GoInfo ← תקציבי הרשויות ← הוד השרון ← תקציב 2021 לפי אגפים תקציבי הרשויות · הוד השרון בפיתוח
הוד השרון: התקציב הרגיל 2021 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2021 סה"כ הוצאות 577,027,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (577,027,000) 11 אגפים · 1640 סעיפים · מתוך 2021-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
97 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 8,935,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ אגף חינוךאגף 41.8% מסך ההוצאות ₪241.4 מ׳ ₪237.3 מ׳ · 98% ▤ גני ילדיםמחלקה · 17 סעיפים 7.8% מסך ההוצאות ₪45.0 מ׳ ₪47.7 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812100/110 גני ילדים השכר הקובע 201 21,451,000 23,471,305 812300/760 גני ילדים שכר גננות מ. חינוך 19,000,000 19,398,089 812200/210 גני ילדים שכר זמניים 18 1,944,000 1,991,206 812100/120 גני ילדים תוספות שכר 1,131,000 1,130,583 812200/740 גני ילדים ציוד ושוטפות 961,000 961,000 812200/745 הצטיידות גני ילדים 366,000 328,240 812200/220 גני ילדים זמניים תוספות שכר 108,000 51,277 812100/140 גני ילדים הוצ' רכב 67,000 129,744 812200/420 גני ילדים אחזקה ותיקונים 20,000 9,329 812200/110 ג'י חובה השכר הקובע (ישן) 0 – 812200/140 ג'י חובה הוצ' רכב (ישן) 0 – 812200/310 גני ילדים שכר גמר חשבון 0 – 812200/450 גני ילדים רהוט ואחזקתו 0 – 812200/743 גני ילדים ציוד 0 147,306 הוצאה לא מתוקצבת 147,306 ₪ 812200/780 גני ילדים הוצ שונות 0 – 812300/110 ג'י טרום השכר הקובע (ישן) 0 – 812300/723 ג'י טרום העשרה (ישן) 0 56,396 הוצאה לא מתוקצבת 56,396 ₪
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 26 סעיפים 7.6% מסך ההוצאות ₪43.9 מ׳ ₪45.8 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813200/210 בתי'ס יסודי שכר סייעות 200 19,341,000 21,687,030 813200/110 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77 9,560,000 9,193,304 813200/755 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 6,600,000 5,746,420 813200/211 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 12.8 2,070,000 2,903,556 813200/220 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 1,260,000 1,030,045 813201/410 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 1,183,000 1,165,320 813200/729 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה 950,000 842,912 813200/120 בתי'ס יסודי תוספות שכר 603,000 553,112 813200/740 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 589,000 588,229 813200/410 שכר דירה ביה'ס דמוקרטי 546,000 315,322 813200/140 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 270,000 247,134 813200/750 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 233,000 324,160 813200/130 בתי'ס יסודי שעות נוספות 200,000 399,825 813200/722 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 198,000 97,778 813200/721 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121,000 60,630 813200/745 בתי'ס יסודי הצטיידות 116,000 106,846 813200/756 בתי'ס יסודי תוכנת ספריות 27,000 6,200 813200/510 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 12,000 20,270 813200/310 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 405,529 הוצאה לא מתוקצבת 405,529 ₪ 813200/450 בתי'ס יסודי ריהוט ואחזקתו 0 – 813200/723 בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חנ'ג 0 – 813200/725 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 0 – 813200/726 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 68,769 הוצאה לא מתוקצבת 68,769 ₪ 813200/743 בתי'ס יסודי ציוד מיוחד 0 – 813200/751 בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים 0 – 813200/752 בתי'ס יסודי עב סבלות 0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 16 סעיפים 4.6% מסך ההוצאות ₪26.7 מ׳ ₪28.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815200/110 ת.הדרים השכר הקובע 102 24,355,000 25,530,984 815200/120 ת.הדרים תוספות שכר 1,151,000 1,118,780 815200/755 ת.הדרים עב' ניקיון 810,000 559,779 815200/140 ת.הדרים הוצ' רכב 120,000 104,719 815200/720 ת.הדרים חומרים 101,000 94,590 815200/745 ת.הדרים הצטיידות 40,000 35,000 815200/722 ת.הדרים חומרי מלאכה 27,000 14,571 815200/130 ת.הדרים שעות נוספות 25,000 47,455 815200/810 ת.הדרים השתת' מזנון 24,000 אין נתון ביצוע 815200/721 ת.הדרים דמי שכפול 15,000 8,132 815200/510 ת.הדרים הוצ כיבוד 3,000 2,100 815200/310 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 866,066 הוצאה לא מתוקצבת 866,066 ₪ 815200/450 ת.הדרים ריהוט ואחזקתו 0 – 815200/723 תיכון הדרים חומרי מגמה 0 – 815200/740 ת.הדרים ציוד 0 – 815200/751 ת.הדרים שרותי חובש 0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 15 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪20.5 מ׳ ₪20.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815210/110 ת.רמון השכר הקובע 83 18,965,000 18,787,796 815210/120 ת.רמון תוספות שכר 694,000 701,615 815210/755 ת.רמון עב' נקיון 563,000 449,893 815210/140 ת.רמון הוצ רכב 78,000 81,832 815210/720 ת.רמון חומרים 75,000 79,571 815210/745 ת.רמון הצטיידות 40,000 33,000 815210/130 ת.רמון שעות נוספות 25,000 31,200 815210/722 ת.רמון חומרי מלאכה 23,000 11,783 815210/721 ת.רמון דמי שיכפול 13,000 6,615 815210/510 ת.רמון הוצ כיבוד 2,000 1,550 815210/310 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 8,725 הוצאה לא מתוקצבת 8,725 ₪ 815210/450 ת.רמון ריהוט ואחזקתו 0 – 815210/723 תיכון רמון חומרי מגמה 0 – 815210/740 ת.רמון ציוד 0 – 815210/751 ת.רמון שרותי חובש 0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 5 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪13.7 מ׳ ₪12.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817800/750 הסעות ילדים 9,450,000 8,180,639 817800/210 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 34.9 3,945,000 4,194,112 817800/220 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 210,000 199,463 817800/751 ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ 50,000 19,999 817800/240 ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב 2,000 אין נתון ביצוע
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 11 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪13.1 מ׳ ₪10.3 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813887/210 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 54 7,616,000 5,538,137 813887/751 צהרונים הזנה 2,100,000 2,091,912 813887/811 צהרוני קיץ גני ילדים חב. מפעילה 1,637,000 952,855 813800/110 צהרוני ניצנים השכר הקובע 4.5 576,000 480,968 813887/750 צהרונים העשרה 470,000 461,798 813887/752 צהרונים אבטחה 400,000 376,165 813887/740 צהרונים ציוד 198,000 197,965 813800/140 צהרוני ניצנים הוצ' שכר 56,000 59,421 813800/111 צהרוני ניצנים שעות כוננות 39,000 39,222 813800/130 צהרוני ניצנים שעות נוספות 30,000 54,640 813800/120 צהרוני ניצנים תוספות שכר 20,000 29,603
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 17 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪9.4 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817100/750 שמירה מוסדות חנוך 4,061,000 4,367,246 817100/751 שמירה גני ילדים 2,714,000 1,783,272 817100/756 שמירה גני ילדים סיור 742,000 716,422 817100/752 שמירה מעברי חציה 446,000 446,000 817100/758 שמירה יול'א בחופשות 430,000 426,988 817100/110 קב'ט השכר הקובע 2 309,000 226,885 817100/757 שמירה מועדוניות 248,000 245,443 817100/745 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 180,000 128,069 817100/735 קב'ט ליסינג תפעולי 70,000 66,848 817100/740 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 50,000 31,387 817100/753 שמירה פארקים 50,000 28,589 817100/130 קב'ט שעות נוספות 49,000 24,605 817100/140 קב'ט הוצ' רכב 40,000 24,758 817100/781 פעילות בטיחות הילד 24,000 24,000 817100/780 קב'ט הוצ' שונות 10,000 6,436 817100/111 קב'ט שעות כוננות 9,000 14,769 817100/120 קב'ט תוספות שכר 2,000 10,368
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ ₪8.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 810000/431 חשמל מוסדות חינוך 3,400,000 3,105,473 810000/432 מים מוסדות חינוך 1,650,000 1,707,398 810000/540 דואר ותקשורת 1,567,000 1,728,994 810000/440 ביטוח חינוך 1,340,000 1,863,978
▤ אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 24 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪6.8 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817910/750 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 1,781,285 817910/751 גינון מוסדות חינוך 1,050,000 1,050,000 817910/110 א.מוס חינוך השכר הקובע 8 1,043,000 1,070,725 817910/752 א.חשמל מוסדות חינוך 800,000 735,301 817910/753 א.מזגנים מוסדות חינוך 625,000 601,670 817910/757 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 360,000 355,964 817910/758 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 300,000 103,410 817910/140 א.מוס חינוך הוצ' רכב 182,000 153,067 817910/735 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 165,000 155,695 817910/756 הדברות במוסדות חינוך 127,000 127,000 817910/742 א.מעליות מוסדות חינוך 125,000 79,906 817910/743 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 122,000 92,395 817910/420 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 120,000 117,109 817910/120 א.מוס חינוך תוספות שכר 69,000 76,985 817910/741 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 60,000 58,870 817910/130 א.מוס חינוך שעות נוספות 50,000 101,011 817910/720 א.מוס חינוך חומרים 50,000 16,669 817910/744 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 50,000 17,595 817910/731 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48,000 41,741 817910/111 א.מוס חינוך שעות כוננות 25,000 34,775 817910/780 א.מוס חינוך הוצ' שונות 5,000 1,143 817910/470 א.מוס חינוך ציוד משרדי 4,000 2,229 817910/510 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 3,000 2,933 817910/560 א.מוס חינוך הוצ' משרדיות 0 –
▤ מסגרת קיץמחלקה · 7 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪4.5 מ׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813900/810 מסגרת קיץ גני ילדים חב. מפעילה 3,435,000 1,571,550 813900/210 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7.5 1,257,000 1,620,030 813900/750 מסגרת קיץ העשרה 600,000 452,608 813900/740 מסגרת קיץ ציוד ומזון 392,000 69,365 813900/811 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה 300,000 730,000 813900/751 מסגרת קיץ שמירה 70,000 67,098 813900/755 מסגרת קיץ ניקיון 45,000 25,760
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪5.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 814000/110 חט'ב השכר הקובע 27.6 3,018,000 2,878,812 814000/755 חט'ב עב' ניקיון 1,633,000 1,524,076 814000/740 חט'ב ציוד ושוטפות 216,000 217,140 814000/120 חט'ב תוספות שכר 156,000 188,018 814000/745 חט'ב הצטיידות 124,000 99,650 814000/722 חט'ב חומרי מלאכה 98,000 76,812 814000/130 חט'ב שעות נוספות 90,000 80,374 814000/140 חט'ב הוצ' רכב 48,000 60,922 814000/721 חט'ב דמי שיכפול 41,000 25,234 814000/680 חט'ב-השתלמות מורים 9,000 1,105 814000/510 חט'ב הוצ כיבוד 4,000 3,152 814000/450 חט'ב ריהוט ואחזקתו 0 – 814000/451 הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים 0 – 814000/720 חט'ב חומרים 0 – 814000/726 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 0 89,995 הוצאה לא מתוקצבת 89,995 ₪ 814000/742 חט'ב ציוד מיוחד 0 – 814000/780 חט'ב הוצ שונות 0 –
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 19 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811000/820 תמיכות חינוך 2,707,000 2,729,500 811000/110 אגף חינוך השכר הקובע 5.2 987,000 1,064,504 811000/810 אגף חינוך השתתפויות 550,000 88,819 811000/140 אגף חינוך הוצ' רכב 117,000 111,372 811000/755 אגף חינוך עב' ניקיון 91,000 90,998 811000/120 אגף חינוך תוספות שכר 52,000 60,061 811000/561 אגף חינוך ניהול משרד 49,000 27,493 811000/111 אגף חינוך שעות כוננות 33,000 96,305 811000/130 אגף חינוך שעות נוספות 26,000 85,152 811000/523 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 18,000 8,737 811000/510 אגף חינוך הוצ' כיבוד 12,000 11,428 811000/450 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 10,000 6,962 811000/470 אגף חינוך ציוד משרדי 10,000 6,696 811000/420 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 4,000 515 811000/433 אגף חינוך חומרי ניקוי 0 – 811000/550 אגף חינוך הוצ' פרסום 0 – 811000/560 אגף חינוך הוצ' משרדיות 0 – 811000/735 אגף חינוך ליסינג תפעולי 0 – 811000/780 אגף חינוך הוצ' שונות 0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817620/750 סל שרותים לחינוך המיוחד 1,100,000 786,308 817500/445 ביטוח תלמידים 800,000 784,000 817630/750 פרוייקטים חינוכיים 722,000 635,255 817680/745 הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 486,000 85,815 817681/780 פרוייקט השאלת ספרים 460,000 27,490 817680/780 הרשאות משרד החינוך 350,000 203,021 817410/750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 160,000 122,406 817681/210 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 1 158,000 84,371 817400/830 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 100,000 אין נתון ביצוע 817630/751 שי לבוגרים 70,000 56,547 817610/811 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40,000 40,000 817600/811 מלגות לפולין 30,000 אין נתון ביצוע 817610/750 סל עולים חדשים 30,000 49,833 817660/750 עיצוב סביבות למידה ויוזמה 0 –
▤ אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817920/741 א.מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב 3,063,000 3,096,103 817920/751 תוכנית תקשוב בתי ספר 432,000 423,724 817920/750 אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 373,000 302,212 817920/753 א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 348,000 292,037 817920/740 ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 0 107,751 הוצאה לא מתוקצבת 107,751 ₪
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812710/750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,156,000 724,372 812810/810 השתתפות צהרונים גני ילדים 800,000 1,199,608 812730/750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 668,000 484,149 812740/750 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 660,000 417,044 812800/811 השתת. מעונות יום חב. מפעילה 329,000 329,000 812800/810 מתן הנחות תוכנית ניצנים גני ילדים 100,000 100,000 812740/751 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 50,000 אין נתון ביצוע 812720/750 גני ילדים ארועי עצמאות 20,000 11,650 812710/740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 18,000 8,523
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817300/110 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 17.4 3,010,000 3,116,132 817300/140 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 275,000 226,607 817300/120 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 161,000 136,776 817300/450 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו 50,000 49,993 817300/743 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 50,000 26,387 817300/111 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 49,000 92,939 817300/750 ש.פסיכולוגי מדריכים 38,000 34,700 817300/130 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 22,000 37,165 817300/751 ש.פסיכולוגי מל'ל 20,000 אין נתון ביצוע 817300/561 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 13,000 6,971 817300/420 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים 5,000 848 817300/433 ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי 5,000 4,763 817300/470 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 5,000 3,406 817300/510 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 5,000 4,972 817300/560 ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות 0 –
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817900/760 אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 2,269,330
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815240/110 תיכון השיקמים השכר הקובע 16 1,280,000 993,875 815240/755 תיכון השיקמים עב' נקיון 380,000 176,025
▤ תיגבור לימודיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817650/210 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 15.11 1,508,000 1,801,243 817650/220 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 149,000 81,664
▤ מחלקת חינוך קדם יסודימחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811200/110 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 9 1,246,000 1,209,607 811200/140 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 92,000 116,398 811200/111 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 83,000 78,726 811200/120 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 77,000 60,287 811200/130 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 73,000 103,942 811200/735 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 60,000 55,003
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817120/750 מלחמה בסמים 900,000 601,899 817120/210 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 2.5 316,000 258,041 817110/110 מציל'ה השכר הקובע 1 211,000 222,479 817110/130 מציל'ה שעות נוספות 48,000 55,315 817110/140 מציל'ה הוצ רכב 34,000 34,323 817110/111 מציל'ה שעות כוננות 29,000 36,974 817120/230 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 13,000 אין נתון ביצוע 817110/120 מציל'ה תוספות שכר 10,000 7,332 817120/240 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 10,000 אין נתון ביצוע 817120/220 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 9,000 11,351 817120/470 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי 2,000 408 817120/510 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2,000 1,377
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813600/720 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 1,435,000 1,290,571
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 189% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815230/110 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 8.5 1,224,000 2,319,358
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813910/210 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 440,000 355,823 813910/760 גני ילדים חגים חב. מפעילה 404,000 681,093 813910/750 בית ספר חגים העשרה 150,000 111,229 813910/740 בית ספר חגים ציוד ומזון 60,000 50,095 813910/751 בית ספר חגים שמירה 40,000 19,982 813910/755 בית ספר חגים ניקיון 16,000 אין נתון ביצוע 813910/752 בית ספר חגים הסעות 6,000 אין נתון ביצוע 813910/780 בית ספר חגים שונות 0 –
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪853 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817690/210 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.9 404,000 474,655 817690/110 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 261,000 224,769 817690/750 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 225,000 13,392 817690/130 מרכז הצלחה שעות נוספות 52,000 67,378 817690/140 מרכז הצלחה הוצ רכב 32,000 28,832 817690/220 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 30,000 25,980 817690/120 מרכז הצלחה תוספות שכר 9,000 16,575 817690/470 מרכז הצלחה ציוד משרדי 2,000 1,381 817690/310 מרכז הצלחה שכר גמר חשבון 0 –
▤ סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪308 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817670/810 סל תרבות ארצי 1,000,000 307,576 817670/780 תוכנית פעמה 0 –
▤ מחלקת חינוך יסודימחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪989 א׳ ₪918 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811100/110 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3 573,000 614,239 811100/750 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 130,000 126,360 811100/781 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 116,000 אין נתון ביצוע 811100/140 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 72,000 20,897 811100/130 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 34,000 61,923 811100/120 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 30,000 63,165 811100/780 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 20,000 8,259 811100/111 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 14,000 23,619 811100/450 מח. חינוך יסודי ריהוט ואחזקתו 0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪867 א׳ ₪1.2 מ׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815220/110 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 4.8 844,000 1,163,598 815220/120 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 20,000 30,683 815220/720 תיכון דמוקרטי חומרים 1,000 6,786 815220/721 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 1,000 500 815220/722 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 1,000 1,328
▤ מחלקת חינוך פרטמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪835 א׳ ₪835 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811400/110 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3.4 684,000 678,108 811400/140 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 80,000 73,991 811400/120 מח. חינוך פרט תוספות שכר 31,000 25,538 811400/111 מח. חינוך פרט שעות כוננות 27,000 26,867 811400/130 מח. חינוך פרט שעות נוספות 13,000 30,465
▤ קב"סמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪621 א׳ ₪663 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817700/110 קב'ס השכר הקובע 3 503,000 541,023 817700/140 קב'ס הוצ' רכב 77,000 65,403 817700/120 קב'ס תוספות שכר 36,000 33,358 817700/130 קב'ס שעות נוספות 5,000 23,502
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪565 א׳ ₪265 א׳ · 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815250/750 תיכונים שרותים במיקור חוץ 214,000 אין נתון ביצוע 815250/570 מערכות מידע תיכונים 210,000 146,800 815250/810 השתת. פרויקט רובוטיקה 91,000 68,250 815250/780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 50,000
▤ חוגי מחונניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪561 א׳ ₪157 א׳ · 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813400/750 חוגי מחוננים 526,000 156,895 813410/750 חוגי מחוננים בר אילן 35,000 אין נתון ביצוע 813400/110 חוגי מחוננים השכר הקובע 0 – 813400/140 חוגי מחוננים הוצ' רכב 0 –
▤ חינוך מוכר שאינו רשמימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪335 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 819000/210 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 4.5 526,000 317,490 819000/220 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 24,000 17,569
▤ גימלאות גננותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪530 א׳ ₪499 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812000/760 גימלאות גננות מ.החינוך 530,000 499,433
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪487 א׳ ₪484 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813700/110 ח.חקלאית השכר הקובע 2 275,000 274,861 813700/740 ח.חקלאית שוטפות 146,000 130,000 813700/140 ח.חקלאית הוצ' רכב 31,000 25,963 813700/130 ח.חקלאית שעות נוספות 17,000 34,264 813700/120 ח.חקלאית תוספות שכר 13,000 14,664 813700/111 ח.חקלאית שעות כוננות 5,000 4,547
▤ חט"ב לאומנויות הראשוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪411 א׳ ₪440 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 814100/210 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 268,000 318,661 814100/110 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 0.9 119,000 82,243 814100/220 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 19,000 9,238 814100/120 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 5,000 30,274
▤ מחלקת בינוי ותפעול מוס"חמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪396 א׳ ₪387 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811500/110 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 259,000 268,835 811500/140 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 43,000 35,024 811500/740 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 30,000 20,899 811500/111 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 27,000 32,646 811500/750 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 20,000 19,135 811500/130 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 12,000 10,059 811500/120 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 5,000 אין נתון ביצוע
▤ בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪43 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813500/110 בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע 1 43,000 אין נתון ביצוע 813500/140 בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים הוצ' רכב 0 –
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811300/110 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 33,000 אין נתון ביצוע 811300/140 מח. חינוך על יסודי הוצ רכב 5,000 אין נתון ביצוע 811300/130 מח. חינוך על יסודי שעות נוספות 2,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז טיפולימחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪2 א׳ · 23% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813300/740 מ.טיפולי ציוד 4,000 117 813300/470 מ.טיפולי ציוד משרדי 2,000 1,000 813300/420 מ.טיפולי אחזקה ותיקונים 1,000 אין נתון ביצוע 813300/433 מ.טיפולי חומרי ניקוי 1,000 532 813300/510 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 1,000 449 813300/130 מ.טיפולי שעות נוספות 0 –
▤ ביה"ס לאומנויות נווה נאמןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813210/110 ביה'ס לאומנויות השכר הקובע 0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 12.7% מסך ההוצאות ₪73.0 מ׳ ₪71.6 מ׳ · 98% ▤ מחלקת תברואהמחלקה · 24 סעיפים 7.0% מסך ההוצאות ₪40.2 מ׳ ₪40.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712300/751 קבלן אשפה - פינוי 15,000,000 16,394,872 712200/756 מח. תברואה טאוט רחובות 10,550,000 10,731,280 712200/751 פינוי פסולת מנוף 9,650,000 8,593,551 712200/110 מח. תברואה השכר הקובע 15 2,032,000 1,940,940 712200/750 מח. תברואה מיחזור 981,000 578,246 712200/735 מח. תברואה ליסינג תפעולי 565,000 565,085 712310/751 קבלן אשפה פינוי כתום 456,000 340,817 712200/140 מח. תברואה הוצ' רכב 226,000 188,589 712200/130 מח. תברואה שעות נוספות 182,000 450,322 712200/730 מח. תברואה תחזוקת רכב 145,000 100,559 712200/753 עב' טרקטור ומשאיות 135,000 56,793 712200/120 מח. תברואה תוספות שכר 98,000 81,809 712200/111 מח. תברואה שעות כוננות 84,000 88,043 712200/731 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 47,000 37,207 712200/720 מח. תברואה חומרים 39,000 37,522 712200/740 כלים מכשירים וציוד 30,000 18,091 712200/510 מח. תברואה הוצ' כיבוד 6,000 5,569 712200/561 מח. תברואה ניהול משרד 4,000 1,892 712200/420 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 3,000 2,521 712200/470 מח. תברואה ציוד משרדי 3,000 2,441 712200/780 מח. תברואה הוצ שונות 3,000 985 712200/310 מח. תברואה שכר גמר חשבון 0 57,243 הוצאה לא מתוקצבת 57,243 ₪ 712200/560 מח. תברואה הוצ' משרדיות 0 – 712200/781 מח. תברואה השתת. קול קורא 0 –
▤ גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪14.3 מ׳ ₪14.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746100/750 אחזקת גינות ציבוריות 6,700,000 6,516,938 746000/432 מים גינות ציבוריות 4,270,000 4,617,475 746000/110 גנים ונוף השכר הקובע 12 1,559,000 1,478,496 746000/735 גנים ונוף ליסינג תפעולי 275,000 162,238 746400/750 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 252,000 225,828 746000/570 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 250,000 231,922 746000/140 גנים ונוף הוצ' רכב 185,000 139,838 746000/755 גנים ונוף עב' ניקיון 158,000 125,801 746100/752 ריסוס עשבייה ומדרכות 145,000 144,996 746000/730 גנים ונוף תחזוקת רכב 85,000 71,710 746000/750 גנים ונוף שרותים במיקור חוץ 80,000 97,436 746000/120 גנים ונוף תוספות שכר 75,000 67,497 746000/130 גנים ונוף שעות נוספות 67,000 143,129 746000/111 גנים ונוף שעות כוננות 46,000 92,347 746000/740 גנים ונוף ציוד 44,000 18,897 746000/720 גנים ונוף חומרים 40,000 39,189 746000/731 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 23,000 23,787 746300/720 אחזקת מזרקות חומרים 10,000 אין נתון ביצוע 746000/510 גנים ונוף הוצ' כיבוד 7,000 6,385 746000/561 גנים ונוף ניהול משרד 5,000 3,178 746000/470 גנים ונוף ציוד משרדי 3,000 2,982 746000/780 גנים ונוף הוצ' שונות 2,000 1,342 746000/310 גנים ונוף שכר גמר חשבון 0 10,560 הוצאה לא מתוקצבת 10,560 ₪ 746000/560 גנים ונוף הוצ' משרדיות 0 – 746300/750 אחזקת מזרקות ופסלים 0 –
▤ פיקוח עירונימחלקה · 26 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781000/210 פיקוח עירוני שכר פקחים 13 1,595,000 1,697,220 781000/110 פיקוח עירוני השכר הקובע 4 635,000 667,455 781000/731 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 267,000 206,133 781000/240 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 265,000 76,574 781000/735 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 249,000 197,902 781000/230 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 238,000 82,542 781000/570 פיקוח עירוני מיכון מספונים 114,000 108,126 781000/750 פיקוח עירוני שירותי קקנוע 82,000 70,761 781000/130 פיקוח עירוני שעות נוספות 66,000 119,766 781000/740 פיקוח עירוני ציוד 63,000 40,900 781000/140 פיקוח עירוני הוצ' רכב 53,000 21,666 781000/220 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 52,000 48,617 781000/754 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 30,000 27,214 781000/120 פיקוח עירוני תוספות שכר 29,000 34,198 781000/111 פיקוח עירוני שעות כוננות 14,000 26,278 781000/752 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9,000 743 781000/510 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 7,000 4,030 781000/753 פיקוח עירוני שרותי גרר 7,000 1,404 781000/470 פיקוח עירוני ציוד משרדי 4,000 2,492 781000/433 פיקוח עירוני חומרי ניקוי 3,000 2,343 781000/561 פיקוח עירוני ניהול משרד 3,000 1,684 781000/780 פיקוח עירוני הוצ' שונות 1,000 146 781000/560 פיקוח עירוני הוצ משרדיות 0 – 781000/730 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 0 – 781000/751 פיקוח עירוני מסופונים 0 0 הוצאה לא מתוקצבת -0 ₪ 781100/210 פיקוח א.הסביבה שכר פקחים 0 –
▤ פארק הוד השרוןמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746250/760 פארק הוד השרון אחזקה 2,010,000 2,010,000 746250/432 פארק הוד השרון צריכת מים 470,000 413,035 746250/750 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 370,000 367,444 746250/431 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 200,000 210,856
▤ וטרינרמחלקה · 28 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714000/110 וטרינר השכר הקובע 2 648,000 641,101 714000/210 וטרינר שכר פקחים 3 412,000 428,722 714000/735 וטרינר ליסינג תפעולי 300,000 279,335 714300/720 וטרינר חומרים 136,000 134,194 714000/211 וטרינר פקחים שעות כוננות 63,000 53,657 714000/740 וטרינר ציוד 50,000 39,841 714000/230 וטרינר פקחים שעות נוספות 48,000 129,116 714300/751 וטרינר הסגרת כלבים 45,000 44,971 714300/752 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 45,000 19,824 714300/750 וטרינר לכידת חיות 40,000 40,000 714000/240 וטרינר פקחים הוצ' רכב 38,000 41,238 714000/130 וטרינר שעות נוספות 31,000 2,511 714300/753 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 30,000 23,898 714300/754 וטרינר אגרות 27,000 27,000 714000/420 וטרינר תיקונים ואחזקה 20,000 2,359 714000/220 וטרינר פקחים תוספות שכר 19,000 12,185 714000/120 וטרינר תוספות שכר 18,000 35,916 714000/140 וטרינר הוצ' רכב 17,000 8,242 714000/570 וטרינר הוצ' מיכון 15,000 13,291 714300/780 וטרינר הוצ' שונות 8,000 4,056 714000/730 וטרינר תחזוקת רכב 5,000 3,864 714300/756 ימי אימוץ כלבים 5,000 אין נתון ביצוע 714000/433 וטרינר חומרי ניקוי 4,000 3,604 714000/470 וטרינר ציוד משרדי 4,000 2,256 714000/510 וטרינר הוצ' כיבוד 4,000 3,124 714000/561 וטרינר ניהול משרד 3,000 1,467 714000/560 וטרינר הוצ' משרדיות 0 – 714000/731 וטרינר תחזוקת קטנוע 0 –
▤ מ. אגף שפ"עמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 711000/110 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 4.6 938,000 996,656 711000/410 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 400,000 118,570 711000/140 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 83,000 99,182 711000/735 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 75,000 אין נתון ביצוע 711000/582 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 65,000 43,411 711000/120 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 33,000 49,589 711000/130 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 18,000 58,906 711000/523 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 18,000 18,000 711000/111 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 9,000 9,403 711000/510 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 8,000 8,127 711000/780 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 7,000 6,128 711000/420 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 5,000 1,467 711000/450 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 5,000 3,762 711000/470 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 4,000 2,635 711000/561 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 4,000 2,749 711000/433 מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי 2,000 אין נתון ביצוע 711000/550 מ.אגף שפ'ע הוצ' פרסום 0 – 711000/560 מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד 0 –
▤ שרותי ניקיוןמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 711200/755 שרותי נקיון מוסדות העירייה 980,000 798,900 711200/110 שרותי נקיון השכר הקובע 5.05 537,000 516,191 711200/120 שרותי נקיון תוספות שכר 51,000 34,892 711200/740 שרותי ניקיון ציוד 4,000 842 711200/310 שרותי נקיון שכר גמר חשבון 0 – 711200/433 שרותי נקיון חומרי ניקוי 0 –
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪898 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 713000/110 רישוי עסקים השכר הקובע 7.6 802,000 691,490 713000/140 רישוי עסקים הוצ' רכב 108,000 70,403 713000/735 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 50,000 34,733 713000/130 רישוי עסקים שעות נוספות 28,000 53,905 713000/120 רישוי עסקים תוספות שכר 27,000 26,559 713000/752 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 23,000 7,687 713000/754 רישוי עסקים בקרת איכות 20,000 אין נתון ביצוע 713000/740 רישוי עסקים ציוד 7,000 2,083 713000/450 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 5,000 788 713000/561 רישוי עסקים ניהול משרד 5,000 4,673 713000/470 רישוי עסקים ציוד משרדי 4,000 2,078 713000/510 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 4,000 3,382 713000/751 רישוי עסקים ברירות קנס 2,000 אין נתון ביצוע 713000/780 רישוי עסקים הוצ' שונות 2,000 262 713000/560 רישוי עסקים הוצ' משרדיות 0 – 713000/753 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 0 –
▤ שילוטמחלקה · 19 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪955 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 762000/110 שילוט השכר הקובע 4 588,000 562,433 762000/751 סקר שילוט 171,000 133,846 762000/140 שילוט הוצ רכב 104,000 63,729 762000/735 שילוט ליסינג תפעולי 55,000 55,595 762000/120 שילוט תוספות שכר 29,000 23,547 762000/731 שילוט תחזוקת קטנוע 24,000 27,895 762000/750 הדבקת מודעות 21,000 12,640 762000/570 שילוט מיכון מספונים 15,000 14,181 762000/752 שילוט שרותים במיקור חוץ 15,000 0 762000/753 שילוט קבלן הריסות 15,000 אין נתון ביצוע 762000/450 שילוט ריהוט ואחזקתו 9,000 2,824 762000/740 שילוט ציוד 9,000 2,119 762000/130 שילוט שעות נוספות 8,000 49,665 762000/470 שילוט ציוד משרדי 5,000 1,310 762000/561 שילוט ניהול משרד 5,000 2,681 762000/510 שילוט הוצ כיבוד 3,000 2,444 762000/780 שילוט הוצ שונות 2,000 0 762000/560 שילוט הוצ' משרדיות 0 – 762000/756 שילוט מסופונים 0 –
▤ איגודי ערים שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪936 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 879000/830 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 470,000 364,648 745000/830 רשות ניקוז ירקון 323,000 312,063 745100/830 רשות נחל הירקון 260,000 258,866
▤ תחבורהמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪928 א׳ ₪867 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 940000/110 תחבורה השכר הקובע 4 572,000 417,217 940000/140 תחבורה הוצ' רכב 99,000 50,981 940000/735 תחבורה ליסינג תפעולי 75,000 39,286 940000/111 תחבורה שעות כוננות 43,000 49,390 940000/130 תחבורה שעות נוספות 35,000 54,954 940000/731 תחבורה תחזוקת קטנוע 24,000 24,113 940000/754 תחבורה קצין בטיחות 22,000 183,276 940000/120 תחבורה תוספות שכר 21,000 18,199 940000/752 תחבורה שרותי חוץ 16,000 16,000 940000/751 תחבורה שירותי גרירה 9,000 5,320 940000/433 תחבורה חומרי ניקוי 3,000 2,997 940000/470 תחבורה ציוד משרדי 3,000 882 940000/510 תחבורה הוצ' כיבוד 2,000 1,860 940000/561 תחבורה ניהול משרד 2,000 675 940000/780 תחבורה הוצ' שונות 2,000 1,899 940000/310 תחבורה שכר גמר חשבון 0 – 940000/560 תחבורה הוצ' משרדיות 0 – 940000/570 תחבורה מיכון 0 –
▤ רכשמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪737 א׳ ₪669 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 931000/110 רכש ומחסן השכר הקובע 4 513,000 479,207 931000/140 רכש ומחסן הוצ' רכב 100,000 64,997 931000/750 רכש ומחסן הובלות 40,000 36,504 931000/120 רכש ומחסן תוספות שכר 29,000 27,600 931000/130 רכש ומחסן שעות נוספות 22,000 33,868 931000/111 רכש ומחסן שעות כוננות 19,000 20,790 931000/470 רכש ומחסן ציוד משרדי 4,000 1,830 931000/433 רכש ומחסן חומרי ניקוי 3,000 1,324 931000/561 רכש ומחסן ניהול משרד 3,000 844 931000/510 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 2,000 1,675 931000/420 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 1,000 306 931000/780 רכש ומחסן הוצ' שונות 1,000 298 931000/560 רכש ומחסן הוצ' משרדיות 0 –
▤ חזות העירמחלקה · 17 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪647 א׳ ₪747 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 741000/110 חזות עיר השכר הקובע 2 313,000 407,297 741000/735 חזות עיר ליסינג תפעולי 110,000 72,066 741000/752 חזות עיר רהוט רחוב 60,000 79,793 741000/720 חזות עיר חומרים 50,000 48,242 741000/751 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 30,000 28,080 741000/140 חזות עיר הוצ' רכב 21,000 8,569 741000/130 חזות עיר שעות נוספות 15,000 39,095 741000/120 חזות עיר תוספות שכר 14,000 54,003 741000/470 חזות עיר ציוד משרדי 10,000 1,317 741000/730 חזות עיר תחזוקת רכב 10,000 3,559 741000/740 חזות עיר ציוד 10,000 2,935 741000/561 חזות עיר ניהול משרד 2,000 840 741000/510 חזות עיר הוצ כיבוד 1,000 886 741000/780 חזות עיר הוצ שונות 1,000 674 741000/731 חזות עיר תחזוקת קטנוע 0 – 741000/750 חזות עיר שטיפת מדרכות 0 – 741000/753 חזות עיר יועצים 0 –
▤ שירותי בריאותמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪291 א׳ ₪287 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 839000/110 ש.בריאות השכר הקובע 1 140,000 166,135 839000/830 השתת נט'ן אזורי 100,000 98,125 839000/140 ש.בריאות הוצ רכב 23,000 אין נתון ביצוע 839000/111 ש.בריאות שעות כוננות 11,000 9,785 839000/120 ש.בריאות תוספות שכר 11,000 12,621 839000/130 ש.בריאות שעות נוספות 6,000 אין נתון ביצוע
▤ הדברת מזיקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪209 א׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 715300/750 הדברת מזיקים 188,000 202,984 715200/810 איגוד ערים פ'ת יתושים 90,000 0 715200/720 חומרי הדברה 7,000 6,428
▤ כלליות אגף שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪247 א׳ ₪322 א׳ · 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 710000/540 דואר ותקשורת 133,000 164,860 710000/440 ביטוח שפ'ע 114,000 157,409 740000/540 דואר ותקשורת 0 –
▤ וועדה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪13 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 799000/720 דרכים חקלאיות חומרים 10,000 אין נתון ביצוע 792000/830 הקצבה שרות שדה 3,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 9.5% מסך ההוצאות ₪54.6 מ׳ ₪52.9 מ׳ · 97% ▤ שירותים למש"המחלקה · 23 סעיפים 3.6% מסך ההוצאות ₪20.7 מ׳ ₪21.1 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845103/840 סידור מש'ה במוסדות 9,500,000 9,374,579 845112/840 החזקת אוטיסטים במסגרת 3,590,000 4,055,425 845204/840 מש'ה במעון טיפולי 1,754,000 1,794,048 845114/840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,300,000 1,219,403 845305/840 הסעות למ.יום למש'ה 850,000 552,316 845111/840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 670,000 1,456,737 845104/840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 564,000 618,426 845205/840 מעשי'ם 559,000 539,521 845107/840 טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים 500,000 462,473 845116/840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 336,000 422,056 845306/750 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 277,000 93,721 845303/840 שרותים תומכים למש'ה 256,000 66,673 845113/840 הסעות לאוטיסטים 200,000 186,175 845108/840 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 70,000 77,510 845304/840 נופשונים למש'ה 65,000 81,858 845100/750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 6,934 845107/750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40,000 5,329 845109/840 משפחות אומנה למש'ה 34,000 33,195 845202/840 מש'ה במעון אמוני 33,000 5,790 845117/840 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 16,000 8,809 845105/840 מועדונים לילדים 0 – 845115/840 פעילות קהילתית לאוטיסטים 0 – 845302/840 מועדונים חברתיים למש'ה 0 –
▤ אגף הרווחהמחלקה · 25 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪13.3 מ׳ ₪14.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 841000/110 רווחה השכר הקובע 73.85 9,562,000 10,494,572 841000/820 תמיכות רווחה 1,238,000 1,238,000 841000/140 רווחה הוצ' רכב 650,000 637,500 841008/750 אבטחת יחידות האגף 520,000 408,649 841000/120 רווחה תוספות שכר 506,000 473,024 841000/111 רווחה שעות כוננות 332,000 333,248 841000/130 רווחה שעות נוספות 110,000 364,527 841100/750 יוזמות רווחה 100,000 89,780 841110/521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100,000 48,477 841000/735 רווחה ליסינג תפעולי 70,000 59,222 841000/450 רווחה ריהוט ואחזקתו 50,000 22,238 841110/523 רווחה טיפוח הון אנושי 21,000 20,058 841000/470 רווחה ציוד משרדי 13,000 7,564 841000/510 רווחה הוצ. כיבוד 12,000 7,241 841000/561 רווחה ניהול משרד 12,000 6,891 841110/783 מענה למצבי חירום 10,000 9,990 841000/433 רווחה חומרי ניקוי 7,000 6,105 841000/780 רווחה הוצ' שונות 7,000 2,106 841007/840 סל בטיחות בסיסי 7,000 אין נתון ביצוע 841000/420 רווחה אחזקה ותיקונים 5,000 אין נתון ביצוע 841000/310 רווחה שכר גמר חשבון 0 68,190 הוצאה לא מתוקצבת 68,190 ₪ 841000/550 רווחה הוצ' פרסום 0 – 841000/560 רווחה הוצ' משרדיות 0 – 841003/840 פעולות ארגוניות 0 – 841008/840 ביטחון עובדים 0 –
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 31 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪8.6 מ׳ ₪7.2 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843803/840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,092,000 4,863,074 843904/840 ילדים במעונות יום 508,000 390,411 843500/840 טיפול בילד בקהילה 389,000 123,115 843802/840 עם הפנים לקהילה 376,000 176,449 843506/840 טיפול במשפחות אומנה 312,000 339,268 843503/751 צהרון גיורא הסעות 230,000 192,259 843513/840 פגיעות מיניות בגירים 222,000 29,814 843504/751 מועד' בית חם הסעות 185,000 103,904 843505/751 מועד' נטעים הסעות 155,000 120,852 843501/751 מועד' נווה נאמן הסעות 152,000 112,441 843502/751 מועד' סתוונית הסעות 152,000 118,537 843509/840 יצירת קשר הורים ילדים 120,000 אין נתון ביצוע 843904/751 הסעות למעונות יום 120,000 77,411 843507/840 טיפול בפגיעות מיניות 91,000 241,302 843503/752 צהרון גיורא מזון 75,000 73,880 843501/752 מועד' נווה נאמן מזון 70,000 61,539 843502/752 מועד' סתוונית מזון 60,000 59,445 843505/752 מועד' נטעים מזון 60,000 46,410 843904/750 ליווי למעונות יום 60,000 42,162 843501/753 מועד' נווה נאמן הפעלה 27,000 11,664 843502/753 מועד' סתוונית הפעלה 27,000 11,452 843503/753 צהרון גיורא הפעלה 27,000 15,941 843505/753 מועד' נטעים הפעלה 27,000 8,004 843511/840 מ.חירום אקסטרניים 24,000 אין נתון ביצוע 843508/750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 אין נתון ביצוע 843501/420 מועד' נווה נאמן אחזקה 4,000 אין נתון ביצוע 843502/420 מועד' סתוונית אחזקה 4,000 אין נתון ביצוע 843503/420 צהרון גיורא אחזקה 4,000 אין נתון ביצוע 843505/420 מועד' נטעים אחזקה 4,000 אין נתון ביצוע 843504/420 מועד' בית חם אחזקה 2,000 אין נתון ביצוע 843500/743 הצטיידות מועדוניות 0 –
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 26 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ ₪7.4 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846501/840 אחזקת נכים בפנימיות 6,264,000 5,771,148 846705/840 הסעות למ.יום שיקומיים 690,000 235,209 846712/840 מרכזי יום לנכים קשים 237,000 402,632 846602/840 תעסוקה מוגנת למוגבל 204,000 369,577 846710/840 מועדון חברתי לבוגרים 200,000 176,537 846708/750 הסעות נכים 120,000 94,565 846603/840 תוכניות תעסוקה 118,000 141,411 846601/840 מסגרת יום לילד המוגבל 80,000 67,161 846706/840 ליווי למ.יום שיקומיים 65,000 אין נתון ביצוע 846714/840 חלופה למ. יום שיקומי 60,000 7,513 846810/840 טיפול אישי סיעודי לנכים 36,000 37,400 846306/840 הדרכת העיוור ובני ביתו 34,000 29,432 846809/840 ילדים עיוורים בקהילה 32,000 2,342 846701/840 תוכניות לילד החריג 31,000 14,929 846713/840 קהילה תומכת לנכים 5,000 3,114 846803/840 מרכזי איבחון ושיקום 4,000 3,856 846401/840 מפעלי שיקום לעיוור 0 – 846402/840 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 – 846702/840 נופשונים להבראה 0 – 846703/840 מ.יום שיקומי לנכים 0 – 846707/840 תוכנית מעבר לחרשים 0 – 846711/840 תעסוקה נתמכת לנכים 0 – 846802/840 שיקום בקהילה מוגבלויות 0 – 846804/840 דמי תקשורת לחרשים 0 – 846808/840 בוגרים עיוורים בקהילה 0 – 846811/840 קייטנת שיקום 0 –
▤ שירותים לקשישמחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844301/840 אחזקת קשישים במעונות 1,003,000 852,380 844406/840 מסגרות יומיות לקשיש 242,000 162,276 844409/840 שכונה תומכת 123,000 234,503 844402/750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 84,802 844402/840 טיפול בקשיש בקהילה 102,000 61,882 844412/750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 55,674 844413/840 שירותים לניצולי שואה 100,000 47,684 844416/750 תוכנית אב לקשיש 100,000 96,394 844420/840 ק.תומכת ניצולי שואה 90,000 492 844419/840 מועדונים-א.ותיקים 80,000 אין נתון ביצוע 844417/750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 50,000 10,476 844418/840 סיוע לניצולי שואה 43,000 18,357 844410/840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 26,665 844421/840 טיפול בא. ותיק בסיכון 12,000 אין נתון ביצוע 844412/561 ניהול משרד בפ. קשישים 10,000 5,924 844412/510 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 4,000 3,448 844400/433 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 3,000 2,970 844401/840 נופשון לקשיש 2,000 אין נתון ביצוע 844414/750 ארועי גיל הזהב 0 –
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪540 א׳ ₪407 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842401/750 תחנה לייעוץ נישואין 209,000 139,418 842205/840 משפחות במצוקה בקהילה 181,000 204,294 842403/840 מרכזי טיפול באלימות 46,000 34,833 842210/840 טיפול אובדן ושכול 44,000 אין נתון ביצוע 842411/840 תוכנית למניעת אלימות 34,000 5,485 842401/561 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 10,000 3,484 842409/840 וועדת תסקירים 8,000 4,576 842401/510 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 4,000 3,012 842401/433 תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי 3,000 1,184 842410/840 תחנות לטיפול במשפחה 1,000 10,439 842204/840 סיוע למשפחות עם ילדים 0 – 842209/840 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 – 842401/560 תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות 0 – 842407/840 סדנאות למשפחה 0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 18 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪416 א׳ ₪339 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847304/840 התמכרויות חוץ ביתי 74,000 35,221 847302/840 התמכרויות מבוגרים 62,000 14,099 847111/840 נערות חוץ ביתי 52,000 87,608 847118/840 טיפול בנערות במגזר החרדי 48,000 אין נתון ביצוע 847115/840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45,000 44,310 847108/840 בתים חמים לנערות 40,000 37,237 847403/840 מפת'ן 16,000 77,226 847404/840 מפתן כולל כ'א 16,000 12,887 847102/840 מקלטים לנשים מוכות 14,000 אין נתון ביצוע 847104/840 טיפול בנערות במצוקה 14,000 1,744 847117/840 י.ת.ד סל גמיש 14,000 13,291 847107/840 טיפול בנוער ובצעירים 9,000 אין נתון ביצוע 847112/840 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 8,000 11,638 847108/780 ועד בית מועדון נערות / גישור 4,000 3,600 847113/840 צעירים בקהילה 0 – 847114/840 נפגעות תקיפה מינית 0 – 847119/840 י.ת.ד. תוכניות תעסוקה 0 – 847303/840 טיפול בנוער מתמכר 0 –
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪347 א׳ ₪163 א׳ · 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848301/780 התנדבות וקהילה 180,000 125,101 848702/750 מרכז גישור 58,000 אין נתון ביצוע 848601/780 העצמת נשים 40,000 3,889 848301/840 פע התנדבות בקהילה 29,000 15,740 848402/750 סדנאות פרישה לעובדים 10,000 אין נתון ביצוע 848301/510 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 8,000 7,998 848301/561 התנדבות וקהילה ניהול משרד 8,000 4,918 848401/840 לשכות ייעוץ לאזרח 4,000 600 848200/840 עבודה קהילתית 3,000 1,040 848300/433 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 3,000 2,972 848401/510 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 2,000 967 848401/561 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 2,000 אין נתון ביצוע 848201/840 הערכות חירום 0 – 848302/840 סל תוכניות התנדבות 0 –
▤ כלליות אגף רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪288 א׳ ₪326 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 840000/540 דואר ותקשורת 121,000 147,298 840000/440 בטוח ש.חברתיים 104,000 143,073 815251/780 תעודת בגרות חברתית 63,000 35,411
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪51 א׳ ₪35 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 849001/750 פעילות חברתית לעולים 30,000 6,820 849022/840 משפחות עולים במצוקה 9,000 7,750 849014/840 טיפול בזקנים עולים 6,000 4,800 849023/840 פיתוח קהילה בין תרבותית 6,000 5,055 849002/840 ילדים פנימיות עולים 0 10,676 הוצאה לא מתוקצבת 10,676 ₪
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 8.5% מסך ההוצאות ₪49.1 מ׳ ₪54.2 מ׳ · 110% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.1% מסך ההוצאות ₪23.8 מ׳ ₪33.9 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות חוק ארנונה 23,750,000 33,914,487
▤ פנסיה תקציביתמחלקה · 4 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪18.9 מ׳ ₪19.6 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 991100/300 פנסיה כללי 65.7 9,821,000 10,353,127 991300/300 פנסיה חינוך 70.3 7,661,000 8,007,095 991400/300 פנסיה רווחה 5.7 746,000 628,725 991200/300 פנסיה הנדסה ועדה 4.9 672,000 604,905
▤ הוצאות רזרבהמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 993100/990 רזרבה ר. איתנה 5,020,000 אין נתון ביצוע 992000/300 רזרבה לפיצויים ר. איתנה 750,000 אין נתון ביצוע
▤ הוצאות אחרותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪640 א׳ ₪712 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 996000/580 הפרשה לתביעות משפטיות 400,000 192,499 993000/980 הוצ' שנים קודמות 120,000 399,593 996000/970 הוצאות עודפות מס הכנסה 120,000 120,000 996000/983 הוצ' קנסות 0 –
▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 994000/735 חידוש והשכרת רכב 20,000 אין נתון ביצוע
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 8.2% מסך ההוצאות ₪47.4 מ׳ ₪34.3 מ׳ ◂ 72% ▤ תכנון עירמחלקה · 21 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪12.8 מ׳ ₪10.9 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 732000/950 תכנון עיר הוצ' תכנון 7,900,000 6,639,434 732000/110 תכנון עיר השכר הקובע 14 2,365,000 2,642,898 732000/580 תכנון עיר הוצ' משפטיות 900,000 595,424 732000/570 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 426,000 325,976 732000/140 תכנון עיר הוצ' רכב 270,000 112,539 732000/550 תכנון עיר הוצ' פרסום 250,000 108,673 732000/111 תכנון עיר שעות כוננות 143,000 150,612 732000/120 תכנון עיר תוספות שכר 89,000 176,430 732000/735 תכנון עיר ליסינג תפעולי 70,000 65,093 732000/560 תכנון עיר הוצ' משרדיות 60,000 60,000 732000/130 תכנון עיר שעות נוספות 52,000 -11,524 732000/561 תכנון עיר ניהול משרד 50,000 28,838 732000/750 תכנון עיר שרותי הריסות 50,000 אין נתון ביצוע 732000/751 תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 50,000 אין נתון ביצוע 732000/470 תכנון עיר ציוד משרדי 45,000 3,830 732000/450 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 30,000 28,832 732000/510 תכנון עיר הוצ' כיבוד 30,000 15,277 732000/420 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10,000 2,637 732000/520 תכנון עיר ספרות מקצועית 10,000 330 732000/780 תכנון עיר הוצ' שונות 10,000 1,216 732000/310 תכנון עיר שכר גמר חשבון 0 –
▤ מינהל הנדסימחלקה · 17 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ ₪4.0 מ׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 731000/750 מינהל הנדסי שירותי חוץ לתחזוקה 3,750,000 307,264 731000/110 מינהל הנדסי השכר הקובע 13.3 2,449,000 2,779,015 731000/760 מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים 1,204,000 75,450 731000/735 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 195,000 141,915 731000/140 מינהל הנדסי הוצ' רכב 165,000 206,351 731000/751 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 140,000 3,985 731000/755 מינהל הנדסי עב' נקיון 100,000 100,000 731000/111 מינהל הנדסי שעות כוננות 77,000 106,715 731000/120 מינהל הנדסי תוספות שכר 74,000 49,988 731000/130 מינהל הנדסי שעות נוספות 66,000 111,542 731000/560 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 60,000 60,000 731000/561 מינהל הנדסה ניהול משרד 50,000 21,935 731000/470 מינהל הנדסי ציוד משרד 27,000 8,881 731000/780 מינהל הנדסי הוצ' שונות 25,000 15,057 731000/523 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 19,000 13,400 731000/510 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 10,000 6,698 731000/520 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6,000 1,639
▤ תשתיותמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪1.8 מ׳ ◂ 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 734000/750 תשתיות שירותי חוץ לתחזוקה 3,750,000 115,958 734000/110 תשתיות השכר הקובע 10 1,363,000 1,113,515 734000/140 תשתיות הוצ' רכב 254,000 150,186 734000/130 תשתיות שעות נוספות 160,000 163,907 734000/111 תשתיות שעות כוננות 122,000 122,633 734000/120 תשתיות תוספות שכר 72,000 70,851 734000/735 תשתיות ליסינג תפעולי 50,000 32,785 734000/720 תשתיות חומרים 7,000 1,229 734000/470 תשתיות ציוד משרדי 6,000 3,245 734000/730 תשתיות תחזוקת רכב 5,000 אין נתון ביצוע 734000/433 תשתיות חומרי ניקוי 3,000 2,619 734000/510 תשתיות הוצ' כיבוד 3,000 2,565 734000/780 תשתיות הוצ' שונות 2,000 753
▤ חשמלמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ ₪5.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 743000/430 מאור רחובות חב' חשמל 2,400,000 2,590,805 743000/750 חשמל א.תאורת רחוב 1,000,000 999,236 743000/751 חשמל אחזקת שבר 900,000 896,275 743000/431 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 494,000 453,894 743000/110 חשמל השכר הקובע 4 469,000 385,541 743000/735 חשמל ליסינג תפעולי 140,000 98,667 743000/130 חשמל שעות נוספות 87,000 84,926 743000/140 חשמל הוצ' רכב 82,000 60,532 743000/111 חשמל שעות כוננות 35,000 35,420 743000/731 חשמל תחזוקת קטנוע 24,000 21,178 743000/740 חשמל ציוד כלים ומכשירים 20,000 10,796 743000/120 חשמל תוספות שכר 17,000 27,950 743000/730 חשמל תחזוקת רכב 10,000 6,983
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 11 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 733000/110 רישוי ופיקוח השכר הקובע 22 3,523,000 3,069,112 733000/140 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 487,000 376,589 733000/735 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200,000 74,625 733000/111 רישוי ופיקוח שעות כוננות 159,000 220,250 733000/130 רישוי ופיקוח שעות נוספות 112,000 226,893 733000/120 רישוי ופיקוח תוספות שכר 110,000 138,533 733000/561 רישוי ופיקוח ניהול משרד 19,000 5,608 733000/470 רישוי ופיקוח ציוד 15,000 8,328 733000/510 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 13,000 4,809 733000/450 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 6,000 1,987 733000/780 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 3,000 787
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 736000/110 התחדשות עירונית השכר הקובע 5 715,000 658,283 736000/751 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 615,000 428,173 736000/750 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 350,000 אין נתון ביצוע 736000/140 התחדשות עירונית הוצ' רכב 103,000 68,391 736000/550 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 80,000 11,463 736000/450 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 7,000 4,223 736000/510 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 4,000 2,940 736000/470 התחדשות עירונית ציוד משרדי 3,000 1,309 736000/560 התחדשות עירונית הוצ' משרדיות 2,000 אין נתון ביצוע 736000/780 התחדשות עירונית הוצ' שונות 1,000 783 736000/130 התחדשות עירונית שעות נוספות 0 11,996 הוצאה לא מתוקצבת 11,996 ₪
▤ בניה ציבוריתמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 735000/110 בנייה ציבורית השכר הקובע 5 1,047,000 816,713 735000/750 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 316,000 303,615 735000/751 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 200,000 152,894 735000/140 בנייה ציבורית הוצ' רכב 106,000 19,401 735000/420 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 66,000 23,747 735000/735 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 60,000 57,399 735000/120 בנייה ציבורית תוספות שכר 19,000 15,222 735000/111 בנייה ציבורית שעות כוננות 10,000 אין נתון ביצוע 735000/130 בנייה ציבורית שעות נוספות 5,000 56,801 735000/470 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1,000 117 735000/510 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 1,000 997
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 744000/420 בטיחות סימון כבישים 800,000 759,775 744000/751 התקנת תימרורים 300,000 425,725 744000/752 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 180,000 אין נתון ביצוע 744000/780 בטיחות בדרכים (זהב) 110,000 110,000 744100/750 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 72,000 68,080 744500/750 ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ 60,000 אין נתון ביצוע 744000/750 התקנת מעקות בטיחות 36,000 33,538
▤ תשתיות תנועהמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 738000/110 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 6 1,197,000 1,179,709 738000/735 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 140,000 117,032 738000/140 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 101,000 84,657 738000/120 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 40,000 48,086 738000/561 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 20,000 3,710 738000/130 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 15,000 23,859 738000/111 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 12,000 17,837 738000/470 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 7,000 1,047 738000/433 אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי 3,000 2,482 738000/510 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 3,000 1,350 738000/780 אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 1,000 392
▤ ניידת שרות ראשונימחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 734100/110 נ.ש.ר. השכר הקובע 6 777,000 756,739 734100/735 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 260,000 179,194 734100/140 נ.ש.ר. הוצ' רכב 130,000 110,255 734100/111 נ.ש.ר. שעות כוננות 88,000 99,555 734100/751 נ.ש.ר. ביובית 85,000 אין נתון ביצוע 734100/740 נ.ש.ר. חומרים 50,000 36,395 734100/120 נ.ש.ר. תוספות שכר 41,000 37,033 734100/130 נ.ש.ר. שעות נוספות 38,000 67,559 734100/730 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 10,000 5,966 734100/450 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 5,000 אין נתון ביצוע 734100/780 נ.ש.ר. הוצ' שונות 5,000 4,343 734100/433 נ.ש.ר. חומרי ניקוי 3,000 813 734100/470 נ.ש.ר. ציוד משרדי 3,000 307 734100/560 נ.ש.ר. הוצ' משרדיות 3,000 אין נתון ביצוע 734100/510 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2,000 1,935 734100/561 נ.ש.ר. ניהול משרד 2,000 829
▤ הכנסות מבניה ופיתוחמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪977 א׳ ₪392 א׳ ◂ 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 737000/110 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 6 784,000 317,343 737000/140 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 127,000 56,246 737000/120 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 29,000 אין נתון ביצוע 737000/111 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 11,000 4,091 737000/561 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10,000 438 737000/130 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 8,000 11,464 737000/470 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 4,000 1,574 737000/510 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3,000 845 737000/780 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 1,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪462 א׳ ₪543 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 730000/540 דואר ותקשורת 154,000 205,377 730000/440 הנדסה ביטוח 132,000 170,754 730000/431 חשמל משרדי הנדסה 96,000 91,666 730000/441 ביטוח א.מקצועית 80,000 75,000
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪340 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 748000/760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 340,000 אין נתון ביצוע
▤ מנהל כלליאגף 5.7% מסך ההוצאות ₪33.1 מ׳ ₪30.5 מ׳ · 92% ▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 27 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ ₪4.9 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 768000/752 מערכות מידע ותקשרות תמיכה טכנאים 1,416,000 906,052 768000/572 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 1,269,000 1,280,085 768000/110 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 5 813,000 696,752 768000/740 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 620,000 365,548 768000/560 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 500,000 243,081 768000/570 מערכות מידע ותקשורת רישוי 302,000 304,229 768000/574 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 300,000 223,963 768000/579 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף 259,000 255,511 768000/571 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 156,000 123,268 768000/578 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 150,000 150,000 768000/741 מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו 123,000 34,910 768000/140 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 104,000 66,940 768000/577 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב 90,000 89,186 768000/573 מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים 51,000 36,726 768000/576 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 48,000 26,390 768000/120 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 31,000 16,249 768000/130 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 9,000 22,380 768000/111 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 7,000 19,928 768000/510 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 6,000 4,909 768000/450 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 5,000 4,996 768000/470 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 5,000 2,439 768000/561 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 2,000 1,352 768000/780 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 2,000 1,922 768000/735 מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי 0 – 768000/750 מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע 0 – 768000/751 מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות 0 – 768000/753 מערכות מידע ותקשורת פרויקטים 0 –
▤ משאבי אנושמחלקה · 22 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613000/110 משאבי אנוש השכר הקובע 17.1 2,553,000 2,176,005 613000/140 משאבי אנוש הוצ' רכב 204,000 156,912 613000/754 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 103,000 102,375 613000/753 משאבי אנוש יועצים 84,000 84,201 613000/550 פרסום מודעת דרושים 70,000 101,962 613000/750 משאבי אנוש מבדקי התאמה 65,000 176,260 613000/735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 60,000 58,558 613000/751 משאבי אנוש תמלול ישיבות 60,000 39,758 613000/120 משאבי אנוש תוספות שכר 57,000 69,261 613000/130 משאבי אנוש שעות נוספות 55,000 140,281 613000/980 משאבי אנוש רווחת העובד 44,000 43,874 613000/111 משאבי אנוש שעות כוננות 41,000 58,715 613000/570 משאבי אנוש מיכון 35,000 32,047 613000/470 משאבי אנוש ציוד משרדי 9,000 8,933 613000/561 משאבי אנוש ניהול משרד 9,000 5,952 613000/510 משאבי אנוש כיבוד 5,000 3,771 613000/450 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 3,000 2,357 613000/523 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 3,000 3,000 613000/520 משאבי אנוש ספרות מקצועי 1,000 אין נתון ביצוע 613000/780 משאבי אנוש הוצ' שונות 1,000 967 613000/310 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 22,014 הוצאה לא מתוקצבת 22,014 ₪ 613000/560 משאבי אנוש הוצ' משרדיות 0 –
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 617000/110 ייעוץ משפטי השכר הקובע 9 1,902,000 1,990,351 617000/750 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 472,000 469,637 617000/210 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 224,000 183,553 617000/140 ייעוץ משפטי הוצ' רכב 165,000 136,863 617000/735 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 80,000 73,192 617000/130 יועץ משפטי שעות נוספות 67,000 84,306 617000/580 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 50,000 47,714 617000/120 ייעוץ משפטי תוספות שכר 37,000 73,590 617000/441 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 22,000 16,500 617000/751 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 22,000 5,326 617000/520 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 12,000 5,924 617000/570 יעוץ משפטי מיכון 12,000 4,114 617000/470 יעוץ משפטי ציוד משרדי 11,000 7,008 617000/561 יעוץ משפטי ניהול משרד 10,000 9,397 617000/111 ייעוץ משפטי שעות כוננות 8,000 17,170 617000/510 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 4,000 3,254 617000/450 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 2,000 1,999 617000/780 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2,000 1,154 617000/560 יעוץ משפטי הוצ' משרדיות 0 – 617001/580 יעוץ משפטי ועדת ערר 0 –
▤ דוברות ופרסוםמחלקה · 17 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 614000/110 דובר השכר הקובע 5 948,000 815,815 614000/750 שרותי דוברות ופרסום 932,000 895,167 614000/551 דוברות פרסום צרכי אגפים 327,000 468,602 614000/752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 200,000 189,673 614000/140 דובר הוצ' רכב 140,000 66,601 614000/550 דובר הוצ' פרסום 100,000 94,154 614000/120 דובר תוספות שכר 12,000 19,887 614000/111 דובר שעות כוננות 9,000 38,777 614000/470 דובר ציוד משרדי 4,000 1,324 614000/510 דובר הוצ' כיבוד 3,000 2,785 614000/780 דובר הוצ' שונות 3,000 2,830 614000/130 דובר שעות נוספות 2,000 35,808 614000/410 דובר שכר דירה 0 – 614000/560 דובר הוצ' משרדיות 0 – 614000/735 דובר ליסינג תפעולי 0 – 614000/751 דובר נגישות 0 – 614001/550 דוברות פרסום אגפים (ישן) 0 –
▤ הנהלה/סגניםמחלקה · 21 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611100/110 הנהלה השכר הקובע 6 1,972,000 1,881,844 611100/140 הנהלה הוצ' רכב 162,000 120,942 611100/735 הנהלה ליסינג תפעולי 75,000 65,990 611100/120 הנהלה תוספות שכר 35,000 28,743 611100/111 הנהלה שעות כוננות 17,000 7,632 611100/130 הנהלה שעות נוספות 13,000 12,458 611100/981 הנהלה רכישת מתנות 6,000 אין נתון ביצוע 611100/982 הנהלה רכישת מתנות 6,000 630 611100/781 הנהלה הוצ' שונות 4,000 3,685 611100/782 הנהלה הוצ' שונות 4,000 3,565 611100/433 הנהלה חומרי ניקוי 2,000 336 611100/471 הנהלה ציוד משרדי 2,000 419 611100/472 הנהלה ציוד משרדי 2,000 950 611100/511 הנהלה הוצ כיבוד 2,000 1,289 611100/512 הנהלה הוצ כיבוד 2,000 1,035 611100/520 הנהלה ספרות מקצועית 1,000 אין נתון ביצוע 611100/310 הנהלה שכר גמר חשבון 0 127,368 הוצאה לא מתוקצבת 127,368 ₪ 611100/470 הנהלה ציוד משרדי (ישן) 0 – 611100/510 הנהלה הוצ' כיבוד (ישן) 0 – 611100/560 הנהלה הוצ' משרדיות 0 – 611100/780 הנהלה הוצ' שונות (ישן) 0 –
▤ ועד עובדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪585 א׳ ◂ 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 981000/810 שי חגים לעובדים 1,250,000 46,014 981000/830 איגוד מקצועי לעובדים 690,000 403,774 981000/760 ועד עובדים פעולות תרבות 150,000 אין נתון ביצוע 981020/830 קרן רווחה לפנסיונרים 120,000 134,946
▤ לישכת ראש העירמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611200/110 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1,651,000 1,575,825 611200/140 ל.ראש העיר הוצ' רכב 157,000 112,199 611200/735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100,000 73,325 611200/111 ל.ראש העיר שעות כוננות 76,000 76,949 611200/810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 65,000 55,390 611200/130 ל.ראש העיר שעות נוספות 58,000 64,389 611200/510 ל.ראש העיר כיבוד 31,000 23,874 611200/120 ל.ראש העיר תוספות שכר 24,000 36,814 611200/981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12,000 12,000 611200/780 ל.ראש העיר הוצ' שונות 10,000 9,593 611200/470 ל.ראש העיר ציוד משרדי 7,000 5,071 611200/561 ל.ראש העיר ניהול משרד 7,000 4,823 611200/450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3,000 3,000 611200/310 ל.ראש העיר שכר גמר חשבון 0 – 611200/520 ל.ראש העיר ספרות מקצועית 0 – 611200/560 ל.ראש העיר הוצ' משרדיות 0 – 611200/980 ל.ראש העיר ארועים 0 –
▤ מוקד עירונימחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 761000/210 מוקד עירוני שכר מוקדנים 9.5 1,100,000 1,262,777 761000/110 מוקד השכר הקובע 3 494,000 536,917 761000/140 מוקד הוצ' רכב 68,000 57,356 761000/570 מוקד מיכון 30,000 4,812 761000/120 מוקד תוספות שכר 12,000 16,075 761000/111 מוקד שעות כוננות 11,000 19,606 761000/510 מוקד הוצ' כיבוד 7,000 6,517 761000/450 מוקד ריהוט ואחזקתו 6,000 2,795 761000/740 מוקד ציוד 6,000 3,426 761000/561 מוקד ניהול משרד 5,000 1,055 761000/130 מוקד שעות נוספות 4,000 32 761000/420 מוקד אחזקה 3,000 1,359 761000/470 מוקד ציוד משרדי 3,000 1,124 761000/780 מוקד הוצ' שונות 1,000 334 761000/560 מוקד הוצ' משרדיות 0 –
▤ שרותים אחריםמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 980000/810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 600,000 1,463,358 943100/410 מגרשי חניה שכר דירה 536,000 413,782 933000/780 השתתפות ועד בית 180,000 180,882 980000/450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150,000 138,483 760000/440 ביטוח צד ג אוכלוסיה 118,000 163,124 980001/810 תשלום לפי פסקי דין 100,000 100,940 933000/432 משרדים אחרים מים 33,000 20,272 933000/420 משרדים אחרים אחזקה 13,000 אין נתון ביצוע 933000/750 משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ 8,000 אין נתון ביצוע 760000/540 דואר ותקשורת 0 – 930000/540 דואר ותקשורת 0 – 980000/440 בטוח משרדי עיריה 0 – 980000/540 דואר ותקשורת 0 –
▤ מבקרמחלקה · 19 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר השכר הקובע 3 1,125,000 1,015,904 612000/750 מבקר שירותים במיקור חוץ 178,000 179,174 612100/110 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 114,000 123,348 612000/735 מבקר ליסינג תפעולי 75,000 65,012 612000/140 מבקר הוצ' רכב 63,000 40,841 612000/120 מבקר תוספות שכר 26,000 21,958 612000/751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 10,000 9,784 612100/140 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 10,000 19,915 612000/111 מבקר שעות כוננות 9,000 8,627 612000/550 מבקר הוצ' פרסום 7,000 2,398 612100/120 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 6,000 6,468 612000/130 מבקר שעות נוספות 5,000 25,236 612000/520 מבקר ספרות מקצועית 4,000 1,621 612000/470 מבקר ציוד משרדי 2,000 919 612000/510 מבקר הוצ' כיבוד 2,000 1,522 612000/561 מבקר ניהול משרד 2,000 1,142 612000/780 מבקר הוצ' שונות 2,000 1,861 612000/560 מבקר הוצ' משרדיות 0 – 612100/130 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 0 1,223 הוצאה לא מתוקצבת 1,223 ₪
▤ לישכת מנכ"למחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611000/110 ל.מנכ'ל השכר הקובע 4 1,059,000 1,005,737 611000/750 ל.מנכ'ל יוזמות 200,000 198,978 611000/735 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 75,000 87,806 611000/140 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 66,000 44,397 611000/120 ל.מנכ'ל תוספות שכר 19,000 21,132 611000/111 ל.מנכ'ל שעות כוננות 17,000 16,651 611000/130 ל.מנכ'ל שעות נוספות 15,000 12,450 611000/523 מנהל כללי טיפוח הון אנושי 13,000 6,381 611000/510 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 7,000 6,228 611000/470 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 5,000 2,584 611000/520 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 4,000 1,866 611000/561 ל.מנכ'ל ניהול משרד 4,000 2,398 611000/450 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 2,000 1,126 611000/980 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 2,000 1,291 611000/560 ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות 0 –
▤ מכרזיםמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 769000/110 מכרזים השכר הקובע 5 736,000 727,610 769000/751 מכרזים יועצים ועו'ד 150,000 128,283 769000/140 מכרזים הוצ' רכב 92,000 57,826 769000/550 מכרזים הוצ פרסום 90,000 97,522 769000/735 מכרזים ליסינג תפעולי 65,000 50,862 769000/120 מכרזים תוספות שכר 35,000 43,908 769000/750 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 21,000 20,148 769000/111 מכרזים שעות כוננות 8,000 13,092 769000/130 מכרזים שעות נוספות 8,000 35,403 769000/510 מכרזים הוצ כיבוד 6,000 5,817 769000/470 מכרזים ציוד משרדי 4,000 2,743 769000/781 מכרזים תחזוקת ארכיון 4,000 1,065 769000/561 מכרזים ניהול משרד 3,000 2,692 769000/780 מכרזים הוצ שונות 1,000 126 769000/560 מכרזים הוצ' משרדיות 0 – 769000/570 מכרזים ניהול מאגר ספקים 0 –
▤ מועצת העירמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪761 א׳ ₪745 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613100/110 מועצת העיר השכר הקובע 3 401,000 423,637 613100/580 מועצת העיר ועדת ערר 128,000 92,657 613100/750 מועצת העיר תמלול ישיבות 85,000 71,439 613100/140 מועצת העיר הוצ רכב 46,000 48,143 613101/510 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 45,000 38,276 613100/120 מועצת העיר תוספות שכר 25,000 22,428 613100/520 מועצת העיר ספרות מקצועית 13,000 11,931 613100/130 מועצת העיר שעות נוספות 10,000 32,990 613100/470 מועצת העיר ציוד משרדי 4,000 1,286 613100/561 מועצת העיר ניהול משרד 3,000 1,105 613100/780 מועצת העיר הוצ' שונות 1,000 895 613100/510 מועצת העיר הוצ. כיבוד 0 – 613100/560 מועצת העיר הוצ' משרדיות 0 – 613100/781 כיבוד ואחזקה חדר ישיבות 0 –
▤ ארגון והדרכהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪536 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 197% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 616001/521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 296,000 480,375 616000/521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 160,000 159,104 616100/780 פעולות ארגוניות לעובדים 80,000 414,353 616000/750 ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ 0 –
▤ מחלקת קיימותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪420 א׳ ₪237 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611800/750 מח. קיימות שרותים במיקור חוץ 240,000 175,612 611800/110 מח. קיימות השכר הקובע 1.5 155,000 54,549 611800/140 מח. קיימות הוצ' רכב 25,000 6,677
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪330 א׳ ₪269 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611400/780 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 230,000 182,740 611400/110 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5 90,000 71,661 611400/140 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 10,000 14,389
▤ משרד הפניםמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪274 א׳ ₪286 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 763000/110 מ.הפנים השכר הקובע 1.6 222,000 232,127 763000/140 מ.הפנים הוצ' רכב 28,000 23,639 763000/120 מ.הפנים תוספות שכר 18,000 12,714 763000/433 מ.הפנים חומרי ניקוי 2,000 אין נתון ביצוע 763000/470 מ.הפנים ציוד משרדי 2,000 601 763000/510 מ.הפנים הוצ' כיבוד 1,000 953 763000/780 מ.הפנים הוצ' שונות 1,000 169 763000/130 מ.הפנים שעות נוספות 0 15,430 הוצאה לא מתוקצבת 15,430 ₪ 763000/560 מ.הפנים הוצ' משרדיות 0 –
▤ איגודים והשתתפוית מנהל כללימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪273 א׳ ₪262 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 614000/810 מרכז השלטון המקומי 177,000 174,700 614100/810 אשכול איגוד ערים 65,000 68,180 613000/810 השתתפות בבית דין למשמעת 31,000 19,455
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 11 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪166 א׳ ₪105 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611300/110 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 106,000 74,438 611300/140 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 24,000 11,762 611300/111 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 18,000 10,796 611300/120 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 5,000 5,921 611300/470 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 5,000 אין נתון ביצוע 611300/130 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 3,000 568 611300/561 פניות הציבור ניהול משרד 2,000 300 611300/510 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1,000 989 611300/750 פניות הציבור תמלול שיחות 1,000 אין נתון ביצוע 611300/780 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1,000 אין נתון ביצוע 611300/560 פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות 0 –
▤ כלליות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ ₪147 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 610000/540 דואר ותקשורת 138,000 147,371 610000/441 ביטוח אחריות מקצועית 0 –
▤ קשרים בינלאומייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪33 א׳ · 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 754000/780 קשרים בינלאומיים 120,000 33,149
▤ ל.סמנכ"למחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611500/110 ל.סמנכ'ל השכר הקובע 0 – 611500/130 ל.סמנכ'ל שעות נוספות 0 – 611500/140 ל.סמנכ'ל הוצ' רכב 0 – 611500/310 ל.סמנכ'ל שכר גמר חשבון 0 – 611500/470 ל.סמנכ'ל ציוד משרדי 0 – 611500/510 ל.סמנכ'ל הוצ כיבוד 0 – 611500/560 ל.סמנכ'ל הוצ' משרדיות 0 – 611500/735 ל.סמנכ'ל ליסינג תפעולי 0 – 611500/740 ל.סמנכ'ל הוצ' ציוד 0 –
▤ ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחהמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611600/110 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט השכר הקובע' 0 – 611600/130 ל.סמנכ'ל חינוך,תרבות,רווחה וספורט ש.נוספות 0 – 611600/140 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב' 0 – 611600/470 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ציוד משרדי' 0 – 611600/510 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה כיבוד' 0 – 611600/560 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה הוצ' משרדיות' 0 – 611600/735 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ליסינג תפעולי' 0 – 611600/750 ל.סמנכ'ל חינוך תנו'ס ורווחה יוזמות 0 –
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 3.6% מסך ההוצאות ₪20.5 מ׳ ₪20.1 מ׳ · 98% ▤ תרבות דתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 2,625,996 827100/810 השתת' רשות בתרבות יהודית 140,000 140,000 827000/820 תמיכות דת 135,000 134,999
▤ קידום נוערמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828200/110 קידום נוער השכר הקובע 12.2 1,556,000 1,435,189 828200/140 קידום נוער הוצ' רכב 211,000 176,691 828200/750 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 150,000 62,344 828200/781 קידום נוער הפעלת בית קפה 100,000 54,874 828200/756 קידום נוער פרויקט שילוט 98,000 87,077 828200/120 קידום נוער תוספות שכר 78,000 76,473 828200/130 קידום נוער שעות נוספות 65,000 132,005 828200/210 קידום נוער שכר מורים 0.5 40,000 אין נתון ביצוע 828200/754 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 40,000 20,369 828200/470 קידום נוער ציוד משרדי 7,000 2,102 828200/510 קידום נוער הוצ' כיבוד 5,000 3,365 828200/780 קידום נוער הוצ' שונות 4,000 1,155 828200/433 קידום נוער חומרי ניקוי 2,000 1,362 828200/310 קידום נוער שכר גמר חשבון 0 8,473 הוצאה לא מתוקצבת 8,473 ₪ 828200/560 קידום נוער הוצ' משרדיות 0 –
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 823000/110 ספריה השכר הקובע 14.9 1,610,000 1,551,736 823000/780 ספריה פעולות תרבות 142,000 136,005 823000/120 ספריה תוספות שכר 120,000 84,528 823000/140 ספריה הוצ' רכב 49,000 36,771 823000/522 ספריה רכישת ספרים 40,000 40,000 823000/111 ספריה שעות כוננות 21,000 24,450 823000/510 ספריה הוצ' כיבוד 21,000 6,912 823000/130 ספריה שעות נוספות 10,000 91,585 823000/750 ספריה הוצ' שמירה 10,000 4,447 823000/741 ספריה ציוד 7,000 16,403 823000/740 ספריה אחזקת תוכנה 6,000 5,787 823000/470 ספריה ציוד משרדי 5,000 2,424 823000/560 כריכת ספרים 3,000 2,808 823001/780 ספריה הוצ' שונות 3,000 1,444 823000/420 ספריה אחזקה ותיקונים 2,000 אין נתון ביצוע 823000/433 ספריה חומרי ניקוי 2,000 117 823000/450 ספריה ריהוט ואחזקתו 2,000 543 823001/560 ספריה הוצ' משרדיות 0 –
▤ מ. תרבות ונוערמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828100/110 מ. תרבות ונוער השכר הקובע 11 1,450,000 1,274,098 828100/140 מ. תרבות ונוער הוצ' רכב 253,000 156,721 828100/410 מ. תרבות ונוער שכר דירה 130,000 123,732 828100/130 מ. תרבות ונוער שעות נוספות 81,000 213,961 828100/120 מ. תרבות ונוער תוספות שכר 54,000 53,674 828100/750 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 35,000 24,251 828100/111 מ. תרבות ונוער שעות כוננות 16,000 16,021 828100/523 מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 10,000 7,579 828100/433 מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי 5,000 1,837 828100/450 מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 4,000 3,790 828100/470 מ. תרבות ונוער ציוד משרדי 4,000 671 828100/510 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 4,000 2,857 828100/561 מ.תרבות ונוער ניהול משרד 2,000 348 828100/780 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 2,000 1,292 828100/560 מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות 0 – 828100/754 יוזמות תרבות 0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 19 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 821000/110 מ.אומנויות השכר הקובע 4.5 626,000 641,984 821000/750 מ.אומנויות חוגים 226,000 175,611 821000/751 מ.אומנויות גמלאים 205,000 201,218 821000/752 מ. אומנויות פעולות תרבות 138,000 13,694 821000/755 מ.אומנויות עב' נקיון 83,000 82,998 821000/781 מקהלות עירוניות 65,000 39,463 821000/140 מ.אומנויות הוצ' רכב 51,000 44,808 821000/420 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 50,000 3,503 821000/120 מ.אומנויות תוספות שכר 43,000 48,399 821000/111 מ.אומנויות שעות כוננות 31,000 32,213 821000/450 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 30,000 7,949 821000/782 צעירי ה'ה 30,000 אין נתון ביצוע 821000/130 מ.אומנויות שעות נוספות 27,000 30,006 821000/510 מ.אומנויות הוצ' כבוד 15,000 6,805 821000/753 מ.אומנויות גלריה 15,000 22,712 821000/470 מ.אומנויות ציוד משרדי 6,000 2,212 821000/561 מ.אומנויות ניהול משרד 4,000 1,412 821000/780 מ.אומנויות הוצ' שונות 2,000 418 821000/560 מ.אומנויות הוצ' משרדיות 0 –
▤ תרבות אחריםמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826100/410 שכר דירה אולם תרבות 788,000 787,644 828700/750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 198,672 826400/750 ארועים קהילתיים 185,000 216,616 826400/751 תוכנית סלע 133,000 37,440 826400/752 פעילות קהילתית בשכונות 106,000 50,368 826400/780 מועצת נוער ומדצים 90,000 26,232 826100/783 אולם תרבות אחזקה 70,000 אין נתון ביצוע 826100/811 השתת. בפ. לאזרחים ותיקים 39,000 39,000
▤ פעילות נוער עירוניתמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828900/820 תמיכות נוער 621,000 621,000 828900/780 פעילות נוער עירונית 565,000 493,947 828800/780 עיר הילדים והנוער 184,000 169,953 828901/780 נוער מערך לדרך 114,000 53,852 828900/743 פעילות נוער ציוד 48,000 33,168 828900/210 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 35,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 820000/431 תנו'ס הוצ חשמל 965,000 763,598 817600/810 מלגות לסטודנטים 320,000 320,000 820000/820 תמיכות תרבות 108,000 97,200 820000/540 דואר ותקשורת 67,000 83,015 820000/440 ביטוח תרבות ונוער 57,000 79,237 820000/432 מים 48,000 46,366 820000/550 תרבות הוצ' פרסום 0 –
▤ מרכזים קהילתייםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828300/110 מ. קהילתי השכר הקובע 6.55 940,000 887,198 828300/810 השתת. רשות בהפעלת חממות 462,000 462,000 828300/120 מ. קהילתי תוספות שכר 70,000 108,924 828300/140 מ.קהילתי הוצ' רכב 35,000 25,553 828300/780 מ.קהילתי הוצ' שונות 11,000 10,886 828300/130 מ.קהילתי שעות נוספות 0 23,137 הוצאה לא מתוקצבת 23,137 ₪
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 183% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 752000/780 אירועים עירוניים שונים 500,000 1,188,781 752000/752 פסטיבלים ותהלוכות 200,000 200,000 752000/760 זכויות יוצרים 170,000 107,459 752000/750 טקסי יום הזיכרון והשואה 150,000 197,634 752000/751 ארועי חוצות וקיץ 120,000 100,404 751000/750 עצמאות שרותים במיקור חוץ 100,000 60,162 751000/771 עצמאות חשמל ואמנים 100,000 550,050 751000/130 חגיגות וטקסים שעות נוספות 0 – 752000/550 הוצ' פרסום אירועים 0 – 752000/754 אירועים לאזרחים ותיקים 0 48,713 הוצאה לא מתוקצבת 48,713 ₪
▤ קונסרבטוריון עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪740 א׳ ₪740 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 825700/810 השתתפות רשות בקונסבטוריון 740,000 740,000
▤ יד לבניםמחלקה · 15 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪601 א׳ ₪519 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826200/755 יד לבנים עב' נקיון 183,000 181,196 826200/110 יד לבנים השכר הקובע 1 142,000 134,371 826200/751 יד לבנים פעולות תרבות 100,000 94,448 826200/140 יד לבנים הוצ' רכב 40,000 29,000 826200/750 יד לבנים הנצחה ומורשת 31,000 22,263 826200/752 יד לבנים קהילה זוכרת 31,000 2,400 826200/111 יד לבנים שעות כוננות 25,000 25,675 826200/420 יד לבנים אחזקה ותיקונים 22,000 7,598 826200/780 יד לבנים שונות 9,000 1,095 826200/120 יד לבנים תוספות שכר 6,000 13,191 826200/130 יד לבנים שעות נוספות 5,000 6,234 826200/470 יד לבנים ציוד משרדי 4,000 805 826200/510 יד לבנים הוצ' כיבוד 3,000 490 826200/310 יד לבנים שכר גמר חשבון 0 – 826200/560 יד לבנים הוצ' משרדיות 0 –
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪508 א׳ ₪515 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 824000/110 ארכיון מורשת השכר הקובע 1.75 313,000 345,738 824000/751 ארכיון מורשת סרט תדמית 50,000 63,180 824000/140 ארכיון מורשת הוצ' רכב 32,000 26,595 824000/111 ארכיון מורשת שעות כוננות 29,000 28,893 824000/120 ארכיון מורשת תוספות שכר 26,000 13,587 824000/780 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 25,000 5,000 824000/750 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 10,000 10,000 824000/130 ארכיון מורשת שעות נוספות 8,000 14,655 824000/752 ארכיון מורשת שילוט אתרים 8,000 6,142 824000/470 ארכיון מורשת ציוד משרדי 4,000 158 824000/420 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1,000 117 824000/510 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 1,000 641 824000/561 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1,000 260 824000/450 ארכיון מורשת ריהוט ואחזקתו 0 – 824000/570 ארכיון מורשת מיכון 0 – 824000/781 ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין 0 –
▤ הרכבים אומנותייםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 825400/750 מקהלות עירוניות 0 – 825400/780 צעירי ה'ה 0 –
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 3.1% מסך ההוצאות ₪17.9 מ׳ ₪18.7 מ׳ · 104% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 11 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪16.7 מ׳ ₪17.2 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 649100/691 הלוואות פיתוח-קרן 10,900,000 11,321,744 649400/691 הלוואות ביוב-קרן 2,110,000 1,032,395 649200/691 הלוואות אחרות-קרן 1,000,000 1,616,048 649100/692 הלוואות פיתוח-ריבית 930,000 1,310,156 649100/693 הלוואות פיתוח-הצמדה 860,000 986,835 649300/691 הלוואת רשות עצמאית-קרן 351,000 350,267 649400/693 הלוואות ביוב-הצמדה 215,000 0 649200/693 הלוואות אחרות-הצמדה 210,000 344,945 649400/692 הלוואות ביוב-ריבית 85,000 83,253 649200/692 הלוואות אחרות-ריבית 60,000 102,341 649300/692 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 0 39,262 הוצאה לא מתוקצבת 39,262 ₪
▤ מימוןמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות והוצאות בנקאיות 1,150,000 1,465,989 632000/620 רבית משיכת יתר 10,000 3,252 632000/640 רבית מס הכנסה 0 –
▤ מנהל כספיםאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ₪15.8 מ׳ · 90% ▤ אגף גביהמחלקה · 27 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 623000/110 גביה השכר הקובע 21 2,773,000 2,823,501 623000/580 גביה הוצאות משפטיות 300,000 240,883 623000/751 הוצ' גביה טלפונית 300,000 277,980 623000/140 גביה הוצ' רכב 280,000 196,730 623000/410 גביה שכר דירה 237,000 214,005 623000/752 גביה עבודות דפוס 175,000 56,601 623000/758 גביה הפצת דיוור 161,000 212,697 623000/759 גביה שרותים במקור חוץ 120,000 288,981 623000/130 גביה שעות נוספות 115,000 116,604 623000/120 גביה תוספות שכר 111,000 138,550 623000/581 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 28,733 623000/571 גביה שרותים במדיה 80,000 64,714 623000/735 גביה ליסינג תפעולי 65,000 53,884 623000/111 גביה שעות כוננות 51,000 52,188 623000/757 גביה מנהלית 49,000 22,502 623000/756 גביה חקירות יכולת 40,000 8,687 623000/753 גביה יעוץ מקצועי 30,000 29,484 623000/561 גביה ניהול משרד 23,000 15,110 623000/470 גביה ציוד משרדי 15,000 7,866 623000/510 גביה הוצ' כיבוד 7,000 6,760 623000/433 גביה חומרי ניקוי 3,000 2,637 623000/420 גביה אחזקה ותיקונים 2,000 538 623000/450 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 2,000 1,776 623000/780 גביה הוצ' שונות 2,000 1,999 623000/310 גביה שכר גמר חשבון 0 5,701 הוצאה לא מתוקצבת 5,701 ₪ 623000/560 גביה הוצ' משרדיות 0 – 623000/582 גביה הוצ' משפטיות קנסות 0 –
▤ מחלקת שומהמחלקה · 19 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪2.4 מ׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 622000/110 שומה השכר הקובע 13 1,586,000 1,453,055 622000/753 שומה פרוייקט מדידות 1,100,000 192,412 622000/410 שומה שכר דירה 385,000 221,564 622000/140 שומה הוצ רכב 143,000 108,995 622000/754 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 135,000 197,301 622000/120 שומה תוספות שכר 68,000 87,353 622000/735 שומה ליסינג תפעולי 30,000 אין נתון ביצוע 622000/731 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 24,000 20,572 622000/130 שומה שעות נוספות 18,000 27,838 622000/111 שומה שעות כוננות 12,000 20,370 622000/470 שומה ציוד משרדי 9,000 5,426 622000/750 שומה דפוס 7,000 7,320 622000/561 שומה ניהול משרד 6,000 3,712 622000/450 שומה ריהוט ואחזקתו 4,000 3,942 622000/510 שומה הוצ' כיבוד 4,000 3,689 622000/420 שומה אחזקה 2,000 1,950 622000/780 שומה הוצ' שונות 1,000 863 622000/560 שומה הוצ' משרדיות 0 – 622000/570 שומה מיכון 0 –
▤ אגף חשבותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621100/110 א.חשבות השכר הקובע 18 2,544,000 2,259,165 621100/140 א.חשבות הוצ' רכב 363,000 302,631 621100/111 א.חשבות שעות כוננות 162,000 198,209 621100/750 א.חשבות שרותי מיקור חוץ 135,000 226,917 621100/120 א.חשבות תוספות שכר 123,000 134,993 621100/130 א.חשבות שעות נוספות 119,000 183,518 621100/510 א. חשבות הוצ' כיבוד 1,000 999
▤ אגף גזברותמחלקה · 20 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621000/110 גזברות השכר הקובע 8.3 1,711,000 1,760,804 621000/735 גזברות ליסינג תפעולי 405,000 332,418 621000/410 גזברות שכר דירה 378,000 370,910 621000/140 גזברות הוצ' רכב 220,000 64,320 621000/752 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 138,000 168,875 621000/751 גזברות יועץ ביטוח 134,000 170,197 621000/753 גזברות יועץ ובקרת השקעות 102,000 32,760 621000/750 גזברות שרותים במיקור חוץ 69,000 66,000 621000/111 גזברות שעות כוננות 47,000 53,436 621000/120 גזברות תוספות שכר 41,000 58,453 621000/561 גזברות ניהול משרד 27,000 39,257 621000/130 גזברות שעות נוספות 22,000 39,086 621000/470 גזברות ציוד משרדי 17,000 15,557 621000/523 גזברות טיפוח הון אנושי 14,000 13,870 621000/510 גזברות הוצ' כיבוד 13,000 11,697 621000/450 גזברות הוצ' ריהוט 7,000 5,314 621000/433 גזברות חומרי ניקוי 3,000 2,982 621000/780 גזברות הוצ' שונות 3,000 2,993 621000/520 גזברות ספרות מקצועית 2,000 אין נתון ביצוע 621000/560 גזברות הוצ' משרדיות 0 –
▤ מחלקת שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪982 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621200/110 מח' שכר השכר הקובע 5 811,000 662,093 621200/750 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 88,000 87,999 621200/111 מח' שכר שעות כוננות 86,000 86,573 621200/140 מח' שכר הוצ' רכב 84,000 57,845 621200/130 מח' שכר שעות נוספות 32,000 46,685 621200/120 מח' שכר תוספות שכר 31,000 40,607
▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪793 א׳ ₪764 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621300/110 תקציבים השכר הקובע 4 633,000 579,174 621300/111 תקציבים שעות כוננות 56,000 55,909 621300/130 תקציבים שעות נוספות 50,000 78,937 621300/140 תקציבים הוצ' רכב 28,000 21,576 621300/120 תקציבים תוספות שכר 26,000 28,545
▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪211 א׳ ₪278 א׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 620000/540 דואר ותקשורת 114,000 143,974 620000/440 ביטוח מנהל כספים 97,000 134,258 620000/550 הוצ' פרסום 0 –
▤ רשות הספורטאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪13.2 מ׳ ₪11.6 מ׳ · 88% ▤ פעולות ספורטמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829301/780 השתתפות בפ. כדורגל 556,000 556,000 829610/780 יוזמות סל הספורט 370,000 220,301 829300/780 אירועי ספורט 300,000 331,908 829300/751 ליגת הורים 150,000 43,806 829910/750 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 137,000 99,526 829630/750 יוזמות ספורט 131,000 212,000 829300/753 ליגת מקומות עבודה 100,000 34,295 829620/780 מרכזי מצויינות סל הספורט 80,000 40,000 829300/750 ניהול חוגי ספורט 77,000 66,080 829300/752 פעילות ספורט בבתי הספר 63,000 44,787 829300/781 פעילות ספורט בשכונות 60,000 42,714 829300/584 נבחרת כדורסל הדרים 35,000 17,475 829300/580 כיתות ספורט 20,000 17,869 829300/740 חוגי ספורט ציוד 20,000 19,944 829300/441 ביטוח ספורטאים 14,000 0 829300/130 ארועי ספורט שעות נוספות 0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829100/110 מ.ספורט השכר הקובע 5.7 1,165,000 1,200,083 829100/735 מ.ספורט ליסינג תפעולי 170,000 165,816 829100/740 מ.ספורט ציוד אולמות 150,000 95,292 829100/140 מ.ספורט הוצ'ה רכב 108,000 102,020 829100/130 מ.ספורט שעות נוספות 90,000 188,233 829100/810 מלגות לספורטאים מצטיינים 90,000 39,000 829100/120 מ.ספורט תוספות שכר 55,000 46,573 829100/111 מ.ספורט שעות כוננות 42,000 34,203 829100/540 דואר ותקשורת 34,000 42,076 829100/440 מ.ספורט ביטוח 29,000 40,490 829100/510 מ.ספורט הוצ' כיבוד 15,000 9,155 829100/470 מ.ספורט ציוד משרדי 9,000 4,022 829100/523 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 5,000 אין נתון ביצוע 829100/561 מ.ספורט ניהול משרד 5,000 2,797 829100/420 מ.ספורט אחזקה ותיקונים 4,000 1,256 829100/780 מ.ספורט הוצ' שונות 2,000 1,409 829100/550 מ.ספורט הוצ' פרסום 0 – 829100/560 מ.ספורט הוצ' משרדיות 0 –
▤ תמיכות ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829900/820 תמיכות ארגוני ספורט 1,930,000 1,928,364
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829200/110 מגרשים השכר הקובע 3 473,000 430,785 829900/432 מים מגרשי כדורגל 180,000 232,398 829900/750 גינון מגרשי ספורט 120,000 198,933 829200/755 מגרשים עב' ניקיון 119,000 112,734 829200/751 מגרשים אחזקת מתקנים 100,000 73,538 829200/140 מגרשים הוצ' רכב 69,000 60,339 829200/754 מגרשים אחזקה 60,000 53,629 829200/120 מגרשים תוספת שכר 25,000 33,558 829200/740 מגרשים ציוד 18,000 17,073 829200/130 מגרשים שעות נוספות 8,000 45,895 829200/433 מגרשים חומרי ניקוי 2,000 אין נתון ביצוע 829200/750 מגרשים הוצ שמירה 0 10,000 הוצאה לא מתוקצבת 10,000 ₪ 829200/753 מגרשים אחזקת מתקני כושר 0 –
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪785 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829310/750 מ.ספורט עתידים חוגים 525,000 286,541 829310/110 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 281,000 277,376 829310/755 מ.ספורט עתידים ניקיון 162,000 159,311 829310/120 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 18,000 20,539 829310/140 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 17,000 17,369 829310/420 מ.ספורט עתידים אחזקה 13,000 7,636 829310/130 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 0 16,653 הוצאה לא מתוקצבת 16,653 ₪ 829310/740 מ.ספורט עתידים ציוד 0 – 829310/741 ציוד ספורט פעילות בתי ספר 0 –
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪920 א׳ ₪797 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829391/750 מ.ספורט רבין חוגים 625,000 481,288 829391/110 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 157,000 178,446 829391/755 מ.ספורט רבין נקיון 125,000 125,001 829391/120 מ.ספורט רבין תוספות שכר 6,000 7,332 829391/420 מ.ספורט רבין אחזקה 5,000 4,725 829391/130 מ.ספורט רבין שעות נוספות 2,000 אין נתון ביצוע 829391/210 מ.ספורט רבין שכר זמניים 0 – 829391/740 מ.ספורט רבין ציוד 0 –
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪832 א׳ ₪679 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829320/110 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 282,000 202,879 829320/750 מ.ספורט ראשונים חוגים 262,000 182,973 829320/755 מ.ספורט ראשונים נקיון 220,000 206,615 829320/120 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 20,000 15,306 829320/140 מ.ספורט ראשונים רכב 19,000 11,942 829320/130 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 16,000 9,652 829320/420 מ.ספורט ראשונים אחזקה 13,000 2,741 829320/310 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 47,284 הוצאה לא מתוקצבת 47,284 ₪ 829320/740 מ.ספורט ראשונים ציוד 0 –
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪768 א׳ ₪391 א׳ ◂ 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829330/750 מ.ספורט הדרים חוגים 416,000 75,165 829330/755 מ.ספורט הדרים נקיון 162,000 104,657 829330/110 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 158,000 164,557 829330/420 מ.ספורט הדרים אחזקה 13,000 7,743 829330/120 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 11,000 12,689 829330/140 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 8,000 9,031 829330/130 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 0 16,858 הוצאה לא מתוקצבת 16,858 ₪ 829330/740 מ.ספורט הדרים ציוד 0 –
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪467 א׳ ₪268 א׳ ◂ 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829350/750 מ.ספורט לפיד חוגים 459,000 262,635 829350/420 מ.ספורט לפיד אחזקה 8,000 5,855 829350/740 מ.ספורט לפיד ציוד 0 –
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪429 א׳ ₪388 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829390/750 מ.ספורט ממ'א חוגים 193,000 149,674 829390/755 מ.ספורט ממ'א נקיון 114,000 113,966 829390/110 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 103,000 116,035 829390/140 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 8,000 אין נתון ביצוע 829390/420 מ.ספורט ממ'א אחזקה 6,000 2,409 829390/120 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 5,000 5,640 829390/210 מ.ספורט ממ''א שכר זמניים 0 – 829390/740 מ.ספורט ממ'א ציוד 0 –
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪418 א׳ ₪342 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829392/750 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 147,000 86,521 829392/755 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 133,000 115,352 829392/110 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 120,000 120,681 829392/420 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 8,000 4,588 829392/120 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 6,000 6,036 829392/140 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 4,000 8,544 829392/740 מ.ספורט אריאל שרון ציוד 0 –
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪341 א׳ ₪331 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829380/110 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 122,000 125,535 829380/755 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 121,000 120,784 829380/750 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 85,000 51,447 829380/420 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 7,000 4,563 829380/120 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 6,000 6,036 829380/130 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 0 14,233 הוצאה לא מתוקצבת 14,233 ₪ 829380/140 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 0 8,226 הוצאה לא מתוקצבת 8,226 ₪ 829380/740 מ.ספורט יגאל אלון ציוד 0 –
▤ חוגי ספורטמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪316 א׳ ₪313 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829800/750 חוגי שחיה לתלמידים 158,000 168,181 829400/750 חוגי ספורט לגיל הזהב 97,000 66,384 829800/210 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.2 55,000 75,387 829400/740 ציוד ספורט לגיל הזהב 6,000 2,580 829700/750 חוגי מבוגרים בשכונות 0 – 829710/750 חוגי ספורט לנשים 0 –
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪208 א׳ ₪225 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829340/110 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 157,000 162,952 829340/130 מ.ספורט השחר שעות נוספות 16,000 30,339 829340/140 מ.ספורט השחר הוצ רכב 14,000 13,999 829340/420 מ.ספורט השחר אחזקה 13,000 10,369 829340/120 מ.ספורט השחר תוספות שכר 8,000 6,900 829340/740 מ.ספורט השחר ציוד 0 – 829340/750 מ.ספורט השחר חוגים 0 –
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪131 א׳ ₪126 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829370/110 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 115,000 113,878 829370/120 מ.ספורט תלי תוספות שכר 12,000 11,657 829370/420 מ.ספורט תלי אחזקה 4,000 889 829370/740 מ.ספורט תלי ציוד 0 – 829370/750 מ.ספורט תלי חוגים 0 –
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪93 א׳ ₪75 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829360/755 מ.ספורט שילה נקיון 70,000 69,999 829360/750 מ.ספורט שילה חוגים 16,000 0 829360/420 מ.ספורט שילה אחזקה 7,000 5,485 829360/740 מ.ספורט שילה ציוד 0 –
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829393/110 מ.ספורט בגין השכר הקובע 1 33,000 אין נתון ביצוע 829393/140 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 5,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪9.3 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 92% ▤ רשות חניהמחלקה · 24 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 943000/210 רשות חניה שכר פקחים 9 1,008,000 1,243,589 943000/110 רשות חניה השכר הקובע 4.6 572,000 454,573 943000/731 רשות חניה תחזוקת קטנוע 212,000 173,574 943000/230 רשות חניה פקחים שעות נוספות 138,000 11,557 943000/240 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 132,000 16,433 943000/582 רשות חניה גביית חובות 120,000 119,373 943000/750 רשות חניה שירותי חוץ 83,000 74,825 943000/140 רשות חניה הוצ רכב 73,000 39,160 943000/570 רשות חניה מיכון מספונים 64,000 58,495 943000/735 רשות חניה ליסינג תפעולי 55,000 43,950 943000/751 רשות חניה שרות נלווה למספונים 55,000 57,604 943000/810 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 52,000 186,373 943000/220 רשות חניה פקחים תוספות שכר 39,000 34,764 943000/111 רשות חניה שעות כוננות 28,000 34,915 943000/120 רשות חניה תוספות שכר 27,000 30,772 943000/130 רשות חניה שעות נוספות 14,000 28,996 943000/211 רשות חניה פקחים שעות כוננות 10,000 2,086 943000/740 רשות חניה ציוד 10,000 9,137 943000/470 רשות חניה ציוד משרדי 7,000 5,862 943000/510 רשות חניה הוצ' כיבוד 7,000 4,488 943000/561 רשות חניה ניהול משרד 4,000 3,897 943000/780 רשות חניה הוצ' שונות 3,000 2,074 943000/310 רשות חניה שכר גמר חשבון 0 7,357 הוצאה לא מתוקצבת 7,357 ₪ 943000/560 רשות חניה הוצ משרדיות 0 –
▤ סיור עירונימחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 725000/210 סיור עירוני שכר סיירים 10 1,423,000 1,610,478 725000/735 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400,000 253,889 725000/230 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 241,000 34,674 725000/211 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 132,000 140,929 725000/750 סיור עירוני סיירת מונעת 72,000 78,116 725000/570 סיור עירוני מיכון מספונים 71,000 70,901 725000/731 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 69,000 44,827 725000/220 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 35,000 40,646 725000/730 סיור עירוני תחזוקת רכב 20,000 אין נתון ביצוע 725000/780 סיור עירוני הוצ' שונות 6,000 6,036 725000/110 סיור עירוני השכר הקובע 0 – 725000/130 סיור עירוני שעות נוספות 0 – 725000/140 סיור עירוני הוצ' רכב 0 –
▤ מ. אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 22 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 721000/110 בטחון השכר הקובע 2 554,000 672,167 721000/735 בטחון ליסינג תפעולי 140,000 89,675 721000/752 בטחון השכרת ציוד רפואי 100,000 100,000 721000/130 בטחון שעות נוספות 92,000 20,258 721000/741 בטחון אח' מערכת מצלמות 90,000 80,028 721000/740 בטחון ציוד 85,000 127,702 721000/744 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 40,000 20,954 721000/521 בטחון הכשרות ואימונים 27,000 5,643 721000/743 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 25,000 אין נתון ביצוע 721000/120 בטחון תוספות שכר 22,000 24,923 721000/140 בטחון הוצ' רכב 22,000 42,578 721000/730 בטחון תחזוקת רכב 20,000 13,189 721000/820 תמיכות ביטחון 10,000 15,000 721000/523 ביטחון טיפוח הון אנושי 7,000 7,000 721000/470 בטחון ציוד משרדי 4,000 3,257 721000/510 בטחון הוצ' כיבוד 4,000 2,877 721000/780 בטחון הוצ' שונות 4,000 3,546 721000/433 בטחון חומרי ניקוי 3,000 2,695 721000/450 בטחון ריהוט ואחזקתו 3,000 1,693 721000/560 בטחון הוצ' משרדיות 0 – 721000/750 אבטחה עירונית 0 59,818 הוצאה לא מתוקצבת 59,818 ₪ 721000/751 בטחון הוצ' אבטחה 0 –
▤ הג"אמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪781 א׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 723000/830 הגא כלל ארצי 387,000 350,624 723000/110 הג'א השכר הקובע 2 310,000 214,406 723000/750 הג'א שרותים במיקור חוץ 99,000 98,612 723000/140 הג'א הוצ' רכב 50,000 28,913 723000/740 הג'א רכישת ציוד 50,000 18,355 723000/130 הג'א שעות נוספות 31,000 24,724 723000/751 הג'א יעוץ במיקור חוץ 30,000 אין נתון ביצוע 723000/430 הג'א הוצ' חשמל 24,000 27,850 723000/521 הג'א הדרכות 17,000 אין נתון ביצוע 723000/450 הג'א ריהוט ואחזקתו 15,000 1,363 723000/420 הג'א אחזקה ותיקונים 14,000 235 723000/781 הג'א שונות 14,000 6,300 723000/440 הג'א ביטוח 10,000 10,000 723000/760 הג'א עירית כ'ס נפה 0 –
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪810 א׳ ₪456 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 729999/750 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 463,000 338,289 729999/210 הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר 180,000 4,041 729999/932 הוצ' שעת חירום הצטיידות 100,000 98,091 729999/781 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים 50,000 13,539 729999/752 הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה 17,000 2,000
▤ מחלקת ביטחוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪722 א׳ ₪932 א׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 727000/110 מח. בטחון השכר הקובע 4 480,000 628,901 727000/140 מח. בטחון הוצ' רכב 73,000 48,803 727000/735 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 70,000 89,668 727000/111 מח. בטחון שעות כוננות 46,000 48,975 727000/130 מח. בטחון שעות נוספות 37,000 108,984 727000/120 מח. בטחון תוספות שכר 16,000 6,900
▤ משא"זמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪156 א׳ ₪66 א׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722000/735 משא'ז ליסינג תפעולי 105,000 48,929 722000/740 משא'ז כלים מכשירים וציוד 26,000 8,903 722000/430 משא'ז מאור 10,000 2,531 722000/780 משא'ז הוצ' שונות 6,000 5,118 722000/450 משא'ז ריהוט ואחזקתו 5,000 אין נתון ביצוע 722000/420 משא'ז אחזקה ותיקונים 2,000 אין נתון ביצוע 722000/510 משא'ז הוצ' כיבוד 2,000 788 722000/550 משא'ז הוצ' פרסום 0 – 722000/560 משא'ז הוצ' משרדיות 0 –
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪86 א׳ ₪90 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 720000/540 דואר ותקשורת 52,000 28,711 720000/440 ביטחון ביטוח 34,000 61,220
▤ מל"חמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪47 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 726000/740 מל'ח רכישת ציוד 50,000 46,638
▤ כיבוי אשמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 724000/830 השתתפות באגוד ערים 0 –
▤ בטיחות וגיהותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 725500/750 בטיחות וגהות 0 –
הכנסות 2021 סה"כ הכנסות 577,027,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (577,027,000) 11 אגפים · 302 סעיפים · מתוך 2021-approved-3.xlsx תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
26 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 2,125,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ מנהל כספיםאגף 45.9% מסך ההכנסות ₪264.9 מ׳ ₪263.9 מ׳ · 100% ▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 45.2% מסך ההכנסות ₪260.9 מ׳ ₪260.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 245,950,000 239,272,727 111101/100 ארנונה כללית גביית חובות 15,000,000 21,438,435 111200/100 ארנונה ביוב משותף 0 627 הוצאה לא מתוקצבת 627 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 433000/640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,700,000 2,044,858 511001/660 הכנסות מרווחים ני'ע 600,000 225,389 269000/690 הכנסות שונות 120,000 60,436 511000/660 הכנסות מריבית 100,000 203,125 191000/912 מענק בגין מעבר לפנסיה 30,000 124,563 191000/915 מענק שיפוי ק.גמל 0 9,628 הוצאה לא מתוקצבת 9,628 ₪ 413300/510 החזר ממנהל המים 0 173,871 הוצאה לא מתוקצבת 173,871 ₪
▤ אגף גביהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪400 א׳ ₪366 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269100/690 החזר הוצאות אכיפת גביה 250,000 145,913 121000/220 הכנסות אישורים לטאבו 150,000 177,073 413100/210 אגרות מים צריכה שוטפת 0 35,108 הוצאה לא מתוקצבת 35,108 ₪ 413100/220 הפרשי גביה היטל בצורת 0 5,150 הוצאה לא מתוקצבת 5,150 ₪ 413300/220 הכנסות אחרות ממים 0 623 הוצאה לא מתוקצבת 623 ₪ 472000/210 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 1,819 הוצאה לא מתוקצבת 1,819 ₪
▤ אגף חינוךאגף 29.8% מסך ההכנסות ₪171.9 מ׳ ₪158.2 מ׳ · 92% ▤ גני ילדיםמחלקה · 6 סעיפים 6.8% מסך ההכנסות ₪39.4 מ׳ ₪36.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312300/920 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 18,200,000 17,779,853 312200/920 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13,205,000 10,444,337 312300/921 השתת ממשלה בשכר גננות 8,000,000 7,794,441 312200/921 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 44,000 25,518 312300/410 השתת הורים בג'י טרום 0 3,446 הוצאה לא מתוקצבת 3,446 ₪ 312300/922 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 56,396 הוצאה לא מתוקצבת 56,396 ₪
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 9 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪30.9 מ׳ ₪30.6 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313200/920 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 27,200,000 26,670,692 313200/927 בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה 2,070,000 2,512,886 313200/929 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה 950,000 842,912 313200/924 השתת. ממשלה שכר דירה 320,000 167,670 313200/922 בתי'ס יסודי ח.מלאכה 198,000 287,647 313200/921 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121,000 37,554 313200/923 בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חינוך גופני 0 – 313200/925 בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית 0 – 313200/926 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 48,502 הוצאה לא מתוקצבת 48,502 ₪
▤ תיכון הדריםמחלקה · 4 סעיפים 4.3% מסך ההכנסות ₪25.0 מ׳ ₪27.3 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315200/920 השתת ממשלה תיכון הדרים 24,927,000 27,275,255 315200/640 דמי שכירות מזנון הדרים 39,000 אין נתון ביצוע 315200/922 תיכון הדרים חומרי מלאכה 28,000 14,571 315200/921 תיכון הדרים דמי שיכפול 16,000 -26,868
▤ תיכון רמוןמחלקה · 4 סעיפים 3.8% מסך ההכנסות ₪22.0 מ׳ ₪20.1 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315210/920 השתת ממשלה תיכון רמון 21,901,000 20,052,254 315210/640 דמי שכירות מזנון רמון 42,000 4,000 315210/922 תיכון רמון חומרי מלאכה 25,000 11,783 315210/921 תיכון רמון דמי שיכפול 14,000 615
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 4 סעיפים 2.2% מסך ההכנסות ₪13.0 מ׳ ₪10.5 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313887/420 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 8,800,000 7,396,742 313888/920 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 2,534,000 2,115,762 313887/421 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1,256,000 952,855 313887/921 השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים 381,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת קיץמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪3.8 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313900/921 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 2,155,000 490,667 313900/420 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 1,500,000 1,476,876 313900/421 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1,280,000 1,113,300 313900/920 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 1,080,000 749,356
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 5 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪5.9 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 314000/920 השתת ממשלה חט'ב 5,700,000 6,349,722 314000/922 חט'ב ח.מלאכה 99,000 59,928 314000/926 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 50,000 43,884 314000/921 חט'ב דמי שיכפול 41,000 128,234 314100/420 מגמת מחול הראשונים השתת' הורים 0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪5.2 מ׳ ₪3.9 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317800/920 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 3,500,000 2,488,742 317800/921 ליווי הסעות השתת ממשלה 1,600,000 1,427,840 317800/760 השתת הסעות אל המעיין 50,000 23,854
▤ חינוך אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317620/920 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1,000,000 992,758 317500/420 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 701,000 649,925 317681/920 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 600,000 123,650 317680/921 השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 486,000 810,962 317680/920 הרשאות משרד החינוך 350,000 426,121 317410/991 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 84,000 30,000 317610/920 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30,000 29,833
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317100/921 שמירה השתת. ממשלה 2,910,000 2,574,263 317100/920 השתת ממשלה קב'ט 150,000 135,123
▤ אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317920/920 מיחשוב השתת משרד החינוך 2,810,000 2,541,970
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317300/920 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2,700,000 2,672,675 317300/421 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20,000 22,800 317300/921 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 9,000 אין נתון ביצוע 317300/690 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 5,000 4,000
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪842 א׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312710/420 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1,156,000 526,077 312740/420 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 825,000 315,664
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313600/920 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 1,435,000 1,256,314
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪962 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317900/420 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 1,200,000 962,274
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪907 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315240/920 השתת ממשלה תיכון השיקמים 1,152,000 907,292
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313910/420 בית ספר חגים השתת תושבים 600,000 104,053 313910/920 בית ספר חגים השתת ממשלה 520,000 1,020,930
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪824 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315230/920 השתת ממשלה ת. אנטרופוסופי 1,102,000 823,682
▤ סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪308 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317670/420 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 860,000 308,443 317670/421 תוכנית פעמה השתת. תושבים 140,000 אין נתון ביצוע
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪800 א׳ ₪278 א׳ · 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317120/992 השתת ממשלה במלחמה בסמים 600,000 159,883 317121/992 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 200,000 117,682
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪782 א׳ ₪781 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315220/920 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 778,000 764,676 315220/921 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 2,000 500 315220/922 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 2,000 15,793
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪665 א׳ ₪115 א׳ · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 311000/650 דמי שימוש במבנים א.חינוך 550,000 114,730 311000/651 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית 115,000 אין נתון ביצוע
▤ חוגי מחונניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪574 א׳ ₪214 א׳ · 37% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313400/420 חוגי מחוננים השתת. תושבים 536,000 197,425 313410/420 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים 38,000 17,000
▤ קב"סמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪367 א׳ ₪393 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317700/920 השתת ממשלה בקב'ס 367,000 393,457
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪245 א׳ ₪293 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313700/920 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 245,000 292,019 313700/490 מכירת שתילים חווה 0 566 הוצאה לא מתוקצבת 566 ₪
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪225 א׳ ₪42 א׳ · 19% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317690/420 מרכז הצלחה השתת. תושבים 225,000 42,129
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪40 א׳ ₪44 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315251/920 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 40,000 44,333
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 8.1% מסך ההכנסות ₪46.6 מ׳ ₪32.2 מ׳ ◂ 69% ▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 1 סעיפים 7.1% מסך ההכנסות ₪41.1 מ׳ ₪26.7 מ׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 591000/591 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 41,100,000 26,706,000
▤ תכנון עירמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 232000/290 אגרות בניה 4,000,000 5,004,720 232000/691 מידע תכנוני 80,000 50,301
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪795 א׳ ₪366 א׳ ◂ 46% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 236000/994 השתת ממשלה התחדשות עירונית 795,000 366,239
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪340 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 248000/693 הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי 340,000 אין נתון ביצוע
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪60 א׳ · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 232000/692 קנסות בית משפט 200,000 60,482
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪116 א׳ ₪18 א׳ · 16% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 244000/990 בטיחות בדרכים 66,000 18,427 244500/990 סימון כבישים והתקני בטיחות 50,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 6.1% מסך ההכנסות ₪35.1 מ׳ ₪33.7 מ׳ · 96% ▤ שירותים למש"המחלקה · 23 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪16.1 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345103/930 סידור במעונות מש'ה 7,125,000 7,010,314 345112/930 החזקת אוטיסטים במסגרת 3,590,000 4,055,364 345204/930 מעון יום טיפולי מש'ה 1,316,000 1,269,428 345114/930 הפעלת מעונות ממשלתיים 975,000 914,554 345305/930 הסעות למרכז יום למש'ה 638,000 336,753 345111/930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 503,000 848,698 345104/930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 423,000 435,935 345205/930 מעשי'ם 419,000 373,517 345107/930 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 375,000 237,749 345116/930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 252,000 228,523 345303/930 שרותים תומכים למש'ה 192,000 41,500 345108/930 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 53,000 53,308 345113/930 הסעות לאוטיסטים 53,000 128,539 345304/930 נופשונים למש'ה 49,000 53,570 345109/930 משפחות אומנה למש'ה 26,000 24,896 345202/930 מ.יום אימוני מש'ה 25,000 4,341 345205/420 מעשי'ם השתת. תושבים 16,000 אין נתון ביצוע 345117/930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 12,000 6,606 345204/420 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 10,000 19,474 345304/420 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 10,000 3,315 345105/930 מועדונים לילדים 0 – 345115/930 פעילות קהילתית לאוטיסטים 0 – 345302/930 מועדונים חברתיים למש'ה 0 –
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 343803/930 אחזקת ילדים בפנימיות 3,819,000 3,472,119 343500/920 השתת' מ.החינוך מועדוניות 550,000 535,275 343904/930 ילדים במעונות יום 381,000 292,809 343500/930 טיפול בילד בקהילה 291,000 176,117 343802/930 עם הפנים לקהילה 282,000 334,194 343506/930 טיפול במשפחות אומנה 234,000 254,451 343513/930 פגיעות מיניות בגירים 167,000 אין נתון ביצוע 343509/930 יצירת קשר הורים ילדים 90,000 30,722 343800/420 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 88,000 54,241 343505/930 מועדוניות משותפות 87,000 95,988 343507/930 טיפול בפגיעות מיניות 68,000 359,626 343500/420 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 19,000 20,158 343511/930 מ.חירום אקסטרניים 18,000 אין נתון ביצוע
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 27 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.7 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346501/930 אחזקת נכים בפנימיות 4,698,000 4,319,908 346705/930 הסעות למרכזי יום שיקומיים 518,000 224,923 346710/930 מועדון חברתי לבוגרים 178,000 147,038 346602/930 תעסוקה מוגנת למוגבל 153,000 273,892 346712/930 מרכזי יום לנכים קשים 148,000 287,621 346800/740 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 92,000 106,622 346603/930 תוכניות תעסוקה 89,000 106,059 346601/930 מסגרת יום לילד המוגבל 60,000 45,897 346714/930 חלופה למ. יום שיקומי 45,000 5,635 346810/930 טיפול אישי סיעודי לנכים 27,000 1,650 346306/930 הדרכת העיוור ובני ביתו 25,000 22,077 346701/930 תוכניות לילד החריג 23,000 11,198 346809/930 ילדים עיוורים בקהילה 22,000 1,757 346713/930 קהילה תומכת לנכים 4,000 2,336 346803/930 מרכזי איבחון ושיקום 3,000 2,892 346401/930 מפעלי שיקום לעיור 0 – 346402/930 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 – 346702/930 נופשונים להבראה 0 – 346703/930 מרכז יום שיקומי לנכים 0 – 346706/930 ליווי למרכזי יום שיקומיים 0 153,870 הוצאה לא מתוקצבת 153,870 ₪ 346707/930 תכנית מעבר לחרשים 0 – 346711/930 תעסוקה נתמכת לנכים 0 – 346715/930 תוכניות תמיכה בקהילה 0 – 346802/930 שיקום בקהילה מוגבלויות 0 – 346804/930 דמי תקשורת לחרשים 0 – 346808/930 בוגרים עיוורים בקהילה 0 – 346811/930 קייטנת שיקום 0 –
▤ אגף הרווחהמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 341001/930 השתת. ממשלה בשכר עובדי לשכה 3,950,000 4,364,357 341007/930 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 5,000 אין נתון ביצוע 341003/930 השתת. ממשלה בפעולות ארגוניות 0 – 341004/930 השתת. ממשלה במחשוב רווחה 0 – 341005/930 השתת. ממשלה בהוצאות ארגוניות 0 –
▤ שירותים לקשישמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344301/930 אחזקת קשישים במעונות 752,000 511,091 344400/740 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 494,000 93,636 344406/930 מסגרות יומיות לקשיש 181,000 109,641 344301/420 קשישים במעונות השתת. תושבים 140,000 83,976 344413/930 שירותים לניצולי שואה 100,000 23,200 344409/930 שכונה תומכת 92,000 175,878 344420/930 ק.תומכת ניצולי שואה 90,000 492 344402/930 טיפול בקשיש בקהילה 76,000 46,412 344419/930 מועדונים-א.ותיק 60,000 11,832 344418/930 סיוע לניצולי שואה 43,000 18,357 344410/930 תעסוקת קשישים במועדון 20,000 19,999 344421/930 טיפול בא.ותיק בסיכון 9,000 אין נתון ביצוע 344406/420 מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים 3,000 אין נתון ביצוע 344401/930 נופשון לקשיש 1,000 אין נתון ביצוע 344402/420 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) השתת. תושבים 0 – 344414/930 אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה 0 – 344416/930 תוכנית אב לקשיש 0 –
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪472 א׳ ₪453 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342401/420 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 230,000 200,740 342205/930 משפחות במצוקה בקהילה 136,000 137,252 342403/930 מרכזי טיפול באלימות 34,000 26,125 342210/930 טיפול אובדן ושכול 33,000 41,622 342411/930 תוכנית למניעת אלימות 25,000 4,114 342403/420 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 8,000 14,090 342409/930 וועדת תסקירים 6,000 20,986 342204/930 סיוע למשפחות עם ילדים 0 – 342209/930 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 – 342407/930 סדנאות למשפחה 0 – 342408/930 סדנאות למשפחה 0 – 342410/930 תחנות לטיפול במשפחה 0 7,829 הוצאה לא מתוקצבת 7,829 ₪
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 17 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪307 א׳ ₪349 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 347304/930 התמכרויות חוץ ביתי 55,000 25,426 347302/930 התמכרויות מבוגרים 46,000 10,575 347111/930 נוער וצעיר. חוץ ביתי 39,000 65,707 347118/930 טיפול בנערות במגזר החרדי 36,000 אין נתון ביצוע 347115/930 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 34,000 33,232 347108/930 בתים חמים לנערות 30,000 27,928 347403/930 מפת'ן מקומי 12,000 57,909 347404/930 מפתן כולל כ'א 12,000 9,663 347102/930 מקלטים לנשים מוכות 10,000 אין נתון ביצוע 347104/930 טיפול בנערות במצוקה 10,000 491 347117/930 י.ת.ד. סל גמיש 10,000 9,641 347107/930 טיפול בנוער ובצעירים 7,000 59,722 347112/930 ת.קהיל. עד-י מעטפת 6,000 48,425 347113/930 צעירים בקהילה 0 – 347114/930 נפגעות תקיפה מינית 0 – 347119/930 י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה 0 – 347303/930 טיפול בנוער מתמכר 0 –
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪27 א׳ ₪9 א׳ · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348301/930 פע התנדבות בקהילה 22,000 8,353 348401/930 לשכות ייעוץ לאזרח 3,000 120 348200/930 עבודה קהילתית 2,000 780 348201/930 הערכות חירום 0 – 348302/930 סל תוכניות התנדבות 0 –
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪17 א׳ ₪18 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 349022/930 משפחות עולים במצוקה 7,000 5,812 349014/930 טיפול בקשישים עולים 5,000 3,600 349023/930 פיתוח קהילה בין תרבותית 5,000 261 349002/930 ילדים פנימיות עולים 0 8,007 הוצאה לא מתוקצבת 8,007 ₪
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 4.1% מסך ההכנסות ₪23.9 מ׳ ₪34.3 מ׳ ▸ 144% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.1% מסך ההכנסות ₪23.8 מ׳ ₪33.9 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 116000/100 הנחות חוק ארנונה 23,750,000 33,914,487
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪360 א׳ ▸ 300% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 594000/690 הכנסות שנים קודמות 120,000 359,828
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 2.6% מסך ההכנסות ₪15.1 מ׳ ₪14.7 מ׳ · 98% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 2 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪15.1 מ׳ ₪14.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 591000/597 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 12,690,000 13,618,736 591000/593 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 2,410,000 1,115,648
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.4% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 88% ▤ רשות חניהמחלקה · 3 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ ₪6.3 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 443000/690 הכנסות רשות חניה קנסות 4,200,000 2,876,686 443000/692 הכנסות חניה שרות סלולרי 2,500,000 2,731,883 443000/691 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 800,000 688,820
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪353 א׳ ₪301 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 229999/940 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות 215,000 255,486 229999/992 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון 138,000 46,000
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪277 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 277,315 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 221000/220 שמירה וביטחון אגרה 0 277,315 הוצאה לא מתוקצבת 277,315 ₪
▤ רשות הספורטאגף 1.0% מסך ההכנסות ₪5.5 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 65% ▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪893 א׳ ₪712 א׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329391/420 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 893,000 711,579
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪443 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329310/420 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 750,000 443,406
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪655 א׳ ₪344 א׳ ◂ 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329350/420 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 655,000 343,982
▤ פעולות ספורטמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪592 א׳ ₪399 א׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329610/993 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 370,000 250,000 329900/420 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 137,000 108,858 329620/993 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 80,000 40,000 329300/421 הכנסות מאירועי ספורט 5,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪519 א׳ ₪108 א׳ ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329330/420 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 519,000 108,160
▤ תמיכות ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪400 א׳ ₪365 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329100/650 דמי שימוש עמותות ספורט 400,000 364,805
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪374 א׳ ₪262 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329320/420 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 374,000 262,259
▤ חוגי ספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪327 א׳ ₪219 א׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329800/420 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 140,000 186,640 329710/420 חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים 137,000 32,400 329400/930 השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב 50,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪275 א׳ ₪147 א׳ ◂ 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329390/420 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 275,000 147,377
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪210 א׳ ₪122 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329392/420 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 210,000 121,896
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪252 א׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329200/650 דמי שימוש מתקני ספורט 200,000 251,949 329201/650 דמי שימוש מתקני ספורט חוגים 0 – 329210/650 דמי שימוש מתקני ספורט (ישן) 0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪190 א׳ ₪156 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329000/993 ספורט השתת ממשלה 190,000 156,281
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪121 א׳ ₪78 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329380/420 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 121,000 77,808
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪22 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329360/420 מ.ספורט שילה השתת. תושבים 22,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329340/420 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 0.7% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ ₪6.2 מ׳ · 157% ▤ שילוטמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪4.1 מ׳ ▸ 223% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 1,300,000 2,789,686 269000/670 הכנסות מזיכיונות 500,000 1,314,783 262000/221 הכנסות מקנסות שילוט 25,000 8,175 262000/220 דמי הדבקת מודעות 20,000 5,224
▤ וטרינרמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 214300/220 אגרת רשיונות לכלב 430,000 530,784 214000/220 וטרינר קנסות 300,000 273,273 214200/220 דמי בדיקת בשר 240,000 295,431 214300/960 השתת משרד החקלאות 50,000 50,000 214300/221 הובלה והסגר 0 168 הוצאה לא מתוקצבת 168 ₪
▤ מחלקת תברואהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪704 א׳ ₪422 א׳ ◂ 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 212310/991 השתת. ממשלה פינוי כתום 361,000 אין נתון ביצוע 212300/690 הכנסות ממיחזור 343,000 419,148 212200/991 השתת המשרד לאיכות הסביבה 0 – 212300/220 אגרת איסוף וביעור אשפה 0 2,938 הוצאה לא מתוקצבת 2,938 ₪
▤ פיקוח עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪305 א׳ ₪430 א׳ ▸ 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 281000/220 פיקוח עירוני ברירות קנס 250,000 426,528 379000/220 קנסות איכות הסביבה 50,000 900 281000/222 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 5,000 2,244
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪95 א׳ ₪128 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 213300/221 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 40,000 66,777 129000/220 אגרת שולחנות וכסאות 30,000 17,730 213300/220 אגרות ורשיונות עסקים 25,000 43,177
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 63% ▤ קידום נוערמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪690 א׳ ₪493 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 328200/920 קידום נוער השתת ממשלה 390,000 219,555 328200/420 קידום נוער השתת. תושבים פ. שילוט 270,000 259,729 328200/421 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 20,000 12,500 328200/422 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 10,000 800
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪665 א׳ ₪449 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 321000/650 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 222,000 150,992 321000/420 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 193,000 168,055 321000/421 מ.אומנויות גמלאים 170,000 130,309 321000/422 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 80,000 58 321000/490 מ.אומנויות הכנ. שונות 0 –
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪217 א׳ ₪169 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 323000/421 ספריה פעולות תרבות 215,000 161,655 323000/422 ספריה הכנסות מקנסות 2,000 7,100
▤ פעילות נוער עירוניתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪208 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 328800/920 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 110,000 אין נתון ביצוע 328801/920 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 72,000 אין נתון ביצוע 328100/920 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 26,000 אין נתון ביצוע
▤ תרבות אחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪105 א׳ ₪74 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 326400/993 סלע השתתפות ממשלה 100,000 אין נתון ביצוע 326400/420 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 5,000 74,390 326520/420 קייטנות קייץ 0 –
▤ תרבות דתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪45 א׳ ₪54 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 327100/920 ת.דתית השתת ממשלה 40,000 52,879 327100/420 ת.דתית השתת תושבים 5,000 800
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 324000/995 ארכיון מורשת השתת. ממשלה 25,000 אין נתון ביצוע
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 251000/690 הכנסות דוכני עצמאות 15,000 אין נתון ביצוע 252000/690 הכנסות חסויות אירועים 0 –
▤ מנהל כלליאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪257 א׳ ₪313 א׳ · 122% ▤ מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪120 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 261000/710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 120,000
▤ מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪164 א׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 231000/290 מכירת מכרזים 120,000 163,500
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪18 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269200/690 הכנסות משפטיות 15,000 17,909
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ ₪340 · 17% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 262000/690 מידע לציבור 2,000 340
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪12 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 11,698 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269000/420 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים 0 11,698 הוצאה לא מתוקצבת 11,698 ₪
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST