GoInfo ← תקציבי הרשויות ← akko ← תקציב 2021 לפי אגפים תקציבי הרשויות · akko
akko: התקציב הרגיל 2021 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2021 תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
19 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 3,364,731 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ 81 חינוךאגף 25.7% מסך ההוצאות ₪106.1 מ׳ ₪107.9 מ׳ · 102% ▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 7.1% מסך ההוצאות ₪29.3 מ׳ ₪28.8 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812210/110 ▤ 16,660,957 17,550,423 · 105% 812210/760 ▤ 9,008,125 8,217,645 · 91% 812210/210 ▤ 3,633,628 2,998,959 ◂ 83%
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ ₪10.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817800/510 ▤ 7,120,000 6,473,798 · 91% 817800/210 ▤ 3,218,846 3,727,107 ▸ 116% 817800/110 ▤ 201,166 253,828 · 126%
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪8.1 מ׳ ₪8.7 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813213/210 ▤ 4,308,706 4,828,728 · 112% 813213/110 ▤ 3,787,361 3,904,959 · 103%
▤ 813201 שיפוצי קיץ מוסח"מחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪6.1 מ׳ ▸ 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813201/780 ▤ 2,621,330 2,335,973 · 89% 813201/980 ▤ 1,560,000 3,317,846 ▸ 213% חריגה חדה 813201/750 ▤ 530,000 396,713 ◂ 75% 813201/781 ▤ חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי0 –
▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813200/980 ▤ 2,110,500 1,839,621 · 87% 813200/981 ▤ 1,092,000 1,282,000 ▸ 117% 813200/430 ▤ 376,370 311,964 ◂ 83% 813200/723 ▤ 302,604 420,224 ▸ 139% 813200/751 ▤ 175,000 117,539 ◂ 67% 813200/750 ▤ 126,350 129,957 · 103% 813200/720 ▤ 75,000 72,046 · 96% 813200/930 ▤ 60,000 48,814 · 81% 813200/780 ▤ 25,000 37,815 · 151% 813200/540 ▤ 2,040 644 · 32% 813200/470 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות0 – 813200/721 ▤ חמרים-התחשבנות0 – 813200/910 ▤ העברה מתקציב בלתי רגיל0 –
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813313/110 ▤ 2,645,963 3,020,564 · 114% 813313/210 ▤ 394,130 342,254 · 87%
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 2,375,000 2,244,489 · 95% 817100/110 ▤ 383,836 324,394 ◂ 85%
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 2,540,964 2,694,886 · 106% 817300/521 ▤ 84,550 92,231 · 109% 817300/750 ▤ 37,000 14,852 · 40% 817300/430 ▤ 24,000 19,057 · 79% 817300/930 ▤ 10,000 7,268 · 73% 817300/470 ▤ 4,000 3,093 · 77% 817300/511 ▤ 3,500 2,525 · 72% 817300/720 ▤ 3,000 2,954 · 98% 817300/581 ▤ 1,500 1,946 · 130% 817300/780 ▤ 1,500 0 · 0% 817300/540 ▤ 1,200 744 · 62%
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 16 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811000/110 ▤ 2,242,977 1,990,787 · 89% 811000/910 ▤ 109,000 105,738 · 97% 811000/440 ▤ 74,690 363,895 ▸ 487% חריגה חדה 811000/530 ▤ 61,390 84,397 · 137% 811000/570 ▤ 52,750 81,413 · 154% 811000/571 ▤ 36,000 38,928 · 108% 811000/521 ▤ 30,000 35,180 · 117% 811000/930 ▤ 9,000 0 · 0% 811000/550 ▤ 8,000 7,896 · 99% 811000/580 ▤ 6,000 6,000 · 100% 811000/581 ▤ 5,250 6,686 · 127% 811000/560 ▤ 5,000 4,569 · 91% 811000/511 ▤ 4,500 3,623 · 81% 811000/210 ▤ משכורות מנהל חינוך-זמניים0 – 811000/422 ▤ חינוך-אחזקת מבנים0 – 811000/780 ▤ 0 0 –
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813205/110 ▤ 1,964,604 2,258,697 · 115% 813205/780 ▤ 300,000 400,000 ▸ 133% 813205/781 ▤ 200,000 106,752 ◂ 53% 813205/210 ▤ 86,860 23,599 ◂ 27% 813205/760 ▤ 75,000 75,000 · 100%
▤ 813211 משכ' ע.נקיון - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813211/750 ▤ 2,450,000 2,155,978 · 88% 813211/110 ▤ משכ' ע.נקיון - יסודי0 2,946 הוצאה לא מתוקצבת 2,946 ₪
▤ 817950 משכ.מרכזי נוער וקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817950/210 ▤ 1,743,845 1,785,584 · 102% 817950/750 ▤ 260,000 151,566 ◂ 58% 817950/980 ▤ 175,000 154,558 · 88% 817950/430 ▤ 59,000 44,353 · 75% 817950/540 ▤ 30,000 15,747 · 52%
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812200/780 ▤ 642,000 655,324 · 102% 812200/430 ▤ 508,320 501,892 · 99% 812200/811 ▤ 325,000 324,996 · 100% 812200/110 ▤ 269,262 299,088 · 111% 812200/750 ▤ 144,000 97,371 · 68% 812200/930 ▤ 100,000 43,870 ◂ 44% 812200/720 ▤ 50,000 61,648 · 123% 812200/540 ▤ 21,333 19,890 · 93% 812200/210 ▤ שכע יומיים"10,100 אין נתון ביצוע 812200/550 ▤ 10,000 8,326 · 83% 812200/721 ▤ חומרים גני ילדים0 –
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813204/110 ▤ 1,670,648 1,593,601 · 95% 813204/210 ▤ 0 41,655 הוצאה לא מתוקצבת 41,655 ₪
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811100/110 ▤ 1,581,054 1,738,816 · 110% 811100/731 ▤ 33,066 30,739 · 93%
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817960/110 ▤ 1,217,319 1,186,179 · 97% 817960/781 ▤ 50,000 23,943 · 48% 817960/430 ▤ 22,000 30,332 · 138% 817960/930 ▤ 10,000 15,837 · 158% 817960/780 ▤ 1,800 3,057 · 170% 817960/540 ▤ 360 978 · 272%
▤ 815777 קרית חינוך אורטמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815777/780 ▤ 1,100,000 1,118,906 · 102% 815777/781 ▤ קרית חינוך אורט0 –
▤ 819999 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪874 א׳ ₪919 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 819999/210 ▤ 623,249 665,365 · 107% 819999/780 ▤ 172,000 163,503 · 95% 819999/110 ▤ 78,748 90,573 · 115%
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪849 א׳ ₪1.3 מ׳ · 148% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817700/110 ▤ 789,337 1,199,768 ▸ 152% 817700/780 ▤ 60,000 60,000 · 100% 817700/210 ▤ שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית מניעת נשירה0 –
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪798 א׳ ₪887 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813300/721 ▤ 618,456 701,439 · 113% 813300/780 ▤ 180,000 185,384 · 103%
▤ 815788 תיכון דתי אמית"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪650 א׳ ₪536 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815788/780 ▤ 650,000 535,613 ◂ 82% 815788/781 ▤ השתתפות אמית0 –
▤ 817600 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪548 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817600/980 ▤ 500,000 548,108 · 110% 817600/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 -25 הוצאה לא מתוקצבת -25 ₪
▤ 817904 מתיא"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪281 א׳ ₪233 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817904/110 ▤ 250,646 232,635 · 93% 817904/930 ▤ 30,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪257 א׳ ₪258 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817200/110 ▤ 253,260 256,376 · 101% 817200/540 ▤ 4,000 1,591 · 40%
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪171 א׳ ₪174 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817900/110 ▤ 137,950 146,768 · 106% 817900/780 ▤ 17,000 12,209 · 72% 817900/430 ▤ 8,000 7,497 · 94% 817900/930 ▤ 4,500 7,873 · 175% 817900/540 ▤ 4,000 147 · 4% תת-ביצוע חריף 817900/910 ▤ עיר ללא אלימות0 –
▤ 817622 משכורת רווחה חינוכיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪111 א׳ ₪20 א׳ · 18% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817622/110 ▤ משכורת רווחה חינוכית101,000 אין נתון ביצוע 817622/210 ▤ 10,396 19,504 · 188% חריגה חדה
▤ 812201 ציוד משרדימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪32 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812201/780 ▤ 50,000 31,790 · 64% 812201/560 ▤ ציוד משרדי0 –
▤ 817710 מועדונית מדע ועמדהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817710/110 ▤ מועדונית מדע ועמדה0 – 817710/721 ▤ מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812220/760 ▤ 5,770,000 5,770,000 · 100% 812501/780 ▤ 4,249,000 5,802,839 ▸ 137% 812500/780 ▤ 3,980,000 1,992,612 ◂ 50% 813317/780 ▤ 1,500,000 2,120,025 ▸ 141% 813311/750 ▤ 400,000 399,958 · 100% 817000/980 ▤ 400,000 379,931 · 95% 817500/760 ▤ 350,000 339,325 · 97% 813304/110 ▤ 337,504 335,325 · 99% 817304/110 ▤ 225,252 223,538 · 99% 817951/110 ▤ 205,798 287,950 · 140% 815700/810 ▤ השתתפות באורט-מקיף_ערבי150,000 אין נתון ביצוע 813305/110 ▤ 124,079 134,038 · 108% 817961/110 ▤ 115,797 118,675 · 102% 817728/110 ▤ 111,583 56,150 · 50% 817727/110 ▤ 88,880 131,911 · 148% 811001/530 ▤ 67,804 54,571 · 80% 813700/750 ▤ 57,000 57,634 · 101% 815200/810 ▤ 45,000 45,000 · 100% 811101/731 ▤ 34,019 22,047 · 65% 817922/780 ▤ 33,500 0 · 0% 811002/731 ▤ 12,936 7,341 · 57% 813705/110 ▤ משכ' שרתים0 – 815701/810 ▤ השתתפות באורט מקיף ערבי0 – 817701/110 ▤ 0 10,373 הוצאה לא מתוקצבת 10,373 ₪ 819951/210 ▤ שכר טיפול בפרט0 –
▤ 84 רווחהאגף 18.5% מסך ההוצאות ₪76.4 מ׳ ₪74.2 מ׳ · 97% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 11 סעיפים 5.0% מסך ההוצאות ₪20.6 מ׳ ₪20.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845100/850 ▤ 13,920,000 14,096,492 · 101% 845100/853 ▤ 3,514,800 3,549,505 · 101% 845100/842 ▤ 2,302,020 2,095,607 · 91% 845100/848 ▤ 350,175 396,387 · 113% 845100/843 ▤ 276,160 134,696 ◂ 49% 845100/852 ▤ 145,551 148,320 · 102% 845100/849 ▤ 91,500 91,690 · 100% 845100/847 ▤ סביבה תומכת19,853 אין נתון ביצוע 845100/845 ▤ 11,096 11,121 · 100% 845100/844 ▤ 8,000 6,875 · 86% 845100/846 ▤ מ.יום שיקומי לאוטיסט0 –
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 17 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪10.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 9,726,465 9,817,995 · 101% 841000/781 ▤ 400,000 311,850 ◂ 78% 841000/210 ▤ 58,716 107,428 · 183% חריגה חדה 841000/570 ▤ 56,160 56,160 · 100% 841000/521 ▤ 43,000 43,000 · 100% 841000/846 ▤ 30,000 45,803 · 153% 841000/930 ▤ 25,000 22,432 · 90% 841000/580 ▤ 20,000 9,895 · 49% 841000/750 ▤ 15,000 45,868 · 306% חריגה חדה 841000/581 ▤ 8,571 8,651 · 101% 841000/560 ▤ 8,000 7,216 · 90% 841000/511 ▤ 7,500 7,495 · 100% 841000/550 ▤ 5,000 4,037 · 81% 841000/512 ▤ 3,000 1,552 · 52% 841000/843 ▤ פעולות ארגוניות0 0 – 841000/980 ▤ הוצאות אחרות בלתי רגיל0 – 841000/981 ▤ פעולות קהילתיות רווחה0 –
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪8.9 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843800/840 ▤ 8,038,800 8,257,195 · 103% 843800/110 ▤ 539,448 504,135 · 93% 843800/845 ▤ 350,000 289,639 ◂ 83%
▤ 844300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844300/840 ▤ 4,500,000 4,224,490 · 94% 844300/842 ▤ נופשון לזקן0 22,864 הוצאה לא מתוקצבת 22,864 ₪
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845200/847 ▤ 2,000,000 1,934,502 · 97% 845200/842 ▤ 650,000 772,733 ▸ 119% 845200/210 ▤ 227,250 191,193 · 84% 845200/110 ▤ 204,203 209,690 · 103% 845200/846 ▤ 80,000 19,418 ◂ 24% 845200/841 ▤ 1,644 1,323 · 80%
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪309 א׳ ◂ 12% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842400/846 ▤ מרכז חירום למשפחה2,255,000 אין נתון ביצוע 842400/110 ▤ 106,933 115,607 · 108% 842400/841 ▤ 70,000 47,550 · 68% 842400/844 ▤ 70,000 21,690 · 31% 842400/845 ▤ 70,000 28,448 · 41% 842400/847 ▤ 60,000 66,962 · 112% 842400/848 ▤ 18,348 28,273 · 154%
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846700/843 ▤ 1,260,000 1,423,637 · 113% 846700/210 ▤ 547,798 720,977 ▸ 132% 846700/844 ▤ 450,000 515,911 · 115% 846700/846 ▤ נופשונים להבראה5,000 אין נתון ביצוע 846700/840 ▤ 4,000 106,454 ▸ 2661% חריגה חדה 846700/841 ▤ תכנית מעבר0 – 846700/848 ▤ תעסוקה נתמכת לנכים0 – 846700/849 ▤ 0 50,359 הוצאה לא מתוקצבת 50,359 ₪ 846700/850 ▤ מועדוניות לחרשים0 –
▤ 843500 שכר ת.לאומית ילד ונוערמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.8 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843500/841 ▤ 713,400 823,647 ▸ 115% 843500/842 ▤ 600,000 288,704 ◂ 48% 843500/849 ▤ 400,000 339,302 ◂ 85% 843500/110 ▤ שכר ת.לאומית ילד ונוער252,240 אין נתון ביצוע 843500/847 ▤ 73,352 35,372 · 48% 843500/844 ▤ 72,200 25,740 · 36% 843500/845 ▤ 70,000 29,676 · 42% 843500/840 ▤ מ.חירום אקסטניים26,496 אין נתון ביצוע 843500/850 ▤ בדיקות פסיכולוגיות4,000 אין נתון ביצוע 843500/210 ▤ 0 267,252 הוצאה לא מתוקצבת 267,252 ₪
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847100/110 ▤ 687,030 417,657 ◂ 61% 847100/841 ▤ 438,576 286,140 ◂ 65% 847100/210 ▤ 217,150 182,399 · 84% 847100/843 ▤ 160,000 59,386 ◂ 37% 847100/857 ▤ 143,232 104,143 · 73% 847100/854 ▤ 20,000 134,392 ▸ 672% חריגה חדה 847100/859 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי6,960 1,704 · 24% 847100/845 ▤ 1,900 1,435 · 76% 847100/849 ▤ נפגעות תקיפה מינית0 –
▤ 844500 מסגרות יומיות לזקןמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844500/840 ▤ 750,000 690,316 · 92% 844500/843 ▤ 300,000 285,000 · 95% 844500/845 ▤ 250,000 250,000 · 100%
▤ 844400 שכונה תומכת+קהילה תומכתמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪772 א׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844400/849 ▤ 474,000 141,691 ◂ 30% 844400/842 ▤ 360,000 140,422 ◂ 39% 844400/840 ▤ 160,000 135,036 · 84% 844400/841 ▤ 150,000 258,274 ▸ 172% 844400/845 ▤ 60,000 29,671 · 49% 844400/853 ▤ 60,000 66,695 · 111% 844400/780 ▤ שכונה תומכת+קהילה תומכת0 – 844400/854 ▤ מיצוי זכויות לניצולי0 –
▤ 846800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪940 א׳ ₪944 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846800/846 ▤ 398,286 302,201 ◂ 76% 846800/842 ▤ 271,284 344,212 ▸ 127% 846800/848 ▤ 257,200 292,960 · 114% 846800/844 ▤ 13,200 2,646 · 20% 846800/843 ▤ מרכזי איבחון ושיקום0 – 846800/850 ▤ 0 2,080 הוצאה לא מתוקצבת 2,080 ₪
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪713 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 172% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842200/840 ▤ 443,000 360,440 ◂ 81% 842200/846 ▤ 260,000 842,978 ▸ 324% חריגה חדה 842200/847 ▤ 5,000 23,079 · 462% 842200/850 ▤ 5,000 0 · 0% 842200/843 ▤ סיוע למשפחות עם ילדים0 –
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪662 א׳ ₪629 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846600/841 ▤ 376,200 386,092 · 103% 846600/843 ▤ 207,000 185,810 · 90% 846600/840 ▤ 79,200 57,475 · 73%
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪568 א׳ ₪606 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843510/110 ▤ 319,603 466,127 ▸ 146% 843510/210 ▤ 248,763 140,099 ◂ 56%
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪530 א׳ ₪602 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845300/847 ▤ 500,000 547,227 · 109% 845300/841 ▤ 30,000 54,391 · 181% חריגה חדה 845300/846 ▤ שירותים תומכים-משה"0 – 845300/848 ▤ מועדון חברתי-משה"0 –
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪158 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848500/850 ▤ 280,000 123,984 ◂ 44% 848500/840 ▤ 49,000 33,893 · 69%
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪316 א׳ ₪151 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842401/841 ▤ 200,000 143,683 ◂ 72% 842401/840 ▤ 115,668 7,500 ◂ 6% תת-ביצוע חריף
▤ 848900 פרויקט נשים מבשלותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪230 א׳ ₪207 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848900/110 ▤ 229,971 207,042 · 90% 848900/430 ▤ פרויקט נשים מבשלות מים חשמל0 – 848900/780 ▤ פרויקט נשים מבשלות הוצאות שונות0 – 848900/930 ▤ פרויקט נשים מבשלות הצטיידות0 –
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪216 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 849001/841 ▤ 200,000 201,485 · 101% 849001/849 ▤ 20,000 14,865 · 74% 849001/844 ▤ תוכנית קבוצתית לעולים0 – 849001/847 ▤ ילדים במצוקה עולים0 –
▤ 846400 הוצאות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪168 א׳ ₪130 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846400/840 ▤ 160,000 129,841 · 81% 846400/780 ▤ הוצאות שונות8,000 אין נתון ביצוע
▤ 849000 מעשים עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪153 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 849000/845 ▤ טיפול בזקנים עולים153,468 אין נתון ביצוע 849000/842 ▤ מעשים עולים0 – 849000/851 ▤ ס.במעונות-משה עולים0 –
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪97 א׳ ₪153 א׳ · 158% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847300/846 ▤ 84,240 53,507 · 64% 847300/840 ▤ 10,000 7,235 · 72% 847300/430 ▤ 2,322 47,979 · 2066% חריגה חדה 847300/847 ▤ 0 44,221 הוצאה לא מתוקצבת 44,221 ₪
▤ 847110 שכר פרויקט חופיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪38 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847110/842 ▤ 70,000 38,412 · 55% 847110/110 ▤ שכר פרויקט חופים0 –
▤ 846300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪92 א׳ · 153% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846300/841 ▤ 60,000 91,748 · 153% 846300/843 ▤ שיקום העוור בקהילה0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪37 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848300/842 ▤ 27,000 24,564 · 91% 848300/840 ▤ 13,000 11,047 · 85% 848300/580 ▤ 0 1,289 הוצאה לא מתוקצבת 1,289 ₪
▤ 848200 עבודה קהילתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪20 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848200/841 ▤ 20,000 19,707 · 99% 848200/847 ▤ 13,000 351 · 3% תת-ביצוע חריף
▤ 847400 מפתן-אחזקת מבנים"מחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪2 א׳ · 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847400/841 ▤ 3,513 1,787 · 51% 847400/540 ▤ 420 280 · 67% 847400/422 ▤ 0 – 847400/844 ▤ טיפ.בנפג.סמים-פרוי.0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846500/840 ▤ 5,460,000 6,040,331 · 111% 843900/840 ▤ 4,000,000 4,319,140 · 108% 848800/110 ▤ 1,708,637 1,691,751 · 99% 842410/110 ▤ 493,015 439,044 · 89% 846100/840 ▤ 185,136 201,257 · 109% 846900/780 ▤ 180,000 200,511 · 111% 840000/910 ▤ 98,000 90,000 · 92% 847200/840 ▤ 75,000 380,857 · 508% חריגה חדה 841100/750 ▤ 25,000 14,017 · 56% 844000/430 ▤ 23,000 11,199 · 49% 849300/840 ▤ פרוייקט לנגמלים15,000 אין נתון ביצוע 847405/110 ▤ משכ' שרתים - מפתן0 – 847411/110 ▤ משכ' ע.נקיון - מפתן0 4,388 הוצאה לא מתוקצבת 4,388 ₪ 848400/840 ▤ 0 215 הוצאה לא מתוקצבת 215 ₪ 848801/750 ▤ פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון0 –
▤ 99 הנחות ואחראגף 16.1% מסך ההוצאות ₪66.5 מ׳ ₪76.5 מ׳ ▸ 115% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 8.7% מסך ההוצאות ₪35.8 מ׳ ₪34.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 991000/310 ▤ 33,152,802 32,878,905 · 99% 991000/320 ▤ 2,014,400 1,571,535 ◂ 78% 991000/523 ▤ 620,000 411,592 ◂ 66%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 29,900,000 41,312,335 ▸ 138% 993000/980 ▤ 800,000 347,289 ◂ 43% 999999/999 ▤ הוצאות מותנות0 –
▤ 71 תברואהאגף 9.0% מסך ההוצאות ₪37.1 מ׳ ₪36.2 מ׳ · 98% ▤ 712200 חשמלמחלקה · 7 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪12.3 מ׳ ₪11.3 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712200/751 ▤ 11,837,600 11,193,853 · 95% 712200/755 ▤ ניקיון חופים260,300 אין נתון ביצוע 712200/430 ▤ 90,000 74,769 · 83% 712200/754 ▤ 56,511 0 · 0% תת-ביצוע חריף 712200/530 ▤ 40,699 33,357 · 82% 712200/753 ▤ 11,143 4,055 · 36% 712200/752 ▤ כלי צ.מ.ה0 –
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪8.6 מ׳ ₪9.5 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712300/750 ▤ 8,300,000 8,481,820 · 102% 712300/756 ▤ 241,500 262,664 · 109% 712300/753 ▤ 54,000 12,600 · 23% 712300/781 ▤ 30,000 9,423 · 31% 712300/110 ▤ תברואה-משכ' ושכר משולבים0 719,059 הוצאה לא מתוקצבת 719,059 ₪ 712300/752 ▤ 0 25,117 הוצאה לא מתוקצבת 25,117 ₪ 712300/757 ▤ אגרת כיבוי אש-שריפות0 –
▤ 712500 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקהמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712500/750 ▤ 5,119,844 5,203,569 · 102% 712500/751 ▤ 630,000 626,901 · 100% 712500/780 ▤ 150,000 125,000 · 83% 712500/110 ▤ משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה0 27,296 הוצאה לא מתוקצבת 27,296 ₪
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.0 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712000/110 ▤ 3,616,965 2,763,631 ◂ 76% 712000/910 ▤ 170,000 75,974 ◂ 45% 712000/731 ▤ 130,828 203,372 ▸ 155%
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 711000/110 ▤ 1,339,110 1,186,314 · 89% 711000/521 ▤ 75,000 58,162 · 78% 711000/581 ▤ 12,000 13,498 · 112% 711000/570 ▤ תברואה-מיכון ועיבוד נתונים8,073 228 · 3% תת-ביצוע חריף 711000/930 ▤ 7,000 13,838 · 198% 711000/560 ▤ 5,000 3,894 · 78% 711000/511 ▤ 3,500 4,563 · 130% 711000/780 ▤ 2,500 1,680 · 67% 711000/512 ▤ 1,500 489 · 33% 711000/210 ▤ שכע"0 –
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪815 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714000/110 ▤ 881,179 740,624 ◂ 84% 714000/210 ▤ 171,700 74,386 ◂ 43%
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 10 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪197 א׳ ₪273 א׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714200/720 ▤ 65,000 190,187 ▸ 293% חריגה חדה 714200/750 ▤ 47,380 25,473 · 54% 714200/781 ▤ 41,000 9,945 · 24% 714200/731 ▤ 31,969 31,524 · 99% 714200/570 ▤ 7,340 6,548 · 89% 714200/930 ▤ 2,500 8,562 · 342% 714200/523 ▤ 900 393 · 44% 714200/560 ▤ 700 171 · 24% 714200/581 ▤ 400 323 · 81% 714200/910 ▤ השתתפות תקציב רגיל בתב"ר0 –
▤ 715200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪168 א׳ ₪91 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 715200/720 ▤ 150,000 75,408 ◂ 50% 715200/570 ▤ 12,600 12,636 · 100% 715200/780 ▤ 3,000 2,931 · 98% 715200/512 ▤ 2,000 0 · 0% 715200/511 ▤ 500 460 · 92% 715200/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 – 715200/560 ▤ ציוד משרדי -רישוי עסקים0 0 –
▤ 712210 ניקיון שכונותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ ₪100 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712210/751 ▤ 100,000 100,375 · 100% 712210/750 ▤ ניקיון שכונות0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪87 א׳ ₪76 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714300/830 ▤ 85,000 75,210 · 88% 714300/731 ▤ 2,083 1,205 · 58%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 713200/110 ▤ 1,005,763 1,414,742 ▸ 141% 712310/110 ▤ 362,248 589,005 ▸ 163% 712006/731 ▤ 202,718 205,441 · 101% 712323/731 ▤ 192,591 121,328 · 63% 712005/731 ▤ 190,454 236,356 · 124% 712324/731 ▤ 163,288 215,376 · 132% 712007/731 ▤ 133,980 219,473 · 164% 712003/731 ▤ 132,019 174,689 · 132% 712001/731 ▤ 131,943 116,893 · 89% 712314/731 ▤ 131,518 11,170 · 8% תת-ביצוע חריף 712002/731 ▤ 130,202 6,429 · 5% תת-ביצוע חריף 712316/731 ▤ 123,307 13,843 · 11% תת-ביצוע חריף 712008/731 ▤ 108,393 93,062 · 86% 712004/731 ▤ 66,331 94,810 · 143% 715300/750 ▤ 63,180 63,180 · 100% 712400/530 ▤ 62,609 62,910 · 100% 713000/731 ▤ 43,027 45,233 · 105% 712600/731 ▤ 15,538 10,129 · 65% 711004/731 ▤ 9,800 7,723 · 79% 713100/731 ▤ 8,818 6,388 · 72% 712311/731 ▤ 2,116 1,137 · 54% 712312/731 ▤ משאית דחסן 86775150 – 712503/731 ▤ 0 24,272 הוצאה לא מתוקצבת 24,272 ₪ 712800/731 ▤ אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל0 3,387 הוצאה לא מתוקצבת 3,387 ₪ 713001/530 ▤ ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם0 8,205 הוצאה לא מתוקצבת 8,205 ₪
▤ 82 תרבותאגף 6.0% מסך ההוצאות ₪24.6 מ׳ ₪23.9 מ׳ · 97% ▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 9 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829900/810 ▤ 5,000,000 4,581,259 · 92% 829900/750 ▤ 750,000 750,000 · 100% 829900/110 ▤ 189,990 201,862 · 106% 829900/430 ▤ 166,500 215,609 · 129% 829900/431 ▤ 45,000 32,449 · 72% 829900/731 ▤ 14,311 10,560 · 74% 829900/811 ▤ 360 880 · 245% 829900/210 ▤ רשות ספורט שכ"ע0 – 829900/751 ▤ פעילויות ספורט שונות0 –
▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 8 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 824000/810 ▤ 3,660,000 4,008,992 · 110% 824000/811 ▤ 410,000 410,004 · 100% 824000/813 ▤ 226,000 226,000 · 100% 824000/816 ▤ 150,000 150,000 · 100% 824000/812 ▤ 60,000 60,000 · 100% 824000/814 ▤ 10,000 9,996 · 100% 824000/819 ▤ פעילות חברתית/קהילתית0 – 824000/910 ▤ העברה מתקציב בלתי רגיל0 –
▤ 822000 כח אדם באתר הפסטיבלמחלקה · 9 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 822000/780 ▤ 2,101,000 2,089,406 · 99% 822000/782 ▤ 822,000 761,527 · 93% 822000/784 ▤ 401,000 231,042 ◂ 58% 822000/783 ▤ 342,375 555,978 ▸ 162% 822000/788 ▤ 300,000 263,016 · 88% 822000/750 ▤ 181,000 168,819 · 93% 822000/786 ▤ 145,000 171,385 · 118% 822000/781 ▤ 140,000 50,000 ◂ 36% 822000/785 ▤ 6,000 2,637 · 44%
▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 23 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 825200/110 ▤ 2,935,033 2,852,822 · 97% 825200/210 ▤ 908,855 554,787 ◂ 61% 825200/430 ▤ 68,000 39,362 · 58% 825200/750 ▤ 52,000 77,401 · 149% 825200/530 ▤ רכב מנהלנית תזמורת46,743 34,890 · 75% 825200/420 ▤ 42,000 11,415 · 27% 825200/512 ▤ 40,000 11,690 · 29% 825200/780 ▤ 15,000 13,068 · 87% 825200/930 ▤ 12,000 9,145 · 76% 825200/740 ▤ 10,000 6,844 · 68% 825200/550 ▤ 9,000 3,322 · 37% 825200/520 ▤ 8,500 5,405 · 64% 825200/732 ▤ 6,000 3,892 · 65% 825200/540 ▤ 5,760 4,292 · 75% 825200/433 ▤ 4,500 2,765 · 61% 825200/511 ▤ 4,000 3,484 · 87% 825200/470 ▤ 2,000 1,161 · 58% 825200/720 ▤ 1,500 671 · 45% 825200/581 ▤ 1,000 400 · 40% 825200/560 ▤ תזמורת-מכונות משרד והח0 1,123 הוצאה לא מתוקצבת 1,123 ₪ 825200/570 ▤ תזמורת-מיכון0 – 825200/786 ▤ 0 14,150 הוצאה לא מתוקצבת 14,150 ₪ 825200/910 ▤ תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל0 –
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 827000/910 ▤ 632,000 666,499 · 105% 827000/110 ▤ 540,568 488,155 · 90% 827000/780 ▤ 165,000 184,710 · 112% 827000/751 ▤ 50,000 45,730 · 91% 827000/750 ▤ 45,000 33,091 · 74% 827000/430 ▤ מרכז צעירים חשמל35,000 אין נתון ביצוע 827000/433 ▤ 4,500 4,492 · 100% 827000/511 ▤ 4,500 4,990 · 111% 827000/560 ▤ 4,000 3,998 · 100% 827000/930 ▤ 4,000 13,631 · 341% חריגה חדה 827000/581 ▤ 1,500 1,366 · 91%
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829200/750 ▤ 900,000 904,771 · 101% 829200/751 ▤ 179,000 179,255 · 100%
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪666 א׳ ₪824 א׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ 519,411 759,919 ▸ 146% 823000/210 ▤ 55,853 32,228 · 58% 823000/731 ▤ 37,000 12,220 · 33% 823000/780 ▤ 15,000 2,048 · 14% תת-ביצוע חריף 823000/930 ▤ 11,000 3,490 · 32% 823000/750 ▤ 7,500 498 · 7% 823000/520 ▤ 6,500 2,112 · 32% 823000/570 ▤ 5,000 5,000 · 100% 823000/540 ▤ 3,667 2,518 · 69% 823000/560 ▤ 2,500 2,497 · 100% 823000/511 ▤ 1,500 1,504 · 100% 823000/581 ▤ 1,500 0 · 0% 823000/430 ▤ מאור כח חימום מים0 –
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪605 א׳ ₪580 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 822300/980 ▤ 340,000 227,923 ◂ 67% 822300/780 ▤ 180,000 262,000 ▸ 146% 822300/782 ▤ 85,000 90,000 · 106% 822300/781 ▤ פעילויות תרבותיות0 –
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪593 א׳ ₪593 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826200/750 ▤ 548,090 548,094 · 100% 826200/830 ▤ 45,000 45,000 · 100%
▤ 829300 מרכז-פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪105 א׳ ₪107 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829300/110 ▤ 105,050 107,120 · 102% 829300/210 ▤ 0 –
▤ 826500 מדפסות ותקשורת ביד לבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪28 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826500/780 ▤ 30,000 26,525 · 88% 826500/930 ▤ 6,000 1,403 · 23% תת-ביצוע חריף 826500/581 ▤ 0 129 הוצאה לא מתוקצבת 129 ₪
▤ 826400 חשמל מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪6 א׳ ₪5 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826400/540 ▤ 5,747 4,656 · 81% 826400/430 ▤ חשמל מרכז צעירים0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829910/810 ▤ 600,000 600,000 · 100% 822800/780 ▤ 110,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 825000/530 ▤ 63,860 53,739 · 84% 829000/731 ▤ ****קטנוע 86-788-84 אלי רז0 –
▤ 74 נכסים ציבורייםאגף 5.4% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ ₪23.5 מ׳ · 105% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪9.6 מ׳ ₪10.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746000/750 ▤ 3,866,906 3,395,129 · 88% 746000/430 ▤ 3,600,000 4,806,648 ▸ 134% 746000/752 ▤ 1,104,000 1,103,994 · 100% 746000/110 ▤ 978,077 1,001,627 · 102% 746000/530 ▤ 59,123 63,264 · 107% 746000/740 ▤ 25,000 20,414 · 82% 746000/780 ▤ 2,400 2,620 · 109% 746000/731 ▤ 2,166 2,317 · 107% 746000/210 ▤ שכע יומיים"0 – 746000/720 ▤ גנים - חומרים0 – 746000/754 ▤ עבודות קבלניות טיפול בעצים0 –
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 743000/770 ▤ 3,150,000 3,426,612 · 109% 743000/110 ▤ 1,615,387 1,382,752 · 86% 743000/720 ▤ 175,000 152,060 · 87% 743000/740 ▤ 10,000 10,000 · 100% 743000/742 ▤ 7,500 7,500 · 100% 743000/511 ▤ 750 616 · 82% 743000/521 ▤ השתלמות חשמל0 – 743000/750 ▤ עבודות קבלניות0 – 743000/780 ▤ 0 0 –
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746100/110 ▤ 2,730,252 2,537,372 · 93% 746100/720 ▤ 362,431 289,099 ◂ 80% 746100/751 ▤ 200,000 179,410 · 90% 746100/750 ▤ 130,800 350,434 ▸ 268% חריגה חדה 746100/731 ▤ 47,276 64,880 · 137% 746100/752 ▤ 40,000 29,946 · 75% 746100/780 ▤ 22,000 27,512 · 125% 746100/511 ▤ 2,500 2,848 · 114% 746100/581 ▤ 2,500 771 · 31% 746100/740 ▤ 1,638 1,039 · 63% 746100/560 ▤ 1,000 776 · 78% 746100/210 ▤ 0 203,679 הוצאה לא מתוקצבת 203,679 ₪ 746100/930 ▤ שפ"ע-ריהוט וציוד0 15,917 הוצאה לא מתוקצבת 15,917 ₪
▤ 747200 משכורת חוף ארגמןמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 747200/780 ▤ 3,009,000 3,303,094 · 110% 747200/110 ▤ משכורת חוף ארגמן0 – 747200/430 ▤ 0 18,989 הוצאה לא מתוקצבת 18,989 ₪ 747200/530 ▤ 0 745 הוצאה לא מתוקצבת 745 ₪
▤ 742000 ביטוחמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪157 א׳ ₪96 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 742000/720 ▤ 144,252 89,026 ◂ 62% 742000/440 ▤ 12,675 6,486 · 51% 742000/750 ▤ עבודות קבלניות0 –
▤ 749000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪43 א׳ · 430% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 749000/750 ▤ 10,000 10,004 · 100% 749000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 32,978 הוצאה לא מתוקצבת 32,978 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 745000/810 ▤ 435,000 435,000 · 100% 746200/530 ▤ 114,212 95,110 · 83% 743002/731 ▤ 66,852 40,675 · 61% 743007/530 ▤ 62,238 62,680 · 101% 746001/530 ▤ 61,313 72,123 · 118% 746400/731 ▤ 45,598 48,753 · 107% 743009/731 ▤ 42,325 39,139 · 92% 746300/731 ▤ כבישים 25-721-6340,675 אין נתון ביצוע 743001/731 ▤ 40,397 43,823 · 108% 743200/530 ▤ 36,647 43,576 · 119% 747300/731 ▤ 10,655 15,896 · 149% 746003/731 ▤ 10,571 42,357 · 401% חריגה חדה 743004/731 ▤ גרור לגנרטור 78-550-155,000 אין נתון ביצוע 747206/731 ▤ 4,000 2,236 · 56% 747400/731 ▤ 2,083 737 · 35% 743005/731 ▤ 2,082 950 · 46% 743006/731 ▤ 2,048 975 · 48% 746101/731 ▤ הוצ רכב 25-724-630 4,845 הוצאה לא מתוקצבת 4,845 ₪ 746102/731 ▤ הוצ רכב 25-723-630 4,494 הוצאה לא מתוקצבת 4,494 ₪ 747201/731 ▤ טרקטור 13-165-280 1,620 הוצאה לא מתוקצבת 1,620 ₪
▤ 61 מינהל כלליאגף 3.8% מסך ההוצאות ₪15.6 מ׳ ₪15.7 מ׳ · 101% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 21 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ 2,301,893 2,352,757 · 102% 617000/441 ▤ 800,000 112,440 ◂ 14% תת-ביצוע חריף 617000/750 ▤ 650,000 324,111 ◂ 50% 617000/442 ▤ 350,000 239,245 ◂ 68% 617000/581 ▤ 150,000 32,940 ◂ 22% 617000/210 ▤ 131,300 53,310 ◂ 41% 617000/530 ▤ 89,128 95,758 · 107% 617000/500 ▤ 50,000 26,126 · 52% 617000/440 ▤ 39,000 23,482 · 60% 617000/521 ▤ 31,500 15,559 · 49% 617000/760 ▤ 25,000 15,378 · 62% 617000/570 ▤ 20,400 19,100 · 94% 617000/522 ▤ 14,000 10,575 · 76% 617000/930 ▤ 13,000 20,089 · 155% 617000/523 ▤ 8,000 6,346 · 79% 617000/561 ▤ 7,050 9,226 · 131% 617000/560 ▤ 5,500 5,707 · 104% 617000/980 ▤ 5,000 3,262 · 65% 617000/511 ▤ 4,500 3,106 · 69% 617000/512 ▤ 1,000 1,000 · 100% 617000/443 ▤ עדכון תלויות0 1,632,473 הוצאה לא מתוקצבת 1,632,473 ₪
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611000/110 ▤ 3,198,032 3,406,668 · 107% 611000/511 ▤ 170,000 119,367 ◂ 70% 611000/970 ▤ 96,000 96,000 · 100% 611000/930 ▤ 50,000 46,453 · 93% 611000/980 ▤ 50,000 53,154 · 106% 611000/522 ▤ 20,000 16,284 · 81% 611000/521 ▤ 18,000 35,536 · 197% חריגה חדה 611000/581 ▤ 16,500 7,734 · 47% 611000/512 ▤ 10,900 8,914 · 82% 611000/523 ▤ 10,000 8,199 · 82% 611000/560 ▤ 9,000 7,682 · 85% 611000/780 ▤ 8,600 9,940 · 116% 611000/514 ▤ 3,500 0 · 0% 611000/580 ▤ 0 7,456 הוצאה לא מתוקצבת 7,456 ₪ 611000/731 ▤ ***הנהלה-דלק ושמנים 217600 –
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ 1,239,536 1,472,226 ▸ 119% 615000/780 ▤ 507,400 494,908 · 98% 615000/210 ▤ 158,617 91,620 ◂ 58% 615000/781 ▤ 120,000 41,240 ◂ 34% 615000/981 ▤ 100,000 83,703 · 84% 615000/571 ▤ 7,600 7,580 · 100% 615000/581 ▤ 5,250 2,260 · 43% 615000/930 ▤ 5,000 12,764 · 255% 615000/511 ▤ 3,500 1,918 · 55% 615000/521 ▤ 3,000 21,770 · 726% חריגה חדה 615000/560 ▤ 2,400 2,695 · 112% 615000/522 ▤ 1,600 1,297 · 81% 615000/523 ▤ 1,000 1,000 · 100%
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 1,605,398 1,556,850 · 97% 611100/441 ▤ 99,915 129,426 · 130% 611100/731 ▤ 12,556 13,743 · 109%
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 1,275,657 1,201,671 · 94% 613000/910 ▤ 72,500 72,500 · 100% 613000/530 ▤ 69,482 68,434 · 98% 613000/511 ▤ 15,000 12,941 · 86% 613000/581 ▤ 12,000 13,673 · 114% 613000/930 ▤ 8,000 4,193 · 52% 613000/560 ▤ 6,000 7,390 · 123% 613000/512 ▤ 5,000 150 · 3% תת-ביצוע חריף 613000/580 ▤ 5,000 16,904 · 338% חריגה חדה 613000/440 ▤ 3,900 3,982 · 102% 613000/521 ▤ 3,500 2,900 · 83% 613000/522 ▤ 3,000 1,656 · 55% 613000/981 ▤ 3,000 2,326 · 78% 613000/520 ▤ 2,000 1,068 · 53% 613000/523 ▤ 1,800 1,600 · 89%
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ 762,351 692,281 · 91% 614000/551 ▤ 250,000 295,328 · 118% 614000/550 ▤ 170,000 170,000 · 100% 614000/530 ▤ 61,980 73,463 · 119% 614000/521 ▤ 7,000 6,200 · 89% 614000/930 ▤ 2,500 20,086 · 803% חריגה חדה 614000/581 ▤ 1,965 1,567 · 80% 614000/470 ▤ 1,000 824 · 82% 614000/511 ▤ 1,000 711 · 71% 614000/523 ▤ 1,000 800 · 80%
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪269 א׳ ₪2 א׳ ◂ 1% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 264,027 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 612000/440 ▤ 3,900 3,982 · 102% 612000/511 ▤ 500 0 · 0% 612000/560 ▤ 500 386 · 77% 612000/581 ▤ 270 129 · 48% 612000/521 ▤ 0 0 – 612000/523 ▤ 0 0 – 612000/530 ▤ 0 -2,892 הוצאה לא מתוקצבת -2,892 ₪ 612000/780 ▤ 0 0 – 612000/930 ▤ 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613100/780 ▤ 140,000 59,388 ◂ 42% 611001/530 ▤ 112,064 134,038 · 120% 613001/530 ▤ 57,777 64,833 · 112% 614001/551 ▤ 50,000 21,609 · 43% 611002/731 ▤ הנהלה 86-788-84 צחי וענונו0 1,495 הוצאה לא מתוקצבת 1,495 ₪ 611120/530 ▤ הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג0 – 619000/110 ▤ 0 –
▤ 62 מינהל כספיאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪12.5 מ׳ ₪12.7 מ׳ · 102% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪7.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 623000/750 ▤ 3,919,000 3,910,928 · 100% 623000/110 ▤ 1,555,124 1,617,013 · 104% 623000/753 ▤ 1,200,000 1,244,060 · 104% 623000/570 ▤ 288,000 321,000 · 111% 623000/210 ▤ 121,200 66,478 ◂ 55% 623000/780 ▤ 110,000 8,381 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 623000/980 ▤ 20,000 14,473 · 72% 623000/521 ▤ 11,000 19,266 · 175% 623000/580 ▤ 10,000 5,455 · 55% 623000/930 ▤ 3,000 5,014 · 167% 623000/440 ▤ גביה- ביטוח1,462 אין נתון ביצוע 623000/511 ▤ 1,300 1,028 · 79% 623000/560 ▤ 1,000 0 · 0% 623000/751 ▤ מדידות0 –
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ 1,142,796 1,209,967 · 106% 621100/750 ▤ 458,400 607,230 ▸ 132% 621100/530 ▤ 71,632 63,622 · 89% 621100/980 ▤ 50,000 53,654 · 107% 621100/930 ▤ 10,000 3,154 · 32% 621100/521 ▤ 7,500 5,115 · 68% 621100/581 ▤ 5,700 5,755 · 101% 621100/511 ▤ 4,000 572 · 14% 621100/440 ▤ 3,900 3,982 · 102% 621100/522 ▤ 3,500 3,352 · 96% 621100/560 ▤ 2,500 1,924 · 77% 621100/523 ▤ 1,600 1,600 · 100% 621100/512 ▤ 1,000 211 · 21% 621100/580 ▤ 1,000 1,349 · 135%
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621300/750 ▤ 1,572,000 1,555,968 · 99% 621300/570 ▤ 96,000 94,770 · 99% 621300/930 ▤ 6,500 10,172 · 156% 621300/560 ▤ 4,500 1,939 · 43% 621300/581 ▤ 3,000 2,374 · 79% 621300/780 ▤ 2,000 135 · 7% תת-ביצוע חריף 621300/571 ▤ הנה"ח- ניהול תביעות0 –
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621500/110 ▤ 696,487 710,798 · 102% 621500/570 ▤ 327,300 347,246 · 106% 621500/930 ▤ 4,800 10,237 · 213% חריגה חדה 621500/521 ▤ 3,600 8,800 · 244% חריגה חדה 621500/780 ▤ 3,000 2,830 · 94% 621500/560 ▤ 1,800 1,800 · 100% 621500/581 ▤ 1,650 1,617 · 98% 621500/511 ▤ 800 805 · 101% 621500/523 ▤ 750 700 · 93%
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪720 א׳ ₪720 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 624000/110 ▤ 629,634 632,082 · 100% 624000/530 ▤ 51,101 54,793 · 107% 624000/511 ▤ 23,000 20,891 · 91% 624000/930 ▤ 7,000 5,102 · 73% 624000/780 ▤ 6,500 5,709 · 88% 624000/560 ▤ 2,000 833 · 42% 624000/581 ▤ 750 990 · 132%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 623100/731 ▤ 12,265 9,165 · 75%
▤ 64 פרעון מלוותאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪12.1 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 102% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪11.1 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 9,608,087 10,227,780 · 106% 649100/692 ▤ 1,248,472 1,721,522 ▸ 138% 649100/693 ▤ 291,598 323,686 · 111%
▤ 649000 פרעון קרן הלו.ביוב ומיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪944 א׳ ₪77 א׳ ◂ 8% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 649000/694 ▤ 789,343 37,511 ◂ 5% תת-ביצוע חריף 649000/695 ▤ 141,688 1,340 ◂ 1% תת-ביצוע חריף 649000/696 ▤ 13,466 11,113 · 83% 649000/691 ▤ פרעון קרן הלו.ביוב ומים0 16,810 הוצאה לא מתוקצבת 16,810 ₪ 649000/692 ▤ פרעון ריבית הלו.ביוב ו0 7,039 הוצאה לא מתוקצבת 7,039 ₪ 649000/693 ▤ פרעון הצמדה הלו.ביוב ו0 2,907 הוצאה לא מתוקצבת 2,907 ₪
▤ 93 תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.2% מסך ההוצאות ₪8.9 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 96% ▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 939000/110 ▤ 1,880,383 1,358,052 ◂ 72% 939000/410 ▤ 406,200 396,009 · 97% 939000/731 ▤ 40,000 51,328 · 128% 939000/730 ▤ 33,400 44,051 · 132% 939000/980 ▤ 16,000 14,210 · 89% 939000/780 ▤ 1,000 309 · 31% 939000/430 ▤ 500 4,532 · 906% 939000/560 ▤ 500 302 · 60% 939000/570 ▤ 0 – 939000/581 ▤ 0 415 הוצאה לא מתוקצבת 415 ₪ 939000/750 ▤ עבודות קבלניות קצין תעבורה0 –
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 931000/110 ▤ 1,343,712 1,384,039 · 103% 931000/750 ▤ 485,000 512,123 · 106% 931000/751 ▤ 100,000 96,099 · 96% 931000/980 ▤ 100,000 22,016 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 931000/930 ▤ 5,000 23,506 · 470% חריגה חדה 931000/560 ▤ 3,000 2,833 · 94% 931000/511 ▤ 1,200 2,326 · 194% 931000/581 ▤ 1,000 1,113 · 111%
▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 938200/110 ▤ 1,399,110 1,255,981 · 90% 938200/570 ▤ 437,660 139,269 ◂ 32% 938200/780 ▤ 75,000 133,843 ▸ 178% 938200/521 ▤ 50,000 1,000 · 2% תת-ביצוע חריף 938200/930 ▤ 30,000 7,828 · 26% 938200/511 ▤ 3,000 1,164 · 39% 938200/581 ▤ מדפסות ותקשורת מערכות מידע1,750 אין נתון ביצוע 938200/560 ▤ 1,200 643 · 54% 938200/512 ▤ מערכות מידע נסיעות0 – 938200/750 ▤ מערכות מידע- תחזוקת מצלמות0 –
▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 938000/540 ▤ 564,621 772,985 ▸ 137% 938000/110 ▤ 562,876 458,146 ◂ 81% 938000/750 ▤ 450,000 463,176 · 103% 938000/511 ▤ 85,000 76,527 · 90% 938000/422 ▤ 35,000 39,522 · 113% 938000/751 ▤ 26,000 14,846 · 57% 938000/930 ▤ 20,000 1,398 · 7% 938000/450 ▤ 15,000 11,600 · 77% 938000/980 ▤ 15,000 9,517 · 63% 938000/780 ▤ 10,000 69,272 ▸ 693% חריגה חדה 938000/571 ▤ 4,440 5,349 · 120% 938000/430 ▤ 0 556,083 הוצאה לא מתוקצבת 556,083 ₪ 938000/530 ▤ הוצ רכב 32-737-31 ליסינג0 – 938000/570 ▤ בית העיריה-מיכון0 292 הוצאה לא מתוקצבת 292 ₪ 938000/581 ▤ 0 1,513 הוצאה לא מתוקצבת 1,513 ₪ 938000/760 ▤ קניית שירותים ממוסדות-0 –
▤ 938100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪212 א׳ ₪115 א׳ ◂ 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 938100/110 ▤ 210,524 114,956 ◂ 55% 938100/780 ▤ 1,740 285 · 16%
▤ 937000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪61 א׳ ₪40 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 937000/430 ▤ 60,000 38,990 · 65% 937000/780 ▤ 510 528 · 103% 937000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 939400/731 ▤ 116,172 86,705 · 75% 939004/731 ▤ 55,561 63,445 · 114% 939043/731 ▤ 41,911 61,257 · 146% 939300/731 ▤ 41,493 64,874 · 156% 939500/731 ▤ 35,068 30,410 · 87% 939019/731 ▤ 34,175 50,761 · 149% 939013/731 ▤ 31,302 25,665 · 82% 939100/730 ▤ 30,000 28,667 · 96% 939003/731 ▤ 28,407 24,382 · 86% 938001/731 ▤ 11,260 15,093 · 134% 939033/731 ▤ 5,816 5,515 · 95% 939011/731 ▤ 2,196 3,014 · 137% 939006/731 ▤ 2,116 737 · 35% 939012/731 ▤ 2,083 2,193 · 105% 939200/731 ▤ 2,083 737 · 35% 939016/731 ▤ רכב 67-026-31 כללי0 –
▤ 78 שירותים כלכלייםאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 103% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781000/110 ▤ 2,168,072 1,997,241 · 92% 781000/210 ▤ 1,264,520 1,714,101 ▸ 136% 781000/570 ▤ 203,580 203,580 · 100% 781000/752 ▤ 80,000 32,938 · 41% 781000/753 ▤ 60,000 46,363 · 77% 781000/560 ▤ 3,500 879 · 25% 781000/581 ▤ 3,000 7,098 · 237% 781000/930 ▤ רכישת ציוד יסודי0 –
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781100/110 ▤ 864,990 1,008,228 ▸ 117% 781100/750 ▤ 300,000 101,930 ◂ 34% 781100/780 ▤ 88,000 195,750 ▸ 222% חריגה חדה 781100/521 ▤ 80,000 64,764 · 81% 781100/743 ▤ 55,000 54,674 · 99% 781100/751 ▤ 40,800 19,226 · 47% 781100/781 ▤ 35,000 7,351 · 21% 781100/930 ▤ 12,000 34,620 · 288% חריגה חדה 781100/511 ▤ 6,000 7,476 · 125%
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781200/210 ▤ 790,325 74,604 ◂ 9% תת-ביצוע חריף 781200/110 ▤ 174,405 902,676 ▸ 518% חריגה חדה 781200/744 ▤ 55,000 25,330 · 46%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781386/731 ▤ קטנוע לשיטור עירוני20,386 אין נתון ביצוע 781375/731 ▤ 20,354 24,550 · 121% 781008/731 ▤ 20,000 13,279 · 66% 781475/731 ▤ 19,768 19,897 · 101% 781385/731 ▤ 14,386 15,859 · 110% 781003/731 ▤ 3,316 2,090 · 63% 781007/731 ▤ 2,116 737 · 35% 781005/731 ▤ 2,115 877 · 41% 781006/731 ▤ 2,115 737 · 35% 781004/731 ▤ 2,048 738 · 36%
▤ 73 תכנון ובניין עיראגף 1.5% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪7.2 מ׳ · 116% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 17 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.9 מ׳ ▸ 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ 2,187,209 2,625,743 ▸ 120% 731000/910 ▤ 275,000 275,000 · 100% 731000/750 ▤ 130,000 514,585 ▸ 396% חריגה חדה 731000/440 ▤ 107,965 129,122 · 120% 731000/570 ▤ 101,500 115,504 · 114% 731000/581 ▤ 30,000 28,632 · 95% 731000/521 ▤ 28,000 34,450 · 123% 731000/550 ▤ 22,000 31,983 · 145% 731000/930 ▤ 17,000 21,196 · 125% 731000/560 ▤ 11,000 10,437 · 95% 731000/523 ▤ 8,000 7,832 · 98% 731000/511 ▤ 6,000 6,392 · 107% 731000/522 ▤ 5,000 6,435 · 129% 731000/580 ▤ 5,000 7,584 · 152% 731000/780 ▤ 5,000 3,693 · 74% 731000/512 ▤ 500 176 · 35% 731000/530 ▤ 0 51,739 הוצאה לא מתוקצבת 51,739 ₪
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 733100/110 ▤ 2,661,434 2,747,547 · 103% 733100/750 ▤ הנדסה-עבודות קבלניות70,000 39,101 · 56% 733100/731 ▤ 13,159 16,031 · 122% 733100/560 ▤ 2,000 548 · 27% 733100/511 ▤ רישוי ובניה כיבודים0 –
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪422 א׳ ₪440 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 732000/110 ▤ 289,466 288,559 · 100% 732000/950 ▤ 75,000 91,895 · 123% 732000/530 ▤ 56,576 57,567 · 102% 732000/560 ▤ 1,440 1,824 · 127% 732000/780 ▤ הנדסה-שונות0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 731100/530 ▤ 68,328 80,874 · 118% 733110/530 ▤ 46,175 52,014 · 113% 733000/530 ▤ רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה0 215 הוצאה לא מתוקצבת 215 ₪ 733200/780 ▤ הוצאות אחרות0 – 733300/731 ▤ קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה0 2,538 הוצאה לא מתוקצבת 2,538 ₪
▤ 75 חגיגות ואירועיםאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 83% ▤ 753000 כיבודמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 753000/753 ▤ 1,342,100 1,338,249 · 100% 753000/751 ▤ 350,000 302,470 · 86% 753000/781 ▤ 200,000 202,688 · 101% 753000/752 ▤ 150,000 118,342 · 79% 753000/750 ▤ 100,000 107,719 · 108% 753000/530 ▤ 55,458 58,767 · 106% 753000/780 ▤ 15,000 93,224 ▸ 621% חריגה חדה 753000/930 ▤ 13,000 15,542 · 120% 753000/581 ▤ 4,500 9,278 · 206% חריגה חדה 753000/511 ▤ 4,000 3,985 · 100% 753000/523 ▤ 1,000 999 · 100% 753000/560 ▤ 1,000 575 · 57% 753000/760 ▤ קניית שירותים ממוסדות0 – 753000/910 ▤ השתתפות בתקציב בלתי רגיל0 –
▤ 751000 רכב 92-181-32 - ליסינגמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪737 א׳ ◂ 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751000/750 ▤ 796,280 416,808 ◂ 52% 751000/780 ▤ 610,000 320,308 ◂ 53% 751000/530 ▤ רכב 92-181-32 - ליסינג0 –
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪931 א׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751003/781 ▤ 1,100,000 853,251 ◂ 78% 751003/780 ▤ 75,000 74,846 · 100% 751003/731 ▤ 2,083 2,448 · 118%
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪430 א׳ ₪207 א׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751160/780 ▤ 270,000 207,075 ◂ 77% 751160/781 ▤ 160,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ 751002 הוצ' רכב 6215515מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪382 א׳ ₪456 א׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751002/780 ▤ 380,000 454,700 ▸ 120% 751002/731 ▤ 2,116 837 · 40%
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪360 א׳ ₪360 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 751150/811 ▤ 250,000 250,000 · 100% 751150/812 ▤ 110,000 110,000 · 100%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 752100/810 ▤ 85,000 109,905 · 129% 751004/731 ▤ 14,911 15,920 · 107% 751001/780 ▤ 0 0 –
▤ 76 שירותים עירוניים שוניםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 122% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 761000/110 ▤ 927,630 1,075,516 ▸ 116% 761000/210 ▤ 439,471 403,161 · 92% 761000/750 ▤ 350,000 115,534 ◂ 33% 761000/780 ▤ 11,500 11,524 · 100% 761000/540 ▤ 11,333 12,449 · 110% 761000/930 ▤ 6,000 11,328 · 189% 761000/521 ▤ 4,500 0 · 0% 761000/511 ▤ 3,000 1,798 · 60% 761000/420 ▤ 2,000 4,556 · 228% 761000/581 ▤ 750 923 · 123% 761000/470 ▤ 500 660 · 132%
▤ 764000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪460 א׳ ₪368 א׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 764000/783 ▤ 300,000 274,574 · 92% 764000/750 ▤ 160,000 93,459 ◂ 58% 764000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪148 א׳ ₪170 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 769000/810 ▤ 98,000 112,500 · 115% 769000/781 ▤ 30,000 24,200 · 81% 769000/785 ▤ 20,000 33,374 · 167%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 766000/810 ▤ 671,000 797,484 ▸ 119% 767000/440 ▤ 159,331 938,007 ▸ 589% חריגה חדה 765100/810 ▤ 133,600 133,596 · 100% 760000/910 ▤ עיר ללא אלימות0 –
▤ 72 שמירה וביטחוןאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 118% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722000/755 ▤ 450,000 421,575 · 94% 722000/750 ▤ 430,000 424,623 · 99% 722000/540 ▤ 50,000 33,208 · 66% 722000/756 ▤ 50,000 38,723 · 77% 722000/521 ▤ ביטחון השתלמויות13,500 866 · 6% תת-ביצוע חריף 722000/780 ▤ הוצאות אחרות13,000 32,112 · 247% חריגה חדה 722000/430 ▤ 6,000 12,190 · 203% 722000/930 ▤ 5,000 8,557 · 171% 722000/523 ▤ 3,000 1,225 · 41% 722000/511 ▤ 2,500 6,297 · 252% 722000/560 ▤ 2,500 2,463 · 99% 722000/581 ▤ 2,100 637 · 30% 722000/512 ▤ 1,000 20 · 2% 722000/110 ▤ 0 240,297 הוצאה לא מתוקצבת 240,297 ₪ 722000/210 ▤ משכורות שמירה וביטחון0 – 722000/751 ▤ הפעלת מוקד רמה א0 – 722000/753 ▤ תחזוקה מצלמות ברחבי העיר0 – 722000/910 ▤ העברה לתקציב בלתי רגיל0 –
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪880 א׳ ₪863 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 723000/110 ▤ 409,953 448,937 · 110% 723000/810 ▤ 330,000 297,775 · 90% 723000/430 ▤ 105,000 45,786 ◂ 44% 723000/420 ▤ 20,000 49,897 · 249% חריגה חדה 723000/731 ▤ 15,470 20,311 · 131% 723000/751 ▤ הגא מרחב"0 –
▤ 726100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪241 א׳ ₪347 א׳ ▸ 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 726100/110 ▤ 241,346 347,450 ▸ 144% 726100/780 ▤ הוצאות לשעת חירום0 –
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪76 א׳ ₪77 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722004/530 ▤ 58,537 50,684 · 87% 722004/731 ▤ 17,383 26,506 · 152%
▤ 722100 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪49 א׳ ₪56 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722100/530 ▤ 49,453 55,543 · 112% 722100/731 ▤ אופנוע לביטחון0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 721000/110 ▤ 374,150 708,031 ▸ 189% חריגה חדה 722002/530 ▤ 112,569 80,800 · 72% 722003/530 ▤ 94,461 59,957 · 63% 722008/731 ▤ 74,257 75,123 · 101% 723001/731 ▤ 16,161 1,881 · 12% תת-ביצוע חריף 722001/731 ▤ 14,198 12,682 · 89% 722005/731 ▤ 12,776 9,572 · 75% 722006/731 ▤ 12,059 12,225 · 101% 722009/731 ▤ טרקטור 88-202-780 143 הוצאה לא מתוקצבת 143 ₪
▤ 85 דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 101% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ 2,100,000 2,125,706 · 101% 851000/750 ▤ 100,000 90,142 · 90% 851000/430 ▤ 42,000 48,324 · 115% 851000/780 ▤ 450 449 · 100%
▤ 63 הוצאות מימוןאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 126% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 632000/623 ▤ 1,000,000 1,493,003 ▸ 149% 632000/620 ▤ 50,000 2,131 · 4% תת-ביצוע חריף
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ 760,000 725,375 · 95% 631100/610 ▤ 50,000 114,524 ▸ 229% חריגה חדה
▤ 86 קליטת עלייהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪845 א׳ · 79% ▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪635 א׳ ₪433 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 869000/110 ▤ 534,720 432,919 ◂ 81% 869000/980 ▤ 100,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ 860000 שכירותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪436 א׳ ₪412 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 860000/410 ▤ 200,000 60,626 ◂ 30% 860000/910 ▤ 150,000 135,303 · 90% 860000/780 ▤ 47,500 170,175 ▸ 358% חריגה חדה 860000/930 ▤ 27,000 33,862 · 125% 860000/540 ▤ 9,000 8,017 · 89% 860000/511 ▤ 1,000 2,530 · 253% 860000/581 ▤ 750 924 · 123% 860000/470 ▤ 600 936 · 156%
▤ 98 פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪317 א׳ · 111% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪317 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 980000/312 ▤ 235,000 266,798 · 114% 980000/310 ▤ 50,000 50,043 · 100%
▤ 87 איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪200 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 879000/810 ▤ 200,000 200,004 · 100%
▤ 83 בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 836100/810 ▤ 180,000 180,000 · 100%
▤ 97 פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪93 א׳ · 103% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪90 א׳ ₪93 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 972000/750 ▤ 85,000 87,648 · 103% 972000/770 ▤ 5,250 5,006 · 95%
▤ 77 פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪68 א׳ · 1883% ▤ 772000 חשמל עוזר רהע"מחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪68 א׳ ▸ 1883% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 772000/581 ▤ 3,000 3,315 · 111% 772000/561 ▤ 600 660 · 110% 772000/430 ▤ חשמל עוזר רהע"0 – 772000/511 ▤ כיבוד0 – 772000/530 ▤ 0 63,151 הוצאה לא מתוקצבת 63,151 ₪ 772000/780 ▤ הוצאות אחרות0 – 772000/910 ▤ עוזר רהע"0 – 772000/930 ▤ עוזר רה"ע-ריהוט וציוד0 655 הוצאה לא מתוקצבת 655 ₪
▤ 91 מפעליםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – ▤ 913000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 913000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 – 913000/750 ▤ עבודות קבלניות0 –
הכנסות 2021 תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
15 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,535,265 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ 11 ארנונהאגף 44.6% מסך ההכנסות ₪184.0 מ׳ ₪191.5 מ׳ · 104% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪11.5 מ׳ ₪4.2 מ׳ ◂ 37% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 111200/100 ▤ 11,500,000 4,227,759 ◂ 37% 111200/216 ▤ 15,600 21,622 · 139%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 128,571,101 131,489,354 · 102% 113000/290 ▤ 30,900,000 42,805,338 ▸ 139% 111400/100 ▤ 12,500,000 9,617,994 ◂ 77% 111300/291 ▤ 550,000 3,341,743 ▸ 608% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 31 פרק 31אגף 18.3% מסך ההכנסות ₪75.5 מ׳ ₪76.5 מ׳ · 101% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 5.5% מסך ההכנסות ₪22.7 מ׳ ₪22.3 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312210/920 ▤ 22,520,000 22,184,646 · 99% 312210/420 ▤ 153,360 114,137 · 74%
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 4 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪7.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312501/920 ▤ 4,674,000 4,953,745 · 106% 312501/440 ▤ 1,500,000 765,085 ◂ 51% 312501/442 ▤ מילת/יוח"א פיגורים700,000 אין נתון ביצוע 312501/443 ▤ מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס150,000 אין נתון ביצוע
▤ 313201 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשריםמחלקה · 4 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313201/923 ▤ 3,750,000 3,560,486 · 95% 313201/921 ▤ 653,805 565,107 · 86% 313201/922 ▤ 587,250 488,838 ◂ 83% 313201/920 ▤ מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים0 –
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317100/990 ▤ 1,781,250 1,600,614 · 90% 317100/920 ▤ 215,000 201,406 · 94%
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪5.6 מ׳ ▸ 295% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313200/920 ▤ 1,560,000 4,634,610 ▸ 297% גבייה חריגה מעל התכנון 313200/923 ▤ 302,604 326,540 · 108% 313200/410 ▤ 25,000 0 · 0% 313200/420 ▤ 0 610,326 הוצאה לא מתוקצבת 610,326 ₪ 313200/924 ▤ מנהל תחום התנדבות במסגרת0 –
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312200/790 ▤ 1,100,000 1,288,993 ▸ 117% 312200/420 ▤ 109,000 96,096 · 88% 312200/440 ▤ 100,000 8,419 ◂ 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313313/920 ▤ 7,850,110 2,558,935 ◂ 33% 317800/920 ▤ 6,300,000 6,089,875 · 97% 312220/920 ▤ 5,770,000 5,770,000 · 100% 317801/920 ▤ 2,760,000 3,373,041 ▸ 122% 317300/920 ▤ 2,620,000 2,894,291 · 110% 313213/920 ▤ 1,890,000 7,007,852 ▸ 371% גבייה חריגה מעל התכנון 313204/920 ▤ 1,562,885 414,879 ◂ 27% 313317/410 ▤ 1,145,000 480,720 ◂ 42% 312500/440 ▤ 600,000 709,231 · 118% 313300/920 ▤ 600,000 576,356 · 96% 317701/920 ▤ 560,000 509,527 · 91% 313205/920 ▤ 494,192 1,272,370 ▸ 257% גבייה חריגה מעל התכנון 317600/920 ▤ 450,000 609,277 · 135% 317960/920 ▤ 388,000 221,777 · 57% 313305/920 ▤ 369,500 429,419 · 116% 313222/920 ▤ 281,000 136,832 · 49% 317700/920 ▤ 272,000 293,763 · 108% 312230/920 ▤ 250,000 48,076 · 19% 313223/920 ▤ 250,000 252,700 · 101% 317500/410 ▤ 195,000 166,277 · 85% 313330/920 ▤ 166,000 386,691 · 233% גבייה חריגה מעל התכנון 313304/920 ▤ 158,964 162,897 · 102% 313705/920 ▤ 145,000 109,611 · 76% 317904/920 ▤ 135,000 131,745 · 98% 317951/920 ▤ 104,000 54,000 · 52% 317301/920 ▤ 78,000 111,746 · 143% 317905/920 ▤ 66,000 65,648 · 99% 317710/920 ▤ 61,000 60,856 · 100% 317702/920 ▤ 55,000 31,086 · 57% 313704/920 ▤ 45,500 34,881 · 77% 313221/920 ▤ 30,000 72,363 · 241% 317922/920 ▤ 26,000 33,082 · 127% 317200/920 ▤ 23,000 24,100 · 105% 313700/920 ▤ 9,500 3,324 · 35% 315700/700 ▤ השתתפות אורט מקיף ערבי0 – 315777/700 ▤ השתתפות אורט0 – 315788/700 ▤ השתתפות אמית0 – 317950/790 ▤ מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך0 – 319999/920 ▤ טיפול בפרט0 3,600 הוצאה לא מתוקצבת 3,600 ₪ 313202/920 ▤ -130,000 -41,114 · 32%
▤ 34 פרק 34אגף 13.5% מסך ההכנסות ₪56.0 מ׳ ₪55.7 מ׳ · 100% ▤ 345100 נופשונים וקייטנותמחלקה · 12 סעיפים 3.9% מסך ההכנסות ₪16.0 מ׳ ₪15.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345100/940 ▤ 10,440,000 10,563,608 · 101% 345100/943 ▤ 2,636,100 2,662,109 · 101% 345100/932 ▤ 2,302,020 2,095,607 · 91% 345100/938 ▤ 238,119 280,115 · 118% 345100/933 ▤ 165,696 97,881 · 59% 345100/942 ▤ 98,975 97,986 · 99% 345100/939 ▤ 68,625 68,772 · 100% 345100/937 ▤ סביבה תומכת14,890 אין נתון ביצוע 345100/935 ▤ 8,322 8,343 · 100% 345100/420 ▤ 6,000 232 · 4% 345100/934 ▤ 5,600 4,799 · 86% 345100/936 ▤ מ.יום שיקומי לאוטיסט0 –
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ 7,286,400 7,104,773 · 98% 341000/938 ▤ 460,560 484,024 · 105% 341000/934 ▤ 156,000 165,748 · 106% 341000/937 ▤ 20,000 80,999 ▸ 405% גבייה חריגה מעל התכנון 341000/936 ▤ 9,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 341000/939 ▤ מחשוב רפורמה0 – 341000/950 ▤ 0 2,237 הוצאה לא מתוקצבת 2,237 ₪
▤ 343800 תחנה לטיפול משפחתימחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪6.3 מ׳ ₪6.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 343800/930 ▤ 5,908,518 6,107,766 · 103% 343800/935 ▤ 315,630 259,881 ◂ 82% 343800/420 ▤ 48,000 48,557 · 101% 343800/410 ▤ תחנה לטיפול משפחתי0 218 הוצאה לא מתוקצבת 218 ₪
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344300/930 ▤ 3,262,500 3,230,892 · 99% 344300/420 ▤ 205,000 202,301 · 99% 344300/421 ▤ 30,000 24,603 · 82% 344300/932 ▤ נופשון לזקן0 14,273 הוצאה לא מתוקצבת 14,273 ₪
▤ 342400 טיפול בפרט ובמשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪894 א׳ ◂ 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342400/930 ▤ מרכז חירום למשפחה2,255,000 531,363 ◂ 24% גבייה חריפה מתחת לתכנון 342400/935 ▤ 136,323 184,759 · 136% 342400/931 ▤ 82,368 106,544 · 129% 342400/936 ▤ סדנאות למשפחה52,500 אין נתון ביצוע 342400/937 ▤ 45,000 50,223 · 112% 342400/938 ▤ 13,761 21,201 · 154% 342400/420 ▤ 3,000 240 · 8%
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 10 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 343500/932 ▤ 826,182 661,337 ◂ 80% 343500/931 ▤ 535,050 616,372 ▸ 115% 343500/934 ▤ 342,792 353,217 · 103% 343500/939 ▤ 300,000 254,477 · 85% 343500/942 ▤ 144,000 134,442 · 93% 343500/935 ▤ 94,800 128,596 · 136% 343500/937 ▤ 78,432 77,379 · 99% 343500/930 ▤ מ.חירום אקסטרניים19,872 אין נתון ביצוע 343500/420 ▤ 7,380 8,688 · 118% 343500/940 ▤ בדיקות פסיכולוגיות3,000 אין נתון ביצוע
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345200/937 ▤ 1,859,412 1,667,271 · 90% 345200/932 ▤ 455,000 532,203 ▸ 117%
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.8 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346700/933 ▤ 882,000 1,004,310 · 114% 346700/934 ▤ 287,500 352,849 ▸ 123% 346700/420 ▤ 192,000 185,459 · 97% 346700/935 ▤ 90,000 180,751 ▸ 201% גבייה חריגה מעל התכנון 346700/936 ▤ נופשונים להבראה3,250 אין נתון ביצוע 346700/930 ▤ 3,000 79,840 ▸ 2661% גבייה חריגה מעל התכנון 346700/931 ▤ תכנית מעבר0 – 346700/938 ▤ תעסוקה נתמכת לנכים0 – 346700/939 ▤ 0 37,769 הוצאה לא מתוקצבת 37,769 ₪ 346700/950 ▤ מועדוניות לחירשים0 –
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪841 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344400/942 ▤ 372,000 445,527 ▸ 120% 344400/932 ▤ 244,800 85,830 ◂ 35% 344400/931 ▤ 150,000 149,901 · 100% 344400/941 ▤ 112,000 11,120 ◂ 10% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344400/939 ▤ 78,000 61,426 · 79% 344400/943 ▤ 60,000 66,695 · 111% 344400/935 ▤ 33,000 20,885 · 63% 344400/934 ▤ מרכזי ועדות -חוק סיעוד0 – 344400/944 ▤ מיצוי זכויות לניצולי0 –
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344500/930 ▤ 487,500 459,043 · 94% 344500/935 ▤ 250,000 275,199 · 110% 344500/934 ▤ 210,000 206,436 · 98% 344500/420 ▤ 70,000 63,599 · 91%
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪798 א׳ ₪891 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 347100/931 ▤ 328,932 302,085 · 92% 347100/957 ▤ 211,174 270,818 ▸ 128% 347100/934 ▤ 167,940 168,719 · 100% 347100/932 ▤ ת.לאומית נוער וצעיר63,000 אין נתון ביצוע 347100/954 ▤ 15,000 131,564 ▸ 877% גבייה חריגה מעל התכנון 347100/959 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי5,220 1,278 · 24% 347100/933 ▤ 5,000 0 · 0% 347100/935 ▤ נוער וצעיר.חוץ ביתי1,425 אין נתון ביצוע 347100/952 ▤ נפגעות תקיפה מינית0 – 347100/953 ▤ צעירים בקהילה0 – 347100/955 ▤ 0 16,875 הוצאה לא מתוקצבת 16,875 ₪ 347100/956 ▤ ת.קהיל. עד-י ומעטפת0 –
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪660 א׳ ₪896 א׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346800/936 ▤ 298,714 438,626 ▸ 147% 346800/932 ▤ 184,473 244,090 ▸ 132% 346800/938 ▤ 167,180 213,250 · 128% 346800/942 ▤ טיפול אישי סעודי לנכ9,900 אין נתון ביצוע 346800/933 ▤ מרכזי איבחון ושיקום0 – 346800/940 ▤ בוגרים עיוורים בקהיל0 – 346800/941 ▤ ילדים עיוורים בקהילה0 –
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪513 א׳ ₪906 א׳ ▸ 177% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342200/930 ▤ 310,100 247,198 ◂ 80% 342200/936 ▤ 195,000 632,235 ▸ 324% גבייה חריגה מעל התכנון 342200/937 ▤ 3,750 17,309 · 462% 342200/940 ▤ 3,750 8,842 · 236% 342200/933 ▤ סיוע למשפחות עם ילדים0 –
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪481 א׳ ₪459 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346600/931 ▤ 282,150 282,249 · 100% 346600/933 ▤ 155,250 139,358 · 90% 346600/930 ▤ 43,560 37,384 · 86%
▤ 345300 נופשונים מש"המחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪350 א׳ ₪331 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345300/937 ▤ 330,000 295,721 · 90% 345300/931 ▤ 19,500 35,583 · 182% גבייה חריגה מעל התכנון 345300/933 ▤ מועדונים חברתיים מש"ה0 – 345300/936 ▤ שירותים תומכים-משה"0 – 345300/938 ▤ מועדון חברתי-משה"0 –
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪248 א׳ ₪249 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342401/931 ▤ 144,180 189,818 · 132% 342401/930 ▤ 104,101 59,600 · 57%
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪127 א׳ · 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348500/933 ▤ 210,000 81,308 ◂ 39% 348500/932 ▤ 36,750 45,425 · 124%
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪237 א׳ ₪272 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346300/934 ▤ 196,911 203,391 · 103% 346300/931 ▤ 39,600 68,813 · 174% 346300/933 ▤ שיקום העוור בקהילה0 –
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪165 א׳ ₪170 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 349001/931 ▤ 150,000 158,884 · 106% 349001/939 ▤ 14,800 11,153 · 75%
▤ 349000 מ.יום טפולי-עוליםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪143 א׳ ₪45 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 349000/935 ▤ טיפול בזקנים-עולים107,428 אין נתון ביצוע 349000/938 ▤ 36,000 45,142 · 125% 349000/930 ▤ מ.יום טפולי-עולים0 – 349000/932 ▤ מעשים-עולים"0 – 349000/941 ▤ ס.במעונות-משה עולים"0 –
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪71 א׳ ₪118 א׳ · 167% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 347300/936 ▤ 63,180 77,162 · 122% 347300/930 ▤ 7,500 7,451 · 99% 347300/937 ▤ 0 33,167 הוצאה לא מתוקצבת 33,167 ₪
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪16 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348300/932 ▤ 20,250 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348300/930 ▤ 9,750 16,181 · 166%
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪76 א׳ · 308% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348200/931 ▤ 15,000 7,500 · 50% 348200/937 ▤ 9,750 10,577 · 108% 348200/938 ▤ 0 58,092 הוצאה לא מתוקצבת 58,092 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346500/930 ▤ 4,040,400 4,507,970 · 112% 343900/930 ▤ 3,000,000 3,239,354 · 108% 346100/930 ▤ 138,852 150,943 · 109% 343523/410 ▤ 132,000 141,192 · 107% 346400/930 ▤ 120,000 101,473 · 85% 347200/930 ▤ 56,250 285,644 · 508% גבייה חריגה מעל התכנון 345523/410 ▤ 25,000 9,043 · 36% 349002/420 ▤ 8,160 17,090 · 209% 344324/410 ▤ צרכים רפואיים0 – 347110/930 ▤ 0 72,002 הוצאה לא מתוקצבת 72,002 ₪ 348400/930 ▤ לשכות יעוץ לאזרח0 0 – 349300/931 ▤ טיפ.בעולים נפגעי סמים0 –
▤ 19 השתתפות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 13.3% מסך ההכנסות ₪54.9 מ׳ ₪59.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ 47,000,000 48,609,655 · 103% 192000/910 ▤ 7,852,000 10,801,469 ▸ 138%
▤ 23 ממשלה - שונותאגף 2.2% מסך ההכנסות ₪9.3 מ׳ ₪5.2 מ׳ ◂ 56% ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 233200/290 ▤ 3,009,600 3,380,748 · 112% 233200/291 ▤ 465,000 525,333 · 113%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 233100/220 ▤ 5,778,000 1,223,798 ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון 233000/690 ▤ 27,600 36,187 · 131% 233300/290 ▤ אגרת מבנים מסוכנים0 15 הוצאה לא מתוקצבת 15 ₪
▤ 44 פרק 44אגף 1.5% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 88% ▤ 443100 אגרת חניית מכוניותמחלקה · 7 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 443100/290 ▤ 2,892,000 1,997,144 ◂ 69% 443100/296 ▤ 1,400,000 1,015,810 ◂ 73% 443100/291 ▤ 1,150,000 1,788,412 ▸ 156% 443100/292 ▤ 450,000 566,278 ▸ 126% 443100/293 ▤ 300,000 98,223 ◂ 33% 443100/297 ▤ 147,000 151,915 · 103% 443100/220 ▤ 20,000 0 · 0%
▤ 32 פרק 32אגף 1.5% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 76% ▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪2.3 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 322000/920 ▤ 2,093,375 2,077,513 · 99% 322000/410 ▤ 320,000 256,863 ◂ 80% 322000/790 ▤ רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו280,000 אין נתון ביצוע 322000/411 ▤ 130,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 322000/740 ▤ 110,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 325200/220 ▤ 1,400,000 866,909 ◂ 62% 325200/920 ▤ 750,000 743,445 · 99% 325200/700 ▤ 90,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 325200/411 ▤ 30,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 325200/221 ▤ 5,000 0 · 0% 325200/410 ▤ 0 21,600 הוצאה לא מתוקצבת 21,600 ₪ 325200/701 ▤ מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון0 –
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪180 א׳ ₪153 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329300/920 ▤ 150,000 80,187 ◂ 53% 329300/921 ▤ 30,000 73,013 · 243% גבייה חריגה מעל התכנון 329300/441 ▤ הכנסות מסל ספורט0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 325400/410 ▤ 593,100 452,616 ◂ 76% 327000/420 ▤ 35,000 15,620 · 45% 323000/420 ▤ 12,000 11,789 · 98% 326200/410 ▤ הכנסות תיירות0 –
▤ 22 ממשלה - רווחהאגף 1.3% מסך ההכנסות ₪5.4 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 98% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 222100/440 ▤ 4,669,864 4,654,474 · 100% 222100/400 ▤ 400,000 309,551 ◂ 77%
▤ 222000 שמירה בטחוניתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪360 א׳ ₪376 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 222000/970 ▤ 360,000 376,341 · 105% 222000/440 ▤ שמירה בטחונית0 – 222000/441 ▤ מנעולים עבור מקלטים משותפים0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 222999/915 ▤ כיסוי הוצאות לשעת חירום0 –
▤ 59 פרק 59מחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪4.5 מ׳ ₪9.1 מ׳ ▸ 203% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 594000/590 ▤ 4,000,000 1,609,299 ◂ 40% 594100/590 ▤ 500,000 509,329 · 102% 599000/980 ▤ 0 7,000,000 הוצאה לא מתוקצבת 7,000,000 ₪ 599999/999 ▤ הכנסות מותנות0 –
▤ 12 מיםאגף 0.8% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 104% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ 2,000,000 2,070,875 · 104% 122000/221 ▤ 400,000 200,043 ◂ 50%
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪883 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 129100/221 ▤ 870,000 1,126,072 ▸ 129% 129100/220 ▤ 13,200 13,745 · 104%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 121000/220 ▤ 2,000 1,260 · 63% 124100/220 ▤ מודעות על לוחות0 194 הוצאה לא מתוקצבת 194 ₪
▤ 43 פרק 43אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 92% ▤ 433000 יתרת שכד לא מוגן39-"מחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 433000/642 ▤ 802,800 1,174,003 ▸ 146% 433000/641 ▤ 342,895 431,022 ▸ 126% 433000/644 ▤ 264,870 287,040 · 108% 433000/215 ▤ יתרת שכד לא מוגן39-"0 –
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪465 א׳ ◂ 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 437000/640 ▤ 1,159,544 447,733 ◂ 39% 437000/215 ▤ יתרת שכד מוגן38-"0 17,242 הוצאה לא מתוקצבת 17,242 ₪ 437000/642 ▤ שכירות אפגד0 –
▤ 21 ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 109% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 212400/220 ▤ 1,150,000 1,240,280 · 108% 212400/221 ▤ 200,000 158,572 · 79%
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪52 א׳ ₪47 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 213000/220 ▤ 50,000 46,313 · 93% 213000/221 ▤ 2,000 490 · 24%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 214300/220 ▤ 200,000 243,277 · 122% 212300/292 ▤ 142,000 259,663 ▸ 183% גבייה חריגה מעל התכנון 214200/221 ▤ דמי בדיקת בשר קפוא75,000 אין נתון ביצוע 214301/220 ▤ 5,000 45,397 · 908% גבייה חריגה מעל התכנון 214201/220 ▤ כללי וטרינר106-0 52 הוצאה לא מתוקצבת 52 ₪
▤ 16 עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 160000/662 ▤ 1,730,000 1,634,582 · 94%
▤ 28 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪597 א׳ ₪579 א׳ · 97% ▤ 281000 יתרת אג.שימור רחובות8-מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪147 א׳ ₪55 א׳ ◂ 38% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 281000/215 ▤ 147,000 55,323 ◂ 38% 281000/222 ▤ ב.ק. שילוט0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 282000/490 ▤ 450,000 523,440 ▸ 116%
▤ 26 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪460 א׳ ₪399 א׳ · 87% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪260 א׳ ₪199 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269000/790 ▤ 145,000 139,923 · 96% 269000/690 ▤ 100,000 59,410 · 59% 269000/792 ▤ הכנסות בגין שרותי מחשוב15,000 אין נתון ביצוע
▤ 262000 מתנ"ס נשים מבשלותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 262000/440 ▤ מתנ"ס נשים מבשלות0 – 262000/441 ▤ הכנסות עצמיות נשים מבשלות0 – 262000/920 ▤ נגב וגליל נשים מבשלות0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 261000/421 ▤ 200,000 200,000 · 100%
▤ 25 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪280 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 252000 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסקמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪280 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 252000/490 ▤ 240,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 252000/990 ▤ חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל40,000 אין נתון ביצוע 252000/991 ▤ פסטיבל ערבסק משרד התיירות0 –
▤ 24 ממשלה - אחראגף 0.0% מסך ההכנסות ₪153 א׳ ₪202 א׳ · 132% ▤ 242000 יתרת כבישים ומדרכותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪153 א׳ ₪202 א׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 242000/220 ▤ 153,000 201,900 · 132% 242000/215 ▤ יתרת כבישים ומדרכות0 –
▤ 41 פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪147 א׳ ₪134 א׳ · 91% ▤ 413100 אגרת מים שוטףמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪146 א׳ ₪130 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 413100/212 ▤ 133,333 125,107 · 94% 413100/217 ▤ 10,000 4,752 · 48% 413100/221 ▤ 2,000 33 · 2% גבייה חריפה מתחת לתכנון 413100/216 ▤ 500 453 · 91% 413100/211 ▤ אגרת מים שוטף0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 413200/220 ▤ 1,600 3,525 · 220% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 36 פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪50 א׳ ₪71 א׳ · 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 360000/410 ▤ 50,000 70,550 · 141%
▤ 47 פרק 47אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪19 א׳ · 50% ▤ 472000 אגרת ביוב-פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪19 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 472000/212 ▤ 38,000 19,037 · 50% 472000/215 ▤ יתרת היטל ביוב81-0 –
▤ 57 פרק 57מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 570000/920 ▤ הרשות לפיתוח הגליל0 –
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.