אריאל: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות

תקציבי הרשויות · אריאל בפיתוח

אריאל: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות

התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.

הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST

הוצאות 2024

סה"כ הוצאות175,442,000 ₪הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה21 אגפים · 587 סעיפים · מתוך 2024-approved-1.xlsx

תקציב 2024ביצוע 2024 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF / אקסל) לשנים 2009-2024, בלי פירוט לפי סעיף

חינוךאגף₪55.0 מ׳

חינוך קדם יסודימחלקה · 27 סעיפים₪19.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
812200/110	גנ"י-שכר סייעות בוקר	8,842,000
812300/768	גננות ע.מדינה עודפות	4,500,000
812110/720	גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן	1,106,000
812220/110	סייעות צמודה/רפואיות בגנים	1,000,000
812110/820	גנ"י-סל תרבות	679,000
812520/751	יול"א-מפעל הזנה	610,000
812100/110	גנ"י מנהלה-שכר	506,000
812520/110	גנ"י-שכר סייעות יול"א	400,000
812210/110	גנ"י-שכר מחליפות	300,000
812100/431	גנ"י-חשמל	150,000
812520/752	גנ"י תקשורת-הזנה	120,000
812100/420	גנ"י-אחזקת מבנים	118,000
812110/762	גנ"י-סל העשרה	104,000
812110/760	גנ"י-קרן קרב ישובים	75,000
812110/740	גנ"י ציוד והחזקתו	70,000
812110/710	גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער	68,000
812800/780	קייטנה גנ"י-הוצאות	65,000
812100/433	מים-גנ"י	50,000
812100/541	גנ"י-טלפון	45,000
812001/910	תחזוקת ושדרוג מתקני חצר	40,000
812210/820	עוזרות מחליפות גוונים	40,000
812110/761	חופשה לגני תקשורת	36,000
812000/762	אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד	25,000
812110/730	תזונה בריאה בגנ"י	15,000
812110/741	מזרקי אפיפן	15,000
812100/580	גנ"י - הוצאות ארגוניות	6,000
812110/763	העברה לועדי הורים	3,000

חינוך יסודימחלקה · 42 סעיפים₪13.9 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
813223/110	נחשונים-סייעות	2,506,000
813221/110	ע.בגין סייעות	1,763,000
813222/110	אור זבולון-סייעות	1,645,000
813250/751	חינוך-הזנה	1,600,000
813200/751	הפעלת ב"ס של קיץ	900,000
813224/110	מילקן-סייעות	578,000
813250/752	קרן קרב יסודיים	400,000
813201/110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	361,000
813204/110	מילקין-מזכירות ושרתים	354,000
813202/110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	340,000
813205/750	ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר	335,000
813203/110	נחשונים-מזכירות ושרתים	320,000
813200/762	אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי	300,000
813203/750	נחשונים - ניקיון	274,000
813202/750	אור זבולון - ניקיון	246,000
813201/750	עליזה בגין - ניקיון	244,000
813204/750	מילקן - ניקיון	242,000
813205/751	בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה	164,000
813202/829	אור זבולן - סל תלמיד	157,000
813206/110	העסקת עוזרי הוראה	150,000
813201/829	עליזה בגין - סל תלמיד	142,000
813203/829	נחשונים - סל תלמיד	136,000
813204/829	מילקן- סל תלמיד	129,000
813201/780	עליזה בגין - גפן סל מוסדי	78,000
813205/110	סייעת נוה אריאל	76,000
813203/780	נחשונים סל מוסדי גפן	74,000
813204/780	מילקין סל מוסדי גפן	64,000
813202/780	אור זבולון - סל מוסדי גפן	57,000
813203/820	כיתת תקשורת -נחשונים	55,000
813200/752	ידידים	50,000
813200/753	ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג	41,000
813200/720	בתי ספר-אחזקה שוטפת	30,000
813200/829	סל תלמיד רזרבה	25,000
813203/720	הזנה נחשונים ומילקין	25,000
813200/511	דמי שתיה - בי"ס יסודיים	18,000
813200/750	ב"ס יסודיים-התקני בטיחות	10,000
813204/820	מילקין כתת תקשורת	10,000
813200/760	שחמט לכל ילד	9,000
813210/541	ב"ס-טלפון	3,000
813203/760	נחשונים-קרן קרב	0
813204/760	מילקין-קרן קרב	0
813204/813	מילקן-סל קליטה	0

חינוך נילוויםמחלקה · 9 סעיפים₪10.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
817800/711	הסעות חינוך מיוחד	6,150,000
817800/710	הסעות-ממוגן ירי	1,900,000
817800/110	מלוות - שכר	1,700,000
817700/110	קבס"ים-שכר	370,000
817800/712	החזר נסיעות פנים	280,000
817500/441	ביטוח תלמידים	220,000
817930/750	פר"ח	106,000
817800/718	הסעות חריגות	30,000
817920/580	שרות לאומי-הוצאות	5,000

מינהל חינוךמחלקה · 22 סעיפים₪3.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
811000/110	חינוך-שכר מינהל	1,445,000
811000/780	גפן - סל רשותי	527,000
811002/750	תכנית 360	430,000
811001/757	חינוך-פ.מתוקצבות	400,000
811000/917	מינהל חינוך - תקנה 49	167,000
811001/820	מלגות לסטודנטים	150,000
811000/755	יעוץ וליווי כספי	100,000
811001/750	פעולות לקידום החינוך	100,000
811002/110	חינוך-שכר-תכנית 360	100,000
811000/431	חינוך-חשמל משרדי-40%	90,000
811000/750	חינוך-פ.שונות	50,000
811000/535	רכב חינוך-השכרה	47,000
811000/756	חינוך-שי לבוגרים	37,000
811000/531	רכב חינוך-דלק	30,000
811000/751	מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר	30,000
811001/110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	22,000
811000/580	חינוך-הוצ.אירגוניות	20,000
811000/553	מידע לתושב-חינוך	15,000
811000/757	ערב הצדעה לחינוך	10,000
811000/512	חינוך-אשל/נסיעות	8,000
811000/541	חינוך-טלפון	2,000
811000/433	חינוך מים	1,000

אבטחת מוסדות חינוךמחלקה · 4 סעיפים₪2.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
817100/750	אבטחת מוסדות חינוך	1,800,000
817100/110	קב"ט מוס"ח	250,000
817000/535	ליסינג רכב קב"ט	30,000
817000/531	רכב קבט דלק	15,000

חטיבת בינייםמחלקה · 7 סעיפים₪2.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
814050/110	היובל-שכר סייעות	650,000
814000/762	אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות	350,000
814000/761	אג"ח חוץ-חט"ב--אורט	347,000
814000/431	חשמל אורט	300,000
814020/110	חט"ב היובל-שכר מזכירים	172,000
814000/780	חט"ב השתתפות בגפן	102,000
814000/820	היובל-שירות פיתוח מנהיגות	34,000

חטיבה עליונהמחלקה · 6 סעיפים₪1.3 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
815120/110	סייעת בתיכון	580,000
815100/762	חט"ע-אג"ח חוץ-הכל	300,000
815110/761	השתתפות בעובדי מינהל חט"ע	188,000
815110/110	מקיף-שכר מזכירים	176,000
815100/780	חט"ע השתתפות בגפן	53,000
815100/753	חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות	30,000

שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 5 סעיפים₪1.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
817300/110	שפ"י-שכר	1,098,000
817300/521	שפ"י-השתלמויות	53,000
817300/750	שפ"י-קבלנית	22,000
817300/580	שפ"י- אבחונים	9,000
817300/522	שפ"י- הדרכת סטודנטים	8,000

אשכול פיסמחלקה · 6 סעיפים₪758 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
815800/110	אשכול פיס-שכר	401,000
815800/434	אשכול פיס-נקיון	189,000
815800/431	אשכול פיס-חשמל	120,000
815800/450	אשכול פיס-ריהוט/ציוד	40,000
815800/433	אשכול פיס-מים	7,000
815800/541	אשכול פיס-טלפון	1,000

מרכז פסגהמחלקה · 2 סעיפים₪195 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
817200/110	פסג"ה-שכר	150,000
817200/780	מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול	45,000

רווחהאגף₪23.2 מ׳

שרותים מיוחדיםמחלקה · 12 סעיפים₪5.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
845101/840	סידור במעונות משה	2,700,000
845104/840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,300,000
845202/841	מעון יום טיפולי מש"ה	270,000
845303/840	הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש)	200,000
845305/840	מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים	120,000
845203/840	מעשי"ם	110,000
845106/840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	45,000
845302/840	מועדונים לבוגרים עם (מש"ה)	38,000
845103/840	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	25,000
845102/840	טיפול בהורים ובילדים	20,000
845108/840	משפחות אומנות לשיקום	5,000
845304/840	נופשונים מש"ה ושיקום	5,000

מנהל רווחהמחלקה · 12 סעיפים₪4.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
841000/110	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	3,828,000
841001/110	רווחה-שכר מינהלה	370,000
841004/841	ביטחון עובדים - מאבטחים	150,000
841000/720	מינהל רווחה-שונות	130,000
841000/840	ביטחון תזונתי	75,000
841000/432	שכר כ"א חינוך מיוחד	60,000
841000/535	רווחה - השכרת רכב	48,000
841000/531	רווחה - דלק	28,000
841000/451	רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה	20,000
841000/431	חשמל - מועדונית	5,000
841000/541	רווחה-טלפון	3,000
841000/512	רווחה-אש"ל ונסיעות	1,000

שרותי שיקוםמחלקה · 11 סעיפים₪4.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
846500/840	אחזקת נכים בפנימיות	2,300,000
846706/840	מ. יום שיקומי	760,000
846600/840	תעסוקה מוגנת למוגבל	410,000
846701/840	הסעות למרכז יום שיקומי	280,000
846804/840	חלופה למעון שיקומי	145,000
846704/840	תוכניות תעסוקה	63,000
846603/840	מסגרת יום לילד מוגבל	22,000
846300/840	הדרכה עיוור ובני ביתו	20,000
846708/840	מועדון חברתי לבוגרים שיקום	20,000
846802/840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	10,000
846303/840	ילדים עיוורים בקהילה	5,000

שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים₪3.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
843801/840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,900,000
843503/110	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	326,000
843500/110	שכר-עובדות מועדונית	313,000
843508/840	טיפול בפגיעות מיניות	280,000
843802/840	תכנית עם הפנים לקהילה	210,000
843501/110	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	194,000
843903/840	ילדים במעון יום	150,000
843505/840	טיפול במשפחות אומנה	130,000
843502/840	ט.בילד בקהילה-רימונים	110,000
843503/840	מועדוניות משותפות	105,000
843511/840	פגיעה מינית בבגירים	50,000
843803/840	עם הפנים לקהילה קרן אריאל	15,000

שרותים לזקןמחלקה · 17 סעיפים₪2.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
844301/840	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	1,200,000
844500/840	הזדקנות מיטבית בקהילה	560,000
844409/840	שרותים לניצולי השואה	360,000
844000/110	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	105,000
844407/110	רכז מענים לניצולי שואה	91,000
844400/841	מועדונים אזרח ותיק	86,000
844000/840	ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה	70,000
844404/110	תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר	65,000
844407/840	רכז מענים לניצולי שואה	50,000
844404/840	תעסוקה במועדון אזרח וותיק	35,000
844401/840	סיוע לאזרח ותיק	30,000
844400/580	מועדונים א.וותיק הוצאות שונות	20,000
844406/840	סיוע לניצולי שואה	20,000
844600/750	תוכניות למען אזרחים וותיקים באים לטוב	16,000
844400/750	חודש הקשיש	13,000
844400/431	מועדונים חשמל	4,000
844403/840	מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק	0

רווחת הפרטמחלקה · 13 סעיפים₪1.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
842202/841	מעונות חסות	310,000
842400/110	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	230,000
842403/841	שרותים בקהילה שח"א	125,000
842401/110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	108,000
842200/840	משפחות במצוקה בקהילה	100,000
842202/840	מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו	50,000
842203/840	מקלטים לנשים מוכות	50,000
842401/840	תכניות קהילה למשפחות	30,000
842405/840	טיפול אובדן ושכול	30,000
842400/840	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ	25,000
842400/841	תוכניות למניעת אלימות	20,000
842403/840	נופש נשים	18,000
842404/840	ועדת תסקירים	6,000

שרותי תיקוןמחלקה · 16 סעיפים₪735 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
847500/110	בית חמים לנערה שכר	163,000
847102/110	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	156,000
847101/840	נוצ"צ שרותים בקהילה	145,000
847402/110	יתד עו"ס מרכז צעירים	74,000
847400/840	מפתן	65,000
847402/840	יתד תוכניות לצעירים	60,000
847302/840	טיפול בהתמכרויות	40,000
847404/841	נערות חוץ ביתי	20,000
847402/841	יתד סל גמיש	7,000
847404/840	התמכרויות חוץ ביתי	5,000
847100/840	ת.קהילה עדי ומעטפת	0
847103/840	טיפול בנערות במצוקה	0
847303/840	תוכניות לנגמלים	0
847500/431	בית חמים לנערה-חשמל	0
847500/541	בית חמים לנערה-טלפון	0
847500/840	בית חמים לנערה - הפעלה	0

שרותים לעולהמחלקה · 4 סעיפים₪122 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
849001/110	עובדי שכונה עולים	65,000
849018/110	מרכז לטיפול -אלימות עולים	42,000
849018/840	מ.טיפול באלימות-עולים	10,000
849016/840	משפחות עולים במצוקה	5,000

עבודה קהילתיתמחלקה · 6 סעיפים₪98 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
848307/840	עבודה קהילתית - חליפת מיגון	40,000
848202/841	לכידות חברתית	26,000
848202/840	עבודה קהילתית	12,000
848305/840	התנדבות בקהילה	10,000
848400/840	לשכות יעוץ לאזרח	10,000
848306/840	פעולות ארגוניות	0

הנחות ואחראגף₪20.2 מ׳

תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 9 סעיפים₪20.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
995000/860	גביה-הנחה ע"פ חוק	9,500,000
992000/310	פנסיה+החזרים	7,032,000
994000/980	הוצאות בלתי רגילות - מותנה	1,500,000
992001/320	פיצויים ורזרבת שכר	870,000
995000/862	גבייה-הנחות מראש	600,000
991000/310	פנסיונרים - נבחרים	480,000
994000/972	הוצ שנים קודמות	120,000
992000/391	פנסיה+השתתפות	31,000
994000/971	הוצאות עודפות	20,000

שמירה וביטחוןאגף₪15.4 מ׳

שמירה וביטחוןמחלקה · 30 סעיפים₪13.9 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
722000/751	שמירה-ישובית,מוקד,תגב	6,300,000
722000/753	שמירה-א"ת מערב	3,800,000
722000/755	תיגבור בגין פועלים	800,000
722002/580	הווצאות לסייר קרקעות	760,000
721000/110	מינהל שמירה-שכר	514,000
722001/110	שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה	370,000
722002/110	שכר סייר קרקעות	350,000
722000/750	עמלת גבייה-שמירה	250,000
722000/110	קב"ט אזור תעשיה	200,000
722000/752	שמירה-אבטחת אירועים	120,000
722000/754	אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה	100,000
721000/531	דלק מנהל אגף	30,000
721000/750	ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה	30,000
722000/531	דלק רכב קב"ט א.ת	30,000
722002/531	דלק סייר קרקעות	30,000
721001/533	ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים	20,000
721000/433	מים בטחון	15,000
721000/532	תחזוקת רכב מנהל האגף	15,000
721000/533	ביטוח רכב מנהל אגף	15,000
722000/533	ביטוח רכב קבט א.ת	15,000
722002/532	תחזוקת רכב סייר קרקעות	15,000
722002/533	ביטוח רכב סייר קרקעות	15,000
721000/582	ביטחון - מתנדבים	12,000
721001/532	תיקונים-כל נגררי בטחון	10,000
720000/532	תחזוקת רכב קבט א.ת	10,000
721000/541	ביטחון - טלפון	9,000
721000/580	ביטחון -הוצ.אירגוניות	8,000
721000/581	ביטחון -שונות(נשק)	4,000
721000/740	ביטחון-ציוד וריהוט	4,000
721000/583	בטחון-הוצ.שונות חד פעמי	3,000

הג"אמחלקה · 6 סעיפים₪795 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
723000/431	תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה	345,000
723000/421	הג"א-ציוד מיגון אישי	160,000
723000/110	הג"א מקומי-כ"א	150,000
723000/811	הג"א ארצי-השתתפות	125,000
723000/433	ביטוח ציוד ביטחון	10,000
723000/550	הג"א-פרסומים	5,000

הגמ"רמחלקה · 14 סעיפים₪606 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
727000/431	שמירה-תאורה	110,000
727000/753	מרכיבי בטחון-אחז.תאורה	81,000
727001/531	דלק בטחון	70,000
727000/755	מרכיבי ביטחון אחזקת מ. טמ"ס	60,000
727000/752	מרכיבי בטחון-כבישי אספלט	45,000
727000/750	מרכיבי בטחון-ריסוס שטח	42,000
727001/532	תחזוקה רכבי בטחון	40,000
727000/524	מרכיבי בטחון-גדרות	37,000
727001/533	ביטוח ורישוי רכבי בטחון-	35,000
727000/751	מרכיבי בטחון-כבישי כורכר	34,000
727000/421	מרכיבי בטחון-שער חשמלי	24,000
727000/754	מרכיבי ביטחון גיזום עצים	18,000
727000/420	מרכיבי בטחון-ביתן שומר	8,000
727000/540	מרכיבי בטחון-רב גל	2,000

כיבוי אשמחלקה · 2 סעיפים₪66 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
724010/750	כיבוי אש-אחזקת מערכות	60,000
724010/751	כיבוי אש עירוני(כבאות)	6,000

משמר אזרחימחלקה · 3 סעיפים₪38 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
722200/754	מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות	20,000
722100/580	משא"ז-טיפוח מתנדבים	12,000
722100/431	משא"ז-חשמל	6,000

מינהל כלליאגף₪12.7 מ׳

מנהל כללימחלקה · 13 סעיפים₪3.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
611100/110	לישכה-שכר	2,600,000
611200/110	לישכה-שכר מזכירות	904,000
611100/535	לשכה שכירת רכב	180,000
611100/531	לשכה דלק ושמנים	60,000
611100/511	לישכה-כיבוד	25,000
611100/514	לישכה - מתנות	18,000
611100/450	לישכה-ריהוט	7,000
611100/580	לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות	7,000
611100/522	לישכה ספרים ועיתונים	5,000
611100/512	לישכה אשל ונסיעות	4,000
611100/541	לישכה טלפון	4,000
611100/521	לשכה-השתלמויות	3,000
611100/470	לישכה-ציוד משרדי	2,000

מזכירותמחלקה · 16 סעיפים₪2.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
613000/110	מזכירות-שכר קבוע	1,139,000
613000/434	מזכירות-ניקיון	518,000
613000/431	מזכירות-חשמל	175,000
613000/541	מזכירות-טלפון	90,000
613000/582	מזכירות-בטוח שיניים לעובד	84,000
613000/511	מזכירות-כיבודים	80,000
613000/581	מזכירות-השת.ועד עובדים	75,000
613000/433	מים-משרדי עירייה	60,000
613000/542	מזכירות-דאר/הובלה	60,000
613000/470	מזכירות-ציוד משרדי	55,000
613000/750	מזכירות ארכיב	50,000
613000/450	מזכירות-ריהוט/ציוד	40,000
613000/583	מזכירות-ישיבות מועצה	25,000
613000/522	מזכירות-ספרים/עיתונים	2,000
613000/580	מזכירות-הוצ ארגוניות	2,000
613000/512	מזכירות-אשל/נסיעות	1,000

משאבי אנושמחלקה · 11 סעיפים₪1.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
615000/110	כח אדם-שכר	922,000
616000/523	דמי חבר בארגונים	300,000
616000/582	גבוש עובדים יחידות	200,000
616000/521	השתלמות מקצועית	180,000
616000/750	בטיחות בעבודה	60,000
616000/535	כ"א השכרת רכב	50,000
616000/581	כ"א - אירועים וגיבוש	50,000
616000/584	כ"א - שי לעובדים	40,000
616000/531	כ"א דלק	16,000
616000/580	כ"א-בדיקה התאמ.לעובד	15,000
616000/532	כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו	0

מיחשובמחלקה · 6 סעיפים₪1.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
613020/110	מחשוב - שכר	1,000,000
613020/745	אחזקת שירותי מחשבים	300,000
613020/570	מחשוב-הצטיידות	200,000
613020/540	תקשורת-אינטרנט	80,000
613020/571	רכישת מתכלים למדפסות	25,000
613020/541	תקשורת-טלפון	3,000

ייעוץ משפטימחלקה · 4 סעיפים₪954 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
617000/750	יעוץ משפטי שוטף	464,000
617000/752	יעוץ משפטי מיוחד	250,000
617000/753	הוצאות משפטיות מיוחדות	150,000
617000/754	תובע עירוני	90,000

הסברה ויחסי ציבורמחלקה · 13 סעיפים₪789 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
614000/110	דוברות שכר	280,000
614000/552	מידע לתושבים(דוברות)	160,000
614000/751	אסטרטגיה עירונית	150,000
614000/551	פרסום בעיתון	50,000
614000/535	רכב דוברות	38,000
614000/550	פירסומים מכרזים	30,000
614000/531	רכב דוברות דלק	15,000
614000/555	פרסום נוער	15,000
614000/556	פרסום רשב"ק	15,000
614000/750	פרסום דוח תושב	15,000
614000/553	פרסום שפ"ע	10,000
614000/554	פרסום פיקוח עירוני	6,000
614000/557	פרסום הגנת הסביבה	5,000

מבקר העירייהמחלקה · 6 סעיפים₪700 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
612000/110	מבקר העירייה-שכר	540,000
612000/750	מבקר העירייה-קנית שירות	80,000
612000/535	מבקר רכב	55,000
612000/531	מבקר דלק	20,000
612000/522	מבקר-עיתון+ספרים	3,000
612000/580	מבקר העירייה-הוצ' אירגוני	2,000

בחירותמחלקה · 1 סעיפים₪500 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
619000/750	הוצ. שכר מזכירים(בחירות)	500,000

תברואהאגף₪11.5 מ׳

תברואהמחלקה · 13 סעיפים₪10.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
712300/750	פינוי אשפה-קבלן	3,400,000
712200/750	טיאוט-נקיון רחובות	2,700,000
712300/752	פינוי-הטמנת אשפה	2,200,000
712300/753	פינוי-הטמנת גזם	750,000
712300/751	פינוי גזם(מנוף)	700,000
712200/110	ניקיון רחובות-שכר	520,000
712400/752	פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות	200,000
712400/751	פינוי אשפה-מיחזור	150,000
712200/531	דלק-מטאטא	70,000
712200/532	תיקון-מטאטא	50,000
712400/753	פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ	50,000
712200/533	ביטוחים-מטאטא	15,000
712400/560	פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר	15,000

שרות וטרינרימחלקה · 6 סעיפים₪728 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
714100/110	וטרינר-שכר מנהל	505,000
714200/110	שכר פיקוח וטרינרי	155,000
714100/720	וטרינר-חומרים	40,000
714100/740	וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה	20,000
714100/433	מים כלביה	5,000
714100/750	וטרינר-עב.קבלניות	3,000

נכסים ציבורייםאגף₪9.0 מ׳

גינון ציבורימחלקה · 12 סעיפים₪4.9 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
746100/750	גינון-עב.קבלנית	3,050,000
746100/433	מים-גינון ישובי	1,000,000
746200/752	גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק	154,000
746100/720	גינון-חומרים וצמחים	150,000
746400/721	גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים	150,000
746400/750	גנים ציבוריים-תיקונים ושימור	150,000
746200/753	יועץ גינון	110,000
746200/751	גינון-תחזוקה ותיקונים	40,000
746400/720	גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי	40,000
746200/754	אפליקציית בקרת גינון	23,000
746100/740	גינון-כלים ואחזקתם	10,000
746000/110	גינון-פיקוח-שכר	0

שפ"עמחלקה · 19 סעיפים₪3.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
741000/110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	1,070,000
741020/110	אחזקה -שכר	933,000
741000/720	שפ"ע-חומרים	170,000
741000/743	אחזקת מבנים-שוטף	160,000
741000/531	רכב שפ"ע - דלק	148,000
741000/536	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה	98,000
741000/750	אחזקת/ביטוח מזגנים	70,000
741005/533	ביטוחים רכבי שפע	65,000
741000/755	שיפוץ מבני עירייה	60,000
741000/757	איטום גגות	60,000
741000/535	רכב 37-195-601 ליסינג	55,000
741000/751	אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות	35,000
741000/752	אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס	35,000
741021/110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20,000
741000/580	שפ"ע-הוצ.ארגוניות	5,000
741000/522	שפ"ע ספרות	2,000
741000/523	בטיחות וגהות	2,000
741000/541	שפ"ע-טלפון	1,000
741000/756	פרויקטים מיוחדים בשפע	0

תאורת רחובמחלקה · 4 סעיפים₪1.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
743010/431	תאורת רחובות-חשמל	500,000
743010/110	תאורת רחוב -שכר	380,000
743010/750	תאורת רחוב-קבלן	100,000
743010/720	תאורת רחוב-חומרים	50,000

דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים₪100 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
742000/720	דרכים-התקני בטיחות	50,000
742000/723	דרכים - שילוט רחוב	30,000
742000/750	דרכים-עבודה קבלנית-תיעול	20,000

תרבותאגף₪8.0 מ׳

תרבותמחלקה · 8 סעיפים₪4.3 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
821000/870	ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג	1,700,000
822001/750	היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה	1,200,000
827000/760	תרבות - העברה לגוונים	750,000
823000/110	ספריה-שכר	430,000
822001/871	ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק	140,000
821000/750	קניית שירותי תרבות ופנאי	36,000
823000/741	ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה	30,000
823000/541	ספריה-טלפון	1,000

נוערמחלקה · 31 סעיפים₪2.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
828000/110	נוער-שכר	340,000
828002/110	נוער-קידום-שכר רכזים	315,000
828000/753	נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי	200,000
828003/110	קידום נוער-היל"ה	195,000
828001/110	קידום נוער-שכר מנהל	180,000
828101/110	הרשב"ק - שכר מנהל	160,000
828105/110	הרשב"ק - שכר עו"ס קהי	125,000
828000/752	נוער-אירועי קיץ	70,000
828102/110	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	70,000
828103/750	הרשב"ק - פנאי	56,000
828000/750	נוער-פעילות	50,000
828000/751	נוער פעולות אירועים -חגים שוני	50,000
828000/871	נוער- הכנה לצה"ל	50,000
828001/750	קידום נוער-פעילות	40,000
828000/434	נוער-נקיון	36,000
828000/411	כיבוד	30,000
828000/431	נוער-חשמל	25,000
828000/754	יום המעשים הטובים	23,000
828000/511	נוער-כיבוד	17,000
828000/450	נוער-ריהוט	15,000
828000/710	נוער-הסעות	12,000
828000/580	נוער-הוצ. אירגוניות כ	10,000
828000/420	נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו	8,000
828000/470	נוער - הוצאות משרדיות	8,000
828000/581	נוער - השתלמויות	8,000
828004/431	קידום נוער-חשמל	6,000
828004/434	קידום נוער - ניקיון	5,000
828004/541	קידום נוער-טלפון	4,000
828000/433	נוער-מים	2,000
828000/541	נוער-טלפון+תקשורת	2,000
828004/433	קידום נוער-מים	1,000

ספורטמחלקה · 19 סעיפים₪1.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
829230/820	ספורט - תמיכת אגודות ספורט	500,000
829210/434	אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס	200,000
829200/110	כדורגל-שכר	142,000
829100/750	סל ספורט-מתנס-בית ספרי	120,000
829200/433	כדורגל-מים	105,000
829230/431	היכל הספורט-חשמל	90,000
829210/911	תחזוקה ציוד אולמות ספורט	85,000
829200/751	תחזוקת מגרש כדורגל	80,000
829000/420	אחזקת מתקנים	70,000
829240/431	חשמל אולם ספורט נחשונים	70,000
829210/431	אולם מילקן-חשמל	60,000
829230/750	פעולות ספורט	50,000
829200/431	כדורגל-חשמל	22,000
829230/433	מים היכל הספורט	17,000
829220/431	א.ספורט-ע.בגין-חשמל	12,000
829210/433	מים אולם מילקין	5,000
829220/433	מים אולם עליזה בגין	1,000
829230/541	א.ספורט-היכל-טלפון	1,000
829001/110	אחזקת אולמות - שכר	0

מינהל כספיאגף₪5.0 מ׳

מנהל כספימחלקה · 16 סעיפים₪5.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
623000/750	גבייה - עבודה קבלנית(עמלה)	1,800,000
621000/110	גזברות-שכר כללי	1,430,000
621000/571	גזברות-מיכון	500,000
621300/110	הנה"ח-שכר	500,000
621000/755	גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח	280,000
621500/110	שכר - חשב שכר	185,000
621000/535	גזברות השכרת רכב	130,000
623000/540	גבייה בולים ודואר	67,000
621000/531	גזברות - דלק שמנים	50,000
621000/756	גזברות-יעוץ והכנת מכרזים	30,000
623000/751	גבייה-פעולות אכיפה(אגרה)	25,000
621000/580	גזברות הוצ ארגוניות	5,000
621000/541	גזברות-טלפון	4,000
621000/522	גזברות-ספרות מקצועית	3,000
621000/542	גזברות-דאר/הובלה	2,000
621000/512	גזברות-אשל ונסיעות	1,000

שירותים עירוניים שוניםאגף₪4.2 מ׳

ביטוח אלמנטרימחלקה · 4 סעיפים₪2.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
767000/441	בטוח-פרמיות בסיס(רכוש)	1,700,000
767000/753	טיפול משפטי בתביעות ביטוח	220,000
767000/443	ביטוח-השת.עצמית-עיריה	200,000
767000/750	בטוח-ייעוץ	43,000

מוקד עירונימחלקה · 3 סעיפים₪855 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
761000/110	מוקד עירוני-שכר	800,000
761000/750	אחזקת מוקד עירוני	50,000
761000/541	מוקד עירוני-טלפון	5,000

שרותים שוניםמחלקה · 12 סעיפים₪673 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
769020/110	בית משפט-שכר	290,000
769050/110	ב.דין רבני-שכר	195,000
769030/110	מ.רשוי-שכר	160,000
769020/431	בית משפט-חשמל	8,000
769030/431	מ.רשוי-חשמל	8,000
769020/541	בית משפט-טלפון	3,000
769050/580	ב.דין רבני-שונות	3,000
769020/470	בית משפט-ציוד	2,000
769030/541	מ.רשוי-טלפון	1,000
769050/431	ב.דין-חשמל	1,000
769050/541	ב.דין רבני-טלפון	1,000
769080/541	מנהל מקרקעי-טלפון	1,000

תמיכותמחלקה · 1 סעיפים₪550 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
765000/820	תמיכות	550,000

פרעון מלוותאגף₪2.7 מ׳

פרעון מילוותמחלקה · 3 סעיפים₪2.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
649100/691	קרן-מלוות	2,139,000
649100/692	רבית-מילוות	516,000
649100/693	הצמדה-מילוות	68,000

תכנון ובניין עיראגף₪2.5 מ׳

הנדסהמחלקה · 16 סעיפים₪2.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
731000/110	הנדסה-שכר מינהל	1,005,000
733100/110	שכר-רשיונות בניה	735,000
733200/110	שכר-פיקוח בניה	340,000
732100/950	תכנון כללי-עב.קבלניות	100,000
732100/951	הנדסה - יועץ תחבורה	70,000
731000/535	רכב הנדסה - השכרת רכב	62,000
731000/531	הנדסה - דלק-	50,000
732100/953	הנדסה - יועץ בטיחות וקונסטרוקציה	40,000
732100/955	יועץ גינון	30,000
732100/952	הנדסה - סקר נגישות	20,000
731001/533	הנדסה-ביטוח רכבים	16,000
731000/580	הנדסה-הוצ.אירגוניות	10,000
731001/532	הנדסה-תיקון רכבים	5,000
731000/522	הנדסה-ספרות מקצועית	3,000
731000/512	הנדסה-אשל ונסיעות	2,000
731000/541	הנדסה-טלפון	2,000

שירותים כלכלייםאגף₪2.3 מ׳

פיקוח עירונימחלקה · 19 סעיפים₪2.3 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
781002/110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	1,015,000
781000/110	פיקוח עירוני-שכר	427,000
781005/570	ניהול חניה כחול לבן	180,000
781004/110	רכז רישוי עסקים	140,000
781002/750	תכנת ניהול דוחות	120,000
781000/535	פיקוח עירוני ליסינג	110,000
781000/533	פיקוח עירוני דלק	50,000
781002/512	הוצאות כלכלה	41,000
781003/750	סקר שילוט עירוני	35,000
781000/750	פיקוח עירוני - י.נגיש ותברואן	30,000
781003/740	ציוד לפיקוח שילוט	25,000
781000/522	פיקוח-הדרכת פקחים	21,000
781000/570	פיקוח-תוכנת רישוי	17,000
781000/582	פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי	17,000
781003/570	תוכנת שילוט	12,000
781000/532	פיקוח עירוני תחזוקת רכבים	10,000
781000/531	פיקוח עירוני ביטוח ורישוי רכבים	9,000
781000/580	פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות	6,000
781002/751	פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ	5,000

קליטת עלייהאגף₪1.2 מ׳

קליטת עליהמחלקה · 10 סעיפים₪1.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
869000/110	קליטת עליה - שכר רכזת	310,000
869004/750	מרכז צעירים	260,000
869001/110	קליטת עליה-מחוברים-שכר	240,000
869001/750	קליטת עליה - מחוברים - פעולות	137,000
869003/580	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	105,000
869000/753	עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי	60,000
869003/750	קידום מעמד האשה	40,000
869000/752	קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום	38,000
869000/580	קליטת עליה הוצאות שונות	10,000
869000/750	קליטת עליה - תמיכה בעולים	8,000

דתאגף₪1.1 מ׳

שרותי דתמחלקה · 1 סעיפים₪1.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
851000/820	מ.דתית-תקציב	1,094,000

חגיגות ואירועיםאגף₪730 א׳

חגיגות וארועיםמחלקה · 4 סעיפים₪730 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
751000/750	חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים	520,000
751000/721	יום עצמאות - קישוט העיר	100,000
752000/751	ארועי פורים וקיץ	100,000
754000/980	נסיעות חול/קשרים בינלאומיים	10,000

איכות הסביבהאגף₪364 א׳

הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים₪364 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
879000/110	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	180,000
879000/720	איכות הסביבה-חומרים להדברה	95,000
879000/830	איכות הסביבה-איגוד ערים	85,000
879000/450	הגנת הסביבה-מנהל-ציוד	4,000
879001/531	הגנת הסבי דלק	0
879001/532	הגנת הסביבה- תיקונים	0
879001/533	הגנת סבי-ביטוחים-	0

הוצאות מימוןאגף₪301 א׳

הוצאות מימוןמחלקה · 4 סעיפים₪301 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
631020/611	עמלת ישראכרט/אמריקן	130,000
631000/610	עמלות ודמי ניהול	100,000
631020/610	עמלת ויזה/דיינרס	70,000
632000/620	הוצ' מימון(רבית בנקאית)	1,000

פרק 98אגף₪84 א׳

תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים₪84 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
980000/110	חכ"ל השאלת עובדים	84,000

פיקוח עירוניאגף₪51 א׳

שרותים שוניםמחלקה · 2 סעיפים₪51 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
773100/431	חשמל אזור תעשיה	45,000
773100/433	מים אזור תעשיה	6,000

בריאותאגף₪12 א׳

שרותי בריאותמחלקה · 2 סעיפים₪12 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
836000/520	מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב	10,000
836100/721	מדא-הוצאות אמבולנס	2,000

הכנסות 2024

סה"כ הכנסות175,442,000 ₪הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה16 אגפים · 227 סעיפים · מתוך 2024-approved-1.xlsx

ארנונהאגף₪75.9 מ׳

111100 ארנונה כלליתמחלקה · 1 סעיפים₪65.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
111100/100	ארנונה כללית	65,805,000

115000 הנחות לזכאיםמחלקה · 1 סעיפים₪9.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
115000/110	הנחות לזכאים	9,500,000

113000 הנחה-תשלום מראשמחלקה · 1 סעיפים₪600 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
113000/110	הנחה-תשלום מראש	600,000

פרק 31אגף₪40.9 מ׳

גני ילדיםמחלקה · 14 סעיפים₪15.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
312300/920	גנ"י ט.חובה- משרד החינוך	7,400,000
312200/920	גנ"י חובה - עוזרות גננות	2,900,000
312300/923	העשרה וסייעת שניה /רפואית	1,900,000
312200/291	גנ"י חובה-הורים	1,100,000
312300/291	גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים	800,000
312200/921	גנ"י חובה העברה משרד החינוך	600,000
312520/740	יול"א-צהרונים גוונים	400,000
312300/921	חופשה גני תקשורת	220,000
312520/920	יוח"א-הזנה גני תקשורת	130,000
312301/921	שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד	40,000
312600/430	גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח	20,000
312800/420	קייטנות-הכנסות ממשתתפים	10,000
312200/922	שיפוצים גנ"י	0
312520/291	הזנה גני תקשורת הורים	0

חינוך יסודימחלקה · 30 סעיפים₪12.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
313300/920	חוק שילוב סיעות	2,600,000
313250/290	מפעל הזנה-משתתפים	1,140,000
313202/923	אור זבולון-סייעות	1,123,000
313203/923	נחשונים-סייעות	980,000
313200/920	השת. ממשלה -ב"ס קיץ	900,000
313220/920	סייעות חריגות	800,000
313202/922	אור זבולון-מזכירים	710,000
313201/922	עליזה בגין-מזכירים	580,000
313203/922	נחשונים-מזכירים	560,000
313201/923	עליזה בגין-סייעות	450,000
313204/922	מילקן-מזכירים	450,000
313240/290	קרן קר"ב-משתתפים	380,000
313260/430	אג"ח חוץ מיוחד-יסודי	320,000
313205/430	נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח	202,000
313200/292	גפן - אספקת שרותים לבתי ספר	150,000
313250/920	הזנה -כתת תקשורת -נחשונים	130,000
313200/290	אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי	110,000
313204/923	מילקין סייעות	110,000
313250/922	חופשות כיתות תקשורת	80,000
313204/929	סייעת נווה אריאל	72,000
313203/925	כיתת תקשורת -נחשונים	55,000
313203/290	הזנה נחשונים	25,000
313250/921	שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים	13,000
313200/430	אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל	10,000
313204/925	כתת תקשורת מילקין	10,000
313200/431	אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים	0
313201/924	עליזה בגין-דמי שיכפול	0
313201/926	ע.בגין-סל קליטה	0
313202/924	אור זבולון-דמי שיכפול	0
313203/926	נחשונים-קליטה	0

שרותים נילווים חינוךמחלקה · 13 סעיפים₪10.8 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
317800/922	הסעות חינוך מיוחד	4,600,000
317800/923	מלווה להסעות	1,580,000
317100/990	אבטחת מוסדות חינוך(משטרה)	1,460,000
317800/924	ממוגן-הסעות	1,400,000
317300/920	שפ"י-הדרכת פסיכולוגים	1,100,000
317800/920	הסעות תלמידים-פנים+חו	280,000
317700/920	קבסי"ם-משרד החינוך	240,000
317100/920	קבט"ים-משרד החינוך	110,000
317200/921	מרכז פסגה-תקציב שקל	45,000
317200/920	מרכז פסגה	17,000
317300/420	שפי תשלומי הורים איבחונים	9,000
317300/740	שפ"י הדרכת סטודנטים	8,000
317300/921	פרוייקט שפי	0

מינהל חינוךמחלקה · 5 סעיפים₪1.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
311000/921	גפן - סל רשותי	522,000
311001/920	הכנסות מתוקצבות	400,000
311002/920	תכנית 360-מ. החינוך	392,000
311001/523	מלגות מפעל הפיס	150,000
311002/921	הכנסות מתוקצבות תקנה 49	100,000

אשכול פיסמחלקה · 2 סעיפים₪551 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
315800/920	אשכ' פיס-הכנסות	550,000
315800/290	אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש	1,000

חטיבת בינייםמחלקה · 2 סעיפים₪252 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
314000/269	היובל-החזרי אורט	180,000
314000/920	סייעת אורט	72,000

חטיבה עליונהמחלקה · 1 סעיפים₪188 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
315700/269	חט"ע-החזרי אורט	188,000

פרק 34אגף₪17.2 מ׳

שרותים מיוחדיםמחלקה · 13 סעיפים₪4.4 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
345101/930	סידור במעונות מש"ה	2,025,000
345107/930	החזקה במסגרות (אוטיזם)	1,725,000
345202/931	מש"ה מעון יום טיפולי	203,000
345301/420	שרות תומך מש"ה השתתפות תושב	100,000
345303/930	הסעות למ.יום מש"ה	100,000
345305/930	מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים	90,000
345203/930	מעשי"ם	83,000
345106/930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	34,000
345103/930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	17,000
345102/930	טיפול בהורים ובילדים	15,000
345304/930	מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם)	15,000
345108/930	משפחות אמנה לשיקום	4,000
345302/930	נופשונים מש"ה ושיקום	4,000

מינהל רווחהמחלקה · 5 סעיפים₪3.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
341000/930	שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי	2,995,000
341004/930	ביטחון עובדים - מאבטחים	113,000
341001/930	שכר-כ"א חינוך מיוחד	45,000
341000/420	הכנסות שונות-רווחה	35,000
341000/742	רווחה-שחק גיל הזהב	0

שרותי שיקוםמחלקה · 12 סעיפים₪3.1 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
346500/930	אחזקת נכים בפנימיות	1,725,000
346703/930	מ.יום שיקומי לנכים	570,000
346600/930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	308,000
346701/930	הסעות למרכז יום שיקומי	210,000
346802/930	חלופה למעון שיקומי	109,000
346704/930	תוכניות תעסוקה	47,000
346708/930	מועדון חברתי לבוגרים	29,000
346700/930	ליווי למרכז יום שיקומי	27,000
346700/931	מס. יום לילד המוגבל	17,000
346300/930	הדרכה עיוור ובני ביתו	15,000
346801/930	שיקום בקהילה מוגבלויות	8,000
346303/930	ילדים עוורים בקהילה	4,000

שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים₪3.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
343801/930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,425,000
343502/930	טיפול בילד בקהילה	316,000
343503/930	מועדוניות משותפות	284,000
343508/930	טיפול בפגיעות מיניות	210,000
343500/920	מ. חינוך למועדונית משותפת	160,000
343802/930	תוכנית עם הפנים לקהילה	157,000
343509/930	פגיעות מיניות בבגירים	140,000
343903/930	ילדים במעונות יום	113,000
343500/420	מועדניות משותפת השתתפות תושבים	100,000
343505/930	טיפול במשפחות אומנה	98,000
343801/420	ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים	20,000
343903/740	הכנסות מקרן אריאל לפיתוח	15,000

שרותים לזקןמחלקה · 15 סעיפים₪2.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
344301/930	אחזקה במעונות - א.ותיק	780,000
344500/930	הזדקנות מיטבית בקהילה	420,000
344408/930	שירותים לניצולי שואה	360,000
344301/420	אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות	120,000
344000/930	ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)	105,000
344400/930	מועדון הלב החם א. ותיק	40,000
344407/931	רכזי מענים מגן זהב	35,000
344400/420	מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו	25,000
344401/930	סיוע לא. ותיק	23,000
344404/930	תעסוקה במועדון - אזרח וותיק	20,000
344408/931	סיוע לניצולי שואה	20,000
344600/931	תוכניות למען א. וותיקים באים לטוב	16,000
344402/420	הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים	15,000
344403/930	מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק	7,000
344401/420	טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת	1,000

רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים₪869 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
342202/931	מעונות חסות	232,000
342400/930	מרכז טיפול באלימות	214,000
342402/930	תכניות קהילה למשפחות	135,000
342403/930	שרותים בקהילה שח"א	94,000
342200/930	משפחות במצוקה בקהילה	75,000
342202/930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	38,000
342203/930	מקלטים לנשים מוכות	38,000
342405/930	טיפול אובדן ושכול	23,000
342400/931	תכניות למניעת אלימות	15,000
342404/930	וועדות תסקירים	5,000

שרותים תיקוןמחלקה · 11 סעיפים₪376 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
347101/930	נוצ"צ שרותים בקהילה	206,000
347402/930	יתד תכניות לצעירים	67,000
347401/930	מפת"ן	49,000
347302/930	נפגעי התמכרויות טיפול	30,000
347404/931	נערות חוץ ביתי	15,000
347403/930	יתד סל גמיש	5,000
347404/930	התמכרויות חוץ ביתי	4,000
347100/930	ת.קהילה עד"י ומעטפת	0
347103/930	טיפול בנערות במצוקה	0
347303/930	תוכניות לנגמלים	0
347500/930	בתים חמים לנערות	0

עבודה קהילתיתמחלקה · 6 סעיפים₪187 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
348300/930	פעי' התנדבות בקהילה	120,000
348307/930	סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון	30,000
348202/931	לכידות חברתית	20,000
348202/930	עבודה קהילתית	9,000
348400/930	לשכות יעוץ לאזרח	8,000
348306/930	פעולות ארגוניות	0

קליטה רווחהמחלקה · 3 סעיפים₪50 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
349020/930	טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים	38,000
349018/930	מ.טיפול באלימות-עולים	8,000
349016/930	משפחות עולים במצוקה	4,000

ממשלה - רווחהאגף₪14.7 מ׳

שמירה ובטחוןמחלקה · 7 סעיפים₪14.7 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
222000/220	שמירה-תושבים	6,700,000
222000/221	שמירה-א"ת מערב	5,000,000
222002/990	סייר קרקעות	1,170,000
222000/222	אגרת פועלים	800,000
227000/970	הגמ"ר-מרכיבי בטחון	561,000
222000/971	מת"ש-שכר רבשצים	264,000
222000/970	שרות לאומי-אג.להתנדבות	184,000

השתתפות ממשלהאגף₪13.6 מ׳

מענקיםמחלקה · 7 סעיפים₪13.6 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
191000/910	מענק כללי פנים	11,028,000
193000/910	מענק הוצאות ביטחון	1,691,000
192000/910	מענק אוסלו	900,000
196000/912	מענק אזרחים ותיקים	7,000
191000/911	מענק שטחים פתוחים	0
191000/912	מענק כללי מותנה	0
194001/912	קרן לצמצום פערים	0

פרק 43אגף₪2.5 מ׳

מפעליםמחלקה · 4 סעיפים₪2.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
435000/640	שכ"ד אנטנות	710,000
432000/640	שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +)	670,000
436000/640	הכנסות מגגות סולריים	577,000
433000/640	שכ"ד מבנים	494,000

ממשלה - שונותאגף₪2.0 מ׳

תכנון ובניין עירמחלקה · 2 סעיפים₪2.0 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
233100/220	אגרת רשיונות בניה	2,000,000
232100/610	מכרזים-הכנסות ממכירה	15,000

ממשלה (26)אגף₪1.6 מ׳

שונותמחלקה · 7 סעיפים₪1.2 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
269000/492	שילוט-הכנסות	1,000,000
269001/490	הכנסות מתביעות נזקי ביטוח	50,000
269041/490	דמי שימוש תאגיד יובלים	40,000
269050/990	ב.דין רבני	27,000
269042/490	מילגם דמי שימוש טלפון	24,000
269010/490	גוונים - דמי שימוש	18,000
269000/490	הכנסות שונות(גביה)	5,000

פיקוח ובית משפטמחלקה · 3 סעיפים₪420 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
269200/490	קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה	280,000
269200/492	קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני	100,000
269200/491	קנסות בימ"ש-רישוי עסקים	40,000

פרק 32אגף₪1.5 מ׳

תרבות נוער וספורטמחלקה · 13 סעיפים₪1.5 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
327000/990	תרבות -מ. התרבות והספורט	450,000
327000/920	תרבות תורנית-מ.חינוך	300,000
328000/990	עיר ללא אלימות - בטחון פנים	214,000
328000/920	נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)	200,000
329000/920	סל ספורט-מ.החינוך-גוונים	120,000
328000/921	נוער-השת בשכר מנהל יחידה	60,000
328000/420	נוער - הכנסות ממשתתפים	50,000
328000/923	נוער-הכנ. משרדי ממשלה	50,000
323000/290	ספריה-ד.רישום תושבי חוץ	15,000
328000/741	אג"ח קידום נוער	14,000
328000/925	יום המעשים הטובים - רוח טובה	13,000
328000/740	נוער-הכנ. מוסדות	10,000
328000/742	קרן אריאל לפרויקט הילה	1,000

ממשלה (28)אגף₪1.4 מ׳

פיקוח ובית משפטמחלקה · 4 סעיפים₪1.4 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
281000/221	פיקוח עירוני-קנסות חניה	1,000,000
281000/990	מ.לבטחון פנים-שיטור	227,000
281004/910	רכז רישוי עסקים	84,000
281000/220	פיקוח עירוני-קנסות	80,000

פרק 51אגף₪1.4 מ׳

תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 6 סעיפים₪1.4 מ׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
513000/510	הכנסות שנים קודמות	600,000
511000/692	החזר שכר בהשאלה	279,000
511000/662	הכנסה מהחכ"ל	220,000
511000/691	הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא	160,000
511000/690	הכנסות שונות	100,000
511000/661	הכנ. ריבית ודבידנד	10,000

ממשלה - חינוךאגף₪1.0 מ׳

פיקוח וטרינרימחלקה · 4 סעיפים₪670 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
214200/791	הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ	350,000
214301/490	חיסון והסגר כלבים-אשראי	200,000
214200/790	בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית)	100,000
214300/490	חיסון והסגר כלבים	20,000

בחירותמחלקה · 2 סעיפים₪365 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
219000/910	מענק בחירות -	350,000
219000/490	בחירות-הכנ. משתתפים	15,000

עצמיות - אחראגף₪900 א׳

מימון פרעון מילוות פיתוחמחלקה · 1 סעיפים₪900 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
160000/540	מימון פרע"מ	900,000

פרק 36אגף₪882 א׳

קליטת עליהמחלקה · 7 סעיפים₪882 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
369001/950	קליטת עליה - מחוברים	300,000
369000/951	מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת	225,000
369004/940	משרד לשיוויון חברתי למרכז צעירים	160,000
369003/940	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	94,000
369000/950	עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית	48,000
369000/952	קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום	30,000
369003/941	קידום מעמד האשה	25,000

מיםאגף₪30 א׳

אגרותמחלקה · 1 סעיפים₪30 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
121000/290	רשיונות ופרסום	30,000

ממשלה - אחראגף₪15 א׳

שונותמחלקה · 2 סעיפים₪15 א׳

סעיף	שם הסעיף כפי שנדפס	תקציב 2024
246000/290	תחזוקת שפ"פ-הכנסות	15,000
246100/690	פיקוח גינון	0

הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST