GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראש העין ← תקציב 2022 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראש העין בפיתוח
ראש העין: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2022 2018 ברירת המחדל: 2022, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 20:55 IST
הוצאות 2022 סה"כ הוצאות 606,534,900 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 23 אגפים · 1394 סעיפים · מתוך 2022-approved-1.xlsx תקציב 2022 וביצוע 2022 מאותו גיליון שפרסמה הרשות; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
180 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 23,945,700 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 45.9% מסך ההוצאות ₪278.1 מ׳ ₪240.7 מ׳ · 87% ▤ 812300 שכר גני ילדים-טרום חובהמחלקה · 35 סעיפים 8.3% מסך ההוצאות ₪50.4 מ׳ ₪35.2 מ׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812300/762 גננות טרום חובה- עובדות מדינה 21,364,000 19,115,445 812300/763 גננות חובה-עבדות מדינה משוער 11,219,000 0 812300/110 שכר גני ילדים-טרום חובה 9,279,000 9,074,536 812300/754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ"מ 1,500,000 1,008,638 812300/111 שכר ריתמוסיקה - גני ילדים 1,310,000 1,907,420 812300/758 תל"ן גני ילדים משוער 1,089,000 243,712 812300/870 תקציב שוטף גני ילדים 828,000 826,838 812300/430 חשמל גנ"י טרום חובה 420,000 530,712 812300/513 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 365,000 190,891 812300/761 גננות עובדות מדינה-השתתפות 335,000 248,937 812300/512 הזנה גני ילדים חינוך מיוחד 327,000 314,945 812300/783 סל תרבות -משוער 310,000 102,171 812300/431 מים-גני ילדים 300,000 158,852 812300/753 נותני שירותים- משוער 300,000 759,003 812300/540 תקשורת גני ילדים 236,000 155,929 812300/787 סייעת שניה העשרה משוער 194,000 97,320 812300/930 רכישת ציוד יסודי 151,000 51,000 812300/741 תכניות התערבות גני ילדים 150,000 50,139 812300/756 תכניות פדגוגית - משוער 150,000 18,750 812300/755 חינוך מיוחד העשרה משוער 120,000 99,124 812300/751 עמלת גביה-גנ"י 101,000 86,196 812300/782 חגיגות עצמאות 54,000 23,548 812300/745 ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי 4 גנ"י 39,000 42,441 812300/561 תכנת שיבוץ 35,000 28,899 812300/570 מיכון גני ילדים 35,000 32,086 812300/759 תחזוקת מעליות - גני ילדים 32,000 500 812300/742 הוצאות מכונת צילום - גני ילדים 31,000 6,900 812300/764 הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה 31,000 אין נתון ביצוע 812300/550 פירסום ורישום גני ילדים 19,000 17,120 812300/562 יום הערכות 16,500 10,116 812300/560 משרדיות גני ילדים 10,000 7,831 812300/780 הוצאות אחרות גני ילדים 5,000 5,000 812300/744 הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי 3,000 אין נתון ביצוע 812300/872 מרכז אביבית 1,300 0 812300/875 פרויקט אביבית 1,300 אין נתון ביצוע
▤ 815000 שכר תיכון בגיןמחלקה · 17 סעיפים 7.1% מסך ההוצאות ₪43.2 מ׳ ₪40.9 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815000/111 שכר מורים-בגין 37,501,000 36,364,585 815000/110 שכר תיכון בגין 2,933,000 2,540,032 815000/751 ניקיון בגין 1,100,000 929,619 815000/430 מאור כוח חימום-בגין 450,000 342,064 815000/431 מים-בגין 380,000 58,983 815000/763 גפ"ן- תיכון בגין 346,000 255,942 815000/871 תקציב שוטף-בגין 255,000 254,924 815000/758 השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים 80,000 54,367 815000/530 רכב מנהלת תיכון בגין 50,000 65,368 815000/932 מגמת רובוטיקה-בגין 35,800 32,220 815000/750 נותני שירותים- בגין 18,800 9,400 815000/746 יוזמות משרד החינוך בגין-משוער 17,000 5,600 815000/931 דמי שתיה למורים-בגין משוער 14,000 13,129 815000/741 הצטיידות למעבדות ושונות -בגין 7,000 6,300 815000/873 השתתפות בעתודה מדעית בגין 4,100 3,690 815000/780 הוצ" אחרות-בגין 4,000 1,713 815000/782 הוצ" אחרות-משוער 1,000 אין נתון ביצוע
▤ 817800 הסעות תלמידים-חינוך מיוחדמחלקה · 7 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪19.7 מ׳ ₪16.4 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817800/710 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 12,500,000 10,327,996 817800/712 ליווי הסעות 5,500,000 4,693,267 817800/714 הסעות חינוך רגיל חריגים 830,000 1,026,181 817800/713 החזרי נסיעות 525,000 394,535 817800/715 הסעות חינוך מיוחד 9-12 200,000 אין נתון ביצוע 817800/716 ליווי חינוך מיוחד 9-12 150,000 אין נתון ביצוע 817800/719 הסעות חינוך רגיל חרגים 9-12 30,000 אין נתון ביצוע
▤ 813200 שכר מזכירות בתי ספר יסודימחלקה · 29 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪18.1 מ׳ ₪13.6 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/751 נקיון מוסדות חינוך ממלכתי 4,600,000 3,937,503 813200/110 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 3,053,000 3,095,419 813200/758 בתי ספר של החופש הגדול משוער 2,000,000 585,788 813200/784 אגרות תלמידי חוץ 1,800,000 1,860,484 813200/782 קרן קרב יסודי מ"מ 1,040,000 919,862 813200/763 גפ"ן 9-12 968,400 46,156 813200/796 תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ 751,100 735,668 813200/740 הצטיידות 661,000 153,417 813200/761 סל תרבות בתי"ס משוער 500,000 אין נתון ביצוע 813200/785 אנגלית כיתות א-ב 405,000 488,462 813200/759 השאלת ספרים משוער 400,000 אין נתון ביצוע 813200/781 הוצאות שונות משוער 300,000 506,048 813200/792 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 299,964 813200/512 הזנה כתה תקשורתית 270,000 190,193 813200/431 מים בתי ספר-יסודיים 265,000 210,278 813200/934 הצטיידות משוער 150,000 185,081 813200/746 תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ 108,200 63,560 813200/743 הובלות ריהוט 100,000 אין נתון ביצוע 813200/745 מכון אדלר לבתי ספר 100,000 אין נתון ביצוע 813200/755 תחזוקת מעליות - בתי ספר יסודי 97,000 73,189 813200/762 מסיבות סיום בבתי ספר 80,000 80,000 813200/744 יחודיות בתי ספר 60,000 אין נתון ביצוע 813200/931 מחשב לכל ילד 40,000 17,598 813200/783 תלמידים עולים 16,000 4,364 813200/789 פרוייקט פר"ח 15,000 15,000 813200/742 העשרה חופשות חנ"מ 8,000 47,216 813200/780 הוצאות שונות 8,000 7,200 813200/793 בטיחות ושיפוצים 3,400 אין נתון ביצוע 813200/797 נאמני קורונה 0 38,706 הוצאה לא מתוקצבת 38,706 ₪
▤ 813210 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכתמחלקה · 2 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪17.9 מ׳ ₪18.9 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813210/110 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 17,740,000 18,784,118 813210/430 חשמל בי"ס פסגה/מכללה 110,000 69,099
▤ 815200 שכר-אולפנת זבולוןמחלקה · 17 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪11.1 מ׳ ₪10.8 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815200/111 שכר מורים-אולפנה 5,200,000 4,946,268 815200/760 שאילת מורים-אולפנה 2,800,000 3,012,505 815200/110 שכר-אולפנת זבולון 1,993,000 1,947,716 815200/430 חשמל-אולפנה 250,000 124,723 815200/781 הוצאות שונות משוער-אולפנה 250,000 204,339 815200/751 ניקיון אולפנת זבולון 205,000 182,682 815200/784 רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער 150,000 אין נתון ביצוע 815200/871 תקציב שוטף-אולפנה 130,000 113,357 815200/431 מים-אולפנה 65,000 42,499 815200/746 תוכנית תקשוב-אולפנה 20,000 15,680 815200/755 תחזוקת מעלית אולפנה 16,000 9,842 815200/757 תמיכות- מחשבים לתלמידים- אולפנא 13,000 7,980 815200/422 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 10,000 9,658 815200/780 הוצאות שונות -אולפנה 8,000 8,901 815200/931 דמי שתיה למורים 5,000 4,390 815200/741 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 4,200 3,800 815200/763 גפ"ן- אולפנה 0 190,672 הוצאה לא מתוקצבת 190,672 ₪
▤ 811000 שכר מינהל חינוךמחלקה · 44 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/110 שכר מינהל חינוך 3,305,000 3,061,097 811000/752 מיחשוב מוסדות חינוך 893,000 591,580 811000/786 בתי ספר מנגנים יסודי 730,000 297,000 811000/763 גפ"ן רשותי 606,400 436,998 811000/781 יוזמות פדגוגיות 299,000 84,370 811000/800 עידוד מצוינות 245,000 40,000 811000/790 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 225,000 44,916 811000/754 בקרת הכנסות בתי ספר 150,000 149,518 811000/991 הוראה מתקנת 126,000 80,896 811000/930 תוכנות ומחשוב בתי"ס 125,000 25,000 811000/749 נקיון אגף החינוך 120,000 89,580 811000/788 תוכנות כספיות 120,000 110,400 811000/787 פרויקט חלו"ן 111,000 60,000 811000/745 התמודדות עם נגיף קורונה 100,000 אין נתון ביצוע 811000/761 השתתפות מחשבים ניידים לתלמידים 100,000 100,000 811000/111 מעבירי דרך 94,000 אין נתון ביצוע 811000/780 הוצאות שונות חינוך 74,200 68,656 811000/783 שי לבוגרים 73,000 54,801 811000/533 רכב מנהלת אגף חינוך 60,000 אין נתון ביצוע 811000/760 ערב הוקרה לצוותי חינוך 50,000 82,728 811000/870 בנות שרות לאומי 50,000 28,092 811000/750 נותני שירותים 41,000 36,501 811000/793 נוער מתנדב 35,000 31,404 811000/970 הוצאות עודפות- רכבים 35,000 אין נתון ביצוע 811000/541 דואר חינוך 30,000 1,517 811000/550 פרסום חינוך ורישום 28,000 21,252 811000/534 רכב סגן ראש העיר 25,000 54,189 811000/841 הצטיידות -פריצות 23,000 4,680 811000/742 הוצ' מכונת צילום 22,000 16,942 811000/540 תקשורת חינוך 20,000 12,178 811000/560 משרדיות חינוך 20,000 17,952 811000/784 פרוייקט בני מצווה 19,000 17,244 811000/512 כבוד ועדות השמה וישיבות מנהלים בי"ס ממ"מ וממ"ד 17,000 15,242 811000/740 הצטיידות 14,000 12,933 811000/744 השתלמות סייעות בחינוך המיוחד 11,000 1,902 811000/511 כיבוד חינוך 10,000 10,878 811000/782 חידון התנ"ך 10,000 9,239 811000/758 השתתפות נסיעה לפולין 9,000 אין נתון ביצוע 811000/794 פרסומים חינוכיים 9,000 8,424 811000/470 ציוד משרדי מתכלה חינוך 6,000 3,929 811000/410 מתנות - סגן 2,000 4,320 811000/785 אחרי לבגרות / צה"ל 2,000 אין נתון ביצוע 811000/522 ספרות מקצועית חינוך 1,000 אין נתון ביצוע 811000/789 מרכז מידע 500 אין נתון ביצוע
▤ 812301 שכר עוזרות גננות-סבבמחלקה · 13 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ ₪7.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812301/110 שכר עוזרות גננות-סבב 4,330,000 4,621,664 812301/513 הזנה גני ילדים יוח"א 1,155,000 572,692 812301/754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ"ד 750,000 1,014,338 812301/870 תקציב שוטף גנ"י 396,000 366,195 812301/786 גן מוזיקלי- משוער 385,000 146,131 812301/430 חשמל גנ"י טרום חובה 300,000 280,940 812301/431 מים גני ילדים ממ"ד 132,000 99,282 812301/540 תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד 100,000 56,141 812301/782 חגיגות עצמאות - גני ילדים 56,000 10,500 812301/751 עמ' גביה - מלגם 25,000 אין נתון ביצוע 812301/550 פרסום- והוצ' רישום ממ"ד 21,000 20,057 812301/570 מיכון גנ"י ממ"ד 20,000 20,000 812301/744 הנפקת שוברים - גני ילדים 3,000 אין נתון ביצוע
▤ 811110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקהמחלקה · 18 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ₪6.7 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811110/110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 3,047,000 3,071,507 811110/420 תחזוקת מוסדות חינוך 808,000 754,541 811110/422 גינון מוסדות חינוך 610,000 609,930 811110/419 תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 560,000 426,794 811110/780 הוצאות שונות -משוער 510,000 507,110 811110/424 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח 500,000 134,818 811110/427 נקיון חצרות בית הספר 420,000 301,266 811110/426 תחזוקת מזגנים 372,000 415,930 811110/530 רכב נט"מ 722-14-001 85,000 89,494 811110/421 אבטחה ומיגון 62,000 55,337 811110/423 תחזוקת כיבוי אש 50,000 5,105 811110/440 מדרכות מסבירות 50,000 50,000 811110/536 רכב חינוך 50,000 54,326 811110/537 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-73-301 50,000 42,778 811110/538 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 474-25-302 50,000 100,743 811110/539 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-75-401 50,000 49,986 811110/425 תחזוקת חצר לימודית 17,000 10,067 811110/741 ציוד מחלקת תחזוקה 8,000 1,686
▤ 813201 שכר אב בית- בתי ספר יסודימחלקה · 12 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813201/110 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 2,946,000 3,072,598 813201/751 נקיון מוסדות חינוך ממ"ד 1,300,000 1,254,691 813201/782 קרן קרב ממ"ד 693,900 465,448 813201/870 תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי 230,000 175,616 813201/752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 200,000 21,540 813201/781 יזמות פדגוגיות ממ"ד 182,400 34,103 813201/754 בריאות השן - משוער 115,000 אין נתון ביצוע 813201/757 חזון חינוכי והערכות ממ"ד 111,100 65,670 813201/746 תכנית תקשוב-יסודי ממד 53,000 66,920 813201/790 פעילות חינוך ממ"ד 19,200 15,744 813201/871 גפן- בי"ס אשכול 0 27,169 הוצאה לא מתוקצבת 27,169 ₪ 813201/873 בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער 0 108,677 הוצאה לא מתוקצבת 108,677 ₪
▤ 812240 ביטוח תלמידים חינוך תורנימחלקה · 8 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812240/710 הסעות תלמידים - חינוך תורני 2,200,000 1,261,660 812240/712 ליווי תלמידים - חינוך תורני 2,000,000 1,912,616 812240/750 שמירה - חינוך תורני 500,000 499,722 812240/711 הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני 480,000 486,146 812240/714 החזר נסיעות משוער - חינוך תורני 90,000 28,596 812240/440 ביטוח תלמידים חינוך תורני 64,000 90,045 812240/715 הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12 60,000 אין נתון ביצוע 812240/716 ליווי חינוך מיוחד תורני 9-12.21 50,000 אין נתון ביצוע
▤ 817100 שכר קב"ט מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.7 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/750 שמירה 4,491,000 4,935,267 817100/110 שכר קב"ט מוסדות חינוך 850,000 706,330 817100/753 מאבטחים למוס"ח חדשים 0 25,373 הוצאה לא מתוקצבת 25,373 ₪
▤ 817300 שכר שרות פסיכולוגימחלקה · 18 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/110 שכר שרות פסיכולוגי 4,351,000 4,056,035 817300/755 הדרכת פסיכולוגים -משוער 124,000 195,591 817300/751 נקיון שפי 120,000 67,983 817300/783 שירותי בריאות נפש 108,000 96,000 817300/430 חשמל-שפ"י 50,000 0 817300/741 מחשבים ותוכנות שפ"י 29,000 26,780 817300/540 תקשורת שפ"י 26,000 37,286 817300/521 השתלמויות שפי 20,000 17,126 817300/754 איבחונים-משוער 20,000 אין נתון ביצוע 817300/420 תחזוקת מבנים-שפ"י 16,000 3,799 817300/782 מרכז מא"ה -משוער 15,000 אין נתון ביצוע 817300/450 ריהוט ואחזקה 12,000 6,173 817300/560 משרדיות שפ"י 12,000 12,004 817300/781 הוצאות שונות-משוער 10,000 12,578 817300/511 כיבוד שפ"י 8,000 6,949 817300/780 הוצאות שונות שפ"י 8,000 5,054 817300/740 הצטיידות 6,000 5,246 817300/522 ספרות מקצועית שפ"י 4,000 1,520
▤ 813300 שכר נאות אילנהמחלקה · 20 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/110 שכר נאות אילנה 3,429,000 3,412,049 813300/751 ניקיון -נאות אילנה 384,000 312,352 813300/512 הזנת ילדים 260,000 219,000 813300/781 הוצאות שונות משוער 200,000 199,573 813300/430 חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 180,000 107,013 813300/752 שמירה-נאות אילנה 142,000 141,997 813300/431 מים-נאות אילנה 115,000 18,041 813300/433 חומרי ניקיון 45,000 40,450 813300/540 תקשורת חינוך מיוחד 22,000 21,033 813300/740 הצטיידות 20,000 16,421 813300/421 תחזוקת מזגנים 17,000 10,779 813300/420 תחזוקת מבנים 12,000 10,754 813300/870 תקציב שוטף 12,000 10,822 813300/930 רכישת ציוד יסודי 12,000 6,788 813300/560 מכשירי כתיבה הדפסות 11,000 6,972 813300/450 ריהוט ואחזקתו 6,000 5,372 813300/511 כיבוד-נאות אילנה 5,000 4,500 813300/780 הוצאות שונות 5,000 4,486 813300/872 מחשבים ותוכנות 5,000 4,800 813300/522 ספרות מקצועית 2,000 1,802
▤ 813202 שכר נאמני קורונהמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813202/750 קול קורא תכנית ניצנים - משוער 2,000,000 252,894 813202/110 שכר נאמני קורונה 675,000 796,422 813202/870 בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי 201,000 144,535 813202/871 גפ"ן- בי"ס אוהל שלום 0 20,666 הוצאה לא מתוקצבת 20,666 ₪ 813202/873 בי"ס אוהל שלום- גפן מוסדי משוער 0 82,664 הוצאה לא מתוקצבת 82,664 ₪
▤ 814400 שכר חטיבת ביניים-גווניםמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814400/110 שכר חטיבת ביניים-גוונים 1,011,000 1,006,713 814400/751 נקיון-גוונים 444,000 317,783 814400/781 הוצאות שונות משוער 400,000 357,434 814400/431 מים-חט"ב גוונים 250,000 74,560 814400/782 קרן קרב-גוונים 148,000 165,535 814400/430 חשמל גוונים 140,000 77,885 814400/871 תקציב שוטף-גוונים 130,000 101,700 814400/744 יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער 100,000 אין נתון ביצוע 814400/743 בי"ס מנגן-גוונים 25,600 23,040 814400/757 תמיכות מחשבים לתלמידים 23,000 4,664 814400/746 תוכנית תקשוב-גוונים 18,700 18,480 814400/740 הצטיידות-גוונים 15,000 8,457 814400/755 תחזוקת מעליות גוונים 12,000 9,978 814400/780 הוצאות אחרות-גוונים 2,700 2,223 814400/870 גפ"ן- גוונים 0 50,527 הוצאה לא מתוקצבת 50,527 ₪ 814400/873 בי"ס גוונים- גפן מוסדי משוער 0 202,107 הוצאה לא מתוקצבת 202,107 ₪
▤ 814300 שכר היובלמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814300/110 שכר היובל 962,000 938,453 814300/751 ניקיון היובל 444,000 324,785 814300/781 הוצאות שונות משוער 400,000 460,313 814300/431 מים-חט"ב יובל 204,000 39,437 814300/782 קרן קרב היובל 152,000 186,903 814300/430 חשמל היובל 128,000 67,943 814300/871 תקציב שוטף-היובל 126,000 105,945 814300/744 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 אין נתון ביצוע 814300/743 בי"ס מנגן-היובל 55,500 49,950 814300/757 תמיכות -מחשבים לתלמידים 23,000 10,164 814300/746 תוכנית תקשוב היובל 18,700 18,480 814300/740 הצטיידות-היובל 15,000 9,992 814300/755 תחזוקת מעליות היובל 12,000 10,842 814300/785 מנהיגות יובל 2,800 2,808 814300/780 הוצאות אחרות - היובל 2,700 2,223 814300/870 גפ"ן- היובל 0 52,476 הוצאה לא מתוקצבת 52,476 ₪ 814300/874 בי"ס היובל- גפן מוסדי משוער 0 209,905 הוצאה לא מתוקצבת 209,905 ₪
▤ 812230 תחזוקת מוסדות חינוך תורנימחלקה · 21 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812230/784 אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני 1,000,000 891,639 812230/430 חשמל לבי"ס - חינוך תורני 370,000 287,383 812230/758 בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני 270,000 363,618 812230/876 הוצאות שונות חינוך תורני-משוער 130,000 89,869 812230/975 פרוייקט שלבים /תקוות אחינו 90,000 44,802 812230/431 מים לבי"ס - חינוך תורני 75,000 62,128 812230/420 תחזוקת מוסדות חינוך תורני 74,000 77,100 812230/870 פעולות שוטפות - חינוך תורני 64,000 36,329 812230/875 תקציב בי"ס-אלומות רחל 60,000 56,200 812230/874 יוזמות חינוכיות חינוך תורני 59,000 50,671 812230/790 פעולות תרבות לחינוך תורני 58,000 52,776 812230/763 גפ"ן רשותי תורני 57,000 59,244 812230/871 תקציב ב"ס-בית יעקב 57,000 54,808 812230/426 תחזוקת מזגנים חינוך תורני 56,000 59,776 812230/741 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער- חינוך תורני 40,000 38,886 812230/873 תקציב בי"ס-בעקבי הצאן 34,000 31,000 812230/740 הצטיידות תורני 31,000 25,232 812230/530 רכב מחלקת חינוך תורני 420-74-302 30,000 45,506 812230/872 תקציב בי"ס-יסודי התורה 27,000 25,500 812230/750 כיבוי אש חינוך תורני 25,000 אין נתון ביצוע 812230/782 תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני 10,000 7,015
▤ 812320 סייעות גנ"י-שכונות חדשותמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪188 א׳ ◂ 8% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812320/110 סייעות גנ"י-שכונות חדשות 1,376,000 אין נתון ביצוע 812320/763 גננות טרום חובה גני ילדים 9-12 493,000 אין נתון ביצוע 812320/762 גננות חובה גני ילדים 9-12 משוער 274,000 אין נתון ביצוע 812320/870 תקציב שוטף גנ"י 9-12 121,000 אין נתון ביצוע 812320/430 חשמל גני ילדים 9-12 64,000 61,967 812320/761 הזנה גני ילדים בוקר 9-12 56,000 אין נתון ביצוע 812320/787 סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12 משוער 53,000 אין נתון ביצוע 812320/420 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12 22,000 126,431 812320/540 תקשורת גני ילדים 9-12 15,000 אין נתון ביצוע 812320/431 מים גני ילדים 9-12 12,000 אין נתון ביצוע 812320/783 סל תרבות גני ילדים 9-12 משוער 11,000 אין נתון ביצוע
▤ 812220 קדם יסודי תורני (חונכות)מחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812220/110 קדם יסודי תורני (חונכות) 1,865,000 1,917,045 812220/431 מים לגנ"י חרדי 300,000 238,277 812220/430 חשמל לגנ"י חרדי 110,000 52,668 812220/870 תקציב שוטף - חינוך תורני 69,000 68,693 812220/540 הוצאות תקשורת חינוך תורני 29,000 5,280 812220/740 הצטיידות -גנים חינוך תורני 13,000 8,265 812220/782 חגיגות עצמאות ול"ג בעומר- חינוך תורני 2,000 1,197
▤ 814500 שכר חטיבת ביניים בראשיתמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814500/110 שכר חטיבת ביניים בראשית 684,000 649,705 814500/751 נקיון חט"ב בראשית 444,000 567,224 814500/781 הוצאות שונות חט"ב בראשית- משוער 400,000 114,145 814500/431 מים חט"ב בראשית 200,000 אין נתון ביצוע 814500/871 תקציב חט"ב בראשית 160,000 139,360 814500/430 חשמל חט"ב בראשית 140,000 95,607 814500/744 יוזמות מ.החינוך חט"ב בראשית- משוער 100,000 24,600 814500/757 תמיכות מחשבים לתלמידים - חט"ב בראשית 23,000 18,060 814500/746 תוכנית תקשוב - חט"ב בראשית 2,500 אין נתון ביצוע 814500/788 תכנה כספית + הדרכה בראשית 2,000 אין נתון ביצוע 814500/752 נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית 0 3,317 הוצאה לא מתוקצבת 3,317 ₪ 814500/870 גפ"ן- בראשית 0 61,756 הוצאה לא מתוקצבת 61,756 ₪ 814500/873 בי"ס בראשית- גפן מוסדי משוער 0 247,025 הוצאה לא מתוקצבת 247,025 ₪
▤ 811001 שכר חינוך כללי משוערמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811001/785 יוזמות חינוכיות "קול קורא"- משוער 750,000 483,672 811001/757 חזון חינוכי ומצויינות 464,300 269,399 811001/784 יוזמות חינוכיות 330,000 80,916 811001/110 שכר חינוך כללי משוער 200,000 385,694 811001/750 סדנאות לטיפול הורים וילדים 18,900 18,900 811001/780 הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה 1,500 5,701
▤ 815600 שכר מנהלה- תיכון שחקיםמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815600/111 שכר מורים- תיכון שחקים 1,022,000 1,141,639 815600/740 הצטיידות בסיסית תיכון שחקים 150,000 140,316 815600/110 שכר מנהלה- תיכון שחקים 70,000 55,864 815600/781 הוצאות שונות משוער תיכון שחקים 50,000 350 815600/751 ניקיון- תיכון שחקים 40,000 66,120 815600/871 תקציב שוטף- תיכון שחקים 38,000 34,194 815600/763 גפ"ן- תיכון שחקים 36,000 57,062 815600/741 מעבדות ושונות- תיכון שחקים 10,000 9,000 815600/430 חשמל- תיכון שחקים 6,000 אין נתון ביצוע 815600/431 מים- תיכון שחקים 2,000 אין נתון ביצוע 815600/931 דמי שתיה למורים משוער 0 709 הוצאה לא מתוקצבת 709 ₪
▤ 812510 שכר מועדוניותמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812510/110 שכר מועדוניות 942,000 948,058 812510/784 הזנה מועדוניות 202,000 160,478 812510/751 שמירה מועדוניות 50,000 4,500 812510/785 הוצאות שוטפות מועדוניות 36,000 31,860 812510/783 הוצאות מועדוניות-משוער 30,000 19,071 812510/787 הפעלת מועדוניות 23,000 22,105 812510/430 חשמל - מועדוניות 21,000 אין נתון ביצוע 812510/752 חוגי העשרה מועדוניות 20,000 14,625 812510/540 תקשורת מועדוניות 12,000 7,428 812510/740 הצטיידות מועדוניות 12,000 11,493 812510/431 מים - מועדוניות 6,000 אין נתון ביצוע
▤ 813211 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודייםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813211/870 בית ספר שמעון פרס - תקציב 605,000 428,556 813211/110 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 529,000 528,195 813211/871 גפ"ן- בי"ס שמעון פרס 0 74,521 הוצאה לא מתוקצבת 74,521 ₪ 813211/873 בי"ס שמעון פרס- גפן מוסדי משוער 0 298,086 הוצאה לא מתוקצבת 298,086 ₪
▤ 812210 שכר חינוך חרדימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812210/110 שכר חינוך חרדי 1,072,000 1,032,394 812210/550 פרסום חינוך תורני 20,000 16,469 812210/511 כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה 7,000 5,879 812210/512 כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני 5,000 2,835 812210/540 דואר חינוך תורני 5,000 908 812210/542 תקשורת סלולרית חינוך תורני 2,000 אין נתון ביצוע
▤ 817500 ביטוח תלמידים גני- ילדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪789 א׳ ₪1.3 מ׳ · 160% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817500/441 ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים 328,000 597,302 817500/440 ביטוח תלמידים גני- ילדים 246,000 342,378 817500/442 ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים 211,000 314,678 817500/443 ביטוח תלמידים בי"ס נאות אילנה 4,000 5,796
▤ 812100 שכר סגן ראש העירמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪743 א׳ ₪711 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812100/110 שכר סגן ראש העיר 693,000 673,791 812100/534 רכב סגן ראש העיר 35,000 31,839 812100/410 מתנות- סגן 6,000 אין נתון ביצוע 812100/511 כיבוד סגן 5,000 1,149 812100/421 השתלמות סגן 4,000 4,000
▤ 813212 בית ספר חדש C חשמלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪714 א׳ ₪346 א׳ · 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813212/870 תקציב בי"ס רונה רמון מ"מ -ניהול עצמי 534,000 239,454 813212/430 בית ספר חדש C חשמל 120,000 106,926 813212/431 בית ספר חדש C מים 60,000 אין נתון ביצוע
▤ 813213 בית ספר חדש E חשמלמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪674 א׳ ₪790 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813213/870 בית ספרחדש E- ניהול עצמי- תקציב שוטף 525,000 336,392 813213/430 בית ספר חדש E חשמל 80,000 131,042 813213/431 בית ספר חדש E מים 60,000 אין נתון ביצוע 813213/788 בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה 9,000 אין נתון ביצוע 813213/871 גפ"ן- בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי 0 64,430 הוצאה לא מתוקצבת 64,430 ₪ 813213/873 בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי- גפן מוסדי משוער 0 257,720 הוצאה לא מתוקצבת 257,720 ₪
▤ 813700 שכר פסג"המחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪615 א׳ ₪424 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813700/110 שכר פסג"ה 334,000 322,713 813700/871 מרכז פסגה משוער 150,000 49,500 813700/751 נקיון פסג"ה 81,000 44,918 813700/870 תקציב שוטף 50,000 7,025
▤ 813207 חשמל בי"ס רמב"םמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪613 א׳ ₪540 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813207/870 בי"ס רמב"ם ניהול עצמי 350,000 223,395 813207/430 חשמל בי"ס רמב"ם 263,000 83,988 813207/871 גפ"ן- בי"ס רמב"ם 0 46,576 הוצאה לא מתוקצבת 46,576 ₪ 813207/873 בי"ס רמב"ם- גפן מוסדי משוער 0 186,304 הוצאה לא מתוקצבת 186,304 ₪
▤ 813208 מים בתי ספר יסודי ממ"דמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪570 א׳ ₪605 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813208/870 תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי 320,000 220,487 813208/431 מים בתי ספר יסודי ממ"ד 250,000 205,499 813208/872 גפ"ן- בי"ס נופי 0 35,881 הוצאה לא מתוקצבת 35,881 ₪ 813208/873 בי"ס נופים- גפן מוסדי משוער 0 143,523 הוצאה לא מתוקצבת 143,523 ₪
▤ 812400 שכר פרא רפואי גיל הרךמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪556 א׳ ₪4 א׳ · 1% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812400/780 השתתפות בפעולות גיל הרך 320,000 אין נתון ביצוע 812400/110 שכר פרא רפואי גיל הרך 200,000 868 812400/781 השתתפות בפעולות גיל הרך -משוער 20,000 אין נתון ביצוע 812400/430 חשמל מרכז גיל הרך 11,000 אין נתון ביצוע 812400/740 הצטיידות גיל הרך 2,900 1,865 812400/540 תקשורת גיל הרך 1,100 618 812400/870 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 700 700
▤ 813600 שכר מתי"אמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪545 א׳ ₪386 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813600/781 יוזמות משרד החינוך מתי"א-משוער 200,000 143,887 813600/110 שכר מתי"א 161,000 155,238 813600/751 ניקיון - מתי"א 74,000 38,355 813600/430 חשמל מתי"א 50,000 17,073 813600/540 תקשורת מתי"א 16,000 15,061 813600/755 תחזוקת מעלית - מתי"א 14,000 אין נתון ביצוע 813600/870 הוצאות שוטפות מתי"א 12,000 13,278 813600/431 מים-מתי"א 7,000 אין נתון ביצוע 813600/740 הצטיידות מתי"א 6,000 299 813600/420 תחזוקת מבנים מתי"א 5,000 2,398
▤ 813400 שכר מרכז מצויינותמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪533 א׳ ₪344 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813400/874 ברוכי כשרונות ד'-ו' 275,000 181,189 813400/872 ברוכי כשרונות כללי משוער 130,000 אין נתון ביצוע 813400/110 שכר מרכז מצויינות 102,000 148,717 813400/780 הוצאות שונות מרכז מצויינות 15,000 9,839 813400/540 תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 6,000 1,590 813400/550 פרסום מרכז מצויינות 5,000 2,872
▤ 817700 שכר קב"סיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪531 א׳ ₪474 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817700/110 שכר קב"סים 469,000 428,830 817700/752 מניעת נשירה חונכויות - משוער 50,000 45,600 817700/750 חונכויות 12,000 אין נתון ביצוע
▤ 813214 חשמל בית ספר נופריםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪490 א׳ ₪585 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813214/870 בית ספר ממ"ד רעות- ניהול עצמי - תקציב שוטף 350,000 302,559 813214/430 חשמל בית ספר נופרים 80,000 82,190 813214/431 מים בית ספר חורשים 60,000 אין נתון ביצוע 813214/871 גפ"ן- בי"ס ממ"ד רעות 0 40,073 הוצאה לא מתוקצבת 40,073 ₪ 813214/873 בי"ס רעות- גפן מוסדי משוער 0 160,291 הוצאה לא מתוקצבת 160,291 ₪
▤ 814100 חטיבה דתית - ש"ש שנתימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪396 א׳ ₪371 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814100/784 השתתפות על פי הסכם 200,000 183,000 814100/110 חטיבה דתית - ש"ש שנתי 195,000 187,786 814100/511 כיבוד רשת עתיד 1,000 600
▤ 813209 תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ ₪462 א׳ · 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813209/870 תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי 370,000 276,886 813209/872 גפ"ן- בי"ס נווה דליה 0 37,088 הוצאה לא מתוקצבת 37,088 ₪ 813209/873 בי"ס נווה דליה- גפן מוסדי משוער 0 148,353 הוצאה לא מתוקצבת 148,353 ₪
▤ 813203 בי"ס אוהל שרה ניהול עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪320 א׳ ₪485 א׳ · 152% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813203/870 בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי 320,000 247,108 813203/871 גפ"ן- בי"ס אוהל שרה 0 47,632 הוצאה לא מתוקצבת 47,632 ₪ 813203/873 בי"ס אוהל שרה- גפן מוסדי משוער 0 190,530 הוצאה לא מתוקצבת 190,530 ₪
▤ 813217 בי"ס ממלכתי תגלית E - תקציבמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪308 א׳ ₪309 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813217/870 בי"ס ממלכתי תגלית E - תקציב 308,000 187,043 813217/871 גפ"ן- בי"ס תגלית 0 24,323 הוצאה לא מתוקצבת 24,323 ₪ 813217/873 בי"ס תגלית- גפן מוסדי משוער 0 97,292 הוצאה לא מתוקצבת 97,292 ₪
▤ 813218 בית ספר צומח A - תקציבמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪308 א׳ ₪248 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813218/870 בית ספר צומח A - תקציב 308,000 151,029 813218/871 גפ"ן- בי"ס צומח A 0 19,299 הוצאה לא מתוקצבת 19,299 ₪ 813218/873 בי"ס צומח מ"מ A- גפן מוסדי משוער 0 77,194 הוצאה לא מתוקצבת 77,194 ₪
▤ 813219 בית ספר צומח B - תקציבמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪308 א׳ ₪259 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813219/870 בית ספר צומח B - תקציב 308,000 158,376 813219/871 גפ"ן- בי"ס צומח B 0 20,161 הוצאה לא מתוקצבת 20,161 ₪ 813219/873 בי"ס צומח מ"מ B- גפן מוסדי משוער 0 80,645 הוצאה לא מתוקצבת 80,645 ₪
▤ 813215 בי"ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטףמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪286 א׳ ₪228 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813215/870 בי"ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטף 286,000 128,787 813215/871 גפ"ן- בי"ס נופרים 0 19,838 הוצאה לא מתוקצבת 19,838 ₪ 813215/873 בי"ס נופרים- גפן מוסדי משוער 0 79,352 הוצאה לא מתוקצבת 79,352 ₪
▤ 813216 בי"ס חדש C - תקציבמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪280 א׳ ₪367 א׳ · 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813216/870 בי"ס חדש C - תקציב 280,000 168,201 813216/871 גפ"ן- בי"ס צומח C 0 39,677 הוצאה לא מתוקצבת 39,677 ₪ 813216/873 בי"ס צומח C- גפן מוסדי משוער 0 158,707 הוצאה לא מתוקצבת 158,707 ₪
▤ 813206 תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪275 א׳ ₪353 א׳ · 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813206/870 תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי 275,000 193,121 813206/872 גפ"ן- בי"ס אפק 0 31,913 הוצאה לא מתוקצבת 31,913 ₪ 813206/873 בי"ס אפק- גפן מוסדי משוער 0 127,652 הוצאה לא מתוקצבת 127,652 ₪
▤ 813205 תקציב בי"ס טל-ניהול עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪270 א׳ ₪66 א׳ · 24% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813205/870 תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי 270,000 184,788 813205/871 גפ"ן- בי"ס טל 0 29,360 הוצאה לא מתוקצבת 29,360 ₪ 813205/873 בי"ס טל- גפן מוסדי משוער 0 -148,357 הוצאה לא מתוקצבת -148,357 ₪
▤ 811111 תחזוקת חשמל בחינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪240 א׳ ₪197 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811111/423 הדברה בחינוך 82,000 73,659 811111/530 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-72-501 50,000 43,095 811111/422 תחזוקת חשמל בחינוך 48,000 45,184 811111/533 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 40,000 אין נתון ביצוע 811111/531 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 858-77-801 20,000 35,416
▤ 813204 בי"ס צורים ניהול עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪300 א׳ · 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813204/870 בי"ס צורים ניהול עצמי 220,000 152,933 813204/871 גפ"ן- בי"ס צורים 0 29,476 הוצאה לא מתוקצבת 29,476 ₪ 813204/873 בי"ס צורים- גפן מוסדי משוער 0 117,906 הוצאה לא מתוקצבת 117,906 ₪
▤ 815100 טכנאי מחשבים בגיןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪172 א׳ ₪118 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815100/757 טכנאי מחשבים בגין 156,000 108,501 815100/758 תחזוקת מעליות בגין 16,000 9,978
▤ 815400 שכר מנהלה- ישיבה תיכוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪74 א׳ ₪86 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815400/110 שכר מנהלה- ישיבה תיכונית 44,000 אין נתון ביצוע 815400/780 הוצאות שונות - ישיבה תיכונית 30,000 29,996 815400/751 נקיון ישיבה תיכונית 0 34,587 הוצאה לא מתוקצבת 34,587 ₪ 815400/763 גפ"ן- ישיבה תיכונית 0 4,313 הוצאה לא מתוקצבת 4,313 ₪ 815400/873 ישיבה תיכונית- גפן מוסדי משוער 0 17,250 הוצאה לא מתוקצבת 17,250 ₪
▤ 813220 ממ"ד צומח Aמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪88 א׳ · 176% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813220/870 ממ"ד צומח A 50,000 44,813 813220/871 גפ"ן- בי"ס ממ"ד צומח A 0 8,625 הוצאה לא מתוקצבת 8,625 ₪ 813220/873 בי"ס צומח ממ"ד A- גפן מוסדי משוער 0 34,501 הוצאה לא מתוקצבת 34,501 ₪
▤ 816000 מתקנים וציודמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪4 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 4,492 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 816000/420 מתקנים וציוד 0 2,564 הוצאה לא מתוקצבת 2,564 ₪ 816000/540 תקשורת מכללה 0 1,928 הוצאה לא מתוקצבת 1,928 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812302/110 שכר גני ילדים חובה 8,388,000 7,518,021 812303/110 שכר חונכות גני ילדים 6,335,000 7,143,732 812309/110 שכר סייעות שניות 6,313,000 6,300,896 812600/110 שכר גני' חנ"מ 4,728,000 4,822,910 812308/110 שכר גני ילדים-מילוי מקום 3,067,000 3,053,335 812304/110 שכר מחלקת גני ילדים 1,479,000 1,163,070 817801/718 תיגבור הסעות תלמידים 528,000 אין נתון ביצוע 818000/110 שכר חינוך מבוגרים 505,000 515,411 812310/110 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 414,000 379,051 812311/110 סייעות תיגבור 224,000 אין נתון ביצוע 812101/110 שכר עוזר סגן ראש העיר 200,000 216,837 817600/784 תיגבור לימודי עי"ס -משוער 143,000 90,060 812231/996 פעילות חינוך תורני 7,000 4,800 812500/110 שכר צהרוניות חברה עירונית 0 22,147 הוצאה לא מתוקצבת 22,147 ₪
▤ רווחהאגף 10.4% מסך ההוצאות ₪62.9 מ׳ ₪58.9 מ׳ · 94% ▤ 845103 סידור במעונות מש"המחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪9.0 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845103/820 סידור במעונות מש"ה 9,400,000 8,962,155 845103/822 סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות 960,000 אין נתון ביצוע
▤ 841000 שכר רווחהמחלקה · 19 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪10.3 מ׳ ₪10.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/110 שכר רווחה 9,625,000 9,602,259 841000/930 הוצאות שונות רווחה 90,000 88,270 841000/430 חשמל רווחה 85,000 65,587 841000/783 בת שרות לאומי-רווחה 76,000 15,240 841000/570 מיכון רווחה 69,000 68,999 841000/540 תקשורת 62,000 80,687 841000/533 רכב מנהלת אגף הרווחה 60,000 59,399 841000/782 סיוע למשפחות 48,000 36,373 841000/820 סל בטיחות בסיסי 40,000 40,505 841000/420 תחזוקת מבנים 20,000 20,000 841000/550 פרסום רווחה 18,000 14,606 841000/740 הצטיידות 17,000 14,939 841000/511 כיבוד רווחה 15,000 14,182 841000/560 הוצאות משרדיות רווחה 14,000 12,536 841000/580 עמלת גביה רווחה 14,000 19,653 841000/542 דואר רווחה 11,000 7,574 841000/931 הוצאות שונות לעובדים 10,000 8,794 841000/780 סיוע חירום למשפחות 7,000 7,000 841000/431 תכנית עבודה 4,000 אין נתון ביצוע
▤ 846501 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846501/820 אחזקת נכים בפנימיות 3,700,000 3,543,739 846501/822 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 300,000 אין נתון ביצוע
▤ 846713 מעון יום שיקומי נכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ ▸ 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846713/820 מעון יום שיקומי נכים 2,600,000 3,414,865 846713/822 מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 71,000 אין נתון ביצוע
▤ 845204 מ.יום טיפולי מש"המחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845204/820 מ.יום טיפולי מש"ה 2,000,000 2,488,565 845204/822 מ.יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות 150,000 אין נתון ביצוע 845204/821 מ.יום טיפולי מש"ה נאות אילנה 57,000 אין נתון ביצוע
▤ 845101 מעון ממשלתי מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845101/820 מעון ממשלתי מש"ה 1,500,000 1,328,847 845101/822 מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות 285,000 אין נתון ביצוע
▤ 845310 הסעות למ.יום מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845310/820 הסעות למ.יום מש"ה 1,400,000 1,536,592 845310/822 הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות 150,000 אין נתון ביצוע
▤ 844305 אחזקה במעונות אזרח ותיקמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪595 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844305/820 אחזקה במעונות אזרח ותיק 900,000 595,238 844305/822 אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות 119,000 אין נתון ביצוע
▤ 846714 הסעות למ.יום שיקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪860 א׳ ₪785 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846714/820 הסעות למ.יום שיקומי 800,000 785,303 846714/822 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 60,000 אין נתון ביצוע
▤ 843504 טיפול בילד בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪837 א׳ ₪530 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843504/820 טיפול בילד בקהילה 825,000 530,297 843504/870 טיפול בילד בקהילה-משוער 12,000 אין נתון ביצוע
▤ 846715 ליווי למ. יום שיקומימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪735 א׳ ₪608 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846715/820 ליווי למ. יום שיקומי 670,000 590,476 846715/822 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 38,000 אין נתון ביצוע 846715/870 תחושון-הפעלה 27,000 17,025
▤ 845401 מע"שיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪592 א׳ ₪471 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845401/820 מע"שים 470,000 470,884 845401/822 מע"שים-שכונות חדשות 122,000 אין נתון ביצוע
▤ 846815 מרכזי יום לנכים קשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪385 א׳ ₪521 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846815/820 מרכזי יום לנכים קשים 376,000 520,997 846815/822 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 9,000 אין נתון ביצוע
▤ 846604 תעסוקה מוגנת למוגבלמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪381 א׳ ₪390 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846604/820 תעסוקה מוגנת למוגבל 350,000 390,114 846604/822 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 31,000 אין נתון ביצוע
▤ 844425 קהילה תומכת ניצולי שואה 100%מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ ₪48 א׳ ◂ 13% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844425/820 קהילה תומכת ניצולי שואה 100% 295,000 אין נתון ביצוע 844425/870 מטזית לאזרח ותיק 75,000 48,358
▤ 848401 ייעוץ לאזרח-שי"למחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪349 א׳ ₪340 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848401/110 ייעוץ לאזרח-שי"ל 261,000 268,920 848401/750 נקיון שי"ל 40,000 29,521 848401/841 פעולות שי"ל 20,000 26,208 848401/820 לשכות יעוץ לאזרח 18,000 5,733 848401/840 שי"ל שיחות טלפון 10,000 9,922
▤ 844424 מופ"ת ניצולי שואה 100%מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪345 א׳ ₪379 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844424/820 מופ"ת ניצולי שואה 100% 291,000 327,464 844424/870 מתורגמנית לניצולי שואה 54,000 51,964
▤ 844406 שכונה תומכתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪237 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844406/820 שכונה תומכת 200,000 אין נתון ביצוע 844406/822 שכונה תומכת - שכונות חדשות 37,000 אין נתון ביצוע
▤ 844501 מסגרות יומיות אזרח ותיקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪187 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844501/820 מסגרות יומיות אזרח ותיק 159,000 אין נתון ביצוע 844501/822 מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות 28,000 אין נתון ביצוע
▤ 844420 שרותים לניצולי שואהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪175 א׳ ₪66 א׳ · 38% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844420/870 תכנית ליטוף 150,000 65,972 844420/820 שרותים לניצולי שואה 25,000 אין נתון ביצוע
▤ 841400 תחזוקה מבנה חדשמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪149 א׳ ₪67 א׳ · 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841400/422 שירותי סריקה 68,000 אין נתון ביצוע 841400/421 הצטיידות מבנה חדש 41,000 33,985 841400/420 תחזוקה מבנה חדש 40,000 32,956
▤ 848301 טלפון בית המתנדבמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪131 א׳ ₪65 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848301/780 התנדבות בקהילה - משוער 50,000 אין נתון ביצוע 848301/870 השתתפות בפעולות התנדבות 50,000 44,629 848301/820 פעולות התנדבות 27,000 17,480 848301/540 טלפון בית המתנדב 4,000 2,760
▤ 847306 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪102 א׳ ₪68 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847306/820 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 80,000 59,857 847306/870 ניקיון יחידת סמים 22,000 7,800
▤ 843505 טיפול בפרט ובמשפחה-משרדמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪97 א׳ ₪65 א׳ · 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843505/870 טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה 70,000 65,219 843505/820 טיפול בפרט ובמשפחה-משרד 27,000 אין נתון ביצוע
▤ 846718 תוכניות תעסוקהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪85 א׳ ₪127 א׳ · 150% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846718/820 תוכניות תעסוקה 75,000 122,600 846718/870 צרכים מיוחדים-משוער 10,000 4,681
▤ 843520 עיר בריאה- פעולות קהילתיותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪122 א׳ · 162% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843520/870 עיר בריאה- פעולות קהילתיות 75,000 67,765 843520/871 עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות 0 54,000 הוצאה לא מתוקצבת 54,000 ₪
▤ 846719 קייטנות שיקוםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪63 א׳ ₪58 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846719/871 צרכים מיוחדים 61,000 57,727 846719/820 קייטנות שיקום 2,000 767
▤ 847122 ת.קהילת עד"י ומעטפתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪41 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847122/870 חדר מצב - נערות בסיכון 32,000 28,455 847122/820 ת.קהילת עד"י ומעטפת 18,000 12,343
▤ 849020 תוכניות טיפול בעוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ ₪34 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849020/870 בזק-נקיון מועדון פסיפס 23,000 12,595 849020/820 תוכניות טיפול בעולים 15,000 21,778
▤ 847112 שכר בית חם 0.25מחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪93 א׳ · 259% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847112/434 נקיון-בית חם 24,000 22,985 847112/820 טיפול בנערות במצוקה 12,000 0 847112/110 שכר בית חם 0.25 0 70,246 הוצאה לא מתוקצבת 70,246 ₪
▤ 844403 מועדון אתיופים העבודה 11מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪31 א׳ ₪6 א׳ · 19% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844403/820 טיפול באזרח ותיק בסיכון 27,000 2,044 844403/430 מועדון אתיופים העבודה 11 4,000 3,831
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843803/820 אחזקת ילדים בפנימיות 6,500,000 7,180,128 845105/820 החזקת אוטיסטים 100% 2,800,000 2,934,260 845203/110 שכר נאות אילנה-מטפלות 1,299,000 799,964 848500/110 שיקום-רווחה 1,202,000 1,269,051 843904/820 ילדים במעונות יום 1,000,000 946,368 843514/820 טיפול במשפחות אומנה 769,000 916,355 847118/820 נוער חרדי מנותק 587,000 236,442 847117/820 טיפול בנוער ובצעירים 415,000 152,273 843510/820 טיפול בפגיעות מיניות 400,000 572,843 845111/820 הסעות לאוטיסטים 400,000 345,038 845110/820 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 356,000 445,562 842409/820 מרכזי טיפול באלימות 350,000 365,536 843512/820 מועדוניות משותפות 316,000 אין נתון ביצוע 846720/820 חלופה למעון יום שיקומי 310,000 169,779 842405/870 יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 300,000 138,498 847119/820 מקלטים לנשים מוכות 300,000 107,571 847124/820 נפגעות תקיפה מינית 300,000 278,122 846722/820 תכניות תמיכה בקהילה 265,000 267,429 846721/820 מועדון חברתי לבוגרים 259,000 250,029 849023/820 ילדים בפנימיות עולים 250,000 188,036 842400/110 מרכז אלימות 243,000 239,017 842205/820 משפחות במצוקה בקהילה 240,000 137,409 848504/870 שיקום שכונות משוער 200,000 10,998 845106/820 טיפול בהורים ובילדים 190,000 396,243 843501/820 תחנות לטיפול במשפחה 187,000 5,692 841300/752 פיתוח קהלתי שכונת אביב 170,000 155,381 841342/781 סל לנזקקים 163,000 150,885 847128/820 יתד תוכנית לצעירים 156,000 5,760 844400/110 שכר טיפול אזרח ותיק 153,000 168,375 847116/820 בתים חמים לנערות 153,000 86,977 849030/871 הפעלת מועדון פסיפס 109,000 94,355 846505/820 ילדים עוורים במוסדות 100,000 אין נתון ביצוע 846601/820 מסגרת יום לילד המוגבל 100,000 72,989 847130/820 נערות חוץ ביתי 100,000 93,211 847307/870 מדריך סמים 96,000 87,149 844404/820 טיפול בקהילה אזרח ותיק 95,000 49,975 844405/820 מועדוניות אזרח ותיק 94,000 76,264 843515/820 יצירת קשר הורים-ילדים 75,000 3,747 845308/870 הסעות מועדון סחלבים 71,000 66,046 848204/780 צרכים קהילתיים 71,000 68,213 842213/820 מעונות חסות 70,000 350,301 846701/820 שיקום בקהילה - מוגבלויות 60,000 76,165 847403/820 מפת"ן 60,000 5,610 843516/870 שכונה תומכת 57,000 50,000 848208/870 תכנית מאם לאם 57,000 57,796 845307/820 נופשונים מש"ה ושיקום 56,000 94,361 845108/820 נופשונים וקייטנות 54,000 64,194 847304/820 התמכרויות חוץ ביתי 54,000 אין נתון ביצוע 845113/820 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 50,000 אין נתון ביצוע 845202/820 מ.יום אמוני מש"ה 50,000 40,524 849031/870 קליטה ועליה בקהילה 50,000 25,715 848209/820 מועדון מצפה אפק 45,000 40,218 842413/820 טיפול אובדן ושכול 44,000 49,597 844409/820 מגן זהב תכניות להפגת בדידות 43,000 אין נתון ביצוע 841001/999 השתתפות במוסדות רווחה 42,000 42,000 843509/872 צהרוניות ילדים בסיכון 42,000 8,195 848203/820 עבודה קהיליתית 42,000 25,616 841999/820 הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה 40,000 3,516 845119/820 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 40,000 1,050 846306/820 הדרכת עוור ובני ביתו 40,000 45,539 846804/820 נכים קשים בקהילה 37,000 33,500 841009/870 בטיחות בלשכות 32,000 אין נתון ביצוע 848205/870 קבוצת אלה 32,000 28,251 842412/820 תוכנית למניעת אלימות 31,000 53,210 843503/870 פעולות קהילתיות משוער 30,000 76,810 843519/870 עוני והדרה 30,000 26,134 844412/820 בני משפחה מטפלים 30,000 אין נתון ביצוע 845114/820 משפחות אומנה מש"ה 30,000 23,980 842406/870 נקיון - יעוץ נישואין 28,000 20,141 844421/820 מועדונים תוכ.העשרה 24,000 אין נתון ביצוע 841006/870 הוצאות ארגוניות רשויות 20,000 17,139 844423/820 סיוע לניצולי שואה 100% 20,000 7,601 846712/820 תוכניות לילד החריג 20,000 10,872 846806/820 מרכזי איבחון ושיקום 20,000 3,911 848501/820 שיקום שכונות -פעולות 20,000 14,691 843517/870 קייטנות לילדים 19,000 14,400 847127/820 יתד סל גמיש 16,000 18,220 847308/870 מטופלי סמים-משוער 15,000 אין נתון ביצוע 848210/820 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 14,000 10,727 844401/430 חשמל מועדון פסיפס 10,000 9,598 846813/820 ילדים עיוורים בקהילה 10,000 אין נתון ביצוע 847305/820 תוכניות לנגמלים 10,000 23,234 842210/820 מס.ארציות לדרי רחוב 9,000 4,039 841002/820 הוצאות אירגוניות 8,000 8,906 846717/870 שירותי תרגום 8,000 אין נתון ביצוע 843507/820 ועדת תסקירים 7,000 3,051 849002/820 משפחות עולים במצוקה 7,000 1,826 841007/870 שרות לאומי 6,000 5,707 846812/820 הסעות נכים לתעסוקה 6,000 10,287 844304/820 נופשון לאזרח ותיק 5,000 אין נתון ביצוע 848304/870 סיירת תיקונים 5,000 4,929 849014/820 טיפול בעולים אזרח ותיק 5,000 אין נתון ביצוע 848302/870 נקיון וחומרים-בית המתנדב 3,000 2,506 841003/820 בטחון עובדים- מאבטחים 0 121,573 הוצאה לא מתוקצבת 121,573 ₪ 842215/820 טיפול בנגמלים חוץ ביתי 0 14,975 הוצאה לא מתוקצבת 14,975 ₪ 843518/820 תכניות קהילה למשפחות 0 106,478 הוצאה לא מתוקצבת 106,478 ₪ 844430/820 הזדקנות מיטבית בקהילה 0 462,702 הוצאה לא מתוקצבת 462,702 ₪ 844431/820 שירותים לניצולי שואה 0 241,619 הוצאה לא מתוקצבת 241,619 ₪ 846723/820 תכניות צבא 0 44,505 הוצאה לא מתוקצבת 44,505 ₪ 848211/820 פיתוח קהילתי גיאוגרפי 0 8,088 הוצאה לא מתוקצבת 8,088 ₪
▤ תברואהאגף 8.2% מסך ההוצאות ₪49.8 מ׳ ₪45.6 מ׳ · 92% ▤ 712300 רכב מחלקת תברואה 858-71-701מחלקה · 5 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪18.4 מ׳ ₪17.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/750 פינוי אשפה וגזם 18,100,000 17,347,333 712300/758 מיחזור 134,000 47,619 712300/536 רכב מחלקת תברואה 858-71-701 50,000 43,308 712300/537 רכב מחלקת תברואה 858-71-901 50,000 41,590 712300/539 רכב אגף תברואה 173-14-603 30,000 9,557
▤ 712301 פרסום חוק האריזותמחלקה · 4 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪14.1 מ׳ ₪13.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712301/756 הטמנת אשפה 13,900,000 13,887,672 712301/755 רכישת מתקני מיחזור 80,000 אין נתון ביצוע 712301/751 פרסום חוק האריזות 50,000 אין נתון ביצוע 712301/753 ייעוץ מחזור- פחים כתומים 30,000 אין נתון ביצוע
▤ 712200 מים טיאוט רחובותמחלקה · 8 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪7.3 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712200/750 ניקיון רחובות 7,870,000 6,920,589 712200/758 פינוי פסולת 415,000 234,244 712200/931 פחים-משוער 150,000 125,969 712200/752 פינוי קרטונים 100,000 אין נתון ביצוע 712200/751 רכישת עגלות אשפה 10,000 8,471 712200/562 תוכנה לפרטי רכב 2,000 אין נתון ביצוע 712200/561 טפסים 1,000 אין נתון ביצוע 712200/431 מים טיאוט רחובות 0 14,273 הוצאה לא מתוקצבת 14,273 ₪
▤ 715300 שכר תברואה מונעתמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 715300/110 שכר תברואה מונעת 1,434,000 1,465,867 715300/756 חדקונית הדקל 78,000 12,936 715300/750 נותני שירותים- הדברה 70,000 62,107 715300/752 ניתור יתוש הנמר האסייתי 39,000 7,000 715300/751 הדברה נמלת האש 35,000 23,889 715300/550 פרסום 8,000 6,443 715300/758 ניטור זבוב החול-ש.חדשות 6,000 אין נתון ביצוע 715300/740 הצטיידות 3,000 2,078 715300/720 חמרים 1,000 530
▤ 713200 שכר פיקוח עירוני א'מחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪784 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713200/110 שכר פיקוח עירוני א' 1,314,000 756,830 713200/760 ביגוד פיקוח עירוני 25,000 14,484 713200/521 הכשרות פיקוח עירוני 8,000 7,292 713200/741 הצטיידות פיקוח עירוני 5,000 2,910 713200/511 כיבוד פיקוח עירוני 3,000 2,655
▤ 713300 שכר רישוי עסקיםמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713300/110 שכר רישוי עסקים 916,000 1,071,755 713300/538 רכב מחלקת פניות הציבור 65,000 אין נתון ביצוע 713300/752 סקר שילוט עסקים 65,000 105,845 713300/753 שלטי רחוב ועמודים 52,000 30,219 713300/537 רכב מחלקת פניות ציבור 858-71-601 40,000 42,697 713300/762 לוחות מודעות 27,000 25,477 713300/570 מיכון רישוי עסקים 21,000 21,796 713300/751 ניקיון רישוי עסקים 15,000 אין נתון ביצוע 713300/756 ייעוץ רישוי עסקים 15,000 10,448 713300/761 שלטים לשצ'פים 11,000 10,596 713300/754 חברת רמה 7,000 6,300 713300/755 עמדת עיון 6,000 2,826 713300/759 שלטי הכוונה 5,000 5,002 713300/740 הצטיידות רישוי עסקים 3,000 4,192
▤ 714200 שכר פיקוח וטרינרימחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714200/110 שכר פיקוח וטרינרי 1,029,000 927,062 714200/532 רכב מחלקת וטרינריה 474-25-502 100,000 127,948 714200/570 תמיכה לתוכנה 23,000 5,242
▤ 714300 טפסים וטרינרמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪563 א׳ ₪246 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714300/767 שפני הסלע - משוער 200,000 9,612 714300/720 תרכיבי כלבת 70,000 69,736 714300/750 לכידת בעלי חיים 50,000 38,575 714300/755 סירוס חתולים 50,000 44,997 714300/758 סירוס חתולים - משוער 50,000 אין נתון ביצוע 714300/743 שקיות סניטריות 40,000 8,040 714300/760 הסגרת כלבים 36,000 19,950 714300/756 לכידת נחשים 30,000 30,000 714300/757 משרד החקלאות 20,000 13,585 714300/740 הצטיידות וטרינר 8,000 8,093 714300/561 טפסים וטרינר 3,000 2,582 714300/751 שבבים 3,000 1,321 714300/754 בדיקות מעבדה 3,000 אין נתון ביצוע
▤ 712201 רכישת פחים כתומיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪470 א׳ ₪312 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712201/759 מיחזור משוער 300,000 312,321 712201/753 רכישת פחים כתומים 170,000 אין נתון ביצוע
▤ 713201 רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-901מחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪290 א׳ ₪168 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713201/750 מסופונים 120,000 100,492 713201/537 רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-901 50,000 41,251 713201/538 רכב אגף בטחון 167-79-203 40,000 13,640 713201/539 רכב מחלקת פיקוח עירוני 40,000 12,500 713201/541 רכב אגף בטחון 40,000 אין נתון ביצוע
▤ 713202 קטנוע 35568101מחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪126 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713202/539 רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-801 50,000 41,206 713202/533 קטנוע 32715901 40,000 16,837 713202/535 קטנוע 53-950-89 40,000 33,242 713202/530 קטנוע 35568101 20,000 12,427 713202/531 קטנוע 53-949-89 20,000 21,952 713202/532 קטנוע 35641101 20,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713000/110 שכר מינהל שפ"ע 1,544,000 834,204 713301/110 שכר פיקוח שילוט 224,000 253,657 715301/754 ניטור והדברה 51,000 45,624 713211/538 רכב מחלקת פיקוח עירוני 40,000 אין נתון ביצוע 713212/110 פיקוח עירוני ב' 0 136,676 הוצאה לא מתוקצבת 136,676 ₪
▤ הנחות ואחראגף 7.8% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ ₪58.6 מ׳ ▸ 124% ▤ 998002 פנסיה-חינוךמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ ₪6.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 998002/310 פנסיה-חינוך 6,326,000 5,613,949 998002/311 פנסיה חינוך בגין 0 573,409 הוצאה לא מתוקצבת 573,409 ₪
▤ 999000 השתתפות בפנסיהמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ₪10.0 מ׳ ▸ 171% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 999000/980 רזרבה תקציבית 5,865,000 אין נתון ביצוע 999000/694 השתתפות בפנסיה 0 40,862 הוצאה לא מתוקצבת 40,862 ₪ 999000/910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 9,994,250 הוצאה לא מתוקצבת 9,994,250 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 991000/600 הנחות ארנונה ופטורים 25,000,000 33,561,002 998001/310 פנסיה-כללי 2,541,000 2,629,695 998006/310 פנסיה -שפ"ע 2,138,000 1,866,739 998007/310 פנסיה -הנדסה 1,593,000 890,368 998004/310 פנסיה-רווחה 1,166,000 1,024,523 998003/310 פנסיה-תנו"ס 1,039,000 894,020 998005/310 פנסיה -גזברות+גביה 961,000 957,372 998008/310 פנסיה - חינוך חרדי 393,000 377,725 998012/310 פנסיה איכות הסביבה 53,000 51,410 998011/310 פנסיה מבנה ציבור 22,000 44,311 994000/980 הוצאות משנים קודמות 0 46,824 הוצאה לא מתוקצבת 46,824 ₪
▤ תרבותאגף 5.3% מסך ההוצאות ₪31.9 מ׳ ₪23.2 מ׳ ◂ 73% ▤ 829000 שכר מחלקת ספורטמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829000/874 הוצאות מתקני ספורט - משוער 2,200,000 2,020,023 829000/110 שכר מחלקת ספורט 1,186,000 1,305,840 829000/750 נקיון אולמות ספורט 717,000 655,856 829000/430 חשמל אולמות ספורט 350,000 277,854 829000/878 הוצאות ממשלה בספורט - משוער 188,000 אין נתון ביצוע 829000/872 תחזוקת מזגנים אולמות ספורט 120,000 103,735 829000/879 ספורט אליפויות חינוך 80,000 76,213 829000/531 רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-001 50,000 41,296 829000/532 רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-201 50,000 41,658 829000/875 עמלות גביה ספורט 42,000 5,492 829000/876 אוכלוסיות מיוחדות - משוער 40,000 29,241 829000/877 כדור יד - משוער 30,000 אין נתון ביצוע 829000/870 תחזוקת אולמות ספורט 27,000 24,267 829000/540 תקשורת ספורט 22,000 22,972 829000/873 תחזוקה מתקני כושר 22,000 21,995 829000/740 הצטיידות 14,000 12,663
▤ 828200 שכר נוער וצעיריםמחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828200/110 שכר נוער וצעירים 1,555,000 1,088,718 828200/874 פעולות צעירים 584,000 317,431 828200/871 פעולות נוער 467,000 368,173 828200/875 פעולות נוער-משוער 350,000 83,359 828200/782 נוער במרכז העינינים-משוער 150,000 1,754 828200/430 חשמל מועדוני נוער 145,000 72,526 828200/763 גפ"ן רשותי- נוער 120,000 30,296 828200/882 עיר הילדים והנוער משוער 110,000 98,667 828200/996 פעילות קיץ נוער 100,000 83,693 828200/431 מים-מועדוני נוער 90,000 102,364 828200/872 הפעלת מועדוני נוער 72,000 65,604 828200/421 תחזוקת מועדון אביב 55,000 319 828200/877 מועדון נוער שכונת שבזי 51,000 45,452 828200/822 תחזוקת מרתף וניקיון 50,000 40,815 828200/890 פעולות נוער ממד 40,000 25,010 828200/781 עיר בשינוי 36,000 35,210 828200/751 נקיון מועדון אביב 34,000 13,499 828200/883 אחזקת מועדוני נוער 32,000 31,342 828200/870 מועצת נוער עירונית 8,000 6,350
▤ 829100 חשמל אולם ספורט בגין חדשמחלקה · 20 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪1.8 מ׳ ◂ 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829100/851 פעולות ספורט 472,000 379,302 829100/854 תקצוב עמותת הספורט 409,000 409,000 829100/861 טניס שדה - משוער 400,000 45,000 829100/873 מועדון כדור רשת-משוער 400,000 אין נתון ביצוע 829100/878 מגרשי כדורגל - משוער 300,000 123,829 829100/856 פרוייקט שחייה 270,000 256,881 829100/874 רוכבות בראש-משוער 250,000 אין נתון ביצוע 829100/430 חשמל אולם ספורט בגין חדש 230,000 223,707 829100/882 כדורעף משוער 220,000 אין נתון ביצוע 829100/875 פרוייקט שחייה-משוער 160,000 150,311 829100/859 סל ספורט משוער 150,000 122,040 829100/862 מרוץ ראש העין 146,000 26,000 829100/853 פעולות ספורט-משוער 100,000 אין נתון ביצוע 829100/872 פעולות ספורט חינוך-משוער 100,000 אין נתון ביצוע 829100/852 אירועי ספורט קהילתיים 68,000 68,000 829100/860 טניס שולחן - משוער 65,000 אין נתון ביצוע 829100/870 ליגת השכונות 49,000 18,900 829100/858 כדורגל נשים משוער 40,000 אין נתון ביצוע 829100/871 ליגת השכונות-משוער 40,000 אין נתון ביצוע 829100/876 ניווט טו בשבט 3,000 2,700
▤ 827000 שכר תרבות תורניתמחלקה · 24 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 827000/750 מגידי שעורים 745,000 742,606 827000/870 פעולות תרבות תורנית 591,000 590,132 827000/110 שכר תרבות תורנית 520,000 404,484 827000/974 הפעלה מועדון תורני-משוער 300,000 133,670 827000/871 השתתפות בפעולות משוער 200,000 547,343 827000/872 הקפות שניות 120,000 108,000 827000/752 שי לחגים 114,000 106,934 827000/751 הסעות קשישים 91,000 88,340 827000/975 פעילות מועדון נוער תורני 86,000 84,364 827000/875 יום העצמאות 60,000 36,000 827000/994 פעולות ת. תורנית משוער 50,000 42,000 827000/531 רכב מחלקת תרבות תורנית 167-79-103 48,000 36,848 827000/434 נקיון מועדון תורני 42,000 37,800 827000/435 ניקיון אולם ספורט תורני 40,000 6,400 827000/873 יום ירושלים תורני 36,000 35,998 827000/874 ערב חזנות 30,000 26,585 827000/973 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 30,000 29,428 827000/976 ציוד וריהוט למועדון תורני 24,000 22,701 827000/977 ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 23,000 8,424 827000/540 דואר תרבות תורנית 14,000 10,188 827000/511 כיבוד תרבות תורנית 6,000 3,316 827000/541 תקשורת תרבות תורנית 2,000 אין נתון ביצוע 827000/749 מגידי שיעורים משוער 0 91,517 הוצאה לא מתוקצבת 91,517 ₪ 827000/753 מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער 0 24,753 הוצאה לא מתוקצבת 24,753 ₪
▤ 826200 שכר מורשת יהדות תימןמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪886 א׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 826200/110 שכר מורשת יהדות תימן 780,000 461,535 826200/783 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 427,000 24,787 826200/741 פעילות מורשת תימן - משוער 300,000 231,975 826200/744 פעילות מורשת תימן 231,000 78,967 826200/740 תחזוקה והצטיידות מורשת 134,000 46,480 826200/780 נותני שירותים- ארכיון 50,000 36,088 826200/782 הוצאות ארכיון משוער 50,000 1,000 826200/751 תחזוקת יד לבנים 5,000 5,000 826200/511 כיבוד מורשת 3,000 31
▤ 822000 שכר תרבות ומורשת ישראלמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822000/110 שכר תרבות ומורשת ישראל 525,000 557,245 822000/780 פעילות שוטפת מורשת 418,000 326,819 822000/787 יום ירושלים 160,000 160,000 822000/781 פעילות מורשת ישראל גביה משוער 150,000 146,632 822000/790 יום העצמאות 150,000 150,000 822000/789 מורשת ישראל - קול קורא 85,000 אין נתון ביצוע 822000/785 הרצאות 80,000 72,604 822000/783 רב תכליתי 63,000 54,228 822000/786 אירועי קיץ 60,000 60,000 822000/784 חידון הציונות 44,000 39,600
▤ 823000 שכר ספריה עירוניתמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 823000/110 שכר ספריה עירונית 690,000 563,143 823000/526 רכישת מתקני ספריומט 300,000 211,000 823000/525 ספרים והצטיידות-משוער 256,000 256,000 823000/750 נקיון ספריה 72,000 79,753 823000/430 חשמל ספריה 70,000 43,955 823000/781 פעולות ספרותיות - משוער 70,000 48,262 823000/522 רכישת ספרים 27,000 24,419 823000/754 תחזוקת מעלית ספריה 20,000 15,042 823000/431 מים ספריה 13,000 374 823000/420 תחזוקת מבנים ספריה 12,000 6,472 823000/550 פרסום ספריה 11,000 9,337 823000/540 תקשורת ספריה 10,000 11,166 823000/740 הצטיידות ספריה 8,000 7,060 823000/753 תוכנות ספריה 8,000 2,632 823000/752 תחזוקת מחשבים ספריה 5,000 825 823000/780 הוצאות שונות ספריה 5,000 6,079 823000/511 כיבוד ספריה 4,000 3,807 823000/524 מתקן להשאלת ספרים 3,000 2,344 823000/742 הוצאות מכונת צילום ספריה 3,000 אין נתון ביצוע 823000/930 מחשבים לספריה 3,000 אין נתון ביצוע
▤ 821001 תמיכות בתנועות נוערמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪325 א׳ ◂ 25% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 821001/998 תמיכות בפעילות תרבות 742,000 28,000 821001/997 תמיכות בתנועות נוער 537,000 297,001
▤ 829001 שכר אולמות ספורטמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829001/110 שכר אולמות ספורט 980,000 1,113,828 829001/889 בטיחות מתקני ספורט 100,000 88,995 829001/532 רכב מחלקת ספורט 50,000 אין נתון ביצוע 829001/880 אגודת כדור עף 23,000 59,000 829001/741 ציוד לאולם ספורט 19,000 17,135
▤ 824000 חשמל מועדוניםמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/751 מועדונים לגיל השלישי משוער 350,000 350,000 824000/781 מועדון שמלה 200,000 199,943 824000/778 פעילות לגיל השלישי 102,000 101,969 824000/430 חשמל מועדונים 60,000 46,435 824000/787 קול קורא אזרחים ותיקים משוער 60,000 60,000 824000/785 מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 59,000 59,000 824000/750 תחזוקת מועדוני הגיל השלישי 51,000 50,289 824000/782 מועדון שמלה- משוער 50,000 50,000 824000/775 מועדון זמר 44,000 44,000 824000/760 צעירי ראש העין 26,000 26,000 824000/789 תאטרון קהילתי 25,000 25,000 824000/761 אפרוחי ראש העין 22,000 22,000 824000/753 נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 20,000 20,000 824000/752 אירועי ניצחון של הוטרנים 12,000 12,000 824000/788 תקשורת קהילתית 4,000 4,000
▤ 822002 עידוד יוזמות וחדשנותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪962 א׳ ₪143 א׳ ◂ 15% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822002/788 עידוד יוזמות וחדשנות 662,000 142,933 822002/789 כלי רכב אוטונומיים 300,000 אין נתון ביצוע
▤ 828201 פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות)מחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪741 א׳ ₪128 א׳ ◂ 17% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828201/874 מתגייסים ויום הסטודנט 280,000 46,913 828201/876 מרכז שפיר 200,000 אין נתון ביצוע 828201/875 פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות 150,000 34,201 828201/871 פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות) 60,000 אין נתון ביצוע 828201/878 מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות 31,000 28,841 828201/873 פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער 20,000 17,682
▤ 825100 מנדולינות-פעולותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪664 א׳ ₪794 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 825100/751 קונסרבטוריון 355,000 355,000 825100/750 מנדולינות-פעולות 103,000 103,000 825100/758 קונסרבטוריון משוער 100,000 230,000 825100/755 פרחי תימן 75,000 75,000 825100/757 עתודה מנדולינות 31,000 31,000
▤ 827001 שכר מועדון נוערמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪610 א׳ ₪638 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 827001/110 שכר מועדון נוער 541,000 570,659 827001/998 פעולות תרבות תורנית 54,000 53,799 827001/871 תחזוקת אולם ספורט תורני 15,000 13,692
▤ 821000 שכר תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪301 א׳ ₪273 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 821000/110 שכר תרבות 209,000 213,361 821000/996 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 90,000 60,000 821000/540 דואר תרבות 2,000 אין נתון ביצוע
▤ 825200 מקהלת מזמורי תימןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪158 א׳ ₪158 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 825200/780 מקהלת מזמורי תימן 76,000 76,000 825200/784 מקהלת מזמורי תימן משוער 50,000 50,000 825200/785 תזמורת הקמרית 32,000 32,000
▤ 828900 נוער מנותקמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪107 א׳ ₪91 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828900/813 נוער מנותק 46,000 41,380 828900/814 נוער עולה 25,000 22,703 828900/815 פרוייקט הילה 11,000 13,002 828900/816 הכנה לצה"ל 9,000 אין נתון ביצוע 828900/819 פרוייקט נוער בסיכון 8,000 7,116 828900/995 נוער עולה 8,000 7,020
▤ 824001 הצטיידות מועדון שמלהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪90 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824001/781 הצטיידות מועדון שמלה 50,000 50,000 824001/782 תחזוקה מועדון שמלה 20,000 20,000 824001/783 נקיון מועדון שמלה 20,000 20,000
▤ 824100 מאמאנט-תחרות נשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪85 א׳ ₪70 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824100/874 תיאטרון קהילתי - משוער 70,000 70,000 824100/873 מאמאנט-תחרות נשים 15,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829901/874 כדורסל-משוער 1,500,000 878,383 828901/110 שכר עובדי נוער וקהילה 841,000 694,479 822001/788 פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער 550,000 494,547 829200/856 ספורט ייצוגי 130,000 70,000 829101/421 אחזקת מגרשי ספורט 58,000 34,957 823100/420 תחזוקת מבנים ומזגנים 5,000 2,659
▤ נכסים ציבורייםאגף 4.3% מסך ההוצאות ₪25.9 מ׳ ₪23.7 מ׳ · 92% ▤ 746000 שכר גנים ונטיעותמחלקה · 15 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪17.0 מ׳ ₪16.8 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/750 תחזוקת גינון 8,500,000 8,674,758 746000/758 מים לגינון 4,500,000 4,337,362 746000/110 שכר גנים ונטיעות 1,735,000 1,793,854 746000/766 פיקוח גינון חיצוני 600,000 646,570 746000/759 תחזוקת מתקני שעשועים 451,000 492,742 746000/764 מים לאגם 400,000 212,371 746000/760 תחזוקת מזרקות 380,000 337,452 746000/752 אחזקת מחשבי גינון 260,000 246,785 746000/533 רכב אגף חזות העיר 858-78-201 60,000 38,014 746000/535 רכב אגף חזות העיר 858-73-901 50,000 40,862 746000/763 ייעוץ בקרת מים 42,000 אין נתון ביצוע 746000/754 ניקיון גנים ונטיעות 15,000 11,473 746000/740 הצטיידות גנים ונטיעות 8,000 7,782 746000/720 חומרים 3,000 3,142 746000/744 דלקים ושמנים 1,000 55
▤ 743000 רכב מחלקת חשמל 599-83-302מחלקה · 8 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪3.5 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743000/770 חשמל תאורת רחובות 4,020,000 2,917,733 743000/750 מאור רחובות -תחזוקה 350,000 347,884 743000/754 תחזוקת מזגנים 98,000 81,601 743000/536 רכב מחלקת חשמל 599-83-302 60,000 61,727 743000/539 רכב מחלקת חשמל 219-50-901 60,000 57,273 743000/753 רכישת מזגנים 54,000 47,508 743000/755 יעוץ חסכון באנרגיה 16,000 אין נתון ביצוע 743000/740 הצטיידות 7,000 7,000
▤ 742000 הצטיידות תשתיותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪830 א׳ ₪484 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/753 נותני שירותים- חשמל ותאורה 365,000 64,937 742000/750 נותני שירותים- תשתיות 250,000 244,540 742000/755 מפקח תשתיות 160,000 125,000 742000/751 עבודות ניקוזים 50,000 44,553 742000/740 הצטיידות תשתיות 5,000 4,800
▤ 744500 שכר ניידת טיפול מהירמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪663 א׳ ₪203 א׳ ◂ 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 744500/110 שכר ניידת טיפול מהיר 472,000 אין נתון ביצוע 744500/531 רכב מחלקת נט"מ 772-13-901 92,000 106,972 744500/720 חומרים 50,000 49,898 744500/740 תחזוקת נט"מ 31,000 33,416 744500/730 נקיון גרפיטי נט"מ 18,000 12,812
▤ 741000 ריהוט שפ"עמחלקה · 18 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪450 א׳ ₪284 א׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 741000/780 הוצאות שונות שפ"ע 90,000 94,566 741000/539 רכב מינהל שפ"ע 70,000 אין נתון ביצוע 741000/550 פרסום שפ"ע 69,000 23,093 741000/537 רכב מחלקת מיחזור 239-78-802 50,000 41,826 741000/970 מס עודפות 38,000 אין נתון ביצוע 741000/538 רכב אגף תברואה 858-73-001 35,000 41,125 741000/450 ריהוט שפ"ע 13,000 12,913 741000/511 כיבוד שפ"ע 13,000 11,735 741000/541 תקשורת שפ"ע 13,000 8,383 741000/540 דואר שפ"ע 11,000 6,179 741000/753 מיחשוב שפ"ע 10,000 9,000 741000/781 נותני שירותים- ארכיון 10,000 9,756 741000/560 משרדיות שפ"ע 7,000 6,295 741000/740 הצטיידות שפ"ע 7,000 6,416 741000/751 אחזקת מכונות צילום 7,000 8,750 741000/561 טפסים שפ"ע 3,000 2,692 741000/752 הוצאות תיעוד שפ"ע 3,000 1,430 741000/522 ספרות מקצועית שפ"ע 1,000 אין נתון ביצוע
▤ 745000 רשות ניקוז יובלמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪349 א׳ ₪409 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 745000/830 רשות ניקוז יובל 280,000 339,508 745000/831 עבודות ניקוז-משוער 69,000 69,000
▤ 742100 שכר אחזקה ותיפעולמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪274 א׳ ₪628 א׳ ▸ 229% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742100/110 שכר אחזקה ותיפעול 222,000 594,924 742100/531 רכב אגף תפעול ואחזקה 167-80-403 52,000 33,173
▤ 741001 רכב מנהל מינהל שפ"עמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪110 א׳ ₪104 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 741001/536 רכב מנהל מינהל שפ"ע 60,000 59,550 741001/537 רכב אגף תפעול ואחזקה 858-72-001 50,000 44,705
▤ 746001 רכב אגף תברואה 858-71-801מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪88 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746001/534 רכב אגף תברואה 858-71-801 50,000 44,931 746001/535 רכב אגף חזות העיר 167-80-603 50,000 43,196
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742111/110 שכר אחזקת תשתיות 1,118,000 842,368 742101/110 שכר מחלקת מתח נמוך 231,000 230,716 744000/750 תחזוקת רמזורים 80,000 43,456
▤ מינהל כלליאגף 4.0% מסך ההוצאות ₪24.3 מ׳ ₪20.0 מ׳ ◂ 82% ▤ 613000 שכר לשכת מנכ"למחלקה · 35 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.8 מ׳ ₪5.4 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613000/110 שכר לשכת מנכ"ל 2,963,000 2,314,509 613000/759 נותני שירותים- מיחשוב 920,000 897,067 613000/540 הוצאות תקשורת 498,000 466,561 613000/542 ציוד תקשורת 410,000 78,320 613000/430 חשמל מבנה עיריה 390,000 367,590 613000/577 חתימה דיגיטלית 240,000 אין נתון ביצוע 613000/570 ציוד מחשבים 237,000 146,067 613000/743 פעילות מינהל שכונה וקהילה 100,000 90,175 613000/780 הוצאות שונות 90,000 89,642 613000/534 רכב מנכ"ל העירייה 80,000 86,276 613000/576 קולות קוראים - השתתפות 80,000 אין נתון ביצוע 613000/410 שכירות ארכיב חיצוני 75,000 73,901 613000/431 מים מבנה עיריה 60,000 36,706 613000/535 רכב מנהל אגף מנהלה תפעול 60,000 67,301 613000/742 מנהלת - ועדי שכונות 57,000 51,301 613000/756 תמלוגים לאקו"ם 57,000 57,000 613000/751 תמלוגים לפדרציה ולפי"ל 56,000 54,109 613000/750 הקלטה ותמלול 50,000 31,240 613000/755 מאבק בתחנת הכח 50,000 18,757 613000/782 כינוס עובדים 50,000 50,000 613000/537 רכב עוזרת מנכ"ל 45,000 55,640 613000/511 כיבוד אגף תאום ותיפעול 42,000 39,128 613000/522 ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל 27,000 30,784 613000/545 תקשורת לשכת מנכ"ל 25,000 אין נתון ביצוע 613000/741 תחזוקת מכונות צילום 25,000 22,185 613000/572 מיכון מיחשוב 22,000 22,000 613000/740 הצטיידות לשכת מנכ"ל 20,000 20,000 613000/779 הוצאות שונות לעובדים 20,000 18,230 613000/781 מכירת מכרזים משוער 20,000 49,885 613000/870 בת שרות לאומי 19,000 14,310 613000/470 משרדיות אגף כללי 17,000 15,302 613000/547 דואר 17,000 13,105 613000/560 משרדיות לשכת מנכ"ל 16,000 9,896 613000/930 רכישת ציוד יסודי 11,000 5,765 613000/970 הוצאות עודפות 0 151,776 הוצאה לא מתוקצבת 151,776 ₪
▤ 611000 שכר לשכת ראש העירמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪2.6 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611000/110 שכר לשכת ראש העיר 1,938,000 1,748,076 611000/870 פעולות מעמד האישה 740,000 358,310 611000/875 מלגות לסטודנטים 360,000 360,000 611000/533 רכב ראש העיר 90,000 77,898 611000/871 פעולות מעמד האישה גביה-משוער 90,000 4,966 611000/534 רכב עוזר ראש העיר 50,000 10,815 611000/874 פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים 38,000 27,076 611000/540 תקשורת לשכת ראש העיר 22,000 1,396 611000/511 כיבוד לשכת ראש העיר 15,000 13,879 611000/514 הוצאות מתנות לשכת ראש העיר 9,000 7,400 611000/560 משרדיות לשכת ראש העיר 4,000 3,039 611000/522 ספרות מקצועית לשכת ראש העיר 3,000 1,512 611000/740 הצטיידות לשכת ראש העיר 3,000 3,000 611000/780 הוצאות אחרות לשכת ראש העיר 3,000 2,918
▤ 617000 שכר לשכה משפטיתמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/110 שכר לשכה משפטית 2,282,000 2,324,104 617000/582 משפטיות כלליות 200,000 155,352 617000/531 רכב יועצת משפטית 60,000 56,441 617000/532 רכב עוזרת יועצת משפטית 45,000 56,990 617000/522 ספרות מקצועית לשכה משפטית 5,000 2,863 617000/541 תקשורת לשכה משפטית 5,000 אין נתון ביצוע 617000/780 הוצאות שונות לשכה משפטית 3,000 2,437
▤ 614000 שכר יחסי ציבור והסברהמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/110 שכר יחסי ציבור והסברה 614,000 559,071 614000/751 יועץ תקשורת ופרסום 386,000 279,924 614000/541 אתר אינטרנט 150,000 146,293 614000/550 הודעות לציבור 106,000 32,871 614000/551 מידע והסברה 103,000 28,414 614000/754 סרט תדמית 100,000 אין נתון ביצוע 614000/752 צילום סרטונים 80,000 אין נתון ביצוע 614000/558 מידעון 75,000 65,399 614000/552 פרסום מכרזי כח אדם 30,000 27,807 614000/540 תקשורת יחסי ציבור 5,000 אין נתון ביצוע
▤ 615000 שכר משאבי אנושמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪2.2 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/110 שכר משאבי אנוש 1,545,000 2,132,668 615000/531 רכב מנהלת משאבי אנוש 60,000 54,811
▤ 613001 רכב אגף מנהלה ותפעול 167-80-503מחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪825 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613001/750 נקיון מבנה עירייה 870,000 575,562 613001/757 יחידה אסטרטגית 300,000 188,333 613001/752 בטיחות בדרכים 168,000 27,844 613001/536 רכב אגף מנהלה ותפעול 167-80-503 50,000 33,574
▤ 612000 שכר לשכת מבקר העירייהמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪930 א׳ ◂ 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612000/110 שכר לשכת מבקר העירייה 981,000 691,029 612000/750 נותני שירותים- בקורת 271,000 182,814 612000/531 רכב מבקר העירייה 75,000 47,849 612000/760 טיפול בתלונות הציבור 6,000 2,132 612000/540 תקשורת מבקר העירייה 5,000 אין נתון ביצוע 612000/550 פרסום דוחות מבקר העירייה 5,000 4,500 612000/780 הוצאות שונות מבקר העירייה 2,000 1,051 612000/522 ספרות מקצועית מבקר העירייה 1,000 800
▤ 613011 שכר רכש ומכרזיםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613011/110 שכר רכש ומכרזים 1,185,000 1,126,736 613011/530 רכב מנהלת רכש 50,000 52,018 613011/470 ציוד משרדי מתכלה 4,000 2,009
▤ 616000 השתלמויות וכנסים עובדיםמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪566 א׳ ₪449 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 616000/521 השתלמויות וכנסים עובדים 150,000 159,905 616000/570 מיכון משאבי אנוש 110,000 109,999 616000/784 רווחת העובד 87,500 51,007 616000/785 פיתוח הון אנושי 75,000 15,136 616000/741 פרישת עובדים 45,000 44,665 616000/783 העצמת מנהלים 33,000 9,687 616000/781 הוצאות שונות משאבי אנוש 30,000 26,765 616000/740 הצטיידות משאבי אנוש 24,000 23,999 616000/573 הדרכת עובדים- מיחשוב 8,000 8,000 616000/782 הוצאות שונות עובדים 3,000 אין נתון ביצוע
▤ 611001 פעילות פורום נשים משוערמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪230 א׳ ₪100 א׳ ◂ 43% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611001/871 פעילות פורום נשים משוער 130,000 אין נתון ביצוע 611001/878 עיר ידידותית לנשים 100,000 99,619
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613010/110 שכר מחשבים 1,081,000 1,140,455 613012/110 שכר תקשורת 687,000 778,006 613111/110 שכר בטיחות וגיהות 677,000 347,163 616011/110 שכר הדרכה והשתלמויות 560,000 136 613016/110 שכר רישום מאגרי מידע 271,000 אין נתון ביצוע 613100/110 שכר ארכיב 233,000 224,595 616001/511 כיבוד משאבי אנוש 4,000 3,560
▤ מינהל כספיאגף 2.7% מסך ההוצאות ₪16.2 מ׳ ₪17.3 מ׳ · 107% ▤ 621000 שכר מינהל כספימחלקה · 17 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪7.1 מ׳ ₪7.6 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621000/110 שכר מינהל כספי 4,422,000 4,224,202 621000/440 ביטוחים-פוליסות 1,500,000 1,538,252 621000/441 ביטוחים-תביעות והשתת 700,000 1,377,920 621000/780 הוצאות שונות גזברות 100,000 99,893 621000/532 רכב גזבר 60,000 60,165 621000/533 רכב סגן גזבר 50,000 62,214 621000/535 רכב מנהלת מחלקת הכנסות 50,000 54,074 621000/534 רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח 45,000 62,147 621000/536 רכב מנהלת מחלקת שכר 45,000 55,719 621000/570 הוצאות מיכון 35,000 35,000 621000/537 רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-503 30,000 8,620 621000/540 דואר גזברות 18,000 10,255 621000/750 ועדת ערר - שונות 16,000 2,308 621000/541 תקשורת גזברות 12,000 אין נתון ביצוע 621000/740 הצטיידות גזברות 11,000 9,909 621000/511 כיבוד גזברות 6,000 5,335 621000/560 משרדיות גזברות 6,000 5,795
▤ 623000 שכר גבייהמחלקה · 14 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.5 מ׳ ₪7.4 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/750 שרותי גביה 3,600,000 4,543,605 623000/110 שכר גבייה 1,688,000 1,727,597 623000/570 מיכון גבייה 350,000 401,790 623000/541 דואר גבייה 250,000 262,707 623000/755 שירות מענה טלפוני 200,000 205,764 623000/582 משפטיות גבייה 170,000 119,975 623000/561 הנפקת שוברים 60,000 2,246 623000/533 רכב מחלקת גבייה 858-73-501 50,000 41,015 623000/534 רכב מנהלת מחלקת גבייה 50,000 אין נתון ביצוע 623000/740 הצטיידות גבייה 34,000 32,190 623000/753 הפצת שוברים 32,000 36,303 623000/560 הוצאות משרדיות גבייה 20,000 12,260 623000/511 כיבוד-גביה 11,000 9,715 623000/540 תקשורת גבייה 2,000 אין נתון ביצוע
▤ 621300 שמירת טפסים שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621300/750 נותני שירותים- שירותי הנה"ח 1,600,000 1,627,763 621300/570 מיכון גזברות 544,000 579,047 621300/751 יעוץ מקצועי-שכר 45,000 46,683 621300/561 שמירת טפסים שכר 20,000 20,000 621300/741 תחזוקת מכונות צילום גזברות 13,000 7,369
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623001/751 הוצאות מדידה שכונות חדשות 400,000 24,275
▤ שמירה וביטחוןאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪15.5 מ׳ ₪12.2 מ׳ ◂ 79% ▤ 721000 שכר מחלקת בטחוןמחלקה · 32 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪5.9 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721000/751 א.ש אבטחה עירונית 1,808,000 1,950,460 721000/110 שכר מחלקת בטחון 947,000 1,124,480 721000/756 א.ש מירה בארועים המוניים 650,000 649,999 721000/752 נותני שירותים- מוקד 550,000 551,130 721000/978 א.ש מערכות ביטחון 500,000 216,502 721000/754 א.ש מוקד עירוני 340,000 256,036 721000/753 א.ש שמירה בנייני עירייה 300,000 294,194 721000/757 א.ש. תחזוקת מערכות בטחון 165,000 151,894 721000/534 א.ש רכב אגף בטחון 772-3-801 120,000 90,434 721000/761 א.ש תחזוקת מערכות ביטחון 120,000 105,186 721000/536 א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-90-101 100,000 79,271 721000/537 א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-89-901 100,000 75,925 721000/755 א.ש עמלת גביה-בטחון 100,000 114,157 721000/973 כבוי אש מבני צבור 81,000 11,486 721000/970 א.ש עודפות רכב ביטחון 60,000 אין נתון ביצוע 721000/533 רכב אגף בטחון 858-74-301 46,000 41,124 721000/974 בטיחות וגידור משוער 45,000 45,000 721000/734 נקיון מחלקת ביטחון 33,000 16,631 721000/780 הוצאות שונות 30,000 25,572 721000/540 תקשורת ביטחון 26,000 1,588 721000/740 הצטיידות ביטחון 26,000 19,106 721000/538 א.ש קטנוע 37-118-32 20,000 3,696 721000/539 א.ש קטנוע 37-119-32 20,000 6,151 721000/870 פעולות אגף ביטחון 17,000 14,962 721000/976 תחזוקת ציוד חירום 15,000 13,591 721000/741 הצטיידות שיטור עירוני 6,000 5,461 721000/550 פרסום ביטחון 5,000 4,014 721000/560 משרדיות ביטחון 5,000 2,339 721000/561 טפסים 4,000 3,594 721000/781 הוצאות שונות לעובדים 3,000 2,678 721000/511 כיבוד שיטור עירוני 2,000 1,789 721000/531 רכב מנהל אגף הבטחון 0 55,256 הוצאה לא מתוקצבת 55,256 ₪
▤ 721001 א.ש שיטור קהילתי - כלכלהמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪2.2 מ׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721001/755 א.ש מצלמות יתרות 1,200,000 484,697 721001/757 א.ש תגבור אבטחה עירונית 1,000,000 976,000 721001/751 א.ש הצטיידות יתרות 200,000 200,014 721001/530 א.ש רכב אגף בטחון 218-27-302 100,000 120,633 721001/531 א.ש רכב אגף בטחון 809-89-701 100,000 90,917 721001/534 א.ש רכב אגף בטחון 858-73-401 100,000 43,082 721001/756 א.ש רחפנים יתרות 100,000 46,133 721001/511 א.ש שיטור קהילתי - כלכלה 93,000 23,720 721001/535 רכב אגף בטחון 782-27-802 50,000 74,903 721001/760 א.ש ביגוד 45,000 40,672 721001/523 א.ש הכשרות והשתלמויות 35,000 32,563 721001/524 א.ש חימוש 20,000 19,873 721001/750 א.ש מסופונים 14,000 12,600 721001/761 תמריץ שיטור עירוני משוער 0 47,449 הוצאה לא מתוקצבת 47,449 ₪
▤ 723000 הג"אמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪908 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/810 השתתפות הג"א ארצי 398,000 373,669 723000/110 הג"א 306,000 249,910 723000/812 הצטיידות לשעת חירום 200,000 181,818 723000/760 קולות קוראים - השתתפות 150,000 0 723000/430 חשמל מקלטים 78,000 20,875 723000/740 הצטיידות הג"א 77,000 26,775 723000/420 חומרים ושירותים 27,000 24,251 723000/811 השתתפות הג"א מכלול נפה 23,000 23,000 723000/781 תוכנת מלח מיחשוב 9,000 אין נתון ביצוע 723000/511 כיבוד הג"א 4,000 2,248 723000/550 פרסום הג"א 4,000 2,438 723000/780 הוצאות שונות הג"א 4,000 2,764
▤ 724000 ציוד+תוכניות בטיחותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪616 א׳ ₪475 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 724000/831 מכבי אש בקרה וקריאות 400,000 264,355 724000/742 מבדקי בטיחות מוס"ח 203,000 198,473 724000/741 תוכנת אוטוקאד- בטיחות 8,000 8,000 724000/740 ציוד+תוכניות בטיחות 5,000 4,500
▤ 722200 שכר עיר ללא אלימותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪514 א׳ ₪490 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722200/760 עיר ללא אלימות-השתתפות 320,000 175,770 722200/110 שכר עיר ללא אלימות 194,000 222,142 722200/750 עיר ללא אלימות-משוער 0 45,500 הוצאה לא מתוקצבת 45,500 ₪ 722200/762 דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער 0 43,572 הוצאה לא מתוקצבת 43,572 ₪ 722200/770 נאבקות באלימות נגד נשים-קול קורא 0 3,000 הוצאה לא מתוקצבת 3,000 ₪
▤ 725000 חשמל משמר אזרחימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪86 א׳ ₪74 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 725000/430 חשמל משמר אזרחי 43,000 41,009 725000/870 פעולות מתנדבים משמר אזרחי 26,000 20,858 725000/740 הצטיידות משמר אזרחי 17,000 12,541
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721100/110 א.ש שכר פקחי שיטור 3,256,000 1,754,219 729998/110 הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה 265,000 148,038 725100/110 שכר משמר אזרחי 171,000 162,439 721011/511 כיבוד ביטחון 6,000 5,352 729999/932 הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קורונה 0 193 הוצאה לא מתוקצבת 193 ₪
▤ תכנון ובניין עיראגף 2.3% מסך ההוצאות ₪14.1 מ׳ ₪12.6 מ׳ · 89% ▤ 731000 שכר מינהל הנדסהמחלקה · 25 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪3.8 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/110 שכר מינהל הנדסה 3,026,000 2,546,140 731000/784 הפעלת מערכת GIS 550,000 352,953 731000/570 מיכון הנדסה 300,000 299,998 731000/430 חשמל מבנה הנדסה 150,000 אין נתון ביצוע 731000/780 הוצאות שונות הנדסה 100,000 104,263 731000/532 רכב מהנדס 60,000 53,589 731000/533 רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה 50,000 73,128 731000/535 רכב מינהל הנדסה 858-73-701 50,000 44,474 731000/536 רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-74-401 50,000 35,438 731000/537 רכב מינהל הנדסה 858-74-601 50,000 35,543 731000/740 הצטיידות הנדסה 45,000 47,120 731000/431 מים מבנה הנדסה 40,000 32,551 731000/450 ריהוט ואחזקתו 30,000 27,525 731000/521 השתלמות אגף הנדסה 30,000 31,256 731000/550 פרסום הנדסה 30,000 24,259 731000/540 תקשורת הנדסה 17,000 אין נתון ביצוע 731000/470 משרדיות הנדסה 15,000 14,876 731000/511 כיבוד הנדסה 15,000 15,124 731000/970 הוצאות עודפות רכבים 12,000 אין נתון ביצוע 731000/553 פרסום מכרזים משוער 10,000 14,782 731000/514 מתנות-סגן 6,000 אין נתון ביצוע 731000/541 דואר הנדסה 6,000 3,472 731000/551 פרסום כח אדם 5,000 4,807 731000/515 השתלמות סגן 4,000 4,000 731000/542 תקשורת סגן 2,000 אין נתון ביצוע
▤ 732000 שכר מהנדס תשתיותמחלקה · 20 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/762 ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה 650,000 782,896 732000/580 הוצאות משפטיות 600,000 538,809 732000/582 נתב"ג ותחנת כח 500,000 339,855 732000/110 שכר מהנדס תשתיות 451,000 573,867 732000/753 שמאות 400,000 412,811 732000/758 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 400,000 315,905 732000/581 ייעוץ משפטי 350,000 326,182 732000/950 הוצאות תכנון 300,000 291,315 732000/561 העתקות שמש 200,000 72,200 732000/760 שמאות ייעוץ 200,000 205,100 732000/761 ייעוץ נגישות 200,000 155,808 732000/763 ייעוץ ניקוז 100,000 111,488 732000/534 רכב מנהל אגף וועדת תכנון ובניה 60,000 16,421 732000/533 רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-73-201 50,000 42,361 732000/959 תחזוקת עמדות מידע בתחנות האוטובוס 40,000 2,400 732000/955 הקלטה ותימלול ועדות 36,000 10,044 732000/530 קטנוע 11-020-28 15,000 14,034 732000/958 הקלטה ותמלול ועדות תנועה 10,000 11,577 732000/957 נציג שר האוצר בועדה המקומית 8,000 אין נתון ביצוע 732000/754 עמלה גביה-וועדה 1,000 702
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 733400/110 שכר ועדה לתכנון ובניה 3,866,000 3,710,017 731003/110 שכר סגן 745,000 738,976 732001/750 ייעוץ ושירותי חוץ 300,000 154,659 731001/511 כיבוד- סגן 5,000 4,269
▤ פרעון מלוותאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ ₪10.5 מ׳ · 106% ▤ 649100 תשלומים ע"ח קרןמחלקה · 3 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ ₪10.5 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 649100/691 תשלומים ע"ח קרן 9,549,000 9,175,349 649100/693 תשלומים ע"ח הצמדה 256,000 336,551 649100/692 תשלומים ע"ח ריבית 152,000 993,424
▤ חגיגות ואירועיםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪7.1 מ׳ ₪6.8 מ׳ · 97% ▤ 752000 אירוחמחלקה · 17 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.6 מ׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 752000/781 תימנה 1,500,000 1,499,998 752000/784 ארועים-משוער 300,000 124,259 752000/776 אירועים קהילתיים בשכונות 273,000 273,000 752000/996 תימנה וג'אז-משוער 270,000 אין נתון ביצוע 752000/777 פורים 198,000 198,000 752000/757 תרבות, תיירות וקהילה במגדל צדק 100,000 99,999 752000/756 שירים הם חברים 85,000 85,000 752000/772 פורים- תהלוכה 80,000 80,000 752000/786 אירוע ליל האהבה 70,000 70,000 752000/787 אירוע שבוע הספר 55,000 55,000 752000/511 אירוח 25,000 23,183 752000/780 ארועים חגיגות וכנסים 16,000 15,390 752000/762 חורף מוזיקלי 13,000 11,700 752000/758 טו בשבט 12,000 12,000 752000/785 שכירת אולמות 5,000 אין נתון ביצוע 752000/759 הרקדות 3,000 3,000 752000/741 פעילות מורשת תימן משוער 0 530 הוצאה לא מתוקצבת 530 ₪
▤ 752001 כיבוד קהילה ואירועיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.6 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 752001/780 אירועי תרבות 1,127,000 1,214,753 752001/781 פרוייקטים וקידום עסקים 150,000 אין נתון ביצוע 752001/750 חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה 100,000 100,000 752001/511 כיבוד קהילה ואירועים 10,000 9,988 752001/784 סלע תחום א'-משוער 0 77,659 הוצאה לא מתוקצבת 77,659 ₪ 752001/785 סלע תחום ב'-משוער 0 202,714 הוצאה לא מתוקצבת 202,714 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 752111/998 היכל התרבות השתתפות 1,500,000 1,500,000 751000/780 אירועי יום העצמאות 990,000 990,000 752101/997 סימפוניה השתתפות 170,000 170,000
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 93% ▤ 943000 רשות חניהמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 943000/760 העברת קנסות חניה 2,900,000 4,128,705 943000/110 רשות חניה 1,679,000 745,846
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 940000/110 שכר מדור תחבורה 1,121,000 424,914
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 93% ▤ 766000 שי חגים לעובדיםמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 766000/870 שי חגים לעובדים 930,000 870,445 766000/871 השתתפות בעמותות- ועד עובדים 800,000 772,547 766000/880 השתתפות בפעילות ועד עובדים 493,000 493,000 766000/872 שי חגים לפנסיונרים 210,000 117,841 766000/882 מועדון צרכנות גימלאים 65,000 58,475 766000/881 מועדון צרכנות לעובדים 53,000 15,000 766000/873 הוצאות משוער וועד עובדים 0 3,122 הוצאה לא מתוקצבת 3,122 ₪
▤ 761000 שכר מוקד עירונימחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 761000/110 שכר מוקד עירוני 966,000 62,416 761000/741 הוצאות שונות 630,000 629,803 761000/111 שכר אגף שירות לתושב 305,000 1,235,782 761000/782 שיתוף ציבור "תל תאנה" 100,000 אין נתון ביצוע 761000/570 תוכנות מוקד 88,000 84,416 761000/531 רכב מנהלת אגף שרות לתושב 60,000 68,177 761000/753 יעוץ שיתוף ציבור 50,000 39,144 761000/521 הכשרות וימי עיון 40,000 אין נתון ביצוע 761000/571 תקשורת מסרונים 35,000 8,190 761000/780 הוצאות שונות 30,000 21,476 761000/572 מרכזיית מוקד 15,000 12,636 761000/560 טפסים וציוד משרדי 9,000 5,349 761000/540 תקשורת מוקד עירוני 6,000 אין נתון ביצוע 761000/740 הצטיידות 5,000 5,233 761000/511 הוצאות כיבוד 4,000 3,324 761000/781 הוצאות שונות לעובדים 3,000 0
▤ 764000 שכר תרבות דיורמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪196 א׳ ₪209 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 764000/110 שכר תרבות דיור 194,000 209,422 764000/780 פעולות תרבות הדיור 2,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 765000/830 מרכז השלטון המקומי 153,000 182,506
▤ דתמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפות במועצה דתית 4,370,000 4,142,475 852001/999 תמיכות במוסדות דת 189,000 189,000
▤ פרק 98מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 980000/110 הוצאות סיום יחסי עובד-מעביד 1,980,000 אין נתון ביצוע
▤ הוצאות מימוןאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪10.9 מ׳ ▸ 594% חריגה חדה ▤ 631000 עמלות ויזהמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.1 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631000/606 עמלת לאומי קארד 320,000 529,617 631000/610 עמלות והוצאות בנקאיות 300,000 298,117 631000/614 דמי ניהול תיק-ניירות ערך 300,000 284,853 631000/601 עמלות ויזה 270,000 182,601 631000/602 עמלות ישראכרט 260,000 432,942 631000/615 עמלות נ"ע 120,000 55,291 631000/604 עמלות אמריקאן אקספרס 115,000 135,887 631000/603 עמלות דיינס קלאב 110,000 111,465 631000/611 עמלות בגין עיקולים -גביה 30,000 74,231 631000/613 עמלות רשם החברות 10,000 13,376 631000/605 עמלה ישראכרט ספריה 1,000 אין נתון ביצוע 631000/616 עמלות בנק דולר$ 0 -1,307 הוצאה לא מתוקצבת -1,307 ₪
▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪8.8 מ׳ הוצאה לא מתוקצבת 8,789,932 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 632000/620 רבית על משיכות יתר 0 655 הוצאה לא מתוקצבת 655 ₪ 632000/690 הפסדים מני"ע ואג"ח 0 8,789,278 הוצאה לא מתוקצבת 8,789,278 ₪
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 82% ▤ 932000 שכר פניות הציבורמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪572 א׳ ₪435 א׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 932000/110 שכר פניות הציבור 165,000 125,534 932000/422 תחזוקת מבני ציבור 145,000 125,665 932000/532 רכב מחלקת מבני ציבור 772-14-101 92,000 87,720 932000/425 ציוד וריהוט למבנה עירייה 50,000 44,075 932000/530 רכב מנהל מחלקת פניות הציבור 50,000 3,600 932000/511 כיבוד- שב"ס 35,000 20,620 932000/423 תחזוקת מועדונים 20,000 17,645 932000/512 נסיעות שב"ס 15,000 10,620
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 932100/110 שכר תחזוקת מבנים 985,000 839,057
▤ איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 79% ▤ 870000 שכר איכות הסביבהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 870000/110 שכר איכות הסביבה 1,067,000 929,507 870000/830 איגוד ערים השרון 90,000 50,000 870000/754 בדיקות קרינה 70,000 61,617 870000/759 יועצים סביבתיים 51,000 42,065 870000/533 רכב מחלקת איכות הסביבה 858-73-601 50,000 34,782 870000/741 קיימות 48,000 12,000 870000/751 בדיקות מעבדה 13,000 5,871 870000/996 בדיקות בקטריליות 12,000 6,171 870000/756 ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים 11,000 2,376 870000/755 איכות סביבה עירונית 6,000 3,779 870000/740 הצטיידות 4,000 4,433
▤ 870001 פינוי אסבסטמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪13 א׳ · 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 870001/751 חינוך ירוק 20,000 13,085 870001/753 סקר טבע עירוני 20,000 אין נתון ביצוע 870001/750 פינוי אסבסט 10,000 אין נתון ביצוע
▤ בריאותאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪674 א׳ ₪678 א׳ · 101% ▤ 832400 שכר תחנה לאם ולילדמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪618 א׳ ₪607 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 832400/110 שכר תחנה לאם ולילד 507,000 526,856 832400/750 נקיון טיפת חלב 58,000 16,523 832400/430 מאור כח חימום מים טיפת חלב 42,000 58,900 832400/540 טלפון שירותי בריאות 11,000 4,237
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 836100/830 השתתפות מגן דוד אדום 56,000 71,867
▤ מפעליםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪230 א׳ ₪501 א׳ · 218% ▤ 913200 מים מוסדות ציבורמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪230 א׳ ₪476 א׳ ▸ 207% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 913200/432 מים מוסדות ציבור 230,000 424,297 913200/433 מים מוסדות ציבור -שכונות חדשות 0 51,744 הוצאה לא מתוקצבת 51,744 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 912000/750 עמלת גביה מים ביוב 0 19,572 הוצאה לא מתוקצבת 19,572 ₪ 919999/999 מרכז מים מוסדות 0 4,961 הוצאה לא מתוקצבת 4,961 ₪
▤ פרק 97מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪213 א׳ ₪239 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 972000/110 שכר 213,000 238,877
▤ פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪211 א׳ ₪234 · 0% ▤ 771000 פעולות יער קק"למחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪211 א׳ ₪234 ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 771000/782 תוכנית תיירות 150,000 234 771000/781 קשרי חו"ל 36,000 אין נתון ביצוע 771000/751 פעולות יער קק"ל 25,000 אין נתון ביצוע
הדף נבנה 2026-11-05 20:55 IST