GoInfo ← תקציבי הרשויות ← אריאל ← תקציב 2022 לפי אגפים תקציבי הרשויות · אריאל בפיתוח
אריאל: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2025 2024 2023 2022 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-06 02:39 IST
הוצאות 2022 סה"כ הוצאות 151,379,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 21 אגפים · 630 סעיפים · מתוך 2020-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
31 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 907,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 32.7% מסך ההוצאות ₪49.5 מ׳ ₪51.7 מ׳ · 104% ▤ חינוך קדם יסודימחלקה · 27 סעיפים 13.0% מסך ההוצאות ₪19.7 מ׳ ₪20.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 812200/110 גנ"י-שכר סייעות בוקר 7,500,000 7,754,542 812300/768 גננות ע.מדינה עודפות 3,300,000 3,528,831 812300/767 גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן 2,990,000 2,989,587 812220/110 סייעות צמודה/רפואיות בגנים 1,666,000 1,488,616 812110/720 גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן 1,010,000 1,210,420 812110/820 גנ"י-סל תרבות 644,000 514,295 812520/751 יול"א-מפעל הזנה 554,000 586,555 812100/110 גנ"י מנהלה-שכר 407,000 481,159 812210/110 גנ"י-שכר מחליפות 340,000 405,510 812520/110 גנ"י-שכר סייעות יול"א 310,000 352,756 812110/760 גנ"י-קרן קרב ישובים 162,000 239,629 812100/431 גנ"י-חשמל 150,000 185,287 812110/762 גנ"י-סל העשרה 112,000 108,636 812100/420 גנ"י-אחזקת מבנים 100,000 99,746 812110/740 גנ"י ציוד והחזקתו 70,000 69,834 812800/780 קייטנה גנ"י-הוצאות 65,000 64,962 812520/752 גנ"י תקשורת-הזנה 63,000 82,614 812110/710 גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי 60,000 14,742 812100/433 מים-גנ"י 45,000 57,600 812001/910 תחזוקת ושדרוג מתקני חצר 40,000 41,370 812100/541 גנ"י-טלפון 40,000 44,306 812110/761 גנ"י-חופשה לאוטיסטים 33,000 32,917 812000/762 אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד 25,000 31,687 812110/730 תזונה בריאה בגנ"י 15,000 9,800 812110/741 מזרקי אפיפן 15,000 12,110 812100/580 גנ"י - הוצאות ארגוניות 6,000 43,060 812110/763 העברה לועדי הורים 3,000 אין נתון ביצוע
▤ חינוך יסודימחלקה · 61 סעיפים 8.2% מסך ההוצאות ₪12.5 מ׳ ₪12.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 813223/110 נחשונים-סייעות 1,800,000 2,000,624 813250/751 חינוך-הזנה 1,425,000 1,485,769 813222/110 אור זבולון-סייעות 1,346,000 1,483,502 813221/110 ע.בגין סייעות 1,200,000 1,239,847 813200/751 הפעלת ב"ס של קיץ 800,000 410,141 813224/110 מילקן-סייעות 626,000 830,633 813204/110 מילקין-מזכירות ושרתים 400,000 447,156 813202/110 אור זבולון-מזכירות ושרתים 350,000 359,862 813205/750 ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר 335,000 315,496 813201/110 ע.בגין-מזכירות ושרתים 331,000 339,203 813200/762 אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי 300,000 320,840 813203/110 נחשונים-מזכירות ושרתים 300,000 301,696 813203/750 נחשונים - ניקיון 274,000 273,687 813204/750 מילקן - ניקיון 242,000 241,505 813201/750 עליזה בגין - ניקיון 239,000 240,600 813202/750 אור זבולון - ניקיון 232,000 232,852 813204/829 מילקן- סל תלמיד 157,000 145,855 813202/829 אור זבולן - סל תלמיד 156,000 153,238 813201/829 עליזה בגין - סל תלמיד 140,000 137,444 813204/760 מילקין-קרן קרב 139,000 118,780 813201/760 ע.בגין ק.קרב 138,000 86,351 813203/760 נחשונים-קרן קרב 138,000 95,126 813203/829 נחשונים - סל תלמיד 138,000 132,317 813202/760 אור זבולון-קרן קרב 117,000 110,077 813205/751 בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה 110,000 135,424 813204/828 מילקן - סיוע ניהול עצמי 69,000 41,747 813202/828 אור זבולון - סיוע ניהול עצמי 68,000 41,905 813201/828 עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי 61,000 37,709 813202/830 סל צמצום פערים אור זבולון 61,000 23,720 813203/828 נחשונים - סיוע ניהול עצמי 60,000 36,643 813203/830 סל צמצום פערים נחשונים 55,000 27,080 813201/830 סל צמצום פערים עליזה בגין 54,000 25,960 813204/830 סל צמצום פערים מילקן 54,000 18,200 813200/752 ידידים 50,000 50,000 813202/827 אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה 41,000 23,357 813204/827 מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ 41,000 23,274 813200/754 ב"ס יסודיים - השאלת ספרים 40,000 אין נתון ביצוע 813201/827 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37,000 21,158 813203/827 נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול 36,000 20,383 813203/820 כיתת תקשורת -נחשונים 35,000 38,133 813200/720 בתי ספר-אחזקה שוטפת 30,000 18,148 813202/819 אור זבולון-דמי שכפול 28,000 10,886 813200/753 ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג 27,000 28,500 813200/829 סל תלמיד רזרבה 25,000 25,000 813204/819 מילקן-ד.שיכפול 25,000 9,892 813201/819 ע.בגין-ד.שיכפול 24,000 9,730 813203/819 נחשונים-ד.שיכפול 24,000 9,371 813200/511 דמי שתיה - בי"ס יסודיים 17,000 12,289 813250/753 ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו 16,000 0 813203/720 הזנה נחשונים 15,000 13,434 813250/750 סייעות לתלמידי חוץ (רשיות) 15,000 6,039 813200/750 ב"ס יסודיים-התקני בטיחות 10,000 5,000 813200/760 שחמט לכל ילד 8,000 9,000 813210/541 ב"ס-טלפון 7,000 2,532 813202/770 חותם ומנב"ס-ממד 5,000 0 813204/770 חותם ומנב"ס-מילקן 5,000 0 813201/770 חותם ומנב"ס-ע.בגין 3,000 0 813203/770 חותם ומנב"ס -נחשונים 3,000 אין נתון ביצוע 813201/813 ע.בגין-סל קליטה 2,000 3,372 813203/813 נחשונים-סל קליטה 2,000 2,541 813204/813 מילקן-סל קליטה 2,000 3,002
▤ חינוך נילוויםמחלקה · 9 סעיפים 5.6% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪10.5 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817800/711 הסעות חינוך מיוחד 4,900,000 6,625,138 817800/110 מלוות - שכר 1,764,000 1,815,305 817800/710 הסעות-ממוגן ירי 850,000 987,041 817800/712 החזר נסיעות פנים 370,000 381,882 817700/110 קבס"ים-שכר קבוע 345,000 346,977 817500/441 ביטוח תלמידים 146,000 216,564 817930/750 פר"ח 91,000 86,570 817800/718 הסעות חריגות 30,000 24,704 817920/580 שרות לאומי-הוצאות 5,000 4,949
▤ מינהל חינוךמחלקה · 21 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 811000/110 חינוך-שכר מינהל 1,243,000 1,164,572 811001/757 חינוך-פ.מתוקצבות 400,000 317,227 811002/750 תכנית 360 356,000 328,285 811002/110 חינוך-שכר-תכנית 360 173,000 136,806 811000/917 מינהל חינוך - תקנה 49 167,000 110,893 811001/820 מלגות לסטודנטים 150,000 115,000 811000/751 מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר 110,000 46,800 811001/750 פעולות לקידום החינוך 100,000 85,846 811000/431 חינוך-חשמל משרדי-40% 90,000 81,274 811000/755 יעוץ וליווי כספי 81,000 41,061 811000/750 חינוך-פ.שונות 50,000 50,000 811000/535 רכב חינוך-השכרה 45,000 51,487 811000/756 חינוך-שי לבוגרים 37,000 35,932 811000/531 רכב חינוך-דלק 20,000 39,982 811000/580 חינוך-הוצ.אירגוניות 20,000 19,900 811001/110 חינוך-שכר נער עובדי חינוך 20,000 17,922 811000/553 מידע לתושב-חינוך 12,000 11,643 811000/757 ערב הצדעה לחינוך 10,000 10,000 811000/512 חינוך-אשל/נסיעות 5,000 3,933 811000/541 חינוך-טלפון 5,000 1,115 811000/433 חינוך מים 2,000 457
▤ אבטחת מוסדות חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.0 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817100/750 אבטחת מוסדות חינוך 1,500,000 1,805,310 817100/110 קב"ט מוס"ח 140,000 198,863 817000/535 ליסינג רכב קב"ט 28,000 אין נתון ביצוע 817000/531 רכב קבט דלק 15,000 אין נתון ביצוע
▤ שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817300/110 שפ"י-שכר 1,161,000 1,277,987 817300/521 שפ"י-השתלמויות 53,000 42,347 817300/580 שפ"י- אבחונים 9,000 5,005 817300/522 שפ"י- הדרכת סטודנטים 8,000 4,389
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪981 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 814000/761 אג"ח חוץ-חט"ב--אורט 347,000 0 814050/110 היובל-שכר סייעות 310,000 394,017 814000/762 אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות 300,000 394,813 814020/110 חט"ב היובל-שכר מזכירים 168,000 168,011 814000/820 היובל-שירות פיתוח מנהיגות 18,000 24,000 814000/751 אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב 12,000 0
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪788 א׳ ₪621 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815100/762 חט"ע-אג"ח חוץ-הכל 300,000 290,336 815110/761 השתתפות בעובדי מינהל חט"ע 188,000 0 815110/110 מקיף-שכר מזכירים 155,000 151,180 815120/110 סייעת בתיכון 120,000 166,385 815100/753 חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות 15,000 13,500 815100/751 חט"ע-שיפוץ 10,000 0
▤ אשכול פיסמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪662 א׳ ₪744 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 815800/110 אשכול פיס-שכר 370,000 379,328 815800/434 אשכול פיס-נקיון 189,000 188,709 815800/431 אשכול פיס-חשמל 60,000 135,454 815800/450 אשכול פיס-ריהוט/ציוד 35,000 34,679 815800/433 אשכול פיס-מים 7,000 6,278 815800/541 אשכול פיס-טלפון 1,000 0
▤ מרכז פסגהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪188 א׳ ₪181 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 817200/110 פסג"ה-שכר 143,000 141,184 817200/780 מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול 45,000 39,730
▤ רווחהאגף 14.3% מסך ההוצאות ₪21.6 מ׳ ₪20.9 מ׳ · 96% ▤ שרותים למפגרמחלקה · 11 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 845101/840 סידור במעונות משה 3,000,000 2,651,330 845104/840 החזקת אוטיסטים במסגרת 1,500,000 1,445,182 845202/841 מעון יום טיפולי מש"ה 275,000 300,476 845303/840 הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) 200,000 255,087 845203/840 מעשי"ם 120,000 115,021 845102/840 טיפול בהורים ובילדים 90,000 38,056 845106/840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 80,000 84,366 845108/840 משפחות אומנות לשיקום 25,000 0 845302/840 מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) 25,000 41,624 845103/840 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 6,000 20,918 845304/840 נופשונים מש"ה ושיקום 5,000 2,232
▤ מנהל רווחהמחלקה · 17 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.8 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 841000/110 שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי 3,339,000 3,876,929 841001/110 רווחה-שכר מינהלה 405,000 462,433 841004/841 ביטחון עובדים - מאבטחים 170,000 137,042 841000/430 טיפול בתושב 120,000 89,579 841000/755 יעוץ וליווי כספי 85,000 0 841003/720 תוכנית כלכלית תעסוקתית 60,000 14,625 841000/840 רווחה-קשישים- ביטחון תזונתי 55,000 51,692 841000/535 רווחה - השכרת רכב 39,000 44,517 841000/720 מינהל רווחה-שונות 35,000 27,893 841000/531 רווחה - דלק 28,000 27,189 841000/451 רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה 20,000 20,000 841002/841 רווחה-הוצאות אירגוניות 15,000 12,729 841000/431 חשמל - מועדונית 10,000 4,298 841000/450 מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו 10,000 9,711 841000/541 רווחה-טלפון 3,000 4,510 841000/512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1,000 88 841000/433 סיוע בתקופת קורונה 0 –
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 843801/840 אחזקת ילדים בפנימיות 2,000,000 2,010,800 843500/110 שכר-עובדות מועדונית 321,000 323,765 843503/110 מועדונית משותפת-רווחה-שכר 287,000 237,921 843505/840 טיפול במשפחות אומנה 230,000 192,763 843502/840 ט.בילד בקהילה-רימונים 220,000 166,616 843903/840 ילדים במעון יום 220,000 170,801 843508/840 טיפול בפגיעות מיניות 160,000 173,702 843802/840 תכנית עם הפנים לקהילה 100,000 97,359 843503/840 מועדוניות משותפות 95,000 78,848 843501/110 ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות 92,000 114,599 843511/840 פגיעה מינית בבגירים 50,000 74,813 843803/840 עם הפנים לקהילה קרן אריאל 15,000 10,800
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 14 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 846500/840 אחזקת נכים בפנימיות 2,250,000 2,402,420 846600/840 תעסוקה מוגנת למוגבל 460,000 389,422 846706/840 מ. יום שיקומי 300,000 523,214 846701/840 הסעות למרכז יום שיקומי 130,000 179,787 846510/840 אחז. נכים במשפחות אומנה 86,000 0 846704/840 תוכניות תעסוקה 70,000 60,205 846701/110 ליווי למעון יום שיקומי 40,000 29,985 846708/840 מועדון חברתי לבוגרים שיקום 30,000 7,035 846802/840 שיקום בקהילה - מוגבלויות 20,000 113,563 846300/840 הדרכה עיוור ובני ביתו 15,000 3,568 846603/840 מסגרת יום לילד מוגבל 15,000 21,146 846303/840 ילדים עיוורים בקהילה 7,000 0 846800/840 מרכז איבחון ושיקום 0 – 846803/840 שרותי שיקום-תוכניות מעבר 0 –
▤ שרותים לזקןמחלקה · 19 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 844301/840 אחזקה במעונות - אזרח ותיק 1,000,000 1,318,665 844405/840 קהילה תומכת ניצולי שואה 350,000 0 844406/720 קהילה תומכת "תגבור" 350,000 אין נתון ביצוע 844500/840 מסגרות יומיות אזרח וותיק 250,000 299,475 844000/110 תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א 90,000 87,230 844400/841 מועדונים אזרח ותיק 86,000 83,761 844000/840 ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה 69,000 7,600 844404/110 תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר 65,000 56,063 844401/840 טיפול בקהילה אזרח ותיק 60,000 66,366 844406/840 סיוע לניצולי שואה 60,000 4,891 844600/750 תוכניות למען אזרחים וותיקים 50,000 0 844600/840 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 38,000 0 844404/840 תעסוקה במועדון אזרח וותיק 30,000 35,004 844409/840 שרותים לניצולי השואה 30,000 347,257 844400/580 מועדונים א.וותיק הוצאות שונות 20,000 18,538 844302/840 נופשון לאזרח וותיק 18,000 אין נתון ביצוע 844400/750 חודש הקשיש 10,000 3,600 844403/840 מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק 10,000 0 844400/431 מועדונים חשמל 4,000 3,261
▤ רווחת הפרטמחלקה · 12 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪845 א׳ ₪895 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 842400/110 מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע 267,000 231,479 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 140,000 106,344 842401/110 רווחה שכר - תחנות לטיפול במשפח 135,000 122,087 842202/840 מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו 100,000 235,948 842203/840 מקלטים לנשים מוכות 80,000 146,963 842402/840 יצירת קשר הורים וילדים 30,000 אין נתון ביצוע 842400/840 רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ 25,000 20,262 842400/841 תוכניות למניעת אלימות 20,000 14,461 842400/842 טיפול בפרט ובמשפחה 20,000 אין נתון ביצוע 842403/840 יום האשה 12,000 12,000 842405/840 טיפול אובדן ושכול 10,000 4,101 842404/840 ועדת תסקירים 6,000 1,017
▤ שרותי תיקוןמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪619 א׳ ₪339 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 847500/110 בית חמים לנערה שכר 146,000 100,586 847400/840 מפתן 115,000 74,257 847402/110 יתד עו"ס מרכז צעירים 64,000 0 847402/840 יתד תוכניות לצעירים 60,000 39,214 847404/840 התמכרויות חוץ ביתי 60,000 0 847500/840 בית חמים לנערה - הפעלה 60,000 50,537 847302/840 נפגעי התמכרויות טיפול 35,000 18,159 847404/841 נערות חוץ ביתי 30,000 17,050 847101/840 טיפול בנוער וצעירים 20,000 0 847103/840 טיפול בנערות במצוקה 10,000 0 847402/841 יתד סל גמיש 7,000 1,150 847303/840 תוכניות לנגמלים 5,000 0 847500/431 בית חמים לנערה-חשמל 3,000 3,087 847102/840 טיפול בעבריני מין חוץ ביתי 2,000 אין נתון ביצוע 847500/541 בית חמים לנערה-טלפון 2,000 1,842 847100/840 ת.קהילה עדי ומעטפת 0 12,751 הוצאה לא מתוקצבת 12,751 ₪ 847300/110 מתאם במלחמה בסמים 0 20,474 הוצאה לא מתוקצבת 20,474 ₪ 847302/110 מאתר נוער מכור 0 –
▤ שרותים לעולהמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪490 א׳ ₪95 א׳ ◂ 19% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 849019/840 ילדים בפנימיות עולים 220,000 0 849023/840 רואים אותך 80,000 8,500 849001/110 עובדי שכונה עולים 65,000 10,413 849018/110 מרכז לטיפול -אלימות עולים 50,000 43,014 849004/840 טיפול בעולים אזרח וותיק 20,000 0 849016/840 משפחות עולים במצוקה 15,000 0 849020/840 נכים קשים בקהילה 15,000 23,251 849021/840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 15,000 0 849018/840 מ.טיפול באלימות-עולים 10,000 9,730 849012/840 מעונות יום עולים 0 –
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪163 א׳ ₪99 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 848305/110 פעילות התנדבות בקהילה - שכר 80,000 70,833 848307/840 עבודה קהילתית - סל בטיחות בסיס 40,000 6,594 848202/841 לכידות חברתית 13,000 9,189 848202/840 עבודה קהילתית 10,000 6,172 848305/840 התנדבות בקהילה 10,000 4,951 848400/840 לשכות יעוץ לאזרח 10,000 1,623
▤ הנחות ואחראגף 11.6% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ₪20.5 מ׳ ▸ 117% ▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 9 סעיפים 11.6% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ₪20.5 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 995000/860 גביה-הנחה ע"פ חוק 8,200,000 8,973,749 992000/310 פנסיה+החזרים 6,501,000 6,225,778 994000/980 הוצאות בלתי רגילות - מותנה 1,500,000 4,046,791 995000/862 גבייה-הנחות מראש 500,000 573,744 991000/310 פנסיונרים - נבחרים 455,000 446,297 992001/320 פיצויים 150,000 0 994000/972 הוצ שנים קודמות 150,000 154,326 992000/391 פנסיה+השתתפות 27,000 26,422 994000/971 הוצאות עודפות 20,000 19,792
▤ מינהל כלליאגף 6.7% מסך ההוצאות ₪10.1 מ׳ ₪10.6 מ׳ · 105% ▤ מנהל כללימחלקה · 13 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 611100/110 לישכה-שכר 1,760,000 1,743,634 611200/110 לישכה-שכר מזכירות 1,170,000 885,374 611100/535 לשכה שכירת רכב 130,000 211,333 611100/531 לשכה דלק ושמנים 50,000 71,999 611100/511 לישכה-כיבוד 18,000 16,647 611100/514 לישכה - מתנות 18,000 7,784 611100/450 לישכה-ריהוט 7,000 3,932 611100/580 לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות 7,000 3,877 611100/512 לישכה אשל ונסיעות 4,000 2,487 611100/541 לישכה טלפון 4,000 1,829 611100/521 לשכה-השתלמויות 3,000 אין נתון ביצוע 611100/522 לישכה ספרים ועיתונים 3,000 אין נתון ביצוע 611100/470 לישכה-ציוד משרדי 1,000 26
▤ מזכירותמחלקה · 18 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613000/110 מזכירות-שכר קבוע 1,000,000 1,017,363 613000/434 מזכירות-ניקיון 480,000 518,065 613000/431 מזכירות-חשמל 175,000 188,583 613000/582 מזכירות-בטוח שיניים לעובד 100,000 81,037 613000/581 מזכירות-השת.ועד עובדים 75,000 27,000 613000/541 מזכירות-טלפון 67,000 97,749 613000/433 מים-משרדי עירייה 60,000 65,354 613000/511 מזכירות-כיבודים 60,000 68,131 613000/470 מזכירות-ציוד משרדי 55,000 55,445 613000/542 מזכירות-דאר/הובלה 50,000 58,920 613000/750 מזכירות ארכיב 50,000 65,882 613000/450 מזכירות-ריהוט/ציוד 40,000 38,919 613000/583 מזכירות-ישיבות מועצה 25,000 12,678 613000/522 מזכירות-ספרים/עיתונים 2,000 779 613000/580 מזכירות-הוצ ארגוניות 2,000 2,309 613000/512 מזכירות-אשל/נסיעות 1,000 515 613000/531 מזכירות דלק ושמנים 0 0 – 613000/535 מזכירות השכרת רכב 0 –
▤ משאבי אנושמחלקה · 11 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 615000/110 כח אדם-שכר 795,000 815,005 616000/523 דמי חבר בארגונים 300,000 297,945 616000/582 גבוש עובדים יחידות 180,000 201,528 616000/521 השתלמות מקצועית 80,000 121,873 616000/581 כ"א - אירועים וגיבוש 50,000 64,355 616000/750 בטיחות בעבודה 40,000 0 616000/535 כ"א השכרת רכב 39,000 42,994 616000/532 כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו 30,000 28,256 616000/584 כ"א - שי לעובדים 30,000 30,870 616000/531 כ"א דלק 16,000 17,443 616000/580 כ"א-בדיקה התאמ.לעובד 15,000 6,867
▤ מיחשובמחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 613020/110 מחשוב - שכר 782,000 787,221 613020/570 מחשוב-הצטיידות 300,000 299,512 613020/745 אחזקת שירותי מחשבים 225,000 203,099 613020/540 תקשורת-אינטרנט 90,000 66,376 613020/571 רכישת מתכלים למדפסות 25,000 24,871 613020/541 תקשורת-טלפון 3,000 3,911
▤ ייעוץ משפטימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪773 א׳ ₪1.6 מ׳ ▸ 213% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 617000/750 יעוץ משפטי שוטף 463,000 463,517 617000/753 הוצאות משפטיות מיוחדות 150,000 1,074,982 617000/752 יעוץ משפטי מיוחד 100,000 34,230 617000/754 תובע עירוני 60,000 70,200
▤ מבקר העירייהמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪582 א׳ ₪375 א׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר העירייה-שכר 538,000 373,415 612000/750 מבקר העירייה-קנית שירות 40,000 אין נתון ביצוע 612000/522 מבקר-עיתון+ספרים 3,000 1,492 612000/580 מבקר העירייה-הוצ' אירגוני 1,000 0
▤ הסברה ויחסי ציבורמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪371 א׳ ₪359 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 614000/552 מידע לתושבים(דוברות) 160,000 112,042 614000/751 אסטרטגיה עירונית 80,000 112,320 614000/551 פרסום בעיתון 50,000 70,772 614000/550 פירסומים מכרזים 15,000 25,312 614000/555 פרסום נוער 15,000 7,144 614000/556 פרסום רשב"ק 15,000 4,797 614000/750 פרסום דוח תושב 15,000 14,391 614000/553 פרסום שפ"ע 10,000 6,424 614000/554 פרסום פיקוח עירוני 6,000 2,574 614000/557 פרסום הגנת הסביבה 5,000 3,485
▤ תברואהאגף 6.5% מסך ההוצאות ₪9.8 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 99% ▤ תברואהמחלקה · 15 סעיפים 6.0% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ ₪8.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 712300/750 פינוי אשפה-קבלן 3,100,000 2,699,522 712200/750 טיאוט-נקיון רחובות 1,980,000 1,863,950 712300/752 פינוי-הטמנת אשפה 1,300,000 2,052,290 712300/753 פינוי-הטמנת גזם 770,000 650,319 712300/751 פינוי גזם(מנוף) 735,000 630,306 712200/110 ניקיון רחובות-שכר 480,000 476,885 712400/752 פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות 200,000 196,065 712400/751 פינוי אשפה-מיחזור 150,000 189,537 712300/754 פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט 90,000 0 712400/560 פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר 70,000 5,148 712200/532 תיקון-מטאטא-962821+ 170-307 60,000 47,162 712400/753 פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ 50,000 49,918 712200/531 דלק-מטאטא-962821+ 170-307 45,000 69,486 712600/750 פינוי פסולת אלקטרונית 30,000 0 712200/533 ביטוחים-מטאטא962821 , 170-307 20,000 14,074
▤ שרות וטרינרימחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪765 א׳ ₪761 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 714100/110 וטרינר-שכר מנהל 495,000 502,502 714200/110 שכר פיקוח וטרינרי 150,000 145,630 714100/720 וטרינר-חומרים 38,000 38,734 714100/740 וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה 25,000 26,087 714100/531 דלק-5974765-וטרינר 15,000 10,819 714100/532 תיקון-5974765 15,000 13,190 714100/533 ביטוח/רישוי-5974765 10,000 6,245 714101/533 ביטוח-9894430-קטנוע 6,000 5,200 714101/532 תיקון-9894430-קטנוע 4,000 3,277 714100/750 וטרינר-עב.קבלניות 3,000 2,121 714100/433 מים כלביה 2,000 5,976 714101/531 דלק-9894430-קטנוע-מיכאל 2,000 1,125
▤ שמירה וביטחוןאגף 6.3% מסך ההוצאות ₪9.5 מ׳ ₪9.5 מ׳ · 100% ▤ שמירה וביטחוןמחלקה · 18 סעיפים 5.5% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722000/751 שמירה-ישובית,מוקד,תגב 5,200,000 4,596,523 722000/753 שמירה-א"ת מערב 1,750,000 2,548,076 721000/110 מינהל שמירה-שכר 465,000 445,338 722001/110 שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה 340,000 287,890 722002/110 שכר סייר קרקעות 180,000 34,734 722000/752 שמירה-אבטחת אירועים 120,000 119,268 722000/750 עמלת גבייה-שמירה 115,000 211,641 722002/580 הווצאות לסייר קרקעות 95,000 5,399 721001/533 ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים 20,000 15,077 721000/433 מים בטחון 15,000 18,532 721000/582 ביטחון - מתנדבים 11,000 9,051 721000/750 ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה 10,000 3,101 721000/541 ביטחון - טלפון 9,000 6,179 721000/580 ביטחון -הוצ.אירגוניות 6,000 9,036 721000/740 ביטחון-ציוד וריהוט 4,000 4,061 721001/532 תיקונים-כל נגררי בטחון 3,000 2,825 721000/581 ביטחון -שונות(נשק) 2,000 121 721000/583 בטחון-הוצ.שונות חד פעמי 2,000 1,799
▤ הג"אמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪692 א׳ ₪663 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 723000/431 תחזוקת מקלטים 282,000 289,901 723000/110 הג"א מקומי-כ"א 165,000 156,433 723000/811 הג"א ארצי-השתתפות 122,000 106,432 723000/421 הג"א-ציוד מיגון אישי 108,000 106,330 723000/433 ביטוח ציוד ביטחון 10,000 0 723000/550 הג"א-פרסומים 5,000 3,790
▤ הגמ"רמחלקה · 21 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪425 א׳ ₪450 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 727000/431 שמירה-תאורה 73,000 79,582 727000/753 מרכיבי בטחון-אחז.תאורה 60,000 59,029 727000/751 מרכיבי בטחון-כבישי כורכר 35,000 34,996 727000/750 מרכיבי בטחון-ריסוס שטח 32,000 32,000 727003/531 בטחון דלק 12328001 24,000 אין נתון ביצוע 727004/531 בטחון דלק 24,000 אין נתון ביצוע 727000/752 מרכיבי בטחון-כבישי אספלט 20,000 19,996 727004/533 ביטוח ורישוי 20,000 אין נתון ביצוע 727001/533 ביטוח ורישוי בטחון-8019486 19,000 52,204 727001/531 דלק בטחון -8019486 17,000 76,693 727003/533 ביטוח ורישוי 12328001 17,000 אין נתון ביצוע 727000/524 מרכיבי בטחון-גדרות 16,000 16,000 727000/421 מרכיבי בטחון-שער חשמלי 15,000 14,551 727001/532 תחזוקה בטחון 8019486 15,000 55,730 727002/533 רכב ממוגן בטוח ורישוי-5232617 10,000 אין נתון ביצוע 727003/532 תיקונים 12328001 8,000 אין נתון ביצוע 727004/532 תיקונים 8,000 אין נתון ביצוע 727002/531 רכב ממוגן דלק-5232617 4,000 אין נתון ביצוע 727000/420 מרכיבי בטחון-ביתן שומר 3,000 7,477 727002/532 רכב ממוגן תחזוקה -5232617 3,000 אין נתון ביצוע 727000/540 מרכיבי בטחון-רב גל 2,000 1,982
▤ משמר אזרחימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪46 א׳ ₪37 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 722200/754 מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות 30,000 22,446 722100/580 משא"ז-טיפוח מתנדבים 10,000 10,000 722100/431 משא"ז-חשמל 6,000 4,848
▤ כיבוי אשמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪36 א׳ ₪30 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 724010/750 כיבוי אש-אחזקת מערכות 30,000 25,503 724010/751 כיבוי אש עירוני(כבאות) 6,000 4,285
▤ נכסים ציבורייםאגף 5.2% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 105% ▤ גינון ציבורימחלקה · 10 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 746100/750 גינון-עב.קבלנית 2,600,000 2,918,173 746100/433 מים-גינון ישובי 650,000 1,001,615 746100/720 גינון-חומרים וצמחים 150,000 141,436 746400/721 גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים 150,000 163,167 746400/750 גנים ציבוריים-תיקונים ושימור 150,000 126,912 746200/752 גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק 147,000 152,904 746000/110 גינון-פיקוח-שכר 77,000 61,557 746200/751 גינון-תחזוקה ותיקונים 50,000 49,323 746400/720 גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי 25,000 0 746100/740 גינון-כלים ואחזקתם 5,000 13,251
▤ שפ"עמחלקה · 28 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 741000/110 שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע 873,000 899,622 741020/110 אחזקה -שכר 724,000 718,504 741000/756 פרויקטים מיוחדים בשפע 175,000 162,222 741000/720 שפ"ע-חומרים 160,000 148,347 741000/743 אחזקת מבנים-שוטף 160,000 146,424 741000/750 אחזקת/ביטוח מזגנים 70,000 70,000 741000/755 שיפוץ מבני עירייה 60,000 אין נתון ביצוע 741000/757 איטום גגות 60,000 55,887 741000/535 רכב 37-195-601 ליסינג 44,000 63,663 741006/531 ניסן - 8514031 - דלק 40,000 אין נתון ביצוע 741000/751 אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות 35,000 34,906 741000/752 אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס 35,000 21,234 741000/531 רכב שפ"ע - דלק 30,000 37,876 741000/536 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה 30,000 30,284 741005/531 דלק-רכב שירות 7397784 26,000 34,325 741006/533 ניסן - 8514031 - ביטוח 25,000 אין נתון ביצוע 741021/532 תיקון-9213431ניסאן 25,000 אין נתון ביצוע 741006/532 ניסן - 8514031 - תיקונים 20,000 אין נתון ביצוע 741021/110 שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי 20,000 1,897 741021/531 דלק 85884901+9213431-שפע 20,000 אין נתון ביצוע 741005/532 רכב שירות-7397784-תיקון 17,000 77,718 741000/537 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק 16,000 328 741021/533 ביטוח/רישוי-9213431- -שפע 13,000 אין נתון ביצוע 741005/533 רכב שירות-7397784-ביטוחים 10,000 31,884 741000/522 שפ"ע ספרות 2,000 150 741000/523 בטיחות וגהות 2,000 0 741000/541 שפ"ע-טלפון 1,000 0 741000/744 אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה 0 –
▤ תאורת רחובמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 743010/431 תאורת רחובות-חשמל 526,000 413,445 743010/110 תאורת רחוב -שכר 334,000 292,137 743010/750 תאורת רחוב-קבלן 150,000 213,518 743010/720 תאורת רחוב-חומרים 50,000 49,993 743010/731 דלק-36906801-מנוף 20,000 13,051 743010/733 ביטוח/רשיון-36906801-מנוף 20,000 14,834 743010/732 תיקון-36906801-מנוף 10,000 19,095
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪113 א׳ · 151% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 742000/723 דרכים - שילוט רחוב 30,000 29,683 742000/720 דרכים-התקני בטיחות 25,000 23,374 742000/750 דרכים-עבודה קבלנית-תיעול 20,000 59,938
▤ תרבותאגף 5.0% מסך ההוצאות ₪7.5 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 104% ▤ תרבותמחלקה · 9 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 821000/870 ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג 1,700,000 1,700,000 822001/750 היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה 1,000,000 1,000,000 827000/760 תרבות - העברה לגוונים 750,000 1,219,857 823000/110 ספריה-שכר 455,000 526,133 822001/871 ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק 130,000 140,714 821000/750 קניית שירותי תרבות ופנאי 36,000 24,588 823000/741 ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה 30,000 29,994 823000/541 ספריה-טלפון 1,000 599 822001/110 היכל התרבות - שכר 0 –
▤ נוערמחלקה · 31 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 828000/110 נוער-שכר 380,000 395,685 828002/110 נוער-קידום-שכר רכזים 234,000 280,798 828003/110 קידום נוער-היל"ה 178,000 189,722 828001/110 קידום נוער-שכר מנהל 175,000 168,300 828101/110 הרשב"ק - שכר מנהל 140,000 139,674 828000/753 נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי 120,000 56,952 828105/110 הרשב"ק - שכר עו"ס קהי 107,000 179,556 828102/110 הרשב"ק - שכר מדריכת מ 75,000 28,092 828103/750 הרשב"ק - פנאי 67,000 12,977 828000/752 נוער-אירועי קיץ 40,000 40,261 828000/434 נוער-נקיון 36,000 35,999 828000/871 נוער- הכנה לצה"ל 35,000 35,000 828000/751 נוער פעולות אירועים -חגים שוני 27,000 26,927 828001/750 קידום נוער-פעילות 25,000 26,656 828000/431 נוער-חשמל 20,000 25,452 828000/450 נוער-ריהוט 15,000 15,017 828000/710 נוער-הסעות 12,000 11,769 828000/420 נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו 8,000 218 828000/470 נוער - הוצאות משרדיות 8,000 7,670 828000/511 נוער-כיבוד 8,000 8,182 828000/581 נוער - השתלמויות 8,000 2,720 828000/750 נוער-פעילות 7,000 3,500 828004/431 קידום נוער-חשמל 7,000 5,997 828000/580 נוער-הוצ. אירגוניות כ 6,000 5,909 828004/434 קידום נוער - ניקיון 5,000 4,651 828004/541 קידום נוער-טלפון 5,000 3,482 828000/433 נוער-מים 2,000 719 828000/541 נוער-טלפון+תקשורת 2,000 0 828004/433 קידום נוער-מים 1,000 244 828000/870 נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ 0 185,691 הוצאה לא מתוקצבת 185,691 ₪ 828107/110 מדריכי נוער 0 –
▤ ספורטמחלקה · 18 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 829230/820 ספורט - תמיכת אגודות ספורט 500,000 498,573 829210/434 אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס 200,000 84,251 829200/110 כדורגל-שכר 126,000 123,858 829001/110 אחזקת אולמות - שכר 120,000 0 829100/750 סל ספורט-מתנס-בית ספרי 120,000 132,192 829200/433 כדורגל-מים 105,000 93,000 829230/431 היכל הספורט-חשמל 90,000 109,101 829210/911 תחזוקה ציוד אולמות ספורט 85,000 20,544 829200/751 תחזוקת מגרש כדורגל 80,000 51,434 829000/420 אחזקת מתקנים 70,000 55,351 829210/431 אולם מילקן-חשמל 60,000 53,757 829230/750 פעולות ספורט 50,000 0 829200/431 כדורגל-חשמל 22,000 17,399 829220/431 א.ספורט-ע.בגין-חשמל 12,000 13,553 829230/433 מים היכל הספורט 6,000 17,274 829210/433 מים אולם מילקין 5,000 7,483 829220/433 מים אולם עליזה בגין 1,000 257 829230/541 א.ספורט-היכל-טלפון 1,000 609
▤ מינהל כספיאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 116% ▤ מנהל כספימחלקה · 16 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 623000/750 גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) 1,200,000 1,908,317 621000/110 גזברות-שכר כללי 1,026,000 1,070,562 621300/110 הנה"ח-שכר 770,000 663,899 621000/571 גזברות-מיכון 420,000 464,112 621000/755 גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח 240,000 220,056 621500/110 שכר - חשב שכר 150,000 146,545 623000/540 גבייה בולים ודואר 65,000 62,257 621000/535 גזברות השכרת רכב 42,000 60,242 623000/751 גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) 40,000 0 621000/531 גזברות - דלק שמנים 25,000 39,136 621000/541 גזברות-טלפון 4,000 1,221 621000/580 גזברות הוצ ארגוניות 4,000 3,137 621000/542 גזברות-דאר/הובלה 3,000 1,363 621000/522 גזברות-ספרות מקצועית 2,000 1,840 621000/756 גזברות-יעוץ והכנת מכרזים 2,000 831 621000/512 גזברות-אשל ונסיעות 1,000 96
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 2.4% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 103% ▤ ביטוח אלמנטרימחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 767000/441 בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) 1,000,000 1,203,520 767000/753 טיפול משפטי בתביעות ביטוח 310,000 211,326 767000/443 ביטוח-השת.עצמית-עיריה 250,000 335,540 767000/750 בטוח-ייעוץ 45,000 37,431
▤ מוקד עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪775 א׳ ₪746 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 761000/110 מוקד עירוני-שכר 720,000 703,264 761000/750 אחזקת מוקד עירוני 50,000 38,949 761000/541 מוקד עירוני-טלפון 5,000 3,801
▤ שרותים שוניםמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪572 א׳ ₪592 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 769020/110 בית משפט-שכר 272,000 279,587 769050/110 ב.דין רבני-שכר 184,000 184,635 769030/110 מ.רשוי-שכר 88,000 104,994 769020/431 בית משפט-חשמל 8,000 7,361 769030/431 מ.רשוי-חשמל 8,000 11,949 769020/541 בית משפט-טלפון 3,000 746 769050/580 ב.דין רבני-שונות 3,000 1,078 769020/470 בית משפט-ציוד 2,000 1,078 769030/541 מ.רשוי-טלפון 1,000 0 769050/431 ב.דין-חשמל 1,000 0 769050/541 ב.דין רבני-טלפון 1,000 0 769080/541 מנהל מקרקעי-טלפון 1,000 302
▤ תמיכותמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪530 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 765000/820 תמיכות 550,000 530,021
▤ תרבות הדיורמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪61 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 764000/110 תרבות הדיור-שכר 61,000 0
▤ פרעון מלוותאגף 1.9% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 87% ▤ פרעון מילוותמחלקה · 3 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 649100/691 קרן-מלוות 2,580,000 2,085,868 649100/692 רבית-מילוות 250,000 333,605 649100/693 הצמדה-מילוות 105,000 130,200
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 84% ▤ הנדסהמחלקה · 17 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 731000/110 הנדסה-שכר מינהל 826,000 1,110,006 733100/110 שכר-רשיונות בניה 490,000 309,750 733200/110 שכר-פיקוח בניה 306,000 43,281 732100/950 תכנון כללי-עב.קבלניות 130,000 24,590 732100/953 הנדסה - יועץ בטיחות 60,000 3,411 732100/951 הנדסה - יועץ תחבורה 50,000 47,666 731000/535 רכב הנדסה - השכרת רכב51428501 36,000 59,969 732100/952 הנדסה - סקר נגישות 30,000 16,046 731000/531 הנדסה - דלק-ליסינג51428501 20,000 36,079 731000/580 הנדסה-הוצ.אירגוניות 10,000 5,059 731001/533 הנדסה-ביטוח 4037680 10,000 5,705 731001/531 הנדסה-דלק-4037680 4,000 3,228 731001/532 הנדסה-תיקון+4037680 3,000 50 731000/512 הנדסה-אשל ונסיעות 2,000 423 731000/522 הנדסה-ספרות מקצועית 2,000 3,067 731000/541 הנדסה-טלפון 2,000 0 733300/110 מנהל ביצוע פרויקטים 0 –
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 87% ▤ פיקוח עירונימחלקה · 18 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 781002/110 פיקוח-שיטור משולב-שכר 750,000 730,610 781000/110 פיקוח עירוני-שכר 410,000 395,865 781004/110 רכז רישוי עסקים 150,000 79,190 781002/750 תכנת ניהול דוחות 120,000 164,010 781002/535 רכב 52-201-34 ליסינג 85,000 44,545 781002/531 רכב 52-201-34 דלק 60,000 53,459 781003/750 סקר שילוט עירוני 60,000 26,255 781000/535 רכב 66-108-401 ליסינג 43,000 41,409 781002/512 כלכלה 34,000 20,000 781000/531 רכב 66-108-401 דלק 30,000 אין נתון ביצוע 781003/740 ציוד לפיקוח שילוט 25,000 5,892 781000/522 פיקוח-הדרכת פקחים 19,000 8,903 781000/582 פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי 15,000 14,784 781002/751 פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ 15,000 2,102 781000/750 פיקוח עירוני - י.נגיש 10,000 0 781003/570 תוכנת שילוט 10,000 16,848 781000/570 פיקוח-תוכנת רישוי 5,000 1,850 781000/580 פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות 5,000 9,142
▤ דתאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪976 א׳ · 94% ▤ שרותי דתמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪976 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 851000/820 מ.דתית-תקציב 1,040,000 975,733
▤ קליטת עלייהאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪821 א׳ ₪656 א׳ · 80% ▤ קליטת עליהמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪821 א׳ ₪656 א׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 869001/110 קליטת עליה-מחוברים-שכר 300,000 197,348 869000/110 קליטת עליה - שכר רכזת 160,000 157,879 869003/580 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 105,000 40,558 869001/750 קליטת עליה - מחוברים - פעולות 100,000 136,770 869000/753 עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי 60,000 52,693 869003/750 קידום מעמד האשה 40,000 13,425 869000/752 קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום 38,000 38,892 869000/580 קליטת עליה הוצאות שונות 10,000 10,614 869000/750 קליטת עליה - תמיכה בעולים 8,000 7,791 869000/754 קליטת עליה - יום העליה 0 – 869002/110 קליטת עליה - פרויקט צעירים 0 –
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪660 א׳ ₪658 א׳ · 100% ▤ חגיגות וארועיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪660 א׳ ₪658 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 751000/750 חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים 450,000 454,009 751000/721 יום עצמאות - קישוט העיר 100,000 103,572 752000/751 ארועי פורים וקיץ 100,000 100,000 754000/980 נסיעות חול/קשרים בינלאומיים 10,000 0
▤ איכות הסביבהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪489 א׳ ₪435 א׳ · 89% ▤ הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪489 א׳ ₪435 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 879000/110 הגנת הסביבה-מינהל-שכר 250,000 252,139 879000/720 איכות הסביבה-חומרים להדברה 145,000 93,484 879000/830 איכות הסביבה-איגוד ערים 72,000 79,889 879001/532 הגנת הסביבה-6004568+61814301 8,000 2,556 879000/450 הגנת הסביבה-מנהל-ציוד 5,000 0 879001/531 הגנת הסבי דלק-6004568+61814301 5,000 5,585 879001/533 הגנת סבי-ביטוחים-1495065 4,000 1,093
▤ הוצאות מימוןאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪321 א׳ ₪307 א׳ · 96% ▤ הוצאות מימוןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪321 א׳ ₪307 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 631020/610 עמלת ויזה/דיינרס 120,000 78,688 631020/611 עמלת ישראכרט/אמריקן 110,000 118,210 631000/610 עמלות ודמי ניהול 90,000 110,510 632000/620 הוצ' מימון(רבית בנקאית) 1,000 אין נתון ביצוע
▤ פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪81 א׳ ₪78 א׳ · 96% ▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪81 א׳ ₪78 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 980000/110 חכ"ל השאלת עובדים 81,000 77,881
▤ פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪51 א׳ ₪44 א׳ · 86% ▤ שרותים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪51 א׳ ₪44 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 773100/431 חשמל אזור תעשיה 45,000 23,913 773100/433 מים אזור תעשיה 6,000 19,956
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪4 א׳ · 33% ▤ שרותי בריאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪4 א׳ · 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 836000/520 מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב 10,000 3,575 836100/721 מדא-הוצאות אמבולנס 2,000 417
הכנסות 2022 סה"כ הכנסות 151,379,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 16 אגפים · 251 סעיפים · מתוך 2020-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
20 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 3,728,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 40.6% מסך ההכנסות ₪61.4 מ׳ ₪66.7 מ׳ · 109% ▤ 111100 ארנונה כלליתמחלקה · 1 סעיפים 34.8% מסך ההכנסות ₪52.7 מ׳ ₪57.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 52,730,000 57,195,194
▤ 115000 הנחות לזכאיםמחלקה · 1 סעיפים 5.4% מסך ההכנסות ₪8.2 מ׳ ₪9.0 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 115000/110 הנחות לזכאים 8,200,000 8,973,749
▤ 113000 הנחה-תשלום מראשמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪574 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 113000/110 הנחה-תשלום מראש 500,000 573,744
▤ פרק 31אגף 24.8% מסך ההכנסות ₪37.5 מ׳ ₪33.4 מ׳ · 89% ▤ גני ילדיםמחלקה · 15 סעיפים 10.3% מסך ההכנסות ₪15.6 מ׳ ₪15.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 312300/920 גנ"י ט.חובה- משרד החינוך 5,600,000 5,485,137 312300/922 גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן 2,990,000 2,989,587 312200/920 גנ"י חובה - עוזרות גננות 2,560,000 2,436,008 312200/291 גנ"י חובה-הורים 1,276,000 954,236 312300/923 עוזרת שנייה 900,000 587,549 312300/291 גנ"י טרום חובה - הורים 766,000 1,019,977 312200/921 גנ"י חובה העברה משרד החינוך 600,000 564,950 312520/740 יול"א-צהרונים גוונים 420,000 352,756 312300/921 גנ"י תקשורתי - חופשה לאוטיסטים 260,000 429,867 312520/920 יוח"א-הזנה גני תקשורת 65,000 64,373 312600/430 גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח 40,000 20,721 312301/921 שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד 33,000 37,162 312200/922 שיפוצים גנ"י 23,000 14,220 312520/291 הזנה גני תקשורת הורים 15,000 0 312800/420 קייטנות-הכנסות ממשתתפים 11,000 9,600
▤ חינוך יסודימחלקה · 43 סעיפים 7.3% מסך ההכנסות ₪11.1 מ׳ ₪11.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 313300/920 חוק שילוב סיעות 2,400,000 2,376,812 313202/923 אור זבולון-סייעות 1,550,000 1,853,085 313250/290 מפעל הזנה-משתתפים 1,014,000 1,058,570 313200/920 השת. ממשלה -ב"ס קיץ 800,000 571,420 313202/922 אור זבולון-מזכירים 650,000 602,594 313201/922 עליזה בגין-מזכירים 520,000 515,745 313203/922 נחשונים-מזכירים 500,000 494,019 313220/920 סייעות חריגות 480,000 695,464 313204/922 מילקן-מזכירים 470,000 420,724 313201/923 עליזה בגין-סייעות 420,000 358,358 313203/923 נחשונים-סייעות 400,000 705,030 313260/430 אג"ח חוץ מיוחד-יסודי 380,000 327,559 313240/290 קרן קר"ב-משתתפים 289,000 305,747 313200/923 סל צמצום פערים - יסודי 224,000 149,360 313205/430 נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח 150,000 אין נתון ביצוע 313200/290 אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי 75,000 73,685 313204/928 מילקן- סיוע ניהול עצמי 69,000 47,022 313202/928 אור זבולון-סיוע ניהול עצמי 68,000 47,178 313250/920 הזנה -כתת תקשורת -נחשונים 65,000 132,583 313201/928 ע.בגין-סיוע ניהול עצמי 61,000 35,543 313203/928 נחשונים-סיוע ניהול עצמי 60,000 41,290 313202/927 אור זבולון- תוספת פדגוגית 41,000 26,698 313204/927 מילקן-תוספת פידגוגית 41,000 26,614 313200/922 ב"ס יסודי-השאלת ספרים 40,000 אין נתון ביצוע 313201/927 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37,000 19,992 313203/927 נחשונים-תוספת פדגוגית 36,000 23,357 313203/925 כיתת תקשורת -נחשונים 35,000 44,064 313202/924 אור זבולון-דמי שיכפול 28,000 35,470 313204/924 מילקן-דמי שיכפול 25,000 16,593 313201/924 עליזה בגין-דמי שיכפול 24,000 17,268 313203/924 נחשונים-דמי שיכפול 24,000 16,478 313210/920 ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) 16,000 13,600 313203/290 הזנה נחשונים 15,000 11,837 313250/921 שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים 13,000 13,140 313202/929 שיפוצי קיץ-ממד 11,000 7,178 313200/430 אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל 10,000 15,105 313200/431 אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים 9,000 7,783 313201/929 שיפוצים ע.בגין 9,000 6,291 313203/929 שיפוצים נחשונים 9,000 5,995 313204/929 שיפוצים מילקין 9,000 5,363 313201/926 ע.בגין-סל קליטה 2,000 3,894 313203/926 נחשונים-קליטה 2,000 3,547 313204/926 מילקין-סל קליטה 2,000 6,654
▤ שרותים נילווים חינוךמחלקה · 13 סעיפים 6.0% מסך ההכנסות ₪9.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 317800/922 הסעות חינוך מיוחד 3,900,000 1,540,432 317100/990 אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) 1,350,000 1,324,107 317300/920 שפ"י-הדרכת פסיכולוגים 1,250,000 1,077,578 317800/923 מלווה להסעות 970,000 824,027 317800/924 ממוגן-הסעות 760,000 269,083 317800/920 הסעות תלמידים-פנים+חו 370,000 384,367 317700/920 קבסי"ם-משרד החינוך 230,000 211,966 317100/920 קבט"ים-משרד החינוך 100,000 49,563 317200/921 מרכז פסגה-תקציב שקל 45,000 40,176 317200/920 מרכז פסגה 17,000 10,042 317300/420 שפי תשלומי הורים איבחונים 9,000 4,200 317300/740 שפ"י הדרכת סטודנטים 8,000 3,000 317300/921 פרוייקט שפי 0 –
▤ מינהל חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪741 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 311001/920 הכנסות מתוקצבות 400,000 282,180 311002/920 תכנית 360-מ. החינוך 392,000 300,183 311001/523 מלגות מפעל הפיס 150,000 115,000 311002/921 הכנסות מתוקצבות תקנה 49 100,000 43,884 311000/920 רכישת ציוד היגיינה 0 –
▤ אשכול פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪503 א׳ ₪505 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 315800/920 אשכ' פיס-הכנסות 500,000 504,810 315800/290 אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש 3,000 0
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪172 א׳ ₪168 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 314000/269 היובל-החזרי אורט 160,000 168,003 314000/928 שיפוצים חט"ב היובל 12,000 300
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪160 א׳ ₪166 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 315700/269 חט"ע-החזרי אורט 150,000 151,177 315700/929 מקיף-שיפוצים 10,000 14,973
▤ השתתפות ממשלהאגף 10.3% מסך ההכנסות ₪15.6 מ׳ ₪16.7 מ׳ · 108% ▤ מענקיםמחלקה · 7 סעיפים 10.3% מסך ההכנסות ₪15.6 מ׳ ₪16.7 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 191000/910 מענק כללי פנים 11,238,000 12,253,254 191000/912 מענק כללי מותנה 1,983,000 אין נתון ביצוע 193000/910 מענק הוצאות ביטחון מותנה 1,500,000 2,247,824 194001/912 קרן לצמצום פערים 721,000 1,113,024 192000/910 מענק אוסלו 86,000 1,090,072 196000/910 מענק פנסיה צוברת 21,000 22,000 196000/912 מענק אזרחים ותיקים 7,000 3,500
▤ פרק 34אגף 10.3% מסך ההכנסות ₪15.5 מ׳ ₪15.3 מ׳ · 99% ▤ שרותים למפגרמחלקה · 13 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 345101/930 סידור במעונות מש"ה 2,212,000 1,961,751 345107/930 החזקת אוטיסטים במסגרת-מש"ה 1,125,000 1,442,160 345202/931 מש"ה מעון יום טיפולי 206,000 222,283 345303/930 הסעות למ.יום מש"ה 150,000 166,804 345203/930 מעשי"ם 90,000 74,792 345102/930 טיפול בהורים ובילדים 67,000 31,274 345106/930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 60,000 57,893 345301/420 שרות תומך מש"ה השתתפות תושב 38,000 205,336 345108/930 משפחות אמנה לשיקום 19,000 אין נתון ביצוע 345304/930 מועדונים לבוגרים עם (משה) 19,000 18,518 345103/930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 5,000 14,115 345302/930 נופשונים מש"ה ושיקום 4,000 1,449 345100/930 מ. יום שיקומי לאוטיסטים 0 –
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 13 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 343801/930 אחזקת ילדים בפנימיות 1,480,000 1,472,293 343502/930 טיפול בילד בקהילה 445,000 320,161 343505/930 טיפול במשפחות אומנה 173,000 144,573 343903/930 ילדים במעונות יום 165,000 128,094 343500/920 מ. חינוך למועדונית משותפת 130,000 147,487 343503/930 מועדוניות משותפות 127,000 111,822 343508/930 טיפול בפגיעות מיניות 120,000 130,275 343802/930 תוכנית עם הפנים לקהילה 75,000 157,918 343509/930 פגיעות מיניות בבגירים 37,000 113,451 343500/420 מועדניות משותפת השתתפות תושבים 30,000 81,035 343503/420 מועדוניות רווחה - השתתפות הורי 30,000 0 343801/420 ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים 24,000 13,822 343903/740 הכנסות מקרן אריאל לפיתוח 15,000 10,800
▤ מינהל רווחהמחלקה · 6 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 341000/930 שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי 2,500,000 2,406,615 341004/930 ביטחון עובדים - מאבטחים 127,000 90,235 341000/420 הכנסות שונות-רווחה 35,000 29,965 341001/930 שכר-כ"א חינוך מיוחד 34,000 79,224 341000/742 רווחה-שחק גיל הזהב 29,000 28,800 341000/931 מחשוב רפורמה 7,000 אין נתון ביצוע
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 15 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 346500/930 אחזקת נכים בפנימיות 1,688,000 1,782,585 346600/930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 345,000 291,617 346703/930 מ.יום שיקומי לנכים 225,000 336,719 346701/930 הסעות למרכז יום שיקומי 98,000 98,944 346501/930 אחזקת נכים במשפחה אומנה 64,000 אין נתון ביצוע 346704/930 תוכניות תעסוקה 53,000 45,154 346700/930 ליווי למרכז יום שיקומי 30,000 32,822 346708/930 מועדון חברתי לבוגרים 27,000 25,800 346801/930 שיקום בקהילה מוגבלויות 15,000 85,169 346300/930 הדרכה עיוור ובני ביתו 11,000 2,675 346700/931 מס. יום לילד המוגבל 11,000 11,974 346303/930 ילדים עוורים בקהילה 5,000 אין נתון ביצוע 346702/930 נופשונים להבראה 0 – 346707/930 תוכנית מעבר 0 – 346800/930 מרכזי איבחון ושיקום 0 –
▤ שרותים לזקןמחלקה · 19 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 344301/930 אחזקה במעונות - א.ותיק 650,000 957,458 344405/930 קהילה תומכת ניצולי שואה 263,000 אין נתון ביצוע 344405/931 קהילה תומכת "תגבור" 263,000 אין נתון ביצוע 344500/930 מסגרות יומיות א.וותיק 153,000 209,277 344000/930 ת. לאומית ילד ונוער (ראשית) 112,000 125,320 344301/420 אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות 100,000 108,924 344408/931 סיוע לניצולי שואה 60,000 4,891 344600/931 תוכניות למען א. וותיקים 50,000 אין נתון ביצוע 344404/930 תעסוקה במועדון - אזרח וותיק 49,000 15,279 344400/930 מועדון הלב החם א. ותיק 43,000 19,395 344401/930 טיפול בקהילה א. ותיק 42,000 48,513 344402/420 מרכז יום א.וותיק השתתפות תושב 35,000 15,260 344408/930 שירותים לניצולי שואה 30,000 347,212 344600/930 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 28,000 אין נתון ביצוע 344407/931 רכזי מענים מגן זהב 24,000 10,530 344400/420 מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו 22,000 8,490 344302/930 נופשון לאזרח וותיק 13,000 אין נתון ביצוע 344403/930 מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק 8,000 אין נתון ביצוע 344401/420 טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת 3,000 0
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪528 א׳ ₪732 א׳ ▸ 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 342400/930 מרכז טיפול באלימות 173,000 248,732 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 105,000 64,463 342202/930 מסגרות ארציות לדרי רחוב 75,000 176,961 342203/930 מקלטים לנשים מוכות 60,000 110,223 342402/930 תחנות לטיפול במשפחה 50,000 98,594 342401/930 יצירת קשר הורים וילדים 23,000 אין נתון ביצוע 342400/931 תכניות למניעת אלימות 15,000 10,846 342400/932 טיפול בפרט ובמשפחה 15,000 אין נתון ביצוע 342405/930 טיפול אובדן ושכול 7,000 21,022 342404/930 וועדות תסקירים 5,000 763
▤ שרותים תיקוןמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪426 א׳ ₪291 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 347500/930 בתים חמים לנערות 120,000 104,974 347402/930 תוכניות לצעירים בשבילי/יתד מעגל בנים 92,000 68,959 347401/930 מפת"ן 86,000 55,688 347404/930 התמכרויות חוץ ביתי 45,000 0 347302/930 נפגעי התמכרויות טיפול 26,000 31,760 347404/931 נערות חוץ ביתי 23,000 12,788 347101/930 טיפול בנוער וצעירים 15,000 4,673 347103/930 טיפול בנערות במצוקה 8,000 0 347403/930 יתד סל גמיש 5,000 1,995 347303/930 תוכניות למוגבלים 4,000 860 347102/930 טיפול עבריני מין חוץ ביתי 2,000 אין נתון ביצוע 347100/930 ת.קהילה עד"י ומעטפת 0 9,563 הוצאה לא מתוקצבת 9,563 ₪
▤ קליטה רווחהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪372 א׳ ₪25 א׳ ◂ 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 349019/930 אחזקת ילדים בפנימיות-עולים 162,000 0 349023/930 רואים אותך 60,000 0 349018/930 מ.טיפול באלימות-עולים 50,000 8,195 349007/930 עובדי שכונה עולים - כ"א 49,000 0 349004/930 עולים טיפול א. וותיק 15,000 0 349016/930 משפחות עולים במצוקה 11,000 0 349020/930 טיפול אישי סיעודי לנכים 11,000 16,607 349021/930 טיפול בא. ותיק בסיכון 11,000 0 349004/420 עולים טיפול א. וותיק השתתפות 3,000 0 349012/930 מעונות יום עולים 0 – 349022/930 מועדון לעולים העשרה 0 –
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪124 א׳ ₪28 א׳ ◂ 23% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 348300/930 פעי' התנדבות בקהילה 68,000 5,480 348307/930 סל בטיחות בסיסי 30,000 20,000 348202/931 לכידות חברתית 10,000 1,663 348202/930 עבודה קהילתית 8,000 0 348400/930 לשכות יעוץ לאזרח 8,000 1,158
▤ ממשלה - רווחהאגף 6.0% מסך ההכנסות ₪9.1 מ׳ ₪10.6 מ׳ ▸ 116% ▤ שמירה ובטחוןמחלקה · 6 סעיפים 6.0% מסך ההכנסות ₪9.1 מ׳ ₪10.6 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 222000/220 שמירה-תושבים 5,800,000 5,614,705 222000/221 שמירה-א"ת מערב 2,300,000 4,216,260 227000/970 הגמ"ר-מרכיבי בטחון 307,000 293,244 222002/990 סייר קרקעות 275,000 אין נתון ביצוע 222000/971 מת"ש-שכר רבשצים 262,000 264,156 222000/970 שרות לאומי-אג.להתנדבות 184,000 184,392
▤ ממשלה - שונותאגף 2.0% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 82% ▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 2 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 233100/220 אגרת רשיונות בניה 3,000,000 2,423,819 232100/610 מכרזים-הכנסות ממכירה 15,000 40,201
▤ פרק 43אגף 1.5% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 89% ▤ מפעליםמחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 435000/640 שכ"ד אנטנות 730,000 712,632 436000/640 הכנסות מגגות סולריים 577,000 334,189 433000/640 שכ"ד מבנים 520,000 538,735 432000/640 שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) 517,000 509,543
▤ פרק 32אגף 1.1% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 122% ▤ תרבות נוער וספורטמחלקה · 11 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.9 מ׳ ▸ 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 327000/990 תרבות -מ. התרבות והספורט 450,000 620,024 328000/990 עיר ללא אלימות - בטחון פנים 400,000 217,213 327000/920 תרבות תורנית-מ.חינוך 300,000 543,488 328000/920 נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) 200,000 אין נתון ביצוע 329000/920 סל ספורט-מ.החינוך-גוונים 120,000 132,192 328000/921 נוער-השת בשכר מנהל יחידה 60,000 339,309 328000/420 נוער - הכנסות ממשתתפים 30,000 25,432 323000/290 ספריה-ד.רישום תושבי חוץ 15,000 16,270 328000/740 נוער-הכנ. מוסדות 10,000 13,360 328000/741 אג"ח קידום נוער 8,000 7,085 328000/923 נוער-הכנ. משרדי ממשלה 0 34,172 הוצאה לא מתוקצבת 34,172 ₪
▤ ממשלה (26)אגף 0.9% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 91% ▤ שונותמחלקה · 6 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪964 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269000/492 שילוט-הכנסות 900,000 812,486 269001/490 הכנסות מתביעות נזקי ביטוח 70,000 42,436 269042/490 מילגם דמי שימוש טלפון 24,000 24,000 269041/490 דמי שימוש תאגיד יובלים 20,000 40,000 269010/490 גוונים - דמי שימוש 18,000 18,000 269050/990 ב.דין רבני 0 27,000 הוצאה לא מתוקצבת 27,000 ₪
▤ פיקוח ובית משפטמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪400 א׳ ₪343 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 269200/490 קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה 230,000 261,329 269200/492 קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני 150,000 63,340 269200/491 קנסות בימ"ש-רישוי עסקים 20,000 18,002
▤ פרק 51אגף 0.7% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 117% ▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 513000/510 הכנסות שנים קודמות 552,000 895,769 511000/662 הכנסה מהחכ"ל 220,000 אין נתון ביצוע 511000/691 הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא 170,000 206,192 511000/692 החזר שכר בהשאלה 81,000 112,565 511000/661 הכנ. ריבית ודבידנד 15,000 693
▤ עצמיות - אחראגף 0.6% מסך ההכנסות ₪900 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 160000 מימון פרע"ממחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪900 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 160000/540 מימון פרע"מ 900,000 0
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.5% מסך ההכנסות ₪700 א׳ ₪494 א׳ · 71% ▤ פיקוח וטרינרימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪700 א׳ ₪494 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 214200/791 הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ 400,000 177,483 214301/490 חיסון והסגר כלבים-אשראי 165,000 196,685 214200/790 בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) 100,000 101,320 214300/490 חיסון והסגר כלבים 35,000 18,641
▤ פרק 36אגף 0.4% מסך ההכנסות ₪582 א׳ ₪505 א׳ · 87% ▤ קליטת עליהמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪582 א׳ ₪505 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 369001/950 קליטת עליה - מחוברים 300,000 202,775 369000/951 מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת 113,000 100,988 369003/940 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 94,000 95,028 369000/950 עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית 45,000 38,197 369000/952 קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום 30,000 33,838 369000/952 קליטה- פרויקט צעירים 0 33,838 הוצאה לא מתוקצבת 33,838 ₪
▤ ממשלה (28)אגף 0.3% מסך ההכנסות ₪480 א׳ ₪599 א׳ · 125% ▤ פיקוח ובית משפטמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪480 א׳ ₪599 א׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 281000/990 מ.לבטחון פנים-שיטור 200,000 189,497 281000/221 פיקוח עירוני-קנסות חניה 120,000 322,419 281004/910 רכז רישוי עסקים 100,000 אין נתון ביצוע 281000/220 פיקוח עירוני-קנסות 60,000 86,995
▤ ממשלה - אחראגף 0.1% מסך ההכנסות ₪90 א׳ ₪21 א׳ · 23% ▤ שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪90 א׳ ₪21 א׳ ◂ 23% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 246100/690 פיקוח גינון 80,000 7,744 246000/290 תחזוקת שפ"פ-הכנסות 10,000 12,960
▤ מיםאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪35 א׳ · 231% ▤ 121000 רשיונות ופרסוםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪35 א׳ · 231% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 ביצוע 2022 שיעור ביצוע 121000/290 רשיונות ופרסום 15,000 34,615
הדף נבנה 2026-11-06 02:39 IST