GoInfo ← תקציבי הרשויות ← akko ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · akko
akko: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2024 תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ 81 חינוךאגף 28.0% מסך ההוצאות ₪145.4 מ׳ ₪143.2 מ׳ · 98% ▤ 812213 גנים צמודה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 4.4% מסך ההוצאות ₪23.1 מ׳ ₪24.9 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812213/110 ▤ 20,285,180 21,079,182 · 104% 812213/210 ▤ 2,782,520 3,781,347 ▸ 136%
▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 10 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪17.8 מ׳ ₪11.6 מ׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813200/982 ▤ 12,500,000 6,251,845 ◂ 50% 813200/430 ▤ 1,630,000 1,649,602 · 101% 813200/983 ▤ 1,436,000 1,317,651 · 92% 813200/723 ▤ 1,000,000 723,059 ◂ 72% 813200/980 ▤ 778,800 456,301 ◂ 59% 813200/751 ▤ 350,000 339,495 · 97% 813200/780 ▤ 80,000 101,165 · 126% 813200/930 ▤ 19,000 18,615 · 98% 813200/540 ▤ 2,000 0 · 0% 813200/981 ▤ 0 769,667 הוצאה לא מתוקצבת 769,667 ₪
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪16.7 מ׳ ₪17.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817800/510 ▤ 9,410,000 9,708,770 · 103% 817800/210 ▤ 5,156,764 5,285,871 · 103% 817800/110 ▤ 2,147,882 2,314,484 · 108%
▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪16.3 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812210/760 ▤ 13,200,000 12,906,993 · 98% 812210/110 ▤ 2,159,288 2,071,064 · 96% 812210/210 ▤ 891,702 1,045,442 ▸ 117%
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ ₪16.9 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813213/210 ▤ 8,205,769 9,166,998 · 112% 813213/110 ▤ 6,656,312 7,717,612 ▸ 116%
▤ 813211 נקיון בתיס יסודיים"מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813211/750 ▤ 2,846,000 2,522,310 · 89% 813211/980 ▤ 1,100,000 781,804 ◂ 71%
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 2,800,000 2,990,527 · 107% 817100/110 ▤ 604,116 619,959 · 103%
▤ 817950 מנ"ע קבועיםמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817950/110 ▤ 1,607,565 1,728,337 · 108% 817950/210 ▤ 1,335,125 1,231,984 · 92% 817950/980 ▤ 180,000 90,968 ◂ 51% 817950/750 ▤ 168,000 146,249 · 87% 817950/430 ▤ 40,000 34,853 · 87% 817950/540 ▤ 19,000 17,697 · 93%
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪4.0 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811000/110 ▤ 2,360,629 2,964,201 ▸ 126% 811000/440 ▤ 498,262 625,896 ▸ 126% 811000/530 ▤ 97,760 77,018 · 79% 811000/910 ▤ 95,000 165,789 ▸ 175% 811000/570 ▤ 70,000 36,185 · 52% 811000/521 ▤ 60,000 40,630 · 68% 811000/571 ▤ 38,400 30,376 · 79% 811000/930 ▤ 10,000 1,127 · 11% 811000/550 ▤ 8,000 46,615 · 583% חריגה חדה 811000/581 ▤ 7,000 8,326 · 119% 811000/560 ▤ 5,000 4,100 · 82% 811000/511 ▤ 4,000 6,098 · 152% 811000/580 ▤ 4,000 3,998 · 100% 811000/780 ▤ 4,000 4,252 · 106% 811000/210 ▤ משכורות מנהל חינוך-זמניים0 0 –
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813205/110 ▤ 2,239,267 2,334,683 · 104% 813205/210 ▤ 449,223 576,408 ▸ 128% 813205/780 ▤ 300,000 300,000 · 100% 813205/781 ▤ 150,000 140,212 · 93% 813205/760 ▤ 75,000 75,000 · 100%
▤ 813314 סייעות בית ספר ניצנים קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813314/110 ▤ 1,989,094 2,385,256 ▸ 120% 813314/210 ▤ 1,168,660 1,356,233 ▸ 116%
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 2,701,572 2,968,211 · 110% 817300/521 ▤ 120,000 89,030 · 74% 817300/750 ▤ 60,000 24,735 · 41% 817300/430 ▤ 22,000 19,889 · 90% 817300/930 ▤ 6,500 5,771 · 89% 817300/720 ▤ 4,500 4,162 · 92% 817300/470 ▤ 4,000 3,068 · 77% 817300/511 ▤ 2,500 2,488 · 100% 817300/780 ▤ 2,000 6,098 · 305% 817300/581 ▤ 1,200 3,872 · 323% 817300/540 ▤ 500 155 · 31%
▤ 813201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813201/980 ▤ 2,200,000 1,748,048 ◂ 79% 813201/780 ▤ 287,000 219,184 ◂ 76%
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813313/110 ▤ 2,373,450 2,526,321 · 106% 813313/210 ▤ 88,075 418,208 ▸ 475% חריגה חדה
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812200/780 ▤ 675,000 700,035 · 104% 812200/430 ▤ 600,000 651,181 · 109% 812200/110 ▤ 375,450 398,766 · 106% 812200/811 ▤ 325,000 324,996 · 100% 812200/750 ▤ 157,450 156,500 · 99% 812200/540 ▤ 20,000 12,835 · 64% 812200/550 ▤ 10,000 9,616 · 96% 812200/210 ▤ שכ"ע יומיים0 0 – 812200/930 ▤ 0 0 –
▤ 812211 גנים מחליפות קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812211/210 ▤ 1,176,237 1,816,404 ▸ 154% 812211/110 ▤ גנים מחליפות קבועות921,841 817,520 · 89%
▤ 812500 פנימיות יום-גנ"י-שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812500/780 ▤ 2,000,000 2,346,710 ▸ 117% 812500/210 ▤ פנימיות יום-גנ"י-שכר0 0 –
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813204/110 ▤ 1,794,315 1,879,058 · 105% 813204/210 ▤ 130,033 72,867 ◂ 56%
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817960/110 ▤ 1,190,804 1,345,082 · 113% 817960/210 ▤ 172,274 209,607 · 122% 817960/430 ▤ 60,000 33,197 · 55% 817960/781 ▤ 40,000 29,598 · 74% 817960/930 ▤ 18,000 14,034 · 78% 817960/780 ▤ 3,000 2,861 · 95% 817960/540 ▤ 1,000 58 · 6%
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817700/110 ▤ 1,419,152 1,538,173 · 108% 817700/780 ▤ 60,000 62,893 · 105%
▤ 819999 משכורתמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 819999/210 ▤ 1,209,348 802,820 ◂ 66% 819999/780 ▤ 220,000 141,066 ◂ 64% 819999/930 ▤ תוכנית לאומית ריהוט וציוד30,000 2,497 · 8% תת-ביצוע חריף 819999/110 ▤ 0 85,052 הוצאה לא מתוקצבת 85,052 ₪ 819999/999 ▤ יוזמות פדגוגיות0 0 –
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813300/721 ▤ 973,000 985,028 · 101% 813300/780 ▤ 270,000 296,577 · 110%
▤ 817951 שכר מנהלת יחידת נוער עירוניתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪502 א׳ ₪403 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817951/110 ▤ 202,210 220,974 · 109% 817951/750 ▤ 160,000 37,521 ◂ 23% תת-ביצוע חריף 817951/210 ▤ מנהלת יחידה נוער עירונית גפן140,000 144,594 · 103%
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪303 א׳ ₪298 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817200/110 ▤ 302,485 297,955 · 99% 817200/540 ▤ 1,000 195 · 20%
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪215 א׳ ₪181 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817900/110 ▤ 186,090 158,640 · 85% 817900/780 ▤ 18,000 14,606 · 81% 817900/430 ▤ 8,000 6,868 · 86% 817900/930 ▤ 2,000 850 · 42% 817900/540 ▤ 500 0 · 0%
▤ 813305 משכורת_שרתים חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ ₪177 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813305/110 ▤ 137,605 176,932 · 129% 813305/210 ▤ אב בית0 0 –
▤ 817728 משכ. מועדוניות מדריכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪101 א׳ ₪92 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817728/210 ▤ 101,185 92,320 · 91% 817728/110 ▤ 0 0 –
▤ 813700 מ.ימי-עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪74 א׳ ₪136 א׳ · 184% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813700/750 ▤ 68,908 131,629 ▸ 191% חריגה חדה 813700/930 ▤ מרכז ימי ריהוט וציוד5,000 4,446 · 89%
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪62 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811100/530 ▤ 70,300 60,852 · 87% 811100/110 ▤ 0 679 הוצאה לא מתוקצבת 679 ₪ 811100/731 ▤ 0 0 –
▤ 817701 שכר מגשרת עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪42 א׳ ₪105 א׳ · 250% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817701/110 ▤ 42,088 0 · 0% תת-ביצוע חריף 817701/210 ▤ מועדונית מתוקצבת0 105,328 הוצאה לא מתוקצבת 105,328 ₪
▤ 812215 גנים משלימות(סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪853 · 9% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812215/110 ▤ 9,392 827 · 9% תת-ביצוע חריף 812215/210 ▤ גנים משלימות(סבב) זמניות0 26 הוצאה לא מתוקצבת 26 ₪
▤ 812212 גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪1 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 1,259 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812212/110 ▤ גנים אם קבועות0 1,259 הוצאה לא מתוקצבת 1,259 ₪ 812212/210 ▤ גנים אם זמניות0 0 –
▤ 812216 חינוך גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪719 הוצאה לא מתוקצבת 719 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812216/110 ▤ חינוך גנים אם קבועות0 719 הוצאה לא מתוקצבת 719 ₪ 812216/210 ▤ חינוך גנים אם זמניות0 0 –
▤ 812217 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪85 הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812217/110 ▤ חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות0 76 הוצאה לא מתוקצבת 76 ₪ 812217/210 ▤ חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות0 9 הוצאה לא מתוקצבת 9 ₪
▤ 812218 חינוך גנים שניה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪85 הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812218/110 ▤ חינוך גנים שניה קבועות0 85 הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ 812218/210 ▤ חינוך גנים שניה זמניות0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812501/780 ▤ 6,250,000 4,702,902 ◂ 75% 813317/780 ▤ 2,400,000 1,967,778 · 82% 815777/780 ▤ 700,000 700,000 · 100% 817600/980 ▤ 551,000 484,000 · 88% 813311/750 ▤ 502,000 380,535 · 76% 815788/780 ▤ 500,000 500,000 · 100% 817500/760 ▤ 448,800 469,328 · 105% 813226/750 ▤ תוכנית אתגרים הוצאות400,000 472,110 · 118% 813304/110 ▤ 390,485 411,050 · 105% 817304/110 ▤ 231,708 244,361 · 105% 817727/110 ▤ 153,610 150,157 · 98% 817904/110 ▤ 152,379 159,144 · 104% 817000/980 ▤ 150,000 13,300 · 9% תת-ביצוע חריף 813221/780 ▤ 130,000 45,974 · 35% 811001/530 ▤ 67,324 59,121 · 88% 812201/780 ▤ 50,000 53,039 · 106% 817922/780 ▤ 50,000 47,677 · 95% 811101/731 ▤ 49,335 42,948 · 87% 811003/731 ▤ סיטרואן 351-32-903 - חינוך28,876 30,908 · 107% 812214/110 ▤ 3,167 8,400 · 265% 811102/110 ▤ חינוך מאדי נהאיה0 0 – 812219/210 ▤ חינוך גנים צמודות זמניות0 11 הוצאה לא מתוקצבת 11 ₪ 812220/760 ▤ 0 0 – 813208/210 ▤ נאמני קורונה שכר0 0 – 813210/210 ▤ עוזרי חינוך הוצאות0 1,719 הוצאה לא מתוקצבת 1,719 ₪ 813224/750 ▤ תוכן דיגיטלי0 0 – 813225/750 ▤ באים בטוב0 0 – 813230/750 ▤ צמצום פערים0 0 – 815200/810 ▤ 0 0 – 817622/210 ▤ 0 397 הוצאה לא מתוקצבת 397 ₪ 817961/110 ▤ 0 0 הוצאה לא מתוקצבת 0 ₪
▤ 84 רווחהאגף 18.7% מסך ההוצאות ₪97.1 מ׳ ₪98.9 מ׳ · 102% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 11 סעיפים 4.4% מסך ההוצאות ₪22.9 מ׳ ₪23.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845100/850 ▤ 14,436,923 15,624,119 · 108% 845100/842 ▤ 3,634,400 3,124,649 · 86% 845100/853 ▤ 3,490,560 3,232,515 · 93% 845100/848 ▤ 626,667 695,790 · 111% 845100/852 ▤ 306,000 256,960 · 84% 845100/843 ▤ 189,000 375,175 ▸ 199% חריגה חדה 845100/849 ▤ 115,000 158,065 · 137% 845100/844 ▤ 30,000 34,234 · 114% 845100/845 ▤ 21,168 29,282 · 138% 845100/854 ▤ 15,600 39,230 · 251% 845100/847 ▤ סביבה תומכת15,000 23,010 · 153%
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 18 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪13.4 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 10,950,877 12,476,973 · 114% 841000/750 ▤ 372,000 332,716 · 89% 841000/781 ▤ 200,000 191,650 · 96% 841000/210 ▤ 163,369 152,109 · 93% 841000/521 ▤ 60,000 52,520 · 88% 841000/570 ▤ 56,160 56,200 · 100% 841000/846 ▤ 55,000 18,686 · 34% 841000/523 ▤ דמי חבר עובדים סוציאליים25,000 26,908 · 108% 841000/843 ▤ פעולות ארגוניות20,000 16,203 · 81% 841000/930 ▤ 20,000 3,943 · 20% 841000/581 ▤ 11,250 9,694 · 86% 841000/511 ▤ 10,000 9,996 · 100% 841000/560 ▤ 10,000 9,999 · 100% 841000/850 ▤ 10,000 0 · 0% 841000/430 ▤ 5,250 4,992 · 95% 841000/550 ▤ 4,000 41,089 · 1027% 841000/512 ▤ 2,500 2,022 · 81% 841000/580 ▤ 0 3,964 הוצאה לא מתוקצבת 3,964 ₪
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ ₪11.6 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843800/840 ▤ 8,772,000 10,491,541 ▸ 120% 843800/110 ▤ 720,845 789,170 · 109% 843800/845 ▤ 540,000 355,465 ◂ 66%
▤ 846500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846500/840 ▤ 8,292,857 8,144,005 · 98% 846500/842 ▤ 58,200 144,291 ▸ 248% חריגה חדה
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 6 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846700/843 ▤ 2,654,400 3,114,764 ▸ 117% 846700/210 ▤ 1,258,268 1,339,456 · 106% 846700/844 ▤ 840,000 610,512 ◂ 73% 846700/840 ▤ 282,000 337,910 ▸ 120% 846700/851 ▤ תוכניות צבא26,400 13,701 · 52% 846700/849 ▤ 0 0 –
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪5.0 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845200/847 ▤ 3,296,400 4,221,404 ▸ 128% 845200/842 ▤ 828,000 690,624 ◂ 83% 845200/110 ▤ 67,566 68,190 · 101% 845200/846 ▤ 7,200 6,459 · 90% 845200/841 ▤ 1,200 749 · 62% 845200/210 ▤ 0 0 –
▤ 843500 שכע"מחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843500/841 ▤ 1,020,000 1,447,364 ▸ 142% 843500/842 ▤ 857,400 420,444 ◂ 49% 843500/849 ▤ 358,800 331,070 · 92% 843500/210 ▤ 282,303 287,304 · 102% 843500/844 ▤ 72,000 47,850 · 66% 843500/845 ▤ 70,000 22,617 · 32% 843500/847 ▤ 30,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847100/110 ▤ 838,809 750,848 · 90% 847100/210 ▤ 323,423 285,839 · 88% 847100/841 ▤ 298,480 190,508 ◂ 64% 847100/845 ▤ 239,640 149,556 ◂ 62% 847100/843 ▤ 150,000 40,812 ◂ 27% 847100/857 ▤ 100,000 143,584 · 144% 847100/860 ▤ 60,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 847100/855 ▤ 50,000 20,231 · 40% 847100/854 ▤ 33,540 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847100/859 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי0 0 – 847100/862 ▤ חוץ ביתי נוצץ0 0 – 847100/863 ▤ נוצ"צ שירותים בקהילה0 33,938 הוצאה לא מתוקצבת 33,938 ₪
▤ 848800 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848800/110 ▤ 1,851,330 1,725,396 · 93% 848800/210 ▤ משכורות עובדים זמניים99,509 79,647 · 80%
▤ 844500 מועדונים מועשרים מופתמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844500/846 ▤ 1,257,320 722,804 ◂ 57% 844500/843 ▤ 300,000 148,609 ◂ 50% 844500/845 ▤ 288,000 260,920 · 91%
▤ 842500 מרכז חירום אלימות- שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842500/210 ▤ 720,652 650,785 · 90% 842500/110 ▤ 713,820 681,904 · 96% 842500/846 ▤ 300,000 151,696 ◂ 51% 842500/430 ▤ 12,667 11,213 · 89% 842500/540 ▤ 8,400 18,673 · 222% חריגה חדה
▤ 846800 שווים בספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846800/848 ▤ 849,600 992,520 ▸ 117% 846800/842 ▤ 417,480 418,538 · 100% 846800/846 ▤ 380,964 377,464 · 99% 846800/844 ▤ 14,400 0 · 0% תת-ביצוע חריף 846800/780 ▤ שווים בספורט0 0 – 846800/843 ▤ מרכזי איבחון ושיקום0 0 – 846800/850 ▤ 0 0 –
▤ 844400 השתתפות בפעילות לקשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844400/852 ▤ 642,000 430,931 ◂ 67% 844400/841 ▤ 493,456 479,970 · 97% 844400/855 ▤ סיוע לאזרחים ותיקים233,920 212,064 · 91% 844400/848 ▤ 70,000 61,096 · 87% 844400/840 ▤ 65,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 844400/845 ▤ 60,000 27,831 · 46% 844400/851 ▤ 25,000 12,684 · 51% 844400/853 ▤ 25,000 21,491 · 86% 844400/842 ▤ 0 0 –
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842200/840 ▤ 608,520 756,809 ▸ 124% 842200/846 ▤ 348,000 302,087 · 87% 842200/844 ▤ 250,667 370,131 ▸ 148% 842200/850 ▤ 25,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 842200/847 ▤ 0 0 –
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843510/110 ▤ 979,288 951,592 · 97% 843510/210 ▤ 39,284 58,769 · 150%
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪998 א׳ ₪687 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842400/110 ▤ 281,131 306,214 · 109% 842400/848 ▤ 159,600 75,749 ◂ 47% 842400/841 ▤ 150,000 69,489 ◂ 46% 842400/847 ▤ 140,000 120,739 · 86% 842400/852 ▤ 74,600 8,434 ◂ 11% תת-ביצוע חריף 842400/844 ▤ 70,000 43,378 · 62% 842400/845 ▤ 70,000 18,562 ◂ 27% 842400/210 ▤ תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים52,638 44,752 · 85%
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪955 א׳ ₪1.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846600/841 ▤ 467,400 606,637 ▸ 130% 846600/843 ▤ 302,436 282,737 · 93% 846600/840 ▤ 184,800 146,136 · 79%
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪870 א׳ ₪694 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845300/847 ▤ 780,000 630,734 ◂ 81% 845300/841 ▤ 90,000 62,855 · 70%
▤ 847200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪600 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847200/840 ▤ 500,000 587,553 ▸ 118% 847200/841 ▤ מעונות חסות ממשלתיים0 12,586 הוצאה לא מתוקצבת 12,586 ₪
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪197 א׳ · 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848500/850 ▤ 280,000 171,066 ◂ 61% 848500/840 ▤ 49,000 25,740 · 53%
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪325 א׳ ₪158 א׳ · 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842401/841 ▤ 205,200 92,055 ◂ 45% 842401/842 ▤ המיזם לביטחון תזונתי70,000 65,698 · 94% 842401/840 ▤ 50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪238 א׳ ₪128 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 849001/841 ▤ 200,000 53,219 ◂ 27% 849001/849 ▤ 37,800 74,923 · 198% חריגה חדה
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪204 א׳ ₪184 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847300/846 ▤ 117,820 127,141 · 108% 847300/430 ▤ 56,667 39,888 · 70% 847300/840 ▤ 30,000 16,970 · 57% 847300/847 ▤ 0 0 –
▤ 846300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪123 א׳ ₪112 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846300/841 ▤ 122,727 111,687 · 91% 846300/844 ▤ תוכניות תמיכה בקהילה0 0 –
▤ 849000 ילדים בפנימיות-עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ ₪47 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 849000/852 ▤ 80,000 25,402 ◂ 32% 849000/844 ▤ 0 21,458 הוצאה לא מתוקצבת 21,458 ₪
▤ 847120 משכורות יתד ניצוץמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪59 א׳ ₪62 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847120/110 ▤ 58,944 62,267 · 106% 847120/210 ▤ משכורות זמניים יתד ניצוץ0 0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪4 א׳ · 10% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848300/842 ▤ 27,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 848300/840 ▤ 13,000 3,999 · 31% 848300/580 ▤ 0 0 –
▤ 848200 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪19 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848200/841 ▤ 20,000 10,000 · 50% 848200/847 ▤ 13,000 9,200 · 71% 848200/210 ▤ משכורת0 0 –
▤ 847400 מפת"ן-אחזקת מבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪29 א׳ ₪24 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847400/540 ▤ 18,000 22,068 · 123% 847400/422 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847400/841 ▤ 1,296 1,497 · 116%
▤ 841100 חומרים מנהל רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪10 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841100/750 ▤ 10,000 8,291 · 83% 841100/720 ▤ חומרים מנהל רווחה0 1,346 הוצאה לא מתוקצבת 1,346 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843900/840 ▤ 6,047,580 5,940,351 · 98% 844300/840 ▤ 5,978,400 5,994,411 · 100% 842410/110 ▤ 716,661 692,805 · 97% 846400/840 ▤ 279,024 305,414 · 109% 848803/750 ▤ 221,000 63,892 · 29% 846900/780 ▤ 220,896 179,700 · 81% 846100/840 ▤ 210,000 233,641 · 111% 848802/750 ▤ 175,000 72,360 · 41% 847110/842 ▤ 70,000 25,272 · 36% 844000/430 ▤ 8,000 5,192 · 65% 848400/840 ▤ 1,000 84 · 8% 840000/910 ▤ 0 0 – 843210/110 ▤ משכורת0 7 הוצאה לא מתוקצבת 7 ₪ 847411/110 ▤ משכ' ע.נקיון - מפתן0 0 – 848900/110 ▤ 0 134 הוצאה לא מתוקצבת 134 ₪
▤ 99 הנחות ואחראגף 15.2% מסך ההוצאות ₪79.2 מ׳ ₪92.5 מ׳ ▸ 117% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 7.1% מסך ההוצאות ₪37.1 מ׳ ₪43.7 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 991000/310 ▤ 34,454,392 34,644,911 · 101% 991000/320 ▤ 2,000,000 7,588,475 ▸ 379% חריגה חדה 991000/523 ▤ 670,000 1,484,650 ▸ 222% חריגה חדה
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 41,250,000 37,633,000 · 91% 993000/980 ▤ 800,000 1,790,885 ▸ 224% חריגה חדה 994000/980 ▤ תשלומים בלתי רגילים0 9,352,375 הוצאה לא מתוקצבת 9,352,375 ₪
▤ 71 תברואהאגף 9.1% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ ₪49.6 מ׳ · 105% ▤ 712200 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪16.0 מ׳ ₪17.3 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712200/751 ▤ 15,182,800 16,307,900 · 107% 712200/110 ▤ 557,529 808,977 ▸ 145% 712200/430 ▤ 95,000 98,899 · 104% 712200/754 ▤ 89,000 88,777 · 100% 712200/530 ▤ 57,784 21,149 · 37% 712200/753 ▤ 0 3,525 הוצאה לא מתוקצבת 3,525 ₪
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 6 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪10.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712300/750 ▤ 9,940,000 9,689,665 · 97% 712300/756 ▤ 276,000 312,042 · 113% 712300/753 ▤ 100,000 158,498 ▸ 158% 712300/752 ▤ 35,000 19,938 · 57% 712300/781 ▤ 20,000 20,382 · 102% 712300/110 ▤ תברואה-משכ' ושכר משולבים0 0 –
▤ 712500 נקיון עע"מחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ ₪7.3 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712500/750 ▤ 6,153,300 6,492,611 · 106% 712500/751 ▤ 630,000 665,738 · 106% 712500/780 ▤ 150,000 87,500 ◂ 58% 712500/930 ▤ 5,000 6,468 · 129%
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪6.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712000/110 ▤ 3,127,029 3,138,673 · 100% 712000/750 ▤ עבודות קבלניות1,800,000 1,766,597 · 98% 712000/210 ▤ 1,173,896 1,460,549 ▸ 124% 712000/910 ▤ 130,000 130,000 · 100% 712000/731 ▤ 0 0 –
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714000/110 ▤ 1,114,223 1,190,927 · 107% 714000/210 ▤ 0 8,693 הוצאה לא מתוקצבת 8,693 ₪
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 711000/110 ▤ 918,137 1,135,673 ▸ 124% 711000/521 ▤ 117,000 65,866 ◂ 56% 711000/930 ▤ 30,000 29,999 · 100% 711000/581 ▤ 13,000 6,139 · 47% 711000/511 ▤ 10,500 7,981 · 76% 711000/560 ▤ 5,000 3,952 · 79% 711000/580 ▤ תברואה-הוצ' אחרות2,000 2,193 · 110% 711000/512 ▤ 0 367 הוצאה לא מתוקצבת 367 ₪ 711000/780 ▤ 0 8,335 הוצאה לא מתוקצבת 8,335 ₪
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪335 א׳ ₪299 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714200/910 ▤ השתתפות תקציב רגיל בתב"ר150,000 225,000 ▸ 150% 714200/731 ▤ 72,785 38,145 · 52% 714200/720 ▤ 70,000 15,700 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 714200/750 ▤ 20,000 4,563 · 23% 714200/781 ▤ 15,000 8,190 · 55% 714200/570 ▤ 6,000 6,398 · 107% 714200/523 ▤ 500 434 · 87% 714200/560 ▤ 500 0 · 0% 714200/581 ▤ 500 827 · 165% 714200/930 ▤ 0 0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪88 א׳ ₪119 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714300/830 ▤ 85,000 117,514 · 138% 714300/731 ▤ 2,710 1,093 · 40%
▤ 712210 רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גזמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪79 א׳ ₪106 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712210/530 ▤ רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז45,434 47,337 · 104% 712210/751 ▤ 33,300 58,914 · 177% חריגה חדה
▤ 715200 רישוי עסקים-כיבודמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪15 א׳ ₪15 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 715200/570 ▤ 12,636 12,645 · 100% 715200/780 ▤ 2,500 2,211 · 88% 715200/511 ▤ 0 0 – 715200/560 ▤ ציוד משרדי -רישוי עסקים0 0 – 715200/720 ▤ 0 0 – 715200/930 ▤ ריהוט וציוד רישוי עסקים0 0 –
▤ 713000 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 713000/530 ▤ רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג0 0 – 713000/731 ▤ 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 713200/110 ▤ 1,418,918 1,337,849 · 94% 712310/110 ▤ 864,604 914,193 · 106% 712345/731 ▤ 419,479 336,734 · 80% 712324/731 ▤ 332,660 281,366 · 85% 712006/731 ▤ 247,980 395,908 · 160% 712005/731 ▤ 222,380 298,923 · 134% 712001/731 ▤ 178,920 174,923 · 98% 712004/731 ▤ 154,356 220,516 · 143% 712323/731 ▤ 151,074 181,672 · 120% 712322/731 ▤ 140,871 194,299 · 138% 712335/731 ▤ 138,639 213,063 · 154% 712003/731 ▤ 124,100 229,316 · 185% חריגה חדה 712008/731 ▤ 120,219 182,289 · 152% 715300/750 ▤ 71,604 71,604 · 100% 712400/530 ▤ 67,511 57,961 · 86% 712503/731 ▤ 47,419 36,019 · 76% 713005/731 ▤ סיטרואן 351-32-803 -צ גינון35,205 37,198 · 106% 712600/731 ▤ 30,026 5,871 · 20% 712208/731 ▤ 18,120 15,268 · 84% 713100/731 ▤ 13,820 11,089 · 80% 711004/731 ▤ 9,411 14,099 · 150% 712311/731 ▤ 2,210 2,560 · 116% 712007/731 ▤ 0 141,477 הוצאה לא מתוקצבת 141,477 ₪ 712012/731 ▤ משאית טמוני קרקע 35-318-9020 0 –
▤ 82 תרבותאגף 4.8% מסך ההוצאות ₪25.0 מ׳ ₪22.6 מ׳ · 91% ▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 20 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 825200/110 ▤ 3,398,021 3,682,994 · 108% 825200/210 ▤ 870,604 845,836 · 97% 825200/750 ▤ 140,000 89,588 ◂ 64% 825200/430 ▤ 100,000 99,072 · 99% 825200/786 ▤ 80,000 102,800 · 128% 825200/420 ▤ 40,000 9,581 · 24% 825200/780 ▤ 25,000 15,731 · 63% 825200/512 ▤ 10,000 100 · 1% 825200/511 ▤ 7,000 7,232 · 103% 825200/740 ▤ 7,000 5,521 · 79% 825200/540 ▤ 6,000 2,720 · 45% 825200/550 ▤ 6,000 3,248 · 54% 825200/930 ▤ 6,000 491 · 8% 825200/433 ▤ 4,000 3,080 · 77% 825200/520 ▤ 4,000 0 · 0% 825200/732 ▤ 3,500 351 · 10% 825200/470 ▤ 1,500 941 · 63% 825200/720 ▤ 1,500 826 · 55% 825200/581 ▤ 1,400 1,966 · 140% 825200/560 ▤ תזמורת-מכונות משרד והח0 0 –
▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 824000/810 ▤ 3,481,603 3,483,351 · 100% 824000/811 ▤ 482,000 482,004 · 100% 824000/813 ▤ 180,800 197,750 · 109% 824000/816 ▤ 120,000 120,000 · 100% 824000/812 ▤ 48,000 48,000 · 100% 824000/814 ▤ 8,000 8,001 · 100%
▤ 822400 משכורות עובדים קבועים היכל תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822400/751 ▤ 1,677,000 1,282,738 ◂ 76% 822400/210 ▤ 401,521 435,249 · 108% 822400/110 ▤ 391,047 458,517 ▸ 117% 822400/550 ▤ 300,000 285,593 · 95% 822400/752 ▤ 300,000 261,656 · 87% 822400/430 ▤ 230,000 184,754 · 80% 822400/780 ▤ 130,000 151,234 · 116% 822400/930 ▤ 10,000 3,879 · 39% 822400/511 ▤ 6,500 3,574 · 55% 822400/560 ▤ 4,000 1,950 · 49% 822400/581 ▤ 4,000 2,627 · 66% 822400/440 ▤ ביטוח היכל תרבות0 0 –
▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829900/810 ▤ 2,660,000 2,660,000 · 100% 829900/430 ▤ 205,000 292,990 ▸ 143% 829900/750 ▤ 138,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829900/110 ▤ 124,106 244,713 ▸ 197% חריגה חדה 829900/431 ▤ 50,000 44,944 · 90% 829900/731 ▤ 13,677 6,350 · 46% 829900/811 ▤ 0 0 –
▤ 822000 שכ"ע פסטיבל עכומחלקה · 10 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822000/780 ▤ 1,305,500 939,959 ◂ 72% 822000/782 ▤ 1,140,420 79,581 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 822000/783 ▤ 351,211 119,136 ◂ 34% 822000/784 ▤ 346,000 120,588 ◂ 35% 822000/210 ▤ שכ"ע פסטיבל עכו0 0 – 822000/750 ▤ 0 0 – 822000/781 ▤ 0 50,000 הוצאה לא מתוקצבת 50,000 ₪ 822000/785 ▤ 0 0 – 822000/786 ▤ 0 96,811 הוצאה לא מתוקצבת 96,811 ₪ 822000/788 ▤ 0 0 –
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 827000/910 ▤ 629,700 628,042 · 100% 827000/110 ▤ 585,399 768,712 ▸ 131% 827000/210 ▤ 353,600 348,268 · 98% 827000/780 ▤ 230,000 218,024 · 95% 827000/750 ▤ 60,000 57,457 · 96% 827000/751 ▤ 55,250 39,972 · 72% 827000/511 ▤ 8,500 7,049 · 83% 827000/930 ▤ 8,500 2,552 · 30% 827000/570 ▤ 7,020 7,020 · 100% 827000/433 ▤ 5,100 4,385 · 86% 827000/560 ▤ 5,100 3,393 · 67% 827000/581 ▤ 2,200 11,157 · 507% חריגה חדה
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829200/750 ▤ 1,050,000 1,059,923 · 101% 829200/751 ▤ 400,000 405,056 · 101%
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ 1,149,266 1,115,123 · 97% 823000/750 ▤ 54,000 22,293 · 41% 823000/780 ▤ 30,000 23,982 · 80% 823000/731 ▤ 25,000 23,019 · 92% 823000/520 ▤ 5,000 2,996 · 60% 823000/570 ▤ 5,000 4,914 · 98% 823000/540 ▤ 2,500 1,802 · 72% 823000/560 ▤ 2,500 2,251 · 90% 823000/720 ▤ 2,500 1,409 · 56% 823000/511 ▤ 1,500 1,287 · 86% 823000/522 ▤ ספריה- ספרות ועיתונים0 0 – 823000/581 ▤ 0 0 –
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪165 א׳ ◂ 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822300/780 ▤ 150,000 50,000 ◂ 33% 822300/782 ▤ 135,000 50,300 ◂ 37% 822300/980 ▤ 115,000 64,350 ◂ 56% 822300/930 ▤ ריהוט וציוד ארועים0 0 –
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪544 א׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826200/750 ▤ 400,000 469,237 ▸ 117% 826200/830 ▤ 0 75,000 הוצאה לא מתוקצבת 75,000 ₪
▤ 829300 מרכז-פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪223 א׳ ₪161 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829300/210 ▤ 222,605 160,726 ◂ 72% 829300/110 ▤ 0 0 –
▤ 826500 מדפסות ותקשורת ביד לבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪28 א׳ ₪15 א׳ · 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826500/780 ▤ 23,000 14,230 · 62% 826500/930 ▤ 5,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 826500/581 ▤ 350 574 · 164%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829910/810 ▤ 400,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 825000/530 ▤ 61,260 55,667 · 91% 826400/540 ▤ 5,100 5,032 · 99%
▤ 74 נכסים ציבורייםאגף 4.7% מסך ההוצאות ₪24.5 מ׳ ₪25.8 מ׳ · 105% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪11.6 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746000/430 ▤ 5,000,000 5,501,991 · 110% 746000/750 ▤ 4,020,000 4,234,730 · 105% 746000/110 ▤ 1,251,708 1,332,856 · 106% 746000/752 ▤ 1,152,000 1,159,046 · 101% 746000/530 ▤ 106,916 104,701 · 98% 746000/740 ▤ 15,000 6,255 · 42% 746000/731 ▤ 4,743 7,632 · 161% 746000/780 ▤ 1,800 472 · 26%
▤ 747200 הוצ' רכב 71-232-39 חוףמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 747200/780 ▤ 4,276,275 4,074,934 · 95% 747200/430 ▤ 40,000 29,563 · 74% 747200/530 ▤ 0 0 –
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 10 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743000/770 ▤ 2,700,600 2,689,719 · 100% 743000/110 ▤ 1,211,372 1,305,281 · 108% 743000/210 ▤ 339,396 348,642 · 103% 743000/742 ▤ 7,500 5,072 · 68% 743000/740 ▤ 2,000 0 · 0% 743000/581 ▤ חשמל-תקשורת1,200 1,053 · 88% 743000/511 ▤ 500 0 · 0% 743000/720 ▤ 0 0 – 743000/780 ▤ 0 642 הוצאה לא מתוקצבת 642 ₪ 743000/930 ▤ חשמל-ריהוט וציוד0 0 –
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 12 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746100/110 ▤ 2,605,269 2,816,977 · 108% 746100/751 ▤ 300,000 299,848 · 100% 746100/210 ▤ 173,298 177,655 · 103% 746100/731 ▤ 54,670 67,867 · 124% 746100/780 ▤ 20,340 14,860 · 73% 746100/752 ▤ 20,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 746100/581 ▤ 5,000 645 · 13% 746100/560 ▤ 500 0 · 0% 746100/511 ▤ 0 0 – 746100/720 ▤ 0 0 – 746100/740 ▤ 0 944 הוצאה לא מתוקצבת 944 ₪ 746100/750 ▤ 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 745000/810 ▤ 471,102 963,409 ▸ 205% חריגה חדה 746200/530 ▤ 135,872 130,812 · 96% 746400/731 ▤ 86,781 68,980 · 79% 743007/530 ▤ 72,552 66,300 · 91% 746001/530 ▤ 70,840 76,837 · 108% 743002/731 ▤ 53,573 98,036 · 183% חריגה חדה 743200/530 ▤ 49,860 33,512 · 67% 746003/731 ▤ 49,502 57,946 · 117% 743009/731 ▤ 47,617 37,580 · 79% 743001/731 ▤ 37,343 22,657 · 61% 746800/731 ▤ סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע28,688 31,855 · 111% 746011/731 ▤ 17,171 15,861 · 92% 742000/440 ▤ 12,861 18,008 · 140% 746120/731 ▤ 12,683 11,638 · 92% 749000/750 ▤ 11,940 9,306 · 78% 743008/731 ▤ 10,155 5,674 · 56% 747206/731 ▤ 5,000 0 · 0% 746110/731 ▤ 2,767 1,378 · 50% 743005/731 ▤ 2,369 1,330 · 56% 743006/731 ▤ 2,369 4,842 · 204% 747300/731 ▤ 0 0 – 747400/731 ▤ 0 0 –
▤ 64 פרעון מלוותאגף 3.3% מסך ההוצאות ₪16.9 מ׳ ₪14.7 מ׳ · 87% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪15.2 מ׳ ₪12.9 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 11,427,446 8,730,295 ◂ 76% 649100/692 ▤ 3,565,494 3,981,014 · 112% 649100/693 ▤ 200,736 235,381 · 117%
▤ 649000 פרעון קרןמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 649000/694 ▤ 1,298,177 1,298,177 · 100% 649000/695 ▤ 405,091 404,356 · 100% 649000/696 ▤ 5,070 5,462 · 108%
▤ 61 מינהל כלליאגף 2.8% מסך ההוצאות ₪14.6 מ׳ ₪16.4 מ׳ · 112% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 20 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ 2,772,711 2,563,750 · 92% 617000/441 ▤ 200,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 617000/442 ▤ 200,000 192,693 · 96% 617000/750 ▤ 200,000 442,095 ▸ 221% חריגה חדה 617000/530 ▤ 104,823 79,312 · 76% 617000/581 ▤ 70,000 3,215 ◂ 5% תת-ביצוע חריף 617000/440 ▤ 42,000 42,867 · 102% 617000/500 ▤ 25,000 8,451 · 34% 617000/930 ▤ 17,000 8,583 · 50% 617000/521 ▤ 15,000 6,389 · 43% 617000/760 ▤ 15,000 9,499 · 63% 617000/570 ▤ 14,760 14,748 · 100% 617000/561 ▤ 8,500 6,149 · 72% 617000/522 ▤ 8,000 6,183 · 77% 617000/560 ▤ 8,000 6,666 · 83% 617000/980 ▤ 7,500 9,744 · 130% 617000/511 ▤ 6,000 5,097 · 85% 617000/523 ▤ 6,000 6,796 · 113% 617000/443 ▤ עדכון תלויות0 1,152,438 הוצאה לא מתוקצבת 1,152,438 ₪ 617000/512 ▤ 0 1,340 הוצאה לא מתוקצבת 1,340 ₪
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611000/110 ▤ 2,852,093 2,816,551 · 99% 611000/511 ▤ 120,000 74,459 · 62% 611000/970 ▤ 96,000 96,000 · 100% 611000/980 ▤ 40,000 50,196 · 125% 611000/521 ▤ 20,000 19,000 · 95% 611000/512 ▤ 16,000 6,320 · 39% 611000/522 ▤ 16,000 3,614 · 23% 611000/930 ▤ 15,000 37,434 · 250% חריגה חדה 611000/560 ▤ 10,000 6,959 · 70% 611000/523 ▤ 9,000 9,836 · 109% 611000/580 ▤ 8,500 6,246 · 73% 611000/581 ▤ 8,000 7,078 · 88% 611000/514 ▤ 2,000 0 · 0% 611000/780 ▤ 1,500 1,310 · 87% 611000/210 ▤ לשכה שכ"ע0 0 – 611000/530 ▤ הוצ.רכב-ליסינג0 0 – 611000/981 ▤ פעולות קשרי קהילה0 150 הוצאה לא מתוקצבת 150 ₪
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ 1,140,507 1,514,141 ▸ 133% 615000/780 ▤ 633,704 912,689 ▸ 144% 615000/781 ▤ 120,000 220,000 ▸ 183% חריגה חדה 615000/981 ▤ 100,000 88,524 · 89% 615000/930 ▤ 12,000 3,202 · 27% 615000/571 ▤ 10,500 11,514 · 110% 615000/521 ▤ 10,000 10,816 · 108% 615000/522 ▤ 6,500 4,695 · 72% 615000/560 ▤ 3,000 4,189 · 140% 615000/511 ▤ 2,500 13,338 · 534% 615000/731 ▤ קרוון "שירות לתושב"2,500 5,135 · 205% 615000/581 ▤ 2,100 1,539 · 73% 615000/523 ▤ 1,000 1,000 · 100% 615000/910 ▤ השתתפות תקציב רגיל בתברים0 0 –
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 1,852,419 1,931,650 · 104% 611100/441 ▤ 138,792 167,681 · 121% 611100/731 ▤ 13,637 11,294 · 83%
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ 665,756 807,000 ▸ 121% 614000/551 ▤ 250,000 232,361 · 93% 614000/550 ▤ 190,000 188,783 · 99% 614000/530 ▤ 77,786 68,864 · 89% 614000/521 ▤ 4,500 4,250 · 94% 614000/581 ▤ 2,500 2,044 · 82% 614000/523 ▤ 1,000 1,000 · 100% 614000/930 ▤ 1,000 7,255 · 725% 614000/470 ▤ 800 500 · 63% 614000/511 ▤ 800 800 · 100% 614000/210 ▤ דובר משכורת זמניים.0 0 – 614000/570 ▤ דוברות מיכון0 0 –
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 991,877 1,114,054 · 112% 613000/530 ▤ 80,054 68,703 · 86% 613000/511 ▤ 14,000 6,995 · 50% 613000/581 ▤ 12,500 14,704 · 118% 613000/580 ▤ 11,000 4,997 · 45% 613000/560 ▤ 7,000 4,072 · 58% 613000/930 ▤ 6,000 4,836 · 81% 613000/440 ▤ 4,280 5,667 · 132% 613000/512 ▤ 4,000 0 · 0% 613000/521 ▤ 4,000 10,212 · 255% 613000/523 ▤ 1,600 1,600 · 100% 613000/810 ▤ מרכז צעירים0 0 – 613000/910 ▤ 0 0 – 613000/981 ▤ 0 0 –
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 872,792 901,738 · 103% 612000/780 ▤ 100,000 79,606 · 80% 612000/530 ▤ 82,248 77,174 · 94% 612000/440 ▤ 4,280 5,667 · 132% 612000/930 ▤ 3,500 0 · 0% תת-ביצוע חריף 612000/523 ▤ 2,400 1,400 · 58% 612000/521 ▤ 2,000 3,800 · 190% 612000/511 ▤ 1,500 470 · 31% 612000/560 ▤ 1,500 253 · 17% 612000/581 ▤ 1,500 1,684 · 112%
▤ 613100 כיבוד אסטרטגיהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪108 א׳ ₪83 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613100/780 ▤ 100,000 80,256 · 80% 613100/930 ▤ 5,000 56 · 1% תת-ביצוע חריף 613100/511 ▤ 2,000 534 · 27% 613100/581 ▤ 1,500 2,202 · 147%
▤ 619000 משכורת בחירותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪4 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 619000/110 ▤ 4,303 4,317 · 100% 619000/780 ▤ ועדת בחירות0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613001/530 ▤ 75,079 61,966 · 83% 614001/551 ▤ 60,000 23,164 · 39% 611001/530 ▤ 0 80 הוצאה לא מתוקצבת 80 ₪
▤ 62 מינהל כספיאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪13.5 מ׳ ₪13.9 מ׳ · 104% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪7.1 מ׳ ₪7.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623000/750 ▤ 4,000,000 4,236,798 · 106% 623000/110 ▤ 2,130,616 2,275,089 · 107% 623000/753 ▤ 500,000 513,272 · 103% 623000/570 ▤ 351,000 353,337 · 101% 623000/780 ▤ 70,000 44,790 · 64% 623000/521 ▤ 20,000 15,936 · 80% 623000/930 ▤ 8,500 7,326 · 86% 623000/980 ▤ 8,500 5,130 · 60% 623000/580 ▤ 5,000 3,613 · 72% 623000/550 ▤ 2,000 0 · 0% 623000/511 ▤ 1,400 1,396 · 100% 623000/560 ▤ 1,000 0 · 0% 623000/210 ▤ 0 0 –
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621300/750 ▤ 3,090,930 3,063,328 · 99% 621300/570 ▤ 94,776 94,838 · 100% 621300/930 ▤ 8,000 7,948 · 99% 621300/560 ▤ 6,000 1,972 · 33% 621300/581 ▤ 2,000 3,477 · 174% 621300/780 ▤ 500 400 · 80%
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ 1,153,175 1,230,752 · 107% 621100/750 ▤ 383,292 383,292 · 100% 621100/530 ▤ 91,475 96,181 · 105% 621100/980 ▤ 33,000 22,032 · 67% 621100/521 ▤ 8,500 6,200 · 73% 621100/581 ▤ 7,000 6,259 · 89% 621100/930 ▤ 5,500 1,127 · 20% 621100/440 ▤ 4,280 5,667 · 132% 621100/511 ▤ 4,000 3,990 · 100% 621100/522 ▤ 3,500 3,888 · 111% 621100/560 ▤ 2,500 1,782 · 71% 621100/580 ▤ 2,000 1,865 · 93% 621100/523 ▤ 1,600 0 · 0% 621100/512 ▤ 0 825 הוצאה לא מתוקצבת 825 ₪
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪740 א׳ ₪778 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621500/570 ▤ 363,300 390,994 · 108% 621500/110 ▤ 354,950 377,302 · 106% 621500/521 ▤ 9,000 3,690 · 41% 621500/930 ▤ 3,750 0 · 0% תת-ביצוע חריף 621500/560 ▤ 2,700 2,659 · 98% 621500/780 ▤ 2,500 2,500 · 100% 621500/581 ▤ 2,000 478 · 24% 621500/511 ▤ 1,000 622 · 62% 621500/523 ▤ 750 0 · 0%
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪700 א׳ ₪751 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 624000/110 ▤ 585,693 642,423 · 110% 624000/530 ▤ 78,812 77,742 · 99% 624000/511 ▤ 23,000 19,834 · 86% 624000/780 ▤ 8,000 5,163 · 65% 624000/930 ▤ 2,000 4,483 · 224% 624000/581 ▤ 1,100 1,112 · 101% 624000/560 ▤ 1,000 464 · 46%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623100/731 ▤ 11,689 9,053 · 77%
▤ 73 תכנון ובניין עיראגף 2.4% מסך ההוצאות ₪12.3 מ׳ ₪11.8 מ׳ · 96% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 18 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪4.8 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ 4,063,154 3,908,878 · 96% 731000/750 ▤ 455,648 434,916 · 95% 731000/440 ▤ 145,500 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 731000/570 ▤ 121,452 86,103 · 71% 731000/530 ▤ 82,796 94,185 · 114% 731000/521 ▤ 35,000 30,026 · 86% 731000/581 ▤ 30,000 25,900 · 86% 731000/930 ▤ 30,000 15,505 · 52% 731000/550 ▤ 15,000 17,182 · 115% 731000/511 ▤ 14,500 12,417 · 86% 731000/560 ▤ 10,500 9,643 · 92% 731000/523 ▤ 7,900 9,446 · 120% 731000/522 ▤ 5,000 4,320 · 86% 731000/580 ▤ 3,500 2,696 · 77% 731000/780 ▤ 3,000 2,005 · 67% 731000/210 ▤ הנדסה זמניים0 56,657 הוצאה לא מתוקצבת 56,657 ₪ 731000/512 ▤ 0 0 – 731000/910 ▤ 0 59,600 הוצאה לא מתוקצבת 59,600 ₪
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733100/110 ▤ 3,520,835 3,100,420 · 88% 733100/210 ▤ הנדסה עובדים זמניים174,070 185,132 · 106% 733100/731 ▤ 18,097 16,628 · 92% 733100/560 ▤ 1,000 664 · 66%
▤ 731100 שכר - אחזקת מוסדות היקףמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731100/110 ▤ 2,184,067 2,338,546 · 107% 731100/210 ▤ 340,941 340,407 · 100% 731100/530 ▤ 70,820 56,719 · 80%
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪479 א׳ ₪486 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 732000/110 ▤ 383,738 399,414 · 104% 732000/530 ▤ 64,520 56,448 · 87% 732000/950 ▤ 30,000 29,498 · 98% 732000/560 ▤ 1,000 1,062 · 106%
▤ 731200 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪399 א׳ ₪413 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731200/110 ▤ 399,232 413,153 · 103% 731200/210 ▤ שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733110/530 ▤ 55,000 56,893 · 103% 733120/731 ▤ קטנוע 32-532-903 הנדסה18,231 17,023 · 93% 733300/731 ▤ קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה0 0 –
▤ 93 תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪11.9 מ׳ ₪13.0 מ׳ · 109% ▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 938200/110 ▤ 1,449,821 1,558,782 · 108% 938200/752 ▤ 1,252,171 1,221,019 · 98% 938200/570 ▤ 757,861 666,819 · 88% 938200/780 ▤ 50,310 33,353 · 66% 938200/521 ▤ 18,000 12,786 · 71% 938200/930 ▤ 10,000 994 · 10% תת-ביצוע חריף 938200/511 ▤ 4,000 3,272 · 82% 938200/540 ▤ מערכות מידע תקשורת1,500 1,342 · 89% 938200/560 ▤ 1,500 641 · 43%
▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 938000/430 ▤ 850,000 931,637 · 110% 938000/540 ▤ 729,200 720,479 · 99% 938000/750 ▤ 588,000 565,021 · 96% 938000/110 ▤ 345,461 538,754 ▸ 156% 938000/511 ▤ 85,000 65,390 · 77% 938000/422 ▤ 30,460 28,019 · 92% 938000/930 ▤ 20,000 19,126 · 96% 938000/980 ▤ 10,000 68,264 ▸ 683% חריגה חדה 938000/780 ▤ 6,500 6,460 · 99% 938000/571 ▤ 5,448 1,946 · 36% 938000/450 ▤ 4,500 4,428 · 98% 938000/581 ▤ 2,800 1,823 · 65%
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 931000/110 ▤ 1,785,931 2,489,324 ▸ 139% 931000/750 ▤ 644,656 726,694 · 113% 931000/980 ▤ 95,000 85,239 · 90% 931000/930 ▤ 30,000 13,581 · 45% 931000/511 ▤ 2,400 2,393 · 100% 931000/560 ▤ 2,000 1,940 · 97% 931000/581 ▤ 1,300 3,097 · 238% 931000/751 ▤ 0 0 – 931000/780 ▤ שומות וייעוץ כלכלי0 0 –
▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 939000/110 ▤ 1,597,373 1,636,791 · 102% 939000/410 ▤ 556,704 829,933 ▸ 149% 939000/731 ▤ 85,000 66,059 · 78% 939000/730 ▤ 45,000 14,256 · 32% 939000/570 ▤ 27,000 9,009 · 33% 939000/430 ▤ 17,000 10,300 · 61% 939000/980 ▤ 17,000 17,056 · 100% 939000/930 ▤ 4,000 0 · 0% 939000/581 ▤ 1,700 1,443 · 85% 939000/780 ▤ 312 84 · 27% 939000/560 ▤ 0 0 –
▤ 937000 חשמל ותקשורת-שוקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪22 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 937000/430 ▤ 32,000 21,938 · 69% 937000/780 ▤ 600 100 · 17%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 939400/731 ▤ 133,665 117,015 · 88% 939300/731 ▤ 108,221 99,996 · 92% 939600/731 ▤ 73,825 76,595 · 104% 939043/731 ▤ 63,621 32,626 · 51% 939004/731 ▤ 62,110 20,613 · 33% 939019/731 ▤ 57,742 46,108 · 80% 939500/731 ▤ 56,545 37,801 · 67% 939100/730 ▤ 44,000 34,763 · 79% 939003/731 ▤ 39,438 56,370 · 143% 939013/731 ▤ 39,063 50,585 · 129% 939033/731 ▤ 24,006 1,546 · 6% תת-ביצוע חריף 931100/731 ▤ קטנוע 32-533-003 חנן17,022 10,270 · 60% 938001/731 ▤ 16,321 17,414 · 107% 939012/731 ▤ 2,743 1,996 · 73% 939200/731 ▤ 1,743 3,484 · 200% 938100/110 ▤ 0 0 – 939006/731 ▤ 0 0 –
▤ 78 שירותים כלכלייםאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 102% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪4.7 מ׳ ▸ 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781000/110 ▤ 2,604,538 3,438,338 ▸ 132% 781000/210 ▤ 669,232 1,026,554 ▸ 153% 781000/570 ▤ 204,000 203,819 · 100% 781000/752 ▤ 80,000 50,922 · 64% 781000/753 ▤ 60,000 16,739 · 28% 781000/581 ▤ 7,500 3,159 · 42% 781000/560 ▤ 4,000 2,991 · 75%
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781100/110 ▤ 940,907 964,455 · 103% 781100/210 ▤ 804,175 325,573 ◂ 40% 781100/750 ▤ 305,791 212,355 ◂ 69% 781100/780 ▤ 137,220 71,937 ◂ 52% 781100/743 ▤ 90,000 89,987 · 100% 781100/521 ▤ 55,000 20,514 · 37% 781100/930 ▤ 48,000 13,606 · 28% 781100/751 ▤ 36,000 21,159 · 59% 781100/511 ▤ 17,500 10,174 · 58% 781100/781 ▤ 15,000 9,330 · 62%
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781200/110 ▤ 1,670,713 1,596,247 · 96% 781200/210 ▤ 396,931 300,426 ◂ 76% 781200/744 ▤ 55,000 38,575 · 70%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781008/731 ▤ 48,000 37,380 · 78% 781475/731 ▤ 21,567 19,234 · 89% 781375/731 ▤ 20,247 24,794 · 122% 781385/731 ▤ 17,663 14,601 · 83% 781006/731 ▤ 5,137 1,602 · 31% 781003/731 ▤ 3,243 1,145 · 35% 781004/731 ▤ 2,243 923 · 41% 781005/731 ▤ 2,243 923 · 41% 781007/731 ▤ 2,243 998 · 44% 781009/731 ▤ נגרר 74-812-9021,743 1,539 · 88%
▤ 75 חגיגות ואירועיםאגף 1.4% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪7.9 מ׳ · 111% ▤ 753000 משכורות קשרי קהילהמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 753000/110 ▤ 1,645,970 1,764,934 · 107% 753000/753 ▤ 800,000 943,342 ▸ 118% 753000/750 ▤ 152,430 79,173 ◂ 52% 753000/751 ▤ 116,000 120,398 · 104% 753000/781 ▤ 100,000 121,605 · 122% 753000/210 ▤ 99,629 113,972 · 114% 753000/530 ▤ 85,520 69,400 · 81% 753000/780 ▤ 35,000 19,105 · 55% 753000/581 ▤ 5,000 7,904 · 158% 753000/752 ▤ 5,000 14,512 · 290% חריגה חדה 753000/511 ▤ 4,000 1,725 · 43% 753000/560 ▤ 500 873 · 175% 753000/523 ▤ 0 0 – 753000/930 ▤ 0 2,486 הוצאה לא מתוקצבת 2,486 ₪
▤ 751000 משכורתמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.3 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751000/110 ▤ 1,335,088 1,848,339 ▸ 138% 751000/750 ▤ 300,000 397,042 ▸ 132% 751000/731 ▤ 51,029 43,121 · 85% 751000/530 ▤ רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים0 0 – 751000/780 ▤ 0 0 –
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪965 א׳ ₪895 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751003/781 ▤ 885,000 878,280 · 99% 751003/780 ▤ 75,000 11,685 ◂ 16% תת-ביצוע חריף 751003/731 ▤ 4,637 4,626 · 100%
▤ 751002 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪667 א׳ ₪350 א׳ ◂ 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751002/780 ▤ 500,000 347,144 ◂ 69% 751002/110 ▤ משכורת164,253 34 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 751002/731 ▤ 2,443 2,595 · 106%
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪532 א׳ ₪532 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751150/811 ▤ 421,668 421,668 · 100% 751150/812 ▤ 110,000 110,000 · 100%
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪139 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751160/780 ▤ 150,000 138,628 · 92% 751160/781 ▤ 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 752100/810 ▤ 100,000 79,340 · 79% 751004/731 ▤ 14,478 17,391 · 120% 751001/780 ▤ 0 15,907 הוצאה לא מתוקצבת 15,907 ₪ 751005/780 ▤ תקנת סלע0 364,029 הוצאה לא מתוקצבת 364,029 ₪ 752001/731 ▤ נגרר 62155150 0 –
▤ 76 שירותים עירוניים שוניםאגף 1.1% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪6.4 מ׳ · 110% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 12 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 761000/110 ▤ 2,754,145 2,736,887 · 99% 761000/750 ▤ 200,000 174,096 · 87% 761000/210 ▤ 128,874 87,533 · 68% 761000/540 ▤ 17,000 15,277 · 90% 761000/541 ▤ 17,000 7,945 · 47% 761000/780 ▤ 13,100 13,597 · 104% 761000/930 ▤ 5,000 1,713 · 34% 761000/511 ▤ 3,000 3,483 · 116% 761000/420 ▤ 1,000 749 · 75% 761000/470 ▤ 500 0 · 0% 761000/581 ▤ 500 541 · 108% 761000/521 ▤ 0 0 –
▤ 764000 ***הוצ' רכב 6359762מחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪263 א׳ ₪275 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 764000/783 ▤ 240,000 240,002 · 100% 764000/750 ▤ 23,400 35,100 · 150% 764000/731 ▤ ***הוצ' רכב 63597620 0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪173 א׳ ₪170 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 769000/810 ▤ 107,700 100,000 · 93% 769000/785 ▤ 38,000 38,377 · 101% 769000/781 ▤ 27,000 31,688 · 117%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 767000/440 ▤ 1,301,805 1,847,606 ▸ 142% 766000/810 ▤ 790,000 751,092 · 95% 765100/810 ▤ 129,400 265,330 ▸ 205% חריגה חדה
▤ 72 שמירה וביטחוןאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 98% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722000/755 ▤ 660,000 602,810 · 91% 722000/750 ▤ 285,000 186,711 ◂ 66% 722000/110 ▤ 234,666 247,898 · 106% 722000/430 ▤ 91,344 82,316 · 90% 722000/980 ▤ הוצאות אחרות64,350 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 722000/731 ▤ רכב ביטחון חירום 862-53-10255,820 10,910 · 20% תת-ביצוע חריף 722000/756 ▤ 28,080 38,660 · 138% 722000/523 ▤ 5,000 0 · 0% 722000/511 ▤ 2,500 2,050 · 82% 722000/560 ▤ 2,000 1,394 · 70% 722000/581 ▤ 500 351 · 70% 722000/512 ▤ 0 0 – 722000/530 ▤ מיציבושי 78-216-780 943 הוצאה לא מתוקצבת 943 ₪ 722000/540 ▤ 0 35 הוצאה לא מתוקצבת 35 ₪
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪963 א׳ ₪910 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723000/110 ▤ 413,331 544,644 ▸ 132% 723000/810 ▤ 354,325 306,028 · 86% 723000/430 ▤ 150,000 14,357 ◂ 10% תת-ביצוע חריף 723000/420 ▤ 23,000 19,708 · 86% 723000/731 ▤ 22,232 21,589 · 97% 723000/540 ▤ תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק0 4,172 הוצאה לא מתוקצבת 4,172 ₪
▤ 721000 משכ.מינהל שמירה ובטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪650 א׳ ₪965 א׳ ▸ 148% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 721000/110 ▤ 480,291 861,754 ▸ 179% חריגה חדה 721000/210 ▤ משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים169,429 102,791 ◂ 61%
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪98 א׳ ₪81 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722004/530 ▤ 78,091 63,259 · 81% 722004/731 ▤ 19,633 17,682 · 90%
▤ 722100 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪75 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722100/530 ▤ 70,332 74,551 · 106% 722100/731 ▤ אופנוע לביטחון0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 726100/110 ▤ 216,071 173,503 · 80% 722008/530 ▤ 130,913 94,974 · 73% 722003/530 ▤ 94,978 70,193 · 74% 722002/530 ▤ 73,386 99,714 · 136% 723001/731 ▤ 19,068 20,245 · 106% 722001/731 ▤ 18,801 23,417 · 125% 722006/731 ▤ 16,530 22,245 · 135% 722005/731 ▤ 14,772 12,598 · 85% 723012/731 ▤ 5,512 1,133 · 21% 723013/731 ▤ 5,512 1,869 · 34% 722007/731 ▤ ***טויוטה 35-596-560 0 –
▤ 85 דתאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 102% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ 2,213,550 2,263,392 · 102% 851000/430 ▤ 70,000 62,716 · 90% 851000/750 ▤ 45,500 40,500 · 89% 851000/780 ▤ 450 226 · 50%
▤ 63 הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 111% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 632000/623 ▤ 1,250,000 1,312,000 · 105% 632000/620 ▤ 10,000 202,160 ▸ 2022% חריגה חדה
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ 850,000 824,910 · 97% 631100/610 ▤ 150,000 172,836 · 115%
▤ 86 קליטת עלייהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 107% ▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪827 א׳ ₪971 א׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 869000/110 ▤ 713,350 828,683 ▸ 116% 869000/210 ▤ פרויקט קליטה עולים106,907 120,649 · 113% 869000/430 ▤ 7,000 11,465 · 164% 869000/980 ▤ 0 9,735 הוצאה לא מתוקצבת 9,735 ₪
▤ 860000 שכירותמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪505 א׳ ₪453 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 860000/780 ▤ 200,000 111,309 ◂ 56% 860000/910 ▤ 136,000 282,859 ▸ 208% חריגה חדה 860000/410 ▤ 87,600 -1,320 ◂ -2% תת-ביצוע חריף 860000/530 ▤ הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-10364,824 54,256 · 84% 860000/930 ▤ 8,000 1,694 · 21% 860000/511 ▤ 4,500 2,150 · 48% 860000/581 ▤ 2,400 710 · 30% 860000/470 ▤ 1,000 1,189 · 119% 860000/540 ▤ 1,000 531 · 53%
▤ 98 פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪374 א׳ · 107% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪374 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 980000/312 ▤ 300,000 333,860 · 111% 980000/310 ▤ 50,000 40,555 · 81%
▤ 87 איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪189 א׳ ₪378 א׳ · 200% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/810 ▤ 188,825 377,657 ▸ 200% חריגה חדה
▤ 97 פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪175 א׳ · 96% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪175 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 972000/750 ▤ 180,000 168,971 · 94% 972000/770 ▤ 3,000 6,442 · 215% חריגה חדה
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 972002/731 ▤ מים מי עכו 25-724-630 0 –
▤ 83 בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 836100/810 ▤ 180,000 180,000 · 100%
▤ 77 פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪32 א׳ ₪20 א׳ · 61% ▤ 772000 הוצ. רכב 71-845-84ליסינגמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪32 א׳ ₪20 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 772000/530 ▤ 30,000 16,382 · 55% 772000/581 ▤ 2,100 3,272 · 156% 772000/561 ▤ 0 0 – 772000/750 ▤ 0 0 –
הכנסות 2024 תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ 11 ארנונהאגף 43.4% מסך ההכנסות ₪225.7 מ׳ ₪225.1 מ׳ · 100% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 3 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪9.1 מ׳ ₪9.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111200/100 ▤ 9,000,000 9,937,536 · 110% 111200/216 ▤ 100,000 3,192 ◂ 3% גבייה חריפה מתחת לתכנון 111200/910 ▤ הכנסות ממשלה במקום ארנונה0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 151,000,000 153,358,062 · 102% 113000/290 ▤ 42,500,000 38,945,000 · 92% 111400/100 ▤ 19,500,000 19,215,500 · 99% 111300/291 ▤ 3,550,000 3,674,932 · 104%
▤ 31 פרק 31אגף 19.1% מסך ההכנסות ₪99.2 מ׳ ₪100.5 מ׳ · 101% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 6.0% מסך ההכנסות ₪31.3 מ׳ ₪30.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312210/920 ▤ 31,000,000 30,249,609 · 98% 312210/922 ▤ 200,000 314,778 · 157% 312210/420 ▤ 98,000 124,656 · 127%
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 6 סעיפים 3.3% מסך ההכנסות ₪17.2 מ׳ ₪12.4 מ׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313200/925 ▤ 11,875,000 5,527,916 ◂ 47% 313200/920 ▤ 2,200,000 2,808,914 ▸ 128% 313200/926 ▤ 1,364,200 1,383,028 · 101% 313200/923 ▤ 900,000 1,624,514 ▸ 181% גבייה חריגה מעל התכנון 313200/420 ▤ 760,000 1,092,761 ▸ 144% 313200/410 ▤ 139,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312501/920 ▤ 5,250,000 4,640,155 · 88% 312501/440 ▤ 1,175,000 862,910 ◂ 73%
▤ 313201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪4.3 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313201/923 ▤ 4,308,000 4,291,715 · 100% 313201/921 ▤ 0 0 – 313201/922 ▤ 0 0 –
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317100/990 ▤ 1,680,000 2,237,382 ▸ 133% 317100/920 ▤ 289,000 293,400 · 102%
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312200/790 ▤ 1,200,000 1,123,878 · 94% 312200/420 ▤ 270,000 161,361 ◂ 60% 312200/440 ▤ 12,000 10,620 · 88%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313213/920 ▤ 6,500,000 9,749,171 ▸ 150% 313313/920 ▤ 6,000,000 8,078,967 ▸ 135% 317800/920 ▤ 5,932,500 7,360,882 ▸ 124% 317801/920 ▤ 5,475,000 5,530,778 · 101% 317300/920 ▤ 2,400,000 2,285,413 · 95% 313204/920 ▤ 2,022,000 2,239,758 · 111% 313250/920 ▤ 1,100,000 1,330,008 · 121% 313317/410 ▤ 1,059,000 956,444 · 90% 313330/920 ▤ 650,000 710,721 · 109% 313205/920 ▤ 636,000 649,322 · 102% 312500/440 ▤ 610,000 842,102 · 138% 313300/920 ▤ 600,000 683,667 · 114% 317701/920 ▤ 600,000 613,135 · 102% 317600/920 ▤ 551,000 445,499 · 81% 313226/920 ▤ תוכנית אתגרים הכנסות400,000 471,793 · 118% 317960/920 ▤ 350,000 348,014 · 99% 317904/920 ▤ 182,000 194,238 · 107% 317700/920 ▤ 164,000 173,642 · 106% 313705/920 ▤ 154,000 156,562 · 102% 313221/920 ▤ 130,000 62,109 · 48% 317301/920 ▤ 120,000 92,236 · 77% 317951/920 ▤ 103,992 104,000 · 100% 313222/920 ▤ 100,000 32,765 · 33% 317500/410 ▤ 100,000 223,139 · 223% גבייה חריגה מעל התכנון 317952/920 ▤ מגבית קנדה - מנ"ע100,000 12,500 · 12% גבייה חריפה מתחת לתכנון 317702/920 ▤ 97,500 33,904 · 35% 317905/920 ▤ 91,000 97,046 · 107% 312230/920 ▤ 70,000 85,612 · 122% 317710/920 ▤ 60,000 63,173 · 105% 313704/920 ▤ 50,000 49,689 · 99% 317922/920 ▤ 48,000 47,677 · 99% 312220/920 ▤ 0 0 – 313202/920 ▤ 0 0 – 313208/920 ▤ נאמני קורונה0 0 – 313223/920 ▤ 0 0 – 313224/920 ▤ תוכן דיגיטלי0 0 – 313225/920 ▤ באים בטוב0 0 – 313230/921 ▤ צמצום פערים0 0 – 313700/920 ▤ 0 18,273 הוצאה לא מתוקצבת 18,273 ₪ 317200/920 ▤ 0 0 –
▤ 34 פרק 34אגף 13.5% מסך ההכנסות ₪70.3 מ׳ ₪72.1 מ׳ · 102% ▤ 345100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 11 סעיפים 3.5% מסך ההכנסות ₪18.0 מ׳ ₪18.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345100/940 ▤ 10,827,692 11,706,973 · 108% 345100/932 ▤ 3,634,400 3,120,982 · 86% 345100/943 ▤ 2,617,920 2,424,386 · 93% 345100/938 ▤ 438,667 497,607 · 113% 345100/942 ▤ 198,900 164,159 · 83% 345100/933 ▤ 132,300 271,448 ▸ 205% גבייה חריגה מעל התכנון 345100/939 ▤ 86,250 118,551 · 137% 345100/934 ▤ 20,100 23,970 · 119% 345100/935 ▤ 15,876 21,959 · 138% 345100/937 ▤ סביבה תומכת11,250 17,257 · 153% 345100/954 ▤ 6,000 29,420 · 490%
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪9.8 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ 8,671,000 8,627,260 · 99% 341000/938 ▤ 648,000 658,686 · 102% 341000/937 ▤ 224,400 230,427 · 103% 341000/934 ▤ 205,000 214,688 · 105% 341000/936 ▤ 38,500 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 341000/933 ▤ 15,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 341000/950 ▤ 7,500 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 343800 השתת' הורים אחזקהמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.8 מ׳ ₪8.2 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343800/930 ▤ 6,447,420 7,801,813 ▸ 121% 343800/935 ▤ 297,000 345,813 · 116% 343800/420 ▤ 42,767 60,568 · 142% 343800/421 ▤ פקוח וטפול אומנה0 0 –
▤ 346500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.2 מ׳ ₪6.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346500/930 ▤ 6,136,714 6,089,300 · 99% 346500/932 ▤ 17,406 103,353 ▸ 594% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪4.8 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344300/930 ▤ 4,364,232 4,589,096 · 105% 344300/420 ▤ 417,812 320,475 ◂ 77% 344300/421 ▤ 14,379 17,610 · 122%
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346700/933 ▤ 1,804,992 2,168,173 ▸ 120% 346700/934 ▤ 546,000 451,168 ◂ 83% 346700/420 ▤ 394,667 476,814 ▸ 121% 346700/930 ▤ 211,500 249,846 · 118% 346700/935 ▤ 130,000 185,235 ▸ 142% 346700/951 ▤ 19,800 10,278 · 52% 346700/939 ▤ 0 0 –
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪3.5 מ׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345200/937 ▤ 2,208,588 2,989,685 ▸ 135% 345200/932 ▤ 587,880 495,881 ◂ 84% 345200/936 ▤ 3,952 4,845 · 123%
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343500/932 ▤ 866,000 666,965 ◂ 77% 343500/931 ▤ 754,800 1,096,094 ▸ 145% 343500/934 ▤ 360,000 351,716 · 98% 343500/939 ▤ 269,100 248,303 · 92% 343500/942 ▤ 152,317 165,124 · 108% 343500/935 ▤ 150,000 163,188 · 109% 343500/420 ▤ 4,000 666 · 17%
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346800/938 ▤ 611,712 717,647 ▸ 117% 346800/932 ▤ 300,000 313,118 · 104% 346800/936 ▤ 281,913 283,099 · 100% 346800/934 ▤ נכים קשים בקהילה10,800 8,250 · 76% 346800/933 ▤ מרכזי איבחון ושיקום0 0 –
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344400/931 ▤ 956,211 1,197,861 ▸ 125% 344400/935 ▤ 42,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344400/943 ▤ 25,000 21,492 · 86% 344400/932 ▤ 0 0 – 344400/936 ▤ מיגון וציוד ביתי0 19,958 הוצאה לא מתוקצבת 19,958 ₪ 344400/955 ▤ סיוע לאזרחים ותיקים0 148,949 הוצאה לא מתוקצבת 148,949 ₪
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪962 א׳ ₪781 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344500/946 ▤ 932,500 755,704 ◂ 81% 344500/420 ▤ 30,000 17,499 · 58% 344500/930 ▤ 0 8,036 הוצאה לא מתוקצבת 8,036 ₪
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪955 א׳ ₪1.2 מ׳ · 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342200/930 ▤ 425,964 565,924 ▸ 133% 342200/936 ▤ 261,000 226,565 · 87% 342200/934 ▤ 188,000 277,561 ▸ 148% 342200/951 ▤ 80,000 79,827 · 100% 342200/937 ▤ 0 87,587 הוצאה לא מתוקצבת 87,587 ₪ 342200/940 ▤ 0 7,967 הוצאה לא מתוקצבת 7,967 ₪
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪927 א׳ ₪869 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347100/963 ▤ נוצ"צ שירותים בקהילה516,000 472,342 · 92% 347100/957 ▤ 288,000 363,669 ▸ 126% 347100/960 ▤ 60,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347100/955 ▤ 37,500 4,997 · 13% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347100/954 ▤ 25,155 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347100/931 ▤ 0 0 – 347100/933 ▤ 0 0 – 347100/934 ▤ 0 0 – 347100/959 ▤ תוכניות קהילתיוית עדי0 0 – 347100/961 ▤ יתד ניצוץ0 27,554 הוצאה לא מתוקצבת 27,554 ₪ 347100/962 ▤ חוץ ביתי נוצץ0 0 –
▤ 342400 מרכזי טיפול באלימותמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪895 א׳ ₪565 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342400/935 ▤ 408,000 306,981 ◂ 75% 342400/952 ▤ 261,818 17,495 ◂ 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון 342400/938 ▤ 119,700 56,812 ◂ 47% 342400/937 ▤ 105,000 78,554 · 75% 342400/942 ▤ שירותים בקהילה שח"א0 104,690 הוצאה לא מתוקצבת 104,690 ₪
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪683 א׳ ₪750 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346600/931 ▤ 336,528 441,902 ▸ 131% 346600/933 ▤ 226,827 212,054 · 93% 346600/930 ▤ 120,120 96,021 · 80%
▤ 345300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪609 א׳ ₪448 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345300/937 ▤ 546,000 406,307 ◂ 74% 345300/931 ▤ 63,000 42,016 · 67%
▤ 347200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪375 א׳ ₪450 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347200/930 ▤ 375,000 440,663 ▸ 118% 347200/931 ▤ מעונות חסות ממשלתיים0 9,440 הוצאה לא מתוקצבת 9,440 ₪
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪310 א׳ ₪300 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346300/934 ▤ 220,896 216,441 · 98% 346300/931 ▤ 89,591 83,765 · 93%
▤ 348800 צח"שמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪297 א׳ ₪147 א׳ · 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348800/931 ▤ 165,750 118,838 · 72% 348800/930 ▤ 131,250 28,052 ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪257 א׳ ₪261 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342401/931 ▤ 198,000 177,187 · 89% 342401/930 ▤ 58,800 83,947 · 143%
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪77 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348500/933 ▤ 210,000 56,290 ◂ 27% 348500/932 ▤ 36,750 20,594 · 56%
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪178 א׳ ₪56 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 349001/931 ▤ 150,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349001/939 ▤ 28,350 56,157 · 198% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪108 א׳ ₪122 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347300/936 ▤ 85,000 121,669 · 143% 347300/930 ▤ 22,500 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347300/937 ▤ 0 0 –
▤ 349000 ילדים בפנימיות -עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪75 א׳ ₪94 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 349000/953 ▤ 75,000 57,625 · 77% 349000/934 ▤ 0 16,094 הוצאה לא מתוקצבת 16,094 ₪ 349000/952 ▤ תוכניות טיפול בעולים0 20,434 הוצאה לא מתוקצבת 20,434 ₪
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪531 · 2% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348300/932 ▤ 20,250 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348300/930 ▤ 9,750 531 · 5% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪11 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348200/931 ▤ 15,000 10,896 · 73% 348200/937 ▤ 9,750 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348200/938 ▤ 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343900/930 ▤ 4,535,685 4,461,407 · 98% 342500/930 ▤ 2,000,000 871,418 ◂ 44% 346400/930 ▤ 209,268 229,850 · 110% 343523/410 ▤ 164,387 153,426 · 93% 346100/930 ▤ 157,500 175,229 · 111% 347110/930 ▤ 72,000 72,002 · 100% 349002/420 ▤ 24,000 27,022 · 113% 345523/410 ▤ 8,000 7,643 · 96%
▤ 19 השתתפות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 10.5% מסך ההכנסות ₪54.5 מ׳ ₪80.8 מ׳ ▸ 148% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ 44,000,000 47,119,136 · 107% 192000/910 ▤ 10,471,650 33,686,051 ▸ 322% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 23 ממשלה - שונותאגף 4.6% מסך ההכנסות ₪24.1 מ׳ ₪21.7 מ׳ · 90% ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 3.7% מסך ההכנסות ₪19.1 מ׳ ₪13.0 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 233200/290 ▤ 18,500,000 12,381,976 ◂ 67% 233200/291 ▤ 609,000 609,558 · 100%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 233100/220 ▤ 5,000,000 8,618,024 ▸ 172% 233000/690 ▤ 32,000 49,312 · 154% 233300/290 ▤ אגרת מבנים מסוכנים0 0 –
▤ 59 פרק 59מחלקה · 3 סעיפים 3.0% מסך ההכנסות ₪15.6 מ׳ ₪7.3 מ׳ ◂ 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 599000/980 ▤ 9,862,600 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 594000/590 ▤ 5,691,000 4,397,826 ◂ 77% 594100/590 ▤ 0 2,915,672 הוצאה לא מתוקצבת 2,915,672 ₪
▤ 22 ממשלה - רווחהאגף 1.3% מסך ההכנסות ₪6.7 מ׳ ₪7.2 מ׳ · 108% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.3 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 222100/440 ▤ 5,965,000 6,290,945 · 105% 222100/400 ▤ 350,000 564,387 ▸ 161%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 222000/970 ▤ 350,000 334,985 · 96%
▤ 44 פרק 44אגף 1.1% מסך ההכנסות ₪5.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 63% ▤ 443100 חניה פיגוריםמחלקה · 8 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 443100/290 ▤ 2,500,000 1,676,156 ◂ 67% 443100/296 ▤ 1,320,000 749,697 ◂ 57% 443100/291 ▤ 1,300,000 865,277 ◂ 67% 443100/292 ▤ 455,000 243,274 ◂ 53% 443100/297 ▤ 171,300 95,022 ◂ 55% 443100/293 ▤ 70,000 18,364 ◂ 26% 443100/212 ▤ חניה פיגורים0 0 – 443100/220 ▤ 0 716 הוצאה לא מתוקצבת 716 ₪
▤ 32 פרק 32אגף 1.1% מסך ההכנסות ₪5.7 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 93% ▤ 322400 הכנסות ממופעים היכל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 322400/420 ▤ 1,700,000 1,303,917 ◂ 77% 322400/421 ▤ 300,000 270,420 · 90%
▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 322000/920 ▤ 1,290,600 1,315,040 · 102% 322000/410 ▤ 210,000 2,000 ◂ 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון 322000/740 ▤ 120,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 322000/411 ▤ 76,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 322000/420 ▤ הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ0 0 – 322000/921 ▤ תקנת סלע0 339,667 הוצאה לא מתוקצבת 339,667 ₪
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 325200/220 ▤ 1,000,000 855,410 · 86% 325200/920 ▤ 385,000 375,433 · 98% 325200/700 ▤ 100,000 70,000 · 70% 325200/221 ▤ 0 10,500 הוצאה לא מתוקצבת 10,500 ₪ 325200/410 ▤ 0 50,290 הוצאה לא מתוקצבת 50,290 ₪ 325200/411 ▤ 0 35,030 הוצאה לא מתוקצבת 35,030 ₪
▤ 325400 מצודה הכנסות מדוכני מזוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪294 א׳ ▸ 147% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 325400/410 ▤ 200,000 293,558 ▸ 147% 325400/420 ▤ מצודה הכנסות מדוכני מזון0 0 –
▤ 327000 הכנסות עצמיות מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪161 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 327000/421 ▤ 160,000 120,859 · 76% 327000/420 ▤ 40,000 39,645 · 99%
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪214 א׳ ▸ 214% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329300/920 ▤ 100,000 213,660 ▸ 214% גבייה חריגה מעל התכנון 329300/921 ▤ 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 323000/420 ▤ 11,000 1,315 · 12% גבייה חריפה מתחת לתכנון 322100/920 ▤ מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני0 0 –
▤ 12 מיםאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪3.8 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 99% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ 2,000,000 2,515,255 ▸ 126% 122000/221 ▤ 1,100,000 457,056 ◂ 42%
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪704 א׳ ₪799 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 129100/221 ▤ 700,000 797,703 · 114% 129100/220 ▤ 4,000 1,145 · 29%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 121000/220 ▤ 0 0 – 124100/220 ▤ מודעות על לוחות0 192 הוצאה לא מתוקצבת 192 ₪
▤ 43 פרק 43אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 108% ▤ 433000 יתרת שכ"ד לא מוגן39-מחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 433000/641 ▤ 919,000 1,234,280 ▸ 134% 433000/642 ▤ 864,000 1,071,784 ▸ 124% 433000/646 ▤ חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש700,000 257,221 ◂ 37% 433000/644 ▤ 274,000 328,577 ▸ 120% 433000/215 ▤ יתרת שכ"ד לא מוגן39-0 6,453 הוצאה לא מתוקצבת 6,453 ₪
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪285 א׳ ₪382 א׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 437000/640 ▤ 285,000 366,420 ▸ 129% 437000/215 ▤ יתרת שכד מוגן38-"0 15,201 הוצאה לא מתוקצבת 15,201 ₪
▤ 21 ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 96% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 212400/220 ▤ 1,204,000 1,297,596 · 108% 212400/221 ▤ 200,000 111,949 ◂ 56%
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪64 א׳ ₪56 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 213000/220 ▤ 63,000 56,180 · 89% 213000/221 ▤ 1,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214300/220 ▤ 295,000 314,115 · 106% 212300/292 ▤ 130,000 42,740 ◂ 33% 214301/220 ▤ 21,000 9,048 · 43%
▤ 16 עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 165% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 160000/662 ▤ 1,708,000 2,813,032 ▸ 165%
▤ 28 ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪524 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 282000/490 ▤ 400,000 346,921 · 87% 281000/215 ▤ 200,000 177,474 · 89%
▤ 26 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪377 א׳ ₪440 א׳ · 117% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪177 א׳ ₪240 א׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269000/790 ▤ 112,000 109,903 · 98% 269000/690 ▤ 65,000 129,650 ▸ 199% גבייה חריגה מעל התכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 261000/421 ▤ 200,000 200,000 · 100%
▤ 24 ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪269 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 242000/220 ▤ 300,000 268,715 · 90%
▤ 36 פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪60 א׳ ₪59 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 360000/410 ▤ 60,000 58,650 · 98%
▤ 41 פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪54 א׳ ₪39 א׳ · 73% ▤ 413100 אגרת מים פיגוריםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪54 א׳ ₪39 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 413100/212 ▤ 50,000 36,551 · 73% 413100/217 ▤ 2,000 1,736 · 87% 413100/216 ▤ 1,500 218 · 15% גבייה חריפה מתחת לתכנון 413100/221 ▤ 0 7 הוצאה לא מתוקצבת 7 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 413200/220 ▤ 0 359 הוצאה לא מתוקצבת 359 ₪
▤ 47 פרק 47אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ ₪33 א׳ · 437% ▤ 472000 אגרת ביובמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ ₪33 א׳ · 437% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 472000/212 ▤ 7,500 32,797 · 437% גבייה חריגה מעל התכנון 472000/210 ▤ אגרת ביוב0 0 –
▤ 25 ממשלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 252000/490 ▤ 0 –
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.