תקציבי הרשויות · ariel

ariel: התקציב הרגיל 2020 לפי אגפים ומחלקות

התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.

הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT

הוצאות 2020

סה"כ הוצאות151,379,000 ₪≠ שורת הסה"כ שבקובץ ()1 אגפים · 630 סעיפים · מתוך 2020-approved-1.xlsx

תקציב 2022ביצוע 2020 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים

מענקיםאגף₪151.4 מ׳

חינוך קדם יסודימחלקה · 27 סעיפים₪19.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
812200/110	גנ"י-שכר סייעות בוקר	7,500,000
812300/768	גננות ע.מדינה עודפות	3,300,000
812300/767	גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן	2,990,000
812220/110	סייעות צמודה/רפואיות בגנים	1,666,000
812110/720	גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן	1,010,000
812110/820	גנ"י-סל תרבות	644,000
812520/751	יול"א-מפעל הזנה	554,000
812100/110	גנ"י מנהלה-שכר	407,000
812210/110	גנ"י-שכר מחליפות	340,000
812520/110	גנ"י-שכר סייעות יול"א	310,000
812110/760	גנ"י-קרן קרב ישובים	162,000
812100/431	גנ"י-חשמל	150,000
812110/762	גנ"י-סל העשרה	112,000
812100/420	גנ"י-אחזקת מבנים	100,000
812110/740	גנ"י ציוד והחזקתו	70,000
812800/780	קייטנה גנ"י-הוצאות	65,000
812520/752	גנ"י תקשורת-הזנה	63,000
812110/710	גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי	60,000
812100/433	מים-גנ"י	45,000
812001/910	תחזוקת ושדרוג מתקני חצר	40,000
812100/541	גנ"י-טלפון	40,000
812110/761	גנ"י-חופשה לאוטיסטים	33,000
812000/762	אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד	25,000
812110/730	תזונה בריאה בגנ"י	15,000
812110/741	מזרקי אפיפן	15,000
812100/580	גנ"י - הוצאות ארגוניות	6,000
812110/763	העברה לועדי הורים	3,000

תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 10 סעיפים₪17.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
995000/860	גביה-הנחה ע"פ חוק	8,200,000
992000/310	פנסיה+החזרים	6,501,000
994000/980	הוצאות בלתי רגילות - מותנה	1,500,000
995000/862	גבייה-הנחות מראש	500,000
991000/310	פנסיונרים - נבחרים	455,000
992001/320	פיצויים	150,000
994000/972	הוצ שנים קודמות	150,000
980000/110	חכ"ל השאלת עובדים	81,000
992000/391	פנסיה+השתתפות	27,000
994000/971	הוצאות עודפות	20,000

חינוך יסודימחלקה · 61 סעיפים₪12.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
813223/110	נחשונים-סייעות	1,800,000
813250/751	חינוך-הזנה	1,425,000
813222/110	אור זבולון-סייעות	1,346,000
813221/110	ע.בגין סייעות	1,200,000
813200/751	הפעלת ב"ס של קיץ	800,000
813224/110	מילקן-סייעות	626,000
813204/110	מילקין-מזכירות ושרתים	400,000
813202/110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	350,000
813205/750	ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר	335,000
813201/110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	331,000
813200/762	אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי	300,000
813203/110	נחשונים-מזכירות ושרתים	300,000
813203/750	נחשונים - ניקיון	274,000
813204/750	מילקן - ניקיון	242,000
813201/750	עליזה בגין - ניקיון	239,000
813202/750	אור זבולון - ניקיון	232,000
813204/829	מילקן- סל תלמיד	157,000
813202/829	אור זבולן - סל תלמיד	156,000
813201/829	עליזה בגין - סל תלמיד	140,000
813204/760	מילקין-קרן קרב	139,000
813201/760	ע.בגין ק.קרב	138,000
813203/760	נחשונים-קרן קרב	138,000
813203/829	נחשונים - סל תלמיד	138,000
813202/760	אור זבולון-קרן קרב	117,000
813205/751	בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה	110,000
813204/828	מילקן - סיוע ניהול עצמי	69,000
813202/828	אור זבולון - סיוע ניהול עצמי	68,000
813201/828	עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי	61,000
813202/830	סל צמצום פערים אור זבולון	61,000
813203/828	נחשונים - סיוע ניהול עצמי	60,000
813203/830	סל צמצום פערים נחשונים	55,000
813201/830	סל צמצום פערים עליזה בגין	54,000
813204/830	סל צמצום פערים מילקן	54,000
813200/752	ידידים	50,000
813202/827	אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה	41,000
813204/827	מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ	41,000
813200/754	ב"ס יסודיים - השאלת ספרים	40,000
813201/827	ע.בגין-תוספת פדגוגית	37,000
813203/827	נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול	36,000
813203/820	כיתת תקשורת -נחשונים	35,000
813200/720	בתי ספר-אחזקה שוטפת	30,000
813202/819	אור זבולון-דמי שכפול	28,000
813200/753	ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג	27,000
813200/829	סל תלמיד רזרבה	25,000
813204/819	מילקן-ד.שיכפול	25,000
813201/819	ע.בגין-ד.שיכפול	24,000
813203/819	נחשונים-ד.שיכפול	24,000
813200/511	דמי שתיה - בי"ס יסודיים	17,000
813250/753	ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו	16,000
813203/720	הזנה נחשונים	15,000
813250/750	סייעות לתלמידי חוץ (רשיות)	15,000
813200/750	ב"ס יסודיים-התקני בטיחות	10,000
813200/760	שחמט לכל ילד	8,000
813210/541	ב"ס-טלפון	7,000
813202/770	חותם ומנב"ס-ממד	5,000
813204/770	חותם ומנב"ס-מילקן	5,000
813201/770	חותם ומנב"ס-ע.בגין	3,000
813203/770	חותם ומנב"ס -נחשונים	3,000
813201/813	ע.בגין-סל קליטה	2,000
813203/813	נחשונים-סל קליטה	2,000
813204/813	מילקן-סל קליטה	2,000

תברואהמחלקה · 15 סעיפים₪9.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
712300/750	פינוי אשפה-קבלן	3,100,000
712200/750	טיאוט-נקיון רחובות	1,980,000
712300/752	פינוי-הטמנת אשפה	1,300,000
712300/753	פינוי-הטמנת גזם	770,000
712300/751	פינוי גזם(מנוף)	735,000
712200/110	ניקיון רחובות-שכר	480,000
712400/752	פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות	200,000
712400/751	פינוי אשפה-מיחזור	150,000
712300/754	פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט	90,000
712400/560	פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר	70,000
712200/532	תיקון-מטאטא-962821+ 170-307	60,000
712400/753	פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ	50,000
712200/531	דלק-מטאטא-962821+ 170-307	45,000
712600/750	פינוי פסולת אלקטרונית	30,000
712200/533	ביטוחים-מטאטא962821 , 170-307	20,000

חינוך נילוויםמחלקה · 9 סעיפים₪8.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
817800/711	הסעות חינוך מיוחד	4,900,000
817800/110	מלוות - שכר	1,764,000
817800/710	הסעות-ממוגן ירי	850,000
817800/712	החזר נסיעות פנים	370,000
817700/110	קבס"ים-שכר קבוע	345,000
817500/441	ביטוח תלמידים	146,000
817930/750	פר"ח	91,000
817800/718	הסעות חריגות	30,000
817920/580	שרות לאומי-הוצאות	5,000

שמירה וביטחוןמחלקה · 18 סעיפים₪8.3 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
722000/751	שמירה-ישובית,מוקד,תגב	5,200,000
722000/753	שמירה-א"ת מערב	1,750,000
721000/110	מינהל שמירה-שכר	465,000
722001/110	שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה	340,000
722002/110	שכר סייר קרקעות	180,000
722000/752	שמירה-אבטחת אירועים	120,000
722000/750	עמלת גבייה-שמירה	115,000
722002/580	הווצאות לסייר קרקעות	95,000
721001/533	ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים	20,000
721000/433	מים בטחון	15,000
721000/582	ביטחון - מתנדבים	11,000
721000/750	ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה	10,000
721000/541	ביטחון - טלפון	9,000
721000/580	ביטחון -הוצ.אירגוניות	6,000
721000/740	ביטחון-ציוד וריהוט	4,000
721001/532	תיקונים-כל נגררי בטחון	3,000
721000/581	ביטחון -שונות(נשק)	2,000
721000/583	בטחון-הוצ.שונות חד פעמי	2,000

שרותים למפגרמחלקה · 11 סעיפים₪5.3 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
845101/840	סידור במעונות משה	3,000,000
845104/840	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,500,000
845202/841	מעון יום טיפולי מש"ה	275,000
845303/840	הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש)	200,000
845203/840	מעשי"ם	120,000
845102/840	טיפול בהורים ובילדים	90,000
845106/840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	80,000
845108/840	משפחות אומנות לשיקום	25,000
845302/840	מועדונים לבוגרים עם (מש"ה)	25,000
845103/840	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	6,000
845304/840	נופשונים מש"ה ושיקום	5,000

מנהל רווחהמחלקה · 17 סעיפים₪4.4 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
841000/110	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	3,339,000
841001/110	רווחה-שכר מינהלה	405,000
841004/841	ביטחון עובדים - מאבטחים	170,000
841000/430	טיפול בתושב	120,000
841000/755	יעוץ וליווי כספי	85,000
841003/720	תוכנית כלכלית תעסוקתית	60,000
841000/840	רווחה-קשישים- ביטחון תזונתי	55,000
841000/535	רווחה - השכרת רכב	39,000
841000/720	מינהל רווחה-שונות	35,000
841000/531	רווחה - דלק	28,000
841000/451	רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה	20,000
841002/841	רווחה-הוצאות אירגוניות	15,000
841000/431	חשמל - מועדונית	10,000
841000/450	מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו	10,000
841000/541	רווחה-טלפון	3,000
841000/512	רווחה-אש"ל ונסיעות	1,000
841000/433	סיוע בתקופת קורונה	0

תרבותמחלקה · 9 סעיפים₪4.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
821000/870	ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג	1,700,000
822001/750	היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה	1,000,000
827000/760	תרבות - העברה לגוונים	750,000
823000/110	ספריה-שכר	455,000
822001/871	ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק	130,000
821000/750	קניית שירותי תרבות ופנאי	36,000
823000/741	ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה	30,000
823000/541	ספריה-טלפון	1,000
822001/110	היכל התרבות - שכר	0

גינון ציבורימחלקה · 10 סעיפים₪4.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
746100/750	גינון-עב.קבלנית	2,600,000
746100/433	מים-גינון ישובי	650,000
746100/720	גינון-חומרים וצמחים	150,000
746400/721	גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים	150,000
746400/750	גנים ציבוריים-תיקונים ושימור	150,000
746200/752	גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק	147,000
746000/110	גינון-פיקוח-שכר	77,000
746200/751	גינון-תחזוקה ותיקונים	50,000
746400/720	גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי	25,000
746100/740	גינון-כלים ואחזקתם	5,000

מנהל כספימחלקה · 16 סעיפים₪4.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
623000/750	גבייה - עבודה קבלנית(עמלה)	1,200,000
621000/110	גזברות-שכר כללי	1,026,000
621300/110	הנה"ח-שכר	770,000
621000/571	גזברות-מיכון	420,000
621000/755	גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח	240,000
621500/110	שכר - חשב שכר	150,000
623000/540	גבייה בולים ודואר	65,000
621000/535	גזברות השכרת רכב	42,000
623000/751	גבייה-פעולות אכיפה(אגרה)	40,000
621000/531	גזברות - דלק שמנים	25,000
621000/541	גזברות-טלפון	4,000
621000/580	גזברות הוצ ארגוניות	4,000
621000/542	גזברות-דאר/הובלה	3,000
621000/522	גזברות-ספרות מקצועית	2,000
621000/756	גזברות-יעוץ והכנת מכרזים	2,000
621000/512	גזברות-אשל ונסיעות	1,000

שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים₪3.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
843801/840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,000,000
843500/110	שכר-עובדות מועדונית	321,000
843503/110	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	287,000
843505/840	טיפול במשפחות אומנה	230,000
843502/840	ט.בילד בקהילה-רימונים	220,000
843903/840	ילדים במעון יום	220,000
843508/840	טיפול בפגיעות מיניות	160,000
843802/840	תכנית עם הפנים לקהילה	100,000
843503/840	מועדוניות משותפות	95,000
843501/110	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	92,000
843511/840	פגיעה מינית בבגירים	50,000
843803/840	עם הפנים לקהילה קרן אריאל	15,000

שרותי שיקוםמחלקה · 14 סעיפים₪3.4 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
846500/840	אחזקת נכים בפנימיות	2,250,000
846600/840	תעסוקה מוגנת למוגבל	460,000
846706/840	מ. יום שיקומי	300,000
846701/840	הסעות למרכז יום שיקומי	130,000
846510/840	אחז. נכים במשפחות אומנה	86,000
846704/840	תוכניות תעסוקה	70,000
846701/110	ליווי למעון יום שיקומי	40,000
846708/840	מועדון חברתי לבוגרים שיקום	30,000
846802/840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	20,000
846300/840	הדרכה עיוור ובני ביתו	15,000
846603/840	מסגרת יום לילד מוגבל	15,000
846303/840	ילדים עיוורים בקהילה	7,000
846800/840	מרכז איבחון ושיקום	0
846803/840	שרותי שיקום-תוכניות מעבר	0

מנהל כללימחלקה · 13 סעיפים₪3.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
611100/110	לישכה-שכר	1,760,000
611200/110	לישכה-שכר מזכירות	1,170,000
611100/535	לשכה שכירת רכב	130,000
611100/531	לשכה דלק ושמנים	50,000
611100/511	לישכה-כיבוד	18,000
611100/514	לישכה - מתנות	18,000
611100/450	לישכה-ריהוט	7,000
611100/580	לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות	7,000
611100/512	לישכה אשל ונסיעות	4,000
611100/541	לישכה טלפון	4,000
611100/521	לשכה-השתלמויות	3,000
611100/522	לישכה ספרים ועיתונים	3,000
611100/470	לישכה-ציוד משרדי	1,000

מינהל חינוךמחלקה · 21 סעיפים₪3.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
811000/110	חינוך-שכר מינהל	1,243,000
811001/757	חינוך-פ.מתוקצבות	400,000
811002/750	תכנית 360	356,000
811002/110	חינוך-שכר-תכנית 360	173,000
811000/917	מינהל חינוך - תקנה 49	167,000
811001/820	מלגות לסטודנטים	150,000
811000/751	מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר	110,000
811001/750	פעולות לקידום החינוך	100,000
811000/431	חינוך-חשמל משרדי-40%	90,000
811000/755	יעוץ וליווי כספי	81,000
811000/750	חינוך-פ.שונות	50,000
811000/535	רכב חינוך-השכרה	45,000
811000/756	חינוך-שי לבוגרים	37,000
811000/531	רכב חינוך-דלק	20,000
811000/580	חינוך-הוצ.אירגוניות	20,000
811001/110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	20,000
811000/553	מידע לתושב-חינוך	12,000
811000/757	ערב הצדעה לחינוך	10,000
811000/512	חינוך-אשל/נסיעות	5,000
811000/541	חינוך-טלפון	5,000
811000/433	חינוך מים	2,000

פרעון מילוותמחלקה · 3 סעיפים₪2.9 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
649100/691	קרן-מלוות	2,580,000
649100/692	רבית-מילוות	250,000
649100/693	הצמדה-מילוות	105,000

שפ"עמחלקה · 28 סעיפים₪2.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
741000/110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	873,000
741020/110	אחזקה -שכר	724,000
741000/756	פרויקטים מיוחדים בשפע	175,000
741000/720	שפ"ע-חומרים	160,000
741000/743	אחזקת מבנים-שוטף	160,000
741000/750	אחזקת/ביטוח מזגנים	70,000
741000/755	שיפוץ מבני עירייה	60,000
741000/757	איטום גגות	60,000
741000/535	רכב 37-195-601 ליסינג	44,000
741006/531	ניסן - 8514031 - דלק	40,000
741000/751	אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות	35,000
741000/752	אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס	35,000
741000/531	רכב שפ"ע - דלק	30,000
741000/536	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה	30,000
741005/531	דלק-רכב שירות 7397784	26,000
741006/533	ניסן - 8514031 - ביטוח	25,000
741021/532	תיקון-9213431ניסאן	25,000
741006/532	ניסן - 8514031 - תיקונים	20,000
741021/110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20,000
741021/531	דלק 85884901+9213431-שפע	20,000
741005/532	רכב שירות-7397784-תיקון	17,000
741000/537	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק	16,000
741021/533	ביטוח/רישוי-9213431- -שפע	13,000
741005/533	רכב שירות-7397784-ביטוחים	10,000
741000/522	שפ"ע ספרות	2,000
741000/523	בטיחות וגהות	2,000
741000/541	שפ"ע-טלפון	1,000
741000/744	אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה	0

שרותים לזקןמחלקה · 19 סעיפים₪2.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
844301/840	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	1,000,000
844405/840	קהילה תומכת ניצולי שואה	350,000
844406/720	קהילה תומכת "תגבור"	350,000
844500/840	מסגרות יומיות אזרח וותיק	250,000
844000/110	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	90,000
844400/841	מועדונים אזרח ותיק	86,000
844000/840	ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה	69,000
844404/110	תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר	65,000
844401/840	טיפול בקהילה אזרח ותיק	60,000
844406/840	סיוע לניצולי שואה	60,000
844600/750	תוכניות למען אזרחים וותיקים	50,000
844600/840	מגן זהב תכנית להפגת בדידות	38,000
844404/840	תעסוקה במועדון אזרח וותיק	30,000
844409/840	שרותים לניצולי השואה	30,000
844400/580	מועדונים א.וותיק הוצאות שונות	20,000
844302/840	נופשון לאזרח וותיק	18,000
844400/750	חודש הקשיש	10,000
844403/840	מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק	10,000
844400/431	מועדונים חשמל	4,000

מזכירותמחלקה · 18 סעיפים₪2.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
613000/110	מזכירות-שכר קבוע	1,000,000
613000/434	מזכירות-ניקיון	480,000
613000/431	מזכירות-חשמל	175,000
613000/582	מזכירות-בטוח שיניים לעובד	100,000
613000/581	מזכירות-השת.ועד עובדים	75,000
613000/541	מזכירות-טלפון	67,000
613000/433	מים-משרדי עירייה	60,000
613000/511	מזכירות-כיבודים	60,000
613000/470	מזכירות-ציוד משרדי	55,000
613000/542	מזכירות-דאר/הובלה	50,000
613000/750	מזכירות ארכיב	50,000
613000/450	מזכירות-ריהוט/ציוד	40,000
613000/583	מזכירות-ישיבות מועצה	25,000
613000/522	מזכירות-ספרים/עיתונים	2,000
613000/580	מזכירות-הוצ ארגוניות	2,000
613000/512	מזכירות-אשל/נסיעות	1,000
613000/531	מזכירות דלק ושמנים	0
613000/535	מזכירות השכרת רכב	0

הנדסהמחלקה · 17 סעיפים₪2.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
731000/110	הנדסה-שכר מינהל	826,000
733100/110	שכר-רשיונות בניה	490,000
733200/110	שכר-פיקוח בניה	306,000
732100/950	תכנון כללי-עב.קבלניות	130,000
732100/953	הנדסה - יועץ בטיחות	60,000
732100/951	הנדסה - יועץ תחבורה	50,000
731000/535	רכב הנדסה - השכרת רכב51428501	36,000
732100/952	הנדסה - סקר נגישות	30,000
731000/531	הנדסה - דלק-ליסינג51428501	20,000
731000/580	הנדסה-הוצ.אירגוניות	10,000
731001/533	הנדסה-ביטוח 4037680	10,000
731001/531	הנדסה-דלק-4037680	4,000
731001/532	הנדסה-תיקון+4037680	3,000
731000/512	הנדסה-אשל ונסיעות	2,000
731000/522	הנדסה-ספרות מקצועית	2,000
731000/541	הנדסה-טלפון	2,000
733300/110	מנהל ביצוע פרויקטים	0

פיקוח עירונימחלקה · 18 סעיפים₪1.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
781002/110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	750,000
781000/110	פיקוח עירוני-שכר	410,000
781004/110	רכז רישוי עסקים	150,000
781002/750	תכנת ניהול דוחות	120,000
781002/535	רכב 52-201-34 ליסינג	85,000
781002/531	רכב 52-201-34 דלק	60,000
781003/750	סקר שילוט עירוני	60,000
781000/535	רכב 66-108-401 ליסינג	43,000
781002/512	כלכלה	34,000
781000/531	רכב 66-108-401 דלק	30,000
781003/740	ציוד לפיקוח שילוט	25,000
781000/522	פיקוח-הדרכת פקחים	19,000
781000/582	פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי	15,000
781002/751	פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ	15,000
781000/750	פיקוח עירוני - י.נגיש	10,000
781003/570	תוכנת שילוט	10,000
781000/570	פיקוח-תוכנת רישוי	5,000
781000/580	פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות	5,000

נוערמחלקה · 31 סעיפים₪1.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
828000/110	נוער-שכר	380,000
828002/110	נוער-קידום-שכר רכזים	234,000
828003/110	קידום נוער-היל"ה	178,000
828001/110	קידום נוער-שכר מנהל	175,000
828101/110	הרשב"ק - שכר מנהל	140,000
828000/753	נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי	120,000
828105/110	הרשב"ק - שכר עו"ס קהי	107,000
828102/110	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	75,000
828103/750	הרשב"ק - פנאי	67,000
828000/752	נוער-אירועי קיץ	40,000
828000/434	נוער-נקיון	36,000
828000/871	נוער- הכנה לצה"ל	35,000
828000/751	נוער פעולות אירועים -חגים שוני	27,000
828001/750	קידום נוער-פעילות	25,000
828000/431	נוער-חשמל	20,000
828000/450	נוער-ריהוט	15,000
828000/710	נוער-הסעות	12,000
828000/420	נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו	8,000
828000/470	נוער - הוצאות משרדיות	8,000
828000/511	נוער-כיבוד	8,000
828000/581	נוער - השתלמויות	8,000
828000/750	נוער-פעילות	7,000
828004/431	קידום נוער-חשמל	7,000
828000/580	נוער-הוצ. אירגוניות כ	6,000
828004/434	קידום נוער - ניקיון	5,000
828004/541	קידום נוער-טלפון	5,000
828000/433	נוער-מים	2,000
828000/541	נוער-טלפון+תקשורת	2,000
828004/433	קידום נוער-מים	1,000
828000/870	נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ	0
828107/110	מדריכי נוער	0

אבטחת מוסדות חינוךמחלקה · 4 סעיפים₪1.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
817100/750	אבטחת מוסדות חינוך	1,500,000
817100/110	קב"ט מוס"ח	140,000
817000/535	ליסינג רכב קב"ט	28,000
817000/531	רכב קבט דלק	15,000

ספורטמחלקה · 18 סעיפים₪1.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
829230/820	ספורט - תמיכת אגודות ספורט	500,000
829210/434	אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס	200,000
829200/110	כדורגל-שכר	126,000
829001/110	אחזקת אולמות - שכר	120,000
829100/750	סל ספורט-מתנס-בית ספרי	120,000
829200/433	כדורגל-מים	105,000
829230/431	היכל הספורט-חשמל	90,000
829210/911	תחזוקה ציוד אולמות ספורט	85,000
829200/751	תחזוקת מגרש כדורגל	80,000
829000/420	אחזקת מתקנים	70,000
829210/431	אולם מילקן-חשמל	60,000
829230/750	פעולות ספורט	50,000
829200/431	כדורגל-חשמל	22,000
829220/431	א.ספורט-ע.בגין-חשמל	12,000
829230/433	מים היכל הספורט	6,000
829210/433	מים אולם מילקין	5,000
829220/433	מים אולם עליזה בגין	1,000
829230/541	א.ספורט-היכל-טלפון	1,000

ביטוח אלמנטרימחלקה · 4 סעיפים₪1.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
767000/441	בטוח-פרמיות בסיס(רכוש)	1,000,000
767000/753	טיפול משפטי בתביעות ביטוח	310,000
767000/443	ביטוח-השת.עצמית-עיריה	250,000
767000/750	בטוח-ייעוץ	45,000

משאבי אנושמחלקה · 11 סעיפים₪1.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
615000/110	כח אדם-שכר	795,000
616000/523	דמי חבר בארגונים	300,000
616000/582	גבוש עובדים יחידות	180,000
616000/521	השתלמות מקצועית	80,000
616000/581	כ"א - אירועים וגיבוש	50,000
616000/750	בטיחות בעבודה	40,000
616000/535	כ"א השכרת רכב	39,000
616000/532	כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו	30,000
616000/584	כ"א - שי לעובדים	30,000
616000/531	כ"א דלק	16,000
616000/580	כ"א-בדיקה התאמ.לעובד	15,000

מיחשובמחלקה · 6 סעיפים₪1.4 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
613020/110	מחשוב - שכר	782,000
613020/570	מחשוב-הצטיידות	300,000
613020/745	אחזקת שירותי מחשבים	225,000
613020/540	תקשורת-אינטרנט	90,000
613020/571	רכישת מתכלים למדפסות	25,000
613020/541	תקשורת-טלפון	3,000

שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 4 סעיפים₪1.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
817300/110	שפ"י-שכר	1,161,000
817300/521	שפ"י-השתלמויות	53,000
817300/580	שפ"י- אבחונים	9,000
817300/522	שפ"י- הדרכת סטודנטים	8,000

חטיבת בינייםמחלקה · 6 סעיפים₪1.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
814000/761	אג"ח חוץ-חט"ב--אורט	347,000
814050/110	היובל-שכר סייעות	310,000
814000/762	אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות	300,000
814020/110	חט"ב היובל-שכר מזכירים	168,000
814000/820	היובל-שירות פיתוח מנהיגות	18,000
814000/751	אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב	12,000

תאורת רחובמחלקה · 7 סעיפים₪1.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
743010/431	תאורת רחובות-חשמל	526,000
743010/110	תאורת רחוב -שכר	334,000
743010/750	תאורת רחוב-קבלן	150,000
743010/720	תאורת רחוב-חומרים	50,000
743010/731	דלק-36906801-מנוף	20,000
743010/733	ביטוח/רשיון-36906801-מנוף	20,000
743010/732	תיקון-36906801-מנוף	10,000

שרותי דתמחלקה · 1 סעיפים₪1.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
851000/820	מ.דתית-תקציב	1,040,000

רווחת הפרטמחלקה · 12 סעיפים₪845 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
842400/110	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	267,000
842200/840	משפחות במצוקה בקהילה	140,000
842401/110	רווחה שכר - תחנות לטיפול במשפח	135,000
842202/840	מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו	100,000
842203/840	מקלטים לנשים מוכות	80,000
842402/840	יצירת קשר הורים וילדים	30,000
842400/840	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ	25,000
842400/841	תוכניות למניעת אלימות	20,000
842400/842	טיפול בפרט ובמשפחה	20,000
842403/840	יום האשה	12,000
842405/840	טיפול אובדן ושכול	10,000
842404/840	ועדת תסקירים	6,000

קליטת עליהמחלקה · 11 סעיפים₪821 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
869001/110	קליטת עליה-מחוברים-שכר	300,000
869000/110	קליטת עליה - שכר רכזת	160,000
869003/580	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	105,000
869001/750	קליטת עליה - מחוברים - פעולות	100,000
869000/753	עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי	60,000
869003/750	קידום מעמד האשה	40,000
869000/752	קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום	38,000
869000/580	קליטת עליה הוצאות שונות	10,000
869000/750	קליטת עליה - תמיכה בעולים	8,000
869000/754	קליטת עליה - יום העליה	0
869002/110	קליטת עליה - פרויקט צעירים	0

חטיבה עליונהמחלקה · 6 סעיפים₪788 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
815100/762	חט"ע-אג"ח חוץ-הכל	300,000
815110/761	השתתפות בעובדי מינהל חט"ע	188,000
815110/110	מקיף-שכר מזכירים	155,000
815120/110	סייעת בתיכון	120,000
815100/753	חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות	15,000
815100/751	חט"ע-שיפוץ	10,000

מוקד עירונימחלקה · 3 סעיפים₪775 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
761000/110	מוקד עירוני-שכר	720,000
761000/750	אחזקת מוקד עירוני	50,000
761000/541	מוקד עירוני-טלפון	5,000

ייעוץ משפטימחלקה · 4 סעיפים₪773 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
617000/750	יעוץ משפטי שוטף	463,000
617000/753	הוצאות משפטיות מיוחדות	150,000
617000/752	יעוץ משפטי מיוחד	100,000
617000/754	תובע עירוני	60,000

שרות וטרינרימחלקה · 12 סעיפים₪765 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
714100/110	וטרינר-שכר מנהל	495,000
714200/110	שכר פיקוח וטרינרי	150,000
714100/720	וטרינר-חומרים	38,000
714100/740	וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה	25,000
714100/531	דלק-5974765-וטרינר	15,000
714100/532	תיקון-5974765	15,000
714100/533	ביטוח/רישוי-5974765	10,000
714101/533	ביטוח-9894430-קטנוע	6,000
714101/532	תיקון-9894430-קטנוע	4,000
714100/750	וטרינר-עב.קבלניות	3,000
714100/433	מים כלביה	2,000
714101/531	דלק-9894430-קטנוע-מיכאל	2,000

הג"אמחלקה · 6 סעיפים₪692 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
723000/431	תחזוקת מקלטים	282,000
723000/110	הג"א מקומי-כ"א	165,000
723000/811	הג"א ארצי-השתתפות	122,000
723000/421	הג"א-ציוד מיגון אישי	108,000
723000/433	ביטוח ציוד ביטחון	10,000
723000/550	הג"א-פרסומים	5,000

אשכול פיסמחלקה · 6 סעיפים₪662 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
815800/110	אשכול פיס-שכר	370,000
815800/434	אשכול פיס-נקיון	189,000
815800/431	אשכול פיס-חשמל	60,000
815800/450	אשכול פיס-ריהוט/ציוד	35,000
815800/433	אשכול פיס-מים	7,000
815800/541	אשכול פיס-טלפון	1,000

חגיגות וארועיםמחלקה · 4 סעיפים₪660 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
751000/750	חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים	450,000
751000/721	יום עצמאות - קישוט העיר	100,000
752000/751	ארועי פורים וקיץ	100,000
754000/980	נסיעות חול/קשרים בינלאומיים	10,000

שרותים שוניםמחלקה · 14 סעיפים₪623 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
769020/110	בית משפט-שכר	272,000
769050/110	ב.דין רבני-שכר	184,000
769030/110	מ.רשוי-שכר	88,000
773100/431	חשמל אזור תעשיה	45,000
769020/431	בית משפט-חשמל	8,000
769030/431	מ.רשוי-חשמל	8,000
773100/433	מים אזור תעשיה	6,000
769020/541	בית משפט-טלפון	3,000
769050/580	ב.דין רבני-שונות	3,000
769020/470	בית משפט-ציוד	2,000
769030/541	מ.רשוי-טלפון	1,000
769050/431	ב.דין-חשמל	1,000
769050/541	ב.דין רבני-טלפון	1,000
769080/541	מנהל מקרקעי-טלפון	1,000

שרותי תיקוןמחלקה · 18 סעיפים₪619 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
847500/110	בית חמים לנערה שכר	146,000
847400/840	מפתן	115,000
847402/110	יתד עו"ס מרכז צעירים	64,000
847402/840	יתד תוכניות לצעירים	60,000
847404/840	התמכרויות חוץ ביתי	60,000
847500/840	בית חמים לנערה - הפעלה	60,000
847302/840	נפגעי התמכרויות טיפול	35,000
847404/841	נערות חוץ ביתי	30,000
847101/840	טיפול בנוער וצעירים	20,000
847103/840	טיפול בנערות במצוקה	10,000
847402/841	יתד סל גמיש	7,000
847303/840	תוכניות לנגמלים	5,000
847500/431	בית חמים לנערה-חשמל	3,000
847102/840	טיפול בעבריני מין חוץ ביתי	2,000
847500/541	בית חמים לנערה-טלפון	2,000
847100/840	ת.קהילה עדי ומעטפת	0
847300/110	מתאם במלחמה בסמים	0
847302/110	מאתר נוער מכור	0

מבקר העירייהמחלקה · 4 סעיפים₪582 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
612000/110	מבקר העירייה-שכר	538,000
612000/750	מבקר העירייה-קנית שירות	40,000
612000/522	מבקר-עיתון+ספרים	3,000
612000/580	מבקר העירייה-הוצ' אירגוני	1,000

תמיכותמחלקה · 1 סעיפים₪550 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
765000/820	תמיכות	550,000

שרותים לעולהמחלקה · 10 סעיפים₪490 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
849019/840	ילדים בפנימיות עולים	220,000
849023/840	רואים אותך	80,000
849001/110	עובדי שכונה עולים	65,000
849018/110	מרכז לטיפול -אלימות עולים	50,000
849004/840	טיפול בעולים אזרח וותיק	20,000
849016/840	משפחות עולים במצוקה	15,000
849020/840	נכים קשים בקהילה	15,000
849021/840	טיפול באזרח ותיק בסיכון	15,000
849018/840	מ.טיפול באלימות-עולים	10,000
849012/840	מעונות יום עולים	0

הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים₪489 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
879000/110	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	250,000
879000/720	איכות הסביבה-חומרים להדברה	145,000
879000/830	איכות הסביבה-איגוד ערים	72,000
879001/532	הגנת הסביבה-6004568+61814301	8,000
879000/450	הגנת הסביבה-מנהל-ציוד	5,000
879001/531	הגנת הסבי דלק-6004568+61814301	5,000
879001/533	הגנת סבי-ביטוחים-1495065	4,000

הגמ"רמחלקה · 21 סעיפים₪425 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
727000/431	שמירה-תאורה	73,000
727000/753	מרכיבי בטחון-אחז.תאורה	60,000
727000/751	מרכיבי בטחון-כבישי כורכר	35,000
727000/750	מרכיבי בטחון-ריסוס שטח	32,000
727003/531	בטחון דלק 12328001	24,000
727004/531	בטחון דלק	24,000
727000/752	מרכיבי בטחון-כבישי אספלט	20,000
727004/533	ביטוח ורישוי	20,000
727001/533	ביטוח ורישוי בטחון-8019486	19,000
727001/531	דלק בטחון -8019486	17,000
727003/533	ביטוח ורישוי 12328001	17,000
727000/524	מרכיבי בטחון-גדרות	16,000
727000/421	מרכיבי בטחון-שער חשמלי	15,000
727001/532	תחזוקה בטחון 8019486	15,000
727002/533	רכב ממוגן בטוח ורישוי-5232617	10,000
727003/532	תיקונים 12328001	8,000
727004/532	תיקונים	8,000
727002/531	רכב ממוגן דלק-5232617	4,000
727000/420	מרכיבי בטחון-ביתן שומר	3,000
727002/532	רכב ממוגן תחזוקה -5232617	3,000
727000/540	מרכיבי בטחון-רב גל	2,000

הסברה ויחסי ציבורמחלקה · 10 סעיפים₪371 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
614000/552	מידע לתושבים(דוברות)	160,000
614000/751	אסטרטגיה עירונית	80,000
614000/551	פרסום בעיתון	50,000
614000/550	פירסומים מכרזים	15,000
614000/555	פרסום נוער	15,000
614000/556	פרסום רשב"ק	15,000
614000/750	פרסום דוח תושב	15,000
614000/553	פרסום שפ"ע	10,000
614000/554	פרסום פיקוח עירוני	6,000
614000/557	פרסום הגנת הסביבה	5,000

הוצאות מימוןמחלקה · 4 סעיפים₪321 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
631020/610	עמלת ויזה/דיינרס	120,000
631020/611	עמלת ישראכרט/אמריקן	110,000
631000/610	עמלות ודמי ניהול	90,000
632000/620	הוצ' מימון(רבית בנקאית)	1,000

מרכז פסגהמחלקה · 2 סעיפים₪188 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
817200/110	פסג"ה-שכר	143,000
817200/780	מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול	45,000

עבודה קהילתיתמחלקה · 6 סעיפים₪163 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
848305/110	פעילות התנדבות בקהילה - שכר	80,000
848307/840	עבודה קהילתית - סל בטיחות בסיס	40,000
848202/841	לכידות חברתית	13,000
848202/840	עבודה קהילתית	10,000
848305/840	התנדבות בקהילה	10,000
848400/840	לשכות יעוץ לאזרח	10,000

דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים₪75 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
742000/723	דרכים - שילוט רחוב	30,000
742000/720	דרכים-התקני בטיחות	25,000
742000/750	דרכים-עבודה קבלנית-תיעול	20,000

תרבות הדיורמחלקה · 1 סעיפים₪61 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
764000/110	תרבות הדיור-שכר	61,000

משמר אזרחימחלקה · 3 סעיפים₪46 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
722200/754	מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות	30,000
722100/580	משא"ז-טיפוח מתנדבים	10,000
722100/431	משא"ז-חשמל	6,000

כיבוי אשמחלקה · 2 סעיפים₪36 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
724010/750	כיבוי אש-אחזקת מערכות	30,000
724010/751	כיבוי אש עירוני(כבאות)	6,000

שרותי בריאותמחלקה · 2 סעיפים₪12 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
836000/520	מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב	10,000
836100/721	מדא-הוצאות אמבולנס	2,000

הכנסות 2020

סה"כ הכנסות151,379,000 ₪≠ שורת הסה"כ שבקובץ ()4 אגפים · 251 סעיפים · מתוך 2020-approved-1.xlsx

תקציב 2022ביצוע 2020 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים

מענקיםאגף₪89.0 מ׳

גני ילדיםמחלקה · 15 סעיפים₪15.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
312300/920	גנ"י ט.חובה- משרד החינוך	5,600,000
312300/922	גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן	2,990,000
312200/920	גנ"י חובה - עוזרות גננות	2,560,000
312200/291	גנ"י חובה-הורים	1,276,000
312300/923	עוזרת שנייה	900,000
312300/291	גנ"י טרום חובה - הורים	766,000
312200/921	גנ"י חובה העברה משרד החינוך	600,000
312520/740	יול"א-צהרונים גוונים	420,000
312300/921	גנ"י תקשורתי - חופשה לאוטיסטים	260,000
312520/920	יוח"א-הזנה גני תקשורת	65,000
312600/430	גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח	40,000
312301/921	שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד	33,000
312200/922	שיפוצים גנ"י	23,000
312520/291	הזנה גני תקשורת הורים	15,000
312800/420	קייטנות-הכנסות ממשתתפים	11,000

חינוך יסודימחלקה · 43 סעיפים₪11.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
313300/920	חוק שילוב סיעות	2,400,000
313202/923	אור זבולון-סייעות	1,550,000
313250/290	מפעל הזנה-משתתפים	1,014,000
313200/920	השת. ממשלה -ב"ס קיץ	800,000
313202/922	אור זבולון-מזכירים	650,000
313201/922	עליזה בגין-מזכירים	520,000
313203/922	נחשונים-מזכירים	500,000
313220/920	סייעות חריגות	480,000
313204/922	מילקן-מזכירים	470,000
313201/923	עליזה בגין-סייעות	420,000
313203/923	נחשונים-סייעות	400,000
313260/430	אג"ח חוץ מיוחד-יסודי	380,000
313240/290	קרן קר"ב-משתתפים	289,000
313200/923	סל צמצום פערים - יסודי	224,000
313205/430	נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח	150,000
313200/290	אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי	75,000
313204/928	מילקן- סיוע ניהול עצמי	69,000
313202/928	אור זבולון-סיוע ניהול עצמי	68,000
313250/920	הזנה -כתת תקשורת -נחשונים	65,000
313201/928	ע.בגין-סיוע ניהול עצמי	61,000
313203/928	נחשונים-סיוע ניהול עצמי	60,000
313202/927	אור זבולון- תוספת פדגוגית	41,000
313204/927	מילקן-תוספת פידגוגית	41,000
313200/922	ב"ס יסודי-השאלת ספרים	40,000
313201/927	ע.בגין-תוספת פדגוגית	37,000
313203/927	נחשונים-תוספת פדגוגית	36,000
313203/925	כיתת תקשורת -נחשונים	35,000
313202/924	אור זבולון-דמי שיכפול	28,000
313204/924	מילקן-דמי שיכפול	25,000
313201/924	עליזה בגין-דמי שיכפול	24,000
313203/924	נחשונים-דמי שיכפול	24,000
313210/920	ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט)	16,000
313203/290	הזנה נחשונים	15,000
313250/921	שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים	13,000
313202/929	שיפוצי קיץ-ממד	11,000
313200/430	אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל	10,000
313200/431	אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים	9,000
313201/929	שיפוצים ע.בגין	9,000
313203/929	שיפוצים נחשונים	9,000
313204/929	שיפוצים מילקין	9,000
313201/926	ע.בגין-סל קליטה	2,000
313203/926	נחשונים-קליטה	2,000
313204/926	מילקין-סל קליטה	2,000

שמירה ובטחוןמחלקה · 6 סעיפים₪9.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
222000/220	שמירה-תושבים	5,800,000
222000/221	שמירה-א"ת מערב	2,300,000
227000/970	הגמ"ר-מרכיבי בטחון	307,000
222002/990	סייר קרקעות	275,000
222000/971	מת"ש-שכר רבשצים	262,000
222000/970	שרות לאומי-אג.להתנדבות	184,000

שרותים נילווים חינוךמחלקה · 13 סעיפים₪9.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
317800/922	הסעות חינוך מיוחד	3,900,000
317100/990	אבטחת מוסדות חינוך(משטרה)	1,350,000
317300/920	שפ"י-הדרכת פסיכולוגים	1,250,000
317800/923	מלווה להסעות	970,000
317800/924	ממוגן-הסעות	760,000
317800/920	הסעות תלמידים-פנים+חו	370,000
317700/920	קבסי"ם-משרד החינוך	230,000
317100/920	קבט"ים-משרד החינוך	100,000
317200/921	מרכז פסגה-תקציב שקל	45,000
317200/920	מרכז פסגה	17,000
317300/420	שפי תשלומי הורים איבחונים	9,000
317300/740	שפ"י הדרכת סטודנטים	8,000
317300/921	פרוייקט שפי	0

שרותים למפגרמחלקה · 13 סעיפים₪4.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
345101/930	סידור במעונות מש"ה	2,212,000
345107/930	החזקת אוטיסטים במסגרת-מש"ה	1,125,000
345202/931	מש"ה מעון יום טיפולי	206,000
345303/930	הסעות למ.יום מש"ה	150,000
345203/930	מעשי"ם	90,000
345102/930	טיפול בהורים ובילדים	67,000
345106/930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	60,000
345301/420	שרות תומך מש"ה השתתפות תושב	38,000
345108/930	משפחות אמנה לשיקום	19,000
345304/930	מועדונים לבוגרים עם (משה)	19,000
345103/930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	5,000
345302/930	נופשונים מש"ה ושיקום	4,000
345100/930	מ. יום שיקומי לאוטיסטים	0

תכנון ובניין עירמחלקה · 2 סעיפים₪3.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
233100/220	אגרת רשיונות בניה	3,000,000
232100/610	מכרזים-הכנסות ממכירה	15,000

שרותים לילד ולנוערמחלקה · 13 סעיפים₪2.9 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
343801/930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,480,000
343502/930	טיפול בילד בקהילה	445,000
343505/930	טיפול במשפחות אומנה	173,000
343903/930	ילדים במעונות יום	165,000
343500/920	מ. חינוך למועדונית משותפת	130,000
343503/930	מועדוניות משותפות	127,000
343508/930	טיפול בפגיעות מיניות	120,000
343802/930	תוכנית עם הפנים לקהילה	75,000
343509/930	פגיעות מיניות בבגירים	37,000
343500/420	מועדניות משותפת השתתפות תושבים	30,000
343503/420	מועדוניות רווחה - השתתפות הורי	30,000
343801/420	ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים	24,000
343903/740	הכנסות מקרן אריאל לפיתוח	15,000

מינהל רווחהמחלקה · 6 סעיפים₪2.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
341000/930	שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי	2,500,000
341004/930	ביטחון עובדים - מאבטחים	127,000
341000/420	הכנסות שונות-רווחה	35,000
341001/930	שכר-כ"א חינוך מיוחד	34,000
341000/742	רווחה-שחק גיל הזהב	29,000
341000/931	מחשוב רפורמה	7,000

שרותי שיקוםמחלקה · 15 סעיפים₪2.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
346500/930	אחזקת נכים בפנימיות	1,688,000
346600/930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	345,000
346703/930	מ.יום שיקומי לנכים	225,000
346701/930	הסעות למרכז יום שיקומי	98,000
346501/930	אחזקת נכים במשפחה אומנה	64,000
346704/930	תוכניות תעסוקה	53,000
346700/930	ליווי למרכז יום שיקומי	30,000
346708/930	מועדון חברתי לבוגרים	27,000
346801/930	שיקום בקהילה מוגבלויות	15,000
346300/930	הדרכה עיוור ובני ביתו	11,000
346700/931	מס. יום לילד המוגבל	11,000
346303/930	ילדים עוורים בקהילה	5,000
346702/930	נופשונים להבראה	0
346707/930	תוכנית מעבר	0
346800/930	מרכזי איבחון ושיקום	0

מפעליםמחלקה · 4 סעיפים₪2.3 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
435000/640	שכ"ד אנטנות	730,000
436000/640	הכנסות מגגות סולריים	577,000
433000/640	שכ"ד מבנים	520,000
432000/640	שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +)	517,000

שרותים לזקןמחלקה · 19 סעיפים₪1.9 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
344301/930	אחזקה במעונות - א.ותיק	650,000
344405/930	קהילה תומכת ניצולי שואה	263,000
344405/931	קהילה תומכת "תגבור"	263,000
344500/930	מסגרות יומיות א.וותיק	153,000
344000/930	ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)	112,000
344301/420	אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות	100,000
344408/931	סיוע לניצולי שואה	60,000
344600/931	תוכניות למען א. וותיקים	50,000
344404/930	תעסוקה במועדון - אזרח וותיק	49,000
344400/930	מועדון הלב החם א. ותיק	43,000
344401/930	טיפול בקהילה א. ותיק	42,000
344402/420	מרכז יום א.וותיק השתתפות תושב	35,000
344408/930	שירותים לניצולי שואה	30,000
344600/930	מגן זהב תכנית להפגת בדידות	28,000
344407/931	רכזי מענים מגן זהב	24,000
344400/420	מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו	22,000
344302/930	נופשון לאזרח וותיק	13,000
344403/930	מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק	8,000
344401/420	טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת	3,000

תרבות נוער וספורטמחלקה · 11 סעיפים₪1.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
327000/990	תרבות -מ. התרבות והספורט	450,000
328000/990	עיר ללא אלימות - בטחון פנים	400,000
327000/920	תרבות תורנית-מ.חינוך	300,000
328000/920	נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)	200,000
329000/920	סל ספורט-מ.החינוך-גוונים	120,000
328000/921	נוער-השת בשכר מנהל יחידה	60,000
328000/420	נוער - הכנסות ממשתתפים	30,000
323000/290	ספריה-ד.רישום תושבי חוץ	15,000
328000/740	נוער-הכנ. מוסדות	10,000
328000/741	אג"ח קידום נוער	8,000
328000/923	נוער-הכנ. משרדי ממשלה	0

שונותמחלקה · 8 סעיפים₪1.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
269000/492	שילוט-הכנסות	900,000
246100/690	פיקוח גינון	80,000
269001/490	הכנסות מתביעות נזקי ביטוח	70,000
269042/490	מילגם דמי שימוש טלפון	24,000
269041/490	דמי שימוש תאגיד יובלים	20,000
269010/490	גוונים - דמי שימוש	18,000
246000/290	תחזוקת שפ"פ-הכנסות	10,000
269050/990	ב.דין רבני	0

מינהל חינוךמחלקה · 5 סעיפים₪1.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
311001/920	הכנסות מתוקצבות	400,000
311002/920	תכנית 360-מ. החינוך	392,000
311001/523	מלגות מפעל הפיס	150,000
311002/921	הכנסות מתוקצבות תקנה 49	100,000
311000/920	רכישת ציוד היגיינה	0

תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 5 סעיפים₪1.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
513000/510	הכנסות שנים קודמות	552,000
511000/662	הכנסה מהחכ"ל	220,000
511000/691	הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא	170,000
511000/692	החזר שכר בהשאלה	81,000
511000/661	הכנ. ריבית ודבידנד	15,000

פיקוח ובית משפטמחלקה · 7 סעיפים₪880 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
269200/490	קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה	230,000
281000/990	מ.לבטחון פנים-שיטור	200,000
269200/492	קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני	150,000
281000/221	פיקוח עירוני-קנסות חניה	120,000
281004/910	רכז רישוי עסקים	100,000
281000/220	פיקוח עירוני-קנסות	60,000
269200/491	קנסות בימ"ש-רישוי עסקים	20,000

פיקוח וטרינרימחלקה · 4 סעיפים₪700 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
214200/791	הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ	400,000
214301/490	חיסון והסגר כלבים-אשראי	165,000
214200/790	בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית)	100,000
214300/490	חיסון והסגר כלבים	35,000

קליטת עליהמחלקה · 6 סעיפים₪582 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
369001/950	קליטת עליה - מחוברים	300,000
369000/951	מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת	113,000
369003/940	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	94,000
369000/950	עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית	45,000
369000/952	קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום	30,000
369000/952	קליטה- פרויקט צעירים	0

רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים₪528 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
342400/930	מרכז טיפול באלימות	173,000
342200/930	משפחות במצוקה בקהילה	105,000
342202/930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	75,000
342203/930	מקלטים לנשים מוכות	60,000
342402/930	תחנות לטיפול במשפחה	50,000
342401/930	יצירת קשר הורים וילדים	23,000
342400/931	תכניות למניעת אלימות	15,000
342400/932	טיפול בפרט ובמשפחה	15,000
342405/930	טיפול אובדן ושכול	7,000
342404/930	וועדות תסקירים	5,000

אשכול פיסמחלקה · 2 סעיפים₪503 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
315800/920	אשכ' פיס-הכנסות	500,000
315800/290	אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש	3,000

שרותים תיקוןמחלקה · 12 סעיפים₪426 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
347500/930	בתים חמים לנערות	120,000
347402/930	תוכניות לצעירים בשבילי/יתד מעגל בנים	92,000
347401/930	מפת"ן	86,000
347404/930	התמכרויות חוץ ביתי	45,000
347302/930	נפגעי התמכרויות טיפול	26,000
347404/931	נערות חוץ ביתי	23,000
347101/930	טיפול בנוער וצעירים	15,000
347103/930	טיפול בנערות במצוקה	8,000
347403/930	יתד סל גמיש	5,000
347303/930	תוכניות למוגבלים	4,000
347102/930	טיפול עבריני מין חוץ ביתי	2,000
347100/930	ת.קהילה עד"י ומעטפת	0

קליטה רווחהמחלקה · 11 סעיפים₪372 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
349019/930	אחזקת ילדים בפנימיות-עולים	162,000
349023/930	רואים אותך	60,000
349018/930	מ.טיפול באלימות-עולים	50,000
349007/930	עובדי שכונה עולים - כ"א	49,000
349004/930	עולים טיפול א. וותיק	15,000
349016/930	משפחות עולים במצוקה	11,000
349020/930	טיפול אישי סיעודי לנכים	11,000
349021/930	טיפול בא. ותיק בסיכון	11,000
349004/420	עולים טיפול א. וותיק השתתפות	3,000
349012/930	מעונות יום עולים	0
349022/930	מועדון לעולים העשרה	0

חטיבת בינייםמחלקה · 2 סעיפים₪172 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
314000/269	היובל-החזרי אורט	160,000
314000/928	שיפוצים חט"ב היובל	12,000

חטיבה עליונהמחלקה · 2 סעיפים₪160 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
315700/269	חט"ע-החזרי אורט	150,000
315700/929	מקיף-שיפוצים	10,000

עבודה קהילתיתמחלקה · 5 סעיפים₪124 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
348300/930	פעי' התנדבות בקהילה	68,000
348307/930	סל בטיחות בסיסי	30,000
348202/931	לכידות חברתית	10,000
348202/930	עבודה קהילתית	8,000
348400/930	לשכות יעוץ לאזרח	8,000

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
191000/910	מענק כללי פנים	11,238,000
191000/912	מענק כללי מותנה	1,983,000
193000/910	מענק הוצאות ביטחון מותנה	1,500,000
194001/912	קרן לצמצום פערים	721,000
192000/910	מענק אוסלו	86,000
196000/910	מענק פנסיה צוברת	21,000
196000/912	מענק אזרחים ותיקים	7,000

11 ארנונהאגף₪61.4 מ׳

111100מחלקה · 1 סעיפים₪52.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
111100/100	ארנונה כללית	52,730,000

115000מחלקה · 1 סעיפים₪8.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
115000/110	הנחות לזכאים	8,200,000

113000מחלקה · 1 סעיפים₪500 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
113000/110	הנחה-תשלום מראש	500,000

16 עצמיות - אחראגף₪900 א׳

160000מחלקה · 1 סעיפים₪900 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
160000/540	מימון פרע"מ	900,000

12 מיםאגף₪15 א׳

121000מחלקה · 1 סעיפים₪15 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2022
121000/290	רשיונות ופרסום	15,000

הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT

עודכן: 2026-09-21.