GoInfo ← תקציבי הרשויות ← אריאל ← תקציב 2022 לפי אגפים תקציבי הרשויות · אריאל בפיתוח
אריאל: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2025 2024 2023 2022 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-22 07:54 IDT
הוצאות 2022 תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
31 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 907,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ מענקיםאגף 100.0% מסך ההוצאות ₪151.4 מ׳ ₪156.3 מ׳ · 103% ▤ חינוך קדם יסודימחלקה · 27 סעיפים 13.0% מסך ההוצאות ₪19.7 מ׳ ₪20.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/110 ▤ 7,500,000 7,754,542 · 103% 812300/768 ▤ 3,300,000 3,528,831 · 107% 812300/767 ▤ גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן2,990,000 2,989,587 · 100% 812220/110 ▤ 1,666,000 1,488,616 · 89% 812110/720 ▤ 1,010,000 1,210,420 ▸ 120% 812110/820 ▤ 644,000 514,295 ◂ 80% 812520/751 ▤ 554,000 586,555 · 106% 812100/110 ▤ 407,000 481,159 · 118% 812210/110 ▤ 340,000 405,510 · 119% 812520/110 ▤ 310,000 352,756 · 114% 812110/760 ▤ 162,000 239,629 · 148% 812100/431 ▤ 150,000 185,287 · 124% 812110/762 ▤ 112,000 108,636 · 97% 812100/420 ▤ 100,000 99,746 · 100% 812110/740 ▤ 70,000 69,834 · 100% 812800/780 ▤ 65,000 64,962 · 100% 812520/752 ▤ 63,000 82,614 · 131% 812110/710 ▤ 60,000 14,742 · 25% 812100/433 ▤ 45,000 57,600 · 128% 812001/910 ▤ 40,000 41,370 · 103% 812100/541 ▤ 40,000 44,306 · 111% 812110/761 ▤ 33,000 32,917 · 100% 812000/762 ▤ 25,000 31,687 · 127% 812110/730 ▤ 15,000 9,800 · 65% 812110/741 ▤ 15,000 12,110 · 81% 812100/580 ▤ 6,000 43,060 · 718% חריגה חדה 812110/763 ▤ העברה לועדי הורים3,000 אין נתון ביצוע
▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 10 סעיפים 11.6% מסך ההוצאות ₪17.6 מ׳ ₪20.5 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 8,200,000 8,973,749 · 109% 992000/310 ▤ 6,501,000 6,225,778 · 96% 994000/980 ▤ 1,500,000 4,046,791 ▸ 270% חריגה חדה 995000/862 ▤ 500,000 573,744 · 115% 991000/310 ▤ 455,000 446,297 · 98% 992001/320 ▤ 150,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 994000/972 ▤ 150,000 154,326 · 103% 980000/110 ▤ 81,000 77,881 · 96% 992000/391 ▤ 27,000 26,422 · 98% 994000/971 ▤ 20,000 19,792 · 99%
▤ חינוך יסודימחלקה · 61 סעיפים 8.2% מסך ההוצאות ₪12.5 מ׳ ₪12.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813223/110 ▤ 1,800,000 2,000,624 · 111% 813250/751 ▤ 1,425,000 1,485,769 · 104% 813222/110 ▤ 1,346,000 1,483,502 · 110% 813221/110 ▤ 1,200,000 1,239,847 · 103% 813200/751 ▤ 800,000 410,141 ◂ 51% 813224/110 ▤ 626,000 830,633 ▸ 133% 813204/110 ▤ 400,000 447,156 · 112% 813202/110 ▤ 350,000 359,862 · 103% 813205/750 ▤ 335,000 315,496 · 94% 813201/110 ▤ 331,000 339,203 · 102% 813200/762 ▤ 300,000 320,840 · 107% 813203/110 ▤ 300,000 301,696 · 101% 813203/750 ▤ 274,000 273,687 · 100% 813204/750 ▤ 242,000 241,505 · 100% 813201/750 ▤ 239,000 240,600 · 101% 813202/750 ▤ 232,000 232,852 · 100% 813204/829 ▤ 157,000 145,855 · 93% 813202/829 ▤ 156,000 153,238 · 98% 813201/829 ▤ 140,000 137,444 · 98% 813204/760 ▤ 139,000 118,780 · 85% 813201/760 ▤ 138,000 86,351 · 63% 813203/760 ▤ 138,000 95,126 · 69% 813203/829 ▤ 138,000 132,317 · 96% 813202/760 ▤ 117,000 110,077 · 94% 813205/751 ▤ 110,000 135,424 · 123% 813204/828 ▤ מילקן - סיוע ניהול עצמי69,000 41,747 · 61% 813202/828 ▤ אור זבולון - סיוע ניהול עצמי68,000 41,905 · 62% 813201/828 ▤ עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי61,000 37,709 · 62% 813202/830 ▤ סל צמצום פערים אור זבולון61,000 23,720 · 39% 813203/828 ▤ נחשונים - סיוע ניהול עצמי60,000 36,643 · 61% 813203/830 ▤ סל צמצום פערים נחשונים55,000 27,080 · 49% 813201/830 ▤ סל צמצום פערים עליזה בגין54,000 25,960 · 48% 813204/830 ▤ סל צמצום פערים מילקן54,000 18,200 · 34% 813200/752 ▤ 50,000 50,000 · 100% 813202/827 ▤ אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה41,000 23,357 · 57% 813204/827 ▤ מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ41,000 23,274 · 57% 813200/754 ▤ ב"ס יסודיים - השאלת ספרים40,000 אין נתון ביצוע 813201/827 ▤ ע.בגין-תוספת פדגוגית37,000 21,158 · 57% 813203/827 ▤ נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול36,000 20,383 · 57% 813203/820 ▤ 35,000 38,133 · 109% 813200/720 ▤ 30,000 18,148 · 60% 813202/819 ▤ אור זבולון-דמי שכפול28,000 10,886 · 39% 813200/753 ▤ 27,000 28,500 · 106% 813200/829 ▤ 25,000 25,000 · 100% 813204/819 ▤ מילקן-ד.שיכפול25,000 9,892 · 40% 813201/819 ▤ ע.בגין-ד.שיכפול24,000 9,730 · 41% 813203/819 ▤ נחשונים-ד.שיכפול24,000 9,371 · 39% 813200/511 ▤ 17,000 12,289 · 72% 813250/753 ▤ ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו16,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 813203/720 ▤ 15,000 13,434 · 90% 813250/750 ▤ סייעות לתלמידי חוץ (רשיות)15,000 6,039 · 40% 813200/750 ▤ 10,000 5,000 · 50% 813200/760 ▤ 8,000 9,000 · 112% 813210/541 ▤ 7,000 2,532 · 36% 813202/770 ▤ חותם ומנב"ס-ממד5,000 0 · 0% 813204/770 ▤ חותם ומנב"ס-מילקן5,000 0 · 0% 813201/770 ▤ חותם ומנב"ס-ע.בגין3,000 0 · 0% 813203/770 ▤ חותם ומנב"ס -נחשונים3,000 אין נתון ביצוע 813201/813 ▤ 2,000 3,372 · 169% 813203/813 ▤ 2,000 2,541 · 127% 813204/813 ▤ 2,000 3,002 · 150%
▤ תברואהמחלקה · 15 סעיפים 6.0% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ ₪8.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/750 ▤ 3,100,000 2,699,522 · 87% 712200/750 ▤ 1,980,000 1,863,950 · 94% 712300/752 ▤ 1,300,000 2,052,290 ▸ 158% 712300/753 ▤ 770,000 650,319 ◂ 84% 712300/751 ▤ 735,000 630,306 · 86% 712200/110 ▤ 480,000 476,885 · 99% 712400/752 ▤ 200,000 196,065 · 98% 712400/751 ▤ 150,000 189,537 · 126% 712300/754 ▤ פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט90,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 712400/560 ▤ פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר70,000 5,148 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 712200/532 ▤ 60,000 47,162 · 79% 712400/753 ▤ 50,000 49,918 · 100% 712200/531 ▤ 45,000 69,486 · 154% 712600/750 ▤ פינוי פסולת אלקטרונית30,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 712200/533 ▤ 20,000 14,074 · 70%
▤ חינוך נילוויםמחלקה · 9 סעיפים 5.6% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪10.5 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817800/711 ▤ 4,900,000 6,625,138 ▸ 135% 817800/110 ▤ 1,764,000 1,815,305 · 103% 817800/710 ▤ 850,000 987,041 ▸ 116% 817800/712 ▤ 370,000 381,882 · 103% 817700/110 ▤ 345,000 346,977 · 101% 817500/441 ▤ 146,000 216,564 ▸ 148% 817930/750 ▤ 91,000 86,570 · 95% 817800/718 ▤ 30,000 24,704 · 82% 817920/580 ▤ 5,000 4,949 · 99%
▤ שמירה וביטחוןמחלקה · 18 סעיפים 5.5% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722000/751 ▤ 5,200,000 4,596,523 · 88% 722000/753 ▤ 1,750,000 2,548,076 ▸ 146% 721000/110 ▤ 465,000 445,338 · 96% 722001/110 ▤ 340,000 287,890 ◂ 85% 722002/110 ▤ 180,000 34,734 ◂ 19% תת-ביצוע חריף 722000/752 ▤ 120,000 119,268 · 99% 722000/750 ▤ 115,000 211,641 ▸ 184% חריגה חדה 722002/580 ▤ הווצאות לסייר קרקעות95,000 5,399 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 721001/533 ▤ 20,000 15,077 · 75% 721000/433 ▤ 15,000 18,532 · 124% 721000/582 ▤ 11,000 9,051 · 82% 721000/750 ▤ 10,000 3,101 · 31% 721000/541 ▤ 9,000 6,179 · 69% 721000/580 ▤ 6,000 9,036 · 151% 721000/740 ▤ 4,000 4,061 · 102% 721001/532 ▤ 3,000 2,825 · 94% 721000/581 ▤ 2,000 121 · 6% 721000/583 ▤ 2,000 1,799 · 90%
▤ שרותים למפגרמחלקה · 11 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845101/840 ▤ 3,000,000 2,651,330 · 88% 845104/840 ▤ 1,500,000 1,445,182 · 96% 845202/841 ▤ 275,000 300,476 · 109% 845303/840 ▤ 200,000 255,087 ▸ 128% 845203/840 ▤ 120,000 115,021 · 96% 845102/840 ▤ 90,000 38,056 ◂ 42% 845106/840 ▤ 80,000 84,366 · 105% 845108/840 ▤ 25,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 845302/840 ▤ 25,000 41,624 · 166% 845103/840 ▤ 6,000 20,918 · 349% חריגה חדה 845304/840 ▤ 5,000 2,232 · 45%
▤ מנהל רווחהמחלקה · 17 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.8 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 3,339,000 3,876,929 ▸ 116% 841001/110 ▤ 405,000 462,433 · 114% 841004/841 ▤ 170,000 137,042 · 81% 841000/430 ▤ 120,000 89,579 · 75% 841000/755 ▤ יעוץ וליווי כספי85,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 841003/720 ▤ תוכנית כלכלית תעסוקתית60,000 14,625 · 24% 841000/840 ▤ 55,000 51,692 · 94% 841000/535 ▤ 39,000 44,517 · 114% 841000/720 ▤ 35,000 27,893 · 80% 841000/531 ▤ 28,000 27,189 · 97% 841000/451 ▤ 20,000 20,000 · 100% 841002/841 ▤ רווחה-הוצאות אירגוניות15,000 12,729 · 85% 841000/431 ▤ 10,000 4,298 · 43% 841000/450 ▤ מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו10,000 9,711 · 97% 841000/541 ▤ 3,000 4,510 · 150% 841000/512 ▤ 1,000 88 · 9% 841000/433 ▤ סיוע בתקופת קורונה0 –
▤ תרבותמחלקה · 9 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 821000/870 ▤ 1,700,000 1,700,000 · 100% 822001/750 ▤ 1,000,000 1,000,000 · 100% 827000/760 ▤ 750,000 1,219,857 ▸ 163% 823000/110 ▤ 455,000 526,133 ▸ 116% 822001/871 ▤ 130,000 140,714 · 108% 821000/750 ▤ 36,000 24,588 · 68% 823000/741 ▤ 30,000 29,994 · 100% 823000/541 ▤ 1,000 599 · 60% 822001/110 ▤ היכל התרבות - שכר0 –
▤ גינון ציבורימחלקה · 10 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746100/750 ▤ 2,600,000 2,918,173 · 112% 746100/433 ▤ 650,000 1,001,615 ▸ 154% 746100/720 ▤ 150,000 141,436 · 94% 746400/721 ▤ 150,000 163,167 · 109% 746400/750 ▤ 150,000 126,912 · 85% 746200/752 ▤ 147,000 152,904 · 104% 746000/110 ▤ גינון-פיקוח-שכר77,000 61,557 · 80% 746200/751 ▤ 50,000 49,323 · 99% 746400/720 ▤ 25,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 746100/740 ▤ 5,000 13,251 · 265%
▤ מנהל כספימחלקה · 16 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/750 ▤ 1,200,000 1,908,317 ▸ 159% 621000/110 ▤ 1,026,000 1,070,562 · 104% 621300/110 ▤ 770,000 663,899 · 86% 621000/571 ▤ 420,000 464,112 · 111% 621000/755 ▤ 240,000 220,056 · 92% 621500/110 ▤ 150,000 146,545 · 98% 623000/540 ▤ 65,000 62,257 · 96% 621000/535 ▤ 42,000 60,242 · 143% 623000/751 ▤ 40,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 621000/531 ▤ 25,000 39,136 · 157% 621000/541 ▤ 4,000 1,221 · 31% 621000/580 ▤ 4,000 3,137 · 78% 621000/542 ▤ 3,000 1,363 · 45% 621000/522 ▤ 2,000 1,840 · 92% 621000/756 ▤ 2,000 831 · 42% 621000/512 ▤ 1,000 96 · 10%
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843801/840 ▤ 2,000,000 2,010,800 · 101% 843500/110 ▤ 321,000 323,765 · 101% 843503/110 ▤ 287,000 237,921 · 83% 843505/840 ▤ 230,000 192,763 · 84% 843502/840 ▤ 220,000 166,616 ◂ 76% 843903/840 ▤ 220,000 170,801 · 78% 843508/840 ▤ 160,000 173,702 · 109% 843802/840 ▤ 100,000 97,359 · 97% 843503/840 ▤ 95,000 78,848 · 83% 843501/110 ▤ 92,000 114,599 · 125% 843511/840 ▤ 50,000 74,813 · 150% 843803/840 ▤ 15,000 10,800 · 72%
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 14 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846500/840 ▤ 2,250,000 2,402,420 · 107% 846600/840 ▤ 460,000 389,422 ◂ 85% 846706/840 ▤ 300,000 523,214 ▸ 174% 846701/840 ▤ 130,000 179,787 · 138% 846510/840 ▤ אחז. נכים במשפחות אומנה86,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 846704/840 ▤ 70,000 60,205 · 86% 846701/110 ▤ 40,000 29,985 · 75% 846708/840 ▤ 30,000 7,035 · 23% 846802/840 ▤ 20,000 113,563 ▸ 568% חריגה חדה 846300/840 ▤ 15,000 3,568 · 24% 846603/840 ▤ 15,000 21,146 · 141% 846303/840 ▤ 7,000 0 · 0% 846800/840 ▤ מרכז איבחון ושיקום0 – 846803/840 ▤ שרותי שיקום-תוכניות מעבר0 –
▤ מנהל כללימחלקה · 13 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 1,760,000 1,743,634 · 99% 611200/110 ▤ 1,170,000 885,374 ◂ 76% 611100/535 ▤ 130,000 211,333 ▸ 163% 611100/531 ▤ 50,000 71,999 · 144% 611100/511 ▤ 18,000 16,647 · 92% 611100/514 ▤ 18,000 7,784 · 43% 611100/450 ▤ 7,000 3,932 · 56% 611100/580 ▤ 7,000 3,877 · 55% 611100/512 ▤ 4,000 2,487 · 62% 611100/541 ▤ 4,000 1,829 · 46% 611100/521 ▤ לשכה-השתלמויות3,000 אין נתון ביצוע 611100/522 ▤ לישכה ספרים ועיתונים3,000 אין נתון ביצוע 611100/470 ▤ 1,000 26 · 3%
▤ מינהל חינוךמחלקה · 21 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/110 ▤ 1,243,000 1,164,572 · 94% 811001/757 ▤ 400,000 317,227 ◂ 79% 811002/750 ▤ 356,000 328,285 · 92% 811002/110 ▤ 173,000 136,806 · 79% 811000/917 ▤ 167,000 110,893 ◂ 66% 811001/820 ▤ 150,000 115,000 · 77% 811000/751 ▤ מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר110,000 46,800 ◂ 43% 811001/750 ▤ 100,000 85,846 · 86% 811000/431 ▤ 90,000 81,274 · 90% 811000/755 ▤ 81,000 41,061 · 51% 811000/750 ▤ 50,000 50,000 · 100% 811000/535 ▤ 45,000 51,487 · 114% 811000/756 ▤ 37,000 35,932 · 97% 811000/531 ▤ 20,000 39,982 · 200% חריגה חדה 811000/580 ▤ 20,000 19,900 · 100% 811001/110 ▤ 20,000 17,922 · 90% 811000/553 ▤ 12,000 11,643 · 97% 811000/757 ▤ 10,000 10,000 · 100% 811000/512 ▤ 5,000 3,933 · 79% 811000/541 ▤ 5,000 1,115 · 22% 811000/433 ▤ 2,000 457 · 23%
▤ פרעון מילוותמחלקה · 3 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 2,580,000 2,085,868 ◂ 81% 649100/692 ▤ 250,000 333,605 ▸ 133% 649100/693 ▤ 105,000 130,200 · 124%
▤ שפ"עמחלקה · 28 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 741000/110 ▤ 873,000 899,622 · 103% 741020/110 ▤ 724,000 718,504 · 99% 741000/756 ▤ 175,000 162,222 · 93% 741000/720 ▤ 160,000 148,347 · 93% 741000/743 ▤ 160,000 146,424 · 92% 741000/750 ▤ 70,000 70,000 · 100% 741000/755 ▤ שיפוץ מבני עירייה60,000 אין נתון ביצוע 741000/757 ▤ 60,000 55,887 · 93% 741000/535 ▤ 44,000 63,663 · 145% 741006/531 ▤ ניסן - 8514031 - דלק40,000 אין נתון ביצוע 741000/751 ▤ 35,000 34,906 · 100% 741000/752 ▤ 35,000 21,234 · 61% 741000/531 ▤ 30,000 37,876 · 126% 741000/536 ▤ 30,000 30,284 · 101% 741005/531 ▤ 26,000 34,325 · 132% 741006/533 ▤ ניסן - 8514031 - ביטוח25,000 אין נתון ביצוע 741021/532 ▤ תיקון-9213431ניסאן25,000 אין נתון ביצוע 741006/532 ▤ ניסן - 8514031 - תיקונים20,000 אין נתון ביצוע 741021/110 ▤ שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי20,000 1,897 · 9% תת-ביצוע חריף 741021/531 ▤ דלק 85884901+9213431-שפע20,000 אין נתון ביצוע 741005/532 ▤ 17,000 77,718 ▸ 457% חריגה חדה 741000/537 ▤ שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק16,000 328 · 2% תת-ביצוע חריף 741021/533 ▤ ביטוח/רישוי-9213431- -שפע13,000 אין נתון ביצוע 741005/533 ▤ 10,000 31,884 · 319% חריגה חדה 741000/522 ▤ 2,000 150 · 8% 741000/523 ▤ בטיחות וגהות2,000 0 · 0% 741000/541 ▤ שפ"ע-טלפון1,000 0 · 0% 741000/744 ▤ אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה0 –
▤ שרותים לזקןמחלקה · 19 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844301/840 ▤ 1,000,000 1,318,665 ▸ 132% 844405/840 ▤ קהילה תומכת ניצולי שואה350,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 844406/720 ▤ קהילה תומכת "תגבור"350,000 אין נתון ביצוע 844500/840 ▤ 250,000 299,475 · 120% 844000/110 ▤ 90,000 87,230 · 97% 844400/841 ▤ 86,000 83,761 · 97% 844000/840 ▤ 69,000 7,600 ◂ 11% תת-ביצוע חריף 844404/110 ▤ 65,000 56,063 · 86% 844401/840 ▤ 60,000 66,366 · 111% 844406/840 ▤ סיוע לניצולי שואה60,000 4,891 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 844600/750 ▤ תוכניות למען אזרחים וותיקים50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 844600/840 ▤ מגן זהב תכנית להפגת בדידות38,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 844404/840 ▤ 30,000 35,004 · 117% 844409/840 ▤ 30,000 347,257 ▸ 1158% חריגה חדה 844400/580 ▤ 20,000 18,538 · 93% 844302/840 ▤ נופשון לאזרח וותיק18,000 אין נתון ביצוע 844400/750 ▤ חודש הקשיש10,000 3,600 · 36% 844403/840 ▤ מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק10,000 0 · 0% 844400/431 ▤ 4,000 3,261 · 82%
▤ מזכירותמחלקה · 18 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 1,000,000 1,017,363 · 102% 613000/434 ▤ 480,000 518,065 · 108% 613000/431 ▤ 175,000 188,583 · 108% 613000/582 ▤ 100,000 81,037 · 81% 613000/581 ▤ 75,000 27,000 · 36% 613000/541 ▤ 67,000 97,749 · 146% 613000/433 ▤ 60,000 65,354 · 109% 613000/511 ▤ 60,000 68,131 · 114% 613000/470 ▤ 55,000 55,445 · 101% 613000/542 ▤ 50,000 58,920 · 118% 613000/750 ▤ 50,000 65,882 · 132% 613000/450 ▤ 40,000 38,919 · 97% 613000/583 ▤ 25,000 12,678 · 51% 613000/522 ▤ מזכירות-ספרים/עיתונים2,000 779 · 39% 613000/580 ▤ 2,000 2,309 · 115% 613000/512 ▤ 1,000 515 · 52% 613000/531 ▤ מזכירות דלק ושמנים0 0 – 613000/535 ▤ מזכירות השכרת רכב0 –
▤ הנדסהמחלקה · 17 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ 826,000 1,110,006 ▸ 134% 733100/110 ▤ 490,000 309,750 ◂ 63% 733200/110 ▤ 306,000 43,281 ◂ 14% תת-ביצוע חריף 732100/950 ▤ 130,000 24,590 ◂ 19% תת-ביצוע חריף 732100/953 ▤ 60,000 3,411 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 732100/951 ▤ 50,000 47,666 · 95% 731000/535 ▤ 36,000 59,969 · 167% 732100/952 ▤ הנדסה - סקר נגישות30,000 16,046 · 53% 731000/531 ▤ 20,000 36,079 · 180% 731000/580 ▤ 10,000 5,059 · 51% 731001/533 ▤ 10,000 5,705 · 57% 731001/531 ▤ 4,000 3,228 · 81% 731001/532 ▤ 3,000 50 · 2% 731000/512 ▤ 2,000 423 · 21% 731000/522 ▤ 2,000 3,067 · 153% 731000/541 ▤ הנדסה-טלפון2,000 0 · 0% 733300/110 ▤ מנהל ביצוע פרויקטים0 –
▤ פיקוח עירונימחלקה · 18 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781002/110 ▤ 750,000 730,610 · 97% 781000/110 ▤ 410,000 395,865 · 97% 781004/110 ▤ 150,000 79,190 ◂ 53% 781002/750 ▤ 120,000 164,010 · 137% 781002/535 ▤ 85,000 44,545 · 52% 781002/531 ▤ 60,000 53,459 · 89% 781003/750 ▤ סקר שילוט עירוני60,000 26,255 · 44% 781000/535 ▤ 43,000 41,409 · 96% 781002/512 ▤ 34,000 20,000 · 59% 781000/531 ▤ רכב 66-108-401 דלק30,000 אין נתון ביצוע 781003/740 ▤ 25,000 5,892 · 24% 781000/522 ▤ 19,000 8,903 · 47% 781000/582 ▤ 15,000 14,784 · 99% 781002/751 ▤ 15,000 2,102 · 14% תת-ביצוע חריף 781000/750 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 781003/570 ▤ תוכנת שילוט10,000 16,848 · 168% 781000/570 ▤ 5,000 1,850 · 37% 781000/580 ▤ 5,000 9,142 · 183%
▤ נוערמחלקה · 31 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828000/110 ▤ 380,000 395,685 · 104% 828002/110 ▤ 234,000 280,798 · 120% 828003/110 ▤ 178,000 189,722 · 107% 828001/110 ▤ 175,000 168,300 · 96% 828101/110 ▤ 140,000 139,674 · 100% 828000/753 ▤ 120,000 56,952 ◂ 47% 828105/110 ▤ 107,000 179,556 ▸ 168% 828102/110 ▤ 75,000 28,092 · 37% 828103/750 ▤ הרשב"ק - פנאי67,000 12,977 ◂ 19% תת-ביצוע חריף 828000/752 ▤ 40,000 40,261 · 101% 828000/434 ▤ 36,000 35,999 · 100% 828000/871 ▤ 35,000 35,000 · 100% 828000/751 ▤ 27,000 26,927 · 100% 828001/750 ▤ 25,000 26,656 · 107% 828000/431 ▤ 20,000 25,452 · 127% 828000/450 ▤ 15,000 15,017 · 100% 828000/710 ▤ 12,000 11,769 · 98% 828000/420 ▤ 8,000 218 · 3% 828000/470 ▤ 8,000 7,670 · 96% 828000/511 ▤ 8,000 8,182 · 102% 828000/581 ▤ 8,000 2,720 · 34% 828000/750 ▤ 7,000 3,500 · 50% 828004/431 ▤ 7,000 5,997 · 86% 828000/580 ▤ 6,000 5,909 · 98% 828004/434 ▤ 5,000 4,651 · 93% 828004/541 ▤ 5,000 3,482 · 70% 828000/433 ▤ 2,000 719 · 36% 828000/541 ▤ 2,000 0 · 0% 828004/433 ▤ 1,000 244 · 24% 828000/870 ▤ נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ0 185,691 הוצאה לא מתוקצבת 185,691 ₪ 828107/110 ▤ מדריכי נוער0 –
▤ אבטחת מוסדות חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 1,500,000 1,805,310 ▸ 120% 817100/110 ▤ 140,000 198,863 ▸ 142% 817000/535 ▤ ליסינג רכב קב"ט28,000 אין נתון ביצוע 817000/531 ▤ רכב קבט דלק15,000 אין נתון ביצוע
▤ ספורטמחלקה · 18 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829230/820 ▤ 500,000 498,573 · 100% 829210/434 ▤ 200,000 84,251 ◂ 42% 829200/110 ▤ 126,000 123,858 · 98% 829001/110 ▤ אחזקת אולמות - שכר120,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829100/750 ▤ 120,000 132,192 · 110% 829200/433 ▤ 105,000 93,000 · 89% 829230/431 ▤ 90,000 109,101 · 121% 829210/911 ▤ 85,000 20,544 ◂ 24% 829200/751 ▤ 80,000 51,434 · 64% 829000/420 ▤ 70,000 55,351 · 79% 829210/431 ▤ 60,000 53,757 · 90% 829230/750 ▤ 50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829200/431 ▤ 22,000 17,399 · 79% 829220/431 ▤ 12,000 13,553 · 113% 829230/433 ▤ 6,000 17,274 · 288% חריגה חדה 829210/433 ▤ 5,000 7,483 · 150% 829220/433 ▤ 1,000 257 · 26% 829230/541 ▤ 1,000 609 · 61%
▤ ביטוח אלמנטרימחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 767000/441 ▤ 1,000,000 1,203,520 ▸ 120% 767000/753 ▤ 310,000 211,326 ◂ 68% 767000/443 ▤ 250,000 335,540 ▸ 134% 767000/750 ▤ 45,000 37,431 · 83%
▤ משאבי אנושמחלקה · 11 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ 795,000 815,005 · 103% 616000/523 ▤ 300,000 297,945 · 99% 616000/582 ▤ 180,000 201,528 · 112% 616000/521 ▤ 80,000 121,873 · 152% 616000/581 ▤ 50,000 64,355 · 129% 616000/750 ▤ בטיחות בעבודה40,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 616000/535 ▤ 39,000 42,994 · 110% 616000/532 ▤ כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו30,000 28,256 · 94% 616000/584 ▤ 30,000 30,870 · 103% 616000/531 ▤ 16,000 17,443 · 109% 616000/580 ▤ 15,000 6,867 · 46%
▤ מיחשובמחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613020/110 ▤ 782,000 787,221 · 101% 613020/570 ▤ 300,000 299,512 · 100% 613020/745 ▤ 225,000 203,099 · 90% 613020/540 ▤ 90,000 66,376 · 74% 613020/571 ▤ 25,000 24,871 · 99% 613020/541 ▤ 3,000 3,911 · 130%
▤ שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 1,161,000 1,277,987 · 110% 817300/521 ▤ 53,000 42,347 · 80% 817300/580 ▤ 9,000 5,005 · 56% 817300/522 ▤ 8,000 4,389 · 55%
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪981 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814000/761 ▤ 347,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 814050/110 ▤ 310,000 394,017 ▸ 127% 814000/762 ▤ 300,000 394,813 ▸ 132% 814020/110 ▤ 168,000 168,011 · 100% 814000/820 ▤ 18,000 24,000 · 133% 814000/751 ▤ אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב12,000 0 · 0%
▤ תאורת רחובמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743010/431 ▤ 526,000 413,445 ◂ 79% 743010/110 ▤ 334,000 292,137 · 87% 743010/750 ▤ 150,000 213,518 ▸ 142% 743010/720 ▤ 50,000 49,993 · 100% 743010/731 ▤ 20,000 13,051 · 65% 743010/733 ▤ 20,000 14,834 · 74% 743010/732 ▤ 10,000 19,095 · 191% חריגה חדה
▤ שרותי דתמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪976 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 851000/820 ▤ 1,040,000 975,733 · 94%
▤ רווחת הפרטמחלקה · 12 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪845 א׳ ₪895 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842400/110 ▤ 267,000 231,479 · 87% 842200/840 ▤ 140,000 106,344 · 76% 842401/110 ▤ 135,000 122,087 · 90% 842202/840 ▤ 100,000 235,948 ▸ 236% חריגה חדה 842203/840 ▤ 80,000 146,963 ▸ 184% חריגה חדה 842402/840 ▤ יצירת קשר הורים וילדים30,000 אין נתון ביצוע 842400/840 ▤ 25,000 20,262 · 81% 842400/841 ▤ 20,000 14,461 · 72% 842400/842 ▤ טיפול בפרט ובמשפחה20,000 אין נתון ביצוע 842403/840 ▤ יום האשה12,000 12,000 · 100% 842405/840 ▤ 10,000 4,101 · 41% 842404/840 ▤ 6,000 1,017 · 17%
▤ קליטת עליהמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪821 א׳ ₪656 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 869001/110 ▤ 300,000 197,348 ◂ 66% 869000/110 ▤ 160,000 157,879 · 99% 869003/580 ▤ פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים105,000 40,558 ◂ 39% 869001/750 ▤ 100,000 136,770 · 137% 869000/753 ▤ 60,000 52,693 · 88% 869003/750 ▤ 40,000 13,425 · 34% 869000/752 ▤ 38,000 38,892 · 102% 869000/580 ▤ 10,000 10,614 · 106% 869000/750 ▤ קליטת עליה - תמיכה בעולים8,000 7,791 · 97% 869000/754 ▤ קליטת עליה - יום העליה0 – 869002/110 ▤ קליטת עליה - פרויקט צעירים0 –
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪788 א׳ ₪621 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815100/762 ▤ 300,000 290,336 · 97% 815110/761 ▤ 188,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 815110/110 ▤ 155,000 151,180 · 98% 815120/110 ▤ 120,000 166,385 · 139% 815100/753 ▤ 15,000 13,500 · 90% 815100/751 ▤ חט"ע-שיפוץ10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ מוקד עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪775 א׳ ₪746 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 761000/110 ▤ 720,000 703,264 · 98% 761000/750 ▤ 50,000 38,949 · 78% 761000/541 ▤ 5,000 3,801 · 76%
▤ ייעוץ משפטימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪773 א׳ ₪1.6 מ׳ ▸ 213% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/750 ▤ 463,000 463,517 · 100% 617000/753 ▤ 150,000 1,074,982 ▸ 717% חריגה חדה 617000/752 ▤ 100,000 34,230 ◂ 34% 617000/754 ▤ 60,000 70,200 · 117%
▤ שרות וטרינרימחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪765 א׳ ₪761 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714100/110 ▤ 495,000 502,502 · 102% 714200/110 ▤ 150,000 145,630 · 97% 714100/720 ▤ 38,000 38,734 · 102% 714100/740 ▤ 25,000 26,087 · 104% 714100/531 ▤ 15,000 10,819 · 72% 714100/532 ▤ 15,000 13,190 · 88% 714100/533 ▤ 10,000 6,245 · 62% 714101/533 ▤ 6,000 5,200 · 87% 714101/532 ▤ 4,000 3,277 · 82% 714100/750 ▤ 3,000 2,121 · 71% 714100/433 ▤ 2,000 5,976 · 299% חריגה חדה 714101/531 ▤ 2,000 1,125 · 56%
▤ הג"אמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪692 א׳ ₪663 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/431 ▤ 282,000 289,901 · 103% 723000/110 ▤ 165,000 156,433 · 95% 723000/811 ▤ 122,000 106,432 · 87% 723000/421 ▤ 108,000 106,330 · 98% 723000/433 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 723000/550 ▤ 5,000 3,790 · 76%
▤ אשכול פיסמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪662 א׳ ₪744 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815800/110 ▤ 370,000 379,328 · 103% 815800/434 ▤ 189,000 188,709 · 100% 815800/431 ▤ 60,000 135,454 ▸ 226% חריגה חדה 815800/450 ▤ 35,000 34,679 · 99% 815800/433 ▤ 7,000 6,278 · 90% 815800/541 ▤ 1,000 0 · 0%
▤ חגיגות וארועיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪660 א׳ ₪658 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751000/750 ▤ 450,000 454,009 · 101% 751000/721 ▤ 100,000 103,572 · 104% 752000/751 ▤ 100,000 100,000 · 100% 754000/980 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ שרותים שוניםמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪623 א׳ ₪636 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769020/110 ▤ 272,000 279,587 · 103% 769050/110 ▤ 184,000 184,635 · 100% 769030/110 ▤ 88,000 104,994 · 119% 773100/431 ▤ 45,000 23,913 · 53% 769020/431 ▤ 8,000 7,361 · 92% 769030/431 ▤ 8,000 11,949 · 149% 773100/433 ▤ 6,000 19,956 · 333% חריגה חדה 769020/541 ▤ 3,000 746 · 25% 769050/580 ▤ 3,000 1,078 · 36% 769020/470 ▤ 2,000 1,078 · 54% 769030/541 ▤ מ.רשוי-טלפון1,000 0 · 0% 769050/431 ▤ ב.דין-חשמל1,000 0 · 0% 769050/541 ▤ ב.דין רבני-טלפון1,000 0 · 0% 769080/541 ▤ 1,000 302 · 30%
▤ שרותי תיקוןמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪619 א׳ ₪339 א׳ · 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847500/110 ▤ 146,000 100,586 · 69% 847400/840 ▤ 115,000 74,257 · 65% 847402/110 ▤ 64,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 847402/840 ▤ 60,000 39,214 · 65% 847404/840 ▤ התמכרויות חוץ ביתי60,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 847500/840 ▤ 60,000 50,537 · 84% 847302/840 ▤ 35,000 18,159 · 52% 847404/841 ▤ 30,000 17,050 · 57% 847101/840 ▤ 20,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847103/840 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847402/841 ▤ 7,000 1,150 · 16% תת-ביצוע חריף 847303/840 ▤ 5,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847500/431 ▤ 3,000 3,087 · 103% 847102/840 ▤ טיפול בעבריני מין חוץ ביתי2,000 אין נתון ביצוע 847500/541 ▤ 2,000 1,842 · 92% 847100/840 ▤ ת.קהילה עדי ומעטפת0 12,751 הוצאה לא מתוקצבת 12,751 ₪ 847300/110 ▤ מתאם במלחמה בסמים0 20,474 הוצאה לא מתוקצבת 20,474 ₪ 847302/110 ▤ מאתר נוער מכור0 –
▤ מבקר העירייהמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪582 א׳ ₪375 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 538,000 373,415 ◂ 69% 612000/750 ▤ מבקר העירייה-קנית שירות40,000 אין נתון ביצוע 612000/522 ▤ 3,000 1,492 · 50% 612000/580 ▤ 1,000 0 · 0%
▤ תמיכותמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪530 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 765000/820 ▤ 550,000 530,021 · 96%
▤ שרותים לעולהמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪490 א׳ ₪95 א׳ · 19% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849019/840 ▤ ילדים בפנימיות עולים220,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 849023/840 ▤ רואים אותך80,000 8,500 ◂ 11% תת-ביצוע חריף 849001/110 ▤ עובדי שכונה עולים65,000 10,413 ◂ 16% תת-ביצוע חריף 849018/110 ▤ 50,000 43,014 · 86% 849004/840 ▤ טיפול בעולים אזרח וותיק20,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 849016/840 ▤ 15,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 849020/840 ▤ נכים קשים בקהילה15,000 23,251 · 155% 849021/840 ▤ טיפול באזרח ותיק בסיכון15,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 849018/840 ▤ 10,000 9,730 · 97% 849012/840 ▤ מעונות יום עולים0 –
▤ הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪489 א׳ ₪435 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 879000/110 ▤ 250,000 252,139 · 101% 879000/720 ▤ 145,000 93,484 ◂ 64% 879000/830 ▤ 72,000 79,889 · 111% 879001/532 ▤ 8,000 2,556 · 32% 879000/450 ▤ הגנת הסביבה-מנהל-ציוד5,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 879001/531 ▤ 5,000 5,585 · 112% 879001/533 ▤ 4,000 1,093 · 27%
▤ הגמ"רמחלקה · 21 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪425 א׳ ₪450 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 727000/431 ▤ 73,000 79,582 · 109% 727000/753 ▤ 60,000 59,029 · 98% 727000/751 ▤ 35,000 34,996 · 100% 727000/750 ▤ 32,000 32,000 · 100% 727003/531 ▤ בטחון דלק 1232800124,000 אין נתון ביצוע 727004/531 ▤ בטחון דלק24,000 אין נתון ביצוע 727000/752 ▤ מרכיבי בטחון-כבישי אספלט20,000 19,996 · 100% 727004/533 ▤ ביטוח ורישוי20,000 אין נתון ביצוע 727001/533 ▤ 19,000 52,204 · 275% חריגה חדה 727001/531 ▤ 17,000 76,693 ▸ 451% חריגה חדה 727003/533 ▤ ביטוח ורישוי 1232800117,000 אין נתון ביצוע 727000/524 ▤ 16,000 16,000 · 100% 727000/421 ▤ 15,000 14,551 · 97% 727001/532 ▤ 15,000 55,730 · 372% חריגה חדה 727002/533 ▤ רכב ממוגן בטוח ורישוי-523261710,000 אין נתון ביצוע 727003/532 ▤ תיקונים 123280018,000 אין נתון ביצוע 727004/532 ▤ תיקונים8,000 אין נתון ביצוע 727002/531 ▤ רכב ממוגן דלק-52326174,000 אין נתון ביצוע 727000/420 ▤ מרכיבי בטחון-ביתן שומר3,000 7,477 · 249% חריגה חדה 727002/532 ▤ רכב ממוגן תחזוקה -52326173,000 אין נתון ביצוע 727000/540 ▤ 2,000 1,982 · 99%
▤ הסברה ויחסי ציבורמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪371 א׳ ₪359 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/552 ▤ 160,000 112,042 · 70% 614000/751 ▤ 80,000 112,320 · 140% 614000/551 ▤ 50,000 70,772 · 142% 614000/550 ▤ 15,000 25,312 · 169% 614000/555 ▤ 15,000 7,144 · 48% 614000/556 ▤ 15,000 4,797 · 32% 614000/750 ▤ 15,000 14,391 · 96% 614000/553 ▤ 10,000 6,424 · 64% 614000/554 ▤ 6,000 2,574 · 43% 614000/557 ▤ 5,000 3,485 · 70%
▤ הוצאות מימוןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪321 א׳ ₪307 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631020/610 ▤ 120,000 78,688 · 66% 631020/611 ▤ 110,000 118,210 · 107% 631000/610 ▤ 90,000 110,510 · 123% 632000/620 ▤ הוצ' מימון(רבית בנקאית)1,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז פסגהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪188 א׳ ₪181 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817200/110 ▤ 143,000 141,184 · 99% 817200/780 ▤ 45,000 39,730 · 88%
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪163 א׳ ₪99 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848305/110 ▤ 80,000 70,833 · 89% 848307/840 ▤ 40,000 6,594 · 16% תת-ביצוע חריף 848202/841 ▤ 13,000 9,189 · 71% 848202/840 ▤ 10,000 6,172 · 62% 848305/840 ▤ 10,000 4,951 · 50% 848400/840 ▤ 10,000 1,623 · 16% תת-ביצוע חריף
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪113 א׳ · 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/723 ▤ 30,000 29,683 · 99% 742000/720 ▤ 25,000 23,374 · 93% 742000/750 ▤ 20,000 59,938 · 300% חריגה חדה
▤ תרבות הדיורמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪61 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 764000/110 ▤ 61,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ משמר אזרחימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪46 א׳ ₪37 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722200/754 ▤ 30,000 22,446 · 75% 722100/580 ▤ 10,000 10,000 · 100% 722100/431 ▤ 6,000 4,848 · 81%
▤ כיבוי אשמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪30 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 724010/750 ▤ 30,000 25,503 · 85% 724010/751 ▤ 6,000 4,285 · 71%
▤ שרותי בריאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪4 א׳ · 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 836000/520 ▤ 10,000 3,575 · 36% 836100/721 ▤ 2,000 417 · 21%
הכנסות 2022 תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
20 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 3,728,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ מענקיםאגף 58.8% מסך ההכנסות ₪89.0 מ׳ ₪86.7 מ׳ · 97% ▤ גני ילדיםמחלקה · 15 סעיפים 10.3% מסך ההכנסות ₪15.6 מ׳ ₪15.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312300/920 ▤ 5,600,000 5,485,137 · 98% 312300/922 ▤ גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן2,990,000 2,989,587 · 100% 312200/920 ▤ 2,560,000 2,436,008 · 95% 312200/291 ▤ 1,276,000 954,236 ◂ 75% 312300/923 ▤ 900,000 587,549 ◂ 65% 312300/291 ▤ 766,000 1,019,977 ▸ 133% 312200/921 ▤ 600,000 564,950 · 94% 312520/740 ▤ 420,000 352,756 · 84% 312300/921 ▤ 260,000 429,867 ▸ 165% 312520/920 ▤ 65,000 64,373 · 99% 312600/430 ▤ 40,000 20,721 · 52% 312301/921 ▤ 33,000 37,162 · 113% 312200/922 ▤ שיפוצים גנ"י23,000 14,220 · 62% 312520/291 ▤ 15,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 312800/420 ▤ 11,000 9,600 · 87%
▤ חינוך יסודימחלקה · 43 סעיפים 7.3% מסך ההכנסות ₪11.1 מ׳ ₪11.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/920 ▤ 2,400,000 2,376,812 · 99% 313202/923 ▤ 1,550,000 1,853,085 ▸ 120% 313250/290 ▤ 1,014,000 1,058,570 · 104% 313200/920 ▤ 800,000 571,420 ◂ 71% 313202/922 ▤ 650,000 602,594 · 93% 313201/922 ▤ 520,000 515,745 · 99% 313203/922 ▤ 500,000 494,019 · 99% 313220/920 ▤ סייעות חריגות480,000 695,464 ▸ 145% 313204/922 ▤ 470,000 420,724 · 90% 313201/923 ▤ 420,000 358,358 · 85% 313203/923 ▤ 400,000 705,030 ▸ 176% גבייה חריגה מעל התכנון 313260/430 ▤ 380,000 327,559 · 86% 313240/290 ▤ 289,000 305,747 · 106% 313200/923 ▤ סל צמצום פערים - יסודי224,000 149,360 ◂ 67% 313205/430 ▤ נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח150,000 אין נתון ביצוע 313200/290 ▤ 75,000 73,685 · 98% 313204/928 ▤ מילקן- סיוע ניהול עצמי69,000 47,022 · 68% 313202/928 ▤ אור זבולון-סיוע ניהול עצמי68,000 47,178 · 69% 313250/920 ▤ 65,000 132,583 ▸ 204% גבייה חריגה מעל התכנון 313201/928 ▤ ע.בגין-סיוע ניהול עצמי61,000 35,543 · 58% 313203/928 ▤ נחשונים-סיוע ניהול עצמי60,000 41,290 · 69% 313202/927 ▤ אור זבולון- תוספת פדגוגית41,000 26,698 · 65% 313204/927 ▤ מילקן-תוספת פידגוגית41,000 26,614 · 65% 313200/922 ▤ ב"ס יסודי-השאלת ספרים40,000 אין נתון ביצוע 313201/927 ▤ ע.בגין-תוספת פדגוגית37,000 19,992 · 54% 313203/927 ▤ נחשונים-תוספת פדגוגית36,000 23,357 · 65% 313203/925 ▤ 35,000 44,064 · 126% 313202/924 ▤ 28,000 35,470 · 127% 313204/924 ▤ מילקן-דמי שיכפול25,000 16,593 · 66% 313201/924 ▤ 24,000 17,268 · 72% 313203/924 ▤ 24,000 16,478 · 69% 313210/920 ▤ ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט)16,000 13,600 · 85% 313203/290 ▤ 15,000 11,837 · 79% 313250/921 ▤ 13,000 13,140 · 101% 313202/929 ▤ שיפוצי קיץ-ממד11,000 7,178 · 65% 313200/430 ▤ 10,000 15,105 · 151% 313200/431 ▤ 9,000 7,783 · 86% 313201/929 ▤ שיפוצים ע.בגין9,000 6,291 · 70% 313203/929 ▤ שיפוצים נחשונים9,000 5,995 · 67% 313204/929 ▤ שיפוצים מילקין9,000 5,363 · 60% 313201/926 ▤ 2,000 3,894 · 195% 313203/926 ▤ 2,000 3,547 · 177% 313204/926 ▤ 2,000 6,654 · 333%
▤ שמירה ובטחוןמחלקה · 6 סעיפים 6.0% מסך ההכנסות ₪9.1 מ׳ ₪10.6 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 222000/220 ▤ 5,800,000 5,614,705 · 97% 222000/221 ▤ 2,300,000 4,216,260 ▸ 183% גבייה חריגה מעל התכנון 227000/970 ▤ 307,000 293,244 · 96% 222002/990 ▤ סייר קרקעות275,000 אין נתון ביצוע 222000/971 ▤ 262,000 264,156 · 101% 222000/970 ▤ 184,000 184,392 · 100%
▤ שרותים נילווים חינוךמחלקה · 13 סעיפים 6.0% מסך ההכנסות ₪9.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317800/922 ▤ 3,900,000 1,540,432 ◂ 39% 317100/990 ▤ 1,350,000 1,324,107 · 98% 317300/920 ▤ 1,250,000 1,077,578 · 86% 317800/923 ▤ 970,000 824,027 ◂ 85% 317800/924 ▤ 760,000 269,083 ◂ 35% 317800/920 ▤ 370,000 384,367 · 104% 317700/920 ▤ 230,000 211,966 · 92% 317100/920 ▤ 100,000 49,563 ◂ 50% 317200/921 ▤ 45,000 40,176 · 89% 317200/920 ▤ 17,000 10,042 · 59% 317300/420 ▤ 9,000 4,200 · 47% 317300/740 ▤ 8,000 3,000 · 38% 317300/921 ▤ פרוייקט שפי0 –
▤ שרותים למפגרמחלקה · 13 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345101/930 ▤ 2,212,000 1,961,751 · 89% 345107/930 ▤ 1,125,000 1,442,160 ▸ 128% 345202/931 ▤ 206,000 222,283 · 108% 345303/930 ▤ 150,000 166,804 · 111% 345203/930 ▤ 90,000 74,792 · 83% 345102/930 ▤ 67,000 31,274 · 47% 345106/930 ▤ 60,000 57,893 · 96% 345301/420 ▤ 38,000 205,336 ▸ 540% גבייה חריגה מעל התכנון 345108/930 ▤ משפחות אמנה לשיקום19,000 אין נתון ביצוע 345304/930 ▤ 19,000 18,518 · 97% 345103/930 ▤ 5,000 14,115 · 282% 345302/930 ▤ 4,000 1,449 · 36% 345100/930 ▤ מ. יום שיקומי לאוטיסטים0 –
▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 2 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233100/220 ▤ 3,000,000 2,423,819 ◂ 81% 232100/610 ▤ 15,000 40,201 · 268% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 13 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343801/930 ▤ 1,480,000 1,472,293 · 99% 343502/930 ▤ 445,000 320,161 ◂ 72% 343505/930 ▤ 173,000 144,573 · 84% 343903/930 ▤ 165,000 128,094 · 78% 343500/920 ▤ 130,000 147,487 · 113% 343503/930 ▤ 127,000 111,822 · 88% 343508/930 ▤ 120,000 130,275 · 109% 343802/930 ▤ 75,000 157,918 ▸ 211% גבייה חריגה מעל התכנון 343509/930 ▤ 37,000 113,451 ▸ 307% גבייה חריגה מעל התכנון 343500/420 ▤ 30,000 81,035 ▸ 270% גבייה חריגה מעל התכנון 343503/420 ▤ מועדוניות רווחה - השתתפות הורי30,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 343801/420 ▤ 24,000 13,822 · 58% 343903/740 ▤ 15,000 10,800 · 72%
▤ מינהל רווחהמחלקה · 6 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ 2,500,000 2,406,615 · 96% 341004/930 ▤ 127,000 90,235 · 71% 341000/420 ▤ 35,000 29,965 · 86% 341001/930 ▤ 34,000 79,224 · 233% גבייה חריגה מעל התכנון 341000/742 ▤ רווחה-שחק גיל הזהב29,000 28,800 · 99% 341000/931 ▤ מחשוב רפורמה7,000 אין נתון ביצוע
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 15 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346500/930 ▤ 1,688,000 1,782,585 · 106% 346600/930 ▤ 345,000 291,617 ◂ 85% 346703/930 ▤ 225,000 336,719 ▸ 150% 346701/930 ▤ 98,000 98,944 · 101% 346501/930 ▤ אחזקת נכים במשפחה אומנה64,000 אין נתון ביצוע 346704/930 ▤ 53,000 45,154 · 85% 346700/930 ▤ 30,000 32,822 · 109% 346708/930 ▤ 27,000 25,800 · 96% 346801/930 ▤ 15,000 85,169 ▸ 568% גבייה חריגה מעל התכנון 346300/930 ▤ 11,000 2,675 · 24% 346700/931 ▤ מס. יום לילד המוגבל11,000 11,974 · 109% 346303/930 ▤ ילדים עוורים בקהילה5,000 אין נתון ביצוע 346702/930 ▤ נופשונים להבראה0 – 346707/930 ▤ תוכנית מעבר0 – 346800/930 ▤ מרכזי איבחון ושיקום0 –
▤ מפעליםמחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 435000/640 ▤ 730,000 712,632 · 98% 436000/640 ▤ 577,000 334,189 ◂ 58% 433000/640 ▤ 520,000 538,735 · 104% 432000/640 ▤ 517,000 509,543 · 99%
▤ שרותים לזקןמחלקה · 19 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344301/930 ▤ 650,000 957,458 ▸ 147% 344405/930 ▤ קהילה תומכת ניצולי שואה263,000 אין נתון ביצוע 344405/931 ▤ קהילה תומכת "תגבור"263,000 אין נתון ביצוע 344500/930 ▤ 153,000 209,277 ▸ 137% 344000/930 ▤ ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)112,000 125,320 · 112% 344301/420 ▤ 100,000 108,924 · 109% 344408/931 ▤ 60,000 4,891 ◂ 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344600/931 ▤ תוכניות למען א. וותיקים50,000 אין נתון ביצוע 344404/930 ▤ 49,000 15,279 · 31% 344400/930 ▤ 43,000 19,395 · 45% 344401/930 ▤ 42,000 48,513 · 116% 344402/420 ▤ 35,000 15,260 · 44% 344408/930 ▤ 30,000 347,212 ▸ 1157% גבייה חריגה מעל התכנון 344600/930 ▤ מגן זהב תכנית להפגת בדידות28,000 אין נתון ביצוע 344407/931 ▤ 24,000 10,530 · 44% 344400/420 ▤ 22,000 8,490 · 39% 344302/930 ▤ נופשון לאזרח וותיק13,000 אין נתון ביצוע 344403/930 ▤ מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק8,000 אין נתון ביצוע 344401/420 ▤ 3,000 0 · 0%
▤ תרבות נוער וספורטמחלקה · 11 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 327000/990 ▤ 450,000 620,024 ▸ 138% 328000/990 ▤ 400,000 217,213 ◂ 54% 327000/920 ▤ 300,000 543,488 ▸ 181% גבייה חריגה מעל התכנון 328000/920 ▤ נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)200,000 אין נתון ביצוע 329000/920 ▤ 120,000 132,192 · 110% 328000/921 ▤ 60,000 339,309 ▸ 566% גבייה חריגה מעל התכנון 328000/420 ▤ 30,000 25,432 · 85% 323000/290 ▤ 15,000 16,270 · 108% 328000/740 ▤ נוער-הכנ. מוסדות10,000 13,360 · 134% 328000/741 ▤ 8,000 7,085 · 89% 328000/923 ▤ נוער-הכנ. משרדי ממשלה0 34,172 הוצאה לא מתוקצבת 34,172 ₪
▤ שונותמחלקה · 8 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪985 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/492 ▤ 900,000 812,486 · 90% 246100/690 ▤ פיקוח גינון80,000 7,744 ◂ 10% גבייה חריפה מתחת לתכנון 269001/490 ▤ 70,000 42,436 · 61% 269042/490 ▤ 24,000 24,000 · 100% 269041/490 ▤ 20,000 40,000 · 200% גבייה חריגה מעל התכנון 269010/490 ▤ 18,000 18,000 · 100% 246000/290 ▤ 10,000 12,960 · 130% 269050/990 ▤ ב.דין רבני0 27,000 הוצאה לא מתוקצבת 27,000 ₪
▤ מינהל חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪741 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 311001/920 ▤ 400,000 282,180 ◂ 71% 311002/920 ▤ 392,000 300,183 ◂ 77% 311001/523 ▤ 150,000 115,000 · 77% 311002/921 ▤ 100,000 43,884 ◂ 44% 311000/920 ▤ רכישת ציוד היגיינה0 –
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 513000/510 ▤ 552,000 895,769 ▸ 162% 511000/662 ▤ הכנסה מהחכ"ל220,000 אין נתון ביצוע 511000/691 ▤ 170,000 206,192 · 121% 511000/692 ▤ 81,000 112,565 · 139% 511000/661 ▤ 15,000 693 · 5% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ פיקוח ובית משפטמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪880 א׳ ₪942 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269200/490 ▤ 230,000 261,329 · 114% 281000/990 ▤ 200,000 189,497 · 95% 269200/492 ▤ 150,000 63,340 ◂ 42% 281000/221 ▤ 120,000 322,419 ▸ 269% גבייה חריגה מעל התכנון 281004/910 ▤ רכז רישוי עסקים100,000 אין נתון ביצוע 281000/220 ▤ 60,000 86,995 · 145% 269200/491 ▤ 20,000 18,002 · 90%
▤ פיקוח וטרינרימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪700 א׳ ₪494 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 214200/791 ▤ 400,000 177,483 ◂ 44% 214301/490 ▤ 165,000 196,685 · 119% 214200/790 ▤ 100,000 101,320 · 101% 214300/490 ▤ 35,000 18,641 · 53%
▤ קליטת עליהמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪582 א׳ ₪505 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 369001/950 ▤ 300,000 202,775 ◂ 68% 369000/951 ▤ 113,000 100,988 · 89% 369003/940 ▤ פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים94,000 95,028 · 101% 369000/950 ▤ 45,000 38,197 · 85% 369000/952 ▤ קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום30,000 33,838 · 113% 369000/952 ▤ קליטה- פרויקט צעירים0 33,838 הוצאה לא מתוקצבת 33,838 ₪
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪528 א׳ ₪732 א׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/930 ▤ 173,000 248,732 ▸ 144% 342200/930 ▤ 105,000 64,463 · 61% 342202/930 ▤ 75,000 176,961 ▸ 236% גבייה חריגה מעל התכנון 342203/930 ▤ 60,000 110,223 ▸ 184% גבייה חריגה מעל התכנון 342402/930 ▤ 50,000 98,594 · 197% גבייה חריגה מעל התכנון 342401/930 ▤ יצירת קשר הורים וילדים23,000 אין נתון ביצוע 342400/931 ▤ 15,000 10,846 · 72% 342400/932 ▤ טיפול בפרט ובמשפחה15,000 אין נתון ביצוע 342405/930 ▤ 7,000 21,022 · 300% גבייה חריגה מעל התכנון 342404/930 ▤ 5,000 763 · 15%
▤ אשכול פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪503 א׳ ₪505 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 315800/920 ▤ 500,000 504,810 · 101% 315800/290 ▤ 3,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ שרותים תיקוןמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪426 א׳ ₪291 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347500/930 ▤ 120,000 104,974 · 87% 347402/930 ▤ 92,000 68,959 · 75% 347401/930 ▤ 86,000 55,688 · 65% 347404/930 ▤ 45,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347302/930 ▤ 26,000 31,760 · 122% 347404/931 ▤ 23,000 12,788 · 56% 347101/930 ▤ 15,000 4,673 · 31% 347103/930 ▤ 8,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347403/930 ▤ 5,000 1,995 · 40% 347303/930 ▤ 4,000 860 · 22% 347102/930 ▤ טיפול עבריני מין חוץ ביתי2,000 אין נתון ביצוע 347100/930 ▤ ת.קהילה עד"י ומעטפת0 9,563 הוצאה לא מתוקצבת 9,563 ₪
▤ קליטה רווחהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪372 א׳ ₪25 א׳ · 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 349019/930 ▤ אחזקת ילדים בפנימיות-עולים162,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349023/930 ▤ רואים אותך60,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349018/930 ▤ 50,000 8,195 · 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349007/930 ▤ עובדי שכונה עולים - כ"א49,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349004/930 ▤ עולים טיפול א. וותיק15,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349016/930 ▤ 11,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349020/930 ▤ טיפול אישי סיעודי לנכים11,000 16,607 · 151% 349021/930 ▤ טיפול בא. ותיק בסיכון11,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349004/420 ▤ עולים טיפול א. וותיק השתתפות3,000 0 · 0% 349012/930 ▤ מעונות יום עולים0 – 349022/930 ▤ מועדון לעולים העשרה0 –
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪172 א׳ ₪168 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 314000/269 ▤ 160,000 168,003 · 105% 314000/928 ▤ שיפוצים חט"ב היובל12,000 300 · 2% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪160 א׳ ₪166 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 315700/269 ▤ 150,000 151,177 · 101% 315700/929 ▤ מקיף-שיפוצים10,000 14,973 · 150%
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪124 א׳ ₪28 א׳ · 23% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348300/930 ▤ פעי' התנדבות בקהילה68,000 5,480 ◂ 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348307/930 ▤ 30,000 20,000 · 67% 348202/931 ▤ 10,000 1,663 · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348202/930 ▤ 8,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348400/930 ▤ 8,000 1,158 · 14% גבייה חריפה מתחת לתכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ 11,238,000 12,253,254 · 109% 191000/912 ▤ מענק כללי מותנה1,983,000 אין נתון ביצוע 193000/910 ▤ 1,500,000 2,247,824 ▸ 150% 194001/912 ▤ קרן לצמצום פערים721,000 1,113,024 · 154% 192000/910 ▤ 86,000 1,090,072 ▸ 1268% גבייה חריגה מעל התכנון 196000/910 ▤ 21,000 22,000 · 105% 196000/912 ▤ 7,000 3,500 · 50%
▤ 11 ארנונהאגף 40.6% מסך ההכנסות ₪61.4 מ׳ ₪66.7 מ׳ · 109% ▤ 111100מחלקה · 1 סעיפים 34.8% מסך ההכנסות ₪52.7 מ׳ ₪57.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 52,730,000 57,195,194 · 108%
▤ 115000מחלקה · 1 סעיפים 5.4% מסך ההכנסות ₪8.2 מ׳ ₪9.0 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 115000/110 ▤ 8,200,000 8,973,749 · 109%
▤ 113000מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪574 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 113000/110 ▤ 500,000 573,744 · 115%
▤ 16 עצמיות - אחראגף 0.6% מסך ההכנסות ₪900 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 160000מחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪900 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 160000/540 ▤ מימון פרע"מ900,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 12 מיםאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪35 א׳ · 231% ▤ 121000מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪35 א׳ · 231% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 121000/290 ▤ 15,000 34,615 · 231% גבייה חריגה מעל התכנון
הדף נבנה 2026-09-22 07:54 IDT
עודכן: 2026-09-22.