GoInfo ← תקציבי הרשויות ← הוד השרון ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · הוד השרון בפיתוח
הוד השרון: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 636,416,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (636,416,000) 11 אגפים · 1627 סעיפים · מתוך 2023-approved-3.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
82 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 4,165,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ אגף חינוךאגף 41.2% מסך ההוצאות ₪262.1 מ׳ ₪279.7 מ׳ · 107% ▤ גני ילדיםמחלקה · 15 סעיפים 7.6% מסך ההוצאות ₪48.1 מ׳ ₪54.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812100/110 גני ילדים השכר הקובע 210 23,800,000 30,818,858 812300/760 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 20,000,000 19,742,100 812200/740 גני ילדים ציוד ושוטפות 1,218,000 1,058,642 812200/210 גני ילדים שכר זמניים 10 1,212,000 2,493,704 812100/120 גני ילדים תוספות שכר 1,145,000 49,804 812200/745 הצטיידות גני ילדים 310,000 288,768 812100/130 גני ילדים שעות נוספות 165,000 51,678 812100/140 גני ילדים הוצ' רכב 134,000 138,892 812200/220 גני ילדים זמניים תוספות שכר 48,000 4,910 812200/510 גני ילדים כיבוד 20,000 0 812200/420 גני ילדים אחזקה ותיקונים 10,000 9,870 812100/111 גני ילדים שעות כוננות 4,000 0 812100/310 גני ילדים גמר חשבון 0 – 812200/743 גני ילדים ציוד 0 – 812300/723 ג'י טרום העשרה (ישן) 0 –
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 23 סעיפים 7.0% מסך ההוצאות ₪44.8 מ׳ ₪55.2 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813200/210 בתי'ס יסודי שכר סייעות 225 21,687,000 32,732,538 813200/110 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77 9,952,000 12,000,690 813200/755 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 8,236,000 7,754,176 813201/410 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 1,200,000 1,311,195 813200/220 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 1,071,000 89,493 813200/740 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 600,000 37,391 813200/750 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 526,000 294,996 813200/120 בתי'ס יסודי תוספות שכר 490,000 241,693 813200/140 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 273,000 274,864 813200/130 בתי'ס יסודי שעות נוספות 202,000 197,562 813200/722 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 196,000 116 813200/745 בתי'ס יסודי הצטיידות 150,000 אין נתון ביצוע 813200/721 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121,000 425 813200/726 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 41,000 9,525 813200/510 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 27,000 26,978 813200/725 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 17,000 אין נתון ביצוע 813200/211 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 0 1,064 הוצאה לא מתוקצבת 1,064 ₪ 813200/310 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 190,994 הוצאה לא מתוקצבת 190,994 ₪ 813200/410 שכר דירה ביה'ס דמוקרטי 0 – 813200/728 בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות 0 – 813200/729 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה 0 – 813200/756 בתי'ס יסודי תוכנת ספריות 0 – 813201/210 בתי'ס יסודי נאמני קורונה 0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 14 סעיפים 4.3% מסך ההוצאות ₪27.6 מ׳ ₪25.8 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815200/110 ת.הדרים השכר הקובע 109 25,696,000 24,746,235 815200/120 ת.הדרים תוספות שכר 1,097,000 424,742 815200/755 ת.הדרים עב' ניקיון 445,000 426,865 815200/140 ת.הדרים הוצ' רכב 136,000 124,162 815200/720 ת.הדרים חומרים 101,000 12,000 815200/745 ת.הדרים הצטיידות 40,000 אין נתון ביצוע 815200/722 ת.הדרים חומרי מלאכה 27,000 אין נתון ביצוע 815200/130 ת.הדרים שעות נוספות 25,000 19,035 815200/721 ת.הדרים דמי שכפול 16,000 אין נתון ביצוע 815200/510 ת.הדרים הוצ כיבוד 3,000 14,350 815200/310 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 – 815200/724 ת. הדרים שעות שילוב 0 22,940 הוצאה לא מתוקצבת 22,940 ₪ 815200/728 תיכון הדרים תוכניות יעודיות 0 – 815200/810 ת.הדרים השתת' מזנון 0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 13 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪21.3 מ׳ ₪17.4 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815210/110 ת.רמון השכר הקובע 80 19,942,000 16,522,306 815210/120 ת.רמון תוספות שכר 668,000 186,412 815210/755 ת.רמון עב' נקיון 445,000 437,877 815210/140 ת.רמון הוצ רכב 80,000 99,984 815210/720 ת.רמון חומרים 79,000 8,400 815210/745 ת.רמון הצטיידות 40,000 אין נתון ביצוע 815210/130 ת.רמון שעות נוספות 25,000 12,957 815210/722 ת.רמון חומרי מלאכה 22,000 אין נתון ביצוע 815210/721 ת.רמון דמי שיכפול 13,000 אין נתון ביצוע 815210/510 ת.רמון הוצ כיבוד 2,000 9,860 815210/310 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 – 815210/724 ת. רמון שעות שילוב 0 117,960 הוצאה לא מתוקצבת 117,960 ₪ 815210/728 תיכון רמון תוכניות יעודיות 0 7,557 הוצאה לא מתוקצבת 7,557 ₪
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 14 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ ₪15.4 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813887/210 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 33 6,740,000 7,025,263 813887/751 צהרונים הזנה 3,600,000 4,187,309 813887/811 צהרוני קיץ גני ילדים 1,000,000 1,488,665 813887/752 צהרונים אבטחה 780,000 490,515 813887/750 צהרונים העשרה 744,000 746,077 813800/110 צהרוני ניצנים השכר הקובע 4.5 582,000 1,075,523 813887/740 צהרונים ציוד 290,000 210,059 813800/140 צהרוני ניצנים הוצ' שכר 57,000 96,966 813800/130 צהרוני ניצנים שעות נוספות 55,000 42,002 813887/753 צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 50,000 7,682 813800/111 צהרוני ניצנים שעות כוננות 39,000 40,125 813800/120 צהרוני ניצנים תוספות שכר 20,000 6,913 813887/220 צהרונים בתי'ס תוספות שכר 0 – 813887/310 צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון 0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 5 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪13.9 מ׳ ₪14.4 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817800/750 הסעות ילדים 9,500,000 8,805,725 817800/210 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 36.5 4,232,000 5,509,916 817800/220 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 202,000 0 817800/310 ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון 0 55,032 הוצאה לא מתוקצבת 55,032 ₪ 817800/751 ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ 0 –
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 18 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪10.8 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817100/750 שמירה מוסדות חנוך 4,600,000 5,981,974 817100/751 שמירה גני ילדים 2,575,000 2,295,033 817100/752 שמירה מעברי חציה 1,300,000 656,153 817100/756 שמירה גני ילדים סיור 780,000 764,791 817100/758 שמירה יול'א בחופשות 520,000 569,754 817100/110 קב'ט השכר הקובע 3 492,000 298,162 817100/757 שמירה מועדוניות 312,000 258,310 817100/745 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 120,000 127,299 817100/140 קב'ט הוצ' רכב 30,000 31,495 817100/130 קב'ט שעות נוספות 25,000 25,676 817100/781 פעילות בטיחות הילד 25,000 5,136 817100/740 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 20,000 5,995 817100/111 קב'ט שעות כוננות 15,000 20,607 817100/120 קב'ט תוספות שכר 10,000 3,206 817100/780 קב'ט הוצ' שונות 10,000 אין נתון ביצוע 817100/310 קב'ט שכר גמר חשבון 0 3,342 הוצאה לא מתוקצבת 3,342 ₪ 817100/735 קב'ט ליסינג תפעולי 0 – 817100/753 שמירה פארקים 0 –
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ ₪10.6 מ׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 810000/431 חשמל מוסדות חינוך 3,333,000 3,569,072 810000/432 מים מוסדות חינוך 1,732,000 2,393,641 810000/540 דואר ותקשורת 1,692,000 2,549,445 810000/440 ביטוח חינוך 1,535,000 2,045,282
▤ אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 24 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817910/750 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 1,790,100 817910/751 גינון מוסדות חינוך 1,200,000 993,829 817910/110 א.מוס חינוך השכר הקובע 8 1,074,000 1,258,959 817910/752 א.חשמל מוסדות חינוך 780,000 777,646 817910/753 א.מזגנים מוסדות חינוך 750,000 685,213 817910/757 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 418,000 434,339 817910/735 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 165,000 154,338 817910/140 א.מוס חינוך הוצ' רכב 164,000 152,108 817910/758 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 150,000 149,713 817910/756 הדברות במוסדות חינוך 100,000 99,995 817910/742 א.מעליות מוסדות חינוך 87,000 15,327 817910/743 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 83,000 42,230 817910/120 א.מוס חינוך תוספות שכר 70,000 35,551 817910/741 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 60,000 55,001 817910/130 א.מוס חינוך שעות נוספות 51,000 65,427 817910/420 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 50,000 39,655 817910/720 א.מוס חינוך חומרים 50,000 45,718 817910/731 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48,000 39,420 817910/744 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 40,000 18,374 817910/111 א.מוס חינוך שעות כוננות 35,000 16,918 817910/470 א.מוס חינוך ציוד משרדי 3,000 2,994 817910/510 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 3,000 3,000 817910/561 א. מוס חינוך ניהול משרד 3,000 2,777 817910/780 א.מוס חינוך הוצ' שונות 3,000 1,940
▤ תיכון נעמתמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815260/110 תיכון נעמת השכר הקובע 22.1 5,762,000 5,562,574 815260/755 תיכון נעמת ניקיון 395,000 281,210 815260/720 תיכון נעמת חומרים 12,000 אין נתון ביצוע 815260/745 תיכון נעמת הצטיידות 5,000 אין נתון ביצוע
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811000/821 תמיכות חינוך מוסינזון 3,500,000 3,185,002 811000/110 אגף חינוך השכר הקובע 5 1,143,000 1,290,433 811000/810 אגף חינוך השתתפויות 550,000 354,843 811000/410 אגף חינוך שכר דירה 270,000 269,997 811000/755 אגף חינוך עב' ניקיון 124,000 115,474 811000/140 אגף חינוך הוצ' רכב 118,000 112,221 811000/111 אגף חינוך שעות כוננות 96,000 71,589 811000/120 אגף חינוך תוספות שכר 53,000 18,689 811000/561 אגף חינוך ניהול משרד 28,000 25,056 811000/130 אגף חינוך שעות נוספות 27,000 81,779 811000/523 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 21,000 4,526 811000/820 תמיכות חינוך 20,000 10,000 811000/470 אגף חינוך ציוד משרדי 7,000 6,103 811000/510 אגף חינוך הוצ' כיבוד 6,000 5,073 811000/450 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 5,000 2,863 811000/420 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 2,000 660
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 814000/110 חט'ב השכר הקובע 29 3,216,000 3,643,601 814000/755 חט'ב עב' ניקיון 1,751,000 1,570,462 814000/740 חט'ב ציוד ושוטפות 250,000 16,392 814000/120 חט'ב תוספות שכר 158,000 36,630 814000/745 חט'ב הצטיידות 85,000 אין נתון ביצוע 814000/130 חט'ב שעות נוספות 80,000 40,451 814000/726 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 65,000 41,960 814000/140 חט'ב הוצ' רכב 55,000 100,946 814000/721 חט'ב דמי שיכפול 46,000 3,400 814000/722 חט'ב חומרי מלאכה 32,000 1,872 814000/510 חט'ב הוצ כיבוד 8,000 7,430 814000/680 חט'ב-השתלמות מורים 6,000 אין נתון ביצוע 814000/111 חט'ב שעות כוננות 0 – 814000/310 חט'ב שכר גמר חשבון 0 – 814000/728 חט'ב תוכניות יעודיות 0 37,347 הוצאה לא מתוקצבת 37,347 ₪
▤ חינוך אחריםמחלקה · 14 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817620/750 סל שרותים לחינוך המיוחד 1,100,000 1,009,921 817630/750 פרוייקטים חינוכיים 974,000 921,681 817500/445 ביטוח תלמידים 800,000 758,543 817681/780 פרוייקט השאלת ספרים 460,000 אין נתון ביצוע 817680/780 הרשאות משרד החינוך 350,000 432,782 817630/810 פעילות מרכז לגיל הרך 327,000 575,999 817410/750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 320,000 122,832 817681/210 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 1 141,000 25,634 817630/751 שי לבוגרים 70,000 57,300 817400/830 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 50,000 אין נתון ביצוע 817610/811 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40,000 39,988 817600/811 מלגות לפולין 30,000 אין נתון ביצוע 817610/750 סל עולים חדשים 30,000 27,306 817680/745 הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 –
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪9.1 מ׳ ▸ 197% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815240/110 תיכון השיקמים השכר הקובע 16 4,061,000 8,591,021 815240/755 תיכון השיקמים עב' נקיון 459,000 442,123 815240/745 תיכון השקמים הצטיידות 40,000 אין נתון ביצוע 815240/120 תיכון השיקמים תוספות שכר 30,000 38,289 815240/720 תיכון השיקמים חומרים 25,000 6,000 815240/722 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 9,000 אין נתון ביצוע 815240/721 תיכון השיקמים דמי שיכפול 6,000 אין נתון ביצוע 815240/510 תיכון שיקמים כיבוד 1,000 6,595 815240/130 תיכון השיקמים שעות נוספות 0 9,819 הוצאה לא מתוקצבת 9,819 ₪ 815240/140 תיכון השיקמים הוצ' רכב 0 28,861 הוצאה לא מתוקצבת 28,861 ₪
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪6.2 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812810/810 פעילות צהרונים גני ילדים 1,500,000 2,866,498 812710/750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,218,000 1,212,098 812730/750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 700,000 707,334 812740/750 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 650,000 644,900 812800/811 פעילות מעונות יום 454,000 671,000 812720/750 גני ילדים ארועי עצמאות 60,000 49,459 812710/740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 14,000 אין נתון ביצוע 812740/751 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 10,000 7,440 812800/810 הנחות צהרונים גני ילדים 0 0 –
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 12 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815230/110 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 14 3,944,000 3,139,336 815230/755 תיכון אנטרופוסופי נקיון 475,000 330,649 815230/120 תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר 60,000 15,540 815230/721 תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול 8,000 אין נתון ביצוע 815230/722 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 8,000 אין נתון ביצוע 815230/745 תיכון אנטרופוסופי הצטיידות 5,000 אין נתון ביצוע 815230/510 תיכון אנטרופוסופי כיבוד 1,000 5,720 815230/130 תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות 0 1,018 הוצאה לא מתוקצבת 1,018 ₪ 815230/140 תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב 0 24,985 הוצאה לא מתוקצבת 24,985 ₪ 815230/720 תיכון אנטרופוסופי חומרים 0 4,800 הוצאה לא מתוקצבת 4,800 ₪ 815230/726 ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 – 815230/728 תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות 0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 16 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817300/110 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 18.5 3,130,000 3,661,785 817300/140 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 258,000 239,146 817300/120 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 153,000 47,185 817300/410 ש. פסיכולוגי שכר דירה 129,000 129,000 817300/111 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 93,000 72,077 817300/750 ש.פסיכולוגי מדריכים 38,000 36,800 817300/130 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 37,000 29,550 817300/743 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 35,000 10,921 817300/751 ש.פסיכולוגי מל'ל 20,000 אין נתון ביצוע 817300/561 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 10,000 7,109 817300/450 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו 5,000 אין נתון ביצוע 817300/420 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים 3,000 אין נתון ביצוע 817300/470 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 3,000 1,900 817300/510 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 3,000 1,950 817300/310 ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון 0 11,538 הוצאה לא מתוקצבת 11,538 ₪ 817300/433 ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי 0 –
▤ מסגרת קיץמחלקה · 8 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813900/810 מסגרת קיץ גני ילדים 1,800,000 1,787,956 813900/210 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7.5 1,182,000 1,140,000 813900/750 מסגרת קיץ העשרה 450,000 360,146 813900/751 מסגרת קיץ שמירה 120,000 89,488 813900/740 מסגרת קיץ ציוד ומזון 85,000 69,648 813900/755 מסגרת קיץ ניקיון 35,000 44,718 813900/110 מסגרת קיץ שכר מורים על יסודי 0 – 813900/811 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה 0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815220/110 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 9 2,325,000 2,331,089 815220/120 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 35,000 16,117 815220/720 תיכון דמוקרטי חומרים 19,000 4,800 815220/745 תיכון דמוקרטי הצטיידות 8,000 אין נתון ביצוע 815220/722 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 6,000 אין נתון ביצוע 815220/721 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 4,000 אין נתון ביצוע 815220/510 תיכון דמוקרטי כיבוד 1,000 5,070 815220/130 תיכון דמוקרטי שעות נוספות 0 3,570 הוצאה לא מתוקצבת 3,570 ₪ 815220/140 תיכון דמוקרטי הוצ' רכב 0 32,627 הוצאה לא מתוקצבת 32,627 ₪ 815220/726 ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 – 815220/728 תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות 0 –
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817900/760 אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 1,773,396
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817120/750 מלחמה בסמים 900,000 896,787 817120/210 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 3.5 505,000 239,519 817110/110 מציל'ה השכר הקובע 1 223,000 441,124 817110/130 מציל'ה שעות נוספות 55,000 0 817110/111 מציל'ה שעות כוננות 37,000 19,951 817110/140 מציל'ה הוצ רכב 34,000 0 817120/220 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 12,000 0 817120/230 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 10,000 0 817120/240 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 10,000 0 817110/120 מציל'ה תוספות שכר 8,000 0 817120/470 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי 2,000 אין נתון ביצוע 817120/510 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2,000 448
▤ תיגבור לימודיםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 150% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817650/210 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 15.31 1,604,000 2,557,885 817650/220 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 100,000 0 817650/310 תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון 0 –
▤ מחלקת חינוך קדם יסודימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811200/110 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 8 1,160,000 1,809,363 811200/140 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 95,000 131,085 811200/111 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 79,000 49,198 811200/120 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 78,000 19,748 811200/130 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 74,000 83,089 811200/735 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 65,000 58,795
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813600/720 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 1,550,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813910/760 גני ילדים מסגרת חגים 650,000 765,414 813910/210 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 454,000 878,767 813910/750 בית ספר חגים העשרה 182,000 151,514 813910/740 בית ספר חגים ציוד ומזון 69,000 33,300 813910/751 בית ספר חגים שמירה 50,000 49,958 813910/755 בית ספר חגים ניקיון 16,000 0
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪761 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817920/750 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 626,000 624,251 817920/751 תוכנית תקשוב בתי ספר 380,000 18,135 817920/753 א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 300,000 119,038 817920/740 ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 0 – 817920/741 א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב 0 –
▤ מחלקת חינוך פרטמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811400/110 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3.4 706,000 705,869 811400/750 מח' חינוך פרט מייזמים 240,000 186,417 811400/140 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 66,000 65,395 811400/120 מח. חינוך פרט תוספות שכר 31,000 13,881 811400/111 מח. חינוך פרט שעות כוננות 27,000 30,146 811400/130 מח. חינוך פרט שעות נוספות 14,000 24,437
▤ מחלקת חינוך יסודימחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 139% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811100/110 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3 578,000 1,129,927 811100/750 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 177,000 141,060 811100/781 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 100,000 72,089 811100/130 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 62,000 0 811100/140 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 61,000 84,288 811100/120 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 30,000 19,195 811100/111 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 24,000 0 811100/780 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 14,000 2,244
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪922 א׳ ₪899 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817690/210 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.9 416,000 506,137 817690/110 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 249,000 319,905 817690/750 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 100,000 0 817690/130 מרכז הצלחה שעות נוספות 67,000 35,057 817690/140 מרכז הצלחה הוצ רכב 32,000 30,504 817690/220 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 30,000 0 817690/111 מרכז הצלחה שעות כוננות 17,000 0 817690/120 מרכז הצלחה תוספות שכר 9,000 6,872 817690/470 מרכז הצלחה ציוד משרדי 2,000 702
▤ סל תרבותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪880 א׳ ₪693 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817670/810 סל תרבות ארצי 880,000 692,704
▤ קב"סמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪646 א׳ ₪694 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 817700/110 קב'ס השכר הקובע 3 528,000 624,732 817700/140 קב'ס הוצ' רכב 58,000 51,575 817700/120 קב'ס תוספות שכר 36,000 11,837 817700/130 קב'ס שעות נוספות 24,000 6,143
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪531 א׳ ₪491 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813700/110 ח.חקלאית השכר הקובע 2 283,000 352,953 813700/740 ח.חקלאית שוטפות 182,000 96,000 813700/140 ח.חקלאית הוצ' רכב 29,000 25,779 813700/130 ח.חקלאית שעות נוספות 17,000 13,272 813700/120 ח.חקלאית תוספות שכר 15,000 471 813700/111 ח.חקלאית שעות כוננות 5,000 2,633
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪512 א׳ ₪630 א׳ · 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 815250/750 תיכונים שרותים במיקור חוץ 252,000 311,508 815250/570 מערכות מידע תיכונים 210,000 268,720 815250/780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 50,000 815250/810 פרויקט רובוטיקה 0 –
▤ גימלאות גננותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪481 א׳ ₪513 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 812000/760 גימלאות גננות מ.החינוך 481,000 513,075
▤ מחלקת בינוי ותפעול מוס"חמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪435 א׳ ₪428 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811500/110 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 303,000 346,407 811500/140 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 39,000 41,671 811500/111 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 33,000 17,395 811500/750 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 20,000 0 811500/120 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 15,000 0 811500/740 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 15,000 10,033 811500/130 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 10,000 12,284
▤ חט"ב לאומנויות הראשוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪391 א׳ ₪331 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 814100/210 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 266,000 191,048 814100/110 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 0.9 100,000 139,461 814100/220 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 19,000 0 814100/120 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 6,000 0
▤ חינוך מוכר שאינו רשמימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪389 א׳ ₪333 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 819000/210 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 4.5 370,000 333,441 819000/220 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 19,000 0 819000/310 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 0 –
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)מחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪375 א׳ ₪212 א׳ · 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813400/750 חוגי מחוננים 300,000 158,338 813410/750 חוגי מחוננים בר אילן 55,000 33,129 813400/780 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות 20,000 12,791 813400/210 חוגי מחוננים שכר זמניים 0 7,642 הוצאה לא מתוקצבת 7,642 ₪
▤ מח' מלידה עד גיל 3מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪356 א׳ ₪156 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811600/110 מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע 1 200,000 0 811600/750 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 156,000 155,811
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 811300/110 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 100,000 0
▤ מרכז טיפולימחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪7 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813300/740 מ.טיפולי ציוד 4,000 0 813300/420 מ.טיפולי אחזקה ותיקונים 1,000 אין נתון ביצוע 813300/470 מ.טיפולי ציוד משרדי 1,000 אין נתון ביצוע 813300/510 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 1,000 אין נתון ביצוע 813300/110 מ.טיפולי השכר הקובע 0 – 813300/433 מ.טיפולי חומרי ניקוי 0 –
▤ קייטנת קיץמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪6 א׳ · 140% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 813901/755 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון 4,000 5,012 813901/210 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים 0 608 הוצאה לא מתוקצבת 608 ₪ 813901/751 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה 0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 12.2% מסך ההוצאות ₪77.7 מ׳ ₪81.1 מ׳ · 104% ▤ מחלקת תברואהמחלקה · 25 סעיפים 6.6% מסך ההוצאות ₪42.0 מ׳ ₪42.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 712300/751 קבלן אשפה - פינוי 16,900,000 17,666,750 712200/756 מח. תברואה טאוט רחובות 11,200,000 10,671,408 712200/751 פינוי פסולת מנוף 8,600,000 9,148,773 712200/110 מח. תברואה השכר הקובע 16 2,192,000 2,509,133 712200/750 מח. תברואה מיחזור 646,000 650,115 712200/735 מח. תברואה ליסינג תפעולי 620,000 608,548 712310/751 קבלן אשפה פינוי כתום 468,000 408,618 712200/130 מח. תברואה שעות נוספות 250,000 265,367 712200/140 מח. תברואה הוצ' רכב 203,000 202,833 712200/759 תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 165,000 123,878 712200/753 עב' טרקטור ומשאיות 135,000 52,045 712200/730 מח. תברואה תחזוקת רכב 122,000 59,733 712200/720 מח. תברואה חומרים 100,000 76,783 712300/740 תברואה החלפת פחים 100,000 84,296 712200/120 מח. תברואה תוספות שכר 92,000 20,823 712200/111 מח. תברואה שעות כוננות 88,000 69,751 712200/731 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 48,000 37,595 712200/758 תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 37,440 712200/740 כלים מכשירים וציוד 10,000 5,973 712200/510 מח. תברואה הוצ' כיבוד 5,000 4,650 712200/561 מח. תברואה ניהול משרד 3,000 2,673 712200/470 מח. תברואה ציוד משרדי 2,000 1,663 712200/780 מח. תברואה הוצ שונות 2,000 47,556 712200/420 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 1,000 679 712200/310 מח. תברואה שכר גמר חשבון 0 –
▤ גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪15.2 מ׳ ₪17.0 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746100/750 אחזקת גינות ציבוריות 7,000,000 9,255,564 746000/432 מים גינות ציבוריות 4,270,000 3,980,404 746000/110 גנים ונוף השכר הקובע 13 1,595,000 1,814,648 746000/735 גנים ונוף ליסינג תפעולי 365,000 331,909 746400/750 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 315,000 322,192 746000/570 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 250,000 272,346 746000/755 גנים ונוף עב' ניקיון 228,000 76,753 746000/751 גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ 200,000 310,939 746000/750 גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ 180,000 68,161 746000/140 גנים ונוף הוצ' רכב 146,000 121,808 746000/130 גנים ונוף שעות נוספות 143,000 81,115 746100/752 ריסוס עשבייה ומדרכות 140,000 120,335 746000/111 גנים ונוף שעות כוננות 93,000 65,702 746000/730 גנים ונוף תחזוקת רכב 77,000 59,367 746000/120 גנים ונוף תוספות שכר 74,000 16,214 746000/740 גנים ונוף ציוד 31,000 30,281 746000/720 גנים ונוף חומרים 30,000 29,861 746400/751 בטיחות הצללות 30,000 963 746000/731 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 24,000 17,215 746000/510 גנים ונוף הוצ' כיבוד 4,000 2,740 746000/561 גנים ונוף ניהול משרד 3,000 1,167 746000/470 גנים ונוף ציוד משרדי 2,000 418 746000/780 גנים ונוף הוצ' שונות 1,000 999 746000/310 גנים ונוף שכר גמר חשבון 0 – 746300/720 אחזקת מזרקות חומרים 0 0 –
▤ פיקוח עירונימחלקה · 25 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 781000/210 פיקוח עירוני שכר פקחים 13 1,618,000 1,696,680 781000/110 פיקוח עירוני השכר הקובע 4 653,000 685,745 781000/735 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 395,000 327,562 781000/240 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 217,000 0 781000/731 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 216,000 153,132 781000/230 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 198,000 0 781000/130 פיקוח עירוני שעות נוספות 120,000 54,302 781000/220 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 53,000 0 781000/740 פיקוח עירוני ציוד 45,000 41,130 781000/120 פיקוח עירוני תוספות שכר 36,000 25,423 781000/754 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 30,000 29,583 781000/111 פיקוח עירוני שעות כוננות 26,000 299,896 781000/140 פיקוח עירוני הוצ' רכב 23,000 69,370 781000/752 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9,000 3,034 781000/753 פיקוח עירוני שרותי גרר 7,000 0 781000/561 פיקוח עירוני ניהול משרד 5,000 3,186 781000/510 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 4,000 2,590 781000/470 פיקוח עירוני ציוד משרדי 3,000 1,657 781000/780 פיקוח עירוני הוצ' שונות 1,000 989 781000/211 פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות 0 2,465 הוצאה לא מתוקצבת 2,465 ₪ 781000/310 פיקוח עירוני גמר חשבון 0 – 781000/433 פיקוח עירוני חומרי ניקוי 0 – 781000/570 פיקוח עירוני מיכון מספונים 0 878 הוצאה לא מתוקצבת 878 ₪ 781000/750 פיקוח עירוני שירותי קקנוע 0 – 781000/751 פיקוח עירוני מסופונים 0 –
▤ פארק הוד השרוןמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 746250/760 פארק הוד השרון אחזקה 2,220,000 2,288,082 746250/432 פארק הוד השרון צריכת מים 493,000 1,530,491 746250/750 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 370,000 476,518 746250/431 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 256,000 255,388
▤ מ. אגף שפ"עמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 711000/110 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 4.6 1,006,000 1,596,605 711000/410 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 990,000 1,000,651 711000/140 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 119,000 70,103 711000/120 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 68,000 11,408 711000/130 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 59,000 23,745 711000/582 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 45,000 44,734 711000/523 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 18,000 8,580 711000/111 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 10,000 0 711000/510 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 6,000 4,691 711000/561 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 5,000 3,459 711000/780 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 5,000 4,978 711000/420 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 3,000 אין נתון ביצוע 711000/450 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 3,000 2,955 711000/470 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 3,000 1,511 711000/310 מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון 0 15,355 הוצאה לא מתוקצבת 15,355 ₪ 711000/735 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 0 44,802 הוצאה לא מתוקצבת 44,802 ₪
▤ וטרינרמחלקה · 26 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 714000/110 וטרינר השכר הקובע 2 655,000 1,005,035 714000/210 וטרינר שכר פקחים 3 436,000 0 714000/735 וטרינר ליסינג תפעולי 305,000 249,493 714300/720 וטרינר חומרים 140,000 131,173 714000/230 וטרינר פקחים שעות נוספות 129,000 0 714000/211 וטרינר פקחים שעות כוננות 64,000 0 714000/740 וטרינר ציוד 55,000 22,364 714300/750 וטרינר לכידת חיות 55,000 93,091 714300/751 וטרינר הסגרת כלבים 45,000 34,293 714300/752 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 45,000 26,184 714000/240 וטרינר פקחים הוצ' רכב 38,000 0 714300/754 וטרינר אגרות 30,000 29,680 714000/220 וטרינר פקחים תוספות שכר 19,000 0 714000/120 וטרינר תוספות שכר 18,000 10,726 714000/140 וטרינר הוצ' רכב 17,000 36,946 714000/420 וטרינר תיקונים ואחזקה 14,000 8,302 714000/130 וטרינר שעות נוספות 12,000 45,387 714300/780 וטרינר הוצ' שונות 6,000 3,162 714000/561 וטרינר ניהול משרד 5,000 3,381 714300/753 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 5,000 139,634 714300/756 ימי אימוץ כלבים 5,000 אין נתון ביצוע 714000/470 וטרינר ציוד משרדי 3,000 1,078 714000/730 וטרינר תחזוקת רכב 3,000 6,501 714000/510 וטרינר הוצ' כיבוד 2,000 1,972 714000/433 וטרינר חומרי ניקוי 0 – 714000/570 וטרינר הוצ' מיכון 0 –
▤ שרותי ניקיוןמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 711200/755 שרותי נקיון מוסדות העירייה 1,080,000 1,026,458 711200/110 שרותי נקיון השכר הקובע 4.6 482,000 635,857 711200/120 שרותי נקיון תוספות שכר 36,000 7,543 711200/130 שרותי ניקיון שעות נוספות 15,000 39,186 711200/740 שרותי ניקיון ציוד 0 –
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 713000/110 רישוי עסקים השכר הקובע 7.6 590,000 971,802 713000/751 רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס) 162,000 אין נתון ביצוע 713000/750 רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות 160,000 0 713000/735 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 120,000 65,678 713000/140 רישוי עסקים הוצ' רכב 97,000 83,902 713000/130 רישוי עסקים שעות נוספות 54,000 34,320 713000/752 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 50,000 49,993 713000/120 רישוי עסקים תוספות שכר 27,000 1,815 713000/754 רישוי עסקים בקרת איכות 20,000 0 713000/111 רישוי עסקים שעות כוננות 9,000 8,047 713000/740 רישוי עסקים ציוד 5,000 4,676 713000/450 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 3,000 1,797 713000/470 רישוי עסקים ציוד משרדי 3,000 2,090 713000/561 רישוי עסקים ניהול משרד 3,000 1,400 713000/753 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 3,000 0 713000/510 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 2,000 1,558 713000/780 רישוי עסקים הוצ' שונות 1,000 198
▤ איגודי ערים שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/830 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 416,000 414,520 745000/830 רשות ניקוז ירקון 370,000 365,957 745100/830 רשות נחל הירקון 270,000 279,964
▤ שילוטמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪927 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 762000/110 שילוט השכר הקובע 4 614,000 605,561 762000/751 סקר שילוט 145,000 85,775 762000/140 שילוט הוצ רכב 85,000 60,584 762000/735 שילוט ליסינג תפעולי 55,000 53,586 762000/752 שילוט שרותים במיקור חוץ 30,000 29,835 762000/120 שילוט תוספות שכר 29,000 471 762000/731 שילוט תחזוקת קטנוע 26,000 22,275 762000/750 הדבקת מודעות 21,000 27,000 762000/753 שילוט קבלן הריסות 15,000 אין נתון ביצוע 762000/130 שילוט שעות נוספות 8,000 27,127 762000/740 שילוט ציוד 6,000 3,075 762000/450 שילוט ריהוט ואחזקתו 4,000 1,797 762000/111 שילוט שעות כוננות 3,000 3,805 762000/470 שילוט ציוד משרדי 3,000 1,901 762000/561 שילוט ניהול משרד 3,000 1,907 762000/510 שילוט הוצ כיבוד 2,000 1,264 762000/780 שילוט הוצ שונות 1,000 983 762000/570 שילוט מיכון מספונים 0 –
▤ תחבורהמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪857 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 940000/110 תחבורה השכר הקובע 3 476,000 437,243 940000/754 תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ 218,000 223,917 940000/735 תחבורה ליסינג תפעולי 75,000 91,578 940000/140 תחבורה הוצ' רכב 66,000 31,302 940000/130 תחבורה שעות נוספות 55,000 17,388 940000/111 תחבורה שעות כוננות 49,000 6,357 940000/731 תחבורה תחזוקת קטנוע 24,000 16,126 940000/120 תחבורה תוספות שכר 21,000 283 940000/752 תחבורה שרותי חוץ 20,000 20,000 940000/753 תחבורה מיכון 15,000 8,913 940000/751 תחבורה שירותי גרירה 9,000 0 940000/561 תחבורה ניהול משרד 4,000 1,824 940000/470 תחבורה ציוד משרדי 2,000 450 940000/510 תחבורה הוצ' כיבוד 1,000 896 940000/780 תחבורה הוצ' שונות 1,000 1,000 940000/433 תחבורה חומרי ניקוי 0 –
▤ רכשמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪861 א׳ ₪770 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 931000/110 רכש ומחסן השכר הקובע 4 572,000 632,206 931000/511 רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי 90,000 16,303 931000/140 רכש ומחסן הוצ' רכב 71,000 74,989 931000/750 רכש ומחסן הובלות 40,000 6,435 931000/130 רכש ומחסן שעות נוספות 34,000 12,136 931000/120 רכש ומחסן תוספות שכר 23,000 6,447 931000/111 רכש ומחסן שעות כוננות 21,000 15,471 931000/470 רכש ומחסן ציוד משרדי 3,000 2,853 931000/433 רכש ומחסן חומרי ניקוי 2,000 אין נתון ביצוע 931000/561 רכש ומחסן ניהול משרד 2,000 1,633 931000/420 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 1,000 0 931000/510 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 1,000 842 931000/780 רכש ומחסן הוצ' שונות 1,000 969
▤ חזות העירמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪834 א׳ ₪1.1 מ׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 741000/110 חזות עיר השכר הקובע 2 277,000 719,289 741000/720 חזות עיר חומרים 175,000 172,808 741000/735 חזות עיר ליסינג תפעולי 110,000 110,754 741000/120 חזות עיר תוספות שכר 55,000 19,980 741000/752 חזות עיר רהוט רחוב 50,000 30,380 741000/130 חזות עיר שעות נוספות 39,000 0 741000/140 חזות עיר הוצ' רכב 36,000 40,930 741000/111 חזות העיר שעות כוננות 26,000 2,478 741000/751 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 25,000 אין נתון ביצוע 741000/753 חזות עיר יועצים במיקור חוץ 25,000 0 741000/740 חזות עיר ציוד 7,000 אין נתון ביצוע 741000/730 חזות עיר תחזוקת רכב 5,000 938 741000/470 חזות עיר ציוד משרדי 1,000 אין נתון ביצוע 741000/510 חזות עיר הוצ כיבוד 1,000 612 741000/561 חזות עיר ניהול משרד 1,000 620 741000/780 חזות עיר הוצ שונות 1,000 130
▤ קיימות ואיכות הסביבהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ ₪149 א׳ · 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 879000/110 מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע 1 220,000 0 879000/750 איכות הסביבה עב. קבלניות 150,000 148,951
▤ כלליות אגף שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪326 א׳ ₪488 א׳ · 150% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 710000/540 דואר ותקשורת 144,000 216,974 710000/440 ביטוח שפ'ע 142,000 270,745 710000/110 מנהל תפעול השכר הקובע 1 40,000 0
▤ שירותי בריאותמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪288 א׳ ₪197 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 839000/110 ש.בריאות השכר הקובע 1 142,000 186,964 839000/830 השתת נט'ן אזורי 100,000 אין נתון ביצוע 839000/140 ש.בריאות הוצ רכב 23,000 0 839000/120 ש.בריאות תוספות שכר 13,000 5,152 839000/111 ש.בריאות שעות כוננות 10,000 4,697 839000/130 ש.בריאות שעות נוספות 0 –
▤ הדברת מזיקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪283 א׳ ₪278 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 715300/750 הדברת מזיקים 276,000 274,935 715200/720 חומרי הדברה 7,000 3,349 715200/810 איגוד ערים פ'ת יתושים 0 –
▤ וועדה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪13 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 799000/720 דרכים חקלאיות חומרים 10,000 אין נתון ביצוע 792000/830 הקצבה שרות שדה 3,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 10.0% מסך ההוצאות ₪63.5 מ׳ ₪59.3 מ׳ · 93% ▤ שירותים למש"המחלקה · 21 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪25.6 מ׳ ₪24.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 845103/840 סידור מש'ה במעונות 10,364,000 10,086,489 845112/840 החזקת אוטיסטים במסגרת 6,506,000 6,424,066 845204/840 מש'ה במעון טיפולי 1,934,000 2,032,971 845114/840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,561,000 1,093,550 845111/840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 967,000 1,914,436 845104/840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 947,000 1,038,096 845205/840 מעשי'ם 824,000 584,789 845305/840 הסעות למ.יום למש'ה 650,000 422,735 845116/840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 542,000 488,225 845107/840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 462,000 296,916 845113/840 הסעות לאוטיסטים 210,000 153,736 845303/840 שרותים תומכים למש'ה 135,000 56,003 845306/750 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 110,000 20,766 845304/840 נופשונים למש'ה 107,000 60,785 845108/840 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 78,000 82,978 845100/750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 59,913 845107/750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45,000 33,570 845117/840 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 42,000 27,423 845109/840 משפחות אומנה למש'ה 30,000 25,155 845202/840 מש'ה במעון אמוני 6,000 0 845110/840 משפחות אומנה לשיקום 3,000 0
▤ אגף הרווחהמחלקה · 22 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪14.4 מ׳ ₪16.3 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 841000/110 רווחה השכר הקובע 82.75 10,692,000 12,603,801 841000/820 תמיכות רווחה 1,238,000 1,468,001 841000/140 רווחה הוצ' רכב 656,000 729,776 841000/120 רווחה תוספות שכר 511,000 135,524 841000/822 תמיכה עקיפה רווחה 469,000 532,550 841000/111 רווחה שעות כוננות 333,000 219,269 841000/130 רווחה שעות נוספות 200,000 266,087 841110/521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100,000 70,153 841000/735 רווחה ליסינג תפעולי 65,000 66,605 841100/750 יוזמות רווחה 50,000 49,984 841007/840 סל בטיחות בסיסי 27,000 0 841110/523 רווחה טיפוח הון אנושי 21,000 11,898 841000/450 רווחה ריהוט ואחזקתו 15,000 2,311 841000/561 רווחה ניהול משרד 15,000 12,539 841110/783 מענה למצבי חירום 10,000 9,828 841000/470 רווחה ציוד משרדי 9,000 5,397 841000/510 רווחה הוצ. כיבוד 6,000 2,566 841000/780 רווחה הוצ' שונות 5,000 3,242 841000/420 רווחה אחזקה ותיקונים 3,000 937 841000/310 רווחה שכר גמר חשבון 0 123,188 הוצאה לא מתוקצבת 123,188 ₪ 841000/433 רווחה חומרי ניקוי 0 – 841008/750 אבטחת יחידות האגף 0 –
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 18 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪10.1 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 846501/840 אחזקת נכים בפנימיות 6,635,000 7,061,124 846712/840 מרכזי יום לנכים קשים 1,200,000 555,284 846602/840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 515,000 475,661 846705/840 הסעות למ.יום שיקומיים 500,000 276,298 846714/840 חלופה למ. יום שיקומי 308,000 75,992 846603/840 תוכניות תעסוקה 192,000 114,364 846601/840 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 160,000 42,707 846710/840 מועדון חברתי לבוגרים 160,000 116,672 846503/840 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 152,000 152,550 846708/750 הסעות נכים 120,000 73,267 846803/840 מרכזי איבחון ושיקום 47,000 124,818 846701/840 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 38,000 31,708 846306/840 הדרכת העיוור ובני ביתו 30,000 39,737 846810/840 טיפול אישי סיעודי לנכים 27,000 17,600 846502/840 נכים במשפחות אומנה 18,000 0 846713/840 קהילה תומכת לנכים 10,000 1,297 846809/840 ילדים עיוורים בקהילה 3,000 0 846702/840 נופשונים להבראה 0 –
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 30 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪5.7 מ׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 843803/840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,200,000 3,563,147 843904/840 ילדים במעונות יום 520,000 335,857 843500/840 טיפול בילד בקהילה 398,000 205,168 843506/840 טיפול במשפחות אומנה 300,000 233,510 843507/840 טיפול בפגיעות מיניות 241,000 324,924 843503/751 צהרון גיורא הסעות 230,000 163,949 843504/751 מועד' בית חם הסעות 200,000 116,057 843802/840 עם הפנים לקהילה 200,000 59,408 843501/751 מועד' נווה נאמן הסעות 160,000 112,095 843502/751 מועד' סתוונית הסעות 160,000 101,820 843505/751 מועד' נטעים הסעות 155,000 115,352 843904/751 הסעות למעונות יום 110,000 76,001 843501/752 מועד' נווה נאמן מזון 100,000 52,246 843503/752 צהרון גיורא מזון 100,000 67,781 843502/752 מועד' סתוונית מזון 90,000 45,938 843505/752 מועד' נטעים מזון 75,000 41,020 843513/840 פגיעות מיניות בגירים 60,000 31,986 843904/750 ליווי למעונות יום 50,000 0 843501/753 מועד' נווה נאמן הפעלה 39,000 11,082 843503/753 צהרון גיורא הפעלה 39,000 22,833 843502/753 מועד' סתוונית הפעלה 27,000 6,522 843505/753 מועד' נטעים הפעלה 27,000 8,121 843502/750 מיזם ביטחון תזונתי 14,000 2,132 843508/750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 0 843501/420 מועד' נווה נאמן אחזקה 4,000 3,835 843502/420 מועד' סתוונית אחזקה 4,000 3,794 843503/420 צהרון גיורא אחזקה 4,000 1,210 843505/420 מועד' נטעים אחזקה 4,000 854 843504/420 מועד' בית חם אחזקה 2,000 0 843509/840 יצירת קשר הורים ילדים 0 –
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 22 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 844301/840 אחזקת קשישים במעונות 924,000 648,658 844425/840 הזדקנות מיטבית קהילה 552,000 423,672 844426/840 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207,000 93,467 844417/750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 150,000 99,530 844402/750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 94,385 844412/750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 54,329 844419/840 מועדונים-א.ותיקים 80,000 אין נתון ביצוע 844402/840 טיפול בקשיש בקהילה 64,000 39,812 844418/840 סיוע לניצולי שואה 40,000 13,058 844410/840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 27,000 844412/561 ניהול משרד בפ. קשישים 5,000 4,680 844400/433 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 4,000 2,759 844412/510 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 4,000 3,003 844401/840 נופשון לקשיש 0 – 844406/840 מסגרות יומיות לקשיש 0 – 844409/840 שכונה תומכת 0 – 844413/840 שירותים לניצולי שואה (ישן) 0 0 – 844416/750 תוכנית אב לקשיש 0 0 – 844420/840 ק.תומכת ניצולי שואה 0 – 844421/840 טיפול בא. ותיק בסיכון 0 – 844423/840 מגן זהב הפגת בדידות 0 – 844424/840 בני משפחה מטפלים 0 0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪593 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 847201/840 מעונות חסות 280,000 254,437 847121/840 תוכניות צבא 194,000 100,549 847302/840 התמכרויות מבוגרים 160,000 0 847115/840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 95,000 83,796 847107/840 טיפול בנוער ובצעירים 62,000 19,678 847403/840 מפת'ן 60,000 78,315 847112/840 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 50,000 1,260 847111/840 נוער וצעיר. חוץ ביתי 47,000 8,868 847108/840 בתים חמים לנערות 40,000 3,655 847304/840 התמכרויות חוץ ביתי 35,000 0 847120/840 נוער חרדי מנותק 20,000 אין נתון ביצוע 847117/840 י.ת.ד סל גמיש 17,000 8,690 847404/840 מפתן כולל כ'א 13,000 16,442 847108/780 ועד בית מועדון נערות / גישור 4,000 4,000 847104/840 טיפול בנערות במצוקה 2,000 13,785
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪798 א׳ ₪351 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 842412/840 תוכניות קהילה למשפחות 254,000 19,569 842401/750 תחנה לייעוץ נישואין 209,000 194,053 842205/840 משפחות במצוקה בקהילה 204,000 109,248 842210/840 טיפול אובדן ושכול 52,000 12,287 842411/840 תוכנית למניעת אלימות 46,000 12,500 842403/840 מרכזי טיפול באלימות 17,000 0 842401/561 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 7,000 2,244 842409/840 וועדת תסקירים 7,000 0 842401/510 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 2,000 700 842401/433 תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי 0 – 842402/840 טיפול בפרט ובמשפחה 0 – 842410/840 תחנות לטיפול במשפחה 0 0 –
▤ כלליות אגף רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪292 א׳ ₪369 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 840000/540 דואר ותקשורת 131,000 197,385 840000/440 בטוח ש.חברתיים 117,000 141,121 815251/780 תעודת בגרות חברתית 44,000 30,241
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 12 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪199 א׳ ₪172 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 848301/780 התנדבות וקהילה 100,000 98,465 848601/780 העצמת נשים 40,000 37,013 848301/840 פע התנדבות בקהילה 20,000 16,061 848301/561 התנדבות וקהילה ניהול משרד 15,000 10,278 848300/433 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 6,000 4,195 848200/840 עבודה קהילתית 5,000 2,008 848201/840 הערכות חירום 5,000 0 848301/510 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 4,000 3,984 848401/840 לשכות ייעוץ לאזרח 2,000 0 848401/510 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 1,000 300 848401/561 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 1,000 0 848402/750 סדנאות פרישה לעובדים 0 –
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪190 א׳ ₪255 א׳ · 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 849002/840 ילדים פנימיות עולים 143,000 239,744 849001/750 פעילות חברתית לעולים 10,000 0 849024/840 תוכניות טיפול בעולים 10,000 0 849022/840 משפחות עולים במצוקה 8,000 9,650 849023/840 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 6,100 849025/840 מ. טיפול באלימות עולים 7,000 0 849014/840 טיפול בקשישים עולים 4,000 אין נתון ביצוע
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 8.3% מסך ההוצאות ₪52.7 מ׳ ₪58.6 מ׳ · 111% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪25.5 מ׳ ₪33.3 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות חוק ארנונה 25,535,000 33,296,040
▤ פנסיה תקציביתמחלקה · 4 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪19.5 מ׳ ₪22.3 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 991100/300 פנסיה כללי 66.9 10,371,000 11,402,972 991300/300 פנסיה חינוך 71.8 7,834,000 9,153,963 991400/300 פנסיה רווחה 5.7 680,000 905,575 991200/300 פנסיה הנדסה ועדה 4.9 618,000 789,309
▤ הוצאות רזרבהמחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 993100/990 רזרבה ר. איתנה 6,400,000 0
▤ הוצאות אחרותמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪3.1 מ׳ ▸ 243% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 619000/980 בחירות לעיריה 1,000,000 58,607 996000/970 הוצאות עודפות מס הכנסה 120,000 120,000 996000/580 הפרשה לתביעות משפטיות 100,000 2,734,996 993000/980 הוצ' שנים קודמות 50,000 167,634
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 7.7% מסך ההוצאות ₪48.9 מ׳ ₪38.9 מ׳ ◂ 80% ▤ תכנון עירמחלקה · 20 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 732000/950 תכנון עיר הוצ' תכנון 5,160,000 4,926,178 732000/110 תכנון עיר השכר הקובע 12 2,539,000 3,051,698 732000/580 תכנון עיר הוצ' משפטיות 900,000 567,428 732000/570 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 426,000 415,178 732000/140 תכנון עיר הוצ' רכב 273,000 258,803 732000/550 תכנון עיר הוצ' פרסום 250,000 138,279 732000/111 תכנון עיר שעות כוננות 151,000 42,291 732000/120 תכנון עיר תוספות שכר 90,000 44,301 732000/735 תכנון עיר ליסינג תפעולי 70,000 64,330 732000/130 תכנון עיר שעות נוספות 53,000 16,827 732000/561 תכנון עיר ניהול משרד 50,000 32,929 732000/750 תכנון עיר שרותי הריסות 50,000 153,738 732000/751 תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 50,000 אין נתון ביצוע 732000/470 תכנון עיר ציוד משרדי 45,000 1,087 732000/450 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 30,000 11,432 732000/510 תכנון עיר הוצ' כיבוד 17,000 16,273 732000/420 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10,000 אין נתון ביצוע 732000/520 תכנון עיר ספרות מקצועית 10,000 990 732000/780 תכנון עיר הוצ' שונות 10,000 139 732000/560 תכנון עיר הוצ' משרדיות 0 –
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ₪4.5 מ׳ ◂ 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 733000/110 רישוי ופיקוח השכר הקובע 25 4,393,000 3,560,882 733000/750 רישוי ופיקוח עב' 840,000 144,702 733000/140 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 492,000 330,411 733000/111 רישוי ופיקוח שעות כוננות 220,000 155,285 733000/735 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200,000 111,747 733000/130 רישוי ופיקוח שעות נוספות 115,000 85,047 733000/120 רישוי ופיקוח תוספות שכר 111,000 31,165 733000/561 רישוי ופיקוח ניהול משרד 19,000 3,741 733000/470 רישוי ופיקוח ציוד 15,000 8,573 733000/510 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 7,000 6,968 733000/450 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 6,000 3,748 733000/780 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 3,000 2,172 733000/310 רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון 0 12,251 הוצאה לא מתוקצבת 12,251 ₪
▤ מינהל הנדסימחלקה · 19 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 731000/110 מינהל הנדסי השכר הקובע 17.3 3,440,000 3,944,336 731000/750 מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1,500,000 501,722 731000/735 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 195,000 139,069 731000/140 מינהל הנדסי הוצ' רכב 167,000 261,648 731000/751 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 140,000 64,208 731000/130 מינהל הנדסי שעות נוספות 112,000 58,136 731000/111 מינהל הנדסי שעות כוננות 107,000 76,488 731000/521 מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים 100,000 53,840 731000/560 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 100,000 2,479 731000/755 מינהל הנדסי עב' נקיון 100,000 100,000 731000/120 מינהל הנדסי תוספות שכר 75,000 14,398 731000/561 מינהל הנדסה ניהול משרד 50,000 33,300 731000/470 מינהל הנדסי ציוד משרד 27,000 5,278 731000/780 מינהל הנדסי הוצ' שונות 25,000 2,014 731000/523 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 19,000 1,856 731000/510 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 7,000 6,984 731000/520 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6,000 774 731000/310 מינהל הנדסי שכר גמר חשבון 0 90,103 הוצאה לא מתוקצבת 90,103 ₪ 731000/760 מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים 0 –
▤ חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 743000/430 מאור רחובות חב' חשמל 2,520,000 3,654,114 743000/751 חשמל אחזקת שבר 1,150,000 908,616 743000/750 חשמל א.תאורת רחוב 1,100,000 1,089,261 743000/431 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 449,000 470,465 743000/110 חשמל השכר הקובע 3.6 413,000 235,029 743000/735 חשמל ליסינג תפעולי 140,000 120,838 743000/130 חשמל שעות נוספות 85,000 21,794 743000/140 חשמל הוצ' רכב 83,000 19,652 743000/111 חשמל שעות כוננות 36,000 16,419 743000/731 חשמל תחזוקת קטנוע 24,000 18,898 743000/120 חשמל תוספות שכר 17,000 5,611 743000/740 חשמל ציוד כלים ומכשירים 14,000 9,033 743000/730 חשמל תחזוקת רכב 10,000 9,048
▤ תשתיות תנועהמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪2.1 מ׳ ◂ 39% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 738000/752 אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ 2,000,000 554,999 738000/110 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 8 1,735,000 1,093,378 738000/950 אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון 970,000 236,780 738000/750 אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים 260,000 0 738000/735 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 150,000 105,587 738000/140 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 102,000 58,823 738000/751 אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס 100,000 0 738000/120 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 41,000 11,242 738000/561 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 30,000 16,064 738000/130 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 24,000 31,975 738000/470 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 23,000 8,931 738000/111 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 18,000 28,463 738000/450 אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו 10,000 אין נתון ביצוע 738000/510 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 5,000 3,722 738000/780 אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 3,000 אין נתון ביצוע 738000/310 אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון 0 – 738000/433 אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי 0 –
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 736000/110 התחדשות עירונית השכר הקובע 6 1,055,000 812,618 736000/751 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,000,000 816,855 736000/750 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 400,000 138,144 736000/140 התחדשות עירונית הוצ' רכב 104,000 74,050 736000/550 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 80,000 211 736000/120 התחדשות עירונית תוספות שכר 25,000 8,264 736000/510 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 24,000 2,131 736000/561 התחדשות עירונית ניהול משרד 14,000 2,983 736000/130 התחדשות עירונית שעות נוספות 12,000 1,237 736000/470 התחדשות עירונית ציוד משרדי 10,000 1,171 736000/450 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 7,000 אין נתון ביצוע 736000/111 התחדשות עירונית שעות כוננות 6,000 4,727 736000/780 התחדשות עירונית הוצ' שונות 1,000 478 736000/310 התחדשות עירונית גמר חשבון 0 1,006 הוצאה לא מתוקצבת 1,006 ₪
▤ תשתיותמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 734000/110 תשתיות השכר הקובע 9 1,456,000 1,864,308 734000/750 תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 500,000 377,862 734000/140 תשתיות הוצ' רכב 282,000 176,684 734000/130 תשתיות שעות נוספות 164,000 64,552 734000/111 תשתיות שעות כוננות 123,000 32,309 734000/120 תשתיות תוספות שכר 83,000 16,658 734000/735 תשתיות ליסינג תפעולי 50,000 39,660 734000/720 תשתיות חומרים 7,000 4,383 734000/470 תשתיות ציוד משרדי 6,000 2,771 734000/780 תשתיות הוצ' שונות 5,000 3,381 734000/510 תשתיות הוצ' כיבוד 3,000 2,898 734000/433 תשתיות חומרי ניקוי 0 0 –
▤ בניה ציבוריתמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 735000/110 בנייה ציבורית השכר הקובע 6 1,297,000 719,388 735000/750 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 316,000 315,900 735000/751 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 250,000 206,039 735000/140 בנייה ציבורית הוצ' רכב 87,000 27,573 735000/420 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 66,000 35,377 735000/735 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 60,000 35,599 735000/130 בנייה ציבורית שעות נוספות 57,000 25,167 735000/120 בנייה ציבורית תוספות שכר 19,000 0 735000/111 בנייה ציבורית שעות כוננות 10,000 0 735000/510 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 2,000 1,999 735000/470 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1,000 906
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 744000/420 בטיחות סימון כבישים 1,300,000 1,160,919 744000/751 התקנת תימרורים 300,000 231,508 744000/752 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 200,000 401,272 744000/780 בטיחות בדרכים (זהב) 120,000 68,025 744100/750 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 72,000 5,332 744000/750 התקנת מעקות בטיחות 70,000 אין נתון ביצוע 744500/750 ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ 0 –
▤ ניידת שרות ראשונימחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 734100/110 נ.ש.ר. השכר הקובע 6 845,000 706,765 734100/735 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 245,000 229,898 734100/140 נ.ש.ר. הוצ' רכב 131,000 65,660 734100/111 נ.ש.ר. שעות כוננות 100,000 105,532 734100/130 נ.ש.ר. שעות נוספות 68,000 97,371 734100/120 נ.ש.ר. תוספות שכר 42,000 5,954 734100/730 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 15,000 6,226 734100/450 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 5,000 4,998 734100/561 נ.ש.ר. ניהול משרד 5,000 139 734100/780 נ.ש.ר. הוצ' שונות 5,000 110 734100/470 נ.ש.ר. ציוד משרדי 3,000 1,227 734100/510 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2,000 1,108 734100/310 נ.ש.ר. שכר גמר חשבון 0 – 734100/433 נ.ש.ר. חומרי ניקוי 0 – 734100/740 נ.ש.ר. חומרים 0 0 – 734100/751 נ.ש.ר. ביובית 0 –
▤ הכנסות מבניה ופיתוחמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪8 א׳ ◂ 1% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 737000/110 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 7 1,200,000 0 737000/140 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 128,000 0 737000/120 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 29,000 0 737000/130 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 12,000 0 737000/561 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10,000 5,713 737000/111 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 4,000 0 737000/470 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 4,000 1,116 737000/510 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3,000 1,000 737000/780 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 1,000 234 737000/310 אגף הכנסות מבניה ופיתוח גמר חשבון 0 –
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪577 א׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 742200/750 תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה 1,000,000 497,948 745000/751 תשתיות ניקוז ביובית 150,000 78,952 742200/740 תשתיות כבישים חומרים 60,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪663 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 164% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 730000/441 ביטוח א.מקצועית 218,000 221,490 730000/440 הנדסה ביטוח 180,000 517,103 730000/540 דואר ותקשורת 165,000 248,615 730000/431 חשמל משרדי הנדסה 100,000 100,000
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ ₪4 א׳ · 2% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 748000/760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 200,000 4,200
▤ מנהל כלליאגף 6.1% מסך ההוצאות ₪38.7 מ׳ ₪39.0 מ׳ · 101% ▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 25 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.8 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 768000/572 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 2,000,000 1,989,968 768000/752 מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ 1,858,000 1,851,635 768000/110 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 5 802,000 1,362,505 768000/740 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 400,000 296,948 768000/570 מערכות מידע ותקשורת רישוי 376,000 463,745 768000/757 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה 300,000 229,322 768000/574 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 299,000 305,220 768000/578 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 288,000 88,840 768000/560 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 282,000 332,047 768000/140 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 85,000 122,723 768000/576 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 34,000 20,436 768000/120 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 31,000 1,549 768000/130 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 22,000 37,220 768000/111 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 20,000 32,213 768000/450 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 3,000 1,000 768000/470 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 3,000 1,985 768000/510 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 3,000 2,928 768000/561 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 2,000 1,881 768000/780 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 1,000 971 768000/310 מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון 0 – 768000/571 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 0 644 הוצאה לא מתוקצבת 644 ₪ 768000/573 מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים 0 – 768000/577 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב 0 – 768000/579 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף 0 – 768000/741 מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו 0 –
▤ דוברות ופרסוםמחלקה · 16 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/110 דוברות השכר הקובע 8 1,633,000 1,620,994 614000/750 שרותי דוברות ופרסום 980,000 949,737 614000/551 דוברות פרסום צרכי אגפים 595,000 507,378 614000/752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 445,000 261,353 614000/140 דוברות הוצ' רכב 101,000 153,758 614000/740 דוברות ציוד 80,000 63,095 614000/130 דוברות שעות נוספות 66,000 76,060 614000/735 דוברות ליסינג תפעולי 55,000 35,906 614000/111 דוברות שעות כוננות 39,000 44,534 614000/120 דוברות תוספות שכר 31,000 471 614000/510 דוברות הוצ' כיבוד 7,000 4,509 614000/780 דוברות הוצ' שונות 6,000 911 614000/470 דוברות ציוד משרדי 3,000 1,614 614000/450 דוברות ריהוט ואחזקתו 2,000 אין נתון ביצוע 614000/550 דוברות הוצ' פרסום 0 – 614000/754 דוברות הוצ. פרסום מחזור 0 –
▤ משאבי אנושמחלקה · 22 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613000/110 משאבי אנוש השכר הקובע 17.1 2,651,000 2,716,382 613000/140 משאבי אנוש הוצ' רכב 181,000 235,215 613000/750 משאבי אנוש מבדקי התאמה 150,000 13,924 613000/130 משאבי אנוש שעות נוספות 140,000 76,618 613000/550 פרסום מודעת דרושים 103,000 62,009 613000/754 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 95,000 94,902 613000/120 משאבי אנוש תוספות שכר 68,000 21,305 613000/753 משאבי אנוש יועצים 66,000 29,817 613000/735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 65,000 64,554 613000/751 משאבי אנוש תמלול ישיבות 65,000 51,447 613000/111 משאבי אנוש שעות כוננות 59,000 44,168 613000/810 השתתפות בבית דין למשמעת 23,000 אין נתון ביצוע 613000/210 משאבי אנוש שכר תגבור 13,000 0 613000/561 משאבי אנוש ניהול משרד 8,000 7,761 613000/470 משאבי אנוש ציוד משרדי 7,000 6,280 613000/510 משאבי אנוש כיבוד 5,000 5,052 613000/523 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 4,000 3,842 613000/450 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 2,000 1,990 613000/780 משאבי אנוש הוצ' שונות 1,000 1,000 613000/310 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 1,106 הוצאה לא מתוקצבת 1,106 ₪ 613000/570 משאבי אנוש מיכון 0 – 613000/980 משאבי אנוש רווחת העובד 0 –
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 617000/110 יעוץ משפטי השכר הקובע 10 2,051,000 2,836,632 617000/750 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 672,000 578,654 617000/210 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 220,000 47,053 617000/140 יעוץ משפטי הוצ' רכב 136,000 180,994 617000/130 יועץ משפטי שעות נוספות 84,000 59,099 617000/735 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 75,000 65,584 617000/120 יעוץ משפטי תוספות שכר 56,000 7,183 617000/580 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 35,000 48,494 617000/441 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 22,000 23,690 617000/111 יעוץ משפטי שעות כוננות 17,000 30,536 617000/751 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 14,000 9,877 617000/220 יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר 10,000 0 617000/450 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 9,000 1,273 617000/470 יעוץ משפטי ציוד משרדי 8,000 7,647 617000/520 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 8,000 1,370 617000/561 יעוץ משפטי ניהול משרד 8,000 7,969 617000/510 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 3,000 2,935 617000/780 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2,000 1,743 617000/310 יעוץ משפטי שכר גמר חשבון 0 – 617000/570 יעוץ משפטי מיכון 0 –
▤ ועד עובדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 981000/810 שי חגים לעובדים 1,760,000 1,758,366 981000/830 איגוד מקצועי לעובדים 810,000 809,851 981020/830 קרן רווחה לפנסיונרים 150,000 150,000 981000/820 ועד עובדים פעולות תרבות 0 50,000 הוצאה לא מתוקצבת 50,000 ₪
▤ הנהלה/סגניםמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611100/110 הנהלה השכר הקובע 6 2,021,000 2,119,167 611100/140 הנהלה הוצ' רכב 133,000 152,439 611100/735 הנהלה ליסינג תפעולי 75,000 73,740 611100/410 הנהלה שכירות 66,000 62,879 611100/120 הנהלה תוספות שכר 35,000 14,917 611100/130 הנהלה שעות נוספות 13,000 13,680 611100/111 הנהלה שעות כוננות 8,000 4,403 611100/981 הנהלה רכישת מתנות 4,000 0 611100/982 הנהלה רכישת מתנות 4,000 841 611100/781 הנהלה הוצ' שונות 3,000 612 611100/782 הנהלה הוצ' שונות 3,000 280 611100/471 הנהלה ציוד משרדי 2,000 250 611100/472 הנהלה ציוד משרדי 2,000 1,028 611100/511 הנהלה הוצ כיבוד 2,000 1,200 611100/512 הנהלה הוצ כיבוד 2,000 1,098 611100/433 הנהלה חומרי ניקוי 1,000 0 611100/520 הנהלה ספרות מקצועית 1,000 1,271 611100/310 הנהלה שכר גמר חשבון 0 –
▤ לישכת ראש העירמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611200/110 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1,737,000 1,783,939 611200/140 ל.ראש העיר הוצ' רכב 123,000 90,429 611200/735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100,000 81,259 611200/111 ל.ראש העיר שעות כוננות 77,000 40,192 611200/810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 73,000 62,965 611200/130 ל.ראש העיר שעות נוספות 64,000 24,868 611200/120 ל.ראש העיר תוספות שכר 40,000 4,789 611200/510 ל.ראש העיר כיבוד 31,000 14,728 611200/981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12,000 11,986 611200/420 ל.ראש העיר אחזקת מבנה 8,000 אין נתון ביצוע 611200/470 ל.ראש העיר ציוד משרדי 5,000 4,518 611200/561 ל.ראש העיר ניהול משרד 4,000 6,346 611200/450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3,000 1,685 611200/780 ל.ראש העיר הוצ' שונות 2,000 4,933
▤ מוקד עירונימחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 761000/210 מוקד עירוני שכר מוקדנים 9.5 1,295,000 1,518,743 761000/110 מוקד השכר הקובע 4 701,000 597,122 761000/140 מוקד הוצ' רכב 65,000 29,583 761000/750 מוקד שרותי יעוץ 21,000 אין נתון ביצוע 761000/111 מוקד שעות כוננות 20,000 18,050 761000/120 מוקד תוספות שכר 16,000 13,202 761000/450 מוקד ריהוט ואחזקתו 8,000 6,061 761000/740 מוקד ציוד 6,000 0 761000/510 מוקד הוצ' כיבוד 5,000 4,900 761000/470 מוקד ציוד משרדי 3,000 1,526 761000/561 מוקד ניהול משרד 2,000 0 761000/420 מוקד אחזקה ותיקונים 1,000 1,271 761000/780 מוקד הוצ' שונות 1,000 0 761000/130 מוקד שעות נוספות 0 35,324 הוצאה לא מתוקצבת 35,324 ₪ 761000/310 מוקד עירוני שכר גמר חשבון 0 12,077 הוצאה לא מתוקצבת 12,077 ₪ 761000/570 מוקד מיכון 0 –
▤ לישכת מנכ"למחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611000/110 ל.מנכ'ל השכר הקובע 5 1,359,000 1,338,058 611000/750 ל.מנכ'ל יוזמות 200,000 99,302 611000/735 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 75,000 83,510 611000/140 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 55,000 79,828 611000/120 ל.מנכ'ל תוספות שכר 31,000 0 611000/111 ל.מנכ'ל שעות כוננות 17,000 9,634 611000/523 מנהל כללי טיפוח הון אנושי 15,000 6,006 611000/130 ל.מנכ'ל שעות נוספות 13,000 14,139 611000/510 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 5,000 4,776 611000/520 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 3,000 3,000 611000/561 ל.מנכ'ל ניהול משרד 3,000 3,106 611000/470 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 2,000 1,776 611000/450 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 1,000 955 611000/980 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 1,000 414
▤ ארגון והדרכהמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 616100/780 פעולות ארגוניות לעובדים 875,000 954,810 616001/521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 550,000 535,830 616000/521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 310,000 297,700
▤ מבקרמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר השכר הקובע 3 1,136,000 1,096,006 612000/750 מבקר שירותים במיקור חוץ 180,000 187,998 612100/110 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 160,000 0 612000/735 מבקר ליסינג תפעולי 75,000 100,459 612000/140 מבקר הוצ' רכב 44,000 60,888 612000/120 מבקר תוספות שכר 26,000 4,900 612000/130 מבקר שעות נוספות 25,000 15,259 612100/140 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 23,000 0 612000/751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 10,000 1,340 612000/111 מבקר שעות כוננות 9,000 9,330 612000/550 מבקר הוצ' פרסום 8,000 3,000 612100/120 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 6,000 0 612000/520 מבקר ספרות מקצועית 4,000 אין נתון ביצוע 612000/561 מבקר ניהול משרד 3,000 2,538 612000/470 מבקר ציוד משרדי 2,000 2,489 612000/510 מבקר הוצ' כיבוד 2,000 529 612000/780 מבקר הוצ' שונות 2,000 813 612100/130 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 2,000 0 612000/310 מבקר שכר גמר חשבון 0 – 612100/111 ממונה תלונות הציבור שעות כוננות 0 –
▤ מכרזיםמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 769000/110 מכרזים השכר הקובע 5.5 766,000 927,732 769000/751 מכרזים יועצים ועו'ד 230,000 206,337 769000/550 מכרזים הוצ פרסום 171,000 189,000 769000/140 מכרזים הוצ' רכב 67,000 100,968 769000/735 מכרזים ליסינג תפעולי 65,000 אין נתון ביצוע 769000/120 מכרזים תוספות שכר 39,000 6,556 769000/130 מכרזים שעות נוספות 35,000 18,445 769000/750 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 26,000 18,290 769000/111 מכרזים שעות כוננות 13,000 15,294 769000/450 מכרזים ריהוט ואחזקתו 3,000 2,810 769000/470 מכרזים ציוד משרדי 3,000 1,829 769000/510 מכרזים הוצ כיבוד 3,000 2,418 769000/561 מכרזים ניהול משרד 2,000 0 769000/780 מכרזים הוצ שונות 1,000 968 769000/310 מכרזים שכר גמר חשבון 0 49 הוצאה לא מתוקצבת 49 ₪ 769000/781 מכרזים תחזוקת ארכיון 0 –
▤ שרותים אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 159% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 980000/810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 400,000 782,278 943100/410 מגרשי חניה שכר דירה 336,000 335,474 980000/450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150,000 118,741 980001/810 תשלום לפי פסקי דין 100,000 233,567 933000/432 משרדים אחרים מים 35,000 165,826 933000/780 השתתפות ועד בית 17,000 14,793 760000/440 ביטוח מנהל כללי 0 –
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪933 א׳ ₪529 א׳ ◂ 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611400/781 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים 400,000 54,171 611400/780 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 250,000 47,379 611400/750 קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים 170,000 300,351 611400/110 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5 85,000 97,773 611400/130 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות 12,000 9,759 611400/140 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 10,000 14,515 611400/111 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות 3,000 4,962 611400/120 קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר 3,000 0
▤ מועצת העירמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪694 א׳ ₪550 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 613100/110 מועצת העיר השכר הקובע 2 306,000 311,888 613100/580 מועצת העיר ועדת ערר 128,000 127,832 613100/750 מועצת העיר תמלול ישיבות 85,000 47,037 613100/140 מועצת העיר הוצ רכב 50,000 17,653 613101/510 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 44,000 16,604 613100/130 מועצת העיר שעות נוספות 33,000 7,681 613100/120 מועצת העיר תוספות שכר 25,000 0 613100/520 מועצת העיר ספרות מקצועית 13,000 14,944 613100/111 מועצת העיר שעות כוננות 3,000 2,549 613100/470 מועצת העיר ציוד משרדי 3,000 829 613100/561 מועצת העיר ניהול משרד 3,000 1,777 613100/780 מועצת העיר הוצ' שונות 1,000 834
▤ מחלקת בריאות (קיימות)מחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪411 א׳ ₪502 א׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611800/751 מח. קיימות פעולות בריאות 245,000 237,376 611800/110 מח. קיימות השכר הקובע 1 144,000 222,573 611800/140 מח. קיימות הוצ' רכב 15,000 19,713 611800/130 מח. קיימות שעות נוספות 3,000 3,003 611800/470 מח. קיימות ציוד משרדי 2,000 895 611800/510 מח. קיימות כיבוד 1,000 616 611800/561 מח. קיימות ניהול משרד 1,000 אין נתון ביצוע 611800/750 מח. קיימות שרותים במיקור חוץ 0 17,379 הוצאה לא מתוקצבת 17,379 ₪
▤ מ. אגף רכש והתקשרויותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪360 א׳ ₪384 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611700/110 מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע 1 353,000 384,099 611700/120 מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר 7,000 0
▤ משרד הפניםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪306 א׳ ₪214 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 763000/110 מ.הפנים השכר הקובע 1.6 240,000 174,358 763000/140 מ.הפנים הוצ' רכב 28,000 22,143 763000/120 מ.הפנים תוספות שכר 18,000 5,246 763000/130 מ.הפנים שעות נוספות 16,000 10,875 763000/780 מ.הפנים הוצ' שונות 2,000 133 763000/470 מ.הפנים ציוד משרדי 1,000 אין נתון ביצוע 763000/510 מ.הפנים הוצ' כיבוד 1,000 810
▤ כלליות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪291 א׳ ₪495 א׳ ▸ 170% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 610000/540 דואר ותקשורת 149,000 224,976 610000/440 ביטוח מנהל כללי 142,000 269,642
▤ איגודים והשתתפויות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪255 א׳ ₪188 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 614000/810 מרכז השלטון המקומי 185,000 188,300 614100/810 אשכול איגוד ערים 70,000 אין נתון ביצוע
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 10 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪154 א׳ ₪223 א׳ · 145% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 611300/110 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 112,000 173,576 611300/140 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 18,000 19,146 611300/111 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 11,000 6,603 611300/120 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 6,000 2,965 611300/470 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 3,000 179 611300/130 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 1,000 4,005 611300/510 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1,000 אין נתון ביצוע 611300/561 פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד 1,000 0 611300/780 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1,000 643 611300/310 פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון 0 16,041 הוצאה לא מתוקצבת 16,041 ₪
▤ קשרים בינלאומייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ ₪42 א׳ · 35% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 754000/780 קשרים בינלאומיים 120,000 41,997
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 4.6% מסך ההוצאות ₪29.2 מ׳ ₪30.4 מ׳ · 104% ▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 10 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪6.1 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 751000/750 עצמאות שרותים במיקור חוץ 1,625,000 2,397,000 752000/780 אירועים עירוניים שונים 1,500,000 475,000 752000/750 טקסי יום הזיכרון והשואה 725,000 1,014,000 752000/751 ארועי חוצות וקיץ 520,000 975,000 752000/752 פסטיבלים ותהלוכות 450,000 789,000 752000/760 זכויות יוצרים 170,000 169,333 752000/754 אירועים לאזרחים ותיקים 120,000 156,000 752000/753 אירועי גאווה בעיר 100,000 138,203 752000/781 אירועים לכבוד 100 שנה 100,000 אין נתון ביצוע 751000/771 עצמאות הפקה ואמנים 0 –
▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828900/780 פעילות נוער עירונית 565,000 641,430 828900/820 תמיכות נוער 489,000 489,002 826400/750 אירועים קהילתיים 450,000 494,530 826400/751 תוכנית סלע 360,000 356,938 826400/753 ארועים לנוער וצעירים 350,000 745,171 828900/822 תמיכה עקיפה תנועות נוער 316,000 459,624 828500/781 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים 240,000 162,728 828900/821 תמיכות ארגוני נוער 232,000 232,007 828901/780 נוער מערך לדרך 188,000 143,397 828800/780 עיר הילדים והנוער 184,000 183,733 828903/780 אירועי הכנה לצה'ל וצעירים 175,000 160,093 828900/781 פעילות מרכז צעירים 157,000 138,310 828900/823 תמיכה עקיפה ארגוני נוער 140,000 0 828902/780 פעילות הכנה לצה'ל וצעירים 120,000 114,247 828600/780 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 70,000 69,999 826400/780 מועצת נוער ומדצים 63,000 60,106 828900/743 פעילות נוער ציוד 60,000 55,358 828900/210 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 36,000 4,356 828500/780 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6,000 2,251
▤ תרבות דתיתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 2,700,000 827100/810 פעילות תרבות יהודית 140,000 156,000 827000/820 תמיכות דת 135,000 115,691 827000/822 תמיכה עקיפה דת 45,000 102,600
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 823000/110 ספריה השכר הקובע 15.9 1,881,000 2,272,732 823000/780 ספריה פעולות תרבות 210,000 207,068 823000/755 ספריה הוצ' נקיון 183,000 231,529 823000/120 ספריה תוספות שכר 99,000 22,948 823000/140 ספריה הוצ' רכב 50,000 33,979 823000/522 ספריה רכישת ספרים 40,000 40,000 823000/130 ספריה שעות נוספות 30,000 33,245 823000/111 ספריה שעות כוננות 25,000 12,375 823000/750 ספריה הוצ' שמירה 10,000 4,735 823000/510 ספריה הוצ' כיבוד 7,000 5,998 823000/741 ספריה ציוד 5,000 4,615 823001/780 ספריה הוצ' שונות 5,000 3,076 823000/740 ספריה אחזקת תוכנה 4,000 2,310 823000/470 ספריה ציוד משרדי 3,000 1,713 823000/420 ספריה אחזקה ותיקונים 2,000 אין נתון ביצוע 823000/560 כריכת ספרים 2,000 1,965 823000/450 ספריה ריהוט ואחזקתו 1,000 אין נתון ביצוע 823000/310 ספריה גמר חשבון 0 53,752 הוצאה לא מתוקצבת 53,752 ₪ 823000/433 ספריה חומרי ניקוי 0 –
▤ תרבות אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826100/410 שכר דירה אולם תרבות 845,000 859,248 826400/752 פעילות קהילתית בשכונות 606,000 667,994 826210/810 פעילות אולם תרבות 500,000 527,000 828700/750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 199,972 828700/751 פרוייקטים תרבות יהודית 140,000 136,905 826400/781 פרוייקט למען קהילות להט'בים 90,000 87,037 826100/811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 44,000 62,000
▤ קידום נוערמחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828200/110 קידום נוער השכר הקובע 11.65 1,447,000 1,796,843 828200/140 קידום נוער הוצ' רכב 193,000 138,778 828200/750 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 150,000 31,808 828200/781 קידום נוער הפעלת בית קפה 100,000 41,996 828200/756 קידום נוער פרויקט שילוט 98,000 59,263 828200/120 קידום נוער תוספות שכר 79,000 22,126 828200/130 קידום נוער שעות נוספות 66,000 47,406 828200/754 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 40,000 15,584 828200/111 קידום נוער שעות כוננות 20,000 1,979 828200/470 קידום נוער ציוד משרדי 5,000 1,744 828200/780 קידום נוער הוצ' שונות 5,000 1,569 828200/510 קידום נוער הוצ' כיבוד 2,000 963 828200/310 קידום נוער שכר גמר חשבון 0 90,561 הוצאה לא מתוקצבת 90,561 ₪ 828200/433 קידום נוער חומרי ניקוי 0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 821000/110 מ.אומנויות השכר הקובע 5 713,000 528,426 821000/750 מ.אומנויות חוגים 450,000 289,982 821000/751 מ.אומנויות גמלאים 200,000 198,584 821000/752 מ. אומנויות פעולות תרבות 150,000 98,302 821000/753 מ.אומנויות גלריה 100,000 47,599 821000/755 מ.אומנויות עב' נקיון 83,000 125,726 821000/782 צעירי ה'ה 70,000 66,889 821000/120 מ.אומנויות תוספות שכר 50,000 9,146 821000/140 מ.אומנויות הוצ' רכב 45,000 18,379 821000/450 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 35,000 3,209 821000/111 מ.אומנויות שעות כוננות 32,000 2,608 821000/130 מ.אומנויות שעות נוספות 30,000 11,097 821000/510 מ.אומנויות הוצ' כבוד 17,000 12,569 821000/781 מקהלות עירוניות 16,000 2,282 821000/420 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 10,000 277 821000/470 מ.אומנויות ציוד משרדי 4,000 4,181 821000/561 מ.אומנויות ניהול משרד 2,000 1,053 821000/780 מ.אומנויות הוצ' שונות 1,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכזים קהילתייםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.2 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828300/110 מ. קהילתי השכר הקובע 6.55 924,000 1,172,353 828300/810 פעילות חממות 751,000 949,000 828300/120 מ. קהילתי תוספות שכר 81,000 27,859 828300/140 מ.קהילתי הוצ' רכב 25,000 38,714 828300/130 מ.קהילתי שעות נוספות 23,000 35,992 828300/780 מ.קהילתי הוצ' שונות 11,000 9,461
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 820000/431 תרבות ונוער הוצ חשמל 813,000 911,695 817600/810 מלגות לסטודנטים 330,000 277,000 820000/820 תמיכות תרבות 100,000 70,000 820000/540 דואר ותקשורת 72,000 108,488 820000/440 ביטוח תרבות ונוער 69,000 83,872 820000/822 תמיכה עקיפה תרבות 63,000 44,168 820000/432 תרבות ונוער מים 50,000 66,594
▤ מחלקת נוערמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪849 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 828100/110 מח. נוער השכר הקובע 7.5 1,021,000 730,169 828100/130 מח. נוער שעות נוספות 100,000 0 828100/140 מח. נוער הוצ' רכב 81,000 66,158 828100/750 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 35,000 29,590 828100/120 מח. נוער תוספות שכר 33,000 8,438 828100/111 מח. נוער שעות כוננות 16,000 2,576 828100/310 מ. תרבות ונוער גמר חשבון 0 11,900 הוצאה לא מתוקצבת 11,900 ₪ 828100/410 מ. תרבות ונוער שכר דירה 0 – 828100/433 מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי 0 – 828100/450 מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 0 – 828100/470 מ. תרבות ונוער ציוד משרדי 0 – 828100/510 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 0 0 – 828100/523 מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 0 – 828100/561 מ.תרבות ונוער ניהול משרד 0 – 828100/780 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 0 0 –
▤ מחלקת תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 821100/110 מח. תרבות השכר הקובע 4.5 624,000 858,972 821100/410 מח. תרבות ונוער שכ'ד 160,000 159,885 821100/140 מח. תרבות הוצ' רכב 136,000 96,994 821100/130 מח. תרבות שעות נוספות 50,000 103,682 821100/120 מח. תרבות תוספות שכר 41,000 11,734 821100/111 מח. תרבות שעות כוננות 16,000 27,201 821100/523 מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 10,000 0 821100/561 מח.תרבות ונוער ניהול משרד 6,000 2,380 821100/450 מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 3,000 1,258 821100/470 מח. תרבות ונוער ציוד משרדי 3,000 1,440 821100/510 מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 2,000 1,723 821100/780 מח. תרבות ונוער הוצ' שונות 1,000 139
▤ קונסרבטוריון עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪799 א׳ ₪964 א׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 825700/810 פעילות קונסבטוריון 799,000 964,000
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 15 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪569 א׳ ₪423 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 824000/110 ארכיון מורשת השכר הקובע 2 368,000 253,744 824000/750 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 40,000 39,805 824000/753 ארכיון מורשת אירועי 100 שנה 30,000 20,000 824000/111 ארכיון מורשת שעות כוננות 29,000 15,348 824000/140 ארכיון מורשת הוצ' רכב 27,000 27,890 824000/752 ארכיון מורשת שילוט אתרים 25,000 28,748 824000/130 ארכיון מורשת שעות נוספות 15,000 7,938 824000/120 ארכיון מורשת תוספות שכר 10,000 5,969 824000/740 ארכיון מורשת ציוד 10,000 6,658 824000/780 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 10,000 12,999 824000/470 ארכיון מורשת ציוד משרדי 2,000 1,954 824000/420 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1,000 621 824000/510 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 1,000 897 824000/561 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1,000 641 824000/751 ארכיון מורשת סרט תדמית 0 –
▤ יד לבניםמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪445 א׳ ₪262 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 826200/110 יד לבנים השכר הקובע 1 143,000 181,391 826200/751 יד לבנים פעולות תרבות 130,000 0 826200/140 יד לבנים הוצ' רכב 38,000 29,165 826200/752 יד לבנים קהילה זוכרת 34,000 22,694 826200/750 יד לבנים הנצחה ומורשת 31,000 8,639 826200/111 יד לבנים שעות כוננות 26,000 14,043 826200/510 יד לבנים הוצ' כיבוד 11,000 1,288 826200/780 יד לבנים שונות 9,000 1,323 826200/120 יד לבנים תוספות שכר 7,000 0 826200/420 יד לבנים אחזקה ותיקונים 7,000 321 826200/130 יד לבנים שעות נוספות 6,000 3,092 826200/470 יד לבנים ציוד משרדי 3,000 310 826200/755 יד לבנים עב' נקיון 0 –
▤ מנהל כספיםאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪18.8 מ׳ ₪17.4 מ׳ · 92% ▤ אגף גביהמחלקה · 25 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 623000/110 גביה השכר הקובע 25 2,889,000 3,237,666 623000/751 הוצ' גביה טלפונית 600,000 813,012 623000/759 גביה שרותים במקור חוץ 430,000 136,896 623000/410 גביה שכר דירה 290,000 289,987 623000/580 גביה הוצאות משפטיות 250,000 70,211 623000/140 גביה הוצ' רכב 232,000 194,957 623000/758 גביה הפצת דיוור 166,000 147,939 623000/120 גביה תוספות שכר 163,000 19,148 623000/130 גביה שעות נוספות 117,000 58,323 623000/752 גביה עבודות דפוס 101,000 32,021 623000/581 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 29,990 623000/753 גביה יעוץ מקצועי 100,000 59,962 623000/757 גביה מנהלית 79,000 26,070 623000/735 גביה ליסינג תפעולי 65,000 76,143 623000/111 גביה שעות כוננות 52,000 69,613 623000/756 גביה חקירות יכולת 30,000 8,950 623000/561 גביה ניהול משרד 19,000 14,119 623000/470 גביה ציוד משרדי 12,000 8,428 623000/510 גביה הוצ' כיבוד 4,000 3,778 623000/420 גביה אחזקה ותיקונים 2,000 999 623000/450 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 2,000 1,081 623000/780 גביה הוצ' שונות 1,000 762 623000/310 גביה שכר גמר חשבון 0 2,357 הוצאה לא מתוקצבת 2,357 ₪ 623000/433 גביה חומרי ניקוי 0 – 623000/571 גביה שרותים במדיה 0 –
▤ אגף חשבותמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621100/110 א.חשבות השכר הקובע 18 2,769,000 2,647,751 621100/140 א.חשבות הוצ' רכב 367,000 252,146 621100/111 א.חשבות שעות כוננות 198,000 87,247 621100/750 א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ 150,000 343,539 621100/120 א.חשבות תוספות שכר 124,000 26,853 621100/130 א.חשבות שעות נוספות 121,000 71,121 621100/510 א. חשבות הוצ' כיבוד 2,000 2,004
▤ מחלקת שומהמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 622000/110 שומה השכר הקובע 13 1,606,000 1,803,873 622000/753 שומה פרוייקט מדידות 614,000 611,913 622000/410 שומה שכר דירה 404,000 399,487 622000/754 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 220,000 215,780 622000/140 שומה הוצ רכב 129,000 104,351 622000/120 שומה תוספות שכר 84,000 471 622000/735 שומה ליסינג תפעולי 55,000 28,722 622000/521 שומה הדרכות מקצועיות 42,000 42,000 622000/750 שומה דפוס 42,000 4,489 622000/130 שומה שעות נוספות 28,000 13,644 622000/731 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 24,000 8,886 622000/111 שומה שעות כוננות 20,000 37,310 622000/470 שומה ציוד משרדי 6,000 3,471 622000/740 שומה ציוד 5,000 1,914 622000/561 שומה ניהול משרד 4,000 3,086 622000/450 שומה ריהוט ואחזקתו 3,000 2,213 622000/510 שומה הוצ' כיבוד 3,000 4,000 622000/780 שומה הוצ' שונות 3,000 1,912 622000/420 שומה אחזקה ותיקונים 1,000 אין נתון ביצוע 622000/310 שומה שכר גמר חשבון 0 144 הוצאה לא מתוקצבת 144 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 19 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621000/110 גזברות השכר הקובע 7.8 1,757,000 1,708,281 621000/410 גזברות שכר דירה 417,000 389,740 621000/735 גזברות ליסינג תפעולי 405,000 249,182 621000/750 גזברות שרותים במיקור חוץ 130,000 105,454 621000/752 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 110,000 102,206 621000/140 גזברות הוצ' רכב 91,000 103,194 621000/130 גזברות שעות נוספות 69,000 0 621000/751 גזברות יועץ ביטוח 60,000 49,140 621000/111 גזברות שעות כוננות 54,000 0 621000/120 גזברות תוספות שכר 41,000 15,946 621000/753 גזברות יועץ ובקרת השקעות 30,000 28,080 621000/561 גזברות ניהול משרד 24,000 21,600 621000/523 גזברות טיפוח הון אנושי 15,000 4,313 621000/470 גזברות ציוד משרדי 12,000 11,517 621000/510 גזברות הוצ' כיבוד 7,000 6,987 621000/450 גזברות ריהוט ואחזקתו 5,000 3,456 621000/780 גזברות הוצ' שונות 4,000 3,596 621000/310 גזברות שכר גמר חשבון 0 3,176 הוצאה לא מתוקצבת 3,176 ₪ 621000/433 גזברות חומרי ניקוי 0 –
▤ מחלקת שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621200/750 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 722,000 738,159 621200/110 מח' שכר השכר הקובע 5 518,000 505,655 621200/111 מח' שכר שעות כוננות 87,000 42,484 621200/140 מח' שכר הוצ' רכב 66,000 53,965 621200/130 מח' שכר שעות נוספות 47,000 15,459 621200/120 מח' שכר תוספות שכר 31,000 5,608
▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪890 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 621300/110 תקציבים השכר הקובע 4 955,000 735,329 621300/130 תקציבים שעות נוספות 79,000 40,498 621300/111 תקציבים שעות כוננות 56,000 64,146 621300/120 תקציבים תוספות שכר 33,000 5,433 621300/140 תקציבים הוצ' רכב 28,000 44,148
▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪242 א׳ ₪328 א׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 620000/540 דואר ותקשורת 123,000 185,332 620000/440 ביטוח מנהל כספים 119,000 143,121
▤ רשות הספורטאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪18.8 מ׳ ₪18.2 מ׳ · 97% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829900/820 תמיכות ארגוני ספורט 2,400,000 2,617,464 829900/822 תמיכה עקיפה ארגוני ספורט 2,373,000 1,967,386
▤ פעולות ספורטמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪3.0 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829300/780 אירועי ספורט 1,000,000 933,442 829301/780 פעילות חוגים וליגה כדורגל 647,000 1,259,000 829910/750 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 150,000 146,567 829300/752 פעילות ספורט בבתי הספר 120,000 89,538 829630/750 יוזמות ספורט 100,000 48,111 829300/753 ליגת מקומות עבודה 80,000 41,512 829620/780 מרכזי מצויינות סל הספורט 80,000 אין נתון ביצוע 829300/750 ניהול חוגי ספורט 78,000 77,220 829300/584 נבחרת כדורסל הדרים 70,000 65,340 829300/781 פעילות ספורט בשכונות 60,000 17,949 829610/780 יוזמות סל הספורט 60,000 310,801 829300/580 כיתות ספורט 50,000 15,389 829300/740 חוגי ספורט ציוד 40,000 25,411 829300/441 ביטוח ספורטאים 14,000 14,000 829300/751 ליגת הורים 0 0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 17 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829100/110 מ.ספורט השכר הקובע 6.7 1,306,000 1,477,988 829100/735 מ.ספורט ליסינג תפעולי 195,000 186,916 829100/140 מ.ספורט הוצ'ה רכב 109,000 114,141 829100/810 מלגות לספורטאים מצטיינים 100,000 96,650 829100/130 מ.ספורט שעות נוספות 92,000 87,840 829100/740 מ.ספורט ציוד אולמות 50,000 31,503 829100/120 מ.ספורט תוספות שכר 49,000 21,813 829100/540 דואר ותקשורת 37,000 55,750 829100/111 מ.ספורט שעות כוננות 34,000 27,144 829100/440 מ.ספורט ביטוח 26,000 30,624 829100/410 מ. ספורט שכר דירה 19,000 16,850 829100/510 מ.ספורט הוצ' כיבוד 11,000 6,054 829100/470 מ.ספורט ציוד משרדי 6,000 4,151 829100/523 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 5,000 0 829100/420 מ.ספורט אחזקה ותיקונים 3,000 אין נתון ביצוע 829100/561 מ.ספורט ניהול משרד 3,000 1,049 829100/780 מ.ספורט הוצ' שונות 1,000 351
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.1 מ׳ ▸ 124% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829200/110 מגרשים השכר הקובע 3 451,000 932,280 829200/755 מגרשים עב' ניקיון 386,000 385,999 829900/750 גינון מגרשי ספורט 330,000 313,048 829900/432 מים מגרשי כדורגל 259,000 218,895 829200/751 מגרשים אחזקת מתקנים 70,000 24,440 829200/140 מגרשים הוצ' רכב 66,000 79,961 829200/754 מגרשים אחזקה 41,000 37,307 829200/120 מגרשים תוספת שכר 34,000 5,523 829200/740 מגרשים ציוד 13,000 5,705 829200/130 מגרשים שעות נוספות 10,000 48,982 829200/750 מגרשים הוצ שמירה 0 –
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829310/750 מ.ספורט עתידים חוגים 632,000 615,901 829310/110 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 284,000 308,155 829310/755 מ.ספורט עתידים ניקיון 186,000 185,668 829310/120 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 21,000 5,868 829310/130 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 17,000 0 829310/140 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 17,000 13,443 829310/420 מ.ספורט עתידים אחזקה 9,000 1,763
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829391/750 מ.ספורט רבין חוגים 655,000 654,908 829391/110 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 171,000 215,004 829391/755 מ.ספורט רבין נקיון 161,000 161,068 829391/130 מ.ספורט רבין שעות נוספות 10,000 0 829391/120 מ.ספורט רבין תוספות שכר 7,000 943 829391/420 מ.ספורט רבין אחזקה 5,000 2,067
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪849 א׳ ₪649 א׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829320/750 מ.ספורט ראשונים חוגים 324,000 318,500 829320/110 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 285,000 132,188 829320/755 מ.ספורט ראשונים נקיון 190,000 187,709 829320/120 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 16,000 0 829320/140 מ.ספורט ראשונים רכב 15,000 5,708 829320/130 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 10,000 0 829320/420 מ.ספורט ראשונים אחזקה 9,000 5,391 829320/310 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 -139 הוצאה לא מתוקצבת -139 ₪
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪750 א׳ ₪371 א׳ ◂ 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829393/110 מ.ספורט בגין השכר הקובע 2 360,000 0 829393/755 מ.ספורט בגין נקיון 300,000 290,842 829393/750 מ.ספורט בגין חוגים 80,000 77,543 829393/140 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 5,000 0 829393/420 מ.ספורט בגין אחזקה 5,000 2,969
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪631 א׳ ₪560 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829330/750 מ.ספורט הדרים חוגים 262,000 192,213 829330/110 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 170,000 190,431 829330/755 מ.ספורט הדרים נקיון 150,000 149,180 829330/130 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 17,000 10,292 829330/120 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 14,000 5,418 829330/140 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 9,000 9,031 829330/420 מ.ספורט הדרים אחזקה 9,000 3,592
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪548 א׳ ₪324 א׳ ◂ 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829350/750 מ.ספורט לפיד חוגים 539,000 323,596 829350/420 מ.ספורט לפיד אחזקה 9,000 אין נתון ביצוע
▤ חוגי ספורטמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪531 א׳ ₪307 א׳ ◂ 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829800/750 חוגי שחיה לתלמידים 300,000 165,265 829400/751 פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 120,000 73,351 829800/210 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.2 57,000 43,020 829400/750 חוגי ספורט לגיל הזהב 47,000 25,146 829400/740 ציוד ספורט לגיל הזהב 7,000 464
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪506 א׳ ₪465 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829390/750 מ.ספורט ממ'א חוגים 216,000 215,985 829390/755 מ.ספורט ממ'א נקיון 160,000 160,000 829390/110 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 111,000 86,204 829390/140 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 8,000 0 829390/120 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 6,000 0 829390/420 מ.ספורט ממ'א אחזקה 5,000 2,785
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪504 א׳ ₪444 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829392/750 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 185,000 132,189 829392/755 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 165,000 165,000 829392/110 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 124,000 133,775 829392/130 מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות 10,000 7,493 829392/140 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 9,000 4,516 829392/120 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 6,000 0 829392/420 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 5,000 1,392
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪423 א׳ ₪486 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829380/755 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 145,000 145,000 829380/110 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 128,000 187,332 829380/750 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 116,000 115,496 829380/130 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 14,000 18,871 829380/140 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 9,000 16,395 829380/120 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 6,000 0 829380/420 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 5,000 2,570
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪258 א׳ ₪200 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829370/750 מ.ספורט תלי חוגים 124,000 54,460 829370/110 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 117,000 137,033 829370/120 מ.ספורט תלי תוספות שכר 12,000 5,172 829370/420 מ.ספורט תלי אחזקה 5,000 2,881
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪235 א׳ ₪264 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829340/110 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 159,000 211,046 829340/130 מ.ספורט השחר שעות נוספות 30,000 20,491 829340/750 מ.ספורט השחר חוגים 15,000 10,560 829340/140 מ.ספורט השחר הוצ רכב 14,000 18,216 829340/420 מ.ספורט השחר אחזקה 9,000 4,072 829340/120 מ.ספורט השחר תוספות שכר 8,000 0
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪115 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829360/755 מ.ספורט שילה נקיון 115,000 114,970 829360/750 מ.ספורט שילה חוגים 47,000 אין נתון ביצוע 829360/420 מ.ספורט שילה אחזקה 5,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט שיקמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪165 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 829394/110 מ.ספורט שיקמים השכר הקובע 1 90,000 0 829394/755 מ.ספורט שיקמים נקיון 70,000 0 829394/420 מ.ספורט שיקמים אחזקה 5,000 אין נתון ביצוע
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 2.4% מסך ההוצאות ₪15.0 מ׳ ₪14.6 מ׳ · 97% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 11 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪13.3 מ׳ ₪12.8 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 649100/691 הלוואות פיתוח-קרן 6,667,000 6,666,693 649100/692 הלוואות פיתוח-ריבית 3,865,000 4,415,466 649400/691 הלוואות ביוב-קרן 1,033,000 1,032,395 649200/691 הלוואות אחרות-קרן 735,000 0 649300/691 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350,000 350,267 649200/693 הלוואות אחרות-הצמדה 311,000 אין נתון ביצוע 649400/692 הלוואות ביוב-ריבית 189,000 183,145 649300/692 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 126,000 120,855 649200/692 הלוואות אחרות-ריבית 29,000 אין נתון ביצוע 649100/693 הלוואות פיתוח-הצמדה 0 – 649400/693 הלוואות ביוב-הצמדה 0 –
▤ מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות והוצאות בנקאיות 1,666,000 1,790,963 632000/620 רבית משיכת יתר 10,000 394
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.8% מסך ההוצאות ₪11.2 מ׳ ₪9.9 מ׳ · 89% ▤ רשות חניהמחלקה · 24 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪2.8 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 943000/210 רשות חניה שכר פקחים 9 1,321,000 1,001,880 943000/110 רשות חניה השכר הקובע 4.6 577,000 688,330 943000/810 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 250,000 287,803 943000/731 רשות חניה תחזוקת קטנוע 222,000 209,851 943000/582 רשות חניה גביית חובות 150,000 208,428 943000/750 רשות חניה שירותי חוץ 150,000 121,477 943000/230 רשות חניה פקחים שעות נוספות 143,000 0 943000/240 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 133,000 0 943000/751 רשות חניה שרות נלווה למספונים 90,000 82,118 943000/140 רשות חניה הוצ רכב 74,000 41,252 943000/735 רשות חניה ליסינג תפעולי 55,000 59,559 943000/220 רשות חניה פקחים תוספות שכר 39,000 0 943000/111 רשות חניה שעות כוננות 35,000 20,597 943000/120 רשות חניה תוספות שכר 32,000 11,938 943000/740 רשות חניה ציוד 30,000 5,906 943000/130 רשות חניה שעות נוספות 29,000 34,307 943000/470 רשות חניה ציוד משרדי 7,000 1,454 943000/450 רשות חניה ריהוט ואחזקתו 4,000 אין נתון ביצוע 943000/510 רשות חניה הוצ' כיבוד 4,000 2,274 943000/561 רשות חניה ניהול משרד 4,000 924 943000/211 רשות חניה פקחים שעות כוננות 2,000 0 943000/780 רשות חניה הוצ' שונות 2,000 1,230 943000/310 רשות חניה שכר גמר חשבון 0 18,682 הוצאה לא מתוקצבת 18,682 ₪ 943000/570 רשות חניה מיכון מספונים 0 –
▤ סיור עירונימחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 725000/210 סיור עירוני שכר סיירים 12 1,815,000 2,306,147 725000/735 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400,000 337,176 725000/230 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 176,000 156,151 725000/211 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 141,000 70,294 725000/740 סיור עירוני ציוד 100,000 32,778 725000/731 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 96,000 80,652 725000/220 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 42,000 0 725000/521 סיור עירוני הכשרות ואימונים 20,000 19,397 725000/510 סיור עירוני כיבוד 10,000 8,656 725000/780 סיור עירוני הוצ' שונות 4,000 2,282 725000/310 שיטור משולב שכר גמר חשבון 0 50,258 הוצאה לא מתוקצבת 50,258 ₪ 725000/570 סיור עירוני מיכון מספונים 0 – 725000/750 סיור עירוני סיירת מונעת 0 –
▤ מ. אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 22 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 721000/750 אבטחה עירונית 1,040,000 735,135 721000/110 בטחון השכר הקובע 3 762,000 1,354,062 721000/741 בטחון אח' מערכת מצלמות 123,000 123,000 721000/744 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100,000 154,451 721000/735 בטחון ליסינג תפעולי 70,000 102,349 721000/130 בטחון שעות נוספות 55,000 13,200 721000/140 בטחון הוצ' רכב 42,000 49,106 721000/120 בטחון תוספות שכר 27,000 9,873 721000/521 בטחון הכשרות ואימונים 27,000 7,256 721000/820 תמיכות ביטחון 20,000 20,002 721000/111 ביטחון שעות כוננות 17,000 0 721000/730 בטחון תחזוקת רכב 14,000 12,550 721000/561 בטחון ניהול משרד 10,000 9,210 721000/743 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 10,000 1,588 721000/523 ביטחון טיפוח הון אנושי 8,000 0 721000/510 בטחון הוצ' כיבוד 6,000 5,388 721000/740 בטחון ציוד 6,000 3,148 721000/470 בטחון ציוד משרדי 5,000 4,089 721000/450 בטחון ריהוט ואחזקתו 3,000 1,116 721000/780 בטחון הוצ' שונות 3,000 2,454 721000/433 בטחון חומרי ניקוי 0 – 721000/752 בטחון השכרת ציוד רפואי 0 –
▤ הג"אמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪999 א׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 723000/830 הגא כלל ארצי 402,000 357,702 723000/110 הג'א השכר הקובע 2 313,000 396,377 723000/521 הג'א הדרכות 100,000 4,151 723000/750 הג'א שרותים במיקור חוץ 100,000 32,768 723000/735 הג'א ליסינג תפעולי 60,000 13,216 723000/740 הג'א רכישת ציוד 50,000 24,775 723000/140 הג'א הוצ' רכב 40,000 48,278 723000/751 הג'א יעוץ במיקור חוץ 30,000 6,435 723000/111 הג'א שעות כוננות 26,000 24,641 723000/130 הג'א שעות נוספות 25,000 21,267 723000/430 הג'א הוצ' חשמל 25,000 33,888 723000/450 הג'א ריהוט ואחזקתו 15,000 אין נתון ביצוע 723000/420 הג'א אחזקה ותיקונים 14,000 8,896 723000/781 הג'א שונות 14,000 13,066 723000/120 הג'א תוספות שכר 13,000 3,867 723000/440 הג'א ביטוח 10,000 10,000
▤ מחלקת ביטחוןמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪200 א׳ ◂ 20% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 727000/110 מח. בטחון השכר הקובע 4 646,000 0 727000/735 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 140,000 200,028 727000/130 מח. בטחון שעות נוספות 109,000 0 727000/140 מח. בטחון הוצ' רכב 61,000 0 727000/111 מח. בטחון שעות כוננות 49,000 0 727000/120 מח. בטחון תוספות שכר 16,000 0 727000/310 מח. בטחון גמר חשבון 0 –
▤ משא"זמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪139 א׳ ₪78 א׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 722000/735 משא'ז ליסינג תפעולי 100,000 52,412 722000/740 משא'ז כלים מכשירים וציוד 15,000 10,719 722000/430 משא'ז חשמל 10,000 5,192 722000/780 משא'ז הוצ' שונות 7,000 4,782 722000/510 משא'ז הוצ' כיבוד 4,000 2,969 722000/450 משא'ז ריהוט ואחזקתו 3,000 1,857
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪107 א׳ ₪145 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 720000/540 דואר ותקשורת 56,000 84,379 720000/440 ביטחון ביטוח 51,000 60,248
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪85 א׳ ₪10 א׳ ◂ 12% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 729999/750 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 50,000 10,480 729999/932 הוצ' שעת חירום הצטיידות 23,000 אין נתון ביצוע 729999/781 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים 12,000 אין נתון ביצוע 729999/210 הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר 0 – 729999/551 הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני 0 – 729999/752 הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה 0 –
▤ מל"חמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ ₪9 א׳ · 15% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 726000/740 מל'ח רכישת ציוד 60,000 8,936
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 636,416,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (636,416,000) 11 אגפים · 332 סעיפים · מתוך 2023-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
29 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 12,897,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע
▤ מנהל כספיםאגף 46.2% מסך ההכנסות ₪294.1 מ׳ ₪293.9 מ׳ · 100% ▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 45.7% מסך ההכנסות ₪290.9 מ׳ ₪286.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 273,869,000 271,471,736 111101/100 ארנונה כללית גביית חובות 17,000,000 15,379,849 111200/100 ארנונה ביוב משותף 0 30 הוצאה לא מתוקצבת 30 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪6.7 מ׳ ▸ 227% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 433000/640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,389,000 2,063,557 511001/660 הכנסות מרווחים ני'ע 350,000 אין נתון ביצוע 269000/690 הכנסות שונות 120,000 131,935 511000/660 הכנסות מריבית 50,000 136,939 191000/912 מענק בגין מעבר לפנסיה 30,000 0 191000/914 מענקים מיוחדים 0 4,327,899 הוצאה לא מתוקצבת 4,327,899 ₪ 191000/915 מענק שיפוי ק.גמל 0 – 191000/997 מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה 0 16,815 הוצאה לא מתוקצבת 16,815 ₪ 413300/510 החזר ממנהל המים 0 –
▤ אגף גביהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪320 א׳ ₪341 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 121000/220 הכנסות אישורים לטאבו 170,000 122,196 269100/690 החזר הוצאות אכיפת גביה 150,000 95,136 413100/210 אגרות מים צריכה שוטפת 0 54,260 הוצאה לא מתוקצבת 54,260 ₪ 413100/220 הפרשי גביה היטל בצורת 0 430 הוצאה לא מתוקצבת 430 ₪ 413300/220 הכנסות אחרות ממים 0 5,535 הוצאה לא מתוקצבת 5,535 ₪ 472000/210 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 63,190 הוצאה לא מתוקצבת 63,190 ₪
▤ אגף חינוךאגף 28.8% מסך ההכנסות ₪183.4 מ׳ ₪174.8 מ׳ · 95% ▤ גני ילדיםמחלקה · 9 סעיפים 6.4% מסך ההכנסות ₪40.7 מ׳ ₪35.7 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312300/920 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 18,600,000 24,142,930 312200/920 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13,400,000 11,503,012 312300/921 השתת ממשלה בשכר גננות 8,500,000 אין נתון ביצוע 312200/650 גני ילדים דמי שימוש צהרונים 128,000 0 312200/921 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41,000 44,922 312300/410 השתת הורים בג'י טרום 0 81 הוצאה לא מתוקצבת 81 ₪ 312300/690 החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים 0 – 312300/922 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 49,062 הוצאה לא מתוקצבת 49,062 ₪ 312300/923 החזר ממשלה החלפת גננות 0 –
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 10 סעיפים 4.8% מסך ההכנסות ₪30.8 מ׳ ₪36.0 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313200/920 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 30,201,000 36,019,410 313200/924 השתת. ממשלה שכר דירה 200,000 0 313200/922 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 196,000 116 313200/921 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121,000 1,700 313200/926 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 41,000 9,525 313200/925 בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית 0 – 313200/927 בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה 0 – 313200/928 בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות 0 – 313200/929 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה 0 – 313200/992 בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה 0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 5 סעיפים 4.2% מסך ההכנסות ₪26.5 מ׳ ₪26.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315200/920 השתת ממשלה תיכון הדרים 26,476,000 26,407,430 315200/922 תיכון הדרים חומרי מלאכה 27,000 אין נתון ביצוע 315200/921 תיכון הדרים דמי שיכפול 16,000 אין נתון ביצוע 315200/640 דמי שכירות מזנון הדרים 0 – 315200/928 תיכון הדרים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 5 סעיפים 3.3% מסך ההכנסות ₪21.0 מ׳ ₪17.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315210/920 השתת ממשלה תיכון רמון 21,000,000 16,983,105 315210/922 תיכון רמון חומרי מלאכה 22,000 אין נתון ביצוע 315210/921 תיכון רמון דמי שיכפול 13,000 אין נתון ביצוע 315210/640 דמי שכירות מזנון רמון 0 – 315210/928 תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 7,557 הוצאה לא מתוקצבת 7,557 ₪
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 4 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪13.0 מ׳ ₪14.6 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313887/420 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 10,497,000 10,906,583 313888/920 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 1,550,000 2,225,820 313887/421 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1,000,000 1,488,665 313887/921 השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים 0 –
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 5 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪6.9 מ׳ ₪8.0 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 314000/920 השתת ממשלה חט'ב 6,750,000 7,935,153 314000/926 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 65,000 41,960 314000/921 חט'ב דמי שיכפול 46,000 6,375 314000/922 חט'ב חומרי מלאכה 32,000 1,837 314000/928 חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות 0 47,347 הוצאה לא מתוקצבת 47,347 ₪
▤ תיכון נעמתמחלקה · 1 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪5.8 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315260/920 תיכון נעמת השתת' ממשלה 5,751,000 1,720,162
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317800/920 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 3,500,000 3,101,790 317800/921 ליווי הסעות השתת ממשלה 1,500,000 2,111,836 317800/760 השתת הסעות אל המעיין 40,000 46,815
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317100/921 שמירה השתת. ממשלה 4,032,000 3,500,063 317100/920 השתת ממשלה קב'ט 150,000 159,408 317100/922 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 25,000 0
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.9 מ׳ ₪8.6 מ׳ ▸ 220% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315240/920 השתת ממשלה תיכון השיקמים 3,880,000 8,553,219 315240/922 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 9,000 אין נתון ביצוע 315240/921 תיכון השיקמים דמי שכפול 6,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת קיץמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.6 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313900/421 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1,300,000 1,095,300 313900/420 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 1,135,000 1,032,632 313900/920 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 703,000 836,454 313900/921 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 500,000 257,352 313900/422 מסגרת קיץ על יסודי השתת תושבים 0 – 313900/922 מסגרת קיץ על יסודי השתת ממשלה 0 –
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315230/920 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי 3,064,000 2,220,168 315230/921 תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול 8,000 אין נתון ביצוע 315230/922 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 8,000 אין נתון ביצוע 315230/928 תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317620/920 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1,100,000 1,282,674 317500/420 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 700,000 846,878 317681/920 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 600,000 40,377 317680/920 הרשאות משרד החינוך 350,000 507,542 317410/991 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 212,000 50,488 317610/920 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30,000 28,043 317680/921 השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ ₪621 א׳ ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315220/920 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 2,903,000 620,747 315220/922 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 6,000 אין נתון ביצוע 315220/921 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 4,000 אין נתון ביצוע 315220/928 תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317300/920 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2,669,000 2,240,431 317300/421 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20,000 19,800 317300/690 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 5,000 אין נתון ביצוע 317300/921 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 5,000 0
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 312710/420 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1,190,000 1,011,049 312740/420 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 679,000 605,949
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪536 א׳ ◂ 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317900/420 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 1,600,000 536,484
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313600/920 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 1,550,000 אין נתון ביצוע
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313910/420 בית ספר חגים השתת תושבים 490,000 338,087 313910/421 גני ילדים חגים השתת תושבים 350,000 337,800 313910/921 גני ילדים חגים השתת ממשלה 300,000 308,656 313910/920 בית ספר חגים השתת ממשלה 260,000 380,221
▤ סל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪880 א׳ ₪697 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317670/420 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 750,000 696,607 317670/421 תוכנית פעמה השתת. תושבים 130,000 אין נתון ביצוע
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪775 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317120/992 השתת ממשלה במלחמה בסמים 350,000 274,746 317121/740 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס 200,000 250,000 317121/992 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 200,000 249,997
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪730 א׳ ₪447 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 311000/650 דמי שימוש במבנים א.חינוך 550,000 446,956 311000/651 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית 180,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪410 א׳ ₪27 א׳ · 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317690/420 מרכז הצלחה השתת. תושבים 410,000 27,125
▤ קב"סמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪377 א׳ ₪443 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317700/920 השתת ממשלה בקב'ס 377,000 443,065
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪355 א׳ ₪268 א׳ · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313400/420 חוגי מחוננים השתת. תושבים 300,000 220,180 313410/420 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים 55,000 47,870
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪290 א׳ ₪319 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313700/920 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 290,000 317,134 313700/490 מכירת שתילים חווה 0 1,497 הוצאה לא מתוקצבת 1,497 ₪
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪63 א׳ ₪44 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 320000/650 דמי שימוש עמותות תרבות 63,000 44,168
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪28 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 315251/920 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 28,000 0
▤ קייטנת קיץמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪191 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 191,138 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 313901/420 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים 0 191,138 הוצאה לא מתוקצבת 191,138 ₪
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 317920/920 מיחשוב השתת משרד החינוך 0 –
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 7.0% מסך ההכנסות ₪44.9 מ׳ ₪36.4 מ׳ ◂ 81% ▤ תכנון עירמחלקה · 4 סעיפים 6.8% מסך ההכנסות ₪43.6 מ׳ ₪34.5 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 232000/591 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 38,530,000 31,839,589 232000/290 אגרות בניה 5,000,000 2,605,558 232000/691 מידע תכנוני 58,000 46,463 232100/999 משרד האוצר החזר הוצ' תכנון 0 –
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪751 א׳ · 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 236000/994 השתת ממשלה התחדשות עירונית 600,000 751,352
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪550 א׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 211% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 232000/692 קנסות מינהליים 300,000 92,950 232100/650 דמי שימוש בקרקע 250,000 1,067,863
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪116 א׳ ₪36 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 244000/990 בטיחות בדרכים 66,000 36,000 244500/990 סימון כבישים והתקני בטיחות 50,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 591000/591 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 0 –
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 6.8% מסך ההכנסות ₪43.5 מ׳ ₪39.0 מ׳ · 90% ▤ שירותים למש"המחלקה · 21 סעיפים 3.2% מסך ההכנסות ₪20.7 מ׳ ₪19.7 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 345103/930 סידור במעונות מש'ה 7,773,000 7,544,267 345112/930 החזקת אוטיסטים במסגרת 6,506,000 6,424,067 345204/930 מעון יום טיפולי מש'ה 1,451,000 1,328,314 345114/930 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,171,000 820,167 345111/930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 725,000 1,191,331 345104/930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 710,000 752,414 345205/930 מעשי'ם 618,000 424,235 345305/930 הסעות למרכז יום למש'ה 488,000 298,898 345116/930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 407,000 274,103 345107/930 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 347,000 163,069 345113/930 הסעות לאוטיסטים 158,000 128,959 345303/930 שרותים תומכים למש'ה 101,000 48,165 345304/930 נופשונים למש'ה 80,000 39,858 345108/930 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 58,000 55,418 345117/930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 32,000 20,569 345109/930 משפחות אומנה למש'ה 23,000 18,865 345204/420 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 20,000 19,920 345202/930 מ.יום אימוני מש'ה 5,000 129,095 345305/420 הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים 5,000 5,364 345110/930 משפחות אומנה לשיקום 2,000 0 345304/420 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 2,000 3,050
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 19 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪7.6 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 346501/930 אחזקת נכים בפנימיות 4,976,000 5,277,879 346712/930 מרכזי יום לנכים קשים 900,000 399,597 346602/930 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 386,000 347,777 346705/930 הסעות למרכזי יום שיקומיים 375,000 250,163 346714/930 חלופה למ. יום שיקומי 231,000 56,995 346603/930 תוכניות תעסוקה 144,000 85,773 346601/930 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 120,000 29,248 346710/930 מועדון חברתי לבוגרים 120,000 114,039 346503/930 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 114,000 114,414 346800/740 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 77,000 100,000 346803/930 מרכזי איבחון ושיקום 35,000 98,143 346701/930 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 29,000 20,456 346306/930 הדרכת העיוור ובני ביתו 23,000 29,803 346810/930 טיפול אישי סיעודי לנכים 20,000 0 346502/930 נכים במשפחות אומנה 14,000 0 346713/930 קהילה תומכת לנכים 7,000 975 346809/930 ילדים עיוורים בקהילה 2,000 0 346702/930 נופשונים להבראה 0 – 346706/930 ליווי למרכזי יום שיקומיים 0 192,180 הוצאה לא מתוקצבת 192,180 ₪
▤ אגף הרווחהמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪6.2 מ׳ ₪5.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 341001/930 השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה 5,460,000 4,347,464 341000/652 דמי שימוש עמותות רווחה 469,000 532,550 341008/930 ביטחון עובדים 213,000 111,788 341007/930 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 20,000 0
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪5.7 מ׳ ₪4.7 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 343803/930 אחזקת ילדים בפנימיות 3,900,000 2,525,622 343500/920 השתת' מ.החינוך מועדוניות 500,000 610,993 343904/930 ילדים במעונות יום 390,000 251,887 343506/930 טיפול במשפחות אומנה 225,000 175,134 343507/930 טיפול בפגיעות מיניות 181,000 445,356 343802/930 עם הפנים לקהילה 150,000 205,200 343500/930 טיפול בילד בקהילה 97,000 273,182 343505/930 מועדוניות משותפות 86,000 104,931 343800/420 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 82,000 77,906 343513/930 פגיעות מיניות בגירים 45,000 0 343500/420 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 20,000 24,427 343509/930 יצירת קשר הורים ילדים 0 –
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 17 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪959 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 344301/930 אחזקת קשישים במעונות 693,000 389,320 344425/930 הזדקנות מיטבית קהילה 414,000 300,924 344426/930 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207,000 50,813 344400/740 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 175,000 116,000 344301/420 קשישים במעונות השתת. תושבים 84,000 19,860 344419/930 מועדונים-א.ותיק 60,000 39,093 344402/930 טיפול בקשיש בקהילה 48,000 29,857 344418/930 סיוע לניצולי שואה 40,000 13,058 344410/930 תעסוקת קשישים במועדון 20,000 0 344401/930 נופשון לקשיש 0 – 344406/930 מסגרות יומיות לקשיש 0 – 344409/930 שכונה תומכת 0 – 344413/930 שירותים לניצולי שואה (ישן) 0 – 344420/930 ק.תומכת ניצולי שואה 0 – 344421/930 טיפול בא.ותיק בסיכון 0 – 344423/930 מגן זהב הפגת בדידות 0 – 344424/930 בני משפחה מטפלים 0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪807 א׳ ₪584 א׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 347201/930 מעונות חסות 210,000 190,829 347121/930 תוכניות צבא 146,000 75,414 347302/930 התמכרויות מבוגרים 120,000 18,022 347115/930 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 71,000 131,769 347107/930 טיפול בנוער ובצעירים 47,000 אין נתון ביצוע 347403/930 מפת'ן מקומי 45,000 58,734 347112/930 ת.קהיל. עד-י מעטפת 38,000 946 347111/930 נוער וצעיר. חוץ ביתי 35,000 6,651 347108/930 בתים חמים לנערות 30,000 אין נתון ביצוע 347304/930 התמכרויות חוץ ביתי 26,000 0 347120/930 נוער חרדי מנותק 15,000 אין נתון ביצוע 347117/930 י.ת.ד. סל גמיש 13,000 8,957 347404/930 מפתן כולל כ'א 10,000 12,332 347104/930 טיפול בנערות במצוקה 1,000 80,063
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪668 א׳ ₪786 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 342401/420 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 220,000 193,494 342412/930 תוכניות קהילה למשפחות 190,000 136,627 342205/930 משפחות במצוקה בקהילה 153,000 77,302 342210/930 טיפול אובדן ושכול 39,000 47,749 342411/930 תוכנית למניעת אלימות 34,000 23,836 342403/420 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 14,000 10,380 342403/930 מרכזי טיפול באלימות 13,000 296,652 342409/930 וועדת תסקירים 5,000 0 342402/930 טיפול בפרט ובמשפחה 0 – 342410/930 תחנות לטיפול במשפחה 0 0 –
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪135 א׳ ₪214 א׳ · 158% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 349002/930 ילדים פנימיות עולים 107,000 179,809 349024/930 תוכניות טיפול בעולים 8,000 26,757 349022/930 משפחות עולים במצוקה 6,000 7,238 349023/930 פיתוח קהילה בין תרבותית 6,000 0 349025/930 מ. טיפול באלימות עולים 5,000 0 349014/930 טיפול בקשישים עולים 3,000 0
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪24 א׳ ₪9 א׳ · 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 348301/930 פע התנדבות בקהילה 15,000 1,839 348200/930 עבודה קהילתית 4,000 864 348201/930 הערכות חירום 4,000 2,777 348401/930 לשכות ייעוץ לאזרח 1,000 0 348208/930 פ.קהילתי גיאוגרפי 0 3,126 הוצאה לא מתוקצבת 3,126 ₪
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 4.0% מסך ההכנסות ₪25.6 מ׳ ₪33.9 מ׳ ▸ 132% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.0% מסך ההכנסות ₪25.5 מ׳ ₪33.3 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 116000/100 הנחות חוק ארנונה 25,535,000 33,296,040
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪581 א׳ ▸ 505% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 594000/690 הכנסות שנים קודמות 115,000 581,134
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 1.8% מסך ההכנסות ₪11.8 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 105% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪11.8 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 591000/597 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 10,532,000 11,082,160 591000/593 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 1,222,000 1,215,539
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.8% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ ₪6.5 מ׳ ◂ 57% ▤ רשות חניהמחלקה · 3 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ ₪6.4 מ׳ ◂ 57% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 443000/690 הכנסות רשות חניה קנסות 8,000,000 3,091,212 443000/692 הכנסות חניה שרות סלולרי 2,500,000 1,969,399 443000/691 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 800,000 1,370,536
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 229999/910 הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים 0 – 229999/940 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות 0 – 229999/992 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון 0 –
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪57 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 57,179 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 221000/220 שמירה וביטחון אגרה 0 57,179 הוצאה לא מתוקצבת 57,179 ₪
▤ רשות הספורטאגף 1.4% מסך ההכנסות ₪8.9 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 88% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329100/652 דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט 2,373,000 2,314,573 329100/650 דמי שימוש עמותות ספורט 350,000 375,534
▤ פעולות ספורטמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪952 א׳ ₪626 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329610/993 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 370,000 390,791 329300/690 הכנסות חסויות אירועי ספורט 300,000 אין נתון ביצוע 329900/420 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 132,000 197,985 329620/993 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 80,000 0 329700/420 חוגי מבוגרים בשכונות 70,000 37,123 329300/421 הכנסות מאירועי ספורט 0 0 –
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪935 א׳ ₪982 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329391/420 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 935,000 981,600
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪902 א׳ ₪712 א׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329310/420 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 902,000 712,236
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪770 א׳ ₪463 א׳ ◂ 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329350/420 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 770,000 462,831
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪462 א׳ ₪299 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329320/420 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 462,000 298,913
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪374 א׳ ₪272 א׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329330/420 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 374,000 271,814
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪308 א׳ ₪346 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329390/420 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 308,000 346,317
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪264 א׳ ₪199 א׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329392/420 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 264,000 199,060
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪250 א׳ ₪332 א׳ ▸ 133% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329200/650 דמי שימוש מתקני ספורט 250,000 332,433
▤ חוגי ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪240 א׳ ₪132 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329800/420 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 240,000 132,184 329710/420 חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים 0 –
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪177 א׳ ₪78 א׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329370/420 מ.ספורט תלי השתת. תושבים 177,000 77,801 329397/420 מ. ספורט תלי השתת. תושבים 0 –
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪165 א׳ ₪186 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329380/420 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 165,000 186,469
▤ מ. ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪150 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329000/993 ספורט השתת ממשלה 150,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪322 א׳ ▸ 322% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329393/420 מ.ספורט בגין השתת.תושבים 100,000 321,550
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪66 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329360/420 מ.ספורט שילה השתת. תושבים 66,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪21 א׳ ₪196 א׳ ▸ 934% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 329340/420 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 21,000 196,143
▤ אגף שיפור פני העיראגף 1.0% מסך ההכנסות ₪6.5 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 75% ▤ שילוטמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 2,814,000 2,454,052 269000/670 הכנסות מזיכיונות 400,000 47,289 262000/221 הכנסות מקנסות שילוט 15,000 6,739 262000/220 דמי הדבקת מודעות 8,000 2,134
▤ וטרינרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 214000/223 וטרינר קנסות גביית חובות עבר 500,000 אין נתון ביצוע 214300/220 אגרת רשיונות לכלב 469,000 590,144 214200/220 דמי בדיקת בשר 300,000 314,680 214000/220 וטרינר קנסות 250,000 201,451 214300/221 הובלה והסגר 5,000 אין נתון ביצוע 214300/960 השתת משרד החקלאות 0 8,812 הוצאה לא מתוקצבת 8,812 ₪
▤ פיקוח עירונימחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪827 א׳ ₪239 א׳ ◂ 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 281000/223 פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר 500,000 0 281000/220 פיקוח עירוני ברירות קנס 322,000 239,065 281000/222 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 5,000 0 281000/221 פיקוח עירוני קנסות קורונה 0 – 379000/220 קנסות איכות הסביבה 0 –
▤ מחלקת תברואהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪758 א׳ ₪855 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 212300/691 השתת. פינוי כתום 361,000 337,762 212300/690 הכנסות ממיחזור 358,000 478,746 212300/650 דמי שימוש במתקן שקילה 36,000 36,000 212300/220 אגרת איסוף וביעור אשפה 3,000 2,859
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪181 א׳ ₪194 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 129000/220 אגרת שולחנות וכסאות 100,000 61,902 213000/910 מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה 33,000 38,340 213300/220 אגרות ורשיונות עסקים 25,000 51,720 213300/221 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 23,000 42,058
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 0.7% מסך ההכנסות ₪4.4 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 86% ▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 326400/420 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 650,000 973,676 328900/652 דמי שימוש עמותות תנועות נוער 316,000 304,800 326400/993 סלע השתתפות ממשלה 260,000 294,489 328500/998 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה 157,000 0 328900/653 דמי שימוש עמותות ארגוני נוער 140,000 154,824 328801/920 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 134,000 117,602 328800/920 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 110,000 98,083 328600/920 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 70,000 52,425 328500/920 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6,000 0 326400/740 פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס 0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪935 א׳ ₪709 א׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 321000/420 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 450,000 413,355 321000/650 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 220,000 63,476 321000/421 מ.אומנויות גמלאים 190,000 173,229 321000/422 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 75,000 59,334
▤ קידום נוערמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪605 א׳ ₪525 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 328200/920 קידום נוער השתת ממשלה 305,000 252,387 328200/420 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט 270,000 273,037 328200/421 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 20,000 0 328200/422 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 10,000 0
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪450 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 252000/690 הכנסות חסויות אירועים 450,000 אין נתון ביצוע 252000/420 השתת תושבים בארועים 0 –
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪72 א׳ ◂ 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327100/921 פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה 200,000 71,518
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪156 א׳ ₪208 א׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 323000/421 ספריה פעולות תרבות 150,000 197,037 323000/422 ספריה הכנסות מקנסות 6,000 11,235
▤ תרבות אחריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪112 א׳ ₪55 א׳ ◂ 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 326400/998 פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה 112,000 54,727
▤ תרבות דתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪90 א׳ ₪222 א׳ ▸ 247% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 327000/650 דמי שימוש עמותות דת 45,000 102,600 327100/920 ת.דתית השתת ממשלה 40,000 119,417 327100/420 ת.דתית השתת תושבים 5,000 0
▤ מחלקת נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪26 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 328100/920 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 26,000 0
▤ מנהל כלליאגף 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 86% ▤ משאבי אנושמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪910 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 157000/691 השתתפות מוסדות בגמלאות 510,000 829,231 157000/690 השתתפות וועד עובדים שי לחג 400,000 280,000
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪450 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269000/740 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס 380,000 אין נתון ביצוע 269000/998 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה 36,000 אין נתון ביצוע 269000/420 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים 34,000 אין נתון ביצוע
▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪213 א׳ ₪204 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 268000/910 הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים 213,000 204,392
▤ מחלקת בריאות (קיימות)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪190 א׳ ₪121 א׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 157000/940 השתת. ממשלה פעילות בריאות 190,000 121,151
▤ מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪120 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 261000/710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 120,000
▤ מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪95 א׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 231000/290 מכירת מכרזים 120,000 95,000
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪83 א׳ ▸ 555% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 269200/690 הכנסות משפטיות 15,000 83,246
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ ₪587 · 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 ביצוע 2023 שיעור ביצוע 262000/690 מידע לציבור 2,000 587
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST