תקציבי הרשויות · ראש העין
אישור תקציב 2018 (2018)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,499 שורות ב-2 גיליונות (הוצאות; הכנסות) · המקור באתר העירייה (371 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
2 עמודים, 2 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הוצאות
| תקציב 2018 | |||||||||||||||||
| תקציב 2017 | תקציב 2018 | ||||||||||||||||
| הכנסות | 374324000 | 417680000 | |||||||||||||||
| תקציב 2017 | תקציב 2018 | הוצאות | 374324000 | 417680000 | |||||||||||||
| משרות | הוצאות שכר | הוצאות פעולות | סה"כ הוצאות | משרות | הוצאות שכר | הוצאות פעולות | סה"כ הוצאות | 0 | 0 | ||||||||
| סידורי | אגף | פנימי | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | הנהלת הרשות | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ראש העיר | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1611000110 | שכר לשכת ראש העיר | 4.6 | 1446000 | 0 | 1446000 | 5.5 | 1749000 | 0 | 1749000 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1611000511 | כיבוד לשכת ראש העיר | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1611000514 | הוצאות מתנות לשכת ראש העיר | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1611000522 | ספרות מקצועית לשכת ראש העיר | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1611000533 | רכב ראש העיר | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 1611000534 | רכב ע. ראש העיר | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1611000540 | תקשורת לשכת ראש העיר | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1611000560 | משרדיות לשכת ראש העיר | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1611000740 | כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1611000780 | הוצאות אחרות לשכת ראש העיר | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1611000870 | פעולות מעמד האישה | 115000 | 115000 | 119000 | 119000 | |||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1611000871 | פעולות מעמד האישה-משוער | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1611001871 | פעילות פורום נשים משוער | 15000 | 15000 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1611000877 | פעולות מעמד האשה - קולות קוראים | 21000 | 21000 | 58000 | 58000 | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1611001878 | עיר ידידותית לנשים | 35000 | 35000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 1611001876 | עיר ידידותית לנשים מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1611000874 | פרסי הצטיינות בתחומים שונים | 50000 | 50000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1611000875 | מלגות לסטודנטים ספורט ותחומים שונים | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1611000879 | בת שרות לאומי לשכת ראש העיר | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4.6 | 1446000 | 983000 | 2429000 | 5.5 | 1749000 | 995000 | 2744000 | ||||||||||
| 22 | 1 | 2 | מבקר הרשות | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1612000110 | שכר לשכת מבקר העירייה | 2 | 691000 | 0 | 691000 | 2 | 673000 | 0 | 673000 | |||||
| 24 | 1 | 2 | 1612000522 | ספרות מקצועית מבקר העירייה | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1612000531 | רכב מבקר העירייה | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1612000540 | תקשורת מבקר העירייה | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1612000550 | פרסום דוחות מבקר העירייה | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1612000750 | עבודות קבלניות-בקורת | 29000 | 29000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1612000760 | טיפול בתלונות הציבור | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 30 | 1 | 2 | 1612000780 | הוצאות שונות מבקר הערייה | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 691000 | 111000 | 802000 | 2 | 673000 | 106000 | 779000 | ||||||||||
| 32 | 1 | 3 | לשכה משפטית | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 3 | 1617000110 | שכר לשכה משפטית | 4.67 | 1418000 | 0 | 1418000 | 4.67 | 1416000 | 0 | 1416000 | |||||
| 34 | 1 | 3 | 1617000522 | ספרות מקצועית לשכה משפטית | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 35 | 1 | 3 | 1617000531 | רכב יועץ משפטי | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 36 | 1 | 3 | 1617000532 | רכב עוזרת יועצת משפטית | 0 | 0 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 37 | 1 | 3 | 1617000541 | תקשורת לשכה משפטית | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 38 | 1 | 3 | 1617000582 | משפטיות כלליות | 170000 | 170000 | 153000 | 153000 | |||||||||
| 39 | 1 | 3 | 1617000780 | הוצאות שונות לשכה משפטית | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 40 | 1 | 3 | 1617000870 | בת שירות לאומי לשכה משפטית | 19000 | 19000 | 17000 | 17000 | |||||||||
| 41 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4.67 | 1418000 | 265000 | 1683000 | 4.67 | 1416000 | 285000 | 1701000 | ||||||||||
| 42 | 1 | 4 | לשכת מנכ"ל | ||||||||||||||
| 43 | 1 | 4 | 1613000110 | שכר לשכת מנכ"ל | 5 | 1560000 | 0 | 1560000 | 5 | 1656000 | 0 | 1656000 | |||||
| 44 | 1 | 4 | 1613000522 | ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 45 | 1 | 4 | 1613000534 | רכב מנכ"ל | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 46 | 1 | 4 | 1613000537 | רכב-ע. מנכ"ל | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 47 | 1 | 4 | 1613000540 | הוצאות תקשורת | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | |||||||||
| 48 | 1 | 4 | 1613000545 | תקשורת לשכת מנכ"ל | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 49 | 1 | 4 | 1613000547 | דואר ובולים | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 50 | 1 | 4 | 1613000560 | משרדיות לשכת מנכ"ל | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 51 | 1 | 4 | 1613000740 | כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ"ל | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 52 | 1 | 4 | 1613000750 | הקלטה ותמלול | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 53 | 1 | 4 | 1613001759 | הקלטה ותמלול - מותנה | 0 | 0 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 54 | 1 | 4 | 1613000751 | תמלוגים לפדרציה ולפי"ל | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | |||||||||
| 55 | 1 | 4 | 1613000756 | תמלוגים לאקו"ם | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 56 | 1 | 4 | 1613000870 | בת שרות לאומי לשכת מנכ"ל | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 57 | 1 | 4 | 1613000930 | רכישת ציוד יסודי | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 58 | 1 | 4 | 1613001754 | ארגון ובקרה | 60000 | 60000 | 54000 | 54000 | |||||||||
| 59 | 1 | 4 | 1619000580 | הוצאות בחירות | 0 | 0 | 400000 | 400000 | |||||||||
| 1752001756 | שבעים שנה למדינה - משוער | 0 | 0 | 300000 | 300000 | ||||||||||||
| 60 | 1 | 4 | 1822000788 | עידוד יוזמות יחודיות | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 61 | 1 | 4 | 1822000995 | עידוד יוזמות יחודיות מותנה | 0 | 0 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 62 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 1560000 | 1017000 | 2577000 | 5 | 1656000 | 1700000 | 3356000 | ||||||||||
| 63 | 1 | 5 | הסברה ויחסי ציבור | ||||||||||||||
| 64 | 1 | 5 | 1614000110 | שכר יחסי ציבור והסברה | 1 | 170000 | 0 | 170000 | 1 | 262000 | 0 | 262000 | |||||
| 65 | 1 | 5 | שכר יחסי ציבור והסברה תקנים חדשים | 2 | 206000 | 0 | 206000 | 2 | 205000 | 0 | 205000 | ||||||
| 66 | 1 | 5 | 1614000751 | יועץ תקשורת ופרסום | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | |||||||||
| 67 | 1 | 5 | 1614000993 | יועץ תקשורת ופרסום מותנה | 0 | 0 | 114000 | 114000 | |||||||||
| 68 | 1 | 5 | 1614000540 | תקשורת יחסי ציבור | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 69 | 1 | 5 | 1614000541 | אתר אינטרנט | 110000 | 110000 | 99000 | 99000 | |||||||||
| 70 | 1 | 5 | 1614001542 | מדייה ואפליקציה | 52000 | 52000 | 47000 | 47000 | |||||||||
| 71 | 1 | 5 | 1614000550 | פרסומים-הודעות לציבור | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 72 | 1 | 5 | 1614000551 | מידע והסברה | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 73 | 1 | 5 | 1614000558 | מידעון | 137000 | 137000 | 123000 | 123000 | |||||||||
| 74 | 1 | 5 | 1614000557 | מידעון-משוער | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |||||||||
| 75 | 1 | 5 | 1614000552 | פרסום מכרזי כח אדם | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 76 | 1 | 5 | 1614000780 | תיעוד וסרט העיר | 80000 | 80000 | 72000 | 72000 | |||||||||
| 77 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 376000 | 761000 | 1137000 | 3 | 467000 | 781000 | 1248000 | ||||||||||
| סה"כ הנהלת הרשות | 19.27 | 5491000 | 3137000 | 8628000 | 20.17 | 5961000 | 3867000 | 9828000 | |||||||||
| 78 | 2 | 1 | אגף כללי | ||||||||||||||
| 79 | 2 | 1 | מינהל אגף כללי | ||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1613000111 | שכר מנהל אגף כללי - תקן חדש | 1 | 160000 | 0 | 160000 | 1 | 217000 | 0 | 217000 | |||||
| 81 | 2 | 1 | 1613001511 | כיבוד אגף כללי | 0 | 2000 | 2000 | ||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 1613000742 | מנהלת שכונות | 75000 | 75000 | 67000 | 67000 | |||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1613001536 | רכב ליסינג מנהל אגף כללי | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 84 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 160000 | 105000 | 265000 | 1 | 217000 | 99000 | 316000 | ||||||||||
| 85 | 2 | 2 | מוקד עירוני | ||||||||||||||
| 86 | 2 | 2 | 1761000110 | שכר מוקד עירוני | 6 | 776000 | 0 | 776000 | 6 | 803000 | 0 | 803000 | |||||
| 87 | 2 | 2 | שכר מוקד עירוני - מותנה | 0 | 0 | 1 | 95000 | 0 | 95000 | ||||||||
| 88 | 2 | 2 | 1721000752 | מוקד בטחוני -קבלן | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | |||||||||
| 89 | 2 | 2 | 1761000540 | תקשורת מוקד עירוני | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 90 | 2 | 2 | 1761000570 | תוכנת מוקד | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1761000571 | חבילת תקשורת מסרונים | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 92 | 2 | 2 | 1761000560 | טפסים וציוד משרדי | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 93 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 776000 | 393000 | 1169000 | 7 | 898000 | 391000 | 1289000 | ||||||||||
| 94 | 2 | 3 | תרבות הדיור | ||||||||||||||
| 95 | 2 | 3 | 1764000110 | שכר תרבות דיור | 1 | 191000 | 0 | 191000 | 1 | 197000 | 0 | 197000 | |||||
| 96 | 2 | 3 | 1764000780 | פעולות תרבות הדיור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 97 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 191000 | 2000 | 193000 | 1 | 197000 | 2000 | 199000 | ||||||||||
| 98 | 2 | 4 | פניות הציבור | ||||||||||||||
| 99 | 2 | 4 | 1932000110 | שכר פניות הציבור | 2 | 377000 | 0 | 377000 | 2 | 395000 | 0 | 395000 | |||||
| 100 | 2 | 4 | 1932000530 | רכב מנהל מחלקת פניות הציבור | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 101 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 377000 | 50000 | 427000 | 2 | 395000 | 50000 | 445000 | ||||||||||
| 102 | 2 | 5 | אחזקת תשתיות | ||||||||||||||
| 103 | 2 | 5 | 1742100110 | שכר אחזקת תשתיות | 9 | 1617000 | 0 | 1617000 | 8 | 1374000 | 0 | 1374000 | |||||
| 104 | 2 | 5 | שכר תשתיות תחזוקה - מותנה | 4 | 116000 | 0 | 116000 | 2 | 226000 | 0 | 226000 | ||||||
| 105 | 2 | 5 | 1742000740 | כלים מכשירים וציוד תשתיות | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 106 | 2 | 5 | 1742000750 | עבודות קבלניות תשתיות | 223000 | 223000 | 101000 | 101000 | |||||||||
| 107 | 2 | 5 | 1742000998 | עבודות קבלניות תשתיות מותנה | 0 | 0 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 108 | 2 | 5 | 1742000751 | עבודות ניקוזים | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 109 | 2 | 5 | 1742100531 | רכב 46-008-33 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | |||||||||
| 110 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | 1733000 | 303000 | 2036000 | 10 | 1600000 | 278000 | 1878000 | ||||||||||
| 111 | 2 | 6 | חשמל ותאורה | ||||||||||||||
| 112 | 2 | 6 | 1742000753 | עבודות קבלניות חשמל ותאורה | 72000 | 72000 | 65000 | 65000 | |||||||||
| 113 | 2 | 6 | 1743000536 | רכב 85-689-38 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 114 | 2 | 6 | 1743000539 | רכב 46-118-54 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 115 | 2 | 6 | 1743000750 | מאור רחובות-תחזוקה | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||
| 116 | 2 | 6 | 1743000740 | כלים מכשירים וציוד | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 117 | 2 | 6 | 1743000754 | תחזוקת מזגנים | 50000 | 50000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 118 | 2 | 6 | 1743000997 | תחזוקת מזגנים מותנה | 40000 | 40000 | |||||||||||
| 119 | 2 | 6 | 1743000753 | רכישת מזגנים | 70000 | 70000 | 63000 | 63000 | |||||||||
| 120 | 2 | 6 | 1743000755 | יעוץ חסכון באנרגיה | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 121 | 2 | 6 | 1743000770 | חשמל תאורת רחובות | 3220000 | 3220000 | 3220000 | 3220000 | |||||||||
| 122 | 2 | 6 | 1743001770 | תאורת רחוב - שכונות חדשות | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | |||||||||
| 123 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 4949000 | 4949000 | 0 | 0 | 4968000 | 4968000 | ||||||||||
| 124 | 2 | 7 | בטיחות בדרכים | ||||||||||||||
| 125 | 2 | 7 | 1744000750 | תחזוקת רמזורים | 57000 | 57000 | 51000 | 51000 | |||||||||
| 126 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | ||||||||||
| 127 | 2 | 8 | פיקוח עירוני | ||||||||||||||
| 128 | 2 | 8 | 1713200110 | שכר פיקוח עירוני א' | 11 | 1637000 | 0 | 1637000 | 11 | 1753000 | 0 | 1753000 | |||||
| 129 | 2 | 8 | שכר פיקוח עירוני -מותנה | 0 | 0 | 0 | 1 | 131000 | 0 | 131000 | |||||||
| שכר פיקוח רשות חניה | 2 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 130 | 2 | 8 | 1713200511 | כיבוד פיקח עירוני | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 131 | 2 | 8 | 1713200521 | הכשרות פיקוח עירוני | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 132 | 2 | 8 | 1713200741 | כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 133 | 2 | 8 | 1713200760 | ביגוד פיקוח עירוני | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 134 | 2 | 8 | 1713201537 | רכב 85-681-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 135 | 2 | 8 | 1713201538 | רכב 46-006-33 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 136 | 2 | 8 | 1713201539 | רכב 85-682-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 137 | 2 | 8 | 1713201750 | מסופונים | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |||||||||
| 138 | 2 | 8 | 1713202530 | קטנוע 50-250-13 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 139 | 2 | 8 | 1713202531 | קטנוע 70-728-72 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 140 | 2 | 8 | 1713202532 | קטנוע 23-211-74 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 141 | 2 | 8 | 1713202533 | קטנוע 14-868-12 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 142 | 2 | 8 | 1713202534 | קטנוע 11-020-28 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 143 | 2 | 8 | 1713202535 | קטנוע 53-950-89 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 144 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | 1637000 | 425000 | 2062000 | 14 | 2134000 | 435000 | 2569000 | ||||||||||
| 2 סה"כ | סה"כ אגף כללי | 34 | 4874000 | 6284000 | 11158000 | 35 | 5441000 | 6274000 | 11715000 | ||||||||
| אגף מינהל תאום ותפעול | |||||||||||||||||
| 146 | מינהל תאום ותפעול | ||||||||||||||||
| 147 | 3 | 1 | 1613000112 | שכר רכז הנגשת מידע | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 1 | 204000 | 0 | 204000 | |||||
| 148 | 3 | 1 | 1613000430 | חשמל מבנה עיריה | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | |||||||||
| 149 | 3 | 1 | 1613000431 | מים מבנה עיריה | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | |||||||||
| 150 | 3 | 1 | 1613000470 | משרדיות אגף כללי | 19000 | 19000 | 17000 | 17000 | |||||||||
| 151 | 3 | 1 | 1613000511 | כיבוד אגף תאום ותיפעול | 44000 | 44000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 152 | 3 | 1 | 1613000535 | רכב מנהל אגף תפעול | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 153 | 3 | 1 | 1613000741 | תחזוקת מכונות צילום | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 154 | 3 | 1 | 1613000780 | ניקיון תאום ותפעול | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 155 | 3 | 1 | 1932000425 | ציוד וריהוט למבנה עירייה | 43000 | 43000 | 39000 | 39000 | |||||||||
| 156 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 50000 | 653000 | 703000 | 1 | 204000 | 641000 | 845000 | ||||||||||
| 157 | 3 | 2 | עיר ללא אלימות | ||||||||||||||
| 158 | 3 | 2 | 1722200110 | שכר-עיר ללא אלימות | 1 | 140000 | 0 | 140000 | 1 | 151000 | 0 | 151000 | |||||
| 159 | 3 | 2 | 1722200750 | עיר ללא אלימות-משוער | 426000 | 426000 | 462000 | 462000 | |||||||||
| 160 | 3 | 2 | 1722200760 | עיר ללא אלימות-השתתפות | 182000 | 182000 | 164000 | 164000 | |||||||||
| 161 | 3 | 2 | 1722200761 | עיר ללא אלימות השתתפות מותנה | 16000 | 16000 | |||||||||||
| 162 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 140000 | 608000 | 748000 | 1 | 151000 | 642000 | 793000 | ||||||||||
| 163 | 3 | 3 | מערכות מידע | ||||||||||||||
| 164 | 3 | 3 | 1613010110 | שכר מחשבים | 2 | 419000 | 0 | 419000 | 1.6 | 242000 | 0 | 242000 | |||||
| 165 | 3 | 3 | 1613000570 | ציוד מחשבים | 170000 | 170000 | 103000 | 103000 | |||||||||
| 166 | 3 | 3 | 1613000571 | ציוד מחשבים מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 167 | 3 | 3 | 1613000572 | מיכון מיחשוב | 21000 | 21000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 168 | 3 | 3 | 1613000759 | עבודות קבלניות-מיחשוב | 302000 | 302000 | 470000 | 470000 | |||||||||
| 169 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 419000 | 493000 | 912000 | 1.6 | 242000 | 645000 | 887000 | ||||||||||
| 170 | 3 | 4 | מחלקת תקשורת | ||||||||||||||
| 171 | 3 | 4 | 1613012110 | שכר תקשורת | 1 | 102000 | 0 | 102000 | 1 | 164000 | 0 | 164000 | |||||
| 172 | 3 | 4 | 1613000542 | תקשורת מיחשוב | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 173 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 102000 | 45000 | 147000 | 1 | 164000 | 45000 | 209000 | ||||||||||
| 174 | 3 | 5 | משאבי אנוש | ||||||||||||||
| 175 | 3 | 5 | 1615000110 | שכר משאבי אנוש | 3.8 | 731000 | 0 | 731000 | 3.8 | 783000 | 0 | 783000 | |||||
| 176 | 3 | 5 | 1615000531 | רכב מנהל כח אדם | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 177 | 3 | 5 | 1616000570 | מיכון משאבי אנוש | 98000 | 98000 | 110000 | 110000 | |||||||||
| 178 | 3 | 5 | 1616000740 | כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 179 | 3 | 5 | 1616000750 | ניקיון מבנה עירייה | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||
| 180 | 3 | 5 | 1616000780 | בת שרות לאומי משאבי אנוש | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 181 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 3.8 | 731000 | 589000 | 1320000 | 3.8 | 783000 | 600000 | 1383000 | ||||||||||
| 182 | 3 | 6 | מחלקת הדרכה | ||||||||||||||
| 183 | 3 | 6 | 1616011110 | שכר הדרכה והשתלמויות | 1 | 165000 | 0 | 165000 | 1 | 177000 | 0 | 177000 | |||||
| 184 | 3 | 6 | 1613000521 | השתלמויות וכנסים עובדים | 127000 | 127000 | 114000 | 114000 | |||||||||
| 185 | 3 | 6 | 1613000573 | הדרכת עובדים- מיחשוב | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 186 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 165000 | 138000 | 303000 | 1 | 177000 | 124000 | 301000 | ||||||||||
| 187 | 3 | 7 | מחלקת רכב ומבנה ציבור | ||||||||||||||
| 188 | 3 | 7 | 1932100110 | שכר תחזוקת מבנים | 4 | 670000 | 0 | 670000 | 3 | 548000 | 0 | 548000 | |||||
| 189 | 3 | 7 | 1932000511 | כיבוד שב"ס | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 190 | 3 | 7 | 1932000512 | נסיעות שב"ס | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 191 | 3 | 7 | 1932000532 | 61-644-37 רכב | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | |||||||||
| 192 | 3 | 7 | 1932000422 | תחזוקת מבנים מחלקת רכב | 85000 | 85000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 193 | 3 | 7 | 1932000998 | תחזוקת מבנים מחלקת רכב מותנה | 40000 | 40000 | |||||||||||
| 194 | 3 | 7 | 1932000423 | תחזוקת מועדונים | 26000 | 26000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 195 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 670000 | 252000 | 922000 | 3 | 548000 | 240000 | 788000 | ||||||||||
| 196 | 3 | 8 | מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע | ||||||||||||||
| 197 | 3 | 8 | 1613100110 | שכר ארכיב | 1 | 224000 | 0 | 224000 | 1 | 226000 | 0 | 226000 | |||||
| 198 | 3 | 8 | 1613000410 | שכירות ארכיב חיצוני | 45000 | 45000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 199 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 1 | 224000 | 45000 | 269000 | 1 | 226000 | 40000 | 266000 | ||||||||||
| 200 | 3 | 9 | מחלקת רכש ואספקה | ||||||||||||||
| 201 | 3 | 9 | 1613011110 | שכר רכש והספקה | 4 | 652000 | 0 | 652000 | 4 | 711000 | 0 | 711000 | |||||
| 202 | 3 | 9 | שכר רכש והספקה מותנה | 1 | 47000 | 0 | 47000 | 1 | 126000 | 0 | 126000 | ||||||
| 203 | 3 | 9 | 1613011470 | ציוד משרדי מתכלה | 4000 | 4000 | |||||||||||
| 204 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 5 | 699000 | 0 | 699000 | 5 | 837000 | 4000 | 841000 | ||||||||||
| 205 | 3 | 10 | שימור אתרי מורשת | ||||||||||||||
| 206 | 3 | 10 | 1731000750 | שימור אתרים מורשת | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 207 | 3 | 10 | 1731000512 | כיבוד מורשת | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 208 | 3 | 10 | 1741000781 | ארכיון-עבודות קבלניות | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | |||||||||
| 209 | 3 | 10 | 1741000782 | הוצאות ארכיון משוער | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 210 | 3 | 10 | 1752000110 | שכר מורשת יהדות תימן | 2 | 257000 | 0 | 257000 | 2 | 285000 | 0 | 285000 | |||||
| 211 | 3 | 10 | שכר מורשת יהדות תימן -מותנה | 1 | 126000 | 0 | 126000 | 1 | 158000 | 0 | 158000 | ||||||
| 212 | 3 | 10 | 1752001742 | תחזוקה והצטיידות מורשת | 25000 | 25000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 213 | 3 | 10 | 1752000783 | הפעלת מוזיאון מורשת תימן | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 214 | 3 | 10 | 1752000744 | פעילות מורשת תימן | 0 | 0 | 126000 | 126000 | |||||||||
| 215 | 3 | 10 | 1752000741 | פעילות מורשת תימן-משוער | 185000 | 185000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 216 | 3 | 10 | 1826200751 | תחזוקת יד לבנים | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 217 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | 383000 | 356000 | 739000 | 3 | 443000 | 489000 | 932000 | ||||||||||
| 218 | 3 | 11 | תיירות | ||||||||||||||
| 219 | 3 | 11 | 1731000751 | פעולות-יער קק"ל | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 220 | 3 | 11 | 1731001751 | פעולות-יער קק"ל מותנה | 20000 | 20000 | |||||||||||
| 221 | 3 | 11 | 1731000781 | קשרי חו"ל | 42000 | 42000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 222 | 3 | 11 | 1731001781 | קשרי חו"ל מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 223 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | ||||||||||
| 224 | 3 | 12 | ועד עובדים | ||||||||||||||
| 225 | 3 | 12 | 1766000870 | שי חגים לעובדים | 448000 | 448000 | 470000 | 470000 | |||||||||
| 226 | 3 | 12 | 1766000996 | שי חגים לעובדים מותנה | 0 | 0 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 227 | 3 | 12 | 1766000871 | השתתפות בעמותות ועד עובדים | 433000 | 433000 | 498000 | 498000 | |||||||||
| 228 | 3 | 12 | 1766000880 | השתתפות בפעילות ועד עובדים | 270000 | 270000 | 323000 | 323000 | |||||||||
| 229 | 3 | 12 | 1766001880 | השתתפות בפעילות ועד עובדים מותנה | 14000 | 14000 | |||||||||||
| 230 | 3 | 12 | 1766000881 | מועדון צרכנות לעובדים | 50000 | 50000 | 53000 | 53000 | |||||||||
| 231 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 1201000 | 1201000 | 0 | 0 | 1558000 | 1558000 | ||||||||||
| 232 | 3 | 13 | ועד גמלאים | ||||||||||||||
| 233 | 3 | 13 | 1766000872 | שי חגים לפנסיונרים | 95000 | 95000 | 55000 | 55000 | |||||||||
| 234 | 3 | 13 | 1766000998 | שי חגים לפנסיונרים מותנה | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 235 | 3 | 13 | 1766000882 | מועדון צרכנות גימלאים | 45000 | 45000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 236 | 3 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | ||||||||||
| 237 | 3 | 14 | השתתפויות | ||||||||||||||
| 238 | 3 | 14 | 1765000830 | מרכז השלטון המקומי | 120000 | 120000 | 108000 | 108000 | |||||||||
| 239 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | ||||||||||
| 240 | 3 | 15 | ספורט | ||||||||||||||
| 241 | 3 | 15 | 1813500110 | שכר אולמות ספורט | 6.2 | 801000 | 0 | 801000 | 5.5 | 932000 | 0 | 932000 | |||||
| 242 | 3 | 15 | 1813500540 | טלפון ספורט | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 243 | 3 | 15 | 1813500740 | כלים מכשירים וציוד ספורט | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 244 | 3 | 15 | 1813501740 | כלים מכשירים וציוד ספורט מותנה | 9000 | 9000 | |||||||||||
| 245 | 3 | 15 | 1813500741 | ציוד לאולם ספורט | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 246 | 3 | 15 | 1813501741 | ציוד לאולם ספורט מותנה | 9000 | 9000 | |||||||||||
| 247 | 3 | 15 | 1813500750 | ניקיון אולמות ספורט | 418000 | 418000 | 418000 | 418000 | |||||||||
| 248 | 3 | 15 | 1813500870 | תחזוקת אולמות ספורט | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 249 | 3 | 15 | 1813501870 | תחזוקת אולמות ספורט מותנה | 20000 | 20000 | |||||||||||
| 250 | 3 | 15 | 1813500872 | תחזוקה מזגנים אולמות ספורט | 48000 | 48000 | 43000 | 43000 | |||||||||
| 251 | 3 | 15 | 1813501872 | תחזוקה מזגנים אולמות ספורט מותנה | 0 | 0 | |||||||||||
| 252 | 3 | 15 | 1813500873 | תחזוקה מתקני כושר-ספורט | 25000 | 25000 | 54000 | 54000 | |||||||||
| 253 | 3 | 15 | 1813500874 | חשמל אולמות ספורט | 132000 | 132000 | 266000 | 266000 | |||||||||
| 254 | 3 | 15 | 1813500875 | עמלת גביה ספורט | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | |||||||||
| 255 | 3 | 15 | 1829000110 | שכר מחלקת ספורט | 6 | 1175000 | 0 | 1175000 | 6 | 1258000 | 0 | 1258000 | |||||
| 256 | 3 | 15 | 1829000531 | 85-685-38 רכב | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 257 | 3 | 15 | 1829000532 | רכב 85-686-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 258 | 3 | 15 | 1829001532 | רכב חדש ליסינג | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 259 | 3 | 15 | 1829001880 | אגודת כדור עף | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1829000998 | אגודת כדור עף מותנה | 0 | 0 | 30000 | 30000 | ||||||||||||
| 260 | 3 | 15 | 1829001889 | בטיחות מתקני ספורט | 50000 | 50000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 261 | 3 | 15 | 1829100430 | חשמל אולם ספורט בגין חדש | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 262 | 3 | 15 | 1829100851 | פעולות ספורט | 272000 | 272000 | 195000 | 195000 | |||||||||
| 263 | 3 | 15 | 1829100855 | פעולות ספורט מותנה | 0 | 0 | 177000 | 177000 | |||||||||
| 264 | 3 | 15 | 1829100852 | אירועי ספורט קהילתיים | 99000 | 99000 | 139000 | 139000 | |||||||||
| 265 | 3 | 15 | 1829100997 | אירועי ספורט קהילתיים מותנה | 0 | 0 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 266 | 3 | 15 | 1829100854 | תפעול אולמות ומתקני ספורט | 404000 | 404000 | 464000 | 464000 | |||||||||
| 267 | 3 | 15 | 1829100856 | פרוייקט שחייה | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 268 | 3 | 15 | 1829100996 | פרוייקט שחייה מותנה | 9000 | 9000 | |||||||||||
| 269 | 3 | 15 | 1829100858 | כדורגל לנשים - משוער | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 270 | 3 | 15 | 1829100859 | סל ספורט משוער | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 1829100862 | מרוץ ראש העין | 0 | 0 | 90000 | 90000 | ||||||||||||
| 271 | 3 | 15 | 1829100870 | ליגת השכונות | 45000 | 45000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 272 | 3 | 15 | 1829100871 | ליגת השכונות-משוער | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 273 | 3 | 15 | 1829100872 | פעולות ספורט-משוער | 62000 | 62000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 274 | 3 | 15 | 1829100873 | מועדון כדור רשת-משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 275 | 3 | 15 | 1829100874 | רוכבות בראש-משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 276 | 3 | 15 | 1829100875 | פרוייקט שחייה-משוער | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | |||||||||
| 277 | 3 | 15 | 1829100876 | ניווט טו בשבט | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 278 | 3 | 15 | 1829101991 | ניווט טו בשבט מותנה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 279 | 3 | 15 | 1829100878 | ליגת קט רגל עירונית-משוער | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 280 | 3 | 15 | 1829100881 | פרחי ספורט משוער | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||
| 281 | 3 | 15 | 1829100882 | כדורעף משוער | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | |||||||||
| 282 | 3 | 15 | 1829101421 | אחזקת מגרשי ספורט | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 283 | 3 | 15 | 1829101992 | אחזקת מגרשי ספורט מותנה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 284 | 3 | 15 | 1829901874 | כדורסל-משוער | 1300000 | 1300000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||
| 285 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 12.2 | 1976000 | 4837000 | 6813000 | 11.5 | 2190000 | 5727000 | 7917000 | ||||||||||
| 286 | 3 | 16 | תרבות | ||||||||||||||
| 287 | 3 | 16 | הוצאות הנהלה | ||||||||||||||
| 288 | 3 | 16 | 1821000110 | שכר מינהל תרבות | 1 | 189000 | 0 | 189000 | 1 | 199000 | 0 | 199000 | |||||
| 289 | 3 | 16 | 1821000540 | דואר תרבות | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 290 | 3 | 16 | 1821001998 | תמיכות בפעולות תרבות | 31000 | 31000 | 0 | 0 | |||||||||
| 291 | 3 | 16 | 1821000998 | תמיכות בפעולות תרבות-מותנה | 0 | 0 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 292 | 3 | 16 | 1821001995 | תמיכות לגופים חדשים | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 293 | 3 | 16 | |||||||||||||||
| 1 | 189000 | 40000 | 229000 | 1 | 199000 | 36000 | 235000 | ||||||||||
| 294 | 3 | 17 | קהילה ואירועים | ||||||||||||||
| 295 | 3 | 17 | 1751000998 | אירועי יום העצמאות | 1100000 | 1100000 | 990000 | 990000 | |||||||||
| 296 | 3 | 17 | 1752000511 | אירוח | 45000 | 45000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 297 | 3 | 17 | 1752001511 | כיבוד קהילה ואירועים | 10000 | 10000 | |||||||||||
| 298 | 3 | 17 | 1752000750 | הפקות ארועי תרבות | 323000 | 323000 | 191000 | 191000 | |||||||||
| 299 | 3 | 17 | 1752001991 | הפקות אירועי תרבות מותנה | 0 | 100000 | 100000 | ||||||||||
| 300 | 3 | 17 | 1752000993 | אירועים בטיילת | 170000 | 170000 | 0 | 0 | |||||||||
| 301 | 3 | 17 | 1752000991 | צלילים וטעמים | 68000 | 68000 | 0 | 0 | |||||||||
| 302 | 3 | 17 | 1752000779 | פסטיבל הגאז | 300000 | 300000 | 120000 | 120000 | |||||||||
| 303 | 3 | 17 | 1752000754 | ארועי קיץ | 38000 | 38000 | 311000 | 311000 | |||||||||
| 304 | 3 | 17 | 1752000756 | שירים הם חברים | 147000 | 147000 | 135000 | 135000 | |||||||||
| 305 | 3 | 17 | 1752000757 | שירים הם חברים-משוער | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | |||||||||
| 306 | 3 | 17 | 1752000758 | טו בשבט | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 307 | 3 | 17 | 1752000759 | הרקדות | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 308 | 3 | 17 | 1752000762 | חורף מוזיקלי | 17000 | 17000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 309 | 3 | 17 | 1752000773 | חלון לים בתיכון | 51000 | 51000 | 0 | 0 | |||||||||
| 310 | 3 | 17 | 1752000780 | ארועים חגיגות וכנסים | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 311 | 3 | 17 | 1752000784 | ארועים-משוער | 40000 | 40000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 312 | 3 | 17 | 1752001780 | אירועי תרבות | 626000 | 626000 | |||||||||||
| 313 | 3 | 17 | 1752000781 | תימנה | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | |||||||||
| 314 | 3 | 17 | 1752000996 | תימנה-משוער | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 315 | 3 | 17 | 1752000785 | שכירת אולמות | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 316 | 3 | 17 | 1752000786 | אירוע ליל האהבה | 120000 | 120000 | 108000 | 108000 | |||||||||
| 317 | 3 | 17 | 1752000787 | אירוע שבוע הספר | 39000 | 39000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 318 | 3 | 17 | 1752001994 | אירוע שבוע הספר - מותנה | 11000 | 11000 | |||||||||||
| 319 | 3 | 17 | 1752101997 | השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה | 240000 | 240000 | 116000 | 116000 | |||||||||
| 320 | 3 | 17 | 1752111997 | השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה מותנה | 0 | 0 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 321 | 3 | 17 | 1752111998 | היכל התרבות החדש | 200000 | 200000 | |||||||||||
| 322 | 3 | 17 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 4328000 | 4328000 | 0 | 0 | 5226000 | 5226000 | ||||||||||
| 323 | 3 | 18 | חברה מקום בלב-מרכזים קהילתיים | ||||||||||||||
| 324 | 3 | 18 | 1824100873 | מאמאנט-תחרות נשים | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 325 | 3 | 18 | 1752000789 | תאטרון קהילתי | 33000 | 33000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 326 | 3 | 18 | 1752000774 | כוכב נולד לגיל הזהב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 327 | 3 | 18 | 1752000763 | בת שירות לאומי מקום בלב | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |||||||||
| 328 | 3 | 18 | 1752000775 | מועדון זמר | 139000 | 139000 | 75000 | 75000 | |||||||||
| 329 | 3 | 18 | 1752001993 | מועדון זמר מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 330 | 3 | 18 | 1752000776 | אירועים קהילתיים בשכונות | 50000 | 50000 | 295000 | 295000 | |||||||||
| 331 | 3 | 18 | 1752000777 | פורים | 170000 | 170000 | 233000 | 233000 | |||||||||
| 332 | 3 | 18 | 1752000778 | פעילות לגיל השלישי | 133000 | 133000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 333 | 3 | 18 | 1752001995 | פעילות לגיל השלישי מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 334 | 3 | 18 | 1752000760 | צעירי ראש העין | 35000 | 35000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 335 | 3 | 18 | 1752000761 | אפרוחי ראש העין | 29000 | 29000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 336 | 3 | 18 | 1752000788 | תקשורת קהילתית | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 337 | 3 | 18 | 1818000780 | תהילה- חינוך מבוגרים | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 338 | 3 | 18 | 1818000110 | שכר חינוך מבוגרים | 3.8 | 603000 | 0 | 603000 | 3.8 | 580000 | 0 | 580000 | |||||
| 339 | 3 | 18 | 1818002110 | שכר צהרונים מקום בלב | 0 | 0 | 192000 | 0 | 192000 | ||||||||
| 340 | 3 | 18 | 1844400430 | חשמל למועדון קטרוס | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 341 | 3 | 18 | 1844417750 | מועדוני הגיל השלישי | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 342 | 3 | 18 | 1844416870 | מועדונים לגיל השלישי-משוער | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | |||||||||
| 343 | 3 | 18 | 1849030870 | אירועי נצחון על גרמניה הנאצית | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 344 | 3 | 18 | 1844420785 | מועדון מופ"ת גבעת הסלעים | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 345 | 3 | 18 | 1844420430 | נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 346 | 3 | 18 | 1844420781 | מועדון "שמלה" | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | |||||||||
| 347 | 3 | 18 | 1844420783 | עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר | 235000 | 235000 | 385000 | 385000 | |||||||||
| 348 | 3 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.8 | 603000 | 1395000 | 1998000 | 3.8 | 772000 | 1911000 | 2683000 | ||||||||||
| 349 | 3 | 19 | מוסיקה | 0 | 0 | ||||||||||||
| 350 | 3 | 19 | 1825100750 | מנדולינות-פעולות | 190000 | 190000 | 121000 | 121000 | |||||||||
| 351 | 3 | 19 | 1825100999 | מנדולינות-מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 352 | 3 | 19 | 1825100757 | עתודה מנדולינות | 41000 | 41000 | 37000 | 37000 | |||||||||
| 353 | 3 | 19 | 1825100751 | קונסרבטוריון | 882000 | 882000 | 594000 | 594000 | |||||||||
| 354 | 3 | 19 | 1825100997 | קנסרבטוריון-מותנה | 0 | 0 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 355 | 3 | 19 | 1825100754 | רכזת מוזיקה | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |||||||||
| 356 | 3 | 19 | 1825200780 | מקהלת מזמורי תימן | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 357 | 3 | 19 | 1825200784 | מקהלת מזמורי תימן משוער | 50000 | 50000 | |||||||||||
| 358 | 3 | 19 | 1825100755 | פרחי תימן | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 359 | 3 | 19 | 1825200785 | תזמורת קאמרית | 42000 | 42000 | 38000 | 38000 | |||||||||
| 360 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 1384000 | 1384000 | 0 | 0 | 1319000 | 1319000 | ||||||||||
| 361 | 3 | 20 | מורשת ישראל | ||||||||||||||
| 362 | 3 | 20 | 1822000780 | פעילות שוטפת מורשת | 180000 | 180000 | 167000 | 167000 | |||||||||
| 363 | 3 | 20 | 1822000998 | פעילות שוטפת מורשת מותנה | 0 | 0 | 94000 | 94000 | |||||||||
| 364 | 3 | 20 | 1822000783 | רב תכליתי | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 365 | 3 | 20 | 1822000784 | חידון הציונות | 25000 | 25000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 366 | 3 | 20 | 1822000785 | מגידי שיעורים | 25000 | 25000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 367 | 3 | 20 | 1822000786 | אירועי קיץ | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 368 | 3 | 20 | 1822000787 | יום ירושלים | 90000 | 90000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 369 | 3 | 20 | 1822000997 | יום ירושלים מותנה | 0 | 0 | 81000 | 81000 | |||||||||
| 370 | 3 | 20 | 1822000110 | שכר מורשת ישראל | 1.6 | 222000 | 0 | 222000 | 1.8 | 304000 | 0 | 304000 | |||||
| שכר מורשת ישראל - מותנה | 0 | 0 | 0.5 | 60000 | 0 | 60000 | |||||||||||
| 1822000789 | מורשת ישראל - קול קורא | 0 | 0 | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 371 | 3 | 20 | 1822000781 | פעילות מורשת ישראל גביה - משוער | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 372 | 3 | 20 | 1822001788 | פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער | 200000 | 200000 | 550000 | 550000 | |||||||||
| 373 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 1.6 | 222000 | 685000 | 907000 | 2.3 | 364000 | 1273000 | 1637000 | ||||||||||
| 374 | 3 | 21 | תרבות תורנית | ||||||||||||||
| 375 | 3 | 21 | 1827000110 | שכר תרבות תורנית | 2 | 354000 | 0 | 354000 | 2 | 393000 | 0 | 393000 | |||||
| 376 | 3 | 21 | 1827000511 | כיבוד תרבות תורנית | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 377 | 3 | 21 | 1827000531 | 78-624-31 רכב | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | |||||||||
| 378 | 3 | 21 | 1827000540 | דואר תרבות תורנית | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 379 | 3 | 21 | 1827000541 | תקשורת תרבות תורנית | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 380 | 3 | 21 | 1827000750 | מגידי שעורים | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||
| 381 | 3 | 21 | 1827000752 | שי לחגים | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 382 | 3 | 21 | 1827000991 | שי לחגים מותנה | 40000 | 40000 | |||||||||||
| 383 | 3 | 21 | 1827000751 | הסעות קשישים | 65000 | 65000 | 58000 | 58000 | |||||||||
| 384 | 3 | 21 | 1827000870 | השתתפות בפעולות | 330000 | 330000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 385 | 3 | 21 | 1827000871 | השתתפות בפעולות משוער | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 386 | 3 | 21 | 1827000992 | השתתפות בפעולות מותנה | 0 | 0 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 387 | 3 | 21 | 1827001998 | פעולות תרבות תורנית | 70000 | 70000 | 63000 | 63000 | |||||||||
| 388 | 3 | 21 | 1827011998 | פעולות תרבות תורנית מותנה | 30000 | 30000 | |||||||||||
| 389 | 3 | 21 | 1827000873 | יום ירושלים תורני | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 390 | 3 | 21 | 1827000872 | הקפות שניות | 140000 | 140000 | 0 | 0 | |||||||||
| 391 | 3 | 21 | 1827000996 | הקפות שניות -מותנה | 0 | 0 | 0 | 142000 | 142000 | ||||||||
| 392 | 3 | 21 | 1827000874 | ערב חזנות | 0 | 23000 | 23000 | 21000 | 21000 | ||||||||
| 393 | 3 | 21 | 1827000994 | ערב חזנות-משוער | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 394 | 3 | 21 | 1827000875 | יום העצמאות | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||||||
| 395 | 3 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | 354000 | 1641000 | 1995000 | 2 | 393000 | 1834000 | 2227000 | ||||||||||
| 396 | 3 | 22 | מועדון נוער תורני | ||||||||||||||
| 397 | 3 | 22 | 1827001110 | שכר מועדון נוער | 2.7 | 305000 | 0 | 305000 | 2.5 | 367000 | 0 | 367000 | |||||
| 398 | 3 | 22 | שכר מועדון נוער - מותנה | 0.5 | 45000 | 45000 | 0.5 | 45000 | 0 | 45000 | |||||||
| 399 | 3 | 22 | 1827000973 | תחזוקה וחשמל מועדון לנוער | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 400 | 3 | 22 | 1813500871 | תחזוקת אולם ספורט תורני | 35000 | 35000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 401 | 3 | 22 | 1827000434 | נקיון מועדון תורני | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | |||||||||
| 402 | 3 | 22 | 1827000876 | השתתפות בפעולות משוער | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 403 | 3 | 22 | 1827000974 | הפעלה מועדון תורני-משוער | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | |||||||||
| 404 | 3 | 22 | 1827000975 | פעילות מועדון נוער תורני | 157000 | 157000 | 101000 | 101000 | |||||||||
| 405 | 3 | 22 | 1827000971 | פעילות מועדון נוער תורני מותנה | 0 | 0 | 110000 | 110000 | |||||||||
| 406 | 3 | 22 | 1827000976 | ציוד וריהוט למועדון תורני | 17000 | 17000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 407 | 3 | 22 | 1827000977 | ציוד וריהוט אולם ספורט תורני | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 408 | 3 | 22 | |||||||||||||||
| 3.2 | 350000 | 529000 | 879000 | 3 | 412000 | 594000 | 1006000 | ||||||||||
| 409 | 3 | 23 | שרותי בריאות | ||||||||||||||
| 410 | 3 | 23 | 1832400110 | שכר תחנה לאם ולילד | 3 | 292000 | 0 | 292000 | 3 | 345000 | 0 | 345000 | |||||
| 411 | 3 | 23 | 1832400430 | מאור כח חימום מים טיפת חלב | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |||||||||
| 412 | 3 | 23 | 1832400540 | טלפון שירותי בריאות | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 413 | 3 | 23 | 1832400750 | נקיון טיפת חלב | 38000 | 38000 | 34000 | 34000 | |||||||||
| 414 | 3 | 23 | 1836100830 | השתתפות מגן דוד אדום | 52000 | 52000 | 47000 | 47000 | |||||||||
| 415 | 3 | 23 | |||||||||||||||
| 3 | 292000 | 144000 | 436000 | 3 | 345000 | 133000 | 478000 | ||||||||||
| 416 | 3 | 24 | בטיחות וגיהות | ||||||||||||||
| 417 | 3 | 24 | 1613111110 | שכר - בטיחות וגיהות | 1.5 | 266000 | 266000 | 1.5 | 281000 | 0 | 281000 | ||||||
| 418 | 3 | 24 | 1724000830 | איגוד ערים כבאות | 800000 | 800000 | 0 | 0 | |||||||||
| 419 | 3 | 24 | 1724000740 | ציוד + תוכניות בטיחות | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 420 | 3 | 24 | 1721000973 | כבוי אש מבני צבור | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 421 | 3 | 24 | 1724000831 | מכבי אש הוצאות בקרה וקריאות | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | |||||||||
| 422 | 3 | 24 | |||||||||||||||
| 1.5 | 266000 | 1045000 | 1311000 | 1.5 | 281000 | 465000 | 746000 | ||||||||||
| 3 סה"כ | אגף מינהל תאום ותפעול | 51.1 | 7835000 | 20760000 | 28595000 | 49.49999999999999 | 8731000 | 23862000 | 32593000 | ||||||||
| 423 | 4 | 1 | אגף בטחון ופיקוח | ||||||||||||||
| 424 | 4 | 1 | הוצאות הנהלה | ||||||||||||||
| 425 | 4 | 1 | 1721000110 | שכר מחלקת ביטחון | 3 | 707000 | 0 | 707000 | 3 | 759000 | 0 | 759000 | |||||
| 426 | 4 | 1 | 1721011511 | כיבוד ביטחון | 0 | 0 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 427 | 4 | 1 | 1721000550 | פרסום ביטחון | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 428 | 4 | 1 | 1721000560 | משרדיות ביטחון | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 429 | 4 | 1 | 1721000533 | 85-690-38 רכב | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | |||||||||
| 430 | 4 | 1 | 1721000540 | תקשורת ביטחון | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 431 | 4 | 1 | 1721000740 | כלים מכשירים וציוד ביטחון | 35000 | 35000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 432 | 4 | 1 | 1721000870 | השתתפות בפעולות אגף ביטחון | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 433 | 4 | 1 | 1721000734 | נקיון מחלקת ביטחון | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 434 | 4 | 1 | 1721000852 | ביתני שמירה כולל חיבורים משוער | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 435 | 4 | 1 | 1721000974 | בטיחות וגידור משוער | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 436 | 4 | 1 | 1721000976 | תחזוקת ציוד חירום | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 437 | 4 | 1 | 1721001752 | אבטחה עירונית-שכונות חדשות | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |||||||||
| 438 | 4 | 1 | 1721000871 | בת שרות לאומי ביטחון | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 439 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 707000 | 301000 | 1008000 | 3 | 759000 | 256000 | 1015000 | ||||||||||
| 440 | 4 | 2 | אבטחה עירונית | 0 | 0 | ||||||||||||
| 441 | 4 | 2 | 1721000534 | א.ש 34-328-39 רכב ביטחון | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||
| 442 | 4 | 2 | 1721001530 | א.ש רכב ביטחון 12-610-38 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 443 | 4 | 2 | 1721001531 | א.ש רכב ביטחון 12-611-38 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 444 | 4 | 2 | 1721000970 | א.ש עודפות רכב ביטחון | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 445 | 4 | 2 | 1721000978 | א.ש מערכות ביטחון | 500000 | 500000 | |||||||||||
| 446 | 4 | 2 | 1721000751 | א.ש אבטחה עירונית | 582000 | 582000 | 1417000 | 1417000 | |||||||||
| 447 | 4 | 2 | 1721001754 | א.ש אבטחה עירונית משוער | 600000 | 600000 | 400000 | 400000 | |||||||||
| 448 | 4 | 2 | 1721000753 | א.ש שמירה בנייני עירייה | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 | |||||||||
| 449 | 4 | 2 | 1721000755 | א.ש עמלת גביה-בטחון | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 450 | 4 | 2 | 1721000756 | א.ש שמירה בארועים המוניים | 450000 | 450000 | 600000 | 600000 | |||||||||
| 451 | 4 | 2 | 1721000754 | א.ש מוקד עירוני | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | |||||||||
| 452 | 4 | 2 | 1721000971 | אבטחה עירונית שכונות חדשות | 200000 | 200000 | |||||||||||
| 453 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 2697000 | 2697000 | 0 | 0 | 3832000 | 3832000 | ||||||||||
| 454 | 4 | 3 | משמר אזרחי | ||||||||||||||
| 455 | 4 | 3 | 1725000430 | חשמל משמר אזרחי | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | |||||||||
| 456 | 4 | 3 | 1725000740 | כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 457 | 4 | 3 | 1725000870 | השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 458 | 4 | 3 | 1725000998 | השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי מותנה | 19000 | 19000 | |||||||||||
| 459 | 4 | 3 | 1725100110 | משמר אזרחי | 1 | 120000 | 0 | 120000 | 1 | 130000 | 0 | 130000 | |||||
| 460 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 120000 | 93000 | 213000 | 1 | 130000 | 113000 | 243000 | ||||||||||
| 461 | 4 | 4 | הג"א | ||||||||||||||
| 462 | 4 | 4 | 1723000110 | הג"א | 1 | 142000 | 0 | 142000 | 1 | 149000 | 0 | 149000 | |||||
| 463 | 4 | 4 | 1723000420 | חומרים ושירותים | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 464 | 4 | 4 | 1723000430 | חשמל מקלטים | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | |||||||||
| 465 | 4 | 4 | 1723000550 | פרסום הג"א | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 466 | 4 | 4 | 1723000740 | כלים מכשירים וציוד הג"א | 6000 | 6000 | 29000 | 29000 | |||||||||
| 467 | 4 | 4 | 1723000998 | כלים מכשירים וציוד הג"א מותנה | 0 | 0 | 24000 | 24000 | |||||||||
| 468 | 4 | 4 | 1723000511 | כיבוד הג"א | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 469 | 4 | 4 | 1723000780 | הוצאות שונות הג"א | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 470 | 4 | 4 | 1723000810 | השתתפות הג"א ארצי | 257000 | 257000 | 307000 | 307000 | |||||||||
| 471 | 4 | 4 | 1723000812 | הצטיידות לשעת חירום | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | |||||||||
| 472 | 4 | 4 | 1723000997 | הצטיידות לשעת חירום מותנה | 133000 | 133000 | |||||||||||
| 473 | 4 | 4 | 1723000781 | תוכנת מלח מיחשוב | 13000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 474 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 142000 | 456000 | 598000 | 1 | 149000 | 684000 | 833000 | ||||||||||
| 475 | 4 | 5 | שיטור עירוני | ||||||||||||||
| 476 | 4 | 5 | 1721100110 | א.ש שכר פקחי שיטור | 12 | 1780000 | 0 | 1780000 | 12 | 1793000 | 0 | 1793000 | |||||
| 477 | 4 | 5 | 1721000536 | א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-612-38 | 90000 | 90000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 478 | 4 | 5 | 1721000537 | א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-613-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 479 | 4 | 5 | 1721000538 | א.ש קטנוע 37-118-32 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 480 | 4 | 5 | 1721000539 | א.ש קטנוע 37-119-32 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 481 | 4 | 5 | 1721000511 | כיבוד שיטור עירוני | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 482 | 4 | 5 | 1721000561 | טפסים | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 483 | 4 | 5 | 1721000741 | כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 484 | 4 | 5 | 1721001760 | ביגוד שיטור עירוני | 26000 | 26000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 485 | 4 | 5 | 1721001750 | מסופונים | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 486 | 4 | 5 | 1721001521 | הכשרות | 29000 | 29000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 487 | 4 | 5 | 1721001522 | הכשרות מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 488 | 4 | 5 | 1721001511 | כלכלת משטרה | 29000 | 29000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 489 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | 1780000 | 340000 | 2120000 | 12 | 1793000 | 358000 | 2151000 | ||||||||||
| 490 | 4 | 6 | מתח נמוך | ||||||||||||||
| 491 | 4 | 6 | 1742101110 | שכר מנהל מחלקת מתח נמוך | 1 | 212000 | 0 | 212000 | 1 | 212000 | 0 | 212000 | |||||
| 492 | 4 | 6 | 1742100532 | רכב מתח נמוך מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 493 | 4 | 6 | 1721000757 | תחזוקת מערכות בטחון | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 494 | 4 | 6 | 1721000996 | תחזוקת מערכות בטחון - מותנה | 100000 | 100000 | |||||||||||
| 495 | 4 | 6 | 1742000994 | אבטחה ומיגון מבנים מותנה | 120000 | 120000 | |||||||||||
| 496 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 212000 | 50000 | 262000 | 1 | 212000 | 320000 | 532000 | ||||||||||
| 4 סה"כ | סה"כ אגף בטחון ופיקוח | 18 | 2961000 | 3937000 | 6898000 | 18 | 3043000 | 5563000 | 8606000 | ||||||||
| 497 | 5 | 1 | אגף הכספים | ||||||||||||||
| 498 | 5 | 1 | גזברות | ||||||||||||||
| 499 | 5 | 1 | 1621000110 | שכר גזברות | 13.8 | 3272000 | 0 | 3272000 | 15 | 3742000 | 0 | 3742000 | |||||
| 500 | 5 | 1 | 1621000440 | ביטוחים-פוליסות | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| 501 | 5 | 1 | 1621000441 | ביטוחים-תביעות והשתת | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||
| 502 | 5 | 1 | 1621000511 | כיבוד גזברות | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 503 | 5 | 1 | 1621000532 | רכב גזבר | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 504 | 5 | 1 | 1621000533 | רכב סגן גזבר | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 505 | 5 | 1 | 1621000534 | רכב מנהלת תקציב פיתוח | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 506 | 5 | 1 | 1621000535 | רכב מנהלת הכנסות | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 507 | 5 | 1 | 1621000540 | דואר גזברות | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 508 | 5 | 1 | 1621000541 | תקשורת גזברות | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 509 | 5 | 1 | 1621000560 | משרדיות גזברות | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 510 | 5 | 1 | 1621000570 | הוצאות מיכון (אוטומציה) | 17000 | 17000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 511 | 5 | 1 | 1621000740 | כלים מכשירים וציוד גזברות | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 512 | 5 | 1 | 1621300741 | תחזוקת מכונות צילום גזברות | 13000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 513 | 5 | 1 | 1621000750 | ועדת ערר | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 514 | 5 | 1 | 1621000780 | הוצאות שונות גזברות | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 515 | 5 | 1 | 1621300570 | מיכון גזברות | 475000 | 475000 | 544000 | 544000 | |||||||||
| 516 | 5 | 1 | 1621300750 | עבודות קבלניות-שירותי הנה"ח | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | |||||||||
| 517 | 5 | 1 | 1621300561 | שמירת טפסים שכר | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 518 | 5 | 1 | 1621300751 | יעוץ מקצועי-שכר | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 519 | 5 | 1 | 1621300871 | בת שירות לאומי גזברות | 19000 | 19000 | 17000 | 17000 | |||||||||
| 520 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 13.8 | 3272000 | 3913000 | 7185000 | 15 | 3742000 | 3975000 | 7717000 | ||||||||||
| 521 | 5 | 2 | גביה | ||||||||||||||
| 522 | 5 | 2 | 1623000110 | שכר גבייה | 9 | 1305000 | 0 | 1305000 | 8 | 1431000 | 0 | 1431000 | |||||
| 523 | 5 | 2 | 1623000511 | כיבוד-גביה | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 524 | 5 | 2 | 1623000533 | 82-848-38 רכב | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 525 | 5 | 2 | 1623000540 | תקשורת גבייה | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 526 | 5 | 2 | 1623000541 | דואר גבייה | 171000 | 171000 | 154000 | 154000 | |||||||||
| 527 | 5 | 2 | 1623000560 | הוצאות משרדיות גבייה | 17000 | 17000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 528 | 5 | 2 | 1623000561 | הנפקת שוברים | 53000 | 53000 | 48000 | 48000 | |||||||||
| 529 | 5 | 2 | 1623000570 | מיכון גבייה | 300000 | 300000 | 350000 | 350000 | |||||||||
| 530 | 5 | 2 | 1623000582 | משפטיות גבייה | 150000 | 150000 | 135000 | 135000 | |||||||||
| 531 | 5 | 2 | 1623000740 | כלים מכשירים וציוד גבייה | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 532 | 5 | 2 | 1623000750 | שרותי גביה | 2400000 | 2400000 | 2700000 | 2700000 | |||||||||
| 533 | 5 | 2 | 1623000753 | הפצת שוברים | 42000 | 42000 | 38000 | 38000 | |||||||||
| 534 | 5 | 2 | 1623000755 | שירות מענה טלפוני | 125000 | 125000 | 112000 | 112000 | |||||||||
| 535 | 5 | 2 | 1623001751 | הוצאות מדידה שכונות חדשות | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |||||||||
| 536 | 5 | 2 | 1623000871 | בת שירות לאומי גביה | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 537 | 5 | 2 | 1623000534 | רכב מנהלת גבייה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 538 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 1305000 | 3831000 | 5136000 | 8 | 1431000 | 4170000 | 5601000 | ||||||||||
| 5 סה"כ | סה"כ אגף הכספים | 22.8 | 4577000 | 7744000 | 12321000 | 23 | 5173000 | 8145000 | 13318000 | ||||||||
| 539 | 6 | 1 | הוצאות מימון ופרעון מלוות | ||||||||||||||
| 540 | 6 | 1 | הוצאות מימון | ||||||||||||||
| 541 | 6 | 1 | 1631000601 | עמלות ויזה | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||
| 542 | 6 | 1 | 1631000602 | עמלות ישראכרט | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | |||||||||
| 543 | 6 | 1 | 1631000603 | עמלות דיינס קלאב | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 544 | 6 | 1 | 1631000604 | עמלות אמריקאן אקספרס | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 545 | 6 | 1 | 1631000605 | עמלה ישראכרט ספריה | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 546 | 6 | 1 | 1631000606 | עמלת לאומי קארד | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | |||||||||
| 547 | 6 | 1 | 1631000610 | עמלות והוצאות בנקאיות | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | |||||||||
| 548 | 6 | 1 | 1631000611 | עמלות בגין עיקולים -גביה | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 549 | 6 | 1 | 1631000613 | עמלות רשם החברות | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 550 | 6 | 1 | 1631000614 | דמי ניהול תיק ניירות ערך | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | |||||||||
| 551 | 6 | 1 | 1632000620 | רבית על משיכות יתר | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 552 | 6 | 1 | 1635000650 | רבית לספקים | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 553 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1353000 | 1353000 | 0 | 0 | 1353000 | 1353000 | ||||||||||
| 554 | 6 | 2 | פרעון מלוות | 0 | 0 | ||||||||||||
| 555 | 6 | 2 | 1649100691 | תשלומים ע"ח קרן | 8557000 | 8557000 | 8403000 | 8403000 | |||||||||
| 556 | 6 | 2 | 1649100692 | תשלומים ע"ח ריבית | 1673000 | 1673000 | 1307000 | 1307000 | |||||||||
| 557 | 6 | 2 | 1649100693 | תשלומים ע"ח הצמדה | 1109000 | 1109000 | 1075000 | 1075000 | |||||||||
| 558 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 11339000 | 11339000 | 0 | 0 | 10785000 | 10785000 | ||||||||||
| 6 סה"כ | סה"כ הוצאות מימון ופרעון מלוות | 0 | 0 | 12692000 | 12692000 | 0 | 0 | 12138000 | 12138000 | ||||||||
| 559 | 7 | 1 | אגף הנדסה | ||||||||||||||
| 560 | 7 | 1 | הוצאות הנהלה | ||||||||||||||
| 561 | 7 | 1 | 1731000110 | שכר תכנון והנדסה | 12.7 | 3028000 | 0 | 3028000 | 11 | 2948000 | 0 | 2948000 | |||||
| 562 | 7 | 1 | תכנון והנדסה -תקנים חדשים | 1.5 | 231000 | 0 | 231000 | 1.5 | 231000 | 0 | 231000 | ||||||
| 563 | 7 | 1 | 1731000450 | ריהוט ואחזקתו | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 564 | 7 | 1 | 1731000470 | משרדיות הנדסה | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 565 | 7 | 1 | 1731000511 | כיבוד הנדסה | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 566 | 7 | 1 | 1731000514 | מתנות -סגן | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 567 | 7 | 1 | 1731000515 | השתלמות סגן | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 568 | 7 | 1 | 1731000521 | השתלמות אגף הנדסה | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 569 | 7 | 1 | 1731000532 | רכב מהנדס | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 570 | 7 | 1 | 1731000534 | רכב סגן ראש העיר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 571 | 7 | 1 | 1731000533 | רכב סגן מנהל הנדסה | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 572 | 7 | 1 | 1731000535 | רכב 91-582-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 573 | 7 | 1 | 1731000536 | רכב 24-304-85 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 574 | 7 | 1 | 1731000537 | רכב 24-305-85 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 575 | 7 | 1 | 1731000540 | תקשורת הנדסה | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||||||||
| 576 | 7 | 1 | 1731000541 | דואר הנדסה | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 577 | 7 | 1 | 1731000542 | תקשורת סגן | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 578 | 7 | 1 | 1731000430 | חשמל מבנה הנדסה | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 579 | 7 | 1 | 1731000431 | מים מבנה הנדסה | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 580 | 7 | 1 | 1731000550 | פרסום הנדסה | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 581 | 7 | 1 | 1731000570 | מיכון הנדסה | 80000 | 80000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 582 | 7 | 1 | 1731000740 | כלים מכשירים וציוד הנדסה | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | |||||||||
| 583 | 7 | 1 | 1731000741 | ציוד למימוש הרפורמה | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 584 | 7 | 1 | 1731000780 | הוצאות שונות הנדסה | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 585 | 7 | 1 | 1731000870 | בת שרות לאומי הנדסה | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 586 | 7 | 1 | 1731000970 | הוצאות עודפות רכבים | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 587 | 7 | 1 | 1731000551 | פרסום כח אדם | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 588 | 7 | 1 | 1731000553 | פרסום מכרזים משוער | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 589 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 14.2 | 3259000 | 951000 | 4210000 | 12.5 | 3179000 | 1381000 | 4560000 | ||||||||||
| 590 | 7 | 2 | תכנון עיר -ועדה | ||||||||||||||
| 591 | 7 | 2 | 1733400110 | שכר ועדה לתכנון בניה | 15.36 | 2872000 | 0 | 2872000 | 14.36 | 2804000 | 0 | 2804000 | |||||
| 592 | 7 | 2 | 1733401110 | שכר ועדה לתיכנון תקנים חדשים | 1 | 137000 | 0 | 137000 | 6 | 762000 | 0 | 762000 | |||||
| 593 | 7 | 2 | 1732000530 | קטנוע 69-669-72 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 594 | 7 | 2 | 1732000533 | רכב פיקוח בניה 85-692-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 595 | 7 | 2 | 1732000534 | רכב - מנהל וועדה | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 596 | 7 | 2 | 1732000561 | העתקות שמש | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 597 | 7 | 2 | 1732000580 | הוצאות משפטיות | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | |||||||||
| 598 | 7 | 2 | 1732000581 | שכ"ט יועץ משפטי | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||
| 599 | 7 | 2 | 1732000582 | משפטיות נתב"ג | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 600 | 7 | 2 | 1732000753 | שמאות | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||
| 601 | 7 | 2 | 1732000754 | עמלת גביה-וועדה | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||
| 602 | 7 | 2 | 1732000758 | הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות | 370000 | 370000 | 742000 | 742000 | |||||||||
| 603 | 7 | 2 | 1732000759 | הוצאות ייעוץ ובקרה מבני צבור | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 604 | 7 | 2 | 1732000760 | שמאות ייעוץ | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 605 | 7 | 2 | 1732000950 | הוצאות תכנון | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 606 | 7 | 2 | 1732000955 | הקלטה ותימלול של ועדת משנה | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 607 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 16.36 | 3009000 | 2901000 | 5910000 | 20.36 | 3566000 | 3273000 | 6839000 | ||||||||||
| 608 | 7 | 3 | תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית | ||||||||||||||
| 609 | 7 | 3 | 1940000110 | שכר מדור תחבורה | 1 | 152000 | 0 | 152000 | 2 | 286000 | 0 | 286000 | |||||
| 610 | 7 | 3 | 1732000110 | שכר מהנדס תשתיות | 1 | 317000 | 0 | 317000 | 1 | 313000 | 0 | 313000 | |||||
| 611 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 469000 | 0 | 469000 | 3 | 599000 | 0 | 599000 | ||||||||||
| 7 סה"כ | סה"כ אגף הנדסה | 32.56 | 6737000 | 3852000 | 10589000 | 35.86 | 7344000 | 4654000 | 11998000 | ||||||||
| 612 | 8 | 1 | אגף שיפור פני העיר | ||||||||||||||
| 613 | 8 | 1 | מינהל שפ"ע | ||||||||||||||
| 614 | 8 | 1 | 1713000110 | שכר מינהלת אגף שפ"ע | 4 | 1179000 | 0 | 1179000 | 4 | 1210000 | 0 | 1210000 | |||||
| 615 | 8 | 1 | 1741000450 | ריהוט שפ"ע | 17000 | 17000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 616 | 8 | 1 | 1741000511 | כיבוד שפ"ע | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 617 | 8 | 1 | 1741000522 | ספרות מקצועית שפ"ע | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 618 | 8 | 1 | 1741000537 | רכב 127-348-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 619 | 8 | 1 | 1741000540 | דואר שפ"ע | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 620 | 8 | 1 | 1741000541 | תקשורת שפ"ע | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 621 | 8 | 1 | 1741000550 | פרסום שפ"ע | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 622 | 8 | 1 | 1741000560 | משרדיות שפ"ע | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 623 | 8 | 1 | 1741000561 | טפסים שפ"ע | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 624 | 8 | 1 | 1741000740 | כלים מכשירים וציוד שפ"ע | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 625 | 8 | 1 | 1741000750 | בת שרות לאומי שפ"ע | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 626 | 8 | 1 | 1741000751 | אחזקת מכונות צילום | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 627 | 8 | 1 | 1741000752 | הוצאות תיעוד שפ"ע | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 628 | 8 | 1 | 1741000753 | מיחשוב שפ"ע | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 629 | 8 | 1 | 1741000780 | הוצאות שונות שפ"ע | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 630 | 8 | 1 | 1741000970 | מס עודפות | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 631 | 8 | 1 | 1741001536 | רכב מנהל שפ"ע | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 632 | 8 | 1 | 1741001537 | 85-693-38 רכב | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 633 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 1179000 | 332000 | 1511000 | 4 | 1210000 | 326000 | 1536000 | ||||||||||
| 634 | 8 | 2 | ניקוי רחובות | 0 | 0 | ||||||||||||
| 635 | 8 | 2 | 1712200561 | טפסים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 636 | 8 | 2 | 1712200562 | תוכנה לפרטי רכב | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 637 | 8 | 2 | 1712200750 | ניקיון רחובות | 3400000 | 3400000 | 3950000 | 3950000 | |||||||||
| 638 | 8 | 2 | 1712201750 | ניקיון רחובות - שכונות חדשות | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | |||||||||
| 639 | 8 | 2 | 1712200751 | רכישת עגלות אשפה | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 640 | 8 | 2 | 1712201759 | מיחזור משוער | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 641 | 8 | 2 | 1712200758 | פינוי פסולת | 130000 | 130000 | 215000 | 215000 | |||||||||
| 642 | 8 | 2 | 1712200759 | פינוי פסולת בטרקטור | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 643 | 8 | 2 | 1712200931 | פחים-משוער | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 644 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 4688000 | 4688000 | 0 | 0 | 5372000 | 5372000 | ||||||||||
| 645 | 8 | 3 | איסוף וביעור אשפה | 0 | 0 | ||||||||||||
| 646 | 8 | 3 | 1712300536 | רכב 85-683-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 647 | 8 | 3 | 1712300537 | רכב 85-684-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 648 | 8 | 3 | 1712300750 | פינוי אשפה וגזם | 19000000 | 19000000 | 24000000 | 24000000 | |||||||||
| 649 | 8 | 3 | 1712301750 | פינוי אשפה וגזם - שכונות חדשות | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | |||||||||
| 650 | 8 | 3 | 1712300757 | פינוי אשפה מסחר | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | |||||||||
| 651 | 8 | 3 | 1712300754 | מיחזור- שכונות חדשות | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 652 | 8 | 3 | 1712300758 | מיחזור | 72000 | 72000 | 104000 | 104000 | |||||||||
| 653 | 8 | 3 | 1712300871 | בת שירות לאומי | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 654 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 25212000 | 25212000 | 0 | 0 | 26242000 | 26242000 | ||||||||||
| 655 | 8 | 4 | רישוי עסקים ופיקוח | ||||||||||||||
| 656 | 8 | 4 | 1713300110 | רישוי עסקים | 4 | 620000 | 0 | 620000 | 4 | 785000 | 0 | 785000 | |||||
| 657 | 8 | 4 | 1713300570 | מיכון רישוי עסקים | 20000 | 20000 | 21000 | 21000 | |||||||||
| 658 | 8 | 4 | 1713300740 | כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 659 | 8 | 4 | 1713300750 | בת שירות לאומי רישוי עסקים | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 660 | 8 | 4 | 1713300751 | ניקיון רישוי עסקים | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 661 | 8 | 4 | 1713300752 | סקר שילוט עסקים | 85000 | 85000 | 76000 | 76000 | |||||||||
| 662 | 8 | 4 | 1713300753 | שלטי רחוב ועמודים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 663 | 8 | 4 | 1713300754 | הוצאות אוטומציה | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 664 | 8 | 4 | 1713300755 | עמדת עיון | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1713300756 | ייעוץ רפורמה רישוי עסקים | 0 | 0 | 60000 | 60000 | ||||||||||||
| 665 | 8 | 4 | 1713301110 | פיקוח שילוט | 1 | 222000 | 0 | 222000 | 1 | 225000 | 0 | 225000 | |||||
| 666 | 8 | 4 | 1713300759 | שלטי הכוונה מ.ציבור - ש. חדשות | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 667 | 8 | 4 | 1713300761 | שלטים לשצ'פים - ש. חדשות | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 668 | 8 | 4 | 1713300762 | לוחות מודעות - ש. חדשות | 36000 | 36000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 669 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 842000 | 208000 | 1050000 | 5 | 1010000 | 268000 | 1278000 | ||||||||||
| 670 | 8 | 5 | שרות וטרנרי | ||||||||||||||
| 671 | 8 | 5 | 1714200110 | שכר פיקוח וטרינרי | 3 | 773000 | 0 | 773000 | 3 | 978000 | 0 | 978000 | |||||
| שכר פיקוח וטרינרי מותנה | 0 | 0 | 0.5 | 60000 | 0 | 60000 | |||||||||||
| 672 | 8 | 5 | 1714200532 | 41-739-31 רכב וטרינר | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | |||||||||
| 673 | 8 | 5 | 1714200534 | רכב וטרינר | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 674 | 8 | 5 | 1714200570 | תמיכה לתוכנה | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 675 | 8 | 5 | 1714300561 | טפסים וטרינר | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 676 | 8 | 5 | 1714300720 | תרכיבי כלבת | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 677 | 8 | 5 | 1714300740 | כלים מכשירים וציוד וטרינר | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 678 | 8 | 5 | 1714300750 | לכידת כלבים | 51000 | 51000 | 46000 | 46000 | |||||||||
| 679 | 8 | 5 | 1714300751 | שבבים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 680 | 8 | 5 | 1714300754 | בדיקות מעבדה | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 681 | 8 | 5 | 1714300756 | לכידת נחשים | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 682 | 8 | 5 | 1714300757 | משרד החקלאות | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 683 | 8 | 5 | 1714300758 | סירוס חתולים | 29000 | 29000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 684 | 8 | 5 | 1714300760 | הסגרת כלבים | 34000 | 34000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 685 | 8 | 5 | 1714300761 | תרכיבי כלבת- שכונות חדשות | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 686 | 8 | 5 | 1714300762 | כלים מכשירים וציוד - ש. חדשות | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 687 | 8 | 5 | 1714300763 | לכידת כלבים - ש. חדשות | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 688 | 8 | 5 | 1714300764 | משרד החקלאות - ש. חדשות | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 689 | 8 | 5 | 1714300765 | הסגרת כלבים - ש. חדשות | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 690 | 8 | 5 | 1714300766 | לכידת נחשים - ש. חדשות | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 691 | 8 | 5 | 1714300767 | שפני הסלע | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 692 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 773000 | 393000 | 1166000 | 3.5 | 1038000 | 386000 | 1424000 | ||||||||||
| 693 | 8 | 6 | תברואה מונעת | ||||||||||||||
| 694 | 8 | 6 | 1715300110 | שכר תברואה מונעת | 6 | 1012000 | 0 | 1012000 | 5.5 | 931000 | 0 | 931000 | |||||
| 695 | 8 | 6 | שכר תברואה מונעת -מותנה | 0.5 | 68000 | 0 | 68000 | ||||||||||
| 696 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 1012000 | 0 | 1012000 | 6 | 999000 | 0 | 999000 | ||||||||||
| 697 | 8 | 7 | הדברת מזיקים | ||||||||||||||
| 698 | 8 | 7 | 1715300550 | פרסום | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 699 | 8 | 7 | 1715300720 | חמרים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 700 | 8 | 7 | 1715300740 | כלים מכשירים וציוד | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 701 | 8 | 7 | 1715300750 | הדברה-קבלן | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | |||||||||
| 702 | 8 | 7 | 1715301751 | הדברה קבלן מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 703 | 8 | 7 | 1715300751 | הדברה נמלת האש | 27000 | 27000 | 24000 | 24000 | |||||||||
| 704 | 8 | 7 | 1715300752 | ניטור יתוש הנמר האסייתי | 18000 | 18000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 705 | 8 | 7 | 1715300756 | חדקונית הדקל | 72000 | 72000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 706 | 8 | 7 | 1715301756 | חדקונית הדקל מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 707 | 8 | 7 | 1715300757 | הדברה מזיקים - שכונות חדשות | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 708 | 8 | 7 | 1715301754 | ניטור והדברה | 47000 | 47000 | 42000 | 42000 | |||||||||
| 709 | 8 | 7 | 1715300758 | ניטור זבוב החול- ש. חדשות | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 710 | 8 | 7 | 1715300755 | הדברת נמלת האש- ש. חדשות | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 711 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 267000 | 267000 | 0 | 0 | 253000 | 253000 | ||||||||||
| 712 | 8 | 8 | ניידת טיפול מהיר | ||||||||||||||
| 713 | 8 | 8 | 1744500531 | 34-245-39 רכב | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | |||||||||
| 714 | 8 | 8 | 1744500720 | חומרים | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |||||||||
| 715 | 8 | 8 | 1744500730 | נקיון גרפיטי נט"מ | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 716 | 8 | 8 | 1744500740 | תחזוקת ריהוט רחוב נט"מ | 35000 | 35000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 717 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 718 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 182000 | 182000 | ||||||||||
| 719 | 8 | 9 | תיעול וניקוז | ||||||||||||||
| 720 | 8 | 9 | 1745000830 | רשות ניקוז יובל | 149000 | 149000 | 169000 | 169000 | |||||||||
| 721 | 8 | 9 | 1745000831 | עבודות ניקוז-משוער | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 722 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 209000 | 209000 | 0 | 0 | 229000 | 229000 | ||||||||||
| 723 | 8 | 10 | גנים ונטיעות | ||||||||||||||
| 724 | 8 | 10 | 1746000110 | שכר גנים ונטיעות | 8 | 1419000 | 0 | 1419000 | 8 | 1532000 | 0 | 1532000 | |||||
| 725 | 8 | 10 | 1746000533 | 78-623-31 רכב גינון | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 726 | 8 | 10 | 1746000535 | רכב 85-691-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 727 | 8 | 10 | 1746001534 | רכב 27-729-85 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 728 | 8 | 10 | 1746001535 | רכב מוסדות חינוך | 50000 | 50000 | |||||||||||
| 729 | 8 | 10 | 1746000720 | חומרים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 730 | 8 | 10 | 1746000740 | כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 731 | 8 | 10 | 1746000744 | דלקים ושמנים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 732 | 8 | 10 | 1746000750 | תחזוקת גינון | 2300000 | 2300000 | 1850000 | 1850000 | |||||||||
| 733 | 8 | 10 | 1746000767 | תחזוקת גינון - שכונות חדשות | 700000 | 700000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||
| 734 | 8 | 10 | 1746000752 | אחזקת מחשבי גינון | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | |||||||||
| 735 | 8 | 10 | 1746001998 | אחזקת מחשבי גינון - מותנה | 40000 | 40000 | |||||||||||
| 736 | 8 | 10 | 1746000754 | ניקיון גנים ונטיעות | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 737 | 8 | 10 | 1746000758 | מים לגינון | 2780000 | 2780000 | 2780000 | 2780000 | |||||||||
| 738 | 8 | 10 | 1746000768 | מים גינון - שכונות חדשות | 724000 | 724000 | 724000 | 724000 | |||||||||
| 739 | 8 | 10 | 1746000764 | מים לטיילת | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | |||||||||
| 740 | 8 | 10 | 1746000759 | תחזוקת מתקני שעשועים | 252000 | 252000 | 151000 | 151000 | |||||||||
| 741 | 8 | 10 | 1746000993 | תחזוקת מתקני שעשועים-מותנה | 0 | 0 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 742 | 8 | 10 | 1746000760 | תחזוקת מזרקות | 300000 | 300000 | 170000 | 170000 | |||||||||
| 743 | 8 | 10 | 1746000991 | תחזוקת מזרקות - מותנה | 0 | 0 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 744 | 8 | 10 | 1746000763 | ייעוץ בקרת מים | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 745 | 8 | 10 | 1746000766 | פיקוח גינון חיצוני | 360000 | 360000 | 400000 | 400000 | |||||||||
| 746 | 8 | 10 | 1746000769 | פיקוח גינון מערכות השקייה | 0 | 0 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 747 | 8 | 10 | 1746000755 | החזקת מחשבים - שכונות חדשות | 17000 | 17000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 748 | 8 | 10 | 1746000770 | תחזוקת מזרקות ש. חדשות | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 749 | 8 | 10 | 1746000761 | תחזוקת מ. שעשועים- ש. חדשות | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 750 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | 1419000 | 8184000 | 9603000 | 8 | 1532000 | 8830000 | 10362000 | ||||||||||
| 751 | 8 | 11 | איכות הסביבה | ||||||||||||||
| 752 | 8 | 11 | 1870000110 | שכר איכות הסביבה | 7.6 | 1202000 | 0 | 1202000 | 7 | 1250000 | 0 | 1250000 | |||||
| 753 | 8 | 11 | 1870000533 | רכב 85-687-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 754 | 8 | 11 | 1870000740 | כלים מכשירים וציוד | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 755 | 8 | 11 | 1870000751 | בדיקות מעבדה | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 756 | 8 | 11 | 1870000830 | איגוד ערים השרון | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | |||||||||
| 1870000757 | פעילות מדור חינוך סביבתי | 0 | 0 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
| 757 | 8 | 11 | 1870000756 | ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 758 | 8 | 11 | 1870000998 | יועצים מותנה | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 759 | 8 | 11 | 1870000997 | בדיקת קרינה מותנה | 0 | 0 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 760 | 8 | 11 | 1870000755 | ועדת איכות סביבה עירונית | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 761 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 7.6 | 1202000 | 163000 | 1365000 | 7 | 1250000 | 267000 | 1517000 | ||||||||||
| 762 | 8 | 12 | עבודות מים | ||||||||||||||
| 763 | 8 | 12 | 1913200432 | מים מוסדות ציבור | 0 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | ||||||||
| 764 | 8 | 12 | 1913200433 | מים מוסדות ציבור- שכונות חדשות | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | ||||||||
| 765 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ||||||||||
| 8 סה"כ | סה"כ אגף שפ"ע | 33.6 | 6427000 | 40042000 | 46469000 | 33.5 | 7039000 | 42555000 | 49594000 | ||||||||
| 766 | 9 | 1 | אגף החינוך | ||||||||||||||
| 767 | 9 | 1 | הוצאות הנהלה | ||||||||||||||
| 768 | 9 | 1 | 1811000110 | שכר מינהל חינוך | 15 | 3082000 | 0 | 3082000 | 13.6 | 3203000 | 0 | 3203000 | |||||
| 769 | 9 | 1 | שכר מינהל חינוך - מותנה | 1 | 136000 | 0 | 136000 | 1 | 136000 | 0 | 136000 | ||||||
| 770 | 9 | 1 | 1811002110 | שכר עוזר סגנית ראש העיר | 1 | 222000 | 0 | 222000 | 1 | 222000 | 0 | 222000 | |||||
| 771 | 9 | 1 | 1811000470 | ציוד משרדי מתכלה חינוך | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 772 | 9 | 1 | 1811000511 | כיבוד חינוך | 19000 | 19000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 773 | 9 | 1 | 1811000512 | הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים | 20000 | 20000 | |||||||||||
| 774 | 9 | 1 | 1811000522 | ספרות מקצועית חינוך | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 775 | 9 | 1 | 1811000533 | רכב מנהלת אגף חינוך | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 776 | 9 | 1 | 1811000410 | מתנות-סגנית | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 777 | 9 | 1 | 1811000421 | השתלמות-סגנית | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 778 | 9 | 1 | 1811000534 | רכב ס.ראש -העיר | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 779 | 9 | 1 | 1811000540 | תקשורת חינוך | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 780 | 9 | 1 | 1811000541 | דואר חינוך | 40000 | 40000 | 46000 | 46000 | |||||||||
| 781 | 9 | 1 | 1811001995 | דואר חינוך מותנה | 10000 | 10000 | |||||||||||
| 782 | 9 | 1 | 1811000550 | פרסום חינוך | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 783 | 9 | 1 | 1811000560 | משרדיות חינוך | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 784 | 9 | 1 | 1811000740 | כלים מכשירים וציוד | 19000 | 19000 | 17000 | 17000 | |||||||||
| 785 | 9 | 1 | 1811001740 | כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | |||||||||
| 786 | 9 | 1 | 1811001998 | כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש מותנה | 81000 | 81000 | |||||||||||
| 787 | 9 | 1 | 1811000742 | הוצ' מכונת צילום | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | |||||||||
| 788 | 9 | 1 | 1811000744 | השתלמות סייעות בחינוך המיוחד | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 789 | 9 | 1 | 1811000749 | נקיון אגף החינוך | 24000 | 24000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 790 | 9 | 1 | 1811000750 | עבודות קבלניות | 35000 | 35000 | 33000 | 33000 | |||||||||
| 791 | 9 | 1 | 1811001757 | חזון חינוכי והיערכות | 60000 | 60000 | 254000 | 254000 | |||||||||
| 792 | 9 | 1 | 1811000752 | מיחשוב מוסדות חינוך | 300000 | 300000 | 170000 | 170000 | |||||||||
| 793 | 9 | 1 | 1811000996 | מיחשוב מוסדות חינוך מותנה | 367000 | 367000 | |||||||||||
| 794 | 9 | 1 | 1811001780 | הוצאות שונות- מח' תפעול ולוגיסטיקה | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 795 | 9 | 1 | 1811000754 | בקרת הכנסות בתי ספר | 115000 | 115000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 796 | 9 | 1 | 1811000758 | השתתפות נסיעה לפולין | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 797 | 9 | 1 | 1811000757 | השתתפות נסיעה לפולין - מותנה | 15000 | 15000 | |||||||||||
| 798 | 9 | 1 | 1811000760 | ערב הוקרה לצוותי חינוך | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |||||||||
| 799 | 9 | 1 | 1811000992 | יום המחנך - מותנה | 0 | 0 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 800 | 9 | 1 | 1811000780 | הוצאות שונות חינוך | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 801 | 9 | 1 | 1811000781 | יוזמות פדגוגיות | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | |||||||||
| 802 | 9 | 1 | 1811001782 | יוזמות פדגוגיות מותנה | 172000 | 172000 | |||||||||||
| 803 | 9 | 1 | 1811001784 | יוזמות חינוכיות | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | |||||||||
| 804 | 9 | 1 | 1811001992 | יוזמות חינוכיות מותנה | 0 | 0 | 140000 | 140000 | |||||||||
| 805 | 9 | 1 | 1811001785 | יוזמות חינוכיות-כולל "קול קורא" - משוער | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 806 | 9 | 1 | 1811000782 | חידון התנ"ך | 13000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 807 | 9 | 1 | 1811000783 | שי לבוגרים | 42000 | 42000 | 38000 | 38000 | |||||||||
| 808 | 9 | 1 | 1811000784 | פרוייקט בני מצווה | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 809 | 9 | 1 | 1811000785 | אחרי לבגרות/ לצה"ל | 19000 | 19000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 810 | 9 | 1 | 1811000786 | בתי ספר מנגנים יסודי | 417000 | 417000 | 225000 | 225000 | |||||||||
| 811 | 9 | 1 | 1811000994 | בתי ספר מנגנים יסודי-מותנה | 0 | 0 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 812 | 9 | 1 | 1811000787 | פרויקט חלו"ן | 85000 | 85000 | 81000 | 81000 | |||||||||
| 813 | 9 | 1 | 1811000788 | תוכנות כספיות | 97000 | 97000 | 110000 | 110000 | |||||||||
| 814 | 9 | 1 | 1811000789 | מרכז מידע | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 815 | 9 | 1 | 1811000790 | פעולות חינוך ותגבור לבגרויות | 190000 | 190000 | 171000 | 171000 | |||||||||
| 816 | 9 | 1 | 1811000997 | פעולות חינוך ותגבור לבגרויות - מותנה | 229000 | 229000 | |||||||||||
| 817 | 9 | 1 | 1811000791 | התערבויות חינוכיות | 43000 | 43000 | 46000 | 46000 | |||||||||
| 818 | 9 | 1 | 1811000793 | נוער מתנדב | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 819 | 9 | 1 | 1811000794 | פרסומים חינוכיים | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 820 | 9 | 1 | 1811000841 | הצטיידות-פריצות | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 821 | 9 | 1 | 1811000870 | בנות שרות לאומי | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |||||||||
| 822 | 9 | 1 | 1811000930 | תוכנות ומחשוב בתי"ס | 109000 | 109000 | 104000 | 104000 | |||||||||
| 823 | 9 | 1 | 1811000970 | הוצאות עודפות- רכבים | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 824 | 9 | 1 | 1811000991 | הוראה מתקנת | 108000 | 108000 | 102000 | 102000 | |||||||||
| 825 | 9 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 3440000 | 3045000 | 6485000 | 15.6 | 3561000 | 4442000 | 8003000 | ||||||||||
| 826 | 9 | 2 | תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך | ||||||||||||||
| 827 | 9 | 2 | 1811110110 | שכר מחלקת חינוך-תחזוקה | 5 | 561000 | 0 | 561000 | 5 | 838000 | 0 | 838000 | |||||
| 828 | 9 | 2 | 1811110420 | תחזוקת מוסדות חינוך | 492000 | 492000 | 250000 | 250000 | |||||||||
| 829 | 9 | 2 | 1811110998 | תחזוקת מוסדות חינוך מותנה | 350000 | 350000 | |||||||||||
| 830 | 9 | 2 | 1811110419 | תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות | 170000 | 170000 | 220000 | 220000 | |||||||||
| 831 | 9 | 2 | 1811110421 | אבטחה ומיגון | 45000 | 45000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 832 | 9 | 2 | 1811110422 | גינון מוסדות חינוך | 474000 | 474000 | 480000 | 480000 | |||||||||
| 833 | 9 | 2 | 1811110999 | גינון מוסדות חינוך מותנה | 70000 | 70000 | |||||||||||
| 834 | 9 | 2 | 1811110423 | תחזוקת כיבוי אש | 48000 | 48000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 835 | 9 | 2 | 1811110994 | תחזוקת כיבוי אש מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 836 | 9 | 2 | 1811110424 | תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח | 72000 | 72000 | 82000 | 82000 | |||||||||
| 837 | 9 | 2 | 1811110996 | תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח מותנה | 68000 | 68000 | |||||||||||
| 838 | 9 | 2 | 1811110425 | תחזוקת חצר לימודית | 20000 | 20000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 839 | 9 | 2 | 1811110426 | תחזוקת מזגנים | 150000 | 150000 | 204000 | 204000 | |||||||||
| 840 | 9 | 2 | 1811110530 | רכב 34-327-39 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | |||||||||
| 841 | 9 | 2 | 1811110536 | רכב מנהל לוגיסטיקה | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 842 | 9 | 2 | 1811110537 | רכב תחזוקה 85-688-38 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 843 | 9 | 2 | 1811110538 | רכב תחזוקה חדש מותנה | 50000 | 50000 | |||||||||||
| 844 | 9 | 2 | 1811110741 | ציוד מחלקת תחזוקה | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 845 | 9 | 2 | 1811110995 | ציוד מחלקת תחזוקה מותנה | 0 | 0 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 846 | 9 | 2 | 1811110780 | הוצאות שונות-משוער | 5000 | 5000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 847 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 561000 | 1669000 | 2230000 | 5 | 838000 | 2642000 | 3480000 | ||||||||||
| 848 | 9 | 3 | גני ילדים | ||||||||||||||
| 849 | 9 | 3 | 1812300110 | שכר גני ילדים-טרום חובה | 58 | 5009000 | 5009000 | 53.6 | 6111000 | 6111000 | |||||||
| 850 | 9 | 3 | שכר גני ילדים טרום חובה תקנים 9-12.18 | 0 | 0 | 18 | 614000 | 614000 | |||||||||
| 851 | 9 | 3 | 1812300111 | שכר ריתמוסיקה | 9 | 798000 | 798000 | 9 | 838000 | 838000 | |||||||
| 852 | 9 | 3 | שכר ריתמוסיקה 9-12.18 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 101000 | |||||||||
| 853 | 9 | 3 | 1812301110 | שכר עוזרות גננות-סבב | 24.5 | 2448000 | 2448000 | 21.73 | 2451000 | 2451000 | |||||||
| 854 | 9 | 3 | שכר עוזרות גננות-סבב - תקנים 9-12.18 | 0 | 7 | 294000 | 294000 | ||||||||||
| 855 | 9 | 3 | 1812302110 | שכר גני ילדים חובה | 55.5 | 4954000 | 4954000 | 66.46000000000001 | 5153000 | 5153000 | |||||||
| 856 | 9 | 3 | שכר גני ילדים חובה -תקנים 9-12.18 | 35 | 1103000 | 1103000 | |||||||||||
| 857 | 9 | 3 | 1812303110 | שכר חונכות גני ילדים | 12.75 | 1301000 | 1301000 | 18.91 | 1967000 | 1967000 | |||||||
| 858 | 9 | 3 | 1812304110 | שכר מינהלת גני ילדים | 4 | 689000 | 689000 | 3 | 633000 | 633000 | |||||||
| 859 | 9 | 3 | שכר מינהלת גני ילדים תקן חדש | 1 | 126000 | 126000 | 2.8 | 210000 | 210000 | ||||||||
| 860 | 9 | 3 | 1812305110 | שכר גן אומנויות | 2 | 354000 | 354000 | 2 | 376000 | 376000 | |||||||
| 861 | 9 | 3 | 1812308110 | שכר גני ילדים-מילוי מקום | 452000 | 452000 | 0 | 588000 | 588000 | ||||||||
| 862 | 9 | 3 | 1812309110 | שכר סיעות שניות | 34 | 2704000 | 2704000 | 25 | 3929000 | 3929000 | |||||||
| 863 | 9 | 3 | סיעות שניות -תקנים 9-12.18 | 0 | 0 | 20 | 662000 | 662000 | |||||||||
| 864 | 9 | 3 | 1812310110 | שכר גני ילדים חטיבה צעירה | 6 | 732000 | 732000 | 4 | 524000 | 524000 | |||||||
| 865 | 9 | 3 | 1812300430 | חשמל גנ"י טרום חובה | 260000 | 260000 | 325000 | 325000 | |||||||||
| 866 | 9 | 3 | 1812300431 | מים-גני ילדים | 74000 | 74000 | 92000 | 92000 | |||||||||
| 867 | 9 | 3 | 1812300512 | הזנה גני ילדים חינוך מיוחד | 24000 | 24000 | 48000 | 48000 | |||||||||
| 868 | 9 | 3 | 1812300513 | הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך | 324000 | 324000 | 250000 | 250000 | |||||||||
| 869 | 9 | 3 | 1812300540 | תקשורת גני ילדים | 87000 | 87000 | 117000 | 117000 | |||||||||
| 870 | 9 | 3 | 1812300550 | פרסום גני ילדים | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 871 | 9 | 3 | 1812300560 | משרדיות גני ילדים | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 872 | 9 | 3 | 1812300570 | מיכון גני ילדים | 27000 | 27000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 873 | 9 | 3 | 1812300742 | הוצאות מכונת צילום | 24000 | 24000 | 34000 | 34000 | |||||||||
| 874 | 9 | 3 | 1812300744 | הנפקת שוברים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 875 | 9 | 3 | 1812300751 | עמלת גביה-גנ"י | 48000 | 48000 | 84000 | 84000 | |||||||||
| 876 | 9 | 3 | 1812300753 | עבודות קבלניות-משוער | 50000 | 50000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 877 | 9 | 3 | 1812300754 | הזנה גני ילדים-בוקר מ"מ | 863000 | 863000 | 1225000 | 1225000 | |||||||||
| 878 | 9 | 3 | 1812300755 | חינוך מיוחד העשרה - משוער | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |||||||||
| 879 | 9 | 3 | 1812300756 | תכניות פדגוגיות - משוער | 50000 | 50000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 880 | 9 | 3 | 1812300757 | מכון אדלר מותנה | 160000 | 160000 | |||||||||||
| 881 | 9 | 3 | 1812300758 | תל"ן גני ילדים משוער | 0 | 0 | 297000 | 297000 | |||||||||
| 882 | 9 | 3 | 1812300761 | גננות עובדות מדינה-השתתפות | 298000 | 298000 | 299000 | 299000 | |||||||||
| 883 | 9 | 3 | 1812300762 | גננות טרום חובה-עובדות מדינה | 7922000 | 7922000 | 9146000 | 9146000 | |||||||||
| 884 | 9 | 3 | 1812300763 | גננות חובה-עובדות מדינה משוער | 5100000 | 5100000 | 5491000 | 5491000 | |||||||||
| 885 | 9 | 3 | 1812300764 | הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 886 | 9 | 3 | 1812300780 | הוצאות אחרות גני ילדים | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 887 | 9 | 3 | 1812300782 | חגיגות עצמאות | 28000 | 28000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 888 | 9 | 3 | 1812300783 | סל תרבות-משוער | 147000 | 147000 | 196000 | 196000 | |||||||||
| 889 | 9 | 3 | 1812300787 | סייעת שניה העשרה משוער | 100000 | 100000 | 178000 | 178000 | |||||||||
| 890 | 9 | 3 | 1812300786 | גן מוזיקלי | 200000 | 200000 | 238000 | 238000 | |||||||||
| 891 | 9 | 3 | 1812300870 | תקציב שוטף גני ילדים | 366000 | 366000 | 496000 | 496000 | |||||||||
| 892 | 9 | 3 | 1812300871 | תקציב שוטף גן אומנויות | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 893 | 9 | 3 | 1812300872 | מרכז אביבית | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 894 | 9 | 3 | 1812300875 | פרויקט אביבית | 26000 | 26000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 895 | 9 | 3 | 1812300876 | פרויקט אביבית - מותנה | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 896 | 9 | 3 | 1812300930 | רכישת ציוד יסודי | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 897 | 9 | 3 | 1812301930 | רכישת ציוד יסודי מותנה | 100000 | 100000 | |||||||||||
| 898 | 9 | 3 | 1812320420 | תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.18 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |||||||||
| 899 | 9 | 3 | 1812320430 | חשמל גני ילדים 9-12.18 | 115000 | 115000 | 96000 | 96000 | |||||||||
| 900 | 9 | 3 | 1812320431 | מים גני ילדים 9-12.18 | 22000 | 22000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 901 | 9 | 3 | 1812320540 | תקשורת גני ילדים 9-12.18 | 22000 | 22000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 902 | 9 | 3 | 1812320761 | הזנה גני ילדים בוקר 9-12.18 | 322000 | 322000 | 277000 | 277000 | |||||||||
| 903 | 9 | 3 | 1812320763 | גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.18 | 924000 | 924000 | 780000 | 780000 | |||||||||
| 904 | 9 | 3 | 1812320762 | גננות חובה גני ילדים 9-12.18 משוער | 924000 | 924000 | 780000 | 780000 | |||||||||
| 905 | 9 | 3 | 1812320783 | סל תרבות גני ילדים 9-12.18 משוער | 33000 | 33000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 906 | 9 | 3 | 1812320787 | סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.18 משוער | 30000 | 30000 | 48000 | 48000 | |||||||||
| 907 | 9 | 3 | 1812320870 | תקציב שוטף גנ"י 9-12.18 | 230000 | 230000 | 252000 | 252000 | |||||||||
| 908 | 9 | 3 | 1812320871 | פתיחת שנה גנ"י 9-12.18 | 48000 | 48000 | |||||||||||
| 909 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 206.75 | 19567000 | 18919000 | 38486000 | 286.5 | 25554000 | 21801000 | 47355000 | ||||||||||
| 910 | 9 | 4 | מרכז לגיל הרך | ||||||||||||||
| 911 | 9 | 4 | 1812400110 | שכר פרא רפואי גיל הרך | 2.65 | 422000 | 0 | 422000 | 2.9499999999999997 | 441000 | 0 | 441000 | |||||
| 912 | 9 | 4 | 1812400430 | חשמל מרכז גיל הרך | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 913 | 9 | 4 | 1812400511 | כיבוד גיל הרך | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 914 | 9 | 4 | 1812400540 | תקשורת גיל הרך | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 915 | 9 | 4 | 1812400541 | מיכון גיל הרך | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 916 | 9 | 4 | 1812400740 | כלים מכשירים וציוד גיל הרך | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 917 | 9 | 4 | 1812400750 | כח אדם גיל הרך | 5000 | 5000 | |||||||||||
| 918 | 9 | 4 | 1812400751 | נקיון גיל הרך | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 919 | 9 | 4 | 1812400780 | השתתפות בפעולות גיל הרך | 350000 | 350000 | 165000 | 165000 | |||||||||
| 920 | 9 | 4 | 1812400998 | השתתפות בפעולות גיל הרך מותנה | 0 | 0 | 185000 | 185000 | |||||||||
| 921 | 9 | 4 | 1812400781 | השתתפות בפעולות גיל הרך - משוער | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||
| 922 | 9 | 4 | 1812400870 | תקציב שוטף מ.לגיל הרך | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |||||||
| 923 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.65 | 422000 | 436000 | 858000 | 2.9499999999999997 | 441000 | 443000 | 884000 | ||||||||||
| 924 | 9 | 5 | מועדוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 925 | 9 | 5 | 1812510110 | שכר מועדוניות | 6.8 | 835000 | 0 | 835000 | 6.8 | 885000 | 0 | 885000 | |||||
| 926 | 9 | 5 | 1812510540 | תקשורת מועדוניות | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 927 | 9 | 5 | 1812510740 | כלים מכשירים וציוד מועדוניות | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 928 | 9 | 5 | 1812510751 | שמירה מועדוניות | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 929 | 9 | 5 | 1812510752 | חוגי העשרה מועדוניות | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 930 | 9 | 5 | 1812510783 | הוצאות מועדוניות משוער | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 931 | 9 | 5 | 1812510784 | הזנה מועדוניות | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | |||||||||
| 932 | 9 | 5 | 1812510785 | הוצאות שוטפות מועדוניות | 26000 | 26000 | 29000 | 29000 | |||||||||
| 933 | 9 | 5 | 1812510787 | הפעלת מועדוניות | 13000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 934 | 9 | 5 | 1812510998 | הפעלת מועדוניות מותנה | 10000 | 10000 | |||||||||||
| 935 | 9 | 5 | |||||||||||||||
| 6.8 | 835000 | 334000 | 1169000 | 6.8 | 885000 | 347000 | 1232000 | ||||||||||
| 936 | 9 | 6 | בתי ספר יסודיים-ממלכתיים | ||||||||||||||
| 937 | 9 | 6 | 1813200110 | שכר מזכירות בתי ספר יסודי | 13 | 2073000 | 0 | 2073000 | 13 | 2346000 | 2346000 | ||||||
| 938 | 9 | 6 | שכר מזכירות בתי ספר יסודי 9-12.18 | 3 | 135000 | 135000 | |||||||||||
| 939 | 9 | 6 | 1813201110 | שכר אב בית- בתי ספר יסודי | 12 | 1631000 | 0 | 1631000 | 11 | 1852000 | 1852000 | ||||||
| 940 | 9 | 6 | שכר אב בית בתי ספר יסודי 9-12.18 | 0 | 0 | 2 | 252000 | 252000 | |||||||||
| 941 | 9 | 6 | שכר אב בית בית ספר B | 0 | 1 | 126000 | 126000 | ||||||||||
| 942 | 9 | 6 | 1813200431 | מים בתי ספר יסודיים | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | |||||||||
| 943 | 9 | 6 | 1813200512 | הזנה כיתה תקשורתית | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 944 | 9 | 6 | 1813200740 | כלים מכשירים וציוד | 328000 | 328000 | 295000 | 295000 | |||||||||
| 945 | 9 | 6 | 1813200741 | כילים מכשירים וציוד מותנה | 92000 | 92000 | |||||||||||
| 946 | 9 | 6 | 1813200746 | תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ | 61000 | 61000 | 74000 | 74000 | |||||||||
| 947 | 9 | 6 | 1813200751 | נקיון מוסדות חינוך - מ"מ | 1229000 | 1229000 | 1837000 | 1837000 | |||||||||
| 948 | 9 | 6 | 1813200752 | יוזמות חינוכיות משרד החינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 949 | 9 | 6 | 1813201752 | יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער | 85000 | 85000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 950 | 9 | 6 | 1813201754 | בריאות השן - משוער | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | |||||||||
| 951 | 9 | 6 | 1813200755 | תחזוקת מעליות | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 952 | 9 | 6 | 1813200758 | בתי ספר של החופש הגדול | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | |||||||||
| 953 | 9 | 6 | 1813200759 | השאלת ספרים משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 954 | 9 | 6 | 1813200780 | הוצאות שונות | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 955 | 9 | 6 | 1813200781 | הוצאות שונות - משוער | 25000 | 25000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 956 | 9 | 6 | 1813200782 | קרן קרב יסודי מ"מ | 1210000 | 1210000 | 850000 | 850000 | |||||||||
| 957 | 9 | 6 | 1813200996 | קרן קרב מותנה | 400000 | 400000 | |||||||||||
| 958 | 9 | 6 | 1813200783 | תלמידים עולים | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 959 | 9 | 6 | 1813200784 | אגרות תלמידי חוץ | 1400000 | 1400000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||
| 960 | 9 | 6 | 1813200785 | אנגלית כיתות א-ב | 300000 | 300000 | 270000 | 270000 | |||||||||
| 961 | 9 | 6 | 1813200789 | פרוייקט פר"ח | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 962 | 9 | 6 | 1813201789 | תמיכה פדגוגית | 70000 | 70000 | 0 | 0 | |||||||||
| 963 | 9 | 6 | 1813201998 | תמיכה פדגוגית מותנה | 93000 | 93000 | |||||||||||
| 964 | 9 | 6 | 1813200792 | שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער | 180000 | 180000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 965 | 9 | 6 | 1813200793 | בטיחות ושיפוצים | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 966 | 9 | 6 | 1813200795 | תקציב שוטף שכונות חדשות | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |||||||||
| 967 | 9 | 6 | 1813200796 | תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ | 159000 | 159000 | 254000 | 254000 | |||||||||
| 968 | 9 | 6 | 1813200931 | מחשב לכל ילד | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 969 | 9 | 6 | 1813200934 | הצטיידות משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 970 | 9 | 6 | 1813201870 | תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי | 248000 | 248000 | 207000 | 207000 | |||||||||
| 971 | 9 | 6 | 1813205870 | תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי | 251000 | 251000 | 256000 | 256000 | |||||||||
| 972 | 9 | 6 | 1813206870 | תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי | 326000 | 326000 | 314000 | 314000 | |||||||||
| 973 | 9 | 6 | 1813208870 | תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי | 358000 | 358000 | 348000 | 348000 | |||||||||
| 974 | 9 | 6 | 1813209870 | תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי | 329000 | 329000 | 321000 | 321000 | |||||||||
| 975 | 9 | 6 | 1813210110 | שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת | 38.6 | 4195000 | 0 | 4195000 | 47.160000000000004 | 5181000 | 0 | 5181000 | |||||
| 976 | 9 | 6 | שכר בתי ספר לקידום הילד-9-12.18 | 2.4 | 189000 | 0 | 189000 | ||||||||||
| 977 | 9 | 6 | 1813210430 | חשמל בי"ס פסגה / מכללה | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | ||||||
| 978 | 9 | 6 | 1813211110 | שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים | 9 | 1004000 | 0 | 1004000 | 8 | 987000 | 0 | 987000 | |||||
| 979 | 9 | 6 | 1813211870 | בית ספר שמעון פרס - תקציב | 242000 | 242000 | 447000 | 447000 | |||||||||
| 980 | 9 | 6 | 1813220870 | בי"ס שמעון פרס- תקציב ניהול עצמי | 81000 | 81000 | 0 | 0 | |||||||||
| 981 | 9 | 6 | 1813212870 | בית ספר חדש A - ניהול עצמי -תקציב שוטף | 134000 | 134000 | 184000 | 184000 | |||||||||
| 982 | 9 | 6 | 1813212430 | בית ספר חדש A חשמל | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 983 | 9 | 6 | 1813212431 | בית ספר חדש A מים | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 984 | 9 | 6 | 1813212788 | בית ספר חדש A תכנה כספית + הדרכה | 0 | 0 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 985 | 9 | 6 | 1813213870 | בית ספר חדש B - ניהול עצמי -תקציב שוטף | 0 | 0 | 345000 | 345000 | |||||||||
| 986 | 9 | 6 | 1813213430 | בית ספר חדש B חשמל | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 987 | 9 | 6 | 1813213431 | בית ספר חדש B מים | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 988 | 9 | 6 | 1813213788 | בית ספר חדש B תכנה כספית + הדרכה | 0 | 0 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 989 | 9 | 6 | 1813214870 | בית ספר חדש חורשים - ניהול עצמי 9-12.18 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | |||||||||
| 990 | 9 | 6 | 1813214430 | בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.18 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 991 | 9 | 6 | 1813214431 | בית ספר חדש חורשים מים 9-12.18 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 992 | 9 | 6 | 1813214751 | בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.18 | 0 | 0 | 176000 | 176000 | |||||||||
| 993 | 9 | 6 | 1813214788 | בית ספר חדש חורשים תכנה כספית + הדרכה 9-12.18 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 994 | 9 | 6 | 1813220430 | חשמל - שכונות חדשות | 90000 | 90000 | 0 | 0 | |||||||||
| 995 | 9 | 6 | 1813220431 | מים - שכונות חדשות | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |||||||||
| 996 | 9 | 6 | 1813220751 | ניקיון - שכונות חדשות | 225000 | 225000 | 0 | 0 | |||||||||
| 997 | 9 | 6 | 1813220788 | תוכנה כספית + הדרכה - שכונות חדשות | 17000 | 17000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 998 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 72.6 | 8903000 | 9328000 | 18231000 | 87.56 | 11068000 | 11298000 | 22366000 | ||||||||||
| 999 | 9 | 7 | חינוך מיוחד | ||||||||||||||
| 1000 | 9 | 7 | 1813300110 | שכר נאות אילנה | 21.7 | 3001000 | 0 | 3001000 | 22.3 | 3018000 | 0 | 3018000 | |||||
| 1001 | 9 | 7 | 1813300420 | תחזוקת מבנים | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1002 | 9 | 7 | 1813300421 | תחזוקת מזגנים | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1003 | 9 | 7 | 1813300430 | חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 1004 | 9 | 7 | 1813300431 | מים-נאות אילנה | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 1005 | 9 | 7 | 1813300433 | חומרי ניקיון | 38000 | 38000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 1006 | 9 | 7 | 1813300450 | ריהוט ואחזקתו | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1007 | 9 | 7 | 1813300511 | כיבוד-נאות אילנה | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1008 | 9 | 7 | 1813300512 | הזנת ילדים | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | |||||||||
| 1009 | 9 | 7 | 1813300522 | ספרות מקצועית | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 1010 | 9 | 7 | 1813300540 | תקשורת חינוך מיוחד | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 1011 | 9 | 7 | 1813300560 | מכשירי כתיבה הדפסות | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1012 | 9 | 7 | 1813300740 | כלים מכשירים וציוד | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 1013 | 9 | 7 | 1813300751 | ניקיון -נאות אילנה | 228000 | 228000 | 246000 | 246000 | |||||||||
| 1014 | 9 | 7 | 1813300752 | שמירה-נאות אילנה | 120000 | 120000 | 149000 | 149000 | |||||||||
| 1015 | 9 | 7 | 1813300780 | הוצאות שונות | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 1016 | 9 | 7 | 1813300781 | הוצאות שונות משוער | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 1017 | 9 | 7 | 1813300870 | תקציב שוטף | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1018 | 9 | 7 | 1813300872 | מחשבים ותוכנות | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1019 | 9 | 7 | 1813300930 | רכישת ציוד יסודי | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1020 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 21.7 | 3001000 | 1015000 | 4016000 | 22.3 | 3018000 | 1164000 | 4182000 | ||||||||||
| 1021 | 9 | 8 | מרכז מצויינות | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1022 | 9 | 8 | 1813400110 | שכר מרכז מצויינות | 1.35 | 180000 | 0 | 180000 | 1.5 | 242000 | 0 | 242000 | |||||
| 1023 | 9 | 8 | 1813400540 | תקשורת סלולרית מרכז מצויינות | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1024 | 9 | 8 | 1813400550 | פרסום מרכז מצויינות | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1025 | 9 | 8 | 1813400780 | הוצאות שונות מרכז מצויינות | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1026 | 9 | 8 | 1813400872 | ברוכי כשרונות כללי משוער | 132000 | 132000 | |||||||||||
| 1027 | 9 | 8 | 1813400874 | ברוכי כשרונות ד'-ו' | 202000 | 202000 | 209000 | 209000 | |||||||||
| 1028 | 9 | 8 | 1813400875 | מוכשרים מתמטיקה | 394000 | 394000 | 414000 | 414000 | |||||||||
| 1029 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 1.35 | 180000 | 633000 | 813000 | 1.5 | 242000 | 791000 | 1033000 | ||||||||||
| 1030 | 9 | 9 | מתי"א | ||||||||||||||
| 1031 | 9 | 9 | 1813600110 | שכר מתי"א | 1 | 140000 | 0 | 140000 | 1 | 156000 | 0 | 156000 | |||||
| 1032 | 9 | 9 | 1813600420 | תחזוקת מבנים מתי"א | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1033 | 9 | 9 | 1813600430 | חשמל מתי"א | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1034 | 9 | 9 | 1813600431 | מים-מתי"א | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 1035 | 9 | 9 | 1813600540 | תקשורת - מתי"א | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 1036 | 9 | 9 | 1813600740 | כלים מכשירים וציוד מתי"א | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 1037 | 9 | 9 | 1813600751 | ניקיון - מתי"א | 62000 | 62000 | 72000 | 72000 | |||||||||
| 1038 | 9 | 9 | 1813600781 | יוזמות משרד החינוך מתי"א - משוער | 30000 | 30000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1039 | 9 | 9 | 1813600870 | הוצאות שוטפות מתי"א | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1040 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | 140000 | 156000 | 296000 | 1 | 156000 | 235000 | 391000 | ||||||||||
| 1041 | 9 | 10 | פסג"ה | ||||||||||||||
| 1042 | 9 | 10 | 1813700110 | שכר פסג"ה | 2.5 | 366000 | 366000 | 2.5 | 373000 | 0 | 373000 | ||||||
| 1043 | 9 | 10 | 1813700751 | נקיון פסג"ה | 78000 | 78000 | 79000 | 79000 | |||||||||
| 1044 | 9 | 10 | 1813700870 | תקציב שוטף | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 1045 | 9 | 10 | 1813700871 | מרכז פסגה משוער | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1046 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 1047 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 2.5 | 366000 | 218000 | 584000 | 2.5 | 373000 | 215000 | 588000 | ||||||||||
| 1048 | 9 | 11 | חטיבת ביניים-יובל | ||||||||||||||
| 1049 | 9 | 11 | 1814300110 | שכר היובל | 6 | 743000 | 0 | 743000 | 6 | 847000 | 0 | 847000 | |||||
| 1050 | 9 | 11 | 1814300430 | חשמל היובל | 115000 | 115000 | 125000 | 125000 | |||||||||
| 1051 | 9 | 11 | 1814300431 | מים-חט"ב יובל | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | |||||||||
| 1052 | 9 | 11 | 1814300740 | כלים מכשירים וציוד - היובל | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1053 | 9 | 11 | 1814300998 | כילים מכשירים וציוד היובל מותנה | 15000 | 15000 | |||||||||||
| 1054 | 9 | 11 | 1814300741 | כיתה כתומה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1055 | 9 | 11 | 1814300743 | בי"ס מנגן - היובל | 62000 | 62000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 1056 | 9 | 11 | 1814300995 | בי"ס מנגן - היובל מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1057 | 9 | 11 | 1814300746 | תוכנית תקשוב היובל | 24000 | 24000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 1058 | 9 | 11 | 1814300744 | יוזמות משרד החינוך -משוער | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1059 | 9 | 11 | 1814300751 | ניקיון היובל | 308000 | 308000 | 330000 | 330000 | |||||||||
| 1060 | 9 | 11 | 1814300757 | תמיכות - מחשבים לתלמידים | 26000 | 26000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 1061 | 9 | 11 | 1814300780 | הוצאות אחרות - היובל | 26000 | 26000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1062 | 9 | 11 | 1814300782 | קרן קרב היובל | 170000 | 170000 | 190000 | 190000 | |||||||||
| 1063 | 9 | 11 | 1814300871 | תקציב שוטף-היובל | 112000 | 112000 | 120000 | 120000 | |||||||||
| 1064 | 9 | 11 | 1814300873 | תגבור סייעות היובל | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1065 | 9 | 11 | 1814300781 | הוצאות שונות משוער | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 1066 | 9 | 11 | 1814300785 | מנהיגות יובל | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1067 | 9 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 743000 | 1478000 | 2221000 | 6 | 847000 | 1742000 | 2589000 | ||||||||||
| 1068 | 9 | 12 | חטיבת ביניים -גוונים | ||||||||||||||
| 1069 | 9 | 12 | 1814400110 | שכר חטיבת ביניים-גוונים | 6 | 914000 | 0 | 914000 | 6 | 992000 | 0 | 992000 | |||||
| 1070 | 9 | 12 | 1814400430 | חשמל גוונים | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | |||||||||
| 1071 | 9 | 12 | 1814400431 | מים-חט"ב גוונים | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | |||||||||
| 1072 | 9 | 12 | 1814400740 | כלים מכשירים וציוד - גוונים | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 1073 | 9 | 12 | 1814400743 | בי"ס מנגן - גוונים | 62000 | 62000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 1074 | 9 | 12 | 1814400997 | בי"ס מנגן - גוונים מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1075 | 9 | 12 | 1814400744 | יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1076 | 9 | 12 | 1814400746 | תוכנית תקשוב - גוונים | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 1077 | 9 | 12 | 1814400751 | נקיון-גוונים | 303000 | 303000 | 319000 | 319000 | |||||||||
| 1078 | 9 | 12 | 1814400757 | תמיכות - מחשבים לתלמידים | 26000 | 26000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 1079 | 9 | 12 | 1814400780 | הוצאות שונות-גוונים | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1080 | 9 | 12 | 1814400781 | הוצאות שונות משוער | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 1081 | 9 | 12 | 1814400782 | קרן קרב-גוונים | 154000 | 154000 | 189000 | 189000 | |||||||||
| 1082 | 9 | 12 | 1814400783 | מנהיגות-גוונים | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1083 | 9 | 12 | 1814400871 | תקציב שוטף-גוונים | 113000 | 113000 | 124000 | 124000 | |||||||||
| 1084 | 9 | 12 | 1814400784 | תגבור סייעות גוונים | 12000 | 12000 | |||||||||||
| 1085 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| 6 | 914000 | 1469000 | 2383000 | 6 | 992000 | 1612000 | 2604000 | ||||||||||
| 1086 | 9 | 13 | חטיבת ביניים - חדש | ||||||||||||||
| 1087 | 9 | 13 | שכר חטיבת ביניים 9-12.18 | 2 | 90000 | 0 | 90000 | ||||||||||
| 1088 | 9 | 13 | 1814500430 | חשמל - חט"ב חדש | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | ||||||||
| 1089 | 9 | 13 | 1814500431 | מים - חט"ב חדש | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | ||||||||
| 1090 | 9 | 13 | 1814500751 | ניקיון - חט"ב חדש | 0 | 0 | 0 | 176000 | 176000 | ||||||||
| 1091 | 9 | 13 | 1814500871 | תקציב - חט"ב חדש | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | ||||||||
| 1092 | 9 | 13 | תוכנה חט"ב חדש | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1093 | 9 | 13 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90000 | 377000 | 467000 | ||||||||||
| 1094 | 9 | 14 | תיכון בגין | ||||||||||||||
| 1095 | 9 | 14 | 1815000110 | שכר תיכון בגין | 18.5 | 2837000 | 0 | 2837000 | 17 | 2980000 | 0 | 2980000 | |||||
| 1096 | 9 | 14 | תיכון בגין - תקן חדש לבורנטית מותנה | 1 | 74000 | 0 | 74000 | 1 | 94000 | 0 | 94000 | ||||||
| 1097 | 9 | 14 | 1815000111 | שכר מורים-בגין | 120 | 27200000 | 0 | 27200000 | 120 | 28100000 | 0 | 28100000 | |||||
| 1098 | 9 | 14 | 1815000430 | מאור כוח חימום-בגין | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |||||||||
| 1099 | 9 | 14 | 1815000431 | מים-בגין | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | |||||||||
| 1100 | 9 | 14 | 1815000530 | רכב מנהלת בי"ס בגין | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1101 | 9 | 14 | 1815000741 | הצטיידות למעבדות ושונות-בגין | 133000 | 133000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 1102 | 9 | 14 | 1815000997 | הצטיידות מעבדות-מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1103 | 9 | 14 | 1815000751 | ניקיון בגין | 950000 | 950000 | 952000 | 952000 | |||||||||
| 1104 | 9 | 14 | 1815000873 | השתתפות בעתודה מדעית בגין | 28000 | 28000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 1105 | 9 | 14 | 1815000780 | הוצ" אחרות-בגין | 8000 | 8000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1106 | 9 | 14 | 1815000782 | הוצ" אחרות-משוער | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 1107 | 9 | 14 | 1815000871 | תקציב שוטף-בגין | 222000 | 222000 | 208000 | 208000 | |||||||||
| 1108 | 9 | 14 | 1815000931 | דמי שתיה למורים-בגין משוער | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 1109 | 9 | 14 | 1815000932 | מגמת רובוטיקה-בגין | 16000 | 16000 | 58000 | 58000 | |||||||||
| 1110 | 9 | 14 | 1815100757 | טכנאי מחשבים בגין | 143000 | 143000 | 140000 | 140000 | |||||||||
| 1111 | 9 | 14 | 1815100998 | טכנאי מחשבים בגין מותנה | 100000 | 100000 | |||||||||||
| 1112 | 9 | 14 | |||||||||||||||
| 139.5 | 30111000 | 2176000 | 32287000 | 138 | 31174000 | 2293000 | 33467000 | ||||||||||
| 1113 | 9 | 15 | מכללת ראש העין | ||||||||||||||
| 1114 | 9 | 15 | 1816000110 | שכר מכללה | 1.3 | 261000 | 0 | 261000 | 1.3 | 261000 | 0 | 261000 | |||||
| 1115 | 9 | 15 | 1816000420 | מתקנים וציוד | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1116 | 9 | 15 | 1816000511 | כיבוד מכללה | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1117 | 9 | 15 | 1816000540 | תקשורת מכללה | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 1118 | 9 | 15 | 1816000550 | פרסום מכללה | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1119 | 9 | 15 | 1816000744 | אתר מיכללה | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 1120 | 9 | 15 | 1816000750 | ניקיון מכללה | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | |||||||||
| 1121 | 9 | 15 | 1816000780 | הוצאות שונות - משוער | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1122 | 9 | 15 | |||||||||||||||
| 1.3 | 261000 | 169000 | 430000 | 1.3 | 261000 | 247000 | 508000 | ||||||||||
| 1123 | 9 | 16 | שמירה ובטחון | ||||||||||||||
| 1124 | 9 | 16 | 1817100110 | שכר קב"ט מוסדות חינוך | 3 | 477000 | 0 | 477000 | 3 | 557000 | 0 | 557000 | |||||
| 1125 | 9 | 16 | 1817100750 | שמירה | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | |||||||||
| 1126 | 9 | 16 | 1817100753 | מאבטחים למוס"ח חדשים | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1127 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | 477000 | 2650000 | 3127000 | 3 | 557000 | 2650000 | 3207000 | ||||||||||
| 1128 | 9 | 17 | שרות פסיכולוגי | ||||||||||||||
| 1129 | 9 | 17 | 1817300110 | שכר שרות פסיכולוגי | 18.7 | 3342000 | 0 | 3342000 | 18.7 | 3752000 | 0 | 3752000 | |||||
| 1130 | 9 | 17 | שכר שרות פסיכולוגי - מותנה | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 84000 | 0 | 84000 | |||||||
| 1131 | 9 | 17 | 1817300420 | תחזוקת מבנים-שפ"י | 8000 | 8000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 1132 | 9 | 17 | 1817300430 | חשמל-שפ"י | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 1133 | 9 | 17 | 1817300450 | ריהוט ואחזקה | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1134 | 9 | 17 | 1817300511 | כיבוד שפ"י | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 1135 | 9 | 17 | 1817300522 | ספרות מקצועית שפ"י | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1136 | 9 | 17 | 1817300540 | תקשורת - שפ"י | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 1137 | 9 | 17 | 1817300560 | משרדיות שפ"י | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1138 | 9 | 17 | 1817300740 | כלים מכשירים וציוד | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1139 | 9 | 17 | 1817300998 | כלים מכשירים וציוד מותנה | 14000 | 14000 | |||||||||||
| 1140 | 9 | 17 | 1817300741 | מחשבים ותוכנות -שפ"י | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 1141 | 9 | 17 | 1817300751 | ניקיון שפ"י | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1142 | 9 | 17 | 1817300754 | איבחונים-משוער | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 1143 | 9 | 17 | 1817300755 | הדרכת פסיכולוגים -משוער | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | |||||||||
| 1144 | 9 | 17 | 1817300780 | הוצאות שונות שפ"י | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1145 | 9 | 17 | 1817300781 | הוצאות שונות-משוער | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 1146 | 9 | 17 | 1817300782 | מרכז מא"ה- משוער | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1147 | 9 | 17 | 1817300783 | שירותי בריאות נפש | 91000 | 91000 | 96000 | 96000 | |||||||||
| 1148 | 9 | 17 | 1817300870 | בת שרות לאומי (0.5 משרה) | 31000 | 31000 | 57000 | 57000 | |||||||||
| 1149 | 9 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19.7 | 3342000 | 475000 | 3817000 | 19.2 | 3836000 | 536000 | 4372000 | ||||||||||
| 1150 | 9 | 18 | ביטוח תלמידים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1151 | 9 | 18 | 1817500440 | גני- ילדים | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | |||||||||
| 1152 | 9 | 18 | 1817500441 | בתי- ספר יסודיים | 211000 | 211000 | 186000 | 186000 | |||||||||
| 1153 | 9 | 18 | 1817500442 | בתי- ספר על- יסודיים | 211000 | 211000 | 161000 | 161000 | |||||||||
| 1154 | 9 | 18 | 1817500443 | בי"ס נאות אילנה | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1155 | 9 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 507000 | 507000 | ||||||||||
| 1156 | 9 | 19 | רווחה חינוכית | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1157 | 9 | 19 | 1817600784 | תגבור לימודי עי"ס-משוער | 40000 | 40000 | 53000 | 53000 | |||||||||
| 1158 | 9 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | ||||||||||
| 1159 | 9 | 20 | קצין ביקור סדיר | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1160 | 9 | 20 | 1817700110 | שכר קב"סים | 3.25 | 629000 | 0 | 629000 | 3.25 | 653000 | 0 | 653000 | |||||
| 1161 | 9 | 20 | 1817700750 | חונכויות | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1162 | 9 | 20 | 1817700752 | מניעת נשירה חונכויות - משוער | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1163 | 9 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.25 | 629000 | 16000 | 645000 | 3.25 | 653000 | 34000 | 687000 | ||||||||||
| 1164 | 9 | 21 | הסעות תלמידים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1165 | 9 | 21 | 1817800710 | הסעות תלמידים-חינוך מיוחד | 6000000 | 6000000 | 6938000 | 6938000 | |||||||||
| 1166 | 9 | 21 | 1817800711 | הסעות חינוך רגיל | 500000 | 500000 | 291000 | 291000 | |||||||||
| 1167 | 9 | 21 | 1817800712 | ליווי הסעות | 2750000 | 2750000 | 3500000 | 3500000 | |||||||||
| 1168 | 9 | 21 | 1817800713 | החזרי נסיעות | 425000 | 425000 | 556000 | 556000 | |||||||||
| 1169 | 9 | 21 | 1817800714 | הסעות חינוך רגיל חריגים | 0 | 0 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 1170 | 9 | 21 | 1817800998 | בקרת הסעות מותנה | 0 | 0 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1171 | 9 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 9675000 | 9675000 | 0 | 0 | 11410000 | 11410000 | ||||||||||
| 1172 | 9 | 22 | יחידה לקידום נוער | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1173 | 9 | 22 | 1828901110 | שכר עובדי נוער וקהילה | 4.5 | 847000 | 0 | 847000 | 4.5 | 936000 | 0 | 936000 | |||||
| 1174 | 9 | 22 | 1828900812 | מורות חיילות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1175 | 9 | 22 | 1828900813 | נוער מנותק | 55000 | 55000 | 54000 | 54000 | |||||||||
| 1176 | 9 | 22 | 1828900814 | נוער עולה | 32000 | 32000 | 29000 | 29000 | |||||||||
| 1177 | 9 | 22 | 1828900815 | פרוייקט הילה | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 1178 | 9 | 22 | 1828900816 | הכנה לצה"ל | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1179 | 9 | 22 | 1828900819 | פרוייקט נוער בסיכון | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 1180 | 9 | 22 | 1828900825 | שי למתגייס | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1181 | 9 | 22 | 1828900995 | נוער עולה | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1182 | 9 | 22 | |||||||||||||||
| 4.5 | 847000 | 134000 | 981000 | 4.5 | 936000 | 126000 | 1062000 | ||||||||||
| 1183 | 9 | 23 | ספריה | ||||||||||||||
| 1184 | 9 | 23 | 1823000110 | שכר ספריה עירונית | 3.95 | 691000 | 0 | 691000 | 3.95 | 727000 | 0 | 727000 | |||||
| 1185 | 9 | 23 | 1823000420 | תחזוקת מבנים ספריה | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1186 | 9 | 23 | 1823000430 | חשמל ספריה | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 1187 | 9 | 23 | 1823000431 | מים ספריה | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1188 | 9 | 23 | 1823000511 | כיבוד ספריה | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1189 | 9 | 23 | 1823000522 | רכישת ספרים | 28000 | 28000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 1190 | 9 | 23 | 1823000523 | פעילות ספרותית | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1191 | 9 | 23 | 1823000524 | מתקן להשאלת ספרים | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1192 | 9 | 23 | 1823000525 | ספרים והצטיידות -משוער | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 1193 | 9 | 23 | 1823000930 | מחשבים לספריה | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1194 | 9 | 23 | 1823000540 | תקשורת ספריה | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1195 | 9 | 23 | 1823000550 | פרסום ספריה | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1196 | 9 | 23 | 1823000740 | כלים מכשירים וציוד ספריה | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1197 | 9 | 23 | 1823000742 | הוצאות מכונת צילום ספריה | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1198 | 9 | 23 | 1823000750 | נקיון ספריה | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | |||||||||
| 1199 | 9 | 23 | 1823000752 | תחזוקת מחשבים ספריה | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 1200 | 9 | 23 | 1823000753 | תוכנות ספריה | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 1201 | 9 | 23 | 1823000754 | תחזוקת מעלית ספריה | 13000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1202 | 9 | 23 | 1823000780 | הוצאות שונות ספריה | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 1203 | 9 | 23 | 1823000781 | פעולות ספרותיות -משוער | 23000 | 23000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1204 | 9 | 23 | 1823100420 | תחזוקת מבנים ומזגנים ספריה | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1205 | 9 | 23 | |||||||||||||||
| 3.95 | 691000 | 480000 | 1171000 | 3.95 | 727000 | 610000 | 1337000 | ||||||||||
| 1206 | 9 | 24 | נוער וצעירים | ||||||||||||||
| 1207 | 9 | 24 | 1821001997 | תמיכות בתנועות נוער | 297000 | 297000 | |||||||||||
| 1208 | 9 | 24 | 1821000997 | תמיכות בתנועות נוער -מותנה | 0 | 0 | 267000 | 267000 | |||||||||
| 1821000994 | תמיכות נוער לשכונות חדשות | 0 | 0 | 120000 | 120000 | ||||||||||||
| 1209 | 9 | 24 | 1821000996 | תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים | 60000 | 60000 | 54000 | 54000 | |||||||||
| 1821001999 | תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים מותנה | 0 | 0 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
| 1210 | 9 | 24 | 1828200110 | שכר נוער וצעירים | 6.5 | 1014000 | 0 | 1014000 | 6.6 | 1025000 | 0 | 1025000 | |||||
| 1211 | 9 | 24 | שכר הדרכת נוער -מותנה | 2.2 | 112000 | 0 | 112000 | 2 | 270000 | 0 | 270000 | ||||||
| 1212 | 9 | 24 | 1828200782 | נוער במרכז העניינים -משוער | 38000 | 38000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 1213 | 9 | 24 | 1828200430 | חשמל מועדוני נוער | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | |||||||||
| 1214 | 9 | 24 | 1828200431 | מים-מועדוני נוער | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 1215 | 9 | 24 | 1828200822 | תחזוקת מרתף-ניקיון | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1216 | 9 | 24 | 1828200870 | מועצת נוער עירונית | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1217 | 9 | 24 | 1828200871 | פעולות נוער | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | |||||||||
| 1218 | 9 | 24 | 1828200998 | פעולות נוער - מותנה | 0 | 0 | 136000 | 136000 | |||||||||
| 1219 | 9 | 24 | 1828200872 | הפעלת מועדוני נוער | 95000 | 95000 | 85000 | 85000 | |||||||||
| 1220 | 9 | 24 | 1828201872 | כנס מתגייסים | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1221 | 9 | 24 | 1828200874 | פעולות צעירים | 150000 | 150000 | 175000 | 175000 | |||||||||
| 1222 | 9 | 24 | 1828200876 | פעולות צעירים - מותנה | 0 | 0 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 1223 | 9 | 24 | 1828201878 | מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות | 97000 | 97000 | 37000 | 37000 | |||||||||
| 1224 | 9 | 24 | 1828200878 | מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות - מותנה | 50000 | 50000 | |||||||||||
| 1225 | 9 | 24 | 1828202110 | מועדון שבזי - שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1226 | 9 | 24 | 1828200875 | פעולות נוער -משוער | 300000 | 300000 | 350000 | 350000 | |||||||||
| 1227 | 9 | 24 | 1828200877 | מועדון שבזי - הפעלה | 87000 | 87000 | 78000 | 78000 | |||||||||
| 1228 | 9 | 24 | 1828200879 | מועדון שבזי הפעלה - מותנה | 57000 | 57000 | |||||||||||
| 1229 | 9 | 24 | 1828200996 | פעילות קיץ נוער | 85000 | 85000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 1230 | 9 | 24 | 1828201996 | פעילות קיץ נוער - מותנה | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 1231 | 9 | 24 | 1828200882 | עיר הילדים והנוער - משוער | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | |||||||||
| 1232 | 9 | 24 | אחזקת מועדוני נוער - שיפוץ | 0 | 0 | 25000 | 25000 | ||||||||||
| 1233 | 9 | 24 | 1828200781 | עיר בשינוי | 200000 | 200000 | 130000 | 130000 | |||||||||
| 1234 | 9 | 24 | 1828201998 | עיר בשינוי מותנה | 0 | 0 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 1235 | 9 | 24 | |||||||||||||||
| 8.7 | 1126000 | 2101000 | 3227000 | 8.6 | 1295000 | 2736000 | 4031000 | ||||||||||
| סה"כ חינוך ממלכתי | 533.25 | 76556000 | 57198000 | 133754000 | 627.5100000000001 | 87504000 | 68311000 | 155815000 | |||||||||
| 1236 | 9 | 1 | חינוך ממלכתי דתי | ||||||||||||||
| 1237 | 9 | 1 | גני ילדים ממ"ד | ||||||||||||||
| 1238 | 9 | 1 | 1812301430 | חשמל גנ"י ילדים טרום חובה | 90000 | 90000 | 96000 | 96000 | |||||||||
| 1239 | 9 | 1 | 1812301431 | מים גני ילדים ממ"ד | 55000 | 55000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 1240 | 9 | 1 | 1812301513 | הזנה גני ילדים-יוח"א | 529000 | 529000 | 495000 | 495000 | |||||||||
| 1241 | 9 | 1 | 1812301540 | תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד | 50000 | 50000 | 51000 | 51000 | |||||||||
| 1242 | 9 | 1 | 1812301550 | פרסום-הוצ' רישום | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1243 | 9 | 1 | 1812301570 | מיכון גנ"י ממ"ד | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 1244 | 9 | 1 | 1812301744 | הנפקת שוברים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 1245 | 9 | 1 | 1812301751 | עמ' גביה-מלגם | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||||||
| 1246 | 9 | 1 | 1812301754 | הזנה גני ילדים-בוקר | 581000 | 581000 | 651000 | 651000 | |||||||||
| 1247 | 9 | 1 | 1812301782 | חגיגות עצמאות | 20000 | 20000 | 33000 | 33000 | |||||||||
| 1248 | 9 | 1 | 1812301870 | תקציב שוטף גנ"י | 251000 | 251000 | 294000 | 294000 | |||||||||
| 1249 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1617000 | 1617000 | 0 | 0 | 1721000 | 1721000 | ||||||||||
| 1250 | 9 | 2 | בתי"ס יסודיים ממ"ד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1251 | 9 | 2 | 1813201751 | נקיון מוסדות חינוך | 643000 | 643000 | 695000 | 695000 | |||||||||
| 1252 | 9 | 2 | 1813201782 | קרן קרב | 458000 | 458000 | 508000 | 508000 | |||||||||
| 1253 | 9 | 2 | 1813202870 | בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי | 137000 | 137000 | 160000 | 160000 | |||||||||
| 1254 | 9 | 2 | 1813203870 | בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי | 217000 | 217000 | 235000 | 235000 | |||||||||
| 1255 | 9 | 2 | 1813204870 | בי"ס צורים ניהול עצמי | 258000 | 258000 | 235000 | 235000 | |||||||||
| 1256 | 9 | 2 | 1813207430 | חשמל בי"ס רמב"ם | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | |||||||||
| 1257 | 9 | 2 | 1813207870 | בי"ס רמב"ם ניהול עצמי | 257000 | 257000 | 248000 | 248000 | |||||||||
| 1258 | 9 | 2 | 1813208431 | מים בתי ספר יסודי ממ"ד | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||
| 1259 | 9 | 2 | 1813201785 | קרן מוריה | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | |||||||||
| 1260 | 9 | 2 | 1813201786 | רשת נועם | 50000 | 50000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 1261 | 9 | 2 | 1813201746 | תוכנית תקשוב -יסודי ממד | 48000 | 48000 | 43000 | 43000 | |||||||||
| 1262 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 2751000 | 2751000 | 0 | 0 | 2852000 | 2852000 | ||||||||||
| 1263 | 9 | 3 | אולפנה זבולון | ||||||||||||||
| 1264 | 9 | 3 | 1815200110 | שכר-אולפנת זבולון | 10 | 1336000 | 0 | 1336000 | 12 | 1788000 | 0 | 1788000 | |||||
| 1265 | 9 | 3 | 1815200111 | שכר מורים-אולפנה | 20 | 4406000 | 0 | 4406000 | 20 | 4550000 | 0 | 4550000 | |||||
| 1266 | 9 | 3 | 1815200422 | תחזוקת חצר לימודית-אולפנה | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1267 | 9 | 3 | 1815200430 | חשמל-אולפנה | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||
| 1268 | 9 | 3 | 1815200431 | מים-אולפנה | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 1269 | 9 | 3 | 1815200741 | הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1270 | 9 | 3 | 1815200995 | הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה מותנה | 65000 | 65000 | |||||||||||
| 1271 | 9 | 3 | 1815200742 | כתה כתומה תשתיות והצטיידות | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 1272 | 9 | 3 | 1815200745 | מגמת מוסיקה | 58000 | 58000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 1273 | 9 | 3 | 1815200994 | מגמת מוסיקה מותנה | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1274 | 9 | 3 | 1815200746 | תוכנית תקשוב -אולפנה | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1275 | 9 | 3 | 1815200750 | תחזוקת מחשבים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1276 | 9 | 3 | 1815200751 | ניקיון אולפנת זבולון | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | |||||||||
| 1277 | 9 | 3 | 1815200760 | שאילת מורים-אולפנה | 800000 | 800000 | 1750000 | 1750000 | |||||||||
| 1278 | 9 | 3 | 1815200780 | הוצאות שונות-אולפנה | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1279 | 9 | 3 | 1815200781 | הוצאות שונות משוער-אולפנה | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 1280 | 9 | 3 | 1815200784 | רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער | 140000 | 140000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 1281 | 9 | 3 | 1815200871 | תקציב שוטף-אולפנה | 109000 | 109000 | 110000 | 110000 | |||||||||
| 1282 | 9 | 3 | 1815200931 | דמי שתיה למורים | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1283 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 30 | 5742000 | 1742000 | 7484000 | 32 | 6338000 | 2651000 | 8989000 | ||||||||||
| 1284 | 9 | 4 | רשת עתיד | ||||||||||||||
| 1285 | 9 | 4 | 1814100110 | שכר חטיבה דתית - ש"ש שנתי | 1 | 181000 | 0 | 181000 | 1 | 193000 | 0 | 193000 | |||||
| 1286 | 9 | 4 | 1814100511 | כיבוד רשת עתיד | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 1287 | 9 | 4 | 1814100784 | השתתפות על פי הסכם | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 1288 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 181000 | 201000 | 382000 | 1 | 193000 | 201000 | 394000 | ||||||||||
| סה"כ חינוך ממלכתי דתי | 31 | 5923000 | 6311000 | 12234000 | 33 | 6531000 | 7425000 | 13956000 | |||||||||
| 9 סה"כ | סה"כ אגף החינוך | 564.25 | 82479000 | 63509000 | 145988000 | 660.5100000000001 | 94035000 | 75736000 | 169771000 | ||||||||
| 1289 | 10 | 1 | חינוך תורני | ||||||||||||||
| 1290 | 10 | 1 | הוצאות הנהלה | ||||||||||||||
| 1291 | 10 | 1 | 1812210110 | שכר מינהל חינוך חרדי | 3.6 | 701000 | 0 | 701000 | 3.5 | 787000 | 0 | 787000 | |||||
| 1292 | 10 | 1 | 1812210511 | כיבוד חינוך תורני | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 1293 | 10 | 1 | 1812210540 | דואר חינוך תורני | 0 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 1294 | 10 | 1 | 1812210542 | תקשורת סלולרית חינוך תורני | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 1295 | 10 | 1 | 1812210550 | פרסום תינוך תורני | 0 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 1296 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.6 | 701000 | 18000 | 719000 | 3.5 | 787000 | 21000 | 808000 | ||||||||||
| 1297 | 10 | 2 | קדם יסודי | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1298 | 10 | 2 | 1812220110 | שכר קדם יסודי תורני (חונכות) | 8.96 | 942000 | 0 | 942000 | 12.34 | 1269000 | 0 | 1269000 | |||||
| 1299 | 10 | 2 | 1812220430 | חשמל לגנ"י חרדי | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | |||||||||
| 1300 | 10 | 2 | 1812220431 | מים לגנ"י חרדי | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | |||||||||
| 1301 | 10 | 2 | 1812220540 | הוצאות תקשורת | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | |||||||||
| 1302 | 10 | 2 | 1812220740 | כלים מכשירים וציוד - גנים | 16000 | 16000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1303 | 10 | 2 | 1812220782 | חגיגות עצמאות | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1304 | 10 | 2 | 1812220870 | תקציב שוטף (הרשאות) | 91000 | 91000 | 87000 | 87000 | |||||||||
| 1305 | 10 | 2 | 1812230876 | הוצאות שונות - משוער | 4000 | 4000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 1306 | 10 | 2 | 1812230426 | תחזוקת מזגנים | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 1307 | 10 | 2 | 1812230994 | תחזוקת מזגנים מותנה | 0 | 0 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1308 | 10 | 2 | 1812231996 | פעילות חינוך תורני | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1309 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 8.96 | 942000 | 448000 | 1390000 | 12.34 | 1269000 | 746000 | 2015000 | ||||||||||
| 1310 | 10 | 3 | חינוך יסודי | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1311 | 10 | 3 | 1812230420 | תחזוקת מוסדות חינוך | 125000 | 125000 | 87000 | 87000 | |||||||||
| 1312 | 10 | 3 | 1812230999 | תחזוקת מוסדות חינוך תורניים-מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1313 | 10 | 3 | 1812230430 | חשמל לבי"ס חרדי | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | |||||||||
| 1314 | 10 | 3 | 1812230431 | מים לבי"ס חרדי | 65000 | 65000 | 75000 | 75000 | |||||||||
| 1315 | 10 | 3 | 1812230740 | הצטיידות תורני | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 1316 | 10 | 3 | 1812230741 | שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער | 40000 | 40000 | 57000 | 57000 | |||||||||
| 1317 | 10 | 3 | 1812230750 | כיבוי אש | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1318 | 10 | 3 | 1812230758 | בתי הספר של החופש הגדול | 80000 | 80000 | 112000 | 112000 | |||||||||
| 1319 | 10 | 3 | 1812230782 | תגבור למידה והעשרה | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 1320 | 10 | 3 | 1812231998 | תגבור למידה והעשרה מותנה | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 1321 | 10 | 3 | 1812230784 | אגרות תלמידי חוץ | 580000 | 580000 | 642000 | 642000 | |||||||||
| 1322 | 10 | 3 | 1812230870 | פעולות שוטפות | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | |||||||||
| 1323 | 10 | 3 | 1812230871 | תקציב ב"ס-בית יעקב | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | |||||||||
| 1324 | 10 | 3 | 1812230872 | תקציב בי"ס-יסודי התורה | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 1325 | 10 | 3 | 1812230873 | תקציב בי"ס-בעקבי הצאן | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 1326 | 10 | 3 | 1812230874 | יוזמות חינוכיות | 99000 | 99000 | 56000 | 56000 | |||||||||
| 1327 | 10 | 3 | 1812230998 | יוזמות חינוכיות מותנה | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1328 | 10 | 3 | 1812230875 | תקציב בי"ס-אלומות רחל | 53000 | 53000 | 65000 | 65000 | |||||||||
| 1329 | 10 | 3 | 1812230975 | פרוייקט שלבים/תקוות אחינו | 97000 | 97000 | 90000 | 90000 | |||||||||
| 1330 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1756000 | 1756000 | 0 | 0 | 1932000 | 1932000 | ||||||||||
| 1331 | 10 | 4 | שונות | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1332 | 10 | 4 | 1812240440 | ביטוח תלמידים | 73000 | 73000 | 61000 | 61000 | |||||||||
| 1333 | 10 | 4 | 1812240710 | הסעות תלמידים | 1300000 | 1300000 | 1680000 | 1680000 | |||||||||
| 1334 | 10 | 4 | 1812240711 | הסעות תלמידים-חינוך רגיל | 450000 | 450000 | 480000 | 480000 | |||||||||
| 1335 | 10 | 4 | 1812240712 | ליווי תלמידים | 480000 | 480000 | 830000 | 830000 | |||||||||
| 1336 | 10 | 4 | 1812241713 | החזרי נסיעות | 80000 | 80000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1337 | 10 | 4 | 1812240714 | החזרי נסיעות-משוער | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 1338 | 10 | 4 | 1812240750 | שמירה | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |||||||||
| 1339 | 10 | 4 | |||||||||||||||
| 4 סה"כ | 0 | 0 | 2933000 | 2933000 | 0 | 0 | 3581000 | 3581000 | |||||||||
| סה"כ חינוך תורני | 12.56 | 1643000 | 5155000 | 6798000 | 15.84 | 2056000 | 6280000 | 8336000 | |||||||||
| 1340 | 11 | 1 | אגף הרווחה | ||||||||||||||
| 1341 | 11 | 1 | הוצאות הנהלה | ||||||||||||||
| 1342 | 11 | 1 | 1841000110 | שכר רווחה | 36.42 | 6946000 | 0 | 6946000 | 38.72 | 7462000 | 0 | 7462000 | |||||
| 1343 | 11 | 1 | 1841000420 | תחזוקת מבנים | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1344 | 11 | 1 | 1841000430 | חשמל רווחה | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | |||||||||
| 1345 | 11 | 1 | 1841000431 | תכנית עבודה | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1346 | 11 | 1 | 1841000511 | כיבוד רווחה | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1347 | 11 | 1 | 1841000533 | רכב מנהלת רווחה | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 1348 | 11 | 1 | 1841000540 | תקשורת | 36000 | 36000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1349 | 11 | 1 | 1841000541 | תקשורת רווחה | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1350 | 11 | 1 | 1841000542 | דואר רווחה | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 1351 | 11 | 1 | 1841000550 | פרסום רווחה | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1352 | 11 | 1 | 1841000560 | הוצאות משרדיות רווחה | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 1353 | 11 | 1 | 1841000570 | מיכון רווחה | 39000 | 39000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1354 | 11 | 1 | 1841000580 | עמלת גביה רווחה | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1355 | 11 | 1 | 1841000740 | כלים מכשירים וציוד | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 1356 | 11 | 1 | 1841000780 | סיוע חירום למשפחות | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 1357 | 11 | 1 | 1841000781 | פעילות שכונתית | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1358 | 11 | 1 | 1841000782 | סיוע למשפחות | 60000 | 60000 | 54000 | 54000 | |||||||||
| 1359 | 11 | 1 | 1841009999 | סיוע למשפחות - מותנה | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1360 | 11 | 1 | 1841000783 | בת שרות לאומי - רווחה | 29000 | 29000 | 49000 | 49000 | |||||||||
| 1361 | 11 | 1 | 1841000930 | הוצאות שונות רווחה | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1362 | 11 | 1 | 1841001999 | השתתפות במוסדות רווחה | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1363 | 11 | 1 | 1841001997 | תמיכות תוספת לגופים חדשים | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 1364 | 11 | 1 | 1841006870 | הוצאות ארגוניות רשויות | 18000 | 18000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 1365 | 11 | 1 | 1841007870 | בת שירות לאומי | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 1366 | 11 | 1 | 1841009870 | בטיחות בלשכות | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1367 | 11 | 1 | 1841300752 | פיתוח קהלתי שכונת אביב | 285000 | 285000 | 315000 | 315000 | |||||||||
| 1368 | 11 | 1 | 1841300998 | פיתוח קהלתי שכונת אביב מותנה | 0 | 0 | |||||||||||
| 1369 | 11 | 1 | 1841342781 | סל לנזקקים | 110000 | 110000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1370 | 11 | 1 | 1841342998 | סל לנזקקים מותנה | 0 | 0 | 91000 | 91000 | |||||||||
| 1371 | 11 | 1 | 1841999820 | הוצאות חד פעמי- משרד הרווחה | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1372 | 11 | 1 | 1841400420 | תחזוקה מבנה חדש | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 1373 | 11 | 1 | 1841400421 | הצטיידות מבנה חדש | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 1374 | 11 | 1 | 1841002820 | פעולות ארגוניות | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 1375 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36.42 | 6946000 | 950000 | 7896000 | 38.72 | 7462000 | 1068000 | 8530000 | ||||||||||
| 1376 | 11 | 2 | צרכים מיוחדים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1377 | 11 | 2 | 1842205820 | משפחות במצוקה בקהילה | 149000 | 149000 | 111000 | 111000 | |||||||||
| 1378 | 11 | 2 | 1842211820 | סיוע למשפחות עם ילדים | 104000 | 104000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1379 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 253000 | 253000 | 0 | 0 | 211000 | 211000 | ||||||||||
| 1381 | 11 | 3 | הדרכת משפחות | ||||||||||||||
| 1382 | 11 | 3 | 1842400110 | מרכז אלימות | 0.6 | 87000 | 0 | 87000 | 0.6 | 93000 | 0 | 93000 | |||||
| 1383 | 11 | 3 | 1842405870 | יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער | 80000 | 80000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 1384 | 11 | 3 | 1842406820 | טיפול בפרט במשפחה | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 1385 | 11 | 3 | 1842406870 | נקיון - יעוץ נישואין | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 1386 | 11 | 3 | 1842409820 | מרכזי טיפול באלימות | 162000 | 162000 | 180000 | 180000 | |||||||||
| 1387 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1388 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0.6 | 87000 | 288000 | 375000 | 0.6 | 93000 | 526000 | 619000 | ||||||||||
| 1389 | 11 | 4 | פעולות קהילתיות | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1390 | 11 | 4 | 1843503870 | פעילויות קהילתיות - משוער | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 1391 | 11 | 4 | 1843504820 | טיפול בילד בקהילה | 789000 | 789000 | 805000 | 805000 | |||||||||
| 1392 | 11 | 4 | 1843504870 | טיפול בילד בקהילה-משוער | 5000 | 5000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1393 | 11 | 4 | 1843505820 | טיפול בפרט ובמשפחה - משרד | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1394 | 11 | 4 | 1843505870 | טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה | 47000 | 47000 | 82000 | 82000 | |||||||||
| 1395 | 11 | 4 | 1843507820 | ועדת תסקירים | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 1396 | 11 | 4 | 1843509870 | הוצאות משפחתונים | 34000 | 34000 | 49000 | 49000 | |||||||||
| 1397 | 11 | 4 | 1843509871 | מפעילות משפחתונים וצהרוניות | 1456000 | 1456000 | 1200000 | 1200000 | |||||||||
| 1398 | 11 | 4 | 1843509872 | צהרוניות ילדים בסיכון | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1399 | 11 | 4 | 1843510820 | טיפול בפגיעות מיניות | 40000 | 40000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 1400 | 11 | 4 | 1843511820 | התנהגות מינית בלתי מותאמת | 18000 | 18000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1401 | 11 | 4 | 1843512820 | מועדוניות משותפות | 213000 | 213000 | 217000 | 217000 | |||||||||
| 1402 | 11 | 4 | 1843514820 | טיפול במשפחות אומנה | 192000 | 192000 | 145000 | 145000 | |||||||||
| 1403 | 11 | 4 | 1843515820 | יצירת קשר הורים-ילדים | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 1404 | 11 | 4 | 1843516870 | שכונה תומכת | 60000 | 60000 | 67000 | 67000 | |||||||||
| 1405 | 11 | 4 | 1843517870 | קייטנות לילדים | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||||||||
| 1406 | 11 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 2978000 | 2978000 | 0 | 0 | 2825000 | 2825000 | ||||||||||
| 1407 | 11 | 5 | החזקת ילדים בפנימיות | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1408 | 11 | 5 | 1843803820 | אחזקת ילדים בפנימיות | 6500000 | 6500000 | 6000000 | 6000000 | |||||||||
| 1409 | 11 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||
| 1411 | 11 | 6 | החזקת ילדים במעונות יום | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1412 | 11 | 6 | 1843904820 | ילדים במעונות יום | 859000 | 859000 | 906000 | 906000 | |||||||||
| 1413 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 859000 | 859000 | 0 | 0 | 906000 | 906000 | ||||||||||
| 1415 | 11 | 7 | שירותים לאזרח ותיק-מוסדי | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1416 | 11 | 7 | 1844304820 | נופשון לאזרח ותיק | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1417 | 11 | 7 | 1844305820 | אחזקה במעונות אזרח ותיק | 791000 | 791000 | 414000 | 414000 | |||||||||
| 1418 | 11 | 7 | 1844305822 | אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | |||||||||
| 1419 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 911000 | 911000 | 0 | 0 | 538000 | 538000 | ||||||||||
| 1421 | 11 | 8 | שירותים לאזרח ותיק-קהילתי | ||||||||||||||
| 1422 | 11 | 8 | 1844400110 | שכר טיפול באזרח ותיק | 0.5 | 96000 | 0 | 96000 | 0.5 | 123000 | 0 | 123000 | |||||
| 1423 | 11 | 8 | 1844403820 | טיפול באזרח ותיק בסיכון | 108000 | 108000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1424 | 11 | 8 | 1844404820 | טיפול בקהילה אזרח ותיק | 90000 | 90000 | 123000 | 123000 | |||||||||
| 1425 | 11 | 8 | 1844404822 | טיפול בקהילה אזרח ותיק-שכונות חדשות | 14000 | 14000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1426 | 11 | 8 | 1844405820 | מועדוניות אזרח ותיק | 40000 | 40000 | 67000 | 67000 | |||||||||
| 1427 | 11 | 8 | 1844406820 | שכונה תומכת | 247000 | 247000 | 253000 | 253000 | |||||||||
| 1428 | 11 | 8 | 1844406822 | שכונה תומכת-שכונות חדשות | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | |||||||||
| 1429 | 11 | 8 | 1844420784 | תוכנית ליטו"ף מותנה | 76000 | 76000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 1430 | 11 | 8 | 1844420820 | שרותים לניצולי שואה | 83000 | 83000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 1431 | 11 | 8 | 1844421820 | מועדונים תוכ.העשרה | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 1432 | 11 | 8 | 1844424820 | מופ"ת ניצולי שואה | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | |||||||||
| 1433 | 11 | 8 | 1844425820 | קהילה תומכת ניצולי שואה | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | |||||||||
| 1434 | 11 | 8 | 1844422870 | מתורגמנית לניצולי שואה מותנה | 0 | 0 | 63000 | 63000 | |||||||||
| 1435 | 11 | 8 | 1844423820 | סיוע לניצולי שואה 100% | 0 | 0 | 24000 | 24000 | |||||||||
| 1436 | 11 | 8 | 1844423870 | מטזי"ת לאזרח ותיק מותנה | 0 | 0 | 34000 | 34000 | |||||||||
| 1437 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 0.5 | 96000 | 1207000 | 1303000 | 0.5 | 123000 | 1186000 | 1309000 | ||||||||||
| 1439 | 11 | 9 | תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק | ||||||||||||||
| 1440 | 11 | 9 | 1844501820 | מסגרות יומיות אזרח ותיק | 188000 | 188000 | 165000 | 165000 | |||||||||
| 1441 | 11 | 9 | 1844501822 | מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 1442 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 193000 | 193000 | ||||||||||
| 1444 | 11 | 10 | סדור מש"ה במוסדות | ||||||||||||||
| 1445 | 11 | 10 | 1845101820 | מעון ממשלתי מש"ה | 1900000 | 1900000 | 1450000 | 1450000 | |||||||||
| 1446 | 11 | 10 | 1845101822 | מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | |||||||||
| 1447 | 11 | 10 | 1845102820 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 184000 | 184000 | 350000 | 350000 | |||||||||
| 1448 | 11 | 10 | 1845102822 | מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 1449 | 11 | 10 | 1845103820 | סידור במעונות מש"ה | 6400000 | 6400000 | 6700000 | 6700000 | |||||||||
| 1450 | 11 | 10 | 1845103822 | סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | |||||||||
| 1451 | 11 | 10 | 1845118820 | סביבה תומכת מש"ה | 200000 | 200000 | 223000 | 223000 | |||||||||
| 1452 | 11 | 10 | 1845118822 | סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1453 | 11 | 10 | 1845105820 | החזקת אוטיסטים | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |||||||||
| 1454 | 11 | 10 | 1845105822 | החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | |||||||||
| 1455 | 11 | 10 | 1845106820 | טיפול בהורים ובילדים | 31000 | 31000 | 178000 | 178000 | |||||||||
| 1456 | 11 | 10 | 1845106822 | טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1457 | 11 | 10 | 1845108820 | נופשונים וקייטנות | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 1458 | 11 | 10 | 1845109820 | מעון יום שיקומי מש"ה | 46000 | 46000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1459 | 11 | 10 | 1845109822 | מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1460 | 11 | 10 | 1845110820 | מ. יום ותעסוקה לבוגרים | 116000 | 116000 | 175000 | 175000 | |||||||||
| 1461 | 11 | 10 | 1845111820 | הסעות לאוטיסטים | 53000 | 53000 | 146000 | 146000 | |||||||||
| 1462 | 11 | 10 | 1845111822 | הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 1463 | 11 | 10 | 1845112820 | משפחות אומנה לשיקום | 23000 | 23000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1464 | 11 | 10 | 1845113820 | מועדוניות לילדים | 31000 | 31000 | 41000 | 41000 | |||||||||
| 1465 | 11 | 10 | 1845113822 | מועדניות לילדים שכונות חדשות | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1466 | 11 | 10 | 1845114820 | משפחות אומנה מש"ה | 35000 | 35000 | 23000 | 23000 | |||||||||
| 1467 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 12323000 | 12323000 | 0 | 0 | 12570000 | 12570000 | ||||||||||
| 1468 | 11 | 11 | סדור מש"ה במסגרות יום | ||||||||||||||
| 1469 | 11 | 11 | 1845202820 | מ. יום אמוני מש"ה | 18000 | 18000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 1470 | 11 | 11 | 1845202822 | מ. יום אמוני מש"ה שכונות חדשות | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 1471 | 11 | 11 | 1845204820 | מ.יום טיפולי מש"ה | 1000000 | 1000000 | 1030000 | 1030000 | |||||||||
| 1472 | 11 | 11 | 1845204822 | מ. יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 1473 | 11 | 11 | 1845204821 | מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | |||||||||
| 1474 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 1238000 | 1238000 | 0 | 0 | 1281000 | 1281000 | ||||||||||
| 1475 | 11 | 12 | שרותים למש"ה-קהילתי | ||||||||||||||
| 1476 | 11 | 12 | 1845203110 | שכר נאות אילנה-מטפלות | 8.14 | 1056000 | 0 | 1056000 | 9.77 | 1392000 | 0 | 1392000 | |||||
| 1477 | 11 | 12 | 1845303820 | שרותים תומכים מש"ה | 33000 | 33000 | 109000 | 109000 | |||||||||
| 1478 | 11 | 12 | 1845307820 | נופשונים מש"ה | 32000 | 32000 | 36000 | 36000 | |||||||||
| 1479 | 11 | 12 | 1845308870 | הסעות מועדון סחלבים | 50000 | 50000 | 71000 | 71000 | |||||||||
| 1480 | 11 | 12 | 1845309820 | מועדון חברתי מש"ה | 83000 | 83000 | 74000 | 74000 | |||||||||
| 1481 | 11 | 12 | 1845309822 | מועדון חברתי מש"ה שכונות חדשות | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1482 | 11 | 12 | 1845310820 | הסעות למ.יום מש"ה | 1000000 | 1000000 | 1300000 | 1300000 | |||||||||
| 1483 | 11 | 12 | 1845310822 | הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
| 1484 | 11 | 12 | 1845310870 | הסעות למ. יום מש"ה | 210000 | 210000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1485 | 11 | 12 | 1845310872 | הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות | 32000 | 32000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1486 | 11 | 12 | 1845306870 | הסעות לפנמיית עלומים | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |||||||||
| 1487 | 11 | 12 | 1845309870 | מועדון סחלבים | 0 | 0 | 42000 | 42000 | |||||||||
| 1488 | 11 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8.14 | 1056000 | 1626000 | 2682000 | 9.77 | 1392000 | 1806000 | 3198000 | ||||||||||
| 1489 | 11 | 13 | מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1490 | 11 | 13 | 1845401820 | מע"שים | 409000 | 409000 | 499000 | 499000 | |||||||||
| 1491 | 11 | 13 | 1845401822 | מע"שים-שכונות חדשות | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | |||||||||
| 1492 | 11 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 560000 | 560000 | ||||||||||
| 1493 | 11 | 14 | טפול בעוור בקהילה | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1494 | 11 | 14 | 1846306820 | הדרכת עוור ובני ביתו | 31000 | 31000 | 51000 | 51000 | |||||||||
| 1495 | 11 | 14 | 1846310820 | שיקום העוור בקהילה | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1496 | 11 | 14 | 1846808820 | בוגרים עיוורים בקהילה | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1497 | 11 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48000 | 48000 | 63000 | 63000 | ||||||||||||||
| 1499 | 11 | 15 | מפעלי תעסוקה לעוורים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1500 | 11 | 15 | 1846401820 | מפעלי שקום לעוור | 29000 | 29000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1501 | 11 | 15 | 1846402820 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 36000 | 36000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 1502 | 11 | 15 | 1846402822 | מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1503 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| 70000 | 70000 | 62000 | 62000 | ||||||||||||||
| 1505 | 11 | 16 | נכים-שיקום במוסדות | ||||||||||||||
| 1506 | 11 | 16 | 1846501820 | אחזקת נכים בפנימיות | 2000000 | 2000000 | 2300000 | 2300000 | |||||||||
| 1507 | 11 | 16 | 1846501822 | אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 1508 | 11 | 16 | 1846503820 | אחזקת נכים במש.אומנה | 186000 | 186000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 1509 | 11 | 16 | 1846503822 | אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 1510 | 11 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2514000 | 2514000 | 2698000 | 2698000 | ||||||||||||||
| 1511 | 11 | 17 | נכים-אחזקה במסגרות יום | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1512 | 11 | 17 | 1846601820 | מסגרת יום לילד המוגבל | 13000 | 13000 | 35000 | 35000 | |||||||||
| 1513 | 11 | 17 | 1846601822 | מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 1514 | 11 | 17 | 1846604820 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 208000 | 208000 | 226000 | 226000 | |||||||||
| 1515 | 11 | 17 | 1846604822 | תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 1516 | 11 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 254000 | 254000 | 294000 | 294000 | ||||||||||||||
| 1517 | 11 | 18 | נכים-טיפול בקהילה | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1518 | 11 | 18 | 1846701820 | שיקום נכים בקהילה | 22000 | 22000 | 84000 | 84000 | |||||||||
| 1519 | 11 | 18 | 1846712820 | תוכניות לילד החריג | 37000 | 37000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 1520 | 11 | 18 | 1846712822 | תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 1521 | 11 | 18 | 1846713820 | מעון יום שיקומי נכים | 288000 | 288000 | 473000 | 473000 | |||||||||
| 1522 | 11 | 18 | 1846713822 | מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | |||||||||
| 1523 | 11 | 18 | 1846714820 | הסעות למ.יום שיקומי | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||
| 1524 | 11 | 18 | 1846714822 | הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
| 1525 | 11 | 18 | 1846715820 | ליווי למ. יום שיקומי | 256000 | 256000 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 1526 | 11 | 18 | 1846715822 | ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | |||||||||
| 1527 | 11 | 18 | 1846716870 | ליווי למ. יום שיקומי | 68000 | 68000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1528 | 11 | 18 | 1846716872 | ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1529 | 11 | 18 | 1846715870 | תחושון-הפעלה | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 1530 | 11 | 18 | 1846716820 | נופשונים להבראה | 31000 | 31000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 1531 | 11 | 18 | 1846721820 | מועדון חברתי לבוגרים | 78000 | 78000 | 97000 | 97000 | |||||||||
| 1532 | 11 | 18 | 1846721822 | מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1533 | 11 | 18 | 1846717820 | תוכניות מעבר | 8000 | 8000 | 41000 | 41000 | |||||||||
| 1534 | 11 | 18 | 1846718820 | תעסוקה נתמכת לנכים | 88000 | 88000 | 141000 | 141000 | |||||||||
| 1535 | 11 | 18 | 1846718822 | תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 1536 | 11 | 18 | 1846719871 | צרכים מיוחדים | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 1537 | 11 | 18 | 1846720820 | חלופה למעון יום שיקומי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1538 | 11 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | 0 | 1821000 | 1821000 | ||||||||||
| 1539 | 11 | 19 | נכים-שיקום במפעלי תעסוקה | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1540 | 11 | 19 | 1846804820 | נכים קשים בקהילה | 79000 | 79000 | 66000 | 66000 | |||||||||
| 1541 | 11 | 19 | 1846806820 | מרכזי איבחון ושיקום | 27000 | 27000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1542 | 11 | 19 | 1846811820 | איתור לתעסוקה | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1543 | 11 | 19 | 1846812820 | הסעות נכים לתעסוקה | 9000 | 9000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1544 | 11 | 19 | 1846813820 | ילדים עיוורים בקהילה | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 1545 | 11 | 19 | 1846813822 | ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1546 | 11 | 19 | 1846815820 | מרכזי יום לנכים קשים | 61000 | 61000 | 129000 | 129000 | |||||||||
| 1547 | 11 | 19 | 1846815822 | מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1548 | 11 | 19 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 198000 | 198000 | 0 | 0 | 218000 | 218000 | ||||||||||
| 1550 | 11 | 20 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה | ||||||||||||||
| 1551 | 11 | 20 | 1847112110 | שכר בית חם 0.25 | 0.2 | 48000 | 0 | 48000 | 0.2 | 50000 | 0 | 50000 | |||||
| 1552 | 11 | 20 | 1847112434 | נקיון-בית חם | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 1553 | 11 | 20 | 1847112540 | אחזקת טלפון בית חם | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 1554 | 11 | 20 | 1847112820 | טיפול בנערות במצוקה | 12000 | 12000 | 28000 | 28000 | |||||||||
| 1555 | 11 | 20 | 1847117820 | טיפול בנוער ובצעירים | 413000 | 413000 | 246000 | 246000 | |||||||||
| 1556 | 11 | 20 | 1847118820 | נוער חרדי מנותק | 587000 | 587000 | 293000 | 293000 | |||||||||
| 1557 | 11 | 20 | 1847116820 | בתים חמים לנערות | 149000 | 149000 | 153000 | 153000 | |||||||||
| 1558 | 11 | 20 | 1847121820 | מרכז לנפגעי תקיפה מינית | 59000 | 59000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1559 | 11 | 20 | 1847119820 | מקלטים לנשים מוכות | 13000 | 13000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1560 | 11 | 20 | 1847122870 | חדר מצב -נערות בסיכון | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 1561 | 11 | 20 | 1847122820 | ת. קהילת עד"י ומעטפת | 0 | 0 | 14000 | 14000 | |||||||||
| 1562 | 11 | 20 | 1847123820 | צעירים בקהילה | 0 | 0 | 198000 | 198000 | |||||||||
| 1563 | 11 | 20 | 1847124820 | נפגעות תקיפה מינית | 0 | 0 | 209000 | 209000 | |||||||||
| 1564 | 11 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0.2 | 48000 | 1295000 | 1343000 | 0.2 | 50000 | 1203000 | 1253000 | ||||||||||
| 1565 | 11 | 21 | סמים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1566 | 11 | 21 | 1847305820 | בדיקות סמים וסיוע | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 1567 | 11 | 21 | 1847306820 | התמכרויות מבוגרים | 68000 | 68000 | 152000 | 152000 | |||||||||
| 1568 | 11 | 21 | 1847304820 | התמכרויות חוץ ביתי | 23000 | 23000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1569 | 11 | 21 | 1847306870 | ניקיון יחידת סמים | 12000 | 12000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 1570 | 11 | 21 | 1847307870 | מדריך סמים | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | |||||||||
| 1571 | 11 | 21 | 1847308870 | מטופלי סמים-משוער | 7000 | 7000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1572 | 11 | 21 | 1847309820 | טיפול בנוער מתמכר | 19000 | 19000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1573 | 11 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 326000 | 326000 | ||||||||||
| 1575 | 11 | 22 | מפתנים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1576 | 11 | 22 | 1847401820 | מפת"ן ממשלתי | 143000 | 143000 | 113000 | 113000 | |||||||||
| 1577 | 11 | 22 | 1847401822 | מפת"ן ממשלתי-שכונות חדשות | 21000 | 21000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1578 | 11 | 22 | 1847403820 | מפת"ן | 64000 | 64000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1579 | 11 | 22 | 1847403822 | מפת"ן שכונות חדשות | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1580 | 11 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 238000 | 238000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | ||||||||||
| 1582 | 11 | 23 | מרכזים קהילתיים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1583 | 11 | 23 | 1848203820 | עבודה קהילתית | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | |||||||||
| 1584 | 11 | 23 | 1844401430 | חשמל מועדון אתיופים | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1585 | 11 | 23 | 1844404430 | חשמל מועדון אביב | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 1586 | 11 | 23 | 1848206870 | נקיון מועדון אביב | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 1587 | 11 | 23 | 1848208870 | תוכנית מאם לאם | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | |||||||||
| 1588 | 11 | 23 | 1848204780 | צרכים קהילתיים | 112000 | 112000 | 51000 | 51000 | |||||||||
| 1589 | 11 | 23 | 1848204998 | צרכים קהילתיים מותנה | 50000 | 50000 | |||||||||||
| 1590 | 11 | 23 | 1848205870 | מועדון עינב | 37000 | 37000 | 32000 | 32000 | |||||||||
| 1591 | 11 | 23 | 1848208820 | פיתוח קהלתי אסטרטגי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1592 | 11 | 23 | 1848209820 | מועדון מצפה אפק | 49000 | 49000 | 59000 | 59000 | |||||||||
| 1593 | 11 | 23 | 1848210820 | פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות | 0 | 0 | 13000 | 13000 | |||||||||
| 1594 | 11 | 23 | 1848303870 | בטחון תזונתי | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 1595 | 11 | 23 | 1848304870 | סיירת תיקונים | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1596 | 11 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 368000 | 368000 | ||||||||||
| 1597 | 11 | 24 | התנדבות | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1598 | 11 | 24 | 1848301540 | טלפון בית המתנדב | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1599 | 11 | 24 | 1848301780 | התנדבות בקהילה - משוער | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 1600 | 11 | 24 | 1848301820 | פעולות התנדבות | 9000 | 9000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 1601 | 11 | 24 | 1848301870 | השתתפות בפעולות התנדבות | 22000 | 22000 | 47000 | 47000 | |||||||||
| 1602 | 11 | 24 | 1848302870 | נקיון וחומרים-בית המתנדב | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 1604 | 11 | 24 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | ||||||||||
| 1605 | 11 | 25 | שרות יעוץ לאזרח | ||||||||||||||
| 1606 | 11 | 25 | 1848401110 | ייעוץ לאזרח-שי"ל | 1 | 151000 | 0 | 151000 | 1 | 171000 | 0 | 171000 | |||||
| 1607 | 11 | 25 | 1848401750 | נקיון שי"ל | 17000 | 17000 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 1608 | 11 | 25 | 1848401820 | לשכות יעוץ לאזרח | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 1609 | 11 | 25 | 1848401840 | שי"ל שיחות טלפון | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 1610 | 11 | 25 | 1848401841 | פעולות שי"ל | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||||||||
| 1611 | 11 | 25 | 1848401842 | הצטיידות-מבנה חדש | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1612 | 11 | 25 | |||||||||||||||
| 1 | 151000 | 64000 | 215000 | 1 | 171000 | 80000 | 251000 | ||||||||||
| 1614 | 11 | 26 | שקום שכונות | ||||||||||||||
| 1615 | 11 | 26 | 1848500110 | שיקום-רווחה | 7.6 | 1363000 | 0 | 1363000 | 7.6 | 1451000 | 0 | 1451000 | |||||
| 1616 | 11 | 26 | 1848501820 | שיקום שכונות-פעולות | 33000 | 33000 | 31000 | 31000 | |||||||||
| 1617 | 11 | 26 | 1848504870 | שיקום שכונות משוער | 40000 | 40000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 1618 | 11 | 26 | 1848501870 | טלפון - שיקום שכונות | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1619 | 11 | 26 | 1848502870 | תנופה-הכשרה מקצועית | 22000 | 22000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1620 | 11 | 26 | |||||||||||||||
| 1621 | 11 | 26 | |||||||||||||||
| 7.6 | 1363000 | 99000 | 1462000 | 7.6 | 1451000 | 231000 | 1682000 | ||||||||||
| 1622 | 11 | 27 | שרותים לעולים | ||||||||||||||
| 1623 | 11 | 27 | 1849000110 | עולים | 0.8 | 104000 | 0 | 104000 | 0.8 | 113000 | 0 | 113000 | |||||
| 1624 | 11 | 27 | 1849002820 | משפחות עולים במצוקה | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | |||||||||
| 1625 | 11 | 27 | 1849004820 | מעונות יום עולים | 44000 | 44000 | 81000 | 81000 | |||||||||
| 1626 | 11 | 27 | 1849014820 | טיפול בעולים אזרח ותיק | 23000 | 23000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 1627 | 11 | 27 | 1849020820 | ילדים במצוקה עולים | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 1628 | 11 | 27 | 1849020870 | חשמל-בזק-נקיון מועדון אתיופים | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |||||||||
| 1629 | 11 | 27 | 1849020871 | מדריך נוער אתיופי | 26000 | 26000 | 41000 | 41000 | |||||||||
| 1630 | 11 | 27 | 1849023820 | ילדים בפנימיות עולים | 104000 | 104000 | 985000 | 985000 | |||||||||
| 1631 | 11 | 27 | 1849030871 | הפעלת מועדון אתיופים | 108000 | 108000 | 67000 | 67000 | |||||||||
| 1632 | 11 | 27 | 1849030998 | הפעלת מועדון אתיופים מותנה | 50000 | 50000 | |||||||||||
| 1633 | 11 | 27 | 1849031870 | קליטה ועליה בקהילה | 26000 | 26000 | 198000 | 198000 | |||||||||
| 1634 | 11 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0.8 | 104000 | 378000 | 482000 | 0.8 | 113000 | 1489000 | 1602000 | ||||||||||
| 11 סה"כ | סה"כ אגף הרווחה | 55.260000000000005 | 9851000 | 37103000 | 46954000 | 59.190000000000005 | 10855000 | 38793000 | 49648000 | ||||||||
| 1636 | 12 | 1 | דת | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1637 | 12 | 1 | 1851000810 | השתתפות במועצה דתית | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | |||||||||
| 1638 | 12 | 1 | 1852001999 | תמיכות במוסדות דת | 221000 | 221000 | 90000 | 90000 | |||||||||
| 1639 | 12 | 1 | 1852001997 | תמיכות במוסדות דת מותנה | 189000 | 189000 | |||||||||||
| 1640 | 12 | 1 | 1852001998 | תמיכות - תוספת לגופים חדשים | 44000 | 44000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 1641 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 2765000 | 2765000 | 0 | 0 | 2819000 | 2819000 | ||||||||||
| 1643 | 13 | 1 | רשות חניה | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1644 | 13 | 1 | 1943000760 | העברת קנסות חניה | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||
| 1645 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | ||||||||||
| 1646 | 14 | 1 | תשלומים בלתי רגילים | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1647 | 14 | 1 | 1991000600 | הנחות ארנונה | 17500000 | 17500000 | 18980000 | 18980000 | |||||||||
| 1648 | 14 | 1 | 1999000980 | רזרבה תקציבית | 3750000 | 3750000 | 4174000 | 4174000 | |||||||||
| 1649 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 21250000 | 21250000 | 0 | 0 | 23154000 | 23154000 | ||||||||||
| 1650 | 15 | 1 | תאגיד עין אפק | ||||||||||||||
| 1651 | 15 | 1 | 1972000110 | שכר | 3 | 600000 | 0 | 600000 | 3 | 219000 | 0 | 219000 | |||||
| 1652 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 600000 | 0 | 600000 | 3 | 219000 | 0 | 219000 | ||||||||||
| 1653 | 16 | 1 | פנסיה | ||||||||||||||
| 1654 | 16 | 1 | 1980000110 | שכר פורשים | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 515000 | 515000 | |||||||
| 1655 | 16 | 1 | 1998001310 | פנסיה-כללי | 10.19 | 2608000 | 0 | 2608000 | 9.75 | 2567000 | 2567000 | ||||||
| 1656 | 16 | 1 | 1998002310 | פנסיה-חינוך | 39.1 | 4600000 | 0 | 4600000 | 41.52 | 4661000 | 4661000 | ||||||
| 1657 | 16 | 1 | 1998003310 | פנסיה-תנו"ס | 4.83 | 706000 | 0 | 706000 | 5.18 | 804000 | 804000 | ||||||
| 1658 | 16 | 1 | 1998004310 | פנסיה-רווחה | 4.65 | 766000 | 0 | 766000 | 4.1000000000000005 | 748000 | 748000 | ||||||
| 1659 | 16 | 1 | 1998005310 | פנסיה -גזברות+גביה | 3.29 | 394000 | 0 | 394000 | 2.99 | 653000 | 653000 | ||||||
| 1660 | 16 | 1 | 1998006310 | פנסיה -שפ"ע | 10.84 | 1468000 | 0 | 1468000 | 10.94 | 1777000 | 1777000 | ||||||
| 1661 | 16 | 1 | 1998007310 | פנסיה -הנדסה | 2.41 | 264000 | 0 | 264000 | 2.91 | 423000 | 423000 | ||||||
| 1662 | 16 | 1 | 1998008310 | פנסיה - חינוך חרדי | 0.85 | 298000 | 0 | 298000 | 0.85 | 295000 | 295000 | ||||||
| 1663 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 76.15999999999998 | 11119000 | 0 | 11119000 | 78.24 | 12443000 | 0 | 12443000 | ||||||||||
| סכום כולל | סה"כ הוצאות | 920 | 144594000 | 229730000 | 374324000 | 1031.8100000000002 | 162340000 | 255340000 | 417680000 |
הכנסות
| תקציב 2018 | ||||||||||||||
| עיריית ראש העין | תקציב 2017 | תקציב 2018 | ||||||||||||
| הכנסות | 374324000 | 417680000 | ||||||||||||
| הוצאות | 374324000 | 417680000 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| סידורי | אגף | פנימי | תקציב 2017 | תקציב 2018 | ||||||||||
| הכנסות עצמיות | הכנסות ממשלה | סה"כ הכנסות | הכנסות עצמיות | הכנסות ממשלה | סה"כ הכנסות | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | מיסים | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1111000100 | ארנונה כללית | 161000000 | 161000000 | 176300000 | 176300000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1111100499 | צו ארנונה -מותנה | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1111000150 | איכלוס שכונות חדשות | 7700000 | 7700000 | 3500000 | 3500000 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1111000111 | הנחות ארנונה | 17500000 | 17500000 | 18980000 | 18980000 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1191000913 | מענק מעבר לפנסיה | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 186200000 | 250000 | 186450000 | 203780000 | 250000 | 204030000 | |||||||||
| 8 | 2 | 1 | מינהל כללי | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1121000220 | תעודות ואישורים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 10 | 2 | 1 | 1121000221 | חוק חופש המידע | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 11 | 2 | 1 | 1124200293 | מידעון | 45000 | 45000 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 2 | 1 | 1124200291 | מעמד האשה-משוער | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 13 | 2 | 1 | 1124200295 | הכנסות פורום נשים משוער | 0 | 0 | 15000 | 15000 | ||||||
| 14 | 2 | 1 | 1119000912 | הכנסות בחירות | 0 | 0 | 300000 | 300000 | ||||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78000 | 0 | 78000 | 348000 | 0 | 348000 | |||||||||
| 16 | 3 | 1 | אגף כללי | |||||||||||
| 17 | 3 | 1 | חגיגות ואירועים | |||||||||||
| 18 | 3 | 1 | 1251000290 | הכנסות מארועים-משוער | 40000 | 40000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 19 | 3 | 1 | 1251000295 | הכנסות תימנה-משוער | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 20 | 3 | 1 | 1251000296 | שירים הם חברים-משוער | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | ||||||
| 1251000299 | שבעים שנה למדינה - משוער | 0 | 0 | 300000 | 300000 | |||||||||
| 21 | 3 | 1 | 1325200998 | מזמורי תימן משוער | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ||||||
| 22 | 3 | 1 | 1344416410 | מועדונים לזקנים-משוער | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | ||||||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 775000 | 0 | 775000 | 1585000 | 0 | 1585000 | |||||||||
| 24 | 3 | 2 | עיר ללא אלימות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | 3 | 2 | 1124200990 | עיר ללא אלימות נוער | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | ||||||
| 26 | 3 | 2 | 1124200992 | עיר ללא אלימות שכר | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | ||||||
| 27 | 3 | 2 | 1222200990 | עיר ללא אלימות-משוער | 426000 | 426000 | 462000 | 462000 | ||||||
| 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 611000 | 611000 | 0 | 647000 | 647000 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | שרותים שונים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 3 | 3 | 1269000690 | הכנסות שונות | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | |||||||||
| 32 | 3 | 4 | מורשת יהדות תימן | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | 3 | 4 | 1326200410 | בית מורשת יהדות תימן-משוער | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 34 | 3 | 4 | 1326200411 | מורשת תימן ארכיון-משוער | 185000 | 185000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 235000 | 0 | 235000 | 250000 | 0 | 250000 | |||||||||
| 36 | 3 | 5 | נוער | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | 3 | 5 | 1328100422 | פעולות נוער משוער | 300000 | 300000 | 350000 | 350000 | ||||||
| 38 | 3 | 5 | 1328100922 | נוער במרכז העינינים-משוער | 38000 | 38000 | 150000 | 150000 | ||||||
| 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 300000 | 38000 | 338000 | 350000 | 150000 | 500000 | |||||||||
| 40 | 3 | 6 | ספורט | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | 3 | 6 | 1329300410 | הכנסות אולם ספורט | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 42 | 3 | 6 | 1329300413 | ליגת קט רגל-משוער | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||
| 43 | 3 | 6 | 1329300414 | מועדון כדור רשת-משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 44 | 3 | 6 | 1329300415 | רוכבות בראש-משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 45 | 3 | 6 | 1329300416 | פרוייקט שחיה הורים-משוער | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | ||||||
| 46 | 3 | 6 | 1329300417 | ליגת שכונות-משוער | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||
| 47 | 3 | 6 | 1329300418 | פעולות ספורט-משוער | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||
| 48 | 3 | 6 | 1329300920 | השת' הממשלה בספורט | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 49 | 3 | 6 | 1329300923 | השת' הממשלה בספורט-משוער | 50000 | 50000 | 188000 | 188000 | ||||||
| 50 | 3 | 6 | 1329300422 | פרחי ספורט משוער | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||||||
| 51 | 3 | 6 | 1329300423 | כדורסל-משוער | 1300000 | 1300000 | 1500000 | 1500000 | ||||||
| 52 | 3 | 6 | 1329300424 | כדור עף - משוער | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | ||||||
| 53 | 3 | 6 | 1329300426 | כדורגל לנשים משוער | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||
| 54 | 3 | 6 | 1329300427 | סל ספורט משוער | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||
| 55 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3300000 | 150000 | 3450000 | 3500000 | 288000 | 3788000 | |||||||||
| 3 סה"כ | סה"כ אגף כללי | 4710000 | 799000 | 5509000 | 5785000 | 1085000 | 6870000 | |||||||
| 56 | 4 | 1 | שמירה ובטחון | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | 4 | 1 | 1221000420 | אגרת שמירה-תעשיה | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | ||||||
| 58 | 4 | 1 | 1221000421 | אגרת שמירה- עירונית | 3000000 | 3000000 | 4055000 | 4055000 | ||||||
| 59 | 4 | 1 | 1221000423 | אגרת שמירה שכונות חדשות | 200000 | 200000 | 450000 | 450000 | ||||||
| 60 | 4 | 1 | 1221000425 | אגרת שמירה - משוער | 600000 | 600000 | 400000 | 400000 | ||||||
| 61 | 4 | 1 | 1221000422 | אבטחה עירונית | 30000 | 30000 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | 4 | 1 | 1221000924 | בטיחות וגידור -משוער | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | ||||||
| 63 | 4 | 1 | 1222100910 | משמר אזרחי -השתתפות | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 64 | 4 | 1 | 1222100420 | ביתני שמירה משוער | 0 | 15000 | 15000 | |||||||
| 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4930000 | 65000 | 4995000 | 6020000 | 65000 | 6085000 | |||||||||
| 66 | 5 | 2 | שיפור פני העיר | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 67 | 5 | 2 | 1129000222 | אגרת פרסום חוצות | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||
| 68 | 5 | 2 | 1129000223 | אגרת פרסום שלטי הכוונה | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | ||||||
| 69 | 5 | 2 | 1129000224 | אגרת טקסי מדיה | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | ||||||
| 70 | 5 | 2 | 1129000290 | אגרת שלטים עסקים | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ||||||
| 71 | 5 | 2 | 1129000291 | אגרת שילוט עסקים -פיגורים | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 72 | 5 | 2 | 1129001292 | אגרת אשפה עסקים | 100000 | 100000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 1443000 | 0 | 1443000 | 1253000 | 0 | 1253000 | |||||||||
| 73 | 5 | 3 | תברואה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 74 | 5 | 3 | 1214200220 | פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||||
| 75 | 5 | 3 | 1214210220 | פיקוח וטרינרי דגים | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 76 | 5 | 3 | 1214300220 | חיסון כלבים | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | ||||||
| 77 | 5 | 3 | 1214300221 | שבבים אלקטרוניים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 78 | 5 | 3 | 1214300222 | לכידת כלבים | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 79 | 5 | 3 | 1214300621 | מכירת פחי אשפה-משוער | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 80 | 5 | 3 | 1214300691 | קנסות וטרינר | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||
| 81 | 5 | 3 | 1214300693 | מיחזור - משוער | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 626000 | 0 | 626000 | 626000 | 0 | 626000 | |||||||||
| 82 | 5 | 4 | נכסים ציבוריים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | 5 | 4 | 1244000650 | דמי זיכיון פרסום חוצות - מרקעים | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | ||||||
| 84 | 5 | 4 | 1244000651 | דמי זיכיון שלטי הכוונה - מבט ראשון | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | ||||||
| 85 | 5 | 4 | 1244000652 | דמי זיכיון שלטי הכוונה - מקסימדיה | 70000 | 70000 | 0 | 0 | ||||||
| 86 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 372000 | 0 | 372000 | 302000 | 0 | 302000 | |||||||||
| 87 | 5 | 5 | עבודות ניקוז | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 88 | 5 | 5 | 1245000690 | עבודות ניקוז-משוער | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||
| 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | |||||||||
| 89 | 5 | 6 | שרותים שונים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 90 | 5 | 6 | 1262000290 | דמי הדבקת מודעות | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 91 | 5 | 6 | 1269000651 | מכירת טפסים | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 92 | 5 | 6 | 1269000692 | ברירות קנס תברואה | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | |||||||||
| 93 | 5 | 7 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 94 | 5 | 7 | 1282000690 | אגרות רישוי עסקים | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 95 | 5 | 7 | 1282000691 | ברירות קנס-פיקוח | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 96 | 5 | 7 | 1282000692 | תביעות רישוי עסקים | 70000 | 70000 | 40000 | 40000 | ||||||
| 97 | 5 | 7 | 1282000693 | תביעות משפטיות פיקוח | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 98 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 150000 | 0 | 150000 | 110000 | 0 | 110000 | |||||||||
| 5 סה"כ | סה"כ שיפור פני העיר | 2666000 | 0 | 2666000 | 2366000 | 0 | 2366000 | |||||||
| 99 | 6 | 1 | אגף הנדסה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 100 | 6 | 1 | תכנון ובנין עיר | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 101 | 6 | 1 | 1231000220 | אגרת רשיון עסק | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 102 | 6 | 1 | 1233100220 | אגרות בניה | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||||||
| 103 | 6 | 1 | 1233100221 | קנסות חריגות-בניה | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||
| 104 | 6 | 1 | 1233100225 | אגרות בית משפט | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 105 | 6 | 1 | 1233100550 | פרסום מכרזים משוער | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 106 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| סה"כ אגף הנדסה | 3200000 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | ||||||||
| 107 | 7 | 1 | אגף חינוך | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 108 | 7 | 1 | 1311000920 | מנהל תחום התנדבותי | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 109 | 7 | 1 | 1311000921 | הכנסות קול קורא - משוער | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 0 | 320000 | 320000 | 0 | 530000 | 530000 | |||||||||
| 110 | 7 | 2 | תחזוקה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 111 | 7 | 2 | 1311110410 | הכנסות שונות משוער | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 112 | 7 | 2 | 1311110920 | הכנסות שונות משה"ח - משוער | 0 | 0 | 495000 | 495000 | ||||||
| 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 495000 | 500000 | |||||||||
| 113 | 7 | 3 | גני ילדים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 114 | 7 | 3 | 1312300412 | ריתמוסיקה | 650000 | 650000 | 851000 | 851000 | ||||||
| 115 | 7 | 3 | 1312300414 | הזנה יוח"א-הורים | 1848000 | 1848000 | 2174000 | 2174000 | ||||||
| 116 | 7 | 3 | 1312300416 | סל תרבות - גביה מהורים-משוער | 147000 | 147000 | 196000 | 196000 | ||||||
| 117 | 7 | 3 | 1312300417 | גן מילוא-הורים | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||||
| 118 | 7 | 3 | 1312300418 | גן מוסיקלי-הורים | 409000 | 409000 | 223000 | 223000 | ||||||
| 119 | 7 | 3 | 1312300419 | גן מוסיקלי | 0 | 0 | 22000 | 22000 | ||||||
| 120 | 7 | 3 | 1312301410 | תל"ן גני ילדים משוער | 0 | 0 | 297000 | 297000 | ||||||
| 121 | 7 | 3 | 1312300920 | גננות טרום חובה | 7450000 | 7450000 | 10066000 | 10066000 | ||||||
| 122 | 7 | 3 | 1312300928 | גננות חובה עובדות מדינה-משוער | 5100000 | 5100000 | 5491000 | 5491000 | ||||||
| 123 | 7 | 3 | 1312301920 | עוזרות גננות-ט.חובה | 4480000 | 4480000 | 5155000 | 5155000 | ||||||
| 124 | 7 | 3 | 1312300927 | משרד החינוך-עוזרות גנ"י -חובה | 3450000 | 3450000 | 4390000 | 4390000 | ||||||
| 125 | 7 | 3 | 1312300921 | סייעות צמודות | 95000 | 95000 | 247000 | 247000 | ||||||
| 126 | 7 | 3 | 1312302920 | סייעת שנייה רשמי | 800000 | 800000 | 2390000 | 2390000 | ||||||
| 127 | 7 | 3 | 1312302921 | סייעת שנייה העשרה-משוער | 0 | 0 | 178000 | 178000 | ||||||
| 128 | 7 | 3 | 1312302922 | סייעת שנייה העשרה | 80000 | 80000 | 0 | 0 | ||||||
| 129 | 7 | 3 | 1312300922 | גן P.D.D | 40000 | 40000 | 38000 | 38000 | ||||||
| 130 | 7 | 3 | 1312300929 | הזנה-גן P.D.D | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | ||||||
| 131 | 7 | 3 | 1312300923 | ציוד ראשוני יוח"א-גנ"י | 44000 | 44000 | 42000 | 42000 | ||||||
| 132 | 7 | 3 | 1312300924 | סייעות כתתיות | 0 | 0 | 17000 | 17000 | ||||||
| 133 | 7 | 3 | 1312300925 | חומרים גנ"י -הורים | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | ||||||
| 134 | 7 | 3 | 1312300926 | הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרה-משוער | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | ||||||
| 135 | 7 | 3 | 1312301440 | אגרות לימודי חוץ | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||||
| 136 | 7 | 3 | 1312310413 | הכנסות שונות-משוער | 100000 | 100000 | 400000 | 400000 | ||||||
| 137 | 7 | 3 | 1312301412 | ריתמוסיקה 9-12.18 | 145000 | 145000 | 125000 | 125000 | ||||||
| 138 | 7 | 3 | 1312301414 | הזנת בוקר 9-12.18 | 276000 | 276000 | 277000 | 277000 | ||||||
| 139 | 7 | 3 | 1312301416 | סל תרבות גביה מהורים 9-12.18 - משוער | 33000 | 33000 | 28000 | 28000 | ||||||
| 140 | 7 | 3 | 1312301921 | עוזרות גננות חובה 9-12.18 | 665000 | 665000 | 540000 | 540000 | ||||||
| 141 | 7 | 3 | 1312301922 | עוזרות + גננות - טרום חובה 9-12.18 | 1480000 | 1480000 | 1301000 | 1301000 | ||||||
| 142 | 7 | 3 | 1312301923 | סייעת שנייה העשרה 9-12.18 - משוער | 30000 | 30000 | 48000 | 48000 | ||||||
| 143 | 7 | 3 | 1312301924 | סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.18 | 380000 | 380000 | 303000 | 303000 | ||||||
| 144 | 7 | 3 | 1312311923 | גננות חובה עובדות מדינה-9-12.18 משוער | 924000 | 924000 | 780000 | 780000 | ||||||
| 3630000 | 25133000 | 28763000 | 4615000 | 31093000 | 35708000 | |||||||||
| 145 | 7 | 4 | מרכז לגיל הרך | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 146 | 7 | 4 | 1312400413 | מרכז לגיל הרך | 2000 | 2000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 147 | 7 | 4 | 1312400415 | מרכז לגיל הרך-משוער | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 148 | 7 | 4 | 1312400941 | גיל הרך השתתפות קופ"ח | 396000 | 396000 | 317000 | 317000 | ||||||
| 3000 | 396000 | 399000 | 9000 | 317000 | 326000 | |||||||||
| 149 | 7 | 5 | מועדוניות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 150 | 7 | 5 | 1312500921 | מועדוניות-משרד החינוך | 490000 | 490000 | 492000 | 492000 | ||||||
| 151 | 7 | 5 | 1312500920 | הכנסות מועדוניות משוער | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||
| 152 | 7 | 5 | 1312500410 | מועדוניות-גביה מהורים | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | ||||||
| 153 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10000 | 530000 | 540000 | 15000 | 532000 | 547000 | |||||||||
| 154 | 7 | 6 | בתי ספר יסודיים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 155 | 7 | 6 | 1313200414 | הכנסות שונות-משוער | 25000 | 25000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 156 | 7 | 6 | 1313200413 | הכנסות משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 157 | 7 | 6 | 1313200422 | מחשב לכל ילד | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 158 | 7 | 6 | 1313200440 | אגרות חינוך-ת.חוץ | 360000 | 360000 | 309000 | 309000 | ||||||
| 159 | 7 | 6 | 1313200920 | השתת' ממשלה- שרתים | 315000 | 315000 | 302000 | 302000 | ||||||
| 160 | 7 | 6 | 1313200921 | השתת' ממשלה- מזכירים | 130000 | 130000 | 96000 | 96000 | ||||||
| 161 | 7 | 6 | 1313200922 | סייעות כתתיות | 790000 | 790000 | 765000 | 765000 | ||||||
| 162 | 7 | 6 | 1313200923 | סייעות צמודות | 1520000 | 1520000 | 1029000 | 1029000 | ||||||
| 163 | 7 | 6 | 1313200924 | אגרת שכפול יסודי | 27000 | 27000 | 42000 | 42000 | ||||||
| 164 | 7 | 6 | 1313200925 | סל תלמיד לעולה-יסודי | 10000 | 10000 | 16000 | 16000 | ||||||
| 165 | 7 | 6 | 1313200926 | חומרים יסודי-הורים | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||
| 166 | 7 | 6 | 1313200927 | יוזמות-משרד החינוך משוער | 0 | 0 | 100000 | 100000 | ||||||
| 167 | 7 | 6 | 1313211924 | יוזמות-משרד החינוך - משוער | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||||||
| 168 | 7 | 6 | 1313200928 | סייעות רפואיות | 700000 | 700000 | 450000 | 450000 | ||||||
| 169 | 7 | 6 | 1313200929 | שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער | 180000 | 180000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 170 | 7 | 6 | 1313200942 | בריאות השן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 171 | 7 | 6 | 1313201942 | בריאות השן - משוער | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | ||||||
| 172 | 7 | 6 | 1313201929 | הזנה כיתה תקשורתית | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 | ||||||
| 173 | 7 | 6 | 1313220411 | קרן קרב | 810000 | 810000 | 890000 | 890000 | ||||||
| 174 | 7 | 6 | 1313201924 | ניהול עצמי משופר | 745000 | 745000 | 795000 | 795000 | ||||||
| 175 | 7 | 6 | 1313201926 | בתי ספר של החופש הגדול | 470000 | 470000 | 700000 | 700000 | ||||||
| 176 | 7 | 6 | 1313211926 | בתי ספר שכונות חדשות | 100000 | 100000 | 0 | 0 | ||||||
| 177 | 7 | 6 | 1313201925 | שרתים מזכירים | 3400000 | 3400000 | 4018000 | 4018000 | ||||||
| 178 | 7 | 6 | 1313201927 | השאלת ספרים - משוער | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 179 | 7 | 6 | 1313201928 | ניהול עצמי משופר בי"ס 9-12.18 | 6000 | 6000 | 68000 | 68000 | ||||||
| 180 | 7 | 6 | 1313202920 | שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי | 0 | 0 | 16000 | 16000 | ||||||
| 1498000 | 9014000 | 10512000 | 1802000 | 9236000 | 11038000 | |||||||||
| 181 | 7 | 7 | חינוך מיוחד | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 182 | 7 | 7 | 1313300440 | אגרות חינוך-תלמידי חוץ | 678000 | 678000 | 690000 | 690000 | ||||||
| 183 | 7 | 7 | 1313300923 | פעולות העשרה-משוער | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 184 | 7 | 7 | 1313300921 | פעולות העשרה-משוער | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 185 | 7 | 7 | 1313300922 | אגרת שיכפול | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 186 | 7 | 7 | 1313300925 | סייעות כתתיות | 1350000 | 1350000 | 1351000 | 1351000 | ||||||
| 187 | 7 | 7 | 1313300926 | שרתים - נ.אילנה | 175000 | 175000 | 173000 | 173000 | ||||||
| 188 | 7 | 7 | 1313300927 | מזכירים- נ.אילנה | 70000 | 70000 | 68000 | 68000 | ||||||
| 189 | 7 | 7 | 1313300929 | הזנת יוח"א | 235000 | 235000 | 240000 | 240000 | ||||||
| 190 | 7 | 7 | 1313300990 | הכנסות שמירה-משטרה | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||||
| 191 | 7 | 7 | 1313301920 | השתתפות טיולים משוער | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 678000 | 1991000 | 2669000 | 690000 | 2094000 | 2784000 | |||||||||
| 192 | 7 | 8 | מרכז מצויינות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 193 | 7 | 8 | 1313400410 | מוכשרים מתמטיקה | 453000 | 453000 | 508000 | 508000 | ||||||
| 194 | 7 | 8 | 1313410411 | ברוכי כשרונות ד'- ו' | 213000 | 213000 | 220000 | 220000 | ||||||
| 195 | 7 | 8 | 1313400411 | ברוכי כשרונות כללי משוער | 0 | 126000 | 126000 | |||||||
| 196 | 7 | 8 | 1313400413 | מוכשרים - משוער | 0 | 6000 | 6000 | |||||||
| 197 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 666000 | 0 | 666000 | 860000 | 0 | 860000 | |||||||||
| 198 | 7 | 9 | מתי"א | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 199 | 7 | 9 | 1313600921 | יוזמות משה"ח מתיא - -משוער | 30000 | 30000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 200 | 7 | 9 | 1313600922 | מתי"א - שרתים | 50000 | 50000 | 46000 | 46000 | ||||||
| 201 | 7 | 9 | 1313600923 | מתי"א - מזכרים | 100000 | 100000 | 92000 | 92000 | ||||||
| 202 | 7 | 9 | 1313600924 | מתי"א - א.שכפול | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 203 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 200000 | 200000 | 0 | 258000 | 258000 | |||||||||
| 204 | 7 | 10 | מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 205 | 7 | 10 | 1313700420 | גביה עצמית-מרכז פסגה | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||
| 206 | 7 | 10 | 1313700920 | מרכז פסגה | 100000 | 100000 | 0 | 0 | ||||||
| 207 | 7 | 10 | 1313700921 | מרכז פסגה - משוער | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 1000 | 200000 | 201000 | 0 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 208 | 7 | 11 | רשת עתיד | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 209 | 7 | 11 | 1314100420 | הכנסות מרשת עתיד | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | ||||||
| 210 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 100000 | 0 | 100000 | 80000 | 0 | 80000 | |||||||||
| 211 | 7 | 12 | היובל | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 212 | 7 | 12 | 1314300410 | קרן קרב היובל | 91000 | 91000 | 103000 | 103000 | ||||||
| 213 | 7 | 12 | 1314300411 | הכנסות שונות-משוער | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 214 | 7 | 12 | 1314300920 | סל תלמיד היובל | 1154000 | 1154000 | 1242000 | 1242000 | ||||||
| 215 | 7 | 12 | 1314300921 | דמי שכפול - היובל | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | ||||||
| 216 | 7 | 12 | 1314300922 | חומרים - היובל | 25000 | 25000 | 27000 | 27000 | ||||||
| 217 | 7 | 12 | 1314300923 | סל תלמיד לעולה - היובל | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||
| 218 | 7 | 12 | 1314300924 | יוזמות משרד החינוך-משוער | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 219 | 7 | 12 | 1314300925 | תכנית תקשוב-היובל שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 220 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 391000 | 1290000 | 1681000 | 603000 | 1380000 | 1983000 | |||||||||
| 221 | 7 | 13 | גוונים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 222 | 7 | 13 | 1314400410 | קרן קרב | 88000 | 88000 | 103000 | 103000 | ||||||
| 223 | 7 | 13 | 1314400411 | הכנסות שונות-משוער | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 224 | 7 | 13 | 1314400920 | סל תלמיד גוונים | 1145000 | 1145000 | 1260000 | 1260000 | ||||||
| 225 | 7 | 13 | 1314400921 | דמי שכפול - גוונים | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||
| 226 | 7 | 13 | 1314400922 | חומרים - גוונים | 26000 | 26000 | 28000 | 28000 | ||||||
| 227 | 7 | 13 | 1314400923 | סל תלמיד לעולה | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||
| 228 | 7 | 13 | 1314400924 | יוזמות משרד החינוך-משוער | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 229 | 7 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 488000 | 1283000 | 1771000 | 603000 | 1399000 | 2002000 | |||||||||
| 230 | 7 | 14 | בית ספר בגין | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 231 | 7 | 14 | 1315000410 | הכנסות שונות עצמיות משוער | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 232 | 7 | 14 | 1315000920 | תלמידים עם צרכים מיוחדים | 31000 | 31000 | 54000 | 54000 | ||||||
| 233 | 7 | 14 | 1315000921 | דמי שכפול-בגין | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 234 | 7 | 14 | 1315000922 | חומרים-בגין | 39000 | 39000 | 37000 | 37000 | ||||||
| 235 | 7 | 14 | 1315000923 | סל תלמיד לעולה | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||
| 236 | 7 | 14 | 1315000925 | שכל"מ בגין | 23300000 | 23300000 | 23040000 | 23040000 | ||||||
| 237 | 7 | 14 | 1315000926 | שעורי עזר לעולים - בגין | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 238 | 7 | 14 | 1315000927 | מענקי השתלמות בגין | 0 | 0 | 25000 | 25000 | ||||||
| 239 | 7 | 14 | 1315000928 | השתלמות - בגין | 1070000 | 1070000 | 1224000 | 1224000 | ||||||
| 240 | 7 | 14 | 1315000929 | הבראה וביגוד בגין | 850000 | 850000 | 820000 | 820000 | ||||||
| 241 | 7 | 14 | 1315001921 | דמי שתיה-בגין משוער | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||||
| 242 | 7 | 14 | 1315001922 | רכב מנהלים וסגנים-בגין | 25000 | 25000 | 23000 | 23000 | ||||||
| 243 | 7 | 14 | 1315001923 | גמול טיולים-בגין | 398000 | 398000 | 384000 | 384000 | ||||||
| 244 | 7 | 14 | 1315001924 | מחוייבות אישית-בגין | 95000 | 95000 | 110000 | 110000 | ||||||
| 245 | 7 | 14 | 1315001925 | גמול רכוז בטיחות -בגין | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 246 | 7 | 14 | 1315001926 | הוראת הערבית-בגין | 118000 | 118000 | 93000 | 93000 | ||||||
| 247 | 7 | 14 | 1315001928 | מענק יובל-בגין | 360000 | 360000 | 490000 | 490000 | ||||||
| 248 | 7 | 14 | 1315001929 | חינוך תעבורתי-בגין | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 249 | 7 | 14 | 1315002920 | שעורי עזר לנכים - בגין | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 250 | 7 | 14 | 1315002922 | גמול בגרות אחוזי-בגין | 505000 | 505000 | 575000 | 575000 | ||||||
| 251 | 7 | 14 | 1315002928 | השת' מ. החינוך-עוז לתמורה | 920000 | 920000 | 307000 | 307000 | ||||||
| 252 | 7 | 14 | 1315002924 | גאוגרפיה- בגין | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 253 | 7 | 14 | 1315002926 | גמול הל"ל ל.למידה | 240000 | 240000 | 9000 | 9000 | ||||||
| 254 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1000 | 28019000 | 28020000 | 1000 | 27257000 | 27258000 | |||||||||
| 255 | 7 | 15 | אולפנה זבולון | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 256 | 7 | 15 | 1315200411 | הכנסות שונות-משוער | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | ||||||
| 257 | 7 | 15 | 1315200920 | סל תלמיד-אולפנה | 489000 | 489000 | 592000 | 592000 | ||||||
| 258 | 7 | 15 | 1315200921 | דמי שכפול-אולפנה | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | ||||||
| 259 | 7 | 15 | 1315200922 | חומרים-אולפנה | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | ||||||
| 260 | 7 | 15 | 1315200924 | חוגים תורניים -אולפנה | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 261 | 7 | 15 | 1315200925 | שכל"מ אולפנת זבולון | 3185000 | 3185000 | 4560000 | 4560000 | ||||||
| 262 | 7 | 15 | 1315200926 | שעורי עזר לעולים אולפנה | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | ||||||
| 263 | 7 | 15 | 1315200928 | ק.השתלמות-שכ"ל-אולפנה | 260000 | 260000 | 256000 | 256000 | ||||||
| 264 | 7 | 15 | 1315200929 | הבראה וביגוד-אולפנה | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | ||||||
| 265 | 7 | 15 | 1315201920 | דמי שתיה-אולפנה | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 266 | 7 | 15 | 1315201921 | רכב מנהל/סגן-אולפנה | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 267 | 7 | 15 | 1315201922 | גמול טיולים-אולפנה | 66000 | 66000 | 71000 | 71000 | ||||||
| 268 | 7 | 15 | 1315201923 | מחוייבות אישית - אולפנה | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | ||||||
| 269 | 7 | 15 | 1315201924 | גמול ריכוז בטיחות-אולפנה | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 270 | 7 | 15 | 1315201925 | רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער | 140000 | 140000 | 60000 | 60000 | ||||||
| 271 | 7 | 15 | 1315201927 | מענק יובל-אולפנה | 97000 | 97000 | 90000 | 90000 | ||||||
| 272 | 7 | 15 | 1315201928 | השאלת מורים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 273 | 7 | 15 | 1315201929 | שעורי עזר לנכים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 274 | 7 | 15 | 1315202920 | חינוך תעבורתי | 0 | 0 | 16000 | 16000 | ||||||
| 275 | 7 | 15 | 1315202922 | גמול בגרות -אולפנה | 104000 | 104000 | 110000 | 110000 | ||||||
| 276 | 7 | 15 | 1315202926 | גמול הל"ל ל.למידה | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||||
| 277 | 7 | 15 | 1315202928 | עוז לתמורה-אולפנה | 270000 | 270000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 278 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 30000 | 4901000 | 4931000 | 60000 | 6353000 | 6413000 | |||||||||
| 279 | 7 | 16 | אוניברסיטה הפתוחה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 280 | 7 | 16 | 1316000420 | השתתפות אוניברסיטה הפתוחה | 30000 | 30000 | 6000 | 6000 | ||||||
| 281 | 7 | 16 | 1316000413 | הכנסות שוטפות משוער | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 282 | 7 | 16 | 1316000412 | הכנסות משכירות - מכללה | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 283 | 7 | 16 | 1316000411 | הכנסות משכירות - עירייה | 0 | 0 | 2000 | 2000 | ||||||
| 284 | 7 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 150000 | 0 | 150000 | 208000 | 0 | 208000 | |||||||||
| 285 | 7 | 17 | שמירה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 286 | 7 | 17 | 1317100920 | השתתפות ממשלה קב"ט | 153000 | 153000 | 156000 | 156000 | ||||||
| 287 | 7 | 17 | 1317110990 | השתתפות משטרת ישראל | 1434000 | 1434000 | 1350000 | 1350000 | ||||||
| 288 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 1587000 | 1587000 | 0 | 1506000 | 1506000 | |||||||||
| 289 | 7 | 18 | שרות פסיכולוגי | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 290 | 7 | 18 | 1317300412 | מרכז מא"ה -משוער | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 291 | 7 | 18 | 1317300421 | השתתפות הורים שפ"י-משוער | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 292 | 7 | 18 | 1317300920 | פסיכול' חינוכיים | 2079000 | 2079000 | 2329000 | 2329000 | ||||||
| 293 | 7 | 18 | 1317300923 | הדרכה-משוער | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | ||||||
| 294 | 7 | 18 | 1317300924 | אבחונים-משוער | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||
| 295 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18000 | 2282000 | 2300000 | 8000 | 2532000 | 2540000 | |||||||||
| 296 | 7 | 19 | ביטוח תלמידים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 297 | 7 | 19 | 1317500410 | ביטוח תלמידים | 345000 | 345000 | 321000 | 321000 | ||||||
| 298 | 7 | 19 | 1317500411 | ביטוח תלמידים- גנ"י | 138000 | 138000 | 118000 | 118000 | ||||||
| 299 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 483000 | 0 | 483000 | 439000 | 0 | 439000 | |||||||||
| 300 | 7 | 20 | רווחה חינוכית | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 301 | 7 | 20 | 1317600920 | רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער | 40000 | 40000 | 53000 | 53000 | ||||||
| 302 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 40000 | 40000 | 0 | 53000 | 53000 | |||||||||
| 303 | 7 | 21 | קצין ביקור סדיר | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 304 | 7 | 21 | 1317700920 | השתת' משה"ח- קב"ס | 370000 | 370000 | 346000 | 346000 | ||||||
| 305 | 7 | 21 | 1317700921 | מניעת נשירה חונכויות משוער | 0 | 0 | 20000 | 20000 | ||||||
| 306 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 370000 | 370000 | 0 | 366000 | 366000 | |||||||||
| 307 | 7 | 22 | הסעות ילדים | 0 | 0 | |||||||||
| 308 | 7 | 22 | 1317800410 | השתתפות הסעות | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||
| 309 | 7 | 22 | 1317800920 | הסעות | 2500000 | 2500000 | 2700000 | 2700000 | ||||||
| 310 | 7 | 22 | 1317800921 | ליווי הסעות | 800000 | 800000 | 1307000 | 1307000 | ||||||
| 311 | 7 | 22 | 1317800922 | הסעות חינוך רגיל | 230000 | 230000 | 180000 | 180000 | ||||||
| 312 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2000 | 3530000 | 3532000 | 0 | 4187000 | 4187000 | |||||||||
| 313 | 7 | 23 | יחידה לקידום נוער | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 314 | 7 | 23 | 1328000920 | נוער- השתתפות ממשלה | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 315 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 316 | 7 | 24 | מחלקת נוער | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 317 | 7 | 24 | 1328100924 | עיר הילדים והנוער משוער | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||
| 318 | 7 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | |||||||||
| 320 | 7 | 25 | ספריה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 321 | 7 | 25 | 1323000421 | הכנסות מפעילות-משוער | 23000 | 23000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 322 | 7 | 25 | 1323000920 | ספרים והצטיידות-משוער | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 323 | 7 | 25 | 1323000990 | ספריה עירונית | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||
| 324 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23000 | 201000 | 224000 | 50000 | 300000 | 350000 | |||||||||
| 325 | 7 | 26 | תרבות דתית לאומית | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 326 | 7 | 26 | 1322000920 | תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער | 200000 | 200000 | 550000 | 550000 | ||||||
| 327 | 7 | 26 | 1322000410 | תרבות מורשת ישראל - גביה משוער | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | ||||||
| 328 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 100000 | 200000 | 300000 | 150000 | 550000 | 700000 | |||||||||
| 7 סה"כ | סה"כ אגף החינוך | 8277000 | 81797000 | 90074000 | 10198000 | 90848000 | 101046000 | |||||||
| 329 | 8 | 1 | חינוך תורני | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 330 | 8 | 1 | 1312200921 | סייעות צמודות | 65000 | 65000 | 236000 | 236000 | ||||||
| 331 | 8 | 1 | 1312230440 | אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | ||||||
| 332 | 8 | 1 | 1312230920 | שיפוצי קיץ והצטיידות משוער | 40000 | 40000 | 57000 | 57000 | ||||||
| 333 | 8 | 1 | 1312230921 | השתתפות משה"ח קב"ס | 0 | 0 | 58000 | 58000 | ||||||
| 334 | 8 | 1 | 1312230926 | בי"ס של החופש הגדול - תורני | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | ||||||
| 335 | 8 | 1 | 1312230990 | הכנסות שמירה משטרה-תורני | 340000 | 340000 | 338000 | 338000 | ||||||
| 336 | 8 | 1 | 1312240410 | ביטוח תלמידים-הורים | 53000 | 53000 | 55000 | 55000 | ||||||
| 337 | 8 | 1 | 1312240411 | הכנסות שונות משוער | 4000 | 4000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 338 | 8 | 1 | 1312240920 | הסעות תלמידים | 450000 | 450000 | 600000 | 600000 | ||||||
| 339 | 8 | 1 | 1312240921 | ליווי תלמידים | 128000 | 128000 | 221000 | 221000 | ||||||
| 340 | 8 | 1 | 1312240922 | החזרי נסיעות - משוער | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | ||||||
| 341 | 8 | 1 | 1312230410 | הכנסות שונות | 31000 | 31000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 342 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 118000 | 1213000 | 1331000 | 420000 | 1680000 | 2100000 | |||||||||
| 343 | 8 | 2 | תרבות תורנית | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 344 | 8 | 2 | 1327000421 | השתתפות תרבות תורנית-משוער | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 345 | 8 | 2 | 1327000441 | השתתפות מועדון תורני-משוער | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 346 | 8 | 2 | 1327000922 | השתתפות ממשלה משוער | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 347 | 8 | 2 | 1327000921 | השתתפות ממשלה ערב חזנות-משוער | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 348 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 350000 | 80000 | 430000 | 400000 | 80000 | 480000 | |||||||||
| 353 | 9 | 1 | אגף רווחה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 354 | 9 | 1 | הנהלה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 355 | 9 | 1 | 1341001930 | שכר עובדי לשכות | 3600000 | 3600000 | 4104000 | 4104000 | ||||||
| 356 | 9 | 1 | 1341002930 | כ"א לחינוך המיוחד | 66000 | 66000 | 69000 | 69000 | ||||||
| 357 | 9 | 1 | 1341003930 | בטחון עובדים-מאבטחים | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | ||||||
| 358 | 9 | 1 | 1341999930 | הכנסות חד פעמי- משרד הרווחה | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 359 | 9 | 1 | 1341014930 | פעולות ארגוניות | 0 | 0 | 6000 | 6000 | ||||||
| 360 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 3696000 | 3696000 | 0 | 4211000 | 4211000 | |||||||||
| 361 | 9 | 2 | צרכים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 362 | 9 | 2 | 1342205930 | צרכים מיוחדים למשפחה | 112000 | 112000 | 83000 | 83000 | ||||||
| 363 | 9 | 2 | 1342211930 | סיוע למשפחות עם ילדים | 80000 | 80000 | 75000 | 75000 | ||||||
| 364 | 9 | 2 | 1342205420 | משפחות מצוקה בקהילה | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 365 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2000 | 192000 | 194000 | 2000 | 158000 | 160000 | |||||||||
| 366 | 9 | 3 | הדרכת משפחות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 367 | 9 | 3 | 1342405420 | ייעוץ נשואין השתתפות-משוער | 80000 | 80000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 368 | 9 | 3 | 1342406930 | טיפול בפרט ובמשפחה | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 369 | 9 | 3 | 1342409420 | מרכזי טיפול באלימות | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | ||||||
| 370 | 9 | 3 | 1342409930 | מרכזי טיפול באלימות | 122000 | 122000 | 135000 | 135000 | ||||||
| 371 | 9 | 3 | 1343507930 | ועדת תסקירים | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 372 | 9 | 3 | 1343505930 | טיפול בפרט ובמשפחה | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | ||||||
| 103000 | 165000 | 268000 | 323000 | 178000 | 501000 | |||||||||
| 373 | 9 | 4 | פעולות קהילתיות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 374 | 9 | 4 | 1343504410 | טיפול בילד בקהילה-משוער | 5000 | 5000 | 12000 | 12000 | ||||||
| 375 | 9 | 4 | 1343504930 | פעולות קהילתיות לילד | 592000 | 592000 | 604000 | 604000 | ||||||
| 376 | 9 | 4 | 1343509410 | רכזות משפחתונים-גביה עצמית | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | ||||||
| 377 | 9 | 4 | 1343504420 | טיפול בילד בקהילה | 50000 | 50000 | 55000 | 55000 | ||||||
| 378 | 9 | 4 | 1343509931 | רכזות משפחתונים-מ.העבודה | 1430000 | 1430000 | 1200000 | 1200000 | ||||||
| 379 | 9 | 4 | 1343510930 | טיפול בפגיעות מיניות | 30000 | 30000 | 75000 | 75000 | ||||||
| 380 | 9 | 4 | 1343511930 | התנהגות מינית בלתי מותאמת | 14000 | 14000 | 0 | 0 | ||||||
| 381 | 9 | 4 | 1343512420 | מועדונים משותפים | 70000 | 70000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 382 | 9 | 4 | 1343512930 | מועדוניות משותפות | 160000 | 160000 | 163000 | 163000 | ||||||
| 383 | 9 | 4 | 1343514930 | טיפול במשפחות אומנה | 144000 | 144000 | 109000 | 109000 | ||||||
| 384 | 9 | 4 | 1343515930 | יצירת קשר הורים-ילדים | 11000 | 11000 | 22000 | 22000 | ||||||
| 385 | 9 | 4 | 1343515931 | יצירת קשר הורים-ילדים | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | ||||||
| 386 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 161000 | 2403000 | 2564000 | 153000 | 2195000 | 2348000 | |||||||||
| 387 | 9 | 5 | החזקת ילדים בפנימיות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 388 | 9 | 5 | 1343803420 | ילדים בפנימיות-השתתפות הורים | 176000 | 176000 | 180000 | 180000 | ||||||
| 389 | 9 | 5 | 1343803930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 4875000 | 4875000 | 4500000 | 4500000 | ||||||
| 390 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 176000 | 4875000 | 5051000 | 180000 | 4500000 | 4680000 | |||||||||
| 391 | 9 | 6 | החזקת ילדים במעונות יום | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 392 | 9 | 6 | 1343904930 | ילדים במעונות יום | 644000 | 644000 | 680000 | 680000 | ||||||
| 393 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 644000 | 644000 | 0 | 680000 | 680000 | |||||||||
| 394 | 9 | 7 | שירותים לאזרח ותיק - מוסדי | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 395 | 9 | 7 | 1344304930 | נופשון לאזרח ותיק | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 396 | 9 | 7 | 1344305420 | ה.ק. מוסדות קשישים | 9000 | 9000 | 95000 | 95000 | ||||||
| 397 | 9 | 7 | 1344305930 | אחזקה במעונות אזרח ותיק | 593000 | 593000 | 310000 | 310000 | ||||||
| 398 | 9 | 7 | 1344305932 | אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | ||||||
| 399 | 9 | 7 | 1344403930 | טיפול באזרח ותיק בסיכון | 81000 | 81000 | 0 | 0 | ||||||
| 400 | 9 | 7 | 1344423930 | סיוע לניצולי שואה 100% | 0 | 0 | 24000 | 24000 | ||||||
| 401 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9000 | 764000 | 773000 | 95000 | 427000 | 522000 | |||||||||
| 402 | 9 | 8 | שירותים לאזרח ותיק -קהילתי | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 403 | 9 | 8 | 1344404930 | טיפול בקהילה אזרח ותיק | 68000 | 68000 | 92000 | 92000 | ||||||
| 404 | 9 | 8 | 1344404932 | טיפול בקהילה אזרח ותיק שכונות חדשות | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 9 | 8 | 1344405930 | מועדוניות אזרח ותיק | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 406 | 9 | 8 | 1344406930 | שכונה תומכת | 185000 | 185000 | 190000 | 190000 | ||||||
| 407 | 9 | 8 | 1344406932 | שכונה תומכת-שכונות חדשות | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | ||||||
| 408 | 9 | 8 | 1344411930 | מרכז ועדות חוק סיעודי | 159000 | 159000 | 156000 | 156000 | ||||||
| 409 | 9 | 8 | 1344420930 | שירותים לניצולי שואה 100% | 83000 | 83000 | 25000 | 25000 | ||||||
| 410 | 9 | 8 | 1344421930 | מועדונים תוכ.העשרה | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | ||||||
| 411 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 572000 | 572000 | 0 | 556000 | 556000 | |||||||||
| 412 | 9 | 9 | תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 413 | 9 | 9 | 1344501930 | מסגרות יומיות אזרח ותיק | 141000 | 141000 | 124000 | 124000 | ||||||
| 414 | 9 | 9 | 1344501932 | מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 415 | 9 | 9 | 1344424930 | מופ"ת ניצולי שואה 100% | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | ||||||
| 416 | 9 | 9 | 1344424420 | מופ"ת ניצולי שואה | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||||||
| 417 | 9 | 9 | 1344425930 | קהילה תומכת ניצולי שואה 100% | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | ||||||
| 418 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16000 | 662000 | 678000 | 16000 | 645000 | 661000 | |||||||||
| 419 | 9 | 10 | סדור מש"ה במוסדות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 420 | 9 | 10 | 1345101930 | מעון ממשלתי מש"ה | 1425000 | 1425000 | 1088000 | 1088000 | ||||||
| 421 | 9 | 10 | 1345101932 | מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | ||||||
| 422 | 9 | 10 | 1345102930 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 138000 | 138000 | 263000 | 263000 | ||||||
| 423 | 9 | 10 | 1345102932 | מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 424 | 9 | 10 | 1345102420 | מ. יום שיקומי לאוטיסט | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 425 | 9 | 10 | 1345103930 | סידור במעונות מש"ה | 4800000 | 4800000 | 5025000 | 5025000 | ||||||
| 426 | 9 | 10 | 1345103932 | סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | ||||||
| 427 | 9 | 10 | 1345103420 | סדור מש"ה במוסדות | 20000 | 20000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 428 | 9 | 10 | 1345118930 | סביבה תומכת מש"ה | 150000 | 150000 | 167000 | 167000 | ||||||
| 429 | 9 | 10 | 1345118932 | סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות | 23000 | 23000 | 0 | 0 | ||||||
| 430 | 9 | 10 | 1345105930 | החזקת אוטיסטים 100% | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | ||||||
| 431 | 9 | 10 | 1345105932 | החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | ||||||
| 432 | 9 | 10 | 1345106930 | טיפול בהורים ובילדים | 23000 | 23000 | 133000 | 133000 | ||||||
| 433 | 9 | 10 | 1345106932 | טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 434 | 9 | 10 | 1345106420 | טיפול בהורים ובילדים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 435 | 9 | 10 | 1345108420 | נופשונים וקייטנות | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 436 | 9 | 10 | 1345105420 | נופשון אחזקת אוטיסטים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 437 | 9 | 10 | 1345104930 | מועדונית אוטיזים/עיוורון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 438 | 9 | 10 | 1345108930 | נופשונים וקייטנות | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 439 | 9 | 10 | 1345109930 | מעון יום שיקומי מש"ה | 35000 | 35000 | 0 | 0 | ||||||
| 440 | 9 | 10 | 1345109932 | מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ||||||
| 441 | 9 | 10 | 1345110930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 87000 | 87000 | 131000 | 131000 | ||||||
| 442 | 9 | 10 | 1345110420 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 443 | 9 | 10 | 1345111930 | הסעות לאוטיסטים | 40000 | 40000 | 110000 | 110000 | ||||||
| 444 | 9 | 10 | 1345111932 | הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
| 445 | 9 | 10 | 1345112930 | משפחות אומנה לשיקום | 17000 | 17000 | 11000 | 11000 | ||||||
| 446 | 9 | 10 | 1345113930 | מועדוניות לילדים | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | ||||||
| 447 | 9 | 10 | 1345113932 | מועדוניות לילדים -שכונות חדשות | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
| 448 | 9 | 10 | 1345117420 | מועדונים לילדים ולבוגרים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 449 | 9 | 10 | 1345114930 | משפחות אומנה מש"ה | 26000 | 26000 | 17000 | 17000 | ||||||
| 80000 | 9730000 | 9810000 | 110000 | 9916000 | 10026000 | |||||||||
| 450 | 9 | 11 | סדור מש"ה במסגרות יום | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 451 | 9 | 11 | 1345202420 | מ. יום אמוני מש"ה | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||||||
| 452 | 9 | 11 | 1345202930 | מ. יום אמוני מש"ה | 13000 | 13000 | 23000 | 23000 | ||||||
| 453 | 9 | 11 | 1345202932 | מ. יום אמוני מש"ה - שכונות חדשות | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 454 | 9 | 11 | 1345204420 | מ. יום טיפולי מש"ה | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 455 | 9 | 11 | 1345204930 | מ. יום טיפולי מש"ה | 750000 | 750000 | 773000 | 773000 | ||||||
| 456 | 9 | 11 | 1345204932 | מ. יום טיפולי מש"ה - שכונות חדשות | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | ||||||
| 457 | 9 | 11 | 1345204931 | מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ||||||
| 458 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 70000 | 1778000 | 1848000 | 50000 | 1811000 | 1861000 | |||||||||
| 459 | 9 | 12 | שרותים למש"ה-קהילתי | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 460 | 9 | 12 | 1345303930 | שרותים תומכים מש"ה | 25000 | 25000 | 82000 | 82000 | ||||||
| 461 | 9 | 12 | 1345307420 | נופשונים מש"ה | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 462 | 9 | 12 | 1345307930 | נופשונים מש"ה | 24000 | 24000 | 27000 | 27000 | ||||||
| 463 | 9 | 12 | 1345309930 | מועדון חברתי מש"ה | 62000 | 62000 | 56000 | 56000 | ||||||
| 464 | 9 | 12 | 1345309932 | מועדון חברתי מש"ה -שכונות חדשות | 9000 | 9000 | 0 | 0 | ||||||
| 465 | 9 | 12 | 1345310930 | הסעות למ. יום מש"ה | 750000 | 750000 | 975000 | 975000 | ||||||
| 466 | 9 | 12 | 1345310932 | הסעות למ. יום מש"ה-שכונות חדשות | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | ||||||
| 467 | 9 | 12 | 1345310420 | הסעות למעש"ים | 30000 | 30000 | 72000 | 72000 | ||||||
| 468 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34000 | 983000 | 1017000 | 74000 | 1253000 | 1327000 | |||||||||
| 469 | 9 | 13 | מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 470 | 9 | 13 | 1345401930 | מע"שים | 307000 | 307000 | 374000 | 374000 | ||||||
| 471 | 9 | 13 | 1345401932 | מע"שים-שכונות חדשות | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | ||||||
| 472 | 9 | 13 | 1345401420 | מע"שים | 72000 | 72000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 473 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 72000 | 353000 | 425000 | 21000 | 420000 | 441000 | |||||||||
| 474 | 9 | 14 | טפול בעוור בקהילה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 475 | 9 | 14 | 1346306930 | הדרכת עוור ובני ביתו | 23000 | 23000 | 38000 | 38000 | ||||||
| 476 | 9 | 14 | 1346310930 | שקום העוור בקהילה | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | ||||||
| 477 | 9 | 14 | 1346808930 | בוגרים עיוורים בקהילה | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||
| 478 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 36000 | 36000 | 0 | 47000 | 47000 | |||||||||
| 479 | 9 | 15 | מפעלי תעסוקה לעוורים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 480 | 9 | 15 | 1346401930 | מפעלי שיקום לעיוור | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 481 | 9 | 15 | 1346402930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 27000 | 27000 | 26000 | 26000 | ||||||
| 482 | 9 | 15 | 1346402932 | מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ||||||
| 483 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 53000 | 53000 | 0 | 46000 | 46000 | |||||||||
| 484 | 9 | 16 | נכים-שיקום במוסדות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 485 | 9 | 16 | 1346501420 | אחזקת נכים בפנימיות | 0 | 0 | 10000 | 10000 | ||||||
| 486 | 9 | 16 | 1346501930 | אחזקת נכים בפנימיות | 1500000 | 1500000 | 1725000 | 1725000 | ||||||
| 487 | 9 | 16 | 1346501932 | אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | ||||||
| 488 | 9 | 16 | 1346503930 | אחזקת נכים במש.אומנה | 140000 | 140000 | 53000 | 53000 | ||||||
| 489 | 9 | 16 | 1346503932 | אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 490 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 1886000 | 1886000 | 10000 | 2024000 | 2034000 | |||||||||
| 491 | 9 | 17 | נכים-אחזקה במסגרות יום | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 492 | 9 | 17 | 1346601930 | מסגרת יום לילד המוגבל | 10000 | 10000 | 26000 | 26000 | ||||||
| 493 | 9 | 17 | 1346601932 | מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 494 | 9 | 17 | 1346601420 | מסגרת יום לילד המוגבל | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 495 | 9 | 17 | 1346604930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 156000 | 156000 | 170000 | 170000 | ||||||
| 496 | 9 | 17 | 1346604932 | תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||||
| 497 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2000 | 191000 | 193000 | 5000 | 221000 | 226000 | |||||||||
| 498 | 9 | 18 | נכים-טיפול בקהילה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 499 | 9 | 18 | 1346701930 | שיקום נכים-קהילה | 17000 | 17000 | 63000 | 63000 | ||||||
| 500 | 9 | 18 | 1346712930 | תוכניות לילד החריג | 28000 | 28000 | 23000 | 23000 | ||||||
| 501 | 9 | 18 | 1346712932 | תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 502 | 9 | 18 | 1346713930 | מ.יום שיקומי נכים | 216000 | 216000 | 355000 | 355000 | ||||||
| 503 | 9 | 18 | 1346713932 | מ.יום שיקומי נכים-שכונות חדשות | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | ||||||
| 504 | 9 | 18 | 1346713420 | מעון יום שיקומי נכים | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||
| 505 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 40000 | 297000 | 337000 | 40000 | 477000 | 517000 | |||||||||
| 506 | 9 | 19 | נכים-שיקום במפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 507 | 9 | 19 | 1345811930 | איתור לתעסוקה | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ||||||
| 508 | 9 | 19 | 1346811930 | איתור לתעסוקה | 0 | 3000 | 3000 | |||||||
| 509 | 9 | 19 | 1346714930 | הסעות למ.יום שיקומי | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||
| 510 | 9 | 19 | 1346714932 | הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | ||||||
| 511 | 9 | 19 | 1346715930 | ליווי למ.יום שיקומי | 192000 | 192000 | 225000 | 225000 | ||||||
| 512 | 9 | 19 | 1346715932 | ליווי למ.יום שיקומי-שכונות חדשות | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | ||||||
| 513 | 9 | 19 | 1346716930 | נופשונים להבראה | 23000 | 23000 | 24000 | 24000 | ||||||
| 514 | 9 | 19 | 1346721930 | מועדון חברתי לבוגרים | 59000 | 59000 | 73000 | 73000 | ||||||
| 515 | 9 | 19 | 1346721932 | מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות | 9000 | 9000 | 0 | 0 | ||||||
| 516 | 9 | 19 | 1346717930 | תוכניות מעבר | 6000 | 6000 | 31000 | 31000 | ||||||
| 517 | 9 | 19 | 1346718930 | תעסוקה נתמכת לנכים | 66000 | 66000 | 106000 | 106000 | ||||||
| 518 | 9 | 19 | 1346718932 | תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 519 | 9 | 19 | 1346804930 | נכים קשים בקהילה | 59000 | 59000 | 49000 | 49000 | ||||||
| 520 | 9 | 19 | 1346806930 | מרכזי איבחון ושיקום | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||||||
| 521 | 9 | 19 | 1346810930 | הסעות נכים לתעסוקה | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 522 | 9 | 19 | 1346813930 | ילדים עיוורים בקהילה | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 523 | 9 | 19 | 1346813932 | ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||
| 524 | 9 | 19 | 1346815930 | מרכזי יום לנכים קשים | 46000 | 46000 | 97000 | 97000 | ||||||
| 525 | 9 | 19 | 1346815932 | מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
| 526 | 9 | 19 | 1346815420 | מרכזי יום לנכים קשים | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 527 | 9 | 19 | 1346716420 | נופשונים להבראה | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 528 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6000 | 888000 | 894000 | 7000 | 1007000 | 1014000 | |||||||||
| 529 | 9 | 20 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 530 | 9 | 20 | 1347112930 | טיפול בנערות במצוקה | 9000 | 9000 | 21000 | 21000 | ||||||
| 531 | 9 | 20 | 1347115930 | טיפול בנוער ובצעירים | 310000 | 310000 | 184000 | 184000 | ||||||
| 532 | 9 | 20 | 1347118930 | נוער חרדי מנותק | 440000 | 440000 | 220000 | 220000 | ||||||
| 533 | 9 | 20 | 1347116930 | בתים חמים לנערות | 112000 | 112000 | 115000 | 115000 | ||||||
| 534 | 9 | 20 | 1347121930 | מרכז לנפגעי תקיפה מינית | 44000 | 44000 | 0 | 0 | ||||||
| 536 | 9 | 20 | 1347119930 | מקלטים לנשים מוכות | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||||
| 537 | 9 | 20 | 1347122930 | ת. קהילת עד"י ומעטפת | 0 | 0 | 11000 | 11000 | ||||||
| 538 | 9 | 20 | 1347123930 | צעירים בקהילה | 0 | 0 | 148000 | 148000 | ||||||
| 539 | 9 | 20 | 1347124930 | נפגעות תקיפה מינית | 0 | 0 | 157000 | 157000 | ||||||
| 540 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 925000 | 925000 | 0 | 856000 | 856000 | |||||||||
| 541 | 9 | 21 | סמים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 542 | 9 | 21 | 1347305930 | בדיקות סמים וסיוע | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 543 | 9 | 21 | 1347306930 | התכרויות מבוגרים | 51000 | 51000 | 114000 | 114000 | ||||||
| 544 | 9 | 21 | 1347304930 | התמכרויות חוץ ביתי | 17000 | 17000 | 0 | 0 | ||||||
| 545 | 9 | 21 | 1347308410 | מטופלי סמים-משוער | 7000 | 7000 | 15000 | 15000 | ||||||
| 546 | 9 | 21 | 1347309930 | טיפול בנוער מתמכר | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 547 | 9 | 21 | 1347306420 | התכרויות מבוגרים | 0 | 0 | 6000 | 6000 | ||||||
| 548 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7000 | 90000 | 97000 | 15000 | 148000 | 163000 | |||||||||
| 549 | 9 | 22 | מפתנים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 550 | 9 | 22 | 1347401930 | מפת"ן ממשלתי | 107000 | 107000 | 85000 | 85000 | ||||||
| 551 | 9 | 22 | 1347401932 | מפת"ן ממשלתי שכונות חדשות | 16000 | 16000 | 0 | 0 | ||||||
| 552 | 9 | 22 | 1347403930 | מפת"ן | 48000 | 48000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 553 | 9 | 22 | 1347403932 | מפת"ן שכונות חדשות | 7000 | 7000 | 0 | 0 | ||||||
| 554 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 178000 | 178000 | 0 | 105000 | 105000 | |||||||||
| 555 | 9 | 23 | מרכזים קהילתיים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 556 | 9 | 23 | 1343503410 | פעולות קהילתיות משוער | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 557 | 9 | 23 | 1348203930 | עבודה קהילתית | 19000 | 19000 | 22000 | 22000 | ||||||
| 558 | 9 | 23 | 1348210930 | פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות | 0 | 0 | 10000 | 10000 | ||||||
| 559 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20000 | 19000 | 39000 | 30000 | 32000 | 62000 | |||||||||
| 560 | 9 | 24 | התנדבות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 561 | 9 | 24 | 1348301420 | פעולות התנדבות - משוער | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 562 | 9 | 24 | 1348301930 | פעולות התנדבות | 7000 | 7000 | 19000 | 19000 | ||||||
| 563 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 35000 | 7000 | 42000 | 50000 | 19000 | 69000 | |||||||||
| 564 | 9 | 25 | שרות יעוץ לאזרח | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 565 | 9 | 25 | 1348401930 | לשכות יעוץ לאזרח | 2000 | 2000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 566 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 2000 | 2000 | 0 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 567 | 9 | 26 | שקום שכונות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 568 | 9 | 26 | 1348501930 | שיקום שכונות פעולות | 25000 | 25000 | 23000 | 23000 | ||||||
| 569 | 9 | 26 | 1348504420 | שיקום שכונות משוער | 40000 | 40000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 570 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 40000 | 25000 | 65000 | 200000 | 23000 | 223000 | |||||||||
| 571 | 9 | 27 | שרותים לעולים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 572 | 9 | 27 | 1349002930 | משפחות עולים במצוקה | 4000 | 4000 | 7000 | 7000 | ||||||
| 573 | 9 | 27 | 1349004930 | מעונות יום עולים | 33000 | 33000 | 61000 | 61000 | ||||||
| 574 | 9 | 27 | 1349014930 | טיפול בעולים אזרח ותיק | 17000 | 17000 | 12000 | 12000 | ||||||
| 575 | 9 | 27 | 1349018930 | עובדי שכונת עולים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 576 | 9 | 27 | 1349020930 | ילדים במצוקה עולים | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||
| 577 | 9 | 27 | 1349023930 | ילדים בפנימיית עולים | 78000 | 78000 | 739000 | 739000 | ||||||
| 578 | 9 | 27 | 1349025930 | מ.יום טיפולי עולים | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 579 | 9 | 27 | 1349031950 | קליטת עליה | 29000 | 29000 | 159000 | 159000 | ||||||
| 580 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 192000 | 192000 | 0 | 1009000 | 1009000 | |||||||||
| 9 סה"כ | סה"כ אגף רווחה | 873000 | 31606000 | 32479000 | 1381000 | 32972000 | 34353000 | |||||||
| 581 | 10 | 1 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 582 | 10 | 1 | 1413100210 | אגרת מים-פיגורים | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 583 | 10 | 1 | 1413200220 | תיקון ומכירת מדי מים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 584 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | |||||||||
| 585 | 11 | 1 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 586 | 11 | 1 | 1431000653 | הכנסות מעון יום | 60000 | 60000 | 0 | 0 | ||||||
| 587 | 11 | 1 | 1439000650 | שכירות סלקום | 205000 | 205000 | 0 | 0 | ||||||
| 588 | 11 | 1 | 1439000651 | שכירות פלאפון | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | ||||||
| 589 | 11 | 1 | 1439000652 | שכירות פרטנר | 260000 | 260000 | 0 | 0 | ||||||
| 590 | 11 | 1 | 1439000653 | שכירות מירס | 110000 | 110000 | 0 | 0 | ||||||
| 591 | 11 | 1 | 1439000654 | חשמל אנטנות | 60000 | 60000 | 0 | 0 | ||||||
| 592 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 880000 | 0 | 880000 | 185000 | 0 | 185000 | |||||||||
| 593 | 12 | 1 | רשות חניה | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 594 | 12 | 1 | 1443000650 | רשות חניה | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||||
| 595 | 12 | 1 | 1443000651 | רשות החניה- החזר שכר | 600000 | 600000 | 850000 | 850000 | ||||||
| 596 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2100000 | 0 | 2100000 | 2350000 | 0 | 2350000 | |||||||||
| 597 | 13 | 1 | הכנסות שונות | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 598 | 13 | 1 | 1510000661 | הכנסות רבית | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||
| 599 | 13 | 1 | 1590000590 | הכנסות מקרן פיתוח | 13652000 | 13652000 | 16418000 | 16418000 | ||||||
| 600 | 13 | 1 | 1591000590 | הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך | 850000 | 850000 | 957000 | 957000 | ||||||
| 601 | 13 | 1 | 1591000601 | הכנסות שונות | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||||||
| 602 | 13 | 1 | 1591000602 | הכנסות שוק עירוני | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||
| 603 | 13 | 1 | 1591000970 | תמרוץ רשויות מקומיות | 22000000 | 22000000 | 20000000 | 20000000 | ||||||
| 604 | 13 | 1 | 1591000980 | תמרוץ רשויות מקומיות-מותנה | 0 | 0 | 4785000 | 4785000 | ||||||
| 605 | 13 | 1 | 1591000982 | ביטול הוצאות שנים קודמות | 0 | 0 | 3148000 | 3148000 | ||||||
| 1594100691 | הכנסות שנים קודמות | 1759000 | 1759000 | |||||||||||
| 606 | 13 | 1 | 1591001981 | הכנסות ממשרד השיכון | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | ||||||
| 607 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19502000 | 23900000 | 43402000 | 27282000 | 26685000 | 53967000 | |||||||||
| 608 | 14 | 1 | הכנסות מתאגיד מים | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 609 | 14 | 1 | 1590000591 | עין אפק-החזרי שכר | 680000 | 680000 | 250000 | 250000 | ||||||
| 14 סה"כ | 680000 | 0 | 680000 | 250000 | 0 | 250000 | ||||||||
| סה"כ הכנסות | 234614000 | 139710000 | 374324000 | 264015000 | 153665000 | 417680000 |