GoInfo ← תקציבי הרשויות ← פסוטה ← תקציב 2020 לפי אגפים תקציבי הרשויות · פסוטה בפיתוח
פסוטה: התקציב הרגיל 2020 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2023 2020 2019 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST
הוצאות 2020 סה"כ הוצאות 23,454,397 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 18 אגפים · 289 סעיפים · מתוך 2020-proposal-1.xlsx ביצוע 2020 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2017-2025, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2020
▤ חינוךאגף 24.5% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ ▤ 812300 עוזרות לגננות טרום חובמחלקה · 8 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪745 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 812300/810 גננות עובדות מדינה 450,000 812300/110 עוזרות לגננות טרום חוב 260,000 812300/433 חומרי נקיון טרום חובה 10,000 812300/431 חשמל גני ילדים 7,000 812300/720 חומרים מתכלים טרום חוב 7,000 812300/740 כלים מכשירים וציוד טרו 6,000 812300/432 מים גנים טרום חובה 4,000 812300/541 טלפון גני ילדים 1,000
▤ 813200 שרתיםמחלקה · 7 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪635 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 813200/110 שרתים 480,000 813200/810 קרן קרב 110,000 813200/450 אחזקת ציוד ומכונות בי'ס 18,000 813200/541 טלפון בית ספר 10,000 813200/422 אחזקת בית ספר 7,000 813200/750 אחזקת ב'ס אופק חדש 6,000 813200/780 חותם 4,000
▤ 813300 הסעות חינוך מיוחדמחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪414 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 813300/750 הסעות חינוך מיוחד 400,000 813300/780 הכלה והשתלבות 14,000
▤ 812200 עוזרות גננות חובהמחלקה · 9 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪348 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 812200/110 עוזרות גננות חובה 235,000 812200/780 הזנה גני ילדים חובה 65,000 812200/720 חומרים מתכלים גני חובה 12,000 812200/740 כלים מכשירים וציוד חוב 11,000 812200/422 אחזקת מבנה 7,000 812200/431 חשמל גני ילדים חובה 7,000 812200/433 חומרי נקיון גני חובה 6,000 812200/432 מים גני חובה 3,000 812200/541 טלפון גני ילדים חובה 2,000
▤ 811100 שכר מנהל מחלקת חינוךמחלקה · 2 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪337 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 811100/110 שכר מנהל מחלקת חינוך 300,000 811100/720 סל תרבות 37,000
▤ 817100 קבסמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪313 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817100/750 שמירה 220,000 817100/110 קבס 93,000
▤ 817300 פסיכולוג חינוכימחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪173 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817300/110 פסיכולוג חינוכי 160,000 817300/521 הדרכת פסיכולוג 13,000
▤ 812520 צהרון שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪155 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 812520/750 צהרון 90,000 812520/110 צהרון שכר 65,000
▤ 817910 נשירה ישירהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪54 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817910/920 נשירה סמל 465 54,000 817910/110 נשירה ישירה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 812310/110 סייעת שניה 270,000 813299/810 ניהול עצמי 258,000 812301/810 גננות עובדי מדינה תקן 250,000 813100/110 מזכירים 221,000 813666/780 קרן קרב משרד חינוך 220,000 813335/110 סייעות צמודות חוק שילוב 200,000 816800/850 מלגות מפעל הפיס 200,000 813337/110 ליווי הסעות חינוך מיוחד 166,000 811000/110 מחלקת חינוך 140,000 817800/780 רכישת כרטיסיות -נתיב 120,000 813288/750 החופש הגדול 80,000 813410/780 בית ספר למצוינות 70,000 813260/750 הוצאות חירום משרד החינוך 60,000 819999/450 חיזוק משאבי התמודדות 56,260 815200/760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 48,000 817700/110 קב'ס 40,000 817500/441 בטוח תלמידים 28,000 811200/110 שכר מתמחים בית ספר 25,000 813267/780 אחזקת ציוד מזגנים 22,000 812230/110 ממלאות מקום עוזרות 20,000 819991/110 תוכנית אור 19,500 813207/780 פעילות מדעית בי'ס 16,000 813201/780 תוכנית קיץ-עיר ילדים ונוער 13,000 812333/900 קייטנה לגנים 8,000 817400/920 בית ספר מקדם בריאות 7,000 813203/780 שירותי מנב'ס 3,000 817901/110 סייעות כיתתיות 0 813255/450 ציוד כסאות 0 812510/780 ניצנים 0
▤ רווחהאגף 17.5% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ▤ 841000 מחלקת רווחהמחלקה · 3 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪768 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 841000/110 מחלקת רווחה 766,000 841000/541 טלפון מחלקת רווחה 1,000 841000/930 ציוד ומחשוב מ.רווחה 1,000
▤ 843910 ביטוח משפחתוניםמחלקה · 2 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪504 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 843910/780 משפחתונים -מטפלות 500,000 843910/440 ביטוח משפחתונים 4,000
▤ 844501 שכר מועדון מועשרמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪303 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 844501/780 מועדון מועשר לזקינים 173,000 844501/110 שכר מועדון מועשר 130,000
▤ 843500 טיפול בילד בקהילהמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪227 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 843500/110 טיפול בילד בקהילה 122,000 843500/780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 85,000 843500/840 טיפול בילד בקהילה 20,000
▤ 844000 חשמל מועדון פיס לקשישמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪108 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 844000/760 הוצאות משרד שוויון חברתי 80,000 844000/780 הוצאות מועדון לקשיש 18,000 844000/431 חשמל מועדון פיס לקשיש 8,000 844000/541 טלפון מועדון לקשיש 2,000
▤ 843510 שכר מועדונית 1מחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪95 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 843510/110 שכר מועדונית 1 80,000 843510/780 מועדונית -הוצ.רשות 15,000
▤ 847171 יתדמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪86 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 847171/110 יתד 60,000 847171/780 יתד תוכניות תעסוקה 26,000
▤ 848310 רכז מתנדביםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 848310/110 רכז מתנדבים 70,000 848310/780 סל התנדבות 10,000
▤ 843801 עם הפנים לקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪48 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 843801/780 עם הפנים לקהילה 28,000 843801/840 תכנית עם הפנים לקהילה 20,000
▤ 844401 שכר מועדון מועשרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪15 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 844401/840 טיפול בזקן בקהילה 15,000 844401/110 שכר מועדון מועשר 0
▤ 848300 התנדבותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪8 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 848300/780 פעולות התנדבות 8,000 848300/110 התנדבות 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 845100/840 סדור במעונות מש'ה 877,000 845202/840 מ. יום טיפולי - מש'ה 180,000 844410/840 אחזקת זקנים במעונות 110,000 845103/840 סביבה תומכת 95,000 843901/110 שכר רכזת משפחתונים 70,000 845203/840 מעשי'ם 70,000 845305/840 הסעות למרכז יום 68,000 846710/840 מ.יום שיקומי לנכים 51,000 844511/110 נקיון מועדון פייס 41,000 847177/780 מ. קהילה. עד-י מעטפת 34,000 842250/780 ת. לאומית ילדים בסיכון 31,800 846601/840 תעסוקה מוגנת לילד המוג 21,000 847172/780 יתד סל גמיש 20,000 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 20,000 843502/840 טיפול בפגעות מיניות 20,000 842422/840 מרכז טיפול באלימות 19,000 843911/780 ילדים במעון יום מועצה 15,000 842400/780 טיפול בפרט ומשפחה 14,000 841002/840 הערכות המחלקה לש'ח 14,000 842202/840 מקלטים לנשים מוכות 14,000 842221/840 סיוע למשפחות עם ילדים 13,000 846800/520 הסעות נכים למסגרות תעשיתיות 10,000 841029/840 סל בטיחות רווחה 10,000 841200/840 פעולות ארגוניות 9,000 848200/780 עבודה קהילתית 8,000 847310/840 התמכרויות הוצאה 7,000 846320/840 הדרכת עיוור ובני ביתו 6,000 846802/840 שיקום נכים בקהילה 5,000 846820/840 בוגרים עיוורים בקהילה 5,000 845204/780 בדיקות פסיכולוגיות 4,000 847100/780 טפול בנערות במצוקה 4,000 844400/780 מועדונים לזקנים-הוצ.רש 3,000 847120/840 טיפול בנוער ובצעירים 2,800 844300/110 שכר מועדונית 0 844450/110 פרויקטים רווחה 0 843920/780 תכנית ניצנים הזנה 0
▤ הנחות ואחראגף 16.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ▤ 990000 שכר בלתי רגילמחלקה · 2 סעיפים 9.9% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 990000/210 שכר בלתי רגיל 2,300,000 990000/520 השתת' עמותת גימלאים 13,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 995000/860 הנחות ארנונה 1,500,000 994200/990 הוצאות מותנות 120,000 994000/990 הוצאות עודפות 5,000
▤ מינהל כלליאגף 7.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ▤ 611000 מש' ראש המועצהמחלקה · 15 סעיפים 5.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 611000/110 מש' ראש המועצה 806,000 611000/581 הוצאות משפטיות עו'דין 140,400 611000/440 ביטוח_המועצה 122,000 611000/450 אחזקת ריהוט המועצה 46,000 611000/431 חשמל מועצה 25,000 611000/541 טלפון מועצה 25,000 611000/550 פרסום 20,000 611000/582 משפטיות 15,000 611000/433 חומרי ניקיון 12,000 611000/410 דמי שכירות דירה 10,000 611000/460 אחזקת מבנה המועצה 10,000 611000/743 רכישת ציוד ומכשירים 9,000 611000/432 מים מועצה 6,000 611000/560 ציוד משרדי למבנה המועצ 5,000 611000/511 כיבודים 3,000
▤ 611300 יועצת לקידום מעמד האישהמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪111 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 611300/780 תוכנית שוויון מגדרי 81,000 611300/110 יועצת לקידום מעמד האישה 30,000
▤ 616100 פליפונים וביפרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪64 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 616100/523 מועדון שלך השתתפות 23,000 616100/434 פליפונים וביפר 16,000 616100/521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 15,000 616100/520 השתלמות לאיגודים מקצועיים 10,000 616100/522 הילה השתתפות עובדים 0
▤ 611100 ספרות מקצועיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪7 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 611100/522 ספרות מקצועית 7,000 611100/780 הוצאות שונות למועצה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 611240/750 מערכת דיגיטציה 120,000 612000/110 שכר מבקר פנים 100,000 611250/541 טלפונים ותקשורת 24,000 611200/540 הוצ אינטרנט 22,000 613000/540 בולים ומברקים מועצה 16,000 610000/536 שכירות וחכירה 0
▤ תברואהאגף 7.2% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ▤ 712300 פנוי אשפה אסוף וביעומחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪401 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 712300/750 פנוי אשפה אסוף וביעו 387,504 712300/751 פינוי קרטונים-אמניר 13,000
▤ 714200 פקוח וטרינרימחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪159 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 714200/110 פקוח וטרינרי 147,000 714200/810 השתתפות בפנסית וטרינר 12,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 712000/110 שרותי נקיון 371,380 712311/780 היטל הטמנה וכניסה לאתר 306,072 713100/110 משכורת תברואה 177,000 712310/750 פינוי גזם 170,000 712333/750 פסולת גושית דארך האשכול 80,000 715300/720 חומרים לתברואה 8,000 714000/430 חומרים למחלקת וטרינר 5,000 715301/810 שתתפות כלביה -מטה אשר 5,000
▤ תרבותאגף 6.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ▤ 820000 שכר אתגריםמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪267 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 820000/780 אתגרים קול קורא 267,000 820000/110 שכר אתגרים 0
▤ 828400 שכר מדריכי קיטנהמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪110 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 828400/780 קיטנה 60,000 828400/110 שכר מדריכי קיטנה 50,000
▤ 829200 מחלקת ספורטמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪105 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 829200/110 מחלקת ספורט 60,000 829200/432 מים מגרש כדורגל 40,000 829200/771 חשמל מגקש כדורגל 5,000 829200/420 הוצאות מגרש כדורגל 0
▤ 829210 חוגים בלט +ביאנומחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪90 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 829210/110 חוגים בלט +ביאנו 50,000 829210/750 חוגי מוזיקה 40,000
▤ 824000 חשמל מתנסמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪59 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 824000/431 חשמל מתנס 26,000 824000/750 פעילויות במתנ'ס 10,000 824000/780 הוצאות עבור המתנ'ס 10,000 824000/541 טלפון מתנס 7,000 824000/432 מים מתנס ואולם ספורט 6,000
▤ 827000 שכר עובדי קיטנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 827000/780 הוצאות אולם ספורט 10,000 827000/110 שכר עובדי קיטנה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 823100/110 שכר עובד ספריה 183,000 829101/110 שכר אחזקה 115,000 829000/110 רכז נוער 110,000 822100/750 קול קורא אומנות 100,000 828310/750 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 100,000 824181/750 סל מדע הוצאות 94,000 828322/110 רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים 82,000 829900/820 תמיכות בספורט 40,000 828155/780 נוער בוחר ערך כדרך 15,500 824444/780 מעשים טובים 9,000 823000/780 הוצאות ספרייה 5,000 828300/110 שכר מודולארית 0 829100/110 אחזקת מגרש כדורגל 0 824001/780 פרחי ספורט הוצאות 0
▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 5 סעיפים 5.7% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 732000/110 עובדי מחלקת הנדסה 570,000 731000/110 שכר מהנדס העיר 364,000 733400/830 מכסות ועדה מקומית 364,000 733100/830 עמלות ושמאות ועדה 40,000 732200/750 עבודות מדידה 6,000
▤ מינהל כספיאגף 4.2% מסך ההוצאות ₪986 א׳ ▤ 621200 תקשורת ועיבודיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪140 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 621200/750 תקשורת ועיבודים 130,000 621200/780 הדפסות 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 621000/110 שכר גזברות 367,000 621100/110 שכ חשב שכר ומחשבים 196,000 623100/110 מנהל גביה 188,000 621400/110 מנהל רכש ואספקה 65,000 621210/750 הוצאות גבייהת חובות 30,000
▤ פרעון מלוותאגף 2.8% מסך ההוצאות ₪656 א׳ ▤ 649100 מלוות_קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪526 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 649100/691 מלוות_קרן 342,224 649100/692 הלוואת רבית 154,605 649100/693 מלווה הצמדה 29,000
▤ 648000 קרן פרעון עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪130 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 648000/691 קרן פרעון עצמי 91,666 648000/692 רבית פרסום עצמי 28,310 648000/693 מלוות הצמדה 10,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 2.8% מסך ההוצאות ₪645 א׳ ▤ 743000 עבודות קבלניות תאורת כמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪116 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 743000/771 חשמל רחובות 100,000 743000/750 עבודות קבלניות תאורת כ 16,000
▤ 742000 חומרים לאחזקת כבישיםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪70 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 742000/720 חומרים לאחזקת כבישים 25,000 742000/750 אחזקת כבישים 25,000 742000/740 כלים לאחזקת כבישים 15,000 742000/733 רישוי ובטוח טרקטור 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 741000/750 סימונים והתקנים 300,000 740000/780 בטיחות בדרכים 90,000 742200/732 טרקטור סולר 38,000 742100/732 תיקונים טרקטור+ביטוח 18,000 746000/432 מים גינון ליד מגרש כדו 8,000 742110/732 תיקוני רכב ביטחון 5,000 742333/750 תוכנית תמרור 0 745000/750 דרכים חקלאיים 0
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪381 א׳ ▤ 761000 עיר ללא אלימות שכרמחלקה · 3 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪275 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 761000/780 עיר אלימות 185,000 761000/110 עיר ללא אלימות שכר 60,000 761000/830 השתת' אשכול גליל מערבי 30,000
▤ 765000 דמי חבר לשלטון המיקומימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪41 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 765000/812 השתתפות רשות ניקוז 33,000 765000/811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8,200
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 760000/780 מתנות לעובדים 40,000 765200/812 השתתפות ועד ארצי לערבי 15,000 769000/520 דמי חבר איגוד מקצועי 10,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 1.3% מסך ההוצאות ₪316 א׳ ▤ 720000 שכר קב'טמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪113 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 720000/110 שכר קב'ט 91,000 720000/810 השתתפות הג'א 20,603 720000/540 נסיעות רכב בטחון /כביש 6 1,000 720000/930 הוצאות בטחון כללי 0
▤ 723000 אחזקת מקלטים שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 723000/110 אחזקת מקלטים שכר 39,000 723000/930 ערכות ציוד מיגון אישי 19,200 723000/420 חומרים 12,000 723000/440 פרסומים העברות וביטוח 10,000 723000/630 פרסום 0 723000/931 רכש אמצעים לחירום 0
▤ 723100 אחזקת מקלטים דו תכליתייםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪47 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 723100/930 רכש אמצעים לחירום 30,000 723100/750 שיפוץ מקלטים 15,000 723100/420 אחזקת מקלטים דו תכליתיים 2,000 723100/754 אחזקת מרכז הפעלה 0
▤ 721000 דלק ושמנים לרכב בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪34 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 721000/531 דלק ושמנים לרכב בטחון 25,000 721000/533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9,000
▤ 723110 מחסן חירום רשותימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪20 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 723110/420 מחסן חירום רשותי 10,000 723110/930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 10,000
▤ 724000 חשמל למקלטיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 724000/431 חשמל למקלטים 0 724000/432 מים מקלטים 0 724000/541 טלפון מקלטים 0 724000/830 אגוד ערים כיבוי אש 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 723111/420 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 15,000 727400/431 חשמל תאורת בטחון 5,000 723112/420 אחזקת נגררים ייעודיים לחירום 1,500 723666/550 פרסומים וביטוח 873 723222/420 מחסן חירום רשותי 0 723444/420 אחזקת נגררים לחירום 0 723777/910 צרכים מיוחדים לחירום 0 723555/930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 0
▤ בריאותאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪191 א׳ ▤ 832400 חשמל מרפאת אם וילדמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 832400/431 חשמל מרפאת אם וילד 5,000 832400/432 מים מרפאת האם וילד 4,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 836000/110 שכר נהג אמבולנס 128,000 835000/780 יחידה התפתחותית 37,000 836100/830 מגן דוד אדום השתתפות 17,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪124 א׳ ▤ 632000 הוצאות מימון בנקאיותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪74 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 632000/620 הוצאות מימון בנקאיות 70,000 632000/630 ריבית ספקים וקרנות 4,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 631000/610 עמלות_בנקאיות 50,000
▤ חגיגות ואירועיםמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 752000/780 הוצאות אחרות לחגים 80,000
▤ איכות הסביבהמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪49 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 879200/750 פרויקט סביבתי 34,000 879000/830 השתת' איכות סביבה 11,000 879100/780 הוצאות רישוי עסקים 4,000
▤ דתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 854000/432 מים בית קברות 1,000
▤ פרק 98מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 980000/590 הוצ שנים קודמות 0
הכנסות 2020 סה"כ הכנסות 23,454,397 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 14 אגפים · 170 סעיפים · מתוך 2020-proposal-1.xlsx ביצוע 2020 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2017-2025, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2020
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 4 סעיפים 33.8% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 190000/910 מענק כללי 7,697,000 191101/910 קרן צמצום פערים-מותנה 229,779 190001/910 מענקים מיועדים 5,000 192001/910 מענקים מיוחדים 0
▤ ארנונהמחלקה · 3 סעיפים 20.5% מסך ההכנסות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 111100/110 ארנונה שוטף 2,500,000 111000/108 הנחות ארנונה 1,500,000 111200/110 ארנונה פיגורים 800,000
▤ פרק 31אגף 17.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ▤ 313255 הכנסות פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪220 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 313255/920 קרב משרד חינוך 220,000 313255/740 הכנסות פיס 0
▤ 312200 השתתפות הזנה גני חובהמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪218 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 312200/920 עוזרות לגננות 190,000 312200/420 השתתפות הזנה גני חובה 28,000
▤ 313202 קרן קרבמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪46 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 313202/920 שרתים יוח'א 34,000 313202/420 קרן קרב 12,000
▤ 312500 ניצניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 312500/420 ניצנים 0 312500/920 ניצנים 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 312300/920 שכל'ם גנ'י קדם חובה 805,000 317810/920 הסעות ח.מיוחד 312,000 312302/920 רפורמת סייעת שנייה 266,000 312301/920 גננות עובדי מדינה 250,000 313280/920 ניהולעצמי משופר א-ן 240,000 316800/740 מלגות מפעל הפיס 200,000 317800/920 הסעות צפון 181,000 312550/420 צהרון בניהול המועצה 163,350 317710/920 פסיכולוגים חינוכיים 136,000 313335/920 חוק שילוב 100,000 313282/920 ניהול עצמי משופר ז-ח 90,000 317100/990 שמירה בבית הספר 80,000 313283/920 עובד סיוע משופר א-ח 67,000 313260/920 הכנסות חירום בית ספר 60,000 319999/920 חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר 57,195 317910/920 נשירה ישירה 54,000 312311/990 שמירה בגני ילדים 50,000 317101/920 קבטים 48,000 317900/920 סייעות יוח'א 44,000 313284/920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 40,000 313288/920 הכנסות החופש הגדול 40,000 313410/920 בית ספר למצוינות 35,000 313337/920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 32,000 313212/420 קרן קרב מניהול עצמי 31,000 317700/920 קבסי'ם 30,000 313213/420 סל תרבות בית ספר 28,000 312201/920 עוזרות יוח'א 26,000 317310/920 שפי הדרכה 22,000 312000/920 הכנסות משרד החינוך 20,000 313204/920 חימום לבית הספר 20,000 317600/420 גני חובה 19,000 313210/920 שיפוצי בית ספר 16,000 313200/920 שרתים 15,000 313330/920 חיזוק הכלה והשתלבות 14,000 313211/920 מזכירים יוח'א 12,000 312320/420 סל תרבות טרום חובה 8,000 312202/420 קרן קרב גנים 7,023 317400/920 בתי ספר מקדמי בריאות 7,000 313217/920 רובוטיקה 6,000 312310/420 בטוח טרום חובה 5,000 313999/920 מסיבות כיתתיות 4,600 312210/420 סל תרבות גנים 4,500 312223/920 ציוד ראשוני יוח'א 4,000 313201/920 מזכירים 4,000 313203/920 מנב'ס מזכירים 4,000 313220/920 אגרת שכפול יסודי 4,000 312220/420 בטוח /אגרות גן חובה 2,800 313230/920 תשלומי הורים-חומרים 2,000 313285/920 גמול מנהליות-נ.עצמי 2,000 317500/420 בתי ספר 0 312510/920 מסג. חינוכית בחופשות ניצנים 0 317901/920 סייעות כיתתיות 0 317920/920 תוכ' תקשוב 0
▤ פרק 34אגף 14.3% מסך ההכנסות ₪3.4 מ׳ ▤ 343501 תוכנית לאומית ילדים בסיכוןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪24 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 343501/930 תוכנית לאומית ילדים בסיכון 24,000 343501/990 משרד הבריאות תוכנית לאומית 0
▤ 344400 'השתתפות זקנים במועדון מופ''ת'מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪16 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 344400/420 'השתתפות זקנים במועדון מופ''ת' 11,000 344400/930 מועדונים לזקינים 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 345100/930 סדור במעונות מש'ה 660,000 341000/930 שכר עובדי המחלק. 580,000 343911/930 משפחתונים תעשיה ומסחר 500,000 343500/930 טיפול בילד בקהילה 271,000 344501/930 מועדון מועשר 210,000 345202/930 מ. יום טיפולי- מש'ה 131,000 344410/930 אחזקת זקנים במעונות 91,000 347171/930 טיפול בגיל מעל 18-25 90,000 344000/990 המשרד לשיוויון חברתי 85,000 345103/930 סביבה תומכת 72,000 343801/930 תכנית עם הפנים לקהילה 53,000 345305/930 הסעות למרכז יום למפגר 51,000 346802/930 שיקום נכים בקהילה 51,000 345203/930 מעשי'ם 46,000 343901/930 רכזת משפחתונים 43,200 347177/930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 38,000 345000/940 משרד הבריאות יחידה התפתחותית 27,750 342221/930 סיוע למשפחות עם ילדים 21,000 346710/930 מ.יום שיקומי 20,000 347172/930 יתד סל גמיש 20,000 342250/930 סדנאות להורים 18,000 347120/930 טיפול בנוער ובצעירים 18,000 346601/930 תעסוקה מוגנת לילד המוג 17,000 343502/930 טיפול בפגיעות מיניות 16,000 342422/930 מרכז טיפול באלימות 15,000 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 14,000 344401/930 טיפול בזקן בקהילה 14,000 341001/930 הוצאות מנהליות 11,000 343910/930 ילדים במעונות יום 11,000 348310/930 סל התנדבות הכנסה 10,500 341029/930 סל בטיחות בסיסי 10,000 342202/930 מקלטים לנשים מוכות 10,000 346810/930 הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי 8,000 341002/930 הערכות המחלקה לש'ח 7,000 341201/930 בטחון עובדים רווחה 7,000 342400/930 טיפול בפרט ובמשפחה 7,000 346820/930 בוגרים עיוורים בקהילה 6,750 346320/930 הדרכת עיוור ובני ביתו 6,600 341200/930 פעולות ארגוניות 6,000 348300/930 פעולות התנדבות 6,000 347310/930 התמכרויות הכנסה 5,250 343900/420 רישום משפחתונים 5,000 344901/420 השתתפות פרויקט זקנים 5,000 341003/930 מחשוב מחלקות רווחה 5,000 345204/930 בדיקות פסיכולוגיות 4,000 347100/930 טפול בנערות במצוקה 3,600 348200/930 עבודה קהילתית 3,000 342223/930 התמכרויות מבוגרים 2,000 344403/930 מרכזי ועדות-חוק סעוד 0 346510/930 אחזקת נכים בפנימיות 0
▤ פרק 32אגף 4.1% מסך ההכנסות ₪952 א׳ ▤ 321000 פרחי ספורט השתתפות הוריםמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪286 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 321000/920 אתגרים 286,000 321000/420 פרחי ספורט השתתפות הורים 0
▤ 329000 חוגים גביהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪75 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 329000/420 חוגים גביה 75,000 329000/920 מנהל יחדת נוער 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 323100/920 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 100,000 322300/990 משרד התרבות קול קורא אומונות 88,000 324181/990 סל מדע 80,000 321200/420 פעילות נוער וצעירים פיס 75,000 328400/420 קיטנה 73,000 322500/970 הכנסות משרד הביטחון 53,000 329300/990 סל ספורט -תרבות וספורט 35,000 323166/920 מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער 30,000 324001/540 הכנסה מהטוטו 24,000 323155/990 נוער בוחר ערך כדרך 12,500 329900/420 מכון כושר מעודכן 12,000 325555/420 מעשים טובים 8,000 323300/920 עיר הילדים והנוער 0 324000/990 פרחי ספורט 0
▤ ממשלה - שונותמחלקה · 3 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪481 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 233000/880 העברה מקרן היטל השבחה 330,000 230000/290 אגרת בנייה ועדה 150,000 233001/880 הכנסות מהיטל השבחה רמ'י 1,000
▤ פרק 47אגף 1.9% מסך ההכנסות ₪450 א׳ ▤ 472200 אג' ביוב מפיגורים 95מחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪450 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 472200/420 החזר מלוות ע'י התאגיד 450,000 472200/210 אג' ביוב מפיגורים 95 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 472000/800 היטל ביוב 0
▤ פרק 59מחלקה · 3 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪446 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 599000/920 משרד החינוך גימלאות 210,000 594200/690 הכנסות מותנות 120,000 594000/510 החזרות בלתי רגילות 116,000
▤ ממשלהאגף 1.7% מסך ההכנסות ₪387 א׳ ▤ 269000 הכנסות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪189 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 269000/990 משרד לשוויון חברתי דיגיטציה 164,000 269000/290 הכנסות שונות 25,000
▤ 269100 הכנסות משק וכלכלהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪5 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 269100/790 הכנסות משק וכלכלה 5,000 269100/990 השתתפות מ. שוויון חברתי מוביל פיתוח 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 269200/990 עיר ללא אלימות 178,000 268000/790 מכרזים 15,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 3 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪351 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 244410/990 מ. תחבורה סימון והתקנים 270,000 244300/990 הכנסות משרד תחבורה בטיחות 81,000 244400/990 משרד התחבורה תוכנית תמרורים 0
▤ מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪76 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 122000/990 שוויון מגדרי משרד שוויון חברתי 66,000 121000/220 תעודות ואישורים אגרת ב 10,000
▤ פרק 37מחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪39 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 379200/990 סביבה שווה 27,000 371000/970 מחזור (ת.מ.י.ר. 12,000 371200/540 הכנסה מאשכול גליל מערביח 0 379100/990 איכות הסביבה- סביבה שווה 0
▤ ממשלה - חינוךמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪36 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 210000/220 אגרות שונות 30,000 213100/420 חיסון כלבת 4,000 213000/420 רשיון עסק 2,000 211000/420 הכנסות מכון כושר 0
▤ פרק 41מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 413120/210 מים פיגורים 0 413310/210 היטל בצורת פיגורים 0
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST