תקציבי הרשויות

עמוד 1

דוח לתושב

עיריית חולון

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת 200,986

מספר תושבים * 203,786 שטח שיפוט )דונם( 19,000

מספר משקי בית 63,599 דירוג סוציואקונומי 5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 % נכסים 2013 2012

הכנסות עצמיות 721,952 699,707 %68.51 684,718 %70.98 רכוש שוטף 209,198 172,973

השתת' משרד החינוך 206,848 223,467 %21.88 190,940 %19.79 השקעות 343,573 363,597

השתת' משרד הרווחה 91,173 89,516 %8.77 81,860 %8.49 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 162,633 162,388

השתת' משרדי ממשלה אחרים 8,176 6,997 %0.69 6,798 %0.70 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 7,044 9,325

מענקים ומלוות 1,886 1,578 %0.15 317 %0.03

סה"כ 1,030,035 1,021,265 %100.00 964,633 %100.00

סה"כ 722,448 708,283

הוצאות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 %

משכורות ושכר כללי 180,689 177,101 %17.38 169,923 %17.66 התחייבויות 2013 2012

פעולות אחרות 350,436 340,598 %33.43 336,007 %34.91 התחייבויות שוטפות 216,173 182,298

שכר חינוך 129,582 130,984 %12.85 130,527 %13.56

פעולות חינוך 215,107 219,953 %21.59 179,456 %18.65 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 98,306 86,366

שכר רווחה 20,386 19,958 %1.96 18,543 %1.93 קרנות מתוקצבות 162,633 162,388

פעולות רווחה 113,795 110,088 %10.80 99,574 %10.35

מימון 2,840 3,228 %0.32 3,362 %0.35 עודפים זמניים נטו בתב"ר 245,336 277,231

פרעון מלוות 17,200 17,074 %1.68 25,030 %2.60 סה"כ 722,448 708,283

סה"כ 1,030,035 1,018,984 %100.00 962,422 %100.00

2013 2012

עודף בשנת הדוח 2,281 2,211 עומס מלוות לסוף שנה 72,580 84,390

2013 2012 דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013 2012

% הגרעון הנצבר מההכנסה %0.69 %0.97 יתרת חוב לתחילת השנה 148,258 145,853

% עומס המלוות מההכנסה %7.11 %8.75 חיוב השנה 584,483 579,510

% סך ההתחייבויות מההכנסה %21.17 %18.90 הנחות ופטורים שניתנו )(91,306 )(91,067

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,000 4,789 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(40,907 )(33,284

מספר משרות ממוצע 1,909 1,940 סך לגביה 600,528 601,012

גביה בשנת הדוח 463,575 452,754

יתרת חוב לסוף השנה 136,953 148,258

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים %17 %17

2013 2012 אחוז גביה מהשוטף %93 %91

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 277,231 270,426 יחס הגביה לחוב הכולל %77 %75

תקבולים במהלך השנה 152,761 161,484 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 58 56

תשלומים במהלך השנה 184,656 154,679

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 245,336 277,231 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2013