GoInfo ← תקציבי הרשויות ← עכו ← תקציב 2022 לפי אגפים תקציבי הרשויות · עכו בפיתוח
עכו: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2018 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2022 סה"כ הוצאות 442,892,434 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 24 אגפים · 926 סעיפים · מתוך 2022-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
20 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,760,379 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 25.1% מסך ההוצאות ₪111.3 מ׳ ₪86.3 מ׳ ◂ 78% ▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 6.3% מסך ההוצאות ₪27.9 מ׳ ₪8.0 מ׳ ◂ 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812210/110 שכר עוזרות לגננות 16,028,074 119,725 812210/760 גננות עובדות מדינה 8,500,000 7,725,720 812210/210 משכורת גני ע.ג." 3,413,339 118,284
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪11.8 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817800/510 הסעות 7,500,000 6,453,425 817800/210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 4,073,938 4,064,367 817800/110 משכורת מלווה 241,456 482,762
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ ₪10.2 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813213/110 משכ' סייעות - יסודי 4,227,997 3,832,071 813213/210 משכ' סייעות 3,922,429 6,403,086
▤ 813201 שיפוצי קיץ מוסח"מחלקה · 3 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪6.6 מ׳ ₪3.9 מ׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813201/980 פרויקט החופש ה גדול 4,000,000 1,950,840 813201/780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 2,647,680 1,958,653 813201/750 שיפוצי קיץ מוסח" 0 –
▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 10 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪3.1 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813200/980 תוכניות חינוכיות 2,803,500 982,457 813200/981 פעולויות חינוכיות 1,300,000 804,523 813200/430 מאור כח חימום מים 376,370 713,457 813200/723 תוכנית ניצנים 236,085 361,386 813200/751 הסעות מזדמנות חינוך 200,000 201,486 813200/930 רכישת ציוד יסודי 60,000 36,602 813200/780 הוצאות אחרות 25,000 39,440 813200/540 טלפונים ואינטרנט 2,040 1,176 813200/720 חמרים 0 – 813200/750 עבודות קבלניות 0 –
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪2.3 מ׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813313/110 משכ' סייעות - חנמ" 3,249,788 1,760,458 813313/210 משכורת ביהס חנ"מ" 293,926 586,943
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/110 משכורת ושכר משולבים 3,007,980 2,763,333 817300/521 שפי-השתלמויות" 84,550 119,896 817300/750 עבודות קבלניות 37,000 46,566 817300/430 מאור כח חימום מים 24,000 19,979 817300/930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 10,000 9,294 817300/470 מכשירי כתיבה והדפס 4,000 1,462 817300/511 הוצאות כבוד 3,500 2,283 817300/720 חמרים 3,000 3,999 817300/581 מדפסות ותקשורת שפי" 1,500 396 817300/780 הוצאות אחרות 1,500 7,126 817300/540 בולים טלפון ומברקים 1,200 628
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813205/110 משכ' שרתים - יסודי 2,437,310 2,257,853 813205/780 ברכת ישראל 300,000 300,000 813205/781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200,000 159,189 813205/760 ברכת ישראל יוחא" 75,000 75,000 813205/210 בה"ס שרתים 0 61,604 הוצאה לא מתוקצבת 61,604 ₪
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/110 משכורת ושכר משולבים 2,215,517 2,221,532 811000/440 ביטוח 388,950 349,526 811000/910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 109,000 103,530 811000/530 רכב 32-458-80 - ליסינג 84,250 90,441 811000/570 חינוך-מיכון 44,200 36,152 811000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 42,000 49,268 811000/521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 30,000 36,305 811000/930 חינוך-ריהוט וציוד 9,000 0 811000/550 פרסומים 8,000 7,894 811000/581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 8,000 5,665 811000/560 חינוך-הוצאות משרדיות 5,000 2,752 811000/511 הוצאות כבוד 4,000 6,188 811000/580 חינוך-הוצ' אחרות 4,000 3,037
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2,400,000 2,592,078 817100/110 משכ' - קבט" 440,403 469,123
▤ 813211 משכ' ע.נקיון - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813211/750 נקיון בתיס יסודיים" 2,610,000 2,420,070 813211/110 משכ' ע.נקיון - יסודי 0 –
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/780 הוצאות אחרות 667,000 661,363 812200/430 גני ילדים 500,000 525,149 812200/811 השתתפות למרכז גני מעי" 325,000 324,996 812200/110 משכורת מרכז לגיל הרך 301,575 305,820 812200/750 גני ילדים 144,000 141,954 812200/540 טלפונים בגני ילדים 21,000 28,046 812200/550 פרסומים 10,000 5,451 812200/210 שכע יומיים" 0 -11 הוצאה לא מתוקצבת -11 ₪ 812200/720 גני ילדים_חומרים 0 – 812200/930 רכישת ציוד יסודי 0 5,546 הוצאה לא מתוקצבת 5,546 ₪
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813204/110 משכ' מזכירים - יסודי 1,757,912 1,786,806 813204/210 משכורת 0 4,094 הוצאה לא מתוקצבת 4,094 ₪
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪184 א׳ ◂ 11% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811100/110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 1,641,725 124,296 811100/530 רכב דרור 43,740 51,028 811100/731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 35,883 8,644
▤ 815777 קרית חינוך אורטמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815777/780 קרית חינוך אורט 1,702,000 1,702,000 815777/781 קרית חינוך אורט 0 –
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817960/110 יחידה לקידום הנוער 1,275,837 1,364,603 817960/781 קידום נוער 50,000 31,074 817960/430 חשמל קידום נוער 22,000 29,594 817960/930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 10,000 17,712 817960/780 הפוך על הפוך 1,800 5,554 817960/540 תקשורת קידום נוער 360 1,040
▤ 817950 משכ.מרכזי נוער וקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817950/210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 996,865 1,223,537 817950/750 עב.קבלניות 148,571 62,725 817950/980 הוצאות חוגים ושונות 100,000 82,462 817950/430 מנע-מים וחשמל" 33,714 8,881 817950/540 מנע-הוצ.תקשורת" 17,143 19,045
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817700/110 משכ' - קבסים" 1,212,982 1,158,076 817700/780 קבסים" 60,000 59,889 817700/210 שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית מניעת נשירה 0 –
▤ 819999 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 819999/210 שכר-התוכנית הלאומית 700,193 644,115 819999/780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 390,000 331,431 819999/110 משכורת 89,970 78,361
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪950 א׳ ₪952 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813300/721 הזנה ביהס ניצנים" 700,000 752,776 813300/780 חנמ-הוצ' אחרות" 250,000 198,921
▤ 817951 שכר מנהלת יחידת נוער עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪861 א׳ ₪412 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817951/750 פעולות יחידת נוער עירונית 529,000 159,092 817951/110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 331,825 253,136
▤ 815788 תיכון דתי אמית"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪485 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815788/780 תיכון דתי אמית" 500,000 484,671 815788/781 השתתפות אמית 0 –
▤ 817904 מתיא"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪293 א׳ ₪147 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817904/110 מתיא" 262,702 147,024 817904/930 מתי"א ריהוט וציוד 30,000 אין נתון ביצוע
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪274 א׳ ₪272 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817200/110 משכ' - מרכז פסגה" 269,707 270,271 817200/540 מרפד הוצאות טלפון 4,000 1,648
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪182 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817900/110 משכורת ושכר משולבים 148,485 151,308 817900/780 הוצאות אחרות 25,000 17,640 817900/430 מתיא-מים וחשמל 8,000 9,321 817900/930 ריהוט וציוד 4,500 3,458 817900/540 מתיא הוצ תקשורת 4,000 160
▤ 817622 משכורת רווחה חינוכיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪1 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 1,046 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817622/110 משכורת רווחה חינוכית 0 – 817622/210 משכורת_רווחה חינוכית 0 1,046 הוצאה לא מתוקצבת 1,046 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812501/780 פנימיות יום-מילת" 5,625,000 6,438,260 812220/760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,300,100 5,950,100 812500/780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2,060,000 2,504,393 813317/780 ילדי חוץ 1,800,000 2,295,038 817600/980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 690,000 551,162 817000/980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 600,000 376,232 813311/750 נקיון חנמ" 495,000 411,242 817500/760 ביטוח תאונות אישיות 350,000 588,225 813304/110 משכורת 349,125 347,334 817304/110 משכ' מזכירים - שפי" 229,699 226,105 817727/110 משכ.מועדוניות אם בית 163,530 127,669 813305/110 משכורת_שרתים חנמ" 132,623 75,772 817961/110 משכורת פועלת ניקיון 122,306 9,219 811001/530 רכב 94-414-31- ליסינג 61,800 59,913 813700/750 מ.ימי-עבודות קבלניות 57,000 66,765 812201/780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50,000 39,631 813221/780 סל תלמיד עולה הוצאות 50,000 80,319 815200/810 פרח -השתתפות" 48,000 47,630 811101/731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 35,400 32,539 817922/780 מתיא שכפול" 33,500 42,812 811002/731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 15,500 אין נתון ביצוע 813210/210 עוזרי חינוך הוצאות 0 1,077 הוצאה לא מתוקצבת 1,077 ₪ 813705/110 משכ' שרתים 0 – 815700/810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 0 – 815701/810 השתתפות באורט מקיף ערבי 0 – 817701/110 שכר מגשרת עולים 0 0 – 817710/721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 0 – 817728/110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 5,158 הוצאה לא מתוקצבת 5,158 ₪
▤ רווחהאגף 18.5% מסך ההוצאות ₪82.1 מ׳ ₪81.9 מ׳ · 100% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 10 סעיפים 4.8% מסך ההוצאות ₪21.5 מ׳ ₪20.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845100/850 סידור במעונות-משה" 14,624,425 14,035,330 845100/853 הפעלת מעונות ממשלתי 3,520,020 3,321,497 845100/842 אחזקת אוטיסטים במסגר 2,512,344 2,501,314 845100/848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 418,249 540,945 845100/852 מועדונ.לילדים ולבוגר 150,000 163,898 845100/843 טיפול בהורים ובילדיה 120,582 178,302 845100/849 הסעות לאוטיסטים 108,000 113,143 845100/845 משפחות אומנה מש"ה 11,256 11,165 845100/844 נופשונים וקייטנות 8,000 6,906 845100/847 סביבה תומכת 0 –
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 17 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/110 שכר עובדי לשכות 10,940,901 11,397,550 841000/781 רווחה-שונות 500,000 341,662 841000/750 עבודות קבלניות שמירה 171,828 278,715 841000/210 שכע יומיים_סעד" 134,936 97,061 841000/570 רווחה-מיכון 56,160 56,160 841000/846 מחשוב מחלקות רווחה 51,840 49,666 841000/521 השתלמויות רווחה 49,000 45,518 841000/930 רווחה-ציוד וריהוט 25,000 7,312 841000/581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 11,000 6,854 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 8,000 7,997 841000/580 שונות 8,000 22,307 841000/511 כיבודים 7,500 6,748 841000/550 פירסומים 5,000 2,424 841000/850 סל בטיחות בסיסי 5,000 4,800 841000/430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 3,600 6,072 841000/512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2,000 1,999 841000/980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 –
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ ₪8.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 8,282,400 7,537,775 843800/110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 551,947 588,097 843800/845 תכנית עם הפנים לקהילה 350,000 320,620
▤ 844300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪5.5 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844300/840 אחזקת זקנים במעונות 4,504,464 5,489,408 844300/842 נופשון לזקן 20,000 אין נתון ביצוע
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845200/847 מ.יום טיפולי-משה" 2,302,582 2,387,435 845200/842 מעשים 736,013 746,234 845200/210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 316,561 134,097 845200/110 שכ"ע מעון יום מש"ה 218,277 174,220 845200/846 מ.יום אימוני-משה" 80,000 77,436 845200/841 מש"ה מעון דקל 1,080 875
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846700/843 מ.יום שיקומי לנכים 1,440,843 1,559,115 846700/210 שכע מלווים הסעות 735,541 744,002 846700/844 הסעות למ.יום שיקומי 640,000 417,322 846700/840 תוכניות לילד החריג 180,000 256,318 846700/849 חלופה למ.יום שיקומי 66,600 78,270 846700/845 ליווי למ.יום שיקומי 0 – 846700/846 נופשונים להבראה 0 –
▤ 842500 מרכז חירום אלימות- שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842500/846 מרכז חירום אלימות 1,280,000 192,718 842500/110 מרכז חירום אלימות- שכר 501,601 698,300 842500/210 מרכז חירום אלומה שכר 209,878 610,016 842500/430 חשמל מרכז חירום אלימות 12,000 8,704 842500/540 תקשורת מרכז חירום באלימות 8,400 4,293
▤ 843500 שכע"מחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843500/841 טיפול במשפחות אומנה 791,437 1,041,436 843500/849 טיפול בפגיעת מיניות 353,220 297,894 843500/842 טיפול בילד בקהילה 300,000 266,413 843500/210 שכע" 276,221 350,270 843500/844 ת.לאומית-ילד ונוער 72,200 12,930 843500/845 מועדוניות משותפות 70,000 25,866 843500/847 יצירת קשר הורים-ילדים 38,560 15,984 843500/846 מרכזי הורים-ילדים 7,392 אין נתון ביצוע 843500/840 מ.חירום אקסטניים 0 – 843500/850 בדיקות פסיכולוגיות 0 –
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847100/110 שכר טיפול בנוער וצעירים 559,494 637,701 847100/841 טפול בנוער ובצעירים 400,000 375,133 847100/860 טיפול בשורדות זנות ב 224,040 128,232 847100/210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 194,715 120,784 847100/843 טפול בנערות במצוקה 160,000 106,451 847100/857 יתד תוכ' לצעיר 2018 105,000 42,066 847100/854 נערות חוץ ביתי 50,000 43,814 847100/855 יתד סל גמיש 50,000 32,788 847100/845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1,920 1,574 847100/859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 5,346 הוצאה לא מתוקצבת 5,346 ₪
▤ 844400 שכונה תומכת+קהילה תומכתמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844400/849 שכונה תומכת 464,940 אין נתון ביצוע 844400/841 שירותים לניצולי שואה 300,000 959,064 844400/842 טיפול בזקן בקהילה 112,188 141,925 844400/852 ק.תומכת נצולי שואה 79,560 0 844400/848 מגן זהב הפגת בדידות 70,000 68,271 844400/840 השתתפות בפעילות לקשישים 65,000 48,162 844400/845 מועדונים לזקנים 60,000 21,210 844400/853 סיוע לניצול שואה 60,000 31,839 844400/851 טיפול בזקנים בסיכון 25,000 4,953 844400/780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 0 –
▤ 844500 מסגרות יומיות לזקןמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪545 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844500/840 מסגרות יומיות לזקן 686,440 אין נתון ביצוע 844500/843 מועדונים מועשרים מופת 300,000 295,000 844500/845 מופת ניצולי שואה 250,000 250,000
▤ 846800 שווים בספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846800/842 שיקום נכים בקהילה 401,448 484,776 846800/846 קהילה תומכת לנכים 356,237 417,689 846800/848 מרכזי יום לנכים קשים 319,920 471,665 846800/844 נכים קשים בקהילה 3,300 430 846800/850 בוגרים עיוורים בקהיל 2,760 320 846800/780 שווים בספורט 0 0 – 846800/843 מרכזי איבחון ושיקום 0 4,951 הוצאה לא מתוקצבת 4,951 ₪
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪886 א׳ ₪818 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842200/846 מקלטים לנשים מוכות 500,000 501,360 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 363,281 313,423 842200/847 טיפול בדרי רחוב 18,000 1,053 842200/850 טיפול אובדן ושכול 5,000 1,782
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪770 א׳ ₪848 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845300/847 הסעות למ.יום-משה" 720,000 725,540 845300/841 נופשונים מש"ה 50,000 122,411
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪712 א׳ ₪895 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846600/841 תעסוקה מוגנת למוגבל 441,118 525,349 846600/843 איתור לתעסוקה 182,654 246,919 846600/840 מס' יום לילד המוגבל 88,232 122,592
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪564 א׳ ₪628 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843510/110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 432,738 534,401 843510/210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 131,450 94,099
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪413 א׳ ₪494 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842400/110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 118,190 212,257 842400/841 תחנות לטיפול במשפחה 70,000 38,020 842400/844 מרכזי טיפול במשפחה 70,000 49,220 842400/845 מרכזי טיפול באלימות 70,000 82,658 842400/847 תכנית למניעת אלימות 65,000 75,184 842400/848 פגיעות מיניות בגירים 19,488 36,237
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪179 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848500/850 מוטב יחדיו 280,000 132,586 848500/840 שיקום שכונות-פעולות 49,000 46,189
▤ 847120 משכורות יתד ניצוץמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪313 א׳ ₪76 א׳ · 24% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847120/110 משכורות יתד ניצוץ 208,616 35,109 847120/210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 104,838 40,433
▤ 848900 פרויקט נשים מבשלותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪245 א׳ ₪256 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848900/110 פרויקט נשים מבשלות 244,664 256,112 848900/430 פרויקט נשים מבשלות מים חשמל 0 –
▤ 846400 הוצאות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪244 א׳ ₪218 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846400/840 מפעלי תעסוקה ומועדון 244,476 218,076 846400/780 הוצאות שונות 0 –
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪232 א׳ ₪204 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847300/846 התמכרויות-מבוגרים 92,400 67,754 847300/847 התמכרויות -חוץ ביתי 84,600 81,752 847300/840 בדיקות למשתמשים בסמים 30,000 9,125 847300/430 חשמל בית חם לנערות 25,200 45,474
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪176 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842401/841 נושמים לרווחה ועוצמה 200,000 169,810 842401/840 ת. לאומית פרט ומשפחה 20,000 6,306
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪220 א׳ ₪209 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849001/841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200,000 179,999 849001/849 משפחות עולים במצוקה 20,000 28,716
▤ 849000 ילדים בפנימיות-עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪188 א׳ ₪148 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849000/852 תוכניות טיפול בעולים 120,000 103,757 849000/844 ילדים בפנימיות-עולים 68,093 44,362 849000/845 טיפול בזקנים עולים 0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪27 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848300/842 סל תוכניות התנדבות 27,000 12,402 848300/840 התנדבות פעולות 13,000 14,279 848300/580 הוצ' אחרות 1,320 294
▤ 848200 עבודה קהילתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪23 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848200/841 עבודה קהילתית 20,000 12,550 848200/847 קהילות פונקציונליות 13,000 10,000
▤ 847400 מפתן-אחזקת מבנים"מחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪2 א׳ ₪22 א׳ · 898% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847400/841 מפת'ן מקומי אחזקה 2,000 5,619 847400/540 בולים טלפון ומברקים 420 16,116 847400/422 מפתן-אחזקת מבנים" 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846500/840 אחזקת נכים בפנימיות 5,932,376 6,579,037 843900/840 ילדים במעונות יום 4,269,629 4,894,204 848800/110 משכורת ושכר משולבים 1,809,637 1,835,325 842410/110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 517,557 536,967 847200/840 מעונות חסות 360,000 343,848 846100/840 ילדים עוורים במוסדות 185,063 199,224 846900/780 שיקום מרכז למשפחה 180,000 180,000 840000/910 העברה לתבר" 100,000 60,000 846300/841 הדרכת עוור ובני ביתו 94,358 81,223 847110/842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70,000 46,213 841100/750 עבודות קבלניות 15,000 14,412 844000/430 מים וחשמל-מועדון קשישים 10,000 5,664 848400/840 לשכות יעוץ לאזרח 1,700 381 849300/840 פרוייקט לנגמלים 0 –
▤ הנחות ואחראגף 15.9% מסך ההוצאות ₪70.3 מ׳ ₪72.2 מ׳ · 103% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 8.0% מסך ההוצאות ₪35.5 מ׳ ₪35.8 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 991000/310 גימלאים 33,362,857 32,951,616 991000/320 פיצויים 1,500,000 2,208,071 991000/523 דמי חבר לקידום והכשרה 620,000 624,978
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות ארנונה 34,000,000 36,252,000 993000/980 הוצאות שנים קודמות 800,000 128,806 999999/999 הוצאות מותנות 0 –
▤ תברואהאגף 9.1% מסך ההוצאות ₪40.1 מ׳ ₪40.0 מ׳ · 100% ▤ 712200 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 7 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪13.4 מ׳ ₪14.0 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712200/751 נקיון רחובות 12,640,000 13,178,695 712200/110 תברואה-משכורת ושכר משולב 620,602 633,834 712200/430 חשמל 80,000 81,894 712200/754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 60,000 51,129 712200/530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 37,982 40,064 712200/753 שרותים צבוריים-עע" 5,000 7,190 712200/755 ניקיון חופים 0 –
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪9.4 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/750 קליטת אשפה-עברון 9,000,000 8,816,850 712300/756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 286,800 238,720 712300/753 איסוף ופינוי גזם 50,000 100,000 712300/752 תחנת מעבר דחסן 30,000 11,814 712300/781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 30,000 27,362 712300/110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 175 הוצאה לא מתוקצבת 175 ₪ 712300/757 אגרת כיבוי אש-שריפות 0 –
▤ 712500 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקהמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712500/750 נקיון עע" 5,380,000 6,164,872 712500/751 אחזקת עיר עתיקה 630,000 588,592 712500/780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150,000 150,000 712500/110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 0 –
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪2.8 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712000/110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 4,158,124 2,723,705 712000/731 משאית דחסן 84-594-52 141,979 65,459 712000/910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130,000 56,100
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 711000/110 תברואה-משכורת ושכר משולב 956,274 979,408 711000/521 השתלמויות 85,000 152,672 711000/581 מדפסות ותקשורת-תברואה 14,400 16,855 711000/930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 12,500 17,726 711000/560 תברואה- הוצ' משרדיות 4,500 2,368 711000/511 תברואה - כיבוד 3,500 6,435 711000/780 תברואה- הוצ' שונות 1,500 1,439 711000/512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1,000 442 711000/570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 0 –
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714000/110 משכורת וטרינר 874,235 905,251 714000/210 משכורת וטרינר 162,610 167,636
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪301 א׳ ₪290 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714200/720 חמרים 215,000 195,904 714200/731 וטרינר 35-596-56 35,600 49,646 714200/750 וטרינר עבודות קבלניות 22,000 20,942 714200/781 לכידת סוסים 20,000 15,430 714200/570 וטרינר-מיכון 7,016 6,390 714200/523 דמי חבר ואגרות וטרינר 500 390 714200/560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 498 714200/581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 500 409 714200/930 ריהוט וציוד וטרינר 0 655 הוצאה לא מתוקצבת 655 ₪
▤ 715200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪21 א׳ · 13% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 715200/720 חמרים 150,000 655 715200/570 מיכון רישוי עסקים 12,636 12,636 715200/780 שונות 2,500 2,364 715200/512 נסיעות 1,000 אין נתון ביצוע 715200/511 רישוי עסקים-כיבוד 500 501 715200/560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 500 5,244 715200/110 משכורת ושכר משולבים 0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪59 א׳ ₪87 א׳ · 147% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714300/830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 57,000 84,900 714300/731 נגרר 9183714 2,040 1,975
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 713200/110 משכורת ושכר משולבים 1,228,079 1,232,789 712310/110 משכורת נהגי משאיות גזם 723,881 767,093 712007/731 משאית 32 טון 195,100 228,580 712345/731 משאית 35-177-202 185,400 265,208 712006/731 משאית דאף 44-057-30 181,500 196,339 712005/731 משאית דאף 44-091-30 180,700 213,842 712324/731 תברואה 36-909-601 168,600 195,271 712323/731 תברואה 36-909-501 155,000 161,788 712001/731 משאית דחסן 84-637-52 138,200 144,503 712003/731 משאית דחסן 84-750-52 138,200 196,801 712335/731 משאית 791-74-401 121,600 121,970 712322/731 משאית 791-74-501 115,600 125,884 712008/731 משאית 18 טון 785-18-701 108,700 118,621 712210/751 אחזקת פארק בוטני 100,000 86,590 712400/530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 70,806 69,212 715300/750 עבודות קבלניות-הדברות 63,180 63,180 712004/731 משאית דחסן 84-851-52 45,000 104,007 713000/731 גינון2572263- 40,600 5,509 712503/731 ***טרקטור 62-064-68 26,800 41,361 712800/731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 19,400 אין נתון ביצוע 712600/731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 18,500 11,293 712208/731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 15,700 14,075 713100/731 מכסחת דשא 321723 - גינון 9,715 8,419 711004/731 קטנוע חשמלי 367-19-902 9,600 10,057 712311/731 רכב 51-83915 2,040 1,394 712002/731 משאית דחסן 84-674-52 0 – 712312/731 משאית דחסן 8677515 0 – 712314/731 משאית 63-937-68 0 – 712316/731 משאית 63-936-68 0 –
▤ תרבותאגף 6.2% מסך ההוצאות ₪27.4 מ׳ ₪27.3 מ׳ · 100% ▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 6 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 824000/810 השתתפויות מתנסים" 3,880,000 4,101,992 824000/811 רשות ספורט עירונית 410,000 482,004 824000/813 פעילות חברתית 226,000 226,000 824000/816 אנוש/קרן גאון 150,000 150,000 824000/812 מתנס וולפסון 60,000 60,000 824000/814 בית קדם 10,000 9,996
▤ 822400 משכורות עובדים קבועים היכל תרבותמחלקה · 10 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822400/751 מופעים היכל תרבות 2,450,000 1,546,697 822400/110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 657,886 1,031,190 822400/550 שיווק ופרסום היכל תרבות 348,000 343,353 822400/430 חשמל היכל תרבות 300,000 181,488 822400/210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 299,563 352,265 822400/752 ניקיון היכל תרבות 282,000 295,136 822400/780 שונות היכל תרבות 230,000 144,755 822400/930 ריהוט וציוד היכל תרבות 20,000 10,036 822400/560 ציוד משרדי היכל תרבות 0 5,182 הוצאה לא מתוקצבת 5,182 ₪ 822400/750 עבודות קבלניות הנה"ח היכל תרבות 0 –
▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829900/810 השתתפויות ותרומות 3,800,000 3,799,305 829900/750 פעילויות ספורט 300,000 350,665 829900/430 איצטדיון אחזקה 202,667 235,193 829900/110 משכורת רשות ספורט 202,199 197,265 829900/431 חשמל מגרש אימונים 32,000 44,852 829900/731 86-788-84 אלי רז 14,900 11,186 829900/811 רשות ספורט עירונית 955 124
▤ 822000 כח אדם באתר הפסטיבלמחלקה · 9 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822000/780 הוצאות אומנותיות 2,101,000 2,188,347 822000/782 לוגיסטיקה ותשתית 822,000 979,226 822000/784 צוות הפקה 401,000 232,612 822000/783 שיווק פרסום ויחצ" 342,375 474,368 822000/788 אירוע פתיחה פסטיבל 300,000 83,635 822000/750 כח אדם באתר הפסטיבל 181,000 131,403 822000/786 שונות 145,000 131,522 822000/781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140,000 140,000 822000/785 מיכון משרדי 6,000 65
▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 21 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 825200/110 משכורת ושכר משולבים 2,892,987 2,751,795 825200/210 שכע יומיים_תזמורת" 419,754 698,738 825200/430 תזמורת-מאור כח חימום 65,000 95,770 825200/786 סדרת מוצש" 56,000 50,303 825200/750 תזמורת-עבודות קבלניות 52,000 110,300 825200/420 תזמורת - תיקונים 50,000 25,880 825200/512 תזמורת -נסיעות 40,000 3,281 825200/780 תזמורת-הוצ אחרות 15,000 32,675 825200/930 תזמורת-רכישת ציוד 10,000 7,340 825200/740 כלים מכשירים וציוד 9,000 9,865 825200/520 תזמורת-ספרים ועתונים 8,500 4,259 825200/732 תזמורת-תיקונים 6,000 0 825200/550 תזמורת-פרסומים והדפסות 5,500 5,479 825200/540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 4,500 5,474 825200/433 תזמו'-חומרי ניקיון 4,000 3,962 825200/511 תזמורת כיבוד 4,000 3,812 825200/470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2,000 1,922 825200/720 תזמורת - חומרים 1,500 1,260 825200/581 מדפסות ותקשורת תזמורת 480 1,286 825200/530 רכב מנהלנית תזמורת 0 – 825200/560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 93 הוצאה לא מתוקצבת 93 ₪
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 827000/910 השתת.תקציב רגיל כתבר 660,000 713,540 827000/110 מרכז צעירים שכר 475,324 306,432 827000/780 מרכז צעירים הוצ.שונות 180,000 223,486 827000/751 מרכז צעירים ניקיון 55,000 61,035 827000/750 מרכז צעירים עב.קבלניות 50,000 70,233 827000/430 מרכז צעירים חשמל 25,000 אין נתון ביצוע 827000/930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 14,000 9,324 827000/433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 5,000 5,497 827000/511 מרכז צעירים כיבוד 5,000 6,945 827000/560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 5,000 5,951 827000/581 מרכז צעירים מדפסות 1,600 1,845
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829200/750 אחזקת אצטדיון עירוני 900,000 1,124,345 829200/751 אחזקת מגרש אימונים 180,000 93,664
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪873 א׳ ₪1.0 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 823000/110 משכורת ושכר משולבים 794,729 977,378 823000/731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 30,440 7,806 823000/780 הוצאות אחרות 15,000 20,351 823000/930 ציוד יסודי 7,000 אין נתון ביצוע 823000/520 ספריה-ספרים ועתונים 5,500 1,269 823000/750 ספריה-עבודות קבלניות 5,500 2,176 823000/570 ספריה-מיכון 5,000 5,850 823000/540 ספריה-בולים טלפון 3,000 3,299 823000/560 ספריה- הוצאות משרדיות 2,000 1,999 823000/720 ספריה-חומרים 2,000 1,977 823000/511 ספריה-כיבוד 1,500 1,291 823000/581 מדפסות ותקשורת ספריה 1,500 930 823000/210 סיפריה שכע" 0 –
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪593 א׳ ₪623 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 826200/750 מינהלת תיירות 548,400 548,094 826200/830 עמותת התיירות בגליל-הש 45,000 75,000
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪485 א׳ ₪573 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 822300/780 מופעי תרבות 250,000 262,430 822300/980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 150,000 171,777 822300/782 פעילויות קהילתיות 85,000 139,028
▤ 826500 בית יד לבניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪22 א׳ · 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 826500/780 בית יד לבנים 30,000 18,638 826500/930 יד לבנים ריהוט וציוד 6,000 3,748
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829910/810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 600,000 600,000 822800/780 מופע פילהרמונית 110,000 אין נתון ביצוע 829300/110 מרכז-פיס 108,011 53,459 825000/530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 69,400 62,424 826400/540 בולים טלפון ומברקים 4,050 5,017
▤ נכסים ציבורייםאגף 5.4% מסך ההוצאות ₪23.8 מ׳ ₪22.1 מ׳ · 93% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ ₪10.8 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746000/430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 4,200,000 4,433,334 746000/750 גינון 3,800,000 4,064,319 746000/752 ניקוי חצרות 1,108,308 1,121,027 746000/110 משכורת ושכר משולבים 1,039,589 1,077,654 746000/530 רכב 71-402-34 ליסינג 66,400 112,455 746000/740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 25,000 21,364 746000/731 הוצ' 90-771-61 2,740 2,642 746000/780 גנים-הוצ אחרות 2,400 2,973 746000/210 שכע יומיים" 0 – 746000/720 גנים - חומרים 0 – 746000/754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 0 –
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743000/770 דלק וחשמל לפעולות 3,750,000 2,273,536 743000/110 משכורת ושכר משולבים 1,603,125 1,258,386 743000/720 חומרים 155,000 -170 743000/740 כלים מכשירים וציוד 10,000 936 743000/742 אחזקת ל3 גנרטורים 7,500 6,107 743000/511 חשמל-כיבוד 500 486 743000/750 עבודות קבלניות 0 –
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746100/110 משכורת שפע" 3,118,573 2,453,256 746100/720 שפע - חומרים" 380,000 26,955 746100/751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200,000 299,576 746100/731 הוצ 22-167-64 50,200 72,420 746100/752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40,000 0 746100/780 שפע-הוצ אחרות" 22,380 27,947 746100/511 שפע-כיבוד" 2,500 3,692 746100/740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1,020 1,039 746100/560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1,000 699 746100/581 מדפסות ותקשורת-שפע" 0 3,036 הוצאה לא מתוקצבת 3,036 ₪ 746100/750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 0 20,244 הוצאה לא מתוקצבת 20,244 ₪ 746100/930 שפ"ע-ריהוט וציוד 0 –
▤ 747200 משכורת חוף ארגמןמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.8 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 747200/780 אחזקת חופי רחצה 3,100,000 3,760,238 747200/110 משכורת חוף ארגמן 0 – 747200/530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 4,176 הוצאה לא מתוקצבת 4,176 ₪
▤ 742000 ביטוחמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪159 א׳ ₪9 א׳ ◂ 6% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/720 חמרים 150,000 אין נתון ביצוע 742000/440 ביטוח 9,000 9,000 742000/750 עבודות קבלניות 0 –
▤ 749000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪8 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 749000/750 עבודות קבלניות 10,000 8,018 749000/110 משכורת ושכר משולבים 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 745000/810 רשות נקוז 435,000 451,199 746200/530 טנדר 35-698-55 גינון 120,400 123,662 746001/530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 61,115 60,058 743002/731 הוצ' רכב 95-147-64 56,300 52,871 743007/530 רכב 65-799-84 ליסינג 52,200 58,568 743200/530 רכב 28-860-31 - ליסינג 50,400 48,781 746400/731 הוצ טנדר 84-003-61 48,200 76,452 743009/731 רכב 94-414-31 - חשמל 37,300 38,750 743001/731 הנדסה-68-996-57 36,960 33,371 746003/731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 27,400 46,495 746120/731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 18,200 9,333 747300/731 אופנוע ים 48156 10,600 2,153 747206/731 נפת חול 4,600 1,977 746110/731 נגרר שפ"ע 68-425-002 3,740 2,322 743008/731 גרור 315-60-402 2,740 1,488 747400/731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 2,740 1,696 743005/731 נגרר 96-311-15 2,040 869 743006/731 גרור 9446361 2,040 806 743004/731 גרור לגנרטור 78-550-15 0 – 746101/731 הוצ רכב 25-724-63 0 – 746102/731 הוצ רכב 25-723-63 0 – 746300/731 כבישים 25-721-63 0 – 746700/731 קטנוע חדש לשפע 0 –
▤ מינהל כלליאגף 3.4% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ ₪15.6 מ׳ · 105% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 21 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2,756,605 2,764,869 617000/750 יועמש עבודות קבלניות" 495,000 271,502 617000/441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 150,000 350,995 617000/442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 150,000 209,818 617000/530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 99,954 93,512 617000/581 יועמש- הוצ' משפטיות" 60,000 44,100 617000/500 הוצאות משפטיות 50,000 34,361 617000/440 ב. אחריות מקצועית 39,100 58,600 617000/521 יועמש השתלמויות" 31,500 19,679 617000/760 קניית שירותים ממוסדות 15,000 20,254 617000/930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 15,000 35,936 617000/570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14,748 14,748 617000/561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 9,000 8,799 617000/523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 8,300 7,762 617000/522 יועמש - ספרות מקצועית" 7,760 7,410 617000/560 יועמש- הוצ' משרדיות" 5,500 5,611 617000/511 יועמש- כיבודים" 3,500 6,367 617000/980 יועמש- הוצ' אחרות" 3,500 5,514 617000/512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 1,000 1,282 617000/210 יועמ"ש שכ"ע 0 – 617000/443 עדכון תלויות 0 157,137 הוצאה לא מתוקצבת 157,137 ₪
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611000/110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2,839,014 2,844,439 611000/511 לשכה - כיבודים 130,000 106,737 611000/970 הוצאות עודפות 96,000 96,000 611000/930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 50,000 42,267 611000/980 לשכה - הוצ' אחרות 50,000 40,776 611000/522 לשכה- ספרים ועתונים 20,000 20,777 611000/521 הנהלה-השתלמויות 18,000 22,556 611000/512 לשכה- נסיעות ואשל" 10,900 25,709 611000/523 דמי חבר בארגונים 10,000 6,600 611000/581 מדפסות ותקשורת-לשכה 10,000 7,230 611000/560 לשכה- הוצ' משרדיות 9,000 8,783 611000/780 לשכה - הוצ' שונות 7,500 3,711 611000/580 לשכה-הוצ' אחרות 6,648 9,145 611000/514 לשכה- רכישת מתנות 3,500 990 611000/210 לשכה שכ"ע 0 106,688 הוצאה לא מתוקצבת 106,688 ₪ 611000/910 השתתפות תקציב רגיל בתבר 0 – 611000/981 פעולות קשרי קהילה 0 3,415 הוצאה לא מתוקצבת 3,415 ₪
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1,578,863 1,373,363 615000/780 מנגנון- הוצ' שונות 492,485 829,467 615000/781 אורות עכו 120,000 120,000 615000/981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100,000 93,446 615000/930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 10,000 49,539 615000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7,580 8,845 615000/521 כוח אדם-השתלמיות 3,500 55,224 615000/560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3,500 3,451 615000/511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2,500 2,453 615000/581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 2,216 3,773 615000/522 מנגנון-ספרות מקצועית 1,600 0 615000/523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1,000 1,000 615000/210 מנגנון-שכר זמניים 0 –
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/110 נבחרים 1,572,556 1,680,867 611100/441 ביטוח 116,466 144,978 611100/731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 15,140 9,267
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613000/110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1,461,059 1,317,930 613000/530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 80,000 77,127 613000/910 העברה לתבר" 72,500 0 613000/581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 14,000 14,173 613000/511 מזכירות - הוצ' כיבוד 13,000 18,283 613000/560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 8,000 6,830 613000/580 מזכירות-הוצ' אחרות 8,000 19,135 613000/512 מזכירות- אשל ונסיעות" 4,200 39 613000/440 ביטוח 4,000 4,000 613000/521 מזכירות - השתלמויות 3,500 4,650 613000/522 מזכירות - ספרות מקצועית 3,000 אין נתון ביצוע 613000/520 ספרים ועתונים 2,000 אין נתון ביצוע 613000/523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1,800 1,600 613000/981 הוצאות שונות הון אנושי 1,000 702 613000/930 ריהוט וציוד 0 4,306 הוצאה לא מתוקצבת 4,306 ₪
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.4 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/110 דוברות משכורות 665,756 665,934 614000/551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250,000 436,641 614000/550 פירסומים 190,000 204,072 614000/530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 75,354 68,169 614000/521 דובר-השתלמויות 7,000 6,995 614000/930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2,500 146 614000/581 מדפסות ותקשורת-דובר 2,000 2,325 614000/470 דובר-צרכי משרד 1,000 999 614000/511 כיבודים דובר 1,000 703 614000/523 דובר דמי חבר 1,000 1,000 614000/910 דובר השתתפות בתבר 0 –
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪460 א׳ ₪551 א׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר-משכורת ושכר משולב 454,500 426,901 612000/440 מבקר העיריה ביטוח 4,000 4,000 612000/511 מבקר-כיבודים 500 0 612000/560 מבקר- הוצ' משרדיות 500 806 612000/581 מדפסות ותקשורת-מבקר 270 234 612000/521 מבקר השתלמויות 0 4,100 הוצאה לא מתוקצבת 4,100 ₪ 612000/530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 0 58,249 הוצאה לא מתוקצבת 58,249 ₪ 612000/780 מבקר- הוצ' שונות 0 56,367 הוצאה לא מתוקצבת 56,367 ₪
▤ 613100 מדפסות אסטרטגיהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪81 א׳ ₪155 א׳ · 191% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613100/780 הוצאות שונות אסטרטגיה 75,000 150,897 613100/930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 4,000 2,603 613100/581 מדפסות אסטרטגיה 2,000 1,107
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611001/530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 124,553 134,097 613001/530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 66,098 79,362 614001/551 קשרי חוץ 50,000 27,082 611002/731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 0 –
▤ פרעון מלוותאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪13.4 מ׳ ₪13.7 מ׳ · 102% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪12.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 649100/691 פרעון קרן מלוות 10,598,000 10,016,624 649100/692 פרעון ריבית הלוות 1,343,000 2,048,676 649100/693 פרעון הצמדה מלוות 51,000 100,092
▤ 649000 פרעון קרן הלו.ביוב ומיםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 649000/694 פרעון קרן 1,293,000 1,292,659 649000/695 פרעון ריבית 125,000 198,328 649000/696 פרעון הצמדה 7,000 8,618 649000/691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 – 649000/692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 – 649000/693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 –
▤ מינהל כספיאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪13.0 מ׳ ₪14.1 מ׳ · 109% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/750 גביה - קבלן -ארנונה 4,293,307 5,413,644 623000/110 גביה-משכורת ושכר משולב 1,528,211 1,742,568 623000/753 גביה-עבודות קבלניות 1,000,000 863,612 623000/570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 290,580 339,672 623000/210 גביה-שכ"ע 126,755 21,723 623000/780 גביה - ועדת ערר 100,000 37,387 623000/980 גביה- הוצ' אחרות 25,000 8,852 623000/521 גביה-השתלמויות 16,600 20,543 623000/580 גביה-הוצ' אחרות 7,500 4,376 623000/550 גביה פרסום 7,000 5,868 623000/930 גביה-רהוט וציוד 3,000 3,914 623000/511 גביה - הוצ' כיבוד 1,300 1,300 623000/560 גביה - הוצ' משרדיות 1,000 47 623000/440 גביה- ביטוח 0 –
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621100/110 גזברות-משכורת ושכר משו 1,254,007 1,094,845 621100/750 עבודות קבלניות גזברות 661,400 705,603 621100/530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 81,015 81,486 621100/980 גזברות - הוצ' אחרות 50,000 20,242 621100/930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 10,000 27,740 621100/581 מדפסות ותקשורת-גזברות 7,000 7,015 621100/440 גזברות - ביטוח 4,000 4,000 621100/522 גזברות- ספרים ועתונים 3,500 2,758 621100/521 גזברות-השתלמויות 3,300 8,280 621100/511 גזברות - כבודים 3,000 2,683 621100/560 גזברות - הוצ' משרדיות 2,000 1,817 621100/523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1,600 1,600 621100/512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1,000 0 621100/580 גזברות-הוצ' אחרות 1,000 1,141
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621300/750 הנהח - עבודות קבלניות" 1,580,000 1,709,416 621300/570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 96,000 94,770 621300/930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 7,000 5,225 621300/560 הנהח- הוצ' משרדיות" 3,500 2,417 621300/581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3,400 2,664 621300/780 הנהח - הוצ' שונות" 2,000 595
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 621500/110 שכר-משכורת ושכר משולב 706,845 722,178 621500/570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 351,300 380,403 621500/521 משכורת - השתלמויות 7,800 6,240 621500/930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 6,500 7,477 621500/560 משכורת- הוצ' משרדיות 1,800 1,777 621500/581 מדפסות ותקשורת-שכר 1,800 2,058 621500/780 משכורת- הוצ' שונות 1,632 1,633 621500/511 משכורת - הוצ' כיבוד 800 507 621500/523 משכורות דמי חבר 750 0
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪758 א׳ ₪773 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 624000/110 משכורת אינוונטר ורכש 660,161 669,445 624000/530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 60,374 68,539 624000/511 אינוונטר-כיבוד 23,000 21,993 624000/780 אינווטר-הוצאות שונות 6,500 5,416 624000/930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 5,500 5,249 624000/560 אינוונטר-ציוד משרדי 1,500 945 624000/581 מדפסות אינוונטר 1,200 1,441
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623100/731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 13,940 8,441
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.2% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ ₪9.0 מ׳ · 90% ▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 938000/540 בולים טלפון ומברקים 962,000 824,940 938000/430 מאור כח חימום מים 550,000 561,388 938000/110 משכורת ושכר משולבים 458,540 482,680 938000/750 עבודות קבלניות-נקיון 456,000 500,335 938000/511 כבודים-בית העיריה 80,000 86,673 938000/422 בית עיריה- חומרים 30,000 40,503 938000/930 רכישת רהוט וציוד 20,000 94,979 938000/450 ציוד וריהוט 15,000 8,647 938000/980 הוצאות אחרות 12,000 7,094 938000/780 הוצאות אחרות 10,000 9,832 938000/571 הוצאות מיכון שונות 5,349 6,203 938000/581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 2,000 2,921 938000/570 בית העיריה-מיכון 0 – 938000/751 עבודות קבלניות 0 – 938000/910 הע. לתקציב בלתי רגיל 0 –
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 931000/110 משכורת ושכר משולבים 1,267,196 1,389,496 931000/750 עבודות קבלניות 841,200 313,051 931000/751 תכנון קידום פרויקטים 200,000 76,007 931000/780 שומות וייעוץ כלכלי 70,000 51,282 931000/980 הוצאות אחרות 50,000 46,559 931000/930 נכסים-ריהוט וציוד 20,000 28,724 931000/560 נכסים-הוצ' משרדיות 3,000 2,232 931000/581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1,500 1,177 931000/511 כיבוד ואירוח 1,200 2,193
▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 938200/110 משכורות מערכות מידע 1,456,364 1,262,665 938200/570 מיכון מערכות מידע 608,634 162,864 938200/780 הוצאות שונות מערכות מידע 170,000 130,214 938200/210 משכורות זמניים 65,650 אין נתון ביצוע 938200/521 השתלמויות מערכות מידע 35,000 9,799 938200/930 ריהוט וציוד מערכות מידע 30,000 34,234 938200/582 חומרים למדפסת פלוטר 4,000 אין נתון ביצוע 938200/511 כיבודים מערכות מידע 1,500 2,240 938200/560 ציוד משרדי מערכות מידע 1,200 764 938200/581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 0 – 938200/750 מערכות מידע- תחזוקת מצלמות 0 –
▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 939000/110 משכורת ושכר משולבים 1,425,842 1,561,227 939000/410 שכר דירה דמי חכירה 393,600 416,740 939000/731 כללי-דלק ושמנים 40,000 117,378 939000/730 אחזקה וביטוח- רכבים 33,400 28,535 939000/980 הוצאות אחרות 10,000 58,766 939000/930 רהוט וציוד 5,000 0 939000/430 חשמל-דירת חיילות 500 11,165 939000/560 מכשירי כתיבה והדפס 500 452 939000/780 הוצאות אחרות 312 309 939000/581 מדפסות ותקשורת רכב 0 796 הוצאה לא מתוקצבת 796 ₪
▤ 937000 חשמל ותקשורת-שוקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪32 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 937000/430 חשמל ותקשורת-שוק 40,500 31,051 937000/780 הוצאות אחרות 600 527
▤ 938100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪31 הוצאה לא מתוקצבת 31 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 938100/110 משכורת ושכר משולבים 0 31 הוצאה לא מתוקצבת 31 ₪ 938100/780 הוצאות אחרות 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 939400/731 מחפרון 16-74-50 106,900 97,372 939300/731 טרקטור 49-531 78,800 87,879 939600/731 טנדר 364-32-702 - רכב 55,900 66,735 939004/731 כללי- 16-333-54 53,445 61,957 939043/731 רכב 70-179-19 48,800 47,647 939019/731 הוצ' רכב 80-706-50 40,569 58,777 939500/731 בובקט 16-74-51 40,200 40,946 939100/730 שיפוי נזקי רכב 30,000 38,930 939013/731 טנדר 2375408 29,120 48,582 939003/731 כללי- 79-264-82 28,600 30,938 938001/731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 17,220 15,775 939033/731 גרור 97-771-76 6,240 6,995 939006/731 כללי-79-079-82 2,740 1,108 939012/731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2,740 3,504 939200/731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 2,740 820 939011/731 נגרר 6303015 0 – 939016/731 רכב 67-026-31 כללי 0 –
▤ חגיגות ואירועיםאגף 1.8% מסך ההוצאות ₪8.1 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 102% ▤ 753000 משכורות קשרי קהילהמחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.1 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 753000/110 משכורות קשרי קהילה 1,521,819 1,246,967 753000/753 פרויקט המצודה 1,450,000 666,955 753000/751 ארועי תרבות בקהילה 340,000 653,825 753000/781 פרסום ושיווק 210,000 255,178 753000/752 פעילות תושבים 140,000 57,896 753000/530 רכב מנהלת קשרי קהילה 64,000 65,529 753000/780 הוצאות אחרות 50,000 48,288 753000/930 רכישת ציוד יסודי 15,000 28,453 753000/581 מדפסות קשרי קהילה 10,700 4,211 753000/511 כיבוד 4,000 3,486 753000/523 דמי חבר 1,000 999 753000/560 ציוד משרדי 1,000 456 753000/750 ארועי חוצות 0 86,000 הוצאה לא מתוקצבת 86,000 ₪ 753000/910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 –
▤ 751000 משכורתמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.8 מ׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751000/780 אירועי האביב 950,000 940,065 751000/750 פעולות הפקה לתרבות 208,000 206,915 751000/110 משכורת 200,000 574,798 751000/731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 39,700 39,981
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751003/781 ארועים מיוחדים 1,000,000 926,075 751003/780 פעולות תרבותית אומנותית 75,000 78,486 751003/731 הוצ' רכב 9283760 2,740 3,187
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪760 א׳ ₪782 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751150/811 תמיכות מוסיקה וזמר 650,000 671,668 751150/812 תמיכות אמנויות הבמה 110,000 110,000
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪430 א׳ ₪426 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751160/780 אירועי חגים 270,000 269,988 751160/781 פעילות תרבות בינלאומית 160,000 156,509
▤ 751002 הוצ' רכב 6215515מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪413 א׳ ₪482 א׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751002/780 אירועים כללי 410,000 480,722 751002/731 הוצ' רכב 6215515 2,740 1,539
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751001/780 אירועי קיץ 150,000 587,733 752100/810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 95,000 105,320 751004/731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 18,600 19,284
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 95% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781000/210 פיקוח-משכ. זמניים 2,038,700 1,348,982 781000/110 משכורת ושכר משולבים 1,796,139 2,382,660 781000/570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 204,000 203,580 781000/752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80,000 79,903 781000/753 נשקייה ומטווחים 60,000 49,815 781000/581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 7,000 8,152 781000/560 מכשירי כתיבה 4,000 2,990
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781200/110 משכורת שיטור עירוני 931,911 1,224,831 781200/210 שיטור עירוני עובדים זמניים 515,100 83,695 781200/744 ארוחות שיטור עירוני 55,000 15,320 781200/780 הוצאות שונות שיטור עירוני 0 –
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781100/110 משכורת ושכר משולב 830,783 786,855 781100/750 עבודות קבלניות-מדחנים 305,791 305,791 781100/780 הוצאות אחרות 83,500 63,598 781100/521 השתלמויות 70,100 68,857 781100/743 ביגוד והנעלה 55,000 54,850 781100/930 רכישת ציוד 55,000 63,606 781100/751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 40,800 33,344 781100/781 שאילתות משרד התחבורה 15,000 23,529 781100/511 אירוח וכיבוד 8,500 11,327
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781375/731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 24,200 23,212 781008/731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 20,000 16,057 781475/731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 19,200 18,859 781385/731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 17,000 41,288 781003/731 קרון סוסים 95-062-73 3,940 1,389 781004/731 חפק חרום 90-636-74" 2,740 773 781005/731 9183175-נגרר חילוץ 2,740 806 781006/731 חפק תאורה 90-840-75" 2,740 739 781007/731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 2,740 772 781386/731 קטנוע לשיטור עירוני 0 –
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.6% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 118% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪4.5 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2,560,716 3,060,110 731000/750 הנדסה-עבודות קבלניות 514,000 846,070 731000/910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 275,000 275,000 731000/570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 114,528 90,843 731000/440 הנדסה - ביטוח 107,965 0 731000/530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 85,400 72,474 731000/521 השתלמויות 36,000 46,061 731000/550 הנדסה-פרסומים 33,000 15,124 731000/581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 31,000 33,273 731000/930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 22,000 32,758 731000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 11,000 9,556 731000/523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8,000 7,414 731000/511 הנדסה-כיבודים 6,000 11,474 731000/522 הנדסה-ספרות מקצועית 5,000 5,013 731000/580 הנדסה-הוצ' אחרות 5,000 7,759 731000/780 הנדסה-שונות 5,000 5,000 731000/512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 0 –
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 733100/110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 2,538,589 3,274,749 733100/750 הנדסה-עבודות קבלניות 70,000 אין נתון ביצוע 733100/731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 16,160 14,492 733100/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1,000 0
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪444 א׳ ₪379 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 732000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 303,000 301,684 732000/950 הוצאות תכנון 75,000 12,388 732000/530 רכב 47-450-78 ליסינג 64,207 63,215 732000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1,330 1,429 732000/731 ***רכב 47-450-38 ליסינג 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731100/530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 74,056 68,557 733110/530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 56,125 53,611 733000/530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה 0 – 733300/731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 2,917 הוצאה לא מתוקצבת 2,917 ₪
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 94% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 761000/110 מוקד עירוני-משכורת 1,108,396 1,255,110 761000/210 מוקד עירוני שכע" 673,333 328,022 761000/750 תחזוקת מצלמות 200,000 201,003 761000/541 תקשורת מוקד עירוני 50,000 36,589 761000/540 מוקד-תקשורת שלוחות 13,800 9,229 761000/930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 12,000 14,225 761000/780 מוקד-אחרות 11,500 16,510 761000/521 השתלמויות מוקד 5,700 4,000 761000/511 מוקד-כיבודים 4,500 4,506 761000/570 מוקד עירוני-מיכון 4,300 אין נתון ביצוע 761000/581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1,300 521 761000/420 מוקד עירוני-חמרים 1,000 1,185 761000/470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1,000 775
▤ 764000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ ₪260 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 764000/783 תמיכות עמותות 300,000 260,498 764000/110 משכורת ושכר משולבים 0 – 764000/750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 0 0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪158 א׳ ₪125 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769000/810 השתתפות אשכול גליל מערבי 98,000 67,605 769000/785 מלגות לסטודנטים 33,500 33,432 769000/781 הסעות בית עלמין 27,000 23,750
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 767000/440 ביטוח 1,004,666 1,012,665 766000/810 ועד עובדים - השתתפות 775,000 792,795 765100/810 דמי חבר משמ" 135,000 135,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 100% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722000/750 אבטחת אירועים 431,000 400,085 722000/755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 400,000 475,160 722000/110 משכורת ושכר משולבים 287,850 234,893 722000/756 תחזוקת מכשירי קשר 50,000 47,167 722000/430 אחזקת בסיסים 29,880 11,779 722000/560 מכשירי כתיבה והדפס 3,500 1,968 722000/511 הוצאות כבוד 2,500 2,438 722000/523 דמי חבר- ביטחון 1,500 2,190 722000/512 הוצאות נסיעות ו חניה 1,000 50 722000/581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 360 452 722000/210 משכורות שמירה וביטחון 0 – 722000/521 ביטחון השתלמויות 0 – 722000/540 תקשורת מוקד 0 1,191 הוצאה לא מתוקצבת 1,191 ₪ 722000/780 הוצאות אחרות 0 – 722000/910 העברה לתקציב בלתי רגיל 0 – 722000/930 ביטחון-ריהוט וציוד 0 –
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪942 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/110 משכורת ושכר משולבי 492,016 497,677 723000/810 הגא" 330,000 294,900 723000/430 הגא-הוצ' חשמל" 52,800 72,430 723000/420 אחזקת מקלטים ציבוריים 50,000 225,261 723000/731 הוצ' קטנוע 10-818-65 16,900 18,007 723000/751 הגא מרחב" 0 –
▤ 726100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪210 א׳ ₪220 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 726100/110 משכורת ושכר משולבים 210,080 220,287 726100/780 הוצאות לשעת חירום 0 – 726100/910 תקציב בלתי רגיל לחירום 0 –
▤ 722008 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגנימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪145 א׳ ₪85 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722008/731 הוצ' רכב 63-597-62 74,257 אין נתון ביצוע 722008/530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 70,684 85,098
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪89 א׳ ₪89 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722004/530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 70,684 63,143 722004/731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17,920 25,371
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 721000/110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 932,937 791,264 722002/530 הוצ' רכב 65-934-30 90,574 107,470 722003/530 הוצ' רכב 65-933-30 77,374 69,191 722100/530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 63,974 74,237 722001/731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 16,000 20,345 722005/731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 12,540 10,802 722006/731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 12,300 19,636 723012/731 נגרר חירום 68-426-702 1,800 848 723013/731 נגרר חירום 68-426-602 1,800 848 723001/731 קטנוע לחירום 0 16,422 הוצאה לא מתוקצבת 16,422 ₪
▤ דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 100% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפויות ותרומות 2,100,000 2,100,000 851000/750 אחזקה ותפעול בית המורשת 100,000 83,456 851000/430 חשמל בית המורשת 53,333 61,585 851000/780 בית המורשת הוצאות שונות 450 448
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 106% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 632000/623 הנחות מימון 1,000,000 1,163,000 632000/620 רבית על משיכות יתר 15,000 644
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות 765,000 763,123 631100/610 עמלות בנקאיות בגין עיק 108,000 82,359
▤ קליטת עלייהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪977 א׳ ₪1.2 מ׳ · 123% ▤ 860000 שכירותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪507 א׳ ₪695 א׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 860000/780 הוצאות אחרות 175,000 319,934 860000/410 שכירות 150,000 200,263 860000/910 העברה לתבר" 137,500 135,980 860000/930 קליטה-ריהוט וציוד 30,000 28,325 860000/540 הוצאות תקשורת 8,736 2,785 860000/511 קליטה-ארוח וכיבוד 3,000 3,428 860000/581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1,200 1,322 860000/470 מכשירי כתיבה והדפסה 1,150 2,975
▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪471 א׳ ₪508 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 869000/110 עליה וקליטה 467,658 495,827 869000/430 חשמל דירות קליטה 3,000 7,953 869000/980 פעילות לעליית עולים 0 4,549 הוצאה לא מתוקצבת 4,549 ₪
▤ פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪322 א׳ · 113% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪322 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 980000/312 פנסיה קרן מקפת 235,000 284,390 980000/310 גימלאים 50,000 37,425
▤ איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪189 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 879000/810 א.ערים-איכות הסביבה 200,000 188,829
▤ בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 836100/810 מד"א-השתתפות 180,000 180,000
▤ פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪118 א׳ ₪62 א׳ · 53% ▤ 772000 הוצ. רכב 71-845-84ליסינגמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪118 א׳ ₪62 א׳ ◂ 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 772000/530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 63,151 60,210 772000/750 עבודות קבלניות 50,000 0 772000/581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 3,500 1,720 772000/561 ציוד משרדי 672 374 772000/930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 500 אין נתון ביצוע 772000/780 הוצאות אחרות 0 – 772000/910 עוזר רהע" 0 –
▤ פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ ₪93 א׳ · 97% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪95 א׳ ₪93 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 972000/750 עבו קב. הוס. צנרת 90,000 83,658 972000/770 דלק וחשמל לפעולות 5,400 8,984
▤ מפעליםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – ▤ 913000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 913000/110 משכורת ושכר משולבים 0 – 913000/750 עבודות קבלניות 0 –
הכנסות 2022 סה"כ הכנסות 442,947,233 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 21 אגפים · 269 סעיפים · מתוך 2022-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
13 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 2,698,725 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 46.3% מסך ההכנסות ₪205.1 מ׳ ₪208.9 מ׳ · 102% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪11.5 מ׳ ₪9.7 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111200/100 ארנונה כללית פיגורים 11,500,000 9,606,234 111200/216 הוצאות רישום ועיקול32- 15,600 7,373 111200/910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 85,360 הוצאה לא מתוקצבת 85,360 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 144,748,461 137,849,133 113000/290 הנחות מסים 35,000,000 37,415,000 111400/100 ארנונה מרפאל 10,300,000 21,182,515 111300/291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3,550,000 2,715,007
▤ פרק 31אגף 17.7% מסך ההכנסות ₪78.5 מ׳ ₪77.2 מ׳ · 98% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪23.6 מ׳ ₪22.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312210/920 גני קדם חובה" 23,497,113 22,458,111 312210/420 הכנסות מהורים-סל תרבות 90,000 162,188
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪5.9 מ׳ ₪6.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312501/920 הכנסות מילת 4,920,000 5,740,500 312501/440 הכנסות מהורים מילת 1,000,000 1,006,994 312501/442 מילת/יוח"א פיגורים 0 – 312501/443 מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס 0 –
▤ 313201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313201/923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3,750,000 3,600,641 313201/921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 657,145 462,672 313201/922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 590,250 392,788
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313200/920 פרויקט החופש הגדול 4,000,000 2,485,382 313200/420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 310,000 170,539 313200/923 תוכנית ניצנים 236,085 595,862 313200/410 השתת' הורים לבת'ס" 10,000 11,270
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317100/990 אבטחה מוסדות חינוך 1,440,000 1,416,955 317100/920 קבט" 215,000 202,109
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312200/790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1,300,000 887,895 312200/420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 90,000 109,518 312200/440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 10,000 19,250
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317800/920 השתת.ממשלה בהסעות 9,990,000 6,462,966 313313/920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 7,954,747 4,799,971 312220/920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,300,100 5,950,100 317300/920 השתתפות הממשלה בשפי" 2,920,000 2,589,723 313213/920 סייעות טיפוליות 1,890,000 5,427,781 313204/920 מזכירים חנ"מ 1,619,006 1,640,298 313317/410 ילדי חוץ 1,170,000 1,253,956 313300/920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 706,000 813,420 317600/920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 690,000 571,746 317701/920 קבסים" 555,000 460,282 312500/440 פנימיות יום-גני" 500,000 837,919 313205/920 שרתים חנ"מ 492,780 527,330 313222/920 דמי שכפול יסודי 337,000 266,655 317960/920 יחידה לקידום נוער 315,000 315,219 317700/920 מועדוניות_וקבס" 285,000 243,507 312230/920 הוצאות נלוות חנ"מ 265,500 54,201 313223/920 שיפוצי קיצ מוסח" 250,000 164,292 317951/920 השתת.מינהל חברה ונוער 229,996 172,994 317500/410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 185,000 187,835 313330/920 פעולות העשרה ח.מיוחד 156,000 515,179 313705/920 שרתים חוות ומרכזים 145,000 116,986 317904/920 מתיא -מזכירים" 131,500 138,997 317301/920 הדרכת פסיכולוגים 85,000 120,615 317905/920 מתיא -שרתים" 65,540 69,263 317710/920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 61,000 60,332 317702/920 מגשרת עולים 55,000 9,769 313221/920 סל תלמיד לעולה יסודי 50,000 102,853 313704/920 מזכירים חוות ומרכזים 34,368 37,227 317922/920 מתיא אגרת שכפול" 26,000 42,812 317200/920 משרדי ממשלה-פסגה" 15,000 23,530 313700/920 מרכז ימי 7,000 0 313210/920 עוזרי חינוך הכנסות 0 – 313304/920 מזכירים יוח"א 0 – 313305/920 שרתים יוח"א 0 – 315700/700 השתתפות אורט מקיף ערבי 0 – 315777/700 השתתפות אורט 0 – 315788/700 השתתפות אמית 0 – 317801/920 ליווי הסעות חנמ" 0 3,601,947 הוצאה לא מתוקצבת 3,601,947 ₪ 313202/920 תוכנית התקשוב הלאומית -122,000 -89,120
▤ פרק 34אגף 13.2% מסך ההכנסות ₪58.4 מ׳ ₪60.3 מ׳ · 103% ▤ 345100 נופשונים וקייטנותמחלקה · 11 סעיפים 3.8% מסך ההכנסות ₪16.7 מ׳ ₪16.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345100/940 סידור במעונות-משה" 10,968,319 10,515,804 345100/943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2,640,015 2,491,128 345100/932 אחזקת אוטיסטים במסגר 2,512,344 2,495,967 345100/938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 284,409 385,669 345100/942 מועדונ.לילדים ולבוגר 112,500 106,702 345100/933 טיפול בהורים ובילדיה 78,378 126,755 345100/939 הסעות לאוטיסטים 66,750 84,862 345100/935 משפחות אומנה מש"ה 8,442 8,551 345100/934 נופשונים וקייטנות 5,600 4,886 345100/420 נופשונים וקייטנות 0 – 345100/937 סביבה תומכת 0 –
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪8.4 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/930 שכר עובדי לשכות 7,574,000 8,150,765 341000/938 נושמים לרווחה-כא" 480,000 480,440 341000/934 כא לחינוך המיוחד" 165,500 200,184 341000/937 בטחון עובדים-מאבטחים 106,500 209,437 341000/936 מחשוב מחלקות רווחה 20,736 0 341000/950 סל בטיחות בסיסי 3,750 0 341000/933 פעולות ארגוניות 0 84,087 הוצאה לא מתוקצבת 84,087 ₪
▤ 343800 השתת' הורים אחזקהמחלקה · 3 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.9 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343800/930 אחזקת ילדים בפנימיות 6,087,564 5,594,979 343800/935 תכנית עם הפנים לקהילה 260,500 286,371 343800/420 השתת' הורים אחזקה 45,943 40,990
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344300/930 אחזקת זקנים במעונות 3,265,736 4,260,882 344300/420 אחזקת זקנים במעונות 144,000 331,736 344300/421 עזרה ביתית 30,000 20,694 344300/932 נופשון לזקן 15,000 אין נתון ביצוע
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343500/932 טיפול בילד בקהילה 660,000 778,821 343500/931 טיפול במשפחות אומנה 593,578 784,860 343500/934 ת.לאומית-ילד ונוער 354,000 365,116 343500/939 טיפול בפגיעת מיניות 264,915 223,420 343500/942 ת.לאומית ת.ייחודיו 120,000 140,213 343500/935 מועדוניות משותפות 87,990 147,139 343500/937 יצירת קשר הורים-ילדים 72,000 אין נתון ביצוע 343500/420 פעולות קהלתיות 7,500 4,348 343500/930 מ.חירום אקסטרניים 0 – 343500/940 בדיקות פסיכולוגיות 0 –
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪2.6 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345200/937 מ.יום טיפולי-משה" 1,625,000 2,094,778 345200/932 מעשיים 515,209 526,606 345200/936 מ.יום אימוני-מש"ה 0 7,008 הוצאה לא מתוקצבת 7,008 ₪
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346700/933 מ.יום שיקומי לנכים 922,140 1,068,840 346700/934 הסעות למ.יום שיקומי 480,000 230,198 346700/420 מ.יום שיקומי לנכים 188,571 278,180 346700/930 תוכניות ילדים_החריגים 135,000 192,238 346700/935 ליווי למ.יום שיקומי 75,000 130,219 346700/939 חלופה למ.יום שיקומי 49,950 58,703 346700/936 נופשונים להבראה 0 –
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪954 א׳ ₪68 א׳ ◂ 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344500/930 מסגרות יומיות לזקן 446,186 13,231 344500/935 מופת ניצולי שואה 240,000 אין נתון ביצוע 344500/934 מועדונים מועשרים מופת 198,000 אין נתון ביצוע 344500/420 מסגרת יומיות לזקן 70,000 55,236
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪923 א׳ ₪981 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347100/931 טפול בנוער ובצעירים 249,000 319,405 347100/957 יתד תוכ' לצעיר 2018 240,000 297,157 347100/960 טיפול בשורדות זנות ב 224,040 122,081 347100/934 בתים חמים לנערות 120,000 175,118 347100/954 נערות חוץ ביתי 37,500 32,861 347100/955 יתד-סל גמיש 37,500 14,750 347100/933 טפול בנערות במצוקה 15,000 15,614 347100/932 ת.לאומית נוער וצעיר 0 – 347100/935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 0 – 347100/959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 4,010 הוצאה לא מתוקצבת 4,010 ₪
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪915 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344400/942 ק.תומכת נצולי שואה 370,000 אין נתון ביצוע 344400/931 שירותים לניצולי שואה 300,000 1,080,351 344400/932 טיפול בזקן בקהילה 72,922 98,093 344400/939 שכונה תומכת 60,000 אין נתון ביצוע 344400/943 סיוע לניצולי שואה 60,000 31,840 344400/935 מועדונים לזקנים 33,000 15,433 344400/941 טיפול בזקנים בסיכון 18,750 אין נתון ביצוע 344400/940 השתתפות בפעילות לקשישים 0 –
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪764 א׳ ₪947 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346800/932 שיקום נכים בקהילה 272,985 292,429 346800/936 קהילה תומכת לנכים 267,178 308,879 346800/938 מרכז יום לנכים קשים 223,944 341,786 346800/933 מרכזי איבחון ושיקום 0 3,713 הוצאה לא מתוקצבת 3,713 ₪ 346800/934 נכים קשים בקהילה 0 0 – 346800/942 טיפול אישי סעודי לנכ 0 –
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪747 א׳ ₪718 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342200/936 מקלטים לנשים מוכות 375,000 376,020 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 254,296 227,801 342200/951 רכזי מענים מגן זהב 100,000 113,904 342200/937 טיפול בדרי רחוב 13,500 0 342200/940 טיפול אובדן ושכול 3,750 0
▤ 345300 שרותים תומכים מש"המחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪508 א׳ ₪645 א׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345300/937 הסעות למ.יום-משה" 475,200 558,378 345300/931 נופשונים מש"ה 32,500 86,529 345300/930 שרותים תומכים מש"ה 0 – 345300/933 מועדונים חברתיים מש"ה 0 –
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪503 א׳ ₪648 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346600/931 תעסוקה מוגנת למוגבל 317,605 383,313 346600/933 איתור לתעסוקה 136,991 185,191 346600/930 מס.יום לילד המוגבל 48,528 79,753
▤ 342400 טיפול בפרט ובמשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪303 א׳ ₪443 א׳ · 146% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/935 מרכזי טיפול באלימות 132,000 329,607 342400/931 תחנות לטיפול במשפחה 108,000 אין נתון ביצוע 342400/937 תכנית למניעת אלימות 48,750 86,090 342400/938 פגיעות מיניות בגירים 14,616 27,178 342400/420 טיפול בפרט ובמשפחה 0 – 342400/930 מרכז חירום למשפחה 0 – 342400/936 סדנאות למשפחה 0 –
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪251 א׳ ₪281 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346300/934 תוכניות תמיכה בקהילה 180,000 219,714 346300/931 הדרכת עוור ובני ביתו 70,768 60,915
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪250 א׳ ₪259 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342401/931 נושמים לרווחה 192,240 193,682 342401/930 ת. לאומית פרט ומשפחה 58,200 65,437
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪133 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348500/933 מוטב יחדיו 210,000 99,224 348500/932 שיקום שכונות-פעולות 36,750 34,041
▤ 349000 ילדים בפנימיות -עוליםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪177 א׳ ₪131 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 349000/953 מ. טיפ. באלימות עולים 90,000 29,271 349000/934 ילדים בפנימיות -עולים 51,070 33,274 349000/938 עובדי שכונה-עולים 35,700 אין נתון ביצוע 349000/935 טיפול בזקנים-עולים 0 – 349000/952 תוכניות טיפול בעולים 0 68,354 הוצאה לא מתוקצבת 68,354 ₪
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪154 א׳ ₪154 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347300/936 התמכרויות-מבוגרים 69,300 84,073 347300/937 התמכרויות-חוץ ביתי 62,604 61,317 347300/930 בדיקות למשתמשים בסמים 22,500 8,775
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪127 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 349001/931 פיתוח קהיל.בין תרבו 100,000 105,699 349001/939 משפחות עולים במצוקה 14,800 21,539
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪75 א׳ ₪31 א׳ · 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348200/938 הערכות חירום 50,000 8,999 348200/931 עבודה קהילתית 15,000 12,600 348200/937 קהילות פונקציונליות 9,750 9,000
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪6 א׳ · 21% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348300/932 סל תוכניות התנדבות 20,250 0 348300/930 התנדבות-פעולות 9,750 6,384
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346500/930 אחזקת נכים בפנימיות 4,389,959 4,907,675 343900/930 ילדים במעונות יום 3,202,222 3,670,649 342500/930 מרכז חירום למשפחה 1,991,479 1,131,463 347200/930 מעונות חסות 270,000 257,887 346400/930 מפעלי תעסוקה ומועדון 183,357 169,981 346100/930 ילדים עוורים במוסדות 138,797 149,420 343523/410 שרותים תומכים מש"ה 133,995 173,301 347110/930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 73,000 91,343 345523/410 שירותים תומכים מש"ה 24,000 6,059 349002/420 נכים בקהילה עולים 15,600 20,292 348400/930 לשכות יעוץ לאזרח 1,275 אין נתון ביצוע
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 12.5% מסך ההכנסות ₪55.3 מ׳ ₪51.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 191000/910 מענק איזון 47,000,000 43,748,689 192000/910 מענקים אחר' למשרד הפנים 8,300,000 7,642,761
▤ פרק 32אגף 2.3% מסך ההכנסות ₪10.4 מ׳ ₪7.4 מ׳ ◂ 72% ▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 322000/920 משרד התרבות 2,030,000 2,143,635 322000/790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 800,000 אין נתון ביצוע 322000/410 הכנסות מכרטיסים 380,000 347,531 322000/740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 110,000 0 322000/411 חסויות 100,000 0
▤ 322400 הכנסות ממופעים היכל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.1 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 322400/420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 2,463,000 1,852,818 322400/421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 24,000 200,330
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 325200/220 דמי שירות 1,200,000 1,019,009 325200/920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750,000 745,617 325200/700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 50,000 127,290 325200/410 סדרת צלילי מוצש" 30,000 79,600 325200/411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 30,000 28,700 325200/221 דמי השכרת שירות 967 15,000 18,000
▤ 327000 הכנסות עצמיות מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪188 א׳ ₪170 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 327000/421 הכנסות עצמיות קליקה 124,800 134,863 327000/420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 63,000 34,694
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪170 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 329300/920 הכנסות מסל ספורט 100,000 118,242 329300/921 הכנסות שונות ספורט 50,000 52,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 325400/410 הכנסות מכרטיסים המצודה 1,287,000 509,458 324000/920 הכנסות פעילויות מתנס"ים 750,000 אין נתון ביצוע 323000/420 הכנסות מספריות 7,000 5,815
▤ ממשלה - שונותאגף 2.3% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ ₪18.6 מ׳ ▸ 186% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪5.2 מ׳ ₪16.6 מ׳ ▸ 319% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233200/290 היטל השבחה_ס.ש757. 4,716,000 16,028,000 233200/291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 475,000 546,673
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233100/220 אגרת רשיונות בניה 4,750,000 1,936,357 233000/690 מתן מידע 28,000 44,357 233300/290 אגרת מבנים מסוכנים 0 60 הוצאה לא מתוקצבת 60 ₪
▤ ממשלה - רווחהאגף 1.6% מסך ההכנסות ₪6.9 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 82% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪6.6 מ׳ ₪5.3 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 222100/440 אגרת שמירה 6,214,063 5,137,949 222100/400 אג.שמירה פיגור 350,000 156,651
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 222000/970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 360,000 354,320 222999/915 כיסוי הוצאות לשעת חירום 0 –
▤ פרק 44אגף 1.4% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 109% ▤ 443100 אגרת חניית מכוניותמחלקה · 7 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 443100/290 קנסות חניה 2,800,000 2,800,020 443100/291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1,300,000 1,859,503 443100/296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1,020,000 1,159,949 443100/292 הכנסות גביה חניה עיקול 450,000 489,979 443100/293 הכנסה ממדחנים 305,791 95,756 443100/297 הכנסות סלופארק 132,000 150,844 443100/220 אגרת חניית מכוניות 10,000 0
▤ מיםאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 114% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 2,001,000 2,330,383 122000/221 אגרת שלטים פיגורים 400,000 175,463
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪845 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 129100/221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 832,500 1,186,950 129100/220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 12,450 6,982
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 121000/220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 1,500 80
▤ פרק 43אגף 0.5% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 149% ▤ 433000 שכד לא מוגן"מחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.9 מ׳ ▸ 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 433000/642 שכר דירה 989,800 1,800,858 433000/641 שכד לא מוגן" 665,200 553,714 433000/644 שכירות גגות לחשמל 274,184 561,782
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪251 א׳ ₪332 א׳ ▸ 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 437000/640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 250,845 312,197 437000/215 יתרת שכד מוגן38-" 0 19,556 הוצאה לא מתוקצבת 19,556 ₪
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 101% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 212400/220 אגרת נקוי חצרות 1,200,000 1,238,485 212400/221 אג.נקוי חצרות פיגורים 250,000 210,686
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪38 א׳ ₪83 א׳ · 215% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 213000/220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 37,500 61,656 213000/221 רוכלים 1,000 21,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 214300/220 דמי חיסון אגרות ושבבים 250,000 239,579 212300/292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 150,000 148,634 214301/220 קנסות וטרינר109- 30,000 18,841 214200/221 דמי בדיקת בשר קפוא 0 – 214201/220 כללי וטרינר106- 0 –
▤ פרק 59מחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 594000/590 הכנסות משנים קודמות 1,192,462 249,195 594100/590 תקבולים בלתי רגילים 563,000 1,101,746 599000/980 הלוואה לאיזון 0 0 – 599999/999 הכנסות מותנות 0 –
▤ עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 160000/662 הכנסות מימון 1,685,000 2,154,368
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪535 א׳ ₪588 א׳ · 110% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪185 א׳ ₪388 א׳ ▸ 210% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/790 הכנסות שונות 135,000 324,056 269000/690 הכנסות מכרזים שונים 50,000 63,706 269000/792 הכנסות בגין שרותי מחשוב 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 261000/421 שירותי מוקד 350,000 200,000
▤ ממשלה (28)מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪706 א׳ · 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 282000/490 הכנסות משפטיות 500,000 620,640 281000/215 יתרת אג.שימור רחובות8- 0 85,559 הוצאה לא מתוקצבת 85,559 ₪
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪320 א׳ · 160% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 242000/220 דמי שמוש במדרכה 200,000 319,839
▤ ממשלה (25)אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪170 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 252000 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסקמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪170 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 252000/490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 140,000 0 252000/990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 30,000 אין נתון ביצוע 252000/991 פסטיבל ערבסק משרד התיירות 0 –
▤ פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪151 א׳ ₪44 א׳ · 29% ▤ 413100 אגרת מים שוטףמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪42 א׳ ◂ 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 413100/212 אגרת מים פיגורים 140,000 37,756 413100/217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 10,000 2,284 413100/216 אגרת חידוש חיבור30- 500 2,197 413100/211 אגרת מים שוטף 0 – 413100/221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 6 הוצאה לא מתוקצבת 6 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 413200/220 אגרות שרות 16 500 1,704
▤ פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪50 א׳ ₪71 א׳ · 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 360000/410 קליטה-הכנסות 50,000 71,340
▤ פרק 47מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪6 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 472000/212 אגרת ביוב-פיגורים 20,000 6,113
▤ פרק 57מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 570000/920 הרשות לפיתוח הגליל 0 –
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST