תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל 2019 (2019)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 4,069 שורות ב-4 גיליונות (הצעת תקציב 2019; חוצצים; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (792 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
4 עמודים, 4 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2019
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2018 | הצעה 2019 | תקציב מקורי 2018 | ביצוע 2017 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05208964264082372 | 173700 | 165100 | 159342.21 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.003090507726269287 | 225800 | 226500 | 214830.6 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.11688311688311692 | 6800 | 7700 | 6718.38 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.16149068322981364 | 13500 | 16100 | 12798 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 62172.8 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8266978922716628 | 78000 | 42700 | 58306.45 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0.4516129032258065 | 9000 | 6200 | 8880 | |
| 411 | 092000 | 1 | דמי שכירות | קשיח | -1 | 0 | 300000 | ||
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 41887.12 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 0 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09259259259259256 | 1180000 | 1080000 | 1167387.82 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0.0315364869820316 | 281300 | 272700 | 272699.9 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 21382.26 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 73602.81 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 283000 | 283000 | 233185.81 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1399 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 55182.6 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5348.54 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 37699.77 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 9477 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 319422.91 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.05882352941176472 | 800000 | 850000 | 741334.2 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 242301.29 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 993 | |
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 5600 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 3 | 4000 | 1000 | 987.12 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23595.21 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 854.97 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 82085.68 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 969600 | 969600 | 969599.4 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.31551724137931036 | 397000 | 580000 | 274579.66 | |
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 812 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 44941 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23899.5 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 9500 | 9500 | 9582.56 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 33561.83 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | -0.062174890467829536 | 5715200 | 6094100 | 5216451.400000001 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.062174890467829536 | -5715200 | -6094100 | -5216451.4 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | -0.062174890467829536 | -5715200 | -6094100 | -5216451.4 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1063044936284373 | 533000 | 596400 | 521146.76 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.819327731092437 | 389700 | 214200 | 226089.58 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.013392857142857095 | 22100 | 22400 | 18437.55 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.06702412868632712 | 34800 | 37300 | 29557.05 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 68691.85 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09984639016897079 | 71600 | 65100 | 65099.7 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1140 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 0 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2667.44 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.65 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2338.83 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | 11313.84 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06594594594594594 | 172800 | 185000 | 167816 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5742.45 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1281.64 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.9444444444444444 | 3500 | 1800 | 1400.02 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 129 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 100061 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.5 | 1800 | 1200 | 1167.17 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35841.05 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 19200 | 19200 | 8196.61 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.057507987220447254 | 236000 | 250400 | 232507.15 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | -1 | 0 | 18000 | 9943.92 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2306.77 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.03967868887810666 | 1928500 | 1854900 | 1628510.0299999998 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03967868887810666 | -1928500 | -1854900 | -1628510.03 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.03967868887810666 | -1928500 | -1854900 | -1628510.03 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03957382039573831 | 136600 | 131400 | 121605.84 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04241752148599942 | 345400 | 360700 | 266431.31 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.4022988505747126 | 5200 | 8700 | 4216 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007194244604316502 | 14000 | 13900 | 11024 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10857142857142854 | 58200 | 52500 | 50560.65 | |
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 4780.39 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0.03144654088050314 | 65600 | 63600 | 63599.3 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 8670.84 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0.1607142857142858 | 585000 | 504000 | 421182.35 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 376.2 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2334.04 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06688417618270803 | 57200 | 61300 | 55566 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 1911.4 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.5454545454545454 | 1000 | 2200 | 329.47 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 731 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 983 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | 0 | 340000 | 340000 | 304965.89 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0.10000000000000009 | 1210000 | 1100000 | 1064550.38 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16016.06 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0.10000000000000009 | 121000 | 110000 | 97683 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 6535.85 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 84910 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 12810.9 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 11100 | 11100 | 2568.68 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0.11111111111111116 | 70000 | 63000 | 57269 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.01666666666666672 | 236000 | 240000 | 231731.21 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0.1154904439651967 | 1500000 | 1344700 | 1519449 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 249926 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 37708 | |
| 780 | 096000 | 1 | יועצים | גמיש | 0 | 168000 | 168000 | 335556 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012383900928792602 | 31900 | 32300 | 28313 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | 0.06896551724137923 | 5406400 | 5057600 | 5139894.76 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06896551724137923 | -5406400 | -5057600 | -5139894.76 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | 0.06896551724137923 | -5406400 | -5057600 | -5139894.76 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.03508771929824572 | -590000000 | -570000000 | -545040052.63 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3424.54 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0.0625 | -170000 | -160000 | -174860.77 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | -0.040000000000000036 | -240000 | -250000 | -249107.87 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -310571.42 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0.11111111111111116 | -800000 | -720000 | -799581.82 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0.33333333333333326 | -240000 | -180000 | -243250.1 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -79957.38 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -815785.23 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5575.75 | |
| 590 | 110000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.03522456974954524 | -591900000 | -571760000 | -547722167.51 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.07760045483994649 | -81500000 | -75631000 | -79196672.25 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.2272727272727273 | -1350000 | -1100000 | -1086757.34 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | -0.31188151254997054 | -10500000 | -15259000 | -9710669.74 | |
| 114 | 115000 | 1 | פטורים - מוסדות | גמיש | 0.010043550596985806 | -16513000 | -16348800 | -16035101.41 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.014068828526806687 | -109863000 | -108338800 | -106029200.74 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | -0.06896551724137934 | -270000 | -290000 | -270160.28 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | -0.06896551724137934 | -270000 | -290000 | -270160.28 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8500000 | -8500000 | -8491955.34 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -9236.66 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0 | -8510000 | -8510000 | -8501192 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -23117.26 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0 | -25000 | -25000 | -23117.26 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 4.714285714285714 | -200000 | -35000 | -33034.4 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 4.714285714285714 | -200000 | -35000 | -33034.4 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.3384725708139118 | -184500 | -278900 | -288001 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.3019292126101404 | -4222700 | -6049100 | 0 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.31513409961685823 | -1215500 | -1774800 | 0 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | 0.309402625234396 | -977600 | -746600 | -777204 | |
| 844 | 160000 | 1 | גמיש | -0.06437631781518793 | -11182200 | -11951600 | -8833300 | ||
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | -0.14511321571078317 | -17782500 | -20801000 | -9898505 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -677017 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -300000 | -300000 | -677017 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | -1 | 0 | -999600 | 0 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | -1 | 0 | -999600 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1647.63 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0 | 0 | 0 | -1647.63 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | -0.019138755980861233 | -1230000 | -1254000 | -963026.42 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -57434.19 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0.05263157894736836 | -10000000 | -9500000 | -9444998.17 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 2.942857142857143 | -138000 | -35000 | -34165.32 | |
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -25869.25 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | -0.33333333333333337 | -28000 | -42000 | -105460.5 | |
| 696 | 212300 | 1 | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0 | -116000 | -116000 | -80313.28 | |
| 697 | 212300 | 1 | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | 0.022499999999999964 | -409000 | -400000 | -288908.5 | |
| 698 | 212300 | 1 | גזם - איגוד תברואה | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -148230 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 0.048946874733520884 | -12301000 | -11727000 | -11148405.629999999 | ||||
| 0 | 212600 | 1 | תחנת המעבר | 0 | 0 | ||||
| 590 | 212600 | 1 | הכנסות שמירה | גמיש | 0 | -300000 | 0 | ||
| 212600 סך הכל | תחנת המעבר | 0 | -300000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -386345.44 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0 | -400000 | -400000 | -386345.44 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -918318.37 | |
| 221 | 214000 | 1 | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -13571 | |
| 222 | 214000 | 1 | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | 1 | -4000 | -2000 | -116 | |
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | -1 | 0 | -50000 | -75167.46 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0.10000000000000009 | -1100000 | -1000000 | -1369758 | |
| 791 | 214000 | 1 | בדיקות משנה תחנה איזורית | גמיש | 0 | -343000 | -343000 | -371800 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.02246220302375801 | -2367000 | -2315000 | -2748730.83 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -75444 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | 0 | -75000 | -75000 | -75444 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | -0.16666666666666663 | -100000 | -120000 | -108984 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | -0.16666666666666663 | -100000 | -120000 | -106984 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -32690.5 | |
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0 | -30000 | -30000 | -32690.5 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -10000000 | -10000000 | -9207300.84 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.005290162865111192 | -19573100 | -19470100 | -9000000 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.0034950678823622017 | -29573100 | -29470100 | -18207300.84 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | -0.19999999999999996 | -32000 | -40000 | -31778.01 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.19999999999999996 | -32000 | -40000 | -31778.01 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -257700 | -257700 | -244586 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0 | -257700 | -257700 | -244586 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | -0.19999999999999996 | -120000 | -150000 | -122016.5 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | -0.19999999999999996 | -120000 | -150000 | -122016.5 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | -1 | 0 | -15000 | 0 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | -1 | 0 | -15000 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 691 | 269000 | 1 | רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -2440 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40860 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0 | -46000 | -46000 | -43300 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | -0.25 | -9000 | -12000 | -8200.6 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -146200 | |
| 269100 סך הכל | שונות | -0.022727272727272707 | -129000 | -132000 | -154400.6 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -6219.86 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -10000 | -10000 | -6219.86 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -2000 | -2000 | -2040 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | -2000 | -2000 | -2040 | ||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות ברירת משפט | גמיש | -0.15000000000000002 | -1700000 | -2000000 | -1286544.64 | |
| 421 | 281100 | 1 | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 | |
| 422 | 281100 | 1 | אגרות קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -793.26 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 1 | -20000 | -10000 | -4638 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.1371158392434988 | -1825000 | -2115000 | -1291975.9 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.19999999999999996 | -21000000 | -17500000 | -18013851.42 | |
| 421 | 281200 | 1 | עמלות מילגם-לא כולל מע"מ | גמיש | 0 | -1000000 | 0 | 0 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות מילגם-כולל מע"מ | גמיש | -0.5 | -1000000 | -2000000 | -1600832.39 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0.17948717948717952 | -23000000 | -19500000 | -19614683.810000002 | ||||
| 0 | 281300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 220 | 281300 | 1 | אגרת השיטור העירוני | גמיש | 0 | -5820000 | -5820000 | 0 | |
| 281300 סך הכל | השיטור העירוני | 0 | -5820000 | -5820000 | 0 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0.2941176470588236 | -2200000 | -1700000 | -1904338.57 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.2941176470588236 | -2200000 | -1700000 | -1904338.57 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.5 | -150000 | -100000 | -74786 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 1 | -200000 | -100000 | -139331.03 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | -0.125 | -70000 | -80000 | -43136.54 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | -0.12 | -440000 | -500000 | -388228.87 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -21600 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -20780.45 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -683885.08 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.09184845005740527 | -951000 | -871000 | -887144.65 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | -1 | 0 | -1100000 | -1750079.94 | |
| 925 | 311100 | 1 | מנהל תחום התנדבותי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -103333.28 | |
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות משנים קודמות | גמיש | 0 | -1500000 | 0 | -8845464.32 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.11631529753868519 | -5374500 | -4814500 | -12957770.16 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0 | -450000 | -450000 | -113354 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | -0.16303999999999996 | -4184800 | -5000000 | -4209449.33 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | -0.14957798165137615 | -4634800 | -5450000 | -4322803.33 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ | גמיש | 0 | -200000 | 0 | 0 | |
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | -200000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0.1428571428571428 | -80000 | -70000 | -80000 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0.1428571428571428 | -80000 | -70000 | -80000 | ||||
| 0 | 311305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 311305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -413266 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -7058 | |
| 990 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -851158 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | -1410000 | -1410000 | -1271482 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | -0.030692729766803817 | -565300 | -583200 | -595249.43 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -8966 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.036243463102847207 | -14267000 | -13768000 | -14329700.6 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.0017686398054497232 | -18125000 | -18093000 | -18463741.5 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.015807536846256243 | -32972300 | -32459200 | -33397657.53 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -28800 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | -324500 | -324500 | -365369.8 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -633000 | -633000 | -1073846.12 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -153000 | -153000 | -154334 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0 | -1130500 | -1130500 | -1622349.9200000002 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -131210.21 | |
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0.03458042240984005 | -38355000 | -37073000 | -38996317.66 | |
| 922 | 312300 | 1 | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | 0.11787819253438103 | -8535000 | -7635000 | -7338870.46 | |
| 923 | 312300 | 1 | העשרת הסביבה | גמיש | -0.036951501154734445 | -417000 | -433000 | -570389.56 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.04798298664185552 | -47307000 | -45141000 | -47036787.89 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | -0.30000000000000004 | -350000 | -500000 | -216637.69 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | -0.30000000000000004 | -350000 | -500000 | -216637.69 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0.1428571428571428 | -4000000 | -3500000 | -3958868.24 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.1428571428571428 | -4000000 | -3500000 | -3958868.24 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -212022.64 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -250000 | -250000 | -212022.64 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | -0.9411764705882353 | -100000 | -1700000 | -1046144.4 | |
| 920 | 312500 | 1 | צהרונים - פרוייקט ניצנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2598353.28 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | -0.9411764705882353 | -100000 | -1700000 | -3644497.6799999997 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 420 | 313200 | 1 | רכישות מהורים 50% | גמיש | 0 | 0 | 0 | -51937 | |
| 911 | 313200 | 1 | פע' חוויתית תכנית יהודית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -218546 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.07843137254901955 | -605000 | -561000 | -639750.87 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.07032258064516128 | -1659000 | -1550000 | -1605721.81 | |
| 923 | 313200 | 1 | בני מנחם חב"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -264824.63 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.026748971193415683 | -499000 | -486000 | -395866.8 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.05115830115830122 | -1089000 | -1036000 | -1119327.36 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -175000 | -175000 | -38773.5 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.0659501709819248 | -2182000 | -2047000 | -2170488.42 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.057486057486057396 | -12325000 | -11655000 | -11753355.39 | |
| 932 | 313200 | 1 | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | 0.05890702625975863 | -1492000 | -1409000 | -1419365.36 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 3 | -200000 | -50000 | -11100 | |
| 951 | 313200 | 1 | ציוד ומכשירי חנ"ג | גמיש | 0 | -24500 | -24500 | -185000 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.06618053544633695 | -20250500 | -18993500 | -19874057.14 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1099.68 | |
| 920 | 313201 | 1 | צהרונים - ניצנים | גמיש | 5.4248 | -8031000 | -1250000 | 0 | |
| 941 | 313201 | 1 | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | -0.0006662225183211579 | -3000000 | -3002000 | -2731405.8 | |
| 313201 סך הכל | בתי ספר של קיץ | 1.5943085606773284 | -11031000 | -4252000 | -2732505.48 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 420 | 313300 | 1 | סייעות ע"ח רשויות מקומיות אחר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -957896 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.23780065555606855 | -26812000 | -21661000 | -21427160.69 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.019607843137254832 | -156000 | -153000 | -160818.71 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0 | -1393000 | -1393000 | -1395692.2 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות משרד החינוך | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -432015.43 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -505000 | -505000 | -633220.8 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.06912442396313367 | -232000 | -217000 | -224376.58 | |
| 927 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בבחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1474.21 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -98806 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.19484337894379733 | -31698000 | -26529000 | -25331660.62 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -521072 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.03405370006548791 | -1579000 | -1527000 | -1556254.36 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.05215827338129486 | -292500 | -278000 | -286201.85 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0 | -344500 | -344500 | -365828.89 | |
| 923 | 313310 | 1 | השת' משרד החינוך בבחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -271.12 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | -141101.6 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.020308444037257622 | -3341000 | -3274500 | -2870729.8200000003 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -20735 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -24976.9 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.20261437908496727 | -184000 | -153000 | -164875.09 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | 0.07037457434733252 | -471500 | -440500 | -210586.99 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -213707 | |
| 923 | 315100 | 1 | הכנסות אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -91077.53 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -10149 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0 | -340000 | -340000 | -314933.53 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16666.64 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 0 | 0 | -16666.64 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -149999.8 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | -140000 | -140000 | -149999.8 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -106666.56 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | -80000 | -80000 | -106666.56 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -6666.64 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | -20000 | -20000 | -6666.64 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 416 | 315710 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -29000 | 0 | ||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | -0.010424003380757885 | -7025000 | -7099000 | -7014743.93 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.16059225512528474 | -1019000 | -878000 | -931360.47 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -21200 | -42651.37 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18749.97 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.012820512820512775 | -474000 | -468000 | -521265.22 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.8 | -36000 | -20000 | 0 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.04255319148936165 | -135000 | -141000 | -143828.4 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.0021244309559940167 | -3302000 | -3295000 | -3482714.83 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.05531914893617018 | -222000 | -235000 | -232456.98 | |
| 933 | 315710 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24794.79 | |
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.006975290362912556 | -12242000 | -12157200 | -12412565.959999999 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | 19800 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.027102602710260326 | -9046000 | -9298000 | -9648416.26 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.041134185303514426 | -1200500 | -1252000 | -1248689.59 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -22300 | -38212.5 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.10130718954248374 | -674000 | -612000 | -672611.65 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.027472527472527375 | -187000 | -182000 | -186999.94 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.11742133537989252 | -4368000 | -3909000 | -4438466.28 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.07191780821917804 | -313000 | -292000 | -300276.2 | |
| 933 | 315720 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -35039.28 | |
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.014191222228637779 | -15808300 | -15587100 | -16548911.699999997 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.013288097257562859 | -6980000 | -7074000 | -7162695.94 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.05081300813008127 | -1034000 | -984000 | -1021324.93 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -23500 | -30571 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2927.04 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.016293279022403295 | -499000 | -491000 | -501561.29 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.014925373134328401 | -136000 | -134000 | -134281.81 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.07724571828032167 | -3082000 | -2861000 | -3027410.64 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.020000000000000018 | -204000 | -200000 | -196109.18 | |
| 933 | 315730 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -27260.12 | |
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.014234119396643319 | -11935000 | -11767500 | -12098287.87 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | 0 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.0754964517860337 | -18035000 | -16769000 | -17021414.98 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.015931826602445298 | -2742000 | -2699000 | -2730542.4 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -21500 | -38175.83 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.08947368421052637 | -1242000 | -1140000 | -1234690.37 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.23636363636363633 | -42000 | -55000 | -14276.09 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.011331444759206777 | -357000 | -353000 | -362688.1 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.11842751842751853 | -9104000 | -8140000 | -8574092.95 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.04474708171206232 | -537000 | -514000 | -521914.57 | |
| 933 | 315740 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -54871.42 | |
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.07965453315882787 | -32089600 | -29722100 | -30552666.71 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 416 | 315750 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -14500 | 0 | ||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.010448735889541982 | -10607000 | -10719000 | -10876002.37 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.09934395501405802 | -1173000 | -1067000 | -1093648.06 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -9000 | -13654.48 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.09181969949916535 | -654000 | -599000 | -652798.27 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 93540.27 | |
| 927 | 315750 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | -1 | 0 | -8600 | -8915.9 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.018987341772152 | -161000 | -158000 | -153657.98 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.031062385800052272 | -3950000 | -3831000 | -3968810.34 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.05454545454545445 | -232000 | -220000 | -207527.03 | |
| 933 | 315750 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34909.71 | |
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.01082978159840109 | -16791500 | -16611600 | -16916383.87 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | -0.4 | -30000 | -50000 | 0 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.2041161544967578 | -2823000 | -3547000 | -3310730.03 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.014388489208633004 | -423000 | -417000 | -438897.56 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -279300 | -344969.24 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3745.7 | |
| 924 | 315760 | 1 | שעות רב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -61900.16 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.0755555555555556 | -208000 | -225000 | -208160.2 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.1311475409836066 | -53000 | -61000 | -58173.31 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.047140163419233216 | -1516000 | -1591000 | -1719665.59 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.10204081632653061 | -88000 | -98000 | -89972.33 | |
| 933 | 315760 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13753.53 | |
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | -0.17984142430962147 | -5141000 | -6268300 | -6249967.65 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 410 | 315770 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -600135.3 | |
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.06344827586206891 | -10023000 | -9425000 | -9237362.05 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.0200138026224983 | -1478000 | -1449000 | -1472955.19 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -8700 | -14813.36 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.05974842767295607 | -674000 | -636000 | -649801.86 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.10795454545454541 | -195000 | -176000 | -185299.33 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.1371571072319202 | -456000 | -401000 | -455916.3 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.07890676658584961 | -4895000 | -4537000 | -4500275.27 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.07835820895522394 | -289000 | -268000 | -274989.04 | |
| 933 | 315770 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34009.2 | |
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.06563633458969154 | -18010000 | -16900700 | -17425556.9 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.153225806451613 | -143000 | -124000 | -139762.1 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | 0.153225806451613 | -143000 | -124000 | -139762.1 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.1921274601686973 | -6360000 | -5335000 | -5398734.63 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.0788288288288288 | -958000 | -888000 | -929496.87 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -23000 | -58836.96 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15044.2 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.09117647058823519 | -371000 | -340000 | -379245.82 | |
| 927 | 315800 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | -1 | 0 | -42900 | -58952.62 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.134020618556701 | -110000 | -97000 | -103155.98 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.18436363636363629 | -3257000 | -2750000 | -2779810.52 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.058064516129032295 | -164000 | -155000 | -161210.05 | |
| 933 | 315800 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24783.46 | |
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.16500015574868399 | -11220000 | -9630900 | -9909271.110000003 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 920 | 315810 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.11441390914189564 | -1987000 | -1783000 | -3444950.26 | |
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.20921305182341654 | -630000 | -521000 | -560241.34 | |
| 925 | 315810 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.6309523809523809 | -137000 | -84000 | -136847.1 | |
| 928 | 315810 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.42105263157894735 | -54000 | -38000 | -56628.18 | |
| 930 | 315810 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.2665799739921977 | -974000 | -769000 | -1152525.91 | |
| 932 | 315810 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 2.6 | -72000 | -20000 | 0 | |
| 933 | 315810 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15586.5 | |
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | 0.19875583203732505 | -3854000 | -3215000 | -5366779.29 | ||||
| 0 | 315820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 920 | 315820 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 1.1543209876543208 | -2094000 | -972000 | -951584.67 | |
| 925 | 315820 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 3.3499999999999996 | -87000 | -20000 | -49549.38 | |
| 928 | 315820 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 14.5 | -31000 | -2000 | -23791.57 | |
| 930 | 315820 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.595505617977528 | -852000 | -534000 | -239796.59 | |
| 932 | 315820 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -25000 | 0 | 0 | |
| 933 | 315820 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8028.26 | |
| 315820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 1.0215968586387434 | -3089000 | -1528000 | -1272750.47 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -367211.85 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.11293174076150225 | -5162000 | -4638200 | -4829056.98 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.13776559287183 | -498000 | -437700 | -476503 | |
| 430 | 317000 | 1 | הכנסות ביטוח אורט | גמיש | -1 | 0 | -84400 | 0 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.035778175313059046 | -579000 | -559000 | -754181.83 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | -325816.28 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0.00936768149882905 | -862000 | -854000 | -888874.45 | |
| 924 | 317000 | 1 | השאלת ספרי לימוד | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -903424.4 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.0248565965583174 | -1072000 | -1046000 | -2035064.83 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.4340318199456732 | -7391000 | -5154000 | -6001154.36 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.20402490788821614 | -16764000 | -13923300 | -16581287.98 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | -0.05555555555555558 | -85000 | -90000 | -148867.96 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | -0.5 | -50000 | -100000 | 0 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.2894736842105263 | -135000 | -190000 | -148867.96 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | -1 | 0 | -30000 | -8580.4 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | -0.0035470122143081984 | -6967000 | -6991800 | -6767185.36 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 0 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | -1 | 0 | -48000 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | -0.22454142947501576 | -122600 | -158100 | -132820.55 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | -0.019028880419378336 | -7129600 | -7267900 | -6908586.3100000005 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -86227 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0.3414634146341464 | -55000 | -41000 | -54097.11 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.05809128630705396 | -255000 | -241000 | -140324.11 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | -0.08069458631256388 | -180000 | -195800 | -173700 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.1470588235294117 | -7800000 | -6800000 | -5872294.49 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.34426229508196715 | -8200000 | -6100000 | -6869808.8 | |
| 924 | 317800 | 1 | הסעות מסגרות קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4208.94 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.23551062172604964 | -16180000 | -13095800 | -12920012.229999999 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1950000 | -1950000 | -1788714 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1950000 | -1950000 | -1788714 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -32411 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | 0 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0 | -65000 | -65000 | -32411 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 421 | 322200 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -131048 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -63700 | |
| 920 | 322200 | 1 | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -279442 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -474190 | ||||
| 0 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 322700 סך הכל | חוגי העשרה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 421 | 323000 | 1 | הכנסות מפסטיבל אישה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12032.7 | |
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | 0 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | 0 | -140600 | -140600 | -12032.7 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 492 | 325500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | -20000 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | 0 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | 0 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | 0 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 0 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | 0 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | 0 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | 0 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | 0 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2280 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | 0 | 0 | -2280 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 990 | 326700 | 1 | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -197317 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | -200000 | -200000 | -197317 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | 0 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | 0 | |
| 790 | 328100 | 1 | מעשים טובים-הרוח הטובה | גמיש | 0 | -34000 | 0 | ||
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -409000 | -409000 | -200625 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 0.08212560386473422 | -448000 | -414000 | -200625 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0.33333333333333326 | -400000 | -300000 | -541975 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0.33333333333333326 | -400000 | -300000 | -541975 | ||||
| 0 | 328130 | 1 | מחלקת צעירים | ||||||
| 421 | 328130 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 0 | |
| 328130 סך הכל | מחלקת צעירים | 0 | -40000 | -40000 | 0 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | 0 | |
| 990 | 328200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | 0 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0 | -285300 | -285300 | 0 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | 0 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 0 | -4400 | -4400 | 0 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | 0 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -795000 | -795000 | -795000 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 990 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -265251 | |
| 991 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -211497 | |
| 992 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | -0.11111111111111116 | -120000 | -135000 | -130000 | |
| 993 | 329100 | 1 | פרחי ספורט | גמיש | 0.35021097046413496 | -640000 | -474000 | -450938 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.07302093911697849 | -2218900 | -2067900 | -1852686 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -54736 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 92.77 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.15384615384615374 | -1500000 | -1300000 | -1225783 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.1470588235294117 | -1560000 | -1360000 | -1280426.23 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -995.7 | |
| 422 | 342500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -9380 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -34925 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -112500 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -243801 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -36388 | |
| 933 | 342500 | 1 | פגיעות מיניות | גמיש | 0 | -246000 | -246000 | -191538 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.20185185185185195 | -12980000 | -10800000 | -10792096 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -168499 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -27500 | -27500 | -20097 | |
| 939 | 342500 | 1 | תחנה לטיפול במשפחה | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -62585 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -148430 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0.33333333333333326 | -400000 | -300000 | -400000 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0.33333333333333326 | -600000 | -450000 | -585406 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -307500 | -307500 | -261959 | |
| 949 | 342500 | 1 | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | 9000 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.18545371289017787 | -15533000 | -13103000 | -13059599.7 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -226383 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | -440000 | -440000 | -438637 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.08358233905175827 | -10371400 | -9571400 | -10142696 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0 | -2293500 | -2293500 | -2508442 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0.21604278074866312 | -341100 | -280500 | -232872 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.03795066413662229 | -4102500 | -3952500 | -3594322 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -995600 | -995600 | -1059296 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -94062 | |
| 941 | 343800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | -0.011447028423772654 | -3825700 | -3870000 | -2170067.55 | |
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16207 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | 0 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -58082 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -710200 | -710200 | -684340 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -690000 | -690000 | -634242 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.16666666666666674 | -1050000 | -900000 | -874340 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0.07233796296296302 | -555900 | -518400 | -552934 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | -0.25 | -225000 | -300000 | -194976 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.043124917551777386 | -26094500 | -25015700 | -23481898.55 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -9752 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -11384 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0.08333333333333326 | -780000 | -720000 | -827639.04 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0.25 | -375000 | -300000 | -276067 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -420280 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0.125 | -630000 | -560000 | -1306430 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -165262 | |
| 936 | 344300 | 1 | מועדונים משודרגים | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -201988 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.07363184079601992 | -6474000 | -6030000 | -6332233 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | -0.3125 | -165000 | -240000 | -34711 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | -0.45778229908443535 | -53300 | -98300 | -9019 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 3.838709677419355 | -900000 | -186000 | -469010 | |
| 991 | 344300 | 1 | מועדון נע | גמיש | 0 | -110900 | -110900 | -72004.41 | |
| 992 | 344300 | 1 | עמותת עמדא | גמיש | -1 | 0 | -19900 | 0 | |
| 993 | 344300 | 1 | תכנית אב לקשישים | גמיש | 0 | -120000 | 0 | 0 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.1511631833068845 | -10228200 | -8885100 | -10135779.45 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0.43926309729418533 | -250000 | -173700 | -420282 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.43926309729418533 | -250000 | -173700 | -420282 | ||||
| 0 | 345000 | 1 | שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת | ||||||
| 0 | 345200 | 1 | מוגבלים שכה"ת במוסדות יום | ||||||
| 345200 סך הכל | שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -510000 | -510000 | -440078.3 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -46500 | -46500 | -18204 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | -0.1880664652567976 | -2150000 | -2648000 | -2743689 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0.1898734177215189 | -112800 | -94800 | -112110 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | גמיש | 0.0410256410256411 | -507500 | -487500 | -507267 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.03367971530249103 | -29046400 | -28100000 | -29031967 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0 | -5895800 | -5895800 | -5745600 | |
| 939 | 345300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | -138600 | -138600 | -127324 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -58978 | |
| 992 | 345300 | 1 | תעסוקה עד הבית | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 345300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.012768280902179852 | -38580800 | -38094400 | -38785217.3 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | -121360.5 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -45648 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | -1 | 0 | -350000 | -220907.7 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.16431956668923497 | -1719700 | -1477000 | -1514566 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | -1 | 0 | -440000 | -440000 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | -0.2227513227513227 | -1909700 | -2457000 | -2342482.2 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0.016000000000000014 | -304800 | -300000 | -233481 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0 | -484500 | -484500 | -469471 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0.11965811965811968 | -65500 | -58500 | -57748 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -178202 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0 | -420000 | -420000 | -415981 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -201523 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.007074340527577938 | -1679800 | -1668000 | -1556406 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -876201.4 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 1 | -240000 | -120000 | -71361 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -27578 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -135000 | -135000 | -166159 | |
| 934 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -48000 | -48000 | -15163 | |
| 936 | 346500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 8.469696969696969 | -562500 | -59400 | 0 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -127500 | -127500 | -128701 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0 | -819000 | -819000 | -850444 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0.23456790123456783 | -1000000 | -810000 | -805889 | |
| 941 | 346500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0.7518248175182483 | -240000 | -137000 | -102751 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.125 | -900000 | -800000 | -704420 | |
| 946 | 346500 | 1 | מועדונית חינוך מיוחד | קשיח | 0 | -77300 | 0 | ||
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0.13725490196078427 | -290000 | -255000 | -202439 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -50454 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0.19999999999999996 | -1800000 | -1500000 | -1512922 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -189761 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -220500 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -156602 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 2.0232558139534884 | -195000 | -64500 | -79381 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.25 | -15000000 | -12000000 | -13500665 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0.48946840521564705 | -148500 | -99700 | -149272 | |
| 996 | 346500 | 1 | מרכז למשפחה | גמיש | 0 | -207400 | 0 | 0 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.053660377358490496 | -8376600 | -7950000 | -8376556 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0.5277777777777777 | -275000 | -180000 | -274506 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.1994461386671451 | -32094300 | -26757600 | -28461509.4 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 931 | 347100 | 1 | מט"ל | גמיש | -1 | 0 | -160200 | 0 | |
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -229500 | -229500 | -231628 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | 0 | |
| 935 | 347100 | 1 | תכנית צל"ש | גמיש | 0 | -18700 | -18700 | 0 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -60313 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -203036 | |
| 938 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -88886 | |
| 939 | 347100 | 1 | מוגנות קיץ | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | 0 | |
| 940 | 347100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | 0.15625 | -925000 | -800000 | 0 | |
| 941 | 347100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | 2.074509803921569 | -313600 | -102000 | 0 | |
| 942 | 347100 | 1 | תכנית ניצוץ | גמיש | 0 | -44500 | -44500 | 0 | |
| 943 | 347100 | 1 | צעירים חוץ ביתי | גמיש | 0 | -1528400 | |||
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.8968383397338102 | -3605700 | -1900900 | -583863 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0.11111111111111116 | -40000 | -36000 | -55060 | |
| 422 | 347300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -2600 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0.33333333333333326 | -30000 | -22500 | -27131 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | 0 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -470000 | -470000 | -399250 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -152835 | |
| 936 | 347300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | 0 | -5000 | 0 | 0 | |
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0 | -28300 | -28300 | -29241 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0.024112231477422252 | -700800 | -684300 | -666117 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות ומתנדבים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -10365.9 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -19569 | |
| 932 | 348100 | 1 | פרוייקט עוצמה | גמיש | -0.36250000000000004 | -255000 | -400000 | -232444.63 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -14300 | -14300 | -12360 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0 | -131000 | -131000 | -132483 | |
| 936 | 348100 | 1 | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | 2.6666666666666665 | -16500 | -4500 | -13654 | |
| 937 | 348100 | 1 | תכנית "משעול" | גמיש | 0 | -135000 | 0 | 0 | |
| 939 | 348100 | 1 | סל תכניות התנדבות | גמיש | 0 | -22000 | 0 | 0 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.04168113928447381 | -599800 | -575800 | -420876.53 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -526300 | -526300 | -554439 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -526300 | -526300 | -554439 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -17800 | -17800 | -17844 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | -134600 | 0 | 0 | |
| 991 | 379000 | 1 | קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות | גמיש | 0 | -244700 | 0 | 0 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 21.308988764044944 | -397100 | -17800 | -17844 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -134497.73 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4938.02 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -60101 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0 | -427700 | -427700 | -426636 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | 0 | -547700 | -547700 | -626172.75 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 | גמיש | -0.010791366906474864 | -275000 | -278000 | -252560 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 0.011682242990654235 | -433000 | -428000 | -493326 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | -0.2142857142857143 | -55000 | -70000 | -30750.73 | |
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.14909916300184434 | -16200000 | -14098000 | -9306463 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל - 716 | גמיש | 0.20481927710843384 | -200000 | -166000 | -164141 | |
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 3.4609665427509295 | -600000 | -134500 | -134644.65 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | -0.004024144869215318 | -495000 | -497000 | -493111 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0 | -53500 | -53500 | 0 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -882695 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | -12000 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - גלידריה גופרה 695 | גמיש | 0.16279069767441867 | -100000 | -86000 | 0 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0 | -183000 | -183000 | -183467.3 | |
| 650 | 433000 | 1 | שכ"ד - דן 105 | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -55332.42 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.15098118903855084 | -19824500 | -17224000 | -12008491.100000001 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | -0.05662650602409636 | -3915000 | -4150000 | 0 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -2500000 | -2500000 | -2287938.26 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון 694 | גמיש | 0 | -25000 | 0 | -17500 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | -0.03157894736842104 | -6440000 | -6650000 | -2305438.26 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.5 | -50000 | -100000 | -45645.98 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.5 | -50000 | -100000 | -45645.98 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0.1333333333333333 | -8500000 | -7500000 | -10026977.26 | |
| 663 | 511000 | 1 | דיבידנד מ"מי שיקמה" | גמיש | -1 | 0 | -3500000 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | -0.2272727272727273 | -8500000 | -11000000 | -10026977.26 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0.5 | -60000 | -40000 | -81731.18 | |
| 662 | 512000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 1 | -30000 | -15000 | -21559.2 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | -0.7 | -3000 | -10000 | -2328.42 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0.4307692307692308 | -93000 | -65000 | -105618.79999999999 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | -1 | 0 | -10620000 | -11226183.82 | |
| 691 | 513000 | 1 | קרן עודפים | גמיש | 0 | -12490000 | 0 | 0 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 0.17608286252354044 | -12490000 | -10620000 | -11226183.82 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -272895 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | -1920169.96 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | -0.5 | -100000 | -200000 | -107328.34 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -450000 | -450000 | -1770801.14 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20412.29 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | -0.5 | -150000 | -300000 | -373789 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | -0.09259259259259256 | -2450000 | -2700000 | -4465395.7299999995 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | -0.06666666666666665 | -1750000 | -1875000 | -49000 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | -0.06666666666666665 | -1750000 | -1875000 | -49000 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3346653.13 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 3346653.13 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.05024459300039319 | -1335386000 | -1271500000 | -1219725856.3400006 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06490814211165907 | 1489700 | 1398900 | 1279717.97 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0500559778445584 | 3564100 | 3394200 | 3241181.2 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.31932773109243695 | 48600 | 71400 | 47607.75 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.03785103785103783 | 78800 | 81900 | 73265.5 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 9000 | 9000 | 23605.8 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10707591377694481 | 472500 | 426800 | 452046.35 | |
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג 85-188-38 | שכר | 0 | 60500 | 60500 | 81009.9 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות 85-188-38 | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 34489.58 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 13806.58 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0.25243664717348935 | 128500 | 102600 | 102500 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28900.8 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06686291000841038 | 443800 | 475600 | 443829 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 22720.21 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 239 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19999.13 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1287.74 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 5534.52 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.33993399339933994 | 40000 | 60600 | 36102.85 | |
| 550 | 611100 | 1 | פרסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 706019 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פרסום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 234369.72 | |
| 552 | 611100 | 1 | דוברות | גמיש | -0.2857142857142857 | 500000 | 700000 | 0 | |
| 553 | 611100 | 1 | יחסי ציבור ומיתוג | גמיש | -0.19999999999999996 | 200000 | 250000 | 0 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4178.55 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6733.36 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | 13814.4 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06017791732077438 | 202600 | 191100 | 194300 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07096171802054152 | 114700 | 107100 | 108019 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.0030701346340427094 | 7547200 | 7524100 | 7175277.909999999 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022712833545108113 | 643900 | 629600 | 599148.53 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.7206921764562515 | 706000 | 410300 | 399130.85 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.4676258992805755 | 7400 | 13900 | 6324 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0494505494505495 | 17300 | 18200 | 14416 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.026415094339622636 | 54400 | 53000 | 54197.2 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 25-985-85 | שכר | 0 | 42800 | 42800 | 37856.25 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 25-985-85 | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 15850.12 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 1 | 1600 | 800 | 1557.78 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8402.99 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3303.59 | |
| 512 | 612000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 0 | ||
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 2.3333333333333335 | 9000 | 2700 | 2531 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 1.35 | 9400 | 4000 | 2345 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05904059040590415 | 28700 | 27100 | 27600 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 65519.6 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.22973752523795787 | 1705400 | 1386800 | 1238182.9100000004 | ||||
| 0 | 613000 | 1 | מזכירות | ||||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03537398761314914 | 869300 | 839600 | 1007136.12 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0032072762087123063 | 2095700 | 2089000 | 1418072.98 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2603550295857988 | 37500 | 50700 | 37672.95 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04610492845786962 | 65800 | 62900 | 54911.55 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 40900 | 40900 | 41933.15 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4876177188698989 | 426500 | 286700 | 340054.75 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 19662 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 98-047-33 | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 5008.61 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1499999999999999 | 11500 | 10000 | 12675.13 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9102.15 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 180.6 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 2776 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5 | 12000 | 24000 | 8989.2 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 330 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 210.6 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | -0.9813911704312115 | 14500 | 779200 | 7737.99 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06666666666666665 | 9600 | 9000 | 9051 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 613100 | 1 | שיווק והסברה דיגיטלים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 149999.46 | |
| 781 | 613100 | 1 | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 147722 | |
| 782 | 613100 | 1 | פסטיבל אישה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 507760.08 | |
| 783 | 613100 | 1 | ארועי סוקולוב | גמיש | -1 | 0 | 450000 | 457621.62 | |
| 784 | 613100 | 1 | תחום התנדבות | גמיש | 0 | 104000 | 0 | ||
| 785 | 613100 | 1 | טקס מגן רה"ע | גמיש | 0 | 32000 | 0 | ||
| 786 | 613100 | 1 | אירוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 25600 | 0 | ||
| 871 | 613100 | 1 | פסטיבל אישה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4757 | |
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | -0.1772322579365866 | 4149300 | 5043100 | 4298464.94 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07430340557275539 | 138800 | 129200 | 137922.42 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.21989934185056137 | 1410500 | 1808100 | 1309000.8 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.14347826086956517 | 19700 | 23000 | 17021.25 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.12474849094567408 | 43500 | 49700 | 39386 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 9772.6 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.61610268378063 | 138500 | 85700 | 100560 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 63-466-33 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 38001.67 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 63-466-33 | שכר | 0 | 19500 | 19500 | 10734.32 | |
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 19500 | 19500 | 19669.66 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21800 | 21800 | 19682.61 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06684733514001806 | 516500 | 553500 | 502075 | |
| 500 | 613200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3619.31 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.07692307692307687 | 700 | 650 | 183 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3979.53 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 57376.58 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.4444444444444444 | 10000 | 18000 | 8701.15 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1908.02 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 1.2222222222222223 | 1000 | 450 | 2316.6 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059885151763740874 | 129200 | 121900 | 123900 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 65000 | |
| 581 | 613200 | 1 | בקרת אנרגיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21230 | |
| 700 | 613200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 613200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 122000 | 122000 | 0 | |
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.2987012987012987 | 10000 | 7700 | 5914.38 | |
| 784 | 613200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 0 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014150943396226467 | 62700 | 63600 | 55817 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | -0.11403219520968855 | 2955500 | 3335900 | 2553771.9 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0.11083333333333334 | 1466300 | 1320000 | 1329364.9 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0.5922916666666667 | 764300 | 480000 | 450060.67 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0.1785714285714286 | 66000 | 56000 | 56000 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 271 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 112500 | 112500 | 96619 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 856.44 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 8901.55 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 697.93 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 73756.09 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4657224.4 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 600600 | 600600 | 594441.91 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 19300 | 19300 | 17348 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.058713004544061365 | 7944900 | 7504300 | 7289341.890000001 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.058713004544061365 | -7944900 | -7504300 | -7595500 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.058713004544061365 | -7944900 | -7504300 | -7595500 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.028671737858396718 | 166000 | 170900 | 152139.58 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12218649517684876 | 69800 | 62200 | 60429.61 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4600 | 4600 | 3692.9 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10500 | 10500 | 8268 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08965517241379306 | 31600 | 29000 | 28909.4 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 1231 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1978.03 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 4090.76 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 0 | 800 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.65 | |
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06115107913669071 | 29500 | 27800 | 28300 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 805 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.41860465116279066 | 10000 | 17200 | 112 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 5868.9 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 1887 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.003474232773595931 | 346600 | 345400 | 300446.83 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.20692431561996782 | 149900 | 124200 | 117220.38 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08333333333333326 | 2600 | 2400 | 2002.6 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.030303030303030276 | 6800 | 6600 | 5236.4 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7025316455696202 | 26900 | 15800 | 17677.7 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05970149253731338 | 14200 | 13400 | 13600 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23998.59 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.20386266094420602 | 224400 | 186400 | 179735.67 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08320469280642184 | 701700 | 647800 | 615068.61 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11855859641750266 | 2129400 | 1903700 | 2012151.56 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.15384615384615374 | 51000 | 44200 | 36062 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14798694232861798 | 105500 | 91900 | 74284.6 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 3500 | 3500 | 11393.9 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.05580298663872152 | 360400 | 381700 | 361183.2 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 18387.63 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0.6666666666666667 | 100000 | 60000 | 82025.66 | |
| 350 | 615000 | 1 | ליסינג - 96-882-34 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 35398.78 | |
| 351 | 615000 | 1 | הוצאות - 96-882-34 | שכר | 0 | 19000 | 19000 | 17297.22 | |
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31208.11 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5625 | 5000 | 3200 | 994.5 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 496.68 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0.41666666666666674 | 170000 | 120000 | 125364.9 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1930 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0.20370370370370372 | 130000 | 108000 | 91362 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0.5555555555555556 | 140000 | 90000 | 138235.27 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 204000 | 204000 | 113999.96 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0.016666666666666607 | 488000 | 480000 | 482952 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 24 | 5000 | 200 | 147.3 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 230000 | 230000 | 279425.24 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 4132.5 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059913526868437206 | 171600 | 161900 | 164600 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 109485.92 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 12468 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 284000 | 284000 | 280870 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 615000 | 1 | ארועים לעובדים | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 39259.16 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 36762.63 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 58000 | 58000 | 39999.5 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0 | 700000 | 0 | 184670.82 | |
| 784 | 615000 | 1 | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6992 | |
| 785 | 615000 | 1 | קבוצות ספורט-עיריית חולון | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 28607.84 | |
| 786 | 615000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 0 | ||
| 787 | 615000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 156400 | 0 | ||
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | ||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2970.6 | |
| 615000 סך הכל | משאבי אנוש | 0.25051361794364335 | 6634600 | 5305500 | 5440188.09 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | אגף איכות ותהלכי עבודה | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.002872646026172987 | 314200 | 313300 | 300885.49 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04536222071767093 | 282000 | 295400 | 299613.03 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2698412698412699 | 9200 | 12600 | 10142.35 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.359375 | 12300 | 19200 | 15264 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 32238.45 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3739837398373984 | 53900 | 86100 | 57507.85 | |
| 350 | 616000 | 1 | ליסינג - 75-058-09 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 23954.91 | |
| 351 | 616000 | 1 | פעולות - 75-058-09 | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 16950.15 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 800 | 800 | 179.56 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.5 | 2000 | 4000 | 1062.08 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 900 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | -0.609984399375975 | 100000 | 256400 | 263400 | |
| 616000 סך הכל | אגף איכות ותהלכי עבודה | -0.18519171441163507 | 924400 | 1134500 | 1077197.87 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07243916242218451 | 189500 | 176700 | 162527.29 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12448355782472875 | 3347700 | 2977100 | 2907193.54 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.24100719424460426 | 42200 | 55600 | 41521.1 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.15037593984962405 | 76500 | 66500 | 58791.05 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 24800 | 24800 | 8422 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.23359375000000004 | 315800 | 256000 | 263977.95 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 58-403-31 | שכר | 0.057934508816120944 | 42000 | 39700 | 25519.2 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 58-403-31 | שכר | 0 | 18900 | 18900 | 8346.76 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2790.27 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 42654.69 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 4328.79 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1051.83 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 23500 | 23500 | 17808 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.25 | 5000 | 4000 | 1846.14 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1158.3 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059871703492516026 | 148700 | 140300 | 142600 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 879351.85 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.19999999999999996 | 200000 | 250000 | 226433.98 | |
| 781 | 617000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.06441619485097738 | 4982000 | 4680500 | 4796322.74 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1210106382978724 | 168600 | 150400 | 145946.8 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.19091312712742337 | 804700 | 675700 | 561078.63 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.4117647058823529 | 7000 | 11900 | 6582.1 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.10582010582010581 | 16900 | 18900 | 15038.55 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3545108005082591 | 106600 | 78700 | 75646.65 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 2534.37 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 783.29 | |
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49192.5 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 73999.46 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59901 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.13757420182897473 | 1418100 | 1246600 | 1113803.35 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | -1 | 0 | 1900000 | 0 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | -1 | 0 | 1900000 | 0 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.020078502415458832 | 675700 | 662400 | 628383.83 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.011409395973154268 | 301400 | 298000 | 288334.68 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.07058823529411762 | 7900 | 8500 | 6111.1 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06417112299465244 | 19900 | 18700 | 14792.95 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2085020242914979 | 59700 | 49400 | 48885.55 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 28-352-33 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 37310.28 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 28-352-33 | שכר | 0 | 19000 | 19000 | 17961.61 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4696.75 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4062.28 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06676514032496306 | 315900 | 338500 | 307034 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1709.4 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 856 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.125 | 9000 | 8000 | 10171.92 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 4976.41 | |
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1304 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06038291605301915 | 72000 | 67900 | 69000 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 10930 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.2987012987012987 | 10000 | 7700 | 6036.08 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014285714285714235 | 6900 | 7000 | 6112 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.007672634271099765 | 1615400 | 1603100 | 1468668.8399999999 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.16181193306665165 | 1487700 | 1774900 | 1650699.4 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07422694836994537 | 3071000 | 2858800 | 2576901.57 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.13882618510158018 | 76300 | 88600 | 70789.5 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.08956145768993207 | 147400 | 161900 | 136605.15 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 108200 | 108200 | 81273.25 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11570803901782711 | 663400 | 594600 | 595653.15 | |
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 29795 | |
| 350 | 621200 | 1 | ליסינג - 17-012-30 | שכר | 0 | 36000 | 36000 | 27670.32 | |
| 351 | 621200 | 1 | הוצאות - 17-012-30 | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 14158.47 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1093.99 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.41888619854721554 | 24000 | 41300 | 20330.17 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.8461538461538463 | 4800 | 2600 | 4681.64 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.20370370370370372 | 6500 | 5400 | 6500 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0603217158176943 | 158200 | 149200 | 151700 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | -0.16666666666666663 | 40000 | 48000 | 78000 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | -0.007810510230070511 | 5843500 | 5889500 | 5447651.61 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4703389830508474 | 162500 | 306800 | 285977.59 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.056456643792888284 | 1210000 | 1282400 | 916612.33 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 20500 | 20500 | 13702.6 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.18518518518518512 | 51200 | 43200 | 34244 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 28581.95 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15256588072122046 | 166200 | 144200 | 136409.25 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 417 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 11863.09 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1005.99 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 9000 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1182 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 3 | 2000 | 500 | 2931 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 9 | 5000 | 500 | 7801.7 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | -6615.68 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06012541497602353 | 287400 | 271100 | 275600 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 14745 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 205000 | 205000 | 176531.98 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | -0.0704634423538325 | 2208300 | 2375700 | 1909989.8 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.011653718091010012 | 356200 | 360400 | 329407.11 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05732578916021436 | 710100 | 671600 | 624176.59 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.011695906432748648 | 17300 | 17100 | 13810 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02156334231805923 | 37900 | 37100 | 29468 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 42900 | 42900 | 43640.3 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05739692805173813 | 130800 | 123700 | 125024.55 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 3443.45 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 46000 | 46000 | 44900.7 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | -13000 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | -8300 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | -0.16167664670658688 | 700000 | 835000 | 824113.88 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05969049373618285 | 143800 | 135700 | 137900 | |
| 758 | 621500 | 1 | שרותי סליקה פנסיונית | קשיח | -0.23076923076923073 | 100000 | 130000 | 101614.55 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | -0.04749263760421418 | 2296400 | 2410900 | 2256199.13 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0011904761904761862 | 336400 | 336000 | 315441.2 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09408341416100874 | 112800 | 103100 | 95126.73 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1428571428571429 | 9600 | 11200 | 6600.7 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5569620253164558 | 12300 | 7900 | 6220.1 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 32235.3 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02564102564102555 | 68000 | 66300 | 66699.05 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 267.9 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.15384615384615374 | 3000 | 2600 | 2498.76 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.16666666666666663 | 50000 | 60000 | 16204.05 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | 1 | 2000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05970149253731338 | 14200 | 13400 | 13600 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35704 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.010105513449249592 | 679700 | 672900 | 590597.79 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.011554621848739455 | 385200 | 380800 | 351454.3 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05156496284620582 | 2335000 | 2220500 | 2357296.47 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.20705882352941174 | 51300 | 42500 | 40306.65 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04583333333333339 | 125500 | 120000 | 95201.35 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 51979.4 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07988980716253447 | 352800 | 326700 | 317657.8 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 70000 | 70000 | 28427 | |
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06699147381242387 | 153200 | 164200 | 148922 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.5 | 300 | 200 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 16473.6 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06017807798587649 | 345300 | 325700 | 331100 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 175773.79 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0.10000000000000009 | 550000 | 500000 | 543023.62 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0.17647058823529416 | 200000 | 170000 | 186128.77 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011235955056179803 | 8800 | 8900 | 7820 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 2842.7 | |
| 622000 סך הכל | שומה | 0.051328239849266044 | 5077600 | 4829700 | 4654407.449999999 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 20100 | 20100 | 0 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.026746750504434313 | 2188100 | 2131100 | 2105218.64 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.10256410256410253 | 35000 | 39000 | 28440.55 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.018979833926453193 | 82700 | 84300 | 66799.1 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30700 | 30700 | 7010.4 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.17492260061919507 | 227700 | 193800 | 213886.2 | |
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 117578.14 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3354.68 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 325000 | 325000 | 292419.69 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 380000 | 380000 | 350440.12 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.060295790671217375 | 186400 | 175800 | 178700 | |
| 757 | 623100 | 1 | שרותי הנה"ח | גמיש | -1 | 0 | 0 | 2925 | |
| 758 | 623100 | 1 | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6435 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.02742507435369479 | 3592700 | 3496800 | 3373207.5200000005 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028308097432521384 | 468600 | 455700 | 432703.05 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.00017727353306151716 | 1128000 | 1128200 | 1157324.95 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06521739130434778 | 30100 | 32200 | 23922.75 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04492753623188417 | 72100 | 69000 | 58512 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 60100 | 60100 | 12499.8 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.49567531603459747 | 224800 | 150300 | 171269.8 | |
| 200 | 623200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06694813027744273 | 309400 | 331600 | 300764 | |
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 542798.21 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 286101.85 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.6666666666666667 | 30000 | 18000 | 21568.95 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.060039948302197166 | 902200 | 851100 | 865200 | |
| 572 | 623200 | 1 | אוטומציה - עיקולי רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 37149.84 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.09090909090909083 | 1200000 | 1100000 | 1140134.03 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 205771.56 | |
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.5425531914893618 | 145000 | 94000 | 87129.34 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1500000 | 1500000 | 1537845.83 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 1726187.68 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת קנסות ברירת משפט | גמיש | 0.15999999999999992 | 5800 | 5000 | 793 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011111111111111072 | 8900 | 9000 | 7909 | |
| 623200 סך הכל | גביה | 0.03142978666248797 | 9215000 | 8934200 | 8615585.64 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.25424795468848327 | 237000 | 317800 | 202890.04 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11111111111111116 | 5000 | 4500 | 3618 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10700 | 10700 | 8480 | |
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | -0.19718309859154926 | 313500 | 390500 | 273388.04000000004 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 135149.78 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0.16129032258064524 | 1800000 | 1550000 | 1669700.75 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | -0.18181818181818177 | 9000 | 11000 | 8459.56 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 57913.61 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 4085.91 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 10840.05 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | -0.06593406593406592 | 850000 | 910000 | 789523.53 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | -0.6666666666666667 | 5000 | 15000 | 1683 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0.06198495163023998 | 2964000 | 2791000 | 2677356.1900000004 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | -0.5 | 5000 | 10000 | 693.48 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | -0.5 | 5000 | 10000 | 693.48 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.21076233183856496 | 1350000 | 1115000 | 1108316.54 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.21076233183856496 | 1350000 | 1115000 | 1108316.54 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | -0.1388158541379988 | 14018700 | 16278400 | 13304751.33 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.2391583269181422 | 1482500 | 1948500 | 1837209.97 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.27695587570256475 | 1119200 | 1547900 | 1510490.53 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0.5796099290780141 | 890900 | 564000 | 563997 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | 0.9878048780487805 | 81500 | 41000 | 70738 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.9633544749823819 | 5200 | 141900 | 142469 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | -0.3266990291262136 | 138700 | 206000 | 205892 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.3695652173913043 | 14500 | 23000 | 32146 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.3777335984095428 | 31300 | 50300 | 49963 | |
| 701 | 648000 | 1 | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 1776200 | 1776200 | 1776200 | |
| 702 | 648000 | 1 | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -0.14078947368421058 | 130600 | 152000 | 173551 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | -0.13374425848688032 | 19689300 | 22729200 | 19667407.83 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02037431888178154 | 2481000 | 2532600 | 2254106.02 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4491658348780836 | 1016300 | 701300 | 964834.73 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.015712682379349086 | 87700 | 89100 | 97766.65 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.00230237912509601 | 130600 | 130300 | 103273.45 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 985000 | 985000 | 853758.85 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03931104356636261 | 512900 | 493500 | 516841.7 | |
| 253 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 14632.19 | |
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1959.61 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.19047619047619047 | 25000 | 21000 | 19619.26 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06699470098410298 | 246500 | 264200 | 239701 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2280.15 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.09375 | 7000 | 6400 | 6294.27 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 2755.8 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 309 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 199 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0603217158176943 | 158200 | 149200 | 151700 | |
| 580 | 711100 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 112448.47 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06998706338939198 | 827100 | 773000 | 779307 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01396973224679865 | 84700 | 85900 | 75322 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | 0.05260305416520539 | 6603400 | 6273400 | 6197109.15 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0.019444444444444375 | 367000 | 360000 | 230561.38 | |
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.6000000000000001 | 24000 | 15000 | 23321.59 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3093 | |
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.0012345679012345512 | 809000 | 810000 | 774682.1 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7800 | 7800 | 5292.58 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 44218.74 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 1.0547945205479454 | 300000 | 146000 | 161910.4 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.014851682261596721 | 25488000 | 25115000 | 24912112.66 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | -0.06347008671573273 | 6426000 | 6861500 | 6434514 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.08835546475995915 | 213100 | 195800 | 171677 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.0030894788067110657 | 33701700 | 33597900 | 32761383.45 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1768976554164824 | 6326200 | 7685800 | 6749186.9 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04490630608071444 | 2503700 | 2396100 | 1872859.5 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.07145115396775215 | 293700 | 316300 | 230506.35 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.17648533467034344 | 328500 | 398900 | 316374.15 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4868000 | 4868000 | 5598876.7 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.015843078083741968 | 260900 | 265100 | 278750.75 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | 0.020376175548589393 | 1302000 | 1276000 | 601264.69 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | -0.13043478260869568 | 160000 | 184000 | 147833.1 | |
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.08695652173913049 | 2100 | 2300 | 0 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06993924330295509 | 1549700 | 1448400 | 1508138.76 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 712300 | 1 | הובלות לאיסוף סוללות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 12324.84 | |
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.32258064516129026 | 82000 | 62000 | 61513.99 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0.14181319936058467 | 500000 | 437900 | 241040.42 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 3143.95 | |
| 753 | 712300 | 1 | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | 0.009876543209876631 | 409000 | 405000 | 362733 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.11963550852439742 | 5713500 | 5103000 | 3899811.3 | |
| 755 | 712300 | 1 | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | -0.019138755980861233 | 1230000 | 1254000 | 1138774.43 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.05263157894736836 | 10000000 | 9500000 | 8235744.02 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.02812803103782735 | 5300000 | 5155000 | 4820699.98 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.013157894736842035 | 77000 | 76000 | 79979.72 | |
| 760 | 712300 | 1 | איסוף נייר למיחזור | קשיח | -0.09890109890109888 | 410000 | 455000 | 307708.36 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.12622720897615713 | 160600 | 142600 | 125027 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.00889208633093519 | 35059000 | 34750000 | 33252000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.004651931831155309 | 76559400 | 76204900 | 69844291.91 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.03902862098872506 | 221600 | 230600 | 186735.1 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6200 | 6200 | 7816.55 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9100 | 9100 | 7208 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 70435.35 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.22146118721461183 | 34100 | 43800 | 35584.1 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 9523.44 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.02941176470588225 | 28000 | 27200 | 32062 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0 | 481000 | 481000 | 468211.29 | |
| 757 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | גמיש | 0.008968609865470878 | 450000 | 446000 | 440462.88 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012820512820512775 | 15400 | 15600 | 13662 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 18859.44 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | -0.010241882763129206 | 1362600 | 1376700 | 1290560.15 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 5800 | 41733.36 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.24225575853852255 | 156400 | 125900 | 100419.46 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.032258064516129004 | 3200 | 3100 | 4600 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.5364238410596027 | 7000 | 15100 | 12033.3 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 12200 | 12200 | 17442.15 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8733333333333333 | 28100 | 15000 | 14242.2 | |
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 0 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0.031192660550458662 | 56200 | 54500 | 54500 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 3803 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 387.3 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2998.45 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4802 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 1.4842105263157896 | 472000 | 190000 | 173646.68 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.5757906215921482 | 867000 | 550200 | 485707.89999999997 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06508047585724275 | 152200 | 142900 | 124411.28 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06851585810586802 | 1933800 | 1809800 | 1790553.95 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.051401869158878455 | 40600 | 42800 | 35375.65 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011658031088082943 | 78100 | 77200 | 61310.4 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 1828.3 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.00173852573018074 | 288100 | 287600 | 285855.35 | |
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1055.35 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 21902.94 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5347.79 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 800 | 625 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 15260.5 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8253.4 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 3082 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 330 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.060120240480961984 | 158700 | 149700 | 152200 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 515.16 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.05307631370477961 | 2791600 | 2650900 | 2507907.07 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.010932105868814768 | 171900 | 173800 | 184165.4 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1693634175018197 | 2088600 | 1786100 | 1890032.22 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.17004048582995956 | 20500 | 24700 | 25833.25 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.22162162162162158 | 43200 | 55500 | 45905.2 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 79400 | 79400 | 57391.25 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2703062583222371 | 190800 | 150200 | 169268.1 | |
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2506.37 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.65 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 616.42 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9121.63 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3043.05 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 952 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.5 | 2000 | 4000 | 1086.15 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.3076923076923077 | 17000 | 13000 | 17051.6 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15456.8 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 5863.72 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059259259259259345 | 42900 | 40500 | 41200 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1070 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07002801120448177 | 76400 | 71400 | 72012 | |
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8631.2 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0.0948905109489051 | 150000 | 137000 | 119258.17 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 6700.45 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 7551.79 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.603960396039604 | 32400 | 20200 | 18330.9 | |
| 754 | 714000 | 1 | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 22050 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | -0.3003003003003003 | 233000 | 333000 | 198929.3 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 145452.65 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 35365 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישות ציוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11992.6 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.08132435324479137 | 3435800 | 3177400 | 3118771.87 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02633085289066972 | 340200 | 349400 | 315717.68 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 11748.75 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007194244604316502 | 14000 | 13900 | 11024 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 102700 | 102700 | 87173.05 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12474437627811863 | 42800 | 48900 | 50825.25 | |
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 21483.95 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06993006993007 | 153000 | 143000 | 144124 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 0 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 1849 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 0 | 111000 | 111000 | 85295.7 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | -0.10869565217391308 | 20500 | 23000 | 21374.94 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | -0.009044990015270815 | 843600 | 851300 | 750616.3199999998 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0020951810835079243 | 333400 | 334100 | 312960.52 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.09080011986814507 | 910200 | 1001100 | 939235.61 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.14893617021276606 | 21600 | 18800 | 16054.45 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.281524926686217 | 43700 | 34100 | 27047.85 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63000 | 63000 | 122184.15 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07896995708154508 | 107300 | 116500 | 168194.65 | |
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 8793.51 | |
| 350 | 721000 | 1 | ליסינג - 154-99-501 | גמיש | 0.050000000000000044 | 42000 | 40000 | 12960.25 | |
| 351 | 721000 | 1 | הוצאות - 154-99-501 | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 7794.77 | |
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 721000 | 1 | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | -0.2816901408450704 | 102000 | 142000 | 160326.95 | |
| 438 | 721000 | 1 | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 27910 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 5025.97 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12400 | 12400 | 13190.47 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 23991.65 | |
| 512 | 721000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 195 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 10212 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 685.4 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06038291605301915 | 72000 | 67900 | 69000 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07002801120448177 | 76400 | 71400 | 72012 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 7375.98 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1596 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 15940.58 | |
| 743 | 721000 | 1 | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 73170.93 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 42000 | 42000 | 41999.04 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 7367.1 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | -0.09999999999999998 | 1755000 | 1950000 | 1968117.68 | |
| 784 | 721000 | 1 | מתנדבים | גמיש | 0.5208333333333333 | 29200 | 19200 | 16243.63 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 31223 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 17883 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 5700 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | -0.07211526992533224 | 3889600 | 4191900 | 4185892.1399999997 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 119 | 721100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 164000 | 164000 | 0 | |
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 78000 | 78000 | 37311.48 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 134828.68 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 19281.32 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 409000 | 409000 | 191421.48 | ||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.5 | 14000 | 28000 | 4474.38 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 791.79 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 2337.64 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 7893.81 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 755 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 554.4 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5088.34 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7184 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 8404.59 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 9091.5 | |
| 784 | 722100 | 1 | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | 0.5208333333333333 | 29200 | 19200 | 18011.19 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.018181818181818188 | 5400 | 5500 | 4854 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.038461538461538436 | 102500 | 106600 | 69440.64 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.11499999999999999 | 178400 | 160000 | 157327.23 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06696982224059522 | 516200 | 483800 | 440166.2 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.16083916083916083 | 12000 | 14300 | 11641.1 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13793103448275867 | 25000 | 29000 | 23065.6 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20600 | 20600 | 57143 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.15267175572519087 | 66600 | 78600 | 78596.95 | |
| 253 | 723000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 1196.21 | |
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | -39306.65 | |
| 412 | 723000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.00371402042711233 | 107300 | 107700 | 0 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 21000 | 21000 | -173648.37 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 4500 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1885 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 869 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 261000 | 261000 | 260971.14 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05970149253731338 | 14200 | 13400 | 13600 | |
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1100 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2222222222222222 | 7000 | 9000 | 12877.03 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10588 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 5148 | |
| 783 | 723000 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2307.18 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.013513513513513487 | 73000 | 74000 | 64896 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1109177 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3385.5 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | 0.011069974083672607 | 2730900 | 2701000 | 2047485.12 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | -0.25 | 150000 | 200000 | 49678 | |
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4789468 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | -0.25 | 150000 | 200000 | 4839146 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.8804804804804804 | 313100 | 166500 | 163421.28 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.25 | 3900 | 5200 | 2826.1 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.27142857142857135 | 8900 | 7000 | 5584.1 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7600 | 7600 | 20756.5 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.5384615384615384 | 9000 | 19500 | 20353.55 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 468.52 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 636.25 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06666666666666665 | 100800 | 108000 | 97994 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 148.26 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 26936.15 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 989.32 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05904059040590415 | 28700 | 27100 | 27600 | |
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2237.94 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 9305 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4728.7 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011494252873563204 | 8600 | 8700 | 7639 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 18570.48 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.3274500696702276 | 571600 | 430600 | 410195.15 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0012511729746638167 | 320100 | 319700 | 306738.43 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03655796854789295 | 1415200 | 1468900 | 1192658.26 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1428571428571428 | 23200 | 20300 | 15296.05 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.31592689295039156 | 50400 | 38300 | 30303.7 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58100 | 58100 | 0 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1880701754385965 | 169300 | 142500 | 164586.8 | |
| 253 | 731000 | 1 | עוזר למודד | שכר | 0 | 0 | 0 | 34814.26 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 46-117-54 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 32169.72 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 46-117-54 | שכר | 0 | 17200 | 17200 | 10486.26 | |
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 8338.02 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 32729.91 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06676852559205504 | 610800 | 654500 | 552815.61 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4283.55 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5644.6 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 5987.64 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 115000 | 115000 | 84945.09 | |
| 550 | 731000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 14913.62 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 400 | 400 | 432 | |
| 563 | 731000 | 1 | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 6184.6 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05979073243647237 | 212700 | 200700 | 204000 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות אזהרה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49356.29 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1945000 | 1945000 | 2013895.68 | |
| 583 | 731000 | 1 | נציג בעל דעה מייעצת | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 7792.2 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | -1 | 0 | 95000 | 193213 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07272727272727275 | 11800 | 11000 | 11041 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.2987012987012987 | 10000 | 7700 | 1777.88 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016393442622950838 | 18000 | 18300 | 16089 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | -0.02528950317519607 | 5218600 | 5354000 | 5025493.17 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09606020362992473 | 247600 | 225900 | 213729.82 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04703011946828206 | 2489000 | 2377200 | 2046983.63 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.26315789473684215 | 29400 | 39900 | 26893.55 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.12383900928792568 | 56600 | 64600 | 51226.8 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 23900 | 23900 | 13143.6 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 272500 | 272500 | 352101.7 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | שכר | -1 | 0 | 36000 | 55980 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14870.57 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1151.43 | |
| 550 | 732000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 74961.06 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06036446469248302 | 93100 | 87800 | 89300 | |
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 31510 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.02564414565144646 | 3371600 | 3287300 | 2971852.1599999997 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06377204884667576 | 156800 | 147400 | 134604.31 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04227053140096615 | 863000 | 828000 | 763608.29 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.15909090909090906 | 14800 | 17600 | 14170.95 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.11538461538461542 | 32200 | 36400 | 28832 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 50700 | 50700 | 56724.75 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3156167979002624 | 104300 | 152400 | 151674.1 | |
| 350 | 732200 | 1 | ליסינג 512-27-101 | שכר | 0 | 42000 | 0 | ||
| 351 | 732200 | 1 | הוצאות 512-27-101 | שכר | 0 | 20000 | 0 | ||
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 19321.9 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 12918.02 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 546 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 22596 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0.4285714285714286 | 100000 | 70000 | 70284.89 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 110959.5 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4534 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | -0.4 | 3000 | 5000 | 0 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 39663 | |
| 932 | 732200 | 1 | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | -0.07999999999999996 | 230000 | 250000 | 170130.9 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.03322501120573729 | 1844100 | 1784800 | 1600568.6099999999 | ||||
| 0 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 19275.72 | |
| 732300 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | 40000 | 40000 | 19275.72 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.018061674008810535 | 222900 | 227000 | 219542.44 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2645653514180024 | 1640900 | 1297600 | 932737.79 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08808290155440412 | 17600 | 19300 | 13322.15 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01552795031055898 | 32700 | 32200 | 25566.35 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 40467.9 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.08803005904455175 | 169900 | 186300 | 161849.9 | |
| 350 | 732400 | 1 | ליסינג .......... | שכר | 0 | 40000 | 0 | ||
| 351 | 732400 | 1 | הוצאות ........... | שכר | 0 | 19000 | 0 | ||
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 944.75 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 4789.2 | |
| 511 | 732400 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 512 | 732400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.6666666666666667 | 500 | 300 | 0 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.19221411192214122 | 490000 | 411000 | 431979.71 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0.875 | 75000 | 40000 | 35802.5 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0.011235955056179803 | 180000 | 178000 | 166934.14 | |
| 744 | 732400 | 1 | מדים וציוד | גמיש | 0 | 2500 | 0 | ||
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.02422145328719716 | 1480000 | 1445000 | 1052517.8 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 167000 | 167000 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0.05932203389830515 | 375000 | 354000 | 302444.4 | |
| 732400 סך הכל | אגף התנועה | 0.12571312143439273 | 4972500 | 4417200 | 3388899.03 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.002430724355858116 | 618600 | 617100 | 548872.12 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02119616956935655 | 3647100 | 3571400 | 3384740.86 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012048192771084265 | 58800 | 58100 | 47248.55 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11612903225806459 | 138400 | 124000 | 98368.8 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 42238 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.012708150744960567 | 450600 | 456400 | 436208.35 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 44109 | |
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30407.73 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1204.03 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11083.1 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 5639.51 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.060131195335277 | 290900 | 274400 | 279000 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | -0.16000000000000003 | 2100000 | 2500000 | 1330591 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | -0.4666666666666667 | 800000 | 1500000 | 789148.16 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | -0.10815443194515262 | 8221300 | 9218300 | 7048859.21 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02705792682926833 | 255300 | 262400 | 242438.29 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2120780057032472 | 2635300 | 2174200 | 1842661.94 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.03314917127071826 | 35000 | 36200 | 33320.3 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.10191846522781778 | 74900 | 83400 | 66141.15 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 70700 | 70700 | 138293.9 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0889348500517062 | 315900 | 290100 | 265740.1 | |
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 23793.74 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 16271.46 | |
| 544 | 733300 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | -0.4 | 30000 | 50000 | 0 | |
| 562 | 733300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2515 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 9430.2 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05968169761273212 | 79900 | 75400 | 76700 | |
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים-מנעולן | קשיח | 4 | 50000 | 10000 | ||
| 756 | 733300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 30000 | 0 | ||
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3159 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0.25 | 300000 | 240000 | 53235 | |
| 933 | 733300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 10215.94 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.1755344703338939 | 3915000 | 3330400 | 2783916.02 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 13587.18 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2596.97 | |
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 19000 | 19000 | 16184.15 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5007473841554559 | 133600 | 267600 | 249888.95 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08836045056320407 | 869600 | 799000 | 725244.93 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.5271966527196652 | 11300 | 23900 | 8128.45 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03493449781659397 | 23700 | 22900 | 18106.5 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 140100 | 140100 | 13436.4 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03134182174338884 | 98900 | 102100 | 114630.1 | |
| 253 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 336700 | 336700 | 335317 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1500 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1206.91 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4745.41 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 34000 | 34000 | 35707.18 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6273.74 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.5833333333333333 | 10000 | 24000 | 1791 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1093 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05985267034990782 | 115100 | 108600 | 110400 | |
| 752 | 735000 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 23191.12 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | -0.045028044241757104 | 1821800 | 1907700 | 1650660.69 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5198931116389549 | 161700 | 336800 | 301792.08 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6211651154774216 | 470300 | 290100 | 286755.81 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.3988439306358381 | 10400 | 17300 | 16711.85 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2490272373540856 | 19300 | 25700 | 25404.6 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 116100 | 116100 | 54075.9 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.18999999999999995 | 89100 | 110000 | 99721.25 | |
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 181200 | 181200 | 155622 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07004177930695499 | 435400 | 406900 | 404722 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1358 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01538461538461533 | 12800 | 13000 | 11685 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 3639.11 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.003189156866653331 | 1500300 | 1505100 | 1361487.6 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.003189156866653331 | -1500300 | -1505100 | 0 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.003189156866653331 | -1500300 | -1505100 | 0 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.05724913808746146 | 1039100 | 1102200 | 863369.19 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.15094339622641506 | 9000 | 10600 | 12042.4 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2768166089965398 | 20900 | 28900 | 26524.05 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.9086102719033232 | 12100 | 132400 | 106071.3 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - ......... | שכר | 0 | 42000 | 0 | 9036.99 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - ......... | שכר | 0 | 20000 | 0 | 2204.22 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 6910.06 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06699147381242387 | 153200 | 164200 | 148922 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5290.56 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 700 | 700 | 71 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 3141.64 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 165 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06038291605301915 | 72000 | 67900 | 69000 | |
| 580 | 741000 | 1 | ייעוץ | גמיש | 0 | 53000 | 53000 | 0 | |
| 581 | 741000 | 1 | תמיכה לבקרת פרוייקטים | גמיש | 0 | 18100 | 18100 | 18018 | |
| 780 | 741000 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 34042.9 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 8390.15 | |
| 784 | 741000 | 1 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 59942.15 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | -0.08598865124399824 | 1465800 | 1603700 | 1373141.6099999996 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.29046487953851374 | 209100 | 294700 | 253305.14 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1827084499160605 | 845400 | 714800 | 616110.17 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.24861878453038677 | 13600 | 18100 | 11377.9 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04029304029304026 | 26200 | 27300 | 21624 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4100 | 4100 | 3016.95 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10641627543035992 | 70700 | 63900 | 61230.15 | |
| 350 | 741100 | 1 | ליסינג - 75-462-09 | שכר | 0 | 39000 | 39000 | 23041.39 | |
| 351 | 741100 | 1 | הוצאות - 75-462-09 | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 15704.6 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.33333333333333337 | 2000 | 3000 | 1931.13 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2666666666666666 | 19000 | 15000 | 17697.7 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1776.05 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.631578947368421 | 700 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2166 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.4 | 300 | 500 | 165 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | 0.039677928114883354 | 1252500 | 1204700 | 1029146.18 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.11757990867579915 | 195800 | 175200 | 195138.18 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.17944153965958387 | 1060200 | 898900 | 672131.18 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.09265175718849838 | 28400 | 31300 | 20768.75 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1749408983451537 | 49700 | 42300 | 33521.15 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 47700 | 47700 | 47687.1 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.040777917189460444 | 152900 | 159400 | 102655 | |
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2505.62 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.5 | 1500 | 1000 | 623.3 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05904059040590415 | 28700 | 27100 | 27600 | |
| 580 | 742000 | 1 | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 79093 | |
| 581 | 742000 | 1 | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | -0.494 | 253000 | 500000 | 428501.6 | |
| 582 | 742000 | 1 | אחזקת סככות אוטובוס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 216354.04 | |
| 584 | 742000 | 1 | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 57739.5 | |
| 585 | 742000 | 1 | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06993006993007 | 153000 | 143000 | 144124 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 6002 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 1445.1 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 9723 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.2825112107623319 | 800000 | 1115000 | 1264892.36 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 129767 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 53462.64 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.013539651837524147 | 51000 | 51700 | 45301 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4227 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 202000 | 202000 | 201913 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | -0.08268462962549905 | 4112600 | 4483300 | 3745175.520000001 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 1.0656092285508292 | 286500 | 138700 | 130233.99 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.061066666666666714 | 704200 | 750000 | 646311.21 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2994350282485876 | 23000 | 17700 | 15185.25 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2719546742209631 | 44900 | 35300 | 27958.55 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 173700 | 173700 | 114726.8 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1013215859030836 | 150000 | 136200 | 134849.2 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.03571428571428581 | 5800000 | 5600000 | 5787725.01 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 743000 | 1 | אירוח וכיבוד | קשיח | 0 | 2600 | 2600 | 2451.14 | |
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06994156318480638 | 585900 | 547600 | 552030 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 549366.24 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 10862.92 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0.0019775873434411118 | 152000 | 151700 | 71609.84 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 128096.82 | |
| 755 | 743000 | 1 | כוננות קבלן תאורה | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 227643.48 | |
| 759 | 743000 | 1 | תחזוקה - תשלום קבוע | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 349567.44 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014018691588784993 | 84400 | 85600 | 75053 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.04099519996436163 | 9347200 | 8979100 | 8823670.889999999 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.38987473903966596 | 266300 | 191600 | 118013.56 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.34615384615384626 | 3500 | 2600 | 2108 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.4375 | 9200 | 6400 | 5088 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 13717.3 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.151685393258427 | 15100 | 17800 | 17518.95 | |
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 490000 | 490000 | 463672.6 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 139645.35 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1805 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 11288 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014230271668822736 | 76200 | 77300 | 67772 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.06349335724182903 | 1304800 | 1226900 | 895728.7599999999 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0015267175572518665 | 327000 | 327500 | 323034.44 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2108 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3816 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0314009661835748 | 42700 | 41400 | 36558.55 | |
| 431 | 745000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7323.93 | |
| 580 | 745000 | 1 | אחזקת תחנות מטאורולוגיות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 581 | 745000 | 1 | תחז' תחנת שאיבה אילת 36 | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 28080 | |
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1579.5 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 772 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 488261.56 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 182487 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 117000 | 117000 | 0 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0.04761904761904767 | 22000 | 21000 | 19053 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0 | 780900 | 780900 | 741169 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.0009016704631739092 | 2109100 | 2107200 | 1884242.98 | ||||
| 0 | 746000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.19686848487427133 | 1887600 | 2350300 | 2125856.88 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.25968850392419984 | 3097700 | 2459100 | 2041651.33 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.028735632183908066 | 107400 | 104400 | 83424.15 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.043010752688172005 | 97000 | 93000 | 73712.75 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 193700 | 193700 | 236957.1 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.033450019447685775 | 497000 | 514200 | 499694.15 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.15407118478790838 | 173500 | 205100 | 141847.99 | |
| 350 | 746100 | 1 | ליסינג - 142-90-901 | שכר | 0 | 30000 | 0 | ||
| 351 | 746100 | 1 | הוצאות - 142-90-901 | שכר | 0 | 17000 | 0 | ||
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.11111111111111116 | 60000 | 54000 | 59260.28 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0.08307500000000001 | 4332300 | 4000000 | 5423372 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 1340.37 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1932.6 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1860.55 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 15489 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06682027649769584 | 526500 | 564200 | 239701 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 1767.62 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2862 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 800 | 800 | 145.6 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2372 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 7517 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05985267034990782 | 230200 | 217200 | 220800 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.15302054584483282 | 376000 | 326100 | 804666.8 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06982067913010304 | 280400 | 262100 | 264278 | |
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 12880.12 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 87756.92 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים ושתילים | גמיש | 0.3846153846153846 | 360000 | 260000 | 33064 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 37688.18 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 136000 | 136000 | 115428 | |
| 755 | 746100 | 1 | אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 77874.94 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.10810810810810811 | 330000 | 370000 | 320241.18 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.25 | 1000000 | 800000 | 799063 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.004629629629629539 | 10850000 | 10800000 | 9108504.84 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 343791.05 | |
| 760 | 746100 | 1 | פינוי גזם | קשיח | 0 | 550000 | 0 | ||
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 29013 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | -0.1428571428571429 | 3000 | 3500 | 2862.2 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 199942.39 | |
| 783 | 746100 | 1 | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | 0.16666666666666674 | 350000 | 300000 | 289350.3 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6636.6 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.11885790172642752 | 168500 | 150600 | 132038 | |
| 800 | 746100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 900 | 746100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.020408163265306145 | 500000 | 490000 | 460000 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 445472.5 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | -0.09523809523809523 | 950000 | 1050000 | 975834 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0 | 680000 | 680000 | 660110 | |
| 936 | 746100 | 1 | אחזקת ספסלים | גמיש | 0.0714285714285714 | 300000 | 280000 | 195627.01 | |
| 937 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 223584 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.04993522221596347 | 29823200 | 28404800 | 26807271.400000002 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 501706.64 | |
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | -0.04998589562764455 | 3367800 | 3545000 | 2300000 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | |||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | -0.04991830525663421 | 3372600 | 3549800 | 2806506.64 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.030000000000000027 | 10300 | 10000 | 7734.77 | |
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0 | 820000 | 820000 | 818805.25 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0.00036144578313246356 | 830300 | 830000 | 826540.02 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 6180 | |
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 82424.76 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 15390.58 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 0 | 113400 | 113400 | 103995.34 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | -0.5 | 50000 | 100000 | 23871.4 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | -0.20833333333333337 | 190000 | 240000 | 190093.43 | |
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 933 | 754000 | 1 | פרוייקט "משקפיים" | גמיש | 0 | 0 | 0 | 173067.93 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | -0.2941176470588235 | 240000 | 340000 | 387032.76 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.46285714285714286 | 150400 | 280000 | 263701.45 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.018992684299381057 | 2172900 | 2132400 | 1063151.46 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.047477744807121636 | 32100 | 33700 | 21461.65 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0064102564102563875 | 78500 | 78000 | 69535.85 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 340200 | 340200 | 347207.4 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.14894932014833118 | 185900 | 161800 | 128926.4 | |
| 210 | 761000 | 1 | השכר הקובע - שעתיים | שכר | -0.0487908961593172 | 668700 | 703000 | 486703.74 | |
| 253 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 45600.71 | |
| 410 | 761000 | 1 | שכ"ד מנהלי רובע | קשיח | 0 | 43000 | 0 | ||
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 80.71 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5 | 6000 | 4000 | 3186.86 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06666666666666665 | 100800 | 108000 | 97994 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.4545454545454546 | 6400 | 4400 | 1796.48 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059885151763740874 | 129200 | 121900 | 123900 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07002801120448177 | 76400 | 71400 | 72012 | |
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2985 | |
| 752 | 761000 | 1 | נקיון מבני רובעים | קשיח | 0 | 43000 | 0 | ||
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 0 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 700 | 700 | 598.18 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | -0.0010628568603702204 | 4041400 | 4045700 | 2728841.89 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.9651315789473685 | 5300 | 152000 | 141943.19 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21460775473399463 | 134700 | 110900 | 103627.78 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05769230769230771 | 5500 | 5200 | 4216 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04477611940298498 | 14000 | 13400 | 10600 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.34615384615384615 | 15300 | 23400 | 22265.1 | |
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 2673.43 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.05555555555555558 | 9500 | 9000 | 9417.9 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 318 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05904059040590415 | 28700 | 27100 | 27600 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -1 | 0 | 25000 | 0 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | -0.4227642276422764 | 213000 | 369000 | 322661.4 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 455000 | 455000 | 227000 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 0 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0 | 484000 | 484000 | 227000 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.011135168574079812 | 319700 | 323300 | 312353.01 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4216 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.008928571428571397 | 11300 | 11200 | 8904 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11528822055137855 | 44500 | 39900 | 37135.65 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.012912482065997155 | 353000 | 348500 | 301354 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 4633400.76 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 875964.88 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0.11420612813370479 | 40000 | 35900 | 29400 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 15173 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0.0044949136503429354 | 849200 | 845400 | 822644 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0.21034482758620698 | 70200 | 58000 | 57330 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0.3076923076923077 | 850000 | 650000 | 745044.13 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.042921801308382745 | 5484100 | 5258400 | 7868719.43 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.10662824207492794 | 124000 | 138800 | 103525.22 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07356507679870661 | 132800 | 123700 | 117358.55 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4216 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13400 | 13400 | 10600 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.3406593406593408 | 42600 | 18200 | 23227.9 | |
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 769000 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 2900 | ||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2200 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 6083.89 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.3333333333333335 | 7000 | 3000 | 2750.91 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 3.333333333333333 | 2600 | 600 | 0 | |
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 29500 | 29500 | 29221 | |
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 769000 | 1 | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 0 | 0 | |
| 751 | 769000 | 1 | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 4884 | |
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | -0.23076923076923073 | 7000 | 9100 | -2174.96 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.36363636363636365 | 350000 | 550000 | 342743.34 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0.125 | 18000 | 16000 | 16000 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0.24912280701754397 | 356000 | 285000 | 280000 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 486000 | 486000 | 337758.2 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 128825.43 | |
| 787 | 769000 | 1 | כרטיס תושב | גמיש | -0.6 | 100000 | 250000 | 0 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 769000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 103476 | |
| 813 | 769000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 815 | 769000 | 1 | טקס יצחק רבין | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 0 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 136047.34 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 26981 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | -0.08524993352831689 | 2752300 | 3008800 | 2213723.82 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.5221843003412969 | 14000 | 29300 | 14597.83 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1261.94 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1310.39 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | -0.2857142857142857 | 30000 | 42000 | 26370.4 | |
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | -0.23076923076923073 | 7000 | 9100 | 188.9 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 5120.09 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1150 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | -0.24685138539042817 | 89700 | 119100 | 49999.55 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772000 | 1 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.00931899641577072 | 140800 | 139500 | 130628.88 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0830633284241532 | 933900 | 1018500 | 826503.89 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2295081967213115 | 9400 | 12200 | 11131.25 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.25274725274725274 | 20400 | 27300 | 25298.6 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 52400.35 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.013972055888223589 | 98800 | 100200 | 99752.55 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 140-63-901 | שכר | 0 | 42500 | 42500 | 16487.44 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 140-63-901 | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 13228.52 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2205.94 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 553.87 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9836 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0669642857142857 | 62700 | 67200 | 60977 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8982.93 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 268 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2681.64 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 99.2 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 165 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.060122699386503164 | 86400 | 81500 | 82900 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06666666666666665 | 9600 | 9000 | 9051 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 12165.18 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | -0.5454545454545454 | 100000 | 220000 | 219224 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 6443 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010101010101010055 | 9800 | 9900 | 8718 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | -1 | 0 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 6654 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | -0.1790552189547313 | 1666600 | 2030100 | 1756356.2399999998 | ||||
| 0 | 780000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 781000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.006112469437652868 | 740700 | 736200 | 687886.74 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.021580835795694364 | 5808300 | 5685600 | 5795370.71 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0045045045045044585 | 22100 | 22200 | 19145.95 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.36265374580693255 | 171000 | 268300 | 215944.2 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.3455497382198953 | 600000 | 916800 | 959820.6 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.19475138121546953 | 519000 | 434400 | 521558.4 | |
| 350 | 781100 | 1 | ליסינג - 47-761-80 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 15481.7 | |
| 351 | 781100 | 1 | הוצאות - 47-761-80 | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 13189.83 | |
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 781100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 275886 | |
| 420 | 781100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 243.89 | |
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.007092198581560294 | 56000 | 56400 | 46759.24 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | 3600 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 8698.93 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 3544.1 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 0 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1335.98 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 50424.31 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06694813027744273 | 309400 | 331600 | 300764 | |
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 23634.81 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | 0 | 200 | 61 | |
| 513 | 781100 | 1 | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | 0 | 120000 | 0 | ||
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 6254.52 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.38297872340425543 | 65000 | 47000 | 63631.9 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10753.6 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20855.9 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 35909.04 | |
| 570 | 781100 | 1 | עיבוד נתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 16555 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06017807798587649 | 345300 | 325700 | 331100 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2694 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07241680169512654 | 860400 | 802300 | 808849 | |
| 700 | 781100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4238.89 | |
| 735 | 781100 | 1 | ליסינג | גמיש | -0.5166666666666666 | 87000 | 180000 | 187726.58 | |
| 736 | 781100 | 1 | ליסינג סיירת "שקמה" | גמיש | 0 | 93000 | 93000 | 107001.16 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0.8900343642611683 | 110000 | 58200 | 68194.95 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 3388 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | |
| 757 | 781100 | 1 | אכיפת גביה/דוחות שונים | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 0 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 12154 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 10678.5 | |
| 782 | 781100 | 1 | הפעלת סיירת "שקמה" | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 20042.59 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1591.04 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014925373134328401 | 39600 | 40200 | 35234 | |
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 16042.8 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.015726635709699344 | 10577100 | 10746100 | 10758745.860000001 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 343715.81 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.21212121212121215 | 40000 | 33000 | 38077.53 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 63000 | 63000 | 54210 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 325719.28 | |
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | גמיש | 0 | ||||
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 119998.16 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 30000 | 24000 | 21060 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.013536026655560196 | 973400 | 960400 | 902780.78 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 5170000 | 5170000 | 0 | |
| 140 | 781300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 6500 | 0 | ||
| 410 | 781300 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0.5276923076923077 | 198600 | 130000 | 0 | |
| 431 | 781300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 0 | |
| 432 | 781300 | 1 | מים | קשיח | 0.02777777777777768 | 3700 | 3600 | 0 | |
| 433 | 781300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 437 | 781300 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | -0.25 | 2100 | 2800 | 0 | |
| 441 | 781300 | 1 | ביטוח קטנועים | קשיח | 0.0792682926829269 | 17700 | 16400 | 0 | |
| 445 | 781300 | 1 | ביטוח מפקחים | קשיח | 0 | 47000 | 47000 | 0 | |
| 470 | 781300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 0 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 472 | 781300 | 1 | אחזקת מכשירי קשר | גמיש | 0.29692307692307685 | 84300 | 65000 | 0 | |
| 473 | 781300 | 1 | אחזקת מסופונים | גמיש | 1.9578947368421051 | 84300 | 28500 | 0 | |
| 511 | 781300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 512 | 781300 | 1 | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | 0 | 196200 | 196200 | 0 | |
| 524 | 781300 | 1 | הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) | גמיש | 0 | 132600 | 132600 | 0 | |
| 540 | 781300 | 1 | הוצאות טלפון / אינטרנט | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 544 | 781300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12500 | 12500 | 0 | |
| 550 | 781300 | 1 | פרסומים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 562 | 781300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 570 | 781300 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 40800 | 40800 | 0 | |
| 715 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות - רכב | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | 0 | |
| 722 | 781300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 735 | 781300 | 1 | ליסינג | גמיש | -0.24795640326975477 | 110400 | 146800 | 0 | |
| 736 | 781300 | 1 | דלק והוצאות | קשיח | 0.45766590389016026 | 254800 | 174800 | 0 | |
| 742 | 781300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 744 | 781300 | 1 | מדים | גמיש | 0.050488599348534224 | 64500 | 61400 | 0 | |
| 751 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 752 | 781300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 2.03 | 60600 | 20000 | 0 | |
| 756 | 781300 | 1 | אבטחת אירועים | קשיח | -1 | 0 | 58800 | 0 | |
| 781 | 781300 | 1 | מטווחים | קשיח | 0 | 13300 | 13300 | 0 | |
| 782 | 781300 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 789 | 781300 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 910 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 911 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מבנה 5 ש' | קשיח | 0 | 72600 | 72600 | 0 | |
| 912 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 913 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 914 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 0 | |
| 781300 סך הכל | השיטור העירוני | 0.02595335918060293 | 7091800 | 6912400 | 0 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.002199736031676114 | 455600 | 454600 | 416737.82 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.013434089000839533 | 844900 | 833700 | 725500.48 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06015037593984962 | 25000 | 26600 | 21619.35 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.038535645472061675 | 49900 | 51900 | 41193.3 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 62400 | 62400 | 70884.6 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0007722007722007485 | 129400 | 129500 | 133284.6 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | 0 | 0 | 22691 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 101710 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 900 | 900 | 1977.5 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 14333.97 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0.625 | 2600 | 1600 | 2300 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2994.45 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.65 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 2085 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 986.39 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25817.02 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 7172.66 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 1097 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2071.48 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 98000 | 98000 | 77590.37 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 4508 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06005665722379594 | 187100 | 176500 | 179400 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2385 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 25300 | 25300 | 6582.23 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.009433962264151052 | 107000 | 106000 | 99411.1 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | -0.33333333333333337 | 300000 | 450000 | 268542 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 3057 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1700 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 11968.89 | |
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | -0.04909501396701488 | 2485000 | 2613300 | 2251535.8600000003 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 810000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3579701492537314 | 537700 | 837500 | 741368.16 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.020312944523470877 | 7172800 | 7030000 | 5993546.32 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.017621145374449365 | 89200 | 90800 | 76820.7 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0031460674157304247 | 223200 | 222500 | 193857.45 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 254700 | 254700 | 355607.2 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.32736443883984867 | 1052600 | 793000 | 820306.5 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0.10000000000000009 | 137500 | 125000 | 189214 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.0625 | 850000 | 800000 | 834998 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | -0.7142857142857143 | 100000 | 350000 | 178416.97 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.64 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3594.64 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.23529411764705888 | 105000 | 85000 | 84151.59 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05545237463518171 | 712000 | 753800 | 686987.79 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20600 | 20600 | 16259.75 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 481 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.125 | 3500 | 4000 | 2000 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63095.1 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 8114.02 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.19999999999999996 | 6000 | 5000 | 8642.52 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.060084700899947 | 400500 | 377800 | 353600 | |
| 580 | 811100 | 1 | ממונה בטיחות מוס"ח | גמיש | 0.21212121212121215 | 400000 | 330000 | 336920 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 39490 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06666666666666665 | 9600 | 9000 | 9051 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 45650.42 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 16921 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 202000 | 202000 | 102985.08 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.07317073170731714 | 176000 | 164000 | -3519.45 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2194.95 | |
| 759 | 811100 | 1 | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | -0.10985503391408435 | 669300 | 751900 | 590384 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 35717.82 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.2987012987012987 | 10000 | 7700 | 7976 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | -0.19354838709677424 | 500000 | 620000 | 620000 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7428.36 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 21482.61 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילים | גמיש | -0.5 | 30000 | 60000 | 11042.75 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 788 | 811100 | 1 | חדשנות | קשיח | 0.5 | 450000 | 300000 | 0 | |
| 789 | 811100 | 1 | הוצאות יעוץ כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 160000 | 0 | 0 | |
| 790 | 811100 | 1 | חינוך חרדי | גמיש | 2.3333333333333335 | 500000 | 150000 | 46926 | |
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014150943396226467 | 41800 | 42400 | 37211 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | -0.52 | 120000 | 250000 | -143565 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 616050 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 273000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | -0.03738317757009346 | 154500 | 160500 | 78603 | |
| 931 | 811100 | 1 | שבוע החינוך | גמיש | 0 | 60000 | 0 | 0 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0.5 | 150000 | 100000 | 11183 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 1 | 400000 | 200000 | 276459.99 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | -0.125 | 70000 | 80000 | 17098.79 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | -0.12 | 440000 | 500000 | 388228.11 | |
| 936 | 811100 | 1 | מעליות | גמיש | 0 | 140000 | 0 | 0 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0.05555555555555558 | 95000 | 90000 | 75826 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 231886.3 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 51881.49 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 738670.5 | |
| 947 | 811100 | 1 | תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות | גמיש | 0.125 | 900000 | 800000 | 1159278.24 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.034499887987376576 | 21241800 | 20533400 | 16517258.310000002 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 119 | 811200 | 1 | פרוייקט ת"ג | שכר | 0 | 0 | |||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 26325 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.023346938775510306 | 10028800 | 9800000 | 8288851.51 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0 | 1187000 | 1187000 | 342485.9 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.020730270906949455 | 11265800 | 11037000 | 8657662.41 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 4.094827586206897 | 709200 | 139200 | 132533.82 | |
| 781 | 811300 | 1 | יוזמות מהכ' תלמדי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 811300 | 1 | תיכנון והערכה | גמיש | 0 | 146300 | 0 | 0 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | -0.16428571428571426 | 585000 | 700000 | 1003383.5 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ח | גמיש | 0 | 160000 | 0 | 65581.18 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ט | גמיש | -1 | 0 | 160000 | -10001 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | -0.09753242953281971 | 1850600 | 2050600 | 1650824.6 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | -0.06896551724137934 | 1350000 | 1450000 | 1949775.4 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.06695853149028852 | 4801100 | 4499800 | 4792097.5 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | -0.7222222222222222 | 100000 | 360000 | 243434.47 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | -0.7222222222222222 | 100000 | 360000 | 243434.47 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 305000 | 305000 | 276682.28 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 65095.05 | |
| 782 | 811304 | 1 | יוזמות - מובילות גנ"י | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 420000 | 420000 | 341777.33 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.3846153846153846 | 400000 | 650000 | 589716.72 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16638196105227188 | 682800 | 585400 | 483168.45 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 34975.52 | |
| 263 | 811305 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 8085 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 1.375 | 950000 | 400000 | 671731.23 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 693000 | 693000 | 659260.84 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0 | 967000 | 967000 | 999000 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 784 | 811305 | 1 | מועדון הטייסת - קרן רמון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| 785 | 811305 | 1 | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 424424 | |
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0.09872310826253283 | 4422800 | 4025400 | 3950361.76 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 315000 | 315000 | 204763.61 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 315000 | 315000 | 204763.61 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 107999.87 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 108000 | 108000 | 107999.87 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 210 | 811309 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 4547.07 | |
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 167600 | 167600 | 78358.34 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 0 | 167600 | 167600 | 82905.41 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.3690821256038648 | 283400 | 207000 | 205627.72 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.411436541143654 | 506000 | 358500 | 213229.56 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.24 | 6200 | 5000 | 4204.05 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.32456140350877183 | 15100 | 11400 | 9085.05 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 38700 | 38700 | 41982.2 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.24952015355086377 | 65100 | 52100 | 57251 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 1072000 | 1072000 | 898907.98 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 1410000 | 1410000 | 1774969.64 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.07664754176308364 | 3396500 | 3154700 | 3205257.2 | ||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12908757843863272 | 2234500 | 2565700 | 2508945.23 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015303682448589262 | 424600 | 418200 | 395717.25 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.45548489666136727 | 68500 | 125800 | 77872.3 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13541076487252124 | 152600 | 176500 | 151196.9 | |
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.16666666666666674 | 70000 | 60000 | 65862.5 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.1513157894736843 | 1750000 | 1520000 | 1718833.16 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0.0315363881401618 | 765400 | 742000 | 560892.2 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 21000 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 20114.75 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.09677419354838712 | 28000 | 31000 | 29664.2 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 325845.23 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 6000 | 4500 | 4311.25 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 147988.68 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.04761904761904767 | 44000 | 42000 | 43978.5 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 40513.98 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0.1359999999999999 | 170400 | 150000 | 158933.06 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49999.97 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.13658536585365844 | 745600 | 656000 | 623900 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 26014.6 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 45295.61 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.07528923168199353 | 3117200 | 3371000 | 3125504 | |
| 752 | 812200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 25300 | 25300 | 18064 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.050000000000000044 | 42000 | 40000 | 9785.33 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.08126806502081618 | 40775700 | 37711000 | 37063860.76 | |
| 758 | 812200 | 1 | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | -1 | 0 | 650000 | 236538.84 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.16044063842197365 | 8753900 | 7543600 | 6897183.88 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.017548165419069894 | 24876000 | 24447000 | 24868397.32 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.0017686398054497232 | 18125000 | 18093000 | 18463741.5 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.026388888888888795 | 665100 | 648000 | 658017.66 | |
| 782 | 812200 | 1 | הזנת גני ג'סי | גמיש | 0 | 333000 | 0 | 0 | |
| 784 | 812200 | 1 | שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג | גמיש | 0 | 230000 | 0 | 0 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.15174129353233834 | 138900 | 120600 | 105794 | |
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 4500 | |
| 932 | 812200 | 1 | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | 0 | 433000 | 433000 | 420034.1 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.043996467334835865 | 104498200 | 100094400 | 98943400.75999999 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 116310.2 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | -0.5857142857142856 | 2900 | 7000 | 2658.65 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5526.6 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7400 | 7400 | 2304 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 200 | 200 | 626.49 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.375 | 2500 | 4000 | 2597.67 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 12000 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1482.27 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 32022 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 16000 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5031.57 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 62900 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1179.36 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4113 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.10979922882595394 | 4173400 | 3760500 | 3892238.09 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.1500908140238868 | 2089600 | 1816900 | 2502826.22 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0 | 324500 | 324500 | 330429.25 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 28800 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3745.17 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 109000 | 109000 | 112624.4 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.11075820506555911 | 6819500 | 6139500 | 7135414.94 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 783 | 812300 | 1 | גן דיגיטף | גמיש | 0 | 99800 | 99800 | 40102.8 | |
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 288933 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 1249800 | 1249800 | 329035.8 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03825136612021862 | 76000 | 73200 | 67342.5 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.45964912280701764 | 83200 | 57000 | 52546.25 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1943.9 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.045454545454545414 | 6900 | 6600 | 5228.75 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.1635044642857142 | 208500 | 179200 | 167061.4 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | -0.30000000000000004 | 350000 | 500000 | 216637.69 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | -0.30000000000000004 | 350000 | 500000 | 216637.69 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0.1428571428571428 | 4000000 | 3500000 | 3958868.24 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.1428571428571428 | 4000000 | 3500000 | 3958868.24 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 214200 | 214200 | 214200 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 212022.63 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | 464200 | 464200 | 426222.63 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 871 | 812500 | 1 | צהרונים - פרוייקט ניצנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3903420 | |
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | -0.9411764705882353 | 100000 | 1700000 | 1046144.4 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | -0.9411764705882353 | 100000 | 1700000 | 4949564.4 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.01694532309082697 | 2175500 | 2213000 | 2098169.56 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08371341535250854 | 6439100 | 5941700 | 3989942.18 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012801204819277157 | 134500 | 132800 | 105567.4 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06016315431679131 | 311900 | 294200 | 238038.5 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 255200 | 255200 | 230801.5 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.24444444444444446 | 22400 | 18000 | 19917.4 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | -0.037442922374429255 | 105400 | 109500 | 41725.11 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 0 | 150000 | 150000 | 24950 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | -1 | 0 | 50000 | 0 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | 0 | 120000 | 120000 | 177960 | |
| 400 | 813200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.17647058823529416 | 100000 | 85000 | 117044.83 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.003553566728086377 | 757100 | 759800 | 0 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.08718602111394247 | 2507500 | 2747000 | 2451959 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | -0.03344768439108059 | 901600 | 932800 | 872884.2 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.18999999999999995 | 71400 | 60000 | 59973.92 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 467166.96 | |
| 500 | 813200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 4555.5 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2102.02 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8053.2 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 189745.3 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059975520195838516 | 86600 | 81700 | 83100 | |
| 580 | 813200 | 1 | יעוץ נהול עצמי | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 71929.6 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39999.85 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0.4285714285714286 | 100000 | 70000 | 81834.06 | |
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2858.29 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.1626978423011196 | 7280000 | 6261300 | 6547908 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 323000 | 295631.77 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.02379649239702064 | 8204600 | 8404600 | 7516436 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.38899613899613894 | 1439000 | 1036000 | 1145607.16 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | 51840 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.0956393579186825 | 17098000 | 15605500 | 14050766.01 | |
| 784 | 813200 | 1 | רכז קהילה - יחד | גמיש | 0 | 70000 | 0 | 0 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | 100650 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03943580886586062 | 361100 | 347400 | 304532.03 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.12175418349682632 | 777600 | 693200 | 714315.01 | |
| 811 | 813200 | 1 | העשרה למחוננים (מ' החינוך) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 185570 | |
| 870 | 813200 | 1 | בני מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 25220.38 | |
| 900 | 813200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 932 | 813200 | 1 | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | 0.024590163934426146 | 1500000 | 1464000 | 1423913 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 10513 | |
| 935 | 813200 | 1 | שגרירי הל"ב מפתח הל"ב | קשיח | 3 | 200000 | 50000 | 172100 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.06641366223908918 | 2248000 | 2108000 | 2081094 | |
| 951 | 813200 | 1 | ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') | קשיח | 0 | 33000 | 33000 | 0 | |
| 960 | 813200 | 1 | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | 0.437878787878788 | 474500 | 330000 | 0 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 52191.47 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.06156859044842444 | 55128000 | 51930700 | 46183566.21 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 780 | 813201 | 1 | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | 0.19999999999999996 | 300000 | 250000 | 266040 | |
| 810 | 813201 | 1 | צהרונים - ניצנים | גמיש | 5.4248 | 8031000 | 1250000 | 0 | |
| 841 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | 0.03734439834024905 | 3000000 | 2892000 | 2332366 | |
| 842 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ - מוכש"ר | גמיש | 1.272727272727273 | 250000 | 110000 | 200000 | |
| 813201 סך הכל | בתי ספר של הקיץ | 1.5724122612172367 | 11581000 | 4502000 | 2798406 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0759183673469388 | 905600 | 980000 | 885868.46 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2930733410942956 | 888600 | 687200 | 687452.98 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.12114989733059545 | 42800 | 48700 | 39518 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.09162303664921456 | 83400 | 76400 | 63122 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 34300 | 34300 | 9013.65 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4901960784313726 | 7600 | 5100 | 5134.2 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 39581 | |
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.30000000000000004 | 7000 | 10000 | 6335.77 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.0035211267605633756 | 113200 | 113600 | 0 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 290000 | 290000 | 258939.74 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0.03190319031903188 | 93800 | 90900 | 86990.8 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.23636363636363633 | 8400 | 11000 | 9673.22 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 46191 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.19999999999999996 | 30000 | 25000 | 27742.04 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 580 | 813300 | 1 | בי"ס לבעיות התנהגות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 79579 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 6.3 | 7300 | 1000 | 0 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8927.14 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 14702 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.040418726373945946 | 1650000 | 1719500 | 1677564 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32738 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 1674700 | 1674700 | 1251681 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.1571646879040789 | 6890800 | 5954900 | 6082568.96 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0 | 1393000 | 1393000 | 1437514.62 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 56150 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014634146341463428 | 20200 | 20500 | 17977 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.11111111111111116 | 300000 | 270000 | 268200 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 730000 | 730000 | 432015.38 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 156000 | 156000 | 341639.5 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.07006960242660609 | 15804500 | 14769600 | 13976819.460000003 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4632881085395052 | 134500 | 250600 | 237702.12 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1077622974125676 | 779200 | 703400 | 365583.18 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10447761194029859 | 7400 | 6700 | 5765.45 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.25297619047619047 | 25100 | 33600 | 30134.15 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 0 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 208469.36 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0.030791788856304958 | 70300 | 68200 | 36821 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 3869.29 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3455 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 13152 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6984 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.052044609665427455 | 255000 | 269000 | 262415 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 497300 | 497300 | 340266 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.0482079635287842 | 2161300 | 2061900 | 2112714.86 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0 | 344500 | 344500 | 366211.96 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0.08333333333333326 | 130000 | 120000 | 96887.81 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016000000000000014 | 12300 | 12500 | 10966 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 0 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 7771 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.011731323056073162 | 4777800 | 4722400 | 4243168.18 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0364341085271318 | 133700 | 129000 | 122577.29 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03271537622682663 | 177400 | 183400 | 165221.12 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.024691358024691468 | 8300 | 8100 | 6695.05 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.018867924528301883 | 16200 | 15900 | 12550.4 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 4859.1 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.25 | 300 | 400 | 331.5 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 36000 | 36000 | 13850.64 | |
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 172.83 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 6800 | 6800 | 0 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 90900 | 184226.4 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1279.01 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.64 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2371.15 | |
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1826.88 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07002801120448177 | 76400 | 71400 | 72012 | |
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0.4285714285714286 | 450000 | 315000 | 287586.02 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9739.97 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1700 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19401.32 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7292.78 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9722 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 43400 | 43400 | 41075 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014705882352941124 | 6700 | 6800 | 5933 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | -1 | 0 | 150000 | 0 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | -0.0865359702910441 | 1057700 | 1157900 | 985358.1 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | -0.375 | 500000 | 800000 | 316052.2 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0 | 4500000 | 4500000 | 4519635 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | -0.05660377358490565 | 5000000 | 5300000 | 4835687.2 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 119 | 814100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 151300 | 0 | |
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0 | 1482000 | 1482000 | 1355197 | |
| 781 | 814100 | 1 | מהו"ת - סמינר הקבוצים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 236919 | |
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | -0.09263454356211354 | 1482000 | 1633300 | 1592116 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 169071.8 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 92668.95 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 95779.31 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 162297.94 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 207347.86 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 2528.89 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 145914.18 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור-הייטק היי | שכר | 0 | 0 | 0 | 33460.1 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 136074.6 | |
| 120 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ליוות חן | שכר | 0 | 0 | 0 | 18478.26 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | 0.3896103896103895 | 1070000 | 770000 | 0 | |
| 213 | 815100 | 1 | השאלת ספרים חט"ב | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 3608.05 | |
| 220 | 815100 | 1 | מורות חיילות | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 19643.67 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | -0.4 | 30000 | 50000 | 14169 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | קשיח | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 585 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 2828 | |
| 723 | 815100 | 1 | הוצאות מיוחדות | גמיש | 0 | 11100 | 11100 | 0 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | -0.5 | 100000 | 200000 | 1572 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0 | 358600 | 358600 | 287040 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0.7150000000000001 | 686000 | 400000 | 448222.46 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 31292 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9915.75 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 352477.53 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0 | 700000 | 0 | 0 | |
| 980 | 815100 | 1 | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0 | 308800 | 308800 | 351976.82 | |
| 981 | 815100 | 1 | פעילות לחיילים | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות בתי ספר | גמיש | -0.27472527472527475 | 132000 | 182000 | 97865 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 988 | 815100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | -0.2815843814529754 | 382700 | 532700 | 507966.02 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.3059262447983928 | 4550500 | 3484500 | 3412783.1899999995 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 30000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.23076923076923084 | 160000 | 130000 | 168911.06 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0.19999999999999996 | 180000 | 150000 | 168911.06 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 264221.09 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11603 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 315000 | 315000 | 275824.09 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.1200000000000001 | 280000 | 250000 | 146007.03 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0.11111111111111116 | 300000 | 270000 | 146007.03 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 198504.75 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 1345 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 315000 | 315000 | 199849.75 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.6 | 100000 | 250000 | 29990.56 | |
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | -0.5555555555555556 | 120000 | 270000 | 29990.56 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 293806.19 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 270000 | 270000 | 293806.19 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -1 | 0 | 175000 | 0 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 170000 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | -1 | 0 | 175000 | 170000 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.6428571428571428 | 100000 | 280000 | 39094.73 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | -0.6 | 120000 | 300000 | 39094.73 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 46400 | 18191.26 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.15281170577639602 | 9344000 | 8105400 | 8630508.4 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07814569536423832 | 1139600 | 1057000 | 863257.23 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | -0.037459283387622166 | 118200 | 122800 | 93549.4 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.004729996058336683 | 254900 | 253700 | 203154.35 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 7.761363636363637 | 77100 | 8800 | 51754.4 | |
| 212 | 815710 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 21200 | 21200 | 0 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.301980198019802 | 78900 | 60600 | 31243.33 | |
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 13003 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2857142857142857 | 5000 | 7000 | 4893.16 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 172200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 99300 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 3869.29 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10188.03 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.08196721311475408 | 11200 | 12200 | 0 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.07999999999999996 | 20700 | 22500 | 22200 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.025139664804469275 | 73400 | 71600 | 71599 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.05063291139240511 | 270000 | 284400 | 277524 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 362600 | 362600 | 398762 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 280900 | 0 | 72712.71 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.0343968095712861 | 2075000 | 2006000 | 2099702.75 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.08208955223880599 | 12300 | 13400 | 13200 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.12483912483912474 | 874000 | 777000 | 0 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.13007579563574412 | 15520800 | 13734300 | 13364396.31 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.06612903225806455 | 115800 | 124000 | 108299.8 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.03118137900746598 | 12914000 | 12523500 | 12914345.23 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.3190918730119129 | 1091700 | 1603300 | 1040183.27 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | -0.051482932288752115 | 169500 | 178700 | 146840.85 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.01454452666496553 | 386200 | 391900 | 322057.4 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7847769028871392 | 68000 | 38100 | 32834.9 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 22400 | 22400 | 0 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 0 | 19800 | 19800 | 12453.07 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 41700 | 41700 | 26406.72 | |
| 261 | 815720 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 66100 | 0 | 0 | |
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 54671 | |
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.4444444444444444 | 5000 | 9000 | 0 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 446700 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 220500 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 5380.47 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12006.22 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.13207547169811318 | 13800 | 15900 | 0 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.12969283276450516 | 25500 | 29300 | 0 | |
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.13696498054474704 | 110900 | 128500 | 128500 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.05131911817853274 | 525000 | 553400 | 539939 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 1209900 | 1209900 | 1101874 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.14905660377358498 | 243600 | 212000 | 160673.44 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.05301794453507336 | 1291000 | 1226000 | 1258005.7 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.13142857142857145 | 15200 | 17500 | 17200 | |
| 786 | 815720 | 1 | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | 0.22807017543859653 | 35000 | 28500 | 24813 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | -0.0017108639863130382 | 1167000 | 1169000 | 0 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.0002518794078896214 | 20639600 | 20644800 | 18990268.070000004 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2991638795986622 | 419100 | 598000 | 574606.96 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07160503034427457 | 11495000 | 10726900 | 10952375.04 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14727660006085808 | 1131100 | 985900 | 916910.92 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0261813537675607 | 152500 | 156600 | 127811.55 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04754142895952185 | 350600 | 368100 | 292019.15 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58300 | 58300 | 31887.3 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.076923076923077 | 54000 | 26000 | 38736.5 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815730 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 11655.29 | |
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 23500 | 23500 | 14379.65 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 43200 | 43200 | 40104.81 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.19999999999999996 | 8000 | 10000 | 27934.94 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.004040404040404066 | 98600 | 99000 | 0 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 3869.28 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 11458.89 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.09090909090909094 | 11000 | 12100 | 0 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.094170403587444 | 20200 | 22300 | 0 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 0 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.084733893557423 | 130700 | 142800 | 142026.13 | |
| 750 | 815730 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.052322477309129756 | 355000 | 374600 | 365459 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 6700 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 872400 | 872400 | 802420 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.027790228597041722 | 229300 | 223100 | 178180.58 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.028831562974203306 | 678000 | 659000 | 657101.55 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.09774436090225569 | 12000 | 13300 | 13100 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 | |
| 839 | 815730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | -1 | 0 | 249000 | 0 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.02261048304213764 | 995000 | 973000 | 0 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | 0.02912762614211717 | 17683500 | 17183000 | 15697921.540000003 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03392251383681488 | 579100 | 560100 | 546330.47 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.11237934956030537 | 26703000 | 24005300 | 23678661.51 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.023267553923818296 | 2229700 | 2179000 | 2011264.73 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | -0.003056234718826434 | 326200 | 327200 | 260027.5 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1545728368017525 | 617500 | 730400 | 582475.85 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 2818.05 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.5960396039603961 | 80600 | 50500 | 58832.8 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 21500 | 21500 | 14361.7 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -1 | 0 | 1600 | 194.44 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | 30600 | 30600 | 18631.08 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.125 | 84000 | 96000 | 333023.59 | |
| 264 | 815740 | 1 | ימי מחלה לא מנוצלים-מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 39825 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2222222222222222 | 14000 | 18000 | 7419.02 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464500 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.1777777777777778 | 7400 | 9000 | 8688.7 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 21703.07 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.07118644067796609 | 31600 | 29500 | 29100 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.06972477064220173 | 58300 | 54500 | 0 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.14811942613416051 | 219700 | 257900 | 257900 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.05144107989784752 | 780000 | 822300 | 802367 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0 | 1536400 | 1536400 | 1432458 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.09861524524394982 | 696500 | 772700 | 625994.63 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.13183279742765275 | 270000 | 311000 | 300511.6 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.07098765432098775 | 34700 | 32400 | 32000 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08172588832487304 | 2131000 | 1970000 | 0 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.07573441522618607 | 37439000 | 34803200 | 32236872.740000002 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.622132015531239 | 214100 | 566600 | 267566.13 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.017083487331115754 | 14361000 | 14610600 | 13981408.26 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.12279977997799785 | 1275800 | 1454400 | 1110267.22 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | 0.07573333333333343 | 201700 | 187500 | 155028.3 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.18623962040332143 | 343000 | 421500 | 334357.1 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 95300 | 95300 | 24817.8 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.105820105820106 | 79600 | 37800 | 53788.85 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 9200 | 9200 | 1751.25 | |
| 216 | 815750 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | שכר | 0 | 14500 | 0 | ||
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 42500 | 42500 | 321549.35 | |
| 261 | 815750 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.4 | 6000 | 10000 | 6215.8 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.0032206119162641045 | 61900 | 62100 | 0 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.3999999999999999 | 8400 | 6000 | 5803.94 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5333333333333334 | 23000 | 15000 | 20180.17 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.023622047244094446 | 13000 | 12700 | 12500 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.02564102564102555 | 24000 | 23400 | 23100 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 0 | 0 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.3065637065637066 | 89800 | 129500 | 129500 | |
| 750 | 815750 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.05063291139240511 | 270000 | 284400 | 277524 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 19835 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 910900 | 910900 | 837646 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.10651661868620788 | 1691200 | 1528400 | 1329753.45 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.16223404255319152 | 630000 | 752000 | 718066.86 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.021428571428571352 | 14300 | 14000 | 13700 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 811 | 815750 | 1 | העשרת מחוננים | גמיש | -1 | 0 | 58500 | 189319.2 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | -0.03849114703618173 | 1249000 | 1299000 | 0 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | -0.03913641987140393 | 22057200 | 22955600 | 20207362.68 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0004905567819475376 | 407900 | 407700 | 386029.52 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.09757071016150909 | 4125000 | 3758300 | 4106102.49 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2767082716310556 | 603500 | 472700 | 516534.14 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.041474654377880116 | 67800 | 65100 | 59095.65 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.07706885660138973 | 146100 | 158300 | 128500.35 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 35838.75 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2815734989648033 | 34700 | 48300 | 42472.65 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 279300 | 279300 | 47543.09 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -1 | 0 | 43800 | 19765.3 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | -0.4 | 30000 | 50000 | 0 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | 0 | 4830.66 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.4285714285714286 | 4000 | 7000 | 2432.58 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.0038910505836575737 | 51200 | 51400 | 0 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 84900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 37600 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.64 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 8000 | 7000 | 6577.08 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.32307692307692304 | 4400 | 6500 | 0 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.32499999999999996 | 8100 | 12000 | 11800 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1244 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.05585106382978722 | 35500 | 37600 | 37600 | |
| 750 | 815760 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 143000 | 0 | ||
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24572.73 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 330500 | 330500 | 311115 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.06903225806451618 | 1657000 | 1550000 | 1547143.28 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.3098591549295775 | 4900 | 7100 | 7000 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.07625272331154687 | 494000 | 459000 | 0 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.08429662344711875 | 8789200 | 8105900 | 7588715.91 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03460787049958136 | 370700 | 358300 | 340462.77 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.09594378041429596 | 14909000 | 13603800 | 12793332.13 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.046071315872515006 | 1326000 | 1267600 | 1227418.63 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1873015873015873 | 187000 | 157500 | 139461.05 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.18772563176895307 | 315000 | 387800 | 307649.7 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4900 | 4900 | 239 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.25552050473186116 | 39800 | 31700 | 36143.15 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 8700 | 8700 | -8.1 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 44600 | 44600 | 16087.47 | |
| 261 | 815770 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | |||
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.11111111111111116 | 8000 | 9000 | 6072.78 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.004120879120879106 | 72500 | 72800 | 0 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294700 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80500 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.03749999999999998 | 7700 | 8000 | 7093.46 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.07692307692307687 | 14000 | 13000 | 12705.61 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.09740259740259738 | 16900 | 15400 | 0 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.09473684210526323 | 31200 | 28500 | 0 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.19107856191744332 | 178900 | 150200 | 150200 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.05063291139240511 | 270000 | 284400 | 277524 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 715300 | 715300 | 659741 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.17994687915006646 | 355400 | 301200 | 220931.06 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.1468023255813954 | 587000 | 688000 | 687657.43 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.08823529411764697 | 18500 | 17000 | 16700 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | -0.5 | 40000 | 80000 | 17636 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.06608695652173924 | 1226000 | 1150000 | 0 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.06640223227247888 | 21669400 | 20320100 | 17838331.14 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 500000 | 0 | 330000 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0 | 500000 | 0 | 330000 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04761904761904767 | 129800 | 123900 | 91665.81 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1900 | 1900 | 1559.9 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.023255813953488413 | 4400 | 4300 | 3451.35 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 1.0833333333333335 | 50000 | 24000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | 0.19863438857852267 | 193100 | 161100 | 103677.06 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03946263643996639 | 123800 | 119100 | 113465.68 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.4329940249448996 | 11248000 | 7849300 | 8112811.31 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05365216517632865 | 1048700 | 995300 | 846626.83 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.307909604519774 | 138900 | 106200 | 88633.25 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1381550454742313 | 199000 | 230900 | 183140.25 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8073089700996678 | 54400 | 30100 | 38513.7 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 23000 | 23000 | 2261.62 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 37000 | 37000 | 50833.48 | |
| 261 | 815800 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 44900 | 44900 | 18427.77 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.25 | 6000 | 8000 | 10384.8 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 175900 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 103700 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.64 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 8400 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.12745098039215685 | 11500 | 10200 | 10000 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.12765957446808507 | 21200 | 18800 | 18500 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.11486486486486491 | 99000 | 88800 | 88545 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.05063291139240511 | 270000 | 284400 | 277523 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 4651 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 357200 | 357200 | 337406 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.060909791827293724 | 243600 | 259400 | 289597.07 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.4420485175202157 | 207000 | 371000 | 327625.71 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.125 | 12600 | 11200 | 11000 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 15044.2 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019230769230769273 | 5100 | 5200 | 4584 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.30147058823529416 | 885000 | 680000 | 0 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.29242250095780653 | 15517600 | 12006600 | 11301509.309999999 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 118 | 815810 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.22667953313114597 | 5339000 | 4352400 | 3695961.18 | |
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.3243373493975904 | 420600 | 622500 | 385877.76 | |
| 122 | 815810 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 45546.8 | |
| 126 | 815810 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.20037278657968316 | 128800 | 107300 | 86127.5 | |
| 140 | 815810 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06726457399103136 | 23800 | 22300 | 25853.95 | |
| 263 | 815810 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 486 | |
| 420 | 815810 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.19999999999999996 | 8000 | 10000 | 2652.72 | |
| 431 | 815810 | 1 | חשמל | קשיח | 0.23076923076923084 | 160000 | 130000 | 105000 | |
| 432 | 815810 | 1 | מים | קשיח | 0.25 | 75000 | 60000 | 45000 | |
| 437 | 815810 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.28333333333333344 | 7700 | 6000 | 6693.08 | |
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 511 | 815810 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 5275.15 | |
| 583 | 815810 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.14 | 4300 | 5000 | 0 | |
| 585 | 815810 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.13978494623655913 | 8000 | 9300 | 0 | |
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.5371428571428571 | 32400 | 70000 | 69999 | |
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.06603212373587153 | 471000 | 504300 | 492045 | |
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 824100 | 824100 | 508175 | |
| 759 | 815810 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 1.3639623487225458 | 527400 | 223100 | 187627.19 | |
| 762 | 815810 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 124000 | 0 | 125563.46 | |
| 780 | 815810 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.12727272727272732 | 4800 | 5500 | 2533.33 | |
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0.125 | 180000 | 160000 | 160000 | |
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 0.14252336448598135 | 489000 | 428000 | 0 | |
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 0.17009560532431856 | 8860900 | 7572800 | 5980417.120000001 | ||||
| 0 | 815820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 100 | 815820 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 118 | 815820 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.7513904338153503 | 3149000 | 1798000 | 1397924.74 | |
| 119 | 815820 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.6331911593640946 | 94600 | 257900 | 115314.01 | |
| 122 | 815820 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 17402.1 | |
| 126 | 815820 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.43137254901960786 | 65700 | 45900 | 36855.8 | |
| 210 | 815820 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 16523.54 | |
| 263 | 815820 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 11694 | |
| 420 | 815820 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 500 | 815820 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815820 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 0 | 1799.6 | |
| 583 | 815820 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.8695652173913044 | 4300 | 2300 | 0 | |
| 585 | 815820 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.8809523809523809 | 7900 | 4200 | 0 | |
| 700 | 815820 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815820 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.15800000000000003 | 42100 | 50000 | 16525.35 | |
| 752 | 815820 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 77500 | 77500 | 65507 | |
| 780 | 815820 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.8799999999999999 | 4700 | 2500 | 0 | |
| 800 | 815820 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815820 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 15604 | |
| 989 | 815820 | 1 | תקורה | קשיח | 0.5808823529411764 | 215000 | 136000 | 0 | |
| 815820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 0.5352616049536634 | 3694300 | 2406300 | 1695150.1400000004 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0247131509267432 | 110500 | 113300 | 101601.08 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21978947368421053 | 289700 | 237500 | 247348.77 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | 0.12857142857142856 | 7900 | 7000 | 6280.2 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07216494845360821 | 20800 | 19400 | 15463.3 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12638.99 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 61350 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | -0.5 | 50000 | 100000 | -17531.57 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | -0.05555555555555558 | 85000 | 90000 | 121705.96 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.0034436292858212036 | 665600 | 667900 | 548856.73 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03670344517000679 | 460400 | 444100 | 437982.48 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05239502895752901 | 6977800 | 6630400 | 6366057.23 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.13670886075949362 | 102300 | 118500 | 94259.75 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11077694235588975 | 221600 | 199500 | 188836.25 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 303712.75 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10998307952622666 | 590400 | 531900 | 543488.5 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 13000 | 13000 | 13984.77 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 760.5 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0.02777777777777768 | 3700 | 3600 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6435.97 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 3869.29 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5898 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3782.74 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.15384615384615374 | 30000 | 26000 | 23472.34 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 12128.63 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9687.36 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.4 | 3000 | 5000 | 2551.03 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 527.4 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2681 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06088560885608851 | 57500 | 54200 | 55100 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0 | 171600 | 171600 | 227767.72 | |
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2807.22 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3907 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 78300 | 0 | 48404.51 | |
| 756 | 817300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.045454545454545414 | 105000 | 110000 | 103336.1 | |
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 9422 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 51491.24 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.05725969066474401 | 9385400 | 8877100 | 8522351.780000001 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07638446849140679 | 507300 | 471300 | 332355.24 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.33333333333333326 | 6000 | 4500 | 3887.45 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.3305084745762712 | 15700 | 11800 | 9391.6 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.9423728813559322 | 57300 | 29500 | 39986.4 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05970149253731338 | 14200 | 13400 | 13600 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | -0.20833333333333337 | 190000 | 240000 | 89915 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.023108030040439154 | 885500 | 865500 | 584135.69 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.6 | 20000 | 50000 | -14.66 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.2401883830455258 | 23700000 | 19110000 | 19709012.97 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 602000 | 602000 | 450433.47 | |
| 712 | 817800 | 1 | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.25225907725907737 | 18348100 | 14652000 | 15871617.96 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.2397520037170402 | 42692100 | 34436000 | 36031049.739999995 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.05816831683168311 | 1710000 | 1616000 | 1615971 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.04293412132800278 | 600000 | 575300 | 559256.53 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | -0.0014871468026343981 | 470000 | 470700 | 440685.44 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 10734.77 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.03367482886938955 | 4500000 | 4353400 | 3932751.99 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.4538352272727273 | 14329000 | 9856000 | 11543010.07 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 30334 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0.33333333333333326 | 200000 | 150000 | 319214.18 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.035778175313059046 | 579000 | 559000 | 319443.36 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0 | 62000 | 62000 | 49955.28 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 49695 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01666666666666672 | 5900 | 6000 | 5303 | |
| 960 | 817910 | 1 | השאלת ספרים מש' החינוך | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 836512.86 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.25580789000393755 | 23600900 | 18793400 | 19712867.48 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.010973936899862924 | 73700 | 72900 | 67232.04 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 1264.8 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.10526315789473695 | 4200 | 3800 | 3052.8 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 261.35 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.013590033975084959 | 89500 | 88300 | 71810.99 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18711843711843712 | 388900 | 327600 | 323305.82 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | 0.375 | 5500 | 4000 | 3217.85 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.51 | 15100 | 10000 | 7933.05 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.4678111587982832 | 57500 | 23300 | 43018.95 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4309.96 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05970149253731338 | 14200 | 13400 | 13600 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 1 | 100000 | 50000 | 47380 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1950000 | 1950000 | 1778257.22 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.06402043294393511 | 2541200 | 2388300 | 2221022.85 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 32411 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | 0 | 90000 | 90000 | 52411 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.07565534785974992 | -9725000 | -9041000 | 0 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.07565534785974992 | -9725000 | -9041000 | 0 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822000 | 1 | מחלקת תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.03065395095367851 | 142300 | 146800 | 132254.66 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 10800 | 10800 | 0 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2545454545454545 | 4100 | 5500 | 4326.95 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01449275362318847 | 7000 | 6900 | 5512 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 14549.4 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10569105691056913 | 33000 | 36900 | 37859.85 | |
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 7800 | 7800 | 6590.08 | |
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.5348837209302326 | 2000 | 4300 | 834.17 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05904059040590415 | 28700 | 27100 | 27600 | |
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 0 | 0 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9605 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1520000 | 1520000 | 1867658.92 | |
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 4518.9 | |
| 786 | 822200 | 1 | ספר חולון | גמיש | -1 | 0 | 27000 | 18837 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014814814814814836 | 13300 | 13500 | 11864 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 26863 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | -0.0427105578415542 | 1837900 | 1919900 | 2168873.9299999997 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.11572535991140642 | 319400 | 361200 | 285199.18 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 2501.35 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2592592592592593 | 10200 | 8100 | 6403.25 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.9627659574468086 | 36900 | 18800 | 17128.75 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05970149253731338 | 14200 | 13400 | 13600 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1348 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | -0.05161290322580647 | 382200 | 403000 | 326180.52999999997 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0842178355321892 | 1093000 | 1008100 | 1300498.81 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.36317135549872126 | 24900 | 39100 | 28381.1 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.20301783264746232 | 58100 | 72900 | 60631 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 203500 | 203500 | 130449.5 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07960199004975121 | 18500 | 20100 | 19771.9 | |
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 780 | 823000 | 1 | העונה הישראלית לעיצוב | קשיח | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 870 | 823000 | 1 | העונה הישראלית לעיצוב | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 147379.16 | |
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | -1 | 0 | 450000 | 0 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | -0.011384770042724313 | 7867400 | 7958000 | 8117999.9 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | 0.10870197904540158 | 7619000 | 6872000 | 7302000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | -0.049894736842105214 | 451300 | 475000 | 475000 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 0 | |
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.013652152374149518 | 17596900 | 17359900 | 17602711.37 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 428800 | 428800 | 428800 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 1.6 | 13000 | 5000 | 12428.36 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.018244897959183604 | 4989400 | 4900000 | 5334499.7 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.10256410256410253 | 1750000 | 1950000 | 700000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | -1 | 0 | 33800 | 0 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 270000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 665000 | 700000 | 950000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 0 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.021566258996426613 | 7776200 | 7947600 | 7296328.0600000005 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | -0.04994152046783629 | 812300 | 855000 | 839148.04 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | -0.04994152046783629 | 812300 | 855000 | 839148.04 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | -0.015757575757575748 | 81200 | 82500 | 105820.25 | |
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.5714285714285714 | 1800 | 4200 | 3283.8 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.19318181818181812 | 10500 | 8800 | 9504.85 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 1.1 | 4200 | 2000 | 1928.8 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 189492.2 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 1 | 30000 | 15000 | 15000 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8488 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 16500 | 16500 | 16274 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.56 | 78000 | 50000 | 47761.26 | |
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 148123.16 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 74365.2 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 4500 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 53084.05 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכה מרכזית | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 58000 | 58000 | 65686.56 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14250.5 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2500 | |
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 35480.65 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | 0.051081943951756026 | 888900 | 845700 | 800243.2800000001 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0.28031609195402307 | 4455500 | 3480000 | 3530000 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | -0.049970041941282184 | 792800 | 834500 | 839500 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 12654 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | -1 | 0 | 40000 | 0 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | -0.04985673352435527 | 331600 | 349000 | 349000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | -0.050000000000000044 | 285000 | 300000 | 300000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 0 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.1685879244544477 | 5970900 | 5109500 | 5071654 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.029569892473118253 | 902500 | 930000 | 950000 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 154782.18 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 0 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.018874399450926616 | 1429500 | 1457000 | 1418282.18 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.6745038826574633 | 150900 | 463600 | 446182.46 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.9769307923771313 | 197100 | 99700 | 147687.28 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | -0.04424778761061943 | 10800 | 11300 | 9078.15 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.15270935960591125 | 23400 | 20300 | 16112 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 57400 | 57400 | 65122.75 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.9685039370078741 | 400 | 12700 | 72841.85 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 16353.97 | |
| 350 | 826500 | 1 | ליסינג .......... | שכר | 0.11428571428571432 | 39000 | 35000 | 0 | |
| 351 | 826500 | 1 | הוצאות .......... | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 3031.41 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 5 | 3000 | 500 | 2686.49 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05904059040590415 | 28700 | 27100 | 27600 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | -0.030864197530864224 | 3140000 | 3240000 | 3440848.02 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 63000 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010638297872340385 | 9300 | 9400 | 8269 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | -0.07746823069403719 | 3775000 | 4092000 | 4318813.38 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 197317 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | -0.031905427736112824 | 1523200 | 1573400 | 1603400 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 552500 | 552500 | 552500 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 76500 | 76500 | 76500 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | -0.019091808017038137 | 2579200 | 2629400 | 2656717 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | -0.030612244897959218 | 5700000 | 5880000 | 6000000 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | -0.03015075376884424 | 5790000 | 5970000 | 6045000 | ||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04112195929174245 | 1258300 | 1208600 | 1041488.45 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.24285714285714288 | 15900 | 21000 | 10579.15 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1482558139534884 | 39500 | 34400 | 27293.35 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10200 | 10200 | 32580.25 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3221690590111643 | 165800 | 125400 | 146304 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 44131 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5 | 6000 | 4000 | 7528.61 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.4252873563218391 | 50000 | 87000 | 44822.75 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.26 | 12600 | 10000 | 9673.23 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1190.04 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 49710.97 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 20600 | 0 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059259259259259345 | 42900 | 40500 | 41200 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11600 | 11600 | 6198.3 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.049079754601227044 | 186000 | 195600 | 190750 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0 | 34300 | 34300 | 33914 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 255000 | 255000 | 254341.9 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | -0.20842017507294708 | 379800 | 479800 | 603507.97 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 103100 | 103100 | 77274.09 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 15950.76 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | 0 | 87300 | 87300 | 57175 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | -0.2857142857142857 | 250000 | 350000 | 336774.34 | |
| 787 | 828100 | 1 | קווי לילה לנוער | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29998 | |
| 788 | 828100 | 1 | כולנו ביתא ישראל | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 22240 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 22159.43 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 357100 | 357100 | 0 | |
| 791 | 828100 | 1 | כנפיים של קרמבו | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| 792 | 828100 | 1 | יום המעשים הטובים | גמיש | 1.7000000000000002 | 54000 | 20000 | 19610.41 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.009345794392523366 | 10600 | 10700 | 9347 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 258000 | 258000 | 254322.44 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 335999 | |
| 812 | 828100 | 1 | מרכז נוער נאות רחל | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | ||
| 813 | 828100 | 1 | מרכז נוער תל גיבורים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | ||
| 814 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה ומנהיגות | גמיש | 0 | 500000 | 0 | ||
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 983 | 828100 | 1 | השלמה - ניידת | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 49999.3 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 410000 | 410000 | 337545 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.05538103137905481 | 5980000 | 5666200 | 4303608.739999999 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.25349458143552694 | 798100 | 636700 | 637241.77 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09000539415889652 | 1414500 | 1297700 | 1092986.54 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1777777777777778 | 22200 | 27000 | 21181.2 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0950965824665676 | 60900 | 67300 | 59098.6 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 8450 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.010264721772015095 | 183200 | 185100 | 187142.05 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0.06038291605301915 | 72000 | 67900 | 69000 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.016393442622950838 | 12000 | 12200 | 11927 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 36600 | 36600 | 36117 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 57200 | 57200 | 48323.6 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.11240180511449105 | 2662200 | 2393200 | 2171467.7600000002 | ||||
| 0 | 828130 | 1 | מחלקת צעירים | ||||||
| 119 | 828130 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0811194771984658 | 761000 | 703900 | 547199.29 | |
| 122 | 828130 | 1 | ביגוד | שכר | 17.857142857142858 | 13200 | 700 | 7522.15 | |
| 126 | 828130 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5225806451612902 | 23600 | 15500 | 15441.55 | |
| 140 | 828130 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02432778489116516 | 80000 | 78100 | 77623.85 | |
| 253 | 828130 | 1 | עובדים שעתיים | שכר | -0.00868055555555558 | 57100 | 57600 | 67372.49 | |
| 431 | 828130 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 17410 | |
| 432 | 828130 | 1 | מים | קשיח | 0.03333333333333344 | 6200 | 6000 | 5944 | |
| 433 | 828130 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1856.58 | |
| 470 | 828130 | 1 | מכונות משרד | גמיש | 0.19999999999999996 | 1200 | 1000 | 1413.13 | |
| 471 | 828130 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3587.76 | |
| 511 | 828130 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5509.95 | |
| 540 | 828130 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 544 | 828130 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 562 | 828130 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 580 | 828130 | 1 | יועצים | קשיח | -0.6 | 40000 | 100000 | 53888.5 | |
| 751 | 828130 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 25976.12 | |
| 752 | 828130 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 3.4960000000000004 | 56200 | 12500 | -1591.27 | |
| 780 | 828130 | 1 | פעילות צעירים | גמיש | 0 | 410000 | 410000 | 368633.4 | |
| 781 | 828130 | 1 | ארועים | גמיש | -0.33333333333333337 | 400000 | 600000 | 1127308.42 | |
| 931 | 828130 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2267.94 | |
| 828130 סך הכל | מחלקת צעירים | -0.06625339015885312 | 1928000 | 2064800 | 2339363.86 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 828200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 783 | 828200 | 1 | תחום נוער | קשיח | 0 | 723900 | 723900 | 723900 | |
| 784 | 828200 | 1 | פרויקטים + קיץ | קשיח | -0.27710843373493976 | 300000 | 415000 | 415000 | |
| 785 | 828200 | 1 | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 786 | 828200 | 1 | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 787 | 828200 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| 789 | 828200 | 1 | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | -0.030680568176383427 | 4053500 | 4181800 | 4662471.79 | |
| 811 | 828200 | 1 | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 478420.8 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 79200 | 79200 | 79200 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 143000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | -0.03285000902472779 | 1607500 | 1662100 | 1692100 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 113400 | 113400 | 113400 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 209500 | 209500 | 209500 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 25447 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 823 | 828200 | 1 | מרכז מורשת | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 69056 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 826 | 828200 | 1 | הסעות טיולים חצ"ב | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 827 | 828200 | 1 | רכזים ומדריכים | גמיש | 0 | 463000 | 0 | ||
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 0 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 0 | |
| 930 | 828200 | 1 | השת' אולם ספורט דביר | גמיש | 0 | 147000 | 0 | 0 | |
| 981 | 828200 | 1 | התנדבות בקהילה | קשיח | 0 | 197600 | 197600 | 197600 | |
| 982 | 828200 | 1 | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | |
| 983 | 828200 | 1 | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 984 | 828200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.023230666962109403 | 11544600 | 11282500 | 11211795.59 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 872 | 828240 | 1 | המרכז לאומנות דיגיטלית | גמיש | -0.02999648753073414 | 1380800 | 1423500 | 1453200 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.02990405490580572 | 1385200 | 1427900 | 1457600 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 43900 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 277987 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 734000 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 106300 | 106300 | 106300 | |
| 815 | 829100 | 1 | פרחי ספורט | גמיש | 0.35021097046413496 | 640000 | 474000 | 449329 | |
| 816 | 829100 | 1 | אליפות אירופה באקרובטיקה | גמיש | 0 | 1000000 | 0 | ||
| 817 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שרון | גמיש | 0 | 176400 | 0 | ||
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | -1 | 0 | 270000 | 264699 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות היכל הספורט | גמיש | -0.029197080291970767 | 1330000 | 1370000 | 1400000 | |
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 871 | 829100 | 1 | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 397600 | 397600 | 397600 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 329251 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.21477906299409177 | 5839200 | 4806800 | 4574066 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 100 | 829200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -42.97 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -331.5 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.03338883533432657 | 1103000 | 1141100 | 1161100 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | -0.03338883533432657 | 1103000 | 1141100 | 1160725.53 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 800 | 829400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 0 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 36000 | 36000 | 0 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 128900 | 128900 | 128900 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 128900 | 128900 | 128900 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 100 | 829600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178300 | 178300 | 178300 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 105800 | 105800 | 105800 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 284100 | 284100 | 284100 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 794 | 829700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3500 | 0 | 0 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -0.04991896272285257 | 586200 | 617000 | 617000 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 320000 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -0.02913553895410881 | 909700 | 937000 | 937000 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | -1 | 0 | 72000 | 83871.4 | |
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 279069 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0 | 4960752 | 4960752 | 400000 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 1128448 | 1128448 | 1128447 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 284044 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 121875 | |
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 26826 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 419149 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 630400 | |
| 884 | 829900 | 1 | סלעים איתנים-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1347983 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 319224 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 204618 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 233304 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 340684 | |
| 893 | 829900 | 1 | אייס חולון ע"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6706 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6706 | |
| 895 | 829900 | 1 | עמותת הוקי חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6706 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 114009 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 120254 | |
| 899 | 829900 | 1 | לזרוס נוה דוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 26826 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | -0.011686035187950417 | 6089200 | 6161200 | 6100701.4 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 2400 | 4000 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.002949852507374673 | 67600 | 67800 | 0 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05555555555555558 | 95000 | 90000 | 94360.94 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 3869.27 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 600 | 600 | 303.18 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.42307692307692313 | 3000 | 5200 | 2598.06 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 10 | 11000 | 1000 | 0 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1207.12 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 82728.2 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.11150599733451794 | 200000 | 225100 | 50060.29 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -1 | 0 | 3500 | 3057 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 10900 | 10900 | 10852.4 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.03455477501423965 | 508500 | 526700 | 253036.46 | ||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | -1 | 0 | 100000 | 100000 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | -1 | 0 | 240000 | 269233 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | -1 | 0 | 340000 | 369233 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.22321740141909974 | 667800 | 859700 | 814176.23 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1939911289647669 | 2853400 | 2389800 | 2225971.8 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.21052631578947367 | 55200 | 45600 | 40342.5 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.12908633696563276 | 134700 | 119300 | 98498.2 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 57359.75 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.48732572877059566 | 234700 | 157800 | 193095.75 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 2227 | |
| 350 | 841000 | 1 | ליסינג - 26-046-34 | שכר | 0.73125 | 55400 | 32000 | 17666.49 | |
| 351 | 841000 | 1 | הוצאות - 26-046-34 | שכר | 0.588235294117647 | 27000 | 17000 | 8853.76 | |
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.3023255813953488 | 300000 | 430000 | 287069.21 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | 0.15999999999999992 | 23200 | 20000 | 22400 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 4200 | 4000 | 3869.27 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 11364.41 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 95871.7 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06672932330827064 | 595800 | 638400 | 579112 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 5317.57 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 7310.2 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1332 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 68000 | 68000 | 40685.9 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 11260.68 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 7776.81 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30643.12 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059916693367510376 | 330800 | 312100 | 317300 | |
| 572 | 841000 | 1 | מיחשוב אי . פי . אר | קשיח | 0.17020202020202024 | 231700 | 198000 | 0 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 681 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 11 | 12000 | 1000 | 0 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.19445485200449608 | 430000 | 533800 | 427643.67 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.33333333333333326 | 100000 | 75000 | 42632.22 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.11941806425540524 | 554000 | 494900 | 414384.63 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 5400 | 5400 | 0 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.0034602076124568004 | 580000 | 578000 | 586373.8 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.2987012987012987 | 10000 | 7700 | 6880 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 111161.35 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 37338 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 785 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1017.9 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01385681293302543 | 42700 | 43300 | 37931 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 24995.69 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 22498.36 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.03761094040538571 | 7868100 | 7582900 | 6593041.970000001 | ||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07266309639727364 | 4406500 | 4108000 | 4128003.9 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13453032184448088 | 16902800 | 14898500 | 13601357.06 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10891566265060248 | 230100 | 207500 | 166913.6 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04823784209490056 | 483400 | 507900 | 425848.05 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 751200 | 751200 | 981736.55 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06983438321304902 | 2564500 | 2397100 | 2279351.1 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 192000 | 47867 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.059638489013962515 | 979000 | 923900 | 938800 | |
| 781 | 842500 | 1 | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 27623.49 | |
| 782 | 842500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 6800 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 15444 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 785 | 842500 | 1 | קס"ם חברתי | גמיש | 0 | 60000 | 0 | ||
| 786 | 842500 | 1 | מטופלי גרושין | גמיש | 0 | 200000 | 0 | ||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 301062 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 48514 | |
| 813 | 842500 | 1 | פגיעות מיניות | קשיח | -0.3571428571428571 | 180000 | 280000 | 179954.7 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 81105 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0.33333333333333326 | 800000 | 600000 | 780539 | |
| 819 | 842500 | 1 | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 12000 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 43000 | 43000 | 29634 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 197902 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 410000 | 410000 | 349277 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.10230309296376405 | 28999500 | 26308100 | 24599732.450000003 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 2957.01 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 4300 | 4300 | 2957.01 | ||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 420 | 843800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5862.29 | |
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0.022471910112359605 | 9100 | 8900 | 9062.93 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 12600 | 12000 | 11607.86 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0.18424242424242432 | 195400 | 165000 | 147034 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0 | 52500 | 52500 | -50645.81 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1000 | |
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.0468194019601722 | 13415200 | 12815200 | 13805752 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0 | 3400000 | 3400000 | 3371502 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0.21604278074866312 | 454800 | 374000 | 310492 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.03795066413662229 | 5470000 | 5270000 | 4792433 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.02288021534320328 | 1900000 | 1857500 | 1505637.4 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 125422 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 586700 | 586700 | 584850.32 | |
| 841 | 843800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0.11671289875173363 | 4830900 | 4326000 | 2514655.1 | |
| 842 | 843800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 14500 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 1236000 | 1236000 | 1162319 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 77439 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 920000 | 920000 | 766617 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.16666666666666674 | 1400000 | 1200000 | 1165786 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0.07233796296296302 | 741200 | 691200 | 737245 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | -0.25 | 300000 | 400000 | 259969 | |
| 892 | 843800 | 1 | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 92639 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3073.85 | |
| 980 | 843800 | 1 | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 981 | 843800 | 1 | מועדונית חוסן | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 982 | 843800 | 1 | מרכז להתפתחות הילד | גמיש | 0 | 20000 | 0 | ||
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.0481728949858089 | 35453400 | 33824000 | 31444252.94 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 400 | 844300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 511 | 844300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1348.24 | |
| 814 | 844300 | 1 | מועדונים משודרגים | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 269316 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0.25 | 500000 | 400000 | 376905 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.04878048780487809 | 8600000 | 8200000 | 8596785 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 54386 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | -0.4580152671755725 | 71000 | 131000 | 12507 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 463384 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 3.838709677419355 | 900000 | 186000 | 467759 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | -0.75 | 20000 | 80000 | 38523 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 980 | 844300 | 1 | מרכז הכוון | קשיח | 0 | 420000 | 0 | 0 | |
| 981 | 844300 | 1 | מועדון נע | גמיש | 0 | 147900 | 147900 | 106379.55 | |
| 982 | 844300 | 1 | עמותת עמדא | גמיש | -1 | 0 | 24900 | 0 | |
| 983 | 844300 | 1 | תכנית אב לקשישים | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.16692690832905077 | 11807900 | 10118800 | 10387292.790000001 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 1.2195121951219514 | 9100 | 4100 | 9070.75 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.0036748493311773434 | 1365600 | 1360600 | 1365570.75 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 62000 | 62000 | 24270 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | -0.21848542475317168 | 3000000 | 3838700 | 4011415 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0.1898734177215189 | 150400 | 126400 | 149480 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.043421917808219135 | 38084900 | 36500000 | 38765490 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0 | 7861000 | 7861000 | 7660800 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | קשיח | 0.1428571428571428 | 800000 | 700000 | 829507.69 | |
| 817 | 845300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | 34800 | 34800 | 16126.7 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0.22535211267605626 | 87000 | 71000 | 88351 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2300 | |
| 845300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.01800941318007787 | 50093800 | 49207600 | 51555440.39 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.7142068457857931 | 155300 | 543400 | 517185.96 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 667300 | 590832.22 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.8623188405797102 | 3800 | 27600 | 15720.4 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.839907192575406 | 6900 | 43100 | 34823.8 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 7500 | 1648.15 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 25100 | 34227.95 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | -1 | 0 | 80000 | 113132.17 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 845400 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 180000 | 0 | ||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 2090.32 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 78000 | 74764.61 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 13600 | 13600 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 4504.3 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 1934.63 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | 0 | 1200 | 765.19 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 2500 | 1715.87 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | 0 | 12000 | 11992 | |
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0.1875 | 190000 | 160000 | 190978.25 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 11536 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 6836.94 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 280000 | 264790 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 292900 | 89339.93 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | -1 | 0 | 132000 | 94808.76 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 46099.07 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 1000 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | -1 | 0 | 350000 | 335704.63 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0 | 335000 | 335000 | 314422 | |
| 844 | 845400 | 1 | מע"ש - אלווין | גמיש | 0 | 2088000 | 0 | 0 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | -1 | 0 | 24000 | 4998 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | -1 | 0 | 280000 | 186190.72 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | -1 | 0 | 70000 | 49185.2 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 1598 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | -0.14405188598736984 | 3009000 | 3515400 | 3016425.07 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 311304 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0 | 646000 | 646000 | 625961 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0.1282051282051282 | 88000 | 78000 | 85558.65 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0 | 560000 | 560000 | 555660 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 268699 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 238891.87 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.004496402877697925 | 2234000 | 2224000 | 2086074.52 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 54000 | 0 | 0 | |
| 782 | 846500 | 1 | תרגום לשפת החרשים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 6464 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 1 | 320000 | 160000 | 95149 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 36762 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 180000 | 180000 | 228373 | |
| 814 | 846500 | 1 | מרכז למשפחה | קשיח | 0 | 111900 | 0 | 0 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.10891089108910901 | 11200000 | 10100000 | 11198379 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0.5416666666666667 | 370000 | 240000 | 369169 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0.17647058823529416 | 200000 | 170000 | 172700 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0 | 1092000 | 1092000 | 1037892 | |
| 819 | 846500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 8.469696969696969 | 750000 | 79200 | 0 | |
| 841 | 846500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0.7429193899782136 | 320000 | 183600 | 136683 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0.11764705882352944 | 380000 | 340000 | 275307 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0.752212389380531 | 198000 | 113000 | 197997 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0.462962962962963 | 1580000 | 1080000 | 1156897.63 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.125 | 1800000 | 1600000 | 1564856.02 | |
| 846 | 846500 | 1 | מועדונית חינוך מיוחד | קשיח | 0 | 103000 | 0 | ||
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 253590 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 294000 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 207290.01 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 1.3636363636363638 | 260000 | 110000 | 145985 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.29055893691248347 | 15500000 | 12010300 | 14945020 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 21284 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | -0.24953095684803006 | 40000 | 53300 | 35409 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0.19999999999999996 | 2400000 | 2000000 | 2399992.97 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.24060660043094706 | 37884900 | 30537400 | 34779199.63 | ||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.04166666666666674 | 7500 | 7200 | 5736.83 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 207.33 | |
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | -0.2021276595744681 | 15000 | 18800 | 8226.41 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4758.6 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 847100 | 1 | מט"ל | קשיח | -1 | 0 | 213700 | 0 | |
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 306000 | 306000 | 308838 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0.3999999999999999 | 280000 | 200000 | 205045 | |
| 815 | 847100 | 1 | תכנית צל"ש | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 68413.4 | |
| 817 | 847100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | -0.46499999999999997 | 642000 | 1200000 | 0 | |
| 818 | 847100 | 1 | מוגנות קיץ | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 37500 | |
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 67930.28 | |
| 842 | 847100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | 1.552941176470588 | 347200 | 136000 | 0 | |
| 843 | 847100 | 1 | צעירים חוץ ביתי | קשיח | 0 | 1556200 | 0 | ||
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.4295156832111524 | 3568500 | 2496300 | 730655.85 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 13800 | 13800 | -4581.7 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0.9444444444444444 | 70000 | 36000 | 44754.42 | |
| 782 | 847300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 4210 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 28113.5 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 5281 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 169573 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 816 | 847300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | 0 | 6700 | 0 | 0 | |
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0 | 37800 | 37800 | 33707.1 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.10615577889447225 | 528300 | 477600 | 281057.32 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.2857142857142857 | 10000 | 14000 | 1800 | |
| 437 | 848100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2100 | 0 | 0 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 848100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2765.19 | |
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.09909909909909909 | 20000 | 22200 | -8421.48 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6400.01 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | -1 | 0 | 32000 | 0 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | -1 | 0 | 25600 | 25600 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 21553.01 | |
| 785 | 848100 | 1 | מוטב יחדיו | גמיש | 0.09386503067484653 | 178300 | 163000 | 134000 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 27727.9 | |
| 812 | 848100 | 1 | פרוייקט עוצמה | קשיח | -0.23880597014925375 | 255000 | 335000 | 117676.18 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 19000 | 19000 | 17400 | |
| 814 | 848100 | 1 | סל תכניות התנדבות | קשיח | 0 | 29400 | 0 | 0 | |
| 816 | 848100 | 1 | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 14328.4 | |
| 817 | 848100 | 1 | תכנית "משעול" | קשיח | 0 | 40000 | 0 | 0 | |
| 931 | 848100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 547.7 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.06821480406386071 | 642000 | 689000 | 361376.91 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.2712781954887218 | 8454000 | 6650000 | 6590004 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 34704.04 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0.2698578908002991 | 8489000 | 6685000 | 6624708.04 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 2.385078219013237 | 281300 | 83100 | 79817.84 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.33333333333333337 | 3600 | 5400 | 2611.85 | |
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | 0.43790412486064656 | 644900 | 448500 | 442429.69 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | 0 | 138000 | 138000 | 91947 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 702000 | 702000 | 686812 | |
| 811 | 869000 | 1 | רכזת קליטה | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | 0 | 338800 | 338800 | 311800 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | 1318800 | 1318800 | 1230559 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05547733032948465 | 374800 | 355100 | 349263.08 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.00857632933104635 | 470400 | 466400 | 355766.93 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.19587628865979378 | 15600 | 19400 | 16682.15 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.23323615160349853 | 26300 | 34300 | 27182 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 7870.55 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0368509212730318 | 115000 | 119400 | 124572.7 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2128.7 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 142.78 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11430.26 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06557377049180324 | 34200 | 36600 | 33236 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3210.83 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 3375 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 1 | 3000 | 1500 | 3000 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.060190073917634646 | 100400 | 94700 | 96300 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 14700 | 14700 | 3897.35 | |
| 757 | 879000 | 1 | טיפול בזיהום אויר | קשיח | 0 | 15000 | 0 | 0 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | 0 | 244700 | 0 | 0 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.021276595744680882 | 4600 | 4700 | 4135 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | 0.22680067001675042 | 1464800 | 1194000 | 1042193.33 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 12678.96 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 15850 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 0.3999999999999999 | 70000 | 50000 | 69999.7 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0.06000000000000005 | 5300 | 5000 | 5101.76 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | 0.13096774193548377 | 175300 | 155000 | 103630.42 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | -5327.98 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 150000 | 150000 | -5327.98 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0.07203389830508478 | 1265000 | 1180000 | 1153151.9 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 1169.87 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.07172995780590719 | 1270000 | 1185000 | 1154321.77 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.035675466273509704 | 64697300 | 62468700 | 60523789.16 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | -0.014353607091365461 | 9229100 | 9363500 | 9502371.1 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 830166.65 | |
| 321 | 991900 | 1 | תשלומי גמר חשבון | שכר | 0.4285714285714286 | 3000000 | 2100000 | 2448536.5 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | 0.010999999999999899 | 1011000 | 1000000 | 864263.14 | |
| 340 | 991900 | 1 | רווחת גימלאי העירייה | שכר | 0.007708479327259932 | 431400 | 428100 | 404324.15 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.03939874515946107 | 79368800 | 76360300 | 74573450.7 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | -0.012961937716262972 | 14262700 | 14450000 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | -0.012961937716262972 | 14262700 | 14450000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 5411855.53 | |
| 982 | 994000 | 1 | העברה לקרן עודפים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12494779.37 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 900000 | 900000 | 18306634.9 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.010777492527687782 | 81500000 | 80631000 | 79196672.25 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0.02349156837898425 | 10500000 | 10259000 | 9710669.74 | |
| 864 | 995000 | 1 | פטורים - מוסדות | קשיח | 0.008113503580564174 | 16513000 | 16380100 | 16035101.41 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.011586639706684387 | 108513000 | 107270100 | 104942443.39999999 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.05024459300039319 | 1335386000 | 1271500000 | 1219725856.3400004 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 0 | ||||||
| סה"כ כללי | 0 | 0 | -2.2649765014648438e-06 | ||||||
| תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | ||||||
| תקבולים | 0.05024459300039319 | -1335386000 | -1271500000 | -1219725856.3400006 | |||||
| תשלומים | 0.05024459300039319 | 1335386000 | 1271500000 | 1219725856.3400004 | |||||
| 1335386000 | 1271500000 | 1219725856.3400004 | |||||||
| 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2018 | הצעה 2019 | תקציב מקורי 2018 | ביצוע 2017 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | -0.03743673805190595 | 30887500 | 32088800 | 27867234.10000001 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.007803080059993528 | 30842100 | 30603300 | 28589695.819999997 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.10291113381001016 | 4319000 | 3916000 | 3786366.21 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | -0.13374425848688032 | 19689300 | 22729200 | 19667407.83 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.011889380002197525 | 126165100 | 124682700 | 116956347.82 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.023074722294784245 | 7853600 | 8039100 | 11743580.53 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.0022208067795916886 | 29423900 | 29358700 | 25867196.36 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.023822961820809008 | 52787800 | 51559500 | 47364883.980000004 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | -0.0776842761414992 | 1183700 | 1283400 | 1317568.12 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | -0.016597666541211864 | 13064500 | 13285000 | 13410946.09 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.1790552189547313 | 1666600 | 2030100 | 1756356.24 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.0049406090748956855 | 21127300 | 21232200 | 13913062.5 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.09162536342061722 | 508460100 | 465782600 | 447370239.76000017 | |
| 82 סה"כ | תרבות | 0.021167832004302722 | 87336400 | 85526000 | 83820580.65 | |
| 83 סה"כ | בריאות | -0.41329179646936653 | 508500 | 866700 | 622269.46 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.0897752248345669 | 183459300 | 168346000 | 167203077.6 | |
| 85 סה"כ | דת | 0.26769550378394413 | 8543000 | 6739000 | 6678708.04 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | 0.11112997227409038 | 1963700 | 1767300 | 1672988.69 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | 0.22680067001675042 | 1464800 | 1194000 | 1042193.33 | |
| 91 סה"כ | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 סה"כ | נכסים | 0.13096774193548377 | 175300 | 155000 | 103630.42 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.020712835857852108 | 204464500 | 200315400 | 198971522.79000002 | |
| סה"כ תשלומים | 0.05024459300039319 | 1335386000 | 1271500000 | 1219725856.3400002 | ||
| 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2018 | הצעה 2019 | תקציב מקורי 2018 | ביצוע 2017 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.031854489377131756 | -701763000 | -680098800 | -653751368.25 | |
| 12 סה"כ | אגרות | 0.016365688487584684 | -9005000 | -8860000 | -8827503.94 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | -0.14511321571078317 | -17782500 | -20801000 | -9898505 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | -0.7691597414589104 | -300000 | -1299600 | -677017 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.06411854313806953 | -15368000 | -14442000 | -14285129.53 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | 0 | -75000 | -75000 | -75444 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.0028021512418932026 | -29703100 | -29620100 | -18346975.34 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.08487826669644849 | -409700 | -447700 | -398380.51 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | -1 | 0 | -15000 | 0 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | -0.015789473684210575 | -187000 | -190000 | -205960.46 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.12733825296035706 | -32845000 | -29135000 | -22810998.28 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.08763749352200545 | -338103100 | -310860100 | -327868457.40000015 | |
| 32 סה"כ | תרבות | 0.07798817863397556 | -3939400 | -3654400 | -3301105.7 | |
| 33 סה"כ | בריאות | |||||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.10077521949360069 | -132836600 | -120675500 | -121194457.36000001 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -526300 | -526300 | -554439 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 21.308988764044944 | -397100 | -17800 | -17844 | |
| 41 סה"כ | מים | 0 | -547700 | -547700 | -626172.75 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.10012984837061234 | -26264500 | -23874000 | -14313929.360000001 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.5 | -50000 | -100000 | -45645.98 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות | -0.027761125201752335 | -21083000 | -21685000 | -21358779.880000003 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | -0.08196721311475408 | -4200000 | -4575000 | -1167742.6 | |
| סה"כ תקבולים | 0.05024459300039319 | -1335386000 | -1271500000 | -1219725856.3400004 |
חוצצים
| תקציבי - עזר | ||||||||
| תקבולים | ||||||||
| תשלומים |
עודכן: 2026-09-26.