GoInfo ← תקציבי הרשויות ← אריאל ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · אריאל בפיתוח
אריאל: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2025 2024 2023 2022 ברירת המחדל: 2023, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 164,461,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 21 אגפים · 605 סעיפים · מתוך 2023-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
58 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 4,893,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 33.3% מסך ההוצאות ₪54.7 מ׳ ₪53.6 מ׳ · 98% ▤ חינוך קדם יסודימחלקה · 28 סעיפים 12.4% מסך ההוצאות ₪20.4 מ׳ ₪21.1 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812200/110 גנ"י-שכר סייעות בוקר 7,700,000 9,369,792 812300/768 גננות ע.מדינה עודפות 3,400,000 5,966,428 812300/767 גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן 3,000,000 אין נתון ביצוע 812220/110 סייעות צמודה/רפואיות בגנים 1,666,000 1,187,074 812110/720 גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן 1,082,000 1,021,074 812110/820 גנ"י-סל תרבות 679,000 539,771 812520/751 יול"א-מפעל הזנה 625,000 577,101 812100/110 גנ"י מנהלה-שכר 480,000 496,759 812210/110 גנ"י-שכר מחליפות 380,000 576,758 812520/110 גנ"י-שכר סייעות יול"א 350,000 453,560 812100/431 גנ"י-חשמל 150,000 130,259 812110/760 גנ"י-קרן קרב ישובים 147,000 14,096 812110/762 גנ"י-סל העשרה 108,000 107,756 812100/420 גנ"י-אחזקת מבנים 100,000 102,861 812520/752 גנ"י תקשורת-הזנה 90,000 103,741 812110/740 גנ"י ציוד והחזקתו 70,000 70,036 812110/710 גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער 68,000 67,303 812800/780 קייטנה גנ"י-הוצאות 65,000 64,918 812100/433 מים-גנ"י 50,000 76,666 812100/541 גנ"י-טלפון 45,000 46,114 812001/910 תחזוקת ושדרוג מתקני חצר 40,000 40,054 812210/820 עוזרות מחליפות גוונים 40,000 13,652 812110/761 חופשה לגני תקשורת 36,000 23,077 812000/762 אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד 25,000 25,345 812110/730 תזונה בריאה בגנ"י 15,000 14,954 812110/741 מזרקי אפיפן 15,000 12,923 812100/580 גנ"י - הוצאות ארגוניות 6,000 6,032 812110/763 העברה לועדי הורים 3,000 2,631
▤ חינוך יסודימחלקה · 51 סעיפים 9.0% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ ₪12.6 מ׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813223/110 נחשונים-סייעות 1,950,000 2,335,035 813250/751 חינוך-הזנה 1,586,000 1,109,309 813222/110 אור זבולון-סייעות 1,450,000 1,802,819 813221/110 ע.בגין סייעות 1,250,000 1,528,397 813200/751 הפעלת ב"ס של קיץ 900,000 395,583 813224/110 מילקן-סייעות 800,000 799,867 813201/780 עליזה בגין - גפן סל מוסדי 605,000 79,314 813203/780 נחשונים סל מוסדי גפן 583,000 75,898 813204/780 מילקין סל מוסדי גפן 545,000 164,209 813202/780 אור זבולון - סל מוסדי גפן 419,000 58,742 813204/110 מילקין-מזכירות ושרתים 400,000 440,705 813202/110 אור זבולון-מזכירות ושרתים 340,000 355,393 813201/110 ע.בגין-מזכירות ושרתים 335,000 396,388 813205/750 ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר 335,000 239,956 813203/110 נחשונים-מזכירות ושרתים 310,000 257,737 813200/762 אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי 300,000 200,664 813203/750 נחשונים - ניקיון 274,000 273,687 813202/750 אור זבולון - ניקיון 246,000 244,548 813201/750 עליזה בגין - ניקיון 244,000 245,182 813204/750 מילקן - ניקיון 242,000 241,505 813202/829 אור זבולן - סל תלמיד 157,000 149,512 813204/829 מילקן- סל תלמיד 138,000 134,376 813201/829 עליזה בגין - סל תלמיד 137,000 141,182 813203/829 נחשונים - סל תלמיד 132,000 133,614 813205/751 בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה 110,000 170,010 813202/760 אור זבולון-קרן קרב 106,000 84,165 813200/111 ע. בגין שכר גפן 100,000 7,296 813202/111 אור זבולון- שכר גפן 100,000 אין נתון ביצוע 813203/111 נחשונים- שכר גפן 100,000 אין נתון ביצוע 813204/111 מילקין- שכר גפן 100,000 אין נתון ביצוע 813201/760 ע.בגין ק.קרב 92,000 80,537 813204/760 מילקין-קרן קרב 92,000 90,415 813203/760 נחשונים-קרן קרב 88,000 93,927 813200/752 ידידים 50,000 25,000 813203/820 כיתת תקשורת -נחשונים 48,000 51,112 813200/720 בתי ספר-אחזקה שוטפת 30,000 28,624 813205/110 סייעת נוה אריאל 30,000 50,876 813200/753 ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג 28,000 29,250 813200/829 סל תלמיד רזרבה 25,000 20,000 813203/720 הזנה נחשונים 25,000 26,254 813200/511 דמי שתיה - בי"ס יסודיים 18,000 12,289 813250/753 ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו 16,000 אין נתון ביצוע 813200/750 ב"ס יסודיים-התקני בטיחות 10,000 9,176 813200/760 שחמט לכל ילד 9,000 9,000 813202/819 אור זבולון-דמי שכפול 4,000 אין נתון ביצוע 813201/819 ע.בגין-ד.שיכפול 3,000 אין נתון ביצוע 813203/819 נחשונים-ד.שיכפול 3,000 אין נתון ביצוע 813210/541 ב"ס-טלפון 3,000 1,876 813201/813 ע.בגין-סל קליטה 2,000 4,885 813203/813 נחשונים-סל קליטה 2,000 2,973 813204/813 מילקן-סל קליטה 2,000 7,749
▤ חינוך נילוויםמחלקה · 9 סעיפים 5.9% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817800/711 הסעות חינוך מיוחד 6,000,000 7,061,119 817800/110 מלוות - שכר 1,790,000 1,893,934 817800/710 הסעות-ממוגן ירי 970,000 1,305,204 817700/110 קבס"ים-שכר 350,000 367,753 817800/712 החזר נסיעות פנים 280,000 5,110 817500/441 ביטוח תלמידים 160,000 219,213 817930/750 פר"ח 106,000 105,150 817800/718 הסעות חריגות 30,000 25,208 817920/580 שרות לאומי-הוצאות 5,000 5,000
▤ מינהל חינוךמחלקה · 22 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.0 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811000/110 חינוך-שכר מינהל 1,324,000 1,326,149 811000/780 גפן - סל רשותי 522,000 אין נתון ביצוע 811001/757 חינוך-פ.מתוקצבות 400,000 437,368 811002/750 תכנית 360 362,000 280,235 811002/110 חינוך-שכר-תכנית 360 168,000 173,090 811000/917 מינהל חינוך - תקנה 49 167,000 99,758 811001/820 מלגות לסטודנטים 150,000 100,000 811001/750 פעולות לקידום החינוך 100,000 161,718 811000/431 חינוך-חשמל משרדי-40% 90,000 81,703 811000/751 מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר 70,000 אין נתון ביצוע 811000/755 יעוץ וליווי כספי 60,000 65,228 811000/750 חינוך-פ.שונות 50,000 79,275 811000/535 רכב חינוך-השכרה 40,000 43,484 811000/756 חינוך-שי לבוגרים 39,000 23,850 811000/531 רכב חינוך-דלק 30,000 28,867 811000/580 חינוך-הוצ.אירגוניות 20,000 19,347 811001/110 חינוך-שכר נער עובדי חינוך 20,000 22,667 811000/553 מידע לתושב-חינוך 15,000 11,694 811000/757 ערב הצדעה לחינוך 10,000 10,000 811000/512 חינוך-אשל/נסיעות 8,000 7,632 811000/541 חינוך-טלפון 2,000 1,069 811000/433 חינוך מים 1,000 392
▤ אבטחת מוסדות חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.3 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817100/750 אבטחת מוסדות חינוך 1,700,000 2,076,312 817100/110 קב"ט מוס"ח 220,000 204,977 817000/535 ליסינג רכב קב"ט 30,000 אין נתון ביצוע 817000/531 רכב קבט דלק 15,000 אין נתון ביצוע
▤ שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817300/110 שפ"י-שכר 1,192,000 1,027,399 817300/521 שפ"י-השתלמויות 53,000 28,010 817300/750 שפ"י-קבלנית 22,000 0 817300/580 שפ"י- אבחונים 9,000 5,680 817300/522 שפ"י- הדרכת סטודנטים 8,000 4,947
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 814050/110 היובל-שכר סייעות 350,000 531,073 814000/761 אג"ח חוץ-חט"ב--אורט 347,000 0 814000/762 אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות 300,000 306,845 814020/110 חט"ב היובל-שכר מזכירים 169,000 179,811 814000/820 היובל-שירות פיתוח מנהיגות 18,000 18,000
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪758 א׳ ₪623 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815100/762 חט"ע-אג"ח חוץ-הכל 300,000 232,187 815110/761 השתתפות בעובדי מינהל חט"ע 188,000 0 815110/110 מקיף-שכר מזכירים 156,000 190,487 815120/110 סייעת בתיכון 100,000 187,174 815100/753 חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות 14,000 13,500
▤ אשכול פיסמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪695 א׳ ₪800 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815800/110 אשכול פיס-שכר 378,000 431,181 815800/434 אשכול פיס-נקיון 189,000 188,709 815800/431 אשכול פיס-חשמל 80,000 129,045 815800/450 אשכול פיס-ריהוט/ציוד 40,000 42,035 815800/433 אשכול פיס-מים 7,000 8,755 815800/541 אשכול פיס-טלפון 1,000 0
▤ מרכז פסגהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪160 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817200/110 פסג"ה-שכר 145,000 158,007 817200/780 מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול 45,000 1,570
▤ רווחהאגף 13.5% מסך ההוצאות ₪22.1 מ׳ ₪20.7 מ׳ · 93% ▤ שרותים מיוחדיםמחלקה · 11 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845101/840 סידור במעונות משה 2,800,000 2,681,432 845104/840 החזקת אוטיסטים במסגרת 1,500,000 1,761,457 845303/840 הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) 450,000 180,752 845202/841 מעון יום טיפולי מש"ה 280,000 260,157 845203/840 מעשי"ם 130,000 127,860 845106/840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 95,000 19,464 845102/840 טיפול בהורים ובילדים 55,000 4,824 845103/840 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 25,000 18,068 845302/840 מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) 25,000 34,323 845108/840 משפחות אומנות לשיקום 5,000 0 845304/840 נופשונים מש"ה ושיקום 5,000 2,718
▤ מנהל רווחהמחלקה · 13 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 841000/110 שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי 3,700,000 3,959,383 841001/110 רווחה-שכר מינהלה 425,000 612,876 841004/841 ביטחון עובדים - מאבטחים 170,000 128,801 841000/430 טיפול בתושב 120,000 114,300 841000/840 ביטחון תזונתי 70,000 74,823 841000/432 שכר כ"א חינוך מיוחד 60,000 אין נתון ביצוע 841000/535 רווחה - השכרת רכב 39,000 58,826 841000/720 מינהל רווחה-שונות 35,000 28,244 841000/531 רווחה - דלק 28,000 29,937 841000/451 רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה 20,000 14,754 841000/431 חשמל - מועדונית 5,000 13,949 841000/541 רווחה-טלפון 3,000 5,226 841000/512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1,000 35
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843801/840 אחזקת ילדים בפנימיות 2,000,000 1,325,866 843500/110 שכר-עובדות מועדונית 335,000 337,689 843503/110 מועדונית משותפת-רווחה-שכר 250,000 347,797 843903/840 ילדים במעון יום 220,000 116,496 843802/840 תכנית עם הפנים לקהילה 210,000 100,210 843505/840 טיפול במשפחות אומנה 200,000 142,504 843508/840 טיפול בפגיעות מיניות 200,000 255,468 843501/110 ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות 130,000 73,006 843502/840 ט.בילד בקהילה-רימונים 100,000 87,179 843503/840 מועדוניות משותפות 95,000 82,312 843511/840 פגיעה מינית בבגירים 50,000 50,854 843803/840 עם הפנים לקהילה קרן אריאל 15,000 8,000
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 12 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846500/840 אחזקת נכים בפנימיות 2,350,000 2,341,764 846706/840 מ. יום שיקומי 550,000 661,170 846600/840 תעסוקה מוגנת למוגבל 385,000 405,276 846701/840 הסעות למרכז יום שיקומי 190,000 215,038 846804/840 חלופה למעון שיקומי 140,000 128,998 846704/840 תוכניות תעסוקה 60,000 64,522 846701/110 ליווי למעון יום שיקומי 40,000 11,169 846708/840 מועדון חברתי לבוגרים שיקום 30,000 0 846603/840 מסגרת יום לילד מוגבל 20,000 15,966 846300/840 הדרכה עיוור ובני ביתו 10,000 10,093 846802/840 שיקום בקהילה - מוגבלויות 10,000 9,508 846303/840 ילדים עיוורים בקהילה 5,000 0
▤ שרותים לזקןמחלקה · 15 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844301/840 אחזקה במעונות - אזרח ותיק 1,300,000 1,154,106 844500/840 הזדקנות מיטבית בקהילה 470,000 143,533 844409/840 שרותים לניצולי השואה 390,000 356,086 844000/110 תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א 100,000 69,645 844400/841 מועדונים אזרח ותיק 86,000 100,859 844401/840 טיפול בקהילה אזרח ותיק 65,000 39,810 844404/110 תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר 65,000 84,647 844407/840 רכז מענים לניצולי שואה 65,000 אין נתון ביצוע 844000/840 ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה 40,000 29,901 844404/840 תעסוקה במועדון אזרח וותיק 35,000 35,004 844400/580 מועדונים א.וותיק הוצאות שונות 20,000 7,806 844406/840 סיוע לניצולי שואה 20,000 אין נתון ביצוע 844400/750 חודש הקשיש 12,000 אין נתון ביצוע 844403/840 מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק 10,000 אין נתון ביצוע 844400/431 מועדונים חשמל 4,000 3,257
▤ רווחת הפרטמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪963 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842400/110 מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע 255,000 269,183 842202/841 מעונות חסות 170,000 306,178 842401/110 תכניות קהילה למשפחות - שכר 142,000 143,698 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 140,000 86,798 842203/840 מקלטים לנשים מוכות 100,000 18,436 842202/840 מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו 80,000 1,662 842403/841 שרותים בקהילה שח"א 44,000 14,750 842401/840 תכניות קהילה למשפחות 40,000 55,276 842400/840 רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ 25,000 23,152 842400/841 תוכניות למניעת אלימות 20,000 34,550 842405/840 טיפול אובדן ושכול 20,000 4,321 842403/840 נופש נשים 18,000 אין נתון ביצוע 842404/840 ועדת תסקירים 6,000 5,424
▤ שרותי תיקוןמחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪476 א׳ ₪353 א׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847500/110 בית חמים לנערה שכר 105,000 132,503 847400/840 מפתן 70,000 54,425 847402/110 יתד עו"ס מרכז צעירים 64,000 30,678 847402/840 יתד תוכניות לצעירים 60,000 13,789 847500/840 בית חמים לנערה - הפעלה 60,000 53,593 847302/840 נפגעי התמכרויות טיפול 35,000 16,548 847101/840 טיפול בנוער וצעירים 20,000 19,998 847404/841 נערות חוץ ביתי 20,000 22,114 847100/840 ת.קהילה עדי ומעטפת 10,000 אין נתון ביצוע 847103/840 טיפול בנערות במצוקה 10,000 3,186 847402/841 יתד סל גמיש 7,000 1,410 847303/840 תוכניות לנגמלים 5,000 431 847404/840 התמכרויות חוץ ביתי 5,000 אין נתון ביצוע 847500/431 בית חמים לנערה-חשמל 3,000 2,259 847500/541 בית חמים לנערה-טלפון 2,000 1,725
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪201 א׳ ₪198 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848305/110 פעילות התנדבות בקהילה - שכר 90,000 108,941 848307/840 עבודה קהילתית - חליפת מיגון 40,000 26,026 848202/841 לכידות חברתית 26,000 13,070 848306/840 פעולות ארגוניות 15,000 15,592 848202/840 עבודה קהילתית 10,000 22,354 848305/840 התנדבות בקהילה 10,000 9,482 848400/840 לשכות יעוץ לאזרח 10,000 2,804
▤ שרותים לעולהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪202 א׳ ▸ 270% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849018/110 מרכז לטיפול -אלימות עולים 50,000 48,949 849016/840 משפחות עולים במצוקה 10,000 1,600 849018/840 מ.טיפול באלימות-עולים 10,000 5,600 849020/840 נכים קשים בקהילה 5,000 אין נתון ביצוע 849001/110 עובדי שכונה עולים 0 146,039 הוצאה לא מתוקצבת 146,039 ₪
▤ הנחות ואחראגף 11.8% מסך ההוצאות ₪19.4 מ׳ ₪22.7 מ׳ ▸ 117% ▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 9 סעיפים 11.8% מסך ההוצאות ₪19.4 מ׳ ₪22.7 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 995000/860 גביה-הנחה ע"פ חוק 9,300,000 9,542,580 992000/310 פנסיה+החזרים 6,600,000 7,028,227 994000/980 הוצאות בלתי רגילות - מותנה 1,500,000 3,349,336 992001/320 פיצויים ורזרבת שכר 870,000 36,947 995000/862 גבייה-הנחות מראש 530,000 602,951 991000/310 פנסיונרים - נבחרים 455,000 469,063 994000/972 הוצ שנים קודמות 120,000 1,626,156 992000/391 פנסיה+השתתפות 31,000 34,253 994000/971 הוצאות עודפות 20,000 22,715
▤ שמירה וביטחוןאגף 7.5% מסך ההוצאות ₪12.3 מ׳ ₪13.7 מ׳ · 111% ▤ שמירה וביטחוןמחלקה · 24 סעיפים 6.7% מסך ההוצאות ₪11.0 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722000/751 שמירה-ישובית,מוקד,תגב 5,300,000 6,530,520 722000/753 שמירה-א"ת מערב 2,900,000 4,105,745 722000/755 תיגבור בגין פועלים 1,030,000 0 721000/110 מינהל שמירה-שכר 520,000 420,774 722001/110 שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה 335,000 344,947 722000/110 קב"ט אזור תעשיה 150,000 179,273 722002/110 שכר סייר קרקעות 150,000 337,744 722000/750 עמלת גבייה-שמירה 125,000 165,876 722002/580 הווצאות לסייר קרקעות 125,000 אין נתון ביצוע 722000/752 שמירה-אבטחת אירועים 120,000 77,513 722000/754 אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה 100,000 53,352 721000/535 ליסינג - רכב רבש"צ 36,000 אין נתון ביצוע 722000/531 דלק רכב קב"ט 30,000 אין נתון ביצוע 721001/533 ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים 20,000 19,671 722000/535 ליסינג רכב קב"ט 20,000 1,200 721000/433 מים בטחון 15,000 17,885 721000/582 ביטחון - מתנדבים 11,000 10,878 721000/750 ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה 10,000 9,155 721000/541 ביטחון - טלפון 9,000 5,230 721000/580 ביטחון -הוצ.אירגוניות 8,000 11,201 721001/532 תיקונים-כל נגררי בטחון 5,000 9,447 721000/581 ביטחון -שונות(נשק) 4,000 6,098 721000/740 ביטחון-ציוד וריהוט 4,000 4,000 721000/583 בטחון-הוצ.שונות חד פעמי 3,000 2,327
▤ הג"אמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪772 א׳ ₪688 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 723000/431 תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה 326,000 311,571 723000/110 הג"א מקומי-כ"א 200,000 144,799 723000/811 הג"א ארצי-השתתפות 123,000 108,446 723000/421 הג"א-ציוד מיגון אישי 108,000 107,998 723000/433 ביטוח ציוד ביטחון 10,000 10,000 723000/550 הג"א-פרסומים 5,000 4,981
▤ הגמ"רמחלקה · 21 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪433 א׳ ₪617 א׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 727000/431 שמירה-תאורה 73,000 69,661 727000/753 מרכיבי בטחון-אחז.תאורה 60,000 74,000 727000/751 מרכיבי בטחון-כבישי כורכר 35,000 41,963 727000/750 מרכיבי בטחון-ריסוס שטח 32,000 147,654 727003/531 בטחון דלק 12328001 24,000 אין נתון ביצוע 727004/531 בטחון דלק 24,000 אין נתון ביצוע 727000/752 מרכיבי בטחון-כבישי אספלט 20,000 אין נתון ביצוע 727001/532 תחזוקה בטחון 8019486 20,000 34,146 727001/531 דלק בטחון -8019486 18,000 161,679 727003/533 ביטוח ורישוי 12328001 17,000 אין נתון ביצוע 727000/524 מרכיבי בטחון-גדרות 16,000 15,905 727000/421 מרכיבי בטחון-שער חשמלי 15,000 19,608 727001/533 ביטוח ורישוי בטחון-8019486 15,000 50,852 727003/532 תיקונים 12328001 15,000 אין נתון ביצוע 727004/533 ביטוח ורישוי 15,000 אין נתון ביצוע 727004/532 תיקונים 12,000 אין נתון ביצוע 727002/533 רכב ממוגן בטוח ורישוי-5232617 10,000 אין נתון ביצוע 727002/531 רכב ממוגן דלק-5232617 4,000 אין נתון ביצוע 727000/420 מרכיבי בטחון-ביתן שומר 3,000 אין נתון ביצוע 727002/532 רכב ממוגן תחזוקה -5232617 3,000 אין נתון ביצוע 727000/540 מרכיבי בטחון-רב גל 2,000 1,204
▤ כיבוי אשמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪46 א׳ ₪51 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 724010/750 כיבוי אש-אחזקת מערכות 40,000 44,677 724010/751 כיבוי אש עירוני(כבאות) 6,000 6,073
▤ משמר אזרחימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ ₪51 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722200/754 מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות 20,000 31,830 722100/580 משא"ז-טיפוח מתנדבים 12,000 11,383 722100/431 משא"ז-חשמל 6,000 7,633
▤ מינהל כלליאגף 6.5% מסך ההוצאות ₪10.7 מ׳ ₪11.8 מ׳ · 109% ▤ מנהל כללימחלקה · 13 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611100/110 לישכה-שכר 1,813,000 1,833,467 611200/110 לישכה-שכר מזכירות 906,000 780,890 611100/535 לשכה שכירת רכב 165,000 177,356 611100/531 לשכה דלק ושמנים 60,000 90,530 611100/511 לישכה-כיבוד 25,000 23,527 611100/514 לישכה - מתנות 18,000 5,590 611100/450 לישכה-ריהוט 7,000 2,315 611100/580 לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות 7,000 4,922 611100/522 לישכה ספרים ועיתונים 5,000 אין נתון ביצוע 611100/512 לישכה אשל ונסיעות 4,000 1,798 611100/541 לישכה טלפון 4,000 1,991 611100/521 לשכה-השתלמויות 3,000 אין נתון ביצוע 611100/470 לישכה-ציוד משרדי 2,000 868
▤ מזכירותמחלקה · 16 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613000/110 מזכירות-שכר קבוע 1,070,000 1,058,368 613000/434 מזכירות-ניקיון 518,000 517,246 613000/431 מזכירות-חשמל 175,000 213,309 613000/541 מזכירות-טלפון 90,000 160,331 613000/582 מזכירות-בטוח שיניים לעובד 84,000 81,825 613000/511 מזכירות-כיבודים 80,000 86,283 613000/581 מזכירות-השת.ועד עובדים 75,000 42,600 613000/433 מים-משרדי עירייה 60,000 116,882 613000/542 מזכירות-דאר/הובלה 60,000 50,023 613000/470 מזכירות-ציוד משרדי 55,000 56,171 613000/750 מזכירות ארכיב 50,000 31,838 613000/450 מזכירות-ריהוט/ציוד 40,000 26,228 613000/583 מזכירות-ישיבות מועצה 25,000 17,568 613000/522 מזכירות-ספרים/עיתונים 2,000 אין נתון ביצוע 613000/580 מזכירות-הוצ ארגוניות 2,000 4,557 613000/512 מזכירות-אשל/נסיעות 1,000 86
▤ משאבי אנושמחלקה · 11 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 615000/110 כח אדם-שכר 850,000 882,627 616000/523 דמי חבר בארגונים 300,000 349,570 616000/582 גבוש עובדים יחידות 200,000 295,517 616000/521 השתלמות מקצועית 100,000 147,383 616000/581 כ"א - אירועים וגיבוש 50,000 81,054 616000/584 כ"א - שי לעובדים 40,000 30,738 616000/750 בטיחות בעבודה 40,000 אין נתון ביצוע 616000/535 כ"א השכרת רכב 39,000 44,458 616000/532 כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו 30,000 אין נתון ביצוע 616000/531 כ"א דלק 16,000 17,598 616000/580 כ"א-בדיקה התאמ.לעובד 15,000 14,551
▤ מיחשובמחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613020/110 מחשוב - שכר 800,000 870,232 613020/570 מחשוב-הצטיידות 300,000 299,578 613020/745 אחזקת שירותי מחשבים 225,000 224,965 613020/540 תקשורת-אינטרנט 90,000 74,117 613020/571 רכישת מתכלים למדפסות 25,000 25,388 613020/541 תקשורת-טלפון 3,000 4,282
▤ ייעוץ משפטימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪754 א׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 221% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 617000/750 יעוץ משפטי שוטף 464,000 574,038 617000/753 הוצאות משפטיות מיוחדות 150,000 986,843 617000/754 תובע עירוני 90,000 7,020 617000/752 יעוץ משפטי מיוחד 50,000 98,280
▤ מבקר העירייהמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪657 א׳ ₪685 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר העירייה-שכר 510,000 561,434 612000/750 מבקר העירייה-קנית שירות 80,000 80,000 612000/535 מבקר רכב 42,000 25,583 612000/531 מבקר דלק 20,000 15,810 612000/522 מבקר-עיתון+ספרים 3,000 1,480 612000/580 מבקר העירייה-הוצ' אירגוני 2,000 731
▤ הסברה ויחסי ציבורמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪605 א׳ ₪614 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/110 דוברות שכר 236,000 285,064 614000/552 מידע לתושבים(דוברות) 160,000 178,921 614000/551 פרסום בעיתון 50,000 68,856 614000/535 רכב דוברות 35,000 17,493 614000/751 אסטרטגיה עירונית 30,000 4,908 614000/550 פירסומים מכרזים 15,000 35,777 614000/555 פרסום נוער 15,000 2,635 614000/556 פרסום רשב"ק 15,000 1,535 614000/750 פרסום דוח תושב 15,000 5,792 614000/531 רכב דוברות דלק 13,000 7,605 614000/553 פרסום שפ"ע 10,000 5,850 614000/554 פרסום פיקוח עירוני 6,000 0 614000/557 פרסום הגנת הסביבה 5,000 0
▤ בחירותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪43 א׳ ◂ 22% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 619000/750 הוצ. שכר מזכירים(בחירות) 200,000 43,335
▤ תברואהאגף 6.3% מסך ההוצאות ₪10.3 מ׳ ₪10.5 מ׳ · 101% ▤ תברואהמחלקה · 13 סעיפים 5.8% מסך ההוצאות ₪9.6 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712300/750 פינוי אשפה-קבלן 3,100,000 3,326,303 712300/752 פינוי-הטמנת אשפה 2,000,000 2,081,412 712200/750 טיאוט-נקיון רחובות 1,900,000 1,752,637 712300/751 פינוי גזם(מנוף) 800,000 645,311 712300/753 פינוי-הטמנת גזם 700,000 767,940 712200/110 ניקיון רחובות-שכר 490,000 552,551 712400/751 פינוי אשפה-מיחזור 190,000 192,751 712400/752 פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות 190,000 227,553 712200/531 דלק-מטאטא-962821+ 170-307 70,000 67,574 712200/532 תיקון-מטאטא-962821+ 170-307 60,000 51,615 712400/753 פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ 50,000 49,918 712400/560 פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר 15,000 אין נתון ביצוע 712200/533 ביטוחים-מטאטא962821 , 170-307 10,000 4,229
▤ שרות וטרינרימחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪770 א׳ ₪743 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714100/110 וטרינר-שכר מנהל 500,000 473,461 714200/110 שכר פיקוח וטרינרי 152,000 164,625 714100/720 וטרינר-חומרים 40,000 41,570 714100/740 וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה 20,000 21,337 714100/531 דלק-5974765-וטרינר 15,000 7,381 714100/532 תיקון-5974765 15,000 8,867 714100/533 ביטוח/רישוי-5974765 8,000 6,210 714101/533 ביטוח-9894430-קטנוע 6,000 7,020 714100/433 מים כלביה 5,000 8,920 714101/532 תיקון-9894430-קטנוע 4,000 478 714100/750 וטרינר-עב.קבלניות 3,000 2,466 714101/531 דלק-9894430-קטנוע-מיכאל 2,000 986
▤ נכסים ציבורייםאגף 5.1% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 103% ▤ גינון ציבורימחלקה · 10 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746100/750 גינון-עב.קבלנית 3,050,000 2,977,744 746100/433 מים-גינון ישובי 700,000 1,030,784 746100/720 גינון-חומרים וצמחים 150,000 139,878 746400/721 גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים 150,000 122,262 746400/750 גנים ציבוריים-תיקונים ושימור 150,000 142,892 746200/752 גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק 147,000 153,735 746200/751 גינון-תחזוקה ותיקונים 40,000 39,328 746400/720 גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי 25,000 19,013 746100/740 גינון-כלים ואחזקתם 10,000 11,874 746000/110 גינון-פיקוח-שכר 0 1,508 הוצאה לא מתוקצבת 1,508 ₪
▤ שפ"עמחלקה · 28 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 741000/110 שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע 970,000 1,008,932 741020/110 אחזקה -שכר 740,000 929,878 741000/756 פרויקטים מיוחדים בשפע 175,000 233,502 741000/720 שפ"ע-חומרים 160,000 158,174 741000/743 אחזקת מבנים-שוטף 160,000 163,027 741000/535 רכב 37-195-601 ליסינג 88,000 85,772 741000/750 אחזקת/ביטוח מזגנים 70,000 69,508 741000/755 שיפוץ מבני עירייה 60,000 4,879 741000/757 איטום גגות 60,000 59,270 741000/751 אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות 35,000 26,559 741000/752 אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס 35,000 16,330 741000/531 רכב שפ"ע - דלק 32,000 65,973 741000/536 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה 30,000 28,428 741006/531 ניסן - 8514031 - דלק 30,000 אין נתון ביצוע 741021/110 שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי 20,000 אין נתון ביצוע 741021/531 דלק 85884901+9213431-שפע 20,000 אין נתון ביצוע 741021/532 תיקון-9213431ניסאן 20,000 אין נתון ביצוע 741005/531 דלק-רכב שירות 7397784 18,000 44,745 741005/532 רכב שירות-7397784-תיקון 15,000 31,322 741006/532 ניסן - 8514031 - תיקונים 15,000 אין נתון ביצוע 741006/533 ניסן - 8514031 - ביטוח 15,000 אין נתון ביצוע 741021/533 ביטוח/רישוי-9213431- -שפע 13,000 אין נתון ביצוע 741000/537 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק 12,000 אין נתון ביצוע 741005/533 רכב שירות-7397784-ביטוחים 10,000 73,790 741000/580 שפ"ע-הוצ.ארגוניות 4,000 5,859 741000/522 שפ"ע ספרות 2,000 1,147 741000/523 בטיחות וגהות 2,000 אין נתון ביצוע 741000/541 שפ"ע-טלפון 1,000 אין נתון ביצוע
▤ תאורת רחובמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪918 א׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 743010/431 תאורת רחובות-חשמל 500,000 503,782 743010/110 תאורת רחוב -שכר 340,000 200,851 743010/750 תאורת רחוב-קבלן 150,000 122,823 743010/720 תאורת רחוב-חומרים 50,000 49,990 743010/733 ביטוח/רשיון-36906801-מנוף 20,000 15,751 743010/731 דלק-36906801-מנוף 15,000 11,081 743010/732 תיקון-36906801-מנוף 10,000 14,171
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ ₪62 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 742000/723 דרכים - שילוט רחוב 30,000 17,054 742000/720 דרכים-התקני בטיחות 25,000 24,873 742000/750 דרכים-עבודה קבלנית-תיעול 20,000 19,959
▤ תרבותאגף 4.7% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 110% ▤ תרבותמחלקה · 8 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪5.1 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 821000/870 ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג 1,700,000 1,700,000 822001/750 היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה 1,200,000 1,200,000 827000/760 תרבות - העברה לגוונים 750,000 1,187,768 823000/110 ספריה-שכר 510,000 555,004 822001/871 ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק 140,000 141,086 821000/750 קניית שירותי תרבות ופנאי 36,000 240,778 823000/741 ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה 30,000 30,012 823000/541 ספריה-טלפון 1,000 573
▤ נוערמחלקה · 29 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828000/110 נוער-שכר 350,000 421,708 828002/110 נוער-קידום-שכר רכזים 280,000 329,676 828003/110 קידום נוער-היל"ה 181,000 206,247 828001/110 קידום נוער-שכר מנהל 176,000 186,097 828101/110 הרשב"ק - שכר מנהל 150,000 85,880 828105/110 הרשב"ק - שכר עו"ס קהי 120,000 149,103 828000/753 נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי 100,000 223,273 828102/110 הרשב"ק - שכר מדריכת מ 75,000 94,487 828000/752 נוער-אירועי קיץ 60,000 60,000 828000/750 נוער-פעילות 40,000 40,000 828000/751 נוער פעולות אירועים -חגים שוני 40,000 39,999 828000/434 נוער-נקיון 36,000 43,261 828000/871 נוער- הכנה לצה"ל 35,000 13,000 828001/750 קידום נוער-פעילות 30,000 31,251 828000/431 נוער-חשמל 25,000 25,751 828000/754 יום המעשים הטובים 23,000 14,485 828000/450 נוער-ריהוט 15,000 15,000 828000/710 נוער-הסעות 12,000 12,000 828000/580 נוער-הוצ. אירגוניות כ 10,000 9,999 828000/420 נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו 8,000 2,756 828000/470 נוער - הוצאות משרדיות 8,000 8,480 828000/511 נוער-כיבוד 8,000 8,346 828000/581 נוער - השתלמויות 8,000 4,730 828004/431 קידום נוער-חשמל 6,000 7,113 828004/434 קידום נוער - ניקיון 5,000 4,650 828004/541 קידום נוער-טלפון 4,000 4,079 828000/433 נוער-מים 2,000 948 828000/541 נוער-טלפון+תקשורת 2,000 0 828004/433 קידום נוער-מים 1,000 254
▤ ספורטמחלקה · 18 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829230/820 ספורט - תמיכת אגודות ספורט 500,000 504,503 829210/434 אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס 200,000 186,890 829200/110 כדורגל-שכר 130,000 146,347 829100/750 סל ספורט-מתנס-בית ספרי 120,000 33,048 829200/433 כדורגל-מים 105,000 134,120 829230/431 היכל הספורט-חשמל 90,000 136,946 829210/911 תחזוקה ציוד אולמות ספורט 85,000 41,792 829200/751 תחזוקת מגרש כדורגל 80,000 44,294 829000/420 אחזקת מתקנים 70,000 35,394 829210/431 אולם מילקן-חשמל 60,000 55,788 829230/750 פעולות ספורט 50,000 40,000 829200/431 כדורגל-חשמל 22,000 12,021 829220/431 א.ספורט-ע.בגין-חשמל 12,000 11,978 829230/433 מים היכל הספורט 6,000 28,827 829210/433 מים אולם מילקין 5,000 9,965 829220/433 מים אולם עליזה בגין 1,000 358 829230/541 א.ספורט-היכל-טלפון 1,000 603 829001/110 אחזקת אולמות - שכר 0 –
▤ מינהל כספיאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 116% ▤ מנהל כספימחלקה · 16 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪5.0 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623000/750 גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) 1,400,000 1,935,061 621000/110 גזברות-שכר כללי 1,100,000 1,416,502 621300/110 הנה"ח-שכר 770,000 543,640 621000/571 גזברות-מיכון 450,000 494,251 621000/755 גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח 195,000 265,286 621500/110 שכר - חשב שכר 155,000 50,118 621000/535 גזברות השכרת רכב 100,000 108,114 623000/540 גבייה בולים ודואר 67,000 91,353 621000/531 גזברות - דלק שמנים 50,000 55,743 623000/751 גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) 25,000 210 621000/580 גזברות הוצ ארגוניות 5,000 5,146 621000/541 גזברות-טלפון 4,000 964 621000/522 גזברות-ספרות מקצועית 3,000 1,840 621000/542 גזברות-דאר/הובלה 2,000 1,843 621000/756 גזברות-יעוץ והכנת מכרזים 2,000 38,756 621000/512 גזברות-אשל ונסיעות 1,000 485
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 104% ▤ ביטוח אלמנטרימחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.2 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 767000/441 בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) 1,420,000 1,494,901 767000/753 טיפול משפטי בתביעות ביטוח 220,000 242,720 767000/443 ביטוח-השת.עצמית-עיריה 200,000 449,289 767000/750 בטוח-ייעוץ 43,000 40,320
▤ מוקד עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪755 א׳ ₪663 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 761000/110 מוקד עירוני-שכר 700,000 600,208 761000/750 אחזקת מוקד עירוני 50,000 59,277 761000/541 מוקד עירוני-טלפון 5,000 3,809
▤ שרותים שוניםמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪598 א׳ ₪649 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 769020/110 בית משפט-שכר 280,000 303,022 769050/110 ב.דין רבני-שכר 185,000 199,249 769030/110 מ.רשוי-שכר 105,000 121,485 769020/431 בית משפט-חשמל 8,000 6,777 769030/431 מ.רשוי-חשמל 8,000 12,583 769020/541 בית משפט-טלפון 3,000 708 769050/580 ב.דין רבני-שונות 3,000 4,489 769020/470 בית משפט-ציוד 2,000 342 769030/541 מ.רשוי-טלפון 1,000 אין נתון ביצוע 769050/431 ב.דין-חשמל 1,000 אין נתון ביצוע 769050/541 ב.דין רבני-טלפון 1,000 אין נתון ביצוע 769080/541 מנהל מקרקעי-טלפון 1,000 301
▤ תמיכותמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪467 א׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 765000/820 תמיכות 550,000 467,000
▤ תרבות הדיורמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 764000/110 תרבות הדיור-שכר 60,000 0
▤ פרעון מלוותאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 112% ▤ פרעון מילוותמחלקה · 3 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649100/691 קרן-מלוות 2,240,000 2,096,221 649100/692 רבית-מילוות 290,000 582,301 649100/693 הצמדה-מילוות 62,000 211,894
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 90% ▤ הנדסהמחלקה · 16 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731000/110 הנדסה-שכר מינהל 1,178,000 1,295,064 733100/110 שכר-רשיונות בניה 400,000 325,116 733200/110 שכר-פיקוח בניה 300,000 128,855 732100/950 תכנון כללי-עב.קבלניות 100,000 80,744 732100/951 הנדסה - יועץ תחבורה 70,000 51,578 731000/535 רכב הנדסה - השכרת רכב51428501 57,000 58,890 732100/953 הנדסה - יועץ בטיחות 50,000 12,033 731000/531 הנדסה - דלק-ליסינג51428501 40,000 46,247 732100/952 הנדסה - סקר נגישות 30,000 אין נתון ביצוע 731000/580 הנדסה-הוצ.אירגוניות 10,000 10,255 731001/533 הנדסה-ביטוח 4037680 8,000 6,479 731001/531 הנדסה-דלק-4037680 4,000 3,863 731000/522 הנדסה-ספרות מקצועית 3,000 2,349 731001/532 הנדסה-תיקון+4037680 3,000 9,366 731000/512 הנדסה-אשל ונסיעות 2,000 216 731000/541 הנדסה-טלפון 2,000 אין נתון ביצוע
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 99% ▤ פיקוח עירונימחלקה · 16 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781002/110 פיקוח-שיטור משולב-שכר 900,000 990,075 781000/110 פיקוח עירוני-שכר 425,000 436,499 781004/110 רכז רישוי עסקים 140,000 36,275 781002/750 תכנת ניהול דוחות 120,000 172,318 781002/531 רכב 52-201-34 דלק 60,000 70,132 781002/535 רכב 52-201-34 ליסינג 60,000 40,700 781000/535 רכב 66-108-401 ליסינג 50,000 67,862 781002/512 כלכלה 34,000 15,630 781000/531 רכב 66-108-401 דלק 30,000 6,653 781003/740 ציוד לפיקוח שילוט 25,000 17,102 781000/522 פיקוח-הדרכת פקחים 19,000 1,895 781000/570 פיקוח-תוכנת רישוי 15,000 16,848 781000/582 פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי 15,000 16,102 781002/751 פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ 15,000 1,218 781000/750 פיקוח עירוני - י.נגיש 10,000 819 781000/580 פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות 5,000 5,769
▤ קליטת עלייהאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪840 א׳ · 77% ▤ קליטת עליהמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪840 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 869004/750 מרכז צעירים 260,000 100,000 869001/110 קליטת עליה-מחוברים-שכר 250,000 271,277 869000/110 קליטת עליה - שכר רכזת 165,000 203,261 869001/750 קליטת עליה - מחוברים - פעולות 150,000 136,023 869003/580 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 105,000 אין נתון ביצוע 869000/753 עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי 60,000 41,150 869003/750 קידום מעמד האשה 40,000 33,234 869000/752 קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום 38,000 37,481 869000/580 קליטת עליה הוצאות שונות 18,000 17,894
▤ דתאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 109% ▤ שרותי דתמחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 851000/820 מ.דתית-תקציב 1,000,000 1,091,407
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪730 א׳ ₪661 א׳ · 91% ▤ חגיגות וארועיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪730 א׳ ₪661 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751000/750 חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים 520,000 524,015 751000/721 יום עצמאות - קישוט העיר 100,000 100,400 752000/751 ארועי פורים וקיץ 100,000 31,445 754000/980 נסיעות חול/קשרים בינלאומיים 10,000 5,432
▤ איכות הסביבהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪451 א׳ ₪382 א׳ · 85% ▤ הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪451 א׳ ₪382 א׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/110 הגנת הסביבה-מינהל-שכר 251,000 185,829 879000/720 איכות הסביבה-חומרים להדברה 95,000 90,986 879000/830 איכות הסביבה-איגוד ערים 80,000 85,651 879001/532 הגנת הסביבה-6004568+61814301 8,000 4,491 879001/533 הגנת סבי-ביטוחים-1495065 7,000 6,650 879001/531 הגנת הסבי דלק-6004568+61814301 6,000 8,478 879000/450 הגנת הסביבה-מנהל-ציוד 4,000 אין נתון ביצוע
▤ הוצאות מימוןאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪301 א׳ ₪314 א׳ · 104% ▤ הוצאות מימוןמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪301 א׳ ₪314 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 631020/611 עמלת ישראכרט/אמריקן 130,000 146,475 631000/610 עמלות ודמי ניהול 100,000 81,183 631020/610 עמלת ויזה/דיינרס 70,000 86,791 632000/620 הוצ' מימון(רבית בנקאית) 1,000 -8
▤ פרק 98אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪81 א׳ ₪86 א׳ · 106% ▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪81 א׳ ₪86 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 980000/110 חכ"ל השאלת עובדים 81,000 86,144
▤ פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪51 א׳ ₪66 א׳ · 129% ▤ שרותים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪51 א׳ ₪66 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 773100/431 חשמל אזור תעשיה 45,000 36,586 773100/433 מים אזור תעשיה 6,000 29,295
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪6 א׳ · 48% ▤ שרותי בריאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ ₪6 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 836000/520 מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב 10,000 3,559 836100/721 מדא-הוצאות אמבולנס 2,000 2,226
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 164,461,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 16 אגפים · 228 סעיפים · מתוך 2023-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
24 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 7,357,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 40.9% מסך ההכנסות ₪67.3 מ׳ ₪70.9 מ׳ · 105% ▤ 111100 ארנונה כלליתמחלקה · 1 סעיפים 35.0% מסך ההכנסות ₪57.5 מ׳ ₪60.8 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 57,502,000 60,801,852
▤ 115000 הנחות לזכאיםמחלקה · 1 סעיפים 5.7% מסך ההכנסות ₪9.3 מ׳ ₪9.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 115000/110 הנחות לזכאים 9,300,000 9,542,580
▤ 113000 הנחה-תשלום מראשמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪530 א׳ ₪603 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 113000/110 הנחה-תשלום מראש 530,000 602,951
▤ פרק 31אגף 25.0% מסך ההכנסות ₪41.1 מ׳ ₪41.9 מ׳ · 102% ▤ גני ילדיםמחלקה · 15 סעיפים 9.6% מסך ההכנסות ₪15.8 מ׳ ₪14.9 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312300/920 גנ"י ט.חובה- משרד החינוך 4,920,000 7,815,619 312200/920 גנ"י חובה - עוזרות גננות 3,200,000 2,742,069 312300/922 גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן 3,000,000 אין נתון ביצוע 312200/291 גנ"י חובה-הורים 1,353,000 886,310 312300/923 עוזרת שנייה 1,000,000 757,542 312300/291 גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים 807,000 1,122,177 312200/921 גנ"י חובה העברה משרד החינוך 600,000 603,773 312300/921 חופשה גני תקשורת 400,000 353,120 312520/740 יול"א-צהרונים גוונים 350,000 457,428 312520/920 יוח"א-הזנה גני תקשורת 90,000 102,710 312301/921 שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד 33,000 48,092 312200/922 שיפוצים גנ"י 23,000 אין נתון ביצוע 312520/291 הזנה גני תקשורת הורים 20,000 3,686 312600/430 גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח 20,000 22,224 312800/420 קייטנות-הכנסות ממשתתפים 10,000 11,600
▤ חינוך יסודימחלקה · 31 סעיפים 8.1% מסך ההכנסות ₪13.4 מ׳ ₪11.3 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313300/920 חוק שילוב סיעות 2,550,000 2,384,090 313202/923 אור זבולון-סייעות 1,950,000 2,046,040 313250/290 מפעל הזנה-משתתפים 1,115,000 1,057,268 313200/920 השת. ממשלה -ב"ס קיץ 900,000 409,346 313203/923 נחשונים-סייעות 700,000 765,558 313202/922 אור זבולון-מזכירים 650,000 755,915 313201/920 עליזה בגין - גפן 634,000 אין נתון ביצוע 313203/920 נחשונים גפן 615,000 632,073 313204/920 מילקין גפן 581,000 2,228 313201/922 עליזה בגין-מזכירים 530,000 641,143 313203/922 נחשונים-מזכירים 500,000 543,830 313202/920 אור זבולון - גפן 467,000 אין נתון ביצוע 313201/923 עליזה בגין-סייעות 450,000 396,923 313204/922 מילקן-מזכירים 450,000 564,188 313260/430 אג"ח חוץ מיוחד-יסודי 420,000 330,172 313240/290 קרן קר"ב-משתתפים 379,000 380,963 313205/430 נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח 150,000 אין נתון ביצוע 313200/290 אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי 109,000 109,963 313250/920 הזנה -כתת תקשורת -נחשונים 96,000 154,689 313203/925 כיתת תקשורת -נחשונים 45,000 65,813 313203/290 הזנה נחשונים 25,000 21,543 313210/920 ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) 16,000 אין נתון ביצוע 313250/921 שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים 13,000 18,396 313200/430 אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל 10,000 10,605 313200/431 אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים 5,000 1,414 313202/924 אור זבולון-דמי שיכפול 4,000 -2,520 313201/924 עליזה בגין-דמי שיכפול 3,000 -1,848 313203/924 נחשונים-דמי שיכפול 3,000 -1,680 313201/926 ע.בגין-סל קליטה 2,000 3,865 313203/926 נחשונים-קליטה 2,000 3,870 313204/926 מילקין-סל קליטה 2,000 7,228
▤ שרותים נילווים חינוךמחלקה · 13 סעיפים 5.8% מסך ההכנסות ₪9.6 מ׳ ₪13.8 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317800/922 הסעות חינוך מיוחד 4,336,000 7,928,884 317100/990 אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) 1,540,000 1,454,856 317300/920 שפ"י-הדרכת פסיכולוגים 1,250,000 783,164 317800/923 מלווה להסעות 967,000 2,398,528 317800/924 ממוגן-הסעות 776,000 284,227 317800/920 הסעות תלמידים-פנים+חו 280,000 559,462 317700/920 קבסי"ם-משרד החינוך 230,000 244,085 317100/920 קבט"ים-משרד החינוך 100,000 95,444 317200/921 מרכז פסגה-תקציב שקל 45,000 1,924 317300/921 פרוייקט שפי 42,000 אין נתון ביצוע 317200/920 מרכז פסגה 17,000 7,487 317300/420 שפי תשלומי הורים איבחונים 9,000 7,210 317300/740 שפ"י הדרכת סטודנטים 8,000 7,900
▤ מינהל חינוךמחלקה · 8 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪971 א׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 311000/921 גפן - סל רשותי 470,000 48,641 311001/920 הכנסות מתוקצבות 400,000 354,004 311002/920 תכנית 360-מ. החינוך 392,000 394,714 311001/523 מלגות מפעל הפיס 150,000 100,000 311002/921 הכנסות מתוקצבות תקנה 49 100,000 73,480 311003/920 סל תרבות -משרד החינוך 11,000 אין נתון ביצוע 311003/921 מסיבות - משרד החינוך 7,000 אין נתון ביצוע 311000/920 רכישת ציוד היגיינה 0 –
▤ אשכול פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪506 א׳ ₪580 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315800/920 אשכ' פיס-הכנסות 505,000 579,848 315800/290 אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש 1,000 0
▤ חטיבת בינייםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪160 א׳ ₪180 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 314000/269 היובל-החזרי אורט 160,000 179,808
▤ חטיבה עליונהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪150 א׳ ₪190 א׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315700/269 חט"ע-החזרי אורט 150,000 190,482
▤ פרק 34אגף 10.1% מסך ההכנסות ₪16.6 מ׳ ₪15.4 מ׳ · 93% ▤ שרותים מיוחדיםמחלקה · 13 סעיפים 2.5% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345101/930 סידור במעונות מש"ה 2,068,000 1,995,147 345107/930 החזקה במסגרות (אוטיזם) 1,125,000 1,753,946 345303/930 הסעות למ.יום מש"ה 337,000 232,833 345202/931 מש"ה מעון יום טיפולי 210,000 213,719 345203/930 מעשי"ם 97,000 68,774 345301/420 שרות תומך מש"ה השתתפות תושב 90,000 140,160 345106/930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 71,000 12,692 345102/930 טיפול בהורים ובילדים 33,000 3,677 345103/930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 19,000 12,568 345304/930 מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם) 19,000 14,382 345108/930 משפחות אמנה לשיקום 4,000 אין נתון ביצוע 345302/930 נופשונים מש"ה ושיקום 4,000 1,776 345100/930 מ. יום שיקומי לאוטיסטים 0 –
▤ מינהל רווחהמחלקה · 5 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 341000/930 שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי 2,800,000 2,639,301 341004/930 ביטחון עובדים - מאבטחים 127,000 114,878 341001/930 שכר-כ"א חינוך מיוחד 45,000 81,794 341000/420 הכנסות שונות-רווחה 35,000 60,814 341000/742 רווחה-שחק גיל הזהב 20,000 אין נתון ביצוע
▤ שרותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343801/930 אחזקת ילדים בפנימיות 1,476,000 976,191 343502/930 טיפול בילד בקהילה 348,000 218,179 343903/930 ילדים במעונות יום 165,000 87,369 343802/930 תוכנית עם הפנים לקהילה 157,000 181,651 343505/930 טיפול במשפחות אומנה 150,000 106,879 343508/930 טיפול בפגיעות מיניות 150,000 191,601 343500/920 מ. חינוך למועדונית משותפת 130,000 428,664 343503/930 מועדוניות משותפות 117,000 100,379 343500/420 מועדניות משותפת השתתפות תושבים 100,000 80,959 343509/930 פגיעות מיניות בבגירים 37,000 218,306 343801/420 ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים 24,000 10,158 343903/740 הכנסות מקרן אריאל לפיתוח 15,000 2,500
▤ שרותי שיקוםמחלקה · 12 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346500/930 אחזקת נכים בפנימיות 1,762,000 1,753,067 346703/930 מ.יום שיקומי לנכים 362,000 413,600 346600/930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 289,000 298,700 346701/930 הסעות למרכז יום שיקומי 142,000 171,935 346802/930 חלופה למעון שיקומי 105,000 28,001 346704/930 תוכניות תעסוקה 45,000 53,392 346700/930 ליווי למרכז יום שיקומי 37,000 53,013 346708/930 מועדון חברתי לבוגרים 22,000 28,001 346700/931 מס. יום לילד המוגבל 15,000 אין נתון ביצוע 346300/930 הדרכה עיוור ובני ביתו 7,000 8,109 346801/930 שיקום בקהילה מוגבלויות 7,000 68,747 346303/930 ילדים עוורים בקהילה 4,000 אין נתון ביצוע
▤ שרותים לזקןמחלקה · 14 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344301/930 אחזקה במעונות - א.ותיק 775,000 883,968 344407/931 רכזי מענים מגן זהב 487,000 27,037 344500/930 הזדקנות מיטבית בקהילה 338,000 98,634 344408/930 שירותים לניצולי שואה 293,000 355,734 344301/420 אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות 200,000 44,503 344000/930 ת. לאומית ילד ונוער (ראשית) 105,000 אין נתון ביצוע 344403/930 מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק 75,000 468 344401/930 טיפול בקהילה א. ותיק 48,000 4,076 344400/930 מועדון הלב החם א. ותיק 42,000 26,455 344404/930 תעסוקה במועדון - אזרח וותיק 32,000 16,311 344400/420 מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו 22,000 28,665 344408/931 סיוע לניצולי שואה 15,000 0 344402/420 הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים 14,000 15,540 344401/420 טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת 1,000 25,785
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪826 א׳ ₪760 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342400/930 מרכז טיפול באלימות 229,000 249,510 342402/930 תכניות קהילה למשפחות 163,000 129,225 342202/931 מעונות חסות 127,000 201,602 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 105,000 52,000 342203/930 מקלטים לנשים מוכות 75,000 13,828 342202/930 מסגרות ארציות לדרי רחוב 60,000 28,684 342403/930 שרותים בקהילה שח"א 33,000 37,339 342400/931 תכניות למניעת אלימות 15,000 25,915 342405/930 טיפול אובדן ושכול 15,000 20,647 342404/930 וועדות תסקירים 4,000 1,271
▤ שרותים תיקוןמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪382 א׳ ₪216 א׳ ◂ 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347500/930 בתים חמים לנערות 154,000 4,254 347402/930 יתד תכניות לצעירים 93,000 17,722 347401/930 מפת"ן 52,000 40,818 347302/930 נפגעי התמכרויות טיפול 26,000 31,478 347101/930 טיפול בנוער וצעירים 15,000 58,009 347404/931 נערות חוץ ביתי 15,000 16,586 347100/930 ת.קהילה עד"י ומעטפת 7,000 471 347103/930 טיפול בנערות במצוקה 7,000 46,777 347403/930 יתד סל גמיש 5,000 353 347303/930 תוכניות לנגמלים 4,000 0 347404/930 התמכרויות חוץ ביתי 4,000 0
▤ עבודה קהילתיתמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪74 א׳ ₪22 א׳ · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348307/930 סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון 30,000 19,519 348202/931 לכידות חברתית 19,000 1,500 348306/930 פעולות ארגוניות 11,000 אין נתון ביצוע 348202/930 עבודה קהילתית 7,000 0 348400/930 לשכות יעוץ לאזרח 7,000 1,448
▤ קליטה רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪56 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349018/930 מ.טיפול באלימות-עולים 45,000 0 349016/930 משפחות עולים במצוקה 7,000 0 349020/930 טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים 4,000 אין נתון ביצוע
▤ השתתפות ממשלהאגף 9.7% מסך ההכנסות ₪16.0 מ׳ ₪19.2 מ׳ ▸ 120% ▤ מענקיםמחלקה · 8 סעיפים 9.7% מסך ההכנסות ₪16.0 מ׳ ₪19.2 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 191000/910 מענק כללי פנים 11,028,000 11,027,929 193000/910 מענק הוצאות ביטחון 1,500,000 3,949,560 191000/912 מענק כללי מותנה 1,225,000 0 191000/911 מענק שטחים פתוחים 1,095,000 1,277,143 192000/910 מענק אוסלו 1,091,000 902,052 196000/910 מענק פנסיה צוברת 21,000 14,500 196000/912 מענק אזרחים ותיקים 7,000 2,600 194001/912 קרן לצמצום פערים 0 2,035,181 הוצאה לא מתוקצבת 2,035,181 ₪
▤ ממשלה - רווחהאגף 6.9% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ ₪12.7 מ׳ · 112% ▤ שמירה ובטחוןמחלקה · 7 סעיפים 6.9% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ ₪12.7 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 222000/220 שמירה-תושבים 5,800,000 6,315,657 222000/221 שמירה-א"ת מערב 3,300,000 4,853,671 222000/222 אגרת פועלים 1,160,000 אין נתון ביצוע 227000/970 הגמ"ר-מרכיבי בטחון 307,000 400,674 222002/990 סייר קרקעות 275,000 661,715 222000/971 מת"ש-שכר רבשצים 264,000 264,156 222000/970 שרות לאומי-אג.להתנדבות 184,000 163,428
▤ ממשלה - שונותאגף 1.7% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 42% ▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 233100/220 אגרת רשיונות בניה 2,740,000 1,104,552 232100/610 מכרזים-הכנסות ממכירה 15,000 65,000
▤ פרק 43אגף 1.4% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 108% ▤ מפעליםמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 435000/640 שכ"ד אנטנות 714,000 731,743 436000/640 הכנסות מגגות סולריים 577,000 593,756 432000/640 שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) 520,000 655,709 433000/640 שכ"ד מבנים 474,000 480,449
▤ פרק 32אגף 0.9% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 100% ▤ תרבות נוער וספורטמחלקה · 11 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327000/990 תרבות -מ. התרבות והספורט 450,000 825,351 327000/920 תרבות תורנית-מ.חינוך 300,000 256,000 328000/990 עיר ללא אלימות - בטחון פנים 300,000 182,983 328000/920 נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) 200,000 אין נתון ביצוע 329000/920 סל ספורט-מ.החינוך-גוונים 120,000 126,069 328000/921 נוער-השת בשכר מנהל יחידה 60,000 58,500 328000/420 נוער - הכנסות ממשתתפים 40,000 30,525 323000/290 ספריה-ד.רישום תושבי חוץ 15,000 16,040 328000/741 אג"ח קידום נוער 14,000 9,988 328000/925 יום המעשים הטובים - רוח טובה 13,000 12,133 328000/740 נוער-הכנ. מוסדות 10,000 אין נתון ביצוע
▤ ממשלה (26)אגף 0.9% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 100% ▤ שונותמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269000/492 שילוט-הכנסות 900,000 1,038,894 269001/490 הכנסות מתביעות נזקי ביטוח 70,000 75,306 269041/490 דמי שימוש תאגיד יובלים 40,000 40,000 269050/990 ב.דין רבני 27,000 27,000 269042/490 מילגם דמי שימוש טלפון 24,000 24,000 269010/490 גוונים - דמי שימוש 18,000 18,000 269000/490 הכנסות שונות(גביה) 5,000 80
▤ פיקוח ובית משפטמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪410 א׳ ₪264 א׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269200/490 קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה 240,000 186,470 269200/492 קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני 150,000 23,938 269200/491 קנסות בימ"ש-רישוי עסקים 20,000 53,785
▤ פרק 51אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪415 א׳ · 39% ▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪415 א׳ ◂ 39% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 513000/510 הכנסות שנים קודמות 300,000 -33,965 511000/692 החזר שכר בהשאלה 279,000 122,105 511000/662 הכנסה מהחכ"ל 220,000 אין נתון ביצוע 511000/691 הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא 155,000 161,878 511000/690 הכנסות שונות 100,000 163,071 511000/661 הכנ. ריבית ודבידנד 10,000 2,380
▤ עצמיות - אחראגף 0.5% מסך ההכנסות ₪900 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ מימון פרעון מילוות פיתוחמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪900 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 160000/540 מימון פרע"מ 900,000 אין נתון ביצוע
▤ פרק 36אגף 0.5% מסך ההכנסות ₪767 א׳ ₪505 א׳ · 66% ▤ קליטת עליהמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪767 א׳ ₪505 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 369001/950 קליטת עליה - מחוברים 300,000 240,000 369004/940 משרד לשיוויות חברתי למרכז צעירים 160,000 אין נתון ביצוע 369000/951 מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת 113,000 164,547 369003/940 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 94,000 אין נתון ביצוע 369000/950 עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית 45,000 60,319 369000/952 קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום 30,000 40,097 369003/941 קידום מעמד האשה 25,000 390
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪682 א׳ ₪628 א׳ · 92% ▤ פיקוח וטרינרימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪567 א׳ ₪610 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 214200/791 הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ 250,000 282,609 214301/490 חיסון והסגר כלבים-אשראי 195,000 218,494 214200/790 בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) 100,000 87,137 214300/490 חיסון והסגר כלבים 22,000 21,368
▤ בחירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪18 א׳ ◂ 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 219000/910 מענק בחירות - 100,000 אין נתון ביצוע 219000/490 בחירות-הכנ. משתתפים 15,000 18,000
▤ ממשלה (28)אגף 0.4% מסך ההכנסות ₪660 א׳ ₪892 א׳ · 135% ▤ פיקוח ובית משפטמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪660 א׳ ₪892 א׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 281000/221 פיקוח עירוני-קנסות חניה 300,000 385,825 281000/990 מ.לבטחון פנים-שיטור 200,000 192,518 281004/910 רכז רישוי עסקים 100,000 184,806 281000/220 פיקוח עירוני-קנסות 60,000 129,300
▤ מיםאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪16 א׳ · 54% ▤ אגרותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪16 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 121000/290 רשיונות ופרסום 30,000 16,081
▤ ממשלה - אחראגף 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪17 א׳ · 170% ▤ שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪17 א׳ · 170% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 246000/290 תחזוקת שפ"פ-הכנסות 10,000 17,036 246100/690 פיקוח גינון 0 –
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST