GoInfo ← תקציבי הרשויות ← הוד השרון ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · הוד השרון בפיתוח
הוד השרון: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2024 סה"כ הוצאות 699,440,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (699,440,000) 13 אגפים · 1616 סעיפים · מתוך 2024-approved-3.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
114 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 7,654,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ אגף חינוךאגף 42.9% מסך ההוצאות ₪300.2 מ׳ ₪307.7 מ׳ · 103% ▤ גני ילדיםמחלקה · 17 סעיפים 8.5% מסך ההוצאות ₪59.7 מ׳ ₪51.2 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812100/110 גני ילדים השכר הקובע 210 35,070,000 30,842,162 812300/760 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 19,737,000 16,554,080 812200/210 גני ילדים שכר זמניים 10 1,663,000 2,236,301 812100/120 גני ילדים תוספות שכר 1,406,000 85,708 812200/740 גני ילדים ציוד ושוטפות 1,059,000 1,009,775 812200/745 הצטיידות גני ילדים 289,000 207,265 812100/130 גני ילדים שעות נוספות 203,000 143,064 812100/140 גני ילדים הוצ' רכב 165,000 81,575 812200/220 גני ילדים זמניים תוספות שכר 59,000 אין נתון ביצוע 812200/510 גני ילדים כיבוד 20,000 4,318 812200/420 גני ילדים אחזקה ותיקונים 10,000 7,703 812100/111 גני ילדים שעות כוננות 5,000 אין נתון ביצוע 812100/310 גני ילדים גמר חשבון 0 – 812200/310 גני ילדים שכר גמר חשבון 0 – 812200/750 סייעות גני ילדים במיקור חוץ 0 – 812300/310 גני ילדים טרום שכר גמר חשבון 0 – 812300/723 ג'י טרום העשרה (ישן) 0 –
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 20 סעיפים 8.3% מסך ההוצאות ₪58.3 מ׳ ₪61.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813200/210 בתי'ס יסודי שכר סייעות 225 30,944,000 38,110,780 813200/110 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77 14,635,000 11,719,325 813200/755 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 8,650,000 8,202,863 813200/220 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 1,316,000 אין נתון ביצוע 813201/410 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 1,200,000 1,391,318 813200/120 בתי'ס יסודי תוספות שכר 602,000 562,597 813200/140 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 335,000 308,215 813200/750 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 298,000 269,747 813200/130 בתי'ס יסודי שעות נוספות 248,000 496,298 813200/740 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 37,000 38,250 813200/510 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 27,000 33,755 813200/726 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 10,000 אין נתון ביצוע 813200/211 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 0 – 813200/310 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 – 813200/721 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 0 2,975 הוצאה לא מתוקצבת 2,975 ₪ 813200/722 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 0 388 הוצאה לא מתוקצבת 388 ₪ 813200/725 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 0 – 813200/728 בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות 0 – 813200/745 בתי'ס יסודי הצטיידות 0 – 813201/210 בתי'ס יסודי נאמני קורונה 0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 12 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪22.6 מ׳ ₪25.7 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815200/110 ת.הדרים השכר הקובע 92 20,575,000 24,531,291 815200/120 ת.הדרים תוספות שכר 1,347,000 420,569 815200/755 ת.הדרים עב' ניקיון 481,000 436,143 815200/140 ת.הדרים הוצ' רכב 167,000 119,786 815200/130 ת.הדרים שעות נוספות 31,000 34,954 815200/724 ת. הדרים שעות שילוב 23,000 0 815200/720 ת.הדרים חומרים 12,000 0 815200/510 ת.הדרים הוצ כיבוד 3,000 1,890 815200/310 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 131,587 הוצאה לא מתוקצבת 131,587 ₪ 815200/721 ת.הדרים דמי שכפול 0 – 815200/722 ת.הדרים חומרי מלאכה 0 – 815200/745 ת.הדרים הצטיידות 0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 13 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪17.1 מ׳ ₪17.9 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815210/110 ת.רמון השכר הקובע 61.3 15,551,000 17,121,798 815210/120 ת.רמון תוספות שכר 821,000 192,728 815210/755 ת.רמון עב' נקיון 485,000 434,250 815210/724 ת. רמון שעות שילוב 118,000 0 815210/140 ת.רמון הוצ רכב 98,000 81,903 815210/130 ת.רמון שעות נוספות 31,000 22,125 815210/720 ת.רמון חומרים 8,000 אין נתון ביצוע 815210/728 תיכון רמון תוכניות יעודיות 8,000 אין נתון ביצוע 815210/510 ת.רמון הוצ כיבוד 2,000 810 815210/310 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 79,362 הוצאה לא מתוקצבת 79,362 ₪ 815210/721 ת.רמון דמי שיכפול 0 – 815210/722 ת.רמון חומרי מלאכה 0 – 815210/745 ת.רמון הצטיידות 0 –
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 14 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪16.7 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813887/210 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 33 8,230,000 9,084,844 813887/751 צהרונים הזנה 4,410,000 4,368,560 813887/811 צהרוני קיץ גני ילדים 1,489,000 0 813887/750 צהרונים העשרה 723,000 901,353 813800/110 צהרוני ניצנים השכר הקובע 4.5 710,000 731,091 813887/752 צהרונים אבטחה 600,000 530,561 813887/740 צהרונים ציוד 270,000 233,464 813800/140 צהרוני ניצנים הוצ' רכב 70,000 69,467 813800/130 צהרוני ניצנים שעות נוספות 68,000 72,510 813800/111 צהרוני ניצנים שעות כוננות 48,000 51,164 813800/120 צהרוני ניצנים תוספות שכר 25,000 6,703 813887/753 צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 8,000 0 813800/310 צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון 0 – 813887/310 צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון 0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 4 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪15.6 מ׳ ₪16.1 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817800/750 הסעות ילדים 10,205,000 10,257,173 817800/210 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 36.5 5,160,000 5,887,674 817800/220 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 248,000 אין נתון ביצוע 817800/310 ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון 0 –
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 13 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ ₪12.4 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815240/110 תיכון השיקמים השכר הקובע 48.9 10,766,000 11,772,509 815240/755 תיכון השיקמים עב' נקיון 499,000 439,885 815240/724 ת. שיקמים שעות שילוב 67,000 49,140 815240/120 תיכון השיקמים תוספות שכר 37,000 39,704 815240/720 תיכון השיקמים חומרים 6,000 אין נתון ביצוע 815240/510 תיכון שיקמים כיבוד 1,000 0 815240/130 תיכון השיקמים שעות נוספות 0 16,905 הוצאה לא מתוקצבת 16,905 ₪ 815240/140 תיכון השיקמים הוצ' רכב 0 29,583 הוצאה לא מתוקצבת 29,583 ₪ 815240/310 תיכון השיקמים גמר חשבון 0 3,378 הוצאה לא מתוקצבת 3,378 ₪ 815240/721 תיכון השיקמים דמי שיכפול 0 – 815240/722 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 0 – 815240/728 תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 – 815240/745 תיכון השקמים הצטיידות 0 –
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 6 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪11.2 מ׳ ₪20.6 מ׳ ▸ 184% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 810000/431 חשמל מוסדות חינוך 3,601,000 3,783,621 810000/440 ביטוח חינוך 2,706,000 2,850,000 810000/540 דואר ותקשורת 2,466,000 2,436,068 810000/432 מים מוסדות חינוך 2,453,000 1,802,849 811100/729 הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 0 9,756,580 הוצאה לא מתוקצבת 9,756,580 ₪ 812201/745 פרוייקט מדיחי כלים לגנ'י 0 –
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 19 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪11.1 מ׳ ₪10.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811000/729 השתתפות רשות תוכנית גפ'ן 5,545,000 5,384,803 811000/821 תמיכות חינוך מוסינזון 3,005,000 3,005,000 811000/110 אגף חינוך השכר הקובע 5 1,394,000 1,210,055 811000/810 אגף חינוך השתתפויות 355,000 323,313 811000/755 אגף חינוך עב' ניקיון 224,000 86,865 811000/140 אגף חינוך הוצ' רכב 145,000 102,387 811000/410 אגף חינוך שכר דירה 130,000 130,001 811000/111 אגף חינוך שעות כוננות 118,000 146,966 811000/120 אגף חינוך תוספות שכר 65,000 13,115 811000/130 אגף חינוך שעות נוספות 33,000 112,188 811000/561 אגף חינוך ניהול משרד 25,000 21,513 811000/523 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 21,000 0 811000/510 אגף חינוך הוצ' כיבוד 14,000 6,238 811000/820 תמיכות חינוך 10,000 9,998 811000/780 אגף חינוך הוצ' שונות 7,000 4,442 811000/470 אגף חינוך ציוד משרדי 6,000 4,487 811000/420 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 1,000 66 811000/450 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 0 – 811000/735 אגף חינוך ליסינג תפעולי 0 61,975 הוצאה לא מתוקצבת 61,975 ₪
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 15 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ ₪11.5 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817100/750 שמירה מוסדות חנוך 4,494,000 5,769,068 817100/751 שמירה גני ילדים 2,295,000 2,177,924 817100/756 שמירה גני ילדים סיור 765,000 952,615 817100/752 שמירה מעברי חציה 656,000 845,283 817100/110 קב'ט השכר הקובע 3.5 600,000 667,066 817100/758 שמירה יול'א בחופשות 570,000 601,585 817100/757 שמירה מועדוניות 258,000 214,563 817100/745 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 160,000 127,078 817100/140 קב'ט הוצ' רכב 37,000 30,175 817100/130 קב'ט שעות נוספות 31,000 27,767 817100/111 קב'ט שעות כוננות 18,000 33,372 817100/120 קב'ט תוספות שכר 12,000 2,970 817100/740 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 6,000 8,026 817100/781 פעילות בטיחות הילד 5,000 0 817100/780 קב'ט הוצ' שונות 0 190 הוצאה לא מתוקצבת 190 ₪
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 9 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812810/810 פעילות צהרונים גני ילדים 3,169,000 2,615,225 812800/811 פעילות מעונות יום 1,610,000 1,909,931 812710/750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,212,000 1,191,523 812740/750 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 649,000 649,000 812730/750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 607,000 596,837 812800/810 הנחות צהרונים גני ילדים 100,000 90,179 812720/750 גני ילדים ארועי עצמאות 49,000 14,010 812740/751 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 9,000 0 812710/740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 0 –
▤ אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 24 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ₪7.6 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817910/750 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1,695,000 1,790,100 817910/110 א.מוס חינוך השכר הקובע 8 1,310,000 1,198,848 817910/751 גינון מוסדות חינוך 1,104,000 1,262,121 817910/752 א.חשמל מוסדות חינוך 778,000 777,551 817910/753 א.מזגנים מוסדות חינוך 685,000 732,727 817910/757 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 351,000 649,078 817910/735 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 250,000 108,541 817910/140 א.מוס חינוך הוצ' רכב 201,000 149,444 817910/758 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 150,000 150,298 817910/744 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 140,000 134,894 817910/743 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 120,000 119,520 817910/756 הדברות במוסדות חינוך 100,000 126,644 817910/120 א.מוס חינוך תוספות שכר 86,000 31,776 817910/130 א.מוס חינוך שעות נוספות 63,000 141,474 817910/741 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 59,000 58,755 817910/731 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48,000 40,474 817910/420 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 46,000 25,203 817910/720 א.מוס חינוך חומרים 46,000 34,648 817910/111 א.מוס חינוך שעות כוננות 43,000 38,941 817910/742 א.מעליות מוסדות חינוך 15,000 14,953 817910/470 א.מוס חינוך ציוד משרדי 3,000 2,193 817910/561 א. מוס חינוך ניהול משרד 3,000 658 817910/510 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 0 550 הוצאה לא מתוקצבת 550 ₪ 817910/780 א.מוס חינוך הוצ' שונות 0 966 הוצאה לא מתוקצבת 966 ₪
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 814000/110 חט'ב השכר הקובע 29 3,921,000 3,863,093 814000/755 חט'ב עב' ניקיון 2,050,000 1,711,484 814000/120 חט'ב תוספות שכר 194,000 42,150 814000/130 חט'ב שעות נוספות 98,000 100,262 814000/140 חט'ב הוצ' רכב 68,000 90,863 814000/726 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 42,000 אין נתון ביצוע 814000/728 חט'ב תוכניות יעודיות 37,000 0 814000/740 חט'ב ציוד ושוטפות 16,000 16,306 814000/510 חט'ב הוצ כיבוד 9,000 7,695 814000/721 חט'ב דמי שיכפול 3,000 3,400 814000/722 חט'ב חומרי מלאכה 2,000 2,797 814000/680 חט'ב-השתלמות מורים 0 – 814000/745 חט'ב הצטיידות 0 –
▤ תיכון טכנולוגימחלקה · 7 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815260/110 תיכון טכנולוגי השכר הקובע 22.1 5,100,000 5,676,954 815260/755 תיכון טכנולוגי ניקיון 331,000 301,457 815260/510 תיכון טכנולוגי כיבוד 1,000 400 815260/130 תיכון טכנולוגי שעות נוספות 0 – 815260/140 תיכון טכנולוגי הוצ' רכב 0 – 815260/720 תיכון טכנולוגי חומרים 0 – 815260/745 תיכון טכנולוגי הצטיידות 0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 15 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817300/110 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 18.5 3,817,000 3,449,479 817300/140 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 317,000 232,289 817300/410 ש. פסיכולוגי שכר דירה 280,000 278,596 817300/120 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 188,000 56,129 817300/111 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 114,000 147,623 817300/130 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 45,000 61,840 817300/750 ש.פסיכולוגי מדריכים 37,000 37,000 817300/743 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 11,000 10,039 817300/510 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 7,000 3,858 817300/561 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 6,000 4,328 817300/470 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 2,000 1,202 817300/310 ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון 0 7,355 הוצאה לא מתוקצבת 7,355 ₪ 817300/420 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים 0 – 817300/450 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו 0 – 817300/751 ש.פסיכולוגי מל'ל 0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817620/750 סל שרותים לחינוך המיוחד 1,010,000 1,244,276 817500/445 ביטוח תלמידים 900,000 900,000 817630/750 פרוייקטים חינוכיים 877,000 821,128 817630/810 פעילות מרכז לגיל הרך 575,000 575,000 817680/780 הרשאות משרד החינוך 435,000 448,207 817410/750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 320,000 91,943 817681/210 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 1 172,000 35,384 817630/751 שי לבוגרים 57,000 0 817610/811 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40,000 39,988 817610/750 סל עולים חדשים 27,000 16,579 817400/830 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 0 – 817600/811 מלגות לפולין 0 – 817681/780 פרוייקט השאלת ספרים 0 –
▤ מסגרת קיץמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813900/810 מסגרת קיץ גני ילדים 1,788,000 759,716 813900/210 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7.5 1,441,000 1,066,949 813900/750 מסגרת קיץ העשרה 360,000 356,276 813900/751 מסגרת קיץ שמירה 89,000 92,861 813900/755 מסגרת קיץ ניקיון 85,000 34,650 813900/740 מסגרת קיץ ציוד ומזון 70,000 49,179
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815230/110 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 14 3,021,000 3,540,186 815230/755 תיכון אנטרופוסופי נקיון 374,000 336,052 815230/120 תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר 74,000 27,277 815230/724 ת. אנטרופוסופי שעות שילוב 19,000 0 815230/720 תיכון אנטרופוסופי חומרים 5,000 אין נתון ביצוע 815230/510 תיכון אנטרופוסופי כיבוד 1,000 400 815230/130 תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות 0 1,992 הוצאה לא מתוקצבת 1,992 ₪ 815230/140 תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב 0 35,963 הוצאה לא מתוקצבת 35,963 ₪ 815230/310 תיכון אנטרופוסופי שכר גמר חשבון 0 – 815230/721 תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול 0 – 815230/722 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 0 – 815230/726 ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 – 815230/728 תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות 0 – 815230/745 תיכון אנטרופוסופי הצטיידות 0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815220/110 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 9 2,096,000 2,383,873 815220/755 תיכון דמוקרטי נקיון 320,000 190,435 815220/120 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 43,000 15,039 815220/720 תיכון דמוקרטי חומרים 5,000 0 815220/510 תיכון דמוקרטי כיבוד 1,000 400 815220/130 תיכון דמוקרטי שעות נוספות 0 10,980 הוצאה לא מתוקצבת 10,980 ₪ 815220/140 תיכון דמוקרטי הוצ' רכב 0 32,957 הוצאה לא מתוקצבת 32,957 ₪ 815220/721 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 0 – 815220/722 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 0 – 815220/726 ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 – 815220/728 תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות 0 – 815220/745 תיכון דמוקרטי הצטיידות 0 –
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817900/760 אגרת תלמידי חוץ 2,255,000 2,260,583
▤ תיגבור לימודיםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817650/210 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 15.31 1,956,000 2,454,787 817650/220 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 123,000 25,062 817650/310 תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון 0 –
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815000/729 השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1,308,000 1,393,484 815250/750 תיכונים שרותים במיקור חוץ 430,000 339,239 815250/570 מערכות מידע תיכונים 269,000 360,000 815250/780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 50,000
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817120/750 מלחמה בסמים 897,000 688,221 817120/210 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 3.5 616,000 323,131 817110/110 מציל'ה השכר הקובע 1 272,000 378,117 817110/130 מציל'ה שעות נוספות 68,000 אין נתון ביצוע 817110/111 מציל'ה שעות כוננות 45,000 41,821 817110/140 מציל'ה הוצ רכב 42,000 אין נתון ביצוע 817120/220 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 15,000 אין נתון ביצוע 817120/230 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 12,000 אין נתון ביצוע 817120/240 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 12,000 אין נתון ביצוע 817110/120 מציל'ה תוספות שכר 10,000 642 817120/510 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2,000 1,152 817120/470 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי 0 –
▤ מחלקת חינוך קדם יסודימחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811200/110 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 8 1,416,000 2,290,074 811200/140 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 117,000 אין נתון ביצוע 811200/111 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 97,000 אין נתון ביצוע 811200/120 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 96,000 אין נתון ביצוע 811200/130 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 91,000 אין נתון ביצוע 811200/735 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 75,000 827 811200/310 מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון 0 14,394 הוצאה לא מתוקצבת 14,394 ₪
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813910/760 גני ילדים מסגרת חגים 765,000 1,385,622 813910/210 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 554,000 288,234 813910/750 בית ספר חגים העשרה 152,000 119,827 813910/751 בית ספר חגים שמירה 50,000 46,666 813910/740 בית ספר חגים ציוד ומזון 33,000 32,536 813910/755 בית ספר חגים ניקיון 18,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪948 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817690/210 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.9 507,000 466,675 817690/110 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 304,000 333,806 817690/751 פרוייקט רובוטיקה 256,000 אין נתון ביצוע 817690/750 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 88,000 28,750 817690/130 מרכז הצלחה שעות נוספות 82,000 70,557 817690/140 מרכז הצלחה הוצ רכב 39,000 30,160 817690/220 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 37,000 אין נתון ביצוע 817690/111 מרכז הצלחה שעות כוננות 21,000 אין נתון ביצוע 817690/120 מרכז הצלחה תוספות שכר 11,000 17,439 817690/470 מרכז הצלחה ציוד משרדי 1,000 692
▤ מחלקת חינוך פרטמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811400/110 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3.4 861,000 739,146 811400/750 מח' חינוך פרט מייזמים 186,000 164,727 811400/140 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 81,000 61,745 811400/120 מח. חינוך פרט תוספות שכר 38,000 14,400 811400/111 מח. חינוך פרט שעות כוננות 33,000 32,624 811400/130 מח. חינוך פרט שעות נוספות 17,000 22,593
▤ מחלקת חינוך יסודימחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811100/110 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3 705,000 892,148 811100/750 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 160,000 133,119 811100/130 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 76,000 90,629 811100/140 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 75,000 85,844 811100/781 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 72,000 36,101 811100/120 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 37,000 21,625 811100/111 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 29,000 אין נתון ביצוע 811100/780 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 8,000 5,792
▤ קב"סמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪788 א׳ ₪686 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817700/110 קב'ס השכר הקובע 3 644,000 597,702 817700/140 קב'ס הוצ' רכב 71,000 58,372 817700/120 קב'ס תוספות שכר 44,000 18,196 817700/130 קב'ס שעות נוספות 29,000 11,860
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪761 א׳ ₪684 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817920/750 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 624,000 621,791 817920/753 א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 119,000 32,179 817920/751 תוכנית תקשוב בתי ספר 18,000 29,923 817920/740 ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 0 – 817920/741 א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב 0 –
▤ סל תרבותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪603 א׳ ₪408 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817670/810 סל תרבות ארצי 603,000 408,380
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪522 א׳ ₪519 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813700/110 ח.חקלאית השכר הקובע 2 345,000 358,863 813700/740 ח.חקלאית שוטפות 96,000 96,000 813700/140 ח.חקלאית הוצ' רכב 36,000 27,664 813700/130 ח.חקלאית שעות נוספות 21,000 30,387 813700/120 ח.חקלאית תוספות שכר 18,000 אין נתון ביצוע 813700/111 ח.חקלאית שעות כוננות 6,000 5,694
▤ מחלקת בינוי ותפעול מוס"חמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪518 א׳ ₪429 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811500/110 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 369,000 329,265 811500/140 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 48,000 43,789 811500/111 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 41,000 30,620 811500/120 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 18,000 אין נתון ביצוע 811500/750 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 18,000 0 811500/130 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 12,000 24,575 811500/740 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 10,000 0 811500/510 מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד 1,000 449 811500/561 מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד 1,000 612
▤ חט"ב לאומנויות הראשוניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪476 א׳ ₪415 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 814100/210 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 324,000 261,720 814100/110 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 0.9 122,000 147,162 814100/220 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 23,000 6,169 814100/120 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 7,000 אין נתון ביצוע 814100/310 חט'ב לאומנויות שכר גמר חשבון 0 –
▤ חינוך מוכר שאינו רשמימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪474 א׳ ₪360 א׳ · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 819000/210 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 4.5 451,000 360,337 819000/220 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 23,000 אין נתון ביצוע
▤ גימלאות גננותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪470 א׳ ₪433 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812000/760 גימלאות גננות מ.החינוך 470,000 433,468
▤ מח' מלידה עד גיל 3מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪270 א׳ · 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811600/110 מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע 1 244,000 אין נתון ביצוע 811600/750 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 156,000 269,793
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחונניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪204 א׳ ₪231 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813400/750 חוגי מחוננים 158,000 199,530 813410/750 חוגי מחוננים בר אילן 33,000 31,058 813400/780 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות 13,000 0
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪122 א׳ ₪481 א׳ · 394% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811300/110 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 122,000 481,263
▤ קייטנת קיץמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪31 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813901/740 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון 20,000 4,200 813901/750 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה 15,000 19,242 813901/755 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון 5,000 7,425 813901/210 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים 0 – 813901/751 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה 0 –
▤ מרכז טיפולימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪6 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 5,545 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813300/420 מ.טיפולי אחזקה ותיקונים 0 – 813300/470 מ.טיפולי ציוד משרדי 0 574 הוצאה לא מתוקצבת 574 ₪ 813300/510 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 0 1,339 הוצאה לא מתוקצבת 1,339 ₪ 813300/740 מ.טיפולי ציוד 0 3,632 הוצאה לא מתוקצבת 3,632 ₪
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813600/720 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 12.5% מסך ההוצאות ₪87.3 מ׳ ₪86.1 מ׳ · 99% ▤ מחלקת תברואהמחלקה · 25 סעיפים 6.7% מסך ההוצאות ₪46.7 מ׳ ₪46.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712300/751 קבלן אשפה - פינוי 21,186,000 20,705,125 712200/756 מח. תברואה טאוט רחובות 10,550,000 10,698,565 712200/751 פינוי פסולת מנוף 8,800,000 9,445,146 712200/110 מח. תברואה השכר הקובע 16 2,429,000 2,364,225 712200/750 מח. תברואה מיחזור 1,000,000 1,026,001 712310/751 קבלן אשפה פינוי כתום 685,000 562,268 712200/735 מח. תברואה ליסינג תפעולי 620,000 572,410 712200/130 מח. תברואה שעות נוספות 279,000 526,425 712200/140 מח. תברואה הוצ' רכב 227,000 223,453 712200/759 תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 165,000 אין נתון ביצוע 712200/720 מח. תברואה חומרים 130,000 97,812 712200/120 מח. תברואה תוספות שכר 103,000 21,659 712200/753 עב' טרקטור ומשאיות 100,000 32,783 712300/740 תברואה החלפת פחים 100,000 99,983 712200/111 מח. תברואה שעות כוננות 98,000 135,096 712200/730 מח. תברואה תחזוקת רכב 80,000 62,248 712200/758 תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 50,000 39,297 712200/731 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 48,000 45,178 712200/740 כלים מכשירים וציוד 8,000 7,956 712200/510 מח. תברואה הוצ' כיבוד 4,000 3,917 712200/470 מח. תברואה ציוד משרדי 2,000 1,790 712200/561 מח. תברואה ניהול משרד 2,000 1,317 712200/420 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 1,000 749 712200/310 מח. תברואה שכר גמר חשבון 0 – 712200/780 מח. תברואה הוצ שונות 0 –
▤ גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ₪18.7 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746100/750 אחזקת גינות ציבוריות 9,120,000 9,122,687 746000/432 מים גינות ציבוריות 4,150,000 5,590,676 746000/110 גנים ונוף השכר הקובע 13 1,767,000 1,964,968 746000/735 גנים ונוף ליסינג תפעולי 365,000 370,814 746000/751 גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ 300,000 261,144 746400/750 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 300,000 195,105 746000/755 גנים ונוף עב' ניקיון 278,000 143,894 746000/570 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 276,000 297,381 746000/140 גנים ונוף הוצ' רכב 163,000 149,127 746000/130 גנים ונוף שעות נוספות 160,000 200,956 746000/111 גנים ונוף שעות כוננות 104,000 151,029 746100/752 ריסוס עשבייה ומדרכות 91,000 73,125 746000/120 גנים ונוף תוספות שכר 83,000 15,858 746000/730 גנים ונוף תחזוקת רכב 77,000 69,732 746000/750 גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ 68,000 4,439 746300/720 אחזקת מזרקות חומרים 50,000 0 746000/720 גנים ונוף חומרים 30,000 13,056 746000/740 גנים ונוף ציוד 30,000 15,001 746400/751 בטיחות הצללות 30,000 17,262 746000/731 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 24,000 16,361 746000/561 גנים ונוף ניהול משרד 2,000 1,990 746000/310 גנים ונוף שכר גמר חשבון 0 – 746000/470 גנים ונוף ציוד משרדי 0 785 הוצאה לא מתוקצבת 785 ₪ 746000/510 גנים ונוף הוצ' כיבוד 0 1,624 הוצאה לא מתוקצבת 1,624 ₪ 746000/780 גנים ונוף הוצ' שונות 0 100 הוצאה לא מתוקצבת 100 ₪
▤ פארק הוד השרוןמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746250/760 פארק הוד השרון אחזקה 2,220,000 2,221,462 746250/432 פארק הוד השרון צריכת מים 1,590,000 1,438,579 746250/750 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 500,000 513,407 746250/431 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 250,000 332,598 746250/751 פארק הוד השרון אחזקת גינון 3,000 0
▤ פיקוח עירונימחלקה · 22 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781000/210 פיקוח עירוני שכר פקחים 13 1,793,000 719,134 781000/110 פיקוח עירוני השכר הקובע 3 724,000 1,100,025 781000/735 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 395,000 282,222 781000/240 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 242,000 אין נתון ביצוע 781000/230 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 221,000 אין נתון ביצוע 781000/731 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 216,000 183,616 781000/130 פיקוח עירוני שעות נוספות 134,000 321,735 781000/740 פיקוח עירוני ציוד 91,000 74,705 781000/220 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 59,000 אין נתון ביצוע 781000/120 פיקוח עירוני תוספות שכר 40,000 14,992 781000/754 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 34,000 5,051 781000/111 פיקוח עירוני שעות כוננות 29,000 64,318 781000/140 פיקוח עירוני הוצ' רכב 26,000 167,538 781000/752 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9,000 760 781000/753 פיקוח עירוני שרותי גרר 7,000 0 781000/561 פיקוח עירוני ניהול משרד 4,000 3,187 781000/470 פיקוח עירוני ציוד משרדי 2,000 1,594 781000/570 פיקוח עירוני מיכון מספונים 1,000 0 781000/310 פיקוח עירוני גמר חשבון 0 – 781000/510 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 0 1,191 הוצאה לא מתוקצבת 1,191 ₪ 781000/730 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 0 1,518 הוצאה לא מתוקצבת 1,518 ₪ 781000/780 פיקוח עירוני הוצ' שונות 0 100 הוצאה לא מתוקצבת 100 ₪
▤ מ. אגף שפ"עמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 711000/110 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 4.6 1,215,000 1,400,536 711000/410 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 990,000 1,042,999 711000/140 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 133,000 93,502 711000/582 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 100,000 61,035 711000/120 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 76,000 5,227 711000/735 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 75,000 89,176 711000/130 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 66,000 162,860 711000/780 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 40,000 1,596 711000/510 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 14,000 8,158 711000/111 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 11,000 31,272 711000/523 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 8,000 0 711000/561 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 3,000 3,454 711000/470 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 2,000 1,899 711000/310 מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון 0 9,728 הוצאה לא מתוקצבת 9,728 ₪ 711000/420 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 0 585 הוצאה לא מתוקצבת 585 ₪ 711000/450 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 0 842 הוצאה לא מתוקצבת 842 ₪
▤ וטרינרמחלקה · 25 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714000/110 וטרינר השכר הקובע 2 726,000 704,772 714000/210 וטרינר שכר פקחים 3 483,000 128,130 714000/735 וטרינר ליסינג תפעולי 305,000 330,561 714300/753 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 215,000 133,488 714000/230 וטרינר פקחים שעות נוספות 144,000 אין נתון ביצוע 714300/720 וטרינר חומרים 140,000 78,827 714000/211 וטרינר פקחים שעות כוננות 71,000 אין נתון ביצוע 714300/750 וטרינר לכידת חיות 65,000 81,362 714000/740 וטרינר ציוד 55,000 18,854 714300/751 וטרינר הסגרת כלבים 55,000 40,611 714300/752 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 45,000 31,607 714000/240 וטרינר פקחים הוצ' רכב 42,000 3,000 714300/754 וטרינר אגרות 30,000 37,577 714000/220 וטרינר פקחים תוספות שכר 21,000 אין נתון ביצוע 714000/120 וטרינר תוספות שכר 20,000 10,819 714000/140 וטרינר הוצ' רכב 19,000 41,274 714000/130 וטרינר שעות נוספות 13,000 87,698 714000/730 וטרינר תחזוקת רכב 9,000 1,575 714000/420 וטרינר תיקונים ואחזקה 8,000 4,322 714000/510 וטרינר הוצ' כיבוד 2,000 1,621 714000/561 וטרינר ניהול משרד 2,000 1,862 714000/470 וטרינר ציוד משרדי 1,000 1,123 714000/731 וטרינר תחזוקת קטנוע 0 – 714300/756 ימי אימוץ כלבים 0 – 714300/780 וטרינר הוצ' שונות 0 –
▤ שרותי ניקיוןמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 711200/755 שרותי נקיון מוסדות העירייה 1,579,000 1,198,695 711200/110 שרותי נקיון השכר הקובע 4.6 534,000 701,008 711200/120 שרותי נקיון תוספות שכר 40,000 אין נתון ביצוע 711200/130 שרותי ניקיון שעות נוספות 17,000 אין נתון ביצוע
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 19 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 713000/110 רישוי עסקים השכר הקובע 9.1 954,000 1,088,602 713000/140 רישוי עסקים הוצ' רכב 108,000 107,071 713000/735 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 66,000 59,329 713000/130 רישוי עסקים שעות נוספות 60,000 61,689 713000/750 רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות 50,000 אין נתון ביצוע 713000/752 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 50,000 0 713000/120 רישוי עסקים תוספות שכר 30,000 אין נתון ביצוע 713000/731 רישוי עסקים תחזוקת קטנוע 24,000 11,265 713000/754 רישוי עסקים בקרת איכות 20,000 אין נתון ביצוע 713000/111 רישוי עסקים שעות כוננות 10,000 17,049 713000/740 רישוי עסקים ציוד 5,000 189 713000/561 רישוי עסקים ניהול משרד 3,000 2,582 713000/470 רישוי עסקים ציוד משרדי 2,000 1,909 713000/310 רישוי עסקים שכר גמר חשבון 0 – 713000/450 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 0 – 713000/510 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 0 500 הוצאה לא מתוקצבת 500 ₪ 713000/751 רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס) 0 – 713000/753 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 0 0 – 713000/780 רישוי עסקים הוצ' שונות 0 100 הוצאה לא מתוקצבת 100 ₪
▤ תחבורהמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪792 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 940000/110 תחבורה השכר הקובע 3 527,000 340,453 940000/754 תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ 225,000 224,640 940000/735 תחבורה ליסינג תפעולי 75,000 65,712 940000/140 תחבורה הוצ' רכב 74,000 31,917 940000/130 תחבורה שעות נוספות 61,000 24,156 940000/111 תחבורה שעות כוננות 55,000 36,115 940000/731 תחבורה תחזוקת קטנוע 24,000 21,897 940000/120 תחבורה תוספות שכר 23,000 אין נתון ביצוע 940000/752 תחבורה שרותי חוץ 20,000 45,000 940000/753 תחבורה מיכון 9,000 1,348 940000/751 תחבורה שירותי גרירה 5,000 0 940000/561 תחבורה ניהול משרד 4,000 0 940000/470 תחבורה ציוד משרדי 2,000 616 940000/510 תחבורה הוצ' כיבוד 1,000 593 940000/780 תחבורה הוצ' שונות 0 –
▤ איגודי ערים שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/830 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 416,000 422,764 745000/830 רשות ניקוז ירקון 410,000 467,224 745100/830 רשות נחל הירקון 270,000 279,964
▤ שילוטמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪897 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 762000/110 שילוט השכר הקובע 4 680,000 578,312 762000/751 סקר שילוט 100,000 87,696 762000/140 שילוט הוצ רכב 95,000 60,845 762000/735 שילוט ליסינג תפעולי 55,000 57,051 762000/120 שילוט תוספות שכר 32,000 3,143 762000/752 שילוט שרותים במיקור חוץ 30,000 0 762000/731 שילוט תחזוקת קטנוע 24,000 15,997 762000/750 הדבקת מודעות 21,000 10,440 762000/130 שילוט שעות נוספות 9,000 72,287 762000/111 שילוט שעות כוננות 3,000 7,567 762000/561 שילוט ניהול משרד 3,000 1,583 762000/740 שילוט ציוד 3,000 834 762000/470 שילוט ציוד משרדי 2,000 709 762000/450 שילוט ריהוט ואחזקתו 0 – 762000/510 שילוט הוצ כיבוד 0 450 הוצאה לא מתוקצבת 450 ₪ 762000/753 שילוט קבלן הריסות 0 0 – 762000/780 שילוט הוצ שונות 0 –
▤ רכשמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪897 א׳ ₪809 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 931000/110 רכש ומחסן השכר הקובע 4 634,000 614,081 931000/140 רכש ומחסן הוצ' רכב 79,000 69,766 931000/750 רכש ומחסן הובלות 75,000 65,696 931000/130 רכש ומחסן שעות נוספות 38,000 16,630 931000/120 רכש ומחסן תוספות שכר 26,000 4,978 931000/111 רכש ומחסן שעות כוננות 23,000 33,220 931000/511 רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים 10,000 237 931000/751 רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ 9,000 0 931000/470 רכש ומחסן ציוד משרדי 3,000 2,874 931000/420 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 0 54 הוצאה לא מתוקצבת 54 ₪ 931000/433 רכש ומחסן חומרי ניקוי 0 – 931000/510 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 0 400 הוצאה לא מתוקצבת 400 ₪ 931000/561 רכש ומחסן ניהול משרד 0 697 הוצאה לא מתוקצבת 697 ₪ 931000/780 רכש ומחסן הוצ' שונות 0 660 הוצאה לא מתוקצבת 660 ₪
▤ חזות העירמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪807 א׳ ₪872 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741000/110 חזות עיר השכר הקובע 2 307,000 503,036 741000/720 חזות עיר חומרים 135,000 102,724 741000/735 חזות עיר ליסינג תפעולי 111,000 68,000 741000/120 חזות עיר תוספות שכר 61,000 10,354 741000/752 חזות עיר רהוט רחוב 50,000 42,885 741000/130 חזות עיר שעות נוספות 44,000 38,751 741000/140 חזות עיר הוצ' רכב 40,000 47,764 741000/111 חזות העיר שעות כוננות 29,000 58,455 741000/753 חזות עיר יועצים במיקור חוץ 25,000 0 741000/730 חזות עיר תחזוקת רכב 5,000 אין נתון ביצוע 741000/470 חזות עיר ציוד משרדי 0 – 741000/510 חזות עיר הוצ כיבוד 0 215 הוצאה לא מתוקצבת 215 ₪ 741000/561 חזות עיר ניהול משרד 0 – 741000/740 חזות עיר ציוד 0 – 741000/751 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 0 – 741000/780 חזות עיר הוצ שונות 0 50 הוצאה לא מתוקצבת 50 ₪
▤ קיימות ואיכות הסביבהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪394 א׳ ₪391 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/110 מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע 1 244,000 309,470 879000/750 איכות הסביבה עב. קבלניות 150,000 81,737
▤ הדברת מזיקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪279 א׳ ₪275 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 715300/750 הדברת מזיקים 276,000 275,166 715200/720 חומרי הדברה 3,000 0
▤ שירותי בריאותמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪209 א׳ ₪193 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 839000/110 ש.בריאות השכר הקובע 1 157,000 192,701 839000/140 ש.בריאות הוצ רכב 26,000 אין נתון ביצוע 839000/120 ש.בריאות תוספות שכר 15,000 אין נתון ביצוע 839000/111 ש.בריאות שעות כוננות 11,000 אין נתון ביצוע 839000/830 השתת נט'ן אזורי 0 –
▤ וועדה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 792000/830 הקצבה שרות שדה 0 – 799000/720 דרכים חקלאיות חומרים 0 –
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 9.8% מסך ההוצאות ₪68.3 מ׳ ₪61.2 מ׳ · 90% ▤ שירותים למש"המחלקה · 22 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪27.8 מ׳ ₪26.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845103/840 סידור מש'ה במעונות 11,000,000 10,757,522 845112/840 החזקת אוטיסטים במסגרת 7,200,000 7,652,747 845204/840 מש'ה במעון טיפולי 2,600,000 2,655,678 845111/840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 2,000,000 1,265,676 845104/840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1,200,000 925,839 845114/840 הפעלת מעונות ממשלתיים 760,000 772,000 845205/840 מעשי'ם 724,000 548,453 845116/840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 542,000 616,953 845305/840 הסעות למ.יום למש'ה 500,000 409,614 845113/840 הסעות לאוטיסטים 315,000 312,272 845107/840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 262,000 356,240 845303/840 שרותים תומכים למש'ה 135,000 89,341 845306/750 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 110,000 54,415 845304/840 נופשונים למש'ה 107,000 49,244 845110/750 תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 100,000 64,476 845108/840 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 90,000 76,576 845100/750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 32,280 845117/840 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 46,000 38,926 845107/750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45,000 31,570 845109/840 משפחות אומנה למש'ה 30,000 19,346 845202/840 מש'ה במעון אמוני 16,000 10,786 845110/840 משפחות אומנה לשיקום 3,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף הרווחהמחלקה · 22 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ ₪15.5 מ׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841000/110 רווחה השכר הקובע 84.5 13,293,000 11,309,937 841000/820 תמיכות רווחה 1,438,000 1,430,582 841000/140 רווחה הוצ' רכב 822,000 647,242 841000/120 רווחה תוספות שכר 640,000 137,652 841000/822 תמיכה עקיפה רווחה 533,000 550,324 841000/111 רווחה שעות כוננות 417,000 436,025 841000/130 רווחה שעות נוספות 250,000 481,184 841100/750 יוזמות רווחה 200,000 48,579 841110/521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 190,000 80,317 841008/840 ביטחון עובדים 160,000 1,580 841000/735 רווחה ליסינג תפעולי 155,000 77,234 841110/783 מענה למצבי חירום 50,000 0 841007/840 סל בטיחות בסיסי 27,000 0 841110/523 רווחה טיפוח הון אנושי 21,000 20,294 841000/561 רווחה ניהול משרד 12,000 9,505 841000/470 רווחה ציוד משרדי 10,000 4,246 841120/750 פעילות וארועים למטופלי האגף 10,000 0 841000/510 רווחה הוצ. כיבוד 9,000 6,347 841000/780 רווחה הוצ' שונות 7,000 768 841000/420 רווחה אחזקה ותיקונים 3,000 54 841000/310 רווחה שכר גמר חשבון 0 264,008 הוצאה לא מתוקצבת 264,008 ₪ 841000/450 רווחה ריהוט ואחזקתו 0 199 הוצאה לא מתוקצבת 199 ₪
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 17 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪10.1 מ׳ ₪9.8 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846501/840 אחזקת נכים בפנימיות 7,650,000 7,704,425 846712/840 מרכזי יום לנכים קשים 700,000 663,598 846602/840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 515,000 627,756 846603/840 תוכניות תעסוקה 192,000 96,903 846705/840 הסעות למ.יום שיקומיים 170,000 96,825 846710/840 מועדון חברתי לבוגרים 160,000 154,114 846503/840 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 153,000 154,800 846708/750 הסעות נכים 120,000 80,631 846803/840 מרכזי איבחון ושיקום 120,000 100,659 846714/840 חלופה למ. יום שיקומי 108,000 0 846306/840 הדרכת העיוור ובני ביתו 50,000 42,071 846601/840 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 45,000 41,543 846701/840 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 38,000 57,823 846810/840 טיפול אישי סיעודי לנכים 27,000 14,300 846502/840 נכים במשפחות אומנה 18,000 אין נתון ביצוע 846713/840 קהילה תומכת לנכים 10,000 0 846809/840 ילדים עיוורים בקהילה 3,000 0
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 29 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ₪5.5 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843803/840 אחזקת ילדים בפנימיות 4,044,000 3,427,065 843904/840 ילדים במעונות יום 520,000 455,212 843507/840 טיפול בפגיעות מיניות 384,000 341,165 843500/840 משפחות וילדים בקהילה 370,000 134,988 843802/840 עם הפנים לקהילה 270,000 136,682 843503/751 צהרון גיורא הסעות 230,000 110,627 843501/751 מועד' נווה נאמן הסעות 160,000 64,603 843502/751 מועד' סתוונית הסעות 160,000 128,043 843505/751 מועד' נטעים הסעות 155,000 122,574 843506/840 טיפול במשפחות אומנה 153,000 117,546 843504/751 מועד' בית חם הסעות 150,000 128,173 843904/751 הסעות למעונות יום 123,000 70,143 843503/752 צהרון גיורא מזון 100,000 54,151 843501/752 מועד' נווה נאמן מזון 85,000 36,944 843502/752 מועד' סתוונית מזון 85,000 61,805 843513/840 פגיעות מיניות בגירים 60,000 33,320 843904/750 ליווי למעונות יום 50,000 0 843501/753 מועד' נווה נאמן הפעלה 39,000 6,193 843503/753 צהרון גיורא הפעלה 39,000 10,030 843502/753 מועד' סתוונית הפעלה 27,000 6,779 843505/753 מועד' נטעים הפעלה 27,000 4,242 843502/750 מיזם ביטחון תזונתי 14,000 10,998 843508/750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 אין נתון ביצוע 843501/420 מועד' נווה נאמן אחזקה 4,000 2,311 843502/420 מועד' סתוונית אחזקה 4,000 508 843503/420 צהרון גיורא אחזקה 4,000 1,753 843505/420 מועד' נטעים אחזקה 4,000 191 843504/420 מועד' בית חם אחזקה 2,000 0 843505/752 מועד' נטעים מזון 0 49,985 הוצאה לא מתוקצבת 49,985 ₪
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844301/840 אחזקת קשישים במעונות 650,000 645,722 844425/840 הזדקנות מיטבית קהילה 552,000 300,808 844426/840 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207,000 341,196 844412/750 פעילות חברתית לקשיש 175,000 11,653 844417/750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 155,000 15,377 844402/750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 130,000 89,337 844424/840 בני משפחה מטפלים 100,000 אין נתון ביצוע 844402/840 טיפול בקשיש בקהילה 64,000 26,325 844416/750 תוכנית אב לקשיש 40,000 אין נתון ביצוע 844418/840 סיוע לניצולי שואה 40,000 20,240 844410/840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 0 844412/510 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 10,000 3,359 844412/561 ניהול משרד בפ. קשישים 7,000 4,017 844400/433 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 4,000 2,765 844413/840 שירותים לניצולי שואה (ישן) 0 – 844419/840 מועדונים-א.ותיקים 0 – 844421/840 טיפול בא. ותיק בסיכון 0 – 844423/840 מגן זהב הפגת בדידות 0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847102/840 מקלטים לנשים מוכות 270,000 397,559 847201/840 מעונות חסות 246,000 146,181 847121/840 תוכניות צבא 194,000 184,357 847115/840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 135,000 114,339 847403/840 מפת'ן 60,000 121,437 847111/840 נוער וצעיר. חוץ ביתי 47,000 0 847304/840 התמכרויות חוץ ביתי 35,000 0 847404/840 מפתן כולל כ'א 19,000 28,639 847117/840 י.ת.ד סל גמיש 17,000 13,911 847108/780 ועד בית מועדון נערות / גישור 4,000 3,600 847104/840 טיפול בנערות במצוקה 1,000 6,299 847302/840 התמכרויות מבוגרים 1,000 0 847107/840 טיפול בנוער ובצעירים 0 – 847108/840 בתים חמים לנערות 0 – 847112/840 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 0 – 847120/840 נוער חרדי מנותק 0 –
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪529 א׳ ₪316 א׳ · 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842401/750 תחנה לייעוץ נישואין 219,000 164,048 842205/840 משפחות במצוקה בקהילה 204,000 117,170 842210/840 טיפול אובדן ושכול 52,000 6,092 842403/840 מרכזי טיפול באלימות 18,000 1,200 842403/750 הפעלת מרכזי טיפול באלימות 14,000 0 842401/561 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 7,000 3,534 842409/840 וועדת תסקירים 7,000 0 842401/510 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 5,000 2,625 842206/840 מס. ארציות לדרי רחוב 1,000 12,366 842410/840 תחנות לטיפול במשפחה 1,000 אין נתון ביצוע 842411/840 תוכנית למניעת אלימות 1,000 8,500 842412/840 מרכזי קשר 0 0 –
▤ כלליות אגף רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪491 א׳ ₪466 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 840000/440 בטוח ש.חברתיים 234,000 234,000 840000/540 דואר ותקשורת 213,000 210,434 815251/780 תעודת בגרות חברתית 44,000 21,824
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪356 א׳ ₪120 א׳ · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848301/780 התנדבות וקהילה 190,000 91,882 848601/780 העצמת נשים 100,000 4,142 848301/840 פע התנדבות בקהילה 20,000 6,950 848301/561 התנדבות וקהילה ניהול משרד 15,000 6,210 848300/433 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 8,000 2,513 848301/510 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 6,000 3,148 848200/840 עבודה קהילתית 5,000 4,552 848201/840 הערכות חירום 5,000 0 848401/840 לשכות ייעוץ לאזרח 5,000 900 848401/510 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 1,000 0 848401/561 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 1,000 0
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪323 א׳ ₪257 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 849002/840 ילדים פנימיות עולים 260,000 246,557 849024/840 תוכניות טיפול בעולים 25,000 2,700 849022/840 משפחות עולים במצוקה 13,000 3,000 849001/750 פעילות חברתית לעולים 10,000 אין נתון ביצוע 849023/840 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 4,614 849025/840 מ. טיפול באלימות עולים 7,000 0 849014/840 טיפול בקשישים עולים 0 –
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 9.0% מסך ההוצאות ₪62.8 מ׳ ₪58.2 מ׳ · 93% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.7% מסך ההוצאות ₪32.9 מ׳ ₪33.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות חוק ארנונה 32,933,000 33,045,023
▤ פנסיה תקציביתמחלקה · 4 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪21.6 מ׳ ₪22.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 991100/300 פנסיה כללי 66.9 11,326,000 11,765,761 991300/300 פנסיה חינוך 71.8 8,556,000 8,741,177 991400/300 פנסיה רווחה 5.7 943,000 1,013,867 991200/300 פנסיה הנדסה ועדה 4.9 775,000 811,019
▤ הוצאות רזרבהמחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 993100/990 רזרבה ר. איתנה 6,925,000 0
▤ הוצאות אחרותמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 203% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 619000/980 בחירות לעיריה 850,000 929,861 993000/980 הוצ' שנים קודמות 300,000 1,301,848 996000/970 הוצאות עודפות מס הכנסה 120,000 120,000 996000/580 הפרשה לתביעות משפטיות 100,000 426,816
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 6.2% מסך ההוצאות ₪43.6 מ׳ ₪36.9 מ׳ ◂ 85% ▤ תכנון עירמחלקה · 20 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪9.4 מ׳ ₪8.1 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 732000/950 תכנון עיר הוצ' תכנון 5,068,000 3,109,104 732000/110 תכנון עיר השכר הקובע 12 2,247,000 2,970,927 732000/580 תכנון עיר הוצ' משפטיות 700,000 670,102 732000/570 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 473,000 423,276 732000/140 תכנון עיר הוצ' רכב 243,000 351,454 732000/750 תכנון עיר שרותי הריסות 154,000 69,734 732000/550 תכנון עיר הוצ' פרסום 150,000 48,248 732000/111 תכנון עיר שעות כוננות 135,000 253,086 732000/120 תכנון עיר תוספות שכר 80,000 56,700 732000/735 תכנון עיר ליסינג תפעולי 75,000 16,323 732000/130 תכנון עיר שעות נוספות 47,000 115,060 732000/561 תכנון עיר ניהול משרד 40,000 19,398 732000/470 תכנון עיר ציוד משרדי 1,000 6,208 732000/520 תכנון עיר ספרות מקצועית 1,000 751 732000/310 תכנון עיר שכר גמר חשבון 0 – 732000/420 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 0 463 הוצאה לא מתוקצבת 463 ₪ 732000/450 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 0 5,070 הוצאה לא מתוקצבת 5,070 ₪ 732000/510 תכנון עיר הוצ' כיבוד 0 3,904 הוצאה לא מתוקצבת 3,904 ₪ 732000/751 תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 0 – 732000/780 תכנון עיר הוצ' שונות 0 1,992 הוצאה לא מתוקצבת 1,992 ₪
▤ חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ ₪6.5 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743000/430 מאור רחובות חב' חשמל 2,971,000 3,224,494 743000/750 חשמל א.תאורת רחוב 1,089,000 1,108,850 743000/751 חשמל אחזקת שבר 909,000 725,487 743000/431 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 586,000 538,363 743000/110 חשמל השכר הקובע 3.6 365,000 477,872 743000/735 חשמל ליסינג תפעולי 140,000 126,142 743000/130 חשמל שעות נוספות 76,000 94,925 743000/140 חשמל הוצ' רכב 74,000 59,254 743000/111 חשמל שעות כוננות 32,000 55,085 743000/731 חשמל תחזוקת קטנוע 24,000 20,984 743000/120 חשמל תוספות שכר 15,000 11,038 743000/730 חשמל תחזוקת רכב 11,000 10,412 743000/740 חשמל ציוד כלים ומכשירים 9,000 71
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪4.8 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733000/110 רישוי ופיקוח השכר הקובע 25 3,888,000 3,444,972 733000/750 רישוי ופיקוח עב' 1,292,000 416,403 733000/140 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 439,000 357,869 733000/735 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200,000 131,604 733000/111 רישוי ופיקוח שעות כוננות 196,000 213,325 733000/130 רישוי ופיקוח שעות נוספות 103,000 179,882 733000/120 רישוי ופיקוח תוספות שכר 99,000 23,775 733000/470 רישוי ופיקוח ציוד 9,000 5,616 733000/510 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 7,000 4,942 733000/561 רישוי ופיקוח ניהול משרד 3,000 1,379 733000/310 רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון 0 1,271 הוצאה לא מתוקצבת 1,271 ₪ 733000/450 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 0 1,909 הוצאה לא מתוקצבת 1,909 ₪ 733000/780 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 0 786 הוצאה לא מתוקצבת 786 ₪
▤ מינהל הנדסימחלקה · 20 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪4.6 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731000/110 מינהל הנדסי השכר הקובע 17.3 3,044,000 3,034,326 731000/750 מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1,500,000 569,390 731000/735 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 150,000 350,751 731000/140 מינהל הנדסי הוצ' רכב 149,000 88,379 731000/130 מינהל הנדסי שעות נוספות 100,000 66,184 731000/755 מינהל הנדסי עב' נקיון 100,000 196,685 731000/111 מינהל הנדסי שעות כוננות 95,000 54,510 731000/751 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 80,000 59,709 731000/120 מינהל הנדסי תוספות שכר 67,000 4,243 731000/521 מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים 54,000 47,905 731000/780 מינהל הנדסי הוצ' שונות 50,000 32,488 731000/561 מינהל הנדסה ניהול משרד 40,000 28,393 731000/752 מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי 30,000 0 731000/450 מינהל הנדסי ריהוט 15,000 462 731000/523 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 15,000 10,272 731000/510 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 8,000 5,598 731000/470 מינהל הנדסי ציוד משרד 5,000 3,471 731000/560 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 2,000 1,002 731000/520 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 1,000 601 731000/310 מינהל הנדסי שכר גמר חשבון 0 16,093 הוצאה לא מתוקצבת 16,093 ₪
▤ תשתיות תנועהמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 738000/110 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 8 1,535,000 976,130 738000/752 אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ 555,000 549,265 738000/950 אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון 340,000 220,683 738000/751 אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס 300,000 0 738000/735 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 130,000 4,592 738000/140 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 91,000 67,640 738000/120 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 37,000 19,086 738000/750 אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים 30,000 13,004 738000/130 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 21,000 58,543 738000/111 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 16,000 50,709 738000/561 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 8,000 9,693 738000/510 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 3,000 1,864 738000/450 אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו 0 730 הוצאה לא מתוקצבת 730 ₪ 738000/470 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 0 1,980 הוצאה לא מתוקצבת 1,980 ₪ 738000/780 אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 0 –
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 736000/751 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,140,000 448,976 736000/110 התחדשות עירונית השכר הקובע 6 934,000 1,056,728 736000/750 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 400,000 43,724 736000/140 התחדשות עירונית הוצ' רכב 93,000 99,124 736000/120 התחדשות עירונית תוספות שכר 22,000 אין נתון ביצוע 736000/130 התחדשות עירונית שעות נוספות 11,000 3,006 736000/510 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 7,000 2,872 736000/111 התחדשות עירונית שעות כוננות 5,000 23,134 736000/561 התחדשות עירונית ניהול משרד 3,000 801 736000/470 התחדשות עירונית ציוד משרדי 1,000 179 736000/550 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 1,000 298 736000/450 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 0 – 736000/780 התחדשות עירונית הוצ' שונות 0 459 הוצאה לא מתוקצבת 459 ₪
▤ תשתיותמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 734000/110 תשתיות השכר הקובע 9 1,289,000 1,209,973 734000/750 תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 550,000 238,582 734000/140 תשתיות הוצ' רכב 251,000 165,672 734000/735 תשתיות ליסינג תפעולי 150,000 100,967 734000/130 תשתיות שעות נוספות 146,000 236,929 734000/111 תשתיות שעות כוננות 110,000 243,097 734000/120 תשתיות תוספות שכר 74,000 27,252 734000/720 תשתיות חומרים 7,000 0 734000/470 תשתיות ציוד משרדי 6,000 3,191 734000/510 תשתיות הוצ' כיבוד 4,000 3,585 734000/450 תשתיות ריהוט ואחזקתו 3,000 0 734000/433 תשתיות חומרי ניקוי 2,000 878 734000/310 תשתיות שכר גמר חשבון 0 – 734000/780 תשתיות הוצ' שונות 0 1,187 הוצאה לא מתוקצבת 1,187 ₪
▤ בניה ציבוריתמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 735000/110 בנייה ציבורית השכר הקובע 6 1,148,000 1,071,875 735000/750 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 307,000 315,900 735000/751 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 250,000 229,756 735000/140 בנייה ציבורית הוצ' רכב 78,000 74,007 735000/735 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 60,000 0 735000/130 בנייה ציבורית שעות נוספות 51,000 49,956 735000/420 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 35,000 35,000 735000/120 בנייה ציבורית תוספות שכר 17,000 אין נתון ביצוע 735000/111 בנייה ציבורית שעות כוננות 9,000 15,988 735000/510 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 4,000 3,783 735000/561 בנייה ציבורית ניהול משרד 2,000 0 735000/470 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1,000 796 735000/310 בנייה ציבורית גמר חשבון 0 –
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 744000/420 בטיחות סימון כבישים 955,000 909,601 744000/752 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 458,000 382,892 744000/751 התקנת תימרורים 200,000 260,000 744000/780 בטיחות בדרכים (זהב) 68,000 49,854 744100/750 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 29,000 15,992 744000/750 התקנת מעקות בטיחות 0 –
▤ ניידת שרות ראשונימחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 734100/110 נ.ש.ר. השכר הקובע 6 748,000 998,138 734100/735 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 245,000 156,128 734100/140 נ.ש.ר. הוצ' רכב 117,000 אין נתון ביצוע 734100/111 נ.ש.ר. שעות כוננות 89,000 אין נתון ביצוע 734100/740 נ.ש.ר. חומרים 62,000 9,323 734100/130 נ.ש.ר. שעות נוספות 61,000 אין נתון ביצוע 734100/120 נ.ש.ר. תוספות שכר 37,000 אין נתון ביצוע 734100/730 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 15,000 6,614 734100/470 נ.ש.ר. ציוד משרדי 3,000 0 734100/510 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2,000 923 734100/561 נ.ש.ר. ניהול משרד 1,000 0 734100/450 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 0 – 734100/751 נ.ש.ר. ביובית 0 – 734100/780 נ.ש.ר. הוצ' שונות 0 –
▤ הכנסות מבניה ופיתוחמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪926 א׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 737000/110 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 7 1,062,000 921,082 737000/140 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 114,000 אין נתון ביצוע 737000/120 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 26,000 אין נתון ביצוע 737000/130 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 11,000 אין נתון ביצוע 737000/561 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10,000 2,125 737000/111 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 4,000 אין נתון ביצוע 737000/510 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3,000 1,537 737000/470 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 1,000 1,318 737000/780 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 0 –
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪917 א׳ ₪1.0 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 730000/441 ביטוח א.מקצועית 390,000 390,000 730000/440 הנדסה ביטוח 277,000 277,000 730000/540 דואר ותקשורת 250,000 248,460 730000/431 חשמל משרדי הנדסה 0 93,974 הוצאה לא מתוקצבת 93,974 ₪
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪624 א׳ ₪564 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 742200/750 תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה 518,000 463,018 745000/751 תשתיות ניקוז ביובית 106,000 95,406 742200/740 תשתיות כבישים חומרים 0 5,590 הוצאה לא מתוקצבת 5,590 ₪
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 748000/760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 4,000 0
▤ מנהל כלליאגף 5.7% מסך ההוצאות ₪39.9 מ׳ ₪39.5 מ׳ · 99% ▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 24 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.8 מ׳ ₪8.8 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 768000/752 מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ 2,800,000 2,776,062 768000/572 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 2,100,000 2,080,997 768000/110 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 5 896,000 1,636,374 768000/570 מערכות מידע ותקשורת רישוי 497,000 544,148 768000/740 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 300,000 299,630 768000/757 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה 285,000 284,675 768000/560 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 282,000 277,541 768000/574 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 245,000 238,284 768000/578 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 99,000 209,167 768000/140 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 96,000 179,009 768000/743 תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט 50,000 38,346 768000/120 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 35,000 1,616 768000/130 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 25,000 83,769 768000/576 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 24,000 22,348 768000/111 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 23,000 79,222 768000/742 תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור 10,000 7,342 768000/510 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 7,000 6,074 768000/561 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 5,000 2,664 768000/523 מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי 4,000 3,642 768000/470 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 2,000 1,993 768000/780 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 2,000 1,420 768000/571 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 1,000 117 768000/450 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 0 – 768000/741 מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו 0 –
▤ דוברות ופרסוםמחלקה · 18 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪3.5 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 614000/110 דוברות השכר הקובע 8.5 1,924,000 1,659,157 614000/750 שרותי דוברות ופרסום 950,000 588,619 614000/551 דוברות פרסום צרכי אגפים 600,000 491,828 614000/752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 350,000 281,574 614000/140 דוברות הוצ' רכב 114,000 162,947 614000/130 דוברות שעות נוספות 92,000 126,046 614000/740 דוברות ציוד 63,000 7,862 614000/735 דוברות ליסינג תפעולי 55,000 36,359 614000/111 דוברות שעות כוננות 44,000 93,263 614000/120 דוברות תוספות שכר 35,000 4,864 614000/510 דוברות הוצ' כיבוד 3,000 2,185 614000/780 דוברות הוצ' שונות 3,000 929 614000/470 דוברות ציוד משרדי 2,000 872 614000/523 דוברות טיפוח הון אנושי 2,000 1,400 614000/561 דוברות ניהול משרד 2,000 0 614000/450 דוברות ריהוט ואחזקתו 0 – 614000/550 דוברות הוצ' פרסום 0 – 614000/754 דוברות הוצ. פרסום מחזור 0 –
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 21 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 617000/110 יעוץ משפטי השכר הקובע 10 2,291,000 2,658,339 617000/750 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 601,000 548,172 617000/210 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 246,000 194,700 617000/140 יעוץ משפטי הוצ' רכב 153,000 159,289 617000/130 יועץ משפטי שעות נוספות 95,000 96,786 617000/735 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 75,000 67,140 617000/120 יעוץ משפטי תוספות שכר 63,000 אין נתון ביצוע 617000/580 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 48,000 16,574 617000/441 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 24,000 22,000 617000/111 יעוץ משפטי שעות כוננות 19,000 82,409 617000/561 יעוץ משפטי ניהול משרד 15,000 12,640 617000/220 יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר 11,000 אין נתון ביצוע 617000/751 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 10,000 5,271 617000/470 יעוץ משפטי ציוד משרדי 8,000 6,170 617000/510 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 5,000 3,280 617000/523 יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי 2,000 2,000 617000/780 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2,000 844 617000/520 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 1,000 1,000 617000/310 יעוץ משפטי שכר גמר חשבון 0 1,644 הוצאה לא מתוקצבת 1,644 ₪ 617000/450 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 0 1,289 הוצאה לא מתוקצבת 1,289 ₪ 617000/570 יעוץ משפטי מיכון 0 –
▤ משאבי אנושמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613000/110 משאבי אנוש השכר הקובע 15.1 2,415,000 2,605,620 613000/130 משאבי אנוש שעות נוספות 138,000 148,877 613000/140 משאבי אנוש הוצ' רכב 125,000 237,577 613000/550 פרסום מודעת דרושים 100,000 92,398 613000/754 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 95,000 94,831 613000/735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 75,000 143,696 613000/751 משאבי אנוש תמלול ישיבות 75,000 31,151 613000/753 משאבי אנוש יועצים 60,000 59,811 613000/111 משאבי אנוש שעות כוננות 59,000 119,882 613000/120 משאבי אנוש תוספות שכר 59,000 22,300 613000/750 משאבי אנוש מבדקי התאמה 40,000 17,590 613000/561 משאבי אנוש ניהול משרד 20,000 18,118 613000/210 משאבי אנוש שכר תגבור 15,000 אין נתון ביצוע 613000/470 משאבי אנוש ציוד משרדי 6,000 4,586 613000/510 משאבי אנוש כיבוד 5,000 3,894 613000/310 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 68,671 הוצאה לא מתוקצבת 68,671 ₪ 613000/450 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 0 – 613000/523 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 0 0 – 613000/780 משאבי אנוש הוצ' שונות 0 0 – 613000/810 השתתפות בבית דין למשמעת 0 –
▤ ועד עובדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 981000/810 שי חגים לעובדים 1,758,000 1,658,707 981000/830 איגוד מקצועי לעובדים 860,000 821,341 981020/830 קרן רווחה לפנסיונרים 150,000 151,767 981000/820 ועד עובדים פעולות תרבות 50,000 0
▤ לישכת ראש העירמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611200/110 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1,940,000 2,046,624 611200/140 ל.ראש העיר הוצ' רכב 138,000 126,033 611200/735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100,000 107,289 611200/111 ל.ראש העיר שעות כוננות 87,000 69,758 611200/130 ל.ראש העיר שעות נוספות 72,000 38,131 611200/810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 65,000 62,469 611200/120 ל.ראש העיר תוספות שכר 45,000 12,877 611200/510 ל.ראש העיר כיבוד 38,000 24,852 611200/981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12,000 11,986 611200/561 ל.ראש העיר ניהול משרד 10,000 7,293 611200/780 ל.ראש העיר הוצ' שונות 10,000 4,183 611200/470 ל.ראש העיר ציוד משרדי 5,000 4,548 611200/450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3,000 1,445 611200/523 ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי 2,000 2,000 611200/420 ל.ראש העיר אחזקת מבנה 0 –
▤ מוקד עירונימחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 761000/210 מוקד עירוני שכר מוקדנים 9.5 1,446,000 1,523,761 761000/110 מוקד השכר הקובע 4 783,000 658,887 761000/140 מוקד הוצ' רכב 73,000 51,422 761000/111 מוקד שעות כוננות 23,000 46,159 761000/120 מוקד תוספות שכר 18,000 7,814 761000/510 מוקד הוצ' כיבוד 7,000 6,880 761000/740 מוקד ציוד 3,000 608 761000/780 מוקד הוצ' שונות 2,000 1,200 761000/420 מוקד אחזקה ותיקונים 1,000 1,272 761000/561 מוקד ניהול משרד 1,000 663 761000/130 מוקד שעות נוספות 0 359,042 הוצאה לא מתוקצבת 359,042 ₪ 761000/310 מוקד עירוני שכר גמר חשבון 0 24,803 הוצאה לא מתוקצבת 24,803 ₪ 761000/450 מוקד ריהוט ואחזקתו 0 – 761000/470 מוקד ציוד משרדי 0 198 הוצאה לא מתוקצבת 198 ₪ 761000/570 מוקד מיכון 0 – 761000/750 מוקד שרותי יעוץ 0 2,457 הוצאה לא מתוקצבת 2,457 ₪
▤ שרותים אחריםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 980000/810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 1,100,000 1,530,830 943100/410 מגרשי חניה שכר דירה 336,000 338,936 980001/810 תשלום לפי פסקי דין 300,000 242,525 980000/450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 172,000 67,715 933000/432 משרדים אחרים מים 171,000 211,931 933000/780 השתתפות ועד בית 15,000 15,009
▤ מבקרמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר השכר הקובע 3 1,269,000 1,141,292 612000/750 מבקר שירותים במיקור חוץ 180,000 253,913 612100/110 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 179,000 אין נתון ביצוע 612000/735 מבקר ליסינג תפעולי 100,000 101,938 612000/810 ביקורת מבקר העירייה 79,000 69,919 612000/140 מבקר הוצ' רכב 50,000 61,112 612000/120 מבקר תוספות שכר 29,000 9,903 612000/130 מבקר שעות נוספות 28,000 29,491 612100/140 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 26,000 אין נתון ביצוע 612000/111 מבקר שעות כוננות 10,000 21,904 612000/751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 7,000 6,999 612100/120 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 7,000 אין נתון ביצוע 612000/550 מבקר הוצ' פרסום 3,000 3,000 612000/561 מבקר ניהול משרד 3,000 2,365 612000/470 מבקר ציוד משרדי 2,000 1,535 612000/510 מבקר הוצ' כיבוד 2,000 1,963 612000/780 מבקר הוצ' שונות 2,000 1,646 612100/130 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 2,000 אין נתון ביצוע 612000/523 מבקר טיפוח הון אנושי 1,000 600 612000/520 מבקר ספרות מקצועית 0 –
▤ ארגון והדרכהמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 616100/780 פעולות ארגוניות לעובדים 875,000 790,130 616001/521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 505,000 492,124 616000/521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 190,000 184,554
▤ לישכת מנכ"למחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611000/110 ל.מנכ'ל השכר הקובע 3 1,150,000 1,181,978 611000/750 ל.מנכ'ל יוזמות 200,000 59,013 611000/735 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 75,000 107,729 611000/140 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 40,000 67,118 611000/120 ל.מנכ'ל תוספות שכר 29,000 אין נתון ביצוע 611000/111 ל.מנכ'ל שעות כוננות 15,000 21,078 611000/130 ל.מנכ'ל שעות נוספות 7,000 7,602 611000/510 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 5,000 3,403 611000/520 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 3,000 3,000 611000/561 ל.מנכ'ל ניהול משרד 3,000 2,839 611000/470 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 2,000 1,970 611000/450 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 1,000 0 611000/523 ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי 1,000 549 611000/980 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 1,000 878
▤ מכרזיםמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 769000/110 מכרזים השכר הקובע 5.5 855,000 899,113 769000/751 מכרזים יועצים ועו'ד 190,000 39,018 769000/550 מכרזים הוצ פרסום 170,000 165,054 769000/140 מכרזים הוצ' רכב 75,000 93,655 769000/120 מכרזים תוספות שכר 44,000 5,347 769000/130 מכרזים שעות נוספות 39,000 31,034 769000/750 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 20,000 14,038 769000/111 מכרזים שעות כוננות 15,000 36,506 769000/561 מכרזים ניהול משרד 5,000 4,498 769000/470 מכרזים ציוד משרדי 3,000 2,112 769000/510 מכרזים הוצ כיבוד 3,000 2,449 769000/450 מכרזים ריהוט ואחזקתו 0 – 769000/735 מכרזים ליסינג תפעולי 0 – 769000/780 מכרזים הוצ שונות 0 –
▤ הנהלה/סגניםמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611100/110 הנהלה השכר הקובע 2.7 1,102,000 1,009,352 611100/140 הנהלה הוצ' רכב 55,000 53,936 611100/120 הנהלה תוספות שכר 33,000 23,169 611100/410 הנהלה שכירות 28,000 24,722 611100/735 הנהלה ליסינג תפעולי 25,000 49,816 611100/130 הנהלה שעות נוספות 15,000 11,308 611100/111 הנהלה שעות כוננות 7,000 10,543 611100/511 הנהלה הוצ כיבוד 1,000 666 611100/782 הנהלה הוצ' שונות 1,000 29,817 611100/433 הנהלה חומרי ניקוי 0 0 – 611100/471 הנהלה ציוד משרדי 0 0 – 611100/472 הנהלה ציוד משרדי 0 115 הוצאה לא מתוקצבת 115 ₪ 611100/512 הנהלה הוצ כיבוד 0 0 – 611100/520 הנהלה ספרות מקצועית 0 – 611100/781 הנהלה הוצ' שונות 0 618 הוצאה לא מתוקצבת 618 ₪ 611100/981 הנהלה רכישת מתנות 0 1,320 הוצאה לא מתוקצבת 1,320 ₪ 611100/982 הנהלה רכישת מתנות 0 3,730 הוצאה לא מתוקצבת 3,730 ₪
▤ מועצת העירמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪698 א׳ ₪228 א׳ ◂ 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613100/110 מועצת העיר השכר הקובע 2 342,000 אין נתון ביצוע 613100/580 מועצת העיר ועדת ערר 128,000 139,604 613100/140 מועצת העיר הוצ רכב 56,000 אין נתון ביצוע 613101/510 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 44,000 31,563 613100/750 מועצת העיר תמלול ישיבות 41,000 50,683 613100/130 מועצת העיר שעות נוספות 37,000 אין נתון ביצוע 613100/120 מועצת העיר תוספות שכר 28,000 אין נתון ביצוע 613100/520 מועצת העיר ספרות מקצועית 15,000 2,734 613100/111 מועצת העיר שעות כוננות 3,000 אין נתון ביצוע 613100/561 מועצת העיר ניהול משרד 2,000 1,809 613100/470 מועצת העיר ציוד משרדי 1,000 987 613100/780 מועצת העיר הוצ' שונות 1,000 941 613100/310 מועצת העיר שכר גמר חשבון 0 –
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪634 א׳ ₪254 א׳ ◂ 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611400/750 קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים 309,000 41,597 611400/780 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 145,000 90,985 611400/110 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5 95,000 86,634 611400/781 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים 54,000 אין נתון ביצוע 611400/130 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות 14,000 10,714 611400/140 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 11,000 13,229 611400/111 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות 3,000 10,870 611400/120 קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר 3,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪478 א׳ ₪475 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 610000/440 ביטוח מנהל כללי 250,000 249,999 610000/540 דואר ותקשורת 228,000 224,888
▤ מחלקת בריאותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪419 א׳ ₪265 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611800/751 מח. בריאות פעולות בריאות 237,000 160,123 611800/110 מח. בריאות השכר הקובע 1 161,000 93,440 611800/140 מח. בריאות הוצ' רכב 17,000 אין נתון ביצוע 611800/130 מח. בריאות שעות נוספות 3,000 אין נתון ביצוע 611800/470 מח. בריאות ציוד משרדי 1,000 780 611800/510 מח. בריאות כיבוד 0 – 611800/561 מח. בריאות ניהול משרד 0 – 611800/750 מח. בריאות שרותים במיקור חוץ 0 11,079 הוצאה לא מתוקצבת 11,079 ₪
▤ מ. אגף רכש והתקשרויותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪402 א׳ ₪437 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611700/110 מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע 1 394,000 437,077 611700/120 מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר 8,000 אין נתון ביצוע
▤ משרד הפניםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪339 א׳ ₪323 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 763000/110 מ.הפנים השכר הקובע 1.6 268,000 266,671 763000/140 מ.הפנים הוצ' רכב 32,000 24,851 763000/120 מ.הפנים תוספות שכר 20,000 8,470 763000/130 מ.הפנים שעות נוספות 18,000 22,675 763000/780 מ.הפנים הוצ' שונות 1,000 358 763000/470 מ.הפנים ציוד משרדי 0 – 763000/510 מ.הפנים הוצ' כיבוד 0 –
▤ איגודים והשתתפויות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪192 א׳ ₪192 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 614000/810 מרכז השלטון המקומי 192,000 192,000 614100/810 אשכול איגוד ערים 0 –
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪148 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611300/110 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 125,000 115,856 611300/140 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 20,000 13,486 611300/111 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 12,000 15,861 611300/120 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 7,000 אין נתון ביצוע 611300/130 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 1,000 33 611300/561 פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד 1,000 1,000 611300/780 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1,000 995 611300/470 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 0 602 הוצאה לא מתוקצבת 602 ₪ 611300/510 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 0 317 הוצאה לא מתוקצבת 317 ₪
▤ קשרים בינלאומייםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪42 א׳ ₪42 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 754000/780 קשרים בינלאומיים 42,000 42,000 754000/210 קשרים בינלאומיים שכר זמניים 0 –
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 4.4% מסך ההוצאות ₪30.7 מ׳ ₪27.6 מ׳ · 90% ▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751000/750 עצמאות שרותים במיקור חוץ 1,347,000 1,339,720 752000/750 טקסי יום הזיכרון והשואה 1,014,000 1,014,000 752000/751 ארועי חוצות וקיץ 775,000 774,974 752000/752 פסטיבלים ותהלוכות 745,000 745,000 752000/780 אירועים עירוניים שונים 503,000 363,300 752000/760 זכויות יוצרים 169,000 105,522 752000/754 אירועים לאזרחים ותיקים 150,000 149,781 752000/753 אירועי גאווה בעיר 101,000 61,131 751000/771 עצמאות הפקה ואמנים 0 – 752000/781 אירועים לכבוד 100 שנה 0 –
▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 19 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪2.8 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826400/753 ארועים לנוער וצעירים 600,000 482,584 826400/750 אירועים קהילתיים 503,000 386,079 828900/820 תמיכות נוער 489,000 489,000 828900/780 פעילות נוער עירונית 350,000 206,246 828900/822 תמיכה עקיפה תנועות נוער 295,000 374,848 828500/781 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים 240,000 62,295 828900/821 תמיכות ארגוני נוער 232,000 232,000 826400/751 תוכנית סלע 230,000 125,073 828800/780 עיר הילדים והנוער 184,000 115,594 828903/780 אירועי הכנה לצה'ל וצעירים 175,000 109,515 828901/780 נוער מערך לדרך 169,000 113,469 828900/823 תמיכה עקיפה ארגוני נוער 155,000 0 828900/781 פעילות מרכז צעירים 138,000 24,123 828902/780 פעילות הכנה לצה'ל וצעירים 118,000 19,119 828600/780 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 70,000 4,095 826400/780 מועצת נוער ומדצים 63,000 24,545 828900/743 פעילות נוער ציוד 57,000 11,298 828900/210 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 40,000 אין נתון ביצוע 828500/780 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 2,000 0
▤ תרבות דתיתמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 2,813,441 827100/810 פעילות תרבות יהודית 160,000 159,999 827000/820 תמיכות דת 116,000 116,000 827000/822 תמיכה עקיפה דת 103,000 182,474
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 823000/110 ספריה השכר הקובע 15.9 2,108,000 2,326,886 823000/755 ספריה הוצ' נקיון 223,000 200,164 823000/780 ספריה פעולות תרבות 207,000 213,547 823000/120 ספריה תוספות שכר 112,000 25,082 823000/140 ספריה הוצ' רכב 56,000 51,395 823000/522 ספריה רכישת ספרים 40,000 39,999 823000/130 ספריה שעות נוספות 34,000 87,745 823000/111 ספריה שעות כוננות 28,000 26,840 823000/510 ספריה הוצ' כיבוד 7,000 6,164 823000/741 ספריה ציוד 5,000 1,545 823000/750 ספריה הוצ' שמירה 5,000 2,313 823000/470 ספריה ציוד משרדי 2,000 1,466 823000/560 כריכת ספרים 2,000 1,682 823000/740 ספריה אחזקת תוכנה 2,000 1,177 823000/420 ספריה אחזקה ותיקונים 0 – 823000/450 ספריה ריהוט ואחזקתו 0 – 823001/780 ספריה הוצ' שונות 0 2,106 הוצאה לא מתוקצבת 2,106 ₪
▤ תרבות אחריםמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826100/410 שכר דירה אולם תרבות 900,000 876,432 826210/810 פעילות אולם תרבות 538,000 538,000 826400/752 פעילות קהילתית בשכונות 500,000 500,000 828700/750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 196,729 820000/750 בינוי קהילה 181,000 162,000 828700/751 פרוייקטים תרבות יהודית 137,000 134,040 826400/781 פרוייקט למען קהילות להט'בים 87,000 6,038 826100/811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 61,000 61,000
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 821000/110 מ.אומנויות השכר הקובע 4 799,000 399,125 821000/756 השתת' תפעול מ.אומנויות 597,000 597,000 821000/750 מ.אומנויות חוגים 290,000 289,999 821000/751 מ.אומנויות גמלאים 199,000 196,829 821000/755 מ.אומנויות עב' נקיון 124,000 112,865 821000/752 מ. אומנויות פעולות תרבות 100,000 98,115 821000/782 צעירי ה'ה 67,000 64,350 821000/120 מ.אומנויות תוספות שכר 56,000 10,611 821000/140 מ.אומנויות הוצ' רכב 51,000 9,768 821000/753 מ.אומנויות גלריה 48,000 47,330 821000/111 מ.אומנויות שעות כוננות 36,000 5,656 821000/130 מ.אומנויות שעות נוספות 34,000 24,270 821000/510 מ.אומנויות הוצ' כבוד 15,000 12,216 821000/470 מ.אומנויות ציוד משרדי 4,000 4,201 821000/561 מ.אומנויות ניהול משרד 2,000 784 821000/781 מקהלות עירוניות 2,000 3,814 821000/310 מ. אומנויות שכר גמר חשבון 0 68,840 הוצאה לא מתוקצבת 68,840 ₪ 821000/420 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 0 971 הוצאה לא מתוקצבת 971 ₪ 821000/450 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 0 – 821000/780 מ.אומנויות הוצ' שונות 0 –
▤ קידום נוערמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828200/110 קידום נוער השכר הקובע 11.65 1,621,000 1,395,239 828200/140 קידום נוער הוצ' רכב 218,000 116,237 828200/750 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 104,000 38,095 828200/120 קידום נוער תוספות שכר 89,000 14,567 828200/130 קידום נוער שעות נוספות 74,000 85,879 828200/756 קידום נוער פרויקט שילוט 59,000 0 828200/781 קידום נוער הפעלת בית קפה 42,000 28,809 828200/111 קידום נוער שעות כוננות 23,000 אין נתון ביצוע 828200/754 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 18,000 15,775 828200/510 קידום נוער הוצ' כיבוד 5,000 3,668 828200/470 קידום נוער ציוד משרדי 2,000 1,411 828200/780 קידום נוער הוצ' שונות 0 1,457 הוצאה לא מתוקצבת 1,457 ₪
▤ מרכזים קהילתייםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828300/110 מ. קהילתי השכר הקובע 6.55 1,132,000 1,204,671 828300/810 פעילות חממות 965,000 965,000 828300/120 מ. קהילתי תוספות שכר 91,000 36,418 828300/140 מ.קהילתי הוצ' רכב 28,000 54,903 828300/130 מ.קהילתי שעות נוספות 26,000 131,060 828300/780 מ.קהילתי הוצ' שונות 0 8,888 הוצאה לא מתוקצבת 8,888 ₪
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 820000/431 תרבות ונוער הוצ חשמל 939,000 926,279 817600/810 מלגות לסטודנטים 277,000 200,000 820000/440 ביטוח תרבות ונוער 145,000 145,000 820000/540 דואר ותקשורת 132,000 60,199 820000/820 תמיכות תרבות 70,000 42,000 820000/432 תרבות ונוער מים 69,000 62,794 820000/822 תמיכה עקיפה תרבות 44,000 21,960
▤ מחלקת נוערמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828100/110 מח. נוער השכר הקובע 7.5 1,144,000 851,447 828100/130 מח. נוער שעות נוספות 113,000 144,034 828100/140 מח. נוער הוצ' רכב 91,000 82,568 828100/120 מח. נוער תוספות שכר 37,000 5,676 828100/735 מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי 32,000 28,803 828100/750 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 31,000 0 828100/111 מח. נוער שעות כוננות 18,000 24,098 828100/510 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 4,000 0 828100/780 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 1,000 0 828100/310 מ. תרבות ונוער גמר חשבון 0 3,706 הוצאה לא מתוקצבת 3,706 ₪
▤ מחלקת תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 821100/110 מח. תרבות השכר הקובע 4.5 699,000 683,970 821100/410 מח. תרבות ונוער שכ'ד 160,000 159,999 821100/140 מח. תרבות הוצ' רכב 154,000 67,345 821100/130 מח. תרבות שעות נוספות 56,000 98,222 821100/120 מח. תרבות תוספות שכר 46,000 16,236 821100/111 מח. תרבות שעות כוננות 18,000 28,270 821100/780 מח. תרבות ונוער הוצ' שונות 10,000 0 821100/523 מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 7,000 5,125 821100/561 מח.תרבות ונוער ניהול משרד 3,000 200 821100/510 מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 2,000 925 821100/470 מח. תרבות ונוער ציוד משרדי 1,000 282 821100/450 מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 0 –
▤ קונסרבטוריון עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 825700/810 פעילות קונסבטוריון 1,058,000 1,058,000
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪696 א׳ ₪489 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 824000/110 ארכיון מורשת השכר הקובע 1 412,000 233,803 824000/753 ארכיון מורשת אירועי 100 שנה 100,000 107,273 824000/750 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 40,000 31,096 824000/111 ארכיון מורשת שעות כוננות 33,000 32,019 824000/140 ארכיון מורשת הוצ' רכב 30,000 28,318 824000/752 ארכיון מורשת שילוט אתרים 29,000 13,346 824000/130 ארכיון מורשת שעות נוספות 17,000 20,419 824000/780 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 13,000 12,997 824000/120 ארכיון מורשת תוספות שכר 11,000 6,089 824000/740 ארכיון מורשת ציוד 7,000 2,228 824000/470 ארכיון מורשת ציוד משרדי 2,000 1,344 824000/420 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1,000 0 824000/561 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1,000 209 824000/510 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 0 –
▤ יד לבניםמחלקה · 12 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪317 א׳ ₪273 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826200/110 יד לבנים השכר הקובע 1 160,000 173,588 826200/140 יד לבנים הוצ' רכב 43,000 30,436 826200/752 יד לבנים קהילה זוכרת 34,000 16,309 826200/750 יד לבנים הנצחה ומורשת 31,000 7,524 826200/111 יד לבנים שעות כוננות 29,000 29,763 826200/120 יד לבנים תוספות שכר 8,000 אין נתון ביצוע 826200/130 יד לבנים שעות נוספות 7,000 10,628 826200/510 יד לבנים הוצ' כיבוד 3,000 1,118 826200/420 יד לבנים אחזקה ותיקונים 1,000 1,323 826200/470 יד לבנים ציוד משרדי 1,000 521 826200/751 יד לבנים פעולות תרבות 0 0 – 826200/780 יד לבנים שונות 0 2,186 הוצאה לא מתוקצבת 2,186 ₪
▤ מנהל כספיםאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪20.0 מ׳ ₪19.0 מ׳ · 95% ▤ אגף גביהמחלקה · 24 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623000/110 גביה השכר הקובע 25 3,130,000 3,277,314 623000/751 הוצ' גביה טלפונית 699,000 854,630 623000/410 גביה שכר דירה 290,000 260,601 623000/140 גביה הוצ' רכב 245,000 219,983 623000/120 גביה תוספות שכר 172,000 13,721 623000/758 גביה הפצת דיוור 148,000 150,305 623000/759 גביה שרותים במקור חוץ 137,000 214,826 623000/130 גביה שעות נוספות 124,000 118,523 623000/735 גביה ליסינג תפעולי 76,000 76,180 623000/580 גביה הוצאות משפטיות 64,000 193,795 623000/753 גביה יעוץ מקצועי 60,000 59,999 623000/111 גביה שעות כוננות 55,000 143,209 623000/752 גביה עבודות דפוס 32,000 30,000 623000/581 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 30,000 64,178 623000/561 גביה ניהול משרד 13,000 12,489 623000/756 גביה חקירות יכולת 13,000 15,573 623000/470 גביה ציוד משרדי 9,000 6,151 623000/510 גביה הוצ' כיבוד 7,000 6,042 623000/420 גביה אחזקה ותיקונים 1,000 453 623000/310 גביה שכר גמר חשבון 0 32,151 הוצאה לא מתוקצבת 32,151 ₪ 623000/450 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 0 – 623000/571 גביה שרותים במדיה 0 – 623000/757 גביה מנהלית 0 0 – 623000/780 גביה הוצ' שונות 0 157 הוצאה לא מתוקצבת 157 ₪
▤ אגף חשבותמחלקה · 8 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621100/110 א.חשבות השכר הקובע 16 2,804,000 2,712,811 621100/750 א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ 600,000 532,981 621100/140 א.חשבות הוצ' רכב 388,000 277,186 621100/111 א.חשבות שעות כוננות 209,000 231,778 621100/120 א.חשבות תוספות שכר 131,000 27,100 621100/130 א.חשבות שעות נוספות 128,000 172,635 621100/310 א.חשבות שכר גמר חשבון 0 42,337 הוצאה לא מתוקצבת 42,337 ₪ 621100/510 א. חשבות הוצ' כיבוד 0 –
▤ מחלקת שומהמחלקה · 19 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 622000/110 שומה השכר הקובע 13 1,684,000 1,537,488 622000/753 שומה פרוייקט מדידות 1,105,000 1,190,621 622000/410 שומה שכר דירה 450,000 444,418 622000/754 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 240,000 178,238 622000/140 שומה הוצ רכב 136,000 90,543 622000/120 שומה תוספות שכר 89,000 1,545 622000/735 שומה ליסינג תפעולי 55,000 34,326 622000/521 שומה הדרכות מקצועיות 42,000 3,964 622000/130 שומה שעות נוספות 30,000 39,949 622000/111 שומה שעות כוננות 21,000 72,893 622000/510 שומה הוצ' כיבוד 5,000 4,306 622000/750 שומה דפוס 4,000 2,798 622000/470 שומה ציוד משרדי 3,000 2,970 622000/561 שומה ניהול משרד 3,000 2,728 622000/740 שומה ציוד 2,000 1,099 622000/420 שומה אחזקה ותיקונים 0 – 622000/450 שומה ריהוט ואחזקתו 0 – 622000/731 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 0 500 הוצאה לא מתוקצבת 500 ₪ 622000/780 שומה הוצ' שונות 0 277 הוצאה לא מתוקצבת 277 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 18 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪2.6 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621000/110 גזברות השכר הקובע 7.8 1,843,000 1,416,303 621000/410 גזברות שכר דירה 417,000 400,338 621000/735 גזברות ליסינג תפעולי 300,000 281,395 621000/750 גזברות שרותים במיקור חוץ 148,000 109,275 621000/752 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 102,000 72,284 621000/140 גזברות הוצ' רכב 96,000 98,404 621000/130 גזברות שעות נוספות 73,000 37,183 621000/111 גזברות שעות כוננות 57,000 64,946 621000/751 גזברות יועץ ביטוח 49,000 49,000 621000/120 גזברות תוספות שכר 43,000 6,198 621000/561 גזברות ניהול משרד 35,000 33,715 621000/753 גזברות יועץ ובקרת השקעות 28,000 28,000 621000/523 גזברות טיפוח הון אנושי 15,000 12,942 621000/470 גזברות ציוד משרדי 12,000 11,324 621000/510 גזברות הוצ' כיבוד 11,000 8,517 621000/780 גזברות הוצ' שונות 7,000 6,870 621000/310 גזברות שכר גמר חשבון 0 214 הוצאה לא מתוקצבת 214 ₪ 621000/450 גזברות ריהוט ואחזקתו 0 144 הוצאה לא מתוקצבת 144 ₪
▤ מחלקת שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621200/750 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 721,000 692,620 621200/110 מח' שכר השכר הקובע 5 543,000 552,443 621200/111 מח' שכר שעות כוננות 92,000 49,029 621200/140 מח' שכר הוצ' רכב 70,000 56,032 621200/130 מח' שכר שעות נוספות 50,000 25,834 621200/120 מח' שכר תוספות שכר 33,000 5,870 621200/310 מח' שכר גמר חשבון 0 –
▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621300/110 תקציבים השכר הקובע 3 1,002,000 871,770 621300/750 אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ 243,000 235,416 621300/130 תקציבים שעות נוספות 83,000 44,034 621300/111 תקציבים שעות כוננות 59,000 60,779 621300/120 תקציבים תוספות שכר 35,000 4,241 621300/140 תקציבים הוצ' רכב 30,000 48,596
▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ ₪368 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 620000/440 ביטוח מנהל כספים 194,000 194,000 620000/540 דואר ותקשורת 176,000 173,734
▤ מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/620 עמלת איזכור - חני 0 – 636000/694 הפסדי שערוך ניירות ערך 0 –
▤ רשות הספורטאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪17.7 מ׳ ₪17.4 מ׳ · 98% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829900/822 תמיכה עקיפה ארגוני ספורט 2,129,000 1,715,645 829900/820 תמיכות ארגוני ספורט 1,617,000 1,828,402
▤ פעולות ספורטמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829301/780 פעילות חוגים וליגה כדורגל 1,236,000 1,236,000 829300/780 אירועי ספורט 898,000 453,629 829610/780 יוזמות סל הספורט 325,000 320,292 829910/750 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 147,000 150,385 829300/752 פעילות ספורט בבתי הספר 91,000 73,406 829300/750 ניהול חוגי ספורט 77,000 77,000 829300/584 נבחרת כדורסל הדרים 65,000 27,748 829300/753 ליגת מקומות עבודה 42,000 40,044 829630/750 יוזמות ספורט 41,000 40,695 829300/740 חוגי ספורט ציוד 25,000 10,022 829300/781 פעילות ספורט בשכונות 19,000 22,303 829300/441 ביטוח ספורטאים 17,000 12,091 829300/580 כיתות ספורט 15,000 6,021 829620/780 מרכזי מצויינות סל הספורט 0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 17 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829100/110 מ.ספורט השכר הקובע 6.7 1,290,000 1,533,072 829100/735 מ.ספורט ליסינג תפעולי 195,000 165,291 829100/140 מ.ספורט הוצ' רכב 108,000 138,110 829100/810 מלגות לספורטאים מצטיינים 97,000 95,500 829100/130 מ.ספורט שעות נוספות 92,000 202,939 829100/440 מ.ספורט ביטוח 66,000 66,000 829100/540 דואר ותקשורת 60,000 129,668 829100/120 מ.ספורט תוספות שכר 49,000 22,471 829100/111 מ.ספורט שעות כוננות 34,000 60,739 829100/740 מ.ספורט ציוד אולמות 32,000 29,886 829100/410 מ. ספורט שכר דירה 19,000 19,000 829100/510 מ.ספורט הוצ' כיבוד 7,000 6,329 829100/470 מ.ספורט ציוד משרדי 4,000 3,666 829100/523 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 4,000 0 829100/561 מ.ספורט ניהול משרד 2,000 0 829100/780 מ.ספורט הוצ' שונות 1,000 0 829100/420 מ.ספורט אחזקה ותיקונים 0 –
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪2.1 מ׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829200/110 מגרשים השכר הקובע 3 445,000 705,174 829200/755 מגרשים עב' ניקיון 386,000 535,855 829900/750 גינון מגרשי ספורט 313,000 312,650 829900/432 מים מגרשי כדורגל 226,000 299,620 829200/140 מגרשים הוצ' רכב 66,000 81,329 829200/751 מגרשים אחזקת מתקנים 61,000 60,151 829200/754 מגרשים אחזקה 37,000 24,954 829200/120 מגרשים תוספת שכר 34,000 5,714 829200/130 מגרשים שעות נוספות 10,000 105,880 829200/740 מגרשים ציוד 6,000 5,192
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪974 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829393/750 מ.ספורט בגין חוגים 809,000 702,966 829393/110 מ.ספורט בגין השכר הקובע 2 355,000 0 829393/755 מ.ספורט בגין נקיון 300,000 270,612 829393/140 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 5,000 אין נתון ביצוע 829393/420 מ.ספורט בגין אחזקה 3,000 22
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829391/750 מ.ספורט רבין חוגים 769,000 713,069 829391/110 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 169,000 289,604 829391/755 מ.ספורט רבין נקיון 161,000 160,999 829391/130 מ.ספורט רבין שעות נוספות 10,000 אין נתון ביצוע 829391/120 מ.ספורט רבין תוספות שכר 7,000 אין נתון ביצוע 829391/420 מ.ספורט רבין אחזקה 2,000 1,682
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪757 א׳ ₪662 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829320/110 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 281,000 200,586 829320/750 מ.ספורט ראשונים חוגים 240,000 231,705 829320/755 מ.ספורט ראשונים נקיון 190,000 215,053 829320/120 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 16,000 אין נתון ביצוע 829320/140 מ.ספורט ראשונים רכב 15,000 9,501 829320/130 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 10,000 אין נתון ביצוע 829320/420 מ.ספורט ראשונים אחזקה 5,000 5,174 829320/310 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 103 הוצאה לא מתוקצבת 103 ₪
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪698 א׳ ₪628 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829310/110 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 280,000 314,839 829310/755 מ.ספורט עתידים ניקיון 186,000 160,671 829310/750 מ.ספורט עתידים חוגים 175,000 127,539 829310/120 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 21,000 5,587 829310/130 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 17,000 2,044 829310/140 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 17,000 13,607 829310/420 מ.ספורט עתידים אחזקה 2,000 3,948
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪540 א׳ ₪511 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829390/750 מ.ספורט ממ'א חוגים 253,000 192,917 829390/755 מ.ספורט ממ'א נקיון 160,000 159,880 829390/110 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 110,000 156,386 829390/140 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 8,000 אין נתון ביצוע 829390/120 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 6,000 אין נתון ביצוע 829390/420 מ.ספורט ממ'א אחזקה 3,000 2,050
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪482 א׳ ₪545 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829392/750 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 169,000 159,761 829392/755 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 165,000 189,087 829392/110 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 122,000 156,020 829392/130 מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות 10,000 24,896 829392/140 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 9,000 13,197 829392/120 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 6,000 אין נתון ביצוע 829392/420 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 1,000 2,124
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪450 א׳ ₪449 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829330/110 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 168,000 181,871 829330/755 מ.ספורט הדרים נקיון 150,000 167,037 829330/750 מ.ספורט הדרים חוגים 88,000 65,543 829330/130 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 17,000 20,021 829330/120 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 14,000 4,224 829330/140 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 9,000 8,872 829330/420 מ.ספורט הדרים אחזקה 4,000 1,013
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪405 א׳ ₪547 א׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829380/755 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 145,000 172,949 829380/110 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 126,000 186,459 829380/750 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 102,000 102,001 829380/130 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 14,000 62,454 829380/140 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 9,000 21,539 829380/120 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 6,000 אין נתון ביצוע 829380/420 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 3,000 1,530
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪358 א׳ ₪358 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829350/750 מ.ספורט לפיד חוגים 358,000 358,000 829350/420 מ.ספורט לפיד אחזקה 0 425 הוצאה לא מתוקצבת 425 ₪
▤ חוגי ספורטמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪319 א׳ ₪354 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829800/750 חוגי שחיה לתלמידים 165,000 186,216 829400/751 פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 73,000 72,574 829800/210 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.2 56,000 70,593 829400/750 חוגי ספורט לגיל הזהב 25,000 24,866 829400/740 ציוד ספורט לגיל הזהב 0 –
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪233 א׳ ₪267 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829340/110 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 157,000 189,055 829340/130 מ.ספורט השחר שעות נוספות 30,000 45,264 829340/750 מ.ספורט השחר חוגים 20,000 18,999 829340/140 מ.ספורט השחר הוצ רכב 14,000 11,186 829340/120 מ.ספורט השחר תוספות שכר 8,000 אין נתון ביצוע 829340/420 מ.ספורט השחר אחזקה 4,000 2,712
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ ₪180 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829370/110 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 116,000 143,269 829370/750 מ.ספורט תלי חוגים 29,000 28,998 829370/120 מ.ספורט תלי תוספות שכר 12,000 5,380 829370/420 מ.ספורט תלי אחזקה 3,000 2,683
▤ מרכז ספורט שיקמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪159 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829394/110 מ.ספורט שיקמים השכר הקובע 1 89,000 0 829394/755 מ.ספורט שיקמים נקיון 70,000 0 829394/420 מ.ספורט שיקמים אחזקה 0 –
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪115 א׳ ₪115 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829360/755 מ.ספורט שילה נקיון 115,000 114,914 829360/420 מ.ספורט שילה אחזקה 0 – 829360/750 מ.ספורט שילה חוגים 0 –
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 2.1% מסך ההוצאות ₪14.6 מ׳ ₪14.5 מ׳ · 99% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 10 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪12.8 מ׳ ₪12.5 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 649100/691 הלוואות פיתוח-קרן 6,667,000 6,666,693 649100/692 הלוואות פיתוח-ריבית 4,415,000 4,191,626 649400/691 הלוואות ביוב-קרן 1,032,000 1,032,395 649300/691 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350,000 350,267 649400/692 הלוואות ביוב-ריבית 183,000 127,132 649300/692 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 121,000 104,248 649100/693 הלוואות פיתוח-הצמדה 0 – 649200/691 הלוואות אחרות-קרן 0 0 – 649200/692 הלוואות אחרות-ריבית 0 – 649200/693 הלוואות אחרות-הצמדה 0 –
▤ מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות והוצאות בנקאיות 1,791,000 1,957,733 632000/620 רבית משיכת יתר 0 27,893 הוצאה לא מתוקצבת 27,893 ₪
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.7% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪12.4 מ׳ · 104% ▤ רשות חניהמחלקה · 23 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 943000/210 רשות חניה שכר פקחים 9 1,354,000 1,160,709 943000/110 רשות חניה השכר הקובע 4.6 591,000 691,651 943000/810 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 399,000 376,278 943000/582 רשות חניה גביית חובות 375,000 384,221 943000/731 רשות חניה תחזוקת קטנוע 222,000 218,244 943000/230 רשות חניה פקחים שעות נוספות 148,000 אין נתון ביצוע 943000/240 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 137,000 אין נתון ביצוע 943000/750 רשות חניה שירותי חוץ 108,000 115,468 943000/751 רשות חניה שרות נלווה למספונים 82,000 25,496 943000/140 רשות חניה הוצ רכב 76,000 64,467 943000/735 רשות חניה ליסינג תפעולי 75,000 137,512 943000/220 רשות חניה פקחים תוספות שכר 40,000 אין נתון ביצוע 943000/111 רשות חניה שעות כוננות 36,000 42,243 943000/120 רשות חניה תוספות שכר 33,000 9,084 943000/130 רשות חניה שעות נוספות 30,000 60,119 943000/740 רשות חניה ציוד 5,000 1,359 943000/510 רשות חניה הוצ' כיבוד 4,000 2,916 943000/211 רשות חניה פקחים שעות כוננות 2,000 אין נתון ביצוע 943000/470 רשות חניה ציוד משרדי 1,000 1,852 943000/561 רשות חניה ניהול משרד 1,000 944 943000/450 רשות חניה ריהוט ואחזקתו 0 462 הוצאה לא מתוקצבת 462 ₪ 943000/570 רשות חניה מיכון מספונים 0 – 943000/780 רשות חניה הוצ' שונות 0 –
▤ סיור עירונימחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 725000/210 סיור עירוני שכר סיירים 12 1,860,000 2,539,976 725000/735 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400,000 580,559 725000/230 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 182,000 175,940 725000/211 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 146,000 145,960 725000/731 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 96,000 94,585 725000/220 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 43,000 אין נתון ביצוע 725000/740 סיור עירוני ציוד 33,000 42,014 725000/521 סיור עירוני הכשרות ואימונים 19,000 11,027 725000/310 שיטור משולב שכר גמר חשבון 0 20,897 הוצאה לא מתוקצבת 20,897 ₪ 725000/510 סיור עירוני כיבוד 0 2,983 הוצאה לא מתוקצבת 2,983 ₪ 725000/780 סיור עירוני הוצ' שונות 0 365 הוצאה לא מתוקצבת 365 ₪
▤ מ. אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪3.8 מ׳ ▸ 198% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 721000/110 בטחון השכר הקובע 3 781,000 1,371,985 721000/750 אבטחה עירונית 552,000 570,439 721000/744 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 140,000 134,907 721000/741 בטחון אח' מערכת מצלמות 120,000 120,000 721000/735 בטחון ליסינג תפעולי 102,000 91,680 721000/130 בטחון שעות נוספות 57,000 973,839 721000/140 בטחון הוצ' רכב 43,000 105,176 721000/730 בטחון תחזוקת רכב 30,000 21,335 721000/120 בטחון תוספות שכר 28,000 7,926 721000/820 תמיכות ביטחון 20,000 20,000 721000/111 ביטחון שעות כוננות 18,000 383,512 721000/523 בטחון טיפוח הון אנושי 10,000 10,000 721000/561 בטחון ניהול משרד 10,000 8,553 721000/510 בטחון הוצ' כיבוד 9,000 4,021 721000/521 בטחון הכשרות ואימונים 7,000 5,664 721000/470 בטחון ציוד משרדי 4,000 3,198 721000/740 בטחון ציוד 3,000 2,312 721000/743 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 2,000 3,294 721000/450 בטחון ריהוט ואחזקתו 0 2,303 הוצאה לא מתוקצבת 2,303 ₪ 721000/780 בטחון הוצ' שונות 0 1,268 הוצאה לא מתוקצבת 1,268 ₪
▤ הג"אמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723000/830 הגא כלל ארצי 358,000 355,976 723000/110 הג'א השכר הקובע 2 321,000 343,689 723000/750 הג'א שרותים במיקור חוץ 100,000 74,316 723000/751 הג'א יעוץ במיקור חוץ 80,000 14,324 723000/735 הג'א ליסינג תפעולי 60,000 10,059 723000/140 הג'א הוצ' רכב 41,000 47,010 723000/430 הג'א הוצ' חשמל 41,000 102,062 723000/111 הג'א שעות כוננות 27,000 54,127 723000/130 הג'א שעות נוספות 26,000 29,770 723000/740 הג'א רכישת ציוד 25,000 20,605 723000/120 הג'א תוספות שכר 13,000 אין נתון ביצוע 723000/440 הג'א ביטוח 12,000 8,231 723000/420 הג'א אחזקה ותיקונים 9,000 6,323 723000/521 הג'א הדרכות 4,000 2,225 723000/450 הג'א ריהוט ואחזקתו 0 – 723000/781 הג'א שונות 0 2,590 הוצאה לא מתוקצבת 2,590 ₪
▤ מחלקת ביטחוןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪288 א׳ ◂ 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 727000/110 מח. בטחון השכר הקובע 4 662,000 109,994 727000/735 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 200,000 177,522 727000/130 מח. בטחון שעות נוספות 113,000 אין נתון ביצוע 727000/140 מח. בטחון הוצ' רכב 63,000 אין נתון ביצוע 727000/111 מח. בטחון שעות כוננות 51,000 אין נתון ביצוע 727000/120 מח. בטחון תוספות שכר 17,000 אין נתון ביצוע
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 729999/740 הוצ' שעת חירום הצטיידות 1,000,000 אין נתון ביצוע 729999/750 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 13,000 אין נתון ביצוע 729999/781 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים 0 – 729999/932 הוצ' שעת חירום הצטיידות 0 –
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪182 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 720000/440 ביטחון ביטוח 96,000 95,999 720000/540 דואר ותקשורת 87,000 86,444
▤ משא"זמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪106 א׳ ₪92 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722000/735 משא'ז ליסינג תפעולי 60,000 63,189 722000/510 משא'ז הוצ' כיבוד 30,000 8,658 722000/740 משא'ז כלים מכשירים וציוד 11,000 10,901 722000/430 משא'ז חשמל 5,000 4,180 722000/450 משא'ז ריהוט ואחזקתו 0 2,022 הוצאה לא מתוקצבת 2,022 ₪ 722000/780 משא'ז הוצ' שונות 0 3,460 הוצאה לא מתוקצבת 3,460 ₪
▤ מל"חמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪19 א׳ · 209% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 726000/740 מל'ח רכישת ציוד 9,000 18,783
▤ מינהל ארגון ומשאביםאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 103% ▤ ארגון ומשאביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 615000/110 מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע 4 963,000 1,211,760 615000/750 מינהל אירגון ומשאבים פעולות 220,000 218,668 615000/140 מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב 101,000 אין נתון ביצוע 615000/751 מינהל אירגון ומשאבים פעילויות 100,000 100,362 615000/130 מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות 41,000 אין נתון ביצוע 615000/120 מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר 23,000 אין נתון ביצוע 615000/550 מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים 17,000 אין נתון ביצוע 615000/111 מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות 11,000 אין נתון ביצוע 615000/523 מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי 7,000 אין נתון ביצוע 615000/780 מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות 7,000 4,456 615000/470 מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי 3,000 324 615000/510 מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד 3,000 אין נתון ביצוע 615000/561 מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד 2,000 974
▤ מינהל תפעולאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪905 א׳ ₪917 א׳ · 101% ▤ מינהל תפעולמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪905 א׳ ₪917 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 710000/110 מנהל תפעול השכר הקובע 1 544,000 540,867 710000/540 דואר ותקשורת 165,000 210,164 710000/440 ביטוח מנהל תפעול 157,000 156,844 710000/523 מנהל תפעול טיפוח הון אנושי 32,000 5,666 710000/510 מנהל תפעול הוצ' כיבוד 5,000 2,000 710000/561 מנהל תפעול ניהול משרד 2,000 1,240
הכנסות 2024 סה"כ הכנסות 699,440,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (699,440,000) 11 אגפים · 326 סעיפים · מתוך 2024-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
21 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 47,214,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ מנהל כספיםאגף 44.6% מסך ההכנסות ₪312.3 מ׳ ₪319.9 מ׳ · 102% ▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 44.2% מסך ההכנסות ₪309.3 מ׳ ₪301.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 291,824,000 289,727,938 111101/100 ארנונה כללית גביית חובות 17,500,000 11,939,491 111200/100 ארנונה ביוב משותף 0 –
▤ אגף גזברותמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪17.9 מ׳ ▸ 686% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 433000/640 משרדים ועסקים שכר דירה 1,908,000 2,334,930 191000/914 מענקים מיוחדים 509,000 2,028,449 269000/690 הכנסות שונות 120,000 0 511000/660 הכנסות מריבית 50,000 13,580,704 191000/912 מענק בגין מעבר לפנסיה 30,000 אין נתון ביצוע 191000/997 מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה 0 – 511001/660 הכנסות מרווחים ני'ע 0 –
▤ אגף גביהמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪320 א׳ ₪242 א׳ · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 121000/220 הכנסות אישורים לטאבו 170,000 105,373 269100/690 החזר הוצאות אכיפת גביה 150,000 129,821 413100/210 אגרות מים צריכה שוטפת 0 1,902 הוצאה לא מתוקצבת 1,902 ₪ 413100/220 הפרשי גביה היטל בצורת 0 – 413200/220 אגרות מים מוני מים 0 – 413300/220 הכנסות אחרות ממים 0 – 472000/210 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 5,267 הוצאה לא מתוקצבת 5,267 ₪
▤ אגף חינוךאגף 25.2% מסך ההכנסות ₪176.6 מ׳ ₪212.0 מ׳ ▸ 120% ▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 8 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪37.1 מ׳ ₪42.4 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313200/920 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 37,000,000 42,393,294 313200/924 השתת. ממשלה שכר דירה 100,000 אין נתון ביצוע 313200/921 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 0 – 313200/922 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 0 – 313200/925 בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית 0 – 313200/926 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 – 313200/928 בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות 0 – 313200/992 בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה 0 –
▤ גני ילדיםמחלקה · 8 סעיפים 4.2% מסך ההכנסות ₪29.1 מ׳ ₪32.7 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312300/920 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 20,000,000 21,145,261 312200/920 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 8,900,000 11,196,656 312200/650 גני ילדים דמי שימוש צהרונים 160,000 אין נתון ביצוע 312200/921 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41,000 42,008 312200/925 השתת. הורים בוועד הורים ארצי 0 – 312300/410 השתת הורים בג'י טרום 0 – 312300/921 השתת ממשלה בשכר גננות 0 – 312300/922 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 271,977 הוצאה לא מתוקצבת 271,977 ₪
▤ תיכון הדריםמחלקה · 3 סעיפים 3.1% מסך ההכנסות ₪21.7 מ׳ ₪24.1 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315200/920 השתת ממשלה תיכון הדרים 21,687,000 24,114,333 315200/921 תיכון הדרים דמי שיכפול 0 – 315200/922 תיכון הדרים חומרי מלאכה 0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 4 סעיפים 2.3% מסך ההכנסות ₪16.4 מ׳ ₪19.8 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315210/920 השתת ממשלה תיכון רמון 16,380,000 19,806,638 315210/640 דמי שכירות מזנון רמון 0 – 315210/921 תיכון רמון דמי שיכפול 0 – 315210/922 תיכון רמון חומרי מלאכה 0 –
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 3 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪14.4 מ׳ ₪15.7 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313887/420 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 11,000,000 13,179,362 313888/920 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 1,950,000 2,482,861 313887/421 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1,500,000 0
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪10.5 מ׳ ₪12.0 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315240/920 השתת ממשלה תיכון השיקמים 10,458,000 12,012,291 315240/921 תיכון השיקמים דמי שכפול 0 – 315240/922 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 0 – 315240/928 תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 –
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 5 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ ₪8.4 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 314000/920 השתת ממשלה חט'ב 7,500,000 8,350,117 314000/921 חט'ב דמי שיכפול 0 1,700 הוצאה לא מתוקצבת 1,700 ₪ 314000/922 חט'ב חומרי מלאכה 0 3,762 הוצאה לא מתוקצבת 3,762 ₪ 314000/926 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 0 – 314000/928 חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות 0 –
▤ תיכון טכנולוגימחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ ₪6.6 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315260/920 תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה 5,126,000 6,594,656
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪4.3 מ׳ ₪15.7 מ׳ ▸ 365% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 310000/929 הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן 3,000,000 4,459,683 311000/929 הכנסות משרד החינוך גפן רשותי 1,300,000 1,472,257 311100/929 הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 0 9,756,580 הוצאה לא מתוקצבת 9,756,580 ₪
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪5.2 מ׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317800/920 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 2,300,000 5,163,145 317800/921 ליווי הסעות השתת ממשלה 1,763,000 7,963 317800/760 השתת הסעות אל המעיין 18,000 0
▤ מסגרת קיץמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313900/421 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1,300,000 0 313900/420 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 990,000 1,021,551 313900/920 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 710,000 595,609 313900/921 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 700,000 1,020,226
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317100/921 שמירה השתת. ממשלה 3,500,000 3,837,186 317100/920 השתת ממשלה קב'ט 150,000 239,671 317100/922 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 25,000 אין נתון ביצוע
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315230/920 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי 2,560,000 3,096,851 315230/921 תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול 0 – 315230/922 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 0 – 315230/926 ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 – 315230/928 תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317300/920 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2,300,000 2,183,332 317300/421 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20,000 10,825 317300/921 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 5,000 0 317300/690 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪3.9 מ׳ ▸ 186% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317620/920 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1,100,000 1,804,236 317500/420 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 850,000 1,443,369 317680/920 הרשאות משרד החינוך 100,000 477,914 317610/920 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30,000 17,831 317410/991 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 0 0 – 317680/921 השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 – 317681/420 פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס 0 125,129 הוצאה לא מתוקצבת 125,129 ₪ 317681/920 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315220/920 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 1,836,000 2,221,540 315220/921 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 0 – 315220/922 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 0 – 315220/928 תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 –
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ ▸ 159% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313910/921 גני ילדים חגים השתת ממשלה 600,000 635,740 313910/420 בית ספר חגים השתת תושבים 525,000 273,180 313910/421 גני ילדים חגים השתת תושבים 350,000 593,280 313910/920 בית ספר חגים השתת ממשלה 329,000 1,368,696
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312710/420 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1,000,000 1,078,457 312740/420 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 600,000 352,028 312800/420 תוכנית ניצנים בגני הילדים 0 –
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315000/929 הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1,300,000 1,392,844
▤ מח' מלידה עד גיל 3מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪158 א׳ ◂ 12% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311600/992 השתת. ממשלה מעונות יום 1,300,000 157,947
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪780 א׳ ₪774 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317120/992 השתת ממשלה במלחמה בסמים 280,000 274,493 317121/740 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס 250,000 250,000 317121/992 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 250,000 250,000 317110/992 השתת ממשלה במציל'ה 0 –
▤ סל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪908 א׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317670/420 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 750,000 886,446 317670/421 תוכנית פעמה השתת. תושבים 0 – 317670/422 סל תרבות ארצי השתת' ממשלה 0 21,712 הוצאה לא מתוקצבת 21,712 ₪
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪700 א׳ ₪1.5 מ׳ · 218% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317900/420 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 700,000 1,522,660
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪630 א׳ ₪411 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311000/650 דמי שימוש במבנים א.חינוך 350,000 411,179 317690/421 פרוייקט רובוטיקה 280,000 אין נתון ביצוע 311000/651 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית 0 –
▤ קב"סמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪376 א׳ ₪443 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317700/920 השתת ממשלה בקב'ס 376,000 443,361
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחונניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪355 א׳ ₪263 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313400/420 חוגי מחוננים השתת. תושבים 300,000 223,524 313410/420 חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה 55,000 39,079
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪304 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313700/920 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 300,000 302,827 313700/490 מכירת שתילים חווה 0 709 הוצאה לא מתוקצבת 709 ₪
▤ קייטנת קיץמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪216 א׳ ₪245 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313901/420 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים 216,000 245,151
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪44 א׳ ₪44 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 320000/650 דמי שימוש עמותות תרבות 44,000 44,168
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪126 א׳ · 418% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317690/420 מרכז הצלחה השתת. תושבים 30,000 125,500
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪28 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315251/920 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 28,000 0
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪543 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 542,744 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313600/920 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 0 542,744 הוצאה לא מתוקצבת 542,744 ₪
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317920/920 מיחשוב השתת משרד החינוך 0 –
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 8.2% מסך ההכנסות ₪57.5 מ׳ ₪12.0 מ׳ ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 1 סעיפים 6.4% מסך ההכנסות ₪45.0 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 591000/598 הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר 45,000,000 אין נתון ביצוע
▤ פרעון מלוותמחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪12.5 מ׳ ₪12.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 591000/597 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 11,242,000 10,858,319 591000/593 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 1,215,000 1,159,527
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 6.5% מסך ההכנסות ₪45.6 מ׳ ₪42.0 מ׳ · 92% ▤ שירותים למש"המחלקה · 22 סעיפים 3.2% מסך ההכנסות ₪22.6 מ׳ ₪21.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345103/930 סידור במעונות מש'ה 8,250,000 8,047,541 345112/930 החזקת אוטיסטים במסגרת 7,200,000 7,652,747 345204/930 מעון יום טיפולי מש'ה 1,950,000 1,896,466 345111/930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1,500,000 773,367 345104/930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 900,000 671,782 345114/930 הפעלת מעונות ממשלתיים 570,000 579,000 345205/930 מעשי'ם 543,000 397,445 345305/930 הסעות למרכז יום למש'ה 500,000 233,337 345116/930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 407,000 347,877 345113/930 הסעות לאוטיסטים 236,000 243,418 345107/930 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 197,000 215,321 345303/930 שרותים תומכים למש'ה 101,000 75,025 345304/930 נופשונים למש'ה 80,000 33,101 345108/930 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 68,000 51,746 345117/930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 35,000 29,193 345109/930 משפחות אומנה למש'ה 23,000 14,509 345204/420 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 20,000 19,920 345202/930 מ.יום אימוני מש'ה 12,000 8,089 345305/420 הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים 5,000 2,384 345110/930 משפחות אומנה לשיקום 2,000 אין נתון ביצוע 345304/420 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 2,000 1,785 345111/420 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 184,412 הוצאה לא מתוקצבת 184,412 ₪
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 19 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ ₪7.7 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346501/930 אחזקת נכים בפנימיות 5,738,000 5,776,308 346712/930 מרכזי יום לנכים קשים 525,000 484,744 346602/930 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 386,000 457,546 346603/930 תוכניות תעסוקה 144,000 72,678 346705/930 הסעות למרכזי יום שיקומיים 128,000 80,776 346710/930 מועדון חברתי לבוגרים 120,000 168,019 346503/930 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 115,000 116,106 346803/930 מרכזי איבחון ושיקום 90,000 72,835 346714/930 חלופה למ. יום שיקומי 81,000 0 346800/740 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 77,000 אין נתון ביצוע 346306/930 הדרכת העיוור ובני ביתו 37,000 31,555 346601/930 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 34,000 30,072 346701/930 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 29,000 42,557 346810/930 טיפול אישי סיעודי לנכים 20,000 0 346502/930 נכים במשפחות אומנה 14,000 אין נתון ביצוע 346713/930 קהילה תומכת לנכים 7,000 0 346809/930 ילדים עיוורים בקהילה 2,000 0 346706/930 ליווי למרכזי יום שיקומיים 0 83,220 הוצאה לא מתוקצבת 83,220 ₪ 346715/930 תוכניות תמיכה בקהילה 0 234,655 הוצאה לא מתוקצבת 234,655 ₪
▤ אגף הרווחהמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.4 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 341001/930 השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה 5,460,000 4,433,064 341000/652 דמי שימוש עמותות רווחה 533,000 533,116 341008/930 ביטחון עובדים 401,000 310,668 341007/930 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 20,000 102,720
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343803/930 אחזקת ילדים בפנימיות 3,033,000 2,416,104 343500/920 השתת' מ.החינוך מועדוניות 500,000 423,404 343904/930 ילדים במעונות יום 390,000 341,408 343507/930 טיפול בפגיעות מיניות 288,000 462,717 343500/930 טיפול בילד בקהילה 278,000 517,693 343802/930 עם הפנים לקהילה 202,000 206,055 343506/930 טיפול במשפחות אומנה 115,000 88,158 343505/930 מועדוניות משותפות 86,000 82,578 343800/420 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 82,000 93,406 343513/930 פגיעות מיניות בגירים 45,000 0 343500/420 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 20,000 22,188
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344301/930 אחזקת קשישים במעונות 488,000 543,324 344425/930 הזדקנות מיטבית קהילה 414,000 119,396 344426/930 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207,000 314,133 344400/740 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 100,000 אין נתון ביצוע 344301/420 קשישים במעונות השתת. תושבים 84,000 11,467 344402/930 טיפול בקשיש בקהילה 48,000 19,587 344418/930 סיוע לניצולי שואה 40,000 20,240 344410/930 תעסוקת קשישים במועדון 20,000 7,500 344415/930 מועדונים תוכנית העשרה 0 – 344419/930 מועדונים-א.ותיק 0 41,495 הוצאה לא מתוקצבת 41,495 ₪
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪599 א׳ ◂ 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342403/930 מרכזי טיפול באלימות 480,000 222,200 342401/420 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 220,000 151,287 342205/930 משפחות במצוקה בקהילה 153,000 74,028 342410/930 תחנות לטיפול במשפחה 120,000 אין נתון ביצוע 342210/930 טיפול אובדן ושכול 112,000 64,810 342411/930 תוכנית למניעת אלימות 34,000 13,277 342412/930 תוכניות קהילה למשפחות 30,000 56,246 342403/420 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 14,000 16,750 342409/930 וועדת תסקירים 5,000 0 342400/420 יעוץ נשואין השתת תושב 0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪939 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347104/930 טיפול בנערות במצוקה 260,000 47,026 347102/930 מקלטים לנשים מוכות 203,000 298,169 347201/930 מעונות חסות 185,000 109,637 347121/930 תוכניות צבא 146,000 138,267 347302/930 התמכרויות מבוגרים 120,000 13,684 347115/930 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 101,000 206,731 347403/930 מפת'ן מקומי 45,000 98,602 347111/930 נוער וצעיר. חוץ ביתי 35,000 0 347304/930 התמכרויות חוץ ביתי 26,000 0 347404/930 מפתן כולל כ'א 14,000 13,956 347117/930 י.ת.ד. סל גמיש 13,000 8,484 347107/930 טיפול בנוער ובצעירים 0 – 347108/930 בתים חמים לנערות 0 – 347112/930 ת.קהיל. עד-י מעטפת 0 – 347120/930 נוער חרדי מנותק 0 4,920 הוצאה לא מתוקצבת 4,920 ₪
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪238 א׳ ₪200 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 349002/930 ילדים פנימיות עולים 195,000 184,918 349024/930 תוכניות טיפול בעולים 19,000 11,766 349022/930 משפחות עולים במצוקה 10,000 2,250 349023/930 פיתוח קהילה בין תרבותית 6,000 אין נתון ביצוע 349025/930 מ. טיפול באלימות עולים 5,000 950 349014/930 טיפול בקשישים עולים 3,000 0
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪27 א׳ ₪17 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348301/930 פע התנדבות בקהילה 15,000 11,766 348200/930 עבודה קהילתית 4,000 5,065 348201/930 הערכות חירום 4,000 0 348401/930 לשכות ייעוץ לאזרח 4,000 120 348208/930 פ.קהילתי גיאוגרפי 0 –
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 6.4% מסך ההכנסות ₪45.1 מ׳ ₪33.9 מ׳ ◂ 75% ▤ תכנון עירמחלקה · 3 סעיפים 6.2% מסך ההכנסות ₪43.7 מ׳ ₪32.4 מ׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 232000/591 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 40,155,000 29,282,768 232000/290 אגרות בניה 3,461,000 3,095,981 232000/691 מידע תכנוני 58,000 51,456
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪565 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 232100/650 דמי שימוש בקרקע 650,000 447,158 232000/692 קנסות מינהליים 100,000 117,457
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪854 א׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 236000/994 השתת ממשלה התחדשות עירונית 600,000 854,412
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪72 א׳ ₪50 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 244000/990 בטיחות בדרכים 72,000 0 244500/990 סימון כבישים והתקני בטיחות 0 50,000 הוצאה לא מתוקצבת 50,000 ₪
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪36 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 36,355 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 232000/690 הכנסות שונות 0 36,355 הוצאה לא מתוקצבת 36,355 ₪ 249000/990 עמדות טעינה משרד האנרגיה 0 –
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 4.7% מסך ההכנסות ₪33.0 מ׳ ₪37.4 מ׳ · 113% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.7% מסך ההכנסות ₪32.9 מ׳ ₪33.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 116000/100 הנחות חוק ארנונה 32,933,000 33,045,023
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪4.4 מ׳ ▸ 3801% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 594000/690 הכנסות שנים קודמות 115,000 4,371,515
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.6% מסך ההכנסות ₪11.0 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 83% ▤ רשות חניהמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 443000/690 הכנסות רשות חניה קנסות 5,500,000 5,554,109 443000/691 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 2,500,000 1,769,550 443000/692 הכנסות חניה שרות סלולרי 2,000,000 1,822,503 443001/690 חניה הכנסות מגבית קנסות סנדרוביץ 0 –
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 229000/740 הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס 1,000,000 אין נתון ביצוע
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪27 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 27,356 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 221000/220 שמירה וביטחון אגרה 0 27,356 הוצאה לא מתוקצבת 27,356 ₪
▤ רשות הספורטאגף 1.1% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 89% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329100/652 דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט 2,129,000 1,488,435 329100/650 דמי שימוש עמותות ספורט 350,000 489,879
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329393/420 מ.ספורט בגין השתת.תושבים 1,123,000 1,055,908
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329391/420 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 1,068,000 1,018,662
▤ פעולות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪632 א׳ ₪418 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329610/993 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 370,000 228,481 329900/420 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 132,000 131,325 329620/993 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 80,000 אין נתון ביצוע 329700/420 חוגי מבוגרים בשכונות 50,000 54,292 329300/421 הכנסות מאירועי ספורט 0 4,010 הוצאה לא מתוקצבת 4,010 ₪ 329300/690 הכנסות חסויות אירועי ספורט 0 – 329300/790 השתת התאחדות הספורט 0 –
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪497 א׳ ₪516 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329350/420 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 497,000 516,285
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪352 א׳ ₪275 א׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329390/420 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 352,000 275,427
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪334 א׳ ₪327 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329320/420 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 334,000 327,461
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪310 א׳ ₪452 א׳ ▸ 146% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329200/650 דמי שימוש מתקני ספורט 310,000 452,301
▤ חוגי ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪219 א׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329800/420 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 300,000 218,932
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪243 א׳ ₪174 א׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329310/420 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 243,000 173,997
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪235 א׳ ₪214 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329392/420 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 235,000 214,395
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪142 א׳ ₪148 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329380/420 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 142,000 147,894
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪123 א׳ ₪125 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329330/420 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 123,000 124,753
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪41 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329370/420 מ.ספורט תלי השתת. תושבים 41,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪28 א׳ ₪134 א׳ ▸ 480% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329340/420 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 28,000 134,272
▤ מ. ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329000/993 ספורט השתת ממשלה 0 –
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329360/420 מ.ספורט שילה השתת. תושבים 0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 0.8% מסך ההכנסות ₪5.7 מ׳ ₪6.7 מ׳ · 117% ▤ שילוטמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 2,600,000 2,493,945 269000/670 הכנסות מזיכיונות 350,000 894,631 262000/221 הכנסות מקנסות שילוט 15,000 6,591 262000/220 דמי הדבקת מודעות 8,000 713
▤ מחלקת תברואהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ ▸ 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 212300/691 השתת. פינוי כתום 550,000 662,038 212300/690 הכנסות ממיחזור 538,000 690,285 212300/650 דמי שימוש במתקן שקילה 36,000 21,000 212300/220 אגרת איסוף וביעור אשפה 3,000 0
▤ וטרינרמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪990 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214300/220 אגרת רשיונות לכלב 500,000 523,817 214200/220 דמי בדיקת בשר 300,000 359,847 214000/220 וטרינר קנסות 190,000 260,635 214000/223 וטרינר קנסות גביית חובות עבר 0 – 214300/221 הובלה והסגר 0 –
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪258 א׳ ₪516 א׳ ▸ 200% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 129000/220 אגרת שולחנות וכסאות 110,000 114,511 213000/910 מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה 63,000 0 213300/221 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 60,000 346,891 213300/220 אגרות ורשיונות עסקים 25,000 54,160
▤ פיקוח עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪245 א׳ ₪237 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 281000/220 פיקוח עירוני ברירות קנס 240,000 237,096 281000/222 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 5,000 אין נתון ביצוע 281000/221 פיקוח עירוני קנסות קורונה 0 – 281000/223 פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר 0 0 –
▤ קיימות ואיכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪116 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 199000/991 חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ.להכנת הסביבה 116,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 0.5% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 81% ▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪813 א׳ ◂ 46% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 326400/420 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 650,000 260,016 328900/652 דמי שימוש עמותות תנועות נוער 295,000 294,514 326400/993 סלע השתתפות ממשלה 230,000 59,762 328500/998 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה 168,000 43,481 328900/653 דמי שימוש עמותות ארגוני נוער 155,000 155,208 328801/920 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 118,000 0 328800/920 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 100,000 0 328600/920 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 49,000 0 328500/920 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6,000 0 326400/740 פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס 0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪725 א׳ ₪793 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 321000/420 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 400,000 482,122 321000/421 מ.אומנויות גמלאים 170,000 189,700 321000/650 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 80,000 60,000 321000/422 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 75,000 60,979
▤ קידום נוערמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪335 א׳ ₪679 א׳ ▸ 203% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 328200/920 קידום נוער השתת ממשלה 305,000 639,537 328200/421 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 20,000 אין נתון ביצוע 328200/422 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 10,000 אין נתון ביצוע 328200/420 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט 0 39,471 הוצאה לא מתוקצבת 39,471 ₪
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪95 א׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 327100/921 פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה 200,000 95,000
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪160 א׳ ₪210 א׳ ▸ 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 323000/421 ספריה פעולות תרבות 150,000 196,446 323000/422 ספריה הכנסות מקנסות 10,000 13,856
▤ תרבות דתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪148 א׳ ₪171 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 327000/650 דמי שימוש עמותות דת 103,000 102,600 327100/920 ת.דתית השתת ממשלה 40,000 66,551 327100/420 ת.דתית השתת תושבים 5,000 1,900
▤ תרבות אחריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪83 א׳ ₪24 א׳ ◂ 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 326400/998 פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה 83,000 23,611
▤ מחלקת נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪26 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 328100/920 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 26,000 אין נתון ביצוע
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 324000/420 ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים 2,000 אין נתון ביצוע
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 252000/690 הכנסות חסויות אירועים 0 –
▤ מנהל כלליאגף 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 98% ▤ משאבי אנושמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪910 א׳ ₪1.0 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 157000/691 השתתפות מוסדות בגמלאות 510,000 826,927 157000/690 השתתפות וועד עובדים שי לחג 400,000 199,500
▤ מחלקת בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪190 א׳ ₪50 א׳ ◂ 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 157000/940 השתת. ממשלה פעילות בריאות 190,000 50,000
▤ מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪120 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 261000/710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 120,000
▤ מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪60 א׳ ◂ 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 231000/290 מכירת מכרזים 120,000 60,400
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪59 א׳ · 396% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269200/690 הכנסות משפטיות 15,000 59,421
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ ₪596 · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 262000/690 מידע לציבור 2,000 596
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪9 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 9,000 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269000/420 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים 0 – 269000/740 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס 0 – 269000/998 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה 0 9,000 הוצאה לא מתוקצבת 9,000 ₪
▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 268000/910 הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים 0 –
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST