GoInfo ← תקציבי הרשויות ← פסוטה ← תקציב 2017 לפי אגפים תקציבי הרשויות · פסוטה בפיתוח
פסוטה: התקציב הרגיל 2017 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2023 2020 2019 2017 ברירת המחדל: 2017, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-23 08:44 IDT
הוצאות 2017 תקציב 2017 וביצוע 2017 מאותו גיליון שפרסמה הרשות; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
19 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 450,583 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע
▤ משרד הרווחה בית הקשישמחלקה · 245 סעיפים 100.0% מסך ההוצאות ₪20.7 מ׳ ₪20.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 990000/210 ▤ שכר בלתי רגיל2,200,000 2,174,889 · 99% 995000/860 ▤ הנחות ארנונה1,300,000 1,206,108 · 93% 611000/110 ▤ מש" ראש המועצה720,000 713,696 · 99% 841000/110 ▤ מחלקת רווחה604,000 665,467 · 110% 649100/691 ▤ מלוות_קרן563,000 368,540 ◂ 65% 712300/750 ▤ פנוי אשפה אסוף וביעו550,000 677,446 ▸ 123% 732000/110 ▤ עובדי מחלקת הנדסה545,000 590,465 · 108% 845100/840 ▤ סדור במעונות מש"ה510,000 594,592 · 117% 813200/110 ▤ שרתים476,000 466,933 · 98% 843910/780 ▤ משפחתונים -מטפלות472,000 291,015 ◂ 62% 812300/810 ▤ גננות עובדות מדינה450,000 528,205 · 117% 752100/780 ▤ הקצאות פסטיבל כריסמיס400,000 488,869 · 122% 879100/750 ▤ סביבה שווה333,000 375,250 · 113% 813300/750 ▤ הסעות חינוך מיוחד320,000 419,705 · 131% 812240/110 ▤ סייעות צמודות318,000 283,840 · 89% 712000/110 ▤ שרותי נקיון310,000 341,332 · 110% 812301/810 ▤ גננות עובדי מדינה תקן300,000 165,622 ◂ 55% 999000/999 ▤ הפרשה לתביעות תלויות300,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 813299/810 ▤ ניהול עצמי290,000 260,245 · 90% 820000/780 ▤ אתגרים קול קורא274,010 205,246 · 75% 621000/110 ▤ שכר גזברות270,000 260,791 · 97% 731000/110 ▤ שכר מהנדס העיר270,000 252,702 · 94% 733400/830 ▤ מכסות ועדה מקומית260,000 272,250 · 105% 812300/110 ▤ עוזרות לגננות טרום חוב260,000 245,699 · 94% 843500/840 ▤ טיפול בילד בקהילה235,000 182,589 · 78% 811000/110 ▤ מחלקת חינוך230,000 128,357 · 56% 649100/692 ▤ הלוואת רבית225,000 209,045 · 93% 846710/840 ▤ מ.יום שיקומי לנכים205,000 154,807 · 76% 817100/750 ▤ שמירה200,000 236,801 · 118% 621100/110 ▤ שכר ה"ח חשב שכר190,000 174,356 · 92% 720000/110 ▤ שכר קב"ט185,000 163,338 · 88% 813100/110 ▤ מזכירים181,000 214,711 · 119% 621400/110 ▤ מנהל רכש ואספקה175,000 176,801 · 101% 623100/110 ▤ מנהל גביה172,000 169,402 · 98% 812200/110 ▤ עוזרות גננות חובה172,000 166,334 · 97% 714200/110 ▤ פקוח וטרינרי160,000 173,706 · 109% 621200/750 ▤ תקשורת ועיבודים160,000 164,002 · 103% 713100/110 ▤ משכורת תברואה155,000 152,091 · 98% 611000/581 ▤ הוצאות משפטיות עו"דין150,000 144,000 · 96% 812250/110 ▤ סייעות כיתתיות146,000 139,929 · 96% 913000/110 ▤ משכורת אחזקת מים145,000 119,169 · 82% 817300/110 ▤ פסיכולוג חינוכי140,000 131,024 · 94% 817800/780 ▤ רכישת כרטיסיות -נתיב140,000 203,038 · 145% 843500/110 ▤ טיפול בילד בקהילה138,000 143,817 · 104% 741000/750 ▤ אחזקת כבישים בטיחות130,000 אין נתון ביצוע 844401/110 ▤ שכר מועדון מועשר128,000 123,560 · 97% 611000/440 ▤ ביטוח_המועצה120,000 84,478 · 70% 743000/771 ▤ חשמל רחובות120,000 165,834 · 138% 844400/840 ▤ מועדון מועשר לזקינים117,000 168,152 · 144% 836000/110 ▤ שכר נהג אמבולנס112,000 110,903 · 99% 824181/750 ▤ סל מדע הוצאות110,890 104,490 · 94% 844000/760 ▤ הוצאות מועדון לקשיש-שוויון חברתי100,000 אין נתון ביצוע 829101/110 ▤ שכר אחזקה90,000 82,500 · 92% 845003/840 ▤ סביבה תומכת90,000 94,915 · 105% 845203/840 ▤ מעשי"ם83,000 98,800 · 119% 648000/691 ▤ קרן פרעון עצמי81,000 275,800 ▸ 340% חריגה חדה 843901/110 ▤ שכר רכזת משפחתונים81,000 80,569 · 99% 823100/110 ▤ שכר עובד ספריה80,000 63,034 · 79% 632000/620 ▤ הוצאות מימון בנקאיות80,000 94,707 · 118% 813200/810 ▤ קרן קרב80,000 85,609 · 107% 813288/750 ▤ החופש הגדול80,000 78,933 · 99% 829100/110 ▤ פרחי ספורט73,000 66,518 · 91% 649100/693 ▤ מלווה הצמדה73,000 34,993 · 48% 846800/520 ▤ הסעות וליווי מעון יום שיקומי68,000 45,772 · 67% 829000/110 ▤ מנהל יחדת נוער65,000 66,234 · 102% 712310/750 ▤ פינוי אשפה-גזם65,000 אין נתון ביצוע 817100/110 ▤ קב"ס65,000 70,422 · 108% 844300/110 ▤ שכר מועדונית65,000 46,282 · 71% 843910/840 ▤ ילדים במעונות יום65,000 79,160 · 122% 845202/840 ▤ מ. יום טיפולי - מש"ה65,000 78,187 · 120% 733100/830 ▤ עמלות ושמאות ועדה60,000 27,895 · 46% 828400/780 ▤ קיטנה60,000 105,187 · 175% 829200/432 ▤ מים מגרש כדורגל60,000 41,214 · 69% 843801/780 ▤ עם הפנים לקהילה57,000 41,773 · 73% 819999/450 ▤ חיזוק משאבי התמודדות52,000 56,843 · 109% 612000/110 ▤ שכר מבקר פנים50,000 41,447 · 83% 879100/110 ▤ פיקוח50,000 אין נתון ביצוע 631000/610 ▤ עמלות_בנקאיות50,000 51,426 · 103% 846710/110 ▤ שכר50,000 53,965 · 108% 848477/780 ▤ מ. קהילה. עד-י מעטפת46,000 31,825 · 69% 827000/110 ▤ שכר עובדי קיטנה45,000 48,346 · 107% 879200/750 ▤ פרויקט סביבתי42,000 39,000 · 93% 621210/750 ▤ הוצאות גבייהת חובות40,000 8,494 · 21% 742000/750 ▤ אחזקת כבישים40,000 50,168 · 125% 844450/110 ▤ פרויקטים רווחה40,000 39,942 · 100% 842224/840 ▤ מרכז טיפול באלימות40,000 69,421 · 174% 845205/840 ▤ הסעות למרכז יום40,000 50,702 · 127% 724000/830 ▤ אגוד ערים כיבוי אש36,000 36,000 · 100% 813217/780 ▤ פרויקט רובוטיקה36,000 36,000 · 100% 611000/431 ▤ חשמל מועצה35,000 36,233 · 104% 611000/541 ▤ טלפון מועצה35,000 59,429 · 170% 843502/840 ▤ טיפול בפגעות מיניות32,000 43,016 · 134% 721000/110 ▤ מקלטים כ"א תקציב הגא30,941 אין נתון ביצוע 742100/731 ▤ אחזקת טרקטור30,000 38,649 · 129% 743000/750 ▤ עבודות קבלניות תאורת כ30,000 31,589 · 105% 761000/830 ▤ השתת' אשכול גליל מערבי30,000 38,746 · 129% 765000/812 ▤ השתתפות רשות ניקוז30,000 29,025 · 97% 980000/590 ▤ הוצ שנים קודמות30,000 98,011 · 327% חריגה חדה 815200/760 ▤ אגרת תלמידי חוץ-רגיל30,000 48,355 · 161% 817500/441 ▤ בטוח תלמידים30,000 57,917 · 193% חריגה חדה 813260/750 ▤ הוצאות חירום משרד החינוך29,900 30,822 · 103% 843911/780 ▤ ילדים במעון יום מועצה28,000 26,712 · 95% 836100/830 ▤ מגן דוד אדום השתתפות26,000 16,364 · 63% 611000/410 ▤ דמי שכירות דירה25,000 25,000 · 100% 611000/432 ▤ מים מועצה25,000 25,774 · 103% 613000/540 ▤ בולים ומברקים מועצה25,000 26,655 · 107% 721000/531 ▤ דלק ושמנים לרכב בטחון25,000 17,830 · 71% 760000/780 ▤ מתנות לעובדים25,000 14,100 · 56% 829250/750 ▤ טריבונה עבור מגרש כדורגל25,000 47,740 · 191% חריגה חדה 844401/840 ▤ טיפול בזקן בקהילה25,000 24,191 · 97% 835000/780 ▤ יחידה התפתחותית23,000 13,030 · 57% 813200/450 ▤ אחזקת ציוד ומכונות בי"ס-מזגנים22,000 22,000 · 100% 843501/780 ▤ ילדים בסיכון22,000 28,000 · 127% 769000/110 ▤ שרותים שונים20,000 9,855 · 49% 611200/540 ▤ הוצ אינטרנט20,000 22,952 · 115% 720000/810 ▤ השתתפות הג"א20,000 17,928 · 90% 740000/780 ▤ בטיחות בדרכים20,000 23,330 · 117% 824001/780 ▤ פרחי ספורט הוצאות20,000 30,687 · 153% 829000/750 ▤ עבודות קבלניות מגרש כדוררגל20,000 21,464 · 107% 829200/720 ▤ פעילות מגרש כדורגל20,000 17,797 · 89% 829200/771 ▤ חשמל מגקש כדורגל20,000 19,762 · 99% 812230/110 ▤ ממלאות מקום עוזרות20,000 54,600 · 273% חריגה חדה 811100/720 ▤ סל תרבות20,000 20,000 · 100% 812200/780 ▤ הזנה גני ילדים חובה20,000 21,593 · 108% 824100/780 ▤ יוזמות-19,000 18,015 · 95% 616100/521 ▤ השתלמויות עובדים איגוד מקצועי17,000 30,427 · 179% 812200/422 ▤ אחזקת מבנה17,000 18,043 · 106% 842200/840 ▤ משפחות במצוקה בקהילה17,000 20,154 · 119% 879000/830 ▤ השתת' איכות סביבה16,000 13,442 · 84% 611000/450 ▤ אחזקת ריהוט המועצה15,000 21,868 · 146% 611000/550 ▤ פרסום15,000 18,965 · 126% 715300/720 ▤ חומרים לתברואה15,000 22,901 · 153% 732200/750 ▤ עבודות מדידה15,000 369 · 2% תת-ביצוע חריף 752000/780 ▤ הוצאות אחרות לחגים15,000 1,997 · 13% תת-ביצוע חריף 765200/812 ▤ השתתפות ועד ארצי לערבי15,000 15,000 · 100% 824000/431 ▤ חשמל מתנס15,000 19,114 · 127% 827000/780 ▤ הוצאות אולם ספורט15,000 15,262 · 102% 829200/420 ▤ הוצאות מגרש כדורגל15,000 17,746 · 118% 844300/780 ▤ מועדונית -הוצ.רשות15,000 4,002 · 27% 990000/520 ▤ השתת' עמותת גימלאים13,000 13,166 · 101% 812200/740 ▤ כלים מכשירים וציוד חוב13,000 9,236 · 71% 842202/840 ▤ מקלטים לנשים מוכות13,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 842221/840 ▤ סיוע למשפחות עם ילדים13,000 22,630 · 174% 714200/810 ▤ השתתפות בפנסית וטרינר12,000 9,541 · 80% 812200/720 ▤ חומרים מתכלים גני חובה12,000 14,860 · 124% 813200/541 ▤ טלפון בית ספר12,000 10,116 · 84% 844000/780 ▤ הוצאות מועדון לקשיש12,000 15,711 · 131% 824000/780 ▤ הוצאות עבור המתנ"ס11,332 11,746 · 104% 712300/751 ▤ פינוי קרטונים-אמניר11,000 10,163 · 92% 611000/433 ▤ חומרי ניקיון10,000 14,844 · 148% 611000/460 ▤ אחזקת מבנה המועצה10,000 6,488 · 65% 611000/511 ▤ כיבודים10,000 496 · 5% 611000/582 ▤ משפטיות10,000 22,305 · 223% 611000/743 ▤ רכישת ציוד ומכשירים10,000 11,239 · 112% 611100/780 ▤ הוצאות שונות למועצה10,000 40,141 · 401% חריגה חדה 616100/520 ▤ השת' לאיגודים מקצועיים10,000 33,138 · 331% חריגה חדה 621200/780 ▤ הדפסות10,000 14,882 · 149% 723100/754 ▤ אחזקת מרכז הפעלה10,000 אין נתון ביצוע 742000/720 ▤ חומרים לאחזקת כבישים10,000 46,603 · 466% חריגה חדה 742000/740 ▤ כלים לאחזקת כבישים10,000 16,322 · 163% 742100/732 ▤ תיקונים טרקטור+ביטוח10,000 19,035 · 190% 769000/520 ▤ דמי חבר איגוד מקצועי10,000 אין נתון ביצוע 824000/432 ▤ מים מתנס ואולם ספורט10,000 10,039 · 100% 648000/692 ▤ רבית פרסום עצמי10,000 26,610 · 266% חריגה חדה 648000/693 ▤ מלוות הצמדה10,000 50,327 · 503% חריגה חדה 812300/720 ▤ חומרים מתכלים טרום חוב10,000 9,942 · 99% 813200/750 ▤ אחזקת ב"ס10,000 9,360 · 94% 842223/840 ▤ התמכרויות מבוגרים10,000 3 · 0% 844000/431 ▤ חשמל מועדון פיס לקשיש10,000 11,209 · 112% 721000/533 ▤ רישוי וביטוח רכב בטחון9,000 3,394 · 38% 842400/780 ▤ טיפול בפרט ומשפחה9,000 5,500 · 61% 746000/432 ▤ מים גינון ליד מגרש כדו8,000 9,752 · 122% 765000/811 ▤ דמי חבר לשלטון המיקומי8,000 9,955 · 124% 812200/541 ▤ טלפון גני ילדים חובה8,000 אין נתון ביצוע 812300/432 ▤ מים גנים טרום חובה8,000 3,294 · 41% 812300/433 ▤ חומרי נקיון טרום חובה8,000 7,692 · 96% 812333/900 ▤ קייטנה לגנים8,000 אין נתון ביצוע 817300/521 ▤ הדרכת פסיכולוג8,000 7,000 · 88% 846320/840 ▤ הדרכת עיוור ובני ביתו8,000 5,198 · 65% 848300/780 ▤ פעולות התנדבות8,000 7,800 · 98% 723000/450 ▤ רכישת ציוד התגוננות7,200 אין נתון ביצוע 812200/431 ▤ חשמל גני ילדים חובה7,000 7,000 · 100% 812300/431 ▤ חשמל גני ילדים7,000 7,013 · 100% 846302/840 ▤ שיקום נכים בקהילה7,000 9,975 · 142% 723000/440 ▤ פרסומים העברות וביטוח6,842 אין נתון ביצוע 822000/780 ▤ פעולות תרבות6,000 5,850 · 98% 812200/432 ▤ מים גני חובה6,000 1,453 · 24% 812200/433 ▤ חומרי נקיון גני חובה6,000 7,390 · 123% 812300/740 ▤ כלים מכשירים וציוד טרו6,000 4,500 · 75% 842401/930 ▤ יצירת קשר6,000 6,270 · 104% 723000/421 ▤ אחזקת מקלטים5,800 2,500 · 43% 611000/560 ▤ ציוד משרדי למבנה המועצ5,000 6,883 · 138% 714000/430 ▤ חומרים למחלקת וטרינר5,000 5,000 · 100% 715301/810 ▤ שתתפות כלביה -מטה אשר5,000 4,284 · 86% 742110/732 ▤ תיקוני רכב ביטחון5,000 אין נתון ביצוע 824000/541 ▤ טלפון מתנס5,000 1,794 · 36% 832400/431 ▤ חשמל מרפאת אם וילד5,000 4,546 · 91% 994000/990 ▤ הוצאות עודפות5,000 אין נתון ביצוע 813207/780 ▤ פעילות מדעית בי"ס5,000 6,987 · 140% 632000/630 ▤ ריבית ספקים וקרנות4,000 489 · 12% 813200/780 ▤ חותם4,000 2,885 · 72% 843910/440 ▤ ביטוח משפחתונים4,000 אין נתון ביצוע 723100/421 ▤ עבודות אחזקה למפקדה3,600 אין נתון ביצוע 611100/522 ▤ ספרות מקצועית3,000 380 · 13% 823000/780 ▤ הוצאות ספרייה3,000 850 · 28% 813203/780 ▤ שירותי מנב"ס3,000 2,454 · 82% 841000/541 ▤ טלפון מחלקת רווחה3,000 אין נתון ביצוע 724000/431 ▤ חשמל למקלטים2,000 2,976 · 149% 724000/432 ▤ מים מקלטים2,000 838 · 42% 832400/432 ▤ מים מרפאת האם וילד2,000 3,320 · 166% 854000/432 ▤ מים בית קברות2,000 151 · 8% 812300/541 ▤ טלפון גני ילדים2,000 אין נתון ביצוע 844000/541 ▤ טלפון מועדון לקשיש2,000 794 · 40% 720000/540 ▤ איתורא רכב בטחון1,000 אין נתון ביצוע 724000/541 ▤ טלפון מקלטים1,000 אין נתון ביצוע 848200/780 ▤ עבודה קהילתית1,000 1,093 · 109% 619000/110 ▤ שכר מזכירי כלפי0 – 612200/110 ▤ שכר מנהל בחירות0 0 – 611000/930 ▤ רכישת ציוד קבוע0 – 714400/830 ▤ אגוד ערים הסגרה בעלי ח0 – 720000/740 ▤ תקציב הג"א0 – 721000/732 ▤ תיקוני רכב ביטחון0 – 742000/733 ▤ רישוי ובטוח טרקטור0 2,328 הוצאה לא מתוקצבת 2,328 ₪ 823000/432 ▤ מים מתנ"ס0 – 824000/430 ▤ השתתפות ותמיכות0 – 824000/750 ▤ פעילויות במתנ"ס0 1,904 הוצאה לא מתוקצבת 1,904 ₪ 824000/781 ▤ פעיליות ספורט /תמיכות בקבוצות0 1,300 הוצאה לא מתוקצבת 1,300 ₪ 825000/510 ▤ מלגות-הוצאות0 0 – 829200/750 ▤ עבודות קבלניות ספורט0 – 829210/930 ▤ רכישת ציוד למגרש0 – 991900/920 ▤ הפרשה לקרנות השתתפות בתב"ר0 – 994000/980 ▤ הוצ. חד פעמיות ובלתי נצפות0 – 812210/780 ▤ הוצאות בטיחות ובטחון גני חובה0 – 812302/930 ▤ רפורמת סייעת שנייה0 – 812310/780 ▤ הוצאות בטיחות גני טרום חובה0 1,500 הוצאה לא מתוקצבת 1,500 ₪ 813200/422 ▤ אחזקת בית ספר0 4,940 הוצאה לא מתוקצבת 4,940 ₪ 813201/780 ▤ תקשוב0 – 813220/432 ▤ מים בית ספר0 2,054 הוצאה לא מתוקצבת 2,054 ₪ 813801/780 ▤ פרויקט הרחפנים0 – 817900/743 ▤ רכישת ציוד0 – 844400/110 ▤ פרויקט זקנים0 11,150 הוצאה לא מתוקצבת 11,150 ₪ 843500/780 ▤ טיפול לילד בקהילה/רווחה0 – 845205/750 ▤ הסעות למרכז יום0 – 846800/840 ▤ מרכזי יום שיקומי0 – 846820/840 ▤ בוגרים עיוורים בקהילה0 9,215 הוצאה לא מתוקצבת 9,215 ₪
הכנסות 2017 תקציב 2017 וביצוע 2017 מאותו גיליון שפרסמה הרשות; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
7 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 349,900 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע
▤ 19 השתתפות ממשלהאגף 38.8% מסך ההכנסות ₪8.0 מ׳ ₪7.7 מ׳ · 96% ▤ 190000מחלקה · 1 סעיפים 37.3% מסך ההכנסות ₪7.7 מ׳ ₪7.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 190000/910 ▤ מענק כללי7,703,000 7,703,000 · 100%
▤ 191000מחלקה · 1 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪300 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ רזרבת שר-מותנה300,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 190001מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪6 א׳ · 23% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 190001/910 ▤ מענקים מיועדים25,000 5,759 · 23% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 11 ארנונהאגף 19.8% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 97% ▤ 111100מחלקה · 1 סעיפים 10.2% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 111100/110 ▤ ארנונה שוטף2,100,000 2,217,693 · 106%
▤ 111000מחלקה · 1 סעיפים 6.3% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 111000/108 ▤ הנחות ארנונה1,300,000 1,206,108 · 93%
▤ 111200מחלקה · 1 סעיפים 3.4% מסך ההכנסות ₪700 א׳ ₪556 א׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 111200/110 ▤ ארנונה פיגורים700,000 555,772 ◂ 79%
▤ 31 פרק 31אגף 14.4% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 98% ▤ 312300מחלקה · 1 סעיפים 2.9% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪806 א׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312300/920 ▤ שכל"ם גנ"י קדם חובה600,000 805,699 ▸ 134%
▤ 312301מחלקה · 1 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪166 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312301/920 ▤ גננות עובדי מדינה300,000 165,622 ◂ 55%
▤ 313280מחלקה · 1 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪230 א׳ ₪234 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313280/920 ▤ ניהולעצמי משופר א-ן230,000 234,466 · 102%
▤ 317810מחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪216 א׳ ₪274 א׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317810/920 ▤ הסעות ח.מיוחד216,000 274,372 ▸ 127%
▤ 317800מחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪210 א׳ ₪238 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317800/920 ▤ הסעות צפון210,000 237,737 · 113%
▤ 317710מחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪127 א׳ ₪134 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317710/920 ▤ פסיכולוגים חינוכיים127,000 133,659 · 105%
▤ 312200מחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪126 א׳ ₪142 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312200/920 ▤ עוזרות לגננות120,000 116,139 · 97% 312200/420 ▤ השתתפות הזנה גני חובה6,000 25,910 · 432% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 313335מחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪78 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313335/920 ▤ חוק שילוב120,000 77,521 · 65%
▤ 312310מחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪100 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312310/920 ▤ בטיחות100,000 אין נתון ביצוע
▤ 313282מחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪85 א׳ ₪5 א׳ ◂ 6% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313282/920 ▤ ניהול עצמי משופר א-ח85,000 4,999 ◂ 6% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 313288מחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪80 א׳ ₪70 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313288/920 ▤ הכנסות החופש הגדול80,000 69,640 · 87%
▤ 313284מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪65 א׳ ₪54 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313284/920 ▤ תוספת דפנציאלי-נ. עצמי65,000 53,795 · 83%
▤ 313283מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪60 א׳ ₪143 א׳ ▸ 239% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313283/920 ▤ עובד סיוע משופר א-ח60,000 143,448 ▸ 239% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 317901מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪60 א׳ ₪17 א׳ · 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317901/920 ▤ סייעות כיתתיות60,000 16,578 · 28%
▤ 312000מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪58 א׳ ₪131 א׳ ▸ 226% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312000/920 ▤ הכנסות משרד החינוך58,000 130,969 ▸ 226% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 313333מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪55 א׳ ₪9 א׳ · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313333/920 ▤ קב"ס55,000 9,377 · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 313202מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪46 א׳ ₪72 א׳ · 156% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313202/920 ▤ שרתים יוח"א36,000 35,967 · 100% 313202/420 ▤ קרן קרב10,000 35,933 · 359% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 319999מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪45 א׳ ₪56 א׳ · 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 319999/920 ▤ חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר45,000 55,780 · 124%
▤ 313336מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪44 א׳ ₪44 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313336/920 ▤ קבטים44,000 44,151 · 100%
▤ 313800מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪33 א׳ ₪7 א׳ · 20% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313800/420 ▤ קיטנה33,000 6,633 · 20% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 317500מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪216 · 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317500/420 ▤ בתי ספר30,000 216 · 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 313260מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪30 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313260/920 ▤ הכנסות בית ספר29,900 29,900 · 100%
▤ 313200מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪27 א׳ ₪16 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313200/920 ▤ שרתים27,000 16,030 · 59%
▤ 313212מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪26 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313212/420 ▤ קרן קרב מניהול עצמי25,000 25,650 · 103%
▤ 313217מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪36 א׳ · 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313217/920 ▤ רובוטיקה25,000 36,000 · 144%
▤ 317900מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪18 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317900/920 ▤ סייעות יוח"א25,000 18,008 · 72%
▤ 312201מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪24 א׳ ₪25 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312201/920 ▤ עוזרות יוח"א24,000 24,698 · 103%
▤ 313230מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪3 א׳ · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313230/920 ▤ תשלומי הורים-חומרים20,000 3,349 · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 311100מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪18 א׳ ₪9 א׳ · 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 311100/420 ▤ סל תרבות גביה18,000 9,177 · 51%
▤ 313210מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪17 א׳ ₪16 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313210/920 ▤ שיפוצי בית ספר17,000 16,499 · 97%
▤ 313337מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪16 א׳ ₪19 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313337/920 ▤ ליווי הסעות חינוך מיוחד16,000 18,764 · 117%
▤ 317600מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪38 א׳ · 251% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317600/420 ▤ גני חובה15,000 37,705 · 251% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 313211מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪14 א׳ ₪13 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313211/920 ▤ מזכירים יוח"א14,000 12,644 · 90%
▤ 313201מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪6 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313201/920 ▤ מזכירים10,000 6,314 · 63%
▤ 317310מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ ₪6 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317310/920 ▤ שפי הדרכה8,000 6,308 · 79%
▤ 313203מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪7 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313203/920 ▤ מנב"ס מזכירים7,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 313220מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪7 א׳ ₪5 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313220/920 ▤ אגרת שכפול יסודי7,000 4,542 · 65%
▤ 313205מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪4 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313205/920 ▤ ציוד ראשוני יוח"א4,000 אין נתון ביצוע
▤ 313285מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ ₪2 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313285/920 ▤ גמול מנהליות-נ.עצמי2,000 2,154 · 108%
▤ 312210מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312210/920 ▤ משרד החינוך בטיחות וביטחון גני חובה0 –
▤ 312223מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪4 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 4,400 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312223/920 ▤ ציוד ראשוני יוח"א0 4,400 הוצאה לא מתוקצבת 4,400 ₪
▤ 313204מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313204/920 ▤ חימום לבית הספר0 –
▤ 313250מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313250/920 ▤ משרד החינוך בטיחות וביטחון בי"ס0 –
▤ 317920מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪-29 א׳ הוצאה לא מתוקצבת -29,400 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 317920/920 ▤ תוכ' תקשוב0 -29,400 הוצאה לא מתוקצבת -29,400 ₪
▤ משרד הרווחה בית הקשישמחלקה · 29 סעיפים 12.0% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343910/990 ▤ משפחתונים תעשיה ומסחר472,000 348,593 ◂ 74% 379100/990 ▤ איכות הסביבה- סביבה שווה353,000 339,065 · 96% 321000/920 ▤ אתגרים256,000 244,872 · 96% 599000/920 ▤ משרד החינוך גימלאות210,000 189,306 · 90% 231000/990 ▤ הכנסות ממשרד התחבורה190,000 58,000 ◂ 31% 346710/930 ▤ מ.יום שיקומי180,000 113,269 ◂ 63% 351000/990 ▤ הכנסות משרד התרבות105,000 70,000 · 67% 344000/990 ▤ המשרד לשיוויון חברתי-קול קורא85,000 אין נתון ביצוע 324181/990 ▤ סל מדע84,000 90,911 · 108% 346810/930 ▤ הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי83,000 59,031 · 71% 351100/990 ▤ הכנסות הנגב והגליל60,000 90,000 · 150% 344450/990 ▤ רכזת משפחתונים56,000 45,600 · 81% 324000/990 ▤ פרחי ספורט54,000 76,316 · 141% 312311/990 ▤ שמירה בגני ילדים50,000 אין נתון ביצוע 223000/970 ▤ הכנסות משרד הביטחון48,000 44,126 · 92% 317100/990 ▤ שמירה בבית הספר46,000 105,600 ▸ 230% גבייה חריגה מעל התכנון 379200/990 ▤ סביבה שווה39,900 אין נתון ביצוע 329300/990 ▤ סל ספורט -תרבות וספורט35,000 50,000 · 143% 230000/990 ▤ הכנסות משרד התחבורה30,000 39,000 · 130% 343501/990 ▤ משרד הבריאות תוכנית לאומית20,000 9,585 · 48% 346320/930 ▤ הדרכת עיוור ובני ביתו6,000 3,899 · 65% 348300/930 ▤ פעולות התנדבות6,000 7,731 · 129% 346302/930 ▤ שיקום נכים בקהילה5,000 6,983 · 140% 348200/930 ▤ עבודה קהילתית1,000 818 · 82% 346601/930 ▤ תעסוקה מוגנת לילד המוג0 0 – 346800/930 ▤ מרכז יום שיקומי0 – 346820/930 ▤ בוגרים עיוורים בקהילה0 0 – 347100/930 ▤ טפול בנערות במצוקה0 8,910 הוצאה לא מתוקצבת 8,910 ₪ 347310/930 ▤ התמכרויות הכנסה0 –
▤ 34 פרק 34אגף 8.2% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 114% ▤ 345100מחלקה · 1 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪396 א׳ ₪445 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345100/930 ▤ סדור במעונות מש"ה396,000 444,726 · 112%
▤ 341000מחלקה · 1 סעיפים 1.6% מסך ההכנסות ₪330 א׳ ₪399 א׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ שכר עובדי המחלק.330,000 398,861 ▸ 121%
▤ 343500מחלקה · 1 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪280 א׳ ₪281 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343500/930 ▤ טיפול בילד בקהילה280,000 280,797 · 100%
▤ 344404מחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪180 א׳ ₪206 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 344404/930 ▤ מועדון מועשר180,000 205,665 · 114%
▤ 343910מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪72 א׳ ₪80 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343910/930 ▤ ילדים במעונות יום72,000 80,124 · 111%
▤ 345003מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪67 א׳ ₪71 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345003/930 ▤ סביבה תומכת67,000 71,184 · 106%
▤ 345203מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪61 א׳ ₪66 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345203/930 ▤ מעשי"ם61,000 65,678 · 108%
▤ 345202מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪45 א׳ ₪60 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345202/930 ▤ מ. יום טיפולי- מש"ה45,000 60,227 · 134%
▤ 343801מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪43 א׳ ₪47 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343801/930 ▤ תכנית עם הפנים לקהילה43,000 47,404 · 110%
▤ 343477מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪34 א׳ ₪36 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343477/930 ▤ ת.קהיל.עד-י מעטפת34,000 35,649 · 105%
▤ 345201מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪33 א׳ ₪38 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345201/930 ▤ הסעות למרכז יום למפגר33,000 38,031 · 115%
▤ 342224מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪52 א׳ · 260% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 342224/930 ▤ מרכז טיפול באלימות20,000 52,066 · 260% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 344401מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪16 א׳ ₪21 א׳ · 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 344401/930 ▤ טיפול בזקן בקהילה16,000 20,980 · 131%
▤ 342200מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪14 א׳ ₪12 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 342200/930 ▤ משפחות במצוקה בקהילה14,000 11,535 · 82%
▤ 344403מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪14 א׳ ₪17 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 344403/930 ▤ מרכזי ועדות-חוק סעוד14,000 16,848 · 120%
▤ 344400מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪12 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 344400/420 ▤ השתתפות זקנים במועדון מופ""ת"10,000 11,715 · 117% 344400/930 ▤ מועדונים לזקינים0 –
▤ 342202מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 342202/930 ▤ מקלטים לנשים מוכות10,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 342221מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪17 א׳ · 170% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 342221/930 ▤ סיוע למשפחות עם ילדים10,000 16,974 · 170%
▤ 341003מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 341003/930 ▤ מחשוב מחלקות רווחה8,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 342223מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 342223/930 ▤ התמכרויות מבוגרים8,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 343901מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪7 א׳ ₪6 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343901/420 ▤ השתתפות פרויקט זקנים7,000 6,065 · 87%
▤ 341201מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪7 א׳ ₪6 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 341201/930 ▤ בטחון עובדים רווחה7,000 5,610 · 80%
▤ 342400מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪7 א׳ ₪5 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 342400/930 ▤ טיפול בפרט ובמשפחה7,000 5,478 · 78%
▤ 343502מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪6 א׳ ₪32 א׳ · 538% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343502/930 ▤ טיפול בפגיעות מיניות6,000 32,263 · 538% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 343900מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪5 א׳ ₪8 א׳ · 166% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343900/420 ▤ רישום משפחתונים5,000 8,280 · 166%
▤ 342401מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪4 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 342401/840 ▤ יצירת קשר הורים ילדים4,000 אין נתון ביצוע
▤ 345204מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪4 א׳ ₪4 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345204/930 ▤ בדיקות פסיכולוגיות4,000 4,126 · 103%
▤ 341200מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 341200/930 ▤ פעולות ארגוניות0 0 –
▤ 343510מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343510/930 ▤ כנסה מקרן העזבונות0 –
▤ 344405מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪1 הוצאה לא מתוקצבת 1 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 344405/930 ▤ טיפול שיניים ומכ. לקשיש0 1 הוצאה לא מתוקצבת 1 ₪
▤ 344510מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 344510/930 ▤ מועדונים משודרגים0 –
▤ 345200מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345200/930 ▤ מפגרים במעון אמוני0 0 –
▤ 59 פרק 59אגף 2.5% מסך ההכנסות ₪507 א׳ ₪513 א׳ · 101% ▤ 599900מחלקה · 1 סעיפים 2.2% מסך ההכנסות ₪450 א׳ ₪455 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 599900/510 ▤ הלוואות ביוב מחזור450,000 455,402 · 101%
▤ 594000מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪57 א׳ ₪57 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 594000/510 ▤ החזרות בלתי רגילות57,000 57,104 · 100%
▤ 23 ממשלה - שונותאגף 2.3% מסך ההכנסות ₪470 א׳ ₪269 א׳ ◂ 57% ▤ 233000מחלקה · 1 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪126 א׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 233000/880 ▤ העברה מקרן היטל השבחה300,000 126,000 ◂ 42%
▤ 230000מחלקה · 1 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪170 א׳ ₪143 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 230000/290 ▤ אגרת בנייה ועדה170,000 142,980 · 84%
▤ 26 ממשלהאגף 0.8% מסך ההכנסות ₪174 א׳ ₪140 א׳ · 81% ▤ 269100מחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪105 א׳ ₪104 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 269100/600 ▤ הכנסות שונות105,000 104,491 · 100%
▤ 268000מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪40 א׳ ₪28 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 268000/790 ▤ מכרזים40,000 27,500 · 69%
▤ 269000מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪29 א׳ ₪8 א׳ · 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 269000/290 ▤ הכנסות שונות28,715 8,284 · 29%
▤ 269110מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 269110/290 ▤ הכנסות ממכירת ציוד של המועצה0 –
▤ 32 פרק 32אגף 0.7% מסך ההכנסות ₪139 א׳ ₪182 א׳ · 131% ▤ 324100מחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪100 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 324100/420 ▤ הכנסות מפעל הפיס100,000 100,000 · 100%
▤ 329000מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪6 א׳ · 22% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 329000/420 ▤ חוגים מוסיקה+ בלט30,000 6,450 · 22% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 321000מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪9 א׳ ₪21 א׳ · 233% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 321000/420 ▤ פרחי ספורט השתתפות הורים9,000 21,000 · 233% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 324000מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 324000/420 ▤ הכנסות במתנסי"ם0 –
▤ 328400מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪55 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 55,040 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 328400/420 ▤ קיטנה0 55,040 הוצאה לא מתוקצבת 55,040 ₪
▤ 35 פרק 35אגף 0.3% מסך ההכנסות ₪67 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 351000מחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪67 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 351000/560 ▤ מפעל הפיס67,000 אין נתון ביצוע
▤ 12 מיםאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪15 א׳ · 75% ▤ 121000מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪15 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 121000/220 ▤ תעודות ואישורים אגרת ב20,000 15,097 · 75%
▤ 21 ממשלה - חינוךאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪16 א׳ ₪19 א׳ · 119% ▤ 211000מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪12 א׳ ₪16 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 211000/420 ▤ הכנסות מכון כושר12,000 16,076 · 134%
▤ 213000מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪4 א׳ ₪3 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 213000/420 ▤ רשיון עסק4,000 2,896 · 72%
הדף נבנה 2026-09-23 08:44 IDT
עודכן: 2026-09-23.