תקציבי הרשויות · הוד השרון בפיתוח
הוד השרון: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות
התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2022
סה"כ הוצאות591,920,000 ₪= שורת הסה"כ שבקובץ (591,920,000)11 אגפים · 1627 סעיפים · מתוך 2022-approved-3.xlsx
תקציב 2022ביצוע 2022▸ חריגה מהתקציב◂ תת-ביצועאין נתון ביצוע = תא ריק בקובץ, לא אפסתקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
16 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 1,459,000 ₪
מיון:
אגף חינוךאגף42.1% מסך ההוצאות₪249.0 מ׳₪251.3 מ׳101%
גני ילדיםמחלקה · 11 סעיפים7.9% מסך ההוצאות₪47.0 מ׳₪48.4 מ׳103%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 812100/110 | גני ילדים השכר הקובע | 209 | 23,564,000 | 23,564,000 | |
| 812300/760 | גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך | 19,500,000 | 20,212,775 | ||
| 812200/210 | גני ילדים שכר זמניים | 10 | 1,200,000 | 1,865,199 | |
| 812100/120 | גני ילדים תוספות שכר | 1,134,000 | 1,134,000 | ||
| 812200/740 | גני ילדים ציוד ושוטפות | 1,026,000 | 1,025,608 | ||
| 812200/745 | הצטיידות גני ילדים | 360,000 | 367,723 | ||
| 812100/140 | גני ילדים הוצ' רכב | 133,000 | 133,756 | ||
| 812200/220 | גני ילדים זמניים תוספות שכר | 47,000 | 13,799 | ||
| 812200/420 | גני ילדים אחזקה ותיקונים | 10,000 | 462 | ||
| 812200/310 | גני ילדים שכר גמר חשבון | 0 | 32,415 | הוצאה לא מתוקצבת 32,415 ₪ | |
| 812300/723 | ג'י טרום העשרה (ישן) | 0 | 53,166 | הוצאה לא מתוקצבת 53,166 ₪ |
בתי ספר יסודייםמחלקה · 22 סעיפים7.3% מסך ההוצאות₪43.2 מ׳₪46.4 מ׳107%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813200/210 | בתי'ס יסודי שכר סייעות | 210 | 20,271,000 | 24,575,602 | |
| 813200/110 | בתי'ס יסודי השכר הקובע | 77 | 9,952,000 | 9,600,843 | |
| 813200/755 | בתי'ס יסודי עב' ניקיון | 7,757,000 | 7,470,149 | ||
| 813201/410 | שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי | 1,166,000 | 1,165,320 | ||
| 813200/220 | בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר | 1,060,000 | 1,060,000 | ||
| 813200/740 | בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות | 589,000 | 567,652 | ||
| 813200/410 | שכר דירה ביה'ס דמוקרטי | 546,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 813200/120 | בתי'ס יסודי תוספות שכר | 485,000 | 117,035 | ||
| 813200/750 | בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים | 379,000 | 374,716 | ||
| 813200/140 | בתי'ס יסודי הוצ' רכב | 270,000 | 291,641 | ||
| 813200/130 | בתי'ס יסודי שעות נוספות | 200,000 | 538,707 | ||
| 813200/722 | בתי'ס יסודי חומרי מלאכה | 196,000 | 86,808 | ||
| 813200/721 | בתי'ס יסודי דמי שיכפול | 121,000 | 49,392 | ||
| 813200/745 | בתי'ס יסודי הצטיידות | 120,000 | 118,051 | ||
| 813200/726 | חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי | 41,000 | 55,404 | ||
| 813200/510 | בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד | 32,000 | 27,936 | ||
| 813200/725 | בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית | 17,000 | 19,730 | ||
| 813200/211 | בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה | 0 | 20,021 | הוצאה לא מתוקצבת 20,021 ₪ | |
| 813200/310 | בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון | 0 | 228,960 | הוצאה לא מתוקצבת 228,960 ₪ | |
| 813200/729 | בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה | 0 | – | ||
| 813200/751 | בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים | 0 | – | ||
| 813200/756 | בתי'ס יסודי תוכנת ספריות | 0 | – |
תיכון הדריםמחלקה · 13 סעיפים4.7% מסך ההוצאות₪27.6 מ׳₪27.9 מ׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 815200/110 | ת.הדרים השכר הקובע | 109 | 25,696,000 | 25,972,239 | |
| 815200/120 | ת.הדרים תוספות שכר | 1,097,000 | 1,097,000 | ||
| 815200/755 | ת.הדרים עב' ניקיון | 445,000 | 440,901 | ||
| 815200/140 | ת.הדרים הוצ' רכב | 136,000 | 117,081 | ||
| 815200/720 | ת.הדרים חומרים | 101,000 | 99,984 | ||
| 815200/745 | ת.הדרים הצטיידות | 40,000 | 35,000 | ||
| 815200/722 | ת.הדרים חומרי מלאכה | 27,000 | 10,685 | ||
| 815200/130 | ת.הדרים שעות נוספות | 25,000 | 56,194 | ||
| 815200/810 | ת.הדרים השתת' מזנון | 24,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 815200/721 | ת.הדרים דמי שכפול | 16,000 | 8,212 | ||
| 815200/510 | ת.הדרים הוצ כיבוד | 3,000 | 2,025 | ||
| 815200/310 | ת.הדרים שכר גמר חשבון | 0 | 63,589 | הוצאה לא מתוקצבת 63,589 ₪ | |
| 815200/724 | ת. הדרים שעות שילוב | 0 | 45,772 | הוצאה לא מתוקצבת 45,772 ₪ |
תיכון רמוןמחלקה · 12 סעיפים3.6% מסך ההוצאות₪21.3 מ׳₪20.2 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 815210/110 | ת.רמון השכר הקובע | 80 | 19,942,000 | 18,733,755 | |
| 815210/120 | ת.רמון תוספות שכר | 668,000 | 668,000 | ||
| 815210/755 | ת.רמון עב' נקיון | 445,000 | 443,642 | ||
| 815210/140 | ת.רמון הוצ רכב | 80,000 | 87,750 | ||
| 815210/720 | ת.רמון חומרים | 75,000 | 57,992 | ||
| 815210/745 | ת.רמון הצטיידות | 40,000 | 30,000 | ||
| 815210/130 | ת.רמון שעות נוספות | 25,000 | 34,447 | ||
| 815210/722 | ת.רמון חומרי מלאכה | 22,000 | 9,759 | ||
| 815210/721 | ת.רמון דמי שיכפול | 13,000 | 5,441 | ||
| 815210/510 | ת.רמון הוצ כיבוד | 2,000 | 1,080 | ||
| 815210/310 | ת.רמון שכר גמר חשבון | 0 | 103,143 | הוצאה לא מתוקצבת 103,143 ₪ | |
| 815210/724 | ת. רמון שעות שילוב | 0 | 21,670 | הוצאה לא מתוקצבת 21,670 ₪ |
הסעות ילדיםמחלקה · 6 סעיפים2.3% מסך ההוצאות₪13.9 מ׳₪14.0 מ׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817800/750 | הסעות ילדים | 9,500,000 | 9,344,290 | ||
| 817800/210 | ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים | 36.5 | 4,190,000 | 4,590,714 | |
| 817800/220 | ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר | 200,000 | 16,706 | ||
| 817800/240 | ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב | 0 | – | ||
| 817800/310 | ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון | 0 | 17,566 | הוצאה לא מתוקצבת 17,566 ₪ | |
| 817800/751 | ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ | 0 | – |
צהרוני ניצניםמחלקה · 13 סעיפים2.2% מסך ההוצאות₪12.7 מ׳₪13.4 מ׳106%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813887/210 | צהרונים בתי'ס השכר הקבוע | 33 | 6,523,000 | 6,394,267 | |
| 813887/751 | צהרונים הזנה | 2,825,000 | 3,572,792 | ||
| 813887/811 | צהרוני קיץ גני ילדים | 1,637,000 | 1,358,000 | ||
| 813800/110 | צהרוני ניצנים השכר הקובע | 4.5 | 576,000 | 667,868 | |
| 813887/750 | צהרונים העשרה | 470,000 | 668,907 | ||
| 813887/752 | צהרונים אבטחה | 420,000 | 455,874 | ||
| 813887/740 | צהרונים ציוד | 140,000 | 143,547 | ||
| 813800/140 | צהרוני ניצנים הוצ' שכר | 56,000 | 61,383 | ||
| 813800/111 | צהרוני ניצנים שעות כוננות | 40,000 | 52,353 | ||
| 813800/130 | צהרוני ניצנים שעות נוספות | 31,000 | 52,993 | ||
| 813800/120 | צהרוני ניצנים תוספות שכר | 20,000 | 11,607 | ||
| 813800/310 | צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון | 0 | 2,959 | הוצאה לא מתוקצבת 2,959 ₪ | |
| 813887/812 | צהרוני קיץ גני ילדים השתת. עירייה | 0 | – |
שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 18 סעיפים1.6% מסך ההוצאות₪9.3 מ׳₪9.8 מ׳106%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817100/750 | שמירה מוסדות חנוך | 4,300,000 | 4,986,053 | ||
| 817100/751 | שמירה גני ילדים | 2,400,000 | 2,248,535 | ||
| 817100/756 | שמירה גני ילדים סיור | 780,000 | 797,647 | ||
| 817100/758 | שמירה יול'א בחופשות | 520,000 | 515,058 | ||
| 817100/752 | שמירה מעברי חציה | 482,000 | 587,440 | ||
| 817100/757 | שמירה מועדוניות | 312,000 | 263,264 | ||
| 817100/110 | קב'ט השכר הקובע | 2 | 309,000 | 212,349 | |
| 817100/745 | אח. מערכת אינטרקום גני ילדים | 80,000 | 104,609 | ||
| 817100/130 | קב'ט שעות נוספות | 30,000 | 27,797 | ||
| 817100/140 | קב'ט הוצ' רכב | 30,000 | 34,811 | ||
| 817100/740 | ציוד ביטחון וחרום במוס'ח | 20,000 | 19,959 | ||
| 817100/111 | קב'ט שעות כוננות | 17,000 | 19,965 | ||
| 817100/781 | פעילות בטיחות הילד | 17,000 | 15,450 | ||
| 817100/120 | קב'ט תוספות שכר | 10,000 | 0 | ||
| 817100/780 | קב'ט הוצ' שונות | 10,000 | 8,500 | ||
| 817100/310 | קב'ט שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 817100/735 | קב'ט ליסינג תפעולי | 0 | – | ||
| 817100/753 | שמירה פארקים | 0 | – |
כלליות אגף חינוךמחלקה · 4 סעיפים1.4% מסך ההוצאות₪8.5 מ׳₪8.8 מ׳103%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 810000/431 | חשמל מוסדות חינוך | 3,270,000 | 3,454,970 | ||
| 810000/440 | ביטוח חינוך | 1,840,000 | 1,535,000 | ||
| 810000/432 | מים מוסדות חינוך | 1,732,000 | 1,678,130 | ||
| 810000/540 | דואר ותקשורת | 1,692,000 | 2,087,077 |
אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 25 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪7.0 מ׳₪6.8 מ׳97%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817910/750 | א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ | 1,791,000 | 1,790,100 | ||
| 817910/751 | גינון מוסדות חינוך | 1,200,000 | 1,167,947 | ||
| 817910/110 | א.מוס חינוך השכר הקובע | 8 | 1,063,000 | 1,090,153 | |
| 817910/752 | א.חשמל מוסדות חינוך | 750,000 | 780,686 | ||
| 817910/753 | א.מזגנים מוסדות חינוך | 650,000 | 649,953 | ||
| 817910/757 | אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך | 390,000 | 392,549 | ||
| 817910/735 | א.מוס חינוך ליסינג תפעולי | 165,000 | 151,406 | ||
| 817910/140 | א.מוס חינוך הוצ' רכב | 162,000 | 147,137 | ||
| 817910/758 | מילוי וסינון חול מוסדות חינוך | 150,000 | 116,509 | ||
| 817910/756 | הדברות במוסדות חינוך | 100,000 | 110,480 | ||
| 817910/742 | א.מעליות מוסדות חינוך | 87,000 | 13,700 | ||
| 817910/743 | א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך | 83,000 | 0 | ||
| 817910/120 | א.מוס חינוך תוספות שכר | 69,000 | 24,307 | ||
| 817910/741 | א.מערכות כריזה מוסדות חינוך | 60,000 | 49,193 | ||
| 817910/130 | א.מוס חינוך שעות נוספות | 51,000 | 110,626 | ||
| 817910/420 | א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים | 50,000 | 24,048 | ||
| 817910/720 | א.מוס חינוך חומרים | 50,000 | 37,875 | ||
| 817910/731 | א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע | 48,000 | 46,940 | ||
| 817910/744 | א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך | 40,000 | 40,000 | ||
| 817910/111 | א.מוס חינוך שעות כוננות | 35,000 | 31,094 | ||
| 817910/470 | א.מוס חינוך ציוד משרדי | 3,000 | 2,138 | ||
| 817910/510 | א.מוס חינוך הוצ' כיבוד | 3,000 | 2,413 | ||
| 817910/561 | א. מוס חינוך ניהול משרד | 3,000 | 0 | ||
| 817910/780 | א.מוס חינוך הוצ' שונות | 3,000 | 1,943 | ||
| 817910/560 | א.מוס חינוך הוצ' משרדיות | 0 | – |
חטיבות בינייםמחלקה · 14 סעיפים1.0% מסך ההוצאות₪5.7 מ׳₪5.5 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 814000/110 | חט'ב השכר הקובע | 29 | 3,184,000 | 3,206,980 | |
| 814000/755 | חט'ב עב' ניקיון | 1,751,000 | 1,629,863 | ||
| 814000/740 | חט'ב ציוד ושוטפות | 223,000 | 221,517 | ||
| 814000/120 | חט'ב תוספות שכר | 156,000 | 34,198 | ||
| 814000/745 | חט'ב הצטיידות | 125,000 | 72,200 | ||
| 814000/130 | חט'ב שעות נוספות | 79,000 | 102,482 | ||
| 814000/726 | חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב | 65,000 | 15,390 | ||
| 814000/140 | חט'ב הוצ' רכב | 54,000 | 93,706 | ||
| 814000/721 | חט'ב דמי שיכפול | 46,000 | 23,764 | ||
| 814000/722 | חט'ב חומרי מלאכה | 32,000 | 49,966 | ||
| 814000/680 | חט'ב-השתלמות מורים | 6,000 | 0 | ||
| 814000/510 | חט'ב הוצ כיבוד | 3,000 | 7,000 | ||
| 814000/310 | חט'ב שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 814000/451 | הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים | 0 | – |
מסגרת קיץמחלקה · 7 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪5.3 מ׳₪4.0 מ׳75%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813900/810 | מסגרת קיץ גני ילדים | 3,435,000 | 2,599,731 | ||
| 813900/210 | מסגרת קיץ שכר מדריכים | 7.5 | 1,182,000 | 925,739 | |
| 813900/750 | מסגרת קיץ העשרה | 450,000 | 304,037 | ||
| 813900/751 | מסגרת קיץ שמירה | 120,000 | 70,443 | ||
| 813900/740 | מסגרת קיץ ציוד ומזון | 85,000 | 46,996 | ||
| 813900/755 | מסגרת קיץ ניקיון | 35,000 | 35,000 | ||
| 813900/811 | מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה | 0 | – |
מ. אגף חינוךמחלקה · 19 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪4.9 מ׳₪5.0 מ׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 811000/821 | תמיכות חינוך מוסינזון | 2,720,000 | 3,174,500 | ||
| 811000/110 | אגף חינוך השכר הקובע | 6 | 1,132,000 | 991,027 | |
| 811000/810 | אגף חינוך השתתפויות | 550,000 | 350,196 | ||
| 811000/755 | אגף חינוך עב' ניקיון | 124,000 | 85,761 | ||
| 811000/140 | אגף חינוך הוצ' רכב | 117,000 | 99,488 | ||
| 811000/410 | אגף חינוך שכר דירה | 84,000 | 89,413 | ||
| 811000/120 | אגף חינוך תוספות שכר | 52,000 | 12,595 | ||
| 811000/111 | אגף חינוך שעות כוננות | 34,000 | 83,492 | ||
| 811000/561 | אגף חינוך ניהול משרד | 34,000 | 26,476 | ||
| 811000/130 | אגף חינוך שעות נוספות | 27,000 | 72,305 | ||
| 811000/523 | אגף חינוך טיפוח הון אנושי | 21,000 | 7,442 | ||
| 811000/820 | תמיכות חינוך | 20,000 | 7,000 | ||
| 811000/470 | אגף חינוך ציוד משרדי | 7,000 | 5,469 | ||
| 811000/510 | אגף חינוך הוצ' כיבוד | 6,000 | 5,033 | ||
| 811000/450 | אגף חינוך ריהוט ואחזקתו | 5,000 | 4,888 | ||
| 811000/420 | אגף חינוך אחזקה ותיקונים | 2,000 | 0 | ||
| 811000/310 | אגף חינוך שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 811000/560 | אגף חינוך הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 811000/735 | אגף חינוך ליסינג תפעולי | 0 | -1,408 | הוצאה לא מתוקצבת -1,408 ₪ |
שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 9 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪4.8 מ׳₪5.5 מ׳116%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 812810/810 | פעילות צהרונים גני ילדים | 1,790,000 | 2,549,845 | ||
| 812710/750 | ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות | 1,157,000 | 1,127,479 | ||
| 812730/750 | מיזמים חינוכיים לגני ילדים | 701,000 | 700,978 | ||
| 812740/750 | חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות | 513,000 | 511,010 | ||
| 812800/811 | פעילות מעונות יום | 454,000 | 453,749 | ||
| 812720/750 | גני ילדים ארועי עצמאות | 60,000 | 52,642 | ||
| 812800/810 | הנחות צהרונים גני ילדים | 60,000 | 113,000 | ||
| 812710/740 | ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד | 14,000 | 0 | ||
| 812740/751 | חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ | 10,000 | 6,320 |
תיכון השיקמיםמחלקה · 6 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪4.6 מ׳₪4.9 מ׳108%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 815240/110 | תיכון השיקמים השכר הקובע | 16 | 4,061,000 | 4,446,984 | |
| 815240/755 | תיכון השיקמים עב' נקיון | 459,000 | 462,553 | ||
| 815240/120 | תיכון השיקמים תוספות שכר | 30,000 | 5,603 | ||
| 815240/720 | תיכון השיקמים חומרים | 25,000 | 19,127 | ||
| 815240/722 | תיכון השיקמים חומרי מלאכה | 9,000 | 334 | ||
| 815240/721 | תיכון השיקמים דמי שיכפול | 6,000 | 187 |
חינוך אחריםמחלקה · 15 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪4.5 מ׳₪3.9 מ׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817620/750 | סל שרותים לחינוך המיוחד | 1,100,000 | 904,794 | ||
| 817630/750 | פרוייקטים חינוכיים | 921,000 | 928,450 | ||
| 817500/445 | ביטוח תלמידים | 800,000 | 974,171 | ||
| 817681/780 | פרוייקט השאלת ספרים | 460,000 | 0 | ||
| 817680/780 | הרשאות משרד החינוך | 350,000 | 455,114 | ||
| 817630/810 | פעילות מרכז לגיל הרך | 327,000 | 245,250 | ||
| 817410/750 | חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ | 160,000 | 150,472 | ||
| 817681/210 | פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים | 1 | 140,000 | 134,244 | |
| 817630/751 | שי לבוגרים | 70,000 | 58,687 | ||
| 817400/830 | פרוייקטים מניעתיים בחינוך | 50,000 | 0 | ||
| 817610/811 | מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי | 40,000 | 39,900 | ||
| 817600/811 | מלגות לפולין | 30,000 | 0 | ||
| 817610/750 | סל עולים חדשים | 30,000 | 36,598 | ||
| 817680/745 | הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח | 0 | – | ||
| 817681/810 | השתתפות עירייה בפ. חינוך בתקופת קורונה | 0 | – |
תיכון אנטרופוסופימחלקה · 6 סעיפים0.7% מסך ההוצאות₪4.0 מ׳₪2.9 מ׳73%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 815230/110 | תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע | 14 | 3,944,000 | 2,884,760 | |
| 815230/120 | תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר | 60,000 | 10,582 | ||
| 815230/721 | תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול | 8,000 | 1,848 | ||
| 815230/722 | תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה | 8,000 | 4,107 | ||
| 815230/745 | תיכון אנטרופוסופי הצטיידות | 5,000 | 5,000 | ||
| 815230/720 | תיכון אנטרופוסופי חומרים | 0 | 15,604 | הוצאה לא מתוקצבת 15,604 ₪ |
שרות פסיכולוגימחלקה · 16 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.8 מ׳₪4.0 מ׳106%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817300/110 | ש.פסיכולוגי השכר הקובע | 18 | 3,099,000 | 3,435,242 | |
| 817300/140 | ש.פסיכולוגי הוצ' רכב | 255,000 | 219,010 | ||
| 817300/120 | ש.פסיכולוגי תוספות שכר | 151,000 | 52,719 | ||
| 817300/111 | ש.פסיכולוגי שעות כוננות | 100,000 | 140,452 | ||
| 817300/130 | ש.פסיכולוגי שעות נוספות | 42,000 | 47,206 | ||
| 817300/750 | ש.פסיכולוגי מדריכים | 38,000 | 35,000 | ||
| 817300/743 | ש.פסיכולוגי כלים וציוד | 35,000 | 14,695 | ||
| 817300/751 | ש.פסיכולוגי מל'ל | 20,000 | 0 | ||
| 817300/561 | ש.פסיכולוגי ניהול משרד | 10,000 | 4,434 | ||
| 817300/450 | ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו | 5,000 | 0 | ||
| 817300/420 | ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים | 3,000 | 0 | ||
| 817300/470 | ש.פסיכולוגי ציוד משרדי | 3,000 | 2,095 | ||
| 817300/510 | ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד | 3,000 | 2,759 | ||
| 817300/310 | ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון | 0 | 30,810 | הוצאה לא מתוקצבת 30,810 ₪ | |
| 817300/433 | ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 817300/560 | ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות | 0 | – |
תיכון דמוקרטימחלקה · 6 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪2.0 מ׳82%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 815220/110 | תיכון דמוקרטי השכר הקובע | 9 | 2,325,000 | 1,913,307 | |
| 815220/120 | תיכון דמוקרטי תוספות שכר | 35,000 | 21,559 | ||
| 815220/720 | תיכון דמוקרטי חומרים | 19,000 | 14,600 | ||
| 815220/745 | תיכון דמוקרטי הצטיידות | 8,000 | 6,000 | ||
| 815220/722 | תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה | 6,000 | 7,151 | ||
| 815220/721 | תיכון דמוקרטי דמי שכפול | 4,000 | 2,866 |
אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.3 מ׳₪2.1 מ׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817900/760 | אגרת תלמידי חוץ | 2,300,000 | 2,114,772 |
מחלקת חינוך קדם יסודימחלקה · 6 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.8 מ׳₪1.6 מ׳91%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 811200/110 | מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע | 10 | 1,396,000 | 1,396,000 | |
| 811200/140 | מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב | 94,000 | 52,268 | ||
| 811200/111 | מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות | 83,000 | 59,816 | ||
| 811200/120 | מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר | 77,000 | 0 | ||
| 811200/130 | מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות | 74,000 | 64,731 | ||
| 811200/735 | מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי | 65,000 | 57,431 |
תיגבור לימודיםמחלקה · 3 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.7 מ׳₪2.1 מ׳125%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817650/210 | תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי | 15.31 | 1,588,000 | 2,065,422 | |
| 817650/220 | תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר | 99,000 | 35,188 | ||
| 817650/310 | תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון | 0 | 8,057 | הוצאה לא מתוקצבת 8,057 ₪ |
מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 12 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.6 מ׳₪1.6 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817120/750 | מלחמה בסמים | 900,000 | 898,022 | ||
| 817120/210 | מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים | 2.5 | 322,000 | 347,196 | |
| 817110/110 | מציל'ה השכר הקובע | 1 | 221,000 | 325,859 | |
| 817110/130 | מציל'ה שעות נוספות | 59,000 | 0 | ||
| 817110/140 | מציל'ה הוצ רכב | 34,000 | 0 | ||
| 817110/111 | מציל'ה שעות כוננות | 30,000 | 37,617 | ||
| 817120/220 | מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר | 12,000 | 144 | ||
| 817120/230 | מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות | 10,000 | 0 | ||
| 817120/240 | מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב | 10,000 | 0 | ||
| 817110/120 | מציל'ה תוספות שכר | 8,000 | 0 | ||
| 817120/470 | מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי | 2,000 | 1,535 | ||
| 817120/510 | מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד | 2,000 | 1,274 |
ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.6 מ׳₪1.0 מ׳66%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813600/720 | העברה לבתי'ס ניהול עצמי | 1,550,000 | 1,026,308 |
מסגרת חגיםמחלקה · 8 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.3 מ׳₪1.4 מ׳115%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813910/760 | גני ילדים מסגרת חגים | 504,000 | 912,402 | ||
| 813910/210 | בית ספר חגים שכר מדריכים | 3 | 449,000 | 294,404 | |
| 813910/750 | בית ספר חגים העשרה | 170,000 | 144,342 | ||
| 813910/740 | בית ספר חגים ציוד ומזון | 63,000 | 43,188 | ||
| 813910/751 | בית ספר חגים שמירה | 50,000 | 50,000 | ||
| 813910/755 | בית ספר חגים ניקיון | 16,000 | 0 | ||
| 813910/752 | בית ספר חגים הסעות | 0 | – | ||
| 813910/780 | בית ספר חגים שונות | 0 | – |
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 5 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.1 מ׳₪1.0 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817920/751 | תוכנית תקשוב בתי ספר | 380,000 | 326,252 | ||
| 817920/750 | אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) | 373,000 | 517,442 | ||
| 817920/753 | א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך | 300,000 | 231,051 | ||
| 817920/740 | ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך | 0 | -31,590 | הוצאה לא מתוקצבת -31,590 ₪ | |
| 817920/741 | א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב | 0 | -8 | הוצאה לא מתוקצבת -8 ₪ |
מחלקת חינוך יסודימחלקה · 8 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.0 מ׳₪1.2 מ׳124%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 811100/110 | מח. חינוך יסודי השכר הקובע | 3 | 572,000 | 572,000 | |
| 811100/750 | מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית | 177,000 | 176,360 | ||
| 811100/781 | מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך | 100,000 | 0 | ||
| 811100/140 | מח. חינוך יסודי הוצ רכב | 60,000 | 157,563 | ||
| 811100/130 | מח. חינוך יסודי שעות נוספות | 35,000 | 167,530 | ||
| 811100/120 | מח. חינוך יסודי תוספות שכר | 30,000 | 58,804 | ||
| 811100/111 | מח. חינוך יסודי שעות כוננות | 14,000 | 101,911 | ||
| 811100/780 | מח. חינוך יסודי ערכות רישום | 14,000 | 8,673 |
סל תרבותמחלקה · 1 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.0 מ׳₪666 א׳67%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817670/810 | סל תרבות ארצי | 1,000,000 | 665,720 |
מרכז הצלחהמחלקה · 9 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪899 א׳₪1.0 מ׳113%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817690/210 | מרכז הצלחה שכר מדריכים | 2.9 | 412,000 | 474,086 | |
| 817690/110 | מרכז הצלחה השכר הקובע | 1 | 246,000 | 266,690 | |
| 817690/750 | מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ | 100,000 | 151,716 | ||
| 817690/130 | מרכז הצלחה שעות נוספות | 53,000 | 68,882 | ||
| 817690/140 | מרכז הצלחה הוצ רכב | 32,000 | 29,367 | ||
| 817690/220 | מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר | 30,000 | 9,720 | ||
| 817690/111 | מרכז הצלחה שעות כוננות | 15,000 | 7,802 | ||
| 817690/120 | מרכז הצלחה תוספות שכר | 9,000 | 6,802 | ||
| 817690/470 | מרכז הצלחה ציוד משרדי | 2,000 | 1,222 |
מחלקת חינוך פרטמחלקה · 5 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪836 א׳₪772 א׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 811400/110 | מח. חינוך פרט השכר הקובע | 3.4 | 699,000 | 699,000 | |
| 811400/140 | מח' חינוך פרט הוצ' רכב | 65,000 | 39,103 | ||
| 811400/120 | מח. חינוך פרט תוספות שכר | 31,000 | 0 | ||
| 811400/111 | מח. חינוך פרט שעות כוננות | 28,000 | 13,967 | ||
| 811400/130 | מח. חינוך פרט שעות נוספות | 13,000 | 19,565 |
קב"סמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪633 א׳₪662 א׳105%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 817700/110 | קב'ס השכר הקובע | 3 | 523,000 | 567,924 | |
| 817700/140 | קב'ס הוצ' רכב | 57,000 | 66,080 | ||
| 817700/120 | קב'ס תוספות שכר | 36,000 | 11,871 | ||
| 817700/130 | קב'ס שעות נוספות | 17,000 | 16,413 |
חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪512 א׳₪418 א׳82%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813700/110 | ח.חקלאית השכר הקובע | 2 | 280,000 | 276,210 | |
| 813700/740 | ח.חקלאית שוטפות | 166,000 | 80,000 | ||
| 813700/140 | ח.חקלאית הוצ' רכב | 29,000 | 25,767 | ||
| 813700/130 | ח.חקלאית שעות נוספות | 17,000 | 31,581 | ||
| 813700/120 | ח.חקלאית תוספות שכר | 15,000 | 0 | ||
| 813700/111 | ח.חקלאית שעות כוננות | 5,000 | 4,578 |
מחלקת בינוי ותפעול מוס"חמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪502 א׳₪364 א׳73%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 811500/110 | מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע | 3 | 369,000 | 279,567 | |
| 811500/140 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב | 39,000 | 35,434 | ||
| 811500/111 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות | 32,000 | 31,989 | ||
| 811500/750 | מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ | 20,000 | 0 | ||
| 811500/120 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר | 15,000 | 0 | ||
| 811500/740 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד | 15,000 | 1,051 | ||
| 811500/130 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות | 12,000 | 16,255 |
גימלאות גננותמחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪481 א׳₪490 א׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 812000/760 | גימלאות גננות מ.החינוך | 481,000 | 489,606 |
חט"ב לאומנויות הראשוניםמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪388 א׳₪355 א׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 814100/210 | חט'ב לאומנויות שכר מורים | 2 | 263,000 | 229,984 | |
| 814100/110 | חט'ב לאומנויות השכר הקובע | 0.9 | 100,000 | 116,118 | |
| 814100/220 | חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר | 19,000 | 9,269 | ||
| 814100/120 | חט'ב לאומנויות תוספות שכר | 6,000 | 0 |
חינוך מוכר שאינו רשמימחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪385 א׳₪349 א׳91%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 819000/210 | חינוך מוכר שאינו רשמי שכר | 4.5 | 366,000 | 348,518 | |
| 819000/220 | חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר | 19,000 | 0 |
חוגי מחונניםמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪335 א׳₪198 א׳59%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813400/750 | חוגי מחוננים | 300,000 | 173,030 | ||
| 813410/750 | חוגי מחוננים בר אילן | 35,000 | 24,494 |
שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 4 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪260 א׳₪371 א׳143%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 815250/570 | מערכות מידע תיכונים | 210,000 | 181,900 | ||
| 815250/780 | מיזמים חינוכיים לעל יסודי | 50,000 | 50,000 | ||
| 815250/750 | תיכונים שרותים במיקור חוץ | 0 | 138,924 | הוצאה לא מתוקצבת 138,924 ₪ | |
| 815250/810 | פרויקט רובוטיקה | 0 | – |
מרכז טיפולימחלקה · 6 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪7 א׳₪3 א׳45%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813300/740 | מ.טיפולי ציוד | 4,000 | 2,300 | ||
| 813300/420 | מ.טיפולי אחזקה ותיקונים | 1,000 | 0 | ||
| 813300/470 | מ.טיפולי ציוד משרדי | 1,000 | 580 | ||
| 813300/510 | מ.טיפולי הוצ' כיבוד | 1,000 | 274 | ||
| 813300/130 | מ.טיפולי שעות נוספות | 0 | – | ||
| 813300/433 | מ.טיפולי חומרי ניקוי | 0 | – |
מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪0––
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 811300/110 | מח. חינוך על יסודי השכר הקובע | 0 | 0 | – | |
| 811300/130 | מח. חינוך על יסודי שעות נוספות | 0 | – | ||
| 811300/140 | מח. חינוך על יסודי הוצ רכב | 0 | – |
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדיםמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪0––
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 813500/110 | בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע | 0 | – |
אגף שיפור פני העיראגף13.0% מסך ההוצאות₪77.0 מ׳₪74.9 מ׳97%
מחלקת תברואהמחלקה · 26 סעיפים7.2% מסך ההוצאות₪42.9 מ׳₪41.4 מ׳97%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 712300/751 | קבלן אשפה - פינוי | 16,900,000 | 16,803,545 | ||
| 712200/756 | מח. תברואה טאוט רחובות | 11,200,000 | 11,148,240 | ||
| 712200/751 | פינוי פסולת מנוף | 9,650,000 | 8,704,843 | ||
| 712200/110 | מח. תברואה השכר הקובע | 16 | 2,170,000 | 2,170,000 | |
| 712200/750 | מח. תברואה מיחזור | 646,000 | 623,879 | ||
| 712200/735 | מח. תברואה ליסינג תפעולי | 620,000 | 610,432 | ||
| 712310/751 | קבלן אשפה פינוי כתום | 418,000 | 234,598 | ||
| 712200/130 | מח. תברואה שעות נוספות | 211,000 | 211,000 | ||
| 712200/140 | מח. תברואה הוצ' רכב | 201,000 | 168,298 | ||
| 712200/759 | תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים | 140,000 | 157,940 | ||
| 712200/753 | עב' טרקטור ומשאיות | 135,000 | 74,747 | ||
| 712200/730 | מח. תברואה תחזוקת רכב | 122,000 | 100,790 | ||
| 712300/740 | תברואה החלפת פחים | 100,000 | 99,825 | ||
| 712200/111 | מח. תברואה שעות כוננות | 93,000 | 82,116 | ||
| 712200/120 | מח. תברואה תוספות שכר | 91,000 | 23,003 | ||
| 712200/720 | מח. תברואה חומרים | 50,000 | 75,272 | ||
| 712200/731 | מח. תברואה תחזוקת קטנוע | 48,000 | 32,342 | ||
| 712200/758 | תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים | 40,000 | 40,000 | ||
| 712200/740 | כלים מכשירים וציוד | 10,000 | 6,745 | ||
| 712200/510 | מח. תברואה הוצ' כיבוד | 5,000 | 4,542 | ||
| 712200/561 | מח. תברואה ניהול משרד | 3,000 | 2,089 | ||
| 712200/470 | מח. תברואה ציוד משרדי | 2,000 | 1,989 | ||
| 712200/780 | מח. תברואה הוצ שונות | 2,000 | 1,685 | ||
| 712200/420 | מח. תברואה אחזקה ותיקונים | 1,000 | 760 | ||
| 712200/310 | מח. תברואה שכר גמר חשבון | 0 | 59,640 | הוצאה לא מתוקצבת 59,640 ₪ | |
| 712200/560 | מח. תברואה הוצ' משרדיות | 0 | – |
גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים2.5% מסך ההוצאות₪15.0 מ׳₪14.9 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 746100/750 | אחזקת גינות ציבוריות | 7,000,000 | 7,703,924 | ||
| 746000/432 | מים גינות ציבוריות | 4,270,000 | 4,072,682 | ||
| 746000/110 | גנים ונוף השכר הקובע | 13 | 1,678,000 | 1,536,397 | |
| 746000/735 | גנים ונוף ליסינג תפעולי | 365,000 | 192,610 | ||
| 746400/750 | אחזקת מתקני משחק בשצ'פים | 300,000 | 291,081 | ||
| 746000/570 | גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה | 250,000 | 226,546 | ||
| 746000/755 | גנים ונוף עב' ניקיון | 228,000 | 99,358 | ||
| 746000/750 | גנים ונוף שרותים במיקור חוץ | 180,000 | 179,999 | ||
| 746000/140 | גנים ונוף הוצ' רכב | 145,000 | 127,068 | ||
| 746100/752 | ריסוס עשבייה ומדרכות | 140,000 | 86,836 | ||
| 746000/111 | גנים ונוף שעות כוננות | 89,000 | 101,715 | ||
| 746000/730 | גנים ונוף תחזוקת רכב | 77,000 | 81,347 | ||
| 746000/120 | גנים ונוף תוספות שכר | 73,000 | 17,492 | ||
| 746000/130 | גנים ונוף שעות נוספות | 68,000 | 139,196 | ||
| 746000/740 | גנים ונוף ציוד | 31,000 | 27,661 | ||
| 746000/720 | גנים ונוף חומרים | 30,000 | 23,955 | ||
| 746400/751 | בטיחות הצללות | 30,000 | 9,321 | ||
| 746000/731 | גנים ונוף תחזוקת קטנוע | 24,000 | 20,907 | ||
| 746300/720 | אחזקת מזרקות חומרים | 10,000 | 0 | ||
| 746000/510 | גנים ונוף הוצ' כיבוד | 4,000 | 3,850 | ||
| 746000/561 | גנים ונוף ניהול משרד | 3,000 | 1,265 | ||
| 746000/470 | גנים ונוף ציוד משרדי | 2,000 | 1,139 | ||
| 746000/780 | גנים ונוף הוצ' שונות | 1,000 | 1,000 | ||
| 746000/310 | גנים ונוף שכר גמר חשבון | 0 | 3,112 | הוצאה לא מתוקצבת 3,112 ₪ | |
| 746000/560 | גנים ונוף הוצ' משרדיות | 0 | – |
פיקוח עירונימחלקה · 26 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.6 מ׳₪2.7 מ׳75%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 781000/210 | פיקוח עירוני שכר פקחים | 13 | 1,602,000 | 1,571,876 | |
| 781000/110 | פיקוח עירוני השכר הקובע | 4 | 646,000 | 438,547 | |
| 781000/735 | פיקוח עירוני ליסינג תפעולי | 395,000 | 213,429 | ||
| 781000/731 | פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע | 216,000 | 207,328 | ||
| 781000/240 | פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב | 215,000 | 29,375 | ||
| 781000/230 | פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות | 198,000 | 23,222 | ||
| 781000/130 | פיקוח עירוני שעות נוספות | 67,000 | 83,000 | ||
| 781000/220 | פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר | 52,000 | 14,651 | ||
| 781000/740 | פיקוח עירוני ציוד | 45,000 | 26,904 | ||
| 781000/120 | פיקוח עירוני תוספות שכר | 36,000 | 20,969 | ||
| 781000/754 | פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ | 30,000 | 4,446 | ||
| 781000/111 | פיקוח עירוני שעות כוננות | 26,000 | 9,571 | ||
| 781000/140 | פיקוח עירוני הוצ' רכב | 23,000 | 37,083 | ||
| 781000/752 | פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה | 9,000 | 2,632 | ||
| 781000/753 | פיקוח עירוני שרותי גרר | 7,000 | 0 | ||
| 781000/561 | פיקוח עירוני ניהול משרד | 5,000 | 1,073 | ||
| 781000/510 | פיקוח עירוני הוצ' כיבוד | 4,000 | 3,255 | ||
| 781000/470 | פיקוח עירוני ציוד משרדי | 3,000 | 2,179 | ||
| 781000/780 | פיקוח עירוני הוצ' שונות | 1,000 | 442 | ||
| 781000/433 | פיקוח עירוני חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 781000/560 | פיקוח עירוני הוצ משרדיות | 0 | – | ||
| 781000/570 | פיקוח עירוני מיכון מספונים | 0 | 0 | – | |
| 781000/730 | פיקוח עירוני תחזוקת רכב | 0 | 350 | הוצאה לא מתוקצבת 350 ₪ | |
| 781000/750 | פיקוח עירוני שירותי קקנוע | 0 | – | ||
| 781000/751 | פיקוח עירוני מסופונים | 0 | – | ||
| 781100/210 | פיקוח א.הסביבה שכר פקחים | 0 | – |
פארק הוד השרוןמחלקה · 4 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.3 מ׳₪3.8 מ׳118%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 746250/760 | פארק הוד השרון אחזקה | 2,176,000 | 2,090,684 | ||
| 746250/432 | פארק הוד השרון צריכת מים | 493,000 | 1,199,852 | ||
| 746250/750 | פארק הוד השרון סדרנות ושמירה | 370,000 | 365,201 | ||
| 746250/431 | פארק הוד השרון הוצ' חשמל | 220,000 | 181,372 |
וטרינרמחלקה · 27 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪2.0 מ׳₪1.8 מ׳91%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 714000/110 | וטרינר השכר הקובע | 2 | 648,000 | 648,000 | |
| 714000/210 | וטרינר שכר פקחים | 3 | 432,000 | 432,000 | |
| 714000/735 | וטרינר ליסינג תפעולי | 305,000 | 315,476 | ||
| 714300/720 | וטרינר חומרים | 140,000 | 111,173 | ||
| 714000/230 | וטרינר פקחים שעות נוספות | 69,000 | 61,595 | ||
| 714000/211 | וטרינר פקחים שעות כוננות | 64,000 | 29,568 | ||
| 714000/740 | וטרינר ציוד | 55,000 | 18,669 | ||
| 714300/750 | וטרינר לכידת חיות | 55,000 | 31,654 | ||
| 714300/751 | וטרינר הסגרת כלבים | 45,000 | 51,170 | ||
| 714300/752 | וטרינר טיפול בבע'ח פצועים | 45,000 | 15,543 | ||
| 714000/240 | וטרינר פקחים הוצ' רכב | 38,000 | 15,703 | ||
| 714300/754 | וטרינר אגרות | 30,000 | 30,000 | ||
| 714000/220 | וטרינר פקחים תוספות שכר | 19,000 | 0 | ||
| 714000/120 | וטרינר תוספות שכר | 18,000 | 37,004 | ||
| 714000/140 | וטרינר הוצ' רכב | 17,000 | 20,190 | ||
| 714000/420 | וטרינר תיקונים ואחזקה | 14,000 | 6,517 | ||
| 714000/130 | וטרינר שעות נוספות | 12,000 | 12,000 | ||
| 714300/780 | וטרינר הוצ' שונות | 6,000 | 4,491 | ||
| 714000/561 | וטרינר ניהול משרד | 5,000 | 1,673 | ||
| 714300/753 | וטרינר עיקור וסירוס חתולים | 5,000 | 0 | ||
| 714300/756 | ימי אימוץ כלבים | 5,000 | 0 | ||
| 714000/470 | וטרינר ציוד משרדי | 3,000 | 923 | ||
| 714000/730 | וטרינר תחזוקת רכב | 3,000 | 2,919 | ||
| 714000/510 | וטרינר הוצ' כיבוד | 2,000 | 1,628 | ||
| 714000/433 | וטרינר חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 714000/560 | וטרינר הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 714000/570 | וטרינר הוצ' מיכון | 0 | – |
מ. אגף שפ"עמחלקה · 18 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪2.0 מ׳₪2.3 מ׳115%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 711000/110 | מ.אגף שפ'ע השכר הקובע | 6.6 | 1,194,000 | 1,230,003 | |
| 711000/410 | מ.אגף שפ'ע שכר דירה | 400,000 | 836,912 | ||
| 711000/140 | מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב | 118,000 | 98,749 | ||
| 711000/735 | מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי | 75,000 | 0 | ||
| 711000/120 | מ.אגף שפ'ע תוספות שכר | 67,000 | 11,264 | ||
| 711000/582 | מ. אגף שפ'ע גביית חובות | 45,000 | 5,000 | ||
| 711000/130 | מ.אגף שפ'ע שעות נוספות | 18,000 | 18,000 | ||
| 711000/523 | מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי | 18,000 | 7,600 | ||
| 711000/111 | מ.אגף שפ'ע שעות כוננות | 9,000 | 40,777 | ||
| 711000/510 | מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד | 6,000 | 5,423 | ||
| 711000/561 | מ.אגף שפ'ע ניהול משרד | 5,000 | 3,717 | ||
| 711000/780 | מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות | 5,000 | 4,924 | ||
| 711000/420 | מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים | 3,000 | 2,771 | ||
| 711000/450 | מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 2,054 | ||
| 711000/470 | מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי | 3,000 | 865 | ||
| 711000/310 | מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון | 0 | 3,776 | הוצאה לא מתוקצבת 3,776 ₪ | |
| 711000/433 | מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 711000/560 | מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד | 0 | – |
שרותי ניקיוןמחלקה · 7 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.6 מ׳₪1.4 מ׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 711200/755 | שרותי נקיון מוסדות העירייה | 1,080,000 | 916,374 | ||
| 711200/110 | שרותי נקיון השכר הקובע | 4.6 | 477,000 | 473,970 | |
| 711200/120 | שרותי נקיון תוספות שכר | 36,000 | 11,078 | ||
| 711200/130 | שרותי ניקיון שעות נוספות | 15,000 | 5,901 | ||
| 711200/310 | שרותי נקיון שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 711200/433 | שרותי נקיון חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 711200/740 | שרותי ניקיון ציוד | 0 | – |
רישוי עסקיםמחלקה · 18 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.2 מ׳₪1.1 מ׳93%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 713000/110 | רישוי עסקים השכר הקובע | 7.6 | 802,000 | 829,839 | |
| 713000/735 | רישוי עסקים ליסינג תפעולי | 120,000 | 73,631 | ||
| 713000/140 | רישוי עסקים הוצ' רכב | 96,000 | 78,538 | ||
| 713000/752 | רישוי עסקים ייעוץ רפורמה | 36,000 | 10,319 | ||
| 713000/130 | רישוי עסקים שעות נוספות | 29,000 | 57,467 | ||
| 713000/120 | רישוי עסקים תוספות שכר | 27,000 | 10,210 | ||
| 713000/754 | רישוי עסקים בקרת איכות | 20,000 | 0 | ||
| 713000/111 | רישוי עסקים שעות כוננות | 12,000 | 6,572 | ||
| 713000/740 | רישוי עסקים ציוד | 5,000 | 712 | ||
| 713000/450 | רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 1,486 | ||
| 713000/470 | רישוי עסקים ציוד משרדי | 3,000 | 1,903 | ||
| 713000/561 | רישוי עסקים ניהול משרד | 3,000 | 2,244 | ||
| 713000/753 | רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק | 3,000 | 0 | ||
| 713000/510 | רישוי עסקים הוצ' כיבוד | 2,000 | 1,626 | ||
| 713000/751 | רישוי עסקים ברירות קנס | 2,000 | 0 | ||
| 713000/780 | רישוי עסקים הוצ' שונות | 1,000 | 999 | ||
| 713000/310 | רישוי עסקים שכר גמר חשבון | 0 | 8,593 | הוצאה לא מתוקצבת 8,593 ₪ | |
| 713000/560 | רישוי עסקים הוצ' משרדיות | 0 | – |
שילוטמחלקה · 20 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.1 מ׳₪860 א׳79%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 762000/110 | שילוט השכר הקובע | 4 | 608,000 | 548,598 | |
| 762000/751 | סקר שילוט | 145,000 | 90,063 | ||
| 762000/735 | שילוט ליסינג תפעולי | 110,000 | 53,865 | ||
| 762000/140 | שילוט הוצ רכב | 84,000 | 62,749 | ||
| 762000/120 | שילוט תוספות שכר | 29,000 | 0 | ||
| 762000/731 | שילוט תחזוקת קטנוע | 26,000 | 24,706 | ||
| 762000/750 | הדבקת מודעות | 21,000 | 20,980 | ||
| 762000/752 | שילוט שרותים במיקור חוץ | 15,000 | 109 | ||
| 762000/753 | שילוט קבלן הריסות | 15,000 | 0 | ||
| 762000/130 | שילוט שעות נוספות | 8,000 | 46,142 | ||
| 762000/450 | שילוט ריהוט ואחזקתו | 6,000 | 0 | ||
| 762000/740 | שילוט ציוד | 6,000 | 3,202 | ||
| 762000/111 | שילוט שעות כוננות | 5,000 | 5,765 | ||
| 762000/470 | שילוט ציוד משרדי | 3,000 | 155 | ||
| 762000/561 | שילוט ניהול משרד | 3,000 | 2,208 | ||
| 762000/510 | שילוט הוצ כיבוד | 2,000 | 1,025 | ||
| 762000/780 | שילוט הוצ שונות | 1,000 | 137 | ||
| 762000/560 | שילוט הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 762000/570 | שילוט מיכון מספונים | 0 | – | ||
| 762000/756 | שילוט מסופונים | 0 | – |
איגודי ערים שפ"עמחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.1 מ׳₪1.0 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 879000/830 | השתתפות יחידה לאיכות הסביבה | 470,000 | 415,864 | ||
| 745000/830 | רשות ניקוז ירקון | 323,000 | 364,072 | ||
| 745100/830 | רשות נחל הירקון | 260,000 | 266,632 |
תחבורהמחלקה · 16 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.0 מ׳₪755 א׳75%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 940000/110 | תחבורה השכר הקובע | 3 | 471,000 | 335,079 | |
| 940000/754 | תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ | 218,000 | 218,000 | ||
| 940000/735 | תחבורה ליסינג תפעולי | 75,000 | 83,068 | ||
| 940000/140 | תחבורה הוצ' רכב | 65,000 | 22,566 | ||
| 940000/111 | תחבורה שעות כוננות | 52,000 | 26,679 | ||
| 940000/130 | תחבורה שעות נוספות | 48,000 | 31,906 | ||
| 940000/731 | תחבורה תחזוקת קטנוע | 24,000 | 25,658 | ||
| 940000/120 | תחבורה תוספות שכר | 21,000 | 0 | ||
| 940000/752 | תחבורה שרותי חוץ | 16,000 | 9,839 | ||
| 940000/751 | תחבורה שירותי גרירה | 9,000 | 0 | ||
| 940000/561 | תחבורה ניהול משרד | 4,000 | 602 | ||
| 940000/470 | תחבורה ציוד משרדי | 2,000 | 206 | ||
| 940000/510 | תחבורה הוצ' כיבוד | 1,000 | 1,000 | ||
| 940000/780 | תחבורה הוצ' שונות | 1,000 | 601 | ||
| 940000/433 | תחבורה חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 940000/560 | תחבורה הוצ' משרדיות | 0 | – |
חזות העירמחלקה · 18 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪794 א׳₪1.2 מ׳145%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 741000/110 | חזות עיר השכר הקובע | 3 | 433,000 | 754,715 | |
| 741000/735 | חזות עיר ליסינג תפעולי | 110,000 | 99,373 | ||
| 741000/120 | חזות עיר תוספות שכר | 54,000 | 9,031 | ||
| 741000/720 | חזות עיר חומרים | 50,000 | 47,366 | ||
| 741000/752 | חזות עיר רהוט רחוב | 50,000 | 22,815 | ||
| 741000/140 | חזות עיר הוצ' רכב | 36,000 | 56,567 | ||
| 741000/111 | חזות העיר שעות כוננות | 30,000 | 58,750 | ||
| 741000/130 | חזות עיר שעות נוספות | 15,000 | 94,181 | ||
| 741000/740 | חזות עיר ציוד | 7,000 | 5,463 | ||
| 741000/730 | חזות עיר תחזוקת רכב | 5,000 | 2,641 | ||
| 741000/470 | חזות עיר ציוד משרדי | 1,000 | 197 | ||
| 741000/510 | חזות עיר הוצ כיבוד | 1,000 | 997 | ||
| 741000/561 | חזות עיר ניהול משרד | 1,000 | 919 | ||
| 741000/780 | חזות עיר הוצ שונות | 1,000 | 887 | ||
| 741000/310 | חזות העיר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 741000/750 | חזות עיר שטיפת מדרכות | 0 | – | ||
| 741000/751 | חזות עיר אחזקת אנדרטאות | 0 | 0 | – | |
| 741000/753 | חזות עיר יועצים | 0 | 0 | – |
רכשמחלקה · 14 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪682 א׳₪688 א׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 931000/110 | רכש ומחסן השכר הקובע | 3 | 408,000 | 493,860 | |
| 931000/511 | רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי | 90,000 | 65,278 | ||
| 931000/140 | רכש ומחסן הוצ' רכב | 70,000 | 55,027 | ||
| 931000/750 | רכש ומחסן הובלות | 40,000 | 21,528 | ||
| 931000/120 | רכש ומחסן תוספות שכר | 23,000 | 0 | ||
| 931000/130 | רכש ומחסן שעות נוספות | 22,000 | 26,060 | ||
| 931000/111 | רכש ומחסן שעות כוננות | 19,000 | 22,113 | ||
| 931000/470 | רכש ומחסן ציוד משרדי | 3,000 | 2,729 | ||
| 931000/433 | רכש ומחסן חומרי ניקוי | 2,000 | 150 | ||
| 931000/561 | רכש ומחסן ניהול משרד | 2,000 | 75 | ||
| 931000/420 | רכש ומחסן אחזקה ותיקונים | 1,000 | 0 | ||
| 931000/510 | רכש ומחסן הוצ' כיבוד | 1,000 | 1,000 | ||
| 931000/780 | רכש ומחסן הוצ' שונות | 1,000 | 607 | ||
| 931000/560 | רכש ומחסן הוצ' משרדיות | 0 | – |
כלליות אגף שפ"עמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪301 א׳₪337 א׳112%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 710000/440 | ביטוח שפ'ע | 157,000 | 139,816 | ||
| 710000/540 | דואר ותקשורת | 144,000 | 197,203 |
שירותי בריאותמחלקה · 6 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪293 א׳₪189 א׳65%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 839000/110 | ש.בריאות השכר הקובע | 1 | 140,000 | 173,804 | |
| 839000/830 | השתת נט'ן אזורי | 100,000 | 0 | ||
| 839000/140 | ש.בריאות הוצ רכב | 23,000 | 4,882 | ||
| 839000/120 | ש.בריאות תוספות שכר | 13,000 | 0 | ||
| 839000/111 | ש.בריאות שעות כוננות | 11,000 | 10,730 | ||
| 839000/130 | ש.בריאות שעות נוספות | 6,000 | אין נתון ביצוע |
הדברת מזיקיםמחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪285 א׳₪315 א׳110%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 715300/750 | הדברת מזיקים | 258,000 | 308,931 | ||
| 715200/810 | איגוד ערים פ'ת יתושים | 20,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 715200/720 | חומרי הדברה | 7,000 | 5,746 |
וועדה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪13 א׳–0%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 799000/720 | דרכים חקלאיות חומרים | 10,000 | 0 | ||
| 792000/830 | הקצבה שרות שדה | 3,000 | 0 |
אגף רווחה וקהילהאגף9.1% מסך ההוצאות₪54.0 מ׳₪54.0 מ׳100%
שירותים למש"המחלקה · 21 סעיפים3.5% מסך ההוצאות₪20.5 מ׳₪22.3 מ׳109%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 845103/840 | סידור מש'ה במעונות | 9,400,000 | 9,584,242 | ||
| 845112/840 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 3,800,000 | 5,013,997 | ||
| 845204/840 | מש'ה במעון טיפולי | 1,810,000 | 1,881,231 | ||
| 845114/840 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 1,217,000 | 1,214,948 | ||
| 845111/840 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 780,000 | 1,165,167 | ||
| 845305/840 | הסעות למ.יום למש'ה | 775,000 | 514,654 | ||
| 845104/840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 641,000 | 799,643 | ||
| 845205/840 | מעשי'ם | 528,000 | 635,876 | ||
| 845116/840 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 496,000 | 494,598 | ||
| 845107/840 | טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים | 345,000 | 413,576 | ||
| 845113/840 | הסעות לאוטיסטים | 192,000 | 170,761 | ||
| 845306/750 | הסעות לאוטיסטים ומש'ה | 169,000 | 55,091 | ||
| 845303/840 | שרותים תומכים למש'ה | 87,000 | 74,120 | ||
| 845108/840 | נופשונים/קייטנות לאוטיסטים | 70,000 | 110,464 | ||
| 845304/840 | נופשונים למש'ה | 65,000 | 99,532 | ||
| 845100/750 | תכנית חברתית פארק כל הילדים | 60,000 | 42,610 | ||
| 845107/750 | העצמת הורים לילדים אוטיסטים | 40,000 | 14,000 | ||
| 845109/840 | משפחות אומנה למש'ה | 32,000 | 25,459 | ||
| 845117/840 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 13,000 | 28,586 | ||
| 845110/840 | משפחות אומנה לשיקום | 12,000 | 0 | ||
| 845202/840 | מש'ה במעון אמוני | 7,000 | 0 |
אגף הרווחהמחלקה · 22 סעיפים2.3% מסך ההוצאות₪13.6 מ׳₪14.4 מ׳106%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 841000/110 | רווחה השכר הקובע | 78.35 | 10,388,000 | 11,322,941 | |
| 841000/820 | תמיכות רווחה | 1,238,000 | 1,238,000 | ||
| 841000/140 | רווחה הוצ' רכב | 650,000 | 642,664 | ||
| 841000/120 | רווחה תוספות שכר | 506,000 | 43,659 | ||
| 841000/111 | רווחה שעות כוננות | 339,000 | 433,047 | ||
| 841000/130 | רווחה שעות נוספות | 112,000 | 379,013 | ||
| 841100/750 | יוזמות רווחה | 100,000 | 96,860 | ||
| 841000/735 | רווחה ליסינג תפעולי | 70,000 | 58,103 | ||
| 841110/521 | הדרכות והרצאות לצוות האגף | 70,000 | 42,559 | ||
| 841007/840 | סל בטיחות בסיסי | 40,000 | 0 | ||
| 841110/523 | רווחה טיפוח הון אנושי | 21,000 | 13,726 | ||
| 841000/450 | רווחה ריהוט ואחזקתו | 15,000 | 12,738 | ||
| 841000/561 | רווחה ניהול משרד | 15,000 | 10,560 | ||
| 841110/783 | מענה למצבי חירום | 10,000 | 7,990 | ||
| 841000/470 | רווחה ציוד משרדי | 9,000 | 5,650 | ||
| 841000/510 | רווחה הוצ. כיבוד | 6,000 | 3,645 | ||
| 841000/780 | רווחה הוצ' שונות | 5,000 | 2,908 | ||
| 841000/420 | רווחה אחזקה ותיקונים | 3,000 | 1,217 | ||
| 841000/310 | רווחה שכר גמר חשבון | 0 | 64,624 | הוצאה לא מתוקצבת 64,624 ₪ | |
| 841000/433 | רווחה חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 841000/560 | רווחה הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 841008/750 | אבטחת יחידות האגף | 0 | – |
שירותים לילד ולנוערמחלקה · 30 סעיפים1.5% מסך ההוצאות₪8.6 מ׳₪6.4 מ׳74%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 843803/840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 5,092,000 | 4,062,329 | ||
| 843904/840 | ילדים במעונות יום | 430,000 | 293,121 | ||
| 843500/840 | טיפול בילד בקהילה | 388,000 | 165,613 | ||
| 843506/840 | טיפול במשפחות אומנה | 388,000 | 306,479 | ||
| 843802/840 | עם הפנים לקהילה | 376,000 | 122,312 | ||
| 843503/751 | צהרון גיורא הסעות | 230,000 | 172,966 | ||
| 843513/840 | פגיעות מיניות בגירים | 222,000 | 33,091 | ||
| 843504/751 | מועד' בית חם הסעות | 185,000 | 120,616 | ||
| 843505/751 | מועד' נטעים הסעות | 155,000 | 128,220 | ||
| 843501/751 | מועד' נווה נאמן הסעות | 152,000 | 128,196 | ||
| 843502/751 | מועד' סתוונית הסעות | 152,000 | 127,041 | ||
| 843507/840 | טיפול בפגיעות מיניות | 147,000 | 287,574 | ||
| 843509/840 | יצירת קשר הורים ילדים | 120,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 843904/751 | הסעות למעונות יום | 81,000 | 80,532 | ||
| 843503/752 | צהרון גיורא מזון | 72,000 | 75,662 | ||
| 843501/752 | מועד' נווה נאמן מזון | 68,000 | 60,110 | ||
| 843502/752 | מועד' סתוונית מזון | 58,000 | 59,121 | ||
| 843505/752 | מועד' נטעים מזון | 58,000 | 42,571 | ||
| 843904/750 | ליווי למעונות יום | 50,000 | 32,306 | ||
| 843501/753 | מועד' נווה נאמן הפעלה | 39,000 | 16,979 | ||
| 843503/753 | צהרון גיורא הפעלה | 39,000 | 20,455 | ||
| 843502/753 | מועד' סתוונית הפעלה | 27,000 | 6,943 | ||
| 843505/753 | מועד' נטעים הפעלה | 27,000 | 4,274 | ||
| 843508/750 | טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים | 10,000 | 10,000 | ||
| 843501/420 | מועד' נווה נאמן אחזקה | 4,000 | 0 | ||
| 843502/420 | מועד' סתוונית אחזקה | 4,000 | 0 | ||
| 843503/420 | צהרון גיורא אחזקה | 4,000 | 0 | ||
| 843505/420 | מועד' נטעים אחזקה | 4,000 | 278 | ||
| 843504/420 | מועד' בית חם אחזקה | 2,000 | 0 | ||
| 843511/840 | מ.חירום אקסטרניים | 0 | – |
שירותי שיקוםמחלקה · 20 סעיפים1.3% מסך ההוצאות₪7.6 מ׳₪8.6 מ׳113%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 846501/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 5,580,000 | 6,326,529 | ||
| 846705/840 | הסעות למ.יום שיקומיים | 556,000 | 339,662 | ||
| 846602/840 | תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים | 426,000 | 431,433 | ||
| 846712/840 | מרכזי יום לנכים קשים | 407,000 | 717,958 | ||
| 846710/840 | מועדון חברתי לבוגרים | 180,000 | 142,300 | ||
| 846603/840 | תוכניות תעסוקה | 120,000 | 170,758 | ||
| 846708/750 | הסעות נכים | 120,000 | 95,294 | ||
| 846601/840 | מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים | 43,000 | 92,911 | ||
| 846810/840 | טיפול אישי סיעודי לנכים | 36,000 | 42,900 | ||
| 846306/840 | הדרכת העיוור ובני ביתו | 30,000 | 14,895 | ||
| 846701/840 | תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים | 25,000 | 9,172 | ||
| 846502/840 | נכים במשפחות אומנה | 20,000 | 0 | ||
| 846702/840 | נופשונים להבראה | 5,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 846714/840 | חלופה למ. יום שיקומי | 5,000 | 144,230 | ||
| 846713/840 | קהילה תומכת לנכים | 4,000 | 3,305 | ||
| 846706/840 | ליווי למ.יום שיקומיים | 0 | – | ||
| 846801/840 | נכים קשים בקהילה | 0 | – | ||
| 846802/840 | שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים | 0 | – | ||
| 846803/840 | מרכזי איבחון ושיקום | 0 | 20,252 | הוצאה לא מתוקצבת 20,252 ₪ | |
| 846809/840 | ילדים עיוורים בקהילה | 0 | 2,787 | הוצאה לא מתוקצבת 2,787 ₪ |
שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 20 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪2.0 מ׳₪1.2 מ׳61%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 844301/840 | אחזקת קשישים במעונות | 707,000 | 779,921 | ||
| 844406/840 | מסגרות יומיות לקשיש | 236,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 844409/840 | שכונה תומכת | 137,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 844417/750 | הסעות לתשושי נפש למרכז יום | 125,000 | 62,271 | ||
| 844402/750 | טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) | 115,000 | 97,928 | ||
| 844412/750 | פעילות חברתית לקשיש | 100,000 | 52,417 | ||
| 844413/840 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | 13,621 | ||
| 844416/750 | תוכנית אב לקשיש | 100,000 | 96,317 | ||
| 844419/840 | מועדונים-א.ותיקים | 80,000 | 0 | ||
| 844402/840 | טיפול בקשיש בקהילה | 64,000 | 47,826 | ||
| 844423/840 | מגן זהב הפגת בדידות | 50,000 | 2,434 | ||
| 844418/840 | סיוע לניצולי שואה | 40,000 | 15,824 | ||
| 844424/840 | בני משפחה מטפלים | 30,000 | 0 | ||
| 844410/840 | תעסוקת קשישים במועדון | 27,000 | 26,667 | ||
| 844420/840 | ק.תומכת ניצולי שואה | 24,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 844421/840 | טיפול בא. ותיק בסיכון | 22,000 | 962 | ||
| 844412/561 | ניהול משרד בפ. קשישים | 5,000 | 2,331 | ||
| 844401/840 | נופשון לקשיש | 4,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 844412/510 | הוצ. כיבוד לפ. קשישים | 4,000 | 2,944 | ||
| 844400/433 | מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי | 3,000 | 1,760 |
רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 13 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪560 א׳₪330 א׳59%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 842401/750 | תחנה לייעוץ נישואין | 209,000 | 144,203 | ||
| 842205/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 170,000 | 129,926 | ||
| 842411/840 | תוכנית למניעת אלימות | 49,000 | 26,246 | ||
| 842210/840 | טיפול אובדן ושכול | 42,000 | 11,169 | ||
| 842403/840 | מרכזי טיפול באלימות | 40,000 | 12,792 | ||
| 842402/840 | טיפול בפרט ובמשפחה | 34,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 842401/561 | תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד | 7,000 | 1,785 | ||
| 842409/840 | וועדת תסקירים | 7,000 | 3,051 | ||
| 842401/510 | תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד | 2,000 | 927 | ||
| 842206/840 | מס. ארציות לדרי רחוב | 0 | 0 | – | |
| 842401/433 | תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 842401/560 | תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 842410/840 | תחנות לטיפול במשפחה | 0 | 0 | – |
שירותי תיקוןמחלקה · 14 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪507 א׳₪277 א׳55%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 847302/840 | התמכרויות מבוגרים | 79,000 | 20,755 | ||
| 847304/840 | התמכרויות חוץ ביתי | 65,000 | 0 | ||
| 847107/840 | טיפול בנוער ובצעירים | 62,000 | 0 | ||
| 847112/840 | ת.קהיל. עד-י ומעטפת | 52,000 | 3,150 | ||
| 847111/840 | נוער וצעיר. חוץ ביתי | 50,000 | 86,100 | ||
| 847115/840 | י.ת.ד. תוכנית לצעירים | 45,000 | 53,331 | ||
| 847404/840 | מפתן כולל כ'א | 44,000 | 0 | ||
| 847108/840 | בתים חמים לנערות | 40,000 | 29,270 | ||
| 847403/840 | מפת'ן | 31,000 | 68,962 | ||
| 847104/840 | טיפול בנערות במצוקה | 19,000 | 0 | ||
| 847117/840 | י.ת.ד סל גמיש | 16,000 | 11,981 | ||
| 847108/780 | ועד בית מועדון נערות / גישור | 4,000 | 3,600 | ||
| 847102/840 | מקלטים לנשים מוכות | 0 | 0 | – | |
| 847118/840 | טיפול בנערות במגזר החרדי | 0 | – |
כלליות אגף רווחהמחלקה · 3 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪317 א׳₪334 א׳105%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 840000/440 | בטוח ש.חברתיים | 142,000 | 116,513 | ||
| 840000/540 | דואר ותקשורת | 131,000 | 173,692 | ||
| 815251/780 | תעודת בגרות חברתית | 44,000 | 43,982 |
פעילות בקהילהמחלקה · 12 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪280 א׳₪246 א׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 848301/780 | התנדבות וקהילה | 180,000 | 221,380 | ||
| 848601/780 | העצמת נשים | 40,000 | 0 | ||
| 848301/840 | פע התנדבות בקהילה | 29,000 | 16,694 | ||
| 848301/561 | התנדבות וקהילה ניהול משרד | 10,000 | 5,725 | ||
| 848402/750 | סדנאות פרישה לעובדים | 10,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 848300/433 | התנדבות וקהילה חומרי ניקוי | 4,000 | 1,278 | ||
| 848401/840 | לשכות ייעוץ לאזרח | 3,000 | 400 | ||
| 848301/510 | התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד | 2,000 | 340 | ||
| 848401/510 | לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד | 1,000 | 0 | ||
| 848401/561 | לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד | 1,000 | 0 | ||
| 848200/840 | עבודה קהילתית | 0 | 0 | – | |
| 848702/750 | מרכז גישור | 0 | – |
שירותים לעוליםמחלקה · 6 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪62 א׳₪15 א׳25%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 849025/840 | מ. טיפול באלימות עולים | 16,000 | 0 | ||
| 849001/750 | פעילות חברתית לעולים | 15,000 | 7,664 | ||
| 849024/840 | תוכניות טיפול בעולים | 10,000 | 0 | ||
| 849022/840 | משפחות עולים במצוקה | 9,000 | 0 | ||
| 849023/840 | פיתוח קהילה בין תרבותית | 8,000 | 7,685 | ||
| 849014/840 | טיפול בקשישים עולים | 4,000 | 0 |
מנהל תכנון ופיתוחאגף8.4% מסך ההוצאות₪50.0 מ׳₪34.5 מ׳69%
תכנון עירמחלקה · 21 סעיפים2.2% מסך ההוצאות₪13.1 מ׳₪11.1 מ׳84%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 732000/950 | תכנון עיר הוצ' תכנון | 7,900,000 | 6,310,532 | ||
| 732000/110 | תכנון עיר השכר הקובע | 14 | 2,712,000 | 2,712,000 | |
| 732000/580 | תכנון עיר הוצ' משפטיות | 900,000 | 674,380 | ||
| 732000/570 | תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב | 426,000 | 282,844 | ||
| 732000/140 | תכנון עיר הוצ' רכב | 270,000 | 311,074 | ||
| 732000/550 | תכנון עיר הוצ' פרסום | 250,000 | 126,726 | ||
| 732000/111 | תכנון עיר שעות כוננות | 146,000 | 223,851 | ||
| 732000/120 | תכנון עיר תוספות שכר | 89,000 | 63,543 | ||
| 732000/735 | תכנון עיר ליסינג תפעולי | 70,000 | 58,076 | ||
| 732000/130 | תכנון עיר שעות נוספות | 53,000 | 99,309 | ||
| 732000/561 | תכנון עיר ניהול משרד | 50,000 | 38,413 | ||
| 732000/750 | תכנון עיר שרותי הריסות | 50,000 | 49,999 | ||
| 732000/751 | תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה | 50,000 | 0 | ||
| 732000/470 | תכנון עיר ציוד משרדי | 45,000 | 23,862 | ||
| 732000/450 | תכנון עיר ריהוט ואחזקתו | 30,000 | 15,289 | ||
| 732000/510 | תכנון עיר הוצ' כיבוד | 17,000 | 13,018 | ||
| 732000/420 | תכנון עיר אחזקה ותיקונים | 10,000 | 0 | ||
| 732000/520 | תכנון עיר ספרות מקצועית | 10,000 | 1,100 | ||
| 732000/780 | תכנון עיר הוצ' שונות | 10,000 | 6,569 | ||
| 732000/310 | תכנון עיר שכר גמר חשבון | 0 | 47,675 | הוצאה לא מתוקצבת 47,675 ₪ | |
| 732000/560 | תכנון עיר הוצ' משרדיות | 0 | – |
מינהל הנדסימחלקה · 18 סעיפים1.3% מסך ההוצאות₪8.0 מ׳₪3.5 מ׳43%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 731000/750 | מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח | 3,750,000 | 20,475 | ||
| 731000/110 | מינהל הנדסי השכר הקובע | 16.3 | 3,059,000 | 2,665,530 | |
| 731000/735 | מינהל הנדסי ליסינג תפעולי | 195,000 | 160,857 | ||
| 731000/140 | מינהל הנדסי הוצ' רכב | 165,000 | 164,760 | ||
| 731000/751 | מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה | 140,000 | 26,161 | ||
| 731000/560 | מינהל הנדסי הוצ' משרדיות | 100,000 | 2,387 | ||
| 731000/755 | מינהל הנדסי עב' נקיון | 100,000 | 100,000 | ||
| 731000/760 | מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים | 100,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 731000/111 | מינהל הנדסי שעות כוננות | 94,000 | 128,356 | ||
| 731000/120 | מינהל הנדסי תוספות שכר | 74,000 | 18,290 | ||
| 731000/130 | מינהל הנדסי שעות נוספות | 67,000 | 87,166 | ||
| 731000/561 | מינהל הנדסה ניהול משרד | 50,000 | 45,465 | ||
| 731000/470 | מינהל הנדסי ציוד משרד | 27,000 | 3,126 | ||
| 731000/780 | מינהל הנדסי הוצ' שונות | 25,000 | 19,032 | ||
| 731000/523 | מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי | 19,000 | 13,206 | ||
| 731000/510 | מינהל הנדסי הוצ' כיבוד | 7,000 | 4,960 | ||
| 731000/520 | מינהל הנדסי ספרות מקצועית | 6,000 | 1,773 | ||
| 731000/752 | מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי | 0 | 0 | – |
תשתיותמחלקה · 13 סעיפים1.0% מסך ההוצאות₪6.1 מ׳₪2.2 מ׳35%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 734000/750 | תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח | 3,750,000 | 226,064 | ||
| 734000/110 | תשתיות השכר הקובע | 11 | 1,620,000 | 1,344,749 | |
| 734000/140 | תשתיות הוצ' רכב | 279,000 | 170,848 | ||
| 734000/130 | תשתיות שעות נוספות | 163,000 | 187,936 | ||
| 734000/111 | תשתיות שעות כוננות | 124,000 | 150,509 | ||
| 734000/120 | תשתיות תוספות שכר | 82,000 | 35,804 | ||
| 734000/735 | תשתיות ליסינג תפעולי | 50,000 | 33,485 | ||
| 734000/720 | תשתיות חומרים | 7,000 | 246 | ||
| 734000/470 | תשתיות ציוד משרדי | 6,000 | 3,347 | ||
| 734000/780 | תשתיות הוצ' שונות | 5,000 | 2,082 | ||
| 734000/510 | תשתיות הוצ' כיבוד | 3,000 | 2,398 | ||
| 734000/433 | תשתיות חומרי ניקוי | 0 | 0 | – | |
| 734000/730 | תשתיות תחזוקת רכב | 0 | – |
חשמלמחלקה · 14 סעיפים1.0% מסך ההוצאות₪5.8 מ׳₪6.0 מ׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 743000/430 | מאור רחובות חב' חשמל | 2,520,000 | 2,928,219 | ||
| 743000/750 | חשמל א.תאורת רחוב | 1,000,000 | 1,059,553 | ||
| 743000/751 | חשמל אחזקת שבר | 900,000 | 899,840 | ||
| 743000/431 | מאור משרדי עיריה חב' חשמל | 518,000 | 442,281 | ||
| 743000/110 | חשמל השכר הקובע | 4 | 468,000 | 317,580 | |
| 743000/735 | חשמל ליסינג תפעולי | 140,000 | 118,878 | ||
| 743000/130 | חשמל שעות נוספות | 89,000 | 69,100 | ||
| 743000/140 | חשמל הוצ' רכב | 82,000 | 46,722 | ||
| 743000/111 | חשמל שעות כוננות | 36,000 | 30,275 | ||
| 743000/731 | חשמל תחזוקת קטנוע | 24,000 | 25,028 | ||
| 743000/120 | חשמל תוספות שכר | 17,000 | 5,331 | ||
| 743000/740 | חשמל ציוד כלים ומכשירים | 14,000 | 6,860 | ||
| 743000/730 | חשמל תחזוקת רכב | 10,000 | 8,503 | ||
| 743000/310 | חשמל גמר חשבון | 0 | – |
רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 12 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪5.2 מ׳₪4.6 מ׳90%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 733000/110 | רישוי ופיקוח השכר הקובע | 25 | 4,033,000 | 3,823,307 | |
| 733000/140 | רישוי ופיקוח הוצ' רכב | 487,000 | 289,607 | ||
| 733000/735 | רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי | 200,000 | 106,157 | ||
| 733000/111 | רישוי ופיקוח שעות כוננות | 162,000 | 207,325 | ||
| 733000/130 | רישוי ופיקוח שעות נוספות | 114,000 | 146,742 | ||
| 733000/120 | רישוי ופיקוח תוספות שכר | 110,000 | 18,236 | ||
| 733000/561 | רישוי ופיקוח ניהול משרד | 19,000 | 14,762 | ||
| 733000/470 | רישוי ופיקוח ציוד | 15,000 | 7,815 | ||
| 733000/510 | רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד | 7,000 | 3,759 | ||
| 733000/450 | רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה | 6,000 | 5,628 | ||
| 733000/780 | רישוי ופיקוח הוצ' שונות | 3,000 | 1,052 | ||
| 733000/310 | רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון | 0 | 20,073 | הוצאה לא מתוקצבת 20,073 ₪ |
התחדשות עירוניתמחלקה · 14 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪1.6 מ׳67%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 736000/110 | התחדשות עירונית השכר הקובע | 6 | 965,000 | 932,387 | |
| 736000/751 | התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ | 800,000 | 463,403 | ||
| 736000/750 | התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ | 400,000 | 86,679 | ||
| 736000/140 | התחדשות עירונית הוצ' רכב | 103,000 | 93,102 | ||
| 736000/550 | התחדשות עירונית הוצ' פרסום | 80,000 | 5,340 | ||
| 736000/120 | התחדשות עירונית תוספות שכר | 25,000 | 0 | ||
| 736000/130 | התחדשות עירונית שעות נוספות | 15,000 | 8,809 | ||
| 736000/450 | התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו | 7,000 | 6,661 | ||
| 736000/111 | התחדשות עירונית שעות כוננות | 6,000 | 11,487 | ||
| 736000/561 | התחדשות עירונית ניהול משרד | 4,000 | 513 | ||
| 736000/470 | התחדשות עירונית ציוד משרדי | 3,000 | 1,260 | ||
| 736000/510 | התחדשות עירונית הוצ' כיבוד | 2,000 | 821 | ||
| 736000/780 | התחדשות עירונית הוצ' שונות | 1,000 | 834 | ||
| 736000/560 | התחדשות עירונית הוצ' משרדיות | 0 | – |
תשתיות תנועהמחלקה · 14 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪2.1 מ׳₪983 א׳48%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 738000/110 | אגף תשתיות תנועה השכר הקובע | 7 | 1,401,000 | 755,398 | |
| 738000/750 | אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים | 260,000 | 0 | ||
| 738000/140 | אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב | 101,000 | 48,613 | ||
| 738000/751 | אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס | 100,000 | 2,925 | ||
| 738000/735 | אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי | 75,000 | 121,431 | ||
| 738000/120 | אגף תשתיות תנועה תוספות שכר | 40,000 | 0 | ||
| 738000/561 | אגף תשתיות תנועה ניהול משרד | 23,000 | 157 | ||
| 738000/470 | אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי | 18,000 | 6,009 | ||
| 738000/111 | אגף תשתיות תנועה שעות כוננות | 17,000 | 15,490 | ||
| 738000/130 | אגף תשתיות תנועה שעות נוספות | 15,000 | 26,606 | ||
| 738000/450 | אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו | 5,000 | 4,159 | ||
| 738000/510 | אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד | 3,000 | 2,108 | ||
| 738000/780 | אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות | 1,000 | 0 | ||
| 738000/433 | אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי | 0 | – |
בטיחות ותנועהמחלקה · 7 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪2.0 מ׳₪1.6 מ׳80%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 744000/420 | בטיחות סימון כבישים | 1,300,000 | 1,031,486 | ||
| 744000/751 | התקנת תימרורים | 300,000 | 278,293 | ||
| 744000/752 | פרוייקטים עירוניים בתחבורה | 180,000 | 216,849 | ||
| 744000/780 | בטיחות בדרכים (זהב) | 77,000 | 27,063 | ||
| 744100/750 | תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה | 72,000 | 0 | ||
| 744500/750 | ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ | 60,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 744000/750 | התקנת מעקות בטיחות | 36,000 | 60,497 |
בניה ציבוריתמחלקה · 11 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.8 מ׳₪1.2 מ׳69%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 735000/110 | בנייה ציבורית השכר הקובע | 4 | 888,000 | 583,828 | |
| 735000/750 | בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ | 316,000 | 315,900 | ||
| 735000/751 | בנייה ציבורית א.מיזוג אויר | 250,000 | 177,788 | ||
| 735000/140 | בנייה ציבורית הוצ' רכב | 86,000 | 32,333 | ||
| 735000/420 | בניה ציבורית אחזקה ותיקונים | 66,000 | 4,496 | ||
| 735000/735 | בנייה ציבורית ליסינג תפעולי | 60,000 | 56,147 | ||
| 735000/130 | בנייה ציבורית שעות נוספות | 55,000 | 31,536 | ||
| 735000/120 | בנייה ציבורית תוספות שכר | 19,000 | 0 | ||
| 735000/111 | בנייה ציבורית שעות כוננות | 10,000 | 0 | ||
| 735000/470 | בנייה ציבורית ציוד משרדי | 1,000 | 741 | ||
| 735000/510 | בנייה ציבורית הוצ' כיבוד | 1,000 | 645 |
ניידת שרות ראשונימחלקה · 16 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.6 מ׳₪757 א׳48%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 734100/110 | נ.ש.ר. השכר הקובע | 6 | 837,000 | 321,025 | |
| 734100/735 | נ.ש.ר. ליסינג תפעולי | 245,000 | 159,593 | ||
| 734100/140 | נ.ש.ר. הוצ' רכב | 130,000 | 40,573 | ||
| 734100/751 | נ.ש.ר. ביובית | 120,000 | 122,122 | ||
| 734100/111 | נ.ש.ר. שעות כוננות | 90,000 | 32,728 | ||
| 734100/740 | נ.ש.ר. חומרים | 50,000 | 33,256 | ||
| 734100/120 | נ.ש.ר. תוספות שכר | 41,000 | 0 | ||
| 734100/130 | נ.ש.ר. שעות נוספות | 39,000 | 35,408 | ||
| 734100/730 | נ.ש.ר. תחזוקת רכב | 15,000 | 6,372 | ||
| 734100/450 | נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו | 5,000 | 0 | ||
| 734100/561 | נ.ש.ר. ניהול משרד | 5,000 | 231 | ||
| 734100/780 | נ.ש.ר. הוצ' שונות | 5,000 | 2,236 | ||
| 734100/470 | נ.ש.ר. ציוד משרדי | 3,000 | 1,334 | ||
| 734100/510 | נ.ש.ר. הוצ. כיבוד | 2,000 | 1,803 | ||
| 734100/433 | נ.ש.ר. חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 734100/560 | נ.ש.ר. הוצ' משרדיות | 0 | – |
הכנסות מבניה ופיתוחמחלקה · 9 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.2 מ׳₪277 א׳23%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 737000/110 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע | 7 | 1,010,000 | 239,041 | |
| 737000/140 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב | 127,000 | 19,935 | ||
| 737000/120 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר | 29,000 | 0 | ||
| 737000/111 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות | 11,000 | 7,167 | ||
| 737000/561 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד | 10,000 | 7,022 | ||
| 737000/130 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות | 8,000 | 3,440 | ||
| 737000/470 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי | 4,000 | 463 | ||
| 737000/510 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד | 3,000 | 368 | ||
| 737000/780 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות | 1,000 | 0 |
כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪525 א׳₪734 א׳140%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 730000/440 | הנדסה ביטוח | 180,000 | 172,933 | ||
| 730000/540 | דואר ותקשורת | 165,000 | 243,168 | ||
| 730000/431 | חשמל משרדי הנדסה | 100,000 | 100,000 | ||
| 730000/441 | ביטוח א.מקצועית | 80,000 | 217,690 |
בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪286 א׳₪4 א׳1%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 748000/760 | בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה | 286,000 | 3,500 |
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף8.3% מסך ההוצאות₪49.3 מ׳₪58.7 מ׳119%
הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים4.1% מסך ההוצאות₪24.2 מ׳₪34.9 מ׳144%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 995000/860 | הנחות חוק ארנונה | 24,250,000 | 34,857,863 |
פנסיה תקציביתמחלקה · 4 סעיפים3.2% מסך ההוצאות₪18.9 מ׳₪20.5 מ׳108%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 991100/300 | פנסיה כללי | 66.9 | 9,881,000 | 10,832,152 | |
| 991300/300 | פנסיה חינוך | 71.8 | 7,711,000 | 8,305,945 | |
| 991400/300 | פנסיה רווחה | 5.7 | 696,000 | 673,632 | |
| 991200/300 | פנסיה הנדסה ועדה | 4.9 | 612,000 | 691,566 |
הוצאות רזרבהמחלקה · 2 סעיפים1.0% מסך ההוצאות₪5.9 מ׳–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 993100/990 | רזרבה ר. איתנה | 5,920,000 | 0 | ||
| 992000/300 | רזרבה לפיצויים ר. איתנה | 0 | – |
הוצאות אחרותמחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪270 א׳₪3.4 מ׳1242%חריגה חדה
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 996000/970 | הוצאות עודפות מס הכנסה | 120,000 | 120,000 | ||
| 996000/580 | הפרשה לתביעות משפטיות | 100,000 | 2,899,613 | ||
| 993000/980 | הוצ' שנים קודמות | 50,000 | 334,517 |
תשלומים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪0––
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 994000/735 | חידוש והשכרת רכב | 0 | – |
מנהל כלליאגף6.0% מסך ההוצאות₪35.6 מ׳₪34.1 מ׳96%
מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 29 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪6.6 מ׳₪5.4 מ׳82%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 768000/572 | מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף | 2,000,000 | 1,657,375 | ||
| 768000/752 | מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ | 1,608,000 | 1,163,652 | ||
| 768000/110 | מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע | 6 | 992,000 | 838,373 | |
| 768000/740 | מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) | 400,000 | 346,432 | ||
| 768000/757 | מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה | 300,000 | 138,523 | ||
| 768000/574 | מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף | 299,000 | 191,077 | ||
| 768000/578 | מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים | 288,000 | 280,380 | ||
| 768000/560 | מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות | 282,000 | 270,973 | ||
| 768000/570 | מערכות מידע ותקשורת רישוי | 175,000 | 330,211 | ||
| 768000/140 | מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב | 84,000 | 81,557 | ||
| 768000/741 | מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו | 35,000 | 14,422 | ||
| 768000/576 | מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף | 34,000 | 1,123 | ||
| 768000/120 | מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר | 31,000 | 4,048 | ||
| 768000/130 | מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות | 20,000 | 31,111 | ||
| 768000/111 | מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות | 16,000 | 35,968 | ||
| 768000/450 | מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 1,684 | ||
| 768000/470 | מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי | 3,000 | 1,571 | ||
| 768000/510 | מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד | 3,000 | 2,301 | ||
| 768000/561 | מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד | 2,000 | 1,911 | ||
| 768000/780 | מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות | 1,000 | 814 | ||
| 768000/310 | מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 768000/571 | מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים | 0 | -819 | הוצאה לא מתוקצבת -819 ₪ | |
| 768000/573 | מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים | 0 | – | ||
| 768000/577 | מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב | 0 | – | ||
| 768000/579 | מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף | 0 | – | ||
| 768000/735 | מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי | 0 | – | ||
| 768000/750 | מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע | 0 | – | ||
| 768000/751 | מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות | 0 | – | ||
| 768000/753 | מערכות מידע ותקשורת פרויקטים | 0 | – |
דוברות ופרסוםמחלקה · 20 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.7 מ׳₪3.3 מ׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 614000/110 | דוברות השכר הקובע | 8 | 1,350,000 | 1,131,492 | |
| 614000/750 | שרותי דוברות ופרסום | 1,000,000 | 989,862 | ||
| 614000/752 | דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות | 407,000 | 382,725 | ||
| 614000/551 | דוברות פרסום צרכי אגפים | 330,000 | 337,638 | ||
| 614000/754 | דוברות הוצ. פרסום מחזור | 185,000 | 8,775 | ||
| 614000/740 | דוברות ציוד | 150,000 | 119,152 | ||
| 614000/140 | דוברות הוצ' רכב | 100,000 | 132,968 | ||
| 614000/550 | דוברות הוצ' פרסום | 91,000 | 49,244 | ||
| 614000/111 | דוברות שעות כוננות | 40,000 | 68,748 | ||
| 614000/130 | דוברות שעות נוספות | 35,000 | 59,400 | ||
| 614000/120 | דוברות תוספות שכר | 31,000 | 0 | ||
| 614000/780 | דוברות הוצ' שונות | 4,000 | 3,667 | ||
| 614000/470 | דוברות ציוד משרדי | 3,000 | 1,965 | ||
| 614000/510 | דוברות הוצ' כיבוד | 2,000 | 2,900 | ||
| 614000/450 | דוברות ריהוט ואחזקתו | 1,000 | 841 | ||
| 614000/410 | דוברות שכר דירה | 0 | – | ||
| 614000/560 | דוברות הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 614000/735 | דוברות ליסינג תפעולי | 0 | 0 | – | |
| 614000/751 | דוברות נגישות | 0 | – | ||
| 614001/550 | דוברות פרסום אגפים (ישן) | 0 | – |
משאבי אנושמחלקה · 23 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.6 מ׳₪3.2 מ׳89%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 613000/110 | משאבי אנוש השכר הקובע | 17.1 | 2,552,000 | 2,187,807 | |
| 613000/140 | משאבי אנוש הוצ' רכב | 179,000 | 208,344 | ||
| 613000/750 | משאבי אנוש מבדקי התאמה | 150,000 | 109,204 | ||
| 613000/130 | משאבי אנוש שעות נוספות | 120,000 | 129,292 | ||
| 613000/754 | משאבי אנוש יעוץ ארגוני | 100,000 | 105,000 | ||
| 613000/550 | פרסום מודעת דרושים | 85,000 | 109,015 | ||
| 613000/753 | משאבי אנוש יועצים | 84,000 | 65,999 | ||
| 613000/120 | משאבי אנוש תוספות שכר | 67,000 | 21,694 | ||
| 613000/735 | משאבי אנוש ליסינג תפעולי | 65,000 | 60,523 | ||
| 613000/751 | משאבי אנוש תמלול ישיבות | 60,000 | 76,797 | ||
| 613000/111 | משאבי אנוש שעות כוננות | 57,000 | 76,768 | ||
| 613000/210 | משאבי אנוש שכר תגבור | 13,000 | 0 | ||
| 613000/561 | משאבי אנוש ניהול משרד | 8,000 | 7,744 | ||
| 613000/470 | משאבי אנוש ציוד משרדי | 7,000 | 6,947 | ||
| 613000/510 | משאבי אנוש כיבוד | 5,000 | 4,208 | ||
| 613000/523 | משאבי אנוש טיפוח הון אנושי | 4,000 | 0 | ||
| 613000/450 | משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו | 2,000 | 1,947 | ||
| 613000/780 | משאבי אנוש הוצ' שונות | 1,000 | 963 | ||
| 613000/310 | משאבי אנוש שכר גמר חשבון | 0 | 352 | הוצאה לא מתוקצבת 352 ₪ | |
| 613000/520 | משאבי אנוש ספרות מקצועי | 0 | – | ||
| 613000/560 | משאבי אנוש הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 613000/570 | משאבי אנוש מיכון | 0 | – | ||
| 613000/980 | משאבי אנוש רווחת העובד | 0 | – |
לשכה משפטיתמחלקה · 22 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.3 מ׳₪3.5 מ׳105%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 617000/110 | יעוץ משפטי השכר הקובע | 10 | 2,031,000 | 2,477,601 | |
| 617000/750 | יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות | 572,000 | 486,190 | ||
| 617000/210 | יעוץ משפטי שכר מתמחים | 2 | 218,000 | 69,791 | |
| 617000/140 | יעוץ משפטי הוצ' רכב | 135,000 | 165,814 | ||
| 617000/130 | יועץ משפטי שעות נוספות | 78,000 | 75,818 | ||
| 617000/735 | יעוץ משפטי ליסינג תפעולי | 75,000 | 66,899 | ||
| 617000/120 | יעוץ משפטי תוספות שכר | 55,000 | 6,947 | ||
| 617000/580 | יעוץ משפטי הוצ משפטיות | 35,000 | 23,605 | ||
| 617000/441 | יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית | 22,000 | 19,250 | ||
| 617000/751 | יעוץ משפטי איתורים ושליחויות | 22,000 | 4,867 | ||
| 617000/111 | יעוץ משפטי שעות כוננות | 10,000 | 45,806 | ||
| 617000/220 | יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר | 10,000 | 0 | ||
| 617000/470 | יעוץ משפטי ציוד משרדי | 8,000 | 5,823 | ||
| 617000/520 | יעוץ משפטי ספרות מקצועית | 8,000 | 2,499 | ||
| 617000/561 | יעוץ משפטי ניהול משרד | 8,000 | 8,000 | ||
| 617000/510 | יעוץ משפטי הוצ' כיבוד | 3,000 | 1,530 | ||
| 617000/780 | יעוץ משפטי הוצ' שונות | 2,000 | 1,901 | ||
| 617000/450 | יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו | 1,000 | 7,636 | ||
| 617000/310 | יעוץ משפטי שכר גמר חשבון | 0 | 3,502 | הוצאה לא מתוקצבת 3,502 ₪ | |
| 617000/560 | יעוץ משפטי הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 617000/570 | יעוץ משפטי מיכון | 0 | 70 | הוצאה לא מתוקצבת 70 ₪ | |
| 617001/580 | יעוץ משפטי ועדת ערר | 0 | – |
ועד עובדיםמחלקה · 5 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪2.5 מ׳107%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 981000/810 | שי חגים לעובדים | 1,330,000 | 1,642,395 | ||
| 981000/830 | איגוד מקצועי לעובדים | 850,000 | 752,486 | ||
| 981020/830 | קרן רווחה לפנסיונרים | 150,000 | 140,184 | ||
| 981000/820 | ועד עובדים פעולות תרבות | 50,000 | 0 | ||
| 981000/760 | ועד עובדים פעולות תרבות | 0 | – |
הנהלה/סגניםמחלקה · 20 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.3 מ׳₪2.1 מ׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 611100/110 | הנהלה השכר הקובע | 6 | 2,001,000 | 1,857,753 | |
| 611100/140 | הנהלה הוצ' רכב | 132,000 | 123,684 | ||
| 611100/735 | הנהלה ליסינג תפעולי | 75,000 | 82,916 | ||
| 611100/120 | הנהלה תוספות שכר | 35,000 | 14,223 | ||
| 611100/111 | הנהלה שעות כוננות | 17,000 | 8,682 | ||
| 611100/130 | הנהלה שעות נוספות | 13,000 | 16,634 | ||
| 611100/981 | הנהלה רכישת מתנות | 4,000 | 0 | ||
| 611100/982 | הנהלה רכישת מתנות | 4,000 | 147 | ||
| 611100/781 | הנהלה הוצ' שונות | 3,000 | 2,998 | ||
| 611100/782 | הנהלה הוצ' שונות | 3,000 | 3,131 | ||
| 611100/471 | הנהלה ציוד משרדי | 2,000 | 1,908 | ||
| 611100/472 | הנהלה ציוד משרדי | 2,000 | 1,968 | ||
| 611100/511 | הנהלה הוצ כיבוד | 2,000 | 439 | ||
| 611100/512 | הנהלה הוצ כיבוד | 2,000 | 1,893 | ||
| 611100/433 | הנהלה חומרי ניקוי | 1,000 | 294 | ||
| 611100/520 | הנהלה ספרות מקצועית | 1,000 | 1,493 | ||
| 611100/470 | הנהלה ציוד משרדי (ישן) | 0 | – | ||
| 611100/510 | הנהלה הוצ' כיבוד (ישן) | 0 | – | ||
| 611100/560 | הנהלה הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 611100/780 | הנהלה הוצ' שונות (ישן) | 0 | – |
לישכת ראש העירמחלקה · 16 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.3 מ׳₪2.0 מ׳90%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 611200/110 | ל.ראש העיר השכר הקובע | 7 | 1,720,000 | 1,608,871 | |
| 611200/140 | ל.ראש העיר הוצ' רכב | 122,000 | 117,922 | ||
| 611200/735 | ל.ראש העיר ליסינג תפעולי | 100,000 | 72,302 | ||
| 611200/111 | ל.ראש העיר שעות כוננות | 78,000 | 77,480 | ||
| 611200/810 | ל.ראש העיר הוצ מיוחדות | 73,000 | 46,909 | ||
| 611200/130 | ל.ראש העיר שעות נוספות | 59,000 | 55,592 | ||
| 611200/120 | ל.ראש העיר תוספות שכר | 39,000 | 4,578 | ||
| 611200/510 | ל.ראש העיר כיבוד | 31,000 | 24,404 | ||
| 611200/981 | ל.ראש העיר רכישת מתנות | 12,000 | 11,986 | ||
| 611200/420 | ל.ראש העיר אחזקת מבנה | 8,000 | 0 | ||
| 611200/470 | ל.ראש העיר ציוד משרדי | 5,000 | 9,340 | ||
| 611200/561 | ל.ראש העיר ניהול משרד | 4,000 | 4,388 | ||
| 611200/450 | ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 788 | ||
| 611200/780 | ל.ראש העיר הוצ' שונות | 2,000 | 5,102 | ||
| 611200/310 | ל.ראש העיר שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 611200/560 | ל.ראש העיר הוצ' משרדיות | 0 | – |
מוקד עירונימחלקה · 17 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.1 מ׳₪2.1 מ׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 761000/210 | מוקד עירוני שכר מוקדנים | 9.5 | 1,282,000 | 1,310,158 | |
| 761000/110 | מוקד השכר הקובע | 4 | 644,000 | 520,135 | |
| 761000/140 | מוקד הוצ' רכב | 64,000 | 37,485 | ||
| 761000/750 | מוקד שרותי יעוץ | 21,000 | 3,136 | ||
| 761000/111 | מוקד שעות כוננות | 17,000 | 33,163 | ||
| 761000/120 | מוקד תוספות שכר | 16,000 | 10,228 | ||
| 761000/450 | מוקד ריהוט ואחזקתו | 8,000 | 0 | ||
| 761000/740 | מוקד ציוד | 6,000 | 1,170 | ||
| 761000/510 | מוקד הוצ' כיבוד | 5,000 | 3,892 | ||
| 761000/130 | מוקד שעות נוספות | 4,000 | 42,563 | ||
| 761000/470 | מוקד ציוד משרדי | 3,000 | 1,210 | ||
| 761000/561 | מוקד ניהול משרד | 2,000 | 0 | ||
| 761000/420 | מוקד אחזקה ותיקונים | 1,000 | 1,271 | ||
| 761000/780 | מוקד הוצ' שונות | 1,000 | 20 | ||
| 761000/310 | מוקד עירוני שכר גמר חשבון | 0 | 151,870 | הוצאה לא מתוקצבת 151,870 ₪ | |
| 761000/560 | מוקד הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 761000/570 | מוקד מיכון | 0 | 4,384 | הוצאה לא מתוקצבת 4,384 ₪ |
מבקרמחלקה · 19 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.7 מ׳₪1.4 מ׳86%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 612000/110 | מבקר השכר הקובע | 3 | 1,125,000 | 1,000,186 | |
| 612000/750 | מבקר שירותים במיקור חוץ | 178,000 | 171,416 | ||
| 612100/110 | ממונה תלונות הציבור השכר הקובע | 1 | 139,000 | 63,197 | |
| 612000/735 | מבקר ליסינג תפעולי | 75,000 | 84,705 | ||
| 612000/140 | מבקר הוצ' רכב | 43,000 | 46,032 | ||
| 612000/120 | מבקר תוספות שכר | 26,000 | 4,314 | ||
| 612000/130 | מבקר שעות נוספות | 25,000 | 36,013 | ||
| 612100/140 | ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב | 23,000 | 12,615 | ||
| 612000/751 | מבקר תמלול ועדות ביקורת | 10,000 | 12,074 | ||
| 612000/111 | מבקר שעות כוננות | 9,000 | 9,481 | ||
| 612000/550 | מבקר הוצ' פרסום | 8,000 | 2,551 | ||
| 612100/120 | ממונה תלונות הציבור תוספות שכר | 6,000 | 0 | ||
| 612000/520 | מבקר ספרות מקצועית | 4,000 | 0 | ||
| 612000/561 | מבקר ניהול משרד | 3,000 | 2,598 | ||
| 612000/470 | מבקר ציוד משרדי | 2,000 | 909 | ||
| 612000/510 | מבקר הוצ' כיבוד | 2,000 | 1,871 | ||
| 612000/780 | מבקר הוצ' שונות | 2,000 | 1,287 | ||
| 612000/560 | מבקר הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 612100/130 | ממונה תלונות הציבור ש.נוספות | 0 | 0 | – |
לישכת מנכ"למחלקה · 15 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.5 מ׳₪1.4 מ׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 611000/110 | ל.מנכ'ל השכר הקובע | 4 | 1,118,000 | 1,164,818 | |
| 611000/750 | ל.מנכ'ל יוזמות | 200,000 | 38,440 | ||
| 611000/735 | ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי | 75,000 | 79,786 | ||
| 611000/140 | ל.מנכ'ל הוצ' רכב | 54,000 | 60,156 | ||
| 611000/120 | ל.מנכ'ל תוספות שכר | 31,000 | 8,269 | ||
| 611000/111 | ל.מנכ'ל שעות כוננות | 17,000 | 16,750 | ||
| 611000/130 | ל.מנכ'ל שעות נוספות | 15,000 | 26,895 | ||
| 611000/523 | מנהל כללי טיפוח הון אנושי | 15,000 | 10,484 | ||
| 611000/510 | ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד | 5,000 | 4,232 | ||
| 611000/520 | ל.מנכ'ל ספרות מקצועית | 3,000 | 2,672 | ||
| 611000/561 | ל.מנכ'ל ניהול משרד | 3,000 | 2,411 | ||
| 611000/470 | ל.מנכ'ל ציוד משרדי | 2,000 | 763 | ||
| 611000/450 | ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו | 1,000 | 1,000 | ||
| 611000/980 | ל.מנכ'ל הוצ' אחרות | 1,000 | 958 | ||
| 611000/560 | ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות | 0 | – |
מכרזיםמחלקה · 15 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.2 מ׳₪1.3 מ׳107%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 769000/110 | מכרזים השכר הקובע | 5 | 758,000 | 744,851 | |
| 769000/751 | מכרזים יועצים ועו'ד | 150,000 | 203,979 | ||
| 769000/550 | מכרזים הוצ פרסום | 90,000 | 169,862 | ||
| 769000/140 | מכרזים הוצ' רכב | 66,000 | 69,872 | ||
| 769000/735 | מכרזים ליסינג תפעולי | 65,000 | -692 | ||
| 769000/120 | מכרזים תוספות שכר | 39,000 | 1,934 | ||
| 769000/750 | מכרזים דפוס תמלול ישיבות | 26,000 | 25,446 | ||
| 769000/111 | מכרזים שעות כוננות | 8,000 | 20,099 | ||
| 769000/130 | מכרזים שעות נוספות | 8,000 | 37,627 | ||
| 769000/470 | מכרזים ציוד משרדי | 3,000 | 3,189 | ||
| 769000/510 | מכרזים הוצ כיבוד | 3,000 | 1,655 | ||
| 769000/781 | מכרזים תחזוקת ארכיון | 3,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 769000/561 | מכרזים ניהול משרד | 2,000 | 29,192 | ||
| 769000/780 | מכרזים הוצ שונות | 1,000 | 909 | ||
| 769000/560 | מכרזים הוצ' משרדיות | 0 | – |
ארגון והדרכהמחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.0 מ׳₪1.5 מ׳143%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 616100/780 | פעולות ארגוניות לעובדים | 415,000 | 633,038 | ||
| 616001/521 | ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) | 400,000 | 624,293 | ||
| 616000/521 | ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) | 210,000 | 209,450 | ||
| 616000/750 | ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ | 0 | – |
שרותים אחריםמחלקה · 9 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪938 א׳₪1.6 מ׳172%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 943100/410 | מגרשי חניה שכר דירה | 336,000 | 249,203 | ||
| 980000/810 | השתתפות עצמית תביעות ביטוח | 300,000 | 951,902 | ||
| 980000/450 | ציוד וריהוט משרדי עירייה | 150,000 | 68,676 | ||
| 980001/810 | תשלום לפי פסקי דין | 100,000 | 239,511 | ||
| 933000/432 | משרדים אחרים מים | 35,000 | 90,341 | ||
| 933000/780 | השתתפות ועד בית | 17,000 | 14,669 | ||
| 760000/440 | ביטוח מנהל כללי | 0 | – | ||
| 933000/420 | משרדים אחרים אחזקה | 0 | – | ||
| 933000/750 | משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ | 0 | – |
מועצת העירמחלקה · 14 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪927 א׳₪742 א׳80%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 613100/110 | מועצת העיר השכר הקובע | 4 | 541,000 | 326,403 | |
| 613100/580 | מועצת העיר ועדת ערר | 128,000 | 126,211 | ||
| 613100/750 | מועצת העיר תמלול ישיבות | 85,000 | 64,926 | ||
| 613100/140 | מועצת העיר הוצ רכב | 50,000 | 28,247 | ||
| 613101/510 | מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות | 44,000 | 42,271 | ||
| 613100/130 | מועצת העיר שעות נוספות | 30,000 | 15,756 | ||
| 613100/120 | מועצת העיר תוספות שכר | 25,000 | 7,475 | ||
| 613100/520 | מועצת העיר ספרות מקצועית | 13,000 | 11,566 | ||
| 613100/111 | מועצת העיר שעות כוננות | 4,000 | 2,327 | ||
| 613100/470 | מועצת העיר ציוד משרדי | 3,000 | 2,839 | ||
| 613100/561 | מועצת העיר ניהול משרד | 3,000 | 2,564 | ||
| 613100/780 | מועצת העיר הוצ' שונות | 1,000 | 625 | ||
| 613100/310 | מועצת העיר שכר גמר חשבון | 0 | 111,102 | הוצאה לא מתוקצבת 111,102 ₪ | |
| 613100/560 | מועצת העיר הוצ' משרדיות | 0 | – |
מחלקת קיימותמחלקה · 5 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪620 א׳₪583 א׳94%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 611800/750 | מח. קיימות שרותים במיקור חוץ | 240,000 | 133,016 | ||
| 611800/751 | מח. קיימות פעולות בריאות | 200,000 | 284,877 | ||
| 611800/110 | מח. קיימות השכר הקובע | 1.5 | 162,000 | 146,785 | |
| 611800/140 | מח. קיימות הוצ' רכב | 15,000 | 10,226 | ||
| 611800/130 | מח. קיימות שעות נוספות | 3,000 | 8,011 |
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 5 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪330 א׳₪236 א׳71%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 611400/780 | פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי | 230,000 | 126,911 | ||
| 611400/110 | קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע | 0.5 | 84,000 | 78,320 | |
| 611400/140 | קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב | 10,000 | 14,962 | ||
| 611400/120 | קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר | 3,000 | 0 | ||
| 611400/130 | קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות | 3,000 | 15,636 |
כלליות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪311 א׳₪317 א׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 610000/440 | ביטוח מנהל כללי | 162,000 | 139,816 | ||
| 610000/540 | דואר ותקשורת | 149,000 | 176,811 |
משרד הפניםמחלקה · 9 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪288 א׳₪249 א׳86%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 763000/110 | מ.הפנים השכר הקובע | 1.6 | 238,000 | 197,682 | |
| 763000/140 | מ.הפנים הוצ' רכב | 28,000 | 22,229 | ||
| 763000/120 | מ.הפנים תוספות שכר | 18,000 | 4,976 | ||
| 763000/780 | מ.הפנים הוצ' שונות | 2,000 | 1,308 | ||
| 763000/470 | מ.הפנים ציוד משרדי | 1,000 | 619 | ||
| 763000/510 | מ.הפנים הוצ' כיבוד | 1,000 | 763 | ||
| 763000/130 | מ.הפנים שעות נוספות | 0 | 21,434 | הוצאה לא מתוקצבת 21,434 ₪ | |
| 763000/433 | מ.הפנים חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 763000/560 | מ.הפנים הוצ' משרדיות | 0 | – |
איגודים והשתתפויות מנהל כללימחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪280 א׳₪273 א׳97%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 614000/810 | מרכז השלטון המקומי | 180,000 | 181,200 | ||
| 614100/810 | אשכול איגוד ערים | 65,000 | 68,180 | ||
| 613000/810 | השתתפות בבית דין למשמעת | 35,000 | 23,353 |
פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 12 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪162 א׳₪207 א׳128%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 611300/110 | פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע | 1 | 111,000 | 142,678 | |
| 611300/111 | פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות | 18,000 | 16,683 | ||
| 611300/140 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב | 18,000 | 23,903 | ||
| 611300/120 | פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר | 6,000 | 0 | ||
| 611300/130 | פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות | 3,000 | 20,211 | ||
| 611300/470 | פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי | 3,000 | 2,644 | ||
| 611300/510 | פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד | 1,000 | 193 | ||
| 611300/561 | פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד | 1,000 | 206 | ||
| 611300/780 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות | 1,000 | 792 | ||
| 611300/310 | פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 611300/560 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 611300/750 | פנ'צ וחופש המידע תמלול שיחות | 0 | – |
קשרים בינלאומייםמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪120 א׳₪62 א׳52%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 754000/780 | קשרים בינלאומיים | 120,000 | 62,120 |
אגף תרבות הפנאי ונועראגף4.2% מסך ההוצאות₪24.7 מ׳₪26.6 מ׳108%
חגיגות וטקסיםמחלקה · 9 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.3 מ׳₪5.1 מ׳154%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 752000/780 | אירועים עירוניים שונים | 1,050,000 | 2,798,290 | ||
| 751000/771 | עצמאות הפקה ואמנים | 900,000 | 900,000 | ||
| 751000/750 | עצמאות שרותים במיקור חוץ | 350,000 | 384,527 | ||
| 752000/750 | טקסי יום הזיכרון והשואה | 300,000 | 299,458 | ||
| 752000/751 | ארועי חוצות וקיץ | 270,000 | 261,063 | ||
| 752000/752 | פסטיבלים ותהלוכות | 200,000 | 200,000 | ||
| 752000/760 | זכויות יוצרים | 170,000 | 112,837 | ||
| 752000/754 | אירועים לאזרחים ותיקים | 50,000 | 114,998 | ||
| 751000/130 | חגיגות וטקסים שעות נוספות | 0 | – |
תרבות דתיתמחלקה · 3 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪3.0 מ׳₪3.0 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 851000/810 | השתתפות מועצה דתית | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 827100/810 | פעילות תרבות יהודית | 140,000 | 140,001 | ||
| 827000/820 | תמיכות דת | 135,000 | 111,909 |
קידום נוערמחלקה · 16 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪2.2 מ׳93%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 828200/110 | קידום נוער השכר הקובע | 12.7 | 1,596,000 | 1,609,135 | |
| 828200/140 | קידום נוער הוצ' רכב | 191,000 | 192,875 | ||
| 828200/750 | קידום נוער שירותים במיקור חוץ | 150,000 | 55,347 | ||
| 828200/781 | קידום נוער הפעלת בית קפה | 100,000 | 66,020 | ||
| 828200/756 | קידום נוער פרויקט שילוט | 98,000 | 77,641 | ||
| 828200/120 | קידום נוער תוספות שכר | 78,000 | 14,951 | ||
| 828200/130 | קידום נוער שעות נוספות | 66,000 | 119,507 | ||
| 828200/754 | קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית | 40,000 | 29,905 | ||
| 828200/111 | קידום נוער שעות כוננות | 20,000 | 23,607 | ||
| 828200/470 | קידום נוער ציוד משרדי | 5,000 | 1,954 | ||
| 828200/780 | קידום נוער הוצ' שונות | 5,000 | 2,755 | ||
| 828200/510 | קידום נוער הוצ' כיבוד | 2,000 | 0 | ||
| 828200/210 | קידום נוער שכר מורים | 0 | – | ||
| 828200/310 | קידום נוער שכר גמר חשבון | 0 | – | ||
| 828200/433 | קידום נוער חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 828200/560 | קידום נוער הוצ' משרדיות | 0 | – |
פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 11 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.3 מ׳₪2.6 מ׳113%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 828900/820 | תמיכות נוער | 621,000 | 489,038 | ||
| 828900/780 | פעילות נוער עירונית | 565,000 | 544,318 | ||
| 826400/750 | ארועים קהילתיים | 352,000 | 658,062 | ||
| 828800/780 | עיר הילדים והנוער | 184,000 | 157,296 | ||
| 828902/780 | פעילות הכנה לצה'ל וצעירים | 150,000 | 129,080 | ||
| 826400/751 | תוכנית סלע | 133,000 | 349,941 | ||
| 828901/780 | נוער מערך לדרך | 114,000 | 108,041 | ||
| 828903/780 | אירועי הכנה לצה'ל וצעירים | 75,000 | 74,150 | ||
| 826400/780 | מועצת נוער ומדצים | 63,000 | 58,841 | ||
| 828900/210 | פעילות נוער שכר מדריכים | 0.2 | 36,000 | 0 | |
| 828900/743 | פעילות נוער ציוד | 10,000 | 25,618 |
ספריה עירוניתמחלקה · 20 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.3 מ׳₪2.5 מ׳110%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 823000/110 | ספריה השכר הקובע | 14.9 | 1,610,000 | 1,909,276 | |
| 823000/755 | ספריה הוצ' נקיון | 183,000 | 179,349 | ||
| 823000/780 | ספריה פעולות תרבות | 160,000 | 178,454 | ||
| 823000/120 | ספריה תוספות שכר | 98,000 | 21,254 | ||
| 823000/140 | ספריה הוצ' רכב | 50,000 | 42,774 | ||
| 823000/522 | ספריה רכישת ספרים | 40,000 | 40,000 | ||
| 823000/130 | ספריה שעות נוספות | 30,000 | 69,763 | ||
| 823000/740 | ספריה אחזקת תוכנה | 23,000 | 2,640 | ||
| 823000/111 | ספריה שעות כוננות | 21,000 | 21,895 | ||
| 823000/510 | ספריה הוצ' כיבוד | 13,000 | 3,995 | ||
| 823000/750 | ספריה הוצ' שמירה | 10,000 | 3,290 | ||
| 823000/420 | ספריה אחזקה ותיקונים | 6,000 | 1,603 | ||
| 823000/741 | ספריה ציוד | 5,000 | 4,364 | ||
| 823001/780 | ספריה הוצ' שונות | 4,000 | 2,874 | ||
| 823000/470 | ספריה ציוד משרדי | 3,000 | 2,112 | ||
| 823000/560 | כריכת ספרים | 2,000 | 1,965 | ||
| 823000/450 | ספריה ריהוט ואחזקתו | 1,000 | 0 | ||
| 823000/310 | ספריה גמר חשבון | 0 | – | ||
| 823000/433 | ספריה חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 823001/560 | ספריה הוצ' משרדיות | 0 | – |
תרבות אחריםמחלקה · 7 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.1 מ׳₪2.9 מ׳138%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 826100/410 | שכר דירה אולם תרבות | 788,000 | 823,447 | ||
| 826400/752 | פעילות קהילתית בשכונות | 606,000 | 520,877 | ||
| 826210/810 | פעילות אולם תרבות | 500,000 | 1,370,849 | ||
| 828700/750 | יוזמות תרבות ומורשת | 200,000 | 198,422 | ||
| 826100/811 | פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים | 44,000 | 33,497 | ||
| 826100/783 | אולם תרבות אחזקה | 0 | – | ||
| 828700/810 | השתתפות עירייה בפ. תרבות בתקופת קורונה | 0 | – |
מרכז אומנויותמחלקה · 19 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪2.0 מ׳₪1.6 מ׳82%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 821000/110 | מ.אומנויות השכר הקובע | 5 | 706,000 | 745,080 | |
| 821000/750 | מ.אומנויות חוגים | 450,000 | 310,169 | ||
| 821000/751 | מ.אומנויות גמלאים | 280,000 | 226,547 | ||
| 821000/752 | מ. אומנויות פעולות תרבות | 135,000 | 62,923 | ||
| 821000/755 | מ.אומנויות עב' נקיון | 83,000 | 83,000 | ||
| 821000/782 | צעירי ה'ה | 70,000 | 0 | ||
| 821000/753 | מ.אומנויות גלריה | 50,000 | 37,092 | ||
| 821000/120 | מ.אומנויות תוספות שכר | 49,000 | 19,348 | ||
| 821000/140 | מ.אומנויות הוצ' רכב | 45,000 | 43,215 | ||
| 821000/450 | מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו | 35,000 | 33,443 | ||
| 821000/111 | מ.אומנויות שעות כוננות | 32,000 | 32,367 | ||
| 821000/130 | מ.אומנויות שעות נוספות | 28,000 | 36,714 | ||
| 821000/510 | מ.אומנויות הוצ' כבוד | 17,000 | 5,030 | ||
| 821000/781 | מקהלות עירוניות | 16,000 | 2,878 | ||
| 821000/420 | מ.אומנויות אחזקה ותיקונים | 10,000 | 1,287 | ||
| 821000/470 | מ.אומנויות ציוד משרדי | 4,000 | 2,785 | ||
| 821000/561 | מ.אומנויות ניהול משרד | 2,000 | 1,229 | ||
| 821000/780 | מ.אומנויות הוצ' שונות | 1,000 | 0 | ||
| 821000/560 | מ.אומנויות הוצ' משרדיות | 0 | – |
מרכזים קהילתייםמחלקה · 8 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.8 מ׳₪2.2 מ׳124%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 828300/110 | מ. קהילתי השכר הקובע | 6.55 | 915,000 | 1,318,439 | |
| 828300/810 | פעילות חממות | 751,000 | 744,371 | ||
| 828300/120 | מ. קהילתי תוספות שכר | 80,000 | 33,347 | ||
| 828300/130 | מ.קהילתי שעות נוספות | 25,000 | 90,272 | ||
| 828300/140 | מ.קהילתי הוצ' רכב | 25,000 | 43,228 | ||
| 828300/780 | מ.קהילתי הוצ' שונות | 11,000 | 9,542 | ||
| 828300/450 | מ.קהילתי ריהוט ואחזקתו | 0 | – | ||
| 828300/811 | פעילות פרויקט סייקל | 0 | – |
כלליות תרבות ונוערמחלקה · 6 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.6 מ׳₪1.3 מ׳80%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 820000/431 | תרבות ונוער הוצ חשמל | 1,013,000 | 740,895 | ||
| 817600/810 | מלגות לסטודנטים | 330,000 | 264,000 | ||
| 820000/820 | תמיכות תרבות | 100,000 | 100,000 | ||
| 820000/440 | ביטוח תרבות ונוער | 79,000 | 69,000 | ||
| 820000/540 | דואר ותקשורת | 72,000 | 98,657 | ||
| 820000/432 | תרבות ונוער מים | 50,000 | 42,857 |
מחלקת תרבותמחלקה · 12 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.3 מ׳₪608 א׳48%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 821100/110 | מח. תרבות השכר הקובע | 6 | 860,000 | 324,773 | |
| 821100/410 | מח. תרבות ונוער שכ'ד | 152,000 | 147,797 | ||
| 821100/140 | מח. תרבות הוצ' רכב | 135,000 | 60,673 | ||
| 821100/130 | מח. תרבות שעות נוספות | 50,000 | 51,880 | ||
| 821100/120 | מח. תרבות תוספות שכר | 41,000 | 0 | ||
| 821100/111 | מח. תרבות שעות כוננות | 16,000 | 8,797 | ||
| 821100/523 | מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי | 10,000 | 6,550 | ||
| 821100/561 | מח.תרבות ונוער ניהול משרד | 6,000 | 4,701 | ||
| 821100/450 | מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 842 | ||
| 821100/470 | מח. תרבות ונוער ציוד משרדי | 3,000 | 734 | ||
| 821100/510 | מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד | 2,000 | 795 | ||
| 821100/780 | מח. תרבות ונוער הוצ' שונות | 1,000 | 277 |
מחלקת נוערמחלקה · 15 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪878 א׳₪890 א׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 828100/110 | מח. נוער השכר הקובע | 5 | 679,000 | 641,301 | |
| 828100/140 | מח. נוער הוצ' רכב | 80,000 | 65,647 | ||
| 828100/130 | מח. נוער שעות נוספות | 51,000 | 117,796 | ||
| 828100/750 | מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ | 35,000 | 30,503 | ||
| 828100/120 | מח. נוער תוספות שכר | 33,000 | 14,674 | ||
| 828100/111 | מח. נוער שעות כוננות | 0 | 20,576 | הוצאה לא מתוקצבת 20,576 ₪ | |
| 828100/410 | מ. תרבות ונוער שכר דירה | 0 | – | ||
| 828100/433 | מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 828100/450 | מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו | 0 | – | ||
| 828100/470 | מ. תרבות ונוער ציוד משרדי | 0 | – | ||
| 828100/510 | מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד | 0 | 0 | – | |
| 828100/523 | מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי | 0 | – | ||
| 828100/560 | מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות | 0 | – | ||
| 828100/561 | מ.תרבות ונוער ניהול משרד | 0 | – | ||
| 828100/780 | מ. תרבות ונוער הוצ' שונות | 0 | 0 | – |
קונסרבטוריון עירונימחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪799 א׳₪799 א׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 825700/810 | פעילות קונסבטוריון | 799,000 | 798,998 |
ארכיון מורשתמחלקה · 14 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪549 א׳₪489 א׳89%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 824000/110 | ארכיון מורשת השכר הקובע | 2 | 364,000 | 309,549 | |
| 824000/752 | ארכיון מורשת שילוט אתרים | 50,000 | 13,713 | ||
| 824000/111 | ארכיון מורשת שעות כוננות | 30,000 | 29,209 | ||
| 824000/750 | ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים | 30,000 | 29,858 | ||
| 824000/140 | ארכיון מורשת הוצ' רכב | 27,000 | 21,277 | ||
| 824000/780 | ארכיון מורשת סריקת מסמכים | 25,000 | 59,999 | ||
| 824000/120 | ארכיון מורשת תוספות שכר | 10,000 | 5,967 | ||
| 824000/130 | ארכיון מורשת שעות נוספות | 8,000 | 16,824 | ||
| 824000/470 | ארכיון מורשת ציוד משרדי | 2,000 | 891 | ||
| 824000/420 | ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים | 1,000 | 836 | ||
| 824000/510 | ארכיון מורשת הוצ. כיבוד | 1,000 | 788 | ||
| 824000/561 | ארכיון ומורשת ניהול משרד | 1,000 | 115 | ||
| 824000/570 | ארכיון מורשת מיכון | 0 | – | ||
| 824000/751 | ארכיון מורשת סרט תדמית | 0 | – |
יד לבניםמחלקה · 14 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪418 א׳₪339 א׳81%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 826200/110 | יד לבנים השכר הקובע | 1 | 141,000 | 153,741 | |
| 826200/751 | יד לבנים פעולות תרבות | 112,000 | 97,530 | ||
| 826200/140 | יד לבנים הוצ' רכב | 38,000 | 30,073 | ||
| 826200/750 | יד לבנים הנצחה ומורשת | 31,000 | 7,221 | ||
| 826200/752 | יד לבנים קהילה זוכרת | 31,000 | 10,190 | ||
| 826200/111 | יד לבנים שעות כוננות | 26,000 | 26,034 | ||
| 826200/780 | יד לבנים שונות | 9,000 | 3,949 | ||
| 826200/120 | יד לבנים תוספות שכר | 7,000 | 0 | ||
| 826200/130 | יד לבנים שעות נוספות | 7,000 | 8,890 | ||
| 826200/420 | יד לבנים אחזקה ותיקונים | 7,000 | 0 | ||
| 826200/510 | יד לבנים הוצ' כיבוד | 6,000 | 1,175 | ||
| 826200/470 | יד לבנים ציוד משרדי | 3,000 | 579 | ||
| 826200/560 | יד לבנים הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 826200/755 | יד לבנים עב' נקיון | 0 | – |
מנהל כספיםאגף3.0% מסך ההוצאות₪17.7 מ׳₪15.9 מ׳90%
אגף גביהמחלקה · 28 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪5.5 מ׳₪4.6 מ׳83%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 623000/110 | גביה השכר הקובע | 25 | 3,286,000 | 2,962,000 | |
| 623000/751 | הוצ' גביה טלפונית | 350,000 | 232,844 | ||
| 623000/410 | גביה שכר דירה | 276,000 | 263,488 | ||
| 623000/580 | גביה הוצאות משפטיות | 250,000 | 160,013 | ||
| 623000/140 | גביה הוצ' רכב | 230,000 | 193,442 | ||
| 623000/758 | גביה הפצת דיוור | 189,000 | 155,354 | ||
| 623000/752 | גביה עבודות דפוס | 183,000 | 160,529 | ||
| 623000/120 | גביה תוספות שכר | 161,000 | 14,653 | ||
| 623000/130 | גביה שעות נוספות | 125,000 | 94,918 | ||
| 623000/581 | גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות | 100,000 | 8,211 | ||
| 623000/757 | גביה מנהלית | 100,000 | 58,098 | ||
| 623000/753 | גביה יעוץ מקצועי | 70,000 | 68,796 | ||
| 623000/735 | גביה ליסינג תפעולי | 65,000 | 68,167 | ||
| 623000/111 | גביה שעות כוננות | 52,000 | 52,000 | ||
| 623000/571 | גביה שרותים במדיה | 42,000 | 22,499 | ||
| 623000/756 | גביה חקירות יכולת | 25,000 | 14,918 | ||
| 623000/561 | גביה ניהול משרד | 19,000 | 14,018 | ||
| 623000/470 | גביה ציוד משרדי | 12,000 | 8,743 | ||
| 623000/510 | גביה הוצ' כיבוד | 4,000 | 3,665 | ||
| 623000/450 | גביה הוצ ריהוט ואחזקתו | 2,000 | 0 | ||
| 623000/420 | גביה אחזקה ותיקונים | 1,000 | 3,672 | ||
| 623000/780 | גביה הוצ' שונות | 1,000 | 813 | ||
| 623000/310 | גביה שכר גמר חשבון | 0 | 13,047 | הוצאה לא מתוקצבת 13,047 ₪ | |
| 623000/433 | גביה חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 623000/560 | גביה הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 623000/582 | גביה הוצ' משפטיות קנסות | 0 | – | ||
| 623000/754 | גביה שמירה | 0 | – | ||
| 623000/759 | גביה שרותים במקור חוץ | 0 | 31,087 | הוצאה לא מתוקצבת 31,087 ₪ |
אגף חשבותמחלקה · 7 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪3.5 מ׳₪3.2 מ׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 621100/110 | א.חשבות השכר הקובע | 18 | 2,652,000 | 2,387,150 | |
| 621100/140 | א.חשבות הוצ' רכב | 363,000 | 363,000 | ||
| 621100/111 | א.חשבות שעות כוננות | 190,000 | 190,000 | ||
| 621100/120 | א.חשבות תוספות שכר | 123,000 | 0 | ||
| 621100/130 | א.חשבות שעות נוספות | 121,000 | 92,195 | ||
| 621100/750 | א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ | 40,000 | 190,000 | ||
| 621100/510 | א. חשבות הוצ' כיבוד | 2,000 | 1,998 |
מחלקת שומהמחלקה · 18 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪3.2 מ׳₪3.0 מ׳94%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 622000/110 | שומה השכר הקובע | 13 | 1,590,000 | 1,529,910 | |
| 622000/753 | שומה פרוייקט מדידות | 700,000 | 540,872 | ||
| 622000/410 | שומה שכר דירה | 385,000 | 545,656 | ||
| 622000/754 | מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ | 150,000 | 180,294 | ||
| 622000/140 | שומה הוצ רכב | 128,000 | 107,074 | ||
| 622000/120 | שומה תוספות שכר | 83,000 | 3,368 | ||
| 622000/735 | שומה ליסינג תפעולי | 55,000 | 0 | ||
| 622000/750 | שומה דפוס | 42,000 | 2,859 | ||
| 622000/130 | שומה שעות נוספות | 30,000 | 32,088 | ||
| 622000/731 | מחלקת שומה תחזוקת קטנוע | 24,000 | 23,713 | ||
| 622000/111 | שומה שעות כוננות | 16,000 | 35,359 | ||
| 622000/470 | שומה ציוד משרדי | 6,000 | 4,232 | ||
| 622000/561 | שומה ניהול משרד | 4,000 | 2,196 | ||
| 622000/450 | שומה ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 2,253 | ||
| 622000/510 | שומה הוצ' כיבוד | 3,000 | 2,468 | ||
| 622000/420 | שומה אחזקה ותיקונים | 1,000 | 671 | ||
| 622000/780 | שומה הוצ' שונות | 1,000 | 709 | ||
| 622000/560 | שומה הוצ' משרדיות | 0 | – |
אגף גזברותמחלקה · 20 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪3.1 מ׳₪2.6 מ׳84%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 621000/110 | גזברות השכר הקובע | 8.3 | 1,680,000 | 1,385,000 | |
| 621000/735 | גזברות ליסינג תפעולי | 405,000 | 305,883 | ||
| 621000/410 | גזברות שכר דירה | 378,000 | 377,809 | ||
| 621000/751 | גזברות יועץ ביטוח | 173,000 | 66,690 | ||
| 621000/752 | גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי | 100,000 | 93,587 | ||
| 621000/140 | גזברות הוצ' רכב | 90,000 | 75,000 | ||
| 621000/750 | גזברות שרותים במיקור חוץ | 85,000 | 95,001 | ||
| 621000/111 | גזברות שעות כוננות | 53,000 | 53,000 | ||
| 621000/120 | גזברות תוספות שכר | 41,000 | 68,476 | ||
| 621000/753 | גזברות יועץ ובקרת השקעות | 30,000 | 28,080 | ||
| 621000/561 | גזברות ניהול משרד | 24,000 | 23,295 | ||
| 621000/130 | גזברות שעות נוספות | 22,000 | 22,000 | ||
| 621000/523 | גזברות טיפוח הון אנושי | 15,000 | 9,135 | ||
| 621000/470 | גזברות ציוד משרדי | 12,000 | 11,546 | ||
| 621000/450 | גזברות ריהוט ואחזקתו | 5,000 | 4,813 | ||
| 621000/510 | גזברות הוצ' כיבוד | 4,000 | 6,941 | ||
| 621000/780 | גזברות הוצ' שונות | 2,000 | 3,647 | ||
| 621000/433 | גזברות חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 621000/520 | גזברות ספרות מקצועית | 0 | – | ||
| 621000/560 | גזברות הוצ' משרדיות | 0 | – |
מחלקת שכרמחלקה · 6 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.2 מ׳₪1.2 מ׳108%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 621200/110 | מח' שכר השכר הקובע | 5 | 810,000 | 620,000 | |
| 621200/750 | מח' שכר שירותים במיקור חוץ | 114,000 | 510,077 | ||
| 621200/111 | מח' שכר שעות כוננות | 88,000 | 45,800 | ||
| 621200/140 | מח' שכר הוצ' רכב | 65,000 | 39,931 | ||
| 621200/130 | מח' שכר שעות נוספות | 43,000 | 27,122 | ||
| 621200/120 | מח' שכר תוספות שכר | 31,000 | 0 |
מחלקת תקציביםמחלקה · 5 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪912 א׳₪902 א׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 621300/110 | תקציבים השכר הקובע | 4 | 743,000 | 828,000 | |
| 621300/111 | תקציבים שעות כוננות | 57,000 | 27,989 | ||
| 621300/130 | תקציבים שעות נוספות | 51,000 | 36,900 | ||
| 621300/120 | תקציבים תוספות שכר | 33,000 | 0 | ||
| 621300/140 | תקציבים הוצ' רכב | 28,000 | 8,644 |
כלליות מינהל כספיםמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪257 א׳₪287 א׳112%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 620000/440 | ביטוח מנהל כספים | 134,000 | 116,513 | ||
| 620000/540 | דואר ותקשורת | 123,000 | 170,913 |
רשות הספורטאגף2.5% מסך ההוצאות₪14.5 מ׳₪14.2 מ׳98%
תמיכות ספורטמחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪2.2 מ׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829900/820 | תמיכות ארגוני ספורט | 2,400,000 | 2,208,596 |
פעולות ספורטמחלקה · 16 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪2.4 מ׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829301/780 | פעילות חוגים וליגה כדורגל | 647,000 | 633,381 | ||
| 829300/780 | אירועי ספורט | 550,000 | 901,867 | ||
| 829610/780 | יוזמות סל הספורט | 370,000 | 221,520 | ||
| 829910/750 | מועדון בית ספרי שחיה ומחול | 150,000 | 140,511 | ||
| 829300/751 | ליגת הורים | 130,000 | אין נתון ביצוע | ||
| 829630/750 | יוזמות ספורט | 100,000 | 193,691 | ||
| 829300/753 | ליגת מקומות עבודה | 80,000 | 75,296 | ||
| 829620/780 | מרכזי מצויינות סל הספורט | 80,000 | 33,486 | ||
| 829300/750 | ניהול חוגי ספורט | 78,000 | 77,220 | ||
| 829300/752 | פעילות ספורט בבתי הספר | 50,000 | 45,979 | ||
| 829300/781 | פעילות ספורט בשכונות | 42,000 | 24,521 | ||
| 829300/584 | נבחרת כדורסל הדרים | 35,000 | 34,920 | ||
| 829300/441 | ביטוח ספורטאים | 14,000 | 0 | ||
| 829300/580 | כיתות ספורט | 14,000 | 9,720 | ||
| 829300/740 | חוגי ספורט ציוד | 14,000 | 8,522 | ||
| 829300/810 | השתתפות עירייה בפ. ספורט בתקופת קורונה | 0 | – |
מ. ספורטמחלקה · 18 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪2.0 מ׳₪2.1 מ׳103%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829100/110 | מ.ספורט השכר הקובע | 5.7 | 1,204,000 | 1,305,952 | |
| 829100/735 | מ.ספורט ליסינג תפעולי | 195,000 | 184,853 | ||
| 829100/140 | מ.ספורט הוצ'ה רכב | 108,000 | 110,794 | ||
| 829100/740 | מ.ספורט ציוד אולמות | 100,000 | 49,967 | ||
| 829100/810 | מלגות לספורטאים מצטיינים | 100,000 | 70,000 | ||
| 829100/130 | מ.ספורט שעות נוספות | 92,000 | 180,976 | ||
| 829100/120 | מ.ספורט תוספות שכר | 48,000 | 20,838 | ||
| 829100/440 | מ.ספורט ביטוח | 41,000 | 23,302 | ||
| 829100/540 | דואר ותקשורת | 37,000 | 50,022 | ||
| 829100/111 | מ.ספורט שעות כוננות | 34,000 | 43,549 | ||
| 829100/410 | מ. ספורט שכר דירה | 18,000 | 12,637 | ||
| 829100/510 | מ.ספורט הוצ' כיבוד | 11,000 | 10,607 | ||
| 829100/470 | מ.ספורט ציוד משרדי | 6,000 | 5,351 | ||
| 829100/523 | מ.ספורט טיפוח הון אנושי | 5,000 | 3,094 | ||
| 829100/420 | מ.ספורט אחזקה ותיקונים | 3,000 | 2,253 | ||
| 829100/561 | מ.ספורט ניהול משרד | 3,000 | 1,254 | ||
| 829100/780 | מ.ספורט הוצ' שונות | 1,000 | 529 | ||
| 829100/560 | מ.ספורט הוצ' משרדיות | 0 | – |
מגרשי ספורטמחלקה · 13 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.2 מ׳₪1.5 מ׳127%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829200/110 | מגרשים השכר הקובע | 3 | 447,000 | 552,173 | |
| 829900/750 | גינון מגרשי ספורט | 220,000 | 130,630 | ||
| 829900/432 | מים מגרשי כדורגל | 189,000 | 228,065 | ||
| 829200/755 | מגרשים עב' ניקיון | 119,000 | 363,209 | ||
| 829200/751 | מגרשים אחזקת מתקנים | 70,000 | 38,419 | ||
| 829200/140 | מגרשים הוצ' רכב | 65,000 | 74,126 | ||
| 829200/754 | מגרשים אחזקה | 41,000 | 36,442 | ||
| 829200/120 | מגרשים תוספת שכר | 34,000 | 5,126 | ||
| 829200/740 | מגרשים ציוד | 13,000 | 6,172 | ||
| 829200/130 | מגרשים שעות נוספות | 10,000 | 95,074 | ||
| 829200/433 | מגרשים חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 829200/750 | מגרשים הוצ שמירה | 0 | – | ||
| 829200/753 | מגרשים אחזקת מתקני כושר | 0 | – |
מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 7 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.1 מ׳₪1.2 מ׳103%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829310/750 | מ.ספורט עתידים חוגים | 632,000 | 652,672 | ||
| 829310/110 | מ.ספורט עתידים השכר הקובע | 2 | 281,000 | 290,941 | |
| 829310/755 | מ.ספורט עתידים ניקיון | 162,000 | 174,046 | ||
| 829310/120 | מ.ספורט עתידים תוספות שכר | 21,000 | 5,015 | ||
| 829310/140 | מ.ספורט עתידים הוצ' רכב | 17,000 | 17,712 | ||
| 829310/130 | מ.ספורט עתידים שעות נוספות | 10,000 | 21,567 | ||
| 829310/420 | מ.ספורט עתידים אחזקה | 9,000 | 6,968 |
מרכז ספורט רביןמחלקה · 6 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪971 א׳₪1.1 מ׳118%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829391/750 | מ.ספורט רבין חוגים | 655,000 | 785,760 | ||
| 829391/110 | מ.ספורט רבין השכר הקובע | 1 | 169,000 | 200,314 | |
| 829391/755 | מ.ספורט רבין נקיון | 125,000 | 151,707 | ||
| 829391/130 | מ.ספורט רבין שעות נוספות | 10,000 | 0 | ||
| 829391/120 | מ.ספורט רבין תוספות שכר | 7,000 | 0 | ||
| 829391/420 | מ.ספורט רבין אחזקה | 5,000 | 4,873 |
מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪876 א׳₪547 א׳62%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829320/750 | מ.ספורט ראשונים חוגים | 324,000 | 230,214 | ||
| 829320/110 | מ.ספורט ראשונים השכר הקבע | 2 | 282,000 | 113,783 | |
| 829320/755 | מ.ספורט ראשונים נקיון | 220,000 | 188,999 | ||
| 829320/120 | מ.ספורט ראשונים תוספות שכר | 16,000 | 0 | ||
| 829320/140 | מ.ספורט ראשונים רכב | 15,000 | 8,964 | ||
| 829320/130 | מ.ספורט ראשונים שעות נוספות | 10,000 | 0 | ||
| 829320/420 | מ.ספורט ראשונים אחזקה | 9,000 | 5,155 |
מרכז ספורט הדריםמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪634 א׳₪519 א׳82%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829330/750 | מ.ספורט הדרים חוגים | 262,000 | 171,542 | ||
| 829330/110 | מ.ספורט הדרים השכר הקובע | 1 | 168,000 | 175,693 | |
| 829330/755 | מ.ספורט הדרים נקיון | 162,000 | 137,840 | ||
| 829330/120 | מ.ספורט הדרים תוספות שכר | 14,000 | 5,023 | ||
| 829330/130 | מ.ספורט הדרים שעות נוספות | 10,000 | 14,328 | ||
| 829330/140 | מ. ספורט הדרים הוצ רכב | 9,000 | 8,681 | ||
| 829330/420 | מ.ספורט הדרים אחזקה | 9,000 | 5,780 |
מרכז ספורט לפידמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪548 א׳₪337 א׳61%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829350/750 | מ.ספורט לפיד חוגים | 539,000 | 336,786 | ||
| 829350/420 | מ.ספורט לפיד אחזקה | 9,000 | 0 |
מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪471 א׳₪478 א׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829392/750 | מ. ספורט אריאל שרון חוגים | 185,000 | 140,485 | ||
| 829392/755 | מ. ספורט אריאל שרון ניקיון | 133,000 | 155,743 | ||
| 829392/110 | מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע | 1 | 123,000 | 157,168 | |
| 829392/130 | מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות | 10,000 | 8,998 | ||
| 829392/140 | מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב | 9,000 | 5,380 | ||
| 829392/120 | מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר | 6,000 | 5,087 | ||
| 829392/420 | מ. ספורט אריאל שרון אחזקה | 5,000 | 4,863 |
מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 6 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪459 א׳₪487 א׳106%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829390/750 | מ.ספורט ממ'א חוגים | 216,000 | 195,725 | ||
| 829390/755 | מ.ספורט ממ'א נקיון | 114,000 | 151,272 | ||
| 829390/110 | מ.ספורט ממ'א השכר הקובע | 1 | 110,000 | 135,502 | |
| 829390/140 | מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב | 8,000 | 0 | ||
| 829390/120 | מ.ספורט ממ'א תוספות שכר | 6,000 | 0 | ||
| 829390/420 | מ.ספורט ממ'א אחזקה | 5,000 | 4,177 |
חוגי ספורטמחלקה · 5 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪447 א׳₪426 א׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829800/750 | חוגי שחיה לתלמידים | 337,000 | 316,402 | ||
| 829800/210 | חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים | 0.2 | 56,000 | 63,368 | |
| 829400/750 | חוגי ספורט לגיל הזהב | 47,000 | 43,806 | ||
| 829400/740 | ציוד ספורט לגיל הזהב | 7,000 | 2,792 | ||
| 829710/750 | חוגי ספורט לנשים | 0 | – |
מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪394 א׳₪399 א׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829380/110 | מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע | 1 | 127,000 | 131,163 | |
| 829380/755 | מ.ספורט יגאל אלון נקיון | 121,000 | 136,360 | ||
| 829380/750 | מ.ספורט יגאל אלון חוגים | 116,000 | 109,237 | ||
| 829380/130 | מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות | 10,000 | 15,550 | ||
| 829380/140 | מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב | 9,000 | 691 | ||
| 829380/120 | מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר | 6,000 | 0 | ||
| 829380/420 | מ.ספורט יגאל אלון אחזקה | 5,000 | 6,015 |
מרכז ספורט תלימחלקה · 4 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪257 א׳₪188 א׳73%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829370/750 | מ.ספורט תלי חוגים | 124,000 | 58,612 | ||
| 829370/110 | מ.ספורט תלי השכר הקובע | 1 | 116,000 | 122,484 | |
| 829370/120 | מ.ספורט תלי תוספות שכר | 12,000 | 4,530 | ||
| 829370/420 | מ.ספורט תלי אחזקה | 5,000 | 1,944 |
מרכז ספורט השחרמחלקה · 5 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪198 א׳₪231 א׳117%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829340/110 | מ.ספורט השחר השכר הקובע | 1 | 157,000 | 173,875 | |
| 829340/140 | מ.ספורט השחר הוצ רכב | 14,000 | 14,928 | ||
| 829340/130 | מ.ספורט השחר שעות נוספות | 10,000 | 38,999 | ||
| 829340/420 | מ.ספורט השחר אחזקה | 9,000 | 3,358 | ||
| 829340/120 | מ.ספורט השחר תוספות שכר | 8,000 | 0 |
מרכז ספורט שילהמחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪122 א׳₪108 א׳89%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829360/755 | מ.ספורט שילה נקיון | 70,000 | 108,384 | ||
| 829360/750 | מ.ספורט שילה חוגים | 47,000 | 0 | ||
| 829360/420 | מ.ספורט שילה אחזקה | 5,000 | 0 |
מרכז ספורט בגיןמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪38 א׳–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 829393/110 | מ.ספורט בגין השכר הקובע | 1 | 33,000 | 0 | |
| 829393/140 | מ.ספורט בגין הוצ' רכב | 5,000 | 0 |
אגף ביטחון ואכיפהאגף1.7% מסך ההוצאות₪10.2 מ׳₪9.6 מ׳94%
רשות חניהמחלקה · 24 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪3.2 מ׳₪2.8 מ׳87%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 943000/210 | רשות חניה שכר פקחים | 9 | 1,308,000 | 1,287,964 | |
| 943000/110 | רשות חניה השכר הקובע | 4.6 | 571,000 | 654,789 | |
| 943000/731 | רשות חניה תחזוקת קטנוע | 222,000 | 262,813 | ||
| 943000/810 | רשות חניה השתת. חברה כלכלית | 200,000 | 78,779 | ||
| 943000/230 | רשות חניה פקחים שעות נוספות | 141,000 | 5,663 | ||
| 943000/582 | רשות חניה גביית חובות | 135,000 | 135,000 | ||
| 943000/240 | רשות חניה פקחים הוצ' רכב | 132,000 | 8,336 | ||
| 943000/750 | רשות חניה שירותי חוץ | 115,000 | 105,565 | ||
| 943000/751 | רשות חניה שרות נלווה למספונים | 90,000 | 45,493 | ||
| 943000/140 | רשות חניה הוצ רכב | 73,000 | 49,418 | ||
| 943000/735 | רשות חניה ליסינג תפעולי | 55,000 | 37,918 | ||
| 943000/220 | רשות חניה פקחים תוספות שכר | 39,000 | 0 | ||
| 943000/111 | רשות חניה שעות כוננות | 34,000 | 38,736 | ||
| 943000/120 | רשות חניה תוספות שכר | 32,000 | 5,223 | ||
| 943000/740 | רשות חניה ציוד | 25,000 | 21,466 | ||
| 943000/130 | רשות חניה שעות נוספות | 14,000 | 47,294 | ||
| 943000/211 | רשות חניה פקחים שעות כוננות | 10,000 | 0 | ||
| 943000/470 | רשות חניה ציוד משרדי | 7,000 | 4,533 | ||
| 943000/450 | רשות חניה ריהוט ואחזקתו | 4,000 | 753 | ||
| 943000/510 | רשות חניה הוצ' כיבוד | 4,000 | 3,396 | ||
| 943000/561 | רשות חניה ניהול משרד | 4,000 | 3,084 | ||
| 943000/780 | רשות חניה הוצ' שונות | 2,000 | 1,441 | ||
| 943000/560 | רשות חניה הוצ משרדיות | 0 | – | ||
| 943000/570 | רשות חניה מיכון מספונים | 0 | -1,181 | הוצאה לא מתוקצבת -1,181 ₪ |
סיור עירונימחלקה · 17 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪2.6 מ׳₪2.3 מ׳89%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 725000/210 | סיור עירוני שכר סיירים | 11 | 1,668,000 | 1,615,869 | |
| 725000/735 | סיור עירוני ליסינג תפעולי | 400,000 | 265,246 | ||
| 725000/230 | סיור עירוני סיירים שעות נוספות | 176,000 | 35,941 | ||
| 725000/211 | סיור עירוני סיירים שעות כוננות | 142,000 | 135,398 | ||
| 725000/740 | סיור עירוני ציוד | 80,000 | 79,219 | ||
| 725000/731 | סיור עירוני תחזוקת קטנועים | 75,000 | 109,266 | ||
| 725000/220 | סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר | 42,000 | 27,666 | ||
| 725000/521 | סיור עירוני הכשרות ואימונים | 15,000 | 9,743 | ||
| 725000/510 | סיור עירוני כיבוד | 10,000 | 8,864 | ||
| 725000/780 | סיור עירוני הוצ' שונות | 4,000 | 2,018 | ||
| 725000/110 | סיור עירוני השכר הקובע | 0 | – | ||
| 725000/130 | סיור עירוני שעות נוספות | 0 | – | ||
| 725000/140 | סיור עירוני הוצ' רכב | 0 | – | ||
| 725000/310 | שיטור משולב שכר גמר חשבון | 0 | 40,979 | הוצאה לא מתוקצבת 40,979 ₪ | |
| 725000/570 | סיור עירוני מיכון מספונים | 0 | – | ||
| 725000/730 | סיור עירוני תחזוקת רכב | 0 | – | ||
| 725000/750 | סיור עירוני סיירת מונעת | 0 | – |
מ. אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 24 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.7 מ׳₪2.3 מ׳132%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 721000/110 | בטחון השכר הקובע | 3 | 754,000 | 1,148,886 | |
| 721000/750 | אבטחה עירונית | 540,000 | 636,662 | ||
| 721000/735 | בטחון ליסינג תפעולי | 70,000 | 85,863 | ||
| 721000/741 | בטחון אח' מערכת מצלמות | 63,000 | 69,665 | ||
| 721000/744 | בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה | 60,000 | 56,047 | ||
| 721000/130 | בטחון שעות נוספות | 55,000 | 109,123 | ||
| 721000/140 | בטחון הוצ' רכב | 42,000 | 45,083 | ||
| 721000/120 | בטחון תוספות שכר | 27,000 | 4,424 | ||
| 721000/521 | בטחון הכשרות ואימונים | 27,000 | 17,876 | ||
| 721000/820 | תמיכות ביטחון | 15,000 | 15,000 | ||
| 721000/111 | ביטחון שעות כוננות | 14,000 | 42,279 | ||
| 721000/730 | בטחון תחזוקת רכב | 14,000 | 13,836 | ||
| 721000/561 | בטחון ניהול משרד | 10,000 | 6,703 | ||
| 721000/743 | בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה | 10,000 | 0 | ||
| 721000/523 | ביטחון טיפוח הון אנושי | 8,000 | 8,000 | ||
| 721000/510 | בטחון הוצ' כיבוד | 6,000 | 4,074 | ||
| 721000/470 | בטחון ציוד משרדי | 5,000 | 4,306 | ||
| 721000/450 | בטחון ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 2,021 | ||
| 721000/740 | בטחון ציוד | 3,000 | 1,943 | ||
| 721000/780 | בטחון הוצ' שונות | 3,000 | 2,270 | ||
| 721000/310 | בטחון גמר חשבון | 0 | – | ||
| 721000/433 | בטחון חומרי ניקוי | 0 | – | ||
| 721000/560 | בטחון הוצ' משרדיות | 0 | – | ||
| 721000/752 | בטחון השכרת ציוד רפואי | 0 | – |
הג"אמחלקה · 17 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.1 מ׳₪1.2 מ׳108%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 723000/830 | הגא כלל ארצי | 390,000 | 506,149 | ||
| 723000/110 | הג'א השכר הקובע | 2 | 310,000 | 359,681 | |
| 723000/750 | הג'א שרותים במיקור חוץ | 99,000 | 98,920 | ||
| 723000/735 | הג'א ליסינג תפעולי | 60,000 | 0 | ||
| 723000/740 | הג'א רכישת ציוד | 50,000 | 43,868 | ||
| 723000/140 | הג'א הוצ' רכב | 40,000 | 44,660 | ||
| 723000/130 | הג'א שעות נוספות | 32,000 | 38,728 | ||
| 723000/751 | הג'א יעוץ במיקור חוץ | 30,000 | 29,988 | ||
| 723000/430 | הג'א הוצ' חשמל | 25,000 | 34,914 | ||
| 723000/111 | הג'א שעות כוננות | 22,000 | 51,541 | ||
| 723000/521 | הג'א הדרכות | 17,000 | 8,181 | ||
| 723000/450 | הג'א ריהוט ואחזקתו | 15,000 | 10,269 | ||
| 723000/420 | הג'א אחזקה ותיקונים | 14,000 | 6,042 | ||
| 723000/781 | הג'א שונות | 14,000 | 4,191 | ||
| 723000/120 | הג'א תוספות שכר | 13,000 | 0 | ||
| 723000/440 | הג'א ביטוח | 10,000 | 0 | ||
| 723000/310 | הג'א גמר חשבון | 0 | – |
מחלקת ביטחוןמחלקה · 6 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.0 מ׳₪678 א׳66%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 727000/110 | מח. בטחון השכר הקובע | 4 | 640,000 | 352,800 | |
| 727000/735 | מח. ביטחון ליסינג תפעולי | 140,000 | 200,345 | ||
| 727000/130 | מח. בטחון שעות נוספות | 108,000 | 72,136 | ||
| 727000/140 | מח. בטחון הוצ' רכב | 60,000 | 17,881 | ||
| 727000/111 | מח. בטחון שעות כוננות | 57,000 | 28,453 | ||
| 727000/120 | מח. בטחון תוספות שכר | 16,000 | 6,332 |
מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 11 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪235 א׳₪94 א׳40%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 729999/750 | הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר | 200,000 | 87,281 | ||
| 729999/932 | הוצ' שעת חירום הצטיידות | 35,000 | 0 | ||
| 729999/210 | הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר | 0 | – | ||
| 729999/522 | הוצ' שעת חירום רכישת ספרים | 0 | – | ||
| 729999/523 | הוצ' שעת חירום הכשרות | 0 | – | ||
| 729999/550 | הוצ' שעת חירום הסברה ופירסום | 0 | – | ||
| 729999/551 | הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני | 0 | – | ||
| 729999/751 | הוצ' שעת חירום הדברות | 0 | – | ||
| 729999/752 | הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה | 0 | – | ||
| 729999/780 | הוצ' שעת חירום רווחה | 0 | – | ||
| 729999/781 | הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים | 0 | 6,767 | הוצאה לא מתוקצבת 6,767 ₪ |
משא"זמחלקה · 8 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪139 א׳₪71 א׳51%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 722000/735 | משא'ז ליסינג תפעולי | 100,000 | 50,479 | ||
| 722000/740 | משא'ז כלים מכשירים וציוד | 15,000 | 7,343 | ||
| 722000/430 | משא'ז חשמל | 10,000 | 3,162 | ||
| 722000/780 | משא'ז הוצ' שונות | 7,000 | 6,997 | ||
| 722000/510 | משא'ז הוצ' כיבוד | 4,000 | 2,718 | ||
| 722000/450 | משא'ז ריהוט ואחזקתו | 3,000 | 730 | ||
| 722000/420 | משא'ז אחזקה ותיקונים | 0 | – | ||
| 722000/560 | משא'ז הוצ' משרדיות | 0 | – |
אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪117 א׳₪85 א׳73%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 720000/440 | ביטחון ביטוח | 61,000 | 49,246 | ||
| 720000/540 | דואר ותקשורת | 56,000 | 36,128 |
מל"חמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪30 א׳₪28 א׳93%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 726000/740 | מל'ח רכישת ציוד | 30,000 | 27,916 |
פרעון מלוות ומימוןאגף1.7% מסך ההוצאות₪9.8 מ׳₪16.9 מ׳172%
פרעון מלוותמחלקה · 11 סעיפים1.4% מסך ההוצאות₪8.5 מ׳₪15.2 מ׳179%חריגה חדה
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 649100/691 | הלוואות פיתוח-קרן | 4,487,000 | 9,415,454 | ||
| 649200/691 | הלוואות אחרות-קרן | 1,546,000 | 1,284,020 | ||
| 649400/691 | הלוואות ביוב-קרן | 1,033,000 | 1,032,395 | ||
| 649100/693 | הלוואות פיתוח-הצמדה | 545,000 | 675,220 | ||
| 649100/692 | הלוואות פיתוח-ריבית | 485,000 | 1,988,849 | ||
| 649200/693 | הלוואות אחרות-הצמדה | 328,000 | 287,396 | ||
| 649400/692 | הלוואות ביוב-ריבית | 67,000 | 100,643 | ||
| 649200/692 | הלוואות אחרות-ריבית | 37,000 | 56,602 | ||
| 649300/691 | הלוואת רשות עצמאית-קרן | 0 | 350,267 | הוצאה לא מתוקצבת 350,267 ₪ | |
| 649300/692 | הלוואת רשות עצמאית-ריבית | 0 | 55,394 | הוצאה לא מתוקצבת 55,394 ₪ | |
| 649400/693 | הלוואות ביוב-הצמדה | 0 | – |
מימוןמחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.3 מ׳₪1.6 מ׳126%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | משרות | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 631000/610 | עמלות והוצאות בנקאיות | 1,300,000 | 1,647,013 | ||
| 632000/620 | רבית משיכת יתר | 10,000 | 2,465 |
הכנסות 2022
סה"כ הכנסות591,920,000 ₪= שורת הסה"כ שבקובץ (591,920,000)11 אגפים · 309 סעיפים · מתוך 2022-approved-2.xlsx
תקציב 2022ביצוע 2022▸ גבייה מעל התכנון◂ גבייה מתחת לתכנוןאין נתון ביצוע = תא ריק בקובץ, לא אפסתקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
19 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 44,939,000 ₪
מיון:
מנהל כספיםאגף47.1% מסך ההכנסות₪278.9 מ׳₪277.1 מ׳99%
כלליות מינהל כספיםמחלקה · 2 סעיפים46.5% מסך ההכנסות₪275.1 מ׳₪274.0 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 111100/100 | ארנונה כללית | 258,138,000 | 256,250,869 | |
| 111101/100 | ארנונה כללית גביית חובות | 17,000,000 | 17,786,507 |
אגף גזברותמחלקה · 8 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪3.4 מ׳₪2.7 מ׳80%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 433000/640 | משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש | 2,700,000 | 2,358,246 | |
| 511001/660 | הכנסות מרווחים ני'ע | 500,000 | 0 | |
| 269000/690 | הכנסות שונות | 120,000 | 133,903 | |
| 511000/660 | הכנסות מריבית | 50,000 | 46,443 | |
| 191000/912 | מענק בגין מעבר לפנסיה | 30,000 | 0 | |
| 191000/914 | מענקים מיוחדים | 0 | 0 | – |
| 191000/915 | מענק שיפוי ק.גמל | 0 | – | |
| 191000/997 | מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה | 0 | 180,022 | הוצאה לא מתוקצבת 180,022 ₪ |
אגף גביהמחלקה · 6 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪361 א׳₪341 א׳94%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 269100/690 | החזר הוצאות אכיפת גביה | 212,000 | 129,274 | |
| 121000/220 | הכנסות אישורים לטאבו | 149,000 | 149,064 | |
| 413100/210 | אגרות מים צריכה שוטפת | 0 | 29,967 | הוצאה לא מתוקצבת 29,967 ₪ |
| 413100/220 | הפרשי גביה היטל בצורת | 0 | 2,356 | הוצאה לא מתוקצבת 2,356 ₪ |
| 413300/220 | הכנסות אחרות ממים | 0 | 770 | הוצאה לא מתוקצבת 770 ₪ |
| 472000/210 | ביוב עירוני אגרות מים וביוב | 0 | 29,571 | הוצאה לא מתוקצבת 29,571 ₪ |
אגף חינוךאגף29.3% מסך ההכנסות₪173.7 מ׳₪160.1 מ׳92%
גני ילדיםמחלקה · 8 סעיפים7.0% מסך ההכנסות₪41.3 מ׳₪36.1 מ׳87%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312300/920 | השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל | 18,600,000 | 17,349,202 | |
| 312200/920 | השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים | 13,390,000 | 10,222,923 | |
| 312300/921 | השתת ממשלה בשכר גננות | 8,060,000 | 8,405,185 | |
| 312300/690 | החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים | 1,050,000 | אין נתון ביצוע | |
| 312300/923 | החזר ממשלה החלפת גננות | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 312200/921 | השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה | 41,000 | 36,532 | |
| 312300/410 | השתת הורים בג'י טרום | 0 | 176 | הוצאה לא מתוקצבת 176 ₪ |
| 312300/922 | השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום | 0 | 53,166 | הוצאה לא מתוקצבת 53,166 ₪ |
בתי ספר יסודייםמחלקה · 8 סעיפים4.8% מסך ההכנסות₪28.3 מ׳₪28.3 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313200/920 | השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים | 27,701,000 | 27,945,235 | |
| 313200/924 | השתת. ממשלה שכר דירה | 200,000 | 0 | |
| 313200/922 | בתי'ס יסודי חומרי מלאכה | 196,000 | 169,808 | |
| 313200/921 | בתי'ס יסודי דמי שיכפול | 121,000 | 88,848 | |
| 313200/926 | חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי | 41,000 | 61,738 | |
| 313200/925 | בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית | 17,000 | 19,730 | |
| 313200/927 | בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה | 0 | – | |
| 313200/929 | בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה | 0 | – |
תיכון הדריםמחלקה · 4 סעיפים4.4% מסך ההכנסות₪26.2 מ׳₪25.0 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315200/920 | השתת ממשלה תיכון הדרים | 26,098,000 | 24,977,072 | |
| 315200/640 | דמי שכירות מזנון הדרים | 39,000 | אין נתון ביצוע | |
| 315200/922 | תיכון הדרים חומרי מלאכה | 27,000 | 12,136 | |
| 315200/921 | תיכון הדרים דמי שיכפול | 16,000 | 6,762 |
תיכון רמוןמחלקה · 4 סעיפים3.6% מסך ההכנסות₪21.5 מ׳₪18.3 מ׳85%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315210/920 | השתת ממשלה תיכון רמון | 21,432,000 | 18,250,791 | |
| 315210/640 | דמי שכירות מזנון רמון | 42,000 | 16,000 | |
| 315210/922 | תיכון רמון חומרי מלאכה | 22,000 | 9,759 | |
| 315210/921 | תיכון רמון דמי שיכפול | 13,000 | 11,441 |
צהרוני ניצניםמחלקה · 4 סעיפים2.0% מסך ההכנסות₪12.0 מ׳₪13.6 מ׳113%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313887/420 | השתת. תושבים צהרונים בתי ספר | 9,058,000 | 10,316,388 | |
| 313888/920 | השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר | 1,320,000 | 1,956,395 | |
| 313887/421 | השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים | 1,256,000 | 1,358,000 | |
| 313887/921 | השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים | 381,000 | אין נתון ביצוע |
חטיבות בינייםמחלקה · 5 סעיפים1.1% מסך ההכנסות₪6.7 מ׳₪6.9 מ׳103%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 314000/920 | השתת ממשלה חט'ב | 6,557,000 | 6,784,076 | |
| 314000/926 | חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב | 65,000 | 15,390 | |
| 314000/921 | חט'ב דמי שיכפול | 46,000 | 23,766 | |
| 314000/922 | חט'ב חומרי מלאכה | 32,000 | 49,966 | |
| 314000/730 | הצטיידות ביה'ס צורים | 0 | – |
מסגרת קיץמחלקה · 4 סעיפים0.9% מסך ההכנסות₪5.1 מ׳₪3.1 מ׳61%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313900/921 | מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה | 2,155,000 | 158,504 | |
| 313900/421 | מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים | 1,280,000 | 995,850 | |
| 313900/420 | מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים | 900,000 | 957,065 | |
| 313900/920 | מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה | 805,000 | 1,016,336 |
הסעות ילדיםמחלקה · 3 סעיפים0.8% מסך ההכנסות₪4.7 מ׳₪4.1 מ׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317800/920 | הסעת ילדים השתתפות ממשלה | 3,500,000 | 2,253,879 | |
| 317800/921 | ליווי הסעות השתת ממשלה | 1,100,000 | 1,789,624 | |
| 317800/760 | השתת הסעות אל המעיין | 50,000 | 31,898 |
תיכון השיקמיםמחלקה · 3 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪3.7 מ׳₪4.0 מ׳108%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315240/920 | השתת ממשלה תיכון השיקמים | 3,680,000 | 3,977,359 | |
| 315240/922 | תיכון השיקמים חומרי מלאכה | 9,000 | 334 | |
| 315240/921 | תיכון השיקמים דמי שכפול | 6,000 | 187 |
שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪3.4 מ׳₪3.3 מ׳97%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317100/921 | שמירה השתת. ממשלה | 3,232,000 | 3,167,514 | |
| 317100/920 | השתת ממשלה קב'ט | 150,000 | 121,714 | |
| 317100/922 | השתת משרד החינוך ברכישת ציוד | 29,000 | 29,976 |
תיכון אנטרופוסופימחלקה · 3 סעיפים0.5% מסך ההכנסות₪3.1 מ׳₪2.1 מ׳69%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315230/920 | השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי | 3,064,000 | 2,130,793 | |
| 315230/921 | תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול | 8,000 | 3,025 | |
| 315230/922 | תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה | 8,000 | 0 |
חינוך אחריםמחלקה · 7 סעיפים0.5% מסך ההכנסות₪2.9 מ׳₪2.3 מ׳80%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317620/920 | סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה | 1,100,000 | 1,061,494 | |
| 317500/420 | ביטוח תלמידים השתת. תושבים | 700,000 | 810,446 | |
| 317681/920 | פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה | 600,000 | 0 | |
| 317680/920 | הרשאות משרד החינוך | 350,000 | 420,556 | |
| 317410/991 | חינוך סביבתי השתת. ממשלה | 84,000 | 0 | |
| 317610/920 | סל עולים חדשים השתת. ממשלה | 30,000 | 38,781 | |
| 317680/921 | השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח | 0 | -47,000 | הוצאה לא מתוקצבת -47,000 ₪ |
שרות פסיכולוגימחלקה · 4 סעיפים0.5% מסך ההכנסות₪2.7 מ׳₪2.3 מ׳85%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317300/920 | שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה | 2,669,000 | 2,263,374 | |
| 317300/421 | ש.פסיכולוגי השתת. תושבים | 20,000 | 20,200 | |
| 317300/690 | ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות | 5,000 | 0 | |
| 317300/921 | שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה | 5,000 | 0 |
תיכון דמוקרטימחלקה · 3 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪2.2 מ׳₪2.0 מ׳93%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315220/920 | השתת ממשלה תיכון דמוקרטי | 2,150,000 | 1,996,744 | |
| 315220/922 | תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה | 6,000 | 11,708 | |
| 315220/921 | תיכון דמוקרטי דמי שכפול | 4,000 | 1,688 |
שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 2 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.8 מ׳₪1.6 מ׳90%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312710/420 | ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים | 1,157,000 | 1,010,120 | |
| 312740/420 | חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים | 641,000 | 607,456 |
ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.6 מ׳₪999 א׳64%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313600/920 | השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים | 1,550,000 | 998,829 |
אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.5 מ׳₪1.1 מ׳72%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317900/420 | הכנסה אגרות תלמיד חוץ | 1,500,000 | 1,075,006 |
מסגרת חגיםמחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪1.3 מ׳₪2.1 מ׳156%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313910/420 | בית ספר חגים השתת תושבים | 400,000 | 519,907 | |
| 313910/920 | בית ספר חגים השתת ממשלה | 350,000 | 640,369 | |
| 313910/421 | גני ילדים חגים השתת תושבים | 340,000 | 352,650 | |
| 313910/921 | גני ילדים חגים השתת ממשלה | 254,000 | 582,901 |
סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪1.0 מ׳₪596 א׳60%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317670/420 | סל תרבות ארצי השתת. תושבים | 870,000 | 595,961 | |
| 317670/421 | תוכנית פעמה השתת. תושבים | 130,000 | 0 |
מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪926 א׳₪639 א׳69%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317120/992 | השתת ממשלה במלחמה בסמים | 600,000 | 314,628 | |
| 317121/992 | השתת ממשלה מדריכי מוגנות | 200,000 | 199,793 | |
| 317121/740 | השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס | 126,000 | 125,000 |
מ. אגף חינוךמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪550 א׳₪355 א׳65%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 311000/650 | דמי שימוש במבנים א.חינוך | 550,000 | 354,755 | |
| 311000/651 | הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית | 0 | 0 | – |
קב"סמחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪409 א׳₪404 א׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317700/920 | השתת ממשלה בקב'ס | 409,000 | 404,038 |
חוגי מחונניםמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪338 א׳₪273 א׳81%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313400/420 | חוגי מחוננים השתת. תושבים | 300,000 | 222,042 | |
| 313410/420 | חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים | 38,000 | 51,400 |
חווה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪290 א׳₪255 א׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313700/920 | השתתפות ממשלה לחווה חקלאית | 290,000 | 254,236 | |
| 313700/490 | מכירת שתילים חווה | 0 | 1,030 | הוצאה לא מתוקצבת 1,030 ₪ |
מרכז הצלחהמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪225 א׳₪173 א׳77%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317690/420 | מרכז הצלחה השתת. תושבים | 225,000 | 172,665 |
שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪28 א׳₪26 א׳94%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315251/920 | השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית | 28,000 | 26,333 |
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪0₪278 א׳הוצאה לא מתוקצבת 278,391 ₪
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317920/920 | מיחשוב השתת משרד החינוך | 0 | 278,391 | הוצאה לא מתוקצבת 278,391 ₪ |
מנהל תכנון ופיתוחאגף8.3% מסך ההכנסות₪48.8 מ׳₪9.2 מ׳19%גבייה חריפה מתחת לתכנון
כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 2 סעיפים7.2% מסך ההכנסות₪42.3 מ׳₪26 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 591000/591 | החזר מקרנות תכנון ובנין עיר | 42,330,000 | אין נתון ביצוע | |
| 232000/690 | הכנסות שונות | 0 | 25,745 | הוצאה לא מתוקצבת 25,745 ₪ |
תכנון עירמחלקה · 2 סעיפים0.9% מסך ההכנסות₪5.1 מ׳₪7.8 מ׳154%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 232000/290 | אגרות בניה | 5,000,000 | 7,712,199 | |
| 232000/691 | מידע תכנוני | 58,000 | 58,896 |
התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪795 א׳₪864 א׳109%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 236000/994 | השתת ממשלה התחדשות עירונית | 795,000 | 864,255 |
רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪550 א׳₪499 א׳91%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 232000/692 | קנסות מינהליים | 300,000 | 147,045 | |
| 232100/650 | דמי שימוש בקרקע | 250,000 | 351,493 |
בטיחות ותנועהמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪116 א׳₪33 א׳29%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 244000/990 | בטיחות בדרכים | 66,000 | 33,225 | |
| 244500/990 | סימון כבישים והתקני בטיחות | 50,000 | 0 |
בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪0––
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 248000/693 | הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי | 0 | – |
אגף רווחה וקהילהאגף5.9% מסך ההכנסות₪35.0 מ׳₪34.9 מ׳99%
שירותים למש"המחלקה · 23 סעיפים2.7% מסך ההכנסות₪16.2 מ׳₪17.3 מ׳107%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 345103/930 | סידור במעונות מש'ה | 7,050,000 | 7,167,539 | |
| 345112/930 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 3,800,000 | 5,013,967 | |
| 345204/930 | מעון יום טיפולי מש'ה | 1,358,000 | 1,104,069 | |
| 345114/930 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 913,000 | 911,217 | |
| 345305/930 | הסעות למרכז יום למש'ה | 634,000 | 288,458 | |
| 345111/930 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 585,000 | 700,962 | |
| 345104/930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 481,000 | 569,582 | |
| 345205/930 | מעשי'ם | 396,000 | 444,222 | |
| 345116/930 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 372,000 | 267,293 | |
| 345107/930 | טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים | 259,000 | 214,524 | |
| 345113/930 | הסעות לאוטיסטים | 137,000 | 118,156 | |
| 345303/930 | שרותים תומכים למש'ה | 65,000 | 72,510 | |
| 345108/930 | נופשונים/קייטנות לאוטיסטים | 53,000 | 75,048 | |
| 345304/930 | נופשונים למש'ה | 49,000 | 64,597 | |
| 345109/930 | משפחות אומנה למש'ה | 24,000 | 19,096 | |
| 345204/420 | מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים | 20,000 | 20,023 | |
| 345117/930 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 10,000 | 21,442 | |
| 345110/930 | משפחות אומנה לשיקום | 9,000 | 0 | |
| 345305/420 | הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים | 6,000 | 5,364 | |
| 345202/930 | מ.יום אימוני מש'ה | 5,000 | 227,986 | |
| 345304/420 | נופשונים למש'ה השתת. תושבים | 5,000 | 2,453 | |
| 345102/790 | השתת' אלו'ט | 0 | – | |
| 345205/420 | מעשי'ם השתת. תושבים | 0 | – |
שירותים לילד ולנוערמחלקה · 13 סעיפים1.0% מסך ההכנסות₪6.0 מ׳₪5.0 מ׳84%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 343803/930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3,819,000 | 2,900,322 | |
| 343500/920 | השתת' מ.החינוך מועדוניות | 500,000 | 564,885 | |
| 343904/930 | ילדים במעונות יום | 323,000 | 219,836 | |
| 343500/930 | טיפול בילד בקהילה | 291,000 | 359,556 | |
| 343506/930 | טיפול במשפחות אומנה | 291,000 | 229,860 | |
| 343802/930 | עם הפנים לקהילה | 282,000 | 160,802 | |
| 343513/930 | פגיעות מיניות בגירים | 167,000 | 0 | |
| 343507/930 | טיפול בפגיעות מיניות | 110,000 | 407,281 | |
| 343509/930 | יצירת קשר הורים ילדים | 90,000 | אין נתון ביצוע | |
| 343505/930 | מועדוניות משותפות | 87,000 | 70,833 | |
| 343800/420 | אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים | 24,000 | 71,157 | |
| 343500/420 | טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים | 0 | 32,160 | הוצאה לא מתוקצבת 32,160 ₪ |
| 343511/930 | מ.חירום אקסטרניים | 0 | – |
שירותי שיקוםמחלקה · 21 סעיפים0.9% מסך ההכנסות₪5.6 מ׳₪6.4 מ׳116%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346501/930 | אחזקת נכים בפנימיות | 4,185,000 | 4,729,888 | |
| 346705/930 | הסעות למרכזי יום שיקומיים | 338,000 | 203,887 | |
| 346602/930 | תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים | 320,000 | 316,616 | |
| 346712/930 | מרכזי יום לנכים קשים | 305,000 | 523,375 | |
| 346710/930 | מועדון חברתי לבוגרים | 135,000 | 127,265 | |
| 346603/930 | תוכניות תעסוקה | 90,000 | 128,068 | |
| 346800/740 | צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס | 77,000 | 61,000 | |
| 346601/930 | מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים | 32,000 | 60,359 | |
| 346810/930 | טיפול אישי סיעודי לנכים | 27,000 | 0 | |
| 346306/930 | הדרכת העיוור ובני ביתו | 23,000 | 11,171 | |
| 346701/930 | תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים | 19,000 | 6,878 | |
| 346502/930 | נכים במשפחות אומנה | 15,000 | 0 | |
| 346702/930 | נופשונים להבראה | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 346714/930 | חלופה למ. יום שיקומי | 4,000 | 108,173 | |
| 346713/930 | קהילה תומכת לנכים | 3,000 | 2,481 | |
| 346706/930 | ליווי למרכזי יום שיקומיים | 0 | 148,730 | הוצאה לא מתוקצבת 148,730 ₪ |
| 346715/930 | תוכניות תמיכה בקהילה | 0 | 1,383 | הוצאה לא מתוקצבת 1,383 ₪ |
| 346801/930 | נכים קשים בקהילה | 0 | – | |
| 346802/930 | שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים | 0 | – | |
| 346803/930 | מרכזי איבחון ושיקום | 0 | 15,187 | הוצאה לא מתוקצבת 15,187 ₪ |
| 346809/930 | ילדים עיוורים בקהילה | 0 | 1,286 | הוצאה לא מתוקצבת 1,286 ₪ |
אגף הרווחהמחלקה · 3 סעיפים0.8% מסך ההכנסות₪4.9 מ׳₪4.2 מ׳87%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 341001/930 | השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה | 4,767,000 | 4,143,216 | |
| 341008/930 | ביטחון עובדים | 89,000 | 105,101 | |
| 341007/930 | השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי | 30,000 | 0 |
שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 18 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪1.4 מ׳₪750 א׳52%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 344301/930 | אחזקת קשישים במעונות | 530,000 | 359,210 | |
| 344406/930 | מסגרות יומיות לקשיש | 177,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/740 | פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס | 175,000 | 192,000 | |
| 344409/930 | שכונה תומכת | 103,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344413/930 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344301/420 | קשישים במעונות השתת. תושבים | 84,000 | 90,220 | |
| 344419/930 | מועדונים-א.ותיק | 60,000 | 56,728 | |
| 344402/930 | טיפול בקשיש בקהילה | 48,000 | 35,870 | |
| 344418/930 | סיוע לניצולי שואה | 40,000 | 15,823 | |
| 344423/930 | מגן זהב הפגת בדידות | 37,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344420/930 | ק.תומכת ניצולי שואה | 24,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344424/930 | בני משפחה מטפלים | 23,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344410/930 | תעסוקת קשישים במועדון | 20,000 | 0 | |
| 344421/930 | טיפול בא.ותיק בסיכון | 16,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344401/930 | נופשון לקשיש | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344401/420 | נופשון לקשיש השתת. תושבים | 0 | – | |
| 344401/740 | השתת. מצב חירום מ.הפיס | 0 | – | |
| 344406/420 | מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים | 0 | – |
רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪491 א׳₪662 א׳135%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 342401/420 | תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים | 220,000 | 191,373 | |
| 342205/930 | משפחות במצוקה בקהילה | 127,000 | 86,882 | |
| 342411/930 | תוכנית למניעת אלימות | 37,000 | 37,750 | |
| 342210/930 | טיפול אובדן ושכול | 31,000 | 34,855 | |
| 342403/930 | מרכזי טיפול באלימות | 30,000 | 293,885 | |
| 342402/930 | טיפול בפרט ובמשפחה | 25,000 | אין נתון ביצוע | |
| 342403/420 | מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים | 16,000 | 14,100 | |
| 342409/930 | וועדת תסקירים | 5,000 | 3,051 | |
| 342206/930 | מס. ארצית לדרי רחוב | 0 | – | |
| 342410/930 | תחנות לטיפול במשפחה | 0 | 0 | – |
שירותי תיקוןמחלקה · 13 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪378 א׳₪406 א׳107%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 347302/930 | התמכרויות מבוגרים | 59,000 | 23,341 | |
| 347304/930 | התמכרויות חוץ ביתי | 49,000 | 0 | |
| 347107/930 | טיפול בנוער ובצעירים | 47,000 | 16,417 | |
| 347112/930 | ת.קהיל. עד-י מעטפת | 39,000 | 39,627 | |
| 347111/930 | נוער וצעיר. חוץ ביתי | 38,000 | 64,577 | |
| 347115/930 | י.ת.ד.תוכנית לצעירים | 34,000 | 84,116 | |
| 347404/930 | מפתן כולל כ'א | 33,000 | 0 | |
| 347108/930 | בתים חמים לנערות | 30,000 | 112,804 | |
| 347403/930 | מפת'ן מקומי | 23,000 | 51,721 | |
| 347104/930 | טיפול בנערות במצוקה | 14,000 | 0 | |
| 347117/930 | י.ת.ד. סל גמיש | 12,000 | 12,908 | |
| 347102/930 | מקלטים לנשים מוכות | 0 | 0 | – |
| 347118/930 | טיפול בנערות במגזר החרדי | 0 | – |
שירותים לעוליםמחלקה · 5 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪35 א׳₪16 א׳45%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 349025/930 | מ. טיפול באלימות עולים | 12,000 | 0 | |
| 349022/930 | משפחות עולים במצוקה | 7,000 | 0 | |
| 349024/930 | תוכניות טיפול בעולים | 7,000 | 15,062 | |
| 349023/930 | פיתוח קהילה בין תרבותית | 6,000 | 776 | |
| 349014/930 | טיפול בקשישים עולים | 3,000 | 0 |
פעילות בקהילהמחלקה · 5 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪24 א׳₪13 א׳53%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 348301/930 | פע התנדבות בקהילה | 22,000 | 7,647 | |
| 348401/930 | לשכות ייעוץ לאזרח | 2,000 | 90 | |
| 348200/930 | עבודה קהילתית | 0 | 737 | הוצאה לא מתוקצבת 737 ₪ |
| 348208/930 | פ.קהילתי גיאוגרפי | 0 | 4,183 | הוצאה לא מתוקצבת 4,183 ₪ |
| 348302/930 | סל תוכניות התנדבות | 0 | – |
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף4.1% מסך ההכנסות₪24.4 מ׳₪35.4 מ׳145%
הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים4.1% מסך ההכנסות₪24.2 מ׳₪34.9 מ׳144%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 116000/100 | הנחות חוק ארנונה | 24,250,000 | 34,857,863 |
תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪115 א׳₪525 א׳457%גבייה חריגה מעל התכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 594000/690 | הכנסות שנים קודמות | 115,000 | 525,071 | |
| 269000/680 | הכנסות ממכירת רכבים | 0 | – |
אגף ביטחון ואכיפהאגף1.6% מסך ההכנסות₪9.5 מ׳₪5.6 מ׳59%
רשות חניהמחלקה · 3 סעיפים1.6% מסך ההכנסות₪9.5 מ׳₪5.5 מ׳58%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 443000/690 | הכנסות רשות חניה קנסות | 6,200,000 | 3,144,091 | |
| 443000/692 | הכנסות חניה שרות סלולרי | 2,500,000 | 1,822,427 | |
| 443000/691 | הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד | 800,000 | 546,051 |
אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪0₪136 א׳הוצאה לא מתוקצבת 136,489 ₪
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 221000/220 | שמירה וביטחון אגרה | 0 | 136,489 | הוצאה לא מתוקצבת 136,489 ₪ |
מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪0––
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 229999/910 | הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים | 0 | – | |
| 229999/940 | הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות | 0 | – | |
| 229999/992 | הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון | 0 | – |
פרעון מלוות ומימוןאגף1.1% מסך ההכנסות₪6.6 מ׳₪13.2 מ׳200%גבייה חריגה מעל התכנון
פרעון מלוותמחלקה · 2 סעיפים1.1% מסך ההכנסות₪6.6 מ׳₪13.2 מ׳200%גבייה חריגה מעל התכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 591000/597 | החזר מקרנות פרע'מ פיתוח | 5,517,000 | 12,079,523 | |
| 591000/593 | החזר מקרנות פרע'מ ביוב | 1,100,000 | 1,133,038 |
רשות הספורטאגף1.0% מסך ההכנסות₪5.9 מ׳₪5.5 מ׳93%
מרכז ספורט רביןמחלקה · 1 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪935 א׳₪1.1 מ׳119%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329391/420 | מ.ספורט רבין השתת. תושבים | 935,000 | 1,117,232 |
מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 1 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪902 א׳₪945 א׳105%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329310/420 | מ.ספורט עתידים השתת. תושבים | 902,000 | 945,039 |
מרכז ספורט לפידמחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪770 א׳₪444 א׳58%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329350/420 | מ.ספורט לפיד השתת. תושבים | 770,000 | 444,274 |
פעולות ספורטמחלקה · 6 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪592 א׳₪591 א׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329610/993 | יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה | 370,000 | 393,023 | |
| 329900/420 | הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים | 132,000 | 178,667 | |
| 329620/993 | מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה | 80,000 | 0 | |
| 329300/421 | הכנסות מאירועי ספורט | 10,000 | 8,192 | |
| 329300/420 | ליגת מבוגרים | 0 | – | |
| 329300/790 | השתת התאחדות הספורט | 0 | 10,750 | הוצאה לא מתוקצבת 10,750 ₪ |
מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪462 א׳₪328 א׳71%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329320/420 | מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים | 462,000 | 328,256 |
מרכז ספורט הדריםמחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪374 א׳₪294 א׳79%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329330/420 | מ.ספורט הדרים השתת. תושבים | 374,000 | 293,752 |
חוגי ספורטמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪350 א׳₪280 א׳80%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329800/420 | חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים | 240,000 | 252,084 | |
| 329710/420 | חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים | 110,000 | אין נתון ביצוע | |
| 329400/930 | השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב | 0 | – | |
| 329700/420 | חוגי מבוגרים בשכונות | 0 | 27,995 | הוצאה לא מתוקצבת 27,995 ₪ |
תמיכות ספורטמחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪350 א׳₪392 א׳112%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329100/650 | דמי שימוש עמותות ספורט | 350,000 | 391,580 |
מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪308 א׳₪280 א׳91%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329390/420 | מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים | 308,000 | 280,223 |
מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪264 א׳₪193 א׳73%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329392/420 | מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים | 264,000 | 193,037 |
מרכז ספורט תלימחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪177 א׳–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329397/420 | מ. ספורט תלי השתת. תושבים | 177,000 | אין נתון ביצוע |
מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪165 א׳₪168 א׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329380/420 | מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים | 165,000 | 168,216 |
מ. ספורטמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪150 א׳–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329000/993 | ספורט השתת ממשלה | 150,000 | 0 |
מרכז ספורט שילהמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪66 א׳₪1300%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329360/420 | מ.ספורט שילה השתת. תושבים | 66,000 | 130 |
מגרשי ספורטמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪50 א׳₪446 א׳892%גבייה חריגה מעל התכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329200/650 | דמי שימוש מתקני ספורט | 50,000 | 446,048 | |
| 329201/650 | דמי שימוש מתקני ספורט חוגים | 0 | – |
אגף שיפור פני העיראגף1.0% מסך ההכנסות₪5.6 מ׳₪5.8 מ׳102%
שילוטמחלקה · 4 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪2.6 מ׳₪3.0 מ׳116%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 122000/220 | אגרות רשיונות לשלטים | 2,000,000 | 2,361,343 | |
| 269000/670 | הכנסות מזיכיונות | 565,000 | 637,910 | |
| 262000/221 | הכנסות מקנסות שילוט | 15,000 | 12,378 | |
| 262000/220 | דמי הדבקת מודעות | 9,000 | 1,525 |
וטרינרמחלקה · 6 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.5 מ׳₪1.1 מ׳71%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 214000/223 | וטרינר קנסות גביית חובות עבר | 500,000 | 0 | |
| 214300/220 | אגרת רשיונות לכלב | 450,000 | 561,357 | |
| 214000/220 | וטרינר קנסות | 250,000 | 186,565 | |
| 214200/220 | דמי בדיקת בשר | 240,000 | 313,039 | |
| 214300/960 | השתת משרד החקלאות | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 214300/221 | הובלה והסגר | 0 | 0 | – |
פיקוח עירונימחלקה · 5 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪765 א׳₪209 א׳27%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 281000/223 | פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר | 500,000 | 0 | |
| 281000/220 | פיקוח עירוני ברירות קנס | 260,000 | 201,927 | |
| 281000/222 | פיקוח עירוני קנסות בית משפט | 5,000 | 4,318 | |
| 281000/221 | פיקוח עירוני קנסות קורונה | 0 | 3,250 | הוצאה לא מתוקצבת 3,250 ₪ |
| 379000/220 | קנסות איכות הסביבה | 0 | – |
מחלקת תברואהמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪719 א׳₪1.3 מ׳183%גבייה חריגה מעל התכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 212300/691 | השתת. פינוי כתום | 361,000 | 914,699 | |
| 212300/690 | הכנסות ממיחזור | 358,000 | 397,853 | |
| 212300/220 | אגרת איסוף וביעור אשפה | 0 | 0 | – |
| 212310/991 | השתת. ממשלה פינוי כתום | 0 | – |
רישוי עסקיםמחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪78 א׳₪175 א׳224%גבייה חריגה מעל התכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 129000/220 | אגרת שולחנות וכסאות | 30,000 | 66,036 | |
| 213300/220 | אגרות ורשיונות עסקים | 25,000 | 47,938 | |
| 213300/221 | קנסות רישוי ופיקוח תברואה | 23,000 | 60,860 |
אגף תרבות הפנאי ונועראגף0.5% מסך ההכנסות₪3.0 מ׳₪2.1 מ׳68%
מרכז אומנויותמחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪935 א׳₪645 א׳69%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 321000/420 | מ.אומנויות חוגים השתת תושבים | 450,000 | 278,603 | |
| 321000/650 | מ. אומנויות דמי שימוש במבנה | 220,000 | 191,757 | |
| 321000/421 | מ.אומנויות גמלאים | 190,000 | 160,823 | |
| 321000/422 | מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים | 75,000 | 13,700 |
קידום נוערמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪690 א׳₪229 א׳33%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 328200/920 | קידום נוער השתת ממשלה | 390,000 | 0 | |
| 328200/420 | קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט | 270,000 | 228,962 | |
| 328200/421 | קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות | 20,000 | 0 | |
| 328200/422 | קידום נוער השתת. תושבים בית קפה | 10,000 | 0 |
פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 5 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪514 א׳₪897 א׳175%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 326400/740 | פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס | 172,000 | 172,000 | |
| 328800/920 | עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה | 110,000 | 97,257 | |
| 326400/993 | סלע השתתפות ממשלה | 100,000 | 41,078 | |
| 328801/920 | הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה | 72,000 | 18,162 | |
| 326400/420 | פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים | 60,000 | 568,685 |
חגיגות וטקסיםמחלקה · 3 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪500 א׳–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 252000/690 | הכנסות חסויות אירועים | 500,000 | 0 | |
| 251000/690 | הכנסות דוכני עצמאות | 0 | – | |
| 252000/993 | השתת. ממשלה באירועים | 0 | – |
ספריה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההכנסות₪336 א׳₪234 א׳70%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 323000/421 | ספריה פעולות תרבות | 334,000 | 219,993 | |
| 323000/422 | ספריה הכנסות מקנסות | 2,000 | 14,270 |
תרבות דתיתמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪40 א׳₪33 א׳83%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 327100/920 | ת.דתית השתת ממשלה | 40,000 | 33,290 | |
| 327100/420 | ת.דתית השתת תושבים | 0 | 0 | – |
מחלקת נוערמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪26 א׳₪26 א׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 328100/920 | השתת. ממשלה בשכר מח. נוער | 26,000 | 26,000 |
ארכיון מורשתמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪0––
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 324000/995 | ארכיון מורשת השתת. ממשלה | 0 | – |
מנהל כלליאגף0.1% מסך ההכנסות₪369 א׳₪591 א׳160%
מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪129 א׳₪171 א׳132%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 231000/290 | מכירת מכרזים | 129,000 | 170,850 |
מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪120 א׳₪120 א׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 261000/710 | השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני | 120,000 | 120,000 |
מחלקת קיימותמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪103 א׳₪189 א׳184%גבייה חריגה מעל התכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 157000/940 | השתת. ממשלה פעילות בריאות | 103,000 | 189,399 |
לשכה משפטיתמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪15 א׳₪110 א׳733%גבייה חריגה מעל התכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 269200/690 | הכנסות משפטיות | 15,000 | 109,915 |
פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪2 א׳₪54027%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 262000/690 | מידע לציבור | 2,000 | 540 |
מבקרמחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההכנסות₪0––
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 112000/910 | מבקר מענק משרד הפנים | 0 | – |
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST