GoInfo ← תקציבי הרשויות ← פסוטה ← תקציב 2019 לפי אגפים תקציבי הרשויות · פסוטה בפיתוח
פסוטה: התקציב הרגיל 2019 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2023 2020 2019 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2019 סה"כ הוצאות 23,000,831 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 17 אגפים · 247 סעיפים · מתוך 2019-approved-1.xlsx ביצוע 2019 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2017-2025, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2019
▤ חינוךאגף 23.2% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ▤ 812300 עוזרות לגננות טרום חובמחלקה · 8 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪718 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 812300/810 גננות עובדות מדינה 450,000 812300/110 עוזרות לגננות טרום חוב 230,000 812300/720 חומרים מתכלים טרום חוב 10,000 812300/432 מים גנים טרום חובה 8,000 812300/433 חומרי נקיון טרום חובה 8,000 812300/740 כלים מכשירים וציוד טרו 6,000 812300/431 חשמל גני ילדים 5,000 812300/541 טלפון גני ילדים 1,000
▤ 813200 שרתיםמחלקה · 6 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪587 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 813200/110 שרתים 430,000 813200/810 קרן קרב 110,000 813200/450 אחזקת ציוד ומכונות בי"ס 22,000 813200/541 טלפון בית ספר 15,000 813200/750 אחזקת ב"ס 6,000 813200/780 חותם 4,000
▤ 817100 קב"ט מוסבדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪358 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 817100/750 שמירה 268,000 817100/110 קב"ט מוסבדות חינוך 90,222
▤ 812200 עוזרות גננות חובהמחלקה · 9 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪339 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 812200/110 עוזרות גננות חובה 220,000 812200/780 הזנה גני ילדים חובה 50,000 812200/422 אחזקת מבנה 17,000 812200/740 כלים מכשירים וציוד חוב 13,000 812200/720 חומרים מתכלים גני חובה 12,000 812200/541 טלפון גני ילדים חובה 8,000 812200/431 חשמל גני ילדים חובה 7,000 812200/432 מים גני חובה 6,000 812200/433 חומרי נקיון גני חובה 6,000
▤ 817300 פסיכולוג חינוכימחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪159 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 817300/110 פסיכולוג חינוכי 151,000 817300/521 הדרכת פסיכולוג 8,000
▤ 817910 שכר סייעת צמודה-אריג'מחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪114 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 817910/110 שכר סייעת צמודה-אריג' 60,000 817910/920 נשירה סמל 465 54,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 813300/750 הסעות חינוך מיוחד 400,000 811000/110 מזכירות מחלקת חינוך 360,000 813299/810 ניהול עצמי 258,000 812310/110 סייעת שניה 230,000 813666/780 קרן קרב משרד חינוך 220,000 812301/810 גננות עובדי מדינה תקן 218,231 813100/110 מזכירים 214,000 817800/780 רכישת כרטיסיות -נתיב 140,000 813337/110 ליווי הסעות חינוך מיוחד 131,000 813335/110 סייעות צמודות חוק שילוב 110,000 816800/850 מלגות מפעל הפיס 100,000 817901/110 סייעות כיתתיות 92,000 817700/110 קב"ס 90,000 812510/780 ניצנים 90,000 813288/750 החופש הגדול 80,000 813260/750 הוצאות חירום משרד החינוך 60,000 819999/450 חיזוק משאבי התמודדות/קרן אור 55,000 812230/110 ממלאות מקום עוזרות 50,000 815200/760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 48,000 811100/720 סל תרבות 37,000 817500/441 בטוח תלמידים 28,000 813267/780 אחזקת ציוד מזגנים 22,000 813201/780 תוכנית קיץ 13,000 812333/900 קייטנה לגנים 8,000 817400/920 בית ספר מקדם בריאות 7,000 813207/780 פעילות מדעית בי"ס 5,000 813203/780 שירותי מנב"ס 3,000
▤ הנחות ואחראגף 18.0% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ▤ 990000 שכר בלתי רגילמחלקה · 2 סעיפים 10.1% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 990000/210 שכר בלתי רגיל 2,300,000 990000/520 השתת' עמותת גימלאים 13,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 995000/860 הנחות ארנונה 1,500,000 994200/990 הוצאות מותנות 321,000 994000/990 הוצאות עודפות 5,000
▤ רווחהאגף 17.4% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ▤ 841000 מחלקת רווחהמחלקה · 3 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪706 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 841000/110 מחלקת רווחה 700,000 841000/930 ציוד ומחשוב מ.רווחה 5,000 841000/541 טלפון מחלקת רווחה 1,000
▤ 843910 ביטוח משפחתוניםמחלקה · 2 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪504 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 843910/780 משפחתונים -מטפלות 500,000 843910/440 ביטוח משפחתונים 4,000
▤ 844501 שכר מועדון מועשרמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪305 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 844501/780 מועדון מועשר לזקינים 175,000 844501/110 שכר מועדון מועשר 130,000
▤ 843500 טיפול בילד בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪250 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 843500/780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 150,000 843500/110 טיפול בילד בקהילה 100,000
▤ 847171 יתדמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪140 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 847171/780 יתד תוכניות תעסוקה 80,000 847171/110 יתד 60,000
▤ 844000 חשמל מועדון פיס לקשישמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪130 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 844000/760 הוצאות משרד שוויון חברתי 80,000 844000/780 הוצאות מועדון לקשיש 40,000 844000/431 חשמל מועדון פיס לקשיש 8,000 844000/541 טלפון מועדון לקשיש 2,000
▤ 848310 רכז מתנדביםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪118 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 848310/110 רכז מתנדבים 108,000 848310/780 סל התנדבות 10,000
▤ 843510 שכר מועדונית 1מחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪105 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 843510/110 שכר מועדונית 1 90,000 843510/780 מועדונית -הוצ.רשות 15,000
▤ 844401 שכר מועדון מועשרמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪66 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 844401/110 שכר מועדון מועשר 41,000 844401/840 טיפול בזקן בקהילה 25,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 845100/840 סדור במעונות מש"ה 674,000 845202/840 מ. יום טיפולי - מש"ה 169,000 844410/840 אחזקת זקנים במעונות 100,000 845103/840 סביבה תומכת 95,000 845203/840 מעשי"ם 86,000 843901/110 שכר רכזת משפחתונים 84,000 843920/780 תכנית ניצנים הזנה 60,000 845305/840 הסעות למרכז יום 54,000 846710/840 מ.יום שיקומי לנכים 51,000 842422/840 מרכז טיפול באלימות 50,000 843502/840 טיפול בפגעות מיניות 40,000 842221/840 סיוע למשפחות עם ילדים 33,000 842250/780 ת. לאומית ילדים בסיכון 21,000 843801/780 עם הפנים לקהילה 17,000 847177/780 מ. קהילה. עד-י מעטפת 17,000 843911/780 ילדים במעון יום מועצה 15,000 841002/840 הערכות המחלקה לש"ח 14,000 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 14,000 842202/840 מקלטים לנשים מוכות 14,000 841029/840 סל בטיחות רווחה 10,000 848200/780 עבודה קהילתית 8,000 848300/780 פעולות התנדבות 8,000 844400/780 מועדונים לזקנים-הוצ.רש 7,000 846802/840 שיקום נכים בקהילה 7,000 847310/840 התמכרויות הוצאה 7,000 846320/840 הדרכת עיוור ובני ביתו 6,000 846800/520 הסעות נכים למסגרות תעשיתיות 5,000 845204/780 בדיקות פסיכולוגיות 4,000 846820/840 בוגרים עיוורים בקהילה 4,000 847100/780 טפול בנערות במצוקה 4,000 846601/840 תעסוקה מוגנת לילד המוג 3,000 847120/840 טיפול בנוער ובצעירים 2,800
▤ מינהל כלליאגף 7.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ▤ 611000 מש" ראש המועצהמחלקה · 15 סעיפים 5.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 611000/110 מש" ראש המועצה 785,000 611000/440 ביטוח_המועצה 110,000 611000/581 הוצאות משפטיות עו"דין 83,000 611000/450 אחזקת ריהוט המועצה 31,000 611000/541 טלפון מועצה 30,000 611000/410 דמי שכירות 25,000 611000/431 חשמל מועצה 25,000 611000/550 פרסום 15,000 611000/432 מים מועצה 10,000 611000/433 חומרי ניקיון 10,000 611000/460 אחזקת מבנה המועצה 10,000 611000/582 משפטיות 10,000 611000/743 רכישת ציוד ומכשירים 10,000 611000/511 כיבודים 5,000 611000/560 ציוד משרדי למבנה המועצ 5,000
▤ 616100 פליפונים וביפרמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪86 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 616100/523 מועדון שלך השתתפות 23,000 616100/522 הילה השתתפות עובדים 22,000 616100/434 פליפונים וביפר 16,000 616100/521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 15,000 616100/520 השתלמות לאיגודים מקצועיים 10,000
▤ 611300 יועצת לקידום מעמד האישהמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪85 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 611300/780 תוכנית שוויון מגדרי 60,000 611300/110 יועצת לקידום מעמד האישה 25,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 611240/750 מערכת דיגיטציה 120,000 612000/110 שכר מבקר פנים 100,000 611250/541 טלפונים ותקשורת 24,000 611200/540 הוצ אינטרנט 22,000 613000/540 בולים ומברקים מועצה 18,000 611100/522 ספרות מקצועית 3,000
▤ תברואהאגף 7.0% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ▤ 712300 פנוי אשפה אסוף וביעומחלקה · 2 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪726 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 712300/750 פנוי אשפה אסוף וביעו 715,000 712300/751 פינוי קרטונים-אמניר 11,000
▤ 714200 פקוח וטרינרימחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪153 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 714200/110 פקוח וטרינרי 141,000 714200/810 השתתפות בפנסית וטרינר 12,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 712000/110 שרותי נקיון 329,000 713100/110 משכורת תברואה 168,000 712310/750 פינוי גזם 125,000 712333/750 פסולת גושית דארך האשכול 80,000 715300/720 חומרים לתברואה 8,000 714000/430 חומרים למחלקת וטרינר 5,000 715301/810 שתתפות כלביה -מטה אשר 5,000
▤ תרבותאגף 6.5% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ▤ 820000 שכר אתגריםמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪297 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 820000/780 אתגרים קול קורא 267,000 820000/110 שכר אתגרים 30,000
▤ 828400 שכר מדריכי קיטנהמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪125 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 828400/780 קיטנה 90,000 828400/110 שכר מדריכי קיטנה 35,000
▤ 829200 הוצאות מגרש כדורגלמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪93 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 829200/432 מים מגרש כדורגל 60,000 829200/771 חשמל מגקש כדורגל 18,000 829200/420 הוצאות מגרש כדורגל 15,000
▤ 829210 חוגים בלט +ביאנומחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪85 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 829210/110 חוגים בלט +ביאנו 60,000 829210/750 חוגי מוזיקה 25,000
▤ 824000 חשמל מתנסמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪75 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 824000/431 חשמל מתנס 40,000 824000/750 פעילויות במתנ"ס 14,000 824000/541 טלפון מתנס 9,000 824000/432 מים מתנס ואולם ספורט 7,000 824000/780 הוצאות עבור המתנ"ס 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 823100/110 שכר עובד ספריה 123,000 829101/110 שכר אחזקה 105,000 829000/110 רכז נוער 103,000 822100/750 קול קורא אומנות 100,000 828310/750 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 100,000 824181/750 סל מדע הוצאות 94,000 828322/110 רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים 70,000 829100/110 אחזקת מגרש כדורגל 40,000 829900/820 תמיכות בספורט 30,000 828155/780 נוער בוחר ערך כדרך 15,500 824001/780 פרחי ספורט הוצאות 15,000 828999/780 תמיכה בנוער ובצעירים 15,000 827000/780 הוצאות אולם ספורט 10,000 823000/780 הוצאות ספרייה 3,000
▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 5 סעיפים 6.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 732000/110 עובדי מחלקת הנדסה 590,000 733400/830 מכסות ועדה מקומית 409,000 731000/110 שכר מהנדס העיר 368,000 733100/830 עמלות ושמאות ועדה 50,000 732200/750 עבודות מדידה 10,000
▤ מינהל כספיאגף 4.9% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ▤ 621200 תקשורת ועיבודיםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪180 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 621200/750 תקשורת ועיבודים 170,000 621200/780 הדפסות 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 621000/110 שכר גזברות 364,000 621400/110 מנהל רכש ואספקה/מנהל חשבונות 198,000 621100/110 שכר חשב שכר 185,000 623100/110 מנהל גביה 180,000 621210/750 הוצאות גבייהת חובות 30,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.2% מסך ההוצאות ₪734 א׳ ▤ 743000 עבודות קבלניות תאורת כמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪120 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 743000/771 חשמל רחובות 100,000 743000/750 עבודות קבלניות תאורת כ 20,000
▤ 742000 חומרים לאחזקת כבישיםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪70 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 742000/750 אחזקת כבישים 35,000 742000/720 חומרים לאחזקת כבישים 30,000 742000/733 רישוי ובטוח טרקטור 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 741000/750 סימונים והתקנים 300,000 742333/750 תוכנית תמרור 105,000 740000/780 בטיחות בדרכים 90,000 742200/732 טרקטור סולר 26,000 742100/732 תיקונים טרקטור+ביטוח 10,000 746000/432 מים גינון ליד מגרש כדו 8,000 742110/732 תיקוני רכב ביטחון 5,000
▤ פרעון מלוותאגף 2.8% מסך ההוצאות ₪653 א׳ ▤ 649100 מלוות_קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪550 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 649100/691 מלוות_קרן 346,000 649100/692 הלוואת רבית 171,000 649100/693 מלווה הצמדה 33,000
▤ 648000 קרן פרעון עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪103 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 648000/691 קרן פרעון עצמי 85,000 648000/693 מלוות הצמדה 16,000 648000/692 רבית פרסום עצמי 2,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪340 א׳ ▤ 720000 שכר קב"טמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪113 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 720000/110 שכר קב"ט 91,000 720000/810 השתתפות הג"א 20,509 720000/540 נסיעות רכב בטחון /כביש 6 1,000
▤ 723000 חומריםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪52 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 723000/931 רכש אמצעים לחירום 30,000 723000/420 חומרים 12,000 723000/440 פרסומים העברות וביטוח 10,000
▤ 721000 דלק ושמנים לרכב בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪34 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 721000/531 דלק ושמנים לרכב בטחון 25,000 721000/533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9,000
▤ 724000 חשמל למקלטיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪29 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 724000/830 אגוד ערים כיבוי אש 24,000 724000/431 חשמל למקלטים 2,000 724000/432 מים מקלטים 2,000 724000/541 טלפון מקלטים 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 723777/910 צרכים מיוחדים לחירום 70,000 723100/754 אחזקת מרכז הפעלה 15,000 723222/420 מחסן חירום רשותי 10,000 723555/930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 10,000 727400/431 חשמל תאורת בטחון 5,000 723444/420 אחזקת נגררים לחירום 1,500 723666/550 פרסומים וביטוח 869
▤ בריאותאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪178 א׳ ▤ 832400 חשמל מרפאת אם וילדמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪7 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 832400/431 חשמל מרפאת אם וילד 5,000 832400/432 מים מרפאת האם וילד 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 836000/110 שכר נהג אמבולנס 122,000 835000/780 יחידה התפתחותית 32,000 836100/830 מגן דוד אדום השתתפות 17,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪154 א׳ ▤ 632000 הוצאות מימון בנקאיותמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪104 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 632000/620 הוצאות מימון בנקאיות 100,000 632000/630 ריבית ספקים וקרנות 4,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 631000/610 עמלות_בנקאיות 50,000
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪146 א׳ ▤ 765000 דמי חבר לשלטון המיקומימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪41 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 765000/812 השתתפות רשות ניקוז 33,000 765000/811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8,200
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 760000/780 מתנות לעובדים 50,000 761000/830 השתת' אשכול גליל מערבי 30,000 765200/812 השתתפות ועד ארצי לערבי 15,000 769000/520 דמי חבר איגוד מקצועי 10,000
▤ חגיגות ואירועיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 752000/780 הוצאות אחרות לחגים 10,000
▤ איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 879000/830 השתת' איכות סביבה 10,000
▤ דתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 854000/432 מים בית קברות 1,000
הכנסות 2019 סה"כ הכנסות 23,000,831 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 13 אגפים · 135 סעיפים · מתוך 2019-approved-1.xlsx ביצוע 2019 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2017-2025, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2019
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 3 סעיפים 34.3% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 190000/910 מענק כללי 7,697,000 191101/910 קרן צמצום פערים-מותנה 192,000 190001/910 מענקים מיועדים 10,000
▤ ארנונהמחלקה · 3 סעיפים 20.0% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 111100/110 ארנונה שוטף 2,500,000 111000/108 הנחות ארנונה 1,500,000 111200/110 ארנונה פיגורים 600,000
▤ פרק 31אגף 17.5% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ ▤ 312500 ניצניםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪195 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 312500/420 ניצנים 105,000 312500/920 ניצנים 90,000
▤ 312200 השתתפות הזנה גני חובהמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪192 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 312200/920 עוזרות לגננות 174,000 312200/420 השתתפות הזנה גני חובה 18,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 312300/920 שכל"ם גנ"י קדם חובה 750,000 317810/920 הסעות ח.מיוחד 300,000 312302/920 רפורמת סייעת שנייה 240,000 313280/920 ניהולעצמי משופר א-ן 240,000 313255/920 קרב -חלק משרד החינוך 220,000 312301/920 גננות עובדי מדינה 218,231 316800/740 מלגות מפעל הפיס 200,000 317800/920 הסעות צפון 181,000 317710/920 פסיכולוגים חינוכיים 135,000 313335/920 חוק שילוב 88,000 313282/920 ניהול עצמי משופר ז-ח 83,000 313288/920 הכנסות החופש הגדול 80,000 317100/990 שמירה בבית הספר 80,000 313283/920 עובד סיוע משופר א-ח 61,000 317700/920 קבסי"ם 61,000 313260/920 הכנסות חירום בית ספר 60,000 317901/920 סייעות כיתתיות 54,000 317910/920 נשירה ישירה 54,000 319999/920 חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר 51,000 312311/990 שמירה בגני ילדים 50,000 317101/920 קבטים 48,000 317900/920 סייעות יוח"א 41,000 313284/920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 40,000 313202/920 שרתים יוח"א 33,000 312201/920 עוזרות יוח"א 26,000 313212/420 קרן קרב מניהול עצמי 23,000 313200/920 שרתים 22,000 313337/920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 22,000 317500/420 בתי ספר 20,000 313210/920 שיפוצי בית ספר 18,000 317600/420 אגרת תלמידים 16,000 313213/420 סל תרבות בית ספר 15,000 312000/920 הכנסות משרד החינוך 15,000 317310/920 שפי הדרכה 15,000 313203/920 מנב"ס מזכירים 13,000 313211/920 מזכירים יוח"א 12,000 313220/920 אגרת שכפול יסודי 11,000 312202/420 קרן קרב גנים 10,000 312210/420 סל תרבות גנים 10,000 313201/920 מזכירים 7,000 317400/920 בתי ספר מקדמי בריאות 7,000 313204/920 חימום לבית הספר 5,000 312223/920 ציוד ראשוני יוח"א 4,000 313230/920 תשלומי הורים-חומרים 2,000 313285/920 גמול מנהליות-נ.עצמי 2,000
▤ פרק 34אגף 13.4% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ▤ 344400 השתתפות זקנים במועדון מופ""ת"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪16 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 344400/420 השתתפות זקנים במועדון מופ""ת" 11,000 344400/930 מועדונים לזקינים 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 345100/930 סדור במעונות מש"ה 556,000 343911/930 משפחתונים תעשיה ומסחר 500,000 341000/930 שכר עובדי המחלק. 465,000 343500/930 טיפול בילד בקהילה 265,000 344501/930 מועדון מועשר 201,000 345202/930 מ. יום טיפולי- מש"ה 131,000 347171/930 טיפול בגיל מעל 18-25 114,000 344000/990 המשרד לשיוויון חברתי 85,000 344410/930 אחזקת זקנים במעונות 75,000 345103/930 סביבה תומכת 72,000 345203/930 מעשי"ם 65,000 343901/930 רכזת משפחתונים 56,000 345305/930 הסעות למרכז יום למפגר 42,000 346710/930 מ.יום שיקומי 38,000 342422/930 מרכז טיפול באלימות 33,000 343502/930 טיפול בפגיעות מיניות 33,000 347177/930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 30,000 345000/940 משרד הבריאות יחידה התפתחותית 28,400 343801/930 תכנית עם הפנים לקהילה 27,000 347120/930 טיפול בנוער ובצעירים 27,000 342221/930 סיוע למשפחות עם ילדים 21,000 342250/930 סדנאות להורים 18,000 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 17,000 346810/930 הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי 16,000 344401/930 טיפול בזקן בקהילה 14,000 344403/930 מרכזי ועדות-חוק סעוד 14,000 341001/930 הוצאות מנהליות 11,000 348310/930 סל התנדבות הכנסה 10,500 341029/930 סל בטיחות בסיסי 10,000 342202/930 מקלטים לנשים מוכות 10,000 341002/930 הערכות המחלקה לש"ח 7,000 341201/930 בטחון עובדים רווחה 7,000 342400/930 טיפול בפרט ובמשפחה 7,000 346820/930 בוגרים עיוורים בקהילה 6,750 346320/930 הדרכת עיוור ובני ביתו 6,600 348200/930 עבודה קהילתית 6,000 348300/930 פעולות התנדבות 6,000 347310/930 התמכרויות הכנסה 5,250 343900/420 רישום משפחתונים 5,000 344901/420 השתתפות פרויקט זקנים 5,000 341003/930 מחשוב מחלקות רווחה 5,000 346802/930 שיקום נכים בקהילה 5,000 345204/930 בדיקות פסיכולוגיות 4,000 347100/930 טפול בנערות במצוקה 3,600 342223/930 התמכרויות מבוגרים 2,000
▤ פרק 32אגף 4.3% מסך ההכנסות ₪988 א׳ ▤ 321000 פרחי ספורט השתתפות הוריםמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪240 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 321000/920 אתגרים 235,000 321000/420 פרחי ספורט השתתפות הורים 5,000
▤ 329000 חוגים גביהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪74 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 329000/420 חוגים גביה 44,000 329000/920 מנהל יחדת נוער 30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 323100/920 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 160,000 328400/420 קיטנה 110,000 322300/990 משרד התרבות קול קורא אומונות 88,000 324181/990 סל מדע 80,000 322500/970 הכנסות משרד הביטחון 78,000 323166/920 מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער 50,000 324001/540 הכנסה מהטוטו 35,000 329300/990 סל ספורט -תרבות וספורט 35,000 324000/990 פרחי ספורט 25,000 323155/990 נוער בוחר ערך כדרך 12,500
▤ פרק 59מחלקה · 2 סעיפים 2.3% מסך ההכנסות ₪531 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 594200/690 הכנסות מותנות 321,000 599000/920 משרד החינוך גימלאות 210,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪456 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 244410/990 מ. תחבורה סימון והתקנים 270,000 244400/990 משרד התחבורה תוכנית תמרורים 105,000 244300/990 הכנסות משרד תחבורה בטיחות 81,000
▤ פרק 47מחלקה · 1 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪450 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 472200/420 החזר מלוות ע"י התאגיד 450,000
▤ ממשלה - שונותמחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪350 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 233000/880 העברה מקרן היטל השבחה 200,000 230000/290 אגרת בנייה ועדה 150,000
▤ פרק 37מחלקה · 3 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪320 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 371100/540 הכנסה מאשכול גליל מערבי 180,000 371200/540 הכנסה מאשכול גליל מערביח 80,000 379100/990 איכות הסביבה- סביבה שווה 60,000
▤ ממשלהאגף 0.8% מסך ההכנסות ₪192 א׳ ▤ 269000 הכנסות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪192 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 269000/990 משרד לשוויון חברתי דיגיטציה 167,000 269000/290 הכנסות שונות 25,000
▤ מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪55 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 122000/990 שוויון מגדרי משרד שוויון חברתי 45,000 121000/220 תעודות ואישורים אגרת ב 10,000
▤ ממשלה - חינוךמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪48 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 210000/220 אגרות שונות 30,000 211000/420 הכנסות מכון כושר 12,000 213100/420 חיסון כלבת 4,000 213000/420 רשיון עסק 2,000
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST