GoInfo ← תקציבי הרשויות ← הוד השרון ← תקציב 2021 לפי אגפים תקציבי הרשויות · הוד השרון
הוד השרון: התקציב הרגיל 2021 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2021 סה"כ הוצאות 577,027,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (577,027,000) 11 אגפים · 1640 סעיפים · מתוך 2021-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
97 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 8,935,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ אגף חינוךאגף 41.8% מסך ההוצאות ₪241.4 מ׳ ₪237.3 מ׳ · 98% ▤ גני ילדיםמחלקה · 17 סעיפים 7.8% מסך ההוצאות ₪45.0 מ׳ ₪47.7 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812100/110 ▤ 201 21,451,000 23,471,305 · 109% 812300/760 ▤ 19,000,000 19,398,089 · 102% 812200/210 ▤ 18 1,944,000 1,991,206 · 102% 812100/120 ▤ 1,131,000 1,130,583 · 100% 812200/740 ▤ 961,000 961,000 · 100% 812200/745 ▤ 366,000 328,240 · 90% 812200/220 ▤ 108,000 51,277 · 47% 812100/140 ▤ 67,000 129,744 · 194% חריגה חדה 812200/420 ▤ 20,000 9,329 · 47% 812200/110 ▤ ג'י חובה השכר הקובע (ישן)0 – 812200/140 ▤ ג'י חובה הוצ' רכב (ישן)0 – 812200/310 ▤ גני ילדים שכר גמר חשבון0 – 812200/450 ▤ גני ילדים רהוט ואחזקתו0 – 812200/743 ▤ גני ילדים ציוד0 147,306 הוצאה לא מתוקצבת 147,306 ₪ 812200/780 ▤ גני ילדים הוצ שונות0 – 812300/110 ▤ ג'י טרום השכר הקובע (ישן)0 – 812300/723 ▤ ג'י טרום העשרה (ישן)0 56,396 הוצאה לא מתוקצבת 56,396 ₪
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 26 סעיפים 7.6% מסך ההוצאות ₪43.9 מ׳ ₪45.8 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813200/210 ▤ 200 19,341,000 21,687,030 · 112% 813200/110 ▤ 77 9,560,000 9,193,304 · 96% 813200/755 ▤ 6,600,000 5,746,420 · 87% 813200/211 ▤ בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה12.8 2,070,000 2,903,556 ▸ 140% 813200/220 ▤ 1,260,000 1,030,045 ◂ 82% 813201/410 ▤ 1,183,000 1,165,320 · 99% 813200/729 ▤ בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה950,000 842,912 · 89% 813200/120 ▤ 603,000 553,112 · 92% 813200/740 ▤ 589,000 588,229 · 100% 813200/410 ▤ שכר דירה ביה'ס דמוקרטי546,000 315,322 ◂ 58% 813200/140 ▤ 270,000 247,134 · 92% 813200/750 ▤ 233,000 324,160 · 139% 813200/130 ▤ 200,000 399,825 · 200% חריגה חדה 813200/722 ▤ 198,000 97,778 · 49% 813200/721 ▤ 121,000 60,630 · 50% 813200/745 ▤ 116,000 106,846 · 92% 813200/756 ▤ בתי'ס יסודי תוכנת ספריות27,000 6,200 · 23% 813200/510 ▤ 12,000 20,270 · 169% 813200/310 ▤ בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון0 405,529 הוצאה לא מתוקצבת 405,529 ₪ 813200/450 ▤ בתי'ס יסודי ריהוט ואחזקתו0 – 813200/723 ▤ בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חנ'ג0 – 813200/725 ▤ בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית0 – 813200/726 ▤ 0 68,769 הוצאה לא מתוקצבת 68,769 ₪ 813200/743 ▤ בתי'ס יסודי ציוד מיוחד0 – 813200/751 ▤ בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים0 – 813200/752 ▤ בתי'ס יסודי עב סבלות0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 16 סעיפים 4.6% מסך ההוצאות ₪26.7 מ׳ ₪28.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815200/110 ▤ 102 24,355,000 25,530,984 · 105% 815200/120 ▤ 1,151,000 1,118,780 · 97% 815200/755 ▤ 810,000 559,779 ◂ 69% 815200/140 ▤ 120,000 104,719 · 87% 815200/720 ▤ 101,000 94,590 · 94% 815200/745 ▤ 40,000 35,000 · 88% 815200/722 ▤ 27,000 14,571 · 54% 815200/130 ▤ 25,000 47,455 · 190% 815200/810 ▤ ת.הדרים השתת' מזנון24,000 אין נתון ביצוע 815200/721 ▤ 15,000 8,132 · 54% 815200/510 ▤ 3,000 2,100 · 70% 815200/310 ▤ ת.הדרים שכר גמר חשבון0 866,066 הוצאה לא מתוקצבת 866,066 ₪ 815200/450 ▤ ת.הדרים ריהוט ואחזקתו0 – 815200/723 ▤ תיכון הדרים חומרי מגמה0 – 815200/740 ▤ ת.הדרים ציוד0 – 815200/751 ▤ ת.הדרים שרותי חובש0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 15 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪20.5 מ׳ ₪20.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815210/110 ▤ 83 18,965,000 18,787,796 · 99% 815210/120 ▤ 694,000 701,615 · 101% 815210/755 ▤ 563,000 449,893 ◂ 80% 815210/140 ▤ 78,000 81,832 · 105% 815210/720 ▤ 75,000 79,571 · 106% 815210/745 ▤ 40,000 33,000 · 82% 815210/130 ▤ 25,000 31,200 · 125% 815210/722 ▤ 23,000 11,783 · 51% 815210/721 ▤ 13,000 6,615 · 51% 815210/510 ▤ 2,000 1,550 · 78% 815210/310 ▤ ת.רמון שכר גמר חשבון0 8,725 הוצאה לא מתוקצבת 8,725 ₪ 815210/450 ▤ ת.רמון ריהוט ואחזקתו0 – 815210/723 ▤ תיכון רמון חומרי מגמה0 – 815210/740 ▤ ת.רמון ציוד0 – 815210/751 ▤ ת.רמון שרותי חובש0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 5 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪13.7 מ׳ ₪12.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817800/750 ▤ 9,450,000 8,180,639 · 87% 817800/210 ▤ 34.9 3,945,000 4,194,112 · 106% 817800/220 ▤ 210,000 199,463 · 95% 817800/751 ▤ ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ50,000 19,999 · 40% 817800/240 ▤ ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב2,000 אין נתון ביצוע
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 11 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪13.1 מ׳ ₪10.3 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813887/210 ▤ 54 7,616,000 5,538,137 ◂ 73% 813887/751 ▤ 2,100,000 2,091,912 · 100% 813887/811 ▤ 1,637,000 952,855 ◂ 58% 813800/110 ▤ 4.5 576,000 480,968 ◂ 84% 813887/750 ▤ 470,000 461,798 · 98% 813887/752 ▤ 400,000 376,165 · 94% 813887/740 ▤ 198,000 197,965 · 100% 813800/140 ▤ 56,000 59,421 · 106% 813800/111 ▤ 39,000 39,222 · 101% 813800/130 ▤ 30,000 54,640 · 182% 813800/120 ▤ 20,000 29,603 · 148%
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 17 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪9.4 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 4,061,000 4,367,246 · 108% 817100/751 ▤ 2,714,000 1,783,272 ◂ 66% 817100/756 ▤ 742,000 716,422 · 97% 817100/752 ▤ 446,000 446,000 · 100% 817100/758 ▤ 430,000 426,988 · 99% 817100/110 ▤ 2 309,000 226,885 ◂ 73% 817100/757 ▤ 248,000 245,443 · 99% 817100/745 ▤ 180,000 128,069 ◂ 71% 817100/735 ▤ קב'ט ליסינג תפעולי70,000 66,848 · 95% 817100/740 ▤ 50,000 31,387 · 63% 817100/753 ▤ שמירה פארקים50,000 28,589 · 57% 817100/130 ▤ 49,000 24,605 · 50% 817100/140 ▤ 40,000 24,758 · 62% 817100/781 ▤ 24,000 24,000 · 100% 817100/780 ▤ 10,000 6,436 · 64% 817100/111 ▤ 9,000 14,769 · 164% 817100/120 ▤ 2,000 10,368 · 518%
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ ₪8.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 810000/431 ▤ 3,400,000 3,105,473 · 91% 810000/432 ▤ 1,650,000 1,707,398 · 103% 810000/540 ▤ 1,567,000 1,728,994 · 110% 810000/440 ▤ 1,340,000 1,863,978 ▸ 139%
▤ אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 24 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪6.8 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817910/750 ▤ 1,791,000 1,781,285 · 99% 817910/751 ▤ 1,050,000 1,050,000 · 100% 817910/110 ▤ 8 1,043,000 1,070,725 · 103% 817910/752 ▤ 800,000 735,301 · 92% 817910/753 ▤ 625,000 601,670 · 96% 817910/757 ▤ 360,000 355,964 · 99% 817910/758 ▤ 300,000 103,410 ◂ 34% 817910/140 ▤ 182,000 153,067 · 84% 817910/735 ▤ 165,000 155,695 · 94% 817910/756 ▤ 127,000 127,000 · 100% 817910/742 ▤ 125,000 79,906 · 64% 817910/743 ▤ 122,000 92,395 · 76% 817910/420 ▤ 120,000 117,109 · 98% 817910/120 ▤ 69,000 76,985 · 112% 817910/741 ▤ 60,000 58,870 · 98% 817910/130 ▤ 50,000 101,011 ▸ 202% חריגה חדה 817910/720 ▤ 50,000 16,669 · 33% 817910/744 ▤ 50,000 17,595 · 35% 817910/731 ▤ 48,000 41,741 · 87% 817910/111 ▤ 25,000 34,775 · 139% 817910/780 ▤ 5,000 1,143 · 23% 817910/470 ▤ 4,000 2,229 · 56% 817910/510 ▤ 3,000 2,933 · 98% 817910/560 ▤ א.מוס חינוך הוצ' משרדיות0 –
▤ מסגרת קיץמחלקה · 7 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪4.5 מ׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813900/810 ▤ 3,435,000 1,571,550 ◂ 46% 813900/210 ▤ 7.5 1,257,000 1,620,030 ▸ 129% 813900/750 ▤ 600,000 452,608 ◂ 75% 813900/740 ▤ 392,000 69,365 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 813900/811 ▤ מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה300,000 730,000 ▸ 243% חריגה חדה 813900/751 ▤ 70,000 67,098 · 96% 813900/755 ▤ 45,000 25,760 · 57%
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪5.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 814000/110 ▤ 27.6 3,018,000 2,878,812 · 95% 814000/755 ▤ 1,633,000 1,524,076 · 93% 814000/740 ▤ 216,000 217,140 · 101% 814000/120 ▤ 156,000 188,018 · 121% 814000/745 ▤ 124,000 99,650 · 80% 814000/722 ▤ 98,000 76,812 · 78% 814000/130 ▤ 90,000 80,374 · 89% 814000/140 ▤ 48,000 60,922 · 127% 814000/721 ▤ 41,000 25,234 · 62% 814000/680 ▤ 9,000 1,105 · 12% תת-ביצוע חריף 814000/510 ▤ 4,000 3,152 · 79% 814000/450 ▤ חט'ב ריהוט ואחזקתו0 – 814000/451 ▤ הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים0 – 814000/720 ▤ חט'ב חומרים0 – 814000/726 ▤ 0 89,995 הוצאה לא מתוקצבת 89,995 ₪ 814000/742 ▤ חט'ב ציוד מיוחד0 – 814000/780 ▤ חט'ב הוצ שונות0 –
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 19 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811000/820 ▤ 2,707,000 2,729,500 · 101% 811000/110 ▤ 5.2 987,000 1,064,504 · 108% 811000/810 ▤ 550,000 88,819 ◂ 16% תת-ביצוע חריף 811000/140 ▤ 117,000 111,372 · 95% 811000/755 ▤ 91,000 90,998 · 100% 811000/120 ▤ 52,000 60,061 · 116% 811000/561 ▤ 49,000 27,493 · 56% 811000/111 ▤ 33,000 96,305 ▸ 292% חריגה חדה 811000/130 ▤ 26,000 85,152 ▸ 328% חריגה חדה 811000/523 ▤ 18,000 8,737 · 49% 811000/510 ▤ 12,000 11,428 · 95% 811000/450 ▤ 10,000 6,962 · 70% 811000/470 ▤ 10,000 6,696 · 67% 811000/420 ▤ 4,000 515 · 13% 811000/433 ▤ אגף חינוך חומרי ניקוי0 – 811000/550 ▤ אגף חינוך הוצ' פרסום0 – 811000/560 ▤ אגף חינוך הוצ' משרדיות0 – 811000/735 ▤ אגף חינוך ליסינג תפעולי0 – 811000/780 ▤ אגף חינוך הוצ' שונות0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817620/750 ▤ 1,100,000 786,308 ◂ 71% 817500/445 ▤ 800,000 784,000 · 98% 817630/750 ▤ 722,000 635,255 · 88% 817680/745 ▤ הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח486,000 85,815 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 817681/780 ▤ 460,000 27,490 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 817680/780 ▤ 350,000 203,021 ◂ 58% 817410/750 ▤ 160,000 122,406 · 77% 817681/210 ▤ 1 158,000 84,371 ◂ 53% 817400/830 ▤ פרוייקטים מניעתיים בחינוך100,000 אין נתון ביצוע 817630/751 ▤ 70,000 56,547 · 81% 817610/811 ▤ 40,000 40,000 · 100% 817600/811 ▤ מלגות לפולין30,000 אין נתון ביצוע 817610/750 ▤ 30,000 49,833 · 166% 817660/750 ▤ עיצוב סביבות למידה ויוזמה0 –
▤ אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817920/741 ▤ א.מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב3,063,000 3,096,103 · 101% 817920/751 ▤ 432,000 423,724 · 98% 817920/750 ▤ 373,000 302,212 ◂ 81% 817920/753 ▤ 348,000 292,037 ◂ 84% 817920/740 ▤ ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך0 107,751 הוצאה לא מתוקצבת 107,751 ₪
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812710/750 ▤ 1,156,000 724,372 ◂ 63% 812810/810 ▤ 800,000 1,199,608 ▸ 150% 812730/750 ▤ 668,000 484,149 ◂ 72% 812740/750 ▤ 660,000 417,044 ◂ 63% 812800/811 ▤ 329,000 329,000 · 100% 812800/810 ▤ 100,000 100,000 · 100% 812740/751 ▤ 50,000 אין נתון ביצוע 812720/750 ▤ 20,000 11,650 · 58% 812710/740 ▤ 18,000 8,523 · 47%
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 17.4 3,010,000 3,116,132 · 104% 817300/140 ▤ 275,000 226,607 · 82% 817300/120 ▤ 161,000 136,776 · 85% 817300/450 ▤ 50,000 49,993 · 100% 817300/743 ▤ 50,000 26,387 · 53% 817300/111 ▤ 49,000 92,939 · 190% חריגה חדה 817300/750 ▤ 38,000 34,700 · 91% 817300/130 ▤ 22,000 37,165 · 169% 817300/751 ▤ ש.פסיכולוגי מל'ל20,000 אין נתון ביצוע 817300/561 ▤ 13,000 6,971 · 54% 817300/420 ▤ 5,000 848 · 17% 817300/433 ▤ ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי5,000 4,763 · 95% 817300/470 ▤ 5,000 3,406 · 68% 817300/510 ▤ 5,000 4,972 · 99% 817300/560 ▤ ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות0 –
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817900/760 ▤ 2,300,000 2,269,330 · 99%
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815240/110 ▤ 16 1,280,000 993,875 ◂ 78% 815240/755 ▤ 380,000 176,025 ◂ 46%
▤ תיגבור לימודיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817650/210 ▤ 15.11 1,508,000 1,801,243 ▸ 119% 817650/220 ▤ 149,000 81,664 ◂ 55%
▤ מחלקת חינוך קדם יסודימחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811200/110 ▤ 9 1,246,000 1,209,607 · 97% 811200/140 ▤ 92,000 116,398 · 127% 811200/111 ▤ 83,000 78,726 · 95% 811200/120 ▤ 77,000 60,287 · 78% 811200/130 ▤ 73,000 103,942 · 142% 811200/735 ▤ 60,000 55,003 · 92%
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817120/750 ▤ 900,000 601,899 ◂ 67% 817120/210 ▤ 2.5 316,000 258,041 ◂ 82% 817110/110 ▤ 1 211,000 222,479 · 105% 817110/130 ▤ 48,000 55,315 · 115% 817110/140 ▤ 34,000 34,323 · 101% 817110/111 ▤ 29,000 36,974 · 127% 817120/230 ▤ 13,000 אין נתון ביצוע 817110/120 ▤ 10,000 7,332 · 73% 817120/240 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 817120/220 ▤ 9,000 11,351 · 126% 817120/470 ▤ 2,000 408 · 20% 817120/510 ▤ 2,000 1,377 · 69%
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813600/720 ▤ 1,435,000 1,290,571 · 90%
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 189% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815230/110 ▤ 8.5 1,224,000 2,319,358 ▸ 189% חריגה חדה
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813910/210 ▤ 3 440,000 355,823 ◂ 81% 813910/760 ▤ 404,000 681,093 ▸ 169% 813910/750 ▤ 150,000 111,229 · 74% 813910/740 ▤ 60,000 50,095 · 83% 813910/751 ▤ 40,000 19,982 · 50% 813910/755 ▤ 16,000 אין נתון ביצוע 813910/752 ▤ בית ספר חגים הסעות6,000 אין נתון ביצוע 813910/780 ▤ בית ספר חגים שונות0 –
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪853 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817690/210 ▤ 2.9 404,000 474,655 ▸ 117% 817690/110 ▤ 1 261,000 224,769 · 86% 817690/750 ▤ 225,000 13,392 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 817690/130 ▤ 52,000 67,378 · 130% 817690/140 ▤ 32,000 28,832 · 90% 817690/220 ▤ 30,000 25,980 · 87% 817690/120 ▤ 9,000 16,575 · 184% 817690/470 ▤ 2,000 1,381 · 69% 817690/310 ▤ מרכז הצלחה שכר גמר חשבון0 –
▤ סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪308 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817670/810 ▤ 1,000,000 307,576 ◂ 31% 817670/780 ▤ תוכנית פעמה0 –
▤ מחלקת חינוך יסודימחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪989 א׳ ₪918 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811100/110 ▤ 3 573,000 614,239 · 107% 811100/750 ▤ 130,000 126,360 · 97% 811100/781 ▤ 116,000 אין נתון ביצוע 811100/140 ▤ 72,000 20,897 ◂ 29% 811100/130 ▤ 34,000 61,923 · 182% חריגה חדה 811100/120 ▤ 30,000 63,165 · 211% חריגה חדה 811100/780 ▤ 20,000 8,259 · 41% 811100/111 ▤ 14,000 23,619 · 169% 811100/450 ▤ מח. חינוך יסודי ריהוט ואחזקתו0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪867 א׳ ₪1.2 מ׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815220/110 ▤ 4.8 844,000 1,163,598 ▸ 138% 815220/120 ▤ 20,000 30,683 · 153% 815220/720 ▤ 1,000 6,786 · 679% 815220/721 ▤ 1,000 500 · 50% 815220/722 ▤ 1,000 1,328 · 133%
▤ מחלקת חינוך פרטמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪835 א׳ ₪835 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811400/110 ▤ 3.4 684,000 678,108 · 99% 811400/140 ▤ 80,000 73,991 · 92% 811400/120 ▤ 31,000 25,538 · 82% 811400/111 ▤ 27,000 26,867 · 100% 811400/130 ▤ 13,000 30,465 · 234% חריגה חדה
▤ קב"סמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪621 א׳ ₪663 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 817700/110 ▤ 3 503,000 541,023 · 108% 817700/140 ▤ 77,000 65,403 · 85% 817700/120 ▤ 36,000 33,358 · 93% 817700/130 ▤ 5,000 23,502 · 470% חריגה חדה
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪565 א׳ ₪265 א׳ · 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 815250/750 ▤ 214,000 אין נתון ביצוע 815250/570 ▤ 210,000 146,800 ◂ 70% 815250/810 ▤ השתת. פרויקט רובוטיקה91,000 68,250 · 75% 815250/780 ▤ 50,000 50,000 · 100%
▤ חוגי מחונניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪561 א׳ ₪157 א׳ · 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813400/750 ▤ 526,000 156,895 ◂ 30% 813410/750 ▤ 35,000 אין נתון ביצוע 813400/110 ▤ חוגי מחוננים השכר הקובע0 – 813400/140 ▤ חוגי מחוננים הוצ' רכב0 –
▤ חינוך מוכר שאינו רשמימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪335 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 819000/210 ▤ 4.5 526,000 317,490 ◂ 60% 819000/220 ▤ 24,000 17,569 · 73%
▤ גימלאות גננותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪530 א׳ ₪499 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 812000/760 ▤ 530,000 499,433 · 94%
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪487 א׳ ₪484 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813700/110 ▤ 2 275,000 274,861 · 100% 813700/740 ▤ 146,000 130,000 · 89% 813700/140 ▤ 31,000 25,963 · 84% 813700/130 ▤ 17,000 34,264 · 202% חריגה חדה 813700/120 ▤ 13,000 14,664 · 113% 813700/111 ▤ 5,000 4,547 · 91%
▤ חט"ב לאומנויות הראשוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪411 א׳ ₪440 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 814100/210 ▤ 2 268,000 318,661 ▸ 119% 814100/110 ▤ 0.9 119,000 82,243 · 69% 814100/220 ▤ 19,000 9,238 · 49% 814100/120 ▤ 5,000 30,274 · 605% חריגה חדה
▤ מחלקת בינוי ותפעול מוס"חמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪396 א׳ ₪387 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811500/110 ▤ 2 259,000 268,835 · 104% 811500/140 ▤ 43,000 35,024 · 81% 811500/740 ▤ 30,000 20,899 · 70% 811500/111 ▤ 27,000 32,646 · 121% 811500/750 ▤ 20,000 19,135 · 96% 811500/130 ▤ 12,000 10,059 · 84% 811500/120 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע
▤ בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪43 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813500/110 ▤ בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע1 43,000 אין נתון ביצוע 813500/140 ▤ בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים הוצ' רכב0 –
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 811300/110 ▤ 1 33,000 אין נתון ביצוע 811300/140 ▤ מח. חינוך על יסודי הוצ רכב5,000 אין נתון ביצוע 811300/130 ▤ מח. חינוך על יסודי שעות נוספות2,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז טיפולימחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪2 א׳ · 23% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813300/740 ▤ 4,000 117 · 3% תת-ביצוע חריף 813300/470 ▤ 2,000 1,000 · 50% 813300/420 ▤ מ.טיפולי אחזקה ותיקונים1,000 אין נתון ביצוע 813300/433 ▤ מ.טיפולי חומרי ניקוי1,000 532 · 53% 813300/510 ▤ 1,000 449 · 45% 813300/130 ▤ מ.טיפולי שעות נוספות0 –
▤ ביה"ס לאומנויות נווה נאמןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 813210/110 ▤ ביה'ס לאומנויות השכר הקובע0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 12.7% מסך ההוצאות ₪73.0 מ׳ ₪71.6 מ׳ · 98% ▤ מחלקת תברואהמחלקה · 24 סעיפים 7.0% מסך ההוצאות ₪40.2 מ׳ ₪40.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 712300/751 ▤ 15,000,000 16,394,872 · 109% 712200/756 ▤ 10,550,000 10,731,280 · 102% 712200/751 ▤ 9,650,000 8,593,551 · 89% 712200/110 ▤ 15 2,032,000 1,940,940 · 96% 712200/750 ▤ 981,000 578,246 ◂ 59% 712200/735 ▤ 565,000 565,085 · 100% 712310/751 ▤ 456,000 340,817 · 75% 712200/140 ▤ 226,000 188,589 · 83% 712200/130 ▤ 182,000 450,322 ▸ 247% חריגה חדה 712200/730 ▤ 145,000 100,559 · 69% 712200/753 ▤ 135,000 56,793 · 42% 712200/120 ▤ 98,000 81,809 · 83% 712200/111 ▤ 84,000 88,043 · 105% 712200/731 ▤ 47,000 37,207 · 79% 712200/720 ▤ 39,000 37,522 · 96% 712200/740 ▤ 30,000 18,091 · 60% 712200/510 ▤ 6,000 5,569 · 93% 712200/561 ▤ 4,000 1,892 · 47% 712200/420 ▤ 3,000 2,521 · 84% 712200/470 ▤ 3,000 2,441 · 81% 712200/780 ▤ 3,000 985 · 33% 712200/310 ▤ מח. תברואה שכר גמר חשבון0 57,243 הוצאה לא מתוקצבת 57,243 ₪ 712200/560 ▤ מח. תברואה הוצ' משרדיות0 – 712200/781 ▤ מח. תברואה השתת. קול קורא0 –
▤ גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪14.3 מ׳ ₪14.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746100/750 ▤ 6,700,000 6,516,938 · 97% 746000/432 ▤ 4,270,000 4,617,475 · 108% 746000/110 ▤ 12 1,559,000 1,478,496 · 95% 746000/735 ▤ 275,000 162,238 ◂ 59% 746400/750 ▤ 252,000 225,828 · 90% 746000/570 ▤ 250,000 231,922 · 93% 746000/140 ▤ 185,000 139,838 · 76% 746000/755 ▤ 158,000 125,801 · 80% 746100/752 ▤ 145,000 144,996 · 100% 746000/730 ▤ 85,000 71,710 · 84% 746000/750 ▤ 80,000 97,436 · 122% 746000/120 ▤ 75,000 67,497 · 90% 746000/130 ▤ 67,000 143,129 ▸ 214% חריגה חדה 746000/111 ▤ 46,000 92,347 · 201% חריגה חדה 746000/740 ▤ 44,000 18,897 · 43% 746000/720 ▤ 40,000 39,189 · 98% 746000/731 ▤ 23,000 23,787 · 103% 746300/720 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 746000/510 ▤ 7,000 6,385 · 91% 746000/561 ▤ 5,000 3,178 · 64% 746000/470 ▤ 3,000 2,982 · 99% 746000/780 ▤ 2,000 1,342 · 67% 746000/310 ▤ גנים ונוף שכר גמר חשבון0 10,560 הוצאה לא מתוקצבת 10,560 ₪ 746000/560 ▤ גנים ונוף הוצ' משרדיות0 – 746300/750 ▤ אחזקת מזרקות ופסלים0 –
▤ פיקוח עירונימחלקה · 26 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 781000/210 ▤ 13 1,595,000 1,697,220 · 106% 781000/110 ▤ 4 635,000 667,455 · 105% 781000/731 ▤ 267,000 206,133 ◂ 77% 781000/240 ▤ 265,000 76,574 ◂ 29% 781000/735 ▤ 249,000 197,902 ◂ 79% 781000/230 ▤ 238,000 82,542 ◂ 35% 781000/570 ▤ 114,000 108,126 · 95% 781000/750 ▤ פיקוח עירוני שירותי קקנוע82,000 70,761 · 86% 781000/130 ▤ 66,000 119,766 ▸ 181% חריגה חדה 781000/740 ▤ 63,000 40,900 · 65% 781000/140 ▤ 53,000 21,666 · 41% 781000/220 ▤ 52,000 48,617 · 93% 781000/754 ▤ 30,000 27,214 · 91% 781000/120 ▤ 29,000 34,198 · 118% 781000/111 ▤ 14,000 26,278 · 188% חריגה חדה 781000/752 ▤ 9,000 743 · 8% 781000/510 ▤ 7,000 4,030 · 58% 781000/753 ▤ 7,000 1,404 · 20% 781000/470 ▤ 4,000 2,492 · 62% 781000/433 ▤ פיקוח עירוני חומרי ניקוי3,000 2,343 · 78% 781000/561 ▤ 3,000 1,684 · 56% 781000/780 ▤ 1,000 146 · 15% 781000/560 ▤ פיקוח עירוני הוצ משרדיות0 – 781000/730 ▤ פיקוח עירוני תחזוקת רכב0 – 781000/751 ▤ פיקוח עירוני מסופונים0 0 הוצאה לא מתוקצבת -0 ₪ 781100/210 ▤ פיקוח א.הסביבה שכר פקחים0 –
▤ פארק הוד השרוןמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 746250/760 ▤ 2,010,000 2,010,000 · 100% 746250/432 ▤ 470,000 413,035 · 88% 746250/750 ▤ 370,000 367,444 · 99% 746250/431 ▤ 200,000 210,856 · 105%
▤ וטרינרמחלקה · 28 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 714000/110 ▤ 2 648,000 641,101 · 99% 714000/210 ▤ 3 412,000 428,722 · 104% 714000/735 ▤ 300,000 279,335 · 93% 714300/720 ▤ 136,000 134,194 · 99% 714000/211 ▤ 63,000 53,657 · 85% 714000/740 ▤ 50,000 39,841 · 80% 714000/230 ▤ 48,000 129,116 ▸ 269% חריגה חדה 714300/751 ▤ 45,000 44,971 · 100% 714300/752 ▤ 45,000 19,824 · 44% 714300/750 ▤ 40,000 40,000 · 100% 714000/240 ▤ 38,000 41,238 · 109% 714000/130 ▤ 31,000 2,511 · 8% תת-ביצוע חריף 714300/753 ▤ 30,000 23,898 · 80% 714300/754 ▤ 27,000 27,000 · 100% 714000/420 ▤ 20,000 2,359 · 12% תת-ביצוע חריף 714000/220 ▤ 19,000 12,185 · 64% 714000/120 ▤ 18,000 35,916 · 200% חריגה חדה 714000/140 ▤ 17,000 8,242 · 48% 714000/570 ▤ וטרינר הוצ' מיכון15,000 13,291 · 89% 714300/780 ▤ 8,000 4,056 · 51% 714000/730 ▤ 5,000 3,864 · 77% 714300/756 ▤ ימי אימוץ כלבים5,000 אין נתון ביצוע 714000/433 ▤ וטרינר חומרי ניקוי4,000 3,604 · 90% 714000/470 ▤ 4,000 2,256 · 56% 714000/510 ▤ 4,000 3,124 · 78% 714000/561 ▤ 3,000 1,467 · 49% 714000/560 ▤ וטרינר הוצ' משרדיות0 – 714000/731 ▤ וטרינר תחזוקת קטנוע0 –
▤ מ. אגף שפ"עמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 711000/110 ▤ 4.6 938,000 996,656 · 106% 711000/410 ▤ 400,000 118,570 ◂ 30% 711000/140 ▤ 83,000 99,182 · 119% 711000/735 ▤ 75,000 אין נתון ביצוע 711000/582 ▤ 65,000 43,411 · 67% 711000/120 ▤ 33,000 49,589 · 150% 711000/130 ▤ 18,000 58,906 · 327% חריגה חדה 711000/523 ▤ 18,000 18,000 · 100% 711000/111 ▤ 9,000 9,403 · 104% 711000/510 ▤ 8,000 8,127 · 102% 711000/780 ▤ 7,000 6,128 · 88% 711000/420 ▤ 5,000 1,467 · 29% 711000/450 ▤ 5,000 3,762 · 75% 711000/470 ▤ 4,000 2,635 · 66% 711000/561 ▤ 4,000 2,749 · 69% 711000/433 ▤ מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי2,000 אין נתון ביצוע 711000/550 ▤ מ.אגף שפ'ע הוצ' פרסום0 – 711000/560 ▤ מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד0 –
▤ שרותי ניקיוןמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 711200/755 ▤ 980,000 798,900 ◂ 82% 711200/110 ▤ 5.05 537,000 516,191 · 96% 711200/120 ▤ 51,000 34,892 · 68% 711200/740 ▤ שרותי ניקיון ציוד4,000 842 · 21% 711200/310 ▤ שרותי נקיון שכר גמר חשבון0 – 711200/433 ▤ שרותי נקיון חומרי ניקוי0 –
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪898 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 713000/110 ▤ 7.6 802,000 691,490 · 86% 713000/140 ▤ 108,000 70,403 · 65% 713000/735 ▤ 50,000 34,733 · 69% 713000/130 ▤ 28,000 53,905 · 193% חריגה חדה 713000/120 ▤ 27,000 26,559 · 98% 713000/752 ▤ 23,000 7,687 · 33% 713000/754 ▤ 20,000 אין נתון ביצוע 713000/740 ▤ 7,000 2,083 · 30% 713000/450 ▤ 5,000 788 · 16% 713000/561 ▤ 5,000 4,673 · 93% 713000/470 ▤ 4,000 2,078 · 52% 713000/510 ▤ 4,000 3,382 · 85% 713000/751 ▤ רישוי עסקים ברירות קנס2,000 אין נתון ביצוע 713000/780 ▤ 2,000 262 · 13% 713000/560 ▤ רישוי עסקים הוצ' משרדיות0 – 713000/753 ▤ 0 –
▤ שילוטמחלקה · 19 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪955 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 762000/110 ▤ 4 588,000 562,433 · 96% 762000/751 ▤ 171,000 133,846 · 78% 762000/140 ▤ 104,000 63,729 · 61% 762000/735 ▤ 55,000 55,595 · 101% 762000/120 ▤ 29,000 23,547 · 81% 762000/731 ▤ 24,000 27,895 · 116% 762000/750 ▤ 21,000 12,640 · 60% 762000/570 ▤ שילוט מיכון מספונים15,000 14,181 · 95% 762000/752 ▤ 15,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 762000/753 ▤ שילוט קבלן הריסות15,000 אין נתון ביצוע 762000/450 ▤ 9,000 2,824 · 31% 762000/740 ▤ 9,000 2,119 · 24% 762000/130 ▤ 8,000 49,665 · 621% חריגה חדה 762000/470 ▤ 5,000 1,310 · 26% 762000/561 ▤ 5,000 2,681 · 54% 762000/510 ▤ 3,000 2,444 · 81% 762000/780 ▤ 2,000 0 · 0% 762000/560 ▤ שילוט הוצ' משרדיות0 – 762000/756 ▤ שילוט מסופונים0 –
▤ איגודי ערים שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪936 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 879000/830 ▤ 470,000 364,648 ◂ 78% 745000/830 ▤ 323,000 312,063 · 97% 745100/830 ▤ 260,000 258,866 · 100%
▤ תחבורהמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪928 א׳ ₪867 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 940000/110 ▤ 4 572,000 417,217 ◂ 73% 940000/140 ▤ 99,000 50,981 · 51% 940000/735 ▤ 75,000 39,286 · 52% 940000/111 ▤ 43,000 49,390 · 115% 940000/130 ▤ 35,000 54,954 · 157% 940000/731 ▤ 24,000 24,113 · 100% 940000/754 ▤ 22,000 183,276 ▸ 833% חריגה חדה 940000/120 ▤ 21,000 18,199 · 87% 940000/752 ▤ 16,000 16,000 · 100% 940000/751 ▤ 9,000 5,320 · 59% 940000/433 ▤ תחבורה חומרי ניקוי3,000 2,997 · 100% 940000/470 ▤ 3,000 882 · 29% 940000/510 ▤ 2,000 1,860 · 93% 940000/561 ▤ 2,000 675 · 34% 940000/780 ▤ 2,000 1,899 · 95% 940000/310 ▤ תחבורה שכר גמר חשבון0 – 940000/560 ▤ תחבורה הוצ' משרדיות0 – 940000/570 ▤ תחבורה מיכון0 –
▤ רכשמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪737 א׳ ₪669 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 931000/110 ▤ 4 513,000 479,207 · 93% 931000/140 ▤ 100,000 64,997 · 65% 931000/750 ▤ 40,000 36,504 · 91% 931000/120 ▤ 29,000 27,600 · 95% 931000/130 ▤ 22,000 33,868 · 154% 931000/111 ▤ 19,000 20,790 · 109% 931000/470 ▤ 4,000 1,830 · 46% 931000/433 ▤ 3,000 1,324 · 44% 931000/561 ▤ 3,000 844 · 28% 931000/510 ▤ 2,000 1,675 · 84% 931000/420 ▤ 1,000 306 · 31% 931000/780 ▤ 1,000 298 · 30% 931000/560 ▤ רכש ומחסן הוצ' משרדיות0 –
▤ חזות העירמחלקה · 17 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪647 א׳ ₪747 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 741000/110 ▤ 2 313,000 407,297 ▸ 130% 741000/735 ▤ 110,000 72,066 · 66% 741000/752 ▤ 60,000 79,793 · 133% 741000/720 ▤ 50,000 48,242 · 96% 741000/751 ▤ חזות עיר אחזקת אנדרטאות30,000 28,080 · 94% 741000/140 ▤ 21,000 8,569 · 41% 741000/130 ▤ 15,000 39,095 · 261% חריגה חדה 741000/120 ▤ 14,000 54,003 · 386% חריגה חדה 741000/470 ▤ 10,000 1,317 · 13% תת-ביצוע חריף 741000/730 ▤ 10,000 3,559 · 36% 741000/740 ▤ 10,000 2,935 · 29% 741000/561 ▤ 2,000 840 · 42% 741000/510 ▤ 1,000 886 · 89% 741000/780 ▤ 1,000 674 · 67% 741000/731 ▤ חזות עיר תחזוקת קטנוע0 – 741000/750 ▤ חזות עיר שטיפת מדרכות0 – 741000/753 ▤ 0 –
▤ שירותי בריאותמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪291 א׳ ₪287 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 839000/110 ▤ 1 140,000 166,135 · 119% 839000/830 ▤ 100,000 98,125 · 98% 839000/140 ▤ 23,000 אין נתון ביצוע 839000/111 ▤ 11,000 9,785 · 89% 839000/120 ▤ 11,000 12,621 · 115% 839000/130 ▤ ש.בריאות שעות נוספות6,000 אין נתון ביצוע
▤ הדברת מזיקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪285 א׳ ₪209 א׳ · 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 715300/750 ▤ 188,000 202,984 · 108% 715200/810 ▤ איגוד ערים פ'ת יתושים90,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 715200/720 ▤ 7,000 6,428 · 92%
▤ כלליות אגף שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪247 א׳ ₪322 א׳ · 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 710000/540 ▤ 133,000 164,860 · 124% 710000/440 ▤ 114,000 157,409 · 138% 740000/540 ▤ דואר ותקשורת0 –
▤ וועדה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪13 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 799000/720 ▤ דרכים חקלאיות חומרים10,000 אין נתון ביצוע 792000/830 ▤ הקצבה שרות שדה3,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 9.5% מסך ההוצאות ₪54.6 מ׳ ₪52.9 מ׳ · 97% ▤ שירותים למש"המחלקה · 23 סעיפים 3.6% מסך ההוצאות ₪20.7 מ׳ ₪21.1 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 845103/840 ▤ 9,500,000 9,374,579 · 99% 845112/840 ▤ 3,590,000 4,055,425 · 113% 845204/840 ▤ 1,754,000 1,794,048 · 102% 845114/840 ▤ 1,300,000 1,219,403 · 94% 845305/840 ▤ 850,000 552,316 ◂ 65% 845111/840 ▤ 670,000 1,456,737 ▸ 217% חריגה חדה 845104/840 ▤ 564,000 618,426 · 110% 845205/840 ▤ 559,000 539,521 · 97% 845107/840 ▤ 500,000 462,473 · 92% 845116/840 ▤ 336,000 422,056 · 126% 845306/750 ▤ 277,000 93,721 ◂ 34% 845303/840 ▤ 256,000 66,673 ◂ 26% 845113/840 ▤ 200,000 186,175 · 93% 845108/840 ▤ 70,000 77,510 · 111% 845304/840 ▤ 65,000 81,858 · 126% 845100/750 ▤ 60,000 6,934 · 12% תת-ביצוע חריף 845107/750 ▤ 40,000 5,329 · 13% תת-ביצוע חריף 845109/840 ▤ 34,000 33,195 · 98% 845202/840 ▤ 33,000 5,790 · 18% 845117/840 ▤ 16,000 8,809 · 55% 845105/840 ▤ מועדונים לילדים0 – 845115/840 ▤ פעילות קהילתית לאוטיסטים0 – 845302/840 ▤ מועדונים חברתיים למש'ה0 –
▤ אגף הרווחהמחלקה · 25 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪13.3 מ׳ ₪14.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 73.85 9,562,000 10,494,572 · 110% 841000/820 ▤ 1,238,000 1,238,000 · 100% 841000/140 ▤ 650,000 637,500 · 98% 841008/750 ▤ אבטחת יחידות האגף520,000 408,649 ◂ 79% 841000/120 ▤ 506,000 473,024 · 93% 841000/111 ▤ 332,000 333,248 · 100% 841000/130 ▤ 110,000 364,527 ▸ 331% חריגה חדה 841100/750 ▤ 100,000 89,780 · 90% 841110/521 ▤ 100,000 48,477 · 48% 841000/735 ▤ 70,000 59,222 · 85% 841000/450 ▤ 50,000 22,238 · 44% 841110/523 ▤ 21,000 20,058 · 96% 841000/470 ▤ 13,000 7,564 · 58% 841000/510 ▤ 12,000 7,241 · 60% 841000/561 ▤ 12,000 6,891 · 57% 841110/783 ▤ 10,000 9,990 · 100% 841000/433 ▤ רווחה חומרי ניקוי7,000 6,105 · 87% 841000/780 ▤ 7,000 2,106 · 30% 841007/840 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 841000/420 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 841000/310 ▤ רווחה שכר גמר חשבון0 68,190 הוצאה לא מתוקצבת 68,190 ₪ 841000/550 ▤ רווחה הוצ' פרסום0 – 841000/560 ▤ רווחה הוצ' משרדיות0 – 841003/840 ▤ פעולות ארגוניות0 – 841008/840 ▤ ביטחון עובדים0 –
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 31 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪8.6 מ׳ ₪7.2 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 843803/840 ▤ 5,092,000 4,863,074 · 96% 843904/840 ▤ 508,000 390,411 ◂ 77% 843500/840 ▤ 389,000 123,115 ◂ 32% 843802/840 ▤ 376,000 176,449 ◂ 47% 843506/840 ▤ 312,000 339,268 · 109% 843503/751 ▤ 230,000 192,259 · 84% 843513/840 ▤ 222,000 29,814 ◂ 13% תת-ביצוע חריף 843504/751 ▤ 185,000 103,904 ◂ 56% 843505/751 ▤ 155,000 120,852 · 78% 843501/751 ▤ 152,000 112,441 · 74% 843502/751 ▤ 152,000 118,537 · 78% 843509/840 ▤ יצירת קשר הורים ילדים120,000 אין נתון ביצוע 843904/751 ▤ 120,000 77,411 · 65% 843507/840 ▤ 91,000 241,302 ▸ 265% חריגה חדה 843503/752 ▤ 75,000 73,880 · 99% 843501/752 ▤ 70,000 61,539 · 88% 843502/752 ▤ 60,000 59,445 · 99% 843505/752 ▤ 60,000 46,410 · 77% 843904/750 ▤ 60,000 42,162 · 70% 843501/753 ▤ 27,000 11,664 · 43% 843502/753 ▤ 27,000 11,452 · 42% 843503/753 ▤ 27,000 15,941 · 59% 843505/753 ▤ 27,000 8,004 · 30% 843511/840 ▤ מ.חירום אקסטרניים24,000 אין נתון ביצוע 843508/750 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 843501/420 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 843502/420 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 843503/420 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 843505/420 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 843504/420 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 843500/743 ▤ הצטיידות מועדוניות0 –
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 26 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ ₪7.4 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 846501/840 ▤ 6,264,000 5,771,148 · 92% 846705/840 ▤ 690,000 235,209 ◂ 34% 846712/840 ▤ 237,000 402,632 ▸ 170% 846602/840 ▤ 204,000 369,577 ▸ 181% חריגה חדה 846710/840 ▤ 200,000 176,537 · 88% 846708/750 ▤ 120,000 94,565 · 79% 846603/840 ▤ 118,000 141,411 · 120% 846601/840 ▤ 80,000 67,161 · 84% 846706/840 ▤ ליווי למ.יום שיקומיים65,000 אין נתון ביצוע 846714/840 ▤ 60,000 7,513 ◂ 13% תת-ביצוע חריף 846810/840 ▤ 36,000 37,400 · 104% 846306/840 ▤ 34,000 29,432 · 87% 846809/840 ▤ 32,000 2,342 · 7% תת-ביצוע חריף 846701/840 ▤ 31,000 14,929 · 48% 846713/840 ▤ 5,000 3,114 · 62% 846803/840 ▤ 4,000 3,856 · 96% 846401/840 ▤ מפעלי שיקום לעיוור0 – 846402/840 ▤ מפעלי תעסוקה ומועדון0 – 846702/840 ▤ נופשונים להבראה0 – 846703/840 ▤ מ.יום שיקומי לנכים0 – 846707/840 ▤ תוכנית מעבר לחרשים0 – 846711/840 ▤ תעסוקה נתמכת לנכים0 – 846802/840 ▤ שיקום בקהילה מוגבלויות0 – 846804/840 ▤ דמי תקשורת לחרשים0 – 846808/840 ▤ בוגרים עיוורים בקהילה0 – 846811/840 ▤ קייטנת שיקום0 –
▤ שירותים לקשישמחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 844301/840 ▤ 1,003,000 852,380 ◂ 85% 844406/840 ▤ מסגרות יומיות לקשיש242,000 162,276 ◂ 67% 844409/840 ▤ שכונה תומכת123,000 234,503 ▸ 191% חריגה חדה 844402/750 ▤ 115,000 84,802 · 74% 844402/840 ▤ 102,000 61,882 · 61% 844412/750 ▤ 100,000 55,674 · 56% 844413/840 ▤ 100,000 47,684 ◂ 48% 844416/750 ▤ 100,000 96,394 · 96% 844420/840 ▤ ק.תומכת ניצולי שואה90,000 492 ◂ 1% תת-ביצוע חריף 844419/840 ▤ מועדונים-א.ותיקים80,000 אין נתון ביצוע 844417/750 ▤ 50,000 10,476 · 21% תת-ביצוע חריף 844418/840 ▤ 43,000 18,357 · 43% 844410/840 ▤ 27,000 26,665 · 99% 844421/840 ▤ טיפול בא. ותיק בסיכון12,000 אין נתון ביצוע 844412/561 ▤ 10,000 5,924 · 59% 844412/510 ▤ 4,000 3,448 · 86% 844400/433 ▤ 3,000 2,970 · 99% 844401/840 ▤ נופשון לקשיש2,000 אין נתון ביצוע 844414/750 ▤ ארועי גיל הזהב0 –
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪540 א׳ ₪407 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 842401/750 ▤ 209,000 139,418 ◂ 67% 842205/840 ▤ 181,000 204,294 · 113% 842403/840 ▤ 46,000 34,833 · 76% 842210/840 ▤ 44,000 אין נתון ביצוע 842411/840 ▤ 34,000 5,485 · 16% תת-ביצוע חריף 842401/561 ▤ 10,000 3,484 · 35% 842409/840 ▤ 8,000 4,576 · 57% 842401/510 ▤ 4,000 3,012 · 75% 842401/433 ▤ תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי3,000 1,184 · 39% 842410/840 ▤ תחנות לטיפול במשפחה1,000 10,439 · 1044% חריגה חדה 842204/840 ▤ סיוע למשפחות עם ילדים0 – 842209/840 ▤ מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים0 – 842401/560 ▤ תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות0 – 842407/840 ▤ סדנאות למשפחה0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 18 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪416 א׳ ₪339 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 847304/840 ▤ 74,000 35,221 · 48% 847302/840 ▤ 62,000 14,099 · 23% תת-ביצוע חריף 847111/840 ▤ 52,000 87,608 · 168% 847118/840 ▤ טיפול בנערות במגזר החרדי48,000 אין נתון ביצוע 847115/840 ▤ 45,000 44,310 · 98% 847108/840 ▤ 40,000 37,237 · 93% 847403/840 ▤ 16,000 77,226 ▸ 483% חריגה חדה 847404/840 ▤ 16,000 12,887 · 81% 847102/840 ▤ מקלטים לנשים מוכות14,000 אין נתון ביצוע 847104/840 ▤ 14,000 1,744 · 12% תת-ביצוע חריף 847117/840 ▤ 14,000 13,291 · 95% 847107/840 ▤ 9,000 אין נתון ביצוע 847112/840 ▤ 8,000 11,638 · 145% 847108/780 ▤ 4,000 3,600 · 90% 847113/840 ▤ צעירים בקהילה0 – 847114/840 ▤ נפגעות תקיפה מינית0 – 847119/840 ▤ י.ת.ד. תוכניות תעסוקה0 – 847303/840 ▤ טיפול בנוער מתמכר0 –
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪347 א׳ ₪163 א׳ · 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 848301/780 ▤ 180,000 125,101 ◂ 70% 848702/750 ▤ מרכז גישור58,000 אין נתון ביצוע 848601/780 ▤ 40,000 3,889 · 10% תת-ביצוע חריף 848301/840 ▤ 29,000 15,740 · 54% 848402/750 ▤ סדנאות פרישה לעובדים10,000 אין נתון ביצוע 848301/510 ▤ 8,000 7,998 · 100% 848301/561 ▤ 8,000 4,918 · 61% 848401/840 ▤ 4,000 600 · 15% 848200/840 ▤ 3,000 1,040 · 35% 848300/433 ▤ 3,000 2,972 · 99% 848401/510 ▤ 2,000 967 · 48% 848401/561 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 848201/840 ▤ 0 – 848302/840 ▤ סל תוכניות התנדבות0 –
▤ כלליות אגף רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪288 א׳ ₪326 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 840000/540 ▤ 121,000 147,298 · 122% 840000/440 ▤ 104,000 143,073 · 138% 815251/780 ▤ 63,000 35,411 · 56%
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪51 א׳ ₪35 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 849001/750 ▤ 30,000 6,820 · 23% תת-ביצוע חריף 849022/840 ▤ 9,000 7,750 · 86% 849014/840 ▤ 6,000 4,800 · 80% 849023/840 ▤ 6,000 5,055 · 84% 849002/840 ▤ 0 10,676 הוצאה לא מתוקצבת 10,676 ₪
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 8.5% מסך ההוצאות ₪49.1 מ׳ ₪54.2 מ׳ · 110% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.1% מסך ההוצאות ₪23.8 מ׳ ₪33.9 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 23,750,000 33,914,487 ▸ 143%
▤ פנסיה תקציביתמחלקה · 4 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪18.9 מ׳ ₪19.6 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 991100/300 ▤ 65.7 9,821,000 10,353,127 · 105% 991300/300 ▤ 70.3 7,661,000 8,007,095 · 105% 991400/300 ▤ 5.7 746,000 628,725 ◂ 84% 991200/300 ▤ 4.9 672,000 604,905 · 90%
▤ הוצאות רזרבהמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 993100/990 ▤ 5,020,000 אין נתון ביצוע 992000/300 ▤ רזרבה לפיצויים ר. איתנה750,000 אין נתון ביצוע
▤ הוצאות אחרותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪640 א׳ ₪712 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 996000/580 ▤ 400,000 192,499 ◂ 48% 993000/980 ▤ 120,000 399,593 ▸ 333% חריגה חדה 996000/970 ▤ 120,000 120,000 · 100% 996000/983 ▤ הוצ' קנסות0 –
▤ תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 994000/735 ▤ חידוש והשכרת רכב20,000 אין נתון ביצוע
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 8.2% מסך ההוצאות ₪47.4 מ׳ ₪34.3 מ׳ ◂ 72% ▤ תכנון עירמחלקה · 21 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪12.8 מ׳ ₪10.9 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 732000/950 ▤ 7,900,000 6,639,434 ◂ 84% 732000/110 ▤ 14 2,365,000 2,642,898 · 112% 732000/580 ▤ 900,000 595,424 ◂ 66% 732000/570 ▤ 426,000 325,976 ◂ 77% 732000/140 ▤ 270,000 112,539 ◂ 42% 732000/550 ▤ 250,000 108,673 ◂ 43% 732000/111 ▤ 143,000 150,612 · 105% 732000/120 ▤ 89,000 176,430 ▸ 198% חריגה חדה 732000/735 ▤ 70,000 65,093 · 93% 732000/560 ▤ תכנון עיר הוצ' משרדיות60,000 60,000 · 100% 732000/130 ▤ 52,000 -11,524 · -22% תת-ביצוע חריף 732000/561 ▤ 50,000 28,838 · 58% 732000/750 ▤ 50,000 אין נתון ביצוע 732000/751 ▤ תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה50,000 אין נתון ביצוע 732000/470 ▤ 45,000 3,830 · 9% תת-ביצוע חריף 732000/450 ▤ 30,000 28,832 · 96% 732000/510 ▤ 30,000 15,277 · 51% 732000/420 ▤ 10,000 2,637 · 26% 732000/520 ▤ 10,000 330 · 3% 732000/780 ▤ 10,000 1,216 · 12% 732000/310 ▤ תכנון עיר שכר גמר חשבון0 –
▤ מינהל הנדסימחלקה · 17 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ ₪4.0 מ׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 731000/750 ▤ 3,750,000 307,264 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 731000/110 ▤ 13.3 2,449,000 2,779,015 · 113% 731000/760 ▤ מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים1,204,000 75,450 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 731000/735 ▤ 195,000 141,915 ◂ 73% 731000/140 ▤ 165,000 206,351 · 125% 731000/751 ▤ 140,000 3,985 ◂ 3% תת-ביצוע חריף 731000/755 ▤ 100,000 100,000 · 100% 731000/111 ▤ 77,000 106,715 · 139% 731000/120 ▤ 74,000 49,988 · 68% 731000/130 ▤ 66,000 111,542 · 169% 731000/560 ▤ 60,000 60,000 · 100% 731000/561 ▤ 50,000 21,935 · 44% 731000/470 ▤ 27,000 8,881 · 33% 731000/780 ▤ 25,000 15,057 · 60% 731000/523 ▤ 19,000 13,400 · 71% 731000/510 ▤ 10,000 6,698 · 67% 731000/520 ▤ 6,000 1,639 · 27%
▤ תשתיותמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪1.8 מ׳ ◂ 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 734000/750 ▤ 3,750,000 115,958 ◂ 3% תת-ביצוע חריף 734000/110 ▤ 10 1,363,000 1,113,515 ◂ 82% 734000/140 ▤ 254,000 150,186 ◂ 59% 734000/130 ▤ 160,000 163,907 · 102% 734000/111 ▤ 122,000 122,633 · 101% 734000/120 ▤ 72,000 70,851 · 98% 734000/735 ▤ 50,000 32,785 · 66% 734000/720 ▤ 7,000 1,229 · 18% 734000/470 ▤ 6,000 3,245 · 54% 734000/730 ▤ תשתיות תחזוקת רכב5,000 אין נתון ביצוע 734000/433 ▤ 3,000 2,619 · 87% 734000/510 ▤ 3,000 2,565 · 85% 734000/780 ▤ 2,000 753 · 38%
▤ חשמלמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ ₪5.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 743000/430 ▤ 2,400,000 2,590,805 · 108% 743000/750 ▤ 1,000,000 999,236 · 100% 743000/751 ▤ 900,000 896,275 · 100% 743000/431 ▤ 494,000 453,894 · 92% 743000/110 ▤ 4 469,000 385,541 ◂ 82% 743000/735 ▤ 140,000 98,667 · 70% 743000/130 ▤ 87,000 84,926 · 98% 743000/140 ▤ 82,000 60,532 · 74% 743000/111 ▤ 35,000 35,420 · 101% 743000/731 ▤ 24,000 21,178 · 88% 743000/740 ▤ 20,000 10,796 · 54% 743000/120 ▤ 17,000 27,950 · 164% 743000/730 ▤ 10,000 6,983 · 70%
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 11 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 733000/110 ▤ 22 3,523,000 3,069,112 · 87% 733000/140 ▤ 487,000 376,589 ◂ 77% 733000/735 ▤ 200,000 74,625 ◂ 37% 733000/111 ▤ 159,000 220,250 ▸ 139% 733000/130 ▤ 112,000 226,893 ▸ 203% חריגה חדה 733000/120 ▤ 110,000 138,533 · 126% 733000/561 ▤ 19,000 5,608 · 30% 733000/470 ▤ 15,000 8,328 · 56% 733000/510 ▤ 13,000 4,809 · 37% 733000/450 ▤ 6,000 1,987 · 33% 733000/780 ▤ 3,000 787 · 26%
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 736000/110 ▤ 5 715,000 658,283 · 92% 736000/751 ▤ 615,000 428,173 ◂ 70% 736000/750 ▤ 350,000 אין נתון ביצוע 736000/140 ▤ 103,000 68,391 · 66% 736000/550 ▤ 80,000 11,463 ◂ 14% תת-ביצוע חריף 736000/450 ▤ 7,000 4,223 · 60% 736000/510 ▤ 4,000 2,940 · 74% 736000/470 ▤ 3,000 1,309 · 44% 736000/560 ▤ התחדשות עירונית הוצ' משרדיות2,000 אין נתון ביצוע 736000/780 ▤ 1,000 783 · 78% 736000/130 ▤ 0 11,996 הוצאה לא מתוקצבת 11,996 ₪
▤ בניה ציבוריתמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 735000/110 ▤ 5 1,047,000 816,713 ◂ 78% 735000/750 ▤ 316,000 303,615 · 96% 735000/751 ▤ 200,000 152,894 · 76% 735000/140 ▤ 106,000 19,401 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 735000/420 ▤ 66,000 23,747 · 36% 735000/735 ▤ 60,000 57,399 · 96% 735000/120 ▤ 19,000 15,222 · 80% 735000/111 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 735000/130 ▤ 5,000 56,801 ▸ 1136% חריגה חדה 735000/470 ▤ 1,000 117 · 12% 735000/510 ▤ 1,000 997 · 100%
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 744000/420 ▤ 800,000 759,775 · 95% 744000/751 ▤ 300,000 425,725 ▸ 142% 744000/752 ▤ 180,000 אין נתון ביצוע 744000/780 ▤ 110,000 110,000 · 100% 744100/750 ▤ 72,000 68,080 · 95% 744500/750 ▤ ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ60,000 אין נתון ביצוע 744000/750 ▤ 36,000 33,538 · 93%
▤ תשתיות תנועהמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 738000/110 ▤ 6 1,197,000 1,179,709 · 99% 738000/735 ▤ 140,000 117,032 · 84% 738000/140 ▤ 101,000 84,657 · 84% 738000/120 ▤ 40,000 48,086 · 120% 738000/561 ▤ 20,000 3,710 · 19% תת-ביצוע חריף 738000/130 ▤ 15,000 23,859 · 159% 738000/111 ▤ 12,000 17,837 · 149% 738000/470 ▤ 7,000 1,047 · 15% תת-ביצוע חריף 738000/433 ▤ אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי3,000 2,482 · 83% 738000/510 ▤ 3,000 1,350 · 45% 738000/780 ▤ 1,000 392 · 39%
▤ ניידת שרות ראשונימחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 734100/110 ▤ 6 777,000 756,739 · 97% 734100/735 ▤ 260,000 179,194 ◂ 69% 734100/140 ▤ 130,000 110,255 · 85% 734100/111 ▤ 88,000 99,555 · 113% 734100/751 ▤ נ.ש.ר. ביובית85,000 אין נתון ביצוע 734100/740 ▤ 50,000 36,395 · 73% 734100/120 ▤ 41,000 37,033 · 90% 734100/130 ▤ 38,000 67,559 · 178% 734100/730 ▤ 10,000 5,966 · 60% 734100/450 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 734100/780 ▤ 5,000 4,343 · 87% 734100/433 ▤ נ.ש.ר. חומרי ניקוי3,000 813 · 27% 734100/470 ▤ 3,000 307 · 10% 734100/560 ▤ נ.ש.ר. הוצ' משרדיות3,000 אין נתון ביצוע 734100/510 ▤ 2,000 1,935 · 97% 734100/561 ▤ 2,000 829 · 41%
▤ הכנסות מבניה ופיתוחמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪977 א׳ ₪392 א׳ ◂ 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 737000/110 ▤ 6 784,000 317,343 ◂ 40% 737000/140 ▤ 127,000 56,246 ◂ 44% 737000/120 ▤ 29,000 אין נתון ביצוע 737000/111 ▤ 11,000 4,091 · 37% 737000/561 ▤ 10,000 438 · 4% 737000/130 ▤ 8,000 11,464 · 143% 737000/470 ▤ 4,000 1,574 · 39% 737000/510 ▤ 3,000 845 · 28% 737000/780 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪462 א׳ ₪543 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 730000/540 ▤ 154,000 205,377 ▸ 133% 730000/440 ▤ 132,000 170,754 · 129% 730000/431 ▤ 96,000 91,666 · 95% 730000/441 ▤ 80,000 75,000 · 94%
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪340 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 748000/760 ▤ 340,000 אין נתון ביצוע
▤ מנהל כלליאגף 5.7% מסך ההוצאות ₪33.1 מ׳ ₪30.5 מ׳ · 92% ▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 27 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ ₪4.9 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 768000/752 ▤ 1,416,000 906,052 ◂ 64% 768000/572 ▤ 1,269,000 1,280,085 · 101% 768000/110 ▤ 5 813,000 696,752 · 86% 768000/740 ▤ 620,000 365,548 ◂ 59% 768000/560 ▤ 500,000 243,081 ◂ 49% 768000/570 ▤ 302,000 304,229 · 101% 768000/574 ▤ 300,000 223,963 ◂ 75% 768000/579 ▤ מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף259,000 255,511 · 99% 768000/571 ▤ 156,000 123,268 · 79% 768000/578 ▤ 150,000 150,000 · 100% 768000/741 ▤ 123,000 34,910 ◂ 28% 768000/140 ▤ 104,000 66,940 · 64% 768000/577 ▤ מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב90,000 89,186 · 99% 768000/573 ▤ מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים51,000 36,726 · 72% 768000/576 ▤ 48,000 26,390 · 55% 768000/120 ▤ 31,000 16,249 · 52% 768000/130 ▤ 9,000 22,380 · 249% 768000/111 ▤ 7,000 19,928 · 285% 768000/510 ▤ 6,000 4,909 · 82% 768000/450 ▤ 5,000 4,996 · 100% 768000/470 ▤ 5,000 2,439 · 49% 768000/561 ▤ 2,000 1,352 · 68% 768000/780 ▤ 2,000 1,922 · 96% 768000/735 ▤ מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי0 – 768000/750 ▤ מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע0 – 768000/751 ▤ מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות0 – 768000/753 ▤ מערכות מידע ותקשורת פרויקטים0 –
▤ משאבי אנושמחלקה · 22 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 17.1 2,553,000 2,176,005 · 85% 613000/140 ▤ 204,000 156,912 · 77% 613000/754 ▤ 103,000 102,375 · 99% 613000/753 ▤ 84,000 84,201 · 100% 613000/550 ▤ 70,000 101,962 · 146% 613000/750 ▤ 65,000 176,260 ▸ 271% חריגה חדה 613000/735 ▤ 60,000 58,558 · 98% 613000/751 ▤ 60,000 39,758 · 66% 613000/120 ▤ 57,000 69,261 · 122% 613000/130 ▤ 55,000 140,281 ▸ 255% חריגה חדה 613000/980 ▤ משאבי אנוש רווחת העובד44,000 43,874 · 100% 613000/111 ▤ 41,000 58,715 · 143% 613000/570 ▤ משאבי אנוש מיכון35,000 32,047 · 92% 613000/470 ▤ 9,000 8,933 · 99% 613000/561 ▤ 9,000 5,952 · 66% 613000/510 ▤ 5,000 3,771 · 75% 613000/450 ▤ 3,000 2,357 · 79% 613000/523 ▤ 3,000 3,000 · 100% 613000/520 ▤ משאבי אנוש ספרות מקצועי1,000 אין נתון ביצוע 613000/780 ▤ 1,000 967 · 97% 613000/310 ▤ משאבי אנוש שכר גמר חשבון0 22,014 הוצאה לא מתוקצבת 22,014 ₪ 613000/560 ▤ משאבי אנוש הוצ' משרדיות0 –
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ 9 1,902,000 1,990,351 · 105% 617000/750 ▤ 472,000 469,637 · 99% 617000/210 ▤ 2 224,000 183,553 · 82% 617000/140 ▤ 165,000 136,863 · 83% 617000/735 ▤ 80,000 73,192 · 91% 617000/130 ▤ 67,000 84,306 · 126% 617000/580 ▤ 50,000 47,714 · 95% 617000/120 ▤ 37,000 73,590 · 199% חריגה חדה 617000/441 ▤ 22,000 16,500 · 75% 617000/751 ▤ 22,000 5,326 · 24% 617000/520 ▤ 12,000 5,924 · 49% 617000/570 ▤ יעוץ משפטי מיכון12,000 4,114 · 34% 617000/470 ▤ 11,000 7,008 · 64% 617000/561 ▤ 10,000 9,397 · 94% 617000/111 ▤ 8,000 17,170 · 215% חריגה חדה 617000/510 ▤ 4,000 3,254 · 81% 617000/450 ▤ 2,000 1,999 · 100% 617000/780 ▤ 2,000 1,154 · 58% 617000/560 ▤ יעוץ משפטי הוצ' משרדיות0 – 617001/580 ▤ יעוץ משפטי ועדת ערר0 –
▤ דוברות ופרסוםמחלקה · 17 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ 5 948,000 815,815 · 86% 614000/750 ▤ 932,000 895,167 · 96% 614000/551 ▤ 327,000 468,602 ▸ 143% 614000/752 ▤ 200,000 189,673 · 95% 614000/140 ▤ 140,000 66,601 ◂ 48% 614000/550 ▤ 100,000 94,154 · 94% 614000/120 ▤ 12,000 19,887 · 166% 614000/111 ▤ 9,000 38,777 · 431% חריגה חדה 614000/470 ▤ 4,000 1,324 · 33% 614000/510 ▤ 3,000 2,785 · 93% 614000/780 ▤ 3,000 2,830 · 94% 614000/130 ▤ 2,000 35,808 · 1790% חריגה חדה 614000/410 ▤ דובר שכר דירה0 – 614000/560 ▤ דובר הוצ' משרדיות0 – 614000/735 ▤ 0 – 614000/751 ▤ דובר נגישות0 – 614001/550 ▤ דוברות פרסום אגפים (ישן)0 –
▤ הנהלה/סגניםמחלקה · 21 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 6 1,972,000 1,881,844 · 95% 611100/140 ▤ 162,000 120,942 · 75% 611100/735 ▤ 75,000 65,990 · 88% 611100/120 ▤ 35,000 28,743 · 82% 611100/111 ▤ 17,000 7,632 · 45% 611100/130 ▤ 13,000 12,458 · 96% 611100/981 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 611100/982 ▤ 6,000 630 · 10% 611100/781 ▤ 4,000 3,685 · 92% 611100/782 ▤ 4,000 3,565 · 89% 611100/433 ▤ 2,000 336 · 17% 611100/471 ▤ 2,000 419 · 21% 611100/472 ▤ 2,000 950 · 48% 611100/511 ▤ 2,000 1,289 · 64% 611100/512 ▤ 2,000 1,035 · 52% 611100/520 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 611100/310 ▤ הנהלה שכר גמר חשבון0 127,368 הוצאה לא מתוקצבת 127,368 ₪ 611100/470 ▤ הנהלה ציוד משרדי (ישן)0 – 611100/510 ▤ הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)0 – 611100/560 ▤ הנהלה הוצ' משרדיות0 – 611100/780 ▤ הנהלה הוצ' שונות (ישן)0 –
▤ ועד עובדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪585 א׳ ◂ 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 981000/810 ▤ 1,250,000 46,014 ◂ 4% תת-ביצוע חריף 981000/830 ▤ 690,000 403,774 ◂ 59% 981000/760 ▤ ועד עובדים פעולות תרבות150,000 אין נתון ביצוע 981020/830 ▤ 120,000 134,946 · 112%
▤ לישכת ראש העירמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611200/110 ▤ 7 1,651,000 1,575,825 · 95% 611200/140 ▤ 157,000 112,199 · 71% 611200/735 ▤ 100,000 73,325 · 73% 611200/111 ▤ 76,000 76,949 · 101% 611200/810 ▤ 65,000 55,390 · 85% 611200/130 ▤ 58,000 64,389 · 111% 611200/510 ▤ 31,000 23,874 · 77% 611200/120 ▤ 24,000 36,814 · 153% 611200/981 ▤ 12,000 12,000 · 100% 611200/780 ▤ 10,000 9,593 · 96% 611200/470 ▤ 7,000 5,071 · 72% 611200/561 ▤ 7,000 4,823 · 69% 611200/450 ▤ 3,000 3,000 · 100% 611200/310 ▤ ל.ראש העיר שכר גמר חשבון0 – 611200/520 ▤ ל.ראש העיר ספרות מקצועית0 – 611200/560 ▤ ל.ראש העיר הוצ' משרדיות0 – 611200/980 ▤ ל.ראש העיר ארועים0 –
▤ מוקד עירונימחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 761000/210 ▤ 9.5 1,100,000 1,262,777 · 115% 761000/110 ▤ 3 494,000 536,917 · 109% 761000/140 ▤ 68,000 57,356 · 84% 761000/570 ▤ מוקד מיכון30,000 4,812 · 16% תת-ביצוע חריף 761000/120 ▤ 12,000 16,075 · 134% 761000/111 ▤ 11,000 19,606 · 178% 761000/510 ▤ 7,000 6,517 · 93% 761000/450 ▤ 6,000 2,795 · 47% 761000/740 ▤ 6,000 3,426 · 57% 761000/561 ▤ 5,000 1,055 · 21% 761000/130 ▤ 4,000 32 · 1% 761000/420 ▤ 3,000 1,359 · 45% 761000/470 ▤ 3,000 1,124 · 37% 761000/780 ▤ 1,000 334 · 33% 761000/560 ▤ מוקד הוצ' משרדיות0 –
▤ שרותים אחריםמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 980000/810 ▤ 600,000 1,463,358 ▸ 244% חריגה חדה 943100/410 ▤ 536,000 413,782 ◂ 77% 933000/780 ▤ 180,000 180,882 · 100% 980000/450 ▤ 150,000 138,483 · 92% 760000/440 ▤ ביטוח צד ג אוכלוסיה118,000 163,124 · 138% 980001/810 ▤ 100,000 100,940 · 101% 933000/432 ▤ 33,000 20,272 · 61% 933000/420 ▤ משרדים אחרים אחזקה13,000 אין נתון ביצוע 933000/750 ▤ משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ8,000 אין נתון ביצוע 760000/540 ▤ דואר ותקשורת0 – 930000/540 ▤ דואר ותקשורת0 – 980000/440 ▤ בטוח משרדי עיריה0 – 980000/540 ▤ דואר ותקשורת0 –
▤ מבקרמחלקה · 19 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 3 1,125,000 1,015,904 · 90% 612000/750 ▤ 178,000 179,174 · 101% 612100/110 ▤ 1 114,000 123,348 · 108% 612000/735 ▤ 75,000 65,012 · 87% 612000/140 ▤ 63,000 40,841 · 65% 612000/120 ▤ 26,000 21,958 · 84% 612000/751 ▤ 10,000 9,784 · 98% 612100/140 ▤ 10,000 19,915 · 199% חריגה חדה 612000/111 ▤ 9,000 8,627 · 96% 612000/550 ▤ 7,000 2,398 · 34% 612100/120 ▤ 6,000 6,468 · 108% 612000/130 ▤ 5,000 25,236 · 505% חריגה חדה 612000/520 ▤ 4,000 1,621 · 41% 612000/470 ▤ 2,000 919 · 46% 612000/510 ▤ 2,000 1,522 · 76% 612000/561 ▤ 2,000 1,142 · 57% 612000/780 ▤ 2,000 1,861 · 93% 612000/560 ▤ מבקר הוצ' משרדיות0 – 612100/130 ▤ ממונה תלונות הציבור ש.נוספות0 1,223 הוצאה לא מתוקצבת 1,223 ₪
▤ לישכת מנכ"למחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611000/110 ▤ 4 1,059,000 1,005,737 · 95% 611000/750 ▤ 200,000 198,978 · 99% 611000/735 ▤ 75,000 87,806 · 117% 611000/140 ▤ 66,000 44,397 · 67% 611000/120 ▤ 19,000 21,132 · 111% 611000/111 ▤ 17,000 16,651 · 98% 611000/130 ▤ 15,000 12,450 · 83% 611000/523 ▤ 13,000 6,381 · 49% 611000/510 ▤ 7,000 6,228 · 89% 611000/470 ▤ 5,000 2,584 · 52% 611000/520 ▤ 4,000 1,866 · 47% 611000/561 ▤ 4,000 2,398 · 60% 611000/450 ▤ 2,000 1,126 · 56% 611000/980 ▤ 2,000 1,291 · 65% 611000/560 ▤ ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות0 –
▤ מכרזיםמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 769000/110 ▤ 5 736,000 727,610 · 99% 769000/751 ▤ 150,000 128,283 · 86% 769000/140 ▤ 92,000 57,826 · 63% 769000/550 ▤ 90,000 97,522 · 108% 769000/735 ▤ 65,000 50,862 · 78% 769000/120 ▤ 35,000 43,908 · 125% 769000/750 ▤ 21,000 20,148 · 96% 769000/111 ▤ 8,000 13,092 · 164% 769000/130 ▤ 8,000 35,403 · 443% חריגה חדה 769000/510 ▤ 6,000 5,817 · 97% 769000/470 ▤ 4,000 2,743 · 69% 769000/781 ▤ מכרזים תחזוקת ארכיון4,000 1,065 · 27% 769000/561 ▤ 3,000 2,692 · 90% 769000/780 ▤ 1,000 126 · 13% 769000/560 ▤ מכרזים הוצ' משרדיות0 – 769000/570 ▤ מכרזים ניהול מאגר ספקים0 –
▤ מועצת העירמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪761 א׳ ₪745 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 613100/110 ▤ 3 401,000 423,637 · 106% 613100/580 ▤ 128,000 92,657 · 72% 613100/750 ▤ 85,000 71,439 · 84% 613100/140 ▤ 46,000 48,143 · 105% 613101/510 ▤ 45,000 38,276 · 85% 613100/120 ▤ 25,000 22,428 · 90% 613100/520 ▤ 13,000 11,931 · 92% 613100/130 ▤ 10,000 32,990 · 330% חריגה חדה 613100/470 ▤ 4,000 1,286 · 32% 613100/561 ▤ 3,000 1,105 · 37% 613100/780 ▤ 1,000 895 · 90% 613100/510 ▤ מועצת העיר הוצ. כיבוד0 – 613100/560 ▤ מועצת העיר הוצ' משרדיות0 – 613100/781 ▤ כיבוד ואחזקה חדר ישיבות0 –
▤ ארגון והדרכהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪536 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 197% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 616001/521 ▤ 296,000 480,375 ▸ 162% 616000/521 ▤ 160,000 159,104 · 99% 616100/780 ▤ 80,000 414,353 ▸ 518% חריגה חדה 616000/750 ▤ ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ0 –
▤ מחלקת קיימותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪420 א׳ ₪237 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611800/750 ▤ 240,000 175,612 ◂ 73% 611800/110 ▤ 1.5 155,000 54,549 ◂ 35% 611800/140 ▤ 25,000 6,677 · 27%
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪330 א׳ ₪269 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611400/780 ▤ 230,000 182,740 · 79% 611400/110 ▤ 0.5 90,000 71,661 · 80% 611400/140 ▤ 10,000 14,389 · 144%
▤ משרד הפניםמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪274 א׳ ₪286 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 763000/110 ▤ 1.6 222,000 232,127 · 105% 763000/140 ▤ 28,000 23,639 · 84% 763000/120 ▤ 18,000 12,714 · 71% 763000/433 ▤ מ.הפנים חומרי ניקוי2,000 אין נתון ביצוע 763000/470 ▤ 2,000 601 · 30% 763000/510 ▤ 1,000 953 · 95% 763000/780 ▤ 1,000 169 · 17% 763000/130 ▤ 0 15,430 הוצאה לא מתוקצבת 15,430 ₪ 763000/560 ▤ מ.הפנים הוצ' משרדיות0 –
▤ איגודים והשתתפוית מנהל כללימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪273 א׳ ₪262 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 614000/810 ▤ 177,000 174,700 · 99% 614100/810 ▤ 65,000 68,180 · 105% 613000/810 ▤ 31,000 19,455 · 63%
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 11 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪166 א׳ ₪105 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611300/110 ▤ 1 106,000 74,438 · 70% 611300/140 ▤ 24,000 11,762 · 49% 611300/111 ▤ 18,000 10,796 · 60% 611300/120 ▤ 5,000 5,921 · 118% 611300/470 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 611300/130 ▤ 3,000 568 · 19% 611300/561 ▤ 2,000 300 · 15% 611300/510 ▤ 1,000 989 · 99% 611300/750 ▤ פניות הציבור תמלול שיחות1,000 אין נתון ביצוע 611300/780 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 611300/560 ▤ פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות0 –
▤ כלליות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ ₪147 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 610000/540 ▤ 138,000 147,371 · 107% 610000/441 ▤ ביטוח אחריות מקצועית0 –
▤ קשרים בינלאומייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪33 א׳ · 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 754000/780 ▤ 120,000 33,149 ◂ 28%
▤ ל.סמנכ"למחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611500/110 ▤ ל.סמנכ'ל השכר הקובע0 – 611500/130 ▤ ל.סמנכ'ל שעות נוספות0 – 611500/140 ▤ ל.סמנכ'ל הוצ' רכב0 – 611500/310 ▤ ל.סמנכ'ל שכר גמר חשבון0 – 611500/470 ▤ ל.סמנכ'ל ציוד משרדי0 – 611500/510 ▤ ל.סמנכ'ל הוצ כיבוד0 – 611500/560 ▤ ל.סמנכ'ל הוצ' משרדיות0 – 611500/735 ▤ ל.סמנכ'ל ליסינג תפעולי0 – 611500/740 ▤ ל.סמנכ'ל הוצ' ציוד0 –
▤ ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחהמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 611600/110 ▤ 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט השכר הקובע'0 – 611600/130 ▤ ל.סמנכ'ל חינוך,תרבות,רווחה וספורט ש.נוספות0 – 611600/140 ▤ 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב'0 – 611600/470 ▤ 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ציוד משרדי'0 – 611600/510 ▤ 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה כיבוד'0 – 611600/560 ▤ 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה הוצ' משרדיות'0 – 611600/735 ▤ 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ליסינג תפעולי'0 – 611600/750 ▤ ל.סמנכ'ל חינוך תנו'ס ורווחה יוזמות0 –
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 3.6% מסך ההוצאות ₪20.5 מ׳ ₪20.1 מ׳ · 98% ▤ תרבות דתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ 2,700,000 2,625,996 · 97% 827100/810 ▤ 140,000 140,000 · 100% 827000/820 ▤ 135,000 134,999 · 100%
▤ קידום נוערמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828200/110 ▤ 12.2 1,556,000 1,435,189 · 92% 828200/140 ▤ 211,000 176,691 · 84% 828200/750 ▤ 150,000 62,344 ◂ 42% 828200/781 ▤ 100,000 54,874 · 55% 828200/756 ▤ 98,000 87,077 · 89% 828200/120 ▤ 78,000 76,473 · 98% 828200/130 ▤ 65,000 132,005 ▸ 203% חריגה חדה 828200/210 ▤ קידום נוער שכר מורים0.5 40,000 אין נתון ביצוע 828200/754 ▤ 40,000 20,369 · 51% 828200/470 ▤ 7,000 2,102 · 30% 828200/510 ▤ 5,000 3,365 · 67% 828200/780 ▤ 4,000 1,155 · 29% 828200/433 ▤ קידום נוער חומרי ניקוי2,000 1,362 · 68% 828200/310 ▤ קידום נוער שכר גמר חשבון0 8,473 הוצאה לא מתוקצבת 8,473 ₪ 828200/560 ▤ קידום נוער הוצ' משרדיות0 –
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ 14.9 1,610,000 1,551,736 · 96% 823000/780 ▤ 142,000 136,005 · 96% 823000/120 ▤ 120,000 84,528 · 70% 823000/140 ▤ 49,000 36,771 · 75% 823000/522 ▤ 40,000 40,000 · 100% 823000/111 ▤ 21,000 24,450 · 116% 823000/510 ▤ 21,000 6,912 · 33% 823000/130 ▤ 10,000 91,585 ▸ 916% חריגה חדה 823000/750 ▤ 10,000 4,447 · 44% 823000/741 ▤ 7,000 16,403 · 234% חריגה חדה 823000/740 ▤ 6,000 5,787 · 96% 823000/470 ▤ 5,000 2,424 · 48% 823000/560 ▤ 3,000 2,808 · 94% 823001/780 ▤ 3,000 1,444 · 48% 823000/420 ▤ ספריה אחזקה ותיקונים2,000 אין נתון ביצוע 823000/433 ▤ ספריה חומרי ניקוי2,000 117 · 6% 823000/450 ▤ 2,000 543 · 27% 823001/560 ▤ ספריה הוצ' משרדיות0 –
▤ מ. תרבות ונוערמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828100/110 ▤ 11 1,450,000 1,274,098 · 88% 828100/140 ▤ 253,000 156,721 ◂ 62% 828100/410 ▤ מ. תרבות ונוער שכר דירה130,000 123,732 · 95% 828100/130 ▤ 81,000 213,961 ▸ 264% חריגה חדה 828100/120 ▤ 54,000 53,674 · 99% 828100/750 ▤ 35,000 24,251 · 69% 828100/111 ▤ 16,000 16,021 · 100% 828100/523 ▤ מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי10,000 7,579 · 76% 828100/433 ▤ מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי5,000 1,837 · 37% 828100/450 ▤ מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו4,000 3,790 · 95% 828100/470 ▤ מ. תרבות ונוער ציוד משרדי4,000 671 · 17% 828100/510 ▤ 4,000 2,857 · 71% 828100/561 ▤ מ.תרבות ונוער ניהול משרד2,000 348 · 17% 828100/780 ▤ 2,000 1,292 · 65% 828100/560 ▤ מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות0 – 828100/754 ▤ יוזמות תרבות0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 19 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 821000/110 ▤ 4.5 626,000 641,984 · 103% 821000/750 ▤ 226,000 175,611 ◂ 78% 821000/751 ▤ 205,000 201,218 · 98% 821000/752 ▤ 138,000 13,694 ◂ 10% תת-ביצוע חריף 821000/755 ▤ 83,000 82,998 · 100% 821000/781 ▤ 65,000 39,463 · 61% 821000/140 ▤ 51,000 44,808 · 88% 821000/420 ▤ 50,000 3,503 · 7% תת-ביצוע חריף 821000/120 ▤ 43,000 48,399 · 113% 821000/111 ▤ 31,000 32,213 · 104% 821000/450 ▤ 30,000 7,949 · 26% 821000/782 ▤ 30,000 אין נתון ביצוע 821000/130 ▤ 27,000 30,006 · 111% 821000/510 ▤ 15,000 6,805 · 45% 821000/753 ▤ 15,000 22,712 · 151% 821000/470 ▤ 6,000 2,212 · 37% 821000/561 ▤ 4,000 1,412 · 35% 821000/780 ▤ 2,000 418 · 21% 821000/560 ▤ מ.אומנויות הוצ' משרדיות0 –
▤ תרבות אחריםמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826100/410 ▤ 788,000 787,644 · 100% 828700/750 ▤ 200,000 198,672 · 99% 826400/750 ▤ 185,000 216,616 · 117% 826400/751 ▤ 133,000 37,440 ◂ 28% 826400/752 ▤ 106,000 50,368 ◂ 48% 826400/780 ▤ 90,000 26,232 ◂ 29% 826100/783 ▤ אולם תרבות אחזקה70,000 אין נתון ביצוע 826100/811 ▤ 39,000 39,000 · 100%
▤ פעילות נוער עירוניתמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828900/820 ▤ 621,000 621,000 · 100% 828900/780 ▤ 565,000 493,947 · 87% 828800/780 ▤ 184,000 169,953 · 92% 828901/780 ▤ 114,000 53,852 ◂ 47% 828900/743 ▤ 48,000 33,168 · 69% 828900/210 ▤ 0.2 35,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 820000/431 ▤ 965,000 763,598 ◂ 79% 817600/810 ▤ 320,000 320,000 · 100% 820000/820 ▤ 108,000 97,200 · 90% 820000/540 ▤ 67,000 83,015 · 124% 820000/440 ▤ 57,000 79,237 · 139% 820000/432 ▤ 48,000 46,366 · 97% 820000/550 ▤ תרבות הוצ' פרסום0 –
▤ מרכזים קהילתייםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 828300/110 ▤ 6.55 940,000 887,198 · 94% 828300/810 ▤ 462,000 462,000 · 100% 828300/120 ▤ 70,000 108,924 · 156% 828300/140 ▤ 35,000 25,553 · 73% 828300/780 ▤ 11,000 10,886 · 99% 828300/130 ▤ 0 23,137 הוצאה לא מתוקצבת 23,137 ₪
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 183% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 752000/780 ▤ 500,000 1,188,781 ▸ 238% חריגה חדה 752000/752 ▤ 200,000 200,000 · 100% 752000/760 ▤ 170,000 107,459 ◂ 63% 752000/750 ▤ 150,000 197,634 · 132% 752000/751 ▤ 120,000 100,404 · 84% 751000/750 ▤ 100,000 60,162 · 60% 751000/771 ▤ 100,000 550,050 ▸ 550% חריגה חדה 751000/130 ▤ חגיגות וטקסים שעות נוספות0 – 752000/550 ▤ הוצ' פרסום אירועים0 – 752000/754 ▤ 0 48,713 הוצאה לא מתוקצבת 48,713 ₪
▤ קונסרבטוריון עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪740 א׳ ₪740 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 825700/810 ▤ 740,000 740,000 · 100%
▤ יד לבניםמחלקה · 15 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪601 א׳ ₪519 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 826200/755 ▤ יד לבנים עב' נקיון183,000 181,196 · 99% 826200/110 ▤ 1 142,000 134,371 · 95% 826200/751 ▤ 100,000 94,448 · 94% 826200/140 ▤ 40,000 29,000 · 72% 826200/750 ▤ 31,000 22,263 · 72% 826200/752 ▤ 31,000 2,400 · 8% תת-ביצוע חריף 826200/111 ▤ 25,000 25,675 · 103% 826200/420 ▤ 22,000 7,598 · 35% 826200/780 ▤ 9,000 1,095 · 12% תת-ביצוע חריף 826200/120 ▤ 6,000 13,191 · 220% חריגה חדה 826200/130 ▤ 5,000 6,234 · 125% 826200/470 ▤ 4,000 805 · 20% 826200/510 ▤ 3,000 490 · 16% 826200/310 ▤ יד לבנים שכר גמר חשבון0 – 826200/560 ▤ יד לבנים הוצ' משרדיות0 –
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪508 א׳ ₪515 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 824000/110 ▤ 1.75 313,000 345,738 · 110% 824000/751 ▤ ארכיון מורשת סרט תדמית50,000 63,180 · 126% 824000/140 ▤ 32,000 26,595 · 83% 824000/111 ▤ 29,000 28,893 · 100% 824000/120 ▤ 26,000 13,587 · 52% 824000/780 ▤ 25,000 5,000 · 20% תת-ביצוע חריף 824000/750 ▤ 10,000 10,000 · 100% 824000/130 ▤ 8,000 14,655 · 183% חריגה חדה 824000/752 ▤ 8,000 6,142 · 77% 824000/470 ▤ 4,000 158 · 4% תת-ביצוע חריף 824000/420 ▤ 1,000 117 · 12% 824000/510 ▤ 1,000 641 · 64% 824000/561 ▤ 1,000 260 · 26% 824000/450 ▤ ארכיון מורשת ריהוט ואחזקתו0 – 824000/570 ▤ ארכיון מורשת מיכון0 – 824000/781 ▤ ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין0 –
▤ הרכבים אומנותייםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 825400/750 ▤ מקהלות עירוניות0 – 825400/780 ▤ צעירי ה'ה0 –
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 3.1% מסך ההוצאות ₪17.9 מ׳ ₪18.7 מ׳ · 104% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 11 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪16.7 מ׳ ₪17.2 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 10,900,000 11,321,744 · 104% 649400/691 ▤ 2,110,000 1,032,395 ◂ 49% 649200/691 ▤ 1,000,000 1,616,048 ▸ 162% 649100/692 ▤ 930,000 1,310,156 ▸ 141% 649100/693 ▤ 860,000 986,835 · 115% 649300/691 ▤ 351,000 350,267 · 100% 649400/693 ▤ הלוואות ביוב-הצמדה215,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 649200/693 ▤ 210,000 344,945 ▸ 164% 649400/692 ▤ 85,000 83,253 · 98% 649200/692 ▤ 60,000 102,341 · 171% 649300/692 ▤ 0 39,262 הוצאה לא מתוקצבת 39,262 ₪
▤ מימוןמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ 1,150,000 1,465,989 ▸ 127% 632000/620 ▤ 10,000 3,252 · 33% 632000/640 ▤ רבית מס הכנסה0 –
▤ מנהל כספיםאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ₪15.8 מ׳ · 90% ▤ אגף גביהמחלקה · 27 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 623000/110 ▤ 21 2,773,000 2,823,501 · 102% 623000/580 ▤ 300,000 240,883 ◂ 80% 623000/751 ▤ 300,000 277,980 · 93% 623000/140 ▤ 280,000 196,730 ◂ 70% 623000/410 ▤ 237,000 214,005 · 90% 623000/752 ▤ 175,000 56,601 ◂ 32% 623000/758 ▤ 161,000 212,697 ▸ 132% 623000/759 ▤ 120,000 288,981 ▸ 241% חריגה חדה 623000/130 ▤ 115,000 116,604 · 101% 623000/120 ▤ 111,000 138,550 · 125% 623000/581 ▤ 100,000 28,733 ◂ 29% 623000/571 ▤ 80,000 64,714 · 81% 623000/735 ▤ 65,000 53,884 · 83% 623000/111 ▤ 51,000 52,188 · 102% 623000/757 ▤ 49,000 22,502 · 46% 623000/756 ▤ 40,000 8,687 · 22% 623000/753 ▤ 30,000 29,484 · 98% 623000/561 ▤ 23,000 15,110 · 66% 623000/470 ▤ 15,000 7,866 · 52% 623000/510 ▤ 7,000 6,760 · 97% 623000/433 ▤ גביה חומרי ניקוי3,000 2,637 · 88% 623000/420 ▤ 2,000 538 · 27% 623000/450 ▤ 2,000 1,776 · 89% 623000/780 ▤ 2,000 1,999 · 100% 623000/310 ▤ גביה שכר גמר חשבון0 5,701 הוצאה לא מתוקצבת 5,701 ₪ 623000/560 ▤ גביה הוצ' משרדיות0 – 623000/582 ▤ גביה הוצ' משפטיות קנסות0 –
▤ מחלקת שומהמחלקה · 19 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪2.4 מ׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 622000/110 ▤ 13 1,586,000 1,453,055 · 92% 622000/753 ▤ 1,100,000 192,412 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 622000/410 ▤ 385,000 221,564 ◂ 58% 622000/140 ▤ 143,000 108,995 · 76% 622000/754 ▤ 135,000 197,301 ▸ 146% 622000/120 ▤ 68,000 87,353 · 128% 622000/735 ▤ 30,000 אין נתון ביצוע 622000/731 ▤ 24,000 20,572 · 86% 622000/130 ▤ 18,000 27,838 · 155% 622000/111 ▤ 12,000 20,370 · 170% 622000/470 ▤ 9,000 5,426 · 60% 622000/750 ▤ 7,000 7,320 · 105% 622000/561 ▤ 6,000 3,712 · 62% 622000/450 ▤ 4,000 3,942 · 99% 622000/510 ▤ 4,000 3,689 · 92% 622000/420 ▤ 2,000 1,950 · 98% 622000/780 ▤ 1,000 863 · 86% 622000/560 ▤ שומה הוצ' משרדיות0 – 622000/570 ▤ שומה מיכון0 –
▤ אגף חשבותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ 18 2,544,000 2,259,165 · 89% 621100/140 ▤ 363,000 302,631 ◂ 83% 621100/111 ▤ 162,000 198,209 · 122% 621100/750 ▤ 135,000 226,917 ▸ 168% 621100/120 ▤ 123,000 134,993 · 110% 621100/130 ▤ 119,000 183,518 ▸ 154% 621100/510 ▤ 1,000 999 · 100%
▤ אגף גזברותמחלקה · 20 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621000/110 ▤ 8.3 1,711,000 1,760,804 · 103% 621000/735 ▤ 405,000 332,418 ◂ 82% 621000/410 ▤ 378,000 370,910 · 98% 621000/140 ▤ 220,000 64,320 ◂ 29% 621000/752 ▤ 138,000 168,875 · 122% 621000/751 ▤ 134,000 170,197 · 127% 621000/753 ▤ 102,000 32,760 ◂ 32% 621000/750 ▤ 69,000 66,000 · 96% 621000/111 ▤ 47,000 53,436 · 114% 621000/120 ▤ 41,000 58,453 · 143% 621000/561 ▤ 27,000 39,257 · 145% 621000/130 ▤ 22,000 39,086 · 178% 621000/470 ▤ 17,000 15,557 · 92% 621000/523 ▤ 14,000 13,870 · 99% 621000/510 ▤ 13,000 11,697 · 90% 621000/450 ▤ 7,000 5,314 · 76% 621000/433 ▤ גזברות חומרי ניקוי3,000 2,982 · 99% 621000/780 ▤ 3,000 2,993 · 100% 621000/520 ▤ גזברות ספרות מקצועית2,000 אין נתון ביצוע 621000/560 ▤ גזברות הוצ' משרדיות0 –
▤ מחלקת שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪982 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621200/110 ▤ 5 811,000 662,093 ◂ 82% 621200/750 ▤ 88,000 87,999 · 100% 621200/111 ▤ 86,000 86,573 · 101% 621200/140 ▤ 84,000 57,845 · 69% 621200/130 ▤ 32,000 46,685 · 146% 621200/120 ▤ 31,000 40,607 · 131%
▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪793 א׳ ₪764 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 621300/110 ▤ 4 633,000 579,174 · 91% 621300/111 ▤ 56,000 55,909 · 100% 621300/130 ▤ 50,000 78,937 · 158% 621300/140 ▤ 28,000 21,576 · 77% 621300/120 ▤ 26,000 28,545 · 110%
▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪211 א׳ ₪278 א׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 620000/540 ▤ 114,000 143,974 · 126% 620000/440 ▤ 97,000 134,258 · 138% 620000/550 ▤ הוצ' פרסום0 –
▤ רשות הספורטאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪13.2 מ׳ ₪11.6 מ׳ · 88% ▤ פעולות ספורטמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829301/780 ▤ 556,000 556,000 · 100% 829610/780 ▤ 370,000 220,301 ◂ 60% 829300/780 ▤ 300,000 331,908 · 111% 829300/751 ▤ ליגת הורים150,000 43,806 ◂ 29% 829910/750 ▤ 137,000 99,526 · 73% 829630/750 ▤ 131,000 212,000 ▸ 162% 829300/753 ▤ 100,000 34,295 ◂ 34% 829620/780 ▤ 80,000 40,000 · 50% 829300/750 ▤ 77,000 66,080 · 86% 829300/752 ▤ 63,000 44,787 · 71% 829300/781 ▤ 60,000 42,714 · 71% 829300/584 ▤ 35,000 17,475 · 50% 829300/580 ▤ 20,000 17,869 · 89% 829300/740 ▤ 20,000 19,944 · 100% 829300/441 ▤ 14,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829300/130 ▤ ארועי ספורט שעות נוספות0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829100/110 ▤ 5.7 1,165,000 1,200,083 · 103% 829100/735 ▤ 170,000 165,816 · 98% 829100/740 ▤ 150,000 95,292 ◂ 64% 829100/140 ▤ 108,000 102,020 · 94% 829100/130 ▤ 90,000 188,233 ▸ 209% חריגה חדה 829100/810 ▤ 90,000 39,000 ◂ 43% 829100/120 ▤ 55,000 46,573 · 85% 829100/111 ▤ 42,000 34,203 · 81% 829100/540 ▤ 34,000 42,076 · 124% 829100/440 ▤ 29,000 40,490 · 140% 829100/510 ▤ 15,000 9,155 · 61% 829100/470 ▤ 9,000 4,022 · 45% 829100/523 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 829100/561 ▤ 5,000 2,797 · 56% 829100/420 ▤ 4,000 1,256 · 31% 829100/780 ▤ 2,000 1,409 · 70% 829100/550 ▤ מ.ספורט הוצ' פרסום0 – 829100/560 ▤ מ.ספורט הוצ' משרדיות0 –
▤ תמיכות ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829900/820 ▤ 1,930,000 1,928,364 · 100%
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829200/110 ▤ 3 473,000 430,785 · 91% 829900/432 ▤ 180,000 232,398 ▸ 129% 829900/750 ▤ 120,000 198,933 ▸ 166% 829200/755 ▤ 119,000 112,734 · 95% 829200/751 ▤ 100,000 73,538 · 74% 829200/140 ▤ 69,000 60,339 · 87% 829200/754 ▤ 60,000 53,629 · 89% 829200/120 ▤ 25,000 33,558 · 134% 829200/740 ▤ 18,000 17,073 · 95% 829200/130 ▤ 8,000 45,895 · 574% חריגה חדה 829200/433 ▤ מגרשים חומרי ניקוי2,000 אין נתון ביצוע 829200/750 ▤ מגרשים הוצ שמירה0 10,000 הוצאה לא מתוקצבת 10,000 ₪ 829200/753 ▤ מגרשים אחזקת מתקני כושר0 –
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪785 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829310/750 ▤ 525,000 286,541 ◂ 55% 829310/110 ▤ 2 281,000 277,376 · 99% 829310/755 ▤ 162,000 159,311 · 98% 829310/120 ▤ 18,000 20,539 · 114% 829310/140 ▤ 17,000 17,369 · 102% 829310/420 ▤ 13,000 7,636 · 59% 829310/130 ▤ 0 16,653 הוצאה לא מתוקצבת 16,653 ₪ 829310/740 ▤ מ.ספורט עתידים ציוד0 – 829310/741 ▤ ציוד ספורט פעילות בתי ספר0 –
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪920 א׳ ₪797 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829391/750 ▤ 625,000 481,288 ◂ 77% 829391/110 ▤ 1 157,000 178,446 · 114% 829391/755 ▤ 125,000 125,001 · 100% 829391/120 ▤ 6,000 7,332 · 122% 829391/420 ▤ 5,000 4,725 · 95% 829391/130 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 829391/210 ▤ מ.ספורט רבין שכר זמניים0 – 829391/740 ▤ מ.ספורט רבין ציוד0 –
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪832 א׳ ₪679 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829320/110 ▤ 2 282,000 202,879 ◂ 72% 829320/750 ▤ 262,000 182,973 ◂ 70% 829320/755 ▤ 220,000 206,615 · 94% 829320/120 ▤ 20,000 15,306 · 77% 829320/140 ▤ 19,000 11,942 · 63% 829320/130 ▤ 16,000 9,652 · 60% 829320/420 ▤ 13,000 2,741 · 21% 829320/310 ▤ מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון0 47,284 הוצאה לא מתוקצבת 47,284 ₪ 829320/740 ▤ מ.ספורט ראשונים ציוד0 –
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪768 א׳ ₪391 א׳ ◂ 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829330/750 ▤ 416,000 75,165 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 829330/755 ▤ 162,000 104,657 ◂ 65% 829330/110 ▤ 1 158,000 164,557 · 104% 829330/420 ▤ 13,000 7,743 · 60% 829330/120 ▤ 11,000 12,689 · 115% 829330/140 ▤ 8,000 9,031 · 113% 829330/130 ▤ 0 16,858 הוצאה לא מתוקצבת 16,858 ₪ 829330/740 ▤ מ.ספורט הדרים ציוד0 –
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪467 א׳ ₪268 א׳ ◂ 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829350/750 ▤ 459,000 262,635 ◂ 57% 829350/420 ▤ 8,000 5,855 · 73% 829350/740 ▤ מ.ספורט לפיד ציוד0 –
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪429 א׳ ₪388 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829390/750 ▤ 193,000 149,674 · 78% 829390/755 ▤ 114,000 113,966 · 100% 829390/110 ▤ 1 103,000 116,035 · 113% 829390/140 ▤ 8,000 אין נתון ביצוע 829390/420 ▤ 6,000 2,409 · 40% 829390/120 ▤ 5,000 5,640 · 113% 829390/210 ▤ מ.ספורט ממ''א שכר זמניים0 – 829390/740 ▤ מ.ספורט ממ'א ציוד0 –
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪418 א׳ ₪342 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829392/750 ▤ 147,000 86,521 ◂ 59% 829392/755 ▤ 133,000 115,352 · 87% 829392/110 ▤ 1 120,000 120,681 · 101% 829392/420 ▤ 8,000 4,588 · 57% 829392/120 ▤ 6,000 6,036 · 101% 829392/140 ▤ 4,000 8,544 · 214% חריגה חדה 829392/740 ▤ מ.ספורט אריאל שרון ציוד0 –
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪341 א׳ ₪331 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829380/110 ▤ 1 122,000 125,535 · 103% 829380/755 ▤ 121,000 120,784 · 100% 829380/750 ▤ 85,000 51,447 · 61% 829380/420 ▤ 7,000 4,563 · 65% 829380/120 ▤ 6,000 6,036 · 101% 829380/130 ▤ 0 14,233 הוצאה לא מתוקצבת 14,233 ₪ 829380/140 ▤ 0 8,226 הוצאה לא מתוקצבת 8,226 ₪ 829380/740 ▤ מ.ספורט יגאל אלון ציוד0 –
▤ חוגי ספורטמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪316 א׳ ₪313 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829800/750 ▤ 158,000 168,181 · 106% 829400/750 ▤ 97,000 66,384 · 68% 829800/210 ▤ 0.2 55,000 75,387 · 137% 829400/740 ▤ 6,000 2,580 · 43% 829700/750 ▤ חוגי מבוגרים בשכונות0 – 829710/750 ▤ חוגי ספורט לנשים0 –
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪208 א׳ ₪225 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829340/110 ▤ 1 157,000 162,952 · 104% 829340/130 ▤ 16,000 30,339 · 190% חריגה חדה 829340/140 ▤ 14,000 13,999 · 100% 829340/420 ▤ 13,000 10,369 · 80% 829340/120 ▤ 8,000 6,900 · 86% 829340/740 ▤ מ.ספורט השחר ציוד0 – 829340/750 ▤ 0 –
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪131 א׳ ₪126 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829370/110 ▤ 1 115,000 113,878 · 99% 829370/120 ▤ 12,000 11,657 · 97% 829370/420 ▤ 4,000 889 · 22% תת-ביצוע חריף 829370/740 ▤ מ.ספורט תלי ציוד0 – 829370/750 ▤ 0 –
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪93 א׳ ₪75 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829360/755 ▤ 70,000 69,999 · 100% 829360/750 ▤ 16,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829360/420 ▤ 7,000 5,485 · 78% 829360/740 ▤ מ.ספורט שילה ציוד0 –
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪38 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 829393/110 ▤ 1 33,000 אין נתון ביצוע 829393/140 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪9.3 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 92% ▤ רשות חניהמחלקה · 24 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 943000/210 ▤ 9 1,008,000 1,243,589 ▸ 123% 943000/110 ▤ 4.6 572,000 454,573 ◂ 79% 943000/731 ▤ 212,000 173,574 · 82% 943000/230 ▤ 138,000 11,557 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 943000/240 ▤ 132,000 16,433 ◂ 12% תת-ביצוע חריף 943000/582 ▤ 120,000 119,373 · 99% 943000/750 ▤ 83,000 74,825 · 90% 943000/140 ▤ 73,000 39,160 · 54% 943000/570 ▤ רשות חניה מיכון מספונים64,000 58,495 · 91% 943000/735 ▤ 55,000 43,950 · 80% 943000/751 ▤ 55,000 57,604 · 105% 943000/810 ▤ 52,000 186,373 ▸ 358% חריגה חדה 943000/220 ▤ 39,000 34,764 · 89% 943000/111 ▤ 28,000 34,915 · 125% 943000/120 ▤ 27,000 30,772 · 114% 943000/130 ▤ 14,000 28,996 · 207% חריגה חדה 943000/211 ▤ 10,000 2,086 · 21% 943000/740 ▤ 10,000 9,137 · 91% 943000/470 ▤ 7,000 5,862 · 84% 943000/510 ▤ 7,000 4,488 · 64% 943000/561 ▤ 4,000 3,897 · 97% 943000/780 ▤ 3,000 2,074 · 69% 943000/310 ▤ רשות חניה שכר גמר חשבון0 7,357 הוצאה לא מתוקצבת 7,357 ₪ 943000/560 ▤ רשות חניה הוצ משרדיות0 –
▤ סיור עירונימחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 725000/210 ▤ 10 1,423,000 1,610,478 · 113% 725000/735 ▤ 400,000 253,889 ◂ 63% 725000/230 ▤ 241,000 34,674 ◂ 14% תת-ביצוע חריף 725000/211 ▤ 132,000 140,929 · 107% 725000/750 ▤ סיור עירוני סיירת מונעת72,000 78,116 · 108% 725000/570 ▤ סיור עירוני מיכון מספונים71,000 70,901 · 100% 725000/731 ▤ 69,000 44,827 · 65% 725000/220 ▤ 35,000 40,646 · 116% 725000/730 ▤ סיור עירוני תחזוקת רכב20,000 אין נתון ביצוע 725000/780 ▤ 6,000 6,036 · 101% 725000/110 ▤ סיור עירוני השכר הקובע0 – 725000/130 ▤ סיור עירוני שעות נוספות0 – 725000/140 ▤ סיור עירוני הוצ' רכב0 –
▤ מ. אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 22 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 721000/110 ▤ 2 554,000 672,167 ▸ 121% 721000/735 ▤ 140,000 89,675 ◂ 64% 721000/752 ▤ בטחון השכרת ציוד רפואי100,000 100,000 · 100% 721000/130 ▤ 92,000 20,258 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 721000/741 ▤ 90,000 80,028 · 89% 721000/740 ▤ 85,000 127,702 · 150% 721000/744 ▤ 40,000 20,954 · 52% 721000/521 ▤ 27,000 5,643 · 21% 721000/743 ▤ 25,000 אין נתון ביצוע 721000/120 ▤ 22,000 24,923 · 113% 721000/140 ▤ 22,000 42,578 · 194% חריגה חדה 721000/730 ▤ 20,000 13,189 · 66% 721000/820 ▤ 10,000 15,000 · 150% 721000/523 ▤ 7,000 7,000 · 100% 721000/470 ▤ 4,000 3,257 · 81% 721000/510 ▤ 4,000 2,877 · 72% 721000/780 ▤ 4,000 3,546 · 89% 721000/433 ▤ בטחון חומרי ניקוי3,000 2,695 · 90% 721000/450 ▤ 3,000 1,693 · 56% 721000/560 ▤ בטחון הוצ' משרדיות0 – 721000/750 ▤ 0 59,818 הוצאה לא מתוקצבת 59,818 ₪ 721000/751 ▤ בטחון הוצ' אבטחה0 –
▤ הג"אמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪781 א׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 723000/830 ▤ 387,000 350,624 · 91% 723000/110 ▤ 2 310,000 214,406 ◂ 69% 723000/750 ▤ 99,000 98,612 · 100% 723000/140 ▤ 50,000 28,913 · 58% 723000/740 ▤ 50,000 18,355 · 37% 723000/130 ▤ 31,000 24,724 · 80% 723000/751 ▤ 30,000 אין נתון ביצוע 723000/430 ▤ 24,000 27,850 · 116% 723000/521 ▤ 17,000 אין נתון ביצוע 723000/450 ▤ 15,000 1,363 · 9% תת-ביצוע חריף 723000/420 ▤ 14,000 235 · 2% תת-ביצוע חריף 723000/781 ▤ 14,000 6,300 · 45% 723000/440 ▤ 10,000 10,000 · 100% 723000/760 ▤ הג'א עירית כ'ס נפה0 –
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪810 א׳ ₪456 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 729999/750 ▤ 463,000 338,289 ◂ 73% 729999/210 ▤ הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר180,000 4,041 ◂ 2% תת-ביצוע חריף 729999/932 ▤ 100,000 98,091 · 98% 729999/781 ▤ הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים50,000 13,539 · 27% 729999/752 ▤ הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה17,000 2,000 · 12% תת-ביצוע חריף
▤ מחלקת ביטחוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪722 א׳ ₪932 א׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 727000/110 ▤ 4 480,000 628,901 ▸ 131% 727000/140 ▤ 73,000 48,803 · 67% 727000/735 ▤ 70,000 89,668 · 128% 727000/111 ▤ 46,000 48,975 · 106% 727000/130 ▤ 37,000 108,984 ▸ 295% חריגה חדה 727000/120 ▤ 16,000 6,900 · 43%
▤ משא"זמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪156 א׳ ₪66 א׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 722000/735 ▤ 105,000 48,929 ◂ 47% 722000/740 ▤ 26,000 8,903 · 34% 722000/430 ▤ 10,000 2,531 · 25% 722000/780 ▤ 6,000 5,118 · 85% 722000/450 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 722000/420 ▤ משא'ז אחזקה ותיקונים2,000 אין נתון ביצוע 722000/510 ▤ 2,000 788 · 39% 722000/550 ▤ משא'ז הוצ' פרסום0 – 722000/560 ▤ משא'ז הוצ' משרדיות0 –
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪86 א׳ ₪90 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 720000/540 ▤ 52,000 28,711 · 55% 720000/440 ▤ 34,000 61,220 · 180% חריגה חדה
▤ מל"חמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ ₪47 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 726000/740 ▤ 50,000 46,638 · 93%
▤ כיבוי אשמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 724000/830 ▤ השתתפות באגוד ערים0 –
▤ בטיחות וגיהותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 725500/750 ▤ בטיחות וגהות0 –
הכנסות 2021 סה"כ הכנסות 577,027,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (577,027,000) 11 אגפים · 302 סעיפים · מתוך 2021-approved-3.xlsx תקציב מאושר 2021 · ביצוע 2021 כפי שדווח בגיליון 2023; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
26 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 2,125,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע
▤ מנהל כספיםאגף 45.9% מסך ההכנסות ₪264.9 מ׳ ₪263.9 מ׳ · 100% ▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 45.2% מסך ההכנסות ₪260.9 מ׳ ₪260.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 245,950,000 239,272,727 · 97% 111101/100 ▤ 15,000,000 21,438,435 ▸ 143% 111200/100 ▤ ארנונה ביוב משותף0 627 הוצאה לא מתוקצבת 627 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 433000/640 ▤ 2,700,000 2,044,858 ◂ 76% 511001/660 ▤ 600,000 225,389 ◂ 38% 269000/690 ▤ 120,000 60,436 ◂ 50% 511000/660 ▤ 100,000 203,125 ▸ 203% גבייה חריגה מעל התכנון 191000/912 ▤ 30,000 124,563 ▸ 415% גבייה חריגה מעל התכנון 191000/915 ▤ מענק שיפוי ק.גמל0 9,628 הוצאה לא מתוקצבת 9,628 ₪ 413300/510 ▤ החזר ממנהל המים0 173,871 הוצאה לא מתוקצבת 173,871 ₪
▤ אגף גביהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪400 א׳ ₪366 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269100/690 ▤ 250,000 145,913 ◂ 58% 121000/220 ▤ 150,000 177,073 · 118% 413100/210 ▤ אגרות מים צריכה שוטפת0 35,108 הוצאה לא מתוקצבת 35,108 ₪ 413100/220 ▤ הפרשי גביה היטל בצורת0 5,150 הוצאה לא מתוקצבת 5,150 ₪ 413300/220 ▤ הכנסות אחרות ממים0 623 הוצאה לא מתוקצבת 623 ₪ 472000/210 ▤ ביוב עירוני אגרות מים וביוב0 1,819 הוצאה לא מתוקצבת 1,819 ₪
▤ אגף חינוךאגף 29.8% מסך ההכנסות ₪171.9 מ׳ ₪158.2 מ׳ · 92% ▤ גני ילדיםמחלקה · 6 סעיפים 6.8% מסך ההכנסות ₪39.4 מ׳ ₪36.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312300/920 ▤ 18,200,000 17,779,853 · 98% 312200/920 ▤ 13,205,000 10,444,337 ◂ 79% 312300/921 ▤ 8,000,000 7,794,441 · 97% 312200/921 ▤ 44,000 25,518 · 58% 312300/410 ▤ השתת הורים בג'י טרום0 3,446 הוצאה לא מתוקצבת 3,446 ₪ 312300/922 ▤ השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום0 56,396 הוצאה לא מתוקצבת 56,396 ₪
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 9 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪30.9 מ׳ ₪30.6 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313200/920 ▤ 27,200,000 26,670,692 · 98% 313200/927 ▤ בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה2,070,000 2,512,886 ▸ 121% 313200/929 ▤ בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה950,000 842,912 · 89% 313200/924 ▤ 320,000 167,670 · 52% 313200/922 ▤ 198,000 287,647 · 145% 313200/921 ▤ 121,000 37,554 · 31% 313200/923 ▤ בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חינוך גופני0 – 313200/925 ▤ בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית0 – 313200/926 ▤ 0 48,502 הוצאה לא מתוקצבת 48,502 ₪
▤ תיכון הדריםמחלקה · 4 סעיפים 4.3% מסך ההכנסות ₪25.0 מ׳ ₪27.3 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315200/920 ▤ 24,927,000 27,275,255 · 109% 315200/640 ▤ דמי שכירות מזנון הדרים39,000 אין נתון ביצוע 315200/922 ▤ 28,000 14,571 · 52% 315200/921 ▤ 16,000 -26,868 · -168%
▤ תיכון רמוןמחלקה · 4 סעיפים 3.8% מסך ההכנסות ₪22.0 מ׳ ₪20.1 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315210/920 ▤ 21,901,000 20,052,254 · 92% 315210/640 ▤ 42,000 4,000 · 10% 315210/922 ▤ 25,000 11,783 · 47% 315210/921 ▤ 14,000 615 · 4%
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 4 סעיפים 2.2% מסך ההכנסות ₪13.0 מ׳ ₪10.5 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313887/420 ▤ 8,800,000 7,396,742 ◂ 84% 313888/920 ▤ 2,534,000 2,115,762 ◂ 83% 313887/421 ▤ 1,256,000 952,855 ◂ 76% 313887/921 ▤ השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים381,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת קיץמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪3.8 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313900/921 ▤ 2,155,000 490,667 ◂ 23% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313900/420 ▤ 1,500,000 1,476,876 · 98% 313900/421 ▤ 1,280,000 1,113,300 · 87% 313900/920 ▤ 1,080,000 749,356 ◂ 69%
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 5 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪5.9 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 314000/920 ▤ 5,700,000 6,349,722 · 111% 314000/922 ▤ 99,000 59,928 · 61% 314000/926 ▤ 50,000 43,884 · 88% 314000/921 ▤ 41,000 128,234 ▸ 313% גבייה חריגה מעל התכנון 314100/420 ▤ מגמת מחול הראשונים השתת' הורים0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪5.2 מ׳ ₪3.9 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317800/920 ▤ 3,500,000 2,488,742 ◂ 71% 317800/921 ▤ 1,600,000 1,427,840 · 89% 317800/760 ▤ 50,000 23,854 · 48%
▤ חינוך אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317620/920 ▤ 1,000,000 992,758 · 99% 317500/420 ▤ 701,000 649,925 · 93% 317681/920 ▤ 600,000 123,650 ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון 317680/921 ▤ השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח486,000 810,962 ▸ 167% 317680/920 ▤ 350,000 426,121 ▸ 122% 317410/991 ▤ 84,000 30,000 ◂ 36% 317610/920 ▤ 30,000 29,833 · 99%
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317100/921 ▤ 2,910,000 2,574,263 · 88% 317100/920 ▤ 150,000 135,123 · 90%
▤ אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317920/920 ▤ מיחשוב השתת משרד החינוך2,810,000 2,541,970 · 90%
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317300/920 ▤ 2,700,000 2,672,675 · 99% 317300/421 ▤ 20,000 22,800 · 114% 317300/921 ▤ 9,000 אין נתון ביצוע 317300/690 ▤ 5,000 4,000 · 80%
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪842 א׳ ◂ 42% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 312710/420 ▤ 1,156,000 526,077 ◂ 46% 312740/420 ▤ 825,000 315,664 ◂ 38%
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313600/920 ▤ 1,435,000 1,256,314 · 88%
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪962 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317900/420 ▤ 1,200,000 962,274 ◂ 80%
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪907 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315240/920 ▤ 1,152,000 907,292 ◂ 79%
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313910/420 ▤ 600,000 104,053 ◂ 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313910/920 ▤ 520,000 1,020,930 ▸ 196% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪824 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315230/920 ▤ 1,102,000 823,682 ◂ 75%
▤ סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪308 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317670/420 ▤ 860,000 308,443 ◂ 36% 317670/421 ▤ תוכנית פעמה השתת. תושבים140,000 אין נתון ביצוע
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪800 א׳ ₪278 א׳ · 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317120/992 ▤ 600,000 159,883 ◂ 27% 317121/992 ▤ 200,000 117,682 ◂ 59%
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪782 א׳ ₪781 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315220/920 ▤ 778,000 764,676 · 98% 315220/921 ▤ 2,000 500 · 25% 315220/922 ▤ 2,000 15,793 · 790% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪665 א׳ ₪115 א׳ · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 311000/650 ▤ 550,000 114,730 ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון 311000/651 ▤ הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית115,000 אין נתון ביצוע
▤ חוגי מחונניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪574 א׳ ₪214 א׳ · 37% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313400/420 ▤ 536,000 197,425 ◂ 37% 313410/420 ▤ 38,000 17,000 · 45%
▤ קב"סמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪367 א׳ ₪393 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317700/920 ▤ 367,000 393,457 · 107%
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪245 א׳ ₪293 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 313700/920 ▤ 245,000 292,019 · 119% 313700/490 ▤ מכירת שתילים חווה0 566 הוצאה לא מתוקצבת 566 ₪
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪225 א׳ ₪42 א׳ · 19% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 317690/420 ▤ 225,000 42,129 ◂ 19% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪40 א׳ ₪44 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 315251/920 ▤ 40,000 44,333 · 111%
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 8.1% מסך ההכנסות ₪46.6 מ׳ ₪32.2 מ׳ ◂ 69% ▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 1 סעיפים 7.1% מסך ההכנסות ₪41.1 מ׳ ₪26.7 מ׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 591000/591 ▤ החזר מקרנות תכנון ובנין עיר41,100,000 26,706,000 ◂ 65%
▤ תכנון עירמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪5.1 מ׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 232000/290 ▤ 4,000,000 5,004,720 ▸ 125% 232000/691 ▤ 80,000 50,301 · 63%
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪795 א׳ ₪366 א׳ ◂ 46% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 236000/994 ▤ 795,000 366,239 ◂ 46%
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪340 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 248000/693 ▤ הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי340,000 אין נתון ביצוע
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪60 א׳ · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 232000/692 ▤ 200,000 60,482 ◂ 30%
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪116 א׳ ₪18 א׳ · 16% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 244000/990 ▤ 66,000 18,427 · 28% 244500/990 ▤ סימון כבישים והתקני בטיחות50,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 6.1% מסך ההכנסות ₪35.1 מ׳ ₪33.7 מ׳ · 96% ▤ שירותים למש"המחלקה · 23 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪16.1 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 345103/930 ▤ 7,125,000 7,010,314 · 98% 345112/930 ▤ 3,590,000 4,055,364 · 113% 345204/930 ▤ 1,316,000 1,269,428 · 96% 345114/930 ▤ 975,000 914,554 · 94% 345305/930 ▤ 638,000 336,753 ◂ 53% 345111/930 ▤ 503,000 848,698 ▸ 169% 345104/930 ▤ 423,000 435,935 · 103% 345205/930 ▤ 419,000 373,517 · 89% 345107/930 ▤ 375,000 237,749 ◂ 63% 345116/930 ▤ 252,000 228,523 · 91% 345303/930 ▤ 192,000 41,500 ◂ 22% גבייה חריפה מתחת לתכנון 345108/930 ▤ 53,000 53,308 · 101% 345113/930 ▤ 53,000 128,539 · 243% גבייה חריגה מעל התכנון 345304/930 ▤ 49,000 53,570 · 109% 345109/930 ▤ 26,000 24,896 · 96% 345202/930 ▤ 25,000 4,341 · 17% 345205/420 ▤ מעשי'ם השתת. תושבים16,000 אין נתון ביצוע 345117/930 ▤ 12,000 6,606 · 55% 345204/420 ▤ 10,000 19,474 · 195% 345304/420 ▤ 10,000 3,315 · 33% 345105/930 ▤ מועדונים לילדים0 – 345115/930 ▤ פעילות קהילתית לאוטיסטים0 – 345302/930 ▤ מועדונים חברתיים למש'ה0 –
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 343803/930 ▤ 3,819,000 3,472,119 · 91% 343500/920 ▤ 550,000 535,275 · 97% 343904/930 ▤ 381,000 292,809 ◂ 77% 343500/930 ▤ 291,000 176,117 ◂ 61% 343802/930 ▤ 282,000 334,194 ▸ 119% 343506/930 ▤ 234,000 254,451 · 109% 343513/930 ▤ 167,000 אין נתון ביצוע 343509/930 ▤ יצירת קשר הורים ילדים90,000 30,722 ◂ 34% 343800/420 ▤ 88,000 54,241 · 62% 343505/930 ▤ 87,000 95,988 · 110% 343507/930 ▤ 68,000 359,626 ▸ 529% גבייה חריגה מעל התכנון 343500/420 ▤ 19,000 20,158 · 106% 343511/930 ▤ מ.חירום אקסטרניים18,000 אין נתון ביצוע
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 27 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪6.1 מ׳ ₪5.7 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 346501/930 ▤ 4,698,000 4,319,908 · 92% 346705/930 ▤ 518,000 224,923 ◂ 43% 346710/930 ▤ 178,000 147,038 · 83% 346602/930 ▤ 153,000 273,892 ▸ 179% גבייה חריגה מעל התכנון 346712/930 ▤ 148,000 287,621 ▸ 194% גבייה חריגה מעל התכנון 346800/740 ▤ 92,000 106,622 · 116% 346603/930 ▤ 89,000 106,059 · 119% 346601/930 ▤ 60,000 45,897 · 76% 346714/930 ▤ 45,000 5,635 · 13% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346810/930 ▤ 27,000 1,650 · 6% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346306/930 ▤ 25,000 22,077 · 88% 346701/930 ▤ 23,000 11,198 · 49% 346809/930 ▤ 22,000 1,757 · 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346713/930 ▤ 4,000 2,336 · 58% 346803/930 ▤ 3,000 2,892 · 96% 346401/930 ▤ מפעלי שיקום לעיור0 – 346402/930 ▤ מפעלי תעסוקה ומועדון0 – 346702/930 ▤ נופשונים להבראה0 – 346703/930 ▤ מרכז יום שיקומי לנכים0 – 346706/930 ▤ ליווי למרכזי יום שיקומיים0 153,870 הוצאה לא מתוקצבת 153,870 ₪ 346707/930 ▤ תכנית מעבר לחרשים0 – 346711/930 ▤ תעסוקה נתמכת לנכים0 – 346715/930 ▤ תוכניות תמיכה בקהילה0 – 346802/930 ▤ שיקום בקהילה מוגבלויות0 – 346804/930 ▤ דמי תקשורת לחרשים0 – 346808/930 ▤ בוגרים עיוורים בקהילה0 – 346811/930 ▤ קייטנת שיקום0 –
▤ אגף הרווחהמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 341001/930 ▤ 3,950,000 4,364,357 · 110% 341007/930 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 341003/930 ▤ השתת. ממשלה בפעולות ארגוניות0 – 341004/930 ▤ השתת. ממשלה במחשוב רווחה0 – 341005/930 ▤ השתת. ממשלה בהוצאות ארגוניות0 –
▤ שירותים לקשישמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 344301/930 ▤ 752,000 511,091 ◂ 68% 344400/740 ▤ 494,000 93,636 ◂ 19% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344406/930 ▤ מסגרות יומיות לקשיש181,000 109,641 ◂ 61% 344301/420 ▤ 140,000 83,976 ◂ 60% 344413/930 ▤ שירותים לניצולי שואה100,000 23,200 ◂ 23% 344409/930 ▤ שכונה תומכת92,000 175,878 ▸ 191% גבייה חריגה מעל התכנון 344420/930 ▤ ק.תומכת ניצולי שואה90,000 492 ◂ 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344402/930 ▤ 76,000 46,412 · 61% 344419/930 ▤ 60,000 11,832 · 20% 344418/930 ▤ 43,000 18,357 · 43% 344410/930 ▤ 20,000 19,999 · 100% 344421/930 ▤ טיפול בא.ותיק בסיכון9,000 אין נתון ביצוע 344406/420 ▤ מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים3,000 אין נתון ביצוע 344401/930 ▤ נופשון לקשיש1,000 אין נתון ביצוע 344402/420 ▤ טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) השתת. תושבים0 – 344414/930 ▤ אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה0 – 344416/930 ▤ תוכנית אב לקשיש0 –
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪472 א׳ ₪453 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 342401/420 ▤ 230,000 200,740 · 87% 342205/930 ▤ 136,000 137,252 · 101% 342403/930 ▤ 34,000 26,125 · 77% 342210/930 ▤ 33,000 41,622 · 126% 342411/930 ▤ 25,000 4,114 · 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון 342403/420 ▤ 8,000 14,090 · 176% 342409/930 ▤ 6,000 20,986 · 350% גבייה חריגה מעל התכנון 342204/930 ▤ סיוע למשפחות עם ילדים0 – 342209/930 ▤ מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים0 – 342407/930 ▤ סדנאות למשפחה0 – 342408/930 ▤ סדנאות למשפחה0 – 342410/930 ▤ תחנות לטיפול במשפחה0 7,829 הוצאה לא מתוקצבת 7,829 ₪
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 17 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪307 א׳ ₪349 א׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 347304/930 ▤ 55,000 25,426 · 46% 347302/930 ▤ 46,000 10,575 · 23% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347111/930 ▤ 39,000 65,707 · 168% 347118/930 ▤ טיפול בנערות במגזר החרדי36,000 אין נתון ביצוע 347115/930 ▤ 34,000 33,232 · 98% 347108/930 ▤ 30,000 27,928 · 93% 347403/930 ▤ 12,000 57,909 · 483% גבייה חריגה מעל התכנון 347404/930 ▤ 12,000 9,663 · 81% 347102/930 ▤ מקלטים לנשים מוכות10,000 אין נתון ביצוע 347104/930 ▤ 10,000 491 · 5% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347117/930 ▤ 10,000 9,641 · 96% 347107/930 ▤ 7,000 59,722 ▸ 853% גבייה חריגה מעל התכנון 347112/930 ▤ 6,000 48,425 · 807% גבייה חריגה מעל התכנון 347113/930 ▤ צעירים בקהילה0 – 347114/930 ▤ נפגעות תקיפה מינית0 – 347119/930 ▤ י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה0 – 347303/930 ▤ טיפול בנוער מתמכר0 –
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪27 א׳ ₪9 א׳ · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 348301/930 ▤ 22,000 8,353 · 38% 348401/930 ▤ 3,000 120 · 4% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348200/930 ▤ 2,000 780 · 39% 348201/930 ▤ 0 – 348302/930 ▤ סל תוכניות התנדבות0 –
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪17 א׳ ₪18 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 349022/930 ▤ 7,000 5,812 · 83% 349014/930 ▤ 5,000 3,600 · 72% 349023/930 ▤ 5,000 261 · 5% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349002/930 ▤ 0 8,007 הוצאה לא מתוקצבת 8,007 ₪
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 4.1% מסך ההכנסות ₪23.9 מ׳ ₪34.3 מ׳ ▸ 144% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.1% מסך ההכנסות ₪23.8 מ׳ ₪33.9 מ׳ ▸ 143% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 116000/100 ▤ 23,750,000 33,914,487 ▸ 143%
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪360 א׳ ▸ 300% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 594000/690 ▤ 120,000 359,828 ▸ 300% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 2.6% מסך ההכנסות ₪15.1 מ׳ ₪14.7 מ׳ · 98% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 2 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪15.1 מ׳ ₪14.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 591000/597 ▤ 12,690,000 13,618,736 · 107% 591000/593 ▤ 2,410,000 1,115,648 ◂ 46%
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.4% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 88% ▤ רשות חניהמחלקה · 3 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ ₪6.3 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 443000/690 ▤ 4,200,000 2,876,686 ◂ 68% 443000/692 ▤ 2,500,000 2,731,883 · 109% 443000/691 ▤ 800,000 688,820 · 86%
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪353 א׳ ₪301 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 229999/940 ▤ הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות215,000 255,486 · 119% 229999/992 ▤ הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון138,000 46,000 ◂ 33%
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪277 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 277,315 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 221000/220 ▤ שמירה וביטחון אגרה0 277,315 הוצאה לא מתוקצבת 277,315 ₪
▤ רשות הספורטאגף 1.0% מסך ההכנסות ₪5.5 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 65% ▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪893 א׳ ₪712 א׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329391/420 ▤ 893,000 711,579 ◂ 80%
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪443 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329310/420 ▤ 750,000 443,406 ◂ 59%
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪655 א׳ ₪344 א׳ ◂ 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329350/420 ▤ 655,000 343,982 ◂ 53%
▤ פעולות ספורטמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪592 א׳ ₪399 א׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329610/993 ▤ 370,000 250,000 ◂ 68% 329900/420 ▤ 137,000 108,858 · 79% 329620/993 ▤ 80,000 40,000 · 50% 329300/421 ▤ הכנסות מאירועי ספורט5,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪519 א׳ ₪108 א׳ ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329330/420 ▤ 519,000 108,160 ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ תמיכות ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪400 א׳ ₪365 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329100/650 ▤ 400,000 364,805 · 91%
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪374 א׳ ₪262 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329320/420 ▤ 374,000 262,259 ◂ 70%
▤ חוגי ספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪327 א׳ ₪219 א׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329800/420 ▤ 140,000 186,640 · 133% 329710/420 ▤ חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים137,000 32,400 ◂ 24% גבייה חריפה מתחת לתכנון 329400/930 ▤ השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב50,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪275 א׳ ₪147 א׳ ◂ 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329390/420 ▤ 275,000 147,377 ◂ 54%
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪210 א׳ ₪122 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329392/420 ▤ 210,000 121,896 ◂ 58%
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪252 א׳ ▸ 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329200/650 ▤ 200,000 251,949 ▸ 126% 329201/650 ▤ דמי שימוש מתקני ספורט חוגים0 – 329210/650 ▤ דמי שימוש מתקני ספורט (ישן)0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪190 א׳ ₪156 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329000/993 ▤ 190,000 156,281 · 82%
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪121 א׳ ₪78 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329380/420 ▤ 121,000 77,808 · 64%
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪22 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329360/420 ▤ מ.ספורט שילה השתת. תושבים22,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 329340/420 ▤ 0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 0.7% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ ₪6.2 מ׳ · 157% ▤ שילוטמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪4.1 מ׳ ▸ 223% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ 1,300,000 2,789,686 ▸ 215% גבייה חריגה מעל התכנון 269000/670 ▤ 500,000 1,314,783 ▸ 263% גבייה חריגה מעל התכנון 262000/221 ▤ 25,000 8,175 · 33% 262000/220 ▤ 20,000 5,224 · 26%
▤ וטרינרמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 214300/220 ▤ 430,000 530,784 ▸ 123% 214000/220 ▤ 300,000 273,273 · 91% 214200/220 ▤ 240,000 295,431 ▸ 123% 214300/960 ▤ השתת משרד החקלאות50,000 50,000 · 100% 214300/221 ▤ הובלה והסגר0 168 הוצאה לא מתוקצבת 168 ₪
▤ מחלקת תברואהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪704 א׳ ₪422 א׳ ◂ 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 212310/991 ▤ השתת. ממשלה פינוי כתום361,000 אין נתון ביצוע 212300/690 ▤ 343,000 419,148 ▸ 122% 212200/991 ▤ השתת המשרד לאיכות הסביבה0 – 212300/220 ▤ 0 2,938 הוצאה לא מתוקצבת 2,938 ₪
▤ פיקוח עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪305 א׳ ₪430 א׳ ▸ 141% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 281000/220 ▤ 250,000 426,528 ▸ 171% 379000/220 ▤ קנסות איכות הסביבה50,000 900 · 2% גבייה חריפה מתחת לתכנון 281000/222 ▤ 5,000 2,244 · 45%
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪95 א׳ ₪128 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 213300/221 ▤ 40,000 66,777 · 167% 129000/220 ▤ 30,000 17,730 · 59% 213300/220 ▤ 25,000 43,177 · 173%
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 63% ▤ קידום נוערמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪690 א׳ ₪493 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 328200/920 ▤ 390,000 219,555 ◂ 56% 328200/420 ▤ 270,000 259,729 · 96% 328200/421 ▤ 20,000 12,500 · 62% 328200/422 ▤ 10,000 800 · 8% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪665 א׳ ₪449 א׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 321000/650 ▤ 222,000 150,992 ◂ 68% 321000/420 ▤ 193,000 168,055 · 87% 321000/421 ▤ 170,000 130,309 · 77% 321000/422 ▤ 80,000 58 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 321000/490 ▤ מ.אומנויות הכנ. שונות0 –
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪217 א׳ ₪169 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 323000/421 ▤ 215,000 161,655 ◂ 75% 323000/422 ▤ 2,000 7,100 · 355% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ פעילות נוער עירוניתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪208 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 328800/920 ▤ 110,000 אין נתון ביצוע 328801/920 ▤ 72,000 אין נתון ביצוע 328100/920 ▤ 26,000 אין נתון ביצוע
▤ תרבות אחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪105 א׳ ₪74 א׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 326400/993 ▤ 100,000 אין נתון ביצוע 326400/420 ▤ 5,000 74,390 ▸ 1488% גבייה חריגה מעל התכנון 326520/420 ▤ קייטנות קייץ0 –
▤ תרבות דתיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪45 א׳ ₪54 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 327100/920 ▤ 40,000 52,879 · 132% 327100/420 ▤ 5,000 800 · 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 324000/995 ▤ ארכיון מורשת השתת. ממשלה25,000 אין נתון ביצוע
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 251000/690 ▤ הכנסות דוכני עצמאות15,000 אין נתון ביצוע 252000/690 ▤ הכנסות חסויות אירועים0 –
▤ מנהל כלליאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪257 א׳ ₪313 א׳ · 122% ▤ מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪120 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 261000/710 ▤ 120,000 120,000 · 100%
▤ מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪164 א׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 231000/290 ▤ 120,000 163,500 · 136%
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪18 א׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269200/690 ▤ 15,000 17,909 · 119%
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ ₪340 · 17% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 262000/690 ▤ 2,000 340 · 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪12 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 11,698 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 ביצוע 2021 שיעור ביצוע 269000/420 ▤ שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים0 11,698 הוצאה לא מתוקצבת 11,698 ₪
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.