תקציבי הרשויות · rosh-haayin

תקציב_וביצוע_הוצאות_2022 (2022)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,396 שורות ב-1 גיליונות (RA000000000000041315) · המקור באתר העירייה (93 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 8 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע	שריון	ביצוע + שריון	יתרת תקציב	אחוז ביצוע
1	1	2	1611000110	שכר לשכת ראש העיר	1938000	1748076.48		1748076.48	189923.52	90.2
1	1	3	1611000511	כיבוד לשכת ראש העיר	15000	13878.82		13878.82	1121.18	92.53
1	1	4	1611000514	הוצאות מתנות לשכת ראש העיר	9000	7400		7400	1600	82.22
1	1	5	1611000522	ספרות מקצועית לשכת ראש העיר	3000	1512		1512	1488	50.4
1	1	6	1611000533	רכב ראש העיר	90000	77898.47		77898.47	12101.53	86.55
1	1	7	1611000534	רכב עוזר ראש העיר	50000	10814.79		10814.79	39185.21	21.63
1	1	8	1611000540	תקשורת לשכת ראש העיר	22000	1395.9		1395.9	20604.1	6.35
1	1	9	1611000560	משרדיות לשכת ראש העיר	4000	3039		3039	961	75.98
1	1	10	1611000740	הצטיידות לשכת ראש העיר	3000	2999.9		2999.9	0.1	100
1	1	11	1611000780	הוצאות אחרות לשכת ראש העיר	3000	2917.53		2917.53	82.47	97.25
1	1	12	1611000870	פעולות מעמד האישה	740000	358310		358310	381690	48.42
1	1	13	1611000871	פעולות מעמד האישה גביה-משוער	90000	4966		4966	85034	5.52
1	1	14	1611000874	פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים	38000	27076.4		27076.4	10923.6	71.25
1	1	15	1611000875	מלגות לסטודנטים	360000	360000		360000	0	100
1	1	16	1611001871	פעילות פורום נשים משוער	130000			0	130000
1	1	17	1611001878	עיר ידידותית לנשים	100000	99618.6		99618.6	381.4	99.62
1	1	18	1612000110	שכר לשכת מבקר העירייה	981000	691028.82		691028.82	289971.18	70.44
1	1	19	1612000522	ספרות מקצועית מבקר העירייה	1000	800		800	200	80
1	1	20	1612000531	רכב מבקר העירייה	75000	47849.4		47849.4	27150.6	63.8
1	1	21	1612000540	תקשורת מבקר העירייה	5000			0	5000
1	1	22	1612000550	פרסום דוחות מבקר העירייה	5000	4500		4500	500	90
1	1	23	1612000750	נותני שירותים- בקורת	271000	182813.5		182813.5	88186.5	67.46
1	1	24	1612000760	טיפול בתלונות הציבור	6000	2132		2132	3868	35.53
1	1	25	1612000780	הוצאות שונות מבקר העירייה	2000	1050.66		1050.66	949.34	52.53
1	1	26	1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	2963000	2314509.16		2314509.16	648490.84	78.11
1	1	27	1613000410	שכירות ארכיב חיצוני	75000	73901		73901	1099	98.53
1	1	28	1613000430	חשמל מבנה עיריה	390000	367590.5		367590.5	22409.5	94.25
1	1	29	1613000431	מים מבנה עיריה	60000	36706.46		36706.46	23293.54	61.18
1	1	30	1613000470	משרדיות אגף כללי	17000	15301.67		15301.67	1698.33	90.01
1	1	31	1613000511	כיבוד אגף תאום ותיפעול	42000	39128.02		39128.02	2871.98	93.16
1	1	32	1613000522	ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל	27000	30784.05		30784.05	-3784.05	114.02
1	1	33	1613000534	רכב מנכ"ל העירייה	80000	86275.64		86275.64	-6275.64	107.84
1	1	34	1613000535	רכב מנהל אגף מנהלה תפעול	60000	67301.43		67301.43	-7301.43	112.17
1	1	35	1613000537	רכב עוזרת מנכ"ל	45000	55640.21		55640.21	-10640.21	123.64
1	1	36	1613000540	הוצאות תקשורת	498000	466561.32		466561.32	31438.68	93.69
1	1	37	1613000542	ציוד תקשורת	410000	78320.03		78320.03	331679.97	19.1
1	1	38	1613000545	תקשורת לשכת מנכ"ל	25000			0	25000
1	1	39	1613000547	דואר	17000	13105.31		13105.31	3894.69	77.09
1	1	40	1613000560	משרדיות לשכת מנכ"ל	16000	9896		9896	6104	61.85
1	1	41	1613000570	ציוד מחשבים	237000	146067.13		146067.13	90932.87	61.63
1	1	42	1613000572	מיכון מיחשוב	22000	21999.72		21999.72	0.28	100
1	1	43	1613000576	קולות קוראים - השתתפות	80000			0	80000
1	1	44	1613000577	חתימה דיגיטלית	240000			0	240000
1	1	45	1613000740	הצטיידות לשכת מנכ"ל	20000	19999.74		19999.74	0.26	100
1	1	46	1613000741	תחזוקת מכונות צילום	25000	22184.65		22184.65	2815.35	88.74
1	1	47	1613000742	מנהלת - ועדי שכונות	57000	51301.28		51301.28	5698.72	90
1	1	48	1613000743	פעילות מינהל שכונה וקהילה	100000	90175.4		90175.4	9824.6	90.18
1	1	49	1613000750	הקלטה ותמלול	50000	31240.38		31240.38	18759.62	62.48
1	1	50	1613000751	תמלוגים לפדרציה ולפי"ל	56000	54109		54109	1891	96.62
1	1	51	1613000755	מאבק בתחנת הכח	50000	18757		18757	31243	37.51
1	1	52	1613000756	תמלוגים לאקו"ם	57000	56999.68		56999.68	0.32	100
1	1	53	1613000759	נותני שירותים- מיחשוב	920000	897067.02		897067.02	22932.98	97.51
1	1	54	1613000779	הוצאות שונות לעובדים	20000	18230		18230	1770	91.15
1	1	55	1613000780	הוצאות שונות	90000	89642.25		89642.25	357.75	99.6
1	1	56	1613000781	מכירת מכרזים משוער	20000	49885.02		49885.02	-29885.02	249.43
1	1	57	1613000782	כינוס עובדים	50000	50000		50000	0	100
1	1	58	1613000870	בת שרות לאומי	19000	14310		14310	4690	75.32
1	1	59	1613000930	רכישת ציוד יסודי	11000	5764.84		5764.84	5235.16	52.41
1	1	60	1613000970	הוצאות עודפות	0	151776		151776	-151776
1	1	61	1613001536	רכב אגף מנהלה ותפעול 167-80-503	50000	33573.74		33573.74	16426.26	67.15
1	1	62	1613001750	נקיון מבנה עירייה	870000	575561.96		575561.96	294438.04	66.16
1	1	63	1613001752	בטיחות בדרכים	168000	27844.25		27844.25	140155.75	16.57
1	1	64	1613001757	יחידה אסטרטגית	300000	188332.92		188332.92	111667.08	62.78
1	1	65	1613010110	שכר מחשבים	1081000	1140455.06		1140455.06	-59455.06	105.5
1	1	66	1613011110	שכר רכש ומכרזים	1185000	1126735.78		1126735.78	58264.22	95.08
1	1	67	1613011470	ציוד משרדי מתכלה	4000	2009		2009	1991	50.23
1	1	68	1613011530	רכב מנהלת רכש	50000	52017.67		52017.67	-2017.67	104.04
1	1	69	1613012110	שכר תקשורת	687000	778006.23		778006.23	-91006.23	113.25
1	1	70	1613016110	שכר רישום מאגרי מידע	271000			0	271000
1	1	71	1613100110	שכר ארכיב	233000	224594.81		224594.81	8405.19	96.39
1	1	72	1613111110	שכר בטיחות וגיהות	677000	347163.08		347163.08	329836.92	51.28
1	1	73	1614000110	שכר יחסי ציבור והסברה	614000	559070.64		559070.64	54929.36	91.05
1	1	74	1614000540	תקשורת יחסי ציבור	5000			0	5000
1	1	75	1614000541	אתר אינטרנט	150000	146292.93		146292.93	3707.07	97.53
1	1	76	1614000550	הודעות לציבור	106000	32870.96		32870.96	73129.04	31.01
1	1	77	1614000551	מידע והסברה	103000	28414.4		28414.4	74585.6	27.59
1	1	78	1614000552	פרסום מכרזי כח אדם	30000	27806.73		27806.73	2193.27	92.69
1	1	79	1614000558	מידעון	75000	65399.3		65399.3	9600.7	87.2
1	1	80	1614000751	יועץ תקשורת ופרסום	386000	279924		279924	106076	72.52
1	1	81	1614000752	צילום סרטונים	80000			0	80000
1	1	82	1614000754	סרט תדמית	100000			0	100000
1	1	83	1615000110	שכר משאבי אנוש	1545000	2132667.5		2132667.5	-587667.5	138.04
1	1	84	1615000531	רכב מנהלת משאבי אנוש	60000	54810.62		54810.62	5189.38	91.35
1	1	85	1616000521	השתלמויות וכנסים עובדים	150000	159904.72		159904.72	-9904.72	106.6
1	1	86	1616000570	מיכון משאבי אנוש	110000	109999.24		109999.24	0.76	100
1	1	87	1616000573	הדרכת עובדים- מיחשוב	8000	8000		8000	0	100
1	1	88	1616000740	הצטיידות משאבי אנוש	24000	23999.26		23999.26	0.74	100
1	1	89	1616000741	פרישת עובדים	45000	44665		44665	335	99.26
1	1	90	1616000781	הוצאות שונות משאבי אנוש	30000	26764.92		26764.92	3235.08	89.22
1	1	91	1616000782	הוצאות שונות עובדים	3000			0	3000
1	1	92	1616000783	העצמת מנהלים	33000	9687.1		9687.1	23312.9	29.35
1	1	93	1616000784	רווחת העובד	87500	51006.64		51006.64	36493.36	58.29
1	1	94	1616000785	פיתוח הון אנושי	75000	15136.03		15136.03	59863.97	20.18
1	1	95	1616001511	כיבוד משאבי אנוש	4000	3559.84		3559.84	440.16	89
1	1	96	1616011110	שכר הדרכה והשתלמויות	560000	136.46		136.46	559863.54	0.02
1	1	97	1617000110	שכר לשכה משפטית	2282000	2324103.51		2324103.51	-42103.51	101.85
1	1	98	1617000522	ספרות מקצועית לשכה משפטית	5000	2862.91		2862.91	2137.09	57.26
1	1	99	1617000531	רכב יועצת משפטית	60000	56440.56		56440.56	3559.44	94.07
1	1	100	1617000532	רכב עוזרת יועצת משפטית	45000	56989.6		56989.6	-11989.6	126.64
1	1	101	1617000541	תקשורת לשכה משפטית	5000			0	5000
1	1	102	1617000582	משפטיות כלליות	200000	155351.9		155351.9	44648.1	77.68
1	1	103	1617000780	הוצאות שונות לשכה משפטית	3000	2437.13		2437.13	562.87	81.24
1	1	104	1621000110	שכר מינהל כספי	4422000	4224202.36		4224202.36	197797.64	95.53
1	1	105	1621000440	ביטוחים-פוליסות	1500000	1538252.24		1538252.24	-38252.24	102.55
1	1	106	1621000441	ביטוחים-תביעות והשתת	700000	1377920.05		1377920.05	-677920.05	196.85
1	1	107	1621000511	כיבוד גזברות	6000	5334.9		5334.9	665.1	88.92
1	1	108	1621000532	רכב גזבר	60000	60165.03		60165.03	-165.03	100.28
1	1	109	1621000533	רכב סגן גזבר	50000	62213.57		62213.57	-12213.57	124.43
1	1	110	1621000534	רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח	45000	62146.65		62146.65	-17146.65	138.1
1	1	111	1621000535	רכב מנהלת מחלקת הכנסות	50000	54074.1		54074.1	-4074.1	108.15
1	1	112	1621000536	רכב מנהלת מחלקת שכר	45000	55719.35		55719.35	-10719.35	123.82
1	1	113	1621000537	רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-503	30000	8619.68		8619.68	21380.32	28.73
1	1	114	1621000540	דואר גזברות	18000	10255.2		10255.2	7744.8	56.97
1	1	115	1621000541	תקשורת גזברות	12000			0	12000
1	1	116	1621000560	משרדיות גזברות	6000	5795		5795	205	96.58
1	1	117	1621000570	הוצאות מיכון	35000	35000		35000	0	100
1	1	118	1621000740	הצטיידות גזברות	11000	9909.05		9909.05	1090.95	90.08
1	1	119	1621000750	ועדת ערר - שונות	16000	2307.5		2307.5	13692.5	14.42
1	1	120	1621000780	הוצאות שונות גזברות	100000	99893.14		99893.14	106.86	99.89
1	1	121	1621300561	שמירת טפסים שכר	20000	20000		20000	0	100
1	1	122	1621300570	מיכון גזברות	544000	579046.73		579046.73	-35046.73	106.44
1	1	123	1621300741	תחזוקת מכונות צילום גזברות	13000	7369.19		7369.19	5630.81	56.69
1	1	124	1621300750	נותני שירותים- שירותי הנה"ח	1600000	1627763		1627763	-27763	101.74
1	1	125	1621300751	יעוץ מקצועי-שכר	45000	46683		46683	-1683	103.74
1	1	126	1623000110	שכר גבייה	1688000	1727597.42		1727597.42	-39597.42	102.35
1	1	127	1623000511	כיבוד-גביה	11000	9714.89		9714.89	1285.11	88.32
1	1	128	1623000533	רכב מחלקת גבייה 858-73-501	50000	41015.27		41015.27	8984.73	82.03
1	1	129	1623000534	רכב מנהלת מחלקת גבייה	50000			0	50000
1	1	130	1623000540	תקשורת גבייה	2000			0	2000
1	1	131	1623000541	דואר גבייה	250000	262706.6		262706.6	-12706.6	105.08
1	1	132	1623000560	הוצאות משרדיות גבייה	20000	12260		12260	7740	61.3
1	1	133	1623000561	הנפקת שוברים	60000	2246		2246	57754	3.74
1	1	134	1623000570	מיכון גבייה	350000	401790.09		401790.09	-51790.09	114.8
1	1	135	1623000582	משפטיות גבייה	170000	119975.23		119975.23	50024.77	70.57
1	1	136	1623000740	הצטיידות גבייה	34000	32190.15		32190.15	1809.85	94.68
1	1	137	1623000750	שרותי גביה	3600000	4543604.84		4543604.84	-943604.84	126.21
1	1	138	1623000753	הפצת שוברים	32000	36303.05		36303.05	-4303.05	113.45
1	1	139	1623000755	שירות מענה טלפוני	200000	205763.92		205763.92	-5763.92	102.88
1	1	140	1623001751	הוצאות מדידה שכונות חדשות	400000	24274.58		24274.58	375725.42	6.07
1	1	141	1631000601	עמלות ויזה	270000	182601.38		182601.38	87398.62	67.63
1	1	142	1631000602	עמלות ישראכרט	260000	432942.36		432942.36	-172942.36	166.52
1	1	143	1631000603	עמלות דיינס קלאב	110000	111464.73		111464.73	-1464.73	101.33
1	1	144	1631000604	עמלות אמריקאן אקספרס	115000	135887.35		135887.35	-20887.35	118.16
1	1	145	1631000605	עמלה ישראכרט ספריה	1000			0	1000
1	1	146	1631000606	עמלת לאומי קארד	320000	529617.2		529617.2	-209617.2	165.51
1	1	147	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	300000	298116.73		298116.73	1883.27	99.37
1	1	148	1631000611	עמלות בגין עיקולים -גביה	30000	74230.97		74230.97	-44230.97	247.44
1	1	149	1631000613	עמלות רשם החברות	10000	13375.7		13375.7	-3375.7	133.76
1	1	150	1631000614	דמי ניהול תיק-ניירות ערך	300000	284852.55		284852.55	15147.45	94.95
1	1	151	1631000615	עמלות נ"ע	120000	55291.21		55291.21	64708.79	46.08
1	1	152	1631000616	עמלות בנק דולר$	0	-1306.56		-1306.56	1306.56
1	1	153	1632000620	רבית על משיכות יתר	0	654.78		654.78	-654.78
1	1	154	1632000690	הפסדים מני"ע ואג"ח	0	8789277.58		8789277.58	-8789277.58
1	1	155	1649100691	תשלומים ע"ח קרן	9549000	9175348.61		9175348.61	373651.39	96.09
1	1	156	1649100692	תשלומים ע"ח ריבית	152000	993423.61		993423.61	-841423.61	653.57
1	1	157	1649100693	תשלומים ע"ח הצמדה	256000	336551.24		336551.24	-80551.24	131.47
1	1	158	1712200431	מים טיאוט רחובות	0	14272.61		14272.61	-14272.61
1	1	159	1712200561	טפסים	1000			0	1000
1	1	160	1712200562	תוכנה לפרטי רכב	2000			0	2000
1	1	161	1712200750	ניקיון רחובות	7870000	6920589.25		6920589.25	949410.75	87.94
1	1	162	1712200751	רכישת עגלות אשפה	10000	8471		8471	1529	84.71
1	1	163	1712200752	פינוי קרטונים	100000			0	100000
1	1	164	1712200758	פינוי פסולת	415000	234244		234244	180756	56.44
1	1	165	1712200931	פחים-משוער	150000	125969.33		125969.33	24030.67	83.98
1	1	166	1712201753	רכישת פחים כתומים	170000			0	170000
1	1	167	1712201759	מיחזור משוער	300000	312321		312321	-12321	104.11
1	1	168	1712300536	רכב מחלקת תברואה 858-71-701	50000	43307.97		43307.97	6692.03	86.62
1	1	169	1712300537	רכב מחלקת תברואה 858-71-901	50000	41589.87		41589.87	8410.13	83.18
1	1	170	1712300539	רכב אגף תברואה 173-14-603	30000	9556.54		9556.54	20443.46	31.86
1	1	171	1712300750	פינוי אשפה וגזם	18100000	17347333.07		17347333.07	752666.93	95.84
1	1	172	1712300758	מיחזור	134000	47619		47619	86381	35.54
1	1	173	1712301751	פרסום חוק האריזות	50000			0	50000
1	1	174	1712301753	ייעוץ מחזור- פחים כתומים	30000			0	30000
1	1	175	1712301755	רכישת מתקני מיחזור	80000			0	80000
1	1	176	1712301756	הטמנת אשפה	13900000	13887672.48		13887672.48	12327.52	99.91
1	1	177	1713000110	שכר מינהל שפ"ע	1544000	834204.37		834204.37	709795.63	54.03
1	1	178	1713200110	שכר פיקוח עירוני א'	1314000	756830.13		756830.13	557169.87	57.6
1	1	179	1713200511	כיבוד פיקוח עירוני	3000	2655.34		2655.34	344.66	88.51
1	1	180	1713200521	הכשרות פיקוח עירוני	8000	7292.2		7292.2	707.8	91.15
1	1	181	1713200741	הצטיידות פיקוח עירוני	5000	2909.6		2909.6	2090.4	58.19
1	1	182	1713200760	ביגוד פיקוח עירוני	25000	14484.2		14484.2	10515.8	57.94
1	1	183	1713201537	רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-901	50000	41251.27		41251.27	8748.73	82.5
1	1	184	1713201538	רכב אגף בטחון 167-79-203	40000	13639.67		13639.67	26360.33	34.1
1	1	185	1713201539	רכב מחלקת פיקוח עירוני	40000	12500.26		12500.26	27499.74	31.25
1	1	186	1713201541	רכב אגף בטחון	40000			0	40000
1	1	187	1713201750	מסופונים	120000	100492.2		100492.2	19507.8	83.74
1	1	188	1713202530	קטנוע 35568101	20000	12427.26		12427.26	7572.74	62.14
1	1	189	1713202531	קטנוע 53-949-89	20000	21951.69		21951.69	-1951.69	109.76
1	1	190	1713202532	קטנוע 35641101	20000			0	20000
1	1	191	1713202533	קטנוע 32715901	40000	16836.82		16836.82	23163.18	42.09
1	1	192	1713202535	קטנוע 53-950-89	40000	33242.21		33242.21	6757.79	83.11
1	1	193	1713202539	רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-801	50000	41206.27		41206.27	8793.73	82.41
1	1	194	1713211538	רכב מחלקת פיקוח עירוני	40000			0	40000
1	1	195	1713212110	פיקוח עירוני ב'	0	136676.09		136676.09	-136676.09
1	1	196	1713300110	שכר רישוי עסקים	916000	1071755.35		1071755.35	-155755.35	117
1	1	197	1713300537	רכב מחלקת פניות ציבור 858-71-601	40000	42696.81		42696.81	-2696.81	106.74
1	1	198	1713300538	רכב מחלקת פניות הציבור	65000			0	65000
1	1	199	1713300570	מיכון רישוי עסקים	21000	21795.54		21795.54	-795.54	103.79
1	1	200	1713300740	הצטיידות רישוי עסקים	3000	4192.38		4192.38	-1192.38	139.75
1	1	201	1713300751	ניקיון רישוי עסקים	15000			0	15000
1	1	202	1713300752	סקר שילוט עסקים	65000	105844.85		105844.85	-40844.85	162.84
1	1	203	1713300753	שלטי רחוב ועמודים	52000	30219.39		30219.39	21780.61	58.11
1	1	204	1713300754	חברת רמה	7000	6300		6300	700	90
1	1	205	1713300755	עמדת עיון	6000	2826		2826	3174	47.1
1	1	206	1713300756	ייעוץ רישוי עסקים	15000	10448.1		10448.1	4551.9	69.65
1	1	207	1713300759	שלטי הכוונה	5000	5001.75		5001.75	-1.75	100.04
1	1	208	1713300761	שלטים לשצ'פים	11000	10596.39		10596.39	403.61	96.33
1	1	209	1713300762	לוחות מודעות	27000	25477		25477	1523	94.36
1	1	210	1713301110	שכר פיקוח שילוט	224000	253656.57		253656.57	-29656.57	113.24
1	1	211	1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	1029000	927061.7		927061.7	101938.3	90.09
1	1	212	1714200532	רכב מחלקת וטרינריה 474-25-502	100000	127947.83		127947.83	-27947.83	127.95
1	1	213	1714200570	תמיכה לתוכנה	23000	5241.74		5241.74	17758.26	22.79
1	1	214	1714300561	טפסים וטרינר	3000	2581.53		2581.53	418.47	86.05
1	1	215	1714300720	תרכיבי כלבת	70000	69735.6		69735.6	264.4	99.62
1	1	216	1714300740	הצטיידות וטרינר	8000	8093.08		8093.08	-93.08	101.16
1	1	217	1714300743	שקיות סניטריות	40000	8039.66		8039.66	31960.34	20.1
1	1	218	1714300750	לכידת בעלי חיים	50000	38575		38575	11425	77.15
1	1	219	1714300751	שבבים	3000	1320.73		1320.73	1679.27	44.02
1	1	220	1714300754	בדיקות מעבדה	3000			0	3000
1	1	221	1714300755	סירוס חתולים	50000	44997.1		44997.1	5002.9	89.99
1	1	222	1714300756	לכידת נחשים	30000	30000		30000	0	100
1	1	223	1714300757	משרד החקלאות	20000	13584.92		13584.92	6415.08	67.92
1	1	224	1714300758	סירוס חתולים - משוער	50000			0	50000
1	1	225	1714300760	הסגרת כלבים	36000	19950.5		19950.5	16049.5	55.42
1	1	226	1714300767	שפני הסלע - משוער	200000	9611.55		9611.55	190388.45	4.81
1	1	227	1715300110	שכר תברואה מונעת	1434000	1465867.29		1465867.29	-31867.29	102.22
1	1	228	1715300550	פרסום	8000	6443		6443	1557	80.54
1	1	229	1715300720	חמרים	1000	530.01		530.01	469.99	53
1	1	230	1715300740	הצטיידות	3000	2077.92		2077.92	922.08	69.26
1	1	231	1715300750	נותני שירותים- הדברה	70000	62107		62107	7893	88.72
1	1	232	1715300751	הדברה נמלת האש	35000	23889		23889	11111	68.25
1	1	233	1715300752	ניתור יתוש הנמר האסייתי	39000	7000.01		7000.01	31999.99	17.95
1	1	234	1715300756	חדקונית הדקל	78000	12935.5		12935.5	65064.5	16.58
1	1	235	1715300758	ניטור זבוב החול-ש.חדשות	6000			0	6000
1	1	236	1715301754	ניטור והדברה	51000	45624		45624	5376	89.46
1	1	237	1721000110	שכר מחלקת בטחון	947000	1124480.03		1124480.03	-177480.03	118.74
1	1	238	1721000511	כיבוד שיטור עירוני	2000	1788.9		1788.9	211.1	89.45
1	1	239	1721000531	רכב מנהל אגף הבטחון	0	55255.61		55255.61	-55255.61
1	1	240	1721000533	רכב אגף בטחון 858-74-301	46000	41123.88		41123.88	4876.12	89.4
1	1	241	1721000534	א.ש רכב אגף בטחון 772-3-801	120000	90433.92		90433.92	29566.08	75.36
1	1	242	1721000536	א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-90-101	100000	79270.64		79270.64	20729.36	79.27
1	1	243	1721000537	א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-89-901	100000	75924.98		75924.98	24075.02	75.92
1	1	244	1721000538	א.ש קטנוע 37-118-32	20000	3696.12		3696.12	16303.88	18.48
1	1	245	1721000539	א.ש קטנוע 37-119-32	20000	6150.62		6150.62	13849.38	30.75
1	1	246	1721000540	תקשורת ביטחון	26000	1587.56		1587.56	24412.44	6.11
1	1	247	1721000550	פרסום ביטחון	5000	4013.99		4013.99	986.01	80.28
1	1	248	1721000560	משרדיות ביטחון	5000	2338.83		2338.83	2661.17	46.78
1	1	249	1721000561	טפסים	4000	3594		3594	406	89.85
1	1	250	1721000734	נקיון מחלקת ביטחון	33000	16630.83		16630.83	16369.17	50.4
1	1	251	1721000740	הצטיידות ביטחון	26000	19106.11		19106.11	6893.89	73.49
1	1	252	1721000741	הצטיידות שיטור עירוני	6000	5461.22		5461.22	538.78	91.02
1	1	253	1721000751	א.ש אבטחה עירונית	1808000	1950459.93		1950459.93	-142459.93	107.88
1	1	254	1721000752	נותני שירותים- מוקד	550000	551130.12		551130.12	-1130.12	100.21
1	1	255	1721000753	א.ש שמירה בנייני עירייה	300000	294193.66		294193.66	5806.34	98.06
1	1	256	1721000754	א.ש מוקד עירוני	340000	256035.82		256035.82	83964.18	75.3
1	1	257	1721000755	א.ש עמלת גביה-בטחון	100000	114156.8		114156.8	-14156.8	114.16
1	1	258	1721000756	א.ש מירה בארועים המוניים	650000	649999.47		649999.47	0.53	100
1	1	259	1721000757	א.ש. תחזוקת מערכות בטחון	165000	151894.07		151894.07	13105.93	92.06
1	1	260	1721000761	א.ש תחזוקת מערכות ביטחון	120000	105185.83		105185.83	14814.17	87.65
1	1	261	1721000780	הוצאות שונות	30000	25572.46		25572.46	4427.54	85.24
1	1	262	1721000781	הוצאות שונות לעובדים	3000	2677.86		2677.86	322.14	89.26
1	1	263	1721000870	פעולות אגף ביטחון	17000	14961.73		14961.73	2038.27	88.01
1	1	264	1721000970	א.ש עודפות רכב ביטחון	60000			0	60000
1	1	265	1721000973	כבוי אש מבני צבור	81000	11486.03		11486.03	69513.97	14.18
1	1	266	1721000974	בטיחות וגידור משוער	45000	45000		45000	0	100
1	1	267	1721000976	תחזוקת ציוד חירום	15000	13591.04		13591.04	1408.96	90.61
1	1	268	1721000978	א.ש מערכות ביטחון	500000	216501.76		216501.76	283498.24	43.3
1	1	269	1721001511	א.ש שיטור קהילתי - כלכלה	93000	23720		23720	69280	25.51
1	1	270	1721001523	א.ש הכשרות והשתלמויות	35000	32563.4		32563.4	2436.6	93.04
1	1	271	1721001524	א.ש חימוש	20000	19873		19873	127	99.37
1	1	272	1721001530	א.ש רכב אגף בטחון 218-27-302	100000	120633.02		120633.02	-20633.02	120.63
1	1	273	1721001531	א.ש רכב אגף בטחון 809-89-701	100000	90916.71		90916.71	9083.29	90.92
1	1	274	1721001534	א.ש רכב אגף בטחון 858-73-401	100000	43082.27		43082.27	56917.73	43.08
1	1	275	1721001535	רכב אגף בטחון 782-27-802	50000	74903.34		74903.34	-24903.34	149.81
1	1	276	1721001750	א.ש מסופונים	14000	12600		12600	1400	90
1	1	277	1721001751	א.ש הצטיידות יתרות	200000	200013.68		200013.68	-13.68	100.01
1	1	278	1721001755	א.ש מצלמות יתרות	1200000	484697.15		484697.15	715302.85	40.39
1	1	279	1721001756	א.ש רחפנים יתרות	100000	46133		46133	53867	46.13
1	1	280	1721001757	א.ש תגבור אבטחה עירונית	1000000	976000.3		976000.3	23999.7	97.6
1	1	281	1721001760	א.ש ביגוד	45000	40672.3		40672.3	4327.7	90.38
1	1	282	1721001761	תמריץ שיטור עירוני משוער	0	47449.35		47449.35	-47449.35
1	1	283	1721011511	כיבוד ביטחון	6000	5351.54		5351.54	648.46	89.19
1	1	284	1721100110	א.ש שכר פקחי שיטור	3256000	1754219.41		1754219.41	1501780.59	53.88
1	1	285	1722200110	שכר עיר ללא אלימות	194000	222142.05		222142.05	-28142.05	114.51
1	1	286	1722200750	עיר ללא אלימות-משוער	0	45500		45500	-45500
1	1	287	1722200760	עיר ללא אלימות-השתתפות	320000	175770.1		175770.1	144229.9	54.93
1	1	288	1722200762	דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער	0	43572		43572	-43572
1	1	289	1722200770	נאבקות באלימות נגד נשים-קול קורא	0	3000		3000	-3000
1	1	290	1723000110	הג"א	306000	249910.06		249910.06	56089.94	81.67
1	1	291	1723000420	חומרים ושירותים	27000	24251		24251	2749	89.82
1	1	292	1723000430	חשמל מקלטים	78000	20874.99		20874.99	57125.01	26.76
1	1	293	1723000511	כיבוד הג"א	4000	2247.61		2247.61	1752.39	56.19
1	1	294	1723000550	פרסום הג"א	4000	2437.59		2437.59	1562.41	60.94
1	1	295	1723000740	הצטיידות הג"א	77000	26775.11		26775.11	50224.89	34.77
1	1	296	1723000760	קולות קוראים - השתתפות	150000	0		0	150000
1	1	297	1723000780	הוצאות שונות הג"א	4000	2764.01		2764.01	1235.99	69.1
1	1	298	1723000781	תוכנת מלח מיחשוב	9000			0	9000
1	1	299	1723000810	השתתפות הג"א ארצי	398000	373669		373669	24331	93.89
1	1	300	1723000811	השתתפות הג"א מכלול נפה	23000	23000		23000	0	100
1	1	301	1723000812	הצטיידות לשעת חירום	200000	181817.61		181817.61	18182.39	90.91
1	1	302	1724000740	ציוד+תוכניות בטיחות	5000	4500		4500	500	90
1	1	303	1724000741	תוכנת אוטוקאד- בטיחות	8000	8000		8000	0	100
1	1	304	1724000742	מבדקי בטיחות מוס"ח	203000	198472.95		198472.95	4527.05	97.77
1	1	305	1724000831	מכבי אש בקרה וקריאות	400000	264355.49		264355.49	135644.51	66.09
1	1	306	1725000430	חשמל משמר אזרחי	43000	41009.12		41009.12	1990.88	95.37
1	1	307	1725000740	הצטיידות משמר אזרחי	17000	12540.51		12540.51	4459.49	73.77
1	1	308	1725000870	פעולות מתנדבים משמר אזרחי	26000	20857.94		20857.94	5142.06	80.22
1	1	309	1725100110	שכר משמר אזרחי	171000	162438.87		162438.87	8561.13	94.99
1	1	310	1729998110	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה	265000	148038.49		148038.49	116961.51	55.86
1	1	311	1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קורונה	0	193		193	-193
1	1	312	1731000110	שכר מינהל הנדסה	3026000	2546140.45		2546140.45	479859.55	84.14
1	1	313	1731000430	חשמל מבנה הנדסה	150000			0	150000
1	1	314	1731000431	מים מבנה הנדסה	40000	32551.02		32551.02	7448.98	81.38
1	1	315	1731000450	ריהוט ואחזקתו	30000	27524.58		27524.58	2475.42	91.75
1	1	316	1731000470	משרדיות הנדסה	15000	14875.75		14875.75	124.25	99.17
1	1	317	1731000511	כיבוד הנדסה	15000	15124.23		15124.23	-124.23	100.83
1	1	318	1731000514	מתנות-סגן	6000			0	6000
1	1	319	1731000515	השתלמות סגן	4000	4000		4000	0	100
1	1	320	1731000521	השתלמות אגף הנדסה	30000	31256		31256	-1256	104.19
1	1	321	1731000532	רכב מהנדס	60000	53588.78		53588.78	6411.22	89.31
1	1	322	1731000533	רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה	50000	73127.68		73127.68	-23127.68	146.26
1	1	323	1731000535	רכב מינהל הנדסה 858-73-701	50000	44474.21		44474.21	5525.79	88.95
1	1	324	1731000536	רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-74-401	50000	35438.12		35438.12	14561.88	70.88
1	1	325	1731000537	רכב מינהל הנדסה 858-74-601	50000	35543.23		35543.23	14456.77	71.09
1	1	326	1731000540	תקשורת הנדסה	17000			0	17000
1	1	327	1731000541	דואר הנדסה	6000	3471.8		3471.8	2528.2	57.86
1	1	328	1731000542	תקשורת סגן	2000			0	2000
1	1	329	1731000550	פרסום הנדסה	30000	24259.3		24259.3	5740.7	80.86
1	1	330	1731000551	פרסום כח אדם	5000	4807.05		4807.05	192.95	96.14
1	1	331	1731000553	פרסום מכרזים משוער	10000	14782.35		14782.35	-4782.35	147.82
1	1	332	1731000570	מיכון הנדסה	300000	299997.79		299997.79	2.21	100
1	1	333	1731000740	הצטיידות הנדסה	45000	47119.99		47119.99	-2119.99	104.71
1	1	334	1731000780	הוצאות שונות הנדסה	100000	104262.55		104262.55	-4262.55	104.26
1	1	335	1731000784	הפעלת מערכת GIS	550000	352953.24		352953.24	197046.76	64.17
1	1	336	1731000970	הוצאות עודפות רכבים	12000			0	12000
1	1	337	1731001511	כיבוד- סגן	5000	4269.19		4269.19	730.81	85.38
1	1	338	1731003110	שכר סגן	745000	738975.68		738975.68	6024.32	99.19
1	1	339	1732000110	שכר מהנדס תשתיות	451000	573867.18		573867.18	-122867.18	127.24
1	1	340	1732000530	קטנוע 11-020-28	15000	14033.67		14033.67	966.33	93.56
1	1	341	1732000533	רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-73-201	50000	42361.27		42361.27	7638.73	84.72
1	1	342	1732000534	רכב מנהל אגף וועדת תכנון ובניה	60000	16421.07		16421.07	43578.93	27.37
1	1	343	1732000561	העתקות שמש	200000	72200		72200	127800	36.1
1	1	344	1732000580	הוצאות משפטיות	600000	538808.52		538808.52	61191.48	89.8
1	1	345	1732000581	ייעוץ משפטי	350000	326182		326182	23818	93.19
1	1	346	1732000582	נתב"ג ותחנת כח	500000	339854.8		339854.8	160145.2	67.97
1	1	347	1732000753	שמאות	400000	412811.36		412811.36	-12811.36	103.2
1	1	348	1732000754	עמלה גביה-וועדה	1000	702		702	298	70.2
1	1	349	1732000758	הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות	400000	315905.04		315905.04	84094.96	78.98
1	1	350	1732000760	שמאות ייעוץ	200000	205100.42		205100.42	-5100.42	102.55
1	1	351	1732000761	ייעוץ נגישות	200000	155808		155808	44192	77.9
1	1	352	1732000762	ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה	650000	782895.91		782895.91	-132895.91	120.45
1	1	353	1732000763	ייעוץ ניקוז	100000	111488.29		111488.29	-11488.29	111.49
1	1	354	1732000950	הוצאות תכנון	300000	291315.12		291315.12	8684.88	97.11
1	1	355	1732000955	הקלטה ותימלול ועדות	36000	10044.5		10044.5	25955.5	27.9
1	1	356	1732000957	נציג שר האוצר בועדה המקומית	8000			0	8000
1	1	357	1732000958	הקלטה ותמלול ועדות תנועה	10000	11576.82		11576.82	-1576.82	115.77
1	1	358	1732000959	תחזוקת עמדות מידע בתחנות האוטובוס	40000	2400		2400	37600	6
1	1	359	1732001750	ייעוץ ושירותי חוץ	300000	154658.6		154658.6	145341.4	51.55
1	1	360	1733400110	שכר ועדה לתכנון ובניה	3866000	3710017.08		3710017.08	155982.92	95.97
1	1	361	1741000450	ריהוט שפ"ע	13000	12913		12913	87	99.33
1	1	362	1741000511	כיבוד שפ"ע	13000	11735.29		11735.29	1264.71	90.27
1	1	363	1741000522	ספרות מקצועית שפ"ע	1000			0	1000
1	1	364	1741000537	רכב מחלקת מיחזור 239-78-802	50000	41826.07		41826.07	8173.93	83.65
1	1	365	1741000538	רכב אגף תברואה 858-73-001	35000	41125.04		41125.04	-6125.04	117.5
1	1	366	1741000539	רכב מינהל שפ"ע	70000			0	70000
1	1	367	1741000540	דואר שפ"ע	11000	6179		6179	4821	56.17
1	1	368	1741000541	תקשורת שפ"ע	13000	8383.39		8383.39	4616.61	64.49
1	1	369	1741000550	פרסום שפ"ע	69000	23092.6		23092.6	45907.4	33.47
1	1	370	1741000560	משרדיות שפ"ע	7000	6294.7		6294.7	705.3	89.92
1	1	371	1741000561	טפסים שפ"ע	3000	2692.2		2692.2	307.8	89.74
1	1	372	1741000740	הצטיידות שפ"ע	7000	6415.85		6415.85	584.15	91.66
1	1	373	1741000751	אחזקת מכונות צילום	7000	8749.64		8749.64	-1749.64	124.99
1	1	374	1741000752	הוצאות תיעוד שפ"ע	3000	1430		1430	1570	47.67
1	1	375	1741000753	מיחשוב שפ"ע	10000	9000		9000	1000	90
1	1	376	1741000780	הוצאות שונות שפ"ע	90000	94565.88		94565.88	-4565.88	105.07
1	1	377	1741000781	נותני שירותים- ארכיון	10000	9756		9756	244	97.56
1	1	378	1741000970	מס עודפות	38000			0	38000
1	1	379	1741001536	רכב מנהל מינהל שפ"ע	60000	59549.63		59549.63	450.37	99.25
1	1	380	1741001537	רכב אגף תפעול ואחזקה 858-72-001	50000	44705.18		44705.18	5294.82	89.41
1	1	381	1742000740	הצטיידות תשתיות	5000	4800.04		4800.04	199.96	96
1	1	382	1742000750	נותני שירותים- תשתיות	250000	244540.03		244540.03	5459.97	97.82
1	1	383	1742000751	עבודות ניקוזים	50000	44553		44553	5447	89.11
1	1	384	1742000753	נותני שירותים- חשמל ותאורה	365000	64937.01		64937.01	300062.99	17.79
1	1	385	1742000755	מפקח תשתיות	160000	125000		125000	35000	78.13
1	1	386	1742100110	שכר אחזקה ותיפעול	222000	594923.72		594923.72	-372923.72	267.98
1	1	387	1742100531	רכב אגף תפעול ואחזקה 167-80-403	52000	33172.59		33172.59	18827.41	63.79
1	1	388	1742101110	שכר מחלקת מתח נמוך	231000	230716.24		230716.24	283.76	99.88
1	1	389	1742111110	שכר אחזקת תשתיות	1118000	842368.47		842368.47	275631.53	75.35
1	1	390	1743000536	רכב מחלקת חשמל 599-83-302	60000	61727.04		61727.04	-1727.04	102.88
1	1	391	1743000539	רכב מחלקת חשמל 219-50-901	60000	57272.98		57272.98	2727.02	95.45
1	1	392	1743000740	הצטיידות	7000	6999.72		6999.72	0.28	100
1	1	393	1743000750	מאור רחובות -תחזוקה	350000	347884.44		347884.44	2115.56	99.4
1	1	394	1743000753	רכישת מזגנים	54000	47507.7		47507.7	6492.3	87.98
1	1	395	1743000754	תחזוקת מזגנים	98000	81601.3		81601.3	16398.7	83.27
1	1	396	1743000755	יעוץ חסכון באנרגיה	16000			0	16000
1	1	397	1743000770	חשמל תאורת רחובות	4020000	2917732.63		2917732.63	1102267.37	72.58
1	1	398	1744000750	תחזוקת רמזורים	80000	43456		43456	36544	54.32
1	1	399	1744500110	שכר ניידת טיפול מהיר	472000			0	472000
1	1	400	1744500531	רכב מחלקת נט"מ 772-13-901	92000	106971.79		106971.79	-14971.79	116.27
1	1	401	1744500720	חומרים	50000	49898.49		49898.49	101.51	99.8
1	1	402	1744500730	נקיון גרפיטי נט"מ	18000	12811.6		12811.6	5188.4	71.18
1	1	403	1744500740	תחזוקת נט"מ	31000	33415.5		33415.5	-2415.5	107.79
1	1	404	1745000830	רשות ניקוז יובל	280000	339508		339508	-59508	121.25
1	1	405	1745000831	עבודות ניקוז-משוער	69000	69000		69000	0	100
1	1	406	1746000110	שכר גנים ונטיעות	1735000	1793853.95		1793853.95	-58853.95	103.39
1	1	407	1746000533	רכב אגף חזות העיר 858-78-201	60000	38013.95		38013.95	21986.05	63.36
1	1	408	1746000535	רכב אגף חזות העיר 858-73-901	50000	40862.27		40862.27	9137.73	81.72
1	1	409	1746000720	חומרים	3000	3141.52		3141.52	-141.52	104.72
1	1	410	1746000740	הצטיידות גנים ונטיעות	8000	7781.51		7781.51	218.49	97.27
1	1	411	1746000744	דלקים ושמנים	1000	54.9		54.9	945.1	5.49
1	1	412	1746000750	תחזוקת גינון	8500000	8674757.7		8674757.7	-174757.7	102.06
1	1	413	1746000752	אחזקת מחשבי גינון	260000	246785.42		246785.42	13214.58	94.92
1	1	414	1746000754	ניקיון גנים ונטיעות	15000	11473.35		11473.35	3526.65	76.49
1	1	415	1746000758	מים לגינון	4500000	4337361.53		4337361.53	162638.47	96.39
1	1	416	1746000759	תחזוקת מתקני שעשועים	451000	492742.48		492742.48	-41742.48	109.26
1	1	417	1746000760	תחזוקת מזרקות	380000	337451.6		337451.6	42548.4	88.8
1	1	418	1746000763	ייעוץ בקרת מים	42000			0	42000
1	1	419	1746000764	מים לאגם	400000	212370.58		212370.58	187629.42	53.09
1	1	420	1746000766	פיקוח גינון חיצוני	600000	646569.83		646569.83	-46569.83	107.76
1	1	421	1746001534	רכב אגף תברואה 858-71-801	50000	44930.61		44930.61	5069.39	89.86
1	1	422	1746001535	רכב אגף חזות העיר 167-80-603	50000	43196.04		43196.04	6803.96	86.39
1	1	423	1751000780	אירועי יום העצמאות	990000	990000		990000	0	100
1	1	424	1752000511	אירוח	25000	23183.18		23183.18	1816.82	92.73
1	1	425	1752000741	פעילות מורשת תימן משוער	0	530.01		530.01	-530.01
1	1	426	1752000756	שירים הם חברים	85000	85000		85000	0	100
1	1	427	1752000757	תרבות, תיירות וקהילה במגדל צדק	100000	99999.01		99999.01	0.99	100
1	1	428	1752000758	טו בשבט	12000	12000		12000	0	100
1	1	429	1752000759	הרקדות	3000	3000		3000	0	100
1	1	430	1752000762	חורף מוזיקלי	13000	11700		11700	1300	90
1	1	431	1752000772	פורים- תהלוכה	80000	80000		80000	0	100
1	1	432	1752000776	אירועים קהילתיים בשכונות	273000	273000		273000	0	100
1	1	433	1752000777	פורים	198000	198000		198000	0	100
1	1	434	1752000780	ארועים חגיגות וכנסים	16000	15390		15390	610	96.19
1	1	435	1752000781	תימנה	1500000	1499998		1499998	2	100
1	1	436	1752000784	ארועים-משוער	300000	124259		124259	175741	41.42
1	1	437	1752000785	שכירת אולמות	5000			0	5000
1	1	438	1752000786	אירוע ליל האהבה	70000	70000		70000	0	100
1	1	439	1752000787	אירוע שבוע הספר	55000	55000		55000	0	100
1	1	440	1752000996	תימנה וג'אז-משוער	270000			0	270000
1	1	441	1752001511	כיבוד קהילה ואירועים	10000	9988.2		9988.2	11.8	99.88
1	1	442	1752001750	חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה	100000	100000		100000	0	100
1	1	443	1752001780	אירועי תרבות	1127000	1214752.91		1214752.91	-87752.91	107.79
1	1	444	1752001781	פרוייקטים וקידום עסקים	150000			0	150000
1	1	445	1752001784	סלע תחום א'-משוער	0	77659		77659	-77659
1	1	446	1752001785	סלע תחום ב'-משוער	0	202714		202714	-202714
1	1	447	1752101997	סימפוניה השתתפות	170000	170000		170000	0	100
1	1	448	1752111998	היכל התרבות השתתפות	1500000	1500000		1500000	0	100
1	1	449	1761000110	שכר מוקד עירוני	966000	62415.62		62415.62	903584.38	6.46
1	1	450	1761000111	שכר אגף שירות לתושב	305000	1235781.85		1235781.85	-930781.85	405.17
1	1	451	1761000511	הוצאות כיבוד	4000	3323.7		3323.7	676.3	83.09
1	1	452	1761000521	הכשרות וימי עיון	40000			0	40000
1	1	453	1761000531	רכב מנהלת אגף שרות לתושב	60000	68176.6		68176.6	-8176.6	113.63
1	1	454	1761000540	תקשורת מוקד עירוני	6000			0	6000
1	1	455	1761000560	טפסים וציוד משרדי	9000	5348.52		5348.52	3651.48	59.43
1	1	456	1761000570	תוכנות מוקד	88000	84415.5		84415.5	3584.5	95.93
1	1	457	1761000571	תקשורת מסרונים	35000	8190		8190	26810	23.4
1	1	458	1761000572	מרכזיית מוקד	15000	12636		12636	2364	84.24
1	1	459	1761000740	הצטיידות	5000	5233		5233	-233	104.66
1	1	460	1761000741	הוצאות שונות	630000	629802.75		629802.75	197.25	99.97
1	1	461	1761000753	יעוץ שיתוף ציבור	50000	39144.34		39144.34	10855.66	78.29
1	1	462	1761000780	הוצאות שונות	30000	21476.5		21476.5	8523.5	71.59
1	1	463	1761000781	הוצאות שונות לעובדים	3000	0		0	3000
1	1	464	1761000782	שיתוף ציבור "תל תאנה"	100000			0	100000
1	1	465	1764000110	שכר תרבות דיור	194000	209421.74		209421.74	-15421.74	107.95
1	1	466	1764000780	פעולות תרבות הדיור	2000			0	2000
1	1	467	1765000830	מרכז השלטון המקומי	153000	182506		182506	-29506	119.28
1	1	468	1766000870	שי חגים לעובדים	930000	870445		870445	59555	93.6
1	1	469	1766000871	השתתפות בעמותות- ועד עובדים	800000	772546.77		772546.77	27453.23	96.57
1	1	470	1766000872	שי חגים לפנסיונרים	210000	117841.12		117841.12	92158.88	56.11
1	1	471	1766000873	הוצאות משוער וועד עובדים	0	3122		3122	-3122
1	1	472	1766000880	השתתפות בפעילות ועד עובדים	493000	493000		493000	0	100
1	1	473	1766000881	מועדון צרכנות לעובדים	53000	15000		15000	38000	28.3
1	1	474	1766000882	מועדון צרכנות גימלאים	65000	58474.9		58474.9	6525.1	89.96
1	1	475	1771000751	פעולות יער קק"ל	25000			0	25000
1	1	476	1771000781	קשרי חו"ל	36000			0	36000
1	1	477	1771000782	תוכנית תיירות	150000	234		234	149766	0.16
1	1	478	1811000110	שכר מינהל חינוך	3305000	3061096.9		3061096.9	243903.1	92.62
1	1	479	1811000111	מעבירי דרך	94000			0	94000
1	1	480	1811000410	מתנות - סגן	2000	4320		4320	-2320	216
1	1	481	1811000470	ציוד משרדי מתכלה חינוך	6000	3929.27		3929.27	2070.73	65.49
1	1	482	1811000511	כיבוד חינוך	10000	10877.66		10877.66	-877.66	108.78
1	1	483	1811000512	כבוד ועדות השמה וישיבות מנהלים בי"ס ממ"מ וממ"ד	17000	15242.36		15242.36	1757.64	89.66
1	1	484	1811000522	ספרות מקצועית חינוך	1000			0	1000
1	1	485	1811000533	רכב מנהלת אגף חינוך	60000			0	60000
1	1	486	1811000534	רכב סגן ראש העיר	25000	54189.35		54189.35	-29189.35	216.76
1	1	487	1811000540	תקשורת חינוך	20000	12177.95		12177.95	7822.05	60.89
1	1	488	1811000541	דואר חינוך	30000	1517		1517	28483	5.06
1	1	489	1811000550	פרסום חינוך ורישום	28000	21252.05		21252.05	6747.95	75.9
1	1	490	1811000560	משרדיות חינוך	20000	17952		17952	2048	89.76
1	1	491	1811000740	הצטיידות	14000	12933.12		12933.12	1066.88	92.38
1	1	492	1811000742	הוצ' מכונת צילום	22000	16942.29		16942.29	5057.71	77.01
1	1	493	1811000744	השתלמות סייעות בחינוך המיוחד	11000	1902		1902	9098	17.29
1	1	494	1811000745	התמודדות עם נגיף קורונה	100000			0	100000
1	1	495	1811000749	נקיון אגף החינוך	120000	89580.08		89580.08	30419.92	74.65
1	1	496	1811000750	נותני שירותים	41000	36501.24		36501.24	4498.76	89.03
1	1	497	1811000752	מיחשוב מוסדות חינוך	893000	591580.06		591580.06	301419.94	66.25
1	1	498	1811000754	בקרת הכנסות בתי ספר	150000	149518		149518	482	99.68
1	1	499	1811000758	השתתפות נסיעה לפולין	9000			0	9000
1	1	500	1811000760	ערב הוקרה לצוותי חינוך	50000	82728		82728	-32728	165.46
1	1	501	1811000761	השתתפות מחשבים ניידים לתלמידים	100000	100000		100000	0	100
1	1	502	1811000763	גפ"ן רשותי	606400	436998		436998	169402	72.06
1	1	503	1811000780	הוצאות שונות חינוך	74200	68656.33		68656.33	5543.67	92.53
1	1	504	1811000781	יוזמות פדגוגיות	299000	84370.4		84370.4	214629.6	28.22
1	1	505	1811000782	חידון התנ"ך	10000	9238.62		9238.62	761.38	92.39
1	1	506	1811000783	שי לבוגרים	73000	54801		54801	18199	75.07
1	1	507	1811000784	פרוייקט בני מצווה	19000	17244.21		17244.21	1755.79	90.76
1	1	508	1811000785	אחרי לבגרות / צה"ל	2000			0	2000
1	1	509	1811000786	בתי ספר מנגנים יסודי	730000	297000		297000	433000	40.68
1	1	510	1811000787	פרויקט חלו"ן	111000	60000		60000	51000	54.05
1	1	511	1811000788	תוכנות כספיות	120000	110400		110400	9600	92
1	1	512	1811000789	מרכז מידע	500			0	500
1	1	513	1811000790	פעולות חינוך ותגבור לבגרויות	225000	44916.19		44916.19	180083.81	19.96
1	1	514	1811000793	נוער מתנדב	35000	31404.25		31404.25	3595.75	89.73
1	1	515	1811000794	פרסומים חינוכיים	9000	8424		8424	576	93.6
1	1	516	1811000800	עידוד מצוינות	245000	40000		40000	205000	16.33
1	1	517	1811000841	הצטיידות -פריצות	23000	4680		4680	18320	20.35
1	1	518	1811000870	בנות שרות לאומי	50000	28091.98		28091.98	21908.02	56.18
1	1	519	1811000930	תוכנות ומחשוב בתי"ס	125000	25000		25000	100000	20
1	1	520	1811000970	הוצאות עודפות- רכבים	35000			0	35000
1	1	521	1811000991	הוראה מתקנת	126000	80896		80896	45104	64.2
1	1	522	1811001110	שכר חינוך כללי משוער	200000	385693.64		385693.64	-185693.64	192.85
1	1	523	1811001750	סדנאות לטיפול הורים וילדים	18900	18900		18900	0	100
1	1	524	1811001757	חזון חינוכי ומצויינות	464300	269398.59		269398.59	194901.41	58.02
1	1	525	1811001780	הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה	1500	5701.02		5701.02	-4201.02	380.07
1	1	526	1811001784	יוזמות חינוכיות	330000	80916		80916	249084	24.52
1	1	527	1811001785	יוזמות חינוכיות "קול קורא"- משוער	750000	483672.13		483672.13	266327.87	64.49
1	1	528	1811110110	שכר מחלקת חינוך-תחזוקה	3047000	3071506.79		3071506.79	-24506.79	100.8
1	1	529	1811110419	תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות	560000	426793.82		426793.82	133206.18	76.21
1	1	530	1811110420	תחזוקת מוסדות חינוך	808000	754541.22		754541.22	53458.78	93.38
1	1	531	1811110421	אבטחה ומיגון	62000	55337		55337	6663	89.25
1	1	532	1811110422	גינון מוסדות חינוך	610000	609930.15		609930.15	69.85	99.99
1	1	533	1811110423	תחזוקת כיבוי אש	50000	5104.89		5104.89	44895.11	10.21
1	1	534	1811110424	תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח	500000	134818.31		134818.31	365181.69	26.96
1	1	535	1811110425	תחזוקת חצר לימודית	17000	10067		10067	6933	59.22
1	1	536	1811110426	תחזוקת מזגנים	372000	415929.78		415929.78	-43929.78	111.81
1	1	537	1811110427	נקיון חצרות בית הספר	420000	301265.63		301265.63	118734.37	71.73
1	1	538	1811110440	מדרכות מסבירות	50000	50000		50000	0	100
1	1	539	1811110530	רכב נט"מ 722-14-001	85000	89494.2		89494.2	-4494.2	105.29
1	1	540	1811110536	רכב חינוך	50000	54326.34		54326.34	-4326.34	108.65
1	1	541	1811110537	רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-73-301	50000	42778.04		42778.04	7221.96	85.56
1	1	542	1811110538	רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 474-25-302	50000	100742.59		100742.59	-50742.59	201.49
1	1	543	1811110539	רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-75-401	50000	49985.84		49985.84	14.16	99.97
1	1	544	1811110741	ציוד מחלקת תחזוקה	8000	1685.63		1685.63	6314.37	21.07
1	1	545	1811110780	הוצאות שונות -משוער	510000	507109.87		507109.87	2890.13	99.43
1	1	546	1811111422	תחזוקת חשמל בחינוך	48000	45184.01		45184.01	2815.99	94.13
1	1	547	1811111423	הדברה בחינוך	82000	73658.99		73658.99	8341.01	89.83
1	1	548	1811111530	רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-72-501	50000	43095.36		43095.36	6904.64	86.19
1	1	549	1811111531	רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 858-77-801	20000	35415.56		35415.56	-15415.56	177.08
1	1	550	1811111533	רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך	40000			0	40000
1	1	551	1812100110	שכר סגן ראש העיר	693000	673790.86		673790.86	19209.14	97.23
1	1	552	1812100410	מתנות- סגן	6000			0	6000
1	1	553	1812100421	השתלמות סגן	4000	4000		4000	0	100
1	1	554	1812100511	כיבוד סגן	5000	1148.66		1148.66	3851.34	22.97
1	1	555	1812100534	רכב סגן ראש העיר	35000	31838.91		31838.91	3161.09	90.97
1	1	556	1812101110	שכר עוזר סגן ראש העיר	200000	216836.77		216836.77	-16836.77	108.42
1	1	557	1812210110	שכר חינוך חרדי	1072000	1032394.3		1032394.3	39605.7	96.31
1	1	558	1812210511	כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה	7000	5879.31		5879.31	1120.69	83.99
1	1	559	1812210512	כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני	5000	2835.4		2835.4	2164.6	56.71
1	1	560	1812210540	דואר חינוך תורני	5000	908.2		908.2	4091.8	18.16
1	1	561	1812210542	תקשורת סלולרית חינוך תורני	2000			0	2000
1	1	562	1812210550	פרסום חינוך תורני	20000	16468.95		16468.95	3531.05	82.34
1	1	563	1812220110	קדם יסודי תורני (חונכות)	1865000	1917044.53		1917044.53	-52044.53	102.79
1	1	564	1812220430	חשמל לגנ"י חרדי	110000	52667.76		52667.76	57332.24	47.88
1	1	565	1812220431	מים לגנ"י חרדי	300000	238277.4		238277.4	61722.6	79.43
1	1	566	1812220540	הוצאות תקשורת חינוך תורני	29000	5279.93		5279.93	23720.07	18.21
1	1	567	1812220740	הצטיידות -גנים חינוך תורני	13000	8265.08		8265.08	4734.92	63.58
1	1	568	1812220782	חגיגות עצמאות ול"ג בעומר- חינוך תורני	2000	1197.05		1197.05	802.95	59.85
1	1	569	1812220870	תקציב שוטף - חינוך תורני	69000	68693.44		68693.44	306.56	99.56
1	1	570	1812230420	תחזוקת מוסדות חינוך תורני	74000	77100.42		77100.42	-3100.42	104.19
1	1	571	1812230426	תחזוקת מזגנים חינוך תורני	56000	59776.44		59776.44	-3776.44	106.74
1	1	572	1812230430	חשמל לבי"ס - חינוך תורני	370000	287383.23		287383.23	82616.77	77.67
1	1	573	1812230431	מים לבי"ס - חינוך תורני	75000	62127.66		62127.66	12872.34	82.84
1	1	574	1812230530	רכב מחלקת חינוך תורני 420-74-302	30000	45505.82		45505.82	-15505.82	151.69
1	1	575	1812230740	הצטיידות תורני	31000	25231.82		25231.82	5768.18	81.39
1	1	576	1812230741	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער- חינוך תורני	40000	38885.6		38885.6	1114.4	97.21
1	1	577	1812230750	כיבוי אש חינוך תורני	25000			0	25000
1	1	578	1812230758	בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני	270000	363618.06		363618.06	-93618.06	134.67
1	1	579	1812230763	גפ"ן רשותי תורני	57000	59244.42		59244.42	-2244.42	103.94
1	1	580	1812230782	תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני	10000	7015		7015	2985	70.15
1	1	581	1812230784	אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני	1000000	891639		891639	108361	89.16
1	1	582	1812230790	פעולות תרבות לחינוך תורני	58000	52776		52776	5224	90.99
1	1	583	1812230870	פעולות שוטפות - חינוך תורני	64000	36328.78		36328.78	27671.22	56.76
1	1	584	1812230871	תקציב ב"ס-בית יעקב	57000	54808.32		54808.32	2191.68	96.15
1	1	585	1812230872	תקציב בי"ס-יסודי התורה	27000	25500		25500	1500	94.44
1	1	586	1812230873	תקציב בי"ס-בעקבי הצאן	34000	30999.96		30999.96	3000.04	91.18
1	1	587	1812230874	יוזמות חינוכיות חינוך תורני	59000	50671.15		50671.15	8328.85	85.88
1	1	588	1812230875	תקציב בי"ס-אלומות רחל	60000	56199.96		56199.96	3800.04	93.67
1	1	589	1812230876	הוצאות שונות חינוך תורני-משוער	130000	89869.19		89869.19	40130.81	69.13
1	1	590	1812230975	פרוייקט שלבים /תקוות אחינו	90000	44802		44802	45198	49.78
1	1	591	1812231996	פעילות חינוך תורני	7000	4800.28		4800.28	2199.72	68.58
1	1	592	1812240440	ביטוח תלמידים חינוך תורני	64000	90045		90045	-26045	140.7
1	1	593	1812240710	הסעות תלמידים - חינוך תורני	2200000	1261660.21		1261660.21	938339.79	57.35
1	1	594	1812240711	הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני	480000	486146.37		486146.37	-6146.37	101.28
1	1	595	1812240712	ליווי תלמידים - חינוך תורני	2000000	1912616.3		1912616.3	87383.7	95.63
1	1	596	1812240714	החזר נסיעות משוער - חינוך תורני	90000	28595.55		28595.55	61404.45	31.77
1	1	597	1812240715	הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12	60000			0	60000
1	1	598	1812240716	ליווי חינוך מיוחד תורני 9-12.21	50000			0	50000
1	1	599	1812240750	שמירה - חינוך תורני	500000	499722.06		499722.06	277.94	99.94
1	1	600	1812300110	שכר גני ילדים-טרום חובה	9279000	9074535.99		9074535.99	204464.01	97.8
1	1	601	1812300111	שכר ריתמוסיקה - גני ילדים	1310000	1907419.58		1907419.58	-597419.58	145.6
1	1	602	1812300430	חשמל גנ"י טרום חובה	420000	530712.4		530712.4	-110712.4	126.36
1	1	603	1812300431	מים-גני ילדים	300000	158851.6		158851.6	141148.4	52.95
1	1	604	1812300512	הזנה גני ילדים חינוך מיוחד	327000	314945.47		314945.47	12054.53	96.31
1	1	605	1812300513	הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך	365000	190890.58		190890.58	174109.42	52.3
1	1	606	1812300540	תקשורת גני ילדים	236000	155929.02		155929.02	80070.98	66.07
1	1	607	1812300550	פירסום ורישום גני ילדים	19000	17119.8		17119.8	1880.2	90.1
1	1	608	1812300560	משרדיות גני ילדים	10000	7830.8		7830.8	2169.2	78.31
1	1	609	1812300561	תכנת שיבוץ	35000	28899		28899	6101	82.57
1	1	610	1812300562	יום הערכות	16500	10116.03		10116.03	6383.97	61.31
1	1	611	1812300570	מיכון גני ילדים	35000	32086		32086	2914	91.67
1	1	612	1812300741	תכניות התערבות גני ילדים	150000	50139.18		50139.18	99860.82	33.43
1	1	613	1812300742	הוצאות מכונת צילום - גני ילדים	31000	6899.57		6899.57	24100.43	22.26
1	1	614	1812300744	הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי	3000			0	3000
1	1	615	1812300745	ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי 4 גנ"י	39000	42441		42441	-3441	108.82
1	1	616	1812300751	עמלת גביה-גנ"י	101000	86195.94		86195.94	14804.06	85.34
1	1	617	1812300753	נותני שירותים- משוער	300000	759003.43		759003.43	-459003.43	253
1	1	618	1812300754	הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ"מ	1500000	1008638		1008638	491362	67.24
1	1	619	1812300755	חינוך מיוחד העשרה משוער	120000	99123.6		99123.6	20876.4	82.6
1	1	620	1812300756	תכניות פדגוגית - משוער	150000	18750		18750	131250	12.5
1	1	621	1812300758	תל"ן גני ילדים משוער	1089000	243712.26		243712.26	845287.74	22.38
1	1	622	1812300759	תחזוקת מעליות - גני ילדים	32000	500		500	31500	1.56
1	1	623	1812300761	גננות עובדות מדינה-השתתפות	335000	248937.29		248937.29	86062.71	74.31
1	1	624	1812300762	גננות טרום חובה- עובדות מדינה	21364000	19115444.7		19115444.7	2248555.3	89.48
1	1	625	1812300763	גננות חובה-עבדות מדינה משוער	11219000	0		0	11219000
1	1	626	1812300764	הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה	31000			0	31000
1	1	627	1812300780	הוצאות אחרות גני ילדים	5000	5000		5000	0	100
1	1	628	1812300782	חגיגות עצמאות	54000	23548		23548	30452	43.61
1	1	629	1812300783	סל תרבות -משוער	310000	102171		102171	207829	32.96
1	1	630	1812300787	סייעת שניה העשרה משוער	194000	97319.9		97319.9	96680.1	50.16
1	1	631	1812300870	תקציב שוטף גני ילדים	828000	826838.33		826838.33	1161.67	99.86
1	1	632	1812300872	מרכז אביבית	1300	0		0	1300
1	1	633	1812300875	פרויקט אביבית	1300			0	1300
1	1	634	1812300930	רכישת ציוד יסודי	151000	51000.07		51000.07	99999.93	33.77
1	1	635	1812301110	שכר עוזרות גננות-סבב	4330000	4621663.83		4621663.83	-291663.83	106.74
1	1	636	1812301430	חשמל גנ"י טרום חובה	300000	280939.9		280939.9	19060.1	93.65
1	1	637	1812301431	מים גני ילדים ממ"ד	132000	99282.24		99282.24	32717.76	75.21
1	1	638	1812301513	הזנה גני ילדים יוח"א	1155000	572691.54		572691.54	582308.46	49.58
1	1	639	1812301540	תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד	100000	56141.45		56141.45	43858.55	56.14
1	1	640	1812301550	פרסום- והוצ' רישום ממ"ד	21000	20057.24		20057.24	942.76	95.51
1	1	641	1812301570	מיכון גנ"י ממ"ד	20000	20000		20000	0	100
1	1	642	1812301744	הנפקת שוברים - גני ילדים	3000			0	3000
1	1	643	1812301751	עמ' גביה - מלגם	25000			0	25000
1	1	644	1812301754	הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ"ד	750000	1014338		1014338	-264338	135.25
1	1	645	1812301782	חגיגות עצמאות - גני ילדים	56000	10500		10500	45500	18.75
1	1	646	1812301786	גן מוזיקלי- משוער	385000	146130.99		146130.99	238869.01	37.96
1	1	647	1812301870	תקציב שוטף גנ"י	396000	366194.67		366194.67	29805.33	92.47
1	1	648	1812302110	שכר גני ילדים חובה	8388000	7518021.13		7518021.13	869978.87	89.63
1	1	649	1812303110	שכר חונכות גני ילדים	6335000	7143732.38		7143732.38	-808732.38	112.77
1	1	650	1812304110	שכר מחלקת גני ילדים	1479000	1163069.75		1163069.75	315930.25	78.64
1	1	651	1812308110	שכר גני ילדים-מילוי מקום	3067000	3053335.18		3053335.18	13664.82	99.55
1	1	652	1812309110	שכר סייעות שניות	6313000	6300895.71		6300895.71	12104.29	99.81
1	1	653	1812310110	שכר גני ילדים חטיבה צעירה	414000	379051.42		379051.42	34948.58	91.56
1	1	654	1812311110	סייעות תיגבור	224000			0	224000
1	1	655	1812320110	סייעות גנ"י-שכונות חדשות	1376000			0	1376000
1	1	656	1812320420	תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12	22000	126430.94		126430.94	-104430.94	574.69
1	1	657	1812320430	חשמל גני ילדים 9-12	64000	61967.39		61967.39	2032.61	96.82
1	1	658	1812320431	מים גני ילדים 9-12	12000			0	12000
1	1	659	1812320540	תקשורת גני ילדים 9-12	15000			0	15000
1	1	660	1812320761	הזנה גני ילדים בוקר 9-12	56000			0	56000
1	1	661	1812320762	גננות חובה גני ילדים 9-12 משוער	274000			0	274000
1	1	662	1812320763	גננות טרום חובה גני ילדים 9-12	493000			0	493000
1	1	663	1812320783	סל תרבות גני ילדים 9-12 משוער	11000			0	11000
1	1	664	1812320787	סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12 משוער	53000			0	53000
1	1	665	1812320870	תקציב שוטף גנ"י 9-12	121000			0	121000
1	1	666	1812400110	שכר פרא רפואי גיל הרך	200000	868.03		868.03	199131.97	0.43
1	1	667	1812400430	חשמל מרכז גיל הרך	11000			0	11000
1	1	668	1812400540	תקשורת גיל הרך	1100	617.7		617.7	482.3	56.15
1	1	669	1812400740	הצטיידות גיל הרך	2900	1864.56		1864.56	1035.44	64.3
1	1	670	1812400780	השתתפות בפעולות גיל הרך	320000			0	320000
1	1	671	1812400781	השתתפות בפעולות גיל הרך -משוער	20000			0	20000
1	1	672	1812400870	תקציב שוטף מ.לגיל הרך	700	700		700	0	100
1	1	673	1812500110	שכר צהרוניות חברה עירונית	0	22146.73		22146.73	-22146.73
1	1	674	1812510110	שכר מועדוניות	942000	948057.63		948057.63	-6057.63	100.64
1	1	675	1812510430	חשמל - מועדוניות	21000			0	21000
1	1	676	1812510431	מים - מועדוניות	6000			0	6000
1	1	677	1812510540	תקשורת מועדוניות	12000	7428.42		7428.42	4571.58	61.9
1	1	678	1812510740	הצטיידות מועדוניות	12000	11492.54		11492.54	507.46	95.77
1	1	679	1812510751	שמירה מועדוניות	50000	4500		4500	45500	9
1	1	680	1812510752	חוגי העשרה מועדוניות	20000	14625		14625	5375	73.13
1	1	681	1812510783	הוצאות מועדוניות-משוער	30000	19071		19071	10929	63.57
1	1	682	1812510784	הזנה מועדוניות	202000	160477.64		160477.64	41522.36	79.44
1	1	683	1812510785	הוצאות שוטפות מועדוניות	36000	31859.61		31859.61	4140.39	88.5
1	1	684	1812510787	הפעלת מועדוניות	23000	22105		22105	895	96.11
1	1	685	1812600110	שכר גני' חנ"מ	4728000	4822909.64		4822909.64	-94909.64	102.01
1	1	686	1813200110	שכר מזכירות בתי ספר יסודי	3053000	3095419.27		3095419.27	-42419.27	101.39
1	1	687	1813200431	מים בתי ספר-יסודיים	265000	210278.25		210278.25	54721.75	79.35
1	1	688	1813200512	הזנה כתה תקשורתית	270000	190193.42		190193.42	79806.58	70.44
1	1	689	1813200740	הצטיידות	661000	153417.48		153417.48	507582.52	23.21
1	1	690	1813200742	העשרה חופשות חנ"מ	8000	47216.2		47216.2	-39216.2	590.2
1	1	691	1813200743	הובלות ריהוט	100000			0	100000
1	1	692	1813200744	יחודיות בתי ספר	60000			0	60000
1	1	693	1813200745	מכון אדלר לבתי ספר	100000			0	100000
1	1	694	1813200746	תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ	108200	63560		63560	44640	58.74
1	1	695	1813200751	נקיון מוסדות חינוך ממלכתי	4600000	3937503.14		3937503.14	662496.86	85.6
1	1	696	1813200755	תחזוקת מעליות - בתי ספר יסודי	97000	73189.48		73189.48	23810.52	75.45
1	1	697	1813200758	בתי ספר של החופש הגדול משוער	2000000	585787.6		585787.6	1414212.4	29.29
1	1	698	1813200759	השאלת ספרים משוער	400000			0	400000
1	1	699	1813200761	סל תרבות בתי"ס משוער	500000			0	500000
1	1	700	1813200762	מסיבות סיום בבתי ספר	80000	80000		80000	0	100
1	1	701	1813200763	גפ"ן 9-12	968400	46155.72		46155.72	922244.28	4.77
1	1	702	1813200780	הוצאות שונות	8000	7200		7200	800	90
1	1	703	1813200781	הוצאות שונות משוער	300000	506047.53		506047.53	-206047.53	168.68
1	1	704	1813200782	קרן קרב יסודי מ"מ	1040000	919861.55		919861.55	120138.45	88.45
1	1	705	1813200783	תלמידים עולים	16000	4364.17		4364.17	11635.83	27.28
1	1	706	1813200784	אגרות תלמידי חוץ	1800000	1860484.5		1860484.5	-60484.5	103.36
1	1	707	1813200785	אנגלית כיתות א-ב	405000	488462.18		488462.18	-83462.18	120.61
1	1	708	1813200789	פרוייקט פר"ח	15000	15000.5		15000.5	-0.5	100
1	1	709	1813200792	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער	300000	299963.63		299963.63	36.37	99.99
1	1	710	1813200793	בטיחות ושיפוצים	3400			0	3400
1	1	711	1813200796	תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ	751100	735668		735668	15432	97.95
1	1	712	1813200797	נאמני קורונה	0	38705.88		38705.88	-38705.88
1	1	713	1813200931	מחשב לכל ילד	40000	17598		17598	22402	44
1	1	714	1813200934	הצטיידות משוער	150000	185081		185081	-35081	123.39
1	1	715	1813201110	שכר אב בית- בתי ספר יסודי	2946000	3072597.64		3072597.64	-126597.64	104.3
1	1	716	1813201746	תכנית תקשוב-יסודי ממד	53000	66920		66920	-13920	126.26
1	1	717	1813201751	נקיון מוסדות חינוך ממ"ד	1300000	1254690.87		1254690.87	45309.13	96.51
1	1	718	1813201752	יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער	200000	21539.69		21539.69	178460.31	10.77
1	1	719	1813201754	בריאות השן - משוער	115000			0	115000
1	1	720	1813201757	חזון חינוכי והערכות ממ"ד	111100	65670.4		65670.4	45429.6	59.11
1	1	721	1813201781	יזמות פדגוגיות ממ"ד	182400	34103.1		34103.1	148296.9	18.7
1	1	722	1813201782	קרן קרב ממ"ד	693900	465448.14		465448.14	228451.86	67.08
1	1	723	1813201790	פעילות חינוך ממ"ד	19200	15744.31		15744.31	3455.69	82
1	1	724	1813201870	תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי	230000	175616.26		175616.26	54383.74	76.35
1	1	725	1813201871	גפן- בי"ס אשכול	0	27169.24		27169.24	-27169.24
1	1	726	1813201873	בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער	0	108677.12		108677.12	-108677.12
1	1	727	1813202110	שכר נאמני קורונה	675000	796422.06		796422.06	-121422.06	117.99
1	1	728	1813202750	קול קורא תכנית ניצנים - משוער	2000000	252893.75		252893.75	1747106.25	12.64
1	1	729	1813202870	בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי	201000	144534.94		144534.94	56465.06	71.91
1	1	730	1813202871	גפ"ן- בי"ס אוהל שלום	0	20666.08		20666.08	-20666.08
1	1	731	1813202873	בי"ס אוהל שלום- גפן מוסדי משוער	0	82664.32		82664.32	-82664.32
1	1	732	1813203870	בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי	320000	247108.49		247108.49	72891.51	77.22
1	1	733	1813203871	גפ"ן- בי"ס אוהל שרה	0	47632.28		47632.28	-47632.28
1	1	734	1813203873	בי"ס אוהל שרה- גפן מוסדי משוער	0	190529.68		190529.68	-190529.68
1	1	735	1813204870	בי"ס צורים ניהול עצמי	220000	152932.89		152932.89	67067.11	69.51
1	1	736	1813204871	גפ"ן- בי"ס צורים	0	29476.36		29476.36	-29476.36
1	1	737	1813204873	בי"ס צורים- גפן מוסדי משוער	0	117905.6		117905.6	-117905.6
1	1	738	1813205870	תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי	270000	184787.96		184787.96	85212.04	68.44
1	1	739	1813205871	גפ"ן- בי"ס טל	0	29360.16		29360.16	-29360.16
1	1	740	1813205873	בי"ס טל- גפן מוסדי משוער	0	-148357.15		-148357.15	148357.15
1	1	741	1813206870	תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי	275000	193120.99		193120.99	81879.01	70.23
1	1	742	1813206872	גפ"ן- בי"ס אפק	0	31913.12		31913.12	-31913.12
1	1	743	1813206873	בי"ס אפק- גפן מוסדי משוער	0	127652.48		127652.48	-127652.48
1	1	744	1813207430	חשמל בי"ס רמב"ם	263000	83987.94		83987.94	179012.06	31.93
1	1	745	1813207870	בי"ס רמב"ם ניהול עצמי	350000	223395.28		223395.28	126604.72	63.83
1	1	746	1813207871	גפ"ן- בי"ס רמב"ם	0	46575.92		46575.92	-46575.92
1	1	747	1813207873	בי"ס רמב"ם- גפן מוסדי משוער	0	186303.68		186303.68	-186303.68
1	1	748	1813208431	מים בתי ספר יסודי ממ"ד	250000	205499.19		205499.19	44500.81	82.2
1	1	749	1813208870	תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי	320000	220486.79		220486.79	99513.21	68.9
1	1	750	1813208872	גפ"ן- בי"ס נופי	0	35880.72		35880.72	-35880.72
1	1	751	1813208873	בי"ס נופים- גפן מוסדי משוער	0	143522.88		143522.88	-143522.88
1	1	752	1813209870	תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי	370000	276886.16		276886.16	93113.84	74.83
1	1	753	1813209872	גפ"ן- בי"ס נווה דליה	0	37088.16		37088.16	-37088.16
1	1	754	1813209873	בי"ס נווה דליה- גפן מוסדי משוער	0	148352.8		148352.8	-148352.8
1	1	755	1813210110	שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת	17740000	18784117.73		18784117.73	-1044117.73	105.89
1	1	756	1813210430	חשמל בי"ס פסגה/מכללה	110000	69098.71		69098.71	40901.29	62.82
1	1	757	1813211110	שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים	529000	528195.02		528195.02	804.98	99.85
1	1	758	1813211870	בית ספר שמעון פרס - תקציב	605000	428556.02		428556.02	176443.98	70.84
1	1	759	1813211871	גפ"ן- בי"ס שמעון פרס	0	74521.44		74521.44	-74521.44
1	1	760	1813211873	בי"ס שמעון פרס- גפן מוסדי משוער	0	298085.92		298085.92	-298085.92
1	1	761	1813212430	בית ספר חדש C חשמל	120000	106925.66		106925.66	13074.34	89.1
1	1	762	1813212431	בית ספר חדש C מים	60000			0	60000
1	1	763	1813212870	תקציב בי"ס רונה רמון מ"מ -ניהול עצמי	534000	239453.98		239453.98	294546.02	44.84
1	1	764	1813213430	בית ספר חדש E חשמל	80000	131042.23		131042.23	-51042.23	163.8
1	1	765	1813213431	בית ספר חדש E מים	60000			0	60000
1	1	766	1813213788	בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה	9000			0	9000
1	1	767	1813213870	בית ספרחדש E- ניהול עצמי- תקציב שוטף	525000	336391.63		336391.63	188608.37	64.07
1	1	768	1813213871	גפ"ן- בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי	0	64430		64430	-64430
1	1	769	1813213873	בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי- גפן מוסדי משוער	0	257720		257720	-257720
1	1	770	1813214430	חשמל בית ספר נופרים	80000	82189.74		82189.74	-2189.74	102.74
1	1	771	1813214431	מים בית ספר חורשים	60000			0	60000
1	1	772	1813214870	בית ספר ממ"ד רעות- ניהול עצמי - תקציב שוטף	350000	302559.28		302559.28	47440.72	86.45
1	1	773	1813214871	גפ"ן- בי"ס ממ"ד רעות	0	40072.6		40072.6	-40072.6
1	1	774	1813214873	בי"ס רעות- גפן מוסדי משוער	0	160290.56		160290.56	-160290.56
1	1	775	1813215870	בי"ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטף	286000	128786.94		128786.94	157213.06	45.03
1	1	776	1813215871	גפ"ן- בי"ס נופרים	0	19837.84		19837.84	-19837.84
1	1	777	1813215873	בי"ס נופרים- גפן מוסדי משוער	0	79351.52		79351.52	-79351.52
1	1	778	1813216870	בי"ס חדש C - תקציב	280000	168201.42		168201.42	111798.58	60.07
1	1	779	1813216871	גפ"ן- בי"ס צומח C	0	39676.64		39676.64	-39676.64
1	1	780	1813216873	בי"ס צומח C- גפן מוסדי משוער	0	158706.72		158706.72	-158706.72
1	1	781	1813217870	בי"ס ממלכתי תגלית E - תקציב	308000	187043.05		187043.05	120956.95	60.73
1	1	782	1813217871	גפ"ן- בי"ס תגלית	0	24323		24323	-24323
1	1	783	1813217873	בי"ס תגלית- גפן מוסדי משוער	0	97292		97292	-97292
1	1	784	1813218870	בית ספר צומח A - תקציב	308000	151028.62		151028.62	156971.38	49.04
1	1	785	1813218871	גפ"ן- בי"ס צומח A	0	19298.56		19298.56	-19298.56
1	1	786	1813218873	בי"ס צומח מ"מ A- גפן מוסדי משוער	0	77194.4		77194.4	-77194.4
1	1	787	1813219870	בית ספר צומח B - תקציב	308000	158376.08		158376.08	149623.92	51.42
1	1	788	1813219871	גפ"ן- בי"ס צומח B	0	20161.32		20161.32	-20161.32
1	1	789	1813219873	בי"ס צומח מ"מ B- גפן מוסדי משוער	0	80645.28		80645.28	-80645.28
1	1	790	1813220870	ממ"ד צומח A	50000	44813.35		44813.35	5186.65	89.63
1	1	791	1813220871	גפ"ן- בי"ס ממ"ד צומח A	0	8625.2		8625.2	-8625.2
1	1	792	1813220873	בי"ס צומח ממ"ד A- גפן מוסדי משוער	0	34500.8		34500.8	-34500.8
1	1	793	1813300110	שכר נאות אילנה	3429000	3412049.18		3412049.18	16950.82	99.51
1	1	794	1813300420	תחזוקת מבנים	12000	10753.6		10753.6	1246.4	89.61
1	1	795	1813300421	תחזוקת מזגנים	17000	10778.89		10778.89	6221.11	63.41
1	1	796	1813300430	חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה	180000	107012.53		107012.53	72987.47	59.45
1	1	797	1813300431	מים-נאות אילנה	115000	18041.15		18041.15	96958.85	15.69
1	1	798	1813300433	חומרי ניקיון	45000	40449.5		40449.5	4550.5	89.89
1	1	799	1813300450	ריהוט ואחזקתו	6000	5372.4		5372.4	627.6	89.54
1	1	800	1813300511	כיבוד-נאות אילנה	5000	4500		4500	500	90
1	1	801	1813300512	הזנת ילדים	260000	219000		219000	41000	84.23
1	1	802	1813300522	ספרות מקצועית	2000	1802.3		1802.3	197.7	90.12
1	1	803	1813300540	תקשורת חינוך מיוחד	22000	21032.88		21032.88	967.12	95.6
1	1	804	1813300560	מכשירי כתיבה הדפסות	11000	6972.46		6972.46	4027.54	63.39
1	1	805	1813300740	הצטיידות	20000	16420.9		16420.9	3579.1	82.1
1	1	806	1813300751	ניקיון -נאות אילנה	384000	312351.55		312351.55	71648.45	81.34
1	1	807	1813300752	שמירה-נאות אילנה	142000	141996.85		141996.85	3.15	100
1	1	808	1813300780	הוצאות שונות	5000	4486		4486	514	89.72
1	1	809	1813300781	הוצאות שונות משוער	200000	199572.8		199572.8	427.2	99.79
1	1	810	1813300870	תקציב שוטף	12000	10821.7		10821.7	1178.3	90.18
1	1	811	1813300872	מחשבים ותוכנות	5000	4800		4800	200	96
1	1	812	1813300930	רכישת ציוד יסודי	12000	6788		6788	5212	56.57
1	1	813	1813400110	שכר מרכז מצויינות	102000	148717.14		148717.14	-46717.14	145.8
1	1	814	1813400540	תקשורת סלולרית מרכז מצויינות	6000	1589.91		1589.91	4410.09	26.5
1	1	815	1813400550	פרסום מרכז מצויינות	5000	2871.7		2871.7	2128.3	57.43
1	1	816	1813400780	הוצאות שונות מרכז מצויינות	15000	9839.07		9839.07	5160.93	65.59
1	1	817	1813400872	ברוכי כשרונות כללי משוער	130000			0	130000
1	1	818	1813400874	ברוכי כשרונות ד'-ו'	275000	181189.03		181189.03	93810.97	65.89
1	1	819	1813600110	שכר מתי"א	161000	155237.5		155237.5	5762.5	96.42
1	1	820	1813600420	תחזוקת מבנים מתי"א	5000	2398.16		2398.16	2601.84	47.96
1	1	821	1813600430	חשמל מתי"א	50000	17073.42		17073.42	32926.58	34.15
1	1	822	1813600431	מים-מתי"א	7000			0	7000
1	1	823	1813600540	תקשורת מתי"א	16000	15060.96		15060.96	939.04	94.13
1	1	824	1813600740	הצטיידות מתי"א	6000	298.52		298.52	5701.48	4.98
1	1	825	1813600751	ניקיון - מתי"א	74000	38354.82		38354.82	35645.18	51.83
1	1	826	1813600755	תחזוקת מעלית - מתי"א	14000			0	14000
1	1	827	1813600781	יוזמות משרד החינוך מתי"א-משוער	200000	143886.6		143886.6	56113.4	71.94
1	1	828	1813600870	הוצאות שוטפות מתי"א	12000	13277.92		13277.92	-1277.92	110.65
1	1	829	1813700110	שכר פסג"ה	334000	322712.6		322712.6	11287.4	96.62
1	1	830	1813700751	נקיון פסג"ה	81000	44917.94		44917.94	36082.06	55.45
1	1	831	1813700870	תקציב שוטף	50000	7025.23		7025.23	42974.77	14.05
1	1	832	1813700871	מרכז פסגה משוער	150000	49500		49500	100500	33
1	1	833	1814100110	חטיבה דתית - ש"ש שנתי	195000	187785.96		187785.96	7214.04	96.3
1	1	834	1814100511	כיבוד רשת עתיד	1000	600		600	400	60
1	1	835	1814100784	השתתפות על פי הסכם	200000	183000		183000	17000	91.5
1	1	836	1814300110	שכר היובל	962000	938452.56		938452.56	23547.44	97.55
1	1	837	1814300430	חשמל היובל	128000	67942.94		67942.94	60057.06	53.08
1	1	838	1814300431	מים-חט"ב יובל	204000	39436.97		39436.97	164563.03	19.33
1	1	839	1814300740	הצטיידות-היובל	15000	9992.35		9992.35	5007.65	66.62
1	1	840	1814300743	בי"ס מנגן-היובל	55500	49950		49950	5550	90
1	1	841	1814300744	יוזמות משרד החינוך-משוער	100000			0	100000
1	1	842	1814300746	תוכנית תקשוב היובל	18700	18480		18480	220	98.82
1	1	843	1814300751	ניקיון היובל	444000	324785.3		324785.3	119214.7	73.15
1	1	844	1814300755	תחזוקת מעליות היובל	12000	10842		10842	1158	90.35
1	1	845	1814300757	תמיכות -מחשבים לתלמידים	23000	10164		10164	12836	44.19
1	1	846	1814300780	הוצאות אחרות - היובל	2700	2223		2223	477	82.33
1	1	847	1814300781	הוצאות שונות משוער	400000	460313.24		460313.24	-60313.24	115.08
1	1	848	1814300782	קרן קרב היובל	152000	186903.36		186903.36	-34903.36	122.96
1	1	849	1814300785	מנהיגות יובל	2800	2807.92		2807.92	-7.92	100.28
1	1	850	1814300870	גפ"ן- היובל	0	52476.24		52476.24	-52476.24
1	1	851	1814300871	תקציב שוטף-היובל	126000	105945		105945	20055	84.08
1	1	852	1814300874	בי"ס היובל- גפן מוסדי משוער	0	209904.96		209904.96	-209904.96
1	1	853	1814400110	שכר חטיבת ביניים-גוונים	1011000	1006713.39		1006713.39	4286.61	99.58
1	1	854	1814400430	חשמל גוונים	140000	77885.17		77885.17	62114.83	55.63
1	1	855	1814400431	מים-חט"ב גוונים	250000	74560.17		74560.17	175439.83	29.82
1	1	856	1814400740	הצטיידות-גוונים	15000	8457		8457	6543	56.38
1	1	857	1814400743	בי"ס מנגן-גוונים	25600	23040		23040	2560	90
1	1	858	1814400744	יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער	100000			0	100000
1	1	859	1814400746	תוכנית תקשוב-גוונים	18700	18480		18480	220	98.82
1	1	860	1814400751	נקיון-גוונים	444000	317782.64		317782.64	126217.36	71.57
1	1	861	1814400755	תחזוקת מעליות גוונים	12000	9978		9978	2022	83.15
1	1	862	1814400757	תמיכות מחשבים לתלמידים	23000	4664		4664	18336	20.28
1	1	863	1814400780	הוצאות אחרות-גוונים	2700	2223		2223	477	82.33
1	1	864	1814400781	הוצאות שונות משוער	400000	357434.1		357434.1	42565.9	89.36
1	1	865	1814400782	קרן קרב-גוונים	148000	165534.52		165534.52	-17534.52	111.85
1	1	866	1814400870	גפ"ן- גוונים	0	50526.72		50526.72	-50526.72
1	1	867	1814400871	תקציב שוטף-גוונים	130000	101700		101700	28300	78.23
1	1	868	1814400873	בי"ס גוונים- גפן מוסדי משוער	0	202107.04		202107.04	-202107.04
1	1	869	1814500110	שכר חטיבת ביניים בראשית	684000	649704.9		649704.9	34295.1	94.99
1	1	870	1814500430	חשמל חט"ב בראשית	140000	95607.01		95607.01	44392.99	68.29
1	1	871	1814500431	מים חט"ב בראשית	200000			0	200000
1	1	872	1814500744	יוזמות מ.החינוך חט"ב בראשית- משוער	100000	24600		24600	75400	24.6
1	1	873	1814500746	תוכנית תקשוב - חט"ב בראשית	2500			0	2500
1	1	874	1814500751	נקיון חט"ב בראשית	444000	567223.91		567223.91	-123223.91	127.75
1	1	875	1814500752	נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית	0	3316.96		3316.96	-3316.96
1	1	876	1814500757	תמיכות מחשבים לתלמידים - חט"ב בראשית	23000	18060		18060	4940	78.52
1	1	877	1814500781	הוצאות שונות חט"ב בראשית- משוער	400000	114145.21		114145.21	285854.79	28.54
1	1	878	1814500788	תכנה כספית + הדרכה בראשית	2000			0	2000
1	1	879	1814500870	גפ"ן- בראשית	0	61756.2		61756.2	-61756.2
1	1	880	1814500871	תקציב חט"ב בראשית	160000	139359.66		139359.66	20640.34	87.1
1	1	881	1814500873	בי"ס בראשית- גפן מוסדי משוער	0	247024.8		247024.8	-247024.8
1	1	882	1815000110	שכר תיכון בגין	2933000	2540031.51		2540031.51	392968.49	86.6
1	1	883	1815000111	שכר מורים-בגין	37501000	36364585.3		36364585.3	1136414.7	96.97
1	1	884	1815000430	מאור כוח חימום-בגין	450000	342063.95		342063.95	107936.05	76.01
1	1	885	1815000431	מים-בגין	380000	58983.18		58983.18	321016.82	15.52
1	1	886	1815000530	רכב מנהלת תיכון בגין	50000	65367.93		65367.93	-15367.93	130.74
1	1	887	1815000741	הצטיידות למעבדות ושונות -בגין	7000	6300		6300	700	90
1	1	888	1815000746	יוזמות משרד החינוך בגין-משוער	17000	5600		5600	11400	32.94
1	1	889	1815000750	נותני שירותים- בגין	18800	9400		9400	9400	50
1	1	890	1815000751	ניקיון בגין	1100000	929618.53		929618.53	170381.47	84.51
1	1	891	1815000758	השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים	80000	54367.13		54367.13	25632.87	67.96
1	1	892	1815000763	גפ"ן- תיכון בגין	346000	255942.28		255942.28	90057.72	73.97
1	1	893	1815000780	הוצ" אחרות-בגין	4000	1712.88		1712.88	2287.12	42.82
1	1	894	1815000782	הוצ" אחרות-משוער	1000			0	1000
1	1	895	1815000871	תקציב שוטף-בגין	255000	254924.5		254924.5	75.5	99.97
1	1	896	1815000873	השתתפות בעתודה מדעית בגין	4100	3690		3690	410	90
1	1	897	1815000931	דמי שתיה למורים-בגין משוער	14000	13129.08		13129.08	870.92	93.78
1	1	898	1815000932	מגמת רובוטיקה-בגין	35800	32220		32220	3580	90
1	1	899	1815100757	טכנאי מחשבים בגין	156000	108501.06		108501.06	47498.94	69.55
1	1	900	1815100758	תחזוקת מעליות בגין	16000	9978		9978	6022	62.36
1	1	901	1815200110	שכר-אולפנת זבולון	1993000	1947716.08		1947716.08	45283.92	97.73
1	1	902	1815200111	שכר מורים-אולפנה	5200000	4946267.97		4946267.97	253732.03	95.12
1	1	903	1815200422	תחזוקת חצר לימודית-אולפנה	10000	9658		9658	342	96.58
1	1	904	1815200430	חשמל-אולפנה	250000	124722.99		124722.99	125277.01	49.89
1	1	905	1815200431	מים-אולפנה	65000	42498.67		42498.67	22501.33	65.38
1	1	906	1815200741	הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה	4200	3800		3800	400	90.48
1	1	907	1815200746	תוכנית תקשוב-אולפנה	20000	15680		15680	4320	78.4
1	1	908	1815200751	ניקיון אולפנת זבולון	205000	182681.87		182681.87	22318.13	89.11
1	1	909	1815200755	תחזוקת מעלית אולפנה	16000	9842		9842	6158	61.51
1	1	910	1815200757	תמיכות- מחשבים לתלמידים- אולפנא	13000	7980		7980	5020	61.38
1	1	911	1815200760	שאילת מורים-אולפנה	2800000	3012505.49		3012505.49	-212505.49	107.59
1	1	912	1815200763	גפ"ן- אולפנה	0	190672.36		190672.36	-190672.36
1	1	913	1815200780	הוצאות שונות -אולפנה	8000	8901		8901	-901	111.26
1	1	914	1815200781	הוצאות שונות משוער-אולפנה	250000	204339.19		204339.19	45660.81	81.74
1	1	915	1815200784	רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער	150000			0	150000
1	1	916	1815200871	תקציב שוטף-אולפנה	130000	113356.7		113356.7	16643.3	87.2
1	1	917	1815200931	דמי שתיה למורים	5000	4390		4390	610	87.8
1	1	918	1815400110	שכר מנהלה- ישיבה תיכונית	44000			0	44000
1	1	919	1815400751	נקיון ישיבה תיכונית	0	34587.19		34587.19	-34587.19
1	1	920	1815400763	גפ"ן- ישיבה תיכונית	0	4312.6		4312.6	-4312.6
1	1	921	1815400780	הוצאות שונות - ישיבה תיכונית	30000	29996		29996	4	99.99
1	1	922	1815400873	ישיבה תיכונית- גפן מוסדי משוער	0	17250.4		17250.4	-17250.4
1	1	923	1815600110	שכר מנהלה- תיכון שחקים	70000	55863.93		55863.93	14136.07	79.81
1	1	924	1815600111	שכר מורים- תיכון שחקים	1022000	1141638.92		1141638.92	-119638.92	111.71
1	1	925	1815600430	חשמל- תיכון שחקים	6000			0	6000
1	1	926	1815600431	מים- תיכון שחקים	2000			0	2000
1	1	927	1815600740	הצטיידות בסיסית תיכון שחקים	150000	140316		140316	9684	93.54
1	1	928	1815600741	מעבדות ושונות- תיכון שחקים	10000	9000		9000	1000	90
1	1	929	1815600751	ניקיון- תיכון שחקים	40000	66119.94		66119.94	-26119.94	165.3
1	1	930	1815600763	גפ"ן- תיכון שחקים	36000	57061.56		57061.56	-21061.56	158.5
1	1	931	1815600781	הוצאות שונות משוער תיכון שחקים	50000	350		350	49650	0.7
1	1	932	1815600871	תקציב שוטף- תיכון שחקים	38000	34193.75		34193.75	3806.25	89.98
1	1	933	1815600931	דמי שתיה למורים משוער	0	708.56		708.56	-708.56
1	1	934	1816000420	מתקנים וציוד	0	2564.01		2564.01	-2564.01
1	1	935	1816000540	תקשורת מכללה	0	1928.04		1928.04	-1928.04
1	1	936	1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	850000	706329.87		706329.87	143670.13	83.1
1	1	937	1817100750	שמירה	4491000	4935267.42		4935267.42	-444267.42	109.89
1	1	938	1817100753	מאבטחים למוס"ח חדשים	0	25372.65		25372.65	-25372.65
1	1	939	1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	4351000	4056035.43		4056035.43	294964.57	93.22
1	1	940	1817300420	תחזוקת מבנים-שפ"י	16000	3798.58		3798.58	12201.42	23.74
1	1	941	1817300430	חשמל-שפ"י	50000	0		0	50000
1	1	942	1817300450	ריהוט ואחזקה	12000	6173		6173	5827	51.44
1	1	943	1817300511	כיבוד שפ"י	8000	6949.28		6949.28	1050.72	86.87
1	1	944	1817300521	השתלמויות שפי	20000	17126		17126	2874	85.63
1	1	945	1817300522	ספרות מקצועית שפ"י	4000	1520		1520	2480	38
1	1	946	1817300540	תקשורת שפ"י	26000	37286.03		37286.03	-11286.03	143.41
1	1	947	1817300560	משרדיות שפ"י	12000	12004.2		12004.2	-4.2	100.04
1	1	948	1817300740	הצטיידות	6000	5246.43		5246.43	753.57	87.44
1	1	949	1817300741	מחשבים ותוכנות שפ"י	29000	26780.08		26780.08	2219.92	92.35
1	1	950	1817300751	נקיון שפי	120000	67982.9		67982.9	52017.1	56.65
1	1	951	1817300754	איבחונים-משוער	20000			0	20000
1	1	952	1817300755	הדרכת פסיכולוגים -משוער	124000	195591		195591	-71591	157.73
1	1	953	1817300780	הוצאות שונות שפ"י	8000	5053.77		5053.77	2946.23	63.17
1	1	954	1817300781	הוצאות שונות-משוער	10000	12578		12578	-2578	125.78
1	1	955	1817300782	מרכז מא"ה -משוער	15000			0	15000
1	1	956	1817300783	שירותי בריאות נפש	108000	96000		96000	12000	88.89
1	1	957	1817500440	ביטוח תלמידים גני- ילדים	246000	342378		342378	-96378	139.18
1	1	958	1817500441	ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים	328000	597302		597302	-269302	182.1
1	1	959	1817500442	ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים	211000	314678		314678	-103678	149.14
1	1	960	1817500443	ביטוח תלמידים בי"ס נאות אילנה	4000	5796		5796	-1796	144.9
1	1	961	1817600784	תיגבור לימודי עי"ס -משוער	143000	90060		90060	52940	62.98
1	1	962	1817700110	שכר קב"סים	469000	428829.92		428829.92	40170.08	91.43
1	1	963	1817700750	חונכויות	12000			0	12000
1	1	964	1817700752	מניעת נשירה חונכויות - משוער	50000	45600		45600	4400	91.2
1	1	965	1817800710	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	12500000	10327996.24		10327996.24	2172003.76	82.62
1	1	966	1817800712	ליווי הסעות	5500000	4693266.93		4693266.93	806733.07	85.33
1	1	967	1817800713	החזרי נסיעות	525000	394534.64		394534.64	130465.36	75.15
1	1	968	1817800714	הסעות חינוך רגיל חריגים	830000	1026181.25		1026181.25	-196181.25	123.64
1	1	969	1817800715	הסעות חינוך מיוחד 9-12	200000			0	200000
1	1	970	1817800716	ליווי חינוך מיוחד 9-12	150000			0	150000
1	1	971	1817800719	הסעות חינוך רגיל חרגים 9-12	30000			0	30000
1	1	972	1817801718	תיגבור הסעות תלמידים	528000			0	528000
1	1	973	1818000110	שכר חינוך מבוגרים	505000	515411.47		515411.47	-10411.47	102.06
1	1	974	1821000110	שכר תרבות	209000	213361.27		213361.27	-4361.27	102.09
1	1	975	1821000540	דואר תרבות	2000			0	2000
1	1	976	1821000996	תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים	90000	60000		60000	30000	66.67
1	1	977	1821001997	תמיכות בתנועות נוער	537000	297001		297001	239999	55.31
1	1	978	1821001998	תמיכות בפעילות תרבות	742000	28000		28000	714000	3.77
1	1	979	1822000110	שכר תרבות ומורשת ישראל	525000	557244.78		557244.78	-32244.78	106.14
1	1	980	1822000780	פעילות שוטפת מורשת	418000	326819.3		326819.3	91180.7	78.19
1	1	981	1822000781	פעילות מורשת ישראל גביה משוער	150000	146632.3		146632.3	3367.7	97.75
1	1	982	1822000783	רב תכליתי	63000	54227.99		54227.99	8772.01	86.08
1	1	983	1822000784	חידון הציונות	44000	39600		39600	4400	90
1	1	984	1822000785	הרצאות	80000	72603.6		72603.6	7396.4	90.75
1	1	985	1822000786	אירועי קיץ	60000	60000		60000	0	100
1	1	986	1822000787	יום ירושלים	160000	160000		160000	0	100
1	1	987	1822000789	מורשת ישראל - קול קורא	85000			0	85000
1	1	988	1822000790	יום העצמאות	150000	150000		150000	0	100
1	1	989	1822001788	פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער	550000	494547.1		494547.1	55452.9	89.92
1	1	990	1822002788	עידוד יוזמות וחדשנות	662000	142933.43		142933.43	519066.57	21.59
1	1	991	1822002789	כלי רכב אוטונומיים	300000			0	300000
1	1	992	1823000110	שכר ספריה עירונית	690000	563143.44		563143.44	126856.56	81.61
1	1	993	1823000420	תחזוקת מבנים ספריה	12000	6471.5		6471.5	5528.5	53.93
1	1	994	1823000430	חשמל ספריה	70000	43954.81		43954.81	26045.19	62.79
1	1	995	1823000431	מים ספריה	13000	373.61		373.61	12626.39	2.87
1	1	996	1823000511	כיבוד ספריה	4000	3806.89		3806.89	193.11	95.17
1	1	997	1823000522	רכישת ספרים	27000	24418.64		24418.64	2581.36	90.44
1	1	998	1823000524	מתקן להשאלת ספרים	3000	2343.51		2343.51	656.49	78.12
1	1	999	1823000525	ספרים והצטיידות-משוער	256000	256000		256000	0	100
1	1	1000	1823000526	רכישת מתקני ספריומט	300000	211000		211000	89000	70.33
1	1	1001	1823000540	תקשורת ספריה	10000	11165.59		11165.59	-1165.59	111.66
1	1	1002	1823000550	פרסום ספריה	11000	9336.6		9336.6	1663.4	84.88
1	1	1003	1823000740	הצטיידות ספריה	8000	7059.78		7059.78	940.22	88.25
1	1	1004	1823000742	הוצאות מכונת צילום ספריה	3000			0	3000
1	1	1005	1823000750	נקיון ספריה	72000	79753.18		79753.18	-7753.18	110.77
1	1	1006	1823000752	תחזוקת מחשבים ספריה	5000	825.43		825.43	4174.57	16.51
1	1	1007	1823000753	תוכנות ספריה	8000	2632		2632	5368	32.9
1	1	1008	1823000754	תחזוקת מעלית ספריה	20000	15042.5		15042.5	4957.5	75.21
1	1	1009	1823000780	הוצאות שונות ספריה	5000	6079.32		6079.32	-1079.32	121.59
1	1	1010	1823000781	פעולות ספרותיות - משוער	70000	48262.2		48262.2	21737.8	68.95
1	1	1011	1823000930	מחשבים לספריה	3000			0	3000
1	1	1012	1823100420	תחזוקת מבנים ומזגנים	5000	2659		2659	2341	53.18
1	1	1013	1824000430	חשמל מועדונים	60000	46435.12		46435.12	13564.88	77.39
1	1	1014	1824000750	תחזוקת מועדוני הגיל השלישי	51000	50288.85		50288.85	711.15	98.61
1	1	1015	1824000751	מועדונים לגיל השלישי משוער	350000	350000		350000	0	100
1	1	1016	1824000752	אירועי ניצחון של הוטרנים	12000	12000		12000	0	100
1	1	1017	1824000753	נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים	20000	20000		20000	0	100
1	1	1018	1824000760	צעירי ראש העין	26000	26000		26000	0	100
1	1	1019	1824000761	אפרוחי ראש העין	22000	22000		22000	0	100
1	1	1020	1824000775	מועדון זמר	44000	43999.7		43999.7	0.3	100
1	1	1021	1824000778	פעילות לגיל השלישי	102000	101969.1		101969.1	30.9	99.97
1	1	1022	1824000781	מועדון שמלה	200000	199943		199943	57	99.97
1	1	1023	1824000782	מועדון שמלה- משוער	50000	50000		50000	0	100
1	1	1024	1824000785	מועדון מופ"ת גבעת הסלעים	59000	59000		59000	0	100
1	1	1025	1824000787	קול קורא אזרחים ותיקים משוער	60000	60000		60000	0	100
1	1	1026	1824000788	תקשורת קהילתית	4000	4000		4000	0	100
1	1	1027	1824000789	תאטרון קהילתי	25000	25000		25000	0	100
1	1	1028	1824001781	הצטיידות מועדון שמלה	50000	50000		50000	0	100
1	1	1029	1824001782	תחזוקה מועדון שמלה	20000	20000		20000	0	100
1	1	1030	1824001783	נקיון מועדון שמלה	20000	20000		20000	0	100
1	1	1031	1824100873	מאמאנט-תחרות נשים	15000			0	15000
1	1	1032	1824100874	תיאטרון קהילתי - משוער	70000	70000		70000	0	100
1	1	1033	1825100750	מנדולינות-פעולות	103000	103000		103000	0	100
1	1	1034	1825100751	קונסרבטוריון	355000	355000		355000	0	100
1	1	1035	1825100755	פרחי תימן	75000	75000		75000	0	100
1	1	1036	1825100757	עתודה מנדולינות	31000	31000		31000	0	100
1	1	1037	1825100758	קונסרבטוריון משוער	100000	230000		230000	-130000	230
1	1	1038	1825200780	מקהלת מזמורי תימן	76000	76000		76000	0	100
1	1	1039	1825200784	מקהלת מזמורי תימן משוער	50000	50000		50000	0	100
1	1	1040	1825200785	תזמורת הקמרית	32000	32000		32000	0	100
1	1	1041	1826200110	שכר מורשת יהדות תימן	780000	461535.19		461535.19	318464.81	59.17
1	1	1042	1826200511	כיבוד מורשת	3000	31		31	2969	1.03
1	1	1043	1826200740	תחזוקה והצטיידות מורשת	134000	46479.57		46479.57	87520.43	34.69
1	1	1044	1826200741	פעילות מורשת תימן - משוער	300000	231975		231975	68025	77.33
1	1	1045	1826200744	פעילות מורשת תימן	231000	78966.87		78966.87	152033.13	34.18
1	1	1046	1826200751	תחזוקת יד לבנים	5000	5000		5000	0	100
1	1	1047	1826200780	נותני שירותים- ארכיון	50000	36088.27		36088.27	13911.73	72.18
1	1	1048	1826200782	הוצאות ארכיון משוער	50000	1000		1000	49000	2
1	1	1049	1826200783	הפעלת מוזיאון מורשת תימן	427000	24787.19		24787.19	402212.81	5.8
1	1	1050	1827000110	שכר תרבות תורנית	520000	404484.37		404484.37	115515.63	77.79
1	1	1051	1827000434	נקיון מועדון תורני	42000	37800.33		37800.33	4199.67	90
1	1	1052	1827000435	ניקיון אולם ספורט תורני	40000	6400		6400	33600	16
1	1	1053	1827000511	כיבוד תרבות תורנית	6000	3316.22		3316.22	2683.78	55.27
1	1	1054	1827000531	רכב מחלקת תרבות תורנית 167-79-103	48000	36847.84		36847.84	11152.16	76.77
1	1	1055	1827000540	דואר תרבות תורנית	14000	10188.1		10188.1	3811.9	72.77
1	1	1056	1827000541	תקשורת תרבות תורנית	2000			0	2000
1	1	1057	1827000749	מגידי שיעורים משוער	0	91516.59		91516.59	-91516.59
1	1	1058	1827000750	מגידי שעורים	745000	742605.56		742605.56	2394.44	99.68
1	1	1059	1827000751	הסעות קשישים	91000	88340.24		88340.24	2659.76	97.08
1	1	1060	1827000752	שי לחגים	114000	106934		106934	7066	93.8
1	1	1061	1827000753	מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער	0	24753.42		24753.42	-24753.42
1	1	1062	1827000870	פעולות תרבות תורנית	591000	590132.12		590132.12	867.88	99.85
1	1	1063	1827000871	השתתפות בפעולות משוער	200000	547342.59		547342.59	-347342.59	273.67
1	1	1064	1827000872	הקפות שניות	120000	108000		108000	12000	90
1	1	1065	1827000873	יום ירושלים תורני	36000	35998.4		35998.4	1.6	100
1	1	1066	1827000874	ערב חזנות	30000	26585		26585	3415	88.62
1	1	1067	1827000875	יום העצמאות	60000	36000		36000	24000	60
1	1	1068	1827000973	תחזוקה וחשמל מועדון לנוער	30000	29428.05		29428.05	571.95	98.09
1	1	1069	1827000974	הפעלה מועדון תורני-משוער	300000	133669.63		133669.63	166330.37	44.56
1	1	1070	1827000975	פעילות מועדון נוער תורני	86000	84363.73		84363.73	1636.27	98.1
1	1	1071	1827000976	ציוד וריהוט למועדון תורני	24000	22701.3		22701.3	1298.7	94.59
1	1	1072	1827000977	ציוד וריהוט אולם ספורט תורני	23000	8424.2		8424.2	14575.8	36.63
1	1	1073	1827000994	פעולות ת. תורנית משוער	50000	42000		42000	8000	84
1	1	1074	1827001110	שכר מועדון נוער	541000	570659.11		570659.11	-29659.11	105.48
1	1	1075	1827001871	תחזוקת אולם ספורט תורני	15000	13691.81		13691.81	1308.19	91.28
1	1	1076	1827001998	פעולות תרבות תורנית	54000	53798.55		53798.55	201.45	99.63
1	1	1077	1828200110	שכר נוער וצעירים	1555000	1088718.42		1088718.42	466281.58	70.01
1	1	1078	1828200421	תחזוקת מועדון אביב	55000	318.8		318.8	54681.2	0.58
1	1	1079	1828200430	חשמל מועדוני נוער	145000	72526.13		72526.13	72473.87	50.02
1	1	1080	1828200431	מים-מועדוני נוער	90000	102364.25		102364.25	-12364.25	113.74
1	1	1081	1828200751	נקיון מועדון אביב	34000	13498.82		13498.82	20501.18	39.7
1	1	1082	1828200763	גפ"ן רשותי- נוער	120000	30296		30296	89704	25.25
1	1	1083	1828200781	עיר בשינוי	36000	35210		35210	790	97.81
1	1	1084	1828200782	נוער במרכז העינינים-משוער	150000	1753.83		1753.83	148246.17	1.17
1	1	1085	1828200822	תחזוקת מרתף וניקיון	50000	40815.25		40815.25	9184.75	81.63
1	1	1086	1828200870	מועצת נוער עירונית	8000	6350		6350	1650	79.38
1	1	1087	1828200871	פעולות נוער	467000	368173.48		368173.48	98826.52	78.84
1	1	1088	1828200872	הפעלת מועדוני נוער	72000	65604.01		65604.01	6395.99	91.12
1	1	1089	1828200874	פעולות צעירים	584000	317431		317431	266569	54.35
1	1	1090	1828200875	פעולות נוער-משוער	350000	83359		83359	266641	23.82
1	1	1091	1828200877	מועדון נוער שכונת שבזי	51000	45452.36		45452.36	5547.64	89.12
1	1	1092	1828200882	עיר הילדים והנוער משוער	110000	98666.54		98666.54	11333.46	89.7
1	1	1093	1828200883	אחזקת מועדוני נוער	32000	31341.53		31341.53	658.47	97.94
1	1	1094	1828200890	פעולות נוער ממד	40000	25010.5		25010.5	14989.5	62.53
1	1	1095	1828200996	פעילות קיץ נוער	100000	83693.01		83693.01	16306.99	83.69
1	1	1096	1828201871	פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות)	60000			0	60000
1	1	1097	1828201873	פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער	20000	17682.4		17682.4	2317.6	88.41
1	1	1098	1828201874	מתגייסים ויום הסטודנט	280000	46913		46913	233087	16.75
1	1	1099	1828201875	פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות	150000	34201		34201	115799	22.8
1	1	1100	1828201876	מרכז שפיר	200000			0	200000
1	1	1101	1828201878	מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות	31000	28840.96		28840.96	2159.04	93.04
1	1	1102	1828900813	נוער מנותק	46000	41380.03		41380.03	4619.97	89.96
1	1	1103	1828900814	נוער עולה	25000	22703.12		22703.12	2296.88	90.81
1	1	1104	1828900815	פרוייקט הילה	11000	13001.69		13001.69	-2001.69	118.2
1	1	1105	1828900816	הכנה לצה"ל	9000			0	9000
1	1	1106	1828900819	פרוייקט נוער בסיכון	8000	7116		7116	884	88.95
1	1	1107	1828900995	נוער עולה	8000	7020.1		7020.1	979.9	87.75
1	1	1108	1828901110	שכר עובדי נוער וקהילה	841000	694478.74		694478.74	146521.26	82.58
1	1	1109	1829000110	שכר מחלקת ספורט	1186000	1305839.63		1305839.63	-119839.63	110.1
1	1	1110	1829000430	חשמל אולמות ספורט	350000	277854		277854	72146	79.39
1	1	1111	1829000531	רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-001	50000	41296.2		41296.2	8703.8	82.59
1	1	1112	1829000532	רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-201	50000	41657.89		41657.89	8342.11	83.32
1	1	1113	1829000540	תקשורת ספורט	22000	22971.7		22971.7	-971.7	104.42
1	1	1114	1829000740	הצטיידות	14000	12662.54		12662.54	1337.46	90.45
1	1	1115	1829000750	נקיון אולמות ספורט	717000	655856.5		655856.5	61143.5	91.47
1	1	1116	1829000870	תחזוקת אולמות ספורט	27000	24267.3		24267.3	2732.7	89.88
1	1	1117	1829000872	תחזוקת מזגנים אולמות ספורט	120000	103735		103735	16265	86.45
1	1	1118	1829000873	תחזוקה מתקני כושר	22000	21994.61		21994.61	5.39	99.98
1	1	1119	1829000874	הוצאות מתקני ספורט - משוער	2200000	2020022.92		2020022.92	179977.08	91.82
1	1	1120	1829000875	עמלות גביה ספורט	42000	5491.63		5491.63	36508.37	13.08
1	1	1121	1829000876	אוכלוסיות מיוחדות - משוער	40000	29241		29241	10759	73.1
1	1	1122	1829000877	כדור יד - משוער	30000			0	30000
1	1	1123	1829000878	הוצאות ממשלה בספורט - משוער	188000			0	188000
1	1	1124	1829000879	ספורט אליפויות חינוך	80000	76212.6		76212.6	3787.4	95.27
1	1	1125	1829001110	שכר אולמות ספורט	980000	1113827.74		1113827.74	-133827.74	113.66
1	1	1126	1829001532	רכב מחלקת ספורט	50000			0	50000
1	1	1127	1829001741	ציוד לאולם ספורט	19000	17134.83		17134.83	1865.17	90.18
1	1	1128	1829001880	אגודת כדור עף	23000	59000		59000	-36000	256.52
1	1	1129	1829001889	בטיחות מתקני ספורט	100000	88994.73		88994.73	11005.27	88.99
1	1	1130	1829100430	חשמל אולם ספורט בגין חדש	230000	223706.73		223706.73	6293.27	97.26
1	1	1131	1829100851	פעולות ספורט	472000	379302.37		379302.37	92697.63	80.36
1	1	1132	1829100852	אירועי ספורט קהילתיים	68000	68000		68000	0	100
1	1	1133	1829100853	פעולות ספורט-משוער	100000			0	100000
1	1	1134	1829100854	תקצוב עמותת הספורט	409000	409000.23		409000.23	-0.23	100
1	1	1135	1829100856	פרוייקט שחייה	270000	256881.01		256881.01	13118.99	95.14
1	1	1136	1829100858	כדורגל נשים משוער	40000			0	40000
1	1	1137	1829100859	סל ספורט משוער	150000	122040.3		122040.3	27959.7	81.36
1	1	1138	1829100860	טניס שולחן - משוער	65000			0	65000
1	1	1139	1829100861	טניס שדה - משוער	400000	45000		45000	355000	11.25
1	1	1140	1829100862	מרוץ ראש העין	146000	26000		26000	120000	17.81
1	1	1141	1829100870	ליגת השכונות	49000	18899.96		18899.96	30100.04	38.57
1	1	1142	1829100871	ליגת השכונות-משוער	40000			0	40000
1	1	1143	1829100872	פעולות ספורט חינוך-משוער	100000			0	100000
1	1	1144	1829100873	מועדון כדור רשת-משוער	400000			0	400000
1	1	1145	1829100874	רוכבות בראש-משוער	250000			0	250000
1	1	1146	1829100875	פרוייקט שחייה-משוער	160000	150311		150311	9689	93.94
1	1	1147	1829100876	ניווט טו בשבט	3000	2700		2700	300	90
1	1	1148	1829100878	מגרשי כדורגל - משוער	300000	123829		123829	176171	41.28
1	1	1149	1829100882	כדורעף משוער	220000			0	220000
1	1	1150	1829101421	אחזקת מגרשי ספורט	58000	34957		34957	23043	60.27
1	1	1151	1829200856	ספורט ייצוגי	130000	70000		70000	60000	53.85
1	1	1152	1829901874	כדורסל-משוער	1500000	878382.62		878382.62	621617.38	58.56
1	1	1153	1832400110	שכר תחנה לאם ולילד	507000	526855.66		526855.66	-19855.66	103.92
1	1	1154	1832400430	מאור כח חימום מים טיפת חלב	42000	58899.72		58899.72	-16899.72	140.24
1	1	1155	1832400540	טלפון שירותי בריאות	11000	4237.03		4237.03	6762.97	38.52
1	1	1156	1832400750	נקיון טיפת חלב	58000	16522.9		16522.9	41477.1	28.49
1	1	1157	1836100830	השתתפות מגן דוד אדום	56000	71867		71867	-15867	128.33
1	1	1158	1841000110	שכר רווחה	9625000	9602258.97		9602258.97	22741.03	99.76
1	1	1159	1841000420	תחזוקת מבנים	20000	19999.5		19999.5	0.5	100
1	1	1160	1841000430	חשמל רווחה	85000	65587.09		65587.09	19412.91	77.16
1	1	1161	1841000431	תכנית עבודה	4000			0	4000
1	1	1162	1841000511	כיבוד רווחה	15000	14181.5		14181.5	818.5	94.54
1	1	1163	1841000533	רכב מנהלת אגף הרווחה	60000	59398.64		59398.64	601.36	99
1	1	1164	1841000540	תקשורת	62000	80687.09		80687.09	-18687.09	130.14
1	1	1165	1841000542	דואר רווחה	11000	7573.84		7573.84	3426.16	68.85
1	1	1166	1841000550	פרסום רווחה	18000	14605.82		14605.82	3394.18	81.14
1	1	1167	1841000560	הוצאות משרדיות רווחה	14000	12535.74		12535.74	1464.26	89.54
1	1	1168	1841000570	מיכון רווחה	69000	68999.13		68999.13	0.87	100
1	1	1169	1841000580	עמלת גביה רווחה	14000	19653.01		19653.01	-5653.01	140.38
1	1	1170	1841000740	הצטיידות	17000	14938.69		14938.69	2061.31	87.87
1	1	1171	1841000780	סיוע חירום למשפחות	7000	7000		7000	0	100
1	1	1172	1841000782	סיוע למשפחות	48000	36373.3		36373.3	11626.7	75.78
1	1	1173	1841000783	בת שרות לאומי-רווחה	76000	15240		15240	60760	20.05
1	1	1174	1841000820	סל בטיחות בסיסי	40000	40505		40505	-505	101.26
1	1	1175	1841000930	הוצאות שונות רווחה	90000	88269.73		88269.73	1730.27	98.08
1	1	1176	1841000931	הוצאות שונות לעובדים	10000	8793.5		8793.5	1206.5	87.94
1	1	1177	1841001999	השתתפות במוסדות רווחה	42000	42000		42000	0	100
1	1	1178	1841002820	הוצאות אירגוניות	8000	8906.07		8906.07	-906.07	111.33
1	1	1179	1841003820	בטחון עובדים- מאבטחים	0	121572.88		121572.88	-121572.88
1	1	1180	1841006870	הוצאות ארגוניות רשויות	20000	17138.84		17138.84	2861.16	85.69
1	1	1181	1841007870	שרות לאומי	6000	5707.02		5707.02	292.98	95.12
1	1	1182	1841009870	בטיחות בלשכות	32000			0	32000
1	1	1183	1841300752	פיתוח קהלתי שכונת אביב	170000	155380.77		155380.77	14619.23	91.4
1	1	1184	1841342781	סל לנזקקים	163000	150885.03		150885.03	12114.97	92.57
1	1	1185	1841400420	תחזוקה מבנה חדש	40000	32955.95		32955.95	7044.05	82.39
1	1	1186	1841400421	הצטיידות מבנה חדש	41000	33984.74		33984.74	7015.26	82.89
1	1	1187	1841400422	שירותי סריקה	68000			0	68000
1	1	1188	1841999820	הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה	40000	3516		3516	36484	8.79
1	1	1189	1842205820	משפחות במצוקה בקהילה	240000	137409		137409	102591	57.25
1	1	1190	1842210820	מס.ארציות לדרי רחוב	9000	4039		4039	4961	44.88
1	1	1191	1842213820	מעונות חסות	70000	350301		350301	-280301	500.43
1	1	1192	1842215820	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	0	14975		14975	-14975
1	1	1193	1842400110	מרכז אלימות	243000	239017.08		239017.08	3982.92	98.36
1	1	1194	1842405870	יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער	300000	138497.56		138497.56	161502.44	46.17
1	1	1195	1842406870	נקיון - יעוץ נישואין	28000	20140.69		20140.69	7859.31	71.93
1	1	1196	1842409820	מרכזי טיפול באלימות	350000	365536		365536	-15536	104.44
1	1	1197	1842412820	תוכנית למניעת אלימות	31000	53210.4		53210.4	-22210.4	171.65
1	1	1198	1842413820	טיפול אובדן ושכול	44000	49596.82		49596.82	-5596.82	112.72
1	1	1199	1843501820	תחנות לטיפול במשפחה	187000	5692		5692	181308	3.04
1	1	1200	1843503870	פעולות קהילתיות משוער	30000	76810		76810	-46810	256.03
1	1	1201	1843504820	טיפול בילד בקהילה	825000	530297		530297	294703	64.28
1	1	1202	1843504870	טיפול בילד בקהילה-משוער	12000			0	12000
1	1	1203	1843505820	טיפול בפרט ובמשפחה-משרד	27000			0	27000
1	1	1204	1843505870	טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה	70000	65219		65219	4781	93.17
1	1	1205	1843507820	ועדת תסקירים	7000	3051		3051	3949	43.59
1	1	1206	1843509872	צהרוניות ילדים בסיכון	42000	8195		8195	33805	19.51
1	1	1207	1843510820	טיפול בפגיעות מיניות	400000	572843		572843	-172843	143.21
1	1	1208	1843512820	מועדוניות משותפות	316000			0	316000
1	1	1209	1843514820	טיפול במשפחות אומנה	769000	916355		916355	-147355	119.16
1	1	1210	1843515820	יצירת קשר הורים-ילדים	75000	3747.34		3747.34	71252.66	5
1	1	1211	1843516870	שכונה תומכת	57000	50000		50000	7000	87.72
1	1	1212	1843517870	קייטנות לילדים	19000	14400		14400	4600	75.79
1	1	1213	1843518820	תכניות קהילה למשפחות	0	106477.73		106477.73	-106477.73
1	1	1214	1843519870	עוני והדרה	30000	26134		26134	3866	87.11
1	1	1215	1843520870	עיר בריאה- פעולות קהילתיות	75000	67765.14		67765.14	7234.86	90.35
1	1	1216	1843520871	עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות	0	53999.76		53999.76	-53999.76
1	1	1217	1843803820	אחזקת ילדים בפנימיות	6500000	7180128		7180128	-680128	110.46
1	1	1218	1843904820	ילדים במעונות יום	1000000	946368		946368	53632	94.64
1	1	1219	1844304820	נופשון לאזרח ותיק	5000			0	5000
1	1	1220	1844305820	אחזקה במעונות אזרח ותיק	900000	595238		595238	304762	66.14
1	1	1221	1844305822	אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות	119000			0	119000
1	1	1222	1844400110	שכר טיפול אזרח ותיק	153000	168375.32		168375.32	-15375.32	110.05
1	1	1223	1844401430	חשמל מועדון פסיפס	10000	9597.96		9597.96	402.04	95.98
1	1	1224	1844403430	מועדון אתיופים העבודה 11	4000	3831.02		3831.02	168.98	95.78
1	1	1225	1844403820	טיפול באזרח ותיק בסיכון	27000	2044.4		2044.4	24955.6	7.57
1	1	1226	1844404820	טיפול בקהילה אזרח ותיק	95000	49975		49975	45025	52.61
1	1	1227	1844405820	מועדוניות אזרח ותיק	94000	76264.47		76264.47	17735.53	81.13
1	1	1228	1844406820	שכונה תומכת	200000			0	200000
1	1	1229	1844406822	שכונה תומכת - שכונות חדשות	37000			0	37000
1	1	1230	1844409820	מגן זהב תכניות להפגת בדידות	43000			0	43000
1	1	1231	1844412820	בני משפחה מטפלים	30000			0	30000
1	1	1232	1844420820	שרותים לניצולי שואה	25000			0	25000
1	1	1233	1844420870	תכנית ליטוף	150000	65972		65972	84028	43.98
1	1	1234	1844421820	מועדונים תוכ.העשרה	24000			0	24000
1	1	1235	1844423820	סיוע לניצולי שואה 100%	20000	7601		7601	12399	38.01
1	1	1236	1844424820	מופ"ת ניצולי שואה 100%	291000	327464		327464	-36464	112.53
1	1	1237	1844424870	מתורגמנית לניצולי שואה	54000	51964		51964	2036	96.23
1	1	1238	1844425820	קהילה תומכת ניצולי שואה 100%	295000			0	295000
1	1	1239	1844425870	מטזית לאזרח ותיק	75000	48358		48358	26642	64.48
1	1	1240	1844430820	הזדקנות מיטבית בקהילה	0	462701.51		462701.51	-462701.51
1	1	1241	1844431820	שירותים לניצולי שואה	0	241619.3		241619.3	-241619.3
1	1	1242	1844501820	מסגרות יומיות אזרח ותיק	159000			0	159000
1	1	1243	1844501822	מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות	28000			0	28000
1	1	1244	1845101820	מעון ממשלתי מש"ה	1500000	1328847		1328847	171153	88.59
1	1	1245	1845101822	מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות	285000			0	285000
1	1	1246	1845103820	סידור במעונות מש"ה	9400000	8962155		8962155	437845	95.34
1	1	1247	1845103822	סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות	960000			0	960000
1	1	1248	1845105820	החזקת אוטיסטים 100%	2800000	2934260		2934260	-134260	104.8
1	1	1249	1845106820	טיפול בהורים ובילדים	190000	396243		396243	-206243	208.55
1	1	1250	1845108820	נופשונים וקייטנות	54000	64194		64194	-10194	118.88
1	1	1251	1845110820	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	356000	445562		445562	-89562	125.16
1	1	1252	1845111820	הסעות לאוטיסטים	400000	345038		345038	54962	86.26
1	1	1253	1845113820	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	50000			0	50000
1	1	1254	1845114820	משפחות אומנה מש"ה	30000	23980		23980	6020	79.93
1	1	1255	1845119820	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	40000	1050		1050	38950	2.63
1	1	1256	1845202820	מ.יום אמוני מש"ה	50000	40524		40524	9476	81.05
1	1	1257	1845203110	שכר נאות אילנה-מטפלות	1299000	799963.71		799963.71	499036.29	61.58
1	1	1258	1845204820	מ.יום טיפולי מש"ה	2000000	2488564.83		2488564.83	-488564.83	124.43
1	1	1259	1845204821	מ.יום טיפולי מש"ה נאות אילנה	57000			0	57000
1	1	1260	1845204822	מ.יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות	150000			0	150000
1	1	1261	1845307820	נופשונים מש"ה ושיקום	56000	94361		94361	-38361	168.5
1	1	1262	1845308870	הסעות מועדון סחלבים	71000	66045.84		66045.84	4954.16	93.02
1	1	1263	1845310820	הסעות למ.יום מש"ה	1400000	1536592.43		1536592.43	-136592.43	109.76
1	1	1264	1845310822	הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות	150000			0	150000
1	1	1265	1845401820	מע"שים	470000	470884		470884	-884	100.19
1	1	1266	1845401822	מע"שים-שכונות חדשות	122000			0	122000
1	1	1267	1846306820	הדרכת עוור ובני ביתו	40000	45539		45539	-5539	113.85
1	1	1268	1846501820	אחזקת נכים בפנימיות	3700000	3543739		3543739	156261	95.78
1	1	1269	1846501822	אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות	300000			0	300000
1	1	1270	1846505820	ילדים עוורים במוסדות	100000			0	100000
1	1	1271	1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל	100000	72989		72989	27011	72.99
1	1	1272	1846604820	תעסוקה מוגנת למוגבל	350000	390114		390114	-40114	111.46
1	1	1273	1846604822	תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות	31000			0	31000
1	1	1274	1846701820	שיקום בקהילה - מוגבלויות	60000	76165		76165	-16165	126.94
1	1	1275	1846712820	תוכניות לילד החריג	20000	10872		10872	9128	54.36
1	1	1276	1846713820	מעון יום שיקומי נכים	2600000	3414865		3414865	-814865	131.34
1	1	1277	1846713822	מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות	71000			0	71000
1	1	1278	1846714820	הסעות למ.יום שיקומי	800000	785302.52		785302.52	14697.48	98.16
1	1	1279	1846714822	הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות	60000			0	60000
1	1	1280	1846715820	ליווי למ. יום שיקומי	670000	590476		590476	79524	88.13
1	1	1281	1846715822	ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות	38000			0	38000
1	1	1282	1846715870	תחושון-הפעלה	27000	17025		17025	9975	63.06
1	1	1283	1846717870	שירותי תרגום	8000			0	8000
1	1	1284	1846718820	תוכניות תעסוקה	75000	122600		122600	-47600	163.47
1	1	1285	1846718870	צרכים מיוחדים-משוער	10000	4681		4681	5319	46.81
1	1	1286	1846719820	קייטנות שיקום	2000	767		767	1233	38.35
1	1	1287	1846719871	צרכים מיוחדים	61000	57726.94		57726.94	3273.06	94.63
1	1	1288	1846720820	חלופה למעון יום שיקומי	310000	169779		169779	140221	54.77
1	1	1289	1846721820	מועדון חברתי לבוגרים	259000	250028.81		250028.81	8971.19	96.54
1	1	1290	1846722820	תכניות תמיכה בקהילה	265000	267428.61		267428.61	-2428.61	100.92
1	1	1291	1846723820	תכניות צבא	0	44505		44505	-44505
1	1	1292	1846804820	נכים קשים בקהילה	37000	33500		33500	3500	90.54
1	1	1293	1846806820	מרכזי איבחון ושיקום	20000	3911		3911	16089	19.56
1	1	1294	1846812820	הסעות נכים לתעסוקה	6000	10287		10287	-4287	171.45
1	1	1295	1846813820	ילדים עיוורים בקהילה	10000			0	10000
1	1	1296	1846815820	מרכזי יום לנכים קשים	376000	520997		520997	-144997	138.56
1	1	1297	1846815822	מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות	9000			0	9000
1	1	1298	1847112110	שכר בית חם 0.25	0	70246.26		70246.26	-70246.26
1	1	1299	1847112434	נקיון-בית חם	24000	22985		22985	1015	95.77
1	1	1300	1847112820	טיפול בנערות במצוקה	12000	0		0	12000
1	1	1301	1847116820	בתים חמים לנערות	153000	86977.22		86977.22	66022.78	56.85
1	1	1302	1847117820	טיפול בנוער ובצעירים	415000	152272.82		152272.82	262727.18	36.69
1	1	1303	1847118820	נוער חרדי מנותק	587000	236442		236442	350558	40.28
1	1	1304	1847119820	מקלטים לנשים מוכות	300000	107571		107571	192429	35.86
1	1	1305	1847122820	ת.קהילת עד"י ומעטפת	18000	12343		12343	5657	68.57
1	1	1306	1847122870	חדר מצב - נערות בסיכון	32000	28455		28455	3545	88.92
1	1	1307	1847124820	נפגעות תקיפה מינית	300000	278122		278122	21878	92.71
1	1	1308	1847127820	יתד סל גמיש	16000	18219.5		18219.5	-2219.5	113.87
1	1	1309	1847128820	יתד תוכנית לצעירים	156000	5760		5760	150240	3.69
1	1	1310	1847130820	נערות חוץ ביתי	100000	93211		93211	6789	93.21
1	1	1311	1847304820	התמכרויות חוץ ביתי	54000			0	54000
1	1	1312	1847305820	תוכניות לנגמלים	10000	23234		23234	-13234	232.34
1	1	1313	1847306820	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	80000	59857		59857	20143	74.82
1	1	1314	1847306870	ניקיון יחידת סמים	22000	7799.59		7799.59	14200.41	35.45
1	1	1315	1847307870	מדריך סמים	96000	87149		87149	8851	90.78
1	1	1316	1847308870	מטופלי סמים-משוער	15000			0	15000
1	1	1317	1847403820	מפת"ן	60000	5610		5610	54390	9.35
1	1	1318	1848203820	עבודה קהיליתית	42000	25616		25616	16384	60.99
1	1	1319	1848204780	צרכים קהילתיים	71000	68213.17		68213.17	2786.83	96.07
1	1	1320	1848205870	קבוצת אלה	32000	28251.07		28251.07	3748.93	88.28
1	1	1321	1848208870	תכנית מאם לאם	57000	57796.1		57796.1	-796.1	101.4
1	1	1322	1848209820	מועדון מצפה אפק	45000	40218		40218	4782	89.37
1	1	1323	1848210820	פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות	14000	10726.98		10726.98	3273.02	76.62
1	1	1324	1848211820	פיתוח קהילתי גיאוגרפי	0	8088		8088	-8088
1	1	1325	1848301540	טלפון בית המתנדב	4000	2759.62		2759.62	1240.38	68.99
1	1	1326	1848301780	התנדבות בקהילה - משוער	50000			0	50000
1	1	1327	1848301820	פעולות התנדבות	27000	17480.45		17480.45	9519.55	64.74
1	1	1328	1848301870	השתתפות בפעולות התנדבות	50000	44629		44629	5371	89.26
1	1	1329	1848302870	נקיון וחומרים-בית המתנדב	3000	2506.11		2506.11	493.89	83.54
1	1	1330	1848304870	סיירת תיקונים	5000	4929		4929	71	98.58
1	1	1331	1848401110	ייעוץ לאזרח-שי"ל	261000	268919.5		268919.5	-7919.5	103.03
1	1	1332	1848401750	נקיון שי"ל	40000	29520.72		29520.72	10479.28	73.8
1	1	1333	1848401820	לשכות יעוץ לאזרח	18000	5733		5733	12267	31.85
1	1	1334	1848401840	שי"ל שיחות טלפון	10000	9921.9		9921.9	78.1	99.22
1	1	1335	1848401841	פעולות שי"ל	20000	26208.12		26208.12	-6208.12	131.04
1	1	1336	1848500110	שיקום-רווחה	1202000	1269050.57		1269050.57	-67050.57	105.58
1	1	1337	1848501820	שיקום שכונות -פעולות	20000	14690.81		14690.81	5309.19	73.45
1	1	1338	1848504870	שיקום שכונות משוער	200000	10998		10998	189002	5.5
1	1	1339	1849002820	משפחות עולים במצוקה	7000	1826		1826	5174	26.09
1	1	1340	1849014820	טיפול בעולים אזרח ותיק	5000			0	5000
1	1	1341	1849020820	תוכניות טיפול בעולים	15000	21778		21778	-6778	145.19
1	1	1342	1849020870	בזק-נקיון מועדון פסיפס	23000	12595.06		12595.06	10404.94	54.76
1	1	1343	1849023820	ילדים בפנימיות עולים	250000	188036		188036	61964	75.21
1	1	1344	1849030871	הפעלת מועדון פסיפס	109000	94354.75		94354.75	14645.25	86.56
1	1	1345	1849031870	קליטה ועליה בקהילה	50000	25715		25715	24285	51.43
1	1	1346	1851000810	השתתפות במועצה דתית	4370000	4142475		4142475	227525	94.79
1	1	1347	1852001999	תמיכות במוסדות דת	189000	189000		189000	0	100
1	1	1348	1870000110	שכר איכות הסביבה	1067000	929506.59		929506.59	137493.41	87.11
1	1	1349	1870000533	רכב מחלקת איכות הסביבה 858-73-601	50000	34781.88		34781.88	15218.12	69.56
1	1	1350	1870000740	הצטיידות	4000	4432.73		4432.73	-432.73	110.82
1	1	1351	1870000741	קיימות	48000	11999.5		11999.5	36000.5	25
1	1	1352	1870000751	בדיקות מעבדה	13000	5871		5871	7129	45.16
1	1	1353	1870000754	בדיקות קרינה	70000	61616.8		61616.8	8383.2	88.02
1	1	1354	1870000755	איכות סביבה עירונית	6000	3779		3779	2221	62.98
1	1	1355	1870000756	ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים	11000	2376		2376	8624	21.6
1	1	1356	1870000759	יועצים סביבתיים	51000	42065.01		42065.01	8934.99	82.48
1	1	1357	1870000830	איגוד ערים השרון	90000	50000		50000	40000	55.56
1	1	1358	1870000996	בדיקות בקטריליות	12000	6171		6171	5829	51.43
1	1	1359	1870001750	פינוי אסבסט	10000			0	10000
1	1	1360	1870001751	חינוך ירוק	20000	13085.4		13085.4	6914.6	65.43
1	1	1361	1870001753	סקר טבע עירוני	20000			0	20000
1	1	1362	1912000750	עמלת גביה מים ביוב	0	19572.47		19572.47	-19572.47
1	1	1363	1913200432	מים מוסדות ציבור	230000	424296.65		424296.65	-194296.65	184.48
1	1	1364	1913200433	מים מוסדות ציבור -שכונות חדשות	0	51743.5		51743.5	-51743.5
1	1	1365	1919999999	מרכז מים מוסדות	0	4960.8		4960.8	-4960.8
1	1	1366	1932000110	שכר פניות הציבור	165000	125534.33		125534.33	39465.67	76.08
1	1	1367	1932000422	תחזוקת מבני ציבור	145000	125665.33		125665.33	19334.67	86.67
1	1	1368	1932000423	תחזוקת מועדונים	20000	17645.39		17645.39	2354.61	88.23
1	1	1369	1932000425	ציוד וריהוט למבנה עירייה	50000	44074.7		44074.7	5925.3	88.15
1	1	1370	1932000511	כיבוד- שב"ס	35000	20620.01		20620.01	14379.99	58.91
1	1	1371	1932000512	נסיעות שב"ס	15000	10620		10620	4380	70.8
1	1	1372	1932000530	רכב מנהל מחלקת פניות הציבור	50000	3600		3600	46400	7.2
1	1	1373	1932000532	רכב מחלקת מבני ציבור 772-14-101	92000	87720.26		87720.26	4279.74	95.35
1	1	1374	1932100110	שכר תחזוקת מבנים	985000	839057.19		839057.19	145942.81	85.18
1	1	1375	1940000110	שכר מדור תחבורה	1121000	424914.15		424914.15	696085.85	37.9
1	1	1376	1943000110	רשות חניה	1679000	745845.99		745845.99	933154.01	44.42
1	1	1377	1943000760	העברת קנסות חניה	2900000	4128705.37		4128705.37	-1228705.37	142.37
1	1	1378	1972000110	שכר	213000	238876.94		238876.94	-25876.94	112.15
1	1	1379	1980000110	הוצאות סיום יחסי עובד-מעביד	1980000			0	1980000
1	1	1380	1991000600	הנחות ארנונה ופטורים	25000000	33561002		33561002	-8561002	134.24
1	1	1381	1994000980	הוצאות משנים קודמות	0	46823.61		46823.61	-46823.61
1	1	1382	1998001310	פנסיה-כללי	2541000	2629694.58		2629694.58	-88694.58	103.49
1	1	1383	1998002310	פנסיה-חינוך	6326000	5613949.46		5613949.46	712050.54	88.74
1	1	1384	1998002311	פנסיה חינוך בגין	0	573408.74		573408.74	-573408.74
1	1	1385	1998003310	פנסיה-תנו"ס	1039000	894020.21		894020.21	144979.79	86.05
1	1	1386	1998004310	פנסיה-רווחה	1166000	1024523.46		1024523.46	141476.54	87.87
1	1	1387	1998005310	פנסיה -גזברות+גביה	961000	957372.36		957372.36	3627.64	99.62
1	1	1388	1998006310	פנסיה -שפ"ע	2138000	1866738.53		1866738.53	271261.47	87.31
1	1	1389	1998007310	פנסיה -הנדסה	1593000	890367.75		890367.75	702632.25	55.89
1	1	1390	1998008310	פנסיה - חינוך חרדי	393000	377724.61		377724.61	15275.39	96.11
1	1	1391	1998011310	פנסיה מבנה ציבור	22000	44311.06		44311.06	-22311.06	201.41
1	1	1392	1998012310	פנסיה איכות הסביבה	53000	51410.13		51410.13	1589.87	97
1	1	1393	1999000694	השתתפות בפנסיה	0	40861.64		40861.64	-40861.64
1	1	1394	1999000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	0	9994250		9994250	-9994250
1	1	1395	1999000980	רזרבה תקציבית	5865000			0	5865000
1	1	1397			606534900	559260144.3199999	0	559260144.3199999	47274755.68

חזרה לרשימת המסמכים של rosh-haayin

עודכן: 2026-09-21.