GoInfo ← תקציבי הרשויות ← akko ← תקציב 2022 לפי אגפים תקציבי הרשויות · akko
akko: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2022 תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
20 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,760,379 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ 81 חינוךאגף 25.1% מסך ההוצאות ₪111.3 מ׳ ₪86.3 מ׳ ◂ 78% ▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 6.3% מסך ההוצאות ₪27.9 מ׳ ₪8.0 מ׳ ◂ 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812210/110 ▤ 16,028,074 119,725 ◂ 1% תת-ביצוע חריף 812210/760 ▤ 8,500,000 7,725,720 · 91% 812210/210 ▤ 3,413,339 118,284 ◂ 3% תת-ביצוע חריף
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪11.8 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817800/510 ▤ 7,500,000 6,453,425 · 86% 817800/210 ▤ 4,073,938 4,064,367 · 100% 817800/110 ▤ 241,456 482,762 ▸ 200% חריגה חדה
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ ₪10.2 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813213/110 ▤ 4,227,997 3,832,071 · 91% 813213/210 ▤ 3,922,429 6,403,086 ▸ 163%
▤ 813201 שיפוצי קיץ מוסח"מחלקה · 3 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪6.6 מ׳ ₪3.9 מ׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813201/980 ▤ 4,000,000 1,950,840 ◂ 49% 813201/780 ▤ 2,647,680 1,958,653 ◂ 74% 813201/750 ▤ 0 –
▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 10 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪3.1 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/980 ▤ 2,803,500 982,457 ◂ 35% 813200/981 ▤ 1,300,000 804,523 ◂ 62% 813200/430 ▤ 376,370 713,457 ▸ 190% חריגה חדה 813200/723 ▤ 236,085 361,386 ▸ 153% 813200/751 ▤ 200,000 201,486 · 101% 813200/930 ▤ 60,000 36,602 · 61% 813200/780 ▤ 25,000 39,440 · 158% 813200/540 ▤ 2,040 1,176 · 58% 813200/720 ▤ 0 – 813200/750 ▤ 0 –
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪2.3 מ׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813313/110 ▤ 3,249,788 1,760,458 ◂ 54% 813313/210 ▤ 293,926 586,943 ▸ 200% חריגה חדה
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 3,007,980 2,763,333 · 92% 817300/521 ▤ 84,550 119,896 · 142% 817300/750 ▤ 37,000 46,566 · 126% 817300/430 ▤ 24,000 19,979 · 83% 817300/930 ▤ 10,000 9,294 · 93% 817300/470 ▤ 4,000 1,462 · 37% 817300/511 ▤ 3,500 2,283 · 65% 817300/720 ▤ 3,000 3,999 · 133% 817300/581 ▤ 1,500 396 · 26% 817300/780 ▤ 1,500 7,126 · 475% 817300/540 ▤ 1,200 628 · 52%
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813205/110 ▤ 2,437,310 2,257,853 · 93% 813205/780 ▤ 300,000 300,000 · 100% 813205/781 ▤ 200,000 159,189 · 80% 813205/760 ▤ 75,000 75,000 · 100% 813205/210 ▤ 0 61,604 הוצאה לא מתוקצבת 61,604 ₪
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/110 ▤ 2,215,517 2,221,532 · 100% 811000/440 ▤ 388,950 349,526 · 90% 811000/910 ▤ 109,000 103,530 · 95% 811000/530 ▤ 84,250 90,441 · 107% 811000/570 ▤ 44,200 36,152 · 82% 811000/571 ▤ 42,000 49,268 · 117% 811000/521 ▤ 30,000 36,305 · 121% 811000/930 ▤ 9,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811000/550 ▤ 8,000 7,894 · 99% 811000/581 ▤ 8,000 5,665 · 71% 811000/560 ▤ 5,000 2,752 · 55% 811000/511 ▤ 4,000 6,188 · 155% 811000/580 ▤ 4,000 3,037 · 76%
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 2,400,000 2,592,078 · 108% 817100/110 ▤ 440,403 469,123 · 107%
▤ 813211 משכ' ע.נקיון - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813211/750 ▤ 2,610,000 2,420,070 · 93% 813211/110 ▤ משכ' ע.נקיון - יסודי0 –
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/780 ▤ 667,000 661,363 · 99% 812200/430 ▤ 500,000 525,149 · 105% 812200/811 ▤ 325,000 324,996 · 100% 812200/110 ▤ 301,575 305,820 · 101% 812200/750 ▤ 144,000 141,954 · 99% 812200/540 ▤ 21,000 28,046 · 134% 812200/550 ▤ 10,000 5,451 · 55% 812200/210 ▤ שכע יומיים"0 -11 הוצאה לא מתוקצבת -11 ₪ 812200/720 ▤ 0 – 812200/930 ▤ 0 5,546 הוצאה לא מתוקצבת 5,546 ₪
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813204/110 ▤ 1,757,912 1,786,806 · 102% 813204/210 ▤ 0 4,094 הוצאה לא מתוקצבת 4,094 ₪
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪184 א׳ ◂ 11% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811100/110 ▤ 1,641,725 124,296 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 811100/530 ▤ 43,740 51,028 · 117% 811100/731 ▤ 35,883 8,644 · 24%
▤ 815777 קרית חינוך אורטמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815777/780 ▤ 1,702,000 1,702,000 · 100% 815777/781 ▤ קרית חינוך אורט0 –
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817960/110 ▤ 1,275,837 1,364,603 · 107% 817960/781 ▤ 50,000 31,074 · 62% 817960/430 ▤ 22,000 29,594 · 135% 817960/930 ▤ 10,000 17,712 · 177% 817960/780 ▤ 1,800 5,554 · 309% 817960/540 ▤ 360 1,040 · 289%
▤ 817950 משכ.מרכזי נוער וקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817950/210 ▤ 996,865 1,223,537 ▸ 123% 817950/750 ▤ 148,571 62,725 ◂ 42% 817950/980 ▤ 100,000 82,462 · 82% 817950/430 ▤ 33,714 8,881 · 26% 817950/540 ▤ 17,143 19,045 · 111%
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817700/110 ▤ 1,212,982 1,158,076 · 95% 817700/780 ▤ 60,000 59,889 · 100% 817700/210 ▤ שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית מניעת נשירה0 –
▤ 819999 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 819999/210 ▤ 700,193 644,115 · 92% 819999/780 ▤ 390,000 331,431 ◂ 85% 819999/110 ▤ 89,970 78,361 · 87%
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪950 א׳ ₪952 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/721 ▤ 700,000 752,776 · 108% 813300/780 ▤ 250,000 198,921 ◂ 80%
▤ 817951 שכר מנהלת יחידת נוער עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪861 א׳ ₪412 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817951/750 ▤ 529,000 159,092 ◂ 30% 817951/110 ▤ 331,825 253,136 ◂ 76%
▤ 815788 תיכון דתי אמית"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪485 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815788/780 ▤ 500,000 484,671 · 97% 815788/781 ▤ השתתפות אמית0 –
▤ 817904 מתיא"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪293 א׳ ₪147 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817904/110 ▤ 262,702 147,024 ◂ 56% 817904/930 ▤ 30,000 אין נתון ביצוע
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪274 א׳ ₪272 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817200/110 ▤ 269,707 270,271 · 100% 817200/540 ▤ 4,000 1,648 · 41%
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪182 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/110 ▤ 148,485 151,308 · 102% 817900/780 ▤ 25,000 17,640 · 71% 817900/430 ▤ 8,000 9,321 · 117% 817900/930 ▤ 4,500 3,458 · 77% 817900/540 ▤ 4,000 160 · 4% תת-ביצוע חריף
▤ 817622 משכורת רווחה חינוכיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪1 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 1,046 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817622/110 ▤ משכורת רווחה חינוכית0 – 817622/210 ▤ 0 1,046 הוצאה לא מתוקצבת 1,046 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812501/780 ▤ 5,625,000 6,438,260 · 114% 812220/760 ▤ 5,300,100 5,950,100 · 112% 812500/780 ▤ 2,060,000 2,504,393 · 122% 813317/780 ▤ 1,800,000 2,295,038 · 128% 817600/980 ▤ 690,000 551,162 · 80% 817000/980 ▤ 600,000 376,232 · 63% 813311/750 ▤ 495,000 411,242 · 83% 817500/760 ▤ 350,000 588,225 · 168% 813304/110 ▤ 349,125 347,334 · 99% 817304/110 ▤ 229,699 226,105 · 98% 817727/110 ▤ 163,530 127,669 · 78% 813305/110 ▤ 132,623 75,772 · 57% 817961/110 ▤ 122,306 9,219 · 8% תת-ביצוע חריף 811001/530 ▤ 61,800 59,913 · 97% 813700/750 ▤ 57,000 66,765 · 117% 812201/780 ▤ 50,000 39,631 · 79% 813221/780 ▤ 50,000 80,319 · 161% 815200/810 ▤ 48,000 47,630 · 99% 811101/731 ▤ 35,400 32,539 · 92% 817922/780 ▤ 33,500 42,812 · 128% 811002/731 ▤ 15,500 אין נתון ביצוע 813210/210 ▤ עוזרי חינוך הוצאות0 1,077 הוצאה לא מתוקצבת 1,077 ₪ 813705/110 ▤ משכ' שרתים0 – 815700/810 ▤ השתתפות באורט-מקיף_ערבי0 – 815701/810 ▤ השתתפות באורט מקיף ערבי0 – 817701/110 ▤ 0 0 – 817710/721 ▤ מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית0 – 817728/110 ▤ 0 5,158 הוצאה לא מתוקצבת 5,158 ₪
▤ 84 רווחהאגף 18.5% מסך ההוצאות ₪82.1 מ׳ ₪81.9 מ׳ · 100% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 10 סעיפים 4.8% מסך ההוצאות ₪21.5 מ׳ ₪20.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/850 ▤ 14,624,425 14,035,330 · 96% 845100/853 ▤ 3,520,020 3,321,497 · 94% 845100/842 ▤ 2,512,344 2,501,314 · 100% 845100/848 ▤ 418,249 540,945 ▸ 129% 845100/852 ▤ 150,000 163,898 · 109% 845100/843 ▤ 120,582 178,302 · 148% 845100/849 ▤ 108,000 113,143 · 105% 845100/845 ▤ 11,256 11,165 · 99% 845100/844 ▤ 8,000 6,906 · 86% 845100/847 ▤ סביבה תומכת0 –
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 17 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 10,940,901 11,397,550 · 104% 841000/781 ▤ 500,000 341,662 ◂ 68% 841000/750 ▤ 171,828 278,715 ▸ 162% 841000/210 ▤ 134,936 97,061 · 72% 841000/570 ▤ 56,160 56,160 · 100% 841000/846 ▤ 51,840 49,666 · 96% 841000/521 ▤ 49,000 45,518 · 93% 841000/930 ▤ 25,000 7,312 · 29% 841000/581 ▤ 11,000 6,854 · 62% 841000/560 ▤ 8,000 7,997 · 100% 841000/580 ▤ 8,000 22,307 · 279% 841000/511 ▤ 7,500 6,748 · 90% 841000/550 ▤ 5,000 2,424 · 48% 841000/850 ▤ 5,000 4,800 · 96% 841000/430 ▤ 3,600 6,072 · 169% 841000/512 ▤ 2,000 1,999 · 100% 841000/980 ▤ הוצאות אחרות בלתי רגיל0 –
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ ₪8.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843800/840 ▤ 8,282,400 7,537,775 · 91% 843800/110 ▤ 551,947 588,097 · 107% 843800/845 ▤ 350,000 320,620 · 92%
▤ 844300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪5.5 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844300/840 ▤ 4,504,464 5,489,408 ▸ 122% 844300/842 ▤ נופשון לזקן20,000 אין נתון ביצוע
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845200/847 ▤ 2,302,582 2,387,435 · 104% 845200/842 ▤ 736,013 746,234 · 101% 845200/210 ▤ 316,561 134,097 ◂ 42% 845200/110 ▤ 218,277 174,220 · 80% 845200/846 ▤ 80,000 77,436 · 97% 845200/841 ▤ 1,080 875 · 81%
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/843 ▤ 1,440,843 1,559,115 · 108% 846700/210 ▤ 735,541 744,002 · 101% 846700/844 ▤ 640,000 417,322 ◂ 65% 846700/840 ▤ 180,000 256,318 ▸ 142% 846700/849 ▤ 66,600 78,270 · 118% 846700/845 ▤ ליווי למ.יום שיקומי0 – 846700/846 ▤ נופשונים להבראה0 –
▤ 842500 מרכז חירום אלימות- שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842500/846 ▤ 1,280,000 192,718 ◂ 15% תת-ביצוע חריף 842500/110 ▤ 501,601 698,300 ▸ 139% 842500/210 ▤ 209,878 610,016 ▸ 291% חריגה חדה 842500/430 ▤ 12,000 8,704 · 73% 842500/540 ▤ 8,400 4,293 · 51%
▤ 843500 שכע"מחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/841 ▤ 791,437 1,041,436 ▸ 132% 843500/849 ▤ 353,220 297,894 ◂ 84% 843500/842 ▤ 300,000 266,413 · 89% 843500/210 ▤ 276,221 350,270 ▸ 127% 843500/844 ▤ 72,200 12,930 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 843500/845 ▤ 70,000 25,866 · 37% 843500/847 ▤ 38,560 15,984 · 41% 843500/846 ▤ מרכזי הורים-ילדים7,392 אין נתון ביצוע 843500/840 ▤ מ.חירום אקסטניים0 – 843500/850 ▤ בדיקות פסיכולוגיות0 –
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847100/110 ▤ 559,494 637,701 · 114% 847100/841 ▤ 400,000 375,133 · 94% 847100/860 ▤ 224,040 128,232 ◂ 57% 847100/210 ▤ 194,715 120,784 ◂ 62% 847100/843 ▤ 160,000 106,451 ◂ 67% 847100/857 ▤ 105,000 42,066 ◂ 40% 847100/854 ▤ 50,000 43,814 · 88% 847100/855 ▤ 50,000 32,788 · 66% 847100/845 ▤ 1,920 1,574 · 82% 847100/859 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי0 5,346 הוצאה לא מתוקצבת 5,346 ₪
▤ 844400 שכונה תומכת+קהילה תומכתמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/849 ▤ 464,940 אין נתון ביצוע 844400/841 ▤ 300,000 959,064 ▸ 320% חריגה חדה 844400/842 ▤ 112,188 141,925 · 127% 844400/852 ▤ 79,560 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 844400/848 ▤ 70,000 68,271 · 98% 844400/840 ▤ 65,000 48,162 · 74% 844400/845 ▤ 60,000 21,210 · 35% 844400/853 ▤ 60,000 31,839 · 53% 844400/851 ▤ 25,000 4,953 · 20% 844400/780 ▤ שכונה תומכת+קהילה תומכת0 –
▤ 844500 מסגרות יומיות לזקןמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪545 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844500/840 ▤ 686,440 אין נתון ביצוע 844500/843 ▤ 300,000 295,000 · 98% 844500/845 ▤ 250,000 250,000 · 100%
▤ 846800 שווים בספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846800/842 ▤ 401,448 484,776 ▸ 121% 846800/846 ▤ 356,237 417,689 ▸ 117% 846800/848 ▤ 319,920 471,665 ▸ 147% 846800/844 ▤ 3,300 430 · 13% 846800/850 ▤ 2,760 320 · 12% 846800/780 ▤ שווים בספורט0 0 – 846800/843 ▤ מרכזי איבחון ושיקום0 4,951 הוצאה לא מתוקצבת 4,951 ₪
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪886 א׳ ₪818 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842200/846 ▤ 500,000 501,360 · 100% 842200/840 ▤ 363,281 313,423 · 86% 842200/847 ▤ 18,000 1,053 · 6% תת-ביצוע חריף 842200/850 ▤ 5,000 1,782 · 36%
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪770 א׳ ₪848 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845300/847 ▤ 720,000 725,540 · 101% 845300/841 ▤ 50,000 122,411 ▸ 245% חריגה חדה
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪712 א׳ ₪895 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846600/841 ▤ 441,118 525,349 ▸ 119% 846600/843 ▤ 182,654 246,919 ▸ 135% 846600/840 ▤ 88,232 122,592 · 139%
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪564 א׳ ₪628 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843510/110 ▤ 432,738 534,401 ▸ 123% 843510/210 ▤ 131,450 94,099 · 72%
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪413 א׳ ₪494 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842400/110 ▤ 118,190 212,257 ▸ 180% חריגה חדה 842400/841 ▤ 70,000 38,020 · 54% 842400/844 ▤ 70,000 49,220 · 70% 842400/845 ▤ 70,000 82,658 · 118% 842400/847 ▤ 65,000 75,184 · 116% 842400/848 ▤ 19,488 36,237 · 186% חריגה חדה
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪179 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848500/850 ▤ 280,000 132,586 ◂ 47% 848500/840 ▤ 49,000 46,189 · 94%
▤ 847120 משכורות יתד ניצוץמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪313 א׳ ₪76 א׳ · 24% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847120/110 ▤ 208,616 35,109 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 847120/210 ▤ משכורות זמניים יתד ניצוץ104,838 40,433 ◂ 39%
▤ 848900 פרויקט נשים מבשלותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪245 א׳ ₪256 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848900/110 ▤ 244,664 256,112 · 105% 848900/430 ▤ פרויקט נשים מבשלות מים חשמל0 –
▤ 846400 הוצאות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪244 א׳ ₪218 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846400/840 ▤ 244,476 218,076 · 89% 846400/780 ▤ הוצאות שונות0 –
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪232 א׳ ₪204 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847300/846 ▤ 92,400 67,754 · 73% 847300/847 ▤ 84,600 81,752 · 97% 847300/840 ▤ 30,000 9,125 · 30% 847300/430 ▤ 25,200 45,474 · 180% חריגה חדה
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪176 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842401/841 ▤ 200,000 169,810 · 85% 842401/840 ▤ 20,000 6,306 · 32%
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪209 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849001/841 ▤ 200,000 179,999 · 90% 849001/849 ▤ 20,000 28,716 · 144%
▤ 849000 ילדים בפנימיות-עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪188 א׳ ₪148 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849000/852 ▤ 120,000 103,757 · 86% 849000/844 ▤ 68,093 44,362 · 65% 849000/845 ▤ טיפול בזקנים עולים0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪27 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848300/842 ▤ 27,000 12,402 · 46% 848300/840 ▤ 13,000 14,279 · 110% 848300/580 ▤ 1,320 294 · 22%
▤ 848200 עבודה קהילתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪23 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848200/841 ▤ 20,000 12,550 · 63% 848200/847 ▤ 13,000 10,000 · 77%
▤ 847400 מפתן-אחזקת מבנים"מחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪2 א׳ ₪22 א׳ · 898% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847400/841 ▤ 2,000 5,619 · 281% חריגה חדה 847400/540 ▤ 420 16,116 · 3837% חריגה חדה 847400/422 ▤ 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846500/840 ▤ 5,932,376 6,579,037 · 111% 843900/840 ▤ 4,269,629 4,894,204 · 115% 848800/110 ▤ 1,809,637 1,835,325 · 101% 842410/110 ▤ 517,557 536,967 · 104% 847200/840 ▤ 360,000 343,848 · 96% 846100/840 ▤ 185,063 199,224 · 108% 846900/780 ▤ 180,000 180,000 · 100% 840000/910 ▤ 100,000 60,000 · 60% 846300/841 ▤ 94,358 81,223 · 86% 847110/842 ▤ 70,000 46,213 · 66% 841100/750 ▤ 15,000 14,412 · 96% 844000/430 ▤ 10,000 5,664 · 57% 848400/840 ▤ 1,700 381 · 22% 849300/840 ▤ פרוייקט לנגמלים0 –
▤ 99 הנחות ואחראגף 15.9% מסך ההוצאות ₪70.3 מ׳ ₪72.2 מ׳ · 103% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 8.0% מסך ההוצאות ₪35.5 מ׳ ₪35.8 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 991000/310 ▤ 33,362,857 32,951,616 · 99% 991000/320 ▤ 1,500,000 2,208,071 ▸ 147% 991000/523 ▤ 620,000 624,978 · 101%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 34,000,000 36,252,000 · 107% 993000/980 ▤ 800,000 128,806 ◂ 16% תת-ביצוע חריף 999999/999 ▤ הוצאות מותנות0 –
▤ 71 תברואהאגף 9.1% מסך ההוצאות ₪40.1 מ׳ ₪40.0 מ׳ · 100% ▤ 712200 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 7 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪13.4 מ׳ ₪14.0 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712200/751 ▤ 12,640,000 13,178,695 · 104% 712200/110 ▤ 620,602 633,834 · 102% 712200/430 ▤ 80,000 81,894 · 102% 712200/754 ▤ 60,000 51,129 · 85% 712200/530 ▤ 37,982 40,064 · 105% 712200/753 ▤ 5,000 7,190 · 144% 712200/755 ▤ ניקיון חופים0 –
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪9.4 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/750 ▤ 9,000,000 8,816,850 · 98% 712300/756 ▤ 286,800 238,720 · 83% 712300/753 ▤ 50,000 100,000 ▸ 200% חריגה חדה 712300/752 ▤ 30,000 11,814 · 39% 712300/781 ▤ 30,000 27,362 · 91% 712300/110 ▤ תברואה-משכ' ושכר משולבים0 175 הוצאה לא מתוקצבת 175 ₪ 712300/757 ▤ אגרת כיבוי אש-שריפות0 –
▤ 712500 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקהמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712500/750 ▤ 5,380,000 6,164,872 · 115% 712500/751 ▤ 630,000 588,592 · 93% 712500/780 ▤ 150,000 150,000 · 100% 712500/110 ▤ משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה0 –
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪2.8 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712000/110 ▤ 4,158,124 2,723,705 ◂ 66% 712000/731 ▤ 141,979 65,459 ◂ 46% 712000/910 ▤ 130,000 56,100 ◂ 43%
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/110 ▤ 956,274 979,408 · 102% 711000/521 ▤ 85,000 152,672 ▸ 180% חריגה חדה 711000/581 ▤ 14,400 16,855 · 117% 711000/930 ▤ 12,500 17,726 · 142% 711000/560 ▤ 4,500 2,368 · 53% 711000/511 ▤ 3,500 6,435 · 184% 711000/780 ▤ 1,500 1,439 · 96% 711000/512 ▤ 1,000 442 · 44% 711000/570 ▤ תברואה-מיכון ועיבוד נתונים0 –
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714000/110 ▤ 874,235 905,251 · 104% 714000/210 ▤ 162,610 167,636 · 103%
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪301 א׳ ₪290 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714200/720 ▤ 215,000 195,904 · 91% 714200/731 ▤ 35,600 49,646 · 139% 714200/750 ▤ 22,000 20,942 · 95% 714200/781 ▤ 20,000 15,430 · 77% 714200/570 ▤ 7,016 6,390 · 91% 714200/523 ▤ 500 390 · 78% 714200/560 ▤ 500 498 · 100% 714200/581 ▤ 500 409 · 82% 714200/930 ▤ 0 655 הוצאה לא מתוקצבת 655 ₪
▤ 715200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪21 א׳ · 13% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 715200/720 ▤ 150,000 655 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 715200/570 ▤ 12,636 12,636 · 100% 715200/780 ▤ 2,500 2,364 · 95% 715200/512 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 715200/511 ▤ 500 501 · 100% 715200/560 ▤ ציוד משרדי -רישוי עסקים500 5,244 · 1049% 715200/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪59 א׳ ₪87 א׳ · 147% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714300/830 ▤ 57,000 84,900 · 149% 714300/731 ▤ 2,040 1,975 · 97%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713200/110 ▤ 1,228,079 1,232,789 · 100% 712310/110 ▤ 723,881 767,093 · 106% 712007/731 ▤ 195,100 228,580 · 117% 712345/731 ▤ 185,400 265,208 · 143% 712006/731 ▤ 181,500 196,339 · 108% 712005/731 ▤ 180,700 213,842 · 118% 712324/731 ▤ 168,600 195,271 · 116% 712323/731 ▤ 155,000 161,788 · 104% 712001/731 ▤ 138,200 144,503 · 105% 712003/731 ▤ 138,200 196,801 · 142% 712335/731 ▤ 121,600 121,970 · 100% 712322/731 ▤ 115,600 125,884 · 109% 712008/731 ▤ 108,700 118,621 · 109% 712210/751 ▤ 100,000 86,590 · 87% 712400/530 ▤ 70,806 69,212 · 98% 715300/750 ▤ 63,180 63,180 · 100% 712004/731 ▤ 45,000 104,007 · 231% חריגה חדה 713000/731 ▤ 40,600 5,509 · 14% תת-ביצוע חריף 712503/731 ▤ 26,800 41,361 · 154% 712800/731 ▤ אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל19,400 אין נתון ביצוע 712600/731 ▤ 18,500 11,293 · 61% 712208/731 ▤ 15,700 14,075 · 90% 713100/731 ▤ 9,715 8,419 · 87% 711004/731 ▤ 9,600 10,057 · 105% 712311/731 ▤ 2,040 1,394 · 68% 712002/731 ▤ 0 – 712312/731 ▤ משאית דחסן 86775150 – 712314/731 ▤ 0 – 712316/731 ▤ 0 –
▤ 82 תרבותאגף 6.2% מסך ההוצאות ₪27.4 מ׳ ₪27.3 מ׳ · 100% ▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 6 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/810 ▤ 3,880,000 4,101,992 · 106% 824000/811 ▤ 410,000 482,004 ▸ 118% 824000/813 ▤ 226,000 226,000 · 100% 824000/816 ▤ 150,000 150,000 · 100% 824000/812 ▤ 60,000 60,000 · 100% 824000/814 ▤ 10,000 9,996 · 100%
▤ 822400 משכורות עובדים קבועים היכל תרבותמחלקה · 10 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822400/751 ▤ 2,450,000 1,546,697 ◂ 63% 822400/110 ▤ 657,886 1,031,190 ▸ 157% 822400/550 ▤ 348,000 343,353 · 99% 822400/430 ▤ 300,000 181,488 ◂ 60% 822400/210 ▤ 299,563 352,265 ▸ 118% 822400/752 ▤ 282,000 295,136 · 105% 822400/780 ▤ 230,000 144,755 ◂ 63% 822400/930 ▤ 20,000 10,036 · 50% 822400/560 ▤ 0 5,182 הוצאה לא מתוקצבת 5,182 ₪ 822400/750 ▤ עבודות קבלניות הנה"ח היכל תרבות0 –
▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829900/810 ▤ 3,800,000 3,799,305 · 100% 829900/750 ▤ 300,000 350,665 ▸ 117% 829900/430 ▤ 202,667 235,193 · 116% 829900/110 ▤ 202,199 197,265 · 98% 829900/431 ▤ 32,000 44,852 · 140% 829900/731 ▤ 14,900 11,186 · 75% 829900/811 ▤ 955 124 · 13%
▤ 822000 כח אדם באתר הפסטיבלמחלקה · 9 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822000/780 ▤ 2,101,000 2,188,347 · 104% 822000/782 ▤ 822,000 979,226 ▸ 119% 822000/784 ▤ 401,000 232,612 ◂ 58% 822000/783 ▤ 342,375 474,368 ▸ 139% 822000/788 ▤ 300,000 83,635 ◂ 28% 822000/750 ▤ 181,000 131,403 · 73% 822000/786 ▤ 145,000 131,522 · 91% 822000/781 ▤ 140,000 140,000 · 100% 822000/785 ▤ 6,000 65 · 1%
▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 21 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 825200/110 ▤ 2,892,987 2,751,795 · 95% 825200/210 ▤ 419,754 698,738 ▸ 166% 825200/430 ▤ 65,000 95,770 · 147% 825200/786 ▤ 56,000 50,303 · 90% 825200/750 ▤ 52,000 110,300 ▸ 212% חריגה חדה 825200/420 ▤ 50,000 25,880 · 52% 825200/512 ▤ 40,000 3,281 · 8% תת-ביצוע חריף 825200/780 ▤ 15,000 32,675 · 218% חריגה חדה 825200/930 ▤ 10,000 7,340 · 73% 825200/740 ▤ 9,000 9,865 · 110% 825200/520 ▤ 8,500 4,259 · 50% 825200/732 ▤ 6,000 0 · 0% 825200/550 ▤ 5,500 5,479 · 100% 825200/540 ▤ 4,500 5,474 · 122% 825200/433 ▤ 4,000 3,962 · 99% 825200/511 ▤ 4,000 3,812 · 95% 825200/470 ▤ 2,000 1,922 · 96% 825200/720 ▤ 1,500 1,260 · 84% 825200/581 ▤ 480 1,286 · 268% 825200/530 ▤ רכב מנהלנית תזמורת0 – 825200/560 ▤ תזמורת-מכונות משרד והח0 93 הוצאה לא מתוקצבת 93 ₪
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 827000/910 ▤ 660,000 713,540 · 108% 827000/110 ▤ 475,324 306,432 ◂ 64% 827000/780 ▤ 180,000 223,486 · 124% 827000/751 ▤ 55,000 61,035 · 111% 827000/750 ▤ 50,000 70,233 · 140% 827000/430 ▤ מרכז צעירים חשמל25,000 אין נתון ביצוע 827000/930 ▤ 14,000 9,324 · 67% 827000/433 ▤ 5,000 5,497 · 110% 827000/511 ▤ 5,000 6,945 · 139% 827000/560 ▤ 5,000 5,951 · 119% 827000/581 ▤ 1,600 1,845 · 115%
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829200/750 ▤ 900,000 1,124,345 ▸ 125% 829200/751 ▤ 180,000 93,664 ◂ 52%
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪873 א׳ ₪1.0 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ 794,729 977,378 ▸ 123% 823000/731 ▤ 30,440 7,806 · 26% 823000/780 ▤ 15,000 20,351 · 136% 823000/930 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 823000/520 ▤ 5,500 1,269 · 23% 823000/750 ▤ 5,500 2,176 · 40% 823000/570 ▤ 5,000 5,850 · 117% 823000/540 ▤ 3,000 3,299 · 110% 823000/560 ▤ 2,000 1,999 · 100% 823000/720 ▤ 2,000 1,977 · 99% 823000/511 ▤ 1,500 1,291 · 86% 823000/581 ▤ 1,500 930 · 62% 823000/210 ▤ 0 –
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪593 א׳ ₪623 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 826200/750 ▤ 548,400 548,094 · 100% 826200/830 ▤ 45,000 75,000 · 167%
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪485 א׳ ₪573 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822300/780 ▤ 250,000 262,430 · 105% 822300/980 ▤ 150,000 171,777 · 115% 822300/782 ▤ 85,000 139,028 ▸ 164%
▤ 826500 בית יד לבניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪22 א׳ · 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 826500/780 ▤ 30,000 18,638 · 62% 826500/930 ▤ 6,000 3,748 · 62%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829910/810 ▤ 600,000 600,000 · 100% 822800/780 ▤ 110,000 אין נתון ביצוע 829300/110 ▤ 108,011 53,459 · 49% 825000/530 ▤ 69,400 62,424 · 90% 826400/540 ▤ 4,050 5,017 · 124%
▤ 74 נכסים ציבורייםאגף 5.4% מסך ההוצאות ₪23.8 מ׳ ₪22.1 מ׳ · 93% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ ₪10.8 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/430 ▤ 4,200,000 4,433,334 · 106% 746000/750 ▤ 3,800,000 4,064,319 · 107% 746000/752 ▤ 1,108,308 1,121,027 · 101% 746000/110 ▤ 1,039,589 1,077,654 · 104% 746000/530 ▤ 66,400 112,455 · 169% 746000/740 ▤ 25,000 21,364 · 85% 746000/731 ▤ 2,740 2,642 · 96% 746000/780 ▤ 2,400 2,973 · 124% 746000/210 ▤ שכע יומיים"0 – 746000/720 ▤ גנים - חומרים0 – 746000/754 ▤ עבודות קבלניות טיפול בעצים0 –
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743000/770 ▤ 3,750,000 2,273,536 ◂ 61% 743000/110 ▤ 1,603,125 1,258,386 ◂ 78% 743000/720 ▤ 155,000 -170 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 743000/740 ▤ 10,000 936 · 9% 743000/742 ▤ 7,500 6,107 · 81% 743000/511 ▤ 500 486 · 97% 743000/750 ▤ עבודות קבלניות0 –
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746100/110 ▤ 3,118,573 2,453,256 ◂ 79% 746100/720 ▤ 380,000 26,955 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 746100/751 ▤ 200,000 299,576 ▸ 150% 746100/731 ▤ 50,200 72,420 · 144% 746100/752 ▤ 40,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 746100/780 ▤ 22,380 27,947 · 125% 746100/511 ▤ 2,500 3,692 · 148% 746100/740 ▤ 1,020 1,039 · 102% 746100/560 ▤ 1,000 699 · 70% 746100/581 ▤ 0 3,036 הוצאה לא מתוקצבת 3,036 ₪ 746100/750 ▤ 0 20,244 הוצאה לא מתוקצבת 20,244 ₪ 746100/930 ▤ שפ"ע-ריהוט וציוד0 –
▤ 747200 משכורת חוף ארגמןמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.8 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 747200/780 ▤ 3,100,000 3,760,238 ▸ 121% 747200/110 ▤ משכורת חוף ארגמן0 – 747200/530 ▤ 0 4,176 הוצאה לא מתוקצבת 4,176 ₪
▤ 742000 ביטוחמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪159 א׳ ₪9 א׳ ◂ 6% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/720 ▤ 150,000 אין נתון ביצוע 742000/440 ▤ 9,000 9,000 · 100% 742000/750 ▤ עבודות קבלניות0 –
▤ 749000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪8 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 749000/750 ▤ 10,000 8,018 · 80% 749000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 745000/810 ▤ 435,000 451,199 · 104% 746200/530 ▤ 120,400 123,662 · 103% 746001/530 ▤ 61,115 60,058 · 98% 743002/731 ▤ 56,300 52,871 · 94% 743007/530 ▤ 52,200 58,568 · 112% 743200/530 ▤ 50,400 48,781 · 97% 746400/731 ▤ 48,200 76,452 · 159% 743009/731 ▤ 37,300 38,750 · 104% 743001/731 ▤ 36,960 33,371 · 90% 746003/731 ▤ 27,400 46,495 · 170% 746120/731 ▤ 18,200 9,333 · 51% 747300/731 ▤ 10,600 2,153 · 20% תת-ביצוע חריף 747206/731 ▤ 4,600 1,977 · 43% 746110/731 ▤ 3,740 2,322 · 62% 743008/731 ▤ 2,740 1,488 · 54% 747400/731 ▤ 2,740 1,696 · 62% 743005/731 ▤ 2,040 869 · 43% 743006/731 ▤ 2,040 806 · 40% 743004/731 ▤ גרור לגנרטור 78-550-150 – 746101/731 ▤ הוצ רכב 25-724-630 – 746102/731 ▤ הוצ רכב 25-723-630 – 746300/731 ▤ כבישים 25-721-630 – 746700/731 ▤ קטנוע חדש לשפע0 –
▤ 61 מינהל כלליאגף 3.4% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ ₪15.6 מ׳ · 105% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 21 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ 2,756,605 2,764,869 · 100% 617000/750 ▤ 495,000 271,502 ◂ 55% 617000/441 ▤ 150,000 350,995 ▸ 234% חריגה חדה 617000/442 ▤ 150,000 209,818 ▸ 140% 617000/530 ▤ 99,954 93,512 · 94% 617000/581 ▤ 60,000 44,100 · 74% 617000/500 ▤ 50,000 34,361 · 69% 617000/440 ▤ 39,100 58,600 · 150% 617000/521 ▤ 31,500 19,679 · 62% 617000/760 ▤ 15,000 20,254 · 135% 617000/930 ▤ 15,000 35,936 · 240% חריגה חדה 617000/570 ▤ 14,748 14,748 · 100% 617000/561 ▤ 9,000 8,799 · 98% 617000/523 ▤ 8,300 7,762 · 94% 617000/522 ▤ 7,760 7,410 · 95% 617000/560 ▤ 5,500 5,611 · 102% 617000/511 ▤ 3,500 6,367 · 182% 617000/980 ▤ 3,500 5,514 · 158% 617000/512 ▤ 1,000 1,282 · 128% 617000/210 ▤ 0 – 617000/443 ▤ עדכון תלויות0 157,137 הוצאה לא מתוקצבת 157,137 ₪
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611000/110 ▤ 2,839,014 2,844,439 · 100% 611000/511 ▤ 130,000 106,737 · 82% 611000/970 ▤ 96,000 96,000 · 100% 611000/930 ▤ 50,000 42,267 · 85% 611000/980 ▤ 50,000 40,776 · 82% 611000/522 ▤ 20,000 20,777 · 104% 611000/521 ▤ 18,000 22,556 · 125% 611000/512 ▤ 10,900 25,709 · 236% חריגה חדה 611000/523 ▤ 10,000 6,600 · 66% 611000/581 ▤ 10,000 7,230 · 72% 611000/560 ▤ 9,000 8,783 · 98% 611000/780 ▤ 7,500 3,711 · 49% 611000/580 ▤ 6,648 9,145 · 138% 611000/514 ▤ 3,500 990 · 28% 611000/210 ▤ לשכה שכ"ע0 106,688 הוצאה לא מתוקצבת 106,688 ₪ 611000/910 ▤ השתתפות תקציב רגיל בתבר0 – 611000/981 ▤ פעולות קשרי קהילה0 3,415 הוצאה לא מתוקצבת 3,415 ₪
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ 1,578,863 1,373,363 · 87% 615000/780 ▤ 492,485 829,467 ▸ 168% 615000/781 ▤ 120,000 120,000 · 100% 615000/981 ▤ 100,000 93,446 · 93% 615000/930 ▤ 10,000 49,539 · 495% חריגה חדה 615000/571 ▤ 7,580 8,845 · 117% 615000/521 ▤ 3,500 55,224 ▸ 1578% חריגה חדה 615000/560 ▤ 3,500 3,451 · 99% 615000/511 ▤ 2,500 2,453 · 98% 615000/581 ▤ 2,216 3,773 · 170% 615000/522 ▤ 1,600 0 · 0% 615000/523 ▤ 1,000 1,000 · 100% 615000/210 ▤ 0 –
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 1,572,556 1,680,867 · 107% 611100/441 ▤ 116,466 144,978 · 124% 611100/731 ▤ 15,140 9,267 · 61%
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 1,461,059 1,317,930 · 90% 613000/530 ▤ 80,000 77,127 · 96% 613000/910 ▤ 72,500 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 613000/581 ▤ 14,000 14,173 · 101% 613000/511 ▤ 13,000 18,283 · 141% 613000/560 ▤ 8,000 6,830 · 85% 613000/580 ▤ 8,000 19,135 · 239% חריגה חדה 613000/512 ▤ 4,200 39 · 1% 613000/440 ▤ 4,000 4,000 · 100% 613000/521 ▤ 3,500 4,650 · 133% 613000/522 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע 613000/520 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 613000/523 ▤ 1,800 1,600 · 89% 613000/981 ▤ 1,000 702 · 70% 613000/930 ▤ 0 4,306 הוצאה לא מתוקצבת 4,306 ₪
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.4 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ 665,756 665,934 · 100% 614000/551 ▤ 250,000 436,641 ▸ 175% חריגה חדה 614000/550 ▤ 190,000 204,072 · 107% 614000/530 ▤ 75,354 68,169 · 90% 614000/521 ▤ 7,000 6,995 · 100% 614000/930 ▤ 2,500 146 · 6% 614000/581 ▤ 2,000 2,325 · 116% 614000/470 ▤ 1,000 999 · 100% 614000/511 ▤ 1,000 703 · 70% 614000/523 ▤ 1,000 1,000 · 100% 614000/910 ▤ דובר השתתפות בתבר0 –
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪460 א׳ ₪551 א׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 454,500 426,901 · 94% 612000/440 ▤ 4,000 4,000 · 100% 612000/511 ▤ 500 0 · 0% 612000/560 ▤ 500 806 · 161% 612000/581 ▤ 270 234 · 87% 612000/521 ▤ 0 4,100 הוצאה לא מתוקצבת 4,100 ₪ 612000/530 ▤ 0 58,249 הוצאה לא מתוקצבת 58,249 ₪ 612000/780 ▤ 0 56,367 הוצאה לא מתוקצבת 56,367 ₪
▤ 613100 מדפסות אסטרטגיהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪81 א׳ ₪155 א׳ · 191% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613100/780 ▤ 75,000 150,897 ▸ 201% חריגה חדה 613100/930 ▤ 4,000 2,603 · 65% 613100/581 ▤ 2,000 1,107 · 55%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611001/530 ▤ 124,553 134,097 · 108% 613001/530 ▤ 66,098 79,362 · 120% 614001/551 ▤ 50,000 27,082 · 54% 611002/731 ▤ הנהלה 86-788-84 צחי וענונו0 –
▤ 64 פרעון מלוותאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪13.4 מ׳ ₪13.7 מ׳ · 102% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪12.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 10,598,000 10,016,624 · 95% 649100/692 ▤ 1,343,000 2,048,676 ▸ 153% 649100/693 ▤ 51,000 100,092 · 196% חריגה חדה
▤ 649000 פרעון קרן הלו.ביוב ומיםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 649000/694 ▤ 1,293,000 1,292,659 · 100% 649000/695 ▤ 125,000 198,328 ▸ 159% 649000/696 ▤ 7,000 8,618 · 123% 649000/691 ▤ פרעון קרן הלו.ביוב ומים0 – 649000/692 ▤ פרעון ריבית הלו.ביוב ו0 – 649000/693 ▤ פרעון הצמדה הלו.ביוב ו0 –
▤ 62 מינהל כספיאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪13.0 מ׳ ₪14.1 מ׳ · 109% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/750 ▤ 4,293,307 5,413,644 ▸ 126% 623000/110 ▤ 1,528,211 1,742,568 · 114% 623000/753 ▤ 1,000,000 863,612 · 86% 623000/570 ▤ 290,580 339,672 · 117% 623000/210 ▤ 126,755 21,723 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 623000/780 ▤ 100,000 37,387 ◂ 37% 623000/980 ▤ 25,000 8,852 · 35% 623000/521 ▤ 16,600 20,543 · 124% 623000/580 ▤ 7,500 4,376 · 58% 623000/550 ▤ 7,000 5,868 · 84% 623000/930 ▤ 3,000 3,914 · 130% 623000/511 ▤ 1,300 1,300 · 100% 623000/560 ▤ 1,000 47 · 5% 623000/440 ▤ גביה- ביטוח0 –
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ 1,254,007 1,094,845 · 87% 621100/750 ▤ 661,400 705,603 · 107% 621100/530 ▤ 81,015 81,486 · 101% 621100/980 ▤ 50,000 20,242 · 40% 621100/930 ▤ 10,000 27,740 · 277% חריגה חדה 621100/581 ▤ 7,000 7,015 · 100% 621100/440 ▤ 4,000 4,000 · 100% 621100/522 ▤ 3,500 2,758 · 79% 621100/521 ▤ 3,300 8,280 · 251% 621100/511 ▤ 3,000 2,683 · 89% 621100/560 ▤ 2,000 1,817 · 91% 621100/523 ▤ 1,600 1,600 · 100% 621100/512 ▤ 1,000 0 · 0% 621100/580 ▤ 1,000 1,141 · 114%
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621300/750 ▤ 1,580,000 1,709,416 · 108% 621300/570 ▤ 96,000 94,770 · 99% 621300/930 ▤ 7,000 5,225 · 75% 621300/560 ▤ 3,500 2,417 · 69% 621300/581 ▤ 3,400 2,664 · 78% 621300/780 ▤ 2,000 595 · 30%
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621500/110 ▤ 706,845 722,178 · 102% 621500/570 ▤ 351,300 380,403 · 108% 621500/521 ▤ 7,800 6,240 · 80% 621500/930 ▤ 6,500 7,477 · 115% 621500/560 ▤ 1,800 1,777 · 99% 621500/581 ▤ 1,800 2,058 · 114% 621500/780 ▤ 1,632 1,633 · 100% 621500/511 ▤ 800 507 · 63% 621500/523 ▤ 750 0 · 0%
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪758 א׳ ₪773 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 624000/110 ▤ 660,161 669,445 · 101% 624000/530 ▤ 60,374 68,539 · 114% 624000/511 ▤ 23,000 21,993 · 96% 624000/780 ▤ 6,500 5,416 · 83% 624000/930 ▤ 5,500 5,249 · 95% 624000/560 ▤ 1,500 945 · 63% 624000/581 ▤ 1,200 1,441 · 120%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623100/731 ▤ 13,940 8,441 · 61%
▤ 93 תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.2% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ ₪9.0 מ׳ · 90% ▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 938000/540 ▤ 962,000 824,940 · 86% 938000/430 ▤ 550,000 561,388 · 102% 938000/110 ▤ 458,540 482,680 · 105% 938000/750 ▤ 456,000 500,335 · 110% 938000/511 ▤ 80,000 86,673 · 108% 938000/422 ▤ 30,000 40,503 · 135% 938000/930 ▤ 20,000 94,979 ▸ 475% חריגה חדה 938000/450 ▤ 15,000 8,647 · 58% 938000/980 ▤ 12,000 7,094 · 59% 938000/780 ▤ 10,000 9,832 · 98% 938000/571 ▤ 5,349 6,203 · 116% 938000/581 ▤ 2,000 2,921 · 146% 938000/570 ▤ בית העיריה-מיכון0 – 938000/751 ▤ 0 – 938000/910 ▤ הע. לתקציב בלתי רגיל0 –
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 931000/110 ▤ 1,267,196 1,389,496 · 110% 931000/750 ▤ 841,200 313,051 ◂ 37% 931000/751 ▤ 200,000 76,007 ◂ 38% 931000/780 ▤ שומות וייעוץ כלכלי70,000 51,282 · 73% 931000/980 ▤ 50,000 46,559 · 93% 931000/930 ▤ 20,000 28,724 · 144% 931000/560 ▤ 3,000 2,232 · 74% 931000/581 ▤ 1,500 1,177 · 78% 931000/511 ▤ 1,200 2,193 · 183%
▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 938200/110 ▤ 1,456,364 1,262,665 · 87% 938200/570 ▤ 608,634 162,864 ◂ 27% 938200/780 ▤ 170,000 130,214 · 77% 938200/210 ▤ משכורות זמניים65,650 אין נתון ביצוע 938200/521 ▤ 35,000 9,799 · 28% 938200/930 ▤ 30,000 34,234 · 114% 938200/582 ▤ חומרים למדפסת פלוטר4,000 אין נתון ביצוע 938200/511 ▤ 1,500 2,240 · 149% 938200/560 ▤ 1,200 764 · 64% 938200/581 ▤ מדפסות ותקשורת מערכות מידע0 – 938200/750 ▤ מערכות מידע- תחזוקת מצלמות0 –
▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 939000/110 ▤ 1,425,842 1,561,227 · 109% 939000/410 ▤ 393,600 416,740 · 106% 939000/731 ▤ 40,000 117,378 ▸ 293% חריגה חדה 939000/730 ▤ 33,400 28,535 · 85% 939000/980 ▤ 10,000 58,766 · 588% חריגה חדה 939000/930 ▤ 5,000 0 · 0% 939000/430 ▤ 500 11,165 · 2233% חריגה חדה 939000/560 ▤ 500 452 · 90% 939000/780 ▤ 312 309 · 99% 939000/581 ▤ 0 796 הוצאה לא מתוקצבת 796 ₪
▤ 937000 חשמל ותקשורת-שוקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪32 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 937000/430 ▤ 40,500 31,051 · 77% 937000/780 ▤ 600 527 · 88%
▤ 938100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪31 הוצאה לא מתוקצבת 31 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 938100/110 ▤ 0 31 הוצאה לא מתוקצבת 31 ₪ 938100/780 ▤ 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 939400/731 ▤ 106,900 97,372 · 91% 939300/731 ▤ 78,800 87,879 · 112% 939600/731 ▤ 55,900 66,735 · 119% 939004/731 ▤ 53,445 61,957 · 116% 939043/731 ▤ 48,800 47,647 · 98% 939019/731 ▤ 40,569 58,777 · 145% 939500/731 ▤ 40,200 40,946 · 102% 939100/730 ▤ 30,000 38,930 · 130% 939013/731 ▤ 29,120 48,582 · 167% 939003/731 ▤ 28,600 30,938 · 108% 938001/731 ▤ 17,220 15,775 · 92% 939033/731 ▤ 6,240 6,995 · 112% 939006/731 ▤ 2,740 1,108 · 40% 939012/731 ▤ 2,740 3,504 · 128% 939200/731 ▤ 2,740 820 · 30% 939011/731 ▤ 0 – 939016/731 ▤ רכב 67-026-31 כללי0 –
▤ 75 חגיגות ואירועיםאגף 1.8% מסך ההוצאות ₪8.1 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 102% ▤ 753000 משכורות קשרי קהילהמחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.1 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 753000/110 ▤ 1,521,819 1,246,967 ◂ 82% 753000/753 ▤ 1,450,000 666,955 ◂ 46% 753000/751 ▤ 340,000 653,825 ▸ 192% חריגה חדה 753000/781 ▤ 210,000 255,178 · 122% 753000/752 ▤ 140,000 57,896 ◂ 41% 753000/530 ▤ 64,000 65,529 · 102% 753000/780 ▤ 50,000 48,288 · 97% 753000/930 ▤ 15,000 28,453 · 190% 753000/581 ▤ 10,700 4,211 · 39% 753000/511 ▤ 4,000 3,486 · 87% 753000/523 ▤ 1,000 999 · 100% 753000/560 ▤ 1,000 456 · 46% 753000/750 ▤ 0 86,000 הוצאה לא מתוקצבת 86,000 ₪ 753000/910 ▤ השתתפות בתקציב בלתי רגיל0 –
▤ 751000 משכורתמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.8 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751000/780 ▤ 950,000 940,065 · 99% 751000/750 ▤ 208,000 206,915 · 99% 751000/110 ▤ 200,000 574,798 ▸ 287% חריגה חדה 751000/731 ▤ 39,700 39,981 · 101%
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751003/781 ▤ 1,000,000 926,075 · 93% 751003/780 ▤ 75,000 78,486 · 105% 751003/731 ▤ 2,740 3,187 · 116%
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪760 א׳ ₪782 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751150/811 ▤ 650,000 671,668 · 103% 751150/812 ▤ 110,000 110,000 · 100%
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪430 א׳ ₪426 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751160/780 ▤ 270,000 269,988 · 100% 751160/781 ▤ 160,000 156,509 · 98%
▤ 751002 הוצ' רכב 6215515מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪413 א׳ ₪482 א׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751002/780 ▤ 410,000 480,722 ▸ 117% 751002/731 ▤ 2,740 1,539 · 56%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751001/780 ▤ 150,000 587,733 ▸ 392% חריגה חדה 752100/810 ▤ 95,000 105,320 · 111% 751004/731 ▤ 18,600 19,284 · 104%
▤ 78 שירותים כלכלייםאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 95% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/210 ▤ 2,038,700 1,348,982 ◂ 66% 781000/110 ▤ 1,796,139 2,382,660 ▸ 133% 781000/570 ▤ 204,000 203,580 · 100% 781000/752 ▤ 80,000 79,903 · 100% 781000/753 ▤ 60,000 49,815 · 83% 781000/581 ▤ 7,000 8,152 · 116% 781000/560 ▤ 4,000 2,990 · 75%
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781200/110 ▤ 931,911 1,224,831 ▸ 131% 781200/210 ▤ 515,100 83,695 ◂ 16% תת-ביצוע חריף 781200/744 ▤ 55,000 15,320 · 28% 781200/780 ▤ הוצאות שונות שיטור עירוני0 –
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781100/110 ▤ 830,783 786,855 · 95% 781100/750 ▤ 305,791 305,791 · 100% 781100/780 ▤ 83,500 63,598 · 76% 781100/521 ▤ 70,100 68,857 · 98% 781100/743 ▤ 55,000 54,850 · 100% 781100/930 ▤ 55,000 63,606 · 116% 781100/751 ▤ 40,800 33,344 · 82% 781100/781 ▤ 15,000 23,529 · 157% 781100/511 ▤ 8,500 11,327 · 133%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781375/731 ▤ 24,200 23,212 · 96% 781008/731 ▤ 20,000 16,057 · 80% 781475/731 ▤ 19,200 18,859 · 98% 781385/731 ▤ 17,000 41,288 · 243% חריגה חדה 781003/731 ▤ 3,940 1,389 · 35% 781004/731 ▤ 2,740 773 · 28% 781005/731 ▤ 2,740 806 · 29% 781006/731 ▤ 2,740 739 · 27% 781007/731 ▤ 2,740 772 · 28% 781386/731 ▤ קטנוע לשיטור עירוני0 –
▤ 73 תכנון ובניין עיראגף 1.6% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 118% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪4.5 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ 2,560,716 3,060,110 ▸ 120% 731000/750 ▤ 514,000 846,070 ▸ 165% 731000/910 ▤ 275,000 275,000 · 100% 731000/570 ▤ 114,528 90,843 · 79% 731000/440 ▤ 107,965 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 731000/530 ▤ 85,400 72,474 · 85% 731000/521 ▤ 36,000 46,061 · 128% 731000/550 ▤ 33,000 15,124 · 46% 731000/581 ▤ 31,000 33,273 · 107% 731000/930 ▤ 22,000 32,758 · 149% 731000/560 ▤ 11,000 9,556 · 87% 731000/523 ▤ 8,000 7,414 · 93% 731000/511 ▤ 6,000 11,474 · 191% 731000/522 ▤ 5,000 5,013 · 100% 731000/580 ▤ 5,000 7,759 · 155% 731000/780 ▤ 5,000 5,000 · 100% 731000/512 ▤ 0 0 –
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 733100/110 ▤ 2,538,589 3,274,749 ▸ 129% 733100/750 ▤ הנדסה-עבודות קבלניות70,000 אין נתון ביצוע 733100/731 ▤ 16,160 14,492 · 90% 733100/560 ▤ 1,000 0 · 0%
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪444 א׳ ₪379 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/110 ▤ 303,000 301,684 · 100% 732000/950 ▤ 75,000 12,388 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 732000/530 ▤ 64,207 63,215 · 98% 732000/560 ▤ 1,330 1,429 · 107% 732000/731 ▤ ***רכב 47-450-38 ליסינג0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731100/530 ▤ 74,056 68,557 · 93% 733110/530 ▤ 56,125 53,611 · 96% 733000/530 ▤ רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה0 – 733300/731 ▤ קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה0 2,917 הוצאה לא מתוקצבת 2,917 ₪
▤ 76 שירותים עירוניים שוניםאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 94% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 761000/110 ▤ 1,108,396 1,255,110 · 113% 761000/210 ▤ 673,333 328,022 ◂ 49% 761000/750 ▤ 200,000 201,003 · 101% 761000/541 ▤ 50,000 36,589 · 73% 761000/540 ▤ 13,800 9,229 · 67% 761000/930 ▤ 12,000 14,225 · 119% 761000/780 ▤ 11,500 16,510 · 144% 761000/521 ▤ 5,700 4,000 · 70% 761000/511 ▤ 4,500 4,506 · 100% 761000/570 ▤ מוקד עירוני-מיכון4,300 אין נתון ביצוע 761000/581 ▤ 1,300 521 · 40% 761000/420 ▤ 1,000 1,185 · 118% 761000/470 ▤ 1,000 775 · 77%
▤ 764000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪260 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 764000/783 ▤ 300,000 260,498 · 87% 764000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 – 764000/750 ▤ 0 0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪158 א׳ ₪125 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/810 ▤ 98,000 67,605 · 69% 769000/785 ▤ 33,500 33,432 · 100% 769000/781 ▤ 27,000 23,750 · 88%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 767000/440 ▤ 1,004,666 1,012,665 · 101% 766000/810 ▤ 775,000 792,795 · 102% 765100/810 ▤ 135,000 135,000 · 100%
▤ 72 שמירה וביטחוןאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 100% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722000/750 ▤ 431,000 400,085 · 93% 722000/755 ▤ 400,000 475,160 ▸ 119% 722000/110 ▤ 287,850 234,893 ◂ 82% 722000/756 ▤ 50,000 47,167 · 94% 722000/430 ▤ 29,880 11,779 · 39% 722000/560 ▤ 3,500 1,968 · 56% 722000/511 ▤ 2,500 2,438 · 98% 722000/523 ▤ 1,500 2,190 · 146% 722000/512 ▤ 1,000 50 · 5% 722000/581 ▤ 360 452 · 126% 722000/210 ▤ משכורות שמירה וביטחון0 – 722000/521 ▤ ביטחון השתלמויות0 – 722000/540 ▤ 0 1,191 הוצאה לא מתוקצבת 1,191 ₪ 722000/780 ▤ הוצאות אחרות0 – 722000/910 ▤ העברה לתקציב בלתי רגיל0 – 722000/930 ▤ 0 –
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪942 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/110 ▤ 492,016 497,677 · 101% 723000/810 ▤ 330,000 294,900 · 89% 723000/430 ▤ 52,800 72,430 · 137% 723000/420 ▤ 50,000 225,261 ▸ 451% חריגה חדה 723000/731 ▤ 16,900 18,007 · 107% 723000/751 ▤ הגא מרחב"0 –
▤ 726100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪210 א׳ ₪220 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 726100/110 ▤ 210,080 220,287 · 105% 726100/780 ▤ הוצאות לשעת חירום0 – 726100/910 ▤ תקציב בלתי רגיל לחירום0 –
▤ 722008 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגנימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪145 א׳ ₪85 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722008/731 ▤ 74,257 אין נתון ביצוע 722008/530 ▤ 70,684 85,098 · 120%
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪89 א׳ ₪89 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722004/530 ▤ 70,684 63,143 · 89% 722004/731 ▤ 17,920 25,371 · 142%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721000/110 ▤ 932,937 791,264 ◂ 85% 722002/530 ▤ 90,574 107,470 · 119% 722003/530 ▤ 77,374 69,191 · 89% 722100/530 ▤ 63,974 74,237 · 116% 722001/731 ▤ 16,000 20,345 · 127% 722005/731 ▤ 12,540 10,802 · 86% 722006/731 ▤ 12,300 19,636 · 160% 723012/731 ▤ 1,800 848 · 47% 723013/731 ▤ 1,800 848 · 47% 723001/731 ▤ 0 16,422 הוצאה לא מתוקצבת 16,422 ₪
▤ 85 דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 100% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ 2,100,000 2,100,000 · 100% 851000/750 ▤ 100,000 83,456 · 83% 851000/430 ▤ 53,333 61,585 · 115% 851000/780 ▤ 450 448 · 100%
▤ 63 הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 106% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 632000/623 ▤ 1,000,000 1,163,000 ▸ 116% 632000/620 ▤ 15,000 644 · 4% תת-ביצוע חריף
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ 765,000 763,123 · 100% 631100/610 ▤ 108,000 82,359 · 76%
▤ 86 קליטת עלייהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪977 א׳ ₪1.2 מ׳ · 123% ▤ 860000 שכירותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪507 א׳ ₪695 א׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 860000/780 ▤ 175,000 319,934 ▸ 183% חריגה חדה 860000/410 ▤ 150,000 200,263 ▸ 134% 860000/910 ▤ 137,500 135,980 · 99% 860000/930 ▤ 30,000 28,325 · 94% 860000/540 ▤ 8,736 2,785 · 32% 860000/511 ▤ 3,000 3,428 · 114% 860000/581 ▤ 1,200 1,322 · 110% 860000/470 ▤ 1,150 2,975 · 259%
▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪471 א׳ ₪508 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 869000/110 ▤ 467,658 495,827 · 106% 869000/430 ▤ 3,000 7,953 · 265% חריגה חדה 869000/980 ▤ 0 4,549 הוצאה לא מתוקצבת 4,549 ₪
▤ 98 פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪322 א׳ · 113% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪322 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 980000/312 ▤ 235,000 284,390 · 121% 980000/310 ▤ 50,000 37,425 · 75%
▤ 87 איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪189 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 879000/810 ▤ 200,000 188,829 · 94%
▤ 83 בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 836100/810 ▤ 180,000 180,000 · 100%
▤ 77 פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪118 א׳ ₪62 א׳ · 53% ▤ 772000 הוצ. רכב 71-845-84ליסינגמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪118 א׳ ₪62 א׳ ◂ 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 772000/530 ▤ 63,151 60,210 · 95% 772000/750 ▤ 50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 772000/581 ▤ 3,500 1,720 · 49% 772000/561 ▤ 672 374 · 56% 772000/930 ▤ עוזר רה"ע-ריהוט וציוד500 אין נתון ביצוע 772000/780 ▤ הוצאות אחרות0 – 772000/910 ▤ עוזר רהע"0 –
▤ 97 פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ ₪93 א׳ · 97% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ ₪93 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 972000/750 ▤ 90,000 83,658 · 93% 972000/770 ▤ 5,400 8,984 · 166%
▤ 91 מפעליםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – ▤ 913000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 913000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0 – 913000/750 ▤ עבודות קבלניות0 –
הכנסות 2022 תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
13 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 2,698,725 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ 11 ארנונהאגף 46.3% מסך ההכנסות ₪205.1 מ׳ ₪208.9 מ׳ · 102% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪11.5 מ׳ ₪9.7 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111200/100 ▤ 11,500,000 9,606,234 ◂ 84% 111200/216 ▤ 15,600 7,373 · 47% 111200/910 ▤ הכנסות ממשלה במקום ארנונה0 85,360 הוצאה לא מתוקצבת 85,360 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 144,748,461 137,849,133 · 95% 113000/290 ▤ 35,000,000 37,415,000 · 107% 111400/100 ▤ 10,300,000 21,182,515 ▸ 206% גבייה חריגה מעל התכנון 111300/291 ▤ 3,550,000 2,715,007 · 76%
▤ 31 פרק 31אגף 17.7% מסך ההכנסות ₪78.5 מ׳ ₪77.2 מ׳ · 98% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪23.6 מ׳ ₪22.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312210/920 ▤ 23,497,113 22,458,111 · 96% 312210/420 ▤ 90,000 162,188 · 180%
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪5.9 מ׳ ₪6.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312501/920 ▤ 4,920,000 5,740,500 ▸ 117% 312501/440 ▤ 1,000,000 1,006,994 · 101% 312501/442 ▤ מילת/יוח"א פיגורים0 – 312501/443 ▤ מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס0 –
▤ 313201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313201/923 ▤ 3,750,000 3,600,641 · 96% 313201/921 ▤ 657,145 462,672 ◂ 70% 313201/922 ▤ 590,250 392,788 ◂ 67%
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/920 ▤ 4,000,000 2,485,382 ◂ 62% 313200/420 ▤ 310,000 170,539 ◂ 55% 313200/923 ▤ 236,085 595,862 ▸ 252% גבייה חריגה מעל התכנון 313200/410 ▤ 10,000 11,270 · 113%
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317100/990 ▤ 1,440,000 1,416,955 · 98% 317100/920 ▤ 215,000 202,109 · 94%
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312200/790 ▤ 1,300,000 887,895 ◂ 68% 312200/420 ▤ 90,000 109,518 · 122% 312200/440 ▤ 10,000 19,250 · 192%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317800/920 ▤ 9,990,000 6,462,966 ◂ 65% 313313/920 ▤ 7,954,747 4,799,971 ◂ 60% 312220/920 ▤ 5,300,100 5,950,100 · 112% 317300/920 ▤ 2,920,000 2,589,723 · 89% 313213/920 ▤ 1,890,000 5,427,781 ▸ 287% גבייה חריגה מעל התכנון 313204/920 ▤ 1,619,006 1,640,298 · 101% 313317/410 ▤ 1,170,000 1,253,956 · 107% 313300/920 ▤ 706,000 813,420 · 115% 317600/920 ▤ 690,000 571,746 · 83% 317701/920 ▤ 555,000 460,282 · 83% 312500/440 ▤ 500,000 837,919 · 168% 313205/920 ▤ 492,780 527,330 · 107% 313222/920 ▤ 337,000 266,655 · 79% 317960/920 ▤ 315,000 315,219 · 100% 317700/920 ▤ 285,000 243,507 · 85% 312230/920 ▤ 265,500 54,201 · 20% 313223/920 ▤ 250,000 164,292 · 66% 317951/920 ▤ 229,996 172,994 · 75% 317500/410 ▤ 185,000 187,835 · 102% 313330/920 ▤ 156,000 515,179 · 330% גבייה חריגה מעל התכנון 313705/920 ▤ 145,000 116,986 · 81% 317904/920 ▤ 131,500 138,997 · 106% 317301/920 ▤ 85,000 120,615 · 142% 317905/920 ▤ 65,540 69,263 · 106% 317710/920 ▤ 61,000 60,332 · 99% 317702/920 ▤ 55,000 9,769 · 18% 313221/920 ▤ 50,000 102,853 · 206% 313704/920 ▤ 34,368 37,227 · 108% 317922/920 ▤ 26,000 42,812 · 165% 317200/920 ▤ 15,000 23,530 · 157% 313700/920 ▤ 7,000 0 · 0% 313210/920 ▤ עוזרי חינוך הכנסות0 – 313304/920 ▤ 0 – 313305/920 ▤ 0 – 315700/700 ▤ השתתפות אורט מקיף ערבי0 – 315777/700 ▤ השתתפות אורט0 – 315788/700 ▤ השתתפות אמית0 – 317801/920 ▤ 0 3,601,947 הוצאה לא מתוקצבת 3,601,947 ₪ 313202/920 ▤ -122,000 -89,120 · 73%
▤ 34 פרק 34אגף 13.2% מסך ההכנסות ₪58.4 מ׳ ₪60.3 מ׳ · 103% ▤ 345100 נופשונים וקייטנותמחלקה · 11 סעיפים 3.8% מסך ההכנסות ₪16.7 מ׳ ₪16.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/940 ▤ 10,968,319 10,515,804 · 96% 345100/943 ▤ 2,640,015 2,491,128 · 94% 345100/932 ▤ 2,512,344 2,495,967 · 99% 345100/938 ▤ 284,409 385,669 ▸ 136% 345100/942 ▤ 112,500 106,702 · 95% 345100/933 ▤ 78,378 126,755 · 162% 345100/939 ▤ 66,750 84,862 · 127% 345100/935 ▤ 8,442 8,551 · 101% 345100/934 ▤ 5,600 4,886 · 87% 345100/420 ▤ 0 – 345100/937 ▤ סביבה תומכת0 –
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪8.4 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ 7,574,000 8,150,765 · 108% 341000/938 ▤ 480,000 480,440 · 100% 341000/934 ▤ 165,500 200,184 · 121% 341000/937 ▤ 106,500 209,437 ▸ 197% גבייה חריגה מעל התכנון 341000/936 ▤ 20,736 0 · 0% 341000/950 ▤ 3,750 0 · 0% 341000/933 ▤ 0 84,087 הוצאה לא מתוקצבת 84,087 ₪
▤ 343800 השתת' הורים אחזקהמחלקה · 3 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.9 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343800/930 ▤ 6,087,564 5,594,979 · 92% 343800/935 ▤ 260,500 286,371 · 110% 343800/420 ▤ 45,943 40,990 · 89%
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344300/930 ▤ 3,265,736 4,260,882 ▸ 130% 344300/420 ▤ 144,000 331,736 ▸ 230% גבייה חריגה מעל התכנון 344300/421 ▤ 30,000 20,694 · 69% 344300/932 ▤ נופשון לזקן15,000 אין נתון ביצוע
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343500/932 ▤ 660,000 778,821 ▸ 118% 343500/931 ▤ 593,578 784,860 ▸ 132% 343500/934 ▤ 354,000 365,116 · 103% 343500/939 ▤ 264,915 223,420 · 84% 343500/942 ▤ 120,000 140,213 · 117% 343500/935 ▤ 87,990 147,139 ▸ 167% 343500/937 ▤ 72,000 אין נתון ביצוע 343500/420 ▤ 7,500 4,348 · 58% 343500/930 ▤ מ.חירום אקסטרניים0 – 343500/940 ▤ בדיקות פסיכולוגיות0 –
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪2.6 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345200/937 ▤ 1,625,000 2,094,778 ▸ 129% 345200/932 ▤ 515,209 526,606 · 102% 345200/936 ▤ 0 7,008 הוצאה לא מתוקצבת 7,008 ₪
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/933 ▤ 922,140 1,068,840 ▸ 116% 346700/934 ▤ 480,000 230,198 ◂ 48% 346700/420 ▤ 188,571 278,180 ▸ 148% 346700/930 ▤ 135,000 192,238 ▸ 142% 346700/935 ▤ 75,000 130,219 ▸ 174% 346700/939 ▤ 49,950 58,703 · 118% 346700/936 ▤ נופשונים להבראה0 –
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪954 א׳ ₪68 א׳ ◂ 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344500/930 ▤ 446,186 13,231 ◂ 3% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344500/935 ▤ 240,000 אין נתון ביצוע 344500/934 ▤ 198,000 אין נתון ביצוע 344500/420 ▤ 70,000 55,236 · 79%
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪923 א׳ ₪981 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/931 ▤ 249,000 319,405 ▸ 128% 347100/957 ▤ 240,000 297,157 ▸ 124% 347100/960 ▤ 224,040 122,081 ◂ 54% 347100/934 ▤ 120,000 175,118 ▸ 146% 347100/954 ▤ 37,500 32,861 · 88% 347100/955 ▤ 37,500 14,750 · 39% 347100/933 ▤ 15,000 15,614 · 104% 347100/932 ▤ ת.לאומית נוער וצעיר0 – 347100/935 ▤ נוער וצעיר.חוץ ביתי0 – 347100/959 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי0 4,010 הוצאה לא מתוקצבת 4,010 ₪
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪915 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344400/942 ▤ 370,000 אין נתון ביצוע 344400/931 ▤ 300,000 1,080,351 ▸ 360% גבייה חריגה מעל התכנון 344400/932 ▤ 72,922 98,093 · 135% 344400/939 ▤ 60,000 אין נתון ביצוע 344400/943 ▤ 60,000 31,840 · 53% 344400/935 ▤ 33,000 15,433 · 47% 344400/941 ▤ 18,750 אין נתון ביצוע 344400/940 ▤ השתתפות בפעילות לקשישים0 –
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪764 א׳ ₪947 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346800/932 ▤ 272,985 292,429 · 107% 346800/936 ▤ 267,178 308,879 · 116% 346800/938 ▤ 223,944 341,786 ▸ 153% 346800/933 ▤ מרכזי איבחון ושיקום0 3,713 הוצאה לא מתוקצבת 3,713 ₪ 346800/934 ▤ נכים קשים בקהילה0 0 – 346800/942 ▤ טיפול אישי סעודי לנכ0 –
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪747 א׳ ₪718 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342200/936 ▤ 375,000 376,020 · 100% 342200/930 ▤ 254,296 227,801 · 90% 342200/951 ▤ 100,000 113,904 · 114% 342200/937 ▤ 13,500 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 342200/940 ▤ 3,750 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 345300 שרותים תומכים מש"המחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪508 א׳ ₪645 א׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345300/937 ▤ 475,200 558,378 ▸ 118% 345300/931 ▤ 32,500 86,529 ▸ 266% גבייה חריגה מעל התכנון 345300/930 ▤ שרותים תומכים מש"ה0 – 345300/933 ▤ מועדונים חברתיים מש"ה0 –
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪503 א׳ ₪648 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346600/931 ▤ 317,605 383,313 ▸ 121% 346600/933 ▤ 136,991 185,191 · 135% 346600/930 ▤ 48,528 79,753 · 164%
▤ 342400 טיפול בפרט ובמשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪303 א׳ ₪443 א׳ · 146% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/935 ▤ 132,000 329,607 ▸ 250% גבייה חריגה מעל התכנון 342400/931 ▤ 108,000 אין נתון ביצוע 342400/937 ▤ 48,750 86,090 · 177% 342400/938 ▤ 14,616 27,178 · 186% גבייה חריגה מעל התכנון 342400/420 ▤ 0 – 342400/930 ▤ מרכז חירום למשפחה0 – 342400/936 ▤ סדנאות למשפחה0 –
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪251 א׳ ₪281 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346300/934 ▤ 180,000 219,714 · 122% 346300/931 ▤ 70,768 60,915 · 86%
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪250 א׳ ₪259 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342401/931 ▤ 192,240 193,682 · 101% 342401/930 ▤ 58,200 65,437 · 112%
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪133 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348500/933 ▤ 210,000 99,224 ◂ 47% 348500/932 ▤ 36,750 34,041 · 93%
▤ 349000 ילדים בפנימיות -עוליםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪177 א׳ ₪131 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 349000/953 ▤ 90,000 29,271 ◂ 33% 349000/934 ▤ 51,070 33,274 · 65% 349000/938 ▤ 35,700 אין נתון ביצוע 349000/935 ▤ טיפול בזקנים-עולים0 – 349000/952 ▤ תוכניות טיפול בעולים0 68,354 הוצאה לא מתוקצבת 68,354 ₪
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪154 א׳ ₪154 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347300/936 ▤ 69,300 84,073 · 121% 347300/937 ▤ 62,604 61,317 · 98% 347300/930 ▤ 22,500 8,775 · 39%
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪127 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 349001/931 ▤ 100,000 105,699 · 106% 349001/939 ▤ 14,800 21,539 · 146%
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪75 א׳ ₪31 א׳ · 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348200/938 ▤ 50,000 8,999 · 18% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348200/931 ▤ 15,000 12,600 · 84% 348200/937 ▤ 9,750 9,000 · 92%
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪6 א׳ · 21% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348300/932 ▤ 20,250 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348300/930 ▤ 9,750 6,384 · 65%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346500/930 ▤ 4,389,959 4,907,675 · 112% 343900/930 ▤ 3,202,222 3,670,649 · 115% 342500/930 ▤ 1,991,479 1,131,463 ◂ 57% 347200/930 ▤ 270,000 257,887 · 96% 346400/930 ▤ 183,357 169,981 · 93% 346100/930 ▤ 138,797 149,420 · 108% 343523/410 ▤ 133,995 173,301 · 129% 347110/930 ▤ 73,000 91,343 · 125% 345523/410 ▤ 24,000 6,059 · 25% 349002/420 ▤ 15,600 20,292 · 130% 348400/930 ▤ לשכות יעוץ לאזרח1,275 אין נתון ביצוע
▤ 19 השתתפות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 12.5% מסך ההכנסות ₪55.3 מ׳ ₪51.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ 47,000,000 43,748,689 · 93% 192000/910 ▤ 8,300,000 7,642,761 · 92%
▤ 32 פרק 32אגף 2.3% מסך ההכנסות ₪10.4 מ׳ ₪7.4 מ׳ ◂ 72% ▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 322000/920 ▤ 2,030,000 2,143,635 · 106% 322000/790 ▤ רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו800,000 אין נתון ביצוע 322000/410 ▤ 380,000 347,531 · 91% 322000/740 ▤ 110,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 322000/411 ▤ 100,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 322400 הכנסות ממופעים היכל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.1 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 322400/420 ▤ 2,463,000 1,852,818 ◂ 75% 322400/421 ▤ 24,000 200,330 ▸ 835% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 325200/220 ▤ 1,200,000 1,019,009 ◂ 85% 325200/920 ▤ 750,000 745,617 · 99% 325200/700 ▤ 50,000 127,290 ▸ 255% גבייה חריגה מעל התכנון 325200/410 ▤ 30,000 79,600 · 265% גבייה חריגה מעל התכנון 325200/411 ▤ 30,000 28,700 · 96% 325200/221 ▤ 15,000 18,000 · 120%
▤ 327000 הכנסות עצמיות מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪188 א׳ ₪170 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 327000/421 ▤ 124,800 134,863 · 108% 327000/420 ▤ 63,000 34,694 · 55%
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪170 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 329300/920 ▤ 100,000 118,242 · 118% 329300/921 ▤ 50,000 52,000 · 104%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 325400/410 ▤ 1,287,000 509,458 ◂ 40% 324000/920 ▤ הכנסות פעילויות מתנס"ים750,000 אין נתון ביצוע 323000/420 ▤ 7,000 5,815 · 83%
▤ 23 ממשלה - שונותאגף 2.3% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ ₪18.6 מ׳ ▸ 186% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪5.2 מ׳ ₪16.6 מ׳ ▸ 319% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233200/290 ▤ 4,716,000 16,028,000 ▸ 340% גבייה חריגה מעל התכנון 233200/291 ▤ 475,000 546,673 ▸ 115%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233100/220 ▤ 4,750,000 1,936,357 ◂ 41% 233000/690 ▤ 28,000 44,357 · 158% 233300/290 ▤ אגרת מבנים מסוכנים0 60 הוצאה לא מתוקצבת 60 ₪
▤ 22 ממשלה - רווחהאגף 1.6% מסך ההכנסות ₪6.9 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 82% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪6.6 מ׳ ₪5.3 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 222100/440 ▤ 6,214,063 5,137,949 ◂ 83% 222100/400 ▤ 350,000 156,651 ◂ 45%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 222000/970 ▤ 360,000 354,320 · 98% 222999/915 ▤ כיסוי הוצאות לשעת חירום0 –
▤ 44 פרק 44אגף 1.4% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 109% ▤ 443100 אגרת חניית מכוניותמחלקה · 7 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 443100/290 ▤ 2,800,000 2,800,020 · 100% 443100/291 ▤ 1,300,000 1,859,503 ▸ 143% 443100/296 ▤ 1,020,000 1,159,949 · 114% 443100/292 ▤ 450,000 489,979 · 109% 443100/293 ▤ 305,791 95,756 ◂ 31% 443100/297 ▤ 132,000 150,844 · 114% 443100/220 ▤ 10,000 0 · 0%
▤ 12 מיםאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 114% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ 2,001,000 2,330,383 ▸ 116% 122000/221 ▤ 400,000 175,463 ◂ 44%
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪845 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 129100/221 ▤ 832,500 1,186,950 ▸ 143% 129100/220 ▤ 12,450 6,982 · 56%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 121000/220 ▤ 1,500 80 · 5% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 43 פרק 43אגף 0.5% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 149% ▤ 433000 שכד לא מוגן"מחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.9 מ׳ ▸ 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 433000/642 ▤ 989,800 1,800,858 ▸ 182% גבייה חריגה מעל התכנון 433000/641 ▤ 665,200 553,714 ◂ 83% 433000/644 ▤ 274,184 561,782 ▸ 205% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪251 א׳ ₪332 א׳ ▸ 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 437000/640 ▤ 250,845 312,197 ▸ 124% 437000/215 ▤ יתרת שכד מוגן38-"0 19,556 הוצאה לא מתוקצבת 19,556 ₪
▤ 21 ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 101% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 212400/220 ▤ 1,200,000 1,238,485 · 103% 212400/221 ▤ 250,000 210,686 · 84%
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪83 א׳ · 215% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 213000/220 ▤ 37,500 61,656 · 164% 213000/221 ▤ 1,000 21,000 · 2100% גבייה חריגה מעל התכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 214300/220 ▤ 250,000 239,579 · 96% 212300/292 ▤ 150,000 148,634 · 99% 214301/220 ▤ 30,000 18,841 · 63% 214200/221 ▤ דמי בדיקת בשר קפוא0 – 214201/220 ▤ כללי וטרינר106-0 –
▤ 59 פרק 59מחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 594000/590 ▤ 1,192,462 249,195 ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון 594100/590 ▤ 563,000 1,101,746 ▸ 196% גבייה חריגה מעל התכנון 599000/980 ▤ 0 0 – 599999/999 ▤ הכנסות מותנות0 –
▤ 16 עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 160000/662 ▤ 1,685,000 2,154,368 ▸ 128%
▤ 26 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪535 א׳ ₪588 א׳ · 110% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪185 א׳ ₪388 א׳ ▸ 210% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/790 ▤ 135,000 324,056 ▸ 240% גבייה חריגה מעל התכנון 269000/690 ▤ 50,000 63,706 · 127% 269000/792 ▤ הכנסות בגין שרותי מחשוב0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 261000/421 ▤ 350,000 200,000 ◂ 57%
▤ 28 ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪706 א׳ · 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 282000/490 ▤ 500,000 620,640 ▸ 124% 281000/215 ▤ 0 85,559 הוצאה לא מתוקצבת 85,559 ₪
▤ 24 ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪320 א׳ · 160% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 242000/220 ▤ 200,000 319,839 ▸ 160%
▤ 25 ממשלהאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪170 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 252000 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסקמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪170 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 252000/490 ▤ 140,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 252000/990 ▤ חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל30,000 אין נתון ביצוע 252000/991 ▤ פסטיבל ערבסק משרד התיירות0 –
▤ 41 פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪151 א׳ ₪44 א׳ · 29% ▤ 413100 אגרת מים שוטףמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪42 א׳ ◂ 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 413100/212 ▤ 140,000 37,756 ◂ 27% 413100/217 ▤ 10,000 2,284 · 23% 413100/216 ▤ 500 2,197 · 439% 413100/211 ▤ אגרת מים שוטף0 – 413100/221 ▤ 0 6 הוצאה לא מתוקצבת 6 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 413200/220 ▤ 500 1,704 · 341% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 36 פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪50 א׳ ₪71 א׳ · 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 360000/410 ▤ 50,000 71,340 · 143%
▤ 47 פרק 47מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪6 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 472000/212 ▤ 20,000 6,113 · 31%
▤ 57 פרק 57מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 570000/920 ▤ הרשות לפיתוח הגליל0 –
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.