goinfo

מה חוקרים היום?

תקציבי הרשויות

שיתוף

תקציבי הרשויות · חולון

תב'רים מאושרים לשנת 2016-2017 (2016)

דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 599 שורות ב-5 גיליונות (חינוך 2014; מסגרת תקציב 2014 "מומלץ" כולל נ; תב"רים מאושרים לשנת 2017 - 2016; תקציב 2014-2015 "להחלטת המנכ"ל"; תקציב 201) · המקור באתר העירייה (425 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

5 עמודים, 5 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

חינוך 2014

תוכנית השיפוצים לשנת 2014 אגף אירגון ובקרה
שם ביה"סכמות/יחידותתקציב עירייהתקציב אחרסה"כ תקציבהערות
שיפוץ תאי שירותים (לפי 18,000 ש"ח לתא)
הס29522000522000
דמוקרטי28504000504000
חט"ב ארן - למעט התאים שנבנו במסגרת עוז לתמורה27486000486000
קציר - בניין מנהלה21378000378000
ק"ש - שרותי מורים בקומת קרקע8144000144000
דינור - בניין מנהלה22396000396000
בן צבי20360000360000
עלומים1425200025200012 שרותי תלמידים + 2 מורים
סה"כ שירותים304200003042000
תיכנון
תיכנונים כלליים200000200000כדי לתכנן פרויקטים ולהגישם
סה"כ לתיכנון2000000200000
הכנסת אלמנטים יחודיים והטמעת HTH18500001850000בכלל ביה"ס שיצטרפו לפרויקט- התאמה פיזית וטכנולוגית
צביעת ופיתוח חזיתות ומרחבים
שנקר200000200000צביעה הקפית
התבור100000100000צביעה הקפית
תיכונית רעים100000100000צביעה הקפית
עתידים - פיתוח חצר250000250000הקמת מתקני ספורט ושתילת דשא לפי הנחית המנכ"לית
עוז לתמורה2000009000001100000נבון והן נוספים כפי שנקבל
הקמת הדרי מהו"ת12000001200000היטק הי, אור"ט, קוגל, אילון
אופק חדש בבתי ספר40000143600183600תוספות ניב, לוי אשכול, שונות
סך הכל משוער209000010436003133600בחט"ב לפי החלטת ראש העיר
התאמת גנים
התקנת הצללות בגני ילדים100700000700000
עשרה גנים סגורים - שיפוץ1016000001600000לפי 160,000 לגן
הצטיידות 10 גנים 10800000800000לפי 120,000 לגן
הגדלת גנ"י ילדים ע"י סגירת מרפסות28000080000פעמונית, אדמונית - התחייבות רה"ע,
התקנת גומי בחצרות במקום חול10200000200000פילוט ב-10 גנים מתחת למתקני משחקים וסביב ארגז החול כ-60 מ"ר לגן
הובלות לגנים קבועים או זמניים150000150000
סה"כ גנים חדשים353000003530000
בטיחות מיבנים וספורט
טיפול במתקני ספורט כולל תיקון לקבלת אישורים550000550000כולל הצטיידות ציוד מושבת ומפונה
ציפוי 9 מגרשי ספורט9630000630000
שיפוץ אולמות ספורט712000001200000רביבים, שנקר, הס, קצנלסון, הדמוקרטי, ביאליק, חלץ
טיפול במערכות כיבוי אש7350000350000שמיר, הרצפלד, שרון, HTI, קוגל, ק"ש, + נוספים
התקן פתחי שחרור עשן48000080000אשלים, ניצנים, אמירים, אשכול
סה"כ281000002810000
הצטיידות מוסדות חינוך
הצטיידות בי"ס ישיבת בני עקיבא5000005000001000000
הצטיידות בי"ס בית דוד בנים רח' גדעון600000150000750000משוער
הצטיידות בי"ס חב"ד בנים 600000150000750000משוער
הצטיידות בי"ס יסודי חדש (גולדה מאיר)900000900000
הצטיידות לתוספת כיתות בי"ס דביר200000120000320000תוספת בנייה
בכל העיר בבתי ספר800000800000לאור גידול במצבת התלמידים
בכל העיר בגני ילדים - השבחת ציוד400000400000
גנים 40 גנים חדשים לפי 140,000 ₪4056000005600000
הכנסת מחשבים במוסדות חינוך כולל בתי ספר וגני ילדים6000000600000012000000בעקבות תוכנית אב לתקשוב, השתתפות הורים ל 4 עד 5 שנים
החלפת מזגנים ישנים13000007000002000000במקרים קשים על חשבון הרשות השאר בשמ"ש
הצטיידות שלב ג' בית ספר שרון3000000300000
סה"כ17200000762000024820000
שיפוצים כללים בבתי ספר
ריצוף וחיפויים קרמיים6600000600000עתידים, ישורון, שנקר, קצנלסון, התבור, שזר
ריצוף וחיפויים בגני ילדים40600000600000
הבסת בי"ס גולדה מאיר ליסודי12000001200000תתכן השתתפות משרד החינוך להסבה
סה"כ240000002400000
התאמה פיזית לפרוגרמה הפדגוגית של ביה"ס850000850000יחודיות בתי הספר
כללי
בטיחות לפי רשימה ממונה בטיחות12000001200000כולל טיפול בסקר עצים וכל הנושאים קדימות א'
התקנת כיתות לקויי שמיעה4040000012000001600000לפי 30,000 השת' המשרד לכיתה
הצללות - דרך חברת פוטוריס6150000150000300000דינור, גורדון, שמיר, אילון, נבון + נוסף (שקל מול שקל הורים)
שיפוץ תאי שירותים ב- 50 גנים5025000002500000
שיפוץ מטבחים ב- 30 גני ילדים30900000900000
הקמת ביתני אשפה בגני ילדים10100000100000לפי 10,000 ₪ לגן (עומדן לפי אישגור), יען, סנאי, גנים בברץ ועוד
התאמת בית ספר קיים ל - HTH שלב ג' כולל הצטידות1900000900000יתכן שיתקבל כתרומה
סה"כ615000013500007500000
הקמת ספריות
הקמת ספריות ב 5בתי ספר511000009600002060000עלומים, גורדון, בן גוריון, חט"ב אלון, חט"ב ארן בשנתיים
סך הכל משוער11000009600002060000
בצ"מ500000500000
401220001097360051095600

מסגרת תקציב 2014 "מומלץ" כולל נ

עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה
לכבוד:
ראש העיר41256
מר מוטי ששון
א.נ,
הנדון : תקציב הפיתוח לשנת 2014
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים :
1. מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2014 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2014.
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2014 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולוןתאריך אישור במועצה 41273
מספר הרשות המקומית 26600תאריך אישור במשרד הפנים
סעיףתקבוליםתקציב 2014סעיףתשלומיםתקציב 2014
510הקצבה מתקציב רגיל61מינהל כללי
521סך הכל השתתפות בעלים062מינהל כספי
521.01היטל סלילת כבישים63הוצאות מימון
521.02היטל ביוב64פרעון מלוות
521.03היטלי מים71תברואה0
521.04היטל תיעול72שמירה ובטחון0
521.99היטל שצ"פ073תכנון ובנין עיר0
522סך הכל השתתפות ממשלה074נכסים ציבוריים0
522.06משרד הפנים *75חגיגות ומבצעים
522.2משרד החינוך076שרותים עירוניים שונים
522.29משרד הבינוי והשיכון77פיתוח כלכלי
522.37משרד התיירות78פיקוח עירוני
522.4משרד התחבורה079שרותים חקלאיים
522.99משרדים אחרים081חינוך0
523סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות082תרבות0
523.05קרן קיימת לישראל83בריאות
523.07מפעל הפיס084רווחה0
523.1מועצה להסדר הימורים בספורט85דת
523.25הסוכנות היהודית86קליטת עליה
523.98תרומות87איכות הסביבה
523.99מוסדות אחרים091מים
530יתרות מתב"רים קודמים (2)92בתי מטבחיים
540סך הכל הכנסות מקרנות הרשות148493נכסים0
540.01קרן היטל השבחה94תחבורה
540.02קרנות לעבודות פיתוח95מפעלי תעסוקה
540.99קרנות אחרות (3)148496חשמל
550מלוות מאוצר שאושרו97מפעל הביוב
560מלוות מבנקים ומוסדות 98מפעלים אחרים
570אשראי מקבלנים וספקים99תשלומים בלתי רגילים (1)0
580מכירת רכושהפרשה לתביעות
590הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים0
סך הכל תקבולים1484סך הכל תשלומים0
הערות(1) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 0000 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות ,
0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה ועוד 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית היטלים.
3 -התקציב כולל ------ אלש"ח הוצאות מותנות בהכנסות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים.
הערות(2)יתרות מסגירת תב"רים של שנת 2012.
הערות(3)מקרן מים וביוב - 1,484 מלש"ח, 0000 מלש"ח מהכנסות מימון ו 0000 מלש"ח מקרן מכירת רכבים.
2. טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון , בפריסה על פני השנים 2013 ו - 2014.
יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות.
בברכה, יצחק וידבסקי גזבר העירייה
העתק : מר רחמים בינוני - מנהל אגף תקציבים ובקרה.

תב"רים מאושרים לשנת 2017 - 2016

תוכנית הפיתוח לשנים 2017 - 2016 - מומלץ
פרקמספרהפרוייקטמאושרמאושר מ.פניםתקציב נדרש 2016-2017תוספת תקציב נדרשתסה"כ לאישור 2016-17מקורות מימון 2016מקורות מימון 2017הערות
ע"י המועצה20162017השבחהבעלים תיעולבעלים כבישקרן כלליתתקציב רגילשצ"פמכירת רכושהלוואותמקורות עצמייםחיצוניסה"כ 2016הערותהשבחהבעלים תיעולבעלים כבישקרן כלליתתקציב רגילשצ"פמכירת רכושמקורות עצמייםחיצוני/ ממשלהסה"כ 2017
העברה לרגיל- מילוות+ תקורות2044420444020444728228479985330204442044400סך התקורות 2.595 מלש"ח.
העברה לרגיל- הנדסה223572235702235722357223572235700
הפרש בגין אומדן ביצוע לשנת 20153930393003930143070018003930393000
העברה לתקציב הרגיל סה"כ004673146731046731310693547117850033000467310467310000000000
7103675שדרוג מתקני נירוסטה142142250108010810810810800עבור תיקונים ותחזוקה.
סה"כ תברואה14214225010801080001080000108010800000000000
7212895התקנת מצלמות אבטחה394426942894200020020020020000לטובת הגדלת המכרז ב- 25%.
סה"כ בטחון39442694289420002002000000000200020000000000000
7353526תב"ע ח/538 א.תעשיה600600800200020020020020000לצורך המשך תכנון התב"ע + הרחבת צוות יועצים.
7353004מדידות רישוי מבנ"צ (מבני ציבור)750700800100010010010010000לצורך הכנת מדידות עבור רישוי מבני ציבור.
7353005מדידות לתב"ע (תכנית בנין עיר)105010501250200020020020020000לצורך הכנת מדידות עבור הכנת תב"עות.
7353398נגישות לנכים21490768312183150030004500150015001500300030003000לצורך תכנון וביצוע נגישות של מבני ציבור וחינוך- כנגד יתרה בתב"ר ופתיחת תב"ר חדש להנגשת מבני חברות הבת.
7353708ח/510 מפורטת מתוך ח/500100001000100000100010001000לתכנון תב"ע מפורטת.
7353709ח/520 מפורטת מתוך ח/500100001000100000100010001000לתכנון תב"ע מפורטת.
7353710אזור לוגיסטי "מתחם היובל"500500050050050050000לתכנון תב"ע מפורטת.
7353711ח-581 מתחם תחנה מרכזית ואתר פסולת150001500150000150015001500לתכנון תב"ע מפורטת.
7353712לוחות מודעות לתושב100100010010010010000החלפת לוחות מודעות לתושב ישנם בדגם חדש שנקבע במסגרת שפת רחוב.
7353713לוחות מודעות עירוניים400400040040040040000החלפת לוחות מודעות עירוניים שנמצאים במצב רעוע לדגם חדש שנקבע במסגרת שפת רחוב.
7353714מנהלת סוקולוב500250250500250250250250250250
7353715תכנון מבני ציבור10002507501000250250250750750750
7352424תכנון תב"עות אזור התעשייה225022502628378037837837837800בהתאם ליתרה בתב"ר 3510.
7353716הנגשת מבנים של חברות הבת100010000100010001000100000
7353061מבנים מסוכנים-הנדסה3730243026281980198198019800עבור תיקון נזילות בכיכר סירן.
סה"כ הנדסה2987014713272895076750012576487800000019848780507607500000000750007500
7422722ביצוע החלטות וועדות תנועה5810581011710200039005900200002000390039003900הפעלת צוות תנועה לביצוע החלטות, התקנת עמודי מחסום וביצוע עבודות צבע ותמרור עפ"י החלטת וועדות תנועה.
7423207שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים2799239935996006001200600600600600600600עבור שיקום מדרכות משובשות כתוצאה משורשים של עצי רחוב.
7423717שיקום מדרכות240050019002400500500500190019001900עבור הפעלת צוותי קבלני ריצוף לטיפול יזום במפגעי ריצוף ברחבי העיר לפי חישוב של 100 אלש"ח לחודש.
7423616פרויקט מרכז העסקים תמנע האופן3500300040005005001000500500500500500500איכלוס ONE במחצית השניה של 2016.
7423205עבודות פיתוח א.ת.250022502750500050050050050000עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח.
7423316עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח175012501500250025025025025000טיפול דחוף בבעיות בטיחות.
7423455רח' המרכבה בין המשביר לבנאי ריבוד לאחר תאגיד650065007500100001000304696304100000איכלוס אלישרא מתוכנן במחצית 2016.
7423718פסל בשצ"פ- צומת הפלד המלאכה170170017017017017000
7423719תכנון מובל הופיין (ויצמן - דוד אלעזר)2500100015002500100010001000150015001500הקמת פרוייקט "כיכר העיר" ומס' פרוייקטים נבחרים מותנים בגמר ביצוע המובל.
7423527עבודות פיתוח ברחבי העיר2500250011500100080009000100010001000800080008000הכשרת חניונים, שבילים, כיכרות ושינוי גיאומטריה.
7423720עבודות השלמה לפרוייקטים עירוניים3000100020003000100010001000200020002000השלמות ותוספות לפרוייקטים עירוניים.
7423395תכנון פרוייקטים תשתיות11001100460050030003500500500500300030003000קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף.
7423721פרויקטים לא מתוכננים350050030003500500500500300030003000מדובר בפרויקטים שלא מתוכננים להיכנס לביצוע, אך שינבעו מתוקף החלטות הנהלה להוציא לפועל ללא דיחוי ובדחיפות
7423722תכנון כביש עוקף גנ"י משעול הפז550550055055055055000פרוייקט משלים לבניית גנ"י בקריית בן גוריון.
7423723תכנון וביצוע ח-300 ונווה רמז200050015002000500500500150015001500 השלמת פיתוח בגמר בניית בתים פרטיים: מתחם א' (מרים זוהר + ליא קניג+אפרים קישון+יאיר רוזנברג), דבורה ברטונוב (כולל הכיכר ועד שד' מנחם בגין), נעמי שמר + חניון, ביאליק (אנילביץ' הציונות), אריק לביא
7423724תכנון וביצוע ח-300 ק.פנחס אילון10505005501050500500500550550550השלמת פיתוח בגמר בניית בתים פרטיים: רח' רוזמרין, הרדוף הנחלים, הדס
7423725רח' מודיעין10005005001000500500500500500500התחייבות העירייה מול משען להשלמת הפיתוח ברחוב.
7423726השלמות פיתוח ח-300 שושנה דמארי, אהרון גלעדי, יפה ירקוני10005005001000500500500500500500השלמת פיתוח סופי בשכונת ח-300
7423727תכנון וביצוע רח' חנה סנש110010010001100100100100100010001000ישנו צורך תחבורתי ותנועתי להסדיר הכביש.
7423728הכשרת חניונים400010039004000100100100390039003900עבור הכשרת חניונים זמניים ברחבי העיר.
7423729מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן)600006000600000600060006000הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז.
7423459 ח' 370/4101505211871150030003500500500500300030003000פיתוח כביש עד צומת פנחס איילון/מנחם בגין
7423730תכנון וביצוע רח' יאיר הגלעדי900100800900100100100800800800עבודות פיתוח והשלמת תשתיות עקב פינוי והריסת מבנה ע"י המחלקה לפיקוח על הבנייה
7423731מערכת תיאום הנדסי150150015015015015000רכישת והתקנת מערכת ממוחשבת/תוכנה לתיאום הנדסי בין גורמי עירייה פנימיים וחיצוניים
7423732העתקת פילרים וארונות סף של גורמי חוץ400200200400200200200200200200מדובר על פילרים שהוקמו עוד לפני שתוכננו ובוצעו המדרכות הקיימות. לרוב עלות ההעתקה היא על הרשות
7423317בני משה, השריון (נהריה,השמיר, פדויי השבי)48048080-4000-400-400-400-40000שינוי מקורות מימון- במועצה 11.2015 הוקטן בטעות מבעלים במקום מהשבחה.
7423617תב"רים במימון משרד התחבורה5501653665350003500105010502450350000במימון מ.התחבורה- לפרוייקטים עתידיים.
7422809פרוייקט ח-547 -המרכבה לכביש 4435003500312802778002778058850218952778000השתתפות מ.התחבורה.
סה"כ דרכים4113934165120615441004235086450-2300114040000858111174243454410000042350000042350042350
7433031השלמת תאורה בפרוייקטים46004600660050015002000500500500150015001500עבור שבילים ורחובות ברחבי העיר אשר אין בהם כלל תאורה ומהווים סכנה למשתמשים בהם.
7433063החלפת עמודי תאורה230020005500100025003500100010001000250025002500עבור טיפול במתקנים שאינם יציבים ומהווים סכנה .
7433733טיפול ושידרוג מרכזיות תאורה240060018002400600600600180018001800טיפול במרכזיות אשר במצב העלול לסכן את הציבור הרחב וכן מתוקף תקנות הבטיחות במתקני החשמל העירוניים.
7433734סקר מאור רחובות400400040040040040000תכולת הסקר כוללת בדיקת מצב קיים ועדכון תוכנת ה-GIS העירונית. כ"כ בדיקה טכנו-כלכלית להתייעלות אנרגטית.
7433735צביעת עמודי תאורה10002008001000200200200800800800
7433736ניקיון פנסים ועמודים500100400500100100100400400400
7433737מערכת בקרה - תאורת רחוב250050020002500500500500200020002000עבור הקמת מערכת בקרה + 150 בקרים במרכזיות. כחלק מעיר חכמה + קיימות
7433738תיוג עמודי תאורה100010010000100100100במסגרת עיר חכמה, עריכת מיפוי עמודי התאורה בעיר באופן ממוחשב ובאופן פרטני
7433739מערכת לניהול אחזקה100010010000100100100במסגרת עיר חכמה, ניהול עבודות אחזקה באופן ממוחשב
סה"כ תאורה690066001910033009200125000033000000033000330000092000000920009200
7442489מעקות בטיחות חדשים177015201920200200400200200200200200200עבור התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה, התקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו והתקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה.
7442875שיפורי בטיחות בתנועה5880508072801100110022002388622381100110011001100חידוש צבע כביש פעם אחת, חידוש צבע כביש בצירים ראשיים, תיקון והחלפת עמודי מחסום ותיקון מעקות בטיחות.
7443465פסי האטה11006001150250300550250250250300300300עבור עבודות בטיחות.
7443740תכנון וביצוע המצודה (המעפילים- הלח"י)320030029003200300300300290029002900הביצוע מותנה בקבלת הקצבה של מ.התחבורה- אחד מהתנאים לקבלת הקצבה הוא גמר תכנון מפורט.
7443035לדים לרמזורים2100160026002008001000200200200800800800
7443303שיפור והתאמת רמזורים 7205701070250250500250250250250250250במקום השם הקודם "שיפור והתאמת רמזורים".
7443531תכנון כללי600300700200200400200200200200200200
7443028ויצמן (גולומב-הופיין)19571957370330014461746300300300144614461446הוספת קטע גולומב- ההסתדרות, הביצוע מותנה בקבלת הקצבה של מ.התחבורה.
7443741רמזור בצומת שד' ירושלים- טהון988988098829729769198800השתתפות מ.התחבורה.
7443742רמזור בצומת ברקת- וולנברג918918091827627664291800השתתפות מ.התחבורה.
7443532רמזור לה"ר צומת מנחם בגין-יצחק רבין5001501399124901249375375874124900השתתפות מ.התחבורה.
7443534הסדרת צומת פנחס איילון-אמיר דרורי-אלונה פהר1500450308-1420-142-42-42-100-14200השתתפות מ.התחבורה.
7443630תב"רים במימון משרד התחבורה1000100001000300300700100000השתתפות מ.התחבורה.
7443301הסדרים בטיחותיים-דרך חיים136311001363000263263-263000שינוי מקורות מימון.
סה"כ בטיחות בדרכים1749013327275996813719614009003407000086234072544681300071960000719607196
7453331השלמת רשתות קולטנים שנגנבו250250450100100200100100100100100100השלמת רשתות ואבני שפה אשר נגנבים מעת לעת ברחבי העיר.
7453743תכנון מובל הופיין (וייצמן - דוד אלעזר)542354230542354235423542300הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז
7453744תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול200050015002000500500500150015001500טיפולי שבר וטיפולים מונעי הצפות, למפגעי תיעול בטיחותיים ברחבי העיר
7453745תכנון וביצוע פרויקט תיעול חיבור למובל כביש 44 א.ת.150025012501500250250250125012501250אגף תשתיות ינהל ויתקצב התכנון. עלות הביצוע תחולק חצי-חצי בין אגף תשתיות ומנהל תעשייה ומסחר
7453332סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית406028604860100010002000100010001000100010001000
7453746מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן)120000120001200000120001200012000הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז
7453747תכנון וביצוע השלמת ח-370/4: פיתוח כביש עד צומת פנחס איילון/מנחם בגין)80050750800505050750750750הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז
סה"כ תיעול431031102703373231660023923073230000007323073230166000000016600016600
7463471תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים195019502150200020020020020000
7463472תאורה בגנים ותיקים80070019007005001200700700700500500500
7463474מתקני משחק מסוגים שונים3500250038006007001300600600600700700700
7463748שיקום מזרקות וותיקות400400400400400400
7463749תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים250060019002500600600600190019001900
7463750החלפת מע' השקיה, גינון וציוד בפארק פרס +חידוש הפארק500500050050050050000עקב בלאי והתיישנות של מערכות ואביזרים בפארק יש צורך בשינוי ושדרוג מע' ההשקיה והגינון- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
7463751סקר השקייה120120012012012012000לצורך צימצום עלויות השקייה ובזבוז מים.
7463752תיקונים מוונדליזם800500300800500500500300300300
7463067שיקום גנים100607640929016500165016501650165000
7463753שיקום איי תנועה100010000100010001000100000
7463038הקמת מסעדה בחווה החקלאית22001000220012000120012000120000במקום השם הקודם " הקמת חממה בחווה החקלאית".
סה"כ גנים ונוף18510137902466074703400108700000062700120062700747000000034000340003400
7693634תוכנית אב לתיירות 2015300200300100010010010010000
7692557קרן שיפוץ בתים4580458012580100070008000100010001000700070007000עבור מתן הלוואה לתושבים לצורך שיפוץ בתים משותפים.
7693754שיווק והסברה באמצעים דיגיטליים15015001501005010015000עבור קידום ממומן של דף העירייה בפייסבוק, פוסטים מקודמים להסברת העשייה העירונית השוטפת, שיווק ופירסום בגוגל ובאתרים נוספים.
סה"כ שיפור פני עיר488047801303012507000825000012000005012000125000007000000700007000
8113392הצטיידות גני ילדים חדשים92608291979113002001500100010003001300200200200עבור 32 כיתות גן חדשות- מ.החינוך.
8113755תוספת והחלפת מזגנים בב"ס וגני ילדים10006703301000500500170670330330330שמ"ש
8113635גן דיגיטלי23001300350012000220022000-1000120000מטופל לקבלת הרשאה ממשרד החינוך.
סה"כ חינוך פורמאלי1156095911429131705304700150000000022001500-530317005300000005300530
8123389היערכות ותכנון גנ"י-חוק חינוך חינם גילאי 4-335303530553020018002000200200200180018001800
8123544התקנת גומי ודשא בחצרות גני ילדים30001830300011700117011701170117000במקום השם הקודם "התקנת גומי בחצרות גני ילדים".
8123756שדרוג חצרות, ריצוף והצללה במתקני משחקים10005005001000500500500500500500עבור כ-40 חצרות גנים.
8123757מחקר גן דיגיטלי20050150200505050150150150
8123758ציוד טכנולוגי וריהוט לגן הדיגיטלי200200020020020020000
8123759התאמת תשתית אינטרנט וטלפוניה בגני ילדים לתקשורת קווית200100100200100100100100100100
סה"כ גני ילדים6530536010130222025504770222000000002220022202550000000255002550
8133550פרויקטים בחינוך21401999399950015002000188312500500150015001500
8133478הקמת בי"ס +גן חב"ד ברח' גדעון127854173651323400234023402340234000
8133511הקמת בי"ס היי-טק היי באזור התעסוקה37500375003950020000200020002000200000מבוצע ע"י החב' הכלכלית
8133477בניית תוספת בי"ס דביר1020095251350039750397539753975397500מבוצע ע"י החב' הכלכלית
8133760תוספת בנייה תיכון ק"ש4715471504715148514853230471500עבור תוספת בנייה התאמת המבנה והנגשתו- השתתפות מ.החינוך.
81300000000
סה"כ בתי ספר בנייה6262553197682271353015001503018800000101120103003230135301500000000150001500
8173761שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 201630003000030003471852468532300000
8173660תוכנית אב לחינוך, ילדים ונוער חרדי1501502005005050505000עבור יעוץ, כיבוד לכנסים, פרסום, הפקת חוברות ועוד.
8173762גולדה- המשך התאמה לבי"ס יסודי2000100010002000100010001000100010001000
8173763הצטיידות מגמת תקשורת תיכון איילון105105010510510510500
8173764הנגשת כיתות שמע16001600016004004001200160000בכפוף לקבלת הרשות המשרד- 40 כיתות.
8173765אמצעי קצה לרכזי תקשוב120120012060606012000
8173766הקמת maker space עירוני בתחום רובוטיקה 400400040030030010040000תוגש בקשת תרומה לחברת stratasys
8173767פרוייקט תיקשוב-חינוך10005005001000500500500500500500
8173685בינוי מגמת מכטרוניקה בקציר+ריהוט1029102912792500250025025000השתתפות מ.החינוך.
8173702קול קורא להצטיידות של מ.החינוך20004001100700070030030040070000עבור תגבור ציוד תקשורת וטיוב הרשתות הקוויות והאלחוטיות בב"ס היסודיים והחטיבות וכן השלמת רכישת ציוד מחשוב לצרכים פדגוגיים-השתתפות מ.החינוך.
8173768עיר בריאה- הגנת הסביבה-חינוך1501500150015015000השתתפות מ.איכות הסביבה.
8173094בי"ס כרם שלמה - בניה והתאמות256502340123550-21000-2100-585-585-1515-210000עדכון תקציב לאחר קבלת אומדן מעודכן- הקטנת מימון מ.החינוך.
8173769הצטיידות בית ספר כרם שלמה4114110411041141100השתתפות מ.החינוך.
שרותים מיוחדים בתי- ספר288292498034915618615007686247700185000246826621056618601500000000150001500
8213770הרחבת המלתחות בבריכה הטיפולית77007707700300300470770הביצוע מותנה בקבלת מימיון חיצוני-עבור הנגשת המלתחות והוספת מלתחות נוספות- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
8212776בטיחות ורישוי מתנסים4500450055005005001000500500500500500500במחלקות הרשת קיימים מפגעים בטיחותיים כמו: גדרות לא בטיחותיים, שינויים לפי דרישות כיבוי אש ועוד.
8213771שיפוץ קמפוס חנקין 390200190390200200200190190190עבור שיפוץ, הצטיידות ועזרי מדיה.
8213772תחום גימלאים ברשת קהילה ופנאי 157157015715715715700עבור שיפוץ והצטיידות- רשת קהילה ופנאי
8213073שיפוץ וציוד תיאטרון חולון 29000290003471005710571000571057105710עבור שיפוץ תיאטרון כללי ועבור שיפוץ בשלושת האולמות - לא נכלל בשיפוץ הגדול.
8213773טיפ-טף156156015615615615600עבור התקנת מזגן, שדרוג מזגנים, ציוד ודרישות כיבוי אש.
8213774חדר הנצחה ליד לבנים535053553500535535535השלמות לקראת גמר שיפוץ תאטרון- לא נכלל בשיפוץ הגדול
8213775השלמות לקראת גמר שיפוץ תאטרון129001290129000129012901290עבור ריהוט, ציוד, מערכות מיגון, קיוסקים להדפסת כרטיסים, שדרוג אתר האינטרנט ועוד.
8213776שדרוג אתר אינטרנט+ קיוסקים לכרטיסים בתאטרון חולון260026026000260260260
8213777הקמת שני מגרשי מיניפיץ בפארק פרס430430043013013030043000השתתפות הטוטו.
8213778מתנ"ס מקהלות150150015015015015000עבור תכנון- מבוצע ע"י החב' הכלכלית
8213706שיפוצים בספריית המדיאטק6060133730734141327300הערכות כיבוי אש- השתתפות מינהל התרבות
8213779איטום וקירוי מוזיאון העיצוב300300030030030030000עבור איטום, פילטרים להצללה, טיפול בנזילות בתקרת המוזיאון ובמרתפי המוזיאון.
8213780מרכז קהילתי לזרוס300300030030030030000עבור שיפוץ וציוד- מבוצע ע"י רשת קהילה ופנאי.
8213781מסלול קטנטנים6000300030006000300030003000300030003000עבור השמשת מסלול מושבת.
8213782בית קפה לנוער בגן הבנים250025000250025002500250000מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
8212839קומת הכניסה במוזיאון הילדים706465788378180001800870930870180000עבור חנות מוזיאון וחדר ישיבות.
8213783תכנון ובינוי לתנועת הנוער הצופים50050005005000500
8213784בית קפה במרכז שטיינברג75075007507500750עבור שיפוץ המטבח, פירוק הקופות הישנות ושיפוץ מבני של אזור הקופות והמזנון.
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי40624401386320910816122552307174340000087021808304332108160117850000001178547012255
8233785ציוד מידוף לארכיון הספרייה1201200120202010012000תמיכת מדינה- מינהל התרבות.
8233786ציוד לספריית בן יהודה750750075075075075000עבור מידוף חדש, מחשבים וריהוט חדש עקב שיפוץ הספרייה- עדיין לא התקבל אישור פורמלי למימון חיצוני.
8233787ספריית מדיטק291291029129129129100עבור טיפול בחדר שנאים והחלפת חדרי עבודה, טיפול בנזילות והחלפת ארונות תקשורת.
סה"כ ספריות001161116101161106100000001061100116100000000000
8293108שדרוג ובטיחות מתקני ספורט2350235033505005001000500500500500500500יבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
8292055בניה-א. ספורט רב תכליתי16000016000016710071000710071007100710000עבור שיפור באקוסטיקה ודרישות כיבוי אש 1.1 מלש"ח- מבוצע ע"י החב' הכלכלית. עבור העברת 4 מלש"ח לחב' כהון מניות- לחב' הכלכלית ו- 2 מלש"ח עבור שיפורים מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
8293788ציוד התעמלות- הפועל התעמלות2102100210909012021000עבור הצטיידות בביצוע מח' הספורט-החב' לבידור ובילוי- השתתפות הטוטו.
8293789לוח שעונים אולם קציר80800803535458000בביצוע מח' הספורט- החב' לבילוי ובידור- השתתפות הטוטו.
8293790אולם ספורט גולדה909009090909000עבור תיקון נזילות.
8293694הקמת סקייט פארק100100600090050005900900900900500050005000במקום השם הקודם "הכנת פרוגרמה ומדידות לסקייט פארק".
8293791מתחם פאמפטראק850850085085085085000עבור מדידה, תכנון, פירוקים, פינוי, עבודות עפר, אספלט, גינון, השקייה, שילוט, ריהוט גן וחשמל- מתוכנן בפארק פרס.
8293792ציוד להתעמלות מכשירים206206020686012020600עבור 1 במאי 40- השתתפות הטוטו.
סה"כ ספורט16245016245017788699365500154369565000000869565285993605500000000550005000
8403440הקמת מעון יום בקרית אילון317291729946774077477477477400עבור עבודות חריגות בפרוייקט, התאמות ושינויים שנדרשו ע"י משרד התמ"ת- מבוצע ע"י החב' הכלכלית
8403793תכנון מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס600600060060060060000עבור תכנון.
8403576הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל977083408070-2700-270-2610-26102340-27000השתתפות מ. הכלכלה ורמ"י.
8403794הקמת מתקני כושר במרכז קשת1751750175017517500מימון קרן טוטו- בשלב הגשת בקשה.
8403079מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי 193971905718212-8450-845-845-845-84500עדכון תקציב לאחר קבלת אומדן מעודכן.
סה"כ רווחה3233936569370034340434-201000-845007740-208125154340000000000
8503296בניית מקווה טהרה ברח' הרב קוק2400240028204200420420420420עם התקדמות ביצוע הקמת מקווה טהרה ישנו צורך בעבודות נוספות לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה, הצורך בדיפון וחיזוק מבנה המועצה הדתית הסמוך ובקשת המועצה הדתית לציפוי אבן.
8502521שיפוץ ובנית בתי כנסת ומקוואות2850745360-3850-385-385-385-385
סה"כ דת5250314531803503542000-38500003503500000000000
9313795שיפוצים במחלקה הויטרינרית303003030303000עבור התקנת מצלמות במעגל סגור, רכישת דלפק קבלה וריהוט חדר מנהל.
9313385עב' פיתוח והקמה בפארק פרס300003000033750200017503750200002000175017501750עבור שינויי תאורה, הצטיידות וכד'- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
9313796שיפוצים במוסדות עירוניים100050050010005000500500500500
9312769שיפוץ ומיזוג בית העירייה106301063010830200020020020020000
9313797הסכם מייקרוסופט800800080080080080000.office 365, חלונות 10
9313798יישומים וציוד תקשוב למוסדות חינוך10005005001000360140360500500500500
9313799תשלום חובות לתאגיד מי שיקמה7007000700700070000
9313495מיחשוב חינוך4900490066001400300170070007001400300300300רכישת ציוד מיחשוב- 0.7 מלש"ח שמ"ש.
9313651מזגנים לאגף הרווחה236023602500140014014014014000מבוצע ע"י החב' הכלכלית
9313800מיחשוב עירוני1200120001200737463737120000
9313801ייעוץ להתייעלות אנרגטית180180018018018018000
9313802רכישת מכשירים סלולרים10005005001000500500500500500500עבור רכישה מכשירים וחבילות נתונים.
9313803מערכת CRM (מוקד וכלל ערוני)500500050050050050000
9313804רישות העיר-עיר חכמה200020000200020000200000עבור תשתית תקשורת למצלמות, תמרורים וחיישני בקרה.
9313805שדרוג אתר האינטרנט העירוני2502500250250025000
9313806הקמת אתר אינטרנט לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה50500505005000
סה"כ נכסים עירוניים47890478906239010950355014500271000737000680334477001095003550000000355003550
9353278הפקעות60003880488010000100010001000100000
9353277פינויים60003120412010000100010001000100000
9353276רכישת נכסים/קרקעות19000937193710000100010001000100000
9352276רכישת זכויות דיירים מוגנים67006700870020000200020002000200000עבור רכישת קיוסק ברח' אהרונוביץ 93.
9352867דמי חכירה - ממ"י5000300040005005001000500500500500500500עבור תשלום היוון דמ"ח למרכז ברח' הנביאים.
סה"כ קרקעות427001763723637550050060000000005500055000550000000005005000500
סה"כ כללי567982494278805230186309121131308440614821087029896100006600172562462812710434577186309344151660058746700003400500120661470121131
סה"כ56798249427880523018630912113130844061482108701000066001725624628127104345771863093441558746700003400500120661470121131
הכנסות6000010800295001000660016300
יתרות מתב"רים קודמים14827039695628
סה"כ0000000-24600

תקציב 2014-2015 "מומלץ"

תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 - מומלץ
פרקמספרהפרוייקטמאושרמאושר מ.פניםתקציב נדרש 2014-15תוספת תקציב נדרשתסה"כ לאישור 2014-15מקורות מימון 2014מקורות מימון 2015הערות
ע"י המועצה20142015השבחהבעליםקרן כלליתתקציב רגילשצ"פמכירת רכושהלוואותמקורות עצמייםחיצוניסה"כ 2014השבחהבעליםקרן כלליתתקציב רגילמילוותמכירת רכושמקורות עצמייםחיצוני/ ממשלהסה"כ 2015
העברה לרגיל- מילוות+ תקורות00000000
העברה לרגיל- הנדסה00000000
העברה לתקציב הרגיל סה"כ0000000000000000000000000
71000000000
71000000000
71000000000
71000000000
71000000000
סה"כ תברואה0000000000000000000000000
72100000000
סה"כ בטחון0000000000000000000000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
73500000000
סה"כ הנדסה0000000000000000000000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
74200000000
סה"כ דרכים0000000000000000000000000
74300000000
סה"כ תאורה0000000000000000000000000
74400000000
74400000000
74400000000
74400000000
74400000000
74400000000
74400000000
74400000000
סה"כ בטיחות בדרכים0000000000000000000000000
74500000000
74500000000
74500000000
74500000000
74500000000
74500000000
סה"כ תיעול0000000000000000000000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
סה"כ גנים ונוף0000000000000000000000000
81100000000
סה"כ חינוך פורמאלי0000000000000000000000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
81200000000
סה"כ גני ילדים0000000000000000000000000
81300000000
81300000000
81300000000
סה"כ בתי ספר בנייה0000000000000000000000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
81700000000
817285800000000
שרותים מיוחדים בתי- ספר0000000000000000000000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי0000000000000000000000000
82300000000
82300000000
סה"כ ספריות0000000000000000000000000
82900000000
82900000000
82900000000
82900000000
82900000000
82900000000
82900000000
סה"כ ספורט0000000000000000000000000
84000000000
84000000000
סה"כ רווחה0000000000000000000000000
93100000000
93100000000
93100000000
93100000000עבור 200 עמדות.
931000000
931000000
93100000000
93100000000
931000000
931000000
931000000מערכת מכרזים (קייזן), אישור לטאבו (קייזן) וכו'.
931000000עבור אייפדיים/ טבלטים/ ניידים. עבור שילוט, פיקוח בניה ורישוי עסקים.
931000000
931000000
סה"כ נכסים עירוניים00000000000000000000000000
סה"כ כללי0000000000000000000000000
0000
סה"כ0000000000000000000000000
סה"כ בניכוי הכ' חיצוניות0023232323
תקציב2323230023
גרעון

תקציב 2014-2015 "להחלטת המנכ"ל"

תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 -להחלטת המנכ"לית
פרקמספרהפרוייקטמאושרמאושר מ.פניםתקציב נדרש 2014-15תוספת תקציב נדרשתסה"כ לאישור 2014-15מקורות מימון 2014מקורות מימון 2015הערות
ע"י המועצה20142015השבחהבעליםקרן כלליתתקציב רגילמילוותמכירת רכושהלוואותמקורות עצמייםחיצוניסה"כ 2014השבחהבעליםקרן כלליתתקציב רגילמילוותמכירת רכושמקורות עצמייםחיצוני/ ממשלהסה"כ 2015עצמייםחיצוניים
סה"כ תברואה000000000000000000000000
סה"כ בטחון
71000000000230
71000000000230
סה"כ תברואה0000000000000000000000000
72100000000
סה"כ בטחון0000000000000000000000000
7350000000230
סה"כ הנדסה0000000000000000000000000
742000000000
74200000000230
74200000000
7420000000000
74200000000
7420000000000
7420000000000
סה"כ דרכים0000000000000000000000000
7440000000
סה"כ בטיחות בדרכים000000000000000000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
7450000000000
74500
74500
745000
סה"כ תיעול0000000000000000000000000
7460000000000
74600000000
74600000000
74600000000
74600000000
7460000000000
7460000000000
7460000000000
7460000000000
7460000000000
746000000000
7460000000000
7460000000000
7460000000000
746000000000
סה"כ גנים ונוף0000000000000000000000000
8170000000000
שרותים מיוחדים בתי- ספר0000000000000000000000000
82100000000230
82100000000
82100000000
8210000000000
8210000000000
8210000000000
821000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
82100000000
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי0000000000000000000000000
8290000000000
82900000000
82900000000
82900000000
סה"כ ספורט0000000000000000000000000
סה"כ רווחה000000000000000000000000
93100000000
93100000000
93100000000230
סה"כ נכסים עירוניים0000000000000000000000000
סה"כ כללי0000000000000000000000000
000000
סה"כ0000000000000000000000000
23232323
2323230023

חזרה לרשימת המסמכים של חולון

עודכן: 2026-09-26.