תקציבי הרשויות · rosh-haayin

אישור תקציב 2018 (2018)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,499 שורות ב-2 גיליונות (הוצאות; הכנסות) · המקור באתר העירייה (371 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 13 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 9 שורות רחבות מ-13 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1
1	1	2
1	1	3
1	1	4						תקציב 2017				תקציב 2018
1	1	5						משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	סה"כ הוצאות
1	1	6	סידורי	אגף	פנימי
1	1	8	1	1	1		הנהלת הרשות
1	1	9	2	1	1		ראש העיר
1	1	10	3	1	1	1611000110	שכר לשכת ראש העיר	4.6	1446000	0	1446000	5.5	1749000	0	1749000
1	1	11	4	1	1	1611000511	כיבוד לשכת ראש העיר			15000	15000			13000	13000
1	1	12	5	1	1	1611000514	הוצאות מתנות לשכת ראש העיר			10000	10000			9000	9000
1	1	13	6	1	1	1611000522	ספרות מקצועית לשכת ראש העיר			3000	3000			3000	3000
1	1	14	7	1	1	1611000533	רכב ראש העיר			90000	90000			90000	90000
1	1	15	8	1	1	1611000534	רכב ע. ראש העיר			60000	60000			60000	60000
1	1	16	9	1	1	1611000540	תקשורת לשכת ראש העיר			22000	22000			22000	22000
1	1	17	10	1	1	1611000560	משרדיות לשכת ראש העיר			5000	5000			4000	4000
1	1	18	11	1	1	1611000740	כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר			5000	5000			4000	4000
1	1	19	12	1	1	1611000780	הוצאות אחרות לשכת ראש העיר			3000	3000			3000	3000
1	1	20	13	1	1	1611000870	פעולות מעמד האישה			115000	115000			119000	119000
1	1	21	14	1	1	1611000871	פעולות מעמד האישה-משוער			30000	30000			30000	30000
1	1	22	15	1	1	1611001871	פעילות פורום נשים משוער							15000	15000
1	1	23	16	1	1	1611000877	פעולות מעמד האשה - קולות קוראים			21000	21000			58000	58000
1	1	24	17	1	1	1611001878	עיר ידידותית לנשים			35000	35000			31000	31000
1	1	25				1611001876	עיר ידידותית לנשים מותנה			0	0			20000	20000
1	1	26	18	1	1	1611000874	פרסי הצטיינות בתחומים שונים			50000	50000			45000	45000
1	1	27	19	1	1	1611000875	מלגות לסטודנטים ספורט ותחומים שונים			500000	500000			450000	450000
1	1	28	20	1	1	1611000879	בת שרות לאומי לשכת ראש העיר			19000	19000			19000	19000
1	1	29	21	1	1
1	1	30						4.6	1446000	983000	2429000	5.5	1749000	995000	2744000
1	1	31	22	1	2		מבקר הרשות
1	1	32	23	1	2	1612000110	שכר לשכת מבקר העירייה	2	691000	0	691000	2	673000	0	673000
1	1	33	24	1	2	1612000522	ספרות מקצועית מבקר העירייה			1000	1000			1000	1000
1	1	34	25	1	2	1612000531	רכב מבקר העירייה			60000	60000			60000	60000
1	1	35	26	1	2	1612000540	תקשורת מבקר העירייה			5000	5000			5000	5000
1	1	36	27	1	2	1612000550	פרסום דוחות מבקר העירייה			6000	6000			5000	5000
1	1	37	28	1	2	1612000750	עבודות קבלניות-בקורת			29000	29000			26000	26000
1	1	38	29	1	2	1612000760	טיפול בתלונות הציבור			8000	8000			7000	7000
1	1	39	30	1	2	1612000780	הוצאות שונות מבקר הערייה			2000	2000			2000	2000
1	1	40	31	1	2
1	1	41						2	691000	111000	802000	2	673000	106000	779000
1	1	42	32	1	3		לשכה משפטית
1	1	43	33	1	3	1617000110	שכר לשכה משפטית	4.67	1418000	0	1418000	4.67	1416000	0	1416000
1	1	44	34	1	3	1617000522	ספרות מקצועית לשכה משפטית			7000	7000			6000	6000
1	1	45	35	1	3	1617000531	רכב יועץ משפטי			60000	60000			60000	60000
1	1	46	36	1	3	1617000532	רכב עוזרת יועצת משפטית			0	0			40000	40000
1	1	47	37	1	3	1617000541	תקשורת לשכה משפטית			5000	5000			5000	5000
1	1	48	38	1	3	1617000582	משפטיות כלליות			170000	170000			153000	153000
1	1	49	39	1	3	1617000780	הוצאות שונות לשכה משפטית			4000	4000			4000	4000
1	1	50	40	1	3	1617000870	בת שירות לאומי לשכה משפטית			19000	19000			17000	17000
1	1	51	41	1	3
1	1	52						4.67	1418000	265000	1683000	4.67	1416000	285000	1701000
1	1	53	42	1	4		לשכת מנכ"ל
1	1	54	43	1	4	1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	5	1560000	0	1560000	5	1656000	0	1656000
1	1	55	44	1	4	1613000522	ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל			30000	30000			27000	27000
1	1	56	45	1	4	1613000534	רכב מנכ"ל			80000	80000			80000	80000
1	1	57	46	1	4	1613000537	רכב-ע. מנכ"ל			40000	40000			40000	40000
1	1	58	47	1	4	1613000540	הוצאות תקשורת			498000	498000			498000	498000
1	1	59	48	1	4	1613000545	תקשורת לשכת מנכ"ל			25000	25000			25000	25000
1	1	60	49	1	4	1613000547	דואר ובולים			24000	24000			22000	22000
1	1	61	50	1	4	1613000560	משרדיות לשכת מנכ"ל			18000	18000			16000	16000
1	1	62	51	1	4	1613000740	כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ"ל			16000	16000			14000	14000
1	1	63	52	1	4	1613000750	הקלטה ותמלול			23000	23000			23000	23000
1	1	64	53	1	4	1613001759	הקלטה ותמלול - מותנה			0	0			9000	9000
1	1	65	54	1	4	1613000751	תמלוגים לפדרציה ולפי"ל			38000	38000			38000	38000
1	1	66	55	1	4	1613000756	תמלוגים לאקו"ם			32000	32000			32000	32000
1	1	67	56	1	4	1613000870	בת שרות לאומי לשכת מנכ"ל			19000	19000			19000	19000
1	1	68	57	1	4	1613000930	רכישת ציוד יסודי			14000	14000			13000	13000
1	1	69	58	1	4	1613001754	ארגון ובקרה			60000	60000			54000	54000
1	1	70	59	1	4	1619000580	הוצאות בחירות			0	0			400000	400000
1	1	71				1752001756	שבעים שנה למדינה - משוער			0	0			300000	300000
1	1	72	60	1	4	1822000788	עידוד יוזמות יחודיות			100000	100000			50000	50000
1	1	73	61	1	4	1822000995	עידוד יוזמות יחודיות מותנה			0	0			40000	40000
1	1	74	62	1	4
1	1	75						5	1560000	1017000	2577000	5	1656000	1700000	3356000
1	1	76	63	1	5		הסברה ויחסי ציבור
1	1	77	64	1	5	1614000110	שכר יחסי ציבור והסברה	1	170000	0	170000	1	262000	0	262000
1	1	78	65	1	5		שכר יחסי ציבור והסברה תקנים חדשים	2	206000	0	206000	2	205000	0	205000
1	1	79	66	1	5	1614000751	יועץ תקשורת ופרסום			222000	222000			222000	222000
1	1	80	67	1	5	1614000993	יועץ תקשורת ופרסום מותנה			0	0			114000	114000
1	1	81	68	1	5	1614000540	תקשורת יחסי ציבור			5000	5000			5000	5000
1	1	82	69	1	5	1614000541	אתר אינטרנט			110000	110000			99000	99000
1	1	83	70	1	5	1614001542	מדייה ואפליקציה			52000	52000			47000	47000
1	1	84	71	1	5	1614000550	פרסומים-הודעות לציבור			40000	40000			36000	36000
1	1	85	72	1	5	1614000551	מידע והסברה			30000	30000			27000	27000
1	1	86	73	1	5	1614000558	מידעון			137000	137000			123000	123000
1	1	87	74	1	5	1614000557	מידעון-משוער			45000	45000			0	0
1	1	88	75	1	5	1614000552	פרסום מכרזי כח אדם			40000	40000			36000	36000
1	1	89	76	1	5	1614000780	תיעוד וסרט העיר			80000	80000			72000	72000
1	1	90	77	1	5
1	1	91						3	376000	761000	1137000	3	467000	781000	1248000
1	1	92					סה"כ הנהלת הרשות	19.27	5491000	3137000	8628000	20.17	5961000	3867000	9828000
1	1	93	78	2	1		אגף כללי
1	1	94	79	2	1		מינהל אגף כללי
1	1	95	80	2	1	1613000111	שכר מנהל אגף כללי - תקן חדש	1	160000	0	160000	1	217000	0	217000
1	1	96	81	2	1	1613001511	כיבוד אגף כללי				0			2000	2000
1	1	97	82	2	1	1613000742	מנהלת שכונות			75000	75000			67000	67000
1	1	98	83	2	1	1613001536	רכב ליסינג מנהל אגף כללי			30000	30000			30000	30000
1	1	99	84	2	1
1	1	100						1	160000	105000	265000	1	217000	99000	316000
1	1	101	85	2	2		מוקד עירוני
1	1	102	86	2	2	1761000110	שכר מוקד עירוני	6	776000	0	776000	6	803000	0	803000
1	1	103	87	2	2		שכר מוקד עירוני - מותנה			0	0	1	95000	0	95000
1	1	104	88	2	2	1721000752	מוקד בטחוני -קבלן			356000	356000			356000	356000
1	1	105	89	2	2	1761000540	תקשורת מוקד עירוני			6000	6000			6000	6000
1	1	106	90	2	2	1761000570	תוכנת מוקד			18000	18000			16000	16000
1	1	107	91	2	2	1761000571	חבילת תקשורת מסרונים			10000	10000			10000	10000
1	1	108	92	2	2	1761000560	טפסים וציוד משרדי			3000	3000			3000	3000
1	1	109	93	2	2
1	1	110						6	776000	393000	1169000	7	898000	391000	1289000
1	1	111	94	2	3		תרבות הדיור
1	1	112	95	2	3	1764000110	שכר תרבות דיור	1	191000	0	191000	1	197000	0	197000
1	1	113	96	2	3	1764000780	פעולות תרבות הדיור			2000	2000			2000	2000
1	1	114	97	2	3
1	1	115						1	191000	2000	193000	1	197000	2000	199000
1	1	116	98	2	4		פניות הציבור
1	1	117	99	2	4	1932000110	שכר פניות הציבור	2	377000	0	377000	2	395000	0	395000
1	1	118	100	2	4	1932000530	רכב מנהל מחלקת פניות הציבור		0	50000	50000			50000	50000
1	1	119	101	2	4
1	1	120						2	377000	50000	427000	2	395000	50000	445000
1	1	121	102	2	5		אחזקת תשתיות
1	1	122	103	2	5	1742100110	שכר אחזקת תשתיות	9	1617000	0	1617000	8	1374000	0	1374000
1	1	123	104	2	5		שכר תשתיות תחזוקה - מותנה	4	116000	0	116000	2	226000	0	226000
1	1	124	105	2	5	1742000740	כלים מכשירים וציוד תשתיות			7000	7000			6000	6000
1	1	125	106	2	5	1742000750	עבודות קבלניות תשתיות			223000	223000			101000	101000
1	1	126	107	2	5	1742000998	עבודות קבלניות תשתיות מותנה			0	0			100000	100000
1	1	127	108	2	5	1742000751	עבודות ניקוזים			21000	21000			19000	19000
1	1	128	109	2	5	1742100531	רכב 46-008-33			52000	52000			52000	52000
1	1	129	110	2	5
1	1	130						13	1733000	303000	2036000	10	1600000	278000	1878000
1	1	131	111	2	6		חשמל ותאורה
1	1	132	112	2	6	1742000753	עבודות קבלניות חשמל ותאורה			72000	72000			65000	65000
1	1	133	113	2	6	1743000536	רכב 85-689-38			60000	60000			60000	60000
1	1	134	114	2	6	1743000539	רכב 46-118-54			60000	60000			60000	60000
1	1	135	115	2	6	1743000750	מאור רחובות-תחזוקה			600000	600000			600000	600000
1	1	136	116	2	6	1743000740	כלים מכשירים וציוד			5000	5000			4000	4000
1	1	137	117	2	6	1743000754	תחזוקת מזגנים			50000	50000			45000	45000
1	1	138	118	2	6	1743000997	תחזוקת מזגנים מותנה							40000	40000
1	1	139	119	2	6	1743000753	רכישת מזגנים			70000	70000			63000	63000
1	1	140	120	2	6	1743000755	יעוץ חסכון באנרגיה			12000	12000			11000	11000
1	1	141	121	2	6	1743000770	חשמל תאורת רחובות			3220000	3220000			3220000	3220000
1	1	142	122	2	6	1743001770	תאורת רחוב - שכונות חדשות			800000	800000			800000	800000
1	1	143	123	2	6
1	1	144						0	0	4949000	4949000	0	0	4968000	4968000
1	1	145	124	2	7		בטיחות בדרכים
1	1	146	125	2	7	1744000750	תחזוקת רמזורים			57000	57000			51000	51000
1	1	147	126	2	7
1	1	148						0	0	57000	57000	0	0	51000	51000
1	1	149	127	2	8		פיקוח עירוני
1	1	150	128	2	8	1713200110	שכר פיקוח עירוני א'	11	1637000	0	1637000	11	1753000	0	1753000
1	1	151	129	2	8		שכר פיקוח עירוני -מותנה	0	0		0	1	131000	0	131000
1	1	152					שכר פיקוח רשות חניה					2	250000		250000
1	1	153	130	2	8	1713200511	כיבוד פיקח עירוני			0	0			2000	2000
1	1	154	131	2	8	1713200521	הכשרות פיקוח עירוני			7000	7000			14000	14000
1	1	155	132	2	8	1713200741	כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני			7000	7000			6000	6000
1	1	156	133	2	8	1713200760	ביגוד פיקוח עירוני			21000	21000			23000	23000
1	1	157	134	2	8	1713201537	רכב 85-681-38			50000	50000			50000	50000
1	1	158	135	2	8	1713201538	רכב 46-006-33			50000	50000			50000	50000
1	1	159	136	2	8	1713201539	רכב 85-682-38			50000	50000			50000	50000
1	1	160	137	2	8	1713201750	מסופונים			105000	105000			105000	105000
1	1	161	138	2	8	1713202530	קטנוע 50-250-13			20000	20000			20000	20000
1	1	162	139	2	8	1713202531	קטנוע 70-728-72			20000	20000			20000	20000
1	1	163	140	2	8	1713202532	קטנוע 23-211-74			20000	20000			20000	20000
1	1	164	141	2	8	1713202533	קטנוע 14-868-12			20000	20000			20000	20000
1	1	165	142	2	8	1713202534	קטנוע 11-020-28			20000	20000			20000	20000
1	1	166	143	2	8	1713202535	קטנוע 53-950-89			35000	35000			35000	35000
1	1	167	144	2	8
1	1	168						11	1637000	425000	2062000	14	2134000	435000	2569000
1	1	169		2 סה"כ			סה"כ אגף כללי	34	4874000	6284000	11158000	35	5441000	6274000	11715000
1	1	170					אגף מינהל תאום ותפעול
1	1	171	146				מינהל תאום ותפעול
1	1	172	147	3	1	1613000112	שכר רכז הנגשת מידע	1	50000	0	50000	1	204000	0	204000
1	1	173	148	3	1	1613000430	חשמל מבנה עיריה			390000	390000			390000	390000
1	1	174	149	3	1	1613000431	מים מבנה עיריה			46000	46000			46000	46000
1	1	175	150	3	1	1613000470	משרדיות אגף כללי			19000	19000			17000	17000
1	1	176	151	3	1	1613000511	כיבוד אגף תאום ותיפעול			44000	44000			40000	40000
1	1	177	152	3	1	1613000535	רכב מנהל אגף תפעול			50000	50000			50000	50000
1	1	178	153	3	1	1613000741	תחזוקת מכונות צילום			16000	16000			14000	14000
1	1	179	154	3	1	1613000780	ניקיון תאום ותפעול			45000	45000			45000	45000
1	1	180	155	3	1	1932000425	ציוד וריהוט למבנה עירייה			43000	43000			39000	39000
1	1	181	156	3	1
1	1	182						1	50000	653000	703000	1	204000	641000	845000
1	1	183	157	3	2		עיר ללא אלימות
1	1	184	158	3	2	1722200110	שכר-עיר ללא אלימות	1	140000	0	140000	1	151000	0	151000
1	1	185	159	3	2	1722200750	עיר ללא אלימות-משוער			426000	426000			462000	462000
1	1	186	160	3	2	1722200760	עיר ללא אלימות-השתתפות			182000	182000			164000	164000
1	1	187	161	3	2	1722200761	עיר ללא אלימות השתתפות מותנה							16000	16000
1	1	188	162	3	2
1	1	189						1	140000	608000	748000	1	151000	642000	793000
1	1	190	163	3	3		מערכות מידע
1	1	191	164	3	3	1613010110	שכר מחשבים	2	419000	0	419000	1.6	242000	0	242000
1	1	192	165	3	3	1613000570	ציוד מחשבים			170000	170000			103000	103000
1	1	193	166	3	3	1613000571	ציוד מחשבים מותנה			0	0			50000	50000
1	1	194	167	3	3	1613000572	מיכון מיחשוב			21000	21000			22000	22000
1	1	195	168	3	3	1613000759	עבודות קבלניות-מיחשוב			302000	302000			470000	470000
1	1	196	169	3	3
1	1	197						2	419000	493000	912000	1.6	242000	645000	887000
1	1	198	170	3	4		מחלקת תקשורת
1	1	199	171	3	4	1613012110	שכר תקשורת	1	102000	0	102000	1	164000	0	164000
1	1	200	172	3	4	1613000542	תקשורת מיחשוב			45000	45000			45000	45000
1	1	201	173	3	4
1	1	202						1	102000	45000	147000	1	164000	45000	209000
1	1	203	174	3	5		משאבי אנוש
1	1	204	175	3	5	1615000110	שכר משאבי אנוש	3.8	731000	0	731000	3.8	783000	0	783000
1	1	205	176	3	5	1615000531	רכב מנהל כח אדם			60000	60000			60000	60000
1	1	206	177	3	5	1616000570	מיכון משאבי אנוש			98000	98000			110000	110000
1	1	207	178	3	5	1616000740	כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש			12000	12000			11000	11000
1	1	208	179	3	5	1616000750	ניקיון מבנה עירייה			400000	400000			400000	400000
1	1	209	180	3	5	1616000780	בת שרות לאומי משאבי אנוש			19000	19000			19000	19000
1	1	210	181	3	5
1	1	211						3.8	731000	589000	1320000	3.8	783000	600000	1383000
1	1	212	182	3	6		מחלקת הדרכה
1	1	213	183	3	6	1616011110	שכר הדרכה והשתלמויות	1	165000	0	165000	1	177000	0	177000
1	1	214	184	3	6	1613000521	השתלמויות וכנסים עובדים			127000	127000			114000	114000
1	1	215	185	3	6	1613000573	הדרכת עובדים- מיחשוב			11000	11000			10000	10000
1	1	216	186	3	6
1	1	217						1	165000	138000	303000	1	177000	124000	301000
1	1	218	187	3	7		מחלקת רכב ומבנה ציבור
1	1	219	188	3	7	1932100110	שכר תחזוקת מבנים	4	670000	0	670000	3	548000	0	548000
1	1	220	189	3	7	1932000511	כיבוד שב"ס			35000	35000			35000	35000
1	1	221	190	3	7	1932000512	נסיעות שב"ס			14000	14000			14000	14000
1	1	222	191	3	7	1932000532	61-644-37 רכב			92000	92000			92000	92000
1	1	223	192	3	7	1932000422	תחזוקת מבנים מחלקת רכב			85000	85000			36000	36000
1	1	224	193	3	7	1932000998	תחזוקת מבנים מחלקת רכב מותנה							40000	40000
1	1	225	194	3	7	1932000423	תחזוקת מועדונים			26000	26000			23000	23000
1	1	226	195	3	7
1	1	227						4	670000	252000	922000	3	548000	240000	788000
1	1	228	196	3	8		מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע
1	1	229	197	3	8	1613100110	שכר ארכיב	1	224000	0	224000	1	226000	0	226000
1	1	230	198	3	8	1613000410	שכירות ארכיב חיצוני			45000	45000			40000	40000
1	1	231	199	3	8
1	1	232						1	224000	45000	269000	1	226000	40000	266000
1	1	233	200	3	9		מחלקת רכש ואספקה
1	1	234	201	3	9	1613011110	שכר רכש והספקה	4	652000	0	652000	4	711000	0	711000
1	1	235	202	3	9		שכר רכש והספקה מותנה	1	47000	0	47000	1	126000	0	126000
1	1	236	203	3	9	1613011470	ציוד משרדי מתכלה							4000	4000
1	1	237	204	3	9
1	1	238						5	699000	0	699000	5	837000	4000	841000
1	1	239	205	3	10		שימור אתרי מורשת
1	1	240	206	3	10	1731000750	שימור אתרים מורשת			14000	14000			13000	13000
1	1	241	207	3	10	1731000512	כיבוד מורשת			3000	3000			3000	3000
1	1	242	208	3	10	1741000781	ארכיון-עבודות קבלניות			42000	42000			42000	42000
1	1	243	209	3	10	1741000782	הוצאות ארכיון משוער			50000	50000			50000	50000
1	1	244	210	3	10	1752000110	שכר מורשת יהדות תימן	2	257000	0	257000	2	285000	0	285000
1	1	245	211	3	10		שכר מורשת יהדות תימן -מותנה	1	126000	0	126000	1	158000	0	158000
1	1	246	212	3	10	1752001742	תחזוקה והצטיידות מורשת			25000	25000			22000	22000
1	1	247	213	3	10	1752000783	הפעלת מוזיאון מורשת תימן			30000	30000			27000	27000
1	1	248	214	3	10	1752000744	פעילות מורשת תימן			0	0			126000	126000
1	1	249	215	3	10	1752000741	פעילות מורשת תימן-משוער			185000	185000			200000	200000
1	1	250	216	3	10	1826200751	תחזוקת יד לבנים			7000	7000			6000	6000
1	1	251	217	3	10
1	1	252						3	383000	356000	739000	3	443000	489000	932000
1	1	253	218	3	11		תיירות
1	1	254	219	3	11	1731000751	פעולות-יער קק"ל			50000	50000			25000	25000
1	1	255	220	3	11	1731001751	פעולות-יער קק"ל מותנה							20000	20000
1	1	256	221	3	11	1731000781	קשרי חו"ל			42000	42000			18000	18000
1	1	257	222	3	11	1731001781	קשרי חו"ל מותנה			0	0			20000	20000
1	1	258	223	3	11
1	1	259						0	0	92000	92000	0	0	83000	83000
1	1	260	224	3	12		ועד עובדים
1	1	261	225	3	12	1766000870	שי חגים לעובדים			448000	448000			470000	470000
1	1	262	226	3	12	1766000996	שי חגים לעובדים מותנה			0	0			200000	200000
1	1	263	227	3	12	1766000871	השתתפות בעמותות ועד עובדים			433000	433000			498000	498000
1	1	264	228	3	12	1766000880	השתתפות בפעילות ועד עובדים			270000	270000			323000	323000
1	1	265	229	3	12	1766001880	השתתפות בפעילות ועד עובדים מותנה							14000	14000
1	1	266	230	3	12	1766000881	מועדון צרכנות לעובדים			50000	50000			53000	53000
1	1	267	231	3	12
1	1	268						0	0	1201000	1201000	0	0	1558000	1558000
1	1	269	232	3	13		ועד גמלאים
1	1	270	233	3	13	1766000872	שי חגים לפנסיונרים			95000	95000			55000	55000
1	1	271	234	3	13	1766000998	שי חגים לפנסיונרים מותנה			0	0			30000	30000
1	1	272	235	3	13	1766000882	מועדון צרכנות גימלאים			45000	45000			40000	40000
1	1	273	236	3	13									0	0
1	1	274						0	0	140000	140000	0	0	125000	125000
1	1	275	237	3	14		השתתפויות
1	1	276	238	3	14	1765000830	מרכז השלטון המקומי			120000	120000			108000	108000
1	1	277	239	3	14
1	1	278						0	0	120000	120000	0	0	108000	108000
1	1	279	240	3	15		ספורט
1	1	280	241	3	15	1813500110	שכר אולמות ספורט	6.2	801000	0	801000	5.5	932000	0	932000
1	1	281	242	3	15	1813500540	טלפון ספורט			22000	22000			22000	22000
1	1	282	243	3	15	1813500740	כלים מכשירים וציוד ספורט			16000	16000			14000	14000
1	1	283	244	3	15	1813501740	כלים מכשירים וציוד ספורט מותנה							9000	9000
1	1	284	245	3	15	1813500741	ציוד לאולם ספורט			21000	21000			19000	19000
1	1	285	246	3	15	1813501741	ציוד לאולם ספורט מותנה							9000	9000
1	1	286	247	3	15	1813500750	ניקיון אולמות ספורט			418000	418000			418000	418000
1	1	287	248	3	15	1813500870	תחזוקת אולמות ספורט			30000	30000			27000	27000
1	1	288	249	3	15	1813501870	תחזוקת אולמות ספורט מותנה							20000	20000
1	1	289	250	3	15	1813500872	תחזוקה מזגנים אולמות ספורט			48000	48000			43000	43000
1	1	290	251	3	15	1813501872	תחזוקה מזגנים אולמות ספורט מותנה							0	0
1	1	291	252	3	15	1813500873	תחזוקה מתקני כושר-ספורט			25000	25000			54000	54000
1	1	292	253	3	15	1813500874	חשמל אולמות ספורט			132000	132000			266000	266000
1	1	293	254	3	15	1813500875	עמלת גביה ספורט			42000	42000			42000	42000
1	1	294	255	3	15	1829000110	שכר מחלקת ספורט	6	1175000	0	1175000	6	1258000	0	1258000
1	1	295	256	3	15	1829000531	85-685-38 רכב			50000	50000			50000	50000
1	1	296	257	3	15	1829000532	רכב 85-686-38			50000	50000			50000	50000
1	1	297	258	3	15	1829001532	רכב חדש ליסינג			50000	50000			50000	50000
1	1	298	259	3	15	1829001880	אגודת כדור עף			30000	30000			27000	27000
1	1	299				1829000998	אגודת כדור עף מותנה			0	0			30000	30000
1	1	300	260	3	15	1829001889	בטיחות מתקני ספורט			50000	50000			45000	45000
1	1	301	261	3	15	1829100430	חשמל אולם ספורט בגין חדש			150000	150000			100000	100000
1	1	302	262	3	15	1829100851	פעולות ספורט			272000	272000			195000	195000
1	1	303	263	3	15	1829100855	פעולות ספורט מותנה			0	0			177000	177000
1	1	304	264	3	15	1829100852	אירועי ספורט קהילתיים			99000	99000			139000	139000
1	1	305	265	3	15	1829100997	אירועי ספורט קהילתיים מותנה			0	0			100000	100000
1	1	306	266	3	15	1829100854	תפעול אולמות ומתקני ספורט			404000	404000			464000	464000
1	1	307	267	3	15	1829100856	פרוייקט שחייה			21000	21000			19000	19000
1	1	308	268	3	15	1829100996	פרוייקט שחייה מותנה							9000	9000
1	1	309	269	3	15	1829100858	כדורגל לנשים - משוער			60000	60000			60000	60000
1	1	310	270	3	15	1829100859	סל ספורט משוער			150000	150000			150000	150000
1	1	311				1829100862	מרוץ ראש העין			0	0			90000	90000
1	1	312	271	3	15	1829100870	ליגת השכונות			45000	45000			40000	40000
1	1	313	272	3	15	1829100871	ליגת השכונות-משוער			40000	40000			40000	40000
1	1	314	273	3	15	1829100872	פעולות ספורט-משוער			62000	62000			200000	200000
1	1	315	274	3	15	1829100873	מועדון כדור רשת-משוער			300000	300000			300000	300000
1	1	316	275	3	15	1829100874	רוכבות בראש-משוער			300000	300000			300000	300000
1	1	317	276	3	15	1829100875	פרוייקט שחייה-משוער			148000	148000			148000	148000
1	1	318	277	3	15	1829100876	ניווט טו בשבט			2000	2000			2000	2000
1	1	319	278	3	15	1829101991	ניווט טו בשבט מותנה			0	0			0	0
1	1	320	279	3	15	1829100878	ליגת קט רגל עירונית-משוער			150000	150000			150000	150000
1	1	321	280	3	15	1829100881	פרחי ספורט משוער			120000	120000			120000	120000
1	1	322	281	3	15	1829100882	כדורעף משוער			220000	220000			220000	220000
1	1	323	282	3	15	1829101421	אחזקת מגרשי ספורט			10000	10000			9000	9000
1	1	324	283	3	15	1829101992	אחזקת מגרשי ספורט מותנה			0	0			0	0
1	1	325	284	3	15	1829901874	כדורסל-משוער			1300000	1300000			1500000	1500000
1	1	326	285	3	15
1	1	327						12.2	1976000	4837000	6813000	11.5	2190000	5727000	7917000
1	1	328	286	3	16		תרבות
1	1	329	287	3	16		הוצאות הנהלה
1	1	330	288	3	16	1821000110	שכר מינהל תרבות	1	189000	0	189000	1	199000	0	199000
1	1	331	289	3	16	1821000540	דואר תרבות			2000	2000			2000	2000
1	1	332	290	3	16	1821001998	תמיכות בפעולות תרבות			31000	31000			0	0
1	1	333	291	3	16	1821000998	תמיכות בפעולות תרבות-מותנה			0	0			28000	28000
1	1	334	292	3	16	1821001995	תמיכות לגופים חדשים			7000	7000			6000	6000
1	1	335	293	3	16
1	1	336						1	189000	40000	229000	1	199000	36000	235000
1	1	337	294	3	17		קהילה ואירועים
1	1	338	295	3	17	1751000998	אירועי יום העצמאות			1100000	1100000			990000	990000
1	1	339	296	3	17	1752000511	אירוח			45000	45000			30000	30000
1	1	340	297	3	17	1752001511	כיבוד קהילה ואירועים							10000	10000
1	1	341	298	3	17	1752000750	הפקות ארועי תרבות			323000	323000			191000	191000
1	1	342	299	3	17	1752001991	הפקות אירועי תרבות מותנה			0				100000	100000
1	1	343	300	3	17	1752000993	אירועים בטיילת			170000	170000			0	0
1	1	344	301	3	17	1752000991	צלילים וטעמים			68000	68000			0	0
1	1	345	302	3	17	1752000779	פסטיבל הגאז			300000	300000			120000	120000
1	1	346	303	3	17	1752000754	ארועי קיץ			38000	38000			311000	311000
1	1	347	304	3	17	1752000756	שירים הם חברים			147000	147000			135000	135000
1	1	348	305	3	17	1752000757	שירים הם חברים-משוער			185000	185000			185000	185000
1	1	349	306	3	17	1752000758	טו בשבט			13000	13000			14000	14000
1	1	350	307	3	17	1752000759	הרקדות			4000	4000			4000	4000
1	1	351	308	3	17	1752000762	חורף מוזיקלי			17000	17000			15000	15000
1	1	352	309	3	17	1752000773	חלון לים בתיכון			51000	51000			0	0
1	1	353	310	3	17	1752000780	ארועים חגיגות וכנסים			21000	21000			19000	19000
1	1	354	311	3	17	1752000784	ארועים-משוער			40000	40000			200000	200000
1	1	355	312	3	17	1752001780	אירועי תרבות							626000	626000
1	1	356	313	3	17	1752000781	תימנה			1100000	1100000			1100000	1100000
1	1	357	314	3	17	1752000996	תימנה-משוער			300000	300000			500000	500000
1	1	358	315	3	17	1752000785	שכירת אולמות			7000	7000			6000	6000
1	1	359	316	3	17	1752000786	אירוע ליל האהבה			120000	120000			108000	108000
1	1	360	317	3	17	1752000787	אירוע שבוע הספר			39000	39000			35000	35000
1	1	361	318	3	17	1752001994	אירוע שבוע הספר - מותנה							11000	11000
1	1	362	319	3	17	1752101997	השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה			240000	240000			116000	116000
1	1	363	320	3	17	1752111997	השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה מותנה			0	0			200000	200000
1	1	364	321	3	17	1752111998	היכל התרבות החדש							200000	200000
1	1	365	322	3	17
1	1	366						0	0	4328000	4328000	0	0	5226000	5226000
1	1	367	323	3	18		חברה מקום בלב-מרכזים קהילתיים
1	1	368	324	3	18	1824100873	מאמאנט-תחרות נשים			20000	20000			18000	18000
1	1	369	325	3	18	1752000789	תאטרון קהילתי			33000	33000			30000	30000
1	1	370	326	3	18	1752000774	כוכב נולד לגיל הזהב			0	0			0	0
1	1	371	327	3	18	1752000763	בת שירות לאומי מקום בלב			21000	21000			21000	21000
1	1	372	328	3	18	1752000775	מועדון זמר			139000	139000			75000	75000
1	1	373	329	3	18	1752001993	מועדון זמר מותנה			0	0			50000	50000
1	1	374	330	3	18	1752000776	אירועים קהילתיים בשכונות			50000	50000			295000	295000
1	1	375	331	3	18	1752000777	פורים			170000	170000			233000	233000
1	1	376	332	3	18	1752000778	פעילות לגיל השלישי			133000	133000			100000	100000
1	1	377	333	3	18	1752001995	פעילות לגיל השלישי מותנה			0	0			20000	20000
1	1	378	334	3	18	1752000760	צעירי ראש העין			35000	35000			31000	31000
1	1	379	335	3	18	1752000761	אפרוחי ראש העין			29000	29000			26000	26000
1	1	380	336	3	18	1752000788	תקשורת קהילתית			4000	4000			4000	4000
1	1	381	337	3	18	1818000780	תהילה- חינוך מבוגרים			8000	8000			7000	7000
1	1	382	338	3	18	1818000110	שכר חינוך מבוגרים	3.8	603000	0	603000	3.8	580000	0	580000
1	1	383	339	3	18	1818002110	שכר צהרונים מקום בלב			0	0		192000	0	192000
1	1	384	340	3	18	1844400430	חשמל למועדון קטרוס			60000	60000			60000	60000
1	1	385	341	3	18	1844417750	מועדוני הגיל השלישי			60000	60000			60000	60000
1	1	386	342	3	18	1844416870	מועדונים לגיל השלישי-משוער			250000	250000			350000	350000
1	1	387	343	3	18	1849030870	אירועי נצחון על גרמניה הנאצית			16000	16000			14000	14000
1	1	388	344	3	18	1844420785	מועדון מופ"ת גבעת הסלעים			70000	70000			70000	70000
1	1	389	345	3	18	1844420430	נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים			20000	20000			20000	20000
1	1	390	346	3	18	1844420781	מועדון "שמלה"			42000	42000			42000	42000
1	1	391	347	3	18	1844420783	עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר			235000	235000			385000	385000
1	1	392	348	3	18									0	0
1	1	393						3.8	603000	1395000	1998000	3.8	772000	1911000	2683000
1	1	394	349	3	19		מוסיקה							0	0
1	1	395	350	3	19	1825100750	מנדולינות-פעולות			190000	190000			121000	121000
1	1	396	351	3	19	1825100999	מנדולינות-מותנה			0	0			50000	50000
1	1	397	352	3	19	1825100757	עתודה מנדולינות			41000	41000			37000	37000
1	1	398	353	3	19	1825100751	קונסרבטוריון			882000	882000			594000	594000
1	1	399	354	3	19	1825100997	קנסרבטוריון-מותנה			0	0			200000	200000
1	1	400	355	3	19	1825100754	רכזת מוזיקה			99000	99000			99000	99000
1	1	401	356	3	19	1825200780	מקהלת מזמורי תימן			60000	60000			60000	60000
1	1	402	357	3	19	1825200784	מקהלת מזמורי תימן משוער							50000	50000
1	1	403	358	3	19	1825100755	פרחי תימן			70000	70000			70000	70000
1	1	404	359	3	19	1825200785	תזמורת קאמרית			42000	42000			38000	38000
1	1	405	360	3	19
1	1	406						0	0	1384000	1384000	0	0	1319000	1319000
1	1	407	361	3	20		מורשת ישראל
1	1	408	362	3	20	1822000780	פעילות שוטפת מורשת			180000	180000			167000	167000
1	1	409	363	3	20	1822000998	פעילות שוטפת מורשת מותנה			0	0			94000	94000
1	1	410	364	3	20	1822000783	רב תכליתי			30000	30000			27000	27000
1	1	411	365	3	20	1822000784	חידון הציונות			25000	25000			22000	22000
1	1	412	366	3	20	1822000785	מגידי שיעורים			25000	25000			28000	28000
1	1	413	367	3	20	1822000786	אירועי קיץ			35000	35000			35000	35000
1	1	414	368	3	20	1822000787	יום ירושלים			90000	90000			19000	19000
1	1	415	369	3	20	1822000997	יום ירושלים מותנה			0	0			81000	81000
1	1	416	370	3	20	1822000110	שכר מורשת ישראל	1.6	222000	0	222000	1.8	304000	0	304000
1	1	417					שכר מורשת ישראל - מותנה			0	0	0.5	60000	0	60000
1	1	418				1822000789	מורשת ישראל - קול קורא			0	0			100000	100000
1	1	419	371	3	20	1822000781	פעילות מורשת ישראל גביה - משוער			100000	100000			150000	150000
1	1	420	372	3	20	1822001788	פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער			200000	200000			550000	550000
1	1	421	373	3	20
1	1	422						1.6	222000	685000	907000	2.3	364000	1273000	1637000
1	1	423	374	3	21		תרבות תורנית
1	1	424	375	3	21	1827000110	שכר תרבות תורנית	2	354000	0	354000	2	393000	0	393000
1	1	425	376	3	21	1827000511	כיבוד תרבות תורנית			7000	7000			6000	6000
1	1	426	377	3	21	1827000531	78-624-31 רכב			48000	48000			48000	48000
1	1	427	378	3	21	1827000540	דואר תרבות תורנית			16000	16000			14000	14000
1	1	428	379	3	21	1827000541	תקשורת תרבות תורנית			2000	2000			2000	2000
1	1	429	380	3	21	1827000750	מגידי שעורים			600000	600000			600000	600000
1	1	430	381	3	21	1827000752	שי לחגים			50000	50000			70000	70000
1	1	431	382	3	21	1827000991	שי לחגים מותנה							40000	40000
1	1	432	383	3	21	1827000751	הסעות קשישים			65000	65000			58000	58000
1	1	433	384	3	21	1827000870	השתתפות בפעולות			330000	330000			300000	300000
1	1	434	385	3	21	1827000871	השתתפות בפעולות משוער			150000	150000			200000	200000
1	1	435	386	3	21	1827000992	השתתפות בפעולות מותנה			0	0			100000	100000
1	1	436	387	3	21	1827001998	פעולות תרבות תורנית			70000	70000			63000	63000
1	1	437	388	3	21	1827011998	פעולות תרבות תורנית מותנה							30000	30000
1	1	438	389	3	21	1827000873	יום ירושלים תורני			36000	36000			36000	36000
1	1	439	390	3	21	1827000872	הקפות שניות			140000	140000			0	0
1	1	440	391	3	21	1827000996	הקפות שניות -מותנה		0	0	0			142000	142000
1	1	441	392	3	21	1827000874	ערב חזנות		0	23000	23000			21000	21000
1	1	442	393	3	21	1827000994	ערב חזנות-משוער		0	50000	50000			50000	50000
1	1	443	394	3	21	1827000875	יום העצמאות		0	54000	54000			54000	54000
1	1	444	395	3	21
1	1	445						2	354000	1641000	1995000	2	393000	1834000	2227000
1	1	446	396	3	22		מועדון נוער תורני
1	1	447	397	3	22	1827001110	שכר מועדון נוער	2.7	305000	0	305000	2.5	367000	0	367000
1	1	448	398	3	22		שכר מועדון נוער - מותנה	0.5	45000		45000	0.5	45000	0	45000
1	1	449	399	3	22	1827000973	תחזוקה וחשמל מועדון לנוער			18000	18000			20000	20000
1	1	450	400	3	22	1813500871	תחזוקת אולם ספורט תורני			35000	35000			36000	36000
1	1	451	401	3	22	1827000434	נקיון מועדון תורני			42000	42000			42000	42000
1	1	452	402	3	22	1827000876	השתתפות בפעולות משוער			0	0			0	0
1	1	453	403	3	22	1827000974	הפעלה מועדון תורני-משוער			230000	230000			230000	230000
1	1	454	404	3	22	1827000975	פעילות מועדון נוער תורני			157000	157000			101000	101000
1	1	455	405	3	22	1827000971	פעילות מועדון נוער תורני מותנה			0	0			110000	110000
1	1	456	406	3	22	1827000976	ציוד וריהוט למועדון תורני			17000	17000			28000	28000
1	1	457	407	3	22	1827000977	ציוד וריהוט אולם ספורט תורני			30000	30000			27000	27000
1	1	458	408	3	22
1	1	459						3.2	350000	529000	879000	3	412000	594000	1006000
1	1	460	409	3	23		שרותי בריאות
1	1	461	410	3	23	1832400110	שכר תחנה לאם ולילד	3	292000	0	292000	3	345000	0	345000
1	1	462	411	3	23	1832400430	מאור כח חימום מים טיפת חלב			39000	39000			39000	39000
1	1	463	412	3	23	1832400540	טלפון שירותי בריאות			15000	15000			13000	13000
1	1	464	413	3	23	1832400750	נקיון טיפת חלב			38000	38000			34000	34000
1	1	465	414	3	23	1836100830	השתתפות מגן דוד אדום			52000	52000			47000	47000
1	1	466	415	3	23
1	1	467						3	292000	144000	436000	3	345000	133000	478000
1	1	468	416	3	24		בטיחות וגיהות
1	1	469	417	3	24	1613111110	שכר - בטיחות וגיהות	1.5	266000		266000	1.5	281000	0	281000
1	1	470	418	3	24	1724000830	איגוד ערים כבאות			800000	800000			0	0
1	1	471	419	3	24	1724000740	ציוד + תוכניות בטיחות			5000	5000			5000	5000
1	1	472	420	3	24	1721000973	כבוי אש מבני צבור			40000	40000			60000	60000
1	1	473	421	3	24	1724000831	מכבי אש הוצאות בקרה וקריאות			200000	200000			400000	400000
1	1	474	422	3	24
1	1	475						1.5	266000	1045000	1311000	1.5	281000	465000	746000
1	1	476		3 סה"כ			אגף מינהל תאום ותפעול	51.1	7835000	20760000	28595000	49.49999999999999	8731000	23862000	32593000
1	1	477	423	4	1		אגף בטחון ופיקוח
1	1	478	424	4	1		הוצאות הנהלה
1	1	479	425	4	1	1721000110	שכר מחלקת ביטחון	3	707000	0	707000	3	759000	0	759000
1	1	480	426	4	1	1721011511	כיבוד ביטחון			0	0			6000	6000
1	1	481	427	4	1	1721000550	פרסום ביטחון			0	0			10000	10000
1	1	482	428	4	1	1721000560	משרדיות ביטחון			0	0			5000	5000
1	1	483	429	4	1	1721000533	85-690-38 רכב			46000	46000			46000	46000
1	1	484	430	4	1	1721000540	תקשורת ביטחון			26000	26000			26000	26000
1	1	485	431	4	1	1721000740	כלים מכשירים וציוד ביטחון			35000	35000			31000	31000
1	1	486	432	4	1	1721000870	השתתפות בפעולות אגף ביטחון			20000	20000			20000	20000
1	1	487	433	4	1	1721000734	נקיון מחלקת ביטחון			15000	15000			15000	15000
1	1	488	434	4	1	1721000852	ביתני שמירה כולל חיבורים משוער			15000	15000			15000	15000
1	1	489	435	4	1	1721000974	בטיחות וגידור משוער			45000	45000			45000	45000
1	1	490	436	4	1	1721000976	תחזוקת ציוד חירום			20000	20000			18000	18000
1	1	491	437	4	1	1721001752	אבטחה עירונית-שכונות חדשות			60000	60000			0	0
1	1	492	438	4	1	1721000871	בת שרות לאומי ביטחון			19000	19000			19000	19000
1	1	493	439	4	1									0	0
1	1	494						3	707000	301000	1008000	3	759000	256000	1015000
1	1	495	440	4	2		אבטחה עירונית							0	0
1	1	496	441	4	2	1721000534	א.ש 34-328-39 רכב ביטחון			120000	120000			120000	120000
1	1	497	442	4	2	1721001530	א.ש רכב ביטחון 12-610-38			100000	100000			100000	100000
1	1	498	443	4	2	1721001531	א.ש רכב ביטחון 12-611-38			100000	100000			100000	100000
1	1	499	444	4	2	1721000970	א.ש עודפות רכב ביטחון			60000	60000			60000	60000
1	1	500	445	4	2	1721000978	א.ש מערכות ביטחון							500000	500000
1	1	501	446	4	2	1721000751	א.ש אבטחה עירונית			582000	582000			1417000	1417000
1	1	502	447	4	2	1721001754	א.ש אבטחה עירונית משוער			600000	600000			400000	400000
1	1	503	448	4	2	1721000753	א.ש שמירה בנייני עירייה			200000	200000			250000	250000
1	1	504	449	4	2	1721000755	א.ש עמלת גביה-בטחון			100000	100000			100000	100000
1	1	505	450	4	2	1721000756	א.ש שמירה בארועים המוניים			450000	450000			600000	600000
1	1	506	451	4	2	1721000754	א.ש מוקד עירוני			185000	185000			185000	185000
1	1	507	452	4	2	1721000971	אבטחה עירונית שכונות חדשות			200000	200000
1	1	508	453	4	2
1	1	509						0	0	2697000	2697000	0	0	3832000	3832000
1	1	510	454	4	3		משמר אזרחי
1	1	511	455	4	3	1725000430	חשמל משמר אזרחי			43000	43000			43000	43000
1	1	512	456	4	3	1725000740	כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי			19000	19000			20000	20000
1	1	513	457	4	3	1725000870	השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי			31000	31000			31000	31000
1	1	514	458	4	3	1725000998	השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי מותנה							19000	19000
1	1	515	459	4	3	1725100110	משמר אזרחי	1	120000	0	120000	1	130000	0	130000
1	1	516	460	4	3
1	1	517						1	120000	93000	213000	1	130000	113000	243000
1	1	518	461	4	4		הג"א
1	1	519	462	4	4	1723000110	הג"א	1	142000	0	142000	1	149000	0	149000
1	1	520	463	4	4	1723000420	חומרים ושירותים			30000	30000			27000	27000
1	1	521	464	4	4	1723000430	חשמל מקלטים			78000	78000			78000	78000
1	1	522	465	4	4	1723000550	פרסום הג"א			4000	4000			4000	4000
1	1	523	466	4	4	1723000740	כלים מכשירים וציוד הג"א			6000	6000			29000	29000
1	1	524	467	4	4	1723000998	כלים מכשירים וציוד הג"א מותנה			0	0			24000	24000
1	1	525	468	4	4	1723000511	כיבוד הג"א			0	0			2000	2000
1	1	526	469	4	4	1723000780	הוצאות שונות הג"א			1000	1000			1000	1000
1	1	527	470	4	4	1723000810	השתתפות הג"א ארצי			257000	257000			307000	307000
1	1	528	471	4	4	1723000812	הצטיידות לשעת חירום			67000	67000			67000	67000
1	1	529	472	4	4	1723000997	הצטיידות לשעת חירום מותנה							133000	133000
1	1	530	473	4	4	1723000781	תוכנת מלח מיחשוב			13000	13000			12000	12000
1	1	531	474	4	4
1	1	532						1	142000	456000	598000	1	149000	684000	833000
1	1	533	475	4	5		שיטור עירוני
1	1	534	476	4	5	1721100110	א.ש שכר פקחי שיטור	12	1780000	0	1780000	12	1793000	0	1793000
1	1	535	477	4	5	1721000536	א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-612-38			90000	90000			100000	100000
1	1	536	478	4	5	1721000537	א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-613-31			100000	100000			100000	100000
1	1	537	479	4	5	1721000538	א.ש קטנוע 37-118-32			20000	20000			20000	20000
1	1	538	480	4	5	1721000539	א.ש קטנוע 37-119-32			20000	20000			20000	20000
1	1	539	481	4	5	1721000511	כיבוד שיטור עירוני			0	0			2000	2000
1	1	540	482	4	5	1721000561	טפסים			6000	6000			5000	5000
1	1	541	483	4	5	1721000741	כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני			6000	6000			5000	5000
1	1	542	484	4	5	1721001760	ביגוד שיטור עירוני			26000	26000			35000	35000
1	1	543	485	4	5	1721001750	מסופונים			14000	14000			13000	13000
1	1	544	486	4	5	1721001521	הכשרות			29000	29000			12000	12000
1	1	545	487	4	5	1721001522	הכשרות מותנה			0	0			20000	20000
1	1	546	488	4	5	1721001511	כלכלת משטרה			29000	29000			26000	26000
1	1	547	489	4	5
1	1	548						12	1780000	340000	2120000	12	1793000	358000	2151000
1	1	549	490	4	6		מתח נמוך
1	1	550	491	4	6	1742101110	שכר מנהל מחלקת מתח נמוך	1	212000	0	212000	1	212000	0	212000
1	1	551	492	4	6	1742100532	רכב מתח נמוך מותנה			0	0			50000	50000
1	1	552	493	4	6	1721000757	תחזוקת מערכות בטחון			50000	50000			50000	50000
1	1	553	494	4	6	1721000996	תחזוקת מערכות בטחון - מותנה							100000	100000
1	1	554	495	4	6	1742000994	אבטחה ומיגון מבנים מותנה							120000	120000
1	1	555	496	4	6
1	1	556						1	212000	50000	262000	1	212000	320000	532000
1	1	557		4 סה"כ			סה"כ אגף בטחון ופיקוח	18	2961000	3937000	6898000	18	3043000	5563000	8606000
1	1	558	497	5	1		אגף הכספים
1	1	559	498	5	1		גזברות
1	1	560	499	5	1	1621000110	שכר גזברות	13.8	3272000	0	3272000	15	3742000	0	3742000
1	1	561	500	5	1	1621000440	ביטוחים-פוליסות			1000000	1000000			1000000	1000000
1	1	562	501	5	1	1621000441	ביטוחים-תביעות והשתת			600000	600000			600000	600000
1	1	563	502	5	1	1621000511	כיבוד גזברות			7000	7000			6000	6000
1	1	564	503	5	1	1621000532	רכב גזבר			60000	60000			60000	60000
1	1	565	504	5	1	1621000533	רכב סגן גזבר			50000	50000			50000	50000
1	1	566	505	5	1	1621000534	רכב מנהלת תקציב פיתוח			40000	40000			40000	40000
1	1	567	506	5	1	1621000535	רכב מנהלת הכנסות			50000	50000			50000	50000
1	1	568	507	5	1	1621000540	דואר גזברות			20000	20000			18000	18000
1	1	569	508	5	1	1621000541	תקשורת גזברות			12000	12000			12000	12000
1	1	570	509	5	1	1621000560	משרדיות גזברות			7000	7000			6000	6000
1	1	571	510	5	1	1621000570	הוצאות מיכון (אוטומציה)			17000	17000			20000	20000
1	1	572	511	5	1	1621000740	כלים מכשירים וציוד גזברות			14000	14000			13000	13000
1	1	573	512	5	1	1621300741	תחזוקת מכונות צילום גזברות			13000	13000			12000	12000
1	1	574	513	5	1	1621000750	ועדת ערר			21000	21000			19000	19000
1	1	575	514	5	1	1621000780	הוצאות שונות גזברות			2000	2000			2000	2000
1	1	576	515	5	1	1621300570	מיכון גזברות			475000	475000			544000	544000
1	1	577	516	5	1	1621300750	עבודות קבלניות-שירותי הנה"ח			1450000	1450000			1450000	1450000
1	1	578	517	5	1	1621300561	שמירת טפסים שכר			20000	20000			20000	20000
1	1	579	518	5	1	1621300751	יעוץ מקצועי-שכר			36000	36000			36000	36000
1	1	580	519	5	1	1621300871	בת שירות לאומי גזברות			19000	19000			17000	17000
1	1	581	520	5	1
1	1	582						13.8	3272000	3913000	7185000	15	3742000	3975000	7717000
1	1	583	521	5	2		גביה
1	1	584	522	5	2	1623000110	שכר גבייה	9	1305000	0	1305000	8	1431000	0	1431000
1	1	585	523	5	2	1623000511	כיבוד-גביה			12000	12000			11000	11000
1	1	586	524	5	2	1623000533	82-848-38 רכב			50000	50000			50000	50000
1	1	587	525	5	2	1623000540	תקשורת גבייה			2000	2000			2000	2000
1	1	588	526	5	2	1623000541	דואר גבייה			171000	171000			154000	154000
1	1	589	527	5	2	1623000560	הוצאות משרדיות גבייה			17000	17000			15000	15000
1	1	590	528	5	2	1623000561	הנפקת שוברים			53000	53000			48000	48000
1	1	591	529	5	2	1623000570	מיכון גבייה			300000	300000			350000	350000
1	1	592	530	5	2	1623000582	משפטיות גבייה			150000	150000			135000	135000
1	1	593	531	5	2	1623000740	כלים מכשירים וציוד גבייה			40000	40000			36000	36000
1	1	594	532	5	2	1623000750	שרותי גביה			2400000	2400000			2700000	2700000
1	1	595	533	5	2	1623000753	הפצת שוברים			42000	42000			38000	38000
1	1	596	534	5	2	1623000755	שירות מענה טלפוני			125000	125000			112000	112000
1	1	597	535	5	2	1623001751	הוצאות מדידה שכונות חדשות			450000	450000			450000	450000
1	1	598	536	5	2	1623000871	בת שירות לאומי גביה			19000	19000			19000	19000
1	1	599	537	5	2	1623000534	רכב מנהלת גבייה			0	0			50000	50000
1	1	600	538	5	2
1	1	601						9	1305000	3831000	5136000	8	1431000	4170000	5601000
1	1	602		5 סה"כ			סה"כ אגף הכספים	22.8	4577000	7744000	12321000	23	5173000	8145000	13318000
1	1	603	539	6	1		הוצאות מימון ופרעון מלוות
1	1	604	540	6	1		הוצאות מימון
1	1	605	541	6	1	1631000601	עמלות ויזה			120000	120000			120000	120000
1	1	606	542	6	1	1631000602	עמלות ישראכרט			160000	160000			160000	160000
1	1	607	543	6	1	1631000603	עמלות דיינס קלאב			70000	70000			70000	70000
1	1	608	544	6	1	1631000604	עמלות אמריקאן אקספרס			80000	80000			80000	80000
1	1	609	545	6	1	1631000605	עמלה ישראכרט ספריה			1000	1000			1000	1000
1	1	610	546	6	1	1631000606	עמלת לאומי קארד			130000	130000			130000	130000
1	1	611	547	6	1	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות			280000	280000			280000	280000
1	1	612	548	6	1	1631000611	עמלות בגין עיקולים -גביה			100000	100000			100000	100000
1	1	613	549	6	1	1631000613	עמלות רשם החברות			15000	15000			15000	15000
1	1	614	550	6	1	1631000614	דמי ניהול תיק ניירות ערך			290000	290000			290000	290000
1	1	615	551	6	1	1632000620	רבית על משיכות יתר			7000	7000			7000	7000
1	1	616	552	6	1	1635000650	רבית לספקים			100000	100000			100000	100000
1	1	617	553	6	1									0	0
1	1	618						0	0	1353000	1353000	0	0	1353000	1353000
1	1	619	554	6	2		פרעון מלוות							0	0
1	1	620	555	6	2	1649100691	תשלומים ע"ח קרן			8557000	8557000			8403000	8403000
1	1	621	556	6	2	1649100692	תשלומים ע"ח ריבית			1673000	1673000			1307000	1307000
1	1	622	557	6	2	1649100693	תשלומים ע"ח הצמדה			1109000	1109000			1075000	1075000
1	1	623	558	6	2
1	1	624						0	0	11339000	11339000	0	0	10785000	10785000
1	1	625		6 סה"כ			סה"כ הוצאות מימון ופרעון מלוות	0	0	12692000	12692000	0	0	12138000	12138000
1	1	626	559	7	1		אגף הנדסה
1	1	627	560	7	1		הוצאות הנהלה
1	1	628	561	7	1	1731000110	שכר תכנון והנדסה	12.7	3028000	0	3028000	11	2948000	0	2948000
1	1	629	562	7	1		תכנון והנדסה -תקנים חדשים	1.5	231000	0	231000	1.5	231000	0	231000
1	1	630	563	7	1	1731000450	ריהוט ואחזקתו			40000	40000			40000	40000
1	1	631	564	7	1	1731000470	משרדיות הנדסה			15000	15000			15000	15000
1	1	632	565	7	1	1731000511	כיבוד הנדסה			15000	15000			15000	15000
1	1	633	566	7	1	1731000514	מתנות -סגן			6000	6000			6000	6000
1	1	634	567	7	1	1731000515	השתלמות סגן			4000	4000			4000	4000
1	1	635	568	7	1	1731000521	השתלמות אגף הנדסה			50000	50000			50000	50000
1	1	636	569	7	1	1731000532	רכב מהנדס			60000	60000			60000	60000
1	1	637	570	7	1	1731000534	רכב סגן ראש העיר			0	0			0	0
1	1	638	571	7	1	1731000533	רכב סגן מנהל הנדסה			50000	50000			50000	50000
1	1	639	572	7	1	1731000535	רכב 91-582-38			50000	50000			50000	50000
1	1	640	573	7	1	1731000536	רכב 24-304-85			50000	50000			50000	50000
1	1	641	574	7	1	1731000537	רכב 24-305-85			50000	50000			50000	50000
1	1	642	575	7	1	1731000540	תקשורת הנדסה			17000	17000			17000	17000
1	1	643	576	7	1	1731000541	דואר הנדסה			6000	6000			6000	6000
1	1	644	577	7	1	1731000542	תקשורת סגן			2000	2000			2000	2000
1	1	645	578	7	1	1731000430	חשמל מבנה הנדסה			150000	150000			150000	150000
1	1	646	579	7	1	1731000431	מים מבנה הנדסה			40000	40000			40000	40000
1	1	647	580	7	1	1731000550	פרסום הנדסה			20000	20000			30000	30000
1	1	648	581	7	1	1731000570	מיכון הנדסה			80000	80000			500000	500000
1	1	649	582	7	1	1731000740	כלים מכשירים וציוד הנדסה			65000	65000			65000	65000
1	1	650	583	7	1	1731000741	ציוד למימוש הרפורמה			100000	100000			100000	100000
1	1	651	584	7	1	1731000780	הוצאות שונות הנדסה			20000	20000			20000	20000
1	1	652	585	7	1	1731000870	בת שרות לאומי הנדסה			19000	19000			19000	19000
1	1	653	586	7	1	1731000970	הוצאות עודפות רכבים			12000	12000			12000	12000
1	1	654	587	7	1	1731000551	פרסום כח אדם			20000	20000			20000	20000
1	1	655	588	7	1	1731000553	פרסום מכרזים משוער			10000	10000			10000	10000
1	1	656	589	7	1
1	1	657						14.2	3259000	951000	4210000	12.5	3179000	1381000	4560000
1	1	658	590	7	2		תכנון עיר -ועדה
1	1	659	591	7	2	1733400110	שכר ועדה לתכנון בניה	15.36	2872000	0	2872000	14.36	2804000	0	2804000
1	1	660	592	7	2	1733401110	שכר ועדה לתיכנון תקנים חדשים	1	137000	0	137000	6	762000	0	762000
1	1	661	593	7	2	1732000530	קטנוע 69-669-72			15000	15000			15000	15000
1	1	662	594	7	2	1732000533	רכב פיקוח בניה 85-692-38			50000	50000			50000	50000
1	1	663	595	7	2	1732000534	רכב - מנהל וועדה			60000	60000			60000	60000
1	1	664	596	7	2	1732000561	העתקות שמש			100000	100000			100000	100000
1	1	665	597	7	2	1732000580	הוצאות משפטיות			700000	700000			700000	700000
1	1	666	598	7	2	1732000581	שכ"ט יועץ משפטי			250000	250000			250000	250000
1	1	667	599	7	2	1732000582	משפטיות נתב"ג			200000	200000			200000	200000
1	1	668	600	7	2	1732000753	שמאות			600000	600000			600000	600000
1	1	669	601	7	2	1732000754	עמלת גביה-וועדה			120000	120000			120000	120000
1	1	670	602	7	2	1732000758	הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות			370000	370000			742000	742000
1	1	671	603	7	2	1732000759	הוצאות ייעוץ ובקרה מבני צבור			100000	100000			100000	100000
1	1	672	604	7	2	1732000760	שמאות ייעוץ			100000	100000			100000	100000
1	1	673	605	7	2	1732000950	הוצאות תכנון			200000	200000			200000	200000
1	1	674	606	7	2	1732000955	הקלטה ותימלול של ועדת משנה			36000	36000			36000	36000
1	1	675	607	7	2
1	1	676						16.36	3009000	2901000	5910000	20.36	3566000	3273000	6839000
1	1	677	608	7	3		תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית
1	1	678	609	7	3	1940000110	שכר מדור תחבורה	1	152000	0	152000	2	286000	0	286000
1	1	679	610	7	3	1732000110	שכר מהנדס תשתיות	1	317000	0	317000	1	313000	0	313000
1	1	680	611	7	3
1	1	681						2	469000	0	469000	3	599000	0	599000
1	1	682		7 סה"כ			סה"כ אגף הנדסה	32.56	6737000	3852000	10589000	35.86	7344000	4654000	11998000
1	1	683	612	8	1		אגף שיפור פני העיר
1	1	684	613	8	1		מינהל שפ"ע
1	1	685	614	8	1	1713000110	שכר מינהלת אגף שפ"ע	4	1179000	0	1179000	4	1210000	0	1210000
1	1	686	615	8	1	1741000450	ריהוט שפ"ע			17000	17000			15000	15000
1	1	687	616	8	1	1741000511	כיבוד שפ"ע			15000	15000			13000	13000
1	1	688	617	8	1	1741000522	ספרות מקצועית שפ"ע			1000	1000			1000	1000
1	1	689	618	8	1	1741000537	רכב 127-348-01			50000	50000			50000	50000
1	1	690	619	8	1	1741000540	דואר שפ"ע			12000	12000			11000	11000
1	1	691	620	8	1	1741000541	תקשורת שפ"ע			13000	13000			13000	13000
1	1	692	621	8	1	1741000550	פרסום שפ"ע			12000	12000			13000	13000
1	1	693	622	8	1	1741000560	משרדיות שפ"ע			7000	7000			7000	7000
1	1	694	623	8	1	1741000561	טפסים שפ"ע			3000	3000			3000	3000
1	1	695	624	8	1	1741000740	כלים מכשירים וציוד שפ"ע			9000	9000			8000	8000
1	1	696	625	8	1	1741000750	בת שרות לאומי שפ"ע			19000	19000			19000	19000
1	1	697	626	8	1	1741000751	אחזקת מכונות צילום			9000	9000			8000	8000
1	1	698	627	8	1	1741000752	הוצאות תיעוד שפ"ע			3000	3000			3000	3000
1	1	699	628	8	1	1741000753	מיחשוב שפ"ע			5000	5000			5000	5000
1	1	700	629	8	1	1741000780	הוצאות שונות שפ"ע			2000	2000			2000	2000
1	1	701	630	8	1	1741000970	מס עודפות			45000	45000			45000	45000
1	1	702	631	8	1	1741001536	רכב מנהל שפ"ע			60000	60000			60000	60000
1	1	703	632	8	1	1741001537	85-693-38 רכב			50000	50000			50000	50000
1	1	704	633	8	1									0	0
1	1	705						4	1179000	332000	1511000	4	1210000	326000	1536000
1	1	706	634	8	2		ניקוי רחובות							0	0
1	1	707	635	8	2	1712200561	טפסים			1000	1000			1000	1000
1	1	708	636	8	2	1712200562	תוכנה לפרטי רכב			2000	2000			2000	2000
1	1	709	637	8	2	1712200750	ניקיון רחובות			3400000	3400000			3950000	3950000
1	1	710	638	8	2	1712201750	ניקיון רחובות - שכונות חדשות			900000	900000			900000	900000
1	1	711	639	8	2	1712200751	רכישת עגלות אשפה			5000	5000			4000	4000
1	1	712	640	8	2	1712201759	מיחזור משוער			200000	200000			200000	200000
1	1	713	641	8	2	1712200758	פינוי פסולת			130000	130000			215000	215000
1	1	714	642	8	2	1712200759	פינוי פסולת בטרקטור			0	0			50000	50000
1	1	715	643	8	2	1712200931	פחים-משוער			50000	50000			50000	50000
1	1	716	644	8	2
1	1	717						0	0	4688000	4688000	0	0	5372000	5372000
1	1	718	645	8	3		איסוף וביעור אשפה							0	0
1	1	719	646	8	3	1712300536	רכב 85-683-38			50000	50000			50000	50000
1	1	720	647	8	3	1712300537	רכב 85-684-38			50000	50000			50000	50000
1	1	721	648	8	3	1712300750	פינוי אשפה וגזם			19000000	19000000			24000000	24000000
1	1	722	649	8	3	1712301750	פינוי אשפה וגזם - שכונות חדשות			3000000	3000000			2000000	2000000
1	1	723	650	8	3	1712300757	פינוי אשפה מסחר			3000000	3000000			0	0
1	1	724	651	8	3	1712300754	מיחזור- שכונות חדשות			21000	21000			19000	19000
1	1	725	652	8	3	1712300758	מיחזור			72000	72000			104000	104000
1	1	726	653	8	3	1712300871	בת שירות לאומי			19000	19000			19000	19000
1	1	727	654	8	3
1	1	728						0	0	25212000	25212000	0	0	26242000	26242000
1	1	729	655	8	4		רישוי עסקים ופיקוח
1	1	730	656	8	4	1713300110	רישוי עסקים	4	620000	0	620000	4	785000	0	785000
1	1	731	657	8	4	1713300570	מיכון רישוי עסקים			20000	20000			21000	21000
1	1	732	658	8	4	1713300740	כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים			3000	3000			3000	3000
1	1	733	659	8	4	1713300750	בת שירות לאומי רישוי עסקים			19000	19000			19000	19000
1	1	734	660	8	4	1713300751	ניקיון רישוי עסקים			15000	15000			15000	15000
1	1	735	661	8	4	1713300752	סקר שילוט עסקים			85000	85000			76000	76000
1	1	736	662	8	4	1713300753	שלטי רחוב ועמודים			0	0			0	0
1	1	737	663	8	4	1713300754	הוצאות אוטומציה			8000	8000			8000	8000
1	1	738	664	8	4	1713300755	עמדת עיון			0	0			15000	15000
1	1	739				1713300756	ייעוץ רפורמה רישוי עסקים			0	0			60000	60000
1	1	740	665	8	4	1713301110	פיקוח שילוט	1	222000	0	222000	1	225000	0	225000
1	1	741	666	8	4	1713300759	שלטי הכוונה מ.ציבור - ש. חדשות			7000	7000			6000	6000
1	1	742	667	8	4	1713300761	שלטים לשצ'פים - ש. חדשות			15000	15000			13000	13000
1	1	743	668	8	4	1713300762	לוחות מודעות - ש. חדשות			36000	36000			32000	32000
1	1	744	669	8	4
1	1	745						5	842000	208000	1050000	5	1010000	268000	1278000
1	1	746	670	8	5		שרות וטרנרי
1	1	747	671	8	5	1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	3	773000	0	773000	3	978000	0	978000
1	1	748					שכר פיקוח וטרינרי מותנה			0	0	0.5	60000	0	60000
1	1	749	672	8	5	1714200532	41-739-31 רכב וטרינר			82000	82000			82000	82000
1	1	750	673	8	5	1714200534	רכב וטרינר			40000	40000			40000	40000
1	1	751	674	8	5	1714200570	תמיכה לתוכנה			3000	3000			3000	3000
1	1	752	675	8	5	1714300561	טפסים וטרינר			4000	4000			4000	4000
1	1	753	676	8	5	1714300720	תרכיבי כלבת			50000	50000			50000	50000
1	1	754	677	8	5	1714300740	כלים מכשירים וציוד וטרינר			9000	9000			8000	8000
1	1	755	678	8	5	1714300750	לכידת כלבים			51000	51000			46000	46000
1	1	756	679	8	5	1714300751	שבבים			3000	3000			3000	3000
1	1	757	680	8	5	1714300754	בדיקות מעבדה			3000	3000			3000	3000
1	1	758	681	8	5	1714300756	לכידת נחשים			9000	9000			9000	9000
1	1	759	682	8	5	1714300757	משרד החקלאות			9000	9000			9000	9000
1	1	760	683	8	5	1714300758	סירוס חתולים			29000	29000			32000	32000
1	1	761	684	8	5	1714300760	הסגרת כלבים			34000	34000			31000	31000
1	1	762	685	8	5	1714300761	תרכיבי כלבת- שכונות חדשות			12000	12000			13000	13000
1	1	763	686	8	5	1714300762	כלים מכשירים וציוד - ש. חדשות			1000	1000			1000	1000
1	1	764	687	8	5	1714300763	לכידת כלבים - ש. חדשות			15000	15000			13000	13000
1	1	765	688	8	5	1714300764	משרד החקלאות - ש. חדשות			4000	4000			5000	5000
1	1	766	689	8	5	1714300765	הסגרת כלבים - ש. חדשות			10000	10000			12000	12000
1	1	767	690	8	5	1714300766	לכידת נחשים - ש. חדשות			5000	5000			4000	4000
1	1	768	691	8	5	1714300767	שפני הסלע			20000	20000			18000	18000
1	1	769	692	8	5
1	1	770						3	773000	393000	1166000	3.5	1038000	386000	1424000
1	1	771	693	8	6		תברואה מונעת
1	1	772	694	8	6	1715300110	שכר תברואה מונעת	6	1012000	0	1012000	5.5	931000	0	931000
1	1	773	695	8	6		שכר תברואה מונעת -מותנה					0.5	68000	0	68000
1	1	774	696	8	6
1	1	775						6	1012000	0	1012000	6	999000	0	999000
1	1	776	697	8	7		הדברת מזיקים
1	1	777	698	8	7	1715300550	פרסום			8000	8000			8000	8000
1	1	778	699	8	7	1715300720	חמרים			1000	1000			1000	1000
1	1	779	700	8	7	1715300740	כלים מכשירים וציוד			3000	3000			3000	3000
1	1	780	701	8	7	1715300750	הדברה-קבלן			60000	60000			39000	39000
1	1	781	702	8	7	1715301751	הדברה קבלן מותנה			0	0			20000	20000
1	1	782	703	8	7	1715300751	הדברה נמלת האש			27000	27000			24000	24000
1	1	783	704	8	7	1715300752	ניטור יתוש הנמר האסייתי			18000	18000			22000	22000
1	1	784	705	8	7	1715300756	חדקונית הדקל			72000	72000			45000	45000
1	1	785	706	8	7	1715301756	חדקונית הדקל מותנה			0	0			20000	20000
1	1	786	707	8	7	1715300757	הדברה מזיקים - שכונות חדשות			20000	20000			18000	18000
1	1	787	708	8	7	1715301754	ניטור והדברה			47000	47000			42000	42000
1	1	788	709	8	7	1715300758	ניטור זבוב החול- ש. חדשות			8000	8000			7000	7000
1	1	789	710	8	7	1715300755	הדברת נמלת האש- ש. חדשות			3000	3000			4000	4000
1	1	790	711	8	7
1	1	791						0	0	267000	267000	0	0	253000	253000
1	1	792	712	8	8		ניידת טיפול מהיר
1	1	793	713	8	8	1744500531	34-245-39 רכב			92000	92000			92000	92000
1	1	794	714	8	8	1744500720	חומרים			41000	41000			41000	41000
1	1	795	715	8	8	1744500730	נקיון גרפיטי נט"מ			18000	18000			18000	18000
1	1	796	716	8	8	1744500740	תחזוקת ריהוט רחוב נט"מ			35000	35000			31000	31000
1	1	797	717	8	8
1	1	798	718	8	8
1	1	799						0	0	186000	186000	0	0	182000	182000
1	1	800	719	8	9		תיעול וניקוז
1	1	801	720	8	9	1745000830	רשות ניקוז יובל			149000	149000			169000	169000
1	1	802	721	8	9	1745000831	עבודות ניקוז-משוער			60000	60000			60000	60000
1	1	803	722	8	9
1	1	804						0	0	209000	209000	0	0	229000	229000
1	1	805	723	8	10		גנים ונטיעות
1	1	806	724	8	10	1746000110	שכר גנים ונטיעות	8	1419000	0	1419000	8	1532000	0	1532000
1	1	807	725	8	10	1746000533	78-623-31 רכב גינון			60000	60000			60000	60000
1	1	808	726	8	10	1746000535	רכב 85-691-38			50000	50000			50000	50000
1	1	809	727	8	10	1746001534	רכב 27-729-85			50000	50000			50000	50000
1	1	810	728	8	10	1746001535	רכב מוסדות חינוך							50000	50000
1	1	811	729	8	10	1746000720	חומרים			3000	3000			3000	3000
1	1	812	730	8	10	1746000740	כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות			10000	10000			9000	9000
1	1	813	731	8	10	1746000744	דלקים ושמנים			1000	1000			1000	1000
1	1	814	732	8	10	1746000750	תחזוקת גינון			2300000	2300000			1850000	1850000
1	1	815	733	8	10	1746000767	תחזוקת גינון - שכונות חדשות			700000	700000			1500000	1500000
1	1	816	734	8	10	1746000752	אחזקת מחשבי גינון			46000	46000			46000	46000
1	1	817	735	8	10	1746001998	אחזקת מחשבי גינון - מותנה							40000	40000
1	1	818	736	8	10	1746000754	ניקיון גנים ונטיעות			10000	10000			13000	13000
1	1	819	737	8	10	1746000758	מים לגינון			2780000	2780000			2780000	2780000
1	1	820	738	8	10	1746000768	מים גינון - שכונות חדשות			724000	724000			724000	724000
1	1	821	739	8	10	1746000764	מים לטיילת			463000	463000			463000	463000
1	1	822	740	8	10	1746000759	תחזוקת מתקני שעשועים			252000	252000			151000	151000
1	1	823	741	8	10	1746000993	תחזוקת מתקני שעשועים-מותנה			0	0			100000	100000
1	1	824	742	8	10	1746000760	תחזוקת מזרקות			300000	300000			170000	170000
1	1	825	743	8	10	1746000991	תחזוקת מזרקות - מותנה			0	0			100000	100000
1	1	826	744	8	10	1746000763	ייעוץ בקרת מים			26000	26000			26000	26000
1	1	827	745	8	10	1746000766	פיקוח גינון חיצוני			360000	360000			400000	400000
1	1	828	746	8	10	1746000769	פיקוח גינון מערכות השקייה			0	0			200000	200000
1	1	829	747	8	10	1746000755	החזקת מחשבים - שכונות חדשות			17000	17000			15000	15000
1	1	830	748	8	10	1746000770	תחזוקת מזרקות ש. חדשות			21000	21000			19000	19000
1	1	831	749	8	10	1746000761	תחזוקת מ. שעשועים- ש. חדשות			11000	11000			10000	10000
1	1	832	750	8	10
1	1	833						8	1419000	8184000	9603000	8	1532000	8830000	10362000
1	1	834	751	8	11		איכות הסביבה
1	1	835	752	8	11	1870000110	שכר איכות הסביבה	7.6	1202000	0	1202000	7	1250000	0	1250000
1	1	836	753	8	11	1870000533	רכב 85-687-38			50000	50000			50000	50000
1	1	837	754	8	11	1870000740	כלים מכשירים וציוד			6000	6000			5000	5000
1	1	838	755	8	11	1870000751	בדיקות מעבדה			3000	3000			3000	3000
1	1	839	756	8	11	1870000830	איגוד ערים השרון			90000	90000			90000	90000
1	1	840				1870000757	פעילות מדור חינוך סביבתי			0	0			5000	5000
1	1	841	757	8	11	1870000756	ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים			14000	14000			13000	13000
1	1	842	758	8	11	1870000998	יועצים מותנה			0	0			60000	60000
1	1	843	759	8	11	1870000997	בדיקת קרינה מותנה			0	0			40000	40000
1	1	844	760	8	11	1870000755	ועדת איכות סביבה עירונית			0	0			1000	1000
1	1	845	761	8	11
1	1	846						7.6	1202000	163000	1365000	7	1250000	267000	1517000
1	1	847	762	8	12		עבודות מים
1	1	848	763	8	12	1913200432	מים מוסדות ציבור		0	181000	181000			181000	181000
1	1	849	764	8	12	1913200433	מים מוסדות ציבור- שכונות חדשות		0	19000	19000			19000	19000
1	1	850	765	8	12
1	1	851						0	0	200000	200000	0	0	200000	200000
1	1	852		8 סה"כ			סה"כ אגף שפ"ע	33.6	6427000	40042000	46469000	33.5	7039000	42555000	49594000
1	1	853	766	9	1		אגף החינוך
1	1	854	767	9	1		הוצאות הנהלה
1	1	855	768	9	1	1811000110	שכר מינהל חינוך	15	3082000	0	3082000	13.6	3203000	0	3203000
1	1	856	769	9	1		שכר מינהל חינוך - מותנה	1	136000	0	136000	1	136000	0	136000
1	1	857	770	9	1	1811002110	שכר עוזר סגנית ראש העיר	1	222000	0	222000	1	222000	0	222000
1	1	858	771	9	1	1811000470	ציוד משרדי מתכלה חינוך			4000	4000			4000	4000
1	1	859	772	9	1	1811000511	כיבוד חינוך			19000	19000			10000	10000
1	1	860	773	9	1	1811000512	הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים							20000	20000
1	1	861	774	9	1	1811000522	ספרות מקצועית חינוך			1000	1000			1000	1000
1	1	862	775	9	1	1811000533	רכב מנהלת אגף חינוך			60000	60000			60000	60000
1	1	863	776	9	1	1811000410	מתנות-סגנית			5000	5000			5000	5000
1	1	864	777	9	1	1811000421	השתלמות-סגנית			2000	2000			2000	2000
1	1	865	778	9	1	1811000534	רכב ס.ראש -העיר			70000	70000			70000	70000
1	1	866	779	9	1	1811000540	תקשורת חינוך			10000	10000			20000	20000
1	1	867	780	9	1	1811000541	דואר חינוך			40000	40000			46000	46000
1	1	868	781	9	1	1811001995	דואר חינוך מותנה							10000	10000
1	1	869	782	9	1	1811000550	פרסום חינוך			20000	20000			18000	18000
1	1	870	783	9	1	1811000560	משרדיות חינוך			15000	15000			20000	20000
1	1	871	784	9	1	1811000740	כלים מכשירים וציוד			19000	19000			17000	17000
1	1	872	785	9	1	1811001740	כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש			81000	81000			81000	81000
1	1	873	786	9	1	1811001998	כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש מותנה							81000	81000
1	1	874	787	9	1	1811000742	הוצ' מכונת צילום			15000	15000			17000	17000
1	1	875	788	9	1	1811000744	השתלמות סייעות בחינוך המיוחד			15000	15000			13000	13000
1	1	876	789	9	1	1811000749	נקיון אגף החינוך			24000	24000			80000	80000
1	1	877	790	9	1	1811000750	עבודות קבלניות			35000	35000			33000	33000
1	1	878	791	9	1	1811001757	חזון חינוכי והיערכות			60000	60000			254000	254000
1	1	879	792	9	1	1811000752	מיחשוב מוסדות חינוך			300000	300000			170000	170000
1	1	880	793	9	1	1811000996	מיחשוב מוסדות חינוך מותנה							367000	367000
1	1	881	794	9	1	1811001780	הוצאות שונות- מח' תפעול ולוגיסטיקה			20000	20000			18000	18000
1	1	882	795	9	1	1811000754	בקרת הכנסות בתי ספר			115000	115000			200000	200000
1	1	883	796	9	1	1811000758	השתתפות נסיעה לפולין			40000	40000			36000	36000
1	1	884	797	9	1	1811000757	השתתפות נסיעה לפולין - מותנה							15000	15000
1	1	885	798	9	1	1811000760	ערב הוקרה לצוותי חינוך			50000	50000			0	0
1	1	886	799	9	1	1811000992	יום המחנך - מותנה			0	0			70000	70000
1	1	887	800	9	1	1811000780	הוצאות שונות חינוך			7000	7000			9000	9000
1	1	888	801	9	1	1811000781	יוזמות פדגוגיות			68000	68000			68000	68000
1	1	889	802	9	1	1811001782	יוזמות פדגוגיות מותנה							172000	172000
1	1	890	803	9	1	1811001784	יוזמות חינוכיות			400000	400000			360000	360000
1	1	891	804	9	1	1811001992	יוזמות חינוכיות מותנה			0	0			140000	140000
1	1	892	805	9	1	1811001785	יוזמות חינוכיות-כולל "קול קורא" - משוער			300000	300000			500000	500000
1	1	893	806	9	1	1811000782	חידון התנ"ך			13000	13000			12000	12000
1	1	894	807	9	1	1811000783	שי לבוגרים			42000	42000			38000	38000
1	1	895	808	9	1	1811000784	פרוייקט בני מצווה			24000	24000			22000	22000
1	1	896	809	9	1	1811000785	אחרי לבגרות/ לצה"ל			19000	19000			40000	40000
1	1	897	810	9	1	1811000786	בתי ספר מנגנים יסודי			417000	417000			225000	225000
1	1	898	811	9	1	1811000994	בתי ספר מנגנים יסודי-מותנה			0	0			150000	150000
1	1	899	812	9	1	1811000787	פרויקט חלו"ן			85000	85000			81000	81000
1	1	900	813	9	1	1811000788	תוכנות כספיות			97000	97000			110000	110000
1	1	901	814	9	1	1811000789	מרכז מידע			5000	5000			4000	4000
1	1	902	815	9	1	1811000790	פעולות חינוך ותגבור לבגרויות			190000	190000			171000	171000
1	1	903	816	9	1	1811000997	פעולות חינוך ותגבור לבגרויות - מותנה							229000	229000
1	1	904	817	9	1	1811000791	התערבויות חינוכיות			43000	43000			46000	46000
1	1	905	818	9	1	1811000793	נוער מתנדב			0	0			50000	50000
1	1	906	819	9	1	1811000794	פרסומים חינוכיים			8000	8000			9000	9000
1	1	907	820	9	1	1811000841	הצטיידות-פריצות			30000	30000			27000	27000
1	1	908	821	9	1	1811000870	בנות שרות לאומי			25000	25000			0	0
1	1	909	822	9	1	1811000930	תוכנות ומחשוב בתי"ס			109000	109000			104000	104000
1	1	910	823	9	1	1811000970	הוצאות עודפות- רכבים			35000	35000			35000	35000
1	1	911	824	9	1	1811000991	הוראה מתקנת			108000	108000			102000	102000
1	1	912	825	9	1
1	1	913						17	3440000	3045000	6485000	15.6	3561000	4442000	8003000
1	1	914	826	9	2		תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך
1	1	915	827	9	2	1811110110	שכר מחלקת חינוך-תחזוקה	5	561000	0	561000	5	838000	0	838000
1	1	916	828	9	2	1811110420	תחזוקת מוסדות חינוך			492000	492000			250000	250000
1	1	917	829	9	2	1811110998	תחזוקת מוסדות חינוך מותנה							350000	350000
1	1	918	830	9	2	1811110419	תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות			170000	170000			220000	220000
1	1	919	831	9	2	1811110421	אבטחה ומיגון			45000	45000			40000	40000
1	1	920	832	9	2	1811110422	גינון מוסדות חינוך			474000	474000			480000	480000
1	1	921	833	9	2	1811110999	גינון מוסדות חינוך מותנה							70000	70000
1	1	922	834	9	2	1811110423	תחזוקת כיבוי אש			48000	48000			50000	50000
1	1	923	835	9	2	1811110994	תחזוקת כיבוי אש מותנה			0	0			50000	50000
1	1	924	836	9	2	1811110424	תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח			72000	72000			82000	82000
1	1	925	837	9	2	1811110996	תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח מותנה							68000	68000
1	1	926	838	9	2	1811110425	תחזוקת חצר לימודית			20000	20000			23000	23000
1	1	927	839	9	2	1811110426	תחזוקת מזגנים			150000	150000			204000	204000
1	1	928	840	9	2	1811110530	רכב 34-327-39			85000	85000			85000	85000
1	1	929	841	9	2	1811110536	רכב מנהל לוגיסטיקה			50000	50000			50000	50000
1	1	930	842	9	2	1811110537	רכב תחזוקה 85-688-38			50000	50000			50000	50000
1	1	931	843	9	2	1811110538	רכב תחזוקה חדש מותנה							50000	50000
1	1	932	844	9	2	1811110741	ציוד מחלקת תחזוקה			8000	8000			9000	9000
1	1	933	845	9	2	1811110995	ציוד מחלקת תחזוקה מותנה			0	0			11000	11000
1	1	934	846	9	2	1811110780	הוצאות שונות-משוער			5000	5000			500000	500000
1	1	935	847	9	2
1	1	936						5	561000	1669000	2230000	5	838000	2642000	3480000
1	1	937	848	9	3		גני ילדים
1	1	938	849	9	3	1812300110	שכר גני ילדים-טרום חובה	58	5009000		5009000	53.6	6111000		6111000
1	1	939	850	9	3		שכר גני ילדים טרום חובה תקנים 9-12.18		0		0	18	614000		614000
1	1	940	851	9	3	1812300111	שכר ריתמוסיקה	9	798000		798000	9	838000		838000
1	1	941	852	9	3		שכר ריתמוסיקה 9-12.18		0		0	0	101000		101000
1	1	942	853	9	3	1812301110	שכר עוזרות גננות-סבב	24.5	2448000		2448000	21.73	2451000		2451000
1	1	943	854	9	3		שכר עוזרות גננות-סבב - תקנים 9-12.18				0	7	294000		294000
1	1	944	855	9	3	1812302110	שכר גני ילדים חובה	55.5	4954000		4954000	66.46000000000001	5153000		5153000
1	1	945	856	9	3		שכר גני ילדים חובה -תקנים 9-12.18					35	1103000		1103000
1	1	946	857	9	3	1812303110	שכר חונכות גני ילדים	12.75	1301000		1301000	18.91	1967000		1967000
1	1	947	858	9	3	1812304110	שכר מינהלת גני ילדים	4	689000		689000	3	633000		633000
1	1	948	859	9	3		שכר מינהלת גני ילדים תקן חדש	1	126000		126000	2.8	210000		210000
1	1	949	860	9	3	1812305110	שכר גן אומנויות	2	354000		354000	2	376000		376000
1	1	950	861	9	3	1812308110	שכר גני ילדים-מילוי מקום		452000		452000	0	588000		588000
1	1	951	862	9	3	1812309110	שכר סיעות שניות	34	2704000		2704000	25	3929000		3929000
1	1	952	863	9	3		סיעות שניות -תקנים 9-12.18		0		0	20	662000		662000
1	1	953	864	9	3	1812310110	שכר גני ילדים חטיבה צעירה	6	732000		732000	4	524000		524000
1	1	954	865	9	3	1812300430	חשמל גנ"י טרום חובה			260000	260000			325000	325000
1	1	955	866	9	3	1812300431	מים-גני ילדים			74000	74000			92000	92000
1	1	956	867	9	3	1812300512	הזנה גני ילדים חינוך מיוחד			24000	24000			48000	48000
1	1	957	868	9	3	1812300513	הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך			324000	324000			250000	250000
1	1	958	869	9	3	1812300540	תקשורת גני ילדים			87000	87000			117000	117000
1	1	959	870	9	3	1812300550	פרסום גני ילדים			19000	19000			19000	19000
1	1	960	871	9	3	1812300560	משרדיות גני ילדים			8000	8000			9000	9000
1	1	961	872	9	3	1812300570	מיכון גני ילדים			27000	27000			30000	30000
1	1	962	873	9	3	1812300742	הוצאות מכונת צילום			24000	24000			34000	34000
1	1	963	874	9	3	1812300744	הנפקת שוברים			3000	3000			3000	3000
1	1	964	875	9	3	1812300751	עמלת גביה-גנ"י			48000	48000			84000	84000
1	1	965	876	9	3	1812300753	עבודות קבלניות-משוער			50000	50000			200000	200000
1	1	966	877	9	3	1812300754	הזנה גני ילדים-בוקר מ"מ			863000	863000			1225000	1225000
1	1	967	878	9	3	1812300755	חינוך מיוחד העשרה - משוער			55000	55000			55000	55000
1	1	968	879	9	3	1812300756	תכניות פדגוגיות - משוער			50000	50000			200000	200000
1	1	969	880	9	3	1812300757	מכון אדלר מותנה							160000	160000
1	1	970	881	9	3	1812300758	תל"ן גני ילדים משוער			0	0			297000	297000
1	1	971	882	9	3	1812300761	גננות עובדות מדינה-השתתפות			298000	298000			299000	299000
1	1	972	883	9	3	1812300762	גננות טרום חובה-עובדות מדינה			7922000	7922000			9146000	9146000
1	1	973	884	9	3	1812300763	גננות חובה-עובדות מדינה משוער			5100000	5100000			5491000	5491000
1	1	974	885	9	3	1812300764	הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה			31000	31000			31000	31000
1	1	975	886	9	3	1812300780	הוצאות אחרות גני ילדים			5000	5000			6000	6000
1	1	976	887	9	3	1812300782	חגיגות עצמאות			28000	28000			32000	32000
1	1	977	888	9	3	1812300783	סל תרבות-משוער			147000	147000			196000	196000
1	1	978	889	9	3	1812300787	סייעת שניה העשרה משוער			100000	100000			178000	178000
1	1	979	890	9	3	1812300786	גן מוזיקלי			200000	200000			238000	238000
1	1	980	891	9	3	1812300870	תקציב שוטף גני ילדים			366000	366000			496000	496000
1	1	981	892	9	3	1812300871	תקציב שוטף גן אומנויות			11000	11000			13000	13000
1	1	982	893	9	3	1812300872	מרכז אביבית			20000	20000			25000	25000
1	1	983	894	9	3	1812300875	פרויקט אביבית			26000	26000			15000	15000
1	1	984	895	9	3	1812300876	פרויקט אביבית - מותנה			0	0			15000	15000
1	1	985	896	9	3	1812300930	רכישת ציוד יסודי			40000	40000			36000	36000
1	1	986	897	9	3	1812301930	רכישת ציוד יסודי מותנה							100000	100000
1	1	987	898	9	3	1812320420	תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.18			39000	39000			39000	39000
1	1	988	899	9	3	1812320430	חשמל גני ילדים 9-12.18			115000	115000			96000	96000
1	1	989	900	9	3	1812320431	מים גני ילדים 9-12.18			22000	22000			18000	18000
1	1	990	901	9	3	1812320540	תקשורת גני ילדים 9-12.18			22000	22000			18000	18000
1	1	991	902	9	3	1812320761	הזנה גני ילדים בוקר 9-12.18			322000	322000			277000	277000
1	1	992	903	9	3	1812320763	גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.18			924000	924000			780000	780000
1	1	993	904	9	3	1812320762	גננות חובה גני ילדים 9-12.18 משוער			924000	924000			780000	780000
1	1	994	905	9	3	1812320783	סל תרבות גני ילדים 9-12.18 משוער			33000	33000			28000	28000
1	1	995	906	9	3	1812320787	סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.18 משוער			30000	30000			48000	48000
1	1	996	907	9	3	1812320870	תקציב שוטף גנ"י 9-12.18			230000	230000			252000	252000
1	1	997	908	9	3	1812320871	פתיחת שנה גנ"י 9-12.18			48000	48000
1	1	998	909	9	3
1	1	999						206.75	19567000	18919000	38486000	286.5	25554000	21801000	47355000
1	1	1000	910	9	4		מרכז לגיל הרך
1	1	1001	911	9	4	1812400110	שכר פרא רפואי גיל הרך	2.65	422000	0	422000	2.9499999999999997	441000	0	441000
1	1	1002	912	9	4	1812400430	חשמל מרכז גיל הרך			11000	11000			11000	11000
1	1	1003	913	9	4	1812400511	כיבוד גיל הרך			3000	3000			3000	3000
1	1	1004	914	9	4	1812400540	תקשורת גיל הרך			16000	16000			16000	16000
1	1	1005	915	9	4	1812400541	מיכון גיל הרך			10000	10000			10000	10000
1	1	1006	916	9	4	1812400740	כלים מכשירים וציוד גיל הרך			8000	8000			9000	9000
1	1	1007	917	9	4	1812400750	כח אדם גיל הרך							5000	5000
1	1	1008	918	9	4	1812400751	נקיון גיל הרך			28000	28000			28000	28000
1	1	1009	919	9	4	1812400780	השתתפות בפעולות גיל הרך			350000	350000			165000	165000
1	1	1010	920	9	4	1812400998	השתתפות בפעולות גיל הרך מותנה			0	0			185000	185000
1	1	1011	921	9	4	1812400781	השתתפות בפעולות גיל הרך - משוער			1000	1000	0	0	1000	1000
1	1	1012	922	9	4	1812400870	תקציב שוטף מ.לגיל הרך			9000	9000	0	0	10000	10000
1	1	1013	923	9	4							0	0	0	0
1	1	1014						2.65	422000	436000	858000	2.9499999999999997	441000	443000	884000
1	1	1015	924	9	5		מועדוניות					0	0	0	0
1	1	1016	925	9	5	1812510110	שכר מועדוניות	6.8	835000	0	835000	6.8	885000	0	885000
1	1	1017	926	9	5	1812510540	תקשורת מועדוניות			11000	11000			11000	11000
1	1	1018	927	9	5	1812510740	כלים מכשירים וציוד מועדוניות			6000	6000			9000	9000
1	1	1019	928	9	5	1812510751	שמירה מועדוניות			50000	50000			50000	50000
1	1	1020	929	9	5	1812510752	חוגי העשרה מועדוניות			16000	16000			14000	14000
1	1	1021	930	9	5	1812510783	הוצאות מועדוניות משוער			40000	40000			40000	40000
1	1	1022	931	9	5	1812510784	הזנה מועדוניות			172000	172000			172000	172000
1	1	1023	932	9	5	1812510785	הוצאות שוטפות מועדוניות			26000	26000			29000	29000
1	1	1024	933	9	5	1812510787	הפעלת מועדוניות			13000	13000			12000	12000
1	1	1025	934	9	5	1812510998	הפעלת מועדוניות מותנה							10000	10000
1	1	1026	935	9	5
1	1	1027						6.8	835000	334000	1169000	6.8	885000	347000	1232000
1	1	1028	936	9	6		בתי ספר יסודיים-ממלכתיים
1	1	1029	937	9	6	1813200110	שכר מזכירות בתי ספר יסודי	13	2073000	0	2073000	13	2346000		2346000
1	1	1030	938	9	6		שכר מזכירות בתי ספר יסודי 9-12.18					3	135000		135000
1	1	1031	939	9	6	1813201110	שכר אב בית- בתי ספר יסודי	12	1631000	0	1631000	11	1852000		1852000
1	1	1032	940	9	6		שכר אב בית בתי ספר יסודי 9-12.18			0	0	2	252000		252000
1	1	1033	941	9	6		שכר אב בית בית ספר B				0	1	126000		126000
1	1	1034	942	9	6	1813200431	מים בתי ספר יסודיים			252000	252000			252000	252000
1	1	1035	943	9	6	1813200512	הזנה כיתה תקשורתית			16000	16000			14000	14000
1	1	1036	944	9	6	1813200740	כלים מכשירים וציוד			328000	328000			295000	295000
1	1	1037	945	9	6	1813200741	כילים מכשירים וציוד מותנה							92000	92000
1	1	1038	946	9	6	1813200746	תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ			61000	61000			74000	74000
1	1	1039	947	9	6	1813200751	נקיון מוסדות חינוך - מ"מ			1229000	1229000			1837000	1837000
1	1	1040	948	9	6	1813200752	יוזמות חינוכיות משרד החינוך			0	0			0	0
1	1	1041	949	9	6	1813201752	יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער			85000	85000			100000	100000
1	1	1042	950	9	6	1813201754	בריאות השן - משוער			115000	115000			115000	115000
1	1	1043	951	9	6	1813200755	תחזוקת מעליות			14000	14000			16000	16000
1	1	1044	952	9	6	1813200758	בתי ספר של החופש הגדול			700000	700000			700000	700000
1	1	1045	953	9	6	1813200759	השאלת ספרים משוער			300000	300000			300000	300000
1	1	1046	954	9	6	1813200780	הוצאות שונות			8000	8000			9000	9000
1	1	1047	955	9	6	1813200781	הוצאות שונות - משוער			25000	25000			300000	300000
1	1	1048	956	9	6	1813200782	קרן קרב יסודי מ"מ			1210000	1210000			850000	850000
1	1	1049	957	9	6	1813200996	קרן קרב מותנה							400000	400000
1	1	1050	958	9	6	1813200783	תלמידים עולים			8000	8000			8000	8000
1	1	1051	959	9	6	1813200784	אגרות תלמידי חוץ			1400000	1400000			1500000	1500000
1	1	1052	960	9	6	1813200785	אנגלית כיתות א-ב			300000	300000			270000	270000
1	1	1053	961	9	6	1813200789	פרוייקט פר"ח			12000	12000			14000	14000
1	1	1054	962	9	6	1813201789	תמיכה פדגוגית			70000	70000			0	0
1	1	1055	963	9	6	1813201998	תמיכה פדגוגית מותנה							93000	93000
1	1	1056	964	9	6	1813200792	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער			180000	180000			300000	300000
1	1	1057	965	9	6	1813200793	בטיחות ושיפוצים			40000	40000			40000	40000
1	1	1058	966	9	6	1813200795	תקציב שוטף שכונות חדשות			35000	35000			0	0
1	1	1059	967	9	6	1813200796	תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ			159000	159000			254000	254000
1	1	1060	968	9	6	1813200931	מחשב לכל ילד			24000	24000			22000	22000
1	1	1061	969	9	6	1813200934	הצטיידות משוער			300000	300000			300000	300000
1	1	1062	970	9	6	1813201870	תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי			248000	248000			207000	207000
1	1	1063	971	9	6	1813205870	תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי			251000	251000			256000	256000
1	1	1064	972	9	6	1813206870	תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי			326000	326000			314000	314000
1	1	1065	973	9	6	1813208870	תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי			358000	358000			348000	348000
1	1	1066	974	9	6	1813209870	תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי			329000	329000			321000	321000
1	1	1067	975	9	6	1813210110	שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת	38.6	4195000	0	4195000	47.160000000000004	5181000	0	5181000
1	1	1068	976	9	6		שכר בתי ספר לקידום הילד-9-12.18					2.4	189000	0	189000
1	1	1069	977	9	6	1813210430	חשמל בי"ס פסגה / מכללה		0	96000	96000	0	0	96000	96000
1	1	1070	978	9	6	1813211110	שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים	9	1004000	0	1004000	8	987000	0	987000
1	1	1071	979	9	6	1813211870	בית ספר שמעון פרס - תקציב			242000	242000			447000	447000
1	1	1072	980	9	6	1813220870	בי"ס שמעון פרס- תקציב ניהול עצמי			81000	81000			0	0
1	1	1073	981	9	6	1813212870	בית ספר חדש A - ניהול עצמי -תקציב שוטף			134000	134000			184000	184000
1	1	1074	982	9	6	1813212430	בית ספר חדש A חשמל			0	0			60000	60000
1	1	1075	983	9	6	1813212431	בית ספר חדש A מים			0	0			20000	20000
1	1	1076	984	9	6	1813212788	בית ספר חדש A תכנה כספית + הדרכה			0	0			11000	11000
1	1	1077	985	9	6	1813213870	בית ספר חדש B - ניהול עצמי -תקציב שוטף			0	0			345000	345000
1	1	1078	986	9	6	1813213430	בית ספר חדש B חשמל			0	0			60000	60000
1	1	1079	987	9	6	1813213431	בית ספר חדש B מים			0	0			60000	60000
1	1	1080	988	9	6	1813213788	בית ספר חדש B תכנה כספית + הדרכה			0	0			11000	11000
1	1	1081	989	9	6	1813214870	בית ספר חדש חורשים - ניהול עצמי 9-12.18			0	0			125000	125000
1	1	1082	990	9	6	1813214430	בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.18			0	0			60000	60000
1	1	1083	991	9	6	1813214431	בית ספר חדש חורשים מים 9-12.18			0	0			20000	20000
1	1	1084	992	9	6	1813214751	בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.18			0	0			176000	176000
1	1	1085	993	9	6	1813214788	בית ספר חדש חורשים תכנה כספית + הדרכה 9-12.18			0	0			11000	11000
1	1	1086	994	9	6	1813220430	חשמל - שכונות חדשות			90000	90000			0	0
1	1	1087	995	9	6	1813220431	מים - שכונות חדשות			60000	60000			0	0
1	1	1088	996	9	6	1813220751	ניקיון - שכונות חדשות			225000	225000			0	0
1	1	1089	997	9	6	1813220788	תוכנה כספית + הדרכה - שכונות חדשות			17000	17000			11000	11000
1	1	1090	998	9	6
1	1	1091						72.6	8903000	9328000	18231000	87.56	11068000	11298000	22366000
1	1	1092	999	9	7		חינוך מיוחד
1	1	1093	1000	9	7	1813300110	שכר נאות אילנה	21.7	3001000	0	3001000	22.3	3018000	0	3018000
1	1	1094	1001	9	7	1813300420	תחזוקת מבנים			16000	16000			14000	14000
1	1	1095	1002	9	7	1813300421	תחזוקת מזגנים			16000	16000			14000	14000
1	1	1096	1003	9	7	1813300430	חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה			150000	150000			150000	150000
1	1	1097	1004	9	7	1813300431	מים-נאות אילנה			30000	30000			30000	30000
1	1	1098	1005	9	7	1813300433	חומרי ניקיון			38000	38000			45000	45000
1	1	1099	1006	9	7	1813300450	ריהוט ואחזקתו			6000	6000			5000	5000
1	1	1100	1007	9	7	1813300511	כיבוד-נאות אילנה			6000	6000			5000	5000
1	1	1101	1008	9	7	1813300512	הזנת ילדים			220000	220000			220000	220000
1	1	1102	1009	9	7	1813300522	ספרות מקצועית			2000	2000			2000	2000
1	1	1103	1010	9	7	1813300540	תקשורת חינוך מיוחד			22000	22000			22000	22000
1	1	1104	1011	9	7	1813300560	מכשירי כתיבה הדפסות			8000	8000			11000	11000
1	1	1105	1012	9	7	1813300740	כלים מכשירים וציוד			20000	20000			18000	18000
1	1	1106	1013	9	7	1813300751	ניקיון -נאות אילנה			228000	228000			246000	246000
1	1	1107	1014	9	7	1813300752	שמירה-נאות אילנה			120000	120000			149000	149000
1	1	1108	1015	9	7	1813300780	הוצאות שונות			2000	2000			3000	3000
1	1	1109	1016	9	7	1813300781	הוצאות שונות משוער			100000	100000			200000	200000
1	1	1110	1017	9	7	1813300870	תקציב שוטף			13000	13000			14000	14000
1	1	1111	1018	9	7	1813300872	מחשבים ותוכנות			6000	6000			5000	5000
1	1	1112	1019	9	7	1813300930	רכישת ציוד יסודי			12000	12000			11000	11000
1	1	1113	1020	9	7
1	1	1114						21.7	3001000	1015000	4016000	22.3	3018000	1164000	4182000
1	1	1115	1021	9	8		מרכז מצויינות							0	0
1	1	1116	1022	9	8	1813400110	שכר מרכז מצויינות	1.35	180000	0	180000	1.5	242000	0	242000
1	1	1117	1023	9	8	1813400540	תקשורת סלולרית מרכז מצויינות			12000	12000			12000	12000
1	1	1118	1024	9	8	1813400550	פרסום מרכז מצויינות			5000	5000			4000	4000
1	1	1119	1025	9	8	1813400780	הוצאות שונות מרכז מצויינות			20000	20000			20000	20000
1	1	1120	1026	9	8	1813400872	ברוכי כשרונות כללי משוער							132000	132000
1	1	1121	1027	9	8	1813400874	ברוכי כשרונות ד'-ו'			202000	202000			209000	209000
1	1	1122	1028	9	8	1813400875	מוכשרים מתמטיקה			394000	394000			414000	414000
1	1	1123	1029	9	8
1	1	1124						1.35	180000	633000	813000	1.5	242000	791000	1033000
1	1	1125	1030	9	9		מתי"א
1	1	1126	1031	9	9	1813600110	שכר מתי"א	1	140000	0	140000	1	156000	0	156000
1	1	1127	1032	9	9	1813600420	תחזוקת מבנים מתי"א			5000	5000			4000	4000
1	1	1128	1033	9	9	1813600430	חשמל מתי"א			15000	15000			15000	15000
1	1	1129	1034	9	9	1813600431	מים-מתי"א			7000	7000			7000	7000
1	1	1130	1035	9	9	1813600540	תקשורת - מתי"א			16000	16000			16000	16000
1	1	1131	1036	9	9	1813600740	כלים מכשירים וציוד מתי"א			5000	5000			7000	7000
1	1	1132	1037	9	9	1813600751	ניקיון - מתי"א			62000	62000			72000	72000
1	1	1133	1038	9	9	1813600781	יוזמות משרד החינוך מתי"א - משוער			30000	30000			100000	100000
1	1	1134	1039	9	9	1813600870	הוצאות שוטפות מתי"א			16000	16000			14000	14000
1	1	1135	1040	9	9
1	1	1136						1	140000	156000	296000	1	156000	235000	391000
1	1	1137	1041	9	10		פסג"ה
1	1	1138	1042	9	10	1813700110	שכר פסג"ה	2.5	366000		366000	2.5	373000	0	373000
1	1	1139	1043	9	10	1813700751	נקיון פסג"ה			78000	78000			79000	79000
1	1	1140	1044	9	10	1813700870	תקציב שוטף			40000	40000			36000	36000
1	1	1141	1045	9	10	1813700871	מרכז פסגה משוער			100000	100000			100000	100000
1	1	1142	1046	9	10
1	1	1143	1047	9	10
1	1	1144						2.5	366000	218000	584000	2.5	373000	215000	588000
1	1	1145	1048	9	11		חטיבת ביניים-יובל
1	1	1146	1049	9	11	1814300110	שכר היובל	6	743000	0	743000	6	847000	0	847000
1	1	1147	1050	9	11	1814300430	חשמל היובל			115000	115000			125000	125000
1	1	1148	1051	9	11	1814300431	מים-חט"ב יובל			204000	204000			204000	204000
1	1	1149	1052	9	11	1814300740	כלים מכשירים וציוד - היובל			5000	5000			4000	4000
1	1	1150	1053	9	11	1814300998	כילים מכשירים וציוד היובל מותנה							15000	15000
1	1	1151	1054	9	11	1814300741	כיתה כתומה			0	0			0	0
1	1	1152	1055	9	11	1814300743	בי"ס מנגן - היובל			62000	62000			36000	36000
1	1	1153	1056	9	11	1814300995	בי"ס מנגן - היובל מותנה			0	0			20000	20000
1	1	1154	1057	9	11	1814300746	תוכנית תקשוב היובל			24000	24000			23000	23000
1	1	1155	1058	9	11	1814300744	יוזמות משרד החינוך -משוער			100000	100000			100000	100000
1	1	1156	1059	9	11	1814300751	ניקיון היובל			308000	308000			330000	330000
1	1	1157	1060	9	11	1814300757	תמיכות - מחשבים לתלמידים			26000	26000			23000	23000
1	1	1158	1061	9	11	1814300780	הוצאות אחרות - היובל			26000	26000			27000	27000
1	1	1159	1062	9	11	1814300782	קרן קרב היובל			170000	170000			190000	190000
1	1	1160	1063	9	11	1814300871	תקציב שוטף-היובל			112000	112000			120000	120000
1	1	1161	1064	9	11	1814300873	תגבור סייעות היובל			12000	12000			11000	11000
1	1	1162	1065	9	11	1814300781	הוצאות שונות משוער			300000	300000			500000	500000
1	1	1163	1066	9	11	1814300785	מנהיגות יובל			14000	14000			14000	14000
1	1	1164	1067	9	11
1	1	1165						6	743000	1478000	2221000	6	847000	1742000	2589000
1	1	1166	1068	9	12		חטיבת ביניים -גוונים
1	1	1167	1069	9	12	1814400110	שכר חטיבת ביניים-גוונים	6	914000	0	914000	6	992000	0	992000
1	1	1168	1070	9	12	1814400430	חשמל גוונים			140000	140000			140000	140000
1	1	1169	1071	9	12	1814400431	מים-חט"ב גוונים			95000	95000			95000	95000
1	1	1170	1072	9	12	1814400740	כלים מכשירים וציוד - גוונים			16000	16000			18000	18000
1	1	1171	1073	9	12	1814400743	בי"ס מנגן - גוונים			62000	62000			36000	36000
1	1	1172	1074	9	12	1814400997	בי"ס מנגן - גוונים מותנה			0	0			20000	20000
1	1	1173	1075	9	12	1814400744	יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער			100000	100000			100000	100000
1	1	1174	1076	9	12	1814400746	תוכנית תקשוב - גוונים			24000	24000			22000	22000
1	1	1175	1077	9	12	1814400751	נקיון-גוונים			303000	303000			319000	319000
1	1	1176	1078	9	12	1814400757	תמיכות - מחשבים לתלמידים			26000	26000			23000	23000
1	1	1177	1079	9	12	1814400780	הוצאות שונות-גוונים			10000	10000			12000	12000
1	1	1178	1080	9	12	1814400781	הוצאות שונות משוער			400000	400000			500000	500000
1	1	1179	1081	9	12	1814400782	קרן קרב-גוונים			154000	154000			189000	189000
1	1	1180	1082	9	12	1814400783	מנהיגות-גוונים			14000	14000			14000	14000
1	1	1181	1083	9	12	1814400871	תקציב שוטף-גוונים			113000	113000			124000	124000
1	1	1182	1084	9	12	1814400784	תגבור סייעות גוונים			12000	12000
1	1	1183	1085	9	12
1	1	1184						6	914000	1469000	2383000	6	992000	1612000	2604000
1	1	1185	1086	9	13		חטיבת ביניים - חדש
1	1	1186	1087	9	13		שכר חטיבת ביניים 9-12.18					2	90000	0	90000
1	1	1187	1088	9	13	1814500430	חשמל - חט"ב חדש		0	0	0			60000	60000
1	1	1188	1089	9	13	1814500431	מים - חט"ב חדש		0	0	0			20000	20000
1	1	1189	1090	9	13	1814500751	ניקיון - חט"ב חדש		0	0	0			176000	176000
1	1	1190	1091	9	13	1814500871	תקציב - חט"ב חדש		0	0	0			110000	110000
1	1	1191	1092	9	13		תוכנה חט"ב חדש		0	0	0			11000	11000
1	1	1192	1093	9	13
1	1	1193						0	0	0	0	2	90000	377000	467000
1	1	1194	1094	9	14		תיכון בגין
1	1	1195	1095	9	14	1815000110	שכר תיכון בגין	18.5	2837000	0	2837000	17	2980000	0	2980000
1	1	1196	1096	9	14		תיכון בגין - תקן חדש לבורנטית מותנה	1	74000	0	74000	1	94000	0	94000
1	1	1197	1097	9	14	1815000111	שכר מורים-בגין	120	27200000	0	27200000	120	28100000	0	28100000
1	1	1198	1098	9	14	1815000430	מאור כוח חימום-בגין			450000	450000			450000	450000
1	1	1199	1099	9	14	1815000431	מים-בגין			162000	162000			162000	162000
1	1	1200	1100	9	14	1815000530	רכב מנהלת בי"ס בגין			50000	50000			50000	50000
1	1	1201	1101	9	14	1815000741	הצטיידות למעבדות ושונות-בגין			133000	133000			70000	70000
1	1	1202	1102	9	14	1815000997	הצטיידות מעבדות-מותנה			0	0			50000	50000
1	1	1203	1103	9	14	1815000751	ניקיון בגין			950000	950000			952000	952000
1	1	1204	1104	9	14	1815000873	השתתפות בעתודה מדעית בגין			28000	28000			25000	25000
1	1	1205	1105	9	14	1815000780	הוצ" אחרות-בגין			8000	8000			14000	14000
1	1	1206	1106	9	14	1815000782	הוצ" אחרות-משוער			1000	1000			1000	1000
1	1	1207	1107	9	14	1815000871	תקציב שוטף-בגין			222000	222000			208000	208000
1	1	1208	1108	9	14	1815000931	דמי שתיה למורים-בגין משוער			13000	13000			13000	13000
1	1	1209	1109	9	14	1815000932	מגמת רובוטיקה-בגין			16000	16000			58000	58000
1	1	1210	1110	9	14	1815100757	טכנאי מחשבים בגין			143000	143000			140000	140000
1	1	1211	1111	9	14	1815100998	טכנאי מחשבים בגין מותנה							100000	100000
1	1	1212	1112	9	14
1	1	1213						139.5	30111000	2176000	32287000	138	31174000	2293000	33467000
1	1	1214	1113	9	15		מכללת ראש העין
1	1	1215	1114	9	15	1816000110	שכר מכללה	1.3	261000	0	261000	1.3	261000	0	261000
1	1	1216	1115	9	15	1816000420	מתקנים וציוד			30000	30000			27000	27000
1	1	1217	1116	9	15	1816000511	כיבוד מכללה			5000	5000			4000	4000
1	1	1218	1117	9	15	1816000540	תקשורת מכללה			18000	18000			18000	18000
1	1	1219	1118	9	15	1816000550	פרסום מכללה			13000	13000			14000	14000
1	1	1220	1119	9	15	1816000744	אתר מיכללה			17000	17000			18000	18000
1	1	1221	1120	9	15	1816000750	ניקיון מכללה			66000	66000			66000	66000
1	1	1222	1121	9	15	1816000780	הוצאות שונות - משוער			20000	20000			100000	100000
1	1	1223	1122	9	15
1	1	1224						1.3	261000	169000	430000	1.3	261000	247000	508000
1	1	1225	1123	9	16		שמירה ובטחון
1	1	1226	1124	9	16	1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	3	477000	0	477000	3	557000	0	557000
1	1	1227	1125	9	16	1817100750	שמירה			2600000	2600000			2600000	2600000
1	1	1228	1126	9	16	1817100753	מאבטחים למוס"ח חדשים			50000	50000			50000	50000
1	1	1229	1127	9	16
1	1	1230						3	477000	2650000	3127000	3	557000	2650000	3207000
1	1	1231	1128	9	17		שרות פסיכולוגי
1	1	1232	1129	9	17	1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	18.7	3342000	0	3342000	18.7	3752000	0	3752000
1	1	1233	1130	9	17		שכר שרות פסיכולוגי - מותנה	1		0	0	0.5	84000	0	84000
1	1	1234	1131	9	17	1817300420	תחזוקת מבנים-שפ"י			8000	8000			19000	19000
1	1	1235	1132	9	17	1817300430	חשמל-שפ"י			23000	23000			25000	25000
1	1	1236	1133	9	17	1817300450	ריהוט ואחזקה			7000	7000			14000	14000
1	1	1237	1134	9	17	1817300511	כיבוד שפ"י			7000	7000			7000	7000
1	1	1238	1135	9	17	1817300522	ספרות מקצועית שפ"י			3000	3000			5000	5000
1	1	1239	1136	9	17	1817300540	תקשורת - שפ"י			23000	23000			23000	23000
1	1	1240	1137	9	17	1817300560	משרדיות שפ"י			9000	9000			11000	11000
1	1	1241	1138	9	17	1817300740	כלים מכשירים וציוד			6000	6000			5000	5000
1	1	1242	1139	9	17	1817300998	כלים מכשירים וציוד מותנה							14000	14000
1	1	1243	1140	9	17	1817300741	מחשבים ותוכנות -שפ"י			28000	28000			28000	28000
1	1	1244	1141	9	17	1817300751	ניקיון שפ"י			12000	12000			12000	12000
1	1	1245	1142	9	17	1817300754	איבחונים-משוער			80000	80000			80000	80000
1	1	1246	1143	9	17	1817300755	הדרכת פסיכולוגים -משוער			123000	123000			123000	123000
1	1	1247	1144	9	17	1817300780	הוצאות שונות שפ"י			6000	6000			9000	9000
1	1	1248	1145	9	17	1817300781	הוצאות שונות-משוער			8000	8000			3000	3000
1	1	1249	1146	9	17	1817300782	מרכז מא"ה- משוער			10000	10000			5000	5000
1	1	1250	1147	9	17	1817300783	שירותי בריאות נפש			91000	91000			96000	96000
1	1	1251	1148	9	17	1817300870	בת שרות לאומי (0.5 משרה)			31000	31000			57000	57000
1	1	1252	1149	9	17									0	0
1	1	1253						19.7	3342000	475000	3817000	19.2	3836000	536000	4372000
1	1	1254	1150	9	18		ביטוח תלמידים							0	0
1	1	1255	1151	9	18	1817500440	גני- ילדים			156000	156000			156000	156000
1	1	1256	1152	9	18	1817500441	בתי- ספר יסודיים			211000	211000			186000	186000
1	1	1257	1153	9	18	1817500442	בתי- ספר על- יסודיים			211000	211000			161000	161000
1	1	1258	1154	9	18	1817500443	בי"ס נאות אילנה			4000	4000			4000	4000
1	1	1259	1155	9	18									0	0
1	1	1260						0	0	582000	582000	0	0	507000	507000
1	1	1261	1156	9	19		רווחה חינוכית							0	0
1	1	1262	1157	9	19	1817600784	תגבור לימודי עי"ס-משוער			40000	40000			53000	53000
1	1	1263	1158	9	19									0	0
1	1	1264						0	0	40000	40000	0	0	53000	53000
1	1	1265	1159	9	20		קצין ביקור סדיר							0	0
1	1	1266	1160	9	20	1817700110	שכר קב"סים	3.25	629000	0	629000	3.25	653000	0	653000
1	1	1267	1161	9	20	1817700750	חונכויות			16000	16000			14000	14000
1	1	1268	1162	9	20	1817700752	מניעת נשירה חונכויות - משוער			0	0			20000	20000
1	1	1269	1163	9	20									0	0
1	1	1270						3.25	629000	16000	645000	3.25	653000	34000	687000
1	1	1271	1164	9	21		הסעות תלמידים							0	0
1	1	1272	1165	9	21	1817800710	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד			6000000	6000000			6938000	6938000
1	1	1273	1166	9	21	1817800711	הסעות חינוך רגיל			500000	500000			291000	291000
1	1	1274	1167	9	21	1817800712	ליווי הסעות			2750000	2750000			3500000	3500000
1	1	1275	1168	9	21	1817800713	החזרי נסיעות			425000	425000			556000	556000
1	1	1276	1169	9	21	1817800714	הסעות חינוך רגיל חריגים			0	0			25000	25000
1	1	1277	1170	9	21	1817800998	בקרת הסעות מותנה			0	0			100000	100000
1	1	1278	1171	9	21									0	0
1	1	1279						0	0	9675000	9675000	0	0	11410000	11410000
1	1	1280	1172	9	22		יחידה לקידום נוער							0	0
1	1	1281	1173	9	22	1828901110	שכר עובדי נוער וקהילה	4.5	847000	0	847000	4.5	936000	0	936000
1	1	1282	1174	9	22	1828900812	מורות חיילות			0	0			0	0
1	1	1283	1175	9	22	1828900813	נוער מנותק			55000	55000			54000	54000
1	1	1284	1176	9	22	1828900814	נוער עולה			32000	32000			29000	29000
1	1	1285	1177	9	22	1828900815	פרוייקט הילה			14000	14000			13000	13000
1	1	1286	1178	9	22	1828900816	הכנה לצה"ל			12000	12000			11000	11000
1	1	1287	1179	9	22	1828900819	פרוייקט נוער בסיכון			11000	11000			10000	10000
1	1	1288	1180	9	22	1828900825	שי למתגייס			0	0			0	0
1	1	1289	1181	9	22	1828900995	נוער עולה			10000	10000			9000	9000
1	1	1290	1182	9	22
1	1	1291						4.5	847000	134000	981000	4.5	936000	126000	1062000
1	1	1292	1183	9	23		ספריה
1	1	1293	1184	9	23	1823000110	שכר ספריה עירונית	3.95	691000	0	691000	3.95	727000	0	727000
1	1	1294	1185	9	23	1823000420	תחזוקת מבנים ספריה			12000	12000			14000	14000
1	1	1295	1186	9	23	1823000430	חשמל ספריה			70000	70000			70000	70000
1	1	1296	1187	9	23	1823000431	מים ספריה			5000	5000			5000	5000
1	1	1297	1188	9	23	1823000511	כיבוד ספריה			4000	4000			4000	4000
1	1	1298	1189	9	23	1823000522	רכישת ספרים			28000	28000			32000	32000
1	1	1299	1190	9	23	1823000523	פעילות ספרותית			0	0			0	0
1	1	1300	1191	9	23	1823000524	מתקן להשאלת ספרים			5000	5000			4000	4000
1	1	1301	1192	9	23	1823000525	ספרים והצטיידות -משוער			200000	200000			300000	300000
1	1	1302	1193	9	23	1823000930	מחשבים לספריה			5000	5000			4000	4000
1	1	1303	1194	9	23	1823000540	תקשורת ספריה			9000	9000			9000	9000
1	1	1304	1195	9	23	1823000550	פרסום ספריה			12000	12000			11000	11000
1	1	1305	1196	9	23	1823000740	כלים מכשירים וציוד ספריה			6000	6000			9000	9000
1	1	1306	1197	9	23	1823000742	הוצאות מכונת צילום ספריה			5000	5000			4000	4000
1	1	1307	1198	9	23	1823000750	נקיון ספריה			59000	59000			59000	59000
1	1	1308	1199	9	23	1823000752	תחזוקת מחשבים ספריה			4000	4000			6000	6000
1	1	1309	1200	9	23	1823000753	תוכנות ספריה			8000	8000			7000	7000
1	1	1310	1201	9	23	1823000754	תחזוקת מעלית ספריה			13000	13000			12000	12000
1	1	1311	1202	9	23	1823000780	הוצאות שונות ספריה			7000	7000			6000	6000
1	1	1312	1203	9	23	1823000781	פעולות ספרותיות -משוער			23000	23000			50000	50000
1	1	1313	1204	9	23	1823100420	תחזוקת מבנים ומזגנים ספריה			5000	5000			4000	4000
1	1	1314	1205	9	23
1	1	1315						3.95	691000	480000	1171000	3.95	727000	610000	1337000
1	1	1316	1206	9	24		נוער וצעירים
1	1	1317	1207	9	24	1821001997	תמיכות בתנועות נוער			297000	297000
1	1	1318	1208	9	24	1821000997	תמיכות בתנועות נוער -מותנה			0	0			267000	267000
1	1	1319				1821000994	תמיכות נוער לשכונות חדשות			0	0			120000	120000
1	1	1320	1209	9	24	1821000996	תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים			60000	60000			54000	54000
1	1	1321				1821001999	תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים מותנה			0	0			6000	6000
1	1	1322	1210	9	24	1828200110	שכר נוער וצעירים	6.5	1014000	0	1014000	6.6	1025000	0	1025000
1	1	1323	1211	9	24		שכר הדרכת נוער -מותנה	2.2	112000	0	112000	2	270000	0	270000
1	1	1324	1212	9	24	1828200782	נוער במרכז העניינים -משוער			38000	38000			150000	150000
1	1	1325	1213	9	24	1828200430	חשמל מועדוני נוער			145000	145000			145000	145000
1	1	1326	1214	9	24	1828200431	מים-מועדוני נוער			40000	40000			40000	40000
1	1	1327	1215	9	24	1828200822	תחזוקת מרתף-ניקיון			50000	50000			50000	50000
1	1	1328	1216	9	24	1828200870	מועצת נוער עירונית			5000	5000			9000	9000
1	1	1329	1217	9	24	1828200871	פעולות נוער			302000	302000			302000	302000
1	1	1330	1218	9	24	1828200998	פעולות נוער - מותנה			0	0			136000	136000
1	1	1331	1219	9	24	1828200872	הפעלת מועדוני נוער			95000	95000			85000	85000
1	1	1332	1220	9	24	1828201872	כנס מתגייסים			40000	40000			0	0
1	1	1333	1221	9	24	1828200874	פעולות צעירים			150000	150000			175000	175000
1	1	1334	1222	9	24	1828200876	פעולות צעירים - מותנה			0	0			150000	150000
1	1	1335	1223	9	24	1828201878	מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות			97000	97000			37000	37000
1	1	1336	1224	9	24	1828200878	מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות - מותנה							50000	50000
1	1	1337	1225	9	24	1828202110	מועדון שבזי - שכר			0	0			0	0
1	1	1338	1226	9	24	1828200875	פעולות נוער -משוער			300000	300000			350000	350000
1	1	1339	1227	9	24	1828200877	מועדון שבזי - הפעלה			87000	87000			78000	78000
1	1	1340	1228	9	24	1828200879	מועדון שבזי הפעלה - מותנה							57000	57000
1	1	1341	1229	9	24	1828200996	פעילות קיץ נוער			85000	85000			80000	80000
1	1	1342	1230	9	24	1828201996	פעילות קיץ נוער - מותנה			0	0			60000	60000
1	1	1343	1231	9	24	1828200882	עיר הילדים והנוער - משוער			110000	110000			110000	110000
1	1	1344	1232	9	24		אחזקת מועדוני נוער - שיפוץ			0	0			25000	25000
1	1	1345	1233	9	24	1828200781	עיר בשינוי			200000	200000			130000	130000
1	1	1346	1234	9	24	1828201998	עיר בשינוי מותנה			0	0			70000	70000
1	1	1347	1235	9	24
1	1	1348						8.7	1126000	2101000	3227000	8.6	1295000	2736000	4031000
1	1	1349					סה"כ חינוך ממלכתי	533.25	76556000	57198000	133754000	627.5100000000001	87504000	68311000	155815000
1	1	1350	1236	9	1		חינוך ממלכתי דתי
1	1	1351	1237	9	1		גני ילדים ממ"ד
1	1	1352	1238	9	1	1812301430	חשמל גנ"י ילדים טרום חובה			90000	90000			96000	96000
1	1	1353	1239	9	1	1812301431	מים גני ילדים ממ"ד			55000	55000			60000	60000
1	1	1354	1240	9	1	1812301513	הזנה גני ילדים-יוח"א			529000	529000			495000	495000
1	1	1355	1241	9	1	1812301540	תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד			50000	50000			51000	51000
1	1	1356	1242	9	1	1812301550	פרסום-הוצ' רישום			11000	11000			11000	11000
1	1	1357	1243	9	1	1812301570	מיכון גנ"י ממ"ד			8000	8000			8000	8000
1	1	1358	1244	9	1	1812301744	הנפקת שוברים			3000	3000			3000	3000
1	1	1359	1245	9	1	1812301751	עמ' גביה-מלגם			19000	19000			19000	19000
1	1	1360	1246	9	1	1812301754	הזנה גני ילדים-בוקר			581000	581000			651000	651000
1	1	1361	1247	9	1	1812301782	חגיגות עצמאות			20000	20000			33000	33000
1	1	1362	1248	9	1	1812301870	תקציב שוטף גנ"י			251000	251000			294000	294000
1	1	1363	1249	9	1									0	0
1	1	1364						0	0	1617000	1617000	0	0	1721000	1721000
1	1	1365	1250	9	2		בתי"ס יסודיים ממ"ד			0	0			0	0
1	1	1366	1251	9	2	1813201751	נקיון מוסדות חינוך			643000	643000			695000	695000
1	1	1367	1252	9	2	1813201782	קרן קרב			458000	458000			508000	508000
1	1	1368	1253	9	2	1813202870	בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי			137000	137000			160000	160000
1	1	1369	1254	9	2	1813203870	בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי			217000	217000			235000	235000
1	1	1370	1255	9	2	1813204870	בי"ס צורים ניהול עצמי			258000	258000			235000	235000
1	1	1371	1256	9	2	1813207430	חשמל בי"ס רמב"ם			263000	263000			263000	263000
1	1	1372	1257	9	2	1813207870	בי"ס רמב"ם ניהול עצמי			257000	257000			248000	248000
1	1	1373	1258	9	2	1813208431	מים בתי ספר יסודי ממ"ד			250000	250000			250000	250000
1	1	1374	1259	9	2	1813201785	קרן מוריה			170000	170000			170000	170000
1	1	1375	1260	9	2	1813201786	רשת נועם			50000	50000			45000	45000
1	1	1376	1261	9	2	1813201746	תוכנית תקשוב -יסודי ממד			48000	48000			43000	43000
1	1	1377	1262	9	2
1	1	1378						0	0	2751000	2751000	0	0	2852000	2852000
1	1	1379	1263	9	3		אולפנה זבולון
1	1	1380	1264	9	3	1815200110	שכר-אולפנת זבולון	10	1336000	0	1336000	12	1788000	0	1788000
1	1	1381	1265	9	3	1815200111	שכר מורים-אולפנה	20	4406000	0	4406000	20	4550000	0	4550000
1	1	1382	1266	9	3	1815200422	תחזוקת חצר לימודית-אולפנה			10000	10000			9000	9000
1	1	1383	1267	9	3	1815200430	חשמל-אולפנה			250000	250000			250000	250000
1	1	1384	1268	9	3	1815200431	מים-אולפנה			40000	40000			40000	40000
1	1	1385	1269	9	3	1815200741	הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה			100000	100000			50000	50000
1	1	1386	1270	9	3	1815200995	הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה מותנה							65000	65000
1	1	1387	1271	9	3	1815200742	כתה כתומה תשתיות והצטיידות			7000	7000			6000	6000
1	1	1388	1272	9	3	1815200745	מגמת מוסיקה			58000	58000			32000	32000
1	1	1389	1273	9	3	1815200994	מגמת מוסיקה מותנה			0	0			20000	20000
1	1	1390	1274	9	3	1815200746	תוכנית תקשוב -אולפנה			20000	20000			20000	20000
1	1	1391	1275	9	3	1815200750	תחזוקת מחשבים			0	0			0	0
1	1	1392	1276	9	3	1815200751	ניקיון אולפנת זבולון			165000	165000			165000	165000
1	1	1393	1277	9	3	1815200760	שאילת מורים-אולפנה			800000	800000			1750000	1750000
1	1	1394	1278	9	3	1815200780	הוצאות שונות-אולפנה			8000	8000			9000	9000
1	1	1395	1279	9	3	1815200781	הוצאות שונות משוער-אולפנה			30000	30000			60000	60000
1	1	1396	1280	9	3	1815200784	רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער			140000	140000			60000	60000
1	1	1397	1281	9	3	1815200871	תקציב שוטף-אולפנה			109000	109000			110000	110000
1	1	1398	1282	9	3	1815200931	דמי שתיה למורים			5000	5000			5000	5000
1	1	1399	1283	9	3
1	1	1400						30	5742000	1742000	7484000	32	6338000	2651000	8989000
1	1	1401	1284	9	4		רשת עתיד
1	1	1402	1285	9	4	1814100110	שכר חטיבה דתית - ש"ש שנתי	1	181000	0	181000	1	193000	0	193000
1	1	1403	1286	9	4	1814100511	כיבוד רשת עתיד			1000	1000			1000	1000
1	1	1404	1287	9	4	1814100784	השתתפות על פי הסכם			200000	200000			200000	200000
1	1	1405	1288	9	4
1	1	1406						1	181000	201000	382000	1	193000	201000	394000
1	1	1407					סה"כ חינוך ממלכתי דתי	31	5923000	6311000	12234000	33	6531000	7425000	13956000
1	1	1409		9 סה"כ			סה"כ אגף החינוך	564.25	82479000	63509000	145988000	660.5100000000001	94035000	75736000	169771000
1	1	1410	1289	10	1		חינוך תורני
1	1	1411	1290	10	1		הוצאות הנהלה
1	1	1412	1291	10	1	1812210110	שכר מינהל חינוך חרדי	3.6	701000	0	701000	3.5	787000	0	787000
1	1	1413	1292	10	1	1812210511	כיבוד חינוך תורני		0	6000	6000			6000	6000
1	1	1414	1293	10	1	1812210540	דואר חינוך תורני		0	4000	4000			5000	5000
1	1	1415	1294	10	1	1812210542	תקשורת סלולרית חינוך תורני		0	2000	2000			2000	2000
1	1	1416	1295	10	1	1812210550	פרסום תינוך תורני		0	6000	6000			8000	8000
1	1	1417	1296	10	1									0	0
1	1	1418						3.6	701000	18000	719000	3.5	787000	21000	808000
1	1	1419	1297	10	2		קדם יסודי							0	0
1	1	1420	1298	10	2	1812220110	שכר קדם יסודי תורני (חונכות)	8.96	942000	0	942000	12.34	1269000	0	1269000
1	1	1421	1299	10	2	1812220430	חשמל לגנ"י חרדי			110000	110000			110000	110000
1	1	1422	1300	10	2	1812220431	מים לגנ"י חרדי			139000	139000			139000	139000
1	1	1423	1301	10	2	1812220540	הוצאות תקשורת			29000	29000			29000	29000
1	1	1424	1302	10	2	1812220740	כלים מכשירים וציוד - גנים			16000	16000			15000	15000
1	1	1425	1303	10	2	1812220782	חגיגות עצמאות			5000	5000			5000	5000
1	1	1426	1304	10	2	1812220870	תקציב שוטף (הרשאות)			91000	91000			87000	87000
1	1	1427	1305	10	2	1812230876	הוצאות שונות - משוער			4000	4000			300000	300000
1	1	1428	1306	10	2	1812230426	תחזוקת מזגנים			24000	24000			22000	22000
1	1	1429	1307	10	2	1812230994	תחזוקת מזגנים מותנה			0	0			12000	12000
1	1	1430	1308	10	2	1812231996	פעילות חינוך תורני			30000	30000			27000	27000
1	1	1431	1309	10	2
1	1	1432						8.96	942000	448000	1390000	12.34	1269000	746000	2015000
1	1	1433	1310	10	3		חינוך יסודי							0	0
1	1	1434	1311	10	3	1812230420	תחזוקת מוסדות חינוך			125000	125000			87000	87000
1	1	1435	1312	10	3	1812230999	תחזוקת מוסדות חינוך תורניים-מותנה			0	0			50000	50000
1	1	1436	1313	10	3	1812230430	חשמל לבי"ס חרדי			370000	370000			370000	370000
1	1	1437	1314	10	3	1812230431	מים לבי"ס חרדי			65000	65000			75000	75000
1	1	1438	1315	10	3	1812230740	הצטיידות תורני			40000	40000			36000	36000
1	1	1439	1316	10	3	1812230741	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער			40000	40000			57000	57000
1	1	1440	1317	10	3	1812230750	כיבוי אש			12000	12000			15000	15000
1	1	1441	1318	10	3	1812230758	בתי הספר של החופש הגדול			80000	80000			112000	112000
1	1	1442	1319	10	3	1812230782	תגבור למידה והעשרה			16000	16000			18000	18000
1	1	1443	1320	10	3	1812231998	תגבור למידה והעשרה מותנה			0	0			30000	30000
1	1	1444	1321	10	3	1812230784	אגרות תלמידי חוץ			580000	580000			642000	642000
1	1	1445	1322	10	3	1812230870	פעולות שוטפות			68000	68000			68000	68000
1	1	1446	1323	10	3	1812230871	תקציב ב"ס-בית יעקב			54000	54000			54000	54000
1	1	1447	1324	10	3	1812230872	תקציב בי"ס-יסודי התורה			26000	26000			26000	26000
1	1	1448	1325	10	3	1812230873	תקציב בי"ס-בעקבי הצאן			31000	31000			31000	31000
1	1	1449	1326	10	3	1812230874	יוזמות חינוכיות			99000	99000			56000	56000
1	1	1450	1327	10	3	1812230998	יוזמות חינוכיות מותנה			0	0			50000	50000
1	1	1451	1328	10	3	1812230875	תקציב בי"ס-אלומות רחל			53000	53000			65000	65000
1	1	1452	1329	10	3	1812230975	פרוייקט שלבים/תקוות אחינו			97000	97000			90000	90000
1	1	1453	1330	10	3									0	0
1	1	1454						0	0	1756000	1756000	0	0	1932000	1932000
1	1	1455	1331	10	4		שונות							0	0
1	1	1456	1332	10	4	1812240440	ביטוח תלמידים			73000	73000			61000	61000
1	1	1457	1333	10	4	1812240710	הסעות תלמידים			1300000	1300000			1680000	1680000
1	1	1458	1334	10	4	1812240711	הסעות תלמידים-חינוך רגיל			450000	450000			480000	480000
1	1	1459	1335	10	4	1812240712	ליווי תלמידים			480000	480000			830000	830000
1	1	1460	1336	10	4	1812241713	החזרי נסיעות			80000	80000			0	0
1	1	1461	1337	10	4	1812240714	החזרי נסיעות-משוער			100000	100000			80000	80000
1	1	1462	1338	10	4	1812240750	שמירה			450000	450000			450000	450000
1	1	1463	1339	10	4
1	1	1464			4 סה"כ			0	0	2933000	2933000	0	0	3581000	3581000
1	1	1465					סה"כ חינוך תורני	12.56	1643000	5155000	6798000	15.84	2056000	6280000	8336000
1	1	1466	1340	11	1		אגף הרווחה
1	1	1467	1341	11	1		הוצאות הנהלה
1	1	1468	1342	11	1	1841000110	שכר רווחה	36.42	6946000	0	6946000	38.72	7462000	0	7462000
1	1	1469	1343	11	1	1841000420	תחזוקת מבנים			10000	10000			9000	9000
1	1	1470	1344	11	1	1841000430	חשמל רווחה			51000	51000			51000	51000
1	1	1471	1345	11	1	1841000431	תכנית עבודה			5000	5000			4000	4000
1	1	1472	1346	11	1	1841000511	כיבוד רווחה			12000	12000			11000	11000
1	1	1473	1347	11	1	1841000533	רכב מנהלת רווחה			60000	60000			60000	60000
1	1	1474	1348	11	1	1841000540	תקשורת			36000	36000			50000	50000
1	1	1475	1349	11	1	1841000541	תקשורת רווחה			20000	20000			20000	20000
1	1	1476	1350	11	1	1841000542	דואר רווחה			11000	11000			13000	13000
1	1	1477	1351	11	1	1841000550	פרסום רווחה			4000	4000			4000	4000
1	1	1478	1352	11	1	1841000560	הוצאות משרדיות רווחה			14000	14000			13000	13000
1	1	1479	1353	11	1	1841000570	מיכון רווחה			39000	39000			50000	50000
1	1	1480	1354	11	1	1841000580	עמלת גביה רווחה			9000	9000			12000	12000
1	1	1481	1355	11	1	1841000740	כלים מכשירים וציוד			12000	12000			11000	11000
1	1	1482	1356	11	1	1841000780	סיוע חירום למשפחות			8000	8000			7000	7000
1	1	1483	1357	11	1	1841000781	פעילות שכונתית			5000	5000			0	0
1	1	1484	1358	11	1	1841000782	סיוע למשפחות			60000	60000			54000	54000
1	1	1485	1359	11	1	1841009999	סיוע למשפחות - מותנה			0	0			15000	15000
1	1	1486	1360	11	1	1841000783	בת שרות לאומי - רווחה			29000	29000			49000	49000
1	1	1487	1361	11	1	1841000930	הוצאות שונות רווחה			12000	12000			12000	12000
1	1	1488	1362	11	1	1841001999	השתתפות במוסדות רווחה			50000	50000			50000	50000
1	1	1489	1363	11	1	1841001997	תמיכות תוספת לגופים חדשים			10000	10000			10000	10000
1	1	1490	1364	11	1	1841006870	הוצאות ארגוניות רשויות			18000	18000			23000	23000
1	1	1491	1365	11	1	1841007870	בת שירות לאומי			6000	6000			6000	6000
1	1	1492	1366	11	1	1841009870	בטיחות בלשכות			14000	14000			14000	14000
1	1	1493	1367	11	1	1841300752	פיתוח קהלתי שכונת אביב			285000	285000			315000	315000
1	1	1494	1368	11	1	1841300998	פיתוח קהלתי שכונת אביב מותנה							0	0
1	1	1495	1369	11	1	1841342781	סל לנזקקים			110000	110000			50000	50000
1	1	1496	1370	11	1	1841342998	סל לנזקקים מותנה			0	0			91000	91000
1	1	1497	1371	11	1	1841999820	הוצאות חד פעמי- משרד הרווחה			20000	20000			20000	20000
1	1	1498	1372	11	1	1841400420	תחזוקה מבנה חדש			20000	20000			18000	18000
1	1	1499	1373	11	1	1841400421	הצטיידות מבנה חדש			20000	20000			18000	18000
1	1	1500	1374	11	1	1841002820	פעולות ארגוניות			0	0			8000	8000
1	1	1501	1375	11	1									0	0
1	1	1502						36.42	6946000	950000	7896000	38.72	7462000	1068000	8530000
1	1	1503	1376	11	2		צרכים מיוחדים							0	0
1	1	1504	1377	11	2	1842205820	משפחות במצוקה בקהילה			149000	149000			111000	111000
1	1	1505	1378	11	2	1842211820	סיוע למשפחות עם ילדים			104000	104000			100000	100000
1	1	1506	1379	11	2									0	0
1	1	1507						0	0	253000	253000	0	0	211000	211000
1	1	1508	1381	11	3		הדרכת משפחות
1	1	1509	1382	11	3	1842400110	מרכז אלימות	0.6	87000	0	87000	0.6	93000	0	93000
1	1	1510	1383	11	3	1842405870	יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער			80000	80000			300000	300000
1	1	1511	1384	11	3	1842406820	טיפול בפרט במשפחה			30000	30000			30000	30000
1	1	1512	1385	11	3	1842406870	נקיון - יעוץ נישואין			16000	16000			16000	16000
1	1	1513	1386	11	3	1842409820	מרכזי טיפול באלימות			162000	162000			180000	180000
1	1	1514	1387	11	3									0	0
1	1	1515	1388	11	3									0	0
1	1	1516						0.6	87000	288000	375000	0.6	93000	526000	619000
1	1	1517	1389	11	4		פעולות קהילתיות							0	0
1	1	1518	1390	11	4	1843503870	פעילויות קהילתיות - משוער			20000	20000			30000	30000
1	1	1519	1391	11	4	1843504820	טיפול בילד בקהילה			789000	789000			805000	805000
1	1	1520	1392	11	4	1843504870	טיפול בילד בקהילה-משוער			5000	5000			12000	12000
1	1	1521	1393	11	4	1843505820	טיפול בפרט ובמשפחה - משרד			13000	13000			15000	15000
1	1	1522	1394	11	4	1843505870	טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה			47000	47000			82000	82000
1	1	1523	1395	11	4	1843507820	ועדת תסקירים			4000	4000			1000	1000
1	1	1524	1396	11	4	1843509870	הוצאות משפחתונים			34000	34000			49000	49000
1	1	1525	1397	11	4	1843509871	מפעילות משפחתונים וצהרוניות			1456000	1456000			1200000	1200000
1	1	1526	1398	11	4	1843509872	צהרוניות ילדים בסיכון			50000	50000			50000	50000
1	1	1527	1399	11	4	1843510820	טיפול בפגיעות מיניות			40000	40000			100000	100000
1	1	1528	1400	11	4	1843511820	התנהגות מינית בלתי מותאמת			18000	18000			0	0
1	1	1529	1401	11	4	1843512820	מועדוניות משותפות			213000	213000			217000	217000
1	1	1530	1402	11	4	1843514820	טיפול במשפחות אומנה			192000	192000			145000	145000
1	1	1531	1403	11	4	1843515820	יצירת קשר הורים-ילדים			15000	15000			30000	30000
1	1	1532	1404	11	4	1843516870	שכונה תומכת			60000	60000			67000	67000
1	1	1533	1405	11	4	1843517870	קייטנות לילדים			22000	22000			22000	22000
1	1	1534	1406	11	4									0	0
1	1	1535						0	0	2978000	2978000	0	0	2825000	2825000
1	1	1536	1407	11	5		החזקת ילדים בפנימיות							0	0
1	1	1537	1408	11	5	1843803820	אחזקת ילדים בפנימיות			6500000	6500000			6000000	6000000
1	1	1538	1409	11	5									0	0
1	1	1539						0	0	6500000	6500000	0	0	6000000	6000000
1	1	1540	1411	11	6		החזקת ילדים במעונות יום							0	0
1	1	1541	1412	11	6	1843904820	ילדים במעונות יום			859000	859000			906000	906000
1	1	1542	1413	11	6									0	0
1	1	1543						0	0	859000	859000	0	0	906000	906000
1	1	1544	1415	11	7		שירותים לאזרח ותיק-מוסדי							0	0
1	1	1545	1416	11	7	1844304820	נופשון לאזרח ותיק			1000	1000			5000	5000
1	1	1546	1417	11	7	1844305820	אחזקה במעונות אזרח ותיק			791000	791000			414000	414000
1	1	1547	1418	11	7	1844305822	אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות			119000	119000			119000	119000
1	1	1548	1419	11	7
1	1	1549						0	0	911000	911000	0	0	538000	538000
1	1	1550	1421	11	8		שירותים לאזרח ותיק-קהילתי
1	1	1551	1422	11	8	1844400110	שכר טיפול באזרח ותיק	0.5	96000	0	96000	0.5	123000	0	123000
1	1	1552	1423	11	8	1844403820	טיפול באזרח ותיק בסיכון			108000	108000			0	0
1	1	1553	1424	11	8	1844404820	טיפול בקהילה אזרח ותיק			90000	90000			123000	123000
1	1	1554	1425	11	8	1844404822	טיפול בקהילה אזרח ותיק-שכונות חדשות			14000	14000			0	0
1	1	1555	1426	11	8	1844405820	מועדוניות אזרח ותיק			40000	40000			67000	67000
1	1	1556	1427	11	8	1844406820	שכונה תומכת			247000	247000			253000	253000
1	1	1557	1428	11	8	1844406822	שכונה תומכת-שכונות חדשות			37000	37000			37000	37000
1	1	1558	1429	11	8	1844420784	תוכנית ליטו"ף מותנה			76000	76000			40000	40000
1	1	1559	1430	11	8	1844420820	שרותים לניצולי שואה			83000	83000			25000	25000
1	1	1560	1431	11	8	1844421820	מועדונים תוכ.העשרה			12000	12000			20000	20000
1	1	1561	1432	11	8	1844424820	מופ"ת ניצולי שואה			234000	234000			234000	234000
1	1	1562	1433	11	8	1844425820	קהילה תומכת ניצולי שואה			266000	266000			266000	266000
1	1	1563	1434	11	8	1844422870	מתורגמנית לניצולי שואה מותנה			0	0			63000	63000
1	1	1564	1435	11	8	1844423820	סיוע לניצולי שואה 100%			0	0			24000	24000
1	1	1565	1436	11	8	1844423870	מטזי"ת לאזרח ותיק מותנה			0	0			34000	34000
1	1	1566	1437	11	8
1	1	1567						0.5	96000	1207000	1303000	0.5	123000	1186000	1309000
1	1	1568	1439	11	9		תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
1	1	1569	1440	11	9	1844501820	מסגרות יומיות אזרח ותיק			188000	188000			165000	165000
1	1	1570	1441	11	9	1844501822	מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות			28000	28000			28000	28000
1	1	1571	1442	11	9
1	1	1572						0	0	216000	216000	0	0	193000	193000
1	1	1573	1444	11	10		סדור מש"ה במוסדות
1	1	1574	1445	11	10	1845101820	מעון ממשלתי מש"ה			1900000	1900000			1450000	1450000
1	1	1575	1446	11	10	1845101822	מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות			285000	285000			285000	285000
1	1	1576	1447	11	10	1845102820	מ.יום שיקומי לאוטיסט			184000	184000			350000	350000
1	1	1577	1448	11	10	1845102822	מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות			28000	28000			28000	28000
1	1	1578	1449	11	10	1845103820	סידור במעונות מש"ה			6400000	6400000			6700000	6700000
1	1	1579	1450	11	10	1845103822	סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות			960000	960000			960000	960000
1	1	1580	1451	11	10	1845118820	סביבה תומכת מש"ה			200000	200000			223000	223000
1	1	1581	1452	11	10	1845118822	סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות			30000	30000			0	0
1	1	1582	1453	11	10	1845105820	החזקת אוטיסטים			1700000	1700000			1700000	1700000
1	1	1583	1454	11	10	1845105822	החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות			255000	255000			255000	255000
1	1	1584	1455	11	10	1845106820	טיפול בהורים ובילדים			31000	31000			178000	178000
1	1	1585	1456	11	10	1845106822	טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות			5000	5000			5000	5000
1	1	1586	1457	11	10	1845108820	נופשונים וקייטנות			21000	21000			28000	28000
1	1	1587	1458	11	10	1845109820	מעון יום שיקומי מש"ה			46000	46000			0	0
1	1	1588	1459	11	10	1845109822	מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות			7000	7000			0	0
1	1	1589	1460	11	10	1845110820	מ. יום ותעסוקה לבוגרים			116000	116000			175000	175000
1	1	1590	1461	11	10	1845111820	הסעות לאוטיסטים			53000	53000			146000	146000
1	1	1591	1462	11	10	1845111822	הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות			8000	8000			8000	8000
1	1	1592	1463	11	10	1845112820	משפחות אומנה לשיקום			23000	23000			15000	15000
1	1	1593	1464	11	10	1845113820	מועדוניות לילדים			31000	31000			41000	41000
1	1	1594	1465	11	10	1845113822	מועדניות לילדים שכונות חדשות			5000	5000			0	0
1	1	1595	1466	11	10	1845114820	משפחות אומנה מש"ה			35000	35000			23000	23000
1	1	1596	1467	11	10
1	1	1597						0	0	12323000	12323000	0	0	12570000	12570000
1	1	1598	1468	11	11		סדור מש"ה במסגרות יום
1	1	1599	1469	11	11	1845202820	מ. יום אמוני מש"ה			18000	18000			31000	31000
1	1	1600	1470	11	11	1845202822	מ. יום אמוני מש"ה שכונות חדשות			3000	3000			3000	3000
1	1	1601	1471	11	11	1845204820	מ.יום טיפולי מש"ה			1000000	1000000			1030000	1030000
1	1	1602	1472	11	11	1845204822	מ. יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות			150000	150000			150000	150000
1	1	1603	1473	11	11	1845204821	מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה			67000	67000			67000	67000
1	1	1604	1474	11	11
1	1	1605						0	0	1238000	1238000	0	0	1281000	1281000
1	1	1606	1475	11	12		שרותים למש"ה-קהילתי
1	1	1607	1476	11	12	1845203110	שכר נאות אילנה-מטפלות	8.14	1056000	0	1056000	9.77	1392000	0	1392000
1	1	1608	1477	11	12	1845303820	שרותים תומכים מש"ה			33000	33000			109000	109000
1	1	1609	1478	11	12	1845307820	נופשונים מש"ה			32000	32000			36000	36000
1	1	1610	1479	11	12	1845308870	הסעות מועדון סחלבים			50000	50000			71000	71000
1	1	1611	1480	11	12	1845309820	מועדון חברתי מש"ה			83000	83000			74000	74000
1	1	1612	1481	11	12	1845309822	מועדון חברתי מש"ה שכונות חדשות			12000	12000			0	0
1	1	1613	1482	11	12	1845310820	הסעות למ.יום מש"ה			1000000	1000000			1300000	1300000
1	1	1614	1483	11	12	1845310822	הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות			150000	150000			150000	150000
1	1	1615	1484	11	12	1845310870	הסעות למ. יום מש"ה			210000	210000			0	0
1	1	1616	1485	11	12	1845310872	הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות			32000	32000			0	0
1	1	1617	1486	11	12	1845306870	הסעות לפנמיית עלומים			24000	24000			24000	24000
1	1	1618	1487	11	12	1845309870	מועדון סחלבים			0	0			42000	42000
1	1	1619	1488	11	12									0	0
1	1	1620						8.14	1056000	1626000	2682000	9.77	1392000	1806000	3198000
1	1	1622	1489	11	13		מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש							0	0
1	1	1623	1490	11	13	1845401820	מע"שים			409000	409000			499000	499000
1	1	1624	1491	11	13	1845401822	מע"שים-שכונות חדשות			61000	61000			61000	61000
1	1	1625	1492	11	13									0	0
1	1	1626						0	0	470000	470000	0	0	560000	560000
1	1	1627	1493	11	14		טפול בעוור בקהילה							0	0
1	1	1628	1494	11	14	1846306820	הדרכת עוור ובני ביתו			31000	31000			51000	51000
1	1	1629	1495	11	14	1846310820	שיקום העוור בקהילה			16000	16000			12000	12000
1	1	1630	1496	11	14	1846808820	בוגרים עיוורים בקהילה			1000	1000			0	0
1	1	1631	1497	11	14									0	0
1	1	1632								48000	48000			63000	63000
1	1	1633	1499	11	15		מפעלי תעסוקה לעוורים							0	0
1	1	1634	1500	11	15	1846401820	מפעלי שקום לעוור			29000	29000			27000	27000
1	1	1635	1501	11	15	1846402820	מפעלי תעסוקה ומועדון			36000	36000			35000	35000
1	1	1636	1502	11	15	1846402822	מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות			5000	5000			0	0
1	1	1637	1503	11	15
1	1	1638								70000	70000			62000	62000
1	1	1639	1505	11	16		נכים-שיקום במוסדות
1	1	1640	1506	11	16	1846501820	אחזקת נכים בפנימיות			2000000	2000000			2300000	2300000
1	1	1641	1507	11	16	1846501822	אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות			300000	300000			300000	300000
1	1	1642	1508	11	16	1846503820	אחזקת נכים במש.אומנה			186000	186000			70000	70000
1	1	1643	1509	11	16	1846503822	אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות			28000	28000			28000	28000
1	1	1644	1510	11	16									0	0
1	1	1645								2514000	2514000			2698000	2698000
1	1	1646	1511	11	17		נכים-אחזקה במסגרות יום							0	0
1	1	1647	1512	11	17	1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל			13000	13000			35000	35000
1	1	1648	1513	11	17	1846601822	מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות			2000	2000			2000	2000
1	1	1649	1514	11	17	1846604820	תעסוקה מוגנת למוגבל			208000	208000			226000	226000
1	1	1650	1515	11	17	1846604822	תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות			31000	31000			31000	31000
1	1	1651	1516	11	17									0	0
1	1	1652								254000	254000			294000	294000
1	1	1653	1517	11	18		נכים-טיפול בקהילה							0	0
1	1	1654	1518	11	18	1846701820	שיקום נכים בקהילה			22000	22000			84000	84000
1	1	1655	1519	11	18	1846712820	תוכניות לילד החריג			37000	37000			31000	31000
1	1	1656	1520	11	18	1846712822	תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות			6000	6000			6000	6000
1	1	1657	1521	11	18	1846713820	מעון יום שיקומי נכים			288000	288000			473000	473000
1	1	1658	1522	11	18	1846713822	מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות			43000	43000			43000	43000
1	1	1659	1523	11	18	1846714820	הסעות למ.יום שיקומי			400000	400000			400000	400000
1	1	1660	1524	11	18	1846714822	הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות			60000	60000			60000	60000
1	1	1661	1525	11	18	1846715820	ליווי למ. יום שיקומי			256000	256000			300000	300000
1	1	1662	1526	11	18	1846715822	ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות			38000	38000			38000	38000
1	1	1663	1527	11	18	1846716870	ליווי למ. יום שיקומי			68000	68000			0	0
1	1	1664	1528	11	18	1846716872	ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות			10000	10000			0	0
1	1	1665	1529	11	18	1846715870	תחושון-הפעלה			32000	32000			32000	32000
1	1	1666	1530	11	18	1846716820	נופשונים להבראה			31000	31000			32000	32000
1	1	1667	1531	11	18	1846721820	מועדון חברתי לבוגרים			78000	78000			97000	97000
1	1	1668	1532	11	18	1846721822	מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות			12000	12000			0	0
1	1	1669	1533	11	18	1846717820	תוכניות מעבר			8000	8000			41000	41000
1	1	1670	1534	11	18	1846718820	תעסוקה נתמכת לנכים			88000	88000			141000	141000
1	1	1671	1535	11	18	1846718822	תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות			13000	13000			13000	13000
1	1	1672	1536	11	18	1846719871	צרכים מיוחדים			30000	30000			30000	30000
1	1	1673	1537	11	18	1846720820	חלופה למעון יום שיקומי			0	0			0	0
1	1	1674	1538	11	18									0	0
1	1	1675						0	0	1520000	1520000	0	0	1821000	1821000
1	1	1676	1539	11	19		נכים-שיקום במפעלי תעסוקה							0	0
1	1	1677	1540	11	19	1846804820	נכים קשים בקהילה			79000	79000			66000	66000
1	1	1678	1541	11	19	1846806820	מרכזי איבחון ושיקום			27000	27000			0	0
1	1	1679	1542	11	19	1846811820	איתור לתעסוקה			7000	7000			4000	4000
1	1	1680	1543	11	19	1846812820	הסעות נכים לתעסוקה			9000	9000			5000	5000
1	1	1681	1544	11	19	1846813820	ילדים עיוורים בקהילה			5000	5000			5000	5000
1	1	1682	1545	11	19	1846813822	ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות			1000	1000			0	0
1	1	1683	1546	11	19	1846815820	מרכזי יום לנכים קשים			61000	61000			129000	129000
1	1	1684	1547	11	19	1846815822	מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות			9000	9000			9000	9000
1	1	1685	1548	11	19
1	1	1686						0	0	198000	198000	0	0	218000	218000
1	1	1687	1550	11	20		טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
1	1	1688	1551	11	20	1847112110	שכר בית חם 0.25	0.2	48000	0	48000	0.2	50000	0	50000
1	1	1689	1552	11	20	1847112434	נקיון-בית חם			28000	28000			28000	28000
1	1	1690	1553	11	20	1847112540	אחזקת טלפון בית חם			2000	2000			2000	2000
1	1	1691	1554	11	20	1847112820	טיפול בנערות במצוקה			12000	12000			28000	28000
1	1	1692	1555	11	20	1847117820	טיפול בנוער ובצעירים			413000	413000			246000	246000
1	1	1693	1556	11	20	1847118820	נוער חרדי מנותק			587000	587000			293000	293000
1	1	1694	1557	11	20	1847116820	בתים חמים לנערות			149000	149000			153000	153000
1	1	1695	1558	11	20	1847121820	מרכז לנפגעי תקיפה מינית			59000	59000			0	0
1	1	1696	1559	11	20	1847119820	מקלטים לנשים מוכות			13000	13000			0	0
1	1	1697	1560	11	20	1847122870	חדר מצב -נערות בסיכון			32000	32000			32000	32000
1	1	1698	1561	11	20	1847122820	ת. קהילת עד"י ומעטפת			0	0			14000	14000
1	1	1699	1562	11	20	1847123820	צעירים בקהילה			0	0			198000	198000
1	1	1700	1563	11	20	1847124820	נפגעות תקיפה מינית			0	0			209000	209000
1	1	1701	1564	11	20									0	0
1	1	1702						0.2	48000	1295000	1343000	0.2	50000	1203000	1253000
1	1	1703	1565	11	21		סמים							0	0
1	1	1704	1566	11	21	1847305820	בדיקות סמים וסיוע			10000	10000			10000	10000
1	1	1705	1567	11	21	1847306820	התמכרויות מבוגרים			68000	68000			152000	152000
1	1	1706	1568	11	21	1847304820	התמכרויות חוץ ביתי			23000	23000			0	0
1	1	1707	1569	11	21	1847306870	ניקיון יחידת סמים			12000	12000			26000	26000
1	1	1708	1570	11	21	1847307870	מדריך סמים			96000	96000			96000	96000
1	1	1709	1571	11	21	1847308870	מטופלי סמים-משוער			7000	7000			15000	15000
1	1	1710	1572	11	21	1847309820	טיפול בנוער מתמכר			19000	19000			27000	27000
1	1	1711	1573	11	21									0	0
1	1	1712						0	0	235000	235000	0	0	326000	326000
1	1	1713	1575	11	22		מפתנים							0	0
1	1	1714	1576	11	22	1847401820	מפת"ן ממשלתי			143000	143000			113000	113000
1	1	1715	1577	11	22	1847401822	מפת"ן ממשלתי-שכונות חדשות			21000	21000			0	0
1	1	1716	1578	11	22	1847403820	מפת"ן			64000	64000			27000	27000
1	1	1717	1579	11	22	1847403822	מפת"ן שכונות חדשות			10000	10000			0	0
1	1	1718	1580	11	22									0	0
1	1	1719						0	0	238000	238000	0	0	140000	140000
1	1	1720	1582	11	23		מרכזים קהילתיים							0	0
1	1	1721	1583	11	23	1848203820	עבודה קהילתית			25000	25000			29000	29000
1	1	1722	1584	11	23	1844401430	חשמל מועדון אתיופים			12000	12000			12000	12000
1	1	1723	1585	11	23	1844404430	חשמל מועדון אביב			6000	6000			6000	6000
1	1	1724	1586	11	23	1848206870	נקיון מועדון אביב			16000	16000			16000	16000
1	1	1725	1587	11	23	1848208870	תוכנית מאם לאם			40000	40000			55000	55000
1	1	1726	1588	11	23	1848204780	צרכים קהילתיים			112000	112000			51000	51000
1	1	1727	1589	11	23	1848204998	צרכים קהילתיים מותנה							50000	50000
1	1	1728	1590	11	23	1848205870	מועדון עינב			37000	37000			32000	32000
1	1	1729	1591	11	23	1848208820	פיתוח קהלתי אסטרטגי			0	0			0	0
1	1	1730	1592	11	23	1848209820	מועדון מצפה אפק			49000	49000			59000	59000
1	1	1731	1593	11	23	1848210820	פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות			0	0			13000	13000
1	1	1732	1594	11	23	1848303870	בטחון תזונתי			0	0			30000	30000
1	1	1733	1595	11	23	1848304870	סיירת תיקונים			0	0			15000	15000
1	1	1734	1596	11	23									0	0
1	1	1735						0	0	297000	297000	0	0	368000	368000
1	1	1736	1597	11	24		התנדבות							0	0
1	1	1737	1598	11	24	1848301540	טלפון בית המתנדב			4000	4000			4000	4000
1	1	1738	1599	11	24	1848301780	התנדבות בקהילה - משוער			35000	35000			50000	50000
1	1	1739	1600	11	24	1848301820	פעולות התנדבות			9000	9000			25000	25000
1	1	1740	1601	11	24	1848301870	השתתפות בפעולות התנדבות			22000	22000			47000	47000
1	1	1741	1602	11	24	1848302870	נקיון וחומרים-בית המתנדב			4000	4000			4000	4000
1	1	1742	1604	11	24
1	1	1743						0	0	74000	74000	0	0	130000	130000
1	1	1744	1605	11	25		שרות יעוץ לאזרח
1	1	1745	1606	11	25	1848401110	ייעוץ לאזרח-שי"ל	1	151000	0	151000	1	171000	0	171000
1	1	1746	1607	11	25	1848401750	נקיון שי"ל			17000	17000			26000	26000
1	1	1747	1608	11	25	1848401820	לשכות יעוץ לאזרח			3000	3000			10000	10000
1	1	1748	1609	11	25	1848401840	שי"ל שיחות טלפון			12000	12000			12000	12000
1	1	1749	1610	11	25	1848401841	פעולות שי"ל			17000	17000			17000	17000
1	1	1750	1611	11	25	1848401842	הצטיידות-מבנה חדש			15000	15000			15000	15000
1	1	1751	1612	11	25
1	1	1752						1	151000	64000	215000	1	171000	80000	251000
1	1	1753	1614	11	26		שקום שכונות
1	1	1754	1615	11	26	1848500110	שיקום-רווחה	7.6	1363000	0	1363000	7.6	1451000	0	1451000
1	1	1755	1616	11	26	1848501820	שיקום שכונות-פעולות			33000	33000			31000	31000
1	1	1756	1617	11	26	1848504870	שיקום שכונות משוער			40000	40000			200000	200000
1	1	1757	1618	11	26	1848501870	טלפון - שיקום שכונות			4000	4000			0	0
1	1	1758	1619	11	26	1848502870	תנופה-הכשרה מקצועית			22000	22000			0	0
1	1	1759	1620	11	26
1	1	1760	1621	11	26
1	1	1761						7.6	1363000	99000	1462000	7.6	1451000	231000	1682000
1	1	1762	1622	11	27		שרותים לעולים
1	1	1763	1623	11	27	1849000110	עולים	0.8	104000	0	104000	0.8	113000	0	113000
1	1	1764	1624	11	27	1849002820	משפחות עולים במצוקה			5000	5000			9000	9000
1	1	1765	1625	11	27	1849004820	מעונות יום עולים			44000	44000			81000	81000
1	1	1766	1626	11	27	1849014820	טיפול בעולים אזרח ותיק			23000	23000			16000	16000
1	1	1767	1627	11	27	1849020820	ילדים במצוקה עולים			15000	15000			15000	15000
1	1	1768	1628	11	27	1849020870	חשמל-בזק-נקיון מועדון אתיופים			27000	27000			27000	27000
1	1	1769	1629	11	27	1849020871	מדריך נוער אתיופי			26000	26000			41000	41000
1	1	1770	1630	11	27	1849023820	ילדים בפנימיות עולים			104000	104000			985000	985000
1	1	1771	1631	11	27	1849030871	הפעלת מועדון אתיופים			108000	108000			67000	67000
1	1	1772	1632	11	27	1849030998	הפעלת מועדון אתיופים מותנה							50000	50000
1	1	1773	1633	11	27	1849031870	קליטה ועליה בקהילה			26000	26000			198000	198000
1	1	1774	1634	11	27									0	0
1	1	1775						0.8	104000	378000	482000	0.8	113000	1489000	1602000
1	1	1776		11 סה"כ			סה"כ אגף הרווחה	55.260000000000005	9851000	37103000	46954000	59.190000000000005	10855000	38793000	49648000
1	1	1777	1636	12	1		דת							0	0
1	1	1778	1637	12	1	1851000810	השתתפות במועצה דתית			2500000	2500000			2500000	2500000
1	1	1779	1638	12	1	1852001999	תמיכות במוסדות דת			221000	221000			90000	90000
1	1	1780	1639	12	1	1852001997	תמיכות במוסדות דת מותנה							189000	189000
1	1	1781	1640	12	1	1852001998	תמיכות - תוספת לגופים חדשים			44000	44000			40000	40000
1	1	1782	1641	12	1									0	0
1	1	1783						0	0	2765000	2765000	0	0	2819000	2819000
1	1	1784	1643	13	1		רשות חניה							0	0
1	1	1785	1644	13	1	1943000760	העברת קנסות חניה			1500000	1500000			1500000	1500000
1	1	1786	1645	13	1									0	0
1	1	1787						0	0	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000
1	1	1788	1646	14	1		תשלומים בלתי רגילים							0	0
1	1	1789	1647	14	1	1991000600	הנחות ארנונה			17500000	17500000			18980000	18980000
1	1	1790	1648	14	1	1999000980	רזרבה תקציבית			3750000	3750000			4174000	4174000
1	1	1791	1649	14	1									0	0
1	1	1792						0	0	21250000	21250000	0	0	23154000	23154000
1	1	1793	1650	15	1		תאגיד עין אפק
1	1	1794	1651	15	1	1972000110	שכר	3	600000	0	600000	3	219000	0	219000
1	1	1795	1652	15	1
1	1	1796						3	600000	0	600000	3	219000	0	219000
1	1	1797	1653	16	1		פנסיה
1	1	1798	1654	16	1	1980000110	שכר פורשים		15000	0	15000	0	515000		515000
1	1	1799	1655	16	1	1998001310	פנסיה-כללי	10.19	2608000	0	2608000	9.75	2567000		2567000
1	1	1800	1656	16	1	1998002310	פנסיה-חינוך	39.1	4600000	0	4600000	41.52	4661000		4661000
1	1	1801	1657	16	1	1998003310	פנסיה-תנו"ס	4.83	706000	0	706000	5.18	804000		804000
1	1	1802	1658	16	1	1998004310	פנסיה-רווחה	4.65	766000	0	766000	4.1000000000000005	748000		748000
1	1	1803	1659	16	1	1998005310	פנסיה -גזברות+גביה	3.29	394000	0	394000	2.99	653000		653000
1	1	1804	1660	16	1	1998006310	פנסיה -שפ"ע	10.84	1468000	0	1468000	10.94	1777000		1777000
1	1	1805	1661	16	1	1998007310	פנסיה -הנדסה	2.41	264000	0	264000	2.91	423000		423000
1	1	1806	1662	16	1	1998008310	פנסיה - חינוך חרדי	0.85	298000	0	298000	0.85	295000		295000
1	1	1807	1663	16	1
1	1	1808						76.15999999999998	11119000	0	11119000	78.24	12443000	0	12443000
1	1	1809		סכום כולל			סה"כ הוצאות	920	144594000	229730000	374324000	1031.8100000000002	162340000	255340000	417680000
2	2	1													תקציב 2018
2	2	2				עיריית ראש העין
2	2	3													הכנסות
2	2	4													הוצאות
2	2	5
2	2	6	סידורי	אגף	פנימי			תקציב 2017			תקציב 2018
2	2	7						הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	סה"כ הכנסות	הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	סה"כ הכנסות
2	2	9	1	1	1		מיסים
2	2	10	2	1	1	1111000100	ארנונה כללית	161000000		161000000	176300000		176300000
2	2	11	3	1	1	1111100499	צו ארנונה -מותנה	0		0	5000000		5000000
2	2	12	4	1	1	1111000150	איכלוס שכונות חדשות	7700000		7700000	3500000		3500000
2	2	13	5	1	1	1111000111	הנחות ארנונה	17500000		17500000	18980000		18980000
2	2	14	6	1	1	1191000913	מענק מעבר לפנסיה		250000	250000		250000	250000
2	2	15	7	1	1					0			0
2	2	16						186200000	250000	186450000	203780000	250000	204030000
2	2	17	8	2	1		מינהל כללי			0			0
2	2	18	9	2	1	1121000220	תעודות ואישורים	2000		2000	2000		2000
2	2	19	10	2	1	1121000221	חוק חופש המידע	1000		1000	1000		1000
2	2	20	11	2	1	1124200293	מידעון	45000		45000	0		0
2	2	21	12	2	1	1124200291	מעמד האשה-משוער	30000		30000	30000		30000
2	2	22	13	2	1	1124200295	הכנסות פורום נשים משוער	0		0	15000		15000
2	2	23	14	2	1	1119000912	הכנסות בחירות	0		0	300000		300000
2	2	24	15	2	1					0			0
2	2	25						78000	0	78000	348000	0	348000
2	2	26	16	3	1		אגף כללי
2	2	27	17	3	1		חגיגות ואירועים
2	2	28	18	3	1	1251000290	הכנסות מארועים-משוער	40000		40000	200000		200000
2	2	29	19	3	1	1251000295	הכנסות תימנה-משוער	300000		300000	500000		500000
2	2	30	20	3	1	1251000296	שירים הם חברים-משוער	185000		185000	185000		185000
2	2	31				1251000299	שבעים שנה למדינה - משוער	0		0	300000		300000
2	2	32	21	3	1	1325200998	מזמורי תימן משוער	0		0	50000		50000
2	2	33	22	3	1	1344416410	מועדונים לזקנים-משוער	250000		250000	350000		350000
2	2	34	23	3	1					0	0		0
2	2	35						775000	0	775000	1585000	0	1585000
2	2	36	24	3	2		עיר ללא אלימות			0	0		0
2	2	37	25	3	2	1124200990	עיר ללא אלימות נוער		45000	45000		45000	45000
2	2	38	26	3	2	1124200992	עיר ללא אלימות שכר		140000	140000		140000	140000
2	2	39	27	3	2	1222200990	עיר ללא אלימות-משוער		426000	426000		462000	462000
2	2	40	28	3	2					0	0		0
2	2	41						0	611000	611000	0	647000	647000
2	2	42	29	3	3		שרותים שונים			0	0		0
2	2	43	30	3	3	1269000690	הכנסות שונות	100000		100000	100000		100000
2	2	44	31	3	3					0	0		0
2	2	45						100000	0	100000	100000	0	100000
2	2	46	32	3	4		מורשת יהדות תימן			0	0		0
2	2	47	33	3	4	1326200410	בית מורשת יהדות תימן-משוער	50000		50000	50000		50000
2	2	48	34	3	4	1326200411	מורשת תימן ארכיון-משוער	185000		185000	200000		200000
2	2	49	35	3	4					0	0		0
2	2	50						235000	0	235000	250000	0	250000
2	2	51	36	3	5		נוער			0	0		0
2	2	52	37	3	5	1328100422	פעולות נוער משוער	300000		300000	350000		350000
2	2	53	38	3	5	1328100922	נוער במרכז העינינים-משוער		38000	38000		150000	150000
2	2	54	39	3	5					0	0		0
2	2	55						300000	38000	338000	350000	150000	500000
2	2	56	40	3	6		ספורט			0	0		0
2	2	57	41	3	6	1329300410	הכנסות אולם ספורט	500000		500000	500000		500000
2	2	58	42	3	6	1329300413	ליגת קט רגל-משוער	150000		150000	150000		150000
2	2	59	43	3	6	1329300414	מועדון כדור רשת-משוער	300000		300000	300000		300000
2	2	60	44	3	6	1329300415	רוכבות בראש-משוער	300000		300000	300000		300000
2	2	61	45	3	6	1329300416	פרוייקט שחיה הורים-משוער	148000		148000	148000		148000
2	2	62	46	3	6	1329300417	ליגת שכונות-משוער	40000		40000	40000		40000
2	2	63	47	3	6	1329300418	פעולות ספורט-משוער	12000		12000	12000		12000
2	2	64	48	3	6	1329300920	השת' הממשלה בספורט		100000	100000		100000	100000
2	2	65	49	3	6	1329300923	השת' הממשלה בספורט-משוער		50000	50000		188000	188000
2	2	66	50	3	6	1329300422	פרחי ספורט משוער	120000		120000	120000		120000
2	2	67	51	3	6	1329300423	כדורסל-משוער	1300000		1300000	1500000		1500000
2	2	68	52	3	6	1329300424	כדור עף - משוער	220000		220000	220000		220000
2	2	69	53	3	6	1329300426	כדורגל לנשים משוער	60000		60000	60000		60000
2	2	70	54	3	6	1329300427	סל ספורט משוער	150000		150000	150000		150000
2	2	71	55	3	6					0	0		0
2	2	72						3300000	150000	3450000	3500000	288000	3788000
2	2	73		3 סה"כ			סה"כ אגף כללי	4710000	799000	5509000	5785000	1085000	6870000
2	2	74	56	4	1		שמירה ובטחון			0	0		0
2	2	75	57	4	1	1221000420	אגרת שמירה-תעשיה	1100000		1100000	1100000		1100000
2	2	76	58	4	1	1221000421	אגרת שמירה- עירונית	3000000		3000000	4055000		4055000
2	2	77	59	4	1	1221000423	אגרת שמירה שכונות חדשות	200000		200000	450000		450000
2	2	78	60	4	1	1221000425	אגרת שמירה - משוער	600000		600000	400000		400000
2	2	79	61	4	1	1221000422	אבטחה עירונית	30000		30000	0		0
2	2	80	62	4	1	1221000924	בטיחות וגידור -משוער		45000	45000		45000	45000
2	2	81	63	4	1	1222100910	משמר אזרחי -השתתפות		20000	20000		20000	20000
2	2	82	64	4	1	1222100420	ביתני שמירה משוער			0	15000		15000
2	2	83	65	4	1					0	0		0
2	2	84						4930000	65000	4995000	6020000	65000	6085000
2	2	85	66	5	2		שיפור פני העיר			0	0		0
2	2	86	67	5	2	1129000222	אגרת פרסום חוצות	80000		80000	80000		80000
2	2	87	68	5	2	1129000223	אגרת פרסום שלטי הכוונה	70000		70000	70000		70000
2	2	88	69	5	2	1129000224	אגרת טקסי מדיה	93000		93000	93000		93000
2	2	89	70	5	2	1129000290	אגרת שלטים עסקים	900000		900000	900000		900000
2	2	90	71	5	2	1129000291	אגרת שילוט עסקים -פיגורים	200000		200000	100000		100000
2	2	91	72	5	2	1129001292	אגרת אשפה עסקים	100000		100000	10000		10000
2	2	92						1443000	0	1443000	1253000	0	1253000
2	2	93	73	5	3		תברואה			0	0		0
2	2	94	74	5	3	1214200220	פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות	54000		54000	54000		54000
2	2	95	75	5	3	1214210220	פיקוח וטרינרי דגים	30000		30000	30000		30000
2	2	96	76	5	3	1214300220	חיסון כלבים	220000		220000	220000		220000
2	2	97	77	5	3	1214300221	שבבים אלקטרוניים	2000		2000	2000		2000
2	2	98	78	5	3	1214300222	לכידת כלבים	10000		10000	10000		10000
2	2	99	79	5	3	1214300621	מכירת פחי אשפה-משוער	50000		50000	50000		50000
2	2	100	80	5	3	1214300691	קנסות וטרינר	60000		60000	60000		60000
2	2	101	81	5	3	1214300693	מיחזור - משוער	200000		200000	200000		200000
2	2	103						626000	0	626000	626000	0	626000
2	2	104	82	5	4		נכסים ציבוריים			0	0		0
2	2	105	83	5	4	1244000650	דמי זיכיון פרסום חוצות - מרקעים	220000		220000	220000		220000
2	2	106	84	5	4	1244000651	דמי זיכיון שלטי הכוונה - מבט ראשון	82000		82000	82000		82000
2	2	107	85	5	4	1244000652	דמי זיכיון שלטי הכוונה - מקסימדיה	70000		70000	0		0
2	2	108	86	5	4					0	0		0
2	2	109						372000	0	372000	302000	0	302000
2	2	110	87	5	5		עבודות ניקוז			0	0		0
2	2	111	88	5	5	1245000690	עבודות ניקוז-משוער	60000		60000	60000		60000
2	2	112						60000	0	60000	60000	0	60000
2	2	113	89	5	6		שרותים שונים			0	0		0
2	2	114	90	5	6	1262000290	דמי הדבקת מודעות	3000		3000	3000		3000
2	2	115	91	5	6	1269000651	מכירת טפסים	10000		10000	10000		10000
2	2	116	92	5	6	1269000692	ברירות קנס תברואה	2000		2000	2000		2000
2	2	117						15000	0	15000	15000	0	15000
2	2	118	93	5	7		פיקוח עירוני			0	0		0
2	2	119	94	5	7	1282000690	אגרות רישוי עסקים	40000		40000	30000		30000
2	2	120	95	5	7	1282000691	ברירות קנס-פיקוח	30000		30000	30000		30000
2	2	121	96	5	7	1282000692	תביעות רישוי עסקים	70000		70000	40000		40000
2	2	122	97	5	7	1282000693	תביעות משפטיות פיקוח	10000		10000	10000		10000
2	2	123	98	5	7					0	0		0
2	2	124						150000	0	150000	110000	0	110000
2	2	125		5 סה"כ			סה"כ שיפור פני העיר	2666000	0	2666000	2366000	0	2366000
2	2	126	99	6	1		אגף הנדסה			0	0		0
2	2	127	100	6	1		תכנון ובנין עיר			0	0		0
2	2	128	101	6	1	1231000220	אגרת רשיון עסק	30000		30000	30000		30000
2	2	129	102	6	1	1233100220	אגרות בניה	3000000		3000000	3000000		3000000
2	2	130	103	6	1	1233100221	קנסות חריגות-בניה	150000		150000	150000		150000
2	2	131	104	6	1	1233100225	אגרות בית משפט	10000		10000	10000		10000
2	2	132	105	6	1	1233100550	פרסום מכרזים משוער	10000		10000	10000		10000
2	2	133	106	6	1					0	0		0
2	2	134					סה"כ אגף הנדסה	3200000	0	3200000	3200000	0	3200000
2	2	135	107	7	1		אגף חינוך			0	0		0
2	2	136	108	7	1	1311000920	מנהל תחום התנדבותי		20000	20000		30000	30000
2	2	137	109	7	1	1311000921	הכנסות קול קורא - משוער		300000	300000		500000	500000
2	2	138						0	320000	320000	0	530000	530000
2	2	139	110	7	2		תחזוקה			0	0		0
2	2	140	111	7	2	1311110410	הכנסות שונות משוער	5000		5000	5000		5000
2	2	141	112	7	2	1311110920	הכנסות שונות משה"ח - משוער		0	0		495000	495000
2	2	142						5000	0	5000	5000	495000	500000
2	2	143	113	7	3		גני ילדים			0	0		0
2	2	144	114	7	3	1312300412	ריתמוסיקה	650000		650000	851000		851000
2	2	145	115	7	3	1312300414	הזנה יוח"א-הורים	1848000		1848000	2174000		2174000
2	2	146	116	7	3	1312300416	סל תרבות - גביה מהורים-משוער	147000		147000	196000		196000
2	2	147	117	7	3	1312300417	גן מילוא-הורים	13000		13000	13000		13000
2	2	148	118	7	3	1312300418	גן מוסיקלי-הורים	409000		409000	223000		223000
2	2	149	119	7	3	1312300419	גן מוסיקלי	0		0	22000		22000
2	2	150	120	7	3	1312301410	תל"ן גני ילדים משוער	0		0	297000		297000
2	2	151	121	7	3	1312300920	גננות טרום חובה		7450000	7450000		10066000	10066000
2	2	152	122	7	3	1312300928	גננות חובה עובדות מדינה-משוער		5100000	5100000		5491000	5491000
2	2	153	123	7	3	1312301920	עוזרות גננות-ט.חובה		4480000	4480000		5155000	5155000
2	2	154	124	7	3	1312300927	משרד החינוך-עוזרות גנ"י -חובה		3450000	3450000		4390000	4390000
2	2	155	125	7	3	1312300921	סייעות צמודות		95000	95000		247000	247000
2	2	156	126	7	3	1312302920	סייעת שנייה רשמי		800000	800000		2390000	2390000
2	2	157	127	7	3	1312302921	סייעת שנייה העשרה-משוער		0	0		178000	178000
2	2	158	128	7	3	1312302922	סייעת שנייה העשרה		80000	80000		0	0
2	2	159	129	7	3	1312300922	גן P.D.D		40000	40000		38000	38000
2	2	160	130	7	3	1312300929	הזנה-גן P.D.D		20000	20000		16000	16000
2	2	161	131	7	3	1312300923	ציוד ראשוני יוח"א-גנ"י		44000	44000		42000	42000
2	2	162	132	7	3	1312300924	סייעות כתתיות		0	0		17000	17000
2	2	163	133	7	3	1312300925	חומרים גנ"י -הורים		40000	40000		36000	36000
2	2	164	134	7	3	1312300926	הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרה-משוער		55000	55000		55000	55000
2	2	165	135	7	3	1312301440	אגרות לימודי חוץ	9000		9000	9000		9000
2	2	166	136	7	3	1312310413	הכנסות שונות-משוער	100000		100000	400000		400000
2	2	167	137	7	3	1312301412	ריתמוסיקה 9-12.18	145000		145000	125000		125000
2	2	168	138	7	3	1312301414	הזנת בוקר 9-12.18	276000		276000	277000		277000
2	2	169	139	7	3	1312301416	סל תרבות גביה מהורים 9-12.18 - משוער	33000		33000	28000		28000
2	2	170	140	7	3	1312301921	עוזרות גננות חובה 9-12.18		665000	665000		540000	540000
2	2	171	141	7	3	1312301922	עוזרות + גננות - טרום חובה 9-12.18		1480000	1480000		1301000	1301000
2	2	172	142	7	3	1312301923	סייעת שנייה העשרה 9-12.18 - משוער		30000	30000		48000	48000
2	2	173	143	7	3	1312301924	סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.18		380000	380000		303000	303000
2	2	174	144	7	3	1312311923	גננות חובה עובדות מדינה-9-12.18 משוער		924000	924000		780000	780000
2	2	175						3630000	25133000	28763000	4615000	31093000	35708000
2	2	176	145	7	4		מרכז לגיל הרך			0	0		0
2	2	177	146	7	4	1312400413	מרכז לגיל הרך	2000		2000	8000		8000
2	2	178	147	7	4	1312400415	מרכז לגיל הרך-משוער	1000		1000	1000		1000
2	2	179	148	7	4	1312400941	גיל הרך השתתפות קופ"ח		396000	396000		317000	317000
2	2	180						3000	396000	399000	9000	317000	326000
2	2	181	149	7	5		מועדוניות			0	0		0
2	2	182	150	7	5	1312500921	מועדוניות-משרד החינוך		490000	490000		492000	492000
2	2	183	151	7	5	1312500920	הכנסות מועדוניות משוער		40000	40000		40000	40000
2	2	184	152	7	5	1312500410	מועדוניות-גביה מהורים	10000		10000	15000		15000
2	2	185	153	7	5					0	0		0
2	2	186						10000	530000	540000	15000	532000	547000
2	2	187	154	7	6		בתי ספר יסודיים			0	0		0
2	2	188	155	7	6	1313200414	הכנסות שונות-משוער	25000		25000	300000		300000
2	2	189	156	7	6	1313200413	הכנסות משוער	300000		300000	300000		300000
2	2	190	157	7	6	1313200422	מחשב לכל ילד	3000		3000	3000		3000
2	2	191	158	7	6	1313200440	אגרות חינוך-ת.חוץ	360000		360000	309000		309000
2	2	192	159	7	6	1313200920	השתת' ממשלה- שרתים		315000	315000		302000	302000
2	2	193	160	7	6	1313200921	השתת' ממשלה- מזכירים		130000	130000		96000	96000
2	2	194	161	7	6	1313200922	סייעות כתתיות		790000	790000		765000	765000
2	2	195	162	7	6	1313200923	סייעות צמודות		1520000	1520000		1029000	1029000
2	2	196	163	7	6	1313200924	אגרת שכפול יסודי		27000	27000		42000	42000
2	2	197	164	7	6	1313200925	סל תלמיד לעולה-יסודי		10000	10000		16000	16000
2	2	198	165	7	6	1313200926	חומרים יסודי-הורים		110000	110000		110000	110000
2	2	199	166	7	6	1313200927	יוזמות-משרד החינוך משוער		0	0		100000	100000
2	2	200	167	7	6	1313211924	יוזמות-משרד החינוך - משוער		85000	85000		0	0
2	2	201	168	7	6	1313200928	סייעות רפואיות		700000	700000		450000	450000
2	2	202	169	7	6	1313200929	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער		180000	180000		300000	300000
2	2	203	170	7	6	1313200942	בריאות השן		0	0		0	0
2	2	204	171	7	6	1313201942	בריאות השן - משוער		115000	115000		115000	115000
2	2	205	172	7	6	1313201929	הזנה כיתה תקשורתית		11000	11000		14000	14000
2	2	206	173	7	6	1313220411	קרן קרב	810000		810000	890000		890000
2	2	207	174	7	6	1313201924	ניהול עצמי משופר		745000	745000		795000	795000
2	2	208	175	7	6	1313201926	בתי ספר של החופש הגדול		470000	470000		700000	700000
2	2	209	176	7	6	1313211926	בתי ספר שכונות חדשות		100000	100000		0	0
2	2	210	177	7	6	1313201925	שרתים מזכירים		3400000	3400000		4018000	4018000
2	2	211	178	7	6	1313201927	השאלת ספרים - משוער		300000	300000		300000	300000
2	2	212	179	7	6	1313201928	ניהול עצמי משופר בי"ס 9-12.18		6000	6000		68000	68000
2	2	213	180	7	6	1313202920	שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי		0	0		16000	16000
2	2	214						1498000	9014000	10512000	1802000	9236000	11038000
2	2	215	181	7	7		חינוך מיוחד			0	0		0
2	2	216	182	7	7	1313300440	אגרות חינוך-תלמידי חוץ	678000		678000	690000		690000
2	2	217	183	7	7	1313300923	פעולות העשרה-משוער		0	0		0	0
2	2	218	184	7	7	1313300921	פעולות העשרה-משוער		100000	100000		200000	200000
2	2	219	185	7	7	1313300922	אגרת שיכפול		7000	7000		8000	8000
2	2	220	186	7	7	1313300925	סייעות כתתיות		1350000	1350000		1351000	1351000
2	2	221	187	7	7	1313300926	שרתים - נ.אילנה		175000	175000		173000	173000
2	2	222	188	7	7	1313300927	מזכירים- נ.אילנה		70000	70000		68000	68000
2	2	223	189	7	7	1313300929	הזנת יוח"א		235000	235000		240000	240000
2	2	224	190	7	7	1313300990	הכנסות שמירה-משטרה		54000	54000		54000	54000
2	2	225	191	7	7	1313301920	השתתפות טיולים משוער		0	0		0	0
2	2	226						678000	1991000	2669000	690000	2094000	2784000
2	2	227	192	7	8		מרכז מצויינות			0	0		0
2	2	228	193	7	8	1313400410	מוכשרים מתמטיקה	453000		453000	508000		508000
2	2	229	194	7	8	1313410411	ברוכי כשרונות ד'- ו'	213000		213000	220000		220000
2	2	230	195	7	8	1313400411	ברוכי כשרונות כללי משוער			0	126000		126000
2	2	231	196	7	8	1313400413	מוכשרים - משוער			0	6000		6000
2	2	232	197	7	8					0	0		0
2	2	233						666000	0	666000	860000	0	860000
2	2	234	198	7	9		מתי"א			0	0		0
2	2	235	199	7	9	1313600921	יוזמות משה"ח מתיא - -משוער		30000	30000		100000	100000
2	2	236	200	7	9	1313600922	מתי"א - שרתים		50000	50000		46000	46000
2	2	237	201	7	9	1313600923	מתי"א - מזכרים		100000	100000		92000	92000
2	2	238	202	7	9	1313600924	מתי"א - א.שכפול		20000	20000		20000	20000
2	2	239	203	7	9					0	0		0
2	2	240						0	200000	200000	0	258000	258000
2	2	241	204	7	10		מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב			0	0		0
2	2	242	205	7	10	1313700420	גביה עצמית-מרכז פסגה	1000		1000	0		0
2	2	243	206	7	10	1313700920	מרכז פסגה		100000	100000		0	0
2	2	244	207	7	10	1313700921	מרכז פסגה - משוער		100000	100000		100000	100000
2	2	245						1000	200000	201000	0	100000	100000
2	2	246	208	7	11		רשת עתיד			0	0		0
2	2	247	209	7	11	1314100420	הכנסות מרשת עתיד	100000		100000	80000		80000
2	2	248	210	7	11					0	0		0
2	2	249						100000	0	100000	80000	0	80000
2	2	250	211	7	12		היובל			0	0		0
2	2	251	212	7	12	1314300410	קרן קרב היובל	91000		91000	103000		103000
2	2	252	213	7	12	1314300411	הכנסות שונות-משוער	300000		300000	500000		500000
2	2	253	214	7	12	1314300920	סל תלמיד היובל		1154000	1154000		1242000	1242000
2	2	254	215	7	12	1314300921	דמי שכפול - היובל		10000	10000		11000	11000
2	2	255	216	7	12	1314300922	חומרים - היובל		25000	25000		27000	27000
2	2	256	217	7	12	1314300923	סל תלמיד לעולה - היובל		1000	1000		0	0
2	2	257	218	7	12	1314300924	יוזמות משרד החינוך-משוער		100000	100000		100000	100000
2	2	258	219	7	12	1314300925	תכנית תקשוב-היובל שוטף		0	0		0	0
2	2	259	220	7	12					0	0		0
2	2	260						391000	1290000	1681000	603000	1380000	1983000
2	2	261	221	7	13		גוונים			0	0		0
2	2	262	222	7	13	1314400410	קרן קרב	88000		88000	103000		103000
2	2	263	223	7	13	1314400411	הכנסות שונות-משוער	400000		400000	500000		500000
2	2	264	224	7	13	1314400920	סל תלמיד גוונים		1145000	1145000		1260000	1260000
2	2	265	225	7	13	1314400921	דמי שכפול - גוונים		11000	11000		11000	11000
2	2	266	226	7	13	1314400922	חומרים - גוונים		26000	26000		28000	28000
2	2	267	227	7	13	1314400923	סל תלמיד לעולה		1000	1000		0	0
2	2	268	228	7	13	1314400924	יוזמות משרד החינוך-משוער		100000	100000		100000	100000
2	2	269	229	7	13					0			0
2	2	270						488000	1283000	1771000	603000	1399000	2002000
2	2	271	230	7	14		בית ספר בגין			0	0		0
2	2	272	231	7	14	1315000410	הכנסות שונות עצמיות משוער	1000		1000	1000		1000
2	2	273	232	7	14	1315000920	תלמידים עם צרכים מיוחדים		31000	31000		54000	54000
2	2	274	233	7	14	1315000921	דמי שכפול-בגין		22000	22000		21000	21000
2	2	275	234	7	14	1315000922	חומרים-בגין		39000	39000		37000	37000
2	2	276	235	7	14	1315000923	סל תלמיד לעולה		1000	1000		0	0
2	2	277	236	7	14	1315000925	שכל"מ בגין		23300000	23300000		23040000	23040000
2	2	278	237	7	14	1315000926	שעורי עזר לעולים - בגין		5000	5000		5000	5000
2	2	279	238	7	14	1315000927	מענקי השתלמות בגין		0	0		25000	25000
2	2	280	239	7	14	1315000928	השתלמות - בגין		1070000	1070000		1224000	1224000
2	2	281	240	7	14	1315000929	הבראה וביגוד בגין		850000	850000		820000	820000
2	2	282	241	7	14	1315001921	דמי שתיה-בגין משוער		13000	13000		13000	13000
2	2	283	242	7	14	1315001922	רכב מנהלים וסגנים-בגין		25000	25000		23000	23000
2	2	284	243	7	14	1315001923	גמול טיולים-בגין		398000	398000		384000	384000
2	2	285	244	7	14	1315001924	מחוייבות אישית-בגין		95000	95000		110000	110000
2	2	286	245	7	14	1315001925	גמול רכוז בטיחות -בגין		5000	5000		5000	5000
2	2	287	246	7	14	1315001926	הוראת הערבית-בגין		118000	118000		93000	93000
2	2	288	247	7	14	1315001928	מענק יובל-בגין		360000	360000		490000	490000
2	2	289	248	7	14	1315001929	חינוך תעבורתי-בגין		0	0		0	0
2	2	290	249	7	14	1315002920	שעורי עזר לנכים - בגין		1000	1000		1000	1000
2	2	291	250	7	14	1315002922	גמול בגרות אחוזי-בגין		505000	505000		575000	575000
2	2	292	251	7	14	1315002928	השת' מ. החינוך-עוז לתמורה		920000	920000		307000	307000
2	2	293	252	7	14	1315002924	גאוגרפיה- בגין		21000	21000		21000	21000
2	2	294	253	7	14	1315002926	גמול הל"ל ל.למידה		240000	240000		9000	9000
2	2	295	254	7	14					0	0		0
2	2	296						1000	28019000	28020000	1000	27257000	27258000
2	2	297	255	7	15		אולפנה זבולון			0	0		0
2	2	298	256	7	15	1315200411	הכנסות שונות-משוער	30000		30000	60000		60000
2	2	299	257	7	15	1315200920	סל תלמיד-אולפנה		489000	489000		592000	592000
2	2	300	258	7	15	1315200921	דמי שכפול-אולפנה		8000	8000		9000	9000
2	2	301	259	7	15	1315200922	חומרים-אולפנה		19000	19000		19000	19000
2	2	302	260	7	15	1315200924	חוגים תורניים -אולפנה		5000	5000		5000	5000
2	2	303	261	7	15	1315200925	שכל"מ אולפנת זבולון		3185000	3185000		4560000	4560000
2	2	304	262	7	15	1315200926	שעורי עזר לעולים אולפנה		36000	36000		36000	36000
2	2	305	263	7	15	1315200928	ק.השתלמות-שכ"ל-אולפנה		260000	260000		256000	256000
2	2	306	264	7	15	1315200929	הבראה וביגוד-אולפנה		170000	170000		170000	170000
2	2	307	265	7	15	1315201920	דמי שתיה-אולפנה		5000	5000		5000	5000
2	2	308	266	7	15	1315201921	רכב מנהל/סגן-אולפנה		10000	10000		10000	10000
2	2	309	267	7	15	1315201922	גמול טיולים-אולפנה		66000	66000		71000	71000
2	2	310	268	7	15	1315201923	מחוייבות אישית - אולפנה		21000	21000		28000	28000
2	2	311	269	7	15	1315201924	גמול ריכוז בטיחות-אולפנה		5000	5000		5000	5000
2	2	312	270	7	15	1315201925	רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער		140000	140000		60000	60000
2	2	313	271	7	15	1315201927	מענק יובל-אולפנה		97000	97000		90000	90000
2	2	314	272	7	15	1315201928	השאלת מורים		1000	1000		1000	1000
2	2	315	273	7	15	1315201929	שעורי עזר לנכים		1000	1000		1000	1000
2	2	316	274	7	15	1315202920	חינוך תעבורתי		0	0		16000	16000
2	2	317	275	7	15	1315202922	גמול בגרות -אולפנה		104000	104000		110000	110000
2	2	318	276	7	15	1315202926	גמול הל"ל ל.למידה		9000	9000		9000	9000
2	2	319	277	7	15	1315202928	עוז לתמורה-אולפנה		270000	270000		300000	300000
2	2	320	278	7	15					0	0		0
2	2	321						30000	4901000	4931000	60000	6353000	6413000
2	2	322	279	7	16		אוניברסיטה הפתוחה			0	0		0
2	2	323	280	7	16	1316000420	השתתפות אוניברסיטה הפתוחה	30000		30000	6000		6000
2	2	324	281	7	16	1316000413	הכנסות שוטפות משוער	20000		20000	100000		100000
2	2	325	282	7	16	1316000412	הכנסות משכירות - מכללה	100000		100000	100000		100000
2	2	326	283	7	16	1316000411	הכנסות משכירות - עירייה	0		0	2000		2000
2	2	327	284	7	16					0			0
2	2	328						150000	0	150000	208000	0	208000
2	2	329	285	7	17		שמירה			0	0		0
2	2	330	286	7	17	1317100920	השתתפות ממשלה קב"ט		153000	153000		156000	156000
2	2	331	287	7	17	1317110990	השתתפות משטרת ישראל		1434000	1434000		1350000	1350000
2	2	332	288	7	17					0	0		0
2	2	333						0	1587000	1587000	0	1506000	1506000
2	2	334	289	7	18		שרות פסיכולוגי			0	0		0
2	2	335	290	7	18	1317300412	מרכז מא"ה -משוער	10000		10000	5000		5000
2	2	336	291	7	18	1317300421	השתתפות הורים שפ"י-משוער	8000		8000	3000		3000
2	2	337	292	7	18	1317300920	פסיכול' חינוכיים		2079000	2079000		2329000	2329000
2	2	338	293	7	18	1317300923	הדרכה-משוער		123000	123000		123000	123000
2	2	339	294	7	18	1317300924	אבחונים-משוער		80000	80000		80000	80000
2	2	340	295	7	18					0	0		0
2	2	341						18000	2282000	2300000	8000	2532000	2540000
2	2	342	296	7	19		ביטוח תלמידים			0	0		0
2	2	343	297	7	19	1317500410	ביטוח תלמידים	345000		345000	321000		321000
2	2	344	298	7	19	1317500411	ביטוח תלמידים- גנ"י	138000		138000	118000		118000
2	2	345	299	7	19					0	0		0
2	2	346						483000	0	483000	439000	0	439000
2	2	347	300	7	20		רווחה חינוכית			0	0		0
2	2	348	301	7	20	1317600920	רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער		40000	40000		53000	53000
2	2	349	302	7	20					0	0		0
2	2	350						0	40000	40000	0	53000	53000
2	2	351	303	7	21		קצין ביקור סדיר			0	0		0
2	2	352	304	7	21	1317700920	השתת' משה"ח- קב"ס		370000	370000		346000	346000
2	2	353	305	7	21	1317700921	מניעת נשירה חונכויות משוער		0	0		20000	20000
2	2	354	306	7	21					0	0		0
2	2	355						0	370000	370000	0	366000	366000
2	2	356	307	7	22		הסעות ילדים			0			0
2	2	357	308	7	22	1317800410	השתתפות הסעות	2000		2000	0		0
2	2	358	309	7	22	1317800920	הסעות		2500000	2500000		2700000	2700000
2	2	359	310	7	22	1317800921	ליווי הסעות		800000	800000		1307000	1307000
2	2	360	311	7	22	1317800922	הסעות חינוך רגיל		230000	230000		180000	180000
2	2	361	312	7	22					0	0		0
2	2	362						2000	3530000	3532000	0	4187000	4187000
2	2	363	313	7	23		יחידה לקידום נוער			0	0		0
2	2	364	314	7	23	1328000920	נוער- השתתפות ממשלה		200000	200000		200000	200000
2	2	365	315	7	23					0	0		0
2	2	366						0	200000	200000	0	200000	200000
2	2	367	316	7	24		מחלקת נוער			0	0		0
2	2	368	317	7	24	1328100924	עיר הילדים והנוער משוער		110000	110000		110000	110000
2	2	369	318	7	24					0			0
2	2	370						0	110000	110000	0	110000	110000
2	2	371	320	7	25		ספריה			0	0		0
2	2	372	321	7	25	1323000421	הכנסות מפעילות-משוער	23000		23000	50000		50000
2	2	373	322	7	25	1323000920	ספרים והצטיידות-משוער		200000	200000		300000	300000
2	2	374	323	7	25	1323000990	ספריה עירונית		1000	1000		0	0
2	2	375	324	7	25					0	0		0
2	2	376						23000	201000	224000	50000	300000	350000
2	2	377	325	7	26		תרבות דתית לאומית			0	0		0
2	2	378	326	7	26	1322000920	תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער		200000	200000		550000	550000
2	2	379	327	7	26	1322000410	תרבות מורשת ישראל - גביה משוער	100000		100000	150000		150000
2	2	380	328	7	26					0	0		0
2	2	381						100000	200000	300000	150000	550000	700000
2	2	382		7 סה"כ			סה"כ אגף החינוך	8277000	81797000	90074000	10198000	90848000	101046000
2	2	383	329	8	1		חינוך תורני			0	0		0
2	2	384	330	8	1	1312200921	סייעות צמודות		65000	65000		236000	236000
2	2	385	331	8	1	1312230440	אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני	30000		30000	35000		35000
2	2	386	332	8	1	1312230920	שיפוצי קיץ והצטיידות משוער		40000	40000		57000	57000
2	2	387	333	8	1	1312230921	השתתפות משה"ח קב"ס		0	0		58000	58000
2	2	388	334	8	1	1312230926	בי"ס של החופש הגדול - תורני		90000	90000		90000	90000
2	2	389	335	8	1	1312230990	הכנסות שמירה משטרה-תורני		340000	340000		338000	338000
2	2	390	336	8	1	1312240410	ביטוח תלמידים-הורים	53000		53000	55000		55000
2	2	391	337	8	1	1312240411	הכנסות שונות משוער	4000		4000	300000		300000
2	2	392	338	8	1	1312240920	הסעות תלמידים		450000	450000		600000	600000
2	2	393	339	8	1	1312240921	ליווי תלמידים		128000	128000		221000	221000
2	2	394	340	8	1	1312240922	החזרי נסיעות - משוער		100000	100000		80000	80000
2	2	395	341	8	1	1312230410	הכנסות שונות	31000		31000	30000		30000
2	2	396	342	8	1					0	0		0
2	2	397						118000	1213000	1331000	420000	1680000	2100000
2	2	398	343	8	2		תרבות תורנית			0	0		0
2	2	399	344	8	2	1327000421	השתתפות תרבות תורנית-משוער	150000		150000	200000		200000
2	2	400	345	8	2	1327000441	השתתפות מועדון תורני-משוער	200000		200000	200000		200000
2	2	401	346	8	2	1327000922	השתתפות ממשלה משוער		30000	30000		30000	30000
2	2	402	347	8	2	1327000921	השתתפות ממשלה ערב חזנות-משוער		50000	50000		50000	50000
2	2	403	348	8	2					0	0		0
2	2	404						350000	80000	430000	400000	80000	480000
2	2	405	353	9	1		אגף רווחה			0	0		0
2	2	406	354	9	1		הנהלה			0	0		0
2	2	407	355	9	1	1341001930	שכר עובדי לשכות		3600000	3600000		4104000	4104000
2	2	408	356	9	1	1341002930	כ"א לחינוך המיוחד		66000	66000		69000	69000
2	2	409	357	9	1	1341003930	בטחון עובדים-מאבטחים		10000	10000		12000	12000
2	2	410	358	9	1	1341999930	הכנסות חד פעמי- משרד הרווחה		20000	20000		20000	20000
2	2	411	359	9	1	1341014930	פעולות ארגוניות		0	0		6000	6000
2	2	412	360	9	1					0	0		0
2	2	413						0	3696000	3696000	0	4211000	4211000
2	2	414	361	9	2		צרכים מיוחדים			0	0		0
2	2	415	362	9	2	1342205930	צרכים מיוחדים למשפחה		112000	112000		83000	83000
2	2	416	363	9	2	1342211930	סיוע למשפחות עם ילדים		80000	80000		75000	75000
2	2	417	364	9	2	1342205420	משפחות מצוקה בקהילה	2000		2000	2000		2000
2	2	418	365	9	2					0	0		0
2	2	419						2000	192000	194000	2000	158000	160000
2	2	420	366	9	3		הדרכת משפחות			0	0		0
2	2	421	367	9	3	1342405420	ייעוץ נשואין השתתפות-משוער	80000		80000	300000		300000
2	2	422	368	9	3	1342406930	טיפול בפרט ובמשפחה		30000	30000		30000	30000
2	2	423	369	9	3	1342409420	מרכזי טיפול באלימות	23000		23000	23000		23000
2	2	424	370	9	3	1342409930	מרכזי טיפול באלימות		122000	122000		135000	135000
2	2	425	371	9	3	1343507930	ועדת תסקירים		3000	3000		1000	1000
2	2	426	372	9	3	1343505930	טיפול בפרט ובמשפחה		10000	10000		12000	12000
2	2	427						103000	165000	268000	323000	178000	501000
2	2	428	373	9	4		פעולות קהילתיות			0	0		0
2	2	429	374	9	4	1343504410	טיפול בילד בקהילה-משוער	5000		5000	12000		12000
2	2	430	375	9	4	1343504930	פעולות קהילתיות לילד		592000	592000		604000	604000
2	2	431	376	9	4	1343509410	רכזות משפחתונים-גביה עצמית	36000		36000	36000		36000
2	2	432	377	9	4	1343504420	טיפול בילד בקהילה	50000		50000	55000		55000
2	2	433	378	9	4	1343509931	רכזות משפחתונים-מ.העבודה		1430000	1430000		1200000	1200000
2	2	434	379	9	4	1343510930	טיפול בפגיעות מיניות		30000	30000		75000	75000
2	2	435	380	9	4	1343511930	התנהגות מינית בלתי מותאמת		14000	14000		0	0
2	2	436	381	9	4	1343512420	מועדונים משותפים	70000		70000	50000		50000
2	2	437	382	9	4	1343512930	מועדוניות משותפות		160000	160000		163000	163000
2	2	438	383	9	4	1343514930	טיפול במשפחות אומנה		144000	144000		109000	109000
2	2	439	384	9	4	1343515930	יצירת קשר הורים-ילדים		11000	11000		22000	22000
2	2	440	385	9	4	1343515931	יצירת קשר הורים-ילדים		22000	22000		22000	22000
2	2	441	386	9	4					0	0		0
2	2	442						161000	2403000	2564000	153000	2195000	2348000
2	2	443	387	9	5		החזקת ילדים בפנימיות			0	0		0
2	2	444	388	9	5	1343803420	ילדים בפנימיות-השתתפות הורים	176000		176000	180000		180000
2	2	445	389	9	5	1343803930	אחזקת ילדים בפנימיות		4875000	4875000		4500000	4500000
2	2	446	390	9	5					0	0		0
2	2	447						176000	4875000	5051000	180000	4500000	4680000
2	2	448	391	9	6		החזקת ילדים במעונות יום			0	0		0
2	2	449	392	9	6	1343904930	ילדים במעונות יום		644000	644000		680000	680000
2	2	450	393	9	6					0	0		0
2	2	451						0	644000	644000	0	680000	680000
2	2	452	394	9	7		שירותים לאזרח ותיק - מוסדי			0	0		0
2	2	453	395	9	7	1344304930	נופשון לאזרח ותיק		1000	1000		4000	4000
2	2	454	396	9	7	1344305420	ה.ק. מוסדות קשישים	9000		9000	95000		95000
2	2	455	397	9	7	1344305930	אחזקה במעונות אזרח ותיק		593000	593000		310000	310000
2	2	456	398	9	7	1344305932	אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות		89000	89000		89000	89000
2	2	457	399	9	7	1344403930	טיפול באזרח ותיק בסיכון		81000	81000		0	0
2	2	458	400	9	7	1344423930	סיוע לניצולי שואה 100%		0	0		24000	24000
2	2	459	401	9	7					0	0		0
2	2	460						9000	764000	773000	95000	427000	522000
2	2	461	402	9	8		שירותים לאזרח ותיק -קהילתי			0	0		0
2	2	462	403	9	8	1344404930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		68000	68000		92000	92000
2	2	463	404	9	8	1344404932	טיפול בקהילה אזרח ותיק שכונות חדשות		10000	10000		0	0
2	2	464	405	9	8	1344405930	מועדוניות אזרח ותיק		30000	30000		50000	50000
2	2	465	406	9	8	1344406930	שכונה תומכת		185000	185000		190000	190000
2	2	466	407	9	8	1344406932	שכונה תומכת-שכונות חדשות		28000	28000		28000	28000
2	2	467	408	9	8	1344411930	מרכז ועדות חוק סיעודי		159000	159000		156000	156000
2	2	468	409	9	8	1344420930	שירותים לניצולי שואה 100%		83000	83000		25000	25000
2	2	469	410	9	8	1344421930	מועדונים תוכ.העשרה		9000	9000		15000	15000
2	2	470	411	9	8					0	0		0
2	2	471						0	572000	572000	0	556000	556000
2	2	472	412	9	9		תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק			0	0		0
2	2	473	413	9	9	1344501930	מסגרות יומיות אזרח ותיק		141000	141000		124000	124000
2	2	474	414	9	9	1344501932	מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות		21000	21000		21000	21000
2	2	475	415	9	9	1344424930	מופ"ת ניצולי שואה 100%		234000	234000		234000	234000
2	2	476	416	9	9	1344424420	מופ"ת ניצולי שואה	16000		16000	16000		16000
2	2	477	417	9	9	1344425930	קהילה תומכת ניצולי שואה 100%		266000	266000		266000	266000
2	2	478	418	9	9					0	0		0
2	2	479						16000	662000	678000	16000	645000	661000
2	2	480	419	9	10		סדור מש"ה במוסדות			0	0		0
2	2	481	420	9	10	1345101930	מעון ממשלתי מש"ה		1425000	1425000		1088000	1088000
2	2	482	421	9	10	1345101932	מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות		214000	214000		214000	214000
2	2	483	422	9	10	1345102930	מ.יום שיקומי לאוטיסט		138000	138000		263000	263000
2	2	484	423	9	10	1345102932	מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות		21000	21000		21000	21000
2	2	485	424	9	10	1345102420	מ. יום שיקומי לאוטיסט	50000		50000	50000		50000
2	2	486	425	9	10	1345103930	סידור במעונות מש"ה		4800000	4800000		5025000	5025000
2	2	487	426	9	10	1345103932	סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות		720000	720000		720000	720000
2	2	488	427	9	10	1345103420	סדור מש"ה במוסדות	20000		20000	50000		50000
2	2	489	428	9	10	1345118930	סביבה תומכת מש"ה		150000	150000		167000	167000
2	2	490	429	9	10	1345118932	סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות		23000	23000		0	0
2	2	491	430	9	10	1345105930	החזקת אוטיסטים 100%		1700000	1700000		1700000	1700000
2	2	492	431	9	10	1345105932	החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות		255000	255000		255000	255000
2	2	493	432	9	10	1345106930	טיפול בהורים ובילדים		23000	23000		133000	133000
2	2	494	433	9	10	1345106932	טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות		3000	3000		3000	3000
2	2	495	434	9	10	1345106420	טיפול בהורים ובילדים	2000		2000	2000		2000
2	2	496	435	9	10	1345108420	נופשונים וקייטנות	1000		1000	1000		1000
2	2	497	436	9	10	1345105420	נופשון אחזקת אוטיסטים	0		0	0		0
2	2	498	437	9	10	1345104930	מועדונית אוטיזים/עיוורון		0	0		0	0
2	2	499	438	9	10	1345108930	נופשונים וקייטנות		16000	16000		21000	21000
2	2	500	439	9	10	1345109930	מעון יום שיקומי מש"ה		35000	35000		0	0
2	2	501	440	9	10	1345109932	מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות		5000	5000		0	0
2	2	502	441	9	10	1345110930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		87000	87000		131000	131000
2	2	503	442	9	10	1345110420	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	5000		5000	5000		5000
2	2	504	443	9	10	1345111930	הסעות לאוטיסטים		40000	40000		110000	110000
2	2	505	444	9	10	1345111932	הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות		6000	6000		6000	6000
2	2	506	445	9	10	1345112930	משפחות אומנה לשיקום		17000	17000		11000	11000
2	2	507	446	9	10	1345113930	מועדוניות לילדים		23000	23000		31000	31000
2	2	508	447	9	10	1345113932	מועדוניות לילדים -שכונות חדשות		3000	3000		0	0
2	2	509	448	9	10	1345117420	מועדונים לילדים ולבוגרים	2000		2000	2000		2000
2	2	510	449	9	10	1345114930	משפחות אומנה מש"ה		26000	26000		17000	17000
2	2	511						80000	9730000	9810000	110000	9916000	10026000
2	2	512	450	9	11		סדור מש"ה במסגרות יום			0	0		0
2	2	513	451	9	11	1345202420	מ. יום אמוני מש"ה	20000		20000	0		0
2	2	514	452	9	11	1345202930	מ. יום אמוני מש"ה		13000	13000		23000	23000
2	2	515	453	9	11	1345202932	מ. יום אמוני מש"ה - שכונות חדשות		2000	2000		2000	2000
2	2	516	454	9	11	1345204420	מ. יום טיפולי מש"ה	50000		50000	50000		50000
2	2	517	455	9	11	1345204930	מ. יום טיפולי מש"ה		750000	750000		773000	773000
2	2	518	456	9	11	1345204932	מ. יום טיפולי מש"ה - שכונות חדשות		113000	113000		113000	113000
2	2	519	457	9	11	1345204931	מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה		900000	900000		900000	900000
2	2	520	458	9	11					0	0		0
2	2	521						70000	1778000	1848000	50000	1811000	1861000
2	2	522	459	9	12		שרותים למש"ה-קהילתי			0	0		0
2	2	523	460	9	12	1345303930	שרותים תומכים מש"ה		25000	25000		82000	82000
2	2	524	461	9	12	1345307420	נופשונים מש"ה	4000		4000	2000		2000
2	2	525	462	9	12	1345307930	נופשונים מש"ה		24000	24000		27000	27000
2	2	526	463	9	12	1345309930	מועדון חברתי מש"ה		62000	62000		56000	56000
2	2	527	464	9	12	1345309932	מועדון חברתי מש"ה -שכונות חדשות		9000	9000		0	0
2	2	528	465	9	12	1345310930	הסעות למ. יום מש"ה		750000	750000		975000	975000
2	2	529	466	9	12	1345310932	הסעות למ. יום מש"ה-שכונות חדשות		113000	113000		113000	113000
2	2	530	467	9	12	1345310420	הסעות למעש"ים	30000		30000	72000		72000
2	2	531	468	9	12					0	0		0
2	2	532						34000	983000	1017000	74000	1253000	1327000
2	2	533	469	9	13		מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש			0	0		0
2	2	534	470	9	13	1345401930	מע"שים		307000	307000		374000	374000
2	2	535	471	9	13	1345401932	מע"שים-שכונות חדשות		46000	46000		46000	46000
2	2	536	472	9	13	1345401420	מע"שים	72000		72000	21000		21000
2	2	537	473	9	13					0	0		0
2	2	538						72000	353000	425000	21000	420000	441000
2	2	539	474	9	14		טפול בעוור בקהילה			0	0		0
2	2	540	475	9	14	1346306930	הדרכת עוור ובני ביתו		23000	23000		38000	38000
2	2	541	476	9	14	1346310930	שקום העוור בקהילה		12000	12000		9000	9000
2	2	542	477	9	14	1346808930	בוגרים עיוורים בקהילה		1000	1000		0	0
2	2	543	478	9	14					0	0		0
2	2	544						0	36000	36000	0	47000	47000
2	2	545	479	9	15		מפעלי תעסוקה לעוורים			0	0		0
2	2	546	480	9	15	1346401930	מפעלי שיקום לעיוור		22000	22000		20000	20000
2	2	547	481	9	15	1346402930	מפעלי תעסוקה ומועדון		27000	27000		26000	26000
2	2	548	482	9	15	1346402932	מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות		4000	4000		0	0
2	2	549	483	9	15					0	0		0
2	2	550						0	53000	53000	0	46000	46000
2	2	551	484	9	16		נכים-שיקום במוסדות			0	0		0
2	2	552	485	9	16	1346501420	אחזקת נכים בפנימיות	0		0	10000		10000
2	2	553	486	9	16	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות		1500000	1500000		1725000	1725000
2	2	554	487	9	16	1346501932	אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות		225000	225000		225000	225000
2	2	555	488	9	16	1346503930	אחזקת נכים במש.אומנה		140000	140000		53000	53000
2	2	556	489	9	16	1346503932	אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות		21000	21000		21000	21000
2	2	557	490	9	16					0	0		0
2	2	558						0	1886000	1886000	10000	2024000	2034000
2	2	559	491	9	17		נכים-אחזקה במסגרות יום			0	0		0
2	2	560	492	9	17	1346601930	מסגרת יום לילד המוגבל		10000	10000		26000	26000
2	2	561	493	9	17	1346601932	מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות		1000	1000		1000	1000
2	2	562	494	9	17	1346601420	מסגרת יום לילד המוגבל	2000		2000	5000		5000
2	2	563	495	9	17	1346604930	תעסוקה מוגנת למוגבל		156000	156000		170000	170000
2	2	564	496	9	17	1346604932	תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות		24000	24000		24000	24000
2	2	565	497	9	17					0	0		0
2	2	566						2000	191000	193000	5000	221000	226000
2	2	567	498	9	18		נכים-טיפול בקהילה			0	0		0
2	2	568	499	9	18	1346701930	שיקום נכים-קהילה		17000	17000		63000	63000
2	2	569	500	9	18	1346712930	תוכניות לילד החריג		28000	28000		23000	23000
2	2	570	501	9	18	1346712932	תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות		4000	4000		4000	4000
2	2	571	502	9	18	1346713930	מ.יום שיקומי נכים		216000	216000		355000	355000
2	2	572	503	9	18	1346713932	מ.יום שיקומי נכים-שכונות חדשות		32000	32000		32000	32000
2	2	573	504	9	18	1346713420	מעון יום שיקומי נכים	40000		40000	40000		40000
2	2	574	505	9	18					0	0		0
2	2	575						40000	297000	337000	40000	477000	517000
2	2	576	506	9	19		נכים-שיקום במפעלי תעסוקה			0	0		0
2	2	577	507	9	19	1345811930	איתור לתעסוקה		5000	5000		0	0
2	2	578	508	9	19	1346811930	איתור לתעסוקה			0		3000	3000
2	2	579	509	9	19	1346714930	הסעות למ.יום שיקומי		300000	300000		300000	300000
2	2	580	510	9	19	1346714932	הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות		45000	45000		45000	45000
2	2	581	511	9	19	1346715930	ליווי למ.יום שיקומי		192000	192000		225000	225000
2	2	582	512	9	19	1346715932	ליווי למ.יום שיקומי-שכונות חדשות		29000	29000		29000	29000
2	2	583	513	9	19	1346716930	נופשונים להבראה		23000	23000		24000	24000
2	2	584	514	9	19	1346721930	מועדון חברתי לבוגרים		59000	59000		73000	73000
2	2	585	515	9	19	1346721932	מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות		9000	9000		0	0
2	2	586	516	9	19	1346717930	תוכניות מעבר		6000	6000		31000	31000
2	2	587	517	9	19	1346718930	תעסוקה נתמכת לנכים		66000	66000		106000	106000
2	2	588	518	9	19	1346718932	תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות		10000	10000		10000	10000
2	2	589	519	9	19	1346804930	נכים קשים בקהילה		59000	59000		49000	49000
2	2	590	520	9	19	1346806930	מרכזי איבחון ושיקום		20000	20000		0	0
2	2	591	521	9	19	1346810930	הסעות נכים לתעסוקה		7000	7000		4000	4000
2	2	592	522	9	19	1346813930	ילדים עיוורים בקהילה		4000	4000		4000	4000
2	2	593	523	9	19	1346813932	ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות		1000	1000		0	0
2	2	594	524	9	19	1346815930	מרכזי יום לנכים קשים		46000	46000		97000	97000
2	2	595	525	9	19	1346815932	מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות		7000	7000		7000	7000
2	2	596	526	9	19	1346815420	מרכזי יום לנכים קשים	5000		5000	5000		5000
2	2	597	527	9	19	1346716420	נופשונים להבראה	1000		1000	2000		2000
2	2	598	528	9	19					0	0		0
2	2	599						6000	888000	894000	7000	1007000	1014000
2	2	600	529	9	20		טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה			0	0		0
2	2	601	530	9	20	1347112930	טיפול בנערות במצוקה		9000	9000		21000	21000
2	2	602	531	9	20	1347115930	טיפול בנוער ובצעירים		310000	310000		184000	184000
2	2	603	532	9	20	1347118930	נוער חרדי מנותק		440000	440000		220000	220000
2	2	604	533	9	20	1347116930	בתים חמים לנערות		112000	112000		115000	115000
2	2	605	534	9	20	1347121930	מרכז לנפגעי תקיפה מינית		44000	44000		0	0
2	2	606	536	9	20	1347119930	מקלטים לנשים מוכות		10000	10000		0	0
2	2	607	537	9	20	1347122930	ת. קהילת עד"י ומעטפת		0	0		11000	11000
2	2	608	538	9	20	1347123930	צעירים בקהילה		0	0		148000	148000
2	2	609	539	9	20	1347124930	נפגעות תקיפה מינית		0	0		157000	157000
2	2	610	540	9	20					0	0		0
2	2	611						0	925000	925000	0	856000	856000
2	2	612	541	9	21		סמים			0	0		0
2	2	613	542	9	21	1347305930	בדיקות סמים וסיוע		8000	8000		8000	8000
2	2	614	543	9	21	1347306930	התכרויות מבוגרים		51000	51000		114000	114000
2	2	615	544	9	21	1347304930	התמכרויות חוץ ביתי		17000	17000		0	0
2	2	616	545	9	21	1347308410	מטופלי סמים-משוער	7000		7000	15000		15000
2	2	617	546	9	21	1347309930	טיפול בנוער מתמכר		14000	14000		20000	20000
2	2	618	547	9	21	1347306420	התכרויות מבוגרים		0	0		6000	6000
2	2	619	548	9	21					0	0		0
2	2	620						7000	90000	97000	15000	148000	163000
2	2	621	549	9	22		מפתנים			0	0		0
2	2	622	550	9	22	1347401930	מפת"ן ממשלתי		107000	107000		85000	85000
2	2	623	551	9	22	1347401932	מפת"ן ממשלתי שכונות חדשות		16000	16000		0	0
2	2	624	552	9	22	1347403930	מפת"ן		48000	48000		20000	20000
2	2	625	553	9	22	1347403932	מפת"ן שכונות חדשות		7000	7000		0	0
2	2	626	554	9	22					0	0		0
2	2	627						0	178000	178000	0	105000	105000
2	2	628	555	9	23		מרכזים קהילתיים			0	0		0
2	2	629	556	9	23	1343503410	פעולות קהילתיות משוער	20000		20000	30000		30000
2	2	630	557	9	23	1348203930	עבודה קהילתית		19000	19000		22000	22000
2	2	631	558	9	23	1348210930	פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות		0	0		10000	10000
2	2	632	559	9	23					0	0		0
2	2	633						20000	19000	39000	30000	32000	62000
2	2	634	560	9	24		התנדבות			0	0		0
2	2	635	561	9	24	1348301420	פעולות התנדבות - משוער	35000		35000	50000		50000
2	2	636	562	9	24	1348301930	פעולות התנדבות		7000	7000		19000	19000
2	2	637	563	9	24					0	0		0
2	2	638						35000	7000	42000	50000	19000	69000
2	2	639	564	9	25		שרות יעוץ לאזרח			0	0		0
2	2	640	565	9	25	1348401930	לשכות יעוץ לאזרח		2000	2000		8000	8000
2	2	641	566	9	25					0	0		0
2	2	642						0	2000	2000	0	8000	8000
2	2	643	567	9	26		שקום שכונות			0	0		0
2	2	644	568	9	26	1348501930	שיקום שכונות פעולות		25000	25000		23000	23000
2	2	645	569	9	26	1348504420	שיקום שכונות משוער	40000		40000	200000		200000
2	2	646	570	9	26					0	0		0
2	2	647						40000	25000	65000	200000	23000	223000
2	2	648	571	9	27		שרותים לעולים			0	0		0
2	2	649	572	9	27	1349002930	משפחות עולים במצוקה		4000	4000		7000	7000
2	2	650	573	9	27	1349004930	מעונות יום עולים		33000	33000		61000	61000
2	2	651	574	9	27	1349014930	טיפול בעולים אזרח ותיק		17000	17000		12000	12000
2	2	652	575	9	27	1349018930	עובדי שכונת עולים		0	0		0	0
2	2	653	576	9	27	1349020930	ילדים במצוקה עולים		11000	11000		11000	11000
2	2	654	577	9	27	1349023930	ילדים בפנימיית עולים		78000	78000		739000	739000
2	2	655	578	9	27	1349025930	מ.יום טיפולי עולים		20000	20000		20000	20000
2	2	656	579	9	27	1349031950	קליטת עליה		29000	29000		159000	159000
2	2	657	580	9	27					0	0		0
2	2	658						0	192000	192000	0	1009000	1009000
2	2	659		9 סה"כ			סה"כ אגף רווחה	873000	31606000	32479000	1381000	32972000	34353000
2	2	660	581	10	1		מים			0	0		0
2	2	661	582	10	1	1413100210	אגרת מים-פיגורים	50000		50000	50000		50000
2	2	662	583	10	1	1413200220	תיקון ומכירת מדי מים	0		0	0		0
2	2	663	584	10	1					0	0		0
2	2	664						50000	0	50000	50000	0	50000
2	2	665	585	11	1		נכסים			0	0		0
2	2	666	586	11	1	1431000653	הכנסות מעון יום	60000		60000	0		0
2	2	667	587	11	1	1439000650	שכירות סלקום	205000		205000	0		0
2	2	668	588	11	1	1439000651	שכירות פלאפון	185000		185000	185000		185000
2	2	669	589	11	1	1439000652	שכירות פרטנר	260000		260000	0		0
2	2	670	590	11	1	1439000653	שכירות מירס	110000		110000	0		0
2	2	671	591	11	1	1439000654	חשמל אנטנות	60000		60000	0		0
2	2	672	592	11	1					0			0
2	2	673						880000	0	880000	185000	0	185000
2	2	674	593	12	1		רשות חניה			0	0		0
2	2	675	594	12	1	1443000650	רשות חניה	1500000		1500000	1500000		1500000
2	2	676	595	12	1	1443000651	רשות החניה- החזר שכר	600000		600000	850000		850000
2	2	677	596	12	1					0	0		0
2	2	678						2100000	0	2100000	2350000	0	2350000
2	2	679	597	13	1		הכנסות שונות			0	0		0
2	2	680	598	13	1	1510000661	הכנסות רבית	1000000		1000000	1000000		1000000
2	2	681	599	13	1	1590000590	הכנסות מקרן פיתוח	13652000		13652000	16418000		16418000
2	2	682	600	13	1	1591000590	הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך	850000		850000	957000		957000
2	2	683	601	13	1	1591000601	הכנסות שונות	3000000		3000000	3000000		3000000
2	2	684	602	13	1	1591000602	הכנסות שוק עירוני	1000000		1000000	1000000		1000000
2	2	685	603	13	1	1591000970	תמרוץ רשויות מקומיות		22000000	22000000		20000000	20000000
2	2	686	604	13	1	1591000980	תמרוץ רשויות מקומיות-מותנה	0		0		4785000	4785000
2	2	687	605	13	1	1591000982	ביטול הוצאות שנים קודמות	0		0	3148000		3148000
2	2	688				1594100691	הכנסות שנים קודמות				1759000		1759000
2	2	689	606	13	1	1591001981	הכנסות ממשרד השיכון		1900000	1900000		1900000	1900000
2	2	690	607	13	1					0			0
2	2	691						19502000	23900000	43402000	27282000	26685000	53967000
2	2	692	608	14	1		הכנסות מתאגיד מים			0	0		0
2	2	693	609	14	1	1590000591	עין אפק-החזרי שכר	680000		680000	250000		250000
2	2	694		14 סה"כ				680000	0	680000	250000	0	250000
2	2	695					סה"כ הכנסות	234614000	139710000	374324000	264015000	153665000	417680000

חזרה לרשימת המסמכים של rosh-haayin

עודכן: 2026-09-21.