GoInfo ← תקציבי הרשויות ← עכו ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · עכו בפיתוח
עכו: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2018 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 492,040,971 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 23 אגפים · 955 סעיפים · מתוך 2023-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
1 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 26.4% מסך ההוצאות ₪129.8 מ׳ ₪132.4 מ׳ · 102% ▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 12 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪19.9 מ׳ ₪6.7 מ׳ ◂ 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813200/982 גפן סל בתי ספר 12,939,602 725,714 813200/980 תוכניות חינוכיות 2,066,500 1,244,331 813200/430 מאור כח חימום מים 1,500,000 1,515,132 813200/983 גפן סל רשותי 1,399,710 1,344,217 813200/723 תוכנית ניצנים 851,265 876,490 813200/981 פעולויות חינוכיות 632,000 522,012 813200/751 הסעות מזדמנות חינוך 375,000 374,005 813200/930 רכישת ציוד יסודי 60,000 16,106 813200/780 הוצאות אחרות 30,000 71,498 813200/540 טלפונים ואינטרנט 2,000 531 813200/720 חמרים 0 – 813200/750 עבודות קבלניות 0 –
▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪13.5 מ׳ ₪13.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812210/760 גננות עובדות מדינה 8,584,800 12,589,273 812210/210 משכורת גני ע.ג." 3,479,155 369,648 812210/110 שכר עוזרות לגננות 1,438,324 559,796
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ ₪14.5 מ׳ ▸ 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817800/510 הסעות 6,772,500 8,492,863 817800/210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 4,292,276 4,360,873 817800/110 משכורת מלווה 292,352 1,626,770
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪10.6 מ׳ ₪13.4 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813213/210 משכ' סייעות 6,639,177 7,194,923 813213/110 משכ' סייעות - יסודי 3,934,204 6,177,374
▤ 812212 גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812212/110 גנים אם קבועות 6,930,237 5,657,303 812212/210 גנים אם זמניות 72,737 0
▤ 813201 שיפוצי קיץ מוסח"מחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.3 מ׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813201/980 פרויקט החופש ה גדול 3,500,000 2,125,327 813201/780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 287,000 207,879 813201/750 שיפוצי קיץ מוסח" 0 –
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811000/110 משכורת ושכר משולבים 2,525,809 2,766,553 811000/440 ביטוח 433,579 428,295 811000/910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 95,000 94,369 811000/530 רכב 32-458-80 - ליסינג 85,480 94,219 811000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 48,000 31,596 811000/570 חינוך-מיכון 44,000 69,891 811000/521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 42,000 90,567 811000/930 חינוך-ריהוט וציוד 9,000 2,876 811000/550 פרסומים 8,000 7,974 811000/511 הוצאות כבוד 7,000 3,558 811000/581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 6,000 6,726 811000/560 חינוך-הוצאות משרדיות 5,000 4,805 811000/580 חינוך-הוצ' אחרות 4,000 3,849 811000/780 הוצאות אחרות 4,000 3,786
▤ 813211 משכ' ע.נקיון - יסודימחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813211/750 נקיון בתיס יסודיים" 2,626,000 2,462,144 813211/980 ניצנים בחופשות 650,000 1,082,343 813211/110 משכ' ע.נקיון - יסודי 0 –
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813313/110 משכ' סייעות - חנמ" 1,893,027 2,399,495 813313/210 משכורת ביהס חנ"מ" 1,138,801 134,221
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817300/110 משכורת ושכר משולבים 2,767,643 2,897,907 817300/521 שפי-השתלמויות" 85,000 102,685 817300/750 עבודות קבלניות 49,500 49,601 817300/430 מאור כח חימום מים 24,000 19,761 817300/930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 10,000 8,864 817300/511 הוצאות כבוד 3,500 2,498 817300/720 חמרים 3,500 4,030 817300/470 מכשירי כתיבה והדפס 2,000 3,995 817300/780 הוצאות אחרות 2,000 1,953 817300/581 מדפסות ותקשורת שפי" 1,500 1,039 817300/540 בולים טלפון ומברקים 1,000 327
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817100/750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2,375,000 2,472,194 817100/110 משכ' - קבט" 503,703 607,512
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813205/110 משכ' שרתים - יסודי 2,176,631 2,308,972 813205/780 ברכת ישראל 300,000 300,000 813205/781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200,000 148,368 813205/760 ברכת ישראל יוחא" 75,000 75,000 813205/210 בה"ס שרתים 51,568 405,128
▤ 817950 מנ"ע קבועיםמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817950/110 מנ"ע קבועים 1,412,780 1,824,824 817950/210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1,102,900 881,743 817950/430 מנע-מים וחשמל" 40,000 31,747 817950/540 מנע-הוצ.תקשורת" 17,333 19,951 817950/750 עב.קבלניות 0 2,922 הוצאה לא מתוקצבת 2,922 ₪ 817950/980 הוצאות חוגים ושונות 0 0 –
▤ 812500 פנימיות יום-גנ"י-שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812500/780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2,568,000 2,071,509 812500/210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 3,841 0
▤ 812215 גנים משלימות(סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812215/110 גנים משלימות(סבב) קבועות 1,103,778 1,259,620 812215/210 גנים משלימות(סבב) זמניות 989,490 832,390
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813204/110 משכ' מזכירים - יסודי 1,900,484 1,963,077 813204/210 משכורת 150,000 115,513
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812200/780 הוצאות אחרות 681,000 677,754 812200/430 גני ילדים 505,000 661,632 812200/811 השתתפות למרכז גני מעי" 325,000 324,996 812200/110 משכורת מרכז לגיל הרך 317,044 281,070 812200/750 גני ילדים 162,000 130,328 812200/540 טלפונים בגני ילדים 21,210 18,422 812200/550 פרסומים 10,000 9,734 812200/720 גני ילדים_חומרים 0 – 812200/930 רכישת ציוד יסודי 0 0 –
▤ 812216 חינוך גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪3.2 מ׳ ▸ 160% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812216/110 חינוך גנים אם קבועות 1,972,020 3,162,993 812216/210 חינוך גנים אם זמניות 0 0 –
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817700/110 משכ' - קבסים" 1,414,070 1,660,902 817700/780 קבסים" 60,000 64,000
▤ 813314 סייעות בית ספר ניצנים קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪3.0 מ׳ ▸ 208% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813314/110 סייעות בית ספר ניצנים קבועות 1,244,806 2,003,264 813314/210 סייעות בית ספר ניצנים זמניות 212,786 1,030,864
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817960/110 יחידה לקידום הנוער 1,139,472 1,243,190 817960/210 קידם נוער זמניים 86,700 86,112 817960/781 קידום נוער 40,000 37,648 817960/430 חשמל קידום נוער 30,000 56,726 817960/930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 20,000 15,819 817960/780 הפוך על הפוך 2,400 2,812 817960/540 תקשורת קידום נוער 1,000 851
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813300/721 הזנה ביהס ניצנים" 900,000 887,883 813300/780 חנמ-הוצ' אחרות" 250,000 259,014
▤ 819999 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪935 א׳ ₪885 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 819999/210 שכר-התוכנית הלאומית 555,721 609,775 819999/780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 379,632 194,377 819999/110 משכורת 0 81,175 הוצאה לא מתוקצבת 81,175 ₪
▤ 812213 גנים צמודה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪877 א׳ ₪8.2 מ׳ ▸ 939% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812213/110 גנים צמודה קבועות 440,377 6,760,882 812213/210 גנים צמודה זמניות 436,692 1,472,960
▤ 812218 חינוך גנים שניה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪748 א׳ ₪445 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812218/110 חינוך גנים שניה קבועות 699,766 398,210 812218/210 חינוך גנים שניה זמניות 48,708 46,468
▤ 817600 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪690 א׳ ₪551 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817600/980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 690,000 551,056 817600/110 משכורת ושכר משולבים 0 –
▤ 817951 שכר מנהלת יחידת נוער עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪427 א׳ ₪365 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817951/110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 246,740 255,360 817951/750 פעולות יחידת נוער עירונית 180,000 109,298
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪328 א׳ ₪285 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817200/110 משכ' - מרכז פסגה" 326,485 284,466 817200/540 מרפד הוצאות טלפון 2,000 714
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪189 א׳ ₪207 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817900/110 משכורת ושכר משולבים 156,201 177,376 817900/780 הוצאות אחרות 18,000 19,708 817900/430 מתיא-מים וחשמל 8,000 7,526 817900/930 ריהוט וציוד 5,000 1,182 817900/540 מתיא הוצ תקשורת 2,000 1,190
▤ 812217 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪188 א׳ ₪943 א׳ ▸ 501% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812217/110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות 98,119 376,178 812217/210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות 90,102 566,391
▤ 817904 מתיא"מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪156 א׳ ₪156 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817904/110 מתיא" 150,848 155,897 817904/930 מתי"א ריהוט וציוד 5,000 0
▤ 813700 מ.ימי-עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪73 א׳ ₪58 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813700/750 מ.ימי-עבודות קבלניות 72,578 55,024 813700/930 מרכז ימי ריהוט וציוד 0 2,833 הוצאה לא מתוקצבת 2,833 ₪
▤ 817728 משכ. מועדוניות מדריכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪62 א׳ ₪98 א׳ · 157% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817728/210 מועדונית מתוקצבת 62,344 97,833 817728/110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 0 –
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪43 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811100/530 רכב דרור 40,174 42,689 811100/110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 0 40 הוצאה לא מתוקצבת 40 ₪ 811100/731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 0 0 –
▤ 813210 עוזרי חינוך הוצאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813210/210 עוזרי חינוך הוצאות 0 0 – 813210/720 תקציב העשרה עוזרי הוראה 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812220/760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,600,000 5,600,000 812501/780 פנימיות יום-מילת" 5,250,000 6,400,297 812214/110 גנים שניה קבועות 3,135,533 3,019,547 813317/780 ילדי חוץ 2,400,000 1,984,620 815777/780 קרית חינוך אורט 1,702,000 1,560,166 812211/210 גנים מחליפות זמניות 673,127 1,812,899 817500/760 ביטוח תאונות אישיות 550,000 440,220 815788/780 תיכון דתי אמית" 500,000 458,333 817000/980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 500,000 195,896 813311/750 נקיון חנמ" 464,600 405,767 813304/110 משכורת 351,502 391,707 817710/722 סל עולה הוצאות 250,000 0 817304/110 משכ' מזכירים - שפי" 231,164 246,283 817727/110 משכ.מועדוניות אם בית 132,600 146,750 811001/530 רכב 94-414-31- ליסינג 58,923 61,275 812201/780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50,000 53,490 815200/810 פרח -השתתפות" 50,000 51,850 813305/110 משכורת_שרתים חנמ" 42,194 127,928 812219/210 חינוך גנים צמודות זמניות 41,462 154,466 817701/110 שכר מגשרת עולים 35,311 0 811101/731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 35,000 52,466 817922/780 מתיא שכפול" 34,000 47,677 817961/110 משכורת פועלת ניקיון 27,325 2 811002/731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 0 – 813208/210 נאמני קורונה שכר 0 37 הוצאה לא מתוקצבת 37 ₪ 813221/780 סל תלמיד עולה הוצאות 0 143,591 הוצאה לא מתוקצבת 143,591 ₪ 813224/750 תוכן דיגיטלי 0 0 – 813230/750 צמצום פערים 0 0 – 817622/210 משכורת_רווחה חינוכית 0 184 הוצאה לא מתוקצבת 184 ₪
▤ רווחהאגף 18.6% מסך ההוצאות ₪91.4 מ׳ ₪90.8 מ׳ · 99% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 10 סעיפים 4.4% מסך ההוצאות ₪21.5 מ׳ ₪21.8 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845100/850 סידור במעונות-משה" 14,153,138 14,282,259 845100/853 הפעלת מעונות ממשלתי 3,327,546 3,329,054 845100/842 אחזקת אוטיסטים במסגר 2,850,120 2,935,841 845100/848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 601,380 609,970 845100/852 מועדונ.לילדים ולבוגר 287,088 251,589 845100/843 טיפול בהורים ובילדיה 138,000 205,810 845100/849 הסעות לאוטיסטים 115,000 89,237 845100/845 משפחות אומנה מש"ה 21,168 17,641 845100/854 משפחות אומנה שיקום 15,600 12,961 845100/844 נופשונים וקייטנות 0 31,950 הוצאה לא מתוקצבת 31,950 ₪
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 17 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪12.7 מ׳ ₪13.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 841000/110 שכר עובדי לשכות 11,788,233 12,181,841 841000/781 רווחה-שונות 400,000 366,536 841000/750 עבודות קבלניות שמירה 300,000 311,146 841000/570 רווחה-מיכון 56,160 56,160 841000/210 שכע יומיים_סעד" 51,632 148,260 841000/521 השתלמויות רווחה 50,000 48,957 841000/580 שונות 22,500 12,807 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 10,000 8,825 841000/581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 9,000 8,933 841000/511 כיבודים 8,500 6,461 841000/550 פירסומים 6,000 5,900 841000/430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 5,250 5,083 841000/512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2,500 2,501 841000/843 פעולות ארגוניות 0 0 – 841000/846 מחשוב מחלקות רווחה 0 0 – 841000/850 סל בטיחות בסיסי 0 0 – 841000/930 רווחה-ציוד וריהוט 0 68,188 הוצאה לא מתוקצבת 68,188 ₪
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 8,550,360 8,047,760 843800/110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 650,979 745,594 843800/845 תכנית עם הפנים לקהילה 540,000 369,925
▤ 846500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪7.6 מ׳ ₪7.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846500/840 אחזקת נכים בפנימיות 7,515,669 7,318,497 846500/842 אחזקת נכים במש.אומנה 57,120 60,980
▤ 844300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844300/840 אחזקת זקנים במעונות 5,647,959 5,828,833 844300/842 נופשון לזקן 0 –
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 5 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846700/843 מ.יום שיקומי לנכים 2,094,794 2,699,865 846700/210 שכע מלווים הסעות 902,620 1,125,066 846700/844 הסעות למ.יום שיקומי 840,000 594,906 846700/840 תוכניות לילד החריג 282,000 304,825 846700/849 חלופה למ.יום שיקומי 129,000 0
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845200/847 מ.יום טיפולי-משה" 3,069,360 2,999,233 845200/842 מעשים 791,700 752,922 845200/110 שכ"ע מעון יום מש"ה 59,794 48,358 845200/846 מ.יום אימוני-משה" 9,504 7,188 845200/841 מש"ה מעון דקל 1,000 994 845200/210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 0 961 הוצאה לא מתוקצבת 961 ₪
▤ 842500 מרכז חירום אלימות- שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842500/846 מרכז חירום אלימות 1,000,000 165,182 842500/210 מרכז חירום אלומה שכר 792,301 765,228 842500/110 מרכז חירום אלימות- שכר 730,504 788,301 842500/430 חשמל מרכז חירום אלימות 9,333 11,622 842500/540 תקשורת מרכז חירום באלימות 4,000 11,788
▤ 843500 שכע"מחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843500/841 טיפול במשפחות אומנה 960,000 1,012,543 843500/842 טיפול בילד בקהילה 751,884 554,700 843500/849 טיפול בפגיעת מיניות 326,160 327,624 843500/210 שכע" 241,069 273,356 843500/844 ת.לאומית-ילד ונוער 72,000 60,692 843500/845 מועדוניות משותפות 60,000 36,479 843500/847 יצירת קשר הורים-ילדים 38,000 1,989 843500/846 מרכזי הורים-ילדים 0 –
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847100/110 שכר טיפול בנוער וצעירים 710,509 680,093 847100/841 טפול בנוער ובצעירים 257,488 171,466 847100/845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 236,400 182,938 847100/843 טפול בנערות במצוקה 160,000 69,666 847100/210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 133,346 170,678 847100/860 טיפול בשורדות זנות ב 120,000 62,387 847100/857 יתד תוכ' לצעיר 2018 85,316 57,065 847100/854 נערות חוץ ביתי 67,080 0 847100/855 יתד סל גמיש 50,000 57,007 847100/859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 630 הוצאה לא מתוקצבת 630 ₪
▤ 846800 שווים בספורטמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846800/848 מרכזי יום לנכים קשים 588,000 749,749 846800/842 שיקום נכים בקהילה 558,000 444,371 846800/846 קהילה תומכת לנכים 360,000 356,267 846800/844 נכים קשים בקהילה 1,000 0 846800/850 בוגרים עיוורים בקהיל 1,000 0 846800/780 שווים בספורט 0 0 –
▤ 844400 השתתפות בפעילות לקשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844400/852 ק.תומכת נצולי שואה 642,000 307,867 844400/841 שירותים לניצולי שואה 461,304 580,274 844400/842 טיפול בזקן בקהילה 108,000 137,770 844400/848 מגן זהב הפגת בדידות 70,000 63,424 844400/840 השתתפות בפעילות לקשישים 65,000 19,863 844400/845 מועדונים לזקנים 60,000 29,688 844400/851 טיפול בזקנים בסיכון 25,000 10,160 844400/853 סיוע לניצול שואה 20,000 24,649 844400/849 שכונה תומכת 0 –
▤ 844500 מסגרות יומיות לזקןמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844500/846 הזדקנות מיטבית קהילה 707,936 796,069 844500/843 מועדונים מועשרים מופת 300,000 295,000 844500/845 מופת ניצולי שואה 288,000 261,356 844500/840 מסגרות יומיות לזקן 0 –
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪959 א׳ ₪899 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846600/841 תעסוקה מוגנת למוגבל 504,986 451,426 846600/843 איתור לתעסוקה 302,436 306,364 846600/840 מס' יום לילד המוגבל 151,787 141,045
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪946 א׳ ₪1.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842200/846 מקלטים לנשים מוכות 600,000 164,372 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 241,164 651,210 842200/844 מס.ארציות לדרי רחוב 100,000 210,828 842200/850 טיפול אובדן ושכול 5,000 0 842200/847 טיפול בדרי רחוב 0 0 – 842200/950 טיפול במשפחות חירום (אוקראינה) 0 –
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪870 א׳ ₪701 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845300/847 הסעות למ.יום-משה" 780,000 573,334 845300/841 נופשונים מש"ה 90,000 128,137
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪733 א׳ ₪625 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842400/110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 217,467 128,983 842400/841 תחנות לטיפול במשפחה 130,000 127,298 842400/847 תכנית למניעת אלימות 120,000 176,368 842400/852 תכניות קהילה למשפחות 78,012 42,182 842400/844 מרכזי טיפול במשפחה 70,000 22,645 842400/845 מרכזי טיפול באלימות 70,000 33,527 842400/848 פגיעות מיניות בגירים 48,000 94,221
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪733 א׳ ₪742 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843510/110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 684,838 718,630 843510/210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 47,782 23,865
▤ 847200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪396 א׳ ₪598 א׳ · 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847200/840 מעונות חסות 240,000 556,934 847200/841 מעונות חסות ממשלתיים 156,000 40,841
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪123 א׳ · 37% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848500/850 מוטב יחדיו 280,000 84,037 848500/840 שיקום שכונות-פעולות 49,000 38,650
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪258 א׳ ₪251 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847300/846 התמכרויות-מבוגרים 116,452 115,548 847300/847 התמכרויות -חוץ ביתי 66,264 36,988 847300/430 חשמל בית חם לנערות 45,000 77,018 847300/840 בדיקות למשתמשים בסמים 30,000 21,700
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪255 א׳ ₪173 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842401/841 נושמים לרווחה ועוצמה 205,200 146,585 842401/840 ת. לאומית פרט ומשפחה 50,000 26,801
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪230 א׳ ₪199 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849001/841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200,000 163,495 849001/849 משפחות עולים במצוקה 30,000 35,956
▤ 849000 ילדים בפנימיות-עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪164 א׳ ₪74 א׳ · 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849000/852 תוכניות טיפול בעולים 120,000 69,736 849000/844 ילדים בפנימיות-עולים 44,400 4,168
▤ 846300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪113 א׳ · 149% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846300/841 הדרכת עוור ובני ביתו 75,360 112,118 846300/844 תוכניות תמיכה בקהילה 0 483 הוצאה לא מתוקצבת 483 ₪
▤ 847120 משכורות יתד ניצוץמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪69 א׳ ₪60 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847120/110 משכורות יתד ניצוץ 68,784 60,245 847120/210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 0 0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪22 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848300/842 סל תוכניות התנדבות 27,000 17,618 848300/840 התנדבות פעולות 13,000 4,809 848300/580 הוצ' אחרות 1,000 0
▤ 848200 עבודה קהילתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪16 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848200/841 עבודה קהילתית 20,000 2,799 848200/847 קהילות פונקציונליות 13,000 12,994
▤ 847400 בולים טלפון ומברקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪16 א׳ ₪18 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847400/540 בולים טלפון ומברקים 15,000 16,826 847400/841 מפת'ן מקומי אחזקה 1,000 1,492
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843900/840 ילדים במעונות יום 5,049,164 5,700,378 848800/110 משכורת ושכר משולבים 1,772,386 2,141,603 842410/110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 569,588 676,486 846400/840 מפעלי תעסוקה ומועדון 311,216 264,261 848900/110 פרויקט נשים מבשלות 259,927 287,878 848803/750 קידום דיאלוג ערים מעורבות 256,000 65,114 846900/780 שיקום מרכז למשפחה 215,748 214,999 846100/840 ילדים עוורים במוסדות 192,192 218,420 848802/750 צח"ש 175,000 81,395 847110/842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70,000 34,203 841100/750 עבודות קבלניות 10,000 7,560 844000/430 מים וחשמל-מועדון קשישים 4,000 9,714 848400/840 לשכות יעוץ לאזרח 1,000 323 840000/910 העברה לתבר" 0 34,500 הוצאה לא מתוקצבת 34,500 ₪ 847411/110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 460 הוצאה לא מתוקצבת 460 ₪
▤ הנחות ואחראגף 14.8% מסך ההוצאות ₪73.0 מ׳ ₪75.7 מ׳ · 104% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 7.2% מסך ההוצאות ₪35.4 מ׳ ₪37.4 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 991000/310 גימלאים 32,715,980 34,066,441 991000/320 פיצויים 2,073,566 2,661,402 991000/523 דמי חבר לקידום והכשרה 650,000 652,147
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות ארנונה 36,800,000 37,547,173 993000/980 הוצאות שנים קודמות 800,000 761,055 994000/980 תשלומים בלתי רגילים 0 0 –
▤ תברואהאגף 8.7% מסך ההוצאות ₪43.0 מ׳ ₪45.5 מ׳ · 106% ▤ 712200 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪14.6 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712200/751 נקיון רחובות 14,040,000 15,046,956 712200/110 תברואה-משכורת ושכר משולב 426,018 732,620 712200/430 חשמל 75,000 90,425 712200/754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 60,000 49,491 712200/530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 40,156 49,898 712200/753 שרותים צבוריים-עע" 6,300 -41
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 6 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ ₪10.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712300/750 קליטת אשפה-עברון 9,292,760 9,708,188 712300/756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 266,124 234,481 712300/753 איסוף ופינוי גזם 100,000 100,000 712300/752 תחנת מעבר דחסן 40,000 33,606 712300/781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 25,000 16,076 712300/110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 0 –
▤ 712500 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקהמחלקה · 5 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712500/750 נקיון עע" 6,607,800 6,392,815 712500/751 אחזקת עיר עתיקה 630,000 602,048 712500/780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150,000 125,000 712500/930 ריהוט וציוד אחזקת ע"ע 10,000 6,325 712500/110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 0 –
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712000/110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2,905,764 3,326,441 712000/210 אסוף אשפה 863,532 1,168,634 712000/910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130,000 130,000 712000/731 משאית דחסן 84-594-52 0 0 –
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 711000/110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1,006,967 1,071,004 711000/521 השתלמויות 125,000 64,032 711000/581 מדפסות ותקשורת-תברואה 18,000 12,324 711000/511 תברואה - כיבוד 8,000 10,489 711000/930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 5,000 4,886 711000/560 תברואה- הוצ' משרדיות 4,500 4,803 711000/780 תברואה- הוצ' שונות 2,000 570 711000/512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1,000 1,000 711000/570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 0 – 711000/580 תברואה-הוצ' אחרות 0 122 הוצאה לא מתוקצבת 122 ₪
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714000/110 משכורת וטרינר 1,012,212 1,045,042 714000/210 משכורת וטרינר 0 137,191 הוצאה לא מתוקצבת 137,191 ₪
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪170 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714200/720 חמרים 80,000 64,770 714200/731 וטרינר 35-596-56 50,000 69,478 714200/750 וטרינר עבודות קבלניות 30,000 15,093 714200/781 לכידת סוסים 15,000 13,440 714200/570 וטרינר-מיכון 6,120 5,793 714200/523 דמי חבר ואגרות וטרינר 500 412 714200/560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 448 714200/581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 500 456 714200/930 ריהוט וציוד וטרינר 0 0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪68 א׳ ₪113 א׳ · 167% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714300/830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 65,000 112,005 714300/731 נגרר 9183714 2,500 506
▤ 715200 רישוי עסקים-כיבודמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪16 א׳ ₪15 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 715200/570 מיכון רישוי עסקים 12,636 12,636 715200/780 שונות 2,500 2,029 715200/512 נסיעות 1,000 אין נתון ביצוע 715200/511 רישוי עסקים-כיבוד 0 0 – 715200/560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 0 – 715200/720 חמרים 0 0 – 715200/930 ריהוט וציוד רישוי עסקים 0 0 –
▤ 713000 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪509 הוצאה לא מתוקצבת 509 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 713000/530 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג 0 502 הוצאה לא מתוקצבת 502 ₪ 713000/731 גינון2572263- 0 6 הוצאה לא מתוקצבת 6 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 713200/110 משכורת ושכר משולבים 1,602,709 1,538,857 712310/110 משכורת נהגי משאיות גזם 766,326 897,613 712345/731 משאית 35-177-202 480,000 435,023 712324/731 תברואה 36-909-601 300,000 299,345 712005/731 משאית דאף 44-091-30 206,000 217,115 712003/731 משאית דחסן 84-750-52 200,000 135,459 712006/731 משאית דאף 44-057-30 200,000 275,054 712001/731 משאית דחסן 84-637-52 160,000 214,768 712323/731 תברואה 36-909-501 150,000 164,950 712335/731 משאית 791-74-401 150,000 139,017 712008/731 משאית 18 טון 785-18-701 130,000 123,852 712322/731 משאית 791-74-501 125,000 129,874 712004/731 משאית דחסן 84-851-52 100,000 161,562 712210/751 אחזקת פארק בוטני 66,000 66,241 712400/530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 65,964 77,765 715300/750 עבודות קבלניות-הדברות 63,180 71,604 712503/731 ***טרקטור 62-064-68 43,500 35,954 712208/731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 15,000 16,669 712600/731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 12,000 20,380 713100/731 מכסחת דשא 321723 - גינון 9,000 12,844 711004/731 קטנוע חשמלי 367-19-902 5,000 11,517 712311/731 רכב 51-83915 1,700 506 712002/731 משאית דחסן 84-674-52 0 – 712007/731 משאית 32 טון 0 613 הוצאה לא מתוקצבת 613 ₪ 712012/731 משאית טמוני קרקע 35-318-902 0 0 – 712314/731 משאית 63-937-68 0 – 712316/731 משאית 63-936-68 0 – 712800/731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 0 – 713001/530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם 0 –
▤ תרבותאגף 6.1% מסך ההוצאות ₪29.8 מ׳ ₪29.3 מ׳ · 98% ▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 6 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 824000/810 השתתפויות מתנסים" 4,351,992 4,351,992 824000/811 רשות ספורט עירונית 482,000 482,004 824000/813 פעילות חברתית 226,000 225,554 824000/816 אנוש/קרן גאון 150,000 350,000 824000/812 מתנס וולפסון 60,000 60,000 824000/814 בית קדם 10,000 9,996
▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 21 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 825200/110 משכורת ושכר משולבים 3,473,125 3,196,001 825200/210 שכע יומיים_תזמורת" 807,074 730,945 825200/430 תזמורת-מאור כח חימום 88,000 97,886 825200/786 סדרת מוצש" 56,000 43,900 825200/750 תזמורת-עבודות קבלניות 52,000 143,045 825200/420 תזמורת - תיקונים 50,000 41,301 825200/780 תזמורת-הוצ אחרות 40,000 20,054 825200/512 תזמורת -נסיעות 15,000 22,642 825200/740 כלים מכשירים וציוד 10,000 6,911 825200/930 תזמורת-רכישת ציוד 10,000 6,289 825200/520 תזמורת-ספרים ועתונים 8,500 3,051 825200/732 תזמורת-תיקונים 7,000 1,688 825200/550 תזמורת-פרסומים והדפסות 5,500 5,561 825200/511 תזמורת כיבוד 5,000 6,843 825200/540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 4,500 5,915 825200/433 תזמו'-חומרי ניקיון 4,000 3,748 825200/470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2,000 1,369 825200/720 תזמורת - חומרים 1,500 1,417 825200/581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1,200 1,293 825200/530 רכב מנהלנית תזמורת 0 – 825200/560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 40 הוצאה לא מתוקצבת 40 ₪
▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829900/810 השתתפויות ותרומות 3,800,000 3,799,996 829900/750 פעילויות ספורט 300,000 300,080 829900/110 משכורת רשות ספורט 233,764 229,788 829900/430 איצטדיון אחזקה 222,700 202,056 829900/431 חשמל מגרש אימונים 46,000 46,035 829900/731 86-788-84 אלי רז 12,000 13,792 829900/811 רשות ספורט עירונית 500 0
▤ 822000 שכ"ע פסטיבל עכומחלקה · 10 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 822000/780 הוצאות אומנותיות 2,178,800 2,149,906 822000/782 לוגיסטיקה ותשתית 735,111 1,147,085 822000/783 שיווק פרסום ויחצ" 487,914 497,735 822000/788 אירוע פתיחה פסטיבל 300,000 362,700 822000/784 צוות הפקה 264,550 303,215 822000/750 כח אדם באתר הפסטיבל 181,000 167,664 822000/786 שונות 145,000 72,872 822000/781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140,000 140,000 822000/210 שכ"ע פסטיבל עכו 23,133 22,356 822000/785 מיכון משרדי 6,000 0
▤ 822400 משכורות עובדים קבועים היכל תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 822400/751 מופעים היכל תרבות 2,000,000 967,338 822400/110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 591,600 1,163,398 822400/550 שיווק ופרסום היכל תרבות 350,000 216,908 822400/752 ניקיון היכל תרבות 320,000 230,859 822400/210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 297,129 555,267 822400/430 חשמל היכל תרבות 210,000 214,053 822400/780 שונות היכל תרבות 170,000 184,304 822400/930 ריהוט וציוד היכל תרבות 20,000 3,344 822400/511 כיבוד היכל תרבות 7,000 6,387 822400/560 ציוד משרדי היכל תרבות 5,000 3,669 822400/581 מדפסות היכל תרבות 3,800 3,635 822400/440 ביטוח היכל תרבות 0 0 –
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 827000/910 השתת.תקציב רגיל כתבר 714,000 713,886 827000/110 מרכז צעירים שכר 546,271 611,659 827000/780 מרכז צעירים הוצ.שונות 530,000 471,346 827000/210 מרכז צעירים שכר 214,200 227,678 827000/750 מרכז צעירים עב.קבלניות 70,000 23,855 827000/751 מרכז צעירים ניקיון 65,000 32,689 827000/570 מרכז צעירים מיכון 10,000 7,020 827000/930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 10,000 6,962 827000/433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 6,000 6,094 827000/511 מרכז צעירים כיבוד 6,000 8,267 827000/560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 6,000 5,092 827000/581 מרכז צעירים מדפסות 1,900 2,115
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829200/750 אחזקת אצטדיון עירוני 1,038,000 1,027,116 829200/751 אחזקת מגרש אימונים 398,972 384,373
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 823000/110 משכורת ושכר משולבים 992,563 1,246,210 823000/750 ספריה-עבודות קבלניות 57,506 35,259 823000/780 הוצאות אחרות 35,000 25,981 823000/731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 12,000 9,942 823000/570 ספריה-מיכון 5,850 4,914 823000/520 ספריה-ספרים ועתונים 5,000 1,407 823000/560 ספריה- הוצאות משרדיות 2,500 2,406 823000/720 ספריה-חומרים 2,500 1,905 823000/540 ספריה-בולים טלפון 1,900 2,255 823000/511 ספריה-כיבוד 1,500 1,499 823000/210 סיפריה שכע" 0 – 823000/581 מדפסות ותקשורת ספריה 0 0 – 823000/930 ציוד יסודי 0 –
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪635 א׳ ₪405 א׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 822300/780 מופעי תרבות 350,000 247,000 822300/980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 150,000 50,000 822300/782 פעילויות קהילתיות 135,000 108,000
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪625 א׳ ₪548 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826200/750 מינהלת תיירות 550,000 548,093 826200/830 עמותת התיירות בגליל-הש 75,000 0
▤ 826500 מדפסות ותקשורת ביד לבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪31 א׳ ₪27 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826500/780 בית יד לבנים 25,000 21,967 826500/930 יד לבנים ריהוט וציוד 5,500 4,766 826500/581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 300 334
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829910/810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 600,000 600,000 822800/780 מופע פילהרמונית 110,000 0 825000/530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 67,560 65,048 829300/110 מרכז-פיס 6,741 0 826400/540 בולים טלפון ומברקים 5,000 5,011
▤ נכסים ציבורייםאגף 4.8% מסך ההוצאות ₪23.5 מ׳ ₪24.4 מ׳ · 104% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪11.3 מ׳ ₪11.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746000/430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 4,929,750 5,311,837 746000/750 גינון 4,001,680 3,778,779 746000/752 ניקוי חצרות 1,140,000 1,141,030 746000/110 משכורת ושכר משולבים 1,127,053 1,282,046 746000/530 רכב 71-402-34 ליסינג 107,753 106,207 746000/740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 25,000 11,087 746000/731 הוצ' 90-771-61 3,000 3,967 746000/780 גנים-הוצ אחרות 1,740 2,365
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 743000/770 דלק וחשמל לפעולות 2,583,000 2,576,516 743000/110 משכורת ושכר משולבים 1,213,877 1,091,679 743000/210 חשמל שכ"ע יומיים 459,000 397,371 743000/930 חשמל-ריהוט וציוד 13,500 13,472 743000/742 אחזקת ל3 גנרטורים 7,500 5,076 743000/740 כלים מכשירים וציוד 2,500 1,591 743000/780 הוצאות אחרות 2,340 0 743000/511 חשמל-כיבוד 500 326 743000/720 חומרים 0 0 –
▤ 747200 הוצ' רכב 71-232-39 חוףמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 747200/780 אחזקת חופי רחצה 3,700,000 4,208,825 747200/430 חשמל חופי רחצה 32,000 39,066 747200/530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 6,924 4,044
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746100/110 משכורת שפע" 2,534,901 2,849,224 746100/751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 300,000 282,079 746100/210 שפ"ע שכ"ע 153,095 162,932 746100/731 הוצ 22-167-64 72,000 40,765 746100/752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40,000 0 746100/780 שפע-הוצ אחרות" 27,821 22,829 746100/581 מדפסות ותקשורת-שפע" 6,000 5,025 746100/740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1,100 952 746100/560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1,000 0 746100/511 שפע-כיבוד" 0 90 הוצאה לא מתוקצבת 90 ₪ 746100/720 שפע - חומרים" 0 0 – 746100/733 ***הוצ' רכב 25-724-63 0 – 746100/750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 0 0 – 746100/930 שפ"ע-ריהוט וציוד 0 –
▤ 746200 טנדר 35-698-55 גינוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪125 א׳ ₪131 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746200/530 טנדר 35-698-55 גינון 124,873 130,577 746200/731 ***שפע 12-528-51 0 –
▤ 749000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪12 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 749000/750 עבודות קבלניות 12,000 11,940 749000/110 משכורת ושכר משולבים 0 –
▤ 742000 ביטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪11 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 742000/440 ביטוח 9,000 10,762 742000/720 חמרים 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 745000/810 רשות נקוז 452,000 451,200 746400/731 הוצ טנדר 84-003-61 65,000 75,609 746001/530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 59,978 53,342 743007/530 רכב 65-799-84 ליסינג 59,027 62,958 743200/530 רכב 28-860-31 - ליסינג 47,464 46,436 743009/731 רכב 94-414-31 - חשמל 42,000 44,976 746003/731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 36,000 41,007 743001/731 הנדסה-68-996-57 35,000 42,870 746011/731 86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן 15,000 16,757 746120/731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 15,000 9,581 747206/731 נפת חול 7,000 0 743002/731 הוצ' רכב 95-147-64 6,000 57,254 743008/731 גרור 315-60-402 3,500 6,846 746110/731 נגרר שפ"ע 68-425-002 2,500 2,020 743005/731 נגרר 96-311-15 1,500 473 743006/731 גרור 9446361 1,500 524 747400/731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1,500 566 746101/731 הוצ רכב 25-724-63 0 – 746102/731 הוצ רכב 25-723-63 0 – 747201/731 טרקטור 13-165-28 0 – 747300/731 אופנוע ים 48156 0 0 –
▤ מינהל כלליאגף 3.4% מסך ההוצאות ₪16.9 מ׳ ₪17.3 מ׳ · 103% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 22 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 617000/110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2,699,578 2,906,878 617000/750 יועמש עבודות קבלניות" 446,000 175,099 617000/441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 310,000 111,232 617000/442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 175,000 187,258 617000/530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 100,486 92,806 617000/581 יועמש- הוצ' משפטיות" 100,000 52,838 617000/440 ב. אחריות מקצועית 64,000 41,050 617000/521 יועמש השתלמויות" 36,100 11,006 617000/500 הוצאות משפטיות 35,000 16,750 617000/760 קניית שירותים ממוסדות 30,000 9,170 617000/522 יועמש - ספרות מקצועית" 17,755 7,150 617000/930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 15,000 20,305 617000/570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14,748 14,748 617000/561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 10,000 8,068 617000/523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 8,000 5,830 617000/511 יועמש- כיבודים" 7,000 5,589 617000/560 יועמש- הוצ' משרדיות" 7,000 7,401 617000/980 יועמש- הוצ' אחרות" 7,000 6,773 617000/512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 2,000 1,692 617000/210 יועמ"ש שכ"ע 0 – 617000/443 עדכון תלויות 0 338,741 הוצאה לא מתוקצבת 338,741 ₪ 617000/580 משפטים-הוצ' אחרות 0 –
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611000/110 לשכה-משכורת ושכר משולב 3,157,483 3,251,927 611000/511 לשכה - כיבודים 130,000 114,536 611000/970 הוצאות עודפות 96,000 96,000 611000/980 לשכה - הוצ' אחרות 48,000 34,673 611000/512 לשכה- נסיעות ואשל" 30,000 14,221 611000/930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 30,000 4,158 611000/521 הנהלה-השתלמויות 20,000 10,700 611000/522 לשכה- ספרים ועתונים 18,000 15,310 611000/580 לשכה-הוצ' אחרות 11,000 7,851 611000/581 מדפסות ותקשורת-לשכה 9,000 7,597 611000/560 לשכה- הוצ' משרדיות 9,000 9,656 611000/523 דמי חבר בארגונים 7,000 8,899 611000/780 לשכה - הוצ' שונות 4,500 987 611000/514 לשכה- רכישת מתנות 3,500 0 611000/210 לשכה שכ"ע 0 631 הוצאה לא מתוקצבת 631 ₪ 611000/981 פעולות קשרי קהילה 0 1,590 הוצאה לא מתוקצבת 1,590 ₪
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 15 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 615000/110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1,392,977 1,596,315 615000/780 מנגנון- הוצ' שונות 807,716 956,271 615000/781 אורות עכו 120,000 120,000 615000/981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100,000 31,350 615000/910 השתתפות תקציב רגיל בתברים 50,000 0 615000/930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 15,000 16,436 615000/521 כוח אדם-השתלמיות 10,000 9,944 615000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 8,424 10,104 615000/522 מנגנון-ספרות מקצועית 6,600 6,424 615000/581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 4,000 2,035 615000/560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3,500 3,657 615000/511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2,500 2,376 615000/523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1,000 1,000 615000/210 מנגנון-שכר זמניים 0 – 615000/980 מנגנון- הוצ' אחרות 0 –
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611100/110 נבחרים 1,612,392 1,745,553 611100/441 ביטוח 144,978 138,792 611100/731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 14,000 11,959
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613000/110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1,375,105 1,424,497 613000/530 הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג 75,249 80,329 613000/512 מזכירות- אשל ונסיעות" 20,000 884 613000/511 מזכירות - הוצ' כיבוד 17,000 11,733 613000/581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 15,000 11,127 613000/560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 8,000 6,843 613000/580 מזכירות-הוצ' אחרות 7,000 13,825 613000/930 ריהוט וציוד 6,000 5,651 613000/521 מזכירות - השתלמויות 5,000 3,333 613000/440 ביטוח 4,000 4,000 613000/523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 2,000 1,600 613000/520 ספרים ועתונים 0 0 – 613000/522 מזכירות - ספרות מקצועית 0 – 613000/910 העברה לתבר" 0 72,500 הוצאה לא מתוקצבת 72,500 ₪ 613000/981 הוצאות שונות הון אנושי 0 0 –
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/110 דוברות משכורות 645,527 678,137 614000/551 שיווק מוניציפאלי-דובר 297,000 264,910 614000/550 פירסומים 190,000 185,358 614000/530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 65,601 69,211 614000/210 דובר משכורת זמניים. 61,200 33,089 614000/521 דובר-השתלמויות 7,000 4,200 614000/930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2,500 947 614000/581 מדפסות ותקשורת-דובר 2,400 2,231 614000/470 דובר-צרכי משרד 1,000 760 614000/511 כיבודים דובר 1,000 670 614000/523 דובר דמי חבר 1,000 1,000
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪978 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר-משכורת ושכר משולב 863,585 857,029 612000/780 מבקר- הוצ' שונות 83,795 26,910 612000/530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 82,220 82,503 612000/521 מבקר השתלמויות 7,500 2,011 612000/440 מבקר העיריה ביטוח 4,000 4,000 612000/930 מבקר רכישת ציוד יסודי 3,500 0 612000/511 מבקר-כיבודים 1,500 758 612000/560 מבקר- הוצ' משרדיות 1,500 839 612000/523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1,400 2,366 612000/581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1,000 1,391
▤ 613100 כיבוד אסטרטגיהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪173 א׳ ₪78 א׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613100/780 הוצאות שונות אסטרטגיה 166,400 66,591 613100/930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 3,500 8,074 613100/511 כיבוד אסטרטגיה 2,000 1,834 613100/581 מדפסות אסטרטגיה 1,000 1,201
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 619000/780 ועדת בחירות 600,000 950,000 611001/530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 126,817 10,013 614001/551 קשרי חוץ 80,000 61,483 613001/530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 64,702 70,531 611002/731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 0 –
▤ מינהל כספיאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪14.8 מ׳ ₪14.1 מ׳ · 96% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪8.1 מ׳ ₪7.5 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623000/750 גביה - קבלן -ארנונה 4,878,000 4,083,141 623000/110 גביה-משכורת ושכר משולב 1,964,901 2,335,158 623000/753 גביה-עבודות קבלניות 800,000 595,514 623000/570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 301,620 355,095 623000/580 גביה-הוצ' אחרות 75,000 5,057 623000/780 גביה - ועדת ערר 50,000 58,956 623000/521 גביה-השתלמויות 20,300 25,010 623000/980 גביה- הוצ' אחרות 15,000 8,562 623000/550 גביה פרסום 7,000 463 623000/930 גביה-רהוט וציוד 5,000 9,277 623000/511 גביה - הוצ' כיבוד 1,400 1,392 623000/560 גביה - הוצ' משרדיות 1,000 0 623000/210 גביה-שכ"ע 0 0 –
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621300/750 הנהח - עבודות קבלניות" 2,756,840 2,955,163 621300/570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 94,800 94,770 621300/930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 7,000 5,066 621300/560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4,000 5,691 621300/581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3,800 1,840 621300/780 הנהח - הוצ' שונות" 2,000 707
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621100/110 גזברות-משכורת ושכר משו 1,136,402 1,181,357 621100/750 עבודות קבלניות גזברות 453,492 383,292 621100/530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 80,768 90,504 621100/980 גזברות - הוצ' אחרות 30,000 31,687 621100/930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 25,000 1,898 621100/521 גזברות-השתלמויות 8,500 7,495 621100/581 מדפסות ותקשורת-גזברות 7,000 6,641 621100/440 גזברות - ביטוח 4,000 4,000 621100/511 גזברות - כבודים 3,500 3,395 621100/560 גזברות - הוצ' משרדיות 2,500 2,330 621100/522 גזברות- ספרים ועתונים 2,000 3,500 621100/523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1,600 1,600 621100/580 גזברות-הוצ' אחרות 1,500 467 621100/512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1,000 648
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621500/110 שכר-משכורת ושכר משולב 774,792 691,350 621500/570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 387,500 382,723 621500/521 משכורת - השתלמויות 7,000 8,250 621500/930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 7,000 2,676 621500/560 משכורת- הוצ' משרדיות 2,000 2,739 621500/581 מדפסות ותקשורת-שכר 2,000 1,904 621500/780 משכורת- הוצ' שונות 1,700 2,136 621500/511 משכורת - הוצ' כיבוד 1,000 435 621500/523 משכורות דמי חבר 750 700
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪817 א׳ ₪743 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 624000/110 משכורת אינוונטר ורכש 698,736 637,081 624000/530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 77,945 75,990 624000/511 אינוונטר-כיבוד 24,500 21,297 624000/780 אינווטר-הוצאות שונות 6,000 7,183 624000/930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 6,000 -53 624000/560 אינוונטר-ציוד משרדי 2,500 771 624000/581 מדפסות אינוונטר 1,500 946
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623100/731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 12,000 8,828
▤ פרעון מלוותאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪14.2 מ׳ ₪12.2 מ׳ · 86% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪12.6 מ׳ ₪11.2 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649100/691 פרעון קרן מלוות 10,179,366 7,381,213 649100/692 פרעון ריבית הלוות 2,266,140 3,632,999 649100/693 פרעון הצמדה מלוות 143,761 136,890
▤ 649000 פרעון קרן הלו.ביוב ומיםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649000/694 פרעון קרן 1,276,848 646,829 649000/695 פרעון ריבית 305,286 433,863 649000/696 פרעון הצמדה 4,373 4,848 649000/691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 – 649000/692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 – 649000/693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 –
▤ תכנון ובניין עיראגף 2.3% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ ₪12.6 מ׳ · 110% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪5.4 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 3,053,157 3,964,528 731000/750 הנדסה-עבודות קבלניות 1,004,316 876,454 731000/440 הנדסה - ביטוח 129,122 169,237 731000/570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 102,452 120,963 731000/530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 73,927 78,082 731000/930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 42,000 66,476 731000/521 השתלמויות 36,000 35,418 731000/581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 35,000 28,904 731000/550 הנדסה-פרסומים 25,000 14,032 731000/511 הנדסה-כיבודים 13,000 13,948 731000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 11,000 10,069 731000/523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8,000 7,812 731000/580 הנדסה-הוצ' אחרות 8,000 3,324 731000/522 הנדסה-ספרות מקצועית 5,000 5,000 731000/780 הנדסה-שונות 5,000 2,905 731000/512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 30 הוצאה לא מתוקצבת 30 ₪ 731000/910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 0 –
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 733100/110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 3,382,656 3,464,938 733100/731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 15,000 13,773 733100/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1,000 870 733100/750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 –
▤ 731100 שכר - אחזקת מוסדות היקףמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731100/110 שכר - אחזקת מוסדות היקף 1,450,325 2,325,210 731100/210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 1,050,600 336,857 731100/530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 69,305 61,155
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪459 א׳ ₪495 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 732000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 319,638 404,437 732000/950 הוצאות תכנון 75,000 40,104 732000/530 רכב 47-450-78 ליסינג 63,315 48,764 732000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1,330 1,662
▤ 731200 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪393 א׳ ₪426 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731200/110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 239,909 387,191 731200/210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 153,000 38,337
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 733110/530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 52,817 57,823 733000/530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה 0 – 733300/731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 –
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪11.3 מ׳ ₪11.6 מ׳ · 103% ▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 938200/752 מיקור חוץ מערכות מידע 1,290,000 1,148,082 938200/110 משכורות מערכות מידע 1,255,226 1,473,783 938200/570 מיכון מערכות מידע 493,326 328,268 938200/780 הוצאות שונות מערכות מידע 134,550 33,679 938200/930 ריהוט וציוד מערכות מידע 50,000 8,598 938200/521 השתלמויות מערכות מידע 23,000 17,957 938200/511 כיבודים מערכות מידע 3,000 4,004 938200/560 ציוד משרדי מערכות מידע 1,200 862 938200/210 משכורות זמניים 0 – 938200/582 חומרים למדפסת פלוטר 0 –
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 931000/110 משכורת ושכר משולבים 1,755,548 1,988,239 931000/750 עבודות קבלניות 814,656 463,524 931000/980 הוצאות אחרות 55,000 87,112 931000/930 נכסים-ריהוט וציוד 50,000 17,948 931000/560 נכסים-הוצ' משרדיות 3,000 1,166 931000/511 כיבוד ואירוח 2,400 2,399 931000/581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1,400 1,166 931000/751 תכנון קידום פרויקטים 0 0 – 931000/780 שומות וייעוץ כלכלי 0 0 –
▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.9 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 938000/540 בולים טלפון ומברקים 700,000 844,193 938000/430 מאור כח חימום מים 600,000 803,086 938000/750 עבודות קבלניות-נקיון 540,000 521,591 938000/110 משכורת ושכר משולבים 507,756 570,339 938000/511 כבודים-בית העיריה 90,000 98,902 938000/422 בית עיריה- חומרים 40,000 40,389 938000/930 רכישת רהוט וציוד 25,000 22,865 938000/450 ציוד וריהוט 10,000 3,540 938000/780 הוצאות אחרות 8,000 7,562 938000/980 הוצאות אחרות 7,000 12,616 938000/571 הוצאות מיכון שונות 3,000 5,031 938000/581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 2,800 2,715 938000/570 בית העיריה-מיכון 0 – 938000/751 עבודות קבלניות 0 –
▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 939000/110 משכורת ושכר משולבים 1,531,703 1,653,262 939000/410 שכר דירה דמי חכירה 527,700 556,324 939000/731 כללי-דלק ושמנים 50,000 92,060 939000/730 אחזקה וביטוח- רכבים 35,000 36,563 939000/430 חשמל-דירת חיילות 10,000 16,810 939000/980 הוצאות אחרות 10,000 19,894 939000/930 רהוט וציוד 5,000 3,920 939000/581 מדפסות ותקשורת רכב 1,000 1,614 939000/560 מכשירי כתיבה והדפס 500 210 939000/780 הוצאות אחרות 333 248
▤ 937000 חשמל ותקשורת-שוקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪33 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 937000/430 חשמל ותקשורת-שוק 35,000 31,984 937000/780 הוצאות אחרות 600 552
▤ 938100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 938100/110 משכורת ושכר משולבים 0 0 – 938100/780 הוצאות אחרות 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 939300/731 טרקטור 49-531 100,000 106,790 939400/731 מחפרון 16-74-50 100,000 123,669 939019/731 הוצ' רכב 80-706-50 75,000 80,799 939600/731 טנדר 364-32-702 - רכב 70,000 61,729 939004/731 כללי- 16-333-54 65,500 50,430 939043/731 רכב 70-179-19 52,000 62,006 939500/731 בובקט 16-74-51 48,000 61,540 939003/731 כללי- 79-264-82 35,000 36,739 939100/730 שיפוי נזקי רכב 30,000 32,077 938001/731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 15,000 15,134 939012/731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 5,000 1,173 939033/731 גרור 97-771-76 5,000 17,343 939006/731 כללי-79-079-82 1,000 2,228 939200/731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1,000 506 939011/731 נגרר 6303015 0 – 939013/731 טנדר 2375408 0 32,492 הוצאה לא מתוקצבת 32,492 ₪
▤ חגיגות ואירועיםאגף 2.2% מסך ההוצאות ₪10.7 מ׳ ₪10.4 מ׳ · 97% ▤ 753000 משכורות קשרי קהילהמחלקה · 14 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 753000/753 פרויקט המצודה 1,950,000 1,988,834 753000/110 משכורות קשרי קהילה 1,637,091 1,707,887 753000/751 ארועי תרבות בקהילה 580,000 583,596 753000/750 ארועי חוצות 290,000 76,088 753000/781 פרסום ושיווק 250,000 278,212 753000/210 קשרי קהילה עובדים זמניים 109,163 186,034 753000/530 רכב מנהלת קשרי קהילה 64,983 68,319 753000/752 פעילות תושבים 51,000 66,429 753000/930 רכישת ציוד יסודי 15,000 0 753000/581 מדפסות קשרי קהילה 4,667 4,754 753000/511 כיבוד 4,000 3,994 753000/523 דמי חבר 1,000 999 753000/560 ציוד משרדי 1,000 444 753000/780 הוצאות אחרות 0 34,153 הוצאה לא מתוקצבת 34,153 ₪
▤ 751000 משכורתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751000/110 משכורת 1,179,426 556,114 751000/780 אירועי האביב 1,050,000 1,045,439 751000/750 פעולות הפקה לתרבות 234,115 234,117 751000/731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 42,000 45,660
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751003/781 ארועים מיוחדים 1,100,000 1,083,808 751003/780 פעולות תרבותית אומנותית 75,000 60,083 751003/731 הוצ' רכב 9283760 2,500 5,793
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪782 א׳ ₪782 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751150/811 תמיכות מוסיקה וזמר 671,668 671,668 751150/812 תמיכות אמנויות הבמה 110,000 110,000
▤ 751002 הוצ' רכב 6215515מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪637 א׳ ₪415 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751002/780 אירועים כללי 635,000 413,159 751002/731 הוצ' רכב 6215515 2,000 1,605
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪270 א׳ ₪117 א׳ ◂ 43% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751160/780 אירועי חגים 270,000 117,340 751160/781 פעילות תרבות בינלאומית 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751001/780 אירועי קיץ 300,000 606,510 752100/810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 100,000 79,702 751004/731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 17,000 12,786 751005/780 תקנת סלע 0 346,754 הוצאה לא מתוקצבת 346,754 ₪
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 118% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781000/110 משכורת ושכר משולבים 2,192,191 2,536,535 781000/210 פיקוח-משכ. זמניים 1,403,551 1,320,133 781000/570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 203,580 203,643 781000/752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80,000 54,515 781000/753 נשקייה ומטווחים 60,000 55,373 781000/581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 8,700 7,179 781000/560 מכשירי כתיבה 5,000 3,096
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781100/110 משכורת ושכר משולב 775,147 877,937 781100/750 עבודות קבלניות-מדחנים 305,796 305,791 781100/210 פיקוח משכורת זמניים 258,060 976,997 781100/521 השתלמויות 89,000 31,737 781100/780 הוצאות אחרות 77,500 55,576 781100/743 ביגוד והנעלה 70,000 89,979 781100/930 רכישת ציוד 50,000 48,073 781100/751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 40,800 33,446 781100/781 שאילתות משרד התחבורה 15,000 12,711 781100/511 אירוח וכיבוד 11,500 18,104
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781200/110 משכורת שיטור עירוני 1,320,242 1,453,953 781200/210 שיטור עירוני עובדים זמניים 85,369 234,194 781200/744 ארוחות שיטור עירוני 55,000 48,280 781200/780 הוצאות שונות שיטור עירוני 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781008/731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 45,000 47,999 781375/731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 17,000 25,521 781475/731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 17,000 34,103 781385/731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 16,000 16,583 781007/731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 3,500 506 781003/731 קרון סוסים 95-062-73 2,500 506 781004/731 חפק חרום 90-636-74" 1,500 506 781005/731 9183175-נגרר חילוץ 1,500 506 781006/731 חפק תאורה 90-840-75" 1,500 4,419
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 109% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 761000/110 מוקד עירוני-משכורת 1,559,771 2,352,678 761000/210 מוקד עירוני שכע" 317,673 74,777 761000/750 תחזוקת מצלמות 176,000 26,921 761000/541 תקשורת מוקד עירוני 50,000 15,080 761000/570 מוקד עירוני-מיכון 42,000 0 761000/780 מוקד-אחרות 14,200 10,853 761000/930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 10,000 3,720 761000/511 מוקד-כיבודים 4,500 2,971 761000/521 השתלמויות מוקד 4,000 0 761000/420 מוקד עירוני-חמרים 1,000 717 761000/470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1,000 415 761000/581 תקשורת ומדפסות-מוקד 700 332 761000/540 מוקד-תקשורת שלוחות 0 15,814 הוצאה לא מתוקצבת 15,814 ₪
▤ 764000 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪285 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 764000/783 תמיכות עמותות 300,000 285,008 764000/750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 0 0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪174 א׳ ₪168 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 769000/810 השתתפות אשכול גליל מערבי 112,605 107,605 769000/785 מלגות לסטודנטים 34,000 33,964 769000/781 הסעות בית עלמין 27,000 26,395
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 767000/440 ביטוח 1,019,543 1,141,089 766000/810 ועד עובדים - השתתפות 790,000 803,812 765100/810 דמי חבר משמ" 135,000 129,400
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 117% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722000/755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 480,000 659,666 722000/750 אבטחת אירועים 465,000 517,214 722000/110 משכורת ושכר משולבים 224,785 248,154 722000/756 תחזוקת מכשירי קשר 100,000 79,767 722000/430 אחזקת בסיסים 50,000 50,016 722000/560 מכשירי כתיבה והדפס 3,500 1,453 722000/523 דמי חבר- ביטחון 3,000 570 722000/511 הוצאות כבוד 2,500 2,317 722000/512 הוצאות נסיעות ו חניה 1,000 0 722000/581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 500 601 722000/521 ביטחון השתלמויות 0 – 722000/530 מיציבושי 78-216-78 0 0 – 722000/540 תקשורת מוקד 0 1,201 הוצאה לא מתוקצבת 1,201 ₪ 722000/780 הוצאות אחרות 0 – 722000/930 ביטחון-ריהוט וציוד 0 –
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪950 א׳ ₪1.1 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 723000/110 משכורת ושכר משולבי 502,017 572,473 723000/810 הגא" 320,000 305,454 723000/430 הגא-הוצ' חשמל" 71,000 148,371 723000/420 אחזקת מקלטים ציבוריים 40,000 22,948 723000/731 הוצ' קטנוע 10-818-65 17,000 20,891
▤ 721000 משכ.מינהל שמירה ובטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪909 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 721000/110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 908,863 1,013,759 721000/210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 0 122,630 הוצאה לא מתוקצבת 122,630 ₪
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪89 א׳ ₪109 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722004/530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 72,307 84,805 722004/731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17,000 24,155
▤ 722008 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגנימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪79 א׳ ₪90 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722008/530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 79,461 89,743 722008/731 הוצ' רכב 63-597-62 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 726100/110 משכורת ושכר משולבים 222,870 226,994 722002/530 הוצ' רכב 65-934-30 96,548 110,646 722003/530 הוצ' רכב 65-933-30 68,315 80,105 722100/530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 67,674 71,623 722006/731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 17,000 14,903 723001/731 קטנוע לחירום 17,000 23,240 722005/731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 15,000 13,592 723012/731 נגרר חירום 68-426-702 1,500 1,858 723013/731 נגרר חירום 68-426-602 1,500 506 722001/731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 0 16,806 הוצאה לא מתוקצבת 16,806 ₪ 722009/731 טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח 0 –
▤ דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 103% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפויות ותרומות 2,125,706 2,213,550 851000/750 אחזקה ותפעול בית המורשת 91,000 84,838 851000/430 חשמל בית המורשת 70,000 67,902 851000/780 בית המורשת הוצאות שונות 450 437
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 94% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 632000/623 הנחות מימון 1,200,000 1,220,573 632000/620 רבית על משיכות יתר 10,000 3,023
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות 787,000 639,741 631100/610 עמלות בנקאיות בגין עיק 100,000 116,943
▤ קליטת עלייהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% ▤ 860000 שכירותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪728 א׳ ₪426 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 860000/780 הוצאות אחרות 350,000 229,086 860000/410 שכירות 200,000 46,701 860000/910 העברה לתבר" 136,000 135,177 860000/930 קליטה-ריהוט וציוד 30,000 6,972 860000/511 קליטה-ארוח וכיבוד 4,000 4,119 860000/470 מכשירי כתיבה והדפסה 3,150 965 860000/540 הוצאות תקשורת 3,000 732 860000/581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1,400 2,343
▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪527 א׳ ₪860 א׳ ▸ 163% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 869000/110 עליה וקליטה 504,900 853,235 869000/980 פעילות לעליית עולים 14,000 0 869000/430 חשמל דירות קליטה 8,000 6,687
▤ פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪326 א׳ ₪335 א׳ · 103% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪326 א׳ ₪335 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 980000/312 פנסיה קרן מקפת 276,000 295,842 980000/310 גימלאים 50,000 39,386
▤ איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪189 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/810 א.ערים-איכות הסביבה 190,000 188,832
▤ בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 836100/810 מד"א-השתתפות 180,000 180,000
▤ פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪135 א׳ ₪89 א׳ · 66% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪135 א׳ ₪89 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 972000/750 עבו קב. הוס. צנרת 125,000 86,467 972000/770 דלק וחשמל לפעולות 10,000 2,555
▤ פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪116 א׳ ₪42 א׳ · 36% ▤ 772000 הוצ. רכב 71-845-84ליסינגמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪116 א׳ ₪42 א׳ ◂ 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 772000/530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 63,935 38,507 772000/750 עבודות קבלניות 50,000 1,726 772000/581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 2,000 2,043 772000/561 ציוד משרדי 400 90 772000/930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 0 –
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 492,062,971 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 20 אגפים · 271 סעיפים · מתוך 2023-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 45.0% מסך ההכנסות ₪221.3 מ׳ ₪213.1 מ׳ · 96% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 3 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪12.0 מ׳ ₪7.3 מ׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111200/100 ארנונה כללית פיגורים 12,000,000 7,023,803 111200/216 הוצאות רישום ועיקול32- 5,333 142,203 111200/910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 116,089 הוצאה לא מתוקצבת 116,089 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 149,238,586 144,340,676 113000/290 הנחות מסים 38,000,000 38,767,746 111400/100 ארנונה מרפאל 18,458,000 19,029,474 111300/291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3,550,000 3,686,562
▤ פרק 31אגף 18.7% מסך ההכנסות ₪91.9 מ׳ ₪90.0 מ׳ · 98% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 4.8% מסך ההכנסות ₪23.8 מ׳ ₪30.8 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312210/920 גני קדם חובה" 23,557,309 30,264,921 312210/922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 153,000 464,865 312210/420 הכנסות מהורים-סל תרבות 119,367 98,451
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 6 סעיפים 3.7% מסך ההכנסות ₪18.1 מ׳ ₪5.4 מ׳ ◂ 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313200/925 גפן סל בתי ספר 12,414,470 0 313200/920 פרויקט החופש הגדול 3,500,000 2,301,994 313200/926 גפן סל רשותי 1,259,739 1,437,378 313200/923 תוכנית ניצנים 851,265 520,786 313200/410 השתת' הורים לבת'ס" 37,500 138,905 313200/420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 0 962,408 הוצאה לא מתוקצבת 962,408 ₪
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.2 מ׳ ₪6.3 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312501/920 הכנסות מילת 5,076,000 5,119,653 312501/440 הכנסות מהורים מילת 1,095,000 1,173,982
▤ 313201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪3.6 מ׳ ₪4.3 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313201/923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3,595,865 4,301,605 313201/921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 0 0 – 313201/922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 0 –
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317100/990 אבטחה מוסדות חינוך 1,425,000 1,522,430 317100/920 קבט" 202,500 280,671
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312200/790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1,277,129 1,010,124 312200/420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 122,930 269,396 312200/440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 12,000 12,390
▤ 313230 תרבות יהודיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪-43 א׳ הוצאה לא מתוקצבת -42,786 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313230/920 תרבות יהודית 0 – 313230/921 צמצום פערים 0 -42,786 הוצאה לא מתוקצבת -42,786 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317800/920 השתת.ממשלה בהסעות 10,249,800 4,306,640 313313/920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 8,985,156 5,805,338 312220/920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,600,000 5,600,000 317300/920 השתתפות הממשלה בשפי" 2,435,562 2,359,402 313204/920 מזכירים חנ"מ 1,601,359 2,022,249 313213/920 סייעות טיפוליות 1,300,000 8,155,132 313317/410 ילדי חוץ 1,200,000 1,093,599 313300/920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 742,000 575,181 317600/920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 690,000 398,391 313250/920 קייטנות חגים 650,000 505,625 312500/440 פנימיות יום-גני" 550,000 609,754 317701/920 קבסים" 540,000 606,131 313205/920 שרתים חנ"מ 519,572 636,098 317960/920 יחידה לקידום נוער 315,000 369,613 312230/920 הוצאות נלוות חנ"מ 301,000 70,348 317700/920 מועדוניות_וקבס" 285,000 163,614 313221/920 סל תלמיד לעולה יסודי 250,000 111,852 313330/920 פעולות העשרה ח.מיוחד 237,000 660,859 317500/410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 219,527 102,120 317904/920 מתיא -מזכירים" 131,530 181,767 313705/920 שרתים חוות ומרכזים 110,000 153,199 317951/920 השתת.מינהל חברה ונוער 104,004 104,000 317301/920 הדרכת פסיכולוגים 85,000 99,330 317905/920 מתיא -שרתים" 65,580 90,726 317710/920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 61,000 64,105 317702/920 מגשרת עולים 60,000 0 313704/920 מזכירים חוות ומרכזים 35,500 48,670 317922/920 מתיא אגרת שכפול" 32,000 47,677 317200/920 משרדי ממשלה-פסגה" 15,000 728 313700/920 מרכז ימי 7,000 10,198 313208/920 נאמני קורונה 0 0 – 313210/920 עוזרי חינוך הכנסות 0 – 313222/920 דמי שכפול יסודי 0 46,307 הוצאה לא מתוקצבת 46,307 ₪ 313223/920 שיפוצי קיצ מוסח" 0 0 – 313224/920 תוכן דיגיטלי 0 0 – 313304/920 מזכירים יוח"א 0 – 313305/920 שרתים יוח"א 0 – 317801/920 ליווי הסעות חנמ" 0 5,160,974 הוצאה לא מתוקצבת 5,160,974 ₪ 319999/920 טיפול בפרט 0 – 313202/920 תוכנית התקשוב הלאומית -134,400 0
▤ פרק 34אגף 13.0% מסך ההכנסות ₪64.2 מ׳ ₪65.3 מ׳ · 102% ▤ 345100 נופשונים וקייטנותמחלקה · 11 סעיפים 3.4% מסך ההכנסות ₪16.7 מ׳ ₪17.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345100/940 סידור במעונות-משה" 10,614,853 10,700,632 345100/932 אחזקת אוטיסטים במסגר 2,850,120 2,932,729 345100/943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2,495,660 2,496,728 345100/938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 301,000 436,999 345100/942 מועדונ.לילדים ולבוגר 186,607 167,600 345100/933 טיפול בהורים ובילדיה 97,980 146,176 345100/939 הסעות לאוטיסטים 86,250 66,932 345100/935 משפחות אומנה מש"ה 15,876 13,232 345100/954 משפחות אומנה שיקום 3,629 9,720 345100/420 נופשונים וקייטנות 0 – 345100/934 נופשונים וקייטנות 0 22,373 הוצאה לא מתוקצבת 22,373 ₪
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪9.2 מ׳ ₪9.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 341000/930 שכר עובדי לשכות 8,253,976 8,421,102 341000/938 נושמים לרווחה-כא" 480,000 597,337 341000/937 בטחון עובדים-מאבטחים 213,600 222,621 341000/934 כא לחינוך המיוחד" 180,000 205,606 341000/936 מחשוב מחלקות רווחה 41,250 0 341000/933 פעולות ארגוניות 15,000 14,558 341000/950 סל בטיחות בסיסי 7,500 0
▤ 343800 תחנה לטיפול משפחתימחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.6 מ׳ ₪6.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343800/930 אחזקת ילדים בפנימיות 6,284,515 5,937,213 343800/935 תכנית עם הפנים לקהילה 288,000 295,528 343800/420 השתת' הורים אחזקה 44,000 52,434 343800/410 תחנה לטיפול משפחתי 0 –
▤ 346500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.6 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346500/930 אחזקת נכים בפנימיות 5,561,595 5,474,746 346500/932 אחזקת נכים במש.אומנ 28,443 45,734
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344300/930 אחזקת זקנים במעונות 4,123,010 4,468,421 344300/420 אחזקת זקנים במעונות 432,000 424,060 344300/421 עזרה ביתית 20,000 17,968 344300/932 נופשון לזקן 0 –
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346700/933 מ.יום שיקומי לנכים 1,445,408 1,805,510 346700/934 הסעות למ.יום שיקומי 571,200 434,125 346700/420 מ.יום שיקומי לנכים 324,000 342,637 346700/930 תוכניות ילדים_החריגים 211,500 223,421 346700/935 ליווי למ.יום שיקומי 210,000 204,732 346700/939 חלופה למ.יום שיקומי 96,750 0 346700/951 תכניות צבא 1,961 16,920
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345200/937 מ.יום טיפולי-משה" 2,056,471 2,108,662 345200/932 מעשיים 554,190 541,615 345200/936 מ.יום אימוני-מש"ה 3,297 5,389
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343500/932 טיפול בילד בקהילה 756,000 908,473 343500/931 טיפול במשפחות אומנה 710,400 765,500 343500/934 ת.לאומית-ילד ונוער 360,000 351,717 343500/939 טיפול בפגיעת מיניות 244,620 245,717 343500/942 ת.לאומית ת.ייחודיו 138,000 165,581 343500/935 מועדוניות משותפות 125,968 153,168 343500/420 פעולות קהלתיות 4,000 2,520 343500/936 מרכזי הורים-ילדים 0 – 343500/937 יצירת קשר הורים-ילדים 0 –
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344400/931 שירותים לניצולי שואה 1,047,000 1,053,212 344400/935 מועדונים לזקנים 43,200 29,997 344400/932 טיפול בזקן בקהילה 38,400 16,566 344400/943 סיוע לניצולי שואה 20,000 24,649 344400/936 מיגון וציוד ביתי 0 0 – 344400/937 בני משפחה מטפלים 0 – 344400/939 שכונה תומכת 0 – 344400/940 השתתפות בפעילות לקשישים 0 – 344400/941 טיפול בזקנים בסיכון 0 – 344400/942 ק.תומכת נצולי שואה 0 – 344400/948 מגן זהב הפגת בדידות 0 –
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪969 א׳ ₪1.1 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346800/938 מרכז יום לנכים קשים 423,360 545,169 346800/932 שיקום נכים בקהילה 276,000 309,935 346800/936 קהילה תומכת לנכים 270,000 267,203 346800/934 נכים קשים בקהילה 0 4,259 הוצאה לא מתוקצבת 4,259 ₪
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪960 א׳ ₪596 א׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347100/931 טפול בנוער ובצעירים 312,000 26,286 347100/957 יתד תוכ' לצעיר 2018 264,000 284,578 347100/934 בתים חמים לנערות 175,770 14,647 347100/960 טיפול בשורדות זנות ב 120,000 55,661 347100/954 נערות חוץ ביתי 50,310 0 347100/955 יתד-סל גמיש 37,500 4,882 347100/933 טפול בנערות במצוקה 0 209,078 הוצאה לא מתוקצבת 209,078 ₪ 347100/959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 471 הוצאה לא מתוקצבת 471 ₪
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪811 א׳ ₪857 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342200/936 מקלטים לנשים מוכות 450,000 123,280 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 166,403 483,795 342200/951 רכזי מענים מגן זהב 120,000 66,752 342200/934 מס. ארציות לדרי רחוב 75,000 156,203 342200/937 טיפול בדרי רחוב 0 26,084 הוצאה לא מתוקצבת 26,084 ₪ 342200/940 טיפול אובדן ושכול 0 740 הוצאה לא מתוקצבת 740 ₪ 342200/941 טיפול במשפחות חירום (אוקראינה) 0 –
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪715 א׳ ₪869 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344500/946 הזדקנות מיטבית קהילה 650,000 821,078 344500/420 מסגרת יומיות לזקן 65,000 36,205 344500/930 מסגרות יומיות לזקן 0 12,004 הוצאה לא מתוקצבת 12,004 ₪ 344500/934 מועדונים מועשרים מופת 0 – 344500/935 מופת ניצולי שואה 0 –
▤ 342400 טיפול בפרט ובמשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪696 א׳ ₪865 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342400/935 מרכזי טיפול באלימות 336,000 424,508 342400/952 תוכניות קהילה למשפחות 234,000 269,618 342400/937 תכנית למניעת אלימות 90,000 100,301 342400/938 פגיעות מיניות בגירים 36,000 70,666 342400/420 טיפול בפרט ובמשפחה 0 – 342400/930 מרכז חירום למשפחה 0 – 342400/931 תחנות לטיפול במשפחה 0 –
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪689 א׳ ₪640 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346600/931 תעסוקה מוגנת למוגבל 363,590 321,547 346600/933 איתור לתעסוקה 226,827 229,773 346600/930 מס.יום לילד המוגבל 98,662 88,836
▤ 345300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪488 א׳ ₪460 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345300/937 הסעות למ.יום-משה" 429,000 369,643 345300/931 נופשונים מש"ה 58,500 90,636
▤ 348800 צח"שמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪323 א׳ ₪214 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348800/931 קידום דיאלוג ערים מעורבות 192,000 164,744 348800/930 צח"ש 131,250 49,096
▤ 347200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪297 א׳ ₪448 א׳ · 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347200/930 מעונות חסות 180,000 417,655 347200/931 מעונות חסות ממשלתיים 117,000 30,630
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪270 א׳ ₪294 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346300/934 תוכניות תמיכה בקהילה 215,748 210,258 346300/931 הדרכת עוור ובני ביתו 54,259 84,085
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪252 א׳ ₪255 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342401/931 נושמים לרווחה 192,000 196,695 342401/930 ת. לאומית פרט ומשפחה 60,000 58,501
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪87 א׳ · 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348500/933 מוטב יחדיו 210,000 62,205 348500/932 שיקום שכונות-פעולות 36,750 25,231
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪192 א׳ ₪101 א׳ · 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347300/936 התמכרויות-מבוגרים 120,000 79,591 347300/937 התמכרויות-חוץ ביתי 49,698 20,451 347300/930 בדיקות למשתמשים בסמים 22,500 575
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪152 א׳ ₪75 א׳ · 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349001/931 פיתוח קהיל.בין תרבו 130,000 47,911 349001/939 משפחות עולים במצוקה 22,500 26,967
▤ 349000 ילדים בפנימיות -עוליםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪63 א׳ ₪84 א׳ · 133% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349000/934 ילדים בפנימיות -עולים 33,300 3,126 349000/953 מ. טיפ. באלימות עולים 30,000 49,072 349000/938 עובדי שכונה-עולים 0 – 349000/952 תוכניות טיפול בעולים 0 32,263 הוצאה לא מתוקצבת 32,263 ₪
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪10 א׳ · 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348300/932 סל תוכניות התנדבות 20,250 0 348300/930 התנדבות-פעולות 9,750 9,843
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪27 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348200/931 עבודה קהילתית 15,000 9,000 348200/937 קהילות פונקציונליות 9,750 0 348200/938 הערכות חירום 0 18,476 הוצאה לא מתוקצבת 18,476 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343900/930 ילדים במעונות יום 3,786,873 4,275,285 342500/930 מרכז חירום למשפחה 1,000,000 810,698 346400/930 מפעלי תעסוקה ומועדון 233,412 199,428 343523/410 שרותים תומכים מש"ה 168,000 159,399 346100/930 ילדים עוורים במוסדות 144,144 163,817 347110/930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 79,159 72,001 349002/420 נכים בקהילה עולים 18,667 30,038 345523/410 שירותים תומכים מש"ה 5,000 6,043 348400/930 לשכות יעוץ לאזרח 0 –
▤ השתתפות ממשלהאגף 12.9% מסך ההכנסות ₪63.4 מ׳ ₪53.8 מ׳ ◂ 85% ▤ 192000 מענקים אחר' למשרד הפניםמחלקה · 2 סעיפים 3.9% מסך ההכנסות ₪19.4 מ׳ ₪9.5 מ׳ ◂ 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 192000/910 מענקים אחר' למשרד הפנים 12,353,047 9,473,082 192000/911 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים 7,000,000 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 191000/910 מענק איזון 44,000,000 44,313,074
▤ ממשלה - שונותאגף 3.7% מסך ההכנסות ₪18.0 מ׳ ₪23.3 מ׳ ▸ 130% ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪13.2 מ׳ ₪17.7 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 233200/290 היטל השבחה_ס.ש757. 12,720,737 17,083,438 233200/291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 486,461 607,016
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 233100/220 אגרת רשיונות בניה 4,720,000 5,615,404 233000/690 מתן מידע 44,000 31,652 233300/290 אגרת מבנים מסוכנים 0 45 הוצאה לא מתוקצבת 45 ₪
▤ פרק 32אגף 1.5% מסך ההכנסות ₪7.2 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 83% ▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 322000/920 משרד התרבות 1,595,000 1,525,219 322000/410 הכנסות מכרטיסים 417,000 328,628 322000/740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 110,000 128,000 322000/411 חסויות 90,000 0
▤ 322400 הכנסות ממופעים היכל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 322400/420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 2,000,000 1,271,900 322400/421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 0 295,826 הוצאה לא מתוקצבת 295,826 ₪ 322400/422 הכנסות תרבותית אומנותית 0 –
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 325200/220 דמי שירות 1,000,000 946,359 325200/920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750,000 376,581 325200/410 סדרת צלילי מוצש" 70,000 97,240 325200/221 דמי השכרת שירות 967 0 19,000 הוצאה לא מתוקצבת 19,000 ₪ 325200/411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 0 6,320 הוצאה לא מתוקצבת 6,320 ₪ 325200/700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 0 0 –
▤ 325400 מצודה הכנסות מדוכני מזוןמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪825 א׳ ₪509 א׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 325400/410 הכנסות מכרטיסים המצודה 814,000 503,644 325400/420 מצודה הכנסות מדוכני מזון 11,000 5,300
▤ 327000 הכנסות עצמיות מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪167 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327000/421 הכנסות עצמיות קליקה 140,000 129,217 327000/420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 60,000 37,410
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪279 א׳ ▸ 279% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329300/920 הכנסות מסל ספורט 100,000 118,276 329300/921 הכנסות שונות ספורט 0 160,330 הוצאה לא מתוקצבת 160,330 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 323000/420 הכנסות מספריות 5,000 11,574
▤ פרק 44אגף 1.2% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 84% ▤ 443100 אגרת חניית מכוניותמחלקה · 7 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 443100/290 קנסות חניה 2,800,000 2,013,563 443100/291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1,560,000 1,424,206 443100/296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1,128,000 1,230,526 443100/292 הכנסות גביה חניה עיקול 480,000 251,268 443100/297 הכנסות סלופארק 148,800 155,575 443100/293 הכנסה ממדחנים 20,000 70,311 443100/220 אגרת חניית מכוניות 0 0 –
▤ ממשלה - רווחהאגף 0.9% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ ₪6.1 מ׳ · 133% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪5.7 מ׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 222100/440 אגרת שמירה 3,885,143 5,577,009 222100/400 אג.שמירה פיגור 350,000 157,932
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 222000/970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 350,000 352,022
▤ מיםאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪979 א׳ ◂ 28% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪384 א׳ ◂ 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 2,000,000 291,590 122000/221 אגרת שלטים פיגורים 400,000 92,658
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪595 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 129100/221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 1,058,667 591,176 129100/220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 6,000 3,917
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 121000/220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 0 -10 הוצאה לא מתוקצבת -10 ₪ 124100/220 מודעות על לוחות 0 0 –
▤ פרק 43אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 119% ▤ 433000 שכד לא מוגן"מחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪3.4 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 433000/642 שכר דירה 1,558,475 1,131,121 433000/641 שכד לא מוגן" 973,016 1,265,665 433000/644 שכירות גגות לחשמל 350,270 763,454 433000/646 חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש 0 221,134 הוצאה לא מתוקצבת 221,134 ₪
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪279 א׳ ₪382 א׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 437000/640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 278,777 348,077 437000/215 יתרת שכד מוגן38-" 0 34,158 הוצאה לא מתוקצבת 34,158 ₪
▤ פרק 59מחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪11.8 מ׳ ▸ 377% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 594100/590 תקבולים בלתי רגילים 2,048,000 1,447,550 594000/590 הכנסות משנים קודמות 1,081,900 2,607,820 599000/980 הלוואה לאיזון 0 7,730,270 הוצאה לא מתוקצבת 7,730,270 ₪
▤ עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 160000/662 הכנסות מימון 2,158,000 2,481,260
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 92% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 212400/220 אגרת נקוי חצרות 1,200,000 1,211,378 212400/221 אג.נקוי חצרות פיגורים 280,000 110,522
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪84 א׳ ₪65 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 213000/220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 62,667 63,266 213000/221 רוכלים 21,000 1,350
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 214300/220 דמי חיסון אגרות ושבבים 240,000 292,204 212300/292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 150,000 127,328 214301/220 קנסות וטרינר109- 23,000 20,421 214201/220 כללי וטרינר106- 0 –
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪607 א׳ ₪377 א׳ · 62% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪407 א׳ ₪177 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269000/790 הכנסות שונות 346,667 111,716 269000/690 הכנסות מכרזים שונים 60,000 65,200
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 261000/421 שירותי מוקד 200,000 200,000
▤ ממשלה (28)מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪550 א׳ ₪652 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 282000/490 הכנסות משפטיות 450,000 592,534 281000/215 יתרת אג.שימור רחובות8- 100,000 59,585
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪50 א׳ · 25% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 242000/220 דמי שמוש במדרכה 200,000 50,456
▤ ממשלה (25)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪300 · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 252000/490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 100,000 300
▤ פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪65 א׳ ₪154 א׳ · 236% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 360000/410 קליטה-הכנסות 65,000 153,670
▤ פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪40 א׳ ₪66 א׳ · 167% ▤ 413100 אגרת מים פיגוריםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪66 א׳ · 171% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 413100/212 אגרת מים פיגורים 35,000 62,764 413100/217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2,000 1,898 413100/216 אגרת חידוש חיבור30- 1,500 1,424 413100/221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 -277 הוצאה לא מתוקצבת -277 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 413200/220 אגרות שרות 16 1,000 211
▤ פרק 47מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ ₪7 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 472000/212 אגרת ביוב-פיגורים 7,500 7,487
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST