GoInfo ← תקציבי הרשויות ← akko ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · akko
akko: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2023 תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
1 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ 81 חינוךאגף 26.4% מסך ההוצאות ₪129.8 מ׳ ₪132.4 מ׳ · 102% ▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 12 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪19.9 מ׳ ₪6.7 מ׳ ◂ 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813200/982 ▤ 12,939,602 725,714 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 813200/980 ▤ 2,066,500 1,244,331 ◂ 60% 813200/430 ▤ 1,500,000 1,515,132 · 101% 813200/983 ▤ 1,399,710 1,344,217 · 96% 813200/723 ▤ 851,265 876,490 · 103% 813200/981 ▤ 632,000 522,012 ◂ 83% 813200/751 ▤ 375,000 374,005 · 100% 813200/930 ▤ 60,000 16,106 · 27% 813200/780 ▤ 30,000 71,498 · 238% 813200/540 ▤ 2,000 531 · 27% 813200/720 ▤ 0 – 813200/750 ▤ 0 –
▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪13.5 מ׳ ₪13.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812210/760 ▤ 8,584,800 12,589,273 ▸ 147% 812210/210 ▤ 3,479,155 369,648 ◂ 11% תת-ביצוע חריף 812210/110 ▤ 1,438,324 559,796 ◂ 39%
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ ₪14.5 מ׳ ▸ 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817800/510 ▤ 6,772,500 8,492,863 ▸ 125% 817800/210 ▤ 4,292,276 4,360,873 · 102% 817800/110 ▤ 292,352 1,626,770 ▸ 556% חריגה חדה
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪10.6 מ׳ ₪13.4 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813213/210 ▤ 6,639,177 7,194,923 · 108% 813213/110 ▤ 3,934,204 6,177,374 ▸ 157%
▤ 812212 גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812212/110 ▤ גנים אם קבועות6,930,237 5,657,303 ◂ 82% 812212/210 ▤ גנים אם זמניות72,737 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ 813201 שיפוצי קיץ מוסח"מחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.3 מ׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813201/980 ▤ 3,500,000 2,125,327 ◂ 61% 813201/780 ▤ 287,000 207,879 ◂ 72% 813201/750 ▤ 0 –
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811000/110 ▤ 2,525,809 2,766,553 · 110% 811000/440 ▤ 433,579 428,295 · 99% 811000/910 ▤ 95,000 94,369 · 99% 811000/530 ▤ 85,480 94,219 · 110% 811000/571 ▤ 48,000 31,596 · 66% 811000/570 ▤ 44,000 69,891 · 159% 811000/521 ▤ 42,000 90,567 · 216% חריגה חדה 811000/930 ▤ 9,000 2,876 · 32% 811000/550 ▤ 8,000 7,974 · 100% 811000/511 ▤ 7,000 3,558 · 51% 811000/581 ▤ 6,000 6,726 · 112% 811000/560 ▤ 5,000 4,805 · 96% 811000/580 ▤ 4,000 3,849 · 96% 811000/780 ▤ 4,000 3,786 · 95%
▤ 813211 משכ' ע.נקיון - יסודימחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813211/750 ▤ 2,626,000 2,462,144 · 94% 813211/980 ▤ 650,000 1,082,343 ▸ 167% 813211/110 ▤ משכ' ע.נקיון - יסודי0 –
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813313/110 ▤ 1,893,027 2,399,495 ▸ 127% 813313/210 ▤ 1,138,801 134,221 ◂ 12% תת-ביצוע חריף
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 2,767,643 2,897,907 · 105% 817300/521 ▤ 85,000 102,685 · 121% 817300/750 ▤ 49,500 49,601 · 100% 817300/430 ▤ 24,000 19,761 · 82% 817300/930 ▤ 10,000 8,864 · 89% 817300/511 ▤ 3,500 2,498 · 71% 817300/720 ▤ 3,500 4,030 · 115% 817300/470 ▤ 2,000 3,995 · 200% 817300/780 ▤ 2,000 1,953 · 98% 817300/581 ▤ 1,500 1,039 · 69% 817300/540 ▤ 1,000 327 · 33%
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 2,375,000 2,472,194 · 104% 817100/110 ▤ 503,703 607,512 ▸ 121%
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813205/110 ▤ 2,176,631 2,308,972 · 106% 813205/780 ▤ 300,000 300,000 · 100% 813205/781 ▤ 200,000 148,368 ◂ 74% 813205/760 ▤ 75,000 75,000 · 100% 813205/210 ▤ 51,568 405,128 ▸ 786% חריגה חדה
▤ 817950 מנ"ע קבועיםמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817950/110 ▤ 1,412,780 1,824,824 ▸ 129% 817950/210 ▤ 1,102,900 881,743 ◂ 80% 817950/430 ▤ 40,000 31,747 · 79% 817950/540 ▤ 17,333 19,951 · 115% 817950/750 ▤ 0 2,922 הוצאה לא מתוקצבת 2,922 ₪ 817950/980 ▤ 0 0 –
▤ 812500 פנימיות יום-גנ"י-שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812500/780 ▤ 2,568,000 2,071,509 ◂ 81% 812500/210 ▤ פנימיות יום-גנ"י-שכר3,841 0 · 0%
▤ 812215 גנים משלימות(סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812215/110 ▤ 1,103,778 1,259,620 · 114% 812215/210 ▤ גנים משלימות(סבב) זמניות989,490 832,390 ◂ 84%
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813204/110 ▤ 1,900,484 1,963,077 · 103% 813204/210 ▤ 150,000 115,513 · 77%
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812200/780 ▤ 681,000 677,754 · 100% 812200/430 ▤ 505,000 661,632 ▸ 131% 812200/811 ▤ 325,000 324,996 · 100% 812200/110 ▤ 317,044 281,070 · 89% 812200/750 ▤ 162,000 130,328 · 80% 812200/540 ▤ 21,210 18,422 · 87% 812200/550 ▤ 10,000 9,734 · 97% 812200/720 ▤ 0 – 812200/930 ▤ 0 0 –
▤ 812216 חינוך גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪3.2 מ׳ ▸ 160% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812216/110 ▤ חינוך גנים אם קבועות1,972,020 3,162,993 ▸ 160% 812216/210 ▤ חינוך גנים אם זמניות0 0 –
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817700/110 ▤ 1,414,070 1,660,902 ▸ 117% 817700/780 ▤ 60,000 64,000 · 107%
▤ 813314 סייעות בית ספר ניצנים קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪3.0 מ׳ ▸ 208% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813314/110 ▤ 1,244,806 2,003,264 ▸ 161% 813314/210 ▤ 212,786 1,030,864 ▸ 484% חריגה חדה
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817960/110 ▤ 1,139,472 1,243,190 · 109% 817960/210 ▤ 86,700 86,112 · 99% 817960/781 ▤ 40,000 37,648 · 94% 817960/430 ▤ 30,000 56,726 · 189% חריגה חדה 817960/930 ▤ 20,000 15,819 · 79% 817960/780 ▤ 2,400 2,812 · 117% 817960/540 ▤ 1,000 851 · 85%
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813300/721 ▤ 900,000 887,883 · 99% 813300/780 ▤ 250,000 259,014 · 104%
▤ 819999 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪935 א׳ ₪885 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 819999/210 ▤ 555,721 609,775 · 110% 819999/780 ▤ 379,632 194,377 ◂ 51% 819999/110 ▤ 0 81,175 הוצאה לא מתוקצבת 81,175 ₪
▤ 812213 גנים צמודה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪877 א׳ ₪8.2 מ׳ ▸ 939% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812213/110 ▤ 440,377 6,760,882 ▸ 1535% חריגה חדה 812213/210 ▤ 436,692 1,472,960 ▸ 337% חריגה חדה
▤ 812218 חינוך גנים שניה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪748 א׳ ₪445 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812218/110 ▤ חינוך גנים שניה קבועות699,766 398,210 ◂ 57% 812218/210 ▤ חינוך גנים שניה זמניות48,708 46,468 · 95%
▤ 817600 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪690 א׳ ₪551 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817600/980 ▤ 690,000 551,056 ◂ 80% 817600/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 –
▤ 817951 שכר מנהלת יחידת נוער עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪427 א׳ ₪365 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817951/110 ▤ 246,740 255,360 · 103% 817951/750 ▤ 180,000 109,298 ◂ 61%
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪328 א׳ ₪285 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817200/110 ▤ 326,485 284,466 · 87% 817200/540 ▤ 2,000 714 · 36%
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪189 א׳ ₪207 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817900/110 ▤ 156,201 177,376 · 114% 817900/780 ▤ 18,000 19,708 · 109% 817900/430 ▤ 8,000 7,526 · 94% 817900/930 ▤ 5,000 1,182 · 24% 817900/540 ▤ 2,000 1,190 · 59%
▤ 812217 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪188 א׳ ₪943 א׳ ▸ 501% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812217/110 ▤ חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות98,119 376,178 ▸ 383% חריגה חדה 812217/210 ▤ חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות90,102 566,391 ▸ 629% חריגה חדה
▤ 817904 מתיא"מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪156 א׳ ₪156 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817904/110 ▤ 150,848 155,897 · 103% 817904/930 ▤ 5,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ 813700 מ.ימי-עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪73 א׳ ₪58 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813700/750 ▤ 72,578 55,024 · 76% 813700/930 ▤ מרכז ימי ריהוט וציוד0 2,833 הוצאה לא מתוקצבת 2,833 ₪
▤ 817728 משכ. מועדוניות מדריכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪62 א׳ ₪98 א׳ · 157% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817728/210 ▤ 62,344 97,833 · 157% 817728/110 ▤ 0 0 –
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪43 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811100/530 ▤ 40,174 42,689 · 106% 811100/110 ▤ 0 40 הוצאה לא מתוקצבת 40 ₪ 811100/731 ▤ 0 0 –
▤ 813210 עוזרי חינוך הוצאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813210/210 ▤ עוזרי חינוך הוצאות0 0 – 813210/720 ▤ תקציב העשרה עוזרי הוראה0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812220/760 ▤ 5,600,000 5,600,000 · 100% 812501/780 ▤ 5,250,000 6,400,297 ▸ 122% 812214/110 ▤ 3,135,533 3,019,547 · 96% 813317/780 ▤ 2,400,000 1,984,620 · 83% 815777/780 ▤ 1,702,000 1,560,166 · 92% 812211/210 ▤ 673,127 1,812,899 ▸ 269% חריגה חדה 817500/760 ▤ 550,000 440,220 · 80% 815788/780 ▤ 500,000 458,333 · 92% 817000/980 ▤ 500,000 195,896 · 39% 813311/750 ▤ 464,600 405,767 · 87% 813304/110 ▤ 351,502 391,707 · 111% 817710/722 ▤ סל עולה הוצאות250,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 817304/110 ▤ 231,164 246,283 · 107% 817727/110 ▤ 132,600 146,750 · 111% 811001/530 ▤ 58,923 61,275 · 104% 812201/780 ▤ 50,000 53,490 · 107% 815200/810 ▤ 50,000 51,850 · 104% 813305/110 ▤ 42,194 127,928 · 303% חריגה חדה 812219/210 ▤ חינוך גנים צמודות זמניות41,462 154,466 · 373% חריגה חדה 817701/110 ▤ 35,311 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811101/731 ▤ 35,000 52,466 · 150% 817922/780 ▤ 34,000 47,677 · 140% 817961/110 ▤ 27,325 2 · 0% 811002/731 ▤ 0 – 813208/210 ▤ נאמני קורונה שכר0 37 הוצאה לא מתוקצבת 37 ₪ 813221/780 ▤ 0 143,591 הוצאה לא מתוקצבת 143,591 ₪ 813224/750 ▤ תוכן דיגיטלי0 0 – 813230/750 ▤ צמצום פערים0 0 – 817622/210 ▤ 0 184 הוצאה לא מתוקצבת 184 ₪
▤ 84 רווחהאגף 18.6% מסך ההוצאות ₪91.4 מ׳ ₪90.8 מ׳ · 99% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 10 סעיפים 4.4% מסך ההוצאות ₪21.5 מ׳ ₪21.8 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845100/850 ▤ 14,153,138 14,282,259 · 101% 845100/853 ▤ 3,327,546 3,329,054 · 100% 845100/842 ▤ 2,850,120 2,935,841 · 103% 845100/848 ▤ 601,380 609,970 · 101% 845100/852 ▤ 287,088 251,589 · 88% 845100/843 ▤ 138,000 205,810 · 149% 845100/849 ▤ 115,000 89,237 · 78% 845100/845 ▤ 21,168 17,641 · 83% 845100/854 ▤ 15,600 12,961 · 83% 845100/844 ▤ 0 31,950 הוצאה לא מתוקצבת 31,950 ₪
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 17 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪12.7 מ׳ ₪13.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 11,788,233 12,181,841 · 103% 841000/781 ▤ 400,000 366,536 · 92% 841000/750 ▤ 300,000 311,146 · 104% 841000/570 ▤ 56,160 56,160 · 100% 841000/210 ▤ 51,632 148,260 ▸ 287% חריגה חדה 841000/521 ▤ 50,000 48,957 · 98% 841000/580 ▤ 22,500 12,807 · 57% 841000/560 ▤ 10,000 8,825 · 88% 841000/581 ▤ 9,000 8,933 · 99% 841000/511 ▤ 8,500 6,461 · 76% 841000/550 ▤ 6,000 5,900 · 98% 841000/430 ▤ 5,250 5,083 · 97% 841000/512 ▤ 2,500 2,501 · 100% 841000/843 ▤ פעולות ארגוניות0 0 – 841000/846 ▤ 0 0 – 841000/850 ▤ 0 0 – 841000/930 ▤ 0 68,188 הוצאה לא מתוקצבת 68,188 ₪
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843800/840 ▤ 8,550,360 8,047,760 · 94% 843800/110 ▤ 650,979 745,594 · 115% 843800/845 ▤ 540,000 369,925 ◂ 69%
▤ 846500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪7.6 מ׳ ₪7.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846500/840 ▤ 7,515,669 7,318,497 · 97% 846500/842 ▤ 57,120 60,980 · 107%
▤ 844300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844300/840 ▤ 5,647,959 5,828,833 · 103% 844300/842 ▤ נופשון לזקן0 –
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 5 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846700/843 ▤ 2,094,794 2,699,865 ▸ 129% 846700/210 ▤ 902,620 1,125,066 ▸ 125% 846700/844 ▤ 840,000 594,906 ◂ 71% 846700/840 ▤ 282,000 304,825 · 108% 846700/849 ▤ 129,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845200/847 ▤ 3,069,360 2,999,233 · 98% 845200/842 ▤ 791,700 752,922 · 95% 845200/110 ▤ 59,794 48,358 · 81% 845200/846 ▤ 9,504 7,188 · 76% 845200/841 ▤ 1,000 994 · 99% 845200/210 ▤ 0 961 הוצאה לא מתוקצבת 961 ₪
▤ 842500 מרכז חירום אלימות- שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842500/846 ▤ 1,000,000 165,182 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 842500/210 ▤ 792,301 765,228 · 97% 842500/110 ▤ 730,504 788,301 · 108% 842500/430 ▤ 9,333 11,622 · 125% 842500/540 ▤ 4,000 11,788 · 295%
▤ 843500 שכע"מחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843500/841 ▤ 960,000 1,012,543 · 105% 843500/842 ▤ 751,884 554,700 ◂ 74% 843500/849 ▤ 326,160 327,624 · 100% 843500/210 ▤ 241,069 273,356 · 113% 843500/844 ▤ 72,000 60,692 · 84% 843500/845 ▤ 60,000 36,479 · 61% 843500/847 ▤ 38,000 1,989 · 5% תת-ביצוע חריף 843500/846 ▤ מרכזי הורים-ילדים0 –
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847100/110 ▤ 710,509 680,093 · 96% 847100/841 ▤ 257,488 171,466 ◂ 67% 847100/845 ▤ 236,400 182,938 ◂ 77% 847100/843 ▤ 160,000 69,666 ◂ 44% 847100/210 ▤ 133,346 170,678 · 128% 847100/860 ▤ 120,000 62,387 ◂ 52% 847100/857 ▤ 85,316 57,065 · 67% 847100/854 ▤ 67,080 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 847100/855 ▤ 50,000 57,007 · 114% 847100/859 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי0 630 הוצאה לא מתוקצבת 630 ₪
▤ 846800 שווים בספורטמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846800/848 ▤ 588,000 749,749 ▸ 128% 846800/842 ▤ 558,000 444,371 ◂ 80% 846800/846 ▤ 360,000 356,267 · 99% 846800/844 ▤ 1,000 0 · 0% 846800/850 ▤ 1,000 0 · 0% 846800/780 ▤ שווים בספורט0 0 –
▤ 844400 השתתפות בפעילות לקשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844400/852 ▤ 642,000 307,867 ◂ 48% 844400/841 ▤ 461,304 580,274 ▸ 126% 844400/842 ▤ 108,000 137,770 · 128% 844400/848 ▤ 70,000 63,424 · 91% 844400/840 ▤ 65,000 19,863 · 31% 844400/845 ▤ 60,000 29,688 · 49% 844400/851 ▤ 25,000 10,160 · 41% 844400/853 ▤ 20,000 24,649 · 123% 844400/849 ▤ 0 –
▤ 844500 מסגרות יומיות לזקןמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844500/846 ▤ 707,936 796,069 · 112% 844500/843 ▤ 300,000 295,000 · 98% 844500/845 ▤ 288,000 261,356 · 91% 844500/840 ▤ 0 –
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪959 א׳ ₪899 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846600/841 ▤ 504,986 451,426 · 89% 846600/843 ▤ 302,436 306,364 · 101% 846600/840 ▤ 151,787 141,045 · 93%
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪946 א׳ ₪1.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842200/846 ▤ 600,000 164,372 ◂ 27% 842200/840 ▤ 241,164 651,210 ▸ 270% חריגה חדה 842200/844 ▤ 100,000 210,828 ▸ 211% חריגה חדה 842200/850 ▤ 5,000 0 · 0% 842200/847 ▤ 0 0 – 842200/950 ▤ טיפול במשפחות חירום (אוקראינה)0 –
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪870 א׳ ₪701 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845300/847 ▤ 780,000 573,334 ◂ 74% 845300/841 ▤ 90,000 128,137 · 142%
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪733 א׳ ₪625 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842400/110 ▤ 217,467 128,983 ◂ 59% 842400/841 ▤ 130,000 127,298 · 98% 842400/847 ▤ 120,000 176,368 ▸ 147% 842400/852 ▤ 78,012 42,182 · 54% 842400/844 ▤ 70,000 22,645 · 32% 842400/845 ▤ 70,000 33,527 · 48% 842400/848 ▤ 48,000 94,221 · 196% חריגה חדה
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪733 א׳ ₪742 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843510/110 ▤ 684,838 718,630 · 105% 843510/210 ▤ 47,782 23,865 · 50%
▤ 847200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪396 א׳ ₪598 א׳ · 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847200/840 ▤ 240,000 556,934 ▸ 232% חריגה חדה 847200/841 ▤ מעונות חסות ממשלתיים156,000 40,841 ◂ 26%
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪123 א׳ · 37% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848500/850 ▤ 280,000 84,037 ◂ 30% 848500/840 ▤ 49,000 38,650 · 79%
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪258 א׳ ₪251 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847300/846 ▤ 116,452 115,548 · 99% 847300/847 ▤ 66,264 36,988 · 56% 847300/430 ▤ 45,000 77,018 · 171% 847300/840 ▤ 30,000 21,700 · 72%
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪255 א׳ ₪173 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842401/841 ▤ 205,200 146,585 ◂ 71% 842401/840 ▤ 50,000 26,801 · 54%
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪230 א׳ ₪199 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849001/841 ▤ 200,000 163,495 · 82% 849001/849 ▤ 30,000 35,956 · 120%
▤ 849000 ילדים בפנימיות-עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪164 א׳ ₪74 א׳ · 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849000/852 ▤ 120,000 69,736 ◂ 58% 849000/844 ▤ 44,400 4,168 · 9% תת-ביצוע חריף
▤ 846300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪113 א׳ · 149% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846300/841 ▤ 75,360 112,118 · 149% 846300/844 ▤ תוכניות תמיכה בקהילה0 483 הוצאה לא מתוקצבת 483 ₪
▤ 847120 משכורות יתד ניצוץמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪69 א׳ ₪60 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847120/110 ▤ 68,784 60,245 · 88% 847120/210 ▤ משכורות זמניים יתד ניצוץ0 0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪22 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848300/842 ▤ 27,000 17,618 · 65% 848300/840 ▤ 13,000 4,809 · 37% 848300/580 ▤ 1,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ 848200 עבודה קהילתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪16 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848200/841 ▤ 20,000 2,799 · 14% תת-ביצוע חריף 848200/847 ▤ 13,000 12,994 · 100%
▤ 847400 בולים טלפון ומברקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪16 א׳ ₪18 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847400/540 ▤ 15,000 16,826 · 112% 847400/841 ▤ 1,000 1,492 · 149%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843900/840 ▤ 5,049,164 5,700,378 · 113% 848800/110 ▤ 1,772,386 2,141,603 · 121% 842410/110 ▤ 569,588 676,486 · 119% 846400/840 ▤ 311,216 264,261 · 85% 848900/110 ▤ 259,927 287,878 · 111% 848803/750 ▤ 256,000 65,114 · 25% 846900/780 ▤ 215,748 214,999 · 100% 846100/840 ▤ 192,192 218,420 · 114% 848802/750 ▤ 175,000 81,395 · 47% 847110/842 ▤ 70,000 34,203 · 49% 841100/750 ▤ 10,000 7,560 · 76% 844000/430 ▤ 4,000 9,714 · 243% 848400/840 ▤ 1,000 323 · 32% 840000/910 ▤ 0 34,500 הוצאה לא מתוקצבת 34,500 ₪ 847411/110 ▤ משכ' ע.נקיון - מפתן0 460 הוצאה לא מתוקצבת 460 ₪
▤ 99 הנחות ואחראגף 14.8% מסך ההוצאות ₪73.0 מ׳ ₪75.7 מ׳ · 104% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 7.2% מסך ההוצאות ₪35.4 מ׳ ₪37.4 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 991000/310 ▤ 32,715,980 34,066,441 · 104% 991000/320 ▤ 2,073,566 2,661,402 ▸ 128% 991000/523 ▤ 650,000 652,147 · 100%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 36,800,000 37,547,173 · 102% 993000/980 ▤ 800,000 761,055 · 95% 994000/980 ▤ תשלומים בלתי רגילים0 0 –
▤ 71 תברואהאגף 8.7% מסך ההוצאות ₪43.0 מ׳ ₪45.5 מ׳ · 106% ▤ 712200 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪14.6 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712200/751 ▤ 14,040,000 15,046,956 · 107% 712200/110 ▤ 426,018 732,620 ▸ 172% 712200/430 ▤ 75,000 90,425 · 121% 712200/754 ▤ 60,000 49,491 · 82% 712200/530 ▤ 40,156 49,898 · 124% 712200/753 ▤ 6,300 -41 · -1%
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 6 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ ₪10.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712300/750 ▤ 9,292,760 9,708,188 · 104% 712300/756 ▤ 266,124 234,481 · 88% 712300/753 ▤ 100,000 100,000 · 100% 712300/752 ▤ 40,000 33,606 · 84% 712300/781 ▤ 25,000 16,076 · 64% 712300/110 ▤ תברואה-משכ' ושכר משולבים0 0 –
▤ 712500 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקהמחלקה · 5 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712500/750 ▤ 6,607,800 6,392,815 · 97% 712500/751 ▤ 630,000 602,048 · 96% 712500/780 ▤ 150,000 125,000 · 83% 712500/930 ▤ 10,000 6,325 · 63% 712500/110 ▤ משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה0 –
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712000/110 ▤ 2,905,764 3,326,441 · 114% 712000/210 ▤ 863,532 1,168,634 ▸ 135% 712000/910 ▤ 130,000 130,000 · 100% 712000/731 ▤ 0 0 –
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 711000/110 ▤ 1,006,967 1,071,004 · 106% 711000/521 ▤ 125,000 64,032 ◂ 51% 711000/581 ▤ 18,000 12,324 · 68% 711000/511 ▤ 8,000 10,489 · 131% 711000/930 ▤ 5,000 4,886 · 98% 711000/560 ▤ 4,500 4,803 · 107% 711000/780 ▤ 2,000 570 · 29% 711000/512 ▤ 1,000 1,000 · 100% 711000/570 ▤ תברואה-מיכון ועיבוד נתונים0 – 711000/580 ▤ תברואה-הוצ' אחרות0 122 הוצאה לא מתוקצבת 122 ₪
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714000/110 ▤ 1,012,212 1,045,042 · 103% 714000/210 ▤ 0 137,191 הוצאה לא מתוקצבת 137,191 ₪
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪170 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714200/720 ▤ 80,000 64,770 · 81% 714200/731 ▤ 50,000 69,478 · 139% 714200/750 ▤ 30,000 15,093 · 50% 714200/781 ▤ 15,000 13,440 · 90% 714200/570 ▤ 6,120 5,793 · 95% 714200/523 ▤ 500 412 · 82% 714200/560 ▤ 500 448 · 90% 714200/581 ▤ 500 456 · 91% 714200/930 ▤ 0 0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪68 א׳ ₪113 א׳ · 167% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714300/830 ▤ 65,000 112,005 · 172% 714300/731 ▤ 2,500 506 · 20%
▤ 715200 רישוי עסקים-כיבודמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪16 א׳ ₪15 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 715200/570 ▤ 12,636 12,636 · 100% 715200/780 ▤ 2,500 2,029 · 81% 715200/512 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 715200/511 ▤ 0 0 – 715200/560 ▤ ציוד משרדי -רישוי עסקים0 0 – 715200/720 ▤ 0 0 – 715200/930 ▤ ריהוט וציוד רישוי עסקים0 0 –
▤ 713000 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪509 הוצאה לא מתוקצבת 509 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 713000/530 ▤ רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג0 502 הוצאה לא מתוקצבת 502 ₪ 713000/731 ▤ 0 6 הוצאה לא מתוקצבת 6 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 713200/110 ▤ 1,602,709 1,538,857 · 96% 712310/110 ▤ 766,326 897,613 · 117% 712345/731 ▤ 480,000 435,023 · 91% 712324/731 ▤ 300,000 299,345 · 100% 712005/731 ▤ 206,000 217,115 · 105% 712003/731 ▤ 200,000 135,459 · 68% 712006/731 ▤ 200,000 275,054 · 138% 712001/731 ▤ 160,000 214,768 · 134% 712323/731 ▤ 150,000 164,950 · 110% 712335/731 ▤ 150,000 139,017 · 93% 712008/731 ▤ 130,000 123,852 · 95% 712322/731 ▤ 125,000 129,874 · 104% 712004/731 ▤ 100,000 161,562 · 162% 712210/751 ▤ 66,000 66,241 · 100% 712400/530 ▤ 65,964 77,765 · 118% 715300/750 ▤ 63,180 71,604 · 113% 712503/731 ▤ 43,500 35,954 · 83% 712208/731 ▤ 15,000 16,669 · 111% 712600/731 ▤ 12,000 20,380 · 170% 713100/731 ▤ 9,000 12,844 · 143% 711004/731 ▤ 5,000 11,517 · 230% 712311/731 ▤ 1,700 506 · 30% 712002/731 ▤ 0 – 712007/731 ▤ 0 613 הוצאה לא מתוקצבת 613 ₪ 712012/731 ▤ משאית טמוני קרקע 35-318-9020 0 – 712314/731 ▤ 0 – 712316/731 ▤ 0 – 712800/731 ▤ אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל0 – 713001/530 ▤ ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם0 –
▤ 82 תרבותאגף 6.1% מסך ההוצאות ₪29.8 מ׳ ₪29.3 מ׳ · 98% ▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 6 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 824000/810 ▤ 4,351,992 4,351,992 · 100% 824000/811 ▤ 482,000 482,004 · 100% 824000/813 ▤ 226,000 225,554 · 100% 824000/816 ▤ 150,000 350,000 ▸ 233% חריגה חדה 824000/812 ▤ 60,000 60,000 · 100% 824000/814 ▤ 10,000 9,996 · 100%
▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 21 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 825200/110 ▤ 3,473,125 3,196,001 · 92% 825200/210 ▤ 807,074 730,945 · 91% 825200/430 ▤ 88,000 97,886 · 111% 825200/786 ▤ 56,000 43,900 · 78% 825200/750 ▤ 52,000 143,045 ▸ 275% חריגה חדה 825200/420 ▤ 50,000 41,301 · 83% 825200/780 ▤ 40,000 20,054 · 50% 825200/512 ▤ 15,000 22,642 · 151% 825200/740 ▤ 10,000 6,911 · 69% 825200/930 ▤ 10,000 6,289 · 63% 825200/520 ▤ 8,500 3,051 · 36% 825200/732 ▤ 7,000 1,688 · 24% 825200/550 ▤ 5,500 5,561 · 101% 825200/511 ▤ 5,000 6,843 · 137% 825200/540 ▤ 4,500 5,915 · 131% 825200/433 ▤ 4,000 3,748 · 94% 825200/470 ▤ 2,000 1,369 · 68% 825200/720 ▤ 1,500 1,417 · 94% 825200/581 ▤ 1,200 1,293 · 108% 825200/530 ▤ רכב מנהלנית תזמורת0 – 825200/560 ▤ תזמורת-מכונות משרד והח0 40 הוצאה לא מתוקצבת 40 ₪
▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829900/810 ▤ 3,800,000 3,799,996 · 100% 829900/750 ▤ 300,000 300,080 · 100% 829900/110 ▤ 233,764 229,788 · 98% 829900/430 ▤ 222,700 202,056 · 91% 829900/431 ▤ 46,000 46,035 · 100% 829900/731 ▤ 12,000 13,792 · 115% 829900/811 ▤ 500 0 · 0%
▤ 822000 שכ"ע פסטיבל עכומחלקה · 10 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 822000/780 ▤ 2,178,800 2,149,906 · 99% 822000/782 ▤ 735,111 1,147,085 ▸ 156% 822000/783 ▤ 487,914 497,735 · 102% 822000/788 ▤ 300,000 362,700 ▸ 121% 822000/784 ▤ 264,550 303,215 · 115% 822000/750 ▤ 181,000 167,664 · 93% 822000/786 ▤ 145,000 72,872 ◂ 50% 822000/781 ▤ 140,000 140,000 · 100% 822000/210 ▤ שכ"ע פסטיבל עכו23,133 22,356 · 97% 822000/785 ▤ 6,000 0 · 0%
▤ 822400 משכורות עובדים קבועים היכל תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 822400/751 ▤ 2,000,000 967,338 ◂ 48% 822400/110 ▤ 591,600 1,163,398 ▸ 197% חריגה חדה 822400/550 ▤ 350,000 216,908 ◂ 62% 822400/752 ▤ 320,000 230,859 ◂ 72% 822400/210 ▤ 297,129 555,267 ▸ 187% חריגה חדה 822400/430 ▤ 210,000 214,053 · 102% 822400/780 ▤ 170,000 184,304 · 108% 822400/930 ▤ 20,000 3,344 · 17% 822400/511 ▤ 7,000 6,387 · 91% 822400/560 ▤ 5,000 3,669 · 73% 822400/581 ▤ 3,800 3,635 · 96% 822400/440 ▤ ביטוח היכל תרבות0 0 –
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 827000/910 ▤ 714,000 713,886 · 100% 827000/110 ▤ 546,271 611,659 · 112% 827000/780 ▤ 530,000 471,346 · 89% 827000/210 ▤ 214,200 227,678 · 106% 827000/750 ▤ 70,000 23,855 · 34% 827000/751 ▤ 65,000 32,689 · 50% 827000/570 ▤ 10,000 7,020 · 70% 827000/930 ▤ 10,000 6,962 · 70% 827000/433 ▤ 6,000 6,094 · 102% 827000/511 ▤ 6,000 8,267 · 138% 827000/560 ▤ 6,000 5,092 · 85% 827000/581 ▤ 1,900 2,115 · 111%
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829200/750 ▤ 1,038,000 1,027,116 · 99% 829200/751 ▤ 398,972 384,373 · 96%
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ 992,563 1,246,210 ▸ 126% 823000/750 ▤ 57,506 35,259 · 61% 823000/780 ▤ 35,000 25,981 · 74% 823000/731 ▤ 12,000 9,942 · 83% 823000/570 ▤ 5,850 4,914 · 84% 823000/520 ▤ 5,000 1,407 · 28% 823000/560 ▤ 2,500 2,406 · 96% 823000/720 ▤ 2,500 1,905 · 76% 823000/540 ▤ 1,900 2,255 · 119% 823000/511 ▤ 1,500 1,499 · 100% 823000/210 ▤ 0 – 823000/581 ▤ 0 0 – 823000/930 ▤ 0 –
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪635 א׳ ₪405 א׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 822300/780 ▤ 350,000 247,000 ◂ 71% 822300/980 ▤ 150,000 50,000 ◂ 33% 822300/782 ▤ 135,000 108,000 · 80%
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪625 א׳ ₪548 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826200/750 ▤ 550,000 548,093 · 100% 826200/830 ▤ 75,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ 826500 מדפסות ותקשורת ביד לבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪31 א׳ ₪27 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826500/780 ▤ 25,000 21,967 · 88% 826500/930 ▤ 5,500 4,766 · 87% 826500/581 ▤ 300 334 · 111%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829910/810 ▤ 600,000 600,000 · 100% 822800/780 ▤ 110,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 825000/530 ▤ 67,560 65,048 · 96% 829300/110 ▤ 6,741 0 · 0% תת-ביצוע חריף 826400/540 ▤ 5,000 5,011 · 100%
▤ 74 נכסים ציבורייםאגף 4.8% מסך ההוצאות ₪23.5 מ׳ ₪24.4 מ׳ · 104% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪11.3 מ׳ ₪11.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746000/430 ▤ 4,929,750 5,311,837 · 108% 746000/750 ▤ 4,001,680 3,778,779 · 94% 746000/752 ▤ 1,140,000 1,141,030 · 100% 746000/110 ▤ 1,127,053 1,282,046 · 114% 746000/530 ▤ 107,753 106,207 · 99% 746000/740 ▤ 25,000 11,087 · 44% 746000/731 ▤ 3,000 3,967 · 132% 746000/780 ▤ 1,740 2,365 · 136%
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 743000/770 ▤ 2,583,000 2,576,516 · 100% 743000/110 ▤ 1,213,877 1,091,679 · 90% 743000/210 ▤ 459,000 397,371 · 87% 743000/930 ▤ חשמל-ריהוט וציוד13,500 13,472 · 100% 743000/742 ▤ 7,500 5,076 · 68% 743000/740 ▤ 2,500 1,591 · 64% 743000/780 ▤ 2,340 0 · 0% 743000/511 ▤ 500 326 · 65% 743000/720 ▤ 0 0 –
▤ 747200 הוצ' רכב 71-232-39 חוףמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 747200/780 ▤ 3,700,000 4,208,825 · 114% 747200/430 ▤ 32,000 39,066 · 122% 747200/530 ▤ 6,924 4,044 · 58%
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746100/110 ▤ 2,534,901 2,849,224 · 112% 746100/751 ▤ 300,000 282,079 · 94% 746100/210 ▤ 153,095 162,932 · 106% 746100/731 ▤ 72,000 40,765 · 57% 746100/752 ▤ 40,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 746100/780 ▤ 27,821 22,829 · 82% 746100/581 ▤ 6,000 5,025 · 84% 746100/740 ▤ 1,100 952 · 87% 746100/560 ▤ 1,000 0 · 0% 746100/511 ▤ 0 90 הוצאה לא מתוקצבת 90 ₪ 746100/720 ▤ 0 0 – 746100/733 ▤ ***הוצ' רכב 25-724-630 – 746100/750 ▤ 0 0 – 746100/930 ▤ שפ"ע-ריהוט וציוד0 –
▤ 746200 טנדר 35-698-55 גינוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪125 א׳ ₪131 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746200/530 ▤ 124,873 130,577 · 105% 746200/731 ▤ ***שפע 12-528-510 –
▤ 749000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪12 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 749000/750 ▤ 12,000 11,940 · 100% 749000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 –
▤ 742000 ביטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪11 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 742000/440 ▤ 9,000 10,762 · 120% 742000/720 ▤ 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 745000/810 ▤ 452,000 451,200 · 100% 746400/731 ▤ 65,000 75,609 · 116% 746001/530 ▤ 59,978 53,342 · 89% 743007/530 ▤ 59,027 62,958 · 107% 743200/530 ▤ 47,464 46,436 · 98% 743009/731 ▤ 42,000 44,976 · 107% 746003/731 ▤ 36,000 41,007 · 114% 743001/731 ▤ 35,000 42,870 · 122% 746011/731 ▤ 15,000 16,757 · 112% 746120/731 ▤ 15,000 9,581 · 64% 747206/731 ▤ 7,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 743002/731 ▤ 6,000 57,254 · 954% חריגה חדה 743008/731 ▤ 3,500 6,846 · 196% 746110/731 ▤ 2,500 2,020 · 81% 743005/731 ▤ 1,500 473 · 32% 743006/731 ▤ 1,500 524 · 35% 747400/731 ▤ 1,500 566 · 38% 746101/731 ▤ הוצ רכב 25-724-630 – 746102/731 ▤ הוצ רכב 25-723-630 – 747201/731 ▤ טרקטור 13-165-280 – 747300/731 ▤ 0 0 –
▤ 61 מינהל כלליאגף 3.4% מסך ההוצאות ₪16.9 מ׳ ₪17.3 מ׳ · 103% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 22 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ 2,699,578 2,906,878 · 108% 617000/750 ▤ 446,000 175,099 ◂ 39% 617000/441 ▤ 310,000 111,232 ◂ 36% 617000/442 ▤ 175,000 187,258 · 107% 617000/530 ▤ 100,486 92,806 · 92% 617000/581 ▤ 100,000 52,838 · 53% 617000/440 ▤ 64,000 41,050 · 64% 617000/521 ▤ 36,100 11,006 · 30% 617000/500 ▤ 35,000 16,750 · 48% 617000/760 ▤ 30,000 9,170 · 31% 617000/522 ▤ 17,755 7,150 · 40% 617000/930 ▤ 15,000 20,305 · 135% 617000/570 ▤ 14,748 14,748 · 100% 617000/561 ▤ 10,000 8,068 · 81% 617000/523 ▤ 8,000 5,830 · 73% 617000/511 ▤ 7,000 5,589 · 80% 617000/560 ▤ 7,000 7,401 · 106% 617000/980 ▤ 7,000 6,773 · 97% 617000/512 ▤ 2,000 1,692 · 85% 617000/210 ▤ 0 – 617000/443 ▤ עדכון תלויות0 338,741 הוצאה לא מתוקצבת 338,741 ₪ 617000/580 ▤ משפטים-הוצ' אחרות0 –
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611000/110 ▤ 3,157,483 3,251,927 · 103% 611000/511 ▤ 130,000 114,536 · 88% 611000/970 ▤ 96,000 96,000 · 100% 611000/980 ▤ 48,000 34,673 · 72% 611000/512 ▤ 30,000 14,221 · 47% 611000/930 ▤ 30,000 4,158 · 14% תת-ביצוע חריף 611000/521 ▤ 20,000 10,700 · 54% 611000/522 ▤ 18,000 15,310 · 85% 611000/580 ▤ 11,000 7,851 · 71% 611000/581 ▤ 9,000 7,597 · 84% 611000/560 ▤ 9,000 9,656 · 107% 611000/523 ▤ 7,000 8,899 · 127% 611000/780 ▤ 4,500 987 · 22% 611000/514 ▤ 3,500 0 · 0% 611000/210 ▤ לשכה שכ"ע0 631 הוצאה לא מתוקצבת 631 ₪ 611000/981 ▤ פעולות קשרי קהילה0 1,590 הוצאה לא מתוקצבת 1,590 ₪
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 15 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ 1,392,977 1,596,315 · 115% 615000/780 ▤ 807,716 956,271 ▸ 118% 615000/781 ▤ 120,000 120,000 · 100% 615000/981 ▤ 100,000 31,350 ◂ 31% 615000/910 ▤ השתתפות תקציב רגיל בתברים50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 615000/930 ▤ 15,000 16,436 · 110% 615000/521 ▤ 10,000 9,944 · 99% 615000/571 ▤ 8,424 10,104 · 120% 615000/522 ▤ 6,600 6,424 · 97% 615000/581 ▤ 4,000 2,035 · 51% 615000/560 ▤ 3,500 3,657 · 104% 615000/511 ▤ 2,500 2,376 · 95% 615000/523 ▤ 1,000 1,000 · 100% 615000/210 ▤ 0 – 615000/980 ▤ מנגנון- הוצ' אחרות0 –
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 1,612,392 1,745,553 · 108% 611100/441 ▤ 144,978 138,792 · 96% 611100/731 ▤ 14,000 11,959 · 85%
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 1,375,105 1,424,497 · 104% 613000/530 ▤ 75,249 80,329 · 107% 613000/512 ▤ 20,000 884 · 4% תת-ביצוע חריף 613000/511 ▤ 17,000 11,733 · 69% 613000/581 ▤ 15,000 11,127 · 74% 613000/560 ▤ 8,000 6,843 · 86% 613000/580 ▤ 7,000 13,825 · 198% חריגה חדה 613000/930 ▤ 6,000 5,651 · 94% 613000/521 ▤ 5,000 3,333 · 67% 613000/440 ▤ 4,000 4,000 · 100% 613000/523 ▤ 2,000 1,600 · 80% 613000/520 ▤ 0 0 – 613000/522 ▤ 0 – 613000/910 ▤ 0 72,500 הוצאה לא מתוקצבת 72,500 ₪ 613000/981 ▤ 0 0 –
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ 645,527 678,137 · 105% 614000/551 ▤ 297,000 264,910 · 89% 614000/550 ▤ 190,000 185,358 · 98% 614000/530 ▤ 65,601 69,211 · 106% 614000/210 ▤ דובר משכורת זמניים.61,200 33,089 · 54% 614000/521 ▤ 7,000 4,200 · 60% 614000/930 ▤ 2,500 947 · 38% 614000/581 ▤ 2,400 2,231 · 93% 614000/470 ▤ 1,000 760 · 76% 614000/511 ▤ 1,000 670 · 67% 614000/523 ▤ 1,000 1,000 · 100%
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪978 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 863,585 857,029 · 99% 612000/780 ▤ 83,795 26,910 ◂ 32% 612000/530 ▤ 82,220 82,503 · 100% 612000/521 ▤ 7,500 2,011 · 27% 612000/440 ▤ 4,000 4,000 · 100% 612000/930 ▤ 3,500 0 · 0% 612000/511 ▤ 1,500 758 · 51% 612000/560 ▤ 1,500 839 · 56% 612000/523 ▤ 1,400 2,366 · 169% 612000/581 ▤ 1,000 1,391 · 139%
▤ 613100 כיבוד אסטרטגיהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪173 א׳ ₪78 א׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613100/780 ▤ 166,400 66,591 ◂ 40% 613100/930 ▤ 3,500 8,074 · 231% 613100/511 ▤ 2,000 1,834 · 92% 613100/581 ▤ 1,000 1,201 · 120%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 619000/780 ▤ ועדת בחירות600,000 950,000 ▸ 158% 611001/530 ▤ 126,817 10,013 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 614001/551 ▤ 80,000 61,483 · 77% 613001/530 ▤ 64,702 70,531 · 109% 611002/731 ▤ הנהלה 86-788-84 צחי וענונו0 –
▤ 62 מינהל כספיאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪14.8 מ׳ ₪14.1 מ׳ · 96% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪8.1 מ׳ ₪7.5 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623000/750 ▤ 4,878,000 4,083,141 ◂ 84% 623000/110 ▤ 1,964,901 2,335,158 ▸ 119% 623000/753 ▤ 800,000 595,514 ◂ 74% 623000/570 ▤ 301,620 355,095 ▸ 118% 623000/580 ▤ 75,000 5,057 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 623000/780 ▤ 50,000 58,956 · 118% 623000/521 ▤ 20,300 25,010 · 123% 623000/980 ▤ 15,000 8,562 · 57% 623000/550 ▤ 7,000 463 · 7% 623000/930 ▤ 5,000 9,277 · 186% 623000/511 ▤ 1,400 1,392 · 99% 623000/560 ▤ 1,000 0 · 0% 623000/210 ▤ 0 0 –
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621300/750 ▤ 2,756,840 2,955,163 · 107% 621300/570 ▤ 94,800 94,770 · 100% 621300/930 ▤ 7,000 5,066 · 72% 621300/560 ▤ 4,000 5,691 · 142% 621300/581 ▤ 3,800 1,840 · 48% 621300/780 ▤ 2,000 707 · 35%
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ 1,136,402 1,181,357 · 104% 621100/750 ▤ 453,492 383,292 ◂ 85% 621100/530 ▤ 80,768 90,504 · 112% 621100/980 ▤ 30,000 31,687 · 106% 621100/930 ▤ 25,000 1,898 · 8% תת-ביצוע חריף 621100/521 ▤ 8,500 7,495 · 88% 621100/581 ▤ 7,000 6,641 · 95% 621100/440 ▤ 4,000 4,000 · 100% 621100/511 ▤ 3,500 3,395 · 97% 621100/560 ▤ 2,500 2,330 · 93% 621100/522 ▤ 2,000 3,500 · 175% 621100/523 ▤ 1,600 1,600 · 100% 621100/580 ▤ 1,500 467 · 31% 621100/512 ▤ 1,000 648 · 65%
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621500/110 ▤ 774,792 691,350 · 89% 621500/570 ▤ 387,500 382,723 · 99% 621500/521 ▤ 7,000 8,250 · 118% 621500/930 ▤ 7,000 2,676 · 38% 621500/560 ▤ 2,000 2,739 · 137% 621500/581 ▤ 2,000 1,904 · 95% 621500/780 ▤ 1,700 2,136 · 126% 621500/511 ▤ 1,000 435 · 44% 621500/523 ▤ 750 700 · 93%
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪817 א׳ ₪743 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 624000/110 ▤ 698,736 637,081 · 91% 624000/530 ▤ 77,945 75,990 · 97% 624000/511 ▤ 24,500 21,297 · 87% 624000/780 ▤ 6,000 7,183 · 120% 624000/930 ▤ 6,000 -53 · -1% תת-ביצוע חריף 624000/560 ▤ 2,500 771 · 31% 624000/581 ▤ 1,500 946 · 63%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623100/731 ▤ 12,000 8,828 · 74%
▤ 64 פרעון מלוותאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪14.2 מ׳ ₪12.2 מ׳ · 86% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪12.6 מ׳ ₪11.2 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 10,179,366 7,381,213 ◂ 73% 649100/692 ▤ 2,266,140 3,632,999 ▸ 160% 649100/693 ▤ 143,761 136,890 · 95%
▤ 649000 פרעון קרן הלו.ביוב ומיםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649000/694 ▤ 1,276,848 646,829 ◂ 51% 649000/695 ▤ 305,286 433,863 ▸ 142% 649000/696 ▤ 4,373 4,848 · 111% 649000/691 ▤ פרעון קרן הלו.ביוב ומים0 – 649000/692 ▤ פרעון ריבית הלו.ביוב ו0 – 649000/693 ▤ פרעון הצמדה הלו.ביוב ו0 –
▤ 73 תכנון ובניין עיראגף 2.3% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ ₪12.6 מ׳ · 110% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪5.4 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ 3,053,157 3,964,528 ▸ 130% 731000/750 ▤ 1,004,316 876,454 · 87% 731000/440 ▤ 129,122 169,237 · 131% 731000/570 ▤ 102,452 120,963 · 118% 731000/530 ▤ 73,927 78,082 · 106% 731000/930 ▤ 42,000 66,476 · 158% 731000/521 ▤ 36,000 35,418 · 98% 731000/581 ▤ 35,000 28,904 · 83% 731000/550 ▤ 25,000 14,032 · 56% 731000/511 ▤ 13,000 13,948 · 107% 731000/560 ▤ 11,000 10,069 · 92% 731000/523 ▤ 8,000 7,812 · 98% 731000/580 ▤ 8,000 3,324 · 42% 731000/522 ▤ 5,000 5,000 · 100% 731000/780 ▤ 5,000 2,905 · 58% 731000/512 ▤ 0 30 הוצאה לא מתוקצבת 30 ₪ 731000/910 ▤ 0 0 –
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 733100/110 ▤ 3,382,656 3,464,938 · 102% 733100/731 ▤ 15,000 13,773 · 92% 733100/560 ▤ 1,000 870 · 87% 733100/750 ▤ הנדסה-עבודות קבלניות0 –
▤ 731100 שכר - אחזקת מוסדות היקףמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731100/110 ▤ 1,450,325 2,325,210 ▸ 160% 731100/210 ▤ 1,050,600 336,857 ◂ 32% 731100/530 ▤ 69,305 61,155 · 88%
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪459 א׳ ₪495 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 732000/110 ▤ 319,638 404,437 ▸ 127% 732000/950 ▤ 75,000 40,104 · 53% 732000/530 ▤ 63,315 48,764 · 77% 732000/560 ▤ 1,330 1,662 · 125%
▤ 731200 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪393 א׳ ₪426 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731200/110 ▤ 239,909 387,191 ▸ 161% 731200/210 ▤ שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים153,000 38,337 ◂ 25%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 733110/530 ▤ 52,817 57,823 · 109% 733000/530 ▤ רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה0 – 733300/731 ▤ קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה0 0 –
▤ 93 תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪11.3 מ׳ ₪11.6 מ׳ · 103% ▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 938200/752 ▤ 1,290,000 1,148,082 · 89% 938200/110 ▤ 1,255,226 1,473,783 ▸ 117% 938200/570 ▤ 493,326 328,268 ◂ 67% 938200/780 ▤ 134,550 33,679 ◂ 25% 938200/930 ▤ 50,000 8,598 · 17% תת-ביצוע חריף 938200/521 ▤ 23,000 17,957 · 78% 938200/511 ▤ 3,000 4,004 · 133% 938200/560 ▤ 1,200 862 · 72% 938200/210 ▤ משכורות זמניים0 – 938200/582 ▤ חומרים למדפסת פלוטר0 –
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 931000/110 ▤ 1,755,548 1,988,239 · 113% 931000/750 ▤ 814,656 463,524 ◂ 57% 931000/980 ▤ 55,000 87,112 · 158% 931000/930 ▤ 50,000 17,948 · 36% 931000/560 ▤ 3,000 1,166 · 39% 931000/511 ▤ 2,400 2,399 · 100% 931000/581 ▤ 1,400 1,166 · 83% 931000/751 ▤ 0 0 – 931000/780 ▤ שומות וייעוץ כלכלי0 0 –
▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.9 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 938000/540 ▤ 700,000 844,193 ▸ 121% 938000/430 ▤ 600,000 803,086 ▸ 134% 938000/750 ▤ 540,000 521,591 · 97% 938000/110 ▤ 507,756 570,339 · 112% 938000/511 ▤ 90,000 98,902 · 110% 938000/422 ▤ 40,000 40,389 · 101% 938000/930 ▤ 25,000 22,865 · 91% 938000/450 ▤ 10,000 3,540 · 35% 938000/780 ▤ 8,000 7,562 · 95% 938000/980 ▤ 7,000 12,616 · 180% 938000/571 ▤ 3,000 5,031 · 168% 938000/581 ▤ 2,800 2,715 · 97% 938000/570 ▤ בית העיריה-מיכון0 – 938000/751 ▤ 0 –
▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 939000/110 ▤ 1,531,703 1,653,262 · 108% 939000/410 ▤ 527,700 556,324 · 105% 939000/731 ▤ 50,000 92,060 · 184% חריגה חדה 939000/730 ▤ 35,000 36,563 · 104% 939000/430 ▤ 10,000 16,810 · 168% 939000/980 ▤ 10,000 19,894 · 199% חריגה חדה 939000/930 ▤ 5,000 3,920 · 78% 939000/581 ▤ 1,000 1,614 · 161% 939000/560 ▤ 500 210 · 42% 939000/780 ▤ 333 248 · 74%
▤ 937000 חשמל ותקשורת-שוקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪33 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 937000/430 ▤ 35,000 31,984 · 91% 937000/780 ▤ 600 552 · 92%
▤ 938100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 938100/110 ▤ 0 0 – 938100/780 ▤ 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 939300/731 ▤ 100,000 106,790 · 107% 939400/731 ▤ 100,000 123,669 · 124% 939019/731 ▤ 75,000 80,799 · 108% 939600/731 ▤ 70,000 61,729 · 88% 939004/731 ▤ 65,500 50,430 · 77% 939043/731 ▤ 52,000 62,006 · 119% 939500/731 ▤ 48,000 61,540 · 128% 939003/731 ▤ 35,000 36,739 · 105% 939100/730 ▤ 30,000 32,077 · 107% 938001/731 ▤ 15,000 15,134 · 101% 939012/731 ▤ 5,000 1,173 · 23% 939033/731 ▤ 5,000 17,343 · 347% חריגה חדה 939006/731 ▤ 1,000 2,228 · 223% 939200/731 ▤ 1,000 506 · 51% 939011/731 ▤ 0 – 939013/731 ▤ 0 32,492 הוצאה לא מתוקצבת 32,492 ₪
▤ 75 חגיגות ואירועיםאגף 2.2% מסך ההוצאות ₪10.7 מ׳ ₪10.4 מ׳ · 97% ▤ 753000 משכורות קשרי קהילהמחלקה · 14 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 753000/753 ▤ 1,950,000 1,988,834 · 102% 753000/110 ▤ 1,637,091 1,707,887 · 104% 753000/751 ▤ 580,000 583,596 · 101% 753000/750 ▤ 290,000 76,088 ◂ 26% 753000/781 ▤ 250,000 278,212 · 111% 753000/210 ▤ 109,163 186,034 ▸ 170% 753000/530 ▤ 64,983 68,319 · 105% 753000/752 ▤ 51,000 66,429 · 130% 753000/930 ▤ 15,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 753000/581 ▤ 4,667 4,754 · 102% 753000/511 ▤ 4,000 3,994 · 100% 753000/523 ▤ 1,000 999 · 100% 753000/560 ▤ 1,000 444 · 44% 753000/780 ▤ 0 34,153 הוצאה לא מתוקצבת 34,153 ₪
▤ 751000 משכורתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751000/110 ▤ 1,179,426 556,114 ◂ 47% 751000/780 ▤ 1,050,000 1,045,439 · 100% 751000/750 ▤ 234,115 234,117 · 100% 751000/731 ▤ 42,000 45,660 · 109%
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751003/781 ▤ 1,100,000 1,083,808 · 99% 751003/780 ▤ 75,000 60,083 · 80% 751003/731 ▤ 2,500 5,793 · 232% חריגה חדה
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪782 א׳ ₪782 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751150/811 ▤ 671,668 671,668 · 100% 751150/812 ▤ 110,000 110,000 · 100%
▤ 751002 הוצ' רכב 6215515מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪637 א׳ ₪415 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751002/780 ▤ 635,000 413,159 ◂ 65% 751002/731 ▤ 2,000 1,605 · 80%
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪270 א׳ ₪117 א׳ ◂ 43% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751160/780 ▤ 270,000 117,340 ◂ 43% 751160/781 ▤ 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751001/780 ▤ 300,000 606,510 ▸ 202% חריגה חדה 752100/810 ▤ 100,000 79,702 · 80% 751004/731 ▤ 17,000 12,786 · 75% 751005/780 ▤ תקנת סלע0 346,754 הוצאה לא מתוקצבת 346,754 ₪
▤ 78 שירותים כלכלייםאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 118% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781000/110 ▤ 2,192,191 2,536,535 ▸ 116% 781000/210 ▤ 1,403,551 1,320,133 · 94% 781000/570 ▤ 203,580 203,643 · 100% 781000/752 ▤ 80,000 54,515 · 68% 781000/753 ▤ 60,000 55,373 · 92% 781000/581 ▤ 8,700 7,179 · 83% 781000/560 ▤ 5,000 3,096 · 62%
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781100/110 ▤ 775,147 877,937 · 113% 781100/750 ▤ 305,796 305,791 · 100% 781100/210 ▤ 258,060 976,997 ▸ 379% חריגה חדה 781100/521 ▤ 89,000 31,737 ◂ 36% 781100/780 ▤ 77,500 55,576 · 72% 781100/743 ▤ 70,000 89,979 · 129% 781100/930 ▤ 50,000 48,073 · 96% 781100/751 ▤ 40,800 33,446 · 82% 781100/781 ▤ 15,000 12,711 · 85% 781100/511 ▤ 11,500 18,104 · 157%
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781200/110 ▤ 1,320,242 1,453,953 · 110% 781200/210 ▤ 85,369 234,194 ▸ 274% חריגה חדה 781200/744 ▤ 55,000 48,280 · 88% 781200/780 ▤ הוצאות שונות שיטור עירוני0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781008/731 ▤ 45,000 47,999 · 107% 781375/731 ▤ 17,000 25,521 · 150% 781475/731 ▤ 17,000 34,103 · 201% חריגה חדה 781385/731 ▤ 16,000 16,583 · 104% 781007/731 ▤ 3,500 506 · 14% תת-ביצוע חריף 781003/731 ▤ 2,500 506 · 20% 781004/731 ▤ 1,500 506 · 34% 781005/731 ▤ 1,500 506 · 34% 781006/731 ▤ 1,500 4,419 · 295% חריגה חדה
▤ 76 שירותים עירוניים שוניםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 109% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 761000/110 ▤ 1,559,771 2,352,678 ▸ 151% 761000/210 ▤ 317,673 74,777 ◂ 24% 761000/750 ▤ 176,000 26,921 ◂ 15% תת-ביצוע חריף 761000/541 ▤ 50,000 15,080 · 30% 761000/570 ▤ מוקד עירוני-מיכון42,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 761000/780 ▤ 14,200 10,853 · 76% 761000/930 ▤ 10,000 3,720 · 37% 761000/511 ▤ 4,500 2,971 · 66% 761000/521 ▤ 4,000 0 · 0% 761000/420 ▤ 1,000 717 · 72% 761000/470 ▤ 1,000 415 · 41% 761000/581 ▤ 700 332 · 47% 761000/540 ▤ 0 15,814 הוצאה לא מתוקצבת 15,814 ₪
▤ 764000 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪285 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 764000/783 ▤ 300,000 285,008 · 95% 764000/750 ▤ 0 0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪174 א׳ ₪168 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 769000/810 ▤ 112,605 107,605 · 96% 769000/785 ▤ 34,000 33,964 · 100% 769000/781 ▤ 27,000 26,395 · 98%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 767000/440 ▤ 1,019,543 1,141,089 · 112% 766000/810 ▤ 790,000 803,812 · 102% 765100/810 ▤ 135,000 129,400 · 96%
▤ 72 שמירה וביטחוןאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 117% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722000/755 ▤ 480,000 659,666 ▸ 137% 722000/750 ▤ 465,000 517,214 · 111% 722000/110 ▤ 224,785 248,154 · 110% 722000/756 ▤ 100,000 79,767 · 80% 722000/430 ▤ 50,000 50,016 · 100% 722000/560 ▤ 3,500 1,453 · 42% 722000/523 ▤ 3,000 570 · 19% 722000/511 ▤ 2,500 2,317 · 93% 722000/512 ▤ 1,000 0 · 0% 722000/581 ▤ 500 601 · 120% 722000/521 ▤ ביטחון השתלמויות0 – 722000/530 ▤ מיציבושי 78-216-780 0 – 722000/540 ▤ 0 1,201 הוצאה לא מתוקצבת 1,201 ₪ 722000/780 ▤ הוצאות אחרות0 – 722000/930 ▤ 0 –
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪950 א׳ ₪1.1 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 723000/110 ▤ 502,017 572,473 · 114% 723000/810 ▤ 320,000 305,454 · 95% 723000/430 ▤ 71,000 148,371 ▸ 209% חריגה חדה 723000/420 ▤ 40,000 22,948 · 57% 723000/731 ▤ 17,000 20,891 · 123%
▤ 721000 משכ.מינהל שמירה ובטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪909 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 721000/110 ▤ 908,863 1,013,759 · 112% 721000/210 ▤ משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים0 122,630 הוצאה לא מתוקצבת 122,630 ₪
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪89 א׳ ₪109 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722004/530 ▤ 72,307 84,805 · 117% 722004/731 ▤ 17,000 24,155 · 142%
▤ 722008 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגנימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪79 א׳ ₪90 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722008/530 ▤ 79,461 89,743 · 113% 722008/731 ▤ 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 726100/110 ▤ 222,870 226,994 · 102% 722002/530 ▤ 96,548 110,646 · 115% 722003/530 ▤ 68,315 80,105 · 117% 722100/530 ▤ 67,674 71,623 · 106% 722006/731 ▤ 17,000 14,903 · 88% 723001/731 ▤ 17,000 23,240 · 137% 722005/731 ▤ 15,000 13,592 · 91% 723012/731 ▤ 1,500 1,858 · 124% 723013/731 ▤ 1,500 506 · 34% 722001/731 ▤ 0 16,806 הוצאה לא מתוקצבת 16,806 ₪ 722009/731 ▤ טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח0 –
▤ 85 דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 103% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ 2,125,706 2,213,550 · 104% 851000/750 ▤ 91,000 84,838 · 93% 851000/430 ▤ 70,000 67,902 · 97% 851000/780 ▤ 450 437 · 97%
▤ 63 הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 94% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 632000/623 ▤ 1,200,000 1,220,573 · 102% 632000/620 ▤ 10,000 3,023 · 30%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ 787,000 639,741 ◂ 81% 631100/610 ▤ 100,000 116,943 · 117%
▤ 86 קליטת עלייהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% ▤ 860000 שכירותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪728 א׳ ₪426 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 860000/780 ▤ 350,000 229,086 ◂ 65% 860000/410 ▤ 200,000 46,701 ◂ 23% תת-ביצוע חריף 860000/910 ▤ 136,000 135,177 · 99% 860000/930 ▤ 30,000 6,972 · 23% 860000/511 ▤ 4,000 4,119 · 103% 860000/470 ▤ 3,150 965 · 31% 860000/540 ▤ 3,000 732 · 24% 860000/581 ▤ 1,400 2,343 · 167%
▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪527 א׳ ₪860 א׳ ▸ 163% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 869000/110 ▤ 504,900 853,235 ▸ 169% 869000/980 ▤ 14,000 0 · 0% 869000/430 ▤ 8,000 6,687 · 84%
▤ 98 פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪326 א׳ ₪335 א׳ · 103% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪326 א׳ ₪335 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 980000/312 ▤ 276,000 295,842 · 107% 980000/310 ▤ 50,000 39,386 · 79%
▤ 87 איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪189 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/810 ▤ 190,000 188,832 · 99%
▤ 83 בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 836100/810 ▤ 180,000 180,000 · 100%
▤ 97 פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪135 א׳ ₪89 א׳ · 66% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪135 א׳ ₪89 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 972000/750 ▤ 125,000 86,467 · 69% 972000/770 ▤ 10,000 2,555 · 26%
▤ 77 פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪116 א׳ ₪42 א׳ · 36% ▤ 772000 הוצ. רכב 71-845-84ליסינגמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪116 א׳ ₪42 א׳ ◂ 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 772000/530 ▤ 63,935 38,507 · 60% 772000/750 ▤ 50,000 1,726 · 3% תת-ביצוע חריף 772000/581 ▤ 2,000 2,043 · 102% 772000/561 ▤ 400 90 · 23% 772000/930 ▤ עוזר רה"ע-ריהוט וציוד0 –
הכנסות 2023 תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ 11 ארנונהאגף 45.0% מסך ההכנסות ₪221.3 מ׳ ₪213.1 מ׳ · 96% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 3 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪12.0 מ׳ ₪7.3 מ׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111200/100 ▤ 12,000,000 7,023,803 ◂ 59% 111200/216 ▤ 5,333 142,203 ▸ 2666% גבייה חריגה מעל התכנון 111200/910 ▤ הכנסות ממשלה במקום ארנונה0 116,089 הוצאה לא מתוקצבת 116,089 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 149,238,586 144,340,676 · 97% 113000/290 ▤ 38,000,000 38,767,746 · 102% 111400/100 ▤ 18,458,000 19,029,474 · 103% 111300/291 ▤ 3,550,000 3,686,562 · 104%
▤ 31 פרק 31אגף 18.7% מסך ההכנסות ₪91.9 מ׳ ₪90.0 מ׳ · 98% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 4.8% מסך ההכנסות ₪23.8 מ׳ ₪30.8 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312210/920 ▤ 23,557,309 30,264,921 ▸ 128% 312210/922 ▤ 153,000 464,865 ▸ 304% גבייה חריגה מעל התכנון 312210/420 ▤ 119,367 98,451 · 82%
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 6 סעיפים 3.7% מסך ההכנסות ₪18.1 מ׳ ₪5.4 מ׳ ◂ 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313200/925 ▤ 12,414,470 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313200/920 ▤ 3,500,000 2,301,994 ◂ 66% 313200/926 ▤ 1,259,739 1,437,378 · 114% 313200/923 ▤ 851,265 520,786 ◂ 61% 313200/410 ▤ 37,500 138,905 ▸ 370% 313200/420 ▤ 0 962,408 הוצאה לא מתוקצבת 962,408 ₪
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.2 מ׳ ₪6.3 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312501/920 ▤ 5,076,000 5,119,653 · 101% 312501/440 ▤ 1,095,000 1,173,982 · 107%
▤ 313201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪3.6 מ׳ ₪4.3 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313201/923 ▤ 3,595,865 4,301,605 ▸ 120% 313201/921 ▤ 0 0 – 313201/922 ▤ 0 0 –
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317100/990 ▤ 1,425,000 1,522,430 · 107% 317100/920 ▤ 202,500 280,671 ▸ 139%
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312200/790 ▤ 1,277,129 1,010,124 ◂ 79% 312200/420 ▤ 122,930 269,396 ▸ 219% גבייה חריגה מעל התכנון 312200/440 ▤ 12,000 12,390 · 103%
▤ 313230 תרבות יהודיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪-43 א׳ הוצאה לא מתוקצבת -42,786 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313230/920 ▤ תרבות יהודית0 – 313230/921 ▤ צמצום פערים0 -42,786 הוצאה לא מתוקצבת -42,786 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317800/920 ▤ 10,249,800 4,306,640 ◂ 42% 313313/920 ▤ 8,985,156 5,805,338 ◂ 65% 312220/920 ▤ 5,600,000 5,600,000 · 100% 317300/920 ▤ 2,435,562 2,359,402 · 97% 313204/920 ▤ 1,601,359 2,022,249 · 126% 313213/920 ▤ 1,300,000 8,155,132 ▸ 627% גבייה חריגה מעל התכנון 313317/410 ▤ 1,200,000 1,093,599 · 91% 313300/920 ▤ 742,000 575,181 · 78% 317600/920 ▤ 690,000 398,391 · 58% 313250/920 ▤ 650,000 505,625 · 78% 312500/440 ▤ 550,000 609,754 · 111% 317701/920 ▤ 540,000 606,131 · 112% 313205/920 ▤ 519,572 636,098 · 122% 317960/920 ▤ 315,000 369,613 · 117% 312230/920 ▤ 301,000 70,348 · 23% 317700/920 ▤ 285,000 163,614 · 57% 313221/920 ▤ 250,000 111,852 · 45% 313330/920 ▤ 237,000 660,859 · 279% גבייה חריגה מעל התכנון 317500/410 ▤ 219,527 102,120 · 47% 317904/920 ▤ 131,530 181,767 · 138% 313705/920 ▤ 110,000 153,199 · 139% 317951/920 ▤ 104,004 104,000 · 100% 317301/920 ▤ 85,000 99,330 · 117% 317905/920 ▤ 65,580 90,726 · 138% 317710/920 ▤ 61,000 64,105 · 105% 317702/920 ▤ 60,000 0 · 0% 313704/920 ▤ 35,500 48,670 · 137% 317922/920 ▤ 32,000 47,677 · 149% 317200/920 ▤ 15,000 728 · 5% 313700/920 ▤ 7,000 10,198 · 146% 313208/920 ▤ נאמני קורונה0 0 – 313210/920 ▤ עוזרי חינוך הכנסות0 – 313222/920 ▤ 0 46,307 הוצאה לא מתוקצבת 46,307 ₪ 313223/920 ▤ 0 0 – 313224/920 ▤ תוכן דיגיטלי0 0 – 313304/920 ▤ 0 – 313305/920 ▤ 0 – 317801/920 ▤ 0 5,160,974 הוצאה לא מתוקצבת 5,160,974 ₪ 319999/920 ▤ טיפול בפרט0 – 313202/920 ▤ -134,400 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 34 פרק 34אגף 13.0% מסך ההכנסות ₪64.2 מ׳ ₪65.3 מ׳ · 102% ▤ 345100 נופשונים וקייטנותמחלקה · 11 סעיפים 3.4% מסך ההכנסות ₪16.7 מ׳ ₪17.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345100/940 ▤ 10,614,853 10,700,632 · 101% 345100/932 ▤ 2,850,120 2,932,729 · 103% 345100/943 ▤ 2,495,660 2,496,728 · 100% 345100/938 ▤ 301,000 436,999 ▸ 145% 345100/942 ▤ 186,607 167,600 · 90% 345100/933 ▤ 97,980 146,176 · 149% 345100/939 ▤ 86,250 66,932 · 78% 345100/935 ▤ 15,876 13,232 · 83% 345100/954 ▤ 3,629 9,720 · 268% 345100/420 ▤ 0 – 345100/934 ▤ 0 22,373 הוצאה לא מתוקצבת 22,373 ₪
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪9.2 מ׳ ₪9.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ 8,253,976 8,421,102 · 102% 341000/938 ▤ 480,000 597,337 ▸ 124% 341000/937 ▤ 213,600 222,621 · 104% 341000/934 ▤ 180,000 205,606 · 114% 341000/936 ▤ 41,250 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 341000/933 ▤ 15,000 14,558 · 97% 341000/950 ▤ 7,500 0 · 0%
▤ 343800 תחנה לטיפול משפחתימחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.6 מ׳ ₪6.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343800/930 ▤ 6,284,515 5,937,213 · 94% 343800/935 ▤ 288,000 295,528 · 103% 343800/420 ▤ 44,000 52,434 · 119% 343800/410 ▤ תחנה לטיפול משפחתי0 –
▤ 346500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.6 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346500/930 ▤ 5,561,595 5,474,746 · 98% 346500/932 ▤ 28,443 45,734 · 161%
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344300/930 ▤ 4,123,010 4,468,421 · 108% 344300/420 ▤ 432,000 424,060 · 98% 344300/421 ▤ 20,000 17,968 · 90% 344300/932 ▤ נופשון לזקן0 –
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346700/933 ▤ 1,445,408 1,805,510 ▸ 125% 346700/934 ▤ 571,200 434,125 ◂ 76% 346700/420 ▤ 324,000 342,637 · 106% 346700/930 ▤ 211,500 223,421 · 106% 346700/935 ▤ 210,000 204,732 · 97% 346700/939 ▤ 96,750 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346700/951 ▤ 1,961 16,920 · 863% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345200/937 ▤ 2,056,471 2,108,662 · 103% 345200/932 ▤ 554,190 541,615 · 98% 345200/936 ▤ 3,297 5,389 · 163%
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343500/932 ▤ 756,000 908,473 ▸ 120% 343500/931 ▤ 710,400 765,500 · 108% 343500/934 ▤ 360,000 351,717 · 98% 343500/939 ▤ 244,620 245,717 · 100% 343500/942 ▤ 138,000 165,581 · 120% 343500/935 ▤ 125,968 153,168 · 122% 343500/420 ▤ 4,000 2,520 · 63% 343500/936 ▤ מרכזי הורים-ילדים0 – 343500/937 ▤ 0 –
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344400/931 ▤ 1,047,000 1,053,212 · 101% 344400/935 ▤ 43,200 29,997 · 69% 344400/932 ▤ 38,400 16,566 · 43% 344400/943 ▤ 20,000 24,649 · 123% 344400/936 ▤ מיגון וציוד ביתי0 0 – 344400/937 ▤ בני משפחה מטפלים0 – 344400/939 ▤ 0 – 344400/940 ▤ השתתפות בפעילות לקשישים0 – 344400/941 ▤ 0 – 344400/942 ▤ 0 – 344400/948 ▤ מגן זהב הפגת בדידות0 –
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪969 א׳ ₪1.1 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346800/938 ▤ 423,360 545,169 ▸ 129% 346800/932 ▤ 276,000 309,935 · 112% 346800/936 ▤ 270,000 267,203 · 99% 346800/934 ▤ נכים קשים בקהילה0 4,259 הוצאה לא מתוקצבת 4,259 ₪
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪960 א׳ ₪596 א׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347100/931 ▤ 312,000 26,286 ◂ 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347100/957 ▤ 264,000 284,578 · 108% 347100/934 ▤ 175,770 14,647 ◂ 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347100/960 ▤ 120,000 55,661 ◂ 46% 347100/954 ▤ 50,310 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347100/955 ▤ 37,500 4,882 · 13% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347100/933 ▤ 0 209,078 הוצאה לא מתוקצבת 209,078 ₪ 347100/959 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי0 471 הוצאה לא מתוקצבת 471 ₪
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪811 א׳ ₪857 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342200/936 ▤ 450,000 123,280 ◂ 27% 342200/930 ▤ 166,403 483,795 ▸ 291% גבייה חריגה מעל התכנון 342200/951 ▤ 120,000 66,752 ◂ 56% 342200/934 ▤ 75,000 156,203 ▸ 208% גבייה חריגה מעל התכנון 342200/937 ▤ 0 26,084 הוצאה לא מתוקצבת 26,084 ₪ 342200/940 ▤ 0 740 הוצאה לא מתוקצבת 740 ₪ 342200/941 ▤ טיפול במשפחות חירום (אוקראינה)0 –
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪715 א׳ ₪869 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344500/946 ▤ 650,000 821,078 ▸ 126% 344500/420 ▤ 65,000 36,205 · 56% 344500/930 ▤ 0 12,004 הוצאה לא מתוקצבת 12,004 ₪ 344500/934 ▤ 0 – 344500/935 ▤ 0 –
▤ 342400 טיפול בפרט ובמשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪696 א׳ ₪865 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342400/935 ▤ 336,000 424,508 ▸ 126% 342400/952 ▤ 234,000 269,618 · 115% 342400/937 ▤ 90,000 100,301 · 111% 342400/938 ▤ 36,000 70,666 · 196% גבייה חריגה מעל התכנון 342400/420 ▤ 0 – 342400/930 ▤ מרכז חירום למשפחה0 – 342400/931 ▤ 0 –
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪689 א׳ ₪640 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346600/931 ▤ 363,590 321,547 · 88% 346600/933 ▤ 226,827 229,773 · 101% 346600/930 ▤ 98,662 88,836 · 90%
▤ 345300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪488 א׳ ₪460 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345300/937 ▤ 429,000 369,643 · 86% 345300/931 ▤ 58,500 90,636 · 155%
▤ 348800 צח"שמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪323 א׳ ₪214 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348800/931 ▤ 192,000 164,744 · 86% 348800/930 ▤ 131,250 49,096 ◂ 37%
▤ 347200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪297 א׳ ₪448 א׳ · 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347200/930 ▤ 180,000 417,655 ▸ 232% גבייה חריגה מעל התכנון 347200/931 ▤ מעונות חסות ממשלתיים117,000 30,630 ◂ 26%
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪270 א׳ ₪294 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346300/934 ▤ 215,748 210,258 · 97% 346300/931 ▤ 54,259 84,085 · 155%
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪252 א׳ ₪255 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342401/931 ▤ 192,000 196,695 · 102% 342401/930 ▤ 60,000 58,501 · 98%
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪87 א׳ · 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348500/933 ▤ 210,000 62,205 ◂ 30% 348500/932 ▤ 36,750 25,231 · 69%
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪192 א׳ ₪101 א׳ · 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347300/936 ▤ 120,000 79,591 · 66% 347300/937 ▤ 49,698 20,451 · 41% 347300/930 ▤ 22,500 575 · 3% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪152 א׳ ₪75 א׳ · 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349001/931 ▤ 130,000 47,911 ◂ 37% 349001/939 ▤ 22,500 26,967 · 120%
▤ 349000 ילדים בפנימיות -עוליםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪63 א׳ ₪84 א׳ · 133% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349000/934 ▤ 33,300 3,126 · 9% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349000/953 ▤ 30,000 49,072 · 164% 349000/938 ▤ 0 – 349000/952 ▤ תוכניות טיפול בעולים0 32,263 הוצאה לא מתוקצבת 32,263 ₪
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪10 א׳ · 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348300/932 ▤ 20,250 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348300/930 ▤ 9,750 9,843 · 101%
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪27 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348200/931 ▤ 15,000 9,000 · 60% 348200/937 ▤ 9,750 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348200/938 ▤ 0 18,476 הוצאה לא מתוקצבת 18,476 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343900/930 ▤ 3,786,873 4,275,285 · 113% 342500/930 ▤ 1,000,000 810,698 · 81% 346400/930 ▤ 233,412 199,428 · 85% 343523/410 ▤ 168,000 159,399 · 95% 346100/930 ▤ 144,144 163,817 · 114% 347110/930 ▤ 79,159 72,001 · 91% 349002/420 ▤ 18,667 30,038 · 161% 345523/410 ▤ 5,000 6,043 · 121% 348400/930 ▤ לשכות יעוץ לאזרח0 –
▤ 19 השתתפות ממשלהאגף 12.9% מסך ההכנסות ₪63.4 מ׳ ₪53.8 מ׳ ◂ 85% ▤ 192000 מענקים אחר' למשרד הפניםמחלקה · 2 סעיפים 3.9% מסך ההכנסות ₪19.4 מ׳ ₪9.5 מ׳ ◂ 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 192000/910 ▤ 12,353,047 9,473,082 ◂ 77% 192000/911 ▤ הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים7,000,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ 44,000,000 44,313,074 · 101%
▤ 23 ממשלה - שונותאגף 3.7% מסך ההכנסות ₪18.0 מ׳ ₪23.3 מ׳ ▸ 130% ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪13.2 מ׳ ₪17.7 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 233200/290 ▤ 12,720,737 17,083,438 ▸ 134% 233200/291 ▤ 486,461 607,016 ▸ 125%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 233100/220 ▤ 4,720,000 5,615,404 ▸ 119% 233000/690 ▤ 44,000 31,652 · 72% 233300/290 ▤ אגרת מבנים מסוכנים0 45 הוצאה לא מתוקצבת 45 ₪
▤ 32 פרק 32אגף 1.5% מסך ההכנסות ₪7.2 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 83% ▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 322000/920 ▤ 1,595,000 1,525,219 · 96% 322000/410 ▤ 417,000 328,628 ◂ 79% 322000/740 ▤ 110,000 128,000 · 116% 322000/411 ▤ 90,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 322400 הכנסות ממופעים היכל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 322400/420 ▤ 2,000,000 1,271,900 ◂ 64% 322400/421 ▤ 0 295,826 הוצאה לא מתוקצבת 295,826 ₪ 322400/422 ▤ הכנסות תרבותית אומנותית0 –
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 325200/220 ▤ 1,000,000 946,359 · 95% 325200/920 ▤ 750,000 376,581 ◂ 50% 325200/410 ▤ 70,000 97,240 · 139% 325200/221 ▤ 0 19,000 הוצאה לא מתוקצבת 19,000 ₪ 325200/411 ▤ 0 6,320 הוצאה לא מתוקצבת 6,320 ₪ 325200/700 ▤ 0 0 –
▤ 325400 מצודה הכנסות מדוכני מזוןמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪825 א׳ ₪509 א׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 325400/410 ▤ 814,000 503,644 ◂ 62% 325400/420 ▤ מצודה הכנסות מדוכני מזון11,000 5,300 · 48%
▤ 327000 הכנסות עצמיות מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪167 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327000/421 ▤ 140,000 129,217 · 92% 327000/420 ▤ 60,000 37,410 · 62%
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪279 א׳ ▸ 279% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329300/920 ▤ 100,000 118,276 · 118% 329300/921 ▤ 0 160,330 הוצאה לא מתוקצבת 160,330 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 323000/420 ▤ 5,000 11,574 · 231% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 44 פרק 44אגף 1.2% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 84% ▤ 443100 אגרת חניית מכוניותמחלקה · 7 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 443100/290 ▤ 2,800,000 2,013,563 ◂ 72% 443100/291 ▤ 1,560,000 1,424,206 · 91% 443100/296 ▤ 1,128,000 1,230,526 · 109% 443100/292 ▤ 480,000 251,268 ◂ 52% 443100/297 ▤ 148,800 155,575 · 105% 443100/293 ▤ 20,000 70,311 ▸ 352% גבייה חריגה מעל התכנון 443100/220 ▤ 0 0 –
▤ 22 ממשלה - רווחהאגף 0.9% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ ₪6.1 מ׳ · 133% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪5.7 מ׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 222100/440 ▤ 3,885,143 5,577,009 ▸ 144% 222100/400 ▤ 350,000 157,932 ◂ 45%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 222000/970 ▤ 350,000 352,022 · 101%
▤ 12 מיםאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪979 א׳ ◂ 28% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪384 א׳ ◂ 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ 2,000,000 291,590 ◂ 15% גבייה חריפה מתחת לתכנון 122000/221 ▤ 400,000 92,658 ◂ 23%
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪595 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 129100/221 ▤ 1,058,667 591,176 ◂ 56% 129100/220 ▤ 6,000 3,917 · 65%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 121000/220 ▤ 0 -10 הוצאה לא מתוקצבת -10 ₪ 124100/220 ▤ מודעות על לוחות0 0 –
▤ 43 פרק 43אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 119% ▤ 433000 שכד לא מוגן"מחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪3.4 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 433000/642 ▤ 1,558,475 1,131,121 ◂ 73% 433000/641 ▤ 973,016 1,265,665 ▸ 130% 433000/644 ▤ 350,270 763,454 ▸ 218% גבייה חריגה מעל התכנון 433000/646 ▤ חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש0 221,134 הוצאה לא מתוקצבת 221,134 ₪
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪279 א׳ ₪382 א׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 437000/640 ▤ 278,777 348,077 ▸ 125% 437000/215 ▤ יתרת שכד מוגן38-"0 34,158 הוצאה לא מתוקצבת 34,158 ₪
▤ 59 פרק 59מחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪11.8 מ׳ ▸ 377% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 594100/590 ▤ 2,048,000 1,447,550 ◂ 71% 594000/590 ▤ 1,081,900 2,607,820 ▸ 241% גבייה חריגה מעל התכנון 599000/980 ▤ 0 7,730,270 הוצאה לא מתוקצבת 7,730,270 ₪
▤ 16 עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 160000/662 ▤ 2,158,000 2,481,260 · 115%
▤ 21 ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 92% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 212400/220 ▤ 1,200,000 1,211,378 · 101% 212400/221 ▤ 280,000 110,522 ◂ 39%
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪84 א׳ ₪65 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 213000/220 ▤ 62,667 63,266 · 101% 213000/221 ▤ 21,000 1,350 · 6% גבייה חריפה מתחת לתכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 214300/220 ▤ 240,000 292,204 ▸ 122% 212300/292 ▤ 150,000 127,328 · 85% 214301/220 ▤ 23,000 20,421 · 89% 214201/220 ▤ כללי וטרינר106-0 –
▤ 26 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪607 א׳ ₪377 א׳ · 62% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪407 א׳ ₪177 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269000/790 ▤ 346,667 111,716 ◂ 32% 269000/690 ▤ 60,000 65,200 · 109%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 261000/421 ▤ 200,000 200,000 · 100%
▤ 28 ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪550 א׳ ₪652 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 282000/490 ▤ 450,000 592,534 ▸ 132% 281000/215 ▤ 100,000 59,585 · 60%
▤ 24 ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪50 א׳ · 25% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 242000/220 ▤ 200,000 50,456 ◂ 25% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 25 ממשלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪300 · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 252000/490 ▤ 100,000 300 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 36 פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪65 א׳ ₪154 א׳ · 236% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 360000/410 ▤ 65,000 153,670 ▸ 236% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 41 פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪40 א׳ ₪66 א׳ · 167% ▤ 413100 אגרת מים פיגוריםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪66 א׳ · 171% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 413100/212 ▤ 35,000 62,764 · 179% גבייה חריגה מעל התכנון 413100/217 ▤ 2,000 1,898 · 95% 413100/216 ▤ 1,500 1,424 · 95% 413100/221 ▤ 0 -277 הוצאה לא מתוקצבת -277 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 413200/220 ▤ 1,000 211 · 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 47 פרק 47מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ ₪7 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 472000/212 ▤ 7,500 7,487 · 100%
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.