GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ariel ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ariel
ariel: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2025 2024 2023 2020 ברירת המחדל: 2023, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2023 תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
58 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 4,893,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ אגרותאגף 100.0% מסך ההוצאות ₪164.5 מ׳ ₪169.4 מ׳ · 103% ▤ חינוך קדם יסודימחלקה · 28 סעיפים 12.4% מסך ההוצאות ₪20.4 מ׳ ₪21.1 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812200/110 ▤ גנ"י-שכר סייעות בוקר7,700,000 9,369,792 ▸ 122% 812300/768 ▤ גננות ע.מדינה עודפות3,400,000 5,966,428 ▸ 175% חריגה חדה 812300/767 ▤ גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן3,000,000 אין נתון ביצוע 812220/110 ▤ סייעות צמודה/רפואיות בגנים1,666,000 1,187,074 ◂ 71% 812110/720 ▤ גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן1,082,000 1,021,074 · 94% 812110/820 ▤ גנ"י-סל תרבות679,000 539,771 ◂ 79% 812520/751 ▤ יול"א-מפעל הזנה625,000 577,101 · 92% 812100/110 ▤ גנ"י מנהלה-שכר480,000 496,759 · 103% 812210/110 ▤ גנ"י-שכר מחליפות380,000 576,758 ▸ 152% 812520/110 ▤ גנ"י-שכר סייעות יול"א350,000 453,560 ▸ 130% 812100/431 ▤ גנ"י-חשמל150,000 130,259 · 87% 812110/760 ▤ גנ"י-קרן קרב ישובים147,000 14,096 ◂ 10% תת-ביצוע חריף 812110/762 ▤ גנ"י-סל העשרה108,000 107,756 · 100% 812100/420 ▤ גנ"י-אחזקת מבנים100,000 102,861 · 103% 812520/752 ▤ גנ"י תקשורת-הזנה90,000 103,741 · 115% 812110/740 ▤ גנ"י ציוד והחזקתו70,000 70,036 · 100% 812110/710 ▤ גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער68,000 67,303 · 99% 812800/780 ▤ קייטנה גנ"י-הוצאות65,000 64,918 · 100% 812100/433 ▤ מים-גנ"י50,000 76,666 · 153% 812100/541 ▤ גנ"י-טלפון45,000 46,114 · 102% 812001/910 ▤ תחזוקת ושדרוג מתקני חצר40,000 40,054 · 100% 812210/820 ▤ עוזרות מחליפות גוונים40,000 13,652 · 34% 812110/761 ▤ חופשה לגני תקשורת36,000 23,077 · 64% 812000/762 ▤ אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד25,000 25,345 · 101% 812110/730 ▤ תזונה בריאה בגנ"י15,000 14,954 · 100% 812110/741 ▤ מזרקי אפיפן15,000 12,923 · 86% 812100/580 ▤ גנ"י - הוצאות ארגוניות6,000 6,032 · 101% 812110/763 ▤ העברה לועדי הורים3,000 2,631 · 88%
▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 10 סעיפים 11.9% מסך ההוצאות ₪19.5 מ׳ ₪22.8 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ גביה-הנחה ע"פ חוק9,300,000 9,542,580 · 103% 992000/310 ▤ פנסיה+החזרים6,600,000 7,028,227 · 106% 994000/980 ▤ הוצאות בלתי רגילות - מותנה1,500,000 3,349,336 ▸ 223% חריגה חדה 992001/320 ▤ פיצויים ורזרבת שכר870,000 36,947 ◂ 4% תת-ביצוע חריף 995000/862 ▤ גבייה-הנחות מראש530,000 602,951 · 114% 991000/310 ▤ פנסיונרים - נבחרים455,000 469,063 · 103% 994000/972 ▤ הוצ שנים קודמות120,000 1,626,156 ▸ 1355% חריגה חדה 980000/110 ▤ חכ"ל השאלת עובדים81,000 86,144 · 106% 992000/391 ▤ פנסיה+השתתפות31,000 34,253 · 110% 994000/971 ▤ הוצאות עודפות20,000 22,715 · 114%
▤ חינוך יסודימחלקה · 51 סעיפים 9.0% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ ₪12.6 מ׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813223/110 ▤ נחשונים-סייעות1,950,000 2,335,035 ▸ 120% 813250/751 ▤ חינוך-הזנה1,586,000 1,109,309 ◂ 70% 813222/110 ▤ אור זבולון-סייעות1,450,000 1,802,819 ▸ 124% 813221/110 ▤ ע.בגין סייעות1,250,000 1,528,397 ▸ 122% 813200/751 ▤ הפעלת ב"ס של קיץ900,000 395,583 ◂ 44% 813224/110 ▤ מילקן-סייעות800,000 799,867 · 100% 813201/780 ▤ עליזה בגין - גפן סל מוסדי605,000 79,314 ◂ 13% תת-ביצוע חריף 813203/780 ▤ נחשונים סל מוסדי גפן583,000 75,898 ◂ 13% תת-ביצוע חריף 813204/780 ▤ מילקין סל מוסדי גפן545,000 164,209 ◂ 30% 813202/780 ▤ אור זבולון - סל מוסדי גפן419,000 58,742 ◂ 14% תת-ביצוע חריף 813204/110 ▤ מילקין-מזכירות ושרתים400,000 440,705 · 110% 813202/110 ▤ אור זבולון-מזכירות ושרתים340,000 355,393 · 105% 813201/110 ▤ ע.בגין-מזכירות ושרתים335,000 396,388 · 118% 813205/750 ▤ ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר335,000 239,956 ◂ 72% 813203/110 ▤ נחשונים-מזכירות ושרתים310,000 257,737 · 83% 813200/762 ▤ אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי300,000 200,664 ◂ 67% 813203/750 ▤ נחשונים - ניקיון274,000 273,687 · 100% 813202/750 ▤ אור זבולון - ניקיון246,000 244,548 · 99% 813201/750 ▤ עליזה בגין - ניקיון244,000 245,182 · 100% 813204/750 ▤ מילקן - ניקיון242,000 241,505 · 100% 813202/829 ▤ אור זבולן - סל תלמיד157,000 149,512 · 95% 813204/829 ▤ מילקן- סל תלמיד138,000 134,376 · 97% 813201/829 ▤ עליזה בגין - סל תלמיד137,000 141,182 · 103% 813203/829 ▤ נחשונים - סל תלמיד132,000 133,614 · 101% 813205/751 ▤ בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה110,000 170,010 · 155% 813202/760 ▤ אור זבולון-קרן קרב106,000 84,165 · 79% 813200/111 ▤ ע. בגין שכר גפן100,000 7,296 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 813202/111 ▤ אור זבולון- שכר גפן100,000 אין נתון ביצוע 813203/111 ▤ נחשונים- שכר גפן100,000 אין נתון ביצוע 813204/111 ▤ מילקין- שכר גפן100,000 אין נתון ביצוע 813201/760 ▤ ע.בגין ק.קרב92,000 80,537 · 88% 813204/760 ▤ מילקין-קרן קרב92,000 90,415 · 98% 813203/760 ▤ נחשונים-קרן קרב88,000 93,927 · 107% 813200/752 ▤ ידידים50,000 25,000 · 50% 813203/820 ▤ כיתת תקשורת -נחשונים48,000 51,112 · 106% 813200/720 ▤ בתי ספר-אחזקה שוטפת30,000 28,624 · 95% 813205/110 ▤ סייעת נוה אריאל30,000 50,876 · 170% 813200/753 ▤ ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג28,000 29,250 · 104% 813200/829 ▤ סל תלמיד רזרבה25,000 20,000 · 80% 813203/720 ▤ הזנה נחשונים25,000 26,254 · 105% 813200/511 ▤ דמי שתיה - בי"ס יסודיים18,000 12,289 · 68% 813250/753 ▤ ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו16,000 אין נתון ביצוע 813200/750 ▤ ב"ס יסודיים-התקני בטיחות10,000 9,176 · 92% 813200/760 ▤ שחמט לכל ילד9,000 9,000 · 100% 813202/819 ▤ אור זבולון-דמי שכפול4,000 אין נתון ביצוע 813201/819 ▤ ע.בגין-ד.שיכפול3,000 אין נתון ביצוע 813203/819 ▤ נחשונים-ד.שיכפול3,000 אין נתון ביצוע 813210/541 ▤ ב"ס-טלפון3,000 1,876 · 63% 813201/813 ▤ ע.בגין-סל קליטה2,000 4,885 · 244% 813203/813 ▤ נחשונים-סל קליטה2,000 2,973 · 149% 813204/813 ▤ מילקן-סל קליטה2,000 7,749 · 387%
▤ שמירה וביטחוןמחלקה · 24 סעיפים 6.7% מסך ההוצאות ₪11.0 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722000/751 ▤ שמירה-ישובית,מוקד,תגב5,300,000 6,530,520 ▸ 123% 722000/753 ▤ שמירה-א"ת מערב2,900,000 4,105,745 ▸ 142% 722000/755 ▤ תיגבור בגין פועלים1,030,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 721000/110 ▤ מינהל שמירה-שכר520,000 420,774 ◂ 81% 722001/110 ▤ שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה335,000 344,947 · 103% 722000/110 ▤ קב"ט אזור תעשיה150,000 179,273 · 120% 722002/110 ▤ שכר סייר קרקעות150,000 337,744 ▸ 225% חריגה חדה 722000/750 ▤ עמלת גבייה-שמירה125,000 165,876 · 133% 722002/580 ▤ הווצאות לסייר קרקעות125,000 אין נתון ביצוע 722000/752 ▤ שמירה-אבטחת אירועים120,000 77,513 · 65% 722000/754 ▤ אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה100,000 53,352 · 53% 721000/535 ▤ ליסינג - רכב רבש"צ36,000 אין נתון ביצוע 722000/531 ▤ דלק רכב קב"ט30,000 אין נתון ביצוע 721001/533 ▤ ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים20,000 19,671 · 98% 722000/535 ▤ ליסינג רכב קב"ט20,000 1,200 · 6% 721000/433 ▤ מים בטחון15,000 17,885 · 119% 721000/582 ▤ ביטחון - מתנדבים11,000 10,878 · 99% 721000/750 ▤ ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה10,000 9,155 · 92% 721000/541 ▤ ביטחון - טלפון9,000 5,230 · 58% 721000/580 ▤ ביטחון -הוצ.אירגוניות8,000 11,201 · 140% 721001/532 ▤ תיקונים-כל נגררי בטחון5,000 9,447 · 189% 721000/581 ▤ ביטחון -שונות(נשק)4,000 6,098 · 152% 721000/740 ▤ ביטחון-ציוד וריהוט4,000 4,000 · 100% 721000/583 ▤ בטחון-הוצ.שונות חד פעמי3,000 2,327 · 78%
▤ חינוך נילוויםמחלקה · 9 סעיפים 5.9% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817800/711 ▤ הסעות חינוך מיוחד6,000,000 7,061,119 ▸ 118% 817800/110 ▤ מלוות - שכר1,790,000 1,893,934 · 106% 817800/710 ▤ הסעות-ממוגן ירי970,000 1,305,204 ▸ 135% 817700/110 ▤ קבס"ים-שכר350,000 367,753 · 105% 817800/712 ▤ החזר נסיעות פנים280,000 5,110 ◂ 2% תת-ביצוע חריף 817500/441 ▤ ביטוח תלמידים160,000 219,213 ▸ 137% 817930/750 ▤ פר"ח106,000 105,150 · 99% 817800/718 ▤ הסעות חריגות30,000 25,208 · 84% 817920/580 ▤ שרות לאומי-הוצאות5,000 5,000 · 100%
▤ תברואהמחלקה · 13 סעיפים 5.8% מסך ההוצאות ₪9.6 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712300/750 ▤ פינוי אשפה-קבלן3,100,000 3,326,303 · 107% 712300/752 ▤ פינוי-הטמנת אשפה2,000,000 2,081,412 · 104% 712200/750 ▤ טיאוט-נקיון רחובות1,900,000 1,752,637 · 92% 712300/751 ▤ פינוי גזם(מנוף)800,000 645,311 ◂ 81% 712300/753 ▤ פינוי-הטמנת גזם700,000 767,940 · 110% 712200/110 ▤ ניקיון רחובות-שכר490,000 552,551 · 113% 712400/751 ▤ פינוי אשפה-מיחזור190,000 192,751 · 101% 712400/752 ▤ פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות190,000 227,553 · 120% 712200/531 ▤ דלק-מטאטא-962821+ 170-30770,000 67,574 · 97% 712200/532 ▤ תיקון-מטאטא-962821+ 170-30760,000 51,615 · 86% 712400/753 ▤ פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ50,000 49,918 · 100% 712400/560 ▤ פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר15,000 אין נתון ביצוע 712200/533 ▤ ביטוחים-מטאטא962821 , 170-30710,000 4,229 · 42%
▤ שרותים מיוחדיםמחלקה · 11 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845101/840 ▤ סידור במעונות משה2,800,000 2,681,432 · 96% 845104/840 ▤ החזקת אוטיסטים במסגרת1,500,000 1,761,457 ▸ 117% 845303/840 ▤ הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש)450,000 180,752 ◂ 40% 845202/841 ▤ מעון יום טיפולי מש"ה280,000 260,157 · 93% 845203/840 ▤ מעשי"ם130,000 127,860 · 98% 845106/840 ▤ מ.יום ותעסוקה לבוגרים95,000 19,464 ◂ 20% תת-ביצוע חריף 845102/840 ▤ טיפול בהורים ובילדים55,000 4,824 ◂ 9% תת-ביצוע חריף 845103/840 ▤ נופשונים וקייטנות (אוטיזם)25,000 18,068 · 72% 845302/840 ▤ מועדונים לבוגרים עם (מש"ה)25,000 34,323 · 137% 845108/840 ▤ משפחות אומנות לשיקום5,000 0 · 0% 845304/840 ▤ נופשונים מש"ה ושיקום5,000 2,718 · 54%
▤ מנהל רווחהמחלקה · 13 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי3,700,000 3,959,383 · 107% 841001/110 ▤ רווחה-שכר מינהלה425,000 612,876 ▸ 144% 841004/841 ▤ ביטחון עובדים - מאבטחים170,000 128,801 · 76% 841000/430 ▤ טיפול בתושב120,000 114,300 · 95% 841000/840 ▤ ביטחון תזונתי70,000 74,823 · 107% 841000/432 ▤ שכר כ"א חינוך מיוחד60,000 אין נתון ביצוע 841000/535 ▤ רווחה - השכרת רכב39,000 58,826 · 151% 841000/720 ▤ מינהל רווחה-שונות35,000 28,244 · 81% 841000/531 ▤ רווחה - דלק28,000 29,937 · 107% 841000/451 ▤ רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה20,000 14,754 · 74% 841000/431 ▤ חשמל - מועדונית5,000 13,949 · 279% 841000/541 ▤ רווחה-טלפון3,000 5,226 · 174% 841000/512 ▤ רווחה-אש"ל ונסיעות1,000 35 · 4%
▤ גינון ציבורימחלקה · 10 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746100/750 ▤ גינון-עב.קבלנית3,050,000 2,977,744 · 98% 746100/433 ▤ מים-גינון ישובי700,000 1,030,784 ▸ 147% 746100/720 ▤ גינון-חומרים וצמחים150,000 139,878 · 93% 746400/721 ▤ גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים150,000 122,262 · 82% 746400/750 ▤ גנים ציבוריים-תיקונים ושימור150,000 142,892 · 95% 746200/752 ▤ גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק147,000 153,735 · 105% 746200/751 ▤ גינון-תחזוקה ותיקונים40,000 39,328 · 98% 746400/720 ▤ גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי25,000 19,013 · 76% 746100/740 ▤ גינון-כלים ואחזקתם10,000 11,874 · 119% 746000/110 ▤ גינון-פיקוח-שכר0 1,508 הוצאה לא מתוקצבת 1,508 ₪
▤ תרבותמחלקה · 8 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 821000/870 ▤ ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג1,700,000 1,700,000 · 100% 822001/750 ▤ היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה1,200,000 1,200,000 · 100% 827000/760 ▤ תרבות - העברה לגוונים750,000 1,187,768 ▸ 158% 823000/110 ▤ ספריה-שכר510,000 555,004 · 109% 822001/871 ▤ ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק140,000 141,086 · 101% 821000/750 ▤ קניית שירותי תרבות ופנאי36,000 240,778 ▸ 669% חריגה חדה 823000/741 ▤ ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה30,000 30,012 · 100% 823000/541 ▤ ספריה-טלפון1,000 573 · 57%
▤ מנהל כספימחלקה · 16 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623000/750 ▤ גבייה - עבודה קבלנית(עמלה)1,400,000 1,935,061 ▸ 138% 621000/110 ▤ גזברות-שכר כללי1,100,000 1,416,502 ▸ 129% 621300/110 ▤ הנה"ח-שכר770,000 543,640 ◂ 71% 621000/571 ▤ גזברות-מיכון450,000 494,251 · 110% 621000/755 ▤ גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח195,000 265,286 ▸ 136% 621500/110 ▤ שכר - חשב שכר155,000 50,118 ◂ 32% 621000/535 ▤ גזברות השכרת רכב100,000 108,114 · 108% 623000/540 ▤ גבייה בולים ודואר67,000 91,353 · 136% 621000/531 ▤ גזברות - דלק שמנים50,000 55,743 · 111% 623000/751 ▤ גבייה-פעולות אכיפה(אגרה)25,000 210 · 1% תת-ביצוע חריף 621000/580 ▤ גזברות הוצ ארגוניות5,000 5,146 · 103% 621000/541 ▤ גזברות-טלפון4,000 964 · 24% 621000/522 ▤ גזברות-ספרות מקצועית3,000 1,840 · 61% 621000/542 ▤ גזברות-דאר/הובלה2,000 1,843 · 92% 621000/756 ▤ גזברות-יעוץ והכנת מכרזים2,000 38,756 · 1938% חריגה חדה 621000/512 ▤ גזברות-אשל ונסיעות1,000 485 · 48%
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843801/840 ▤ אחזקת ילדים בפנימיות2,000,000 1,325,866 ◂ 66% 843500/110 ▤ שכר-עובדות מועדונית335,000 337,689 · 101% 843503/110 ▤ מועדונית משותפת-רווחה-שכר250,000 347,797 ▸ 139% 843903/840 ▤ ילדים במעון יום220,000 116,496 ◂ 53% 843802/840 ▤ תכנית עם הפנים לקהילה210,000 100,210 ◂ 48% 843505/840 ▤ טיפול במשפחות אומנה200,000 142,504 ◂ 71% 843508/840 ▤ טיפול בפגיעות מיניות200,000 255,468 ▸ 128% 843501/110 ▤ ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות130,000 73,006 ◂ 56% 843502/840 ▤ ט.בילד בקהילה-רימונים100,000 87,179 · 87% 843503/840 ▤ מועדוניות משותפות95,000 82,312 · 87% 843511/840 ▤ פגיעה מינית בבגירים50,000 50,854 · 102% 843803/840 ▤ עם הפנים לקהילה קרן אריאל15,000 8,000 · 53%
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 12 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846500/840 ▤ אחזקת נכים בפנימיות2,350,000 2,341,764 · 100% 846706/840 ▤ מ. יום שיקומי550,000 661,170 ▸ 120% 846600/840 ▤ תעסוקה מוגנת למוגבל385,000 405,276 · 105% 846701/840 ▤ הסעות למרכז יום שיקומי190,000 215,038 · 113% 846804/840 ▤ חלופה למעון שיקומי140,000 128,998 · 92% 846704/840 ▤ תוכניות תעסוקה60,000 64,522 · 108% 846701/110 ▤ ליווי למעון יום שיקומי40,000 11,169 · 28% 846708/840 ▤ מועדון חברתי לבוגרים שיקום30,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 846603/840 ▤ מסגרת יום לילד מוגבל20,000 15,966 · 80% 846300/840 ▤ הדרכה עיוור ובני ביתו10,000 10,093 · 101% 846802/840 ▤ שיקום בקהילה - מוגבלויות10,000 9,508 · 95% 846303/840 ▤ ילדים עיוורים בקהילה5,000 0 · 0%
▤ מינהל חינוךמחלקה · 22 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811000/110 ▤ חינוך-שכר מינהל1,324,000 1,326,149 · 100% 811000/780 ▤ גפן - סל רשותי522,000 אין נתון ביצוע 811001/757 ▤ חינוך-פ.מתוקצבות400,000 437,368 · 109% 811002/750 ▤ תכנית 360362,000 280,235 ◂ 77% 811002/110 ▤ חינוך-שכר-תכנית 360168,000 173,090 · 103% 811000/917 ▤ מינהל חינוך - תקנה 49167,000 99,758 ◂ 60% 811001/820 ▤ מלגות לסטודנטים150,000 100,000 ◂ 67% 811001/750 ▤ פעולות לקידום החינוך100,000 161,718 ▸ 162% 811000/431 ▤ חינוך-חשמל משרדי-40%90,000 81,703 · 91% 811000/751 ▤ מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר70,000 אין נתון ביצוע 811000/755 ▤ יעוץ וליווי כספי60,000 65,228 · 109% 811000/750 ▤ חינוך-פ.שונות50,000 79,275 · 159% 811000/535 ▤ רכב חינוך-השכרה40,000 43,484 · 109% 811000/756 ▤ חינוך-שי לבוגרים39,000 23,850 · 61% 811000/531 ▤ רכב חינוך-דלק30,000 28,867 · 96% 811000/580 ▤ חינוך-הוצ.אירגוניות20,000 19,347 · 97% 811001/110 ▤ חינוך-שכר נער עובדי חינוך20,000 22,667 · 113% 811000/553 ▤ מידע לתושב-חינוך15,000 11,694 · 78% 811000/757 ▤ ערב הצדעה לחינוך10,000 10,000 · 100% 811000/512 ▤ חינוך-אשל/נסיעות8,000 7,632 · 95% 811000/541 ▤ חינוך-טלפון2,000 1,069 · 53% 811000/433 ▤ חינוך מים1,000 392 · 39%
▤ מנהל כללימחלקה · 13 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ לישכה-שכר1,813,000 1,833,467 · 101% 611200/110 ▤ לישכה-שכר מזכירות906,000 780,890 · 86% 611100/535 ▤ לשכה שכירת רכב165,000 177,356 · 107% 611100/531 ▤ לשכה דלק ושמנים60,000 90,530 · 151% 611100/511 ▤ לישכה-כיבוד25,000 23,527 · 94% 611100/514 ▤ לישכה - מתנות18,000 5,590 · 31% 611100/450 ▤ לישכה-ריהוט7,000 2,315 · 33% 611100/580 ▤ לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות7,000 4,922 · 70% 611100/522 ▤ לישכה ספרים ועיתונים5,000 אין נתון ביצוע 611100/512 ▤ לישכה אשל ונסיעות4,000 1,798 · 45% 611100/541 ▤ לישכה טלפון4,000 1,991 · 50% 611100/521 ▤ לשכה-השתלמויות3,000 אין נתון ביצוע 611100/470 ▤ לישכה-ציוד משרדי2,000 868 · 43%
▤ שפ"עמחלקה · 28 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 741000/110 ▤ שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע970,000 1,008,932 · 104% 741020/110 ▤ אחזקה -שכר740,000 929,878 ▸ 126% 741000/756 ▤ פרויקטים מיוחדים בשפע175,000 233,502 ▸ 133% 741000/720 ▤ שפ"ע-חומרים160,000 158,174 · 99% 741000/743 ▤ אחזקת מבנים-שוטף160,000 163,027 · 102% 741000/535 ▤ רכב 37-195-601 ליסינג88,000 85,772 · 97% 741000/750 ▤ אחזקת/ביטוח מזגנים70,000 69,508 · 99% 741000/755 ▤ שיפוץ מבני עירייה60,000 4,879 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 741000/757 ▤ איטום גגות60,000 59,270 · 99% 741000/751 ▤ אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות35,000 26,559 · 76% 741000/752 ▤ אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס35,000 16,330 · 47% 741000/531 ▤ רכב שפ"ע - דלק32,000 65,973 · 206% חריגה חדה 741000/536 ▤ שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה30,000 28,428 · 95% 741006/531 ▤ ניסן - 8514031 - דלק30,000 אין נתון ביצוע 741021/110 ▤ שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי20,000 אין נתון ביצוע 741021/531 ▤ דלק 85884901+9213431-שפע20,000 אין נתון ביצוע 741021/532 ▤ תיקון-9213431ניסאן20,000 אין נתון ביצוע 741005/531 ▤ דלק-רכב שירות 739778418,000 44,745 · 249% חריגה חדה 741005/532 ▤ רכב שירות-7397784-תיקון15,000 31,322 · 209% חריגה חדה 741006/532 ▤ ניסן - 8514031 - תיקונים15,000 אין נתון ביצוע 741006/533 ▤ ניסן - 8514031 - ביטוח15,000 אין נתון ביצוע 741021/533 ▤ ביטוח/רישוי-9213431- -שפע13,000 אין נתון ביצוע 741000/537 ▤ שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק12,000 אין נתון ביצוע 741005/533 ▤ רכב שירות-7397784-ביטוחים10,000 73,790 ▸ 738% חריגה חדה 741000/580 ▤ שפ"ע-הוצ.ארגוניות4,000 5,859 · 146% 741000/522 ▤ שפ"ע ספרות2,000 1,147 · 57% 741000/523 ▤ בטיחות וגהות2,000 אין נתון ביצוע 741000/541 ▤ שפ"ע-טלפון1,000 אין נתון ביצוע
▤ שרותים לזקןמחלקה · 15 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844301/840 ▤ אחזקה במעונות - אזרח ותיק1,300,000 1,154,106 · 89% 844500/840 ▤ הזדקנות מיטבית בקהילה470,000 143,533 ◂ 31% 844409/840 ▤ שרותים לניצולי השואה390,000 356,086 · 91% 844000/110 ▤ תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א100,000 69,645 · 70% 844400/841 ▤ מועדונים אזרח ותיק86,000 100,859 · 117% 844401/840 ▤ טיפול בקהילה אזרח ותיק65,000 39,810 · 61% 844404/110 ▤ תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר65,000 84,647 · 130% 844407/840 ▤ רכז מענים לניצולי שואה65,000 אין נתון ביצוע 844000/840 ▤ ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה40,000 29,901 · 75% 844404/840 ▤ תעסוקה במועדון אזרח וותיק35,000 35,004 · 100% 844400/580 ▤ מועדונים א.וותיק הוצאות שונות20,000 7,806 · 39% 844406/840 ▤ סיוע לניצולי שואה20,000 אין נתון ביצוע 844400/750 ▤ חודש הקשיש12,000 אין נתון ביצוע 844403/840 ▤ מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק10,000 אין נתון ביצוע 844400/431 ▤ מועדונים חשמל4,000 3,257 · 81%
▤ פרעון מילוותמחלקה · 3 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ קרן-מלוות2,240,000 2,096,221 · 94% 649100/692 ▤ רבית-מילוות290,000 582,301 ▸ 201% חריגה חדה 649100/693 ▤ הצמדה-מילוות62,000 211,894 ▸ 342% חריגה חדה
▤ מזכירותמחלקה · 16 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ מזכירות-שכר קבוע1,070,000 1,058,368 · 99% 613000/434 ▤ מזכירות-ניקיון518,000 517,246 · 100% 613000/431 ▤ מזכירות-חשמל175,000 213,309 · 122% 613000/541 ▤ מזכירות-טלפון90,000 160,331 ▸ 178% חריגה חדה 613000/582 ▤ מזכירות-בטוח שיניים לעובד84,000 81,825 · 97% 613000/511 ▤ מזכירות-כיבודים80,000 86,283 · 108% 613000/581 ▤ מזכירות-השת.ועד עובדים75,000 42,600 · 57% 613000/433 ▤ מים-משרדי עירייה60,000 116,882 ▸ 195% חריגה חדה 613000/542 ▤ מזכירות-דאר/הובלה60,000 50,023 · 83% 613000/470 ▤ מזכירות-ציוד משרדי55,000 56,171 · 102% 613000/750 ▤ מזכירות ארכיב50,000 31,838 · 64% 613000/450 ▤ מזכירות-ריהוט/ציוד40,000 26,228 · 66% 613000/583 ▤ מזכירות-ישיבות מועצה25,000 17,568 · 70% 613000/522 ▤ מזכירות-ספרים/עיתונים2,000 אין נתון ביצוע 613000/580 ▤ מזכירות-הוצ ארגוניות2,000 4,557 · 228% 613000/512 ▤ מזכירות-אשל/נסיעות1,000 86 · 9%
▤ הנדסהמחלקה · 16 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ הנדסה-שכר מינהל1,178,000 1,295,064 · 110% 733100/110 ▤ שכר-רשיונות בניה400,000 325,116 ◂ 81% 733200/110 ▤ שכר-פיקוח בניה300,000 128,855 ◂ 43% 732100/950 ▤ תכנון כללי-עב.קבלניות100,000 80,744 · 81% 732100/951 ▤ הנדסה - יועץ תחבורה70,000 51,578 · 74% 731000/535 ▤ רכב הנדסה - השכרת רכב5142850157,000 58,890 · 103% 732100/953 ▤ הנדסה - יועץ בטיחות50,000 12,033 · 24% 731000/531 ▤ הנדסה - דלק-ליסינג5142850140,000 46,247 · 116% 732100/952 ▤ הנדסה - סקר נגישות30,000 אין נתון ביצוע 731000/580 ▤ הנדסה-הוצ.אירגוניות10,000 10,255 · 103% 731001/533 ▤ הנדסה-ביטוח 40376808,000 6,479 · 81% 731001/531 ▤ הנדסה-דלק-40376804,000 3,863 · 97% 731000/522 ▤ הנדסה-ספרות מקצועית3,000 2,349 · 78% 731001/532 ▤ הנדסה-תיקון+40376803,000 9,366 · 312% 731000/512 ▤ הנדסה-אשל ונסיעות2,000 216 · 11% 731000/541 ▤ הנדסה-טלפון2,000 אין נתון ביצוע
▤ אבטחת מוסדות חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ אבטחת מוסדות חינוך1,700,000 2,076,312 ▸ 122% 817100/110 ▤ קב"ט מוס"ח220,000 204,977 · 93% 817000/535 ▤ ליסינג רכב קב"ט30,000 אין נתון ביצוע 817000/531 ▤ רכב קבט דלק15,000 אין נתון ביצוע
▤ פיקוח עירונימחלקה · 16 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781002/110 ▤ פיקוח-שיטור משולב-שכר900,000 990,075 · 110% 781000/110 ▤ פיקוח עירוני-שכר425,000 436,499 · 103% 781004/110 ▤ רכז רישוי עסקים140,000 36,275 ◂ 26% 781002/750 ▤ תכנת ניהול דוחות120,000 172,318 ▸ 144% 781002/531 ▤ רכב 52-201-34 דלק60,000 70,132 · 117% 781002/535 ▤ רכב 52-201-34 ליסינג60,000 40,700 · 68% 781000/535 ▤ רכב 66-108-401 ליסינג50,000 67,862 · 136% 781002/512 ▤ כלכלה34,000 15,630 · 46% 781000/531 ▤ רכב 66-108-401 דלק30,000 6,653 · 22% 781003/740 ▤ ציוד לפיקוח שילוט25,000 17,102 · 68% 781000/522 ▤ פיקוח-הדרכת פקחים19,000 1,895 · 10% תת-ביצוע חריף 781000/570 ▤ פיקוח-תוכנת רישוי15,000 16,848 · 112% 781000/582 ▤ פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי15,000 16,102 · 107% 781002/751 ▤ פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ15,000 1,218 · 8% תת-ביצוע חריף 781000/750 ▤ פיקוח עירוני - י.נגיש10,000 819 · 8% תת-ביצוע חריף 781000/580 ▤ פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות5,000 5,769 · 115%
▤ ביטוח אלמנטרימחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 767000/441 ▤ בטוח-פרמיות בסיס(רכוש)1,420,000 1,494,901 · 105% 767000/753 ▤ טיפול משפטי בתביעות ביטוח220,000 242,720 · 110% 767000/443 ▤ ביטוח-השת.עצמית-עיריה200,000 449,289 ▸ 225% חריגה חדה 767000/750 ▤ בטוח-ייעוץ43,000 40,320 · 94%
▤ נוערמחלקה · 29 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828000/110 ▤ נוער-שכר350,000 421,708 ▸ 120% 828002/110 ▤ נוער-קידום-שכר רכזים280,000 329,676 · 118% 828003/110 ▤ קידום נוער-היל"ה181,000 206,247 · 114% 828001/110 ▤ קידום נוער-שכר מנהל176,000 186,097 · 106% 828101/110 ▤ הרשב"ק - שכר מנהל150,000 85,880 ◂ 57% 828105/110 ▤ הרשב"ק - שכר עו"ס קהי120,000 149,103 · 124% 828000/753 ▤ נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי100,000 223,273 ▸ 223% חריגה חדה 828102/110 ▤ הרשב"ק - שכר מדריכת מ75,000 94,487 · 126% 828000/752 ▤ נוער-אירועי קיץ60,000 60,000 · 100% 828000/750 ▤ נוער-פעילות40,000 40,000 · 100% 828000/751 ▤ נוער פעולות אירועים -חגים שוני40,000 39,999 · 100% 828000/434 ▤ נוער-נקיון36,000 43,261 · 120% 828000/871 ▤ נוער- הכנה לצה"ל35,000 13,000 · 37% 828001/750 ▤ קידום נוער-פעילות30,000 31,251 · 104% 828000/431 ▤ נוער-חשמל25,000 25,751 · 103% 828000/754 ▤ יום המעשים הטובים23,000 14,485 · 63% 828000/450 ▤ נוער-ריהוט15,000 15,000 · 100% 828000/710 ▤ נוער-הסעות12,000 12,000 · 100% 828000/580 ▤ נוער-הוצ. אירגוניות כ10,000 9,999 · 100% 828000/420 ▤ נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו8,000 2,756 · 34% 828000/470 ▤ נוער - הוצאות משרדיות8,000 8,480 · 106% 828000/511 ▤ נוער-כיבוד8,000 8,346 · 104% 828000/581 ▤ נוער - השתלמויות8,000 4,730 · 59% 828004/431 ▤ קידום נוער-חשמל6,000 7,113 · 119% 828004/434 ▤ קידום נוער - ניקיון5,000 4,650 · 93% 828004/541 ▤ קידום נוער-טלפון4,000 4,079 · 102% 828000/433 ▤ נוער-מים2,000 948 · 47% 828000/541 ▤ נוער-טלפון+תקשורת2,000 0 · 0% 828004/433 ▤ קידום נוער-מים1,000 254 · 25%
▤ משאבי אנושמחלקה · 11 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ כח אדם-שכר850,000 882,627 · 104% 616000/523 ▤ דמי חבר בארגונים300,000 349,570 · 117% 616000/582 ▤ גבוש עובדים יחידות200,000 295,517 ▸ 148% 616000/521 ▤ השתלמות מקצועית100,000 147,383 · 147% 616000/581 ▤ כ"א - אירועים וגיבוש50,000 81,054 · 162% 616000/584 ▤ כ"א - שי לעובדים40,000 30,738 · 77% 616000/750 ▤ בטיחות בעבודה40,000 אין נתון ביצוע 616000/535 ▤ כ"א השכרת רכב39,000 44,458 · 114% 616000/532 ▤ כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו30,000 אין נתון ביצוע 616000/531 ▤ כ"א דלק16,000 17,598 · 110% 616000/580 ▤ כ"א-בדיקה התאמ.לעובד15,000 14,551 · 97%
▤ ספורטמחלקה · 18 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829230/820 ▤ ספורט - תמיכת אגודות ספורט500,000 504,503 · 101% 829210/434 ▤ אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס200,000 186,890 · 93% 829200/110 ▤ כדורגל-שכר130,000 146,347 · 113% 829100/750 ▤ סל ספורט-מתנס-בית ספרי120,000 33,048 ◂ 28% 829200/433 ▤ כדורגל-מים105,000 134,120 · 128% 829230/431 ▤ היכל הספורט-חשמל90,000 136,946 · 152% 829210/911 ▤ תחזוקה ציוד אולמות ספורט85,000 41,792 · 49% 829200/751 ▤ תחזוקת מגרש כדורגל80,000 44,294 · 55% 829000/420 ▤ אחזקת מתקנים70,000 35,394 · 51% 829210/431 ▤ אולם מילקן-חשמל60,000 55,788 · 93% 829230/750 ▤ פעולות ספורט50,000 40,000 · 80% 829200/431 ▤ כדורגל-חשמל22,000 12,021 · 55% 829220/431 ▤ א.ספורט-ע.בגין-חשמל12,000 11,978 · 100% 829230/433 ▤ מים היכל הספורט6,000 28,827 · 480% חריגה חדה 829210/433 ▤ מים אולם מילקין5,000 9,965 · 199% 829220/433 ▤ מים אולם עליזה בגין1,000 358 · 36% 829230/541 ▤ א.ספורט-היכל-טלפון1,000 603 · 60% 829001/110 ▤ אחזקת אולמות - שכר0 –
▤ מיחשובמחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613020/110 ▤ מחשוב - שכר800,000 870,232 · 109% 613020/570 ▤ מחשוב-הצטיידות300,000 299,578 · 100% 613020/745 ▤ אחזקת שירותי מחשבים225,000 224,965 · 100% 613020/540 ▤ תקשורת-אינטרנט90,000 74,117 · 82% 613020/571 ▤ רכישת מתכלים למדפסות25,000 25,388 · 102% 613020/541 ▤ תקשורת-טלפון3,000 4,282 · 143%
▤ שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ שפ"י-שכר1,192,000 1,027,399 · 86% 817300/521 ▤ שפ"י-השתלמויות53,000 28,010 · 53% 817300/750 ▤ שפ"י-קבלנית22,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 817300/580 ▤ שפ"י- אבחונים9,000 5,680 · 63% 817300/522 ▤ שפ"י- הדרכת סטודנטים8,000 4,947 · 62%
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 814050/110 ▤ היובל-שכר סייעות350,000 531,073 ▸ 152% 814000/761 ▤ אג"ח חוץ-חט"ב--אורט347,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 814000/762 ▤ אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות300,000 306,845 · 102% 814020/110 ▤ חט"ב היובל-שכר מזכירים169,000 179,811 · 106% 814000/820 ▤ היובל-שירות פיתוח מנהיגות18,000 18,000 · 100%
▤ קליטת עליהמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪840 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 869004/750 ▤ מרכז צעירים260,000 100,000 ◂ 38% 869001/110 ▤ קליטת עליה-מחוברים-שכר250,000 271,277 · 109% 869000/110 ▤ קליטת עליה - שכר רכזת165,000 203,261 · 123% 869001/750 ▤ קליטת עליה - מחוברים - פעולות150,000 136,023 · 91% 869003/580 ▤ פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים105,000 אין נתון ביצוע 869000/753 ▤ עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי60,000 41,150 · 69% 869003/750 ▤ קידום מעמד האשה40,000 33,234 · 83% 869000/752 ▤ קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום38,000 37,481 · 99% 869000/580 ▤ קליטת עליה הוצאות שונות18,000 17,894 · 99%
▤ תאורת רחובמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪918 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 743010/431 ▤ תאורת רחובות-חשמל500,000 503,782 · 101% 743010/110 ▤ תאורת רחוב -שכר340,000 200,851 ◂ 59% 743010/750 ▤ תאורת רחוב-קבלן150,000 122,823 · 82% 743010/720 ▤ תאורת רחוב-חומרים50,000 49,990 · 100% 743010/733 ▤ ביטוח/רשיון-36906801-מנוף20,000 15,751 · 79% 743010/731 ▤ דלק-36906801-מנוף15,000 11,081 · 74% 743010/732 ▤ תיקון-36906801-מנוף10,000 14,171 · 142%
▤ רווחת הפרטמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪963 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842400/110 ▤ מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע255,000 269,183 · 106% 842202/841 ▤ מעונות חסות170,000 306,178 ▸ 180% חריגה חדה 842401/110 ▤ תכניות קהילה למשפחות - שכר142,000 143,698 · 101% 842200/840 ▤ משפחות במצוקה בקהילה140,000 86,798 ◂ 62% 842203/840 ▤ מקלטים לנשים מוכות100,000 18,436 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 842202/840 ▤ מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו80,000 1,662 ◂ 2% תת-ביצוע חריף 842403/841 ▤ שרותים בקהילה שח"א44,000 14,750 · 34% 842401/840 ▤ תכניות קהילה למשפחות40,000 55,276 · 138% 842400/840 ▤ רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ25,000 23,152 · 93% 842400/841 ▤ תוכניות למניעת אלימות20,000 34,550 · 173% 842405/840 ▤ טיפול אובדן ושכול20,000 4,321 · 22% 842403/840 ▤ נופש נשים18,000 אין נתון ביצוע 842404/840 ▤ ועדת תסקירים6,000 5,424 · 90%
▤ שרותי דתמחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 851000/820 ▤ מ.דתית-תקציב1,000,000 1,091,407 · 109%
▤ הג"אמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪772 א׳ ₪688 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 723000/431 ▤ תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה326,000 311,571 · 96% 723000/110 ▤ הג"א מקומי-כ"א200,000 144,799 ◂ 72% 723000/811 ▤ הג"א ארצי-השתתפות123,000 108,446 · 88% 723000/421 ▤ הג"א-ציוד מיגון אישי108,000 107,998 · 100% 723000/433 ▤ ביטוח ציוד ביטחון10,000 10,000 · 100% 723000/550 ▤ הג"א-פרסומים5,000 4,981 · 100%
▤ שרות וטרינרימחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪770 א׳ ₪743 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714100/110 ▤ וטרינר-שכר מנהל500,000 473,461 · 95% 714200/110 ▤ שכר פיקוח וטרינרי152,000 164,625 · 108% 714100/720 ▤ וטרינר-חומרים40,000 41,570 · 104% 714100/740 ▤ וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה20,000 21,337 · 107% 714100/531 ▤ דלק-5974765-וטרינר15,000 7,381 · 49% 714100/532 ▤ תיקון-597476515,000 8,867 · 59% 714100/533 ▤ ביטוח/רישוי-59747658,000 6,210 · 78% 714101/533 ▤ ביטוח-9894430-קטנוע6,000 7,020 · 117% 714100/433 ▤ מים כלביה5,000 8,920 · 178% 714101/532 ▤ תיקון-9894430-קטנוע4,000 478 · 12% תת-ביצוע חריף 714100/750 ▤ וטרינר-עב.קבלניות3,000 2,466 · 82% 714101/531 ▤ דלק-9894430-קטנוע-מיכאל2,000 986 · 49%
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪758 א׳ ₪623 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815100/762 ▤ חט"ע-אג"ח חוץ-הכל300,000 232,187 ◂ 77% 815110/761 ▤ השתתפות בעובדי מינהל חט"ע188,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 815110/110 ▤ מקיף-שכר מזכירים156,000 190,487 · 122% 815120/110 ▤ סייעת בתיכון100,000 187,174 ▸ 187% חריגה חדה 815100/753 ▤ חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות14,000 13,500 · 96%
▤ מוקד עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪755 א׳ ₪663 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 761000/110 ▤ מוקד עירוני-שכר700,000 600,208 · 86% 761000/750 ▤ אחזקת מוקד עירוני50,000 59,277 · 119% 761000/541 ▤ מוקד עירוני-טלפון5,000 3,809 · 76%
▤ ייעוץ משפטימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪754 א׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 221% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 617000/750 ▤ יעוץ משפטי שוטף464,000 574,038 ▸ 124% 617000/753 ▤ הוצאות משפטיות מיוחדות150,000 986,843 ▸ 658% חריגה חדה 617000/754 ▤ תובע עירוני90,000 7,020 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 617000/752 ▤ יעוץ משפטי מיוחד50,000 98,280 · 197% חריגה חדה
▤ חגיגות וארועיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪730 א׳ ₪661 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751000/750 ▤ חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים520,000 524,015 · 101% 751000/721 ▤ יום עצמאות - קישוט העיר100,000 100,400 · 100% 752000/751 ▤ ארועי פורים וקיץ100,000 31,445 ◂ 31% 754000/980 ▤ נסיעות חול/קשרים בינלאומיים10,000 5,432 · 54%
▤ אשכול פיסמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪695 א׳ ₪800 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815800/110 ▤ אשכול פיס-שכר378,000 431,181 · 114% 815800/434 ▤ אשכול פיס-נקיון189,000 188,709 · 100% 815800/431 ▤ אשכול פיס-חשמל80,000 129,045 · 161% 815800/450 ▤ אשכול פיס-ריהוט/ציוד40,000 42,035 · 105% 815800/433 ▤ אשכול פיס-מים7,000 8,755 · 125% 815800/541 ▤ אשכול פיס-טלפון1,000 0 · 0%
▤ מבקר העירייהמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪657 א׳ ₪685 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ מבקר העירייה-שכר510,000 561,434 · 110% 612000/750 ▤ מבקר העירייה-קנית שירות80,000 80,000 · 100% 612000/535 ▤ מבקר רכב42,000 25,583 · 61% 612000/531 ▤ מבקר דלק20,000 15,810 · 79% 612000/522 ▤ מבקר-עיתון+ספרים3,000 1,480 · 49% 612000/580 ▤ מבקר העירייה-הוצ' אירגוני2,000 731 · 37%
▤ שרותים שוניםמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪649 א׳ ₪715 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 769020/110 ▤ בית משפט-שכר280,000 303,022 · 108% 769050/110 ▤ ב.דין רבני-שכר185,000 199,249 · 108% 769030/110 ▤ מ.רשוי-שכר105,000 121,485 · 116% 773100/431 ▤ חשמל אזור תעשיה45,000 36,586 · 81% 769020/431 ▤ בית משפט-חשמל8,000 6,777 · 85% 769030/431 ▤ מ.רשוי-חשמל8,000 12,583 · 157% 773100/433 ▤ מים אזור תעשיה6,000 29,295 · 488% חריגה חדה 769020/541 ▤ בית משפט-טלפון3,000 708 · 24% 769050/580 ▤ ב.דין רבני-שונות3,000 4,489 · 150% 769020/470 ▤ בית משפט-ציוד2,000 342 · 17% 769030/541 ▤ מ.רשוי-טלפון1,000 אין נתון ביצוע 769050/431 ▤ ב.דין-חשמל1,000 אין נתון ביצוע 769050/541 ▤ ב.דין רבני-טלפון1,000 אין נתון ביצוע 769080/541 ▤ מנהל מקרקעי-טלפון1,000 301 · 30%
▤ הסברה ויחסי ציבורמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪605 א׳ ₪614 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ דוברות שכר236,000 285,064 · 121% 614000/552 ▤ מידע לתושבים(דוברות)160,000 178,921 · 112% 614000/551 ▤ פרסום בעיתון50,000 68,856 · 138% 614000/535 ▤ רכב דוברות35,000 17,493 · 50% 614000/751 ▤ אסטרטגיה עירונית30,000 4,908 · 16% תת-ביצוע חריף 614000/550 ▤ פירסומים מכרזים15,000 35,777 · 239% חריגה חדה 614000/555 ▤ פרסום נוער15,000 2,635 · 18% תת-ביצוע חריף 614000/556 ▤ פרסום רשב"ק15,000 1,535 · 10% תת-ביצוע חריף 614000/750 ▤ פרסום דוח תושב15,000 5,792 · 39% 614000/531 ▤ רכב דוברות דלק13,000 7,605 · 58% 614000/553 ▤ פרסום שפ"ע10,000 5,850 · 58% 614000/554 ▤ פרסום פיקוח עירוני6,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 614000/557 ▤ פרסום הגנת הסביבה5,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ תמיכותמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪467 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 765000/820 ▤ תמיכות550,000 467,000 ◂ 85%
▤ שרותי תיקוןמחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪476 א׳ ₪353 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847500/110 ▤ בית חמים לנערה שכר105,000 132,503 · 126% 847400/840 ▤ מפתן70,000 54,425 · 78% 847402/110 ▤ יתד עו"ס מרכז צעירים64,000 30,678 · 48% 847402/840 ▤ יתד תוכניות לצעירים60,000 13,789 · 23% תת-ביצוע חריף 847500/840 ▤ בית חמים לנערה - הפעלה60,000 53,593 · 89% 847302/840 ▤ נפגעי התמכרויות טיפול35,000 16,548 · 47% 847101/840 ▤ טיפול בנוער וצעירים20,000 19,998 · 100% 847404/841 ▤ נערות חוץ ביתי20,000 22,114 · 111% 847100/840 ▤ ת.קהילה עדי ומעטפת10,000 אין נתון ביצוע 847103/840 ▤ טיפול בנערות במצוקה10,000 3,186 · 32% 847402/841 ▤ יתד סל גמיש7,000 1,410 · 20% 847303/840 ▤ תוכניות לנגמלים5,000 431 · 9% תת-ביצוע חריף 847404/840 ▤ התמכרויות חוץ ביתי5,000 אין נתון ביצוע 847500/431 ▤ בית חמים לנערה-חשמל3,000 2,259 · 75% 847500/541 ▤ בית חמים לנערה-טלפון2,000 1,725 · 86%
▤ הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪451 א׳ ₪382 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/110 ▤ הגנת הסביבה-מינהל-שכר251,000 185,829 ◂ 74% 879000/720 ▤ איכות הסביבה-חומרים להדברה95,000 90,986 · 96% 879000/830 ▤ איכות הסביבה-איגוד ערים80,000 85,651 · 107% 879001/532 ▤ הגנת הסביבה-6004568+618143018,000 4,491 · 56% 879001/533 ▤ הגנת סבי-ביטוחים-14950657,000 6,650 · 95% 879001/531 ▤ הגנת הסבי דלק-6004568+618143016,000 8,478 · 141% 879000/450 ▤ הגנת הסביבה-מנהל-ציוד4,000 אין נתון ביצוע
▤ הגמ"רמחלקה · 21 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪433 א׳ ₪617 א׳ · 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 727000/431 ▤ שמירה-תאורה73,000 69,661 · 95% 727000/753 ▤ מרכיבי בטחון-אחז.תאורה60,000 74,000 · 123% 727000/751 ▤ מרכיבי בטחון-כבישי כורכר35,000 41,963 · 120% 727000/750 ▤ מרכיבי בטחון-ריסוס שטח32,000 147,654 ▸ 461% חריגה חדה 727003/531 ▤ בטחון דלק 1232800124,000 אין נתון ביצוע 727004/531 ▤ בטחון דלק24,000 אין נתון ביצוע 727000/752 ▤ מרכיבי בטחון-כבישי אספלט20,000 אין נתון ביצוע 727001/532 ▤ תחזוקה בטחון 801948620,000 34,146 · 171% 727001/531 ▤ דלק בטחון -801948618,000 161,679 ▸ 898% חריגה חדה 727003/533 ▤ ביטוח ורישוי 1232800117,000 אין נתון ביצוע 727000/524 ▤ מרכיבי בטחון-גדרות16,000 15,905 · 99% 727000/421 ▤ מרכיבי בטחון-שער חשמלי15,000 19,608 · 131% 727001/533 ▤ ביטוח ורישוי בטחון-801948615,000 50,852 · 339% חריגה חדה 727003/532 ▤ תיקונים 1232800115,000 אין נתון ביצוע 727004/533 ▤ ביטוח ורישוי15,000 אין נתון ביצוע 727004/532 ▤ תיקונים12,000 אין נתון ביצוע 727002/533 ▤ רכב ממוגן בטוח ורישוי-523261710,000 אין נתון ביצוע 727002/531 ▤ רכב ממוגן דלק-52326174,000 אין נתון ביצוע 727000/420 ▤ מרכיבי בטחון-ביתן שומר3,000 אין נתון ביצוע 727002/532 ▤ רכב ממוגן תחזוקה -52326173,000 אין נתון ביצוע 727000/540 ▤ מרכיבי בטחון-רב גל2,000 1,204 · 60%
▤ הוצאות מימוןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪301 א׳ ₪314 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 631020/611 ▤ עמלת ישראכרט/אמריקן130,000 146,475 · 113% 631000/610 ▤ עמלות ודמי ניהול100,000 81,183 · 81% 631020/610 ▤ עמלת ויזה/דיינרס70,000 86,791 · 124% 632000/620 ▤ הוצ' מימון(רבית בנקאית)1,000 -8 · -1%
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪201 א׳ ₪198 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848305/110 ▤ פעילות התנדבות בקהילה - שכר90,000 108,941 · 121% 848307/840 ▤ עבודה קהילתית - חליפת מיגון40,000 26,026 · 65% 848202/841 ▤ לכידות חברתית26,000 13,070 · 50% 848306/840 ▤ פעולות ארגוניות15,000 15,592 · 104% 848202/840 ▤ עבודה קהילתית10,000 22,354 · 224% חריגה חדה 848305/840 ▤ התנדבות בקהילה10,000 9,482 · 95% 848400/840 ▤ לשכות יעוץ לאזרח10,000 2,804 · 28%
▤ בחירותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪43 א׳ · 22% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 619000/750 ▤ הוצ. שכר מזכירים(בחירות)200,000 43,335 ◂ 22% תת-ביצוע חריף
▤ מרכז פסגהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪160 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817200/110 ▤ פסג"ה-שכר145,000 158,007 · 109% 817200/780 ▤ מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול45,000 1,570 · 3% תת-ביצוע חריף
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪62 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 742000/723 ▤ דרכים - שילוט רחוב30,000 17,054 · 57% 742000/720 ▤ דרכים-התקני בטיחות25,000 24,873 · 99% 742000/750 ▤ דרכים-עבודה קבלנית-תיעול20,000 19,959 · 100%
▤ שרותים לעולהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪202 א׳ · 270% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849018/110 ▤ מרכז לטיפול -אלימות עולים50,000 48,949 · 98% 849016/840 ▤ משפחות עולים במצוקה10,000 1,600 · 16% 849018/840 ▤ מ.טיפול באלימות-עולים10,000 5,600 · 56% 849020/840 ▤ נכים קשים בקהילה5,000 אין נתון ביצוע 849001/110 ▤ עובדי שכונה עולים0 146,039 הוצאה לא מתוקצבת 146,039 ₪
▤ תרבות הדיורמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 764000/110 ▤ תרבות הדיור-שכר60,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ כיבוי אשמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪46 א׳ ₪51 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 724010/750 ▤ כיבוי אש-אחזקת מערכות40,000 44,677 · 112% 724010/751 ▤ כיבוי אש עירוני(כבאות)6,000 6,073 · 101%
▤ משמר אזרחימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ ₪51 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722200/754 ▤ מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות20,000 31,830 · 159% 722100/580 ▤ משא"ז-טיפוח מתנדבים12,000 11,383 · 95% 722100/431 ▤ משא"ז-חשמל6,000 7,633 · 127%
▤ שרותי בריאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪6 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 836000/520 ▤ מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב10,000 3,559 · 36% 836100/721 ▤ מדא-הוצאות אמבולנס2,000 2,226 · 111%
הכנסות 2023 תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
24 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 7,357,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ אגרותאגף 59.1% מסך ההכנסות ₪97.1 מ׳ ₪98.3 מ׳ · 101% ▤ מענקיםמחלקה · 8 סעיפים 9.7% מסך ההכנסות ₪16.0 מ׳ ₪19.2 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ מענק כללי פנים11,028,000 11,027,929 · 100% 193000/910 ▤ מענק הוצאות ביטחון1,500,000 3,949,560 ▸ 263% גבייה חריגה מעל התכנון 191000/912 ▤ מענק כללי מותנה1,225,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 191000/911 ▤ מענק שטחים פתוחים1,095,000 1,277,143 ▸ 117% 192000/910 ▤ מענק אוסלו1,091,000 902,052 ◂ 83% 196000/910 ▤ מענק פנסיה צוברת21,000 14,500 · 69% 196000/912 ▤ מענק אזרחים ותיקים7,000 2,600 · 37% 194001/912 ▤ קרן לצמצום פערים0 2,035,181 הוצאה לא מתוקצבת 2,035,181 ₪
▤ גני ילדיםמחלקה · 15 סעיפים 9.6% מסך ההכנסות ₪15.8 מ׳ ₪14.9 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312300/920 ▤ גנ"י ט.חובה- משרד החינוך4,920,000 7,815,619 ▸ 159% 312200/920 ▤ גנ"י חובה - עוזרות גננות3,200,000 2,742,069 · 86% 312300/922 ▤ גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן3,000,000 אין נתון ביצוע 312200/291 ▤ גנ"י חובה-הורים1,353,000 886,310 ◂ 66% 312300/923 ▤ עוזרת שנייה1,000,000 757,542 ◂ 76% 312300/291 ▤ גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים807,000 1,122,177 ▸ 139% 312200/921 ▤ גנ"י חובה העברה משרד החינוך600,000 603,773 · 101% 312300/921 ▤ חופשה גני תקשורת400,000 353,120 · 88% 312520/740 ▤ יול"א-צהרונים גוונים350,000 457,428 ▸ 131% 312520/920 ▤ יוח"א-הזנה גני תקשורת90,000 102,710 · 114% 312301/921 ▤ שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד33,000 48,092 · 146% 312200/922 ▤ שיפוצים גנ"י23,000 אין נתון ביצוע 312520/291 ▤ הזנה גני תקשורת הורים20,000 3,686 · 18% 312600/430 ▤ גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח20,000 22,224 · 111% 312800/420 ▤ קייטנות-הכנסות ממשתתפים10,000 11,600 · 116%
▤ חינוך יסודימחלקה · 31 סעיפים 8.1% מסך ההכנסות ₪13.4 מ׳ ₪11.3 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313300/920 ▤ חוק שילוב סיעות2,550,000 2,384,090 · 93% 313202/923 ▤ אור זבולון-סייעות1,950,000 2,046,040 · 105% 313250/290 ▤ מפעל הזנה-משתתפים1,115,000 1,057,268 · 95% 313200/920 ▤ השת. ממשלה -ב"ס קיץ900,000 409,346 ◂ 45% 313203/923 ▤ נחשונים-סייעות700,000 765,558 · 109% 313202/922 ▤ אור זבולון-מזכירים650,000 755,915 ▸ 116% 313201/920 ▤ עליזה בגין - גפן634,000 אין נתון ביצוע 313203/920 ▤ נחשונים גפן615,000 632,073 · 103% 313204/920 ▤ מילקין גפן581,000 2,228 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313201/922 ▤ עליזה בגין-מזכירים530,000 641,143 ▸ 121% 313203/922 ▤ נחשונים-מזכירים500,000 543,830 · 109% 313202/920 ▤ אור זבולון - גפן467,000 אין נתון ביצוע 313201/923 ▤ עליזה בגין-סייעות450,000 396,923 · 88% 313204/922 ▤ מילקן-מזכירים450,000 564,188 ▸ 125% 313260/430 ▤ אג"ח חוץ מיוחד-יסודי420,000 330,172 ◂ 79% 313240/290 ▤ קרן קר"ב-משתתפים379,000 380,963 · 101% 313205/430 ▤ נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח150,000 אין נתון ביצוע 313200/290 ▤ אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי109,000 109,963 · 101% 313250/920 ▤ הזנה -כתת תקשורת -נחשונים96,000 154,689 · 161% 313203/925 ▤ כיתת תקשורת -נחשונים45,000 65,813 · 146% 313203/290 ▤ הזנה נחשונים25,000 21,543 · 86% 313210/920 ▤ ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט)16,000 אין נתון ביצוע 313250/921 ▤ שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים13,000 18,396 · 142% 313200/430 ▤ אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל10,000 10,605 · 106% 313200/431 ▤ אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים5,000 1,414 · 28% 313202/924 ▤ אור זבולון-דמי שיכפול4,000 -2,520 · -63% 313201/924 ▤ עליזה בגין-דמי שיכפול3,000 -1,848 · -62% 313203/924 ▤ נחשונים-דמי שיכפול3,000 -1,680 · -56% 313201/926 ▤ ע.בגין-סל קליטה2,000 3,865 · 193% 313203/926 ▤ נחשונים-קליטה2,000 3,870 · 194% 313204/926 ▤ מילקין-סל קליטה2,000 7,228 · 361%
▤ שמירה ובטחוןמחלקה · 7 סעיפים 6.9% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ ₪12.7 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 222000/220 ▤ שמירה-תושבים5,800,000 6,315,657 · 109% 222000/221 ▤ שמירה-א"ת מערב3,300,000 4,853,671 ▸ 147% 222000/222 ▤ אגרת פועלים1,160,000 אין נתון ביצוע 227000/970 ▤ הגמ"ר-מרכיבי בטחון307,000 400,674 ▸ 131% 222002/990 ▤ סייר קרקעות275,000 661,715 ▸ 241% גבייה חריגה מעל התכנון 222000/971 ▤ מת"ש-שכר רבשצים264,000 264,156 · 100% 222000/970 ▤ שרות לאומי-אג.להתנדבות184,000 163,428 · 89%
▤ שרותים נילווים חינוךמחלקה · 13 סעיפים 5.8% מסך ההכנסות ₪9.6 מ׳ ₪13.8 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317800/922 ▤ הסעות חינוך מיוחד4,336,000 7,928,884 ▸ 183% גבייה חריגה מעל התכנון 317100/990 ▤ אבטחת מוסדות חינוך(משטרה)1,540,000 1,454,856 · 94% 317300/920 ▤ שפ"י-הדרכת פסיכולוגים1,250,000 783,164 ◂ 63% 317800/923 ▤ מלווה להסעות967,000 2,398,528 ▸ 248% גבייה חריגה מעל התכנון 317800/924 ▤ ממוגן-הסעות776,000 284,227 ◂ 37% 317800/920 ▤ הסעות תלמידים-פנים+חו280,000 559,462 ▸ 200% גבייה חריגה מעל התכנון 317700/920 ▤ קבסי"ם-משרד החינוך230,000 244,085 · 106% 317100/920 ▤ קבט"ים-משרד החינוך100,000 95,444 · 95% 317200/921 ▤ מרכז פסגה-תקציב שקל45,000 1,924 · 4% 317300/921 ▤ פרוייקט שפי42,000 אין נתון ביצוע 317200/920 ▤ מרכז פסגה17,000 7,487 · 44% 317300/420 ▤ שפי תשלומי הורים איבחונים9,000 7,210 · 80% 317300/740 ▤ שפ"י הדרכת סטודנטים8,000 7,900 · 99%
▤ שרותים מיוחדיםמחלקה · 13 סעיפים 2.5% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345101/930 ▤ סידור במעונות מש"ה2,068,000 1,995,147 · 96% 345107/930 ▤ החזקה במסגרות (אוטיזם)1,125,000 1,753,946 ▸ 156% 345303/930 ▤ הסעות למ.יום מש"ה337,000 232,833 ◂ 69% 345202/931 ▤ מש"ה מעון יום טיפולי210,000 213,719 · 102% 345203/930 ▤ מעשי"ם97,000 68,774 · 71% 345301/420 ▤ שרות תומך מש"ה השתתפות תושב90,000 140,160 ▸ 156% 345106/930 ▤ מ.יום ותעסוקה לבוגרים71,000 12,692 ◂ 18% גבייה חריפה מתחת לתכנון 345102/930 ▤ טיפול בהורים ובילדים33,000 3,677 · 11% גבייה חריפה מתחת לתכנון 345103/930 ▤ נופשונים וקייטנות (אוטיזם)19,000 12,568 · 66% 345304/930 ▤ מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם)19,000 14,382 · 76% 345108/930 ▤ משפחות אמנה לשיקום4,000 אין נתון ביצוע 345302/930 ▤ נופשונים מש"ה ושיקום4,000 1,776 · 44% 345100/930 ▤ מ. יום שיקומי לאוטיסטים0 –
▤ מינהל רווחהמחלקה · 5 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי2,800,000 2,639,301 · 94% 341004/930 ▤ ביטחון עובדים - מאבטחים127,000 114,878 · 90% 341001/930 ▤ שכר-כ"א חינוך מיוחד45,000 81,794 · 182% גבייה חריגה מעל התכנון 341000/420 ▤ הכנסות שונות-רווחה35,000 60,814 · 174% 341000/742 ▤ רווחה-שחק גיל הזהב20,000 אין נתון ביצוע
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343801/930 ▤ אחזקת ילדים בפנימיות1,476,000 976,191 ◂ 66% 343502/930 ▤ טיפול בילד בקהילה348,000 218,179 ◂ 63% 343903/930 ▤ ילדים במעונות יום165,000 87,369 ◂ 53% 343802/930 ▤ תוכנית עם הפנים לקהילה157,000 181,651 · 116% 343505/930 ▤ טיפול במשפחות אומנה150,000 106,879 · 71% 343508/930 ▤ טיפול בפגיעות מיניות150,000 191,601 · 128% 343500/920 ▤ מ. חינוך למועדונית משותפת130,000 428,664 ▸ 330% גבייה חריגה מעל התכנון 343503/930 ▤ מועדוניות משותפות117,000 100,379 · 86% 343500/420 ▤ מועדניות משותפת השתתפות תושבים100,000 80,959 · 81% 343509/930 ▤ פגיעות מיניות בבגירים37,000 218,306 ▸ 590% גבייה חריגה מעל התכנון 343801/420 ▤ ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים24,000 10,158 · 42% 343903/740 ▤ הכנסות מקרן אריאל לפיתוח15,000 2,500 · 17%
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 12 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346500/930 ▤ אחזקת נכים בפנימיות1,762,000 1,753,067 · 99% 346703/930 ▤ מ.יום שיקומי לנכים362,000 413,600 · 114% 346600/930 ▤ תעסוקה מוגנת למוגבלים289,000 298,700 · 103% 346701/930 ▤ הסעות למרכז יום שיקומי142,000 171,935 · 121% 346802/930 ▤ חלופה למעון שיקומי105,000 28,001 ◂ 27% 346704/930 ▤ תוכניות תעסוקה45,000 53,392 · 119% 346700/930 ▤ ליווי למרכז יום שיקומי37,000 53,013 · 143% 346708/930 ▤ מועדון חברתי לבוגרים22,000 28,001 · 127% 346700/931 ▤ מס. יום לילד המוגבל15,000 אין נתון ביצוע 346300/930 ▤ הדרכה עיוור ובני ביתו7,000 8,109 · 116% 346801/930 ▤ שיקום בקהילה מוגבלויות7,000 68,747 ▸ 982% גבייה חריגה מעל התכנון 346303/930 ▤ ילדים עוורים בקהילה4,000 אין נתון ביצוע
▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 233100/220 ▤ אגרת רשיונות בניה2,740,000 1,104,552 ◂ 40% 232100/610 ▤ מכרזים-הכנסות ממכירה15,000 65,000 ▸ 433% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ שרותים לזקןמחלקה · 14 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344301/930 ▤ אחזקה במעונות - א.ותיק775,000 883,968 · 114% 344407/931 ▤ רכזי מענים מגן זהב487,000 27,037 ◂ 6% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344500/930 ▤ הזדקנות מיטבית בקהילה338,000 98,634 ◂ 29% 344408/930 ▤ שירותים לניצולי שואה293,000 355,734 ▸ 121% 344301/420 ▤ אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות200,000 44,503 ◂ 22% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344000/930 ▤ ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)105,000 אין נתון ביצוע 344403/930 ▤ מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק75,000 468 ◂ 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344401/930 ▤ טיפול בקהילה א. ותיק48,000 4,076 · 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344400/930 ▤ מועדון הלב החם א. ותיק42,000 26,455 · 63% 344404/930 ▤ תעסוקה במועדון - אזרח וותיק32,000 16,311 · 51% 344400/420 ▤ מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו22,000 28,665 · 130% 344408/931 ▤ סיוע לניצולי שואה15,000 0 · 0% 344402/420 ▤ הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים14,000 15,540 · 111% 344401/420 ▤ טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת1,000 25,785 · 2578% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ מפעליםמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 435000/640 ▤ שכ"ד אנטנות714,000 731,743 · 102% 436000/640 ▤ הכנסות מגגות סולריים577,000 593,756 · 103% 432000/640 ▤ שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +)520,000 655,709 ▸ 126% 433000/640 ▤ שכ"ד מבנים474,000 480,449 · 101%
▤ מינהל חינוךמחלקה · 8 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪971 א׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 311000/921 ▤ גפן - סל רשותי470,000 48,641 ◂ 10% גבייה חריפה מתחת לתכנון 311001/920 ▤ הכנסות מתוקצבות400,000 354,004 · 89% 311002/920 ▤ תכנית 360-מ. החינוך392,000 394,714 · 101% 311001/523 ▤ מלגות מפעל הפיס150,000 100,000 ◂ 67% 311002/921 ▤ הכנסות מתוקצבות תקנה 49100,000 73,480 · 73% 311003/920 ▤ סל תרבות -משרד החינוך11,000 אין נתון ביצוע 311003/921 ▤ מסיבות - משרד החינוך7,000 אין נתון ביצוע 311000/920 ▤ רכישת ציוד היגיינה0 –
▤ תרבות נוער וספורטמחלקה · 11 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327000/990 ▤ תרבות -מ. התרבות והספורט450,000 825,351 ▸ 183% גבייה חריגה מעל התכנון 327000/920 ▤ תרבות תורנית-מ.חינוך300,000 256,000 · 85% 328000/990 ▤ עיר ללא אלימות - בטחון פנים300,000 182,983 ◂ 61% 328000/920 ▤ נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)200,000 אין נתון ביצוע 329000/920 ▤ סל ספורט-מ.החינוך-גוונים120,000 126,069 · 105% 328000/921 ▤ נוער-השת בשכר מנהל יחידה60,000 58,500 · 98% 328000/420 ▤ נוער - הכנסות ממשתתפים40,000 30,525 · 76% 323000/290 ▤ ספריה-ד.רישום תושבי חוץ15,000 16,040 · 107% 328000/741 ▤ אג"ח קידום נוער14,000 9,988 · 71% 328000/925 ▤ יום המעשים הטובים - רוח טובה13,000 12,133 · 93% 328000/740 ▤ נוער-הכנ. מוסדות10,000 אין נתון ביצוע
▤ שונותמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269000/492 ▤ שילוט-הכנסות900,000 1,038,894 ▸ 115% 269001/490 ▤ הכנסות מתביעות נזקי ביטוח70,000 75,306 · 108% 269041/490 ▤ דמי שימוש תאגיד יובלים40,000 40,000 · 100% 269050/990 ▤ ב.דין רבני27,000 27,000 · 100% 269042/490 ▤ מילגם דמי שימוש טלפון24,000 24,000 · 100% 269010/490 ▤ גוונים - דמי שימוש18,000 18,000 · 100% 246000/290 ▤ תחזוקת שפ"פ-הכנסות10,000 17,036 · 170% 269000/490 ▤ הכנסות שונות(גביה)5,000 80 · 2% 246100/690 ▤ פיקוח גינון0 –
▤ פיקוח ובית משפטמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 281000/221 ▤ פיקוח עירוני-קנסות חניה300,000 385,825 ▸ 129% 269200/490 ▤ קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה240,000 186,470 ◂ 78% 281000/990 ▤ מ.לבטחון פנים-שיטור200,000 192,518 · 96% 269200/492 ▤ קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני150,000 23,938 ◂ 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון 281004/910 ▤ רכז רישוי עסקים100,000 184,806 ▸ 185% גבייה חריגה מעל התכנון 281000/220 ▤ פיקוח עירוני-קנסות60,000 129,300 ▸ 215% גבייה חריגה מעל התכנון 269200/491 ▤ קנסות בימ"ש-רישוי עסקים20,000 53,785 · 269% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪415 א׳ ◂ 39% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 513000/510 ▤ הכנסות שנים קודמות300,000 -33,965 ◂ -11% גבייה חריפה מתחת לתכנון 511000/692 ▤ החזר שכר בהשאלה279,000 122,105 ◂ 44% 511000/662 ▤ הכנסה מהחכ"ל220,000 אין נתון ביצוע 511000/691 ▤ הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא155,000 161,878 · 104% 511000/690 ▤ הכנסות שונות100,000 163,071 ▸ 163% 511000/661 ▤ הכנ. ריבית ודבידנד10,000 2,380 · 24%
▤ מימון פרעון מילוות פיתוחמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪900 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 160000/540 ▤ מימון פרע"מ900,000 אין נתון ביצוע
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪826 א׳ ₪760 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342400/930 ▤ מרכז טיפול באלימות229,000 249,510 · 109% 342402/930 ▤ תכניות קהילה למשפחות163,000 129,225 · 79% 342202/931 ▤ מעונות חסות127,000 201,602 ▸ 159% 342200/930 ▤ משפחות במצוקה בקהילה105,000 52,000 ◂ 50% 342203/930 ▤ מקלטים לנשים מוכות75,000 13,828 ◂ 18% גבייה חריפה מתחת לתכנון 342202/930 ▤ מסגרות ארציות לדרי רחוב60,000 28,684 · 48% 342403/930 ▤ שרותים בקהילה שח"א33,000 37,339 · 113% 342400/931 ▤ תכניות למניעת אלימות15,000 25,915 · 173% 342405/930 ▤ טיפול אובדן ושכול15,000 20,647 · 138% 342404/930 ▤ וועדות תסקירים4,000 1,271 · 32%
▤ קליטת עליהמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪767 א׳ ₪505 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 369001/950 ▤ קליטת עליה - מחוברים300,000 240,000 ◂ 80% 369004/940 ▤ משרד לשיוויות חברתי למרכז צעירים160,000 אין נתון ביצוע 369000/951 ▤ מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת113,000 164,547 ▸ 146% 369003/940 ▤ פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים94,000 אין נתון ביצוע 369000/950 ▤ עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית45,000 60,319 · 134% 369000/952 ▤ קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום30,000 40,097 · 134% 369003/941 ▤ קידום מעמד האשה25,000 390 · 2% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ פיקוח וטרינרימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪567 א׳ ₪610 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 214200/791 ▤ הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ250,000 282,609 · 113% 214301/490 ▤ חיסון והסגר כלבים-אשראי195,000 218,494 · 112% 214200/790 ▤ בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית)100,000 87,137 · 87% 214300/490 ▤ חיסון והסגר כלבים22,000 21,368 · 97%
▤ אשכול פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪506 א׳ ₪580 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315800/920 ▤ אשכ' פיס-הכנסות505,000 579,848 · 115% 315800/290 ▤ אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש1,000 0 · 0%
▤ שרותים תיקוןמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪382 א׳ ₪216 א׳ · 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347500/930 ▤ בתים חמים לנערות154,000 4,254 ◂ 3% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347402/930 ▤ יתד תכניות לצעירים93,000 17,722 ◂ 19% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347401/930 ▤ מפת"ן52,000 40,818 · 78% 347302/930 ▤ נפגעי התמכרויות טיפול26,000 31,478 · 121% 347101/930 ▤ טיפול בנוער וצעירים15,000 58,009 · 387% גבייה חריגה מעל התכנון 347404/931 ▤ נערות חוץ ביתי15,000 16,586 · 111% 347100/930 ▤ ת.קהילה עד"י ומעטפת7,000 471 · 7% 347103/930 ▤ טיפול בנערות במצוקה7,000 46,777 · 668% גבייה חריגה מעל התכנון 347403/930 ▤ יתד סל גמיש5,000 353 · 7% 347303/930 ▤ תוכניות לנגמלים4,000 0 · 0% 347404/930 ▤ התמכרויות חוץ ביתי4,000 0 · 0%
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪160 א׳ ₪180 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 314000/269 ▤ היובל-החזרי אורט160,000 179,808 · 112%
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪190 א׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315700/269 ▤ חט"ע-החזרי אורט150,000 190,482 · 127%
▤ בחירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪18 א׳ · 16% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 219000/910 ▤ מענק בחירות -100,000 אין נתון ביצוע 219000/490 ▤ בחירות-הכנ. משתתפים15,000 18,000 · 120%
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪74 א׳ ₪22 א׳ · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348307/930 ▤ סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון30,000 19,519 · 65% 348202/931 ▤ לכידות חברתית19,000 1,500 · 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348306/930 ▤ פעולות ארגוניות11,000 אין נתון ביצוע 348202/930 ▤ עבודה קהילתית7,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348400/930 ▤ לשכות יעוץ לאזרח7,000 1,448 · 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ קליטה רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪56 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349018/930 ▤ מ.טיפול באלימות-עולים45,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349016/930 ▤ משפחות עולים במצוקה7,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349020/930 ▤ טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים4,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 121000/290 ▤ רשיונות ופרסום30,000 16,081 · 54%
▤ 11 ארנונהאגף 40.9% מסך ההכנסות ₪67.3 מ׳ ₪70.9 מ׳ · 105% ▤ 111100מחלקה · 1 סעיפים 35.0% מסך ההכנסות ₪57.5 מ׳ ₪60.8 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ ארנונה כללית57,502,000 60,801,852 · 106%
▤ 115000מחלקה · 1 סעיפים 5.7% מסך ההכנסות ₪9.3 מ׳ ₪9.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 115000/110 ▤ הנחות לזכאים9,300,000 9,542,580 · 103%
▤ 113000מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪530 א׳ ₪603 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 113000/110 ▤ הנחה-תשלום מראש530,000 602,951 · 114%
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.