אומנויות הוצ' כבוד מ.אומנויות הוצ' משרדיות	821000 821000	510 560
5,000 2,289	0 4,000		0 2,000		מ.אומנויות הוצ' משרדיות מ.אומנויות ניהול משרד	821000 821000	560 561
2,289 135,578	4,000 226,000		2,000 450,000		מ.אומנויות ניהול משרד מ.אומנויות חוגים	821000 821000	561 750
135,578 73,165	226,000 205,000		450,000 280,000		מ.אומנויות חוגים מ.אומנויות גמלאים	821000 821000	750 751
73,165 0	205,000 138,000		280,000 135,000		מ.אומנויות גמלאים מ. אומנויות פעולות תרבות	821000 821000	751 752
0 4,829	138,000 15,000		135,000 50,000		מ. אומנויות פעולות תרבות מ.אומנויות גלריה	821000 821000	752 753
4,829 94,068	15,000 83,000		50,000 83,000		מ.אומנויות גלריה מ.אומנויות עב' נקיון	821000 821000	753 755
94,068 0	83,000 2,000		83,000 1,000		מ.אומנויות עב' נקיון מ.אומנויות הוצ' שונות	821000 821000	755 780
0 40,950	2,000 65,000		1,000 16,000		מ.אומנויות הוצ' שונות מקהלות עירוניות	821000 821000	780 781

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף תרבות הפנאי ונוער

שכר סה"כ 0 0 0 0 93

פעולות סה"כ 0 3,290,000 0 1,340,000 1,324,279

חגיגות וטקסים סה"כ 0 3,290,000 0 1,340,000 1,324,372

פעולות סה"כ 0 1,644,000 0 1,565,000 1,181,642

כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1,644,000 0 1,565,000 1,181,642

שכר סה"כ 5 860,000 4.5 778,000 775,474

66

עמוד 62 מתוך 79

עמוד 103

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 3,510	2021 30,000	2021	2022 70,000	2022	צעירי ה'ה	תקציבי 821000	ת 782

					מחלקת תרבות
0	0		860,000	6	ת מח. תרבות השכר הקובע	קת תרבות 821100	מחלק 110
0 0	0 0		860,000 16,000	6	מח. תרבות השכר הקובע מח. תרבות שעות כוננות	821100 821100	110 111
0 0	0 0		16,000 41,000		מח. תרבות שעות כוננות מח. תרבות תוספות שכר	821100 821100	111 120
0 0	0 0		41,000 50,000		מח. תרבות תוספות שכר מח. תרבות שעות נוספות	821100 821100	120 130
0 0	0 0		50,000 135,000		מח. תרבות שעות נוספות מח. תרבות הוצ' רכב	821100 821100	130 140

0 0	0 0	0	1,102,000 152,000	6	מח. תרבות ונוער שכ'ד	821100	410
0 0	0 0		152,000 3,000		מח. תרבות ונוער שכ'ד מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	821100 821100	410 450
0 0	0 0		3,000 3,000		ואחזקתו מח. תרבות ונוער ציוד משרדי	821100 821100	450 470
0 0	0 0		3,000 2,000		משרדי מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	821100 821100	470 510
0 0	0 0		2,000 10,000		מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	821100 821100	510 523
0 0	0 0		10,000 6,000		אנושי מח.תרבות ונוער ניהול משרד	821100 821100	523 561
0 0	0 0		6,000 1,000		מח.תרבות ונוער ניהול משרד מח. תרבות ונוער הוצ' שונות	821100 821100	561 780

					ספריה עירונית
1,505,854	1,610,000	14.9	1,610,000	14.9	ת ספריה השכר הקובע	יה עירונית 823000	ספרי 110
1,505,854 0	1,610,000 21,000	14.9	1,610,000 21,000	14.9	ספריה השכר הקובע ספריה שעות כוננות	823000 823000	110 111
0 0	21,000 120,000		21,000 98,000		ספריה שעות כוננות ספריה תוספות שכר	823000 823000	111 120
0 94,489	120,000 10,000		98,000 30,000		ספריה תוספות שכר ספריה שעות נוספות	823000 823000	120 130
94,489 32,682	10,000 49,000		30,000 50,000		ספריה שעות נוספות ספריה הוצ' רכב	823000 823000	130 140
32,682 60,239	49,000 0		50,000 0		ספריה הוצ' רכב ספריה גמר חשבון	823000 823000	140 310

1,693,264 772	1,810,000 2,000	14.9	1,809,000 6,000	14.9	ספריה אחזקה ותיקונים	823000	420
772 59	2,000 2,000		6,000 0		ספריה אחזקה ותיקונים ספריה חומרי ניקוי	823000 823000	420 433
59 2,247	2,000 2,000		0 1,000		ספריה חומרי ניקוי ספריה ריהוט ואחזקתו	823000 823000	433 450
2,247 5,277	2,000 5,000		1,000 3,000		ספריה ריהוט ואחזקתו ספריה ציוד משרדי	823000 823000	450 470
5,277 4,841	5,000 21,000		3,000 13,000		ספריה ציוד משרדי ספריה הוצ' כיבוד	823000 823000	470 510
4,841 22,635	21,000 40,000		13,000 40,000		ספריה הוצ' כיבוד ספריה רכישת ספרים	823000 823000	510 522
22,635 1,614	40,000 3,000		40,000 2,000		ספריה רכישת ספרים כריכת ספרים	823000 823000	522 560
1,614 22,999	3,000 6,000		2,000 23,000		כריכת ספרים ספריה אחזקת תוכנה	823000 823000	560 740
22,999 0	6,000 7,000		23,000 5,000		ספריה אחזקת תוכנה ספריה ציוד	823000 823000	740 741
0 732	7,000 10,000		5,000 10,000		ספריה ציוד ספריה הוצ' שמירה	823000 823000	741 750
732 0	10,000 0		10,000 183,000		ספריה הוצ' שמירה ספריה הוצ' נקיון	823000 823000	750 755
0 54,092	0 142,000		183,000 160,000		ספריה הוצ' נקיון ספריה פעולות תרבות	823000 823000	755 780
54,092 9,000	142,000 0		160,000 0		ספריה פעולות תרבות ספריה הוצ' משרדיות	823000 823001	780 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,153,000 0 869,000 382,107

מרכז אומנויות סה"כ 5 2,013,000 4.5 1,647,000 1,157,581

שכר סה"כ 6 1,102,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 177,000 0 0 0

מחלקת תרבות סה"כ 6 1,279,000 0 0 0

שכר סה"כ 14.9 1,809,000 14.9 1,810,000 1,693,264

67

עמוד 63 מתוך 79

עמוד 104

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 1,990	2021 3,000	2021	2022 4,000	2022	ספריה הוצ' שונות	תקציבי 823001	ת 780

					ארכיון מורשת
325,402	313,000	1.75	364,000	2	ארכיון מורשת השכר הקובע	ון מורשת 824000	ארכיו 110
325,402 0	313,000 29,000	1.75	364,000 30,000	2	ארכיון מורשת השכר הקובע ארכיון מורשת שעות כוננות	824000 824000	110 111
0 0	29,000 26,000		30,000 10,000		ארכיון מורשת שעות כוננות ארכיון מורשת תוספות שכר	824000 824000	111 120
0 35,699	26,000 8,000		10,000 8,000		ארכיון מורשת תוספות שכר ארכיון מורשת שעות נוספות	824000 824000	120 130
35,699 25,346	8,000 32,000		8,000 27,000		ארכיון מורשת שעות נוספות ארכיון מורשת הוצ' רכב	824000 824000	130 140

386,446 807	408,000 1,000	1.75	439,000 1,000	2	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים	824000	420
807 1,426	1,000 4,000		1,000 2,000		ותיקונים ארכיון מורשת ציוד משרדי	824000 824000	420 470
1,426 463	4,000 1,000		2,000 1,000		ארכיון מורשת ציוד משרדי ארכיון מורשת הוצ. כיבוד	824000 824000	470 510
463 0	1,000 1,000		1,000 1,000		ארכיון מורשת הוצ. כיבוד ארכיון ומורשת ניהול משרד	824000 824000	510 561
0 10,200	1,000 0		1,000 0		ארכיון ומורשת ניהול משרד ארכיון מורשת מיכון	824000 824000	561 570
10,200 5,270	0 10,000		0 30,000		ארכיון מורשת מיכון ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים	824000 824000	570 750
5,270 0	10,000 50,000		30,000 0		ומדריכים ארכיון מורשת סרט תדמית	824000 824000	750 751
0 15,923	50,000 8,000		0 50,000		ארכיון מורשת סרט תדמית ארכיון מורשת שילוט אתרים	824000 824000	751 752
15,923 42,000	8,000 25,000		50,000 25,000		ארכיון מורשת שילוט אתרים ארכיון מורשת סריקת מסמכים	824000 824000	752 780

					קונסרבטוריון עירוני
732,000	740,000		799,000		עירוני פעילות קונסבטוריון	רבטוריון ע 825700	קונסר 810

					תרבות אחרים
433,019	788,000		788,000		שכר דירה אולם תרבות	ות אחרים 826100	תרבו 410
433,019 1,566	788,000 70,000		788,000 0		שכר דירה אולם תרבות אולם תרבות אחזקה	826100 826100	410 783
1,566 26,098	70,000 39,000		0 44,000		אולם תרבות אחזקה פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים	826100 826100	783 811
26,098 0	39,000 0		44,000 500,000		ותיקים פעילות אולם תרבות	826100 826210	811 810
0 12,205	0 106,000		500,000 606,000		פעילות אולם תרבות פעילות קהילתית בשכונות	826210 826400	810 752
12,205 226,364	106,000 200,000		606,000 200,000		פעילות קהילתית בשכונות יוזמות תרבות ומורשת	826400 828700	752 750
226,364 265,000	200,000 0		200,000 0		יוזמות תרבות ומורשת השתתפות עירייה בפ. תרבות בתקופת קורונה	828700 828700	750 810

					יד לבנים
147,564	142,000	1	141,000	1	יד לבנים השכר הקובע	בנים 826200	יד לב 110
147,564 0	142,000 25,000	1	141,000 26,000	1	יד לבנים השכר הקובע יד לבנים שעות כוננות	826200 826200	110 111

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 450,000 0 243,000 126,259

ספריה עירונית סה"כ 14.9 2,259,000 14.9 2,053,000 1,819,522

שכר סה"כ 2 439,000 1.75 408,000 386,446

פעולות סה"כ 0 110,000 0 100,000 76,089

ארכיון מורשת סה"כ 2 549,000 1.75 508,000 462,536

פעולות סה"כ 0 799,000 0 740,000 732,000

קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 799,000 0 740,000 732,000

פעולות סה"כ 0 2,138,000 0 1,203,000 964,252

תרבות אחרים סה"כ 0 2,138,000 0 1,203,000 964,252

68

עמוד 64 מתוך 79

עמוד 105

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 6,000	2021	2022 7,000	2022	יד לבנים תוספות שכר	תקציבי 826200	ת 120
0 24,581	6,000 5,000		7,000 7,000		יד לבנים תוספות שכר יד לבנים שעות נוספות	826200 826200	120 130
24,581 28,988	5,000 40,000		7,000 38,000		יד לבנים שעות נוספות יד לבנים הוצ' רכב	826200 826200	130 140

201,133 4,996	218,000 22,000	1	219,000 7,000	1	יד לבנים אחזקה ותיקונים	826200	420
4,996 389	22,000 4,000		7,000 3,000		יד לבנים אחזקה ותיקונים יד לבנים ציוד משרדי	826200 826200	420 470
389 1,684	4,000 3,000		3,000 6,000		יד לבנים ציוד משרדי יד לבנים הוצ' כיבוד	826200 826200	470 510
1,684 3,000	3,000 0		6,000 0		יד לבנים הוצ' כיבוד יד לבנים הוצ' משרדיות	826200 826200	510 560
3,000 4,025	0 31,000		0 31,000		יד לבנים הוצ' משרדיות יד לבנים הנצחה ומורשת	826200 826200	560 750
4,025 234	31,000 100,000		31,000 112,000		יד לבנים הנצחה ומורשת יד לבנים פעולות תרבות	826200 826200	750 751
234 7,947	100,000 31,000		112,000 31,000		יד לבנים פעולות תרבות יד לבנים קהילה זוכרת	826200 826200	751 752
7,947 190,583	31,000 183,000		31,000 0		יד לבנים קהילה זוכרת יד לבנים עב' נקיון	826200 826200	752 755
190,583 1,106	183,000 9,000		0 9,000		יד לבנים עב' נקיון יד לבנים שונות	826200 826200	755 780

					תרבות דתית
121,472	135,000		135,000		תמיכות דת	ות דתית 827000	תרבו 820
121,472 96,024	135,000 140,000		135,000 140,000		תמיכות דת פעילות תרבות יהודית	827000 827100	820 810
96,024 2,999,496	140,000 2,700,000		140,000 2,700,000		פעילות תרבות יהודית השתתפות מועצה דתית	827100 851000	810 810

					מחלקת נוער
1,234,040	1,450,000	11	679,000	5	מח. נוער השכר הקובע	קת נוער 828100	מחלק 110
1,234,040 0	1,450,000 16,000	11	679,000 0	5	מח. נוער השכר הקובע מח. נוער שעות כוננות	828100 828100	110 111
0 0	16,000 54,000		0 33,000		מח. נוער שעות כוננות מח. נוער תוספות שכר	828100 828100	111 120
0 241,793	54,000 81,000		33,000 51,000		מח. נוער תוספות שכר מח. נוער שעות נוספות	828100 828100	120 130
241,793 155,492	81,000 253,000		51,000 80,000		מח. נוער שעות נוספות מח. נוער הוצ' רכב	828100 828100	130 140

1,631,325 120,271	1,854,000 130,000	11	843,000 0	5	מ. תרבות ונוער שכר דירה	828100	410
120,271 0	130,000 5,000		0 0		מ. תרבות ונוער שכר דירה מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי	828100 828100	410 433
0 2,361	5,000 4,000		0 0		מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	828100 828100	433 450
2,361 1,663	4,000 4,000		0 0		ואחזקתו מ. תרבות ונוער ציוד משרדי	828100 828100	450 470
1,663 3,518	4,000 4,000		0 0		מ. תרבות ונוער ציוד משרדי מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	828100 828100	470 510
3,518 5,204	4,000 10,000		0 0		מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	828100 828100	510 523
5,204 5,000	10,000 0		0 0		אנושי מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות	828100 828100	523 560
5,000 948	0 2,000		0 0		משרדיות מ.תרבות ונוער ניהול משרד	828100 828100	560 561
948 15,500	2,000 35,000		0 35,000		מ.תרבות ונוער ניהול משרד מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ	828100 828100	561 750
15,500 1,514	35,000 2,000		35,000 0		במיקור חוץ מ. תרבות ונוער הוצ' שונות	828100 828100	750 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 1 219,000 1 218,000 201,133

פעולות סה"כ 0 199,000 0 383,000 213,964

יד לבנים סה"כ 1 418,000 1 601,000 415,097

פעולות סה"כ 0 2,975,000 0 2,975,000 3,216,992

תרבות דתית סה"כ 0 2,975,000 0 2,975,000 3,216,992

שכר סה"כ 5 843,000 11 1,854,000 1,631,325

פעולות סה"כ 0 35,000 0 196,000 155,980

מחלקת נוער סה"כ 5 878,000 11 2,050,000 1,787,305

69

עמוד 65 מתוך 79

עמוד 106

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי קידום נוער
1,570,687	1,556,000	12.2	1,596,000	12.7	קידום נוער השכר הקובע	ם נוער 828200	קידום 110
1,570,687 0	1,556,000 0	12.2	1,596,000 20,000	12.7	קידום נוער השכר הקובע קידום נוער שעות כוננות	828200 828200	110 111
0 0	0 78,000		20,000 78,000		קידום נוער שעות כוננות קידום נוער תוספות שכר	828200 828200	111 120
0 133,690	78,000 65,000		78,000 66,000		קידום נוער תוספות שכר קידום נוער שעות נוספות	828200 828200	120 130
133,690 169,217	65,000 211,000		66,000 191,000		קידום נוער שעות נוספות קידום נוער הוצ' רכב	828200 828200	130 140
169,217 0	211,000 40,000	0.5	191,000 0		קידום נוער הוצ' רכב קידום נוער שכר מורים	828200 828200	140 210
0 48,903	40,000 0	0.5	0 0		קידום נוער שכר מורים קידום נוער שכר גמר חשבון	828200 828200	210 310

1,922,497 0	1,950,000 2,000	12.7	1,951,000 0	12.7	קידום נוער חומרי ניקוי	828200	433
0 3,837	2,000 7,000		0 5,000		קידום נוער חומרי ניקוי קידום נוער ציוד משרדי	828200 828200	433 470
3,837 1,435	7,000 5,000		5,000 2,000		קידום נוער ציוד משרדי קידום נוער הוצ' כיבוד	828200 828200	470 510
1,435 2,997	5,000 0		2,000 0		קידום נוער הוצ' כיבוד קידום נוער הוצ' משרדיות	828200 828200	510 560
2,997 31,655	0 150,000		0 150,000		קידום נוער הוצ' משרדיות קידום נוער שירותים במיקור חוץ	828200 828200	560 750
31,655 13,923	150,000 40,000		150,000 40,000		חוץ קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית	828200 828200	750 754
13,923 89,101	40,000 98,000		40,000 98,000		מקצועית קידום נוער פרויקט שילוט	828200 828200	754 756
89,101 3,670	98,000 4,000		98,000 5,000		קידום נוער פרויקט שילוט קידום נוער הוצ' שונות	828200 828200	756 780
3,670 49,813	4,000 100,000		5,000 100,000		קידום נוער הוצ' שונות קידום נוער הפעלת בית קפה	828200 828200	780 781

					מרכזים קהילתיים
1,019,836	940,000	6.55	915,000	6.55	תיים מ. קהילתי השכר הקובע	זים קהילת 828300	מרכז 110
1,019,836 0	940,000 70,000	6.55	915,000 80,000	6.55	מ. קהילתי השכר הקובע מ. קהילתי תוספות שכר	828300 828300	110 120
0 7,499	70,000 0		80,000 25,000		מ. קהילתי תוספות שכר מ.קהילתי שעות נוספות	828300 828300	120 130
7,499 24,273	0 35,000		25,000 25,000		מ.קהילתי שעות נוספות מ.קהילתי הוצ' רכב	828300 828300	130 140

1,051,608 3,726	1,045,000 0	6.55	1,045,000 0	6.55	מ.קהילתי ריהוט ואחזקתו	828300	450
3,726 10,423	0 11,000		0 11,000		מ.קהילתי ריהוט ואחזקתו מ.קהילתי הוצ' שונות	828300 828300	450 780
10,423 403,611	11,000 462,000		11,000 751,000		מ.קהילתי הוצ' שונות פעילות חממות	828300 828300	780 810
403,611 556	462,000 0		751,000 0		פעילות חממות פעילות פרויקט סייקל	828300 828300	810 811

					פעילות נוער וצעירים
235,587	185,000		352,000		צעירים ארועים קהילתיים	ות נוער וצ 826400	פעילו 750
235,587 13,572	185,000 133,000		352,000 133,000		ארועים קהילתיים תוכנית סלע	826400 826400	750 751
13,572 2,990	133,000 90,000		133,000 63,000		תוכנית סלע מועצת נוער ומדצים	826400 826400	751 780
2,990 0	90,000 184,000		63,000 184,000		מועצת נוער ומדצים עיר הילדים והנוער	826400 828800	780 780

0 20,839	35,000 48,000	0.2	36,000 10,000	0.2	פעילות נוער ציוד	828900	743
20,839 400,774	48,000 565,000		10,000 565,000		פעילות נוער ציוד פעילות נוער עירונית	828900 828900	743 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 12.7 1,951,000 12.7 1,950,000 1,922,497

פעולות סה"כ 0 400,000 0 406,000 196,431

קידום נוער סה"כ 12.7 2,351,000 12.7 2,356,000 2,118,929

שכר סה"כ 6.55 1,045,000 6.55 1,045,000 1,051,608

פעולות סה"כ 0 762,000 0 473,000 418,316

מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 1,807,000 6.55 1,518,000 1,469,924

פעולות סה"כ 0 732,000 0 592,000 252,149

210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 36,000 0.2 35,000 0

שכר סה"כ 0.2 36,000 0.2 35,000 0

70

עמוד 66 מתוך 79

עמוד 107

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 613,935	2021 621,000	2021	2022 621,000	2022	תמיכות נוער	תקציבי 828900	ת 820
613,935 56,064	621,000 114,000		621,000 114,000		תמיכות נוער נוער מערך לדרך	828900 828901	820 780
56,064 0	114,000 0		114,000 150,000		נוער מערך לדרך פעילות הכנה לצה'ל וצעירים	828901 828902	780 780
0 0	0 0		150,000 75,000		פעילות הכנה לצה'ל וצעירים אירועי הכנה לצה'ל וצעירים	828902 828903	780 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,535,000 0 1,348,000 1,091,612

פעילות נוער וצעירים סה"כ 0.2 2,303,000 0.2 1,975,000 1,343,762

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 53.35 24,703,000 52.6 20,531,000 17,993,914

71

עמוד 67 מתוך 79

עמוד 108

רשות הספורט

עמוד 109

עמוד 110

					רשות הספורט מ. ספורט
1,275,417	1,165,000	5.7	1,204,000	5.7	מ.ספורט השכר הקובע	פורט 829100	מ. ספ 110
1,275,417 0	1,165,000 42,000	5.7	1,204,000 34,000	5.7	מ.ספורט השכר הקובע מ.ספורט שעות כוננות	829100 829100	110 111
0 0	42,000 55,000		34,000 48,000		מ.ספורט שעות כוננות מ.ספורט תוספות שכר	829100 829100	111 120
0 224,977	55,000 90,000		48,000 92,000		מ.ספורט תוספות שכר מ.ספורט שעות נוספות	829100 829100	120 130
224,977 95,666	90,000 108,000		92,000 108,000		מ.ספורט שעות נוספות מ.ספורט הוצ'ה רכב	829100 829100	130 140

1,596,059 0	1,460,000 0	5.7	1,486,000 18,000	5.7	מ. ספורט שכר דירה	829100	410
0 2,773	0 4,000		18,000 3,000		מ. ספורט שכר דירה מ.ספורט אחזקה ותיקונים	829100 829100	410 420
2,773 27,969	4,000 29,000		3,000 41,000		מ.ספורט אחזקה ותיקונים מ.ספורט ביטוח	829100 829100	420 440
27,969 5,436	29,000 9,000		41,000 6,000		מ.ספורט ביטוח מ.ספורט ציוד משרדי	829100 829100	440 470
5,436 7,295	9,000 15,000		6,000 11,000		מ.ספורט ציוד משרדי מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100 829100	470 510
7,295 3,600	15,000 5,000		11,000 5,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100 829100	510 523
3,600 40,688	5,000 34,000		5,000 37,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי דואר ותקשורת	829100 829100	523 540
40,688 7,000	34,000 0		37,000 0		דואר ותקשורת מ.ספורט הוצ' משרדיות	829100 829100	540 560
7,000 8,733	0 5,000		0 3,000		מ.ספורט הוצ' משרדיות מ.ספורט ניהול משרד	829100 829100	560 561
8,733 159,958	5,000 170,000		3,000 195,000		מ.ספורט ניהול משרד מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100 829100	561 735
159,958 193,702	170,000 150,000		195,000 100,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי מ.ספורט ציוד אולמות	829100 829100	735 740
193,702 1,167	150,000 2,000		100,000 1,000		מ.ספורט ציוד אולמות מ.ספורט הוצ' שונות	829100 829100	740 780
1,167 87,750	2,000 90,000		1,000 100,000		מ.ספורט הוצ' שונות מלגות לספורטאים מצטיינים	829100 829100	780 810

					מגרשי ספורט
474,932	473,000	3	447,000	3	מגרשים השכר הקובע	שי ספורט 829200	מגרש 110
474,932 0	473,000 25,000	3	447,000 34,000	3	מגרשים השכר הקובע מגרשים תוספת שכר	829200 829200	110 120
0 36,371	25,000 8,000		34,000 10,000		מגרשים תוספת שכר מגרשים שעות נוספות	829200 829200	120 130
36,371 62,472	8,000 69,000		10,000 65,000		מגרשים שעות נוספות מגרשים הוצ' רכב	829200 829200	130 140

573,775 0	575,000 2,000	3	556,000 0	3	מגרשים חומרי ניקוי	829200	433
0 65,813	2,000 18,000		0 13,000		מגרשים חומרי ניקוי מגרשים ציוד	829200 829200	433 740
65,813 53,025	18,000 0		13,000 0		מגרשים ציוד מגרשים הוצ שמירה	829200 829200	740 750
53,025 62,209	0 100,000		0 70,000		מגרשים הוצ שמירה מגרשים אחזקת מתקנים	829200 829200	750 751
62,209 6,134	100,000 0		70,000 0		מגרשים אחזקת מתקנים מגרשים אחזקת מתקני כושר	829200 829200	751 753
6,134 61,292	0 60,000		0 41,000		מגרשים אחזקת מתקני כושר מגרשים אחזקה	829200 829200	753 754
61,292 118,925	60,000 119,000		41,000 119,000		מגרשים אחזקה מגרשים עב' ניקיון	829200 829200	754 755
118,925 199,762	119,000 180,000		119,000 189,000		מגרשים עב' ניקיון מים מגרשי כדורגל	829200 829900	755 432
199,762 200,328	180,000 120,000		189,000 220,000		מים מגרשי כדורגל גינון מגרשי ספורט	829900 829900	432 750

					פעולות ספורט
11,574	14,000		14,000		ביטוח ספורטאים	ות ספורט 829300	פעולו 441
11,574 38,943	14,000 20,000		14,000 14,000		ביטוח ספורטאים כיתות ספורט	829300 829300	441 580
38,943 15,762	20,000 35,000		14,000 35,000		כיתות ספורט נבחרת כדורסל הדרים	829300 829300	580 584

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

רשות הספורט

שכר סה"כ 5.7 1,486,000 5.7 1,460,000 1,596,059

פעולות סה"כ 0 520,000 0 513,000 546,070

מ. ספורט סה"כ 5.7 2,006,000 5.7 1,973,000 2,142,129

שכר סה"כ 3 556,000 3 575,000 573,775

פעולות סה"כ 0 652,000 0 599,000 767,488

מגרשי ספורט סה"כ 3 1,208,000 3 1,174,000 1,341,262

72

עמוד 68 מתוך 79

עמוד 111

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 21,020	2021 20,000	2021	2022 14,000	2022	חוגי ספורט ציוד	תקציבי 829300	ת 740
21,020 56,000	20,000 77,000		14,000 78,000		חוגי ספורט ציוד ניהול חוגי ספורט	829300 829300	740 750
56,000 6,800	77,000 150,000		78,000 130,000		ניהול חוגי ספורט ליגת הורים	829300 829300	750 751
6,800 7,513	150,000 63,000		130,000 50,000		ליגת הורים פעילות ספורט בבתי הספר	829300 829300	751 752
7,513 41,151	63,000 100,000		50,000 80,000		פעילות ספורט בבתי הספר ליגת מקומות עבודה	829300 829300	752 753
41,151 98,456	100,000 300,000		80,000 550,000		ליגת מקומות עבודה אירועי ספורט	829300 829300	753 780
98,456 23,090	300,000 60,000		550,000 42,000		אירועי ספורט פעילות ספורט בשכונות	829300 829300	780 781
23,090 553,000	60,000 0		42,000 0		פעילות ספורט בשכונות השתתפות עירייה בפ. ספורט בתקופת קורונה	829300 829300	781 810
553,000 460,834	0 556,000		0 647,000		ספורט בתקופת קורונה פעילות חוגים וליגה כדורגל	829300 829301	810 780
460,834 55,000	556,000 370,000		647,000 370,000		פעילות חוגים וליגה כדורגל יוזמות סל הספורט	829301 829610	780 780
55,000 63,976	370,000 80,000		370,000 80,000		יוזמות סל הספורט מרכזי מצויינות סל הספורט	829610 829620	780 780
63,976 178,098	80,000 131,000		80,000 100,000		מרכזי מצויינות סל הספורט יוזמות ספורט	829620 829630	780 750
178,098 103,797	131,000 137,000		100,000 150,000		יוזמות ספורט מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829630 829910	750 750

					מרכז ספורט עתידים
295,041	281,000	2	281,000	2	עתידים מ.ספורט עתידים השכר הקובע	ז ספורט ע 829310	מרכז 110
295,041 0	281,000 18,000	2	281,000 21,000	2	הקובע מ.ספורט עתידים תוספות שכר	829310 829310	110 120
0 15,731	18,000 0		21,000 10,000		שכר מ.ספורט עתידים שעות נוספות	829310 829310	120 130
15,731 17,171	0 17,000		10,000 17,000		נוספות מ.ספורט עתידים הוצ' רכב	829310 829310	130 140

327,943 8,524	316,000 13,000	2	329,000 9,000	2	מ.ספורט עתידים אחזקה	829310	420
8,524 256,349	13,000 525,000		9,000 632,000		מ.ספורט עתידים אחזקה מ.ספורט עתידים חוגים	829310 829310	420 750
256,349 169,970	525,000 162,000		632,000 162,000		מ.ספורט עתידים חוגים מ.ספורט עתידים ניקיון	829310 829310	750 755

					מרכז ספורט ראשונים
299,847	282,000	2	282,000	2	אשונים מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	ז ספורט רא 829320	מרכז 110
299,847 0	282,000 20,000	2	282,000 16,000	2	הקבע מ.ספורט ראשונים תוספות שכר	829320 829320	110 120
0 22,544	20,000 16,000		16,000 10,000		שכר מ.ספורט ראשונים שעות נוספות	829320 829320	120 130
22,544 22,002	16,000 19,000		10,000 15,000		נוספות מ.ספורט ראשונים רכב	829320 829320	130 140

344,392 8,411	337,000 13,000	2	323,000 9,000	2	מ.ספורט ראשונים אחזקה	829320	420
8,411 133,269	13,000 262,000		9,000 324,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה מ.ספורט ראשונים חוגים	829320 829320	420 750
133,269 180,802	262,000 220,000		324,000 220,000		מ.ספורט ראשונים חוגים מ.ספורט ראשונים נקיון	829320 829320	750 755

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,354,000 0 2,113,000 1,735,013

פעולות ספורט סה"כ 0 2,354,000 0 2,113,000 1,735,013

שכר סה"כ 2 329,000 2 316,000 327,943

פעולות סה"כ 0 803,000 0 700,000 434,843

מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 1,132,000 2 1,016,000 762,786

שכר סה"כ 2 323,000 2 337,000 344,392

פעולות סה"כ 0 553,000 0 495,000 322,482

מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 876,000 2 832,000 666,875

73

עמוד 69 מתוך 79

עמוד 112

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי מרכז ספורט הדרים
166,808	158,000	1	168,000	1	הדרים מ.ספורט הדרים השכר הקובע	ז ספורט ה 829330	מרכז 110
166,808 0	158,000 11,000	1	168,000 14,000	1	הקובע מ.ספורט הדרים תוספות שכר	829330 829330	110 120
0 8,003	11,000 0		14,000 10,000		שכר מ.ספורט הדרים שעות נוספות	829330 829330	120 130
8,003 8,188	0 8,000		10,000 9,000		נוספות מ. ספורט הדרים הוצ רכב	829330 829330	130 140

182,999 2,537	177,000 13,000	1	201,000 9,000	1	מ.ספורט הדרים אחזקה	829330	420
2,537 169,526	13,000 416,000		9,000 262,000		מ.ספורט הדרים אחזקה מ.ספורט הדרים חוגים	829330 829330	420 750
169,526 162,495	416,000 162,000		262,000 162,000		מ.ספורט הדרים חוגים מ.ספורט הדרים נקיון	829330 829330	750 755

					מרכז ספורט השחר
164,337	157,000	1	157,000	1	השחר מ.ספורט השחר השכר הקובע	ז ספורט ה 829340	מרכז 110
164,337 0	157,000 8,000	1	157,000 8,000	1	הקובע מ.ספורט השחר תוספות שכר	829340 829340	110 120
0 26,742	8,000 16,000		8,000 10,000		שכר מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340 829340	120 130
26,742 17,495	16,000 14,000		10,000 14,000		נוספות מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340 829340	130 140

					מרכז ספורט לפיד
2,293	8,000		9,000		פיד מ.ספורט לפיד אחזקה	ז ספורט לפ 829350	מרכז 420
2,293 204,853	8,000 459,000		9,000 539,000		מ.ספורט לפיד אחזקה מ.ספורט לפיד חוגים	829350 829350	420 750

					מרכז ספורט שילה
2,293	7,000		5,000		שילה מ.ספורט שילה אחזקה	ז ספורט ש 829360	מרכז 420
2,293 4,914	7,000 16,000		5,000 47,000		מ.ספורט שילה אחזקה מ.ספורט שילה חוגים	829360 829360	420 750
4,914 70,282	16,000 70,000		47,000 70,000		מ.ספורט שילה חוגים מ.ספורט שילה נקיון	829360 829360	750 755

					מרכז ספורט תלי
123,890	115,000	1	116,000	1	תלי מ.ספורט תלי השכר הקובע	ז ספורט ת 829370	מרכז 110
123,890 0	115,000 12,000	1	116,000 12,000	1	מ.ספורט תלי השכר הקובע מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370 829370	110 120

123,890 3,196	127,000 4,000	1	128,000 5,000	1	מ.ספורט תלי אחזקה	829370	420
3,196 0	4,000 0		5,000 124,000		מ.ספורט תלי אחזקה מ.ספורט תלי חוגים	829370 829370	420 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 1 201,000 1 177,000 182,999

פעולות סה"כ 0 433,000 0 591,000 334,558

מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 634,000 1 768,000 517,557

שכר סה"כ 1 189,000 1 195,000 208,573

420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 9,000 13,000 5,709

פעולות סה"כ 0 9,000 0 13,000 5,709

מרכז ספורט השחר סה"כ 1 198,000 1 208,000 214,283

פעולות סה"כ 0 548,000 0 467,000 207,146

מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 548,000 0 467,000 207,146

פעולות סה"כ 0 122,000 0 93,000 77,489

מרכז ספורט שילה סה"כ 0 122,000 0 93,000 77,489

שכר סה"כ 1 128,000 1 127,000 123,890

74

עמוד 70 מתוך 79

עמוד 113

					מרכז ספורט יגאל אלון
125,554	122,000	1	127,000	1	גאל אלון מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	ז ספורט יג 829380	מרכז 110
125,554 0	122,000 6,000	1	127,000 6,000	1	הקובע מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר	829380 829380	110 120
0 9,385	6,000 0		6,000 10,000		שכר מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות	829380 829380	120 130
9,385 1,099	0 0		10,000 9,000		נוספות מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב	829380 829380	130 140

136,038 3,683	128,000 7,000	1	152,000 5,000	1	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	829380	420
3,683 31,031	7,000 85,000		5,000 116,000		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה מ.ספורט יגאל אלון חוגים	829380 829380	420 750
31,031 122,454	85,000 121,000		116,000 121,000		מ.ספורט יגאל אלון חוגים מ.ספורט יגאל אלון נקיון	829380 829380	750 755

					מרכז ספורט ממלכתי א'
115,762	103,000	1	110,000	1	ממלכתי א' מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	ז ספורט מ 829390	מרכז 110
115,762 0	103,000 5,000	1	110,000 6,000	1	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע מ.ספורט ממ'א תוספות שכר	829390 829390	110 120
0 0	5,000 8,000		6,000 8,000		מ.ספורט ממ'א תוספות שכר מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב	829390 829390	120 140

115,762 3,400	116,000 6,000	1	124,000 5,000	1	מ.ספורט ממ'א אחזקה	829390	420
3,400 83,949	6,000 193,000		5,000 216,000		מ.ספורט ממ'א אחזקה מ.ספורט ממ'א חוגים	829390 829390	420 750
83,949 114,954	193,000 114,000		216,000 114,000		מ.ספורט ממ'א חוגים מ.ספורט ממ'א נקיון	829390 829390	750 755

					מרכז ספורט רבין
164,802	157,000	1	169,000	1	בין מ.ספורט רבין השכר הקובע	ז ספורט רב 829391	מרכז 110
164,802 0	157,000 6,000	1	169,000 7,000	1	מ.ספורט רבין השכר הקובע מ.ספורט רבין תוספות שכר	829391 829391	110 120
0 0	6,000 2,000		7,000 10,000		מ.ספורט רבין תוספות שכר מ.ספורט רבין שעות נוספות	829391 829391	120 130

164,802 4,195	165,000 5,000	1	186,000 5,000	1	מ.ספורט רבין אחזקה	829391	420
4,195 358,319	5,000 625,000		5,000 655,000		מ.ספורט רבין אחזקה מ.ספורט רבין חוגים	829391 829391	420 750
358,319 127,453	625,000 125,000		655,000 125,000		מ.ספורט רבין חוגים מ.ספורט רבין נקיון	829391 829391	750 755

					מרכז ספורט אריאל שרון
124,530	120,000	1	123,000	1	אריאל שרון מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	ז ספורט א 829392	מרכז 110
124,530 0	120,000 6,000	1	123,000 6,000	1	הקובע מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר	829392 829392	110 120

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פעולות סה"כ 0 129,000 0 4,000 3,196

מרכז ספורט תלי סה"כ 1 257,000 1 131,000 127,086

שכר סה"כ 1 152,000 1 128,000 136,038

פעולות סה"כ 0 242,000 0 213,000 157,167

מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 394,000 1 341,000 293,205

שכר סה"כ 1 124,000 1 116,000 115,762

פעולות סה"כ 0 335,000 0 313,000 202,303

מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 459,000 1 429,000 318,065

שכר סה"כ 1 186,000 1 165,000 164,802

פעולות סה"כ 0 785,000 0 755,000 489,967

מרכז ספורט רבין סה"כ 1 971,000 1 920,000 654,769

75

עמוד 71 מתוך 79

עמוד 114

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 0	2021	2022 10,000	2022	מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות	תקציבי 829392	ת 130
0 6,474	0 4,000		10,000 9,000		נוספות מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב	829392 829392	130 140

131,004 5,330	130,000 8,000	1	148,000 5,000	1	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392	420
5,330 65,116	8,000 147,000		5,000 185,000		אחזקה מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392 829392	420 750
65,116 143,734	147,000 133,000		185,000 133,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392 829392	750 755

					מרכז ספורט בגין
0	33,000	1	33,000	1	בגין מ.ספורט בגין השכר הקובע	ז ספורט ב 829393	מרכז 110
0 0	33,000 5,000	1	33,000 5,000	1	מ.ספורט בגין השכר הקובע מ.ספורט בגין הוצ' רכב	829393 829393	110 140

					חוגי ספורט
1,755	6,000		7,000		ציוד ספורט לגיל הזהב	ספורט 829400	חוגי ס 740
1,755 30,641	6,000 97,000		7,000 47,000		ציוד ספורט לגיל הזהב חוגי ספורט לגיל הזהב	829400 829400	740 750
30,641 47,622	97,000 0		47,000 0		חוגי ספורט לגיל הזהב חוגי ספורט לנשים	829400 829710	750 750

					תמיכות ספורט
2,430,000	1,930,000		2,400,000		ט תמיכות ארגוני ספורט	כות ספורט 829900	תמיכ 820

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 1 148,000 1 130,000 131,004

פעולות סה"כ 0 323,000 0 288,000 214,180

מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 471,000 1 418,000 345,184

שכר סה"כ 1 38,000 1 38,000 0

מרכז ספורט בגין סה"כ 1 38,000 1 38,000 0

פעולות סה"כ 0 54,000 0 103,000 80,018

חוגי שחיה לתלמידים שכר

210 829800 מדריכים 0.2 56,000 0.2 55,000 2,782

שכר סה"כ 0.2 56,000 0.2 55,000 2,782

750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 337,000 158,000 12,815

פעולות סה"כ 0 337,000 0 158,000 12,815

חוגי ספורט סה"כ 0.2 447,000 0.2 316,000 95,615

פעולות סה"כ 0 2,400,000 0 1,930,000 2,430,000

תמיכות ספורט סה"כ 0 2,400,000 0 1,930,000 2,430,000

רשות הספורט סה"כ 20.9 14,515,000 20.9 13,167,000 11,928,463

76

עמוד 72 מתוך 79

עמוד 115

עמוד 116

אגף רווחה וקהילה

עמוד 117

עמוד 118

					אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה
31,803	63,000		44,000		וחה תעודת בגרות חברתית	ות אגף רוו 815251	כלליו 780
31,803 96,210	63,000 104,000		44,000 142,000		תעודת בגרות חברתית בטוח ש.חברתיים	815251 840000	780 440
96,210 143,107	104,000 121,000		142,000 131,000		בטוח ש.חברתיים דואר ותקשורת	840000 840000	440 540

					אגף הרווחה
10,200,527	9,562,000	73.85	10,388,000	78.35	רווחה השכר הקובע	הרווחה 841000	אגף ה 110
10,200,527 0	9,562,000 332,000	73.85	10,388,000 339,000	78.35	רווחה השכר הקובע רווחה שעות כוננות	841000 841000	110 111
0 0	332,000 506,000		339,000 506,000		רווחה שעות כוננות רווחה תוספות שכר	841000 841000	111 120
0 566,072	506,000 110,000		506,000 112,000		רווחה תוספות שכר רווחה שעות נוספות	841000 841000	120 130
566,072 626,770	110,000 650,000		112,000 650,000		רווחה שעות נוספות רווחה הוצ' רכב	841000 841000	130 140
626,770 217,879	650,000 0		650,000 0		רווחה הוצ' רכב רווחה שכר גמר חשבון	841000 841000	140 310

11,611,248 1,940	11,160,000 5,000	73.85	11,995,000 3,000	78.35	רווחה אחזקה ותיקונים	841000	420
1,940 5,583	5,000 7,000		3,000 0		רווחה אחזקה ותיקונים רווחה חומרי ניקוי	841000 841000	420 433
5,583 0	7,000 50,000		0 15,000		רווחה חומרי ניקוי רווחה ריהוט ואחזקתו	841000 841000	433 450
0 10,199	50,000 13,000		15,000 9,000		רווחה ריהוט ואחזקתו רווחה ציוד משרדי	841000 841000	450 470
10,199 6,255	13,000 12,000		9,000 6,000		רווחה ציוד משרדי רווחה הוצ. כיבוד	841000 841000	470 510
6,255 13,677	12,000 0		6,000 0		רווחה הוצ. כיבוד רווחה הוצ' משרדיות	841000 841000	510 560
13,677 7,109	0 12,000		0 15,000		רווחה הוצ' משרדיות רווחה ניהול משרד	841000 841000	560 561
7,109 57,949	12,000 70,000		15,000 70,000		רווחה ניהול משרד רווחה ליסינג תפעולי	841000 841000	561 735
57,949 4,630	70,000 7,000		70,000 5,000		רווחה ליסינג תפעולי רווחה הוצ' שונות	841000 841000	735 780
4,630 1,133,000	7,000 1,238,000		5,000 1,238,000		רווחה הוצ' שונות תמיכות רווחה	841000 841000	780 820
1,133,000 5,324	1,238,000 7,000		1,238,000 40,000		תמיכות רווחה סל בטיחות בסיסי	841000 841007	820 840
5,324 392,482	7,000 520,000		40,000 0		סל בטיחות בסיסי אבטחת יחידות האגף	841007 841008	840 750
392,482 83,481	520,000 100,000		0 100,000		אבטחת יחידות האגף יוזמות רווחה	841008 841100	750 750
83,481 2,000	100,000 100,000		100,000 70,000		יוזמות רווחה הדרכות והרצאות לצוות האגף	841100 841110	750 521
2,000 0	100,000 21,000		70,000 21,000		האגף רווחה טיפוח הון אנושי	841110 841110	521 523
0 9,177	21,000 10,000		21,000 10,000		רווחה טיפוח הון אנושי מענה למצבי חירום	841110 841110	523 783

					רווחת הפרט והמשפחה
207,298	181,000		170,000		המשפחה משפחות במצוקה בקהילה	ת הפרט וה 842205	רווחת 840
207,298 4,865	181,000 0		170,000 0		משפחות במצוקה בקהילה מס. ארציות לדרי רחוב	842205 842206	840 840
4,865 0	0 44,000		0 42,000		מס. ארציות לדרי רחוב טיפול אובדן ושכול	842206 842210	840 840
0 0	44,000 3,000		42,000 0		טיפול אובדן ושכול תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי	842210 842401	840 433
0 1,418	3,000 4,000		0 2,000		ניקוי תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	842401 842401	433 510
1,418 1,357	4,000 0		2,000 0		כיבוד תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות	842401 842401	510 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף רווחה וקהילה

פעולות סה"כ 0 317,000 0 288,000 271,120

כלליות אגף רווחה סה"כ 0 317,000 0 288,000 271,120

שכר סה"כ 78.35 11,995,000 73.85 11,160,000 11,611,248

פעולות סה"כ 0 1,602,000 0 2,172,000 1,732,806

אגף הרווחה סה"כ 78.35 13,597,000 73.85 13,332,000 13,344,054

77

עמוד 73 מתוך 79

עמוד 119

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 5,539	2021 10,000	2021	2022 7,000	2022	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	תקציבי 842401	ת 561
5,539 139,857	10,000 209,000		7,000 209,000		משרד תחנה לייעוץ נישואין	842401 842401	561 750
139,857 0	209,000 0		209,000 34,000		תחנה לייעוץ נישואין טיפול בפרט ובמשפחה	842401 842402	750 840
0 28,639	0 46,000		34,000 40,000		טיפול בפרט ובמשפחה מרכזי טיפול באלימות	842402 842403	840 840
28,639 4,748	46,000 8,000		40,000 7,000		מרכזי טיפול באלימות וועדת תסקירים	842403 842409	840 840
4,748 1,944	8,000 1,000		7,000 0		וועדת תסקירים תחנות לטיפול במשפחה	842409 842410	840 840
1,944 17,209	1,000 34,000		0 49,000		תחנות לטיפול במשפחה תוכנית למניעת אלימות	842410 842411	840 840

					שירותים לילד ולנוער
147,201	389,000		388,000		ולנוער טיפול בילד בקהילה	תים לילד ו 843500	שירות 840
147,201 0	389,000 4,000		388,000 4,000		טיפול בילד בקהילה מועד' נווה נאמן אחזקה	843500 843501	840 420
0 104,553	4,000 152,000		4,000 152,000		מועד' נווה נאמן אחזקה מועד' נווה נאמן הסעות	843501 843501	420 751
104,553 50,021	152,000 70,000		152,000 68,000		מועד' נווה נאמן הסעות מועד' נווה נאמן מזון	843501 843501	751 752
50,021 11,304	70,000 27,000		68,000 39,000		מועד' נווה נאמן מזון מועד' נווה נאמן הפעלה	843501 843501	752 753
11,304 3,955	27,000 4,000		39,000 4,000		מועד' נווה נאמן הפעלה מועד' סתוונית אחזקה	843501 843502	753 420
3,955 123,307	4,000 152,000		4,000 152,000		מועד' סתוונית אחזקה מועד' סתוונית הסעות	843502 843502	420 751
123,307 52,665	152,000 60,000		152,000 58,000		מועד' סתוונית הסעות מועד' סתוונית מזון	843502 843502	751 752
52,665 12,272	60,000 27,000		58,000 27,000		מועד' סתוונית מזון מועד' סתוונית הפעלה	843502 843502	752 753
12,272 1,860	27,000 4,000		27,000 4,000		מועד' סתוונית הפעלה צהרון גיורא אחזקה	843502 843503	753 420
1,860 182,610	4,000 230,000		4,000 230,000		צהרון גיורא אחזקה צהרון גיורא הסעות	843503 843503	420 751
182,610 68,583	230,000 75,000		230,000 72,000		צהרון גיורא הסעות צהרון גיורא מזון	843503 843503	751 752
68,583 14,929	75,000 27,000		72,000 39,000		צהרון גיורא מזון צהרון גיורא הפעלה	843503 843503	752 753
14,929 1,860	27,000 2,000		39,000 2,000		צהרון גיורא הפעלה מועד' בית חם אחזקה	843503 843504	753 420
1,860 108,094	2,000 185,000		2,000 185,000		מועד' בית חם אחזקה מועד' בית חם הסעות	843504 843504	420 751
108,094 0	185,000 4,000		185,000 4,000		מועד' בית חם הסעות מועד' נטעים אחזקה	843504 843505	751 420
0 111,618	4,000 155,000		4,000 155,000		מועד' נטעים אחזקה מועד' נטעים הסעות	843505 843505	420 751
111,618 42,313	155,000 60,000		155,000 58,000		מועד' נטעים הסעות מועד' נטעים מזון	843505 843505	751 752
42,313 11,831	60,000 27,000		58,000 27,000		מועד' נטעים מזון מועד' נטעים הפעלה	843505 843505	752 753
11,831 331,113	27,000 312,000		27,000 388,000		מועד' נטעים הפעלה טיפול במשפחות אומנה	843505 843506	753 840
331,113 148,886	312,000 91,000		388,000 147,000		טיפול במשפחות אומנה טיפול בפגיעות מיניות	843506 843507	840 840
148,886 7,000	91,000 10,000		147,000 10,000		טיפול בפגיעות מיניות טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	843507 843508	840 750
7,000 3,459	10,000 120,000		10,000 120,000		פסיכולוגיים יצירת קשר הורים ילדים	843508 843509	750 840
3,459 13,208	120,000 24,000		120,000 0		יצירת קשר הורים ילדים מ.חירום אקסטרניים	843509 843511	840 840
13,208 65,850	24,000 222,000		0 222,000		מ.חירום אקסטרניים פגיעות מיניות בגירים	843511 843513	840 840
65,850 170,830	222,000 376,000		222,000 376,000		פגיעות מיניות בגירים עם הפנים לקהילה	843513 843802	840 840
170,830 4,781,304	376,000 5,092,000		376,000 5,092,000		עם הפנים לקהילה אחזקת ילדים בפנימיות	843802 843803	840 840
4,781,304 38,786	5,092,000 60,000		5,092,000 50,000		אחזקת ילדים בפנימיות ליווי למעונות יום	843803 843904	840 750
38,786 71,641	60,000 120,000		50,000 81,000		ליווי למעונות יום הסעות למעונות יום	843904 843904	750 751
71,641 357,282	120,000 508,000		81,000 430,000		הסעות למעונות יום ילדים במעונות יום	843904 843904	751 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 560,000 0 540,000 412,874

רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 560,000 0 540,000 412,874

פעולות סה"כ 0 8,584,000 0 8,589,000 7,038,335

שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8,584,000 0 8,589,000 7,038,335

78

עמוד 74 מתוך 79

עמוד 120

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
					תקציבי שירותים לאזרחים ותיקים
924,958	1,003,000		707,000		חים ותיקים אחזקת קשישים במעונות	תים לאזרח 844301	שירות 840
924,958 0	1,003,000 3,000		707,000 3,000		אחזקת קשישים במעונות מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844301 844400	840 433
0 4,965	3,000 2,000		3,000 4,000		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי נופשון לקשיש	844400 844401	433 840
4,965 93,661	2,000 115,000		4,000 115,000		נופשון לקשיש טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	844401 844402	840 750
93,661 99,462	115,000 102,000		115,000 64,000		(ארוחות) טיפול בקשיש בקהילה	844402 844402	750 840
99,462 289,853	102,000 242,000		64,000 236,000		טיפול בקשיש בקהילה מסגרות יומיות לקשיש	844402 844406	840 840
289,853 169,301	242,000 123,000		236,000 137,000		מסגרות יומיות לקשיש שכונה תומכת	844406 844409	840 840
169,301 26,600	123,000 27,000		137,000 27,000		שכונה תומכת תעסוקת קשישים במועדון	844409 844410	840 840
26,600 0	27,000 4,000		27,000 4,000		תעסוקת קשישים במועדון הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844410 844412	840 510
0 0	4,000 10,000		4,000 5,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים ניהול משרד בפ. קשישים	844412 844412	510 561
0 40,151	10,000 100,000		5,000 100,000		ניהול משרד בפ. קשישים פעילות חברתית לקשיש	844412 844412	561 750
40,151 43,236	100,000 100,000		100,000 100,000		פעילות חברתית לקשיש שירותים לניצולי שואה	844412 844413	750 840
43,236 117,319	100,000 100,000		100,000 100,000		שירותים לניצולי שואה תוכנית אב לקשיש	844413 844416	840 750
117,319 7,902	100,000 50,000		100,000 125,000		תוכנית אב לקשיש הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844416 844417	750 750
7,902 22,667	50,000 43,000		125,000 40,000		יום סיוע לניצולי שואה	844417 844418	750 840
22,667 0	43,000 80,000		40,000 80,000		סיוע לניצולי שואה מועדונים-א.ותיקים	844418 844419	840 840
0 24,241	80,000 90,000		80,000 24,000		מועדונים-א.ותיקים ק.תומכת ניצולי שואה	844419 844420	840 840
24,241 0	90,000 12,000		24,000 22,000		ק.תומכת ניצולי שואה טיפול בא. ותיק בסיכון	844420 844421	840 840
0 0	12,000 0		22,000 50,000		טיפול בא. ותיק בסיכון מגן זהב הפגת בדידות	844421 844423	840 840
0 0	0 0		50,000 30,000		מגן זהב הפגת בדידות בני משפחה מטפלים	844423 844424	840 840

					שירותים למש"ה
42,564	60,000		60,000		"ה תכנית חברתית פארק כל הילדים	תים למש" 845100	שירות 750
42,564 9,059,370	60,000 9,500,000		60,000 9,400,000		הילדים סידור מש'ה במעונות	845100 845103	750 840
9,059,370 404,579	9,500,000 564,000		9,400,000 641,000		סידור מש'ה במעונות מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845103 845104	840 840
404,579 34,377	564,000 40,000		641,000 40,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845104 845107	840 750
34,377 499,206	40,000 500,000		40,000 345,000		אוטיסטים טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	845107 845107	750 840
499,206 76,621	500,000 70,000		345,000 70,000		אוטיסטים נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	845107 845108	840 840
76,621 19,134	70,000 34,000		70,000 32,000		נופשונים/קייטנות לאוטיסטים משפחות אומנה למש'ה	845108 845109	840 840
19,134 26,109	34,000 0		32,000 12,000		משפחות אומנה למש'ה משפחות אומנה לשיקום	845109 845110	840 840
26,109 853,370	0 670,000		12,000 780,000		משפחות אומנה לשיקום מ.יום שיקומי לאוטיסט	845110 845111	840 840
853,370 3,854,099	670,000 3,590,000		780,000 3,800,000		מ.יום שיקומי לאוטיסט החזקת אוטיסטים במסגרת	845111 845112	840 840
3,854,099 163,598	3,590,000 200,000		3,800,000 192,000		החזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	845112 845113	840 840
163,598 1,217,294	200,000 1,300,000		192,000 1,217,000		הסעות לאוטיסטים הפעלת מעונות ממשלתיים	845113 845114	840 840
1,217,294 396,233	1,300,000 336,000		1,217,000 496,000		הפעלת מעונות ממשלתיים מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845114 845116	840 840
396,233 8,317	336,000 16,000		496,000 13,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845116 845117	840 840
8,317 18,487	16,000 33,000		13,000 7,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם מש'ה במעון אמוני	845117 845202	840 840
18,487 1,784,885	33,000 1,754,000		7,000 1,810,000		מש'ה במעון אמוני מש'ה במעון טיפולי	845202 845204	840 840
1,784,885 481,946	1,754,000 559,000		1,810,000 528,000		מש'ה במעון טיפולי מעשי'ם	845204 845205	840 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,973,000 0 2,206,000 1,864,316

שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 1,973,000 0 2,206,000 1,864,316

79

עמוד 75 מתוך 79

עמוד 121

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 0	2021 256,000	2021	2022 87,000	2022	שרותים תומכים למש'ה	תקציבי 845303	ת 840
0 53,902	256,000 65,000		87,000 65,000		שרותים תומכים למש'ה נופשונים למש'ה	845303 845304	840 840
53,902 548,412	65,000 850,000		65,000 775,000		נופשונים למש'ה הסעות למ.יום למש'ה	845304 845305	840 840
548,412 120,172	850,000 277,000		775,000 169,000		הסעות למ.יום למש'ה הסעות לאוטיסטים ומש'ה	845305 845306	840 750

					שירותי שיקום
14,225	34,000		30,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	תי שיקום 846306	שירות 840
14,225 6,134,323	34,000 6,264,000		30,000 5,580,000		הדרכת העיוור ובני ביתו אחזקת נכים בפנימיות	846306 846501	840 840
6,134,323 33,108	6,264,000 0		5,580,000 20,000		אחזקת נכים בפנימיות נכים במשפחות אומנה	846501 846502	840 840
33,108 61,367	0 80,000		20,000 43,000		נכים במשפחות אומנה מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	846502 846601	840 840
61,367 235,783	80,000 204,000		43,000 426,000		מיוחדים תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	846601 846602	840 840
235,783 162,769	204,000 118,000		426,000 120,000		מיוחדים תוכניות תעסוקה	846602 846603	840 840
162,769 0	118,000 31,000		120,000 25,000		תוכניות תעסוקה תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	846603 846701	840 840
0 0	31,000 0		25,000 5,000		מיוחדים נופשונים להבראה	846701 846702	840 840
0 257,822	0 690,000		5,000 556,000		נופשונים להבראה הסעות למ.יום שיקומיים	846702 846705	840 840
257,822 4,328	690,000 65,000		556,000 0		הסעות למ.יום שיקומיים ליווי למ.יום שיקומיים	846705 846706	840 840
4,328 76,827	65,000 120,000		0 120,000		ליווי למ.יום שיקומיים הסעות נכים	846706 846708	840 750
76,827 84,317	120,000 200,000		120,000 180,000		הסעות נכים מועדון חברתי לבוגרים	846708 846710	750 840
84,317 221,294	200,000 237,000		180,000 407,000		מועדון חברתי לבוגרים מרכזי יום לנכים קשים	846710 846712	840 840
221,294 3,604	237,000 5,000		407,000 4,000		מרכזי יום לנכים קשים קהילה תומכת לנכים	846712 846713	840 840
3,604 107,907	5,000 60,000		4,000 5,000		קהילה תומכת לנכים חלופה למ. יום שיקומי	846713 846714	840 840
107,907 17,600	60,000 0		5,000 0		חלופה למ. יום שיקומי נכים קשים בקהילה	846714 846801	840 840
17,600 92,839	0 0		0 0		נכים קשים בקהילה שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים	846801 846802	840 840
92,839 0	0 4,000		0 0		מיוחדים מרכזי איבחון ושיקום	846802 846803	840 840
0 11,475	4,000 32,000		0 0		מרכזי איבחון ושיקום ילדים עיוורים בקהילה	846803 846809	840 840
11,475 11,000	32,000 36,000		0 36,000		ילדים עיוורים בקהילה טיפול אישי סיעודי לנכים	846809 846810	840 840

					שירותי תיקון
0	14,000		0		מקלטים לנשים מוכות	תי תיקון 847102	שירות 840
0 0	14,000 14,000		0 19,000		מקלטים לנשים מוכות טיפול בנערות במצוקה	847102 847104	840 840
0 0	14,000 9,000		19,000 62,000		טיפול בנערות במצוקה טיפול בנוער ובצעירים	847104 847107	840 840
0 2,700	9,000 4,000		62,000 4,000		טיפול בנוער ובצעירים ועד בית מועדון נערות / גישור	847107 847108	840 780
2,700 26,940	4,000 40,000		4,000 40,000		גישור בתים חמים לנערות	847108 847108	780 840
26,940 67,610	40,000 52,000		40,000 50,000		בתים חמים לנערות נוער וצעיר. חוץ ביתי	847108 847111	840 840
67,610 8,410	52,000 8,000		50,000 52,000		נוער וצעיר. חוץ ביתי ת.קהיל. עד-י ומעטפת	847111 847112	840 840
8,410 66,667	8,000 45,000		52,000 45,000		ת.קהיל. עד-י ומעטפת י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847112 847115	840 840
66,667 10,354	45,000 14,000		45,000 16,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים י.ת.ד סל גמיש	847115 847117	840 840
10,354 0	14,000 48,000		16,000 0		י.ת.ד סל גמיש טיפול בנערות במגזר החרדי	847117 847118	840 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 20,539,000 0 20,674,000 19,662,675

שירותים למש"ה סה"כ 0 20,539,000 0 20,674,000 19,662,675

פעולות סה"כ 0 7,557,000 0 8,180,000 7,530,588

שירותי שיקום סה"כ 0 7,557,000 0 8,180,000 7,530,588

80

עמוד 76 מתוך 79

עמוד 122

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 31,002	2021 62,000	2021	2022 79,000	2022	התמכרויות מבוגרים	תקציבי 847302	ת 840
31,002 118,507	62,000 74,000		79,000 65,000		התמכרויות מבוגרים התמכרויות חוץ ביתי	847302 847304	840 840
118,507 30,091	74,000 16,000		65,000 31,000		התמכרויות חוץ ביתי מפת'ן	847304 847403	840 840
30,091 16,618	16,000 16,000		31,000 44,000		מפת'ן מפתן כולל כ'א	847403 847404	840 840

					פעילות בקהילה
0	3,000		0		ה עבודה קהילתית	ות בקהילה 848200	פעילו 840
0 0	3,000 3,000		0 4,000		עבודה קהילתית התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	848200 848300	840 433
0 0	3,000 8,000		4,000 2,000		התנדבות וקהילה חומרי ניקוי התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	848300 848301	433 510
0 0	8,000 8,000		2,000 10,000		התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד התנדבות וקהילה ניהול משרד	848301 848301	510 561
0 157,632	8,000 180,000		10,000 180,000		משרד התנדבות וקהילה	848301 848301	561 780
157,632 33,247	180,000 29,000		180,000 29,000		התנדבות וקהילה פע התנדבות בקהילה	848301 848301	780 840
33,247 0	29,000 2,000		29,000 1,000		פע התנדבות בקהילה לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848301 848401	840 510
0 550	2,000 2,000		1,000 1,000		לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד	848401 848401	510 561
550 3,648	2,000 4,000		1,000 3,000		משרד לשכות ייעוץ לאזרח	848401 848401	561 840
3,648 0	4,000 10,000		3,000 10,000		לשכות ייעוץ לאזרח סדנאות פרישה לעובדים	848401 848402	840 750
0 23,050	10,000 40,000		10,000 40,000		סדנאות פרישה לעובדים העצמת נשים	848402 848601	750 780
23,050 0	40,000 58,000		40,000 0		העצמת נשים מרכז גישור	848601 848702	780 750

					שירותים לעולים
14,736	30,000		15,000		ם פעילות חברתית לעולים	תים לעולים 849001	שירות 750
14,736 3,792	30,000 6,000		15,000 4,000		פעילות חברתית לעולים טיפול בקשישים עולים	849001 849014	750 840
3,792 8,704	6,000 9,000		4,000 9,000		טיפול בקשישים עולים משפחות עולים במצוקה	849014 849022	840 840
8,704 5,133	9,000 6,000		9,000 8,000		משפחות עולים במצוקה פיתוח קהילה בין תרבותית	849022 849023	840 840
5,133 0	6,000 0		8,000 10,000		פיתוח קהילה בין תרבותית תוכניות טיפול בעולים	849023 849024	840 840
0 0	0 0		10,000 16,000		תוכניות טיפול בעולים מ. טיפול באלימות עולים	849024 849025	840 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 507,000 0 416,000 378,899

שירותי תיקון סה"כ 0 507,000 0 416,000 378,899

פעולות סה"כ 0 280,000 0 347,000 218,127

פעילות בקהילה סה"כ 0 280,000 0 347,000 218,127

פעולות סה"כ 0 62,000 0 51,000 32,365

שירותים לעולים סה"כ 0 62,000 0 51,000 32,365

אגף רווחה וקהילה סה"כ 78.35 53,976,000 73.85 54,623,000 50,753,352

81

עמוד 77 מתוך 79

עמוד 123

עמוד 124

פירעון מלוות

והוצאות מימון

עמוד 125

עמוד 126

					פרעון מלוות ומימון מימון
1,274,293	1,150,000		1,300,000		עמלות והוצאות בנקאיות	ן 631000	מימון 610
1,274,293 1,445	1,150,000 10,000		1,300,000 10,000		עמלות והוצאות בנקאיות רבית משיכת יתר	631000 632000	610 620

					פרעון מלוות
27,052,846	10,900,000		4,487,000		הלוואות פיתוח-קרן	ן מלוות 649100	פרעון 691
27,052,846 1,392,986	10,900,000 930,000		4,487,000 485,000		הלוואות פיתוח-קרן הלוואות פיתוח-ריבית	649100 649100	691 692
1,392,986 1,413,519	930,000 860,000		485,000 545,000		הלוואות פיתוח-ריבית הלוואות פיתוח-הצמדה	649100 649100	692 693
1,413,519 1,357,249	860,000 1,000,000		545,000 1,546,000		הלוואות פיתוח-הצמדה הלוואות אחרות-קרן	649100 649200	693 691
1,357,249 107,376	1,000,000 60,000		1,546,000 37,000		הלוואות אחרות-קרן הלוואות אחרות-ריבית	649200 649200	691 692
107,376 307,706	60,000 210,000		37,000 328,000		הלוואות אחרות-ריבית הלוואות אחרות-הצמדה	649200 649200	692 693
307,706 350,267	210,000 351,000		328,000 0		הלוואות אחרות-הצמדה הלוואת רשות עצמאית-קרן	649200 649300	693 691
350,267 45,899	351,000 0		0 0		הלוואת רשות עצמאית-קרן הלוואת רשות עצמאית-ריבית	649300 649300	691 692
45,899 2,107,127	0 2,110,000		0 1,033,000		הלוואת רשות עצמאית-ריבית הלוואות ביוב-קרן	649300 649400	692 691
2,107,127 230,244	2,110,000 85,000		1,033,000 67,000		הלוואות ביוב-קרן הלוואות ביוב-ריבית	649400 649400	691 692
230,244 219,976	85,000 215,000		67,000 0		הלוואות ביוב-ריבית הלוואות ביוב-הצמדה	649400 649400	692 693

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פרעון מלוות ומימון

פעולות סה"כ 0 1,310,000 0 1,160,000 1,275,738

מימון סה"כ 0 1,310,000 0 1,160,000 1,275,738

פעולות סה"כ 0 8,528,000 0 16,721,000 34,585,195

פרעון מלוות סה"כ 0 8,528,000 0 16,721,000 34,585,195

פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 9,838,000 0 17,881,000 35,860,933

82

עמוד 78 מתוך 79

עמוד 127

עמוד 128

פנסיה, הנחות

ותשלומים

בלתי רגילים

עמוד 129

עמוד 130

					פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה
42,982,583	23,750,000		24,250,000		הנחות חוק ארנונה	ת ארנונה 995000	הנחות 860

					פנסיה תקציבית
10,232,732	9,821,000	65.7	9,881,000	66.9	ת פנסיה כללי	ה תקציבית 991100	פנסיה 300
10,232,732 529,094	9,821,000 672,000	65.7 4.9	9,881,000 612,000	66.9 4.9	פנסיה כללי פנסיה הנדסה ועדה	991100 991200	300 300
529,094 7,387,837	672,000 7,661,000	4.9 70.3	612,000 7,711,000	4.9 71.8	פנסיה הנדסה ועדה פנסיה חינוך	991200 991300	300 300
7,387,837 772,154	7,661,000 746,000	70.3 5.7	7,711,000 696,000	71.8 5.7	פנסיה חינוך פנסיה רווחה	991300 991400	300 300

					הוצאות רזרבה
0	750,000		0		ה רזרבה לפיצויים ר. איתנה	אות רזרבה 992000	הוצא 300

					תשלומים בלתי רגילים
12,326	20,000		0		י רגילים חידוש והשכרת רכב	ומים בלתי 994000	תשלו 735

					הוצאות אחרות
238,326	120,000		50,000		ת הוצ' שנים קודמות	אות אחרות 993000	הוצא 980
238,326 0	120,000 400,000		50,000 100,000		הוצ' שנים קודמות הפרשה לתביעות משפטיות	993000 996000	980 580
0 120,000	400,000 120,000		100,000 120,000		הפרשה לתביעות משפטיות הוצאות עודפות מס הכנסה	996000 996000	580 970

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פעולות סה"כ 0 24,250,000 0 23,750,000 42,982,583

הנחות ארנונה סה"כ 0 24,250,000 0 23,750,000 42,982,583

שכר סה"כ 149.3 18,900,000 146.6 18,900,000 18,921,817

פנסיה תקציבית סה"כ 149.3 18,900,000 146.6 18,900,000 18,921,817

שכר סה"כ 0 0 0 750,000 0

990 993100 רזרבה ר. איתנה 5,920,000 5,020,000 0

פעולות סה"כ 0 5,920,000 0 5,020,000 0

הוצאות רזרבה סה"כ 0 5,920,000 0 5,770,000 0

פעולות סה"כ 0 0 0 20,000 12,326

תשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 0 0 20,000 12,326

פעולות סה"כ 0 270,000 0 640,000 358,326

הוצאות אחרות סה"כ 0 270,000 0 640,000 358,326

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה3"כ.149 49,340,000 146.6 49,080,000 62,275,052

הוצאות - סה"כ 1621.1 591,920,000 1594.1 577,027,000 559,493,121

83

עמוד 79 מתוך 79

עמוד 131

עמוד 132

דברי הסבר

להצעת

התקציב הרגיל

לשנת הכספים

תשפ"ב – 2022

עמוד 133

עמוד 134

פרקי התשלומים	פרקי התקבולים
6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – הוצאות מימון (עמלה, ריבית) 64 – פירעון מלוות	1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 15 – השתתפויות כלליות של מוסדות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכנון ופיתוח 74 – נכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שונים 78 – פיקוח עירוני 79 – שרות חקלאי	2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וניקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הנדסה ותכנון 24 – נכסים ציבוריים 26 – שירותים שונים 28 – פיקוח עירוני
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – תרבות ונוער 829 - ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה	3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות ונוער 33 - בריאות 329 – ספורט 34 – רווחה 35 - דת 37 – איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – נכסים 94 – תחבורה 98 – מפעלים אחרים	4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה 47 – מפעל הביוב

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב

כ ל ל י

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה.

תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה :1 חלוקת תקציב העירייה לפרקים

84

עמוד 135

99 – תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה
	5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – תקבולים לא רגילים 59 – החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות

85

עמוד 136

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1–8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת

הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

.1 המישור הפונקציונלי - מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים,

לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

.2 המישור הקווי - לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול

ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות

תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של

ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך

הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת

הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או

בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של

היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

ראשי: .1 תקציב רגיל

.2 תקציב בלתי רגיל

אגף/מנהל: .7 שירותים מקומיים

פרק : .71 תברואה וניקיון

פרק משנה / מחלקה: .714 וטרינר

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה

מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים.

הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

86

עמוד 137

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		100
	השכר הקובע + נלוות		110
	שעות כוננות		111
הבראה, ביגוד, מענק יובל	תוספות שכר		120
	שעות נוספות		130
	הוצאות רכב		140
	שכר זמניים		210
	זמניים שעות כוננות		211
הבראה, ביגוד, מענק יובל	זמניים תוספות שכר		220
	זמניים שעות נוספות		230
	זמניים הוצאות רכב		240
	פנסיה ופיצויים		300
	גמר חשבון		310
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		400
	שכר דירה		410
	אחזקה ותיקונים		420
	חשמל		430
	מים	432
	חומרי ניקוי	433
	ביטוח		440
	ביטוח	440
	ביטוח א. מקצועית	441
	ביטוח תלמידים	445
	ריהוט ואחזקתו		450
ציוד משרדי מתכלה כגון: כלי כתיבה, קלסרים, נייר צילום, דפדפות, טושים וכד'.	ציוד משרדי	470-472	470
קפה, תה, סוכר ועוד	הוצאות כיבוד	510-512	510
	ספרות מקצועית		520
	השתלמויות	521
	ספרים	522
ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים	טיפוח הון אנושי	523
הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה	הוצאות דואר ותקשורת		540
	פרסום		550
שכירות של: מדפסות, מכונות צילום	הוצאות משרדיות		560
הוצאות שוטפות לציוד מתכלה כמו: טונרים, חותמות, כלים חד פעמיים,	ניהול משרד		561

טבלה :2 מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

87

עמוד 138

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
חומרי ניקוי וכדומה. כמו כן שימוש בשירותי ארכיב
	הוצאות מיכון		570-579
	הוצאות משפטיות	580-582	580
נבחרת כדורסל תיכון הדרים	כיתת ספורט		584
	עמלות והוצאות בנקאיות		610
	ריבית משיכת יתר		620
	השתלמויות מורים		680
	מלוות		690
	מלוות – קרן	691
	מלוות – ריבית	692
	מלוות – הצמדה	693
	חומרים		720
	דמי שכפול	721
	חומרי מלאכה	722
	חומרי מגמה	723
	תחזוקת רכב		730
הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוות	תחזוקת קטנוע	731
הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוות	ליסינג תפעולי	735
	כלים מכשירים וציוד	740-744	740
	הצטיידות מוסדות חינוך	745
שירותים שונים במיקור חוץ	עבודות קבלניות	750-758	750
	קניית שירותים מרשויות ומוסדות		760
	קישוט חשמל ואומנים		771
הקצבה לצורך מתן מענה להוצאות לא צפויות בשוטף בסכומים נמוכים	הוצאות שונות	780-783	780
	ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		800
	השתתפויות	810-811	810
בהתאם להמלצות ועדת תמיכות המאושרות במועצת העיר	תמיכות		820
	השתתפות לאיגוד ערים		830
	תשלומים משרד הרווחה		840
	הנחות ארנונה עפ"י חוק		860
	ד. הוצאות חד פעמיות		900
	הוצאות תכנון עיר		950
	הוצאות עודפות		970
	הוצאות אחרות		980

88

עמוד 139

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
	מתנות נבחרים	981-982
	הוצאות מותנות		990

מ ב נ ה ה ח ל ו ק ה

.1 קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות

מעביד.

.2 קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.

.3 קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות

שמבצעים גורמים אחרים.

.4 קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

הערות למבנה התקציב

.1 פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק .64

.2 הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות/אגפים שונים:

440 - ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה". על כל אגף

מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים.

470 – ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאם

למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

510 – כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות.

רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

523 – טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש/השתלמויות שנתיים באגפים.

השתתפות העירייה הינה בגובה של 200 ₪ כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף.

540 – הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה

בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות.

העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים

(העמסה לפי "יחס הקפיטה").

560 – הוצ' משרדיות - לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת

בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.

561 – ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ,שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם

לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום), רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.

780 – הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1–)9 ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל

מועצת העירייה.

89

עמוד 140

הכנסות

עמוד 141

עמוד 142

תקציב בסיס 2021		תקציב 2022		סוג ההכנסה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%67	387,968	%68	402,068	גבייה עצמית
%33	189,059	%32	189,852	תקבולים מהממשלה
%100	577,027	%100	591,920	סה"כ

ה כ נ ס ו ת

תקציב ההכנסות לשנת 2022 מסתכם ב-591,920 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2021 , שעמד על

577,027 אלפי ש"ח.

טבלה :1 ההכנסות בתקציב 2022 בהשוואה לתקציב מקורי 2021

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 402,068 ₪ המהווה כ –%68 מתקציב העירייה. אחוז גבוה זה מעיד

על עצמאותה הכלכלית של הרשות. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה, רשויות איתנות,

הינו הכנסות עצמיות מעל %62.5 מסך התקציב.

.11 א ר נ ו נ ה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה

מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – ,1992 {להלן: "חוק

ההסדרים"}.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים

המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות

והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2022 הוא 275,138 אלפי ש"ח. זאת לעומת 260,950 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס

לשנת .2021

90

עמוד 143

1111.100 ארנונה כללית 258,138,000 ₪

הטלת ארנונה כללית לשנת 2022

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח

הנכס, קירות פנים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבנן אחר.

שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12 מיליון מ"ר.

תעריפי הארנונה לשנת 2022 יעודכנו בשיעור של %,1.92 בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק

ההסדרים. עיריית הוד השרון הגישה בקשה לאי עדכון הארנונה למגורים והותרת העלאה

בשיעור זה ביחס לחיובי הנכסים שאינם למגורים בעיר, מותנת באישור של משרד הפנים והאוצר

- משרדי הפנים והאוצר טרם אישרו את הבקשה.

מדובר בוויתור על הכנסה בסך של כ 2.8 מ' ₪.

(האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 17,000 אלפי ₪ סעיף תקציבי .)111101100

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים

המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

א. ארנונה למגורים

הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן)- חלה על כ-19 אלף דירות מגורים

ששטחן הכולל כ-3.5 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי

לשנת 2022 הוא כ 76.73 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 45.23 ש"ח למ"ר.

ב. ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגורים מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשיה, מלאכה ומבנים

חקלאיים) כ- 3000 נכסים ששטחן הכולל כ-0.8 מיליון מ"ר, נכסים אחרים (בריכות, מאגרי

מים, מבנים נטושים וכו') כ - 1,100 נכסים, שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה

חקלאית) כ- 7,500 נכסים ששטחן הכולל כ-7.8 מיליון מ"ר.

לשנת 2022 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס. פרט

לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן

תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

116.100 הנחות ארנונה כללית 24,250,000 ₪

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות

אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים.

91

עמוד 144

.12 א ג ר ו ת

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2022 הוא 2,179 אלפי ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

121.220 אישורים לטאבו 149,000 ₪

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל

מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2019 עומד התעריף לתעודת

אישור לטאבו על 74 ש"ח, והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על 11 ש"ח. תעריפי

האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

בנוסף, ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.

122.220 אגרות רישיונות לשלטים 2,000,000 ₪

עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת

ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה.

אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.

בשנת 2021 עמד מספר השלטים בעיר על כ 5,800 שלטים פעילים.

.15 השתתפות מוסדות אחרים

157.940 השתתפות ממשלה פעולות בריאות 103,000 ₪

הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא" לקידום בריאות וקיימות.

.

92

עמוד 145

.2 תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2022 הוא 10,267 אלפי ש"ח.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2022 הוא 961 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.21 ת ב ר ו א ה וניקיון

212.690 הכנסות ממחזור 358,000 ₪

הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.

212.691 השתתפות פינוי כתום 361,000 ₪

הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"

והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.

213.220 אגרות רישיונות עסקים 25,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון

העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.

שיעור האגרה לרישיון 324 ₪ ובעד כפל רישיון 162 ₪ מעודכן לתאריך 1.1.2019 האגרה מתעדכנת

בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

214 .שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות,

פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר.

השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית,

עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220 דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגים) 240,000 ₪

בשנת 2020 חל שינוי בצורת ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון.

לפי ההתחשבנות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון

המקומי כפי שהיה נהוג בעבר.

לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית,

ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהיה בעבר.

93

עמוד 146

2143.220 אגרת רישיונות לכלבים 450,000 ₪

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים,

התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה:

רישיון לכלב לא מסורס 344 ₪ , חיסון לכלב לא מסורס 29.5 ₪ .

רישיון לכלב מסורס , מעוקר או פטור מתוספת אגרה 37 ₪, חיסון לכלב מסורס 15 ₪ .

.23 הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 129,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בניה 5,000,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2020 עומד התעריף

העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.75 ₪ לכל מ"ר משטח הבניין.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 795,000 ₪

בתאריך 29/3/2017 נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל

הנדסה, במימון בסך של 795,000 ₪ מפעילות האגף.

.261 שרותים שונים

261.710 השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

269.670 הכנסות מזיכיונות 565,000 ₪

הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר.

בשנת 2022 צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרוייקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו

מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים.

94

עמוד 147

.3 שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- %75 מההוצאה לשירותים ממלכתיים.

אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן,

הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2022 הוא 188,758 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2022 הוא 28,422 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.31 ח י נ ו ך

.312 גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13,390,000 ₪

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את

שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן

ממומנות ע"י הרשות המקומית.

מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-.33 בנוסף מקבלת

העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך

הרגיל.

3122.921 השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41,000 ₪

התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת %50 מהתעריף המוכר.

3123.920 השתתפות ממשלה גני ילדים טרום שכר לימוד 18,600,000 ₪

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד

החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד %90 מהעלות המוכרת על

ידה.

3123.921 השתתפות ממשלה בשכר גננות 8,060,000 ₪

החל משנת ,2015 על פי הנדרש בחוק, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה

את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה.

95

עמוד 148

.3132 בתי ספר יסודיים

.920 השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 27,701,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת

פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם.

מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ) במחירי ינואר2018 ):

 שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל - לפי %0.68 משרה לתלמיד.

 שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - %0.22 משרה לתלמיד.

 לכיתות א'-ו' בבתי ספר מוכרים, לכיתות א'-ו' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות,

למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת

ל-4.83 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

.921 בתי ספר יסודיים דמי שכפול 121,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד,

850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב

הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של %50 ממחיר הגג. זהו התעריף

הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

.32 תרבות ונוער

.321 מרכז אומנויות

.420 חוגים השתתפות תושבים 450,000 ₪

הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.

.421 גמלאים 190,000 ₪

הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.

.650 דמי שימוש במבנה 220,000 ₪

הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

.323 ספריה

.421 פעולות תרבות 334,000 ₪

הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא: שעת סיפור).

96

עמוד 149

.326/8 פעילות נוער וצעירים

:326

.993 סלע השתתפות ממשלה 100,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

:328

.920 עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה 110,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

1.920 הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה 72,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

97

עמוד 150

תקציב הכנסות 2022	שם מרכז ספורט	סעיף תקציב הכנסה
902,000 ₪	מרכז ספורט עתידים	.32931
462,000 ₪	מרכז ספורט ראשונים	.32932
374,000 ₪	מרכז ספורט הדרים	.32933
770,000 ₪	מרכז ספורט לפיד	.32935
66,000 ₪	מרכז ספורט שילה	.32936
177,000 ₪	מרכז ספורט תל"י	2937 .3
165,000 ₪	מרכז ספורט יגאל אלון	.32938
308,000 ₪	מרכז ספורט ממלכתי א'	.32939
935,000 ₪	מרכז ספורט רבין	.329391
264,000 ₪	מרכז ספורט אריאל שרון	.329392

.329 רשות הספורט

.3293 מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 12 מרכזי הספורט בעיר.

תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני

הספורט במרכזים אלו.

בנוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט.

תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט.

פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 82931-9 (לכל מרכז בהתאמה)

להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

.34 ר ו ו ח ה

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – %75 מהכנסות. יתרת

ה- %25 ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2022 עומד על סך 34,419 אלפי ש"ח ( מתוך זה

משרד הרווחה סך 33,919 אלפי ₪)

אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2022 עומד על סך 627 אלפי ש"ח.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: ביתי

אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות, ותקצובם משתנה משנה

לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

98

עמוד 151

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי

ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני

משפחה ועוד.

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל ,18 אשר

נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה . מטרתו המרכזית של

השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון.

שירותים לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות , קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט –1969 ( וחוקים נוספים) ,

כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד , ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני

המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה

והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון.

המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל- 5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי

רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח , תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה

להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה

קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות

בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית .

99

עמוד 152

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות

הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי.

במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי

מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

.43 נ כ ס י ם

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,700,000 ₪

מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים

בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

.44 תחבורה (רשות חניה)

443.690 הכנסות רשות חניה קנסות 6,200,000 ₪

הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות

המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכים וכדומה.

443.691 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין 800,000 ₪

הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכנסות חניה שירות סלולרי 2,500,000 ₪

הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

100

עמוד 153

עמוד 154

הוצאות

עמוד 155

עמוד 156

תקציב בסיס 2021		תקציב 2022		סוג ההוצאה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%43	250,632	%45	266,062	שכר
%57	326,395	%55	325,858	פעולות
%100	577,027	%100	591,920	סה"כ

ה ו צ א ו ת

תקציב ההוצאות לשנת 2022 מסתכם ב-591,920 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2021 ,

שעמד על 577,027 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2022 בהשוואה לתקציב מקורי 2021

הנהלה כללית

.61 המינהל הכללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות:

.611 לשכת מנכ"ל

.6111 הנהלה (סגנים)

.6112 לשכת ראש העיר

.6113 פניות הציבור וחופש המידע

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

.6118 מחלקת קיימות ומדור בריאות עירוני

.612 מבקר העירייה

.6121 ממונה תלונות הציבור

.613 משאבי אנוש

.6131 מועצת העיר

.614 דוברות ופרסום

.616 ארגון והדרכה

.617 לשכה משפטית

.761 מוקד העירוני

.763 משרד הפנים

.768 מערכות מידע ותקשורת

.769 מכרזים והתקשרויות

.98 שירותים אחרים

.981 ועד עובדים

.754 קשרים בינלאומיים

101

עמוד 157

.611 לשכת מנכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 1,118,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 54,000

.750 יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם

למלוא הצורך התקציבי. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל

העירייה.

.6111 הנהלה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 2,001,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 132,000

.981/2 רכישת מתנות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר.

.6112 לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,720,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 78,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 39,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 59,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 122,000

.810 הוצאות מיוחדות 73,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה,

סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

102

עמוד 158

.6113 פניות הציבור וחופש המידע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 111,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 18,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 18,000

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.5 סכום ₪ : 84,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 3,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 10,000

.780 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יום האישה וחודש למניעת

אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך

לשוויון מגדרי בגיל הרך.

.6118 מחלקת קיימות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.5 סכום ₪ : 162,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 15,000

.750 שרותים במיקור חוץ 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחום הקיימות ואיכות הסביבה כגון: שבוע שמירת הסביבה וקיימות

בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך והקהילה, הקמת גינות קהילתיות וספריות קהילתיות, שיתוף הציבור

בתוכנית עבודה בנושא השפעות שינוי האקלים, אירועי קהילה (אירוע ט"ו בשבט, מסיק זיתים) ועוד.

.751 פעולות בריאות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני, קיומן של הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות

להגברת המודעות לאורח חיים בריא.

קידום בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה.

(כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא").

103

עמוד 159

.612 מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן ערוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 1,125,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 26,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 43,000

.750 שירותים במיקור חוץ 178,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

.751 תמלול ועדות ביקורת 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

.6121 ממונה תלונות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 139,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 23,000

.613 משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 17.1 סכום ₪ : 2,552,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 57,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 67,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 120,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 179,000

.210 שכר תגבור סכום ₪ : 13,000

.751 תמלול ישיבות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה,

שימועי עובדים וכדומה.

.753 יועצים 84,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם.

104

עמוד 160

.6131 מועצת עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 541,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 4,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 50,000

.580 ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

.750 תמלול ישיבות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר.

.614 דוברות ופרסום

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪ : 1,350,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 40,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 35,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 100,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות

דרושים.

.550 דוברות הוצאות פרסום 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסום עירוני רוחבי, דפוס עירוני, שילוט עירוני ,צלמים לאירועים, ותשלום ליפעת

המרכז למידע עפ"י חוזה (שרותי ניטור מידע).

.551 פרסום צרכי אגפים 330,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל

העירייה, פרסום מכרזים, צילום אירועים ועוד.

סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט הנדסה, פרסום מודעות דרושים

ופרסום מכרזים.

.750 שירותי דוברות ופרסום 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות

ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאיות.

105

עמוד 161

.752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 407,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים, סרטונים קצרים, העברת שידורי לייב

לתושבים.

.616 ארגון והדרכה

.521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1.521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי

אנוש.

.780 פעולות אירגוניות לעובדים 415,000 ₪

ההקבצה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות, הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים ועוד.

.617 לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪ : 2,031,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 55,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 78,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 135,000

.210 שכר מתמחים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 218,000

.220 מתמחים תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

.580 הוצאות משפטיות 35,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט.

.750 שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 572,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

.751 איתורים ושליחויות 22,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות .

106

עמוד 162

.761 מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 644,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 4,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 64,000

.210 שכר מוקדנים מס' עובדים: 9.5 סכום ₪ : 1,282,000

.750 שרותי יעוץ 21,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון לסקר חיצוני לשביעות רצון של התושבים וניתוח פניות מוקד.

.763 משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.6 סכום ₪ : 238,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

.768 מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 992,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 20,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 84,000

.560 הוצאות משרדיות 282,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שירותי צילום והדפסות במשרדי העירייה השונים לפי פעימות מונה ובהתאם

להסכם קיים מול הספק העירוני.

.570 רישוי 175,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

107

עמוד 163

.572 יישומים ודיגיטל שוטף 2,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים

ובשרותי הדיגיטל לתושב.

.574 תשתיות שוטף 299,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערוכת תשתיתיות.

.576 טלפוניה שוטף 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה

ותקשורת אלחוטית.

.578 אבטחת מידע פרוייקטים 288,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג ושיפור מערך אבטחת מידע החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד

להדרכת עובדים בנושא.

.740 ציוד וחומרה (מחשוב) 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

.741 ציוד תקשורת ואחזקתו 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת נלווה כגון מטענים, מגנים ועוד.

.752 שרותי תמיכה במיקור חוץ 1,608,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

.757 תחזוקת ציוד וחומרה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכירות טלפונים ניידים בהמשך להתמחרות עתידית שבכוונת האגף לבצע במהלך

השנה.

.769 מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 758,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 8,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 39,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

.751 מכרזים יועצים ועו"ד 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ, בתחום המכרזים והתקשרויות.

108

עמוד 164

.62 מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

.621 גזברות

.6211 אגף חשבות

.6212 מחלקת שכר

.6213 מחלקת תקציבים

.622 מחלקת שומה

.623 אגף גביה

.621 גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8.3 סכום ₪ : 1,680,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 53,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 90,000

.410 שכר דירה 378,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ,22 ותשלום דמי

ניהול חודשיים.

ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

.750 שירותים במיקור חוץ 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת

הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

.751 יועץ ביטוח 173,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

.752 בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

.753 יועץ ובקרת השקעות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

109

עמוד 165

.6211 אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:18 סכום ₪ : 2,652,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 190,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 123,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 121,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 363,000

.750 שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף.

.6212 מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:5 סכום ₪ : 810,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 88,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 43,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.750 שרותים במיקור חוץ 114,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר, תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און

ליין".

.6213 מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 743,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 57,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 51,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

110

עמוד 166

.622 שומה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 1,590,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 83,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 128,000

.410 שכר דירה 385,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל .4

.753 פרויקט מדידות 700,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות שתי חברות מדידה

מוסמכות.

תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

.754 יעוץ במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה.

.623 גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 25 סכום ₪ : 3,286,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 52,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 161,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 125,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 230,000

.410 שכר דירה 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים 14 במרכז אגם (כולל שכירות

חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה.

.580 הוצאות משפטיות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין שרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים

שנבחרים במכרז.

העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

111

עמוד 167

.581 אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור

העירייה: פתיחת תיק בהוצאה לפועל, משלוח מכתבים, שליחויות וכדומה.

.751 גביה טלפונית 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים בנושאי ארנונה, התשלום לספק מבוצע פר

שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (.)IVR

.752 גביה עבודות דפוס 183,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה ומכתבים לתושבים.

.753 גביה יעוץ מקצועי 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית,

מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.

.756 חקירות יכולת 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.

.757 גביה מנהלית 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים, הודעת דרישה ראשונה ושניה- דואר רשום, עיקולי בנקים

אלקטרוני/ידני, מערכת הפעלה-ניהול וטרנזקציות.

.758 הפצת דיוור 189,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.

112

עמוד 168

7 – שירותים מקומיים

.71 אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

.711 מנהלת אגף שפ"ע

.7112 שרותי ניקיון

.7122 תברואה

.713 רישוי עסקים

.714 וטרינר

.7152 הדברת מזיקים

.741 חזות עיר

.745 איגודי ערים

.746 גנים ונוף

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.74625 פארק הוד השרון

.762 שילוט

.781 פיקוח עירוני

.792 ועדה חקלאית

.839 שרותי בריאות

.931 רכש

.94 תחבורה

אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים,

פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

.1 פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.

.2 לנקות ולטאטא את רחובות העיר.

.3 להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית.

.4 לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.

.5 להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.

.6 לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

113

עמוד 169

.711 מנהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.6 סכום ₪ : 1,194,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 67,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 118,000

.410 שכר דירה 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע במיקום חדש בעיר בהתאם להסכם שכירות

שצפוי להיחתם.

.7112 שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 477,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.755 ניקיון מוסדות העירייה 1,080,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני– מבנה העירייה,

אולם ישיבות מועצת עיר , משרדי הגזברות, משרדי קידום נוער, מועדוניות, משרדי וטרינריה, משרדי שומה ,

משרדי לשכה משפטית , משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה ,משטרה, מרכז אומניות.

.7122 מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכום ₪ : 2,170,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 93,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 91,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 211,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 201,000

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שקיות שקי קקי .

.740 כלים מכשירים וציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

114

עמוד 170

.750 מחזור 646,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) , נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

.751 פינוי פסולת מנוף 9,650,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול

בפסולת והיטל הטמנה. הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה , פינוי וטיפול בפסולת.

.753 עבודות טרקטור ומשאית 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.

.756 טיאוט רחובות 11,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט , מנהל עבודה , רכבי טיאוט וצוותי טיאוט .עבודות הטיאוט מבוצעות

בכ - 360 רחובות ברחבי העיר.

.758 אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים.

.759 שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון חד שבועי של גינות כלבים בעיר מגללי הכלבים.

.7123 פינוי אשפה

.740 החלפת פחים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.

.751 קבלן אשפה פינוי 16,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ 2,000 טון בממוצע לחודש .

1.751 פינוי כתום 418,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

115

עמוד 171

.713 מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7.6 סכום ₪ : 802,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 12,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 29,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 96,000

.740 ציוד 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: כיול מד טמפרטורה, סורק לבניית תיק ממוחשב, מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים,

ניקוי ציוד ועוד .

.751 ברירות קנס 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי.

.752 ייעוץ רפורמה 36,000 ₪

ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים: עדכון פרטי רפורמה ,נהלי עבודה ואכיפה, חוק

חדש של רישוי , עדכון אתר, בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים .

.754 בקרת איכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש.

.714 המחלקה הווטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 648,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 18,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 432,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪ : 64,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 69,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 38,000

.740 ציוד 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

116

עמוד 172

.720 חומרים 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה

וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.

.750 לכידת חיות 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים ,בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

.751 הסגרת כלבים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

.752 טיפול בבע"ח פצועים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

.753 עיקור וסירוס חתולים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.

.754 אגרות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות.

.756 ימי אימוץ כלבים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות, וכן לרכישת

ציוד ומזון לכלבים. מתוקצב יום אימוץ אחד.

.7152/3 הדברת מזיקים

.720 חומרי הדברה 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה.

.750 הדברת מזיקים 258,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה.

117

עמוד 173

.741 חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 433,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 30,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 54,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 36,000

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

.752 ריהוט רחוב 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר.

.745 איגודי ערים

.830 רשות ניקוז ירקון 323,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות.

1.830 רשות נחל הירקון 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות נחל הירקון

הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

879.830 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה

(לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

.746 גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13 סכום ₪: 1,678,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 89,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 73,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 68,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 145,000

.570 אחזקת תוכנה 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.

118

עמוד 174

.740 ציוד 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון .

.750 שרותי מיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ.

.755 עבודות ניקיון 228,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים.

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.750 אחזקת גינות ציבוריות 7,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ 800 דונם על ידי קבלני גינון.

.752 ריסוס עשבייה ומדרכות 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב -17 ק"מ תעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב -76 גנים בשטחים ציבוריים .

4.751 בטיחות הצללות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים.

.74625 פארק הוד השרון

.750 סדרנות ושמירה 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

.760 אחזקה 2,176,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי

העץ.

119

עמוד 175

.762 שילוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 608,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 5,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 84,000

.751 סקר שילוט 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות.

.752 שרותים במיקור חוץ 15,000

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות.

.753 קבלן הריסות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות.

781 . פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 646,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 67,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 23,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 1,602,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 52,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 198,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 215,000

.740 ציוד 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

.752 שאילתות משרד התחבורה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות משרד התחבורה .

.753 שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

120

עמוד 176

.754 שרותים במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

.839 שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 140,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 13,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 23,000

.931 רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 408,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 19,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 23,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 70,000

.511 הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

121

עמוד 177

.94 תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 471,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 52,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 48,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

.754 קצין בטיחות בתעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי העירייה

והסכם חתום לקבלת השירות.

122

עמוד 178

.72 אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

.721 מנהלת אגף ביטחון

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.723 הג"א

.725 סיור עירוני

.726 משק לשעת חירום (מל"ח)

.727 מחלקת ביטחון

.729 מחלקה סיוע לשעת חירום

.943 רשות חניה

תפקידי האגף:

.1 ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-,1951 ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.

.2 תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.

.3 שמירה ובטחון במוסדות עירוניים.

.4 ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור

קהילתי.

.721 מנהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 754,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 14,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 42,000

.521 הכשרות ואימונים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

.740 ציוד 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא: סרטי סימון, סוללות ועוד.

.741 אחזקת מערכת מצלמות 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה.

123

עמוד 179

.743 אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת

מטפים .

.744 אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

.750 אבטחה עירונית 540,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים לדוגמא: משרדי אגף הרווחה.

.820 תמיכות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה

שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.740 כלים מכשירים וציוד 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא: מגפים ליחידת הג'יפים, פנסים וכדומה.

.780 הוצאות שונות 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים, הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים.

.723 הגנה אזרחית (הג"א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 310,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 22,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 13,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 32,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 40,000

.420 אחזקה ותיקונים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים .

.440 ביטוח 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביטוח מהווה את החלק היחסי בפוליסות ביטוח העירייה המיוחס למחלקה.

.521 הדרכות 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום, למכלולים ותרגילים ישוביים.

124

עמוד 180

.740 רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה , מקלטים וציוד לשעת חירום.

.750 שירותים במיקור חוץ 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך, בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם

קיימות מערכות.

.751 יעוץ במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום.

.725 סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר סיירים מס' עובדים: 11 סכום ₪ : 1,668,000

.211 סיירים שעות כוננות סכום ₪ : 142,000

.220 סיירים תוספות שכר סכום ₪ : 42,000

.230 סיירים שעות נוספות סכום ₪ : 176,000

.740 ציוד 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא: ביגוד, אקדחים ומצלמות גוף.

.726 משק לשעת חירום (מל"ח)

.740 רכישת ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה .

.727 מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 640,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 57,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 108,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 60,000

125

עמוד 181

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 571,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 32,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 73,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,308,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 10,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 141,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 132,000

.740 ציוד 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה

מצלמות, ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.

.751 שרות נלווה למספונים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת תווי חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אויר וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

126

עמוד 182

.73 מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731 . מנהל הנדסה

.732 תכנון עיר

.733 רישוי ופיקוח

.734 תשתיות

.7341 נ.ש.ר-ניידת שירות ראשונית

.735 בניה ציבורית

.736 התחדשות עירונית

.737 אגף הכנסות מבניה ופיתוח

.738 תשתיות תנועה

.743 חשמל

.744 בטיחות ותנועה

.748 בית עלמין

.731 מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16.3 סכום ₪ : 3,059,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 94,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 74,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 67,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 165,000

.520 ספרות מקצועית 6,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון: ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.

כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

.750 שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת שרותי יעוץ ופיקוח בתחומים הבאים: כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים,

מערכות ניקוז מי גשם )עיר הוד השרון קיימים 140,000 מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – 12 מטר

אורך). (סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של 1,500,000 מ"ר).

.751 בדיקות איכות הסביבה 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות: בדיקות קרינה, רעש,

ראדון, עובש ,ריח וכדומה.

127

עמוד 183

.760 השתתפות מנהלת אזורי תעשייה ומנהלת עסקים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות למימון שרותי ניהול של מנהלת אזורי התעשייה ומנהלת עסקים על ידי החברה

הכלכלית על פי הסכם חתום.

.732 תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכום ₪ : 2,712,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 146,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 89,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 53,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 270,000

420 . אחזקה ותיקונים 10,000 ₪

אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון: נזילות , תיקון ציוד, מנעולים, דלתות , חלונות,

וכדומה.

520 . ספרות מקצועית 10,000 ₪

הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון: דיני עיריות,

אוגדני תכנון ובניה, וכדומה.

.580 הוצאות משפטיות 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר , בנושא תכנון כמו

כן, טיפול וייצוג בעררים השונים .

950 . הוצאות תכנון 7,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים:

אדריכלות , הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) , הוצאת היתרי בניה.

יועצים שוטפים לאגף תכנון : אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה , יועצי תחבורה,

שמאים , מודדים , וכדומה.

.733 רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 25 סכום ₪ : 4,033,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 162,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 110,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 114,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 487,000

128

עמוד 184

.734 תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 11 סכום ₪ : 1,620,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 124,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 82,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 163,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 279,000

.720 חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון: קסדות ,משקפי מגן ,כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה.

.750 שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח בנושא תשתיות בתחומים הבאים: תחזוקה של מדרכות,

שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם.

.7341 ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ :837,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 90,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 39,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 130,000

.735 בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 888,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 86,000

.750 תחזוקה במיקור חוץ 316,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון: משרדי

העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

751 . אחזקת מערכת מיזוג אויר 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

129

עמוד 185

.736 התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 965,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 6,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 103,000

.750 שרותי יעוץ במיקור חוץ 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף

התחדשות עירונית.

.751 בדיקת היתרים במיקור חוץ 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

.737 הכנסות מבניה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,010,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 127,000

.738 תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,401,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 40,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 101,000

.750 תחזוקת רמזורים 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים לאחר סיום פרויקט "מהיר לעיר" ועוד לכ-20 צמתים

מרומזרים.

.751 תחזוקת תחנות אוטובוס 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים.

130

עמוד 186

.743 חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 468,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 36,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 17,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 89,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 82,000

.430 מאור רחובות 2,520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

.431 מאור משרדי העירייה 518,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

.740 ציוד כלים ומכשירים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל .

.750 תחזוקת תאורת רחוב 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב , החלפת פנסים , במיקור חוץ .

751 . אחזקת שבר 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר , למערכות תאורה , החלפת עמודים עקב תאונות , שבירת פנסי תאורה וכדומה

במיקור חוץ.

.744 בטיחות ותנועה

.420 בטיחות סימון כבישים 1,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.

.751 התקנת תמרורים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר.

.752 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר.

131

עמוד 187

780 . בטיחות בדרכים ( זה"ב) 77,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית , קהילה , רווחה

הסברה להגברת המודעות ,פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב .

הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים .

.748 בתי עלמין

.760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 286,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית

לפיתוח בע"מ. הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה.

132

עמוד 188

8 –שירותים ממלכתיים

.81 שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי עבודה עיקריים:

גני הילדים, חינוך מיוחד, בתי הספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.

.811 אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 1,132,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 52,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 27,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 117,000

.810 השתתפויות 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת %70 מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים

בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם , היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

.820 תמיכות חינוך 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרה על

ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

.821 תמיכות חינוך מוסינזון 2,720,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד.

.8111 מחלקת חינוך יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 14,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 30,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 35,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 60,000

.750 בקרה תקציבית 177,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את

אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

133

עמוד 189

.780 ערכות רישום 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

.781 השתתפות קול קורא חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך

בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת

חוגים בצהרונים, הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש, וכדומה.

.8112 מחלקת חינוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,396,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 83,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 77,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 74,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 94,000

.8114 מחלקת חינוך פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3.4 סכום ₪: 699,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 28,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.8115 מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 369,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 32,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 39,000

.812 גמלאות גננות

.760 גמלאות גננות משרד החינוך 481,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאים.

134

עמוד 190

.8121 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 209 סכום ₪: 23,564,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,134,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 133,000

.8122 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר זמניים מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,200,000

.220 זמניים תוספות שכר סכום ₪ : 47,000

.420 אחזקה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להובלות שונות, רכישת כיסויי חול, מוצרי חשמל וכדומה.

.740 ציוד ושוטפות 1,026,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל- 113 גני ילדים, על פי 900 ₪ לכל גן.

ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים.

.745 הצטיידות 360,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי

צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן

על פי הנחיית משרד החינוך.

.81271 שירותים נוספים לגני ילדים

1.740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים

1.750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,157,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית

הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.

2.750 גני ילדים אירועי עצמאות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה,

רכישת דגלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.

135

עמוד 191

3.750 מיזמים חינוכיים לגני הילדים 701,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים:

.1 פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.2 פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.3 הפעלת תוכנית קיימות.

.4 פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.

.5 יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.

.6 תוכנית מעגן ושוהם.

.7 ימי הערכות לסייעות וגננות.

.8 הכשרת סייעות – פעילות שנתית.

.9 יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות.

.10 ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.

8.810 הנחות צהרונים גני הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן הנחות על פי קריטריונים שנקבעים על ידי ועדה מקצועית הכוללת

נציגים מאגף החינוך ואגף הרווחה.

8.811 פעילות מעונות יום 454,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81.840 פעילות צהרונים גני ילדים 1,790,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

136

עמוד 192

.8132 בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 77 סכום ₪: 9,952,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 485,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 200,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 270,000

.210 שכר סייעות מס' עובדים:210 סכום ₪: 20,271,000

.220סייעות תוספות שכר סכום ₪: 1,060,000

.410 שכר דירה בית ספר דמוקרטי 546,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה בגין שכירות המבנים לעיריית תל אביב על פי חוזה.

.740 ציוד ושוטפות 589,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של 83 ₪ לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי

מול משרד החינוך.

.745 הצטיידות 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי. כולל

רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

.750 מיזמים חינוכיים 379,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 פעילות מנהיגות ילדים עירונית. (פרלמנט הילדים הראשון)

.2 פעילות מנהיגות ירוקה.

.3 ייחודיות בתי הספר יסודיים ובחירה מבוקרת – הנגשת מידע לקהילה

.4 העברת יוזמות לבתי הספר בהתאם ליוזמות שיוגשו ע"י בתי הספר ובאישור אגף החינוך.

.5 תוכנית סביבות למידה דיגיטלית ללמוד תכנות

.6 תוכנית פיתוח מנהלי בתי ספר יסודיים

.7 פיתוח עתודה ניהולית לדרג הביניים

.8 רכישת ערכות לכיתות א'

.9 יום למידת חקר בפארק האקולוגי

.410 1 שכר דירה בית ספר אנטרופוסופי 1,166,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנטרופוסופי (תמר) על פי חוזה.

137

עמוד 193

.8134 מחוננים

.750 חוגי מחוננים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית

של בר אילן כנגד הכנסות.

.8136 ניהול עצמי

.720 העברה לבתי ספר יסודיים ניהול עצמי 1,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול

העצמי ממשרד החינוך.

.8137חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 280,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 5,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 17,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 29,000

.740 חווה חקלאית שוטפות 166,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית, כולל הקצבות מאושרות של

משרד החינוך לפעילות החווה.

.8138 צהרוני ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכום ₪: 576,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 40,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 20,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 31,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 56,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 33 סכום ₪ : 6,523,000

138

עמוד 194

8.740 צהרונים ציוד 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה

ראשונה וכדומה.

8.750 צהרונים העשרה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

.751 8 צהרונים הזנה 2,825,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

8.752 צהרונים אבטחה 420,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל.

.8139 מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 7.5 סכום ₪ : 1,182,000

.740 ציוד ומזון 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר

כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750 . העשרה 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

.81391 מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 3 סכום ₪ : 449,000

.740 ציוד ומזון 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות

הורים וממשרד החינוך.

.750 העשרה 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

139

עמוד 195

.760 גני ילדים מסגרת חגים 504,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים.

.814 חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 29 סכום ₪: 3,184,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 156,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :79,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :54,000

.680 השתלמות מורים 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל

בתי הספר במהלך שנת הלימודים.

.740 ציוד ושוטפות 223,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים.

.745 הצטיידות 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת

הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות. כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית

משרד החינוך .

.8141 חט"ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.9 סכום ₪: 100,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 6,000

.210 שכר מורים מס' עובדים 2 סכום ₪ : 263,000

.220 מורים תוספות שכר סכום ₪: 19,000

.8152 תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 109 סכום ₪: 25,696,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,097,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 136,000

140

עמוד 196

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת

הלימודים.

.810 השתתפות מזנון 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת לבית הספר של חלק מכספי דמי שימוש ממפעיל המזנון שנמצא בתחומי

בית הספר.

.81521 תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 80 סכום ₪: 19,942,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 668,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 80,000

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות

לקראת פתיחת שנת הלימודים.

.81522 תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 2,325,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.81523 תיכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכום ₪: 3,944,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 60,000

.81524 תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכום ₪: 4,061,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 30,000

141

עמוד 197

.81525 שירותים נוספים לתיכונים

.570 מערכות מידע תיכונים 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים.

.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים .

.8171 שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 309,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 30,000

.740 ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

.750 שמירה מוסדות חינוך 4,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן , העסקה רציפה בזמן חופשות .

.751 שמירה גני ילדים 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן .

.756 שמירה גני ילדים סיור 780,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

.757 שמירה מועדוניות 312,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

142

עמוד 198

.81711 מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 221,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 30,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 8,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 59,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :34,000

.210 שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית) מס' עובדים 2.5 סכום ₪ : 322,000

.220 מדריכים תוספות שכר סכום: ₪: 12,000

.230 מדריכים שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.240 מדריכים הוצאות רכב סכום ₪: 10,000

.750 מלחמה בסמים 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם

.2 העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא

.3 העסקת רכזת סיירת הורים

.4 הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה

.5 פרסום ושיווק

.6 שימור מתנדבי סיירת הורים

.7 הצגות בנושא מניעה להורים וילדים

.8 הצטיידות לפעילויות נוער

143

עמוד 199

.8173 שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 18 סכום ₪ : 3,099,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 100,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 151,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 42,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 255,000

.743 כלים וציוד 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים:

.1 רכישת ערכות אבחון

.2 רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר

.3 תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים

.4 רכישת ספרות מקצועית

.5 רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים

.750 מדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

.751 מל"ל 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הדרכת מאבחנים לאבחון "מלקות ללמידה" (מל"ל) התוכנית הינה על פי משרד

החינוך ומתוקצבת ברובה על ידו.

.8174 חינוך אחרים

.830 פרויקטים מניעתיים בחינוך 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסדנאות, הרצאות, הצגות בנושא מניעת סמים, אלכוהול, אלימות בקשתות החברתיות,

הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות.

10.750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד

לאיכות הסביבה.

144

עמוד 200

.8176 חינוך אחרים

.811 מלגות לפולין 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלגות לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולות באישור משרד בחינוך.

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות

בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

30.750 פרויקטים חינוכיים 921,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

.1 מחשב לכל ילד

.2 הפעלת פורטל חינוכי

.3 העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך

.4 העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי

.5 יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל בי"ס צורים

.6 יום החינוך המיוחד – פעילות לצוותים

.7 הפעלת תוכנית לאילוף כלבים בחינוך המיוחד

.8 פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר

.9 פיתוח מנהלים/הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים

.10 הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים

.11 תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)

.12 יוזמות לחינוך המיוחד

.13 עתודה ניהולית אירגונית

.14 עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי

.15 עיר אקדמיה

.16 תרפיה בריצה בית ספר צורים

.17 העשרת קייטנת אוטיסטים

.18 אירועי שבוע חינוך

.19 תגבור מגמות מוסיקה

.20 שי למנהלות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים

.21 הדפסת פרסומים, חוברות וסרטונים

22 . הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים .

30.751 שי לבוגרים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים.

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 327,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

145

עמוד 201

.81765 תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר צוות חינוכי מס' עובדים 15.31 סכום ₪ : 1,588,000

.220 צוות חינוכי תוספות שכר סכום ₪ : 99,000

.81767 סל תרבות

.810 סל תרבות ארצי 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים

כנגד הכנסות הורים.

.81769 מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ 246,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 15,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 9,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 53,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 32,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 2.9 סכום ₪ : 412,00

.220 מדריכים תוספות שכר סכום ₪: 30,000

.8177 קצין ביקור סדיר -קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 523,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 17,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 57,000

.8178 הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מלווים מס' עובדים: 36.5 סכום ₪ : 4,190,000

.220 מלווים תוספות שכר סכום ₪: 200,000

146

עמוד 202

.8179 אגרות תלמידי חוץ

.760 אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

.81791 אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪: 1,063,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 35,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 69,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :51,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 162,000

.420 אחזקה ותיקונים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים , תיקוני בטיחות , תיקוני מסגרות ,

אבנים משתלבות , תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים , תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים , טיפול

בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים , העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ .

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי

מגן, נעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולם תיקני , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.

.742 אחזקת מעליות 87,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה.

בתי ספר: עתידים, רמון , נווה נאמן , יגאל אלון, אריאל שרון .

גני ילדים: רחוב שביל התיכון , רחוב הסתיו.

מוסדות עירונים: מרכז אומנויות , ספריה עירונית , יד לבנים , בית העירייה .

.750 תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים

ברחבי העיר (בתי ספר , גני ילדים).

.751 גינון מוסדות חינוך 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך.

.752 אחזקת חשמל 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות ,

טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.

147

עמוד 203

.753 אחזקת מזגנים 650,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים .

התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית.

.756 הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.

.757 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 390,000 ₪ (באחריות אגף שפ"ע)

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב- 120 מוסדות חינוך בעיקר גני ילדים.

.819 חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר סייעות מס' עובדים: 4.5 סכום ₪ : 366,00

.220 סייעות תוספות שכר סכום ₪: 19,000

148

עמוד 204

.82 תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

.75 חגיגות וטקסים

.821 מרכז אומנויות

.8211 מחלקת תרבות

.823 ספריה עירונית

.824 ארכיון מורשת

.826 יד לבנים

.8264 אחרים

.8281 מחלקת נוער

.8282 קידום נוער (באחריות אגף החינוך)

.828 פעילות נוער וצעירים

.8283 מרכזים קהילתיים

.751/2 חגיגות וטקסים

.750 עצמאות שרותים במיקור חוץ 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים

וכדומה.

.771 עצמאות הפקה ואומנים 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי ערב יום העצמאות (אומנים , מפיק וכדומה).

2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים

בבתי עלמין.

2.751 אירועי חוצות וקיץ 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות,

חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.

2.752 פסטיבלים ותהלוכות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל הבירה,

פסטיבל סוף הקיץ.

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדרציה

הישראלית למוסיקה וכדומה.

149

עמוד 205

2.780 אירועים עירוניים שונים 1,050,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון אירוע פורים, שבוע הספר וגם אירועים

בשיתוף החברה הכלכלית

.821 מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 706,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 32,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 49,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 28,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 45,000

750 . חוגים 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו, אומנים צעירים, מקהלה,

התעמלות בונה עצם, תשבצים)

.751 גמלאים 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

.752 פעולות תרבות 135,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג'+ מופעי גיל הזהב + תיאטרון מבוגרים) .

.753 גלריה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

.781 מקהלה עירונית 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

.782 צעירי הוד השרון 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

150

עמוד 206

.8211 מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 860,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 50,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 135,000

.410 שכר דירה 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים

ברחוב הבנים 14 קומה .5

.823 ספריה עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14.9 סכום ₪: 1,610,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 21,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 98,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 50,000

.740 אחזקת תוכנה 23,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות .

.750 שמירה 10,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

.824 ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 364,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 30,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 10,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 27,000

.750 תערוכות ומדריכים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ.

151

עמוד 207

.752 שילוט אתרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

.780 סריקת מסמכים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

.8262 יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 141,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 7,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 7,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 38,000

750 . הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל

ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה.

751 . פעולות תרבות 112,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון: הצגה, סופי שבוע).

.752 קהילה זוכרת 31,000 ₪

ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

.826/8 תרבות אחרים

100.811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.

210.810 פעילות אולם תרבות 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה.

400.752 פעילות קהילתית בשכונות 606,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון "שישי שכונה", קבלות שבת,

חגי לאום משותפים ועוד. התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות

ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר.

כמו כן ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, ימי עיון והכשרות

בתחום בינוי קהילה ועוד.

152

עמוד 208

700.750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורני

והמועצה הדתית.

.827 תרבות דתית

.810 פעילות תרבות יהודית 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

851.810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

.8281 מחלקת נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪: 679,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 51,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 80,000

.8282 קידום נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 12.7 סכום ₪: 1,596,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 20,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 78,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 66,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 191,000

.750 שירותים במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, מוסיקה, ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי

קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

.754 שירותים הנחיה מקצועית 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

.756 פרוייקט שילוט 98,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

.781 הפעלת בית קפה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית קפה לנוער".

153

עמוד 209

.828 פעילות נוער וצעירים

.750 אירועים קהילתיים 352,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער,

אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

.751 תכנית סלע 133,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.

.780 מועצת נוער ומד"צים 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל

הכשרות וסמינרים).

8.780 עיר הילדים והנוער 184,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.

9.780 פעילות נוער עירונית 565,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.

9.820 תמיכות נוער 621,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער ובאירגוני הנוער, שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו

בקריטריונים של התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

901.780 נוער מערך לדרך 114,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית

מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, ,D.Jליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א

למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.

.8283 מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.55 סכום ₪ : 915,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 80,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 25,000

.810 פעילות חממות 751,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכנית העבודה.

154

עמוד 210

.829 רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט

המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת.

בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט

לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו.

מטרות ודגשים:

 הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה. מעל 6000

משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.

 הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.

 אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.

 העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.

 תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.

 הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י

התאחדות הספורט לבתי הספר.

 הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר.

 הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.

 הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי

בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

.8291 מנהל הספורט

.8292 מגרשי ספורט

.8293 פעילות ספורט

.8293-8289 חוגי ספורט

.829392-.82931 מרכזי ספורט

.81274 חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1 , שירותים ממלכתיים)

155

עמוד 211

.8291 מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.7 סכום ₪ : 1,204,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 48,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 92,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 108,000

.810 מלגות לספורטאים מצטיינים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

.8292 מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 447,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 34,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.740 ציוד 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

.751 אחזקת מתקנים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

.829 פעולות/חוגי ספורט

.580 כיתות ספורט 14,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים.

.584 נבחרת כדורסל הדרים 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

.740 חוגי ספורט ציוד 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

.750 ניהול חוגי ספורט 78,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות

החוגים בעיר.

156

עמוד 212

.751 ליגת הורים 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רכז ליגות עירוניות של הורים באחריות רשות הספורט כולל

חוגי ספורט לנשים, ציוד, ביגוד, הסעות ועוד.

.752 פעילות ספורט בבתי ספר 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.

.753 ליגת מקומות עבודה 80,00 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת

בהשתתפות עובדי העירייה.

.780 אירועי ספורט 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים

וכדומה.

.781 פעילות ספורט בשכונות 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות , ריקודי עם במועדונים.

.780 1 פעילות חוגים וליגה כדורגל 647,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.

.780 2 מרכזי מצוינות סל הספורט 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז

מצוינות (כדורעף וג'ודו).

.750 30 יוזמות ספורט 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון: אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.

10.750 מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול, שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשונים

עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

157

עמוד 213

.82931 מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 281,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.82932 מרכז ספורט ראשונים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 282,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 15,000

.82933 מרכז ספורט הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 168,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 14,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

.82934 מרכז ספורט השחר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 157,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 8,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 14,000

.82937 מרכז ספורט תל"י

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 116,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 12,000

.82938 מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 127,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

158

עמוד 214

.829391 מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 110,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 8,000

.82934 מרכז ספורט רבין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 169,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 7,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.829392 מרכז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 123,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

.829393 מרכז ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 33,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 5,000

.829/4/7/8 חוגי/פעולות ספורט

.740 4 ציוד ספורט לגיל הזהב 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחוגים עבור אוכלוסיית גיל הזהב בעיר.

4.750 חוגי ספורט לגיל הזהב 47,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים עבור הגיל השלישי (לדוגמא: יוגה, ריקודי עם, ריצה וכו').

.750 חוגי שחיה לתלמידים 337,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

.820 תמיכות ארגוני ספורט 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות

תבחינים.

159

עמוד 215

.84 שרותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל

תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח

תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: בתי

אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבם משתנה משנה

לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.

 מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.

 קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.

 רוב התקציב ממומן בשיעור של %75 על ידי משרד הרווחה.

.841 מנהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 78.35 סכום ₪ : 10,388,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 339,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 506,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 112,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 650,000

820 . תמיכות רווחה 1,238,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה

של וועדת התמיכות

7.840 סל בטיחות בסיסי 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת

מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקום במבני הרווחה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

160

עמוד 216

.750 110 יוזמות רווחה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להט"ב ועוד.

110.783 מענה למצבי חירום 10,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד

בסיסי ועוד.

.842 רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים

בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ .

תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה

להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

:8422

5.840 משפחות במצוקה בקהילה 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי למשפחות במצוקה כגון: סיוע ברכישת מכונת כביסה, מקרר, ביגוד,

נסיעה לטיפולים כימותרפיים ועוד. במימון %75 של משרד הרווחה.

161

עמוד 217

.8424 התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד,

עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור.

התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים ,חיזוק וטיפוח חיי המשפחה,

הזוגיות וההורות.

התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

 התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.

 קשיים באינטימיות זוגית.

 זוגות טרום נישואין .

 זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ,פיטורין ,טראומה.

 שכול ואובדן.

 משפחות בפרק ב` בחייהן.

 משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.

 טיפול במשפחות בגיל השלישי .

 התמודדות עם פרידה וגירושין .

 הדרכת הורים בגירושין .

 סרבנות קשר ונתק במשפחה.

 טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ,מצבי חרדה ודיכאון ,מצבי חיים פוסט פסיכוטיים.

 טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.

 טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ( בשיתוף פעולה עם שלוותה).

 הדרכת הורים – סמכות ,גבולות וקשיים התפתחותיים.

במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות

מגוונות.

הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות

מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

162

עמוד 218

3.840 מרכזי טיפול באלימות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון %75 של משרד הרווחה.

9.840 ועדת תסקירים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.843 שירותים לילד ולנוער

:8435

840 . טיפול בילד בקהילה 388,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים, השמות למועדוניות ועוד .

במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.420 מועדונית נווה נאמן אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1.751 מועדונית נווה נאמן הסעות 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן.

1.752 מועדונית נווה נאמן מזון 68,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן.

1.753 מועדונית נווה נאמן הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

2.420 מועדונית סתוונית אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

2.751 מועדונית סתוונית הסעות 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית.

2.752 מועדונית סתוונית מזון 58,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית.

2.753 מועדונית סתוונית הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

3.420 צהרון גיורא אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

3.751 צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.

163

עמוד 219

3.752 צהרון גיורא מזון 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא.

3.753 צהרון גיורא הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

4.420 מועדונית בית חם אחזקה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

4.751 מועדונית בית חם הסעות 185,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.

5.420 מועדונית נטעים אחזקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.

5.751 מועדונית נטעים הסעות 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.

5.752 מועדונית נטעים מזון 58,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים.

5.753 מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

6.840 טיפול במשפחות אומנה 388,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בפגיעות מיניות 147,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.

9.840 יצירת קשר הורים ילדים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד. במימון של

%75 של משרד הרווחה.

13.840 פגיעות מיניות בגירים 222,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

164

עמוד 220

:8438

2.840 עם הפנים לקהילה 376,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות,

הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,092,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

:8439

4.750 ליווי למעונות יום 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי

חוק ליווי.

4.751 הסעות למעונות יום 81,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) .

4.840 ילדים במעונות יום 430,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של %75 של

משרד הרווחה.

165

עמוד 221

.844 שירותים לאזרחים וותיקים

בהוד השרון כ 10,000 תושבים ותיקים המהווים %15 מכלל תושבי העיר.

השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי

החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם.

מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא

לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות

מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים

ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות, פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעונות 707,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום . במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8444

1.840 נופשון לקשיש 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

6.840 מסגרות יומיות לקשיש 236,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום. (הוד השרון, נווה ימין, כפר סבא). במימון של %75 של

משרד הרווחה.

9.840 שכונה תומכת 137,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל 264 בתי אב: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה

ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של %75

של משרד הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד .

166

עמוד 222

13.840 שירותים לניצולי שואה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג'), הסעות

למועדון קפה אירופה, מימון פעילויות חברתיות כ: הרצאות, הצגות ועוד, מתן שירות נקודת זכות

למיצוי זכויות. במימון של %100 של משרד הרווחה.

16.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ,וכן למימון פרויקטים בין דוריים.

17.750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים.

18.840 סיוע לניצולי שואה 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים

ועוד. במימון של %100 של משרד הרווחה.

20.840 קהילה תומכת ניצולי שואה 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית

בעלות של 26 ₪ לחודש (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של %100 של משרד הרווחה.

21.840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 22,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה. קבלת ייעוץ

משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך.

הפקת יום עיון אחת לשנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

.845 שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

:8451

.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

3.840 סידור מש"ה במעונות 9,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 641,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית

יומית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.

167

עמוד 223

7.840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 345,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.840 נופשונים / קייטנות לאוטיסטים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או

בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

9.840 משפחות אומנה למש"ה 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

במימון של %75 של משרד הרווחה.

12.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 3,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

13.840 הסעות לאוטיסטים 192,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,217,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 496,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8452

2.840 מש"ה במעון אמוני 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מש"ה במעון טיפולי 1,810,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 מעשי"ם 528,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

168

עמוד 224

:8453

4.840 נופשונים למש"ה 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשונים . במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ. יום למש"ה 775,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של %75 של משרד הרווחה.

6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 169,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)

846 .שרותי שיקום

:8463

306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8465

1.840 אחזקת נכים בפנימיות 5,580,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8466

1.840 מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים 43,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 426,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 תוכנית תעסוקה 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה . במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8467

1.840 תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ.יום שקומיים 556,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למ.יום שקומיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 הסעות נכים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אקי"ם

169

עמוד 225

10.840 מועדון חברתי לבוגרים 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

12.840 מרכזי יום לנכים קשים 407,000 ₪

ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

13.840 קהילה תומכת לנכים 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8468

10.840 טיפול אישי סיעודי לנכים 36,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל .24/7

במימון של %75 של משרד הרווחה.

170

עמוד 226

.847 שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה .

העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה .

מטרות המרכז הינן :

.1 איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.

.2 ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה.

.3 מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.

.4 טיפול בילדים חשופים לאלימות.

.5 העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון , הסברה ופרסום.

בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכנית מופעלת בבתי ספר תיכונים בעיר,

מיועדת לשכבת כיתות יא' .

במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך, אשר

עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה .הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאלית

אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

:8471

4.840 טיפול בנערות במצוקה 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בנוער ובצעירים 62,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס, כישורים אישיים לנוער (בנים).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.780 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות /מרכז גישור.

8.840 בתים חמים לנערות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר.

המועדון פועל יומיים בשבוע.

הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות

בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי.

לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

171

עמוד 227

11.840 נוער וצעירים חוץ ביתי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של %75 של משרד הרווחה.

12.840 תוכנית קהילה עד"י ומעטפת 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול, ליווי, ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג`וינט ישראל-

אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי

הישראלית.

התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידום חייהם.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של

הצעירים.

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל

גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים

מיידים ומוגדרים עבור הצעיר/ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8473

2.840 התמכרויות מבוגרים 79,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי

ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות

משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית

המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 התמכרויות חוץ ביתי 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8474

3.840 מפת"ן 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מפת"ן כולל כ"א 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

172

עמוד 228

.848 פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות,

אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של

מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי

התנדבותי .

:8483

1.780 התנדבות וקהילה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8484

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינם על-ידי יועצים מנוסים

הפועלים בהתנדבות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8486

1.780 העצמה נשים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות

באגף.

849 .שירותים לעולים

1.750 פעילות חברתית לעולים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.

14.840 טיפול בקשישים עולים 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

22.840 משפחות עולים במצוקה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

23.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים ,)92 שפועלים לקידום השפה

הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים . מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית, גיוס ושימור

מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד . במימון של %75 של משרד הרווחה.

173

עמוד 229

9– מפעלים ותקציבי עזר

.931 רכש (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 408,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 19,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 23,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 70,000

.511 הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

.94 תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 471,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 52,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 48,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

.754 קצין בטיחות ותעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי

העירייה והסכם חתום לקבלת השירות.

174

עמוד 230

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 571,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 32,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 73,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,308,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 10,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 141,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 132,000

.740 ציוד 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה

מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לברות מפעילות שרות חניה סלולרית.

.751 שרות נלווה למספונים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אוויר וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

175

עמוד 231

עמוד 232

פירוט הצעת

התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים

תשפ"ב – 2022

עמוד 233

עמוד 234

דברי הסבר

עמוד 235

עמוד 236

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2022

א. רקע-

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של

העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי

לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם

מוגבלים לשנת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט

וסופו עם סיום הביצוע של הפרויקט.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש

להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים- היטלי

פיתוח )סלילה, תיעול(, היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

ביום 25 ביולי ,2017 הוד השרון הוכרזה רשות איתנה. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר,

תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים.

176

עמוד 237

אלפי ש"ח	מקור מימון
18,000	העברת יתרות משנת 2021
147,000	היטלי השבחה
39,000	היטלי פיתוח
40,000	הלוואה 2021
18,000	השתתפות ממשלה ואחרים
262,000	סה"כ

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2022 מבוסס בעיקרו על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי

השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה

שונים )חינוך, תחבורה וכדומה(, מפעל הפיס.

להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2022 )אלפי ₪(-

פילוח מקורות מימון-

18,000

18,000

40,000

39,000

147,000

היטלי פיתוח היטלי השבחה העברת יתרות משנת 2021

השתתפות ממשלה ואחרים הלוואה 2021

177

עמוד 238

סה"כ תקציב	פירוט
סה"כ תקציב 36,250	פירוט פיתוח מתחמים
36,250 37,000	פיתוח מתחמים כבישים ומדרכות
37,000 15,000	כבישים ומדרכות פרויקטים עירוניים
15,000 14,500	פרויקטים עירוניים תכנון עיר
14,500 17,000	תכנון עיר שפ"ע
17,000 78,600	שפ"ע בינוי מוסדות חינוך וציבור
78,600 8,500	בינוי מוסדות חינוך וציבור ספורט
8,500 2,000	ספורט מחשוב ותקשורת
2,000 4,000	מחשוב ותקשורת ביטחון ואכיפה
4,000 212,850	ביטחון ואכיפה סה"כ

ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2022 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני.

תקציב הפיתוח לשנת 2022 מוגש ע"ס 212,850 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת .2022

בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה )ועדה מקומית לתכנון

ובנייה(, בסך של כ -50 מ' ₪. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל .

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים )אלפי ₪(-

פילוח הוצאה לפי נושאים-

4,000 2,000

8,500

36,250

78,600

37,000

15,000

14,500 17,000

פרויקטים עירוניים כבישים ומדרכות פיתוח מתחמים

בינוי מוסדות חינוך וציבור שיפור פני העיר תכנון עיר

ביטחון ואכיפה מחשוב ותקשורת ספורט

178

עמוד 239

תקציב 2022	תקציב קיים	עלות הפרויקט	פרויקט
תקציב 2022 14,000	תקציב קיים 18,000	עלות הפרויקט 40,000	פרויקט ביה"ס יסודי מתחם 1200
14,000 3,000	18,000 4,000	40,000 10,000	ביה"ס יסודי מתחם 1200 קרית חינוך אנטרופוסופי תכנון מתחם קבע והכשרת מתחם זמני
3,000 4,000	4,000 4,000	10,000 10,000	תכנון מתחם קבע והכשרת מתחם זמני שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד
4,000 5,000	4,000	10,000 5,000	שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד שיפוץ עומק ביה"ס רעות
5,000 5,000		5,000 5,000	שיפוץ עומק ביה"ס רעות שיפוץ עומק ביה"ס שילה
5,000 5,000	4,000	5,000 11,000	שיפוץ עומק ביה"ס שילה אולם ספורט השקמים
5,000 5,000	4,000 2,000	11,000 7,000	אולם ספורט השקמים מועדון הצופים-שביל התיכון
5,000 2,000	2,000 2,000	7,000 8,000	מועדון הצופים-שביל התיכון בינוי מנהלת אזורי תעשיה
2,000 2,000	2,000	8,000 8,000	בינוי מנהלת אזורי תעשיה שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר
2,000 3,000		8,000 5,000	שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר שדרוג מערך אכיפה ברחבי העיר
3,000 5,000	1,000	5,000 10,000	שדרוג מערך אכיפה ברחבי העיר שדרוג עומק גינות עירוניות
5,000 2,000	1,000 2,200	10,000 7,000	שדרוג עומק גינות עירוניות שדרוג מרחבים פתוחים מוסדות חינוך
2,000 4,000	2,200 7,000	7,000 16,000	שדרוג מרחבים פתוחים מוסדות חינוך שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן
4,000 5,000	7,000	16,000 20,000	שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן פיתוח מתחם המייסדים
5,000 4,000	12,000	20,000 30,000	פיתוח מתחם המייסדים פיתוח תשתיות ניקוז
4,000 9,000	12,000	30,000 25,000	פיתוח תשתיות ניקוז שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית
9,000 8,000		25,000 12,000	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית מתחם נוף ותרבות – הר הזבל
8,000 5,000		12,000 10,000	מתחם נוף ותרבות – הר הזבל מתחם שירותים חברתיים

פרויקטים מובילים לשנת 2022 )אלפי ₪(

179

עמוד 240

תכנית פיתוח - 2022

עמוד 241

עמוד 242

ה ש ד ח ה י י נ ב 9 ם 6 ו י ם ס י י ר ת ח מ א ר ל ך חר וד ת ד י פי ל ל דפ " ע צ ו י ש מ ת ב ימ צ ל ק ש ת ה ה ו	ם ת י מ י נ ח כ תו ת מ ל ח ם ו תא ית פ ה תב ו דת וו בק ע י ת ת ו מ ת ל ו שנ ו הכ לש ד ת ע ו וב י מר ל ב ם י ה צי קמד תיו ב י הקע	ל ש י ז כ ר מ ה פ " צ ש ח ו ת י פ ל ד ע ו י מ . בם י ח צ קת תמ הה	ם י י ת ל צ מ , ה ר צ ו צ ח , ר ת נ ס פ ב ו ח ר ח ו ת י . פם י ת ב מא ל ש ש מ ה ו	ת ו ר ש ח כ וה ת ה י פ ב ת ו ח ו תמ ר ל ל ח כש ת ו ת ה ס י , רפ ד ד ר ת ה פ מ ה לל חש א נ ה בד , ל י שלה ש פ פ "ד " צח צ ש ש ה , תי ת נ וב מ ר לשם ש ו כי ההס	ם םי ר י נפם יא י י א נל ב י ב ל ש ו ךלנ וה וק מ ור ס סי ב צ ן יין י פב ב ופ ס ם " י חצ ר ש ו ד ת ה יח פו ב לת ו דיח פ ר ע 1 ו, יהח2 מ ו0 י ת1 י בנ ים יבפ צ ח י ק ר ר ת י תח צמ האק ל		ר ב ס ה י ר ב ד
2 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0	7 5 0	2 , 5 0 0	2 , 0 0 0		ח ו ת י פ . ק
							ם ה לי ר ש ח מ א מו
							2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0	7 5 0	2 , 5 0 0	2 , 0 0 0		2 0 2 2 ה ש ק ב
5 0 0	1 1 , 5 0 0	5 0 0	6 , 5 0 0	1 5 , 5 0 0	2 5 , 5 0 0		ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
3 5 , 0 0 0	3 5 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 0 , 0 0 0	3 0 , 0 0 0	5 0 , 0 0 0		ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ		ס ו ט א ט ס
' ג ב ל ש 1 9 ם ח ת מ	ם י מ י י ק ם י מ ח ת מ ת מ ל ש ה	1 2 0 3 ם ח ת מ	ע ב צ א ה ם ח ת מ ח ו ת י פ	) ג ר ב נ י ר ג ( 1 3 0 4 ם ח ת מ ח ו ת י פ	' ג ב ל ש - 1 2 0 0 ם ח ת מ	ם י מ ח ת מ	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 0 6	1 4 0 5	1 3 6 1	1 3 6 0	1 3 5 9	1 3 4 0		ר ר פ ב ס ת מ

081

₪

יפלאב

םינותנ

2202

חותיפ

תינכות

עמוד 243

		ל ח נ , ם י , םד ס י פי "י מ צ שה ל : ת ם ו יב כ ו ח ר דר . ת תם צ רי ס יד ר סד פ הה ל וו ד ת ז עו ו וקג י ר מי נ ד בתמ י ו צי, ן קת ו ק תש ר הת י	ת ת ת ה ו יק ת ו שס תע ת ו םם יח כ ת ר דמ ת ח צו ת י ר י פ פ ל ת ד ב עו ט ו יל מ ת ב ו יי צ ע ק ק ת ר הק	1 ר ג 4 נ 5 , / ר 4 ג ס ע " מ ב ,דת ש ר שש ר ח מר ה ח ם ה : י תי ת נ ו בפט וו אמ ח ס ר י ל ח י יק וב ת ל ש ח י פט ח ל ק ו ד ת י עוי ר ו פ י פ מ , ה ת ב ר מ י ו צלב קשח ת ת ה ה ה ,	ם י כ ר ד ת צ י ר פ ו ן ו נ כ ת ל ו ה י נ	י נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ו ל ו ה י נ , ה ר ע נ ה ת י ב ם ח ת מ	ת ו ס ב דו ח ר ר פ י בפ ו חו ס ר (ח 3ו ת ש י פ י ב ) כ י ט ח ס ו תו ק. י ו פאפ ל רר ד ט י ק ע ר ו ילד מ לח וו בכ י ם ש צ י ק דפ תחצ ש הה	. י ח חר וז תמ יה פ ד י בצ רב ע י מ פ ו ד ס צ ח פ ו "ת צ י שפ ו חה וי ת י נ י ב פ לם דו י עס ו י מר ח ב א י ל צ ק י פ ת ו הס	ר ב ס ה י ר ב ד
3 6 , 2 5 0		5 , 0 0 0	3 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	6 , 0 0 0	4 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
0									ם ה לי ר ש ח מ א מו
0									2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
3 6 , 2 5 0		5 , 0 0 0	3 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	6 , 0 0 0	4 , 0 0 0	2 0 2 2 ה ש ק ב
		5 0 0	1 , 5 0 0	7 , 7 0 2			3 4 , 2 5 0	3 , 0 0 0	ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
		2 0 , 0 0 0	5 0 , 0 0 0	2 0 , 0 0 0	3 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	6 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	ב י צ ק ת
		ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ם י מ ח ת מ כ " ה ס		ם י ד ס י מ ה - 4 8 5 / 4 6 ם ח ת מ ח ו ת י פ	1 4 0 0 ם ח ת מ ח ו ת י פ	ן מ א נ ה ו נ ה י ש ע ת ר ו ז א ג ו ר ד ש	1 0 + 3 ם ח ת מ ח ו ת י פ	1 3 1 0 ם ח ת מ ח ו ת י פ	1 3 0 2 ם ח ת מ ח ו ת י פ	' ב ב ל ש 1 2 0 1 ם ח ת מ	ם י ט ק י י ו ר פ
		1 4 6 6	1 4 5 4	1 4 2 0	1 4 1 2	1 4 1 0	1 4 0 8	1 4 0 7	ר ר פ ב ס ת מ

181

עמוד 244

ת ו מ י לב שח הר ב ו ם ם י י תי ת ב לד ו ק ת נ ו ס ם י י נ כנ ב תמ ר ס ד סו ל הכ י ל א ד ת ע וא יר מ ק ב ל י צח. ק ר ו תי ת ע י ה ה פ	ך ו נ י ח ת ו ד ס מ ל ה ר ו א ת ג ו ר ד ש ל ד ע ו י מ ב י ר צ קו ב תי צ ה ו	ר י ע ה י ב. ת ח ו רי ו בפ הי ד ר ע ו אר ת ד ס ת וי דפ ו בל עע ו ע ה ו צר י ו בא ל ת ד ר ע ק ו יס מ ל ב ם י צא קת ת ה ה ב	ת י נ כ ת ל ם א ת ה ב ת ו ד ו ב ע ת מ ל ש ה ל ד ע ו י מ ב . יה צ ד ק תו ב הע	ת ו ד ב ו בו ר ע ו וז ו ז ל ו קר א י ש נו ל ןו ש בו ת א פ ל קי ת ק יע נ ס , כ סנ ו ת י דט ר ת ו פ ב נ ,ז כל הגל עב ל ו מ ד מ ה ע ג ו ו ב י ר מו חד ש בר ב י צ ן ו קז ונ כ תק ת הי נ ו	י ח ר ז מ ה ע ט ק מ ה ת ו ד ו ב ע ת מ ל ש . ה ם ל י א ד עי וש י מנ ה ב ר י צי צ ק תל ש ה	ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ד י ל ח ו ת י פ ת ו ד ו ב ע ל ד ע ו י מ ב ים צ י קש ת ד הח		ר ב ס ה י ר ב ד
3 , 0 0 0	3 , 0 0 0	6 , 0 0 0	4 2 , , 0 0 0 0 0 0	4 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		ח ו ת י פ . ק
								ם ה לי ר ש ח מ א מו
		3 , 0 0 0						2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
3 , 0 0 0	3 , 0 0 0	9 , 0 0 0	4 2 , , 0 0 0 0 0 0	4 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		2 0 2 2 ה ש ק ב
1 , 5 0 0	1 , 0 0 0		1 1 2 5 , , 0 5 0 0 0 0	1 2 , 0 0 0	6 , 0 0 0	5 , 7 5 0		ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
2 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	2 5 , 0 0 0	3 2 0 0 , , 0 0 0 0 0 0	3 0 , 0 0 0	1 7 , 0 0 0	1 2 , 5 0 0		ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש ן ו מ כ ת ד ע מ	ן ו כ ד ע	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ		ס ו ט א ט ס
ר י ע ה י ב ח ר ב ם י ש י ב כ ה ל י ל ס ו ש ו ד י ח	ך ו נ י ח ' ס ו מ ל מ ש ח ה מ ק ה ו גר וו רב ד י צ ש ו	ת י ט ג ר נ א ת ו ל ע י ת ה ל ה ר ו א ת ג ו ר ד ש	ר י ע ר ה י ע י ה ב ח י ב ר ב ח ר ה ב ר ז ו א ו ק ת י נ ה ת מ ו ק י ת ה ש ו ג ת ו ר ו ב ד ש א	ת יר ני כ - ע וה רת י י ע-ב ה רח יבר בתב ח ז ם ר ו ק בש י ז נ ון ו קכת ידו נ י ע ת תל ש ו יה ת ת ש ו ש קב ת בא	' ב ב ל ש ם י א י ש נ ה ר י צ	ך ו נ י ח ' ס ו מ ת ו י ת ש ת ח ו ת י פ	ם י ש י ב כ	ם י ט ק י י ו ר פ
1 5 0 6	1 5 0 5	1 5 0 4	1 1 4 4 2 2 2 3	1 4 2 2	1 4 1 6	1 3 8 9		ר ר פ ב ס ת מ

281

עמוד 245

		ם י כ ר ד ב ת ו ש י ג נ ת רר ד י סע הה ל י ב ד ח ע ר ו יב מ ם ב י י פ צ " ק צ ת ש ה ו	ת ו י נ ח ת ר ד סה הד ו תב ע ו ד ת ו בי ענ כ תו ת מ ל ל ם ש א ה ת ל ה ד ב ע ור י מי ע בה י צי ב ק ח ת ר ה ב	ה ע ה ו נ ר ת ו ב י ח ר דת ס ה ה ד תר וש ד מ ו ב ת ע ו עפ ו ת צ ית ב ש ל ה ד ב ע ור י מי ע בה י צי ב ק ח ת ר ה ב	ה ע ו נ ת י ר ה ד ע ס ו הנ ת ל תת ו ו דד ע ו ב ו ע ת תו ט מ ל לח ש ה ה ל ל ל ד ו כ ע ור י מי ע בה י צי ב ק ח ת ר ה ב	ת י נ כ ת ל ם א ת ה ב ם י ש י ב כ ד ו ב י ר ל ד ת ע וי ת י מ נ ש ב י צה ד ק תו ב ה ע	ת ור דפ ו בכ עך תר ד ו כ ת ר מ ד מו צ ו ל ם ל יו ש כ ית ב ל כ כ ת ת לה י לב ס ו ח ל ר ד ב ע וה י מר ו א ב ת י צ ו קןר תו נד היה ג	ר ב ס ה י ר ב ד
3 4 , 0 0 0		2 , 0 0 0	2 , 5 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0	3 , 5 0 0	1 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
0								ם ה לי ר ש ח מ א מו
3 , 0 0 0								2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
3 7 , 0 0 0		2 , 0 0 0	2 , 5 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0	3 , 5 0 0	1 , 0 0 0	2 0 2 2 ה ש ק ב
					2 , 5 0 0	1 , 0 0 0		ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
		6 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	2 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	1 5 , 0 0 0	6 , 0 0 0	ב י צ ק ת
		ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ם י ש י ב כ כ " ה ס		ר י ע ה י ב ח ר ב ת ו ש י ג נ ג ו ר ד ש ו ה מ ק ה	ה י נ ח י ש ר ג מ ה מ ק ה ו ה ר ש כ ה	ם י י ת ר ו ב ח ת ם י ט ק י ו ר פ	ר י ע ה י ב ח ר ב ה ע ו נ ת י ר ד ס ה	ר י ע ה י ב ח ר ב ם י ש י ב כ ד ו ב י ר	ת ל כ ת ה ב ו ח ר ח ו ת י פ	ם י ט ק י י ו ר פ
		1 5 1 2	1 5 1 1	1 5 1 0	1 5 0 9	1 5 0 8	1 5 0 7	ר ר פ ב ס ת מ

381

עמוד 246

ת מ זת ו יו י ב נ שי ד מ ת ו י י נכ כמ. ת ח ס ו ו מת ם י , יתפ מ ו י ח מי ו ת ונ קי מ ב מ ל ת ה ש ו הי נ י רדכ עת ו טו ו, וה ט ב וא ט ה ס ת י יו ן י ר ו נ ניכ כע ת תה ו	ח ו ת תי פ ו יו נ י י ו דנ מי ב ך ת מ י סנ כ מ ת - ם ן מו ד א י נ ק ה ו ו, ות נ י . ר ת ו .ט א ל ומ ט ג ע וט ר דסל י ש ג ת . ןי ת ונ נכ. כ א ת ת ול			ת לו ב ב ר ז הת ו ר ך ה ו נ תי ח כ יי פ א ה נ פ . ם ת י ו חל וי תע פ פ ל ם י יג חו ל ט ו ק ש א ל ןק ר ר ק א אפ רם ו קח ת ל מ ו ק ל	ר ד ה ה ו נ ב י ח ר ז א ן י מ ל ע ת י ב ח ו ת י פ ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת ה	ק ר א פ ב ח ו ת י פ ת ו ד ו ב ע ת מ ל ש ה ל ד ע ו י מ בר ד י צה ק ל ת ח ה נ	י ס ק ו ד ו ת ו א ן י מ ל ע ת י ב ח ו ת י פ ל ד ע ו י מ ר בד י ה צ ק ה תו נ הב		ר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0	2 , 0 0 0		2 9 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	4 , 0 0 0		ח ו ת י פ . ק
			6 6 , , 0 0 0 0 0 0	6 , 0 0 0					ם ה לי ר ש ח מ א מו
4 , 0 0 0			0						2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
5 , 0 0 0	2 , 0 0 0		1 8 5 , 0 , 0 0 0 0 0	8 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	4 , 0 0 0		2 0 2 2 ה ש ק ב
2 , 3 0 0	2 , 0 0 0				5 0 0	3 1 , 5 0 0	1 7 , 0 0 0		ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
1 2 , 0 0 0	4 , 0 0 0		1 2 , 0 0 0	1 2 , 0 0 0	6 , 0 0 0	5 0 , 0 0 0	6 5 , 0 0 0		ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ		ס ו ט א ט ס
ם י ט ק י ו ר פ ל ו ה י נ ו ר י ע ן ו נ כ ת	ה ק ו ס ע ת י ר ו ז א ן ו נ כ ת	ר י ע ן ו נ כ ת	ם י י נ ו ר י ע ם י ט ק י ו ר פ כ " ה ס	- ל ב ז ה ר ה - תש ו בד רח ת ר וב ףת ול נ םה ש ח ת ק מ ב	י ח ר ז א ן י מ ל ע ת י ב	ר ד ה ל ח נ ק ר א פ	ר ד ה ה ו נ ן י מ ל ע ת י ב ת ב ח ר ה	ם י י נ ו ר י ע ם י ט ק י ו ר פ	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 9 4	1 4 7 8		1 5 1 9	1 5 1 9	1 4 7 4	1 3 7 4	1 3 6 5		ר ר פ ב ס ת מ

481

עמוד 247

ם א ת ה ב ר י ע ה י ב ח ר ב ת ו י ר ו ב י צ ת ו נ יה ג ד ק ו ב מ ע ו ע ת ג י ונ ר כ דו ית ש ל	ג ו ר ד ש , ן ו נ י ג , ת ו מ י ע פ י ק ת ח ש ש ב מ ל וי ח נ ק ן ות נ ימ ס ה ו ימ ו לק י ה מ ו	ת כ ר ע מ ת מ ק ה ן כ ו. ק ה ר ת א ב פ י ב ב ס ם ו י ש ת יד ז ח כ ר ה מ ר ו ה א מת ב ו גל ומ ר דש שח			, ת ו מ י י ק ת ע ו וי צ ת י בש ל ת ת . גם ו ו טרי י רדר וש פ ו ב מןי וצ נ ת כם ות י י נ נ כ, םו י ת ינ ח וש ת ד, י ו יחת ת םע ש ו י נ תמת ח ן ן ותו נ נ כמכ ת ת ב	, ת בו ר תח כ ור נ כ מ י ג , הם ג י ום ר כ ור ד ח ש ד ת ה וב ם ךם י יפרי ק ש ו וא נ ח ד ל ן ש חו נת מ םכ ו ת י עי פ ינ , " טק ם צ נת י שמתמ יוו ב תי ק ב מ ר ו ל קם ח יר הי ר ק וט ן רב ו ו נאיה כ צ פ י ת ה ו ר	ע ב ק י נ ב ח ם ר ר בםט יש םנ ב י שמו א ב ד ם ח ם ה ךי צל ו נון יפ י חיא ש ש י נו ב ם ת מ י. ו י ומנ ד ב רא ו מ ו ע בת י ן יהוי צ נר כ ן יו " ננת ב בכ ות מת. ם ם ן,י ורמר נ י כ יו עיב ת הקע	ת י נת ו רי נ י עכ ת ת י ו ש" פ ד ע ח ת ת הי נ ו םר וי ע ח תת ב ו ש ם ד י טח קת יה ו ר י מ פ ח ל ות ה מ י נ ר ם ו א ןו דת ו ני מ כק ת ה ל	ר ב ס ה י ר ב ד
	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		8 , 5 0 0	1 , 5 0 0		3 , 0 0 0	1 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
				0					ם ה לי ר ש ח מ א מו
5 , 0 0 0				6 , 0 0 0		2 , 0 0 0			2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
5 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		1 4 , 5 0 0	1 , 5 0 0	2 , 0 0 0	3 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 0 2 2 ה ש ק ב
1 , 0 0 0	2 , 4 5 0	5 0 0			4 0 0	4 0 0	1 , 9 0 0		ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
3 0 , 0 0 0	5 , 0 0 0	5 , 0 0 0			6 , 0 0 0	4 , 5 0 0	6 , 0 0 0	6 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ת ו י נ ו ר י ע ת ו נ י ג ה מ ק ה ו ג ו ר ד ש	ך ו נ י ח ' ס ו מ ן ו נ י ג ח ו ת י פ ו גר וו רב ד י צ ש ו	ת ו נ ו ע ע ב ר א ק ר א פ ג ו ר ד ש	ע " פ ש	ר י ע ן ו נ כ ת כ " ה ס	ה ע ו נ ת ו ת ו י ת ש ת ן ו נ כ ת	י נ ו ר י ע ע ב ט ו ם י י ר ו ב י צ ם י ח ט ש ן ו נ כ ת	ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח י נ ב מ ן ו נ כ ת	ת י נ ו ר י ע ת ו ש ד ח ת ה ל ו ה י נ ו ן ו נ כ ת	ם י ט ק י י ו ר פ
1 5 1 3	1 4 6 3	1 4 3 9			1 4 9 8	1 4 9 7	1 4 9 6	1 4 9 5	ר ר פ ב ס ת מ

581

עמוד 248

ן ו2 כ 0 י 2 ת 3 ו םר ב י מ י נט י בפ תס ב ה י טב י ח ט - ח י דט ו סק יי ו לר ע פ ךר ו נמ י ג ח . ת1 2 י 0 ר 1 ק ם ן ח ו נ ת כ תמ	ת ו ת י כ 1 2 - א ב ל ש . ת ו ת י כ 2 2 04 2 י3 ד ר ו סב ימ סט "פ הס יב ב ם ן וו ני כס ת ל	ת ו ןת ו ני ככ ת 2 ו 4 י פס ו" ס ה ו י פ ב ו ר - ט י נפ א ו ס ס ו "פ הו ר י בט נ יא נ מ ך זו םנ. ין ג חח ת ת ע ו מב ת ק י ת כ ם ר שחי ת ת כ ש המ ו	. ת ו ת י כ 1 2 ת פ ס ו ת , ר פ ס ה ת י ב ל ש ב ב ל ש ת י י נ ב			. . . י נ ו ר י ע ט ו ל י ש , ת י ב י ט ר ו ק ד ה ר ו א ת , ב ו ח ר ט ו ה י ר	ם א ת ה ב ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ת תי ת ו רנ ש צ ח ה גד ו רו ב ד ע ש ת ו י ה נ מכ קו ת ה ל	י ח ט ש מ , ת ו ג ו ר ע ו ה י ח מ צ , ת וה ר י כק כ ש ש ה ו ד ת י חו כ ,ר ם ע י מ צ עו ם ר קל ו סה	ר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0	1 , 0 0 0		6 , 0 0 0		1 2 , 0 0 0	1 , 5 0 0	2 , 0 0 0	4 , 5 0 0	ח ו ת י פ . ק
			8 , 0 0 0		0				ם ה לי ר ש ח מ א מו
		3 , 0 0 0			5 , 0 0 0				2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	3 , 0 0 0	1 4 , 0 0 0		1 7 , 0 0 0	1 , 5 0 0	2 , 0 0 0	4 , 5 0 0	2 0 2 2 ה ש ק ב
	4 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 8 , 0 0 0			1 , 5 0 0	2 , 2 0 0	3 , 5 0 0	ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
8 , 0 0 0	5 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	4 0 , 0 0 0			1 0 , 0 0 0	7 , 0 0 0	1 5 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ן ו כ ד ע	ך ש מ ת מ			ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
1 2 0 1 ם ח ת מ י ד ו ס י ל ע ך ו נ י ח ת י ר ק	1 3 0 2 ם ח ת מ י ד ו ס י ס " ה י ב	. י פ ו ס ו פ ו ר ט נ א ך ו נ י ח ת י ר ק	1 2 0 0 ם ח ת מ י ד ו ס י ס " ה י ב	י ו נ י ב	ע " פ ש כ " ה ס	ר י ע ה ת ו ז ח ה מ ק ה ו ג ו ר ד ש	ם י ח ו ת פ ם י ב ח ר מ ג ו ר ד ך שו נ וי ח ה ' מ ס ק ו המ	ר י ע ה י ב ח ר ב ם י י פ ו נ ם י ט י ו ר פ	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 8 7	1 4 8 5	1 4 8 3	1 4 6 8			1 5 1 6	1 5 1 5	1 5 1 4	ר ר פ ב ס ת מ

681

עמוד 249

1 6 כן ו לנ כ ש ת ע ן קו ש ר א ק ר ת ב דל יש ח י . ר , 1 ו 4ב . 0ית צ 0 ו ב ת ר ר הו ת ד םס ל חוכ מ י ת וה מ םו ה .י ןנ י וב נ י מ כ ר תלי ע בם ן ל י נ שונ דב	ת ו ן ור ע ג מס למ ר "ם מע 4ת 0ו 0י ו - ל כ . ב ת ג ל וו ש י מ כ ח ו םנ ט י ע ח ש תו בות ט ם ו וי יעל יפו ק פ ל י ם ט ם ח י, נ ת ת ג מ ו 2י מ תל ו ל ב ק ו ס כי ש הה	ה נ ב ל מ י ב ל ש ע מ ם ךי פ ר ו הצ ה ל י גה ל נ ב ז כמ ר מת -מ ק י תה ל , ים ה י קר ד ס ה י פם . ן ןו ויו כ ד ןי עו ת ע ו ממה	2 5 0 ל ש ף ק י ה ב ט ר ו פ ס ם ל ו א י ו נ י ב ל . ה ד ב ע וי יש מ י ב ת י ו צ מ ק ו תק המ	ץ ו לפ וי פש י טו ת ל ו לי ות כ ש ר ת פ סת הנ ק ת ת י בה ב, ת ק י מנ ו וצ ע י ח ץ וה פ ית ש פ . ט ע י מ וע צ י מ י נ פ בב	ץ ו לפ וי פש י טו ת ל ו לי ות כ ש ר ת פ סת הנ ק ת ת י בה ב, ת ק י מנ ו וצ ע י ח ץ וה פ ית ש פ . ט ע י מ וע צ י מ י נ פ בב	. 1 3 0 2 ם ח ת מ י ת ל י ה ק ה נ ב מ ו ם י ד ל י י נ ג 6 ן ו נ כ ת	י ת ח ו רב ז ר מ ל הט נר ב ו מפ ס , רה פ ם ס ל ה ו א ת י ל ב ל ב . ו כד ק ,ו מ מת י וו עיל ת ת ץ ש ו ו פ ת ת י י שה כ ב 4 ת ' ת בפ פ ל ב ס ח ל ו שה ת ,	ר מ ג . 1 3 0 2 ם ח ת מ ד ח . 2 ו י0 מ 2 3 ך ור נב י חמ לט ספ ס " ה ט י ק ב י ן ו ור נ פ כ תה	ר ב ס ה י ר ב ד
2 1 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0		5 5 , , 0 0 0 0 0 0	5 5 , , 0 0 0 0 0 0	5 , 0 0 0	1 , 0 0 0		1 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
									ם ה לי ר ש ח מ א מו
		5 , 0 0 0					4 , 0 0 0		2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 1 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	5 , 0 0 0	5 5 , , 0 0 0 0 0 0	5 5 , , 0 0 0 0 0 0	5 , 0 0 0	1 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 0 2 2 ה ש ק ב
		7 , 9 3 4	4 , 0 0 0			1 , 0 0 0		1 , 0 0 0	ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
1 2 0 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	1 3 , 0 0 0	2 5 0 , , 0 0 0 0 0 0	5 5 , , 0 0 0 0 0 0	5 , 0 0 0	1 2 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	3 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ש ד ח	ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ש ש ד ד ח ח	ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ז כש ר ד מ ח ו תר ב ו בת ר ל ת ה לש כ יק ה ב - . רי יל עפ ה י צ ר י ענ ו שמ	. ן פ ג ה - ש י מד ח ו ק ר י שב ת םל ו יה ש ן ו עק מ ב	ר ע ו נ ו ת ו ב ר ת י נ ב מ ה מ ק ה ו ג ו ר ד ש	- ם ו י ר ו ט י ד ו א ו ט ר ום פ י ס מ םק לש ו אה	ה ש ק ב - ה ל י ש ס ש " ה ד י ח ב ר ק ב מש ת וד ל ע ח ה ץ ר ש ו פב ק ית ש ב ל	- ת ו ע ר ס "ש ה ד י ח ב קר ב מ ת ו על ץה וש פ יק ש ב	ם ח ת מ י ת ל י ה ק ה נ ב מ ו ם י ד ל 1 י 3 י 0 נ ג2	ד י פ ל ס " ה י ב ת ו ת י כ ת פ ס ו ת ו ץ ו פ י ש	1 3 0 2 ם ח ת מ ד ח ו י מ ך ו נ י ח ס " ה י ב	ם י ט ק י י ו ר פ
1 1 5 5 2 2 3 4	1 5 2 3	1 3 9 5	1 1 5 4 2 0 1 1	1 1 5 5 2 2 0 1	1 5 2 0	1 4 9 1	1 4 9 0	1 4 8 8	ר ר פ ב ס ת מ

781

עמוד 250

ת . יך ט ו נ ס י וח קה א ד ו ר ת ש י זמ י פ ת תו א ו שש יר ג ה נ ל ת ם מ א א תת הה לב דך עו נ ו י יח מ ת ב יו ד צ קס תו מ ה ל	ת ת ו ו דש ס י ור מ ד חו וה ת ד י פו ב וע ג ות ר י דנ שכ ו תת ול ד ם ו ב א ע ת. ל ת ה ד בו ש ע ורי יוג מ בנ ו י ב צת י ו צ ו ךח ק וי תנט י החב	ם י ד ם ר יש ת מ ו רו ש י נ ו תר ו י יע צ קד ק נ ו ו פ מ ד , וה ג יל א ע לפ הה נ ז בכ מ ר מ י ו נ, ים ב . י ו ם י ת ן י פ ור נ ס כב תחו נ	י ו נ י ב ו , א ב י ק ע י נ ב ן ו ד ע ו מ ה מ ק ה , ןה ג ח ת ו תו ר י כן ו יד וע נ יו במ	י נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ב ל ש	י נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ב ל ש	ם י ב ח ר מ ת ו י ת ש ת ו י ו נ י ב ת . מך לו נ ש י ח ה לת דו ד ע ס ו יו ממ ב ב ים צ י קנ תג ו המ	ש ר ח ה ב ו ח ר ב ה נ ב מ ת ר. ה ש י כש ה ע ל ת ד י ער וו יז מא בת יל צ ה ק נ ת מ ה ל	ת ה י שנ כ ג ו נת ה ל , ם ר יא ע ת ה ה י ב ב חק רו בח ר ם מ י י ה ר ור בק י ב צ ו ם ה י ט ט י לל קש מ ת . ה גכ ורד ר דעו ב מ ש ע ו	ר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0		.	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	5 0 0	2 1 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
									ם ה לי ר ש ח מ א מו
	4 , 0 0 0	5 , 0 0 0	3 , 0 0 0						2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 , 0 0 0	4 , 0 0 0	5 , 0 0 0	1 3 , , 0 0 0 0 0 0	1 , 0 0 0	5 0 0	2 1 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 0 2 2 ה ש ק ב
	3 0 , 1 7 3		5 0 0			2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
1 5 , 0 0 0	4 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	1 5 , , 0 0 0 0 0 0	1 , 0 0 0	5 0 0	8 3 , , 0 0 0 0 0 0	8 , 0 0 0	2 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש ש מ ד ת ח מ	ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש ן ו מ כ ת ד ע מ	ן ו כ ד ע		ס ו ט א ט ס
ה ש ק ב - ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ' ס ש ו מ ד תח ור ש ב ית ג נל	- 2 0 2 0 ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ' ס ו מ ג ו2 ר ד0 2 ש 3	ם י י ת ר ב ח ם י ת ו ר י ש ם ח ת מ	ה ל י ש ס " ה י ב ת ו ב ר ת ו ך ו ש נ י ד ח ח ם ר ח ב ת ת מ ל	ה ש ק ב ת וש ת ד ו מח ער תב ת י בל	ם י נ מ ו א ת י ב	ך ו נ י ח ' ס ח " ו מ ש ל ם מ י נ 8 ג ו ל מ ם ה י ל ב ד ח ג ה ר מ ל	ה ש ק ב . ה י ש ע ת ח " י רש ו ל ז אמ ת8 לל ה נה מ ל ד י וג נה י בל	ם ו ר ח י נ ק ת מ ו ם י ט ל ק מ ג ו ר ד ש	ם י ט ק י י ו ר פ
1 5 2 6	1 4 7 3	1 4 9 3	1 1 5 4 2 9 5 2	1 5 2 5	1 4 8 1	1 1 4 4 7 7 7 9	1 4 7 7	1 4 7 2	ר ר פ ב ס ת מ

881

עמוד 251

	, ן מ י רא ו נ ש ה י . ו א נט ו, ר ןם ק ו יפ תד ס י ות י ת ענ ו ל ד ס ט ע " ר ו המ ו פי בג ס ו ר ת ת ד ו ומש מ לו ל ו ו ד א א י פ , ה ל ת מ , ו אחה תיל ט י ה ש ב	י ר ד ח ו ם י ת ו ר ש , ה ש ב . לת ה ו נ יו רב די ר ח ט ל ת ל ומ כ ק ה ה ה ן נכ ב מו ם תי ט מ פ ק ו ש ה	ל ו ל ס מ ה ת ת כ מימ ל ק ק ה ה ה י ל , , ר ס ו ל י י עס נ המט יתי ב ש ר ח שר ר . גה בכמ ג ה ר נ ת ש י , נ םר ו שם כג א ח כ י מההת ח מ ק, ר ת ו רי ק מאע הר פ ה ט ב י מ פ ב ה ל חמ שצ רא י ה פ רב	. ר י טע רה ו פי ב ס ח יר ש ב רו גי נ מ ו בר י הע ל ק ל ט צ הר וו פ ה ס ר , ו אר פ ת ס ג וי רת דב ש ם שי ח ו דו ת י חפ			ת ת ו ו דש ס י ור מ ד חו וה ת ד י פו ב וע ג ות ר י דנ שכ ו תת ול ד ם ו ב א ע ת. ל ת ה ד בו ש ע ורי יוג מ בנ ו י ב צת י ו צ ו ךח ק וי תנט י החב	ר ב ס ה י ר ב ד
8 , 5 0 0	2 , 5 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		4 7 1 , 0 , 5 0 0 0 0	7 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
0						1 1 0 , 0 , 0 0 0 0 0	1 , 0 0 0	ם ה לי ר ש ח מ א מו
0						2 4 , 0 0 0		2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
8 , 5 0 0	2 , 5 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		7 8 5 , 0 , 5 0 0 0 0	8 , 0 0 0	2 0 2 2 ה ש ק ב
		5 0 0	1 , 0 0 0	7 , 0 5 0				ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
	8 , 0 0 0	8 , 0 0 0	7 , 0 0 0	1 8 , 0 0 0		4 0 , 0 0 0	4 0 , 0 0 0	ב י צ ק ת
	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ש ד ח	ס ו ט א ט ס
ט ר ו פ ס כ " ה ס	ט ר ו פ ס י נ ו ד ע ו מ ו ת ו מ ל ו א ג ו ר ד ש	ר ד ה ה ו נ ל ג ר ו ד כ ש ר ג מ ג ו ר ד ש	י נ ו ר י ע ע ב ט י מ ח ת מ ט ר ו פ ס י נ ק ת מ	י נ ק ת מ ו ם י ש ר ג מ ה מ ק ה . ו ט ג ור ר ו דפ שס	ט ר ו פ ס	י ו נ י ב כ " ה ס	- ר ו ב י צ ו ךש ו נד יח ח ר ' סב ת ו מל גה וש ר ד ק ש ב	ם י ט ק י י ו ר פ
	1 5 0 1	1 5 0 0	1 4 9 9	1 4 0 2		1 5 2 7	1 5 2 7	ר ר פ ב ס ת מ

981

עמוד 252

	' ס ו מ ו י ר ו ב י צ ב . חה רמ מ כ ח ב ור ש י חע ית מ י ות ת ש ר ת ו ש ת ק ו תב ר תל ו, י ר ת ו ב ש י תצ	. ת ב שע ומ ת . טת ל הי ת נ , ו ובג ר שר ש א ו תה ר ו תת פ ייש שי צר ,קל תי ה ל י נפר ו י גא ד ר ,ח א י נו םור ר י ו יט נע פ י ה נ ת ת ר י תתע שאי נ המ ת ל ג תו ם ר י ידי נ ל ש ב כ			ר ו פ י ת ש ו ' ת , ו כ י ךכו ו נ ם ב י וי ח ט ש ' פ ח ס ו יא ומ מ ם ת ב י וו ב שי תי ח ס ש י , מתת ו ,ו ד תט ב רנ רע ו מ שט קנ, י ת תא ו ב תת ש וו יי ק תת ו ששת תתמ	ב ו ש ח י מ ו ג ו ז י מ ל ס י פ ה ל ע פ מ י ק . ך נ ו ע נ מי ח ל םת או ד ת ס ה ו מ ב		ר ב ס ה י ר ב ד
1 1 , , 0 0 0 0 0 0	1 , 0 0 0			2 0 0		2 0 0		ח ו ת י פ . ק
0				1 , 9 0 0		1 , 9 0 0		ם ה לי ר ש ח מ א מו
1 , 0 0 0		1 , 0 0 0		1 1 , , 0 0 0 0 0 0	1 , 0 0 0			2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 1 , , 0 0 0 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0		3 1 , , 0 1 0 0 0 0	1 , 0 0 0	2 , 1 0 0		2 0 2 2 ה ש ק ב
				5 0 0	5 0 0	9 , 4 5 6		ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
4 , 0 0 0	4 , 0 0 0	4 , 0 0 0		4 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 5 , 0 0 0		ב י צ ק ת
	ש ד ח	ך ש מ ת מ			ן ו כ ד ע	ך ש מ ת מ		ס ו ט א ט ס
ב ו ש ח י מ ו ת ר ו ש ק ת כ " ה ס	ה בש ח ק ר מב ב ו ש ח י מ ו ת ר ו ר ש ו ב ק י תצש ד תת ח וו יד ר תס ב ש ות מ ת ל ו	ע ד י מ ת ו כ ר ע מ ה מ ק ה ה ו ח ג וט ר ב ד א ש ו	ב ו ש ח י מ ו ת ר ו ש ק ת	י ו נ י ב / ך ו נ י ח כ " ה ס	ך - ו נר' י ס חב ו תמ ' ס םב ו שו מ ש ח תן ו כי ו י מ ד ת עו ש ת ל ת ר ה ו השש מקק קבת ה -ת ו ו גרי ך וות רב ו ד שנ י צ י ש תח ו	ך ו נ י ח ' ס ו מ ב ו ש ח י מ ו ג ו ז י מ	י ו נ י ב / ך ו נ י ח	ם י ט ק י י ו ר פ
1 5 2 8	1 5 2 8	1 5 0 2		1 5 0 3	1 5 0 3	1 3 9 6		ר ר פ ב ס ת מ

091

עמוד 253

				ה יט נ חק לי ו ר י פ ל טב ית ג יו דש הר ה פ יק כ ל א ח ך 2 ר 0 ע 2 מ 3 ת ת מ נ ש ק ה ,צ ר 2י" 0עת 2ה נ 2 ית ת ב פ נח י ש רכ ב א ב	ת ת ר וו שש יק ר ת. ה , יו ד ר ר ו ו וב בג ע יס צ ת הל גי נ בע כ חמו רבת מ ל ה ב ם י ז ה א י חות ו ל ט ה טב ב א ת. י ךכנ ו רר ר עע י ממע בד ג ורק ר יו ד עמ שה ל	ה ז י ר כ ו ש א י ו ב י כ ת ו כ ר ע מ . ה ג ד ו ר ו דב שע לת די נ עכ ו ו ית מ ל ב ם י צא קת ת ה ה ב		ר ב ס ה י ר ב ד
1 5 4 , 9 5 0		4 , 0 0 0	3 , 0 0 0	3 3 , , 0 0 0 0 0 0	3 , 0 0 0	1 , 0 0 0		ח ו ת י פ . ק
1 7 , 9 0 0		0						ם ה לי ר ש ח מ א מו
4 0 , 0 0 0		0						2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 1 2 , 8 5 0		4 , 0 0 0	3 , 0 0 0	3 3 , , 0 0 0 0 0 0	3 , 0 0 0	1 , 0 0 0		2 0 2 2 ה ש ק ב
				5 0 0	5 0 0	5 0 0		ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
			5 , 0 0 0	5 5 , , 0 0 0 0 0 0	5 , 0 0 0	5 , 0 0 0		ב י צ ק ת
ם י י ו נ י ש ו ם י מ י י ק ם י ר ב ת - 2 0 2 2 ת ו ש ק ב כ " ה ס			ש ד ח	ן ו ש כ ד ד ע ח	ן ו כ ד ע	ך ש מ ת מ		ס ו ט א ט ס
		ה פ י כ א ו ן ו ח ט י ב כ " ה ס	ש ד ח ר ב ת ל ה ש ק ב - ר י ע ה	י ב ח ר ב ה פ ש י כד אח ךר ר ב עת מ י ל ר הה ו ב מש י צ קק ה הב ב ו - ג ח ור ר ר י מ דע שה ב	- ה פר ה ב י תח כ א ט ם ו ב ש ה א ח ןך ו ט ר כ בדע אעמ י ר ה-ה ו ב מימ ר י ק קצ ו ב ה ה ה ויו צ ב ג ג ח ושו ר ר ר דוד כ מ ש ש ר ב	ה ז י ר כ ו ש א י ו ב י כ ת ו כ ר ע מ	ה פ י כ א ו ן ו ח ט י ב	ם י ט ק י י ו ר פ
			1 5 2 9	1 1 5 5 1 2 7 9	1 5 1 7	1 4 7 1		ר ר פ ב ס ת מ

191