GoInfo ← תקציבי הרשויות ← הוד השרון ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · הוד השרון
הוד השרון: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2024 סה"כ הוצאות 699,440,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (699,440,000) 13 אגפים · 1616 סעיפים · מתוך 2024-approved-3.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
114 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 7,654,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ אגף חינוךאגף 42.9% מסך ההוצאות ₪300.2 מ׳ ₪307.7 מ׳ · 103% ▤ גני ילדיםמחלקה · 17 סעיפים 8.5% מסך ההוצאות ₪59.7 מ׳ ₪51.2 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812100/110 ▤ 210 35,070,000 30,842,162 · 88% 812300/760 ▤ 19,737,000 16,554,080 ◂ 84% 812200/210 ▤ 10 1,663,000 2,236,301 ▸ 134% 812100/120 ▤ 1,406,000 85,708 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 812200/740 ▤ 1,059,000 1,009,775 · 95% 812200/745 ▤ 289,000 207,265 · 72% 812100/130 ▤ 203,000 143,064 · 70% 812100/140 ▤ 165,000 81,575 · 49% 812200/220 ▤ 59,000 אין נתון ביצוע 812200/510 ▤ 20,000 4,318 · 22% 812200/420 ▤ 10,000 7,703 · 77% 812100/111 ▤ גני ילדים שעות כוננות5,000 אין נתון ביצוע 812100/310 ▤ גני ילדים גמר חשבון0 – 812200/310 ▤ גני ילדים שכר גמר חשבון0 – 812200/750 ▤ סייעות גני ילדים במיקור חוץ0 – 812300/310 ▤ גני ילדים טרום שכר גמר חשבון0 – 812300/723 ▤ ג'י טרום העשרה (ישן)0 –
▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 20 סעיפים 8.3% מסך ההוצאות ₪58.3 מ׳ ₪61.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813200/210 ▤ 225 30,944,000 38,110,780 ▸ 123% 813200/110 ▤ 77 14,635,000 11,719,325 ◂ 80% 813200/755 ▤ 8,650,000 8,202,863 · 95% 813200/220 ▤ 1,316,000 אין נתון ביצוע 813201/410 ▤ 1,200,000 1,391,318 · 116% 813200/120 ▤ 602,000 562,597 · 93% 813200/140 ▤ 335,000 308,215 · 92% 813200/750 ▤ 298,000 269,747 · 91% 813200/130 ▤ 248,000 496,298 · 200% חריגה חדה 813200/740 ▤ 37,000 38,250 · 103% 813200/510 ▤ 27,000 33,755 · 125% 813200/726 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 813200/211 ▤ בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה0 – 813200/310 ▤ בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון0 – 813200/721 ▤ 0 2,975 הוצאה לא מתוקצבת 2,975 ₪ 813200/722 ▤ 0 388 הוצאה לא מתוקצבת 388 ₪ 813200/725 ▤ בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית0 – 813200/728 ▤ בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות0 – 813200/745 ▤ 0 – 813201/210 ▤ בתי'ס יסודי נאמני קורונה0 –
▤ תיכון הדריםמחלקה · 12 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪22.6 מ׳ ₪25.7 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815200/110 ▤ 92 20,575,000 24,531,291 ▸ 119% 815200/120 ▤ 1,347,000 420,569 ◂ 31% 815200/755 ▤ 481,000 436,143 · 91% 815200/140 ▤ 167,000 119,786 · 72% 815200/130 ▤ 31,000 34,954 · 113% 815200/724 ▤ ת. הדרים שעות שילוב23,000 0 · 0% 815200/720 ▤ 12,000 0 · 0% 815200/510 ▤ 3,000 1,890 · 63% 815200/310 ▤ ת.הדרים שכר גמר חשבון0 131,587 הוצאה לא מתוקצבת 131,587 ₪ 815200/721 ▤ 0 – 815200/722 ▤ 0 – 815200/745 ▤ 0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 13 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪17.1 מ׳ ₪17.9 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815210/110 ▤ 61.3 15,551,000 17,121,798 · 110% 815210/120 ▤ 821,000 192,728 ◂ 23% 815210/755 ▤ 485,000 434,250 · 90% 815210/724 ▤ ת. רמון שעות שילוב118,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 815210/140 ▤ 98,000 81,903 · 84% 815210/130 ▤ 31,000 22,125 · 71% 815210/720 ▤ 8,000 אין נתון ביצוע 815210/728 ▤ תיכון רמון תוכניות יעודיות8,000 אין נתון ביצוע 815210/510 ▤ 2,000 810 · 40% 815210/310 ▤ ת.רמון שכר גמר חשבון0 79,362 הוצאה לא מתוקצבת 79,362 ₪ 815210/721 ▤ 0 – 815210/722 ▤ 0 – 815210/745 ▤ 0 –
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 14 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪16.7 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813887/210 ▤ 33 8,230,000 9,084,844 · 110% 813887/751 ▤ 4,410,000 4,368,560 · 99% 813887/811 ▤ 1,489,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 813887/750 ▤ 723,000 901,353 ▸ 125% 813800/110 ▤ 4.5 710,000 731,091 · 103% 813887/752 ▤ 600,000 530,561 · 88% 813887/740 ▤ 270,000 233,464 · 86% 813800/140 ▤ 70,000 69,467 · 99% 813800/130 ▤ 68,000 72,510 · 107% 813800/111 ▤ 48,000 51,164 · 107% 813800/120 ▤ 25,000 6,703 · 27% 813887/753 ▤ 8,000 0 · 0% 813800/310 ▤ צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון0 – 813887/310 ▤ צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון0 –
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 4 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪15.6 מ׳ ₪16.1 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817800/750 ▤ 10,205,000 10,257,173 · 101% 817800/210 ▤ 36.5 5,160,000 5,887,674 · 114% 817800/220 ▤ 248,000 אין נתון ביצוע 817800/310 ▤ ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון0 –
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 13 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ ₪12.4 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815240/110 ▤ 48.9 10,766,000 11,772,509 · 109% 815240/755 ▤ 499,000 439,885 · 88% 815240/724 ▤ ת. שיקמים שעות שילוב67,000 49,140 · 73% 815240/120 ▤ 37,000 39,704 · 107% 815240/720 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 815240/510 ▤ 1,000 0 · 0% 815240/130 ▤ תיכון השיקמים שעות נוספות0 16,905 הוצאה לא מתוקצבת 16,905 ₪ 815240/140 ▤ תיכון השיקמים הוצ' רכב0 29,583 הוצאה לא מתוקצבת 29,583 ₪ 815240/310 ▤ תיכון השיקמים גמר חשבון0 3,378 הוצאה לא מתוקצבת 3,378 ₪ 815240/721 ▤ תיכון השיקמים דמי שיכפול0 – 815240/722 ▤ תיכון השיקמים חומרי מלאכה0 – 815240/728 ▤ תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 – 815240/745 ▤ תיכון השקמים הצטיידות0 –
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 6 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪11.2 מ׳ ₪20.6 מ׳ ▸ 184% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 810000/431 ▤ 3,601,000 3,783,621 · 105% 810000/440 ▤ 2,706,000 2,850,000 · 105% 810000/540 ▤ 2,466,000 2,436,068 · 99% 810000/432 ▤ 2,453,000 1,802,849 ◂ 73% 811100/729 ▤ הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן0 9,756,580 הוצאה לא מתוקצבת 9,756,580 ₪ 812201/745 ▤ פרוייקט מדיחי כלים לגנ'י0 –
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 19 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪11.1 מ׳ ₪10.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811000/729 ▤ השתתפות רשות תוכנית גפ'ן5,545,000 5,384,803 · 97% 811000/821 ▤ 3,005,000 3,005,000 · 100% 811000/110 ▤ 5 1,394,000 1,210,055 · 87% 811000/810 ▤ 355,000 323,313 · 91% 811000/755 ▤ 224,000 86,865 ◂ 39% 811000/140 ▤ 145,000 102,387 · 71% 811000/410 ▤ 130,000 130,001 · 100% 811000/111 ▤ 118,000 146,966 · 125% 811000/120 ▤ 65,000 13,115 · 20% תת-ביצוע חריף 811000/130 ▤ 33,000 112,188 ▸ 340% חריגה חדה 811000/561 ▤ 25,000 21,513 · 86% 811000/523 ▤ 21,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811000/510 ▤ 14,000 6,238 · 45% 811000/820 ▤ 10,000 9,998 · 100% 811000/780 ▤ אגף חינוך הוצ' שונות7,000 4,442 · 63% 811000/470 ▤ 6,000 4,487 · 75% 811000/420 ▤ 1,000 66 · 7% 811000/450 ▤ 0 – 811000/735 ▤ אגף חינוך ליסינג תפעולי0 61,975 הוצאה לא מתוקצבת 61,975 ₪
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 15 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ ₪11.5 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817100/750 ▤ 4,494,000 5,769,068 ▸ 128% 817100/751 ▤ 2,295,000 2,177,924 · 95% 817100/756 ▤ 765,000 952,615 ▸ 125% 817100/752 ▤ 656,000 845,283 ▸ 129% 817100/110 ▤ 3.5 600,000 667,066 · 111% 817100/758 ▤ 570,000 601,585 · 106% 817100/757 ▤ 258,000 214,563 · 83% 817100/745 ▤ 160,000 127,078 · 79% 817100/140 ▤ 37,000 30,175 · 82% 817100/130 ▤ 31,000 27,767 · 90% 817100/111 ▤ 18,000 33,372 · 185% 817100/120 ▤ 12,000 2,970 · 25% 817100/740 ▤ 6,000 8,026 · 134% 817100/781 ▤ 5,000 0 · 0% 817100/780 ▤ 0 190 הוצאה לא מתוקצבת 190 ₪
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 9 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812810/810 ▤ 3,169,000 2,615,225 ◂ 83% 812800/811 ▤ 1,610,000 1,909,931 ▸ 119% 812710/750 ▤ 1,212,000 1,191,523 · 98% 812740/750 ▤ 649,000 649,000 · 100% 812730/750 ▤ 607,000 596,837 · 98% 812800/810 ▤ 100,000 90,179 · 90% 812720/750 ▤ 49,000 14,010 · 29% 812740/751 ▤ 9,000 0 · 0% 812710/740 ▤ 0 –
▤ אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 24 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ₪7.6 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817910/750 ▤ 1,695,000 1,790,100 · 106% 817910/110 ▤ 8 1,310,000 1,198,848 · 92% 817910/751 ▤ 1,104,000 1,262,121 · 114% 817910/752 ▤ 778,000 777,551 · 100% 817910/753 ▤ 685,000 732,727 · 107% 817910/757 ▤ 351,000 649,078 ▸ 185% חריגה חדה 817910/735 ▤ 250,000 108,541 ◂ 43% 817910/140 ▤ 201,000 149,444 ◂ 74% 817910/758 ▤ 150,000 150,298 · 100% 817910/744 ▤ 140,000 134,894 · 96% 817910/743 ▤ 120,000 119,520 · 100% 817910/756 ▤ 100,000 126,644 · 127% 817910/120 ▤ 86,000 31,776 ◂ 37% 817910/130 ▤ 63,000 141,474 ▸ 225% חריגה חדה 817910/741 ▤ 59,000 58,755 · 100% 817910/731 ▤ 48,000 40,474 · 84% 817910/420 ▤ 46,000 25,203 · 55% 817910/720 ▤ 46,000 34,648 · 75% 817910/111 ▤ 43,000 38,941 · 91% 817910/742 ▤ 15,000 14,953 · 100% 817910/470 ▤ 3,000 2,193 · 73% 817910/561 ▤ 3,000 658 · 22% 817910/510 ▤ 0 550 הוצאה לא מתוקצבת 550 ₪ 817910/780 ▤ 0 966 הוצאה לא מתוקצבת 966 ₪
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 814000/110 ▤ 29 3,921,000 3,863,093 · 99% 814000/755 ▤ 2,050,000 1,711,484 ◂ 83% 814000/120 ▤ 194,000 42,150 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 814000/130 ▤ 98,000 100,262 · 102% 814000/140 ▤ 68,000 90,863 · 134% 814000/726 ▤ 42,000 אין נתון ביצוע 814000/728 ▤ חט'ב תוכניות יעודיות37,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 814000/740 ▤ 16,000 16,306 · 102% 814000/510 ▤ 9,000 7,695 · 86% 814000/721 ▤ 3,000 3,400 · 113% 814000/722 ▤ 2,000 2,797 · 140% 814000/680 ▤ 0 – 814000/745 ▤ 0 –
▤ תיכון טכנולוגימחלקה · 7 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815260/110 ▤ 22.1 5,100,000 5,676,954 · 111% 815260/755 ▤ 331,000 301,457 · 91% 815260/510 ▤ תיכון טכנולוגי כיבוד1,000 400 · 40% 815260/130 ▤ תיכון טכנולוגי שעות נוספות0 – 815260/140 ▤ תיכון טכנולוגי הוצ' רכב0 – 815260/720 ▤ תיכון טכנולוגי חומרים0 – 815260/745 ▤ תיכון טכנולוגי הצטיידות0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 15 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ 18.5 3,817,000 3,449,479 · 90% 817300/140 ▤ 317,000 232,289 ◂ 73% 817300/410 ▤ 280,000 278,596 · 99% 817300/120 ▤ 188,000 56,129 ◂ 30% 817300/111 ▤ 114,000 147,623 · 129% 817300/130 ▤ 45,000 61,840 · 137% 817300/750 ▤ 37,000 37,000 · 100% 817300/743 ▤ 11,000 10,039 · 91% 817300/510 ▤ 7,000 3,858 · 55% 817300/561 ▤ 6,000 4,328 · 72% 817300/470 ▤ 2,000 1,202 · 60% 817300/310 ▤ ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון0 7,355 הוצאה לא מתוקצבת 7,355 ₪ 817300/420 ▤ 0 – 817300/450 ▤ 0 – 817300/751 ▤ ש.פסיכולוגי מל'ל0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817620/750 ▤ 1,010,000 1,244,276 ▸ 123% 817500/445 ▤ 900,000 900,000 · 100% 817630/750 ▤ 877,000 821,128 · 94% 817630/810 ▤ 575,000 575,000 · 100% 817680/780 ▤ 435,000 448,207 · 103% 817410/750 ▤ 320,000 91,943 ◂ 29% 817681/210 ▤ 1 172,000 35,384 ◂ 21% תת-ביצוע חריף 817630/751 ▤ 57,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 817610/811 ▤ 40,000 39,988 · 100% 817610/750 ▤ 27,000 16,579 · 61% 817400/830 ▤ פרוייקטים מניעתיים בחינוך0 – 817600/811 ▤ מלגות לפולין0 – 817681/780 ▤ 0 –
▤ מסגרת קיץמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813900/810 ▤ 1,788,000 759,716 ◂ 42% 813900/210 ▤ 7.5 1,441,000 1,066,949 ◂ 74% 813900/750 ▤ 360,000 356,276 · 99% 813900/751 ▤ 89,000 92,861 · 104% 813900/755 ▤ 85,000 34,650 ◂ 41% 813900/740 ▤ 70,000 49,179 · 70%
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815230/110 ▤ 14 3,021,000 3,540,186 ▸ 117% 815230/755 ▤ 374,000 336,052 · 90% 815230/120 ▤ 74,000 27,277 · 37% 815230/724 ▤ ת. אנטרופוסופי שעות שילוב19,000 0 · 0% 815230/720 ▤ תיכון אנטרופוסופי חומרים5,000 אין נתון ביצוע 815230/510 ▤ 1,000 400 · 40% 815230/130 ▤ תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות0 1,992 הוצאה לא מתוקצבת 1,992 ₪ 815230/140 ▤ תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב0 35,963 הוצאה לא מתוקצבת 35,963 ₪ 815230/310 ▤ תיכון אנטרופוסופי שכר גמר חשבון0 – 815230/721 ▤ תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול0 – 815230/722 ▤ תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה0 – 815230/726 ▤ ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות0 – 815230/728 ▤ תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות0 – 815230/745 ▤ תיכון אנטרופוסופי הצטיידות0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815220/110 ▤ 9 2,096,000 2,383,873 · 114% 815220/755 ▤ תיכון דמוקרטי נקיון320,000 190,435 ◂ 60% 815220/120 ▤ 43,000 15,039 · 35% 815220/720 ▤ 5,000 0 · 0% 815220/510 ▤ 1,000 400 · 40% 815220/130 ▤ תיכון דמוקרטי שעות נוספות0 10,980 הוצאה לא מתוקצבת 10,980 ₪ 815220/140 ▤ תיכון דמוקרטי הוצ' רכב0 32,957 הוצאה לא מתוקצבת 32,957 ₪ 815220/721 ▤ 0 – 815220/722 ▤ 0 – 815220/726 ▤ ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות0 – 815220/728 ▤ תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות0 – 815220/745 ▤ תיכון דמוקרטי הצטיידות0 –
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817900/760 ▤ 2,255,000 2,260,583 · 100%
▤ תיגבור לימודיםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817650/210 ▤ 15.31 1,956,000 2,454,787 ▸ 126% 817650/220 ▤ 123,000 25,062 ◂ 20% תת-ביצוע חריף 817650/310 ▤ תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון0 –
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815000/729 ▤ השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן1,308,000 1,393,484 · 107% 815250/750 ▤ 430,000 339,239 ◂ 79% 815250/570 ▤ 269,000 360,000 ▸ 134% 815250/780 ▤ 50,000 50,000 · 100%
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817120/750 ▤ 897,000 688,221 ◂ 77% 817120/210 ▤ 3.5 616,000 323,131 ◂ 52% 817110/110 ▤ 1 272,000 378,117 ▸ 139% 817110/130 ▤ 68,000 אין נתון ביצוע 817110/111 ▤ 45,000 41,821 · 93% 817110/140 ▤ 42,000 אין נתון ביצוע 817120/220 ▤ 15,000 אין נתון ביצוע 817120/230 ▤ 12,000 אין נתון ביצוע 817120/240 ▤ 12,000 אין נתון ביצוע 817110/120 ▤ 10,000 642 · 6% 817120/510 ▤ 2,000 1,152 · 58% 817120/470 ▤ 0 –
▤ מחלקת חינוך קדם יסודימחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811200/110 ▤ 8 1,416,000 2,290,074 ▸ 162% 811200/140 ▤ 117,000 אין נתון ביצוע 811200/111 ▤ 97,000 אין נתון ביצוע 811200/120 ▤ 96,000 אין נתון ביצוע 811200/130 ▤ 91,000 אין נתון ביצוע 811200/735 ▤ 75,000 827 ◂ 1% תת-ביצוע חריף 811200/310 ▤ מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון0 14,394 הוצאה לא מתוקצבת 14,394 ₪
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813910/760 ▤ 765,000 1,385,622 ▸ 181% חריגה חדה 813910/210 ▤ 3 554,000 288,234 ◂ 52% 813910/750 ▤ 152,000 119,827 · 79% 813910/751 ▤ 50,000 46,666 · 93% 813910/740 ▤ 33,000 32,536 · 99% 813910/755 ▤ 18,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪948 א׳ · 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817690/210 ▤ 2.9 507,000 466,675 · 92% 817690/110 ▤ 1 304,000 333,806 · 110% 817690/751 ▤ פרוייקט רובוטיקה256,000 אין נתון ביצוע 817690/750 ▤ 88,000 28,750 ◂ 33% 817690/130 ▤ 82,000 70,557 · 86% 817690/140 ▤ 39,000 30,160 · 77% 817690/220 ▤ 37,000 אין נתון ביצוע 817690/111 ▤ 21,000 אין נתון ביצוע 817690/120 ▤ 11,000 17,439 · 159% 817690/470 ▤ 1,000 692 · 69%
▤ מחלקת חינוך פרטמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811400/110 ▤ 3.4 861,000 739,146 · 86% 811400/750 ▤ 186,000 164,727 · 89% 811400/140 ▤ 81,000 61,745 · 76% 811400/120 ▤ 38,000 14,400 · 38% 811400/111 ▤ 33,000 32,624 · 99% 811400/130 ▤ 17,000 22,593 · 133%
▤ מחלקת חינוך יסודימחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811100/110 ▤ 3 705,000 892,148 ▸ 127% 811100/750 ▤ 160,000 133,119 · 83% 811100/130 ▤ 76,000 90,629 · 119% 811100/140 ▤ 75,000 85,844 · 114% 811100/781 ▤ 72,000 36,101 · 50% 811100/120 ▤ 37,000 21,625 · 58% 811100/111 ▤ 29,000 אין נתון ביצוע 811100/780 ▤ 8,000 5,792 · 72%
▤ קב"סמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪788 א׳ ₪686 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817700/110 ▤ 3 644,000 597,702 · 93% 817700/140 ▤ 71,000 58,372 · 82% 817700/120 ▤ 44,000 18,196 · 41% 817700/130 ▤ 29,000 11,860 · 41%
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪761 א׳ ₪684 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817920/750 ▤ 624,000 621,791 · 100% 817920/753 ▤ 119,000 32,179 ◂ 27% 817920/751 ▤ 18,000 29,923 · 166% 817920/740 ▤ ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך0 – 817920/741 ▤ א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב0 –
▤ סל תרבותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪603 א׳ ₪408 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817670/810 ▤ 603,000 408,380 ◂ 68%
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪522 א׳ ₪519 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813700/110 ▤ 2 345,000 358,863 · 104% 813700/740 ▤ 96,000 96,000 · 100% 813700/140 ▤ 36,000 27,664 · 77% 813700/130 ▤ 21,000 30,387 · 145% 813700/120 ▤ 18,000 אין נתון ביצוע 813700/111 ▤ 6,000 5,694 · 95%
▤ מחלקת בינוי ותפעול מוס"חמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪518 א׳ ₪429 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811500/110 ▤ 2 369,000 329,265 · 89% 811500/140 ▤ 48,000 43,789 · 91% 811500/111 ▤ 41,000 30,620 · 75% 811500/120 ▤ 18,000 אין נתון ביצוע 811500/750 ▤ 18,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811500/130 ▤ 12,000 24,575 · 205% חריגה חדה 811500/740 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 811500/510 ▤ מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד1,000 449 · 45% 811500/561 ▤ מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד1,000 612 · 61%
▤ חט"ב לאומנויות הראשוניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪476 א׳ ₪415 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 814100/210 ▤ 2 324,000 261,720 ◂ 81% 814100/110 ▤ 0.9 122,000 147,162 · 121% 814100/220 ▤ 23,000 6,169 · 27% 814100/120 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 814100/310 ▤ חט'ב לאומנויות שכר גמר חשבון0 –
▤ חינוך מוכר שאינו רשמימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪474 א׳ ₪360 א׳ · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 819000/210 ▤ 4.5 451,000 360,337 ◂ 80% 819000/220 ▤ 23,000 אין נתון ביצוע
▤ גימלאות גננותמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪470 א׳ ₪433 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812000/760 ▤ 470,000 433,468 · 92%
▤ מח' מלידה עד גיל 3מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪270 א׳ · 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811600/110 ▤ מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע1 244,000 אין נתון ביצוע 811600/750 ▤ 156,000 269,793 ▸ 173%
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחונניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪204 א׳ ₪231 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813400/750 ▤ 158,000 199,530 · 126% 813410/750 ▤ 33,000 31,058 · 94% 813400/780 ▤ 13,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪122 א׳ ₪481 א׳ · 394% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811300/110 ▤ 1 122,000 481,263 ▸ 394% חריגה חדה
▤ קייטנת קיץמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪31 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813901/740 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון20,000 4,200 · 21% תת-ביצוע חריף 813901/750 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה15,000 19,242 · 128% 813901/755 ▤ 5,000 7,425 · 148% 813901/210 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים0 – 813901/751 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה0 –
▤ מרכז טיפולימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪6 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 5,545 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813300/420 ▤ מ.טיפולי אחזקה ותיקונים0 – 813300/470 ▤ 0 574 הוצאה לא מתוקצבת 574 ₪ 813300/510 ▤ 0 1,339 הוצאה לא מתוקצבת 1,339 ₪ 813300/740 ▤ 0 3,632 הוצאה לא מתוקצבת 3,632 ₪
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813600/720 ▤ 0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 12.5% מסך ההוצאות ₪87.3 מ׳ ₪86.1 מ׳ · 99% ▤ מחלקת תברואהמחלקה · 25 סעיפים 6.7% מסך ההוצאות ₪46.7 מ׳ ₪46.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712300/751 ▤ 21,186,000 20,705,125 · 98% 712200/756 ▤ 10,550,000 10,698,565 · 101% 712200/751 ▤ 8,800,000 9,445,146 · 107% 712200/110 ▤ 16 2,429,000 2,364,225 · 97% 712200/750 ▤ 1,000,000 1,026,001 · 103% 712310/751 ▤ 685,000 562,268 · 82% 712200/735 ▤ 620,000 572,410 · 92% 712200/130 ▤ 279,000 526,425 ▸ 189% חריגה חדה 712200/140 ▤ 227,000 223,453 · 98% 712200/759 ▤ 165,000 אין נתון ביצוע 712200/720 ▤ 130,000 97,812 · 75% 712200/120 ▤ 103,000 21,659 · 21% 712200/753 ▤ 100,000 32,783 · 33% 712300/740 ▤ 100,000 99,983 · 100% 712200/111 ▤ 98,000 135,096 · 138% 712200/730 ▤ 80,000 62,248 · 78% 712200/758 ▤ 50,000 39,297 · 79% 712200/731 ▤ 48,000 45,178 · 94% 712200/740 ▤ 8,000 7,956 · 99% 712200/510 ▤ 4,000 3,917 · 98% 712200/470 ▤ 2,000 1,790 · 90% 712200/561 ▤ 2,000 1,317 · 66% 712200/420 ▤ 1,000 749 · 75% 712200/310 ▤ מח. תברואה שכר גמר חשבון0 – 712200/780 ▤ 0 –
▤ גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ₪18.7 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746100/750 ▤ 9,120,000 9,122,687 · 100% 746000/432 ▤ 4,150,000 5,590,676 ▸ 135% 746000/110 ▤ 13 1,767,000 1,964,968 · 111% 746000/735 ▤ 365,000 370,814 · 102% 746000/751 ▤ 300,000 261,144 · 87% 746400/750 ▤ 300,000 195,105 ◂ 65% 746000/755 ▤ 278,000 143,894 ◂ 52% 746000/570 ▤ 276,000 297,381 · 108% 746000/140 ▤ 163,000 149,127 · 91% 746000/130 ▤ 160,000 200,956 · 126% 746000/111 ▤ 104,000 151,029 · 145% 746100/752 ▤ 91,000 73,125 · 80% 746000/120 ▤ 83,000 15,858 · 19% 746000/730 ▤ 77,000 69,732 · 91% 746000/750 ▤ 68,000 4,439 · 7% תת-ביצוע חריף 746300/720 ▤ 50,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 746000/720 ▤ 30,000 13,056 · 44% 746000/740 ▤ 30,000 15,001 · 50% 746400/751 ▤ 30,000 17,262 · 58% 746000/731 ▤ 24,000 16,361 · 68% 746000/561 ▤ 2,000 1,990 · 100% 746000/310 ▤ גנים ונוף שכר גמר חשבון0 – 746000/470 ▤ 0 785 הוצאה לא מתוקצבת 785 ₪ 746000/510 ▤ 0 1,624 הוצאה לא מתוקצבת 1,624 ₪ 746000/780 ▤ 0 100 הוצאה לא מתוקצבת 100 ₪
▤ פארק הוד השרוןמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746250/760 ▤ 2,220,000 2,221,462 · 100% 746250/432 ▤ 1,590,000 1,438,579 · 90% 746250/750 ▤ 500,000 513,407 · 103% 746250/431 ▤ 250,000 332,598 ▸ 133% 746250/751 ▤ פארק הוד השרון אחזקת גינון3,000 0 · 0%
▤ פיקוח עירונימחלקה · 22 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781000/210 ▤ 13 1,793,000 719,134 ◂ 40% 781000/110 ▤ 3 724,000 1,100,025 ▸ 152% 781000/735 ▤ 395,000 282,222 ◂ 71% 781000/240 ▤ 242,000 אין נתון ביצוע 781000/230 ▤ 221,000 אין נתון ביצוע 781000/731 ▤ 216,000 183,616 · 85% 781000/130 ▤ 134,000 321,735 ▸ 240% חריגה חדה 781000/740 ▤ 91,000 74,705 · 82% 781000/220 ▤ 59,000 אין נתון ביצוע 781000/120 ▤ 40,000 14,992 · 37% 781000/754 ▤ 34,000 5,051 · 15% 781000/111 ▤ 29,000 64,318 · 222% חריגה חדה 781000/140 ▤ 26,000 167,538 ▸ 644% חריגה חדה 781000/752 ▤ 9,000 760 · 8% 781000/753 ▤ 7,000 0 · 0% 781000/561 ▤ 4,000 3,187 · 80% 781000/470 ▤ 2,000 1,594 · 80% 781000/570 ▤ 1,000 0 · 0% 781000/310 ▤ פיקוח עירוני גמר חשבון0 – 781000/510 ▤ 0 1,191 הוצאה לא מתוקצבת 1,191 ₪ 781000/730 ▤ פיקוח עירוני תחזוקת רכב0 1,518 הוצאה לא מתוקצבת 1,518 ₪ 781000/780 ▤ 0 100 הוצאה לא מתוקצבת 100 ₪
▤ מ. אגף שפ"עמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 711000/110 ▤ 4.6 1,215,000 1,400,536 ▸ 115% 711000/410 ▤ 990,000 1,042,999 · 105% 711000/140 ▤ 133,000 93,502 · 70% 711000/582 ▤ 100,000 61,035 · 61% 711000/120 ▤ 76,000 5,227 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 711000/735 ▤ 75,000 89,176 · 119% 711000/130 ▤ 66,000 162,860 ▸ 247% חריגה חדה 711000/780 ▤ 40,000 1,596 · 4% תת-ביצוע חריף 711000/510 ▤ 14,000 8,158 · 58% 711000/111 ▤ 11,000 31,272 · 284% חריגה חדה 711000/523 ▤ 8,000 0 · 0% 711000/561 ▤ 3,000 3,454 · 115% 711000/470 ▤ 2,000 1,899 · 95% 711000/310 ▤ מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון0 9,728 הוצאה לא מתוקצבת 9,728 ₪ 711000/420 ▤ 0 585 הוצאה לא מתוקצבת 585 ₪ 711000/450 ▤ 0 842 הוצאה לא מתוקצבת 842 ₪
▤ וטרינרמחלקה · 25 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714000/110 ▤ 2 726,000 704,772 · 97% 714000/210 ▤ 3 483,000 128,130 ◂ 27% 714000/735 ▤ 305,000 330,561 · 108% 714300/753 ▤ 215,000 133,488 ◂ 62% 714000/230 ▤ 144,000 אין נתון ביצוע 714300/720 ▤ 140,000 78,827 ◂ 56% 714000/211 ▤ 71,000 אין נתון ביצוע 714300/750 ▤ 65,000 81,362 · 125% 714000/740 ▤ 55,000 18,854 · 34% 714300/751 ▤ 55,000 40,611 · 74% 714300/752 ▤ 45,000 31,607 · 70% 714000/240 ▤ 42,000 3,000 · 7% תת-ביצוע חריף 714300/754 ▤ 30,000 37,577 · 125% 714000/220 ▤ 21,000 אין נתון ביצוע 714000/120 ▤ 20,000 10,819 · 54% 714000/140 ▤ 19,000 41,274 · 217% חריגה חדה 714000/130 ▤ 13,000 87,698 ▸ 675% חריגה חדה 714000/730 ▤ 9,000 1,575 · 18% 714000/420 ▤ 8,000 4,322 · 54% 714000/510 ▤ 2,000 1,621 · 81% 714000/561 ▤ 2,000 1,862 · 93% 714000/470 ▤ 1,000 1,123 · 112% 714000/731 ▤ וטרינר תחזוקת קטנוע0 – 714300/756 ▤ ימי אימוץ כלבים0 – 714300/780 ▤ 0 –
▤ שרותי ניקיוןמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 711200/755 ▤ 1,579,000 1,198,695 ◂ 76% 711200/110 ▤ 4.6 534,000 701,008 ▸ 131% 711200/120 ▤ 40,000 אין נתון ביצוע 711200/130 ▤ 17,000 אין נתון ביצוע
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 19 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 713000/110 ▤ 9.1 954,000 1,088,602 · 114% 713000/140 ▤ 108,000 107,071 · 99% 713000/735 ▤ 66,000 59,329 · 90% 713000/130 ▤ 60,000 61,689 · 103% 713000/750 ▤ רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות50,000 אין נתון ביצוע 713000/752 ▤ 50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 713000/120 ▤ 30,000 אין נתון ביצוע 713000/731 ▤ רישוי עסקים תחזוקת קטנוע24,000 11,265 · 47% 713000/754 ▤ 20,000 אין נתון ביצוע 713000/111 ▤ 10,000 17,049 · 170% 713000/740 ▤ 5,000 189 · 4% 713000/561 ▤ 3,000 2,582 · 86% 713000/470 ▤ 2,000 1,909 · 95% 713000/310 ▤ רישוי עסקים שכר גמר חשבון0 – 713000/450 ▤ 0 – 713000/510 ▤ 0 500 הוצאה לא מתוקצבת 500 ₪ 713000/751 ▤ רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)0 – 713000/753 ▤ 0 0 – 713000/780 ▤ 0 100 הוצאה לא מתוקצבת 100 ₪
▤ תחבורהמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪792 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 940000/110 ▤ 3 527,000 340,453 ◂ 65% 940000/754 ▤ 225,000 224,640 · 100% 940000/735 ▤ 75,000 65,712 · 88% 940000/140 ▤ 74,000 31,917 · 43% 940000/130 ▤ 61,000 24,156 · 40% 940000/111 ▤ 55,000 36,115 · 66% 940000/731 ▤ 24,000 21,897 · 91% 940000/120 ▤ 23,000 אין נתון ביצוע 940000/752 ▤ 20,000 45,000 · 225% חריגה חדה 940000/753 ▤ 9,000 1,348 · 15% 940000/751 ▤ 5,000 0 · 0% 940000/561 ▤ 4,000 0 · 0% 940000/470 ▤ 2,000 616 · 31% 940000/510 ▤ 1,000 593 · 59% 940000/780 ▤ 0 –
▤ איגודי ערים שפ"עמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/830 ▤ 416,000 422,764 · 102% 745000/830 ▤ 410,000 467,224 · 114% 745100/830 ▤ 270,000 279,964 · 104%
▤ שילוטמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪897 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 762000/110 ▤ 4 680,000 578,312 · 85% 762000/751 ▤ 100,000 87,696 · 88% 762000/140 ▤ 95,000 60,845 · 64% 762000/735 ▤ 55,000 57,051 · 104% 762000/120 ▤ 32,000 3,143 · 10% תת-ביצוע חריף 762000/752 ▤ 30,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 762000/731 ▤ 24,000 15,997 · 67% 762000/750 ▤ 21,000 10,440 · 50% 762000/130 ▤ 9,000 72,287 ▸ 803% חריגה חדה 762000/111 ▤ 3,000 7,567 · 252% 762000/561 ▤ 3,000 1,583 · 53% 762000/740 ▤ 3,000 834 · 28% 762000/470 ▤ 2,000 709 · 35% 762000/450 ▤ 0 – 762000/510 ▤ 0 450 הוצאה לא מתוקצבת 450 ₪ 762000/753 ▤ שילוט קבלן הריסות0 0 – 762000/780 ▤ 0 –
▤ רכשמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪897 א׳ ₪809 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 931000/110 ▤ 4 634,000 614,081 · 97% 931000/140 ▤ 79,000 69,766 · 88% 931000/750 ▤ 75,000 65,696 · 88% 931000/130 ▤ 38,000 16,630 · 44% 931000/120 ▤ 26,000 4,978 · 19% תת-ביצוע חריף 931000/111 ▤ 23,000 33,220 · 144% 931000/511 ▤ 10,000 237 · 2% תת-ביצוע חריף 931000/751 ▤ רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ9,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 931000/470 ▤ 3,000 2,874 · 96% 931000/420 ▤ 0 54 הוצאה לא מתוקצבת 54 ₪ 931000/433 ▤ 0 – 931000/510 ▤ 0 400 הוצאה לא מתוקצבת 400 ₪ 931000/561 ▤ 0 697 הוצאה לא מתוקצבת 697 ₪ 931000/780 ▤ 0 660 הוצאה לא מתוקצבת 660 ₪
▤ חזות העירמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪807 א׳ ₪872 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741000/110 ▤ 2 307,000 503,036 ▸ 164% 741000/720 ▤ 135,000 102,724 · 76% 741000/735 ▤ 111,000 68,000 · 61% 741000/120 ▤ 61,000 10,354 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 741000/752 ▤ 50,000 42,885 · 86% 741000/130 ▤ 44,000 38,751 · 88% 741000/140 ▤ 40,000 47,764 · 119% 741000/111 ▤ 29,000 58,455 · 202% חריגה חדה 741000/753 ▤ 25,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 741000/730 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 741000/470 ▤ 0 – 741000/510 ▤ 0 215 הוצאה לא מתוקצבת 215 ₪ 741000/561 ▤ 0 – 741000/740 ▤ 0 – 741000/751 ▤ חזות עיר אחזקת אנדרטאות0 – 741000/780 ▤ 0 50 הוצאה לא מתוקצבת 50 ₪
▤ קיימות ואיכות הסביבהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪394 א׳ ₪391 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/110 ▤ 1 244,000 309,470 ▸ 127% 879000/750 ▤ 150,000 81,737 ◂ 54%
▤ הדברת מזיקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪279 א׳ ₪275 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 715300/750 ▤ 276,000 275,166 · 100% 715200/720 ▤ 3,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ שירותי בריאותמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪209 א׳ ₪193 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 839000/110 ▤ 1 157,000 192,701 · 123% 839000/140 ▤ 26,000 אין נתון ביצוע 839000/120 ▤ 15,000 אין נתון ביצוע 839000/111 ▤ 11,000 אין נתון ביצוע 839000/830 ▤ 0 –
▤ וועדה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 792000/830 ▤ הקצבה שרות שדה0 – 799000/720 ▤ דרכים חקלאיות חומרים0 –
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 9.8% מסך ההוצאות ₪68.3 מ׳ ₪61.2 מ׳ · 90% ▤ שירותים למש"המחלקה · 22 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪27.8 מ׳ ₪26.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845103/840 ▤ 11,000,000 10,757,522 · 98% 845112/840 ▤ 7,200,000 7,652,747 · 106% 845204/840 ▤ 2,600,000 2,655,678 · 102% 845111/840 ▤ 2,000,000 1,265,676 ◂ 63% 845104/840 ▤ 1,200,000 925,839 ◂ 77% 845114/840 ▤ 760,000 772,000 · 102% 845205/840 ▤ 724,000 548,453 ◂ 76% 845116/840 ▤ 542,000 616,953 · 114% 845305/840 ▤ 500,000 409,614 · 82% 845113/840 ▤ 315,000 312,272 · 99% 845107/840 ▤ 262,000 356,240 · 136% 845303/840 ▤ 135,000 89,341 · 66% 845306/750 ▤ 110,000 54,415 · 49% 845304/840 ▤ 107,000 49,244 · 46% 845110/750 ▤ תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים100,000 64,476 · 64% 845108/840 ▤ 90,000 76,576 · 85% 845100/750 ▤ 60,000 32,280 · 54% 845117/840 ▤ 46,000 38,926 · 85% 845107/750 ▤ 45,000 31,570 · 70% 845109/840 ▤ 30,000 19,346 · 64% 845202/840 ▤ 16,000 10,786 · 67% 845110/840 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף הרווחהמחלקה · 22 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ ₪15.5 מ׳ ◂ 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ 84.5 13,293,000 11,309,937 · 85% 841000/820 ▤ 1,438,000 1,430,582 · 99% 841000/140 ▤ 822,000 647,242 ◂ 79% 841000/120 ▤ 640,000 137,652 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 841000/822 ▤ 533,000 550,324 · 103% 841000/111 ▤ 417,000 436,025 · 105% 841000/130 ▤ 250,000 481,184 ▸ 192% חריגה חדה 841100/750 ▤ 200,000 48,579 ◂ 24% 841110/521 ▤ 190,000 80,317 ◂ 42% 841008/840 ▤ ביטחון עובדים160,000 1,580 ◂ 1% תת-ביצוע חריף 841000/735 ▤ 155,000 77,234 · 50% 841110/783 ▤ 50,000 0 · 0% 841007/840 ▤ 27,000 0 · 0% 841110/523 ▤ 21,000 20,294 · 97% 841000/561 ▤ 12,000 9,505 · 79% 841000/470 ▤ 10,000 4,246 · 42% 841120/750 ▤ פעילות וארועים למטופלי האגף10,000 0 · 0% 841000/510 ▤ 9,000 6,347 · 71% 841000/780 ▤ 7,000 768 · 11% 841000/420 ▤ 3,000 54 · 2% 841000/310 ▤ רווחה שכר גמר חשבון0 264,008 הוצאה לא מתוקצבת 264,008 ₪ 841000/450 ▤ 0 199 הוצאה לא מתוקצבת 199 ₪
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 17 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪10.1 מ׳ ₪9.8 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846501/840 ▤ 7,650,000 7,704,425 · 101% 846712/840 ▤ 700,000 663,598 · 95% 846602/840 ▤ 515,000 627,756 ▸ 122% 846603/840 ▤ 192,000 96,903 ◂ 50% 846705/840 ▤ 170,000 96,825 ◂ 57% 846710/840 ▤ 160,000 154,114 · 96% 846503/840 ▤ 153,000 154,800 · 101% 846708/750 ▤ 120,000 80,631 · 67% 846803/840 ▤ 120,000 100,659 · 84% 846714/840 ▤ 108,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 846306/840 ▤ 50,000 42,071 · 84% 846601/840 ▤ 45,000 41,543 · 92% 846701/840 ▤ 38,000 57,823 · 152% 846810/840 ▤ 27,000 14,300 · 53% 846502/840 ▤ 18,000 אין נתון ביצוע 846713/840 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 846809/840 ▤ 3,000 0 · 0%
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 29 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ₪5.5 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843803/840 ▤ 4,044,000 3,427,065 ◂ 85% 843904/840 ▤ 520,000 455,212 · 88% 843507/840 ▤ 384,000 341,165 · 89% 843500/840 ▤ 370,000 134,988 ◂ 36% 843802/840 ▤ 270,000 136,682 ◂ 51% 843503/751 ▤ 230,000 110,627 ◂ 48% 843501/751 ▤ 160,000 64,603 ◂ 40% 843502/751 ▤ 160,000 128,043 · 80% 843505/751 ▤ 155,000 122,574 · 79% 843506/840 ▤ 153,000 117,546 · 77% 843504/751 ▤ 150,000 128,173 · 85% 843904/751 ▤ 123,000 70,143 ◂ 57% 843503/752 ▤ 100,000 54,151 · 54% 843501/752 ▤ 85,000 36,944 · 43% 843502/752 ▤ 85,000 61,805 · 73% 843513/840 ▤ 60,000 33,320 · 56% 843904/750 ▤ 50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 843501/753 ▤ 39,000 6,193 · 16% תת-ביצוע חריף 843503/753 ▤ 39,000 10,030 · 26% 843502/753 ▤ 27,000 6,779 · 25% 843505/753 ▤ 27,000 4,242 · 16% 843502/750 ▤ 14,000 10,998 · 79% 843508/750 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 843501/420 ▤ 4,000 2,311 · 58% 843502/420 ▤ 4,000 508 · 13% 843503/420 ▤ 4,000 1,753 · 44% 843505/420 ▤ 4,000 191 · 5% 843504/420 ▤ 2,000 0 · 0% 843505/752 ▤ 0 49,985 הוצאה לא מתוקצבת 49,985 ₪
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.5 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844301/840 ▤ 650,000 645,722 · 99% 844425/840 ▤ 552,000 300,808 ◂ 54% 844426/840 ▤ 207,000 341,196 ▸ 165% 844412/750 ▤ 175,000 11,653 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 844417/750 ▤ 155,000 15,377 ◂ 10% תת-ביצוע חריף 844402/750 ▤ 130,000 89,337 · 69% 844424/840 ▤ בני משפחה מטפלים100,000 אין נתון ביצוע 844402/840 ▤ 64,000 26,325 · 41% 844416/750 ▤ 40,000 אין נתון ביצוע 844418/840 ▤ 40,000 20,240 · 51% 844410/840 ▤ 27,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 844412/510 ▤ 10,000 3,359 · 34% 844412/561 ▤ 7,000 4,017 · 57% 844400/433 ▤ 4,000 2,765 · 69% 844413/840 ▤ 0 – 844419/840 ▤ מועדונים-א.ותיקים0 – 844421/840 ▤ טיפול בא. ותיק בסיכון0 – 844423/840 ▤ מגן זהב הפגת בדידות0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847102/840 ▤ מקלטים לנשים מוכות270,000 397,559 ▸ 147% 847201/840 ▤ 246,000 146,181 ◂ 59% 847121/840 ▤ 194,000 184,357 · 95% 847115/840 ▤ 135,000 114,339 · 85% 847403/840 ▤ 60,000 121,437 ▸ 202% חריגה חדה 847111/840 ▤ 47,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847304/840 ▤ 35,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 847404/840 ▤ 19,000 28,639 · 151% 847117/840 ▤ 17,000 13,911 · 82% 847108/780 ▤ 4,000 3,600 · 90% 847104/840 ▤ 1,000 6,299 · 630% 847302/840 ▤ 1,000 0 · 0% 847107/840 ▤ 0 – 847108/840 ▤ 0 – 847112/840 ▤ 0 – 847120/840 ▤ נוער חרדי מנותק0 –
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪529 א׳ ₪316 א׳ · 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842401/750 ▤ 219,000 164,048 ◂ 75% 842205/840 ▤ 204,000 117,170 ◂ 57% 842210/840 ▤ 52,000 6,092 · 12% תת-ביצוע חריף 842403/840 ▤ 18,000 1,200 · 7% תת-ביצוע חריף 842403/750 ▤ הפעלת מרכזי טיפול באלימות14,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 842401/561 ▤ 7,000 3,534 · 50% 842409/840 ▤ 7,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 842401/510 ▤ 5,000 2,625 · 52% 842206/840 ▤ מס. ארציות לדרי רחוב1,000 12,366 · 1237% חריגה חדה 842410/840 ▤ תחנות לטיפול במשפחה1,000 אין נתון ביצוע 842411/840 ▤ 1,000 8,500 · 850% חריגה חדה 842412/840 ▤ מרכזי קשר0 0 –
▤ כלליות אגף רווחהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪491 א׳ ₪466 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 840000/440 ▤ 234,000 234,000 · 100% 840000/540 ▤ 213,000 210,434 · 99% 815251/780 ▤ 44,000 21,824 · 50%
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪356 א׳ ₪120 א׳ · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848301/780 ▤ 190,000 91,882 ◂ 48% 848601/780 ▤ 100,000 4,142 ◂ 4% תת-ביצוע חריף 848301/840 ▤ 20,000 6,950 · 35% 848301/561 ▤ 15,000 6,210 · 41% 848300/433 ▤ 8,000 2,513 · 31% 848301/510 ▤ 6,000 3,148 · 52% 848200/840 ▤ 5,000 4,552 · 91% 848201/840 ▤ 5,000 0 · 0% 848401/840 ▤ 5,000 900 · 18% 848401/510 ▤ 1,000 0 · 0% 848401/561 ▤ 1,000 0 · 0%
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪323 א׳ ₪257 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 849002/840 ▤ 260,000 246,557 · 95% 849024/840 ▤ 25,000 2,700 · 11% תת-ביצוע חריף 849022/840 ▤ 13,000 3,000 · 23% 849001/750 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 849023/840 ▤ 8,000 4,614 · 58% 849025/840 ▤ 7,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 849014/840 ▤ 0 –
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 9.0% מסך ההוצאות ₪62.8 מ׳ ₪58.2 מ׳ · 93% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.7% מסך ההוצאות ₪32.9 מ׳ ₪33.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 995000/860 ▤ 32,933,000 33,045,023 · 100%
▤ פנסיה תקציביתמחלקה · 4 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪21.6 מ׳ ₪22.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 991100/300 ▤ 66.9 11,326,000 11,765,761 · 104% 991300/300 ▤ 71.8 8,556,000 8,741,177 · 102% 991400/300 ▤ 5.7 943,000 1,013,867 · 108% 991200/300 ▤ 4.9 775,000 811,019 · 105%
▤ הוצאות רזרבהמחלקה · 1 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 993100/990 ▤ 6,925,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ הוצאות אחרותמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 203% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 619000/980 ▤ 850,000 929,861 · 109% 993000/980 ▤ 300,000 1,301,848 ▸ 434% חריגה חדה 996000/970 ▤ 120,000 120,000 · 100% 996000/580 ▤ 100,000 426,816 ▸ 427% חריגה חדה
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 6.2% מסך ההוצאות ₪43.6 מ׳ ₪36.9 מ׳ ◂ 85% ▤ תכנון עירמחלקה · 20 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪9.4 מ׳ ₪8.1 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 732000/950 ▤ 5,068,000 3,109,104 ◂ 61% 732000/110 ▤ 12 2,247,000 2,970,927 ▸ 132% 732000/580 ▤ 700,000 670,102 · 96% 732000/570 ▤ 473,000 423,276 · 89% 732000/140 ▤ 243,000 351,454 ▸ 145% 732000/750 ▤ 154,000 69,734 ◂ 45% 732000/550 ▤ 150,000 48,248 ◂ 32% 732000/111 ▤ 135,000 253,086 ▸ 187% חריגה חדה 732000/120 ▤ 80,000 56,700 · 71% 732000/735 ▤ 75,000 16,323 ◂ 22% 732000/130 ▤ 47,000 115,060 ▸ 245% חריגה חדה 732000/561 ▤ 40,000 19,398 · 48% 732000/470 ▤ 1,000 6,208 · 621% 732000/520 ▤ 1,000 751 · 75% 732000/310 ▤ תכנון עיר שכר גמר חשבון0 – 732000/420 ▤ 0 463 הוצאה לא מתוקצבת 463 ₪ 732000/450 ▤ 0 5,070 הוצאה לא מתוקצבת 5,070 ₪ 732000/510 ▤ 0 3,904 הוצאה לא מתוקצבת 3,904 ₪ 732000/751 ▤ תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה0 – 732000/780 ▤ 0 1,992 הוצאה לא מתוקצבת 1,992 ₪
▤ חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ ₪6.5 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743000/430 ▤ 2,971,000 3,224,494 · 109% 743000/750 ▤ 1,089,000 1,108,850 · 102% 743000/751 ▤ 909,000 725,487 ◂ 80% 743000/431 ▤ 586,000 538,363 · 92% 743000/110 ▤ 3.6 365,000 477,872 ▸ 131% 743000/735 ▤ 140,000 126,142 · 90% 743000/130 ▤ 76,000 94,925 · 125% 743000/140 ▤ 74,000 59,254 · 80% 743000/111 ▤ 32,000 55,085 · 172% 743000/731 ▤ 24,000 20,984 · 87% 743000/120 ▤ 15,000 11,038 · 74% 743000/730 ▤ 11,000 10,412 · 95% 743000/740 ▤ 9,000 71 · 1%
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪4.8 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733000/110 ▤ 25 3,888,000 3,444,972 · 89% 733000/750 ▤ 1,292,000 416,403 ◂ 32% 733000/140 ▤ 439,000 357,869 ◂ 82% 733000/735 ▤ 200,000 131,604 ◂ 66% 733000/111 ▤ 196,000 213,325 · 109% 733000/130 ▤ 103,000 179,882 ▸ 175% 733000/120 ▤ 99,000 23,775 ◂ 24% 733000/470 ▤ 9,000 5,616 · 62% 733000/510 ▤ 7,000 4,942 · 71% 733000/561 ▤ 3,000 1,379 · 46% 733000/310 ▤ רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון0 1,271 הוצאה לא מתוקצבת 1,271 ₪ 733000/450 ▤ 0 1,909 הוצאה לא מתוקצבת 1,909 ₪ 733000/780 ▤ 0 786 הוצאה לא מתוקצבת 786 ₪
▤ מינהל הנדסימחלקה · 20 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪4.6 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ 17.3 3,044,000 3,034,326 · 100% 731000/750 ▤ 1,500,000 569,390 ◂ 38% 731000/735 ▤ 150,000 350,751 ▸ 234% חריגה חדה 731000/140 ▤ 149,000 88,379 ◂ 59% 731000/130 ▤ 100,000 66,184 · 66% 731000/755 ▤ 100,000 196,685 ▸ 197% חריגה חדה 731000/111 ▤ 95,000 54,510 · 57% 731000/751 ▤ 80,000 59,709 · 75% 731000/120 ▤ 67,000 4,243 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 731000/521 ▤ 54,000 47,905 · 89% 731000/780 ▤ 50,000 32,488 · 65% 731000/561 ▤ 40,000 28,393 · 71% 731000/752 ▤ מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי30,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 731000/450 ▤ מינהל הנדסי ריהוט15,000 462 · 3% 731000/523 ▤ 15,000 10,272 · 68% 731000/510 ▤ 8,000 5,598 · 70% 731000/470 ▤ 5,000 3,471 · 69% 731000/560 ▤ 2,000 1,002 · 50% 731000/520 ▤ 1,000 601 · 60% 731000/310 ▤ מינהל הנדסי שכר גמר חשבון0 16,093 הוצאה לא מתוקצבת 16,093 ₪
▤ תשתיות תנועהמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 738000/110 ▤ 8 1,535,000 976,130 ◂ 64% 738000/752 ▤ 555,000 549,265 · 99% 738000/950 ▤ 340,000 220,683 ◂ 65% 738000/751 ▤ 300,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 738000/735 ▤ 130,000 4,592 ◂ 4% תת-ביצוע חריף 738000/140 ▤ 91,000 67,640 · 74% 738000/120 ▤ 37,000 19,086 · 52% 738000/750 ▤ 30,000 13,004 · 43% 738000/130 ▤ 21,000 58,543 · 279% חריגה חדה 738000/111 ▤ 16,000 50,709 · 317% חריגה חדה 738000/561 ▤ 8,000 9,693 · 121% 738000/510 ▤ 3,000 1,864 · 62% 738000/450 ▤ אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו0 730 הוצאה לא מתוקצבת 730 ₪ 738000/470 ▤ 0 1,980 הוצאה לא מתוקצבת 1,980 ₪ 738000/780 ▤ 0 –
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 736000/751 ▤ 1,140,000 448,976 ◂ 39% 736000/110 ▤ 6 934,000 1,056,728 · 113% 736000/750 ▤ 400,000 43,724 ◂ 11% תת-ביצוע חריף 736000/140 ▤ 93,000 99,124 · 107% 736000/120 ▤ 22,000 אין נתון ביצוע 736000/130 ▤ 11,000 3,006 · 27% 736000/510 ▤ 7,000 2,872 · 41% 736000/111 ▤ 5,000 23,134 · 463% 736000/561 ▤ 3,000 801 · 27% 736000/470 ▤ 1,000 179 · 18% 736000/550 ▤ 1,000 298 · 30% 736000/450 ▤ 0 – 736000/780 ▤ 0 459 הוצאה לא מתוקצבת 459 ₪
▤ תשתיותמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 734000/110 ▤ 9 1,289,000 1,209,973 · 94% 734000/750 ▤ 550,000 238,582 ◂ 43% 734000/140 ▤ 251,000 165,672 ◂ 66% 734000/735 ▤ 150,000 100,967 · 67% 734000/130 ▤ 146,000 236,929 ▸ 162% 734000/111 ▤ 110,000 243,097 ▸ 221% חריגה חדה 734000/120 ▤ 74,000 27,252 · 37% 734000/720 ▤ 7,000 0 · 0% 734000/470 ▤ 6,000 3,191 · 53% 734000/510 ▤ 4,000 3,585 · 90% 734000/450 ▤ תשתיות ריהוט ואחזקתו3,000 0 · 0% 734000/433 ▤ 2,000 878 · 44% 734000/310 ▤ תשתיות שכר גמר חשבון0 – 734000/780 ▤ 0 1,187 הוצאה לא מתוקצבת 1,187 ₪
▤ בניה ציבוריתמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 735000/110 ▤ 6 1,148,000 1,071,875 · 93% 735000/750 ▤ 307,000 315,900 · 103% 735000/751 ▤ 250,000 229,756 · 92% 735000/140 ▤ 78,000 74,007 · 95% 735000/735 ▤ 60,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 735000/130 ▤ 51,000 49,956 · 98% 735000/420 ▤ 35,000 35,000 · 100% 735000/120 ▤ 17,000 אין נתון ביצוע 735000/111 ▤ 9,000 15,988 · 178% 735000/510 ▤ 4,000 3,783 · 95% 735000/561 ▤ בנייה ציבורית ניהול משרד2,000 0 · 0% 735000/470 ▤ 1,000 796 · 80% 735000/310 ▤ בנייה ציבורית גמר חשבון0 –
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 744000/420 ▤ 955,000 909,601 · 95% 744000/752 ▤ 458,000 382,892 ◂ 84% 744000/751 ▤ 200,000 260,000 ▸ 130% 744000/780 ▤ 68,000 49,854 · 73% 744100/750 ▤ 29,000 15,992 · 55% 744000/750 ▤ 0 –
▤ ניידת שרות ראשונימחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 734100/110 ▤ 6 748,000 998,138 ▸ 133% 734100/735 ▤ 245,000 156,128 ◂ 64% 734100/140 ▤ 117,000 אין נתון ביצוע 734100/111 ▤ 89,000 אין נתון ביצוע 734100/740 ▤ 62,000 9,323 ◂ 15% תת-ביצוע חריף 734100/130 ▤ 61,000 אין נתון ביצוע 734100/120 ▤ 37,000 אין נתון ביצוע 734100/730 ▤ 15,000 6,614 · 44% 734100/470 ▤ 3,000 0 · 0% 734100/510 ▤ 2,000 923 · 46% 734100/561 ▤ 1,000 0 · 0% 734100/450 ▤ 0 – 734100/751 ▤ נ.ש.ר. ביובית0 – 734100/780 ▤ 0 –
▤ הכנסות מבניה ופיתוחמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪926 א׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 737000/110 ▤ 7 1,062,000 921,082 · 87% 737000/140 ▤ 114,000 אין נתון ביצוע 737000/120 ▤ 26,000 אין נתון ביצוע 737000/130 ▤ 11,000 אין נתון ביצוע 737000/561 ▤ 10,000 2,125 · 21% 737000/111 ▤ 4,000 אין נתון ביצוע 737000/510 ▤ 3,000 1,537 · 51% 737000/470 ▤ 1,000 1,318 · 132% 737000/780 ▤ 0 –
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪917 א׳ ₪1.0 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 730000/441 ▤ 390,000 390,000 · 100% 730000/440 ▤ 277,000 277,000 · 100% 730000/540 ▤ 250,000 248,460 · 99% 730000/431 ▤ 0 93,974 הוצאה לא מתוקצבת 93,974 ₪
▤ דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪624 א׳ ₪564 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 742200/750 ▤ 518,000 463,018 · 89% 745000/751 ▤ 106,000 95,406 · 90% 742200/740 ▤ תשתיות כבישים חומרים0 5,590 הוצאה לא מתוקצבת 5,590 ₪
▤ בתי עלמיןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 748000/760 ▤ 4,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף
▤ מנהל כלליאגף 5.7% מסך ההוצאות ₪39.9 מ׳ ₪39.5 מ׳ · 99% ▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 24 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.8 מ׳ ₪8.8 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 768000/752 ▤ 2,800,000 2,776,062 · 99% 768000/572 ▤ 2,100,000 2,080,997 · 99% 768000/110 ▤ 5 896,000 1,636,374 ▸ 183% חריגה חדה 768000/570 ▤ 497,000 544,148 · 109% 768000/740 ▤ 300,000 299,630 · 100% 768000/757 ▤ 285,000 284,675 · 100% 768000/560 ▤ 282,000 277,541 · 98% 768000/574 ▤ 245,000 238,284 · 97% 768000/578 ▤ 99,000 209,167 ▸ 211% חריגה חדה 768000/140 ▤ 96,000 179,009 ▸ 186% חריגה חדה 768000/743 ▤ תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט50,000 38,346 · 77% 768000/120 ▤ 35,000 1,616 · 5% תת-ביצוע חריף 768000/130 ▤ 25,000 83,769 ▸ 335% חריגה חדה 768000/576 ▤ 24,000 22,348 · 93% 768000/111 ▤ 23,000 79,222 ▸ 344% חריגה חדה 768000/742 ▤ תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור10,000 7,342 · 73% 768000/510 ▤ 7,000 6,074 · 87% 768000/561 ▤ 5,000 2,664 · 53% 768000/523 ▤ מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי4,000 3,642 · 91% 768000/470 ▤ 2,000 1,993 · 100% 768000/780 ▤ 2,000 1,420 · 71% 768000/571 ▤ 1,000 117 · 12% 768000/450 ▤ 0 – 768000/741 ▤ 0 –
▤ דוברות ופרסוםמחלקה · 18 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪3.5 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 614000/110 ▤ 8.5 1,924,000 1,659,157 · 86% 614000/750 ▤ 950,000 588,619 ◂ 62% 614000/551 ▤ 600,000 491,828 ◂ 82% 614000/752 ▤ 350,000 281,574 ◂ 80% 614000/140 ▤ 114,000 162,947 · 143% 614000/130 ▤ 92,000 126,046 · 137% 614000/740 ▤ 63,000 7,862 ◂ 12% תת-ביצוע חריף 614000/735 ▤ 55,000 36,359 · 66% 614000/111 ▤ 44,000 93,263 · 212% חריגה חדה 614000/120 ▤ 35,000 4,864 · 14% תת-ביצוע חריף 614000/510 ▤ 3,000 2,185 · 73% 614000/780 ▤ 3,000 929 · 31% 614000/470 ▤ 2,000 872 · 44% 614000/523 ▤ דוברות טיפוח הון אנושי2,000 1,400 · 70% 614000/561 ▤ דוברות ניהול משרד2,000 0 · 0% 614000/450 ▤ דוברות ריהוט ואחזקתו0 – 614000/550 ▤ 0 – 614000/754 ▤ דוברות הוצ. פרסום מחזור0 –
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 21 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ 10 2,291,000 2,658,339 ▸ 116% 617000/750 ▤ 601,000 548,172 · 91% 617000/210 ▤ 2 246,000 194,700 ◂ 79% 617000/140 ▤ 153,000 159,289 · 104% 617000/130 ▤ 95,000 96,786 · 102% 617000/735 ▤ 75,000 67,140 · 90% 617000/120 ▤ 63,000 אין נתון ביצוע 617000/580 ▤ 48,000 16,574 · 35% 617000/441 ▤ 24,000 22,000 · 92% 617000/111 ▤ 19,000 82,409 ▸ 434% חריגה חדה 617000/561 ▤ 15,000 12,640 · 84% 617000/220 ▤ 11,000 אין נתון ביצוע 617000/751 ▤ 10,000 5,271 · 53% 617000/470 ▤ 8,000 6,170 · 77% 617000/510 ▤ 5,000 3,280 · 66% 617000/523 ▤ יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי2,000 2,000 · 100% 617000/780 ▤ 2,000 844 · 42% 617000/520 ▤ 1,000 1,000 · 100% 617000/310 ▤ יעוץ משפטי שכר גמר חשבון0 1,644 הוצאה לא מתוקצבת 1,644 ₪ 617000/450 ▤ 0 1,289 הוצאה לא מתוקצבת 1,289 ₪ 617000/570 ▤ יעוץ משפטי מיכון0 –
▤ משאבי אנושמחלקה · 20 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ 15.1 2,415,000 2,605,620 · 108% 613000/130 ▤ 138,000 148,877 · 108% 613000/140 ▤ 125,000 237,577 ▸ 190% חריגה חדה 613000/550 ▤ 100,000 92,398 · 92% 613000/754 ▤ 95,000 94,831 · 100% 613000/735 ▤ 75,000 143,696 ▸ 192% חריגה חדה 613000/751 ▤ 75,000 31,151 · 42% 613000/753 ▤ 60,000 59,811 · 100% 613000/111 ▤ 59,000 119,882 ▸ 203% חריגה חדה 613000/120 ▤ 59,000 22,300 · 38% 613000/750 ▤ 40,000 17,590 · 44% 613000/561 ▤ 20,000 18,118 · 91% 613000/210 ▤ 15,000 אין נתון ביצוע 613000/470 ▤ 6,000 4,586 · 76% 613000/510 ▤ 5,000 3,894 · 78% 613000/310 ▤ משאבי אנוש שכר גמר חשבון0 68,671 הוצאה לא מתוקצבת 68,671 ₪ 613000/450 ▤ 0 – 613000/523 ▤ 0 0 – 613000/780 ▤ 0 0 – 613000/810 ▤ 0 –
▤ ועד עובדיםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 981000/810 ▤ 1,758,000 1,658,707 · 94% 981000/830 ▤ 860,000 821,341 · 96% 981020/830 ▤ 150,000 151,767 · 101% 981000/820 ▤ 50,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף
▤ לישכת ראש העירמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611200/110 ▤ 7 1,940,000 2,046,624 · 105% 611200/140 ▤ 138,000 126,033 · 91% 611200/735 ▤ 100,000 107,289 · 107% 611200/111 ▤ 87,000 69,758 · 80% 611200/130 ▤ 72,000 38,131 · 53% 611200/810 ▤ 65,000 62,469 · 96% 611200/120 ▤ 45,000 12,877 · 29% 611200/510 ▤ 38,000 24,852 · 65% 611200/981 ▤ 12,000 11,986 · 100% 611200/561 ▤ 10,000 7,293 · 73% 611200/780 ▤ 10,000 4,183 · 42% 611200/470 ▤ 5,000 4,548 · 91% 611200/450 ▤ 3,000 1,445 · 48% 611200/523 ▤ ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי2,000 2,000 · 100% 611200/420 ▤ ל.ראש העיר אחזקת מבנה0 –
▤ מוקד עירונימחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 761000/210 ▤ 9.5 1,446,000 1,523,761 · 105% 761000/110 ▤ 4 783,000 658,887 ◂ 84% 761000/140 ▤ 73,000 51,422 · 70% 761000/111 ▤ 23,000 46,159 · 201% חריגה חדה 761000/120 ▤ 18,000 7,814 · 43% 761000/510 ▤ 7,000 6,880 · 98% 761000/740 ▤ 3,000 608 · 20% 761000/780 ▤ 2,000 1,200 · 60% 761000/420 ▤ 1,000 1,272 · 127% 761000/561 ▤ 1,000 663 · 66% 761000/130 ▤ 0 359,042 הוצאה לא מתוקצבת 359,042 ₪ 761000/310 ▤ מוקד עירוני שכר גמר חשבון0 24,803 הוצאה לא מתוקצבת 24,803 ₪ 761000/450 ▤ 0 – 761000/470 ▤ 0 198 הוצאה לא מתוקצבת 198 ₪ 761000/570 ▤ מוקד מיכון0 – 761000/750 ▤ מוקד שרותי יעוץ0 2,457 הוצאה לא מתוקצבת 2,457 ₪
▤ שרותים אחריםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 980000/810 ▤ 1,100,000 1,530,830 ▸ 139% 943100/410 ▤ 336,000 338,936 · 101% 980001/810 ▤ 300,000 242,525 ◂ 81% 980000/450 ▤ 172,000 67,715 ◂ 39% 933000/432 ▤ 171,000 211,931 · 124% 933000/780 ▤ 15,000 15,009 · 100%
▤ מבקרמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ 3 1,269,000 1,141,292 · 90% 612000/750 ▤ 180,000 253,913 ▸ 141% 612100/110 ▤ 1 179,000 אין נתון ביצוע 612000/735 ▤ 100,000 101,938 · 102% 612000/810 ▤ ביקורת מבקר העירייה79,000 69,919 · 89% 612000/140 ▤ 50,000 61,112 · 122% 612000/120 ▤ 29,000 9,903 · 34% 612000/130 ▤ 28,000 29,491 · 105% 612100/140 ▤ 26,000 אין נתון ביצוע 612000/111 ▤ 10,000 21,904 · 219% חריגה חדה 612000/751 ▤ 7,000 6,999 · 100% 612100/120 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 612000/550 ▤ 3,000 3,000 · 100% 612000/561 ▤ 3,000 2,365 · 79% 612000/470 ▤ 2,000 1,535 · 77% 612000/510 ▤ 2,000 1,963 · 98% 612000/780 ▤ 2,000 1,646 · 82% 612100/130 ▤ ממונה תלונות הציבור ש.נוספות2,000 אין נתון ביצוע 612000/523 ▤ מבקר טיפוח הון אנושי1,000 600 · 60% 612000/520 ▤ 0 –
▤ ארגון והדרכהמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 616100/780 ▤ 875,000 790,130 · 90% 616001/521 ▤ 505,000 492,124 · 97% 616000/521 ▤ 190,000 184,554 · 97%
▤ לישכת מנכ"למחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611000/110 ▤ 3 1,150,000 1,181,978 · 103% 611000/750 ▤ 200,000 59,013 ◂ 30% 611000/735 ▤ 75,000 107,729 · 144% 611000/140 ▤ 40,000 67,118 · 168% 611000/120 ▤ 29,000 אין נתון ביצוע 611000/111 ▤ 15,000 21,078 · 141% 611000/130 ▤ 7,000 7,602 · 109% 611000/510 ▤ 5,000 3,403 · 68% 611000/520 ▤ 3,000 3,000 · 100% 611000/561 ▤ 3,000 2,839 · 95% 611000/470 ▤ 2,000 1,970 · 98% 611000/450 ▤ 1,000 0 · 0% 611000/523 ▤ 1,000 549 · 55% 611000/980 ▤ 1,000 878 · 88%
▤ מכרזיםמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 769000/110 ▤ 5.5 855,000 899,113 · 105% 769000/751 ▤ 190,000 39,018 ◂ 21% תת-ביצוע חריף 769000/550 ▤ 170,000 165,054 · 97% 769000/140 ▤ 75,000 93,655 · 125% 769000/120 ▤ 44,000 5,347 · 12% תת-ביצוע חריף 769000/130 ▤ 39,000 31,034 · 80% 769000/750 ▤ 20,000 14,038 · 70% 769000/111 ▤ 15,000 36,506 · 243% חריגה חדה 769000/561 ▤ 5,000 4,498 · 90% 769000/470 ▤ 3,000 2,112 · 70% 769000/510 ▤ 3,000 2,449 · 82% 769000/450 ▤ מכרזים ריהוט ואחזקתו0 – 769000/735 ▤ 0 – 769000/780 ▤ 0 –
▤ הנהלה/סגניםמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ 2.7 1,102,000 1,009,352 · 92% 611100/140 ▤ 55,000 53,936 · 98% 611100/120 ▤ 33,000 23,169 · 70% 611100/410 ▤ 28,000 24,722 · 88% 611100/735 ▤ 25,000 49,816 · 199% חריגה חדה 611100/130 ▤ 15,000 11,308 · 75% 611100/111 ▤ 7,000 10,543 · 151% 611100/511 ▤ 1,000 666 · 67% 611100/782 ▤ 1,000 29,817 · 2982% חריגה חדה 611100/433 ▤ 0 0 – 611100/471 ▤ 0 0 – 611100/472 ▤ 0 115 הוצאה לא מתוקצבת 115 ₪ 611100/512 ▤ 0 0 – 611100/520 ▤ 0 – 611100/781 ▤ 0 618 הוצאה לא מתוקצבת 618 ₪ 611100/981 ▤ 0 1,320 הוצאה לא מתוקצבת 1,320 ₪ 611100/982 ▤ 0 3,730 הוצאה לא מתוקצבת 3,730 ₪
▤ מועצת העירמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪698 א׳ ₪228 א׳ ◂ 33% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613100/110 ▤ 2 342,000 אין נתון ביצוע 613100/580 ▤ 128,000 139,604 · 109% 613100/140 ▤ 56,000 אין נתון ביצוע 613101/510 ▤ 44,000 31,563 · 72% 613100/750 ▤ 41,000 50,683 · 124% 613100/130 ▤ 37,000 אין נתון ביצוע 613100/120 ▤ 28,000 אין נתון ביצוע 613100/520 ▤ 15,000 2,734 · 18% תת-ביצוע חריף 613100/111 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע 613100/561 ▤ 2,000 1,809 · 90% 613100/470 ▤ 1,000 987 · 99% 613100/780 ▤ 1,000 941 · 94% 613100/310 ▤ מועצת העיר שכר גמר חשבון0 –
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪634 א׳ ₪254 א׳ ◂ 40% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611400/750 ▤ 309,000 41,597 ◂ 13% תת-ביצוע חריף 611400/780 ▤ 145,000 90,985 ◂ 63% 611400/110 ▤ 0.5 95,000 86,634 · 91% 611400/781 ▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים54,000 אין נתון ביצוע 611400/130 ▤ 14,000 10,714 · 77% 611400/140 ▤ 11,000 13,229 · 120% 611400/111 ▤ 3,000 10,870 · 362% 611400/120 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע
▤ כלליות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪478 א׳ ₪475 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 610000/440 ▤ 250,000 249,999 · 100% 610000/540 ▤ 228,000 224,888 · 99%
▤ מחלקת בריאותמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪419 א׳ ₪265 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611800/751 ▤ 237,000 160,123 ◂ 68% 611800/110 ▤ 1 161,000 93,440 ◂ 58% 611800/140 ▤ 17,000 אין נתון ביצוע 611800/130 ▤ 3,000 אין נתון ביצוע 611800/470 ▤ 1,000 780 · 78% 611800/510 ▤ מח. בריאות כיבוד0 – 611800/561 ▤ מח. בריאות ניהול משרד0 – 611800/750 ▤ 0 11,079 הוצאה לא מתוקצבת 11,079 ₪
▤ מ. אגף רכש והתקשרויותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪402 א׳ ₪437 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611700/110 ▤ 1 394,000 437,077 · 111% 611700/120 ▤ מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר8,000 אין נתון ביצוע
▤ משרד הפניםמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪339 א׳ ₪323 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 763000/110 ▤ 1.6 268,000 266,671 · 100% 763000/140 ▤ 32,000 24,851 · 78% 763000/120 ▤ 20,000 8,470 · 42% 763000/130 ▤ 18,000 22,675 · 126% 763000/780 ▤ 1,000 358 · 36% 763000/470 ▤ 0 – 763000/510 ▤ 0 –
▤ איגודים והשתתפויות מנהל כללימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪192 א׳ ₪192 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 614000/810 ▤ 192,000 192,000 · 100% 614100/810 ▤ 0 –
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪167 א׳ ₪148 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611300/110 ▤ 1 125,000 115,856 · 93% 611300/140 ▤ 20,000 13,486 · 67% 611300/111 ▤ 12,000 15,861 · 132% 611300/120 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 611300/130 ▤ 1,000 33 · 3% תת-ביצוע חריף 611300/561 ▤ 1,000 1,000 · 100% 611300/780 ▤ 1,000 995 · 100% 611300/470 ▤ 0 602 הוצאה לא מתוקצבת 602 ₪ 611300/510 ▤ 0 317 הוצאה לא מתוקצבת 317 ₪
▤ קשרים בינלאומייםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪42 א׳ ₪42 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 754000/780 ▤ 42,000 42,000 · 100% 754000/210 ▤ קשרים בינלאומיים שכר זמניים0 –
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 4.4% מסך ההוצאות ₪30.7 מ׳ ₪27.6 מ׳ · 90% ▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751000/750 ▤ 1,347,000 1,339,720 · 99% 752000/750 ▤ 1,014,000 1,014,000 · 100% 752000/751 ▤ 775,000 774,974 · 100% 752000/752 ▤ 745,000 745,000 · 100% 752000/780 ▤ 503,000 363,300 ◂ 72% 752000/760 ▤ 169,000 105,522 ◂ 62% 752000/754 ▤ 150,000 149,781 · 100% 752000/753 ▤ 101,000 61,131 · 61% 751000/771 ▤ 0 – 752000/781 ▤ אירועים לכבוד 100 שנה0 –
▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 19 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪2.8 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826400/753 ▤ 600,000 482,584 ◂ 80% 826400/750 ▤ 503,000 386,079 ◂ 77% 828900/820 ▤ 489,000 489,000 · 100% 828900/780 ▤ 350,000 206,246 ◂ 59% 828900/822 ▤ 295,000 374,848 ▸ 127% 828500/781 ▤ 240,000 62,295 ◂ 26% 828900/821 ▤ 232,000 232,000 · 100% 826400/751 ▤ 230,000 125,073 ◂ 54% 828800/780 ▤ 184,000 115,594 ◂ 63% 828903/780 ▤ 175,000 109,515 ◂ 63% 828901/780 ▤ 169,000 113,469 ◂ 67% 828900/823 ▤ 155,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 828900/781 ▤ 138,000 24,123 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 828902/780 ▤ 118,000 19,119 ◂ 16% תת-ביצוע חריף 828600/780 ▤ 70,000 4,095 ◂ 6% תת-ביצוע חריף 826400/780 ▤ 63,000 24,545 · 39% 828900/743 ▤ 57,000 11,298 · 20% תת-ביצוע חריף 828900/210 ▤ 0.2 40,000 אין נתון ביצוע 828500/780 ▤ 2,000 0 · 0%
▤ תרבות דתיתמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ 2,700,000 2,813,441 · 104% 827100/810 ▤ 160,000 159,999 · 100% 827000/820 ▤ 116,000 116,000 · 100% 827000/822 ▤ 103,000 182,474 ▸ 177% חריגה חדה
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ 15.9 2,108,000 2,326,886 · 110% 823000/755 ▤ 223,000 200,164 · 90% 823000/780 ▤ 207,000 213,547 · 103% 823000/120 ▤ 112,000 25,082 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 823000/140 ▤ 56,000 51,395 · 92% 823000/522 ▤ 40,000 39,999 · 100% 823000/130 ▤ 34,000 87,745 ▸ 258% חריגה חדה 823000/111 ▤ 28,000 26,840 · 96% 823000/510 ▤ 7,000 6,164 · 88% 823000/741 ▤ 5,000 1,545 · 31% 823000/750 ▤ 5,000 2,313 · 46% 823000/470 ▤ 2,000 1,466 · 73% 823000/560 ▤ 2,000 1,682 · 84% 823000/740 ▤ 2,000 1,177 · 59% 823000/420 ▤ ספריה אחזקה ותיקונים0 – 823000/450 ▤ 0 – 823001/780 ▤ 0 2,106 הוצאה לא מתוקצבת 2,106 ₪
▤ תרבות אחריםמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826100/410 ▤ 900,000 876,432 · 97% 826210/810 ▤ 538,000 538,000 · 100% 826400/752 ▤ 500,000 500,000 · 100% 828700/750 ▤ 200,000 196,729 · 98% 820000/750 ▤ בינוי קהילה181,000 162,000 · 90% 828700/751 ▤ 137,000 134,040 · 98% 826400/781 ▤ 87,000 6,038 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 826100/811 ▤ 61,000 61,000 · 100%
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 821000/110 ▤ 4 799,000 399,125 ◂ 50% 821000/756 ▤ השתת' תפעול מ.אומנויות597,000 597,000 · 100% 821000/750 ▤ 290,000 289,999 · 100% 821000/751 ▤ 199,000 196,829 · 99% 821000/755 ▤ 124,000 112,865 · 91% 821000/752 ▤ 100,000 98,115 · 98% 821000/782 ▤ 67,000 64,350 · 96% 821000/120 ▤ 56,000 10,611 · 19% 821000/140 ▤ 51,000 9,768 · 19% 821000/753 ▤ 48,000 47,330 · 99% 821000/111 ▤ 36,000 5,656 · 16% תת-ביצוע חריף 821000/130 ▤ 34,000 24,270 · 71% 821000/510 ▤ 15,000 12,216 · 81% 821000/470 ▤ 4,000 4,201 · 105% 821000/561 ▤ 2,000 784 · 39% 821000/781 ▤ 2,000 3,814 · 191% 821000/310 ▤ מ. אומנויות שכר גמר חשבון0 68,840 הוצאה לא מתוקצבת 68,840 ₪ 821000/420 ▤ 0 971 הוצאה לא מתוקצבת 971 ₪ 821000/450 ▤ 0 – 821000/780 ▤ 0 –
▤ קידום נוערמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828200/110 ▤ 11.65 1,621,000 1,395,239 · 86% 828200/140 ▤ 218,000 116,237 ◂ 53% 828200/750 ▤ 104,000 38,095 ◂ 37% 828200/120 ▤ 89,000 14,567 ◂ 16% תת-ביצוע חריף 828200/130 ▤ 74,000 85,879 · 116% 828200/756 ▤ 59,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 828200/781 ▤ 42,000 28,809 · 69% 828200/111 ▤ 23,000 אין נתון ביצוע 828200/754 ▤ 18,000 15,775 · 88% 828200/510 ▤ 5,000 3,668 · 73% 828200/470 ▤ 2,000 1,411 · 71% 828200/780 ▤ 0 1,457 הוצאה לא מתוקצבת 1,457 ₪
▤ מרכזים קהילתייםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828300/110 ▤ 6.55 1,132,000 1,204,671 · 106% 828300/810 ▤ 965,000 965,000 · 100% 828300/120 ▤ 91,000 36,418 ◂ 40% 828300/140 ▤ 28,000 54,903 · 196% חריגה חדה 828300/130 ▤ 26,000 131,060 ▸ 504% חריגה חדה 828300/780 ▤ 0 8,888 הוצאה לא מתוקצבת 8,888 ₪
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 820000/431 ▤ 939,000 926,279 · 99% 817600/810 ▤ 277,000 200,000 ◂ 72% 820000/440 ▤ 145,000 145,000 · 100% 820000/540 ▤ 132,000 60,199 ◂ 46% 820000/820 ▤ 70,000 42,000 · 60% 820000/432 ▤ 69,000 62,794 · 91% 820000/822 ▤ 44,000 21,960 · 50%
▤ מחלקת נוערמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828100/110 ▤ 7.5 1,144,000 851,447 ◂ 74% 828100/130 ▤ 113,000 144,034 · 127% 828100/140 ▤ 91,000 82,568 · 91% 828100/120 ▤ 37,000 5,676 · 15% תת-ביצוע חריף 828100/735 ▤ מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי32,000 28,803 · 90% 828100/750 ▤ 31,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 828100/111 ▤ 18,000 24,098 · 134% 828100/510 ▤ 4,000 0 · 0% 828100/780 ▤ 1,000 0 · 0% 828100/310 ▤ מ. תרבות ונוער גמר חשבון0 3,706 הוצאה לא מתוקצבת 3,706 ₪
▤ מחלקת תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 821100/110 ▤ 4.5 699,000 683,970 · 98% 821100/410 ▤ 160,000 159,999 · 100% 821100/140 ▤ 154,000 67,345 ◂ 44% 821100/130 ▤ 56,000 98,222 · 175% 821100/120 ▤ 46,000 16,236 · 35% 821100/111 ▤ 18,000 28,270 · 157% 821100/780 ▤ 10,000 0 · 0% תת-ביצוע חריף 821100/523 ▤ 7,000 5,125 · 73% 821100/561 ▤ 3,000 200 · 7% 821100/510 ▤ 2,000 925 · 46% 821100/470 ▤ 1,000 282 · 28% 821100/450 ▤ 0 –
▤ קונסרבטוריון עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 825700/810 ▤ 1,058,000 1,058,000 · 100%
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪696 א׳ ₪489 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 824000/110 ▤ 1 412,000 233,803 ◂ 57% 824000/753 ▤ 100,000 107,273 · 107% 824000/750 ▤ 40,000 31,096 · 78% 824000/111 ▤ 33,000 32,019 · 97% 824000/140 ▤ 30,000 28,318 · 94% 824000/752 ▤ 29,000 13,346 · 46% 824000/130 ▤ 17,000 20,419 · 120% 824000/780 ▤ 13,000 12,997 · 100% 824000/120 ▤ 11,000 6,089 · 55% 824000/740 ▤ 7,000 2,228 · 32% 824000/470 ▤ 2,000 1,344 · 67% 824000/420 ▤ 1,000 0 · 0% 824000/561 ▤ 1,000 209 · 21% 824000/510 ▤ 0 –
▤ יד לבניםמחלקה · 12 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪317 א׳ ₪273 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826200/110 ▤ 1 160,000 173,588 · 108% 826200/140 ▤ 43,000 30,436 · 71% 826200/752 ▤ 34,000 16,309 · 48% 826200/750 ▤ 31,000 7,524 · 24% תת-ביצוע חריף 826200/111 ▤ 29,000 29,763 · 103% 826200/120 ▤ 8,000 אין נתון ביצוע 826200/130 ▤ 7,000 10,628 · 152% 826200/510 ▤ 3,000 1,118 · 37% 826200/420 ▤ 1,000 1,323 · 132% 826200/470 ▤ 1,000 521 · 52% 826200/751 ▤ 0 0 – 826200/780 ▤ 0 2,186 הוצאה לא מתוקצבת 2,186 ₪
▤ מנהל כספיםאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪20.0 מ׳ ₪19.0 מ׳ · 95% ▤ אגף גביהמחלקה · 24 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623000/110 ▤ 25 3,130,000 3,277,314 · 105% 623000/751 ▤ 699,000 854,630 ▸ 122% 623000/410 ▤ 290,000 260,601 · 90% 623000/140 ▤ 245,000 219,983 · 90% 623000/120 ▤ 172,000 13,721 ◂ 8% תת-ביצוע חריף 623000/758 ▤ 148,000 150,305 · 102% 623000/759 ▤ 137,000 214,826 ▸ 157% 623000/130 ▤ 124,000 118,523 · 96% 623000/735 ▤ 76,000 76,180 · 100% 623000/580 ▤ 64,000 193,795 ▸ 303% חריגה חדה 623000/753 ▤ 60,000 59,999 · 100% 623000/111 ▤ 55,000 143,209 ▸ 260% חריגה חדה 623000/752 ▤ 32,000 30,000 · 94% 623000/581 ▤ 30,000 64,178 · 214% חריגה חדה 623000/561 ▤ 13,000 12,489 · 96% 623000/756 ▤ 13,000 15,573 · 120% 623000/470 ▤ 9,000 6,151 · 68% 623000/510 ▤ 7,000 6,042 · 86% 623000/420 ▤ 1,000 453 · 45% 623000/310 ▤ גביה שכר גמר חשבון0 32,151 הוצאה לא מתוקצבת 32,151 ₪ 623000/450 ▤ 0 – 623000/571 ▤ 0 – 623000/757 ▤ 0 0 – 623000/780 ▤ 0 157 הוצאה לא מתוקצבת 157 ₪
▤ אגף חשבותמחלקה · 8 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ 16 2,804,000 2,712,811 · 97% 621100/750 ▤ 600,000 532,981 · 89% 621100/140 ▤ 388,000 277,186 ◂ 71% 621100/111 ▤ 209,000 231,778 · 111% 621100/120 ▤ 131,000 27,100 ◂ 21% תת-ביצוע חריף 621100/130 ▤ 128,000 172,635 · 135% 621100/310 ▤ א.חשבות שכר גמר חשבון0 42,337 הוצאה לא מתוקצבת 42,337 ₪ 621100/510 ▤ 0 –
▤ מחלקת שומהמחלקה · 19 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 622000/110 ▤ 13 1,684,000 1,537,488 · 91% 622000/753 ▤ 1,105,000 1,190,621 · 108% 622000/410 ▤ 450,000 444,418 · 99% 622000/754 ▤ 240,000 178,238 ◂ 74% 622000/140 ▤ 136,000 90,543 · 67% 622000/120 ▤ 89,000 1,545 ◂ 2% תת-ביצוע חריף 622000/735 ▤ 55,000 34,326 · 62% 622000/521 ▤ 42,000 3,964 · 9% תת-ביצוע חריף 622000/130 ▤ 30,000 39,949 · 133% 622000/111 ▤ 21,000 72,893 ▸ 347% חריגה חדה 622000/510 ▤ 5,000 4,306 · 86% 622000/750 ▤ 4,000 2,798 · 70% 622000/470 ▤ 3,000 2,970 · 99% 622000/561 ▤ 3,000 2,728 · 91% 622000/740 ▤ 2,000 1,099 · 55% 622000/420 ▤ 0 – 622000/450 ▤ 0 – 622000/731 ▤ 0 500 הוצאה לא מתוקצבת 500 ₪ 622000/780 ▤ 0 277 הוצאה לא מתוקצבת 277 ₪
▤ אגף גזברותמחלקה · 18 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪2.6 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621000/110 ▤ 7.8 1,843,000 1,416,303 ◂ 77% 621000/410 ▤ 417,000 400,338 · 96% 621000/735 ▤ 300,000 281,395 · 94% 621000/750 ▤ 148,000 109,275 · 74% 621000/752 ▤ 102,000 72,284 · 71% 621000/140 ▤ 96,000 98,404 · 103% 621000/130 ▤ 73,000 37,183 · 51% 621000/111 ▤ 57,000 64,946 · 114% 621000/751 ▤ 49,000 49,000 · 100% 621000/120 ▤ 43,000 6,198 · 14% תת-ביצוע חריף 621000/561 ▤ 35,000 33,715 · 96% 621000/753 ▤ 28,000 28,000 · 100% 621000/523 ▤ 15,000 12,942 · 86% 621000/470 ▤ 12,000 11,324 · 94% 621000/510 ▤ 11,000 8,517 · 77% 621000/780 ▤ 7,000 6,870 · 98% 621000/310 ▤ גזברות שכר גמר חשבון0 214 הוצאה לא מתוקצבת 214 ₪ 621000/450 ▤ 0 144 הוצאה לא מתוקצבת 144 ₪
▤ מחלקת שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621200/750 ▤ 721,000 692,620 · 96% 621200/110 ▤ 5 543,000 552,443 · 102% 621200/111 ▤ 92,000 49,029 · 53% 621200/140 ▤ 70,000 56,032 · 80% 621200/130 ▤ 50,000 25,834 · 52% 621200/120 ▤ 33,000 5,870 · 18% תת-ביצוע חריף 621200/310 ▤ מח' שכר גמר חשבון0 –
▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621300/110 ▤ 3 1,002,000 871,770 · 87% 621300/750 ▤ אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ243,000 235,416 · 97% 621300/130 ▤ 83,000 44,034 · 53% 621300/111 ▤ 59,000 60,779 · 103% 621300/120 ▤ 35,000 4,241 · 12% תת-ביצוע חריף 621300/140 ▤ 30,000 48,596 · 162%
▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪370 א׳ ₪368 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 620000/440 ▤ 194,000 194,000 · 100% 620000/540 ▤ 176,000 173,734 · 99%
▤ מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/620 ▤ עמלת איזכור - חני0 – 636000/694 ▤ הפסדי שערוך ניירות ערך0 –
▤ רשות הספורטאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪17.7 מ׳ ₪17.4 מ׳ · 98% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829900/822 ▤ 2,129,000 1,715,645 ◂ 81% 829900/820 ▤ 1,617,000 1,828,402 · 113%
▤ פעולות ספורטמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829301/780 ▤ 1,236,000 1,236,000 · 100% 829300/780 ▤ 898,000 453,629 ◂ 51% 829610/780 ▤ 325,000 320,292 · 99% 829910/750 ▤ 147,000 150,385 · 102% 829300/752 ▤ 91,000 73,406 · 81% 829300/750 ▤ 77,000 77,000 · 100% 829300/584 ▤ 65,000 27,748 · 43% 829300/753 ▤ 42,000 40,044 · 95% 829630/750 ▤ 41,000 40,695 · 99% 829300/740 ▤ 25,000 10,022 · 40% 829300/781 ▤ 19,000 22,303 · 117% 829300/441 ▤ 17,000 12,091 · 71% 829300/580 ▤ 15,000 6,021 · 40% 829620/780 ▤ 0 –
▤ מ. ספורטמחלקה · 17 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829100/110 ▤ 6.7 1,290,000 1,533,072 ▸ 119% 829100/735 ▤ 195,000 165,291 · 85% 829100/140 ▤ 108,000 138,110 · 128% 829100/810 ▤ 97,000 95,500 · 98% 829100/130 ▤ 92,000 202,939 ▸ 221% חריגה חדה 829100/440 ▤ 66,000 66,000 · 100% 829100/540 ▤ 60,000 129,668 ▸ 216% חריגה חדה 829100/120 ▤ 49,000 22,471 · 46% 829100/111 ▤ 34,000 60,739 · 179% 829100/740 ▤ 32,000 29,886 · 93% 829100/410 ▤ 19,000 19,000 · 100% 829100/510 ▤ 7,000 6,329 · 90% 829100/470 ▤ 4,000 3,666 · 92% 829100/523 ▤ 4,000 0 · 0% 829100/561 ▤ 2,000 0 · 0% 829100/780 ▤ 1,000 0 · 0% 829100/420 ▤ 0 –
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪2.1 מ׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829200/110 ▤ 3 445,000 705,174 ▸ 158% 829200/755 ▤ 386,000 535,855 ▸ 139% 829900/750 ▤ 313,000 312,650 · 100% 829900/432 ▤ 226,000 299,620 ▸ 133% 829200/140 ▤ 66,000 81,329 · 123% 829200/751 ▤ 61,000 60,151 · 99% 829200/754 ▤ 37,000 24,954 · 67% 829200/120 ▤ 34,000 5,714 · 17% תת-ביצוע חריף 829200/130 ▤ 10,000 105,880 ▸ 1059% חריגה חדה 829200/740 ▤ 6,000 5,192 · 87%
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪974 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829393/750 ▤ 809,000 702,966 · 87% 829393/110 ▤ 2 355,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829393/755 ▤ 300,000 270,612 · 90% 829393/140 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 829393/420 ▤ 3,000 22 · 1%
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829391/750 ▤ 769,000 713,069 · 93% 829391/110 ▤ 1 169,000 289,604 ▸ 171% 829391/755 ▤ 161,000 160,999 · 100% 829391/130 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 829391/120 ▤ 7,000 אין נתון ביצוע 829391/420 ▤ 2,000 1,682 · 84%
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪757 א׳ ₪662 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829320/110 ▤ 2 281,000 200,586 ◂ 71% 829320/750 ▤ 240,000 231,705 · 97% 829320/755 ▤ 190,000 215,053 · 113% 829320/120 ▤ 16,000 אין נתון ביצוע 829320/140 ▤ 15,000 9,501 · 63% 829320/130 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 829320/420 ▤ 5,000 5,174 · 103% 829320/310 ▤ מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון0 103 הוצאה לא מתוקצבת 103 ₪
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪698 א׳ ₪628 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829310/110 ▤ 2 280,000 314,839 · 112% 829310/755 ▤ 186,000 160,671 · 86% 829310/750 ▤ 175,000 127,539 · 73% 829310/120 ▤ 21,000 5,587 · 27% 829310/130 ▤ 17,000 2,044 · 12% תת-ביצוע חריף 829310/140 ▤ 17,000 13,607 · 80% 829310/420 ▤ 2,000 3,948 · 197%
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪540 א׳ ₪511 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829390/750 ▤ 253,000 192,917 ◂ 76% 829390/755 ▤ 160,000 159,880 · 100% 829390/110 ▤ 1 110,000 156,386 · 142% 829390/140 ▤ 8,000 אין נתון ביצוע 829390/120 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 829390/420 ▤ 3,000 2,050 · 68%
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪482 א׳ ₪545 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829392/750 ▤ 169,000 159,761 · 95% 829392/755 ▤ 165,000 189,087 · 115% 829392/110 ▤ 1 122,000 156,020 · 128% 829392/130 ▤ 10,000 24,896 · 249% חריגה חדה 829392/140 ▤ 9,000 13,197 · 147% 829392/120 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 829392/420 ▤ 1,000 2,124 · 212%
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪450 א׳ ₪449 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829330/110 ▤ 1 168,000 181,871 · 108% 829330/755 ▤ 150,000 167,037 · 111% 829330/750 ▤ 88,000 65,543 · 74% 829330/130 ▤ 17,000 20,021 · 118% 829330/120 ▤ 14,000 4,224 · 30% 829330/140 ▤ 9,000 8,872 · 99% 829330/420 ▤ 4,000 1,013 · 25%
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪405 א׳ ₪547 א׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829380/755 ▤ 145,000 172,949 · 119% 829380/110 ▤ 1 126,000 186,459 ▸ 148% 829380/750 ▤ 102,000 102,001 · 100% 829380/130 ▤ 14,000 62,454 · 446% חריגה חדה 829380/140 ▤ 9,000 21,539 · 239% חריגה חדה 829380/120 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 829380/420 ▤ 3,000 1,530 · 51%
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪358 א׳ ₪358 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829350/750 ▤ 358,000 358,000 · 100% 829350/420 ▤ 0 425 הוצאה לא מתוקצבת 425 ₪
▤ חוגי ספורטמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪319 א׳ ₪354 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829800/750 ▤ 165,000 186,216 · 113% 829400/751 ▤ 73,000 72,574 · 99% 829800/210 ▤ 0.2 56,000 70,593 · 126% 829400/750 ▤ 25,000 24,866 · 99% 829400/740 ▤ 0 –
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪233 א׳ ₪267 א׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829340/110 ▤ 1 157,000 189,055 · 120% 829340/130 ▤ 30,000 45,264 · 151% 829340/750 ▤ 20,000 18,999 · 95% 829340/140 ▤ 14,000 11,186 · 80% 829340/120 ▤ 8,000 אין נתון ביצוע 829340/420 ▤ 4,000 2,712 · 68%
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ ₪180 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829370/110 ▤ 1 116,000 143,269 · 124% 829370/750 ▤ 29,000 28,998 · 100% 829370/120 ▤ 12,000 5,380 · 45% 829370/420 ▤ 3,000 2,683 · 89%
▤ מרכז ספורט שיקמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪159 א׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829394/110 ▤ 1 89,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829394/755 ▤ 70,000 0 ◂ 0% תת-ביצוע חריף 829394/420 ▤ מ.ספורט שיקמים אחזקה0 –
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪115 א׳ ₪115 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829360/755 ▤ 115,000 114,914 · 100% 829360/420 ▤ 0 – 829360/750 ▤ 0 –
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 2.1% מסך ההוצאות ₪14.6 מ׳ ₪14.5 מ׳ · 99% ▤ פרעון מלוותמחלקה · 10 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪12.8 מ׳ ₪12.5 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 649100/691 ▤ 6,667,000 6,666,693 · 100% 649100/692 ▤ 4,415,000 4,191,626 · 95% 649400/691 ▤ 1,032,000 1,032,395 · 100% 649300/691 ▤ 350,000 350,267 · 100% 649400/692 ▤ 183,000 127,132 · 69% 649300/692 ▤ 121,000 104,248 · 86% 649100/693 ▤ 0 – 649200/691 ▤ 0 0 – 649200/692 ▤ 0 – 649200/693 ▤ 0 –
▤ מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ 1,791,000 1,957,733 · 109% 632000/620 ▤ 0 27,893 הוצאה לא מתוקצבת 27,893 ₪
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.7% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪12.4 מ׳ · 104% ▤ רשות חניהמחלקה · 23 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 943000/210 ▤ 9 1,354,000 1,160,709 · 86% 943000/110 ▤ 4.6 591,000 691,651 ▸ 117% 943000/810 ▤ 399,000 376,278 · 94% 943000/582 ▤ 375,000 384,221 · 102% 943000/731 ▤ 222,000 218,244 · 98% 943000/230 ▤ 148,000 אין נתון ביצוע 943000/240 ▤ 137,000 אין נתון ביצוע 943000/750 ▤ 108,000 115,468 · 107% 943000/751 ▤ 82,000 25,496 ◂ 31% 943000/140 ▤ 76,000 64,467 · 85% 943000/735 ▤ 75,000 137,512 ▸ 183% חריגה חדה 943000/220 ▤ 40,000 אין נתון ביצוע 943000/111 ▤ 36,000 42,243 · 117% 943000/120 ▤ 33,000 9,084 · 28% 943000/130 ▤ 30,000 60,119 · 200% חריגה חדה 943000/740 ▤ 5,000 1,359 · 27% 943000/510 ▤ 4,000 2,916 · 73% 943000/211 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 943000/470 ▤ 1,000 1,852 · 185% 943000/561 ▤ 1,000 944 · 94% 943000/450 ▤ רשות חניה ריהוט ואחזקתו0 462 הוצאה לא מתוקצבת 462 ₪ 943000/570 ▤ רשות חניה מיכון מספונים0 – 943000/780 ▤ 0 –
▤ סיור עירונימחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 725000/210 ▤ 12 1,860,000 2,539,976 ▸ 137% 725000/735 ▤ 400,000 580,559 ▸ 145% 725000/230 ▤ 182,000 175,940 · 97% 725000/211 ▤ 146,000 145,960 · 100% 725000/731 ▤ 96,000 94,585 · 99% 725000/220 ▤ 43,000 אין נתון ביצוע 725000/740 ▤ 33,000 42,014 · 127% 725000/521 ▤ 19,000 11,027 · 58% 725000/310 ▤ שיטור משולב שכר גמר חשבון0 20,897 הוצאה לא מתוקצבת 20,897 ₪ 725000/510 ▤ 0 2,983 הוצאה לא מתוקצבת 2,983 ₪ 725000/780 ▤ 0 365 הוצאה לא מתוקצבת 365 ₪
▤ מ. אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪3.8 מ׳ ▸ 198% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 721000/110 ▤ 3 781,000 1,371,985 ▸ 176% חריגה חדה 721000/750 ▤ 552,000 570,439 · 103% 721000/744 ▤ 140,000 134,907 · 96% 721000/741 ▤ 120,000 120,000 · 100% 721000/735 ▤ 102,000 91,680 · 90% 721000/130 ▤ 57,000 973,839 ▸ 1708% חריגה חדה 721000/140 ▤ 43,000 105,176 ▸ 245% חריגה חדה 721000/730 ▤ 30,000 21,335 · 71% 721000/120 ▤ 28,000 7,926 · 28% 721000/820 ▤ 20,000 20,000 · 100% 721000/111 ▤ 18,000 383,512 ▸ 2131% חריגה חדה 721000/523 ▤ 10,000 10,000 · 100% 721000/561 ▤ 10,000 8,553 · 86% 721000/510 ▤ 9,000 4,021 · 45% 721000/521 ▤ 7,000 5,664 · 81% 721000/470 ▤ 4,000 3,198 · 80% 721000/740 ▤ 3,000 2,312 · 77% 721000/743 ▤ 2,000 3,294 · 165% 721000/450 ▤ 0 2,303 הוצאה לא מתוקצבת 2,303 ₪ 721000/780 ▤ 0 1,268 הוצאה לא מתוקצבת 1,268 ₪
▤ הג"אמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723000/830 ▤ 358,000 355,976 · 99% 723000/110 ▤ 2 321,000 343,689 · 107% 723000/750 ▤ 100,000 74,316 · 74% 723000/751 ▤ 80,000 14,324 ◂ 18% תת-ביצוע חריף 723000/735 ▤ 60,000 10,059 · 17% תת-ביצוע חריף 723000/140 ▤ 41,000 47,010 · 115% 723000/430 ▤ 41,000 102,062 ▸ 249% חריגה חדה 723000/111 ▤ 27,000 54,127 · 200% חריגה חדה 723000/130 ▤ 26,000 29,770 · 114% 723000/740 ▤ 25,000 20,605 · 82% 723000/120 ▤ 13,000 אין נתון ביצוע 723000/440 ▤ 12,000 8,231 · 69% 723000/420 ▤ 9,000 6,323 · 70% 723000/521 ▤ 4,000 2,225 · 56% 723000/450 ▤ 0 – 723000/781 ▤ 0 2,590 הוצאה לא מתוקצבת 2,590 ₪
▤ מחלקת ביטחוןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪288 א׳ ◂ 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 727000/110 ▤ 4 662,000 109,994 ◂ 17% תת-ביצוע חריף 727000/735 ▤ 200,000 177,522 · 89% 727000/130 ▤ 113,000 אין נתון ביצוע 727000/140 ▤ 63,000 אין נתון ביצוע 727000/111 ▤ 51,000 אין נתון ביצוע 727000/120 ▤ 17,000 אין נתון ביצוע
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ – ◂ 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 729999/740 ▤ הוצ' שעת חירום הצטיידות1,000,000 אין נתון ביצוע 729999/750 ▤ 13,000 אין נתון ביצוע 729999/781 ▤ הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים0 – 729999/932 ▤ 0 –
▤ אגף בטחון ואכיפהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪182 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 720000/440 ▤ 96,000 95,999 · 100% 720000/540 ▤ 87,000 86,444 · 99%
▤ משא"זמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪106 א׳ ₪92 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722000/735 ▤ 60,000 63,189 · 105% 722000/510 ▤ 30,000 8,658 · 29% 722000/740 ▤ 11,000 10,901 · 99% 722000/430 ▤ 5,000 4,180 · 84% 722000/450 ▤ 0 2,022 הוצאה לא מתוקצבת 2,022 ₪ 722000/780 ▤ 0 3,460 הוצאה לא מתוקצבת 3,460 ₪
▤ מל"חמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪19 א׳ · 209% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 726000/740 ▤ 9,000 18,783 · 209% חריגה חדה
▤ מינהל ארגון ומשאביםאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 103% ▤ ארגון ומשאביםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע4 963,000 1,211,760 ▸ 126% 615000/750 ▤ מינהל אירגון ומשאבים פעולות220,000 218,668 · 99% 615000/140 ▤ מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב101,000 אין נתון ביצוע 615000/751 ▤ מינהל אירגון ומשאבים פעילויות100,000 100,362 · 100% 615000/130 ▤ מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות41,000 אין נתון ביצוע 615000/120 ▤ מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר23,000 אין נתון ביצוע 615000/550 ▤ מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים17,000 אין נתון ביצוע 615000/111 ▤ מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות11,000 אין נתון ביצוע 615000/523 ▤ מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי7,000 אין נתון ביצוע 615000/780 ▤ מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות7,000 4,456 · 64% 615000/470 ▤ מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי3,000 324 · 11% 615000/510 ▤ מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד3,000 אין נתון ביצוע 615000/561 ▤ מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד2,000 974 · 49%
▤ מינהל תפעולאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪905 א׳ ₪917 א׳ · 101% ▤ מינהל תפעולמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪905 א׳ ₪917 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס משרות תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 710000/110 ▤ 1 544,000 540,867 · 99% 710000/540 ▤ 165,000 210,164 · 127% 710000/440 ▤ 157,000 156,844 · 100% 710000/523 ▤ מנהל תפעול טיפוח הון אנושי32,000 5,666 · 18% תת-ביצוע חריף 710000/510 ▤ מנהל תפעול הוצ' כיבוד5,000 2,000 · 40% 710000/561 ▤ מנהל תפעול ניהול משרד2,000 1,240 · 62%
הכנסות 2024 סה"כ הכנסות 699,440,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (699,440,000) 11 אגפים · 326 סעיפים · מתוך 2024-approved-2.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
21 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 47,214,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ מנהל כספיםאגף 44.6% מסך ההכנסות ₪312.3 מ׳ ₪319.9 מ׳ · 102% ▤ כלליות מינהל כספיםמחלקה · 3 סעיפים 44.2% מסך ההכנסות ₪309.3 מ׳ ₪301.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111100/100 ▤ 291,824,000 289,727,938 · 99% 111101/100 ▤ 17,500,000 11,939,491 ◂ 68% 111200/100 ▤ ארנונה ביוב משותף0 –
▤ אגף גזברותמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪17.9 מ׳ ▸ 686% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 433000/640 ▤ 1,908,000 2,334,930 ▸ 122% 191000/914 ▤ מענקים מיוחדים509,000 2,028,449 ▸ 399% גבייה חריגה מעל התכנון 269000/690 ▤ 120,000 0 ◂ 0% 511000/660 ▤ 50,000 13,580,704 ▸ 27161% גבייה חריגה מעל התכנון 191000/912 ▤ 30,000 אין נתון ביצוע 191000/997 ▤ מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה0 – 511001/660 ▤ 0 –
▤ אגף גביהמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪320 א׳ ₪242 א׳ · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 121000/220 ▤ 170,000 105,373 ◂ 62% 269100/690 ▤ 150,000 129,821 · 87% 413100/210 ▤ אגרות מים צריכה שוטפת0 1,902 הוצאה לא מתוקצבת 1,902 ₪ 413100/220 ▤ הפרשי גביה היטל בצורת0 – 413200/220 ▤ אגרות מים מוני מים0 – 413300/220 ▤ הכנסות אחרות ממים0 – 472000/210 ▤ ביוב עירוני אגרות מים וביוב0 5,267 הוצאה לא מתוקצבת 5,267 ₪
▤ אגף חינוךאגף 25.2% מסך ההכנסות ₪176.6 מ׳ ₪212.0 מ׳ ▸ 120% ▤ בתי ספר יסודייםמחלקה · 8 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪37.1 מ׳ ₪42.4 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313200/920 ▤ 37,000,000 42,393,294 · 115% 313200/924 ▤ 100,000 אין נתון ביצוע 313200/921 ▤ 0 – 313200/922 ▤ 0 – 313200/925 ▤ בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית0 – 313200/926 ▤ 0 – 313200/928 ▤ בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות0 – 313200/992 ▤ בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה0 –
▤ גני ילדיםמחלקה · 8 סעיפים 4.2% מסך ההכנסות ₪29.1 מ׳ ₪32.7 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312300/920 ▤ 20,000,000 21,145,261 · 106% 312200/920 ▤ 8,900,000 11,196,656 ▸ 126% 312200/650 ▤ גני ילדים דמי שימוש צהרונים160,000 אין נתון ביצוע 312200/921 ▤ 41,000 42,008 · 102% 312200/925 ▤ השתת. הורים בוועד הורים ארצי0 – 312300/410 ▤ השתת הורים בג'י טרום0 – 312300/921 ▤ 0 – 312300/922 ▤ השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום0 271,977 הוצאה לא מתוקצבת 271,977 ₪
▤ תיכון הדריםמחלקה · 3 סעיפים 3.1% מסך ההכנסות ₪21.7 מ׳ ₪24.1 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315200/920 ▤ 21,687,000 24,114,333 · 111% 315200/921 ▤ 0 – 315200/922 ▤ 0 –
▤ תיכון רמוןמחלקה · 4 סעיפים 2.3% מסך ההכנסות ₪16.4 מ׳ ₪19.8 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315210/920 ▤ 16,380,000 19,806,638 ▸ 121% 315210/640 ▤ 0 – 315210/921 ▤ 0 – 315210/922 ▤ 0 –
▤ צהרוני ניצניםמחלקה · 3 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪14.4 מ׳ ₪15.7 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313887/420 ▤ 11,000,000 13,179,362 ▸ 120% 313888/920 ▤ 1,950,000 2,482,861 ▸ 127% 313887/421 ▤ 1,500,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ תיכון השיקמיםמחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪10.5 מ׳ ₪12.0 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315240/920 ▤ 10,458,000 12,012,291 · 115% 315240/921 ▤ תיכון השיקמים דמי שכפול0 – 315240/922 ▤ תיכון השיקמים חומרי מלאכה0 – 315240/928 ▤ תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 –
▤ חטיבות בינייםמחלקה · 5 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ ₪8.4 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 314000/920 ▤ 7,500,000 8,350,117 · 111% 314000/921 ▤ 0 1,700 הוצאה לא מתוקצבת 1,700 ₪ 314000/922 ▤ 0 3,762 הוצאה לא מתוקצבת 3,762 ₪ 314000/926 ▤ 0 – 314000/928 ▤ חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות0 –
▤ תיכון טכנולוגימחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ ₪6.6 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315260/920 ▤ 5,126,000 6,594,656 ▸ 129%
▤ כלליות אגף חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪4.3 מ׳ ₪15.7 מ׳ ▸ 365% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 310000/929 ▤ הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן3,000,000 4,459,683 ▸ 149% 311000/929 ▤ הכנסות משרד החינוך גפן רשותי1,300,000 1,472,257 · 113% 311100/929 ▤ הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן0 9,756,580 הוצאה לא מתוקצבת 9,756,580 ₪
▤ הסעות ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪5.2 מ׳ ▸ 127% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317800/920 ▤ 2,300,000 5,163,145 ▸ 224% גבייה חריגה מעל התכנון 317800/921 ▤ 1,763,000 7,963 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 317800/760 ▤ 18,000 0 · 0%
▤ מסגרת קיץמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313900/421 ▤ 1,300,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 313900/420 ▤ 990,000 1,021,551 · 103% 313900/920 ▤ 710,000 595,609 ◂ 84% 313900/921 ▤ 700,000 1,020,226 ▸ 146%
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317100/921 ▤ 3,500,000 3,837,186 · 110% 317100/920 ▤ 150,000 239,671 ▸ 160% 317100/922 ▤ 25,000 אין נתון ביצוע
▤ תיכון אנטרופוסופימחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315230/920 ▤ 2,560,000 3,096,851 ▸ 121% 315230/921 ▤ תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול0 – 315230/922 ▤ תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה0 – 315230/926 ▤ ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות0 – 315230/928 ▤ תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 –
▤ שרות פסיכולוגימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317300/920 ▤ 2,300,000 2,183,332 · 95% 317300/421 ▤ 20,000 10,825 · 54% 317300/921 ▤ 5,000 0 · 0% 317300/690 ▤ 0 –
▤ חינוך אחריםמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ ₪3.9 מ׳ ▸ 186% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317620/920 ▤ 1,100,000 1,804,236 ▸ 164% 317500/420 ▤ 850,000 1,443,369 ▸ 170% 317680/920 ▤ 100,000 477,914 ▸ 478% גבייה חריגה מעל התכנון 317610/920 ▤ 30,000 17,831 · 59% 317410/991 ▤ 0 0 – 317680/921 ▤ השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח0 – 317681/420 ▤ פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס0 125,129 הוצאה לא מתוקצבת 125,129 ₪ 317681/920 ▤ 0 –
▤ תיכון דמוקרטימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315220/920 ▤ 1,836,000 2,221,540 ▸ 121% 315220/921 ▤ 0 – 315220/922 ▤ 0 – 315220/928 ▤ תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות0 –
▤ מסגרת חגיםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ ▸ 159% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313910/921 ▤ 600,000 635,740 · 106% 313910/420 ▤ 525,000 273,180 ◂ 52% 313910/421 ▤ 350,000 593,280 ▸ 170% 313910/920 ▤ 329,000 1,368,696 ▸ 416% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ שרותים נוספים לגני הילדיםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312710/420 ▤ 1,000,000 1,078,457 · 108% 312740/420 ▤ 600,000 352,028 ◂ 59% 312800/420 ▤ תוכנית ניצנים בגני הילדים0 –
▤ מחלקת חינוך על יסודימחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315000/929 ▤ הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן1,300,000 1,392,844 · 107%
▤ מח' מלידה עד גיל 3מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪158 א׳ ◂ 12% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311600/992 ▤ השתת. ממשלה מעונות יום1,300,000 157,947 ◂ 12% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ מציל"ה ומלחמה בסמיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪780 א׳ ₪774 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317120/992 ▤ 280,000 274,493 · 98% 317121/740 ▤ 250,000 250,000 · 100% 317121/992 ▤ 250,000 250,000 · 100% 317110/992 ▤ השתת ממשלה במציל'ה0 –
▤ סל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪908 א׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317670/420 ▤ 750,000 886,446 ▸ 118% 317670/421 ▤ תוכנית פעמה השתת. תושבים0 – 317670/422 ▤ סל תרבות ארצי השתת' ממשלה0 21,712 הוצאה לא מתוקצבת 21,712 ₪
▤ אגרות תלמידי חוץמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪700 א׳ ₪1.5 מ׳ · 218% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317900/420 ▤ 700,000 1,522,660 ▸ 218% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ מ. אגף חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪630 א׳ ₪411 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311000/650 ▤ 350,000 411,179 ▸ 117% 317690/421 ▤ פרוייקט רובוטיקה280,000 אין נתון ביצוע 311000/651 ▤ הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית0 –
▤ קב"סמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪376 א׳ ₪443 א׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317700/920 ▤ 376,000 443,361 ▸ 118%
▤ מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחונניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪355 א׳ ₪263 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313400/420 ▤ 300,000 223,524 ◂ 75% 313410/420 ▤ 55,000 39,079 · 71%
▤ חווה חקלאיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪304 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313700/920 ▤ 300,000 302,827 · 101% 313700/490 ▤ מכירת שתילים חווה0 709 הוצאה לא מתוקצבת 709 ₪
▤ קייטנת קיץמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪216 א׳ ₪245 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313901/420 ▤ מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים216,000 245,151 · 113%
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪44 א׳ ₪44 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 320000/650 ▤ 44,000 44,168 · 100%
▤ מרכז הצלחהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪126 א׳ · 418% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317690/420 ▤ 30,000 125,500 ▸ 418% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ שרותים נוספים לתיכוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪28 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315251/920 ▤ 28,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ ניהול עצמי בתי"ס יסודייםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪543 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 542,744 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313600/920 ▤ 0 542,744 הוצאה לא מתוקצבת 542,744 ₪
▤ אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317920/920 ▤ מיחשוב השתת משרד החינוך0 –
▤ פרעון מלוות ומימוןאגף 8.2% מסך ההכנסות ₪57.5 מ׳ ₪12.0 מ׳ ◂ 21% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ מחלקת תקציביםמחלקה · 1 סעיפים 6.4% מסך ההכנסות ₪45.0 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 591000/598 ▤ הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר45,000,000 אין נתון ביצוע
▤ פרעון מלוותמחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪12.5 מ׳ ₪12.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 591000/597 ▤ 11,242,000 10,858,319 · 97% 591000/593 ▤ 1,215,000 1,159,527 · 95%
▤ אגף רווחה וקהילהאגף 6.5% מסך ההכנסות ₪45.6 מ׳ ₪42.0 מ׳ · 92% ▤ שירותים למש"המחלקה · 22 סעיפים 3.2% מסך ההכנסות ₪22.6 מ׳ ₪21.5 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345103/930 ▤ 8,250,000 8,047,541 · 98% 345112/930 ▤ 7,200,000 7,652,747 · 106% 345204/930 ▤ 1,950,000 1,896,466 · 97% 345111/930 ▤ 1,500,000 773,367 ◂ 52% 345104/930 ▤ 900,000 671,782 ◂ 75% 345114/930 ▤ 570,000 579,000 · 102% 345205/930 ▤ 543,000 397,445 ◂ 73% 345305/930 ▤ 500,000 233,337 ◂ 47% 345116/930 ▤ 407,000 347,877 · 85% 345113/930 ▤ 236,000 243,418 · 103% 345107/930 ▤ 197,000 215,321 · 109% 345303/930 ▤ 101,000 75,025 · 74% 345304/930 ▤ 80,000 33,101 · 41% 345108/930 ▤ 68,000 51,746 · 76% 345117/930 ▤ 35,000 29,193 · 83% 345109/930 ▤ 23,000 14,509 · 63% 345204/420 ▤ 20,000 19,920 · 100% 345202/930 ▤ 12,000 8,089 · 67% 345305/420 ▤ 5,000 2,384 · 48% 345110/930 ▤ 2,000 אין נתון ביצוע 345304/420 ▤ 2,000 1,785 · 89% 345111/420 ▤ מ.יום שיקומי לאוטיסט0 184,412 הוצאה לא מתוקצבת 184,412 ₪
▤ שירותי שיקוםמחלקה · 19 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ ₪7.7 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346501/930 ▤ 5,738,000 5,776,308 · 101% 346712/930 ▤ 525,000 484,744 · 92% 346602/930 ▤ 386,000 457,546 ▸ 119% 346603/930 ▤ 144,000 72,678 ◂ 50% 346705/930 ▤ 128,000 80,776 · 63% 346710/930 ▤ 120,000 168,019 · 140% 346503/930 ▤ 115,000 116,106 · 101% 346803/930 ▤ 90,000 72,835 · 81% 346714/930 ▤ 81,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346800/740 ▤ 77,000 אין נתון ביצוע 346306/930 ▤ 37,000 31,555 · 85% 346601/930 ▤ 34,000 30,072 · 88% 346701/930 ▤ 29,000 42,557 · 147% 346810/930 ▤ 20,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346502/930 ▤ 14,000 אין נתון ביצוע 346713/930 ▤ 7,000 0 · 0% 346809/930 ▤ 2,000 0 · 0% 346706/930 ▤ ליווי למרכזי יום שיקומיים0 83,220 הוצאה לא מתוקצבת 83,220 ₪ 346715/930 ▤ תוכניות תמיכה בקהילה0 234,655 הוצאה לא מתוקצבת 234,655 ₪
▤ אגף הרווחהמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.4 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 341001/930 ▤ 5,460,000 4,433,064 ◂ 81% 341000/652 ▤ 533,000 533,116 · 100% 341008/930 ▤ 401,000 310,668 ◂ 77% 341007/930 ▤ 20,000 102,720 ▸ 514% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ שירותים לילד ולנוערמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343803/930 ▤ 3,033,000 2,416,104 ◂ 80% 343500/920 ▤ 500,000 423,404 ◂ 85% 343904/930 ▤ 390,000 341,408 · 88% 343507/930 ▤ 288,000 462,717 ▸ 161% 343500/930 ▤ 278,000 517,693 ▸ 186% גבייה חריגה מעל התכנון 343802/930 ▤ 202,000 206,055 · 102% 343506/930 ▤ 115,000 88,158 · 77% 343505/930 ▤ 86,000 82,578 · 96% 343800/420 ▤ 82,000 93,406 · 114% 343513/930 ▤ 45,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 343500/420 ▤ 20,000 22,188 · 111%
▤ שירותים לאזרחים ותיקיםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344301/930 ▤ 488,000 543,324 · 111% 344425/930 ▤ 414,000 119,396 ◂ 29% 344426/930 ▤ 207,000 314,133 ▸ 152% 344400/740 ▤ 100,000 אין נתון ביצוע 344301/420 ▤ 84,000 11,467 ◂ 14% גבייה חריפה מתחת לתכנון 344402/930 ▤ 48,000 19,587 · 41% 344418/930 ▤ 40,000 20,240 · 51% 344410/930 ▤ 20,000 7,500 · 38% 344415/930 ▤ מועדונים תוכנית העשרה0 – 344419/930 ▤ 0 41,495 הוצאה לא מתוקצבת 41,495 ₪
▤ רווחת הפרט והמשפחהמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪599 א׳ ◂ 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342403/930 ▤ 480,000 222,200 ◂ 46% 342401/420 ▤ 220,000 151,287 ◂ 69% 342205/930 ▤ 153,000 74,028 ◂ 48% 342410/930 ▤ תחנות לטיפול במשפחה120,000 אין נתון ביצוע 342210/930 ▤ 112,000 64,810 · 58% 342411/930 ▤ 34,000 13,277 · 39% 342412/930 ▤ 30,000 56,246 · 187% גבייה חריגה מעל התכנון 342403/420 ▤ 14,000 16,750 · 120% 342409/930 ▤ 5,000 0 · 0% 342400/420 ▤ יעוץ נשואין השתת תושב0 –
▤ שירותי תיקוןמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪939 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347104/930 ▤ 260,000 47,026 ◂ 18% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347102/930 ▤ מקלטים לנשים מוכות203,000 298,169 ▸ 147% 347201/930 ▤ 185,000 109,637 ◂ 59% 347121/930 ▤ 146,000 138,267 · 95% 347302/930 ▤ 120,000 13,684 ◂ 11% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347115/930 ▤ 101,000 206,731 ▸ 205% גבייה חריגה מעל התכנון 347403/930 ▤ 45,000 98,602 ▸ 219% גבייה חריגה מעל התכנון 347111/930 ▤ 35,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347304/930 ▤ 26,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 347404/930 ▤ 14,000 13,956 · 100% 347117/930 ▤ 13,000 8,484 · 65% 347107/930 ▤ 0 – 347108/930 ▤ 0 – 347112/930 ▤ 0 – 347120/930 ▤ נוער חרדי מנותק0 4,920 הוצאה לא מתוקצבת 4,920 ₪
▤ שירותים לעוליםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪238 א׳ ₪200 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 349002/930 ▤ 195,000 184,918 · 95% 349024/930 ▤ 19,000 11,766 · 62% 349022/930 ▤ 10,000 2,250 · 22% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349023/930 ▤ 6,000 אין נתון ביצוע 349025/930 ▤ 5,000 950 · 19% גבייה חריפה מתחת לתכנון 349014/930 ▤ 3,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ פעילות בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪27 א׳ ₪17 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348301/930 ▤ 15,000 11,766 · 78% 348200/930 ▤ 4,000 5,065 · 127% 348201/930 ▤ 4,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348401/930 ▤ 4,000 120 · 3% גבייה חריפה מתחת לתכנון 348208/930 ▤ פ.קהילתי גיאוגרפי0 –
▤ מנהל תכנון ופיתוחאגף 6.4% מסך ההכנסות ₪45.1 מ׳ ₪33.9 מ׳ ◂ 75% ▤ תכנון עירמחלקה · 3 סעיפים 6.2% מסך ההכנסות ₪43.7 מ׳ ₪32.4 מ׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 232000/591 ▤ 40,155,000 29,282,768 ◂ 73% 232000/290 ▤ 3,461,000 3,095,981 · 89% 232000/691 ▤ 58,000 51,456 · 89%
▤ רישוי ופיקוח על הבניהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪565 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 232100/650 ▤ 650,000 447,158 ◂ 69% 232000/692 ▤ 100,000 117,457 · 117%
▤ התחדשות עירוניתמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪854 א׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 236000/994 ▤ 600,000 854,412 ▸ 142%
▤ בטיחות ותנועהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪72 א׳ ₪50 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 244000/990 ▤ 72,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 244500/990 ▤ סימון כבישים והתקני בטיחות0 50,000 הוצאה לא מתוקצבת 50,000 ₪
▤ כלליות מנהל הנדסהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪36 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 36,355 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 232000/690 ▤ הכנסות שונות0 36,355 הוצאה לא מתוקצבת 36,355 ₪ 249000/990 ▤ עמדות טעינה משרד האנרגיה0 –
▤ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליםאגף 4.7% מסך ההכנסות ₪33.0 מ׳ ₪37.4 מ׳ · 113% ▤ הנחות ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 4.7% מסך ההכנסות ₪32.9 מ׳ ₪33.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 116000/100 ▤ 32,933,000 33,045,023 · 100%
▤ תקבולים בלתי רגיליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪115 א׳ ₪4.4 מ׳ ▸ 3801% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 594000/690 ▤ 115,000 4,371,515 ▸ 3801% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ אגף ביטחון ואכיפהאגף 1.6% מסך ההכנסות ₪11.0 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 83% ▤ רשות חניהמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 443000/690 ▤ 5,500,000 5,554,109 · 101% 443000/691 ▤ 2,500,000 1,769,550 ◂ 71% 443000/692 ▤ 2,000,000 1,822,503 · 91% 443001/690 ▤ חניה הכנסות מגבית קנסות סנדרוביץ0 –
▤ מחלקה סיוע שעת חירוםמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 229000/740 ▤ הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס1,000,000 אין נתון ביצוע
▤ שמירה מוסדות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪27 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 27,356 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 221000/220 ▤ שמירה וביטחון אגרה0 27,356 הוצאה לא מתוקצבת 27,356 ₪
▤ רשות הספורטאגף 1.1% מסך ההכנסות ₪7.9 מ׳ ₪7.1 מ׳ · 89% ▤ תמיכות ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329100/652 ▤ 2,129,000 1,488,435 ◂ 70% 329100/650 ▤ 350,000 489,879 ▸ 140%
▤ מרכז ספורט בגיןמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329393/420 ▤ 1,123,000 1,055,908 · 94%
▤ מרכז ספורט רביןמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329391/420 ▤ 1,068,000 1,018,662 · 95%
▤ פעולות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪632 א׳ ₪418 א׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329610/993 ▤ 370,000 228,481 ◂ 62% 329900/420 ▤ 132,000 131,325 · 99% 329620/993 ▤ 80,000 אין נתון ביצוע 329700/420 ▤ 50,000 54,292 · 109% 329300/421 ▤ הכנסות מאירועי ספורט0 4,010 הוצאה לא מתוקצבת 4,010 ₪ 329300/690 ▤ הכנסות חסויות אירועי ספורט0 – 329300/790 ▤ השתת התאחדות הספורט0 –
▤ מרכז ספורט לפידמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪497 א׳ ₪516 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329350/420 ▤ 497,000 516,285 · 104%
▤ מרכז ספורט ממלכתי א'מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪352 א׳ ₪275 א׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329390/420 ▤ 352,000 275,427 ◂ 78%
▤ מרכז ספורט ראשוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪334 א׳ ₪327 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329320/420 ▤ 334,000 327,461 · 98%
▤ מגרשי ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪310 א׳ ₪452 א׳ ▸ 146% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329200/650 ▤ 310,000 452,301 ▸ 146%
▤ חוגי ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪219 א׳ ◂ 73% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329800/420 ▤ 300,000 218,932 ◂ 73%
▤ מרכז ספורט עתידיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪243 א׳ ₪174 א׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329310/420 ▤ 243,000 173,997 ◂ 72%
▤ מרכז ספורט אריאל שרוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪235 א׳ ₪214 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329392/420 ▤ 235,000 214,395 · 91%
▤ מרכז ספורט יגאל אלוןמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪142 א׳ ₪148 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329380/420 ▤ 142,000 147,894 · 104%
▤ מרכז ספורט הדריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪123 א׳ ₪125 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329330/420 ▤ 123,000 124,753 · 101%
▤ מרכז ספורט תלימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪41 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329370/420 ▤ מ.ספורט תלי השתת. תושבים41,000 אין נתון ביצוע
▤ מרכז ספורט השחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪28 א׳ ₪134 א׳ ▸ 480% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329340/420 ▤ 28,000 134,272 ▸ 480% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ מ. ספורטמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329000/993 ▤ 0 –
▤ מרכז ספורט שילהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329360/420 ▤ מ.ספורט שילה השתת. תושבים0 –
▤ אגף שיפור פני העיראגף 0.8% מסך ההכנסות ₪5.7 מ׳ ₪6.7 מ׳ · 117% ▤ שילוטמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ 2,600,000 2,493,945 · 96% 269000/670 ▤ 350,000 894,631 ▸ 256% גבייה חריגה מעל התכנון 262000/221 ▤ 15,000 6,591 · 44% 262000/220 ▤ 8,000 713 · 9%
▤ מחלקת תברואהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ ▸ 122% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 212300/691 ▤ 550,000 662,038 ▸ 120% 212300/690 ▤ 538,000 690,285 ▸ 128% 212300/650 ▤ 36,000 21,000 · 58% 212300/220 ▤ 3,000 0 · 0%
▤ וטרינרמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪990 א׳ ₪1.1 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214300/220 ▤ 500,000 523,817 · 105% 214200/220 ▤ 300,000 359,847 ▸ 120% 214000/220 ▤ 190,000 260,635 ▸ 137% 214000/223 ▤ וטרינר קנסות גביית חובות עבר0 – 214300/221 ▤ הובלה והסגר0 –
▤ רישוי עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪258 א׳ ₪516 א׳ ▸ 200% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 129000/220 ▤ 110,000 114,511 · 104% 213000/910 ▤ 63,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 213300/221 ▤ 60,000 346,891 ▸ 578% גבייה חריגה מעל התכנון 213300/220 ▤ 25,000 54,160 · 217% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ פיקוח עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪245 א׳ ₪237 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 281000/220 ▤ 240,000 237,096 · 99% 281000/222 ▤ 5,000 אין נתון ביצוע 281000/221 ▤ פיקוח עירוני קנסות קורונה0 – 281000/223 ▤ 0 0 –
▤ קיימות ואיכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪116 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 199000/991 ▤ חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ.להכנת הסביבה116,000 אין נתון ביצוע
▤ אגף תרבות הפנאי ונועראגף 0.5% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 81% ▤ פעילות נוער וצעיריםמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪813 א׳ ◂ 46% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 326400/420 ▤ 650,000 260,016 ◂ 40% 328900/652 ▤ 295,000 294,514 · 100% 326400/993 ▤ 230,000 59,762 ◂ 26% 328500/998 ▤ 168,000 43,481 ◂ 26% 328900/653 ▤ 155,000 155,208 · 100% 328801/920 ▤ 118,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 328800/920 ▤ 100,000 0 ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 328600/920 ▤ 49,000 0 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון 328500/920 ▤ 6,000 0 · 0% 326400/740 ▤ פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס0 –
▤ מרכז אומנויותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪725 א׳ ₪793 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 321000/420 ▤ 400,000 482,122 ▸ 121% 321000/421 ▤ 170,000 189,700 · 112% 321000/650 ▤ 80,000 60,000 · 75% 321000/422 ▤ 75,000 60,979 · 81%
▤ קידום נוערמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪335 א׳ ₪679 א׳ ▸ 203% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 328200/920 ▤ 305,000 639,537 ▸ 210% גבייה חריגה מעל התכנון 328200/421 ▤ 20,000 אין נתון ביצוע 328200/422 ▤ 10,000 אין נתון ביצוע 328200/420 ▤ 0 39,471 הוצאה לא מתוקצבת 39,471 ₪
▤ כלליות תרבות ונוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪95 א׳ ◂ 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 327100/921 ▤ 200,000 95,000 ◂ 48%
▤ ספריה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪160 א׳ ₪210 א׳ ▸ 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 323000/421 ▤ 150,000 196,446 · 131% 323000/422 ▤ 10,000 13,856 · 139%
▤ תרבות דתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪148 א׳ ₪171 א׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 327000/650 ▤ 103,000 102,600 · 100% 327100/920 ▤ 40,000 66,551 · 166% 327100/420 ▤ 5,000 1,900 · 38%
▤ תרבות אחריםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪83 א׳ ₪24 א׳ ◂ 28% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 326400/998 ▤ 83,000 23,611 ◂ 28%
▤ מחלקת נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪26 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 328100/920 ▤ 26,000 אין נתון ביצוע
▤ ארכיון מורשתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ – · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 324000/420 ▤ ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים2,000 אין נתון ביצוע
▤ חגיגות וטקסיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 252000/690 ▤ הכנסות חסויות אירועים0 –
▤ מנהל כלליאגף 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 98% ▤ משאבי אנושמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪910 א׳ ₪1.0 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 157000/691 ▤ 510,000 826,927 ▸ 162% 157000/690 ▤ 400,000 199,500 ◂ 50%
▤ מחלקת בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪190 א׳ ₪50 א׳ ◂ 26% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 157000/940 ▤ 190,000 50,000 ◂ 26%
▤ מוקד עירונימחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪120 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 261000/710 ▤ 120,000 120,000 · 100%
▤ מכרזיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪120 א׳ ₪60 א׳ ◂ 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 231000/290 ▤ 120,000 60,400 ◂ 50%
▤ לשכה משפטיתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪59 א׳ · 396% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269200/690 ▤ 15,000 59,421 · 396% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ פנ"צ וחופש המידעמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪2 א׳ ₪596 · 30% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 262000/690 ▤ 2,000 596 · 30%
▤ קידום מעמד האישה ושוויון מגדרימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ₪9 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 9,000 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269000/420 ▤ שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים0 – 269000/740 ▤ שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס0 – 269000/998 ▤ שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה0 9,000 הוצאה לא מתוקצבת 9,000 ₪
▤ מערכות מידע ותקשורתמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 268000/910 ▤ הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים0 –
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.