GoInfo ← תקציבי הרשויות ← פסוטה ← תקציב 2017 לפי אגפים תקציבי הרשויות · פסוטה בפיתוח
פסוטה: התקציב הרגיל 2017 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2023 2020 2019 2017 ברירת המחדל: 2017, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2017 סה"כ הוצאות 20,670,515 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 19 אגפים · 245 סעיפים · מתוך 2018-approved-1.xlsx תקציב 2017 וביצוע 2017 מאותו גיליון שפרסמה הרשות; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
19 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 450,583 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 20.6% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 101% ▤ 812300 עוזרות לגננות טרום חובמחלקה · 8 סעיפים 3.6% מסך ההוצאות ₪751 א׳ ₪806 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 812300/810 גננות עובדות מדינה 450,000 528,205 812300/110 עוזרות לגננות טרום חוב 260,000 245,699 812300/720 חומרים מתכלים טרום חוב 10,000 9,942 812300/432 מים גנים טרום חובה 8,000 3,294 812300/433 חומרי נקיון טרום חובה 8,000 7,692 812300/431 חשמל גני ילדים 7,000 7,013 812300/740 כלים מכשירים וציוד טרו 6,000 4,500 812300/541 טלפון גני ילדים 2,000 אין נתון ביצוע
▤ 813200 שרתיםמחלקה · 7 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪604 א׳ ₪602 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 813200/110 שרתים 476,000 466,933 813200/810 קרן קרב 80,000 85,609 813200/450 אחזקת ציוד ומכונות בי"ס-מזגנים 22,000 22,000 813200/541 טלפון בית ספר 12,000 10,116 813200/750 אחזקת ב"ס 10,000 9,360 813200/780 חותם 4,000 2,885 813200/422 אחזקת בית ספר 0 4,940 הוצאה לא מתוקצבת 4,940 ₪
▤ 817100 קב"סמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪265 א׳ ₪307 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 817100/750 שמירה 200,000 236,801 817100/110 קב"ס 65,000 70,422
▤ 812200 עוזרות גננות חובהמחלקה · 9 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪261 א׳ ₪246 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 812200/110 עוזרות גננות חובה 172,000 166,334 812200/780 הזנה גני ילדים חובה 20,000 21,593 812200/422 אחזקת מבנה 17,000 18,043 812200/740 כלים מכשירים וציוד חוב 13,000 9,236 812200/720 חומרים מתכלים גני חובה 12,000 14,860 812200/541 טלפון גני ילדים חובה 8,000 אין נתון ביצוע 812200/431 חשמל גני ילדים חובה 7,000 7,000 812200/432 מים גני חובה 6,000 1,453 812200/433 חומרי נקיון גני חובה 6,000 7,390
▤ 817300 פסיכולוג חינוכימחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪148 א׳ ₪138 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 817300/110 פסיכולוג חינוכי 140,000 131,024 817300/521 הדרכת פסיכולוג 8,000 7,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 813300/750 הסעות חינוך מיוחד 320,000 419,705 812240/110 סייעות צמודות 318,000 283,840 812301/810 גננות עובדי מדינה תקן 300,000 165,622 813299/810 ניהול עצמי 290,000 260,245 811000/110 מחלקת חינוך 230,000 128,357 813100/110 מזכירים 181,000 214,711 812250/110 סייעות כיתתיות 146,000 139,929 817800/780 רכישת כרטיסיות -נתיב 140,000 203,038 813288/750 החופש הגדול 80,000 78,933 819999/450 חיזוק משאבי התמודדות 52,000 56,843 813217/780 פרויקט רובוטיקה 36,000 36,000 815200/760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 30,000 48,355 817500/441 בטוח תלמידים 30,000 57,917 813260/750 הוצאות חירום משרד החינוך 29,900 30,822 812230/110 ממלאות מקום עוזרות 20,000 54,600 811100/720 סל תרבות 20,000 20,000 812333/900 קייטנה לגנים 8,000 אין נתון ביצוע 813207/780 פעילות מדעית בי"ס 5,000 6,987 813203/780 שירותי מנב"ס 3,000 2,454 812210/780 הוצאות בטיחות ובטחון גני חובה 0 – 812302/930 רפורמת סייעת שנייה 0 – 812310/780 הוצאות בטיחות גני טרום חובה 0 1,500 הוצאה לא מתוקצבת 1,500 ₪ 813201/780 תקשוב 0 – 813220/432 מים בית ספר 0 2,054 הוצאה לא מתוקצבת 2,054 ₪ 813801/780 פרויקט הרחפנים 0 – 817900/743 רכישת ציוד 0 –
▤ הנחות ואחראגף 18.5% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 89% ▤ 990000 שכר בלתי רגילמחלקה · 2 סעיפים 10.7% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 990000/210 שכר בלתי רגיל 2,200,000 2,174,889 990000/520 השתת' עמותת גימלאים 13,000 13,166
▤ 994000 הוצ. חד פעמיות ובלתי נצפותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪5 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 994000/990 הוצאות עודפות 5,000 אין נתון ביצוע 994000/980 הוצ. חד פעמיות ובלתי נצפות 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות ארנונה 1,300,000 1,206,108 999000/999 הפרשה לתביעות תלויות 300,000 0 991900/920 הפרשה לקרנות השתתפות בתב"ר 0 –
▤ רווחהאגף 17.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 96% ▤ 841000 מחלקת רווחהמחלקה · 2 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪607 א׳ ₪665 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 841000/110 מחלקת רווחה 604,000 665,467 841000/541 טלפון מחלקת רווחה 3,000 אין נתון ביצוע
▤ 843910 ביטוח משפחתוניםמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪541 א׳ ₪370 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 843910/780 משפחתונים -מטפלות 472,000 291,015 843910/840 ילדים במעונות יום 65,000 79,160 843910/440 ביטוח משפחתונים 4,000 אין נתון ביצוע
▤ 843500 טיפול בילד בקהילהמחלקה · 3 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪373 א׳ ₪326 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 843500/840 טיפול בילד בקהילה 235,000 182,589 843500/110 טיפול בילד בקהילה 138,000 143,817 843500/780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 0 –
▤ 846710 שכרמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪255 א׳ ₪209 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 846710/840 מ.יום שיקומי לנכים 205,000 154,807 846710/110 שכר 50,000 53,965
▤ 844401 שכר מועדון מועשרמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪153 א׳ ₪148 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 844401/110 שכר מועדון מועשר 128,000 123,560 844401/840 טיפול בזקן בקהילה 25,000 24,191
▤ 844000 חשמל מועדון פיס לקשישמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪124 א׳ ₪28 א׳ ◂ 22% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 844000/760 הוצאות מועדון לקשיש-שוויון חברתי 100,000 אין נתון ביצוע 844000/780 הוצאות מועדון לקשיש 12,000 15,711 844000/431 חשמל מועדון פיס לקשיש 10,000 11,209 844000/541 טלפון מועדון לקשיש 2,000 794
▤ 844400 פרויקט זקניםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪117 א׳ ₪179 א׳ ▸ 153% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 844400/840 מועדון מועשר לזקינים 117,000 168,152 844400/110 פרויקט זקנים 0 11,150 הוצאה לא מתוקצבת 11,150 ₪
▤ 844300 שכר מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪80 א׳ ₪50 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 844300/110 שכר מועדונית 65,000 46,282 844300/780 מועדונית -הוצ.רשות 15,000 4,002
▤ 846800 הסעות וליווי מעון יום שיקומימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪68 א׳ ₪46 א׳ · 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 846800/520 הסעות וליווי מעון יום שיקומי 68,000 45,772 846800/840 מרכזי יום שיקומי 0 –
▤ 845205 הסעות למרכז יוםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪51 א׳ · 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 845205/840 הסעות למרכז יום 40,000 50,702 845205/750 הסעות למרכז יום 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 845100/840 סדור במעונות מש"ה 510,000 594,592 845003/840 סביבה תומכת 90,000 94,915 845203/840 מעשי"ם 83,000 98,800 843901/110 שכר רכזת משפחתונים 81,000 80,569 845202/840 מ. יום טיפולי - מש"ה 65,000 78,187 843801/780 עם הפנים לקהילה 57,000 41,773 848477/780 מ. קהילה. עד-י מעטפת 46,000 31,825 844450/110 פרויקטים רווחה 40,000 39,942 842224/840 מרכז טיפול באלימות 40,000 69,421 843502/840 טיפול בפגעות מיניות 32,000 43,016 843911/780 ילדים במעון יום מועצה 28,000 26,712 843501/780 ילדים בסיכון 22,000 28,000 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 17,000 20,154 842202/840 מקלטים לנשים מוכות 13,000 0 842221/840 סיוע למשפחות עם ילדים 13,000 22,630 842223/840 התמכרויות מבוגרים 10,000 3 842400/780 טיפול בפרט ומשפחה 9,000 5,500 846320/840 הדרכת עיוור ובני ביתו 8,000 5,198 848300/780 פעולות התנדבות 8,000 7,800 846302/840 שיקום נכים בקהילה 7,000 9,975 842401/930 יצירת קשר 6,000 6,270 848200/780 עבודה קהילתית 1,000 1,093 846820/840 בוגרים עיוורים בקהילה 0 9,215 הוצאה לא מתוקצבת 9,215 ₪
▤ מינהל כלליאגף 6.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 104% ▤ 611000 מש" ראש המועצהמחלקה · 16 סעיפים 5.8% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 611000/110 מש" ראש המועצה 720,000 713,696 611000/581 הוצאות משפטיות עו"דין 150,000 144,000 611000/440 ביטוח_המועצה 120,000 84,478 611000/431 חשמל מועצה 35,000 36,233 611000/541 טלפון מועצה 35,000 59,429 611000/410 דמי שכירות דירה 25,000 25,000 611000/432 מים מועצה 25,000 25,774 611000/450 אחזקת ריהוט המועצה 15,000 21,868 611000/550 פרסום 15,000 18,965 611000/433 חומרי ניקיון 10,000 14,844 611000/460 אחזקת מבנה המועצה 10,000 6,488 611000/511 כיבודים 10,000 496 611000/582 משפטיות 10,000 22,305 611000/743 רכישת ציוד ומכשירים 10,000 11,239 611000/560 ציוד משרדי למבנה המועצ 5,000 6,883 611000/930 רכישת ציוד קבוע 0 –
▤ 616100 השת' לאיגודים מקצועייםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪27 א׳ ₪64 א׳ · 235% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 616100/521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 17,000 30,427 616100/520 השת' לאיגודים מקצועיים 10,000 33,138
▤ 611100 ספרות מקצועיתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪13 א׳ ₪41 א׳ · 312% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 611100/780 הוצאות שונות למועצה 10,000 40,141 611100/522 ספרות מקצועית 3,000 380
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 612000/110 שכר מבקר פנים 50,000 41,447 613000/540 בולים ומברקים מועצה 25,000 26,655 611200/540 הוצ אינטרנט 20,000 22,952 619000/110 שכר מזכירי כלפי 0 – 612200/110 שכר מנהל בחירות 0 0 –
▤ תברואהאגף 6.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 108% ▤ 712300 פנוי אשפה אסוף וביעומחלקה · 2 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪561 א׳ ₪688 א׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 712300/750 פנוי אשפה אסוף וביעו 550,000 677,446 712300/751 פינוי קרטונים-אמניר 11,000 10,163
▤ 714200 פקוח וטרינרימחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪172 א׳ ₪183 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 714200/110 פקוח וטרינרי 160,000 173,706 714200/810 השתתפות בפנסית וטרינר 12,000 9,541
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 712000/110 שרותי נקיון 310,000 341,332 713100/110 משכורת תברואה 155,000 152,091 712310/750 פינוי אשפה-גזם 65,000 אין נתון ביצוע 715300/720 חומרים לתברואה 15,000 22,901 714000/430 חומרים למחלקת וטרינר 5,000 5,000 715301/810 שתתפות כלביה -מטה אשר 5,000 4,284 714400/830 אגוד ערים הסגרה בעלי ח 0 –
▤ תכנון ובניין עירמחלקה · 5 סעיפים 5.6% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 732000/110 עובדי מחלקת הנדסה 545,000 590,465 731000/110 שכר מהנדס העיר 270,000 252,702 733400/830 מכסות ועדה מקומית 260,000 272,250 733100/830 עמלות ושמאות ועדה 60,000 27,895 732200/750 עבודות מדידה 15,000 369
▤ תרבותאגף 5.1% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 96% ▤ 829200 הוצאות מגרש כדורגלמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪115 א׳ ₪97 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 829200/432 מים מגרש כדורגל 60,000 41,214 829200/720 פעילות מגרש כדורגל 20,000 17,797 829200/771 חשמל מגקש כדורגל 20,000 19,762 829200/420 הוצאות מגרש כדורגל 15,000 17,746 829200/750 עבודות קבלניות ספורט 0 –
▤ 829000 מנהל יחדת נוערמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪85 א׳ ₪88 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 829000/110 מנהל יחדת נוער 65,000 66,234 829000/750 עבודות קבלניות מגרש כדוררגל 20,000 21,464
▤ 827000 שכר עובדי קיטנהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪64 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 827000/110 שכר עובדי קיטנה 45,000 48,346 827000/780 הוצאות אולם ספורט 15,000 15,262
▤ 824000 השתתפות ותמיכותמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪46 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 824000/431 חשמל מתנס 15,000 19,114 824000/780 הוצאות עבור המתנ"ס 11,332 11,746 824000/432 מים מתנס ואולם ספורט 10,000 10,039 824000/541 טלפון מתנס 5,000 1,794 824000/430 השתתפות ותמיכות 0 – 824000/750 פעילויות במתנ"ס 0 1,904 הוצאה לא מתוקצבת 1,904 ₪ 824000/781 פעיליות ספורט /תמיכות בקבוצות 0 1,300 הוצאה לא מתוקצבת 1,300 ₪
▤ 823000 מים מתנ"סמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪3 א׳ ₪850 · 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 823000/780 הוצאות ספרייה 3,000 850 823000/432 מים מתנ"ס 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 820000/780 אתגרים קול קורא 274,010 205,246 824181/750 סל מדע הוצאות 110,890 104,490 829101/110 שכר אחזקה 90,000 82,500 823100/110 שכר עובד ספריה 80,000 63,034 829100/110 פרחי ספורט 73,000 66,518 828400/780 קיטנה 60,000 105,187 829250/750 טריבונה עבור מגרש כדורגל 25,000 47,740 824001/780 פרחי ספורט הוצאות 20,000 30,687 824100/780 יוזמות- 19,000 18,015 822000/780 פעולות תרבות 6,000 5,850 825000/510 מלגות-הוצאות 0 0 – 829210/930 רכישת ציוד למגרש 0 –
▤ מינהל כספיאגף 4.9% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪969 א׳ · 95% ▤ 621200 תקשורת ועיבודיםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪170 א׳ ₪179 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 621200/750 תקשורת ועיבודים 160,000 164,002 621200/780 הדפסות 10,000 14,882
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 621000/110 שכר גזברות 270,000 260,791 621100/110 שכר ה"ח חשב שכר 190,000 174,356 621400/110 מנהל רכש ואספקה 175,000 176,801 623100/110 מנהל גביה 172,000 169,402 621210/750 הוצאות גבייהת חובות 40,000 8,494
▤ פרעון מלוותאגף 4.7% מסך ההוצאות ₪962 א׳ ₪965 א׳ · 100% ▤ 649100 מלוות_קרןמחלקה · 3 סעיפים 4.2% מסך ההוצאות ₪861 א׳ ₪613 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 649100/691 מלוות_קרן 563,000 368,540 649100/692 הלוואת רבית 225,000 209,045 649100/693 מלווה הצמדה 73,000 34,993
▤ 648000 קרן פרעון עצמימחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪101 א׳ ₪353 א׳ ▸ 349% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 648000/691 קרן פרעון עצמי 81,000 275,800 648000/692 רבית פרסום עצמי 10,000 26,610 648000/693 מלוות הצמדה 10,000 50,327
▤ איכות הסביבהאגף 2.1% מסך ההוצאות ₪441 א׳ ₪428 א׳ · 97% ▤ 879100 פיקוחמחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪383 א׳ ₪375 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 879100/750 סביבה שווה 333,000 375,250 879100/110 פיקוח 50,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 879200/750 פרויקט סביבתי 42,000 39,000 879000/830 השתת' איכות סביבה 16,000 13,442
▤ חגיגות ואירועיםמחלקה · 2 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪415 א׳ ₪491 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 752100/780 הקצאות פסטיבל כריסמיס 400,000 488,869 752000/780 הוצאות אחרות לחגים 15,000 1,997
▤ נכסים ציבורייםאגף 2.0% מסך ההוצאות ₪413 א׳ ₪404 א׳ · 98% ▤ 743000 עבודות קבלניות תאורת כמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪197 א׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 743000/771 חשמל רחובות 120,000 165,834 743000/750 עבודות קבלניות תאורת כ 30,000 31,589
▤ 742000 חומרים לאחזקת כבישיםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪115 א׳ ▸ 192% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 742000/750 אחזקת כבישים 40,000 50,168 742000/720 חומרים לאחזקת כבישים 10,000 46,603 742000/740 כלים לאחזקת כבישים 10,000 16,322 742000/733 רישוי ובטוח טרקטור 0 2,328 הוצאה לא מתוקצבת 2,328 ₪
▤ 742100 אחזקת טרקטורמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪58 א׳ · 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 742100/731 אחזקת טרקטור 30,000 38,649 742100/732 תיקונים טרקטור+ביטוח 10,000 19,035
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 741000/750 אחזקת כבישים בטיחות 130,000 אין נתון ביצוע 740000/780 בטיחות בדרכים 20,000 23,330 746000/432 מים גינון ליד מגרש כדו 8,000 9,752 742110/732 תיקוני רכב ביטחון 5,000 אין נתון ביצוע
▤ שמירה וביטחוןאגף 1.7% מסך ההוצאות ₪345 א׳ ₪245 א׳ · 71% ▤ 720000 שכר קב"טמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪206 א׳ ₪181 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 720000/110 שכר קב"ט 185,000 163,338 720000/810 השתתפות הג"א 20,000 17,928 720000/540 איתורא רכב בטחון 1,000 אין נתון ביצוע 720000/740 תקציב הג"א 0 –
▤ 721000 מקלטים כ"א תקציב הגאמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪65 א׳ ₪21 א׳ · 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 721000/110 מקלטים כ"א תקציב הגא 30,941 אין נתון ביצוע 721000/531 דלק ושמנים לרכב בטחון 25,000 17,830 721000/533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9,000 3,394 721000/732 תיקוני רכב ביטחון 0 –
▤ 724000 חשמל למקלטיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪41 א׳ ₪40 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 724000/830 אגוד ערים כיבוי אש 36,000 36,000 724000/431 חשמל למקלטים 2,000 2,976 724000/432 מים מקלטים 2,000 838 724000/541 טלפון מקלטים 1,000 אין נתון ביצוע
▤ 723000 אחזקת מקלטיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪20 א׳ ₪2 א׳ · 13% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 723000/450 רכישת ציוד התגוננות 7,200 אין נתון ביצוע 723000/440 פרסומים העברות וביטוח 6,842 אין נתון ביצוע 723000/421 אחזקת מקלטים 5,800 2,500
▤ 723100 עבודות אחזקה למפקדהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪14 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 723100/754 אחזקת מרכז הפעלה 10,000 אין נתון ביצוע 723100/421 עבודות אחזקה למפקדה 3,600 אין נתון ביצוע
▤ בריאותאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪168 א׳ ₪148 א׳ · 88% ▤ 832400 חשמל מרפאת אם וילדמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪7 א׳ ₪8 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 832400/431 חשמל מרפאת אם וילד 5,000 4,546 832400/432 מים מרפאת האם וילד 2,000 3,320
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 836000/110 שכר נהג אמבולנס 112,000 110,903 836100/830 מגן דוד אדום השתתפות 26,000 16,364 835000/780 יחידה התפתחותית 23,000 13,030
▤ מפעליםמחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪145 א׳ ₪119 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 913000/110 משכורת אחזקת מים 145,000 119,169
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪138 א׳ ₪117 א׳ · 85% ▤ 765000 דמי חבר לשלטון המיקומימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪38 א׳ ₪39 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 765000/812 השתתפות רשות ניקוז 30,000 29,025 765000/811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8,000 9,955
▤ 769000 שרותים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪30 א׳ ₪10 א׳ · 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 769000/110 שרותים שונים 20,000 9,855 769000/520 דמי חבר איגוד מקצועי 10,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 761000/830 השתת' אשכול גליל מערבי 30,000 38,746 760000/780 מתנות לעובדים 25,000 14,100 765200/812 השתתפות ועד ארצי לערבי 15,000 15,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪134 א׳ ₪147 א׳ · 109% ▤ 632000 הוצאות מימון בנקאיותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪84 א׳ ₪95 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 632000/620 הוצאות מימון בנקאיות 80,000 94,707 632000/630 ריבית ספקים וקרנות 4,000 489
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות_בנקאיות 50,000 51,426
▤ פרק 98מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪30 א׳ ₪98 א׳ · 327% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 980000/590 הוצ שנים קודמות 30,000 98,011
▤ דתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪2 א׳ ₪151 · 8% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 854000/432 מים בית קברות 2,000 151
הכנסות 2017 סה"כ הכנסות 20,670,515 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 13 אגפים · 131 סעיפים · מתוך 2018-approved-1.xlsx תקציב 2017 וביצוע 2017 מאותו גיליון שפרסמה הרשות; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
7 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 349,900 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 3 סעיפים 38.8% מסך ההכנסות ₪8.0 מ׳ ₪7.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 190000/910 מענק כללי 7,703,000 7,703,000 191000/910 רזרבת שר-מותנה 300,000 0 190001/910 מענקים מיועדים 25,000 5,759
▤ ארנונהמחלקה · 3 סעיפים 19.8% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 111100/110 ארנונה שוטף 2,100,000 2,217,693 111000/108 הנחות ארנונה 1,300,000 1,206,108 111200/110 ארנונה פיגורים 700,000 555,772
▤ פרק 31אגף 14.9% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 98% ▤ 312200 השתתפות הזנה גני חובהמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪126 א׳ ₪142 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312200/920 עוזרות לגננות 120,000 116,139 312200/420 השתתפות הזנה גני חובה 6,000 25,910
▤ 313202 קרן קרבמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪46 א׳ ₪72 א׳ · 156% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 313202/920 שרתים יוח"א 36,000 35,967 313202/420 קרן קרב 10,000 35,933
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 312300/920 שכל"ם גנ"י קדם חובה 600,000 805,699 312301/920 גננות עובדי מדינה 300,000 165,622 313280/920 ניהולעצמי משופר א-ן 230,000 234,466 317810/920 הסעות ח.מיוחד 216,000 274,372 317800/920 הסעות צפון 210,000 237,737 317710/920 פסיכולוגים חינוכיים 127,000 133,659 313335/920 חוק שילוב 120,000 77,521 312310/920 בטיחות 100,000 אין נתון ביצוע 313282/920 ניהול עצמי משופר א-ח 85,000 4,999 313288/920 הכנסות החופש הגדול 80,000 69,640 313284/920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 65,000 53,795 313283/920 עובד סיוע משופר א-ח 60,000 143,448 317901/920 סייעות כיתתיות 60,000 16,578 312000/920 הכנסות משרד החינוך 58,000 130,969 313333/920 קב"ס 55,000 9,377 312311/990 שמירה בגני ילדים 50,000 אין נתון ביצוע 317100/990 שמירה בבית הספר 46,000 105,600 319999/920 חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר 45,000 55,780 313336/920 קבטים 44,000 44,151 313800/420 קיטנה 33,000 6,633 317500/420 בתי ספר 30,000 216 313260/920 הכנסות בית ספר 29,900 29,900 313200/920 שרתים 27,000 16,030 313212/420 קרן קרב מניהול עצמי 25,000 25,650 313217/920 רובוטיקה 25,000 36,000 317900/920 סייעות יוח"א 25,000 18,008 312201/920 עוזרות יוח"א 24,000 24,698 313230/920 תשלומי הורים-חומרים 20,000 3,349 311100/420 סל תרבות גביה 18,000 9,177 313210/920 שיפוצי בית ספר 17,000 16,499 313337/920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 16,000 18,764 317600/420 גני חובה 15,000 37,705 313211/920 מזכירים יוח"א 14,000 12,644 313201/920 מזכירים 10,000 6,314 317310/920 שפי הדרכה 8,000 6,308 313203/920 מנב"ס מזכירים 7,000 0 313220/920 אגרת שכפול יסודי 7,000 4,542 313205/920 ציוד ראשוני יוח"א 4,000 אין נתון ביצוע 313285/920 גמול מנהליות-נ.עצמי 2,000 2,154 312210/920 משרד החינוך בטיחות וביטחון גני חובה 0 – 312223/920 ציוד ראשוני יוח"א 0 4,400 הוצאה לא מתוקצבת 4,400 ₪ 313204/920 חימום לבית הספר 0 – 313250/920 משרד החינוך בטיחות וביטחון בי"ס 0 – 317920/920 תוכ' תקשוב 0 -29,400 הוצאה לא מתוקצבת -29,400 ₪
▤ פרק 34אגף 12.6% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 97% ▤ 343910 ילדים במעונות יוםמחלקה · 2 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪544 א׳ ₪429 א׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 343910/990 משפחתונים תעשיה ומסחר 472,000 348,593 343910/930 ילדים במעונות יום 72,000 80,124
▤ 344400 השתתפות זקנים במועדון מופ""ת"מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ ₪12 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 344400/420 השתתפות זקנים במועדון מופ""ת" 10,000 11,715 344400/930 מועדונים לזקינים 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 345100/930 סדור במעונות מש"ה 396,000 444,726 341000/930 שכר עובדי המחלק. 330,000 398,861 343500/930 טיפול בילד בקהילה 280,000 280,797 344404/930 מועדון מועשר 180,000 205,665 346710/930 מ.יום שיקומי 180,000 113,269 344000/990 המשרד לשיוויון חברתי-קול קורא 85,000 אין נתון ביצוע 346810/930 הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי 83,000 59,031 345003/930 סביבה תומכת 67,000 71,184 345203/930 מעשי"ם 61,000 65,678 344450/990 רכזת משפחתונים 56,000 45,600 345202/930 מ. יום טיפולי- מש"ה 45,000 60,227 343801/930 תכנית עם הפנים לקהילה 43,000 47,404 343477/930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 34,000 35,649 345201/930 הסעות למרכז יום למפגר 33,000 38,031 342224/930 מרכז טיפול באלימות 20,000 52,066 343501/990 משרד הבריאות תוכנית לאומית 20,000 9,585 344401/930 טיפול בזקן בקהילה 16,000 20,980 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 14,000 11,535 344403/930 מרכזי ועדות-חוק סעוד 14,000 16,848 342202/930 מקלטים לנשים מוכות 10,000 0 342221/930 סיוע למשפחות עם ילדים 10,000 16,974 341003/930 מחשוב מחלקות רווחה 8,000 0 342223/930 התמכרויות מבוגרים 8,000 0 343901/420 השתתפות פרויקט זקנים 7,000 6,065 341201/930 בטחון עובדים רווחה 7,000 5,610 342400/930 טיפול בפרט ובמשפחה 7,000 5,478 343502/930 טיפול בפגיעות מיניות 6,000 32,263 346320/930 הדרכת עיוור ובני ביתו 6,000 3,899 348300/930 פעולות התנדבות 6,000 7,731 343900/420 רישום משפחתונים 5,000 8,280 346302/930 שיקום נכים בקהילה 5,000 6,983 342401/840 יצירת קשר הורים ילדים 4,000 אין נתון ביצוע 345204/930 בדיקות פסיכולוגיות 4,000 4,126 348200/930 עבודה קהילתית 1,000 818 341200/930 פעולות ארגוניות 0 0 – 343510/930 כנסה מקרן העזבונות 0 – 344405/930 טיפול שיניים ומכ. לקשיש 0 1 הוצאה לא מתוקצבת 1 ₪ 344510/930 מועדונים משודרגים 0 – 345200/930 מפגרים במעון אמוני 0 0 – 346601/930 תעסוקה מוגנת לילד המוג 0 0 – 346800/930 מרכז יום שיקומי 0 – 346820/930 בוגרים עיוורים בקהילה 0 0 – 347100/930 טפול בנערות במצוקה 0 8,910 הוצאה לא מתוקצבת 8,910 ₪ 347310/930 התמכרויות הכנסה 0 –
▤ פרק 59מחלקה · 3 סעיפים 3.5% מסך ההכנסות ₪717 א׳ ₪702 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 599900/510 הלוואות ביוב מחזור 450,000 455,402 599000/920 משרד החינוך גימלאות 210,000 189,306 594000/510 החזרות בלתי רגילות 57,000 57,104
▤ ממשלה - שונותאגף 3.3% מסך ההכנסות ₪690 א׳ ₪366 א׳ ◂ 53% ▤ 230000 אגרת בנייה ועדהמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪182 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 230000/290 אגרת בנייה ועדה 170,000 142,980 230000/990 הכנסות משרד התחבורה 30,000 39,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 233000/880 העברה מקרן היטל השבחה 300,000 126,000 231000/990 הכנסות ממשרד התחבורה 190,000 58,000
▤ פרק 32אגף 2.7% מסך ההכנסות ₪568 א׳ ₪645 א׳ · 113% ▤ 321000 פרחי ספורט השתתפות הוריםמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪265 א׳ ₪266 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 321000/920 אתגרים 256,000 244,872 321000/420 פרחי ספורט השתתפות הורים 9,000 21,000
▤ 324000 הכנסות במתנסי"םמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪54 א׳ ₪76 א׳ · 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 324000/990 פרחי ספורט 54,000 76,316 324000/420 הכנסות במתנסי"ם 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 324100/420 הכנסות מפעל הפיס 100,000 100,000 324181/990 סל מדע 84,000 90,911 329300/990 סל ספורט -תרבות וספורט 35,000 50,000 329000/420 חוגים מוסיקה+ בלט 30,000 6,450 328400/420 קיטנה 0 55,040 הוצאה לא מתוקצבת 55,040 ₪
▤ פרק 37מחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪393 א׳ ₪339 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 379100/990 איכות הסביבה- סביבה שווה 353,000 339,065 379200/990 סביבה שווה 39,900 אין נתון ביצוע
▤ פרק 35אגף 1.1% מסך ההכנסות ₪232 א׳ ₪160 א׳ · 69% ▤ 351000 מפעל הפיסמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪172 א׳ ₪70 א׳ ◂ 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 351000/990 הכנסות משרד התרבות 105,000 70,000 351000/560 מפעל הפיס 67,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 351100/990 הכנסות הנגב והגליל 60,000 90,000
▤ ממשלהמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪174 א׳ ₪140 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 269100/600 הכנסות שונות 105,000 104,491 268000/790 מכרזים 40,000 27,500 269000/290 הכנסות שונות 28,715 8,284 269110/290 הכנסות ממכירת ציוד של המועצה 0 –
▤ ממשלה - רווחהמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪48 א׳ ₪44 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 223000/970 הכנסות משרד הביטחון 48,000 44,126
▤ מיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪20 א׳ ₪15 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 121000/220 תעודות ואישורים אגרת ב 20,000 15,097
▤ ממשלה - חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪16 א׳ ₪19 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2017 ביצוע 2017 שיעור ביצוע 211000/420 הכנסות מכון כושר 12,000 16,076 213000/420 רשיון עסק 4,000 2,896
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST