ישיבת מועצה מס' 4 ישיבה חגיגית לציון 57 שנים לאיחוד העיר ירושלים, ישיבת מועצה מס' 5 לאישור תקציב העירייה לשנת 2024, ישיבת מועצה מס' 6 הטלת… · ב. דוח ועדת כספים מישיבה מס' 2 - נושאים שוטפים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: סדר יום נגיש · דוח מישיבת מועצה מס' 5+6+7 +4 נגיש · א. ישיבת מועצה מס' 4 ישיבה חגיגית לציון 57 שנים לאיחוד העיר ירושלים (ישיבה מן המניין לחודש מאי) · ב. סדר יום ישיבת מועצה מיוחדת מס' 5 (ישיבה שלא מן המניין) לאישור תקציב העירייה השוטף לשנת הכספים 2024 · ג. סדר יום לישיבה מס' 6 (ישיבה שלא מן המניין) - הטלת ארנונה כללית בתחום עיריית ירושלים לשנת הכספים 2024 · ד. סדר יום לישיבה מס' 7 (ישיבה שלא מן המניין) - הטלת ארנונה כללית בתחום עיריית ירושלים לשנת הכספים 2025 · ג. דוח הוועדה המייעצת לתמיכות מישיבה מס' 1 · ד. דוח ועדת חובות מישיבה מס' 1 · ה. הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז מישיבה מס' 3/17 · ו. הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז מישיבה מס' 4/17 · ז. הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז מישיבה מס' 5/17 · דוח מישיבת מועצה 4,5,6,7
- 1 -
יחידות מטה
.2024-0210 אישור המועצה לגזבר העירייה להסמיך את העובדים מלי משמור ת.ז. 300461019 ואבשלום אברהם ת.ז. 301635272 לחתום בשם הגזבר על מסמכי תשלום ומסמכים נוספים.
מספר בקשה: 2024-61-002
מתן סמכות חתימה ל משמור מלי בשם גזבר העירייה
נושא * עד סכום
101 שוברי תשלום ופקודות יומן
104 הזמנות
105 חוזים והסכמי עבודה עם ספקים
106 דרישות ניפוק ממחסן העירייה
107 ערבויות
* כפוף למגבלות שמועצת העירייה קבעה בהחלטותיה
בנק
דברי הסבר:
בהתאם לסעיפים 191 ו-203 לפקודת העיריות, ראש העירייה וגזבר העירייה חותמים בשם העירייה על מסמכי תשלום חוזים ומסמכים מסויימים.
גזבר העירייה רשאי, באישור המועצה, להסמיך בכתב עובד עירייה הכפוף לו לחתום בשמו ובלבד שהסכום אינו עולה על הסכום שנקבע בתקנות.
מבוקש כי מועצת העירייה תאשר לגזבר העירייה, מר שמואל זליגמן, להסמיך את עובדי העירייה מלי משמור ת.ז ,300461019 סגנית חשב כספים מנהלי הכפופה לו מקצועית בעניינים כספיים, לחתום בשמו על מסמכי תשלום חוזים ומסמכים מסויימים עד לסכום של 40,000 ש"ח, וכן בהתאם לנהלי העירייה, להסמיכה לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.
כמו כן, לאשר את העובד אבשלום אברהם ת.ז 301635272 סגן חשב כספים מנהלי הכפוף לו מקצועית בעניינים כספיים, לחתום בשמו על מסמכי תשלום חוזים ומסמכים מסויימים עד לסכום של 40,000 ש"ח, וכן בהתאם לנהלי העירייה להסמיכו לחתחום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.
תוקף ההסמכה- כל עוד העובדים משמשים בתפקידיהם בעיריית ירושלים.
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר לגזבר העירייה להסמיך את העובדים מלי משמור ת.ז. 300461019 ואבשלום אברהם ת.ז.
301635272 לחתום בשם הגזבר על מסמכי תשלום ומסמכים נוספים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0211 תוספת של 15.25 תקני עו"ס ו-6.25 תקני מינהל באגף רווחה, מינהל שירותי קהילה
מספר בקשה: 2024-61-005
דברי הסבר:
אגף הרווחה במינהל שירותי קהילה מבקש לאשר תוספת של 15.25 תקני עו"ס ו- 6.25 תקני מינהל, חלקם עבור מתן מענה להשלכות הנובעות מאירועי ה- 7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" וחלקם מענה לצרכים השוטפים ההולכים וגדלים - 2 -
של האוכלוסיה בעיר.
התקנים במימון %75 ממשרד הרווחה והביטחון החברתי)למעט תקנים במרכז עוצמה בהן המימון %.(100
המשרות בחלקן ממומנות ללא מועד סיום ובחלקן זמניות כמפורט בטבלה.
-------------------------------------------------------------------
להלן פירוט המשרות המבוקשות:
קוד היחידה יחידה תואר המשרה מועד סיום היקף
---------- ----- ------------ --------- ----
8411 אגף רווחה מתאם חירום 30.04.25 1.0
8411 אגף רווחה עו"ס משפחה )חרבות ברזל( 30.04.25 1.0 8411 אגף רווחה מלווה עו"ס 31.12.24 3.0
8411 אגף רווחה מנהל מרכז למניעת אלימות במשפחה ללא הגבלה 1.0 8411 אגף רווחה עו"ס למניעת אלימות במשפחה ללא הגבלה 12.75 8411 אגף רווחה עובד תעסוקה עוצמה 31.12.28 0.75 8411 אגף רווחה עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה 31.12.28 0.5 8411 אגף רווחה מנהל מרכז נושא עוצמה 31.12.28 0.5 8411 אגף רווחה עו"ס משפחה עוצמה 31.12.28 0.5
8411 אגף רווחה עו"ס משטרה 28.02.25 0.5
------
21.5
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת של 15.25 תקני עו"ס ו- 6.25 תקני מינהל באגף רווחה, מינהל שירותי קהילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0212 תוספת 2.0 משרות של אבטחת הרכבת הקלה באגף חירום וביטחון
מספר בקשה: 2024-61-007
דברי הסבר:
אגף חירום וביטחון מבקש לאשר תוספת של 2.0 משרות יעודיות ביחידת אבטחת הרכבת הקלה.
המשרה במימון של %100 ממשרד התחבורה.
--------------------------------------------------------------------
קוד היחידה יחידה תואר משרה היקף
------------ ------- ---------- -----
7290 אגף חירום וביטחון מנהל משל"ט הרכבת הקלה 1.0 7290 אגף חירום וביטחון מנב"ט מקומי רכבת קלה קו אדום 1.0 -----
2.0
לאחר תוספת משרות אלו, סך התקנים הממומנים של אבטחת הרכבת הקלה יעמוד על 6.0 תקנים.
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת של 2.0 משרות אבטחה ביחידת הרכבת הקלה באגף חירום וביטחון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 3 -
המינהל הכספי
* מצ"ב נספח
.2024-0213 הטלת ארנונה לשנת 2024
מספר בקשה: 2024-62-003
דברי הסבר:
הטלת ארנונה לתקופה שבין 31.12.2024 - .1.1.2024 דברי ההסבר והצעת החלטה נשלחו לחברי המועצה בתאריך 12.5.24 ומצורפים כנספח לבקשה זו.
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הטלת ארנונה כולל הנחות לתקופה 31.12.2024 - 1.1.2024 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0214 הטלת ארנונה לשנת 2025
מספר בקשה: 2024-62-004
דברי הסבר:
הטלת ארנונה לתקופה שבין 31.12.2025 - .1.1.2025 דברי ההסבר והצעת החלטה נשלחו לחברי המועצה בתאריך .12.5.24 ומצורפים כנספח לבקשה זו.
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הטלת ארנונה כולל הנחות לתקופה 31.12.2025 - 1.1.2025 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
-
בנספח לבקשה בדברי ההסבר בסעיף 7 ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה כדלקמן:
1. סעיף 7ב' חלקה 117 נמחקת מהבקשה.
2. סעיף 7ג' כולו נמחק מהבקשה.
3. סעיף 7ד' כולו נמחק מהבקשה.
* מצ"ב נספח
.2024-0215 עיריית ירושלים, דוח כספי מבוקר ליום 31.12.22
מספר בקשה: 2024-62-005
דברי הסבר:
מצ"ב דו"ח כספי שנתי מבוקר של עיריית ירושלים לשנה שהסתיימה ביום .31.12.22
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר קבלת דו"ח כספי מבוקר של עיריית ירושלים לשנה שנסתיימה ביום ,31.12.22 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 4 -
.2024-0216 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 6,500,000 ש"ח מפרויקט חזות העיר
מספר בקשה: 2024-62-008 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 10,000,000 -6,500,000 3,500,000
מימון:
קו אשראי -6,500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 187010228 שיפוץ מגרשי ספורט-חזות העיר החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )10 חברים בעד, 1 נגד 2 נמנעים( לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 6,500,000 ש"ח מפרויקט חזות העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0217 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח מפרויקט מבני דרך
מספר בקשה: 2024-62-009 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 6,000,000 -3,000,000 3,000,000
מימון:
היטל השבחה -1,000,000 ש"ח
היטל תיעול - פרויקטים -300,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -1,700,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173170109 שיקום ושדרוג מבני דרך
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח מפרויקט מבני דרך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל - 5 -
.2024-0218 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח מפרויקט שדרוג מרכזיות תאורה ומרכז בקרה
מספר בקשה: 2024-62-010 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 6,000,000 -3,000,000 3,000,000
מימון:
קו אשראי -3,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 174010912 שדרוג מרכזיות תאורה ומרכז בקרה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח מפרויקט שדרוג מרכזיות תאורה ומרכז בקרה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0219 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,500,000 ש"ח מפרויקט מעגל תנועה רחוב מיכאל אבי יונה
מספר בקשה: 2024-62-011 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 4,000,000 -3,500,000 500,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -525,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -2,975,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173150819 מעגל תנועה רחוב מיכאל אבי יונה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,500,000 ש"ח מפרויקט מעגל תנועה רחוב מיכאל אבי יונה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
- 6 -
.2024-0220 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח מפרויקט קידום ופיתוח פרויקטים בשכונות
מספר בקשה: 2024-62-012 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 4,000,000 -2,000,000 2,000,000
מימון:
היטל השבחה -2,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 179110017 קידום ופיתוח פרויקטים בשכונות החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח מפרויקט קידום ופיתוח פרויקטים בשכונות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0221 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח מפרויקט שדרוג מרכזים מסחריים
מספר בקשה: 2024-62-013 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 3,000,000 -1,000,000 2,000,000
מימון:
היטל השבחה -1,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 177700045 שדרוג מרכזים מסחריים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח מפרויקט שדרוג מרכזים מסחריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
- 7 -
.2024-0222 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,200,000 ש"ח מפרויקט מערכת כספית
מספר בקשה: 2024-62-014 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
אומדן עלות -1,200,000 ש"ח
מימון:
קו אשראי -1,200,000 ש"ח
סעיף תקציבי 198020290 מערכת כספית
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,200,000 ש"ח מפרויקט מערכת כספית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל .2024-0223 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 800,000 ש"ח מפרויקט מרכז קיימות ומיחדוש הגן הבוטני
מספר בקשה: 2024-62-015 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,000,000 -800,000 200,000
מימון:
קו אשראי -800,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186100261 מרכז קיימות ומיחדוש הגן הבוטני החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 800,000 ש"ח מפרויקט מרכז קיימות ומיחדוש הגן הבוטני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
- 8 -
.2024-0224 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח מפרויקט רמפה רח' גבריהו
מספר בקשה: 2024-62-016 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 3,504,054 -500,000 3,004,054
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -75,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -425,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173013455 רמפה רח' גבריהו
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח מפרויקט רמפה רח' גבריהו, כמפורט בדברי ההסבר לעיל .2024-0225 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,900,000 ש"ח מפרויקט שיפוץ מקווה טהרה גבעת משה
מספר בקשה: 2024-62-017 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 5,100,000 -3,900,000 1,200,000
מימון:
היטל השבחה -3,900,000 ש"ח
סעיף תקציבי 185020070 שיפוץ מקווה טהרה גבעת משה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 3,900,000 ש"ח מפרויקט שיפוץ מקווה טהרה גבעת משה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
- 9 -
.2024-0226 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,300,000 ש"ח מפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר
מספר בקשה: 2024-62-018 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,855,000 -1,300,000 1,555,000
מימון:
היטל השבחה -1,300,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186090069 מבנה רב תכליתי שנלר
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,300,000 ש"ח מפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0227 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח מפרויקט מועדון נוער לציבור החרדי
מספר בקשה: 2024-62-019 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 500,000 -500,000
מימון:
היטל השבחה -500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040394 מועדון נוער לציבור החרדי החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח מפרויקט מועדון נוער לציבור החרדי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
- 10 -
.2024-0228 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח מפרויקט הצטידות לספריה ניידת
מספר בקשה: 2024-62-020 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,000,000 -1,000,000
מימון:
קו אשראי -1,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 182100104 הצטיידות לספריות נייידות החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח מפרויקט הצטידות לספריה ניידת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0229 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 113,848 ש"ח מפרויקט הנגשת מעברים ציבוריים
מספר בקשה: 2024-62-021 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,000,000 -113,848 1,886,152
מימון:
היטל השבחה -113,848 ש"ח
סעיף תקציבי 174010651 הנגשת מעברים ציבוריים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 113,848 ש"ח מפרויקט הנגשת מעברים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
- 11 -
.2024-0230 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 75,000 ש"ח מפרויקט פיתוח שילוט הכוונה בעיר
מספר בקשה: 2024-62-022 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
אומדן עלות -75,000 ש"ח
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -11,250 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -63,750 ש"ח
סעיף תקציבי 173031042 פיתוח שילוט הכוונה בעיר החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 75,000 ש"ח מפרויקט פיתוח שילוט הכוונה בעיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0231 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 112,000 ש"ח מפרויקט שביל אופניים-הרב פרדס
מספר בקשה: 2024-62-023 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 26,135,664 -112,000 26,023,664
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -16,800 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -95,200 ש"ח
סעיף תקציבי 173150613 שביל אופניים-הרב פרדס
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 112,000 ש"ח מפרויקט שביל אופניים-הרב פרדס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
- 12 -
.2024-0232 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 70,000 ש"ח מפרויקט תכנית לחיזוק מוקדי תרבות בשכונות
מספר בקשה: 2024-62-024 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 600,000 -70,000 530,000
מימון:
היטל השבחה -70,000 ש"ח
סעיף תקציבי 179200383 תכנית לחיזוק מוקדי תרבות בשכ'
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )10 חברים בעד ו-1 נגד( לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 70,000 ש"ח
מפרויקט תכנית לחיזוק מוקדי תרבות בשכונות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0233 תקב"ר 2024 בסך 25,000,000 ש"ח לטובת עבודות לפתיחת שנה"ל תשפ"ה
מספר בקשה: 2024-62-025 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים ורכישת ציוד במוסדות חינוך ברחבי העיר לכלל המגזרים לקראת פתיחת שנת הלימודים.
העבודות כוללות פרויקטים שנתיים הניתנים לביצוע בעיקר בחודשי הקיץ, כגון:
הכשרת מבנים עקב מעבר מוסדות חינוך, הצטיידות וחידוש בלאי, הכשרת חללים לפתיחת כיתות חדשות, הצבת מנדי"ם, הכשרת מבנים ועוד.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 50,000,000 25,000,000 75,000,000
מימון:
קו אשראי 7,500,000 ש"ח
היטל השבחה 17,500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 181500161 פתיחת שנה ושיפוצים-תשפ"ה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2024 בסך 25,000,000 ש"ח לטובת עבודות לפתיחת שנה"ל תשפ"ה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל - 13 -
.2024-0234 הקטנת תקבר 2024 בסך 1,850,000 ש"ח מתקציב מקווה טהרה רמת מוצא.
מספר בקשה: 2024-62-027 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
אומדן עלות -1,850,000 ש"ח
מימון:
היטל השבחה -1,850,000 ש"ח
סעיף תקציבי 185011175 מקווה טהרה רמת מוצא
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )10 בעד ו- 2 נגד( לאשר הקטנת תקבר 2024 בסך 1,850,000 ש"ח מתקציב מקווה טהרה רמת מוצא, כמפורט בדברי ההסבר
.2024-0235 תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח עבור הנגשה לאנשים עם מוגבלויות.
מספר בקשה: 2024-62-028 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי שבאחריות העירייה, בתחום מבנים, תשתיות וסביבה ותחום השירות, וכמו כן לביצוע סקרי נגישות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.
התקציב מיועד גם להשלמת המנה השלישית עד 31/03/25 וזאת מתוך התכנית הרב שנתית שאושרה בועדת כספים מס'45 מחודש 3/2022 להשלמת ביצוע התאמות נגישות בבניינים קיימים ובמקומות ציבוריים שאינם בניין.
ביצוע באמצעות אגפי העיריה ו/או חברת מוריה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 75,500,000 3,000,000 78,500,000
מימון:
היטל השבחה 3,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 179080161 הנגשה לאוכלוסיות עם מוגבלויות החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח עבור הנגשה לאנשים עם מוגבלויות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 14 -
.2024-0236 תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח למצלמות אכיפת חניה אסורה.
מספר בקשה: 2024-62-029 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנת מצלמות נייחות לאכיפת חניה אסורה ברחבי העיר.
במסגרת הפרויקט יועסק יועץ לליווי, בקרה והטמעה של מערך המצלמות.
הפרויקט יבוצע על ידי האגף וכן צוות אב לתחבורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,000,000 1,000,000 2,000,000
מימון:
קו אשראי 1,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 178350014 מצלמות אכיפת חניה אסורה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח עבור מצלמות אכיפת חניה אסורה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0237 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח מפרויקט מסירת מגרשי ספורט.
מספר בקשה: 2024-62-030 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
אומדן עלות -2,000,000 ש"ח
מימון:
קו אשראי -2,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 174120028 מסירת מגרשי ספורט
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח מפרויקט מסירת מגרשי ספורט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 15 -
.2024-0238 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח מפרויקט תאורה חגיגית ברחבי העיר.
מספר בקשה: 2024-62-031 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בהתאם להתקדמות ודחיפות הפרויקטים העירוניים השונים, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
אומדן עלות -500,000 ש"ח
מימון:
קו אשראי -500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 174400038 תאורה חגיגית ברחבי העיר החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח מפרויקט תאורה חגיגית ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0239 תקב"ר 2024 בסך 1,500,000 ש"ח עבור פיתוח תאורה מערב.
מספר בקשה: 2024-62-032 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להארת המרחב הציבורי בשכונות מערב העיר וכן להעסקת יועצים ומפקחים על העבודות המבוצעות.
מותנה באישור בקשות מספר ,2024-74-006 .2024-74-007 אומדן עלות 1,500,000 ש"ח
מימון:
קו אשראי 1,500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 174120042 פיתוח תאורה מערב
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,500,000 ש"ח עבור פיתוח תאורה מערב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 16 -
.2024-0240 תקב"ר 2024 ע"ס 1,850,000 ש"ח לשיפוץ מקוואות ברחבי העיר.
מספר בקשה: 2024-62-033 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
מבוקש לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 1,850,000 ש"ח לטובת שיפוץ מקוואות ברחבי העיר בהתאם לזמינות פרוייקטים.
הביצוע באמצעות חברת מוריה.
אומדן עלות 1,850,000 ש"ח
מימון:
היטל השבחה 1,850,000 ש"ח
סעיף תקציבי 185020135 שיפוץ מקוואות ברחבי העיר חדש החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 1,850,000 ש"ח לשיפוץ מקוואות ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר.
.2024-0241 תקב"ר 2024 בסך 1,160,803 ש"ח עבור הצבת מיצבים במרכז העיר.
מספר בקשה: 2024-62-034 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור הצבת מיצבים במרכז העיר בשנת .2024 המיצבים הנם אלמנטים אומנותיים זמניים שיוצבו במיקומים אסטרטגיים במרכז העיר, אשר נועדו לשמש כאטרקציה מושכת קהל במטרה להגברת השוטטות, חיזוק מיתוג מרכז העיר ובכך לסייע לעסקים בהגדלת כוח הקנייה.
התקציב מיועד לקנייה והתקנת המיצבים וכן לשיווק ופרסום.
סכום של 1,002,853 ש"ח יבוצע באמצעות חברת אריאל.
סכום של 157,950 ש"ח יבוצע באמצעות חברת עדן.
הסכומים כוללים מע"מ.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,300,000 1,160,803 2,460,803
מימון:
קו אשראי 1,160,803 ש"ח
סעיף תקציבי 177700306 הצבת מיצבים במרכז העיר
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,160,803 ש"ח עבור הצבת מיצבים במרכז העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 17 -
.2024-0242 תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח עבור טיפול בטיחותי בחלונות - ככר ספרא
מספר בקשה: 2024-62-035 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות שונות ובכללן טיפול בטיחותי בחלונות וכן לשינוים והתאמות ביחידות הנמצאות בכיכר ספרא ובכלל זה עבודות שיפוצים הצטיידות, ריהוט ועוד
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,500,000 2,000,000 3,500,000
מימון:
היטל השבחה 2,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 161020447 טיפול בטיחותי בחלונות - ספרא החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח עבור טיפול בטיחותי בחלונות - ככר ספרא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
* מצ"ב נספח
.2024-0243 תקב"ר 2024 בסך 180,000,000 ש"ח לכיסוי גרעון תקציב רגיל בשנת .2023
מספר בקשה: 2024-62-036 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
מלחמת חרבות ברזל פגעה קשות בהכנסות של הרשויות המקומיות במדינה בשנת .2023 בעקבות כך, אישר משרד הפנים לרשויות המקומיות לקחת הלוואה לצורך איזון תקציבי בשנה זו.
בוועדת הכספים בחודש דצמבר ,2023 אושרה לקיחת הלוואה של עד 200 מלש"ח לצורך איזון תקציבי בשנת .2023
כעת עולה כי סכום ההלוואה הנדרש הינו 180 מלש"ח.
לפי המכתב המצ"ב של מנהל אגף בכיר לביקורת ברשויות במקומיות במשרד הפנים, הדרך למימוש ההלוואה הינה בפתיחת תב"ר ייעודי, כפי שמוגש לאישור בבקשה זו.
אומדן עלות 180,000,000 ש"ח
מימון:
קו אשראי 180,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 162900012 הלואה לכיסוי גרעון 2023 - 18 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 180,000,000 ש"ח לכיסוי גרעון תקציב רגיל בשנת ,2023 כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0244 תקב"ר 2024 בסך 2,500,000 ש"ח עבור מימוש קולות קוראים להכנסות
מספר בקשה: 2024-62-037 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור ליווי משפטי בפרויקטים להגדלת הכנסות העירייה, ולבחינת החיובים בגין היטלי השבחה, היטלי סלילה ונושאים נוספים לטובת פיתוח העיר.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 3,700,000 2,500,000 6,200,000
מימון:
היטל השבחה 2,500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 161700022 מימוש קולות קוראים להכנסות החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,500,000 ש"ח עבור מימוש קולות קוראים להכנסות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0245 תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה
מספר בקשה: 2024-62-038 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לשינויים והתאמות ביחידות הנמצאות בכיכר ספרא ובכלל זה עבודות בנייה ושיפוצים שונות וכן הצטיידות, ריהוט, מוצרי חשמל ועוד.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 7,950,000 1,000,000 8,950,000
מימון:
קו אשראי 500,000 ש"ח
היטל השבחה 500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 161020306 שינויים בפרוגרמה במבני העירייה - 19 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה.
האגף למבני ציבור
* מצ"ב נספח
.2024-0246 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 10,800,000 ש"ח משלוחת מתנ"ס רוממה
מספר בקשה: 2024-68-001 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי ומינהל חינוך מקדמים הקמת שלוחת מתנ"ס בשכונת רוממה.
עיריית ירושלים תיקצבה את הפרויקט בסך של 10.7 מלש"ח במסגרת תכנית החומש של הפיס, שאושרה בספר התבר 2024 בועדת כספים מחודש .12/23 לכן מבוקש להקטין מענק פיס )(980/17 ישן יותר, שאינו רלוונטי.
אומדן עלות -10,800,000 ש"ח
מימון:
מפעל הפיס - מענק -10,800,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186100027 שלוחת מתנ"ס רוממה
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 10,800,000 ש"ח משלוחת מתנ"ס רוממה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0247 תקב"ר 2024 בסך 2,300,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין
מספר בקשה: 2024-68-002 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך וקהילה מקדמים הקמת מעון יום בשילוב עם מועדון לנוער ברמות ד' במתחם מירסקי.
עם התקדמות הביצוע, מפעל הפיס עידכן את תקציב הפרויקט, להלן פירוט התקציב באש"ח:
מ. החינוך 6,113 )הרשאה (1001553065
מ. השיכון 861 )מענק (1785799.20
מ. השיכון 1,096 )מענק (1860410.22
מפעל הפיס 5,374 )מענק (4210.20
עירוני 875
סה"כ 14,319
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
- 20 -
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 12,019,090 2,300,000 14,319,090
מימון:
מפעל הפיס - מענק 2,300,000 ש"ח
סעיף תקציבי 184030423 מעון יום ברמות פולין
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,300,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0248 תקב"ר 2024 בסך 1,920,000 ש"ח למועדון נוער מירסקי ברמות פולין
מספר בקשה: 2024-68-003 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי ומינהל קהילה מקדם הקמת מועדון לנוער בשילוב עם מעון יום ברמות ד'-מירסקי.
עם התקדמות הביצוע, מפעל הפיס אישר תקציב נוסף לפרויקט ומשרד הפנים גם אישר את השתתפותו בפרויקט.
להלן פירוט התקציב באש"ח:
עיריה - 939
פיס - 5,401 )מענק (2409/20
מ. השיכון- 861 )מענק (1785799/20
משרד הפנים- 2,420 )התחייבות מס' (1001721654
סה"כ 9,621
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 7,701,540 1,920,000 9,621,540
מימון:
תקציב פיתוח מיוחד-משרד הפנים 2,420,000 ש"ח
היטל השבחה -2,000,000 ש"ח
מפעל הפיס - מענק 1,500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040246 מועדון נוער רמות פולין
- 21 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,920,000 ש"ח למועדון נוער מירסקי ברמות פולין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0249 תקב"ר 2024 בסך 1,400,000 ש"ח עבור אולם ספורט בקעה גאולים
מספר בקשה: 2024-68-004 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם התקדמות הביצוע, אישר הפיס תקציב נוסף לפרויקט.
להלן פירוט המימון באש"ח:
פיס - 9,783 )מענק (2408/20
פיס - 500 )מענק 1090/23 הצטידות(
עיריה - 1,996
סה"כ 12,279
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 10,879,499 1,400,000 12,279,499
מימון:
מפעל הפיס - מענק 1,400,000 ש"ח
סעיף תקציבי 181080467 אולם ספורט בקעה גאולים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,400,000 ש"ח עבור אולם ספורט בקעה גאולים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0250 תקב"ר 2024 בסך 900,000 ש"ח עבור ספריה בקעה גאולים
מספר בקשה: 2024-68-005 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם התקדמות הביצוע, אישר הפיס תקציב נוסף לפרויקט.
להלן פירוט המימון באש"ח:
פיס - 6,594 )מענק (3441/20
פיס - 500 )מענק 1091/23 הצטידות(
עירייה - 1,970
סה"כ 9,064
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
- 22 -
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 8,163,949 900,000 9,063,949
מימון:
מפעל הפיס - מענק 900,000 ש"ח
סעיף תקציבי 182200077 ספריה בקעה גאולים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 900,000 ש"ח עבור ספריה בקעה גאולים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0251 תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח להקמת מועדון נוער במורדות ארנונה מגרש 102
מספר בקשה: 2024-68-006 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מבקש להקים מועדון נוער במורדות ארנונה מגרש ,102 כחלק מפיתוח השכונה החדשה.
עם ההתקדמות הפרויקט ובעקבות אישור מ.הפיס למימון הפרויקט מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט כדלהלן באש"ח:
מ.הפיס - 2,000
רמ"י - 1,000
ביצוע באמצעות חברת מוריה.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,700,000 300,000 3,000,000
מימון:
רשות מקרקעי ישראל -1,700,000 ש"ח
מפעל הפיס - מענק 2,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040332 מועדון נוער מורדות ארנונה 102 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח להקמת מועדון נוער במורדות ארנונה מגרש ,102 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 23 -
.2024-0252 תקב"ר 2024 ע"ס 1,700,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במורדות ארנונה מגרש .102
מספר בקשה: 2024-68-007 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מבקש להקים את אולם ספורט במורדות ארנונה, מגרש ,102 כחלק מפיתוח השכונה החדשה.
עם התקדמות התכנון, מבוקש לאשר תקציב נוסף לפרויקט בסך 1,700,000 ש"ח.
ביצוע באמצעות חברת מוריה.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,950,000 1,700,000 4,650,000
מימון:
רשות מקרקעי ישראל 1,700,000 ש"ח
סעיף תקציבי 181080553 א.ספורט מורדות ארנונה מגרש 102 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 1,700,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במורדות ארנונה מגרש ,102 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0253 הקטנת תקב"ר 2024 ע"ס 1,149,058 ש"ח מהקמת מעון יום ברוממה.
מספר בקשה: 2024-68-008 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך וקהילה מקדמים הקמת מעון יום בסמוך למתנ"ס בשכונת רוממה.
בשל עיכוב בהליכי התכנון של הפרויקט, העירייה ביקשה להסב את תקציב הפיס מענק מס' 2418/20 לפרויקט שלוחת מתנ"ס בבית וגן. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,604,058 -1,149,058 1,455,000
מימון:
מפעל הפיס - מענק -1,149,058 ש"ח
סעיף תקציבי 184030447 מעון יום רוממה
- 24 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 ע"ס 1,149,058 ש"ח מהקמת מעון יום ברחוב זכרון יעקב בשכונת רוממה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0254 תקב"ר 2024 בסך 3,849,058 ש"ח להקמת תוספת אגף למתנ"ס בשכונת בית וגן- גבעת האנטנה
מספר בקשה: 2024-68-009 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי, מקדם הקמת תוספת אגף במתנ"ס שבגבעת האנטנה.
עם השלמת התכנון ולקראת יציאה למכרז, מפעל הפיס ישתתף בעלות הפרויקט, מספר מענק .210/24
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,400,000 3,849,058 6,249,058
מימון:
מפעל הפיס - מענק 3,849,058 ש"ח
סעיף תקציבי 186090100 תוס' למתנ"ס בית וגן ג.אנטנה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 3,849,058 ש"ח עבור תוספת אגף למתנ"ס בשכונת בית וגן- גבעת האנטנה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0255 כתב התחייבות ושיפוי למפעל הפיס
מספר בקשה: 2024-68-012
דברי הסבר:
עפ"י נהלי מפעל הפיס, לקבלת תקציב לפיתוח והקמה של מבני ציבור/חינוך במימונו, זכויות הקניין בנכס צריכות להירשם במרשם המקרקעין על שם העירייה.
מצורף טיוטת כתב התחייבות ושיפוי עליו העיריה צריכה לאשר ולחתום, במקרים שבהם אין הסדרה של רישום הנכס.
לאחר מו"מ עם מפעל הפיס ובאישור היועמ"ש סוכם על נוסח כתב התחייבות ושיפוי כלפי הפיס, המצ"ב.
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר כתב התחייבות ושיפוי למפעל הפיס, כמפורט בדברי ההסבר.
- 25 -
.2024-0256 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,550,000 ש"ח מהקמת מועדון נוער במעלה הזיתים
מספר בקשה: 2024-68-013 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם השלמת המכרז ולקראת חתימה על הסכם עם קבלן מבצע, נדרש לעדכן את תקציב הפרויקט.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 7,133,597 -1,550,000 5,583,597
מימון:
היטל השבחה 450,000 ש"ח
מפעל הפיס - מענק -2,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040239 מועדון נוער מעלה הזיתים החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,550,000 ש"ח מהקמת מועדון נוער במעלה הזיתים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0257 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 69,085 ש"ח מהקמת מעון יום בית חנינא 4017
מספר בקשה: 2024-68-014 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם השלמת הפרויקט ומסירתו להפעלה, נדרש לעדכן את התקציב.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 9,237,417 -69,085 9,168,332
מימון:
היטל השבחה -69,085 ש"ח
סעיף תקציבי 184030265 מעון יום בית חנינא 4017 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 69,085 ש"ח ממעון יום בית חנינא ,4017 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 26 -
.2024-0258 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 34,312 ש"ח מהקמת מועדון פיס לנוער ארנונה
מספר בקשה: 2024-68-015 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם השלמת הפרויקט ומסירתו להפעלה נדרש לעדכן את תקציב הפרוייקט.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,810,830 -34,312 2,776,518
מימון:
היטל השבחה -34,312 ש"ח
סעיף תקציבי 186040150 מועדון פיס לנוער ארנונה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 34,312 ש"ח מהקמת מועדון פיס לנוער ארנונה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0259 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 45,555 ש"ח מהקמת שלוחת מתנ"ס בגילה
מספר בקשה: 2024-68-016 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם השלמת הפרויקט,מבוקש לעדכן את התקציב.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 23,982,035 -45,555 23,936,480
מימון:
קו אשראי -45,555 ש"ח
סעיף תקציבי 186100034 שלוחת מתנ"ס גילה
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 45,555 ש"ח משלוחת מתנ"ס גילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 27 -
.2024-0260 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 150,000 ש"ח להקמת מרכז רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור.
מספר בקשה: 2024-68-017 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם הקמת מרכז לשירותים לקהילה בשכונת אבו תור.
מבוקש לעדכן תקציב לפרויקט בהתאם להתקדמות התכנון.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 494,000 150,000 644,000
מימון:
היטל השבחה 150,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040325 בית נחמיה אולם רב תכליתי החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 150,000 ש"ח להקמת מרכז רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0261 תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת מעון יום במתחם הלר גבעת מרדכי
מספר בקשה: 2024-68-019 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך ומשרד החינוך מקדמים הקמת מעון יום במתחם חדש ברח' הלר בגבעת מרדכי, בהתאם לתכנית העבודה של מטה בינוי כתות ובמסגרת בינוי כולל של מרכז קהילתי.
מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט:
להלן פירוט המממנים )באש"ח(:
עירייה - 370
מ.העבודה- -6,113 )הרשאות שבוטלו 1001351027&(1001217099 מ.החינוך- 6,113 )הרשאות 1001553162&(1001553130 מימון:
משרד החינוך - מענק 6,113,333 ש"ח
משרד העבודה והרוחה - מענק -6,113,333 ש"ח
סעיף תקציבי 184030416 מעון יום מתחם מתנ"ס הלר - 28 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת מעון יום במתחם הלר גבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0262 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,120,000 ש"ח מהקמת מעון יום רמת שלמה
מספר בקשה: 2024-68-020 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם השלמת התכנון והוצאת היתר בנייה, הוחלט כי הבינוי ייעשה ע"י העמותה אשר תקבל את ההקצאה.
מבוקש לעדכן את התקציב העירוני בפרוייקט בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,105,000 -1,120,000 985,000
מימון:
היטל השבחה -1,120,000 ש"ח
סעיף תקציבי 184030478 מעון יום רמת שלמה
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 1,120,000 ש"ח מהקמת מעון יום רמת שלמה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0263 תקב"ר 2024 בסך 420,000 ש"ח להקמת מעון יום בגילה מגרש 203
מספר בקשה: 2024-68-021 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם סיום הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.
הביצוע באמצעות מוריה.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 7,659,448 420,000 8,079,448
מימון:
היטל השבחה 420,000 ש"ח
סעיף תקציבי 184030337 מעון יום גילה מ.203
- 29 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 420,000 ש"ח להקמת מעון יום בגילה מגרש ,203 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0264 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 450,000 ש"ח מהקמת אולם ספורט מתחם רחל שטראוס
מספר בקשה: 2024-68-022 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
במתחם בית רחל שטראוס בשכונת מקור חיים פועלים שלושה בתי ספר, במסגרת הרחבת הקמפוס מבוקש להקים אולם ספורט שישרת את ביה"ס ואת הקהילה בשכונה.
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן מעודכן.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 450,000 -450,000
מימון:
קו אשראי -450,000 ש"ח
סעיף תקציבי 181080845 אולם ספורט מתחם רחל שטראוס החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 מהקמת אולם ספורט מתחם רחל שטראוס בסך 450,000 ש"ח, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0265 אישור טיוטת תוספת להסכם הגג עם רמ"י
מספר בקשה: 2024-68-024
דברי הסבר:
עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל חתמו בחודש מרץ 2019 על מסמך הבנות לשיווק יחידות דיור מסחר ותעסוקה ולביצוע עבודות פיתוח )הסכם גג(.
במסגרת ההסכם נקבע כי הצדדים יוכלו לצרף מתחמים נוספים להסכם.
העירייה ורמ"י הגיעו להבנה על הרחבת הסכם הגג שיכלול הסדר לשיווק ופיתוח של כ- 5,200 יח"ד ברחבי העיר.
במסגרת ההסכם תקבל העירייה כ- 240 מלש"ח לפיתוח תשתיות-על ברחבי ירושלים.
בנוסף תינתן העדפה לשיווק יח"ד לשכירות ברחבי העיר.
במתחמים הבאים פיתוח השצ"פים יעשה ע"י יזמים )בכפוף לאישור פרוגרמת פיתוח ע"י רמ"י(:
א. גבעת רם - תב"ע .979070
ב. הר הצופים - תב"ע .890426
ג. אלכסנדריון - תב"ע .798306
ד. גוננים - תב"ע .857086
ה. הגבעה הצרפתית - תב"ע .896217
- 30 -
כנגד ביצוע עבודות אלו רמ"י לא יגבו אגרת שצ"פים והעירייה מתחייבת לא לגבות מהיזמים היטל שצ"פ ככל ויהיה כזה בעירייה בגין הזכויות המוקנות בתב"ע.
הכל כמפורט בטיוטת התוספת להסכם המצורפת לבקשה זו.
מבוקש מועדת הכספים להמליץ בפני מועצת העיר לאשר את טיוטת ההסכם ואת הקיזוז המפורט להלן ולהסמיך את הגורמים המקצועיים בעירייה להשלים את המו"מ וניסוח ההסכם מול רמ"י.
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )5 חברים בעד ו-5 נמנעים( לאשר את טיוטת תוספת להסכם הגג, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
הערה: מר אליעזר ראוכברגר, סגן ומ"מ ראש העיר ומר אדיר שוורץ, סגן ראש העיר, לא השתתפו בדיון ובהצבעה.
.2024-0266 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 349,542 ש"ח מקרן חניה מנורה
מספר בקשה: 2024-68-025 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם אגף תושי"ה הקימו חניון בככר מנורה באמצעות חברת עדן וזאת כחלק מהקמת מתחם מנורה לאומנויות.
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט ולהעביר את תקבולי קרן החניה שנגבו עבור החניון לסעיף היעודי של הקמת החניון, לטובת חשבונות סופיים בפרויקט.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,277,481 -349,542 1,927,939
מימון:
קרן חניה -349,542 ש"ח
סעיף תקציבי 173140030 קרן חניה -כיכר מנורה-תב"ע 3509 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 349,542 ש"ח מקרן חניה מנורה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0267 תקב"ר 2024 בסך 349,542 ש"ח להשלמת עבודות במתחם האומנויות מנורה
מספר בקשה: 2024-68-026 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם אגף תושי"ה הקימו חניון בככר מנורה באמצעות חברת עדן וזאת כחלק מהקמת מתחם מנורה לאומנויות.
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט ולהעביר את יתרת קרן החניה שנגבתה עבור החניון לסעיף היעודי, בקשה זו הינה בכפוף לאישור בקשה .2024-68-025 התקציב מיועד גם להשלמת עבודות הפיתוח במתחם מנורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 41,462,482 349,542 41,812,024
- 31 -
מימון:
קרן חניה 349,542 ש"ח
סעיף תקציבי 162200020 מתחם מנורה
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 349,542 ש"ח להשלמת עבודות במתחם האומנויות מנורה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0268 תקב"ר 2024 בסך 96,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למתחם ההסתדרות בקרית מנחם
מספר בקשה: 2024-68-027 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
במסגרת קידום תכנית בהתחדשות עירונית מבוקש לקדם תכנית מפורטת להוספת שימושים ולקדם תב"ע לצרכי ציבור וחינוך בשכונת עיר גנים.
קידום התכנית באמצעות הרל"י.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 456,988 96,000 552,988
מימון:
היטל השבחה 96,000 ש"ח
סעיף תקציבי 179200527 תב"ע למתחם ההסתדרות-קריית מנחם החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 96,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למתחם ההסתדרות בקרית מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0269 תקב"ר 2024 ע"ס 170,000 ש"ח עבור מעון יום בפסגת זאב, מגרש .90
מספר בקשה: 2024-68-028 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת מעון יום בפסגת זאב מגרש .90
מבוקש לעדכן את התקציב, בהתאם לאומדן מעודכן.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
- 32 -
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 580,000 170,000 750,000
מימון:
היטל השבחה 170,000 ש"ח
סעיף תקציבי 184030461 מעון יום פסגת זאב מגרש 90 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 170,000 ש"ח עבור מעון יום בפסגת זאב, מגרש ,90 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0270 תקב"ר 2024 ע"ס 400,000 ש"ח עבור מרכז לגיל הרך ברח' נתיב המזלות, פסגת זאב
מספר בקשה: 2024-68-029 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בשיתוף עם מינהל חינוך מקדם הקמת מרכז לגיל הרך ברח' נתיב המזלות בפסגת זאב. מבוקש לאשר תקציב לקידום הפרויקט.
ביצוע באמצעות חברת מוריה.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 אומדן עלות 400,000 ש"ח
מימון:
היטל השבחה 400,000 ש"ח
סעיף תקציבי 184030849 מרכז לגיל הרך פסגת זאב
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 400,000 ש"ח עבור מרכז לגיל הרך ברח' נתיב המזלות, פסגת זאב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0271 תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח להקמת מתנ"ס בשכונת מלחה ה.ת. 5053
מספר בקשה: 2024-68-030 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים - 33 -
הקמה של שלוחת מתנ"ס בשכונת מלחה.
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.
להלן פירוט המממנים באש"ח:
מ.שיכון - 6,748
עיריה - 480
מ.פיס - 5,788
אישור תקציב זה מותנה בקבלת אישור סופי מהפיס למענק.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 11,016,264 2,000,000 13,016,264
מימון:
מפעל הפיס - מענק 2,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186090014 מתנ"ס מלחה
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח להקמת מתנ"ס בשכונת מלחה ה.ת. ,5053 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0272 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס קרית הלאום
מספר בקשה: 2024-68-031 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
לקראת השלמת הפרויקט לבניית שלוחת המתנ"ס שבקרית הלאום )בית יד לבנים(, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.
להלן פירוט המממנים באש"ח:
עיריה - 2,061
הפיס - 14,546 )(2419/20
אישור תקציב זה מותנה בקבלת אישור סופי מהפיס למענק.
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשות:
;202468022 ;202468020 ;202468008 ;202468013 ;202468001 .202468019 ;202468015 ;202468016 ;202468014 ;202468025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 15,606,619 1,000,000 16,606,619
מימון:
מפעל הפיס - מענק 1,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186010074 שלוחת מתנ"ס קרית הלאום
- 34 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס קרית הלאום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0273 אישור כתב התחייבות לשיפוי לחברת "נגה- ניהול מערכת חשמל בע"מ"
מספר בקשה: 2024-68-032
דברי הסבר:
אגף מבני ציבור מקדם קרית חינוך לקהילה במחנה הפליטים שועפט.
במסגרת תכנון המתחם, נדרש להעתיק את קו המתח העליון משטח המתחם.
אגף למבני ציבור הזמין מחברת נגה האחראית על תשתיות החשמל במדינת ישראל קידום תוכנית להסטת קו המתח העליון.
אחד התנאים המקדימים של חב' נגה לקידום התכנית הוא הפקדת כתב שיפוי מטעם העירייה לחב' נגה, ככל ויוגשו נגד החברה תביעות לפיצוי בגין תכנית זו.
מצ"ב כתב השיפוי עליו נדרשת העירייה לחתום המובא לאישור ועדת הכספים.
הוועדה מסמיכה את מנהל אגף מבני ציבור והלשכה המשפטית לקיום מו"מ על כתב השיפוי ולאשר את הנוסח הסופי.
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את כתב ההתחייבות לשיפוי לחברת "נגה- ניהול מערכת חשמל בע"מ", כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0274 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 600,000 ש"ח מתכנון שלוחת מתנ"ס ברחוב חכמי בבית וגן ה.ת.5035
מספר בקשה: 2024-68-034 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עקב שיהוי בלוחות הזמנים לתכנון ורישוי הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 750,000 -600,000 150,000
מימון:
קו אשראי -100,000 ש"ח
היטל השבחה -500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186100065 שלוחת מתנ"ס חכמי בית וגן החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 600,000 ש"ח מתכנון שלוחת מתנ"ס ברחוב חכמי בבית וגן ה.ת.,5035 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 35 -
.2024-0275 תקב"ר 2024 בסך 700,000 ש"ח להקמת מועדון נוער בחומת שמואל מגרש .501
מספר בקשה: 2024-68-035 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת מועדון נוער בהר חומה מגרש 501 בסמוך למתחם חינוך קיים.
עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן מעודכן.
להלן פירוט המממנים באש"ח:
מ.הפיס - 3,603
עירייה - 1,300
הפרויקט באמצעות חברת מוריה.
בקשה זו מותנית באישור בקשות מס' .2024-68-033,34 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 4,202,965 700,000 4,902,965
מימון:
קו אשראי 100,000 ש"ח
היטל השבחה 600,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040208 מועדון נוער במגרש 501
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 700,000 ש"ח להקמת מועדון נוער בחומת שמואל מגרש ,501 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
הנהלת מינהל תפעול
* מצ"ב נספח
.2024-0276 תקב"ר 2024 בסך 23,350,000 ש"ח עבור תמיכה בתכנית אסטרטגית לאנרגיה בירושלים.
מספר בקשה: 2024-70-002 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
ביום 29.5.2022 אישרה ממשלת ישראל את החלטה מס' 1515 שעניינה תמיכה בתכנית אסטרטגית לאנרגיה בירושלים.
ההחלטה התקבלה נוכח החשיבות שרואה הממשלה בשיפור תשתיות האנרגיה והגברת חוסנה האנרגטי של ירושלים בירת ישראל, העיר המאוכלסת והצפופה בישראל, ועל מנת לעמוד ביעדים הלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אויר, בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד ירושלים בירת ישראל, הקובע כי לירושלים יינתנו עדיפוית מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של העיר בנושא משק וכלכלה ובנושאים אחרים, לשם הגברת חוסנה החברתי ופיתוחה הכלכלי של העיר - 36 -
תוך שיפור איכות החיים והסביבה של כלל תושבי העיר.
בתאריך 28.12.2023 פרסם המשרד לירושלים ומסורת מבחן תמיכה ע"ס 23,350,000 ש"ח, במסגרת חלוקת התקציב בהחלטת הממשלה, אשר מזמין רשויות מקומיות להגיש בקשה למתן תמיכה. חברת עדן - החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ, הגישה ביחד עם מינהל תפעול בקשה לתמיכה בפעולות הנוגעות לשיפור תשתיות האנרגיה בעיר, ותוכנית עבודה בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה, אשר במסגרתה תגובש תכנית אסטרטגית רב שנתית לאנרגיה בירושלים, עבור פרויקטים של התייעלות באנרגיה, הקמת אמצעי הצללה במרחב הציבורי אשר יכולים לכלול אנרגיה מתחדשת, בחינת היתכנות להחלפת גנרטורים המשמשים למצבי חירום במתקני אגירה, התקנת מערכות בקרה ושליטה לניהול אנרגיה במתקני הייצור והצריכה אשר באחריות העירייה. בנוסף, פרויקטים שמטרתם מעבר לתחבורה יעילה באנרגיה דלת פליטות ובהם תכנון והקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי ברחבי העיר.
הביצוע באמצעות חברת עדן.
מצורף נספח פרוטוקול ועדת תמיכות משרד ירושלים ומסורת ישראל מיום 17.4.2023 המאשר את סכום התמיכה ועיקריה.
אומדן עלות 23,350,000 ש"ח
מימון:
משרד לעניני ירושלים 23,350,000 ש"ח
סעיף תקציבי 170100248 תכנית אסטרטגית אנרגיה בירושלים החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 23,350,000 ש"ח עבור תמיכה בתכנית אסטרטגית לאנרגיה בירושלים, כמבואר בדברי ההסבר לעיל.
האגף לתברואה
.2024-0277 אישור התקשרות לאחזקת מיכלים טמוני קרקע במסגרת מכרז המשך.
מספר בקשה: 2024-71-002
דברי הסבר:
ועדת כספים מס' 437 מתאריך 18.8.2016 אישרה פרסום מכרז פומבי ע"י חב' מוריה הכולל התקשרות בחוזה מסגרת לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מיכלים טמוני קרקע שיותקנו ע"י הזוכים במכרז.
אגף התברואה והיועץ המשפטי לעירייה אישרו את מסמכי המכרז שכללו בין היתר רכיב של חוזה אחזקה אופציונילי של העירייה לתקופה של 10 שנים לאחר תום תקופת בדק של 24 חודשים.
בהתאם לכך, פורסם ע"י מוריה מכרז 160/2015 ולאחר מכן פורסם מכרז המשך זהה שמספרו 260/2021 שכולל גם את רכיב האחזקה.
כעת, לאחר שמסתיימת תקופת הבדק למכרז ההמשך, אגף התברואה מבקש מוועדת הכספים לאשר התקשרות לטובת רכיב האחזקה לתקופה של 10 שנים עם הזוכים במכרז עבור כל המיכלים שמותקנים על ידם.
הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.
סעיף תקציבי 71117481 החזקת מכלים ודחסניות טמונים.
- 37 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר אישור התקשרות לאחזקת מיכלים טמוני קרקע במסגרת מכרז המשך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0278 אישור התקשרות לאחזקת בתי שימוש ציבוריים אוטומטיים במסגרת מכרז הקמה של חברת מוריה.
מספר בקשה: 2024-71-003
דברי הסבר:
חברת מוריה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 101/2019 להתקשרות בחוזה מסגרת ליצור תכנון, הספקה, התקנה ואחזקה של שרותים ציבוריים אוטומטיים בירושלים.
לאחר תום תקופת הבדק של 24 חודשים תועבר אחזקת השרותים הציבוריים האוטומטיים לאחריות של עיריית ירושלים )יש לציין כי מבני שרותים רגילים מתוחזקים באמצעות חברות שזכו במכרז ניקיון ואחזקה של בתי שימוש(.
באפשרות העירייה לבצע את אחזקת השרותים האוטומטיים לתקופה נוספת של 10 שנים מול הקבלן אשר זכה במכרז של מוריה.
אגף התברואה והיועץ המשפטי לעירייה אישרו את מסמכי המכרז, הכוללים את רכיב האחזקה האופציונלי העומד לזכות העירייה מול הקבלן הזוכה.
אגף התברואה מבקש מוועדת הכספים לאשר את ההתקשרות עם הקבלן הזוכה, עבור רכיב האחזקה לבתי שימוש ציבוריים אוטומטיים.
הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.
סעיף תקציבי 71257491 קניית שירותי ניקיון בבש"צים החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר אישור התקשרות לאחזקת בתי שימוש ציבוריים אוטומטיים במסגרת מכרז הקמה של חברת מוריה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
הערה: מחזיק התיק בתיאום עם ראש מינהל תפעול יבדקו פתרונות טכנלוגיים להפעלת בש"צים בשבת.
.2024-0279 תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט מיכלים טמוני קרקע
מספר בקשה: 2024-71-004 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם למקורות המימון בפועל.
מימון:
קו אשראי -255,500 ש"ח
מממנים שונים 255,500 ש"ח
סעיף תקציבי 171050081 מכלים תת-קרקעיים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר עדכון מקורות מימון בפרויקט מיכלים טמוני קרקע.
- 38 -
האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות
* מצ"ב נספח
.2024-0280 תקב"ר 2024 בסך 582,700 ש"ח עבור נגישות תחנות אוטובוס.
מספר בקשה: 2024-73-001 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להקמת תחנות אוטובוס חדשות מונגשות ברחבי העיר.
הרשאת תחבורה מס' 1001694245 )%(100
הביצוע באמצעות אגף תושי"ה.
אומדן עלות 582,700 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 582,700 ש"ח
סעיף תקציבי 173170408 הנגשת תחנות אוטובוסים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 582,700 ש"ח עבור נגישות תחנות אוטובוס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0281 תקב"ר 2024 בסך 1,700,000 ש"ח עבור עדכון מדריך לבחינת השלכות עומס תחבורתי.
מספר בקשה: 2024-73-002 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
המדריך להכנת בחינת השלכות תחבורתיות, שמטרתו לספק למוסד התכנון, האחראי על בחינה ו/או אישור התכנית המבוקשת, מידע תומך החלטה לבחינת הפתרונות התחבורתיים המוצעים והצעות לשיפור מערכות התחבורה המוצעות, פורסם בשנת .2003
המדריך התבסס בעיקר על ניתוח של רמת שירות תחבורתי לרכבים פרטיים ולא כלל כלים משמעותיים לבחינת תח"צ, רכיבה והליכה.
וכן אינו תואם את מדיניות משרד התחבורה במרחבים העירוניים הצפופים.
המשרד תיקצב כעת את עדכון המדריך.
הרשאת משרד התחבורה מס' 1001715627 )%(100
הפרויקט באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.
אומדן עלות 1,700,000 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 1,700,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173202129 תכנית אסטרטגית לתח"צ וכבישים - 39 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,700,000 ש"ח עבור עדכון מדריך לבחינת השלכות עומס תחבורתי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0282 תקב"ר 2024 בסך 1,604,025 ש"ח להפעלת מידע בתחנת רכבת נבון.
מספר בקשה: 2024-73-003 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בתחנת רכבת נבון קיימת עמדת מודיעין שמסייעת ומכוונת נוסעים הבאים לירושלים.
מבוקש לעדכן את תקציב משרד התחבורה להפעלת עמדת המודיעין.
הרשאת משרד התחבורה מספר 1001719658 )%(100
הביצוע באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 5,001,694 1,604,025 6,605,719
מימון:
משרד התחבורה - מענק 1,604,025 ש"ח
סעיף תקציבי 173202088 הסברה לפתיחת תחנת רכבת נבון החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,604,025 ש"ח להפעלת עמדת מידע בתחנת רכבת נבון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0283 תקב"ר 2024 בסך 48,494,445 ש"ח עבור צוות תוכנית אב לתחבורה
מספר בקשה: 2024-73-004 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
ההתחייבות הינה עבור התקציב הארגוני של הצוות לשנת .2024 התקציב משמש לתשלום ההוצאות השוטפות הכרוכות בהפעלת הצוות, בין היתר:
משכורות לעובדים, שכירות משרדים, הנהלה וכלליות, שוטפות ועוד.
הרשאת משרד התחבורה מס' 1001715630 )%.(90
הביצוע ע"י צוות אב לתחבורה.
אומדן עלות 48,494,445 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 43,645,000 ש"ח
- 40 -
היטל תיעול - פרויקטים 969,889 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 3,879,556 ש"ח
סעיף תקציבי 173201726 צוות תכנית אב לתחבורה
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 48,494,445 ש"ח עבור צוות תוכנית אב לתחבורה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0284 תקב"ר 2024 בסך 15,757,077 ש"ח עבור סל תכנון נת"צים
מספר בקשה: 2024-73-005 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
בשנת 2022 הועבר 10 מלש"ח עבור תכנון נת"צ עטרות. כעת אושרה תוספת 15.7 מלש"ח לקידום זמינות תחבורה ציבורית ושביל אופנים במנהרת נעמי שמר.
הרשאת תחבורה 1001561502 )%(100
הביצוע באמצעות חברת מוריה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 10,000,000 15,757,077 25,757,077
מימון:
משרד התחבורה - מענק 15,757,077 ש"ח
סעיף תקציבי 173501820 תכ' נת"צ עטרות
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2024 בסך 15,757,077 ש"ח לסל תכנון נת"צים , כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0285 תקב"ר 2024 בסך 7,798,111 ש"ח לשיקום נופי בעמק הארזים
מספר בקשה: 2024-73-006 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
תוספת התקציב מיועדת לשיקום נופי של פרויקט משרד הביטחון בעמק הארזים וכוללת קירות תמך, שתילה ושיקום האתר, כמו כן תוספת התקציב מיועדת לביצוע מלא של שלב ב' הכולל שיקום נופי של מקטע נוסף ותכנון מבנה למשרד הביטחון.
הרשאת משרד הביטחון מס' 4441291719 )%.(100
הביצוע באמצעות חברת מוריה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 3,301,789 7,798,111 11,099,900
- 41 -
מימון:
משרד הביטחון 7,798,111 ש"ח
סעיף תקציבי 173140243 שיקום נופי עמק הארזים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 7,798,111 ש"ח לשיקום נופי בעמק הארזים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0286 תקב"ר 2024 בסך 197,030,923 ש"ח עבור מחלף בייט מזרח
מספר בקשה: 2024-73-008 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
תכולת העבודה כוללת סלילת כביש חדש שיחבר בין כביש 16 לרחוב הרצוג.
החיבור יבוצע מצומת גרשון ועד לצומת ברחוב הרצוג, תוך ביטול כביש בצלאל בזק הקיים. העבודות כוללות גשרים, קירות תומכים, מבנה כביש פיתוח ושבילי אופניים,גשרי שילוט, עבודות פיתוח נופי, ביצוע תשתיות, הארכת מוביל ניקוז, מעבר תת"ק לחניון.
הרשאת תחבורה (90%)1001714249
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשה: 2024-73-009 הביצוע באמצעות מוריה.
אומדן עלות 197,030,923 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 177,327,831 ש"ח
היטל תיעול - פרויקטים 3,940,618 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 15,762,474 ש"ח
סעיף תקציבי 173190578 ביצוע מחלף בייט מזרחי
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 197,030,923 ש"ח עבור מחלף בייט מזרח, כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח
.2024-0287 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 54,430,000 ש"ח מהפרדה מיפלסית דוכיפת.
מספר בקשה: 2024-73-009 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
הרשאה מספר 1001384525 נתצ דוכיפת עומדת על סך של 64.43 מלשח.
- 42 -
לאור הקפאת הפרויקט המדובר ע"י משרד התחבורה, תקציב המשרד הוקטן בהתאמה בסך של 54.43 מלש"ח בכדי לאפשר את העבודות הבאות:
* 2 מלש"ח - עבודות בכביש 60 בקשה 2024-73-010
* 52 מלש"ח - הקמת מחלף בייט בקשה 2024-73-008
הרשאת משרד התחבורה מס' 1001384525 )%.(100
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 69,673,333 -54,430,000 15,243,333
מימון:
משרד התחבורה - מענק -54,430,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173202411 הפרדה מפלסית משה דיין\דוכיפת החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )6 חברים בעד ו-1 נמנע( לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 54,430,000 ש"ח מהפרדה מפלסית דוכיפת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0288 תקב"ר 2024 בסך 2,064,371 ש"ח כביש 60 קטע דרומי רוזמרין-חוסאן.
מספר בקשה: 2024-73-010 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עיריית ירושלים באמצעות חברת מוריה משדרגת את היציאה הדרומית - כביש 60 משרד התחבורה הקצה כ-2 מלשח לקידום העבודות במנהרות, בהתאם לדרישות המשטרה ומשרד הבטחון להחמרת נהלי הבטיחות במנהרה.
הגדלה זו ע"ח הקטנת הרשאה של נתצ דוכיפת ראו בקשה .2024-73-009 הרשאת משרד התחבורה מס' 1001277324 )%.(100
אישור הבקשה הינו בכפוף לאישור בקשה: 2024-73-009 הביצוע באמצעות חברת מוריה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 182,343,555 2,064,371 184,407,926
מימון:
משרד התחבורה - מענק 2,064,371 ש"ח
סעיף תקציבי 173190042 תכנון וביצוע כביש 60
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2024 בסך 2,064,371 ש"ח לפרויקט כביש ,60 רוזמרין חוסאן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 43 -
* מצ"ב נספח
.2024-0289 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 34,999,993 ש"ח עבור קו ירוק מצרני אולסוונגר בקרית מנחם.
מספר בקשה: 2024-73-011 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
מצרן אולסוונגר -כולל בתוכו שלושה מקטעים הכוללים כל אחד מהם גשר, מעלית ומדרגות. הפרויקט יתרום להנגשת הרק"ל שיעבור ברחוב הנטקה מתחתיו.
הרשאת תחבורה מס' 1001671911 )%(100
הביצוע באמצעות חברת מוריה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,000,000 34,999,993 36,999,993
מימון:
משרד התחבורה - מענק 34,999,993 ש"ח
סעיף תקציבי 173203010 קו ירוק - מצרני אולסוונגר החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 34,999,993 ש"ח עבור קו ירוק מצרני אולסוונגר בקרית מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל
* מצ"ב נספח
.2024-0290 תקב"ר 2024 בסך 13,208,546 ש"ח עבור פרויקט מצרני 16 מורגנטאו-רמות
מספר בקשה: 2024-73-012 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
מעבר 16 מהווה חלק מפרויקט הקמת רכבת קלה בירושלים. הפרויקט נמצא בשכונת רמות שבצפון העיר, לאורך ציר גולדה מאיר. תכולות הפרויקט הן קירות דיפון, 2 מבני גשרים,2 מבני מעליות, שביל מילוט, קירות תמך, פורטל יציאה.
מטרת הפרויקט הינה להנגיש את תחנות הרכבת לאורך הקו הכחול.
הרשאת תחבורה 1001717154 )%(100
הביצוע באמצעות חברת מוריה.
אומדן עלות 13,208,546 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 13,208,546 ש"ח
סעיף תקציבי 173203041 מצרני 16 מורגנטאו
- 44 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 13,208,546 ש"ח עבור פרויקט מצרני 16 מורגנטאו רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0291 תקב"ר 2024 בסך 387,431 ש"ח עבור כביש 301 בית חנינא
מספר בקשה: 2024-73-014 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להמשך פיתוח כביש 301 בשכונת ב.חנינא, כולל עבודות ניקוז.
ניצול יתרת הרשאת תחבורה 1000561981 )%(100
אומדן עלות 387,431 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 387,431 ש"ח
סעיף תקציבי 173502072 כביש 301 בית חנינא
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2024 בסך של 387,431 ש"ח לכביש 301 בית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0292 הקטנת תקב"ר בסך 742,000 ש"ח מסלילת כביש שראפאת תב"ע .4552
מספר בקשה: 2024-73-016 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
מבוקש לעדכן את המימון העירוני בפרויקט, לאור קבלת תקציב חלופי ממשרד התחבורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 850,000 -742,000 108,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -111,300 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -630,700 ש"ח
סעיף תקציבי 173060419 תכ' כביש שראפאת תבע 4552 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 742,000 ש"ח מסלילת כביש שראפת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 45 -
.2024-0293 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 139,000 ש"ח מכביש גישה בבית חנינא 7828א'
מספר בקשה: 2024-73-017 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
לאור התארכות לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 200,000 -139,000 61,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -20,850 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -118,150 ש"ח
סעיף תקציבי 173060488 סלילת כביש בית חנינא / 7828א החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקציב 2024 בסך 139,000 ש"ח מסלילת כביש גישה בית חנינא 7828א', כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0294 תקב"ר 2024 בסך 742,000 ש"ח עבור ביצוע עבודות שדרוג כבישים בשכונת ראס אל עמוד .0727
מספר בקשה: 2024-73-019 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים בראס אל עמוד .0727 העבודות יכללו בין היתר גם:
שדרוג מדרכות ומערכות השקיה, מצעים והגבהת אבני שפה, תאורה, גינון, רכישת אלמנטים חזותיים לשיפור הניראות במרחב הציבורי ותשתיות שונות.
ההגדלה נדרשת גם לאור הארכת תוואי תאורה בשטח, בהתאם לדרישת מח' המאור.
אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:
;202473023 ;202473041 ;202473021 ;202473016 ;202473022 .202473026 ;202473027 ;202473040 ;202473017
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,840,000 742,000 2,582,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים 111,300 ש"ח
- 46 -
אגרות פיתוח - פרויקטים 630,700 ש"ח
סעיף תקציבי 173650072 שדרוג ראס אל עמוד 0727 תפ"מ 22 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 742,000 ש"ח עבור שדרוג כבישים בשכונת
ראס אל עמוד ,0727 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0295 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 139,000 ש"ח לסלילת כביש שועפט .7620
מספר בקשה: 2024-73-020 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עדכון תקציב הפרויקט בהתאם לחשבון סופי.
אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:
;202473023 ;202473041 ;202473021 ;202473016 ;202473022 .202473026 ;202473027 ;202473040 ;202473017
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,280,000 139,000 1,419,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים 20,850 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 118,150 ש"ח
סעיף תקציבי 173013273 שועפט 7620
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 139,000 ש"ח עבור סלילת כביש שועפט ,7620 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0296 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 400,000 ש"ח מסלילת כביש רבינוביץ- טהון
מספר בקשה: 2024-73-021 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
לאור תיקצוב יעודי ממשרד הפנים, מבוקש לעדכן את המימון העירוני בפרויקט.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 3,500,000 -400,000 3,100,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -60,000 ש"ח
- 47 -
אגרות פיתוח - פרויקטים -340,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173060684 סלילת רחוב טהון-רבינוביץ 14291 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 400,000 ש"ח מסלילת כביש רבינוביץ-טהון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0297 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 765,227 ש"ח מפיתוח קו ניקוז ברחוב טוביה.
מספר בקשה: 2024-73-022 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
לאור קבלת תקציב יעודי ממשרד הפנים, מבוקש לעדכן את התקציב העירוני.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 800,000 -765,227 34,773
מימון:
היטל השבחה -765,227 ש"ח
סעיף תקציבי 173041010 פיתוח קו ניקוז - רחוב טוביה החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 765,227 ש"ח מקו ניקוז ברחוב טוביה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0298 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח משבילי אופניים טקטים במרכז העיר.
מספר בקשה: 2024-73-023 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן מעודכן.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,639,248 -200,000 2,439,248
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -30,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -170,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173150802 שבילי אופניים טקטים במרכז העיר - 48 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר בקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח משבילי אופניים טקטים במרכז העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0299 תקב"ר 2024 בסך 1,365,227 ש"ח לשדרוג דרך גישה מקור חיים תלפיות 2019/0261
מספר בקשה: 2024-73-024 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לפריצת כביש סטטוטורי שייתן מענה להיתרי בניה חדשים הנסמכים על הכביש. הביצוע בהתאם לכתב התחייבות חתום מול היזם במסגרתו התכנון הושלם על ידו. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות עפר, פיתוח ותשתיות.
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט לצורך השלמת התקציב לפרויקט עבור פריצת כביש להיתרים סמוך לרחוב מקור חיים , כתנאי לטופס .4 אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:
;202473023 ;202473041 ;202473021 ;202473016 ;202473022 .202473026 ;202473027 ;202473040 ;202473017
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 3,200,000 1,365,227 4,565,227
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים 204,784 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 1,160,443 ש"ח
סעיף תקציבי 173060691 סלילת רחוב מקור חיים תלפיות החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,365,227 ש"ח לשדרוג דרך גישה מקור חיים תלפיות 2019/0261 כמפורט בדברי ההסבר לעיל
.2024-0300 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 78,000 ש"ח מסלילת כביש רחוב אדלר.
מספר בקשה: 2024-73-026 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם סיום העבודות מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,000,000 -78,000 922,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -11,700 ש"ח
- 49 -
אגרות פיתוח - פרויקטים -66,300 ש"ח
סעיף תקציבי 173303017 סלילת כביש רח' שאול אדלר החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 78,000 ש"ח מסלילת כביש רחוב אדלר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0301 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 90,000 ש"ח מסלילת רחוב בניאס בב.חנינא 7461א'
מספר בקשה: 2024-73-027 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
לאור קבלת תקציב יעודי ממשרד הפנים להשלמת העבודות, מבוקש לעדכן את המימון העירוני בפרויקט.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,850,000 -90,000 1,760,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -13,500 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -76,500 ש"ח
סעיף תקציבי 173060392 כביש בית חנינא 7461א'
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 90,000 ש"ח מכביש אל בניאס בבית חנינא , כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0302 תקב"ר 2024 בסך 168,000 ש"ח עבור השלמת כביש 122 בתב"ע 7621 בשכונת שועפט
מספר בקשה: 2024-73-028 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
נדרש לעדכן את התקציב בהתאם לחשבון הסופי בפרויקט.
אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:
;202473023 ;202473041 ;202473021 ;202473016 ;202473022 .202473026 ;202473027 ;202473040 ;202473017
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 6,000,000 168,000 6,168,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים 25,200 ש"ח
- 50 -
אגרות פיתוח - פרויקטים 142,800 ש"ח
סעיף תקציבי 173060378 תכ' וביצוע כביש ,122 תב"ע 7621 החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 168,000 ש"ח עבור השלמת כביש 122 בתב"ע 7621 בשועפט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0303 תקב"ר 2024 בסך 30,000,000 ש"ח לתכנון מוקדם מערכת הסעת המונים -בית שמש
מספר בקשה: 2024-73-029 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
לאור הגידול המשמעותי באוכלוסיית העיר בית שמש בשנים האחרונות וגם הצופה פני עתיד, נבחן פרויקט הסעת המונים מבית שמש למלחה דרך ציר .39 החלופה שנבדקת היא בציר דרומי יותר שנע ישר עם מעט פניות בדרך וכולל מנהור וגשרים.
אורך הציר הנבחן כ- 33 ק"מ כולל תחנות באזור צור הדסה ובית"ר עילית או כל מתווה תחבורתי אחר לפתרון המצוקה התחבורתית הצפויה.
התקציב נדרש עבור קידום תכנון מוקדם וסטטוטורי לפרויקט הסעת המונים מירושלים לבית שמש דרך כביש .39
הרשאת תחבורה מס' 1001696048 )%(100
ביצוע באמצעות צוות תוכנית אב.
אומדן עלות 30,000,000 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 30,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173130127 תכנון מערכת הסעת המונים ב.שמש החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )4 חברים בעד, 1 נגד ו-1 נמנע( תקב"ר 2023 בסך 30,000,000 ש"ח
עבור תכנון מוקדם מערכת הסעת המונים -בית שמש, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0304 תקב"ר 2024 בסך 2,008,485 ש"ח עבור נתצים טאקטיים
מספר בקשה: 2024-73-030 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב נדרש לטובת השלמת התכנון המפורט של מספר נתצ"ים שלהלן, ע"י צביעת נתיבים קיימים ללא שינויים גאומטרים )נתצים טקטיים( לצירי העדפה באורך של 7.8 ק"מ בצירים הבאים: הרב הרצוג, מעבר רחל - דרך חברון, ינובסקי.
- 51 -
הרשאת תחבורה מס' 1001713580 )%(100
הביצוע באמצעות תכנית צוות אב לתחבורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 2,535,000 2,008,485 4,543,485
מימון:
משרד התחבורה - מענק 2,008,485 ש"ח
סעיף תקציבי 173170271 תכ' נתצים טאקטיים
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,008,485 ש"ח עבור נתצים טאקטיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0305 תקב"ר 2024 בסך 999,000 ש"ח עבור בדיקת התכנות לפרויקטים המיצרים קישוריות לתחבורה ציבורית.
מספר בקשה: 2024-73-031 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מבוקש עבור תכנון לפרויקטים שמטרתם שיפור חווית ההליכה במרחב העירוני ואיתור מרחבים משיקי רק"ל הדורשים טיפול והתאמה.
הרשאת משרד התחבורה 1001710233 )%(100
הביצוע באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.
אומדן עלות 999,000 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 999,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173203058 הלכתיות-רק"ל בדיקת התכנות החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 999,000 ש"ח לבדיקת התכנות לפרויקטים המיצרים קישוריות לתחבורה ציבורית כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0306 תקב"ר 2024 בסך 11,600,000 ש"ח לתכנון אסטרטגי תכנית אב.
מספר בקשה: 2024-73-032 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להרחבת תוכניות אב עירוניות, הרחבת תוכנית אב יו"ש, - 52 -
מתן ייעוץ כללי תכנון אסטרטגי עבור משרד התחבורה, תכנית אסטרטגית שלב ה' ותחזוקת מערכות ופיתוחים נדרשים בהתאם לצרכים המשתנים.
הרשאת משרד התחבורה מס' 1001486634 )%(90
הפרויקט באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 44,677,333 11,600,000 56,277,333
מימון:
משרד התחבורה - מענק 11,600,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173202129 תכנית אסטרטגית לתח"צ וכבישים החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 11,600,000 ש"ח לתכנון אסטרטגי תכנית אב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0307 תקב"ר 2024 בסך 14,150,000 ש"ח לתוכנית אב לתחבורה ציבורית )תח"ץ(
מספר בקשה: 2024-73-033 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד למימון תכנית העבודה השוטפת של צוות תכנית אב לתחבורה, העוסקת בתכנון ושינויי קווי תחבורה ציבורית לטווח הקצר ולטווח הארוך.
הרשאת משרד התחבורה 1001485923 )%(95
הביצוע באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 54,803,290 14,150,000 68,953,290
מימון:
משרד התחבורה - מענק 14,150,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173202033 שיפור התח"צ במטרופולין
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 סך 14,150,000 ש"ח עבור תוכנית אב לתחבורה ציבורית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח
.2024-0308 תקב"ר 2024 בסך 1,587,000 ש"ח לפיתוח מודל תחבורתי חדש
מספר בקשה: 2024-73-034 לשנת תקציב: 2024
- 53 -
דברי הסבר:
התקציב מיועד לסיום פיתוח המודל וכן השקעה בתחזוקתו ובתחזוקת בסיסי הנתונים המזינים אותו.
המודל התחבורתי משמש את הצוות לבדיקות היתכנות ובדיקות כדאיות וכלכליות לפרויקטים כולל סימולציה למספר נוסעים, ביקושים והיצע כבישים ותח"צ, נתיבי קווים אופטימליים ועוד.
המודל מורכב מחישובים ונוסחאות מתמטיות ומנתונים שמוזנים במודל כתוצאה מסקרים שנעשים באופן שוטף.
הרשאת משרד התחבורה מס' 1001485920 )%.(95
הביצוע באמצעות צוות תכנית אב לתחבורה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 6,974,211 1,587,000 8,561,211
מימון:
משרד התחבורה - מענק 1,587,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173202040 פיתוח מודל תחבורתי חדש
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,587,000 ש"ח לפיתוח מודל תחבורתי חדש, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0309 תקב"ר 2024 בסך 7,565,000 ש"ח לתכנית אב - איסוף מידע.
מספר בקשה: 2024-73-035 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור איסוף מידע המשמש בסיס לתכנון תחבורה ציבורית בטווח הקצר ובטווח הארוך. כמו כן מתבצעת ספירת נוסעים ותנועה, ביג דאטא, סקרים שוטפים ופרויקטים מיוחדים כמפורט בגיליון איסוף מידע.
הביצוע באמצעות צוות תכנית אב לתחבורה.
הרשאת משרד התחבורה מס' 1001485749 )%.(100
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 55,839,766 7,565,000 63,404,766
מימון:
משרד התחבורה - מענק 7,565,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173201915 תכ' אב ותכנון סקרים בירושלים החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 7,565,000 ש"ח עבור תכנית אב- איסוף מידע, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
- 54 -
* מצ"ב נספח
.2024-0310 תקב"ר 2024 בסך 370,772 ש"ח לניהול תח"צ זמן אמת מדידה והפעלה
מספר בקשה: 2024-73-036 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להפעלת חדר ניהול תחבורה ציבורית בזמן אמת המרכז מידע מהמפעילים ומגורמים נוספים לגבי אירועים והפרעות בתחבורה הציבורית, ומסייע לפתרון בעיות בשטח ולהעברת מידע לנוסעים ע"י אפליקציות, שלטים ומרכז מידע טלפוני. הפעילות תתבצע במרכז מנת"י.
הביצוע באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.
הרשאות משרד התחבורה מס':
1001592719 )%(100
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 1,055,510 370,772 1,426,282
מימון:
משרד התחבורה - מענק 370,772 ש"ח
סעיף תקציבי 173170264 חדר תח"צ במנת"י- צוות אב החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 370,772 ש"ח לניהול תח"צ זמן אמת מדידה והפעלה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0311 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 100,000 ש"ח-מעגל תנועה בצומת עין כרם- דרך כרמית
מספר בקשה: 2024-73-040 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם התקדמות התכנון, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאבני הדרך.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 500,000 -100,000 400,000
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -15,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -85,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173150565 כיכר צומת עין כרם-דרך כרמית - 55 -
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 100,000 ש"ח ממעגל תנועה בצומת עין כרם- דרך כרמית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0312 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח מביצוע שביל אופניים ברחוב דוד המלך
מספר בקשה: 2024-73-041 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
עם סיום הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 3,011,658 -300,000 2,711,658
מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -60,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -240,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173150417 שביל אופניים רח' דוד המלך החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח מביצוע שביל אופנים ברח' דוד המלך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
.2024-0313 תקב"ר 2024 בסך 700,000 ש"ח לתכנון וביצוע הסדרי חנייה ברחוב הנורית וקוסטה ריקה
מספר בקשה: 2024-73-042 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לתיכנון וביצוע הסדרי חנייה ברחובות הנורית וקוסטה ריקה.
יזם הפועל במתחם, ביטל מספר חניות בסביבת בית הספר לכן סוכם שיעביר 300 אש"ח לצורך תכנון תוספת חניות ומפרצי הורדה חדשים.
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.
אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:
;202473023 ;202473041 ;202473021 ;202473016 ;202473022 .202473026 ;202473027 ;202473040 ;202473017
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 800,000 700,000 1,500,000
מימון:
יזמים 300,000 ש"ח
- 56 -
היטל תיעול - פרויקטים 80,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 320,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173019750 סלילת רחוב הנורית
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 700,000 ש"ח לתכנון וביצוע הסדרי חנייה ברחוב הנורית וקוסטה ריקה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0314 תקב"ר 2024 בסך 5,000,000 ש"ח עבור תביעות הזכיין בפרויקט הרק"ל.
מספר בקשה: 2024-73-043 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לטובת סל תקציבי כנגד תביעות עתידיות של הזכיין בפרויקט הרקל או בגין הוראות שינוי, מעבר להסכם המקורי, על הסכם הזיכיון.
כמו כן, התקציב מיועד לשיפוי בגין פגיעה שקבלנים ביצעו בכביש/תמרורים או תשתיות אחרות הצמודות לרק"ל.
הרשאת תחבורה .1000258693
אומדן עלות 5,000,000 ש"ח
מימון:
משרד התחבורה - מענק 5,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 173201173 תביעות זכיין בפרויקט הרק"ל החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 5,000,000 ש"ח עבור תביעות הזכיין בפרויקט הרק"ל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
* מצ"ב נספח
.2024-0315 תקב"ר 2024 בסך 135,269,431 ש"ח עבור סל ביצוע נתצ"ים
מספר בקשה: 2024-73-044 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד לביצוע נתיבי תחבורה ציבורית ברחבי העיר.
הרשאת משרד התחבורה מס' 1001578141 )%(100
הביצוע באמצעות חברת מוריה.
בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת
----------- ----------- -----------------
אומדן עלות 57,632,439 135,269,431 192,901,870 - 57 -
מימון:
משרד התחבורה - מענק 135,269,431 ש"ח
סעיף תקציבי 173190509 סל נת"צים - מאיץ
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )10 חברים בעד ו-1 נגד( לאשר תקב"ר 2024 בסך 135,269,431 ש"ח
עבור סל ביצוע נתצ"ים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
הערה: מותנה בדיון אצל מנכ"ל העירייה בנושא.
.2024-0316 תקב"ר 2024 בסך 5,907,163 ש"ח עבור ניידת חילוץ 2023
מספר בקשה: 2024-73-045 לשנת תקציב: 2024
דברי הסבר:
התקציב מיועד להקמת מערך חילוץ וגרירה, פינוי מפגעים,בדיקת תועלות בצירים הרשאת תחבורה 1001792917 %.90
אומדן עלות 5,907,163 ש"ח
מימון:
קו אשראי 200,000 ש"ח
משרד התחבורה - מענק 5,316,447 ש"ח
היטל תיעול - פרויקטים 58,607 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 332,109 ש"ח
סעיף תקציבי 173170415 ניידת חילוץ 2023
החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 5,907,163 ש"ח עבור ניידת חילוץ ,2023 כמפורט בדברי ההסבר לעיל האגף לשיפור פני העיר
.2024-0317 העברת סך של עד 150,000 ש"ח לאוניברסיטה העברית עבור זרם חשמל במרכזיות הנמצאות בתחום האוניברסיטה.
מספר בקשה: 2024-74-001
דברי הסבר:
למחלקת המאור מספר מרכזיות תאורה הנמצאות בשטח האוניברסיטה העברית.
אספקת זרם החשמל למרכזיות תאורה אלו נעשית מהמונים של האוניברסיטה,