תקציבי הרשויות · nahariya
הצעת תקציב מפורט עיריית נהריה לשנת 2026 (2026)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,269 שורות ב-1 גיליונות (גיליון1) · המקור באתר העירייה (86 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV
השכבה שחולצה מהמסמך
1 עמודים, 1 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
גיליון1
| סעיף תקציב | שם סעיף | הצעת תקציב 2026 | תקציב 2025 | ביצוע 2024 | ||||
| 1111000110 | ארנונה כללית | 219053729 | 208209255 | 193679047 | ||||
| 1111200120 | ארנונה פיגורים כללי | 20000000 | 20300000 | 23111514 | ||||
| סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית | 239053729 | 228509255 | 216790561 | |||||
| 1113000160 | הנחות מימון והסדרי תשלום | 427450 | 410000 | 360920 | ||||
| 1115000160 | הנחות זכאים ע"פ חוק | 60448000 | 56590000 | 55978831 | ||||
| 1116000160 | הנחות ועדה בגין מצב חמרי | 600000 | 490000 | 730809 | ||||
| סה"כ פרק 1.11 ארנונות | 300529179 | 285999255 | 273861121 | |||||
| 1122000220 | אגרות רשיונות לשלטים | 3100000 | 2480000 | 2965621 | ||||
| 1122000221 | אגרות החזר שעבודים | 203 | ||||||
| סה"כ פרק 1.122 אגרת רשיונות לשלטים | 3100000 | 2480000 | 2965824 | |||||
| 1124100220 | הדבקת מודעות גביה | 4500 | 5000 | 4280 | ||||
| סה"כ פרק 1.12 אגרות | 3104500 | 2485000 | 2970104 | |||||
| 1191000910 | מענק כללי לאיזון | 43000000 | 38107119 | 42341243 | ||||
| 1191000913 | שיפוי קופות גמל | 4600 | ||||||
| 1191000914 | מענקים מיוחדים | 7150000 | 11806379 | 46566170 | ||||
| 1191000915 | מענק תיאגוד | 2475000 | ||||||
| 1191000916 | מענק צוערים | 132000 | 140000 | 192800 | ||||
| 1191000919 | קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים | 18331000 | 22505998 | |||||
| 1191000921 | מענקים - חרבות ברזל | 1448178 | ||||||
| סה"כ פרק 1.191 מענקים | 71088000 | 72559496 | 90552991 | |||||
| 1193000910 | מענק הפעלת חופים | 1130000 | 1130000 | 1130699 | ||||
| סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים | 72218000 | 73689496 | 91683690 | |||||
| סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי | 375851679 | 362173751 | 368514915 | |||||
| 1212000420 | תאגיד תמיר תקבולים | 300000 | 440000 | 209747 | ||||
| 1212000440 | הכנסות ממיחזור - פחים כתומים | 300000 | ||||||
| 1212300220 | אסוף ובעור אשפה אגרת בגין | 241 | ||||||
| 1212300440 | השתתפות איגוד ערים בהיטל הטמנה | 5400000 | 6500000 | |||||
| 1212300620 | מכירת ברזל | 7000 | 5000 | 13357 | ||||
| סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון | 6007000 | 6945000 | 223345 | |||||
| 1213300220 | אג. רשיונות עסק | 82000 | 80000 | 84221 | ||||
| 1214200291 | בדיקת בשר אוצר | 320000 | 300000 | 386339 | ||||
| 1214200960 | השתתפות מש.חקלאות (בע"ח,הדברה) | 172000 | 87500 | |||||
| 1214300220 | מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו | 500000 | 445000 | 479915 | ||||
| 1214300221 | קנסות מלחמה בכלבת ש.ויטרינר | 70000 | 85000 | 37150 | ||||
| סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי | 890000 | 1002000 | 990904 | |||||
| 1217000690 | החזר הוצאות גביה | 480000 | 470000 | 475429 | ||||
| 1217000692 | החזר הוצאות משפט חניה | 8000 | 10000 | |||||
| סה"כ פרק 1.217 | 488000 | 480000 | 475429 | |||||
| סה"כ פרק 1.21 תברואה | 7467000 | 8507000 | 1773899 | |||||
| 1221000420 | השת' הורים עיר ללא אלימות | 5300 | ||||||
| 1221000990 | ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול | 589610 | 496500 | 351974 | ||||
| 1221000991 | מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס | 250000 | 250000 | |||||
| סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון | 839610 | 746500 | 357274 | |||||
| 1222110950 | השתתפות בשכר רבש"צ | 195000 | 195000 | |||||
| סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון | 1034610 | 941500 | 357274 | |||||
| 1231000420 | מכרזים ותיקי הגשה | 250000 | 210000 | 274747 | ||||
| 1233100220 | אגרת רשיונות בניה | 3100000 | 3000000 | 4877398 | ||||
| 1233100221 | אג.בניה ע"פ פס"ד | -14 | ||||||
| 1233200422 | הכנסות שנים קודמות | 22139 | ||||||
| 1233400810 | היטל השבחה | 14300000 | 13400000 | |||||
| סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה | 17400000 | 16400000 | 4899523 | |||||
| סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר | 17650000 | 16610000 | 5174270 | |||||
| 1242000810 | הכ.כביש.בממון בעלים | 180000 | 350000 | |||||
| 1246100420 | הכ' גן בוטני | 550000 | 490000 | 231464 | ||||
| 1246200420 | פארק אתגרי עין שרה | 18680 | ||||||
| סה"כ פרק 1.246 גנים ונטיעות | 550000 | 490000 | 250144 | |||||
| סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים | 730000 | 840000 | 250144 | |||||
| 1252000420 | השתתפויות ארועים | 25000 | 20000 | 36782 | ||||
| 1252000421 | תרבות תורנית א | 27000 | 36000 | 18358 | ||||
| 1252000422 | תרבות ויהדות_ר | 35000 | 19000 | 37920 | ||||
| 1252000921 | הכנסות אירועים עירוניים | 850000 | 600000 | 228066 | ||||
| 1252000922 | יוזמות סל"ע | 200000 | 165000 | 255000 | ||||
| סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטקסים אחרים | 1137000 | 840000 | 576126 | |||||
| סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים | 1137000 | 840000 | 576126 | |||||
| 1269000662 | הכנסות מימון | 7500000 | 9000000 | 8230020 | ||||
| 1269000691 | הכנסות שונות | 50000 | 40000 | 121897 | ||||
| סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות | 7550000 | 9040000 | 8351917 | |||||
| סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים | 7550000 | 9040000 | 8351917 | |||||
| 1281000420 | הכנסות קנסות חנייה | 5500000 | 3950000 | 5870056 | ||||
| 1281000421 | הכנסות חנייה | 6994000 | 7200000 | 5478759 | ||||
| 1281000423 | חניה מדחנים | 180000 | 29462 | |||||
| 1281100422 | חניית מוניות | 35000 | 30000 | 5532 | ||||
| סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר | 12529000 | 11360000 | 11383809 | |||||
| 1282000690 | קנסות פיקוח עירוני | -500 | ||||||
| 1282000691 | קנסות ע"פ פס"ד | 75000 | 60000 | 73404 | ||||
| 1282001990 | הכנסות שיטור עירוני - משרד לביטחון פנים | 180000 | ||||||
| 1282100420 | קנסות פיקוח | 915000 | 910000 | 1199760 | ||||
| סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני | 1170000 | 970000 | 1272664 | |||||
| סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני | 13699000 | 12330000 | 12656473 | |||||
| סה"כ פרק 1.2 שרותים מקומיים | 49267610 | 49108500 | 29140103 | |||||
| 1311000420 | קרן קרב בה"ס | 1080000 | 1100000 | 1332984 | ||||
| 1311000920 | גפן הכנסות- סל רשותי | 464241 | 927606 | 232151 | ||||
| 1311100421 | הש' מחשב כל ילד | 27000 | 27000 | |||||
| 1311100781 | סל תרבות בי"ס | 445000 | 370000 | 555447 | ||||
| 1311100782 | סל תרבות גנ"י | 130000 | 150000 | 181924 | ||||
| 1311100920 | שפוצי בתי ספר גפן | 276344 | 276344 | 276343 | ||||
| 1311110920 | סל תלמיד עולה | 150000 | 251000 | 134797 | ||||
| 1311120920 | חינוך תרבות תורנית | 500000 | 500000 | 152453 | ||||
| 1311200921 | הכנסה גפן גילאי 3-6 משרד החינוך | 178575 | ||||||
| 1311999999 | קרן רש"י | 200000 | 200000 | 100000 | ||||
| סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך | 3272585 | 3980525 | 2966099 | |||||
| 1312000422 | קרן קרב גנ"י הורים | 3437 | ||||||
| 1312000921 | ציוד יוח"א והעשרה גנ"י | 290000 | 130000 | 123007 | ||||
| 1312200422 | הזנה יוחא הורים | 820000 | 1055000 | 1019547 | ||||
| 1312200920 | שכר תומכות חינוך- חובה ושניה | 10155000 | 11500000 | 10275263 | ||||
| 1312210920 | הזנה יוחא חינוך מיוחד | 1480000 | 1180000 | 1233160 | ||||
| 1312300920 | שכל"ם גני ילדים- טרום חובה | 22000000 | 23000000 | 21887553 | ||||
| 1312400920 | סייעות יוח"א גנ"י | 1400000 | 1600000 | 1666287 | ||||
| 1312400921 | הכנסות מעונות יום | 662400 | 444225 | 576210 | ||||
| סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי | 36807400 | 38909225 | 36784464 | |||||
| 1313000920 | חומרים שכפול | 20000 | 48000 | 10416 | ||||
| 1313000924 | גפן סל מוסדי | 8123717 | 8091478 | 5750155 | ||||
| 1313000927 | מסיבות כיתתיות מ.החינוך | 65000 | 60000 | 62888 | ||||
| 1313100921 | הכנסות בגין מפונים - חרבות ברזל | 78774 | ||||||
| 1313200430 | ילדי חוץ חינוך | 1500000 | 1503000 | 1178659 | ||||
| 1313200920 | אבות בית ומזכירים בבתי ספר | 9400000 | 8200000 | 7876069 | ||||
| 1313201430 | ביה"ס רמז - גפן מוסדי | 29415 | ||||||
| 1313202430 | ביה"ס ויצמן - גפן מוסדי | 60000 | ||||||
| 1313203430 | ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי | 57690 | 57690 | 42552 | ||||
| 1313204430 | ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי | 54480 | 50000 | 45200 | ||||
| 1313205430 | ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי | 8000 | 8000 | |||||
| 1313208430 | ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי | 17265 | 19792 | 19792 | ||||
| 1313209430 | ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי | 100108 | 115000 | 48800 | ||||
| 1313210430 | הרשאות מתי"א | 65000 | 65120 | |||||
| 1313210920 | מתי"א | 260000 | 235000 | 243842 | ||||
| 1313221920 | שרתים מזכירים ימי | 280000 | 235000 | 216068 | ||||
| 1313300920 | סייעות צמודות חנ"מ | 13500000 | 12400000 | 11420181 | ||||
| 1313300921 | סייעות רפואיות | 3120000 | 3880000 | 3720303 | ||||
| 1313310920 | הסעות חנ"מ | 6600000 | 6400000 | 4250750 | ||||
| 1313310921 | ליווי הסעות | 7500000 | 6700000 | 6716306 | ||||
| 1313320920 | סייעות כיתתיות תיגבור | 16300000 | 14500000 | 13208566 | ||||
| 1313320921 | ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך | 180000 | 210000 | 116937 | ||||
| 1313330920 | חופשות חינוך מיוחד | 1800000 | 1500000 | 1635777 | ||||
| 1313330921 | הכנסה פלג חנ"מ משרד החינוך | 319900 | 305000 | |||||
| 1313400920 | מניעת נשירה-חונכות | 65000 | 65000 | 60723 | ||||
| 1313400921 | מגשרים חינוכיים | 100000 | 146250 | 287248 | ||||
| 1313500440 | החזר עבור הזנה צהרונים | 4900000 | 3838000 | 3419960 | ||||
| 1313500441 | החזר עבור אחזקת צהרונים | 330000 | 325000 | 302686 | ||||
| 1313500442 | החזר עבור אבטחת צהרונים | 260000 | 189375 | |||||
| 1313500920 | תכנית ניצנים צהרונים | 1350000 | 1700000 | 2694694 | ||||
| 1313600920 | תוכנית לאומית לילדים ונוער360 | 1202000 | 1201814 | 886115 | ||||
| 1313700920 | בי"ס של החופש הגדול | 1350000 | 1600000 | 1945351 | ||||
| 1313800920 | השת'קייטנה חגים_חינוך | 1300000 | 1300000 | 1360609 | ||||
| 1313930420 | הכנסות עצמיות הכשרת תומכות חינוך | 60000 | 120000 | 22050 | ||||
| 1313930920 | תנופה לצפון | 27400094 | 124400 | 21280 | ||||
| 1313930921 | הכנסות משרד החינוך הכשרת תומכות חינוך | 140000 | 240000 | |||||
| 1313930922 | תנופה לצפון - מוסדי | 9215101 | ||||||
| סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי | 116743355 | 75495544 | 67869541 | |||||
| 1316000740 | מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס | 250000 | 250000 | 168000 | ||||
| 1317000920 | שמירה_הש. משרד לביטחון פנים | 3650000 | 3100000 | 3801279 | ||||
| 1317100920 | השתתפות קב"טים | 400000 | 360000 | 346074 | ||||
| 1317300920 | שרות פסיכולוגי חינוכי השת | 2800000 | 2614500 | 2036721 | ||||
| 1317300922 | הדרכות שירות פסיכולוגי | 115000 | 130000 | 114273 | ||||
| 1317500410 | בטוח תאונות גנ"י | 180000 | 135000 | 161114 | ||||
| 1317500411 | בטוח רפואי בתי"ס | 360000 | 530000 | 381507 | ||||
| 1317600740 | מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס | 150000 | 129000 | 70604 | ||||
| 1317600920 | רווחה חינוכית | 400000 | 510000 | 171804 | ||||
| 1317600921 | מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך | 170000 | 160000 | 160854 | ||||
| 1317700920 | השתתפות קב"סים | 490000 | 470000 | 372223 | ||||
| 1317800920 | הסעת ילדים השתתפות משרד ה | 1440000 | 1650000 | 1093719 | ||||
| 1317900720 | בטיחות בדרכים משרד התחבורה | 27000 | 90000 | |||||
| 1317900920 | מנהל תחום התנדבותי | 6192 | ||||||
| 1317910920 | קידום נוער | 370000 | 370000 | 368120 | ||||
| סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים | 10552000 | 10248500 | 9084484 | |||||
| 1319999997 | הכנסה מותנה - חינוך | 190000 | ||||||
| 1319999999 | הכנסות מיוזמות פדגוגיות | 1200000 | 1502000 | 941538 | ||||
| סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים | 1200000 | 1692000 | 941538 | |||||
| סה"כ פרק 1.31 חינוך | 168825340 | 130575794 | 117814126 | |||||
| 1323000421 | ספריה פעולות תרבות | 20000 | 15000 | 36765 | ||||
| 1323000784 | הכנסות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט | 832000 | 830434 | |||||
| 1323000920 | השת'ממשלה בספריה | 7576 | ||||||
| סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות | 20000 | 847000 | 874775 | |||||
| 1324000740 | הכנסות הפעלה מ.הפיס | 500000 | 501000 | |||||
| 1325200920 | הכנסות קונסרבטוריון | 270000 | 255000 | 39669 | ||||
| 1326200420 | בית ליברמן | 5000 | 5500 | 1444 | ||||
| 1326200920 | בית ליברמן השת' תרבות מדע | 50000 | 35000 | 63074 | ||||
| 1326300420 | מגדל המים | 2000 | 2500 | |||||
| 1326400420 | מוקדי תרבות אמנות נוער | 6000 | 7900 | |||||
| 1326500420 | יד לבנים | 25000 | 25000 | 19310 | ||||
| 1326700420 | כנסייה ביזנטית | 6000 | 7000 | |||||
| סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות | 94000 | 82900 | 83828 | |||||
| 1328000430 | יחידת נוער | 40000 | 40000 | |||||
| 1328000920 | הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער | 500000 | 501000 | 78500 | ||||
| 1328100780 | מרכז צעירים/הכוונת חיילים | 400000 | 547200 | 309434 | ||||
| 1328100920 | מעורבות חברתית | 90000 | ||||||
| 1328300951 | השתתפות בשכר מרכז צעירים ולהט"ב | 200000 | 172800 | |||||
| סה"כ פרק 1.328 נוער | 1230000 | 1261000 | 387934 | |||||
| 1329300420 | חוגי התעמלות | 280000 | 260000 | 217912 | ||||
| 1329300424 | הרקדה אולם ספורט עי"ש | 20000 | 21000 | 20060 | ||||
| 1329300428 | ליגת אמהות מאמאנט | 55000 | 52000 | 16155 | ||||
| 1329300640 | השכרת אולם ו/או קפיטריה | 130000 | 120000 | 108840 | ||||
| 1329300920 | סל ספורט | 250000 | 300000 | 237134 | ||||
| סה"כ פרק 1.329 ספורט | 735000 | 753000 | 600101 | |||||
| סה"כ פרק 1.32 תרבות | 2849000 | 3699900 | 1986307 | |||||
| 1341000930 | מינהל הרווחה ואירגוניות | 7940541 | 8032993 | 7177085 | ||||
| 1341011930 | סל בטיחות בסיסי | 18750 | 75000 | 608397 | ||||
| 1341012930 | מוגנות רווחה | 598500 | 500250 | |||||
| 1341013930 | יעוץ ארגוני אגף רווחה | 21750 | ||||||
| 1341100930 | אירגוניות_ומיחשוב | 66826 | ||||||
| 1341400930 | פעולות ומענים מחוזיים | 48500 | 37500 | |||||
| 1341400931 | פעולות ארגוניות | 7250 | 33750 | |||||
| סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה | 8613541 | 8701243 | 7852308 | |||||
| 1342200930 | מקלטים לנשים מוכות | 225000 | 274500 | 274090 | ||||
| 1342201930 | משפחות במצוקה בקהילה | 348750 | 340500 | 472967 | ||||
| 1342202930 | טיפול אובדן ושכול | 6750 | 108000 | 133052 | ||||
| 1342203930 | מס. ארציות לדרי רחוב | 101250 | 21137 | |||||
| 1342230930 | צרכים מיוחדים למשפחות | 47125 | ||||||
| 1342300930 | נושמים לרווחה | 346000 | 838000 | |||||
| 1342400420 | טפול בפרט ובמשפחה | 78630 | ||||||
| 1342401930 | יצירת קשר הורים ילדים | 521000 | 521000 | |||||
| 1342402930 | מרכזי טיפול באלימות | 112500 | 225000 | 393056 | ||||
| 1342403930 | תוכנית למניעת אלימות | 6000 | 71250 | 53947 | ||||
| 1342405420 | תחנות לטיפול משפחה השתת תוש | 50000 | 90000 | |||||
| 1342405930 | תחנות לטיפול במשפחה | 337500 | 337500 | |||||
| 1342407930 | פגיעות מיניות בגירים | 60000 | 52500 | 47157 | ||||
| סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה | 2114750 | 2858250 | 1521161 | |||||
| 1343501930 | ת.לאומית ת.ייחודית | 185000 | 185000 | 179520 | ||||
| 1343502420 | טיפול בילד בקהילה השתת' | 100000 | 150000 | 406 | ||||
| 1343502930 | טיפול במשפחות אומנה | 359100 | 359100 | 352666 | ||||
| 1343503930 | טיפול בילד בקהילה | 1023600 | 750000 | 788702 | ||||
| 1343504930 | טיפול בפגיעות מיניות | 330300 | 330300 | 307508 | ||||
| 1343505930 | ת.לאומית ת.ייחודית | 171000 | ||||||
| 1343506930 | הכנסות מרכז עוצמה | 192000 | 324600 | 274119 | ||||
| 1343800420 | הח ילדים במוסדות | 100000 | 90000 | 94114 | ||||
| 1343800421 | הח ילדים עצמיות | 220000 | 220000 | 252885 | ||||
| 1343800840 | ת.לאומית ילד ונוער | 81000 | ||||||
| 1343801930 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 558000 | 320000 | 334238 | ||||
| 1343802930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 4057500 | 2607900 | 2671776 | ||||
| 1343901420 | ילדים במעונות השתת' | 11217 | ||||||
| 1343901930 | ילדים במעונות יום | 1661000 | 1800000 | 1644208 | ||||
| 1343910930 | אומניה יומית | 9748 | ||||||
| סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער | 8957500 | 7217900 | 6921107 | |||||
| 1344300420 | טיפול בזקן בקהילה השתת | -11217 | ||||||
| 1344300421 | הח זקנים במוסדות | 90000 | 320830 | |||||
| 1344300931 | טיפול בזקן בקהילה | 25900 | 38250 | 11749 | ||||
| 1344301930 | אחזקה במעונות-א.ותיק | 6915000 | 6858000 | 7074669 | ||||
| 1344320420 | השת זקנים | 560000 | 560000 | 551440 | ||||
| 1344400931 | טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא | 350000 | 350000 | |||||
| 1344403930 | מועדונים א.ותיק | 41250 | 107250 | 694455 | ||||
| 1344403931 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 791250 | 888750 | |||||
| 1344405930 | סיוע לניצולי שואה | 145000 | 145000 | 13300 | ||||
| 1344406930 | שירותים לנצולי שואה | 600000 | 600000 | 480719 | ||||
| 1344406931 | נופשון לאזרח ותיק | 6750 | 7500 | |||||
| 1344410930 | הפגות א.ותיק וניצולי שואה | 178000 | 178000 | |||||
| סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן | 9703150 | 9732750 | 9135945 | |||||
| 1345101930 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 5028750 | 3450000 | 4855992 | ||||
| 1345102420 | סידור במעונות השתת' | 86000 | 60000 | 99303 | ||||
| 1345102930 | סידור במעונות - מש"ה | 11377500 | 9960750 | 10030899 | ||||
| 1345103930 | סביבה תומכת | 318750 | 293250 | 309317 | ||||
| 1345104930 | משפחות אומנה - מש"ה | 93750 | 45750 | 47583 | ||||
| 1345105930 | משפחות אומנה לשיקום | 60000 | 63000 | 62602 | ||||
| 1345106930 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 1423500 | 1442250 | 1450230 | ||||
| 1345107930 | מועדונים לבוגרים עם | 15000 | 45000 | 9862 | ||||
| 1345108420 | מררכז יום תעסוקה השתת | 24000 | 15000 | |||||
| 1345108930 | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים | 769500 | 465750 | 540257 | ||||
| 1345109420 | טיפול בהורים וילדיהם השתת' | 40000 | 35000 | |||||
| 1345109730 | טיפול בהורים ובילדיהם | 477000 | 480750 | 488286 | ||||
| 1345201930 | מ.יום אמוני - מש"ה | 8400 | 989 | |||||
| 1345202420 | מ.יום טיפולי השתת' | 100000 | 125000 | 37916 | ||||
| 1345202930 | מ.יום טיפולי - מש"ה | 1818750 | 1395750 | 1464844 | ||||
| 1345203420 | מעשים השתת' | 20000 | 45000 | 34301 | ||||
| 1345203930 | מע"שים | 403500 | 420000 | 433287 | ||||
| 1345204930 | נופשונים וקייטנות | 41250 | 45750 | 51412 | ||||
| 1345300420 | קיטנה ,נופשון,הש' | 5000 | 9000 | 4957 | ||||
| 1345301930 | הסעות למ.יום - מש"ה | 750000 | 622500 | 479810 | ||||
| 1345302930 | נופשונים - מש"ה ושיקום | 52500 | 35250 | 40265 | ||||
| 1345440421 | השתת.עצמית בנסיעות | 3000 | 3000 | 1680 | ||||
| 1345440690 | השתת.עצמית בארוחות | 17000 | 25000 | 17820 | ||||
| סה"כ פרק 1.345 שירותים למש"ה | 22924750 | 19091150 | 20461612 | |||||
| 1346300420 | מרשל השת' | 15000 | 15000 | 3920 | ||||
| 1346300930 | דמי לווי לעוור | 161250 | 150000 | 152288 | ||||
| 1346501420 | אחזקת נכים בפנימיות השתת | 125000 | 174000 | |||||
| 1346501930 | אחזקת נכים בפנימיות | 5531250 | 5374500 | 5433502 | ||||
| 1346502930 | אחזקת נכים במש.אומנה | 190103 | 225000 | 220499 | ||||
| 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 507750 | 506250 | 493415 | ||||
| 1346601420 | מס יום לילד מוגבל השתת' | 3000 | 3000 | |||||
| 1346601930 | מסגרת יום לילד מוגבל | 27500 | 63000 | 224120 | ||||
| 1346602930 | תוכניות תעסוקה | 138000 | 138000 | |||||
| 1346700930 | ילד חריג | 180000 | 180000 | 178999 | ||||
| 1346701420 | מרכז יום שיקומי השתת' | 399600 | 414000 | 319914 | ||||
| 1346701930 | מ.יום שיקומי | 2838300 | 2827500 | 2864715 | ||||
| 1346701931 | חלופה למעון יום שיקומי | 41250 | ||||||
| 1346702930 | הסעות למ.יום שיקומי | 312000 | 570000 | 312504 | ||||
| 1346703930 | ליווי למ.יום שיקומים | 221250 | 303000 | 221563 | ||||
| 1346704930 | קהילה תומכת לנכים | 171750 | 172386 | 170328 | ||||
| 1346705930 | מועדון חברתי לבוגרים | 60000 | 49500 | 48987 | ||||
| 1346706420 | מרכז יום שיקומי השתת' | 38000 | 45000 | 38846 | ||||
| 1346706930 | מרכזי יום לנכים קשים | 1363500 | 975000 | 980958 | ||||
| 1346707420 | גביית צד ג תמיכה בקהילה | 2500 | 2500 | -344 | ||||
| 1346707930 | תוכניות תמיכה בקהילה | 222000 | 274000 | 253015 | ||||
| 1346801930 | נכים קשים בקהילה | 56250 | 67500 | 69299 | ||||
| 1346802930 | שיקום בקהילה מוגבליות | 102000 | 108000 | 609447 | ||||
| 1346803930 | מסיכון לסיכוי | 9750 | 19500 | |||||
| 1346804930 | תוכניות צבא | 241500 | 241500 | |||||
| סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום | 12917253 | 12939386 | 12595975 | |||||
| 1347101930 | תוכניות קהילתיות עדי | 13500 | ||||||
| 1347102930 | בתים חמים לנערות | 33750 | ||||||
| 1347103930 | יתד תוכניות לצעירים | 338534 | 163000 | 126718 | ||||
| 1347104930 | יתד סל גמיש | 20250 | 21000 | 8058 | ||||
| 1347105930 | טיפול בנערות במצוקה | 23250 | 25000 | 386465 | ||||
| 1347121930 | טיפול בנוער וצעירים | 30000 | 3494 | |||||
| 1347131930 | נערות חוץ ביתי | 39000 | ||||||
| 1347141930 | טיפול בשורדות זנות | 17250 | 12000 | 15709 | ||||
| 1347142930 | בית חם לנערה | 225000 | ||||||
| 1347144930 | תוכניות לנגמלים | 113250 | 93000 | |||||
| 1347200420 | טיפול באלימות | 18925 | ||||||
| 1347200930 | מעונות חסות ממשלה | 49055 | ||||||
| 1347201930 | מעונות חסות | 18750 | 303000 | 303492 | ||||
| 1347300420 | יחידה לנפגעי התמכרות | 10500 | ||||||
| 1347300930 | סמים | 128341 | ||||||
| 1347602930 | בית חם מטל לנער | 139290 | ||||||
| 1347603930 | שירותים בקהילה שח"א | 396192 | 181500 | |||||
| 1347604930 | תוכנית להט"ב | 86250 | ||||||
| 1347605930 | דרי רחוב | 10000 | 100800 | |||||
| סה"כ פרק 1.347 שירותי תיקון | 937476 | 1466090 | 1050757 | |||||
| 1348300930 | פעולות התנדבות בקהילה | 14250 | 17000 | 9920 | ||||
| 1348300931 | עבודה קהילתית | 18750 | 37500 | |||||
| סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית | 33000 | 54500 | 9920 | |||||
| 1349001930 | טיפול בעולים- א.ותיק | 6750 | 5000 | 11554 | ||||
| 1349002930 | ילדים בפנימיות עולים | 26250 | 24500 | |||||
| 1349003930 | מ.טיפול באלימות עולים | 6750 | 7600 | |||||
| 1349004930 | משפחות עולים במצוקה | 15000 | 13500 | 12721 | ||||
| 1349006930 | תקציב חירום - חרבות ברזל | 200000 | 145532 | |||||
| 1349007930 | קולות קוראים רווחה | 180000 | 300000 | |||||
| 1349008930 | הכנסות פעולות כלליות רווחה | 10000 | 300000 | |||||
| סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים | 244750 | 850600 | 169807 | |||||
| סה"כ פרק 1.34 רווחה | 66446170 | 62911869 | 59718592 | |||||
| 1351000410 | תרבות ומורשת ישראל | 4000 | 5000 | 45 | ||||
| 1351000950 | תרבות תורנית - קולות קוראים | 360000 | 360000 | |||||
| סה"כ פרק 1.351 שירותים דתיים יהודיים | 364000 | 365000 | 45 | |||||
| סה"כ פרק 1.35 דת | 364000 | 365000 | 45 | |||||
| 1369000420 | קליטה ואולפנים | 480000 | 200000 | 304840 | ||||
| 1369000422 | קליטה - חוגי מתנס | 180000 | 250000 | 95230 | ||||
| 1369000950 | קליטה הכנס' ממשלתיות | 3000000 | 2200000 | 1389423 | ||||
| 1369000951 | הכנסות קליטה- קולות קוראים | 30000 | 200000 | 76120 | ||||
| סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה | 3690000 | 2850000 | 1865613 | |||||
| סה"כ פרק 1.36 קליטת עליה | 3690000 | 2850000 | 1865613 | |||||
| סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים | 242174510 | 200402563 | 181384683 | |||||
| 1410000210 | אגרת מים וביוב | 6500000 | 43400000 | 48667758 | ||||
| 1410000220 | מים - גביית פיגורים | 4400000 | 5400000 | 5156701 | ||||
| 1410000221 | אגרת מדי מים | 500000 | 375960 | |||||
| 1410000222 | הכנסות מים - מותנה | 6000000 | ||||||
| 1410000230 | מים מוסדות עירייה | 7200000 | ||||||
| 1410000690 | התחשבנות תאגיד מים | 250000 | ||||||
| 1410000691 | השתתפות התאגיד בשכר עובדים | 2431648 | ||||||
| 1410000810 | החזר הלוואת בעלים - תאגיד מים | 1600000 | ||||||
| 1410000990 | מים- החזרי מים נכים | 180000 | 321998 | |||||
| סה"כ פרק 1.410 | 21181648 | 56680000 | 54522417 | |||||
| סה"כ פרק 1.41 מפעלים | 21181648 | 56680000 | 54522417 | |||||
| 1430000640 | שכר דירה | 650000 | 2200000 | 1706018 | ||||
| 1430000641 | דמי שכירות חכ"ל | 2200000 | 2100000 | 1483614 | ||||
| סה"כ פרק 1.430 | 2850000 | 4300000 | 3189632 | |||||
| 1433000650 | דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם | 670000 | 650000 | 931589 | ||||
| סה"כ פרק 1.43 נכסים | 3520000 | 4950000 | 4121221 | |||||
| 1472000210 | ביוב גביית פיגורים | 220000 | 1360000 | 1471193 | ||||
| 1472000810 | הכנסות היטלי ביוב | 8000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני | 220000 | 1368000 | 1471193 | |||||
| סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב | 220000 | 1368000 | 1471193 | |||||
| סה"כ פרק 1.4 מפעלים | 24921648 | 62998000 | 60114831 | |||||
| 1591900490 | קרן ארנונה | 2800000 | 2634393 | 5040700 | ||||
| 1591900492 | מימון הוצאות נפגעים צד ג' מקרן ביטוח | 1200895 | ||||||
| סה"כ פרק 1.591 החזרות מקרנות | 4000895 | 2634393 | 5040700 | |||||
| 1594000540 | הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות | 1300000 | 1100000 | 2027023 | ||||
| 1596000820 | הכנסות למימון הוצאות פרישה | 1500000 | ||||||
| 1599000810 | הכנסות מותנות | 14500000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.59 | 21300895 | 3734393 | 7067723 | |||||
| סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים | 21300895 | 3734393 | 7067723 | |||||
| סה"כ הכנסות | 713516342 | 678417207 | 646222255 | |||||
| 1611000522 | דמי חבר רה"ע וסגניו | 12000 | 5800 | 3900 | ||||
| 1611000780 | לשכת רה"ע הוצאות שונות | 110000 | 110000 | 96935 | ||||
| 1611100110 | שכר רה"ע וסגניו | 2565289 | 2706690 | 2712271 | ||||
| סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה | 2687289 | 2822490 | 2813106 | |||||
| 1612000110 | שכר מבקר הרשות | 883383 | 890000 | 855023 | ||||
| 1612000720 | הוצאות מבקר | 266617 | 260000 | 36115 | ||||
| סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות | 1150000 | 1150000 | 891138 | |||||
| 1613000110 | משכורות מזכירות | 2197825 | 2046701 | 1653048 | ||||
| 1613000320 | משכורת מזכירות גמר חשבון | 16660 | ||||||
| 1613000523 | דמי חבר מנכ"ל | 1700 | 1700 | 583 | ||||
| 1613000780 | פעילות קידום מעמד האישה | 70000 | 70000 | 50717 | ||||
| סה"כ פרק 1.613 מזכירות | 2269525 | 2118401 | 1721008 | |||||
| 1614000110 | שכר דוברות והסברה | 831484 | 821670 | 701030 | ||||
| 1615000110 | משכורות_מנגנון | 1746791 | 1609178 | 1455885 | ||||
| 1615000530 | רכב מנכ"ל 24-467-603 | 75000 | 70000 | 85346 | ||||
| 1615000560 | הוצאות לשכת מנכ"ל | 10000 | 10000 | 4725 | ||||
| 1615000750 | דוברות | 200000 | 200000 | 56171 | ||||
| 1615000780 | הוצאות כנסים וישיבות | 30000 | 30000 | 29472 | ||||
| 1615100110 | שכר משאבי אנוש | 1636452 | 1308146 | 1237719 | ||||
| סה"כ פרק 1.615 מנגנון | 3698243 | 3227324 | 2869318 | |||||
| 1616000521 | דמי חבר והשתלמויות | 1150000 | 1100000 | 1064547 | ||||
| 1616000522 | השתלמויות והכשרות מקצועיות | 70000 | 72000 | 79752 | ||||
| 1616000523 | רווחת העובדים | 20000 | 21000 | 19518 | ||||
| סה"כ פרק 1.616 אוש והדרכה | 1240000 | 1193000 | 1163817 | |||||
| 1617000110 | משכורות_משפטית | 1867099 | 1852366 | 1680792 | ||||
| 1617000320 | שכר משפטית ג.חשבון | -766 | ||||||
| 1617000521 | משפטיות השתלמויות | 6000 | 5800 | 3791 | ||||
| 1617000560 | ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי | 2700 | 2500 | 1784 | ||||
| 1617000750 | שרות משפטי הוצאות מינהליו | 1380000 | 1350000 | 1304833 | ||||
| סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי | 3255799 | 3210666 | 2990434 | |||||
| 1619000110 | שכר בחירות | 58609 | ||||||
| 1619000780 | הוצאות לבחירות | 830020 | ||||||
| סה"כ פרק 1.619 בחירות ברשויות מקומיות | 0 | 0 | 888629 | |||||
| סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי | 15132340 | 14543551 | 14038480 | |||||
| 1621100110 | משכורות_גזברות הנהח | 3611628 | 3163389 | 2969723 | ||||
| 1621100523 | דמי חבר גזבר | 3600 | 3200 | 6790 | ||||
| 1621110110 | שכר פיתוח כלכלי | 149265 | ||||||
| 1621300530 | רכב 327-41-503 | 73000 | 69000 | 59098 | ||||
| 1621300560 | ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר | 48000 | 47000 | 45141 | ||||
| 1621300570 | הנהלת חשבונות מיכון ועיבוד | 165000 | 173235 | 167991 | ||||
| 1621300571 | מיכון משכורת | 225000 | 210000 | 206674 | ||||
| 1621300750 | ייעוץ חשבונאות | 320000 | 395000 | 290945 | ||||
| 1621500110 | משכורת שכר | 865961 | 826819 | 695217 | ||||
| סה"כ פרק 1.621 גזברות | 5461454 | 4887643 | 4441579 | |||||
| 1623000110 | משכורות_גביה | 1724966 | 1820503 | 1724789 | ||||
| 1623000570 | הוצאות מיכון גבייה | 180000 | 174083 | 172935 | ||||
| 1623100750 | הוצאות גביה ארנונה שלטים | 2920000 | 2980000 | 2525409 | ||||
| סה"כ פרק 1.623 גבייה | 4824966 | 4974586 | 4423133 | |||||
| סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי | 10286420 | 9862229 | 8864712 | |||||
| 1631000610 | עמלות והוצאות בנקאיות עמל | 1305000 | 1200000 | 1301979 | ||||
| 1631000611 | עמלות עיקולים | 150000 | 160000 | 119951 | ||||
| סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות | 1455000 | 1360000 | 1421930 | |||||
| 1632000620 | הוצאות מימון ריבית משיכות | 15000 | 18000 | 2508 | ||||
| 1632000622 | הנחות מימון ארנונה | 427450 | 900000 | 360920 | ||||
| 1632000660 | ריבית על קרנות הרשות | 5250000 | 7187606 | |||||
| סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון | 5692450 | 918000 | 7551034 | |||||
| סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון | 7147450 | 2278000 | 8972964 | |||||
| 1648000691 | קרן פרע"מ | 9200000 | 11981212 | 11219984 | ||||
| 1648000692 | ריבית פרע"מ | 4500000 | 5435920 | 5062591 | ||||
| 1648000693 | הצמדה פרע"מ | 66562 | 171802 | |||||
| סה"כ פרק 1.648 פרעון מלוות לפרעון עצמי | 13700000 | 17483694 | 16454377 | |||||
| סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות | 13700000 | 17483694 | 16454377 | |||||
| סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית | 46266210 | 44167474 | 48330533 | |||||
| 1712100110 | משכורות תפעול ונקיון | 1160982 | 1243106 | 1071719 | ||||
| 1712200110 | משכורות תברואה | 4891821 | 4884446 | 4518797 | ||||
| 1712200532 | תקונים רכבי תברואה | 200000 | 185000 | 186898 | ||||
| 1712200534 | רכב 80-081-802 תברואה | 100000 | 84500 | 90222 | ||||
| 1712200535 | רכב 80-056-402 תברואה | 100000 | 101000 | 102714 | ||||
| 1712200536 | רכב 80-056-202 תברואה | 100000 | 80000 | 98896 | ||||
| 1712200537 | רכב 80-056-302 תברואה | 100000 | 87000 | 93428 | ||||
| 1712200538 | רכב תברואה 377-20-903 | 100000 | ||||||
| 1712200539 | 26063204 רכב תברואה | 60000 | ||||||
| 1712300531 | דלק רכבי תברואה | 4106 | ||||||
| 1712300534 | 27841201 תברואה | 13000 | 1904 | |||||
| 1712300538 | לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה | 10000 | 6201 | |||||
| 1712300539 | לא בשימוש 25247001 - איסוזו תברואה חדש | 1796 | ||||||
| 1712300720 | חומרים תברואה | 525000 | 520000 | 555486 | ||||
| 1712300750 | הדברת עשבייה ומזיקים | 590000 | 560000 | 550362 | ||||
| 1712300751 | פינוי פסולת וגזם | 13700000 | 11650000 | 9854626 | ||||
| 1712300752 | קליטת אשפה והיטל הטמנה | 20500000 | 20000000 | 11657151 | ||||
| 1712300753 | מחזור נייר וקרטון | 350000 | 355000 | 347958 | ||||
| 1712300755 | ניקיון רחובות | 29000000 | 27500000 | 22290029 | ||||
| 1712300756 | פינוי אשפה ממיכלים ביתיים | 5600000 | 5400000 | 5345879 | ||||
| 1712300758 | עבודות תברואה | 300000 | 300000 | 200840 | ||||
| 1712300780 | הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט | 80000 | 95000 | 78478 | ||||
| 1712301530 | רכב 434-25-002 תברואה | 25000 | 14000 | 16968 | ||||
| 1712301531 | רכב 26-727-63 תברואה | 13000 | 2887 | |||||
| 1712301532 | רכב 252-47-101 תברואה | 25000 | 19500 | 22282 | ||||
| 1712301533 | רכב 474-47-002 תברואה | 40000 | 27500 | 33013 | ||||
| 1712301534 | מטאטא כביש 182-193 תברואה | 100000 | 135000 | 131123 | ||||
| 1712301535 | משאית 791-28-801 תברואה | 100000 | 81000 | 82092 | ||||
| 1712301536 | רכב 361-73-402 תברואה | 30000 | 35500 | 27208 | ||||
| 1712301537 | רכב 72-378-001 תברואה - הוחלף | 68000 | 65140 | |||||
| 1712301538 | טרקטור 185-450 תברואה | 60000 | 68000 | 67762 | ||||
| 1712302530 | ביובית 12-319-403 | 100000 | ||||||
| 1712302533 | רכב 80-429002 תברואה | 75000 | 56000 | 60786 | ||||
| 1712302534 | רכב 20-70-93 מטאטא כביש | 20000 | 53000 | 3839 | ||||
| 1712302535 | רכב מיול 77-015-902 תברואה | 18000 | 6000 | 7968 | ||||
| 1712310535 | נגררים מחלקת תברואה | 15000 | 12500 | 16832 | ||||
| 1712310536 | לא בשימוש 2672263איסוזו | 23 | ||||||
| 1712310537 | 76-236-803 רכב תברואה | 18000 | 8359 | |||||
| 1712500430 | מים בתי שימוש | 198000 | 245539 | |||||
| 1712500432 | הוצאות מים - מוסדות עירייה | 225000 | ||||||
| 1712500720 | חומרי ניקיון בתי שימוש | 3000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון | 78331803 | 73835052 | 57849311 | |||||
| 1714200110 | משכורות__וטרינרית | 689967 | 418000 | 679437 | ||||
| 1714200534 | 25246801רכב כלבן | 25000 | 23000 | 24133 | ||||
| 1714200535 | 26063504 רכב וטרינר | 30000 | ||||||
| 1714200720 | פיקוח וטרינרי חומרים | 300000 | 250000 | 228999 | ||||
| 1714200750 | עיקור חתולים מותנה | 100000 | 390000 | 154697 | ||||
| סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי | 1144967 | 1081000 | 1087266 | |||||
| סה"כ פרק 1.71 תברואה | 79476770 | 74916052 | 58936577 | |||||
| 1721000110 | שכר עיר ללא אלימות | 552377 | 623137 | 371915 | ||||
| 1721000320 | גמר חשבון עיר ללא אלימות | 6362 | ||||||
| 1721000780 | מאבק באלימות סמים ואלכוהול | 237600 | 176863 | 236162 | ||||
| סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון | 789977 | 800000 | 614439 | |||||
| 1722100110 | משכורות_משאז | 87973 | 84525 | 79154 | ||||
| 1722100430 | מאור כח חימום | 13200 | 12500 | 12030 | ||||
| 1722100720 | משאז חומרים לבסיסים | 8000 | 8000 | 5189 | ||||
| 1722100780 | הוצאות משא"ז | 9000 | 9000 | 8695 | ||||
| 1722110110 | הוצאות שכר רבש"צ | 204269 | 205000 | |||||
| סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית | 322442 | 319025 | 105068 | |||||
| 1723000110 | משכורות הג"א | 1633387 | 1275251 | 1129943 | ||||
| 1723000320 | משכורות הג"א גמר חשבון | 3064 | ||||||
| 1723000420 | אחזקת מקלטים | 550000 | 420000 | 812876 | ||||
| 1723000421 | החזקת מפקדות | 80000 | 80000 | 37768 | ||||
| 1723000432 | הוצאות מים - מוסדות עירייה | 167000 | ||||||
| 1723000440 | בטוח מקלטים | 5605 | 16815 | 55742 | ||||
| 1723000511 | כיבודים מחלקת בטחון | 2100 | 2100 | 2045 | ||||
| 1723000533 | רכב ביטחון 744-069-03 | 10000 | ||||||
| 1723000535 | רכבי בטחון- נגררים | 22000 | 7852 | |||||
| 1723000536 | רכב ביטחון 88-745-61 | 15000 | 14500 | 10944 | ||||
| 1723000537 | רכב בטחון 35-146-72 | 15000 | 14500 | 17097 | ||||
| 1723000538 | רכב ביטחון 719-188-01 | 30000 | 20000 | 29103 | ||||
| 1723000539 | 37-515-103 | 40000 | 2000 | 17024 | ||||
| 1723000540 | 83-032-303 סובארו | 25000 | 2500 | 7389 | ||||
| 1723000541 | שברולט ביטחון 12-890-704 | 12000 | 12000 | 15337 | ||||
| 1723000550 | הג"א הוצאות פרסום | 19885 | 19885 | 18190 | ||||
| 1723000560 | ה.משרדיות מחלקת בטחון | 2000 | 1900 | 1681 | ||||
| 1723000720 | אחזקת מקלטים חומרים | 130 | ||||||
| 1723000751 | שיפוץ ותיקון מקלטים | 210000 | 210000 | 209452 | ||||
| 1723000810 | הגא ארצי | 464147 | 415000 | 386022 | ||||
| סה"כ פרק 1.723 הגא | 3303124 | 2506451 | 2761659 | |||||
| 1727000431 | תאורה בטחונית | 50000 | 70000 | 40103 | ||||
| 1729000980 | הוצאות לשעת חרום | 50000 | 48000 | 53738 | ||||
| 1729000990 | הוצאות חירום- חרבות ברזל | 715638 | ||||||
| 1729997110 | שכר בחירום- חרבות ברזל | 130004 | ||||||
| סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום | 50000 | 48000 | 899380 | |||||
| סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון | 4515543 | 3743476 | 4420649 | |||||
| 1731000110 | שכר טכנית | 2534764 | 2522340 | 2037614 | ||||
| 1731000320 | משכורת | -3241 | ||||||
| 1731000550 | הנדסה- פרסומים | 160000 | 160000 | 33924 | ||||
| סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות | 2694764 | 2682340 | 2068297 | |||||
| 1732000511 | כיבודים ו.ב.ע | 1500 | 1500 | 852 | ||||
| 1732000750 | עבודות קבלניות | 1700000 | 1720000 | 1342944 | ||||
| 1732000751 | עבודות קבלניות ה.השבחה | 470000 | 490000 | 362425 | ||||
| סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר | 2171500 | 2211500 | 1706221 | |||||
| 1733100110 | משכורות_א. בניה | 4291206 | 3773400 | 3092790 | ||||
| 1733100181 | שכר אגף טכני בל קרנות הפר | 10562 | ||||||
| 1733100182 | שכר אגף טכני מס מעסיקים ש | 3159 | ||||||
| 1733100440 | בטוח מקצועי מהנדסים | 165000 | 152250 | 147083 | ||||
| 1733100523 | דמי חבר לשכת מהנדסים | 11000 | ||||||
| 1733100570 | מכון ואוטומציה טכנית בניי | 170000 | 183371 | 161756 | ||||
| 1733100740 | כלים מכשירים וציוד | 175000 | 178000 | 67477 | ||||
| 1733200110 | שכר פיקוח על הבניה | 2750564 | 2695686 | 1984463 | ||||
| סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה | 7551770 | 6993707 | 5467290 | |||||
| סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר | 12418034 | 11887547 | 9241808 | |||||
| 1740000910 | העברה לתב"ר | 480702 | 493515 | 824505 | ||||
| 1741000110 | שכר אחזקה ב.העיריה | 1169563 | 1133118 | 1067962 | ||||
| 1741000421 | תקונים בבנין העירי | 25000 | 26000 | 13105 | ||||
| 1741000431 | מאור כח חמום | 280000 | 290000 | 251522 | ||||
| 1741000432 | הוצאות מים מוסדות עירייה | 10000 | 2500 | 1767 | ||||
| 1741000433 | חמרי נקיון | 45000 | 51000 | 19743 | ||||
| 1741000440 | בטוח_מבנים תכולה וכללי | 140347 | 421041 | 1392673 | ||||
| 1741000452 | החזקת המעלית | 245000 | 125000 | 216210 | ||||
| 1741000511 | ארוח וכיבודים | 128000 | 120000 | 126778 | ||||
| 1741000512 | אשל ונסיעות | 1000 | 1000 | 7517 | ||||
| 1741000522 | עתונות ותמלוגים | 180000 | 160000 | 185056 | ||||
| 1741000535 | 28644804 סקודה רה"ע | 48000 | 40000 | 32546 | ||||
| 1741000536 | רכב מנהל תפעול 19-977-503 | 60000 | 62500 | 71790 | ||||
| 1741000537 | 24080055 קלאב קאר | 1500 | ||||||
| 1741000539 | איסוזו 28241001 | 5000 | 3438 | |||||
| 1741000540 | תקשורת ודואר | 1750000 | 1610000 | 1840691 | ||||
| 1741000541 | קו אוטומציה+מוקד | 10000 | 20000 | |||||
| 1741000550 | הוצאות פרסום | 800000 | 800000 | 610869 | ||||
| 1741000560 | הוצאות משרדיות | 405000 | 415000 | 432804 | ||||
| 1741000570 | מיכון ואוטומציה | 1356000 | 1222031 | 1210073 | ||||
| 1741000571 | תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת | 25000 | 24000 | 7016 | ||||
| 1741000572 | תקשורת אלחוטית ברחבי העיר | 300000 | 175000 | 295623 | ||||
| 1741000573 | אבטחת מידע טכנולוגית | 150000 | 180000 | 128065 | ||||
| 1741000720 | חומרים אחזקת בנין העיריה | 110000 | 103000 | 86747 | ||||
| 1741000750 | שיפוץ והתאמת חדרים | 60000 | 61500 | 56332 | ||||
| 1741000754 | תחזוקת מזגנים-שוטף | 270000 | 260000 | 264000 | ||||
| 1741000755 | עב קבלניות | 580000 | 550000 | 632801 | ||||
| 1741000756 | עבודות קבלניות-מחליפות בניקיון מוסדות עירייה | 510000 | 510000 | 315578 | ||||
| 1741000781 | חומרים מחלקת מערכות מידע | 17500 | 17500 | 14835 | ||||
| 1741000811 | שי לעובדים | 785000 | 640000 | 625935 | ||||
| 1741000930 | רכישת ציוד | 103000 | 105000 | 91962 | ||||
| 1741000970 | עודפות_מקדמה עח | 24000 | 26000 | 24000 | ||||
| 1741100110 | שכר מחשוב | 1544536 | 1259040 | 963595 | ||||
| 1741100530 | רכב מנהל מבנה ציבור 50-324-603 | 67000 | 65000 | |||||
| 1741100531 | 26063404 רכב אחזקת מבנה ציבור | 40000 | ||||||
| 1741110110 | שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה | 108222 | 133720 | 123847 | ||||
| 1741200110 | שכר פניות הציבור | 223600 | 242172 | 361118 | ||||
| 1741230110 | שכר מוקד עירוני | 2992714 | 2950391 | 2698905 | ||||
| 1741230320 | מוקד עירוני -ג.חשבון | 17949 | ||||||
| 1741230560 | ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני | 2000 | 2500 | 994 | ||||
| 1741230720 | הוצאות מוקד עירונית חומרים | 8000 | 10000 | 28248 | ||||
| 1741230755 | הוצאות מוקד עירוני | 270000 | 270000 | 199345 | ||||
| 1741299110 | שכר מבנה ציבור | 842936 | 622721 | 33435 | ||||
| 1741300110 | שכר תחזוקה | 4972264 | 3965883 | 3887641 | ||||
| 1741300320 | שכר תחזוקה ג.חשבון | 108868 | ||||||
| סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים | 20665182 | 18672617 | 18451383 | |||||
| 1742000110 | משכורות_כבישים | 2387438 | 2086391 | 1493133 | ||||
| 1742000320 | ג.חשבון משכורות כבישים | 1929 | ||||||
| 1742000532 | תיקונים רכב ביטחון וכבישים | 60000 | 52000 | 51130 | ||||
| 1742000534 | רכב 26-727-63 אחזקה | 19000 | 16754 | |||||
| 1742000535 | רכב 26-725-63 אחזקה | 30000 | 20000 | 20625 | ||||
| 1742000536 | רכב 35-145-72 גינון | 15000 | 51500 | 38729 | ||||
| 1742000537 | רכב 252-29-801 אחזקה | 25000 | 22000 | 21055 | ||||
| 1742000538 | רכב 252-47-001 | 18000 | 9500 | 6871 | ||||
| 1742000539 | משאית אחזקה איסוזו 69-535-103 | 25000 | 13493 | |||||
| 1742000540 | 86-688-403 אחזקה | 4618 | ||||||
| 1742000541 | 37-514-803 אחזקה | 30000 | 16875 | |||||
| 1742000720 | חומרים כבישים | 195000 | 200000 | 181550 | ||||
| 1742000930 | רכישת ציוד | 45000 | 55000 | 37504 | ||||
| 1742100532 | ביגוד עובדי אחזקה | 110000 | 250000 | 411902 | ||||
| 1742100533 | רכב אחזקה 26-039-604 | 30000 | ||||||
| 1742100535 | רכב 74-558-67 נגריה | 10000 | 15500 | 12789 | ||||
| 1742100780 | הוצאות מסגריה | 40000 | 40300 | 39360 | ||||
| 1742101534 | נגררים מחלקת כבישים | 5500 | 3774 | |||||
| 1742200531 | רכב אחזקה 30-432-604 | 2000 | ||||||
| 1742200532 | רכב זעיר 86688403 אחזקה | 2500 | ||||||
| סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות | 3030438 | 2821191 | 2372091 | |||||
| 1743000110 | שכר חשמל | 2511716 | 2208963 | 2021914 | ||||
| 1743000512 | אשל עובדי שרות מבחן | 50000 | 79000 | 80927 | ||||
| 1743000532 | תקונים רכבי חשמל | 50000 | 41000 | 47128 | ||||
| 1743000534 | רכב 35-144-72 איסוזו חשמל | 10000 | 17500 | 19143 | ||||
| 1743000535 | רכב 252-29-701 איסוזו חשמל | 28000 | 23000 | 24819 | ||||
| 1743000536 | תחזוקת גנרטורים | 138000 | 115000 | 88022 | ||||
| 1743000537 | 28-570-903 בנישטי חשמל | 65000 | 57000 | 72185 | ||||
| 1743000538 | משאית 16-784-51 חשמל | 8395 | ||||||
| 1743000720 | חומרים חשמל | 220000 | 225000 | 220207 | ||||
| 1743000721 | חמרי חשמל | 210000 | 177814 | |||||
| 1743000753 | עבודות חשמל | 195000 | 40000 | 38843 | ||||
| 1743000760 | תאורת רחובות חשמל ומים לפ | 2850000 | 2550000 | 2787121 | ||||
| 1743000930 | רכישת ציוד חשמל | 50000 | ||||||
| 1743001532 | משאית חשמל איסוזו 69-547-803 | 35000 | 17003 | |||||
| 1743001533 | משאית חשמל 89-374-602 | 55000 | 61000 | 70386 | ||||
| 1743001534 | משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל | 1500 | 1739 | |||||
| 1743001535 | נגררים מחלקת חשמל | 2000 | 1606 | |||||
| 1743001537 | קטנוע 22689904 חשמל | 10000 | ||||||
| 1743001538 | קטנוע 963-77-30 | 11152 | ||||||
| 1743001539 | רכב 80-032-102 חשמל | 110000 | 109000 | 114221 | ||||
| סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות | 6381216 | 5736463 | 5802625 | |||||
| 1744100721 | צבע לסימון כבישים | 14000 | 18000 | 14935 | ||||
| 1744100760 | רמזורים | 55000 | 54000 | 39264 | ||||
| 1744100780 | חומרים בטיחות בדרכים | 55000 | 55000 | 47719 | ||||
| 1744100930 | רכישת תמרורים | 28000 | 31000 | 19200 | ||||
| סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים | 152000 | 158000 | 121118 | |||||
| 1745000810 | רשות הניקוז | 748000 | 650000 | 628667 | ||||
| 1746000110 | משכורות_גנון וחזות עיר | 2787386 | 2555187 | 2483584 | ||||
| 1746000320 | משכורת גינון גמר חשבון | 6772 | ||||||
| 1746000432 | הוצאות מים מוסדות עירייה | 6650000 | ||||||
| 1746000531 | דלק גינון | 22739 | ||||||
| 1746000532 | תיקונים מחלקת שפ"ע | 280000 | 272000 | 355218 | ||||
| 1746000534 | רכב 252-29-601 גינון | 20000 | 19000 | 17541 | ||||
| 1746000535 | משאית 16-365-51 גינון | 19000 | 7061 | |||||
| 1746000536 | רכב 252-46-901 גינון | 20000 | 34000 | 32627 | ||||
| 1746000538 | רכב 11-384-64 גינון | 14053 | ||||||
| 1746000539 | רכב 361-73-502 גינון | 28000 | 27000 | 30482 | ||||
| 1746000540 | רכב 26-724-63 גינון | 17000 | ||||||
| 1746000541 | נגררים שפ"ע | 5541 | ||||||
| 1746000720 | חומרים וביגוד | 55000 | 55000 | 43473 | ||||
| 1746000721 | שפ"ע חומרים | 500000 | 500000 | 409186 | ||||
| 1746000740 | כלים מכשירים וציוד | 48000 | 48000 | 21905 | ||||
| 1746000741 | חזות העיר | 600000 | 600000 | 493543 | ||||
| 1746000750 | עב. קבלניות גנון וחזות | 98000 | 98000 | 97392 | ||||
| 1746000751 | עבודות וכריתות | 68000 | 68000 | 54614 | ||||
| 1746000756 | הוצאות גינון | 7800000 | 7284270 | 5787651 | ||||
| 1746000757 | הוצאות פארקים עירוניים | 3200000 | 3200000 | |||||
| 1746000760 | הוצאות מזרקות | 150000 | 150000 | 172497 | ||||
| 1746000772 | מים_לגנון | 5850000 | 5905158 | |||||
| 1746001532 | מנוף גינון 89-368-702 | 50000 | 17000 | 11242 | ||||
| 1746001533 | טרקטור 208-98-602 גינון | 15000 | 12000 | 11228 | ||||
| 1746001536 | טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון | 1389 | ||||||
| 1746001537 | טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון | 1556 | ||||||
| 1746001538 | טרקטור יעה 14215537 גינון | 35000 | 41000 | 39183 | ||||
| 1746001539 | טרקטור 392-21-56 גינון | 20000 | 25000 | 16007 | ||||
| 1746002531 | 13-517-503 רכב חשמלי שפ"ע | 6000 | 4800 | 3238 | ||||
| 1746002532 | 13-517-403 רכב חשמלי שפ"ע | 6000 | 4800 | 3238 | ||||
| 1746002535 | רכב שפע 26-039-704 | 35000 | ||||||
| 1746100110 | שכר גן בוטאני | 1498182 | 1445588 | 1259090 | ||||
| 1746100539 | רכב 80-081-902 גן בוטני | 73000 | 81000 | 73227 | ||||
| 1746100540 | טלפון גן בוטני | 5000 | 5500 | 4810 | ||||
| 1746100720 | הוצאות גן בוטני | 420000 | 400000 | 349167 | ||||
| 1746100751 | אבטחה בגן הבוטני | 210000 | 210000 | 223879 | ||||
| 1746100772 | מים גן בוטני | 98000 | 98000 | 118516 | ||||
| 1746200534 | גן בוטני - אירועים | 45000 | 38000 | 21718 | ||||
| סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות | 24820568 | 23179145 | 18098525 | |||||
| 1747000534 | טרקטור 15-891-28 חוף ים | 10000 | 8500 | 4190 | ||||
| 1747000535 | טרקטור 21-170-303 | 12000 | 10500 | 10274 | ||||
| 1747210432 | הוצאות מים - מוסדות עירייה | 30000 | 30000 | 27383 | ||||
| 1747210720 | חמרים חוף ים | 70000 | 70000 | 66853 | ||||
| 1747210750 | עבודות קב. חוף הים | 72000 | 72000 | 50433 | ||||
| 1747210780 | הוצאות חוף ים | 500000 | 503000 | 449021 | ||||
| 1747210781 | תיפעול חופים | 1130000 | 1130000 | 1192213 | ||||
| 1747210782 | הוצאות חוף ים- חכ"ל | 2500000 | 2100000 | 680329 | ||||
| סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות | 4324000 | 3924000 | 2480696 | |||||
| סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים | 60602106 | 55634931 | 48779610 | |||||
| 1751000780 | יום העצמאות וזכרון | 1100000 | 1100000 | 555958 | ||||
| 1752000110 | שכר תרבות | 607376 | 555414 | 379268 | ||||
| 1752000720 | אירועים עירוניים | 2700000 | 2655000 | 796820 | ||||
| 1752000721 | אירועי נוער | 150000 | 150000 | 263100 | ||||
| 1752000723 | אירועי תרבות מגזריים | 300000 | 2000 | |||||
| 1752000724 | אירועי שוק האיכרים- נגב גליל | 550000 | 650000 | |||||
| 1752000780 | תרבות ומורשת | 300000 | 41650 | |||||
| 1752000782 | ארועי חגים | 1800000 | 1800000 | 816782 | ||||
| 1752000783 | השת'ועד עובדי | 136000 | 132000 | 120000 | ||||
| 1752000784 | פרסום אירועים | 100000 | 101000 | 96265 | ||||
| 1752000820 | אירועים אבטחה | 1200000 | 950000 | 409573 | ||||
| 1752000821 | ארועים מול הכנסות (מותנה) | 1100000 | 1100000 | |||||
| 1752000922 | יוזמות סל"ע | 200000 | 171000 | 37490 | ||||
| סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטקסים אחרים | 8843376 | 8564414 | 2962948 | |||||
| סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים | 9943376 | 9664414 | 3518906 | |||||
| 1764000720 | תרבות הדיור | 8000 | 9500 | 4629 | ||||
| 1764100110 | שכר תרבות הדיור | 226985 | 227641 | 159951 | ||||
| סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור | 234985 | 237141 | 164580 | |||||
| 1765000780 | השת' טרמפיאדה | 20000 | 20000 | 9983 | ||||
| 1765000810 | מרכז השלטון המקומי | 185000 | 167000 | 166000 | ||||
| סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים | 205000 | 187000 | 175983 | |||||
| 1767000440 | צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי | 196172 | 588516 | 2148481 | ||||
| 1767000441 | צד ג'- תשלום לנפגעים | 1600000 | 1500000 | 2429644 | ||||
| 1767000920 | השתתפות בקרן ביטוח | 600000 | 400000 | |||||
| סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות | 2396172 | 2488516 | 4578125 | |||||
| 1769000810 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 90000 | 91000 | 90000 | ||||
| סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים | 2926157 | 3003657 | 5008688 | |||||
| 1771000720 | תירות פנים | 180000 | 200000 | 30965 | ||||
| 1771000780 | תיירות_קשרי חוץ | 450000 | 500000 | 238336 | ||||
| 1771000781 | ירידים וארועי תיירות | 100000 | 100000 | 38078 | ||||
| סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות | 730000 | 800000 | 307379 | |||||
| 1773000110 | שכר חב. כלכלית | 41966 | 33440 | 17899 | ||||
| סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי | 771966 | 833440 | 325278 | |||||
| 1781000521 | פיקוח השתלמויות | 10000 | 10500 | 6692 | ||||
| 1781000531 | דלק פיקוח | 35435 | ||||||
| 1781000532 | תקונים רכב פיקוח | 45000 | 41000 | 39951 | ||||
| 1781000560 | ה.משרדיות מחלקת פיקוח | 5500 | 5500 | 4552 | ||||
| 1781000570 | מיכון חנייה | 385000 | 365469 | 326582 | ||||
| 1781000750 | עמלות תפעול חנייה | 165000 | 162000 | 147987 | ||||
| 1781000753 | תפעול חנייה | 965000 | 930000 | 582935 | ||||
| 1781000780 | הוצאות מח' חנייה | 15000 | 20000 | 3468 | ||||
| סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר | 1590500 | 1534469 | 1147602 | |||||
| 1782000110 | שכר פיקוח עירוני | 5090609 | 4572870 | 4015496 | ||||
| 1782000320 | גמר חשבון | 11196 | ||||||
| 1782000531 | 76-236-703 רכב פיקוח | 15000 | 8666 | |||||
| 1782000532 | תקונים רכב פיקוח | 2949 | ||||||
| 1782000534 | קטנוע 78-281-34 פיקוח | 1169 | ||||||
| 1782000536 | קטנוע 20-955-302 פיקוח | 15500 | 15500 | 13436 | ||||
| 1782000537 | קטנוע 20-962-802 פיקוח | 15500 | 15500 | 13777 | ||||
| 1782000539 | קטנוע 262-71-702 פיקוח | 15500 | 15500 | 12597 | ||||
| 1782000570 | מיכון פיקוח | 1418 | 1170 | |||||
| 1782000720 | רכישות וביגוד פיקוח | 60000 | 35000 | 31806 | ||||
| 1782000750 | עבודות פיקוח | 12000 | 15500 | 585 | ||||
| 1782000780 | הוצאות דוחות ומעטפות | 18000 | 18000 | |||||
| 1782001110 | שכר שיטור עירוני | 624000 | ||||||
| 1782001531 | רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו | 22000 | 17000 | 15684 | ||||
| 1782001532 | 35-863-303 קיה נירו פיקוח | 38000 | 41142 | |||||
| 1782001533 | קטנוע 265-12-602 פיקוח | 15500 | 15500 | 13275 | ||||
| 1782001534 | קטנוע 86-415-84 פיקוח | 18000 | 15500 | 12610 | ||||
| 1782001535 | קטנוע 128-03-102 פיקוח | 15500 | 15500 | 12445 | ||||
| 1782001536 | רכב 650-12-202 פיקוח | 20000 | 20000 | 22584 | ||||
| 1782001537 | קטנוע 770-34-502 פיקוח | 15500 | 15500 | 12625 | ||||
| 1782001538 | קטנוע 770-34-602 פיקוח | 15500 | 15500 | 12882 | ||||
| 1782001539 | קטנוע 770-34-402 פיקוח | 15500 | 15500 | 12798 | ||||
| 1782001540 | ביטחון | 17000 | 17000 | 9853 | ||||
| 1782001780 | הוצאות שיטור עירוני | 216000 | ||||||
| 1782002531 | 32-595-703 קטנוע | 16500 | 16500 | 5061 | ||||
| 1782002532 | 32-595-503 קטנוע | 16500 | 16500 | 13127 | ||||
| 1782002533 | 32-595-403 קטנוע | 16500 | 16500 | 13440 | ||||
| 1782011531 | קטנוע 61-658-103 | 12000 | 15439 | |||||
| 1782011532 | קטנוע 61-658-003 | 12000 | 5391 | |||||
| סה"כ פרק 1.782 גבית המשפט העירוני | 6348109 | 4885788 | 4331203 | |||||
| 1783000110 | שכר רישוי עסקים | 348796 | ||||||
| 1783000560 | הוצאות משרדיות רישוי עסקים | 8000 | ||||||
| 1783000780 | הוצאות רישוי עסקים | 14000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.783 רישוי עסקים | 370796 | 0 | 0 | |||||
| סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני | 8309405 | 6420257 | 5478805 | |||||
| סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים | 178963357 | 166103774 | 135710321 | |||||
| 1811000110 | משכורות_חנוך מנהל | 4366719 | 3536838 | 3027711 | ||||
| 1811000320 | משכורות חנוך מינהל ג.חשבון | 20531 | ||||||
| 1811000410 | שכ"ד חיילי פרק משימה | 275000 | 255000 | 242321 | ||||
| 1811000560 | הוצאות משרדיות מחלקת חינוך | 9000 | 10000 | 6479 | ||||
| 1811000720 | דמי חבר | 1800 | 1800 | 1400 | ||||
| 1811000920 | גפן- הוצאות סל רשותי | 273825 | 685610 | 260131 | ||||
| 1811100110 | שכר חינוך | 30768 | ||||||
| 1811100422 | עבודות בטיחות ותיקון ליקויים | 150000 | 150000 | 122876 | ||||
| 1811100432 | מים מוסדות חינוך | 185000 | 165000 | 175782 | ||||
| 1811100440 | ביטוח כללי וצד ג' חנוך | 397218 | 397218 | 1476235 | ||||
| 1811100511 | דמי שתייה בתי"ס | 48000 | 40000 | 37754 | ||||
| 1811100540 | טל בי"ס | 230000 | 200000 | 217350 | ||||
| 1811100750 | פעולות חינוך | 150000 | 350000 | 316077 | ||||
| 1811100751 | מחשב לכל ילד | 27000 | 27000 | |||||
| 1811100752 | פעולות חינוך- מותנה | 200000 | 200000 | 99999 | ||||
| 1811100754 | תחזוקת מזגנים ומעליות | 380000 | 350000 | 328989 | ||||
| 1811100781 | סל תרבות ופעילות העשרה | 850000 | 901000 | 610747 | ||||
| 1811100920 | סל תלמיד לעולה | 150000 | 251000 | 113510 | ||||
| 1811100922 | שיפוצי קיץ - גפן רשותי | 276344 | 276344 | 284319 | ||||
| 1811100930 | רכישת ציוד חינוך | 35000 | 29000 | 28356 | ||||
| 1811110810 | קרן קרב - חיוב חנוך | 1290000 | 1300000 | 989458 | ||||
| 1811120810 | יחידת הנוער גפן | 141996 | 141996 | 251031 | ||||
| 1811120920 | חינוך תרבות תורני | 500000 | 500000 | 49422 | ||||
| 1811200921 | הוצאה גפן גילאי 3-6 משרד החינו | 178575 | ||||||
| 1811700750 | עב' ליקויי בטיחות | 110000 | 100000 | 64899 | ||||
| 1811999999 | קרן רש"י - השתתפות עירייה | 200000 | 200000 | 64789 | ||||
| סה"כ פרק 1.811 מינהל החינוך | 10246902 | 10246381 | 8820934 | |||||
| 1812000110 | שכר_עוזרות גננות | 21609904 | 20890957 | 22234470 | ||||
| 1812000320 | עוזרות גננות ג.חשבון | 6153 | ||||||
| 1812000422 | אחזקת גנ"י | 330000 | 300000 | 239054 | ||||
| 1812000431 | מאור כח חימום | 550000 | 970000 | 978127 | ||||
| 1812000432 | הוצאות מים - מוסדות חינוך | 490000 | ||||||
| 1812000433 | חמרי נקוי גנ"י | 290000 | 255000 | 236389 | ||||
| 1812000540 | טלפון גני ילדים | 160000 | 180000 | 153436 | ||||
| 1812000570 | חינוך קדם יסודי מיכון ועי | 17000 | 16106 | 15946 | ||||
| 1812000720 | חומרים גנ"י | 370000 | 350000 | 323118 | ||||
| 1812000781 | הוצאות אחרות | 50000 | 60000 | 37221 | ||||
| 1812000782 | פעילות והעשרה תרבותית | 100000 | 89000 | 89399 | ||||
| 1812000783 | חומרים ג"י בגין תקבולים | 290000 | 130000 | 354845 | ||||
| 1812000810 | משכורת גננות | 16400000 | 17000000 | 15688987 | ||||
| 1812000980 | תקציב גני ילדים | 210000 | ||||||
| 1812001110 | שכר סייעת שנייה | 3781674 | 3806134 | 267449 | ||||
| 1812001210 | סייעות מושאלות לצהרונים- גני ילדים | -1585 | ||||||
| 1812200810 | הזנה-ארוחה יומית יוח"א | 1560000 | 1767500 | 1618881 | ||||
| 1812210110 | שכר מחליפות לעוזרות גננות | 1658500 | 2212687 | 1979748 | ||||
| 1812400110 | שכר מעונות יום - פסיכולוגים | 81840 | ||||||
| 1812400750 | הוצאות מעונות יום | 422400 | 382800 | 175683 | ||||
| 1812800110 | שכר קיטנה גנ"י | 1908859 | ||||||
| סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי | 48371318 | 48410184 | 46306180 | |||||
| 1813000110 | שכר_בי'ס_מזכירות | 3200238 | 2987103 | 2732532 | ||||
| 1813000320 | שכר בי'ס מזכירות גמר חשבון | 41361 | ||||||
| 1813000721 | חומרים שכפול וכ"ו הוצאות | 20000 | 48000 | 22382 | ||||
| 1813000782 | תגבור פעולות חינוך | 259243 | ||||||
| 1813000785 | תוכנית לאומית לילדים ונוער360 | 909709 | 939709 | 505072 | ||||
| 1813000811 | גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות | 1064542 | 930904 | 916717 | ||||
| 1813000924 | גפן סל מוסדי | 8143395 | 8101048 | 5750155 | ||||
| 1813000926 | הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים | 3420 | ||||||
| 1813000927 | מסיבות כיתתיות מ.החינוך | 90000 | 60000 | 83072 | ||||
| 1813001110 | משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע | 689203 | 662709 | 561375 | ||||
| 1813012110 | שכר גפן כצנלסון | 5579 | ||||||
| 1813013110 | שכר גפן אוסישקין | 9698 | 27909 | 22256 | ||||
| 1813099110 | שכר גפן חירום | 9196 | 28974 | 32402 | ||||
| 1813110431 | מאור כח חימום | 45000 | 75000 | 34915 | ||||
| 1813110782 | אגרת ילדי חוץ | 1950000 | 1702000 | 1942923 | ||||
| 1813200110 | שכר נקיון בי"ס | 1430749 | 1577778 | 1562015 | ||||
| 1813200320 | גמר חשבון | 2230 | ||||||
| 1813200422 | אחזקת בתי ספר | 345000 | 340000 | 254348 | ||||
| 1813200434 | ניקיון בי"ס | 5450000 | 4545000 | 3802775 | ||||
| 1813200720 | חומרים בתי ספר | 310000 | 300000 | 248521 | ||||
| 1813200780 | הוצ' מתי"א | 72000 | 70000 | 39760 | ||||
| 1813200870 | ניהול עצמי בתי ספר | 2100000 | 2020000 | 1874647 | ||||
| 1813201110 | שכר נקיון בי"ס מחליפות | 252496 | 224342 | 214526 | ||||
| 1813202814 | ביה"ס ויצמן - גפן מוסדי | 60000 | ||||||
| 1813203814 | ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי | 48120 | 57690 | 26165 | ||||
| 1813204814 | ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי | 54480 | 50000 | 69877 | ||||
| 1813205814 | ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי | 8000 | 8000 | |||||
| 1813208814 | ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי | 17265 | 19792 | 24424 | ||||
| 1813209814 | ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי | 90000 | 115000 | 60077 | ||||
| 1813210110 | שכר אחראי משק בי"ס | 2293171 | 2275808 | 1983365 | ||||
| 1813210320 | חינוך יסודי גמר חשבון | 36579 | ||||||
| 1813210814 | ביה"ס רמז - גפן מוסדי | 65000 | 65120 | 29415 | ||||
| 1813216780 | הוצ' רמב"ם | 89 | ||||||
| 1813221780 | מרכז ימי | 184000 | 84000 | 68809 | ||||
| 1813300110 | משכורות סייעות רפואיות | 5789243 | 6009757 | 5740831 | ||||
| 1813300210 | סייעות מושאלות לצהרונים- בתי ספר | -335 | ||||||
| 1813300320 | גמר חשבון | 36346 | ||||||
| 1813300710 | הסעות חנ"מ | 16500000 | 16160000 | 10087403 | ||||
| 1813300720 | קייטנות חינוך מיוחד | 800000 | 620000 | 603481 | ||||
| 1813300760 | הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) | 1300000 | 1010000 | 1099689 | ||||
| 1813300782 | הוצ' אילנות | 115000 | 100000 | 70443 | ||||
| 1813300783 | הוצאות רונה רמון | 115000 | 100000 | 116263 | ||||
| 1813310110 | משכורות סייעות צמודות | 20573370 | 18806887 | 16451595 | ||||
| 1813310320 | ג.חשבון סייעות צמודות | 32011 | ||||||
| 1813310430 | מאור כח חימום מים | 70000 | 90000 | 61195 | ||||
| 1813310782 | הוצאות בי"ס גליל | 30000 | 30000 | 38343 | ||||
| 1813320110 | משכורות סייעות כיתיתיות תגבור | 19658166 | 17812606 | 14450764 | ||||
| 1813320320 | ג.חשבון סייעות כיתתיות תגבור | 9501 | ||||||
| 1813320750 | סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק | 1825000 | 1750000 | 1790953 | ||||
| 1813320751 | שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק | 400000 | 350000 | 278351 | ||||
| 1813320921 | ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך | 180000 | 210000 | 116937 | ||||
| 1813330921 | הוצאה פלג חנ"מ משרד החינוך | 319900 | 615000 | |||||
| 1813400110 | שכר מגשרים חינוכיים | 570734 | 533295 | 428325 | ||||
| 1813400920 | מניעת נשירה- חונכות | 65000 | 65000 | 60795 | ||||
| 1813500750 | הוצאות צהרונים | 1650000 | 1965000 | 2884069 | ||||
| 1813500760 | הזנה צהרונים | 4900000 | 3838000 | 3419961 | ||||
| 1813500761 | אחזקת צהרונים | 135000 | 120000 | 92748 | ||||
| 1813700780 | בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס | 850000 | 1100000 | 1021647 | ||||
| 1813700790 | בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה | 5550 | ||||||
| 1813800110 | שכר קייטנות_עי | -4103 | ||||||
| 1813800750 | קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה | 660000 | 655000 | 810418 | ||||
| 1813930110 | שכר תנופה לצפון - גפן | 3000000 | ||||||
| 1813930920 | תנופה לצפון | 24400094 | 124400 | 11700 | ||||
| 1813930921 | הוצאות הכשרת תומכות חינוך | 300000 | 600000 | 120226 | ||||
| 1813930922 | תנופה לצפון - מוסדי | 9215101 | ||||||
| סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי | 142338449 | 99972831 | 83048554 | |||||
| 1814000810 | השתתפות בביה"ס מקיפים | 800000 | 1150000 | 500000 | ||||
| 1814000811 | גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות | 776269 | 688333 | 713696 | ||||
| 1814000812 | השתתפות מקיפים בני עקיבא | 280000 | 330000 | |||||
| 1814100110 | שכר חט"ב | 266566 | ||||||
| 1814200110 | שכר מקיף א' | 754040 | ||||||
| סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים | 1856269 | 2168333 | 2234302 | |||||
| 1815000840 | מלגות | 660000 | 660000 | 604134 | ||||
| 1815511780 | הוצאות מקיף | 4000 | 5000 | 21720 | ||||
| 1815523110 | שכר סייעות מקיף | 22539 | 16198 | |||||
| סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי | 664000 | 687539 | 642052 | |||||
| 1817000110 | שכר קב"ט | 804140 | 928348 | 767961 | ||||
| 1817100755 | שמירה במוסדות חינוך | 7000000 | 6060000 | 5989600 | ||||
| 1817200110 | שכר מת"י | 228855 | 201478 | 193969 | ||||
| 1817200720 | טלפון מרכז הדרכה | 1000 | 3000 | 1744 | ||||
| 1817300110 | שכר שפ"י | 4322729 | 4117257 | 3112261 | ||||
| 1817300320 | שפ"י ג.חשבון | 2161 | ||||||
| 1817300680 | שרות פסיכולוגי חינוכי ריב | 200000 | 200000 | 102842 | ||||
| 1817300720 | שירות פסיכולוגי חומרים | 12000 | 10000 | 10672 | ||||
| 1817500780 | בטוח תלמידים | 550000 | 780000 | 743269 | ||||
| 1817600110 | שכר רווחה חינוכית | 105329 | 116663 | 47711 | ||||
| 1817600780 | פרוייקט רווחה חינוכית | 400000 | 490000 | 129116 | ||||
| 1817600781 | פר"ח רווחה חינוכית | 120000 | 100000 | 89500 | ||||
| 1817600782 | פעילות מרכז לגיל הרך | 150000 | 129000 | 73319 | ||||
| 1817620110 | שכר מועדונית מש רווחה | 299212 | 316171 | 273849 | ||||
| 1817620780 | מועדונית משפחתית | 90000 | 90000 | 109541 | ||||
| 1817700110 | שכר קב"ס | 728623 | 645531 | 570224 | ||||
| 1817800110 | שכר ליווי הסעות | 6478964 | 5945484 | 5610203 | ||||
| 1817800320 | ליווי הסעות ג.חשבון | 22878 | ||||||
| 1817800710 | הסעות ילדים | 4800000 | 5050000 | 2845568 | ||||
| 1817900780 | בטיחות בדרכים משרד התחבורה | 100000 | 100000 | 56032 | ||||
| 1817910110 | שכר קידום נוער | 1709496 | 1644315 | 1538839 | ||||
| 1817910720 | קידום נוער חומרים | 297 | ||||||
| 1817910780 | קידום נוער הוצאות | 110000 | 109000 | 79860 | ||||
| 1817911110 | שכר יחידת הנוער גפן | 160000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים | 28210348 | 27196247 | 22371416 | |||||
| 1819999997 | הוצאה מותנה - חינוך | 190000 | 84880 | |||||
| 1819999999 | הוצאות יוזמות פדגוגיות | 1200000 | 1502000 | 901169 | ||||
| סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים | 1200000 | 1692000 | 986049 | |||||
| סה"כ פרק 1.81 חינוך | 232887286 | 190373515 | 164409487 | |||||
| 1823000110 | משכורות_ספריה | 1490768 | 1458862 | 1303373 | ||||
| 1823000431 | מאור כח חימום | 710000 | 710000 | 691029 | ||||
| 1823000783 | פעולות ספריה | 96000 | 96000 | 91498 | ||||
| 1823000784 | הוצאות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט | 832000 | 820392 | |||||
| סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות | 2296768 | 3096862 | 2906292 | |||||
| 1824000870 | הפעלת מועדוני נוער | 2262552 | 2262552 | 2262552 | ||||
| 1825200110 | שכר תזמורת עירונית | 91306 | 84895 | 82844 | ||||
| 1825200320 | תזמורת עירונית ג.חשבון | 22955 | ||||||
| 1825200440 | בטוח כלי נגינה | 17599 | 52798 | 174974 | ||||
| 1825200540 | תזמורת טלפון | 600 | 600 | 414 | ||||
| 1825200780 | פעולות תזמורת | 1350000 | 1350000 | 1452111 | ||||
| סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול | 1459505 | 1488293 | 1733298 | |||||
| 1826200110 | שכר מוזיאון | 12572 | 38397 | |||||
| 1826200320 | ג.חשבון שכר מוזיאון | 14375 | ||||||
| 1826200430 | בית ליברמן - חשמל | 22000 | 39000 | 44380 | ||||
| 1826200432 | הוצאות מים - בית ליברמן | 18000 | ||||||
| 1826200440 | מוזיאונים ביטוח | 47081 | 141244 | 467432 | ||||
| 1826200781 | פעולות המוזיאון - בית ליברמן | 37000 | 37000 | 135066 | ||||
| 1826300110 | שכר מגדל המים | 213837 | 206174 | 155103 | ||||
| 1826300431 | חשמל מגדל המים | 15500 | 15500 | 15161 | ||||
| 1826300780 | מגדל המים | 30000 | 39000 | 4917 | ||||
| 1826500110 | שכר יד לבנים | 510581 | 320108 | 301276 | ||||
| 1826500430 | יד לבנים חשמל טלפון | 50000 | 78000 | 75215 | ||||
| 1826500432 | הוצאות מים-בית יד לבנים | 25000 | ||||||
| 1826500440 | בטוח יד לבנים | 11210 | 33629 | 111484 | ||||
| 1826500720 | יד לבנים חומרים | 42000 | 40000 | 31295 | ||||
| 1826500780 | פעולות יד לבנים | 210000 | 200000 | 167326 | ||||
| סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות | 1244781 | 1149655 | 1561427 | |||||
| 1828000780 | יחידת נוער עירונית | 253000 | 253000 | 256212 | ||||
| 1828000820 | קולות קוראים פעילות לנוער | 340000 | 340000 | 67383 | ||||
| 1828100785 | מרכז צעירים/הכוונת חיילים | 600000 | 675000 | 327486 | ||||
| 1828100786 | מעורבות חברתית | 100000 | 101000 | |||||
| 1828200110 | משכורות_מועדונים | 338636 | 322431 | 432217 | ||||
| 1828200410 | שכירות מועדונים | 32000 | 32000 | 40602 | ||||
| 1828200421 | בדק בית מועדוני נוער | 53000 | 53000 | 48541 | ||||
| 1828200431 | מאור כח חימום | 366000 | 412000 | 511824 | ||||
| 1828200432 | הוצאות מים - מועדוני נוער | 120000 | ||||||
| 1828200720 | הסעות לארועים וחומרים | 9500 | 9500 | |||||
| 1828200721 | מועדון קשישים גולומב | 5500 | 5500 | |||||
| 1828200754 | תחזוקת מזגנים | 9000 | 9000 | |||||
| 1828200780 | הוצאות מועדוני נוער | 103000 | 103000 | 71234 | ||||
| 1828200781 | מועדון שקד עין שרה (שז"ר) | 139 | ||||||
| 1828200782 | מועדון אלי כהן | 4395 | ||||||
| 1828200784 | מועדון טרומפלדור | 2057 | ||||||
| 1828200785 | מועדון רמז | 1924 | ||||||
| 1828200786 | מועדון אוסישקין | 7060 | ||||||
| 1828200787 | מועדון נוער נהריה הירוקה | 2761 | ||||||
| 1828200789 | מועדון נוער גולומב | 297 | ||||||
| 1828200790 | מועדון כצנלסון | 1170 | ||||||
| 1828210110 | שכר ניקיון במתנסים | 1238831 | 1251698 | 1139753 | ||||
| 1828210756 | עבודות קבלניות- מחליפות בניקיון מתנסים | 53321 | ||||||
| 1828210780 | מועדוןנ. אלון | 3929 | ||||||
| 1828220110 | שכר תרבות תורנית | 420602 | 396631 | 363599 | ||||
| 1828300110 | שכר מרכז צעירים | 330584 | 249000 | |||||
| 1828600110 | שכר מידעטק | 645502 | 574513 | 597942 | ||||
| 1828600320 | מידעטק ג. חשבון | 3062 | ||||||
| 1828600430 | מידעטק חשמל | 90000 | 143128 | |||||
| 1828600432 | הוצאות מים - מידעטק | 146000 | ||||||
| 1828600433 | מידע טק חומרי ניקוי | 8000 | 8000 | 4216 | ||||
| 1828600440 | בטוח מידעטק | 96853 | 290559 | 961112 | ||||
| 1828600541 | מידעטק תקשורת אינטרנט | 8500 | 8500 | 5894 | ||||
| 1828600720 | מידע טק חומרים | 62000 | 62000 | 54496 | ||||
| 1828600750 | מידע טק עבודות | 135000 | 145000 | 133302 | ||||
| 1828600780 | מידע טק הוצאות | 142000 | 146000 | 138614 | ||||
| 1828900780 | הוצאות קלוב תעופה | 36000 | 47585 | |||||
| סה"כ פרק 1.828 נוער | 5563508 | 5573332 | 5425255 | |||||
| 1829200430 | מאור כח חימום מגרשי ספורט | 1000000 | 990000 | 1213521 | ||||
| 1829200432 | הוצאות מים - מגרשי ספורט | 210000 | ||||||
| 1829200535 | 932 רכב תפעולי פארק הלב | 3000 | 737 | |||||
| 1829200536 | 12345 רכב תפעולי ספורט | 3000 | ||||||
| 1829200750 | איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון | 360000 | 360000 | 254617 | ||||
| 1829210430 | חשמל גלגליות | 130000 | 130000 | 100357 | ||||
| 1829210720 | חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר | 80000 | 58000 | 56999 | ||||
| 1829210750 | עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר | 150000 | 81000 | 73399 | ||||
| 1829210751 | תחזוקת פארקים | 960000 | 610000 | 612124 | ||||
| 1829220780 | תחזוקת פארק גיל | 10000 | 10000 | 4239 | ||||
| 1829230720 | פארק אתגרי | 10000 | 9000 | 2741 | ||||
| 1829300110 | משכורות_ספורט וללא מרכיב | 4060673 | 3421510 | 3298478 | ||||
| 1829300320 | שכר ספורט ג.חשבון | -2359 | ||||||
| 1829300430 | חשמל אולמות ספורט | 300000 | 312000 | 331537 | ||||
| 1829300440 | ביטוח אולמות ספורט | 18272 | 54816 | 181224 | ||||
| 1829300534 | רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו | 10000 | 16000 | 12225 | ||||
| 1829300535 | רכב 94-387-84 איצטדיון | 1000 | 4500 | 1389 | ||||
| 1829300536 | 73-136-803 רכב תפעולי איצטדיון כדורגל | 1000 | 415 | |||||
| 1829300560 | משרדיות מחלקת ספורט | 1500 | 1200 | 473 | ||||
| 1829300720 | פעולות ספורט | 95000 | 75000 | 85257 | ||||
| 1829300725 | הוצאות חוגים | 110000 | 110000 | 61871 | ||||
| 1829300728 | ליגת אמהות מאמאנט | 80000 | 80000 | 14302 | ||||
| 1829300740 | אולם ספורט דרום | 32000 | 31000 | 29623 | ||||
| 1829300741 | אולם ספורט רמז | 140000 | 138000 | 125089 | ||||
| 1829300742 | אולם ספורט עין שרה | 142000 | 140000 | 151117 | ||||
| 1829300743 | אולם ספורט נופר | 60000 | 52000 | 51408 | ||||
| 1829300744 | אולם ספורט אוסישקין | 20000 | 18000 | 18347 | ||||
| 1829300745 | אולם ספורט גולדה | 25000 | 24500 | 21091 | ||||
| 1829300746 | אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם | 60000 | 57000 | 48209 | ||||
| 1829300747 | אולמות ספורט רמב"ם | 15000 | 13500 | 12568 | ||||
| 1829300748 | אולם ספורט בגין | 15000 | 13000 | 12519 | ||||
| 1829300749 | אולם ספורט כצנלסון | 15000 | 14500 | 12078 | ||||
| 1829300752 | מרכז אתלטיקה עמל | 20000 | 18000 | 16470 | ||||
| 1829300780 | אולם ספורט צפוני | 20000 | 21000 | 22369 | ||||
| 1829300820 | השתתפות בניהול ואחזקת אולמות ספורט | 30000 | ||||||
| 1829900821 | עמותת כדורסל נהריה בוגרים | 4350000 | 3350000 | 3000000 | ||||
| 1829900823 | תמיכה בנוער כדורסל | 350000 | 350000 | 350000 | ||||
| 1829900825 | תמיכה בכדורגל | 1000000 | 600000 | 550000 | ||||
| 1829990825 | תמיכות בתחום נוער וספורט אחר | 350000 | 350000 | 250000 | ||||
| סה"כ פרק 1.829 ספורט | 14207445 | 11513526 | 11004434 | |||||
| סה"כ פרק 1.82 תרבות | 27034559 | 25084220 | 24893258 | |||||
| 1835000823 | מדא נטן | 208000 | 208000 | 221943 | ||||
| 1841000110 | משכורת_רווחה | 13123324 | 10965046 | 3097333 | ||||
| 1841000320 | שכר רווחה ג.חשבון | 9841 | ||||||
| 1841000511 | כיבוד מחלקת רווחה | 2900 | 2900 | 264 | ||||
| 1841000512 | רווחה אשל ונסיעות | 5000 | 5000 | |||||
| 1841000540 | טלפון רווחה ב"ל | 7000 | 7000 | 6775 | ||||
| 1841000560 | ציוד משרדי רווחה | 38000 | 38000 | 23936 | ||||
| 1841000570 | מחשוב ועבוד נתונים | 2011 | 1659 | |||||
| 1841000750 | שיפוץ מחלקת רווחה | 8000 | 8000 | 2574 | ||||
| 1841000755 | עבודות קבלניות כא | 29000 | 29000 | 10530 | ||||
| 1841000757 | ייעוץ ארגוני אגף | 30000 | ||||||
| 1841000785 | פעולות רווחה לציבור קשישים | 98000 | 98000 | 99849 | ||||
| 1841000840 | מינהל הרווחה | 21000 | 21000 | 1929 | ||||
| 1841011840 | סל בטיחות בסיסי | 25000 | 100000 | |||||
| 1841012750 | מוגנות רווחה | 798000 | 667000 | 685517 | ||||
| 1841013750 | הכשרה עו"ס מודעת עוני | 10000 | 21000 | |||||
| 1841100840 | אירגוניות ומיחשוב | 32000 | 32000 | 4109 | ||||
| 1841300930 | מערכת ממוחשבת רווחה | 72000 | 72000 | 50895 | ||||
| 1841400750 | פעולות ומענים מחוזיים | 14000 | 51000 | 63391 | ||||
| 1841400751 | פעולות ארגוניות | 29000 | 45000 | |||||
| סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה | 14312224 | 12193957 | 4058602 | |||||
| 1842200840 | מקלטים לנשים מוכות | 300000 | 366000 | 365455 | ||||
| 1842201840 | משפחות במצוקה בקהילה | 476000 | 468000 | 477418 | ||||
| 1842202840 | טיפול אובדן ושכול | 10000 | ||||||
| 1842203840 | מס. ארציות לדרי רחוב | 135000 | 28183 | |||||
| 1842230841 | צרכים סיוע מיוחד | 249000 | 162000 | 154424 | ||||
| 1842300840 | נושמים לרווחה | 366000 | 838000 | 86209 | ||||
| 1842400110 | שכר מרכז קשר | 32375 | 591750 | 7449551 | ||||
| 1842400840 | טפול בפרט ובמשפחה | 10000 | 9534 | |||||
| 1842401840 | יצירת קשר הורים ילדים | 200000 | 190750 | 162697 | ||||
| 1842402110 | שכר מרכז טיפול באלימות | 206646 | 109710 | |||||
| 1842402750 | מרכזי טיפול באלימות | 103000 | 103000 | 182494 | ||||
| 1842402840 | מרכזי טיפול באלימות | 12000 | 2605 | |||||
| 1842403840 | תוכנית למניעת אלימות | 8000 | 95000 | 49924 | ||||
| 1842405750 | תחנות לטיפול במשפחה | 733000 | 793608 | 374277 | ||||
| 1842405840 | תחנות לטיפול במשפחה | 4 | ||||||
| 1842406750 | טיפול בפרט ומשפחה | 2106 | ||||||
| 1842407840 | פגיעות מיניות בגירים | 80000 | 70000 | 62877 | ||||
| סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה | 2921021 | 3787818 | 9407758 | |||||
| 1843500840 | טיפול בילד בקהילה | 30007 | ||||||
| 1843501750 | ת.לאומית ת.ייחודית | 100000 | 178000 | 1340 | ||||
| 1843502840 | טיפול במשפחות אומנה | 478800 | 478800 | 470223 | ||||
| 1843503110 | שכר נתיבים להורות | 126611 | ||||||
| 1843503750 | טיפול בילד בקהילה פעולות | 100000 | 100000 | 63923 | ||||
| 1843503751 | נתיבים להורות פעולות | 107450 | 107450 | |||||
| 1843503840 | טיפול בילד בקהילה | 850000 | 735000 | 772698 | ||||
| 1843504840 | טיפול בפגיעות מיניות | 440400 | 440400 | 410013 | ||||
| 1843505840 | ת.לאומית ילד ונוער | 90000 | 107000 | |||||
| 1843506840 | הוצאות מרכז עוצמה | 192000 | 324600 | 5231 | ||||
| 1843801840 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 223200 | 345000 | 377653 | ||||
| 1843802840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 5550000 | 3607200 | 3707287 | ||||
| 1843810840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1600 | 1600 | 354 | ||||
| 1843901840 | ילדים במעונות יום | 2200000 | 2400000 | 2192282 | ||||
| 1843902840 | קהילה מיטיבה | 154800 | ||||||
| סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער | 10333450 | 8951661 | 8185811 | |||||
| 1844300841 | טיפול בקהילה אזרח ותיק | 35000 | 54000 | 19705 | ||||
| 1844301840 | אחזקה במעונות-א.ותיק | 9220000 | 9144000 | 9329245 | ||||
| 1844400110 | שכר טיפול פרטני ניצולי שואה | 76157 | 357000 | |||||
| 1844400780 | לחצני מצוקה לקשישים | 210000 | 290000 | 225162 | ||||
| 1844401841 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 1100000 | 1100000 | 829240 | ||||
| 1844403840 | מועדונים א.ותיק | 55000 | 140000 | |||||
| 1844405840 | סיוע לניצולי שואה | 149000 | 149000 | 20041 | ||||
| 1844406840 | שירותים לנצולי שואה | 600000 | 600000 | 445368 | ||||
| 1844408840 | נופשון לאזרח ותיק | 9000 | 9000 | |||||
| 1844410110 | שכר מועדון קשישים | 216552 | 240009 | 58780 | ||||
| 1844410430 | חשמל מועדון לקשישים | 12000 | 12000 | 17932 | ||||
| 1844410585 | מ.קשיש גולומב | 550 | 550 | 440 | ||||
| 1844410586 | מ.קשישים רמז | 950 | 950 | 523 | ||||
| 1844410750 | הפגות א.ותיק וניצולי שואה | 178000 | 178000 | 60963 | ||||
| 1844410870 | הפעלת מועדוני גמלאים | 737448 | 737448 | 737448 | ||||
| 1844440840 | קהילה תומכת לקשיש | 2600 | 2600 | 2331 | ||||
| סה"כ פרק 1.844 שירותים לקשיש | 12602257 | 13014557 | 11747178 | |||||
| 1845101840 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 6705000 | 4600000 | 4833702 | ||||
| 1845102840 | סידור במעונות - מש"ה | 15250000 | 13336000 | 13402457 | ||||
| 1845103840 | סביבה תומכת | 425000 | 391000 | 412426 | ||||
| 1845104840 | משפחות אומנה - מש"ה | 125000 | 61000 | 58564 | ||||
| 1845105840 | משפחות אומנה לשיקום | 80000 | 84000 | 83466 | ||||
| 1845106840 | טיפול בהורים ובילדיה | 676000 | 676000 | 688887 | ||||
| 1845107840 | מועדונים לבוגרים עם | 20000 | 60000 | 13149 | ||||
| 1845108840 | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים | 1050000 | 636000 | 738832 | ||||
| 1845109840 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 1898000 | 1923000 | 1934320 | ||||
| 1845201840 | מ.יום אמוני - מש"ה | 12000 | 1319 | |||||
| 1845202840 | מ.יום טיפולי - מש"ה | 2560000 | 1986000 | 2065547 | ||||
| 1845203840 | מע"שים | 550000 | 575000 | 593017 | ||||
| 1845204840 | נופשונים וקייטנות | 55000 | 70000 | 76227 | ||||
| 1845301840 | הסעות למ.יום - מש"ה | 1175000 | 825000 | 603231 | ||||
| 1845302840 | נופשונים - מש"ה ושיקום | 70000 | 50000 | 56285 | ||||
| 1845440110 | שכר מעש | 65021 | ||||||
| 1845440680 | ארוחות מצוננות לקשישים | 3000 | 4500 | 3811 | ||||
| 1845440780 | מפעל מוגן מעש הוצאות | 3000 | 4500 | 546 | ||||
| סה"כ פרק 1.845 שירותים למש"ה | 30710021 | 25294000 | 25565786 | |||||
| 1846300110 | שכר שרות צבורי לעוור | 678747 | 566716 | 654950 | ||||
| 1846300432 | מים מרשל | 3000 | 12000 | 1481 | ||||
| 1846300540 | טלפון מרש"ל | 1500 | 2500 | 1582 | ||||
| 1846300720 | מרש"ל חומרים | 9000 | 7800 | 2443 | ||||
| 1846300780 | מרשל הוצאות | 56500 | 49000 | 49534 | ||||
| 1846300840 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 215000 | 200000 | 203050 | ||||
| 1846300841 | ילדים עיוורים במוסדות | 60732 | ||||||
| 1846501840 | אחזקת נכים בפנימיות | 7500000 | 7341000 | 7420136 | ||||
| 1846502840 | אחזקת נכים במש.אומנה | 255000 | 303000 | 295954 | ||||
| 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 677000 | 677000 | 660165 | ||||
| 1846601840 | תוכניות תעסוקה | 184000 | 184000 | 223324 | ||||
| 1846602840 | מסגרת יום לילד מוגבל | 40000 | 92000 | 83968 | ||||
| 1846700840 | תוכניות לילד החריג | 240000 | 240000 | 239641 | ||||
| 1846701110 | שכר מלוות שיקום | 309716 | 472494 | 422529 | ||||
| 1846701840 | מ.יום שיקומי | 4184000 | 4184000 | 4242508 | ||||
| 1846701841 | חלופה למעון יום שיקומי | 55000 | ||||||
| 1846702840 | הסעות למ.יום שיקומי | 800000 | 842000 | 777285 | ||||
| 1846703840 | ליווי למ.יום שיקומים | 68000 | ||||||
| 1846704840 | קהילה תומכת לנכים | 229000 | 229848 | 227101 | ||||
| 1846705840 | מועדון חברתי לבוגרים | 80000 | 66000 | 65316 | ||||
| 1846706840 | מרכזי יום לנכים קשים | 1856000 | 1348000 | 1341087 | ||||
| 1846707110 | שכר מרכז משלים | 467180 | 183384 | 396010 | ||||
| 1846707840 | תוכניות תמיכה בקהילה | 85000 | 78000 | 42889 | ||||
| 1846801840 | נכים קשים בקהילה | 75000 | 90000 | 72600 | ||||
| 1846802840 | שיקום בקהילה מוגבליות | 136000 | 146000 | 126925 | ||||
| 1846803840 | מסיכון לסיכוי | 13000 | 26000 | |||||
| 1846804110 | שכר תוכניות צבא | 90000 | ||||||
| 1846804840 | תוכנות צבא | 120000 | 142000 | |||||
| סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום | 18275375 | 17695742 | 17550478 | |||||
| 1847101840 | תוכניות קהילתיות עדי | 18000 | 8190 | |||||
| 1847102110 | שכר עו"ס יתד | 120000 | ||||||
| 1847102840 | בתים חמים לנערות | 43000 | 43000 | 40622 | ||||
| 1847103840 | יתד תוכניות לצעירים | 366000 | 195260 | 169633 | ||||
| 1847103841 | יתד סל גמיש | 5944 | ||||||
| 1847104840 | יתד סל גמיש | 27000 | 28000 | 10637 | ||||
| 1847105840 | טיפול בנערות במצוקה | 31000 | 31000 | 43090 | ||||
| 1847120840 | טיפול בנוער וצעירים | 40000 | 40000 | 6558 | ||||
| 1847130840 | נערות חוץ ביתי | 22000 | 52000 | |||||
| 1847140840 | טיפול בשורדות זנות | 23000 | 16500 | 16622 | ||||
| 1847200110 | שכר בית חם | 69932 | 287646 | 83864 | ||||
| 1847200840 | בתים חמים לנערות | 260000 | 260000 | 244512 | ||||
| 1847201840 | מעונות חסות | 25000 | 404000 | 404655 | ||||
| 1847210780 | פרופיל מגדלור-בית חם לנער | 230 | ||||||
| 1847300840 | תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי | 123000 | 123000 | 100941 | ||||
| 1847400540 | מפתנים הוצאות תקשורת | 12000 | 5000 | 33495 | ||||
| 1847601750 | התמכרויות כף לכתף | 1074 | ||||||
| 1847602110 | בית חם מטל שכר | 914628 | 185720 | 771240 | ||||
| 1847602840 | בית חם מטל לנער | 1000 | ||||||
| 1847603840 | שירותים בקהילה שח"א | 242000 | 242000 | |||||
| 1847604110 | שכר עו"ס להט"ב | 115000 | ||||||
| 1847605840 | מס ארציות לדרי רחוב | 1500 | 1000 | |||||
| 1847606840 | תוכניות שלם | 220000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון | 2421060 | 2167126 | 1941307 | |||||
| 1848300840 | פעולות התנדבות בקהילה | 19000 | 19000 | 400 | ||||
| 1848400840 | עבודה קהילתית | 25000 | 50000 | |||||
| 1848500840 | מפת"ן | 5000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית | 44000 | 74000 | 400 | |||||
| 1849000840 | פעולות קהילה ומשעול | 279 | ||||||
| 1849001840 | ילדים בפנימיות-עולים | 35000 | 35000 | 33582 | ||||
| 1849002840 | טיפול בעולים א. ותיק | 9000 | 9000 | |||||
| 1849003840 | מ.טיפול באלימות עולים | 9000 | 9000 | |||||
| 1849004840 | משפחות עולים במצוקה | 20000 | 20000 | 16961 | ||||
| 1849006840 | תקציב חירום- חרבות ברזל | 200000 | 131816 | |||||
| 1849007110 | סיוע חירום שכר- חרבות ברזל | 85577 | ||||||
| 1849007840 | קולות קוראים רווחה | 200000 | ||||||
| 1849008840 | פעולות רווחה כלליות | 400000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים | 273000 | 673000 | 268215 | |||||
| סה"כ פרק 1.84 רווחה | 91892408 | 83851861 | 78725535 | |||||
| 1851000110 | שכר עניני דת | 978937 | 788766 | 940372 | ||||
| 1851000534 | 2672363-איסוזו אבלים | 6000 | 16500 | 14317 | ||||
| 1851000535 | 8443170 -אוטובוס אבלים | 16500 | 16500 | 14869 | ||||
| 1851000780 | פעולות צורכי דת | 1819 | ||||||
| 1851000810 | תקציב מועצה דתית | 3900000 | 3750000 | 3629342 | ||||
| 1851000829 | צרכי דת אבלים ותמיכות | 85000 | 85000 | 77141 | ||||
| 1851100780 | מחלקת דת | 1300000 | 1000000 | 938903 | ||||
| 1851100782 | תרבות תורנית | 760 | ||||||
| 1851100783 | תרבות תורנית- קולות קוראים | 350000 | 350000 | |||||
| סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים | 6636437 | 6006766 | 5617523 | |||||
| סה"כ פרק 1.85 דת | 6636437 | 6006766 | 5617523 | |||||
| 1869000110 | שכר קליטה | 4016053 | 3871917 | 3615383 | ||||
| 1869000780 | קליטת עליה | 1400000 | 1300000 | 1179464 | ||||
| 1869000782 | הוצאות קליטה - מותנה | 200000 | 200000 | 102420 | ||||
| 1869000783 | קליטה קולות קוראים | 700000 | 700000 | 498291 | ||||
| סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה | 6316053 | 6071917 | 5395558 | |||||
| סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה | 6316053 | 6071917 | 5395558 | |||||
| 1879000781 | הוצאות שונות- איכות הסביבה | 49000 | 49000 | 42814 | ||||
| 1879000810 | איכות הסביבה השתתפויות ות | 219000 | 219000 | 213924 | ||||
| סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה | 268000 | 268000 | 256738 | |||||
| סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה | 268000 | 268000 | 256738 | |||||
| סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים | 365242743 | 311864279 | 279520042 | |||||
| 1912000110 | משכורות גביה | 782193 | 735860 | 634182 | ||||
| 1912000570 | מים מיכון ועיבוד נתונים | 100000 | 169873 | 168191 | ||||
| 1912000750 | הוצאות גביה מים | 300000 | 470000 | 453117 | ||||
| סה"כ פרק 1.912 גביה | 1182193 | 1375733 | 1255490 | |||||
| 1913000110 | משכורות מים | 1339802 | 1515719 | 1479959 | ||||
| 1913000440 | בטוח שבר מכני | 3363 | 11499 | |||||
| 1913000721 | חמרים | 210000 | 193167 | |||||
| 1913000731 | חשמל | 38000 | 11061 | |||||
| 1913000742 | רכישת מדי מים | 790000 | 812512 | |||||
| 1913000750 | עב.קב. רשת מים | 2302344 | 2111065 | |||||
| 1913000772 | קנית מים ממקורות | 30000000 | 27290609 | |||||
| 1913000780 | יעוץ הנדסי | 78000 | 23981 | |||||
| 1913000810 | הוצאות מים - מותנה | 1000000 | ||||||
| 1913000811 | רכישת מים ממקורות - מותנה | 2400000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.913 משק המים | 4739802 | 34937426 | 31933853 | |||||
| סה"כ פרק 1.91 מים | 5921995 | 36313159 | 33189343 | |||||
| 1933000410 | שכירות נכסים ציבוריים | 380000 | 232508 | 110003 | ||||
| 1941000110 | שכר רכש_ומחסנים | 1589164 | 1432105 | 1303893 | ||||
| 1942000410 | שכ"ד מחסנים | 270000 | 150000 | 183180 | ||||
| 1942000431 | חשמל מחסנים | 110000 | 173000 | 190634 | ||||
| 1942000432 | הוצאות מים - מוסדות עירייה | 72000 | ||||||
| 1942000530 | מחסן רכב | 65000 | 68000 | 74420 | ||||
| 1942000534 | מלגזה 66-48-15 מחסן | 9500 | 3344 | |||||
| 1942000536 | 4193613 איסוזו מתחם | 18000 | 17000 | 14926 | ||||
| 1942000537 | תיקוני רכב גדולים | 460000 | 460000 | 451126 | ||||
| 1942000539 | 21-12-40 מלגזה לוגיסטי | 5500 | 5500 | 3331 | ||||
| 1942000720 | חומרים למחסן | 103000 | 103000 | 103603 | ||||
| 1942000750 | שפוץ מחסנים | 49000 | 49000 | |||||
| 1942000755 | כ"א מחסן ורכש | 600000 | 600000 | 268228 | ||||
| 1942000756 | בדיקות ציוד ובטיחות | 7000 | 79000 | 34145 | ||||
| 1942000757 | כיבוי אש | 10000 | 15000 | |||||
| סה"כ פרק 1.942 כלי רכב | 1769500 | 1729000 | 1326937 | |||||
| 1943000110 | שכר רכש ומחסן | 718669 | 680591 | 626991 | ||||
| 1943000320 | גמר חשבון | -354 | ||||||
| 1943000530 | 26063004 רכב רכש ולוגיסטיקה | 25000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.943 רכש ומחסן | 743669 | 680591 | 626637 | |||||
| סה"כ פרק 1.94 תחבורה | 4102333 | 3841696 | 3257467 | |||||
| 1972000110 | שכר ביוב | 981104 | 811217 | 705873 | ||||
| 1972000532 | תקונים רכבי ביוב | 30000 | 31000 | 32423 | ||||
| 1972000534 | רכב 73-938-66- טויוטה ביוב | 15000 | 27000 | 21971 | ||||
| 1972000535 | רכב 474-52-502 מים וביוב | 25000 | 25000 | 22088 | ||||
| 1972000536 | 3514472 - איסוזו ביוב ומים | 10000 | ||||||
| 1972000537 | 25246701- איסוזו ביוב | 23000 | 27000 | 15516 | ||||
| 1972000538 | נגררים מחלקת מים וביוב | 633 | ||||||
| 1972000539 | ביובית 12-319-403 | 122000 | 127404 | |||||
| 1972000691 | קרן מלוות ביוב | 5000 | 37612 | |||||
| 1972000692 | ריבית מלוות ביוב | 1500 | 867 | |||||
| 1972000693 | הצמדה מלוות ביוב | 2000 | 15205 | |||||
| 1972000720 | חומרים אח' ביוב | 190000 | 99359 | |||||
| 1972000750 | אחזקת ביוב עירוני עבודות | 2010000 | 1938564 | |||||
| 1972000751 | יעוץ הנדסי | 150000 | 99602 | |||||
| 1972000752 | מים מכון ביוב | 10500 | 78501 | |||||
| 1972000771 | חשמל מכוני ביוב | 520000 | 381239 | |||||
| סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני | 1084104 | 3932217 | 3576857 | |||||
| 1973000750 | תפעול מכון טהור | 16200000 | 16842349 | |||||
| 1973000751 | תפעול מכון טיהור - מותנה | 2600000 | ||||||
| סה"כ פרק 1.973 טיהור מי ביוב | 2600000 | 16200000 | 16842349 | |||||
| סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב | 3684104 | 20132217 | 20419206 | |||||
| 1990000810 | הוצאות מותנות | 14500000 | ||||||
| 1991000110 | פנסיה | -81851 | ||||||
| 1991000310 | פנסיה תשלומים | 30400000 | 29900000 | 27977826 | ||||
| 1991000320 | הוצאות פיצויים (ג.חשבון) | 1400000 | 1334000 | 2298562 | ||||
| 1991100110 | אחוד פנסיה | 490000 | 475000 | 483476 | ||||
| 1991100310 | איחוד פנסיה | 99000 | 91000 | 112408 | ||||
| 1991900920 | השתתפות במימון קרן כללית | 6300000 | 37303085 | |||||
| 1991900980 | קרן ארנונה | 228600 | 228600 | |||||
| סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות | 32617600 | 38328600 | 68093506 | |||||
| 1992000690 | רזרבה תקציבית | 260000 | 425500 | |||||
| 1994000980 | הוצאות שנים קודמות | 180000 | 180000 | 80196 | ||||
| 1995000980 | הנחות רווחה נזקקים | 600000 | 600000 | 730809 | ||||
| 1995000981 | הנחותזכאים ע"פ חוק | 60448000 | 55990000 | 55978831 | ||||
| סה"כ פרק 1.995 | 61048000 | 56590000 | 56709640 | |||||
| 1996000110 | רזרבה להוצאות שכר | 350000 | 238000 | |||||
| סה"כ פרק 1.99 | 108955600 | 95762100 | 124883342 | |||||
| סה"כ פרק 1.9 מפעלים | 123044032 | 156281680 | 181859361 | |||||
| סה"כ הוצאות | 713516342 | 678417207 | 645420257 | |||||
| ------ סיכום לדו''ח ------ | ||||||||
| סה"כ הכנסות : | 713516342 | 678417207 | 646222255 | |||||
| סה"כ הוצאות : | 713516342 | 678417207 | 645420257 | |||||
| הכנסות פחות הוצאות : | 0 | 0 | 801998 |
חזרה לרשימת המסמכים של nahariya
עודכן: 2026-09-21.