תקציבי הרשויות

עמוד 1

הערות	מקורות מימון 2016									מקורות מימון 2015										סה"כ לאישור 2015-16	תוספת תקציב נדרשת		תקציב נדרש 2015-2016	מאושר מ.פנים	מאושר ע"י המועצה	הפרוייקט	מספר	פרק
	סה"כ 2016	חיצוני/ ממשלה	מקורות עצמיים	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה	סה"כ 2015	חיצוני	מקורות עצמיים	הלוואות	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה		2016	2015
	-		-							20,676		20,676			0 31		1,429	12,780	6,157	20,676	-	20,676	20,676			העברה לרגיל- מילוות+ תקורות
	-		-							20,711		20,711							20,711	20,711	-	20,711	20,711			העברה לרגיל- הנדסה
בגין אי הכנסות שתוקצבו.	-		-							4,678		4,678			678			4,000		4,678	-	4,678	4,678			הפרש תקצוב למול סגירת 2013
בגין קרנות כביש, תיעול ושצ"פ.	-		-							7,779		7,779			1,868			5,911		7,779	-	7,779	7,779			הפרש בגין אומדן ביצוע לשנת 2014
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,844	-	53,844	-	-	6 2,85	-	1,429	22,691	26,868	53,844	-	,844 53	53,844	-	-	העברה לתקציב הרגיל סה"כ
	-		-							120		120							120	120	-	120	390	270	270	רכישת סלי אשפה	3451	710
	-		-							520		520							520	520	-	520	1,510	990	990	רכישת אשפתונים	3452	710
זיווד ניידות בפיקוח העירוני 65 אלש"ח- מקרן חידוש רכב.	-		-							65		65					65			65	-	65	11,959	11,894	12,894	החלפת רכבים	2418	710
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-111		-111					-111			-111	-	-111	2,962	3,073	3,073	הקמת ורכישת מוקדי מיחזור	3001	710
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-23		-23					-23			-23	-	-23	1,214	1,237	1,237	רכישת ריהוט רחוב	3096	710
עבור יועצים לתברואה.	-		-							100		100							100	100	-	100	100			תברואה כללי		710
עבור פעילויות, מכרזים לעיר ירוקה, חכמה וכד'.	-		-							150		150							150	150	-	150	150			קיימות		710
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-1		-1					-1			-1	-	-1	385	386	1,441	פעולות לעידוד מיחזור	3002	710
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820	-	820	-	-	-	-	-70	-	890	820	-	820	18,670	0 17,85	19,905	סה"כ תברואה
השתתפות מ.הפנים.	-		-							60	60	-								60	-	60	60			שיפוץ 2 בסיסי משמר אזרחי		721
	-		-							100		100							100	100	-	100	100			שיקום מקלטים		721
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	60	100	-	-	-	-	-	-	100	160	-	160	160	-	-	סה"כ בטחון
במסגרת ביצוע תוכנית רב- שנתית.	2,500		2,500						2,500	2,500		2,500					1,778		722	5,000	2,500	2,500	9,700	4,700	00 21,0	נגישות לנכים	3398	735
השתתפות מ.הפנים.	-		-							79	79	-								79	-	79	5,840	5,761	8,311	תכנון, פיקוח וחיזוק מבני ציבור מפני רעידת אדמה	2945	735
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-28		-28						-28		-28	-	-28	472	500	500	תכניות כלליות ויעודי קרקע	1962	735
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-118		-118							-118	-118	-	-118	3,382	3,500	3,650	ת.ב.ע ח- 300	1972	735
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-44		-44							-44	-44	-	-44	356	400	400	שינוי ת.ב.ע שטחי ציבור	2163	735
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-118		-118						-118		-118	-	-118	532	650	650	תכניות שונות 2001-2002	2164	735
במקום השם הקודם "התאמת מבנה מד"א הישן עבור הצופים".	-		-							-		-								-	-	-	580	580	580	התאמת מבנה מד"א עבור גנים שיקומיים	3315	735
מד"א הישן עבור הצופים". במקום השם הקודם "רישוי גני ילדים".	-		-							-		-								-	-	-	500	500	500	רישוי מוסדות חינוך	2962	735

תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ

עמוד 2

הערות	מקורות מימון 2016									מקורות מימון 2015										סה"כ לאישור 2015-16	תוספת תקציב נדרשת		תקציב נדרש 2015-2016	מאושר מ.פנים	מאושר ע"י המועצה	הפרוייקט	מספר	פרק
	סה"כ 2016	חיצוני/ ממשלה	מקורות עצמיים	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה	סה"כ 2015	חיצוני	מקורות עצמיים	הלוואות	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה		2016	2015
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-85		-85							-85	-85	-	-85	15	100	100	תכנון וביצוע מערך נגישות בפארקים	3010	735
	-		-							1,100		1,100							1,100	1,100	-	1,100	8,600	7,500	9,800	פרוייקטים בהנדסה	3006	735
	-		-							100		100							100	100	-	100	700	600	750	מדידות רישוי מבני ציבור	3004	735
	-		-							150		150							150	150	-	150	1,050	900	1,050	מדידות לתב"ע	3005	735
	-		-							200		200							200	200	-	200	2,430	2,230	3,730	מבנים מסוכנים- הנדסה	3061	735
	500		500						500	300		300							300	800	500	300	1,500	700	1,900	איתור חריגות בנייה	3313	735
	500		500						500	200		200							200	700	500	200	1,200	500	1,000	מיזעור תיקים מינהל הנדסה	3201	735
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-166		-166							-166	-166	-	-166	334	500	500	תכנון ועיצוב אדריכלי ושימור למתחם ככר סטרומה וסירן	3203	735
	3,500	-	3,500	-	-	-	-	-	3,500	4,070	79	3,991	-	-	-	-	778 ,1	-146	2,359	7,570	0 3,50	,070 4	37,191	1 29,62	21 54,4	סה"כ הנדסה
עבור המשך תכנון מפורט והוצאת היתר בניה לפרויקט.	26,000		26,000					26,000		1,000		1,000						1,000		27,000	26,000	1,000	9 49,60	22,609	609 ,22	מגדלים בשדרה- אמירי חולון (מע"ר ח- )300	1568	742
בהמשך למובל יוספטל- אילת לטובת ניקוז פרויקט כיכר העיר ופרויקטים נוספים.	-		-							3,600		3,600						3,600		3,600	-	3,600	3,600			מובל הופיין (אילת ויצמן)		742
	-		-							301		301						301		301	-	301	1,051	750	1,700	תכנון כללי (דרכים- תאורה)	2090	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-1,403		-1,403						-1,403		-1,403	-	-1,403	57	1,460	1,460	קראוזה (סוקולוב- ז'בוטינסקי)	3029	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-1,330		-1,330						-830	-500	-1,330	-	-1,330	148	1,478	1,478	קראוזה (ז'בוטינסקי- מקווה ישראל) שלב ב'	3323	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-34		-34						-34		-34	-	-34	1,966	2,000	2,000	החלפת מדרכות	2721	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-80		-80							-80	-80	-	-80	500	580	580	תשתיות לבי"ס ח- 300	2747	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-13		-13						-13		-13	-	-13	451	464	464	אנילביץ (ביאליק-כצנלסון)	2913	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-54		-54						-54		-54	-	-54	766	820	820	ביאליק (הופיין-פ.לבון )32	2914	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-5		-5						-5		-5	-	-5	855	860	860	אפעל-גייסין (כצנלסון- אנילביץ)	3209	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-20		-20							-20	-20	-	-20	128	148	148	שבטי ישראל (סמטה מאהרונוביץ)	3216	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-850		-850						-850		-850	-	-850	-	850	850	רח' הפורצים מגבעתי לטייסים	3461	742
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-150		-150						-150		-150	-	-150	-	150	150	הלוחמים- המשך שביל אופניים	3326	742
עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח	-		-							1,000		1,000						1,000		1,000	-	1,000	11,000	10,000	10,000	תשתיות עזריאלי/הרוקמים המלאכה מרכבה	3011	742
	-		-							1,100		1,100						1,100		1,100	-	1,100	5,810	4,710	5,745	ביצוע החלטות וועדות תנועה	2722	742
	-		-							2,000		2,000					413	1,587		2,000	-	2,000	2,500	500	1,000	עבודות פיתוח ברחבי העיר	3527

תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ

עמוד 3

הערות	מקורות מימון 2016									מקורות מימון 2015										סה"כ לאישור 2015-16	תוספת תקציב נדרשת		תקציב נדרש 2015-2016	מאושר מ.פנים	מאושר ע"י המועצה	הפרוייקט	מספר	פרק
	סה"כ 2016	חיצוני/ ממשלה	מקורות עצמיים	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה	סה"כ 2015	חיצוני	מקורות עצמיים	הלוואות	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה		2016	2015
	-		-							1,000		1,000						1,000		1,000	-	1,000	1,500	500	1,000	פרויקט מרכז העסקים תמנע האופן		742
	-		-							500		500					500			500	-	500	1,100	600	600	קדם תכנון תשתיות	3395	742
	-		-							250		250					250			250	-	250	2,250	2,000	2,500	עבודות פיתוח א.ת	3205	742
.הקטנה עפ"י ביצוע	-		-							-1		-1						-1		-1	-	-1	999	1,000	1,000	שיקום מכיכר קוגל עד ללוחמים	2568	742
איכלוס אלישרא מתוכנן בסוף .2015	-		-							3,000		-	3,000							3,000	-	3,000	5,000	2,000	2,000	רח' המרכבה בין המשביר לבנאי ריבוד לאחר תאגיד	3455	742
מותנה בהשתתפות מ. התחבורה.	-		-							10,000	7,000	-	3,000							3,000	-	10,000	5,000			תברים במימון משרד התחבורה		742
	26,000	-	26,000	-	-	-	-	26,000	-	19,811	7,000	6,811	6,000	-	-	-	1,163	6,248	-600	38,811	0 26,00	,811 19	0 94,29	9 53,47	964 ,56	סה"כ דרכים
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-965		-965						-965		-965	-	-965	1,035	2,000	2,000	שדרוג תאורת רחוב	3098	743
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-363		-363							-363	-363	-	-363	937	1,300	1,300	גרלנדות	3226	743
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-5		-5						-5		-5	-	-5	43	48	48	תאורה ח-300 מערב	2952	743
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,333	-	-1,333	-	-	-	-	-	-970	-363	-1,333	-	,333 -1	2,015	8 3,34	3,348	סה"כ תאורה
	-		-							1,500		1,500						1,500		1,500	-	1,500	10,164	8,664	15,300	צומת המלאכה הפלד	3032	744
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-202		-202						-202		-202	-	-202	198	400	400	מכרז תמרורים	2725	744
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-100		-100						-100		-100	-	-100	-	100	100	תכנון שביל בטוח להולכי רגל לבתי ספר	3228	744
קול קורא- השתתפות המשרד להגנת הסביבה.	-		-							938	750	188					188			938	-	938	938			חולונית- שאטל לאזור תעשיה ועסקים		744
קול קורא- השתתפות המשרד להגנת הסביבה.	-		-							955	750	205						205		955	-	955	955			הסדרת שביל אופניים למרכז העסקים העירוני		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							607	424	183						183		607	-	607	887	280	280	הסדרת ככר הרצפלד-אחד במאי	3065	744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							200	200	-								200	-	200	200			פיילוט רמזור מעגל תנועה קוגל חולון		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							50	35	15						15		50	-	50	2,965	2,915	6,415	תכנון וביצוע שד' קוגל:לוחמים-סוקולוב	2716	744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							100	70	30						30		100	-	100	1,645	1,545	1,650	צומת סוקולוב-בלינסון- חובבי ציון	3064	744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							50	35	15						15		50	-	50	50			תכנון רמזור ברקת ראובן- מנחם בגין- ח.בר-לב		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							50	35	15						15		50	-	50	50			תכנון מחדש רמזור חנקין- פנחס אילון-גולדה		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							100	70	30						30		100	-	100	100			תכנון מחדש רמזור המלאכה- שד' ירושלים		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							50	35	15						15		50	-	50	50			תכנון מחדש רמזור אלופי צה"ל- משה שרת		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							100	70	30						30		100	-	100	100			תכנון הסדרים בטיחותיים יוספטל- אילת- הופיין		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							100	70	30						30		100	-	100	100			תכנון הסדרים בטיחותיים דרך השבעה- המכתש		744

תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ

עמוד 4

הערות	מקורות מימון 2016									מקורות מימון 2015										סה"כ לאישור 2015-16	תוספת תקציב נדרשת		תקציב נדרש 2015-2016	מאושר מ.פנים	מאושר ע"י המועצה	הפרוייקט	מספר	פרק
	סה"כ 2016	חיצוני/ ממשלה	מקורות עצמיים	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה	סה"כ 2015	חיצוני	מקורות עצמיים	הלוואות	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה		2016	2015
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							100	70	30						30		100	-	100	100			תכנון יהושוע רבינוביץ-חיים לנדאו- בן גוריון		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							100	70	30						30		100	-	100	100			תכנון הסד' שד' ירושלים- סוקולוב-סרלין		744
השתתפות משרד התחבורה.	-		-							185	129	56						56		185	-	185	185			גדר הפרדה חנקין-הסתדרות- חומה ומגדל		744
מותנה בהשתתפות מ. התחבורה.	-		-							4,763	3,334	1,429					1,429			4,763	-	4,763	4,763			תברים במימון משרד התחבורה		744
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,646	6,147	3,499	-	-	-	-	1,617	1,882	-	9,646	-	,646 9	23,550	4 13,90	24,145	סה"כ בטיחות בדרכים
בהמשך למובל יוספטל- אילת לטובת ניקוז פרויקט כיכר העיר ופרויקטים נוספים- הכנסות מאיגודן.	-		-							12,877	6,000	6,877						6,877		12,877	-	12,877	15,000	2,123	8,000	מובל הופיין (אילת ויצמן)	3538	745
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-160		-160						-160		-160	-	-160	30	190	190	שבטי ישראל (סמטה מאהרונוביץ)	3231	745
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-252		-252						-252		-252	-	-252	8	260	260	בני משה, השריון (נהריה, השמיר, פדויי השבי)	3333	745
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-670		-670						-670		-670	-	-670	0	670	670	רח' החייל (גורדון- הופיין)	3536	745
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							2,500		-	2,500							2,500	-	2,500	7,890	5,390	5,590	תיעול במקומות שונים	3340	745
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,295	6,000	5,795	2,500	-	-	-	-	5,795	-	14,295	-	,295 14	22,928	3 8,63	14,710	סה"כ תיעול
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-6		-6							-6	-6	-	-6	294	300	300	גינון בי"ס שמיר	2902	746
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-39		-39							-39	-39	-	-39	1,861	1,900	1,900	השלמת ושיקום בגן הרצל ב'	2928	746
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-88		-88							-88	-88	-	-88	112	200	200	פיתוח שצ"פ באהוד מנור שלב ב'	3355	746
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-8		-8							-8	-8	-	-8	127	135	135	ששלינבו יב א' ותיות בפסלים בכניסה לעיר	3261	746
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-130		-130							-130	-130	-	-130	270	400	400	בכניסה לעיר שיקום גן בקרית מיכה	3349	746
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-97		-97							-97	-97	-	-97	303	400	400	גן סיפור "טריקים בצלחת" גן התנאים	3350	746
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-69		-69							-69	-69	-	-69	831	900	900	גשןי הקתוםנא גיןם נווה רמז (רמז- אנילביץ)	3345	746
ע"פ הנחיות קק"ל הכנסה מתושבים בגין עצים שכרתו במגרשים הפרטיים ושתילה חלופית בשטחים ציבוריים.	-		-							20	20	-								20	-	20	20			אנילביץ) נטיעות, תימוך ושיקום עצים		746
										2,000		2,000			2,000					2,000		2,000	5,000	3,000	6,020	שיקום גנים	3067	746
	-		-							2,844		1,344	1,500		1,344					2,844	-	2,844	2,844			פיתוח גנים חדשים		746
	-		-							1,800		1,800							1,800	1,800	-	1,800	1,800			גן חלקה 1052 ברחוב בן נון		746
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,227	20	4,707	1,500	-	3,344	-	-	-	1,363	6,227	-	,227 6	13,462	5 7,23	10,255	סה"כ גנים ונוף
עבור הגדלת סכום ההלוואה לדיירים בשיפוצי בתים- 730 אלש"ח מקרן שיפוץ בתים.	-		-							730		730					730			730	-	730	4,080	3,350	3,350	קרן שיפוץ בתים	2557	769

תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ

עמוד 5

הערות	מקורות מימון 2016									מקורות מימון 2015										סה"כ לאישור 2015-16	תוספת תקציב נדרשת		תקציב נדרש 2015-2016	מאושר מ.פנים	מאושר ע"י המועצה	הפרוייקט	מספר	פרק
	סה"כ 2016	חיצוני/ ממשלה	מקורות עצמיים	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה	סה"כ 2015	חיצוני	מקורות עצמיים	הלוואות	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה		2016	2015
תוכנית בנויה ממס' שלבים: מיועצים, שיתוף ציבור, מחקר, פרסום וכד'.	100		100				100			200		200					200			300	100	200	300			תוכנית אב לתיירות 2015		769
	100	-	100	-	-	-	100	-	-	930	-	930	-	-	-	-	930	-	-	1,030	0 10	930	4,380	0 3,35	3,350	סה"כ שיפור פני עיר
השתתפות משרד החינוך.	-		-							1,300	1,000	300							300	1,300	-	1,300	1,300			גן דיגיטלי		811
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300	1,000	300	-	-	-	-	-	-	300	1,300	-	,300 1	1,300	-	-	סה"כ חינוך פורמאלי
פיילוט ב- 73 גנים.	1,170		1,170						1,170	1,170		1,170							1,170	2,340	1,170	1,170	3,000	660	00 3,0	התקנת גומי בחצרות גני ילדים	3544	812
	-		-							34		34							34	34	-	34	3,284	3,250	3,250	בינוי 2 כתות גן רח' הדר	3410	812
	-		-							7		7							7	7	-	7	3,149	3,142	3,143	בינוי 3 כתות גן רח' אורים	3417	812
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-51		-51							-51	-51	-	-51	3,257	3,308	3,308	בינוי 2 כתות גן רח' שדה בוקר	3413	812
	-		-							1,700		1,700							1,700	1,700	-	1,700	3,700	2,000	2,000	היערכות ותכנון גנ"י- חוק חינוך חינם גילאי 4-3	3389	812
	1,170	-	1,170	-	-	-	-	-	1,170	2,860	-	2,860	-	-	-	-	-	-	2,860	4,030	0 1,17	,860 2	16,390	0 12,36	01 14,7	סה"כ גני ילדים
עבור תוספת אגף חדש לבי"ס דביר הקיים הכולל 8 כיתות לימוד בשתי קומות, עבודות פיתוח הכוללות הוספת מתקני משחקי ילדים ומגרש קט-רגל סינטטי. בנוסף, הפרויקט יכלול שיפוץ האגף הקיים הכולל בניית פיר מעלית, התאמת כל המבנה לדרישות רשות הכבאות והנגשה לבעלי מוגבלויות- השתתפות משרד החינוך.	-		-							9,497	5,000	4,497		2,400					2,097	9,497	-	9,497	10,200	703	4,650	בניית תוספת בי"ס דביר	3477	813
	-		-							1,600		1,600							1,600	1,600	-	1,600	4,600	3,000	3,000	תכנון בי"ס יסודי בח-300	3601	813
השתתפות משרד החינוך.	2,340		2,340						2,340	3,932	6,272	-	-2,340							6,272	2,340	3,932	12,785	6,513	85 12,7	הקמת בי"ס+ גן חב"ד ברח' גדעון	3478	813
השתתפות משרד החינוך.	2,340		2,340						2,340	3,388	5,728	-	-2,340							5,728	2,340	3,388	12,785	7,057	85 12,7	הקמת בי"ס בית דוד ברח' גדעון- בנייה והתאמות	3476	813
השתתפות משרד החינוך.	-		-							8,870	4,176	4,694							4,694	8,870	-	8,870	9,470	600	600	תוספת 6 כתות בי"ס שמיר	3517	813
השתתפות משרד החינוך.	-		-							4,019	3,119	900							900	4,019	-	4,019	6,900	2,881	6,000	הרחבת בי"ס שרון- תוספת 6 כתות	3575	813
	-		-							2,000		2,000							2,000	2,000	-	2,000	2,000			תכנון בית דוד בנות		813
	4,680	-	4,680	-	-	-	-	-	4,680	33,306	24,295	13,691	-4,680	,400 2	-	-	-	-	11,291	37,986	0 4,68	,306 33	58,740	4 20,75	20 39,8	סה"כ בתי ספר בנייה
לבי"ס נבון ובי"ס נוספים.	-		-							1,100	900	200							200	1,100	-	1,100	1,100			עוז לתמורה		817
עבור 40 כיתות לפי 30 אלש"ח- השתתפות מ. החינוך.	-		-							1,600	1,200	400							400	1,600	-	1,600	2,600	1,000	1,600	התקנת כיתות לקויי שמיעה	3483	817
	-		-							900		900							900	900	-	900	900			התאמת בי"ס קיים ל- HTH שלב ג' כולל הצטיידות		817
השתתפות משרד החינוך.	-		-							4,573	770	3,803					3,803			4,573	-	4,573	4,573			ששליפבו צג'י כקוילץל בהטציטחיויתד ות והצטיידות 2015		817

תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ

עמוד 6

הערות	מקורות מימון 2016									מקורות מימון 2015										סה"כ לאישור 2015-16	תוספת תקציב נדרשת		תקציב נדרש 2015-2016	מאושר מ.פנים	מאושר ע"י המועצה	הפרוייקט	מספר	פרק
	סה"כ 2016	חיצוני/ ממשלה	מקורות עצמיים	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה	סה"כ 2015	חיצוני	מקורות עצמיים	הלוואות	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה		2016	2015
לטובת התקנת מערכות אש לגני ילדים במבנים של 2 קומות וכן גני ילדים חינוך מיוחד ובי"ס של החינוך המיוחד.	600		600						600	600		600							600	1,200	600	600	1,200			מערכות גילוי אש לבי"ס וגני ילדים		817
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-97		-97							-97	-97	-	-97	403	500	500	מעבר חט"ב לקמפוס חט"ע- עתידים	3397	817
הקטנה עפ"י ביצוע.	-		-							-6		-6					-6			-6	-	-6	31	37	37	מעתערידכיתם ישיבה לפיתוח חצר בי"ס עלומים	3486	817
	600	-	600	-	-	-	-	-	600	8,670	2,870	5,800	-	-	-	-	3,797	-	2,003	9,270	00 6	,670 8	10,807	7 1,53	2,137	בי"ס עלומים שרותים מיוחדים בתי- ספר
עבור תיקון מפגעים בטיחותיים, מערכות כריזה ושינויים לפי דרישות כיבוי אש.	-		-							1,000		1,000							1,000	1,000	-	1,000	4,500	3,500	3,500	בטיחות ורישוי מתנסים	2776	821
בהמשך להנחיית מפעל הפיס עבור קשת, צופים, בני עקיבא ועבור רשת קהילה ופנאי והחב' לבילוי ובידור.	-		-							260		260							260	260	-	260	260			תיקון ליקויים במבנים		821
השתתפות קרן הורוביץ.	-		-							350	300	50							50	350	-	350	350			בית קפה במועדון הגמלאים של וולפסון		821
שיפוץ בחזיתות, במבואות, בגרמי המדרגות, בשטחים הנלווים ותוספת של חדרי סטודיו ופיתוח סביבתי- השתתפות מפעל הפיס.	-		-							8,000	8,000	-								8,000	-	8,000	29,000	21,000	21,000	שיפוץ וציוד תיאטרון חולון	3073	821
	-		-							2,500		-	2,500							2,500	-	2,500	2,500			תכנון מרכז יום קהילתי ח- 300		821
	-		-							600		-	600							600	-	600	600			תכנון מרכז נוער ברח' ישראל גלילי		821
	-		-							600		-	600							600	-	600	600			תכנון מתנ"ס בקרית רבין		821
	-		-							480		-	480							480	-	480	480			תכנון תוספת בניה למרכז מקהלות		821
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,790	8,300	1,310	4,180	-	-	-	-	-	1,310	13,790	-	,790 13	38,290	0 24,50	24,500	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי
עבור בי"ס לשנת :2015 דינור,ק"ש וארן- מימון ע"י קרן גוטסמן.	824	384	440						440	1,236	576	660							660	2,060	824	1,236	2,060			הקמת 5 ספריות		823
	-		-							120		120							120	120	-	120	120			כיבוי אש בספריות		823
	824	384	440	-	-	-	-	-	440	1,356	576	780	-	-	-	-	-	-	780	2,180	24 8	,356 1	2,180	-	-	סה"כ ספריות
במקום השם הקודם "תכנון אולם ספורט בבי"ס שרון"- השתתפות הטוטו ומפעל הפיס.	-		-							12,475	10,296	2,179							2,179	12,475	-	12,475	13,975	1,500	1,500	אולם ספורט בבי"ס שרון	3605	829
	-		-							-170		-170							-170	-170	-	-170	200	370	370	מתנ"ס נאות רחל, שיפוץ מגרש ספורט	3433	829
	-		-							4,400		4,400							4,400	4,400	-	4,400	9,500	5,100	9,500	אולם ספורט מתחם מתנ"ס נאות שושנים	3491	829
	-		-							550		550							550	550	-	550	550			תיקון והצטיידות מתקני ספורט		829
השתתפות הטוטו.	-		-							10,000	7,500	2,500							2,500	10,000	-	10,000	160,000	150,000	150,000	בניה- א.ספורט רב תכליתי	2055	829
עבור הוצאת היתר ופינוי מבנה יביל.	-		-							50		50							50	50	-	50	5,341	5,291	5,291	שיפוץ בריכה לימודית	3493	829
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,305	17,796	9,509	-	-	-	-	-	-	9,509	27,305	-	,305 27	189,566	1 162,26	166,661	סה"כ ספורט
עבור הצטיידות.	-		-							1,052		1,052							1,052	1,052	-	1,052	14,900	13,848	16,870	מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי	3079	840

תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ

עמוד 7

הערות	מקורות מימון 2016									מקורות מימון 2015										סה"כ לאישור 2015-16	תוספת תקציב נדרשת		תקציב נדרש 2015-2016	מאושר מ.פנים	מאושר ע"י המועצה	הפרוייקט	מספר	פרק
	סה"כ 2016	חיצוני/ ממשלה	מקורות עצמיים	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה	סה"כ 2015	חיצוני	מקורות עצמיים	הלוואות	מכירת רכוש	שצ"פ	תקציב רגיל	קרן כללית	בעלים	השבחה		2016	2015
עבור הקמת 6 כיתות של מעונות יום ברח' שמעון אבידן- העברה מפרק .812	-		-							5,213		5,213							5,213	5,213	-	5,213	9,770	4,557	9,770	הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל	3576	840
שיפוץ המבנה והתאמתו לפרוגרמה של מעון יום שיקומי.	-		-							750		750							750	750	-	750	750			מעון יום שיקומי לפעוטות מעוכבי התפ'+פעוטות אוטיסטים		840
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,015	-	7,015	-	-	-	-	-	-	7,015	7,015	-	,015 7	25,420	5 18,40	26,640	סה"כ רווחה
	-		-							1,000		1,000							1,000	1,000	-	1,000	8,075	7,075	8,575	שיפוצים במוסדות עירוניים	2532	931
לפי תוצאות מכרז.	-		-							100		100							100	100	-	100	916	816	816	שיפוץ מועדון "עמך"	3494	931
	-		-							770		770					770			770	-	770	3,158	2,388	2,388	מיחשוב כללי	3572	931
שמ"ש הורים.	-		-							1,400	700	700					485		215	1,400	-	1,400	4,900	3,500	3,500	מיחשוב חינוך	3495	931
עבור החלפת מזגנים ישנים הגורמים להתפ' פטריה ועובש בחדרים.	-		-							1,500		1,000	500						1,000	1,500	-	1,500	1,500			מזגנים לאגף הרווחה		931
במקום השם הקודם "רשת WI-FI בגנים ציבוריים".	-		-							1,000		1,000					1,000			1,000	-	1,000	2,500	1,500	6,000	מיחשוב עירוני	3573	931
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,770	700	4,570	500	-	-	-	2,255	-	2,315	5,770	-	,770 5	21,049	9 15,27	21,279	סה"כ נכסים עירוניים
	-		-							1,000		1,000							1,000	1,000	-	1,000	4,000	3,000	6,000	פינויים	3277	935
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	,000 1	4,000	0 3,00	6,000	סה"כ קרקעות
	36,874	384	36,490	-	-	-	100	26,000	10,390	210,842	74,843	125,999	10,000	,400 2	00 6,2	-	12,899	35,500	69,000	240,716	4 36,87	,842 210	2 638,23	6 395,51	836 ,488	סה"כ כללי
													10,000	,400 2	6,200		12,899	35,500	69,000							הכנסות
													-	-	-		-	-	-							סה"כ

תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ