תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2012 (2012)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 7,390 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2012; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (1,060 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2012
| הצעת התקציב לשנת 2012 | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2011 | הצעה 2012 | הצעה 2011 | ביצוע 2010 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0362116991643453 | 148800 | 143600 | 135907.37 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014974262985493647 | 216900 | 213700 | 203563.46 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.021739130434782594 | 9000 | 9200 | 7373.6 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.042424242424242475 | 17200 | 16500 | 26865.77 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.013307984790874583 | 53300 | 52600 | 49761.25 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.001984126984126977 | 50500 | 50400 | 48958.9 | |
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 3460 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 20600 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 37100 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.1 | 1100000 | 1000000 | 895186.62 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | -0.09099999999999997 | 272700 | 300000 | 360036.5 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 4354.28 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 860 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0.46 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 437 | 092000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 240899.45 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1930 | |
| 441 | 092000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 16520 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 68401.6 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 1907.4 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 23452 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 9152.4 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 359985.19 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.030100334448160515 | 924000 | 897000 | 855464.54 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 219227.02 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 1.3529411764705883 | 400000 | 170000 | 193278.72 | |
| 544 | 092000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3420.51 | |
| 550 | 092000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8840.7 | |
| 562 | 092000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4815 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4920.43 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 25111.3 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1392 | |
| 745 | 092000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 092000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 74327 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03004115226337456 | 500600 | 486000 | 438110.29 | |
| 753 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.030927835051546282 | 500000 | 485000 | 461909.2 | |
| 757 | 092000 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 160 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 53626 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29225.51 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0.03703703703703698 | 14000 | 13500 | 12295.57 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 799.8 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29999.99 | |
| 961 | 092000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | 0.06833102172908001 | 5777000 | 5407500 | 4993199.83 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.06833102172908001 | -5777000 | -5407500 | -4993199.83 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | 0.06833102172908001 | -5777000 | -5407500 | -4993199.83 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02553485162180813 | 594400 | 579600 | 559128.82 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03654485049833878 | 93600 | 90300 | 95737.31 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013392857142857206 | 22700 | 22400 | 18181.95 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.043596730245231585 | 38300 | 36700 | 39745.99 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.09298245614035083 | 51700 | 57000 | 63836.65 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07643312101910826 | 67600 | 62800 | 61685.55 | |
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 094000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 70700 | |
| 431 | 094000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2792.38 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1914 | |
| 441 | 094000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 9861 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2659.94 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.09523809523809534 | 11500 | 10500 | 9974.27 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 186200 | 186200 | 183591 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5725.4 | |
| 512 | 094000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 094000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.03076923076923066 | 13400 | 13000 | 5890.45 | |
| 544 | 094000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.16666666666666663 | 2500 | 3000 | 2000 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.09090909090909094 | 1000 | 1100 | 471.4 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 111500 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 151101 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1982.5 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1499.2 | |
| 745 | 094000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.031746031746031855 | 19500 | 18900 | 18803.77 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.06896551724137923 | 186000 | 174000 | 174794.06 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10022.85 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2202.8 | |
| 961 | 094000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.019851565799794857 | 1690200 | 1657300 | 1652802.29 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019851565799794857 | -1690200 | -1657300 | -1652802.29 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.019851565799794857 | -1690200 | -1657300 | -1652802.29 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.05758683729433267 | 103100 | 109400 | 104739.27 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.027186761229314405 | 434500 | 423000 | 402170.98 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11494252873563227 | 9700 | 8700 | 8247.799999999988 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.28174603174603174 | 18100 | 25200 | 23948.39 | |
| 130 | 096000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1895424836601307 | 62000 | 76500 | 84456.95 | |
| 253 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 096000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 096000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6509.13 | |
| 423 | 096000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 096000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | -0.09142857142857141 | 63600 | 70000 | 28177.9 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 4040.16 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0 | 370000 | 370000 | 363173.78 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 709.02 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 2429.01 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 61700 | 61700 | 60765 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 1972.67 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 236 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 700.1 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.03333333333333344 | 6200 | 6000 | 2560.03 | |
| 544 | 096000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 562 | 096000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 50000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 2100 | 2100 | 1500 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2076 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 971.03 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | 0.08796296296296302 | 470000 | 432000 | 142263.48 | |
| 733 | 096000 | 1 | השת' עצמית-רכב צד ג' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0.16666666666666674 | 1400000 | 1200000 | 1333357.93 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 20499 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 192000 | 192000 | 106602 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 729.54 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 41887 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 5122.4 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5190 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.028301886792452935 | 10900 | 10600 | 10399.34 | |
| 753 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 58986 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.04022988505747116 | 181000 | 174000 | 174793.94 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1400000 | 1400000 | 1698626.09 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 296455.6 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 48391 | |
| 763 | 096000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 096000 | 1 | טכס נהג מצטיין | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | 32927 | |
| 961 | 096000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 096000 | 1 | מ.הכנסה הוצ.עודפות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | 0.04243493436527812 | 5495300 | 5271600 | 5125613.54 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04243493436527812 | -5495300 | -5271600 | -5125613.54 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | 0.04243493436527812 | -5495300 | -5271600 | -5125613.54 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.06004516880093136 | -455289400 | -429500000 | -412761876.84000003 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14223.75 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -160901.15 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0.33333333333333326 | -80000 | -60000 | -80978.12 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מתאר | גמיש | 0.2 | -600000 | -500000 | -824943 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0.8055555555555556 | -650000 | -360000 | -545643.78 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0.15384615384615374 | -150000 | -130000 | -156919.1 | |
| 175 | 110000 | 1 | גביות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 48000 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 393790.1300000027 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 10106.950000000186 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -285302.2000000011 | |
| 179 | 110000 | 1 | הפרשה לתביעות בארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2500000 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 590 | 110000 | 1 | החזר הנחות גימלאים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 110000 | 1 | שיפוי - אזרחים ותיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.06086918165989563 | -456969400 | -430750000 | -411878890.86 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.016666666666666607 | -61000000 | -60000000 | -60162774.099999994 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.08333333333333326 | -650000 | -600000 | -578940.87 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0.02 | -27540000 | -27000000 | -26603196.51 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.018150684931506955 | -89190000 | -87600000 | -87344911.47999999 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -224595.68 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -200000 | -200000 | -224595.68 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8800000 | -8800000 | -7894682.86 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -4590.15 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0 | -8830000 | -8830000 | -7899273.010000001 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0.125 | -90000 | -80000 | -84861.42 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0.125 | -90000 | -80000 | -84861.42 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -33751.23 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -35000 | -35000 | -33751.23 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.10244444444444445 | -403900 | -450000 | -455800 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.012736030828516376 | -15371700 | -15570000 | -1660216.51 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.053916083916083934 | -2705800 | -2860000 | -2907100 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.32450244698205544 | -4140800 | -6130000 | -2800000 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.020367892976588697 | -3050900 | -2990000 | -1480269 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | -0.08310357142857139 | -25673100 | -28000000 | -9303385.51 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -1030101 | |
| 911 | 192000 | 1 | פרס ניהול משק המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 192000 | 1 | פנים-שחיקת מונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 913 | 192000 | 1 | מענק רזרבת שר הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 914 | 192000 | 1 | החזר הנחת ארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -1000000 | -1000000 | -1030101 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנים מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192100 סך הכל | פנים מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 194000 | 1 | מענק לקליטת עליה | ||||||
| 910 | 194000 | 1 | מענק מ'הפנים-קליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194000 סך הכל | מענק לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 910 | 196200 | 1 | מענק החזר שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 690 | 212200 | 1 | הכנ.מפינ.מכו.פר.א. | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -36404.03 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0 | -50000 | -50000 | -36404.03 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | א'פסולת ברזל+סילוק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -99249.7 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -8200000 | -8200000 | -8519337.31 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 0 | -217000 | |||
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | 0 | -805000 | |||
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | 0 | -83000 | |||
| 990 | 212300 | 1 | מיחזור פלסטיק+נייר | גמיש | -1 | 0 | -12000 | -11380 | |
| 991 | 212300 | 1 | אתר הפסולת-איכה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 0.13149663137632328 | -9405000 | -8312000 | -8629967.01 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0.375 | -550000 | -400000 | -394483.01 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0.375 | -550000 | -400000 | -394483.01 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -484716.81 | |
| 520 | 214000 | 1 | החזר שכר וטרינר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -425346.31 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -243130 | |
| 990 | 214000 | 1 | החזר עיקור חתולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -35000 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0 | -1400000 | -1400000 | -1188193.12 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 0 | 221000 | 1 | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | |||
| 420 | 221000 | 1 | עבור שרותי קב"טים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1000 | |
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | -1000 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | 0 | -38600 | -38600 | 0 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | 0 | -38600 | -38600 | 0 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6797500.09 | |
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | 0 | 0 | -6797500.09 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | -0.37142857142857144 | -44000 | -70000 | -62534 | |
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | 0.02788408966648448 | -188000 | -182900 | 0 | |
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | 0.04444444444444451 | -14100 | -13500 | 0 | |
| 910 | 223000 | 1 | שידרוג מקלטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | -0.07620120120120122 | -246100 | -266400 | -62534 | ||||
| 0 | 226000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 226100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 910 | 226100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 226100 | 1 | הצטיידות חרום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226100 סך הכל | מל"ח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | -26818 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0.5 | -150000 | -100000 | -113693 | |
| 692 | 231000 | 1 | תעודת עובד ציבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.36496350364963503 | -187000 | -137000 | -140511 | ||||
| 0 | 232200 | 1 | חזות עיר | ||||||
| 690 | 232200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232200 סך הכל | חזות עיר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | -30000 | 0 | |||
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0 | -30000 | 0 | |||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -5500000 | -5500000 | -4663049.1 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | -0.0327167630057803 | -16734000 | -17300000 | -10466760.37 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | -0.8 | -10000 | -50000 | -4197.42 | |
| 691 | 233000 | 1 | החזר הריסה ציבורי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 233000 | 1 | החזר הריסת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | -0.026520787746170726 | -22244000 | -22850000 | -15134006.889999999 | ||||
| 0 | 240000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 242000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 690 | 242000 | 1 | חילוט ערבות-חול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | -1 | 0 | -45000 | -36951.02 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | -1 | 0 | -45000 | -36951.02 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 990 | 244000 | 1 | פגיעות בתמרורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -235612 | |
| 992 | 244000 | 1 | מש'תחבורה-ב'בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 244000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -235612 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 410 | 245000 | 1 | חיבור תיעול ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0.030456852791878264 | -60900 | -59100 | -52259 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0.030456852791878264 | -60900 | -59100 | -52259 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 640 | 246100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | 0.42 | -14200 | -10000 | -9072 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | -132673 | |
| 693 | 246100 | 1 | הכנסות גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0.03 | -144200 | -140000 | -141745 | ||||
| 0 | 246500 | 1 | המשתלה העירונית | ||||||
| 690 | 246500 | 1 | הכנסות מהמשתלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246500 סך הכל | המשתלה העירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 420 | 254000 | 1 | השת' הורים במשלחות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | -0.5 | -25000 | -50000 | -9850 | |
| 771 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | -0.5 | -25000 | -50000 | -9850 | ||||
| 0 | 260000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 267000 | 1 | ביטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 540 | 267000 | 1 | תביעות חב' הסנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267000 סך הכל | ביטוח אלמנטרי לרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -1000 | -1000 | -93 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -22064 | |
| 925 | 269000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 269000 | 1 | מש' הביטחון - מצגת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0 | -151000 | -151000 | -22157 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -11429.8 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -7928.4 | |
| 691 | 269100 | 1 | הכנסות מאפסנאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -327200 | |
| 693 | 269100 | 1 | מכירת ספר חוקי עזר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0 | -160000 | -160000 | -346558.2 | ||||
| 0 | 269110 | 1 | בית העובד | ||||||
| 410 | 269110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269110 סך הכל | בית העובד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 690 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -29365 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -35000 | -35000 | -29365 | ||||
| 0 | 269310 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 691 | 269310 | 1 | הכנ'-יחידת השיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269310 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8720 | |
| 791 | 269800 | 1 | כנס תוכניות עבודה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 269800 | 1 | ג'וינט/משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | 269800 | 1 | מממשלה - עבור סיורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2256 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | 0 | 0 | -10976 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות פיקוח עישון | גמיש | 0.23076923076923084 | -160000 | -130000 | -133677 | |
| 422 | 281100 | 1 | אכיפת עישון - מתאר | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -1908 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -9812 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.18181818181818188 | -195000 | -165000 | -145397 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.0625 | -17000000 | -16000000 | -17120348.86 | |
| 421 | 281200 | 1 | עמלות אכיפת גביה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -494356.5 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 0.20833333333333326 | -2900000 | -2400000 | -2675354.12 | |
| 650 | 281200 | 1 | כרטיסי חניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0.08152173913043481 | -19900000 | -18400000 | -20290059.48 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0.16 | -2900000 | -2500000 | -2328690.11 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.16 | -2900000 | -2500000 | -2328690.11 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 790 | 282100 | 1 | מר' שילטון - הוצ' שוטף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 282100 | 1 | מר' שילטון - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.0625 | -170000 | -160000 | -156528 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -243346.9 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -6890 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0.33333333333333326 | -40000 | -30000 | -29788.9 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.2666666666666666 | -380000 | -300000 | -268109.07 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -26540 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -14553 | |
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -407958.3 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | 0 | |
| 429 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3660 | |
| 920 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311100 | 1 | חוויה קיצית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | -0.044560943643512485 | -729000 | -763000 | -701227.13 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | -0.1428571428571429 | -600000 | -700000 | -486203.71 | |
| 925 | 311100 | 1 | הכ' בגין שחיקת שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 311100 | 1 | משרד החינוך-בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | -140000 | 0 | -380674 | |
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות בטיפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 940 | 311100 | 1 | פרס חינוך ישובי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.03490861188868766 | -3142500 | -3036500 | -2725479.01 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0.2628624883068289 | -135000 | -106900 | -73875 | |
| 411 | 311200 | 1 | קיטנה-השת' הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 311200 | 1 | השתתפות ביוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.05074626865671639 | -3520000 | -3350000 | -3317923.65 | |
| 430 | 311200 | 1 | הכנסות קרן סקטא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 311200 | 1 | הכ' מארועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 311200 | 1 | הכנסות מקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311200 | 1 | קיטנה-רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 311200 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.05730567849807633 | -3655000 | -3456900 | -3391798.65 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | הכנ' ממרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -46000 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0 | -70000 | -70000 | -46000 | ||||
| 0 | 311306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 420 | 311306 | 1 | תוצר שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 423 | 311400 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -172500 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11200 | |
| 921 | 311400 | 1 | לא פעיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 923 | 311400 | 1 | אס"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 0 | 0 | -183700 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 410 | 312200 | 1 | הש' השתלמות עוזרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 312200 | 1 | אכיפה משפטית שכל"מ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.058046683046683034 | -344500 | -325600 | -449724.18 | |
| 910 | 312200 | 1 | פנים-הש' עז' גננות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -7203 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.05018078229429168 | -9585000 | -9127000 | -8764956.86 | |
| 922 | 312200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 312200 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.05911166459111672 | -12757000 | -12045000 | -11455282.87 | |
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1548276.28 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.05526528639030159 | -22701500 | -21512600 | -22225443.189999998 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | 0.25 | -63000 | -50400 | -50682 | |
| 491 | 312210 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 312210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | -0.015009380863039379 | -105000 | -106600 | -128564.8 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.18884120171673824 | -277000 | -233000 | -347898.81 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -75417 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.11305241521068865 | -541500 | -486500 | -602562.61 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0.03005878004998075 | -17559000 | -17046600 | -17122698.11 | |
| 492 | 312300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 312300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 494 | 312300 | 1 | מרכז מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 312300 | 1 | מרכז לגיל הרך - מעגן | גמיש | 0 | -400000 | |||
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | 0.1044327573253192 | -2940000 | -2662000 | -2586287.11 | |
| 923 | 312300 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.060400028413991835 | -20899000 | -19708600 | -19708985.22 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 494 | 312310 | 1 | יוזמות הרצוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 312310 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 411 | 312320 | 1 | פעולות סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 312320 | 1 | קרן סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | -280000 | 0 | 0 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | -280000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 496 | 312340 | 1 | הכנסות גלריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 492 | 312350 | 1 | הכנסות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 312350 | 1 | משרד החינוך-אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0 | -2000000 | 0 | 0 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | -2000000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | -150000 | 0 | 0 | |
| 920 | 312370 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0.5 | -150000 | -100000 | 0 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 2 | -300000 | -100000 | 0 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | -650000 | 0 | -441109.34 | |
| 411 | 312500 | 1 | יול"א חובות עבר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | -650000 | 0 | -441109.34 | ||||
| 0 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | ||||||
| 422 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312800 סך הכל | קייטנות גני-ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 420 | 313200 | 1 | רכישות מהורים 50% | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 313200 | 1 | הכנסות אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313200 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 440 | 313200 | 1 | הש' בי"ס-רכש ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 313200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 313200 | 1 | רכישות דרך מחסן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 313200 | 1 | דמי שימוש-בית כנסת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 313200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.10759493670886067 | -525000 | -474000 | -678153.59 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.1075353218210362 | -1411000 | -1274000 | -1374591.78 | |
| 922 | 313200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313200 | 1 | בי"ס בנות ציון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | -0.23652694610778446 | -255000 | -334000 | -259664.1 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.02799449288664535 | -896000 | -871600 | -944432.03 | |
| 926 | 313200 | 1 | מפי עוללים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | 0 | |
| 928 | 313200 | 1 | השת' מ' חנוך-ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 313200 | 1 | בית יוסף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.11111111111111116 | -1400000 | -1260000 | -1285845.83 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.031159074648223317 | -8647300 | -8386000 | -8800061.52 | |
| 944 | 313200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10350 | |
| 951 | 313200 | 1 | בי"ס מקדמי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3460 | |
| 990 | 313200 | 1 | הכנסות מתי"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.042020967260267605 | -13259300 | -12724600 | -13356558.85 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7489.31 | |
| 920 | 313201 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 313201 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313201 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313201 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | 0 | 0 | 0 | -7489.31 | ||||
| 0 | 313202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 420 | 313202 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313202 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 313202 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313202 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313202 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313202 סך הכל | יול"א - עלומים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 420 | 313203 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313203 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 313203 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313203 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313203 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313203 סך הכל | יול"א - ויצמן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 420 | 313204 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313204 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 313204 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313204 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313204 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313204 סך הכל | יול"א - המגינים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 420 | 313205 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313205 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 313205 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313205 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313205 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313205 סך הכל | יול"א - שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 420 | 313206 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313206 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 313206 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313206 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313206 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313206 סך הכל | יול"א - שז"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 420 | 313300 | 1 | הכנ' מועדון אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 313300 | 1 | מועדונית עמל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0.011111111111111072 | -1547000 | -1530000 | -1519999 | |
| 737 | 313300 | 1 | התבור - בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | -28386 | |
| 691 | 313300 | 1 | הכנסות מייצור בחלץ | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -19377 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.04847739997268885 | -7678000 | -7323000 | -7497376.6899999995 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.024793388429751984 | -124000 | -121000 | -127920.4 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.12469437652811743 | -460000 | -409000 | -457828.8 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | -224158.82 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.04868913857677892 | -280000 | -267000 | -254832.5 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | 0.01875 | -163000 | -160000 | -167654.83 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.02164502164502169 | -236000 | -231000 | -274157.43 | |
| 927 | 313300 | 1 | מ/ש - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4.91 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -60600 | -60600 | -61793 | |
| 929 | 313300 | 1 | סייעות רפואיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.04364552413685363 | -10688600 | -10241600 | -10633489.38 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | -0.08625000000000005 | -731000 | -800000 | -879802 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | -0.052109181141439254 | -1146000 | -1209000 | -1118324.82 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | -0.0674157303370787 | -249000 | -267000 | -271910.44 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | -0.0482758620689655 | -138000 | -145000 | -154970.4 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.09090909090909094 | -80000 | -88000 | -85784.3 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | -0.06576325229174973 | -2344000 | -2509000 | -2510791.96 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0.08571428571428563 | -38000 | -35000 | -36818 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | -0.6 | -120000 | -300000 | -1739.95 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -3222 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.22807017543859653 | -140000 | -114000 | -119753.45 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | -0.3289760348583878 | -308000 | -459000 | -161533.4 | ||||
| 0 | 313800 | 1 | קייטנות אולפן קיץ | ||||||
| 420 | 313800 | 1 | הכנסות מקייטנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313800 | 1 | מש'החנוך אולפן קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313800 סך הכל | קייטנות אולפן קיץ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 314000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 314100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 920 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 420 | 315100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 315100 | 1 | החזר ביטוח אורט | גמיש | -1 | 0 | -30300 | -27520 | |
| 490 | 315100 | 1 | מרכז מצויינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 315100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 315100 | 1 | שעות תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 315100 | 1 | פרוייקט נס' - מהורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -74289 | |
| 921 | 315100 | 1 | רכז עירוני לבגרות חברתית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -168768 | |
| 923 | 315100 | 1 | הכנסות אומ"ץ | גמיש | -1 | 0 | -20000 | 0 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | 0 | |
| 925 | 315100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 944 | 315100 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.1340261124433786 | -325000 | -375300 | -270577 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 921 | 315110 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315110 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -22000 | 0 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | -1 | 0 | -22000 | 0 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 921 | 315120 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315120 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.15275080906148863 | -130900 | -154500 | -119487.79 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.15275080906148863 | -130900 | -154500 | -119487.79 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 921 | 315130 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315130 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.9545454545454546 | -43000 | -22000 | -14469.84 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0.9545454545454546 | -43000 | -22000 | -14469.84 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 921 | 315140 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315140 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.025925925925925908 | -131500 | -135000 | -145213.11 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -0.025925925925925908 | -131500 | -135000 | -145213.11 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 921 | 315150 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315150 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.0357142857142857 | -135000 | -140000 | -141969.13 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | -0.0357142857142857 | -135000 | -140000 | -141969.13 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 921 | 315160 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315160 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315160 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 921 | 315170 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315170 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.03676470588235292 | -131000 | -136000 | -110487.59 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | -0.03676470588235292 | -131000 | -136000 | -110487.59 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 921 | 315180 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315180 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315180 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.38144329896907214 | -134000 | -97000 | -145731.66 | |
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0.38144329896907214 | -134000 | -97000 | -145731.66 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 921 | 315190 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315190 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -22520.08 | |
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | -21000 | -21000 | -22520.08 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 417 | 315710 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315710 | 1 | שרותים שונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.009699141286217294 | -8172000 | -8093500 | -7459560.789999999 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.007822685788787531 | -761000 | -767000 | -809611.34 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13548.26 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.025352112676056304 | -346000 | -355000 | -370445.4 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 315710 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.022727272727272707 | -86000 | -88000 | -87395.41 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -156000 | -156000 | -155717.27 | |
| 933 | 315710 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -0.015625 | -63000 | -64000 | -63219.34 | |
| 934 | 315710 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -3000 | |||
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.006667716700792692 | -9587000 | -9523500 | -8959497.809999999 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 | |
| 417 | 315720 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315720 | 1 | שירותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315720 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315720 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.0004503693028282685 | -11097000 | -11102000 | -11070519.56 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.045746962115796985 | -1335000 | -1399000 | -1418032.65 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.25806451612903225 | -13800 | -18600 | -23815.68 | |
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.016597510373443924 | -490000 | -482000 | -526226.12 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.4358974358974359 | -336000 | -234000 | -604679.5 | |
| 927 | 315720 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03597122302158273 | -144000 | -139000 | -139800.47 | |
| 929 | 315720 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.02678571428571419 | -230000 | -224000 | -227185.88 | |
| 933 | 315720 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.03921568627450989 | -106000 | -102000 | -112058.17 | |
| 934 | 315720 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -11000 | |||
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.0045333955278272775 | -13782600 | -13720400 | -14142118.030000001 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 410 | 315730 | 1 | שכר לימוד יג ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 417 | 315730 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315730 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315730 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 315730 | 1 | ביטוח לאומי י"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315730 | 1 | הש' בלימודים-סיוון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315730 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.02348564120451102 | -8803000 | -8601000 | -7537867.62 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.049036777583187474 | -1198000 | -1142000 | -1245369.95 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.663023679417122 | -18500 | -54900 | -30577.5 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -47500 | 0 | -25751.28 | |
| 924 | 315730 | 1 | הזדמנות ראשונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.027638190954773822 | -387000 | -398000 | -411314.21 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 2.9107142857142856 | -219000 | -56000 | -507491.83 | |
| 927 | 315730 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.00952380952380949 | -104000 | -105000 | -104655 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.011560693641618491 | -171000 | -173000 | -170728.46 | |
| 933 | 315730 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -0.012658227848101222 | -78000 | -79000 | -77785.7 | |
| 934 | 315730 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 1 | -16000 | -8000 | -38885.52 | |
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.040039936327930015 | -11042000 | -10616900 | -10150427.07 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 417 | 315740 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315740 | 1 | השת' הורים באולפן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315740 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.07721960472373501 | -17605000 | -16343000 | -14441692.89 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.07318224740321067 | -2273000 | -2118000 | -2289735.5 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.051851851851851816 | -14200 | -13500 | 0 | |
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315740 | 1 | טיפוח בית ספרי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.027210884353741527 | -755000 | -735000 | -827291.63 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -254000 | -254000 | -831988.56 | |
| 927 | 315740 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.004716981132075526 | -213000 | -212000 | -216184.11 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.009063444108761365 | -334000 | -331000 | -338879.84 | |
| 933 | 315740 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.01333333333333342 | -152000 | -150000 | -153691.73 | |
| 934 | 315740 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -9000 | |||
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.07196179738545894 | -21639800 | -20187100 | -19130064.259999998 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 417 | 315750 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315750 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315750 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.15594059405940586 | -11208000 | -9696000 | -9076269.6 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.08456659619450324 | -1026000 | -946000 | -986407.51 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315750 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.09090909090909083 | -432000 | -396000 | -421460.09 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.003454231433506094 | -577000 | -579000 | -629013.32 | |
| 927 | 315750 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.04166666666666674 | -100000 | -96000 | -97478.95 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.019230769230769162 | -159000 | -156000 | -157425.52 | |
| 933 | 315750 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -71000 | -71000 | -70537.35 | |
| 934 | 315750 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -4000 | |||
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.13710217755443876 | -13577000 | -11940000 | -11438592.339999998 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | 0 | |
| 417 | 315760 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315760 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315760 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.28695652173913033 | -3404000 | -2645000 | -3131633.76 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.11633663366336644 | -451000 | -404000 | -433363.45 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.3524590163934427 | -82500 | -61000 | -97523.43 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -9500 | -16583.15 | |
| 924 | 315760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.016949152542372836 | -120000 | -118000 | -123533.17 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.024154589371980784 | -212000 | -207000 | -199369.92 | |
| 927 | 315760 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.05263157894736836 | -40000 | -38000 | -37996.97 | |
| 929 | 315760 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.03508771929824572 | -59000 | -57000 | -56705 | |
| 933 | 315760 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.03846153846153855 | -27000 | -26000 | -25689.07 | |
| 934 | 315760 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -6500 | |||
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.23040903456824124 | -4467000 | -3630500 | -4122397.92 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 410 | 315770 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 417 | 315770 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315770 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315770 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315770 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.007891770011273946 | -8940000 | -8870000 | -10481833.57 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.03991811668372569 | -938000 | -977000 | -989979.93 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.36388888888888893 | -45800 | -72000 | -75749.25 | |
| 923 | 315770 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315770 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.03 | -412000 | -400000 | -433562.65 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.03206412825651306 | -483000 | -499000 | -554706.69 | |
| 927 | 315770 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -105414.14 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.016759776536312776 | -364000 | -358000 | -369868.04 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -175000 | -175000 | -176515.28 | |
| 933 | 315770 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -79000 | -79000 | -79209.9 | |
| 934 | 315770 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -7000 | |||
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.0011963589076722236 | -11548800 | -11535000 | -13266839.45 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 417 | 315780 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.21415525114155254 | -2659000 | -2190000 | -2186501.76 | |
| 921 | 315780 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | -0.0935672514619883 | -310000 | -342000 | -345017.59 | |
| 922 | 315780 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.6012658227848102 | -50600 | -31600 | -53636.21 | |
| 923 | 315780 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | -0.40476190476190477 | -100000 | -168000 | -254750.75 | |
| 925 | 315780 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.2 | -84000 | -70000 | -121570.72 | |
| 926 | 315780 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -24000 | -24000 | -102190.72 | |
| 927 | 315780 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315780 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.2777777777777777 | -23000 | -18000 | -25779.65 | |
| 930 | 315780 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315780 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.2586206896551724 | -36500 | -29000 | -40976.76 | |
| 933 | 315780 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.2142857142857142 | -17000 | -14000 | -18944.45 | |
| 934 | 315780 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 2 | -6000 | -2000 | -14902.65 | |
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.14591843799764592 | -3310100 | -2888600 | -3164271.26 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 417 | 315790 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.08333333333333326 | -78000 | -72000 | -79246.43 | |
| 930 | 315790 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 315790 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.08333333333333326 | -78000 | -72000 | -79246.43 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 417 | 315800 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315800 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315800 | 1 | שכר דירה ממזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.13814814814814813 | -4654000 | -5400000 | -4456948.18 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.1875 | -646000 | -544000 | -597472.85 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0.019108280254777066 | -160000 | -157000 | -154613.52 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.1433962264150943 | -227000 | -265000 | -254285.91 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.020689655172413834 | -148000 | -145000 | -103920.22 | |
| 927 | 315800 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.11764705882352944 | -60000 | -68000 | -65539.05 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.11965811965811968 | -103000 | -117000 | -109117.07 | |
| 933 | 315800 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 1.0434782608695654 | -47000 | -23000 | -49872.28 | |
| 934 | 315800 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -5000 | |||
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | -0.09956838815299895 | -6050000 | -6719000 | -5791769.079999999 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0.04615384615384621 | -136000 | -130000 | -81565.28 | |
| 222 | 317000 | 1 | בריאות השן - גנ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | -0.018888888888888844 | -3532000 | -3600000 | -3608556.98 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | -0.19733333333333336 | -240800 | -300000 | -143649 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.07753230512713638 | -517000 | -479800 | -565895.4 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -139160.73 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0.023359288097886566 | -920000 | -899000 | -886530 | |
| 924 | 317000 | 1 | שרותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 317000 | 1 | בריאות השן-ממשלה | גמיש | 0.28205128205128216 | -150000 | -117000 | -245100 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.11253794069577405 | -953000 | -856600 | -846711.6 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.029763641669098284 | -3529000 | -3427000 | -3669714.64 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.017080146864920875 | -10027800 | -9859400 | -10186883.63 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 410 | 317200 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 317200 | 1 | ארועים והשתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -320 | |
| 640 | 317200 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 317200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317200 | 1 | שרת'+ מז' מרכז מתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 317200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9804 | |
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | 0 | 0 | -10124 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 420 | 317210 | 1 | הכנסות ממשתלמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -29222 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | 0 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -12700 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0 | -75000 | -75000 | -41922 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -29358 | |
| 422 | 317300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.10559866962305997 | -3989000 | -3608000 | -3408638.67 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | -0.014778325123152691 | -40000 | -40600 | -22100 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | -1 | 0 | -30000 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.05263157894736836 | -80000 | -76000 | -85184.12 | |
| 924 | 317300 | 1 | השת' שפ"י-השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.09339587835344965 | -4149000 | -3794600 | -3545280.79 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 420 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 317600 | 1 | בי"הס להורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 317600 | 1 | הזנה בלתי פורמלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 317600 | 1 | משה"ח - רווחה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | 0 | -281974 | |
| 922 | 317600 | 1 | מ.חינוך בי"ס הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0.08695652173913038 | -40000 | -36800 | -33471 | |
| 980 | 317600 | 1 | תכנית התנופה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 5.521739130434782 | -240000 | -36800 | -315445 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0.33333333333333326 | -80000 | -60000 | -64971.5 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -60640 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | 0.07692307692307687 | -70000 | -65000 | -39950 | |
| 423 | 317800 | 1 | גנים ממ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 317800 | 1 | בי"ס דמוקרטי | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -6324 | |
| 425 | 317800 | 1 | גנים רגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 317800 | 1 | רשויות-הסע' משותפת | גמיש | 0.16666666666666674 | -35000 | -30000 | -15284.7 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.042553191489361764 | -4900000 | -4700000 | -3835265.53 | |
| 921 | 317800 | 1 | השתתפות בכרטיסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.02941176470588225 | -3500000 | -3400000 | -3338392.08 | |
| 923 | 317800 | 1 | הסעות גילאי 3 - 0 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.039497307001795434 | -8685000 | -8355000 | -7360827.8100000005 | ||||
| 0 | 317900 | 1 | שרותים אחרים | ||||||
| 491 | 317900 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 317900 | 1 | מועצת נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317900 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317900 סך הכל | שרותים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 420 | 317920 | 1 | הכנ' הורים-טיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317920 | 1 | שרתים ומזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1700000 | -1700000 | -1491770 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1700000 | -1700000 | -1491770 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 410 | 318100 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 318100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 318100 | 1 | הכנס' מהשכרת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 410 | 318200 | 1 | תהילה דרום+גאולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7245 | |
| 420 | 318200 | 1 | דמי שכלול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 1.0106666666666668 | -150800 | -75000 | -32373 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | 0 | -22137 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 1.4106666666666667 | -180800 | -75000 | -61755 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 420 | 322200 | 1 | השתת' עצמית תרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -41325 | |
| 425 | 322200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -41325 | ||||
| 0 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 420 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -39000 | |
| 421 | 322700 | 1 | מבחנים פסיכולוגיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 322700 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 322700 | 1 | טיולים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 322700 | 1 | חוגי העשרה-ממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 322700 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322700 סך הכל | חוגי העשרה | 0 | 0 | 0 | -39000 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 420 | 323000 | 1 | מנויים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 323000 | 1 | הכנ' מפעולות השלמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 323000 | 1 | הכנסות משבוע הספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -23300 | |
| 651 | 323000 | 1 | השכרת חדרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 323000 | 1 | קרן ברכה - עיצוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -25700 | |
| 920 | 323000 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 323000 | 1 | מיחשוב-מש' התרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 323000 | 1 | כנס אופנה - משרד רה"מ | גמיש | 0 | -270000 | 0 | ||
| 323000 סך הכל | ספריות | 1.9203413940256047 | -410600 | -140600 | -169000 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 420 | 325500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 325500 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 325500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -33200 | |
| 920 | 326100 | 1 | השתתפות משרד חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 326100 | 1 | אשה-השת' מש' רוה"מ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | -67000 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -45800 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | -85800 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 421 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 326400 | 1 | צלילי ילדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 326400 | 1 | מסך הקסם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -15300 | |
| 920 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות-משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | -15300 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 420 | 326500 | 1 | השכרת תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | -1 | 0 | -10000 | 0 | |
| 740 | 326500 | 1 | השת' מפעל הפיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 326500 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | -1 | 0 | -10000 | 0 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 920 | 326700 | 1 | הכנ' ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -100000 | 0 | -70000 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | -100000 | 0 | -70000 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | 0 | 0 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 328100 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 328100 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | 328100 | 1 | אירוע התרמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -34005 | |
| 491 | 328100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 328100 | 1 | אתר הנצחה לשואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 328100 | 1 | בתי נוער | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 921 | 328100 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 328100 | 1 | משרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 328100 | 1 | אס"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 328100 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -25000 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 0 | -200000 | -200000 | -59005 | ||||
| 0 | 328110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 424 | 328110 | 1 | חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 328110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 328110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 444 | 328120 | 1 | הכנסות קידום נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 328120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -220000 | -220000 | -256581 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0 | -270000 | -270000 | -256581 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 420 | 328200 | 1 | העברה לבתי ספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 328200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | -249000 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -40000 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0 | -284300 | -284300 | -289000 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 420 | 328240 | 1 | מרכז לאומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 328240 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 328240 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 328240 | 1 | הכנ' מסדנאות בתי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 328240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 328240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 328240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 495 | 328240 | 1 | הכנסות מהובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | 0 | |
| 920 | 328240 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | -1 | 0 | -50000 | -184922 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | -0.9191176470588235 | -4400 | -54400 | -184922 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 420 | 329100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 329100 | 1 | אגודת הישג אליצור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 329100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -49700 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0.1643835616438356 | -680000 | -584000 | -669300 | |
| 790 | 329100 | 1 | השתתפות ברשת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0 | -250000 | 0 | -332733 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0.33333333333333326 | -40000 | -30000 | -30000 | |
| 922 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | -0.5498614958448753 | -130000 | -288800 | -163611 | |
| 923 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -80000 | |
| 924 | 329100 | 1 | משה"ח - זוזו | גמיש | 0 | -54000 | 0 | 0 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.23999235693130783 | -1297900 | -1046700 | -1325344 | ||||
| 0 | 329200 | 1 | מתקני הספורט | ||||||
| 641 | 329200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329200 סך הכל | מתקני הספורט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329500 | 1 | מרכז פיס-ברקת | ||||||
| 420 | 329500 | 1 | חוגי נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 329500 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 329500 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 329500 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 329500 | 1 | הכנ' מועדון הלכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329500 | 1 | הכנ' מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329500 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329500 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329500 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 329500 | 1 | הכנסות כנ"פ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329500 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 329500 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329500 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329500 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329500 סך הכל | מרכז פיס-ברקת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329600 | 1 | מרכז פיס ק"ש | ||||||
| 422 | 329600 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329600 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329600 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329600 | 1 | הכ'-חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329600 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 329600 | 1 | פעולות יחודיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329600 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 329600 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329600 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 329600 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329600 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329600 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 329600 | 1 | השתתפות הספורטוטו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329600 סך הכל | מרכז פיס ק"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 420 | 329700 | 1 | הכנסות מטיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329700 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 329700 | 1 | הכנסות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 329700 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 420 | 329800 | 1 | חוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 329800 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329800 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329800 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329800 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329800 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329800 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329800 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 329800 | 1 | אג' ספורט-קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329800 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329800 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 330000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 335000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 335100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 491 | 335100 | 1 | הכנסות מהשתלמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 730 | 335100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 335100 | 1 | השתת עירית בת ים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 335100 | 1 | השתתפות קופ"ח מכבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0.3 | -65000 | -50000 | -64232 | |
| 423 | 341000 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | 0 | |
| 690 | 341000 | 1 | בטל"א-אחזקת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 932 | 341000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 341000 | 1 | תכנית תמ"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -855200 | -855200 | -732000 | |
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 937 | 341000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -115471.58 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.015271838729383092 | -997200 | -982200 | -911703.58 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -12375.98 | |
| 422 | 342500 | 1 | סדנאות בית הויס | גמיש | 0 | -11700 | -11700 | -4650.1 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -14641 | |
| 690 | 342500 | 1 | החזר יתרות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | 0 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -260300 | -260300 | -241914 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -57491 | |
| 933 | 342500 | 1 | עזר ליולדת 1025450 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.05549215406562058 | -7399000 | -7010000 | -6934482 | |
| 936 | 342500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.3846153846153846 | -90000 | -65000 | -117120 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -58700 | -58700 | -26368 | |
| 939 | 342500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0.15 | -345000 | -300000 | -230761 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -291351 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -138514 | |
| 944 | 342500 | 1 | טיפול בדיירי רחוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -279515 | |
| 949 | 342500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.05309611669577885 | -9103700 | -8644700 | -8349183.08 | ||||
| 0 | 342600 | 1 | התחנה ליעוץ למשפחה | ||||||
| 421 | 342600 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 342600 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 342600 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 342600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342600 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342600 סך הכל | התחנה ליעוץ למשפחה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.1470588235294117 | -195000 | -170000 | -193714.84 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.08625713427455683 | -7232300 | -6658000 | -6682517 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | -0.27730909090909095 | -993700 | -1375000 | -694719 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -156000 | -156000 | -145070 | |
| 934 | 343800 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -42800 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.04620304844855738 | -3075000 | -2939200 | -2815505 | |
| 936 | 343800 | 1 | משפחתון 0422131 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0.22571476341748875 | -733100 | -598100 | -509105 | |
| 938 | 343800 | 1 | מפתן ממשלת 1132830 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0.4545454545454546 | -144000 | -99000 | -73043 | |
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0 | -35000 | 0 | 0 | |
| 990 | 343800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | 0.5333333333333334 | -115000 | -75000 | -61587 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -9100 | -9100 | -10377 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | -126584 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0.17647058823529416 | -500000 | -425000 | -503672 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -570000 | -570000 | -562698 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0 | -555000 | -555000 | -550443 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0.07092198581560294 | -453000 | -423000 | -426136 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | 0.8 | -360000 | -200000 | -297114 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | -0.7530864197530864 | -50000 | -202500 | -165863 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.049296400330784085 | -15353200 | -14631900 | -13860947.84 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0.2 | -60000 | -50000 | -82596.2 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | -0.25 | -30000 | -40000 | -5985 | |
| 423 | 344300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 344300 | 1 | הכנ' מפרוייקט קוגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 344300 | 1 | ארוחות לזק 1043445 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0 | -800000 | -800000 | -849249.46 | |
| 930 | 344300 | 1 | אח.במעונות 1042410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -360000 | -360000 | -242430 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -118400 | -118400 | -117402 | |
| 933 | 344300 | 1 | חסידי אומות1043300 | גמיש | -1 | 0 | -7500 | 0 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | -0.35064935064935066 | -600000 | -924000 | -880003 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 344300 | 1 | מר'חו'סיעוד1043990 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0 | -3455000 | -3455000 | -3158016 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -83821 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -115200 | -115200 | -78205 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -78000 | -78000 | -10261 | |
| 990 | 344300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 344300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 992 | 344300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 344300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | -0.054992452016389914 | -5696600 | -6028100 | -5507968.66 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -158000 | -158000 | -211199 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -158000 | -158000 | -211199 | ||||
| 0 | 345000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 345200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 731 | 345200 | 1 | שיפוץ דירה-הצטידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 345200 | 1 | סקט"א פארארפואי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 345200 | 1 | הצטיידות עופרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.15909090909090917 | -255000 | -220000 | -257704.64 | |
| 692 | 345300 | 1 | עוז-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 345300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 345300 | 1 | השתתפות עו"ז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -59118 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.5579399141630901 | -1815000 | -1165000 | -1155981 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -52800 | -52800 | -49865 | |
| 934 | 345300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למפגרים | גמיש | 0.6786666666666668 | -377700 | -225000 | -225156 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.053475935828877 | -21670000 | -20570000 | -21540415 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0 | -6037500 | -6037500 | -5938800 | |
| 939 | 345300 | 1 | מפגר קהילה 0855440 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -43348 | |
| 992 | 345300 | 1 | מ. יום ארוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.06822887323943672 | -30337700 | -28400000 | -29270387.64 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -119450.9 | |
| 422 | 345400 | 1 | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -34311.34 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -176733.83 | |
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -79998 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0 | -1212500 | -1212500 | -1237311 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.017921146953405076 | -284000 | -279000 | -249600 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.0025043826696720117 | -2001500 | -1996500 | -1897405.07 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0.1 | -330000 | -300000 | -299026 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -95005 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 1.2941176470588234 | -58500 | -25500 | -32406 | |
| 934 | 346200 | 1 | מועד'עיוור'0662510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 3.3611111111111107 | -235500 | -54000 | -96456 | |
| 937 | 346200 | 1 | דמי לווי 0662300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0.3846153846153846 | -243000 | -175500 | -239013 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -53077 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.4 | -1092000 | -780000 | -814983 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -280000 | -280000 | -281438.9 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -206013 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -27243 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 1.8571428571428572 | -60000 | -21000 | -69400 | |
| 934 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0.75 | -21000 | -12000 | -19149 | |
| 936 | 346500 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -29700 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0.19182746878547108 | -210000 | -176200 | -188201 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | -600000 | 0 | 0 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 7.97887323943662 | -637500 | -71000 | -12657 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -12203 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | -0.425870023352509 | -1008000 | -1755700 | -1243469 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0.13020833333333326 | -130200 | -115200 | -120125 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0.2622950819672132 | -577500 | -457500 | -422053 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -32847 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -82500 | -82500 | -57061 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.1164431898376852 | -4746000 | -4251000 | -4373913 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0.3640776699029127 | -56200 | -41200 | -42490 | |
| 996 | 346500 | 1 | נכים עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.015151515151515138 | -5025000 | -4950000 | -4996895 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0.33333333333333326 | -120000 | -90000 | -45982 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.09851898534740822 | -13944600 | -12694000 | -12180839.9 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 931 | 347100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -282000 | 0 | 0 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0.25 | -75000 | -60000 | -64070 | |
| 934 | 347100 | 1 | מקלט חוץ 1165447 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -27017 | |
| 935 | 347100 | 1 | פרוייקט "עדי" | גמיש | 0 | -72000 | 0 | 0 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | -16900 | 0 | ||
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | -0.33333333333333337 | -150000 | -225000 | -242905 | |
| 938 | 347100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 1.0908771929824561 | -595900 | -285000 | -333992 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0.2 | -30000 | -25000 | -38422.8 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -16500 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | -0.5238095238095238 | -75000 | -157500 | -83480 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0.4285714285714286 | -250000 | -175000 | -192724 | |
| 934 | 347300 | 1 | שכר עובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0 | -50000 | 0 | 0 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0.125 | -427500 | -380000 | -331126.8 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -5200 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | -27599 | |
| 932 | 348100 | 1 | קיטנה לאמא 1025430 | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | 0 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -7986 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.016393442622950838 | -124000 | -122000 | -112628 | |
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | 0 | -17000 | -17000 | -14776 | |
| 938 | 348100 | 1 | מועדון עולי אתיופיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939 | 348100 | 1 | תוכ. קב. עולים 110 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 348100 | 1 | תנופה - מש' השיכון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.009564801530368205 | -211100 | -209100 | -168189 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 490 | 368000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 368000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3748 | |
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -83192.6 | |
| 920 | 368000 | 1 | הכנ' אולפן כורש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 368000 | 1 | השתת' משרד הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 0 | -100000 | -100000 | -86940.6 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 490 | 369000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5460 | |
| 670 | 369000 | 1 | דמי זיכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 369000 | 1 | שכירת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 369000 | 1 | הכנסות מש' הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -243824 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -200000 | -200000 | -249284 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -12300 | -12300 | -16332 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0.215 | -218700 | -180000 | -207243 | |
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -20000 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 0.13239822100581589 | -331000 | -292300 | -243575 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 111 | 412000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -858675.39 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5375.7 | |
| 213 | 412000 | 1 | אג' ניתוק/חיבור מד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -30640.32 | |
| 215 | 412000 | 1 | שינוי ח' מים-צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 412000 | 1 | חיבור מדים - תאגיד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | 0.04 | -5200000 | -5000000 | -5289188.17 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0.03359173126614978 | -400000 | -387000 | -577221.15 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | 0 | -260000 | 0 | -734827.2 | |
| 664 | 412000 | 1 | השתתפות במל"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | 0.0831721470019342 | -6160000 | -5687000 | -7495927.930000001 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | דמי ועדת הקצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0 | -3454000 | -3454000 | -3500000 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -17175.69 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל | גמיש | 0 | ||||
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.16770186335403725 | -94000 | -80500 | -78642 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0.16279069767441867 | -550000 | -473000 | -461573 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0.3087248322147651 | -195000 | -149000 | -146479 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0.012956419316843437 | -860000 | -849000 | -827107 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד מוסדות חינוך | גמיש | 0 | -48000 | 0 | -48000 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - מנזה 695 | גמיש | 0.6875 | -27000 | -16000 | -15700 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | -0.14893617021276595 | -120000 | -141000 | -153930.8 | |
| 691 | 433000 | 1 | החזר מס רכוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.035807354502461086 | -5366000 | -5180500 | -5248607.49 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0 | -3300000 | -3300000 | -2864453.92 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -1274038.07 | |
| 672 | 439000 | 1 | זיכיון-סככות אוטו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | -0.1515151515151515 | -14000 | -16500 | -16230 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | -0.0005535259603675069 | -4514000 | -4516500 | -4154721.99 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 111 | 472000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | 0.5 | -150000 | -100000 | -360753.95 | |
| 211 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- שידרוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 472000 | 1 | חיבור ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1059.9 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | 0.5 | -150000 | -100000 | -361813.85 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0 | -5000000 | -5000000 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 0 | -5000000 | -5000000 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -78328 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -42813.72 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0 | -160000 | -160000 | -121141.72 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -1634343.48 | |
| 691 | 513000 | 1 | פרעון שטרי הון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 0 | -250000 | -250000 | -1634343.48 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -335609 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -870000 | -870000 | -1223358.06 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -235430.72 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0.6666666666666667 | -500000 | -300000 | -432377.83 | |
| 695 | 594000 | 1 | החזר מהלואות רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 594000 | 1 | החזר-ק' השתל' הוראה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 594000 | 1 | תחזוקת משאיות התאגיד | גמיש | 0 | -10000 | 0 | 0 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -250000 | 0 | -430788 | |
| 930 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9500000 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | 0.27544910179640714 | -2130000 | -1670000 | -12157563.61 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0 | -1500000 | -1500000 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1973992.75 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 1973992.75 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.05143770745740217 | -950289400 | -903800000 | -870278747.6399996 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.07402615091255793 | 1359700 | 1468400 | 1341269.49 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.056937316313550035 | 2409500 | 2279700 | 2184049.02 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08354430379746836 | 72400 | 79000 | 68990.75 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.036036036036036 | 74900 | 77700 | 65062.5 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.45238095238095233 | 27600 | 50400 | 40474.05 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.038409152819395276 | 353000 | 367100 | 354814.65 | |
| 210 | 611100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 611100 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | שכר | 0.051118210862619806 | 65800 | 62600 | 64278.85 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | שכר | 0.12565445026178002 | 43000 | 38200 | 30548 | |
| 352 | 611100 | 1 | הוצ' רכב - 64-539-63 | שכר | -1 | 0 | 20500 | 21969.93 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | 0 | 38600 | |||
| 391 | 611100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | -0.1 | 90000 | 100000 | 102429 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 29915.44 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07579403272377294 | 447100 | 415600 | 373009 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 57143.71 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 406 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 22790 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.05 | 4200 | 4000 | 2941.59 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 15015.54 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02941176470588225 | 42000 | 40800 | 51486.21 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 940636.37 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 245454.64 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2047 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 11368 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 6408.8 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 161100 | 161100 | 157800 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.0429824561403509 | 118900 | 114000 | 164620 | |
| 710 | 611100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 715 | 611100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 611100 | 1 | הוצ' לחברי המועצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 611100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.004399478807388668 | 6552200 | 6523500 | 6354928.54 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.013647441104792879 | 623900 | 615500 | 546200.89 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.10160427807486627 | 84000 | 93500 | 43559.78 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06521739130434778 | 8600 | 9200 | 7412.65 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.47945205479452047 | 10800 | 7300 | 5728.7 | |
| 130 | 612000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.6727272727272726 | 36800 | 22000 | 12870.05 | |
| 253 | 612000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 34-796-72 | שכר | 0 | 40400 | 40400 | 38847.8 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 34-796-72 | שכר | 0.29496402877697836 | 18000 | 13900 | 12382.41 | |
| 391 | 612000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 289.02 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8970.62 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7602.37 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8815 | |
| 523 | 612000 | 1 | דמי חבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 612000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 11800 | 11800 | 5606.74 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22400 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 153120 | |
| 931 | 612000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 612000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.01981809478219243 | 1065200 | 1044500 | 873806.03 | ||||
| 0 | 613000 | 1 | מזכירות | ||||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04959796868387634 | 1240100 | 1181500 | 1122876.63 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16728191179327756 | 600800 | 514700 | 387807.03 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.05970149253731338 | 31500 | 33500 | 28336.7 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.025252525252525304 | 38600 | 39600 | 31368.95 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.31917336394948337 | 59300 | 87100 | 63907.25 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04666056724611167 | 208400 | 218600 | 202541.85 | |
| 210 | 613100 | 1 | שכר ללא תקן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג 96-510-59 | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות 96-510-59 | שכר | 0.23954372623574138 | 32600 | 26300 | 22182.91 | |
| 391 | 613100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 6858.79 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 17500 | 17500 | 17341.88 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 60 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5166.88 | |
| 540 | 613100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.029629629629629672 | 27800 | 27000 | 18917.09 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 7969.48 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2082.66 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 44700 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 11969.7 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04166666666666674 | 10000 | 9600 | 9101 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.049398072053662645 | 2362300 | 2251100 | 1983188.8 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.017693715680292765 | 500400 | 491700 | 469769.35 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09811769796624836 | 1015100 | 924400 | 882329.86 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.04219409282700426 | 22700 | 23700 | 19147.05 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.01670644391408116 | 41200 | 41900 | 257602.99 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.6936936936936937 | 37600 | 22200 | 34948.75 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.6188340807174888 | 144400 | 89200 | 145845.1 | |
| 253 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 73-627-69 | שכר | 0.2 | 45000 | 37500 | 41961.36 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 73-627-69 | שכר | 0.12994350282485878 | 20000 | 17700 | 15761.28 | |
| 391 | 613200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17926.68 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 22000.13 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07553571428571426 | 602300 | 560000 | 502641.12 | |
| 500 | 613200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 11449.68 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 991.6 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 12300 | 12300 | 5577.08 | |
| 540 | 613200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 91839.5 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03157894736842115 | 58800 | 57000 | 39555.49 | |
| 561 | 613200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 1108.12 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 591.6 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 102800 | 102800 | 100700 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | 124984 | |
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 613200 | 1 | סקר מוני מים | קשיח | 0 | 49000 | 49000 | 40600 | |
| 596 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 613200 | 1 | כ"א חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 613200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02123893805309729 | 57700 | 56500 | 56132 | |
| 961 | 613200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.07961794789550591 | 3029300 | 2805900 | 2883462.74 | ||||
| 0 | 613210 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 110 | 613210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 613210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613210 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 613210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 613210 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 613210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 613210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613210 | 1 | חומרים להדפסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 613210 | 1 | עובד שרות התעסוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 613210 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613210 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613211 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 561 | 613211 | 1 | מכירת שרות ליחידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613211 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 1070000 | 1070000 | 944196.35 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 290600 | 290600 | 128464.81 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 28701.2 | |
| 441 | 613220 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2630 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 108000 | 108000 | 96953 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2482.96 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 7562.88 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2053.9 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 167.27 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 62461.65 | |
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 25309.04 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4078665.4 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 442081.61 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022471910112359605 | 18200 | 17800 | 17715 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 613220 | 1 | רכישות / העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 1542006.88 | |
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | 0 | -693000 | -693000 | -693000 | |
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 67200 | 67200 | 39159.8 | |
| 961 | 613220 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 5.721232925703923e-05 | 6991900 | 6991500 | 6727611.749999999 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 5.721232925703923e-05 | -6991900 | -6991500 | -6848000 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 5.721232925703923e-05 | -6991900 | -6991500 | -6848000 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02164862614487917 | 122700 | 120100 | 117088.26 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.041284403669724856 | 45400 | 43600 | 42117.85 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4300 | 4300 | 3394.3 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.07608695652173914 | 8500 | 9200 | 7307.5 | |
| 130 | 613300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.028112449799196804 | 24200 | 24900 | 24554.2 | |
| 253 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 7804 | |
| 391 | 613300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3480 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1392 | |
| 423 | 613300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.28 | 3200 | 2500 | 1952.19 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | -0.11111111111111116 | 800 | 900 | 2423.4 | |
| 433 | 613300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 461.22 | |
| 434 | 613300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 613300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1808 | |
| 470 | 613300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 600 | 600 | 369.26 | |
| 511 | 613300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 613300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 613300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 613300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 613300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 900 | 900 | 182.3 | |
| 565 | 613300 | 1 | צילומי מיקרופיש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 566 | 613300 | 1 | צילומים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22400 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 613300 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 578.04 | |
| 722 | 613300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 452 | |
| 723 | 613300 | 1 | חמרים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 613300 | 1 | כריכה+שיקום פרטיכל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 755 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03141361256544495 | 19700 | 19100 | 19699.43 | |
| 753 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10159 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1991 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 931 | 613300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 613300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.015135135135135203 | 281700 | 277500 | 270368.95 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.09935602575896962 | 97900 | 108700 | 91593.33 | |
| 119 | 613400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04347826086956519 | 2400 | 2300 | 1862.95 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.12280701754385959 | 6400 | 5700 | 4503 | |
| 130 | 613400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3625 | 10200 | 16000 | 15663.15 | |
| 391 | 613400 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 561 | 613400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11100 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 19096 | |
| 961 | 613400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | -0.093491124260355 | 153200 | 169000 | 143818.43 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03954754209899636 | 1222300 | 1175800 | 1042612.89 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15250920810313073 | 1001300 | 868800 | 583812.45 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06297229219143574 | 42200 | 39700 | 34065.25 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11739745403111734 | 79000 | 70700 | 60079.5 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.48547717842323657 | 24800 | 48200 | 25918.45 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04770992366412208 | 274500 | 262000 | 245995.95 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 615000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 16701 | |
| 320 | 615000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 615000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14985.36 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1974.58 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 372.6 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 59478.5 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 78996.34 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 74161.4 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 45528 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 560000 | 560000 | 379088 | |
| 527 | 615000 | 1 | קורס שילטון מקומי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 615000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 262.84 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.25 | 250000 | 200000 | 132823.08 | |
| 561 | 615000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3325.6 | |
| 565 | 615000 | 1 | מיזעור מיסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 136400 | 136400 | 133600 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 25918.46 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14982 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0.04774535809018565 | 395000 | 377000 | 369720 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 615000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6142.3 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 13483 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 156916.9 | |
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 961 | 615000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.0548556955275612 | 4747800 | 4500900 | 3535944.45 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.030106055422511213 | 301100 | 292300 | 283880.47 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12336719883889691 | 232200 | 206700 | 186326.92 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11400 | 11400 | 9744.05 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.005714285714285783 | 17600 | 17500 | 13825 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.0264026402640265 | 31100 | 30300 | 26720.1 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.015037593984962516 | 81000 | 79800 | 70913.4 | |
| 253 | 616000 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 616000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1883.43 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4462.59 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1464.7 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 621 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 44700 | |
| 580 | 616000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 616000 | 1 | ממשקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 616000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0.0793650793650793 | 408000 | 378000 | 250090.52 | |
| 781 | 616000 | 1 | השתלמות אמנת שירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 616000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | 0.06181919746764741 | 1140500 | 1074100 | 894632.18 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.11987270155586982 | 316700 | 282800 | 270333.5 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09726469588854902 | 2583400 | 2354400 | 2252889.65 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.18855218855218858 | 48200 | 59400 | 51438.7 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.008836524300441795 | 68500 | 67900 | 56465.8 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.36111111111111116 | 13800 | 21600 | 20757.6 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14962674456345337 | 262000 | 308100 | 311476.75 | |
| 253 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 617000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 72-523-71 | שכר | 0 | 42000 | |||
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 72-523-71 | שכר | 0 | 16000 | |||
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 3412.49 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 34969.61 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10181.16 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1202.51 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 18626 | |
| 540 | 617000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.04878048780487809 | 4300 | 4100 | 3329.79 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 156700 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | 0 | 1700000 | 1700000 | 2053343.16 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 543283.76 | |
| 741 | 617000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 617000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.045397448826141495 | 5908900 | 5652300 | 5788410.4799999995 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0811220621683093 | 142600 | 131900 | 126245.28 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04226475279106856 | 360300 | 376200 | 330781.19 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.13235294117647056 | 7700 | 6800 | 5483 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.17931034482758612 | 17100 | 14500 | 11487 | |
| 130 | 618000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15884476534296033 | 64200 | 55400 | 57034.45 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 618000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2190.16 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1917.53 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 540 | 618000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 618000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 618000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 29749.41 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 44700 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 106775 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0.008505467800729027 | 83000 | 82300 | 71218.94 | |
| 753 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 618000 | 1 | עבוד נתונים לשנתון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 61657.5 | |
| 782 | 618000 | 1 | פרוייקט ג'ויינט(הכ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 618000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.00862831858407076 | 911800 | 904000 | 849239.46 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 130 | 619000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 619000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 619000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 619000 | 1 | שכר בחירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.034482758620689724 | 558000 | 539400 | 515217.08 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09186602870813387 | 228200 | 209000 | 216281.83 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06944444444444442 | 7700 | 7200 | 5777.1 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0931677018633541 | 17600 | 16100 | 12821.7 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 900 | 0 | 456.4 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.021126760563380254 | 27800 | 28400 | 29836.3 | |
| 253 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 27-392-70 | שכר | 0.1226666666666667 | 42100 | 37500 | 35632.04 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 27-392-70 | שכר | 0.05263157894736836 | 16000 | 15200 | 12035.39 | |
| 391 | 621100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 438 | 621100 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 13200.11 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 4608.05 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07572684246112238 | 318200 | 295800 | 265530 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10938.39 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 805.5 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 3453 | |
| 540 | 621100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5 | 10000 | 20000 | 4391.55 | |
| 561 | 621100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 3460 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 57100 | 57100 | 55900 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 4202.1 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.015873015873015817 | 6400 | 6300 | 6269 | |
| 961 | 621100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.0377557955146115 | 1374300 | 1324300 | 1200815.54 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.030918560606060574 | 2046700 | 2112000 | 2319137.27 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16635859519408513 | 1640600 | 1406600 | 1036734.56 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1584905660377358 | 92100 | 79500 | 65634 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.20880681818181812 | 170200 | 140800 | 111710.4 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03353396388650043 | 120200 | 116300 | 120470.95 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03267411865864145 | 600500 | 581500 | 574686.75 | |
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 621200 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 621200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1527.33 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21300 | 21300 | 19433.09 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2933.18 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4453.29 | |
| 561 | 621200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | 5142 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 125700 | 125700 | 123100 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 66021 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 621200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 621200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.050087911145417996 | 4897400 | 4663800 | 4450983.82 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.42808703023452954 | 202400 | 353900 | 439898.88 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.33089837242086384 | 1038500 | 780300 | 669343.12 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.10810810810810811 | 19800 | 22200 | 19394.9 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.11241217798594849 | 37900 | 42700 | 37992.95 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.7567049808429118 | 12700 | 52200 | 54192.75 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.051063829787234005 | 133800 | 141000 | 134933.75 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 621300 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 621300 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 621300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 438 | 621300 | 1 | תוכנת ניירות ערך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 217 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12775.68 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1892.07 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4873 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2959.03 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2557.14 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 3255 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | -0.1428571428571429 | 30000 | 35000 | 8653.98 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 228600 | 228600 | 223900 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 33713.12 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 93617 | |
| 961 | 621300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | 0.02264071096064324 | 1933200 | 1890400 | 1744169.37 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.056114551083591424 | 272900 | 258400 | 247416.2 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18148284765769085 | 320300 | 271100 | 241130.75 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08148148148148149 | 12400 | 13500 | 10868.8 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0692307692307692 | 24200 | 26000 | 20630.45 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.05247813411078717 | 36100 | 34300 | 32932 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.23941605839416058 | 52100 | 68500 | 57437.35 | |
| 253 | 621500 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 621500 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 621500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3798.29 | |
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 540 | 621500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.032258064516129004 | 32000 | 31000 | 28343.07 | |
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 18927.72 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | -0.24242424242424243 | 25000 | 33000 | 2470.8 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 730000 | 730000 | 998538.69 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 114400 | 114400 | 112000 | |
| 753 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 621500 | 1 | שרותי חשבות שכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 621500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 621500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.024555674182000775 | 1631400 | 1592300 | 1774494.12 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028612821441506675 | 284000 | 276100 | 257874.82 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08795411089866156 | 95400 | 104600 | 91256.92 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.022471910112359605 | 9100 | 8900 | 7716.7 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.053097345132743445 | 11900 | 11300 | 8965.7 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.022058823529411686 | 27800 | 27200 | 26114.4 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.023222060957909907 | 70500 | 68900 | 66993.3 | |
| 391 | 621800 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 260.89 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 58217.28 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 603.2 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11100 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 961 | 621800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.0026716957410026776 | 638000 | 636300 | 589103.21 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.042549000295479145 | 972100 | 1015300 | 946150.21 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.26005625879043603 | 895900 | 711000 | 627931.45 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.49275362318840576 | 41200 | 27600 | 28525.7 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04946996466431086 | 89100 | 84900 | 374137.21 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 112500 | 112500 | 108630.95 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.13984575835475588 | 221700 | 194500 | 195780.25 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 622000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 58400 | 58400 | 36459 | |
| 320 | 622000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 622000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 622000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07601115760111576 | 154300 | 143400 | 128724 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 622000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 622000 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 561 | 622000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 622000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.5 | 25000 | 50000 | 10430.7 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 274400 | 274400 | 336000 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.3076923076923077 | 900000 | 1300000 | 1299999.89 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | ||
| 753 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | -0.3846153846153846 | 40000 | 65000 | 18840 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02564102564102555 | 8000 | 7800 | 7763 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 622000 סך הכל | שומה | -0.05205473797188798 | 4592700 | 4844900 | 4119372.36 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.16464542651593006 | 406400 | 486500 | 460122.38 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.008902670801240409 | 990800 | 999700 | 1011457.43 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04375 | 33400 | 32000 | 27587.8 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.20833333333333326 | 75400 | 62400 | 53063.5 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.19102749638205507 | 82300 | 69100 | 64255.5 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11950059453032114 | 188300 | 168200 | 157991.75 | |
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 6852 | |
| 391 | 623100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.04166666666666674 | 125000 | 120000 | 112259.14 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8942.56 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0.1428571428571428 | 400000 | 350000 | 399999.61 | |
| 544 | 623100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 288077.53 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 148700 | 148700 | 182000 | |
| 753 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 623100 | 1 | רכישת סורק מסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 623100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.004762566919279676 | 2890300 | 2876600 | 2772609.2 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03301224162151306 | 1029500 | 996600 | 1027508.55 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.003898092718919721 | 715500 | 718300 | 629753.34 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06835443037974687 | 36800 | 39500 | 31806.05 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0446780551905388 | 79500 | 76100 | 60417.8 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.06714628297362113 | 77800 | 83400 | 78177 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06977964323189922 | 177300 | 190600 | 186180.9 | |
| 200 | 623200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 623200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 6442 | |
| 258 | 623200 | 1 | הפעלת הקו הפתוח | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 623200 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 623200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 623200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07559544356230585 | 311600 | 289700 | 260083 | |
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 623200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 623200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0 | 680000 | 680000 | 679999.98 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.029629629629629672 | 278000 | 270000 | 245587.56 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 17380.3 | |
| 551 | 623200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 623200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 565 | 623200 | 1 | סורק אופטי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 716900 | 716900 | 877750 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 1015555.53 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 600000 | |
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 623200 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 623200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.03076923076923066 | 134000 | 130000 | 129999.31 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0.16666666666666674 | 1400000 | 1200000 | 1216919.7 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0.1428571428571428 | 3200000 | 2800000 | 2270351.83 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת עישון - מילגם | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025316455696202445 | 8100 | 7900 | 7863 | |
| 961 | 623200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623200 סך הכל | גביה | 0.055521659548505076 | 10380000 | 9834000 | 9341775.85 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2152605459057071 | 195900 | 161200 | 149462.6 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.16666666666666674 | 2800 | 2400 | 1961 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.18367346938775508 | 5800 | 4900 | 3950 | |
| 130 | 623700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 22.15 | |
| 140 | 623700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 5600 | 3147.95 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 623700 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 2977 | |
| 471 | 623700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 512 | 623700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 623700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 55875 | |
| 753 | 623700 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 623700 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 623700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 623700 סך הכל | הקופה | 0.13638402871242716 | 253300 | 222900 | 217395.7 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | -0.34065934065934067 | 600000 | 910000 | 181037.02 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | -0.15 | 1700000 | 2000000 | 1582149.96 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1681.32 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 83143.45 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | -0.8333333333333334 | 10000 | 60000 | 1689.49 | |
| 615 | 631000 | 1 | סרטים מגנטיים-גביה | קשיח | -0.5 | 10000 | 20000 | 375 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0.25 | 25000 | 20000 | 17415.17 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 18818.43 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 2.3333333333333335 | 500000 | 150000 | 525726.06 | |
| 620 | 631000 | 1 | ע' דאר-קנס ביהמ"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 694 | 631000 | 1 | החזרי הצמדת מיסים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7803 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | -0.09459459459459463 | 3015000 | 3330000 | 2419838.9 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2044.15 | |
| 621 | 632000 | 1 | שיערוך פקדון ספריה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 622 | 632000 | 1 | ריבית והצמדה לפיקדון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 20000 | 20000 | 2044.15 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.08333333333333326 | 650000 | 600000 | 578923.97 | |
| 861 | 633000 | 1 | הנחות למשלמ'בה'קבע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 16.9 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.08333333333333326 | 650000 | 600000 | 578940.87 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | -0.032137027208937075 | 12510500 | 12925900 | 12907656.57 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.16083101089435015 | 3312200 | 3947000 | 4591283.61 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | 0.16683160695828114 | 5305700 | 4547100 | 4187178.11 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | -0.3375466747401352 | 2625700 | 3963600 | 3960664 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.38722635067282585 | 305100 | 497900 | 699654 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.27479772250524426 | 1210000 | 1668500 | 1593858 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | -0.12581818181818183 | 240400 | 275000 | 274959 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.15100316789862722 | 80400 | 94700 | 105904 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | 0.03486924034869232 | 83100 | 80300 | 72540 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | -0.08310357142857139 | 25673100 | 28000000 | 28393697.29 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06506166457425588 | 2884400 | 2708200 | 2531542.73 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1555023923444976 | 289800 | 250800 | 96838.09 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.4730679156908666 | 125800 | 85400 | 71283.7 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04347826086956519 | 124800 | 119600 | 94800 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.032508598690780044 | 930600 | 901300 | 888126.35 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.05307262569832405 | 508500 | 537000 | 494342.4 | |
| 253 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 711100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2902.92 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.10526315789473695 | 21000 | 19000 | 16405.55 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07579038544824601 | 248400 | 230900 | 207248 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1681.36 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6442.69 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 990 | |
| 540 | 711100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03333333333333344 | 3100 | 3000 | 7588.32 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 188 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1141 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 0 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 125700 | 125700 | 123100 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04328267477203651 | 858100 | 822500 | 781609 | |
| 753 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02096985583224109 | 77900 | 76300 | 75738 | |
| 931 | 711100 | 1 | שיקום אתר הפסולת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 711100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | 0.05390945108530021 | 6224600 | 5906200 | 5401968.110000001 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 700 | 711200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | 0.17886178861788626 | 145000 | 123000 | 73241 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0.17886178861788626 | 145000 | 123000 | 73241 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0 | 214000 | 0 | ||
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.21052631578947367 | 12000 | 15200 | 3916.64 | |
| 441 | 712200 | 1 | ביטוח מחסנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 493 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2765.72 | |
| 580 | 712200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.18571428571428572 | 798000 | 980000 | 705747.64 | |
| 716 | 712200 | 1 | השכרת מכונת טיאוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 232422.56 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 9800 | 9800 | 6586.33 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 62290.9 | |
| 742 | 712200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0.006451612903225712 | 156000 | 155000 | 59269.2 | |
| 754 | 712200 | 1 | סיירת נקיון | גמיש | -1 | 0 | 471000 | 448249.85 | |
| 755 | 712200 | 1 | אספקת פועלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1126560.55 | |
| 756 | 712200 | 1 | שמירה-מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 712200 | 1 | אח'מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.13362123713959106 | 17850000 | 15746000 | 12781134.13 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.07897153351698805 | 4700000 | 4356000 | 4030693.4 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02076124567474058 | 177000 | 173400 | 172545.68 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 934 | 712200 | 1 | רכישת סלי אשפה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 113970 | |
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 960 | 712200 | 1 | מבצעי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 712200 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.06673323495365246 | 24143800 | 22633400 | 19746645.599999998 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.006552506267326397 | 7588500 | 7539100 | 7322876.01 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16064591310138177 | 1394400 | 1201400 | 1196434.95 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.03876193231125258 | 332300 | 345700 | 282277.6 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02426536064113982 | 460100 | 449200 | 536713.64 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.013408776653809795 | 5422700 | 5496400 | 5236116.8 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07087770840984198 | 291600 | 272300 | 266356.2 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | 0.18263311372718438 | 1095000 | 925900 | 175056.55 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | 0.03007518796992481 | 137000 | 133000 | 0 | |
| 320 | 712300 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 712300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.2592592592592593 | 10000 | 13500 | 7656 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.043248469223332364 | 1618600 | 1551500 | 1479760.21 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 13356 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | -0.7601659751037344 | 289000 | 1205000 | 871043.29 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02083333333333326 | 9800 | 9600 | 9563.98 | |
| 753 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | -0.20384889522451888 | 4468000 | 5612000 | 5212503.92 | |
| 755 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 712300 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | -0.10368217054263562 | 9250000 | 10320000 | 8021403.15 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | -0.008442503639010224 | 6812000 | 6870000 | 4227355 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | -1 | 0 | 346000 | 88017.44 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020504731861198833 | 129400 | 126800 | 125899 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.15830039525691708 | 23444000 | 20240000 | 18929000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 712300 | 1 | רכישת אשפתונים | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 472495.56 | |
| 932 | 712300 | 1 | התקנת מכולות שקועות | גמיש | -1 | 0 | 481500 | 385120 | |
| 961 | 712300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | -0.0060765758612937315 | 63218400 | 63604900 | 54859005.3 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03262736119061249 | 180400 | 174700 | 161237.67 | |
| 119 | 712500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.5666666666666667 | 9400 | 6000 | 4736.55 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04705882352941182 | 8900 | 8500 | 6715 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.005822416302765698 | 68300 | 68700 | 61126.95 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.24481327800829877 | 36400 | 48200 | 35772.55 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | שכר | 0.7516505840528187 | 344900 | 196900 | 203956 | |
| 391 | 712500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 712500 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26348.59 | |
| 742 | 712500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 18200 | 17502.44 | |
| 745 | 712500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 19724 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | -0.032490974729241895 | 536000 | 554000 | 504454.86 | |
| 755 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021739130434782705 | 14100 | 13800 | 13734 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 8716 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 961 | 712500 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.09334470989761101 | 1281400 | 1172000 | 1064024.61 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.030203185063152116 | 187600 | 182100 | 166590.09 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.5483870967741935 | 9600 | 6200 | 4946.85 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04705882352941182 | 8900 | 8500 | 6715 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.0322314049586776 | 124900 | 121000 | 117256.6 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.005617977528089901 | 35400 | 35600 | 34833.3 | |
| 391 | 712600 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 712600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0.19824561403508767 | 68300 | 57000 | 66054.13 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | -0.09166666666666667 | 54500 | 60000 | 38378 | |
| 433 | 712600 | 1 | חומרי חיטוי | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 4914 | |
| 441 | 712600 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1808 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | -0.76 | 6000 | 25000 | 870 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 505.44 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.03076923076923066 | 13400 | 13000 | 7290.55 | |
| 544 | 712600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 44700 | |
| 596 | 712600 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 0 | |
| 743 | 712600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 21000 | 0 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.974025974025974 | 4000 | 154000 | 80463 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | -0.34959349593495936 | 240000 | 369000 | 349919.55 | |
| 758 | 712600 | 1 | הפעלת תחנת המעבר | קשיח | -1 | 0 | 943000 | 920105.3 | |
| 933 | 712600 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 712600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | -0.6103181176012082 | 799900 | 2052700 | 1845349.81 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06481481481481488 | 678500 | 637200 | 643957.08 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11169780666125106 | 1094800 | 984800 | 910994.55 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06444906444906451 | 51200 | 48100 | 41065.2 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.015936254980079667 | 76500 | 75300 | 59750.35 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.028436018957346043 | 21700 | 21100 | 20325 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0070895522388059184 | 266100 | 268000 | 259560.4 | |
| 210 | 713300 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 713300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 1399.92 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 27971.03 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7999.62 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 386 | |
| 540 | 713300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.1 | 22000 | 20000 | 15722.93 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.935483870967742 | 12000 | 6200 | 5094.9 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.09090909090909083 | 6000 | 5500 | 2890.9 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.07438016528925617 | 13000 | 12100 | 7106 | |
| 565 | 713300 | 1 | צילום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0031821797931583795 | 126100 | 125700 | 123100 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1900 | |
| 743 | 713300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 138600 | 138600 | 0 | |
| 753 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | -0.7142857142857143 | 50000 | 175000 | 34500 | |
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 365000 | 365000 | 251410.04 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 21367.2 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 961 | 713300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.013154335181928767 | 2996100 | 2957200 | 2436501.12 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02236791361357504 | 795300 | 777900 | 738714.08 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4635101459594162 | 822200 | 561800 | 540472.34 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03861003861003853 | 26900 | 25900 | 20724.15 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.05012531328320802 | 41900 | 39900 | 31600 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.3108465608465608 | 52100 | 75600 | 53379.7 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08858965272856123 | 153600 | 141100 | 138608.55 | |
| 253 | 714000 | 1 | עובדי כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 714000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 714000 | 1 | שכ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 714000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1577.05 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.13043478260869568 | 2000 | 2300 | 1914 | |
| 441 | 714000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 782.59 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.7 | 8500 | 5000 | 5860.87 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.4864864864864864 | 5500 | 3700 | 3819.68 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.03333333333333344 | 12400 | 12000 | 5013.68 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.09090909090909083 | 12000 | 11000 | 10778.75 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 14103.8 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 371 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 16930.84 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 34200 | 34200 | 33500 | |
| 580 | 714000 | 1 | יעוץ וטרינרי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26448 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 0 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.043363994743758294 | 79400 | 76100 | 72272 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | -0.4444444444444444 | 15000 | 27000 | 7273 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0.1428571428571428 | 120000 | 105000 | 83601.68 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.010101010101010166 | 10000 | 9900 | 19021.27 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 20741 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03076923076923066 | 53600 | 52000 | 51264.56 | |
| 753 | 714000 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 714000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2837.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0 | 207000 | 207000 | 126973.4 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 119949.4 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24590 | |
| 880 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | 1 | 20000 | 10000 | 7888 | |
| 961 | 714000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.1240953146823549 | 2655900 | 2362700 | 2181256.89 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.052687038988408874 | 299700 | 284700 | 270970.3 | |
| 119 | 715300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.32432432432432434 | 14700 | 11100 | 8907.65 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08403361344537807 | 12900 | 11900 | 9480 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03121387283236987 | 89200 | 86500 | 77038 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.23480083857442358 | 58900 | 47700 | 53246.5 | |
| 391 | 715300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 9225 | |
| 561 | 715300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04339250493096647 | 158700 | 152100 | 144454 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 16199 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2424.7 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | -0.031746031746031744 | 61000 | 63000 | 37849.72 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | 0.034482758620689724 | 30000 | 29000 | 27924 | |
| 931 | 715300 | 1 | רכישת רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 715300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | 0.05315524056153742 | 772700 | 733700 | 657718.87 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07966804979253106 | 260200 | 241000 | 226649.97 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15129280223619856 | 659000 | 572400 | 503201.35 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.046052631578947345 | 14500 | 15200 | 13764 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.15040650406504064 | 28300 | 24600 | 37635.09 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.21328671328671334 | 22500 | 28600 | 16163.75 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04536979490366688 | 153600 | 160900 | 134204.9 | |
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 721000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 721000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 149999.32 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 3633.8 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13800 | 13800 | 12665.22 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 23415.66 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 550 | 721000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9254.4 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 244 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 57100 | 57100 | 55900 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.043363994743758294 | 79400 | 76100 | 72272 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 460 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 3644.68 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9467 | |
| 751 | 721000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 13008.39 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 7155 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 9652 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 45583.84 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 20700 | 20700 | 818 | |
| 961 | 721000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.06212235649546827 | 1687500 | 1588800 | 1348792.37 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 110 | 721100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 721100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 721100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 721100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 721100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 721100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 721100 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 721100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 71849.9 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 127484 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 167397.16 | |
| 753 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 15946.47 | |
| 961 | 721100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 489000 | 489000 | 382677.53 | ||||
| 0 | 722000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05263157894736836 | 96000 | 91200 | 90468.85 | |
| 119 | 722100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05882352941176472 | 1800 | 1700 | 1406 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04615384615384621 | 6800 | 6500 | 5135 | |
| 391 | 722100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 722100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 722100 | 1 | ועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 722100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 423 | 722100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.2579365079365079 | 37400 | 50400 | 32086.35 | |
| 432 | 722100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2521.68 | |
| 441 | 722100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1808 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4514.57 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 8920.8 | |
| 550 | 722100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | 4997.42 | |
| 745 | 722100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 2599 | |
| 753 | 722100 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 1.7241379310344827 | 15800 | 5800 | 5800 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 2918.64 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | -0.41666666666666663 | 14000 | 24000 | 15730 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4977 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 961 | 722100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.037259100642398235 | 224800 | 233500 | 183883.31 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 110 | 722200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 722200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 722200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 722200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 722200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 722200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 722200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 722200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 722200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 722200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 722200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 722200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 734 | 722200 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 421436.9 | |
| 752 | 722200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7775635.22 | |
| 782 | 722200 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 722200 | 1 | העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 722200 | 1 | תקורות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 327883.04 | |
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | 0 | 0 | 8524955.16 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.011434016198189623 | 415000 | 419800 | 432666.25 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.2775551102204409 | 72100 | 99800 | ||
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.4122448979591836 | 28800 | 49000 | 47328.15 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.12173913043478257 | 20200 | 23000 | 18272 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.044973544973545 | 72200 | 75600 | 73262.1 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0431034482758621 | 72600 | 69600 | 70117.1 | |
| 210 | 723000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 723000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 723000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13968.1 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.11979500320307501 | 174800 | 156100 | 77700 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.5005793742757821 | 43100 | 86300 | 28365.81 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | -0.1 | 4500 | 5000 | 0 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 326.58 | |
| 441 | 723000 | 1 | ביטוח מחסן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7889 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 833.62 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | -0.001848428835489857 | 540000 | 541000 | 528403 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 550 | 723000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11100 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 500 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 589.92 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 15500 | 15500 | 13920 | |
| 742 | 723000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 723000 | 1 | תחזוקת ציוד הג"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 3986 | |
| 745 | 723000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10600 | |
| 753 | 723000 | 1 | מ"מ - ע' חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 3891.8 | |
| 783 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021308980213089912 | 67100 | 65700 | 65288 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0.04329113924050643 | 824200 | 790000 | 710885.34 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1589.76 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0.013303769401330268 | 182800 | 180400 | 0 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 2629.25 | |
| 961 | 723000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | -0.01670217622888448 | 2584500 | 2628400 | 2124111.78 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 499999.31 | |
| 432 | 724000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 724000 | 1 | דלק לכבאיות 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0.016949152542372836 | 6000000 | 5900000 | 6326600 | |
| 832 | 724000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 724000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.015625 | 6500000 | 6400000 | 6826599.31 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 726100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.052344601962922566 | 173800 | 183400 | 128574.33 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.16666666666666674 | 2800 | 2400 | 2989.6 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.32307692307692304 | 8600 | 6500 | 5135 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 3513.45 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14525139664804465 | 30600 | 35800 | 35197.6 | |
| 253 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 726100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 726100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 726100 | 1 | ביטוח ציוד חירום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 576 | |
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 107.44 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3019.32 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07627118644067798 | 101600 | 94400 | 84696 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.8 | 500 | 2500 | 1299.23 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 12624 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.03333333333333344 | 6200 | 6000 | 3762.81 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 550 | 726100 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 561 | 726100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 200 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22400 | |
| 596 | 726100 | 1 | אחזקת רכב מל"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2257.36 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14250 | |
| 753 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3018.44 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.026315789473684292 | 7800 | 7600 | 7564 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 24200 | 24200 | 4176 | |
| 932 | 726100 | 1 | הצטיידות חרום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 726100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | -0.01611849270311483 | 451700 | 459100 | 335160.58 | ||||
| 0 | 729999 | 1 | תקורות סיירת ביטחון | ||||||
| 989 | 729999 | 1 | קיזוז תקורות | קשיח | 0 | 0 | 0 | -309032 | |
| 729999 סך הכל | תקורות סיירת ביטחון | 0 | 0 | 0 | -309032 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04457938388625582 | 705300 | 675200 | 682007.41 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21425510641336953 | 850100 | 700100 | 653134.48 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2944444444444445 | 23300 | 18000 | 15267.15 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.26430517711171664 | 46400 | 36700 | 29079.9 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.04807692307692313 | 87200 | 83200 | 82189.05 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.057490326147042525 | 170500 | 180900 | 169395.4 | |
| 253 | 731000 | 1 | עוזר למודד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | שכר | 0.05066666666666664 | 39400 | 37500 | 36485.48 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | שכר | 0.11842105263157898 | 17000 | 15200 | 12907.56 | |
| 391 | 731000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 37209 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 12487.48 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 43516.9 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07580225498699056 | 620200 | 576500 | 517439 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10998.03 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3763.5 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 3863 | |
| 540 | 731000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03333333333333344 | 77500 | 75000 | 76077.33 | |
| 561 | 731000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 570 | 731000 | 1 | מיפוי פוטוגרמטרי | גמיש | -0.4117647058823529 | 100000 | 170000 | 0 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 183400 | 183400 | 179600 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 21940 | |
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | -0.33333333333333337 | 20000 | 30000 | 0 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.06666666666666665 | 700000 | 750000 | 564706 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 109925 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 150000 | 0 | 74086 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04166666666666674 | 10000 | 9600 | 9101 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 731000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 975.9 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01948051948051943 | 15700 | 15400 | 15326 | |
| 961 | 731000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.0697252932190664 | 4131600 | 3862300 | 3361480.57 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06592440668033994 | 363800 | 341300 | 318708.48 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1672980354153819 | 1325000 | 1135100 | 1079493.05 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.013986013986013957 | 28200 | 28600 | 23859.65 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.22398190045248878 | 54100 | 44200 | 35056.25 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03333333333333344 | 21700 | 21000 | 21197.25 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.005696757230499561 | 226900 | 228200 | 217707.55 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 732000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6596.98 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2433.65 | |
| 562 | 732000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 79900 | 79900 | 78300 | |
| 580 | 732000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 934 | 732000 | 1 | מודלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 52115.04 | |
| 961 | 732000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.11238636940734348 | 2190400 | 1969100 | 1835467.9 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.008264462809917328 | 329400 | 326700 | 305790.41 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.35456039441248977 | 329700 | 243400 | 200722.86 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.14880952380952384 | 14300 | 16800 | 14901.05 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.11026615969581754 | 23400 | 26300 | 23825.6 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.1074380165289256 | 32400 | 36300 | 35759.25 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.21747042766151048 | 86000 | 109900 | 90786 | |
| 253 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 732200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5426.53 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2666.1 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 185.5 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 12931.6 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.5333333333333333 | 70000 | 150000 | 23490 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח סככות אוטובוס | גמיש | -0.5 | 80000 | 160000 | 54840 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | -0.5833333333333333 | 50000 | 120000 | 34095.4 | |
| 753 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 732200 | 1 | אח' לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 33640 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18889 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 9628 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | -0.2857142857142857 | 100000 | 140000 | 93542 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 39253 | |
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 26286 | |
| 932 | 732200 | 1 | אחזקת שילוט | גמיש | -0.2 | 200000 | 250000 | 83415 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 1224.27 | |
| 961 | 732200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | -0.13707585348137385 | 1663200 | 1927400 | 1111297.57 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08048606147248027 | 755800 | 699500 | 663787.75 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2727272727272727 | 16800 | 13200 | 10630.75 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.543010752688172 | 28700 | 18600 | 14754.45 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 0 | ||
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2768974145120934 | 86700 | 119900 | 109228.55 | |
| 253 | 732400 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2572.08 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5168.07 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 149.06 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.07908163265306123 | 423000 | 392000 | 264624.16 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 658 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | -0.2857142857142857 | 60000 | 84000 | 24592 | |
| 583 | 732400 | 1 | יעוץ - סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | -425 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | ||
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.06794055201698512 | 503000 | 471000 | 339984.48 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0.01 | 303000 | 300000 | 228507 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.04509435503635317 | 2558600 | 2448200 | 1664231.35 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.039514994045685814 | 960200 | 923700 | 848130.48 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10275210409459379 | 2135700 | 1936700 | 1530519.11 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02851323828920571 | 50500 | 49100 | 39669.7 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.10256410256410264 | 107500 | 97500 | 77386.85 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.472972972972973 | 32700 | 22200 | 33335.25 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.051991486774095375 | 346000 | 328900 | 337484.3 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 65800 | 18549 | |
| 391 | 733000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19698.69 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2487.25 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 70677.2 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1981.36 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 23807.9 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9948.96 | |
| 565 | 733000 | 1 | כיבוד לוועדות משנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 6737 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 251600 | 251600 | 246400 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | -0.6 | 1000000 | 2500000 | 2244150.5 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0 | 1400000 | 0 | ||
| 753 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 733000 | 1 | מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 733000 | 1 | חוברת מידע למתכנן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 733000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.01709119496855349 | 6468700 | 6360000 | 5510963.55 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024324324324324298 | 189500 | 185000 | 173991.41 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0887833123004973 | 1466700 | 1347100 | 1196000.55 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11036789297658856 | 33200 | 29900 | 25159.2 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.17744916820702406 | 63700 | 54100 | 42971.65 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03143418467583503 | 52500 | 50900 | 48388 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06464646464646462 | 263500 | 247500 | 231135.8 | |
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 733300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9439.79 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7292.8 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 68700 | 68700 | 67300 | |
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 32524.2 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9813 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 60226.97 | |
| 961 | 733300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.07203429316932253 | 2300800 | 2146200 | 1904243.37 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 12269.8 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2213.4 | |
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 14483.2 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.046237758770298676 | 844000 | 806700 | 773837.91 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02 | 20400 | 20000 | 17096.7 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.040752351097178785 | 33200 | 31900 | 25280 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.0314218381775333 | 131300 | 127300 | 120904.45 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07473309608540923 | 130000 | 140500 | 133676.75 | |
| 391 | 735000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1823.69 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4436.17 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.05714285714285716 | 33000 | 35000 | 34015.86 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5 | 6000 | 4000 | 3949.9 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2202 | |
| 550 | 735000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 735000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1999 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 91600 | 91600 | 89700 | |
| 753 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 735000 | 1 | הכנת מכרז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 735000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | 0.02477583765927327 | 1302900 | 1271400 | 1208922.43 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1597883597883598 | 986400 | 850500 | 1148250.93 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09043805934997651 | 231500 | 212300 | 56791.26 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.13259668508287292 | 47100 | 54300 | 44469.25 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.019089574155653488 | 66800 | 68100 | 202003.97 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.27225901398086827 | 172900 | 135900 | 163481.6 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.045184304399524367 | 160600 | 168200 | 165235 | |
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 736000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 736000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 736000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 173900 | 173900 | 156139 | |
| 530 | 736000 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 736000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 736000 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 736000 | 1 | ייעוץ חשמל | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04321583775953641 | 432100 | 414200 | 393481 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 736000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4999.36 | |
| 753 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024793388429751984 | 12400 | 12100 | 12043 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 6708 | |
| 961 | 736000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.09005332715047532 | 2350700 | 2156500 | 2353602.37 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.09005332715047532 | -2350700 | -2156500 | -1086400 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.09005332715047532 | -2350700 | -2156500 | -1086400 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 110 | 741000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.05210193150462583 | 584000 | 616100 | 553307.15 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1333333333333333 | 5100 | 4500 | 3594.5 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.13157894736842102 | 12900 | 11400 | 9083.4 | |
| 130 | 741000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.02717391304347827 | 17900 | 18400 | 18447.55 | |
| 253 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | שכר | 0.04988123515439424 | 44200 | 42100 | 40571.86 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | שכר | 0.05263157894736836 | 40000 | 38000 | 32363.61 | |
| 391 | 741000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6161.91 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07601115760111576 | 154300 | 143400 | 128724 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10989.08 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 80 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 2763.15 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 57100 | 57100 | 55900 | |
| 753 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 6509 | |
| 961 | 741000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | -0.016028955532574996 | 951500 | 967000 | 868495.21 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028207109737248937 | 266100 | 258800 | 241372.99 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.5612635078969244 | 263900 | 601500 | 505367.88 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.027397260273972712 | 15000 | 14600 | 14114.05 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.047101449275362306 | 28900 | 27600 | 25793.5 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.6103896103896104 | 6000 | 15400 | 21878.75 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2427695004382121 | 86400 | 114100 | 118813.9 | |
| 253 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 741100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1721.79 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14617.07 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 52.2 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 753 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 741100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | -0.3418076455743527 | 704200 | 1069900 | 943732.13 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.017714791851195733 | 459600 | 451600 | 410306.75 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.077206982543641 | 1079900 | 1002500 | 691392.93 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2662192393736018 | 32800 | 44700 | 38746.9 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0719557195571956 | 50300 | 54200 | 43055 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.16410256410256407 | 65200 | 78000 | 85435.2 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09060175794455705 | 161300 | 147900 | 149579 | |
| 253 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 742000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 742000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 742000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 742000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 4714.89 | |
| 522 | 742000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03333333333333344 | 12400 | 12000 | 533.98 | |
| 561 | 742000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 742000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22400 | |
| 580 | 742000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 581 | 742000 | 1 | מיפוי תשתיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04339250493096647 | 158700 | 152100 | 144454 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 77153.28 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 6062.04 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9837 | |
| 753 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.09090909090909083 | 1200000 | 1100000 | 1249969 | |
| 757 | 742000 | 1 | ציפוי כבישים | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 352094 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 271000 | 271000 | 105353.82 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 129343 | |
| 763 | 742000 | 1 | עובד חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02178649237472774 | 46900 | 45900 | 45581 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 319 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | |
| 961 | 742000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0.036461850101283 | 5065500 | 4887300 | 3916330.79 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.00672430355427478 | 419200 | 416400 | 470973.82 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.008646998982706045 | 389800 | 393200 | 248577.5 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.195046439628483 | 26000 | 32300 | 26186.7 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.007936507936507908 | 37500 | 37800 | 29983.75 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.15773067331670831 | 185700 | 160400 | 168262.55 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.39764936336924595 | 142700 | 102100 | 127447.3 | |
| 253 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 743000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.13301608882846128 | 5000000 | 4413000 | 4402272.03 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.043239533287577236 | 608000 | 582800 | 553640 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 499682.8 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 10000 | 7500 | 7457.29 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 92897 | |
| 753 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0.08400000000000007 | 271000 | 250000 | 248244 | |
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 173889 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021052631578947434 | 77600 | 76000 | 75440 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 743000 | 1 | רכישת מנוף תאורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 743000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.09598014203957805 | 7947500 | 7251500 | 7124953.74 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 110 | 744000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03215434083601276 | 96300 | 93300 | 102042.37 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08333333333333326 | 2600 | 2400 | 1961 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.036363636363636376 | 5700 | 5500 | 4345 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1742424242424243 | 15500 | 13200 | 15112.6 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2375690607734806 | 13800 | 18100 | 18031.95 | |
| 253 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 744000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 744000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.0428004922740326 | 700000 | 731300 | 475815.75 | |
| 544 | 744000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 44700 | |
| 580 | 744000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 192040 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2254 | |
| 745 | 744000 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 1042515 | |
| 755 | 744000 | 1 | עובד בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 744000 | 1 | מעקות בטיחות חדשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 744000 | 1 | פסי האטה חדשים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 744000 | 1 | אח' תמרור: ג-7 , ה-8 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 744000 | 1 | פע' בטיחות בדרכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 744000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 744000 | 1 | העתקת סככות אוטוב' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 41519.75 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020378457059679667 | 70100 | 68700 | 68274 | |
| 961 | 744000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | -0.014444275505549609 | 1944600 | 1973100 | 2008611.42 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 294300 | 0 | 0 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2500 | 0 | 0 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4600 | 0 | 0 | |
| 130 | 745000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 580 | 745000 | 1 | יעוץ תיעול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 16008 | |
| 581 | 745000 | 1 | מיפוי תשתיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 382081 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 233595.8 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 81490.14 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 215447 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0.11111111111111116 | 19000 | 17100 | 16705 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 831 | 745000 | 1 | הש'ניקוז נחל אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.030860855441256163 | 380800 | 369400 | 348391 | |
| 833 | 745000 | 1 | השת'ניקוז נחל שורק | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 745000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.21998028261583968 | 1856200 | 1521500 | 1293717.94 | ||||
| 0 | 746000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12780699820478092 | 2769300 | 3175100 | 3059618.94 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6894849585545311 | 1814000 | 1073700 | 1005974.6 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04008908685968815 | 140100 | 134700 | 110745.1 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011904761904761862 | 153000 | 151200 | 279161.97 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.032258064516129004 | 176000 | 170500 | 213658.25 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.006020586521654714 | 511800 | 514900 | 508375.05 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 1.4170506912442398 | 104900 | 43400 | 39625.18 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0.04 | 26000 | 25000 | 22136 | |
| 320 | 746100 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 0 | |||
| 391 | 746100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.25476839237057225 | 54700 | 73400 | 52575 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | -0.16 | 4200000 | 5000000 | 4474476.8 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2660.69 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 957 | |
| 441 | 746100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1972 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 2184.6 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.034482758620689724 | 15000 | 14500 | 13502.86 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07579038544824601 | 248400 | 230900 | 324914.7 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3991.67 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 885 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 3530 | |
| 530 | 746100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1920.96 | |
| 540 | 746100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.07692307692307687 | 1400 | 1300 | 638.72 | |
| 550 | 746100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 746100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2937.4 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8423.2 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 183000 | 183000 | 179200 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.304642166344294 | 674500 | 517000 | 516999.9 | |
| 585 | 746100 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 586 | 746100 | 1 | סקר שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04340028694404596 | 290900 | 278800 | 264818 | |
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 126089 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 142678.39 | |
| 723 | 746100 | 1 | שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 725 | 746100 | 1 | מבצע אדניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59999.2 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 38436.82 | |
| 743 | 746100 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 746100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1838.500000000011 | |
| 746 | 746100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 746100 | 1 | נקיון פארק הנוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 348867.5 | |
| 755 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 417000 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.05264586160108542 | 775800 | 737000 | 679199.9 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | -0.02684787028252489 | 7898200 | 8116100 | 7753736.1 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 373103.52 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 49523 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2900 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0.04761904761904767 | 220000 | 210000 | 200411.49 | |
| 783 | 746100 | 1 | גני סיפור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6579.3 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020942408376963373 | 136500 | 133700 | 132765 | |
| 800 | 746100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 870 | 746100 | 1 | גינון-בידור ובילוי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 746100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 358126 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 290000 | 290000 | 288684.8 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0.07373271889400912 | 466000 | 434000 | 419999.2 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.003960396039603964 | 1014000 | 1010000 | 952368.53 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.028753993610223683 | 483000 | 469500 | 450000 | |
| 935 | 746100 | 1 | תיקונים מוונדליזם | גמיש | 0.8 | 900000 | 500000 | 892976 | |
| 950 | 746100 | 1 | תיכנון כללי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | 746100 | 1 | שיפור חזות העיר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.002294544603137494 | 25684800 | 25626000 | 24787488.84 | ||||
| 0 | 746500 | 1 | משתלה עירונית | ||||||
| 100 | 746500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 746500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 746500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 746500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 746500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 746500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 746500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 746500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 746500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 746500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 746500 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 746500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 746500 סך הכל | משתלה עירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746600 | 1 | גינון מוסדות חינוך | ||||||
| 724 | 746600 | 1 | צמחים למוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 746600 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 746600 | 1 | עב' גינון קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 746600 | 1 | נקיון חצרות בחינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 746600 | 1 | גינון ברווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 746600 סך הכל | גינון מוסדות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | -0.0625 | 750000 | 800000 | 829055.7 | |
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 0 | 0 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | |||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | -0.01738461538461533 | 2554800 | 2600000 | 2629055.7 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 130 | 751000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 12000 | 0 | 0 | |
| 400 | 751000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 751000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 751000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 751000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 751000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 751000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 751000 | 1 | הסעות לארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 751000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 751000 | 1 | אמנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.3146853146853146 | 940000 | 715000 | 653757.66 | |
| 783 | 751000 | 1 | ארועי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 751000 | 1 | יום הזכרון-שירי לוחמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 751000 | 1 | מערכת הגברה ותאורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 751000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 751000 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0.3314685314685315 | 952000 | 715000 | 653757.66 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 9770.85 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100209.8 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 17846.6 | |
| 961 | 752000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 0 | 147200 | 147200 | 127827.25 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 476 | |
| 882 | 753000 | 1 | השתת' עמותה לשוטר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 961 | 753000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 12000 | 12000 | 476 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 377995.72 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 180109.6 | |
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 931 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 754000 | 1 | כנס תאומות-שנת ה-60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 754000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | 296000 | 296000 | 558105.32 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.030694980694980778 | 533900 | 518000 | 499824.56 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0033018867924528017 | 850800 | 848000 | 814237.37 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.04026845637583898 | 28600 | 29800 | 23888.1 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04674220963172804 | 67300 | 70600 | 57113.5 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03239812959251842 | 309100 | 299400 | 308846.95 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04837291116974485 | 119200 | 113700 | 118917.8 | |
| 253 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 761000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 600 | 536.76 | |
| 437 | 761000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | 0 | 500 | 210.22 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6148.18 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07627118644067798 | 101600 | 94400 | 84697.61 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 5497.19 | |
| 540 | 761000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1134.84 | |
| 550 | 761000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 761000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 102800 | 102800 | 100700 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.043363994743758294 | 79400 | 76100 | 72272 | |
| 742 | 761000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 93.01 | |
| 753 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5293.34 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 2762.84 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 961 | 761000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.017441337768587584 | 2263400 | 2224600 | 2102174.27 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.003665689149560114 | 135900 | 136400 | 129979.58 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0591194968553459 | 84200 | 79500 | 80979.87 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 1.125 | 5100 | 2400 | 3922 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04385964912280693 | 11900 | 11400 | 9085 | |
| 130 | 764000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.054621848739495826 | 25100 | 23800 | 24127.35 | |
| 253 | 764000 | 1 | עובד חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 764000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3450.8 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 764000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 7200 | 7200 | 7185.01 | |
| 550 | 764000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 764000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22400 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 26495 | |
| 585 | 764000 | 1 | פיקוח שיפוצים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 640 | |
| 753 | 764000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 764000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 961 | 764000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.026556776556776462 | 336300 | 327600 | 310764.61 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 243130 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0.09090909090909083 | 24000 | 22000 | 21070.5 | |
| 813 | 765000 | 1 | אמנה להפחתת זיהום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 102080 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0.004237288135593209 | 474000 | 472000 | 366280.5 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.12026726057906467 | 50300 | 44900 | 52947.96 | |
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.298400441257584 | 235400 | 181300 | 136717.35 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2800 | 0 | 1019.7 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5636363636363637 | 8600 | 5500 | 4433.9 | |
| 130 | 767000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.0196078431372548 | 41200 | 20400 | 23294.1 | |
| 253 | 767000 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 767000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 767000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 1.274 | 568500 | 250000 | 184469.1 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0 | 171500 | 171500 | 163532 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 2161891.21 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0.4 | 350000 | 250000 | 327352.96 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0.018382352941176405 | 27700 | 27200 | 34801 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7441 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 744 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0.05 | 10500 | 10000 | 0 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0.2428243398392651 | 433000 | 348400 | ||
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0.02127659574468077 | 48000 | 47000 | 30924.27 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 715486.78 | |
| 753 | 767000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 767000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 767000 | 1 | תביעות חב' הסנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.14369380315917368 | 4706300 | 4115000 | 3845055.33 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מרכז הדרכה ופיתוח | ||||||
| 100 | 768000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 768000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 768000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 768000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 59867.5 | |
| 130 | 768000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 768000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 768000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 768000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 768000 | 1 | עובד חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 768000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 768000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 768000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 768000 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 768000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 768000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 768000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 768000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 768000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 768000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 768000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 768000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 768000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 768000 | 1 | כיבודים - אזורי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 516 | 768000 | 1 | כיבודים - מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 768000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 768000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 768000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 768000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 768000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 581 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד-מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 582 | 768000 | 1 | הרצאות-אזורי הכנ' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 768000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 768000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 768000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 768000 | 1 | חומרים ועזרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 768000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 768000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 768000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 768000 | 1 | מודל אירופאי-איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 768000 | 1 | פעילות ארצית(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 768000 | 1 | הש'-שכר רכזת הדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 768000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 768000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 768000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 768000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 768000 סך הכל | מרכז הדרכה ופיתוח | 0 | 0 | 0 | 59867.5 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.23727905731119447 | 142400 | 186700 | 145651.05 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.15 | 4600 | 4000 | 2792.7 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 8944.4 | |
| 130 | 769000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07042253521126751 | 7600 | 7100 | 4009.8 | |
| 210 | 769000 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 0 | 0 | 3642 | |
| 253 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 769000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 769000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | -0.08333333333333337 | 2200 | 2400 | 0 | |
| 441 | 769000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2788.24 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4929.29 | |
| 514 | 769000 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 | 769000 | 1 | פרס ע"ש אילון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 7400 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1319.35 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3758 | |
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.02941176470588225 | 10500 | 10200 | 9536.24 | |
| 753 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.25 | 500000 | 400000 | 575708.89 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14606 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 211281.88 | |
| 783 | 769000 | 1 | מפגשים שכונתיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 392769 | |
| 785 | 769000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | -0.25 | 240000 | 320000 | 83005.14 | |
| 787 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 769000 | 1 | מתנות לעובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 769000 | 1 | מענק נזקי שטפונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 815 | 769000 | 1 | הקצבה לזהב"י | גמיש | -1 | 0 | 46000 | 23000 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 819 | 769000 | 1 | השתת' לועד העובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 95932 | |
| 822 | 769000 | 1 | העמותה לידע התורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 880 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 882 | 769000 | 1 | קרן חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 961 | 769000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | -0.02912907849253854 | 2303100 | 2372200 | 2172819.98 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 119 | 769100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 1 | 26000 | 13000 | 6090.38 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 1526 | |
| 263 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 769100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 1812 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1723.46 | |
| 540 | 769100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 562 | 769100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0.03750000000000009 | 8300 | 8000 | 7856.46 | |
| 763 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 769100 | 1 | פעילות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5493 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1639.9 | |
| 961 | 769100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0.2755298651252409 | 66200 | 51900 | 32641.2 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772000 | 1 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.017555481947664875 | 307200 | 301900 | 284412.68 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.016047158997871236 | 620500 | 610700 | 575229.94 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.027027027027026973 | 15200 | 14800 | 11910.1 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.05857740585774063 | 25300 | 23900 | 17804.08 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.006666666666666599 | 30200 | 30000 | 28815.6 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04729729729729726 | 126900 | 133200 | 117502.35 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 772100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1954.47 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 1922.64 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12354.01 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07495741056218064 | 63100 | 58700 | 52653 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9800.78 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 666 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 540 | 772100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 171.4 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 180 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2276.78 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1249.88 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 68700 | 68700 | 67300 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04166666666666674 | 10000 | 9600 | 9101 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 105 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0304347826086957 | 23700 | 23000 | 22545.3 | |
| 753 | 772100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 3587.12 | |
| 755 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 198018.42 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 619999.6 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 4430 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02298850574712641 | 8900 | 8700 | 8659 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 338.74 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 82166.62 | |
| 961 | 772100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | 0.00822942643391511 | 2021500 | 2005000 | 2285154.51 | ||||
| 0 | 773000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 210 | 773000 | 1 | שכר חב' כלכלית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 773000 | 1 | השתתפות בעזר 091 | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 773000 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 773000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6245 | |
| 753 | 773000 | 1 | שכר חברה כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 773000 | 1 | השת' שכר חב' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 773000 | 1 | שכ"ד - החברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 870 | 773000 | 1 | השתתפות שכר חכ"ל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 773000 | 1 | שכ"ד - החברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 879 | 773000 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 773000 סך הכל | חברות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 6245 | ||||
| 0 | 780000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 781000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.042464301303236196 | 1671800 | 1603700 | 1645438.04 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06427176621102948 | 3161100 | 2970200 | 2967954.71 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04225352112676051 | 29600 | 28400 | 24831.05 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.017431192660550376 | 221800 | 218000 | 190970.75 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.14068764427165592 | 707300 | 823100 | 663356.15 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04180064308681675 | 238400 | 248800 | 230784.25 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | שכר | -1 | 0 | 144100 | 73771 | |
| 391 | 781100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.07633587786259532 | 56400 | 52400 | 56085.49 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 0 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 6120.27 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 6098 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 372 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 4826.82 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 46838.19 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07559544356230585 | 311600 | 289700 | 260083 | |
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20300 | 20300 | 19420.14 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 65 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 7077.91 | |
| 522 | 781100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 540 | 781100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 12082.15 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2040 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19999.2 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 16916 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 28399.08 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 274400 | 274400 | 268800 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3877 | |
| 581 | 781100 | 1 | הוצאות משפטיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04327808471454886 | 793100 | 760200 | 722181 | |
| 700 | 781100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4693.53 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 46800 | 46800 | 42236 | |
| 745 | 781100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.028880866425992746 | 57000 | 55400 | 53367.75 | |
| 753 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 781100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 781100 | 1 | יועץ בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9948 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 21004.31 | |
| 781 | 781100 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 937352.44 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1508.9 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019553072625698276 | 36500 | 35800 | 35530 | |
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 781100 | 1 | רכישת רכבים - פיקוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 37079.34 | |
| 961 | 781100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.006217796561106992 | 8690200 | 8636500 | 8425207.47 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 110 | 781200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 781200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 781200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 781200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 781200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 781200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 781200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 377538.37 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 33859.09 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 464 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 52446 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 450327.41 | |
| 571 | 781200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 781200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | גמיש | 0 | ||||
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 117069.93 | |
| 961 | 781200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0 | 1082900 | 1082900 | 1031704.8 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 110 | 781300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.007260891337005471 | 396500 | 399400 | 0 | |
| 122 | 781300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 781300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 781300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 781300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1328.2 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 596 | 781300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 267.34 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | -0.006675874769797474 | 431500 | 434400 | 1595.54 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.14449917898193765 | 416800 | 487200 | 461861.75 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11797459544109978 | 642500 | 574700 | 533091.66 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1428571428571429 | 21000 | 24500 | 20921.8 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.14541832669322707 | 42900 | 50200 | 126429.25 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.042031523642731994 | 59500 | 57100 | 64465.75 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.013245033112582738 | 74500 | 75500 | 76609.75 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 782000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 80937 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 986 | |
| 423 | 782000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.1398601398601398 | 16300 | 14300 | 15091.69 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | -0.08 | 2300 | 2500 | 0 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1074.39 | |
| 436 | 782000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 957 | |
| 441 | 782000 | 1 | ביטוח מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 2157.79 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 18844.16 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 10008.16 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 524 | 782000 | 1 | הדרכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.02857142857142847 | 28800 | 28000 | 15636.63 | |
| 541 | 782000 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.028037383177569986 | 110000 | 107000 | 92054.38 | |
| 561 | 782000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11476.75 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 148700 | 148700 | 145600 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0 | 75500 | 75500 | 27303.11 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 470.69 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1362 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.032608695652173836 | 28500 | 27600 | 25166.03 | |
| 753 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.04 | 72800 | 70000 | 72391.25 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 299364 | |
| 781 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.034482758620689724 | 3000 | 2900 | 2887 | |
| 870 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 595 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 782000 | 1 | אוגדנים-תיקי בי"המ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 782000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 782000 | 1 | איתור כתובות מ.פני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | -0.0011372583326043628 | 2283600 | 2286200 | 2117728.99 | ||||
| 0 | 782100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 410 | 782100 | 1 | שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 782100 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 782100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2129.72 | |
| 432 | 782100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 782100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 782100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 782100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524 | 782100 | 1 | השתלמויות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 782100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 782100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 782100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 782100 | 1 | מזכירה חיצונית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 782100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 782100 | 1 | קלדנות והקלטות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 782100 | 1 | התאמת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 2129.72 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 810000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 811000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.11402784656870835 | 1609900 | 1817100 | 1788273.82 | |
| 118 | 811100 | 1 | החזר שחיקת שכר | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1567131327953044 | 3153200 | 2726000 | 2430337.5 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3747954173486088 | 84000 | 61100 | 61465.15 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.17780661907852036 | 181500 | 154100 | 127034.8 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.5174520069808028 | 173900 | 114600 | 132858.85 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2901032485520021 | 512300 | 397100 | 466979.65 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 133500 | 133500 | 125887 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 43583 | |
| 320 | 811100 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג 62-152-60 | שכר | 0.04976303317535535 | 44300 | 42200 | 41232.96 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות 62-152-60 | שכר | 0.0714285714285714 | 21000 | 19600 | 16720.24 | |
| 391 | 811100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 811100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | -0.1 | 1800 | 2000 | 0 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.05454545454545445 | 580000 | 550000 | 500000 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 279282 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1914 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 437321.2 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 7588.56 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 59252.64 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07573866000832297 | 775500 | 720900 | 647070.93 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24915.84 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2434 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3514.99 | |
| 540 | 811100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02931034482758621 | 59700 | 58000 | 47158.99 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.4285714285714286 | 20000 | 35000 | 16000.1 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 1 | 2000 | 1000 | 376 | |
| 561 | 811100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19894.67 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 293100 | 293100 | 287100 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | 0 | 60000 | |||
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04166666666666674 | 10000 | 9600 | 9101 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | 30000 | |
| 745 | 811100 | 1 | החזרי ביטוח שמשות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 53000 | 53000 | 52998 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.030612244897959107 | 101000 | 98000 | 97288.18 | |
| 753 | 811100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | -0.4 | 300000 | 500000 | 500000 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.13043478260869557 | 130000 | 115000 | 106603.79 | |
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0.04166666666666674 | 250000 | 240000 | 264960 | |
| 759 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 42639.3 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9925 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 1.438888888888889 | 439000 | 180000 | 0 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 2112.18 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0.2727272727272727 | 70000 | 55000 | 19943.08 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 61994.44 | |
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021220159151193574 | 38500 | 37700 | 37421 | |
| 810 | 811100 | 1 | השתתפות ועד הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0.02 | 510000 | 500000 | 476035.1 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0.5 | 150000 | 100000 | 80000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 225000 | 225000 | 31785.5 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 94820 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0.0625 | 170000 | 160000 | 89225 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 480000 | 480000 | 424883.71 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 33134 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.2666666666666666 | 380000 | 300000 | 266761.29 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 545728.5 | |
| 937 | 811100 | 1 | שמ"ש - מיחשוב | גמיש | -0.625 | 300000 | 800000 | 785882.58 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 59084 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0.06666666666666665 | 320000 | 300000 | 247145.1 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 53225.28 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 0 | |
| 947 | 811100 | 1 | התאמות לדו"ח המשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 97010.4 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.04176030787761276 | 14184400 | 13615800 | 12327903.319999998 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 110 | 811200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811200 | 1 | פרוייקט ת"ג | שכר | 0 | 7818.94 | |||
| 210 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מתב"ר | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 811200 | 1 | שכר מאו"ר | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | 811200 | 1 | העברה לתב"רים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 811200 | 1 | שכר פרט | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | 811200 | 1 | שכר על - יסודי | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 811200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 811200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 811200 | 1 | ועדת היגוי וסקרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 811200 | 1 | רכזות אקדמאיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 811200 | 1 | מבדקים דיאגנוסטיים | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 19883.2 | |
| 753 | 811200 | 1 | שכר יוזמות פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מינהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 811200 | 1 | שכר יוזמות ע"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 811200 | 1 | שכר יוזמות יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811200 | 1 | שז"ר - קייטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 811200 | 1 | בן גוריון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 811200 | 1 | המגינים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 811200 | 1 | הדמוקרטי-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 811200 | 1 | הס-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 811200 | 1 | כצנלסון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 811200 | 1 | יוזמות יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 811200 | 1 | ניצנים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 811200 | 1 | ניב-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 811200 | 1 | עלומים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 811200 | 1 | השתתפות קרן דנקנר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.06312997347480098 | 6813600 | 6409000 | 6553827.56 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0.125 | 337500 | 300000 | 328563.12 | |
| 814 | 811200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 811200 | 1 | רביבים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 811200 | 1 | שנקר-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 811200 | 1 | שער האריות-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 811200 | 1 | ויצמן-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 811200 | 1 | בית דוד-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 985 | 811200 | 1 | מפי עוללים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.058011540168664055 | 7151100 | 6759000 | 6910092.819999999 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 110 | 811300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 2479.49 | |
| 111 | 811300 | 1 | יסודי | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 811300 | 1 | פרט | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 52652.73 | |
| 210 | 811300 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811300 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 811300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 174000 | 174000 | 84081.6 | |
| 781 | 811300 | 1 | אגף אירגון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 811300 | 1 | תיכנון והערכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 811300 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | 0 | 800000 | 0 | 0 | |
| 785 | 811300 | 1 | יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 811300 | 1 | פרט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 811300 | 1 | על יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 811300 | 1 | נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ד - 2003 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 951 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ט - 2008 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ח | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 143945 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ב | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 961 | 811300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 811300 | 1 | קהילה ופנאי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | 0 | 900000 | 0 | 0 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | -0.033333333333333326 | 1450000 | 1500000 | 1430000 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.880469583778015 | 3524000 | 1874000 | 1713158.82 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 110 | 811301 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811301 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811301 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811301 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811301 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 324545.99 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0 | 400000 | 400000 | 324545.99 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 811304 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 24400 | 0 | 9189.63 | |
| 119 | 811304 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811304 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811304 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811304 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 290489.45 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 7400 | |
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0.06594594594594594 | 394400 | 370000 | 307079.08 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 279500 | 0 | 93382.19 | |
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 1000000 | 0 | ||
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 185900 | 0 | 0 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811305 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | -0.192975685063682 | 836400 | 1036400 | 667935.27 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0.945945945945946 | 720000 | 370000 | 370000 | |
| 782 | 811305 | 1 | ויצמן-קבוץ מחנכים+סלקום | גמיש | -0.33333333333333337 | 120000 | 180000 | 0 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 378000 | |||
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 1.218734241048916 | 3519800 | 1586400 | 1131317.46 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 110 | 811306 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811306 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811306 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811306 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811306 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 286963.12 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 320000 | 320000 | 286963.12 | ||||
| 0 | 811307 | 1 | יוזמות על יסודי | ||||||
| 110 | 811307 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811307 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811307 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811307 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811307 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811307 סך הכל | יוזמות על יסודי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 811308 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 10601.88 | |
| 119 | 811308 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811308 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811308 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811308 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 135000 | 135000 | 89366.88 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 135000 | 135000 | 99968.76 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 110 | 811309 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811309 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811309 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811309 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811309 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | -0.6708268330733229 | 211000 | 641000 | 209013.2 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | -0.6708268330733229 | 211000 | 641000 | 209013.2 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09504950495049513 | 165900 | 151500 | 202280.72 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.31991786447638604 | 321400 | 243500 | 119038.01 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | 1 | 6000 | 3000 | 3491.7 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.4444444444444444 | 15600 | 10800 | 9745.45 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.554054054054054 | 23000 | 14800 | 16258.75 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4033412887828163 | 58800 | 41900 | 41562 | |
| 210 | 811400 | 1 | השכר הקובע - אוזן קשבת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811400 | 1 | אוזן קשבת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 1630000 | 1630000 | 1943803.38 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.05974707706991178 | 2220700 | 2095500 | 2336180.01 | ||||
| 0 | 812000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03470383538845612 | 5471100 | 5287600 | 5617103.19 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12065095398428727 | 199700 | 178200 | 179304.76 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.012751348700343335 | 201300 | 203900 | 165054.15 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0375 | 392700 | 408000 | 1956048.71 | |
| 130 | 812200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 84.05 | |
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 812200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 812200 | 1 | מילוי מקום | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 65000 | 65000 | 54910 | |
| 423 | 812200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 812200 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.030590262817751013 | 900000 | 928400 | 795257.75 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | -0.09085714285714286 | 318200 | 350000 | 392796.9 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.01839080459770126 | 44300 | 43500 | 38000 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12915 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.08333333333333326 | 26000 | 24000 | 17226 | |
| 441 | 812200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 25806 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 248306.17 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3683.42 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 521 | 812200 | 1 | השת' השתלמות ע'לגנ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.014983713355048778 | 155800 | 153500 | 110177.66 | |
| 541 | 812200 | 1 | משלוח דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 31627.52 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 188 | |
| 561 | 812200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0.09090909090909083 | 60000 | 55000 | 49959.64 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0.06666666666666665 | 80000 | 75000 | 68995.6 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 44700 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 23084 | |
| 721 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.01335044929396667 | 394700 | 389500 | 2100 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 17379.07 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 33569.69 | |
| 743 | 812200 | 1 | תחזוקת ציוד מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 812200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 812200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -17.800000000000182 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.01679555340744332 | 1683000 | 1655200 | 1610644 | |
| 751 | 812200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812200 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.4 | 35000 | 25000 | 4205.23 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.09505759123953927 | 11960000 | 10921800 | 9740033.49 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.1187953151143335 | 601800 | 537900 | 372113.78 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.04032030146019783 | 11043000 | 10615000 | 11104787.15 | |
| 763 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.05911166459111672 | 12757000 | 12045000 | 11455282.85 | |
| 780 | 812200 | 1 | השתתפות במרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.09254709254709259 | 400200 | 366300 | 309959.94 | |
| 782 | 812200 | 1 | אירועים לסייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 812200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020522388059701413 | 109400 | 107200 | 106490 | |
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | -33659 | |
| 932 | 812200 | 1 | ציוד כנגד תרומה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0.5 | 120000 | 80000 | 55760 | |
| 934 | 812200 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 812200 | 1 | כנגד קייטנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.05581031775817147 | 47544300 | 45031100 | 44613876.92 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.33249321442419544 | 344300 | 515800 | 489287.88 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10402684563758391 | 98700 | 89400 | 92898.78 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | -0.14084507042253525 | 18300 | 21300 | 17183.15 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13054187192118227 | 35300 | 40600 | 32232 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 300 | 0 | 8311.75 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 21984.12 | |
| 253 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 812210 | 1 | מילוי מקום | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812210 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 430 | 812210 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 812210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 812210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 10300 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 437 | 812210 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 812210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2794 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.6 | 40000 | 25000 | 18029.94 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.17061611374407581 | 24700 | 21100 | 16000 | |
| 544 | 812210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 812210 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.4285714285714286 | 10000 | 7000 | 5000 | |
| 721 | 812210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.1954022988505748 | 62400 | 52200 | 29400 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1267.93 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4779.95 | |
| 745 | 812210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3480 | |
| 751 | 812210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812210 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.05936487362281273 | 1634600 | 1543000 | 1358726.8 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.13429999999999997 | 1731400 | 2000000 | 1634647.38 | |
| 763 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812210 | 1 | ארועים מהכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | -0.015009380863039379 | 105000 | 106600 | 113484.4 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 233822 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 19256 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 4524 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 7144 | |
| 935 | 812210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | -0.06306491372226786 | 4561000 | 4868000 | 4124554.08 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 812300 | 1 | יוזמות גנים-תקציב' | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 812300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 812300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0.664876476906552 | 1550000 | 931000 | 0 | |
| 785 | 812300 | 1 | מר.העשרה-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0.664876476906552 | 1550000 | 931000 | 0 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.032727272727272716 | 56800 | 55000 | 53702.5 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03685503685503688 | 42200 | 40700 | 35959.74 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0.7692307692307692 | 2300 | 1300 | 1106 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5945945945945945 | 5900 | 3700 | 2896.15 | |
| 210 | 812310 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 9290 | |
| 391 | 812310 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 784 | 812310 | 1 | חוגים והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.04619758351101644 | 147200 | 140700 | 142954.39 | ||||
| 0 | 812320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 110 | 812320 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812320 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812320 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812320 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812320 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812320 | 1 | שכר סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 812320 | 1 | פעולות סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 110 | 812330 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812330 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812330 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812330 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812330 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 812330 | 1 | אוסישקין - מוזיאון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 812330 | 1 | אוסישקין - הפעלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0 | 280000 | |||
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0 | 280000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 263 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812340 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 812340 | 1 | חווידע-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 110 | 812350 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812350 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 812350 | 1 | פעולות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 210 | 812360 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 812360 | 1 | ריתמ' בילוי ובידור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0 | 2000000 | |||
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 2000000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 782 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 252000 | 252000 | 252000 | |
| 871 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות-הכנס' מש' | קשיח | 0.5 | 150000 | 100000 | 0 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0 | 150000 | |||
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0.5681818181818181 | 552000 | 352000 | 252000 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 110 | 812500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812500 | 1 | חומרי עבודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 812500 | 1 | מזון ליום לימ'ארוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 812500 | 1 | ביגוד קייטנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812500 | 1 | עוזרות לגננות-קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 812500 | 1 | שמירה-קיטנות יול"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 457116.67 | |
| 780 | 812500 | 1 | תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 812500 | 1 | פעולות העשרה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 812500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0 | 650000 | |||
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0 | 650000 | 0 | 457116.67 | ||||
| 0 | 812800 | 1 | קייטנת גן | ||||||
| 219 | 812800 | 1 | שכר קיטנות גני-ילד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 812800 | 1 | פירסומים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 812800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812800 | 1 | מזון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 812800 | 1 | תלבושות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812800 | 1 | ארועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812800 סך הכל | קייטנת גן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.025960428467878383 | 3628200 | 3724900 | 4178219.95 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.41238732586724947 | 2068300 | 1464400 | 1452599.23 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0375891121192482 | 148500 | 154300 | 125529.05 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0008928571428571397 | 335700 | 336000 | 271660.4 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.2759391771019677 | 285300 | 223600 | 247583.9 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7238805970149254 | 23100 | 13400 | 19663.7 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | 1.287719298245614 | 130400 | 57000 | 4968.84 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 0 | 75000 | 75000 | 29706 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | 0 | 75000 | 75000 | 28997 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | -0.38463726884779514 | 216300 | 351500 | 137629.58 | |
| 264 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 813200 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 813200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 69314 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.1040193357801451 | 1233300 | 1117100 | 548100 | |
| 430 | 813200 | 1 | גז לכלכלת בית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.048729307530892996 | 2249000 | 2144500 | 2055972 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | -0.02906838217774599 | 815000 | 839400 | 775000 | |
| 433 | 813200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 580 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.0625 | 68000 | 64000 | 61248 | |
| 438 | 813200 | 1 | הש'באח' מחשב ויצמן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 813200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 51365 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.25 | 400000 | 320000 | 242361.86 | |
| 451 | 813200 | 1 | תיקוני ריהוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 813200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 473 | 813200 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 813200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | 26214.14 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 480 | |
| 540 | 813200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5346.5 | |
| 561 | 813200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 13500 | 13500 | 10104.02 | |
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | -6138.5 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 258102.18 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 68800 | 68800 | 67300 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 25000 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99990.16 | |
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813200 | 1 | אספקת חול וכורכר | גמיש | -1 | 0 | 3500 | 0 | |
| 727 | 813200 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | 813200 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 729 | 813200 | 1 | החלפת נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 46100 | |
| 742 | 813200 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 813200 | 1 | ציוד למרכז לטבע | גמיש | 0.2987012987012987 | 10000 | 7700 | 0 | |
| 744 | 813200 | 1 | חקלאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.1000000000003638 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -386 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05884364478114468 | 4025300 | 3801600 | 3695238 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 299995 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.119 | 5147400 | 4600000 | 4129206 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.003558718861210064 | 846000 | 843000 | 895215.48 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.34012692213814977 | 4392400 | 3277600 | 2951378.46 | |
| 763 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5365 | |
| 781 | 813200 | 1 | הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 813200 | 1 | יועץ בי"ס ח' - 300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 135000 | |
| 789 | 813200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02030124426981006 | 311600 | 305400 | 303323.45 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.05540676263809852 | 630500 | 597400 | 581274.53 | |
| 811 | 813200 | 1 | בתי"ס קהילתיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813200 | 1 | נקיון בי"כנ ישורון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 870 | 813200 | 1 | בית דוד-מש' החינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 813200 | 1 | בי"ס בנות ציון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 813200 | 1 | מפי עוללים-חינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 813200 | 1 | בית יוסף | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 813200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3749.8 | |
| 932 | 813200 | 1 | הורים %50 (הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 934 | 813200 | 1 | ציוד ספורט(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 813200 | 1 | פרויקט קש"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 813200 | 1 | רכישות דרך מחסן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.11111111111111116 | 1400000 | 1260000 | 1123288 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 0 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.10470687195991668 | 30206000 | 27343000 | 24955644.630000003 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 210 | 813201 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813201 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813201 | 1 | סייעות - כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813201 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813201 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813201 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813201 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813201 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813201 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813201 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813201 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 813201 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813201 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813201 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 210 | 813202 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813202 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813202 | 1 | סייעות - כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813202 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813202 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813202 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813202 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813202 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813202 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813202 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 813202 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813202 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813202 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813202 סך הכל | יול"א - עלומים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 210 | 813203 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813203 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813203 | 1 | סייעות - כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813203 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813203 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813203 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813203 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813203 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813203 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813203 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 813203 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813203 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813203 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813203 סך הכל | יול"א - ויצמן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 210 | 813204 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813204 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813204 | 1 | סייעות - כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813204 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813204 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813204 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813204 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813204 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813204 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813204 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 813204 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813204 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813204 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813204 סך הכל | יול"א - המגינים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 210 | 813205 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813205 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813205 | 1 | סייעות - כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813205 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813205 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813205 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813205 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813205 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813205 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813205 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813205 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 813205 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813205 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813205 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813205 סך הכל | יול"א - שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 210 | 813206 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813206 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813206 | 1 | סייעות - כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813206 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813206 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813206 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813206 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813206 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813206 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813206 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 813206 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813206 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813206 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813206 סך הכל | יול"א - שז"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813210 | 1 | בית יוסף | ||||||
| 810 | 813210 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 813210 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813210 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813210 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813210 סך הכל | בית יוסף | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813211 | 1 | בנות ציון | ||||||
| 810 | 813211 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 813211 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813211 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813211 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813211 סך הכל | בנות ציון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813212 | 1 | מפי עוללים | ||||||
| 810 | 813212 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 813212 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813212 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813212 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813212 סך הכל | מפי עוללים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813213 | 1 | בית דוד - בנים | ||||||
| 810 | 813213 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 813213 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813213 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813213 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813213 סך הכל | בית דוד - בנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813214 | 1 | בית דוד - בנות | ||||||
| 810 | 813214 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 813214 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813214 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813214 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813214 סך הכל | בית דוד - בנות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09781010601253581 | 1418700 | 1292300 | 1298881.15 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20438737292669873 | 450200 | 373800 | 221617.88 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.18511066398390352 | 58900 | 49700 | 41632.1 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.24785276073619622 | 101700 | 81500 | 64667.8 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.14057142857142857 | 99800 | 87500 | 94193.6 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.0370370370370372 | 5500 | 2700 | 3226.3 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813300 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 813300 | 1 | חינוך תעבורתי - חלץ | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | שכר | -1 | 0 | 5000 | 17346 | |
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | -0.7032640949554896 | 20000 | 67400 | 36052 | |
| 264 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 813300 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 813300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 813300 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5700 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.37845923709798046 | 184300 | 133700 | 81900 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.351875 | 216300 | 160000 | 190782.04 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | -0.09099999999999997 | 90900 | 100000 | 54141.1 | |
| 433 | 813300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7656 | |
| 441 | 813300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1562 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.11111111111111116 | 50000 | 45000 | 31993.67 | |
| 470 | 813300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 813300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 512 | 813300 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 813300 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 813300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 813300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 70.76 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3992.2 | |
| 580 | 813300 | 1 | יעוץ למטופלים-אפיק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 7297.74 | |
| 722 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813300 | 1 | חומרים למלאכה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12320 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0.25 | 75000 | 60000 | 46331 | |
| 725 | 813300 | 1 | סדנאות חלץ | גמיש | -1 | 0 | 5800 | 2756 | |
| 726 | 813300 | 1 | מועדון טיפולי חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | 813300 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9987.02 | |
| 729 | 813300 | 1 | נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4100 | |
| 742 | 813300 | 1 | עזרי לימוד מיוחדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 813300 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813300 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -15.5 | |
| 746 | 813300 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00043290043290045155 | 231100 | 231000 | 226546 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32973 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09697309417040367 | 587100 | 535200 | 519821 | |
| 753 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813300 | 1 | שמירה מרכז אפיק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.1503728137040219 | 4150200 | 3607700 | 3150405.9 | |
| 763 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813300 | 1 | השתת' בהסעה-ניצן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.12469437652811743 | 460000 | 409000 | 468318.6 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022099447513812098 | 18500 | 18100 | 18014 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.17647058823529416 | 200000 | 170000 | 145368.85 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 271942.48 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.06557377049180335 | 26000 | 24400 | 19274.3 | |
| 937 | 813300 | 1 | התבור - בטל"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 20995.97 | |
| 961 | 813300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.12652793665891182 | 8764500 | 7780100 | 7186850.959999999 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.23097004671613086 | 895900 | 727800 | 885644.68 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.026904376012965914 | 300200 | 308500 | 399850.13 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | -0.22666666666666668 | 23200 | 30000 | 24443.7 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2923777019340159 | 62200 | 87900 | 69735.25 | |
| 140 | 813310 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.859375 | 900 | 6400 | 5590.8 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813310 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | -0.1925465838509317 | 52000 | 64400 | 0 | |
| 264 | 813310 | 1 | סייעות-שירות לאומי | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 813310 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 813310 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 266 | |
| 423 | 813310 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | -0.35777777777777775 | 115600 | 180000 | 101945.05 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | -0.09066666666666667 | 68200 | 75000 | 24947.2 | |
| 433 | 813310 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3828 | |
| 441 | 813310 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3945 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3420.99 | |
| 470 | 813310 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 813310 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 512 | 813310 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 813310 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 813310 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813310 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 813310 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 200 | 0 | |
| 596 | 813310 | 1 | טיולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813310 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 813310 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0.04477611940298498 | 7000 | 6700 | 6700 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9599.85 | |
| 743 | 813310 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813310 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 813310 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 223600 | 223600 | 219240 | |
| 751 | 813310 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.6239758516601983 | 376600 | 231900 | 223792 | |
| 753 | 813310 | 1 | שרות לאומי הרצפלד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 813310 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 813310 | 1 | גינון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.184195969972343 | 1032400 | 1265500 | 1043464.13 | |
| 763 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813310 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813310 | 1 | השתתפות בנקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | -0.0482758620689655 | 138000 | 145000 | 154970.4 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 37426.68 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.017857142857142794 | 11400 | 11200 | 11147 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.21359223300970864 | 100000 | 82400 | 82400 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 10000 | |||
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 21787 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.07407407407407407 | 7500 | 8100 | 7210.5 | |
| 961 | 813310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | -0.008255335597338376 | 3592000 | 3621900 | 3341354.36 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022577610536218318 | 108700 | 106300 | 105011.5 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15589606928714184 | 173500 | 150100 | 165217.71 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.8913043478260869 | 8700 | 4600 | 6677.8 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04026845637583887 | 15500 | 14900 | 11850 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 148.6 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.33333333333333326 | 400 | 300 | 340.75 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 813700 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.028037383177569986 | 11000 | 10700 | 4900 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | -0.09099999999999997 | 90900 | 100000 | 136008 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1500 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1914 | |
| 441 | 813700 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1808 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1811.95 | |
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5 | 300 | 200 | 209.35 | |
| 512 | 813700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 540 | 813700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.043363994743758294 | 79400 | 76100 | 72275.33 | |
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | -0.25 | 300000 | 400000 | 199440.52 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1595.35 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9301.67 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 16300 | 16300 | 14498.38 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3200.01 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 1.1052631578947367 | 20000 | 9500 | 9132.66 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8749 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09926470588235303 | 29900 | 27200 | 24405 | |
| 753 | 813700 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.016393442622950838 | 6200 | 6100 | 6072 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 8580 | |
| 961 | 813700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | -0.061802833886041575 | 933600 | 995100 | 804647.58 | ||||
| 0 | 813800 | 1 | קייט'/אולפן לעולים | ||||||
| 210 | 813800 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 813800 | 1 | הסעות לאולפן קייץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813800 | 1 | חומרים וספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813800 | 1 | נקיון בתי ספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813800 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813800 | 1 | פע' חברה אירועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813800 סך הכל | קייט'/אולפן לעולים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 612337.8 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.06666666666666665 | 3200000 | 3000000 | 3150231.96 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0.05333333333333323 | 3950000 | 3750000 | 3762569.76 | ||||
| 0 | 814000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 814100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 110 | 814100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 814100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 814100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 814100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 814100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 814100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 814100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 814100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | 814100 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 814100 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 814100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 814100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 814100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 814100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 814100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 814100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 814100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 814100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 814100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 814100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 814100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 814100 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 814100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 814100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 814100 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 814100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 814100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 814100 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 814100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 814100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 814100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 814100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 814100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 814100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 814100 | 1 | פינוי ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 814100 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 814100 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 814100 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 814100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 110 | 815100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 267256.66 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 304525.64 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 231078.31 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 346118.85 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 209993.92 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 36220.46 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 260799.11 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור כרם שלמה | שכר | 0 | 0 | 0 | 39647.73 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 105999.21 | |
| 122 | 815100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 815100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | 0.00372032597141847 | 1699700 | 1693400 | 0 | |
| 213 | 815100 | 1 | רזרבה - אומץ | שכר | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 220 | 815100 | 1 | העברה לתב"רים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 43890.42 | |
| 263 | 815100 | 1 | אומ"ץ - מרכז | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 411 | 815100 | 1 | שכירת אולם קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8856 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 1.6 | 390000 | 150000 | 150000 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 104680 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 441 | 815100 | 1 | ביטוח אורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 24903 | |
| 471 | 815100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 39600 | 39600 | 0 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28576.6 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 4940 | |
| 711 | 815100 | 1 | הסעת מחויבות אישית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815100 | 1 | חומר' מיוחדים חט"ב | גמיש | 0 | 13900 | 13900 | 10435.27 | |
| 751 | 815100 | 1 | עב' קבלניות מענה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815100 | 1 | מ"מ סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 815100 | 1 | שכר על-יסודי מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815100 | 1 | פרוייקט בגרות 2001 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815100 | 1 | חוק עזרה ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 815100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | -0.11826452064380688 | 252000 | 285800 | 258500 | |
| 783 | 815100 | 1 | הזדמנות שניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 815100 | 1 | השתלמויות מורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 815100 | 1 | רזרבה לבגרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 40000 | |
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקט להיות אדם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 32.97 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0.1908343780470818 | 1709800 | 1435800 | 1630361.05 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט סול"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 815100 | 1 | השתת' ע"ח בגרויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 812 | 815100 | 1 | השתת' לבי"ס אורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 6575 | |
| 814 | 815100 | 1 | השת' המכללה למינהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 815100 | 1 | השתת' שעות נעמ"ת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 815100 | 1 | השתת' שעות מלט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 815100 | 1 | השת' שעות מקוה-ישר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6577.93 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 80208 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 1.3392857142857144 | 655000 | 280000 | 0 | |
| 980 | 815100 | 1 | הוצאות מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 0 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 0 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 6594.7 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.17829951849870374 | 5726300 | 4859800 | 4216370.83 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 118 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815110 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815110 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 16.56 | |
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -1 | 0 | 49300 | 391.28 | |
| 214 | 815110 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815110 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815110 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 788 | 815110 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | -1 | 0 | 69300 | 407.84 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 118 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815120 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815120 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 366800 | 366800 | 269322.57 | |
| 214 | 815120 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815120 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815120 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 788 | 815120 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 386800 | 386800 | 269322.57 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 118 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815130 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815130 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.07099391480730222 | 52800 | 49300 | 14811.81 | |
| 214 | 815130 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815130 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815130 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 788 | 815130 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0.05050505050505061 | 72800 | 69300 | 14811.81 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 118 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815140 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815140 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 1634.25 | |
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 332025.13 | |
| 214 | 815140 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815140 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815140 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 1282.79 | |
| 788 | 815140 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 315000 | 315000 | 334942.17 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 118 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815150 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815150 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 5988.31 | |
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 278095.46 | |
| 214 | 815150 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815150 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815150 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 506 | |
| 788 | 815150 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 315000 | 315000 | 284589.77 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 118 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815160 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815160 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815160 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815160 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815160 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815160 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 118 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815170 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815170 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 270736.15 | |
| 214 | 815170 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815170 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815170 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 788 | 815170 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 315000 | 315000 | 270736.15 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 118 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815180 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815180 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 205000 | 205000 | 157818.06 | |
| 214 | 815180 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815180 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815180 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 788 | 815180 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 225000 | 225000 | 157818.06 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 118 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815190 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815190 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 1.96 | 74000 | 25000 | 55625.91 | |
| 214 | 815190 | 1 | מהות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815190 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815190 | 1 | תפ"ן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 788 | 815190 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 1.088888888888889 | 94000 | 45000 | 55625.91 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02298850574712641 | 311500 | 304500 | 296613.78 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.055161215495244775 | 6823200 | 6466500 | 6257839.67 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07973733583489673 | 575500 | 533000 | 491762.14 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | 0.24625850340136046 | 91600 | 73500 | 63844.3 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.10013351134846471 | 247200 | 224700 | 178198.7 | |
| 130 | 815710 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.46570397111913353 | 40600 | 27700 | 27025.75 | |
| 181 | 815710 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815710 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815710 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815710 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 65079 | |
| 264 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815710 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 815710 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3798 | |
| 423 | 815710 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05 | 172200 | 164000 | 164000 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | -0.09065934065934067 | 99300 | 109200 | 109200 | |
| 433 | 815710 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815710 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3828 | |
| 441 | 815710 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12328 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16118 | |
| 470 | 815710 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815710 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5625 | 12500 | 8000 | 13180.72 | |
| 512 | 815710 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815710 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815710 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815710 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815710 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815710 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815710 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.042553191489361764 | 9800 | 9400 | 5800 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.18840579710144922 | 16400 | 13800 | 8667 | |
| 721 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815710 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 78500 | 78500 | 74963 | |
| 745 | 815710 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815710 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 223600 | 223600 | 219240 | |
| 751 | 815710 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09729526671675437 | 292100 | 266200 | 238708 | |
| 753 | 815710 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815710 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.3917322834645669 | 282800 | 203200 | 165456.48 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.017574692442882345 | 1158000 | 1138000 | 1067791.09 | |
| 763 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815710 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 13200 | 13200 | 26000 | |
| 781 | 815710 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4676 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 961 | 815710 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.0585414255002481 | 640100 | 604700 | 546000 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.058642379766741026 | 11309900 | 10683400 | 10252117.629999999 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.44635021938571995 | 277600 | 501400 | 514335.26 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.022597575479830212 | 9371800 | 9164700 | 9023946.219999999 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3331962155491568 | 972300 | 729300 | 544521.51 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1838966202783301 | 119100 | 100600 | 91709.8 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.09043047383090741 | 352100 | 322900 | 272092.2 | |
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.171875 | 37500 | 32000 | 32623.15 | |
| 181 | 815720 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815720 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.25806451612903225 | 13800 | 18600 | 11069.1 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815720 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815720 | 1 | שכר חוגים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 0.0019267822736031004 | 52000 | 51900 | 432.95 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.4358974358974359 | 336000 | 234000 | 569962.26 | |
| 262 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | -1 | 0 | 70200 | 49141 | |
| 320 | 815720 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 0 | |||
| 391 | 815720 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 815720 | 1 | שכ"ד להפועל חולון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | 815720 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0.27450980392156854 | 260000 | 204000 | 0 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.1 | 9000 | 10000 | 9206 | |
| 423 | 815720 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0.050070521861777184 | 446700 | 425400 | 674700 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | -0.09109645507007424 | 220500 | 242600 | 242600 | |
| 433 | 815720 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815720 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3828 | |
| 441 | 815720 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 18820 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 15230 | |
| 470 | 815720 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815720 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 12500 | 15000 | 15482.24 | |
| 512 | 815720 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815720 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815720 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815720 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815720 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815720 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815720 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.013245033112582738 | 14900 | 15100 | 8933 | |
| 584 | 815720 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.13063063063063063 | 25100 | 22200 | 13333 | |
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815720 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 115800 | 115800 | 111208.53 | |
| 745 | 815720 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815720 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 447300 | 447300 | 438480 | |
| 751 | 815720 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09552177485620383 | 533300 | 486800 | 439023 | |
| 753 | 815720 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815720 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -1 | 0 | 42200 | 84752.88 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.18986131037780962 | 1694000 | 2091000 | 2133514.98 | |
| 763 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815720 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.05164319248826288 | 20200 | 21300 | 40000 | |
| 782 | 815720 | 1 | המרת שעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 815720 | 1 | פרס לתלמידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4676 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 961 | 815720 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | -0.32399957086149556 | 630100 | 932100 | 865000 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.020319303338171224 | 16132500 | 16467100 | 16372621.079999998 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.018062214293678158 | 913100 | 896900 | 877812.95 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.011800255592580688 | 8273900 | 8372700 | 8882204.57 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02930141147043064 | 576100 | 559700 | 520758.29 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09268292682926838 | 134400 | 123000 | 107083.4 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.007076755579749627 | 364800 | 367400 | 294996.35 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.004354136429608024 | 69200 | 68900 | 70725.3 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09684684684684686 | 48700 | 44400 | 47417.5 | |
| 181 | 815730 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815730 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815730 | 1 | הזדמנות ראשונה | שכר | 0 | 0 | 0 | 32457.7 | |
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.663023679417122 | 18500 | 54900 | 56418.69 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 47500 | 0 | 34286.9 | |
| 214 | 815730 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 2.907142857142857 | 218800 | 56000 | 411307.5 | |
| 262 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 30281 | |
| 320 | 815730 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 815730 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815730 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.125 | 7000 | 8000 | 7337 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.3172131147540984 | 160700 | 122000 | 71400 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0.050141911069063294 | 222000 | 211400 | 211400 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | -0.09090909090909094 | 55000 | 60500 | 60500 | |
| 433 | 815730 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815730 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3828 | |
| 441 | 815730 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 18738 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 16277.99 | |
| 470 | 815730 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815730 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 16872.44 | |
| 512 | 815730 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815730 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815730 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815730 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815730 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815730 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.04807692307692313 | 10900 | 10400 | 7133 | |
| 584 | 815730 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.19480519480519476 | 18400 | 15400 | 10667 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 6065.11 | |
| 722 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815730 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815730 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 143900 | 143900 | 133085.66 | |
| 743 | 815730 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 815730 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815730 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815730 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09317862165963442 | 621800 | 568800 | 506159 | |
| 753 | 815730 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815730 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 815730 | 1 | פעילות מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.09656301145662849 | 670000 | 611000 | 697908.43 | |
| 763 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815730 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815730 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.006802721088435382 | 14800 | 14700 | 32000 | |
| 781 | 815730 | 1 | סיון מחשבים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4676 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 | |
| 933 | 815730 | 1 | מזכירות פדגוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815730 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.022393003842586356 | 771600 | 754700 | 751000 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | 0.022387052258954876 | 13632100 | 13333600 | 14141397.779999997 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.00859106529209619 | 704400 | 698400 | 681750.85 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.11410644534601944 | 16229300 | 14567100 | 15710633.4 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0020944988603461834 | 1626700 | 1623300 | 1396351.55 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2758064516129033 | 237300 | 186000 | 167302.95 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.09733355144773426 | 670800 | 611300 | 484905.35 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.4225352112676056 | 20500 | 35500 | 33344.05 | |
| 181 | 815740 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 815740 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 14300 | 0 | 33375.09 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 4958.56 | |
| 214 | 815740 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | -0.004739336492891044 | 42000 | 42200 | 0 | |
| 215 | 815740 | 1 | שכר ח' מוזיקלי-אלון | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.0011811023622047 | 253700 | 254000 | 690755.58 | |
| 262 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 137143 | |
| 264 | 815740 | 1 | סייעות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 99801.8 | |||
| 391 | 815740 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815740 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0.10526315789473695 | 210000 | 190000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7488 | |
| 423 | 815740 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0.04995479204339959 | 464500 | 442400 | 442400 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | -0.09126984126984128 | 114500 | 126000 | 126000 | |
| 433 | 815740 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815740 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.2 | 12000 | 10000 | 8117.1 | |
| 441 | 815740 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 29833 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 23717.45 | |
| 470 | 815740 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815740 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.35 | 27000 | 20000 | 30248.51 | |
| 512 | 815740 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815740 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815740 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815740 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815740 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815740 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815740 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0.09090909090909083 | 60000 | 55000 | 51040 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.06481481481481488 | 23000 | 21600 | 20000 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.2271293375394321 | 38900 | 31700 | 29800 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815740 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 354000 | 354000 | 352834.38 | |
| 744 | 815740 | 1 | ציוד מגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815740 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -145 | |
| 746 | 815740 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 670900 | 670900 | 657720 | |
| 751 | 815740 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.09681712321171121 | 989000 | 901700 | 806363 | |
| 753 | 815740 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815740 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.4088952654232425 | 41200 | 69700 | 95874.24 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.022950819672131195 | 298000 | 305000 | 277343.66 | |
| 763 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815740 | 1 | סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815740 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.02960526315789469 | 31300 | 30400 | 59400 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | -0.15909090909090906 | 74000 | 88000 | 74000 | |
| 782 | 815740 | 1 | השת' בהעסקת מאמנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 20216 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 3539 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 930 | 815740 | 1 | רכ' כלי נגינה - מוז' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 815740 | 1 | הפרשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815740 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08616988653787172 | 1416800 | 1304400 | 1278000 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.08616185723584291 | 25030600 | 23045000 | 24337811.52 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.09925067156793443 | 637100 | 707300 | 667234.4 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.2581958970233307 | 10009200 | 7955200 | 9579611.76 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2825439783491204 | 947800 | 739000 | 622499.69 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04509090909090907 | 143700 | 137500 | 114568.45 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.016099714359906425 | 391300 | 385100 | 309377.5 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.18360655737704923 | 99600 | 122000 | 86970.6 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.005464480874316946 | 36400 | 36600 | 36185.35 | |
| 181 | 815750 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815750 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 0 | 0 | 17089.02 | |
| 213 | 815750 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 7504.33 | |
| 214 | 815750 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815750 | 1 | שכר חוגים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.003972366148531914 | 576700 | 579000 | 757292.29 | |
| 262 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 86260 | |
| 264 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815750 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 815750 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815750 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.05882352941176472 | 9000 | 8500 | 7481 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.08737864077669899 | 100800 | 92700 | 44800 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0.050141911069063294 | 222000 | 211400 | 211400 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | -0.08997429305912596 | 35400 | 38900 | 38900 | |
| 433 | 815750 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815750 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5742 | |
| 441 | 815750 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 16930 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 16392.72 | |
| 470 | 815750 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815750 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2857142857142858 | 18000 | 14000 | 19802.24 | |
| 512 | 815750 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815750 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815750 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815750 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815750 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815750 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.09278350515463907 | 10600 | 9700 | 8800 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.26056338028169024 | 17900 | 14200 | 13100 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4796.76 | |
| 722 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815750 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 129200 | 129200 | 123111.73 | |
| 744 | 815750 | 1 | ציוד מגמת טלויזיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815750 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815750 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 40728 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09721976270586152 | 619600 | 564700 | 501294 | |
| 753 | 815750 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815750 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.12603957556638945 | 785300 | 697400 | 500220.12 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.18127962085308058 | 691000 | 844000 | 637282.28 | |
| 763 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815750 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.051094890510948954 | 14400 | 13700 | 26200 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 5813 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 961 | 815750 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.16297487934661548 | 939800 | 808100 | 829000 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.16296955221371578 | 16603600 | 14276900 | 15429087.239999996 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0002310536044363154 | 432900 | 432800 | 410769.47 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.2074255906719853 | 2754500 | 2281300 | 2645479.95 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14223669923995663 | 315600 | 276300 | 256546.18 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.20952380952380945 | 50800 | 42000 | 38155.95 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.05276381909547734 | 125700 | 119400 | 94777.95 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.04529616724738683 | 30000 | 28700 | 26308.55 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.16075156576200422 | 40200 | 47900 | 46722.9 | |
| 181 | 815760 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815760 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 2160 | |
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.3524590163934427 | 82500 | 61000 | 57798.09 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -1 | 0 | 9600 | 20706.71 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | 0 | 65000 | 0 | 0 | |
| 215 | 815760 | 1 | שכר חוגים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.023188405797101463 | 211800 | 207000 | 185303.93 | |
| 262 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 32300 | |
| 391 | 815760 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815760 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2979 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.08300907911802846 | 83500 | 77100 | 37100 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0.04944375772558707 | 84900 | 80900 | 80900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | -0.09178743961352653 | 37600 | 41400 | 41400 | |
| 433 | 815760 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815760 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1914 | |
| 441 | 815760 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5507 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 15837.28 | |
| 470 | 815760 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815760 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.08333333333333326 | 6500 | 6000 | 6361.2 | |
| 512 | 815760 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815760 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815760 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815760 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815760 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815760 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.2 | 4200 | 3500 | 3100 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.3846153846153846 | 7200 | 5200 | 4700 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4790.73 | |
| 722 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815760 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 23701.28 | |
| 745 | 815760 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815760 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09713644020213352 | 195400 | 178100 | 164431 | |
| 753 | 815760 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815760 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815760 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.06036745406824151 | 716000 | 762000 | 656601.52 | |
| 763 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815760 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.16 | 5800 | 5000 | 9400 | |
| 781 | 815760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4676 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 961 | 815760 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.11914460285132389 | 329700 | 294600 | 287000 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.11912858048527464 | 5825400 | 5205300 | 5355928.69 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.23286510050859777 | 633500 | 825800 | 727749.86 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.16772918709975193 | 8096100 | 6933200 | 8659202.54 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05846333284735383 | 726000 | 685900 | 672209.23 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0.14245014245014254 | 120300 | 105300 | 89780.25 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08849557522123885 | 356700 | 327700 | 262442.35 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.9887640449438202 | 200 | 17800 | 41862.15 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1295336787564767 | 21800 | 19300 | 18715.2 | |
| 181 | 815770 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815770 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815770 | 1 | הזדמנות ראשונה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.3647711511789181 | 45800 | 72100 | 0 | |
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 25.75 | |
| 214 | 815770 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815770 | 1 | שכר חוגים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.03206412825651306 | 483000 | 499000 | 527034.45 | |
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | |||
| 262 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 128081 | |
| 264 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | -91009.2 | |||
| 391 | 815770 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815770 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0.10526315789473695 | 210000 | 190000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.05882352941176472 | 9000 | 8500 | 4959 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.40762812872467213 | 118100 | 83900 | 52500 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0.04987531172069826 | 294700 | 280700 | 280700 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | -0.09039548022598876 | 80500 | 88500 | 88500 | |
| 433 | 815770 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815770 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 815770 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5742 | |
| 441 | 815770 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 15944 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14112.6 | |
| 470 | 815770 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815770 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 14057.68 | |
| 512 | 815770 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815770 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815770 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815770 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815770 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815770 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 10700 | 10700 | 9300 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.13291139240506333 | 17900 | 15800 | 13900 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7999.43 | |
| 722 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815770 | 1 | חומרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815770 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 117335.96 | |
| 743 | 815770 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 815770 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815770 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815770 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.2840217739353186 | 223600 | 312300 | 113100 | |
| 751 | 815770 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 32998 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08007000656311525 | 493700 | 457100 | 424375 | |
| 753 | 815770 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815770 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 815770 | 1 | פעילות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 0 | 0 | 66583.8 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.06004618937644346 | 814000 | 866000 | 736741.56 | |
| 763 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815770 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.04635761589403975 | 14400 | 15100 | 27700 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 69009.55 | |
| 783 | 815770 | 1 | תגבור יהדות(משה"ח) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4676 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 927 | 815770 | 1 | מנ"ע-קב' טיפוליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815770 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.07757690232056125 | 798700 | 741200 | 757000 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.07757922871324929 | 14110900 | 13095000 | 14398828.16 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 110 | 815780 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 35448.06 | |
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | שכר | 0.2966368255504477 | 2143600 | 1653200 | 1781692.01 | |
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4002254791431792 | 372600 | 266100 | 176213.96 | |
| 122 | 815780 | 1 | ביגוד | שכר | 0.6066350710900474 | 33900 | 21100 | 18134 | |
| 126 | 815780 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5031645569620253 | 95000 | 63200 | 50174.1 | |
| 130 | 815780 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6600 | 0 | 25682.44 | |
| 140 | 815780 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.4444444444444446 | 8800 | 3600 | -6989.85 | |
| 212 | 815780 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 50600 | 0 | 0 | |
| 213 | 815780 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815780 | 1 | שכר חוגים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.008333333333333304 | 23800 | 24000 | 40554.82 | |
| 262 | 815780 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 64727 | |
| 420 | 815780 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2467 | |
| 431 | 815780 | 1 | חשמל | קשיח | 0.049653579676674386 | 90900 | 86600 | 86600 | |
| 432 | 815780 | 1 | מים | קשיח | -0.0907216494845361 | 44100 | 48500 | 48500 | |
| 441 | 815780 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1564 | |
| 437 | 815780 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 957 | |
| 450 | 815780 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 9750 | |
| 471 | 815780 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815780 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2071.2 | |
| 512 | 815780 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815780 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815780 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815780 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815780 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815780 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.23076923076923084 | 3200 | 2600 | 1200 | |
| 585 | 815780 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.3846153846153846 | 5400 | 3900 | 1733 | |
| 721 | 815780 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2983.36 | |
| 722 | 815780 | 1 | חמרים לתחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815780 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 21322 | |
| 751 | 815780 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12997 | |
| 752 | 815780 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09737827715355807 | 175800 | 160200 | 148141 | |
| 759 | 815780 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815780 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.1826923076923077 | 492000 | 416000 | 552280.94 | |
| 763 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815780 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.16216216216216206 | 4300 | 3700 | 5300 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0.98 | 326700 | 165000 | 165000 | |
| 783 | 815780 | 1 | תיגבור יהדות (מהכנסות) | קשיח | -0.40476190476190477 | 100000 | 168000 | 254750.75 | |
| 784 | 815780 | 1 | חוגים תורניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 815780 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | |
| 811 | 815780 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815780 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.27704928220744507 | 4109800 | 3218200 | 3558253.79 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 110 | 815790 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 7400 | 0 | 6748.33 | |
| 118 | 815790 | 1 | שכר הוראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10673234811165844 | 67400 | 60900 | 56076.58 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1900 | 0 | 666.75 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.8 | 4200 | 1500 | 1208.7 | |
| 130 | 815790 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815790 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815790 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 815790 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 8560 | |
| 391 | 815790 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815790 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815790 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 957 | |
| 441 | 815790 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815790 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815790 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 815790 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815790 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815790 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815790 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815790 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815790 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.178916827852998 | 121900 | 103400 | 81217.36 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.029069767441860517 | 88500 | 86000 | 75623.33 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.1024467176308238 | 4097600 | 4565300 | 4022701.62 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04609429978888113 | 594600 | 568400 | 560131.9 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.14710485133020335 | 73300 | 63900 | 56285.6 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.13678474114441408 | 208600 | 183500 | 151318.6 | |
| 130 | 815800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 1336.35 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.0317460317460316 | 25600 | 12600 | 14259.25 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815800 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815800 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.018620689655172384 | 147700 | 145000 | 204976.33 | |
| 263 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.6 | 8000 | 5000 | 2330 | |
| 423 | 815800 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05014925373134327 | 175900 | 167500 | 167500 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | -0.09114811568799297 | 103700 | 114100 | 114100 | |
| 433 | 815800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815800 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3828 | |
| 441 | 815800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1972 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 17196.8 | |
| 470 | 815800 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.375 | 11000 | 8000 | 12344.4 | |
| 512 | 815800 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815800 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815800 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.1428571428571429 | 6600 | 7700 | 7600 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.017699115044247815 | 11100 | 11300 | 11400 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2496.18 | |
| 722 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815800 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 38625.59 | |
| 745 | 815800 | 1 | דמי פריצה - ציוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815800 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 447300 | 447300 | 438480 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24999 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0973000509424351 | 430800 | 392600 | 351893 | |
| 753 | 815800 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815800 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.1062215477996965 | 58900 | 65900 | 15880.32 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.08925619834710741 | 551000 | 605000 | 698778.12 | |
| 763 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815800 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.17592592592592593 | 8900 | 10800 | 22800 | |
| 781 | 815800 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0.019108280254777066 | 160000 | 157000 | 116953.2 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4676 | |
| 810 | 815800 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 961 | 815800 | 1 | רז' לפעולות+רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | -0.051983874389985196 | 446800 | 471300 | 402000 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | -0.05190406994199526 | 7894700 | 8326900 | 7682485.59 | ||||
| 0 | 816000 | 1 | חינוך גבוה | ||||||
| 0 | 816300 | 1 | מכון למדעים-חולון | ||||||
| 412 | 816300 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 816300 | 1 | טכניון מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 816300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 816300 | 1 | השת' מכון טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 816300 | 1 | ד'חכירה מ'טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 816300 | 1 | טכניון-אחזקת גינה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816300 סך הכל | מכון למדעים-חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 110 | 817200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -10.91 | |
| 119 | 817200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 817200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 817200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 817200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -87.9 | |
| 210 | 817200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 817200 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 817200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 817200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 817200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 817200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 817200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 817200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 817200 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 817200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 438 | 817200 | 1 | תחזוקת אינטרנט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 817200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4356 | |
| 450 | 817200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 817200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 817200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 817200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 817200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 817200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 817200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 817200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 817200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 817200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 817200 | 1 | שכר מרצים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 817200 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 817200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 817200 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 817200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 817200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 817200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 817200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 817200 | 1 | כ"א - מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817200 | 1 | סיורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817200 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 817200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | |
| 879 | 817200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3172 | |
| 961 | 817200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 817200 | 1 | תקורה - מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | 710000 | 710000 | 717429.19 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.008029197080291928 | 138100 | 137000 | 132572.66 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11716057891109588 | 162100 | 145100 | 145994.08 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | 1.0588235294117645 | 7000 | 3400 | 4677 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.26618705035971213 | 17600 | 13900 | 11062 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 817210 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 27947 | |
| 264 | 817210 | 1 | מפעילת מחשבים (הכנ') | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 817210 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1600 | 0 | 700 | |
| 431 | 817210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 817210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 817210 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 817210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1972 | |
| 470 | 817210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817210 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817210 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 817210 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 817210 | 1 | עיתונים ופירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 817210 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 817210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817210 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817210 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 996.76 | |
| 723 | 817210 | 1 | חומרים למרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 817210 | 1 | רכישות(הכ'מ'חינוך) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 817210 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 817210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -3016 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13741 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 49982.15 | |
| 753 | 817210 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 81800 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 44503.08 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 961 | 817210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 817210 | 1 | העמסת תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.05131128848346633 | 553200 | 526200 | 512931.73 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08632996632996637 | 806600 | 742500 | 797742.3 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11292362164896308 | 4400500 | 3954000 | 3092552.2 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.13468013468013473 | 67400 | 59400 | 54945.7 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1839080459770115 | 154500 | 130500 | 111832.85 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.25907590759075916 | 76300 | 60600 | 65323.85 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15018523795953254 | 403600 | 350900 | 346828.45 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | שכר | 0 | 50000 | 0 | 0 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | שכר | 0 | 40000 | 0 | 1678.74 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 48000 | 48000 | ||
| 263 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 817300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 817300 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 1884 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.6122448979591837 | 7900 | 4900 | 3500 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | -0.1 | 3600 | 4000 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2765.76 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3828 | |
| 441 | 817300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 986 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.1428571428571428 | 8000 | 7000 | 3318.53 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1578947368421053 | 22000 | 19000 | 15428.57 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.4 | 14000 | 10000 | 7620.17 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.4 | 7000 | 5000 | 3763.05 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.03081232492997188 | 36800 | 35700 | 22542.68 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1287 | |
| 561 | 817300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 2711.22 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 44700 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.04600484261501214 | 86400 | 82600 | 85184.2 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 1195.36 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2050.54 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.21926910299003333 | 73400 | 60200 | 58024 | |
| 753 | 817300 | 1 | עובדי קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 817300 | 1 | שרות משלים(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 817300 | 1 | איבחונים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0.6666666666666667 | 10000 | 6000 | 5000 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.1300553577095307 | 6409900 | 5672200 | 4741679.17 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 817600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 12938.25 | |
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22721149528513696 | 273300 | 222700 | 154618.67 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2300 | 0 | 1961 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.3333333333333335 | 4200 | 1800 | 1422 | |
| 130 | 817600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.6557377049180328 | 20200 | 12200 | 18847.25 | |
| 210 | 817600 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 6047.79 | |
| 216 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 817600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 817600 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11100 | |
| 583 | 817600 | 1 | שכר טיפוח על יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817600 | 1 | חומרים לאתג"ר וט"ף | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 817600 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 162962.2 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 16937.15 | |
| 783 | 817600 | 1 | מעגן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 198476 | |
| 784 | 817600 | 1 | הזנה בלתי פורמלי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.9644688644688644 | 536300 | 273000 | 585310.31 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | שעות ישורון ונ' שושנים | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 596 | 817800 | 1 | הסעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.08333333333333326 | 13000000 | 12000000 | 11077850.57 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0.125 | 450000 | 400000 | 342119.5 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.0955368130383889 | 7300000 | 6663400 | 5190724.22 | |
| 763 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.08828794874210866 | 20790000 | 19103400 | 16610694.29 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 119 | 817910 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 110000 | 110000 | 58555.56 | |
| 263 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.02499999999999991 | 820000 | 800000 | 797826.16 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.058266932270916394 | 425000 | 401600 | 408797.65 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | -0.17467948717948723 | 412000 | 499200 | 410791.46 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 5209.55 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | -0.011768255884127887 | 3275000 | 3314000 | 3242856.09 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.02776367022177073 | 6071000 | 5907000 | 5190229.46 | |
| 763 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 51367 | |
| 781 | 817910 | 1 | בריאות השן | קשיח | 0.07407407407407418 | 145000 | 135000 | 121599.47 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 102654.45 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.07753230512713638 | 517000 | 479800 | 484311.2 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0.04671280276816603 | 60500 | 57800 | 12849 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0.010204081632652962 | 19800 | 19600 | 25734 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0185185185185186 | 5500 | 5400 | 5374 | |
| 931 | 817910 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 817910 | 1 | רזרבה לספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.01190295806185504 | 12020800 | 11879400 | 10918155.049999999 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03367003367003374 | 61400 | 59400 | 55973.34 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06666666666666665 | 1600 | 1500 | 1143.25 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07894736842105265 | 4100 | 3800 | 2993.7 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817920 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 817920 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817920 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 433 | 817920 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 817920 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 817920 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 817920 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817920 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 817920 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817920 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 817920 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817920 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 817920 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817920 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 931 | 817920 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817920 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.03191489361702127 | 77600 | 75200 | 60110.29 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.055393586005831 | 217200 | 205800 | 203405.79 | |
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05794392523364489 | 113200 | 107000 | 96629.41 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | 1.2083333333333335 | 5300 | 2400 | 3592.6 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.20370370370370372 | 13000 | 10800 | 8584.95 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.007299270072992803 | 27600 | 27400 | 26727.9 | |
| 263 | 817930 | 1 | שכר חב' כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 817930 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 817930 | 1 | השכרת אולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3719.65 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 561 | 817930 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 917.44 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11100 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817930 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 62750 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1700000 | 1700000 | 1491770.27 | |
| 961 | 817930 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.010671015843429554 | 2168900 | 2146000 | 1909198.01 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 110 | 818100 | 1 | לא פעיל | שכר | 0 | 0 | |||
| 210 | 818100 | 1 | לא פעיל | שכר | 0 | 0 | |||
| 540 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 818200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 818200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 818200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 818200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 818200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 818200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 818200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 818200 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 818200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 818200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 818200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 818200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 818200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 818200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 818200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2384 | |
| 450 | 818200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 818200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 818200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 818200 | 1 | אחזקת מכונת שיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 818200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 818200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 818200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 818200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 818200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 818200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 818200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 818200 | 1 | חומרים לעב' עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 818200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 818200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 818200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | |
| 794 | 818200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 1.4106666666666667 | 180800 | 75000 | 32373 | |
| 961 | 818200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | 1.1136842105263156 | 200800 | 95000 | 74757 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.010573328145353722 | -5973600 | -5911100 | -5715000 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.010573328145353722 | -5973600 | -5911100 | -5715000 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822000 | 1 | מחלקת תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028523489932885893 | 122600 | 119200 | 111807.99 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.7674418604651163 | 60800 | 34400 | 28835.37 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.018181818181818077 | 5600 | 5500 | 4409.8 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04615384615384621 | 6800 | 6500 | 5135 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03100775193798455 | 13300 | 12900 | 12441.6 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2642140468227425 | 37800 | 29900 | 32554.5 | |
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 822200 | 1 | ע' בית דבורה ועמנו | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 822200 | 1 | עובדי חברה כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 822200 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 822200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 822200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.5897435897435898 | 1600 | 3900 | 700 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.32978723404255317 | 6300 | 9400 | 5566.65 | |
| 432 | 822200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 822200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 822200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 822200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 822200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 822200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3862 | |
| 450 | 822200 | 1 | ריהוט והחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 822200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 822200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 822200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 514 | 822200 | 1 | פרס לספרות ואמנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 822200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.04878048780487809 | 4300 | 4100 | 3174.65 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.05 | 4200 | 4000 | 0 | |
| 550 | 822200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 822200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 822200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 822200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22400 | |
| 583 | 822200 | 1 | מנהל אתר חוסמסה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 822200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5962.58 | |
| 722 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 822200 | 1 | חמרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 822200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 822200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 822200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 822200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 753 | 822200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 822200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1020000 | 1020000 | 1038208.25 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 32632 | |
| 782 | 822200 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 822200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 822200 | 1 | מכון בר-מצוה הכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 822200 | 1 | הגלריה לאמנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024793388429751984 | 12400 | 12100 | 12043 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 28905.5 | |
| 961 | 822200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0.024372656475338816 | 1420600 | 1386800 | 1358638.89 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 110 | 822700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 168400 | 163962.16 | |
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 195700 | 0 | 49916.3 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | 1.125 | 5100 | 2400 | 2804.6 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.6041666666666667 | 15400 | 9600 | 7648.8 | |
| 130 | 822700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.05633802816901401 | 15000 | 14200 | 14147 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.26086956521739135 | 18700 | 25300 | 24761.05 | |
| 210 | 822700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 822700 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 822700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 822700 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 470 | 822700 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 822700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 647.7 | |
| 511 | 822700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 522 | 822700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.02941176470588225 | 3500 | 3400 | 3084.75 | |
| 544 | 822700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 822700 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 822700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 822700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 266 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11100 | |
| 580 | 822700 | 1 | יעוץ פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 822700 | 1 | מדריכים בחשבונית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 149733 | |
| 710 | 822700 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 722 | 822700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 822700 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 585.93 | |
| 743 | 822700 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 822700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 822700 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10914 | |
| 752 | 822700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 822700 | 1 | ריכוז מבחנים וסדרן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 822700 | 1 | שעות מחשב+שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 822700 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 0 | |
| 781 | 822700 | 1 | פעולות שונות | קשיח | 0 | 100000 | 0 | ||
| 782 | 822700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1493 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 822700 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 282 | |
| 961 | 822700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.27987421383647804 | 366300 | 286200 | 441892.29 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07513122102601444 | 2806200 | 2610100 | 2581692.97 | |
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | -0.05 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.02631578947368418 | 59200 | 60800 | 51050.8 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.027298850574712707 | 143000 | 139200 | 156294.85 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.19440203562340974 | 234700 | 196500 | 201843.6 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.011786038077969074 | 111600 | 110300 | 116032.9 | |
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 823000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 823000 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 0 | |||
| 391 | 823000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 823000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 823000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 823000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 823000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 823000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 823000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 823000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 823000 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 823000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 19150 | |
| 450 | 823000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 823000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 472 | 823000 | 1 | גילוי אש בן יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 474 | 823000 | 1 | ש' מעליות בן-יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 823000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 823000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 823000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 521 | 823000 | 1 | השתלמויות מידאטק | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 823000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 823000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 823000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 823000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 823000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 823000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 823000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 823000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 823000 | 1 | חומרים לעבוד ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 823000 | 1 | רכישות מרכז ההדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 823000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 823000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 823000 | 1 | תח' ספריה מוסיקלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 823000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 823000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 823000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 823000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 823000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 823000 | 1 | שבוע הספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 823000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 1 | 400000 | 200000 | 200000 | |
| 872 | 823000 | 1 | שבוע העיצוב | גמיש | 0 | 350000 | 0 | 0 | |
| 873 | 823000 | 1 | כנס אופנה | גמיש | 0 | 350000 | 0 | 0 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 1.0173698967380154 | 5900000 | 2924600 | 2717900.03 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | -0.4542353610005685 | 4800000 | 8795000 | 8395000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0.12570356472795496 | 600000 | 533000 | 533000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס אופנה - משרד רה"מ | גמיש | 9.8 | 270000 | 25000 | 0 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 23300 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| 881 | 823000 | 1 | נשים בעסקים | גמיש | 0 | 200000 | |||
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 823000 | 1 | מדיטק - חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
| 934 | 823000 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 823000 | 1 | הוצאות ח"פ-מדיטק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 823000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.03952162652000224 | 16575900 | 15945700 | 16305265.1 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 110 | 825500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 825500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 825500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 825500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 825500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 825500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 825500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 825500 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 825500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 825500 | 1 | השכרות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 825500 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 511 | 825500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 825500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 825500 | 1 | כוריאוג' אקורדיונ' | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 825500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 825500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 825500 | 1 | תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 825500 | 1 | פעולות להקת ורטיגו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 785 | 825500 | 1 | להקת "טררם" | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 787 | 825500 | 1 | להקת פרסקו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 825500 | 1 | פעולות ותחזוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 825500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 478800 | 478800 | 478965 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 119 | 826100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 826100 | 1 | העסקת עובדי עירייה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 826100 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 826100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 400 | 0 | 197.04 | |
| 432 | 826100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 27286 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 3200000 | 3200000 | 3160000.08 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 0.12903225806451624 | 1750000 | 1550000 | 1550000 | |
| 872 | 826100 | 1 | ספר - ברטונוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 826100 | 1 | השת'-שכר מנהל אדמ' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0.2 | 600000 | 500000 | 500000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 33200 | |
| 931 | 826100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 826100 | 1 | ח"פ - גמ"ח מנהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 826100 | 1 | ח"פ - הסכם מס הכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 826100 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 826100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.05622730505746265 | 5643000 | 5342600 | 5304483.12 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | |
| 931 | 826110 | 1 | השתתפות ח"פ בהפקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 250 | 826120 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | -0.18896999188969987 | 1000000 | 1233000 | 1205250 | |
| 873 | 826120 | 1 | חוב משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | -0.18896999188969987 | 1000000 | 1233000 | 1205250 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 110 | 826200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | 1.7045454545454546 | 154700 | 57200 | 73781.45 | |
| 122 | 826200 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 1100 | 0 | |
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 826200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0479041916167664 | 17500 | 16700 | 16329.6 | |
| 210 | 826200 | 1 | שכר ללא תקן | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 826200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 826200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 432 | 826200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 826200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 470 | 826200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 826200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 826200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 826200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 826200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 1.5 | 200000 | 80000 | 76008.6 | |
| 562 | 826200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14256.4 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 0 | ||
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.008333333333333304 | 12100 | 12000 | 11668 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 45000 | 0 | ||
| 763 | 826200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | -0.3023255813953488 | 150000 | 215000 | 332308.28 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 80085.4 | |
| 782 | 826200 | 1 | פעילויות וסיורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 826200 | 1 | תערוכות שנת ה - 70 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 199256 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 1.25 | 45000 | 20000 | 58000 | |
| 785 | 826200 | 1 | פסטיבל הקולנוע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | -0.16923076923076918 | 54000 | 65000 | 65065.8 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכת מולה עשת | גמיש | 0 | 50000 | 0 | ||
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 118000 | 0 | ||
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 0 | ||
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 0 | ||
| 961 | 826200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | 0.833866382373845 | 1032100 | 562800 | 926759.53 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 410 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 826300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 826300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 37640 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0 | 3020900 | 3020900 | 3020900 | |
| 871 | 826300 | 1 | השת' בפסטיבלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.35 | 675000 | 500000 | 500000 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 875 | 826300 | 1 | השת'-גייס תרומות 2007 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0.5 | 300000 | 200000 | 200000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 1 | 300000 | 150000 | 150000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 45800 | |
| 931 | 826300 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 826300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 962 | 826300 | 1 | רזרבה לפיתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.1315163205491119 | 4516900 | 3991900 | 3994340 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 211 | 826400 | 1 | העסקת עובדי עירייה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 826400 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 826400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 12574 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| 871 | 826400 | 1 | מופעים לצעירים 21+ | גמיש | 0 | 1500000 | 0 | 0 | |
| 872 | 826400 | 1 | פרוייקטים מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 826400 | 1 | תערוכות בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826400 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 174604.65 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 15300 | |
| 961 | 826400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0.7784120394395433 | 3427000 | 1927000 | 1902478.65 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02795180722891577 | 426600 | 415000 | 404280.3 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.29142857142857137 | 67800 | 52500 | 51925.55 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1685393258426966 | 10400 | 8900 | 7165.05 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.29104477611940305 | 17300 | 13400 | 10665 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.037174721189590976 | 55800 | 53800 | 55056.75 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03287197231833905 | 55900 | 57800 | 48220.5 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 9270 | |
| 263 | 826500 | 1 | עובדי כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 826500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 826500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1818.17 | |
| 511 | 826500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 826500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 826500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22400 | |
| 710 | 826500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 826500 | 1 | חמרים אביזרי קישוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826500 | 1 | אירועים מתנ"סים-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 826500 | 1 | אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.053962900505902134 | 2500000 | 2372000 | 2966388.32 | |
| 783 | 826500 | 1 | יום חולון לבי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
| 785 | 826500 | 1 | ארועי שחמט | גמיש | 0 | 500000 | 0 | ||
| 788 | 826500 | 1 | עדלאידע במוזיאון העיצוב | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 207968 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024096385542168752 | 8500 | 8300 | 8260 | |
| 931 | 826500 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 826500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 826500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.24722095820061107 | 3837200 | 3076600 | 3793417.64 | ||||
| 0 | 826600 | 1 | פרוייקט המוסיקה | ||||||
| 583 | 826600 | 1 | שכר מנהלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 870 | 826600 | 1 | הש':תזמורת יד-חריף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 826600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826600 סך הכל | פרוייקט המוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 70000 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 873 | 826700 | 1 | מוזיאון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | 0.03468127904557128 | 2983400 | 2883400 | 2953400 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 41860 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0.3846153846153846 | 7200000 | 5200000 | 5200000 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 0 | 0 | |
| 930 | 826800 | 1 | העברה חד פעמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0.3898951382268827 | 7290000 | 5245000 | 5241860 | ||||
| 0 | 828000 | 1 | נוער ומרכז' קהילתי | ||||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0401284109149278 | 64800 | 62300 | 109303.87 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | שכר | 0 | 0 | 0 | 15816.08 | |
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3688390268498676 | 1085900 | 793300 | 196746.31 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | 1.8125 | 4500 | 1600 | 6594.35 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.8409090909090908 | 12500 | 4400 | 6255.3 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 114300 | 0 | 14551.7 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.565610859728507 | 56700 | 22100 | 37514.35 | |
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.2668621700879765 | 200000 | 272800 | 250534.23 | |
| 251 | 828100 | 1 | שכר מנהל מושאל | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 828100 | 1 | אוזן קשבת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | -0.05855161787365182 | 122200 | 129800 | 328932 | |
| 391 | 828100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 828100 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 13779 | |
| 423 | 828100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.28387650085763294 | 83500 | 116600 | 66513.02 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | -0.09142857142857141 | 31800 | 35000 | 323.1 | |
| 433 | 828100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 400 | 400 | 216.24 | |
| 434 | 828100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11484 | |
| 441 | 828100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 576 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 3300 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1131.18 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 828100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 600 | 600 | 593.91 | |
| 512 | 828100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 530 | 828100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.03 | 51500 | 50000 | 30542.9 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03 | 20600 | 20000 | 10319.55 | |
| 550 | 828100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 561 | 828100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 828100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 12699.48 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 34200 | 34200 | 33500 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 711 | 828100 | 1 | הסעות מתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 721 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 828100 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 1599.77 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.16 | 11600 | 10000 | 9999.24 | |
| 743 | 828100 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 828100 | 1 | תחזוקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 828100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -146 | |
| 746 | 828100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.048921620199894766 | 199400 | 190100 | 186371 | |
| 751 | 828100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.0040322580645162365 | 24900 | 24800 | 24057 | |
| 763 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 246000 | 246000 | 177644.84 | |
| 781 | 828100 | 1 | ארועי נוער | גמיש | 16.641860465116277 | 758600 | 43000 | 24999.51 | |
| 782 | 828100 | 1 | הפעלה וארועי מועצת נוער | גמיש | 0.7797270955165692 | 91300 | 51300 | 51290.9 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער | גמיש | 0.12013455069678036 | 233100 | 208100 | 208091.22 | |
| 784 | 828100 | 1 | פעולות נוער 2012 | גמיש | 0 | 520000 | 0 | 0 | |
| 785 | 828100 | 1 | ארועי מועצת הנוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 828100 | 1 | פעולות נוע"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 787 | 828100 | 1 | פעילות אתגרים | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 5000 | |
| 788 | 828100 | 1 | מועצה ציונית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| 789 | 828100 | 1 | פעולות נוער | גמיש | 0.23420074349442377 | 265600 | 215200 | 211321.1 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | -0.23664122137404575 | 200000 | 262000 | 0 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 9600 | 9400 | 9356 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0.3803680981595092 | 225000 | 163000 | 138000 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0.12903225806451624 | 336000 | 297600 | 288000 | |
| 812 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס לזרוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 828100 | 1 | הקצבה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 828100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז שואה | גמיש | 0.16731517509727634 | 120000 | 102800 | 98726.83 | |
| 981 | 828100 | 1 | פעילות לעולים | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 982 | 828100 | 1 | התנדבות ומנהיגות נוער | גמיש | 26.77777777777778 | 150000 | 5400 | 5393 | |
| 983 | 828100 | 1 | מניעת אלימות נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 828100 | 1 | תחום צעירים | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 0 | |
| 985 | 828100 | 1 | היפ הופ | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 149798.8 | |
| 986 | 828100 | 1 | חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק | גמיש | -1 | 0 | 44600 | 39235.5 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 405000 | 405000 | 397902 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 383815.54 | |
| 989 | 828100 | 1 | שבוע הנוער | גמיש | 0.41666666666666674 | 136000 | 96000 | 88631 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.36976038635378616 | 6636900 | 4845300 | 3676097.82 | ||||
| 0 | 828110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 210 | 828110 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 828110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 828110 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828110 | 1 | פעולות מהכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828110 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 828110 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 828110 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828110 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07700205338809041 | 629400 | 584400 | 647164.79 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0764434468138171 | 863200 | 801900 | 709699.53 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | -0.02450980392156865 | 19900 | 20400 | 16405.5 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06563706563706573 | 55200 | 51800 | 41080 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 6609.2 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.223389355742297 | 174700 | 142800 | 176023.3 | |
| 263 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 828120 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 52 | |
| 540 | 828120 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0 | 57100 | 57100 | 55900 | |
| 745 | 828120 | 1 | דמי פריצה-תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 17400 | 17400 | 16956 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.003731343283582156 | 26900 | 26800 | 25978 | |
| 763 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 52600 | 52600 | 38457.72 | |
| 781 | 828120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828120 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.08014985525344831 | 1902900 | 1761700 | 1734326.04 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 828200 | 1 | שכר מושאלים לרשת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 828200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 828200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 828200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 32875 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0 | 3044000 | 3044000 | 3044000 | |
| 811 | 828200 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 500000 | 0 | 0 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 113000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 232700 | 232700 | 232700 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0.08000000000000007 | 27000 | 25000 | 0 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 823 | 828200 | 1 | רשת ערים בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 824 | 828200 | 1 | מועדון נכים - לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 175660.78 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 249000 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 35300 | 40000 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.060972263956207584 | 8121000 | 7654300 | 7077235.78 | ||||
| 0 | 828210 | 1 | בי"ס קהילתיים | ||||||
| 752 | 828210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828210 | 1 | הקצבה לבן - גוריון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828210 | 1 | הקצבה לרביבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828210 סך הכל | בי"ס קהילתיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 110 | 828240 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 828240 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 828240 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 828240 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 828240 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 828240 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 828240 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 828240 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 828240 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 828240 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 828240 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828240 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 828240 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 828240 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 828240 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 828240 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 828240 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 828240 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4110 | |
| 450 | 828240 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 828240 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 828240 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 828240 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 828240 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 828240 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 828240 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 828240 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 828240 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 828240 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 828240 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 828240 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 828240 | 1 | תיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 828240 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 828240 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 828240 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 828240 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 828240 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 828240 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 828240 | 1 | ע"ח חוות אומנויות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 828240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828240 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 828240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 828240 | 1 | פע' חוות אומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 828240 | 1 | הסעות ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 828240 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 828240 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 828240 | 1 | וידאו ארט | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 184922 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | 0 | 1692000 | 1692000 | 1692000 | |
| 872 | 828240 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 500000 | 0 | 0 | |
| 873 | 828240 | 1 | תערוכה - מצוינוטף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 828240 | 1 | אמנים יוצרים בקהילה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 400000 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 4400 | 0 | |
| 931 | 828240 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828240 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | 0.25451222298377885 | 2196400 | 1750800 | 2281032 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 100 | 829100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829100 | 1 | שכר חוגי ספורט ע"י | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 829100 | 1 | מועדון בית ספרי | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | 829100 | 1 | ספורט - בתי נוער | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829100 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 40845 | |
| 471 | 829100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 829100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 829100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | 829100 | 1 | חול לבורות קפיצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829100 | 1 | ח'-תח' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829100 | 1 | תעודות ומדליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829100 | 1 | מפעלי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | -0.20833333333333337 | 380000 | 480000 | 291484 | |
| 811 | 829100 | 1 | משה"ח - זוזו | גמיש | 0 | 108000 | 0 | 0 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 734000 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 160000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות אולם הפועל | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 0 | |
| 822 | 829100 | 1 | התקנת שטיח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 144200 | |
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | גמיש | 4.935483870967742 | 552000 | 93000 | 450000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0.7391304347826086 | 80000 | 46000 | 82830 | |
| 871 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 770000 | 770000 | 770000 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 875 | 829100 | 1 | חוגי שחיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 43900 | 49700 | |
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 250000 | 0 | 332733 | |
| 931 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 829100 | 1 | תכנית אב לספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 829100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.2415949159491595 | 3633900 | 2926800 | 3401792 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 100 | 829200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -89.83 | |
| 119 | 829200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -735.15 | |
| 200 | 829200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829200 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 829200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 829200 | 1 | גז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 829200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 829200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829200 | 1 | שעות טרקטור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829200 | 1 | זבלים+דשנים+השקייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 829200 | 1 | חלקי חילוף ואחזקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 829200 | 1 | שיפוץ איצטדיונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 829200 | 1 | שמירה בקרית הספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829200 | 1 | אחז' מגרשים בקבלנו | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829200 | 1 | עב' חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1366000 | 1366000 | 1366000 | |
| 879 | 829200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 829200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 829200 | 1 | ציוד חד-פעמי(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה (הכ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | 0 | 1366000 | 1366000 | 1365175.02 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 26542.8 | |
| 540 | 829400 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 829400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 0 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 186000 | 186000 | 26542.8 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 100 | 829500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829500 | 1 | שכר מועדוני ספורט | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 829500 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 829500 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 391 | 829500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 829500 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829500 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829500 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829500 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829500 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829500 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 829500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829500 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829500 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829500 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 829500 | 1 | מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | 829500 | 1 | מזון למועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829500 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829500 | 1 | תלבושות וגביע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829500 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829500 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829500 | 1 | שכר מרקידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829500 | 1 | ארועים (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 829500 | 1 | פעולות כנ"פ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 829500 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829500 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 829500 | 1 | פעולות פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829500 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 34000 | 34000 | 123800 | |
| 879 | 829500 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 829500 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 829500 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 34000 | 34000 | 123800 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 100 | 829600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 829600 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829600 | 1 | שכר מועדוני ספורט | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 829600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829600 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829600 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 829600 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 829600 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829600 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 829600 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829600 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829600 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829600 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 829600 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829600 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829600 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 829600 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829600 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829600 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829600 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 829600 | 1 | פעולות יחודיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829600 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829600 | 1 | הרקדות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 829600 | 1 | הוצאות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 829600 | 1 | פעולות מחנה קייץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829600 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829600 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829600 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 209800 | 209800 | 209800 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 124400 | |
| 879 | 829600 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 829600 | 1 | ציוד לכבוי אש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 829600 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 334200 | 334200 | 334200 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 110 | 829700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829700 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829700 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 829700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3310.35 | |
| 432 | 829700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829700 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829700 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829700 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 829700 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 829700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 829700 | 1 | רופא | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829700 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829700 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0.29506437768240334 | 724200 | 559200 | 434200 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879 | 829700 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 829700 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0.29506437768240334 | 724200 | 559200 | 437510.35 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 110 | 829800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829800 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 829800 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829800 | 1 | שכר מועדוני ספורט | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829800 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 829800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829800 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 829800 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829800 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829800 | 1 | עובדי חב' כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829800 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829800 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829800 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829800 | 1 | שכר מרקידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829800 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829800 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829800 | 1 | קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 879 | 829800 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 431 | 829900 | 1 | חשמל-לזרוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 53244 | |
| 690 | 829900 | 1 | פרעון הלוואות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 829900 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 829900 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 343108 | |
| 821 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0.05654600380295993 | 4600177 | 4353977 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 602023 | 602023 | 738993 | |
| 824 | 829900 | 1 | דמי שימוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 825 | 829900 | 1 | יתרות משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 308797 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 145161 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2933 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 93841 | |
| 881 | 829900 | 1 | לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 328445 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 771846 | |
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 937783.53 | |
| 885 | 829900 | 1 | אגודת ביתר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 263929 | |
| 887 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1466 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 211143 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 11730 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 287096 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 322579 | |
| 892 | 829900 | 1 | מכבי חול'-אמ'לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 893 | 829900 | 1 | הדוושנים אופניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2933 | |
| 895 | 829900 | 1 | מכבי חול'-טניס שול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 896 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורעף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 70381 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 92668 | |
| 899 | 829900 | 1 | עוצמה ג'ודו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 11730 | |
| 931 | 829900 | 1 | צפרירים-מענק+שכ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829900 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0.04914171656686617 | 5256200 | 5010000 | 4999806.53 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 832400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 832400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 832400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 832400 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 832400 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.4 | 3500 | 2500 | 2000 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.371867881548975 | 110300 | 175600 | 49000 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | -0.1074380165289256 | 75600 | 84700 | 73164.62 | |
| 432 | 832400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 832400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 200 | 185 | |
| 436 | 832400 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3828 | |
| 441 | 832400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 11588 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 341.75 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.04 | 5200 | 5000 | 4241.47 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 561 | 832400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 832400 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 832400 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10964.71 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 952 | |
| 745 | 832400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 832400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 99750 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03007518796992481 | 274000 | 266000 | 260709.31 | |
| 758 | 832400 | 1 | גינון טיפות חלב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 5000 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.034482758620689724 | 3000 | 2900 | 2887 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 832400 | 1 | תשלום למשרד הבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 4689 | |
| 961 | 832400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.09607756721022476 | 615300 | 680700 | 529300.86 | ||||
| 0 | 835000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 835100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 100 | 835100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 835100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 835100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 835100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 835100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 835100 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 835100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 835100 | 1 | ארנונה | קשיח | -1 | 0 | 55000 | 0 | |
| 423 | 835100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 835100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 835100 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 6000 | 0 | |
| 433 | 835100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 835100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3451 | |
| 450 | 835100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 835100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 835100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 476 | 835100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 835100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 835100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 835100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 835100 | 1 | השתלמויות והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 835100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 835100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 835100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 835100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 835100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 835100 | 1 | חומרים לילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 835100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 835100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 835100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 835100 | 1 | עובדת חיצונית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 835100 | 1 | גינון במרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 835100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 835100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 835100 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 835100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 980 | 835100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 835100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | -1 | 0 | 61000 | 3451 | ||||
| 0 | 835200 | 1 | התחנה לבריאות הנפש | ||||||
| 100 | 835200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 835200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 835200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 835200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 835200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 835200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 835200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 835200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 835200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 835200 | 1 | ארנונה | קשיח | -1 | 0 | 7000 | 0 | |
| 423 | 835200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 835200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 835200 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 7000 | 0 | |
| 433 | 835200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 835200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 835200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2465 | |
| 450 | 835200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 835200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 835200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 835200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 835200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 835200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 835200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 835200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 835200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 835200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 835200 | 1 | ציוד טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 835200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 835200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 835200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 835200 | 1 | גינון התחנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 835200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 835200 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 835200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 835200 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 835200 | 1 | השתתפות במרפאה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 835200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 835200 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 835200 סך הכל | התחנה לבריאות הנפש | -1 | 0 | 14000 | 2465 | ||||
| 0 | 836000 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 441 | 836100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 836100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 260657 | |
| 961 | 836100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 350000 | 350000 | 260657 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.07608580788333508 | 874300 | 946300 | 1055116.49 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0660857757157407 | 942100 | 883700 | 724871.35 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1596638655462186 | 41400 | 35700 | 28676.15 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.19063926940639275 | 104300 | 87600 | 69850 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.02400000000000002 | 51200 | 50000 | 46605.85 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1294964028776978 | 96800 | 111200 | 106322.65 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 841000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 665 | |
| 391 | 841000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 841000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.5298013245033113 | 14200 | 30200 | 6300 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.06765440913959297 | 598100 | 560200 | 324086.07 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | 0 | 28000 | 0 | ||
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.34426229508196726 | 4000 | 6100 | 5742 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9267.61 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 83748.6 | |
| 474 | 841000 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07580645161290334 | 600300 | 558000 | 500828 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10454.27 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10090.1 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 2300.63 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3254.6 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 6800 | |
| 540 | 841000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.030487804878048808 | 84500 | 82000 | 80697.03 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | 2643.4 | |
| 561 | 841000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 7723.99 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.3571428571428572 | 38000 | 28000 | 27340.71 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 263000 | 263000 | 257600 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11293.48 | |
| 745 | 841000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 841000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05555555555555558 | 380000 | 360000 | 330899.1 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 68987 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03215926493108734 | 337000 | 326500 | 324245.2 | |
| 753 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2553 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 241337.54 | |
| 758 | 841000 | 1 | גינון מוסדות רווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 0 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 4120 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 139861.74 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 15176 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 1200 | |
| 785 | 841000 | 1 | סיוע ביתי-ברטונוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 39200 | 38400 | 38120.16 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 815 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | -11050 | |
| 817 | 841000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4470.72 | |
| 932 | 841000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 841000 | 1 | תכנית תמ"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 841000 | 1 | רזרבה משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 1000 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.024956158100634118 | 5318600 | 5189100 | 4543198.44 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.06850048912283968 | 3999300 | 4293400 | 4151133.34 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.00033383408445997187 | 7785700 | 7788300 | 6639738.350000001 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.011340893929286278 | 151600 | 149900 | 132619.65 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11694578484246376 | 393500 | 352300 | 462967.6 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.06896551724137934 | 440100 | 472700 | 445895.25 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07491152182461658 | 1640100 | 1525800 | 1499530 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 263 | 842500 | 1 | מ"מ עו"ס | שכר | 0 | 0 | 0 | 38709.8 | |
| 391 | 842500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 650300 | 650300 | 636900 | |
| 753 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 11373.14 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 382000 | 382000 | 326370.31 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 76650 | |
| 813 | 842500 | 1 | עזרה ליולדת1025450 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 18470 | |
| 815 | 842500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 842500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 842500 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 184685 | |
| 819 | 842500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 842500 | 1 | " מירב " | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | 39580 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0.15 | 460000 | 400000 | 267769 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 372685 | |
| 961 | 842500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | -0.006602001213213415 | 16867600 | 16979700 | 15305076.440000003 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 100 | 842600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 842600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 842600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 842600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 842600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 842600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 842600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 842600 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 842600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 842600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 0 | 4085.68 | |
| 433 | 842600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 842600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 842600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 842600 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 842600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 842600 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 842600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 842600 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 842600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 842600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 842600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 842600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 842600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 842600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 842600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 842600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 842600 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 842600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 842600 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 842600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 4300 | 0 | 4085.68 | ||||
| 0 | 843000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 100 | 843800 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 843800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 843800 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 843800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 843800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 843800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 843800 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 843800 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | -0.17592592592592593 | 8900 | 10800 | 9225.96 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.21568627450980393 | 12000 | 15300 | 11484 | |
| 540 | 843800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 843800 | 1 | חומרים לילד ולנוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 843800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0.08910891089108919 | 110000 | 101000 | 60609 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.03003003003003002 | 34300 | 33300 | 32994.77 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12957 | |
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.07602663104275953 | 9907300 | 9207300 | 9113072 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | -0.2892301220025242 | 1351600 | 1901600 | 934971 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 208000 | 208000 | 192162 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.046185251339627476 | 4100000 | 3919000 | 3728349 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.18414322250639392 | 1157500 | 977500 | 839899.22 | |
| 818 | 843800 | 1 | מפתן ממשלתי1132830 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0.4545454545454546 | 192000 | 132000 | 97390 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 843800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | 0 | 47000 | 0 | 0 | |
| 843 | 843800 | 1 | מרכז אורים-עירייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0.10429447852760743 | 900000 | 815000 | 815000 | |
| 880 | 843800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | 0.3 | 520000 | 400000 | 352690 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | -0.016393442622950838 | 12000 | 12200 | 9000 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | 150569.6 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 760000 | 760000 | 649905.73 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0 | 740000 | 740000 | 733921 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0.07092198581560294 | 604000 | 564000 | 568183 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | -0.7555555555555555 | 66000 | 270000 | 269850 | |
| 892 | 843800 | 1 | מועדונית "נתיב" | גמיש | 0 | 50000 | 0 | 0 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 4972.91 | |
| 961 | 843800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 843800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.03519605425400729 | 20988600 | 20275000 | 18587206.19 | ||||
| 0 | 844000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 100 | 844300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 844300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 844300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 844300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 844300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 844300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 844300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 844300 | 1 | פרוייקט קוגל | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 844300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 844300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 763 | 844300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 844300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 844300 | 1 | עמותה לקשיש לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 844300 | 1 | עמ'מרפאת שינים 25% | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 844300 | 1 | החזר שכר לעמותה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 844300 | 1 | חסידי אומות1043300 | קשיח | -1 | 0 | 10000 | 0 | |
| 814 | 844300 | 1 | ארוחות לזקן1043445 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 338833 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0 | 5000000 | 5000000 | 4614665 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | -0.2857142857142857 | 250000 | 350000 | 171936 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 153600 | 153600 | 106285 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0.07594936708860756 | 170000 | 158000 | 157681 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 17439.4 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 104200 | 104200 | 95111 | |
| 931 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 844300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 3 | 80000 | 20000 | 0 | |
| 981 | 844300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 844300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 844300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | -0.005937685552673488 | 6361800 | 6399800 | 5501950.4 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 100 | 844500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 844500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 844500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 844500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 844500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 844500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 844500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 844500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 844500 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 844500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 844500 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 844500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0.07894736842105265 | 4100 | 3800 | 4365.32 | |
| 432 | 844500 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 25000 | 0 | |
| 433 | 844500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 844500 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 844500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 844500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 844500 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 844500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 844500 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 844500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 844500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 844500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 844500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 844500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 844500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 844500 | 1 | חומרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 844500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 844500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 844500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 844500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 844500 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 931 | 844500 | 1 | גינון מועד' קשישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 844500 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 844500 | 1 | מועדוני עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 844500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | -0.017830072908395334 | 1360600 | 1385300 | 1360865.32 | ||||
| 0 | 845000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 845200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 110 | 845200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 845200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 845200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 845200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 845200 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 845200 | 1 | שכ"ד - דירה מוגנת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 845200 | 1 | מזון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 845200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 845200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 845200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 845200 | 1 | ד"פ - תכולה עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 845200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 845200 | 1 | עובדת חברה להזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 845200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 845200 | 1 | שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 845200 | 1 | שעות פרארפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 845200 | 1 | רכ'והצטידות-עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 710 | 845300 | 1 | שכר מטפלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 845300 | 1 | מ"מ עוז | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 80820 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.6097560975609757 | 2640000 | 1640000 | 1701503 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 70400 | 70400 | 93968 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.03571428571428581 | 29000000 | 28000000 | 28816213 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0 | 8050000 | 8050000 | 7918403 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למפגר | קשיח | 0.752 | 525600 | 300000 | 298980.51 | |
| 817 | 845300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 845300 | 1 | הקצבה-מועדון אחי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 65666 | |
| 844 | 845300 | 1 | פרוייקט ניסויי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 932 | 845300 | 1 | עוז-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 845300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 845300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.058190032708362205 | 40472700 | 38247100 | 38975553.51 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.19835180448991185 | 564200 | 703800 | 612410.52 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4288272157564905 | 478800 | 335100 | 344686.67 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.07407407407407418 | 23200 | 21600 | 18638.85 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1255924170616114 | 47500 | 42200 | 36568.35 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.4017094017094017 | 14000 | 23400 | 22886.85 | |
| 210 | 845400 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 68317.48 | |
| 391 | 845400 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 2379 | |
| 423 | 845400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 845400 | 1 | גז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | -0.215547703180212 | 66600 | 84900 | 67901.59 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | -0.09333333333333338 | 13600 | 15000 | 8122.4 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 2857 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1914 | |
| 441 | 845400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3205 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1898.21 | |
| 474 | 845400 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 845400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.032786885245901676 | 12600 | 12200 | 9279.97 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 124072.84 | |
| 721 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10613.2 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6643.33 | |
| 745 | 845400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 845400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.04347826086956519 | 240000 | 230000 | 219240 | |
| 751 | 845400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03157894736842115 | 98000 | 95000 | 94260.58 | |
| 753 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0.0625 | 85000 | 80000 | 75519.11 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 1 | 60000 | 30000 | 0 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1000 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 311094.6 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0 | 335000 | 335000 | 311057 | |
| 841 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844 | 845400 | 1 | פתיחת מע"ש חדש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0.05 | 21000 | 20000 | 18852 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 145167.71 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 32198.91 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1352 | |
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 79998 | |
| 961 | 845400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.009467989179440917 | 2910700 | 2883400 | 2632135.17 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0.1 | 440000 | 400000 | 395417 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 140811 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 1.2941176470588234 | 78000 | 34000 | 13928 | |
| 814 | 846200 | 1 | דמי לווי 0662300 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0.3846153846153846 | 324000 | 234000 | 318682 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 70768 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 3.3611111111111107 | 314000 | 72000 | 128611.31 | |
| 842 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 892 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 846200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.4 | 1456000 | 1040000 | 1068217.31 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 431 | 846500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 21500 | 21500 | 19424.49 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 274681 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 48103 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 43522 | |
| 814 | 846500 | 1 | נכים עולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.015103458692040439 | 6721000 | 6621000 | 6662710 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0.33333333333333326 | 160000 | 120000 | 61305 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 39600 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0.1914893617021276 | 280000 | 235000 | 220166 | |
| 819 | 846500 | 1 | מס יום ילד 0622090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 846500 | 1 | מ'תעסוקה-נפגעי נפש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | -1 | 0 | 94700 | 17083 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0.37735849056603765 | 73000 | 53000 | 52093 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | 800000 | 0 | 0 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | 850000 | 0 | 0 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0.1298701298701299 | 174000 | 154000 | 160168 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0.2622950819672132 | 770000 | 610000 | 556466 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 43793 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 88909 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.1222488559599042 | 5150000 | 4589000 | 4613562 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0.75 | 28000 | 16000 | 15076 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 19138 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | -0.4385964912280702 | 1344000 | 2394000 | 2152254.84 | |
| 891 | 846500 | 1 | נפגעי נפש אנוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 895 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 846500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.09368597623437824 | 17082500 | 15619200 | 15088054.33 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.6 | 3200 | 8000 | 7953.42 | |
| 437 | 847100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 298.68 | |
| 544 | 847100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0.035502958579881616 | 17500 | 16900 | 16780.69 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3811.71 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 847100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 376000 | 0 | 0 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0.25 | 100000 | 80000 | 85439 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 279829.96 | |
| 815 | 847100 | 1 | פרוייקט "עדי" | קשיח | 0 | 96000 | 0 | 0 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0 | 22500 | 0 | 0 | |
| 818 | 847100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 961 | 847100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.975743162901308 | 830800 | 420500 | 394113.46 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 110 | 847300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 847300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 847300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 847300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 847300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 847300 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 847300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 847300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 847300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 220 | |
| 751 | 847300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08280254777070062 | 17000 | 15700 | 17278.73 | |
| 753 | 847300 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 10053.8 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 21614.8 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | -0.5238095238095238 | 100000 | 210000 | 79566.1 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 1.1111111111111112 | 190000 | 90000 | 60459 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 66700 | 0 | 0 | |
| 841 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 847300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.17227235438884336 | 428700 | 365700 | 189192.43 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 848100 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 848100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.008547008547008517 | 11600 | 11700 | 11284.02 | |
| 437 | 848100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 848100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 848100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 848100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4158.15 | |
| 745 | 848100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 848100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03813559322033888 | 24500 | 23600 | 22987.98 | |
| 753 | 848100 | 1 | קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 4924 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29745.71 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 31967 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29945.68 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 14529.3 | |
| 812 | 848100 | 1 | קייטנה לאמא 025430 | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 0 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 21172 | |
| 814 | 848100 | 1 | תוכ. קב. עולי 3110 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 848100 | 1 | טיפול נשים בקהילה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 848100 | 1 | מועדונים אתיופים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | 0 | 22700 | 22700 | 20857 | |
| 841 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 848100 | 1 | מוקד חברתי קהילתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844 | 848100 | 1 | בית מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847 | 848100 | 1 | מועדון עולי סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 | 848100 | 1 | שירות לאומי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 848100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.0034158838599487318 | 235000 | 234200 | 191570.84 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 412 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 851000 | 1 | מים-המועצה הדתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 851000 | 1 | החזר מלוות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.015626392031787395 | 5700000 | 5612300 | 5444747 | |
| 812 | 851000 | 1 | השתתפויות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0.03050847457627115 | 30400 | 29500 | 28753.3 | |
| 814 | 851000 | 1 | מים - מועצה דתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 851000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0.01570420787691873 | 5730400 | 5641800 | 5473500.3 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 16200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 0 | |
| 961 | 859000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 16200 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 110 | 868000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 124900 | 121308.44 | |
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.026501766784452263 | 58100 | 56600 | 68697.53 | |
| 122 | 868000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | 3213.9 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.11926605504587151 | 9600 | 10900 | 8700.9 | |
| 130 | 868000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.19666666666666666 | 24100 | 30000 | 26813.5 | |
| 140 | 868000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 868000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 868000 | 1 | שכירת חדרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 868000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.6851851851851851 | 11900 | 37800 | 15122.07 | |
| 432 | 868000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 18857.3 | |
| 433 | 868000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 868000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 868000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 868000 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 868000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 868000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 868000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 868000 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 868000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 868000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | -12645 | |
| 753 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 868000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7772 | |
| 763 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 868000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 794 | 868000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 78202.8 | |
| 930 | 868000 | 1 | אולפן כורש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 868000 | 1 | ציוד חד - פעמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 961 | 868000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | -0.20465846637006024 | 607800 | 764200 | 336043.44 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.08166969147005443 | 101200 | 110200 | 209264.91 | |
| 119 | 869000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.6976744186046512 | 2600 | 8600 | 7005.4 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.030303030303030276 | 6800 | 6600 | 18412.17 | |
| 130 | 869000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 11821.5 | |
| 140 | 869000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 25198.8 | |
| 219 | 869000 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 47157 | |
| 264 | 869000 | 1 | עובדי הוראה (מהכנסות) | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 869000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 869000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.9453860640301318 | 2900 | 53100 | 3571.3 | |
| 437 | 869000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 957 | |
| 441 | 869000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 740 | |
| 471 | 869000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 869000 | 1 | כיבוד למתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 288 | |
| 512 | 869000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 869000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 869000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 869000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 869000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 869000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 869000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 869000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 869000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 869000 | 1 | ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 869000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 869000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 869000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2895 | |
| 781 | 869000 | 1 | פע' קליטה ואולפנים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 285000 | |
| 794 | 869000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 106000 | |
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 30000 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | 0.49382716049382713 | 302500 | 202500 | 202500 | |
| 961 | 869000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 869000 | 1 | קליטת יהדות סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0.043424317617865915 | 841000 | 806000 | 950811.08 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02699460107978402 | 162200 | 166700 | 148725.14 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.7248776815957847 | 458300 | 265700 | 287875.38 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.020547945205479534 | 14900 | 14600 | 12099.15 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 25512.48 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.27937336814621405 | 98000 | 76600 | 79677.7 | |
| 253 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 6596 | |
| 391 | 879000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 1766.77 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 2100 | 0 | |
| 441 | 879000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1067 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1139 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1 | 11000 | 10000 | 8503.95 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.075 | 34400 | 32000 | 28685 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4257.35 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 1109 | |
| 540 | 879000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.05 | 2100 | 2000 | 84.3 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4415 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 567.24 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1450 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 79900 | 79900 | 78300 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 10503 | |
| 722 | 879000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.045751633986928164 | 16000 | 15300 | 15173.14 | |
| 753 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 879000 | 1 | טיפול בשפכי התעשיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 77888 | |
| 757 | 879000 | 1 | טיפול בזיהום אויר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 879000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 3259.25 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | -0.1 | 90000 | 100000 | 10000 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.023809523809523725 | 4300 | 4200 | 3921 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3146.3 | |
| 961 | 879000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | 0.2383443785606325 | 1065100 | 860100 | 815721.15 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 910000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.009504132231405005 | 239700 | 242000 | 245376.69 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06008583690987135 | 74100 | 69900 | 44605.59 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.15217391304347827 | 10600 | 9200 | 7783.2 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.30597014925373145 | 17500 | 13400 | 10665 | |
| 130 | 912000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 10036.15 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.01498929336188426 | 47400 | 46700 | 45948.3 | |
| 253 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 20722 | |
| 391 | 912000 | 1 | הפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 912000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 912000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 3307.73 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07601115760111576 | 154300 | 143400 | 128725.47 | |
| 500 | 912000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 541 | 912000 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 912000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 912000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 912000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 708800 | 708800 | 694200 | |
| 700 | 912000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 912000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13523 | |
| 722 | 912000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 1400 | 64 | |
| 753 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 912000 | 1 | שרותים מהתאגיד | קשיח | -1 | 0 | 315000 | 303608.75 | |
| 758 | 912000 | 1 | אכיפת גביה - מים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4936 | |
| 961 | 912000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912000 סך הכל | גביה | -0.19384418082718824 | 1257200 | 1559500 | 1533501.88 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 100 | 913000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 913000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 913000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 148.92 | |
| 122 | 913000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 11622.3 | |
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | -3210.97 | |
| 130 | 913000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 59658.9 | |
| 140 | 913000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 60993.55 | |
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 82400 | 0 | 360348.52 | |
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | 0 | 82400 | 0 | 489561.22 | ||||
| 0 | 930000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 933000 | 1 | החברה הכלכלית | ||||||
| 610 | 933000 | 1 | עמלה לחברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933000 סך הכל | החברה הכלכלית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 10714.07 | |
| 411 | 939000 | 1 | מס רכוש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | -1 | 0 | 30000 | 9639 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | -0.4 | 150000 | 250000 | 0 | |
| 441 | 939000 | 1 | ביטוח דירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | -1 | 0 | 275000 | 249973 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 28656.64 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | -1 | 0 | 5000 | 4383.4 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 40121 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | -0.6323529411764706 | 250000 | 680000 | 343487.11 | ||||
| 0 | 970000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 972000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 100 | 972000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 972000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 130.72 | |
| 140 | 972000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 1061.75 | |
| 972000 סך הכל | ביוב עירוני | 0 | 0 | 0 | 1192.47 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | -1 | 0 | 200000 | -312541.83 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | -1 | 0 | 200000 | -312541.83 | ||||
| 0 | 991300 | 1 | קרן הלואות לעובדים | ||||||
| 981 | 991300 | 1 | קרן להלואות לרכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991300 סך הכל | קרן הלואות לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991700 | 1 | הפרשות לתק' פיתוח | ||||||
| 930 | 991700 | 1 | הפרשות לתב"רים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 991700 | 1 | לתב"ר השקעה בחכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991700 סך הכל | הפרשות לתק' פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 181 | 991800 | 1 | קרן הדרים - מעביד | שכר | 0 | 0 | 0 | 1480269 | |
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 834201.8 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 362 | 991800 | 1 | ביטוח בריאות לעובדים | שכר | 1 | 132600 | 66300 | 0 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.06188742649117884 | 1137600 | 1071300 | 2314470.8 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.046873855205983084 | 55725200 | 53230100 | 50873601.13 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | 0.08137928986174425 | 7281900 | 6733900 | 6594611.9 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1500000 | 1500000 | 1126384.55 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | 0.008152173913043459 | 742000 | 736000 | 639088.6 | |
| 360 | 991900 | 1 | לא פעיל | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | 991900 | 1 | לא פעיל | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.04902090032154338 | 65249100 | 62200000 | 59233686.18 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 169025.1 | |
| 982 | 994000 | 1 | מ"ה משנים קודמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 550000 | 550000 | 619025.1 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 860 | 995000 | 1 | הנחות סוציאליות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.016666666666666607 | 61000000 | 60000000 | 60162774.099999994 | |
| 862 | 995000 | 1 | הנחות לגימלאים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0.02 | 27540000 | 27000000 | 26603196.51 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.017701149425287444 | 88540000 | 87000000 | 86765970.61 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.05143770745740217 | 950289400 | 903800000 | 870278747.6399997 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב לשנת 2012 | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2011 | הצעה 2012 | הצעה 2011 | ביצוע 2010 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.05364985048712256 | -546159400 | -518350000 | -499223802.34000003 | |
| 12 סה"כ | אגרות | 0.0010934937124111865 | -9155000 | -9145000 | -8242481.340000001 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | -0.08310357142857139 | -25673100 | -28000000 | -9303385.51 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0 | -1000000 | -1000000 | -1030101 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.1223184412517222 | -11405000 | -10162000 | -10249047.169999998 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.0665573770491803 | -284700 | -305000 | -6861034.09 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | -0.022882498803671658 | -22461000 | -22987000 | -15274517.889999999 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.15977058582548131 | -205100 | -244100 | -466567.02 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | -0.5 | -25000 | -50000 | -9850 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | 0 | -346000 | -346000 | -409056.2 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.09162117256112023 | -22995000 | -21065000 | -22764146.59 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.06255387565485715 | -202030700 | -190136900 | -190224628.99999997 | |
| 32 סה"כ | תרבות | 0.28023298816568043 | -2769400 | -2163200 | -2602277 | |
| 33 סה"כ | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 סה"כ | רווחה | 0.0629010699632262 | -79919000 | -75189500 | -73837925.57 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -300000 | -300000 | -336224.6 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 0.13239822100581589 | -331000 | -292300 | -243575 | |
| 41 סה"כ | מים | 0.0831721470019342 | -6160000 | -5687000 | -7495927.930000001 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.018871816025574972 | -9880000 | -9697000 | -9403329.48 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | 0.5 | -150000 | -100000 | -361813.85 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | 0 | -5410000 | -5410000 | -1755485.2 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | 0.1451104100946372 | -3630000 | -3170000 | -10183570.86 | |
| סה"כ תקבולים | 0.05143770745740217 | -950289400 | -903800000 | -870278747.6400001 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב לשנת 2012 | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2011 | הצעה 2012 | הצעה 2011 | ביצוע 2010 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.03769819226435156 | 26152900 | 25202800 | 23457411.81 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.02528554266554295 | 28590600 | 27885500 | 26210719.169999998 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | -0.06708860759493673 | 3685000 | 3950000 | 3000823.92 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | -0.08310357142857139 | 25673100 | 28000000 | 28393697.29 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.006814659001159962 | 102237800 | 101545800 | 88265711.31 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.01175543275587354 | 11937500 | 11798800 | 19417148.04 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.03157194915296602 | 20636700 | 20005100 | 17878292.310000002 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.017709488564437548 | 46709100 | 45896300 | 43572385.77 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | 0.20252948213980515 | 1407200 | 1170200 | 1340166.23 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.061275919400207046 | 10149300 | 9563300 | 8889603.389999999 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0.00822942643391511 | 2021500 | 2005000 | 2291399.51 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.0038745980707395322 | 12488200 | 12440000 | 11578366.520000001 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.09196752228727245 | 296506200 | 271533900 | 262917430.92000002 | |
| 82 סה"כ | תרבות | 0.146882493139334 | 79446500 | 69271700 | 69847868.56 | |
| 83 סה"כ | בריאות | -0.12697838473365286 | 965300 | 1105700 | 795873.86 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.04841295316354688 | 114317900 | 109039000 | 103841219.52 | |
| 85 סה"כ | דת | 0.015555321464939098 | 5784400 | 5695800 | 5489700.3 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | -0.07731499172079992 | 1448800 | 1570200 | 1286854.52 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | 0.2383443785606325 | 1065100 | 860100 | 815721.15 | |
| 91 סה"כ | מים | -0.1410067329272202 | 1339600 | 1559500 | 2023063.1 | |
| 93 סה"כ | נכסים | -0.6323529411764706 | 250000 | 680000 | 343487.11 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 1192.47 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.029116208005029343 | 157476700 | 153021300 | 148620610.86 | |
| סה"כ תשלומים | 0.05143770745740217 | 950289400 | 903800000 | 870278747.64 | ||
| 0 | 0 | 0 |
עודכן: 2026-09-26.