GoInfo ← תקציבי הרשויות ← עכו ← תקציב 2021 לפי אגפים תקציבי הרשויות · עכו בפיתוח
עכו: התקציב הרגיל 2021 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2018 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2021 סה"כ הוצאות 412,987,749 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 24 אגפים · 943 סעיפים · מתוך 2021-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
19 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 3,364,731 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 25.7% מסך ההוצאות ₪106.1 מ׳ ₪107.9 מ׳ · 102% ▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 7.1% מסך ההוצאות ₪29.3 מ׳ ₪28.8 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812210/110 שכר עוזרות לגננות 16,660,957 17,550,423 812210/760 גננות עובדות מדינה 9,008,125 8,217,645 812210/210 משכורת גני ע.ג." 3,633,628 2,998,959
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ ₪10.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817800/510 הסעות 7,120,000 6,473,798 817800/210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 3,218,846 3,727,107 817800/110 משכורת מלווה 201,166 253,828
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪8.1 מ׳ ₪8.7 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813213/210 משכ' סייעות 4,308,706 4,828,728 813213/110 משכ' סייעות - יסודי 3,787,361 3,904,959
▤ 813201 שיפוצי קיץ מוסח"מחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪6.1 מ׳ ▸ 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813201/780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 2,621,330 2,335,973 813201/980 פרויקט החופש ה גדול 1,560,000 3,317,846 813201/750 שיפוצי קיץ מוסח" 530,000 396,713 813201/781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 –
▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813200/980 תוכניות חינוכיות 2,110,500 1,839,621 813200/981 פעולויות חינוכיות 1,092,000 1,282,000 813200/430 מאור כח חימום מים 376,370 311,964 813200/723 תוכנית ניצנים 302,604 420,224 813200/751 הסעות מזדמנות חינוך 175,000 117,539 813200/750 עבודות קבלניות 126,350 129,957 813200/720 חמרים 75,000 72,046 813200/930 רכישת ציוד יסודי 60,000 48,814 813200/780 הוצאות אחרות 25,000 37,815 813200/540 טלפונים ואינטרנט 2,040 644 813200/470 מכשירי כתיבה והדפסות 0 – 813200/721 חמרים-התחשבנות 0 – 813200/910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 –
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813313/110 משכ' סייעות - חנמ" 2,645,963 3,020,564 813313/210 משכורת ביהס חנ"מ" 394,130 342,254
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817100/750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2,375,000 2,244,489 817100/110 משכ' - קבט" 383,836 324,394
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817300/110 משכורת ושכר משולבים 2,540,964 2,694,886 817300/521 שפי-השתלמויות" 84,550 92,231 817300/750 עבודות קבלניות 37,000 14,852 817300/430 מאור כח חימום מים 24,000 19,057 817300/930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 10,000 7,268 817300/470 מכשירי כתיבה והדפס 4,000 3,093 817300/511 הוצאות כבוד 3,500 2,525 817300/720 חמרים 3,000 2,954 817300/581 מדפסות ותקשורת שפי" 1,500 1,946 817300/780 הוצאות אחרות 1,500 0 817300/540 בולים טלפון ומברקים 1,200 744
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 16 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811000/110 משכורת ושכר משולבים 2,242,977 1,990,787 811000/910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 109,000 105,738 811000/440 ביטוח 74,690 363,895 811000/530 רכב 32-458-80 - ליסינג 61,390 84,397 811000/570 חינוך-מיכון 52,750 81,413 811000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 36,000 38,928 811000/521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 30,000 35,180 811000/930 חינוך-ריהוט וציוד 9,000 0 811000/550 פרסומים 8,000 7,896 811000/580 חינוך-הוצ' אחרות 6,000 6,000 811000/581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 5,250 6,686 811000/560 חינוך-הוצאות משרדיות 5,000 4,569 811000/511 הוצאות כבוד 4,500 3,623 811000/210 משכורות מנהל חינוך-זמניים 0 – 811000/422 חינוך-אחזקת מבנים 0 – 811000/780 הוצאות אחרות 0 0 –
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813205/110 משכ' שרתים - יסודי 1,964,604 2,258,697 813205/780 ברכת ישראל 300,000 400,000 813205/781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200,000 106,752 813205/210 בה"ס שרתים 86,860 23,599 813205/760 ברכת ישראל יוחא" 75,000 75,000
▤ 813211 משכ' ע.נקיון - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813211/750 נקיון בתיס יסודיים" 2,450,000 2,155,978 813211/110 משכ' ע.נקיון - יסודי 0 2,946 הוצאה לא מתוקצבת 2,946 ₪
▤ 817950 משכ.מרכזי נוער וקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817950/210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1,743,845 1,785,584 817950/750 עב.קבלניות 260,000 151,566 817950/980 הוצאות חוגים ושונות 175,000 154,558 817950/430 מנע-מים וחשמל" 59,000 44,353 817950/540 מנע-הוצ.תקשורת" 30,000 15,747
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812200/780 הוצאות אחרות 642,000 655,324 812200/430 גני ילדים 508,320 501,892 812200/811 השתתפות למרכז גני מעי" 325,000 324,996 812200/110 משכורת מרכז לגיל הרך 269,262 299,088 812200/750 גני ילדים 144,000 97,371 812200/930 רכישת ציוד יסודי 100,000 43,870 812200/720 גני ילדים_חומרים 50,000 61,648 812200/540 טלפונים בגני ילדים 21,333 19,890 812200/210 שכע יומיים" 10,100 אין נתון ביצוע 812200/550 פרסומים 10,000 8,326 812200/721 חומרים גני ילדים 0 –
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813204/110 משכ' מזכירים - יסודי 1,670,648 1,593,601 813204/210 משכורת 0 41,655 הוצאה לא מתוקצבת 41,655 ₪
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811100/110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 1,581,054 1,738,816 811100/731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 33,066 30,739
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817960/110 יחידה לקידום הנוער 1,217,319 1,186,179 817960/781 קידום נוער 50,000 23,943 817960/430 חשמל קידום נוער 22,000 30,332 817960/930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 10,000 15,837 817960/780 הפוך על הפוך 1,800 3,057 817960/540 תקשורת קידום נוער 360 978
▤ 815777 קרית חינוך אורטמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815777/780 קרית חינוך אורט 1,100,000 1,118,906 815777/781 קרית חינוך אורט 0 –
▤ 819999 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪874 א׳ ₪919 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 819999/210 שכר-התוכנית הלאומית 623,249 665,365 819999/780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 172,000 163,503 819999/110 משכורת 78,748 90,573
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪849 א׳ ₪1.3 מ׳ · 148% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817700/110 משכ' - קבסים" 789,337 1,199,768 817700/780 קבסים" 60,000 60,000 817700/210 שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית מניעת נשירה 0 –
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪798 א׳ ₪887 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813300/721 הזנה ביהס ניצנים" 618,456 701,439 813300/780 חנמ-הוצ' אחרות" 180,000 185,384
▤ 815788 תיכון דתי אמית"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪650 א׳ ₪536 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815788/780 תיכון דתי אמית" 650,000 535,613 815788/781 השתתפות אמית 0 –
▤ 817600 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪548 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817600/980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 500,000 548,108 817600/110 משכורת ושכר משולבים 0 -25 הוצאה לא מתוקצבת -25 ₪
▤ 817904 מתיא"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪281 א׳ ₪233 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817904/110 מתיא" 250,646 232,635 817904/930 מתי"א ריהוט וציוד 30,000 0
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪257 א׳ ₪258 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817200/110 משכ' - מרכז פסגה" 253,260 256,376 817200/540 מרפד הוצאות טלפון 4,000 1,591
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪171 א׳ ₪174 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817900/110 משכורת ושכר משולבים 137,950 146,768 817900/780 הוצאות אחרות 17,000 12,209 817900/430 מתיא-מים וחשמל 8,000 7,497 817900/930 ריהוט וציוד 4,500 7,873 817900/540 מתיא הוצ תקשורת 4,000 147 817900/910 עיר ללא אלימות 0 –
▤ 817622 משכורת רווחה חינוכיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪111 א׳ ₪20 א׳ · 18% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817622/110 משכורת רווחה חינוכית 101,000 אין נתון ביצוע 817622/210 משכורת_רווחה חינוכית 10,396 19,504
▤ 812201 ציוד משרדימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪32 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812201/780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50,000 31,790 812201/560 ציוד משרדי 0 –
▤ 817710 מועדונית מדע ועמדהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817710/110 מועדונית מדע ועמדה 0 – 817710/721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812220/760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,770,000 5,770,000 812501/780 פנימיות יום-מילת" 4,249,000 5,802,839 812500/780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 3,980,000 1,992,612 813317/780 ילדי חוץ 1,500,000 2,120,025 813311/750 נקיון חנמ" 400,000 399,958 817000/980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 400,000 379,931 817500/760 ביטוח תאונות אישיות 350,000 339,325 813304/110 משכורת 337,504 335,325 817304/110 משכ' מזכירים - שפי" 225,252 223,538 817951/110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 205,798 287,950 815700/810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 150,000 אין נתון ביצוע 813305/110 משכורת_שרתים חנמ" 124,079 134,038 817961/110 משכורת פועלת ניקיון 115,797 118,675 817728/110 משכ. מועדוניות מדריכים 111,583 56,150 817727/110 משכ.מועדוניות אם בית 88,880 131,911 811001/530 רכב 94-414-31- ליסינג 67,804 54,571 813700/750 מ.ימי-עבודות קבלניות 57,000 57,634 815200/810 פרח -השתתפות" 45,000 45,000 811101/731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 34,019 22,047 817922/780 מתיא שכפול" 33,500 0 811002/731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 12,936 7,341 813705/110 משכ' שרתים 0 – 815701/810 השתתפות באורט מקיף ערבי 0 – 817701/110 שכר מגשרת עולים 0 10,373 הוצאה לא מתוקצבת 10,373 ₪ 819951/210 שכר טיפול בפרט 0 –
▤ רווחהאגף 18.5% מסך ההוצאות ₪76.4 מ׳ ₪74.2 מ׳ · 97% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 11 סעיפים 5.0% מסך ההוצאות ₪20.6 מ׳ ₪20.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845100/850 סידור במעונות-משה" 13,920,000 14,096,492 845100/853 הפעלת מעונות ממשלתי 3,514,800 3,549,505 845100/842 אחזקת אוטיסטים במסגר 2,302,020 2,095,607 845100/848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 350,175 396,387 845100/843 טיפול בהורים ובילדיה 276,160 134,696 845100/852 מועדונ.לילדים ולבוגר 145,551 148,320 845100/849 הסעות לאוטיסטים 91,500 91,690 845100/847 סביבה תומכת 19,853 אין נתון ביצוע 845100/845 משפחות אומנה מש"ה 11,096 11,121 845100/844 נופשונים וקייטנות 8,000 6,875 845100/846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 –
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 17 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪10.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 841000/110 שכר עובדי לשכות 9,726,465 9,817,995 841000/781 רווחה-שונות 400,000 311,850 841000/210 שכע יומיים_סעד" 58,716 107,428 841000/570 רווחה-מיכון 56,160 56,160 841000/521 השתלמויות רווחה 43,000 43,000 841000/846 מחשוב מחלקות רווחה 30,000 45,803 841000/930 רווחה-ציוד וריהוט 25,000 22,432 841000/580 שונות 20,000 9,895 841000/750 עבודות קבלניות שמירה 15,000 45,868 841000/581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 8,571 8,651 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 8,000 7,216 841000/511 כיבודים 7,500 7,495 841000/550 פירסומים 5,000 4,037 841000/512 רווחה-אש"ל ונסיעות 3,000 1,552 841000/843 פעולות ארגוניות 0 0 – 841000/980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 – 841000/981 פעולות קהילתיות רווחה 0 –
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪8.9 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 8,038,800 8,257,195 843800/110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 539,448 504,135 843800/845 תכנית עם הפנים לקהילה 350,000 289,639
▤ 844300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844300/840 אחזקת זקנים במעונות 4,500,000 4,224,490 844300/842 נופשון לזקן 0 22,864 הוצאה לא מתוקצבת 22,864 ₪
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845200/847 מ.יום טיפולי-משה" 2,000,000 1,934,502 845200/842 מעשים 650,000 772,733 845200/210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 227,250 191,193 845200/110 שכ"ע מעון יום מש"ה 204,203 209,690 845200/846 מ.יום אימוני-משה" 80,000 19,418 845200/841 מש"ה מעון דקל 1,644 1,323
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪309 א׳ ◂ 12% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842400/846 מרכז חירום למשפחה 2,255,000 אין נתון ביצוע 842400/110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 106,933 115,607 842400/841 תחנות לטיפול במשפחה 70,000 47,550 842400/844 מרכזי טיפול במשפחה 70,000 21,690 842400/845 מרכזי טיפול באלימות 70,000 28,448 842400/847 תכנית למניעת אלימות 60,000 66,962 842400/848 פגיעות מיניות בגירים 18,348 28,273
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846700/843 מ.יום שיקומי לנכים 1,260,000 1,423,637 846700/210 שכע מלווים הסעות 547,798 720,977 846700/844 הסעות למ.יום שיקומי 450,000 515,911 846700/846 נופשונים להבראה 5,000 אין נתון ביצוע 846700/840 תוכניות לילד החריג 4,000 106,454 846700/841 תכנית מעבר 0 – 846700/848 תעסוקה נתמכת לנכים 0 – 846700/849 חלופה למ.יום שיקומי 0 50,359 הוצאה לא מתוקצבת 50,359 ₪ 846700/850 מועדוניות לחרשים 0 –
▤ 843500 שכר ת.לאומית ילד ונוערמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.8 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843500/841 טיפול במשפחות אומנה 713,400 823,647 843500/842 טיפול בילד בקהילה 600,000 288,704 843500/849 טיפול בפגיעת מיניות 400,000 339,302 843500/110 שכר ת.לאומית ילד ונוער 252,240 אין נתון ביצוע 843500/847 יצירת קשר הורים-ילדים 73,352 35,372 843500/844 ת.לאומית-ילד ונוער 72,200 25,740 843500/845 מועדוניות משותפות 70,000 29,676 843500/840 מ.חירום אקסטניים 26,496 אין נתון ביצוע 843500/850 בדיקות פסיכולוגיות 4,000 אין נתון ביצוע 843500/210 שכע" 0 267,252 הוצאה לא מתוקצבת 267,252 ₪
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847100/110 שכר טיפול בנוער וצעירים 687,030 417,657 847100/841 טפול בנוער ובצעירים 438,576 286,140 847100/210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 217,150 182,399 847100/843 טפול בנערות במצוקה 160,000 59,386 847100/857 יתד תוכ' לצעיר 2018 143,232 104,143 847100/854 נערות חוץ ביתי 20,000 134,392 847100/859 תוכניות קהילתיוית עדי 6,960 1,704 847100/845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1,900 1,435 847100/849 נפגעות תקיפה מינית 0 –
▤ 844500 מסגרות יומיות לזקןמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844500/840 מסגרות יומיות לזקן 750,000 690,316 844500/843 מועדונים מועשרים מופת 300,000 285,000 844500/845 מופת ניצולי שואה 250,000 250,000
▤ 844400 שכונה תומכת+קהילה תומכתמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪772 א׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844400/849 שכונה תומכת 474,000 141,691 844400/842 טיפול בזקן בקהילה 360,000 140,422 844400/840 השתתפות בפעילות לקשישים 160,000 135,036 844400/841 שירותים לניצולי שואה 150,000 258,274 844400/845 מועדונים לזקנים 60,000 29,671 844400/853 סיוע לניצול שואה 60,000 66,695 844400/780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 0 – 844400/854 מיצוי זכויות לניצולי 0 –
▤ 846800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪940 א׳ ₪944 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846800/846 קהילה תומכת לנכים 398,286 302,201 846800/842 שיקום נכים בקהילה 271,284 344,212 846800/848 מרכזי יום לנכים קשים 257,200 292,960 846800/844 נכים קשים בקהילה 13,200 2,646 846800/843 מרכזי איבחון ושיקום 0 – 846800/850 בוגרים עיוורים בקהיל 0 2,080 הוצאה לא מתוקצבת 2,080 ₪
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪713 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 172% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 443,000 360,440 842200/846 מקלטים לנשים מוכות 260,000 842,978 842200/847 טיפול בדרי רחוב 5,000 23,079 842200/850 טיפול אובדן ושכול 5,000 0 842200/843 סיוע למשפחות עם ילדים 0 –
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪662 א׳ ₪629 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846600/841 תעסוקה מוגנת למוגבל 376,200 386,092 846600/843 איתור לתעסוקה 207,000 185,810 846600/840 מס' יום לילד המוגבל 79,200 57,475
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪568 א׳ ₪606 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843510/110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 319,603 466,127 843510/210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 248,763 140,099
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪530 א׳ ₪602 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845300/847 הסעות למ.יום-משה" 500,000 547,227 845300/841 נופשונים מש"ה 30,000 54,391 845300/846 שירותים תומכים-משה" 0 – 845300/848 מועדון חברתי-משה" 0 –
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪158 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848500/850 מוטב יחדיו 280,000 123,984 848500/840 שיקום שכונות-פעולות 49,000 33,893
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪316 א׳ ₪151 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842401/841 נושמים לרווחה ועוצמה 200,000 143,683 842401/840 ת. לאומית פרט ומשפחה 115,668 7,500
▤ 848900 פרויקט נשים מבשלותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪230 א׳ ₪207 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848900/110 פרויקט נשים מבשלות 229,971 207,042 848900/430 פרויקט נשים מבשלות מים חשמל 0 – 848900/780 פרויקט נשים מבשלות הוצאות שונות 0 – 848900/930 פרויקט נשים מבשלות הצטיידות 0 –
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪216 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 849001/841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200,000 201,485 849001/849 משפחות עולים במצוקה 20,000 14,865 849001/844 תוכנית קבוצתית לעולים 0 – 849001/847 ילדים במצוקה עולים 0 –
▤ 846400 הוצאות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪168 א׳ ₪130 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846400/840 מפעלי תעסוקה ומועדון 160,000 129,841 846400/780 הוצאות שונות 8,000 אין נתון ביצוע
▤ 849000 מעשים עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪153 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 849000/845 טיפול בזקנים עולים 153,468 אין נתון ביצוע 849000/842 מעשים עולים 0 – 849000/851 ס.במעונות-משה עולים 0 –
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪97 א׳ ₪153 א׳ · 158% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847300/846 התמכרויות-מבוגרים 84,240 53,507 847300/840 בדיקות למשתמשים בסמים 10,000 7,235 847300/430 חשמל בית חם לנערות 2,322 47,979 847300/847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 44,221 הוצאה לא מתוקצבת 44,221 ₪
▤ 847110 שכר פרויקט חופיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪38 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847110/842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70,000 38,412 847110/110 שכר פרויקט חופים 0 –
▤ 846300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪92 א׳ · 153% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846300/841 הדרכת עוור ובני ביתו 60,000 91,748 846300/843 שיקום העוור בקהילה 0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪37 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848300/842 סל תוכניות התנדבות 27,000 24,564 848300/840 התנדבות פעולות 13,000 11,047 848300/580 הוצ' אחרות 0 1,289 הוצאה לא מתוקצבת 1,289 ₪
▤ 848200 עבודה קהילתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪20 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848200/841 עבודה קהילתית 20,000 19,707 848200/847 קהילות פונקציונליות 13,000 351
▤ 847400 מפתן-אחזקת מבנים"מחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪2 א׳ · 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847400/841 מפת'ן מקומי אחזקה 3,513 1,787 847400/540 בולים טלפון ומברקים 420 280 847400/422 מפתן-אחזקת מבנים" 0 – 847400/844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846500/840 אחזקת נכים בפנימיות 5,460,000 6,040,331 843900/840 ילדים במעונות יום 4,000,000 4,319,140 848800/110 משכורת ושכר משולבים 1,708,637 1,691,751 842410/110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 493,015 439,044 846100/840 ילדים עוורים במוסדות 185,136 201,257 846900/780 שיקום מרכז למשפחה 180,000 200,511 840000/910 העברה לתבר" 98,000 90,000 847200/840 מעונות חסות 75,000 380,857 841100/750 עבודות קבלניות 25,000 14,017 844000/430 מים וחשמל-מועדון קשישים 23,000 11,199 849300/840 פרוייקט לנגמלים 15,000 אין נתון ביצוע 847405/110 משכ' שרתים - מפתן 0 – 847411/110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 4,388 הוצאה לא מתוקצבת 4,388 ₪ 848400/840 לשכות יעוץ לאזרח 0 215 הוצאה לא מתוקצבת 215 ₪ 848801/750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 0 –
▤ הנחות ואחראגף 16.1% מסך ההוצאות ₪66.5 מ׳ ₪76.5 מ׳ ▸ 115% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 8.7% מסך ההוצאות ₪35.8 מ׳ ₪34.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 991000/310 גימלאים 33,152,802 32,878,905 991000/320 פיצויים 2,014,400 1,571,535 991000/523 דמי חבר לקידום והכשרה 620,000 411,592
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות ארנונה 29,900,000 41,312,335 993000/980 הוצאות שנים קודמות 800,000 347,289 999999/999 הוצאות מותנות 0 –
▤ תברואהאגף 9.0% מסך ההוצאות ₪37.1 מ׳ ₪36.2 מ׳ · 98% ▤ 712200 חשמלמחלקה · 7 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪12.3 מ׳ ₪11.3 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712200/751 נקיון רחובות 11,837,600 11,193,853 712200/755 ניקיון חופים 260,300 אין נתון ביצוע 712200/430 חשמל 90,000 74,769 712200/754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 56,511 0 712200/530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 40,699 33,357 712200/753 שרותים צבוריים-עע" 11,143 4,055 712200/752 כלי צ.מ.ה 0 –
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪8.6 מ׳ ₪9.5 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712300/750 קליטת אשפה-עברון 8,300,000 8,481,820 712300/756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 241,500 262,664 712300/753 איסוף ופינוי גזם 54,000 12,600 712300/781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 30,000 9,423 712300/110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 719,059 הוצאה לא מתוקצבת 719,059 ₪ 712300/752 תחנת מעבר דחסן 0 25,117 הוצאה לא מתוקצבת 25,117 ₪ 712300/757 אגרת כיבוי אש-שריפות 0 –
▤ 712500 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקהמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712500/750 נקיון עע" 5,119,844 5,203,569 712500/751 אחזקת עיר עתיקה 630,000 626,901 712500/780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150,000 125,000 712500/110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 0 27,296 הוצאה לא מתוקצבת 27,296 ₪
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.0 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712000/110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 3,616,965 2,763,631 712000/910 השתתפות ת.רגיל בתברים 170,000 75,974 712000/731 משאית דחסן 84-594-52 130,828 203,372
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 711000/110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1,339,110 1,186,314 711000/521 השתלמויות 75,000 58,162 711000/581 מדפסות ותקשורת-תברואה 12,000 13,498 711000/570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 8,073 228 711000/930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 7,000 13,838 711000/560 תברואה- הוצ' משרדיות 5,000 3,894 711000/511 תברואה - כיבוד 3,500 4,563 711000/780 תברואה- הוצ' שונות 2,500 1,680 711000/512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1,500 489 711000/210 שכע" 0 –
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪815 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714000/110 משכורת וטרינר 881,179 740,624 714000/210 משכורת וטרינר 171,700 74,386
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 10 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪197 א׳ ₪273 א׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714200/720 חמרים 65,000 190,187 714200/750 וטרינר עבודות קבלניות 47,380 25,473 714200/781 לכידת סוסים 41,000 9,945 714200/731 וטרינר 35-596-56 31,969 31,524 714200/570 וטרינר-מיכון 7,340 6,548 714200/930 ריהוט וציוד וטרינר 2,500 8,562 714200/523 דמי חבר ואגרות וטרינר 900 393 714200/560 תברואה -הוצ' משרדיות 700 171 714200/581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 400 323 714200/910 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 0 –
▤ 715200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪168 א׳ ₪91 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 715200/720 חמרים 150,000 75,408 715200/570 מיכון רישוי עסקים 12,600 12,636 715200/780 שונות 3,000 2,931 715200/512 נסיעות 2,000 0 715200/511 רישוי עסקים-כיבוד 500 460 715200/110 משכורת ושכר משולבים 0 – 715200/560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 0 –
▤ 712210 ניקיון שכונותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪100 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712210/751 אחזקת פארק בוטני 100,000 100,375 712210/750 ניקיון שכונות 0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪87 א׳ ₪76 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714300/830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 85,000 75,210 714300/731 נגרר 9183714 2,083 1,205
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 713200/110 משכורת ושכר משולבים 1,005,763 1,414,742 712310/110 משכורת נהגי משאיות גזם 362,248 589,005 712006/731 משאית דאף 44-057-30 202,718 205,441 712323/731 תברואה 36-909-501 192,591 121,328 712005/731 משאית דאף 44-091-30 190,454 236,356 712324/731 תברואה 36-909-601 163,288 215,376 712007/731 משאית 32 טון 133,980 219,473 712003/731 משאית דחסן 84-750-52 132,019 174,689 712001/731 משאית דחסן 84-637-52 131,943 116,893 712314/731 משאית 63-937-68 131,518 11,170 712002/731 משאית דחסן 84-674-52 130,202 6,429 712316/731 משאית 63-936-68 123,307 13,843 712008/731 משאית 18 טון 785-18-701 108,393 93,062 712004/731 משאית דחסן 84-851-52 66,331 94,810 715300/750 עבודות קבלניות-הדברות 63,180 63,180 712400/530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 62,609 62,910 713000/731 גינון2572263- 43,027 45,233 712600/731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 15,538 10,129 711004/731 קטנוע חשמלי 367-19-902 9,800 7,723 713100/731 מכסחת דשא 321723 - גינון 8,818 6,388 712311/731 רכב 51-83915 2,116 1,137 712312/731 משאית דחסן 8677515 0 – 712503/731 ***טרקטור 62-064-68 0 24,272 הוצאה לא מתוקצבת 24,272 ₪ 712800/731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 0 3,387 הוצאה לא מתוקצבת 3,387 ₪ 713001/530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם 0 8,205 הוצאה לא מתוקצבת 8,205 ₪
▤ תרבותאגף 6.0% מסך ההוצאות ₪24.6 מ׳ ₪23.9 מ׳ · 97% ▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 9 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829900/810 השתתפויות ותרומות 5,000,000 4,581,259 829900/750 פעילויות ספורט 750,000 750,000 829900/110 משכורת רשות ספורט 189,990 201,862 829900/430 איצטדיון אחזקה 166,500 215,609 829900/431 חשמל מגרש אימונים 45,000 32,449 829900/731 86-788-84 אלי רז 14,311 10,560 829900/811 רשות ספורט עירונית 360 880 829900/210 רשות ספורט שכ"ע 0 – 829900/751 פעילויות ספורט שונות 0 –
▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 8 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 824000/810 השתתפויות מתנסים" 3,660,000 4,008,992 824000/811 רשות ספורט עירונית 410,000 410,004 824000/813 פעילות חברתית 226,000 226,000 824000/816 אנוש/קרן גאון 150,000 150,000 824000/812 מתנס וולפסון 60,000 60,000 824000/814 בית קדם 10,000 9,996 824000/819 פעילות חברתית/קהילתית 0 – 824000/910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 –
▤ 822000 כח אדם באתר הפסטיבלמחלקה · 9 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 822000/780 הוצאות אומנותיות 2,101,000 2,089,406 822000/782 לוגיסטיקה ותשתית 822,000 761,527 822000/784 צוות הפקה 401,000 231,042 822000/783 שיווק פרסום ויחצ" 342,375 555,978 822000/788 אירוע פתיחה פסטיבל 300,000 263,016 822000/750 כח אדם באתר הפסטיבל 181,000 168,819 822000/786 שונות 145,000 171,385 822000/781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140,000 50,000 822000/785 מיכון משרדי 6,000 2,637
▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 23 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 825200/110 משכורת ושכר משולבים 2,935,033 2,852,822 825200/210 שכע יומיים_תזמורת" 908,855 554,787 825200/430 תזמורת-מאור כח חימום 68,000 39,362 825200/750 תזמורת-עבודות קבלניות 52,000 77,401 825200/530 רכב מנהלנית תזמורת 46,743 34,890 825200/420 תזמורת - תיקונים 42,000 11,415 825200/512 תזמורת -נסיעות 40,000 11,690 825200/780 תזמורת-הוצ אחרות 15,000 13,068 825200/930 תזמורת-רכישת ציוד 12,000 9,145 825200/740 כלים מכשירים וציוד 10,000 6,844 825200/550 תזמורת-פרסומים והדפסות 9,000 3,322 825200/520 תזמורת-ספרים ועתונים 8,500 5,405 825200/732 תזמורת-תיקונים 6,000 3,892 825200/540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 5,760 4,292 825200/433 תזמו'-חומרי ניקיון 4,500 2,765 825200/511 תזמורת כיבוד 4,000 3,484 825200/470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2,000 1,161 825200/720 תזמורת - חומרים 1,500 671 825200/581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1,000 400 825200/560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 1,123 הוצאה לא מתוקצבת 1,123 ₪ 825200/570 תזמורת-מיכון 0 – 825200/786 סדרת מוצש" 0 14,150 הוצאה לא מתוקצבת 14,150 ₪ 825200/910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 –
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 827000/910 השתת.תקציב רגיל כתבר 632,000 666,499 827000/110 מרכז צעירים שכר 540,568 488,155 827000/780 מרכז צעירים הוצ.שונות 165,000 184,710 827000/751 מרכז צעירים ניקיון 50,000 45,730 827000/750 מרכז צעירים עב.קבלניות 45,000 33,091 827000/430 מרכז צעירים חשמל 35,000 אין נתון ביצוע 827000/433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 4,500 4,492 827000/511 מרכז צעירים כיבוד 4,500 4,990 827000/560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 4,000 3,998 827000/930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 4,000 13,631 827000/581 מרכז צעירים מדפסות 1,500 1,366
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829200/750 אחזקת אצטדיון עירוני 900,000 904,771 829200/751 אחזקת מגרש אימונים 179,000 179,255
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪666 א׳ ₪824 א׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 823000/110 משכורת ושכר משולבים 519,411 759,919 823000/210 סיפריה שכע" 55,853 32,228 823000/731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 37,000 12,220 823000/780 הוצאות אחרות 15,000 2,048 823000/930 ציוד יסודי 11,000 3,490 823000/750 ספריה-עבודות קבלניות 7,500 498 823000/520 ספריה-ספרים ועתונים 6,500 2,112 823000/570 ספריה-מיכון 5,000 5,000 823000/540 ספריה-בולים טלפון 3,667 2,518 823000/560 ספריה- הוצאות משרדיות 2,500 2,497 823000/511 ספריה-כיבוד 1,500 1,504 823000/581 מדפסות ותקשורת ספריה 1,500 0 823000/430 מאור כח חימום מים 0 –
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪605 א׳ ₪580 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 822300/980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 340,000 227,923 822300/780 מופעי תרבות 180,000 262,000 822300/782 פעילויות קהילתיות 85,000 90,000 822300/781 פעילויות תרבותיות 0 –
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪593 א׳ ₪593 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826200/750 מינהלת תיירות 548,090 548,094 826200/830 עמותת התיירות בגליל-הש 45,000 45,000
▤ 829300 מרכז-פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪105 א׳ ₪107 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829300/110 מרכז-פיס 105,050 107,120 829300/210 מרכז-פיס שכע" 0 –
▤ 826500 מדפסות ותקשורת ביד לבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪28 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826500/780 בית יד לבנים 30,000 26,525 826500/930 יד לבנים ריהוט וציוד 6,000 1,403 826500/581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 0 129 הוצאה לא מתוקצבת 129 ₪
▤ 826400 חשמל מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪6 א׳ ₪5 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826400/540 בולים טלפון ומברקים 5,747 4,656 826400/430 חשמל מרכז צעירים 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829910/810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 600,000 600,000 822800/780 מופע פילהרמונית 110,000 0 825000/530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 63,860 53,739 829000/731 ****קטנוע 86-788-84 אלי רז 0 –
▤ נכסים ציבורייםאגף 5.4% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ ₪23.5 מ׳ · 105% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪9.6 מ׳ ₪10.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746000/750 גינון 3,866,906 3,395,129 746000/430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 3,600,000 4,806,648 746000/752 ניקוי חצרות 1,104,000 1,103,994 746000/110 משכורת ושכר משולבים 978,077 1,001,627 746000/530 רכב 71-402-34 ליסינג 59,123 63,264 746000/740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 25,000 20,414 746000/780 גנים-הוצ אחרות 2,400 2,620 746000/731 הוצ' 90-771-61 2,166 2,317 746000/210 שכע יומיים" 0 – 746000/720 גנים - חומרים 0 – 746000/754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 0 –
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 743000/770 דלק וחשמל לפעולות 3,150,000 3,426,612 743000/110 משכורת ושכר משולבים 1,615,387 1,382,752 743000/720 חומרים 175,000 152,060 743000/740 כלים מכשירים וציוד 10,000 10,000 743000/742 אחזקת ל3 גנרטורים 7,500 7,500 743000/511 חשמל-כיבוד 750 616 743000/521 השתלמות חשמל 0 – 743000/750 עבודות קבלניות 0 – 743000/780 הוצאות אחרות 0 0 –
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746100/110 משכורת שפע" 2,730,252 2,537,372 746100/720 שפע - חומרים" 362,431 289,099 746100/751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200,000 179,410 746100/750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 130,800 350,434 746100/731 הוצ 22-167-64 47,276 64,880 746100/752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40,000 29,946 746100/780 שפע-הוצ אחרות" 22,000 27,512 746100/511 שפע-כיבוד" 2,500 2,848 746100/581 מדפסות ותקשורת-שפע" 2,500 771 746100/740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1,638 1,039 746100/560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1,000 776 746100/210 שפ"ע שכ"ע 0 203,679 הוצאה לא מתוקצבת 203,679 ₪ 746100/930 שפ"ע-ריהוט וציוד 0 15,917 הוצאה לא מתוקצבת 15,917 ₪
▤ 747200 משכורת חוף ארגמןמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 747200/780 אחזקת חופי רחצה 3,009,000 3,303,094 747200/110 משכורת חוף ארגמן 0 – 747200/430 חשמל חופי רחצה 0 18,989 הוצאה לא מתוקצבת 18,989 ₪ 747200/530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 745 הוצאה לא מתוקצבת 745 ₪
▤ 742000 ביטוחמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪157 א׳ ₪96 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 742000/720 חמרים 144,252 89,026 742000/440 ביטוח 12,675 6,486 742000/750 עבודות קבלניות 0 –
▤ 749000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪43 א׳ · 430% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 749000/750 עבודות קבלניות 10,000 10,004 749000/110 משכורת ושכר משולבים 0 32,978 הוצאה לא מתוקצבת 32,978 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 745000/810 רשות נקוז 435,000 435,000 746200/530 טנדר 35-698-55 גינון 114,212 95,110 743002/731 הוצ' רכב 95-147-64 66,852 40,675 743007/530 רכב 65-799-84 ליסינג 62,238 62,680 746001/530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 61,313 72,123 746400/731 הוצ טנדר 84-003-61 45,598 48,753 743009/731 רכב 94-414-31 - חשמל 42,325 39,139 746300/731 כבישים 25-721-63 40,675 אין נתון ביצוע 743001/731 הנדסה-68-996-57 40,397 43,823 743200/530 רכב 28-860-31 - ליסינג 36,647 43,576 747300/731 אופנוע ים 48156 10,655 15,896 746003/731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 10,571 42,357 743004/731 גרור לגנרטור 78-550-15 5,000 אין נתון ביצוע 747206/731 נפת חול 4,000 2,236 747400/731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 2,083 737 743005/731 נגרר 96-311-15 2,082 950 743006/731 גרור 9446361 2,048 975 746101/731 הוצ רכב 25-724-63 0 4,845 הוצאה לא מתוקצבת 4,845 ₪ 746102/731 הוצ רכב 25-723-63 0 4,494 הוצאה לא מתוקצבת 4,494 ₪ 747201/731 טרקטור 13-165-28 0 1,620 הוצאה לא מתוקצבת 1,620 ₪
▤ מינהל כלליאגף 3.8% מסך ההוצאות ₪15.6 מ׳ ₪15.7 מ׳ · 101% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 21 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 617000/110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2,301,893 2,352,757 617000/441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 800,000 112,440 617000/750 יועמש עבודות קבלניות" 650,000 324,111 617000/442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 350,000 239,245 617000/581 יועמש- הוצ' משפטיות" 150,000 32,940 617000/210 יועמ"ש שכ"ע 131,300 53,310 617000/530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 89,128 95,758 617000/500 הוצאות משפטיות 50,000 26,126 617000/440 ב. אחריות מקצועית 39,000 23,482 617000/521 יועמש השתלמויות" 31,500 15,559 617000/760 קניית שירותים ממוסדות 25,000 15,378 617000/570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 20,400 19,100 617000/522 יועמש - ספרות מקצועית" 14,000 10,575 617000/930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 13,000 20,089 617000/523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 8,000 6,346 617000/561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 7,050 9,226 617000/560 יועמש- הוצ' משרדיות" 5,500 5,707 617000/980 יועמש- הוצ' אחרות" 5,000 3,262 617000/511 יועמש- כיבודים" 4,500 3,106 617000/512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 1,000 1,000 617000/443 עדכון תלויות 0 1,632,473 הוצאה לא מתוקצבת 1,632,473 ₪
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611000/110 לשכה-משכורת ושכר משולב 3,198,032 3,406,668 611000/511 לשכה - כיבודים 170,000 119,367 611000/970 הוצאות עודפות 96,000 96,000 611000/930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 50,000 46,453 611000/980 לשכה - הוצ' אחרות 50,000 53,154 611000/522 לשכה- ספרים ועתונים 20,000 16,284 611000/521 הנהלה-השתלמויות 18,000 35,536 611000/581 מדפסות ותקשורת-לשכה 16,500 7,734 611000/512 לשכה- נסיעות ואשל" 10,900 8,914 611000/523 דמי חבר בארגונים 10,000 8,199 611000/560 לשכה- הוצ' משרדיות 9,000 7,682 611000/780 לשכה - הוצ' שונות 8,600 9,940 611000/514 לשכה- רכישת מתנות 3,500 0 611000/580 לשכה-הוצ' אחרות 0 7,456 הוצאה לא מתוקצבת 7,456 ₪ 611000/731 ***הנהלה-דלק ושמנים 21760 0 –
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 615000/110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1,239,536 1,472,226 615000/780 מנגנון- הוצ' שונות 507,400 494,908 615000/210 מנגנון-שכר זמניים 158,617 91,620 615000/781 אורות עכו 120,000 41,240 615000/981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100,000 83,703 615000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7,600 7,580 615000/581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 5,250 2,260 615000/930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 5,000 12,764 615000/511 מנגנון- הוצ' כיבוד 3,500 1,918 615000/521 כוח אדם-השתלמיות 3,000 21,770 615000/560 מנגנון- הוצ' משרדיות 2,400 2,695 615000/522 מנגנון-ספרות מקצועית 1,600 1,297 615000/523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1,000 1,000
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611100/110 נבחרים 1,605,398 1,556,850 611100/441 ביטוח 99,915 129,426 611100/731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 12,556 13,743
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613000/110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1,275,657 1,201,671 613000/910 העברה לתבר" 72,500 72,500 613000/530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 69,482 68,434 613000/511 מזכירות - הוצ' כיבוד 15,000 12,941 613000/581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 12,000 13,673 613000/930 ריהוט וציוד 8,000 4,193 613000/560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 6,000 7,390 613000/512 מזכירות- אשל ונסיעות" 5,000 150 613000/580 מזכירות-הוצ' אחרות 5,000 16,904 613000/440 ביטוח 3,900 3,982 613000/521 מזכירות - השתלמויות 3,500 2,900 613000/522 מזכירות - ספרות מקצועית 3,000 1,656 613000/981 הוצאות שונות הון אנושי 3,000 2,326 613000/520 ספרים ועתונים 2,000 1,068 613000/523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1,800 1,600
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 614000/110 דוברות משכורות 762,351 692,281 614000/551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250,000 295,328 614000/550 פירסומים 170,000 170,000 614000/530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 61,980 73,463 614000/521 דובר-השתלמויות 7,000 6,200 614000/930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2,500 20,086 614000/581 מדפסות ותקשורת-דובר 1,965 1,567 614000/470 דובר-צרכי משרד 1,000 824 614000/511 כיבודים דובר 1,000 711 614000/523 דובר דמי חבר 1,000 800
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪269 א׳ ₪2 א׳ ◂ 1% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר-משכורת ושכר משולב 264,027 0 612000/440 מבקר העיריה ביטוח 3,900 3,982 612000/511 מבקר-כיבודים 500 0 612000/560 מבקר- הוצ' משרדיות 500 386 612000/581 מדפסות ותקשורת-מבקר 270 129 612000/521 מבקר השתלמויות 0 0 – 612000/523 מבקר-דמי חבר בארגונים 0 0 – 612000/530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 0 -2,892 הוצאה לא מתוקצבת -2,892 ₪ 612000/780 מבקר- הוצ' שונות 0 0 – 612000/930 מבקר רכישת ציוד יסודי 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613100/780 הוצאות שונות אסטרטגיה 140,000 59,388 611001/530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 112,064 134,038 613001/530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 57,777 64,833 614001/551 קשרי חוץ 50,000 21,609 611002/731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 0 1,495 הוצאה לא מתוקצבת 1,495 ₪ 611120/530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג 0 – 619000/110 משכורת בחירות 0 –
▤ מינהל כספיאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪12.5 מ׳ ₪12.7 מ׳ · 102% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪7.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 623000/750 גביה - קבלן -ארנונה 3,919,000 3,910,928 623000/110 גביה-משכורת ושכר משולב 1,555,124 1,617,013 623000/753 גביה-עבודות קבלניות 1,200,000 1,244,060 623000/570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 288,000 321,000 623000/210 גביה-שכ"ע 121,200 66,478 623000/780 גביה - ועדת ערר 110,000 8,381 623000/980 גביה- הוצ' אחרות 20,000 14,473 623000/521 גביה-השתלמויות 11,000 19,266 623000/580 גביה-הוצ' אחרות 10,000 5,455 623000/930 גביה-רהוט וציוד 3,000 5,014 623000/440 גביה- ביטוח 1,462 אין נתון ביצוע 623000/511 גביה - הוצ' כיבוד 1,300 1,028 623000/560 גביה - הוצ' משרדיות 1,000 0 623000/751 מדידות 0 –
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621100/110 גזברות-משכורת ושכר משו 1,142,796 1,209,967 621100/750 עבודות קבלניות גזברות 458,400 607,230 621100/530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 71,632 63,622 621100/980 גזברות - הוצ' אחרות 50,000 53,654 621100/930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 10,000 3,154 621100/521 גזברות-השתלמויות 7,500 5,115 621100/581 מדפסות ותקשורת-גזברות 5,700 5,755 621100/511 גזברות - כבודים 4,000 572 621100/440 גזברות - ביטוח 3,900 3,982 621100/522 גזברות- ספרים ועתונים 3,500 3,352 621100/560 גזברות - הוצ' משרדיות 2,500 1,924 621100/523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1,600 1,600 621100/512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1,000 211 621100/580 גזברות-הוצ' אחרות 1,000 1,349
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621300/750 הנהח - עבודות קבלניות" 1,572,000 1,555,968 621300/570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 96,000 94,770 621300/930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 6,500 10,172 621300/560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4,500 1,939 621300/581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3,000 2,374 621300/780 הנהח - הוצ' שונות" 2,000 135 621300/571 הנה"ח- ניהול תביעות 0 –
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621500/110 שכר-משכורת ושכר משולב 696,487 710,798 621500/570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 327,300 347,246 621500/930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 4,800 10,237 621500/521 משכורת - השתלמויות 3,600 8,800 621500/780 משכורת- הוצ' שונות 3,000 2,830 621500/560 משכורת- הוצ' משרדיות 1,800 1,800 621500/581 מדפסות ותקשורת-שכר 1,650 1,617 621500/511 משכורת - הוצ' כיבוד 800 805 621500/523 משכורות דמי חבר 750 700
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪720 א׳ ₪720 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 624000/110 משכורת אינוונטר ורכש 629,634 632,082 624000/530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 51,101 54,793 624000/511 אינוונטר-כיבוד 23,000 20,891 624000/930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 7,000 5,102 624000/780 אינווטר-הוצאות שונות 6,500 5,709 624000/560 אינוונטר-ציוד משרדי 2,000 833 624000/581 מדפסות אינוונטר 750 990
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 623100/731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 12,265 9,165
▤ פרעון מלוותאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪12.1 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 102% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪11.1 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 649100/691 פרעון קרן מלוות 9,608,087 10,227,780 649100/692 פרעון ריבית הלוות 1,248,472 1,721,522 649100/693 פרעון הצמדה מלוות 291,598 323,686
▤ 649000 פרעון קרן הלו.ביוב ומיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪944 א׳ ₪77 א׳ ◂ 8% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 649000/694 פרעון קרן 789,343 37,511 649000/695 פרעון ריבית 141,688 1,340 649000/696 פרעון הצמדה 13,466 11,113 649000/691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 16,810 הוצאה לא מתוקצבת 16,810 ₪ 649000/692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 7,039 הוצאה לא מתוקצבת 7,039 ₪ 649000/693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 2,907 הוצאה לא מתוקצבת 2,907 ₪
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.2% מסך ההוצאות ₪8.9 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 96% ▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 939000/110 משכורת ושכר משולבים 1,880,383 1,358,052 939000/410 שכר דירה דמי חכירה 406,200 396,009 939000/731 כללי-דלק ושמנים 40,000 51,328 939000/730 אחזקה וביטוח- רכבים 33,400 44,051 939000/980 הוצאות אחרות 16,000 14,210 939000/780 הוצאות אחרות 1,000 309 939000/430 חשמל-דירת חיילות 500 4,532 939000/560 מכשירי כתיבה והדפס 500 302 939000/570 מיכון רכב 0 – 939000/581 מדפסות ותקשורת רכב 0 415 הוצאה לא מתוקצבת 415 ₪ 939000/750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 0 –
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 931000/110 משכורת ושכר משולבים 1,343,712 1,384,039 931000/750 עבודות קבלניות 485,000 512,123 931000/751 תכנון קידום פרויקטים 100,000 96,099 931000/980 הוצאות אחרות 100,000 22,016 931000/930 נכסים-ריהוט וציוד 5,000 23,506 931000/560 נכסים-הוצ' משרדיות 3,000 2,833 931000/511 כיבוד ואירוח 1,200 2,326 931000/581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1,000 1,113
▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 938200/110 משכורות מערכות מידע 1,399,110 1,255,981 938200/570 מיכון מערכות מידע 437,660 139,269 938200/780 הוצאות שונות מערכות מידע 75,000 133,843 938200/521 השתלמויות מערכות מידע 50,000 1,000 938200/930 ריהוט וציוד מערכות מידע 30,000 7,828 938200/511 כיבודים מערכות מידע 3,000 1,164 938200/581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 1,750 אין נתון ביצוע 938200/560 ציוד משרדי מערכות מידע 1,200 643 938200/512 מערכות מידע נסיעות 0 – 938200/750 מערכות מידע- תחזוקת מצלמות 0 –
▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 938000/540 בולים טלפון ומברקים 564,621 772,985 938000/110 משכורת ושכר משולבים 562,876 458,146 938000/750 עבודות קבלניות-נקיון 450,000 463,176 938000/511 כבודים-בית העיריה 85,000 76,527 938000/422 בית עיריה- חומרים 35,000 39,522 938000/751 עבודות קבלניות 26,000 14,846 938000/930 רכישת רהוט וציוד 20,000 1,398 938000/450 ציוד וריהוט 15,000 11,600 938000/980 הוצאות אחרות 15,000 9,517 938000/780 הוצאות אחרות 10,000 69,272 938000/571 הוצאות מיכון שונות 4,440 5,349 938000/430 מאור כח חימום מים 0 556,083 הוצאה לא מתוקצבת 556,083 ₪ 938000/530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 0 – 938000/570 בית העיריה-מיכון 0 292 הוצאה לא מתוקצבת 292 ₪ 938000/581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 0 1,513 הוצאה לא מתוקצבת 1,513 ₪ 938000/760 קניית שירותים ממוסדות- 0 –
▤ 938100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪212 א׳ ₪115 א׳ ◂ 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 938100/110 משכורת ושכר משולבים 210,524 114,956 938100/780 הוצאות אחרות 1,740 285
▤ 937000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪61 א׳ ₪40 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 937000/430 חשמל ותקשורת-שוק 60,000 38,990 937000/780 הוצאות אחרות 510 528 937000/110 משכורת ושכר משולבים 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 939400/731 מחפרון 16-74-50 116,172 86,705 939004/731 כללי- 16-333-54 55,561 63,445 939043/731 רכב 70-179-19 41,911 61,257 939300/731 טרקטור 49-531 41,493 64,874 939500/731 בובקט 16-74-51 35,068 30,410 939019/731 הוצ' רכב 80-706-50 34,175 50,761 939013/731 טנדר 2375408 31,302 25,665 939100/730 שיפוי נזקי רכב 30,000 28,667 939003/731 כללי- 79-264-82 28,407 24,382 938001/731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 11,260 15,093 939033/731 גרור 97-771-76 5,816 5,515 939011/731 נגרר 6303015 2,196 3,014 939006/731 כללי-79-079-82 2,116 737 939012/731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2,083 2,193 939200/731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 2,083 737 939016/731 רכב 67-026-31 כללי 0 –
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 103% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781000/110 משכורת ושכר משולבים 2,168,072 1,997,241 781000/210 פיקוח-משכ. זמניים 1,264,520 1,714,101 781000/570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 203,580 203,580 781000/752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80,000 32,938 781000/753 נשקייה ומטווחים 60,000 46,363 781000/560 מכשירי כתיבה 3,500 879 781000/581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 3,000 7,098 781000/930 רכישת ציוד יסודי 0 –
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781100/110 משכורת ושכר משולב 864,990 1,008,228 781100/750 עבודות קבלניות-מדחנים 300,000 101,930 781100/780 הוצאות אחרות 88,000 195,750 781100/521 השתלמויות 80,000 64,764 781100/743 ביגוד והנעלה 55,000 54,674 781100/751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 40,800 19,226 781100/781 שאילתות משרד התחבורה 35,000 7,351 781100/930 רכישת ציוד 12,000 34,620 781100/511 אירוח וכיבוד 6,000 7,476
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781200/210 שיטור עירוני עובדים זמניים 790,325 74,604 781200/110 משכורת שיטור עירוני 174,405 902,676 781200/744 ארוחות שיטור עירוני 55,000 25,330
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781386/731 קטנוע לשיטור עירוני 20,386 אין נתון ביצוע 781375/731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 20,354 24,550 781008/731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 20,000 13,279 781475/731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 19,768 19,897 781385/731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 14,386 15,859 781003/731 קרון סוסים 95-062-73 3,316 2,090 781007/731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 2,116 737 781005/731 9183175-נגרר חילוץ 2,115 877 781006/731 חפק תאורה 90-840-75" 2,115 737 781004/731 חפק חרום 90-636-74" 2,048 738
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.5% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪7.2 מ׳ · 116% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 17 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.9 מ׳ ▸ 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 731000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2,187,209 2,625,743 731000/910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 275,000 275,000 731000/750 הנדסה-עבודות קבלניות 130,000 514,585 731000/440 הנדסה - ביטוח 107,965 129,122 731000/570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 101,500 115,504 731000/581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 30,000 28,632 731000/521 השתלמויות 28,000 34,450 731000/550 הנדסה-פרסומים 22,000 31,983 731000/930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 17,000 21,196 731000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 11,000 10,437 731000/523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8,000 7,832 731000/511 הנדסה-כיבודים 6,000 6,392 731000/522 הנדסה-ספרות מקצועית 5,000 6,435 731000/580 הנדסה-הוצ' אחרות 5,000 7,584 731000/780 הנדסה-שונות 5,000 3,693 731000/512 הנדסה-נסיעות וחניה 500 176 731000/530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 0 51,739 הוצאה לא מתוקצבת 51,739 ₪
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 733100/110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 2,661,434 2,747,547 733100/750 הנדסה-עבודות קבלניות 70,000 39,101 733100/731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 13,159 16,031 733100/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2,000 548 733100/511 רישוי ובניה כיבודים 0 –
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪422 א׳ ₪440 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 732000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 289,466 288,559 732000/950 הוצאות תכנון 75,000 91,895 732000/530 רכב 47-450-78 ליסינג 56,576 57,567 732000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1,440 1,824 732000/780 הנדסה-שונות 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 731100/530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 68,328 80,874 733110/530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 46,175 52,014 733000/530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה 0 215 הוצאה לא מתוקצבת 215 ₪ 733200/780 הוצאות אחרות 0 – 733300/731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 2,538 הוצאה לא מתוקצבת 2,538 ₪
▤ חגיגות ואירועיםאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 83% ▤ 753000 כיבודמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 753000/753 פרויקט המצודה 1,342,100 1,338,249 753000/751 ארועי תרבות בקהילה 350,000 302,470 753000/781 פרסום ושיווק 200,000 202,688 753000/752 פעילות תושבים 150,000 118,342 753000/750 ארועי חוצות 100,000 107,719 753000/530 רכב מנהלת קשרי קהילה 55,458 58,767 753000/780 הוצאות אחרות 15,000 93,224 753000/930 רכישת ציוד יסודי 13,000 15,542 753000/581 מדפסות קשרי קהילה 4,500 9,278 753000/511 כיבוד 4,000 3,985 753000/523 דמי חבר 1,000 999 753000/560 ציוד משרדי 1,000 575 753000/760 קניית שירותים ממוסדות 0 – 753000/910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 –
▤ 751000 רכב 92-181-32 - ליסינגמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪737 א׳ ◂ 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751000/750 פעולות הפקה לתרבות 796,280 416,808 751000/780 אירועי האביב 610,000 320,308 751000/530 רכב 92-181-32 - ליסינג 0 –
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪931 א׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751003/781 ארועים מיוחדים 1,100,000 853,251 751003/780 פעולות תרבותית אומנותית 75,000 74,846 751003/731 הוצ' רכב 9283760 2,083 2,448
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪430 א׳ ₪207 א׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751160/780 אירועי חגים 270,000 207,075 751160/781 פעילות תרבות בינלאומית 160,000 0
▤ 751002 הוצ' רכב 6215515מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪382 א׳ ₪456 א׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751002/780 אירועים כללי 380,000 454,700 751002/731 הוצ' רכב 6215515 2,116 837
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪360 א׳ ₪360 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751150/811 תמיכות מוסיקה וזמר 250,000 250,000 751150/812 תמיכות אמנויות הבמה 110,000 110,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 752100/810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 85,000 109,905 751004/731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 14,911 15,920 751001/780 אירועי קיץ 0 0 –
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 122% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 761000/110 מוקד עירוני-משכורת 927,630 1,075,516 761000/210 מוקד עירוני שכע" 439,471 403,161 761000/750 תחזוקת מצלמות 350,000 115,534 761000/780 מוקד-אחרות 11,500 11,524 761000/540 מוקד-תקשורת שלוחות 11,333 12,449 761000/930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 6,000 11,328 761000/521 השתלמויות מוקד 4,500 0 761000/511 מוקד-כיבודים 3,000 1,798 761000/420 מוקד עירוני-חמרים 2,000 4,556 761000/581 תקשורת ומדפסות-מוקד 750 923 761000/470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 500 660
▤ 764000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪460 א׳ ₪368 א׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 764000/783 תמיכות עמותות 300,000 274,574 764000/750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 160,000 93,459 764000/110 משכורת ושכר משולבים 0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪148 א׳ ₪170 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 769000/810 השתתפות אשכול גליל מערבי 98,000 112,500 769000/781 הסעות בית עלמין 30,000 24,200 769000/785 מלגות לסטודנטים 20,000 33,374
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 766000/810 ועד עובדים - השתתפות 671,000 797,484 767000/440 ביטוח 159,331 938,007 765100/810 דמי חבר משמ" 133,600 133,596 760000/910 עיר ללא אלימות 0 –
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 118% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722000/755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 450,000 421,575 722000/750 אבטחת אירועים 430,000 424,623 722000/540 תקשורת מוקד 50,000 33,208 722000/756 תחזוקת מכשירי קשר 50,000 38,723 722000/521 ביטחון השתלמויות 13,500 866 722000/780 הוצאות אחרות 13,000 32,112 722000/430 אחזקת בסיסים 6,000 12,190 722000/930 ביטחון-ריהוט וציוד 5,000 8,557 722000/523 דמי חבר- ביטחון 3,000 1,225 722000/511 הוצאות כבוד 2,500 6,297 722000/560 מכשירי כתיבה והדפס 2,500 2,463 722000/581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 2,100 637 722000/512 הוצאות נסיעות ו חניה 1,000 20 722000/110 משכורת ושכר משולבים 0 240,297 הוצאה לא מתוקצבת 240,297 ₪ 722000/210 משכורות שמירה וביטחון 0 – 722000/751 הפעלת מוקד רמה א 0 – 722000/753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 0 – 722000/910 העברה לתקציב בלתי רגיל 0 –
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪880 א׳ ₪863 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 723000/110 משכורת ושכר משולבי 409,953 448,937 723000/810 הגא" 330,000 297,775 723000/430 הגא-הוצ' חשמל" 105,000 45,786 723000/420 אחזקת מקלטים ציבוריים 20,000 49,897 723000/731 הוצ' קטנוע 10-818-65 15,470 20,311 723000/751 הגא מרחב" 0 –
▤ 726100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪241 א׳ ₪347 א׳ ▸ 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 726100/110 משכורת ושכר משולבים 241,346 347,450 726100/780 הוצאות לשעת חירום 0 –
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪76 א׳ ₪77 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722004/530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 58,537 50,684 722004/731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17,383 26,506
▤ 722100 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪49 א׳ ₪56 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722100/530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 49,453 55,543 722100/731 אופנוע לביטחון 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 721000/110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 374,150 708,031 722002/530 הוצ' רכב 65-934-30 112,569 80,800 722003/530 הוצ' רכב 65-933-30 94,461 59,957 722008/731 הוצ' רכב 63-597-62 74,257 75,123 723001/731 קטנוע לחירום 16,161 1,881 722001/731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 14,198 12,682 722005/731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 12,776 9,572 722006/731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 12,059 12,225 722009/731 טרקטור 88-202-78 0 143 הוצאה לא מתוקצבת 143 ₪
▤ דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 101% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפויות ותרומות 2,100,000 2,125,706 851000/750 אחזקה ותפעול בית המורשת 100,000 90,142 851000/430 חשמל בית המורשת 42,000 48,324 851000/780 בית המורשת הוצאות שונות 450 449
▤ הוצאות מימוןאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 126% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 632000/623 הנחות מימון 1,000,000 1,493,003 632000/620 רבית על משיכות יתר 50,000 2,131
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות 760,000 725,375 631100/610 עמלות בנקאיות בגין עיק 50,000 114,524
▤ קליטת עלייהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪845 א׳ · 79% ▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪635 א׳ ₪433 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 869000/110 עליה וקליטה 534,720 432,919 869000/980 פעילות לעליית עולים 100,000 0
▤ 860000 שכירותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪436 א׳ ₪412 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 860000/410 שכירות 200,000 60,626 860000/910 העברה לתבר" 150,000 135,303 860000/780 הוצאות אחרות 47,500 170,175 860000/930 קליטה-ריהוט וציוד 27,000 33,862 860000/540 הוצאות תקשורת 9,000 8,017 860000/511 קליטה-ארוח וכיבוד 1,000 2,530 860000/581 מדפסות ותקשורת-קליטה 750 924 860000/470 מכשירי כתיבה והדפסה 600 936
▤ פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪317 א׳ · 111% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪317 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 980000/312 פנסיה קרן מקפת 235,000 266,798 980000/310 גימלאים 50,000 50,043
▤ איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪200 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 879000/810 א.ערים-איכות הסביבה 200,000 200,004
▤ בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 836100/810 מד"א-השתתפות 180,000 180,000
▤ פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪93 א׳ · 103% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪93 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 972000/750 עבו קב. הוס. צנרת 85,000 87,648 972000/770 דלק וחשמל לפעולות 5,250 5,006
▤ פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪68 א׳ · 1883% ▤ 772000 חשמל עוזר רהע"מחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪68 א׳ ▸ 1883% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 772000/581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 3,000 3,315 772000/561 ציוד משרדי 600 660 772000/430 חשמל עוזר רהע" 0 – 772000/511 כיבוד 0 – 772000/530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 0 63,151 הוצאה לא מתוקצבת 63,151 ₪ 772000/780 הוצאות אחרות 0 – 772000/910 עוזר רהע" 0 – 772000/930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 0 655 הוצאה לא מתוקצבת 655 ₪
▤ מפעליםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – ▤ 913000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 913000/110 משכורת ושכר משולבים 0 – 913000/750 עבודות קבלניות 0 –
הכנסות 2021 סה"כ הכנסות 413,034,659 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 21 אגפים · 292 סעיפים · מתוך 2021-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
15 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,535,265 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 44.6% מסך ההכנסות ₪184.0 מ׳ ₪191.5 מ׳ · 104% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪11.5 מ׳ ₪4.2 מ׳ ◂ 37% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 111200/100 ארנונה כללית פיגורים 11,500,000 4,227,759 111200/216 הוצאות רישום ועיקול32- 15,600 21,622
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 128,571,101 131,489,354 113000/290 הנחות מסים 30,900,000 42,805,338 111400/100 ארנונה מרפאל 12,500,000 9,617,994 111300/291 ארנונה השתתפות מטה אשר 550,000 3,341,743
▤ פרק 31אגף 18.3% מסך ההכנסות ₪75.5 מ׳ ₪76.5 מ׳ · 101% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 5.5% מסך ההכנסות ₪22.7 מ׳ ₪22.3 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312210/920 גני קדם חובה" 22,520,000 22,184,646 312210/420 הכנסות מהורים-סל תרבות 153,360 114,137
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 4 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪7.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312501/920 הכנסות מילת 4,674,000 4,953,745 312501/440 הכנסות מהורים מילת 1,500,000 765,085 312501/442 מילת/יוח"א פיגורים 700,000 אין נתון ביצוע 312501/443 מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס 150,000 אין נתון ביצוע
▤ 313201 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשריםמחלקה · 4 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313201/923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3,750,000 3,560,486 313201/921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 653,805 565,107 313201/922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 587,250 488,838 313201/920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 0 –
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317100/990 אבטחה מוסדות חינוך 1,781,250 1,600,614 317100/920 קבט" 215,000 201,406
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪5.6 מ׳ ▸ 295% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313200/920 פרויקט החופש הגדול 1,560,000 4,634,610 313200/923 תוכנית ניצנים 302,604 326,540 313200/410 השתת' הורים לבת'ס" 25,000 0 313200/420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 0 610,326 הוצאה לא מתוקצבת 610,326 ₪ 313200/924 מנהל תחום התנדבות במסגרת 0 –
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312200/790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1,100,000 1,288,993 312200/420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 109,000 96,096 312200/440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 100,000 8,419
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313313/920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 7,850,110 2,558,935 317800/920 השתת.ממשלה בהסעות 6,300,000 6,089,875 312220/920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,770,000 5,770,000 317801/920 ליווי הסעות חנמ" 2,760,000 3,373,041 317300/920 השתתפות הממשלה בשפי" 2,620,000 2,894,291 313213/920 סייעות טיפוליות 1,890,000 7,007,852 313204/920 מזכירים חנ"מ 1,562,885 414,879 313317/410 ילדי חוץ 1,145,000 480,720 312500/440 פנימיות יום-גני" 600,000 709,231 313300/920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 600,000 576,356 317701/920 קבסים" 560,000 509,527 313205/920 שרתים חנ"מ 494,192 1,272,370 317600/920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 450,000 609,277 317960/920 יחידה לקידום נוער 388,000 221,777 313305/920 שרתים יוח"א 369,500 429,419 313222/920 דמי שכפול יסודי 281,000 136,832 317700/920 מועדוניות_וקבס" 272,000 293,763 312230/920 הוצאות נלוות חנ"מ 250,000 48,076 313223/920 שיפוצי קיצ מוסח" 250,000 252,700 317500/410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 195,000 166,277 313330/920 פעולות העשרה ח.מיוחד 166,000 386,691 313304/920 מזכירים יוח"א 158,964 162,897 313705/920 שרתים חוות ומרכזים 145,000 109,611 317904/920 מתיא -מזכירים" 135,000 131,745 317951/920 השתת.מינהל חברה ונוער 104,000 54,000 317301/920 הדרכת פסיכולוגים 78,000 111,746 317905/920 מתיא -שרתים" 66,000 65,648 317710/920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 61,000 60,856 317702/920 מגשרת עולים 55,000 31,086 313704/920 מזכירים חוות ומרכזים 45,500 34,881 313221/920 סל תלמיד לעולה יסודי 30,000 72,363 317922/920 מתיא אגרת שכפול" 26,000 33,082 317200/920 משרדי ממשלה-פסגה" 23,000 24,100 313700/920 מרכז ימי 9,500 3,324 315700/700 השתתפות אורט מקיף ערבי 0 – 315777/700 השתתפות אורט 0 – 315788/700 השתתפות אמית 0 – 317950/790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 0 – 319999/920 טיפול בפרט 0 3,600 הוצאה לא מתוקצבת 3,600 ₪ 313202/920 תוכנית התקשוב הלאומית -130,000 -41,114
▤ פרק 34אגף 13.5% מסך ההכנסות ₪56.0 מ׳ ₪55.7 מ׳ · 100% ▤ 345100 נופשונים וקייטנותמחלקה · 12 סעיפים 3.9% מסך ההכנסות ₪16.0 מ׳ ₪15.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345100/940 סידור במעונות-משה" 10,440,000 10,563,608 345100/943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2,636,100 2,662,109 345100/932 אחזקת אוטיסטים במסגר 2,302,020 2,095,607 345100/938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 238,119 280,115 345100/933 טיפול בהורים ובילדיה 165,696 97,881 345100/942 מועדונ.לילדים ולבוגר 98,975 97,986 345100/939 הסעות לאוטיסטים 68,625 68,772 345100/937 סביבה תומכת 14,890 אין נתון ביצוע 345100/935 משפחות אומנה מש"ה 8,322 8,343 345100/420 נופשונים וקייטנות 6,000 232 345100/934 נופשונים וקייטנות 5,600 4,799 345100/936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 –
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 341000/930 שכר עובדי לשכות 7,286,400 7,104,773 341000/938 נושמים לרווחה-כא" 460,560 484,024 341000/934 כא לחינוך המיוחד" 156,000 165,748 341000/937 בטחון עובדים-מאבטחים 20,000 80,999 341000/936 מחשוב מחלקות רווחה 9,000 0 341000/939 מחשוב רפורמה 0 – 341000/950 סל בטיחות בסיסי 0 2,237 הוצאה לא מתוקצבת 2,237 ₪
▤ 343800 תחנה לטיפול משפחתימחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪6.3 מ׳ ₪6.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 343800/930 אחזקת ילדים בפנימיות 5,908,518 6,107,766 343800/935 תכנית עם הפנים לקהילה 315,630 259,881 343800/420 השתת' הורים אחזקה 48,000 48,557 343800/410 תחנה לטיפול משפחתי 0 218 הוצאה לא מתוקצבת 218 ₪
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344300/930 אחזקת זקנים במעונות 3,262,500 3,230,892 344300/420 אחזקת זקנים במעונות 205,000 202,301 344300/421 עזרה ביתית 30,000 24,603 344300/932 נופשון לזקן 0 14,273 הוצאה לא מתוקצבת 14,273 ₪
▤ 342400 טיפול בפרט ובמשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪894 א׳ ◂ 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342400/930 מרכז חירום למשפחה 2,255,000 531,363 342400/935 מרכזי טיפול באלימות 136,323 184,759 342400/931 תחנות לטיפול במשפחה 82,368 106,544 342400/936 סדנאות למשפחה 52,500 אין נתון ביצוע 342400/937 תכנית למניעת אלימות 45,000 50,223 342400/938 פגיעות מיניות בגירים 13,761 21,201 342400/420 טיפול בפרט ובמשפחה 3,000 240
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 10 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 343500/932 טיפול בילד בקהילה 826,182 661,337 343500/931 טיפול במשפחות אומנה 535,050 616,372 343500/934 ת.לאומית-ילד ונוער 342,792 353,217 343500/939 טיפול בפגיעת מיניות 300,000 254,477 343500/942 ת.לאומית ת.ייחודיו 144,000 134,442 343500/935 מועדוניות משותפות 94,800 128,596 343500/937 יצירת קשר הורים-ילדים 78,432 77,379 343500/930 מ.חירום אקסטרניים 19,872 אין נתון ביצוע 343500/420 פעולות קהלתיות 7,380 8,688 343500/940 בדיקות פסיכולוגיות 3,000 אין נתון ביצוע
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345200/937 מ.יום טיפולי-משה" 1,859,412 1,667,271 345200/932 מעשיים 455,000 532,203
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.8 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346700/933 מ.יום שיקומי לנכים 882,000 1,004,310 346700/934 הסעות למ.יום שיקומי 287,500 352,849 346700/420 מ.יום שיקומי לנכים 192,000 185,459 346700/935 ליווי למ.יום שיקומי 90,000 180,751 346700/936 נופשונים להבראה 3,250 אין נתון ביצוע 346700/930 תוכניות ילדים_החריגים 3,000 79,840 346700/931 תכנית מעבר 0 – 346700/938 תעסוקה נתמכת לנכים 0 – 346700/939 חלופה למ.יום שיקומי 0 37,769 הוצאה לא מתוקצבת 37,769 ₪ 346700/950 מועדוניות לחירשים 0 –
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪841 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344400/942 ק.תומכת נצולי שואה 372,000 445,527 344400/932 טיפול בזקן בקהילה 244,800 85,830 344400/931 שירותים לניצולי שואה 150,000 149,901 344400/941 טיפול בזקנים בסיכון 112,000 11,120 344400/939 שכונה תומכת 78,000 61,426 344400/943 סיוע לניצולי שואה 60,000 66,695 344400/935 מועדונים לזקנים 33,000 20,885 344400/934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 0 – 344400/944 מיצוי זכויות לניצולי 0 –
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344500/930 מסגרות יומיות לזקן 487,500 459,043 344500/935 מופת ניצולי שואה 250,000 275,199 344500/934 מועדונים מועשרים מופת 210,000 206,436 344500/420 מסגרת יומיות לזקן 70,000 63,599
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪798 א׳ ₪891 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 347100/931 טפול בנוער ובצעירים 328,932 302,085 347100/957 יתד תוכ' לצעיר 2018 211,174 270,818 347100/934 בתים חמים לנערות 167,940 168,719 347100/932 ת.לאומית נוער וצעיר 63,000 אין נתון ביצוע 347100/954 נערות חוץ ביתי 15,000 131,564 347100/959 תוכניות קהילתיוית עדי 5,220 1,278 347100/933 טפול בנערות במצוקה 5,000 0 347100/935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1,425 אין נתון ביצוע 347100/952 נפגעות תקיפה מינית 0 – 347100/953 צעירים בקהילה 0 – 347100/955 יתד-סל גמיש 0 16,875 הוצאה לא מתוקצבת 16,875 ₪ 347100/956 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 0 –
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪660 א׳ ₪896 א׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346800/936 קהילה תומכת לנכים 298,714 438,626 346800/932 שיקום נכים בקהילה 184,473 244,090 346800/938 מרכז יום לנכים קשים 167,180 213,250 346800/942 טיפול אישי סעודי לנכ 9,900 אין נתון ביצוע 346800/933 מרכזי איבחון ושיקום 0 – 346800/940 בוגרים עיוורים בקהיל 0 – 346800/941 ילדים עיוורים בקהילה 0 –
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪513 א׳ ₪906 א׳ ▸ 177% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 310,100 247,198 342200/936 מקלטים לנשים מוכות 195,000 632,235 342200/937 טיפול בדרי רחוב 3,750 17,309 342200/940 טיפול אובדן ושכול 3,750 8,842 342200/933 סיוע למשפחות עם ילדים 0 –
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪481 א׳ ₪459 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346600/931 תעסוקה מוגנת למוגבל 282,150 282,249 346600/933 איתור לתעסוקה 155,250 139,358 346600/930 מס.יום לילד המוגבל 43,560 37,384
▤ 345300 נופשונים מש"המחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪350 א׳ ₪331 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345300/937 הסעות למ.יום-משה" 330,000 295,721 345300/931 נופשונים מש"ה 19,500 35,583 345300/933 מועדונים חברתיים מש"ה 0 – 345300/936 שירותים תומכים-משה" 0 – 345300/938 מועדון חברתי-משה" 0 –
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪248 א׳ ₪249 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342401/931 נושמים לרווחה 144,180 189,818 342401/930 ת. לאומית פרט ומשפחה 104,101 59,600
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪127 א׳ · 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348500/933 מוטב יחדיו 210,000 81,308 348500/932 שיקום שכונות-פעולות 36,750 45,425
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪237 א׳ ₪272 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346300/934 תוכניות תמיכה בקהילה 196,911 203,391 346300/931 הדרכת עוור ובני ביתו 39,600 68,813 346300/933 שיקום העוור בקהילה 0 –
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪165 א׳ ₪170 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 349001/931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150,000 158,884 349001/939 משפחות עולים במצוקה 14,800 11,153
▤ 349000 מ.יום טפולי-עוליםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪143 א׳ ₪45 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 349000/935 טיפול בזקנים-עולים 107,428 אין נתון ביצוע 349000/938 עובדי שכונה-עולים 36,000 45,142 349000/930 מ.יום טפולי-עולים 0 – 349000/932 מעשים-עולים" 0 – 349000/941 ס.במעונות-משה עולים" 0 –
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪71 א׳ ₪118 א׳ · 167% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 347300/936 התמכרויות-מבוגרים 63,180 77,162 347300/930 בדיקות למשתמשים בסמים 7,500 7,451 347300/937 התמכרויות-חוץ ביתי 0 33,167 הוצאה לא מתוקצבת 33,167 ₪
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪16 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348300/932 סל תוכניות התנדבות 20,250 0 348300/930 התנדבות-פעולות 9,750 16,181
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪76 א׳ · 308% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348200/931 עבודה קהילתית 15,000 7,500 348200/937 קהילות פונקציונליות 9,750 10,577 348200/938 הערכות חירום 0 58,092 הוצאה לא מתוקצבת 58,092 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346500/930 אחזקת נכים בפנימיות 4,040,400 4,507,970 343900/930 ילדים במעונות יום 3,000,000 3,239,354 346100/930 ילדים עוורים במוסדות 138,852 150,943 343523/410 שרותים תומכים מש"ה 132,000 141,192 346400/930 מפעלי תעסוקה ומועדון 120,000 101,473 347200/930 מעונות חסות 56,250 285,644 345523/410 שירותים תומכים מש"ה 25,000 9,043 349002/420 נכים בקהילה עולים 8,160 17,090 344324/410 צרכים רפואיים 0 – 347110/930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 0 72,002 הוצאה לא מתוקצבת 72,002 ₪ 348400/930 לשכות יעוץ לאזרח 0 0 – 349300/931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 0 –
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 13.3% מסך ההכנסות ₪54.9 מ׳ ₪59.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 191000/910 מענק איזון 47,000,000 48,609,655 192000/910 מענקים אחר' למשרד הפנים 7,852,000 10,801,469
▤ ממשלה - שונותאגף 2.2% מסך ההכנסות ₪9.3 מ׳ ₪5.2 מ׳ ◂ 56% ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 233200/290 היטל השבחה_ס.ש757. 3,009,600 3,380,748 233200/291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 465,000 525,333
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 233100/220 אגרת רשיונות בניה 5,778,000 1,223,798 233000/690 מתן מידע 27,600 36,187 233300/290 אגרת מבנים מסוכנים 0 15 הוצאה לא מתוקצבת 15 ₪
▤ פרק 44אגף 1.5% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 88% ▤ 443100 אגרת חניית מכוניותמחלקה · 7 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 443100/290 קנסות חניה 2,892,000 1,997,144 443100/296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1,400,000 1,015,810 443100/291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1,150,000 1,788,412 443100/292 הכנסות גביה חניה עיקול 450,000 566,278 443100/293 הכנסה ממדחנים 300,000 98,223 443100/297 הכנסות סלופארק 147,000 151,915 443100/220 אגרת חניית מכוניות 20,000 0
▤ פרק 32אגף 1.5% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 76% ▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪2.3 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 322000/920 משרד התרבות 2,093,375 2,077,513 322000/410 הכנסות מכרטיסים 320,000 256,863 322000/790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 280,000 אין נתון ביצוע 322000/411 חסויות 130,000 0 322000/740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 110,000 0
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 325200/220 דמי שירות 1,400,000 866,909 325200/920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750,000 743,445 325200/700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 90,000 0 325200/411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 30,000 0 325200/221 דמי השכרת שירות 967 5,000 0 325200/410 סדרת צלילי מוצש" 0 21,600 הוצאה לא מתוקצבת 21,600 ₪ 325200/701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון 0 –
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪180 א׳ ₪153 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329300/920 הכנסות מסל ספורט 150,000 80,187 329300/921 הכנסות שונות ספורט 30,000 73,013 329300/441 הכנסות מסל ספורט 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 325400/410 הכנסות מכרטיסים המצודה 593,100 452,616 327000/420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 35,000 15,620 323000/420 הכנסות מספריות 12,000 11,789 326200/410 הכנסות תיירות 0 –
▤ ממשלה - רווחהאגף 1.3% מסך ההכנסות ₪5.4 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 98% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 222100/440 אגרת שמירה 4,669,864 4,654,474 222100/400 אג.שמירה פיגור 400,000 309,551
▤ 222000 שמירה בטחוניתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪360 א׳ ₪376 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 222000/970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 360,000 376,341 222000/440 שמירה בטחונית 0 – 222000/441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 222999/915 כיסוי הוצאות לשעת חירום 0 –
▤ פרק 59מחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪4.5 מ׳ ₪9.1 מ׳ ▸ 203% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 594000/590 הכנסות משנים קודמות 4,000,000 1,609,299 594100/590 תקבולים בלתי רגילים 500,000 509,329 599000/980 הלוואה לאיזון 0 7,000,000 הוצאה לא מתוקצבת 7,000,000 ₪ 599999/999 הכנסות מותנות 0 –
▤ מיםאגף 0.8% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 104% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 2,000,000 2,070,875 122000/221 אגרת שלטים פיגורים 400,000 200,043
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪883 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 129100/221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 870,000 1,126,072 129100/220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 13,200 13,745
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 121000/220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 2,000 1,260 124100/220 מודעות על לוחות 0 194 הוצאה לא מתוקצבת 194 ₪
▤ פרק 43אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 92% ▤ 433000 יתרת שכד לא מוגן39-"מחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 433000/642 שכר דירה 802,800 1,174,003 433000/641 שכד לא מוגן" 342,895 431,022 433000/644 שכירות גגות לחשמל 264,870 287,040 433000/215 יתרת שכד לא מוגן39-" 0 –
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪465 א׳ ◂ 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 437000/640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 1,159,544 447,733 437000/215 יתרת שכד מוגן38-" 0 17,242 הוצאה לא מתוקצבת 17,242 ₪ 437000/642 שכירות אפגד 0 –
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 109% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 212400/220 אגרת נקוי חצרות 1,150,000 1,240,280 212400/221 אג.נקוי חצרות פיגורים 200,000 158,572
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪52 א׳ ₪47 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 213000/220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 50,000 46,313 213000/221 רוכלים 2,000 490
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 214300/220 דמי חיסון אגרות ושבבים 200,000 243,277 212300/292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 142,000 259,663 214200/221 דמי בדיקת בשר קפוא 75,000 אין נתון ביצוע 214301/220 קנסות וטרינר109- 5,000 45,397 214201/220 כללי וטרינר106- 0 52 הוצאה לא מתוקצבת 52 ₪
▤ עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 160000/662 הכנסות מימון 1,730,000 1,634,582
▤ ממשלה (28)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪597 א׳ ₪579 א׳ · 97% ▤ 281000 יתרת אג.שימור רחובות8-מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪147 א׳ ₪55 א׳ ◂ 38% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 281000/215 יתרת אג.שימור רחובות8- 147,000 55,323 281000/222 ב.ק. שילוט 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 282000/490 הכנסות משפטיות 450,000 523,440
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪460 א׳ ₪399 א׳ · 87% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪260 א׳ ₪199 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269000/790 הכנסות שונות 145,000 139,923 269000/690 הכנסות מכרזים שונים 100,000 59,410 269000/792 הכנסות בגין שרותי מחשוב 15,000 אין נתון ביצוע
▤ 262000 מתנ"ס נשים מבשלותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 262000/440 מתנ"ס נשים מבשלות 0 – 262000/441 הכנסות עצמיות נשים מבשלות 0 – 262000/920 נגב וגליל נשים מבשלות 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 261000/421 שירותי מוקד 200,000 200,000
▤ ממשלה (25)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪280 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 252000 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסקמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪280 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 252000/490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 240,000 0 252000/990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 40,000 אין נתון ביצוע 252000/991 פסטיבל ערבסק משרד התיירות 0 –
▤ ממשלה - אחראגף 0.0% מסך ההכנסות ₪153 א׳ ₪202 א׳ · 132% ▤ 242000 יתרת כבישים ומדרכותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪153 א׳ ₪202 א׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 242000/220 דמי שמוש במדרכה 153,000 201,900 242000/215 יתרת כבישים ומדרכות 0 –
▤ פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪147 א׳ ₪134 א׳ · 91% ▤ 413100 אגרת מים שוטףמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪146 א׳ ₪130 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 413100/212 אגרת מים פיגורים 133,333 125,107 413100/217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 10,000 4,752 413100/221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 2,000 33 413100/216 אגרת חידוש חיבור30- 500 453 413100/211 אגרת מים שוטף 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 413200/220 אגרות שרות 16 1,600 3,525
▤ פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪50 א׳ ₪71 א׳ · 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 360000/410 קליטה-הכנסות 50,000 70,550
▤ פרק 47אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪19 א׳ · 50% ▤ 472000 אגרת ביוב-פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪19 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 472000/212 אגרת ביוב-פיגורים 38,000 19,037 472000/215 יתרת היטל ביוב81- 0 –
▤ פרק 57מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 570000/920 הרשות לפיתוח הגליל 0 –
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST