GoInfo ← תקציבי הרשויות ← הוד השרון ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · הוד השרון
הוד השרון: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 636,416,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (636,416,000) 11 אגפים · 1627 סעיפים · מתוך 2023-approved-3.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
82 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 4,165,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ אגף חינוךאגף 41.2% מסך ההוצאות ₪262.1 מ׳ ₪279.7 מ׳ · 107% ▤ גני ילדיםמחלקה · 15 סעיפים 7.6% מסך ההוצאות ₪48.1 מ׳ ₪54.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812100/110 ▤ 210 23,800,000 30,818,858 ▸ 129% 812300/760 ▤ 20,000,000 19,742,100 · 99% 812200/740 ▤ 1,218,000 1,058,642 · 87% 812200/210 ▤ 10 1,212,000 2,493,704 ▸ 206% חריגה חדה 812100/120 ▤ 1,145,000 49,804 ◂ 4% תת-ביצוע חריף 812200/745 ▤ 310,000 288,768 · 93% 812100/130 ▤ 165,000 51,678 · 31% 812100/140 ▤ 134,000 138,892 · 104% 812200/220 ▤ 48,000 4,910 · 10% 812200/510 ▤ 20,000 0 · 0% 812200/420 ▤ 10,000 9,870 · 99% 812100/111 ▤ גני ילדים שעות כוננות4,000 0 · 0% 812100/310 ▤ גני ילדים גמר חשבון0 – 812200/743 ▤ גני ילדים ציוד0 – 812300/723 ▤ ג'י טרום העשרה (ישן)0 –
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 23 סעיפים 7.0% מסך ההוצאות ₪44.8 מ׳ ₪55.2 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813200/210 ▤ 225 21,687,000 32,732,538 ▸ 151% 813200/110 ▤ 77 9,952,000 12,000,690 ▸ 121% 813200/755 ▤ 8,236,000 7,754,176 · 94% 813201/410 ▤ 1,200,000 1,311,195 · 109% 813200/220 ▤ 1,071,000 89,493 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 813200/740 ▤ 600,000 37,391 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 813200/750 ▤ 526,000 294,996 ◂ 56% 813200/120 ▤ 490,000 241,693 ◂ 49% 813200/140 ▤ 273,000 274,864 · 101% 813200/130 ▤ 202,000 197,562 · 98% 813200/722 ▤ 196,000 116 · 0% תת-ביצוע חריף 813200/745 ▤ 150,000 אין נתון ביצוע 813200/721 ▤ 121,000 425 · 0% 813200/726 ▤ 41,000 9,525 · 23% 813200/510 ▤ 27,000 26,978 · 100% 813200/725 ▤ בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית17,000 אין נתון ביצוע 813200/211 ▤ בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה0 1,064 הוצאה לא מתוקצבת 1,064 ₪ 813200/310 ▤ בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון0 190,994 הוצאה לא מתוקצבת 190,994 ₪ 813200/410 ▤ שכר דירה ביה'ס דמוקרטי0 – 813200/728 ▤ בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות0 – 813200/729 ▤ בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה0 – 813200/756 ▤ בתי'ס יסודי תוכנת ספריות0 – 813201/210 ▤ בתי'ס יסודי נאמני קורונה0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 14 סעיפים 4.3% מסך ההוצאות ₪27.6 מ׳ ₪25.8 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815200/110 ▤ 109 25,696,000 24,746,235 · 96% 815200/120 ▤ 1,097,000 424,742 ◂ 39% 815200/755 ▤ 445,000 426,865 · 96% 815200/140 ▤ 136,000 124,162 · 91% 815200/720 ▤ 101,000 12,000 · 12% תת-ביצוע חריף 815200/745 ▤ 40,000 אין נתון ביצוע 815200/722 ▤ 27,000 אין נתון ביצוע 815200/130 ▤ 25,000 19,035 · 76% 815200/721 ▤ 16,000 אין נתון ביצוע 815200/510 ▤ 3,000 14,350 · 478% 815200/310 ▤ ת.הדרים שכר גמר חשבון0 – 815200/724 ▤ ת. הדרים שעות שילוב0 22,940 הוצאה לא מתוקצבת 22,940 ₪ 815200/728 ▤ תיכון הדרים תוכניות יעודיות0 – 815200/810 ▤ ת.הדרים השתת' מזנון0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 13 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪21.3 מ׳ ₪17.4 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815210/110 ▤ 80 19,942,000 16,522,306 ◂ 83% 815210/120 ▤ 668,000 186,412 ◂ 28% 815210/755 ▤ 445,000 437,877 · 98% 815210/140 ▤ 80,000 99,984 · 125% 815210/720 ▤ 79,000 8,400 · 11% 815210/745 ▤ 40,000 אין נתון ביצוע 815210/130 ▤ 25,000 12,957 · 52% 815210/722 ▤ 22,000 אין נתון ביצוע 815210/721 ▤ 13,000 אין נתון ביצוע 815210/510 ▤ 2,000 9,860 · 493% 815210/310 ▤ ת.רמון שכר גמר חשבון0 – 815210/724 ▤ ת. רמון שעות שילוב0 117,960 הוצאה לא מתוקצבת 117,960 ₪ 815210/728 ▤ תיכון רמון תוכניות יעודיות0 7,557 הוצאה לא מתוקצבת 7,557 ₪
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 14 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ ₪15.4 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813887/210 ▤ 33 6,740,000 7,025,263 · 104% 813887/751 ▤ 3,600,000 4,187,309 ▸ 116% 813887/811 ▤ 1,000,000 1,488,665 ▸ 149% 813887/752 ▤ 780,000 490,515 ◂ 63% 813887/750 ▤ 744,000 746,077 · 100% 813800/110 ▤ 4.5 582,000 1,075,523 ▸ 185% חריגה חדה 813887/740 ▤ 290,000 210,059 ◂ 72% 813800/140 ▤ 57,000 96,966 · 170% 813800/130 ▤ 55,000 42,002 · 76% 813887/753 ▤ 50,000 7,682 · 15% תת-ביצוע חריף 813800/111 ▤ 39,000 40,125 · 103% 813800/120 ▤ 20,000 6,913 · 35% 813887/220 ▤ צהרונים בתי'ס תוספות שכר0 – 813887/310 ▤ צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 5 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪13.9 מ׳ ₪14.4 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817800/750 ▤ 9,500,000 8,805,725 · 93% 817800/210 ▤ 36.5 4,232,000 5,509,916 ▸ 130% 817800/220 ▤ 202,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 817800/310 ▤ ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון0 55,032 הוצאה לא מתוקצבת 55,032 ₪ 817800/751 ▤ ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ0 –
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 18 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪10.8 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 4,600,000 5,981,974 ▸ 130% 817100/751 ▤ 2,575,000 2,295,033 · 89% 817100/752 ▤ 1,300,000 656,153 ◂ 50% 817100/756 ▤ 780,000 764,791 · 98% 817100/758 ▤ 520,000 569,754 · 110% 817100/110 ▤ 3 492,000 298,162 ◂ 61% 817100/757 ▤ 312,000 258,310 · 83% 817100/745 ▤ 120,000 127,299 · 106% 817100/140 ▤ 30,000 31,495 · 105% 817100/130 ▤ 25,000 25,676 · 103% 817100/781 ▤ 25,000 5,136 · 21% 817100/740 ▤ 20,000 5,995 · 30% 817100/111 ▤ 15,000 20,607 · 137% 817100/120 ▤ 10,000 3,206 · 32% 817100/780 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 817100/310 ▤ קב'ט שכר גמר חשבון0 3,342 הוצאה לא מתוקצבת 3,342 ₪ 817100/735 ▤ קב'ט ליסינג תפעולי0 – 817100/753 ▤ שמירה פארקים0 –
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ ₪10.6 מ׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 810000/431 ▤ 3,333,000 3,569,072 · 107% 810000/432 ▤ 1,732,000 2,393,641 ▸ 138% 810000/540 ▤ 1,692,000 2,549,445 ▸ 151% 810000/440 ▤ 1,535,000 2,045,282 ▸ 133%
▤ אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 24 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817910/750 ▤ 1,791,000 1,790,100 · 100% 817910/751 ▤ 1,200,000 993,829 ◂ 83% 817910/110 ▤ 8 1,074,000 1,258,959 ▸ 117% 817910/752 ▤ 780,000 777,646 · 100% 817910/753 ▤ 750,000 685,213 · 91% 817910/757 ▤ 418,000 434,339 · 104% 817910/735 ▤ 165,000 154,338 · 94% 817910/140 ▤ 164,000 152,108 · 93% 817910/758 ▤ 150,000 149,713 · 100% 817910/756 ▤ 100,000 99,995 · 100% 817910/742 ▤ 87,000 15,327 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 817910/743 ▤ 83,000 42,230 · 51% 817910/120 ▤ 70,000 35,551 · 51% 817910/741 ▤ 60,000 55,001 · 92% 817910/130 ▤ 51,000 65,427 · 128% 817910/420 ▤ 50,000 39,655 · 79% 817910/720 ▤ 50,000 45,718 · 91% 817910/731 ▤ 48,000 39,420 · 82% 817910/744 ▤ 40,000 18,374 · 46% 817910/111 ▤ 35,000 16,918 · 48% 817910/470 ▤ 3,000 2,994 · 100% 817910/510 ▤ 3,000 3,000 · 100% 817910/561 ▤ 3,000 2,777 · 93% 817910/780 ▤ 3,000 1,940 · 65%
▤ תיכון נעמתמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815260/110 ▤ 22.1 5,762,000 5,562,574 · 97% 815260/755 ▤ 395,000 281,210 ◂ 71% 815260/720 ▤ תיכון נעמת חומרים12,000 אין נתון ביצוע 815260/745 ▤ תיכון נעמת הצטיידות5,000 אין נתון ביצוע
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811000/821 ▤ 3,500,000 3,185,002 · 91% 811000/110 ▤ 5 1,143,000 1,290,433 · 113% 811000/810 ▤ 550,000 354,843 ◂ 65% 811000/410 ▤ 270,000 269,997 · 100% 811000/755 ▤ 124,000 115,474 · 93% 811000/140 ▤ 118,000 112,221 · 95% 811000/111 ▤ 96,000 71,589 · 75% 811000/120 ▤ 53,000 18,689 · 35% 811000/561 ▤ 28,000 25,056 · 89% 811000/130 ▤ 27,000 81,779 ▸ 303% חריגה חדה 811000/523 ▤ 21,000 4,526 · 22% 811000/820 ▤ 20,000 10,000 · 50% 811000/470 ▤ 7,000 6,103 · 87% 811000/510 ▤ 6,000 5,073 · 85% 811000/450 ▤ 5,000 2,863 · 57% 811000/420 ▤ 2,000 660 · 33%
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 814000/110 ▤ 29 3,216,000 3,643,601 · 113% 814000/755 ▤ 1,751,000 1,570,462 · 90% 814000/740 ▤ 250,000 16,392 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 814000/120 ▤ 158,000 36,630 ◂ 23% 814000/745 ▤ 85,000 אין נתון ביצוע 814000/130 ▤ 80,000 40,451 · 51% 814000/726 ▤ 65,000 41,960 · 65% 814000/140 ▤ 55,000 100,946 · 184% חריגה חדה 814000/721 ▤ 46,000 3,400 · 7% תת-ביצוע חריף 814000/722 ▤ 32,000 1,872 · 6% תת-ביצוע חריף 814000/510 ▤ 8,000 7,430 · 93% 814000/680 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 814000/111 ▤ חט'ב שעות כוננות0 – 814000/310 ▤ חט'ב שכר גמר חשבון0 – 814000/728 ▤ חט'ב תוכניות יעודיות0 37,347 הוצאה לא מתוקצבת 37,347 ₪
▤ חינוך אחריםמחלקה · 14 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817620/750 ▤ 1,100,000 1,009,921 · 92% 817630/750 ▤ 974,000 921,681 · 95% 817500/445 ▤ 800,000 758,543 · 95% 817681/780 ▤ 460,000 אין נתון ביצוע 817680/780 ▤ 350,000 432,782 ▸ 124% 817630/810 ▤ 327,000 575,999 ▸ 176% חריגה חדה 817410/750 ▤ 320,000 122,832 ◂ 38% 817681/210 ▤ 1 141,000 25,634 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 817630/751 ▤ 70,000 57,300 · 82% 817400/830 ▤ פרוייקטים מניעתיים בחינוך50,000 אין נתון ביצוע 817610/811 ▤ 40,000 39,988 · 100% 817600/811 ▤ מלגות לפולין30,000 אין נתון ביצוע 817610/750 ▤ 30,000 27,306 · 91% 817680/745 ▤ הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח0 –
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪9.1 מ׳ ▸ 197% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815240/110 ▤ 16 4,061,000 8,591,021 ▸ 212% חריגה חדה 815240/755 ▤ 459,000 442,123 · 96% 815240/745 ▤ תיכון השקמים הצטיידות40,000 אין נתון ביצוע 815240/120 ▤ 30,000 38,289 · 128% 815240/720 ▤ 25,000 6,000 · 24% 815240/722 ▤ תיכון השיקמים חומרי מלאכה9,000 אין נתון ביצוע 815240/721 ▤ תיכון השיקמים דמי שיכפול6,000 אין נתון ביצוע 815240/510 ▤ 1,000 6,595 · 660% 815240/130 ▤ תיכון השיקמים שעות נוספות0 9,819 הוצאה לא מתוקצבת 9,819 ₪ 815240/140 ▤ תיכון השיקמים הוצ' רכב0 28,861 הוצאה לא מתוקצבת 28,861 ₪
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪6.2 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812810/810 ▤ 1,500,000 2,866,498 ▸ 191% חריגה חדה 812710/750 ▤ 1,218,000 1,212,098 · 100% 812730/750 ▤ 700,000 707,334 · 101% 812740/750 ▤ 650,000 644,900 · 99% 812800/811 ▤ 454,000 671,000 ▸ 148% 812720/750 ▤ 60,000 49,459 · 82% 812710/740 ▤ 14,000 אין נתון ביצוע 812740/751 ▤ 10,000 7,440 · 74% 812800/810 ▤ 0 0 –
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 12 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815230/110 ▤ 14 3,944,000 3,139,336 ◂ 80% 815230/755 ▤ 475,000 330,649 ◂ 70% 815230/120 ▤ 60,000 15,540 · 26% 815230/721 ▤ תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול8,000 אין נתון ביצוע 815230/722 ▤ תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה8,000 אין נתון ביצוע 815230/745 ▤ תיכון אנטרופוסופי הצטיידות5,000 אין נתון ביצוע 815230/510 ▤ 1,000 5,720 · 572% 815230/130 ▤ תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות0 1,018 הוצאה לא מתוקצבת 1,018 ₪ 815230/140 ▤ תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב0 24,985 הוצאה לא מתוקצבת 24,985 ₪ 815230/720 ▤ תיכון אנטרופוסופי חומרים0 4,800 הוצאה לא מתוקצבת 4,800 ₪ 815230/726 ▤ ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות0 – 815230/728 ▤ תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 16 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 18.5 3,130,000 3,661,785 ▸ 117% 817300/140 ▤ 258,000 239,146 · 93% 817300/120 ▤ 153,000 47,185 ◂ 31% 817300/410 ▤ 129,000 129,000 · 100% 817300/111 ▤ 93,000 72,077 · 78% 817300/750 ▤ 38,000 36,800 · 97% 817300/130 ▤ 37,000 29,550 · 80% 817300/743 ▤ 35,000 10,921 · 31% 817300/751 ▤ ש.פסיכולוגי מל'ל20,000 אין נתון ביצוע 817300/561 ▤ 10,000 7,109 · 71% 817300/450 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 817300/420 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע 817300/470 ▤ 3,000 1,900 · 63% 817300/510 ▤ 3,000 1,950 · 65% 817300/310 ▤ ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון0 11,538 הוצאה לא מתוקצבת 11,538 ₪ 817300/433 ▤ ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי0 –
▤ מסגרת קיץמחלקה · 8 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813900/810 ▤ 1,800,000 1,787,956 · 99% 813900/210 ▤ 7.5 1,182,000 1,140,000 · 96% 813900/750 ▤ 450,000 360,146 ◂ 80% 813900/751 ▤ 120,000 89,488 · 75% 813900/740 ▤ 85,000 69,648 · 82% 813900/755 ▤ 35,000 44,718 · 128% 813900/110 ▤ מסגרת קיץ שכר מורים על יסודי0 – 813900/811 ▤ מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815220/110 ▤ 9 2,325,000 2,331,089 · 100% 815220/120 ▤ 35,000 16,117 · 46% 815220/720 ▤ 19,000 4,800 · 25% 815220/745 ▤ תיכון דמוקרטי הצטיידות8,000 אין נתון ביצוע 815220/722 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 815220/721 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 815220/510 ▤ 1,000 5,070 · 507% חריגה חדה 815220/130 ▤ תיכון דמוקרטי שעות נוספות0 3,570 הוצאה לא מתוקצבת 3,570 ₪ 815220/140 ▤ תיכון דמוקרטי הוצ' רכב0 32,627 הוצאה לא מתוקצבת 32,627 ₪ 815220/726 ▤ ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות0 – 815220/728 ▤ תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות0 –
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817900/760 ▤ 2,300,000 1,773,396 ◂ 77%
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817120/750 ▤ 900,000 896,787 · 100% 817120/210 ▤ 3.5 505,000 239,519 ◂ 47% 817110/110 ▤ 1 223,000 441,124 ▸ 198% חריגה חדה 817110/130 ▤ 55,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 817110/111 ▤ 37,000 19,951 · 54% 817110/140 ▤ 34,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 817120/220 ▤ 12,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 817120/230 ▤ 10,000 0 · 0% 817120/240 ▤ 10,000 0 · 0% 817110/120 ▤ 8,000 0 · 0% 817120/470 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 817120/510 ▤ 2,000 448 · 22%
▤ תיגבור לימודיםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 150% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817650/210 ▤ 15.31 1,604,000 2,557,885 ▸ 159% 817650/220 ▤ 100,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 817650/310 ▤ תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון0 –
▤ מחלקת חינוך קדם יסודימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811200/110 ▤ 8 1,160,000 1,809,363 ▸ 156% 811200/140 ▤ 95,000 131,085 · 138% 811200/111 ▤ 79,000 49,198 · 62% 811200/120 ▤ 78,000 19,748 ◂ 25% 811200/130 ▤ 74,000 83,089 · 112% 811200/735 ▤ 65,000 58,795 · 90%
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813600/720 ▤ 1,550,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813910/760 ▤ 650,000 765,414 ▸ 118% 813910/210 ▤ 3 454,000 878,767 ▸ 194% חריגה חדה 813910/750 ▤ 182,000 151,514 · 83% 813910/740 ▤ 69,000 33,300 · 48% 813910/751 ▤ 50,000 49,958 · 100% 813910/755 ▤ 16,000 0 · 0%
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪761 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817920/750 ▤ 626,000 624,251 · 100% 817920/751 ▤ 380,000 18,135 ◂ 5% תת-ביצוע חריף 817920/753 ▤ 300,000 119,038 ◂ 40% 817920/740 ▤ ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך0 – 817920/741 ▤ א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב0 –
▤ מחלקת חינוך פרטמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811400/110 ▤ 3.4 706,000 705,869 · 100% 811400/750 ▤ 240,000 186,417 ◂ 78% 811400/140 ▤ 66,000 65,395 · 99% 811400/120 ▤ 31,000 13,881 · 45% 811400/111 ▤ 27,000 30,146 · 112% 811400/130 ▤ 14,000 24,437 · 175%
▤ מחלקת חינוך יסודימחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811100/110 ▤ 3 578,000 1,129,927 ▸ 195% חריגה חדה 811100/750 ▤ 177,000 141,060 · 80% 811100/781 ▤ 100,000 72,089 · 72% 811100/130 ▤ 62,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 811100/140 ▤ 61,000 84,288 · 138% 811100/120 ▤ 30,000 19,195 · 64% 811100/111 ▤ 24,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811100/780 ▤ 14,000 2,244 · 16%
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪922 א׳ ₪899 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817690/210 ▤ 2.9 416,000 506,137 ▸ 122% 817690/110 ▤ 1 249,000 319,905 ▸ 128% 817690/750 ▤ 100,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 817690/130 ▤ 67,000 35,057 · 52% 817690/140 ▤ 32,000 30,504 · 95% 817690/220 ▤ 30,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 817690/111 ▤ 17,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 817690/120 ▤ 9,000 6,872 · 76% 817690/470 ▤ 2,000 702 · 35%
▤ סל תרבותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪880 א׳ ₪693 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817670/810 ▤ 880,000 692,704 ◂ 79%
▤ קב"סמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪646 א׳ ₪694 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817700/110 ▤ 3 528,000 624,732 ▸ 118% 817700/140 ▤ 58,000 51,575 · 89% 817700/120 ▤ 36,000 11,837 · 33% 817700/130 ▤ 24,000 6,143 · 26%
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪531 א׳ ₪491 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813700/110 ▤ 2 283,000 352,953 ▸ 125% 813700/740 ▤ 182,000 96,000 ◂ 53% 813700/140 ▤ 29,000 25,779 · 89% 813700/130 ▤ 17,000 13,272 · 78% 813700/120 ▤ 15,000 471 · 3% תת-ביצוע חריף 813700/111 ▤ 5,000 2,633 · 53%
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪512 א׳ ₪630 א׳ · 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815250/750 ▤ 252,000 311,508 ▸ 124% 815250/570 ▤ 210,000 268,720 ▸ 128% 815250/780 ▤ 50,000 50,000 · 100% 815250/810 ▤ פרויקט רובוטיקה0 –
▤ גימלאות גננותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪481 א׳ ₪513 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812000/760 ▤ 481,000 513,075 · 107%
▤ מחלקת בינוי ותפעול מוס"חמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪435 א׳ ₪428 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811500/110 ▤ 2 303,000 346,407 · 114% 811500/140 ▤ 39,000 41,671 · 107% 811500/111 ▤ 33,000 17,395 · 53% 811500/750 ▤ 20,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811500/120 ▤ 15,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811500/740 ▤ 15,000 10,033 · 67% 811500/130 ▤ 10,000 12,284 · 123%
▤ חט"ב לאומנויות הראשוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪391 א׳ ₪331 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 814100/210 ▤ 2 266,000 191,048 ◂ 72% 814100/110 ▤ 0.9 100,000 139,461 · 139% 814100/220 ▤ 19,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 814100/120 ▤ 6,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ חינוך מוכר שאינו רשמימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪389 א׳ ₪333 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 819000/210 ▤ 4.5 370,000 333,441 · 90% 819000/220 ▤ 19,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 819000/310 ▤ חינוך מוכר שאינו רשמי שכר0 –
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)מחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪375 א׳ ₪212 א׳ · 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813400/750 ▤ 300,000 158,338 ◂ 53% 813410/750 ▤ 55,000 33,129 · 60% 813400/780 ▤ 20,000 12,791 · 64% 813400/210 ▤ חוגי מחוננים שכר זמניים0 7,642 הוצאה לא מתוקצבת 7,642 ₪
▤ מח' מלידה עד גיל 3מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪356 א׳ ₪156 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811600/110 ▤ מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע1 200,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 811600/750 ▤ 156,000 155,811 · 100%
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811300/110 ▤ 1 100,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ מרכז טיפולימחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪7 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813300/740 ▤ 4,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 813300/420 ▤ מ.טיפולי אחזקה ותיקונים1,000 אין נתון ביצוע 813300/470 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 813300/510 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 813300/110 ▤ מ.טיפולי השכר הקובע0 – 813300/433 ▤ מ.טיפולי חומרי ניקוי0 –
▤ קייטנת קיץמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪6 א׳ · 140% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813901/755 ▤ 4,000 5,012 · 125% 813901/210 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים0 608 הוצאה לא מתוקצבת 608 ₪ 813901/751 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 12.2% מסך ההוצאות ₪77.7 מ׳ ₪81.1 מ׳ · 104% ▤ מחלקת תברואהמחלקה · 25 סעיפים 6.6% מסך ההוצאות ₪42.0 מ׳ ₪42.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712300/751 ▤ 16,900,000 17,666,750 · 105% 712200/756 ▤ 11,200,000 10,671,408 · 95% 712200/751 ▤ 8,600,000 9,148,773 · 106% 712200/110 ▤ 16 2,192,000 2,509,133 · 114% 712200/750 ▤ 646,000 650,115 · 101% 712200/735 ▤ 620,000 608,548 · 98% 712310/751 ▤ 468,000 408,618 · 87% 712200/130 ▤ 250,000 265,367 · 106% 712200/140 ▤ 203,000 202,833 · 100% 712200/759 ▤ 165,000 123,878 · 75% 712200/753 ▤ 135,000 52,045 · 39% 712200/730 ▤ 122,000 59,733 · 49% 712200/720 ▤ 100,000 76,783 · 77% 712300/740 ▤ 100,000 84,296 · 84% 712200/120 ▤ 92,000 20,823 · 23% 712200/111 ▤ 88,000 69,751 · 79% 712200/731 ▤ 48,000 37,595 · 78% 712200/758 ▤ 40,000 37,440 · 94% 712200/740 ▤ 10,000 5,973 · 60% 712200/510 ▤ 5,000 4,650 · 93% 712200/561 ▤ 3,000 2,673 · 89% 712200/470 ▤ 2,000 1,663 · 83% 712200/780 ▤ 2,000 47,556 · 2378% חריגה חדה 712200/420 ▤ 1,000 679 · 68% 712200/310 ▤ מח. תברואה שכר גמר חשבון0 –
▤ גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪15.2 מ׳ ₪17.0 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746100/750 ▤ 7,000,000 9,255,564 ▸ 132% 746000/432 ▤ 4,270,000 3,980,404 · 93% 746000/110 ▤ 13 1,595,000 1,814,648 · 114% 746000/735 ▤ 365,000 331,909 · 91% 746400/750 ▤ 315,000 322,192 · 102% 746000/570 ▤ 250,000 272,346 · 109% 746000/755 ▤ 228,000 76,753 ◂ 34% 746000/751 ▤ 200,000 310,939 ▸ 155% 746000/750 ▤ 180,000 68,161 ◂ 38% 746000/140 ▤ 146,000 121,808 · 83% 746000/130 ▤ 143,000 81,115 · 57% 746100/752 ▤ 140,000 120,335 · 86% 746000/111 ▤ 93,000 65,702 · 71% 746000/730 ▤ 77,000 59,367 · 77% 746000/120 ▤ 74,000 16,214 · 22% 746000/740 ▤ 31,000 30,281 · 98% 746000/720 ▤ 30,000 29,861 · 100% 746400/751 ▤ 30,000 963 · 3% 746000/731 ▤ 24,000 17,215 · 72% 746000/510 ▤ 4,000 2,740 · 68% 746000/561 ▤ 3,000 1,167 · 39% 746000/470 ▤ 2,000 418 · 21% 746000/780 ▤ 1,000 999 · 100% 746000/310 ▤ גנים ונוף שכר גמר חשבון0 – 746300/720 ▤ 0 0 –
▤ פיקוח עירונימחלקה · 25 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781000/210 ▤ 13 1,618,000 1,696,680 · 105% 781000/110 ▤ 4 653,000 685,745 · 105% 781000/735 ▤ 395,000 327,562 ◂ 83% 781000/240 ▤ 217,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 781000/731 ▤ 216,000 153,132 ◂ 71% 781000/230 ▤ 198,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 781000/130 ▤ 120,000 54,302 ◂ 45% 781000/220 ▤ 53,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 781000/740 ▤ 45,000 41,130 · 91% 781000/120 ▤ 36,000 25,423 · 71% 781000/754 ▤ 30,000 29,583 · 99% 781000/111 ▤ 26,000 299,896 ▸ 1153% חריגה חדה 781000/140 ▤ 23,000 69,370 · 302% חריגה חדה 781000/752 ▤ 9,000 3,034 · 34% 781000/753 ▤ 7,000 0 · 0% 781000/561 ▤ 5,000 3,186 · 64% 781000/510 ▤ 4,000 2,590 · 65% 781000/470 ▤ 3,000 1,657 · 55% 781000/780 ▤ 1,000 989 · 99% 781000/211 ▤ פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות0 2,465 הוצאה לא מתוקצבת 2,465 ₪ 781000/310 ▤ פיקוח עירוני גמר חשבון0 – 781000/433 ▤ פיקוח עירוני חומרי ניקוי0 – 781000/570 ▤ 0 878 הוצאה לא מתוקצבת 878 ₪ 781000/750 ▤ פיקוח עירוני שירותי קקנוע0 – 781000/751 ▤ פיקוח עירוני מסופונים0 –
▤ פארק הוד השרוןמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746250/760 ▤ 2,220,000 2,288,082 · 103% 746250/432 ▤ 493,000 1,530,491 ▸ 310% חריגה חדה 746250/750 ▤ 370,000 476,518 ▸ 129% 746250/431 ▤ 256,000 255,388 · 100%
▤ מ. אגף שפ"עמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 711000/110 ▤ 4.6 1,006,000 1,596,605 ▸ 159% 711000/410 ▤ 990,000 1,000,651 · 101% 711000/140 ▤ 119,000 70,103 · 59% 711000/120 ▤ 68,000 11,408 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 711000/130 ▤ 59,000 23,745 · 40% 711000/582 ▤ 45,000 44,734 · 99% 711000/523 ▤ 18,000 8,580 · 48% 711000/111 ▤ 10,000 0 · 0% 711000/510 ▤ 6,000 4,691 · 78% 711000/561 ▤ 5,000 3,459 · 69% 711000/780 ▤ 5,000 4,978 · 100% 711000/420 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע 711000/450 ▤ 3,000 2,955 · 98% 711000/470 ▤ 3,000 1,511 · 50% 711000/310 ▤ מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון0 15,355 הוצאה לא מתוקצבת 15,355 ₪ 711000/735 ▤ 0 44,802 הוצאה לא מתוקצבת 44,802 ₪
▤ וטרינרמחלקה · 26 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714000/110 ▤ 2 655,000 1,005,035 ▸ 153% 714000/210 ▤ 3 436,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 714000/735 ▤ 305,000 249,493 ◂ 82% 714300/720 ▤ 140,000 131,173 · 94% 714000/230 ▤ 129,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 714000/211 ▤ 64,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 714000/740 ▤ 55,000 22,364 · 41% 714300/750 ▤ 55,000 93,091 · 169% 714300/751 ▤ 45,000 34,293 · 76% 714300/752 ▤ 45,000 26,184 · 58% 714000/240 ▤ 38,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 714300/754 ▤ 30,000 29,680 · 99% 714000/220 ▤ 19,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 714000/120 ▤ 18,000 10,726 · 60% 714000/140 ▤ 17,000 36,946 · 217% חריגה חדה 714000/420 ▤ 14,000 8,302 · 59% 714000/130 ▤ 12,000 45,387 · 378% חריגה חדה 714300/780 ▤ 6,000 3,162 · 53% 714000/561 ▤ 5,000 3,381 · 68% 714300/753 ▤ 5,000 139,634 ▸ 2793% חריגה חדה 714300/756 ▤ ימי אימוץ כלבים5,000 אין נתון ביצוע 714000/470 ▤ 3,000 1,078 · 36% 714000/730 ▤ 3,000 6,501 · 217% 714000/510 ▤ 2,000 1,972 · 99% 714000/433 ▤ וטרינר חומרי ניקוי0 – 714000/570 ▤ וטרינר הוצ' מיכון0 –
▤ שרותי ניקיוןמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 711200/755 ▤ 1,080,000 1,026,458 · 95% 711200/110 ▤ 4.6 482,000 635,857 ▸ 132% 711200/120 ▤ 36,000 7,543 · 21% 711200/130 ▤ 15,000 39,186 · 261% חריגה חדה 711200/740 ▤ שרותי ניקיון ציוד0 –
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 713000/110 ▤ 7.6 590,000 971,802 ▸ 165% 713000/751 ▤ רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)162,000 אין נתון ביצוע 713000/750 ▤ רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות160,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 713000/735 ▤ 120,000 65,678 ◂ 55% 713000/140 ▤ 97,000 83,902 · 86% 713000/130 ▤ 54,000 34,320 · 64% 713000/752 ▤ 50,000 49,993 · 100% 713000/120 ▤ 27,000 1,815 · 7% תת-ביצוע חריף 713000/754 ▤ 20,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 713000/111 ▤ 9,000 8,047 · 89% 713000/740 ▤ 5,000 4,676 · 94% 713000/450 ▤ 3,000 1,797 · 60% 713000/470 ▤ 3,000 2,090 · 70% 713000/561 ▤ 3,000 1,400 · 47% 713000/753 ▤ 3,000 0 · 0% 713000/510 ▤ 2,000 1,558 · 78% 713000/780 ▤ 1,000 198 · 20%
▤ איגודי ערים שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/830 ▤ 416,000 414,520 · 100% 745000/830 ▤ 370,000 365,957 · 99% 745100/830 ▤ 270,000 279,964 · 104%
▤ שילוטמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪927 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 762000/110 ▤ 4 614,000 605,561 · 99% 762000/751 ▤ 145,000 85,775 ◂ 59% 762000/140 ▤ 85,000 60,584 · 71% 762000/735 ▤ 55,000 53,586 · 97% 762000/752 ▤ 30,000 29,835 · 99% 762000/120 ▤ 29,000 471 · 2% תת-ביצוע חריף 762000/731 ▤ 26,000 22,275 · 86% 762000/750 ▤ 21,000 27,000 · 129% 762000/753 ▤ שילוט קבלן הריסות15,000 אין נתון ביצוע 762000/130 ▤ 8,000 27,127 · 339% חריגה חדה 762000/740 ▤ 6,000 3,075 · 51% 762000/450 ▤ 4,000 1,797 · 45% 762000/111 ▤ 3,000 3,805 · 127% 762000/470 ▤ 3,000 1,901 · 63% 762000/561 ▤ 3,000 1,907 · 64% 762000/510 ▤ 2,000 1,264 · 63% 762000/780 ▤ 1,000 983 · 98% 762000/570 ▤ שילוט מיכון מספונים0 –
▤ תחבורהמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪857 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 940000/110 ▤ 3 476,000 437,243 · 92% 940000/754 ▤ 218,000 223,917 · 103% 940000/735 ▤ 75,000 91,578 · 122% 940000/140 ▤ 66,000 31,302 · 47% 940000/130 ▤ 55,000 17,388 · 32% 940000/111 ▤ 49,000 6,357 · 13% תת-ביצוע חריף 940000/731 ▤ 24,000 16,126 · 67% 940000/120 ▤ 21,000 283 · 1% תת-ביצוע חריף 940000/752 ▤ 20,000 20,000 · 100% 940000/753 ▤ 15,000 8,913 · 59% 940000/751 ▤ 9,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 940000/561 ▤ 4,000 1,824 · 46% 940000/470 ▤ 2,000 450 · 22% 940000/510 ▤ 1,000 896 · 90% 940000/780 ▤ 1,000 1,000 · 100% 940000/433 ▤ תחבורה חומרי ניקוי0 –
▤ רכשמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪861 א׳ ₪770 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 931000/110 ▤ 4 572,000 632,206 · 111% 931000/511 ▤ 90,000 16,303 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 931000/140 ▤ 71,000 74,989 · 106% 931000/750 ▤ 40,000 6,435 · 16% תת-ביצוע חריף 931000/130 ▤ 34,000 12,136 · 36% 931000/120 ▤ 23,000 6,447 · 28% 931000/111 ▤ 21,000 15,471 · 74% 931000/470 ▤ 3,000 2,853 · 95% 931000/433 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 931000/561 ▤ 2,000 1,633 · 82% 931000/420 ▤ 1,000 0 · 0% 931000/510 ▤ 1,000 842 · 84% 931000/780 ▤ 1,000 969 · 97%
▤ חזות העירמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪834 א׳ ₪1.1 מ׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 741000/110 ▤ 2 277,000 719,289 ▸ 260% חריגה חדה 741000/720 ▤ 175,000 172,808 · 99% 741000/735 ▤ 110,000 110,754 · 101% 741000/120 ▤ 55,000 19,980 · 36% 741000/752 ▤ 50,000 30,380 · 61% 741000/130 ▤ 39,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 741000/140 ▤ 36,000 40,930 · 114% 741000/111 ▤ 26,000 2,478 · 10% תת-ביצוע חריף 741000/751 ▤ חזות עיר אחזקת אנדרטאות25,000 אין נתון ביצוע 741000/753 ▤ 25,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 741000/740 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 741000/730 ▤ 5,000 938 · 19% 741000/470 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 741000/510 ▤ 1,000 612 · 61% 741000/561 ▤ 1,000 620 · 62% 741000/780 ▤ 1,000 130 · 13%
▤ קיימות ואיכות הסביבהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ ₪149 א׳ · 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/110 ▤ 1 220,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 879000/750 ▤ 150,000 148,951 · 99%
▤ כלליות אגף שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪326 א׳ ₪488 א׳ · 150% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 710000/540 ▤ 144,000 216,974 ▸ 151% 710000/440 ▤ 142,000 270,745 ▸ 191% חריגה חדה 710000/110 ▤ 1 40,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ שירותי בריאותמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪288 א׳ ₪197 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 839000/110 ▤ 1 142,000 186,964 · 132% 839000/830 ▤ 100,000 אין נתון ביצוע 839000/140 ▤ 23,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 839000/120 ▤ 13,000 5,152 · 40% 839000/111 ▤ 10,000 4,697 · 47% 839000/130 ▤ ש.בריאות שעות נוספות0 –
▤ הדברת מזיקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪283 א׳ ₪278 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 715300/750 ▤ 276,000 274,935 · 100% 715200/720 ▤ 7,000 3,349 · 48% 715200/810 ▤ איגוד ערים פ'ת יתושים0 –
▤ וועדה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪13 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 799000/720 ▤ דרכים חקלאיות חומרים10,000 אין נתון ביצוע 792000/830 ▤ הקצבה שרות שדה3,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 10.0% מסך ההוצאות ₪63.5 מ׳ ₪59.3 מ׳ · 93% ▤ שירותים למש"המחלקה · 21 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪25.6 מ׳ ₪24.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845103/840 ▤ 10,364,000 10,086,489 · 97% 845112/840 ▤ 6,506,000 6,424,066 · 99% 845204/840 ▤ 1,934,000 2,032,971 · 105% 845114/840 ▤ 1,561,000 1,093,550 ◂ 70% 845111/840 ▤ 967,000 1,914,436 ▸ 198% חריגה חדה 845104/840 ▤ 947,000 1,038,096 · 110% 845205/840 ▤ 824,000 584,789 ◂ 71% 845305/840 ▤ 650,000 422,735 ◂ 65% 845116/840 ▤ 542,000 488,225 · 90% 845107/840 ▤ 462,000 296,916 ◂ 64% 845113/840 ▤ 210,000 153,736 · 73% 845303/840 ▤ 135,000 56,003 · 41% 845306/750 ▤ 110,000 20,766 · 19% 845304/840 ▤ 107,000 60,785 · 57% 845108/840 ▤ 78,000 82,978 · 106% 845100/750 ▤ 60,000 59,913 · 100% 845107/750 ▤ 45,000 33,570 · 75% 845117/840 ▤ 42,000 27,423 · 65% 845109/840 ▤ 30,000 25,155 · 84% 845202/840 ▤ 6,000 0 · 0% 845110/840 ▤ 3,000 0 · 0%
▤ אגף הרווחהמחלקה · 22 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪14.4 מ׳ ₪16.3 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 82.75 10,692,000 12,603,801 ▸ 118% 841000/820 ▤ 1,238,000 1,468,001 ▸ 119% 841000/140 ▤ 656,000 729,776 · 111% 841000/120 ▤ 511,000 135,524 ◂ 27% 841000/822 ▤ 469,000 532,550 · 114% 841000/111 ▤ 333,000 219,269 ◂ 66% 841000/130 ▤ 200,000 266,087 · 133% 841110/521 ▤ 100,000 70,153 · 70% 841000/735 ▤ 65,000 66,605 · 102% 841100/750 ▤ 50,000 49,984 · 100% 841007/840 ▤ 27,000 0 · 0% 841110/523 ▤ 21,000 11,898 · 57% 841000/450 ▤ 15,000 2,311 · 15% 841000/561 ▤ 15,000 12,539 · 84% 841110/783 ▤ 10,000 9,828 · 98% 841000/470 ▤ 9,000 5,397 · 60% 841000/510 ▤ 6,000 2,566 · 43% 841000/780 ▤ 5,000 3,242 · 65% 841000/420 ▤ 3,000 937 · 31% 841000/310 ▤ רווחה שכר גמר חשבון0 123,188 הוצאה לא מתוקצבת 123,188 ₪ 841000/433 ▤ רווחה חומרי ניקוי0 – 841008/750 ▤ אבטחת יחידות האגף0 –
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 18 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪10.1 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846501/840 ▤ 6,635,000 7,061,124 · 106% 846712/840 ▤ 1,200,000 555,284 ◂ 46% 846602/840 ▤ 515,000 475,661 · 92% 846705/840 ▤ 500,000 276,298 ◂ 55% 846714/840 ▤ 308,000 75,992 ◂ 25% 846603/840 ▤ 192,000 114,364 ◂ 60% 846601/840 ▤ 160,000 42,707 ◂ 27% 846710/840 ▤ 160,000 116,672 · 73% 846503/840 ▤ 152,000 152,550 · 100% 846708/750 ▤ 120,000 73,267 · 61% 846803/840 ▤ 47,000 124,818 ▸ 266% חריגה חדה 846701/840 ▤ 38,000 31,708 · 83% 846306/840 ▤ 30,000 39,737 · 132% 846810/840 ▤ 27,000 17,600 · 65% 846502/840 ▤ 18,000 0 · 0% 846713/840 ▤ 10,000 1,297 · 13% 846809/840 ▤ 3,000 0 · 0% 846702/840 ▤ נופשונים להבראה0 –
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 30 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843803/840 ▤ 5,200,000 3,563,147 ◂ 69% 843904/840 ▤ 520,000 335,857 ◂ 65% 843500/840 ▤ 398,000 205,168 ◂ 52% 843506/840 ▤ 300,000 233,510 ◂ 78% 843507/840 ▤ 241,000 324,924 ▸ 135% 843503/751 ▤ 230,000 163,949 ◂ 71% 843504/751 ▤ 200,000 116,057 ◂ 58% 843802/840 ▤ 200,000 59,408 ◂ 30% 843501/751 ▤ 160,000 112,095 · 70% 843502/751 ▤ 160,000 101,820 ◂ 64% 843505/751 ▤ 155,000 115,352 · 74% 843904/751 ▤ 110,000 76,001 · 69% 843501/752 ▤ 100,000 52,246 · 52% 843503/752 ▤ 100,000 67,781 · 68% 843502/752 ▤ 90,000 45,938 · 51% 843505/752 ▤ 75,000 41,020 · 55% 843513/840 ▤ 60,000 31,986 · 53% 843904/750 ▤ 50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 843501/753 ▤ 39,000 11,082 · 28% 843503/753 ▤ 39,000 22,833 · 59% 843502/753 ▤ 27,000 6,522 · 24% 843505/753 ▤ 27,000 8,121 · 30% 843502/750 ▤ 14,000 2,132 · 15% 843508/750 ▤ 10,000 0 · 0% 843501/420 ▤ 4,000 3,835 · 96% 843502/420 ▤ 4,000 3,794 · 95% 843503/420 ▤ 4,000 1,210 · 30% 843505/420 ▤ 4,000 854 · 21% 843504/420 ▤ 2,000 0 · 0% 843509/840 ▤ יצירת קשר הורים ילדים0 –
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 22 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844301/840 ▤ 924,000 648,658 ◂ 70% 844425/840 ▤ 552,000 423,672 ◂ 77% 844426/840 ▤ 207,000 93,467 ◂ 45% 844417/750 ▤ 150,000 99,530 ◂ 66% 844402/750 ▤ 115,000 94,385 · 82% 844412/750 ▤ 100,000 54,329 · 54% 844419/840 ▤ מועדונים-א.ותיקים80,000 אין נתון ביצוע 844402/840 ▤ 64,000 39,812 · 62% 844418/840 ▤ 40,000 13,058 · 33% 844410/840 ▤ 27,000 27,000 · 100% 844412/561 ▤ 5,000 4,680 · 94% 844400/433 ▤ 4,000 2,759 · 69% 844412/510 ▤ 4,000 3,003 · 75% 844401/840 ▤ נופשון לקשיש0 – 844406/840 ▤ מסגרות יומיות לקשיש0 – 844409/840 ▤ שכונה תומכת0 – 844413/840 ▤ 0 0 – 844416/750 ▤ 0 0 – 844420/840 ▤ ק.תומכת ניצולי שואה0 – 844421/840 ▤ טיפול בא. ותיק בסיכון0 – 844423/840 ▤ מגן זהב הפגת בדידות0 – 844424/840 ▤ בני משפחה מטפלים0 0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪593 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847201/840 ▤ 280,000 254,437 · 91% 847121/840 ▤ 194,000 100,549 ◂ 52% 847302/840 ▤ 160,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 847115/840 ▤ 95,000 83,796 · 88% 847107/840 ▤ 62,000 19,678 · 32% 847403/840 ▤ 60,000 78,315 · 131% 847112/840 ▤ 50,000 1,260 · 3% תת-ביצוע חריף 847111/840 ▤ 47,000 8,868 · 19% תת-ביצוע חריף 847108/840 ▤ 40,000 3,655 · 9% תת-ביצוע חריף 847304/840 ▤ 35,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847120/840 ▤ נוער חרדי מנותק20,000 אין נתון ביצוע 847117/840 ▤ 17,000 8,690 · 51% 847404/840 ▤ 13,000 16,442 · 126% 847108/780 ▤ 4,000 4,000 · 100% 847104/840 ▤ 2,000 13,785 · 689% חריגה חדה
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪798 א׳ ₪351 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842412/840 ▤ תוכניות קהילה למשפחות254,000 19,569 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 842401/750 ▤ 209,000 194,053 · 93% 842205/840 ▤ 204,000 109,248 ◂ 54% 842210/840 ▤ 52,000 12,287 · 24% 842411/840 ▤ 46,000 12,500 · 27% 842403/840 ▤ 17,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 842401/561 ▤ 7,000 2,244 · 32% 842409/840 ▤ 7,000 0 · 0% 842401/510 ▤ 2,000 700 · 35% 842401/433 ▤ תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי0 – 842402/840 ▤ טיפול בפרט ובמשפחה0 – 842410/840 ▤ תחנות לטיפול במשפחה0 0 –
▤ כלליות אגף רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪292 א׳ ₪369 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 840000/540 ▤ 131,000 197,385 ▸ 151% 840000/440 ▤ 117,000 141,121 · 121% 815251/780 ▤ 44,000 30,241 · 69%
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 12 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪199 א׳ ₪172 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848301/780 ▤ 100,000 98,465 · 98% 848601/780 ▤ 40,000 37,013 · 93% 848301/840 ▤ 20,000 16,061 · 80% 848301/561 ▤ 15,000 10,278 · 69% 848300/433 ▤ 6,000 4,195 · 70% 848200/840 ▤ 5,000 2,008 · 40% 848201/840 ▤ 5,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 848301/510 ▤ 4,000 3,984 · 100% 848401/840 ▤ 2,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 848401/510 ▤ 1,000 300 · 30% 848401/561 ▤ 1,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 848402/750 ▤ סדנאות פרישה לעובדים0 –
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪255 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849002/840 ▤ 143,000 239,744 ▸ 168% 849001/750 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 849024/840 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 849022/840 ▤ 8,000 9,650 · 121% 849023/840 ▤ 8,000 6,100 · 76% 849025/840 ▤ 7,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 849014/840 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 8.3% מסך ההוצאות ₪52.7 מ׳ ₪58.6 מ׳ · 111% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪25.5 מ׳ ₪33.3 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 25,535,000 33,296,040 ▸ 130%
▤ פנסיה תקציביתמחלקה · 4 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪19.5 מ׳ ₪22.3 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 991100/300 ▤ 66.9 10,371,000 11,402,972 · 110% 991300/300 ▤ 71.8 7,834,000 9,153,963 ▸ 117% 991400/300 ▤ 5.7 680,000 905,575 ▸ 133% 991200/300 ▤ 4.9 618,000 789,309 ▸ 128%
▤ הוצאות רזרבהמחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 993100/990 ▤ 6,400,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ הוצאות אחרותמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪3.1 מ׳ ▸ 243% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 619000/980 ▤ 1,000,000 58,607 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 996000/970 ▤ 120,000 120,000 · 100% 996000/580 ▤ 100,000 2,734,996 ▸ 2735% חריגה חדה 993000/980 ▤ 50,000 167,634 ▸ 335% חריגה חדה
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 7.7% מסך ההוצאות ₪48.9 מ׳ ₪38.9 מ׳ ◂ 80% ▤ תכנון עירמחלקה · 20 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 732000/950 ▤ 5,160,000 4,926,178 · 95% 732000/110 ▤ 12 2,539,000 3,051,698 ▸ 120% 732000/580 ▤ 900,000 567,428 ◂ 63% 732000/570 ▤ 426,000 415,178 · 97% 732000/140 ▤ 273,000 258,803 · 95% 732000/550 ▤ 250,000 138,279 ◂ 55% 732000/111 ▤ 151,000 42,291 ◂ 28% 732000/120 ▤ 90,000 44,301 · 49% 732000/735 ▤ 70,000 64,330 · 92% 732000/130 ▤ 53,000 16,827 · 32% 732000/561 ▤ 50,000 32,929 · 66% 732000/750 ▤ 50,000 153,738 ▸ 307% חריגה חדה 732000/751 ▤ תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה50,000 אין נתון ביצוע 732000/470 ▤ 45,000 1,087 · 2% תת-ביצוע חריף 732000/450 ▤ 30,000 11,432 · 38% 732000/510 ▤ 17,000 16,273 · 96% 732000/420 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 732000/520 ▤ 10,000 990 · 10% 732000/780 ▤ 10,000 139 · 1% 732000/560 ▤ תכנון עיר הוצ' משרדיות0 –
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ₪4.5 מ׳ ◂ 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 733000/110 ▤ 25 4,393,000 3,560,882 ◂ 81% 733000/750 ▤ 840,000 144,702 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 733000/140 ▤ 492,000 330,411 ◂ 67% 733000/111 ▤ 220,000 155,285 ◂ 71% 733000/735 ▤ 200,000 111,747 ◂ 56% 733000/130 ▤ 115,000 85,047 · 74% 733000/120 ▤ 111,000 31,165 ◂ 28% 733000/561 ▤ 19,000 3,741 · 20% 733000/470 ▤ 15,000 8,573 · 57% 733000/510 ▤ 7,000 6,968 · 100% 733000/450 ▤ 6,000 3,748 · 62% 733000/780 ▤ 3,000 2,172 · 72% 733000/310 ▤ רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון0 12,251 הוצאה לא מתוקצבת 12,251 ₪
▤ מינהל הנדסימחלקה · 19 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ 17.3 3,440,000 3,944,336 · 115% 731000/750 ▤ 1,500,000 501,722 ◂ 33% 731000/735 ▤ 195,000 139,069 ◂ 71% 731000/140 ▤ 167,000 261,648 ▸ 157% 731000/751 ▤ 140,000 64,208 ◂ 46% 731000/130 ▤ 112,000 58,136 ◂ 52% 731000/111 ▤ 107,000 76,488 · 71% 731000/521 ▤ 100,000 53,840 · 54% 731000/560 ▤ 100,000 2,479 ◂ 2% תת-ביצוע חריף 731000/755 ▤ 100,000 100,000 · 100% 731000/120 ▤ 75,000 14,398 ◂ 19% 731000/561 ▤ 50,000 33,300 · 67% 731000/470 ▤ 27,000 5,278 · 20% 731000/780 ▤ 25,000 2,014 · 8% 731000/523 ▤ 19,000 1,856 · 10% 731000/510 ▤ 7,000 6,984 · 100% 731000/520 ▤ 6,000 774 · 13% 731000/310 ▤ מינהל הנדסי שכר גמר חשבון0 90,103 הוצאה לא מתוקצבת 90,103 ₪ 731000/760 ▤ מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים0 –
▤ חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 743000/430 ▤ 2,520,000 3,654,114 ▸ 145% 743000/751 ▤ 1,150,000 908,616 ◂ 79% 743000/750 ▤ 1,100,000 1,089,261 · 99% 743000/431 ▤ 449,000 470,465 · 105% 743000/110 ▤ 3.6 413,000 235,029 ◂ 57% 743000/735 ▤ 140,000 120,838 · 86% 743000/130 ▤ 85,000 21,794 ◂ 26% 743000/140 ▤ 83,000 19,652 ◂ 24% 743000/111 ▤ 36,000 16,419 · 46% 743000/731 ▤ 24,000 18,898 · 79% 743000/120 ▤ 17,000 5,611 · 33% 743000/740 ▤ 14,000 9,033 · 65% 743000/730 ▤ 10,000 9,048 · 90%
▤ תשתיות תנועהמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪2.1 מ׳ ◂ 39% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 738000/752 ▤ 2,000,000 554,999 ◂ 28% 738000/110 ▤ 8 1,735,000 1,093,378 ◂ 63% 738000/950 ▤ 970,000 236,780 ◂ 24% 738000/750 ▤ 260,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 738000/735 ▤ 150,000 105,587 · 70% 738000/140 ▤ 102,000 58,823 · 58% 738000/751 ▤ 100,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 738000/120 ▤ 41,000 11,242 · 27% 738000/561 ▤ 30,000 16,064 · 54% 738000/130 ▤ 24,000 31,975 · 133% 738000/470 ▤ 23,000 8,931 · 39% 738000/111 ▤ 18,000 28,463 · 158% 738000/450 ▤ אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו10,000 אין נתון ביצוע 738000/510 ▤ 5,000 3,722 · 74% 738000/780 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע 738000/310 ▤ אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון0 – 738000/433 ▤ אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי0 –
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 736000/110 ▤ 6 1,055,000 812,618 ◂ 77% 736000/751 ▤ 1,000,000 816,855 ◂ 82% 736000/750 ▤ 400,000 138,144 ◂ 35% 736000/140 ▤ 104,000 74,050 · 71% 736000/550 ▤ 80,000 211 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 736000/120 ▤ 25,000 8,264 · 33% 736000/510 ▤ 24,000 2,131 · 9% תת-ביצוע חריף 736000/561 ▤ 14,000 2,983 · 21% 736000/130 ▤ 12,000 1,237 · 10% 736000/470 ▤ 10,000 1,171 · 12% 736000/450 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 736000/111 ▤ 6,000 4,727 · 79% 736000/780 ▤ 1,000 478 · 48% 736000/310 ▤ התחדשות עירונית גמר חשבון0 1,006 הוצאה לא מתוקצבת 1,006 ₪
▤ תשתיותמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 734000/110 ▤ 9 1,456,000 1,864,308 ▸ 128% 734000/750 ▤ 500,000 377,862 ◂ 76% 734000/140 ▤ 282,000 176,684 ◂ 63% 734000/130 ▤ 164,000 64,552 ◂ 39% 734000/111 ▤ 123,000 32,309 ◂ 26% 734000/120 ▤ 83,000 16,658 ◂ 20% 734000/735 ▤ 50,000 39,660 · 79% 734000/720 ▤ 7,000 4,383 · 63% 734000/470 ▤ 6,000 2,771 · 46% 734000/780 ▤ 5,000 3,381 · 68% 734000/510 ▤ 3,000 2,898 · 97% 734000/433 ▤ 0 0 –
▤ בניה ציבוריתמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 735000/110 ▤ 6 1,297,000 719,388 ◂ 55% 735000/750 ▤ 316,000 315,900 · 100% 735000/751 ▤ 250,000 206,039 · 82% 735000/140 ▤ 87,000 27,573 ◂ 32% 735000/420 ▤ 66,000 35,377 · 54% 735000/735 ▤ 60,000 35,599 · 59% 735000/130 ▤ 57,000 25,167 · 44% 735000/120 ▤ 19,000 0 · 0% 735000/111 ▤ 10,000 0 · 0% 735000/510 ▤ 2,000 1,999 · 100% 735000/470 ▤ 1,000 906 · 91%
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 744000/420 ▤ 1,300,000 1,160,919 · 89% 744000/751 ▤ 300,000 231,508 ◂ 77% 744000/752 ▤ 200,000 401,272 ▸ 201% חריגה חדה 744000/780 ▤ 120,000 68,025 ◂ 57% 744100/750 ▤ 72,000 5,332 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 744000/750 ▤ 70,000 אין נתון ביצוע 744500/750 ▤ ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ0 –
▤ ניידת שרות ראשונימחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 734100/110 ▤ 6 845,000 706,765 ◂ 84% 734100/735 ▤ 245,000 229,898 · 94% 734100/140 ▤ 131,000 65,660 ◂ 50% 734100/111 ▤ 100,000 105,532 · 106% 734100/130 ▤ 68,000 97,371 · 143% 734100/120 ▤ 42,000 5,954 · 14% תת-ביצוע חריף 734100/730 ▤ 15,000 6,226 · 42% 734100/450 ▤ 5,000 4,998 · 100% 734100/561 ▤ 5,000 139 · 3% 734100/780 ▤ 5,000 110 · 2% 734100/470 ▤ 3,000 1,227 · 41% 734100/510 ▤ 2,000 1,108 · 55% 734100/310 ▤ נ.ש.ר. שכר גמר חשבון0 – 734100/433 ▤ נ.ש.ר. חומרי ניקוי0 – 734100/740 ▤ 0 0 – 734100/751 ▤ נ.ש.ר. ביובית0 –
▤ הכנסות מבניה ופיתוחמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪8 א׳ ◂ 1% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 737000/110 ▤ 7 1,200,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 737000/140 ▤ 128,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 737000/120 ▤ 29,000 0 · 0% 737000/130 ▤ 12,000 0 · 0% 737000/561 ▤ 10,000 5,713 · 57% 737000/111 ▤ 4,000 0 · 0% 737000/470 ▤ 4,000 1,116 · 28% 737000/510 ▤ 3,000 1,000 · 33% 737000/780 ▤ 1,000 234 · 23% 737000/310 ▤ אגף הכנסות מבניה ופיתוח גמר חשבון0 –
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪577 א׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 742200/750 ▤ 1,000,000 497,948 ◂ 50% 745000/751 ▤ 150,000 78,952 ◂ 53% 742200/740 ▤ תשתיות כבישים חומרים60,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪663 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 164% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 730000/441 ▤ 218,000 221,490 · 102% 730000/440 ▤ 180,000 517,103 ▸ 287% חריגה חדה 730000/540 ▤ 165,000 248,615 ▸ 151% 730000/431 ▤ 100,000 100,000 · 100%
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪4 א׳ · 2% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 748000/760 ▤ 200,000 4,200 ◂ 2% תת-ביצוע חריף
▤ מנהל כלליאגף 6.1% מסך ההוצאות ₪38.7 מ׳ ₪39.0 מ׳ · 101% ▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 25 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.8 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 768000/572 ▤ 2,000,000 1,989,968 · 99% 768000/752 ▤ 1,858,000 1,851,635 · 100% 768000/110 ▤ 5 802,000 1,362,505 ▸ 170% 768000/740 ▤ 400,000 296,948 ◂ 74% 768000/570 ▤ 376,000 463,745 ▸ 123% 768000/757 ▤ 300,000 229,322 ◂ 76% 768000/574 ▤ 299,000 305,220 · 102% 768000/578 ▤ 288,000 88,840 ◂ 31% 768000/560 ▤ 282,000 332,047 ▸ 118% 768000/140 ▤ 85,000 122,723 · 144% 768000/576 ▤ 34,000 20,436 · 60% 768000/120 ▤ 31,000 1,549 · 5% תת-ביצוע חריף 768000/130 ▤ 22,000 37,220 · 169% 768000/111 ▤ 20,000 32,213 · 161% 768000/450 ▤ 3,000 1,000 · 33% 768000/470 ▤ 3,000 1,985 · 66% 768000/510 ▤ 3,000 2,928 · 98% 768000/561 ▤ 2,000 1,881 · 94% 768000/780 ▤ 1,000 971 · 97% 768000/310 ▤ מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון0 – 768000/571 ▤ 0 644 הוצאה לא מתוקצבת 644 ₪ 768000/573 ▤ מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים0 – 768000/577 ▤ מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב0 – 768000/579 ▤ מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף0 – 768000/741 ▤ 0 –
▤ דוברות ופרסוםמחלקה · 16 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ 8 1,633,000 1,620,994 · 99% 614000/750 ▤ 980,000 949,737 · 97% 614000/551 ▤ 595,000 507,378 · 85% 614000/752 ▤ 445,000 261,353 ◂ 59% 614000/140 ▤ 101,000 153,758 ▸ 152% 614000/740 ▤ 80,000 63,095 · 79% 614000/130 ▤ 66,000 76,060 · 115% 614000/735 ▤ 55,000 35,906 · 65% 614000/111 ▤ 39,000 44,534 · 114% 614000/120 ▤ 31,000 471 · 2% תת-ביצוע חריף 614000/510 ▤ 7,000 4,509 · 64% 614000/780 ▤ 6,000 911 · 15% 614000/470 ▤ 3,000 1,614 · 54% 614000/450 ▤ דוברות ריהוט ואחזקתו2,000 אין נתון ביצוע 614000/550 ▤ 0 – 614000/754 ▤ דוברות הוצ. פרסום מחזור0 –
▤ משאבי אנושמחלקה · 22 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 17.1 2,651,000 2,716,382 · 102% 613000/140 ▤ 181,000 235,215 ▸ 130% 613000/750 ▤ 150,000 13,924 ◂ 9% תת-ביצוע חריף 613000/130 ▤ 140,000 76,618 ◂ 55% 613000/550 ▤ 103,000 62,009 · 60% 613000/754 ▤ 95,000 94,902 · 100% 613000/120 ▤ 68,000 21,305 · 31% 613000/753 ▤ 66,000 29,817 · 45% 613000/735 ▤ 65,000 64,554 · 99% 613000/751 ▤ 65,000 51,447 · 79% 613000/111 ▤ 59,000 44,168 · 75% 613000/810 ▤ 23,000 אין נתון ביצוע 613000/210 ▤ 13,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 613000/561 ▤ 8,000 7,761 · 97% 613000/470 ▤ 7,000 6,280 · 90% 613000/510 ▤ 5,000 5,052 · 101% 613000/523 ▤ 4,000 3,842 · 96% 613000/450 ▤ 2,000 1,990 · 99% 613000/780 ▤ 1,000 1,000 · 100% 613000/310 ▤ משאבי אנוש שכר גמר חשבון0 1,106 הוצאה לא מתוקצבת 1,106 ₪ 613000/570 ▤ משאבי אנוש מיכון0 – 613000/980 ▤ משאבי אנוש רווחת העובד0 –
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ 10 2,051,000 2,836,632 ▸ 138% 617000/750 ▤ 672,000 578,654 · 86% 617000/210 ▤ 2 220,000 47,053 ◂ 21% 617000/140 ▤ 136,000 180,994 · 133% 617000/130 ▤ 84,000 59,099 · 70% 617000/735 ▤ 75,000 65,584 · 87% 617000/120 ▤ 56,000 7,183 · 13% תת-ביצוע חריף 617000/580 ▤ 35,000 48,494 · 139% 617000/441 ▤ 22,000 23,690 · 108% 617000/111 ▤ 17,000 30,536 · 180% 617000/751 ▤ 14,000 9,877 · 71% 617000/220 ▤ 10,000 0 · 0% 617000/450 ▤ 9,000 1,273 · 14% 617000/470 ▤ 8,000 7,647 · 96% 617000/520 ▤ 8,000 1,370 · 17% 617000/561 ▤ 8,000 7,969 · 100% 617000/510 ▤ 3,000 2,935 · 98% 617000/780 ▤ 2,000 1,743 · 87% 617000/310 ▤ יעוץ משפטי שכר גמר חשבון0 – 617000/570 ▤ יעוץ משפטי מיכון0 –
▤ ועד עובדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 981000/810 ▤ 1,760,000 1,758,366 · 100% 981000/830 ▤ 810,000 809,851 · 100% 981020/830 ▤ 150,000 150,000 · 100% 981000/820 ▤ 0 50,000 הוצאה לא מתוקצבת 50,000 ₪
▤ הנהלה/סגניםמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 6 2,021,000 2,119,167 · 105% 611100/140 ▤ 133,000 152,439 · 115% 611100/735 ▤ 75,000 73,740 · 98% 611100/410 ▤ 66,000 62,879 · 95% 611100/120 ▤ 35,000 14,917 · 43% 611100/130 ▤ 13,000 13,680 · 105% 611100/111 ▤ 8,000 4,403 · 55% 611100/981 ▤ 4,000 0 · 0% 611100/982 ▤ 4,000 841 · 21% 611100/781 ▤ 3,000 612 · 20% 611100/782 ▤ 3,000 280 · 9% 611100/471 ▤ 2,000 250 · 12% 611100/472 ▤ 2,000 1,028 · 51% 611100/511 ▤ 2,000 1,200 · 60% 611100/512 ▤ 2,000 1,098 · 55% 611100/433 ▤ 1,000 0 · 0% 611100/520 ▤ 1,000 1,271 · 127% 611100/310 ▤ הנהלה שכר גמר חשבון0 –
▤ לישכת ראש העירמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611200/110 ▤ 7 1,737,000 1,783,939 · 103% 611200/140 ▤ 123,000 90,429 · 74% 611200/735 ▤ 100,000 81,259 · 81% 611200/111 ▤ 77,000 40,192 · 52% 611200/810 ▤ 73,000 62,965 · 86% 611200/130 ▤ 64,000 24,868 · 39% 611200/120 ▤ 40,000 4,789 · 12% תת-ביצוע חריף 611200/510 ▤ 31,000 14,728 · 48% 611200/981 ▤ 12,000 11,986 · 100% 611200/420 ▤ ל.ראש העיר אחזקת מבנה8,000 אין נתון ביצוע 611200/470 ▤ 5,000 4,518 · 90% 611200/561 ▤ 4,000 6,346 · 159% 611200/450 ▤ 3,000 1,685 · 56% 611200/780 ▤ 2,000 4,933 · 247%
▤ מוקד עירונימחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 761000/210 ▤ 9.5 1,295,000 1,518,743 ▸ 117% 761000/110 ▤ 4 701,000 597,122 · 85% 761000/140 ▤ 65,000 29,583 · 46% 761000/750 ▤ מוקד שרותי יעוץ21,000 אין נתון ביצוע 761000/111 ▤ 20,000 18,050 · 90% 761000/120 ▤ 16,000 13,202 · 83% 761000/450 ▤ 8,000 6,061 · 76% 761000/740 ▤ 6,000 0 · 0% 761000/510 ▤ 5,000 4,900 · 98% 761000/470 ▤ 3,000 1,526 · 51% 761000/561 ▤ 2,000 0 · 0% 761000/420 ▤ 1,000 1,271 · 127% 761000/780 ▤ 1,000 0 · 0% 761000/130 ▤ 0 35,324 הוצאה לא מתוקצבת 35,324 ₪ 761000/310 ▤ מוקד עירוני שכר גמר חשבון0 12,077 הוצאה לא מתוקצבת 12,077 ₪ 761000/570 ▤ מוקד מיכון0 –
▤ לישכת מנכ"למחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611000/110 ▤ 5 1,359,000 1,338,058 · 98% 611000/750 ▤ 200,000 99,302 ◂ 50% 611000/735 ▤ 75,000 83,510 · 111% 611000/140 ▤ 55,000 79,828 · 145% 611000/120 ▤ 31,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 611000/111 ▤ 17,000 9,634 · 57% 611000/523 ▤ 15,000 6,006 · 40% 611000/130 ▤ 13,000 14,139 · 109% 611000/510 ▤ 5,000 4,776 · 96% 611000/520 ▤ 3,000 3,000 · 100% 611000/561 ▤ 3,000 3,106 · 104% 611000/470 ▤ 2,000 1,776 · 89% 611000/450 ▤ 1,000 955 · 96% 611000/980 ▤ 1,000 414 · 41%
▤ ארגון והדרכהמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 616100/780 ▤ 875,000 954,810 · 109% 616001/521 ▤ 550,000 535,830 · 97% 616000/521 ▤ 310,000 297,700 · 96%
▤ מבקרמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 3 1,136,000 1,096,006 · 96% 612000/750 ▤ 180,000 187,998 · 104% 612100/110 ▤ 1 160,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 612000/735 ▤ 75,000 100,459 · 134% 612000/140 ▤ 44,000 60,888 · 138% 612000/120 ▤ 26,000 4,900 · 19% 612000/130 ▤ 25,000 15,259 · 61% 612100/140 ▤ 23,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 612000/751 ▤ 10,000 1,340 · 13% תת-ביצוע חריף 612000/111 ▤ 9,000 9,330 · 104% 612000/550 ▤ 8,000 3,000 · 38% 612100/120 ▤ 6,000 0 · 0% 612000/520 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 612000/561 ▤ 3,000 2,538 · 85% 612000/470 ▤ 2,000 2,489 · 124% 612000/510 ▤ 2,000 529 · 26% 612000/780 ▤ 2,000 813 · 41% 612100/130 ▤ ממונה תלונות הציבור ש.נוספות2,000 0 · 0% 612000/310 ▤ מבקר שכר גמר חשבון0 – 612100/111 ▤ ממונה תלונות הציבור שעות כוננות0 –
▤ מכרזיםמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 769000/110 ▤ 5.5 766,000 927,732 ▸ 121% 769000/751 ▤ 230,000 206,337 · 90% 769000/550 ▤ 171,000 189,000 · 111% 769000/140 ▤ 67,000 100,968 · 151% 769000/735 ▤ 65,000 אין נתון ביצוע 769000/120 ▤ 39,000 6,556 · 17% תת-ביצוע חריף 769000/130 ▤ 35,000 18,445 · 53% 769000/750 ▤ 26,000 18,290 · 70% 769000/111 ▤ 13,000 15,294 · 118% 769000/450 ▤ מכרזים ריהוט ואחזקתו3,000 2,810 · 94% 769000/470 ▤ 3,000 1,829 · 61% 769000/510 ▤ 3,000 2,418 · 81% 769000/561 ▤ 2,000 0 · 0% 769000/780 ▤ 1,000 968 · 97% 769000/310 ▤ מכרזים שכר גמר חשבון0 49 הוצאה לא מתוקצבת 49 ₪ 769000/781 ▤ מכרזים תחזוקת ארכיון0 –
▤ שרותים אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 159% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 980000/810 ▤ 400,000 782,278 ▸ 196% חריגה חדה 943100/410 ▤ 336,000 335,474 · 100% 980000/450 ▤ 150,000 118,741 · 79% 980001/810 ▤ 100,000 233,567 ▸ 234% חריגה חדה 933000/432 ▤ 35,000 165,826 ▸ 474% חריגה חדה 933000/780 ▤ 17,000 14,793 · 87% 760000/440 ▤ ביטוח מנהל כללי0 –
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪933 א׳ ₪529 א׳ ◂ 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611400/781 ▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים400,000 54,171 ◂ 14% תת-ביצוע חריף 611400/780 ▤ 250,000 47,379 ◂ 19% תת-ביצוע חריף 611400/750 ▤ 170,000 300,351 ▸ 177% 611400/110 ▤ 0.5 85,000 97,773 · 115% 611400/130 ▤ 12,000 9,759 · 81% 611400/140 ▤ 10,000 14,515 · 145% 611400/111 ▤ 3,000 4,962 · 165% 611400/120 ▤ 3,000 0 · 0%
▤ מועצת העירמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪694 א׳ ₪550 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613100/110 ▤ 2 306,000 311,888 · 102% 613100/580 ▤ 128,000 127,832 · 100% 613100/750 ▤ 85,000 47,037 · 55% 613100/140 ▤ 50,000 17,653 · 35% 613101/510 ▤ 44,000 16,604 · 38% 613100/130 ▤ 33,000 7,681 · 23% תת-ביצוע חריף 613100/120 ▤ 25,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 613100/520 ▤ 13,000 14,944 · 115% 613100/111 ▤ 3,000 2,549 · 85% 613100/470 ▤ 3,000 829 · 28% 613100/561 ▤ 3,000 1,777 · 59% 613100/780 ▤ 1,000 834 · 83%
▤ מחלקת בריאות (קיימות)מחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪411 א׳ ₪502 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611800/751 ▤ 245,000 237,376 · 97% 611800/110 ▤ 1 144,000 222,573 ▸ 155% 611800/140 ▤ 15,000 19,713 · 131% 611800/130 ▤ 3,000 3,003 · 100% 611800/470 ▤ 2,000 895 · 45% 611800/510 ▤ מח. קיימות כיבוד1,000 616 · 62% 611800/561 ▤ מח. קיימות ניהול משרד1,000 אין נתון ביצוע 611800/750 ▤ 0 17,379 הוצאה לא מתוקצבת 17,379 ₪
▤ מ. אגף רכש והתקשרויותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪360 א׳ ₪384 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611700/110 ▤ 1 353,000 384,099 · 109% 611700/120 ▤ מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר7,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ משרד הפניםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪306 א׳ ₪214 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 763000/110 ▤ 1.6 240,000 174,358 ◂ 73% 763000/140 ▤ 28,000 22,143 · 79% 763000/120 ▤ 18,000 5,246 · 29% 763000/130 ▤ 16,000 10,875 · 68% 763000/780 ▤ 2,000 133 · 7% 763000/470 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 763000/510 ▤ 1,000 810 · 81%
▤ כלליות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪291 א׳ ₪495 א׳ ▸ 170% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 610000/540 ▤ 149,000 224,976 ▸ 151% 610000/440 ▤ 142,000 269,642 ▸ 190% חריגה חדה
▤ איגודים והשתתפויות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪255 א׳ ₪188 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/810 ▤ 185,000 188,300 · 102% 614100/810 ▤ 70,000 אין נתון ביצוע
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 10 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪154 א׳ ₪223 א׳ · 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611300/110 ▤ 1 112,000 173,576 ▸ 155% 611300/140 ▤ 18,000 19,146 · 106% 611300/111 ▤ 11,000 6,603 · 60% 611300/120 ▤ 6,000 2,965 · 49% 611300/470 ▤ 3,000 179 · 6% 611300/130 ▤ 1,000 4,005 · 401% 611300/510 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 611300/561 ▤ 1,000 0 · 0% 611300/780 ▤ 1,000 643 · 64% 611300/310 ▤ פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון0 16,041 הוצאה לא מתוקצבת 16,041 ₪
▤ קשרים בינלאומייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪42 א׳ · 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 754000/780 ▤ 120,000 41,997 ◂ 35%
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 4.6% מסך ההוצאות ₪29.2 מ׳ ₪30.4 מ׳ · 104% ▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 10 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪6.1 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751000/750 ▤ 1,625,000 2,397,000 ▸ 148% 752000/780 ▤ 1,500,000 475,000 ◂ 32% 752000/750 ▤ 725,000 1,014,000 ▸ 140% 752000/751 ▤ 520,000 975,000 ▸ 188% חריגה חדה 752000/752 ▤ 450,000 789,000 ▸ 175% 752000/760 ▤ 170,000 169,333 · 100% 752000/754 ▤ 120,000 156,000 · 130% 752000/753 ▤ 100,000 138,203 · 138% 752000/781 ▤ אירועים לכבוד 100 שנה100,000 אין נתון ביצוע 751000/771 ▤ 0 –
▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828900/780 ▤ 565,000 641,430 · 114% 828900/820 ▤ 489,000 489,002 · 100% 826400/750 ▤ 450,000 494,530 · 110% 826400/751 ▤ 360,000 356,938 · 99% 826400/753 ▤ 350,000 745,171 ▸ 213% חריגה חדה 828900/822 ▤ 316,000 459,624 ▸ 145% 828500/781 ▤ 240,000 162,728 ◂ 68% 828900/821 ▤ 232,000 232,007 · 100% 828901/780 ▤ 188,000 143,397 · 76% 828800/780 ▤ 184,000 183,733 · 100% 828903/780 ▤ 175,000 160,093 · 91% 828900/781 ▤ 157,000 138,310 · 88% 828900/823 ▤ 140,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 828902/780 ▤ 120,000 114,247 · 95% 828600/780 ▤ 70,000 69,999 · 100% 826400/780 ▤ 63,000 60,106 · 95% 828900/743 ▤ 60,000 55,358 · 92% 828900/210 ▤ 0.2 36,000 4,356 · 12% תת-ביצוע חריף 828500/780 ▤ 6,000 2,251 · 38%
▤ תרבות דתיתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ 2,700,000 2,700,000 · 100% 827100/810 ▤ 140,000 156,000 · 111% 827000/820 ▤ 135,000 115,691 · 86% 827000/822 ▤ 45,000 102,600 ▸ 228% חריגה חדה
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ 15.9 1,881,000 2,272,732 ▸ 121% 823000/780 ▤ 210,000 207,068 · 99% 823000/755 ▤ 183,000 231,529 · 127% 823000/120 ▤ 99,000 22,948 ◂ 23% 823000/140 ▤ 50,000 33,979 · 68% 823000/522 ▤ 40,000 40,000 · 100% 823000/130 ▤ 30,000 33,245 · 111% 823000/111 ▤ 25,000 12,375 · 50% 823000/750 ▤ 10,000 4,735 · 47% 823000/510 ▤ 7,000 5,998 · 86% 823000/741 ▤ 5,000 4,615 · 92% 823001/780 ▤ 5,000 3,076 · 62% 823000/740 ▤ 4,000 2,310 · 58% 823000/470 ▤ 3,000 1,713 · 57% 823000/420 ▤ ספריה אחזקה ותיקונים2,000 אין נתון ביצוע 823000/560 ▤ 2,000 1,965 · 98% 823000/450 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 823000/310 ▤ ספריה גמר חשבון0 53,752 הוצאה לא מתוקצבת 53,752 ₪ 823000/433 ▤ ספריה חומרי ניקוי0 –
▤ תרבות אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826100/410 ▤ 845,000 859,248 · 102% 826400/752 ▤ 606,000 667,994 · 110% 826210/810 ▤ 500,000 527,000 · 105% 828700/750 ▤ 200,000 199,972 · 100% 828700/751 ▤ 140,000 136,905 · 98% 826400/781 ▤ 90,000 87,037 · 97% 826100/811 ▤ 44,000 62,000 · 141%
▤ קידום נוערמחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828200/110 ▤ 11.65 1,447,000 1,796,843 ▸ 124% 828200/140 ▤ 193,000 138,778 ◂ 72% 828200/750 ▤ 150,000 31,808 ◂ 21% תת-ביצוע חריף 828200/781 ▤ 100,000 41,996 ◂ 42% 828200/756 ▤ 98,000 59,263 · 60% 828200/120 ▤ 79,000 22,126 ◂ 28% 828200/130 ▤ 66,000 47,406 · 72% 828200/754 ▤ 40,000 15,584 · 39% 828200/111 ▤ 20,000 1,979 · 10% תת-ביצוע חריף 828200/470 ▤ 5,000 1,744 · 35% 828200/780 ▤ 5,000 1,569 · 31% 828200/510 ▤ 2,000 963 · 48% 828200/310 ▤ קידום נוער שכר גמר חשבון0 90,561 הוצאה לא מתוקצבת 90,561 ₪ 828200/433 ▤ קידום נוער חומרי ניקוי0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 821000/110 ▤ 5 713,000 528,426 ◂ 74% 821000/750 ▤ 450,000 289,982 ◂ 64% 821000/751 ▤ 200,000 198,584 · 99% 821000/752 ▤ 150,000 98,302 ◂ 66% 821000/753 ▤ 100,000 47,599 ◂ 48% 821000/755 ▤ 83,000 125,726 · 151% 821000/782 ▤ 70,000 66,889 · 96% 821000/120 ▤ 50,000 9,146 · 18% תת-ביצוע חריף 821000/140 ▤ 45,000 18,379 · 41% 821000/450 ▤ 35,000 3,209 · 9% תת-ביצוע חריף 821000/111 ▤ 32,000 2,608 · 8% תת-ביצוע חריף 821000/130 ▤ 30,000 11,097 · 37% 821000/510 ▤ 17,000 12,569 · 74% 821000/781 ▤ 16,000 2,282 · 14% תת-ביצוע חריף 821000/420 ▤ 10,000 277 · 3% תת-ביצוע חריף 821000/470 ▤ 4,000 4,181 · 105% 821000/561 ▤ 2,000 1,053 · 53% 821000/780 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכזים קהילתייםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.2 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828300/110 ▤ 6.55 924,000 1,172,353 ▸ 127% 828300/810 ▤ 751,000 949,000 ▸ 126% 828300/120 ▤ 81,000 27,859 ◂ 34% 828300/140 ▤ 25,000 38,714 · 155% 828300/130 ▤ 23,000 35,992 · 156% 828300/780 ▤ 11,000 9,461 · 86%
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 820000/431 ▤ 813,000 911,695 · 112% 817600/810 ▤ 330,000 277,000 ◂ 84% 820000/820 ▤ 100,000 70,000 · 70% 820000/540 ▤ 72,000 108,488 · 151% 820000/440 ▤ 69,000 83,872 · 122% 820000/822 ▤ 63,000 44,168 · 70% 820000/432 ▤ 50,000 66,594 · 133%
▤ מחלקת נוערמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪849 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828100/110 ▤ 7.5 1,021,000 730,169 ◂ 72% 828100/130 ▤ 100,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 828100/140 ▤ 81,000 66,158 · 82% 828100/750 ▤ 35,000 29,590 · 85% 828100/120 ▤ 33,000 8,438 · 26% 828100/111 ▤ 16,000 2,576 · 16% 828100/310 ▤ מ. תרבות ונוער גמר חשבון0 11,900 הוצאה לא מתוקצבת 11,900 ₪ 828100/410 ▤ מ. תרבות ונוער שכר דירה0 – 828100/433 ▤ מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי0 – 828100/450 ▤ מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו0 – 828100/470 ▤ מ. תרבות ונוער ציוד משרדי0 – 828100/510 ▤ 0 0 – 828100/523 ▤ מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי0 – 828100/561 ▤ מ.תרבות ונוער ניהול משרד0 – 828100/780 ▤ 0 0 –
▤ מחלקת תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 821100/110 ▤ 4.5 624,000 858,972 ▸ 138% 821100/410 ▤ 160,000 159,885 · 100% 821100/140 ▤ 136,000 96,994 · 71% 821100/130 ▤ 50,000 103,682 ▸ 207% חריגה חדה 821100/120 ▤ 41,000 11,734 · 29% 821100/111 ▤ 16,000 27,201 · 170% 821100/523 ▤ 10,000 0 · 0% 821100/561 ▤ 6,000 2,380 · 40% 821100/450 ▤ 3,000 1,258 · 42% 821100/470 ▤ 3,000 1,440 · 48% 821100/510 ▤ 2,000 1,723 · 86% 821100/780 ▤ 1,000 139 · 14%
▤ קונסרבטוריון עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪799 א׳ ₪964 א׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 825700/810 ▤ 799,000 964,000 ▸ 121%
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 15 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪569 א׳ ₪423 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 824000/110 ▤ 2 368,000 253,744 ◂ 69% 824000/750 ▤ 40,000 39,805 · 100% 824000/753 ▤ 30,000 20,000 · 67% 824000/111 ▤ 29,000 15,348 · 53% 824000/140 ▤ 27,000 27,890 · 103% 824000/752 ▤ 25,000 28,748 · 115% 824000/130 ▤ 15,000 7,938 · 53% 824000/120 ▤ 10,000 5,969 · 60% 824000/740 ▤ 10,000 6,658 · 67% 824000/780 ▤ 10,000 12,999 · 130% 824000/470 ▤ 2,000 1,954 · 98% 824000/420 ▤ 1,000 621 · 62% 824000/510 ▤ 1,000 897 · 90% 824000/561 ▤ 1,000 641 · 64% 824000/751 ▤ ארכיון מורשת סרט תדמית0 –
▤ יד לבניםמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪445 א׳ ₪262 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826200/110 ▤ 1 143,000 181,391 · 127% 826200/751 ▤ 130,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 826200/140 ▤ 38,000 29,165 · 77% 826200/752 ▤ 34,000 22,694 · 67% 826200/750 ▤ 31,000 8,639 · 28% 826200/111 ▤ 26,000 14,043 · 54% 826200/510 ▤ 11,000 1,288 · 12% תת-ביצוע חריף 826200/780 ▤ 9,000 1,323 · 15% תת-ביצוע חריף 826200/120 ▤ 7,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 826200/420 ▤ 7,000 321 · 5% 826200/130 ▤ 6,000 3,092 · 52% 826200/470 ▤ 3,000 310 · 10% 826200/755 ▤ יד לבנים עב' נקיון0 –
▤ מנהל כספיםאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪18.8 מ׳ ₪17.4 מ׳ · 92% ▤ אגף גביהמחלקה · 25 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623000/110 ▤ 25 2,889,000 3,237,666 · 112% 623000/751 ▤ 600,000 813,012 ▸ 136% 623000/759 ▤ 430,000 136,896 ◂ 32% 623000/410 ▤ 290,000 289,987 · 100% 623000/580 ▤ 250,000 70,211 ◂ 28% 623000/140 ▤ 232,000 194,957 · 84% 623000/758 ▤ 166,000 147,939 · 89% 623000/120 ▤ 163,000 19,148 ◂ 12% תת-ביצוע חריף 623000/130 ▤ 117,000 58,323 ◂ 50% 623000/752 ▤ 101,000 32,021 ◂ 32% 623000/581 ▤ 100,000 29,990 ◂ 30% 623000/753 ▤ 100,000 59,962 · 60% 623000/757 ▤ 79,000 26,070 ◂ 33% 623000/735 ▤ 65,000 76,143 · 117% 623000/111 ▤ 52,000 69,613 · 134% 623000/756 ▤ 30,000 8,950 · 30% 623000/561 ▤ 19,000 14,119 · 74% 623000/470 ▤ 12,000 8,428 · 70% 623000/510 ▤ 4,000 3,778 · 94% 623000/420 ▤ 2,000 999 · 50% 623000/450 ▤ 2,000 1,081 · 54% 623000/780 ▤ 1,000 762 · 76% 623000/310 ▤ גביה שכר גמר חשבון0 2,357 הוצאה לא מתוקצבת 2,357 ₪ 623000/433 ▤ גביה חומרי ניקוי0 – 623000/571 ▤ 0 –
▤ אגף חשבותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ 18 2,769,000 2,647,751 · 96% 621100/140 ▤ 367,000 252,146 ◂ 69% 621100/111 ▤ 198,000 87,247 ◂ 44% 621100/750 ▤ 150,000 343,539 ▸ 229% חריגה חדה 621100/120 ▤ 124,000 26,853 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 621100/130 ▤ 121,000 71,121 · 59% 621100/510 ▤ 2,000 2,004 · 100%
▤ מחלקת שומהמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 622000/110 ▤ 13 1,606,000 1,803,873 · 112% 622000/753 ▤ 614,000 611,913 · 100% 622000/410 ▤ 404,000 399,487 · 99% 622000/754 ▤ 220,000 215,780 · 98% 622000/140 ▤ 129,000 104,351 · 81% 622000/120 ▤ 84,000 471 ◂ 1% תת-ביצוע חריף 622000/735 ▤ 55,000 28,722 · 52% 622000/521 ▤ 42,000 42,000 · 100% 622000/750 ▤ 42,000 4,489 · 11% תת-ביצוע חריף 622000/130 ▤ 28,000 13,644 · 49% 622000/731 ▤ 24,000 8,886 · 37% 622000/111 ▤ 20,000 37,310 · 187% חריגה חדה 622000/470 ▤ 6,000 3,471 · 58% 622000/740 ▤ 5,000 1,914 · 38% 622000/561 ▤ 4,000 3,086 · 77% 622000/450 ▤ 3,000 2,213 · 74% 622000/510 ▤ 3,000 4,000 · 133% 622000/780 ▤ 3,000 1,912 · 64% 622000/420 ▤ 1,000 אין נתון ביצוע 622000/310 ▤ שומה שכר גמר חשבון0 144 הוצאה לא מתוקצבת 144 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 19 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621000/110 ▤ 7.8 1,757,000 1,708,281 · 97% 621000/410 ▤ 417,000 389,740 · 93% 621000/735 ▤ 405,000 249,182 ◂ 62% 621000/750 ▤ 130,000 105,454 · 81% 621000/752 ▤ 110,000 102,206 · 93% 621000/140 ▤ 91,000 103,194 · 113% 621000/130 ▤ 69,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 621000/751 ▤ 60,000 49,140 · 82% 621000/111 ▤ 54,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 621000/120 ▤ 41,000 15,946 · 39% 621000/753 ▤ 30,000 28,080 · 94% 621000/561 ▤ 24,000 21,600 · 90% 621000/523 ▤ 15,000 4,313 · 29% 621000/470 ▤ 12,000 11,517 · 96% 621000/510 ▤ 7,000 6,987 · 100% 621000/450 ▤ 5,000 3,456 · 69% 621000/780 ▤ 4,000 3,596 · 90% 621000/310 ▤ גזברות שכר גמר חשבון0 3,176 הוצאה לא מתוקצבת 3,176 ₪ 621000/433 ▤ גזברות חומרי ניקוי0 –
▤ מחלקת שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621200/750 ▤ 722,000 738,159 · 102% 621200/110 ▤ 5 518,000 505,655 · 98% 621200/111 ▤ 87,000 42,484 · 49% 621200/140 ▤ 66,000 53,965 · 82% 621200/130 ▤ 47,000 15,459 · 33% 621200/120 ▤ 31,000 5,608 · 18% תת-ביצוע חריף
▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪890 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621300/110 ▤ 4 955,000 735,329 ◂ 77% 621300/130 ▤ 79,000 40,498 · 51% 621300/111 ▤ 56,000 64,146 · 115% 621300/120 ▤ 33,000 5,433 · 16% תת-ביצוע חריף 621300/140 ▤ 28,000 44,148 · 158%
▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪242 א׳ ₪328 א׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 620000/540 ▤ 123,000 185,332 ▸ 151% 620000/440 ▤ 119,000 143,121 · 120%
▤ רשות הספורטאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪18.8 מ׳ ₪18.2 מ׳ · 97% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829900/820 ▤ 2,400,000 2,617,464 · 109% 829900/822 ▤ 2,373,000 1,967,386 ◂ 83%
▤ פעולות ספורטמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪3.0 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829300/780 ▤ 1,000,000 933,442 · 93% 829301/780 ▤ 647,000 1,259,000 ▸ 195% חריגה חדה 829910/750 ▤ 150,000 146,567 · 98% 829300/752 ▤ 120,000 89,538 · 75% 829630/750 ▤ 100,000 48,111 ◂ 48% 829300/753 ▤ 80,000 41,512 · 52% 829620/780 ▤ 80,000 אין נתון ביצוע 829300/750 ▤ 78,000 77,220 · 99% 829300/584 ▤ 70,000 65,340 · 93% 829300/781 ▤ 60,000 17,949 · 30% 829610/780 ▤ 60,000 310,801 ▸ 518% חריגה חדה 829300/580 ▤ 50,000 15,389 · 31% 829300/740 ▤ 40,000 25,411 · 64% 829300/441 ▤ 14,000 14,000 · 100% 829300/751 ▤ ליגת הורים0 0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 17 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829100/110 ▤ 6.7 1,306,000 1,477,988 · 113% 829100/735 ▤ 195,000 186,916 · 96% 829100/140 ▤ 109,000 114,141 · 105% 829100/810 ▤ 100,000 96,650 · 97% 829100/130 ▤ 92,000 87,840 · 95% 829100/740 ▤ 50,000 31,503 · 63% 829100/120 ▤ 49,000 21,813 · 45% 829100/540 ▤ 37,000 55,750 · 151% 829100/111 ▤ 34,000 27,144 · 80% 829100/440 ▤ 26,000 30,624 · 118% 829100/410 ▤ 19,000 16,850 · 89% 829100/510 ▤ 11,000 6,054 · 55% 829100/470 ▤ 6,000 4,151 · 69% 829100/523 ▤ 5,000 0 · 0% 829100/420 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע 829100/561 ▤ 3,000 1,049 · 35% 829100/780 ▤ 1,000 351 · 35%
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.1 מ׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829200/110 ▤ 3 451,000 932,280 ▸ 207% חריגה חדה 829200/755 ▤ 386,000 385,999 · 100% 829900/750 ▤ 330,000 313,048 · 95% 829900/432 ▤ 259,000 218,895 · 85% 829200/751 ▤ 70,000 24,440 · 35% 829200/140 ▤ 66,000 79,961 · 121% 829200/754 ▤ 41,000 37,307 · 91% 829200/120 ▤ 34,000 5,523 · 16% תת-ביצוע חריף 829200/740 ▤ 13,000 5,705 · 44% 829200/130 ▤ 10,000 48,982 · 490% חריגה חדה 829200/750 ▤ מגרשים הוצ שמירה0 –
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829310/750 ▤ 632,000 615,901 · 97% 829310/110 ▤ 2 284,000 308,155 · 109% 829310/755 ▤ 186,000 185,668 · 100% 829310/120 ▤ 21,000 5,868 · 28% 829310/130 ▤ 17,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829310/140 ▤ 17,000 13,443 · 79% 829310/420 ▤ 9,000 1,763 · 20% תת-ביצוע חריף
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829391/750 ▤ 655,000 654,908 · 100% 829391/110 ▤ 1 171,000 215,004 · 126% 829391/755 ▤ 161,000 161,068 · 100% 829391/130 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829391/120 ▤ 7,000 943 · 13% תת-ביצוע חריף 829391/420 ▤ 5,000 2,067 · 41%
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪849 א׳ ₪649 א׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829320/750 ▤ 324,000 318,500 · 98% 829320/110 ▤ 2 285,000 132,188 ◂ 46% 829320/755 ▤ 190,000 187,709 · 99% 829320/120 ▤ 16,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829320/140 ▤ 15,000 5,708 · 38% 829320/130 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829320/420 ▤ 9,000 5,391 · 60% 829320/310 ▤ מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון0 -139 הוצאה לא מתוקצבת -139 ₪
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪750 א׳ ₪371 א׳ ◂ 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829393/110 ▤ 2 360,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829393/755 ▤ 300,000 290,842 · 97% 829393/750 ▤ 80,000 77,543 · 97% 829393/140 ▤ 5,000 0 · 0% 829393/420 ▤ 5,000 2,969 · 59%
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪631 א׳ ₪560 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829330/750 ▤ 262,000 192,213 ◂ 73% 829330/110 ▤ 1 170,000 190,431 · 112% 829330/755 ▤ 150,000 149,180 · 99% 829330/130 ▤ 17,000 10,292 · 61% 829330/120 ▤ 14,000 5,418 · 39% 829330/140 ▤ 9,000 9,031 · 100% 829330/420 ▤ 9,000 3,592 · 40%
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪548 א׳ ₪324 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829350/750 ▤ 539,000 323,596 ◂ 60% 829350/420 ▤ 9,000 אין נתון ביצוע
▤ חוגי ספורטמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪531 א׳ ₪307 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829800/750 ▤ 300,000 165,265 ◂ 55% 829400/751 ▤ 120,000 73,351 · 61% 829800/210 ▤ 0.2 57,000 43,020 · 75% 829400/750 ▤ 47,000 25,146 · 54% 829400/740 ▤ 7,000 464 · 7%
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪506 א׳ ₪465 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829390/750 ▤ 216,000 215,985 · 100% 829390/755 ▤ 160,000 160,000 · 100% 829390/110 ▤ 1 111,000 86,204 · 78% 829390/140 ▤ 8,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829390/120 ▤ 6,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829390/420 ▤ 5,000 2,785 · 56%
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪504 א׳ ₪444 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829392/750 ▤ 185,000 132,189 ◂ 71% 829392/755 ▤ 165,000 165,000 · 100% 829392/110 ▤ 1 124,000 133,775 · 108% 829392/130 ▤ 10,000 7,493 · 75% 829392/140 ▤ 9,000 4,516 · 50% 829392/120 ▤ 6,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829392/420 ▤ 5,000 1,392 · 28%
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪423 א׳ ₪486 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829380/755 ▤ 145,000 145,000 · 100% 829380/110 ▤ 1 128,000 187,332 ▸ 146% 829380/750 ▤ 116,000 115,496 · 100% 829380/130 ▤ 14,000 18,871 · 135% 829380/140 ▤ 9,000 16,395 · 182% חריגה חדה 829380/120 ▤ 6,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 829380/420 ▤ 5,000 2,570 · 51%
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪258 א׳ ₪200 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829370/750 ▤ 124,000 54,460 ◂ 44% 829370/110 ▤ 1 117,000 137,033 · 117% 829370/120 ▤ 12,000 5,172 · 43% 829370/420 ▤ 5,000 2,881 · 58%
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪235 א׳ ₪264 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829340/110 ▤ 1 159,000 211,046 ▸ 133% 829340/130 ▤ 30,000 20,491 · 68% 829340/750 ▤ 15,000 10,560 · 70% 829340/140 ▤ 14,000 18,216 · 130% 829340/420 ▤ 9,000 4,072 · 45% 829340/120 ▤ 8,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪115 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829360/755 ▤ 115,000 114,970 · 100% 829360/750 ▤ 47,000 אין נתון ביצוע 829360/420 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט שיקמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪165 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829394/110 ▤ 1 90,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829394/755 ▤ 70,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829394/420 ▤ מ.ספורט שיקמים אחזקה5,000 אין נתון ביצוע
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 2.4% מסך ההוצאות ₪15.0 מ׳ ₪14.6 מ׳ · 97% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 11 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪13.3 מ׳ ₪12.8 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 6,667,000 6,666,693 · 100% 649100/692 ▤ 3,865,000 4,415,466 · 114% 649400/691 ▤ 1,033,000 1,032,395 · 100% 649200/691 ▤ 735,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 649300/691 ▤ 350,000 350,267 · 100% 649200/693 ▤ 311,000 אין נתון ביצוע 649400/692 ▤ 189,000 183,145 · 97% 649300/692 ▤ 126,000 120,855 · 96% 649200/692 ▤ 29,000 אין נתון ביצוע 649100/693 ▤ 0 – 649400/693 ▤ הלוואות ביוב-הצמדה0 –
▤ מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ 1,666,000 1,790,963 · 108% 632000/620 ▤ 10,000 394 · 4% תת-ביצוע חריף
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.8% מסך ההוצאות ₪11.2 מ׳ ₪9.9 מ׳ · 89% ▤ רשות חניהמחלקה · 24 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪2.8 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 943000/210 ▤ 9 1,321,000 1,001,880 ◂ 76% 943000/110 ▤ 4.6 577,000 688,330 ▸ 119% 943000/810 ▤ 250,000 287,803 · 115% 943000/731 ▤ 222,000 209,851 · 95% 943000/582 ▤ 150,000 208,428 ▸ 139% 943000/750 ▤ 150,000 121,477 · 81% 943000/230 ▤ 143,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 943000/240 ▤ 133,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 943000/751 ▤ 90,000 82,118 · 91% 943000/140 ▤ 74,000 41,252 · 56% 943000/735 ▤ 55,000 59,559 · 108% 943000/220 ▤ 39,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 943000/111 ▤ 35,000 20,597 · 59% 943000/120 ▤ 32,000 11,938 · 37% 943000/740 ▤ 30,000 5,906 · 20% 943000/130 ▤ 29,000 34,307 · 118% 943000/470 ▤ 7,000 1,454 · 21% 943000/450 ▤ רשות חניה ריהוט ואחזקתו4,000 אין נתון ביצוע 943000/510 ▤ 4,000 2,274 · 57% 943000/561 ▤ 4,000 924 · 23% 943000/211 ▤ 2,000 0 · 0% 943000/780 ▤ 2,000 1,230 · 61% 943000/310 ▤ רשות חניה שכר גמר חשבון0 18,682 הוצאה לא מתוקצבת 18,682 ₪ 943000/570 ▤ רשות חניה מיכון מספונים0 –
▤ סיור עירונימחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 725000/210 ▤ 12 1,815,000 2,306,147 ▸ 127% 725000/735 ▤ 400,000 337,176 ◂ 84% 725000/230 ▤ 176,000 156,151 · 89% 725000/211 ▤ 141,000 70,294 ◂ 50% 725000/740 ▤ 100,000 32,778 ◂ 33% 725000/731 ▤ 96,000 80,652 · 84% 725000/220 ▤ 42,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 725000/521 ▤ 20,000 19,397 · 97% 725000/510 ▤ 10,000 8,656 · 87% 725000/780 ▤ 4,000 2,282 · 57% 725000/310 ▤ שיטור משולב שכר גמר חשבון0 50,258 הוצאה לא מתוקצבת 50,258 ₪ 725000/570 ▤ סיור עירוני מיכון מספונים0 – 725000/750 ▤ סיור עירוני סיירת מונעת0 –
▤ מ. אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 22 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 721000/750 ▤ 1,040,000 735,135 ◂ 71% 721000/110 ▤ 3 762,000 1,354,062 ▸ 178% חריגה חדה 721000/741 ▤ 123,000 123,000 · 100% 721000/744 ▤ 100,000 154,451 ▸ 154% 721000/735 ▤ 70,000 102,349 · 146% 721000/130 ▤ 55,000 13,200 · 24% 721000/140 ▤ 42,000 49,106 · 117% 721000/120 ▤ 27,000 9,873 · 37% 721000/521 ▤ 27,000 7,256 · 27% 721000/820 ▤ 20,000 20,002 · 100% 721000/111 ▤ 17,000 0 · 0% 721000/730 ▤ 14,000 12,550 · 90% 721000/561 ▤ 10,000 9,210 · 92% 721000/743 ▤ 10,000 1,588 · 16% 721000/523 ▤ 8,000 0 · 0% 721000/510 ▤ 6,000 5,388 · 90% 721000/740 ▤ 6,000 3,148 · 52% 721000/470 ▤ 5,000 4,089 · 82% 721000/450 ▤ 3,000 1,116 · 37% 721000/780 ▤ 3,000 2,454 · 82% 721000/433 ▤ בטחון חומרי ניקוי0 – 721000/752 ▤ בטחון השכרת ציוד רפואי0 –
▤ הג"אמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪999 א׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 723000/830 ▤ 402,000 357,702 · 89% 723000/110 ▤ 2 313,000 396,377 ▸ 127% 723000/521 ▤ 100,000 4,151 ◂ 4% תת-ביצוע חריף 723000/750 ▤ 100,000 32,768 ◂ 33% 723000/735 ▤ 60,000 13,216 · 22% תת-ביצוע חריף 723000/740 ▤ 50,000 24,775 · 50% 723000/140 ▤ 40,000 48,278 · 121% 723000/751 ▤ 30,000 6,435 · 21% 723000/111 ▤ 26,000 24,641 · 95% 723000/130 ▤ 25,000 21,267 · 85% 723000/430 ▤ 25,000 33,888 · 136% 723000/450 ▤ 15,000 אין נתון ביצוע 723000/420 ▤ 14,000 8,896 · 64% 723000/781 ▤ 14,000 13,066 · 93% 723000/120 ▤ 13,000 3,867 · 30% 723000/440 ▤ 10,000 10,000 · 100%
▤ מחלקת ביטחוןמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪200 א׳ ◂ 20% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 727000/110 ▤ 4 646,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 727000/735 ▤ 140,000 200,028 ▸ 143% 727000/130 ▤ 109,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 727000/140 ▤ 61,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 727000/111 ▤ 49,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 727000/120 ▤ 16,000 0 · 0% 727000/310 ▤ מח. בטחון גמר חשבון0 –
▤ משא"זמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪139 א׳ ₪78 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722000/735 ▤ 100,000 52,412 · 52% 722000/740 ▤ 15,000 10,719 · 71% 722000/430 ▤ 10,000 5,192 · 52% 722000/780 ▤ 7,000 4,782 · 68% 722000/510 ▤ 4,000 2,969 · 74% 722000/450 ▤ 3,000 1,857 · 62%
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪107 א׳ ₪145 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 720000/540 ▤ 56,000 84,379 · 151% 720000/440 ▤ 51,000 60,248 · 118%
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪85 א׳ ₪10 א׳ ◂ 12% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 729999/750 ▤ 50,000 10,480 · 21% תת-ביצוע חריף 729999/932 ▤ 23,000 אין נתון ביצוע 729999/781 ▤ הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים12,000 אין נתון ביצוע 729999/210 ▤ הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר0 – 729999/551 ▤ הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני0 – 729999/752 ▤ הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה0 –
▤ מל"חמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪9 א׳ · 15% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 726000/740 ▤ 60,000 8,936 ◂ 15% תת-ביצוע חריף
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 636,416,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (636,416,000) 11 אגפים · 332 סעיפים · מתוך 2023-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
29 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 12,897,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ מנהל כספיםאגף 46.2% מסך ההכנסות ₪294.1 מ׳ ₪293.9 מ׳ · 100% ▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 45.7% מסך ההכנסות ₪290.9 מ׳ ₪286.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 273,869,000 271,471,736 · 99% 111101/100 ▤ 17,000,000 15,379,849 · 90% 111200/100 ▤ ארנונה ביוב משותף0 30 הוצאה לא מתוקצבת 30 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪6.7 מ׳ ▸ 227% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 433000/640 ▤ 2,389,000 2,063,557 · 86% 511001/660 ▤ 350,000 אין נתון ביצוע 269000/690 ▤ 120,000 131,935 · 110% 511000/660 ▤ 50,000 136,939 ▸ 274% 191000/912 ▤ 30,000 0 · 0% 191000/914 ▤ מענקים מיוחדים0 4,327,899 הוצאה לא מתוקצבת 4,327,899 ₪ 191000/915 ▤ מענק שיפוי ק.גמל0 – 191000/997 ▤ מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה0 16,815 הוצאה לא מתוקצבת 16,815 ₪ 413300/510 ▤ החזר ממנהל המים0 –
▤ אגף גביהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪320 א׳ ₪341 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 121000/220 ▤ 170,000 122,196 · 72% 269100/690 ▤ 150,000 95,136 ◂ 63% 413100/210 ▤ אגרות מים צריכה שוטפת0 54,260 הוצאה לא מתוקצבת 54,260 ₪ 413100/220 ▤ הפרשי גביה היטל בצורת0 430 הוצאה לא מתוקצבת 430 ₪ 413300/220 ▤ הכנסות אחרות ממים0 5,535 הוצאה לא מתוקצבת 5,535 ₪ 472000/210 ▤ ביוב עירוני אגרות מים וביוב0 63,190 הוצאה לא מתוקצבת 63,190 ₪
▤ אגף חינוךאגף 28.8% מסך ההכנסות ₪183.4 מ׳ ₪174.8 מ׳ · 95% ▤ גני ילדיםמחלקה · 9 סעיפים 6.4% מסך ההכנסות ₪40.7 מ׳ ₪35.7 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312300/920 ▤ 18,600,000 24,142,930 ▸ 130% 312200/920 ▤ 13,400,000 11,503,012 · 86% 312300/921 ▤ 8,500,000 אין נתון ביצוע 312200/650 ▤ גני ילדים דמי שימוש צהרונים128,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 312200/921 ▤ 41,000 44,922 · 110% 312300/410 ▤ השתת הורים בג'י טרום0 81 הוצאה לא מתוקצבת 81 ₪ 312300/690 ▤ החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים0 – 312300/922 ▤ השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום0 49,062 הוצאה לא מתוקצבת 49,062 ₪ 312300/923 ▤ החזר ממשלה החלפת גננות0 –
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 10 סעיפים 4.8% מסך ההכנסות ₪30.8 מ׳ ₪36.0 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313200/920 ▤ 30,201,000 36,019,410 ▸ 119% 313200/924 ▤ 200,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313200/922 ▤ 196,000 116 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313200/921 ▤ 121,000 1,700 · 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313200/926 ▤ 41,000 9,525 · 23% 313200/925 ▤ בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית0 – 313200/927 ▤ בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה0 – 313200/928 ▤ בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות0 – 313200/929 ▤ בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה0 – 313200/992 ▤ בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 5 סעיפים 4.2% מסך ההכנסות ₪26.5 מ׳ ₪26.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315200/920 ▤ 26,476,000 26,407,430 · 100% 315200/922 ▤ 27,000 אין נתון ביצוע 315200/921 ▤ 16,000 אין נתון ביצוע 315200/640 ▤ דמי שכירות מזנון הדרים0 – 315200/928 ▤ תיכון הדרים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 5 סעיפים 3.3% מסך ההכנסות ₪21.0 מ׳ ₪17.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315210/920 ▤ 21,000,000 16,983,105 ◂ 81% 315210/922 ▤ 22,000 אין נתון ביצוע 315210/921 ▤ 13,000 אין נתון ביצוע 315210/640 ▤ 0 – 315210/928 ▤ תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 7,557 הוצאה לא מתוקצבת 7,557 ₪
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 4 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪13.0 מ׳ ₪14.6 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313887/420 ▤ 10,497,000 10,906,583 · 104% 313888/920 ▤ 1,550,000 2,225,820 ▸ 144% 313887/421 ▤ 1,000,000 1,488,665 ▸ 149% 313887/921 ▤ השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים0 –
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 5 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪6.9 מ׳ ₪8.0 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 314000/920 ▤ 6,750,000 7,935,153 ▸ 118% 314000/926 ▤ 65,000 41,960 · 65% 314000/921 ▤ 46,000 6,375 · 14% גבייה חריפה מתחת לתכנון 314000/922 ▤ 32,000 1,837 · 6% 314000/928 ▤ חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות0 47,347 הוצאה לא מתוקצבת 47,347 ₪
▤ תיכון נעמתמחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪5.8 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315260/920 ▤ 5,751,000 1,720,162 ◂ 30%
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317800/920 ▤ 3,500,000 3,101,790 · 89% 317800/921 ▤ 1,500,000 2,111,836 ▸ 141% 317800/760 ▤ 40,000 46,815 · 117%
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317100/921 ▤ 4,032,000 3,500,063 · 87% 317100/920 ▤ 150,000 159,408 · 106% 317100/922 ▤ 25,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.9 מ׳ ₪8.6 מ׳ ▸ 220% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315240/920 ▤ 3,880,000 8,553,219 ▸ 220% גבייה חריגה מעל התכנון 315240/922 ▤ תיכון השיקמים חומרי מלאכה9,000 אין נתון ביצוע 315240/921 ▤ תיכון השיקמים דמי שכפול6,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת קיץמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.6 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313900/421 ▤ 1,300,000 1,095,300 ◂ 84% 313900/420 ▤ 1,135,000 1,032,632 · 91% 313900/920 ▤ 703,000 836,454 ▸ 119% 313900/921 ▤ 500,000 257,352 ◂ 51% 313900/422 ▤ מסגרת קיץ על יסודי השתת תושבים0 – 313900/922 ▤ מסגרת קיץ על יסודי השתת ממשלה0 –
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315230/920 ▤ 3,064,000 2,220,168 ◂ 72% 315230/921 ▤ תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול8,000 אין נתון ביצוע 315230/922 ▤ תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה8,000 אין נתון ביצוע 315230/928 ▤ תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317620/920 ▤ 1,100,000 1,282,674 ▸ 117% 317500/420 ▤ 700,000 846,878 ▸ 121% 317681/920 ▤ 600,000 40,377 ◂ 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון 317680/920 ▤ 350,000 507,542 ▸ 145% 317410/991 ▤ 212,000 50,488 ◂ 24% 317610/920 ▤ 30,000 28,043 · 93% 317680/921 ▤ השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪621 א׳ ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315220/920 ▤ 2,903,000 620,747 ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון 315220/922 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 315220/921 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 315220/928 ▤ תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317300/920 ▤ 2,669,000 2,240,431 ◂ 84% 317300/421 ▤ 20,000 19,800 · 99% 317300/690 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 317300/921 ▤ 5,000 0 · 0%
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312710/420 ▤ 1,190,000 1,011,049 ◂ 85% 312740/420 ▤ 679,000 605,949 · 89%
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪536 א׳ ◂ 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317900/420 ▤ 1,600,000 536,484 ◂ 34%
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313600/920 ▤ 1,550,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313910/420 ▤ 490,000 338,087 ◂ 69% 313910/421 ▤ 350,000 337,800 · 97% 313910/921 ▤ 300,000 308,656 · 103% 313910/920 ▤ 260,000 380,221 ▸ 146%
▤ סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪880 א׳ ₪697 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317670/420 ▤ 750,000 696,607 · 93% 317670/421 ▤ תוכנית פעמה השתת. תושבים130,000 אין נתון ביצוע
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪775 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317120/992 ▤ 350,000 274,746 ◂ 78% 317121/740 ▤ 200,000 250,000 ▸ 125% 317121/992 ▤ 200,000 249,997 · 125%
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪730 א׳ ₪447 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 311000/650 ▤ 550,000 446,956 ◂ 81% 311000/651 ▤ הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית180,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪410 א׳ ₪27 א׳ · 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317690/420 ▤ 410,000 27,125 ◂ 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ קב"סמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪377 א׳ ₪443 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317700/920 ▤ 377,000 443,065 ▸ 118%
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪355 א׳ ₪268 א׳ · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313400/420 ▤ 300,000 220,180 ◂ 73% 313410/420 ▤ 55,000 47,870 · 87%
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪290 א׳ ₪319 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313700/920 ▤ 290,000 317,134 · 109% 313700/490 ▤ מכירת שתילים חווה0 1,497 הוצאה לא מתוקצבת 1,497 ₪
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪63 א׳ ₪44 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 320000/650 ▤ 63,000 44,168 · 70%
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪28 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315251/920 ▤ 28,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ קייטנת קיץמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪191 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 191,138 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313901/420 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים0 191,138 הוצאה לא מתוקצבת 191,138 ₪
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317920/920 ▤ מיחשוב השתת משרד החינוך0 –
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 7.0% מסך ההכנסות ₪44.9 מ׳ ₪36.4 מ׳ ◂ 81% ▤ תכנון עירמחלקה · 4 סעיפים 6.8% מסך ההכנסות ₪43.6 מ׳ ₪34.5 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 232000/591 ▤ 38,530,000 31,839,589 ◂ 83% 232000/290 ▤ 5,000,000 2,605,558 ◂ 52% 232000/691 ▤ 58,000 46,463 · 80% 232100/999 ▤ משרד האוצר החזר הוצ' תכנון0 –
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪751 א׳ · 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 236000/994 ▤ 600,000 751,352 ▸ 125%
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪550 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 211% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 232000/692 ▤ 300,000 92,950 ◂ 31% 232100/650 ▤ 250,000 1,067,863 ▸ 427% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪116 א׳ ₪36 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 244000/990 ▤ 66,000 36,000 · 55% 244500/990 ▤ סימון כבישים והתקני בטיחות50,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 591000/591 ▤ החזר מקרנות תכנון ובנין עיר0 –
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 6.8% מסך ההכנסות ₪43.5 מ׳ ₪39.0 מ׳ · 90% ▤ שירותים למש"המחלקה · 21 סעיפים 3.2% מסך ההכנסות ₪20.7 מ׳ ₪19.7 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345103/930 ▤ 7,773,000 7,544,267 · 97% 345112/930 ▤ 6,506,000 6,424,067 · 99% 345204/930 ▤ 1,451,000 1,328,314 · 92% 345114/930 ▤ 1,171,000 820,167 ◂ 70% 345111/930 ▤ 725,000 1,191,331 ▸ 164% 345104/930 ▤ 710,000 752,414 · 106% 345205/930 ▤ 618,000 424,235 ◂ 69% 345305/930 ▤ 488,000 298,898 ◂ 61% 345116/930 ▤ 407,000 274,103 ◂ 67% 345107/930 ▤ 347,000 163,069 ◂ 47% 345113/930 ▤ 158,000 128,959 · 82% 345303/930 ▤ 101,000 48,165 · 48% 345304/930 ▤ 80,000 39,858 · 50% 345108/930 ▤ 58,000 55,418 · 96% 345117/930 ▤ 32,000 20,569 · 64% 345109/930 ▤ 23,000 18,865 · 82% 345204/420 ▤ 20,000 19,920 · 100% 345202/930 ▤ 5,000 129,095 ▸ 2582% גבייה חריגה מעל התכנון 345305/420 ▤ 5,000 5,364 · 107% 345110/930 ▤ 2,000 0 · 0% 345304/420 ▤ 2,000 3,050 · 152%
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 19 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪7.6 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346501/930 ▤ 4,976,000 5,277,879 · 106% 346712/930 ▤ 900,000 399,597 ◂ 44% 346602/930 ▤ 386,000 347,777 · 90% 346705/930 ▤ 375,000 250,163 ◂ 67% 346714/930 ▤ 231,000 56,995 ◂ 25% 346603/930 ▤ 144,000 85,773 ◂ 60% 346601/930 ▤ 120,000 29,248 ◂ 24% 346710/930 ▤ 120,000 114,039 · 95% 346503/930 ▤ 114,000 114,414 · 100% 346800/740 ▤ 77,000 100,000 · 130% 346803/930 ▤ 35,000 98,143 ▸ 280% גבייה חריגה מעל התכנון 346701/930 ▤ 29,000 20,456 · 71% 346306/930 ▤ 23,000 29,803 · 130% 346810/930 ▤ 20,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346502/930 ▤ 14,000 0 · 0% 346713/930 ▤ 7,000 975 · 14% 346809/930 ▤ 2,000 0 · 0% 346702/930 ▤ נופשונים להבראה0 – 346706/930 ▤ ליווי למרכזי יום שיקומיים0 192,180 הוצאה לא מתוקצבת 192,180 ₪
▤ אגף הרווחהמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪6.2 מ׳ ₪5.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 341001/930 ▤ 5,460,000 4,347,464 ◂ 80% 341000/652 ▤ 469,000 532,550 · 114% 341008/930 ▤ 213,000 111,788 ◂ 52% 341007/930 ▤ 20,000 0 · 0%
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪5.7 מ׳ ₪4.7 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343803/930 ▤ 3,900,000 2,525,622 ◂ 65% 343500/920 ▤ 500,000 610,993 ▸ 122% 343904/930 ▤ 390,000 251,887 ◂ 65% 343506/930 ▤ 225,000 175,134 · 78% 343507/930 ▤ 181,000 445,356 ▸ 246% גבייה חריגה מעל התכנון 343802/930 ▤ 150,000 205,200 ▸ 137% 343500/930 ▤ 97,000 273,182 ▸ 282% גבייה חריגה מעל התכנון 343505/930 ▤ 86,000 104,931 · 122% 343800/420 ▤ 82,000 77,906 · 95% 343513/930 ▤ 45,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 343500/420 ▤ 20,000 24,427 · 122% 343509/930 ▤ יצירת קשר הורים ילדים0 –
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 17 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪959 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344301/930 ▤ 693,000 389,320 ◂ 56% 344425/930 ▤ 414,000 300,924 ◂ 73% 344426/930 ▤ 207,000 50,813 ◂ 25% 344400/740 ▤ 175,000 116,000 ◂ 66% 344301/420 ▤ 84,000 19,860 ◂ 24% 344419/930 ▤ 60,000 39,093 · 65% 344402/930 ▤ 48,000 29,857 · 62% 344418/930 ▤ 40,000 13,058 · 33% 344410/930 ▤ 20,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344401/930 ▤ נופשון לקשיש0 – 344406/930 ▤ מסגרות יומיות לקשיש0 – 344409/930 ▤ שכונה תומכת0 – 344413/930 ▤ שירותים לניצולי שואה (ישן)0 – 344420/930 ▤ ק.תומכת ניצולי שואה0 – 344421/930 ▤ טיפול בא.ותיק בסיכון0 – 344423/930 ▤ מגן זהב הפגת בדידות0 – 344424/930 ▤ בני משפחה מטפלים0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪807 א׳ ₪584 א׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347201/930 ▤ 210,000 190,829 · 91% 347121/930 ▤ 146,000 75,414 ◂ 52% 347302/930 ▤ 120,000 18,022 ◂ 15% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347115/930 ▤ 71,000 131,769 ▸ 186% גבייה חריגה מעל התכנון 347107/930 ▤ 47,000 אין נתון ביצוע 347403/930 ▤ 45,000 58,734 · 131% 347112/930 ▤ 38,000 946 · 2% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347111/930 ▤ 35,000 6,651 · 19% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347108/930 ▤ 30,000 אין נתון ביצוע 347304/930 ▤ 26,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347120/930 ▤ נוער חרדי מנותק15,000 אין נתון ביצוע 347117/930 ▤ 13,000 8,957 · 69% 347404/930 ▤ 10,000 12,332 · 123% 347104/930 ▤ 1,000 80,063 ▸ 8006% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪668 א׳ ₪786 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342401/420 ▤ 220,000 193,494 · 88% 342412/930 ▤ 190,000 136,627 ◂ 72% 342205/930 ▤ 153,000 77,302 ◂ 51% 342210/930 ▤ 39,000 47,749 · 122% 342411/930 ▤ 34,000 23,836 · 70% 342403/420 ▤ 14,000 10,380 · 74% 342403/930 ▤ 13,000 296,652 ▸ 2282% גבייה חריגה מעל התכנון 342409/930 ▤ 5,000 0 · 0% 342402/930 ▤ טיפול בפרט ובמשפחה0 – 342410/930 ▤ תחנות לטיפול במשפחה0 0 –
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪135 א׳ ₪214 א׳ · 158% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349002/930 ▤ 107,000 179,809 ▸ 168% 349024/930 ▤ 8,000 26,757 · 334% גבייה חריגה מעל התכנון 349022/930 ▤ 6,000 7,238 · 121% 349023/930 ▤ 6,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349025/930 ▤ 5,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349014/930 ▤ 3,000 0 · 0%
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪24 א׳ ₪9 א׳ · 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348301/930 ▤ 15,000 1,839 · 12% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348200/930 ▤ 4,000 864 · 22% 348201/930 ▤ 4,000 2,777 · 69% 348401/930 ▤ 1,000 0 · 0% 348208/930 ▤ פ.קהילתי גיאוגרפי0 3,126 הוצאה לא מתוקצבת 3,126 ₪
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 4.0% מסך ההכנסות ₪25.6 מ׳ ₪33.9 מ׳ ▸ 132% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.0% מסך ההכנסות ₪25.5 מ׳ ₪33.3 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 116000/100 ▤ 25,535,000 33,296,040 ▸ 130%
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪581 א׳ ▸ 505% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 594000/690 ▤ 115,000 581,134 ▸ 505% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 1.8% מסך ההכנסות ₪11.8 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 105% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪11.8 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 591000/597 ▤ 10,532,000 11,082,160 · 105% 591000/593 ▤ 1,222,000 1,215,539 · 99%
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.8% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ ₪6.5 מ׳ ◂ 57% ▤ רשות חניהמחלקה · 3 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ ₪6.4 מ׳ ◂ 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 443000/690 ▤ 8,000,000 3,091,212 ◂ 39% 443000/692 ▤ 2,500,000 1,969,399 ◂ 79% 443000/691 ▤ 800,000 1,370,536 ▸ 171%
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 229999/910 ▤ הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים0 – 229999/940 ▤ הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות0 – 229999/992 ▤ הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון0 –
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪57 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 57,179 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 221000/220 ▤ שמירה וביטחון אגרה0 57,179 הוצאה לא מתוקצבת 57,179 ₪
▤ רשות הספורטאגף 1.4% מסך ההכנסות ₪8.9 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 88% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329100/652 ▤ 2,373,000 2,314,573 · 98% 329100/650 ▤ 350,000 375,534 · 107%
▤ פעולות ספורטמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪952 א׳ ₪626 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329610/993 ▤ 370,000 390,791 · 106% 329300/690 ▤ הכנסות חסויות אירועי ספורט300,000 אין נתון ביצוע 329900/420 ▤ 132,000 197,985 ▸ 150% 329620/993 ▤ 80,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 329700/420 ▤ 70,000 37,123 · 53% 329300/421 ▤ הכנסות מאירועי ספורט0 0 –
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪935 א׳ ₪982 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329391/420 ▤ 935,000 981,600 · 105%
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪902 א׳ ₪712 א׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329310/420 ▤ 902,000 712,236 ◂ 79%
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪770 א׳ ₪463 א׳ ◂ 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329350/420 ▤ 770,000 462,831 ◂ 60%
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪462 א׳ ₪299 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329320/420 ▤ 462,000 298,913 ◂ 65%
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪374 א׳ ₪272 א׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329330/420 ▤ 374,000 271,814 ◂ 73%
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪308 א׳ ₪346 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329390/420 ▤ 308,000 346,317 · 112%
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪264 א׳ ₪199 א׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329392/420 ▤ 264,000 199,060 ◂ 75%
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪250 א׳ ₪332 א׳ ▸ 133% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329200/650 ▤ 250,000 332,433 ▸ 133%
▤ חוגי ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪240 א׳ ₪132 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329800/420 ▤ 240,000 132,184 ◂ 55% 329710/420 ▤ חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים0 –
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪177 א׳ ₪78 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329370/420 ▤ מ.ספורט תלי השתת. תושבים177,000 77,801 ◂ 44% 329397/420 ▤ מ. ספורט תלי השתת. תושבים0 –
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪165 א׳ ₪186 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329380/420 ▤ 165,000 186,469 · 113%
▤ מ. ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329000/993 ▤ 150,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪322 א׳ ▸ 322% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329393/420 ▤ 100,000 321,550 ▸ 322% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪66 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329360/420 ▤ מ.ספורט שילה השתת. תושבים66,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪21 א׳ ₪196 א׳ ▸ 934% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329340/420 ▤ 21,000 196,143 ▸ 934% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ אגף שיפור פני העיראגף 1.0% מסך ההכנסות ₪6.5 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 75% ▤ שילוטמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ 2,814,000 2,454,052 · 87% 269000/670 ▤ 400,000 47,289 ◂ 12% גבייה חריפה מתחת לתכנון 262000/221 ▤ 15,000 6,739 · 45% 262000/220 ▤ 8,000 2,134 · 27%
▤ וטרינרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 214000/223 ▤ וטרינר קנסות גביית חובות עבר500,000 אין נתון ביצוע 214300/220 ▤ 469,000 590,144 ▸ 126% 214200/220 ▤ 300,000 314,680 · 105% 214000/220 ▤ 250,000 201,451 · 81% 214300/221 ▤ הובלה והסגר5,000 אין נתון ביצוע 214300/960 ▤ השתת משרד החקלאות0 8,812 הוצאה לא מתוקצבת 8,812 ₪
▤ פיקוח עירונימחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪827 א׳ ₪239 א׳ ◂ 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 281000/223 ▤ 500,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 281000/220 ▤ 322,000 239,065 ◂ 74% 281000/222 ▤ 5,000 0 · 0% 281000/221 ▤ פיקוח עירוני קנסות קורונה0 – 379000/220 ▤ קנסות איכות הסביבה0 –
▤ מחלקת תברואהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪758 א׳ ₪855 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 212300/691 ▤ 361,000 337,762 · 94% 212300/690 ▤ 358,000 478,746 ▸ 134% 212300/650 ▤ 36,000 36,000 · 100% 212300/220 ▤ 3,000 2,859 · 95%
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪181 א׳ ₪194 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 129000/220 ▤ 100,000 61,902 · 62% 213000/910 ▤ 33,000 38,340 · 116% 213300/220 ▤ 25,000 51,720 · 207% גבייה חריגה מעל התכנון 213300/221 ▤ 23,000 42,058 · 183% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 0.7% מסך ההכנסות ₪4.4 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 86% ▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 326400/420 ▤ 650,000 973,676 ▸ 150% 328900/652 ▤ 316,000 304,800 · 96% 326400/993 ▤ 260,000 294,489 · 113% 328500/998 ▤ 157,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 328900/653 ▤ 140,000 154,824 · 111% 328801/920 ▤ 134,000 117,602 · 88% 328800/920 ▤ 110,000 98,083 · 89% 328600/920 ▤ 70,000 52,425 · 75% 328500/920 ▤ 6,000 0 · 0% 326400/740 ▤ פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪935 א׳ ₪709 א׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 321000/420 ▤ 450,000 413,355 · 92% 321000/650 ▤ 220,000 63,476 ◂ 29% 321000/421 ▤ 190,000 173,229 · 91% 321000/422 ▤ 75,000 59,334 · 79%
▤ קידום נוערמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪605 א׳ ₪525 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 328200/920 ▤ 305,000 252,387 ◂ 83% 328200/420 ▤ 270,000 273,037 · 101% 328200/421 ▤ 20,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 328200/422 ▤ 10,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪450 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 252000/690 ▤ הכנסות חסויות אירועים450,000 אין נתון ביצוע 252000/420 ▤ השתת תושבים בארועים0 –
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪72 א׳ ◂ 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327100/921 ▤ 200,000 71,518 ◂ 36%
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪156 א׳ ₪208 א׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 323000/421 ▤ 150,000 197,037 · 131% 323000/422 ▤ 6,000 11,235 · 187% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ תרבות אחריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪112 א׳ ₪55 א׳ ◂ 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 326400/998 ▤ 112,000 54,727 ◂ 49%
▤ תרבות דתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪90 א׳ ₪222 א׳ ▸ 247% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327000/650 ▤ 45,000 102,600 ▸ 228% גבייה חריגה מעל התכנון 327100/920 ▤ 40,000 119,417 ▸ 299% גבייה חריגה מעל התכנון 327100/420 ▤ 5,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ מחלקת נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪26 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 328100/920 ▤ 26,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ מנהל כלליאגף 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 86% ▤ משאבי אנושמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪910 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 157000/691 ▤ 510,000 829,231 ▸ 163% 157000/690 ▤ 400,000 280,000 ◂ 70%
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪450 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269000/740 ▤ שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס380,000 אין נתון ביצוע 269000/998 ▤ שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה36,000 אין נתון ביצוע 269000/420 ▤ שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים34,000 אין נתון ביצוע
▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪213 א׳ ₪204 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 268000/910 ▤ הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים213,000 204,392 · 96%
▤ מחלקת בריאות (קיימות)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪190 א׳ ₪121 א׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 157000/940 ▤ 190,000 121,151 ◂ 64%
▤ מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪120 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 261000/710 ▤ 120,000 120,000 · 100%
▤ מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪95 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 231000/290 ▤ 120,000 95,000 · 79%
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪83 א׳ ▸ 555% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269200/690 ▤ 15,000 83,246 ▸ 555% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ ₪587 · 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 262000/690 ▤ 2,000 587 · 29%
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.