GoInfo ← תקציבי הרשויות ← אור יהודה ← תקציב 2022 לפי אגפים תקציבי הרשויות · אור יהודה בפיתוח
אור יהודה: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2022 2021 2020 2019 ברירת המחדל: 2022, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2022 סה"כ הוצאות 352,040,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 20 אגפים · 621 סעיפים · מתוך 2022-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
29 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 9,319,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 36.5% מסך ההוצאות ₪128.5 מ׳ ₪137.5 מ׳ · 107% ▤ 20.65 משרות מינהל יובליםמחלקה · 1 סעיפים 4.7% מסך ההוצאות ₪16.5 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815700/111 שכר מורים 16,539,000 0
▤ חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה'מחלקה · 3 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪11.9 מ׳ ₪9.6 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/110 משכורת ושכר עבודה 8,975,000 9,638,175 811000/961 הוצאות מותנות -חינוך 2,883,000 אין נתון ביצוע 811001/780 סמינר הקיבוצים 30,000 0
▤ פעילות הדרכה למלוותמחלקה · 1 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪10.8 מ׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/710 הסעות 8,500,000 10,795,684
▤ כיתות תקשורת בתי ספר יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ ₪7.8 מ׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813310/110 משכורת ושכר עבודה 6,281,000 7,798,312
▤ לגיל הרךמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪11.5 מ׳ ▸ 192% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812500/780 ניצנים 3,570,000 8,933,207 813200/110 משכורת ושכר עבודה 2,412,000 2,525,758
▤ 23.2 משרותמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ₪6.2 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812300/810 קיזוז שכר גננות 5,763,000 6,168,666 812300/520 תקציב העשרה - סייעת 2 145,000 74,500
▤ תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגניםמחלקה · 2 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/810 השתתפויות 5,117,000 5,426,096 812200/788 עיר המח''ר בגנ''י 400,000 אין נתון ביצוע
▤ 62.01 משרות מלוות להסעותמחלקה · 1 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪6.2 מ׳ ▸ 140% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813320/110 משכורת ושכר עבודה 4,434,000 6,216,939
▤ באמצעות משרד החינוך 60%מחלקה · 5 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/110 משכורת ושכר עבודה 2,919,000 3,266,666 813220/752 עיר מחר 1,200,000 400,000 813220/783 בית ספר מנגן 150,000 144,346 813220/753 שחמט - שכבה ב' 75,000 73,845 813220/780 העשרה ונלוות שיזף 48,000 0
▤ 3.15 משרות ביקור סדירמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪19.7 מ׳ ▸ 622% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815700/110 משכורת ושכר עבודה 3,109,000 19,726,932 815400/751 השתתפות משלחת לפולין 50,000 אין נתון ביצוע 815000/570 תוכנת שכר 14,000 0
▤ שמירה ע''פ צרכים מיוחדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/110 משכורת ושכר עבודה 3,125,000 3,241,895
▤ עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד'מחלקה · 1 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/110 משכורת ושכר עבודה 2,975,000 3,282,606
▤ 7 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812300/110 סייעת שניה בגני ילדים 2,774,000 2,770,965
▤ הזנה גנים תקשורתייםמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/757 העברת כספי הורים גני ילדים 2,190,000 2,479,042 812200/781 הוצאות שונות 247,000 246,880 812200/754 מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים 130,000 0 812200/755 סיפור על במה 55,000 0
▤ אחזקת רכב ביטחון מוס''חמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/750 עבודות קבלניות 2,600,000 2,987,365
▤ רכזתמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812500/760 רכישת שרותים 2,400,000 2,400,000
▤ דמי שתיה ושונותמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪3.1 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817400/110 משכורת ושכר עבודה 2,184,000 3,110,525 817900/905 תוכנית גשרים - פעולות 60,000 0 817900/785 מניעת נשירה -תלמידי חט''''ב ותיכון - 57,000 29,700 817900/786 השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים 20,000 7,202
▤ הסעות לתלמידי חינוך מיוחדמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/780 מיוחד - הוצאות שונות 1,969,000 2,371,644 813300/750 תוכנית מנ''ע 45,000 40,790
▤ תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמימחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/870 ניהול עצמי לבתי ספר 1,900,000 1,555,798 813200/815 שיפוי בתי ספר - ניצנים 36,000 34,000
▤ מנב''ס - מטרופולינט ,חותםמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/750 עבודות קבלניות 1,800,000 2,147,294
▤ חומרי מלאכה, משחקים וכו'מחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/784 הוצאות אחרות 1,632,000 1,841,369
▤ האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניותמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/760 רכישת שירותים 1,600,000 1,600,000
▤ קייטנה-בית הספר של החופש הגדולמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪818 א׳ ◂ 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813800/760 רכישת שירותים 1,600,000 817,556
▤ מחשבים, מדפסות, מקרניםמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813210/780 פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה 1,363,000 1,162,186
▤ 15.54 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811100/110 משכורת ושכר עבודה 1,202,000 1,251,801
▤ תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817610/110 משכורת ושכר עבודה 1,154,000 1,272,446
▤ תמיכה בניהול חשבונות בתי''סמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪893 א׳ ₪988 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/755 עבודות קבלניות 893,000 987,616
▤ ליווי חשבונאימחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪857 א׳ ₪818 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 816800/850 מלגות לסטודנטים 400,000 361,000 817100/110 משכורת ושכר עבודה 237,000 272,434 815700/754 קניית שרות תוכנית ספורט יובלים 140,000 139,254 815700/781 שערים לבגרות 80,000 45,000
▤ השתתפות בגננות חובהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪856 א׳ ₪1.4 מ׳ · 169% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812230/110 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 856,000 1,447,313
▤ יובליםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪807 א׳ ₪484 א׳ · 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815700/750 עבודות קבלניות 787,000 471,158 815700/510 דמי שתייה מנהלה יובלים 20,000 12,875
▤ כרטיסיות לתלמידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪797 א׳ ₪911 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/110 משכורת ושכר עבודה 797,000 910,868
▤ השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורתמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪780 א׳ ₪428 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814200/750 עבודות קבלניות 780,000 427,934
▤ עובדים זמניים לבתי ספרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪744 א׳ ₪891 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/430 חשמל,מים 688,000 859,980 813200/410 שכ'ד בתי ספר 56,000 30,806
▤ תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגילמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪700 א׳ ₪660 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/781 אגרה לבית אקשטיין 700,000 660,158
▤ ניקיון חטיבת בינייםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪656 א׳ ₪949 א׳ · 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814200/751 אירגוניות ז'-ט' 506,000 814,483 814200/754 פרוייקט נחשון 150,000 134,595
▤ אשכול פייס 4.5 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪632 א׳ ₪637 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814900/110 משכורת ושכר עבודה 632,000 637,289
▤ מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪631 א׳ ₪658 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817960/760 עבודות קבלניות 631,000 657,529
▤ הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪600 א׳ ₪1.0 מ׳ · 171% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813210/781 פרוייקטים חד פעמיים 600,000 1,025,514
▤ ניקיון חטיבה עליונהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪587 א׳ ₪492 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815700/751 ארגוניות -יי'י''''ב'' 540,000 469,146 815700/753 עבודות קבלניות 47,000 23,213
▤ רווחה חינוכיתמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪561 א׳ ₪311 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817600/780 רווחה חינוכית 561,000 310,950
▤ טיפח מנהיגותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪503 א׳ ₪466 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814200/760 רכישת שרותים 503,000 466,026
▤ קופה קטנה הוצאות שונותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪465 א׳ ₪465 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/789 מרכז להבה 465,000 465,010
▤ קונצרטים וכנס מקהלותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪430 א׳ ₪641 א׳ · 149% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817928/757 חושבים שפה בג''י 430,000 641,188
▤ טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪427 א׳ ₪192 א׳ · 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817940/751 ספרניות -במימון עירייה 220,000 176,453 817960/210 משכורת ושכר עבודה 128,000 אין נתון ביצוע 812200/786 הוצאות אחרות 60,000 0 817930/750 מרכז ללקויי למידה 19,000 15,400
▤ תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪413 א׳ ₪405 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814100/783 תיכון ברנקו וייס 395,000 386,664 814100/780 סייבר חט''ב 18,000 18,000
▤ עב' קבלניות בטיחות ושברמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪367 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/754 עבודות חשמל מוסדות חינוך 300,000 270,056 811000/756 עבודות קבלניות 100,000 97,074
▤ סייעות גני ילדים 2.90 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪398 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/430 חשמל,מים 400,000 398,050
▤ מוסדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪360 א׳ ₪489 א׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/750 עבודות קבלניות 300,000 439,812 811000/731 אחזקת רכב תפעולי 60,000 49,076
▤ סייעות גני ילדים 73.51 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪354 א׳ ₪480 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/210 משכורת זמניים 354,000 479,516
▤ רכישת ומילוי חול בארגזי חולמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪183 א׳ · 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/751 עבודות קבלניות 350,000 183,006
▤ חומרים מתכלים תפוח פיסמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪433 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814100/750 חטיבת ביניים 350,000 432,652
▤ 24.02 משרות סייעות רפואיותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪350 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817500/440 ביטוח תלמידים 350,000 350,000
▤ באמצעות מ.החינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪323 א׳ ₪800 · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813210/783 הכלה והשתלבות 213,000 אין נתון ביצוע 813210/784 אורינות מדעית 110,000 800
▤ חדשנות פדגוגית בבתי הספרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪320 א׳ ₪73 א׳ · 23% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/758 סל מדע 240,000 0 813200/759 מקום וזהות 80,000 73,397
▤ תלמידי שכבה ה'מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪301 א׳ ₪380 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/810 תמיכות (חוק נהרי ) 301,000 379,797
▤ רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪388 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/450 ריהוט ואחזקתו 300,000 387,943
▤ חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪280 א׳ ₪209 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817620/750 מועדונית קדימה 240,000 198,720 817800/716 הסעות תלמידים 25,000 9,976 817620/780 מדריך עמ קדימה 15,000 0
▤ עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪270 א׳ ₪254 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/752 עבודות קבלניות 270,000 253,638
▤ ביקור במזאוני מדע וסדנאותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ ₪230 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813210/785 בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17 250,000 230,322
▤ אבחונים ע''ח העירייהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪235 א׳ ₪195 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817600/110 משכורת ושכר עבודה 191,000 193,693 817300/783 מרכז טיפול מתבגרים 41,000 0 817300/784 קופה קטנה 3,000 1,434
▤ הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪225 א׳ ₪202 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817610/782 הוצאו אחרות -שקד (משותפת) 50,000 49,664 817610/784 הוצאות אחרות -פלמ''ח (משותפת) 50,000 48,074 817610/786 הוצאות אחרות -הדרים 50,000 43,626 817610/788 הוצאות אחרות-אביב (משותפת) 50,000 40,349 817610/789 הוצאות אחרות 25,000 20,380
▤ ציוד משרדי והדפסותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪205 א׳ ₪134 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/520 השתלמויות שפ''י 116,000 22,512 817300/780 הוצאות אחרות 74,000 105,606 817300/540 הוצאות תקשורת 12,000 5,668 817300/522 ספרות מקצועית שפ''י 3,000 0
▤ שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪205 א׳ ₪99 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817970/780 מקום בלב 115,000 99,000 818000/780 השכלת מבוגרים 90,000 אין נתון ביצוע
▤ פעולות חינוך בהנחיית מנכ''ל העירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪142 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/786 הוצאות שונות 200,000 142,413
▤ תשלום הוצאות טלפוןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪277 א׳ · 138% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/750 עבודות קבלניות 200,000 276,566
▤ חינוך לפסגותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪343 א׳ · 171% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/756 עבודות קבלניות 200,000 342,959
▤ 47.87 משרות סייעות צמודותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪450 · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813800/210 שכר ע.זמניים 200,000 450
▤ אבטחת מוסדות חינוך ע''י 24 שומרים יסודימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪54 א׳ · 27% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/751 עבודות קבלניות 200,000 53,954
▤ פעילות בבתי הספרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪195 א׳ ₪85 א׳ · 43% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/781 הוצאות אחרות 175,000 84,724 813200/761 השאלת ספרים 20,000 0
▤ ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪170 א׳ ₪164 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/720 חומרים 170,000 163,658
▤ קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪169 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812500/110 שכר צהרונים 167,000 168,927
▤ אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪158 א׳ ₪99 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/752 עבודות קבלניות 158,000 99,295
▤ דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪124 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/570 הוצאות מיכון 150,000 123,702
▤ תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונומחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪88 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/789 מצויינות 150,000 87,725
▤ 68.36 משרות עובדי הוראהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪148 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815700/430 מים 150,000 148,182
▤ 9.11 משרות במועדוניותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪140 א׳ ₪136 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817610/410 שכ''ד מועדוניות 84,000 84,000 817610/780 הוצאות אחרות -הסתדרות 50,000 47,841 817610/521 פעילות העשרה לצוות מועדוניות 6,000 4,601
▤ תחזוקת מוסדות חינוך 7 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪130 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/221 משכורת ושכר עבודה זמניים 130,000 0
▤ מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪104 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/930 רכישת ציוד 120,000 104,166
▤ העברת סל תלמיד מ. החינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪112 א׳ ₪56 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/923 חינוך - פעילי זה''ב 112,000 56,345
▤ אירוע שנתי מרכזי בגנ''י ליום העצמאות מ.מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪109 א׳ ₪89 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/787 אילנות בגנים 109,000 88,922
▤ הוצאות חשמל ומיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪108 א׳ ₪106 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/431 חומרי ניקיון 108,000 106,272
▤ רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪96 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/721 חומרים 100,000 95,906
▤ ליווי חשבונאי - גני ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪99 א׳ ₪123 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/753 עבודות קבלניות 99,000 122,810
▤ דמי שתייה ושונותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ ₪69 א׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/782 הוצאות אחרות 95,000 69,400
▤ רכב מנהל מחלקת גנ''ימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪89 א׳ ₪70 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/550 פרסום במדיה - פייסבוק 54,000 36,000 811000/560 פירסום 35,000 34,105
▤ הפעלת התוכנית הלאומיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪86 א׳ ₪70 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817960/750 עבודות קבלניות 86,000 70,499
▤ מרכז טיפולימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪85 א׳ ₪5 א׳ · 6% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/787 פרויקט יהלום 85,000 5,015
▤ תחזוקה מונעת מזגניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪65 א׳ ₪68 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/730 אחזקת רכב תפעולי 65,000 67,762
▤ תקציב העשרה גני ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪65 א׳ ₪71 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/783 הזנה 65,000 70,901
▤ למפגשי צוות עיר וצוותי חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪49 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/530 הוצאות רכב 60,000 49,188
▤ הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה אמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪54 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/580 הוצאות אירגוניות 60,000 54,315
▤ שכר רכזמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪37 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/784 שבוע חינוך 60,000 36,553
▤ החלפות טונרים למדפסות בגני ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪42 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/520 השתלמויות 60,000 41,640
▤ הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי''סמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪21 א׳ · 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/783 הוצאות אחרות 60,000 21,410
▤ אגרת לימודי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪50 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/782 הוצאות שונות 60,000 49,916
▤ בתי ספר של החופש הגדולמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪39 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814100/740 ציוד מתכלה 60,000 39,165
▤ רכב מנהל מחלקהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪55 א׳ ₪49 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/531 אחזקת רכב 55,000 49,145
▤ ניקיון בבתי ספר יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪54 א׳ ₪58 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/753 עבודות קבלניות 54,000 58,500
▤ קבלן ניקיון קידום נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪54 א׳ ₪35 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/781 הוצאות אחרות 54,000 34,574
▤ תחזוקת מוס''ח מוכש''רמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪25 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/758 הוצאות שונות 50,000 24,796
▤ השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪47 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/781 הוצאות שונות 50,000 47,146
▤ פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪29 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/783 פרוייקט פר''ח 50,000 29,115
▤ התמקצעות צוות הסייעותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪28 א׳ · 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/540 הוצאות תקשורת 50,000 28,273
▤ ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/757 פיתוח צוות מו''פ - גוגיה 50,000 אין נתון ביצוע
▤ קב''ט מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪53 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/730 הוצאות רכב תפעולי 50,000 53,132
▤ 14.25 משרות פסכולוגיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪44 א׳ ₪39 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/470 ציוד מתכלה 44,000 38,699
▤ מכשירי כתיבה והדפסותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪18 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/510 אירוח וכיבוד 40,000 17,748
▤ הדפסות ופרסום תעודות, מודעותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪98 א׳ · 245% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/471 ציוד משרדי מתכלה 40,000 98,109
▤ ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪60 א׳ · 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817928/756 שירי מורשת 35,000 60,338 817920/784 תחרות שחמט עירונית 5,000 0
▤ פעולות חינוך בהנחיית ההנהלהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ ₪48 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/787 הוצאות שונות 34,000 45,126 811000/788 הוצאות שונות 4,000 2,745
▤ מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושביםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ ₪40 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/791 פעולות יחודיות 38,000 39,839
▤ הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪37 א׳ ₪39 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817960/761 רכישת שרותים 37,000 38,645
▤ הוצאו חשמל ומים לבתי ספרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪30 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/510 דמי שתייה לעובדי מנהלה 36,000 29,870
▤ רכישת ציוד ותחזוקה ל5 מועדוניותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪28 א׳ ₪25 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817610/790 הוצאות אחרות 28,000 25,121
▤ טלפוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪28 א׳ ₪22 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/750 עבודות קבלניות 28,000 21,841
▤ מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילוםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪22 א׳ ₪17 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/520 השתלמות לקידום נוער 17,000 16,588 817900/540 הוצאות תקשורת 5,000 656
▤ רהוט לגני ילדים עפ''י צרכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪21 א׳ ₪19 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/470 ציוד משרדי מתכלה 21,000 19,082
▤ שחיה וציוד ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ ₪17 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/784 הוצאות אחרות 20,000 16,835
▤ הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪19 א׳ ₪19 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/781 הוצאות אחרות 19,000 18,762
▤ 5.4 משרות קידום נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪15 א׳ ₪9 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/470 ציוד משרדי מתכלה 15,000 8,791
▤ 17.32 משרות לבתי ספר יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪46 א׳ · 387% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/210 משכורת ושכר עבודה 12,000 46,430
▤ רובוטיקה ,עתודות מדעיותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪8 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/790 פרויקט אולימפידע במתמטיקה 12,000 7,894
▤ צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע''י המשרדמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪3 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/470 ציוד משרדי מתכלה 5,000 3,041
▤ 23.86 משרות סייעות כיתתיותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪5 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/520 השתלמויות 5,000 5,000
▤ קופה קטנהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪3 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/784 הוצאות אחרות 5,000 3,138
▤ התוכנית הלאומית -בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪4 א׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817960/780 הוצאות אחרות 5,000 3,640
▤ נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪3 א׳ ₪4 א׳ · 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/782 הוצאות אחרות 3,000 3,751
▤ שבוע חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪1 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 1,206 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/785 הוצאות שונות 0 1,206 הוצאה לא מתוקצבת 1,206 ₪
▤ רווחהאגף 16.4% מסך ההוצאות ₪57.8 מ׳ ₪55.6 מ׳ · 96% ▤ 1.05 משרותמחלקה · 1 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪10.6 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/840 סידור מש"ה במוסדות 10,584,000 9,147,719
▤ השתתפויות העירייה בתקציב מד''אמחלקה · 1 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪8.7 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/110 משכורת ושכר עבודה 8,663,000 9,653,252
▤ התוכנית הלאומיתמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 6,040,000 5,567,088 843500/845 מוגנות קיץ 45,000 44,588
▤ 17 ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843900/841 ילדים במעון יום 3,280,000 3,266,096
▤ עבור 59 חניכים בפנימיותמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/841 מש"ה במוסד ממשלתי 1,917,000 1,735,640
▤ עבור 5 נכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846500/843 אחזקת נכים בפנימיות 1,902,000 1,950,492
▤ עבור 10 חניכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/842 החזקת אוטיסטים 1,897,000 1,894,804
▤ 10 משתתפיםמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845200/110 משכורות ושכר עבודה 1,496,000 1,699,987
▤ 12.03 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845200/840 מע''ש -תשלום ממשלה 1,428,000 1,472,640
▤ טיפול אישי בנכים בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.8 מ׳ ▸ 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/846 מ.יום שיקום לנכים 1,403,000 1,792,399
▤ עבור 10 מטופליםמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848600/110 משכורת ושכר עבודה 1,134,000 1,016,535 847300/844 התמכרות חוץ ביתי 68,000 47,864 848200/841 התנדבות בקהילה 30,000 12,497 847300/843 בדיקת משתמשים בסמים 14,000 5,530 847400/840 מפת''ן ממשלתי 10,000 22,055
▤ עבור סייעות במסגרות בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/843 הסעות למ.יום שיקומי 1,200,000 1,065,236
▤ 6.1 משרות שיתוף תושביםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848800/110 משכורת ושכר עבודה 793,000 981,425 848600/840 שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 400,000 322,638
▤ 33 חניכים במעונות יום טיפולימחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪858 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845200/842 מעונות יום טיפוליים 1,071,000 858,193
▤ סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -120 ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ ▸ 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844300/840 אחזקת זקנים במעונות 1,050,000 1,387,887
▤ עבור 82 מש"ה במע''שמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪962 א׳ ₪867 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845300/841 שירותים תתומכים מש"ה 762,000 711,060 845200/843 מרכז רווח מעש 100,000 84,237 845200/844 עבודת חניכים 100,000 72,175
▤ 1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪842 א׳ ₪844 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/760 מועדוני קשישים 842,000 844,388
▤ 10 מטופליםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪708 א׳ ₪876 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/110 שכר סייעת ליווי 708,000 876,199
▤ קפה אירופהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪686 א׳ ₪548 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844500/840 מרכזי יום לקשיש 408,000 342,793 844400/844 ק. תומכת לנצולי שואה 133,000 139,013 844400/846 בני משפחה מטפלים 115,000 43,519 844400/845 סיוע לניצולי שואה 30,000 22,711
▤ עבור סידור -66 ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪600 א׳ ₪564 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843800/843 טיפול במשפחה אמנית 600,000 564,345
▤ 0.55 התוכנית הלאומיתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪526 א׳ ₪611 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/840 פעילות קהילתית לילד 526,000 611,348
▤ הוצאות הפעלה מרכז קשרמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪505 א׳ ₪602 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842200/843 דיירי רחוב במוסד 305,000 443,737 842200/846 סיוע לטיפול בהטרדה מינית 200,000 158,575 842200/845 סיוע משפחות עם ילדים 0 0 –
▤ עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪487 א׳ ₪356 א׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842400/110 משכורת ושכר עבודה 487,000 356,027
▤ 2.55 משרות טיפול באלימותמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪433 א׳ ₪377 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842410/110 משכורת ושכר עבודה 140,000 130,700 842400/842 התמודדות עם שכול 88,000 19,750 842400/841 סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים 66,000 34,900 842400/840 מרכז טיפול במשפחה 60,000 191,669 842400/845 תוכנית לטיפול באלימות 44,000 אין נתון ביצוע 842400/843 תכנית למניעת אלימות 35,000 0
▤ 0.5 משרות עו''ס תחנהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪423 א׳ ₪401 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/110 משכורת ושכר עבודה 423,000 401,023
▤ עבור הרצאות והנחיית קבוצותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪398 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847100/110 שכר פרוייקט מענה 398,000 0
▤ עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪382 א׳ ₪436 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846600/841 תעסוקה מוגנת למוגבל 382,000 435,769
▤ 0.47 עו''ס מרכז קשרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪361 א׳ ₪344 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842200/840 צרכים מיוחדים 361,000 344,023
▤ הפעלה של יהודה אלולמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪361 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847110/110 תוכנית יתד 361,000 0 847100/846 פרוייקט מעטפת 0 0 –
▤ עזרה למשפחות 100% עירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪288 א׳ ₪383 א׳ · 133% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842210/110 משכורת ושכר עבודה 288,000 382,763
▤ עבור 12 נערות חדשמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪267 א׳ ₪206 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847100/842 מקלטים לנשים מוכות 200,000 169,963 847100/841 טפול בנערות במצוקה 47,000 36,183 847100/843 מ. לנפגעי תקיפה מינית 20,000 0
▤ 5.39 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪262 א׳ ₪233 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848800/751 נושמים לרווחה 192,000 168,153 848800/750 אח בוגר-אחות בוגרת 70,000 65,000
▤ עבור 13 קשישים בבית אבותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪228 א׳ ₪226 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/110 מועדוני קשישים 218,000 226,139 844300/842 נופשון לזקן 10,000 0
▤ השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עוליםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪225 א׳ ₪76 א׳ · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849000/846 ילדים בפנימיות 225,000 76,106
▤ עבור 10 ילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪214 א׳ ₪170 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/844 חלפוה למעון יום שיקומי 134,000 112,014 846700/845 נכים קשיים בקהילה 80,000 57,493
▤ רכישת ריהוט ואחזקתומחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪209 א׳ ₪227 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/751 עבודות קבלניות 160,000 178,168 841000/570 הוצאות מיכון 42,000 42,120 841000/511 כיבוד 7,000 6,874
▤ הסעות למע''ש ומסגרות יומיותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪205 א׳ ₪233 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845300/843 מועדון ברוש 155,000 154,097 845300/842 נופשון מש"ה 50,000 78,963
▤ טלפון, חשמל, והוצאות אחרותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/960 רזרבה רווחה 200,000 0
▤ כנגד הכנסות הוריםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪187 א׳ ₪148 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/842 ילדים בסיכון -קייטנה 187,000 148,312
▤ 1.93 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪185 א׳ ₪184 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/111 משכורת ושכר עבודה 185,000 183,579
▤ עבור 7 ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪170 א׳ ₪211 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845400/842 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 170,000 210,600
▤ השתתפות בפרוייקטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪178 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/110 שכר סביבה תומכת מש"ה 167,000 177,519
▤ עבור סידור 7 למסגרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪158 א׳ ₪249 א׳ · 158% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846000/840 מרכז יום לנכים קשים 158,000 249,375
▤ תחזוקת מבניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪101 א׳ · 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/434 שרותי ניקיון 110,000 95,929 841000/450 הוצאות אירגוניות בלשכות 40,000 5,257
▤ ילדים (לחן)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪157 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842200/849 צרכים מיוחדים 150,000 156,940
▤ פעילות אחר הצהריים עבור 17 מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪135 א׳ ₪69 א׳ · 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/844 רואים אותך 107,000 38,863 845400/840 מועדונית מש"ה 28,000 30,426
▤ עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪133 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/842 שכונה תומכת 133,000 אין נתון ביצוע
▤ הפעלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪130 א׳ ₪106 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848800/840 הפעלת מועדונים 130,000 106,397
▤ הדרכת עיוור עפ''י הצרכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪126 א׳ ₪42 א׳ · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846300/842 שיקום _העיוור_בקהילה 126,000 42,349
▤ עבור החזקת 13 נכים במעוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪121 א׳ ₪64 א׳ · 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846600/840 מעון יום ילדים מוגבלים 121,000 64,469
▤ סידור 2 עיוורים במועדוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪118 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846810/110 מרכז למשפחה מוגבלים 118,000 0
▤ עזרה לחיילים בודדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪113 א׳ ₪30 א׳ · 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847300/110 משכורת ושכר עבודה 98,000 21,262 847200/840 חסות ארצי 15,000 8,432
▤ הוצאות למנחה קבוצת אדלרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪107 א׳ ₪127 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842200/110 משכורת ושכר עבודה 107,000 126,501
▤ עבור סידור 15 ילדים נכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪105 א׳ ₪74 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846800/840 שיקום נכים בקהילה 105,000 73,781
▤ 0.8 משרה מועדונית משותפתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ ₪136 א׳ · 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/112 משכורת ושכר עבודה 95,000 135,505
▤ מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪93 א׳ ₪47 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/841 מועדונית משותפת 93,000 46,550
▤ עבור 3 משפחותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪243 א׳ · 270% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/844 טיפול בהורים וילדים 90,000 243,296
▤ מעון אמוני מש"המחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪93 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845400/841 מועדונית לילדים 90,000 92,767
▤ עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוציםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪76 א׳ ₪20 א׳ · 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/841 טיפול בזקן בקהילה 76,000 19,820
▤ עבור 40 משפחות חדש בהתאם תוכנית עבודהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846810/840 מרכז למשפחה מוגבלים 75,000 0
▤ לנוער בסיכוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪58 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847120/840 יתד ניצוץ 70,000 58,265
▤ וועדות תסקיריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪65 א׳ ₪97 א׳ · 150% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/753 עבודות קבלניות 65,000 97,487
▤ 0.5 שכר עוס לשיקום האסירמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪62 א׳ ₪23 א׳ · 38% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847300/840 סמים טיפול בקהילה 62,000 23,344
▤ תחזוקה שוטפתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪40 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/421 עבודות קבלניות 60,000 39,750
▤ חשב רווחה מ.מ.מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪62 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/780 הוצאות אחרות 60,000 62,453
▤ במימון משרד הרווחהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪47 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842000/840 טיפול במשפחה 60,000 47,198
▤ מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 10 מושמיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪56 א׳ ₪64 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846500/840 אחזקת נכים במשפחות אומנה 56,000 63,769
▤ תעסוקה מוגנת עבור 15 מטופליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪53 א׳ ₪70 א׳ · 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846600/842 תעסוקה נתמכת 53,000 69,671
▤ מקלט חרוםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪67 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847100/844 יתד תוכנית לצעירים 50,000 67,115
▤ 6.59 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪45 א׳ ₪19 א׳ · 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/840 הסעות נכים 45,000 18,839
▤ 1.78 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪33 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847110/841 יתד סל גמיש 36,000 32,522
▤ עבור הסעת 2 נכים בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪35 א׳ ₪38 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/842 תוכניות לילד החריג 35,000 38,036
▤ מנוי לבדק בית לקשישיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪31 א׳ ₪28 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/843 צרכים לזקן 31,000 28,307
▤ סידור ל 7 אוטיסטים 100% מימון רווחהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪31 א׳ ₪13 א׳ · 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/843 משפחות אומנה מש"ה 31,000 13,074
▤ 41.8 משרות רווחהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪30 א׳ ₪19 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/420 הוצאות תחזוקה 30,000 18,767
▤ הפעלת מועדונים ובתים חמיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ ₪19 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/840 מועדון לזקן 20,000 18,620
▤ עזרה לאוטיסטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪16 א׳ ₪14 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/847 סביבה תומכת -מש"ה 16,000 14,207
▤ 2.58 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪14 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847100/840 יתד-מעגלי צעירות 14,000 0
▤ השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪17 א׳ · 172% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842200/841 טפול בפרט ובמשפחה 10,000 17,164
▤ 2 נכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪13 א׳ · 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846300/841 הדרכת עיוור ובני ביתו 10,000 13,048
▤ אפיקים,מעגל בנים,יתד ניצוץ,יתד מעגליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪7 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847100/845 נוער וציעירים דירות מעבר 9,000 6,516
▤ אימון והכשרת נכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪8 א׳ ₪8 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846800/843 מועדונים לעיוור 8,000 8,076
▤ שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪4 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/752 עבודות קבלניות 5,000 3,856
▤ הסעות+ארוחות+חוגיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪36 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 35,515 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844500/841 קהילה תומכת 0 35,515 הוצאה לא מתוקצבת 35,515 ₪
▤ הנחות ואחראגף 10.6% מסך ההוצאות ₪37.4 מ׳ ₪52.7 מ׳ ▸ 141% ▤ 110.05 משרותמחלקה · 3 סעיפים 5.8% מסך ההוצאות ₪20.3 מ׳ ₪35.2 מ׳ ▸ 173% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות ארנונה 20,000,000 35,065,475 992000/962 הוצאות מותנות 230,000 אין נתון ביצוע 992000/960 רזרבה לפעולות 100,000 92,262
▤ ייעוץ בתחומים שוניםמחלקה · 1 סעיפים 4.9% מסך ההוצאות ₪17.1 מ׳ ₪17.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 991000/310 ריכוז תשלומי פנסיה 17,084,000 17,560,348
▤ תברואהאגף 9.5% מסך ההוצאות ₪33.3 מ׳ ₪32.2 מ׳ · 96% ▤ פיקוח איסוף אשפהמחלקה · 1 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪9.0 מ׳ ₪9.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/830 השתתפות באיגוד ערים 8,957,000 8,968,000
▤ רכב מס 61-477-35מחלקה · 1 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712200/751 עבודות קבלניות 7,654,000 8,597,946
▤ רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'מחלקה · 1 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/750 עבודות קבלניות 5,963,000 5,748,316
▤ תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנהמחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712400/750 עבודות קבלניות 3,100,000 3,176,646
▤ ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקיםמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪895 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/110 משכורת ושכר עבודה 1,318,000 894,757
▤ ביגוד לעובדי שפ''עמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪877 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712200/110 משכורת ושכר עבודה 1,075,000 876,915
▤ טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪846 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712200/752 עבודות קבלניות 846,000 אין נתון ביצוע
▤ מחזור הפרדה במקור ויעוץמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪836 א׳ ₪778 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713300/110 משכורת ושכר עבודה 836,000 778,399
▤ איסוף ופינוי גזם וגרוטאותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪700 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 154% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712400/755 עבודות קבלניות 500,000 1,080,492 712400/751 איסוף ופינוי גזם -מותנה 200,000 אין נתון ביצוע
▤ עיקור חתוליםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪531 א׳ ₪531 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714200/830 השתתפות לאיגוד ערים 531,000 530,856
▤ איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרזמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/751 עבודות קבלניות 500,000 אין נתון ביצוע
▤ טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים-מותנהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪448 א׳ ₪485 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/110 משכורת ושכר עבודה 448,000 485,393
▤ השתתפות באיגוד ערים וטרינרימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪118 א׳ ◂ 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 715300/750 עבודות קבלניות 400,000 117,792
▤ איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז מותנהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪281 א׳ · 140% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/752 עבודות 200,000 280,982
▤ 5.5 משרותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪198 א׳ ₪143 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713300/751 עבודות קבלניות 115,000 68,157 713300/730 רכב רישוי עסקים 35,000 34,735 713300/750 ערכה לעסקים חדשים 30,000 18,375 713300/570 מערכת רישוי עסקים 15,000 11,934 713300/731 אחזקת אופנוע -רישוי עסקים 3,000 9,787
▤ הוצאות אחרותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪127 א׳ ₪249 א׳ · 196% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/730 אחזקת רכב תפעולי 67,000 166,870 711000/530 אחזקת רכב תפעולי 60,000 81,636
▤ תברואןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪121 א׳ ₪36 א׳ · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714200/780 הוצאות שונות 100,000 24,600 713300/780 רישוי עסקים-הוצאות אחרות 21,000 11,659
▤ הוצאות ליסינג ודלק למשאית ניסן 88-985-72מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪115 א׳ ₪115 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/735 אחזקת רכב תפעולי 70,000 62,361 711000/740 כלים מכשירים וציוד 45,000 52,816
▤ הוצאות ליסינג ודלק לרכב 22-708-32מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪2 א׳ · 2% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/732 אחזקת רכב תפעולי 90,000 2,094
▤ 7 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪2 א׳ · 2% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712200/730 אחזקת רכב תפעולי 75,000 1,757
▤ משרהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪63 א׳ · 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/740 כלים וציוד 50,000 62,702
▤ כלים מכשיריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪35 א׳ ₪26 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/782 הוצאות שונות 35,000 25,929
▤ 5 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪10 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/511 כיבוד 10,000 9,860
▤ תכנון ובניין עיראגף 5.1% מסך ההוצאות ₪18.0 מ׳ ₪15.1 מ׳ ◂ 84% ▤ ממונה בטיחותמחלקה · 1 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪6.8 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/110 משכורת ושכר עבודה 5,293,000 6,803,335
▤ 2 משרותמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ ◂ 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 735000/750 עבודות קבלניות 800,000 650,052 732110/110 הוצאות שכר מותנות 756,000 אין נתון ביצוע 735000/751 תכנים שיווקיים 350,000 294,782 732000/532 אחזקת רכב 60,000 53,010 735000/780 הוצאות שונות 50,000 3,459
▤ 25 משרותמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/410 הוצאות שכ''ד 1,332,000 1,506,238 732000/550 פרסום 80,000 9,065 732000/530 אחזקת רכב 52,000 88,422 732000/521 ספרות מקצועית ועיתונים 2,000 אין נתון ביצוע
▤ תחזוקת 5 רמזוריםמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪960 א׳ ₪693 א׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/755 עבודות קבלניות 960,000 693,128
▤ פיקוח על הבנייהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪890 א׳ ₪792 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/750 עבודות קבלניות 850,000 756,871 732000/731 אחזקת רכב תיפעולי 40,000 34,936
▤ יעוץ ועדכון מערכות הנדסיותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪700 א׳ ₪176 א׳ ◂ 25% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/751 עבודות קבלניות 700,000 176,145
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪700 א׳ ₪521 א׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/752 עבודות קבלניות 700,000 520,519
▤ שכ''ט בגין גביית קנסותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪650 א׳ ₪391 א׳ ◂ 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/758 עבודות קבלניות 650,000 390,506
▤ שמאי מכריעמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪600 א׳ ₪509 א׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/754 עבודות קבלניות 600,000 509,058
▤ 4.2 משרות חדשותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪600 א׳ ₪170 א׳ ◂ 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/750 עבודות קבלניות 600,000 169,561
▤ עבודות תכנון יעוץ ושמאותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪364 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/753 עבודות קבלניות 400,000 364,075
▤ עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורךמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪337 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/756 עבודות קבלניות 400,000 337,215
▤ עתירות משפטיותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪94 א׳ ◂ 24% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/759 עבודות קבלניות 400,000 94,204
▤ פרסום מודעות הקשורות לתכנון עירמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪340 א׳ ₪51 א׳ ◂ 15% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/570 הוצאות מיכון 300,000 19,194 732000/730 אחזקת רכב תיפעולי 40,000 32,029
▤ רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪340 א׳ ₪335 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 735000/110 שכר מנהלת 340,000 335,349
▤ מדידות והעתקות שמש נסחי טאבו ושונותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪332 א׳ ₪338 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/110 משכורת ושכר עבודה 332,000 337,539
▤ פירוק תקנוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪281 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/756 עבודות קבלניות 300,000 281,491
▤ ביצוע צווי הריסהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪262 א׳ ₪6 א׳ ◂ 2% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/754 עבודות קבלניות 262,000 5,655
▤ והוצאות אחרותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪186 א׳ ₪57 א׳ ◂ 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/110 משכורת ושכר עבודה 186,000 56,509
▤ העתקות שמשמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪165 א׳ ₪147 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/781 הוצאות שונות 155,000 142,506 731000/770 חשמל רמזורים 10,000 4,440
▤ עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪155 א׳ ₪91 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/751 עבודות קבלניות 155,000 90,590
▤ שליחות -ועדה לבניין עירמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪8 א׳ ◂ 6% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732200/520 השתלמויות 120,000 7,585
▤ עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪96 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/754 עבודות קבלניות 100,000 95,531
▤ יועץ הנדסה ונכסיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪13 א׳ · 13% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/780 הוצאות שונות 100,000 12,953
▤ הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪73 א׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/930 רכישת ציוד 100,000 72,991
▤ יעוץ משפטימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/757 עבודות קבלניות 100,000 אין נתון ביצוע
▤ יועץ נגישות מתו''סמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪2 א׳ ◂ 2% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732200/751 עבודות קבלניות 100,000 1,755
▤ הדרכה והכשרהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪55 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732200/750 עבודות קבלניות 60,000 55,031
▤ 1.5 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪54 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/750 עבודות קבלניות 50,000 42,834 731000/730 אחזקת רכב תפעולי 0 10,834 הוצאה לא מתוקצבת 10,834 ₪
▤ ייעוץ פרוייקטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/756 עבודות קבלניות 50,000 0
▤ יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪45 א׳ ₪8 א׳ · 17% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/752 עבודות קבלניות 45,000 7,800
▤ סריקת ארכיבמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732100/780 הוצאות שונות 10,000 0
▤ ביצוע סקריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732200/930 רכישת ציוד 10,000 0
▤ מינהל כלליאגף 4.5% מסך ההוצאות ₪15.8 מ׳ ₪15.1 מ׳ · 95% ▤ תשלומיםמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/110 שכר נבחרים 2,383,000 2,270,604
▤ ספירת מצאימחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/110 שכר ייעוץ משפטי 1,803,000 1,874,424 616100/780 הוצאות אחרות -לוגיסטיקה 60,000 59,722
▤ תיקים ושונותמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪977 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 616000/110 משכורת ושכר עבודה 1,274,000 977,406
▤ ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חותמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613000/110 משכורת ושכר עבודה 1,182,000 1,339,826
▤ 4 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/440 ביטוח 1,050,000 1,109,181
▤ 7 משרותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪977 א׳ ₪578 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/110 שכר דובר 571,000 521,099 613000/111 הוצאות שכר מותנות 350,000 אין נתון ביצוע 617000/530 אחזקת רכב 56,000 56,600
▤ גרפיקה וניהול תוכןמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪866 א׳ ₪69 א׳ ◂ 8% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/110 משכורת ושכר עבודה 796,000 4 614000/780 הוצאות אחרות 70,000 68,524
▤ אחזקת רכב ראש העירמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪687 א׳ ₪748 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר העירייה 687,000 748,214
▤ 3 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪661 א׳ ₪831 א׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 616100/110 משכורת ושכר עבודה 461,000 471,823 616000/780 הוצאות אחרות 200,000 358,816
▤ שכר טרחת יועץ משפטי לעירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪600 א׳ ₪487 א׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/751 עבודות קבלניות 600,000 486,788
▤ יעוץ כללימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪450 א׳ ₪580 א׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/520 השתלמויות 450,000 579,598
▤ שעון נוכחותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪380 א׳ ₪515 א׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/580 הוצאות שונות 380,000 515,127
▤ תוכנת מאגר מידע משפטי ושונותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪351 א׳ ₪355 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/750 עבודות קבלניות 351,000 354,949
▤ ימי גיבוש לעובדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪340 א׳ ₪319 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/570 מיכון 255,000 248,392 615000/525 פיתוח והערכת עובדים 50,000 31,872 615000/524 דמי חבר לאגודות מקצועיות 35,000 39,130
▤ השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועיתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪404 א׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/523 השתלמויות 300,000 403,822
▤ ביטוחי החברה למשקמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ ₪658 א׳ ▸ 263% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/442 השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות 200,000 609,098 615000/445 יעוץ ביטוח 50,000 49,320
▤ השתתפות באגודה מקצועיתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ ₪224 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/521 השתלמויות 250,000 223,704
▤ 2 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪215 א׳ ₪225 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/550 פירסום 150,000 146,907 612000/530 הוצאות רכב 65,000 77,680
▤ אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישובמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪155 א׳ ₪147 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 616100/750 עבודות קבלניות 85,000 77,220 616100/570 שירותי מיכון 70,000 69,504
▤ הוצאות ליסינג ודלקמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪151 א׳ ₪72 א׳ ◂ 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612000/750 מבקר העירייה_עב' קבלניות 151,000 71,604
▤ ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪123 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/751 עבודות קבלניות 150,000 123,387
▤ ראש העירייה וסגניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪130 א׳ ₪172 א׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/511 אירוח וכיבוד 80,000 88,783 611100/514 הוצאות שונות 50,000 82,962
▤ ביטוחי העירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪130 א׳ ₪92 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/441 ביטוח 130,000 92,441
▤ השגות, עררים ותביעות שונותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪130 א׳ ₪84 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/752 עבודות קבלניות 130,000 83,948
▤ 2.5 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪123 א׳ · 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 616100/550 פרסום 100,000 123,119
▤ עיתונים, ספרים וכתבי עתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ ₪169 א׳ · 178% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/530 הוצאות רכב 95,000 168,870
▤ פעולות העירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪89 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/570 מיכון 90,000 88,917
▤ סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו'מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ ₪82 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/751 עבודות קבלניות 80,000 82,046
▤ קצין רכבמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 616100/751 עבודות קבלניות 80,000 0
▤ כתיבה והפקת דוחותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪64 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/752 עבודות קבלניות 70,000 64,183
▤ שי ופעולות רווחה לעובדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪61 א׳ ₪36 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/581 השתתפות לוועד עובדים 36,000 36,000 615000/750 עבודות קבלניות 25,000 0
▤ רכישת מתנות ופרחים לאירועים שוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪12 א׳ · 20% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/515 אירוח וכיבוד חו'ל 60,000 11,811
▤ קלדנות ישיבות הנהלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪55 א׳ ₪33 א׳ · 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/780 הוצאות שונות 55,000 32,905
▤ דוחות ומוצרים ליידוע התושביםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪50 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/551 פירסום 50,000 49,931
▤ אירועיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/754 עבודות קבלניות 50,000 0
▤ פרסום מכרזים קבלנים וכ''אמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪35 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 616100/560 הוצאות משרדיות 40,000 35,494
▤ אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"למחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪37 א׳ ₪30 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/520 השתלמויות -נבחרים 32,000 24,162 611100/522 ספרות מקצועית ועיתונים 5,000 6,301
▤ יועץ משפטימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪21 א׳ · 174% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/571 שרותי מיכון 12,000 20,938
▤ עריכת מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪8 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/753 עבודות קבלניות 10,000 7,947
▤ שליחויותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪13 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/754 עבודות קבלניות 10,000 12,870
▤ חו''ד מומחים ושונותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪8 א׳ ₪9 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/780 הוצאות שונות 8,000 9,304
▤ הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1 א׳ ₪760 · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612100/750 עבודות קבלניות 1,000 760
▤ נכסים ציבורייםאגף 4.1% מסך ההוצאות ₪14.6 מ׳ ₪16.2 מ׳ · 111% ▤ כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבורייםמחלקה · 1 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/751 עבודות קבלניות 4,516,000 4,432,398
▤ תחזוקת מזרקות ע'' קבלןמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/770 מים לגינון ציבורי 1,400,000 1,297,301
▤ חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו'מחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.6 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743000/770 חשמל 1,368,000 1,625,865
▤ השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקוןמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪868 א׳ ₪837 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/110 משכורת ושכר עבודה 868,000 837,417
▤ אחזקת משאית ניסן 5112664מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪843 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 138% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743000/750 עבודות קבלניות 843,000 1,159,732
▤ 3 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪730 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 155% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 749000/110 תחזוקת מבנים 480,000 849,843 746400/750 תחזוקת מתקני משחקים 250,000 283,271
▤ צריכת מים להשקיית הגנים והגינותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪612 א׳ ₪576 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746400/110 שכר תחזוקת מתקני משחקים 612,000 576,086
▤ אישורי לטאבו ושונותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪579 א׳ ₪785 א׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/110 משכורת ושכר עבודה 579,000 784,722
▤ 2 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪408 א׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 418% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 741000/780 הוצאות אחרות 300,000 1,420,660 741000/110 משכורת ושכר עבודה 108,000 284,740
▤ גינון ואחזקת גינות ציבוריותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪384 א׳ ₪43 א׳ ◂ 11% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/752 עבודות קבלניות- מותנה 284,000 אין נתון ביצוע 746000/753 עבודות קבלניות 100,000 42,822
▤ 4 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪381 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/720 חומרים 200,000 255,635 746000/720 חומרים 150,000 125,596
▤ עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪280 א׳ ₪125 א׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 749000/730 אחזקת רכב 80,000 8,376 749000/731 אחזקת רכב 80,000 6,073 749000/750 ניהול פרוייקטים 70,000 61,775 749000/740 רכישת כלי עבודה 50,000 48,689
▤ אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסטמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ ₪236 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/750 עבודות קבלניות 250,000 236,235
▤ חשמל להארת רחובותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪231 א׳ ₪192 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 744000/110 משכורת ושכר עבודה 231,000 191,528
▤ בטיחות בדרכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪211 א׳ ₪211 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 745000/830 השתתפות באיגוד ערים 211,000 210,925
▤ קבלן גזם עצים בהתאם לצורךמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪206 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/755 עבודות קבלניות 200,000 205,916
▤ תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪167 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743000/110 משכורת ושכר עבודה 180,000 167,011
▤ מתקנים ואחזקת ציוד גינותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪170 א׳ ₪70 א׳ ◂ 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/721 חומרים-מותנה 100,000 אין נתון ביצוע 746000/722 חומרים 70,000 70,000
▤ פיקוח גינוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪130 א׳ ₪53 א׳ ◂ 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/754 עבודות קבלניות 130,000 53,351
▤ דלק למכשירים ניידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪235 א׳ ▸ 196% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/731 טרקטורונים 120,000 235,398
▤ תחזוקת מבני צבורמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪103 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 749000/751 עבודות אחזקה 120,000 102,718
▤ אחזקת ותיקון כליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪216 א׳ ▸ 216% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/750 עבודות קבלניות 100,000 216,459
▤ 4.5 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪94 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 749000/720 אחזקה 100,000 94,023
▤ התקני בטיחות חומרים ותמרוריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ ₪97 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 744100/751 עבודות קבלניות 80,000 97,293
▤ אחזקת טרקטורוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ ₪19 א׳ · 23% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/732 אחזקת רכב תפעולי 80,000 18,736
▤ גינוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪72 א׳ ₪50 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/734 אחזקת מחפרון 60,000 45,897 746000/740 אחזקת כלים מכשירים וציוד 12,000 3,959
▤ משרהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪65 א׳ ₪66 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 744100/721 חומרים 40,000 29,176 743000/720 חומרים 25,000 36,374
▤ כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחובמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪50 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/733 אחזקת רכב תפעולי 60,000 50,284
▤ חומרים ונורותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪49 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743000/730 אחזקת רכב תפעולי 50,000 48,974
▤ לשיקום מערכות השקיהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪30 א׳ ₪1 א׳ · 4% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/730 אחזקת כלים 30,000 1,135
▤ תרבותאגף 3.5% מסך ההוצאות ₪12.1 מ׳ ₪9.6 מ׳ ◂ 79% ▤ ספריהמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/760 רכישת שרותים מהמתנס 2,350,000 1,547,395
▤ דת''למחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828000/760 רכישת שרותים מהמתנס 1,280,000 1,280,000 827000/784 אירועים משותפים תרבות תורנית 225,000 221,551 828000/750 פעילויות ילדים ונוער אחרות 175,000 174,999
▤ 3.3 משרותמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪921 א׳ ₪883 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822000/751 כפר הסטודנטים 420,000 469,000 822000/761 קייטנות , פסח וקייץ 200,000 אין נתון ביצוע 822000/750 הפעלת מרכז צעירים 150,000 274,201 822000/780 פעילות תרבות לגמלאים 100,000 87,615 822000/434 ניקיון מרכז צעירים 51,000 52,033
▤ מרכזים קהילתייםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪910 א׳ ₪37 א׳ ◂ 4% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/764 רכישת שרותים מהמתנס-מותנה 870,000 אין נתון ביצוע 824000/980 פעילות נשים 40,000 36,750
▤ פרוייקטים (כולל במ. הפייס)מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪800 א׳ ₪612 א׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/763 רכישת שרותים מהמתנס 800,000 611,883
▤ מגרש כדורגלמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪600 א׳ ₪602 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829300/820 תמיכה בעמותות ספורט 500,000 502,000 829300/780 ספורט-כדורגל/סל 100,000 100,000
▤ משרהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪527 א׳ ₪235 א׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822000/110 מנהל מרכז צעירים 527,000 234,795
▤ שכר תרבות תורניתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪514 א׳ ₪573 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 827000/780 פעילות תרבות תורנית חרדי 187,000 241,681 827000/782 פעילות תרבות תורנית 187,000 197,207 827000/781 אירועי תרבות תורנית 140,000 134,431
▤ מסלוליםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪50 א׳ ◂ 10% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/762 רכישת שרותים מהמתנס 500,000 50,000
▤ פעילות קיץ לנוערמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪435 א׳ ₪523 א׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828200/110 משכורת ושכר עבודה 435,000 523,307
▤ שונותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪399 א׳ ₪440 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 821000/110 שכר 399,000 440,278
▤ פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪311 א׳ ₪311 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 823000/760 רכישת שרותים מהמתנס 311,000 310,800
▤ שרותי פנאימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪303 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/770 מים למוסדות תרבות 200,000 198,248 824000/780 פעילות נשים 100,000 105,101
▤ ברח' המעפיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪297 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829300/750 עבודות קבלניות 300,000 296,598
▤ מועצת נשיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ ₪152 א׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/761 רכישת שרותים מהמתנס 250,000 152,289
▤ אחזקת מגרשי ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪299 א׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829300/770 חשמל ומים 220,000 298,927
▤ שכר נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪194 א׳ ₪212 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829300/110 משכורת ושכר עבודה 194,000 212,310
▤ השתתפות לאיגודי אומניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪190 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822100/760 רכישת שרותים מהמתנס 100,000 50,000 822100/750 מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים 90,000 140,000
▤ פעילות לקידום מעמד האישהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪236 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 827000/110 משכורת ושכר עבודה 120,000 165,968 826200/810 תמיכה במוזאונים 70,000 70,000
▤ כנפיים של קרמבומחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪120 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828000/763 רכישת שרותים מהמתנס 120,000 120,000
▤ אחזקת מגרש כדורגל עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪4 א׳ ◂ 3% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829300/751 עבודות קבלניות 120,000 3,885
▤ מורשת ישראלמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪90 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 827000/783 פעילות תרבות תורנית 100,000 89,967
▤ נוער ישראלי יוצאי אתיופיהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪100 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828000/762 רכישת שרותים מהמתנס 100,000 100,000
▤ פעילות תרבות לגמלאיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪47 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822000/810 השתתפויות 50,000 47,356
▤ פעילות נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪45 א׳ ₪42 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828000/761 רכישת שרותים מהמתנס 45,000 41,841
▤ אצטדיון כדורגלמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪23 א׳ ₪43 א׳ · 188% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829300/410 השכרת מגרש 23,000 43,216
▤ מינהל כספיאגף 2.8% מסך ההוצאות ₪9.8 מ׳ ₪11.1 מ׳ · 113% ▤ הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועיתמחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621000/110 משכורת ושכר עבודה 3,290,000 3,537,365
▤ תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייביםמחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪4.1 מ׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/751 עבודות קבלניות 3,000,000 4,064,287
▤ יעוץ כספי ובקרות בנושאים שוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/110 משכורת ושכר עבודה 1,659,000 1,631,644
▤ חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידעמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ ₪155 א׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/753 עמלות גביה -מותנה 200,000 אין נתון ביצוע 623100/610 עמלות עיקולי בנקים 160,000 139,781 623000/780 הוצאות שונות 10,000 15,074
▤ 14 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪296 א׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621000/570 שרותי מיכון 350,000 296,043
▤ הוצאות כלליות שונותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪330 א׳ ₪293 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621000/750 עבודות קבלניות 330,000 292,586
▤ 8 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪330 א׳ ₪329 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/570 שירותי מיכון 250,000 250,962 623000/530 ליסינג 80,000 78,396
▤ שרותי גבייה וועדת עררמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪615 א׳ ▸ 205% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/756 עבודות קבלניות 300,000 615,395
▤ כוח אדם זמנימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ ₪109 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621000/751 עבודות קבלניות 160,000 109,177
▤ עמלות גבייהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪15 א׳ ₪31 א׳ · 206% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/752 עבודות קבלניות 15,000 30,878
▤ תשלום בגין שימוש בתוכנותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪3 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621000/580 הוצאות שונות 5,000 2,501
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 2.1% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ₪9.3 מ׳ ▸ 126% ▤ רשיונותמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪980 א׳ ₪960 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769100/751 עבודות קבלניות 980,000 960,196
▤ הקמת סוכות אבליםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪954 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 761000/750 עבודות קבלניות 900,000 1,028,115 761000/110 שכר מוקד עירוני 54,000 116,292
▤ השתתפות במרכז השלטון המקומימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪817 א׳ ₪2.4 מ׳ ▸ 291% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/410 שכר דירה ודמי חכירה 817,000 2,378,573
▤ ביצוע עבודות שונות בבניין העירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪660 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 174% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/752 עבודות קבלניות 660,000 1,145,812
▤ רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪650 א׳ ₪595 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/540 טלפון 650,000 594,988
▤ רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפתמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪560 א׳ ₪432 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769100/750 עבודות קבלניות 560,000 431,972
▤ שרותי מחשובמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪559 א׳ ▸ 186% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769100/930 רכישת ציוד יסודי 300,000 559,030
▤ שרתי מחשב וציוד מחשובמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769100/931 רכישת ציוד יסודי- מותנה 300,000 אין נתון ביצוע
▤ הוצאות ביול ודוארמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ ₪284 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/750 עבודות קבלניות 250,000 284,155
▤ הוצאות עבור עודפות למס הכנסהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ ₪87 א׳ ◂ 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769100/560 הוצאות משרדיות 250,000 86,856
▤ רכישת חומרי נקיון וח''פמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪240 א׳ ₪245 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/470 ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה 90,000 97,647 769000/511 אירוח וכיבוד בנין העירייה 90,000 100,204 769000/450 ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה 60,000 47,272
▤ הוצאות שרותי ארכיוןמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪215 א׳ ₪246 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/970 עודפות מס הכנסה 135,000 135,000 769000/810 השתתפות לפנסיה 70,000 98,057 769000/930 ציוד משרדי העירייה 10,000 13,008
▤ הוצאות שכירות משרדים עבור העירייהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪612 א׳ ▸ 306% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/430 חשמל ומים 200,000 612,097
▤ צריכת חשמל ומיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪18 א׳ ◂ 9% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/431 חשמל ומים-מותנה 150,000 אין נתון ביצוע 769000/433 חומרי ניקיון 50,000 17,566
▤ הפעלת מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪123 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 764000/110 שכר -תרבות הדיור 120,000 123,008
▤ טיונרים ומדפסותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪115 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769100/570 שרותי מיכון 120,000 114,933
▤ הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשובמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪115 א׳ ₪3 א׳ ◂ 3% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769100/740 ציוד מתכלה 115,000 3,124
▤ הוצאות תקשורת, טלפון וניידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪66 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/541 בולים 100,000 65,532
▤ משרהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪97 א׳ ₪96 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 765000/810 השתתפות ותרומות למוסדות 97,000 95,600
▤ עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלוויםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪97 א׳ ₪19 א׳ ◂ 19% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/753 עבודות קבלניות- מותנה 87,000 אין נתון ביצוע 769000/780 הוצאות אחרות 10,000 18,823
▤ שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪74 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/751 עבודות קבלניות 75,000 74,440
▤ קופה קטנהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪65 א׳ ₪76 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/782 הוצאות שונות 65,000 75,833
▤ שמירה וביטחוןאגף 1.4% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 95% ▤ רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום )מחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 728000/110 משכורת ושכר עבודה 1,843,000 1,974,068
▤ העסקת מדביריםמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪919 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721000/110 משכורת ושכר עבודה 919,000 1,132,998
▤ ציוד טכנולוגימחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪586 א׳ ₪416 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721400/760 פנאי -עבודות קבלניות 550,000 362,324 721200/931 רכישת ציוד פנאי 16,000 0 721300/751 הכשרות וסדנאות 10,000 19,832 721300/752 אירועי שיא 10,000 34,075
▤ א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪282 א׳ ₪237 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/420 תחזוקת מקלטים 134,000 117,633 723000/430 חשמל ומים 100,000 98,724 723000/422 מחסן רשותי וערכות מגן 48,000 20,277
▤ קטנוע סיורמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪260 א׳ ₪214 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 728000/750 עבודות קבלניות 260,000 213,689
▤ רישוי וביטוחמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪192 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/810 השתתפות 220,000 191,782
▤ ממונה אגף חרום בעירמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪201 א׳ ₪200 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721100/110 שכר -עיר ללא אלימות 201,000 199,898
▤ עו''ס קהילה .0.6 משרהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪114 א׳ ₪30 א׳ ◂ 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721700/750 דרך חדשה 55,000 24,457 721700/110 מוקדן רואה 54,000 163 722100/430 חשמל ומים 5,000 5,517
▤ מנהלת פרויקטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721200/930 אכיפה-רכישת ציוד 80,000 אין נתון ביצוע
▤ רכב סיורמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪73 א׳ ₪97 א׳ · 133% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 728000/731 אחזקת רכב 73,000 97,165
▤ 4 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721000/530 אחזקת רכב 60,000 0
▤ מוקד לילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 728000/751 עבודות קבלניות 60,000 0
▤ שיווק והדרכהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪58 א׳ ₪90 א׳ · 156% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721600/210 שכר עובדים זמניים 58,000 90,408
▤ תחזוקת תוכנת מל''חמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪57 א׳ ₪17 א׳ · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 726000/730 נגררים 57,000 17,180
▤ מנהל אגף חרום וביטחוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪55 א׳ ₪3 א׳ ◂ 6% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721000/531 אחזקת רכב 55,000 3,305
▤ 10 משרות פקחים מסייעיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪55 א׳ ₪100 א׳ · 182% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 728000/730 אחזקת רכב סיור 55,000 100,230
▤ קניית שרות מהמשטרהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪62 א׳ · 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 728000/780 ביגוד לפקחים 50,000 61,537
▤ השתתפות להוצאות משותפות ( רמת גן)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪30 א׳ ₪38 א׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/930 רכישת ציוד חירום 30,000 38,179
▤ פרסומים והסברה למתנדביםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ ₪9 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722100/781 הוצאות אחרות 20,000 8,805
▤ הוצאות פרסוםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪18 א׳ ₪12 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/754 ממרכז הפעלה 15,000 8,100 723000/730 אחזקת נגררים ייעודיים לחרום 3,000 4,299
▤ רכב סיור 2מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪15 א׳ ₪18 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 728000/732 אחזקת קטנוע 15,000 17,823
▤ מדריכי מוגנות ומדריכי נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪4 א׳ · 38% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721500/750 הקשר הרחב -עבודות קבלניות 10,000 3,781
▤ פעולות כיבוי אשמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 726000/570 מיכון 10,000 אין נתון ביצוע
▤ הוצאות חשמל ומיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/550 פרסומים 9,000 0
▤ השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪4 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/812 השתתפות בפעולות משותפות 5,000 4,141
▤ הוצאות מים וחשמלמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪3 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722100/550 הוצאות פירסום 3,000 אין נתון ביצוע
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.3% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 110% ▤ ביגוד לפקחיםמחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.4 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/752 עבודות קבלניות 2,000,000 2,363,722
▤ גרירת רכביםמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 782000/110 משכורת ושכר עבודה 1,601,000 1,579,125
▤ 1.5 משרותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪455 א׳ ₪454 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/110 משכורת ושכר עבודה 455,000 454,001
▤ 9 משרות פקחיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪170 א׳ ₪209 א׳ · 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 783000/750 עבודות קבלניות 170,000 209,242
▤ 2 משרותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪125 א׳ ₪236 א׳ ▸ 189% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/731 תחזוקת רכב תפעולי 75,000 121,978 781000/730 תחזוקת קטנועים 50,000 114,332
▤ הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪61 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/732 תחזוקת רכב תפעולי 70,000 60,733
▤ הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪35 א׳ ₪19 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/782 הוצאות שונות 35,000 19,422
▤ הוצאות ליסינג ודלק לרכבמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪25 א׳ ₪24 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/740 כלים וציוד 25,000 24,160
▤ עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ ₪5 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/780 הוצאות שונות 5,000 4,861
▤ הוצאות מימוןאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 104% ▤ עמלות בנקים -גני ילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631000/860 הנחות מימון בארנונה 1,400,000 1,333,521 632000/620 ריבית פיגורים 5,000 17,748
▤ חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידעמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪738 א׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות 550,000 737,968
▤ עמלות בנקים בסניפים שוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631000/611 עמלות 60,000 אין נתון ביצוע
▤ דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 91% ▤ עבור 5 ילדים בפנימיות עוליםמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפיות ותרומות 1,865,000 1,689,080
▤ איכות הסביבהאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪888 א׳ · 67% ▤ פעילות ליוצאי אתיופיהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪864 א׳ ₪591 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 871000/110 משכורת ושכר עבודה 864,000 591,149
▤ קידום קיימות בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪108 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 871000/751 עבודות קבלניות 120,000 108,145
▤ 5 משרות -היחידה הסביבתיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪92 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 871000/520 השתלמויות 100,000 91,763
▤ הדרכה והכשרהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ ₪43 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 871000/550 פרסומים 80,000 43,276
▤ תוכנית הסברה להטמעת פחים כתומיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪9 א׳ ◂ 13% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 871000/720 חומרים 70,000 9,019
▤ תוכניות קיימותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪4 א׳ · 9% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 871000/750 עבודות קבלניות -קיימות 50,000 4,493
▤ חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪40 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 871000/752 עבודות קבלניות 40,000 40,268
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 116% ▤ הקמת סוכות אבליםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪770 א׳ ₪813 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 752000/750 ארועים עירוניים 720,000 784,044 753000/750 פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים 50,000 29,000
▤ דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד'מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪331 א׳ ▸ 165% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751000/782 הוצאות אחרות 200,000 330,818
▤ ארועי יום העצמאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪151 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751000/781 הוצאות אחרות 150,000 151,017
▤ עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמלמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751000/780 הוצאות אחרות 0 –
▤ קליטת עלייהאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪495 א׳ ₪574 א׳ · 116% ▤ פרוייקטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪214 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 862000/841 קליטת עליה 200,000 214,320
▤ פעילות ליוצאי בוכרהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪155 א׳ ₪190 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 862000/842 קליטת עליה - 155,000 189,562
▤ השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪140 א׳ ₪170 א׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 862000/840 קליטת עליה 140,000 169,838
▤ פרק 97אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪307 א׳ ₪314 א׳ · 102% ▤ ייעוץ בתחומים שוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪307 א׳ ₪314 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 972000/691 פירעון קרן 262,000 261,660 972000/693 פירעון הצמדה 29,000 36,805 972000/692 פירעון ריבית 16,000 15,746
▤ פיקוח עירוניאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪287 א׳ ₪427 א׳ · 149% ▤ שרתי מחשב וציוד מחשובמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪287 א׳ ₪427 א׳ ▸ 149% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 772000/110 שכר קידום עסקים 287,000 427,069
▤ בריאותאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪246 א׳ ₪226 א׳ · 92% ▤ מגרש כדורגלמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪181 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 836100/750 עבודות קבלניות 200,000 180,702
▤ שירותי אמבולנס ממד''אמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪46 א׳ ₪46 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 836100/810 מד''א - השתת' ותרומות 46,000 45,599
הכנסות 2022 סה"כ הכנסות 355,729,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 19 אגפים · 215 סעיפים · מתוך 2022-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
11 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,662,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 44.3% מסך ההכנסות ₪157.7 מ׳ ₪184.8 מ׳ ▸ 117% ▤ 111100 ארנונה כלליתמחלקה · 1 סעיפים 33.8% מסך ההכנסות ₪120.3 מ׳ ₪132.9 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 120,277,000 132,864,731
▤ הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבעמחלקה · 1 סעיפים 5.6% מסך ההכנסות ₪20.0 מ׳ ₪35.1 מ׳ ▸ 175% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 116000/100 הנחות ארנונה 20,000,000 35,065,475
▤ גביית ארנונה צפויהמחלקה · 1 סעיפים 4.5% מסך ההכנסות ₪16.0 מ׳ ₪15.6 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111200/100 ארנונה פיגורים 16,000,000 15,551,268
▤ גביית ארנונה פיגוריםמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 113000/100 הנחות ארנונה -מימון 1,400,000 1,333,521
▤ פרק 31אגף 20.3% מסך ההכנסות ₪72.2 מ׳ ₪79.1 מ׳ · 110% ▤ השתתפות בשכר קבסי''םמחלקה · 1 סעיפים 4.4% מסך ההכנסות ₪15.7 מ׳ ₪16.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 315700/920 השתתפות משרד החינוך 15,727,000 16,251,033
▤ לגן דובדבןמחלקה · 1 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪9.8 מ׳ ₪10.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312300/920 השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ''י 9,827,000 10,037,473
▤ הכנסות אחרותמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪6.8 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312200/920 השתתפות מ. החינוך בגני ילדים 3,910,000 4,441,602 312200/420 כספי הורים בגני ילדים 2,190,000 2,346,969
▤ הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובהמחלקה · 1 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312200/921 השתתפות מ. החינוך 5,117,000 5,426,096
▤ סייעת שניה בגני ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪4.5 מ׳ ₪9.1 מ׳ ▸ 203% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312500/920 השתתפות מ. החינוך 3,758,000 8,568,696 313200/410 השתתפות הורים לקרן קרב 569,000 507,499 312300/922 תקציב העשרה סייעת 2 145,000 אין נתון ביצוע
▤ שעות סייעות צמודות לפי 70%מחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪3.6 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/922 השתתפות משרד החינוך 3,600,000 3,198,556
▤ שעות סייעות כיתתיות לפי 70%מחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪3.6 מ׳ ₪4.8 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/921 השתתפות משרד החינוך 3,578,000 4,801,598
▤ פעולות הורים וילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317300/920 השתתפות משרד החינוך 2,604,000 2,255,922
▤ חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחדמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/927 השתתפות משרד החינוך 2,445,000 1,900,234
▤ שיפוצי קיץמחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313210/921 השתתפות משרד החינוך 2,286,000 2,394,023
▤ בית הספר של החופש הגדולמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 314200/920 השתתפות משרד החינוך 2,079,000 2,143,221 314100/920 פרויקט תלם 18,000 11,200
▤ בית אקשטייןמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/920 השתתפות משרד החינוך 1,686,000 1,989,229
▤ השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317100/990 השתתפות המשרד לבטחון פנים 1,664,000 1,715,131
▤ הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזףמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪807 א׳ ◂ 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313800/920 השתתפות משרד החינוך 1,600,000 807,226
▤ השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.9 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317400/920 השתתפות משרד החינוך 1,499,000 1,888,931
▤ השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312300/921 השתתפות מ. החינוך 1,437,000 1,786,627
▤ חוות שרתיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪681 א׳ ₪507 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/927 השתתפות משרד החינוך 681,000 506,755
▤ בגין מועדוניותמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪672 א׳ ₪706 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317610/920 השתתפות משרד החינוך 672,000 706,106
▤ קידום נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪552 א׳ ₪461 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317960/920 השתתפות משרד החינוך 552,000 460,656
▤ חטיבה ז'-טמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪503 א׳ ₪505 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 314200/921 השתתפות משרד החינוך 503,000 504,810
▤ השתתפות הורים כולל מלווה להסעותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪497 א׳ ₪483 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/920 השתתפות משרד החינוך 307,000 344,036 313200/790 החברה למתנסים 115,000 65,000 313200/740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 75,000 74,250
▤ השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ''מ לבתי ספרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪410 א׳ ₪959 א׳ ▸ 234% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/922 השתתפות משרד החינוך 410,000 959,226
▤ השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70%מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪390 א׳ ₪116 א׳ · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/993 סל מדע 213,000 0 313210/920 השתתפות משרד החינוך 177,000 116,410
▤ אשכול פייסמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪370 א׳ ₪377 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 314900/920 השתתפות משרד החינוך 370,000 377,101
▤ סייעות רפואיותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪315 א׳ ₪309 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317500/410 השתתפות הורים 315,000 308,929
▤ חינוך מבוגריםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪257 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313210/924 השתתפות משרד החינוך - הכלה והשתלבות 213,000 אין נתון ביצוע 318000/990 השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה 44,000 0
▤ כיתת תקשורת בית ספר שיזףמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪204 א׳ ₪205 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313220/921 השתתפות משרד החינוך 204,000 205,437
▤ הסעות תלמידים ''פר קפיטה''מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪201 א׳ ₪231 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317900/920 השתתפות משרד החינוך 200,000 230,557 317900/420 סדנאות קידום נוער 1,000 0
▤ ניהול עצמי - שרתים ומזכיריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪106 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313210/922 השתתפות משרד החינוך 150,000 105,723
▤ חטיבה עליונה י' -יב'מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪107 א׳ ₪108 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317100/920 השתתפות משרד החינוך 107,000 107,656
▤ גננות בגני חובהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪99 א׳ ₪114 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312200/922 השתתפות מ.החינוך 99,000 114,183
▤ השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ''מ לבתי ספרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪98 א׳ ₪109 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/921 השתתפות משרד החינוך 98,000 109,478
▤ תוכנית מנ''עמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪93 א׳ ₪78 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/924 השתתפות משרד החינוך 93,000 77,681
▤ גנ''י חינוך מיוחדמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪87 א׳ ₪112 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/925 השתתפות משרד החינוך 87,000 112,213
▤ התוכנית הלאומיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪76 א׳ ₪183 א׳ · 240% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 318000/920 השתתפות משרד החינוך 46,000 0 317960/990 השתתפות משרד הבריאות 30,000 182,749
▤ השתתפות בשכר פסיכולוגיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪71 א׳ ₪109 א׳ · 154% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317300/921 השתתפות משרד החינוך 71,000 109,263
▤ תקנה 17 בטיחות מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪70 א׳ ₪83 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313220/920 השתתפות משרד החינוך 70,000 83,116
▤ פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪66 א׳ ₪120 א׳ · 182% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/923 השתתפות משרד החינוך 66,000 119,905
▤ חוות מזכיריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪66 א׳ ₪66 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/926 השתתפות משרד החינוך 66,000 66,038
▤ אגרת תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪59 א׳ ₪100 א׳ · 170% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/440 השתתפות בשרותים משלמים 59,000 100,011
▤ פר תלמיד לניהול עצמימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪48 א׳ ₪34 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/928 השתתפות משרד החינוך (זה''ב) 48,000 33,902
▤ הפעלת 5 מועדוניות 44%מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪46 א׳ ₪140 א׳ · 304% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317800/921 השתתפות משרד החינוך 46,000 139,614
▤ רווחה חינוכיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪45 א׳ ₪42 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317610/420 השתתפות הורים 45,000 41,738
▤ הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישובמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪41 א׳ ₪41 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/923 השתתפות משרד החינוך 41,000 40,870
▤ מלוות בחינוך המיוחד לפי 160 ילדים כ 783 ? לילד לחודשמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪40 א׳ ₪47 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/928 השתתפות משרד החינוך 40,000 46,601
▤ אגרת ביטוח תלמידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪35 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317600/920 השתתפות משרד החינוך 35,000 אין נתון ביצוע
▤ גביית דמי חניה (כחול -לבן)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪38 א׳ · 153% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 311000/420 השתתפות בשרותים משלמים 25,000 38,232
▤ השתתפות הורים לפי 35.55%מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/424 פרוייקט יהלום 25,000 0
▤ סל תלמידים עוליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪21 א׳ ₪21 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/925 השתתפות משרד החינוך 21,000 21,014
▤ הפעלת חופשות דובדבן ושיזףמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪22 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313220/922 השתתפות משרד החינוך 20,000 22,037
▤ השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪4 א׳ · 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317300/790 השתתפות הורים 15,000 4,200
▤ העשרה ונלוות שיזףמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪5 א׳ ₪73 א׳ · 1462% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/430 השתתפות בשכר לימוד 5,000 73,104
▤ אגרת שכפולמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪4 א׳ ₪3 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/924 השתתפות משרד החינוך 4,000 2,898
▤ פרק 34אגף 11.7% מסך ההכנסות ₪41.7 מ׳ ₪39.4 מ׳ · 94% ▤ מרכז יום שיקומימחלקה · 1 סעיפים 2.2% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/930 השתתפות משרד הרווחה 7,935,000 6,856,749
▤ נקודת הזנקהמחלקה · 1 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪6.3 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/930 השתתפות משרד הרווחה 6,334,000 5,994,842
▤ בפנמיותמחלקה · 1 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪4.5 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343800/930 השתתפות משרד הרווחה 4,530,000 4,089,645
▤ טיפול במשפוחות אומנהמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343900/931 השתתפות משרד הרווחה 2,460,000 2,449,565
▤ חניכים במעון יום טיפולי 33מחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345200/932 מעונות יום טיפוליים 2,324,000 2,316,474
▤ עבור מש"ה בפנימיותמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/932 השתתפות משרד הרווחה 1,897,000 1,894,804
▤ סידור מש"ה בפנימיותמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/931 מפגרים במוסד ממשלתי 1,438,000 1,301,730
▤ אחזקת נכים במשפחות אומנהמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346500/933 השתתפות משרד הרווחה 1,426,000 1,453,761
▤ הכנסה עבודות חניכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345200/930 מע''ש 1,071,000 1,065,875 345200/691 הכנסות אחרות 100,000 107,481
▤ מועדוניות משותפותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343500/930 טיפול בילד בקהילה 890,000 834,623 343500/932 ילדים בסיכון -קייטנה 168,000 222,561
▤ טיפול אישי בנכים קשים בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪973 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/936 השתתפות משרד הרווחה 973,000 1,191,618
▤ תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעתמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪900 א׳ ₪781 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/933 השתתפות משרד הרווחה 900,000 781,232
▤ אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪727 א׳ ₪960 א׳ ▸ 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344300/930 השתתפות משרד הרווחה 720,000 960,477 344300/932 השתתפות משרד הרווחה 7,000 0
▤ הסעות נכים בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪468 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/931 השתתפות משרד הרווחה 600,000 468,302
▤ נופשוןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪470 א׳ ₪349 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345300/931 שרותים תומכים מש"ה 470,000 349,227
▤ סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪450 א׳ ₪423 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343800/933 השתתפות משרד הרווחה 450,000 423,261
▤ קהילה תומכת ניצולי שואהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪392 א׳ ₪253 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344500/930 מסגרות יומיות לזקן 306,000 252,828 344400/936 בני משפחה מטפלים 86,000 0
▤ מרכז קרן אורמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪365 א׳ ₪273 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/930 מרכזי טיפול במשפחה 365,000 273,367
▤ צעירים חוץ ביתימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪334 א׳ ₪293 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/931 השתתפות משרד הרווחה 334,000 293,005
▤ מרכז לנפגעי תקיפה מיניתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪325 א׳ ₪280 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/934 השתתפות משרד הרווחה 325,000 279,987
▤ מעונות יום מוגבלמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪286 א׳ ₪314 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346600/931 השתתפות משרד הרווחה 286,000 314,009
▤ עוזרות ביתיותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪271 א׳ ₪213 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342200/930 צרכים מיוחדים 271,000 213,139
▤ הפעלת מרכז קשרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪229 א׳ ₪333 א׳ · 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342200/933 השתתפות משרד הרווחה 229,000 332,802
▤ סידור ילדים במעונות יוםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪228 א׳ ₪135 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344300/420 השתתפות עצמית 228,000 135,307
▤ הפעלה ושכרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪216 א׳ ₪335 א׳ · 155% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/931 השתתפות משרד הרווחה 216,000 335,390
▤ נושמים לרווחהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪349 א׳ · 174% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348800/990 התחדשות עירונית 200,000 348,815
▤ התנדבות בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪192 א׳ ₪182 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348800/930 השתתפות משרד הרווחה 192,000 182,176
▤ סביבה תומכת מש"המחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪187 א׳ ₪182 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345200/420 השתתפות הורים 187,000 181,601
▤ עבור ילדים עולים בפנימיותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪179 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343500/934 רואים אותך 80,000 אין נתון ביצוע 342400/934 התמודדות עם שכול 66,000 אין נתון ביצוע 342400/935 תוכנית לטיפול באלימות 33,000 אין נתון ביצוע
▤ השתתפות מ. השיכוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪169 א׳ ₪57 א׳ · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 349000/936 השתתפות משרד הרווחה 169,000 57,084
▤ הוצאות ארגוניותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/932 השתתפות משרד הרווחה 150,000 0
▤ דרי רחובמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪119 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342200/936 השתתפות משרד הרווחה 150,000 118,931
▤ טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪120 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/932 השתתפות משרד הרווחה 150,000 119,601
▤ שכונה תומכתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪147 א׳ ₪194 א׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344400/935 סייוע לניצולי שואה 122,000 181,056 344400/933 קפה אירופה 25,000 12,702
▤ מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪139 א׳ ₪390 א׳ ▸ 281% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343500/931 השתתפות משרד הרווחה 139,000 390,057
▤ עזרה לילדים אוטסטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪138 א׳ ₪137 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/937 השתתפות משרד הרווחה 138,000 136,602
▤ התוכנית הלאומיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪130 א׳ ₪82 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343800/420 השתתתפות הורים 86,000 81,919 343500/935 מוגנות קיץ 44,000 0
▤ מועדונית לילדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪128 א׳ ₪155 א׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345400/932 השתתפות משרד הרווחה 128,000 154,877
▤ מ. יום תעסוקה לבוגריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪118 א׳ ₪185 א׳ · 157% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346000/930 השתתפות משרד הרווחה 118,000 185,347
▤ לנוער בסיכוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪114 א׳ ₪82 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347120/930 יתד ניצוץ 114,000 81,973
▤ נפגעי תקיפה מיניתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪105 א׳ ₪264 א׳ · 251% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/932 השתתפות משרד הרווחה 105,000 263,905
▤ תעסוקה נתמכתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪105 א׳ ₪142 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/420 השתתפות הורים 105,000 141,535
▤ צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק ביתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344400/932 השתתפות משרד הרווחה 100,000 אין נתון ביצוע
▤ מעונות יום מש"המחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪56 א׳ · 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345200/690 הכנסות אחרות 100,000 56,206
▤ הסעותת למרכז שיקום יוםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪84 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/934 השתתפות משרד הרווחה 100,000 84,010
▤ סידור מש"ה במוסדותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪99 א׳ ₪60 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/421 השתתות עצמית 99,000 59,950
▤ לפי צרכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪94 א׳ ₪86 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346300/932 שקום עוור בקהילה 94,000 85,995
▤ מועדוניות ביתיותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪93 א׳ ₪72 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343500/421 השתתפות הורים 93,000 72,365
▤ אחז נכים בפנימיותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪90 א׳ ₪41 א׳ · 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346600/930 השתתפות משרד הרווחה 90,000 40,567
▤ השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪80 א׳ ₪69 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342200/931 טיפול בפרט ומשפחה 80,000 68,666
▤ מעון יום שיקומימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪78 א׳ ₪54 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346800/930 השתתפות משרד הרווחה 78,000 53,734
▤ משפחה אומנת -שיקוםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪68 א׳ ₪172 א׳ · 253% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/934 טיפול בהורים וילדים 68,000 172,293
▤ נופשונים מש"המחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪68 א׳ ₪67 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345400/931 השתתפות משרד הרווחה 68,000 67,494
▤ מועדונים לעיוורמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪63 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/930 השתתפות משרד הרווחה 63,000 0
▤ חדשמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪63 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347300/760 השתתפות הרשות לשיקום האסיר 63,000 אין נתון ביצוע
▤ מעונות יום שיקומיים לאוטיסטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪60 א׳ ₪35 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/935 השתתפות משרד הרווחה 60,000 34,650
▤ סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪59 א׳ ₪65 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347300/934 התמכרות חוץ ביתי 51,000 35,899 347400/930 השתתפות משרד הרווחה 8,000 28,795
▤ עזרה לחיילים בודדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪58 א׳ ₪69 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347300/930 השתתפות משרד הרווחה 47,000 61,084 347200/930 צעירים חוץ ביתי 11,000 8,414
▤ מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪57 א׳ ₪15 א׳ · 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344400/931 טיפול בזקן בקהילה 57,000 14,868
▤ אזרחים ותקים בסיכוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪50 א׳ ₪77 א׳ · 154% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344400/930 מועדון הבראה לזקנים 50,000 77,069
▤ מעגל צעירים אפיקים וגשרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪49 א׳ ₪69 א׳ · 140% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/935 השתתפות משרד הרווחה 49,000 68,654
▤ שכר עובדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪48 א׳ ₪43 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/931 השתתפות משרד הרווחה 48,000 43,282
▤ גביה ממשתתפיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪46 א׳ ₪57 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/420 השתתפות עצמית 46,000 57,165
▤ תעסוקה מוגנת למוגבלמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪40 א׳ ₪52 א׳ · 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346600/932 השתתפות משרד הרווחה 40,000 52,254
▤ הסעות למע''שמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪55 א׳ · 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345300/932 השתתות משרד הרווחה 38,000 55,049
▤ תקהיל עד''ימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪37 א׳ ₪27 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348200/931 השתתפות משרד הרווחה 22,000 0 348200/930 מרכזים קהילתיים 15,000 27,448
▤ תחנה לטיפול במשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪36 א׳ ₪25 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/933 תכנית למניעת אלימות 26,000 0 343500/420 השתתפות הורים 10,000 24,933
▤ מעון יום שיקום נכיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪34 א׳ ₪14 א׳ · 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/930 השתתפות משרד הרווחה 34,000 14,132
▤ אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪33 א׳ ₪48 א׳ · 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346500/930 השתתפות משרד הרווחה 33,000 47,829
▤ מעגל בנים ומוגנות קיץמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪27 א׳ ₪25 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/938 יתד סל גמיש 27,000 25,315
▤ ליווי למרכז יוםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪26 א׳ ₪28 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/932 השתתפות משרד הרווחה 26,000 28,297
▤ פנימיות לאוטיסטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪24 א׳ ₪10 א׳ · 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/933 השתתפות משרד הרווחה 24,000 9,806
▤ מקלט לנשים מוכותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/933 השתתפות משרד הרווחה 15,000 0
▤ מועדונים לחרשיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪12 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346500/420 השתתפות הורים 12,000 אין נתון ביצוע
▤ וועדות תסקיריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342200/420 השתתפות 10,000 0
▤ טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342300/420 עבודה קהילתית 10,000 0
▤ סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יוםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪4 א׳ · 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347300/933 השתתפות משרד הרווחה 10,000 4,148
▤ מרכז יום לנכים קשיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪7 א׳ ₪10 א׳ · 140% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346300/931 הדרכת עיוור ובני ביתו 7,000 9,786
▤ עבור חניכים במעונות יום טיפולייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪6 א׳ ₪25 א׳ · 413% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345300/420 השתתות הורים 6,000 24,780
▤ שיקום נכים בקהילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪6 א׳ ₪6 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346800/933 השתתפות משרד הרווחה 6,000 5,955
▤ רזרבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪4 א׳ ₪2 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/933 השתתפות משרד הרווחה 4,000 1,780
▤ הפעלת מרכז יוםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪4 א׳ ₪61 א׳ · 1532% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/420 השתתפות עצמית 4,000 61,289
▤ ממשלה - שונותאגף 6.5% מסך ההכנסות ₪23.2 מ׳ ₪20.3 מ׳ · 88% ▤ תקבוליםמחלקה · 1 סעיפים 3.1% מסך ההכנסות ₪10.9 מ׳ ₪13.4 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233400/800 היטל השבחה 10,877,000 13,368,481
▤ מידע למבקשיםמחלקה · 1 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ ₪6.8 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233400/220 אגרת בניה 10,000,000 6,841,353
▤ היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייהמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 235000/800 העברה מקרן 1,100,000 0 233400/801 היטל השבחה 869,000 אין נתון ביצוע
▤ השתתפות המשרד לבטחון פניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪350 א׳ ₪132 א׳ ◂ 38% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 232100/690 קנסות בגין חוק עזר תיכנון ובניה וצווי הריסה 300,000 92,931 233100/290 דפי מידע ותיקים 50,000 39,076
▤ ממשלה (28)אגף 4.6% מסך ההכנסות ₪16.3 מ׳ ₪14.9 מ׳ · 91% ▤ גביית קנסות חנייהמחלקה · 1 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪8.5 מ׳ ₪8.4 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 281000/493 חניה 8,500,000 8,431,651
▤ קנסוףת בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנסמחלקה · 1 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ ₪5.8 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 281000/491 קנסות חניה 7,500,000 5,752,777
▤ בגיןתגמולי מילואי ם,פגיעה בעבודה וכדו'מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪691 א׳ ▸ 230% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 281000/490 חוקי עזר 300,000 691,437
▤ השתתפות ממשלהאגף 3.1% מסך ההכנסות ₪11.0 מ׳ ₪14.9 מ׳ ▸ 135% ▤ פיתוח ארגונימחלקה · 1 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪7.0 מ׳ ₪10.9 מ׳ ▸ 156% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 196000/911 מענק 7,000,000 10,940,668
▤ אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישוריםמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 190000/910 מענק כללי 2,492,000 2,492,194
▤ מענק כללי משרד הפניםמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 190000/911 מענק 1,350,000 1,426,419
▤ שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פעריםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪200 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 190000/916 מענק 200,000 0
▤ ממשלה (26)אגף 3.0% מסך ההכנסות ₪10.7 מ׳ ₪7.9 מ׳ ◂ 74% ▤ הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שוניםמחלקה · 1 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪3.7 מ׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/223 הכנסות ממכרזים 6,000,000 3,715,680
▤ בית אקשטיין ושלטי חוצותמחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪907 א׳ ◂ 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/220 הכנסות שונות 2,200,000 907,370
▤ הכנסות שונותמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 146% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/693 מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה 1,000,000 1,801,544 269000/790 השתתפות מוסדות 500,000 662,241 269000/691 השאלת עובדים -מלגם 400,000 378,000 269000/692 דמי שימוש קווים 46,000 אין נתון ביצוע
▤ הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהולמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪400 א׳ ₪250 א׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/290 עמלות הוצל''פ 400,000 250,455
▤ השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪161 א׳ ▸ 161% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/791 תגמולים מביטוח לאומי 100,000 161,135
▤ הכנסות מגבייית הוצאות אכיפהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪6 א׳ · 32% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/690 הכנסות אחרות 20,000 6,356
▤ פרק 51אגף 1.7% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 18% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ בגין פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 18% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 511000/660 ריבית ודיבידנד 5,500,000 157,413 511000/510 החזר הוצאות משנים קודמות 500,000 933,204
▤ פרק 59אגף 1.3% מסך ההכנסות ₪4.7 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 29% ▤ הכנסות מריבית ודיבידנדיםמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪4.7 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 599910/911 מענקים מיוחדים 4,500,000 1,343,298 591000/510 הכנסות מיוחדות וח''פ 200,000 0
▤ ממשלה - אחראגף 1.0% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪6.1 מ׳ ▸ 175% ▤ חשמלמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪4.1 מ׳ ▸ 239% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 249000/651 נכסים אחרים 1,700,000 4,064,768
▤ הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולרמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 249000/650 נכסים אחרים 1,450,000 1,504,693
▤ היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה-מותנהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪360 א׳ ₪571 א׳ ▸ 159% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 249000/640 נכסים אחרים 360,000 570,979
▤ מיםאגף 0.8% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 74% ▤ הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלימחלקה · 1 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.1 מ׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 120000/220 אגרת רשיון לשלטים 2,800,000 2,060,016
▤ אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪11 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 121000/220 תעודות ואשורים 10,000 10,954
▤ ממשלה - רווחהאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 107% ▤ השתתפות המשרד לבטחון פניםמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 222000/210 אגרת שמירה 1,900,000 2,150,641
▤ גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪641 א׳ ₪570 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 221000/970 הרשות לביטחון קהילתי 641,000 569,818
▤ פרק 32אגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 91% ▤ פעילות נשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪645 א׳ ₪374 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 324000/740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 625,000 300,000 327000/420 השתתפות עצמית 20,000 74,365
▤ מורשת ישראלמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪445 א׳ ₪680 א׳ ▸ 153% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 328000/921 השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה 170,000 246,958 328000/920 השתתפות מ. החינוך 135,000 370,474 329300/760 פרויקט אתנה 100,000 0 329300/650 מגרש ספורט 40,000 62,927
▤ כיתה ירוקהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪140 א׳ ₪62 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 322000/990 השתתפות המשרד לשת''פ 100,000 0 324000/420 השתתפות עצמית 30,000 61,892 322000/420 השתתפות אירועים מרכז צעירים 10,000 125
▤ תרבות תורניתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪16 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 327000/920 השתתפות מ. החינוך 20,000 16,000
▤ ממשלה (25)אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪638 א׳ ₪117 א׳ · 18% ▤ בית אקשטיין ושלטי חוצותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪638 א׳ ₪117 א׳ ◂ 18% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 252000/740 השתתפות מפעל הפיס 560,000 0 252000/420 השתתפות לארועים 50,000 88,291 253000/760 יום המעשים הטובים 28,000 29,000
▤ פרק 37אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪616 א׳ ₪310 א׳ · 50% ▤ חדשמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪616 א׳ ₪310 א׳ ◂ 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 372000/990 השתתפות מ. להגנת הסביבה 616,000 309,563
▤ פרק 47אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪363 א׳ ₪340 א׳ · 94% ▤ בגין פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪363 א׳ ₪340 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 472000/800 היטל ביוב 313,000 313,000 472000/210 אגרת ביוב 50,000 26,910
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪320 א׳ ₪305 א׳ · 95% ▤ חוק התייעלות כלכלית-מותנהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪259 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 212400/610 הכנסות ממחזור אשפה 300,000 258,718
▤ מתאגיד תמירמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪47 א׳ · 233% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 213000/220 מלאכה ותעשיה 20,000 46,665
▤ פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪130 א׳ ₪272 א׳ · 209% ▤ חדשמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪70 א׳ ₪152 א׳ ▸ 217% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 413100/210 אגרת מים 70,000 151,897
▤ בגין פיגוריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪60 א׳ ₪120 א׳ ▸ 200% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 413100/690 שרותים מהתאגיד 60,000 120,000
▤ פרק 33אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪26 א׳ · 103% ▤ מורשת ישראלמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪26 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 336100/790 השתתפות מד''א 25,000 25,823
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST