תקציבי הרשויות · הוד השרון

הוצאות EXCEL (2026)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,070 שורות ב-1 גיליונות (הופק ב- 2025_12_29 בשעה 21_10) · המקור באתר העירייה (151 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

1 עמודים, 1 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

הופק ב- 2025_12_29 בשעה 21_10

סעיף תקציבי		שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
מנהל כללי
כלליות מנהל כללי
440	610000	ביטוח מנהל כללי		270000		270000	249999
540	610000	דואר ותקשורת		227000		227000	224888
		פעולות סה"כ	0	497000	0	497000	474887
כלליות מנהל כללי סה"כ			0	497000	0	497000	474887
לישכת מנכ"ל
110	611000	ל.מנכ'ל השכר הקובע	6	1993000	6	1950000	1181978
111	611000	ל.מנכ'ל שעות כוננות		0		0	21078
130	611000	ל.מנכ'ל שעות נוספות		0		0	7602
140	611000	ל.מנכ'ל הוצ' רכב		0		0	67118
		שכר סה"כ	6	1993000	6	1950000	1277776
450	611000	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו		1000		1000	0
470	611000	ל.מנכ'ל ציוד משרדי		5000		5000	1970
510	611000	ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד		8000		8000	3403
520	611000	ל.מנכ'ל ספרות מקצועית		3000		3000	3000
523	611000	ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי		1000		1000	549
561	611000	ל.מנכ'ל ניהול משרד		5000		5000	2839
735	611000	ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי		160000		84000	107729
750	611000	ל.מנכ'ל יוזמות		200000		200000	59013
752	611000	ל.מנכ'ל פעולות		150000		150000	0
980	611000	ל.מנכ'ל הוצ' אחרות		0		0	878
		פעולות סה"כ	0	533000	0	457000	179381
לישכת מנכ"ל סה"כ			6	2526000	6	2407000	1457157
הנהלה/סגנים
110	611100	הנהלה השכר הקובע	2	1416000	3	1570000	1009352
111	611100	הנהלה שעות כוננות		0		0	10543
120	611100	הנהלה תוספות שכר		0		0	23169
130	611100	הנהלה שעות נוספות		0		0	11308
140	611100	הנהלה הוצ' רכב		0		0	53936
310	611100	הנהלה שכר גמר חשבון		0		0	43620
		שכר סה"כ	2	1416000	3	1570000	1151928
410	611100	הנהלה שכירות		0		0	24722
433	611100	הנהלה חומרי ניקוי		2000		2000	0
471	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		2000	0
472	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		2000	115
511	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		2000	666
512	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		2000	0
735	611100	הנהלה ליסינג תפעולי		80000		52000	49816
781	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000		3000	618
782	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000		3000	29817
981	611100	הנהלה רכישת מתנות		1000		4000	1320
982	611100	הנהלה רכישת מתנות		1000		4000	3730
		פעולות סה"כ	0	98000	0	76000	110804
הנהלה/סגנים סה"כ			2	1514000	3	1646000	1262732
לישכת ראש העיר
110	611200	ל.ראש העיר השכר הקובע	5	1993000	6	2163000	2046624
111	611200	ל.ראש העיר שעות כוננות		0		0	69758
120	611200	ל.ראש העיר תוספות שכר		0		0	12877
130	611200	ל.ראש העיר שעות נוספות		0		0	38131
140	611200	ל.ראש העיר הוצ' רכב		0		0	126033
310	611200	ל.ראש העיר שכר גמר חשבון		0		0	20026
		שכר סה"כ	5	1993000	6	2163000	2313449
450	611200	ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3000		3000	1445
470	611200	ל.ראש העיר ציוד משרדי		5000		5000	4548
510	611200	ל.ראש העיר כיבוד		38000		38000	24852
523	611200	ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי		2000		2000	2000
561	611200	ל.ראש העיר ניהול משרד		10000		10000	7293
735	611200	ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100000		100000	107289
780	611200	ל.ראש העיר הוצ' שונות		10000		10000	4183
810	611200	ל.ראש העיר הוצ מיוחדות		65000		65000	62469
981	611200	ל.ראש העיר רכישת מתנות		12000		12000	11986
		פעולות סה"כ	0	245000	0	245000	226065
לישכת ראש העיר סה"כ			5	2238000	6	2408000	2539514
פנ"צ וחופש המידע
110	611300	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	1	206000	1	200000	115856
111	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות		0		0	15861
130	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות		0		0	33
140	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב		0		0	13486
		שכר סה"כ	1	206000	1	200000	145236
470	611300	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי		0		0	602
510	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד		0		0	317
561	611300	פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד		1000		1000	1000
780	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות		1000		1000	995
		פעולות סה"כ	0	2000	0	2000	2914
פנ"צ וחופש המידע סה"כ			1	208000	1	202000	148150
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
110	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	0.57	126000	0.5	103000	86634
111	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות		0		0	10870
130	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות		0		0	10714
140	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב		0		0	13229
		שכר סה"כ	0.57	126000	0.5	103000	121447
750	611400	קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים		0		153000	41597
780	611400	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי		291000		138000	90985
		פעולות סה"כ	0	291000	0	291000	132582
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ			0.57	417000	0.5	394000	254029
מ. אגף רכש והתקשרויות
110	611700	מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע	1	485000	1	432000	437077
140	611700	מ. אגף רכש והתקשרויות הוצ. רכב		0		0	35364
		שכר סה"כ	1	485000	1	432000	472441
מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ			1	485000	1	432000	472441
מחלקת בריאות
110	611800	מח. בריאות השכר הקובע	0.53	101000	0.53	104000	93440
		שכר סה"כ	0.53	101000	0.53	104000	93440
470	611800	מח. בריאות ציוד משרדי		1000		1000	780
750	611800	מח. בריאות שרותים במיקור חוץ		0		0	11079
751	611800	מח. בריאות פעולות בריאות		77000		237000	160123
		פעולות סה"כ	0	78000	0	238000	171982
מחלקת בריאות סה"כ			0.53	179000	0.53	342000	265422
מבקר
110	612000	מבקר השכר הקובע	4	1390000	4	1384000	1141292
111	612000	מבקר שעות כוננות		0		0	21904
120	612000	מבקר תוספות שכר		0		0	9903
130	612000	מבקר שעות נוספות		0		0	29491
140	612000	מבקר הוצ' רכב		0		0	61112
		שכר סה"כ	4	1390000	4	1384000	1263702
470	612000	מבקר ציוד משרדי		2000		2000	1535
510	612000	מבקר הוצ' כיבוד		2000		2000	1963
523	612000	מבקר טיפוח הון אנושי		1000		1000	600
550	612000	מבקר הוצ' פרסום		3000		3000	3000
561	612000	מבקר ניהול משרד		3000		3000	2365
735	612000	מבקר ליסינג תפעולי		100000		100000	101938
750	612000	מבקר שירותים במיקור חוץ		180000		180000	253913
751	612000	מבקר תמלול ועדות ביקורת		7000		7000	6999
780	612000	מבקר הוצ' שונות		2000		2000	1646
810	612000	ביקורת מבקר העירייה		0		0	69919
		פעולות סה"כ	0	300000	0	300000	443878
מבקר סה"כ			4	1690000	4	1684000	1707580
משאבי אנוש
110	613000	משאבי אנוש השכר הקובע	15.33	3571000	13.33	3064000	2605620
111	613000	משאבי אנוש שעות כוננות		0		0	119882
120	613000	משאבי אנוש תוספות שכר		0		0	22300
130	613000	משאבי אנוש שעות נוספות		0		0	148877
140	613000	משאבי אנוש הוצ' רכב		0		0	237577
310	613000	משאבי אנוש שכר גמר חשבון		0		0	68671
		שכר סה"כ	15.33	3571000	13.33	3064000	3202927
470	613000	משאבי אנוש ציוד משרדי		6000		6000	4586
510	613000	משאבי אנוש כיבוד		5000		5000	3894
523	613000	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי		7000		7000	0
550	613000	פרסום חומרים ומודעת דרושים		115000		112000	92398
561	613000	משאבי אנוש ניהול משרד		20000		20000	18118
735	613000	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		150000		150000	143696
750	613000	משאבי אנוש מבדקי התאמה		40000		38000	17590
751	613000	משאבי אנוש תמלול ישיבות		71000		71000	31151
752	613000	משאבי אנוש פעילויות ותיקים		0		100000	0
753	613000	משאבי אנוש יועצים		60000		60000	59811
754	613000	משאבי אנוש יעוץ ארגוני		95000		95000	94831
780	613000	משאבי אנוש הוצ' שונות		7000		7000	0
520	613100	דמי מנוי עיתון		15000		15000	2734
		פעולות סה"כ	0	591000	0	686000	468809
משאבי אנוש סה"כ			15.33	4162000	13.33	3750000	3671736
מועצת העיר
470	613100	מועצת העיר ציוד משרדי		1000		1000	987
561	613100	מועצת העיר ניהול משרד		2000		2000	1809
580	613100	מועצת העיר ועדת ערר		140000		129000	139604
750	613100	מועצת העיר תמלול ישיבות		53000		53000	50683
780	613100	מועצת העיר הוצ' שונות		1000		1000	941
510	613101	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות		44000		44000	31563
		פעולות סה"כ	0	241000	0	230000	225587
מועצת העיר סה"כ			0	241000	0	230000	225587
דוברות ופרסום
110	614000	דוברות השכר הקובע	8	2244000	7	2033000	1659157
111	614000	דוברות שעות כוננות		0		0	93263
120	614000	דוברות תוספות שכר		0		0	4864
130	614000	דוברות שעות נוספות		0		0	126046
140	614000	דוברות הוצ' רכב		0		0	162947
310	614000	דוברות גמר חשבון		0		0	4485
		שכר סה"כ	8	2244000	7	2033000	2050762
470	614000	דוברות ציוד משרדי		2000		2000	872
510	614000	דוברות הוצ' כיבוד		3000		3000	2185
523	614000	דוברות טיפוח הון אנושי		2000		2000	1400
551	614000	דוברות פרסום צרכי אגפים		489000		444000	491828
561	614000	דוברות ניהול משרד		2000		2000	0
735	614000	דוברות ליסינג תפעולי		55000		55000	36359
740	614000	דוברות ציוד		30000		30000	7862
750	614000	שרותי דוברות ופרסום		535000		750000	588619
752	614000	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות		366000		270000	281574
780	614000	דוברות הוצ' שונות		3000		3000	929
		פעולות סה"כ	0	1487000	0	1561000	1411628
דוברות ופרסום סה"כ			8	3731000	7	3594000	3462390
ארגון והדרכה
521	616000	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)		310000		310000	184554
521	616001	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)		300000		300000	492124
780	616100	פעולות ארגוניות לעובדים		550000		550000	790130
		פעולות סה"כ	0	1160000	0	1160000	1466808
ארגון והדרכה סה"כ			0	1160000	0	1160000	1466808
לשכה משפטית
110	617000	יעוץ משפטי השכר הקובע	11	3363000	9	2879000	2658339
111	617000	יעוץ משפטי שעות כוננות		0		0	82409
130	617000	יועץ משפטי שעות נוספות		0		0	96786
140	617000	יעוץ משפטי הוצ' רכב		0		0	159289
210	617000	יעוץ משפטי שכר מתמחים		0	2	238000	194700
310	617000	יעוץ משפטי שכר גמר חשבון		0		0	1644
		שכר סה"כ	11	3363000	11	3117000	3193167
441	617000	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית		25000		23000	22000
450	617000	יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו		0		0	1289
470	617000	יעוץ משפטי ציוד משרדי		7000		7000	6170
510	617000	יעוץ משפטי הוצ' כיבוד		5000		5000	3280
520	617000	יעוץ משפטי ספרות מקצועית		1000		1000	1000
523	617000	יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי		3000		2000	2000
561	617000	יעוץ משפטי ניהול משרד		15000		15000	12640
580	617000	יעוץ משפטי הוצ משפטיות		40000		40000	16574
735	617000	יעוץ משפטי ליסינג תפעולי		74000		75000	67140
750	617000	יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות		585000		583000	548172
751	617000	יעוץ משפטי איתורים ושליחויות		6000		5000	5271
780	617000	יעוץ משפטי הוצ' שונות		2000		2000	844
581	617001	הוצאות בית משפט		40000		40000	0
		פעולות סה"כ	0	803000	0	798000	686380
לשכה משפטית סה"כ			11	4166000	11	3915000	3879547
איגודים והשתתפויות מנהל כללי
810	614000	מרכז השלטון המקומי		202000		194000	192000
		פעולות סה"כ	0	202000	0	194000	192000
איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ			0	202000	0	194000	192000
קשרים בינלאומיים
780	754000	קשרים בינלאומיים		50000		42000	42000
		פעולות סה"כ	0	50000	0	42000	42000
קשרים בינלאומיים סה"כ			0	50000	0	42000	42000
שרותים אחרים
432	933000	משרדים אחרים מים		187000		167000	211931
780	933000	השתתפות ועד בית		15000		15000	15009
410	943100	מגרשי חניה שכר דירה		320000		320000	338936
450	980000	ציוד וריהוט משרדי עירייה		122000		122000	67715
810	980000	השתתפות עצמית תביעות ביטוח		1050000		1050000	1530830
810	980001	תשלום לפי פסקי דין		400000		400000	242525
		פעולות סה"כ	0	2094000	0	2074000	2406946
שרותים אחרים סה"כ			0	2094000	0	2074000	2406946
מוקד עירוני
110	761000	מוקד השכר הקובע	2	454000	3	969000	658887
111	761000	מוקד שעות כוננות		0		0	46159
120	761000	מוקד תוספות שכר		0		0	7814
130	761000	מוקד שעות נוספות		0		0	359042
140	761000	מוקד הוצ' רכב		0		0	51422
210	761000	מוקד עירוני שכר מוקדנים	12	2524000	11.06	2345000	1523761
310	761000	מוקד עירוני שכר גמר חשבון		0		0	24803
		שכר סה"כ	14	2978000	14.06	3314000	2671888
420	761000	מוקד אחזקה ותיקונים		1000		1000	1272
470	761000	מוקד ציוד משרדי		0		0	198
510	761000	מוקד הוצ' כיבוד		14000		7000	6880
561	761000	מוקד ניהול משרד		1000		1000	663
740	761000	מוקד ציוד		3000		3000	608
750	761000	מוקד שרותי יעוץ		0		0	2457
780	761000	מוקד הוצ' שונות		2000		2000	1200
		פעולות סה"כ	0	21000	0	14000	13278
מוקד עירוני סה"כ			14	2999000	14.06	3328000	2685166
משרד הפנים
110	763000	מ.הפנים השכר הקובע	1.62	348000	1.62	311000	266671
120	763000	מ.הפנים תוספות שכר		0		0	8470
130	763000	מ.הפנים שעות נוספות		0		0	22675
140	763000	מ.הפנים הוצ' רכב		0		0	24851
		שכר סה"כ	1.62	348000	1.62	311000	322667
780	763000	מ.הפנים הוצ' שונות		1000		1000	358
		פעולות סה"כ	0	1000	0	1000	358
משרד הפנים סה"כ			1.62	349000	1.62	312000	323025
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
110	768000	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	9.3	2436000	7.3	2347000	1636374
111	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות		0		0	79222
120	768000	מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר		0		0	1616
130	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		0		0	83769
140	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב		0		0	179009
		שכר סה"כ	9.3	2436000	7.3	2347000	1979990
470	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		4000		2000	1993
510	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		7000		7000	6074
523	768000	מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי		4000		4000	3642
560	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות		448000		450000	277541
561	768000	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד		7000		5000	2664
570	768000	מערכות מידע ותקשורת רישוי		1083000		1000000	544148
571	768000	מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים		1000		1000	117
572	768000	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף		3286000		2000000	2080997
574	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף		182000		180000	238284
576	768000	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף		20000		20000	22348
578	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים		808000		500000	209167
735	768000	מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי		110000		0	52668
740	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)		276000		150000	299630
742	768000	תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור		0		0	7342
743	768000	תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט		50000		0	38346
752	768000	מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ		2973000		2400000	2776062
757	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה		162000		150000	284675
780	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		2000		2000	1420
		פעולות סה"כ	0	9423000	0	6871000	6847118
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע סה"כ			9.3	11859000	7.3	9218000	8827108
מכרזים
110	769000	מכרזים השכר הקובע	5	1133000	5	1111000	899113
111	769000	מכרזים שעות כוננות		0		0	36506
120	769000	מכרזים תוספות שכר		0		0	5347
130	769000	מכרזים שעות נוספות		0		0	31034
140	769000	מכרזים הוצ' רכב		0		0	93655
310	769000	מכרזים שכר גמר חשבון		0		0	41231
		שכר סה"כ	5	1133000	5	1111000	1106886
470	769000	מכרזים ציוד משרדי		3000		3000	2112
510	769000	מכרזים הוצ כיבוד		3000		3000	2449
550	769000	מכרזים הוצ פרסום		205000		165000	165054
561	769000	מכרזים ניהול משרד		5000		5000	4498
750	769000	מכרזים דפוס תמלול ישיבות		18000		18000	14038
751	769000	מכרזים יועצים ועו'ד		120000		185000	39018
		פעולות סה"כ	0	354000	0	379000	227169
מכרזים סה"כ			5	1487000	5	1490000	1334055
קיימות ואיכות הסביבה
810	611800	חינוך בנושא משבר אקלים		0		0	37250
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	37250
קיימות ואיכות הסביבה סה"כ			0	0	0	0	37250
ועד עובדים
810	981000	שי חגים לעובדים		1708000		1708000	1658707
820	981000	ועד עובדים פעולות תרבות		50000		50000	0
830	981000	איגוד מקצועי לעובדים		890000		860000	821341
830	981020	קרן רווחה לפנסיונרים		150000		150000	151767
		פעולות סה"כ	0	2798000	0	2768000	2631815
ועד עובדים סה"כ			0	2798000	0	2768000	2631815
מנהל כללי סה"כ			84.35000000000001	45052000	81.34	42087000	39767345
מנהל ארגון ומשאבים
ארגון ומשאבים
110	615000	מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע		0		0	1211760
		שכר סה"כ	0	0	0	0	1211760
470	615000	מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי		0		0	324
561	615000	מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד		0		0	974
750	615000	מינהל אירגון ומשאבים פעולות		0		0	218668
751	615000	מינהל אירגון ומשאבים פעילויות		0		0	100362
780	615000	מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות		0		0	4456
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	324784
ארגון ומשאבים סה"כ			0	0	0	0	1536544
מנהל ארגון ומשאבים סה"כ			0	0	0	0	1536544
מנהל כספים
כלליות מינהל כספים
440	620000	ביטוח מנהל כספים		171000		210000	194000
540	620000	דואר ותקשורת		187000		187000	173734
		פעולות סה"כ	0	358000	0	397000	367734
כלליות מינהל כספים סה"כ			0	358000	0	397000	367734
אגף גזברות
110	621000	גזברות השכר הקובע	5.8	1877000	4.79	1708000	1416303
111	621000	גזברות שעות כוננות		0		0	64946
120	621000	גזברות תוספות שכר		0		0	6198
130	621000	גזברות שעות נוספות		0		0	37183
140	621000	גזברות הוצ' רכב		0		0	98404
310	621000	גזברות שכר גמר חשבון		0		0	214
		שכר סה"כ	5.8	1877000	4.79	1708000	1623248
410	621000	גזברות שכר דירה		516000		465000	400338
450	621000	גזברות ריהוט ואחזקתו		0		0	144
470	621000	גזברות ציוד משרדי		12000		12000	11324
510	621000	גזברות הוצ' כיבוד		11000		11000	8517
523	621000	גזברות טיפוח הון אנושי		15000		15000	12942
561	621000	גזברות ניהול משרד		35000		35000	33715
735	621000	גזברות ליסינג תפעולי		300000		300000	281395
750	621000	גזברות שרותים במיקור חוץ		112000		106000	109275
751	621000	גזברות יועץ ביטוח		56000		49000	49000
752	621000	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי		105000		103000	72284
753	621000	גזברות יועץ ובקרת השקעות		30000		28000	28000
780	621000	גזברות הוצ' שונות		7000		7000	6870
		פעולות סה"כ	0	1199000	0	1131000	1013804
אגף גזברות סה"כ			5.8	3076000	4.79	2839000	2637052
אגף חשבות
110	621100	א.חשבות השכר הקובע	15	3923000	15	3880000	2712811
111	621100	א.חשבות שעות כוננות		0		0	231778
120	621100	א.חשבות תוספות שכר		0		0	27100
130	621100	א.חשבות שעות נוספות		0		0	172635
140	621100	א.חשבות הוצ' רכב		0		0	277186
310	621100	א.חשבות שכר גמר חשבון		0		0	42337
		שכר סה"כ	15	3923000	15	3880000	3463847
750	621100	א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ		400000		300000	532981
		פעולות סה"כ	0	400000	0	300000	532981
אגף חשבות סה"כ			15	4323000	15	4180000	3996828
מחלקת שכר
110	621200	מח' שכר השכר הקובע	4	795000	4	741000	552443
111	621200	מח' שכר שעות כוננות		0		0	49029
120	621200	מח' שכר תוספות שכר		0		0	5870
130	621200	מח' שכר שעות נוספות		0		0	25834
140	621200	מח' שכר הוצ' רכב		0		0	56032
		שכר סה"כ	4	795000	4	741000	689208
750	621200	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		744000		744000	692620
		פעולות סה"כ	0	744000	0	744000	692620
מחלקת שכר סה"כ			4	1539000	4	1485000	1381828
אגף תקציבים
110	621300	תקציבים השכר הקובע	2	770000	2	756000	871770
111	621300	תקציבים שעות כוננות		0		0	60779
120	621300	תקציבים תוספות שכר		0		0	4241
130	621300	תקציבים שעות נוספות		0		0	44034
140	621300	תקציבים הוצ' רכב		0		0	48596
		שכר סה"כ	2	770000	2	756000	1029420
750	621300	אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ		180000		80000	235416
		פעולות סה"כ	0	180000	0	80000	235416
אגף תקציבים סה"כ			2	950000	2	836000	1264836
מח.גביית קנסות
110	621400	גביית קנסות השכר הקובע	2	370000		0	0
		שכר סה"כ	2	370000	0	0	0
750	621400	גביית קנסות שרותים במיקור חוץ		200000		0	0
751	621400	גביית קנסות שרותי מוקד טלפוני חניה		250000		0	0
752	621400	גביית קנסות הוצ' דיוור		900000		0	0
		פעולות סה"כ	0	1350000	0	0	0
מח.גביית קנסות סה"כ			2	1720000	0	0	0
מחלקת שומה
110	622000	שומה השכר הקובע	10	1862000	9	1633000	1537488
111	622000	שומה שעות כוננות		0		0	72893
120	622000	שומה תוספות שכר		0		0	1545
130	622000	שומה שעות נוספות		0		0	39949
140	622000	שומה הוצ רכב		0		0	90543
		שכר סה"כ	10	1862000	9	1633000	1742418
410	622000	שומה שכר דירה		0		467000	444418
470	622000	שומה ציוד משרדי		3000		3000	2970
510	622000	שומה הוצ' כיבוד		4000		5000	4306
521	622000	שומה הדרכות מקצועיות		21000		21000	3964
561	622000	שומה ניהול משרד		3000		3000	2728
731	622000	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		0		0	500
735	622000	שומה ליסינג תפעולי		55000		55000	34326
740	622000	שומה ציוד		2000		2000	1099
750	622000	שומה דפוס		4000		4000	2798
753	622000	שומה פרוייקט מדידות		850000		617000	1190621
754	622000	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		214000		218000	178238
780	622000	שומה הוצ' שונות		0		0	277
		פעולות סה"כ	0	1156000	0	1395000	1866245
מחלקת שומה סה"כ			10	3018000	9	3028000	3608663
אגף גביה
110	623000	גביה השכר הקובע	19.77	4282000	18.77	3785000	3277314
111	623000	גביה שעות כוננות		0		0	143209
120	623000	גביה תוספות שכר		0		0	13721
130	623000	גביה שעות נוספות		0		0	118523
140	623000	גביה הוצ' רכב		0		0	219983
310	623000	גביה שכר גמר חשבון		0		0	32151
		שכר סה"כ	19.77	4282000	18.77	3785000	3804901
410	623000	גביה שכר דירה		298000		298000	260601
420	623000	גביה אחזקה ותיקונים		5000		1000	453
470	623000	גביה ציוד משרדי		9000		9000	6151
510	623000	גביה הוצ' כיבוד		7000		7000	6042
561	623000	גביה ניהול משרד		13000		13000	12489
580	623000	גביה הוצאות משפטיות		500000		500000	193795
581	623000	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		75000		75000	64178
735	623000	גביה ליסינג תפעולי		76000		76000	76180
751	623000	הוצ' גביה טלפונית		1180000		988000	854630
752	623000	גביה עבודות דפוס		140000		111000	30000
753	623000	גביה יעוץ מקצועי		120000		30000	59999
756	623000	גביה חקירות יכולת		30000		30000	15573
757	623000	גביה מנהלית		8000		8000	0
758	623000	גביה הפצת דיוור		140000		137000	150305
759	623000	גביה שרותים במקור חוץ		332000		332000	214826
780	623000	גביה הוצ' שונות		0		0	157
		פעולות סה"כ	0	2933000	0	2615000	1945379
אגף גביה סה"כ			19.77	7215000	18.77	6400000	5750280
מנהל כספים סה"כ			58.56999999999999	22199000	53.56	19165000	19007221
מנהל תפעול
מינהל תפעול
110	710000	מנהל תפעול השכר הקובע	2	773000		0	540867
		שכר סה"כ	2	773000	0	0	540867
440	710000	ביטוח מנהל תפעול		172000		172000	156844
510	710000	מנהל תפעול הוצ' כיבוד		5000		0	2000
523	710000	מנהל תפעול טיפוח הון אנושי		40000		0	5666
540	710000	דואר ותקשורת		219000		219000	210164
561	710000	מנהל תפעול ניהול משרד		2000		0	1240
735	710000	מנהל תפעול ליסינג תפעולי		0		0	376
		פעולות סה"כ	0	438000	0	391000	376290
מינהל תפעול סה"כ			2	1211000	0	391000	917157
מנהל תפעול סה"כ			2	1211000	0	391000	917157
אגף שיפור פני עיר
מ. אגף שפ"ע
110	711000	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	3	1151000	4	1327000	1400536
111	711000	מ.אגף שפ'ע שעות כוננות		0		0	31272
120	711000	מ.אגף שפ'ע תוספות שכר		0		0	5227
130	711000	מ.אגף שפ'ע שעות נוספות		0		0	162860
140	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב		0		0	93502
310	711000	מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון		0		0	9728
		שכר סה"כ	3	1151000	4	1327000	1703125
410	711000	מ.אגף שפ'ע שכר דירה		1010000		1010000	1042999
420	711000	מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים		0		0	585
450	711000	מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו		0		0	842
470	711000	מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי		2000		2000	1899
510	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד		19000		19000	8158
523	711000	מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי		0		40000	0
561	711000	מ.אגף שפ'ע ניהול משרד		5000		5000	3454
582	711000	מ. אגף שפ'ע גביית חובות		45000		45000	61035
735	711000	מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי		150000		150000	89176
780	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות		40000		40000	1596
		פעולות סה"כ	0	1271000	0	1311000	1209744
מ. אגף שפ"ע סה"כ			3	2422000	4	2638000	2912869
שרותי ניקיון
110	711200	שרותי נקיון השכר הקובע	4.75	715000	4.55	790000	701008
		שכר סה"כ	4.75	715000	4.55	790000	701008
755	711200	שרותי נקיון מוסדות העירייה		1450000		590000	1198695
		פעולות סה"כ	0	1450000	0	590000	1198695
שרותי ניקיון סה"כ			4.75	2165000	4.55	1380000	1899703
מחלקת תברואה
110	712200	מח. תברואה השכר הקובע	15	3516000	15	3173000	2364225
111	712200	מח. תברואה שעות כוננות		0		0	135096
120	712200	מח. תברואה תוספות שכר		0		0	21659
130	712200	מח. תברואה שעות נוספות		0		0	526425
140	712200	מח. תברואה הוצ' רכב		0		0	223453
		שכר סה"כ	15	3516000	15	3173000	3270858
420	712200	מח. תברואה אחזקה ותיקונים		1000		1000	749
470	712200	מח. תברואה ציוד משרדי		2000		2000	1790
510	712200	מח. תברואה הוצ' כיבוד		4000		4000	3917
561	712200	מח. תברואה ניהול משרד		2000		2000	1317
720	712200	מח. תברואה חומרים		140000		80000	97812
730	712200	מח. תברואה תחזוקת רכב		80000		80000	62248
731	712200	מח. תברואה תחזוקת קטנוע		26000		48000	45178
735	712200	מח. תברואה ליסינג תפעולי		620000		620000	572410
740	712200	כלים מכשירים וציוד		6000		6000	7956
750	712200	מח. תברואה מיחזור		1150000		1150000	1026001
751	712200	פינוי פסולת מנוף		10302000		9759000	9445146
753	712200	עב' טרקטור ומשאיות		80000		52000	32783
756	712200	מח. תברואה טאוט רחובות		10350000		10440000	10698565
758	712200	תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים		40000		40000	39297
740	712300	תברואה החלפת פחים		60000		50000	99983
751	712300	קבלן אשפה - פינוי		21850000		21000000	20705125
751	712310	קבלן אשפה פינוי כתום		800000		710000	562268
		פעולות סה"כ	0	45513000	0	44044000	43402545
מחלקת תברואה סה"כ			15	49029000	15	47217000	46673403
רישוי עסקים
110	713000	רישוי עסקים השכר הקובע	7	1371000	7	1327000	1088602
111	713000	רישוי עסקים שעות כוננות		0		0	17049
130	713000	רישוי עסקים שעות נוספות		0		0	61689
140	713000	רישוי עסקים הוצ' רכב		0		0	107071
		שכר סה"כ	7	1371000	7	1327000	1274411
470	713000	רישוי עסקים ציוד משרדי		2000		2000	1909
510	713000	רישוי עסקים הוצ' כיבוד		0		0	500
561	713000	רישוי עסקים ניהול משרד		4000		3000	2582
731	713000	רישוי עסקים תחזוקת קטנוע		24000		24000	11265
735	713000	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		66000		66000	59329
740	713000	רישוי עסקים ציוד		5000		3000	189
752	713000	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		6000		0	0
753	713000	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		0		3000	0
780	713000	רישוי עסקים הוצ' שונות		0		0	100
		פעולות סה"כ	0	107000	0	101000	75874
רישוי עסקים סה"כ			7	1478000	7	1428000	1350285
וטרינר
110	714000	וטרינר השכר הקובע	2	751000	2	737000	704772
111	714000	וטרינר שעות כוננות		0		0	286443
120	714000	וטרינר תוספות שכר		0		0	10819
130	714000	וטרינר שעות נוספות		0		0	87698
140	714000	וטרינר הוצ' רכב		0		0	41274
210	714000	וטרינר שכר פקחים	3	781000	3	708000	128130
240	714000	וטרינר פקחים הוצ' רכב		0		0	3000
		שכר סה"כ	5	1532000	5	1445000	1262136
420	714000	וטרינר תיקונים ואחזקה		2000		8000	4322
470	714000	וטרינר ציוד משרדי		1000		1000	1123
510	714000	וטרינר הוצ' כיבוד		2000		2000	1621
561	714000	וטרינר ניהול משרד		2000		2000	1862
730	714000	וטרינר תחזוקת רכב		5000		9000	1575
735	714000	וטרינר ליסינג תפעולי		305000		305000	330561
740	714000	וטרינר ציוד		36000		30000	18854
720	714300	וטרינר חומרים		150000		150000	78827
750	714300	וטרינר לכידת חיות		30000		94000	81362
751	714300	וטרינר הסגרת כלבים		65000		55000	40611
752	714300	וטרינר טיפול בבע'ח פצועים		35000		30000	31607
753	714300	וטרינר עיקור וסירוס חתולים		200000		205000	133488
754	714300	וטרינר אגרות		45000		42000	37577
		פעולות סה"כ	0	878000	0	933000	763390
וטרינר סה"כ			5	2410000	5	2378000	2025526
הדברת מזיקים
720	715200	חומרי הדברה		3000		3000	0
750	715300	הדברת מזיקים		220000		259000	275166
		פעולות סה"כ	0	223000	0	262000	275166
הדברת מזיקים סה"כ			0	223000	0	262000	275166
חזות העיר
110	741000	חזות עיר השכר הקובע	3	743000	3	728000	503036
111	741000	חזות העיר שעות כוננות		0		0	58455
120	741000	חזות עיר תוספות שכר		0		0	10354
130	741000	חזות עיר שעות נוספות		0		0	38751
140	741000	חזות עיר הוצ' רכב		0		0	47764
		שכר סה"כ	3	743000	3	728000	658360
510	741000	חזות עיר הוצ כיבוד		0		0	215
720	741000	חזות עיר חומרים		180000		150000	102724
735	741000	חזות עיר ליסינג תפעולי		111000		111000	68000
752	741000	חזות עיר רהוט רחוב		30000		30000	42885
753	741000	חזות עיר יועצים במיקור חוץ		100000		25000	0
780	741000	חזות עיר הוצ שונות		0		0	50
		פעולות סה"כ	0	421000	0	316000	213874
חזות העיר סה"כ			3	1164000	3	1044000	872234
איגודי ערים שפ"ע
830	745000	רשות ניקוז ירקון		576000		535000	467224
830	745100	רשות נחל הירקון		280000		280000	279964
830	879000	השתתפות יחידה לאיכות הסביבה		423000		416000	422764
		פעולות סה"כ	0	1279000	0	1231000	1169952
איגודי ערים שפ"ע סה"כ			0	1279000	0	1231000	1169952
גנים ונוף
110	746000	גנים ונוף השכר הקובע	11	2312000	12	2466000	1964968
111	746000	גנים ונוף שעות כוננות		0		0	151029
120	746000	גנים ונוף תוספות שכר		0		0	15858
130	746000	גנים ונוף שעות נוספות		0		0	200956
140	746000	גנים ונוף הוצ' רכב		0		0	149127
		שכר סה"כ	11	2312000	12	2466000	2481938
432	746000	מים גינות ציבוריות		5597000		4600000	5590676
470	746000	גנים ונוף ציוד משרדי		0		0	785
510	746000	גנים ונוף הוצ' כיבוד		0		0	1624
561	746000	גנים ונוף ניהול משרד		2000		2000	1990
570	746000	גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה		300000		276000	297381
720	746000	גנים ונוף חומרים		28000		29000	13056
730	746000	גנים ונוף תחזוקת רכב		77000		77000	69732
731	746000	גנים ונוף תחזוקת קטנוע		24000		24000	16361
735	746000	גנים ונוף ליסינג תפעולי		385000		385000	370814
740	746000	גנים ונוף ציוד		29000		30000	15001
750	746000	גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ		100000		100000	4439
751	746000	גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ		528000		262000	261144
755	746000	גנים ונוף עב' ניקיון		176000		78000	143894
780	746000	גנים ונוף הוצ' שונות		0		0	100
750	746100	אחזקת גינות ציבוריות		9500000		8200000	9122687
752	746100	ריסוס עשבייה ומדרכות		155000		91000	73125
720	746300	אחזקת מזרקות חומרים		140000		140000	0
750	746300	אחזקת מזרקות ופסלים		50000		60000	0
750	746400	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים		318000		159000	195105
751	746400	בטיחות הצללות		40000		30000	17262
		פעולות סה"כ	0	17449000	0	14543000	16195176
גנים ונוף סה"כ			11	19761000	12	17009000	18677114
אחזקת גינות ופארקים
751	746100	אחזקת גינות לפני חגים		71000		70000	0
		פעולות סה"כ	0	71000	0	70000	0
אחזקת גינות ופארקים סה"כ			0	71000	0	70000	0
פארק הוד השרון
431	746250	פארק הוד השרון הוצ' חשמל		380000		355000	332598
432	746250	פארק הוד השרון צריכת מים		1669000		1669000	1438579
750	746250	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה		540000		481000	513407
751	746250	פארק הוד השרון אחזקת גינון		3000		3000	0
760	746250	פארק הוד השרון אחזקה		2240000		2240000	2221462
		פעולות סה"כ	0	4832000	0	4748000	4506046
פארק הוד השרון סה"כ			0	4832000	0	4748000	4506046
שילוט
110	762000	שילוט השכר הקובע	3	876000	3	859000	578312
111	762000	שילוט שעות כוננות		0		0	7567
120	762000	שילוט תוספות שכר		0		0	3143
130	762000	שילוט שעות נוספות		0		0	72287
140	762000	שילוט הוצ רכב		0		0	60845
		שכר סה"כ	3	876000	3	859000	722154
470	762000	שילוט ציוד משרדי		0		0	709
510	762000	שילוט הוצ כיבוד		0		0	450
560	762000	שילוט הוצ' משרדיות		3000		3000	0
561	762000	שילוט ניהול משרד		3000		3000	1583
731	762000	שילוט תחזוקת קטנוע		24000		24000	15997
735	762000	שילוט ליסינג תפעולי		60000		55000	57051
740	762000	שילוט ציוד		3000		3000	834
750	762000	הדבקת מודעות		30000		27000	10440
751	762000	סקר שילוט		118000		120000	87696
752	762000	שילוט שרותים במיקור חוץ		45000		30000	0
753	762000	שילוט קבלן הריסות		15000		0	0
		פעולות סה"כ	0	301000	0	265000	174760
שילוט סה"כ			3	1177000	3	1124000	896914
פיקוח עירוני
110	781000	פיקוח עירוני השכר הקובע		0	4	1051000	1100025
111	781000	פיקוח עירוני שעות כוננות		0		0	64318
120	781000	פיקוח עירוני תוספות שכר		0		0	14992
130	781000	פיקוח עירוני שעות נוספות		0		0	321735
140	781000	פיקוח עירוני הוצ' רכב		0		0	167538
210	781000	פיקוח עירוני שכר פקחים		0	9	1373000	719134
		שכר סה"כ	0	0	13	2424000	2387742
470	781000	פיקוח עירוני ציוד משרדי		0		2000	1594
510	781000	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		0		0	1191
561	781000	פיקוח עירוני ניהול משרד		0		4000	3187
570	781000	פיקוח עירוני מיכון מספונים		0		1000	0
730	781000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב		0		0	1518
731	781000	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		0		216000	183616
735	781000	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		0		395000	282222
740	781000	פיקוח עירוני ציוד		0		50000	74705
752	781000	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		0		9000	760
753	781000	פיקוח עירוני שרותי גרר		0		15000	0
754	781000	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		0		32000	5051
780	781000	פיקוח עירוני הוצ' שונות		0		0	100
735	782000	פיקוח רב תכליתי ליסינג תפעולי		0		0	11761
		פעולות סה"כ	0	0	0	724000	565705
פיקוח עירוני סה"כ			0	0	13	3148000	2953447
שירותי בריאות
110	839000	ש.בריאות השכר הקובע		0	1	210000	192701
		שכר סה"כ	0	0	1	210000	192701
שירותי בריאות סה"כ			0	0	1	210000	192701
קיימות ואיכות הסביבה
110	879000	מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע	2	474000	2	458000	309470
111	879000	מח. קיימות ואיכות הסביבה שעות כוננות		0		0	1299
		שכר סה"כ	2	474000	2	458000	310769
735	879000	מח. קיימות ואיכות הסביבה ליסינג תפעולי		150000		75000	0
750	879000	איכות הסביבה פעולות		197000		125000	81737
751	879000	קיימות ואיכות סביבה טיפול במפגעים		45000		0	0
		פעולות סה"כ	0	392000	0	200000	81737
קיימות ואיכות הסביבה סה"כ			2	866000	2	658000	392506
רכש
110	931000	רכש ומחסן השכר הקובע	4	774000	4	676000	614081
111	931000	רכש ומחסן שעות כוננות		0		0	33220
120	931000	רכש ומחסן תוספות שכר		0		0	4978
130	931000	רכש ומחסן שעות נוספות		0		0	16630
140	931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		0		0	69766
		שכר סה"כ	4	774000	4	676000	738675
420	931000	רכש ומחסן ציוד אחזקה ותיקונים		100000		50000	54
470	931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		3000		3000	2874
510	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		0		0	400
511	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים		10000		10000	237
561	931000	רכש ומחסן ניהול משרד		0		0	697
750	931000	רכש ומחסן הובלות		100000		75000	65696
751	931000	רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ		9000		9000	0
780	931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		0		0	660
		פעולות סה"כ	0	222000	0	147000	70618
רכש סה"כ			4	996000	4	823000	809293
תחבורה
110	940000	תחבורה השכר הקובע	2	541000	2	522000	340453
111	940000	תחבורה שעות כוננות		0		0	36115
130	940000	תחבורה שעות נוספות		0		0	24156
140	940000	תחבורה הוצ' רכב		0		0	31917
		שכר סה"כ	2	541000	2	522000	432641
470	940000	תחבורה ציוד משרדי		2000		2000	616
510	940000	תחבורה הוצ' כיבוד		1000		1000	593
561	940000	תחבורה ניהול משרד		4000		4000	0
731	940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24000		24000	21897
735	940000	תחבורה ליסינג תפעולי		0		0	65712
751	940000	תחבורה שירותי גרירה		5000		5000	0
752	940000	תחבורה שרותי חוץ		25000		20000	45000
753	940000	תחבורה מיכון		9000		9000	1348
754	940000	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ		227000		225000	224640
		פעולות סה"כ	0	297000	0	290000	359806
תחבורה סה"כ			2	838000	2	812000	792447
אגף שיפור פני עיר סה"כ			59.75	88711000	75.55	86180000	86399606
אגף ביטחון ואכיפה
אגף בטחון ואכיפה
440	720000	ביטחון ביטוח		103000		103000	95999
540	720000	דואר ותקשורת		83000		83000	86444
		פעולות סה"כ	0	186000	0	186000	182443
אגף בטחון ואכיפה סה"כ			0	186000	0	186000	182443
מ. אגף בטחון ואכיפה
110	721000	בטחון השכר הקובע	3	1169000	3	1133000	1371985
111	721000	ביטחון שעות כוננות		0		0	383512
120	721000	בטחון תוספות שכר		0		0	7926
130	721000	בטחון שעות נוספות		0		0	973839
140	721000	בטחון הוצ' רכב		0		0	105176
310	721000	בטחון גמר חשבון		0		0	29082
		שכר סה"כ	3	1169000	3	1133000	2871520
450	721000	בטחון ריהוט ואחזקתו		0		0	2303
470	721000	בטחון ציוד משרדי		4000		4000	3198
510	721000	בטחון הוצ' כיבוד		9000		9000	4021
521	721000	בטחון הכשרות ואימונים		30000		15000	5664
523	721000	בטחון טיפוח הון אנושי		10000		10000	10000
561	721000	בטחון ניהול משרד		10000		10000	8553
730	721000	בטחון תחזוקת רכב		94000		40000	21335
735	721000	בטחון ליסינג תפעולי		0		280000	91680
740	721000	בטחון ציוד		40000		3000	2312
741	721000	אח' מערכת מצלמות אבטחה ואכיפה		404000		150000	120000
743	721000	בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה		106000		25000	3294
744	721000	בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה		100000		100000	134907
750	721000	אבטחה עירונית		950000		2800000	570439
780	721000	בטחון הוצ' שונות		0		0	1268
820	721000	תמיכות ביטחון		20000		20000	20000
		פעולות סה"כ	0	1777000	0	3466000	998974
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ			3	2946000	3	4599000	3870494
משא"ז
430	722000	משא'ז חשמל		5000		5000	4180
450	722000	משא'ז ריהוט ואחזקתו		0		0	2022
510	722000	משא'ז הוצ' כיבוד		30000		30000	8658
735	722000	משא'ז ליסינג תפעולי		120000		60000	63189
740	722000	משא'ז כלים מכשירים וציוד		40000		11000	10901
780	722000	משא'ז הוצ' שונות		14000		2000	3460
		פעולות סה"כ	0	209000	0	108000	92410
משא"ז סה"כ			0	209000	0	108000	92410
הג"א
110	723000	הג'א השכר הקובע	3	709000	3	696000	343689
111	723000	הג'א שעות כוננות		0		0	54127
130	723000	הג'א שעות נוספות		0		0	29770
140	723000	הג'א הוצ' רכב		0		0	47010
		שכר סה"כ	3	709000	3	696000	474596
420	723000	הג'א אחזקה ותיקונים		80000		80000	6323
430	723000	הג'א הוצ' חשמל		88000		39000	102062
440	723000	הג'א ביטוח		15000		12000	8231
521	723000	הג'א הדרכות		50000		4000	2225
735	723000	הג'א ליסינג תפעולי		59000		60000	10059
740	723000	הג'א רכישת ציוד		50000		25000	20605
750	723000	הג'א שרותים במיקור חוץ		120000		70000	74316
751	723000	הג'א יעוץ במיקור חוץ		150000		120000	14324
781	723000	הג'א שונות		0		0	2590
830	723000	הגא כלל ארצי		415000		408000	355976
		פעולות סה"כ	0	1027000	0	818000	596711
הג"א סה"כ			3	1736000	3	1514000	1071307
כיבוי אש
830	724000	איגוד ערים כבאות		40000		0	0
		פעולות סה"כ	0	40000	0	0	0
כיבוי אש סה"כ			0	40000	0	0	0
סיור עירוני
110	725000	סיור עירוני השכר הקובע		0		0	176668
111	725000	סיור עירוני שעות כוננות		0		0	17006
130	725000	סיור עירוני שעות נוספות		0		0	38620
140	725000	סיור עירוני הוצ' רכב		0		0	17695
210	725000	סיור עירוני שכר סיירים	25	5526000	16.37	3062000	2539976
211	725000	סיור עירוני סיירים שעות כוננות		0		0	145960
230	725000	סיור עירוני סיירים שעות נוספות		0		0	175940
310	725000	שיטור משולב שכר גמר חשבון		0		0	20897
		שכר סה"כ	25	5526000	16.37	3062000	3132762
510	725000	סיור עירוני כיבוד		0		0	2983
521	725000	סיור עירוני הכשרות ואימונים		100000		50000	11027
731	725000	סיור עירוני תחזוקת קטנועים		96000		96000	94585
735	725000	סיור עירוני ליסינג תפעולי		546000		400000	580559
740	725000	סיור עירוני ציוד		90000		60000	42014
750	725000	סיור עירוני סיירת מונעת		50000		0	0
751	725000	אבטחת ארועים א.שמירה		500000		0	0
780	725000	סיור עירוני הוצ' שונות		0		0	365
750	725001	יחידת אופנועים במיקור חוץ א.שמירה		4526000		0	0
		פעולות סה"כ	0	5908000	0	606000	731533
110	725100	השכר הקובע מוקד רואה א.שמירה	5	932000		0	0
		שכר סה"כ	5	932000	0	0	0
סיור עירוני סה"כ			30	12366000	16.37	3668000	3864295
ביטחון פיקוח עירוני
110	725200	פיקוח עירוני השכר הקובע	4	1013000		0	0
210	725200	פיקוח עירוני שכר פקחים	9	1709000		0	0
		שכר סה"כ	13	2722000	0	0	0
470	725200	פיקוח עירוני ציוד משרדי		2000		0	0
510	725200	פיקוח עירוני כיבוד		4000		0	0
561	725200	פיקוח עירוני ניהול משרד		4000		0	0
570	725200	פיקוח עירוני מיכון מספונים		1000		0	0
731	725200	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		216000		0	0
735	725200	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		395000		0	0
740	725200	פיקוח עירוני ציוד		70000		0	0
752	725200	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		9000		0	0
753	725200	פיקוח עירוני שרותי גרר		7000		0	0
754	725200	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		55000		0	0
		פעולות סה"כ	0	763000	0	0	0
ביטחון פיקוח עירוני סה"כ			13	3485000	0	0	0
מל"ח
740	726000	מל'ח רכישת ציוד		10000		10000	18783
		פעולות סה"כ	0	10000	0	10000	18783
מל"ח סה"כ			0	10000	0	10000	18783
מחלקת ביטחון
110	727000	מח. בטחון השכר הקובע	2	413000	2	405000	109994
		שכר סה"כ	2	413000	2	405000	109994
735	727000	מח. ביטחון ליסינג תפעולי		465000		225000	177522
		פעולות סה"כ	0	465000	0	225000	177522
מחלקת ביטחון סה"כ			2	878000	2	630000	287516
רשות חניה
110	943000	רשות חניה השכר הקובע	4.64	908000	4.64	887000	691651
111	943000	רשות חניה שעות כוננות		0		0	42243
120	943000	רשות חניה תוספות שכר		0		0	9084
130	943000	רשות חניה שעות נוספות		0		0	60119
140	943000	רשות חניה הוצ רכב		0		0	64467
210	943000	רשות חניה שכר פקחים	6	1231000	8	1595000	1160709
310	943000	רשות חניה שכר גמר חשבון		0		0	10758
		שכר סה"כ	10.64	2139000	12.64	2482000	2039031
410	943000	רשות החניה שכר דירה		0		258000	0
450	943000	רשות חניה ריהוט ואחזקתו		0		0	462
470	943000	רשות חניה ציוד משרדי		7000		7000	1852
510	943000	רשות חניה הוצ' כיבוד		4000		4000	2916
561	943000	רשות חניה ניהול משרד		1000		1000	944
582	943000	רשות חניה גביית חובות		222000		405000	384221
731	943000	רשות חניה תחזוקת קטנוע		222000		222000	218244
735	943000	רשות חניה ליסינג תפעולי		75000		75000	137512
740	943000	רשות חניה ציוד		10000		10000	1359
750	943000	רשות חניה שירותי חוץ		150000		300000	115468
751	943000	רשות חניה שרות נלווה למספונים		78000		78000	25496
810	943000	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		381000		381000	376278
		פעולות סה"כ	0	1150000	0	1741000	1264752
רשות חניה סה"כ			10.64	3289000	12.64	4223000	3303783
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ			61.64	25145000	37.010000000000005	14938000	12691031
מנהל תכנון ופיתוח
כלליות מנהל הנדסה
431	730000	חשמל משרדי הנדסה		101000		101000	93974
440	730000	הנדסה ביטוח		300000		300000	277000
441	730000	ביטוח א.מקצועית		406000		406000	390000
540	730000	דואר ותקשורת		251000		251000	248460
		פעולות סה"כ	0	1058000	0	1058000	1009434
כלליות מנהל הנדסה סה"כ			0	1058000	0	1058000	1009434
מינהל הנדסי
110	731000	מינהל הנדסי השכר הקובע	14.03	4109000	11.53	3472000	3034326
111	731000	מינהל הנדסי שעות כוננות		0		0	54510
120	731000	מינהל הנדסי תוספות שכר		0		0	4243
130	731000	מינהל הנדסי שעות נוספות		0		0	66184
140	731000	מינהל הנדסי הוצ' רכב		0		0	88379
310	731000	מינהל הנדסי שכר גמר חשבון		0		0	16093
		שכר סה"כ	14.03	4109000	11.53	3472000	3263735
450	731000	מינהל הנדסי ריהוט		25000		15000	462
470	731000	מינהל הנדסי ציוד משרד		7000		5000	3471
510	731000	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד		9000		8000	5598
520	731000	מינהל הנדסי ספרות מקצועית		1000		1000	601
521	731000	מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים		70000		52000	47905
523	731000	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי		20000		15000	10272
560	731000	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות		26000		2000	1002
561	731000	מינהל הנדסה ניהול משרד		40000		40000	28393
735	731000	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי		150000		150000	350751
750	731000	מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		977000		1000000	569390
751	731000	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה		60000		75000	59709
752	731000	מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי		30000		30000	0
753	731000	מינהל הנדסי שירותים במיקור חוץ		375000		0	0
755	731000	מינהל הנדסי עב' נקיון		95000		95000	196685
780	731000	מינהל הנדסי הוצ' שונות		45000		50000	32488
		פעולות סה"כ	0	1930000	0	1538000	1306727
מינהל הנדסי סה"כ			14.03	6039000	11.53	5010000	4570462
תכנון עיר
110	732000	תכנון עיר השכר הקובע	10	3039000	10	3006000	2970927
111	732000	תכנון עיר שעות כוננות		0		0	253086
120	732000	תכנון עיר תוספות שכר		0		0	56700
130	732000	תכנון עיר שעות נוספות		0		0	115060
140	732000	תכנון עיר הוצ' רכב		0		0	351454
		שכר סה"כ	10	3039000	10	3006000	3747227
420	732000	תכנון עיר אחזקה ותיקונים		0		0	463
450	732000	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו		0		0	5070
470	732000	תכנון עיר ציוד משרדי		2000		1000	6208
510	732000	תכנון עיר הוצ' כיבוד		16000		16000	3904
520	732000	תכנון עיר ספרות מקצועית		0		0	751
550	732000	תכנון עיר הוצ' פרסום		250000		135000	48248
561	732000	תכנון עיר ניהול משרד		20000		40000	19398
570	732000	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב		679000		452000	423276
580	732000	תכנון עיר הוצ' משפטיות		700000		669000	670102
735	732000	תכנון עיר ליסינג תפעולי		75000		75000	16323
750	732000	תכנון עיר שרותי הריסות		500000		300000	69734
780	732000	תכנון עיר הוצ' שונות		0		0	1992
950	732000	תכנון עיר הוצ' תכנון		4853000		4800000	3109104
		פעולות סה"כ	0	7095000	0	6488000	4374573
תכנון עיר סה"כ			10	10134000	10	9494000	8121800
רישוי ופיקוח על הבניה
110	733000	רישוי ופיקוח השכר הקובע	20.52	5270000	20.52	5187000	3444972
111	733000	רישוי ופיקוח שעות כוננות		0		0	213325
120	733000	רישוי ופיקוח תוספות שכר		0		0	23775
130	733000	רישוי ופיקוח שעות נוספות		0		0	179882
140	733000	רישוי ופיקוח הוצ' רכב		0		0	357869
310	733000	רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון		0		0	1271
		שכר סה"כ	20.52	5270000	20.52	5187000	4221094
450	733000	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה		0		0	1909
470	733000	רישוי ופיקוח ציוד		9000		9000	5616
510	733000	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד		7000		7000	4942
561	733000	רישוי ופיקוח ניהול משרד		3000		3000	1379
735	733000	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי		200000		200000	131604
750	733000	רישוי ופיקוח עב'		1500000		1000000	416403
780	733000	רישוי ופיקוח הוצ' שונות		5000		0	786
		פעולות סה"כ	0	1724000	0	1219000	562639
רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			20.52	6994000	20.52	6406000	4783733
תשתיות
110	734000	תשתיות השכר הקובע	4	1034000	4	977000	1209973
111	734000	תשתיות שעות כוננות		0		0	243097
120	734000	תשתיות תוספות שכר		0		0	27252
130	734000	תשתיות שעות נוספות		0		0	236929
140	734000	תשתיות הוצ' רכב		0		0	165672
		שכר סה"כ	4	1034000	4	977000	1882923
433	734000	תשתיות חומרי ניקוי		1000		2000	878
450	734000	תשתיות ריהוט ואחזקתו		3000		3000	0
470	734000	תשתיות ציוד משרדי		4000		6000	3191
510	734000	תשתיות הוצ' כיבוד		4000		4000	3585
720	734000	תשתיות חומרים		6000		7000	0
735	734000	תשתיות ליסינג תפעולי		150000		150000	100967
750	734000	תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		450000		450000	238582
780	734000	תשתיות הוצ' שונות		0		0	1187
		פעולות סה"כ	0	618000	0	622000	348390
תשתיות סה"כ			4	1652000	4	1599000	2231313
ניידת שרות ראשוני
110	734100	נ.ש.ר. השכר הקובע	4	1071000	4	836000	998138
		שכר סה"כ	4	1071000	4	836000	998138
470	734100	נ.ש.ר. ציוד משרדי		1000		1000	0
510	734100	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד		2000		2000	923
561	734100	נ.ש.ר. ניהול משרד		1000		1000	0
730	734100	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		15000		15000	6614
735	734100	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		245000		245000	156128
740	734100	נ.ש.ר. חומרים		62000		62000	9323
		פעולות סה"כ	0	326000	0	326000	172988
ניידת שרות ראשוני סה"כ			4	1397000	4	1162000	1171126
בניה ציבורית
110	735000	בנייה ציבורית השכר הקובע	4	1262000	4	1506000	1071875
111	735000	בנייה ציבורית שעות כוננות		0		0	15988
130	735000	בנייה ציבורית שעות נוספות		0		0	49956
140	735000	בנייה ציבורית הוצ' רכב		0		0	74007
		שכר סה"כ	4	1262000	4	1506000	1211826
420	735000	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		33000		33000	35000
470	735000	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1000		1000	796
510	735000	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד		4000		4000	3783
561	735000	בנייה ציבורית ניהול משרד		2000		2000	0
735	735000	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי		150000		75000	0
750	735000	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		382000		290000	315900
751	735000	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר		250000		239000	229756
		פעולות סה"כ	0	822000	0	644000	585235
בניה ציבורית סה"כ			4	2084000	4	2150000	1797061
התחדשות עירונית
110	736000	התחדשות עירונית השכר הקובע	4	1255000	4	1236000	1056728
111	736000	התחדשות עירונית שעות כוננות		0		0	23134
130	736000	התחדשות עירונית שעות נוספות		0		0	3006
140	736000	התחדשות עירונית הוצ' רכב		0		0	99124
		שכר סה"כ	4	1255000	4	1236000	1181992
433	736000	התחדשות עירונית חומרי ניקוי		1000		0	0
470	736000	התחדשות עירונית ציוד משרדי		1000		1000	179
510	736000	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		7000		7000	2872
550	736000	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		4000		1000	298
561	736000	התחדשות עירונית ניהול משרד		3000		3000	801
750	736000	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ		365000		365000	43724
751	736000	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		1500000		1089000	448976
780	736000	התחדשות עירונית הוצ' שונות		0		0	459
		פעולות סה"כ	0	1881000	0	1466000	497309
התחדשות עירונית סה"כ			4	3136000	4	2702000	1679301
הכנסות מבניה ופיתוח
110	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	6.84	1383000	5.84	1258000	921082
		שכר סה"כ	6.84	1383000	5.84	1258000	921082
470	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי		1000		1000	1318
510	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד		3000		3000	1537
561	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד		10000		10000	2125
		פעולות סה"כ	0	14000	0	14000	4980
הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ			6.84	1397000	5.84	1272000	926062
תשתיות תנועה
110	738000	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	4	970000	4	961000	976130
111	738000	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות		0		0	50709
120	738000	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר		0		0	19086
130	738000	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות		0		0	58543
140	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב		0		0	67640
210	738000	אגף תשתיות תנועה שכר זמניים	6.28	576000		0	0
310	738000	אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון		0		0	97563
		שכר סה"כ	10.280000000000001	1546000	4	961000	1269671
450	738000	אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו		0		0	730
470	738000	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי		9000		9000	1980
510	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד		3000		3000	1864
561	738000	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד		8000		8000	9693
735	738000	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי		65000		65000	4592
750	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים		265000		270000	13004
751	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס		400000		280000	0
752	738000	אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ		800000		550000	549265
950	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון		1000000		320000	220683
		פעולות סה"כ	0	2550000	0	1505000	801811
תשתיות תנועה סה"כ			10.280000000000001	4096000	4	2466000	2071482
דרכים ומדרכות
740	742200	תשתיות כבישים חומרים		0		0	5590
750	742200	תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה		510000		502000	463018
751	745000	תשתיות ניקוז ביובית		154000		130000	95406
		פעולות סה"כ	0	664000	0	632000	564014
דרכים ומדרכות סה"כ			0	664000	0	632000	564014
חשמל
110	743000	חשמל השכר הקובע	2.5	615000	2.5	542000	477872
111	743000	חשמל שעות כוננות		0		0	55085
120	743000	חשמל תוספות שכר		0		0	11038
130	743000	חשמל שעות נוספות		0		0	94925
140	743000	חשמל הוצ' רכב		0		0	59254
310	743000	חשמל גמר חשבון		0		0	40367
		שכר סה"כ	2.5	615000	2.5	542000	738541
430	743000	מאור רחובות חב' חשמל		3263000		3126000	3224494
431	743000	מאור משרדי עיריה חב' חשמל		585000		586000	538363
730	743000	חשמל תחזוקת רכב		10000		15000	10412
731	743000	חשמל תחזוקת קטנוע		24000		24000	20984
735	743000	חשמל ליסינג תפעולי		140000		140000	126142
740	743000	חשמל ציוד כלים ומכשירים		9000		9000	71
750	743000	חשמל א.תאורת רחוב		1200000		1200000	1108850
751	743000	חשמל אחזקת שבר		784000		800000	725487
752	743000	חשמל תחזוקה במוסדות ציבור		100000		0	0
753	743000	חשמל שדרוג מזגנים במוסדות ציבור		100000		0	0
		פעולות סה"כ	0	6215000	0	5900000	5754803
חשמל סה"כ			2.5	6830000	2.5	6442000	6493344
בטיחות ותנועה
420	744000	בטיחות סימון כבישים		1280000		1362000	909601
751	744000	התקנת תימרורים		250000		250000	260000
752	744000	פרוייקטים עירוניים בתחבורה		456000		435000	382892
780	744000	בטיחות בדרכים (זהב)		100000		65000	49854
750	744100	תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה		37000		72000	15992
		פעולות סה"כ	0	2123000	0	2184000	1618339
בטיחות ותנועה סה"כ			0	2123000	0	2184000	1618339
בתי עלמין
760	748000	בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה		80000		0	0
		פעולות סה"כ	0	80000	0	0	0
בתי עלמין סה"כ			0	80000	0	0	0
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ			80.17	47684000	70.39	42577000	37037471
אגף חינוך
כלליות אגף חינוך
431	810000	חשמל מוסדות חינוך		3600000		3500000	3783621
432	810000	מים מוסדות חינוך		2064000		2414000	1802849
440	810000	ביטוח חינוך		2992000		2992000	2850000
540	810000	דואר ותקשורת		2571000		2571000	2436068
729	811100	הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן		5700000		5624000	9756580
755	815250	תיכון טכנולוגי עב' נקיון		0		0	992
		פעולות סה"כ	0	16927000	0	17101000	20630110
כלליות אגף חינוך סה"כ			0	16927000	0	17101000	20630110
מ. אגף חינוך
110	811000	אגף חינוך השכר הקובע	5.5	1656000	5.45	1576000	1210055
111	811000	אגף חינוך שעות כוננות		0		0	146966
120	811000	אגף חינוך תוספות שכר		0		0	13115
130	811000	אגף חינוך שעות נוספות		0		0	112188
140	811000	אגף חינוך הוצ' רכב		0		0	102387
310	811000	אגף חינוך שכר גמר חשבון		0		0	359762
		שכר סה"כ	5.5	1656000	5.45	1576000	1944473
410	811000	אגף חינוך שכר דירה		124000		124000	130001
420	811000	אגף חינוך אחזקה ותיקונים		1000		1000	66
470	811000	אגף חינוך ציוד משרדי		6000		6000	4487
510	811000	אגף חינוך הוצ' כיבוד		14000		14000	6238
523	811000	אגף חינוך טיפוח הון אנושי		21000		21000	0
561	811000	אגף חינוך ניהול משרד		25000		25000	21513
729	811000	השתתפות רשות תוכנית גפ'ן		5295000		5295000	5384803
735	811000	אגף חינוך ליסינג תפעולי		0		0	61975
755	811000	אגף חינוך עב' ניקיון		101000		42000	86865
780	811000	אגף חינוך הוצ' שונות		7000		7000	4442
810	811000	אגף חינוך השתתפויות		450000		339000	323313
820	811000	תמיכות חינוך		10000		10000	9998
821	811000	השתתפות רשות בתיכון מוסינזון		2970000		2800000	3005000
		פעולות סה"כ	0	9024000	0	8684000	9038701
מ. אגף חינוך סה"כ			5.5	10680000	5.45	10260000	10983174
מחלקת חינוך יסודי
110	811100	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	3.6	982000	3.6	975000	892148
120	811100	מח. חינוך יסודי תוספות שכר		0		0	21625
130	811100	מח. חינוך יסודי שעות נוספות		0		0	90629
140	811100	מח. חינוך יסודי הוצ רכב		0		0	85844
		שכר סה"כ	3.6	982000	3.6	975000	1090246
420	811100	מח. חינוך יסודי אחזקה ותיקונים		0		0	351
750	811100	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית		153000		153000	133119
780	811100	מח. חינוך יסודי ערכות רישום		8000		8000	5792
781	811100	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך		69000		69000	36101
		פעולות סה"כ	0	230000	0	230000	175363
מחלקת חינוך יסודי סה"כ			3.6	1212000	3.6	1205000	1265609
מחלקת חינוך קדם יסודי
110	811200	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	8.7	2027000	9	2065000	2290074
310	811200	מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון		0		0	14394
		שכר סה"כ	8.7	2027000	9	2065000	2304468
735	811200	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי		75000		75000	827
		פעולות סה"כ	0	75000	0	75000	827
מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ			8.7	2102000	9	2140000	2305295
מחלקת חינוך על יסודי
110	811300	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	1	556000	1	499000	481263
111	811300	מח. חינוך על יסודי שעות כוננות		0		0	6698
120	811300	מח. חינוך על יסודי תוספות שכר		0		0	15237
140	811300	מח. חינוך על יסודי הוצ רכב		0		0	31022
		שכר סה"כ	1	556000	1	499000	534220
מחלקת חינוך על יסודי סה"כ			1	556000	1	499000	534220
מחלקת חינוך פרט
110	811400	מח. חינוך פרט השכר הקובע	3	985000	3	1008000	739146
111	811400	מח. חינוך פרט שעות כוננות		0		0	32624
120	811400	מח. חינוך פרט תוספות שכר		0		0	14400
130	811400	מח. חינוך פרט שעות נוספות		0		0	22593
140	811400	מח' חינוך פרט הוצ' רכב		0		0	61745
		שכר סה"כ	3	985000	3	1008000	870508
750	811400	מח' חינוך פרט מייזמים		200000		178000	164727
		פעולות סה"כ	0	200000	0	178000	164727
מחלקת חינוך פרט סה"כ			3	1185000	3	1186000	1035235
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
110	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	2	451000	2	444000	329265
111	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות		0		0	30620
130	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות		0		0	24575
140	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב		0		0	43789
		שכר סה"כ	2	451000	2	444000	428249
510	811500	מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד		1000		1000	449
561	811500	מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד		1000		1000	612
740	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד		10000		10000	0
750	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ		17000		17000	0
		פעולות סה"כ	0	29000	0	29000	1061
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ			2	480000	2	473000	429310
מח' מלידה עד גיל 3
750	811600	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות		509000		400000	269793
		פעולות סה"כ	0	509000	0	400000	269793
מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ			0	509000	0	400000	269793
גימלאות גננות
760	812000	גימלאות גננות מ.החינוך		517000		517000	433468
		פעולות סה"כ	0	517000	0	517000	433468
גימלאות גננות סה"כ			0	517000	0	517000	433468
גני ילדים
110	812100	גני ילדים השכר הקובע	197.08	30932000	199.99	34305000	30842162
120	812100	גני ילדים תוספות שכר		0		0	85708
130	812100	גני ילדים שעות נוספות		0		0	143064
140	812100	גני ילדים הוצ' רכב		0		0	81575
210	812200	גני ילדים שכר זמניים	8.02	1322000	10	1750000	2236301
		שכר סה"כ	205.10000000000002	32254000	209.99	36055000	33388810
420	812200	גני ילדים אחזקה ותיקונים		60000		10000	7703
510	812200	גני ילדים כיבוד		20000		20000	4318
740	812200	גני ילדים ציוד ושוטפות		1118000		1011000	1009775
745	812200	הצטיידות גני ילדים		334000		276000	207265
760	812300	גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך		16939000		16939000	16554080
		פעולות סה"כ	0	18471000	0	18256000	17783141
גני ילדים סה"כ			205.10000000000002	50725000	209.99	54311000	51171951
שרותים נוספים לגני הילדים
750	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות		1157000		1157000	1191523
750	812720	גני ילדים ארועי עצמאות		0		0	14010
750	812730	מיזמים חינוכיים לגני ילדים		862000		607000	596837
750	812740	חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות		700000		649000	649000
751	812740	חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ		30000		9000	0
810	812800	הנחות צהרונים גני ילדים		220000		96000	90179
811	812800	פעילות מעונות יום		1550000		1157000	1909931
810	812810	פעילות צהרונים גני ילדים		2406000		2900000	2615225
		פעולות סה"כ	0	6925000	0	6575000	7066705
שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ			0	6925000	0	6575000	7066705
בתי ספר יסודיים
110	813200	בתי'ס יסודי השכר הקובע	99.92	16808000	77.38	16507000	11719325
111	813200	בתי'ס יסודי שעות כוננות		0		0	31777
120	813200	בתי'ס יסודי תוספות שכר		0		0	562597
130	813200	בתי'ס יסודי שעות נוספות		0		0	496298
140	813200	בתי'ס יסודי הוצ' רכב		0		0	308215
210	813200	בתי'ס יסודי שכר סייעות	271.36	41171000	225.08	32970000	38110780
		שכר סה"כ	371.28000000000003	57979000	302.46000000000004	49477000	51228992
510	813200	בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד		27000		27000	33755
721	813200	בתי'ס יסודי דמי שיכפול		0		0	2975
722	813200	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה		0		0	388
740	813200	בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות		50000		37000	38250
750	813200	בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים		260000		285000	269747
755	813200	בתי'ס יסודי עב' ניקיון		7000000		5984000	8202863
410	813201	שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי		0		900000	1391318
		פעולות סה"כ	0	7337000	0	7233000	9939296
בתי ספר יסודיים סה"כ			371.28000000000003	65316000	302.46000000000004	56710000	61168288
מרכז טיפולי
470	813300	מ.טיפולי ציוד משרדי		0		0	574
510	813300	מ.טיפולי הוצ' כיבוד		0		0	1339
740	813300	מ.טיפולי ציוד		10000		8000	3632
		פעולות סה"כ	0	10000	0	8000	5545
מרכז טיפולי סה"כ			0	10000	0	8000	5545
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים
750	813400	חוגי מחוננים		300000		300000	199530
780	813400	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות		12000		12000	0
750	813410	חוגי מחוננים בר אילן		32000		32000	31058
		פעולות סה"כ	0	344000	0	344000	230588
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ			0	344000	0	344000	230588
חווה חקלאית
110	813700	ח.חקלאית השכר הקובע	2	443000	2	437000	358863
111	813700	ח.חקלאית שעות כוננות		0		0	5694
130	813700	ח.חקלאית שעות נוספות		0		0	30387
140	813700	ח.חקלאית הוצ' רכב		0		0	27664
		שכר סה"כ	2	443000	2	437000	422608
740	813700	ח.חקלאית שוטפות		92000		92000	96000
		פעולות סה"כ	0	92000	0	92000	96000
חווה חקלאית סה"כ			2	535000	2	529000	518608
צהרוני ניצנים
110	813800	צהרוני ניצנים השכר הקובע	3.94	1064000	3.64	1033000	731091
111	813800	צהרוני ניצנים שעות כוננות		0		0	51164
120	813800	צהרוני ניצנים תוספות שכר		0		0	6703
130	813800	צהרוני ניצנים שעות נוספות		0		0	72510
140	813800	צהרוני ניצנים הוצ' רכב		0		0	69467
210	813811	צהרון תמר שכר זמניים		0		0	8090
210	813815	צהרון בגין שכר זמניים		0		0	16380
210	813820	צהרון רעות שכר זמניים		0		0	20313
210	813830	צהרון יגאל אלון שכר זמניים		0		0	17818
210	813840	צהרון המגן שכר זמניים		0		0	14598
210	813850	צהרון לפיד שכר זמניים		0		0	1290
210	813860	צהרון ממ'א שכר זמניים		0		0	2284
210	813870	צהרון נוה נאמן שכר זמניים		0		0	2914
210	813880	צהרון תל'י שכר זמניים		0		0	3189
210	813887	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	38.55	8902000	33.05	8399000	9084844
		שכר סה"כ	42.489999999999995	9966000	36.69	9432000	10102655
740	813887	צהרונים ציוד		350000		266000	233464
750	813887	צהרונים העשרה		880000		840000	901353
751	813887	צהרונים הזנה		4150000		4212000	4368560
752	813887	צהרונים אבטחה		590000		495000	530561
753	813887	צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים		40000		8000	0
811	813887	צהרוני קיץ גני ילדים		1422000		1422000	0
		פעולות סה"כ	0	7432000	0	7243000	6033938
צהרוני ניצנים סה"כ			42.489999999999995	17398000	36.69	16675000	16136593
מסגרת קיץ
210	813900	מסגרת קיץ שכר מדריכים	7	1210000	7	1200000	1066949
		שכר סה"כ	7	1210000	7	1200000	1066949
740	813900	מסגרת קיץ ציוד ומזון		102000		67000	49179
750	813900	מסגרת קיץ העשרה		390000		390000	356276
751	813900	מסגרת קיץ שמירה		120000		90000	92861
755	813900	מסגרת קיץ ניקיון		60000		60000	34650
810	813900	מסגרת קיץ גני ילדים		1708000		1708000	759716
		פעולות סה"כ	0	2380000	0	2315000	1292682
מסגרת קיץ סה"כ			7	3590000	7	3515000	2359631
קייטנת קיץ
740	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון		56000		19000	4200
750	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה		14000		14000	19242
755	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון		17000		17000	7425
		פעולות סה"כ	0	87000	0	50000	30867
קייטנת קיץ סה"כ			0	87000	0	50000	30867
מסגרת חגים
210	813910	בית ספר חגים שכר מדריכים	3	612000	3	600000	288234
		שכר סה"כ	3	612000	3	600000	288234
740	813910	בית ספר חגים ציוד ומזון		69000		32000	32536
750	813910	בית ספר חגים העשרה		145000		145000	119827
751	813910	בית ספר חגים שמירה		72000		50000	46666
760	813910	גני ילדים מסגרת חגים		1200000		731000	1385622
		פעולות סה"כ	0	1486000	0	958000	1584651
מסגרת חגים סה"כ			3	2098000	3	1558000	1872885
חטיבות ביניים
110	814000	חט'ב השכר הקובע	26.86	4304000	25.3	3988000	3863093
120	814000	חט'ב תוספות שכר		0		0	42150
130	814000	חט'ב שעות נוספות		0		0	100262
140	814000	חט'ב הוצ' רכב		0		0	90863
310	814000	חט'ב שכר גמר חשבון		0		0	36294
		שכר סה"כ	26.86	4304000	25.3	3988000	4132662
510	814000	חט'ב הוצ כיבוד		9000		9000	7695
721	814000	חט'ב דמי שיכפול		4000		3000	3400
722	814000	חט'ב חומרי מלאכה		3000		2000	2797
728	814000	חט'ב תוכניות יעודיות		40000		35000	0
740	814000	חט'ב ציוד ושוטפות		18000		16000	16306
755	814000	חט'ב עב' ניקיון		1594000		1259000	1711484
		פעולות סה"כ	0	1668000	0	1324000	1741682
חטיבות ביניים סה"כ			26.86	5972000	25.3	5312000	5874344
חט"ב לאומנויות הראשונים
110	814100	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	1.5	279000	1.5	240000	147162
140	814100	חט'ב לאומנויות הוצ' רכב		0		0	386
210	814100	חט'ב לאומנויות שכר מורים	2	360000	2	350000	261720
220	814100	חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר		0		0	6169
		שכר סה"כ	3.5	639000	3.5	590000	415437
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ			3.5	639000	3.5	590000	415437
תיכון הדרים
110	815200	ת.הדרים השכר הקובע	91.61	25341000	90.05	23846000	24531291
111	815200	ת.הדרים שעות כוננות		0		0	8217
120	815200	ת.הדרים תוספות שכר		0		0	420569
130	815200	ת.הדרים שעות נוספות		0		0	34954
140	815200	ת.הדרים הוצ' רכב		0		0	119786
310	815200	ת.הדרים שכר גמר חשבון		0		0	131587
		שכר סה"כ	91.61	25341000	90.05	23846000	25246404
510	815200	ת.הדרים הוצ כיבוד		3000		3000	1890
720	815200	ת.הדרים חומרים		6000		0	0
724	815200	ת. הדרים שעות שילוב		70000		55000	0
755	815200	ת.הדרים עב' ניקיון		441000		323000	436143
		פעולות סה"כ	0	520000	0	381000	438033
תיכון הדרים סה"כ			91.61	25861000	90.05	24227000	25684437
תיכון רמון
110	815210	ת.רמון השכר הקובע	71.83	19340000	64.84	17054000	17121798
120	815210	ת.רמון תוספות שכר		0		0	192728
130	815210	ת.רמון שעות נוספות		0		0	22125
140	815210	ת.רמון הוצ רכב		0		0	81903
310	815210	ת.רמון שכר גמר חשבון		0		0	79362
		שכר סה"כ	71.83	19340000	64.84	17054000	17497916
510	815210	ת.רמון הוצ כיבוד		2000		2000	810
724	815210	ת. רמון שעות שילוב		140000		130000	0
755	815210	ת.רמון עב' נקיון		441000		323000	434250
		פעולות סה"כ	0	583000	0	455000	435060
תיכון רמון סה"כ			71.83	19923000	64.84	17509000	17932976
תיכון דמוקרטי
110	815220	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	10.34	2500000	9.67	2147000	2383873
120	815220	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		0		0	15039
130	815220	תיכון דמוקרטי שעות נוספות		0		0	10980
140	815220	תיכון דמוקרטי הוצ' רכב		0		0	32957
		שכר סה"כ	10.34	2500000	9.67	2147000	2442849
510	815220	תיכון דמוקרטי כיבוד		1000		1000	400
720	815220	תיכון דמוקרטי חומרים		5000		5000	0
755	815220	תיכון דמוקרטי נקיון		188000		175000	190435
		פעולות סה"כ	0	194000	0	181000	190835
תיכון דמוקרטי סה"כ			10.34	2694000	9.67	2328000	2633684
תיכון אנטרופוסופי
110	815230	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	15.11	3992000	14.37	3554000	3540186
120	815230	תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר		0		0	27277
130	815230	תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות		0		0	1992
140	815230	תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב		0		0	35963
		שכר סה"כ	15.11	3992000	14.37	3554000	3605418
510	815230	תיכון אנטרופוסופי כיבוד		1000		1000	400
724	815230	ת. אנטרופוסופי שעות שילוב		50000		50000	0
755	815230	תיכון אנטרופוסופי נקיון		245000		227000	336052
		פעולות סה"כ	0	296000	0	278000	336452
תיכון אנטרופוסופי סה"כ			15.11	4288000	14.37	3832000	3941870
תיכון השיקמים
110	815240	תיכון השיקמים השכר הקובע	53.1	12684000	51.35	11513000	11772509
120	815240	תיכון השיקמים תוספות שכר		0		0	39704
130	815240	תיכון השיקמים שעות נוספות		0		0	16905
140	815240	תיכון השיקמים הוצ' רכב		0		0	29583
310	815240	תיכון השיקמים גמר חשבון		0		0	3378
		שכר סה"כ	53.1	12684000	51.35	11513000	11862079
510	815240	תיכון שיקמים כיבוד		1000		1000	0
724	815240	ת. שיקמים שעות שילוב		127000		110000	49140
755	815240	תיכון השיקמים עב' נקיון		459000		336000	439885
		פעולות סה"כ	0	587000	0	447000	489025
תיכון השיקמים סה"כ			53.1	13271000	51.35	11960000	12351104
שרותים נוספים לתיכונים
729	815000	השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן		1308000		1308000	1393484
570	815250	מערכות מידע תיכונים		360000		360000	360000
750	815250	תיכונים שרותים במיקור חוץ		450000		430000	339239
780	815250	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		395000		50000	50000
		פעולות סה"כ	0	2513000	0	2148000	2142723
שרותים נוספים לתיכונים סה"כ			0	2513000	0	2148000	2142723
תיכון טכנולוגי
110	815260	תיכון טכנולוגי השכר הקובע	21.69	5863000	21.76	5221000	5676954
		שכר סה"כ	21.69	5863000	21.76	5221000	5676954
510	815260	תיכון טכנולוגי כיבוד		1000		1000	400
721	815260	תיכון טכנולוגי דמי שכפול		0		0	1116
722	815260	תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה		0		0	2016
755	815260	תיכון טכנולוגי ניקיון		245000		227000	301457
		פעולות סה"כ	0	246000	0	228000	304989
תיכון טכנולוגי סה"כ			21.69	6109000	21.76	5449000	5981943
חינוך אחרים
750	817410	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ		315000		300000	91943
445	817500	ביטוח תלמידים		1050000		1038000	900000
750	817610	סל עולים חדשים		30000		26000	16579
811	817610	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי		40000		38000	39988
750	817620	סל שרותים לחינוך המיוחד		1100000		1010000	1244276
750	817630	פרוייקטים חינוכיים		484000		838000	821128
751	817630	שי לבוגרים		54000		54000	0
810	817630	פעילות מרכז לגיל הרך		550000		549000	575000
780	817680	הרשאות משרד החינוך		350000		415000	448207
		פעולות סה"כ	0	3973000	0	4268000	4137121
210	817681	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים		0		0	35384
		שכר סה"כ	0	0	0	0	35384
חינוך אחרים סה"כ			0	3973000	0	4268000	4172505
שמירה מוסדות חינוך
110	817100	קב'ט השכר הקובע	3.4	786000	3.4	765000	667066
111	817100	קב'ט שעות כוננות		0		0	33372
120	817100	קב'ט תוספות שכר		0		0	2970
130	817100	קב'ט שעות נוספות		0		0	27767
140	817100	קב'ט הוצ' רכב		0		0	30175
310	817100	קב'ט שכר גמר חשבון		0		0	20018
		שכר סה"כ	3.4	786000	3.4	765000	781368
740	817100	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח		5000		6000	8026
745	817100	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		115000		115000	127078
750	817100	שמירה מוסדות חנוך		6250000		5500000	5769068
751	817100	שמירה גני ילדים		2400000		815000	2177924
752	817100	שמירה מעברי חציה		0		450000	845283
756	817100	שמירה גני ילדים סיור		800000		772000	952615
757	817100	שמירה מועדוניות		0		0	214563
758	817100	שמירה יול'א בחופשות		710000		580000	601585
780	817100	קב'ט הוצ' שונות		0		0	190
781	817100	פעילות בטיחות הילד		0		5000	0
		פעולות סה"כ	0	10280000	0	8243000	10696332
שמירה מוסדות חינוך סה"כ			3.4	11066000	3.4	9008000	11477700
מציל"ה ומלחמה בסמים
110	817110	מציל'ה השכר הקובע	1	450000	1	468000	378117
111	817110	מציל'ה שעות כוננות		0		0	41821
120	817110	מציל'ה תוספות שכר		0		0	642
210	817120	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	2.64	479000	1.62	301000	323131
		שכר סה"כ	3.64	929000	2.62	769000	743711
510	817120	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2000		2000	1152
750	817120	מלחמה בסמים		600000		857000	688221
		פעולות סה"כ	0	602000	0	859000	689373
מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ			3.64	1531000	2.62	1628000	1433084
שרות פסיכולוגי
110	817300	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	18.52	5364000	18.52	4746000	3449479
111	817300	ש.פסיכולוגי שעות כוננות		0		0	147623
120	817300	ש.פסיכולוגי תוספות שכר		0		0	56129
130	817300	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		0		0	61840
140	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		0		0	232289
310	817300	ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון		0		0	7355
		שכר סה"כ	18.52	5364000	18.52	4746000	3954715
410	817300	ש. פסיכולוגי שכר דירה		280000		280000	278596
470	817300	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		2000		2000	1202
510	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		7000		7000	3858
561	817300	ש.פסיכולוגי ניהול משרד		6000		6000	4328
743	817300	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		35000		35000	10039
750	817300	ש.פסיכולוגי מדריכים		63000		42000	37000
		פעולות סה"כ	0	393000	0	372000	335023
שרות פסיכולוגי סה"כ			18.52	5757000	18.52	5118000	4289738
תיגבור לימודים
210	817650	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	14.04	2167000	13.65	1920000	2454787
220	817650	תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		0		0	25062
		שכר סה"כ	14.04	2167000	13.65	1920000	2479849
תיגבור לימודים סה"כ			14.04	2167000	13.65	1920000	2479849
סל תרבות
810	817670	סל תרבות ארצי		750000		576000	408380
		פעולות סה"כ	0	750000	0	576000	408380
סל תרבות סה"כ			0	750000	0	576000	408380
מרכז הצלחה
110	817690	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	482000	1	480000	333806
120	817690	מרכז הצלחה תוספות שכר		0		0	17439
130	817690	מרכז הצלחה שעות נוספות		0		0	70557
140	817690	מרכז הצלחה הוצ רכב		0		0	30160
210	817690	מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.37	485000	2.37	475000	466675
		שכר סה"כ	3.37	967000	3.37	955000	918637
470	817690	מרכז הצלחה ציוד משרדי		1000		1000	692
750	817690	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		224000		84000	28750
		פעולות סה"כ	0	225000	0	85000	29442
מרכז הצלחה סה"כ			3.37	1192000	3.37	1040000	948079
קב"ס
110	817700	קב'ס השכר הקובע	2.9	699000	2.8	910000	597702
120	817700	קב'ס תוספות שכר		0		0	18196
130	817700	קב'ס שעות נוספות		0		0	11860
140	817700	קב'ס הוצ' רכב		0		0	58372
		שכר סה"כ	2.9	699000	2.8	910000	686130
קב"ס סה"כ			2.9	699000	2.8	910000	686130
הסעות ילדים
210	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	39.2	5905000	39.25	5893000	5887674
		שכר סה"כ	39.2	5905000	39.25	5893000	5887674
750	817800	הסעות ילדים		10300000		9985000	10257173
		פעולות סה"כ	0	10300000	0	9985000	10257173
הסעות ילדים סה"כ			39.2	16205000	39.25	15878000	16144847
אגרות תלמידי חוץ
760	817900	אגרת תלמידי חוץ		2400000		2154000	2260583
		פעולות סה"כ	0	2400000	0	2154000	2260583
אגרות תלמידי חוץ סה"כ			0	2400000	0	2154000	2260583
אחזקת מוסדות חינוך
110	817910	א.מוס חינוך השכר הקובע	7	1444000	6.5	1329000	1198848
111	817910	א.מוס חינוך שעות כוננות		0		0	38941
120	817910	א.מוס חינוך תוספות שכר		0		0	31776
130	817910	א.מוס חינוך שעות נוספות		0		0	141474
140	817910	א.מוס חינוך הוצ' רכב		0		0	149444
		שכר סה"כ	7	1444000	6.5	1329000	1560483
420	817910	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		44000		44000	25203
470	817910	א.מוס חינוך ציוד משרדי		3000		3000	2193
510	817910	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		0		0	550
561	817910	א. מוס חינוך ניהול משרד		5000		3000	658
720	817910	א.מוס חינוך חומרים		44000		44000	34648
731	817910	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48000		48000	40474
735	817910	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		180000		250000	108541
741	817910	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך		61000		50000	58755
742	817910	א.מעליות מוסדות חינוך		205000		14000	14953
743	817910	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		142000		127000	119520
744	817910	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		100000		100000	134894
750	817910	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		2066000		1620000	1790100
751	817910	גינון מוסדות חינוך		1200000		1070000	1262121
752	817910	א.חשמל מוסדות חינוך		880000		778000	777551
753	817910	א.מזגנים מוסדות חינוך		880000		685000	732727
756	817910	הדברות במוסדות חינוך		100000		101000	126644
757	817910	אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		780000		638000	649078
758	817910	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		450000		400000	150298
780	817910	א.מוס חינוך הוצ' שונות		0		0	966
		פעולות סה"כ	0	7188000	0	5975000	6029874
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ			7	8632000	6.5	7304000	7590357
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
750	817920	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		854000		624000	621791
751	817920	תוכנית תקשוב בתי ספר		17000		17000	29923
753	817920	א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		114000		114000	32179
		פעולות סה"כ	0	985000	0	755000	683893
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ			0	985000	0	755000	683893
חינוך מוכר שאינו רשמי
210	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	3.45	558000	2	350000	360337
		שכר סה"כ	3.45	558000	2	350000	360337
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ			3.45	558000	2	350000	360337
אגף חינוך סה"כ			1044.2300000000002	318381000	958.1399999999998	298320000	308341875
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
750	751000	עצמאות שרותים במיקור חוץ		3220000		1568000	1339720
750	752000	טקסי יום הזיכרון והשואה		1380000		1313000	1014000
751	752000	ארועי חוצות וקיץ		600000		500000	774974
752	752000	פסטיבלים ותהלוכות		0		411000	745000
753	752000	אירועי גאווה בעיר		100000		100000	61131
754	752000	אירועים לאזרחים ותיקים		150000		150000	149781
760	752000	זכויות יוצרים		170000		170000	105522
780	752000	אירועים עירוניים שונים		950000		251000	363300
		פעולות סה"כ	0	6570000	0	4463000	4553428
חגיגות וטקסים סה"כ			0	6570000	0	4463000	4553428
כלליות תרבות ונוער
810	817600	מלגות לסטודנטים		265000		265000	200000
431	820000	תרבות ונוער הוצ חשמל		900000		900000	926279
432	820000	תרבות ונוער מים		68000		68000	62794
440	820000	ביטוח תרבות ונוער		157000		157000	145000
540	820000	דואר ותקשורת		109000		109000	60199
820	820000	תמיכות תרבות		70000		70000	42000
822	820000	תמיכה עקיפה תרבות		44000		44000	21960
		פעולות סה"כ	0	1613000	0	1613000	1458232
כלליות תרבות ונוער סה"כ			0	1613000	0	1613000	1458232
מרכז אומנויות
110	821000	מ.אומנויות השכר הקובע	2.5	451000	2.5	431000	399125
111	821000	מ.אומנויות שעות כוננות		0		0	5656
120	821000	מ.אומנויות תוספות שכר		0		0	10611
130	821000	מ.אומנויות שעות נוספות		0		0	24270
140	821000	מ.אומנויות הוצ' רכב		0		0	9768
310	821000	מ. אומנויות שכר גמר חשבון		0		0	68840
		שכר סה"כ	2.5	451000	2.5	431000	518270
420	821000	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים		0		0	971
470	821000	מ.אומנויות ציוד משרדי		0		4000	4201
510	821000	מ.אומנויות הוצ' כבוד		0		15000	12216
561	821000	מ.אומנויות ניהול משרד		0		2000	784
750	821000	מ.אומנויות חוגים		0		292000	289999
751	821000	מ.אומנויות גמלאים		0		201000	196829
752	821000	מ. אומנויות פעולות תרבות		0		99000	98115
753	821000	מ.אומנויות גלריה		0		48000	47330
755	821000	מ.אומנויות עב' נקיון		145000		45000	112865
756	821000	השתת' תפעול מ.אומנויות		977000		590000	597000
781	821000	מקהלות עירוניות		0		2000	3814
782	821000	צעירי ה'ה		0		68000	64350
		פעולות סה"כ	0	1122000	0	1366000	1428474
מרכז אומנויות סה"כ			2.5	1573000	2.5	1797000	1946744
מחלקת תרבות
110	821100	מח. תרבות השכר הקובע	2	342000	2	370000	683970
111	821100	מח. תרבות שעות כוננות		0		0	28270
120	821100	מח. תרבות תוספות שכר		0		0	16236
130	821100	מח. תרבות שעות נוספות		0		0	98222
140	821100	מח. תרבות הוצ' רכב		0		0	67345
310	821100	מח. תרבות שכר גמר חשבון		0		0	3077
		שכר סה"כ	2	342000	2	370000	897120
410	821100	מח. תרבות ונוער שכ'ד		160000		160000	159999
470	821100	מח. תרבות ונוער ציוד משרדי		0		0	282
510	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		2000		2000	925
523	821100	מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		7000		7000	5125
561	821100	מח.תרבות ונוער ניהול משרד		3000		3000	200
780	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' שונות		1000		10000	0
		פעולות סה"כ	0	173000	0	182000	166531
מחלקת תרבות סה"כ			2	515000	2	552000	1063651
ספריה עירונית
110	823000	ספריה השכר הקובע	15.27	2614000	15.16	2394000	2326886
111	823000	ספריה שעות כוננות		0		0	26840
120	823000	ספריה תוספות שכר		0		0	25082
130	823000	ספריה שעות נוספות		0		0	87745
140	823000	ספריה הוצ' רכב		0		0	51395
310	823000	ספריה גמר חשבון		0		0	42838
		שכר סה"כ	15.27	2614000	15.16	2394000	2560786
470	823000	ספריה ציוד משרדי		0		0	1466
510	823000	ספריה הוצ' כיבוד		7000		7000	6164
522	823000	ספריה רכישת ספרים		45000		40000	39999
560	823000	כריכת ספרים		2000		2000	1682
740	823000	ספריה אחזקת תוכנה		2000		2000	1177
741	823000	ספריה ציוד		5000		5000	1545
750	823000	ספריה הוצ' שמירה		5000		5000	2313
755	823000	ספריה הוצ' נקיון		270000		83000	200164
780	823000	ספריה פעולות תרבות		210000		209000	213547
780	823001	ספריה הוצ' שונות		0		0	2106
		פעולות סה"כ	0	546000	0	353000	470163
ספריה עירונית סה"כ			15.27	3160000	15.16	2747000	3030949
ארכיון מורשת
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	1.53	408000	1.53	406000	233803
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		0		0	32019
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		0		0	6089
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		0		0	20419
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		0		0	28318
		שכר סה"כ	1.53	408000	1.53	406000	320648
420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1000		1000	0
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		0		0	1344
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1000		1000	209
740	824000	ארכיון מורשת ציוד		7000		7000	2228
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		45000		38000	31096
752	824000	ארכיון מורשת שילוט אתרים		20000		25000	13346
753	824000	ארכיון מורשת אירועי 100 שנה		60000		50000	107273
780	824000	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		10000		12000	12997
		פעולות סה"כ	0	144000	0	134000	168493
ארכיון מורשת סה"כ			1.53	552000	1.53	540000	489141
קונסרבטוריון עירוני
810	825700	פעילות קונסבטוריון		1100000		964000	1058000
		פעולות סה"כ	0	1100000	0	964000	1058000
קונסרבטוריון עירוני סה"כ			0	1100000	0	964000	1058000
תרבות אחרים
750	820000	בינוי קהילה		130000		130000	162000
410	826100	שכר דירה אולם תרבות		900000		900000	876432
751	826100	הבית החברתי תפעול		150000		0	0
752	826100	פעילות למשפחות מיוחדות		140000		0	0
753	826100	מנהל קהילה		740000		0	0
754	826100	פעילות ותיקים		260000		0	0
811	826100	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים		65000		63000	61000
810	826210	פעילות אולם תרבות		515000		515000	538000
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות		500000		477000	500000
781	826400	פרוייקט למען קהילות להט'בים		86000		88000	6038
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת		206000		200000	196729
751	828700	פרוייקטים תרבות יהודית		150000		140000	134040
		פעולות סה"כ	0	3842000	0	2513000	2474239
תרבות אחרים סה"כ			0	3842000	0	2513000	2474239
יד לבנים
110	826200	יד לבנים השכר הקובע	1	284000	0.33	78000	173588
111	826200	יד לבנים שעות כוננות		0		0	29763
130	826200	יד לבנים שעות נוספות		0		0	10628
140	826200	יד לבנים הוצ' רכב		0		0	30436
		שכר סה"כ	1	284000	0.33	78000	244415
420	826200	יד לבנים אחזקה ותיקונים		7000		0	1323
470	826200	יד לבנים ציוד משרדי		2000		0	521
510	826200	יד לבנים הוצ' כיבוד		3000		3000	1118
750	826200	יד לבנים הנצחה ומורשת		65000		31000	7524
751	826200	יד לבנים פעולות תרבות		130000		130000	0
752	826200	יד לבנים קהילה זוכרת		33000		34000	16309
780	826200	יד לבנים שונות		2000		0	2186
		פעולות סה"כ	0	242000	0	198000	28981
יד לבנים סה"כ			1	526000	0.33	276000	273396
תרבות דתית
820	827000	תמיכות דת		111000		111000	116000
822	827000	תמיכה עקיפה דת		103000		103000	182474
810	827100	פעילות תרבות יהודית		155000		153000	159999
810	851000	השתתפות מועצה דתית		2723000		2723000	2813441
		פעולות סה"כ	0	3092000	0	3090000	3271914
תרבות דתית סה"כ			0	3092000	0	3090000	3271914
מחלקת נוער
110	828100	מח. נוער השכר הקובע	5.5	1208000	4.5	910000	851447
111	828100	מח. נוער שעות כוננות		0		0	24098
120	828100	מח. נוער תוספות שכר		0		0	5676
130	828100	מח. נוער שעות נוספות		0		0	144034
140	828100	מח. נוער הוצ' רכב		0		0	82568
310	828100	מ. תרבות ונוער גמר חשבון		0		0	3706
		שכר סה"כ	5.5	1208000	4.5	910000	1111529
510	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		5000		4000	0
735	828100	מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי		0		31000	28803
750	828100	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		30000		30000	0
780	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		1000		1000	0
		פעולות סה"כ	0	36000	0	66000	28803
מחלקת נוער סה"כ			5.5	1244000	4.5	976000	1140332
קידום נוער
110	828200	קידום נוער השכר הקובע	9.22	1833000	9.48	1786000	1395239
120	828200	קידום נוער תוספות שכר		0		0	14567
130	828200	קידום נוער שעות נוספות		0		0	85879
140	828200	קידום נוער הוצ' רכב		0		0	116237
		שכר סה"כ	9.22	1833000	9.48	1786000	1611922
470	828200	קידום נוער ציוד משרדי		2000		2000	1411
510	828200	קידום נוער הוצ' כיבוד		5000		5000	3668
750	828200	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		125000		99000	38095
754	828200	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		20000		17000	15775
756	828200	קידום נוער פרויקט שילוט		56000		56000	0
780	828200	קידום נוער הוצ' שונות		0		0	1457
781	828200	קידום נוער הפעלת בית קפה		0		0	28809
		פעולות סה"כ	0	208000	0	179000	89215
קידום נוער סה"כ			9.22	2041000	9.48	1965000	1701137
מרכזים קהילתיים
110	828300	מ. קהילתי השכר הקובע	5.77	1251000	5.77	1186000	1204671
120	828300	מ. קהילתי תוספות שכר		0		0	36418
130	828300	מ.קהילתי שעות נוספות		0		0	131060
140	828300	מ.קהילתי הוצ' רכב		0		0	54903
		שכר סה"כ	5.77	1251000	5.77	1186000	1427052
751	828300	מ.קהילתי גיורא תשומות		200000		0	0
780	828300	מ.קהילתי הוצ' שונות		0		0	8888
810	828300	פעילות חממות		800000		800000	965000
		פעולות סה"כ	0	1000000	0	800000	973888
מרכזים קהילתיים סה"כ			5.77	2251000	5.77	1986000	2400940
פעילות נוער וצעירים
750	826400	אירועים קהילתיים		0		480000	386079
751	826400	תוכנית סלע		230000		230000	125073
753	826400	ארועים לנוער וצעירים		100000		340000	482584
780	826400	מועצת נוער ומדצים		62000		73000	24545
780	828500	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא		2000		2000	0
781	828500	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים		229000		229000	62295
780	828600	פרוייקט שירות הכנה לצה'ל		67000		67000	4095
780	828800	עיר הילדים והנוער		176000		176000	115594
743	828900	פעילות נוער ציוד		53000		54000	11298
780	828900	פעילות נוער עירונית		300000		300000	206246
781	828900	פעילות מרכז צעירים		125000		125000	24123
820	828900	תמיכות נוער		479000		479000	489000
821	828900	תמיכות ארגוני נוער		210000		210000	232000
822	828900	תמיכה עקיפה תנועות נוער		295000		295000	374848
823	828900	תמיכה עקיפה ארגוני נוער		155000		155000	0
780	828901	נוער מערך לדרך		161000		161000	113469
780	828902	פעילות הכנה לצה'ל וצעירים		69000		113000	19119
781	828902	פעילות למשפחות חיילים במילואים		50000		0	0
780	828903	אירועי הכנה לצה'ל וצעירים		170000		150000	109515
		פעולות סה"כ	0	2933000	0	3639000	2779883
פעילות נוער וצעירים סה"כ			0	2933000	0	3639000	2779883
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ			42.790000000000006	31012000	41.269999999999996	27121000	27641986
רשות הספורט
מ. ספורט
110	829100	מ.ספורט השכר הקובע	7.21	2097000	7	1869000	1533072
111	829100	מ.ספורט שעות כוננות		0		0	60739
120	829100	מ.ספורט תוספות שכר		0		0	22471
130	829100	מ.ספורט שעות נוספות		0		0	202939
140	829100	מ.ספורט הוצ' רכב		0		0	138110
		שכר סה"כ	7.21	2097000	7	1869000	1957331
410	829100	מ. ספורט שכר דירה		19000		17000	19000
440	829100	מ.ספורט ביטוח		72000		72000	66000
470	829100	מ.ספורט ציוד משרדי		10000		10000	3666
510	829100	מ.ספורט הוצ' כיבוד		7000		7000	6329
523	829100	מ.ספורט טיפוח הון אנושי		5000		4000	0
540	829100	דואר ותקשורת		56000		56000	129668
561	829100	מ.ספורט ניהול משרד		2000		2000	0
735	829100	מ.ספורט ליסינג תפעולי		195000		195000	165291
740	829100	מ.ספורט ציוד אולמות		40000		32000	29886
780	829100	מ.ספורט הוצ' שונות		1000		1000	0
810	829100	מלגות לספורטאים מצטיינים		100000		98000	95500
		פעולות סה"כ	0	507000	0	494000	515340
מ. ספורט סה"כ			7.21	2604000	7	2363000	2472671
מגרשי ספורט
110	829200	מגרשים השכר הקובע	3	723000	2	525000	705174
120	829200	מגרשים תוספת שכר		0		0	5714
130	829200	מגרשים שעות נוספות		0		0	105880
140	829200	מגרשים הוצ' רכב		0		0	81329
		שכר סה"כ	3	723000	2	525000	898097
740	829200	מגרשים ציוד		16000		16000	5192
751	829200	מגרשים אחזקת מתקנים		100000		65000	60151
754	829200	מגרשים אחזקה		60000		37000	24954
755	829200	מגרשים עב' ניקיון		575000		420000	535855
432	829900	מים מגרשי כדורגל		300000		221000	299620
750	829900	גינון מגרשי ספורט		380000		313000	312650
		פעולות סה"כ	0	1431000	0	1072000	1238422
מגרשי ספורט סה"כ			3	2154000	2	1597000	2136519
פעולות ספורט
441	829300	ביטוח ספורטאים		10000		12000	12091
580	829300	כיתות ספורט		15000		15000	6021
584	829300	נבחרת כדורסל הדרים		50000		65000	27748
740	829300	חוגי ספורט ציוד		50000		24000	10022
750	829300	ניהול חוגי ספורט		77000		78000	77000
751	829300	ליגת הורים		10000		50000	0
752	829300	פעילות ספורט בבתי הספר		90000		100000	73406
753	829300	ליגת מקומות עבודה		120000		90000	40044
780	829300	אירועי ספורט		600000		600000	453629
781	829300	פעילות ספורט בשכונות		138000		18000	22303
780	829301	פעילות חוגים וליגה כדורגל		1200000		1160000	1236000
780	829302	השתת. תפעול בריכת גלי רון		1500000		0	0
780	829610	יוזמות סל הספורט		350000		325000	320292
750	829630	יוזמות ספורט		80000		100000	40695
750	829910	מועדון בית ספרי שחיה ומחול		0		147000	150385
		פעולות סה"כ	0	4290000	0	2784000	2469636
פעולות ספורט סה"כ			0	4290000	0	2784000	2469636
מרכז ספורט עתידים
110	829310	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	1	217000	2	401000	314839
120	829310	מ.ספורט עתידים תוספות שכר		0		0	5587
130	829310	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		0		0	2044
140	829310	מ.ספורט עתידים הוצ' רכב		0		0	13607
		שכר סה"כ	1	217000	2	401000	336077
420	829310	מ.ספורט עתידים אחזקה		0		0	3948
750	829310	מ.ספורט עתידים חוגים		100000		175000	127539
755	829310	מ.ספורט עתידים ניקיון		220000		186000	160671
		פעולות סה"כ	0	320000	0	361000	292158
מרכז ספורט עתידים סה"כ			1	537000	2	762000	628235
מרכז ספורט ראשונים
110	829320	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	2	351000	2	332000	200586
140	829320	מ.ספורט ראשונים רכב		0		0	9501
310	829320	מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון		0		0	103
		שכר סה"כ	2	351000	2	332000	210190
420	829320	מ.ספורט ראשונים אחזקה		0		0	5174
750	829320	מ.ספורט ראשונים חוגים		280000		240000	231705
755	829320	מ.ספורט ראשונים נקיון		220000		190000	215053
		פעולות סה"כ	0	500000	0	430000	451932
מרכז ספורט ראשונים סה"כ			2	851000	2	762000	662122
מרכז ספורט הדרים
110	829330	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	223000	1	219000	181871
120	829330	מ.ספורט הדרים תוספות שכר		0		0	4224
130	829330	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		0		0	20021
140	829330	מ. ספורט הדרים הוצ רכב		0		0	8872
		שכר סה"כ	1	223000	1	219000	214988
420	829330	מ.ספורט הדרים אחזקה		0		0	1013
750	829330	מ.ספורט הדרים חוגים		86000		88000	65543
755	829330	מ.ספורט הדרים נקיון		180000		150000	167037
		פעולות סה"כ	0	266000	0	238000	233593
מרכז ספורט הדרים סה"כ			1	489000	1	457000	448581
מרכז ספורט השחר
110	829340	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	286000	1	266000	189055
130	829340	מ.ספורט השחר שעות נוספות		0		0	45264
140	829340	מ.ספורט השחר הוצ רכב		0		0	11186
		שכר סה"כ	1	286000	1	266000	245505
420	829340	מ.ספורט השחר אחזקה		0		0	2712
750	829340	מ.ספורט השחר חוגים		25000		20000	18999
		פעולות סה"כ	0	25000	0	20000	21711
מרכז ספורט השחר סה"כ			1	311000	1	286000	267216
מרכז ספורט לפיד
420	829350	מ.ספורט לפיד אחזקה		0		0	425
750	829350	מ.ספורט לפיד חוגים		320000		358000	358000
		פעולות סה"כ	0	320000	0	358000	358425
מרכז ספורט לפיד סה"כ			0	320000	0	358000	358425
מרכז ספורט שילה
755	829360	מ.ספורט שילה נקיון		150000		115000	114914
		פעולות סה"כ	0	150000	0	115000	114914
מרכז ספורט שילה סה"כ			0	150000	0	115000	114914
מרכז ספורט תלי
110	829370	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	156000	1	147000	143269
120	829370	מ.ספורט תלי תוספות שכר		0		0	5380
		שכר סה"כ	1	156000	1	147000	148649
420	829370	מ.ספורט תלי אחזקה		0		0	2683
750	829370	מ.ספורט תלי חוגים		10000		29000	28998
		פעולות סה"כ	0	10000	0	29000	31681
מרכז ספורט תלי סה"כ			1	166000	1	176000	180330
מרכז ספורט יגאל אלון
110	829380	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	297000	1	296000	186459
130	829380	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		0		0	62454
140	829380	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		0		0	21539
		שכר סה"כ	1	297000	1	296000	270452
420	829380	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		0		0	1530
750	829380	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		100000		102000	102001
755	829380	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		170000		145000	172949
		פעולות סה"כ	0	270000	0	247000	276480
מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ			1	567000	1	543000	546932
מרכז ספורט ממלכתי א'
110	829390	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	1	185000	1	182000	156386
		שכר סה"כ	1	185000	1	182000	156386
420	829390	מ.ספורט ממ'א אחזקה		0		0	2050
750	829390	מ.ספורט ממ'א חוגים		225000		253000	192917
755	829390	מ.ספורט ממ'א נקיון		200000		160000	159880
		פעולות סה"כ	0	425000	0	413000	354847
מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ			1	610000	1	595000	511233
מרכז ספורט רבין
110	829391	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	320000	1	303000	289604
210	829391	מ.ספורט רבין שכר זמניים		0		0	17850
		שכר סה"כ	1	320000	1	303000	307454
420	829391	מ.ספורט רבין אחזקה		0		0	1682
750	829391	מ.ספורט רבין חוגים		680000		769000	713069
755	829391	מ.ספורט רבין נקיון		190000		161000	160999
		פעולות סה"כ	0	870000	0	930000	875750
מרכז ספורט רבין סה"כ			1	1190000	1	1233000	1183204
מרכז ספורט אריאל שרון
110	829392	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	215000	1	181000	156020
130	829392	מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות		0		0	24896
140	829392	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		0		0	13197
		שכר סה"כ	1	215000	1	181000	194113
420	829392	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		0		0	2124
750	829392	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		155000		169000	159761
755	829392	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון		200000		165000	189087
		פעולות סה"כ	0	355000	0	334000	350972
מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ			1	570000	1	515000	545085
מרכז ספורט בגין
110	829393	מ.ספורט בגין השכר הקובע	2	343000	2	280000	0
		שכר סה"כ	2	343000	2	280000	0
420	829393	מ.ספורט בגין אחזקה		0		0	22
750	829393	מ.ספורט בגין חוגים		670000		809000	702966
755	829393	מ.ספורט בגין נקיון		310000		300000	270612
		פעולות סה"כ	0	980000	0	1109000	973600
מרכז ספורט בגין סה"כ			2	1323000	2	1389000	973600
מרכז ספורט שיקמים
110	829394	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	1	177000	1	150000	0
		שכר סה"כ	1	177000	1	150000	0
750	829394	מ.ספורט שקמים חוגים		35000		0	0
755	829394	מ.ספורט שיקמים נקיון		190000		110000	0
		פעולות סה"כ	0	225000	0	110000	0
מרכז ספורט שיקמים סה"כ			1	402000	1	260000	0
חוגי ספורט
750	829400	חוגי ספורט לגיל הזהב		75000		30000	24866
751	829400	פעילות ספורט לאזרחים ותיקים		100000		73000	72574
		פעולות סה"כ	0	175000	0	103000	97440
210	829800	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	0.49	100000	0.67	123000	70593
		שכר סה"כ	0.49	100000	0.67	123000	70593
750	829800	חוגי שחיה לתלמידים		250000		250000	186216
		פעולות סה"כ	0	250000	0	250000	186216
חוגי ספורט סה"כ			0.49	525000	0.67	476000	354249
תמיכות ספורט
820	829900	תמיכות ארגוני ספורט		2216000		2400000	1828402
822	829900	תמיכה עקיפה ארגוני ספורט		2129000		2129000	1715645
		פעולות סה"כ	0	4345000	0	4529000	3544047
תמיכות ספורט סה"כ			0	4345000	0	4529000	3544047
רשות הספורט סה"כ			23.7	21404000	23.67	19200000	17396999
אגף רווחה וקהילה
כלליות אגף רווחה
780	815251	תעודת בגרות חברתית		0		0	21824
440	840000	בטוח ש.חברתיים		240000		254000	234000
540	840000	דואר ותקשורת		200000		213000	210434
840	847305	טיפול בשורדות זנות		73000		0	90991
		פעולות סה"כ	0	513000	0	467000	557249
כלליות אגף רווחה סה"כ			0	513000	0	467000	557249
אגף הרווחה
110	841000	רווחה השכר הקובע	68.4	15213000	68.4	14915000	11309937
111	841000	רווחה שעות כוננות		0		0	436025
120	841000	רווחה תוספות שכר		0		0	137652
130	841000	רווחה שעות נוספות		0		0	481184
140	841000	רווחה הוצ' רכב		0		0	647242
310	841000	רווחה שכר גמר חשבון		0		0	264008
		שכר סה"כ	68.4	15213000	68.4	14915000	13276048
420	841000	רווחה אחזקה ותיקונים		9000		3000	54
450	841000	רווחה ריהוט ואחזקתו		0		0	199
470	841000	רווחה ציוד משרדי		10000		10000	4246
510	841000	רווחה הוצ. כיבוד		9000		9000	6347
561	841000	רווחה ניהול משרד		12000		12000	9505
735	841000	רווחה ליסינג תפעולי		155000		155000	77234
780	841000	רווחה הוצ' שונות		7000		7000	768
820	841000	תמיכות רווחה		1438000		1438000	1430582
822	841000	תמיכה עקיפה רווחה		533000		533000	550324
840	841005	פעולות ארגוניות		22000		0	0
840	841007	חליפות מיגון		43000		27000	0
840	841008	ביטחון עובדים		0		0	1580
750	841100	יוזמות רווחה		152000		100000	48579
521	841110	הדרכות והרצאות לצוות האגף		228000		150000	80317
523	841110	רווחה טיפוח הון אנושי		21000		21000	20294
783	841110	מענה למצבי חירום		50000		50000	0
750	841120	פעילות וארועים למטופלי האגף		20000		10000	0
750	841130	פרויקטים בקהילה רווחה		120000		100000	0
		פעולות סה"כ	0	2829000	0	2625000	2230029
אגף הרווחה סה"כ			68.4	18042000	68.4	17540000	15506077
רווחת הפרט והמשפחה
840	842205	משפחות במצוקה בקהילה		100000		150000	117170
840	842206	מס. ארציות לדרי רחוב		76000		0	12366
840	842210	טיפול אובדן ושכול		50000		73000	6092
840	842212	שירותים בקהילה שח'א		148000		0	0
510	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד		5000		5000	2625
561	842401	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד		7000		7000	3534
750	842401	תחנה לייעוץ נישואין		190000		219000	164048
750	842403	הפעלת מרכזי טיפול באלימות		10000		40000	0
840	842403	מרכזי טיפול באלימות		130000		130000	1200
840	842409	וועדת תסקירים		5000		7000	0
840	842411	תוכנית למניעת אלימות		55000		18000	8500
840	842412	מרכזי קשר		50000		1000	0
		פעולות סה"כ	0	826000	0	650000	315535
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			0	826000	0	650000	315535
שירותים לילד ולנוער
840	843500	משפחות וילדים בקהילה		725000		150000	134988
420	843501	מועד' נווה נאמן אחזקה		0		0	2311
751	843501	מועד' נווה נאמן הסעות		0		0	64603
752	843501	מועד' נווה נאמן מזון		0		0	36944
753	843501	מועד' נווה נאמן הפעלה		0		0	6193
420	843502	מועד' סתוונית אחזקה		4000		4000	508
750	843502	מיזם ביטחון תזונתי		30000		14000	10998
751	843502	מועד' סתוונית הסעות		130000		130000	128043
752	843502	מועד' סתוונית מזון		75000		75000	61805
753	843502	מועד' סתוונית הפעלה		27000		27000	6779
420	843503	צהרון גיורא אחזקה		0		0	1753
751	843503	צהרון גיורא הסעות		0		0	110627
752	843503	צהרון גיורא מזון		0		0	54151
753	843503	צהרון גיורא הפעלה		0		0	10030
420	843504	מועד' בית חם אחזקה		2000		2000	0
751	843504	מועד' בית חם הסעות		130000		150000	128173
420	843505	מועד' נטעים אחזקה		0		4000	191
751	843505	מועד' נטעים הסעות		0		130000	122574
752	843505	מועד' נטעים מזון		0		75000	49985
753	843505	מועד' נטעים הפעלה		0		27000	4242
840	843506	טיפול במשפחות אומנה		160000		160000	117546
840	843507	טיפול בפגיעות מיניות		390000		390000	341165
840	843513	פגיעות מיניות בגירים		50000		60000	33320
840	843802	עם הפנים לקהילה		360000		440000	136682
840	843803	החזקת ילדים בפנימיות		6000000		3850000	3427065
750	843904	ליווי למעונות יום		1000		50000	0
751	843904	הסעות למעונות יום		123000		123000	70143
840	843904	ילדים במעונות יום		480000		470000	455212
		פעולות סה"כ	0	8687000	0	6331000	5516031
שירותים לילד ולנוער סה"כ			0	8687000	0	6331000	5516031
שירותים לאזרחים ותיקים
840	844301	אחזקה במעונות -א.ותיק		750000		750000	645722
433	844400	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי		4000		4000	2765
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)		130000		130000	89337
840	844402	סיוע לאזרחים ותיקים		26000		40000	26325
840	844410	תעסוקה במועדון א. ותיק		27000		27000	0
510	844412	הוצ. כיבוד לפ. קשישים		10000		10000	3359
561	844412	ניהול משרד בפ. קשישים		7000		7000	4017
750	844412	פעילות חברתית לקשיש		5000		5000	11653
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום		0		0	15377
840	844418	סיוע לניצולי שואה		21000		25000	20240
840	844425	הזדקנות מיטבית קהילה		880000		860000	300808
840	844426	שירותים לניצולי שואה (חדש)		340000		200000	341196
		פעולות סה"כ	0	2200000	0	2058000	1460799
שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			0	2200000	0	2058000	1460799
שירותים למש"ה
750	845100	תוכניות לאנשים עם מוגבלויות		60000		60000	32280
840	845103	סידור במעונות משה		11300000		11300000	10757522
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		1600000		960000	925839
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים		50000		45000	31570
840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם		320000		300000	356240
840	845108	נופשונים לבעלי מוגבלויות		112000		90000	76576
840	845109	משפחות אומנה למש'ה		30000		30000	19346
750	845110	תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים		120000		100000	64476
840	845111	מ.יום שיקומי		1500000		1500000	1265676
840	845112	החזקת אוטיסטים במסגרת		9000000		7500000	7652747
840	845113	הסעות לאוטיסטים		315000		315000	312272
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים		1250000		760000	772000
840	845116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		540000		542000	616953
840	845117	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		25000		46000	38926
840	845118	מעטפת מגורים בקהילה		54000		0	37209
840	845202	מ.יום אימוני משה		16000		16000	10786
840	845204	מ.יום טיפולי משה		2600000		2600000	2655678
840	845205	מעשי'ם		550000		550000	548453
840	845303	שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור)		55000		115000	89341
840	845304	נופשונים למש'ה		60000		60000	49244
840	845305	הסעות למ.יום למש'ה		400000		400000	409614
750	845306	הסעות לאוטיסטים ומש'ה		60000		60000	54415
840	847121	תוכניות צבא		180000		143000	184357
		פעולות סה"כ	0	30197000	0	27492000	26961520
שירותים למש"ה סה"כ			0	30197000	0	27492000	26961520
שירותי שיקום
840	846306	הדרכת העיוור ובני ביתו		40000		50000	42071
840	846501	החזקת נכים בפנימיות		9000000		7650000	7704425
840	846503	הפעלת מעונות ממשלת'		170000		153000	154800
840	846601	מס' יום לילד המוגבל		70000		40000	41543
840	846602	תעסוקה מוגנת למוגבל		690000		530000	627756
840	846603	תוכניות תעסוקה		110000		110000	96903
840	846701	תוכניות לילד החריג		30000		31000	57823
840	846705	הסעות למ.יום שיקומיים		120000		120000	96825
750	846708	הסעות נכים		130000		103000	80631
840	846710	מועדון חברתי לבוגרים		223000		200000	154114
840	846712	מרכזי יום לנכים קשים		737000		650000	663598
840	846713	קהילה תומכת לנכים		0		2000	0
840	846714	חלופה למ. יום שיקומי		380000		20000	0
840	846715	תוכניות תמיכה בקהילה		150000		0	0
840	846801	נכים קשים בקהילה		14000		0	5500
840	846803	מרכזי איבחון ושיקום		7000		13000	100659
840	846809	ילדים עיוורים בקהילה		0		3000	0
840	846810	טיפול אישי סיעודי לנכים		13000		27000	14300
840	846811	קייטנת שיקום		10000		0	0
		פעולות סה"כ	0	11894000	0	9702000	9840948
שירותי שיקום סה"כ			0	11894000	0	9702000	9840948
שיקום ליווי מניעה
840	847102	מקלטים לנשים מוכות		270000		270000	397559
840	847104	נוצ'ץ שירותים בקהילה		354000		0	6299
780	847108	ועד בית מועדון נערות / גישור		4000		4000	3600
840	847111	נוער וצעיר. חוץ ביתי		47000		47000	0
840	847115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		135000		135000	114339
840	847117	י.ת.ד סל גמיש		19000		17000	13911
840	847122	חוץ ביתי נוצץ		65000		0	2084
840	847201	מעונות חסות		180000		180000	146181
840	847302	טיפול בהתמכרויות		77000		69000	0
840	847304	התמכרויות חוץ ביתי		69000		35000	0
840	847403	מפת'ן		112000		112000	121437
840	847404	מפתן כולל כ'א		19000		19000	28639
840	847405	מיתר		0		0	7041
		פעולות סה"כ	0	1351000	0	888000	841090
שיקום ליווי מניעה סה"כ			0	1351000	0	888000	841090
פעילות בקהילה
840	848200	עבודה קהילתית		22000		12000	4552
840	848201	הערכות חירום		20000		5000	0
433	848300	התנדבות וקהילה חומרי ניקוי		8000		8000	2513
510	848301	התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד		6000		6000	3148
561	848301	התנדבות וקהילה ניהול משרד		15000		15000	6210
780	848301	התנדבות וקהילה		38000		50000	91882
840	848301	פע התנדבות בקהילה		25000		13000	6950
510	848401	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד		1000		1000	0
561	848401	לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד		1000		1000	0
840	848401	לשכות ייעוץ לאזרח		5000		3000	900
780	848601	העצמת נשים		60000		60000	4142
750	848702	מרכז גישור		35000		0	0
		פעולות סה"כ	0	236000	0	174000	120297
פעילות בקהילה סה"כ			0	236000	0	174000	120297
שירותים לעולים
840	849002	ילדים פנימיות עולים		260000		260000	246557
840	849022	משפחות עולים במצוקה		8000		8000	3000
840	849023	פיתוח קהילה בין תרבותית		0		0	4614
840	849024	תוכניות טיפול בעולים		13000		17000	2700
840	849025	מ. טיפול באלימות עולים		9000		4000	0
		פעולות סה"כ	0	290000	0	289000	256871
שירותים לעולים סה"כ			0	290000	0	289000	256871
אגף רווחה וקהילה סה"כ			68.4	74236000	68.4	65591000	61376417
פרעון מלוות ומימון
מימון
610	631000	עמלות והוצאות בנקאיות		1806000		1806000	1957733
620	632000	רבית משיכת יתר		0		0	27893
		פעולות סה"כ	0	1806000	0	1806000	1985626
מימון סה"כ			0	1806000	0	1806000	1985626
פרעון מלוות
691	649100	הלוואות פיתוח-קרן		6667000		7624000	6666693
692	649100	הלוואות פיתוח-ריבית		1184000		4453000	4191626
691	649200	הלוואות אחרות-קרן		0		2000000	0
691	649300	הלוואת רשות עצמאית-קרן		353000		353000	350267
692	649300	הלוואת רשות עצמאית-ריבית		86000		122000	104248
691	649400	הלוואות ביוב-קרן		621000		1041000	1032395
692	649400	הלוואות ביוב-ריבית		115000		185000	127132
		פעולות סה"כ	0	9026000	0	15778000	12472361
פרעון מלוות סה"כ			0	9026000	0	15778000	12472361
פרעון מלוות ומימון סה"כ			0	10832000	0	17584000	14457987
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
הנחות ארנונה
860	995000	הנחות חוק ארנונה		37567000		30874000	33045023
		פעולות סה"כ	0	37567000	0	30874000	33045023
הנחות ארנונה סה"כ			0	37567000	0	30874000	33045023
פנסיה תקציבית
300	991100	פנסיה כללי	83.89	14958000	75.9	14949000	11765761
300	991200	פנסיה הנדסה ועדה	4.06	774000	4.06	709000	811019
300	991300	פנסיה חינוך	69.75	9179000	66.01	8564000	8741177
300	991400	פנסיה רווחה	6.25	1146000	5.25	985000	1013867
		שכר סה"כ	163.95	26057000	151.22000000000003	25207000	22331824
פנסיה תקציבית סה"כ			163.95	26057000	151.22000000000003	25207000	22331824
הוצאות רזרבה
990	993100	רזרבה (מותנית)		7501000		6899000	0
		פעולות סה"כ	0	7501000	0	6899000	0
הוצאות רזרבה סה"כ			0	7501000	0	6899000	0
תשלומים בלתי רגילים
740	994000	הצטידות שעת חירום		0		0	1787067
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	1787067
תשלומים בלתי רגילים סה"כ			0	0	0	0	1787067
הוצאות אחרות
980	619000	בחירות לעיריה		0		0	929861
980	993000	הוצ' שנים קודמות		330000		330000	1301848
580	996000	הפרשה לתביעות משפטיות		200000		200000	426816
970	996000	הוצאות עודפות מס הכנסה		120000		120000	120000
		פעולות סה"כ	0	650000	0	650000	2778525
הוצאות אחרות סה"כ			0	650000	0	650000	2778525
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			163.95	71775000	151.22000000000003	63630000	59942439
הוצאות - סה"כ			1689.5499999999997	757642000	1560.5499999999997	696784000	686514078

חזרה לרשימת המסמכים של הוד השרון

עודכן: 2026-09-20.