GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראש העין ← תקציב 2018 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראש העין בפיתוח
ראש העין: התקציב הרגיל 2018 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2022 2018 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-06 13:11 IST
הוצאות 2018 סה"כ הוצאות 411,629,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 22 אגפים · 1358 סעיפים · מתוך 2018-approved-1.xlsx ביצוע 2018 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2015-2023, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2018
▤ חינוךאגף 41.4% מסך ההוצאות ₪170.3 מ׳ ▤ 815000 שכר תיכון בגיןמחלקה · 14 סעיפים 8.0% מסך ההוצאות ₪33.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 815000/111 שכר מורים-בגין 28,100,000 815000/110 שכר תיכון בגין 2,980,000 815000/751 ניקיון בגין 952,000 815000/430 מאור כוח חימום-בגין 450,000 815000/871 תקציב שוטף-בגין 208,000 815000/431 מים-בגין 162,000 815000/741 הצטיידות למעבדות ושונות-בגין 70,000 815000/932 מגמת רובוטיקה-בגין 58,000 815000/530 רכב מנהלת בי"ס בגין 50,000 815000/997 הצטיידות מעבדות-מותנה 50,000 815000/873 השתתפות בעתודה מדעית בגין 25,000 815000/780 הוצ" אחרות-בגין 14,000 815000/931 דמי שתיה למורים-בגין משוער 13,000 815000/782 הוצ" אחרות-משוער 1,000
▤ 812300 שכר גני ילדים-טרום חובהמחלקה · 34 סעיפים 6.4% מסך ההוצאות ₪26.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812300/762 גננות טרום חובה-עובדות מדינה 9,146,000 812300/110 שכר גני ילדים-טרום חובה 6,111,000 812300/763 גננות חובה-עובדות מדינה משוער 5,491,000 812300/754 הזנה גני ילדים-בוקר מ"מ 1,225,000 812300/111 שכר ריתמוסיקה 838,000 812300/870 תקציב שוטף גני ילדים 496,000 812300/430 חשמל גנ"י טרום חובה 325,000 812300/761 גננות עובדות מדינה-השתתפות 299,000 812300/758 תל"ן גני ילדים משוער 297,000 812300/513 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 250,000 812300/786 גן מוזיקלי 238,000 812300/753 עבודות קבלניות-משוער 200,000 812300/756 תכניות פדגוגיות - משוער 200,000 812300/783 סל תרבות-משוער 196,000 812300/787 סייעת שניה העשרה משוער 178,000 812300/757 מכון אדלר מותנה 160,000 812300/540 תקשורת גני ילדים 117,000 812300/431 מים-גני ילדים 92,000 812300/751 עמלת גביה-גנ"י 84,000 812300/755 חינוך מיוחד העשרה - משוער 55,000 812300/512 הזנה גני ילדים חינוך מיוחד 48,000 812300/930 רכישת ציוד יסודי 36,000 812300/742 הוצאות מכונת צילום 34,000 812300/782 חגיגות עצמאות 32,000 812300/764 הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה 31,000 812300/570 מיכון גני ילדים 30,000 812300/872 מרכז אביבית 25,000 812300/550 פרסום גני ילדים 19,000 812300/875 פרויקט אביבית 15,000 812300/876 פרויקט אביבית - מותנה 15,000 812300/871 תקציב שוטף גן אומנויות 13,000 812300/560 משרדיות גני ילדים 9,000 812300/780 הוצאות אחרות גני ילדים 6,000 812300/744 הנפקת שוברים 3,000
▤ 817800 הסעות תלמידים-חינוך מיוחדמחלקה · 6 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817800/710 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 6,938,000 817800/712 ליווי הסעות 3,500,000 817800/713 החזרי נסיעות 556,000 817800/711 הסעות חינוך רגיל 291,000 817800/998 בקרת הסעות מותנה 100,000 817800/714 הסעות חינוך רגיל חריגים 25,000
▤ 813200 שכר מזכירות בתי ספר יסודימחלקה · 25 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813200/110 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 2,346,000 813200/751 נקיון מוסדות חינוך - מ"מ 1,837,000 813200/784 אגרות תלמידי חוץ 1,500,000 813200/782 קרן קרב יסודי מ"מ 850,000 813200/758 בתי ספר של החופש הגדול 700,000 813200/996 קרן קרב מותנה 400,000 813200/759 השאלת ספרים משוער 300,000 813200/781 הוצאות שונות - משוער 300,000 813200/792 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 813200/934 הצטיידות משוער 300,000 813200/740 כלים מכשירים וציוד 295,000 813200/785 אנגלית כיתות א-ב 270,000 813200/796 תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ 254,000 813200/431 מים בתי ספר יסודיים 252,000 813200/741 כילים מכשירים וציוד מותנה 92,000 813200/746 תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ 74,000 813200/793 בטיחות ושיפוצים 40,000 813200/931 מחשב לכל ילד 22,000 813200/755 תחזוקת מעליות 16,000 813200/512 הזנה כיתה תקשורתית 14,000 813200/789 פרוייקט פר"ח 14,000 813200/780 הוצאות שונות 9,000 813200/783 תלמידים עולים 8,000 813200/752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך 0 813200/795 תקציב שוטף שכונות חדשות 0
▤ 815200 שכר-אולפנת זבולוןמחלקה · 19 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪9.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 815200/111 שכר מורים-אולפנה 4,550,000 815200/110 שכר-אולפנת זבולון 1,788,000 815200/760 שאילת מורים-אולפנה 1,750,000 815200/430 חשמל-אולפנה 250,000 815200/751 ניקיון אולפנת זבולון 165,000 815200/871 תקציב שוטף-אולפנה 110,000 815200/995 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה מותנה 65,000 815200/781 הוצאות שונות משוער-אולפנה 60,000 815200/784 רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער 60,000 815200/741 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 50,000 815200/431 מים-אולפנה 40,000 815200/745 מגמת מוסיקה 32,000 815200/994 מגמת מוסיקה מותנה 20,000 815200/746 תוכנית תקשוב -אולפנה 20,000 815200/422 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 9,000 815200/780 הוצאות שונות-אולפנה 9,000 815200/742 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 6,000 815200/931 דמי שתיה למורים 5,000 815200/750 תחזוקת מחשבים 0
▤ 811000 שכר מינהל חינוךמחלקה · 46 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 811000/110 שכר מינהל חינוך 3,203,000 811000/996 מיחשוב מוסדות חינוך מותנה 367,000 811000/997 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות - מותנה 229,000 811000/786 בתי ספר מנגנים יסודי 225,000 811000/754 בקרת הכנסות בתי ספר 200,000 811000/790 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 171,000 811000/752 מיחשוב מוסדות חינוך 170,000 811000/994 בתי ספר מנגנים יסודי-מותנה 150,000 811000/788 תוכנות כספיות 110,000 811000/930 תוכנות ומחשוב בתי"ס 104,000 811000/991 הוראה מתקנת 102,000 811000/787 פרויקט חלו"ן 81,000 811000/749 נקיון אגף החינוך 80,000 811000/534 רכב ס.ראש -העיר 70,000 811000/992 יום המחנך - מותנה 70,000 811000/781 יוזמות פדגוגיות 68,000 811000/533 רכב מנהלת אגף חינוך 60,000 811000/793 נוער מתנדב 50,000 811000/541 דואר חינוך 46,000 811000/791 התערבויות חינוכיות 46,000 811000/785 אחרי לבגרות/ לצה"ל 40,000 811000/783 שי לבוגרים 38,000 811000/758 השתתפות נסיעה לפולין 36,000 811000/970 הוצאות עודפות- רכבים 35,000 811000/750 עבודות קבלניות 33,000 811000/841 הצטיידות-פריצות 27,000 811000/784 פרוייקט בני מצווה 22,000 811000/512 הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים 20,000 811000/540 תקשורת חינוך 20,000 811000/560 משרדיות חינוך 20,000 811000/550 פרסום חינוך 18,000 811000/740 כלים מכשירים וציוד 17,000 811000/742 הוצ' מכונת צילום 17,000 811000/757 השתתפות נסיעה לפולין - מותנה 15,000 811000/744 השתלמות סייעות בחינוך המיוחד 13,000 811000/782 חידון התנ"ך 12,000 811000/511 כיבוד חינוך 10,000 811000/780 הוצאות שונות חינוך 9,000 811000/794 פרסומים חינוכיים 9,000 811000/410 מתנות-סגנית 5,000 811000/470 ציוד משרדי מתכלה חינוך 4,000 811000/789 מרכז מידע 4,000 811000/421 השתלמות-סגנית 2,000 811000/522 ספרות מקצועית חינוך 1,000 811000/760 ערב הוקרה לצוותי חינוך 0 811000/870 בנות שרות לאומי 0
▤ 813210 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכתמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813210/110 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 5,181,000 813210/430 חשמל בי"ס פסגה / מכללה 96,000
▤ 817300 שכר שרות פסיכולוגימחלקה · 19 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817300/110 שכר שרות פסיכולוגי 3,752,000 817300/755 הדרכת פסיכולוגים -משוער 123,000 817300/783 שירותי בריאות נפש 96,000 817300/754 איבחונים-משוער 80,000 817300/870 בת שרות לאומי (0.5 משרה) 57,000 817300/741 מחשבים ותוכנות -שפ"י 28,000 817300/430 חשמל-שפ"י 25,000 817300/540 תקשורת - שפ"י 23,000 817300/420 תחזוקת מבנים-שפ"י 19,000 817300/450 ריהוט ואחזקה 14,000 817300/998 כלים מכשירים וציוד מותנה 14,000 817300/751 ניקיון שפ"י 12,000 817300/560 משרדיות שפ"י 11,000 817300/780 הוצאות שונות שפ"י 9,000 817300/511 כיבוד שפ"י 7,000 817300/522 ספרות מקצועית שפ"י 5,000 817300/740 כלים מכשירים וציוד 5,000 817300/782 מרכז מא"ה- משוער 5,000 817300/781 הוצאות שונות-משוער 3,000
▤ 812301 שכר עוזרות גננות-סבבמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812301/110 שכר עוזרות גננות-סבב 2,451,000 812301/754 הזנה גני ילדים-בוקר 651,000 812301/513 הזנה גני ילדים-יוח"א 495,000 812301/870 תקציב שוטף גנ"י 294,000 812301/930 רכישת ציוד יסודי מותנה 100,000 812301/430 חשמל גנ"י ילדים טרום חובה 96,000 812301/431 מים גני ילדים ממ"ד 60,000 812301/540 תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד 51,000 812301/782 חגיגות עצמאות 33,000 812301/751 עמ' גביה-מלגם 19,000 812301/550 פרסום-הוצ' רישום 11,000 812301/570 מיכון גנ"י ממ"ד 8,000 812301/744 הנפקת שוברים 3,000
▤ 813300 שכר נאות אילנהמחלקה · 20 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813300/110 שכר נאות אילנה 3,018,000 813300/751 ניקיון -נאות אילנה 246,000 813300/512 הזנת ילדים 220,000 813300/781 הוצאות שונות משוער 200,000 813300/430 חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 150,000 813300/752 שמירה-נאות אילנה 149,000 813300/433 חומרי ניקיון 45,000 813300/431 מים-נאות אילנה 30,000 813300/540 תקשורת חינוך מיוחד 22,000 813300/740 כלים מכשירים וציוד 18,000 813300/420 תחזוקת מבנים 14,000 813300/421 תחזוקת מזגנים 14,000 813300/870 תקציב שוטף 14,000 813300/560 מכשירי כתיבה הדפסות 11,000 813300/930 רכישת ציוד יסודי 11,000 813300/450 ריהוט ואחזקתו 5,000 813300/511 כיבוד-נאות אילנה 5,000 813300/872 מחשבים ותוכנות 5,000 813300/780 הוצאות שונות 3,000 813300/522 ספרות מקצועית 2,000
▤ 813201 שכר אב בית- בתי ספר יסודימחלקה · 11 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813201/110 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 1,852,000 813201/751 נקיון מוסדות חינוך 695,000 813201/782 קרן קרב 508,000 813201/870 תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי 207,000 813201/785 קרן מוריה 170,000 813201/754 בריאות השן - משוער 115,000 813201/752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 100,000 813201/998 תמיכה פדגוגית מותנה 93,000 813201/786 רשת נועם 45,000 813201/746 תוכנית תקשוב -יסודי ממד 43,000 813201/789 תמיכה פדגוגית 0
▤ 812240 ביטוח תלמידיםמחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812240/710 הסעות תלמידים 1,680,000 812240/712 ליווי תלמידים 830,000 812240/711 הסעות תלמידים-חינוך רגיל 480,000 812240/750 שמירה 450,000 812240/714 החזרי נסיעות-משוער 80,000 812240/440 ביטוח תלמידים 61,000
▤ 811110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקהמחלקה · 20 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 811110/110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 838,000 811110/780 הוצאות שונות-משוער 500,000 811110/422 גינון מוסדות חינוך 480,000 811110/998 תחזוקת מוסדות חינוך מותנה 350,000 811110/420 תחזוקת מוסדות חינוך 250,000 811110/419 תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 220,000 811110/426 תחזוקת מזגנים 204,000 811110/530 רכב 34-327-39 85,000 811110/424 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח 82,000 811110/999 גינון מוסדות חינוך מותנה 70,000 811110/996 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח מותנה 68,000 811110/423 תחזוקת כיבוי אש 50,000 811110/994 תחזוקת כיבוי אש מותנה 50,000 811110/536 רכב מנהל לוגיסטיקה 50,000 811110/537 רכב תחזוקה 85-688-38 50,000 811110/538 רכב תחזוקה חדש מותנה 50,000 811110/421 אבטחה ומיגון 40,000 811110/425 תחזוקת חצר לימודית 23,000 811110/995 ציוד מחלקת תחזוקה מותנה 11,000 811110/741 ציוד מחלקת תחזוקה 9,000
▤ 817100 שכר קב"ט מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817100/750 שמירה 2,600,000 817100/110 שכר קב"ט מוסדות חינוך 557,000 817100/753 מאבטחים למוס"ח חדשים 50,000
▤ 814400 שכר חטיבת ביניים-גווניםמחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 814400/110 שכר חטיבת ביניים-גוונים 992,000 814400/781 הוצאות שונות משוער 500,000 814400/751 נקיון-גוונים 319,000 814400/782 קרן קרב-גוונים 189,000 814400/430 חשמל גוונים 140,000 814400/871 תקציב שוטף-גוונים 124,000 814400/744 יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער 100,000 814400/431 מים-חט"ב גוונים 95,000 814400/743 בי"ס מנגן - גוונים 36,000 814400/757 תמיכות - מחשבים לתלמידים 23,000 814400/746 תוכנית תקשוב - גוונים 22,000 814400/997 בי"ס מנגן - גוונים מותנה 20,000 814400/740 כלים מכשירים וציוד - גוונים 18,000 814400/783 מנהיגות-גוונים 14,000 814400/780 הוצאות שונות-גוונים 12,000
▤ 814300 שכר היובלמחלקה · 18 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 814300/110 שכר היובל 847,000 814300/781 הוצאות שונות משוער 500,000 814300/751 ניקיון היובל 330,000 814300/431 מים-חט"ב יובל 204,000 814300/782 קרן קרב היובל 190,000 814300/430 חשמל היובל 125,000 814300/871 תקציב שוטף-היובל 120,000 814300/744 יוזמות משרד החינוך -משוער 100,000 814300/743 בי"ס מנגן - היובל 36,000 814300/780 הוצאות אחרות - היובל 27,000 814300/746 תוכנית תקשוב היובל 23,000 814300/757 תמיכות - מחשבים לתלמידים 23,000 814300/995 בי"ס מנגן - היובל מותנה 20,000 814300/998 כילים מכשירים וציוד היובל מותנה 15,000 814300/785 מנהיגות יובל 14,000 814300/873 תגבור סייעות היובל 11,000 814300/740 כלים מכשירים וציוד - היובל 4,000 814300/741 כיתה כתומה 0
▤ 812320 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.18מחלקה · 10 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812320/763 גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.18 780,000 812320/762 גננות חובה גני ילדים 9-12.18 משוער 780,000 812320/761 הזנה גני ילדים בוקר 9-12.18 277,000 812320/870 תקציב שוטף גנ"י 9-12.18 252,000 812320/430 חשמל גני ילדים 9-12.18 96,000 812320/787 סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.18 משוער 48,000 812320/420 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.18 39,000 812320/783 סל תרבות גני ילדים 9-12.18 משוער 28,000 812320/431 מים גני ילדים 9-12.18 18,000 812320/540 תקשורת גני ילדים 9-12.18 18,000
▤ 812230 הוצאות שונות - משוערמחלקה · 21 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812230/784 אגרות תלמידי חוץ 642,000 812230/430 חשמל לבי"ס חרדי 370,000 812230/876 הוצאות שונות - משוער 300,000 812230/758 בתי הספר של החופש הגדול 112,000 812230/975 פרוייקט שלבים/תקוות אחינו 90,000 812230/420 תחזוקת מוסדות חינוך 87,000 812230/431 מים לבי"ס חרדי 75,000 812230/870 פעולות שוטפות 68,000 812230/875 תקציב בי"ס-אלומות רחל 65,000 812230/741 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 57,000 812230/874 יוזמות חינוכיות 56,000 812230/871 תקציב ב"ס-בית יעקב 54,000 812230/999 תחזוקת מוסדות חינוך תורניים-מותנה 50,000 812230/998 יוזמות חינוכיות מותנה 50,000 812230/740 הצטיידות תורני 36,000 812230/873 תקציב בי"ס-בעקבי הצאן 31,000 812230/872 תקציב בי"ס-יסודי התורה 26,000 812230/426 תחזוקת מזגנים 22,000 812230/782 תגבור למידה והעשרה 18,000 812230/750 כיבוי אש 15,000 812230/994 תחזוקת מזגנים מותנה 12,000
▤ 813500 שכר אולמות ספורטמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813500/110 שכר אולמות ספורט 932,000 813500/750 ניקיון אולמות ספורט 418,000 813500/874 חשמל אולמות ספורט 266,000 813500/873 תחזוקה מתקני כושר-ספורט 54,000 813500/872 תחזוקה מזגנים אולמות ספורט 43,000 813500/875 עמלת גביה ספורט 42,000 813500/871 תחזוקת אולם ספורט תורני 36,000 813500/870 תחזוקת אולמות ספורט 27,000 813500/540 טלפון ספורט 22,000 813500/741 ציוד לאולם ספורט 19,000 813500/740 כלים מכשירים וציוד ספורט 14,000
▤ 812220 שכר קדם יסודי תורני (חונכות)מחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812220/110 שכר קדם יסודי תורני (חונכות) 1,269,000 812220/431 מים לגנ"י חרדי 139,000 812220/430 חשמל לגנ"י חרדי 110,000 812220/870 תקציב שוטף (הרשאות) 87,000 812220/540 הוצאות תקשורת 29,000 812220/740 כלים מכשירים וציוד - גנים 15,000 812220/782 חגיגות עצמאות 5,000
▤ 811001 דואר חינוך מותנהמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 811001/785 יוזמות חינוכיות-כולל "קול קורא" - משוער 500,000 811001/784 יוזמות חינוכיות 360,000 811001/757 חזון חינוכי והיערכות 254,000 811001/782 יוזמות פדגוגיות מותנה 172,000 811001/992 יוזמות חינוכיות מותנה 140,000 811001/740 כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש 81,000 811001/998 כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש מותנה 81,000 811001/780 הוצאות שונות- מח' תפעול ולוגיסטיקה 18,000 811001/995 דואר חינוך מותנה 10,000
▤ 813211 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודייםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813211/110 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 987,000 813211/870 בית ספר שמעון פרס - תקציב 447,000
▤ 812510 שכר מועדוניותמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812510/110 שכר מועדוניות 885,000 812510/784 הזנה מועדוניות 172,000 812510/751 שמירה מועדוניות 50,000 812510/783 הוצאות מועדוניות משוער 40,000 812510/785 הוצאות שוטפות מועדוניות 29,000 812510/752 חוגי העשרה מועדוניות 14,000 812510/787 הפעלת מועדוניות 12,000 812510/540 תקשורת מועדוניות 11,000 812510/998 הפעלת מועדוניות מותנה 10,000 812510/740 כלים מכשירים וציוד מועדוניות 9,000
▤ 813400 שכר מרכז מצויינותמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813400/875 מוכשרים מתמטיקה 414,000 813400/110 שכר מרכז מצויינות 242,000 813400/874 ברוכי כשרונות ד'-ו' 209,000 813400/872 ברוכי כשרונות כללי משוער 132,000 813400/780 הוצאות שונות מרכז מצויינות 20,000 813400/540 תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 12,000 813400/550 פרסום מרכז מצויינות 4,000
▤ 812400 שכר פרא רפואי גיל הרךמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪884 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812400/110 שכר פרא רפואי גיל הרך 441,000 812400/998 השתתפות בפעולות גיל הרך מותנה 185,000 812400/780 השתתפות בפעולות גיל הרך 165,000 812400/751 נקיון גיל הרך 28,000 812400/540 תקשורת גיל הרך 16,000 812400/430 חשמל מרכז גיל הרך 11,000 812400/541 מיכון גיל הרך 10,000 812400/870 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 10,000 812400/740 כלים מכשירים וציוד גיל הרך 9,000 812400/750 כח אדם גיל הרך 5,000 812400/511 כיבוד גיל הרך 3,000 812400/781 השתתפות בפעולות גיל הרך - משוער 1,000
▤ 812210 שכר מינהל חינוך חרדימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪808 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812210/110 שכר מינהל חינוך חרדי 787,000 812210/550 פרסום תינוך תורני 8,000 812210/511 כיבוד חינוך תורני 6,000 812210/540 דואר חינוך תורני 5,000 812210/542 תקשורת סלולרית חינוך תורני 2,000
▤ 817700 שכר קב"סיםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪687 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817700/110 שכר קב"סים 653,000 817700/752 מניעת נשירה חונכויות - משוער 20,000 817700/750 חונכויות 14,000
▤ 813208 תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪598 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813208/870 תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי 348,000 813208/431 מים בתי ספר יסודי ממ"ד 250,000
▤ 813700 שכר פסג"המחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪588 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813700/110 שכר פסג"ה 373,000 813700/871 מרכז פסגה משוער 100,000 813700/751 נקיון פסג"ה 79,000 813700/870 תקציב שוטף 36,000
▤ 818000 תהילה- חינוך מבוגריםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪587 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 818000/110 שכר חינוך מבוגרים 580,000 818000/780 תהילה- חינוך מבוגרים 7,000
▤ 813207 חשמל בי"ס רמב"םמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪511 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813207/430 חשמל בי"ס רמב"ם 263,000 813207/870 בי"ס רמב"ם ניהול עצמי 248,000
▤ 816000 שכר מכללהמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪508 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 816000/110 שכר מכללה 261,000 816000/780 הוצאות שונות - משוער 100,000 816000/750 ניקיון מכללה 66,000 816000/420 מתקנים וציוד 27,000 816000/540 תקשורת מכללה 18,000 816000/744 אתר מיכללה 18,000 816000/550 פרסום מכללה 14,000 816000/511 כיבוד מכללה 4,000
▤ 817500 גני- ילדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪507 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817500/441 בתי- ספר יסודיים 186,000 817500/442 בתי- ספר על- יסודיים 161,000 817500/440 גני- ילדים 156,000 817500/443 בי"ס נאות אילנה 4,000
▤ 813213 בית ספר חדש B - ניהול עצמי -תקציב שוטףמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪476 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813213/870 בית ספר חדש B - ניהול עצמי -תקציב שוטף 345,000 813213/430 בית ספר חדש B חשמל 60,000 813213/431 בית ספר חדש B מים 60,000 813213/788 בית ספר חדש B תכנה כספית + הדרכה 11,000
▤ 814100 שכר חטיבה דתית - ש"ש שנתימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪394 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 814100/784 השתתפות על פי הסכם 200,000 814100/110 שכר חטיבה דתית - ש"ש שנתי 193,000 814100/511 כיבוד רשת עתיד 1,000
▤ 813214 בית ספר חדש חורשים - ניהול עצמי 9-12.18מחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪392 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813214/751 בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.18 176,000 813214/870 בית ספר חדש חורשים - ניהול עצמי 9-12.18 125,000 813214/430 בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.18 60,000 813214/431 בית ספר חדש חורשים מים 9-12.18 20,000 813214/788 בית ספר חדש חורשים תכנה כספית + הדרכה 9-12.18 11,000
▤ 813600 שכר מתי"אמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪391 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813600/110 שכר מתי"א 156,000 813600/781 יוזמות משרד החינוך מתי"א - משוער 100,000 813600/751 ניקיון - מתי"א 72,000 813600/540 תקשורת - מתי"א 16,000 813600/430 חשמל מתי"א 15,000 813600/870 הוצאות שוטפות מתי"א 14,000 813600/431 מים-מתי"א 7,000 813600/740 כלים מכשירים וציוד מתי"א 7,000 813600/420 תחזוקת מבנים מתי"א 4,000
▤ 814500 חשמל - חט"ב חדשמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪366 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 814500/751 ניקיון - חט"ב חדש 176,000 814500/871 תקציב - חט"ב חדש 110,000 814500/430 חשמל - חט"ב חדש 60,000 814500/431 מים - חט"ב חדש 20,000
▤ 813212 בית ספר חדש A - ניהול עצמי -תקציב שוטףמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪275 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813212/870 בית ספר חדש A - ניהול עצמי -תקציב שוטף 184,000 813212/430 בית ספר חדש A חשמל 60,000 813212/431 בית ספר חדש A מים 20,000 813212/788 בית ספר חדש A תכנה כספית + הדרכה 11,000
▤ 815100 טכנאי מחשבים בגיןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪240 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 815100/757 טכנאי מחשבים בגין 140,000 815100/998 טכנאי מחשבים בגין מותנה 100,000
▤ 812231 פעילות חינוך תורנימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪57 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812231/998 תגבור למידה והעשרה מותנה 30,000 812231/996 פעילות חינוך תורני 27,000
▤ 813501 כלים מכשירים וציוד ספורט מותנהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813501/870 תחזוקת אולמות ספורט מותנה 20,000 813501/740 כלים מכשירים וציוד ספורט מותנה 9,000 813501/741 ציוד לאולם ספורט מותנה 9,000 813501/872 תחזוקה מזגנים אולמות ספורט מותנה 0
▤ 813220 בי"ס שמעון פרס- תקציב ניהול עצמימחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪11 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813220/788 תוכנה כספית + הדרכה - שכונות חדשות 11,000 813220/870 בי"ס שמעון פרס- תקציב ניהול עצמי 0 813220/430 חשמל - שכונות חדשות 0 813220/431 מים - שכונות חדשות 0 813220/751 ניקיון - שכונות חדשות 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812302/110 שכר גני ילדים חובה 5,153,000 812309/110 שכר סיעות שניות 3,929,000 812303/110 שכר חונכות גני ילדים 1,967,000 812304/110 שכר מינהלת גני ילדים 633,000 812308/110 שכר גני ילדים-מילוי מקום 588,000 812310/110 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 524,000 812305/110 שכר גן אומנויות 376,000 813209/870 תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי 321,000 813206/870 תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי 314,000 813205/870 תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי 256,000 813203/870 בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי 235,000 813204/870 בי"ס צורים ניהול עצמי 235,000 811002/110 שכר עוזר סגנית ראש העיר 222,000 818002/110 שכר צהרונים מקום בלב 192,000 813202/870 בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי 160,000 817600/784 תגבור לימודי עי"ס-משוער 53,000 812241/713 החזרי נסיעות 0
▤ רווחהאגף 12.3% מסך ההוצאות ₪50.6 מ׳ ▤ 841000 שכר רווחהמחלקה · 19 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 841000/110 שכר רווחה 7,462,000 841000/533 רכב מנהלת רווחה 60,000 841000/782 סיוע למשפחות 54,000 841000/430 חשמל רווחה 51,000 841000/540 תקשורת 50,000 841000/570 מיכון רווחה 50,000 841000/783 בת שרות לאומי - רווחה 49,000 841000/541 תקשורת רווחה 20,000 841000/542 דואר רווחה 13,000 841000/560 הוצאות משרדיות רווחה 13,000 841000/580 עמלת גביה רווחה 12,000 841000/930 הוצאות שונות רווחה 12,000 841000/511 כיבוד רווחה 11,000 841000/740 כלים מכשירים וציוד 11,000 841000/420 תחזוקת מבנים 9,000 841000/780 סיוע חירום למשפחות 7,000 841000/431 תכנית עבודה 4,000 841000/550 פרסום רווחה 4,000 841000/781 פעילות שכונתית 0
▤ 845103 סידור במעונות מש"המחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845103/820 סידור במעונות מש"ה 6,700,000 845103/822 סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות 960,000
▤ 846501 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846501/820 אחזקת נכים בפנימיות 2,300,000 846501/822 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 300,000
▤ 845105 החזקת אוטיסטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845105/820 החזקת אוטיסטים 1,700,000 845105/822 החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות 255,000
▤ 845101 מעון ממשלתי מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845101/820 מעון ממשלתי מש"ה 1,450,000 845101/822 מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות 285,000
▤ 845310 הסעות למ.יום מש"המחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845310/820 הסעות למ.יום מש"ה 1,300,000 845310/822 הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות 150,000 845310/870 הסעות למ. יום מש"ה 0 845310/872 הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות 0
▤ 843509 הוצאות משפחתוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 843509/871 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 1,200,000 843509/872 צהרוניות ילדים בסיכון 50,000 843509/870 הוצאות משפחתונים 49,000
▤ 845204 מ.יום טיפולי מש"המחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845204/820 מ.יום טיפולי מש"ה 1,030,000 845204/822 מ. יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות 150,000 845204/821 מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה 67,000
▤ 843504 טיפול בילד בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪817 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 843504/820 טיפול בילד בקהילה 805,000 843504/870 טיפול בילד בקהילה-משוער 12,000
▤ 844420 מועדון מופ"ת גבעת הסלעיםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪582 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 844420/783 עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר 385,000 844420/785 מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 70,000 844420/781 מועדון "שמלה" 42,000 844420/784 תוכנית ליטו"ף מותנה 40,000 844420/820 שרותים לניצולי שואה 25,000 844420/430 נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 20,000
▤ 845401 מע"שיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪560 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845401/820 מע"שים 499,000 845401/822 מע"שים-שכונות חדשות 61,000
▤ 844305 אחזקה במעונות אזרח ותיקמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪533 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 844305/820 אחזקה במעונות אזרח ותיק 414,000 844305/822 אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות 119,000
▤ 846713 מעון יום שיקומי נכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪516 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846713/820 מעון יום שיקומי נכים 473,000 846713/822 מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 43,000
▤ 846714 הסעות למ.יום שיקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪460 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846714/820 הסעות למ.יום שיקומי 400,000 846714/822 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 60,000
▤ 845102 מ.יום שיקומי לאוטיסטמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪378 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845102/820 מ.יום שיקומי לאוטיסט 350,000 845102/822 מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות 28,000
▤ 846715 ליווי למ. יום שיקומימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846715/820 ליווי למ. יום שיקומי 300,000 846715/822 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 38,000 846715/870 תחושון-הפעלה 32,000
▤ 841300 פיתוח קהלתי שכונת אביבמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪315 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 841300/752 פיתוח קהלתי שכונת אביב 315,000 841300/998 פיתוח קהלתי שכונת אביב מותנה 0
▤ 844406 שכונה תומכתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪290 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 844406/820 שכונה תומכת 253,000 844406/822 שכונה תומכת-שכונות חדשות 37,000
▤ 846604 תעסוקה מוגנת למוגבלמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪257 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846604/820 תעסוקה מוגנת למוגבל 226,000 846604/822 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 31,000
▤ 848401 ייעוץ לאזרח-שי"למחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪251 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 848401/110 ייעוץ לאזרח-שי"ל 171,000 848401/750 נקיון שי"ל 26,000 848401/841 פעולות שי"ל 17,000 848401/842 הצטיידות-מבנה חדש 15,000 848401/840 שי"ל שיחות טלפון 12,000 848401/820 לשכות יעוץ לאזרח 10,000
▤ 845118 סביבה תומכת מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪223 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845118/820 סביבה תומכת מש"ה 223,000 845118/822 סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות 0
▤ 844501 מסגרות יומיות אזרח ותיקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪193 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 844501/820 מסגרות יומיות אזרח ותיק 165,000 844501/822 מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות 28,000
▤ 844400 חשמל למועדון קטרוסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 844400/110 שכר טיפול באזרח ותיק 123,000 844400/430 חשמל למועדון קטרוס 60,000
▤ 845106 טיפול בהורים ובילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845106/820 טיפול בהורים ובילדים 178,000 845106/822 טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות 5,000
▤ 847306 התמכרויות מבוגריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪178 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 847306/820 התמכרויות מבוגרים 152,000 847306/870 ניקיון יחידת סמים 26,000
▤ 845111 הסעות לאוטיסטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪154 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845111/820 הסעות לאוטיסטים 146,000 845111/822 הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות 8,000
▤ 846718 תעסוקה נתמכת לנכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪154 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846718/820 תעסוקה נתמכת לנכים 141,000 846718/822 תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות 13,000
▤ 841342 סל לנזקקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪141 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 841342/998 סל לנזקקים מותנה 91,000 841342/781 סל לנזקקים 50,000
▤ 846815 מרכזי יום לנכים קשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846815/820 מרכזי יום לנכים קשים 129,000 846815/822 מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות 9,000
▤ 849030 אירועי נצחון על גרמניה הנאציתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪131 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 849030/871 הפעלת מועדון אתיופים 67,000 849030/998 הפעלת מועדון אתיופים מותנה 50,000 849030/870 אירועי נצחון על גרמניה הנאצית 14,000
▤ 844404 טיפול בקהילה אזרח ותיקמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪129 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 844404/820 טיפול בקהילה אזרח ותיק 123,000 844404/430 חשמל מועדון אביב 6,000 844404/822 טיפול בקהילה אזרח ותיק-שכונות חדשות 0
▤ 848301 טלפון בית המתנדבמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪126 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 848301/780 התנדבות בקהילה - משוער 50,000 848301/870 השתתפות בפעולות התנדבות 47,000 848301/820 פעולות התנדבות 25,000 848301/540 טלפון בית המתנדב 4,000
▤ 845309 מועדון חברתי מש"המחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪116 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845309/820 מועדון חברתי מש"ה 74,000 845309/870 מועדון סחלבים 42,000 845309/822 מועדון חברתי מש"ה שכונות חדשות 0
▤ 847401 מפת"ן ממשלתימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪113 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 847401/820 מפת"ן ממשלתי 113,000 847401/822 מפת"ן ממשלתי-שכונות חדשות 0
▤ 847112 שכר בית חם 0.25מחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪108 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 847112/110 שכר בית חם 0.25 50,000 847112/434 נקיון-בית חם 28,000 847112/820 טיפול בנערות במצוקה 28,000 847112/540 אחזקת טלפון בית חם 2,000
▤ 848204 צרכים קהילתייםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪101 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 848204/780 צרכים קהילתיים 51,000 848204/998 צרכים קהילתיים מותנה 50,000
▤ 846503 אחזקת נכים במש.אומנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪98 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846503/820 אחזקת נכים במש.אומנה 70,000 846503/822 אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות 28,000
▤ 843505 טיפול בפרט ובמשפחה - משרדמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪97 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 843505/870 טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה 82,000 843505/820 טיפול בפרט ובמשפחה - משרד 15,000
▤ 846721 מועדון חברתי לבוגריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪97 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846721/820 מועדון חברתי לבוגרים 97,000 846721/822 מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות 0
▤ 849020 ילדים במצוקה עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪83 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 849020/871 מדריך נוער אתיופי 41,000 849020/870 חשמל-בזק-נקיון מועדון אתיופים 27,000 849020/820 ילדים במצוקה עולים 15,000
▤ 841001 השתתפות במוסדות רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 841001/999 השתתפות במוסדות רווחה 50,000 841001/997 תמיכות תוספת לגופים חדשים 10,000
▤ 844423 סיוע לניצולי שואה 100%מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪58 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 844423/870 מטזי"ת לאזרח ותיק מותנה 34,000 844423/820 סיוע לניצולי שואה 100% 24,000
▤ 848208 תוכנית מאם לאםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪55 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 848208/870 תוכנית מאם לאם 55,000 848208/820 פיתוח קהלתי אסטרטגי 0
▤ 842406 טיפול בפרט במשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪46 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 842406/820 טיפול בפרט במשפחה 30,000 842406/870 נקיון - יעוץ נישואין 16,000
▤ 847122 חדר מצב -נערות בסיכוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪46 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 847122/870 חדר מצב -נערות בסיכון 32,000 847122/820 ת. קהילת עד"י ומעטפת 14,000
▤ 845113 מועדוניות לילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪41 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845113/820 מועדוניות לילדים 41,000 845113/822 מועדניות לילדים שכונות חדשות 0
▤ 846601 מסגרת יום לילד המוגבלמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪37 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846601/820 מסגרת יום לילד המוגבל 35,000 846601/822 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות 2,000
▤ 846712 תוכניות לילד החריגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪37 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846712/820 תוכניות לילד החריג 31,000 846712/822 תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות 6,000
▤ 841400 תחזוקה מבנה חדשמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 841400/420 תחזוקה מבנה חדש 18,000 841400/421 הצטיידות מבנה חדש 18,000
▤ 846402 מפעלי תעסוקה ומועדוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪35 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846402/820 מפעלי תעסוקה ומועדון 35,000 846402/822 מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות 0
▤ 845202 מ. יום אמוני מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪34 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845202/820 מ. יום אמוני מש"ה 31,000 845202/822 מ. יום אמוני מש"ה שכונות חדשות 3,000
▤ 846716 ליווי למ. יום שיקומימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪32 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846716/820 נופשונים להבראה 32,000 846716/870 ליווי למ. יום שיקומי 0 846716/872 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 0
▤ 848501 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪31 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 848501/820 שיקום שכונות-פעולות 31,000 848501/870 טלפון - שיקום שכונות 0
▤ 841009 סיוע למשפחות - מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪29 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 841009/999 סיוע למשפחות - מותנה 15,000 841009/870 בטיחות בלשכות 14,000
▤ 847403 מפת"ןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪27 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 847403/820 מפת"ן 27,000 847403/822 מפת"ן שכונות חדשות 0
▤ 846813 ילדים עיוורים בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846813/820 ילדים עיוורים בקהילה 5,000 846813/822 ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות 0
▤ 845109 מעון יום שיקומי מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845109/820 מעון יום שיקומי מש"ה 0 845109/822 מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 843803/820 אחזקת ילדים בפנימיות 6,000,000 848500/110 שיקום-רווחה 1,451,000 845203/110 שכר נאות אילנה-מטפלות 1,392,000 849023/820 ילדים בפנימיות עולים 985,000 843904/820 ילדים במעונות יום 906,000 844416/870 מועדונים לגיל השלישי-משוער 350,000 842405/870 יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 300,000 847118/820 נוער חרדי מנותק 293,000 844425/820 קהילה תומכת ניצולי שואה 266,000 847117/820 טיפול בנוער ובצעירים 246,000 844424/820 מופ"ת ניצולי שואה 234,000 843512/820 מועדוניות משותפות 217,000 847124/820 נפגעות תקיפה מינית 209,000 848504/870 שיקום שכונות משוער 200,000 847123/820 צעירים בקהילה 198,000 849031/870 קליטה ועליה בקהילה 198,000 842409/820 מרכזי טיפול באלימות 180,000 845110/820 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 175,000 847116/820 בתים חמים לנערות 153,000 843514/820 טיפול במשפחות אומנה 145,000 849000/110 עולים 113,000 842205/820 משפחות במצוקה בקהילה 111,000 845303/820 שרותים תומכים מש"ה 109,000 842211/820 סיוע למשפחות עם ילדים 100,000 843510/820 טיפול בפגיעות מיניות 100,000 847307/870 מדריך סמים 96,000 842400/110 מרכז אלימות 93,000 846701/820 שיקום נכים בקהילה 84,000 849004/820 מעונות יום עולים 81,000 845308/870 הסעות מועדון סחלבים 71,000 843516/870 שכונה תומכת 67,000 844405/820 מועדוניות אזרח ותיק 67,000 846804/820 נכים קשים בקהילה 66,000 844422/870 מתורגמנית לניצולי שואה מותנה 63,000 844417/750 מועדוני הגיל השלישי 60,000 848209/820 מועדון מצפה אפק 59,000 846306/820 הדרכת עוור ובני ביתו 51,000 846717/820 תוכניות מעבר 41,000 845307/820 נופשונים מש"ה 36,000 848205/870 מועדון עינב 32,000 843503/870 פעילויות קהילתיות - משוער 30,000 843515/820 יצירת קשר הורים-ילדים 30,000 846719/871 צרכים מיוחדים 30,000 848303/870 בטחון תזונתי 30,000 848203/820 עבודה קהילתית 29,000 845108/820 נופשונים וקייטנות 28,000 846401/820 מפעלי שקום לעוור 27,000 847309/820 טיפול בנוער מתמכר 27,000 845306/870 הסעות לפנמיית עלומים 24,000 841006/870 הוצאות ארגוניות רשויות 23,000 845114/820 משפחות אומנה מש"ה 23,000 843517/870 קייטנות לילדים 22,000 841999/820 הוצאות חד פעמי- משרד הרווחה 20,000 844421/820 מועדונים תוכ.העשרה 20,000 848206/870 נקיון מועדון אביב 16,000 849014/820 טיפול בעולים אזרח ותיק 16,000 845112/820 משפחות אומנה לשיקום 15,000 847308/870 מטופלי סמים-משוער 15,000 848304/870 סיירת תיקונים 15,000 848210/820 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 13,000 846310/820 שיקום העוור בקהילה 12,000 844401/430 חשמל מועדון אתיופים 12,000 847305/820 בדיקות סמים וסיוע 10,000 849002/820 משפחות עולים במצוקה 9,000 841002/820 פעולות ארגוניות 8,000 841007/870 בת שירות לאומי 6,000 844304/820 נופשון לאזרח ותיק 5,000 846812/820 הסעות נכים לתעסוקה 5,000 846811/820 איתור לתעסוקה 4,000 848302/870 נקיון וחומרים-בית המתנדב 4,000 843507/820 ועדת תסקירים 1,000 843511/820 התנהגות מינית בלתי מותאמת 0 844403/820 טיפול באזרח ותיק בסיכון 0 846808/820 בוגרים עיוורים בקהילה 0 846720/820 חלופה למעון יום שיקומי 0 846806/820 מרכזי איבחון ושיקום 0 847121/820 מרכז לנפגעי תקיפה מינית 0 847119/820 מקלטים לנשים מוכות 0 847304/820 התמכרויות חוץ ביתי 0 848502/870 תנופה-הכשרה מקצועית 0
▤ תברואהאגף 9.4% מסך ההוצאות ₪38.8 מ׳ ▤ 712300 רכב 85-683-38מחלקה · 7 סעיפים 5.9% מסך ההוצאות ₪24.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 712300/750 פינוי אשפה וגזם 24,000,000 712300/758 מיחזור 104,000 712300/536 רכב 85-683-38 50,000 712300/537 רכב 85-684-38 50,000 712300/754 מיחזור- שכונות חדשות 19,000 712300/871 בת שירות לאומי 19,000 712300/757 פינוי אשפה מסחר 0
▤ 712200 טפסיםמחלקה · 7 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 712200/750 ניקיון רחובות 3,950,000 712200/758 פינוי פסולת 215,000 712200/759 פינוי פסולת בטרקטור 50,000 712200/931 פחים-משוער 50,000 712200/751 רכישת עגלות אשפה 4,000 712200/562 תוכנה לפרטי רכב 2,000 712200/561 טפסים 1,000
▤ 713200 שכר פיקוח עירוני א'מחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 713200/110 שכר פיקוח עירוני א' 1,753,000 713200/760 ביגוד פיקוח עירוני 23,000 713200/521 הכשרות פיקוח עירוני 14,000 713200/741 כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני 6,000 713200/511 כיבוד פיקח עירוני 2,000
▤ 714200 שכר פיקוח וטרינרימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 714200/110 שכר פיקוח וטרינרי 978,000 714200/532 41-739-31 רכב וטרינר 82,000 714200/534 רכב וטרינר 40,000 714200/570 תמיכה לתוכנה 3,000
▤ 715300 שכר תברואה מונעתמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 715300/110 שכר תברואה מונעת 931,000 715300/756 חדקונית הדקל 45,000 715300/750 הדברה-קבלן 39,000 715300/751 הדברה נמלת האש 24,000 715300/752 ניטור יתוש הנמר האסייתי 22,000 715300/757 הדברה מזיקים - שכונות חדשות 18,000 715300/550 פרסום 8,000 715300/758 ניטור זבוב החול- ש. חדשות 7,000 715300/755 הדברת נמלת האש- ש. חדשות 4,000 715300/740 כלים מכשירים וציוד 3,000 715300/720 חמרים 1,000
▤ 712201 ניקיון רחובות - שכונות חדשותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 712201/750 ניקיון רחובות - שכונות חדשות 900,000 712201/759 מיחזור משוער 200,000
▤ 713300 רישוי עסקיםמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 713300/110 רישוי עסקים 785,000 713300/752 סקר שילוט עסקים 76,000 713300/756 ייעוץ רפורמה רישוי עסקים 60,000 713300/762 לוחות מודעות - ש. חדשות 32,000 713300/570 מיכון רישוי עסקים 21,000 713300/750 בת שירות לאומי רישוי עסקים 19,000 713300/751 ניקיון רישוי עסקים 15,000 713300/755 עמדת עיון 15,000 713300/761 שלטים לשצ'פים - ש. חדשות 13,000 713300/754 הוצאות אוטומציה 8,000 713300/759 שלטי הכוונה מ.ציבור - ש. חדשות 6,000 713300/740 כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים 3,000 713300/753 שלטי רחוב ועמודים 0
▤ 714300 טפסים וטרינרמחלקה · 17 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪261 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 714300/720 תרכיבי כלבת 50,000 714300/750 לכידת כלבים 46,000 714300/758 סירוס חתולים 32,000 714300/760 הסגרת כלבים 31,000 714300/767 שפני הסלע 18,000 714300/761 תרכיבי כלבת- שכונות חדשות 13,000 714300/763 לכידת כלבים - ש. חדשות 13,000 714300/765 הסגרת כלבים - ש. חדשות 12,000 714300/756 לכידת נחשים 9,000 714300/757 משרד החקלאות 9,000 714300/740 כלים מכשירים וציוד וטרינר 8,000 714300/764 משרד החקלאות - ש. חדשות 5,000 714300/561 טפסים וטרינר 4,000 714300/766 לכידת נחשים - ש. חדשות 4,000 714300/751 שבבים 3,000 714300/754 בדיקות מעבדה 3,000 714300/762 כלים מכשירים וציוד - ש. חדשות 1,000
▤ 713201 רכב 85-681-38מחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪255 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 713201/750 מסופונים 105,000 713201/537 רכב 85-681-38 50,000 713201/538 רכב 46-006-33 50,000 713201/539 רכב 85-682-38 50,000
▤ 713202 קטנוע 50-250-13מחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪135 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 713202/535 קטנוע 53-950-89 35,000 713202/530 קטנוע 50-250-13 20,000 713202/531 קטנוע 70-728-72 20,000 713202/532 קטנוע 23-211-74 20,000 713202/533 קטנוע 14-868-12 20,000 713202/534 קטנוע 11-020-28 20,000
▤ 715301 הדברה קבלן מותנהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪82 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 715301/754 ניטור והדברה 42,000 715301/751 הדברה קבלן מותנה 20,000 715301/756 חדקונית הדקל מותנה 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 712301/750 פינוי אשפה וגזם - שכונות חדשות 2,000,000 713000/110 שכר מינהלת אגף שפ"ע 1,210,000 713301/110 פיקוח שילוט 225,000
▤ הנחות ואחרמחלקה · 10 סעיפים 8.5% מסך ההוצאות ₪35.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 991000/600 הנחות ארנונה 18,980,000 998002/310 פנסיה-חינוך 4,661,000 999000/980 רזרבה תקציבית 4,174,000 998001/310 פנסיה-כללי 2,567,000 998006/310 פנסיה -שפ"ע 1,777,000 998003/310 פנסיה-תנו"ס 804,000 998004/310 פנסיה-רווחה 748,000 998005/310 פנסיה -גזברות+גביה 653,000 998007/310 פנסיה -הנדסה 423,000 998008/310 פנסיה - חינוך חרדי 295,000
▤ תרבותאגף 4.5% מסך ההוצאות ₪18.6 מ׳ ▤ 828200 שכר נוער וצעיריםמחלקה · 18 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 828200/110 שכר נוער וצעירים 1,025,000 828200/875 פעולות נוער -משוער 350,000 828200/871 פעולות נוער 302,000 828200/874 פעולות צעירים 175,000 828200/782 נוער במרכז העניינים -משוער 150,000 828200/876 פעולות צעירים - מותנה 150,000 828200/430 חשמל מועדוני נוער 145,000 828200/998 פעולות נוער - מותנה 136,000 828200/781 עיר בשינוי 130,000 828200/882 עיר הילדים והנוער - משוער 110,000 828200/872 הפעלת מועדוני נוער 85,000 828200/996 פעילות קיץ נוער 80,000 828200/877 מועדון שבזי - הפעלה 78,000 828200/879 מועדון שבזי הפעלה - מותנה 57,000 828200/822 תחזוקת מרתף-ניקיון 50,000 828200/878 מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות - מותנה 50,000 828200/431 מים-מועדוני נוער 40,000 828200/870 מועצת נוער עירונית 9,000
▤ 829100 חשמל אולם ספורט בגין חדשמחלקה · 21 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 829100/854 תפעול אולמות ומתקני ספורט 464,000 829100/873 מועדון כדור רשת-משוער 300,000 829100/874 רוכבות בראש-משוער 300,000 829100/882 כדורעף משוער 220,000 829100/872 פעולות ספורט-משוער 200,000 829100/851 פעולות ספורט 195,000 829100/855 פעולות ספורט מותנה 177,000 829100/859 סל ספורט משוער 150,000 829100/878 ליגת קט רגל עירונית-משוער 150,000 829100/875 פרוייקט שחייה-משוער 148,000 829100/852 אירועי ספורט קהילתיים 139,000 829100/881 פרחי ספורט משוער 120,000 829100/430 חשמל אולם ספורט בגין חדש 100,000 829100/997 אירועי ספורט קהילתיים מותנה 100,000 829100/862 מרוץ ראש העין 90,000 829100/858 כדורגל לנשים - משוער 60,000 829100/870 ליגת השכונות 40,000 829100/871 ליגת השכונות-משוער 40,000 829100/856 פרוייקט שחייה 19,000 829100/996 פרוייקט שחייה מותנה 9,000 829100/876 ניווט טו בשבט 2,000
▤ 827000 שכר תרבות תורניתמחלקה · 26 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 827000/750 מגידי שעורים 600,000 827000/110 שכר תרבות תורנית 393,000 827000/870 השתתפות בפעולות 300,000 827000/974 הפעלה מועדון תורני-משוער 230,000 827000/871 השתתפות בפעולות משוער 200,000 827000/996 הקפות שניות -מותנה 142,000 827000/971 פעילות מועדון נוער תורני מותנה 110,000 827000/975 פעילות מועדון נוער תורני 101,000 827000/992 השתתפות בפעולות מותנה 100,000 827000/752 שי לחגים 70,000 827000/751 הסעות קשישים 58,000 827000/875 יום העצמאות 54,000 827000/994 ערב חזנות-משוער 50,000 827000/531 78-624-31 רכב 48,000 827000/434 נקיון מועדון תורני 42,000 827000/991 שי לחגים מותנה 40,000 827000/873 יום ירושלים תורני 36,000 827000/976 ציוד וריהוט למועדון תורני 28,000 827000/977 ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 27,000 827000/874 ערב חזנות 21,000 827000/973 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 20,000 827000/540 דואר תרבות תורנית 14,000 827000/511 כיבוד תרבות תורנית 6,000 827000/541 תקשורת תרבות תורנית 2,000 827000/872 הקפות שניות 0 827000/876 השתתפות בפעולות משוער 0
▤ 829000 שכר מחלקת ספורטמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 829000/110 שכר מחלקת ספורט 1,258,000 829000/531 85-685-38 רכב 50,000 829000/532 רכב 85-686-38 50,000 829000/998 אגודת כדור עף מותנה 30,000
▤ 823000 שכר ספריה עירוניתמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 823000/110 שכר ספריה עירונית 727,000 823000/525 ספרים והצטיידות -משוער 300,000 823000/430 חשמל ספריה 70,000 823000/750 נקיון ספריה 59,000 823000/781 פעולות ספרותיות -משוער 50,000 823000/522 רכישת ספרים 32,000 823000/420 תחזוקת מבנים ספריה 14,000 823000/754 תחזוקת מעלית ספריה 12,000 823000/550 פרסום ספריה 11,000 823000/540 תקשורת ספריה 9,000 823000/740 כלים מכשירים וציוד ספריה 9,000 823000/753 תוכנות ספריה 7,000 823000/752 תחזוקת מחשבים ספריה 6,000 823000/780 הוצאות שונות ספריה 6,000 823000/431 מים ספריה 5,000 823000/511 כיבוד ספריה 4,000 823000/524 מתקן להשאלת ספרים 4,000 823000/930 מחשבים לספריה 4,000 823000/742 הוצאות מכונת צילום ספריה 4,000 823000/523 פעילות ספרותית 0
▤ 825100 מנדולינות-פעולותמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 825100/751 קונסרבטוריון 594,000 825100/997 קנסרבטוריון-מותנה 200,000 825100/750 מנדולינות-פעולות 121,000 825100/754 רכזת מוזיקה 99,000 825100/755 פרחי תימן 70,000 825100/999 מנדולינות-מותנה 50,000 825100/757 עתודה מנדולינות 37,000
▤ 822000 עידוד יוזמות יחודיותמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 822000/110 שכר מורשת ישראל 304,000 822000/780 פעילות שוטפת מורשת 167,000 822000/781 פעילות מורשת ישראל גביה - משוער 150,000 822000/789 מורשת ישראל - קול קורא 100,000 822000/998 פעילות שוטפת מורשת מותנה 94,000 822000/997 יום ירושלים מותנה 81,000 822000/788 עידוד יוזמות יחודיות 50,000 822000/995 עידוד יוזמות יחודיות מותנה 40,000 822000/786 אירועי קיץ 35,000 822000/785 מגידי שיעורים 28,000 822000/783 רב תכליתי 27,000 822000/784 חידון הציונות 22,000 822000/787 יום ירושלים 19,000
▤ 821000 שכר מינהל תרבותמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪670 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 821000/997 תמיכות בתנועות נוער -מותנה 267,000 821000/110 שכר מינהל תרבות 199,000 821000/994 תמיכות נוער לשכונות חדשות 120,000 821000/996 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 54,000 821000/998 תמיכות בפעולות תרבות-מותנה 28,000 821000/540 דואר תרבות 2,000
▤ 827001 פעולות תרבות תורניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪430 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 827001/110 שכר מועדון נוער 367,000 827001/998 פעולות תרבות תורנית 63,000
▤ 828201 כנס מתגייסיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 828201/998 עיר בשינוי מותנה 70,000 828201/996 פעילות קיץ נוער - מותנה 60,000 828201/878 מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות 37,000 828201/872 כנס מתגייסים 0
▤ 825200 מקהלת מזמורי תימןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪148 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 825200/780 מקהלת מזמורי תימן 60,000 825200/784 מקהלת מזמורי תימן משוער 50,000 825200/785 תזמורת קאמרית 38,000
▤ 828900 מורות חיילותמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪126 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 828900/813 נוער מנותק 54,000 828900/814 נוער עולה 29,000 828900/815 פרוייקט הילה 13,000 828900/816 הכנה לצה"ל 11,000 828900/819 פרוייקט נוער בסיכון 10,000 828900/995 נוער עולה 9,000 828900/812 מורות חיילות 0 828900/825 שי למתגייס 0
▤ 829001 רכב חדש ליסינגמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪122 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 829001/532 רכב חדש ליסינג 50,000 829001/889 בטיחות מתקני ספורט 45,000 829001/880 אגודת כדור עף 27,000
▤ 821001 תמיכות בפעולות תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 821001/995 תמיכות לגופים חדשים 6,000 821001/999 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים מותנה 6,000 821001/998 תמיכות בפעולות תרבות 0
▤ 829101 ניווט טו בשבט מותנהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 829101/421 אחזקת מגרשי ספורט 9,000 829101/991 ניווט טו בשבט מותנה 0 829101/992 אחזקת מגרשי ספורט מותנה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 829901/874 כדורסל-משוער 1,500,000 828901/110 שכר עובדי נוער וקהילה 936,000 822001/788 פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער 550,000 827011/998 פעולות תרבות תורנית מותנה 30,000 824100/873 מאמאנט-תחרות נשים 18,000 826200/751 תחזוקת יד לבנים 6,000 823100/420 תחזוקת מבנים ומזגנים ספריה 4,000 828202/110 מועדון שבזי - שכר 0
▤ נכסים ציבורייםאגף 4.4% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ ▤ 746000 שכר גנים ונטיעותמחלקה · 23 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 746000/758 מים לגינון 2,780,000 746000/750 תחזוקת גינון 1,850,000 746000/110 שכר גנים ונטיעות 1,532,000 746000/767 תחזוקת גינון - שכונות חדשות 1,500,000 746000/768 מים גינון - שכונות חדשות 724,000 746000/764 מים לטיילת 463,000 746000/766 פיקוח גינון חיצוני 400,000 746000/769 פיקוח גינון מערכות השקייה 200,000 746000/760 תחזוקת מזרקות 170,000 746000/759 תחזוקת מתקני שעשועים 151,000 746000/993 תחזוקת מתקני שעשועים-מותנה 100,000 746000/991 תחזוקת מזרקות - מותנה 100,000 746000/533 78-623-31 רכב גינון 60,000 746000/535 רכב 85-691-38 50,000 746000/752 אחזקת מחשבי גינון 46,000 746000/763 ייעוץ בקרת מים 26,000 746000/770 תחזוקת מזרקות ש. חדשות 19,000 746000/755 החזקת מחשבים - שכונות חדשות 15,000 746000/754 ניקיון גנים ונטיעות 13,000 746000/761 תחזוקת מ. שעשועים- ש. חדשות 10,000 746000/740 כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות 9,000 746000/720 חומרים 3,000 746000/744 דלקים ושמנים 1,000
▤ 743000 רכב 85-689-38מחלקה · 9 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 743000/770 חשמל תאורת רחובות 3,220,000 743000/750 מאור רחובות-תחזוקה 600,000 743000/753 רכישת מזגנים 63,000 743000/536 רכב 85-689-38 60,000 743000/539 רכב 46-118-54 60,000 743000/754 תחזוקת מזגנים 45,000 743000/997 תחזוקת מזגנים מותנה 40,000 743000/755 יעוץ חסכון באנרגיה 11,000 743000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000
▤ 742100 שכר אחזקת תשתיותמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 742100/110 שכר אחזקת תשתיות 1,374,000 742100/531 רכב 46-008-33 52,000 742100/532 רכב מתח נמוך מותנה 50,000
▤ 742000 כלים מכשירים וציוד תשתיותמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪411 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 742000/994 אבטחה ומיגון מבנים מותנה 120,000 742000/750 עבודות קבלניות תשתיות 101,000 742000/998 עבודות קבלניות תשתיות מותנה 100,000 742000/753 עבודות קבלניות חשמל ותאורה 65,000 742000/751 עבודות ניקוזים 19,000 742000/740 כלים מכשירים וציוד תשתיות 6,000
▤ 741000 ארכיון-עבודות קבלניותמחלקה · 18 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪308 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 741000/782 הוצאות ארכיון משוער 50,000 741000/537 רכב 127-348-01 50,000 741000/970 מס עודפות 45,000 741000/781 ארכיון-עבודות קבלניות 42,000 741000/750 בת שרות לאומי שפ"ע 19,000 741000/450 ריהוט שפ"ע 15,000 741000/511 כיבוד שפ"ע 13,000 741000/541 תקשורת שפ"ע 13,000 741000/550 פרסום שפ"ע 13,000 741000/540 דואר שפ"ע 11,000 741000/740 כלים מכשירים וציוד שפ"ע 8,000 741000/751 אחזקת מכונות צילום 8,000 741000/560 משרדיות שפ"ע 7,000 741000/753 מיחשוב שפ"ע 5,000 741000/561 טפסים שפ"ע 3,000 741000/752 הוצאות תיעוד שפ"ע 3,000 741000/780 הוצאות שונות שפ"ע 2,000 741000/522 ספרות מקצועית שפ"ע 1,000
▤ 745000 רשות ניקוז יובלמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪229 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 745000/830 רשות ניקוז יובל 169,000 745000/831 עבודות ניקוז-משוער 60,000
▤ 744500 34-245-39 רכבמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪182 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 744500/531 34-245-39 רכב 92,000 744500/720 חומרים 41,000 744500/740 תחזוקת ריהוט רחוב נט"מ 31,000 744500/730 נקיון גרפיטי נט"מ 18,000
▤ 746001 רכב 27-729-85מחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪140 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 746001/534 רכב 27-729-85 50,000 746001/535 רכב מוסדות חינוך 50,000 746001/998 אחזקת מחשבי גינון - מותנה 40,000
▤ 741001 רכב מנהל שפ"עמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪110 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 741001/536 רכב מנהל שפ"ע 60,000 741001/537 85-693-38 רכב 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 743001/770 תאורת רחוב - שכונות חדשות 800,000 742101/110 שכר מנהל מחלקת מתח נמוך 212,000 744000/750 תחזוקת רמזורים 51,000
▤ מינהל כלליאגף 3.5% מסך ההוצאות ₪14.4 מ׳ ▤ 613000 שכר לשכת מנכ"למחלקה · 32 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 613000/110 שכר לשכת מנכ"ל 1,656,000 613000/540 הוצאות תקשורת 498,000 613000/759 עבודות קבלניות-מיחשוב 470,000 613000/430 חשמל מבנה עיריה 390,000 613000/111 שכר מנהל אגף כללי - תקן חדש 217,000 613000/112 שכר רכז הנגשת מידע 204,000 613000/521 השתלמויות וכנסים עובדים 114,000 613000/570 ציוד מחשבים 103,000 613000/534 רכב מנכ"ל 80,000 613000/742 מנהלת שכונות 67,000 613000/535 רכב מנהל אגף תפעול 50,000 613000/571 ציוד מחשבים מותנה 50,000 613000/431 מים מבנה עיריה 46,000 613000/780 ניקיון תאום ותפעול 45,000 613000/542 תקשורת מיחשוב 45,000 613000/537 רכב-ע. מנכ"ל 40,000 613000/511 כיבוד אגף תאום ותיפעול 40,000 613000/410 שכירות ארכיב חיצוני 40,000 613000/751 תמלוגים לפדרציה ולפי"ל 38,000 613000/756 תמלוגים לאקו"ם 32,000 613000/522 ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל 27,000 613000/545 תקשורת לשכת מנכ"ל 25,000 613000/750 הקלטה ותמלול 23,000 613000/547 דואר ובולים 22,000 613000/572 מיכון מיחשוב 22,000 613000/870 בת שרות לאומי לשכת מנכ"ל 19,000 613000/470 משרדיות אגף כללי 17,000 613000/560 משרדיות לשכת מנכ"ל 16,000 613000/740 כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ"ל 14,000 613000/741 תחזוקת מכונות צילום 14,000 613000/930 רכישת ציוד יסודי 13,000 613000/573 הדרכת עובדים- מיחשוב 10,000
▤ 611000 שכר לשכת ראש העירמחלקה · 16 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 611000/110 שכר לשכת ראש העיר 1,749,000 611000/875 מלגות לסטודנטים ספורט ותחומים שונים 450,000 611000/870 פעולות מעמד האישה 119,000 611000/533 רכב ראש העיר 90,000 611000/534 רכב ע. ראש העיר 60,000 611000/877 פעולות מעמד האשה - קולות קוראים 58,000 611000/874 פרסי הצטיינות בתחומים שונים 45,000 611000/871 פעולות מעמד האישה-משוער 30,000 611000/540 תקשורת לשכת ראש העיר 22,000 611000/879 בת שרות לאומי לשכת ראש העיר 19,000 611000/511 כיבוד לשכת ראש העיר 13,000 611000/514 הוצאות מתנות לשכת ראש העיר 9,000 611000/560 משרדיות לשכת ראש העיר 4,000 611000/740 כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר 4,000 611000/522 ספרות מקצועית לשכת ראש העיר 3,000 611000/780 הוצאות אחרות לשכת ראש העיר 3,000
▤ 617000 שכר לשכה משפטיתמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 617000/110 שכר לשכה משפטית 1,416,000 617000/582 משפטיות כלליות 153,000 617000/531 רכב יועץ משפטי 60,000 617000/532 רכב עוזרת יועצת משפטית 40,000 617000/870 בת שירות לאומי לשכה משפטית 17,000 617000/522 ספרות מקצועית לשכה משפטית 6,000 617000/541 תקשורת לשכה משפטית 5,000 617000/780 הוצאות שונות לשכה משפטית 4,000
▤ 614000 שכר יחסי ציבור והסברהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪996 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 614000/110 שכר יחסי ציבור והסברה 262,000 614000/751 יועץ תקשורת ופרסום 222,000 614000/558 מידעון 123,000 614000/993 יועץ תקשורת ופרסום מותנה 114,000 614000/541 אתר אינטרנט 99,000 614000/780 תיעוד וסרט העיר 72,000 614000/550 פרסומים-הודעות לציבור 36,000 614000/552 פרסום מכרזי כח אדם 36,000 614000/551 מידע והסברה 27,000 614000/540 תקשורת יחסי ציבור 5,000 614000/557 מידעון-משוער 0
▤ 615000 שכר משאבי אנושמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪843 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 615000/110 שכר משאבי אנוש 783,000 615000/531 רכב מנהל כח אדם 60,000
▤ 612000 שכר לשכת מבקר העירייהמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪779 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 612000/110 שכר לשכת מבקר העירייה 673,000 612000/531 רכב מבקר העירייה 60,000 612000/750 עבודות קבלניות-בקורת 26,000 612000/760 טיפול בתלונות הציבור 7,000 612000/540 תקשורת מבקר העירייה 5,000 612000/550 פרסום דוחות מבקר העירייה 5,000 612000/780 הוצאות שונות מבקר הערייה 2,000 612000/522 ספרות מקצועית מבקר העירייה 1,000
▤ 613011 שכר רכש והספקהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪715 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 613011/110 שכר רכש והספקה 711,000 613011/470 ציוד משרדי מתכלה 4,000
▤ 616000 מיכון משאבי אנושמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪540 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 616000/750 ניקיון מבנה עירייה 400,000 616000/570 מיכון משאבי אנוש 110,000 616000/780 בת שרות לאומי משאבי אנוש 19,000 616000/740 כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש 11,000
▤ 613001 הקלטה ותמלול - מותנהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 613001/754 ארגון ובקרה 54,000 613001/536 רכב ליסינג מנהל אגף כללי 30,000 613001/759 הקלטה ותמלול - מותנה 9,000 613001/511 כיבוד אגף כללי 2,000
▤ 611001 פעילות פורום נשים משוערמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪66 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 611001/878 עיר ידידותית לנשים 31,000 611001/876 עיר ידידותית לנשים מותנה 20,000 611001/871 פעילות פורום נשים משוער 15,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 619000/580 הוצאות בחירות 400,000 613111/110 שכר - בטיחות וגיהות 281,000 613010/110 שכר מחשבים 242,000 613100/110 שכר ארכיב 226,000 616011/110 שכר הדרכה והשתלמויות 177,000 613012/110 שכר תקשורת 164,000 614001/542 מדייה ואפליקציה 47,000
▤ מינהל כספיאגף 3.2% מסך ההוצאות ₪13.3 מ׳ ▤ 621000 שכר גזברותמחלקה · 15 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 621000/110 שכר גזברות 3,742,000 621000/440 ביטוחים-פוליסות 1,000,000 621000/441 ביטוחים-תביעות והשתת 600,000 621000/532 רכב גזבר 60,000 621000/533 רכב סגן גזבר 50,000 621000/535 רכב מנהלת הכנסות 50,000 621000/534 רכב מנהלת תקציב פיתוח 40,000 621000/570 הוצאות מיכון (אוטומציה) 20,000 621000/750 ועדת ערר 19,000 621000/540 דואר גזברות 18,000 621000/740 כלים מכשירים וציוד גזברות 13,000 621000/541 תקשורת גזברות 12,000 621000/511 כיבוד גזברות 6,000 621000/560 משרדיות גזברות 6,000 621000/780 הוצאות שונות גזברות 2,000
▤ 623000 שכר גבייהמחלקה · 15 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 623000/750 שרותי גביה 2,700,000 623000/110 שכר גבייה 1,431,000 623000/570 מיכון גבייה 350,000 623000/541 דואר גבייה 154,000 623000/582 משפטיות גבייה 135,000 623000/755 שירות מענה טלפוני 112,000 623000/533 82-848-38 רכב 50,000 623000/534 רכב מנהלת גבייה 50,000 623000/561 הנפקת שוברים 48,000 623000/753 הפצת שוברים 38,000 623000/740 כלים מכשירים וציוד גבייה 36,000 623000/871 בת שירות לאומי גביה 19,000 623000/560 הוצאות משרדיות גבייה 15,000 623000/511 כיבוד-גביה 11,000 623000/540 תקשורת גבייה 2,000
▤ 621300 תחזוקת מכונות צילום גזברותמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 621300/750 עבודות קבלניות-שירותי הנה"ח 1,450,000 621300/570 מיכון גזברות 544,000 621300/751 יעוץ מקצועי-שכר 36,000 621300/561 שמירת טפסים שכר 20,000 621300/871 בת שירות לאומי גזברות 17,000 621300/741 תחזוקת מכונות צילום גזברות 12,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 623001/751 הוצאות מדידה שכונות חדשות 450,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 2.8% מסך ההוצאות ₪11.6 מ׳ ▤ 731000 שימור אתרים מורשתמחלקה · 31 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 731000/110 שכר תכנון והנדסה 2,948,000 731000/570 מיכון הנדסה 500,000 731000/430 חשמל מבנה הנדסה 150,000 731000/741 ציוד למימוש הרפורמה 100,000 731000/740 כלים מכשירים וציוד הנדסה 65,000 731000/532 רכב מהנדס 60,000 731000/521 השתלמות אגף הנדסה 50,000 731000/533 רכב סגן מנהל הנדסה 50,000 731000/535 רכב 91-582-38 50,000 731000/536 רכב 24-304-85 50,000 731000/537 רכב 24-305-85 50,000 731000/450 ריהוט ואחזקתו 40,000 731000/431 מים מבנה הנדסה 40,000 731000/550 פרסום הנדסה 30,000 731000/751 פעולות-יער קק"ל 25,000 731000/780 הוצאות שונות הנדסה 20,000 731000/551 פרסום כח אדם 20,000 731000/870 בת שרות לאומי הנדסה 19,000 731000/781 קשרי חו"ל 18,000 731000/540 תקשורת הנדסה 17,000 731000/470 משרדיות הנדסה 15,000 731000/511 כיבוד הנדסה 15,000 731000/750 שימור אתרים מורשת 13,000 731000/970 הוצאות עודפות רכבים 12,000 731000/553 פרסום מכרזים משוער 10,000 731000/514 מתנות -סגן 6,000 731000/541 דואר הנדסה 6,000 731000/515 השתלמות סגן 4,000 731000/512 כיבוד מורשת 3,000 731000/542 תקשורת סגן 2,000 731000/534 רכב סגן ראש העיר 0
▤ 732000 קטנוע 69-669-72מחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 732000/758 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 742,000 732000/580 הוצאות משפטיות 700,000 732000/753 שמאות 600,000 732000/110 שכר מהנדס תשתיות 313,000 732000/581 שכ"ט יועץ משפטי 250,000 732000/582 משפטיות נתב"ג 200,000 732000/950 הוצאות תכנון 200,000 732000/754 עמלת גביה-וועדה 120,000 732000/561 העתקות שמש 100,000 732000/759 הוצאות ייעוץ ובקרה מבני צבור 100,000 732000/760 שמאות ייעוץ 100,000 732000/534 רכב - מנהל וועדה 60,000 732000/533 רכב פיקוח בניה 85-692-38 50,000 732000/955 הקלטה ותימלול של ועדת משנה 36,000 732000/530 קטנוע 69-669-72 15,000
▤ 731001 פעולות-יער קק"ל מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 731001/751 פעולות-יער קק"ל מותנה 20,000 731001/781 קשרי חו"ל מותנה 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 733400/110 שכר ועדה לתכנון בניה 2,804,000 733401/110 שכר ועדה לתיכנון תקנים חדשים 762,000
▤ פרעון מלוותאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪10.8 מ׳ ▤ 649100 תשלומים ע"ח קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪10.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 649100/691 תשלומים ע"ח קרן 8,403,000 649100/692 תשלומים ע"ח ריבית 1,307,000 649100/693 תשלומים ע"ח הצמדה 1,075,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 2.4% מסך ההוצאות ₪9.8 מ׳ ▤ 721000 מוקד בטחוני -קבלןמחלקה · 31 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 721000/751 א.ש אבטחה עירונית 1,417,000 721000/110 שכר מחלקת ביטחון 759,000 721000/756 א.ש שמירה בארועים המוניים 600,000 721000/978 א.ש מערכות ביטחון 500,000 721000/752 מוקד בטחוני -קבלן 356,000 721000/753 א.ש שמירה בנייני עירייה 250,000 721000/754 א.ש מוקד עירוני 185,000 721000/534 א.ש 34-328-39 רכב ביטחון 120,000 721000/755 א.ש עמלת גביה-בטחון 100,000 721000/536 א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-612-38 100,000 721000/537 א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-613-31 100,000 721000/996 תחזוקת מערכות בטחון - מותנה 100,000 721000/973 כבוי אש מבני צבור 60,000 721000/970 א.ש עודפות רכב ביטחון 60,000 721000/757 תחזוקת מערכות בטחון 50,000 721000/533 85-690-38 רכב 46,000 721000/974 בטיחות וגידור משוער 45,000 721000/740 כלים מכשירים וציוד ביטחון 31,000 721000/540 תקשורת ביטחון 26,000 721000/870 השתתפות בפעולות אגף ביטחון 20,000 721000/538 א.ש קטנוע 37-118-32 20,000 721000/539 א.ש קטנוע 37-119-32 20,000 721000/871 בת שרות לאומי ביטחון 19,000 721000/976 תחזוקת ציוד חירום 18,000 721000/734 נקיון מחלקת ביטחון 15,000 721000/852 ביתני שמירה כולל חיבורים משוער 15,000 721000/550 פרסום ביטחון 10,000 721000/560 משרדיות ביטחון 5,000 721000/561 טפסים 5,000 721000/741 כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני 5,000 721000/511 כיבוד שיטור עירוני 2,000
▤ 723000 הג"אמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪833 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 723000/810 השתתפות הג"א ארצי 307,000 723000/110 הג"א 149,000 723000/997 הצטיידות לשעת חירום מותנה 133,000 723000/430 חשמל מקלטים 78,000 723000/812 הצטיידות לשעת חירום 67,000 723000/740 כלים מכשירים וציוד הג"א 29,000 723000/420 חומרים ושירותים 27,000 723000/998 כלים מכשירים וציוד הג"א מותנה 24,000 723000/781 תוכנת מלח מיחשוב 12,000 723000/550 פרסום הג"א 4,000 723000/511 כיבוד הג"א 2,000 723000/780 הוצאות שונות הג"א 1,000
▤ 722200 שכר-עיר ללא אלימותמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪793 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 722200/750 עיר ללא אלימות-משוער 462,000 722200/760 עיר ללא אלימות-השתתפות 164,000 722200/110 שכר-עיר ללא אלימות 151,000 722200/761 עיר ללא אלימות השתתפות מותנה 16,000
▤ 721001 אבטחה עירונית-שכונות חדשותמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪706 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 721001/754 א.ש אבטחה עירונית משוער 400,000 721001/530 א.ש רכב ביטחון 12-610-38 100,000 721001/531 א.ש רכב ביטחון 12-611-38 100,000 721001/760 ביגוד שיטור עירוני 35,000 721001/511 כלכלת משטרה 26,000 721001/522 הכשרות מותנה 20,000 721001/750 מסופונים 13,000 721001/521 הכשרות 12,000 721001/752 אבטחה עירונית-שכונות חדשות 0
▤ 724000 איגוד ערים כבאותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪405 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 724000/831 מכבי אש הוצאות בקרה וקריאות 400,000 724000/740 ציוד + תוכניות בטיחות 5,000 724000/830 איגוד ערים כבאות 0
▤ 725000 חשמל משמר אזרחימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪113 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 725000/430 חשמל משמר אזרחי 43,000 725000/870 השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי 31,000 725000/740 כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי 20,000 725000/998 השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי מותנה 19,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 721100/110 א.ש שכר פקחי שיטור 1,793,000 725100/110 משמר אזרחי 130,000 721011/511 כיבוד ביטחון 6,000
▤ חגיגות ואירועיםאגף 1.7% מסך ההוצאות ₪7.1 מ׳ ▤ 752000 שכר מורשת יהדות תימןמחלקה · 33 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 752000/781 תימנה 1,100,000 752000/996 תימנה-משוער 500,000 752000/754 ארועי קיץ 311,000 752000/776 אירועים קהילתיים בשכונות 295,000 752000/110 שכר מורשת יהדות תימן 285,000 752000/777 פורים 233,000 752000/741 פעילות מורשת תימן-משוער 200,000 752000/784 ארועים-משוער 200,000 752000/750 הפקות ארועי תרבות 191,000 752000/757 שירים הם חברים-משוער 185,000 752000/756 שירים הם חברים 135,000 752000/744 פעילות מורשת תימן 126,000 752000/779 פסטיבל הגאז 120,000 752000/786 אירוע ליל האהבה 108,000 752000/778 פעילות לגיל השלישי 100,000 752000/775 מועדון זמר 75,000 752000/787 אירוע שבוע הספר 35,000 752000/760 צעירי ראש העין 31,000 752000/511 אירוח 30,000 752000/789 תאטרון קהילתי 30,000 752000/783 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 27,000 752000/761 אפרוחי ראש העין 26,000 752000/763 בת שירות לאומי מקום בלב 21,000 752000/780 ארועים חגיגות וכנסים 19,000 752000/762 חורף מוזיקלי 15,000 752000/758 טו בשבט 14,000 752000/785 שכירת אולמות 6,000 752000/759 הרקדות 4,000 752000/788 תקשורת קהילתית 4,000 752000/993 אירועים בטיילת 0 752000/991 צלילים וטעמים 0 752000/773 חלון לים בתיכון 0 752000/774 כוכב נולד לגיל הזהב 0
▤ 752001 שבעים שנה למדינה - משוערמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 752001/780 אירועי תרבות 626,000 752001/756 שבעים שנה למדינה - משוער 300,000 752001/991 הפקות אירועי תרבות מותנה 100,000 752001/993 מועדון זמר מותנה 50,000 752001/742 תחזוקה והצטיידות מורשת 22,000 752001/995 פעילות לגיל השלישי מותנה 20,000 752001/994 אירוע שבוע הספר - מותנה 11,000 752001/511 כיבוד קהילה ואירועים 10,000
▤ 752111 השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 752111/997 השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה מותנה 200,000 752111/998 היכל התרבות החדש 200,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 751000/998 אירועי יום העצמאות 990,000 752101/997 השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה 116,000
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ▤ 766000 שי חגים לעובדיםמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 766000/871 השתתפות בעמותות ועד עובדים 498,000 766000/870 שי חגים לעובדים 470,000 766000/880 השתתפות בפעילות ועד עובדים 323,000 766000/996 שי חגים לעובדים מותנה 200,000 766000/872 שי חגים לפנסיונרים 55,000 766000/881 מועדון צרכנות לעובדים 53,000 766000/882 מועדון צרכנות גימלאים 40,000 766000/998 שי חגים לפנסיונרים מותנה 30,000
▤ 761000 שכר מוקד עירונימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪838 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 761000/110 שכר מוקד עירוני 803,000 761000/570 תוכנת מוקד 16,000 761000/571 חבילת תקשורת מסרונים 10,000 761000/540 תקשורת מוקד עירוני 6,000 761000/560 טפסים וציוד משרדי 3,000
▤ 764000 שכר תרבות דיורמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪199 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 764000/110 שכר תרבות דיור 197,000 764000/780 פעולות תרבות הדיור 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 765000/830 מרכז השלטון המקומי 108,000 766001/880 השתתפות בפעילות ועד עובדים מותנה 14,000
▤ דתאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ▤ 852001 תמיכות במוסדות דתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪319 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 852001/997 תמיכות במוסדות דת מותנה 189,000 852001/999 תמיכות במוסדות דת 90,000 852001/998 תמיכות - תוספת לגופים חדשים 40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 851000/810 השתתפות במועצה דתית 2,500,000
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 943000/760 העברת קנסות חניה 1,500,000 940000/110 שכר מדור תחבורה 286,000
▤ איכות הסביבהאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ▤ 870000 שכר איכות הסביבהמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 870000/110 שכר איכות הסביבה 1,250,000 870000/830 איגוד ערים השרון 90,000 870000/998 יועצים מותנה 60,000 870000/533 רכב 85-687-38 50,000 870000/997 בדיקת קרינה מותנה 40,000 870000/756 ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים 13,000 870000/740 כלים מכשירים וציוד 5,000 870000/757 פעילות מדור חינוך סביבתי 5,000 870000/751 בדיקות מעבדה 3,000 870000/755 ועדת איכות סביבה עירונית 1,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ▤ 631000 עמלות ויזהמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 631000/614 דמי ניהול תיק ניירות ערך 290,000 631000/610 עמלות והוצאות בנקאיות 280,000 631000/602 עמלות ישראכרט 160,000 631000/606 עמלת לאומי קארד 130,000 631000/601 עמלות ויזה 120,000 631000/611 עמלות בגין עיקולים -גביה 100,000 631000/604 עמלות אמריקאן אקספרס 80,000 631000/603 עמלות דיינס קלאב 70,000 631000/613 עמלות רשם החברות 15,000 631000/605 עמלה ישראכרט ספריה 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 635000/650 רבית לספקים 100,000 632000/620 רבית על משיכות יתר 7,000
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ▤ 932000 שכר פניות הציבורמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪724 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 932000/110 שכר פניות הציבור 395,000 932000/532 61-644-37 רכב 92,000 932000/530 רכב מנהל מחלקת פניות הציבור 50,000 932000/998 תחזוקת מבנים מחלקת רכב מותנה 40,000 932000/425 ציוד וריהוט למבנה עירייה 39,000 932000/422 תחזוקת מבנים מחלקת רכב 36,000 932000/511 כיבוד שב"ס 35,000 932000/423 תחזוקת מועדונים 23,000 932000/512 נסיעות שב"ס 14,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 932100/110 שכר תחזוקת מבנים 548,000
▤ פרק 98מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪515 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 980000/110 שכר פורשים 515,000
▤ בריאותאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪478 א׳ ▤ 832400 שכר תחנה לאם ולילדמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪431 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 832400/110 שכר תחנה לאם ולילד 345,000 832400/430 מאור כח חימום מים טיפת חלב 39,000 832400/750 נקיון טיפת חלב 34,000 832400/540 טלפון שירותי בריאות 13,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 836100/830 השתתפות מגן דוד אדום 47,000
▤ פרק 97מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪219 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 972000/110 שכר 219,000
▤ מפעליםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ▤ 913200 מים מוסדות ציבורמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 913200/432 מים מוסדות ציבור 181,000 913200/433 מים מוסדות ציבור- שכונות חדשות 19,000
הדף נבנה 2026-11-06 13:11 IST