GoInfo ← תקציבי הרשויות ← פסוטה ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · פסוטה בפיתוח
פסוטה: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2023 2020 2019 2017 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 25,650,903 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 17 אגפים · 292 סעיפים · מתוך 2023-proposal-1.xlsx ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2017-2025, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ חינוךאגף 24.8% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ▤ 812300 עוזרות לגננות טרום חובמחלקה · 8 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪824 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812300/810 גננות עובדות מדינה 450,000 812300/110 עוזרות לגננות טרום חוב 325,000 812300/930 ציוד וריהוט טרום חובה 15,000 812300/720 חומרים מתכלים טרום חוב 12,000 812300/433 חומרי נקיון טרום חובה 10,000 812300/431 חשמל גני ילדים 7,000 812300/432 מים גנים טרום חובה 4,000 812300/541 טלפון גני ילדים 1,000
▤ 813200 שרתיםמחלקה · 10 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪619 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813200/110 שרתים 450,000 813200/750 עבודות ניקיון בית ספר 100,000 813200/431 חשמל בית ספר 25,000 813200/432 מים ב"ס 15,000 813200/470 ציוד משרדי מתכלה בי"הס 15,000 813200/541 טלפון בית ספר 5,000 813200/743 רכישת כלים וציוד 5,000 813200/780 חותם 4,000 813200/422 אחזקת בית ספר 0 813200/810 קרן קרב 0
▤ 813300 הסעות חינוך מיוחדמחלקה · 2 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪579 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813300/750 הסעות חינוך מיוחד 550,000 813300/780 הכלה והשתלבות 28,630
▤ 812200 עוזרות גננות חובהמחלקה · 8 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪379 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812200/110 עוזרות גננות חובה 270,000 812200/780 הזנה גני ילדים חובה 75,000 812200/720 חומרים מתכלים גני חובה 12,000 812200/422 אחזקת מבנה 6,000 812200/433 חומרי נקיון גני חובה 6,000 812200/740 כלים מכשירים וציוד חוב 6,000 812200/432 מים גני חובה 2,000 812200/541 טלפון גני ילדים חובה 2,000
▤ 811100 שכר מנהל מחלקת חינוךמחלקה · 3 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪362 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811100/110 שכר מנהל מחלקת חינוך 280,000 811100/720 סל תרבות 70,000 811100/780 מערכת חינוך מטרופולונט 12,000
▤ 817100 קבסמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪337 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817100/750 שמירה 230,000 817100/110 קבס 107,000
▤ 812310 סייעת שניהמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪331 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812310/110 סייעת שניה 321,000 812310/420 ציוד העשרה סייעת שנייה 10,000
▤ 817300 פסיכולוג חינוכימחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪230 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817300/110 פסיכולוג חינוכי 202,000 817300/521 הדרכת פסיכולוג 25,000 817300/560 הוצאות לפסיכולוג 3,000
▤ 813288 החופש הגדול בית ספרמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪101 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813288/750 החופש הגדול 80,000 813288/110 החופש הגדול בית ספר 20,982
▤ 812520 צהרון שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪59 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812520/110 צהרון שכר 54,000 812520/750 צהרון 5,000
▤ 812333 החופש הגדול גניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪25 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812333/900 קייטנה לגנים 15,000 812333/110 החופש הגדול גנים 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813337/110 ליווי הסעות חינוך מיוחד 326,000 812301/810 גננות עובדי מדינה תקן 301,000 813100/110 מזכירים 265,000 813335/110 סייעות צמודות חוק שילוב 204,135 811000/110 מחלקת חינוך 160,000 817800/780 רכישת כרטיסיות -נתיב 130,000 812230/110 ממלאות מקום עוזרות 120,000 813898/780 מערכת גפן 117,000 817901/110 סייעות כיתתיות 103,000 816800/850 מלגות מפעל הפיס 100,000 815200/760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 85,000 812355/110 סייעת רפואית טרום חובה 82,000 812388/750 החופש הגדול גני ילדים 80,000 819991/110 תוכנית אור 70,000 817930/750 בית ספר למוסיקה פעילות 62,451 811200/110 שכר מתמחים בית ספר 60,000 817810/780 הסעות חינוך רגיל מסלול 50,000 813666/780 קרן קרב משרד חינוך 42,000 812210/780 הוצאות בטיחות ובטחון גני חובה 33,000 813998/780 גפן השתתפות מועצה 33,000 813267/780 אחזקת ציוד מזגנים 20,000 813410/780 בית ספר למצוינות 20,000 817500/441 בטוח תלמידים 19,208 812266/930 רכישת מדחי כלים 14,535 812510/780 ניצנים בחופשות 12,000 817400/920 בית ספר מקדם בריאות 7,000 813207/780 פעילות מדעית בי"ס 6,000 813203/780 שירותי מנב"ס 3,000 812240/110 סייעות צמודות 680
▤ רווחהאגף 20.5% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ▤ 841000 מחלקת רווחהמחלקה · 3 סעיפים 4.1% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841000/110 מחלקת רווחה 1,042,000 841000/930 ציוד ומחשוב מ.רווחה 4,000 841000/541 טלפון מחלקת רווחה 1,000
▤ 844501 שכרהזדקנות מיטבית מועשרמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪285 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844501/110 שכרהזדקנות מיטבית מועשר 145,000 844501/780 מועדון מועשר לזקינים 140,000
▤ 843500 טיפול בילד בקהילהמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪244 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843500/110 טיפול בילד בקהילה 155,000 843500/840 טיפול בילד בקהילה 72,000 843500/780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 17,000
▤ 843910 ביטוח משפחתוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪234 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843910/780 משפחתונים -מטפלות 230,000 843910/440 ביטוח משפחתונים 4,000
▤ 843510 שכר מועדונית 1מחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪132 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843510/110 שכר מועדונית 1 120,000 843510/780 מועדונית -הוצ.רשות 12,000
▤ 843912 הוצאות מעון יוםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪113 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843912/780 הוצאות מעון יום 100,000 843912/840 טיפול במשפחות אומנה 13,000
▤ 847171 יתדמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪77 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847171/110 יתד 70,000 847171/780 יתד תוכניות תעסוקה 7,000
▤ 844000 חשמל מועדון פיס לקשישמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪38 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844000/760 הוצאות משרד שוויון חברתי 17,500 844000/780 הוצאות מועדון לקשיש 10,000 844000/431 חשמל מועדון פיס לקשיש 8,000 844000/541 טלפון מועדון לקשיש 2,000
▤ 841220 שכר אבמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪23 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841220/930 אבטחת מחלקת רווחה 23,000 841220/110 שכר אב 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843900/110 שכר מעון יום 850,000 845100/840 סדור במעונות מש"ה 790,000 845202/840 מ. יום טיפולי - מש"ה 200,000 847777/780 החלטת הממשלה רווחה 550 175,740 843801/840 תכנית עם הפנים לקהילה 126,000 847100/780 טפול בנערות במצוקה 100,000 845103/840 סביבה תומכת 98,000 845403/930 מעשי"ם 80,000 848310/110 רכז מתנדבים 70,000 846610/840 שירות לילד החריג 60,000 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 50,000 845305/840 הסעות למעון יום משה 48,000 844511/110 נקיון מועדון פייס 47,000 846801/840 תעסוקה מוגנת למוגבל 36,000 843501/750 תוכנית לאומית ילדים ונוער 31,000 843901/110 שכר רכזת משפחתונים 30,000 844440/110 רכז מענים 28,000 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 27,000 843950/431 חשמל מעון יום 25,000 847172/780 יתד סל גמיש 20,000 842422/840 מרכז טיפול באלימות 20,000 844401/840 טיפול בזקן בקהילה 20,000 846802/840 שיקום נכים בקהילה 14,000 843911/780 ילדים במעון יום מועצה 13,000 843502/840 טיפול בפגעות מיניות 13,000 846809/840 תוכניות תעסוקה 12,000 848300/780 פעולות התנדבות 9,000 842423/780 תוכנית למניעת אלימות 8,000 844400/780 מועדונים לזקנים-הוצ.רש 8,000 845205/750 הסעות למרכז יום 7,000 848200/780 עבודה קהילתית 6,000 846320/840 הדרכת עיוור ובני ביתו 6,000 843525/840 תחנות לטיפול במשפחה 5,400 846800/520 הסעות נכים לתעסוקה 5,000 842400/780 טיפול בפרט ומשפחה 5,000 844410/780 הוצאות מועדון זקנים-פיס 5,000 847310/840 התמכרויות הוצאה 5,000 842205/780 טיפול בפרט ובמשפחה 4,500 842409/840 יצירת קשר 3,000 847177/840 ת.קהילה- עד-י מעטפת 3,000 847120/840 טיפול בנוער ובצעירים 2,000
▤ הנחות ואחראגף 15.1% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ▤ 990000 שכר בלתי רגילמחלקה · 3 סעיפים 9.9% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 990000/310 שכר בלתי רגיל 2,496,759 990000/916 הוצ 35,000 990000/520 השתת' עמותת גימלאים 15,042
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 995000/860 הנחות ארנונה 1,300,000 999999/920 פיצויי נזקים 14,000
▤ מינהל כלליאגף 6.6% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ▤ 611000 מש" ראש המועצהמחלקה · 15 סעיפים 5.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611000/110 מש" ראש המועצה 842,414 611000/440 ביטוח_המועצה 150,000 611000/581 הוצאות משפטיות עו"דין 140,400 611000/541 טלפון מועצה 51,000 611000/410 דמי שכירות דירה 30,000 611000/450 אחזקת ריהוט המועצה 26,000 611000/431 חשמל מועצה 25,000 611000/511 כיבודים 20,000 611000/550 פרסום 16,000 611000/433 חומרי ניקיון 15,000 611000/560 ציוד משרדי למבנה המועצ 15,000 611000/582 משפטיות 10,000 611000/743 רכישת ציוד ומכשירים 10,000 611000/432 מים מועצה 5,000 611000/460 אחזקת מבנה המועצה 4,000
▤ 619000 שכר מזכירי כלפימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪99 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 619000/980 בחירות ברשויות המקומיו 70,000 619000/110 שכר מזכירי כלפי 28,680
▤ 616100 השתלמויות עובדים איגוד מקצועימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪40 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 616100/523 מועדון שלך השתתפות 25,000 616100/521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 15,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 612000/110 שכר מבקר פנים 50,000 611300/110 יועצת לקידום מעמד האישה 35,000 615100/110 שכר מנכ"ל המועצה 20,000 611200/540 הוצ אינטרנט 20,000 611240/750 מערכת דיגיטציה 20,000 611250/541 טלפונים ותקשורת 16,000 619100/110 שכר סדרנים 13,000 613000/540 בולים ומברקים מועצה 12,000 611100/522 ספרות מקצועית 4,000
▤ תרבותאגף 6.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ▤ 828210 שכר רכז מעורבות חברתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪215 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828210/110 שכר רכז מעורבות חברתית 140,000 828210/780 מלגות הנגב והגליל 75,000
▤ 828200 פעילות מעורבות חברתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪200 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828200/780 פעילות מעורבות חברתית 120,000 828200/930 הצטידות מעורבות חברתית 80,000
▤ 829200 הוצאות מגרש כדורגלמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪93 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 829200/432 מים מגרש כדורגל 70,000 829200/420 הוצאות מגרש כדורגל 13,000 829200/771 חשמל מגקש כדורגל 10,000
▤ 824000 חשמל מתנסמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪93 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 824000/431 חשמל מתנס 60,000 824000/750 פעילויות במתנ"ס 10,000 824000/780 הוצאות עבור המתנ"ס 10,000 824000/541 טלפון מתנס 7,000 824000/432 מים מתנס ואולם ספורט 6,000
▤ 827000 שכר עובדי קיטנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 827000/780 הוצאות אולם ספורט 10,000 827000/110 שכר עובדי קיטנה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 820000/780 אתגרים קול קורא 228,706 823100/110 שכר עובד ספריה 148,000 829101/110 שכר אחזקה 130,000 828322/110 רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים 84,408 828410/780 פעילות נוער וצעירים קיטנה 80,000 829900/820 תמיכות בספורט 75,000 828310/110 שכר 67,000 822100/750 קול קורא אומנוע-סל"ע 60,000 828320/750 חוגי מוזיקה 50,000 822000/780 פעולות תרבות 36,500 829000/110 רכז נוער 30,000 828400/110 שכר מדריכי קיטנה-נוער וצעירים 23,000 824444/780 מעשים טובים 11,000 823000/780 הוצאות ספרייה 5,000 829100/110 אחזקת מגרש כדורגל 0 828411/780 קיטנה מא-ו 0
▤ תברואהאגף 6.0% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ▤ 712300 דלק ושמנים מטאטאמחלקה · 5 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪486 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 712300/750 פנוי אשפה אסוף וביעו 430,000 712300/751 פינוי קרטונים-אמניר 25,000 712300/531 דלק ושמנים מטאטא 11,000 712300/532 תיקונים מטאטא 10,000 712300/533 רישוי וביטוח מטאטא 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 712311/780 היטל הטמנה וכניסה לאתר 330,000 712310/750 פינוי גזם 230,000 713100/110 משכורת תברואה 190,000 712000/110 שרותי נקיון 170,000 714200/110 פקוח וטרינרי 75,000 712320/750 פינוי חומר בניין 30,000 714300/780 עבודות לכידה והדברות 13,000 715301/810 שתתפות כלביה -מטה אשר 7,000 714000/430 חומרים למחלקת וטרינר 5,000 715300/720 חומרים לתברואה 5,000
▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 5 סעיפים 5.5% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 732000/110 עובדי מחלקת הנדסה 530,000 733400/830 מכסות ועדה מקומית 482,000 731000/110 שכר מהנדס העיר 393,000 732200/750 עבודות מדידה 5,000 732111/750 תכנון ובניין עיר 0
▤ מינהל כספיאגף 4.1% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ▤ 621100 שכ חשב שכר ומחשביםמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪260 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621100/110 שכ חשב שכר ומחשבים 230,000 621100/750 הנה"ח עבודות 30,000
▤ 621200 תקשורת ועיבודיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪142 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621200/750 תקשורת ועיבודים 130,000 621200/780 הדפסות 12,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621000/110 שכר גזברות 370,000 623100/110 מנהל גביה 210,000 621400/110 מנהל רכש ואספקה 60,000 621220/780 מרשם אוכלוסין 7,000
▤ פרעון מלוותאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪641 א׳ ▤ 649100 מלוות_קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪522 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 649100/691 מלוות_קרן 342,224 649100/692 הלוואת רבית 150,605 649100/693 מלווה הצמדה 29,000
▤ 648000 קרן פרעון עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪119 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 648000/691 קרן פרעון עצמי 81,000 648000/692 רבית פרסום עצמי 28,310 648000/693 מלוות הצמדה 10,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪639 א׳ ▤ 743000 עבודות קבלניות תאורת כמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪95 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 743000/771 חשמל רחובות 75,000 743000/750 עבודות קבלניות תאורת כ 20,000
▤ 742000 חומרים לאחזקת כבישיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪61 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742000/750 אחזקת כבישים 25,000 742000/720 חומרים לאחזקת כבישים 22,000 742000/733 רישוי ובטוח טרקטור 7,000 742000/740 כלים לאחזקת כבישים 7,000
▤ 742230 דלק מיולמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪16 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742230/533 בטוח ורישוי מיול 10,000 742230/531 דלק מיול 4,000 742230/532 תיקוני מיול 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 745100/750 פיתוח דרכים חקלאיות 260,000 741000/750 סימונים והתקנים 107,000 742200/732 טרקטור סולר 30,000 742110/750 דרכים ומדרכות -ניקיון 30,000 742100/732 תיקונים טרקטור+ביטוח 20,000 746000/432 מים גינון ליד מגרש כדו 10,000 740000/780 בטיחות בדרכים 10,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪601 א׳ ▤ 720000 שכר קב"טמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪106 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 720000/110 שכר קב"ט 105,000 720000/523 דמי חבר איגוד הקב"טים 900 720000/540 נסיעות רכב בטחון /כביש 6 400
▤ 723000 אחזקת מקלטים שכרמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪92 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 723000/110 אחזקת מקלטים שכר 70,000 723000/420 חומרים, חלפים, בדק, ציוד התגוננות והוצ אחרות 12,000 723000/440 בטוח מרכיבי התגוננות 10,000
▤ 723100 אחזקת מקלטים דו תכליתייםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪41 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 723100/750 שיפוץ מקלטים 20,000 723100/930 רכש אמצעים לחירום 19,200 723100/420 אחזקת מקלטים דו תכליתיים 2,000
▤ 723110 מחסן חירום רשותימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪20 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 723110/420 מחסן חירום רשותי 10,000 723110/930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 727200/930 רכב ביטחון 160,000 723777/910 צרכים מיוחדים לחירום 100,000 727400/431 חשמל תאורת בטחון 30,000 727410/780 אחזקה לרכב בטחון 25,000 723111/420 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 15,000 727420/533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9,000 723112/420 אחזקת נגררים ייעודיים לחירום 1,500 723666/550 פרסומים /הדרכה 894
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 1.9% מסך ההוצאות ₪482 א׳ ▤ 761000 עיר ללא אלימות שכרמחלקה · 3 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪351 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 761000/780 מלחמה באלכוהול וסמים(עיר ללא אלימות) 185,000 761000/110 עיר ללא אלימות שכר 130,000 761000/830 השתת' אשכול גליל מערבי 36,000
▤ 765000 דמי חבר לשלטון המיקומימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪41 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 765000/812 השתתפות רשות ניקוז 33,000 765000/811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8,200
▤ 769000 שרותים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 769000/520 דמי חבר איגוד מקצועי 5,000 769000/110 שרותים שונים 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 760000/780 מתנות לעובדים 60,000 765200/812 השתתפות ועד ארצי לערבי 22,000 765100/812 השתתפות קו עימות 3,000
▤ בריאותאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪203 א׳ ▤ 832400 חשמל מרפאת אם וילדמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 832400/431 חשמל מרפאת אם וילד 5,000 832400/432 מים מרפאת האם וילד 4,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 836000/110 שכר נהג אמבולנס 140,000 835000/780 יחידה התפתחותית 37,000 836100/830 מגן דוד אדום השתתפות 17,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪145 א׳ ▤ 632000 הוצאות מימון בנקאיותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪85 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 632000/620 הוצאות מימון בנקאיות 80,000 632000/630 ריבית ספקים וקרנות 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 631000/610 עמלות_בנקאיות 60,000
▤ איכות הסביבהאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪110 א׳ ▤ 879200 שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪95 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 879200/750 פרויקט סביבתי 95,000 879200/110 שכר 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 879000/830 השתת' איכות סביבה 11,000 879100/780 הוצאות רישוי עסקים 4,000
▤ פיקוח עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 771100/780 פיתוח ועידוד תיירות 10,000
▤ דתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 854000/432 מים בית קברות 1,000
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 25,650,903 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 13 אגפים · 146 סעיפים · מתוך 2023-proposal-1.xlsx ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2017-2025, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 5 סעיפים 36.3% מסך ההכנסות ₪9.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 190000/910 מענק כללי 7,655,530 192001/910 מענקים מיוחדים 1,352,827 191101/910 קרן צמצום פערים-מותנה 266,000 192000/910 מענקים מיוחדים=מזכירי כלפי 28,860 190001/910 מענקים מיועדים 9,500
▤ ארנונהמחלקה · 3 סעיפים 20.7% מסך ההכנסות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 111100/110 ארנונה שוטף 3,450,000 111000/108 הנחות ארנונה 1,300,000 111200/110 ארנונהפיגורים 565,000
▤ פרק 34אגף 17.1% מסך ההכנסות ₪4.4 מ׳ ▤ 342401 גביה עבור מעון יוםמחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪462 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342401/420 גביה עבור מעון יום 460,000 342401/930 יצירת קשר הורים ילדים 2,000
▤ 343912 הכנסות מפעל הפיס מעון יוםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪41 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343912/420 הכנסות מפעל הפיס מעון יום 30,000 343912/930 טיפול במשפחות אומנה 11,000
▤ 344400 השתתפות זקנים במועדון מופ"תמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪18 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344400/420 השתתפות זקנים במועדון מופ"ת 10,000 344400/930 מועדונים לזקינים 7,500
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 341000/930 שכר עובדי המחלק. 910,000 345100/930 סדור במעונות מש"ה 600,000 349999/930 הכנסות מעון יום 300,000 344501/930 הזדקנות מיטבית 260,000 343500/930 טיפול בילד בקהילה 241,000 343911/930 משפחתונים תעשיה ומסחר 230,000 347777/930 החלטת ממשלה 550 רווחה 184,000 345202/930 מ. יום טיפולי- מש"ה 150,000 347173/930 יתד תוכניות לצעירים 100,000 343801/930 תכנית עם הפנים לקהילה 95,000 347100/930 טפול בנערות במצוקה 75,000 345103/930 סביבה תומכת 73,000 347172/930 יתד סל גמיש 70,000 345403/930 מעשי"ם 60,000 345220/930 מרכז יום לנכים קשים 48,000 346610/930 שירות לילד החריג 45,000 345305/930 הסעות למ. יום -משה 42,000 343800/930 אחזקת ילדים בפנימיות 37,500 345000/940 משרד הבריאות יחידה התפתחותית 28,215 341111/930 שיפוי הסכם שכר 27,000 344000/990 המשרד לשיוויון חברתי 25,000 343501/930 תוכנית לאומית ילדים בסיכון 23,000 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 20,000 343901/930 רכזת משפחתונים 20,000 344440/930 רכז מענים הכנסה 20,000 341220/930 הכנסות אבטחת מחלקת רווחה 19,000 346801/930 תעסוקה מוגנת למוגבל 18,000 344401/930 טיפול בזקן בקהילה 16,000 342422/930 מרכז טיפול באלימות 15,000 343502/930 טיפול בפגיעות מיניות 15,000 346800/930 הסעות נכים לתעסורה 12,000 343910/930 ילדים במעונות יום 11,000 346802/930 שיקום נכים בקהילה 10,000 346809/930 תוכניות תעסוקה 10,000 342423/930 תוכנית למניעת אלימות 8,000 348300/930 פעולות התנדבות 7,000 342400/930 טיפול בפרט ובמשפחה 6,000 343900/420 רישום משפחתונים 5,000 344901/420 השתתפות פרויקט זקנים 5,000 347310/930 התמכרויות הכנסה 5,000 344499/990 מגן זהב הפגת בדידות לאזרחים ותיקים 5,000 346320/930 הדרכת עיוור ובני ביתו 4,500 343525/930 תחנות לטיפול במשפחה 4,000 348200/930 עבודה קהילתית 4,000 347120/930 טיפול בנוער ובצעירים 2,500 347177/930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 0
▤ פרק 31אגף 14.7% מסך ההכנסות ₪3.8 מ׳ ▤ 312200 השתתפות הזנה גני חובהמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪240 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312200/920 עוזרות לגננות 220,000 312200/420 השתתפות הזנה גני חובה 20,000
▤ 313202 קרן קרבמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪59 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313202/920 שרתים יוח"א 39,000 313202/420 קרן קרב 20,000
▤ 312210 סל תרבות גניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪36 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312210/920 משרד החינוך בטיחות וביטחון גני חובה 33,000 312210/420 סל תרבות גנים 3,100
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312300/920 שכל"ם גנ"י קדם חובה 760,000 317810/920 הסעות ח.מיוחד 350,000 312301/920 גננות עובדי מדינה 301,000 313280/920 ניהולעצמי משופר א-ן 266,000 312302/920 רפורמת סייעת שנייה 170,000 317710/920 פסיכולוגים חינוכיים 125,000 313288/920 הכנסות החופש הגדול 117,000 313898/920 תקציב מערכת גפן 117,000 316800/740 מלגות מפעל הפיס 100,000 317800/920 הסעות צפון 93,000 313282/920 ניהול עצמי משופר ז-ח 90,000 311110/920 שיפוי הסכם שכר 75,000 317100/990 שמירה בבית הספר 64,000 313335/920 חוק שילוב 58,000 319999/920 חיזוק מש תוכנית אוראבי התמודדות בבתי ספר 51,000 312550/420 צהרון בניהול המועצה 50,000 317101/920 קבטים 50,000 312311/990 שמירה בגני ילדים 50,000 317901/920 סייעות כיתתיות 48,000 313337/920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 44,000 317930/920 בית ספר למוסיקה 42,451 313255/920 קרב משרד חינוך 42,000 313213/420 סל תרבות בית ספר 40,000 312379/920 סייעת רפואית 40,000 313330/920 חיזוק הכלה והשתלבות 29,000 312500/420 ניצנים 27,000 312201/920 עוזרות יוח"א 27,000 317310/920 שפי הדרכה 25,000 313800/420 קיטנה חופש גדול גנים 24,000 317900/920 סייעות יוח"א 23,000 312202/420 קרן קרב גנים 22,000 312510/920 מסג. חינוכית בחופשות ניצנים 22,000 313204/920 חימום לבית הספר 20,000 313211/920 מזכירים יוח"א 13,000 313220/920 אגרת שכפול יסודי 13,000 313230/920 תשלומי הורים-חומרים 13,000 312266/990 השתתפות מדחי כלים-איכות סביבה 12,540 313999/920 מסיבות כיתתיות 10,000 312320/420 סל תרבות טרום חובה 6,210 312310/420 בטוח טרום חובה 4,410 312223/920 ציוד ראשוני יוח"א 4,400 312220/420 בטוח /אגרות גן חובה 2,401 317600/420 גני חובה/אגרת בית ספר 0 312000/920 הכנסות משרד החינוך 0 312388/920 החופש הגדול טרום חובה 0 313284/920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 0 313285/920 גמול מנהליות-נ.עצמי 0
▤ פרק 32מחלקה · 12 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪724 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 321000/920 אתגרים 228,706 321200/420 פעילות נוער וצעירים פיס 116,500 323200/990 מעורבותחברתית ראש הממשלה 88,000 323210/990 הנגב וגליל מלגות 75,000 322300/990 משרד התרבות קול קורא אומונות 50,000 324210/420 חוגי מוסיקה + בלט 35,000 328400/420 קיטנה החופש הגדול בית ספר 34,000 323166/920 מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער 30,000 329300/990 סל ספורט -תרבות וספורט 30,000 323300/920 עיר הילדים והנוער 13,000 329000/420 חוגים גביה 12,000 329900/420 מכון כושר מעודכן 12,000
▤ ממשלה - שונותאגף 2.5% מסך ההכנסות ₪650 א׳ ▤ 233400 אגרת בנייהמחלקה · 2 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪550 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 233400/880 העברה מקרן היטל השבחה ועדה 300,000 233400/290 אגרת בנייה 250,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 233410/290 חלוקת עודפים 100,000
▤ פרק 47מחלקה · 1 סעיפים 1.6% מסך ההכנסות ₪410 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 472200/420 החזר מלוות ע"י התאגיד 410,000
▤ פרק 59מחלקה · 2 סעיפים 1.6% מסך ההכנסות ₪406 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 599000/920 משרד החינוך גימלאות 213,000 594000/510 החזרות בלתי רגילות 193,000
▤ ממשלהמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪249 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 269200/990 עיר ללא אלימות 218,000 269000/290 הכנסות שונות 20,000 268000/790 מכרזים 10,000 269100/790 הכנסות משק וכלכלה 1,000
▤ ממשלה - רווחהאגף 0.8% מסך ההכנסות ₪208 א׳ ▤ 223000 הכנסות ממכירת רכב ביטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪158 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 223000/970 הכנסות משרד הביטחון 120,000 223000/420 הכנסות ממכירת רכב ביטחון 38,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 227400/970 הכנסות משרד הביטחון 50,000
▤ פרק 37מחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪107 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 379200/990 סביבה שווה 83,000 371000/663 מחזור (ת.מ.י.ר. 16,253 379100/420 הכנסות מפסולת בניין 8,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪92 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 244410/990 מ. תחבורה סימון והתקנים 85,000 244300/990 הכנסות משרד תחבורה בטיחות 7,000
▤ ממשלה - חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪14 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 214200/790 פיקוח וטרינרי 10,000 213000/420 רשיון עסק 2,000 214300/420 חיסון כלבת 2,000
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST