תקציבי הרשויות · akko
akko: התקציב הרגיל 2019 לפי אגפים ומחלקות
התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2019
סה"כ הוצאות1,624,887,466,646 ₪≠ שורת הסה"כ שבקובץ ()25 אגפים · 4602 סעיפים · מתוך 2019-approved-2.xlsx
תקציב 2013ביצוע 2019▸ חריגה מהתקציב◂ תת-ביצועאין נתון ביצוע = תא ריק בקובץ, לא אפסתקציב מאושר 2019 · ביצוע 2019 כפי שדווח בגיליון 2021; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
755 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 403,486,767,372 ₪
מיון:
81 חינוךאגף16.9% מסך ההוצאות₪274.17 מיליארד₪86.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
811000מחלקה · 32 סעיפים1.9% מסך ההוצאות₪30.90 מיליארד₪3.8 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 811000/930 | חינוך-ריהוט וציוד | 1,817,950,210 | 8,973 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/910 | חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל | 1,817,922,780 | 79,806 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/780 | הוצאות אחרות | 1,817,904,110 | 561 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/720 | חומרים | 1,817,900,910 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/581 | מדפסות ותקשורת מנהל חינוך | 1,817,900,780 | 5,962 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/580 | חינוך-הוצ' אחרות | 1,817,900,540 | 25,595 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 1,817,900,430 | 21,112 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/570 | חינוך-מיכון | 1,817,900,110 | 73,789 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/560 | חינוך-הוצאות משרדיות | 1,817,800,510 | 4,004 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/550 | פרסומים | 1,817,800,210 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/530 | רכב 32-458-80 - ליסינג אורית אסייג | 1,817,800,110 | 59,112 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/512 | חינוך-נסיעות וחניה | 1,817,728,110 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/511 | הוצאות כבוד | 1,817,727,110 | 3,311 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,817,710,721 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/440 | ביטוח | 1,817,710,110 | 302,210 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/422 | חינוך-אחזקת מבנים | 1,817,701,110 | 450 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,817,700,780 | 2,690,483 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 811000/440 | ביטוח | 1,009,230 | 302,210 | 30% |
| 811000/570 | חינוך-מיכון | 82,400 | 73,789 | 90% |
| 811000/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/540 | הוצאות דואר | 11,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/580 | חינוך-הוצ' אחרות | 7,815 | 25,595 | 328% |
| 811000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 7,758 | 21,112 | 272% |
| 811000/422 | חינוך-אחזקת מבנים | 5,000 | 450 | 9% |
| 811000/443 | קרן ביטוח | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/550 | פרסומים | 5,000 | 0 | 0% |
| 811000/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 561 | 14% |
| 811000/511 | הוצאות כבוד | 2,000 | 3,311 | 166% |
| 811000/560 | חינוך-הוצאות משרדיות | 2,000 | 4,004 | 200% |
| 811000/910 | חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל | 1,185 | 79,806 | 6735% |
| 811000/512 | חינוך-נסיעות וחניה | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/720 | חומרים | 1,000 | אין נתון ביצוע |
813200מחלקה · 12 סעיפים1.3% מסך ההוצאות₪21.87 מיליארד₪8.5 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813200/981 | פעולויות חינוכיות | 1,823,000,520 | 1,402,012 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/980 | תוכניות חינוכיות | 1,823,000,430 | 3,680,060 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/930 | רכישת ציוד יסודי | 1,823,000,210 | 101,140 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 1,823,000,110 | 586,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/780 | הוצאות אחרות | 1,822,800,780 | 58,305 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/750 | עבודות קבלניות | 1,822,300,782 | 436,164 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/723 | תוכנית ניצנים | 1,822,300,781 | 500,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/721 | חמרים-התחשבנות | 1,822,300,780 | 327,413 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/720 | חמרים | 1,822,000,788 | 97,291 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/540 | טלפונים ואינטרנט | 1,822,000,786 | 2,072 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/470 | מכשירי כתיבה והדפסות | 1,822,000,785 | 77 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813200/430 | מאור כח חימום מים | 1,822,000,784 | 1,298,182 | 0%תת-ביצוע חריף |
817300מחלקה · 11 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪20.12 מיליארד₪2.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817300/930 | שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד | 1,829,900,751 | 2,603 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/780 | הוצאות אחרות | 1,829,900,750 | 1,362 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/750 | עבודות קבלניות | 1,829,900,431 | 38,585 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/720 | חמרים | 1,829,900,430 | 2,828 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/581 | מדפסות ותקשורת שפ"י | 1,829,900,110 | 1,665 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/540 | בולים טלפון ומברקים | 1,829,300,210 | 1,925 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/521 | שפ"י-השתלמויות | 1,829,300,110 | 80,186 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/511 | הוצאות כבוד | 1,829,200,751 | 2,756 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,829,200,750 | 3,081 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/430 | מאור כח חימום מים | 1,826,500,780 | 25,845 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817300/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,826,500,581 | 2,453,054 | 0%תת-ביצוע חריף |
812200מחלקה · 11 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪20.00 מיליארד₪2.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 812200/930 | רכישת ציוד יסודי | 1,819,999,110 | 65,194 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/811 | השתתפות למרכז גנ"י מעי | 1,819,951,210 | 324,996 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/780 | הוצאות אחרות | 1,817,961,110 | 496,834 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/750 | גני ילדים | 1,817,960,781 | 218,363 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/721 | חומרים גני ילדים | 1,817,960,780 | 19,219 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/720 | גני ילדים_חומרים | 1,817,960,540 | 38,218 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/550 | פרסומים | 1,817,960,430 | 9,009 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/540 | טלפונים בגני ילדים | 1,817,960,110 | 21,651 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/430 | גני ילדים | 1,817,951,110 | 512,325 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/210 | שכ"ע יומיים | 1,817,950,980 | 2,528 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812200/110 | משכורת מרכז לגיל הרך | 1,817,950,780 | 267,319 | 0%תת-ביצוע חריף |
817950מחלקה · 6 סעיפים0.7% מסך ההוצאות₪11.05 מיליארד₪2.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817950/980 | הוצאות חוגים ושונות | 1,842,400,110 | 159,453 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817950/780 | הוצאות סולר לגרעין נחל | 1,842,200,847 | אין נתון ביצוע | |
| 817950/750 | עב.קבלניות | 1,842,200,846 | 199,066 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817950/540 | מנ"ע-הוצ.תקשורת | 1,842,200,844 | 42,887 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817950/430 | מנ"ע-מים וחשמל | 1,842,200,843 | 59,781 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817950/210 | משכ.מרכזי נוער וקהילה | 1,842,200,840 | 1,802,195 | 0%תת-ביצוע חריף |
817900מחלקה · 6 סעיפים0.7% מסך ההוצאות₪11.05 מיליארד₪259 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817900/930 | ריהוט וציוד | 1,841,000,980 | 3,312 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817900/910 | עיר ללא אלימות | 1,841,000,910 | 85,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817900/780 | הוצאות אחרות | 1,841,000,846 | 16,732 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817900/540 | מתיא הוצ תקשורת | 1,841,000,843 | 3,530 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817900/430 | מתיא-מים וחשמל | 1,841,000,780 | 7,579 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817900/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,841,000,750 | 142,379 | 0%תת-ביצוע חריף |
817960מחלקה · 5 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪9.21 מיליארד₪1.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817960/781 | קידום נוער | 1,842,401,841 | 53,438 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817960/780 | הפוך על הפוך | 1,842,401,840 | 1,764 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817960/540 | תקשורת קידום נוער | 1,842,400,847 | 310 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817960/430 | חשמל קידום נוער | 1,842,400,845 | 24,306 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817960/110 | יחידה לקידום הנוער | 1,842,400,844 | 1,208,332 | 0%תת-ביצוע חריף |
813205מחלקה · 5 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪9.12 מיליארד₪2.4 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813205/781 | בית ספר טרה סנטה ושובו | 1,824,000,811 | 62,795 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813205/780 | ברכת ישראל | 1,824,000,810 | 300,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813205/760 | ברכת ישראל יו"חא | 1,823,000,930 | 75,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813205/210 | בה"ס שרתים | 1,823,000,780 | 40,795 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813205/110 | משכ' שרתים - יסודי | 1,823,000,750 | 1,950,338 | 0%תת-ביצוע חריף |
819999מחלקה · 4 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪7.37 מיליארד₪1.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 819999/999 | יוזמות פדגוגיות | 1,843,500,847 | אין נתון ביצוע | |
| 819999/780 | התוכנית הלאומית דוח שמיד | 1,843,500,845 | 147,351 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 819999/210 | שכר-התוכנית הלאומית | 1,843,500,844 | 828,790 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 819999/110 | משכורת | 1,843,500,842 | 73,700 | 0%תת-ביצוע חריף |
813201מחלקה · 4 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪7.29 מיליארד₪4.5 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813201/980 | פרויקט החופש ה גדול | 1,823,000,581 | 2,185,941 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813201/781 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 1,823,000,570 | 747,111 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813201/780 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 1,823,000,560 | 752,157 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813201/750 | שיפוצי קיץ מוס"ח | 1,823,000,540 | 816,437 | 0%תת-ביצוע חריף |
817800מחלקה · 3 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.52 מיליארד₪11.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817800/510 | הסעות | 1,841,000,581 | 7,293,064 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817800/210 | משכ' הסעות - מלווה חנ" | 1,841,000,580 | 3,486,797 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817800/110 | משכורת מלווה | 1,841,000,571 | 185,269 | 0%תת-ביצוע חריף |
817200מחלקה · 3 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.48 מיליארד₪259 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817200/780 | מרפ"ד הוצאות שונות | 1,826,400,540 | אין נתון ביצוע | |
| 817200/540 | מרפד הוצאות טלפון | 1,826,400,430 | 4,244 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817200/110 | משכ' - מרכז פסג"ה | 1,826,400,410 | 255,128 | 0%תת-ביצוע חריף |
815788מחלקה · 3 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.48 מיליארד₪650 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 815788/781 | השתתפות אמית | 1,825,200,760 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815788/780 | תיכון דתי אמי"ת | 1,825,200,750 | 650,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815788/110 | משכ..רשת אמית | 1,825,200,740 | אין נתון ביצוע |
813300מחלקה · 3 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.47 מיליארד₪693 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813300/780 | חנ"מ-הוצ' אחרות | 1,825,200,110 | 105,808 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813300/721 | הזנה ביה"ס ניצנים | 1,825,000,530 | 587,660 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813300/430 | אחזקת מזגנים | 1,824,000,818 | אין נתון ביצוע |
817710מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.68 מיליארד₪215 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817710/721 | מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית | 1,841,000,511 | 215,152 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817710/110 | מועדונית מדע ועמדה | 1,841,000,210 | 1 | 0%תת-ביצוע חריף |
817100מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪2.4 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817100/750 | ע.קבלניות-שמירה בתי"ס | 1,826,200,830 | 2,179,430 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817100/110 | משכ' - קב"ט | 1,825,200,930 | 189,165 | 0%תת-ביצוע חריף |
817000מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪602 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגילות | 1,825,200,786 | 601,804 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817000/780 | חינוך הוצאות שונות | 1,825,200,780 | אין נתון ביצוע |
815777מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪1.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 815777/781 | קרית חינוך אורט | 1,825,200,732 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815777/780 | קרית חינוך אורט | 1,825,200,720 | 1,121,431 | 0%תת-ביצוע חריף |
815701מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 815701/810 | השתתפות באורט מקיף ערבי | 1,825,200,570 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815701/110 | משכ' מורים - מ.ערבי | 1,825,200,560 | אין נתון ביצוע |
813700מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪58 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813700/780 | ***כללי דלק ושמנים 8680200 | 1,825,200,512 | אין נתון ביצוע | |
| 813700/750 | מ.ימי-עבודות קבלניות | 1,825,200,511 | 57,690 | 0%תת-ביצוע חריף |
813313מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪3.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813313/210 | משכורת ביה"ס חנ"מ | 1,825,200,450 | 588,920 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813313/110 | משכ' סייעות - חנ"מ | 1,825,200,433 | 2,687,376 | 0%תת-ביצוע חריף |
813213מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪8.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813213/210 | משכ' סייעות | 1,824,000,816 | 5,351,517 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813213/110 | משכ' סייעות - יסודי | 1,824,000,814 | 2,966,171 | 0%תת-ביצוע חריף |
813211מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪2.4 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813211/750 | נקיון בתי"ס יסודיים | 1,824,000,813 | 2,233,493 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813211/110 | משכ' ע.נקיון - יסודי | 1,824,000,812 | 146,141 | 0%תת-ביצוע חריף |
813204מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.65 מיליארד₪1.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813204/210 | משכורת | 1,823,000,740 | 10,169 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 813204/110 | משכ' מזכירים - יסודי | 1,823,000,731 | 1,615,103 | 0%תת-ביצוע חריף |
812201מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.64 מיליארד₪52 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 812201/780 | הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך | 1,819,999,780 | 49,515 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812201/560 | ציוד משרדי | 1,819,999,210 | 2,672 | 0%תת-ביצוע חריף |
811001מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.64 מיליארד₪55 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 811001/731 | הוצ' קטנוע 53-024-78 | 1,817,950,540 | אין נתון ביצוע | |
| 811001/530 | רכב193-502-01 - ליסינג יוסי לוזון | 1,817,950,430 | 55,294 | 0%תת-ביצוע חריף |
819951מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪6 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 819951/210 | שכר טיפול בפרט | 1,843,500,841 | 5,553 | 0%תת-ביצוע חריף |
819950מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 819950/210 | שכר פרויקט נאס"ן | 1,843,500,840 | אין נתון ביצוע |
817962מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817962/110 | משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון | 1,843,500,210 | אין נתון ביצוע |
817961מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪108 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817961/110 | משכורת פועלת ניקיון | 1,842,410,110 | 107,738 | 0%תת-ביצוע חריף |
817951מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪147 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817951/110 | שכר מנהלת יחידת נוער עירונית | 1,842,400,841 | 146,712 | 0%תת-ביצוע חריף |
817922מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪33 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817922/780 | מתי"א שכפול | 1,841,100,750 | 33,082 | 0%תת-ביצוע חריף |
817904מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪237 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817904/110 | מתי"א | 1,841,000,981 | 237,307 | 0%תת-ביצוע חריף |
817728מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪101 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817728/110 | משכ. מועדוניות מדריכים | 1,841,000,570 | 101,390 | 0%תת-ביצוע חריף |
817727מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪24 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817727/110 | משכ.מועדוניות אם בית | 1,841,000,560 | 24,177 | 0%תת-ביצוע חריף |
817711מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817711/110 | משכ.מועדוניות פ.ניקיון | 1,841,000,512 | אין נתון ביצוע |
817701מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪195 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817701/110 | שכר מגשרת עולים | 1,841,000,110 | 195,006 | 0%תת-ביצוע חריף |
817700מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪35 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817700/780 | קב"סים | 1,840,000,910 | 35,232 | 0%תת-ביצוע חריף |
817622מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪482 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817622/210 | משכורת_רווחה חינוכית | 1,836,100,810 | 481,879 | 0%תת-ביצוע חריף |
817600מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪-5 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817600/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,829,910,810 | -4,957 | 0%תת-ביצוע חריף |
817500מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪339 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817500/760 | ביטוח תאונות אישיות | 1,829,900,910 | 339,325 | 0%תת-ביצוע חריף |
817311מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817311/110 | משכ' ע.נקיון - שפ"י | 1,829,900,811 | אין נתון ביצוע |
817304מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪221 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 817304/110 | משכ' מזכירים - שפ"י | 1,829,900,810 | 221,431 | 0%תת-ביצוע חריף |
815730מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 815730/422 | אחזקת מבנים | 1,825,200,581 | אין נתון ביצוע |
815700מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 815700/810 | השתתפות באורט-מקיף_ערבי | 1,825,200,550 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
815200מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪44 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 815200/810 | פר"ח -השתתפות | 1,825,200,540 | 44,360 | 0%תת-ביצוע חריף |
813705מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪-3080%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813705/110 | משכ' שרתים | 1,825,200,520 | -308 | 0%תת-ביצוע חריף |
813317מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪1.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813317/780 | ילדי חוץ | 1,825,200,470 | 1,285,050 | 0%תת-ביצוע חריף |
813311מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪419 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813311/750 | נקיון חנ"מ | 1,825,200,430 | 419,171 | 0%תת-ביצוע חריף |
813305מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪271 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813305/110 | משכורת_שרתים חנ"מ | 1,825,200,420 | 271,486 | 0%תת-ביצוע חריף |
813304מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.83 מיליארד₪317 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813304/110 | משכורת | 1,825,200,210 | 317,208 | 0%תת-ביצוע חריף |
813214מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813214/110 | משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר | 1,824,000,817 | אין נתון ביצוע |
812800מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 812800/210 | שכר תוכנית מעברים | 1,822,000,783 | אין נתון ביצוע |
812501מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪4.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 812501/780 | פנימיות יום-מיל"ת | 1,822,000,782 | 4,248,962 | 0%תת-ביצוע חריף |
812500מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪4.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 812500/780 | פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א | 1,822,000,781 | 3,979,313 | 0%תת-ביצוע חריף |
812220מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪5.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 812220/760 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 1,822,000,780 | 4,967,242 | 0%תת-ביצוע חריף |
812210מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪7.5 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 812210/760 | גננות עובדות מדינה | 1,822,000,750 | 7,489,629 | 0%תת-ביצוע חריף |
811002מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪11 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 811002/731 | הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי | 1,817,950,750 | 11,265 | 0%תת-ביצוע חריף |
810000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 810000/981 | הזנת עובדים | 1,817,700,110 | אין נתון ביצוע |
84 רווחהאגף14.8% מסך ההוצאות₪240.63 מיליארד₪51.7 מ׳0%תת-ביצוע חריף
841000מחלקה · 20 סעיפים2.3% מסך ההוצאות₪36.96 מיליארד₪10.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 841000/982 | סיו"ע לנזקקים | 1,848,801,750 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/981 | פעולות קהילתיות רווחה | 1,848,801,210 | 99,704 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 1,848,800,780 | 82,806 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/910 | עיר ללא אלימות | 1,848,800,110 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/846 | מחשוב מחלקות רווחה | 1,848,500,840 | 48,284 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/845 | הערכות המחלקות לש"ח | 1,848,400,840 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/843 | פעולות ארגוניות | 1,848,300,840 | 2,737 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/781 | רווחה-שונות | 1,848,300,580 | 466,100 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/780 | הוצ' אחרות | 1,848,200,847 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/750 | עבודות קבלניות שמירה | 1,848,200,841 | 18,932 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/581 | מדפסות ותקשורת מנהל רווחה | 1,847,428,110 | 9,518 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/580 | שונות | 1,847,411,750 | 26,764 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 1,847,411,210 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/570 | רווחה-מיכון | 1,847,411,110 | 28,978 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/560 | מכשירי כתיבה והדפסות | 1,847,404,110 | 9,616 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/540 | דואר | 1,847,402,110 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/512 | רווחה-אש"ל ונסיעות | 1,847,401,110 | 1,895 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/511 | כיבודים | 1,847,400,845 | 7,692 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/210 | שכ"ע יומיים_סעד | 1,847,400,844 | 157,203 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 841000/110 | שכר עובדי לשכות | 1,847,400,843 | 9,358,996 | 1%תת-ביצוע חריף |
845100מחלקה · 14 סעיפים1.7% מסך ההוצאות₪27.13 מיליארד₪18.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 845100/853 | הפעלת מעונות ממשלתי | 1,938,000,980 | 3,199,753 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/852 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 1,938,000,780 | 125,632 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/851 | מעון ממשלתי-מש"ה | 1,938,000,760 | אין נתון ביצוע | |
| 845100/850 | סידור במעונות-מש"ה | 1,938,000,752 | 13,489,670 | 1%תת-ביצוע חריף |
| 845100/849 | הסעות לאוטיסטים | 1,938,000,751 | 92,800 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/848 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1,938,000,750 | 195,816 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/847 | סביבה תומכת | 1,938,000,740 | אין נתון ביצוע | |
| 845100/846 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1,938,000,581 | 122,238 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/845 | משפחות אומנה למפגר | 1,938,000,571 | 10,426 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/844 | נופשונים וקייטנות | 1,938,000,570 | 2,133 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/843 | טיפול בהורים ובילדיה | 1,938,000,560 | 30,013 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/842 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,938,000,540 | 1,324,888 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/841 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1,938,000,530 | אין נתון ביצוע | |
| 845100/840 | סדור מפגרים במוסדות | 1,938,000,511 | אין נתון ביצוע |
844400מחלקה · 12 סעיפים1.4% מסך ההוצאות₪23.20 מיליארד₪1.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 844400/854 | מיצוי זכויות לניצולי | 1,938,000,110 | 11,781 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844400/853 | סיוע לניצול שואה | 1,937,000,780 | 49,148 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844400/852 | ק.תומכת נצולי שואה | 1,937,000,430 | אין נתון ביצוע | |
| 844400/849 | שכונה תומכת | 1,937,000,110 | 449,975 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844400/846 | מיגון וציוד ביתי | 1,931,000,980 | אין נתון ביצוע | |
| 844400/845 | מועדונים לזקנים | 1,931,000,930 | 45,397 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844400/844 | מרכזי ועדות-חוק סעוד | 1,931,000,751 | אין נתון ביצוע | |
| 844400/843 | טיפ.שיניים ומכ.לקשיש | 1,931,000,750 | אין נתון ביצוע | |
| 844400/842 | טיפול בזקן בקהילה | 1,931,000,581 | 361,843 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844400/841 | שירותים לניצולי שואה | 1,931,000,560 | 149,586 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844400/840 | השתתפות בפעילות לקשישים | 1,931,000,511 | 129,139 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844400/780 | שכונה תומכת+קהילה תומכת | 1,931,000,110 | 60,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
846700מחלקה · 10 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪19.39 מיליארד₪2.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846700/849 | חלופה למ.יום שיקומי | 1,939,016,731 | 35,700 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846700/848 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1,939,015,731 | 121,151 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846700/847 | תכנית מעבר לחרשים | 1,939,014,530 | אין נתון ביצוע | |
| 846700/846 | נופשונים להבראה | 1,939,013,731 | 4,683 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846700/845 | ליווי למ.יום שיקומי | 1,939,012,731 | אין נתון ביצוע | |
| 846700/844 | הסעות למ.יום שיקומי | 1,939,011,731 | 401,824 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846700/843 | מ.יום שיקומי לנכים | 1,939,006,731 | 1,030,996 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846700/841 | תכנית מעבר | 1,939,004,731 | 23,520 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846700/840 | תוכניות לילד החריג | 1,939,003,731 | 29,926 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846700/210 | שכ"ע מלווים הסעות | 1,939,003,530 | 546,001 | 0%תת-ביצוע חריף |
847100מחלקה · 8 סעיפים1.0% מסך ההוצאות₪15.91 מיליארד₪139 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 847100/853 | צעירים בקהילה | 1,995,000,860 | אין נתון ביצוע | |
| 847100/852 | פרוייקט וינגייט | 1,993,000,980 | אין נתון ביצוע | |
| 847100/850 | בית נועם | 1,991,000,523 | אין נתון ביצוע | |
| 847100/849 | נפגעות תקיפה מינית | 1,991,000,320 | 13,434 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 847100/846 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 1,991,000,310 | אין נתון ביצוע | |
| 847100/845 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 1,991,000,110 | 1,798 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 847100/780 | טיפול בנוער עבריין | 1,980,000,312 | אין נתון ביצוע | |
| 847100/210 | שכר טיפול בנוער וצעירים זמנ"ם | 1,980,000,310 | 124,190 | 0%תת-ביצוע חריף |
843500מחלקה · 8 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪14.86 מיליארד₪688 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 843500/851 | התנ.מינית לא מותאמת | 1,860,000,780 | אין נתון ביצוע | |
| 843500/850 | בדיקות פסיכולוגיות | 1,860,000,581 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 843500/849 | טיפול בפגיעת מיניות | 1,860,000,540 | 309,418 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 843500/847 | יצירת קשר הורים-ילדים | 1,860,000,511 | 20,472 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 843500/845 | מועדוניות משותפות | 1,860,000,470 | 75,968 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 843500/844 | ת.לאומית-ילד ונוער | 1,860,000,410 | 16,040 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 843500/840 | מ.חירום אקסטניים | 1,851,000,910 | 47,385 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 843500/210 | שכ"ע | 1,851,000,810 | 218,883 | 0%תת-ביצוע חריף |
846800מחלקה · 7 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪13.61 מיליארד₪572 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846800/851 | ילדים עיוורים בקהילה | 1,972,000,750 | אין נתון ביצוע | |
| 846800/847 | טפול לילד עוור בקהילה | 1,939,300,731 | אין נתון ביצוע | |
| 846800/846 | קהילה תומכת לנכים | 1,939,200,731 | 373,160 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846800/845 | מועדונים לעיוור | 1,939,100,730 | אין נתון ביצוע | |
| 846800/844 | נכים קשים בקהילה | 1,939,043,731 | 15,210 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846800/843 | מרכזי איבחון ושיקום | 1,939,033,731 | 22,986 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846800/842 | שיקום נכים בקהילה | 1,939,019,731 | 161,122 | 0%תת-ביצוע חריף |
845300מחלקה · 7 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪13.57 מיליארד₪579 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 845300/848 | מועדון חברתי-מש"ה | 1,939,000,560 | 48,622 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845300/847 | הסעות למ.יום-מש"ה | 1,939,000,511 | 466,387 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845300/846 | שירותים תומכים-מש"ה | 1,939,000,410 | 589 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845300/845 | הסעות למ.יום למפגר | 1,939,000,110 | אין נתון ביצוע | |
| 845300/843 | מועדונים חברת.למפגר | 1,938,200,930 | אין נתון ביצוע | |
| 845300/841 | נופשונים למפגר | 1,938,200,581 | 63,112 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845300/840 | שרותים תומכים למפגר | 1,938,200,570 | אין נתון ביצוע |
845200מחלקה · 7 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪13.57 מיליארד₪2.9 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 845200/847 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 1,938,200,560 | 1,796,380 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845200/846 | מ.יום אימוני-מש"ה | 1,938,200,521 | 45,804 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845200/842 | מעשי"ם . | 1,938,200,511 | 681,021 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845200/841 | מפגרים במעון טיפולי)דק | 1,938,200,110 | 1,290 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845200/840 | מפגרים במעון אומונ' | 1,938,100,780 | אין נתון ביצוע | |
| 845200/210 | שכ"ע זמניים | 1,938,100,110 | 104,361 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845200/110 | מפגרים מעון יום | 1,938,001,731 | 275,938 | 0%תת-ביצוע חריף |
842400מחלקה · 5 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪9.25 מיליארד₪265 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 842400/846 | סדנאות למשפחה | 1,849,300,840 | 37,800 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 842400/845 | מרכזי טיפול באלימות | 1,849,001,849 | 68,270 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 842400/844 | מרכזי טיפול במשפחה | 1,849,001,847 | 33,078 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 842400/841 | תחנות לטיפול במשפחה | 1,849,001,844 | 25,590 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 842400/110 | שכר תחנות לטיפול במשפחה | 1,849,001,841 | 99,963 | 0%תת-ביצוע חריף |
842200מחלקה · 5 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪9.25 מיליארד₪576 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 842200/847 | טיפול בדרי רחוב | 1,849,000,851 | 5,515 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 842200/846 | מקלטים לנשים מוכות | 1,849,000,845 | 172,131 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 842200/844 | מס.ארציות לדרי רחוב | 1,849,000,844 | אין נתון ביצוע | |
| 842200/843 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1,849,000,843 | 172,918 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 842200/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 1,849,000,842 | 225,218 | 0%תת-ביצוע חריף |
846600מחלקה · 3 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪5.82 מיליארד₪348 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846600/843 | איתור לתעסוקה | 1,939,002,530 | אין נתון ביצוע | |
| 846600/841 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1,939,000,980 | 262,402 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846600/840 | מס' יום לילד המוגבל | 1,939,000,910 | 85,647 | 0%תת-ביצוע חריף |
846400מחלקה · 3 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪5.82 מיליארד₪29 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846400/841 | מפעלי שיקום לעוור | 1,939,000,751 | אין נתון ביצוע | |
| 846400/840 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 1,939,000,750 | 19,327 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846400/780 | הוצאות שונות | 1,939,000,731 | 9,174 | 0%תת-ביצוע חריף |
844500מחלקה · 3 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪5.81 מיליארד₪1.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 844500/845 | מופת ניצולי שואה | 1,938,000,450 | 249,580 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844500/843 | מועדונים מועשרים מופת | 1,938,000,430 | 280,001 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 844500/840 | מסגרות יומיות לזקן | 1,938,000,422 | 688,002 | 0%תת-ביצוע חריף |
846300מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.88 מיליארד₪61 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846300/843 | שיקום העוור בקהילה | 1,939,000,730 | 8,234 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 846300/841 | הדרכת עוור ובני ביתו | 1,939,000,581 | 53,164 | 0%תת-ביצוע חריף |
843800מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.75 מיליארד₪787 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 843800/845 | תכנית עם הפנים לקהילה | 1,879,000,810 | 252,736 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 843800/110 | שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית | 1,869,000,110 | 533,817 | 0%תת-ביצוע חריף |
840000מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.69 מיליארד₪78 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 840000/981 | הזנת עובדים | 1,847,400,841 | אין נתון ביצוע | |
| 840000/910 | העברה לתב"ר | 1,847,400,840 | 78,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
846900מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.97 מיליארד₪180 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846900/780 | שיקום מרכז למשפחה | 1,972,000,770 | 180,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
846500מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.94 מיליארד₪4.7 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846500/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 1,939,000,780 | 4,740,247 | 0%תת-ביצוע חריף |
846100מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.94 מיליארד₪191 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 846100/840 | ילדים עוורים במוסדות | 1,939,000,570 | 191,319 | 0%תת-ביצוע חריף |
844300מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.91 מיליארד₪4.9 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 844300/840 | אחזקת זקנים במעונות | 1,913,000,110 | 4,916,590 | 0%תת-ביצוע חריף |
843510מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.86 מיליארד₪308 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 843510/110 | שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית | 1,860,000,910 | 307,622 | 0%תת-ביצוע חריף |
842410מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד₪452 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 842410/110 | שכר נושמים לרווחה עוצמנ | 1,851,000,780 | 452,112 | 0%תת-ביצוע חריף |
842401מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד₪185 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 842401/841 | נושמים לרווחה ועוצמה | 1,851,000,750 | 184,960 | 0%תת-ביצוע חריף |
841100מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד₪93 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 841100/750 | עבודות קבלניות | 1,849,000,840 | 92,781 | 0%תת-ביצוע חריף |
71 תברואהאגף11.2% מסך ההוצאות₪182.42 מיליארד₪56.9 מ׳0%תת-ביצוע חריף
711000מחלקה · 21 סעיפים1.3% מסך ההוצאות₪20.55 מיליארד₪1.8 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 711000/930 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 1,712,500,750 | 9,557 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/780 | תברואה- הוצ' שונות | 1,712,500,110 | 4,600 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 1,712,409,731 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/731 | ***טנדר יסוזו 68-152-17 | 1,712,409,530 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/581 | מדפסות ותקשורת-תברואה | 1,712,400,530 | 8,676 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/580 | תברואה-הוצ' אחרות | 1,712,316,731 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/560 | תברואה- הוצ' משרדיות | 1,712,314,731 | 4,645 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/521 | השתלמויות | 1,712,312,731 | 80,349 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/512 | תברואה- אש"ל ונסיעות | 1,712,311,731 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/511 | תברואה - כיבוד | 1,712,310,110 | 3,194 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/210 | שכ"ע | 1,712,306,731 | 7,977 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1,712,304,731 | 1,628,492 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 711000/731 | טנדר יסוזו 68-152-17 | 21,000 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 19,000 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/930 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 10,000 | 9,557 | 96% |
| 711000/560 | תברואה- הוצ' משרדיות | 4,000 | 4,645 | 116% |
| 711000/780 | תברואה- הוצ' שונות | 3,500 | 4,600 | 131% |
| 711000/521 | השתלמויות | 2,600 | 80,349 | 3090% |
| 711000/511 | תברואה - כיבוד | 1,800 | 3,194 | 177% |
| 711000/512 | תברואה- אש"ל ונסיעות | 1,500 | 0 | 0% |
| 711000/580 | תברואה-הוצ' אחרות | 1,000 | אין נתון ביצוע |
712300מחלקה · 19 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪17.21 מיליארד₪9.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712300/781 | פרסום מכרזים מנהל תפעול | 1,722,000,550 | 29,584 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712300/757 | אגרת כיבוי אש-שריפות | 1,722,000,540 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712300/756 | פינוי קרטונים | 1,722,000,511 | 115,410 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712300/755 | עובד דחסן | 1,722,000,430 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/754 | אוספי אשפה | 1,722,000,210 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/753 | איסוף ופינוי גזם | 1,722,000,110 | 100,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712300/752 | תחנת מעבר דחסן | 1,721,000,110 | 15,109 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712300/740 | תברואה-ציוד | 1,715,300,750 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/560 | ציוד משרדי | 1,715,200,780 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/110 | תברואה-משכ' ושכר משולבים | 1,715,200,720 | 846,822 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712300/750 | קליטת אשפה-עברון | 6,765,000 | 8,365,039 | 124% |
| 712300/751 | איסוף ופנוי מכולות | 2,016,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/753 | איסוף ופינוי גזם | 1,000,000 | 100,000 | 10% |
| 712300/752 | תחנת מעבר דחסן | 392,000 | 15,109 | 4% |
| 712300/754 | אוספי אשפה | 240,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/755 | עובד דחסן | 90,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/430 | דחסן-צריכת מים | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/740 | תברואה-ציוד | 3,500 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/560 | ציוד משרדי | 2,000 | אין נתון ביצוע |
712200מחלקה · 16 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪17.15 מיליארד₪23.5 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712200/755 | ניקיון חופים | 1,714,200,781 | 35,494 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712200/754 | שטיפת מדרכות ברחבי העיר | 1,714,200,731 | 30,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712200/753 | שרותים צבוריים-ע"ע | 1,714,200,720 | 9,717 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712200/752 | כלי צ.מ.ה | 1,714,200,581 | 49,742 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712200/751 | נקיון רחובות | 1,714,200,580 | 11,586,518 | 1%תת-ביצוע חריף |
| 712200/750 | טיאוט רחובות ע"י מכונות | 1,714,200,570 | אין נתון ביצוע | |
| 712200/740 | ניקוי רחובות-ציוד | 1,714,200,560 | אין נתון ביצוע | |
| 712200/731 | ***הוצ' קטנוע 51-190-13 | 1,714,200,523 | אין נתון ביצוע | |
| 712200/430 | חשמל | 1,714,000,210 | 128,359 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712200/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1,714,000,110 | אין נתון ביצוע | |
| 712200/751 | נקיון רחובות | 6,000,000 | 11,586,518 | 193% |
| 712200/750 | טיאוט רחובות ע"י מכונות | 450,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712200/752 | כלי צ.מ.ה | 60,000 | 49,742 | 83% |
| 712200/740 | ניקוי רחובות-ציוד | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712200/753 | שרותים צבוריים-ע"ע | 8,500 | 9,717 | 114% |
| 712200/731 | הוצ' קטנוע 1035765 | 8,000 | אין נתון ביצוע |
714200מחלקה · 14 סעיפים1.0% מסך ההוצאות₪15.58 מיליארד₪196 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 714200/930 | וטרינר-ריהוט וציוד | 1,731,000,750 | 2,248 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/781 | לכידת סוסים | 1,731,000,581 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/731 | וטרינר 35-596-56 | 1,731,000,580 | 40,471 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/720 | חמרים | 1,731,000,570 | 50,841 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/581 | מדפסות ותקשורת-וטרינר | 1,731,000,560 | 666 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/580 | תברואה-הוצ' אחרות)כלבת | 1,731,000,550 | אין נתון ביצוע | |
| 714200/570 | וטרינר-מיכון | 1,731,000,530 | 8,202 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/560 | תברואה -הוצ' משרדיות | 1,731,000,523 | 584 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/523 | דמי חבר ואגרות וטרינר | 1,731,000,522 | 902 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714200/580 | תברואה-הוצ' אחרות)כלבת | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 714200/720 | חמרים | 50,000 | 50,841 | 102% |
| 714200/731 | וטרינר7017917- | 30,000 | 40,471 | 135% |
| 714200/781 | לכידת סוסים | 8,000 | 0 | 0% |
| 714200/560 | תברואה -הוצ' משרדיות | 500 | 584 | 117% |
715200מחלקה · 7 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪10.39 מיליארד₪362 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 715200/780 | שונות | 1,732,000,560 | 2,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 715200/720 | חמרים | 1,732,000,530 | 104,464 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 715200/570 | מיכון רישוי עסקים | 1,732,000,512 | 5,898 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 715200/512 | נסיעות | 1,732,000,511 | 3,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 715200/511 | רישוי עסקים-כיבוד | 1,732,000,110 | 380 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 715200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,731,100,530 | 142,110 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 715200/720 | חמרים | 90,000 | 104,464 | 116% |
712500מחלקה · 9 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪10.34 מיליארד₪12.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712500/780 | הוצאות שונות אחזקת ע"ע | 1,723,000,110 | 103,130 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712500/752 | גינון ע"ע | 1,722,100,530 | אין נתון ביצוע | |
| 712500/751 | אחזקת עיר עתיקה | 1,722,009,731 | 697,271 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712500/750 | נקיון ע"ע | 1,722,008,731 | 5,249,956 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712500/731 | ***קטנוע 13-537-12 | 1,722,006,731 | אין נתון ביצוע | |
| 712500/110 | משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה | 1,722,005,731 | 164,941 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712500/750 | נקיון ע"ע | 1,950,000 | 5,249,956 | 269% |
| 712500/751 | אחזקת עיר עתיקה | 450,000 | 697,271 | 155% |
| 712500/731 | קטנוע 1064265 | 10,000 | אין נתון ביצוע |
712000מחלקה · 4 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪6.85 מיליארד₪3.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712000/910 | השתתפות ת.רגיל בתברים | 1,712,509,530 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712000/750 | עבודות קבלניות | 1,712,506,731 | אין נתון ביצוע | |
| 712000/731 | משאית דחסן 84-594-52 | 1,712,503,731 | 205,601 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712000/110 | משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 1,712,501,731 | 2,845,743 | 0%תת-ביצוע חריף |
714300מחלקה · 6 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.19 מיליארד₪234 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 714300/830 | א.ע. תחנת הסגר כלבים | 1,731,000,930 | 114,969 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714300/750 | ע.קבלניות לכידת כלבים | 1,731,000,910 | אין נתון ביצוע | |
| 714300/731 | נגרר כלבים 9183714 | 1,731,000,780 | 2,213 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714300/750 | ע.קבלניות לכידת כלבים | 105,000 | אין נתון ביצוע | |
| 714300/830 | א.ע. תחנת הסגר כלבים | 45,000 | 114,969 | 255% |
| 714300/731 | נגרר 9183714 | 1,000 | 2,213 | 221% |
714000מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.46 מיליארד₪687 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 714000/210 | משכורת וטרינר | 1,731,000,521 | 1,690 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 714000/110 | משכורת וטרינר | 1,731,000,520 | 685,162 | 0%תת-ביצוע חריף |
712309מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.44 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712309/731 | ***איסוזו 3116075 - ליסינג | 1,722,000,755 | אין נתון ביצוע | |
| 712309/530 | ***איסוזו 31-160-75 ליסינג | 1,722,000,754 | אין נתון ביצוע | |
| 712309/731 | איסוזו 3116075 - ליסינג | 80,000 | אין נתון ביצוע |
712409מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.44 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712409/731 | ***יונדאי 62-332-12 ליסינג | 1,722,004,731 | אין נתון ביצוע | |
| 712409/530 | ***יונדאי 48-718-37 ליסינג | 1,722,003,530 | אין נתון ביצוע |
712210מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.43 מיליארד₪832 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712210/751 | אחזקת פארק בוטני | 1,715,200,570 | 214,184 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712210/750 | ניקיון שכונות | 1,715,200,512 | 617,699 | 0%תת-ביצוע חריף |
715300מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד₪119 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 715300/750 | עבודות קבלניות-הדברות | 1,732,000,581 | 59,676 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 715300/750 | עבודות קבלניות-הדברות | 65,000 | 59,676 | 92% |
713200מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד₪1.5 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 713200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,731,000,512 | 1,508,070 | 0%תת-ביצוע חריף |
713100מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד₪4 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 713100/731 | מכסחת דשא 321723 - גינון | 1,731,000,511 | 3,830 | 0%תת-ביצוע חריף |
713004מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 713004/731 | ***טנדר 35-698-55 גינון | 1,731,000,440 | אין נתון ביצוע |
713002מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 713002/731 | מכסחת גינון 66-735-00 | 1,731,000,110 | אין נתון ביצוע |
713000מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד₪83 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 713000/731 | גינון 2572263 - אלי חקון | 1,726,100,110 | 41,602 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 713000/731 | גינון2572263- | 30,000 | 41,602 | 139% |
712800מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪43 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712800/731 | אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל | 1,724,000,830 | 21,379 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712800/731 | אופנוע סאן יאנג 48-288-70 | 12,000 | 21,379 | 178% |
712600מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪26 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712600/731 | הוצ' קטנוע 86-794-84 דקל ממו | 1,724,000,731 | 25,804 | 0%תת-ביצוע חריף |
712501מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712501/731 | טרקטור 94-935-68 -שפע | 1,723,000,420 | אין נתון ביצוע | |
| 712501/731 | הוצ' רכב שילדה 94-935-68 | 31,000 | אין נתון ביצוע |
712509מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712509/530 | ***רכב 71-232-39 - ליסינג | 1,723,000,810 | אין נתון ביצוע |
712506מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712506/731 | מיול עכו עתיקה | 1,723,000,751 | אין נתון ביצוע |
712504מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712504/731 | ***טרקטור 13-165-28 | 1,723,000,731 | אין נתון ביצוע |
712503מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪13 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712503/731 | טרקטור 60-058-89 | 1,723,000,430 | 13,427 | 0%תת-ביצוע חריף |
712304מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712304/731 | תברואה-58-865-00 | 1,722,000,581 | אין נתון ביצוע | |
| 712304/731 | תברואה-58-865-00 | 225,000 | אין נתון ביצוע |
712312מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪98 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712312/731 | משאית דחסן 8677515 | 1,722,000,910 | 48,900 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712312/731 | משאית דחסן 8677515 | 125,000 | 48,900 | 39% |
712316מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪328 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712316/731 | משאית אשפה 63-936-68 - צחי שמשון | 1,722,000,980 | 164,009 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712316/731 | משאית 63-936-68 | 110,000 | 164,009 | 149% |
712314מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪276 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712314/731 | משאית אשפה 63-937-68 - יצחק לוי | 1,722,000,930 | 138,016 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712314/731 | משאית 63-937-68 | 110,000 | 138,016 | 125% |
712303מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712303/731 | ***תברואה-58-236-00 | 1,722,000,560 | אין נתון ביצוע | |
| 712303/731 | תברואה-58-236-00 | 40,000 | אין נתון ביצוע |
712305מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712305/731 | ***טרקטור 5847868 | 1,722,000,750 | אין נתון ביצוע | |
| 712305/731 | טרקטור 5847868 | 10,000 | אין נתון ביצוע |
712307מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712307/731 | ***תברואה-66-735-00 | 1,722,000,753 | אין נתון ביצוע | |
| 712307/731 | תברואה-66-735-00 | 4,000 | אין נתון ביצוע |
712311מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪4 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712311/731 | רכב 51-83915 גינון | 1,722,000,757 | 1,893 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 712311/731 | רכב 51-83915 | 2,000 | 1,893 | 95% |
712400מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪78 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712400/530 | איסוזו- יניב - 119-093-01 ליסינג | 1,722,002,530 | 77,866 | 0%תת-ביצוע חריף |
712323מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪202 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712323/731 | תברואה 36-909-501 | 1,722,001,731 | 201,755 | 0%תת-ביצוע חריף |
712310מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד₪490 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712310/110 | משכורת נהגי משאיות גזם | 1,722,000,756 | 489,957 | 0%תת-ביצוע חריף |
712306מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712306/731 | מכסחת גינון 90455 | 1,722,000,751 | אין נתון ביצוע |
712204מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712204/731 | ***הוצ' קטנוע 51-192-13 | 1,715,200,110 | אין נתון ביצוע | |
| 712204/731 | הוצ' קטנוע 1035965 | 8,000 | אין נתון ביצוע |
712205מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.72 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712205/731 | ***הוצ' רכב 53-024-78 | 1,715,200,511 | אין נתון ביצוע |
712203מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712203/731 | ***הוצ' קטנוע 51-188-13 | 1,714,300,830 | אין נתון ביצוע | |
| 712203/731 | הוצ' קטנוע 1035865 | 8,000 | אין נתון ביצוע |
712202מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712202/731 | ***תפעול 47-716-70 | 1,714,300,731 | אין נתון ביצוע | |
| 712202/731 | תפעול 47-716-70 | 6,000 | אין נתון ביצוע |
712201מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712201/731 | קטנוע 1225265 | 1,714,200,930 | אין נתון ביצוע | |
| 712201/731 | קטנוע 1225265 | 7,500 | אין נתון ביצוע |
712006מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪219 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712006/731 | משאית דאף 44-057-30 | 1,713,200,110 | 219,082 | 0%תת-ביצוע חריף |
712005מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪191 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712005/731 | משאית דאף 44-091-30 | 1,713,002,731 | 190,927 | 0%תת-ביצוע חריף |
712004מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪134 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712004/731 | משאית דחסן 84-851-52 | 1,713,001,731 | 134,437 | 0%תת-ביצוע חריף |
712003מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪205 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712003/731 | משאית דחסן 84-750-52 | 1,713,000,731 | 204,996 | 0%תת-ביצוע חריף |
712002מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪201 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712002/731 | משאית דחסן 84-674-52 | 1,712,800,731 | 201,117 | 0%תת-ביצוע חריף |
711100מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 711100/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 1,712,500,780 | אין נתון ביצוע | |
| 711100/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 294,000 | אין נתון ביצוע |
712001מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪183 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712001/731 | משאית דחסן 84-637-52 | 1,712,600,731 | 182,669 | 0%תת-ביצוע חריף |
711003מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 711003/731 | ***קטנוע 13-537-12 | 1,712,500,751 | אין נתון ביצוע |
61 מינהל כלליאגף10.2% מסך ההוצאות₪166.51 מיליארד₪18.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
617000מחלקה · 41 סעיפים2.3% מסך ההוצאות₪37.29 מיליארד₪6.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 617000/981 | הזנת עובדים | 1,621,500,930 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/980 | יועמ"ש- הוצ' אחרות | 1,621,500,780 | 4,813 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/930 | יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד | 1,621,500,581 | 7,935 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 1,621,500,570 | 14,962 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/750 | יועמ"ש עבודות קבלניות | 1,621,500,560 | 501,230 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/581 | יועמ"ש- הוצ' משפטיות | 1,621,500,523 | 142,160 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/580 | משפטים-הוצ' אחרות | 1,621,500,521 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/570 | יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת | 1,621,500,511 | 9,384 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/561 | מדפסות ותקשורת-יועמ"ש | 1,621,500,110 | 1,985 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/560 | יועמ"ש- הוצ' משרדיות | 1,621,300,930 | 4,449 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/540 | יועמ"ש-דואר | 1,621,300,780 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/530 | הוצאות רכב20-797-39 ליסינג כנרת הדר | 1,621,300,750 | 84,900 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/523 | יועמ"ש-דמי חבר בארגוני | 1,621,300,581 | 6,406 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/522 | יועמ"ש - ספרות מקצועית | 1,621,300,571 | 11,148 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/521 | יועמ"ש השתלמויות | 1,621,300,570 | 11,684 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/512 | יועמ"ש - אש"ל ונסיעות | 1,621,300,560 | 784 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/511 | יועמ"ש- כיבודים | 1,621,100,980 | 3,163 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/500 | הוצאות משפטיות | 1,621,100,930 | 80,576 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/442 | השתת' עצמית -תשלום לנפ | 1,621,100,760 | 279,060 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/441 | השתת' עצמית-חב' ביטוח | 1,621,100,581 | 755,096 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/440 | ב. אחריות מקצועית | 1,621,100,560 | 63,726 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/210 | יועמ"ש שכ"ע | 1,621,100,530 | 16,371 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/110 | יועמ"ש-משכורת ושכר משוב | 1,621,100,523 | 2,145,618 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 617000/750 | יועמ"ש עבודות קבלניות | 450,000 | 501,230 | 111% |
| 617000/441 | השתת' עצמית-חב' ביטוח | 400,000 | 755,096 | 189% |
| 617000/442 | השתת' עצמית -תשלום לנפ | 200,000 | 279,060 | 140% |
| 617000/500 | הוצאות משפטיות | 150,000 | 80,576 | 54% |
| 617000/581 | יועמ"ש- הוצ' משפטיות | 71,000 | 142,160 | 200% |
| 617000/530 | הוצאות רכב73-954-72 ליס | 69,000 | 84,900 | 123% |
| 617000/440 | ב. אחריות מקצועית | 36,000 | 63,726 | 177% |
| 617000/930 | יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד | 15,000 | 7,935 | 53% |
| 617000/521 | יועמ"ש השתלמויות | 14,250 | 11,684 | 82% |
| 617000/570 | יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת | 13,000 | 9,384 | 72% |
| 617000/560 | יועמ"ש- הוצ' משרדיות | 12,000 | 4,449 | 37% |
| 617000/522 | יועמ"ש - ספרות מקצועית | 7,000 | 11,148 | 159% |
| 617000/523 | יועמ"ש-דמי חבר בארגוני | 6,650 | 6,406 | 96% |
| 617000/980 | יועמ"ש- הוצ' אחרות | 5,000 | 4,813 | 96% |
| 617000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 3,000 | 14,962 | 499% |
| 617000/511 | יועמ"ש- כיבודים | 2,100 | 3,163 | 151% |
| 617000/512 | יועמ"ש - אש"ל ונסיעות | 1,500 | 784 | 52% |
| 617000/540 | יועמ"ש-דואר | 500 | אין נתון ביצוע |
613000מחלקה · 31 סעיפים1.8% מסך ההוצאות₪29.08 מיליארד₪1.8 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 613000/981 | הוצאות שונות הון אנושי | 1,617,000,442 | 3,560 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/980 | הוצאות אחרות | 1,617,000,441 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/930 | ריהוט וציוד | 1,617,000,440 | 7,689 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/910 | העברה לתב"ר | 1,617,000,110 | 332,500 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/810 | מרכז צעירים | 1,615,000,981 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/581 | מדפסות ותקשורת-מזכירות | 1,615,000,930 | 12,890 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/580 | מזכירות-הוצ' אחרות | 1,615,000,780 | 8,440 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/560 | מזכירות-מכשירי כתיבה ו | 1,615,000,581 | 3,831 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/530 | הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג אוהד שגב | 1,615,000,571 | 65,040 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/523 | מזכירות-דמי חבר בארגונים | 1,615,000,560 | 1,600 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/522 | מזכירות - ספרות מקצועית | 1,615,000,523 | 3,250 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/521 | מזכירות - השתלמויות | 1,615,000,522 | 1,120 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/520 | ספרים ועתונים | 1,615,000,521 | 1,733 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/512 | מזכירות- אש"ל ונסיעות | 1,615,000,511 | 4,801 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/511 | מזכירות - הוצ' כיבוד | 1,615,000,110 | 8,076 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/470 | מזכירות-מכונות משרד וה | 1,614,001,551 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/440 | ביטוח | 1,614,000,930 | 3,906 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/110 | מזכירות-משכורת ושכר מש | 1,614,000,581 | 1,276,366 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 613000/530 | הוצ.רכב 41-310-75 ליסינג | 80,000 | 65,040 | 81% |
| 613000/980 | הוצאות אחרות | 34,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/810 | מרכז צעירים | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/440 | ביטוח | 25,800 | 3,906 | 15% |
| 613000/930 | ריהוט וציוד | 22,000 | 7,689 | 35% |
| 613000/560 | מזכירות-מכשירי כתיבה ו | 10,000 | 3,831 | 38% |
| 613000/580 | מזכירות-הוצ' אחרות | 10,000 | 8,440 | 84% |
| 613000/521 | מזכירות - השתלמויות | 5,000 | 1,120 | 22% |
| 613000/522 | מזכירות - ספרות מקצועית | 5,000 | 3,250 | 65% |
| 613000/523 | מזכירות-דמי חבר בארגונים | 2,500 | 1,600 | 64% |
| 613000/520 | ספרים ועתונים | 2,000 | 1,733 | 87% |
| 613000/470 | מזכירות-מכונות משרד וה | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/512 | מזכירות- אש"ל ונסיעות | 100 | 4,801 | 4801% |
611000מחלקה · 31 סעיפים1.8% מסך ההוצאות₪29.02 מיליארד₪3.4 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 611000/981 | פעולות קשרי קהילה | 1,613,000,522 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/980 | לשכה - הוצ' אחרות | 1,613,000,521 | 125,470 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/970 | הוצאות עודפות | 1,613,000,520 | 96,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/930 | לשכה - רכישת ציוד יסוד | 1,613,000,512 | 32,062 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/780 | לשכה - הוצ' שונות | 1,613,000,511 | 9,109 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 1,613,000,440 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/581 | מדפסות ותקשורת-לשכה | 1,613,000,110 | 7,798 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/580 | לשכה-הוצ' אחרות | 1,612,000,780 | 7,449 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/560 | לשכה- הוצ' משרדיות | 1,612,000,581 | 4,928 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/530 | הוצ.רכב-ליסינג | 1,612,000,560 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/523 | דמי חבר בארגונים | 1,612,000,530 | 6,299 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/522 | לשכה- ספרים ועתונים | 1,612,000,523 | 19,181 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/521 | הנהלה-השתלמויות | 1,612,000,522 | 20,293 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/514 | לשכה- רכישת מתנות | 1,612,000,521 | 2,540 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/512 | לשכה- נסיעות ואש"ל | 1,612,000,511 | 17,237 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/511 | לשכה - כיבודים | 1,612,000,440 | 110,754 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/210 | לשכה שכ"ע | 1,612,000,110 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/110 | לשכה-משכורת ושכר משולב | 1,611,120,530 | 2,502,979 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611000/980 | לשכה - הוצ' אחרות | 150,000 | 125,470 | 84% |
| 611000/970 | הוצאות עודפות | 96,000 | 96,000 | 100% |
| 611000/511 | לשכה - כיבודים | 60,000 | 110,754 | 185% |
| 611000/522 | לשכה- ספרים ועתונים | 45,000 | 19,181 | 43% |
| 611000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 38,000 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/780 | לשכה - הוצ' שונות | 32,000 | 9,109 | 28% |
| 611000/521 | הנהלה-השתלמויות | 26,000 | 20,293 | 78% |
| 611000/930 | לשכה - רכישת ציוד יסוד | 22,000 | 32,062 | 146% |
| 611000/580 | לשכה-הוצ' אחרות | 20,000 | 7,449 | 37% |
| 611000/560 | לשכה- הוצ' משרדיות | 17,000 | 4,928 | 29% |
| 611000/514 | לשכה- רכישת מתנות | 15,000 | 2,540 | 17% |
| 611000/512 | לשכה- נסיעות ואש"ל | 6,000 | 17,237 | 287% |
| 611000/523 | דמי חבר בארגונים | 4,000 | 6,299 | 157% |
615000מחלקה · 18 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪17.81 מיליארד₪2.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 615000/981 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 1,621,100,522 | 44,190 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/930 | מנגנון-רכישת ציוד יסוד | 1,621,100,521 | 599 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/780 | מנגנון- הוצ' שונות | 1,621,100,511 | 444,454 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 1,621,100,470 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/581 | מדפסות ותקשורת-מנגנון | 1,621,100,440 | 1,603 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 1,621,100,110 | 6,950 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/522 | מנגנון-ספרות מקצועית | 1,619,000,780 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/521 | כוח אדם-השתלמיות | 1,617,000,980 | 3,500 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/511 | מנגנון- הוצ' כיבוד | 1,617,000,930 | 3,875 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/210 | מנגנון-שכר זמניים | 1,617,000,760 | 135,276 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/110 | מנגנון-משכורת ושכר משולב | 1,617,000,750 | 995,628 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 615000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 18,400 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/780 | מנגנון- הוצ' שונות | 15,000 | 444,454 | 2963% |
| 615000/930 | מנגנון-רכישת ציוד יסוד | 12,000 | 599 | 5% |
| 615000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 10,000 | 6,950 | 70% |
| 615000/560 | מנגנון- הוצ' משרדיות | 4,000 | 2,996 | 75% |
| 615000/522 | מנגנון-ספרות מקצועית | 2,000 | 0 | 0% |
| 615000/523 | מנגנון-דמי חבר בארגוני | 1,000 | אין נתון ביצוע |
614000מחלקה · 16 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪17.79 מיליארד₪1.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 614000/981 | הזנת עובדים | 1,617,000,570 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/930 | דובר-רכישת ציוד יסודי | 1,617,000,561 | 2,499 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/581 | מדפסות ותקשורת-דובר | 1,617,000,560 | 351 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/570 | דוברות מיכון | 1,617,000,540 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/550 | פירסומים | 1,617,000,530 | 180,768 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/523 | דובר-דמי חבר | 1,617,000,523 | 1,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/522 | דובר-ספרות מקצועית | 1,617,000,522 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/521 | דובר-השתלמויות | 1,617,000,521 | 5,496 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/511 | כיבודים דובר | 1,617,000,512 | 396 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/470 | דובר-צרכי משרד | 1,617,000,511 | 800 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/110 | דוברות משכורות | 1,617,000,500 | 761,416 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614000/550 | פירסומים | 200,000 | 180,768 | 90% |
| 614000/521 | דובר-השתלמויות | 6,000 | 5,496 | 92% |
| 614000/930 | דובר-רכישת ציוד יסודי | 2,000 | 2,499 | 125% |
| 614000/522 | דובר-ספרות מקצועית | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/470 | דובר-צרכי משרד | 1,000 | 800 | 80% |
612000מחלקה · 19 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪17.75 מיליארד₪825 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 612000/930 | מבקר רכישת ציוד יסודי | 1,614,000,570 | 698 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/780 | מבקר- הוצ' שונות | 1,614,000,550 | 60,451 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/581 | מדפסות ותקשורת-מבקר | 1,614,000,523 | 368 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/560 | מבקר- הוצ' משרדיות | 1,614,000,522 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/530 | הוצ רכב מבקר 396-373-01 ליסינג יוסי כהן | 1,614,000,521 | 83,486 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/523 | מבקר-דמי חבר בארגונים | 1,614,000,511 | 1,200 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/522 | מבקר- ספרות מקצועית | 1,614,000,470 | אין נתון ביצוע | |
| 612000/521 | מבקר השתלמויות | 1,614,000,110 | 2,650 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/511 | מבקר-כיבודים | 1,613,000,981 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/440 | מבקר העיריה ביטוח | 1,613,000,980 | 3,906 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/110 | מבקר-משכורת ושכר משולב | 1,613,000,930 | 520,049 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 612000/530 | הוצ רכב מבקר 70-160-75 | 80,000 | 83,486 | 104% |
| 612000/440 | מבקר העיריה ביטוח | 17,000 | 3,906 | 23% |
| 612000/521 | מבקר השתלמויות | 4,000 | 2,650 | 66% |
| 612000/522 | מבקר- ספרות מקצועית | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 612000/560 | מבקר- הוצ' משרדיות | 1,600 | 0 | 0% |
| 612000/930 | מבקר רכישת ציוד יסודי | 1,500 | 698 | 47% |
| 612000/523 | מבקר-דמי חבר בארגונים | 900 | 1,200 | 133% |
| 612000/780 | מבקר- הוצ' שונות | 500 | 60,451 | 12090% |
611100מחלקה · 5 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪4.84 מיליארד₪2.4 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 611100/530 | הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג | 1,613,000,810 | אין נתון ביצוע | |
| 611100/441 | ביטוח | 1,613,000,581 | 128,449 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611100/110 | נבחרים | 1,613,000,580 | 2,179,798 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611100/530 | הוצ.רכב 73-955-72 | 69,000 | אין נתון ביצוע | |
| 611100/441 | ביטוח | 25,000 | 128,449 | 514% |
619000מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.25 מיליארד₪10%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 619000/780 | ועדת בחירות | 1,623,000,440 | אין נתון ביצוע | |
| 619000/110 | משכורת בחירות | 1,623,000,110 | 1 | 0%תת-ביצוע חריף |
611001מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.23 מיליארד₪102 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 611001/731 | ***שברולט רה"ע 85-955-12 | 1,613,000,530 | אין נתון ביצוע | |
| 611001/530 | סקודה סופרב רה"ע 52-782-38 ליסינג שמעון לנקרי | 1,613,000,523 | 102,341 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611001/731 | שברולט רה"ע 13-904-66 | 116,000 | אין נתון ביצוע |
614001מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.62 מיליארד₪157 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 614001/551 | קשרי חוץ | 1,617,000,581 | 78,719 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 614001/551 | קשרי חוץ | 100,000 | 78,719 | 79% |
611120מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.61 מיליארד₪119 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 611120/530 | הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג נוימן זאב | 1,613,000,910 | 59,580 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 611120/530 | הוצ.רכב 41-311-75 | 80,000 | 59,580 | 74% |
611002מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.61 מיליארד₪8 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 611002/731 | הנהלה 86-788-84 צחי וענונו | 1,613,000,560 | 7,927 | 0%תת-ביצוע חריף |
610000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.61 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 610000/981 | הזנה עובדים | 1,611,100,530 | אין נתון ביצוע |
82 תרבותאגף9.9% מסך ההוצאות₪160.59 מיליארד₪39.8 מ׳0%תת-ביצוע חריף
825200מחלקה · 43 סעיפים2.8% מסך ההוצאות₪46.16 מיליארד₪5.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 825200/930 | תזמורת-רכישת ציוד | 1,846,800,846 | 14,275 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/910 | תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל | 1,846,800,844 | 104,566 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/786 | סדרת מוצ"ש | 1,846,800,843 | 35,510 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/785 | מלגות לתלמידים מצטיינים | 1,846,800,842 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/780 | תזמורת-הוצ אחרות | 1,846,700,849 | 11,418 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/760 | בן שירות בתזמורת | 1,846,700,848 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/750 | תזמורת-עבודות קבלניות | 1,846,700,846 | 130,341 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,846,700,844 | 9,217 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/732 | תזמורת-תיקונים | 1,846,700,843 | 7,962 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/720 | תזמורת - חומרים | 1,846,700,841 | 1,428 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/581 | מדפסות ותקשורת תזמורת | 1,846,700,840 | 6,437 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/570 | תזמורת-מיכון | 1,846,700,210 | 1,562 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/560 | תזמורת-מכונות משרד והח | 1,846,600,843 | 498 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/550 | תזמורת-פרסומים והדפסות | 1,846,600,841 | 8,681 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/540 | תזמורת-בולים,טלפון,מבר | 1,846,600,840 | 5,652 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/520 | תזמורת-ספרים ועתונים | 1,846,500,840 | 2,786 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/512 | תזמורת -נסיעות | 1,846,400,840 | 53,386 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/511 | תזמורת כיבוד | 1,846,400,780 | 3,014 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/470 | תזמורת-מכשירי כתיבה | 1,846,300,843 | 1,348 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/450 | תזמורת-רהוט והחזקתו | 1,846,300,841 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/433 | תזמו'-חומרי ניקיון | 1,846,100,840 | 2,830 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/430 | תזמורת-מאור כח חימום | 1,845,300,848 | 75,475 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/420 | תזמורת - תיקונים | 1,845,300,847 | 37,504 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/210 | שכ"ע יומיים_תזמורת | 1,845,300,846 | 1,301,197 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,845,300,843 | 2,788,183 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 825200/785 | מלגות לתלמידים מצטיינים | 249,406 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/750 | תזמורת-עבודות קבלניות | 205,000 | 130,341 | 64% |
| 825200/430 | תזמורת-מאור כח חימום | 80,000 | 75,475 | 94% |
| 825200/512 | תזמורת -נסיעות | 75,000 | 53,386 | 71% |
| 825200/780 | תזמורת-הוצ אחרות | 70,000 | 11,418 | 16% |
| 825200/786 | סדרת מוצ"ש | 70,000 | 35,510 | 51% |
| 825200/732 | תזמורת-תיקונים | 51,000 | 7,962 | 16% |
| 825200/930 | תזמורת-רכישת ציוד | 40,000 | 14,275 | 36% |
| 825200/420 | תזמורת - תיקונים | 30,000 | 37,504 | 125% |
| 825200/550 | תזמורת-פרסומים והדפסות | 30,000 | 8,681 | 29% |
| 825200/740 | כלים מכשירים וציוד | 20,000 | 9,217 | 46% |
| 825200/560 | תזמורת-מכונות משרד והח | 17,000 | 498 | 3% |
| 825200/450 | תזמורת-רהוט והחזקתו | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/520 | תזמורת-ספרים ועתונים | 15,000 | 2,786 | 19% |
| 825200/540 | תזמורת-בולים,טלפון,מבר | 15,000 | 5,652 | 38% |
| 825200/433 | תזמו'-חומרי ניקיון | 10,000 | 2,830 | 28% |
| 825200/720 | תזמורת - חומרים | 5,000 | 1,428 | 29% |
| 825200/470 | תזמורת-מכשירי כתיבה | 2,000 | 1,348 | 67% |
823000מחלקה · 26 סעיפים1.8% מסך ההוצאות₪29.52 מיליארד₪1.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 823000/930 | ציוד יסודי | 1,845,100,851 | 889 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/780 | הוצאות אחרות | 1,845,100,850 | 33,572 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/750 | ספריה-עבודות קבלניות | 1,845,100,849 | 7,669 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/740 | ספריה-כלים מכשירים וציוד | 1,845,100,848 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/731 | הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג | 1,845,100,846 | 37,444 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/581 | מדפסות ותקשורת-ספריה | 1,845,100,845 | 1,023 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/570 | ספריה-מיכון | 1,845,100,844 | 8,369 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/560 | ספריה- הוצאות משרדיות | 1,845,100,843 | 2,337 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/540 | ספריה-בולים טלפון | 1,845,100,842 | 3,819 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/522 | ספריה- ספרות ועיתונים | 1,844,500,845 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/520 | ספריה-ספרים ועתונים | 1,844,500,843 | 12,030 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/511 | ספריה-כיבוד | 1,844,500,840 | 1,720 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/470 | ספריה-מכשירי כתיבה | 1,844,400,853 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/430 | מאור כח חימום מים | 1,844,400,849 | 42,776 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/210 | סיפריה שכ"ע | 1,844,400,845 | 78,547 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,844,400,844 | 680,653 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 823000/430 | מאור כח חימום מים | 80,000 | 42,776 | 53% |
| 823000/520 | ספריה-ספרים ועתונים | 15,000 | 12,030 | 80% |
| 823000/750 | ספריה-עבודות קבלניות | 12,000 | 7,669 | 64% |
| 823000/540 | ספריה-בולים טלפון | 8,000 | 3,819 | 48% |
| 823000/740 | ספריה-כלים מכשירים וציוד | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 33,572 | 839% |
| 823000/930 | ציוד יסודי | 1,700 | 889 | 52% |
| 823000/560 | ספריה- הוצאות משרדיות | 1,450 | 2,337 | 161% |
| 823000/470 | ספריה-מכשירי כתיבה | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/522 | ספריה- ספרות ועיתונים | 130 | אין נתון ביצוע |
822000מחלקה · 20 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪20.29 מיליארד₪8.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 822000/822 | השתתפות בפסטיבל מסרחיד | 1,844,300,840 | אין נתון ביצוע | |
| 822000/788 | אירוע פתיחה פסטיבל | 1,844,000,430 | 347,635 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/786 | שונות | 1,843,900,840 | 143,379 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/785 | מיכון משרדי | 1,843,800,845 | 2,604 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/784 | צוות הפקה | 1,843,800,842 | 337,505 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/783 | שיווק פרסום ויח"צ | 1,843,800,840 | 313,632 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/782 | לוגיסטיקה ותשתית | 1,843,800,110 | 769,459 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/781 | פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל | 1,843,510,110 | 143,046 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/780 | הוצאות אומנותיות | 1,843,500,851 | 2,047,237 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/750 | כח אדם באתר הפסטיבל | 1,843,500,850 | 174,196 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822000/110 | שכ"ע פסטיבל עכו | 1,843,500,849 | אין נתון ביצוע | |
| 822000/780 | הוצאות אומנותיות | 1,708,000 | 2,047,237 | 120% |
| 822000/782 | לוגיסטיקה ותשתית | 777,000 | 769,459 | 99% |
| 822000/783 | שיווק פרסום ויח"צ | 354,000 | 313,632 | 89% |
| 822000/784 | צוות הפקה | 345,000 | 337,505 | 98% |
| 822000/750 | כח אדם באתר הפסטיבל | 156,000 | 174,196 | 112% |
| 822000/786 | שונות | 100,000 | 143,379 | 143% |
| 822000/822 | השתתפות בפסטיבל מסרחיד | 96,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822000/781 | פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל | 60,000 | 143,046 | 238% |
| 822000/785 | מיכון משרדי | 10,000 | 2,604 | 26% |
829900מחלקה · 12 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪14.78 מיליארד₪12.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 829900/910 | השתת' בתקציב בלתי רגיל | 1,847,400,540 | אין נתון ביצוע | |
| 829900/811 | רשות ספורט עירונית | 1,847,400,422 | 1,689 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829900/810 | השתתפויות ותרומות | 1,847,300,848 | 4,049,999 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829900/751 | פעילויות ספורט שונות | 1,847,300,847 | 1,846,018 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829900/750 | פעילויות ספורט | 1,847,300,846 | 974,323 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829900/431 | חשמל מגרש אימונים | 1,847,300,840 | 18,435 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829900/430 | איצטדיון אחזקה | 1,847,110,842 | 178,760 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829900/110 | משכורת רשות ספורט | 1,847,100,854 | 187,166 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829900/810 | השתתפויות ותרומות | 2,300,000 | 4,049,999 | 176% |
| 829900/750 | פעילויות ספורט | 120,000 | 974,323 | 812% |
| 829900/910 | השתת' בתקציב בלתי רגיל | 17,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829900/811 | רשות ספורט עירונית | 13,309 | 1,689 | 13% |
824000מחלקה · 12 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪14.76 מיליארד₪8.9 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 824000/818 | השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים | 1,845,300,840 | אין נתון ביצוע | |
| 824000/817 | השתת.תכנית הישגים-אלומה | 1,845,200,847 | אין נתון ביצוע | |
| 824000/816 | אנוש/קרן גאון | 1,845,200,846 | 150,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 824000/814 | בית קדם | 1,845,200,842 | 9,996 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 824000/813 | פעילות חברתית | 1,845,200,841 | 156,160 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 824000/812 | מתנס וולפסון | 1,845,200,210 | 60,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 824000/811 | רשות ספורט עירונית | 1,845,200,110 | 395,004 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 824000/810 | השתתפויות מתנ"סים | 1,845,100,853 | 4,007,426 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 824000/810 | השתתפויות מתנ"סים | 3,085,334 | 4,007,426 | 130% |
| 824000/812 | מתנס וולפסון | 80,000 | 60,000 | 75% |
| 824000/814 | בית קדם | 80,000 | 9,996 | 12% |
| 824000/430 | מרכז פיס-חשמל | 12,000 | אין נתון ביצוע |
822300מחלקה · 5 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪7.38 מיליארד₪624 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 822300/980 | תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות | 1,844,400,841 | 84,057 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822300/782 | פעילויות קהילתיות | 1,844,400,840 | 43,200 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822300/781 | פעילויות תרבותיות | 1,844,400,780 | 60,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822300/780 | מופעי תרבות | 1,844,300,842 | 218,210 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822300/780 | מופעי תרבות | 900,000 | 218,210 | 24% |
826400מחלקה · 6 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.54 מיליארד₪7 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 826400/540 | בולים טלפון ומברקים | 1,847,100,210 | 2,635 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 826400/430 | חשמל מרכז צעירים | 1,847,100,110 | 724 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 826400/410 | שכירות | 1,846,900,780 | אין נתון ביצוע | |
| 826400/410 | שכירות | 171,000 | אין נתון ביצוע | |
| 826400/430 | חשמל מרכז צעירים | 54,000 | 724 | 1% |
| 826400/540 | בולים טלפון ומברקים | 4,200 | 2,635 | 63% |
829200מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.70 מיליארד₪2.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 829200/751 | אחזקת מגרש אימונים | 1,847,100,846 | 130,593 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829200/750 | אחזקת אצטדיון עירוני | 1,847,100,845 | 937,815 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829200/750 | אחזקת אצטדיון עירוני | 1,000,000 | 937,815 | 94% |
826500מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.69 מיליארד₪35 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 826500/780 | בית יד לבנים | 1,847,100,843 | 17,559 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 826500/581 | מדפסות ותקשורת ביד לבנים | 1,847,100,841 | 225 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 826500/780 | בית יד לבנים | 24,000 | 17,559 | 73% |
829300מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.69 מיליארד₪104 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 829300/210 | מרכז-פיס שכ"ע | 1,847,100,852 | 1,146 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829300/110 | מרכז-פיס | 1,847,100,849 | 103,215 | 0%תת-ביצוע חריף |
826200מחלקה · 6 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.69 מיליארד₪90 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 826200/830 | עמותת התיירות בגליל-הש | 1,846,800,850 | 45,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 826200/430 | תיירות-מאור כח חימום מ | 1,846,800,848 | אין נתון ביצוע | |
| 826200/830 | עמותת התיירות בגליל-הש | 45,000 | 45,000 | 100% |
| 826200/432 | תיירות-מים שירותים ע"ע | 18,000 | אין נתון ביצוע | |
| 826200/430 | תיירות-מאור כח חימום מ | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 826200/780 | תיירות-הוצ אחרות | 2,000 | אין נתון ביצוע |
829910מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד₪1.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 829910/810 | השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט | 1,847,400,560 | 550,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 829910/810 | השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט | 250,000 | 550,000 | 220% |
825000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד₪59 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 825000/530 | הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג דני ירון | 1,845,300,841 | 58,779 | 0%תת-ביצוע חריף |
823010מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 823010/110 | משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת | 1,845,100,852 | אין נתון ביצוע |
822800מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.84 מיליארד₪380 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 822800/780 | מופע פילהרמונית | 1,844,400,842 | 190,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 822800/780 | מופע פילהרמונית | 100,000 | 190,000 | 190% |
829000מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪10 א׳–0%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 829000/780 | פע. ספורט -מפעל הפיס | 10,000 | אין נתון ביצוע |
74 נכסים ציבורייםאגף9.4% מסך ההוצאות₪152.50 מיליארד₪40.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
746100מחלקה · 22 סעיפים1.6% מסך ההוצאות₪26.72 מיליארד₪4.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746100/780 | שפ"ע-הוצ אחרות | 1,781,100,521 | 10,532 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/752 | אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים | 1,781,100,511 | 29,951 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/751 | אחזקת הצללות ברחבי העיר | 1,781,100,442 | 186,873 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/750 | אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים | 1,781,100,110 | 361,323 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/740 | שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד | 1,781,008,731 | 1,039 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/733 | ***הוצ' רכב 25-724-63 | 1,781,007,731 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/732 | ***הוצ' רכב 25-723-63 | 1,781,006,731 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/731 | הוצ 22-167-64 שפע | 1,781,005,731 | 53,059 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/720 | שפ"ע - חומרים | 1,781,004,731 | 308,039 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/581 | מדפסות ותקשורת-שפ"ע | 1,781,003,731 | 3,176 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/560 | ציוד משרדי לאגף שפ"ע | 1,781,000,930 | 523 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/521 | שפ"ע השתלמויות | 1,781,000,753 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/511 | שפ"ע-כיבוד | 1,781,000,752 | 2,479 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/210 | שפ"ע שכ"ע | 1,781,000,581 | 17,836 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/110 | משכורת שפ"ע | 1,781,000,570 | 2,923,069 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746100/720 | שפ"ע - חומרים | 300,000 | 308,039 | 103% |
| 746100/731 | הוצ 22-167-64 | 40,000 | 53,059 | 133% |
| 746100/732 | הוצ' רכב 25-723-63 | 24,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/733 | הוצ' רכב 25-724-63 | 22,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/740 | שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד | 21,000 | 1,039 | 5% |
| 746100/780 | שפ"ע-הוצ אחרות | 4,500 | 10,532 | 234% |
| 746100/560 | ציוד משרדי לאגף שפ"ע | 4,000 | 523 | 13% |
746000מחלקה · 24 סעיפים1.4% מסך ההוצאות₪23.03 מיליארד₪17.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746000/780 | גנים-הוצ אחרות | 1,772,000,910 | 2,412 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/770 | גנים-דלק וחשמל | 1,772,000,780 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/754 | עבודות קבלניות טיפול בעצים | 1,772,000,750 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/753 | גינון ביה"ס וגני ילדים | 1,772,000,731 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/752 | ניקוי חצרות | 1,772,000,581 | 908,739 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/751 | גנים-גיזום- | 1,772,000,561 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/750 | גינון | 1,772,000,550 | 3,453,671 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/740 | גנים-כלים,מכשירים,ציוד | 1,772,000,530 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/732 | תברואה-תיקוני רכב | 1,772,000,511 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/731 | הוצ' 90-771-61 גרור גינון | 1,772,000,430 | 1,433 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/430 | גנים-מאור,כח,חימום,מים | 1,769,000,810 | 3,694,674 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/210 | שכ"ע יומיים | 1,769,000,785 | 94,381 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,769,000,781 | 924,011 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746000/750 | גינון | 3,200,000 | 3,453,671 | 108% |
| 746000/430 | גנים-מאור,כח,חימום,מים | 1,300,000 | 3,694,674 | 284% |
| 746000/752 | ניקוי חצרות | 700,000 | 908,739 | 130% |
| 746000/751 | גנים-גיזום- | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/720 | גנים - חומרים | 100,000 | 104,581 | 105% |
| 746000/740 | גנים-כלים,מכשירים,ציוד | 45,000 | 0 | 0% |
| 746000/931 | גנים ונטיעות | 38,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/780 | גנים-הוצ אחרות | 18,000 | 2,412 | 13% |
| 746000/770 | גנים-דלק וחשמל | 15,400 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/732 | תברואה-תיקוני רכב | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/731 | הוצ' 90-771-61 | 2,000 | 1,433 | 72% |
743000מחלקה · 16 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪17.52 מיליארד₪9.7 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743000/981 | הזנת עובדים | 1,760,000,910 | אין נתון ביצוע | |
| 743000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 1,752,100,810 | 3,726,881 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743000/751 | עובדי קבלן | 1,752,001,731 | אין נתון ביצוע | |
| 743000/750 | עבודות קבלניות | 1,751,160,781 | 153,184 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743000/742 | אחזקת ל3 גנרטורים | 1,751,160,780 | 7,909 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743000/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,751,150,812 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743000/720 | חומרים | 1,751,150,811 | 135,748 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743000/581 | חשמל-תקשורת | 1,751,004,731 | אין נתון ביצוע | |
| 743000/511 | חשמל-כיבוד | 1,751,003,780 | 659 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,751,003,731 | 1,697,100 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 2,863,823 | 3,726,881 | 130% |
| 743000/720 | חמרים | 160,000 | 135,748 | 85% |
| 743000/910 | העברה לתב"ר | 54,142 | אין נתון ביצוע | |
| 743000/750 | עבודות קבלניות | 50,000 | 153,184 | 306% |
| 743000/740 | כלים מכשירים וציוד | 35,000 | 0 | 0% |
| 743000/780 | הוצאות אחרות | 1,300 | 2,287 | 176% |
742000מחלקה · 14 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪12.26 מיליארד₪303 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 742000/930 | רכישת ציוד | 1,751,002,780 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 1,751,002,731 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/750 | עבודות קבלניות | 1,751,001,780 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 742000/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,751,001,731 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/720 | חמרים | 1,751,000,780 | 139,563 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 742000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1,751,000,750 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/440 | ביטוח | 1,751,000,530 | 12,070 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 742000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 160,000 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/750 | עבודות קבלניות | 100,000 | 0 | 0% |
| 742000/720 | חמרים | 100,000 | 139,563 | 140% |
| 742000/930 | רכישת ציוד | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/440 | ביטוח | 11,010 | 12,070 | 110% |
| 742000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,700 | אין נתון ביצוע |
749000מחלקה · 6 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪7.24 מיליארד₪765 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 749000/981 | הזנת עובדים | 1,811,000,560 | אין נתון ביצוע | |
| 749000/750 | עבודות קבלניות | 1,811,000,550 | 10,128 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 749000/731 | ***אחזקה 35-596-56 | 1,811,000,530 | אין נתון ביצוע | |
| 749000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,811,000,511 | 744,273 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 749000/731 | אחזקה 35-596-56 | 22,000 | אין נתון ביצוע | |
| 749000/750 | עבודות קבלניות | 12,000 | 10,128 | 84% |
747200מחלקה · 5 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.34 מיליארד₪6.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747200/780 | אחזקת חופי רחצה | 1,781,375,731 | 2,954,501 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 747200/530 | הוצ' רכב 71-232-39 חוף מימון נידם | 1,781,200,744 | 40,385 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 747200/110 | משכורת חוף ארגמן | 1,781,200,743 | 219,708 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 747200/780 | אחזקת חופי רחצה | 870,000 | 2,954,501 | 340% |
| 747200/432 | מים-חופי רחצה | 65,000 | אין נתון ביצוע |
744400מחלקה · 6 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.30 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 744400/750 | שלטים,תמרורים וסימון כב | 1,766,000,810 | אין נתון ביצוע | |
| 744400/522 | ספרות מקצועית | 1,765,100,810 | אין נתון ביצוע | |
| 744400/521 | השתלמויות | 1,764,000,783 | אין נתון ביצוע | |
| 744400/750 | שלטים,תמרורים וסימון כב | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 744400/521 | השתלמויות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 744400/522 | ספרות מקצועית | 1,000 | אין נתון ביצוע |
747220מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.62 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747220/731 | ***הוצ' רכב 26-908-72 | 1,811,000,422 | אין נתון ביצוע | |
| 747220/530 | ***הוצ' רכב 26-908-72 | 1,811,000,110 | אין נתון ביצוע | |
| 747220/731 | הוצ' רכב 26-908-72 | 20,000 | אין נתון ביצוע |
746200מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.56 מיליארד₪89 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746200/731 | ***שפע 12-528-51 | 1,781,100,781 | אין נתון ביצוע | |
| 746200/530 | טנדר 35-698-55 גינון נועם | 1,781,100,780 | 89,390 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746200/731 | שפע 12-528-51 | 14,000 | אין נתון ביצוע |
746001מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.56 מיליארד₪61 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746001/731 | ***טרקטור 88-202-78 | 1,781,000,210 | אין נתון ביצוע | |
| 746001/530 | רכב גינון 65-797-84 - ליסינג | 1,781,000,110 | 60,924 | 0%תת-ביצוע חריף |
743007מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.52 מיליארד₪64 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743007/731 | ***רכב 56-238-11 ליסינג | 1,761,000,570 | אין נתון ביצוע | |
| 743007/530 | רכב 65-799-84 ליסינג אלון בלום | 1,761,000,560 | 63,917 | 0%תת-ביצוע חריף |
747400מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.81 מיליארד₪1 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747400/731 | נגרר לאופנוע ים 84-264-52 | 1,811,000,470 | 1,313 | 0%תת-ביצוע חריף |
747300מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.81 מיליארד₪4 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747300/731 | אופנוע ים 48156 | 1,811,000,440 | 4,057 | 0%תת-ביצוע חריף |
747201מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד₪27 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747201/731 | טרקטור 13-165-28 | 1,781,385,731 | 26,751 | 0%תת-ביצוע חריף |
747000מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747000/731 | ***טרקטור 62-064-68 | 1,781,200,521 | אין נתון ביצוע | |
| 747000/731 | טרקטור 62-064-68 | 10,000 | אין נתון ביצוע |
746500מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746500/731 | מנוף+סל הרמה | 1,781,200,210 | אין נתון ביצוע |
746400מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד₪37 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746400/731 | הוצ טנדר 84-003-61 כבישים דני מלול | 1,781,200,110 | 37,328 | 0%תת-ביצוע חריף |
746300מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד₪115 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746300/731 | רכב 25-721-63 שפע - אלכס | 1,781,100,930 | 57,604 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 746300/731 | כבישים 25-721-63 | 15,000 | 57,604 | 384% |
746104מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746104/731 | רכב ריסוס 70-179-17 | 1,781,100,751 | אין נתון ביצוע |
746103מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746103/731 | ***רכב 71-402-34 ליסינג | 1,781,100,750 | אין נתון ביצוע |
746102מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד₪38 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746102/731 | הוצ רכב 25-723-63 - שפע גרשון | 1,781,100,743 | 37,921 | 0%תת-ביצוע חריף |
746101מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד₪37 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746101/731 | הוצ רכב 25-724-63 - שפע לב | 1,781,100,570 | 37,500 | 0%תת-ביצוע חריף |
746003מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.78 מיליארד₪30 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746003/731 | ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון | 1,781,000,560 | 29,792 | 0%תת-ביצוע חריף |
745000מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.77 מיליארד₪819 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 745000/810 | רשות נקוז | 1,767,000,440 | 409,464 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 745000/810 | רשות נקוז | 312,851 | 409,464 | 131% |
744000מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 744000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 1,764,000,750 | אין נתון ביצוע | |
| 744000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 127,797 | אין נתון ביצוע |
743200מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד₪38 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743200/530 | רכב22-933-201 - ליסינג בני ברדוגו | 1,764,000,110 | 37,838 | 0%תת-ביצוע חריף |
743001מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד₪73 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743001/731 | הנדסה-68-996-57 חשמל | 1,761,000,110 | 36,474 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743001/731 | הנדסה-68-996-57 | 44,000 | 36,474 | 83% |
743002מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד₪100 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743002/731 | מנוף 95-147-64 - חושמל | 1,761,000,210 | 50,034 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743002/731 | הוצ' רכב 95-147-64 | 36,000 | 50,034 | 139% |
743003מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743003/731 | הוצ' רכב 3906358 | 1,761,000,420 | אין נתון ביצוע | |
| 743003/731 | הוצ' רכב 3906358 | 10,000 | אין נתון ביצוע |
743004מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד₪7 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743004/731 | גרור לגנרטור 78-550-15 | 1,761,000,470 | 3,475 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743004/731 | גרור לגנרטור 78-550-15 | 5,000 | 3,475 | 69% |
743006מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד₪3 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743006/731 | גרור קטן 9446361 - חשמל | 1,761,000,540 | 1,471 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743006/731 | גרור 9446361 | 1,000 | 1,471 | 147% |
743005מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד₪3 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743005/731 | נגרר 96-311-15 חשמל תאורה | 1,761,000,511 | 1,479 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 743005/731 | נגרר 96-311-15 | 1,000 | 1,479 | 148% |
743009מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד₪30 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743009/731 | רכב 94-414-31 - חשמל | 1,761,000,930 | 29,990 | 0%תת-ביצוע חריף |
743008מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.76 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743008/530 | ***קיה קוריאה 94-122-11 | 1,761,000,581 | אין נתון ביצוע |
741000מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪100 א׳–0%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 741000/750 | עבודות קבלניו | 100,000 | אין נתון ביצוע |
62 מינהל כספיאגף5.7% מסך ההוצאות₪93.20 מיליארד₪20.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
623000מחלקה · 27 סעיפים1.8% מסך ההוצאות₪29.03 מיליארד₪12.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 623000/981 | הזנת עובדים | 1,712,003,731 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/980 | גביה- הוצ' אחרות | 1,712,002,731 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/930 | גביה-רהוט וציוד | 1,712,001,731 | 4,321 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/780 | גביה - ועדת ערר | 1,712,000,731 | 33,950 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/753 | גביה-עבודות קבלניות | 1,712,000,110 | 1,038,479 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/751 | מדידות | 1,711,100,980 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/750 | גביה - קבלן -ארנונה | 1,711,003,731 | 4,560,035 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/731 | *****הוצ' קטנוע 49-471-13 | 1,711,000,930 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/720 | גביה חומרים | 1,711,000,780 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/580 | גביה-הוצ' אחרות | 1,711,000,760 | 15,226 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/570 | גביה-מיכון ועיבוד נתונים | 1,711,000,581 | 342,796 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/561 | מילגם-ציוד משרדי | 1,711,000,560 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/560 | גביה - הוצ' משרדיות | 1,711,000,521 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/530 | רכב 36-959-79 ליסינג | 1,711,000,511 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/521 | גביה-השתלמויות | 1,711,000,210 | 3,493 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/511 | גביה - הוצ' כיבוד | 1,711,000,110 | 1,221 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/110 | גביה-משכורת ושכר משולב | 1,649,100,693 | 1,676,593 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623000/750 | גביה - קבלן -ארנונה | 3,300,000 | 4,560,035 | 138% |
| 623000/570 | גביה-מיכון ועיבוד נתונים | 280,000 | 342,796 | 122% |
| 623000/780 | גביה - ועדת ערר | 88,000 | 33,950 | 39% |
| 623000/530 | רכב 36-959-79 ליסינג | 69,000 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/751 | מדידות | 18,000 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/580 | גביה-הוצ' אחרות | 12,000 | 15,226 | 127% |
| 623000/521 | גביה-השתלמויות | 3,600 | 3,493 | 97% |
| 623000/560 | גביה - הוצ' משרדיות | 3,000 | 0 | 0% |
| 623000/440 | גביה- ביטוח | 2,520 | 1,464 | 58% |
| 623000/930 | גביה-רהוט וציוד | 2,000 | 4,321 | 216% |
621100מחלקה · 29 סעיפים1.6% מסך ההוצאות₪25.97 מיליארד₪1.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 621100/980 | גזברות - הוצ' אחרות | 1,624,000,560 | 28,786 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/930 | גזברות-רכישת ציוד יסוד | 1,624,000,511 | 12,987 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/910 | השתתפות בתב"ר | 1,624,000,110 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/760 | קניית שירותים ממוסדות | 1,623,100,731 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/581 | מדפסות ותקשורת-גזברות | 1,623,100,530 | 2,497 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/580 | גזברות-הוצ' אחרות | 1,623,000,980 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/560 | גזברות - הוצ' משרדיות | 1,623,000,930 | 2,146 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/530 | הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג ראובן וייצמן | 1,623,000,780 | 79,605 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/523 | גזברות-דמי חבר בארגוני | 1,623,000,753 | 1,600 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/522 | גזברות- ספרים ועתונים | 1,623,000,751 | 5,010 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/521 | גזברות-השתלמויות | 1,623,000,750 | 5,712 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/512 | גזברות- אש"ל ונסיעות | 1,623,000,720 | 1,334 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/511 | גזברות - כבודים | 1,623,000,580 | 2,849 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/470 | גזברות-ציוד משרדי מתכלה | 1,623,000,570 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/440 | גזברות - ביטוח | 1,623,000,560 | 3,906 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/110 | גזברות-משכורת ושכר משו | 1,623,000,530 | 1,021,738 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621100/530 | הוצ.רכב 70-181-75 ליסינג | 80,000 | 79,605 | 100% |
| 621100/440 | גזברות - ביטוח | 17,000 | 3,906 | 23% |
| 621100/760 | קניית שירותים ממוסדות | 17,000 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/930 | גזברות-רכישת ציוד יסוד | 9,000 | 12,987 | 144% |
| 621100/560 | גזברות - הוצ' משרדיות | 7,500 | 2,146 | 29% |
| 621100/980 | גזברות - הוצ' אחרות | 6,900 | 28,786 | 417% |
| 621100/521 | גזברות-השתלמויות | 6,000 | 5,712 | 95% |
| 621100/522 | גזברות- ספרים ועתונים | 6,000 | 5,010 | 84% |
| 621100/523 | גזברות-דמי חבר בארגוני | 3,100 | 1,600 | 52% |
| 621100/512 | גזברות- אש"ל ונסיעות | 2,000 | 1,334 | 67% |
| 621100/470 | גזברות-ציוד משרדי מתכלה | 1,400 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/511 | גזברות - כבודים | 1,000 | 2,849 | 285% |
| 621100/742 | גזברות-כלים מכשירים וצ | 100 | אין נתון ביצוע |
621500מחלקה · 15 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪14.82 מיליארד₪1.3 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 621500/981 | הזנת עובדים | 1,649,100,692 | אין נתון ביצוע | |
| 621500/930 | משכורת-רכישת ציוד יסוד | 1,649,100,691 | 1,031 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/780 | משכורת- הוצ' שונות | 1,649,000,696 | 6,417 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/581 | מדפסות ותקשורת-שכר | 1,649,000,695 | 2,146 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/570 | משכורת-מיכון ועיבוד נתונים | 1,649,000,694 | 318,115 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/560 | משכורת- הוצ' משרדיות | 1,649,000,693 | 1,774 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/523 | משכורת- דמי חבר בארגונ | 1,649,000,692 | 700 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/521 | משכורת - השתלמויות | 1,649,000,691 | 5,450 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/110 | שכר-משכורת ושכר משולב | 1,632,000,623 | 661,940 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621500/570 | משכורת-מיכון ועיבוד נתונים | 244,000 | 318,115 | 130% |
| 621500/540 | הוצאות דואר | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 621500/521 | משכורת - השתלמויות | 4,500 | 5,450 | 121% |
| 621500/930 | משכורת-רכישת ציוד יסוד | 3,000 | 1,031 | 34% |
| 621500/780 | משכורת- הוצ' שונות | 2,400 | 6,417 | 267% |
| 621500/560 | משכורת- הוצ' משרדיות | 900 | 1,774 | 197% |
624000מחלקה · 5 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪8.56 מיליארד₪363 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 624000/930 | אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי | 1,712,200,752 | 22,437 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 624000/780 | אינווטר-הוצאות שונות | 1,712,200,751 | 18,753 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 624000/560 | אינוונטר-ציוד משרדי | 1,712,200,430 | 1,098 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 624000/511 | אינוונטר-כיבוד | 1,712,200,110 | 20,293 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 624000/110 | משכורת אינוונטר ורכש | 1,712,006,731 | 300,711 | 0%תת-ביצוע חריף |
621300מחלקה · 11 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪8.14 מיליארד₪4.5 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 621300/930 | הנח"ש-רכישת ציוד יסודי | 1,632,000,620 | 11,413 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621300/780 | הנה"ח - הוצ' שונות | 1,631,100,610 | 1,710 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621300/750 | הנה"ח - עבודות קבלניות | 1,631,000,610 | 2,117,887 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621300/570 | הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים | 1,624,000,930 | 138,510 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621300/560 | הנה"ח- הוצ' משרדיות | 1,624,000,780 | 4,226 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 621300/750 | הנה"ח - עבודות קבלניות | 1,739,000 | 2,117,887 | 122% |
| 621300/570 | הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים | 170,000 | 138,510 | 81% |
| 621300/780 | הנה"ח - הוצ' שונות | 17,000 | 1,710 | 10% |
| 621300/930 | הנח"ש-רכישת ציוד יסודי | 15,000 | 11,413 | 76% |
| 621300/560 | הנה"ח- הוצ' משרדיות | 9,900 | 4,226 | 43% |
| 621300/470 | הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה | 1,500 | אין נתון ביצוע |
623100מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.42 מיליארד₪10 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 623100/731 | קטנוע 86-795-84 איציק טליאס | 1,712,005,731 | 10,335 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 623100/530 | ***הוצ רכב 19-827-38 - ליסינג | 1,712,004,731 | אין נתון ביצוע |
621000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.62 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 621000/731 | ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי | 1,623,000,521 | אין נתון ביצוע |
620000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.62 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 620000/981 | הזנה עובדים | 1,623,000,511 | אין נתון ביצוע |
72 שמירה וביטחוןאגף4.8% מסך ההוצאות₪78.32 מיליארד₪4.8 מ׳0%תת-ביצוע חריף
722000מחלקה · 30 סעיפים2.0% מסך ההוצאות₪33.00 מיליארד₪1.9 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722000/980 | הוצאות אחרות | 1,743,000,581 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/930 | ביטחון-ריהוט וציוד | 1,743,000,511 | 5,077 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/910 | העברה לתקציב בלתי רגיל | 1,743,000,110 | 56,427 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/757 | אבטחת מאוימים | 1,742,000,930 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/756 | תחזוקת מכשירי קשר | 1,742,000,910 | 28,430 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/755 | העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח | 1,742,000,750 | 361,945 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/754 | תחזוקת מערכת שו"ב | 1,742,000,720 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/753 | תחזוקה מצלמות ברחבי העיר | 1,742,000,440 | 269,465 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/750 | אבטחת אירועים | 1,733,200,780 | 327,281 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/731 | ***מיציבושי 78-216-78 | 1,733,200,731 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/581 | תקשורת ומדפסות-ביטחון | 1,733,110,530 | 711 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,733,100,930 | 3,562 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/550 | פרסום, טיפוח מתנדב | 1,733,100,780 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/540 | תקשורת מוקד | 1,733,100,731 | 67,396 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/530 | מיציבושי 78-216-78 | 1,733,100,560 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/511 | הוצאות כבוד | 1,733,100,531 | 5,971 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/430 | אחזקת בסיסים | 1,733,100,511 | 5,238 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/210 | משכורות שמירה וביטחון | 1,733,100,110 | 160,914 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,732,000,950 | 86,606 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722000/752 | הפעלת מצלמות | 260,299 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/750 | אבטחת אירועים | 200,000 | 327,281 | 164% |
| 722000/540 | תקשורת מוקד | 150,000 | 67,396 | 45% |
| 722000/731 | מיציבושי 78-216-78 | 80,000 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/751 | הפעלת מוקד רמה א | 70,000 | 63,045 | 90% |
| 722000/430 | אחזקת בסיסים | 45,500 | 5,238 | 12% |
| 722000/910 | עיר ללא אלימות | 41,257 | 56,427 | 137% |
| 722000/930 | ציוד משרדי משא"ז | 9,500 | 5,077 | 53% |
| 722000/511 | הוצאות כבוד | 9,100 | 5,971 | 66% |
| 722000/550 | פרסום, טיפוח מתנדב | 9,100 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/980 | הוצאות אחרות | 5,000 | אין נתון ביצוע |
723000מחלקה · 12 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪12.21 מיליארד₪1.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 723000/810 | הג"א | 1,745,000,810 | 306,656 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 723000/751 | הג"א מרחב | 1,744,400,750 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 723000/750 | עבודות קבלניות | 1,744,400,521 | אין נתון ביצוע | |
| 723000/731 | הוצ' קטנוע 22-959-74 | 1,744,000,910 | 12,662 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 723000/430 | הג"א-הוצ' חשמל | 1,743,200,530 | 102,665 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 723000/420 | אחזקת מקלטים ציבוריים | 1,743,007,530 | 91,568 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 723000/110 | משכורת ושכר משולבי | 1,743,006,731 | 564,282 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 723000/810 | הג"א | 240,000 | 306,656 | 128% |
| 723000/420 | אחזקת מקלטים ציבוריים | 50,000 | 91,568 | 183% |
| 723000/430 | הג"א-הוצ' חשמל | 15,000 | 102,665 | 684% |
| 723000/910 | השתתפות בתקציב בלתי רגיל | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 723000/750 | עבודות קבלניות | 4,300 | אין נתון ביצוע |
724000מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.49 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 724000/830 | השתתפות באגוד ערים | 1,746,000,430 | אין נתון ביצוע | |
| 724000/731 | ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג | 1,746,000,210 | אין נתון ביצוע | |
| 724000/830 | השתתפות באגוד ערים | 1,380,000 | אין נתון ביצוע |
722002מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.49 מיליארד₪117 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722002/731 | ***הוצ' רכב 78-819-78 | 1,743,000,742 | אין נתון ביצוע | |
| 722002/530 | הוצ' רכב 119-128-01 ליסינג שיטור קהילתי | 1,743,000,740 | 117,232 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722002/731 | הוצ' רכב 78-819-78 | 90,000 | אין נתון ביצוע |
722003מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.49 מיליארד₪92 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722003/731 | ***הוצ' רכב 78-820-78 | 1,743,000,751 | אין נתון ביצוע | |
| 722003/530 | הוצ' רכב 119-129-01 ליסינג פיקוח | 1,743,000,750 | 91,526 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722003/731 | הוצ' רכב 78-820-78 | 85,000 | אין נתון ביצוע |
722100מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.49 מיליארד₪55 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722100/780 | הוצאות אחרות | 1,743,005,731 | אין נתון ביצוע | |
| 722100/530 | הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג איתן שליו | 1,743,004,731 | 55,325 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722100/780 | הוצאות אחרות | 2,100 | אין נתון ביצוע |
723100מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.75 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 723100/810 | הג"א מרחבי | 1,746,000,110 | אין נתון ביצוע | |
| 723100/810 | הג"א מרחבי | 35,000 | אין נתון ביצוע |
726100מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.75 מיליארד₪243 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 726100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,746,000,720 | 243,270 | 0%תת-ביצוע חריף |
725000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.75 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 725000/910 | העברה לתב"ר | 1,746,000,530 | אין נתון ביצוע |
722001מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.74 מיליארד₪27 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722001/731 | אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא | 1,743,000,720 | 13,583 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722001/731 | אופנוע 34-839-61 | 18,000 | 13,583 | 75% |
722006מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.74 מיליארד₪22 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722006/731 | הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין | 1,743,001,731 | 11,025 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722006/731 | הוצ' קטנוע 10-359-65 | 15,000 | 11,025 | 74% |
722005מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.74 מיליארד₪26 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722005/731 | הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד | 1,743,000,780 | 12,991 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722005/731 | הוצ' קטנוע 10-358-65 | 15,000 | 12,991 | 87% |
722004מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.74 מיליארד₪26 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722004/731 | הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג | 1,743,000,770 | 13,224 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 722004/731 | הוצ' קטנוע 10-357-65 | 15,000 | 13,224 | 88% |
722009מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.74 מיליארד₪3 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722009/731 | טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח | 1,743,003,731 | 3,132 | 0%תת-ביצוע חריף |
722008מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.74 מיליארד₪69 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 722008/731 | הוצ' רכב 63-597-62 | 1,743,002,731 | 69,157 | 0%תת-ביצוע חריף |
721000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד₪639 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 721000/110 | משכ.מינהל שמירה ובטחון | 1,732,000,780 | 639,271 | 0%תת-ביצוע חריף |
720000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.73 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 720000/981 | הזנת עובדים | 1,732,000,750 | אין נתון ביצוע |
73 תכנון ובניין עיראגף4.5% מסך ההוצאות₪73.35 מיליארד₪9.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
731000מחלקה · 38 סעיפים2.1% מסך ההוצאות₪34.92 מיליארד₪5.9 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 731000/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 1,746,100,752 | 36,841 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/910 | השתתפות בתקציב בלתי רגיל | 1,746,100,751 | 582,481 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/780 | הנדסה-שונות | 1,746,100,750 | 9,570 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 1,746,100,740 | 135,306 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/581 | מדפסות ותקשורת-הנדסה | 1,746,100,731 | 43,426 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/580 | הנדסה-הוצ' אחרות | 1,746,100,720 | 3,356 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/570 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 1,746,100,581 | 88,989 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1,746,100,560 | 9,960 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/550 | הנדסה-פרסומים | 1,746,100,521 | 29,324 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/540 | הנדסה דואר | 1,746,100,511 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/530 | הוצאות רכב 46-854-38ליסינג מיכל סופר | 1,746,100,110 | 69,040 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/523 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 1,746,001,731 | 7,236 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 1,746,001,530 | 5,252 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/521 | השתלמויות | 1,746,000,931 | 33,857 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/520 | ספרים ועתונים | 1,746,000,780 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/512 | הנדסה-נסיעות וחניה | 1,746,000,754 | 1,881 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/511 | הנדסה-כיבודים | 1,746,000,752 | 8,536 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/450 | הנדסה-רהוט ואחזקתו | 1,746,000,751 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/440 | הנדסה - ביטוח | 1,746,000,750 | 91,884 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 1,746,000,740 | 3,645,028 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731000/780 | הנדסה-שונות | 148,000 | 9,570 | 6% |
| 731000/440 | הנדסה - ביטוח | 70,200 | 91,884 | 131% |
| 731000/530 | הוצאות רכב 73-953-72 ליס | 69,000 | 69,040 | 100% |
| 731000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 37,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/570 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 30,000 | 88,989 | 297% |
| 731000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 16,500 | 9,960 | 60% |
| 731000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 14,500 | 135,306 | 933% |
| 731000/521 | השתלמויות | 8,815 | 33,857 | 384% |
| 731000/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 5,000 | 36,841 | 737% |
| 731000/550 | הנדסה-פרסומים | 4,000 | 29,324 | 733% |
| 731000/511 | הנדסה-כיבודים | 2,600 | 8,536 | 328% |
| 731000/522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 2,500 | 5,252 | 210% |
| 731000/520 | ספרים ועתונים | 2,200 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/523 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 1,600 | 7,236 | 452% |
| 731000/910 | השתתפות בתקציב בלתי רגיל | 1,185 | 582,481 | 49155% |
| 731000/450 | הנדסה-רהוט ואחזקתו | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/512 | הנדסה-נסיעות וחניה | 1,000 | 1,881 | 188% |
| 731000/540 | הנדסה דואר | 200 | אין נתון ביצוע |
732000מחלקה · 13 סעיפים1.0% מסך ההוצאות₪15.72 מיליארד₪263 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 732000/950 | הוצאות תכנון | 1,747,200,110 | 19,141 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 732000/780 | הנדסה-שונות | 1,747,000,731 | 827 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 732000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 1,746,500,731 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/581 | מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון | 1,746,400,731 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1,746,300,731 | 1,044 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 732000/530 | רכב 47-450-78 ליסינג שי אללוף | 1,746,200,530 | 43,860 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 732000/512 | נסיעות תכנון | 1,746,104,731 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/511 | הנדסה-כיבודים | 1,746,103,731 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 1,746,102,731 | 176,874 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 732000/780 | הנדסה-שונות | 62,200 | 827 | 1% |
| 732000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 13,000 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/950 | הוצאות תכנון | 13,000 | 19,141 | 147% |
| 732000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 2,000 | 1,044 | 52% |
733100מחלקה · 10 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪12.23 מיליארד₪2.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 733100/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 1,747,300,731 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/780 | הנדסה-שונות | 1,747,220,530 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/731 | הוצ' קטנוע 10-818-65 אלישע לוגסי | 1,747,203,731 | 7,203 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 733100/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1,747,202,731 | 1,641 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 733100/531 | רכב פיקוח הנדסי | 1,747,201,731 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/511 | רישוי ובניה כיבודים | 1,747,200,780 | 1,473 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 733100/110 | הנדסה-משכ'ושכר משולבים | 1,747,200,530 | 2,593,383 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 733100/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 4,500 | 1,641 | 36% |
| 733100/780 | הנדסה-שונות | 2,300 | אין נתון ביצוע |
733200מחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.50 מיליארד₪2 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 733200/780 | הוצאות אחרות | 1,749,000,750 | 850 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 733200/731 | קטנוע לפקח רישוי | 1,749,000,110 | אין נתון ביצוע | |
| 733200/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 850 | 14% |
731100מחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.49 מיליארד₪118 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 731100/731 | ****אופנוע 51-425-13 | 1,746,101,731 | אין נתון ביצוע | |
| 731100/530 | הוצ רכב 71-842-84 ליסינג איגור | 1,746,100,780 | 59,220 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 731100/530 | רכב 87-836-72 | 69,000 | 59,220 | 86% |
| 731100/731 | אופנוע 51-425-13 | 6,000 | אין נתון ביצוע |
733110מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.75 מיליארד₪52 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 733110/530 | יונדאי 48-718-37 ליסינג עמוס טרבלסי | 1,747,400,731 | 52,226 | 0%תת-ביצוע חריף |
730000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.75 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 730000/981 | הזנת עובדים | 1,746,000,731 | אין נתון ביצוע |
78 שירותים כלכלייםאגף4.2% מסך ההוצאות₪69.01 מיליארד₪6.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
781100מחלקה · 20 סעיפים1.3% מסך ההוצאות₪21.81 מיליארד₪2.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781100/930 | רכישת ציוד | 1,817,300,720 | 12,641 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/781 | שאילתות משרד התחבורה | 1,817,300,581 | 25,106 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 1,817,300,540 | 30,849 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/751 | עבודות קבלניות חניה סלולרית | 1,817,300,521 | 32,956 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/750 | עבודות קבלניות-מדחנים | 1,817,300,511 | 224,399 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/743 | ביגוד והנעלה | 1,817,300,470 | 55,071 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/570 | מיכון ועיבוד נתונים | 1,817,300,430 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/523 | דמי חבר פיקוח וביטחון | 1,817,300,110 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/521 | השתלמויות | 1,817,200,780 | 55,467 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/511 | אירוח וכיבוד | 1,817,200,540 | 6,013 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/442 | שיפוי עבור נזקים | 1,817,200,110 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/110 | משכורת ושכר משולב | 1,817,100,750 | 1,135,945 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781100/750 | עבודות קבלניות-מדחנים | 480,000 | 224,399 | 47% |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 40,000 | 30,849 | 77% |
| 781100/743 | ביגוד והנעלה | 31,000 | 55,071 | 178% |
| 781100/570 | מיכון ועיבוד נתונים | 25,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/521 | השתלמויות | 10,000 | 55,467 | 555% |
| 781100/930 | רכישת ציוד | 10,000 | 12,641 | 126% |
| 781100/442 | שיפוי עבור נזקים | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/511 | אירוח וכיבוד | 1,000 | 6,013 | 601% |
781000מחלקה · 18 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪19.95 מיליארד₪3.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781000/930 | רכישת ציוד יסודי | 1,815,700,810 | 1,626 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/753 | נשקייה ומטווחים | 1,815,200,810 | 12,022 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/752 | עבודות קבלניות שוטרים חופים | 1,813,705,110 | 98,240 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/750 | עבודות קבלניות | 1,813,700,780 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/581 | מדפסות ותקשורת-פיקוח | 1,813,700,750 | 3,110 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/570 | מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים | 1,813,317,780 | 240,008 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/560 | מכשירי כתיבה | 1,813,313,210 | 3,221 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/521 | פיקוח-השתלמויות | 1,813,313,110 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/440 | ביטוח | 1,813,311,750 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/210 | פיקוח-משכ. זמניים | 1,813,305,110 | 1,322,167 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,813,304,110 | 1,320,661 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781000/750 | עבודות קבלניות | 70,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/570 | מיכון ועבוד נתונים | 25,000 | 240,008 | 960% |
| 781000/440 | ביטוח | 8,800 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/560 | מכשירי כתיבה | 4,300 | 3,221 | 75% |
| 781000/910 | בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל | 1,185 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/521 | פיקוח-השתלמויות | 815 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/422 | פיקוח-אחזקת מבנים | 100 | אין נתון ביצוע |
781200מחלקה · 5 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪9.09 מיליארד₪864 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781200/744 | ארוחות שיטור עירוני | 1,817,500,760 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781200/743 | ביגוד שיטור עירוני | 1,817,304,110 | אין נתון ביצוע | |
| 781200/521 | השתלמויות שיטור עירוני | 1,817,300,930 | אין נתון ביצוע | |
| 781200/210 | שיטור עירוני עובדים זמניים | 1,817,300,780 | 110,785 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781200/110 | משכורת שיטור עירוני | 1,817,300,750 | 752,875 | 0%תת-ביצוע חריף |
781365מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781365/731 | ***הוצ אופנוע 36-592-64 | 1,817,600,110 | אין נתון ביצוע | |
| 781365/731 | אופנועים 91-94 | 28,000 | אין נתון ביצוע |
781385מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪21 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781385/731 | הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת | 1,817,622,210 | 20,773 | 0%תת-ביצוע חריף |
781375מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪23 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781375/731 | הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי | 1,817,600,980 | 22,981 | 0%תת-ביצוע חריף |
781008מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪15 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781008/731 | טיפול בהפ"קים וגנרטורים | 1,817,100,110 | 14,625 | 0%תת-ביצוע חריף |
781007מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪2 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781007/731 | חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 | 1,817,000,980 | 1,577 | 0%תת-ביצוע חריף |
781006מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪2 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781006/731 | חפ"ק תאורה 90-840-75 | 1,815,788,781 | 1,787 | 0%תת-ביצוע חריף |
781005מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪1 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781005/731 | 9183175-נגרר חילוץ | 1,815,788,780 | 1,313 | 0%תת-ביצוע חריף |
781003מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪4 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781003/731 | קרון סוסים 95-062-73 | 1,815,777,780 | 1,863 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 781003/731 | קרון סוסים 95-062-73 | 2,000 | 1,863 | 93% |
781004מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד₪1 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781004/731 | חפ"ק חרום 90-636-74 | 1,815,777,781 | 1,313 | 0%תת-ביצוע חריף |
781002מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.82 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781002/731 | ***הוצ' רכב 80-706-50 | 1,815,701,810 | אין נתון ביצוע | |
| 781002/731 | הוצ' רכב 80-706-50 | 35,000 | אין נתון ביצוע |
76 שירותים עירוניים שוניםאגף3.1% מסך ההוצאות₪50.76 מיליארד₪5.7 מ׳0%תת-ביצוע חריף
761000מחלקה · 18 סעיפים1.5% מסך ההוצאות₪23.57 מיליארד₪1.5 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 761000/930 | מוקד עירוני-רכישת ציוד | 1,813,200,750 | 1,702 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/731 | ***הוצ רכב 48-285-70 | 1,813,200,723 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/720 | מוקד-חומרים | 1,813,200,721 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/581 | תקשורת ומדפסות-מוקד | 1,813,200,720 | 1,185 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/570 | מוקד עירוני-מיכון | 1,813,200,540 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/560 | מוקד-ציוד משרדי | 1,813,200,470 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/540 | מוקד-תקשורת שלוחות | 1,813,200,430 | 12,964 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/511 | מוקד-כיבודים | 1,812,501,780 | 5,273 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/470 | מוקד עירוני-ציוד משרדי | 1,812,500,780 | 1,104 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/430 | מוקד עירוני-חשמל ומים | 1,812,220,760 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/420 | מוקד עירוני-חמרים | 1,812,210,760 | 2,578 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/210 | מוקד עירוני שכ"ע | 1,812,210,210 | 330,252 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/110 | מוקד עירוני-משכורת | 1,812,210,110 | 1,153,789 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 761000/420 | מוקד עירוני-חמרים | 20,000 | 2,578 | 13% |
| 761000/731 | הוצ רכב 48-285-70 | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/540 | מוקד-תקשורת שלוחות | 6,000 | 12,964 | 216% |
| 761000/930 | מוקד עירוני-רכישת ציוד | 3,000 | 1,702 | 57% |
| 761000/470 | מוקד עירוני-ציוד משרדי | 2,500 | 1,104 | 44% |
764000מחלקה · 11 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪9.07 מיליארד₪564 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 764000/783 | תמיכות עמותות | 1,813,200,981 | 256,098 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 764000/781 | קידום פרויקטים | 1,813,200,980 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/750 | יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים | 1,813,200,930 | 219,624 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 764000/731 | ***הוצ' רכב 6359762 | 1,813,200,910 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,813,200,780 | 88,162 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 764000/781 | קידום פרויקטים | 368,000 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/731 | הוצ' רכב 6359762 | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/810 | את"ד-השתתפות | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/511 | כיבודים | 6,700 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/560 | ציוד משרדי | 3,340 | אין נתון ביצוע |
769000מחלקה · 7 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪7.25 מיליארד₪155 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 769000/810 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 1,813,205,760 | 95,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 769000/785 | מלגות לסטודנטים | 1,813,205,110 | 16,486 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 769000/781 | הסעות בית עלמין | 1,813,204,210 | 26,910 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 769000/780 | כרטיסי רכבת לחיילים | 1,813,204,110 | אין נתון ביצוע | |
| 769000/785 | מלגות לסטודנטים | 124,000 | 16,486 | 13% |
| 769000/780 | כרטיסי רכבת לחיילים | 76,000 | אין נתון ביצוע | |
| 769000/550 | קידום האישה | 2,000 | אין נתון ביצוע |
767000מחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.63 מיליארד₪1.7 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 767000/810 | השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות | 1,813,201,980 | אין נתון ביצוע | |
| 767000/440 | ביטוח | 1,813,201,781 | 859,249 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 767000/440 | ביטוח | 1,260,690 | 859,249 | 68% |
| 767000/584 | ייעוץ לביטוח | 18,000 | אין נתון ביצוע |
760000מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.62 מיליארד₪50 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 760000/981 | הזנת עובדים | 1,812,201,780 | אין נתון ביצוע | |
| 760000/910 | עיר ללא אלימות | 1,812,201,560 | 50,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
766000מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.81 מיליארד₪1.4 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 766000/810 | ועד עובדים - השתתפות | 1,813,201,780 | 703,932 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 766000/810 | ועד עובדים - השתתפות | 540,000 | 703,932 | 130% |
765100מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.81 מיליארד₪252 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 765100/810 | דמי חבר מש"מ | 1,813,201,750 | 126,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 765100/810 | דמי חבר מש"מ | 120,000 | 126,000 | 105% |
765000מחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪39 א׳–0%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 765000/810 | השתתפויות ותרומות | 24,000 | אין נתון ביצוע | |
| 765000/811 | השתת, הורים שכולים | 15,000 | אין נתון ביצוע |
761100מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪2 א׳–0%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 761100/430 | מאור שלוחות עיר עתיקה | 1,500 | אין נתון ביצוע |
75 חגיגות ואירועיםאגף2.2% מסך ההוצאות₪36.24 מיליארד₪6.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
751000מחלקה · 5 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪7.24 מיליארד₪2.4 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 751000/780 | אירועי האביב | 1,811,000,581 | 869,105 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751000/750 | פעולות הפקה לתרבות | 1,811,000,580 | 703,857 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751000/530 | רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים | 1,811,000,571 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751000/110 | משכורת | 1,811,000,570 | אין נתון ביצוע | |
| 751000/780 | אירועי האביב | 815,500 | 869,105 | 107% |
751150מחלקה · 4 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.44 מיליארד₪360 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 751150/812 | תמיכות אמנויות הבמה | 1,812,200,721 | 110,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751150/811 | תמיכות מוסיקה וזמר | 1,812,200,720 | 250,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751150/780 | ווקאליזה | 1,812,200,550 | אין נתון ביצוע | |
| 751150/780 | ווקאליזה | 500,000 | אין נתון ביצוע |
751003מחלקה · 4 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.44 מיליארד₪1.2 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 751003/781 | ארועים מיוחדים | 1,812,200,210 | 1,193,738 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751003/780 | פעולות תרבותית אומנותית | 1,812,200,110 | 48,656 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751003/731 | הוצ' רכב 9283760 ארועים | 1,811,002,731 | 2,059 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751003/731 | הוצ' רכב 9283760 | 1,000 | 2,059 | 206% |
751160מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.62 מיליארד₪272 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 751160/781 | פעילות תרבות בינלאומית | 1,812,200,780 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751160/780 | אירועי חגים | 1,812,200,750 | 272,042 | 0%תת-ביצוע חריף |
751004מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.62 מיליארד₪15 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 751004/780 | אירועי תרבות | 1,812,200,540 | אין נתון ביצוע | |
| 751004/731 | -הוצ' קטנוע 55-479-89 האדר | 1,812,200,430 | 15,149 | 0%תת-ביצוע חריף |
751002מחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.62 מיליארד₪984 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 751002/780 | אירועים כללי | 1,811,001,530 | 490,356 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751002/731 | הוצ' רכב 6215515 גרור ארועים | 1,811,000,930 | 1,692 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751002/780 | אירועים כללי | 355,000 | 490,356 | 138% |
| 751002/731 | הוצ' רכב 6215515 | 2,000 | 1,692 | 85% |
751001מחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪3.62 מיליארד₪564 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 751001/780 | אירועי קיץ | 1,811,000,910 | 282,149 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 751001/731 | ***רכב 92-181-32 - ליסינג | 1,811,000,780 | אין נתון ביצוע | |
| 751001/780 | אירועי קיץ | 250,000 | 282,149 | 113% |
| 751001/731 | הוצ' טנדר 8400361 | 30,000 | אין נתון ביצוע |
752100מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.81 מיליארד₪167 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 752100/810 | פדרציות למוסיקה-השתתפות | 1,812,200,930 | 83,470 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 752100/810 | פדרציות למוסיקה-השתתפות | 75,000 | 83,470 | 111% |
752001מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.81 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 752001/731 | נגרר 6215515 | 1,812,200,811 | אין נתון ביצוע |
77 פיקוח עירוניאגף1.1% מסך ההוצאות₪18.13 מיליארד₪60 א׳0%תת-ביצוע חריף
772000מחלקה · 16 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪18.13 מיליארד₪60 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 772000/910 | עוזר רה"ע | 1,813,300,780 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 772000/780 | הוצאות אחרות | 1,813,300,721 | 1,322 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 772000/750 | עבודות קבלניות | 1,813,300,430 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/731 | ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג | 1,813,214,110 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/581 | מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע | 1,813,213,210 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 772000/561 | ציוד משרדי | 1,813,213,110 | 442 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 772000/550 | שיווק מוניציפאלי | 1,813,211,750 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/530 | הוצ. רכב 71-845-84ליסינג דוד חזן | 1,813,211,110 | 55,238 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 772000/511 | כיבוד | 1,813,205,781 | 374 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 772000/430 | חשמל עוזר רה"ע | 1,813,205,780 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/750 | עבודות קבלניות | 158,000 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/731 | הוצ. רכב 71-712-75 ליסינג | 69,000 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/561 | ציוד משרדי | 2,000 | 442 | 22% |
| 772000/780 | הוצאות אחרות | 1,800 | 1,322 | 73% |
| 772000/910 | עוזר רה"ע | 1,185 | 0 | 0% |
| 772000/511 | כיבוד | 800 | 374 | 47% |
64 פרעון מלוותאגף0.9% מסך ההוצאות₪15.41 מיליארד₪13.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
649000מחלקה · 6 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪10.27 מיליארד₪2.0 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 649000/696 | פרעון הצמדה | 1,712,300,753 | 16,702 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 649000/695 | פרעון ריבית | 1,712,300,752 | 214,374 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 649000/694 | פרעון קרן | 1,712,300,750 | 1,764,047 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 649000/693 | פרעון הצמדה הלו.ביוב ו | 1,712,300,560 | 763 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 649000/692 | פרעון ריבית הלו.ביוב ו | 1,712,300,110 | 2,125 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 649000/691 | פרעון קרן הלו.ביוב ומים | 1,712,210,751 | 4,203 | 0%תת-ביצוע חריף |
649100מחלקה · 3 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.14 מיליארד₪11.6 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 649100/693 | פרעון הצמדה מלוות | 1,712,300,757 | 402,703 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 649100/692 | פרעון ריבית הלוות | 1,712,300,756 | 1,787,065 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 649100/691 | פרעון קרן מלוות | 1,712,300,755 | 9,387,763 | 1%תת-ביצוע חריף |
63 הוצאות מימוןאגף0.5% מסך ההוצאות₪8.56 מיליארד₪1.9 מ׳0%תת-ביצוע חריף
632000מחלקה · 3 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪5.14 מיליארד₪1.1 מ׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 632000/623 | הנחות מימון | 1,712,210,750 | 1,022,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 632000/622 | מימון השקעות בהלוואות | 1,712,201,731 | אין נתון ביצוע | |
| 632000/620 | רבית על משיכות יתר | 1,712,200,755 | 77,621 | 0%תת-ביצוע חריף |
631100מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪50 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 631100/610 | עמלות בנקאיות בגין עיק | 1,712,200,754 | 49,720 | 0%תת-ביצוע חריף |
631000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד₪750 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 631000/610 | עמלות | 1,712,200,753 | 750,227 | 0%תת-ביצוע חריף |
83 בריאותאגף0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד₪360 א׳0%תת-ביצוע חריף
836100מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.85 מיליארד₪360 א׳0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 836100/810 | מד"א-השתתפות | 1,847,400,720 | 180,000 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 836100/810 | מד"א-השתתפות | 180,000 | 180,000 | 100% |
70 פרק 70אגף0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
700000מחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪1.71 מיליארד–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 700000/981 | הזנת עובדים | 1,712,303,731 | אין נתון ביצוע |
חדשאגף0.1% מסך ההוצאות₪1.50 מיליארד₪1.57 מיליארד105%
פירוט תקציב לפי מחלקה (ללא שכר עבודה)מחלקה · 1696 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪777.7 מ׳₪792.8 מ׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 991000/310 | גימלאים | 32,124,307 | 32,490,310 | 101% |
| 991000/310 | גימלאים | 32,124,307 | 32,490,310 | 101% |
| 995000/860 | הנחות ארנונה | 20,300,000 | 31,236,000 | 154% |
| 995000/860 | הנחות ארנונה | 20,300,000 | 31,236,000 | 154% |
| 815777/781 | קרית חינוך אורט | 16,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815777/781 | קרית חינוך אורט | 16,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815701/810 | השתתפות באורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815701/810 | השתתפות באורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/850 | סידור במעונות-מש"ה | 12,496,800 | 13,489,670 | 108% |
| 845100/850 | סידור במעונות-מש"ה | 12,496,800 | 13,489,670 | 108% |
| 712200/751 | נקיון רחובות | 9,760,000 | 11,586,518 | 119% |
| 712200/751 | נקיון רחובות | 9,760,000 | 11,586,518 | 119% |
| 841000/110 | שכר עובדי לשכות | 8,530,220 | 9,358,996 | 110% |
| 841000/110 | שכר עובדי לשכות | 8,530,220 | 9,358,996 | 110% |
| 712300/750 | קליטת אשפה-עברון | 8,021,968 | 8,365,039 | 104% |
| 712300/750 | קליטת אשפה-עברון | 8,021,968 | 8,365,039 | 104% |
| 649100/691 | פרעון קרן מלוות | 7,100,463 | 9,387,763 | 132% |
| 649100/691 | פרעון קרן מלוות | 7,100,463 | 9,387,763 | 132% |
| 812210/210 | משכורת גנ"י ע.ג. | 7,057,668 | 7,781,475 | 110% |
| 812210/210 | משכורת גנ"י ע.ג. | 7,057,668 | 7,781,475 | 110% |
| 815788/781 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815788/781 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812210/110 | שכר עוזרות לגננות | 6,826,562 | 10,452,850 | 153% |
| 812210/110 | שכר עוזרות לגננות | 6,826,562 | 10,452,850 | 153% |
| 812210/760 | גננות עובדות מדינה | 6,483,444 | 7,489,629 | 116% |
| 812210/760 | גננות עובדות מדינה | 6,483,444 | 7,489,629 | 116% |
| 817800/510 | הסעות | 5,769,876 | 7,293,064 | 126% |
| 817800/510 | הסעות | 5,769,876 | 7,293,064 | 126% |
| 844300/840 | אחזקת זקנים במעונות | 5,482,662 | 4,916,590 | 90% |
| 844300/840 | אחזקת זקנים במעונות | 5,482,662 | 4,916,590 | 90% |
| 843800/840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 5,221,704 | 8,572,312 | 164% |
| 843800/840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 5,221,704 | 8,572,312 | 164% |
| 812220/760 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 4,820,402 | 4,967,242 | 103% |
| 812220/760 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 4,820,402 | 4,967,242 | 103% |
| 623000/750 | גביה - קבלן -ארנונה | 4,350,000 | 4,560,035 | 105% |
| 623000/750 | גביה - קבלן -ארנונה | 4,350,000 | 4,560,035 | 105% |
| 846500/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 3,932,400 | 4,740,247 | 121% |
| 846500/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 3,932,400 | 4,740,247 | 121% |
| 712500/750 | נקיון ע"ע | 3,894,667 | 5,249,956 | 135% |
| 712500/750 | נקיון ע"ע | 3,894,667 | 5,249,956 | 135% |
| 743000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 3,600,000 | 3,726,881 | 104% |
| 743000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 3,600,000 | 3,726,881 | 104% |
| 824000/810 | השתתפויות מתנ"סים | 3,570,402 | 4,007,426 | 112% |
| 824000/810 | השתתפויות מתנ"סים | 3,570,402 | 4,007,426 | 112% |
| 829900/810 | השתתפויות ותרומות | 3,465,000 | 4,049,999 | 117% |
| 829900/810 | השתתפויות ותרומות | 3,465,000 | 4,049,999 | 117% |
| 746000/430 | גנים-מאור,כח,חימום,מים | 3,412,422 | 3,694,674 | 108% |
| 746000/430 | גנים-מאור,כח,חימום,מים | 3,412,422 | 3,694,674 | 108% |
| 845100/851 | מעון ממשלתי-מש"ה | 3,192,000 | אין נתון ביצוע | |
| 845100/851 | מעון ממשלתי-מש"ה | 3,192,000 | אין נתון ביצוע | |
| 843900/840 | ילדים במעונות יום | 3,168,000 | 4,193,256 | 132% |
| 843900/840 | ילדים במעונות יום | 3,168,000 | 4,193,256 | 132% |
| 811000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,822,778 | 2,690,483 | 95% |
| 811000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,822,778 | 2,690,483 | 95% |
| 746100/110 | משכורת שפ"ע | 2,516,810 | 2,923,069 | 116% |
| 746100/110 | משכורת שפ"ע | 2,516,810 | 2,923,069 | 116% |
| 812501/780 | פנימיות יום-מיל"ת | 2,455,717 | 4,248,962 | 173% |
| 812501/780 | פנימיות יום-מיל"ת | 2,455,717 | 4,248,962 | 173% |
| 813213/110 | משכ' סייעות - יסודי | 2,449,056 | 2,966,171 | 121% |
| 813213/110 | משכ' סייעות - יסודי | 2,449,056 | 2,966,171 | 121% |
| 813313/110 | משכ' סייעות - חנ"מ | 2,386,795 | 2,687,376 | 113% |
| 813313/110 | משכ' סייעות - חנ"מ | 2,386,795 | 2,687,376 | 113% |
| 611000/110 | לשכה-משכורת ושכר משולב | 2,380,613 | 2,502,979 | 105% |
| 611000/110 | לשכה-משכורת ושכר משולב | 2,380,613 | 2,502,979 | 105% |
| 746000/750 | גינון | 2,349,000 | 3,453,671 | 147% |
| 746000/750 | גינון | 2,349,000 | 3,453,671 | 147% |
| 825200/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,345,908 | 2,788,183 | 119% |
| 825200/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,345,908 | 2,788,183 | 119% |
| 817800/210 | משכ' הסעות - מלווה חנ" | 2,342,345 | 3,486,797 | 149% |
| 817800/210 | משכ' הסעות - מלווה חנ" | 2,342,345 | 3,486,797 | 149% |
| 813213/210 | משכ' סייעות | 2,335,909 | 5,351,517 | 229%חריגה חדה |
| 813213/210 | משכ' סייעות | 2,335,909 | 5,351,517 | 229%חריגה חדה |
| 731000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 2,230,699 | 3,645,028 | 163% |
| 731000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 2,230,699 | 3,645,028 | 163% |
| 712000/110 | משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 2,191,081 | 2,845,743 | 130% |
| 712000/110 | משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 2,191,081 | 2,845,743 | 130% |
| 617000/110 | יועמ"ש-משכורת ושכר משוב | 2,181,470 | 2,145,618 | 98% |
| 617000/110 | יועמ"ש-משכורת ושכר משוב | 2,181,470 | 2,145,618 | 98% |
| 722000/210 | משכורות שמירה וביטחון | 2,133,856 | 160,914 | 8%תת-ביצוע חריף |
| 722000/210 | משכורות שמירה וביטחון | 2,133,856 | 160,914 | 8%תת-ביצוע חריף |
| 822000/780 | הוצאות אומנותיות | 2,103,000 | 2,047,237 | 97% |
| 822000/780 | הוצאות אומנותיות | 2,103,000 | 2,047,237 | 97% |
| 813200/980 | תוכניות חינוכיות | 2,096,000 | 3,680,060 | 176% |
| 813200/980 | תוכניות חינוכיות | 2,096,000 | 3,680,060 | 176% |
| 813200/981 | פעולויות חינוכיות | 2,040,000 | 1,402,012 | 69% |
| 813200/981 | פעולויות חינוכיות | 2,040,000 | 1,402,012 | 69% |
| 722000/910 | העברה לתקציב בלתי רגיל | 1,994,084 | 56,427 | 3%תת-ביצוע חריף |
| 722000/910 | העברה לתקציב בלתי רגיל | 1,994,084 | 56,427 | 3%תת-ביצוע חריף |
| 711000/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1,961,152 | 1,628,492 | 83% |
| 711000/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1,961,152 | 1,628,492 | 83% |
| 611100/110 | נבחרים | 1,956,547 | 2,179,798 | 111% |
| 611100/110 | נבחרים | 1,956,547 | 2,179,798 | 111% |
| 817100/750 | ע.קבלניות-שמירה בתי"ס | 1,955,935 | 2,179,430 | 111% |
| 817100/750 | ע.קבלניות-שמירה בתי"ס | 1,955,935 | 2,179,430 | 111% |
| 817300/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,951,107 | 2,453,054 | 126% |
| 817300/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,951,107 | 2,453,054 | 126% |
| 813211/750 | נקיון בתי"ס יסודיים | 1,850,000 | 2,233,493 | 121% |
| 813211/750 | נקיון בתי"ס יסודיים | 1,850,000 | 2,233,493 | 121% |
| 812500/780 | פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א | 1,841,878 | 3,979,313 | 216%חריגה חדה |
| 812500/780 | פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א | 1,841,878 | 3,979,313 | 216%חריגה חדה |
| 817950/210 | משכ.מרכזי נוער וקהילה | 1,822,092 | 1,802,195 | 99% |
| 817950/210 | משכ.מרכזי נוער וקהילה | 1,822,092 | 1,802,195 | 99% |
| 649000/694 | פרעון קרן | 1,818,943 | 1,764,047 | 97% |
| 649000/694 | פרעון קרן | 1,818,943 | 1,764,047 | 97% |
| 621300/750 | הנה"ח - עבודות קבלניות | 1,774,020 | 2,117,887 | 119% |
| 621300/750 | הנה"ח - עבודות קבלניות | 1,774,020 | 2,117,887 | 119% |
| 851000/810 | השתתפויות ותרומות | 1,710,000 | 2,095,505 | 123% |
| 851000/810 | השתתפויות ותרומות | 1,710,000 | 2,095,505 | 123% |
| 813205/110 | משכ' שרתים - יסודי | 1,668,952 | 1,950,338 | 117% |
| 813205/110 | משכ' שרתים - יסודי | 1,668,952 | 1,950,338 | 117% |
| 848800/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,661,102 | 1,582,791 | 95% |
| 848800/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,661,102 | 1,582,791 | 95% |
| 733100/110 | הנדסה-משכ'ושכר משולבים | 1,620,404 | 2,593,383 | 160% |
| 733100/110 | הנדסה-משכ'ושכר משולבים | 1,620,404 | 2,593,383 | 160% |
| 939000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,516,053 | 1,221,659 | 81% |
| 939000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,516,053 | 1,221,659 | 81% |
| 813204/110 | משכ' מזכירים - יסודי | 1,446,793 | 1,615,103 | 112% |
| 813204/110 | משכ' מזכירים - יסודי | 1,446,793 | 1,615,103 | 112% |
| 767000/440 | ביטוח | 1,384,659 | 859,249 | 62% |
| 767000/440 | ביטוח | 1,384,659 | 859,249 | 62% |
| 649100/692 | פרעון ריבית הלוות | 1,379,877 | 1,787,065 | 130% |
| 649100/692 | פרעון ריבית הלוות | 1,379,877 | 1,787,065 | 130% |
| 713200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,353,705 | 1,508,070 | 111% |
| 713200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,353,705 | 1,508,070 | 111% |
| 813317/780 | ילדי חוץ | 1,350,000 | 1,285,050 | 95% |
| 813317/780 | ילדי חוץ | 1,350,000 | 1,285,050 | 95% |
| 623000/110 | גביה-משכורת ושכר משולב | 1,329,699 | 1,676,593 | 126% |
| 623000/110 | גביה-משכורת ושכר משולב | 1,329,699 | 1,676,593 | 126% |
| 623000/753 | גביה-עבודות קבלניות | 1,303,120 | 1,038,479 | 80% |
| 623000/753 | גביה-עבודות קבלניות | 1,303,120 | 1,038,479 | 80% |
| 813201/980 | פרויקט החופש ה גדול | 1,303,107 | 2,185,941 | 168% |
| 813201/980 | פרויקט החופש ה גדול | 1,303,107 | 2,185,941 | 168% |
| 813200/430 | מאור כח חימום מים | 1,276,292 | 1,298,182 | 102% |
| 813200/430 | מאור כח חימום מים | 1,276,292 | 1,298,182 | 102% |
| 613000/110 | מזכירות-משכורת ושכר מש | 1,271,065 | 1,276,366 | 100% |
| 613000/110 | מזכירות-משכורת ושכר מש | 1,271,065 | 1,276,366 | 100% |
| 743000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,242,611 | 1,697,100 | 137% |
| 743000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,242,611 | 1,697,100 | 137% |
| 781200/110 | משכורת שיטור עירוני | 1,149,731 | 752,875 | 65% |
| 781200/110 | משכורת שיטור עירוני | 1,149,731 | 752,875 | 65% |
| 825200/210 | שכ"ע יומיים_תזמורת | 1,121,832 | 1,301,197 | 116% |
| 825200/210 | שכ"ע יומיים_תזמורת | 1,121,832 | 1,301,197 | 116% |
| 938000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,115,257 | 556,806 | 50% |
| 938000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,115,257 | 556,806 | 50% |
| 815777/780 | קרית חינוך אורט | 1,050,000 | 1,121,431 | 107% |
| 815777/780 | קרית חינוך אורט | 1,050,000 | 1,121,431 | 107% |
| 845100/842 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,004,220 | 1,324,888 | 132% |
| 845100/842 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,004,220 | 1,324,888 | 132% |
| 817600/980 | רווחה חינוכית-הוצ' אחר | 990,554 | 556,233 | 56% |
| 817600/980 | רווחה חינוכית-הוצ' אחר | 990,554 | 556,233 | 56% |
| 749000/110 | משכורת ושכר משולבים | 982,176 | 744,273 | 76% |
| 749000/110 | משכורת ושכר משולבים | 982,176 | 744,273 | 76% |
| 817960/110 | יחידה לקידום הנוער | 981,664 | 1,208,332 | 123% |
| 817960/110 | יחידה לקידום הנוער | 981,664 | 1,208,332 | 123% |
| 621100/110 | גזברות-משכורת ושכר משו | 953,046 | 1,021,738 | 107% |
| 621100/110 | גזברות-משכורת ושכר משו | 953,046 | 1,021,738 | 107% |
| 615000/110 | מנגנון-משכורת ושכר משולב | 933,397 | 995,628 | 107% |
| 615000/110 | מנגנון-משכורת ושכר משולב | 933,397 | 995,628 | 107% |
| 991000/320 | פיצויים | 910,000 | 2,190,442 | 241%חריגה חדה |
| 991000/320 | פיצויים | 910,000 | 2,190,442 | 241%חריגה חדה |
| 829200/750 | אחזקת אצטדיון עירוני | 900,000 | 937,815 | 104% |
| 829200/750 | אחזקת אצטדיון עירוני | 900,000 | 937,815 | 104% |
| 714000/110 | משכורת וטרינר | 860,193 | 685,162 | 80% |
| 714000/110 | משכורת וטרינר | 860,193 | 685,162 | 80% |
| 817700/110 | משכ' - קבסי"ם | 857,362 | 1,010,196 | 118% |
| 817700/110 | משכ' - קבסי"ם | 857,362 | 1,010,196 | 118% |
| 747200/780 | אחזקת חופי רחצה | 847,150 | 2,954,501 | 349%חריגה חדה |
| 747200/780 | אחזקת חופי רחצה | 847,150 | 2,954,501 | 349%חריגה חדה |
| 829900/750 | פעילויות ספורט | 843,450 | 974,323 | 116% |
| 829900/750 | פעילויות ספורט | 843,450 | 974,323 | 116% |
| 781000/110 | משכורת ושכר משולבים | 828,952 | 1,320,661 | 159% |
| 781000/110 | משכורת ושכר משולבים | 828,952 | 1,320,661 | 159% |
| 845200/847 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 823,000 | 1,796,380 | 218%חריגה חדה |
| 845200/847 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 823,000 | 1,796,380 | 218%חריגה חדה |
| 822000/782 | לוגיסטיקה ותשתית | 794,000 | 769,459 | 97% |
| 822000/782 | לוגיסטיקה ותשתית | 794,000 | 769,459 | 97% |
| 993000/980 | הוצאות שנים קודמות | 792,638 | 875,741 | 110% |
| 993000/980 | הוצאות שנים קודמות | 792,638 | 875,741 | 110% |
| 751000/780 | אירועי האביב | 780,000 | 869,105 | 111% |
| 751000/780 | אירועי האביב | 780,000 | 869,105 | 111% |
| 817000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגילות | 745,903 | 601,804 | 81% |
| 817000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגילות | 745,903 | 601,804 | 81% |
| 781100/750 | עבודות קבלניות-מדחנים | 732,977 | 224,399 | 31% |
| 781100/750 | עבודות קבלניות-מדחנים | 732,977 | 224,399 | 31% |
| 938000/430 | מאור כח חימום מים | 732,451 | 652,916 | 89% |
| 938000/430 | מאור כח חימום מים | 732,451 | 652,916 | 89% |
| 751000/750 | פעולות הפקה לתרבות | 729,841 | 703,857 | 96% |
| 751000/750 | פעולות הפקה לתרבות | 729,841 | 703,857 | 96% |
| 822300/780 | מופעי תרבות | 710,000 | 218,210 | 31% |
| 822300/780 | מופעי תרבות | 710,000 | 218,210 | 31% |
| 617000/750 | יועמ"ש עבודות קבלניות | 703,628 | 501,230 | 71% |
| 617000/750 | יועמ"ש עבודות קבלניות | 703,628 | 501,230 | 71% |
| 614000/110 | דוברות משכורות | 703,084 | 761,416 | 108% |
| 614000/110 | דוברות משכורות | 703,084 | 761,416 | 108% |
| 746000/110 | משכורת ושכר משולבים | 701,032 | 924,011 | 132% |
| 746000/110 | משכורת ושכר משולבים | 701,032 | 924,011 | 132% |
| 632000/623 | הנחות מימון | 700,000 | 1,022,000 | 146% |
| 632000/623 | הנחות מימון | 700,000 | 1,022,000 | 146% |
| 712300/110 | תברואה-משכ' ושכר משולבים | 677,972 | 846,822 | 125% |
| 712300/110 | תברואה-משכ' ושכר משולבים | 677,972 | 846,822 | 125% |
| 844500/840 | מסגרות יומיות לזקן | 674,100 | 688,002 | 102% |
| 844500/840 | מסגרות יומיות לזקן | 674,100 | 688,002 | 102% |
| 823000/110 | משכורת ושכר משולבים | 659,631 | 680,653 | 103% |
| 823000/110 | משכורת ושכר משולבים | 659,631 | 680,653 | 103% |
| 746000/752 | ניקוי חצרות | 658,246 | 908,739 | 138% |
| 746000/752 | ניקוי חצרות | 658,246 | 908,739 | 138% |
| 845200/842 | מעשי"ם . | 657,300 | 681,021 | 104% |
| 845200/842 | מעשי"ם . | 657,300 | 681,021 | 104% |
| 813313/210 | משכורת ביה"ס חנ"מ | 654,850 | 588,920 | 90% |
| 813313/210 | משכורת ביה"ס חנ"מ | 654,850 | 588,920 | 90% |
| 781100/110 | משכורת ושכר משולב | 634,121 | 1,135,945 | 179% |
| 781100/110 | משכורת ושכר משולב | 634,121 | 1,135,945 | 179% |
| 621500/110 | שכר-משכורת ושכר משולב | 630,905 | 661,940 | 105% |
| 621500/110 | שכר-משכורת ושכר משולב | 630,905 | 661,940 | 105% |
| 815788/780 | תיכון דתי אמי"ת | 625,000 | 650,000 | 104% |
| 815788/780 | תיכון דתי אמי"ת | 625,000 | 650,000 | 104% |
| 712210/750 | ניקיון שכונות | 600,000 | 617,699 | 103% |
| 631000/610 | עמלות | 600,000 | 750,227 | 125% |
| 712210/750 | ניקיון שכונות | 600,000 | 617,699 | 103% |
| 631000/610 | עמלות | 600,000 | 750,227 | 125% |
| 766000/810 | ועד עובדים - השתתפות | 590,000 | 703,932 | 119% |
| 766000/810 | ועד עובדים - השתתפות | 590,000 | 703,932 | 119% |
| 991000/523 | דמי חבר לקידום והכשרה | 588,534 | 545,792 | 93% |
| 991000/523 | דמי חבר לקידום והכשרה | 588,534 | 545,792 | 93% |
| 617000/441 | השתת' עצמית-חב' ביטוח | 585,000 | 755,096 | 129% |
| 617000/441 | השתת' עצמית-חב' ביטוח | 585,000 | 755,096 | 129% |
| 813200/750 | עבודות קבלניות | 568,000 | 436,164 | 77% |
| 813200/750 | עבודות קבלניות | 568,000 | 436,164 | 77% |
| 813300/721 | הזנה ביה"ס ניצנים | 552,892 | 587,660 | 106% |
| 813300/721 | הזנה ביה"ס ניצנים | 552,892 | 587,660 | 106% |
| 813201/781 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 540,750 | 747,111 | 138% |
| 813201/781 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 540,750 | 747,111 | 138% |
| 813201/780 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 520,202 | 752,157 | 145% |
| 813201/780 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 520,202 | 752,157 | 145% |
| 712500/751 | אחזקת עיר עתיקה | 519,404 | 697,271 | 134% |
| 712500/751 | אחזקת עיר עתיקה | 519,404 | 697,271 | 134% |
| 938000/540 | בולים טלפון ומברקים | 515,140 | 469,970 | 91% |
| 938000/540 | בולים טלפון ומברקים | 515,140 | 469,970 | 91% |
| 751002/780 | אירועים כללי | 490,000 | 490,356 | 100% |
| 751002/780 | אירועים כללי | 490,000 | 490,356 | 100% |
| 811000/910 | חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל | 485,426 | 79,806 | 16% |
| 811000/910 | חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל | 485,426 | 79,806 | 16% |
| 843500/842 | טיפול בילד בקהילה | 480,000 | 580,024 | 121% |
| 843500/842 | טיפול בילד בקהילה | 480,000 | 580,024 | 121% |
| 722000/754 | תחזוקת מערכת שו"ב | 468,000 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/754 | תחזוקת מערכת שו"ב | 468,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847428/110 | משכורת | 467,250 | אין נתון ביצוע | |
| 847428/110 | משכורת | 467,250 | אין נתון ביצוע | |
| 649100/693 | פרעון הצמדה מלוות | 460,835 | 402,703 | 87% |
| 649100/693 | פרעון הצמדה מלוות | 460,835 | 402,703 | 87% |
| 749000/750 | עבודות קבלניות | 455,242 | 10,128 | 2%תת-ביצוע חריף |
| 749000/750 | עבודות קבלניות | 455,242 | 10,128 | 2%תת-ביצוע חריף |
| 869000/110 | עליה וקליטה | 453,006 | 483,942 | 107% |
| 869000/110 | עליה וקליטה | 453,006 | 483,942 | 107% |
| 841000/981 | פעולות קהילתיות רווחה | 450,000 | 99,704 | 22% |
| 841000/981 | פעולות קהילתיות רווחה | 450,000 | 99,704 | 22% |
| 712200/754 | שטיפת מדרכות ברחבי העיר | 445,614 | 30,000 | 7%תת-ביצוע חריף |
| 712200/754 | שטיפת מדרכות ברחבי העיר | 445,614 | 30,000 | 7%תת-ביצוע חריף |
| 722000/110 | משכורת ושכר משולבים | 444,519 | 86,606 | 19% |
| 722000/110 | משכורת ושכר משולבים | 444,519 | 86,606 | 19% |
| 612000/110 | מבקר-משכורת ושכר משולב | 427,000 | 520,049 | 122% |
| 612000/110 | מבקר-משכורת ושכר משולב | 427,000 | 520,049 | 122% |
| 761000/110 | מוקד עירוני-משכורת | 419,654 | 1,153,789 | 275%חריגה חדה |
| 761000/110 | מוקד עירוני-משכורת | 419,654 | 1,153,789 | 275%חריגה חדה |
| 812200/430 | גני ילדים | 419,589 | 512,325 | 122% |
| 812200/430 | גני ילדים | 419,589 | 512,325 | 122% |
| 723000/110 | משכורת ושכר משולבי | 418,816 | 564,282 | 135% |
| 723000/110 | משכורת ושכר משולבי | 418,816 | 564,282 | 135% |
| 732000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 417,265 | 176,874 | 42% |
| 732000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 417,265 | 176,874 | 42% |
| 621500/570 | משכורת-מיכון ועיבוד נתונים | 410,576 | 318,115 | 77% |
| 621500/570 | משכורת-מיכון ועיבוד נתונים | 410,576 | 318,115 | 77% |
| 724000/830 | השתתפות באגוד ערים | 409,359 | אין נתון ביצוע | |
| 724000/830 | השתתפות באגוד ערים | 409,359 | אין נתון ביצוע | |
| 712310/110 | משכורת נהגי משאיות גזם | 403,980 | 489,957 | 121% |
| 712310/110 | משכורת נהגי משאיות גזם | 403,980 | 489,957 | 121% |
| 811000/440 | ביטוח | 393,050 | 302,210 | 77% |
| 811000/440 | ביטוח | 393,050 | 302,210 | 77% |
| 938000/750 | עבודות קבלניות-נקיון | 389,200 | 433,239 | 111% |
| 938000/750 | עבודות קבלניות-נקיון | 389,200 | 433,239 | 111% |
| 846700/843 | מ.יום שיקומי לנכים | 385,104 | 1,030,996 | 268%חריגה חדה |
| 846700/843 | מ.יום שיקומי לנכים | 385,104 | 1,030,996 | 268%חריגה חדה |
| 938100/110 | משכורת ושכר משולבים | 383,515 | 702,781 | 183% |
| 938100/110 | משכורת ושכר משולבים | 383,515 | 702,781 | 183% |
| 615000/780 | מנגנון- הוצ' שונות | 380,250 | 444,454 | 117% |
| 615000/780 | מנגנון- הוצ' שונות | 380,250 | 444,454 | 117% |
| 745000/810 | רשות נקוז | 375,638 | 409,464 | 109% |
| 745000/810 | רשות נקוז | 375,638 | 409,464 | 109% |
| 623000/570 | גביה-מיכון ועיבוד נתונים | 372,122 | 342,796 | 92% |
| 623000/570 | גביה-מיכון ועיבוד נתונים | 372,122 | 342,796 | 92% |
| 939000/410 | שכר דירה דמי חכירה | 371,000 | 400,076 | 108% |
| 939000/410 | שכר דירה דמי חכירה | 371,000 | 400,076 | 108% |
| 746000/210 | שכ"ע יומיים | 367,000 | 94,381 | 26% |
| 746000/210 | שכ"ע יומיים | 367,000 | 94,381 | 26% |
| 817600/110 | משכורת ושכר משולבים | 364,494 | -4,957 | -1%תת-ביצוע חריף |
| 817600/110 | משכורת ושכר משולבים | 364,494 | -4,957 | -1%תת-ביצוע חריף |
| 845200/110 | מפגרים מעון יום | 354,670 | 275,938 | 78% |
| 845200/110 | מפגרים מעון יום | 354,670 | 275,938 | 78% |
| 822000/784 | צוות הפקה | 353,000 | 337,505 | 96% |
| 822000/784 | צוות הפקה | 353,000 | 337,505 | 96% |
| 822000/788 | אירוע פתיחה פסטיבל | 350,000 | 347,635 | 99% |
| 824000/811 | רשות ספורט עירונית | 350,000 | 395,004 | 113% |
| 815700/810 | השתתפות באורט-מקיף_ערבי | 350,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817500/760 | ביטוח תאונות אישיות | 350,000 | 339,325 | 97% |
| 822000/788 | אירוע פתיחה פסטיבל | 350,000 | 347,635 | 99% |
| 824000/811 | רשות ספורט עירונית | 350,000 | 395,004 | 113% |
| 815700/810 | השתתפות באורט-מקיף_ערבי | 350,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817500/760 | ביטוח תאונות אישיות | 350,000 | 339,325 | 97% |
| 712300/752 | תחנת מעבר דחסן | 336,000 | 15,109 | 4%תת-ביצוע חריף |
| 712300/752 | תחנת מעבר דחסן | 336,000 | 15,109 | 4%תת-ביצוע חריף |
| 723000/810 | הג"א | 325,000 | 306,656 | 94% |
| 812200/811 | השתתפות למרכז גנ"י מעי | 325,000 | 324,996 | 100% |
| 845300/847 | הסעות למ.יום-מש"ה | 325,000 | 466,387 | 144% |
| 723000/810 | הג"א | 325,000 | 306,656 | 94% |
| 812200/811 | השתתפות למרכז גנ"י מעי | 325,000 | 324,996 | 100% |
| 845300/847 | הסעות למ.יום-מש"ה | 325,000 | 466,387 | 144% |
| 931000/750 | עבודות קבלניות | 324,550 | 308,899 | 95% |
| 931000/750 | עבודות קבלניות | 324,550 | 308,899 | 95% |
| 843800/845 | תכנית עם הפנים לקהילה | 320,000 | 252,736 | 79% |
| 846700/844 | הסעות למ.יום שיקומי | 320,000 | 401,824 | 126% |
| 843800/845 | תכנית עם הפנים לקהילה | 320,000 | 252,736 | 79% |
| 846700/844 | הסעות למ.יום שיקומי | 320,000 | 401,824 | 126% |
| 938000/571 | הוצאות מיכון שונות | 318,504 | 6,380 | 2%תת-ביצוע חריף |
| 938000/571 | הוצאות מיכון שונות | 318,504 | 6,380 | 2%תת-ביצוע חריף |
| 712210/751 | אחזקת פארק בוטני | 318,000 | 214,184 | 67% |
| 822000/783 | שיווק פרסום ויח"צ | 318,000 | 313,632 | 99% |
| 712210/751 | אחזקת פארק בוטני | 318,000 | 214,184 | 67% |
| 822000/783 | שיווק פרסום ויח"צ | 318,000 | 313,632 | 99% |
| 813311/750 | נקיון חנ"מ | 310,000 | 419,171 | 135% |
| 813311/750 | נקיון חנ"מ | 310,000 | 419,171 | 135% |
| 721000/110 | משכ.מינהל שמירה ובטחון | 309,309 | 639,271 | 207%חריגה חדה |
| 721000/110 | משכ.מינהל שמירה ובטחון | 309,309 | 639,271 | 207%חריגה חדה |
| 613000/810 | מרכז צעירים | 303,150 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/810 | מרכז צעירים | 303,150 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/750 | עבודות קבלניות קצין תעבורה | 301,860 | -270 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 939000/750 | עבודות קבלניות קצין תעבורה | 301,860 | -270 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/846 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 300,480 | 122,238 | 41% |
| 845100/846 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 300,480 | 122,238 | 41% |
| 813205/780 | ברכת ישראל | 300,000 | 300,000 | 100% |
| 813205/780 | ברכת ישראל | 300,000 | 300,000 | 100% |
| 617000/442 | השתת' עצמית -תשלום לנפ | 295,000 | 279,060 | 95% |
| 617000/442 | השתת' עצמית -תשלום לנפ | 295,000 | 279,060 | 95% |
| 844400/849 | שכונה תומכת | 288,000 | 449,975 | 156% |
| 844400/849 | שכונה תומכת | 288,000 | 449,975 | 156% |
| 843500/841 | טיפול במשפחות אומנה | 285,301 | 608,519 | 213%חריגה חדה |
| 843500/841 | טיפול במשפחות אומנה | 285,301 | 608,519 | 213%חריגה חדה |
| 714200/580 | תברואה-הוצ' אחרות)כלבת | 284,200 | אין נתון ביצוע | |
| 714200/580 | תברואה-הוצ' אחרות)כלבת | 284,200 | אין נתון ביצוע | |
| 846800/846 | קהילה תומכת לנכים | 277,944 | 373,160 | 134% |
| 846800/846 | קהילה תומכת לנכים | 277,944 | 373,160 | 134% |
| 860000/780 | הוצאות אחרות | 272,531 | 345,532 | 127% |
| 860000/780 | הוצאות אחרות | 272,531 | 345,532 | 127% |
| 813305/110 | משכורת_שרתים חנ"מ | 271,252 | 271,486 | 100% |
| 813305/110 | משכורת_שרתים חנ"מ | 271,252 | 271,486 | 100% |
| 746100/750 | אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים | 270,000 | 361,323 | 134% |
| 847100/841 | טפול בנוער ובצעירים | 270,000 | 233,109 | 86% |
| 746100/750 | אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים | 270,000 | 361,323 | 134% |
| 847100/841 | טפול בנוער ובצעירים | 270,000 | 233,109 | 86% |
| 764000/750 | יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים | 266,000 | 219,624 | 83% |
| 764000/750 | יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים | 266,000 | 219,624 | 83% |
| 813304/110 | משכורת | 265,281 | 317,208 | 120% |
| 813304/110 | משכורת | 265,281 | 317,208 | 120% |
| 980000/312 | פנסיה קרן מקפת | 265,000 | 231,148 | 87% |
| 980000/312 | פנסיה קרן מקפת | 265,000 | 231,148 | 87% |
| 847401/110 | משכ.מפתן מורים | 264,380 | אין נתון ביצוע | |
| 847401/110 | משכ.מפתן מורים | 264,380 | אין נתון ביצוע | |
| 813201/750 | שיפוצי קיץ מוס"ח | 262,500 | 816,437 | 311%חריגה חדה |
| 813201/750 | שיפוצי קיץ מוס"ח | 262,500 | 816,437 | 311%חריגה חדה |
| 843800/110 | שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית | 262,421 | 533,817 | 203%חריגה חדה |
| 843800/110 | שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית | 262,421 | 533,817 | 203%חריגה חדה |
| 817100/110 | משכ' - קב"ט | 262,048 | 189,165 | 72% |
| 817100/110 | משכ' - קב"ט | 262,048 | 189,165 | 72% |
| 772000/550 | שיווק מוניציפאלי | 260,000 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/550 | שיווק מוניציפאלי | 260,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812200/110 | משכורת מרכז לגיל הרך | 257,081 | 267,319 | 104% |
| 812200/110 | משכורת מרכז לגיל הרך | 257,081 | 267,319 | 104% |
| 829910/810 | השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט | 257,000 | 550,000 | 214%חריגה חדה |
| 829910/810 | השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט | 257,000 | 550,000 | 214%חריגה חדה |
| 747200/110 | משכורת חוף ארגמן | 256,270 | 219,708 | 86% |
| 747200/110 | משכורת חוף ארגמן | 256,270 | 219,708 | 86% |
| 844500/845 | מופת ניצולי שואה | 252,000 | 249,580 | 99% |
| 844500/845 | מופת ניצולי שואה | 252,000 | 249,580 | 99% |
| 751150/811 | תמיכות מוסיקה וזמר | 250,000 | 250,000 | 100% |
| 751160/780 | אירועי חגים | 250,000 | 272,042 | 109% |
| 760000/910 | עיר ללא אלימות | 250,000 | 50,000 | 20% |
| 813200/721 | חמרים-התחשבנות | 250,000 | 327,413 | 131% |
| 844500/843 | מועדונים מועשרים מופת | 250,000 | 280,001 | 112% |
| 751150/811 | תמיכות מוסיקה וזמר | 250,000 | 250,000 | 100% |
| 751160/780 | אירועי חגים | 250,000 | 272,042 | 109% |
| 760000/910 | עיר ללא אלימות | 250,000 | 50,000 | 20% |
| 813200/721 | חמרים-התחשבנות | 250,000 | 327,413 | 131% |
| 844500/843 | מועדונים מועשרים מופת | 250,000 | 280,001 | 112% |
| 712200/755 | ניקיון חופים | 249,584 | 35,494 | 14% |
| 712200/755 | ניקיון חופים | 249,584 | 35,494 | 14% |
| 722000/755 | העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח | 249,201 | 361,945 | 145% |
| 722000/755 | העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח | 249,201 | 361,945 | 145% |
| 746100/720 | שפ"ע - חומרים | 247,640 | 308,039 | 124% |
| 746100/720 | שפ"ע - חומרים | 247,640 | 308,039 | 124% |
| 649000/695 | פרעון ריבית | 245,248 | 214,374 | 87% |
| 649000/695 | פרעון ריבית | 245,248 | 214,374 | 87% |
| 817200/110 | משכ' - מרכז פסג"ה | 244,498 | 255,128 | 104% |
| 817200/110 | משכ' - מרכז פסג"ה | 244,498 | 255,128 | 104% |
| 819999/210 | שכר-התוכנית הלאומית | 243,498 | 828,790 | 340%חריגה חדה |
| 819999/210 | שכר-התוכנית הלאומית | 243,498 | 828,790 | 340%חריגה חדה |
| 819999/110 | משכורת | 242,843 | 73,700 | 30% |
| 819999/110 | משכורת | 242,843 | 73,700 | 30% |
| 931000/110 | משכורת ושכר משולבים | 242,738 | 741,427 | 305%חריגה חדה |
| 931000/110 | משכורת ושכר משולבים | 242,738 | 741,427 | 305%חריגה חדה |
| 726100/110 | משכורת ושכר משולבים | 242,665 | 243,270 | 100% |
| 726100/110 | משכורת ושכר משולבים | 242,665 | 243,270 | 100% |
| 613000/910 | העברה לתב"ר | 242,500 | 332,500 | 137% |
| 613000/910 | העברה לתב"ר | 242,500 | 332,500 | 137% |
| 846800/843 | מרכזי איבחון ושיקום | 239,088 | 22,986 | 10% |
| 846800/843 | מרכזי איבחון ושיקום | 239,088 | 22,986 | 10% |
| 847100/110 | שכר טיפול בנוער וצעירים | 237,571 | 372,633 | 157% |
| 847100/110 | שכר טיפול בנוער וצעירים | 237,571 | 372,633 | 157% |
| 615000/981 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 235,000 | 44,190 | 19% |
| 615000/981 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 235,000 | 44,190 | 19% |
| 938000/752 | עבודות קבלניות שרות מערכות מידע | 232,416 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/752 | עבודות קבלניות שרות מערכות מידע | 232,416 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/753 | תחזוקה מצלמות ברחבי העיר | 230,000 | 269,465 | 117% |
| 742000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 230,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842401/841 | נושמים לרווחה ועוצמה | 230,000 | 184,960 | 80% |
| 722000/753 | תחזוקה מצלמות ברחבי העיר | 230,000 | 269,465 | 117% |
| 742000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 230,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842401/841 | נושמים לרווחה ועוצמה | 230,000 | 184,960 | 80% |
| 842410/110 | שכר נושמים לרווחה עוצמנ | 228,123 | 452,112 | 198% |
| 842410/110 | שכר נושמים לרווחה עוצמנ | 228,123 | 452,112 | 198% |
| 712303/731 | תברואה-58-236-00 | 218,197 | אין נתון ביצוע | |
| 712303/731 | תברואה-58-236-00 | 218,197 | אין נתון ביצוע | |
| 817727/110 | משכ.מועדוניות אם בית | 217,125 | 24,177 | 11% |
| 817727/110 | משכ.מועדוניות אם בית | 217,125 | 24,177 | 11% |
| 743000/720 | חומרים | 217,000 | 135,748 | 63% |
| 743000/720 | חומרים | 217,000 | 135,748 | 63% |
| 781200/210 | שיטור עירוני עובדים זמניים | 214,521 | 110,785 | 52% |
| 781200/210 | שיטור עירוני עובדים זמניים | 214,521 | 110,785 | 52% |
| 860000/910 | העברה לתב"ר | 213,769 | 163,872 | 77% |
| 860000/910 | העברה לתב"ר | 213,769 | 163,872 | 77% |
| 847400/841 | מפת'ן מקומי אחזקה | 212,404 | 5,059 | 2% |
| 847400/841 | מפת'ן מקומי אחזקה | 212,404 | 5,059 | 2% |
| 824000/813 | פעילות חברתית | 206,160 | 156,160 | 76% |
| 824000/813 | פעילות חברתית | 206,160 | 156,160 | 76% |
| 772000/910 | עוזר רה"ע | 204,838 | 0 | 0% |
| 772000/910 | עוזר רה"ע | 204,838 | 0 | 0% |
| 840000/910 | העברה לתב"ר | 203,287 | 78,000 | 38% |
| 840000/910 | העברה לתב"ר | 203,287 | 78,000 | 38% |
| 712200/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 202,443 | אין נתון ביצוע | |
| 712200/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 202,443 | אין נתון ביצוע | |
| 817304/110 | משכ' מזכירים - שפ"י | 200,626 | 221,431 | 110% |
| 817304/110 | משכ' מזכירים - שפ"י | 200,626 | 221,431 | 110% |
| 722000/750 | אבטחת אירועים | 200,000 | 327,281 | 164% |
| 822000/781 | פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל | 200,000 | 143,046 | 72% |
| 841000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 200,000 | 82,806 | 41% |
| 849001/841 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 200,000 | 199,086 | 100% |
| 632000/620 | רבית על משיכות יתר | 200,000 | 77,621 | 39% |
| 722000/750 | אבטחת אירועים | 200,000 | 327,281 | 164% |
| 822000/781 | פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל | 200,000 | 143,046 | 72% |
| 841000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 200,000 | 82,806 | 41% |
| 849001/841 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 200,000 | 199,086 | 100% |
| 632000/620 | רבית על משיכות יתר | 200,000 | 77,621 | 39% |
| 817950/980 | הוצאות חוגים ושונות | 199,289 | 159,453 | 80% |
| 817950/980 | הוצאות חוגים ושונות | 199,289 | 159,453 | 80% |
| 817710/721 | מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית | 195,000 | 215,152 | 110% |
| 817710/721 | מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית | 195,000 | 215,152 | 110% |
| 842200/846 | מקלטים לנשים מוכות | 190,168 | 172,131 | 91% |
| 842200/846 | מקלטים לנשים מוכות | 190,168 | 172,131 | 91% |
| 751001/780 | אירועי קיץ | 190,000 | 282,149 | 148% |
| 844400/842 | טיפול בזקן בקהילה | 190,000 | 361,843 | 190% |
| 751001/780 | אירועי קיץ | 190,000 | 282,149 | 148% |
| 844400/842 | טיפול בזקן בקהילה | 190,000 | 361,843 | 190% |
| 817904/110 | מתי"א | 189,602 | 237,307 | 125% |
| 817904/110 | מתי"א | 189,602 | 237,307 | 125% |
| 624000/110 | משכורת אינוונטר ורכש | 186,794 | 300,711 | 161% |
| 624000/110 | משכורת אינוונטר ורכש | 186,794 | 300,711 | 161% |
| 847100/843 | טפול בנערות במצוקה | 186,300 | 132,723 | 71% |
| 847100/843 | טפול בנערות במצוקה | 186,300 | 132,723 | 71% |
| 743000/750 | עבודות קבלניות | 186,000 | 153,184 | 82% |
| 743000/750 | עבודות קבלניות | 186,000 | 153,184 | 82% |
| 817701/110 | שכר מגשרת עולים | 185,709 | 195,006 | 105% |
| 817701/110 | שכר מגשרת עולים | 185,709 | 195,006 | 105% |
| 617000/581 | יועמ"ש- הוצ' משפטיות | 185,000 | 142,160 | 77% |
| 617000/581 | יועמ"ש- הוצ' משפטיות | 185,000 | 142,160 | 77% |
| 847402/110 | משכורת מפתן | 184,812 | אין נתון ביצוע | |
| 847402/110 | משכורת מפתן | 184,812 | אין נתון ביצוע | |
| 836100/810 | מד"א-השתתפות | 180,000 | 180,000 | 100% |
| 846900/780 | שיקום מרכז למשפחה | 180,000 | 180,000 | 100% |
| 836100/810 | מד"א-השתתפות | 180,000 | 180,000 | 100% |
| 846900/780 | שיקום מרכז למשפחה | 180,000 | 180,000 | 100% |
| 614000/550 | פירסומים | 179,640 | 180,768 | 101% |
| 614000/550 | פירסומים | 179,640 | 180,768 | 101% |
| 817900/110 | משכורת ושכר משולבים | 177,022 | 142,379 | 80% |
| 817900/110 | משכורת ושכר משולבים | 177,022 | 142,379 | 80% |
| 611000/980 | לשכה - הוצ' אחרות | 175,500 | 125,470 | 71% |
| 611000/980 | לשכה - הוצ' אחרות | 175,500 | 125,470 | 71% |
| 937000/110 | משכורת ושכר משולבים | 175,180 | 26,850 | 15% |
| 937000/110 | משכורת ושכר משולבים | 175,180 | 26,850 | 15% |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 175,000 | 30,849 | 18% |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 175,000 | 30,849 | 18% |
| 843510/110 | שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית | 174,214 | 307,622 | 177% |
| 843510/110 | שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית | 174,214 | 307,622 | 177% |
| 846100/840 | ילדים עוורים במוסדות | 174,000 | 191,319 | 110% |
| 846100/840 | ילדים עוורים במוסדות | 174,000 | 191,319 | 110% |
| 712200/752 | כלי צ.מ.ה | 170,000 | 49,742 | 29% |
| 712200/752 | כלי צ.מ.ה | 170,000 | 49,742 | 29% |
| 822000/750 | כח אדם באתר הפסטיבל | 169,000 | 174,196 | 103% |
| 822000/750 | כח אדם באתר הפסטיבל | 169,000 | 174,196 | 103% |
| 849000/851 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 168,000 | 189,328 | 113% |
| 849000/851 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 168,000 | 189,328 | 113% |
| 712001/731 | משאית דחסן 84-637-52 | 166,500 | 182,669 | 110% |
| 712001/731 | משאית דחסן 84-637-52 | 166,500 | 182,669 | 110% |
| 829900/110 | משכורת רשות ספורט | 164,974 | 187,166 | 113% |
| 829900/110 | משכורת רשות ספורט | 164,974 | 187,166 | 113% |
| 846600/841 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 163,240 | 262,402 | 161% |
| 846600/841 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 163,240 | 262,402 | 161% |
| 842401/840 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 162,000 | 0 | 0% |
| 842401/840 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 162,000 | 0 | 0% |
| 879000/810 | א.ערים-איכות הסביבה | 161,850 | 188,820 | 117% |
| 879000/810 | א.ערים-איכות הסביבה | 161,850 | 188,820 | 117% |
| 746100/780 | שפ"ע-הוצ אחרות | 160,308 | 10,532 | 7% |
| 746100/780 | שפ"ע-הוצ אחרות | 160,308 | 10,532 | 7% |
| 843500/210 | שכ"ע | 160,005 | 218,883 | 137% |
| 843500/210 | שכ"ע | 160,005 | 218,883 | 137% |
| 851000/910 | השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר | 160,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842200/843 | סיוע למשפחות עם ילדים | 160,000 | 172,918 | 108% |
| 631100/610 | עמלות בנקאיות בגין עיק | 160,000 | 49,720 | 31% |
| 851000/910 | השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר | 160,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842200/843 | סיוע למשפחות עם ילדים | 160,000 | 172,918 | 108% |
| 631100/610 | עמלות בנקאיות בגין עיק | 160,000 | 49,720 | 31% |
| 731000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 159,000 | 135,306 | 85% |
| 731000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 159,000 | 135,306 | 85% |
| 621100/980 | גזברות - הוצ' אחרות | 156,797 | 28,786 | 18% |
| 621100/980 | גזברות - הוצ' אחרות | 156,797 | 28,786 | 18% |
| 621300/570 | הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים | 154,452 | 138,510 | 90% |
| 621300/570 | הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים | 154,452 | 138,510 | 90% |
| 731000/780 | הנדסה-שונות | 154,273 | 9,570 | 6% |
| 731000/780 | הנדסה-שונות | 154,273 | 9,570 | 6% |
| 845100/852 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 153,792 | 125,632 | 82% |
| 845100/852 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 153,792 | 125,632 | 82% |
| 841000/210 | שכ"ע יומיים_סעד | 150,084 | 157,203 | 105% |
| 841000/210 | שכ"ע יומיים_סעד | 150,084 | 157,203 | 105% |
| 842200/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 150,000 | 225,218 | 150% |
| 842200/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 150,000 | 225,218 | 150% |
| 715200/110 | משכורת ושכר משולבים | 148,487 | 142,110 | 96% |
| 715200/110 | משכורת ושכר משולבים | 148,487 | 142,110 | 96% |
| 812200/750 | גני ילדים | 148,000 | 218,363 | 148% |
| 812200/750 | גני ילדים | 148,000 | 218,363 | 148% |
| 623000/780 | גביה - ועדת ערר | 146,000 | 33,950 | 23% |
| 623000/780 | גביה - ועדת ערר | 146,000 | 33,950 | 23% |
| 822000/786 | שונות | 145,000 | 143,379 | 99% |
| 822000/786 | שונות | 145,000 | 143,379 | 99% |
| 813214/110 | משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר | 144,954 | אין נתון ביצוע | |
| 813214/110 | משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר | 144,954 | אין נתון ביצוע | |
| 813211/110 | משכ' ע.נקיון - יסודי | 144,510 | 146,141 | 101% |
| 813211/110 | משכ' ע.נקיון - יסודי | 144,510 | 146,141 | 101% |
| 860000/410 | שכירות | 144,231 | 181,359 | 126% |
| 860000/410 | שכירות | 144,231 | 181,359 | 126% |
| 746000/720 | גנים - חומרים | 143,737 | 104,581 | 73% |
| 746000/720 | גנים - חומרים | 143,737 | 104,581 | 73% |
| 817951/110 | שכר מנהלת יחידת נוער עירונית | 140,964 | 146,712 | 104% |
| 817951/110 | שכר מנהלת יחידת נוער עירונית | 140,964 | 146,712 | 104% |
| 712005/731 | משאית דאף 44-091-30 | 136,969 | 190,927 | 139% |
| 712005/731 | משאית דאף 44-091-30 | 136,969 | 190,927 | 139% |
| 712316/731 | משאית 63-936-68 | 135,751 | 164,009 | 121% |
| 712316/731 | משאית 63-936-68 | 135,751 | 164,009 | 121% |
| 712006/731 | משאית דאף 44-057-30 | 135,597 | 219,082 | 162% |
| 712006/731 | משאית דאף 44-057-30 | 135,597 | 219,082 | 162% |
| 847300/846 | התמכרויות-מבוגרים | 135,000 | 92,129 | 68% |
| 847300/846 | התמכרויות-מבוגרים | 135,000 | 92,129 | 68% |
| 781000/570 | מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים | 134,708 | 240,008 | 178% |
| 781000/570 | מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים | 134,708 | 240,008 | 178% |
| 813200/720 | חמרים | 134,650 | 97,291 | 72% |
| 813200/720 | חמרים | 134,650 | 97,291 | 72% |
| 769000/785 | מלגות לסטודנטים | 130,880 | 16,486 | 13% |
| 769000/785 | מלגות לסטודנטים | 130,880 | 16,486 | 13% |
| 829200/751 | אחזקת מגרש אימונים | 130,000 | 130,593 | 100% |
| 846700/210 | שכ"ע מלווים הסעות | 130,000 | 546,001 | 420%חריגה חדה |
| 829200/751 | אחזקת מגרש אימונים | 130,000 | 130,593 | 100% |
| 846700/210 | שכ"ע מלווים הסעות | 130,000 | 546,001 | 420%חריגה חדה |
| 813705/110 | משכ' שרתים | 127,329 | -308 | 0% |
| 813705/110 | משכ' שרתים | 127,329 | -308 | 0% |
| 712500/110 | משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה | 126,667 | 164,941 | 130% |
| 712500/110 | משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה | 126,667 | 164,941 | 130% |
| 765100/810 | דמי חבר מש"מ | 126,000 | 126,000 | 100% |
| 765100/810 | דמי חבר מש"מ | 126,000 | 126,000 | 100% |
| 764000/783 | תמיכות עמותות | 125,000 | 256,098 | 205% |
| 764000/783 | תמיכות עמותות | 125,000 | 256,098 | 205% |
| 847404/110 | משכ' מזכירים - מפתן | 123,709 | אין נתון ביצוע | |
| 847404/110 | משכ' מזכירים - מפתן | 123,709 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/755 | עובד דחסן | 123,190 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/755 | עובד דחסן | 123,190 | אין נתון ביצוע | |
| 829900/430 | איצטדיון אחזקה | 123,000 | 178,760 | 145% |
| 842400/845 | מרכזי טיפול באלימות | 123,000 | 68,270 | 56% |
| 829900/430 | איצטדיון אחזקה | 123,000 | 178,760 | 145% |
| 842400/845 | מרכזי טיפול באלימות | 123,000 | 68,270 | 56% |
| 722000/751 | הפעלת מוקד רמה א | 121,348 | 63,045 | 52% |
| 722000/751 | הפעלת מוקד רמה א | 121,348 | 63,045 | 52% |
| 842400/110 | שכר תחנות לטיפול במשפחה | 120,000 | 99,963 | 83% |
| 842400/110 | שכר תחנות לטיפול במשפחה | 120,000 | 99,963 | 83% |
| 751003/780 | פעולות תרבותית אומנותית | 119,993 | 48,656 | 41% |
| 751003/780 | פעולות תרבותית אומנותית | 119,993 | 48,656 | 41% |
| 851000/750 | אחזקה ותפעול בית המורשת | 119,372 | 100,952 | 85% |
| 851000/750 | אחזקה ותפעול בית המורשת | 119,372 | 100,952 | 85% |
| 712002/731 | משאית דחסן 84-674-52 | 118,005 | 201,117 | 170% |
| 712002/731 | משאית דחסן 84-674-52 | 118,005 | 201,117 | 170% |
| 843500/849 | טיפול בפגיעת מיניות | 118,000 | 309,418 | 262% |
| 843500/849 | טיפול בפגיעת מיניות | 118,000 | 309,418 | 262% |
| 712314/731 | משאית 63-937-68 | 115,229 | 138,016 | 120% |
| 712314/731 | משאית 63-937-68 | 115,229 | 138,016 | 120% |
| 712000/731 | משאית דחסן 84-594-52 | 114,525 | 205,601 | 180% |
| 712000/731 | משאית דחסן 84-594-52 | 114,525 | 205,601 | 180% |
| 712304/731 | תברואה-58-865-00 | 113,685 | אין נתון ביצוע | |
| 712304/731 | תברואה-58-865-00 | 113,685 | אין נתון ביצוע | |
| 847411/110 | משכ' ע.נקיון - מפתן | 112,857 | 2,262 | 2% |
| 847411/110 | משכ' ע.נקיון - מפתן | 112,857 | 2,262 | 2% |
| 722002/530 | הוצ' רכב 65-934-30 | 112,585 | 117,232 | 104% |
| 722002/530 | הוצ' רכב 65-934-30 | 112,585 | 117,232 | 104% |
| 751150/812 | תמיכות אמנויות הבמה | 110,000 | 110,000 | 100% |
| 751160/781 | פעילות תרבות בינלאומית | 110,000 | 0 | 0% |
| 822800/780 | מופע פילהרמונית | 110,000 | 190,000 | 173% |
| 972000/750 | עבו קב. הוס. צנרת | 110,000 | 91,035 | 83% |
| 751150/812 | תמיכות אמנויות הבמה | 110,000 | 110,000 | 100% |
| 751160/781 | פעילות תרבות בינלאומית | 110,000 | 0 | 0% |
| 822800/780 | מופע פילהרמונית | 110,000 | 190,000 | 173% |
| 972000/750 | עבו קב. הוס. צנרת | 110,000 | 91,035 | 83% |
| 712400/530 | איסוזו 87-392-32 ליסינג | 108,411 | 77,866 | 72% |
| 712400/530 | איסוזו 87-392-32 ליסינג | 108,411 | 77,866 | 72% |
| 829900/910 | השתת' בתקציב בלתי רגיל | 108,378 | אין נתון ביצוע | |
| 829900/910 | השתת' בתקציב בלתי רגיל | 108,378 | אין נתון ביצוע | |
| 712003/731 | משאית דחסן 84-750-52 | 106,983 | 204,996 | 192% |
| 712003/731 | משאית דחסן 84-750-52 | 106,983 | 204,996 | 192% |
| 939300/731 | טרקטור 49-531 | 106,421 | 95,400 | 90% |
| 939300/731 | טרקטור 49-531 | 106,421 | 95,400 | 90% |
| 746100/751 | אחזקת הצללות ברחבי העיר | 105,000 | 186,873 | 178% |
| 843500/845 | מועדוניות משותפות | 105,000 | 75,968 | 72% |
| 746100/751 | אחזקת הצללות ברחבי העיר | 105,000 | 186,873 | 178% |
| 843500/845 | מועדוניות משותפות | 105,000 | 75,968 | 72% |
| 849000/844 | ילדים בפנימיות-עולים | 104,820 | אין נתון ביצוע | |
| 849000/844 | ילדים בפנימיות-עולים | 104,820 | אין נתון ביצוע | |
| 712004/731 | משאית דחסן 84-851-52 | 102,745 | 134,437 | 131% |
| 712004/731 | משאית דחסן 84-851-52 | 102,745 | 134,437 | 131% |
| 937000/430 | חשמל ותקשורת-שוק | 102,600 | 63,306 | 62% |
| 937000/430 | חשמל ותקשורת-שוק | 102,600 | 63,306 | 62% |
| 846800/850 | בוגרים עיוורים בקהיל | 101,600 | 111,998 | 110% |
| 846800/850 | בוגרים עיוורים בקהיל | 101,600 | 111,998 | 110% |
| 817961/110 | משכורת פועלת ניקיון | 100,619 | 107,738 | 107% |
| 817961/110 | משכורת פועלת ניקיון | 100,619 | 107,738 | 107% |
| 611000/981 | פעולות קשרי קהילה | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/753 | איסוף ופינוי גזם | 100,000 | 100,000 | 100% |
| 822300/781 | פעילויות תרבותיות | 100,000 | 60,000 | 60% |
| 938000/511 | כבודים-בית העיריה | 100,000 | 85,840 | 86% |
| 812200/720 | גני ילדים_חומרים | 100,000 | 38,218 | 38% |
| 812200/780 | הוצאות אחרות | 100,000 | 496,834 | 497%חריגה חדה |
| 844400/841 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | 149,586 | 150% |
| 611000/981 | פעולות קשרי קהילה | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/753 | איסוף ופינוי גזם | 100,000 | 100,000 | 100% |
| 822300/781 | פעילויות תרבותיות | 100,000 | 60,000 | 60% |
| 938000/511 | כבודים-בית העיריה | 100,000 | 85,840 | 86% |
| 812200/720 | גני ילדים_חומרים | 100,000 | 38,218 | 38% |
| 812200/780 | הוצאות אחרות | 100,000 | 496,834 | 497%חריגה חדה |
| 844400/841 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | 149,586 | 150% |
| 813205/781 | בית ספר טרה סנטה ושובו | 99,000 | 62,795 | 63% |
| 813205/781 | בית ספר טרה סנטה ושובו | 99,000 | 62,795 | 63% |
| 751000/530 | רכב 92-181-32 - ליסינג | 97,108 | 0 | 0% |
| 751000/530 | רכב 92-181-32 - ליסינג | 97,108 | 0 | 0% |
| 611000/970 | הוצאות עודפות | 96,000 | 96,000 | 100% |
| 611000/970 | הוצאות עודפות | 96,000 | 96,000 | 100% |
| 772000/530 | הוצ. רכב 71-845-84ליסינג | 95,224 | 55,238 | 58% |
| 772000/530 | הוצ. רכב 71-845-84ליסינג | 95,224 | 55,238 | 58% |
| 938000/980 | הוצאות אחרות | 95,000 | 14,634 | 15% |
| 938000/980 | הוצאות אחרות | 95,000 | 14,634 | 15% |
| 846700/848 | תעסוקה נתמכת לנכים | 94,857 | 121,151 | 128% |
| 846700/848 | תעסוקה נתמכת לנכים | 94,857 | 121,151 | 128% |
| 611001/530 | סקודה סופרב רה"ע 52-782-38 | 94,242 | 102,341 | 109% |
| 611001/530 | סקודה סופרב רה"ע 52-782-38 | 94,242 | 102,341 | 109% |
| 849000/845 | טיפול בזקנים עולים | 93,038 | 49,543 | 53% |
| 849000/845 | טיפול בזקנים עולים | 93,038 | 49,543 | 53% |
| 845200/210 | שכ"ע זמניים | 91,522 | 104,361 | 114% |
| 845200/210 | שכ"ע זמניים | 91,522 | 104,361 | 114% |
| 847100/210 | שכר טיפול בנוער וצעירים זמנ"ם | 90,059 | 124,190 | 138% |
| 847100/210 | שכר טיפול בנוער וצעירים זמנ"ם | 90,059 | 124,190 | 138% |
| 742000/720 | חמרים | 90,000 | 139,563 | 155% |
| 843500/844 | ת.לאומית-ילד ונוער | 90,000 | 16,040 | 18% |
| 742000/720 | חמרים | 90,000 | 139,563 | 155% |
| 843500/844 | ת.לאומית-ילד ונוער | 90,000 | 16,040 | 18% |
| 938000/570 | בית העיריה-מיכון | 87,912 | 7,145 | 8% |
| 938000/570 | בית העיריה-מיכון | 87,912 | 7,145 | 8% |
| 722003/530 | הוצ' רכב 65-933-30 | 87,701 | 91,526 | 104% |
| 722003/530 | הוצ' רכב 65-933-30 | 87,701 | 91,526 | 104% |
| 712300/756 | פינוי קרטונים | 87,600 | 115,410 | 132% |
| 712300/756 | פינוי קרטונים | 87,600 | 115,410 | 132% |
| 611120/530 | הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג | 87,078 | 59,580 | 68% |
| 611120/530 | הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג | 87,078 | 59,580 | 68% |
| 764000/110 | משכורת ושכר משולבים | 85,956 | 88,162 | 103% |
| 764000/110 | משכורת ושכר משולבים | 85,956 | 88,162 | 103% |
| 723000/420 | אחזקת מקלטים ציבוריים | 85,140 | 91,568 | 108% |
| 723000/420 | אחזקת מקלטים ציבוריים | 85,140 | 91,568 | 108% |
| 812200/930 | רכישת ציוד יסודי | 85,000 | 65,194 | 77% |
| 842400/844 | מרכזי טיפול במשפחה | 85,000 | 33,078 | 39% |
| 812200/930 | רכישת ציוד יסודי | 85,000 | 65,194 | 77% |
| 842400/844 | מרכזי טיפול במשפחה | 85,000 | 33,078 | 39% |
| 817900/910 | עיר ללא אלימות | 84,692 | 85,000 | 100% |
| 817900/910 | עיר ללא אלימות | 84,692 | 85,000 | 100% |
| 825200/430 | תזמורת-מאור כח חימום | 84,000 | 75,475 | 90% |
| 825200/430 | תזמורת-מאור כח חימום | 84,000 | 75,475 | 90% |
| 825200/750 | תזמורת-עבודות קבלניות | 83,428 | 130,341 | 156% |
| 825200/750 | תזמורת-עבודות קבלניות | 83,428 | 130,341 | 156% |
| 991000/110 | משכ' מפעלים אחרים | 82,500 | אין נתון ביצוע | |
| 991000/110 | משכ' מפעלים אחרים | 82,500 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/530 | הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג | 81,945 | 79,605 | 97% |
| 621100/530 | הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג | 81,945 | 79,605 | 97% |
| 617000/530 | הוצאות רכב20-797-39 ליס | 81,384 | 84,900 | 104% |
| 617000/530 | הוצאות רכב20-797-39 ליס | 81,384 | 84,900 | 104% |
| 617000/500 | הוצאות משפטיות | 80,500 | 80,576 | 100% |
| 617000/500 | הוצאות משפטיות | 80,500 | 80,576 | 100% |
| 746000/754 | עבודות קבלניות טיפול בעצים | 80,000 | 0 | 0% |
| 752100/810 | פדרציות למוסיקה-השתתפות | 80,000 | 83,470 | 104% |
| 824000/812 | מתנס וולפסון | 80,000 | 60,000 | 75% |
| 824000/816 | אנוש/קרן גאון | 80,000 | 150,000 | 188% |
| 844400/840 | השתתפות בפעילות לקשישים | 80,000 | 129,139 | 161% |
| 847110/842 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 80,000 | 45,694 | 57% |
| 746000/754 | עבודות קבלניות טיפול בעצים | 80,000 | 0 | 0% |
| 752100/810 | פדרציות למוסיקה-השתתפות | 80,000 | 83,470 | 104% |
| 824000/812 | מתנס וולפסון | 80,000 | 60,000 | 75% |
| 824000/816 | אנוש/קרן גאון | 80,000 | 150,000 | 188% |
| 844400/840 | השתתפות בפעילות לקשישים | 80,000 | 129,139 | 161% |
| 847110/842 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 80,000 | 45,694 | 57% |
| 846600/840 | מס' יום לילד המוגבל | 79,800 | 85,647 | 107% |
| 846600/840 | מס' יום לילד המוגבל | 79,800 | 85,647 | 107% |
| 712506/731 | מיול עכו עתיקה | 78,586 | אין נתון ביצוע | |
| 712506/731 | מיול עכו עתיקה | 78,586 | אין נתון ביצוע | |
| 931000/980 | הוצאות אחרות | 78,426 | 76,587 | 98% |
| 931000/980 | הוצאות אחרות | 78,426 | 76,587 | 98% |
| 781200/744 | ארוחות שיטור עירוני | 78,000 | 0 | 0% |
| 781200/744 | ארוחות שיטור עירוני | 78,000 | 0 | 0% |
| 612000/530 | הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג | 77,686 | 83,486 | 107% |
| 612000/530 | הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג | 77,686 | 83,486 | 107% |
| 813200/930 | רכישת ציוד יסודי | 77,000 | 101,140 | 131% |
| 813200/930 | רכישת ציוד יסודי | 77,000 | 101,140 | 131% |
| 813205/760 | ברכת ישראל יו"חא | 75,000 | 75,000 | 100% |
| 817950/750 | עב.קבלניות | 75,000 | 199,066 | 265% |
| 813205/760 | ברכת ישראל יו"חא | 75,000 | 75,000 | 100% |
| 817950/750 | עב.קבלניות | 75,000 | 199,066 | 265% |
| 939000/910 | העברה לתקציב בילתי רגי | 74,500 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/910 | העברה לתקציב בילתי רגי | 74,500 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/752 | אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים | 73,800 | 29,951 | 41% |
| 746100/752 | אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים | 73,800 | 29,951 | 41% |
| 731000/570 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 73,456 | 88,989 | 121% |
| 731000/570 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 73,456 | 88,989 | 121% |
| 731000/440 | הנדסה - ביטוח | 72,900 | 91,884 | 126% |
| 731000/440 | הנדסה - ביטוח | 72,900 | 91,884 | 126% |
| 611100/441 | ביטוח | 71,467 | 128,449 | 180% |
| 611100/441 | ביטוח | 71,467 | 128,449 | 180% |
| 731000/530 | הוצאות רכב 46-854-38ליס | 69,833 | 69,040 | 99% |
| 731000/530 | הוצאות רכב 46-854-38ליס | 69,833 | 69,040 | 99% |
| 617000/440 | ב. אחריות מקצועית | 69,728 | 63,726 | 91% |
| 617000/440 | ב. אחריות מקצועית | 69,728 | 63,726 | 91% |
| 613000/530 | הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג | 68,363 | 65,040 | 95% |
| 613000/530 | הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג | 68,363 | 65,040 | 95% |
| 829300/110 | מרכז-פיס | 67,626 | 103,215 | 153% |
| 829300/110 | מרכז-פיס | 67,626 | 103,215 | 153% |
| 731100/530 | הוצ רכב 71-842-84 ליסינג | 66,511 | 59,220 | 89% |
| 731100/530 | הוצ רכב 71-842-84 ליסינג | 66,511 | 59,220 | 89% |
| 712200/430 | חשמל | 65,000 | 128,359 | 197% |
| 712200/430 | חשמל | 65,000 | 128,359 | 197% |
| 846800/848 | מרכזי יום לנכים קשים | 64,956 | 126,413 | 195% |
| 846800/848 | מרכזי יום לנכים קשים | 64,956 | 126,413 | 195% |
| 826500/780 | בית יד לבנים | 64,760 | 17,559 | 27% |
| 826500/780 | בית יד לבנים | 64,760 | 17,559 | 27% |
| 841000/580 | שונות | 64,546 | 26,764 | 41% |
| 841000/580 | שונות | 64,546 | 26,764 | 41% |
| 769000/810 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 64,000 | 95,000 | 148% |
| 769000/810 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 64,000 | 95,000 | 148% |
| 817622/210 | משכורת_רווחה חינוכית | 63,916 | 481,879 | 754%חריגה חדה |
| 817622/210 | משכורת_רווחה חינוכית | 63,916 | 481,879 | 754%חריגה חדה |
| 846300/841 | הדרכת עוור ובני ביתו | 63,000 | 53,164 | 84% |
| 846300/841 | הדרכת עוור ובני ביתו | 63,000 | 53,164 | 84% |
| 746000/530 | רכב 71-402-34 ליסינג | 61,711 | 62,927 | 102% |
| 746000/530 | רכב 71-402-34 ליסינג | 61,711 | 62,927 | 102% |
| 811000/530 | רכב 32-458-80 - ליסינג | 60,967 | 59,112 | 97% |
| 811000/530 | רכב 32-458-80 - ליסינג | 60,967 | 59,112 | 97% |
| 623100/530 | הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג | 60,421 | אין נתון ביצוע | |
| 623100/530 | הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג | 60,421 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/511 | לשכה - כיבודים | 60,000 | 110,754 | 185% |
| 732000/530 | רכב 47-450-78 ליסינג | 60,000 | 43,860 | 73% |
| 823000/430 | מאור כח חימום מים | 60,000 | 42,776 | 71% |
| 824000/814 | בית קדם | 60,000 | 9,996 | 17% |
| 844400/780 | שכונה תומכת+קהילה תומכת | 60,000 | 60,000 | 100% |
| 611000/511 | לשכה - כיבודים | 60,000 | 110,754 | 185% |
| 732000/530 | רכב 47-450-78 ליסינג | 60,000 | 43,860 | 73% |
| 823000/430 | מאור כח חימום מים | 60,000 | 42,776 | 71% |
| 824000/814 | בית קדם | 60,000 | 9,996 | 17% |
| 844400/780 | שכונה תומכת+קהילה תומכת | 60,000 | 60,000 | 100% |
| 847400/843 | פעול משלימות למפתן | 59,456 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/843 | פעול משלימות למפתן | 59,456 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/210 | סיפריה שכ"ע | 59,073 | 78,547 | 133% |
| 823000/210 | סיפריה שכ"ע | 59,073 | 78,547 | 133% |
| 811001/530 | רכב 94-414-31- ליסינג | 58,381 | 55,294 | 95% |
| 811001/530 | רכב 94-414-31- ליסינג | 58,381 | 55,294 | 95% |
| 714200/720 | חמרים | 57,098 | 50,841 | 89% |
| 714200/720 | חמרים | 57,098 | 50,841 | 89% |
| 781000/753 | נשקייה ומטווחים | 57,000 | 12,022 | 21% |
| 781000/753 | נשקייה ומטווחים | 57,000 | 12,022 | 21% |
| 847400/422 | מפת"ן-אחזקת מבנים | 56,400 | 16,808 | 30% |
| 847400/422 | מפת"ן-אחזקת מבנים | 56,400 | 16,808 | 30% |
| 743007/530 | רכב 65-799-84 ליסינג | 56,166 | 63,917 | 114% |
| 743007/530 | רכב 65-799-84 ליסינג | 56,166 | 63,917 | 114% |
| 813200/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 56,000 | 586,000 | 1046%חריגה חדה |
| 813200/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 56,000 | 586,000 | 1046%חריגה חדה |
| 846400/840 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 55,656 | 19,327 | 35% |
| 846400/840 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 55,656 | 19,327 | 35% |
| 722100/530 | הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג | 55,344 | 55,325 | 100% |
| 722100/530 | הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג | 55,344 | 55,325 | 100% |
| 722000/540 | תקשורת מוקד | 55,280 | 67,396 | 122% |
| 722000/540 | תקשורת מוקד | 55,280 | 67,396 | 122% |
| 817960/781 | קידום נוער | 55,000 | 53,438 | 97% |
| 817960/781 | קידום נוער | 55,000 | 53,438 | 97% |
| 825000/530 | הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג | 54,993 | 58,779 | 107% |
| 825000/530 | הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג | 54,993 | 58,779 | 107% |
| 811000/570 | חינוך-מיכון | 54,957 | 73,789 | 134% |
| 811000/570 | חינוך-מיכון | 54,957 | 73,789 | 134% |
| 715300/750 | עבודות קבלניות-הדברות | 54,756 | 59,676 | 109% |
| 715300/750 | עבודות קבלניות-הדברות | 54,756 | 59,676 | 109% |
| 746300/731 | כבישים 25-721-63 | 54,317 | 57,604 | 106% |
| 746300/731 | כבישים 25-721-63 | 54,317 | 57,604 | 106% |
| 939014/530 | ***ליסינג 67-026-31 כללי | 53,030 | אין נתון ביצוע | |
| 939014/530 | ***ליסינג 67-026-31 כללי | 53,030 | אין נתון ביצוע | |
| 714300/830 | א.ע. תחנת הסגר כלבים | 53,000 | 114,969 | 217% |
| 714300/830 | א.ע. תחנת הסגר כלבים | 53,000 | 114,969 | 217% |
| 712312/731 | משאית דחסן 8677515 | 52,813 | 48,900 | 93% |
| 712312/731 | משאית דחסן 8677515 | 52,813 | 48,900 | 93% |
| 781100/743 | ביגוד והנעלה | 52,000 | 55,071 | 106% |
| 781100/743 | ביגוד והנעלה | 52,000 | 55,071 | 106% |
| 845100/848 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 51,600 | 195,816 | 379% |
| 845100/848 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 51,600 | 195,816 | 379% |
| 742000/440 | ביטוח | 51,217 | 12,070 | 24% |
| 742000/440 | ביטוח | 51,217 | 12,070 | 24% |
| 732000/780 | הנדסה-שונות | 51,110 | 827 | 2% |
| 732000/780 | הנדסה-שונות | 51,110 | 827 | 2% |
| 722000/757 | אבטחת מאוימים | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/530 | הוצ' רכב 71-232-39 חוף | 50,000 | 40,385 | 81% |
| 826400/430 | חשמל מרכז צעירים | 50,000 | 724 | 1% |
| 939000/730 | אחזקה וביטוח- רכבים | 50,000 | 48,738 | 97% |
| 817300/521 | שפ"י-השתלמויות | 50,000 | 80,186 | 160% |
| 845200/846 | מ.יום אימוני-מש"ה | 50,000 | 45,804 | 92% |
| 722000/757 | אבטחת מאוימים | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/530 | הוצ' רכב 71-232-39 חוף | 50,000 | 40,385 | 81% |
| 826400/430 | חשמל מרכז צעירים | 50,000 | 724 | 1% |
| 939000/730 | אחזקה וביטוח- רכבים | 50,000 | 48,738 | 97% |
| 817300/521 | שפ"י-השתלמויות | 50,000 | 80,186 | 160% |
| 845200/846 | מ.יום אימוני-מש"ה | 50,000 | 45,804 | 92% |
| 743002/731 | הוצ' רכב 95-147-64 | 49,939 | 50,034 | 100% |
| 743002/731 | הוצ' רכב 95-147-64 | 49,939 | 50,034 | 100% |
| 845100/843 | טיפול בהורים ובילדיה | 49,920 | 30,013 | 60% |
| 845100/843 | טיפול בהורים ובילדיה | 49,920 | 30,013 | 60% |
| 614001/551 | קשרי חוץ | 49,000 | 78,719 | 161% |
| 614001/551 | קשרי חוץ | 49,000 | 78,719 | 161% |
| 713000/731 | גינון2572263- | 48,994 | 41,602 | 85% |
| 713000/731 | גינון2572263- | 48,994 | 41,602 | 85% |
| 781100/521 | השתלמויות | 48,800 | 55,467 | 114% |
| 781100/521 | השתלמויות | 48,800 | 55,467 | 114% |
| 845100/849 | הסעות לאוטיסטים | 48,000 | 92,800 | 193% |
| 845100/849 | הסעות לאוטיסטים | 48,000 | 92,800 | 193% |
| 939016/731 | רכב 67-026-31 כללי | 47,824 | 36,158 | 76% |
| 939016/731 | רכב 67-026-31 כללי | 47,824 | 36,158 | 76% |
| 746001/530 | רכב גינון 65-797-84 - ליסינג | 46,594 | 60,924 | 131% |
| 746001/530 | רכב גינון 65-797-84 - ליסינג | 46,594 | 60,924 | 131% |
| 939004/731 | כללי- 16-333-54 | 46,477 | 56,834 | 122% |
| 939004/731 | כללי- 16-333-54 | 46,477 | 56,834 | 122% |
| 746000/740 | גנים-כלים,מכשירים,ציוד | 45,000 | 0 | 0% |
| 746200/530 | טנדר 35-698-55 גינון | 45,000 | 89,390 | 199% |
| 826200/830 | עמותת התיירות בגליל-הש | 45,000 | 45,000 | 100% |
| 813700/750 | מ.ימי-עבודות קבלניות | 45,000 | 57,690 | 128% |
| 746000/740 | גנים-כלים,מכשירים,ציוד | 45,000 | 0 | 0% |
| 746200/530 | טנדר 35-698-55 גינון | 45,000 | 89,390 | 199% |
| 826200/830 | עמותת התיירות בגליל-הש | 45,000 | 45,000 | 100% |
| 813700/750 | מ.ימי-עבודות קבלניות | 45,000 | 57,690 | 128% |
| 939019/731 | הוצ' רכב 80-706-50 | 44,970 | 61,458 | 137% |
| 939019/731 | הוצ' רכב 80-706-50 | 44,970 | 61,458 | 137% |
| 743200/530 | רכב 28-860-31 - ליסינג | 44,884 | 37,838 | 84% |
| 743200/530 | רכב 28-860-31 - ליסינג | 44,884 | 37,838 | 84% |
| 722008/731 | הוצ' רכב 63-597-62 | 44,670 | 69,157 | 155% |
| 722008/731 | הוצ' רכב 63-597-62 | 44,670 | 69,157 | 155% |
| 746100/731 | הוצ 22-167-64 | 43,468 | 53,059 | 122% |
| 746100/731 | הוצ 22-167-64 | 43,468 | 53,059 | 122% |
| 817950/430 | מנ"ע-מים וחשמל | 42,000 | 59,781 | 142% |
| 817950/430 | מנ"ע-מים וחשמל | 42,000 | 59,781 | 142% |
| 825200/512 | תזמורת -נסיעות | 41,940 | 53,386 | 127% |
| 825200/512 | תזמורת -נסיעות | 41,940 | 53,386 | 127% |
| 939000/731 | כללי-דלק ושמנים | 41,777 | 40,792 | 98% |
| 939000/731 | כללי-דלק ושמנים | 41,777 | 40,792 | 98% |
| 815200/810 | פר"ח -השתתפות | 41,360 | 44,360 | 107% |
| 815200/810 | פר"ח -השתתפות | 41,360 | 44,360 | 107% |
| 711000/210 | שכ"ע | 41,000 | 7,977 | 19% |
| 711000/210 | שכ"ע | 41,000 | 7,977 | 19% |
| 649000/696 | פרעון הצמדה | 40,398 | 16,702 | 41% |
| 649000/696 | פרעון הצמדה | 40,398 | 16,702 | 41% |
| 623000/580 | גביה-הוצ' אחרות | 40,245 | 15,226 | 38% |
| 623000/580 | גביה-הוצ' אחרות | 40,245 | 15,226 | 38% |
| 712500/780 | הוצאות שונות אחזקת ע"ע | 40,000 | 103,130 | 258% |
| 733110/530 | יונדאי 48-718-37 ליסינג | 40,000 | 52,226 | 131% |
| 825200/420 | תזמורת - תיקונים | 40,000 | 37,504 | 94% |
| 712500/780 | הוצאות שונות אחזקת ע"ע | 40,000 | 103,130 | 258% |
| 733110/530 | יונדאי 48-718-37 ליסינג | 40,000 | 52,226 | 131% |
| 825200/420 | תזמורת - תיקונים | 40,000 | 37,504 | 94% |
| 746100/521 | שפ"ע השתלמויות | 39,500 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/521 | שפ"ע השתלמויות | 39,500 | אין נתון ביצוע | |
| 723000/430 | הג"א-הוצ' חשמל | 39,281 | 102,665 | 261% |
| 723000/430 | הג"א-הוצ' חשמל | 39,281 | 102,665 | 261% |
| 781200/521 | השתלמויות שיטור עירוני | 39,200 | אין נתון ביצוע | |
| 781200/521 | השתלמויות שיטור עירוני | 39,200 | אין נתון ביצוע | |
| 746102/731 | הוצ רכב 25-723-63 | 38,474 | 37,921 | 99% |
| 746102/731 | הוצ רכב 25-723-63 | 38,474 | 37,921 | 99% |
| 846700/849 | חלופה למ.יום שיקומי | 38,280 | 35,700 | 93% |
| 846700/849 | חלופה למ.יום שיקומי | 38,280 | 35,700 | 93% |
| 715200/720 | חמרים | 37,671 | 104,464 | 277% |
| 715200/720 | חמרים | 37,671 | 104,464 | 277% |
| 849000/842 | מעש"ים עולים | 37,560 | 1,921 | 5% |
| 849000/842 | מעש"ים עולים | 37,560 | 1,921 | 5% |
| 722000/430 | אחזקת בסיסים | 37,000 | 5,238 | 14% |
| 722000/430 | אחזקת בסיסים | 37,000 | 5,238 | 14% |
| 847411/210 | משכורת ע.נקיון-מפתן | 36,864 | אין נתון ביצוע | |
| 847411/210 | משכורת ע.נקיון-מפתן | 36,864 | אין נתון ביצוע | |
| 746400/731 | הוצ טנדר 84-003-61 | 36,656 | 37,328 | 102% |
| 746400/731 | הוצ טנדר 84-003-61 | 36,656 | 37,328 | 102% |
| 761000/540 | מוקד-תקשורת שלוחות | 36,156 | 12,964 | 36% |
| 761000/540 | מוקד-תקשורת שלוחות | 36,156 | 12,964 | 36% |
| 848500/840 | שיקום שכונות-פעולות | 36,000 | 28,900 | 80% |
| 848500/840 | שיקום שכונות-פעולות | 36,000 | 28,900 | 80% |
| 611000/780 | לשכה - הוצ' שונות | 35,000 | 9,109 | 26% |
| 746000/931 | גנים ונטיעות | 35,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812200/721 | חומרים גני ילדים | 35,000 | 19,219 | 55% |
| 812201/780 | הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך | 35,000 | 49,515 | 141% |
| 846700/840 | תוכניות לילד החריג | 35,000 | 29,926 | 86% |
| 611000/780 | לשכה - הוצ' שונות | 35,000 | 9,109 | 26% |
| 746000/931 | גנים ונטיעות | 35,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812200/721 | חומרים גני ילדים | 35,000 | 19,219 | 55% |
| 812201/780 | הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך | 35,000 | 49,515 | 141% |
| 846700/840 | תוכניות לילד החריג | 35,000 | 29,926 | 86% |
| 731000/581 | מדפסות ותקשורת-הנדסה | 34,832 | 43,426 | 125% |
| 731000/581 | מדפסות ותקשורת-הנדסה | 34,832 | 43,426 | 125% |
| 817800/110 | משכורת מלווה | 34,201 | 185,269 | 542% |
| 817800/110 | משכורת מלווה | 34,201 | 185,269 | 542% |
| 711000/521 | השתלמויות | 33,466 | 80,349 | 240% |
| 711000/521 | השתלמויות | 33,466 | 80,349 | 240% |
| 746101/731 | הוצ רכב 25-724-63 | 33,421 | 37,500 | 112% |
| 746101/731 | הוצ רכב 25-724-63 | 33,421 | 37,500 | 112% |
| 845300/848 | מועדון חברתי-מש"ה | 31,752 | 48,622 | 153% |
| 845300/848 | מועדון חברתי-מש"ה | 31,752 | 48,622 | 153% |
| 825200/786 | סדרת מוצ"ש | 31,000 | 35,510 | 115% |
| 825200/786 | סדרת מוצ"ש | 31,000 | 35,510 | 115% |
| 824000/817 | השתת.תכנית הישגים-אלומה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824000/818 | השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829900/431 | חשמל מגרש אימונים | 30,000 | 18,435 | 61% |
| 819999/780 | התוכנית הלאומית דוח שמיד | 30,000 | 147,351 | 491% |
| 841100/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 92,781 | 309% |
| 844400/845 | מועדונים לזקנים | 30,000 | 45,397 | 151% |
| 848800/780 | שקום שכונות השכלה גבוה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848801/750 | פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון | 30,000 | 1,528 | 5% |
| 824000/817 | השתת.תכנית הישגים-אלומה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824000/818 | השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829900/431 | חשמל מגרש אימונים | 30,000 | 18,435 | 61% |
| 819999/780 | התוכנית הלאומית דוח שמיד | 30,000 | 147,351 | 491% |
| 841100/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 92,781 | 309% |
| 844400/845 | מועדונים לזקנים | 30,000 | 45,397 | 151% |
| 848800/780 | שקום שכונות השכלה גבוה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848801/750 | פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון | 30,000 | 1,528 | 5% |
| 817950/540 | מנ"ע-הוצ.תקשורת | 29,744 | 42,887 | 144% |
| 817950/540 | מנ"ע-הוצ.תקשורת | 29,744 | 42,887 | 144% |
| 813300/780 | חנ"מ-הוצ' אחרות | 28,625 | 105,808 | 370% |
| 813300/780 | חנ"מ-הוצ' אחרות | 28,625 | 105,808 | 370% |
| 845100/845 | משפחות אומנה למפגר | 28,253 | 10,426 | 37% |
| 845100/845 | משפחות אומנה למפגר | 28,253 | 10,426 | 37% |
| 611000/210 | לשכה שכ"ע | 28,001 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/210 | לשכה שכ"ע | 28,001 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/981 | הוצאות שונות הון אנושי | 28,000 | 3,560 | 13% |
| 613000/981 | הוצאות שונות הון אנושי | 28,000 | 3,560 | 13% |
| 939013/731 | טנדר 2375408 | 27,609 | 23,372 | 85% |
| 939013/731 | טנדר 2375408 | 27,609 | 23,372 | 85% |
| 842200/844 | מס.ארציות לדרי רחוב | 27,600 | אין נתון ביצוע | |
| 842200/844 | מס.ארציות לדרי רחוב | 27,600 | אין נתון ביצוע | |
| 722009/731 | טרקטור 88-202-78 | 27,239 | 3,132 | 11% |
| 722009/731 | טרקטור 88-202-78 | 27,239 | 3,132 | 11% |
| 617000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 27,000 | 14,962 | 55% |
| 769000/781 | הסעות בית עלמין | 27,000 | 26,910 | 100% |
| 617000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 27,000 | 14,962 | 55% |
| 769000/781 | הסעות בית עלמין | 27,000 | 26,910 | 100% |
| 714200/731 | וטרינר 35-596-56 | 26,920 | 40,471 | 150% |
| 714200/731 | וטרינר 35-596-56 | 26,920 | 40,471 | 150% |
| 939000/980 | הוצאות אחרות | 26,500 | 26,303 | 99% |
| 939000/980 | הוצאות אחרות | 26,500 | 26,303 | 99% |
| 817922/780 | מתי"א שכפול | 26,271 | 33,082 | 126% |
| 817922/780 | מתי"א שכפול | 26,271 | 33,082 | 126% |
| 733200/731 | קטנוע לפקח רישוי | 26,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817300/430 | מאור כח חימום מים | 26,000 | 25,845 | 99% |
| 733200/731 | קטנוע לפקח רישוי | 26,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817300/430 | מאור כח חימום מים | 26,000 | 25,845 | 99% |
| 781100/751 | עבודות קבלניות חניה סלולרית | 25,932 | 32,956 | 127% |
| 781100/751 | עבודות קבלניות חניה סלולרית | 25,932 | 32,956 | 127% |
| 743001/731 | הנדסה-68-996-57 | 25,387 | 36,474 | 144% |
| 743001/731 | הנדסה-68-996-57 | 25,387 | 36,474 | 144% |
| 980000/310 | גימלאים | 25,000 | 55,071 | 220% |
| 611000/930 | לשכה - רכישת ציוד יסוד | 25,000 | 32,062 | 128% |
| 813200/470 | מכשירי כתיבה והדפסות | 25,000 | 77 | 0% |
| 813200/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 58,305 | 233% |
| 817900/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 16,732 | 67% |
| 848200/841 | עבודה קהילתית | 25,000 | 21,219 | 85% |
| 980000/310 | גימלאים | 25,000 | 55,071 | 220% |
| 611000/930 | לשכה - רכישת ציוד יסוד | 25,000 | 32,062 | 128% |
| 813200/470 | מכשירי כתיבה והדפסות | 25,000 | 77 | 0% |
| 813200/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 58,305 | 233% |
| 817900/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 16,732 | 67% |
| 848200/841 | עבודה קהילתית | 25,000 | 21,219 | 85% |
| 746104/731 | רכב 70-179-17 | 24,008 | אין נתון ביצוע | |
| 746104/731 | רכב 70-179-17 | 24,008 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/752 | עבודות קבלניות שוטרים חופים | 23,517 | 98,240 | 418% |
| 781000/752 | עבודות קבלניות שוטרים חופים | 23,517 | 98,240 | 418% |
| 747203/731 | טרקטור 48-256-73 | 23,073 | אין נתון ביצוע | |
| 747203/731 | טרקטור 48-256-73 | 23,073 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/950 | הוצאות תכנון | 22,367 | 19,141 | 86% |
| 732000/950 | הוצאות תכנון | 22,367 | 19,141 | 86% |
| 746100/740 | שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד | 22,240 | 1,039 | 5% |
| 746100/740 | שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד | 22,240 | 1,039 | 5% |
| 712200/753 | שרותים צבוריים-ע"ע | 21,700 | 9,717 | 45% |
| 712200/753 | שרותים צבוריים-ע"ע | 21,700 | 9,717 | 45% |
| 722006/731 | הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין | 21,371 | 11,025 | 52% |
| 722006/731 | הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין | 21,371 | 11,025 | 52% |
| 817300/750 | עבודות קבלניות | 21,071 | 38,585 | 183% |
| 817300/750 | עבודות קבלניות | 21,071 | 38,585 | 183% |
| 849001/849 | משפחות עולים במצוקה | 21,008 | 24,118 | 115% |
| 849001/849 | משפחות עולים במצוקה | 21,008 | 24,118 | 115% |
| 829300/210 | מרכז-פיס שכ"ע | 20,885 | 1,146 | 5% |
| 829300/210 | מרכז-פיס שכ"ע | 20,885 | 1,146 | 5% |
| 849000/840 | מ.יום טפולי עולים | 20,640 | אין נתון ביצוע | |
| 849000/840 | מ.יום טפולי עולים | 20,640 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/522 | לשכה- ספרים ועתונים | 20,500 | 19,181 | 94% |
| 611000/522 | לשכה- ספרים ועתונים | 20,500 | 19,181 | 94% |
| 611000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 20,270 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 20,270 | אין נתון ביצוע | |
| 781200/743 | ביגוד שיטור עירוני | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822300/782 | פעילויות קהילתיות | 20,000 | 43,200 | 216% |
| 823000/750 | ספריה-עבודות קבלניות | 20,000 | 7,669 | 38% |
| 825200/732 | תזמורת-תיקונים | 20,000 | 7,962 | 40% |
| 843500/847 | יצירת קשר הורים-ילדים | 20,000 | 20,472 | 102% |
| 845300/841 | נופשונים למפגר | 20,000 | 63,112 | 316% |
| 845300/843 | מועדונים חברת.למפגר | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 845300/846 | שירותים תומכים-מש"ה | 20,000 | 589 | 3% |
| 847100/852 | פרוייקט וינגייט | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781200/743 | ביגוד שיטור עירוני | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822300/782 | פעילויות קהילתיות | 20,000 | 43,200 | 216% |
| 823000/750 | ספריה-עבודות קבלניות | 20,000 | 7,669 | 38% |
| 825200/732 | תזמורת-תיקונים | 20,000 | 7,962 | 40% |
| 843500/847 | יצירת קשר הורים-ילדים | 20,000 | 20,472 | 102% |
| 845300/841 | נופשונים למפגר | 20,000 | 63,112 | 316% |
| 845300/843 | מועדונים חברת.למפגר | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 845300/846 | שירותים תומכים-מש"ה | 20,000 | 589 | 3% |
| 847100/852 | פרוייקט וינגייט | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/780 | הוצאות אחרות | 19,800 | 33,572 | 170% |
| 823000/780 | הוצאות אחרות | 19,800 | 33,572 | 170% |
| 781375/731 | הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי | 19,341 | 22,981 | 119% |
| 781375/731 | הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי | 19,341 | 22,981 | 119% |
| 731000/521 | השתלמויות | 19,296 | 33,857 | 175% |
| 731000/521 | השתלמויות | 19,296 | 33,857 | 175% |
| 812200/540 | טלפונים בגני ילדים | 19,224 | 21,651 | 113% |
| 812200/540 | טלפונים בגני ילדים | 19,224 | 21,651 | 113% |
| 747202/731 | טרקטור 62-064-68 | 19,173 | אין נתון ביצוע | |
| 747202/731 | טרקטור 62-064-68 | 19,173 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/910 | עיר ללא אלימות | 19,134 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/910 | עיר ללא אלימות | 19,134 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/760 | קניית שירותים ממוסדות- | 18,900 | 12,688 | 67% |
| 938000/760 | קניית שירותים ממוסדות- | 18,900 | 12,688 | 67% |
| 823000/731 | הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג | 18,593 | 37,444 | 201% |
| 823000/731 | הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג | 18,593 | 37,444 | 201% |
| 623000/980 | גביה- הוצ' אחרות | 18,352 | 0 | 0% |
| 623000/980 | גביה- הוצ' אחרות | 18,352 | 0 | 0% |
| 841000/570 | רווחה-מיכון | 18,144 | 28,978 | 160% |
| 841000/570 | רווחה-מיכון | 18,144 | 28,978 | 160% |
| 611000/560 | לשכה- הוצ' משרדיות | 18,000 | 4,928 | 27% |
| 938000/450 | ציוד וריהוט | 18,000 | 18,081 | 100% |
| 939100/730 | שיפוי נזקי רכב | 18,000 | 29,641 | 165% |
| 846800/842 | שיקום נכים בקהילה | 18,000 | 161,122 | 895% |
| 611000/560 | לשכה- הוצ' משרדיות | 18,000 | 4,928 | 27% |
| 938000/450 | ציוד וריהוט | 18,000 | 18,081 | 100% |
| 939100/730 | שיפוי נזקי רכב | 18,000 | 29,641 | 165% |
| 846800/842 | שיקום נכים בקהילה | 18,000 | 161,122 | 895% |
| 781385/731 | הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת | 17,951 | 20,773 | 116% |
| 781385/731 | הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת | 17,951 | 20,773 | 116% |
| 711000/780 | תברואה- הוצ' שונות | 17,700 | 4,600 | 26% |
| 711000/780 | תברואה- הוצ' שונות | 17,700 | 4,600 | 26% |
| 613000/980 | הוצאות אחרות | 17,658 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/980 | הוצאות אחרות | 17,658 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/751 | עבודות קבלניות | 17,500 | 17,170 | 98% |
| 938000/751 | עבודות קבלניות | 17,500 | 17,170 | 98% |
| 747201/731 | טרקטור 13-165-28 | 17,295 | 26,751 | 155% |
| 747201/731 | טרקטור 13-165-28 | 17,295 | 26,751 | 155% |
| 723000/731 | הוצ' קטנוע 10-818-65 | 17,131 | 12,662 | 74% |
| 723000/731 | הוצ' קטנוע 10-818-65 | 17,131 | 12,662 | 74% |
| 938000/780 | הוצאות אחרות | 17,000 | 16,267 | 96% |
| 938000/780 | הוצאות אחרות | 17,000 | 16,267 | 96% |
| 613000/581 | מדפסות ותקשורת-מזכירות | 16,770 | 12,890 | 77% |
| 613000/581 | מדפסות ותקשורת-מזכירות | 16,770 | 12,890 | 77% |
| 722005/731 | הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד | 16,431 | 12,991 | 79% |
| 722005/731 | הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד | 16,431 | 12,991 | 79% |
| 611002/731 | הנהלה 86-788-84 צחי וענונו | 16,361 | 7,927 | 48% |
| 611002/731 | הנהלה 86-788-84 צחי וענונו | 16,361 | 7,927 | 48% |
| 617000/522 | יועמ"ש - ספרות מקצועית | 16,000 | 11,148 | 70% |
| 781008/731 | טיפול בהפ"קים וגנרטורים | 16,000 | 14,625 | 91% |
| 825200/930 | תזמורת-רכישת ציוד | 16,000 | 14,275 | 89% |
| 845100/844 | נופשונים וקייטנות | 16,000 | 2,133 | 13% |
| 617000/522 | יועמ"ש - ספרות מקצועית | 16,000 | 11,148 | 70% |
| 781008/731 | טיפול בהפ"קים וגנרטורים | 16,000 | 14,625 | 91% |
| 825200/930 | תזמורת-רכישת ציוד | 16,000 | 14,275 | 89% |
| 845100/844 | נופשונים וקייטנות | 16,000 | 2,133 | 13% |
| 938001/731 | הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון | 15,829 | 8,937 | 56% |
| 938001/731 | הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון | 15,829 | 8,937 | 56% |
| 817710/110 | מועדונית מדע ועמדה | 15,587 | 1 | 0% |
| 817710/110 | מועדונית מדע ועמדה | 15,587 | 1 | 0% |
| 617000/521 | יועמ"ש השתלמויות | 15,520 | 11,684 | 75% |
| 617000/521 | יועמ"ש השתלמויות | 15,520 | 11,684 | 75% |
| 847100/846 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 15,084 | אין נתון ביצוע | |
| 847100/846 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 15,084 | אין נתון ביצוע | |
| 849001/847 | ילדים במצוקה עולים | 15,028 | 4,744 | 32% |
| 849001/847 | ילדים במצוקה עולים | 15,028 | 4,744 | 32% |
| 611000/521 | הנהלה-השתלמויות | 15,000 | 20,293 | 135% |
| 846800/844 | נכים קשים בקהילה | 15,000 | 15,210 | 101% |
| 611000/521 | הנהלה-השתלמויות | 15,000 | 20,293 | 135% |
| 846800/844 | נכים קשים בקהילה | 15,000 | 15,210 | 101% |
| 733100/731 | הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי | 14,621 | 7,203 | 49% |
| 733100/731 | הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי | 14,621 | 7,203 | 49% |
| 819951/210 | שכר טיפול בפרט | 14,477 | 5,553 | 38% |
| 819951/210 | שכר טיפול בפרט | 14,477 | 5,553 | 38% |
| 722001/731 | אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא | 14,301 | 13,583 | 95% |
| 722001/731 | אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא | 14,301 | 13,583 | 95% |
| 761000/420 | מוקד עירוני-חמרים | 14,192 | 2,578 | 18% |
| 761000/420 | מוקד עירוני-חמרים | 14,192 | 2,578 | 18% |
| 811000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 13,800 | 21,112 | 153% |
| 811000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 13,800 | 21,112 | 153% |
| 848300/580 | הוצ' אחרות | 13,700 | 14,698 | 107% |
| 848300/580 | הוצ' אחרות | 13,700 | 14,698 | 107% |
| 722004/731 | הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג | 13,301 | 13,224 | 99% |
| 722004/731 | הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג | 13,301 | 13,224 | 99% |
| 846300/843 | שיקום העוור בקהילה | 13,100 | 8,234 | 63% |
| 846300/843 | שיקום העוור בקהילה | 13,100 | 8,234 | 63% |
| 617000/930 | יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד | 13,000 | 7,935 | 61% |
| 723000/751 | הג"א מרחב | 13,000 | 0 | 0% |
| 972000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 13,000 | 4,850 | 37% |
| 617000/930 | יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד | 13,000 | 7,935 | 61% |
| 723000/751 | הג"א מרחב | 13,000 | 0 | 0% |
| 972000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 13,000 | 4,850 | 37% |
| 712409/530 | ***יונדאי 48-718-37 ליסינג | 12,958 | אין נתון ביצוע | |
| 712409/530 | ***יונדאי 48-718-37 ליסינג | 12,958 | אין נתון ביצוע | |
| 712501/731 | הוצ' רכב שילדה 94-935-68 | 12,827 | אין נתון ביצוע | |
| 712501/731 | הוצ' רכב שילדה 94-935-68 | 12,827 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/750 | עבודות קבלניות | 12,721 | 0 | 0% |
| 742000/750 | עבודות קבלניות | 12,721 | 0 | 0% |
| 711000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 12,600 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/560 | מכשירי כתיבה והדפסות | 12,600 | 9,616 | 76% |
| 711000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 12,600 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/560 | מכשירי כתיבה והדפסות | 12,600 | 9,616 | 76% |
| 846700/841 | תכנית מעבר | 12,504 | 23,520 | 188% |
| 846700/841 | תכנית מעבר | 12,504 | 23,520 | 188% |
| 617000/570 | יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת | 12,500 | 9,384 | 75% |
| 617000/570 | יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת | 12,500 | 9,384 | 75% |
| 611000/581 | מדפסות ותקשורת-לשכה | 12,300 | 7,798 | 63% |
| 611000/581 | מדפסות ותקשורת-לשכה | 12,300 | 7,798 | 63% |
| 722000/550 | פרסום, טיפוח מתנדב | 12,050 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/550 | פרסום, טיפוח מתנדב | 12,050 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/740 | כלים מכשירים וציוד | 12,000 | 9,217 | 77% |
| 825200/740 | כלים מכשירים וציוד | 12,000 | 9,217 | 77% |
| 938000/422 | בית עיריה- חומרים | 11,000 | 34,609 | 315% |
| 817300/540 | בולים טלפון ומברקים | 11,000 | 1,925 | 17% |
| 817960/430 | חשמל קידום נוער | 11,000 | 24,306 | 221% |
| 841000/511 | כיבודים | 11,000 | 7,692 | 70% |
| 848200/847 | קהילות פונקציונליות | 11,000 | 13,000 | 118% |
| 938000/422 | בית עיריה- חומרים | 11,000 | 34,609 | 315% |
| 817300/540 | בולים טלפון ומברקים | 11,000 | 1,925 | 17% |
| 817960/430 | חשמל קידום נוער | 11,000 | 24,306 | 221% |
| 841000/511 | כיבודים | 11,000 | 7,692 | 70% |
| 848200/847 | קהילות פונקציונליות | 11,000 | 13,000 | 118% |
| 823000/520 | ספריה-ספרים ועתונים | 10,500 | 12,030 | 115% |
| 823000/520 | ספריה-ספרים ועתונים | 10,500 | 12,030 | 115% |
| 712600/731 | הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב | 10,411 | 25,804 | 248% |
| 712600/731 | הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב | 10,411 | 25,804 | 248% |
| 611000/580 | לשכה-הוצ' אחרות | 10,200 | 7,449 | 73% |
| 611000/580 | לשכה-הוצ' אחרות | 10,200 | 7,449 | 73% |
| 751004/731 | -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר | 10,041 | 15,149 | 151% |
| 751004/731 | -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר | 10,041 | 15,149 | 151% |
| 712300/757 | אגרת כיבוי אש-שריפות | 10,000 | 0 | 0% |
| 841000/846 | מחשוב מחלקות רווחה | 10,000 | 48,284 | 483% |
| 847400/720 | חמרים | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/757 | אגרת כיבוי אש-שריפות | 10,000 | 0 | 0% |
| 841000/846 | מחשוב מחלקות רווחה | 10,000 | 48,284 | 483% |
| 847400/720 | חמרים | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 612000/440 | מבקר העיריה ביטוח | 9,908 | 3,906 | 39% |
| 613000/440 | ביטוח | 9,908 | 3,906 | 39% |
| 621100/440 | גזברות - ביטוח | 9,908 | 3,906 | 39% |
| 612000/440 | מבקר העיריה ביטוח | 9,908 | 3,906 | 39% |
| 613000/440 | ביטוח | 9,908 | 3,906 | 39% |
| 621100/440 | גזברות - ביטוח | 9,908 | 3,906 | 39% |
| 712800/731 | אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל | 9,851 | 21,379 | 217% |
| 712800/731 | אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל | 9,851 | 21,379 | 217% |
| 731000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 9,749 | 9,960 | 102% |
| 731000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 9,749 | 9,960 | 102% |
| 614000/570 | דוברות מיכון | 9,648 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/570 | דוברות מיכון | 9,648 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/581 | מדפסות ותקשורת מנהל רווחה | 9,600 | 9,518 | 99% |
| 842400/841 | תחנות לטיפול במשפחה | 9,600 | 25,590 | 267% |
| 841000/581 | מדפסות ותקשורת מנהל רווחה | 9,600 | 9,518 | 99% |
| 842400/841 | תחנות לטיפול במשפחה | 9,600 | 25,590 | 267% |
| 623000/720 | גביה חומרים | 9,323 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/720 | גביה חומרים | 9,323 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/521 | גביה-השתלמויות | 9,100 | 3,493 | 38% |
| 623000/521 | גביה-השתלמויות | 9,100 | 3,493 | 38% |
| 613000/930 | ריהוט וציוד | 9,000 | 7,689 | 85% |
| 731000/550 | הנדסה-פרסומים | 9,000 | 29,324 | 326% |
| 613000/930 | ריהוט וציוד | 9,000 | 7,689 | 85% |
| 731000/550 | הנדסה-פרסומים | 9,000 | 29,324 | 326% |
| 825200/550 | תזמורת-פרסומים והדפסות | 8,890 | 8,681 | 98% |
| 825200/550 | תזמורת-פרסומים והדפסות | 8,890 | 8,681 | 98% |
| 811000/580 | חינוך-הוצ' אחרות | 8,848 | 25,595 | 289% |
| 811000/580 | חינוך-הוצ' אחרות | 8,848 | 25,595 | 289% |
| 724000/731 | ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג | 8,616 | אין נתון ביצוע | |
| 724000/731 | ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג | 8,616 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/930 | גביה-רהוט וציוד | 8,502 | 4,321 | 51% |
| 623000/930 | גביה-רהוט וציוד | 8,502 | 4,321 | 51% |
| 611000/512 | לשכה- נסיעות ואש"ל | 8,500 | 17,237 | 203% |
| 732000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 8,500 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/512 | לשכה- נסיעות ואש"ל | 8,500 | 17,237 | 203% |
| 732000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 8,500 | אין נתון ביצוע | |
| 931000/930 | נכסים-ריהוט וציוד | 8,074 | 3,921 | 49% |
| 931000/930 | נכסים-ריהוט וציוד | 8,074 | 3,921 | 49% |
| 621300/571 | 1-12/17 - ניהול תביעות | 8,040 | 7,417 | 92% |
| 621300/571 | 1-12/17 - ניהול תביעות | 8,040 | 7,417 | 92% |
| 621300/930 | הנח"ש-רכישת ציוד יסודי | 8,000 | 11,413 | 143% |
| 743000/742 | אחזקת ל3 גנרטורים | 8,000 | 7,909 | 99% |
| 825200/450 | תזמורת-רהוט והחזקתו | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/520 | תזמורת-ספרים ועתונים | 8,000 | 2,786 | 35% |
| 848300/840 | התנדבות פעולות | 8,000 | 10,480 | 131% |
| 621300/930 | הנח"ש-רכישת ציוד יסודי | 8,000 | 11,413 | 143% |
| 743000/742 | אחזקת ל3 גנרטורים | 8,000 | 7,909 | 99% |
| 825200/450 | תזמורת-רהוט והחזקתו | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/520 | תזמורת-ספרים ועתונים | 8,000 | 2,786 | 35% |
| 848300/840 | התנדבות פעולות | 8,000 | 10,480 | 131% |
| 846400/780 | הוצאות שונות | 7,800 | 9,174 | 118% |
| 846400/780 | הוצאות שונות | 7,800 | 9,174 | 118% |
| 621100/521 | גזברות-השתלמויות | 7,648 | 5,712 | 75% |
| 621100/521 | גזברות-השתלמויות | 7,648 | 5,712 | 75% |
| 847400/540 | בולים טלפון ומברקים | 7,608 | 1,935 | 25% |
| 847400/540 | בולים טלפון ומברקים | 7,608 | 1,935 | 25% |
| 825200/581 | מדפסות ותקשורת תזמורת | 7,500 | 6,437 | 86% |
| 825200/581 | מדפסות ותקשורת תזמורת | 7,500 | 6,437 | 86% |
| 623000/560 | גביה - הוצ' משרדיות | 7,486 | 0 | 0% |
| 623000/560 | גביה - הוצ' משרדיות | 7,486 | 0 | 0% |
| 623100/731 | קטנוע 86-795-84 איציק טליאס | 7,442 | 10,335 | 139% |
| 623100/731 | קטנוע 86-795-84 איציק טליאס | 7,442 | 10,335 | 139% |
| 939003/731 | כללי- 79-264-82 | 7,406 | 26,119 | 353% |
| 939003/731 | כללי- 79-264-82 | 7,406 | 26,119 | 353% |
| 781100/930 | רכישת ציוד | 7,345 | 12,641 | 172% |
| 781100/930 | רכישת ציוד | 7,345 | 12,641 | 172% |
| 615000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 7,160 | 6,950 | 97% |
| 615000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 7,160 | 6,950 | 97% |
| 617000/523 | יועמ"ש-דמי חבר בארגוני | 7,000 | 6,406 | 92% |
| 841000/750 | עבודות קבלניות שמירה | 7,000 | 18,932 | 270% |
| 617000/523 | יועמ"ש-דמי חבר בארגוני | 7,000 | 6,406 | 92% |
| 841000/750 | עבודות קבלניות שמירה | 7,000 | 18,932 | 270% |
| 847100/845 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 6,796 | 1,798 | 26% |
| 847100/845 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 6,796 | 1,798 | 26% |
| 811002/731 | הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי | 6,701 | 11,265 | 168% |
| 811002/731 | הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי | 6,701 | 11,265 | 168% |
| 811000/581 | מדפסות ותקשורת מנהל חינוך | 6,600 | 5,962 | 90% |
| 811000/581 | מדפסות ותקשורת מנהל חינוך | 6,600 | 5,962 | 90% |
| 811000/780 | הוצאות אחרות | 6,500 | 561 | 9% |
| 825200/433 | תזמו'-חומרי ניקיון | 6,500 | 2,830 | 44% |
| 811000/780 | הוצאות אחרות | 6,500 | 561 | 9% |
| 825200/433 | תזמו'-חומרי ניקיון | 6,500 | 2,830 | 44% |
| 731000/523 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 6,470 | 7,236 | 112% |
| 731000/523 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 6,470 | 7,236 | 112% |
| 617000/560 | יועמ"ש- הוצ' משרדיות | 6,008 | 4,449 | 74% |
| 617000/560 | יועמ"ש- הוצ' משרדיות | 6,008 | 4,449 | 74% |
| 612000/780 | מבקר- הוצ' שונות | 6,000 | 60,451 | 1008% |
| 621500/521 | משכורת - השתלמויות | 6,000 | 5,450 | 91% |
| 711000/581 | מדפסות ותקשורת-תברואה | 6,000 | 8,676 | 145% |
| 772000/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 1,322 | 22% |
| 822000/785 | מיכון משרדי | 6,000 | 2,604 | 43% |
| 931000/751 | תכנון קידום פרויקטים | 6,000 | 43,905 | 732% |
| 812200/550 | פרסומים | 6,000 | 9,009 | 150% |
| 817900/430 | מתיא-מים וחשמל | 6,000 | 7,579 | 126% |
| 846600/843 | איתור לתעסוקה | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847300/840 | בדיקות למשתמשים בסמים | 6,000 | 6,000 | 100% |
| 612000/780 | מבקר- הוצ' שונות | 6,000 | 60,451 | 1008% |
| 621500/521 | משכורת - השתלמויות | 6,000 | 5,450 | 91% |
| 711000/581 | מדפסות ותקשורת-תברואה | 6,000 | 8,676 | 145% |
| 772000/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 1,322 | 22% |
| 822000/785 | מיכון משרדי | 6,000 | 2,604 | 43% |
| 931000/751 | תכנון קידום פרויקטים | 6,000 | 43,905 | 732% |
| 812200/550 | פרסומים | 6,000 | 9,009 | 150% |
| 817900/430 | מתיא-מים וחשמל | 6,000 | 7,579 | 126% |
| 846600/843 | איתור לתעסוקה | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847300/840 | בדיקות למשתמשים בסמים | 6,000 | 6,000 | 100% |
| 711000/930 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 5,747 | 9,557 | 166% |
| 711000/930 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 5,747 | 9,557 | 166% |
| 614000/521 | דובר-השתלמויות | 5,648 | 5,496 | 97% |
| 614000/521 | דובר-השתלמויות | 5,648 | 5,496 | 97% |
| 747300/731 | אופנוע ים 48156 | 5,624 | 4,057 | 72% |
| 747300/731 | אופנוע ים 48156 | 5,624 | 4,057 | 72% |
| 617000/980 | יועמ"ש- הוצ' אחרות | 5,588 | 4,813 | 86% |
| 617000/980 | יועמ"ש- הוצ' אחרות | 5,588 | 4,813 | 86% |
| 615000/930 | מנגנון-רכישת ציוד יסוד | 5,568 | 599 | 11% |
| 615000/930 | מנגנון-רכישת ציוד יסוד | 5,568 | 599 | 11% |
| 811000/511 | הוצאות כבוד | 5,500 | 3,311 | 60% |
| 847400/560 | מפת"ן-הוצ' משרדיות | 5,500 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/511 | הוצאות כבוד | 5,500 | 3,311 | 60% |
| 847400/560 | מפת"ן-הוצ' משרדיות | 5,500 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/540 | תזמורת-בולים,טלפון,מבר | 5,410 | 5,652 | 104% |
| 825200/540 | תזמורת-בולים,טלפון,מבר | 5,410 | 5,652 | 104% |
| 621500/581 | מדפסות ותקשורת-שכר | 5,400 | 2,146 | 40% |
| 621500/581 | מדפסות ותקשורת-שכר | 5,400 | 2,146 | 40% |
| 811000/930 | חינוך-ריהוט וציוד | 5,300 | 8,973 | 169% |
| 811000/930 | חינוך-ריהוט וציוד | 5,300 | 8,973 | 169% |
| 711000/511 | תברואה - כיבוד | 5,253 | 3,194 | 61% |
| 711000/511 | תברואה - כיבוד | 5,253 | 3,194 | 61% |
| 612000/521 | מבקר השתלמויות | 5,148 | 2,650 | 51% |
| 612000/521 | מבקר השתלמויות | 5,148 | 2,650 | 51% |
| 611000/514 | לשכה- רכישת מתנות | 5,000 | 2,540 | 51% |
| 742000/930 | רכישת ציוד | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/422 | חינוך-אחזקת מבנים | 5,000 | 450 | 9% |
| 813300/430 | אחזקת מזגנים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817700/780 | קב"סים | 5,000 | 35,232 | 705% |
| 843500/850 | בדיקות פסיכולוגיות | 5,000 | 0 | 0% |
| 843500/851 | התנ.מינית לא מותאמת | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846700/846 | נופשונים להבראה | 5,000 | 4,683 | 94% |
| 611000/514 | לשכה- רכישת מתנות | 5,000 | 2,540 | 51% |
| 742000/930 | רכישת ציוד | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/422 | חינוך-אחזקת מבנים | 5,000 | 450 | 9% |
| 813300/430 | אחזקת מזגנים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817700/780 | קב"סים | 5,000 | 35,232 | 705% |
| 843500/850 | בדיקות פסיכולוגיות | 5,000 | 0 | 0% |
| 843500/851 | התנ.מינית לא מותאמת | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846700/846 | נופשונים להבראה | 5,000 | 4,683 | 94% |
| 931000/581 | תקשורת ומדפסות-נכסים | 4,940 | 3,153 | 64% |
| 931000/581 | תקשורת ומדפסות-נכסים | 4,940 | 3,153 | 64% |
| 823000/930 | ציוד יסודי | 4,890 | 889 | 18% |
| 823000/930 | ציוד יסודי | 4,890 | 889 | 18% |
| 860000/581 | מדפסות ותקשורת-קליטה | 4,800 | 6,751 | 141% |
| 860000/581 | מדפסות ותקשורת-קליטה | 4,800 | 6,751 | 141% |
| 621100/560 | גזברות - הוצ' משרדיות | 4,754 | 2,146 | 45% |
| 621100/560 | גזברות - הוצ' משרדיות | 4,754 | 2,146 | 45% |
| 613000/560 | מזכירות-מכשירי כתיבה ו | 4,740 | 3,831 | 81% |
| 613000/560 | מזכירות-מכשירי כתיבה ו | 4,740 | 3,831 | 81% |
| 621300/560 | הנה"ח- הוצ' משרדיות | 4,660 | 4,226 | 91% |
| 621300/560 | הנה"ח- הוצ' משרדיות | 4,660 | 4,226 | 91% |
| 613000/521 | מזכירות - השתלמויות | 4,500 | 1,120 | 25% |
| 621100/511 | גזברות - כבודים | 4,500 | 2,849 | 63% |
| 825200/511 | תזמורת כיבוד | 4,500 | 3,014 | 67% |
| 613000/521 | מזכירות - השתלמויות | 4,500 | 1,120 | 25% |
| 621100/511 | גזברות - כבודים | 4,500 | 2,849 | 63% |
| 825200/511 | תזמורת כיבוד | 4,500 | 3,014 | 67% |
| 781004/731 | חפ"ק חרום 90-636-74 | 4,474 | 1,313 | 29% |
| 781004/731 | חפ"ק חרום 90-636-74 | 4,474 | 1,313 | 29% |
| 722000/511 | הוצאות כבוד | 4,450 | 5,971 | 134% |
| 722000/511 | הוצאות כבוד | 4,450 | 5,971 | 134% |
| 733100/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 4,441 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 4,441 | אין נתון ביצוע | |
| 860000/540 | הוצאות תקשורת | 4,440 | 8,405 | 189% |
| 860000/540 | הוצאות תקשורת | 4,440 | 8,405 | 189% |
| 731000/520 | ספרים ועתונים | 4,316 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/520 | ספרים ועתונים | 4,316 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/511 | רישוי ובניה כיבודים | 4,300 | 1,473 | 34% |
| 733100/511 | רישוי ובניה כיבודים | 4,300 | 1,473 | 34% |
| 817900/540 | מתיא הוצ תקשורת | 4,211 | 3,530 | 84% |
| 817900/540 | מתיא הוצ תקשורת | 4,211 | 3,530 | 84% |
| 711000/560 | תברואה- הוצ' משרדיות | 4,100 | 4,645 | 113% |
| 711000/560 | תברואה- הוצ' משרדיות | 4,100 | 4,645 | 113% |
| 613000/522 | מזכירות - ספרות מקצועית | 4,000 | 3,250 | 81% |
| 621300/780 | הנה"ח - הוצ' שונות | 4,000 | 1,710 | 43% |
| 733200/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 850 | 21% |
| 811000/560 | חינוך-הוצאות משרדיות | 4,000 | 4,004 | 100% |
| 825200/720 | תזמורת - חומרים | 4,000 | 1,428 | 36% |
| 817300/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 1,362 | 34% |
| 817960/780 | הפוך על הפוך | 4,000 | 1,764 | 44% |
| 613000/522 | מזכירות - ספרות מקצועית | 4,000 | 3,250 | 81% |
| 621300/780 | הנה"ח - הוצ' שונות | 4,000 | 1,710 | 43% |
| 733200/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 850 | 21% |
| 811000/560 | חינוך-הוצאות משרדיות | 4,000 | 4,004 | 100% |
| 825200/720 | תזמורת - חומרים | 4,000 | 1,428 | 36% |
| 817300/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 1,362 | 34% |
| 817960/780 | הפוך על הפוך | 4,000 | 1,764 | 44% |
| 939200/731 | כללי דלק ושמנים 86-802-00 | 3,947 | 1,240 | 31% |
| 939200/731 | כללי דלק ושמנים 86-802-00 | 3,947 | 1,240 | 31% |
| 817300/930 | שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד | 3,929 | 2,603 | 66% |
| 817300/930 | שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד | 3,929 | 2,603 | 66% |
| 615000/560 | מנגנון- הוצ' משרדיות | 3,860 | 2,996 | 78% |
| 615000/560 | מנגנון- הוצ' משרדיות | 3,860 | 2,996 | 78% |
| 611000/523 | דמי חבר בארגונים | 3,800 | 6,299 | 166% |
| 611000/523 | דמי חבר בארגונים | 3,800 | 6,299 | 166% |
| 781100/511 | אירוח וכיבוד | 3,655 | 6,013 | 165% |
| 781100/511 | אירוח וכיבוד | 3,655 | 6,013 | 165% |
| 617000/511 | יועמ"ש- כיבודים | 3,600 | 3,163 | 88% |
| 826400/540 | בולים טלפון ומברקים | 3,600 | 2,635 | 73% |
| 617000/511 | יועמ"ש- כיבודים | 3,600 | 3,163 | 88% |
| 826400/540 | בולים טלפון ומברקים | 3,600 | 2,635 | 73% |
| 731000/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 3,500 | 36,841 | 1053% |
| 817200/540 | מרפד הוצאות טלפון | 3,500 | 4,244 | 121% |
| 731000/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 3,500 | 36,841 | 1053% |
| 817200/540 | מרפד הוצאות טלפון | 3,500 | 4,244 | 121% |
| 813200/540 | טלפונים ואינטרנט | 3,350 | 2,072 | 62% |
| 813200/540 | טלפונים ואינטרנט | 3,350 | 2,072 | 62% |
| 621500/930 | משכורת-רכישת ציוד יסוד | 3,320 | 1,031 | 31% |
| 621500/930 | משכורת-רכישת ציוד יסוד | 3,320 | 1,031 | 31% |
| 621300/581 | מדפסות ותקשורת-הנה"ח | 3,240 | 4,125 | 127% |
| 781000/581 | מדפסות ותקשורת-פיקוח | 3,240 | 3,110 | 96% |
| 621300/581 | מדפסות ותקשורת-הנה"ח | 3,240 | 4,125 | 127% |
| 781000/581 | מדפסות ותקשורת-פיקוח | 3,240 | 3,110 | 96% |
| 621100/522 | גזברות- ספרים ועתונים | 3,208 | 5,010 | 156% |
| 621100/522 | גזברות- ספרים ועתונים | 3,208 | 5,010 | 156% |
| 746100/581 | מדפסות ותקשורת-שפ"ע | 3,200 | 3,176 | 99% |
| 823000/540 | ספריה-בולים טלפון | 3,200 | 3,819 | 119% |
| 746100/581 | מדפסות ותקשורת-שפ"ע | 3,200 | 3,176 | 99% |
| 823000/540 | ספריה-בולים טלפון | 3,200 | 3,819 | 119% |
| 825200/780 | תזמורת-הוצ אחרות | 3,060 | 11,418 | 373% |
| 825200/780 | תזמורת-הוצ אחרות | 3,060 | 11,418 | 373% |
| 731000/511 | הנדסה-כיבודים | 3,000 | 8,536 | 285% |
| 746100/511 | שפ"ע-כיבוד | 3,000 | 2,479 | 83% |
| 823000/560 | ספריה- הוצאות משרדיות | 3,000 | 2,337 | 78% |
| 812201/560 | ציוד משרדי | 3,000 | 2,672 | 89% |
| 817300/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 3,081 | 103% |
| 731000/511 | הנדסה-כיבודים | 3,000 | 8,536 | 285% |
| 746100/511 | שפ"ע-כיבוד | 3,000 | 2,479 | 83% |
| 823000/560 | ספריה- הוצאות משרדיות | 3,000 | 2,337 | 78% |
| 812201/560 | ציוד משרדי | 3,000 | 2,672 | 89% |
| 817300/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 3,081 | 103% |
| 722000/980 | הוצאות אחרות | 2,840 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/980 | הוצאות אחרות | 2,840 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/570 | ספריה-מיכון | 2,810 | 8,369 | 298% |
| 823000/570 | ספריה-מיכון | 2,810 | 8,369 | 298% |
| 761000/570 | מוקד עירוני-מיכון | 2,808 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/570 | תזמורת-מיכון | 2,808 | 1,562 | 56% |
| 939000/570 | מיכון רכב | 2,808 | 1,508 | 54% |
| 761000/570 | מוקד עירוני-מיכון | 2,808 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/570 | תזמורת-מיכון | 2,808 | 1,562 | 56% |
| 939000/570 | מיכון רכב | 2,808 | 1,508 | 54% |
| 623000/440 | גביה- ביטוח | 2,727 | 1,464 | 54% |
| 623000/440 | גביה- ביטוח | 2,727 | 1,464 | 54% |
| 848400/840 | לשכות יעוץ לאזרח | 2,540 | 1,654 | 65% |
| 848400/840 | לשכות יעוץ לאזרח | 2,540 | 1,654 | 65% |
| 722000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,500 | 3,562 | 142% |
| 731000/522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 2,500 | 5,252 | 210% |
| 781100/442 | שיפוי עבור נזקים | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,500 | 3,562 | 142% |
| 731000/522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 2,500 | 5,252 | 210% |
| 781100/442 | שיפוי עבור נזקים | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/511 | מוקד-כיבודים | 2,440 | 5,273 | 216% |
| 761000/511 | מוקד-כיבודים | 2,440 | 5,273 | 216% |
| 939000/780 | הוצאות אחרות | 2,350 | 309 | 13% |
| 939000/780 | הוצאות אחרות | 2,350 | 309 | 13% |
| 713002/731 | מכסחת גינון 66-735-00 | 2,256 | אין נתון ביצוע | |
| 713002/731 | מכסחת גינון 66-735-00 | 2,256 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/581 | מדפסות ותקשורת-גזברות | 2,196 | 2,497 | 114% |
| 621100/581 | מדפסות ותקשורת-גזברות | 2,196 | 2,497 | 114% |
| 825200/560 | תזמורת-מכונות משרד והח | 2,072 | 498 | 24% |
| 825200/560 | תזמורת-מכונות משרד והח | 2,072 | 498 | 24% |
| 746000/780 | גנים-הוצ אחרות | 2,040 | 2,412 | 118% |
| 746000/780 | גנים-הוצ אחרות | 2,040 | 2,412 | 118% |
| 613000/511 | מזכירות - הוצ' כיבוד | 2,000 | 8,076 | 404% |
| 613000/512 | מזכירות- אש"ל ונסיעות | 2,000 | 4,801 | 240% |
| 613000/520 | ספרים ועתונים | 2,000 | 1,733 | 87% |
| 613000/580 | מזכירות-הוצ' אחרות | 2,000 | 8,440 | 422% |
| 614000/930 | דובר-רכישת ציוד יסודי | 2,000 | 2,499 | 125% |
| 615000/511 | מנגנון- הוצ' כיבוד | 2,000 | 3,875 | 194% |
| 715200/780 | שונות | 2,000 | 2,000 | 100% |
| 733100/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 2,000 | 1,641 | 82% |
| 743000/511 | חשמל-כיבוד | 2,000 | 659 | 33% |
| 817300/581 | מדפסות ותקשורת שפ"י | 2,000 | 1,665 | 83% |
| 847411/750 | נקיון מפתן | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/511 | מזכירות - הוצ' כיבוד | 2,000 | 8,076 | 404% |
| 613000/512 | מזכירות- אש"ל ונסיעות | 2,000 | 4,801 | 240% |
| 613000/520 | ספרים ועתונים | 2,000 | 1,733 | 87% |
| 613000/580 | מזכירות-הוצ' אחרות | 2,000 | 8,440 | 422% |
| 614000/930 | דובר-רכישת ציוד יסודי | 2,000 | 2,499 | 125% |
| 615000/511 | מנגנון- הוצ' כיבוד | 2,000 | 3,875 | 194% |
| 715200/780 | שונות | 2,000 | 2,000 | 100% |
| 733100/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 2,000 | 1,641 | 82% |
| 743000/511 | חשמל-כיבוד | 2,000 | 659 | 33% |
| 817300/581 | מדפסות ותקשורת שפ"י | 2,000 | 1,665 | 83% |
| 847411/750 | נקיון מפתן | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/561 | מדפסות ותקשורת-יועמ"ש | 1,992 | 1,985 | 100% |
| 617000/561 | מדפסות ותקשורת-יועמ"ש | 1,992 | 1,985 | 100% |
| 743000/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,884 | 0 | 0% |
| 743000/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,884 | 0 | 0% |
| 615000/581 | מדפסות ותקשורת-מנגנון | 1,812 | 1,603 | 88% |
| 615000/581 | מדפסות ותקשורת-מנגנון | 1,812 | 1,603 | 88% |
| 938100/780 | הוצאות אחרות | 1,800 | 1,713 | 95% |
| 845200/841 | מפגרים במעון טיפולי)דק | 1,800 | 1,290 | 72% |
| 938100/780 | הוצאות אחרות | 1,800 | 1,713 | 95% |
| 845200/841 | מפגרים במעון טיפולי)דק | 1,800 | 1,290 | 72% |
| 715200/570 | מיכון רישוי עסקים | 1,755 | 5,898 | 336% |
| 715200/570 | מיכון רישוי עסקים | 1,755 | 5,898 | 336% |
| 844000/430 | מים וחשמל-מועדון קשישים | 1,752 | 2,516 | 144% |
| 844000/430 | מים וחשמל-מועדון קשישים | 1,752 | 2,516 | 144% |
| 613000/523 | מזכירות-דמי חבר בארגונים | 1,700 | 1,600 | 94% |
| 613000/523 | מזכירות-דמי חבר בארגונים | 1,700 | 1,600 | 94% |
| 621500/780 | משכורת- הוצ' שונות | 1,680 | 6,417 | 382% |
| 621500/780 | משכורת- הוצ' שונות | 1,680 | 6,417 | 382% |
| 712311/731 | רכב 51-83915 | 1,647 | 1,893 | 115% |
| 714300/731 | נגרר 9183714 | 1,647 | 2,213 | 134% |
| 743004/731 | גרור לגנרטור 78-550-15 | 1,647 | 3,475 | 211% |
| 743005/731 | נגרר 96-311-15 | 1,647 | 1,479 | 90% |
| 743006/731 | גרור 9446361 | 1,647 | 1,471 | 89% |
| 746000/731 | הוצ' 90-771-61 | 1,647 | 1,433 | 87% |
| 751003/731 | הוצ' רכב 9283760 | 1,647 | 2,059 | 125% |
| 939006/731 | כללי-79-079-82 | 1,647 | 2,194 | 133% |
| 939011/731 | נגרר 6303015 | 1,647 | 1,393 | 85% |
| 939012/731 | נגרר 63-846-15 מח" רכב | 1,647 | 2,567 | 156% |
| 939033/731 | גרור 97-771-76 | 1,647 | 13,503 | 820% |
| 712311/731 | רכב 51-83915 | 1,647 | 1,893 | 115% |
| 714300/731 | נגרר 9183714 | 1,647 | 2,213 | 134% |
| 743004/731 | גרור לגנרטור 78-550-15 | 1,647 | 3,475 | 211% |
| 743005/731 | נגרר 96-311-15 | 1,647 | 1,479 | 90% |
| 743006/731 | גרור 9446361 | 1,647 | 1,471 | 89% |
| 746000/731 | הוצ' 90-771-61 | 1,647 | 1,433 | 87% |
| 751003/731 | הוצ' רכב 9283760 | 1,647 | 2,059 | 125% |
| 939006/731 | כללי-79-079-82 | 1,647 | 2,194 | 133% |
| 939011/731 | נגרר 6303015 | 1,647 | 1,393 | 85% |
| 939012/731 | נגרר 63-846-15 מח" רכב | 1,647 | 2,567 | 156% |
| 939033/731 | גרור 97-771-76 | 1,647 | 13,503 | 820% |
| 621500/560 | משכורת- הוצ' משרדיות | 1,620 | 1,774 | 109% |
| 621500/560 | משכורת- הוצ' משרדיות | 1,620 | 1,774 | 109% |
| 733100/531 | רכב פיקוח הנדסי | 1,600 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/531 | רכב פיקוח הנדסי | 1,600 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1,580 | 1,044 | 66% |
| 732000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1,580 | 1,044 | 66% |
| 621100/523 | גזברות-דמי חבר בארגוני | 1,500 | 1,600 | 107% |
| 623000/511 | גביה - הוצ' כיבוד | 1,500 | 1,221 | 81% |
| 712300/560 | ציוד משרדי | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 715200/512 | נסיעות | 1,500 | 3,000 | 200% |
| 746100/560 | ציוד משרדי לאגף שפ"ע | 1,500 | 523 | 35% |
| 772000/581 | מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע | 1,500 | 0 | 0% |
| 860000/470 | מכשירי כתיבה והדפסה | 1,500 | 820 | 55% |
| 817300/511 | הוצאות כבוד | 1,500 | 2,756 | 184% |
| 621100/523 | גזברות-דמי חבר בארגוני | 1,500 | 1,600 | 107% |
| 623000/511 | גביה - הוצ' כיבוד | 1,500 | 1,221 | 81% |
| 712300/560 | ציוד משרדי | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 715200/512 | נסיעות | 1,500 | 3,000 | 200% |
| 746100/560 | ציוד משרדי לאגף שפ"ע | 1,500 | 523 | 35% |
| 772000/581 | מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע | 1,500 | 0 | 0% |
| 860000/470 | מכשירי כתיבה והדפסה | 1,500 | 820 | 55% |
| 817300/511 | הוצאות כבוד | 1,500 | 2,756 | 184% |
| 714200/581 | מדפסות ותקשורת-וטרינר | 1,440 | 666 | 46% |
| 714200/581 | מדפסות ותקשורת-וטרינר | 1,440 | 666 | 46% |
| 624000/780 | אינווטר-הוצאות שונות | 1,400 | 18,753 | 1339% |
| 624000/780 | אינווטר-הוצאות שונות | 1,400 | 18,753 | 1339% |
| 761000/470 | מוקד עירוני-ציוד משרדי | 1,372 | 1,104 | 80% |
| 761000/470 | מוקד עירוני-ציוד משרדי | 1,372 | 1,104 | 80% |
| 621100/470 | גזברות-ציוד משרדי מתכלה | 1,300 | אין נתון ביצוע | |
| 624000/560 | אינוונטר-ציוד משרדי | 1,300 | 1,098 | 84% |
| 621100/470 | גזברות-ציוד משרדי מתכלה | 1,300 | אין נתון ביצוע | |
| 624000/560 | אינוונטר-ציוד משרדי | 1,300 | 1,098 | 84% |
| 615000/521 | כוח אדם-השתלמיות | 1,260 | 3,500 | 278% |
| 829900/811 | רשות ספורט עירונית | 1,260 | 1,689 | 134% |
| 615000/521 | כוח אדם-השתלמיות | 1,260 | 3,500 | 278% |
| 829900/811 | רשות ספורט עירונית | 1,260 | 1,689 | 134% |
| 781000/560 | מכשירי כתיבה | 1,250 | 3,221 | 258% |
| 781000/560 | מכשירי כתיבה | 1,250 | 3,221 | 258% |
| 624000/511 | אינוונטר-כיבוד | 1,200 | 20,293 | 1691% |
| 931000/511 | כיבוד ואירוח | 1,200 | 1,423 | 119% |
| 624000/511 | אינוונטר-כיבוד | 1,200 | 20,293 | 1691% |
| 931000/511 | כיבוד ואירוח | 1,200 | 1,423 | 119% |
| 751002/731 | הוצ' רכב 6215515 | 1,173 | 1,692 | 144% |
| 751002/731 | הוצ' רכב 6215515 | 1,173 | 1,692 | 144% |
| 623000/751 | מדידות | 1,154 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/751 | מדידות | 1,154 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/581 | תקשורת ומדפסות-מוקד | 1,128 | 1,185 | 105% |
| 761000/581 | תקשורת ומדפסות-מוקד | 1,128 | 1,185 | 105% |
| 612000/523 | מבקר-דמי חבר בארגונים | 1,100 | 1,200 | 109% |
| 612000/523 | מבקר-דמי חבר בארגונים | 1,100 | 1,200 | 109% |
| 715200/511 | רישוי עסקים-כיבוד | 1,074 | 380 | 35% |
| 715200/511 | רישוי עסקים-כיבוד | 1,074 | 380 | 35% |
| 931000/560 | נכסים-הוצ' משרדיות | 1,060 | 3,313 | 313% |
| 931000/560 | נכסים-הוצ' משרדיות | 1,060 | 3,313 | 313% |
| 614000/470 | דובר-צרכי משרד | 1,000 | 800 | 80% |
| 614000/511 | כיבודים דובר | 1,000 | 396 | 40% |
| 614000/522 | דובר-ספרות מקצועית | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/522 | מנגנון-ספרות מקצועית | 1,000 | 0 | 0% |
| 621500/511 | משכורת - הוצ' כיבוד | 1,000 | 707 | 71% |
| 761000/560 | מוקד-ציוד משרדי | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/511 | כיבוד | 1,000 | 374 | 37% |
| 825200/470 | תזמורת-מכשירי כתיבה | 1,000 | 1,348 | 135% |
| 938000/560 | ציוד משרדי | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/511 | רכב-כיבודים | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813700/780 | ***כללי דלק ושמנים 8680200 | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817300/720 | חמרים | 1,000 | 2,828 | 283% |
| 614000/470 | דובר-צרכי משרד | 1,000 | 800 | 80% |
| 614000/511 | כיבודים דובר | 1,000 | 396 | 40% |
| 614000/522 | דובר-ספרות מקצועית | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/522 | מנגנון-ספרות מקצועית | 1,000 | 0 | 0% |
| 621500/511 | משכורת - הוצ' כיבוד | 1,000 | 707 | 71% |
| 761000/560 | מוקד-ציוד משרדי | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/511 | כיבוד | 1,000 | 374 | 37% |
| 825200/470 | תזמורת-מכשירי כתיבה | 1,000 | 1,348 | 135% |
| 938000/560 | ציוד משרדי | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/511 | רכב-כיבודים | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813700/780 | ***כללי דלק ושמנים 8680200 | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817300/720 | חמרים | 1,000 | 2,828 | 283% |
| 781005/731 | 9183175-נגרר חילוץ | 974 | 1,313 | 135% |
| 781005/731 | 9183175-נגרר חילוץ | 974 | 1,313 | 135% |
| 781003/731 | קרון סוסים 95-062-73 | 941 | 1,863 | 198% |
| 781003/731 | קרון סוסים 95-062-73 | 941 | 1,863 | 198% |
| 781007/731 | חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 | 939 | 1,577 | 168% |
| 781007/731 | חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 | 939 | 1,577 | 168% |
| 781006/731 | חפ"ק תאורה 90-840-75 | 907 | 1,787 | 197% |
| 781006/731 | חפ"ק תאורה 90-840-75 | 907 | 1,787 | 197% |
| 615000/523 | מנגנון-דמי חבר בארגוני | 880 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/523 | מנגנון-דמי חבר בארגוני | 880 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/581 | מדפסות ותקשורת רכב | 780 | 791 | 101% |
| 939000/581 | מדפסות ותקשורת רכב | 780 | 791 | 101% |
| 772000/561 | ציוד משרדי | 750 | 442 | 59% |
| 772000/561 | ציוד משרדי | 750 | 442 | 59% |
| 612000/560 | מבקר- הוצ' משרדיות | 700 | 0 | 0% |
| 860000/511 | קליטה-ארוח וכיבוד | 700 | 859 | 123% |
| 612000/560 | מבקר- הוצ' משרדיות | 700 | 0 | 0% |
| 860000/511 | קליטה-ארוח וכיבוד | 700 | 859 | 123% |
| 722000/581 | תקשורת ומדפסות-ביטחון | 660 | 711 | 108% |
| 722000/581 | תקשורת ומדפסות-ביטחון | 660 | 711 | 108% |
| 772000/430 | חשמל עוזר רה"ע | 650 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/430 | חשמל עוזר רה"ע | 650 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/550 | פרסומים | 632 | 0 | 0% |
| 811000/550 | פרסומים | 632 | 0 | 0% |
| 937000/780 | הוצאות אחרות | 601 | 591 | 98% |
| 937000/780 | הוצאות אחרות | 601 | 591 | 98% |
| 761000/930 | מוקד עירוני-רכישת ציוד | 560 | 1,702 | 304% |
| 761000/930 | מוקד עירוני-רכישת ציוד | 560 | 1,702 | 304% |
| 938000/581 | מדפסות מחלקת מערכות מידע | 540 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/581 | מדפסות מחלקת מערכות מידע | 540 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/512 | רווחה-אש"ל ונסיעות | 502 | 1,895 | 378% |
| 841000/512 | רווחה-אש"ל ונסיעות | 502 | 1,895 | 378% |
| 612000/511 | מבקר-כיבודים | 500 | 0 | 0% |
| 624000/930 | אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי | 500 | 22,437 | 4487% |
| 714200/560 | תברואה -הוצ' משרדיות | 500 | 584 | 117% |
| 732000/512 | נסיעות תכנון | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 817960/540 | תקשורת קידום נוער | 500 | 310 | 62% |
| 612000/511 | מבקר-כיבודים | 500 | 0 | 0% |
| 624000/930 | אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי | 500 | 22,437 | 4487% |
| 714200/560 | תברואה -הוצ' משרדיות | 500 | 584 | 117% |
| 732000/512 | נסיעות תכנון | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 817960/540 | תקשורת קידום נוער | 500 | 310 | 62% |
| 851000/780 | בית המורשת הוצאות שונות | 440 | 449 | 102% |
| 851000/780 | בית המורשת הוצאות שונות | 440 | 449 | 102% |
| 732000/581 | מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון | 420 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/581 | מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון | 420 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/780 | הנדסה-שונות | 409 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/780 | הנדסה-שונות | 409 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 405 | 470 | 116% |
| 939000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 405 | 470 | 116% |
| 617000/512 | יועמ"ש - אש"ל ונסיעות | 400 | 784 | 196% |
| 811000/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 400 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/512 | יועמ"ש - אש"ל ונסיעות | 400 | 784 | 196% |
| 811000/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 400 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/581 | מדפסות ותקשורת-דובר | 360 | 351 | 98% |
| 614000/581 | מדפסות ותקשורת-דובר | 360 | 351 | 98% |
| 841000/780 | הוצ' אחרות | 312 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/780 | הוצ' אחרות | 312 | אין נתון ביצוע | |
| 612000/581 | מדפסות ותקשורת-מבקר | 300 | 368 | 123% |
| 612000/581 | מדפסות ותקשורת-מבקר | 300 | 368 | 123% |
| 781000/930 | רכישת ציוד יסודי | 293 | 1,626 | 555% |
| 781000/930 | רכישת ציוד יסודי | 293 | 1,626 | 555% |
| 731000/512 | הנדסה-נסיעות וחניה | 251 | 1,881 | 749% |
| 731000/512 | הנדסה-נסיעות וחניה | 251 | 1,881 | 749% |
| 826500/581 | מדפסות ותקשורת ביד לבנים | 240 | 225 | 94% |
| 826500/581 | מדפסות ותקשורת ביד לבנים | 240 | 225 | 94% |
| 747400/731 | נגרר לאופנוע ים 84-264-52 | 200 | 1,313 | 656% |
| 747400/731 | נגרר לאופנוע ים 84-264-52 | 200 | 1,313 | 656% |
| 732000/511 | הנדסה-כיבודים | 100 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/511 | הנדסה-כיבודים | 100 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/540 | יועמ"ש-דואר | 12 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/540 | יועמ"ש-דואר | 12 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/760 | קניית שירותים ממוסדות | 0 | – | |
| 711100/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 0 | – | |
| 712503/731 | ***טרקטור 62-064-68 | 0 | 13,427 | הוצאה לא מתוקצבת 13,427 ₪ |
| 747220/530 | ***הוצ' רכב 26-908-72 | 0 | – | |
| 752001/731 | נגרר 6215515 | 0 | – | |
| 772000/731 | ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג | 0 | – | |
| 772000/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 823000/740 | ספריה-כלים מכשירים וציוד | 0 | – | |
| 938000/910 | הע. לתקציב בלתי רגיל | 0 | – | |
| 841000/843 | פעולות ארגוניות | 0 | 2,737 | הוצאה לא מתוקצבת 2,737 ₪ |
| 621100/760 | קניית שירותים ממוסדות | 0 | – | |
| 711100/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 0 | – | |
| 712503/731 | ***טרקטור 62-064-68 | 0 | 13,427 | הוצאה לא מתוקצבת 13,427 ₪ |
| 747220/530 | ***הוצ' רכב 26-908-72 | 0 | – | |
| 752001/731 | נגרר 6215515 | 0 | – | |
| 772000/731 | ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג | 0 | – | |
| 772000/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 823000/740 | ספריה-כלים מכשירים וציוד | 0 | – | |
| 938000/910 | הע. לתקציב בלתי רגיל | 0 | – | |
| 841000/843 | פעולות ארגוניות | 0 | 2,737 | הוצאה לא מתוקצבת 2,737 ₪ |
תרבותמחלקה · 1551 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪726.6 מ׳₪781.5 מ׳108%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 991000/310 | גימלאים | 31,967,599 | 32,490,310 | 102% |
| 991000/310 | גימלאים | 31,859,751 | 32,490,310 | 102% |
| 995000/860 | הנחות ארנונה | 20,300,000 | 31,236,000 | 154% |
| 995000/860 | הנחות ארנונה | 18,690,000 | 31,236,000 | 167% |
| 815777/781 | קרית חינוך אורט | 16,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815777/781 | קרית חינוך אורט | 16,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815701/810 | השתתפות באורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815701/810 | השתתפות באורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 845100/850 | סידור במעונות-מש"ה | 12,496,800 | 13,489,670 | 108% |
| 845100/850 | סידור במעונות-מש"ה | 11,189,064 | 13,489,670 | 121% |
| 712200/751 | נקיון רחובות | 9,000,000 | 11,586,518 | 129% |
| 841000/110 | שכר עובדי לשכות | 8,530,220 | 9,358,996 | 110% |
| 712200/751 | נקיון רחובות | 8,500,000 | 11,586,518 | 136% |
| 841000/110 | שכר עובדי לשכות | 8,470,878 | 9,358,996 | 110% |
| 712300/750 | קליטת אשפה-עברון | 7,700,609 | 8,365,039 | 109% |
| 649100/691 | פרעון קרן מלוות | 7,100,463 | 9,387,763 | 132% |
| 812210/210 | משכורת גנ"י ע.ג. | 7,057,668 | 7,781,475 | 110% |
| 649100/691 | פרעון קרן מלוות | 7,014,607 | 9,387,763 | 134% |
| 815788/781 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 815788/781 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 812210/110 | שכר עוזרות לגננות | 6,826,562 | 10,452,850 | 153% |
| 712300/750 | קליטת אשפה-עברון | 6,500,000 | 8,365,039 | 129% |
| 812210/760 | גננות עובדות מדינה | 6,483,444 | 7,489,629 | 116% |
| 812210/110 | שכר עוזרות לגננות | 6,081,708 | 10,452,850 | 172% |
| 812210/760 | גננות עובדות מדינה | 5,970,226 | 7,489,629 | 125% |
| 817800/510 | הסעות | 5,769,876 | 7,293,064 | 126% |
| 844300/840 | אחזקת זקנים במעונות | 5,482,662 | 4,916,590 | 90% |
| 817800/510 | הסעות | 5,295,974 | 7,293,064 | 138% |
| 844300/840 | אחזקת זקנים במעונות | 5,280,000 | 4,916,590 | 93% |
| 843800/840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 5,221,704 | 8,572,312 | 164% |
| 843800/840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 5,168,376 | 8,572,312 | 166% |
| 812220/760 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 4,820,402 | 4,967,242 | 103% |
| 829900/810 | השתתפויות ותרומות | 4,650,000 | 4,049,999 | 87% |
| 846500/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 3,932,400 | 4,740,247 | 121% |
| 812220/760 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 3,890,126 | 4,967,242 | 128% |
| 824000/810 | השתתפויות מתנ"סים | 3,857,000 | 4,007,426 | 104% |
| 743000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 3,600,000 | 3,726,881 | 104% |
| 743000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 3,550,000 | 3,726,881 | 105% |
| 829900/810 | השתתפויות ותרומות | 3,500,000 | 4,049,999 | 116% |
| 623000/750 | גביה - קבלן -ארנונה | 3,450,000 | 4,560,035 | 132% |
| 824000/810 | השתתפויות מתנ"סים | 3,430,000 | 4,007,426 | 117% |
| 845100/851 | מעון ממשלתי-מש"ה | 3,301,200 | אין נתון ביצוע | |
| 846500/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 3,270,000 | 4,740,247 | 145% |
| 845100/851 | מעון ממשלתי-מש"ה | 3,192,000 | אין נתון ביצוע | |
| 843900/840 | ילדים במעונות יום | 3,168,000 | 4,193,256 | 132% |
| 746000/750 | גינון | 3,017,000 | 3,453,671 | 114% |
| 623000/750 | גביה - קבלן -ארנונה | 3,000,000 | 4,560,035 | 152% |
| 843900/840 | ילדים במעונות יום | 2,856,000 | 4,193,256 | 147% |
| 811000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,822,778 | 2,690,483 | 95% |
| 712500/750 | נקיון ע"ע | 2,715,400 | 5,249,956 | 193%חריגה חדה |
| 811000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,651,178 | 2,690,483 | 101% |
| 746000/430 | גנים-מאור,כח,חימום,מים | 2,646,750 | 3,694,674 | 140% |
| 712000/110 | משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 2,622,975 | 2,845,743 | 108% |
| 812210/210 | משכורת גנ"י ע.ג. | 2,571,417 | 7,781,475 | 303%חריגה חדה |
| 746000/430 | גנים-מאור,כח,חימום,מים | 2,500,000 | 3,694,674 | 148% |
| 747200/780 | אחזקת חופי רחצה | 2,497,780 | 2,954,501 | 118% |
| 722000/210 | משכורות שמירה וביטחון | 2,491,797 | 160,914 | 6%תת-ביצוע חריף |
| 812501/780 | פנימיות יום-מיל"ת | 2,455,717 | 4,248,962 | 173% |
| 812501/780 | פנימיות יום-מיל"ת | 2,455,476 | 4,248,962 | 173% |
| 813213/110 | משכ' סייעות - יסודי | 2,449,056 | 2,966,171 | 121% |
| 825200/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,394,392 | 2,788,183 | 116% |
| 813313/110 | משכ' סייעות - חנ"מ | 2,366,532 | 2,687,376 | 114% |
| 817800/210 | משכ' הסעות - מלווה חנ" | 2,342,345 | 3,486,797 | 149% |
| 611000/110 | לשכה-משכורת ושכר משולב | 2,340,580 | 2,502,979 | 107% |
| 813213/210 | משכ' סייעות | 2,335,909 | 5,351,517 | 229%חריגה חדה |
| 825200/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,306,775 | 2,788,183 | 121% |
| 746000/750 | גינון | 2,250,000 | 3,453,671 | 153% |
| 617000/110 | יועמ"ש-משכורת ושכר משוב | 2,181,470 | 2,145,618 | 98% |
| 731000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 2,133,369 | 3,645,028 | 171% |
| 731000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 2,111,601 | 3,645,028 | 173% |
| 813200/980 | תוכניות חינוכיות | 2,096,000 | 3,680,060 | 176% |
| 746100/110 | משכורת שפ"ע | 2,090,986 | 2,923,069 | 140% |
| 611000/110 | לשכה-משכורת ושכר משולב | 2,088,955 | 2,502,979 | 120% |
| 746100/110 | משכורת שפ"ע | 2,083,369 | 2,923,069 | 140% |
| 813200/980 | תוכניות חינוכיות | 2,060,952 | 3,680,060 | 179% |
| 813313/110 | משכ' סייעות - חנ"מ | 2,006,551 | 2,687,376 | 134% |
| 712500/750 | נקיון ע"ע | 2,000,520 | 5,249,956 | 262%חריגה חדה |
| 611100/110 | נבחרים | 1,956,547 | 2,179,798 | 111% |
| 817100/750 | ע.קבלניות-שמירה בתי"ס | 1,955,935 | 2,179,430 | 111% |
| 817300/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,951,107 | 2,453,054 | 126% |
| 649000/694 | פרעון קרן | 1,937,497 | 1,764,047 | 91% |
| 817800/210 | משכ' הסעות - מלווה חנ" | 1,933,467 | 3,486,797 | 180%חריגה חדה |
| 939000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,924,156 | 1,221,659 | 63% |
| 649100/692 | פרעון ריבית הלוות | 1,908,197 | 1,787,065 | 94% |
| 781000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,902,366 | 1,320,661 | 69% |
| 711000/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1,895,691 | 1,628,492 | 86% |
| 817100/750 | ע.קבלניות-שמירה בתי"ס | 1,879,918 | 2,179,430 | 116% |
| 813213/110 | משכ' סייעות - יסודי | 1,877,371 | 2,966,171 | 158% |
| 822000/780 | הוצאות אומנותיות | 1,875,000 | 2,047,237 | 109% |
| 611100/110 | נבחרים | 1,855,421 | 2,179,798 | 117% |
| 813211/750 | נקיון בתי"ס יסודיים | 1,850,000 | 2,233,493 | 121% |
| 822000/780 | הוצאות אומנותיות | 1,843,000 | 2,047,237 | 111% |
| 812500/780 | פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א | 1,841,878 | 3,979,313 | 216%חריגה חדה |
| 817950/210 | משכ.מרכזי נוער וקהילה | 1,827,092 | 1,802,195 | 99% |
| 649000/694 | פרעון קרן | 1,818,943 | 1,764,047 | 97% |
| 813200/981 | פעולויות חינוכיות | 1,810,000 | 1,402,012 | 77% |
| 712000/110 | משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 1,809,444 | 2,845,743 | 157% |
| 621300/750 | הנה"ח - עבודות קבלניות | 1,774,000 | 2,117,887 | 119% |
| 817300/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,759,549 | 2,453,054 | 139% |
| 621300/750 | הנה"ח - עבודות קבלניות | 1,740,000 | 2,117,887 | 122% |
| 733100/110 | הנדסה-משכ'ושכר משולבים | 1,722,456 | 2,593,383 | 151% |
| 781000/910 | בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל | 1,720,000 | אין נתון ביצוע | |
| 851000/810 | השתתפויות ותרומות | 1,710,000 | 2,095,505 | 123% |
| 851000/810 | השתתפויות ותרומות | 1,670,112 | 2,095,505 | 125% |
| 813205/110 | משכ' שרתים - יסודי | 1,668,952 | 1,950,338 | 117% |
| 848800/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,661,102 | 1,582,791 | 95% |
| 617000/110 | יועמ"ש-משכורת ושכר משוב | 1,599,559 | 2,145,618 | 134% |
| 939000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,558,553 | 1,221,659 | 78% |
| 813211/750 | נקיון בתי"ס יסודיים | 1,550,000 | 2,233,493 | 144% |
| 812500/780 | פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א | 1,528,405 | 3,979,313 | 260%חריגה חדה |
| 991000/320 | פיצויים | 1,500,000 | 2,190,442 | 146% |
| 733100/110 | הנדסה-משכ'ושכר משולבים | 1,481,318 | 2,593,383 | 175% |
| 711000/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1,468,860 | 1,628,492 | 111% |
| 813204/110 | משכ' מזכירים - יסודי | 1,446,793 | 1,615,103 | 112% |
| 649100/692 | פרעון ריבית הלוות | 1,379,877 | 1,787,065 | 130% |
| 743000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,366,162 | 1,697,100 | 124% |
| 813204/110 | משכ' מזכירים - יסודי | 1,365,190 | 1,615,103 | 118% |
| 767000/440 | ביטוח | 1,354,659 | 859,249 | 63% |
| 713200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,353,705 | 1,508,070 | 111% |
| 813317/780 | ילדי חוץ | 1,350,000 | 1,285,050 | 95% |
| 743000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,349,613 | 1,697,100 | 126% |
| 813200/981 | פעולויות חינוכיות | 1,337,000 | 1,402,012 | 105% |
| 813205/110 | משכ' שרתים - יסודי | 1,292,040 | 1,950,338 | 151% |
| 817950/210 | משכ.מרכזי נוער וקהילה | 1,285,248 | 1,802,195 | 140% |
| 813200/430 | מאור כח חימום מים | 1,276,292 | 1,298,182 | 102% |
| 613000/110 | מזכירות-משכורת ושכר מש | 1,271,065 | 1,276,366 | 100% |
| 781200/110 | משכורת שיטור עירוני | 1,260,763 | 752,875 | 60% |
| 623000/753 | גביה-עבודות קבלניות | 1,250,000 | 1,038,479 | 83% |
| 767000/440 | ביטוח | 1,250,000 | 859,249 | 69% |
| 813317/780 | ילדי חוץ | 1,250,000 | 1,285,050 | 103% |
| 813200/430 | מאור כח חימום מים | 1,218,923 | 1,298,182 | 107% |
| 613000/110 | מזכירות-משכורת ושכר מש | 1,209,676 | 1,276,366 | 106% |
| 781100/110 | משכורת ושכר משולב | 1,179,222 | 1,135,945 | 96% |
| 813213/210 | משכ' סייעות | 1,170,648 | 5,351,517 | 457%חריגה חדה |
| 623000/110 | גביה-משכורת ושכר משולב | 1,157,909 | 1,676,593 | 145% |
| 722000/210 | משכורות שמירה וביטחון | 1,144,951 | 160,914 | 14%תת-ביצוע חריף |
| 623000/110 | גביה-משכורת ושכר משולב | 1,123,505 | 1,676,593 | 149% |
| 848800/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,117,102 | 1,582,791 | 142% |
| 938000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,091,731 | 556,806 | 51% |
| 815777/780 | קרית חינוך אורט | 1,050,000 | 1,121,431 | 107% |
| 747200/780 | אחזקת חופי רחצה | 1,050,000 | 2,954,501 | 281%חריגה חדה |
| 713200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,034,649 | 1,508,070 | 146% |
| 845100/842 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,004,220 | 1,324,888 | 132% |
| 623000/753 | גביה-עבודות קבלניות | 1,000,000 | 1,038,479 | 104% |
| 993000/980 | הוצאות שנים קודמות | 1,000,000 | 875,741 | 88% |
| 825200/210 | שכ"ע יומיים_תזמורת | 992,832 | 1,301,197 | 131% |
| 817600/980 | רווחה חינוכית-הוצ' אחר | 990,554 | 556,233 | 56% |
| 749000/110 | משכורת ושכר משולבים | 982,176 | 744,273 | 76% |
| 817960/110 | יחידה לקידום הנוער | 981,664 | 1,208,332 | 123% |
| 746000/752 | ניקוי חצרות | 980,000 | 908,739 | 93% |
| 746000/752 | ניקוי חצרות | 960,000 | 908,739 | 95% |
| 813201/980 | פרויקט החופש ה גדול | 953,107 | 2,185,941 | 229%חריגה חדה |
| 813201/980 | פרויקט החופש ה גדול | 953,107 | 2,185,941 | 229%חריגה חדה |
| 621100/110 | גזברות-משכורת ושכר משו | 953,046 | 1,021,738 | 107% |
| 815777/780 | קרית חינוך אורט | 950,000 | 1,121,431 | 118% |
| 781000/110 | משכורת ושכר משולבים | 935,413 | 1,320,661 | 141% |
| 749000/110 | משכורת ושכר משולבים | 934,593 | 744,273 | 80% |
| 615000/110 | מנגנון-משכורת ושכר משולב | 933,397 | 995,628 | 107% |
| 991000/320 | פיצויים | 910,000 | 2,190,442 | 241%חריגה חדה |
| 829200/750 | אחזקת אצטדיון עירוני | 900,000 | 937,815 | 104% |
| 829200/750 | אחזקת אצטדיון עירוני | 900,000 | 937,815 | 104% |
| 938000/110 | משכורת ושכר משולבים | 880,607 | 556,806 | 63% |
| 714000/110 | משכורת וטרינר | 860,193 | 685,162 | 80% |
| 621100/110 | גזברות-משכורת ושכר משו | 848,719 | 1,021,738 | 120% |
| 825200/210 | שכ"ע יומיים_תזמורת | 845,676 | 1,301,197 | 154% |
| 714000/110 | משכורת וטרינר | 843,650 | 685,162 | 81% |
| 615000/110 | מנגנון-משכורת ושכר משולב | 837,770 | 995,628 | 119% |
| 817600/980 | רווחה חינוכית-הוצ' אחר | 826,876 | 556,233 | 67% |
| 845200/847 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 823,000 | 1,796,380 | 218%חריגה חדה |
| 817700/110 | משכ' - קבסי"ם | 812,362 | 1,010,196 | 124% |
| 712500/751 | אחזקת עיר עתיקה | 805,000 | 697,271 | 87% |
| 938000/430 | מאור כח חימום מים | 800,000 | 652,916 | 82% |
| 822000/782 | לוגיסטיקה ותשתית | 794,000 | 769,459 | 97% |
| 822000/782 | לוגיסטיקה ותשתית | 789,000 | 769,459 | 98% |
| 751000/780 | אירועי האביב | 780,000 | 869,105 | 111% |
| 617000/441 | השתת' עצמית-חב' ביטוח | 775,000 | 755,096 | 97% |
| 751000/780 | אירועי האביב | 775,000 | 869,105 | 112% |
| 817700/110 | משכ' - קבסי"ם | 768,564 | 1,010,196 | 131% |
| 845200/842 | מעשי"ם . | 768,000 | 681,021 | 89% |
| 712500/751 | אחזקת עיר עתיקה | 760,000 | 697,271 | 92% |
| 843500/842 | טיפול בילד בקהילה | 750,000 | 580,024 | 77% |
| 649100/693 | פרעון הצמדה מלוות | 748,441 | 402,703 | 54% |
| 938100/110 | משכורת ושכר משולבים | 741,545 | 702,781 | 95% |
| 845100/842 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 740,640 | 1,324,888 | 179% |
| 938000/430 | מאור כח חימום מים | 732,451 | 652,916 | 89% |
| 817960/110 | יחידה לקידום הנוער | 728,336 | 1,208,332 | 166% |
| 781100/750 | עבודות קבלניות-מדחנים | 716,016 | 224,399 | 31% |
| 614000/110 | דוברות משכורות | 703,084 | 761,416 | 108% |
| 751000/750 | פעולות הפקה לתרבות | 700,841 | 703,857 | 100% |
| 632000/623 | הנחות מימון | 700,000 | 1,022,000 | 146% |
| 811000/440 | ביטוח | 700,000 | 302,210 | 43% |
| 712300/110 | תברואה-משכ' ושכר משולבים | 677,972 | 846,822 | 125% |
| 844500/840 | מסגרות יומיות לזקן | 674,100 | 688,002 | 102% |
| 844500/840 | מסגרות יומיות לזקן | 664,200 | 688,002 | 104% |
| 823000/110 | משכורת ושכר משולבים | 659,631 | 680,653 | 103% |
| 845200/842 | מעשי"ם . | 657,300 | 681,021 | 104% |
| 813313/210 | משכורת ביה"ס חנ"מ | 654,850 | 588,920 | 90% |
| 815788/780 | תיכון דתי אמי"ת | 650,000 | 650,000 | 100% |
| 993000/980 | הוצאות שנים קודמות | 640,395 | 875,741 | 137% |
| 811000/440 | ביטוח | 636,000 | 302,210 | 48% |
| 781100/110 | משכורת ושכר משולב | 634,121 | 1,135,945 | 179% |
| 614000/110 | דוברות משכורות | 631,075 | 761,416 | 121% |
| 621500/110 | שכר-משכורת ושכר משולב | 630,905 | 661,940 | 105% |
| 732000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 628,236 | 176,874 | 28% |
| 815788/780 | תיכון דתי אמי"ת | 625,000 | 650,000 | 104% |
| 712300/110 | תברואה-משכ' ושכר משולבים | 609,803 | 846,822 | 139% |
| 631000/610 | עמלות | 600,000 | 750,227 | 125% |
| 712210/750 | ניקיון שכונות | 600,000 | 617,699 | 103% |
| 631000/610 | עמלות | 600,000 | 750,227 | 125% |
| 781100/750 | עבודות קבלניות-מדחנים | 600,000 | 224,399 | 37% |
| 766000/810 | ועד עובדים - השתתפות | 590,000 | 703,932 | 119% |
| 991000/523 | דמי חבר לקידום והכשרה | 588,534 | 545,792 | 93% |
| 823000/110 | משכורת ושכר משולבים | 578,080 | 680,653 | 118% |
| 612000/110 | מבקר-משכורת ושכר משולב | 572,311 | 520,049 | 91% |
| 817000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגילות | 570,000 | 601,804 | 106% |
| 817000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגילות | 563,000 | 601,804 | 107% |
| 822300/780 | מופעי תרבות | 560,000 | 218,210 | 39% |
| 813300/721 | הזנה ביה"ס ניצנים | 552,892 | 587,660 | 106% |
| 841000/210 | שכ"ע יומיים_סעד | 551,350 | 157,203 | 29% |
| 617000/750 | יועמ"ש עבודות קבלניות | 550,000 | 501,230 | 91% |
| 938000/540 | בולים טלפון ומברקים | 550,000 | 469,970 | 85% |
| 621500/110 | שכר-משכורת ושכר משולב | 544,925 | 661,940 | 121% |
| 813201/781 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 540,750 | 747,111 | 138% |
| 766000/810 | ועד עובדים - השתתפות | 540,000 | 703,932 | 130% |
| 847428/110 | משכורת | 537,996 | אין נתון ביצוע | |
| 751002/780 | אירועים כללי | 532,000 | 490,356 | 92% |
| 813300/721 | הזנה ביה"ס ניצנים | 520,942 | 587,660 | 113% |
| 813201/780 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 520,202 | 752,157 | 145% |
| 938000/540 | בולים טלפון ומברקים | 515,140 | 469,970 | 91% |
| 813313/210 | משכורת ביה"ס חנ"מ | 509,353 | 588,920 | 116% |
| 632000/623 | הנחות מימון | 500,000 | 1,022,000 | 204%חריגה חדה |
| 999999/999 | הוצאות מותנות | 500,000 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/441 | השתת' עצמית-חב' ביטוח | 487,000 | 755,096 | 155% |
| 843500/842 | טיפול בילד בקהילה | 480,000 | 580,024 | 121% |
| 845300/847 | הסעות למ.יום-מש"ה | 480,000 | 466,387 | 97% |
| 722000/754 | תחזוקת מערכת שו"ב | 472,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847428/110 | משכורת | 467,250 | אין נתון ביצוע | |
| 845200/847 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 466,880 | 1,796,380 | 385%חריגה חדה |
| 649100/693 | פרעון הצמדה מלוות | 460,835 | 402,703 | 87% |
| 732000/110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 458,021 | 176,874 | 39% |
| 938000/752 | עבודות קבלניות שרות מערכות מידע | 456,000 | אין נתון ביצוע | |
| 869000/110 | עליה וקליטה | 453,006 | 483,942 | 107% |
| 841000/981 | פעולות קהילתיות רווחה | 450,000 | 99,704 | 22% |
| 623000/570 | גביה-מיכון ועיבוד נתונים | 445,272 | 342,796 | 77% |
| 813201/750 | שיפוצי קיץ מוס"ח | 445,000 | 816,437 | 183% |
| 869000/110 | עליה וקליטה | 420,411 | 483,942 | 115% |
| 761000/110 | מוקד עירוני-משכורת | 419,654 | 1,153,789 | 275%חריגה חדה |
| 812200/430 | גני ילדים | 419,589 | 512,325 | 122% |
| 723000/110 | משכורת ושכר משולבי | 418,816 | 564,282 | 135% |
| 613000/910 | העברה לתב"ר | 417,000 | 332,500 | 80% |
| 724000/830 | השתתפות באגוד ערים | 414,336 | אין נתון ביצוע | |
| 724000/830 | השתתפות באגוד ערים | 414,336 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/981 | פעולות קהילתיות רווחה | 412,000 | 99,704 | 24% |
| 615000/780 | מנגנון- הוצ' שונות | 407,160 | 444,454 | 109% |
| 612000/110 | מבקר-משכורת ושכר משולב | 405,353 | 520,049 | 128% |
| 712310/110 | משכורת נהגי משאיות גזם | 403,980 | 489,957 | 121% |
| 617000/442 | השתת' עצמית -תשלום לנפ | 400,000 | 279,060 | 70% |
| 813200/750 | עבודות קבלניות | 400,000 | 436,164 | 109% |
| 746100/750 | אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים | 400,000 | 361,323 | 90% |
| 843800/845 | תכנית עם הפנים לקהילה | 400,000 | 252,736 | 63% |
| 812200/430 | גני ילדים | 398,864 | 512,325 | 128% |
| 939000/410 | שכר דירה דמי חכירה | 396,000 | 400,076 | 101% |
| 721000/110 | משכ.מינהל שמירה ובטחון | 395,530 | 639,271 | 162% |
| 860000/780 | הוצאות אחרות | 391,750 | 345,532 | 88% |
| 723000/110 | משכורת ושכר משולבי | 389,510 | 564,282 | 145% |
| 846700/843 | מ.יום שיקומי לנכים | 385,104 | 1,030,996 | 268%חריגה חדה |
| 939000/410 | שכר דירה דמי חכירה | 385,000 | 400,076 | 104% |
| 938100/110 | משכורת ושכר משולבים | 383,515 | 702,781 | 183% |
| 649000/695 | פרעון ריבית | 382,415 | 214,374 | 56% |
| 745000/810 | רשות נקוז | 375,638 | 409,464 | 109% |
| 617000/750 | יועמ"ש עבודות קבלניות | 375,000 | 501,230 | 134% |
| 938000/750 | עבודות קבלניות-נקיון | 372,000 | 433,239 | 116% |
| 817600/110 | משכורת ושכר משולבים | 364,494 | -4,957 | -1%תת-ביצוע חריף |
| 817600/110 | משכורת ושכר משולבים | 358,370 | -4,957 | -1%תת-ביצוע חריף |
| 845200/110 | מפגרים מעון יום | 354,670 | 275,938 | 78% |
| 745000/810 | רשות נקוז | 354,409 | 409,464 | 116% |
| 822000/784 | צוות הפקה | 353,000 | 337,505 | 96% |
| 712200/755 | ניקיון חופים | 350,200 | 35,494 | 10%תת-ביצוע חריף |
| 815700/810 | השתתפות באורט-מקיף_ערבי | 350,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 817500/760 | ביטוח תאונות אישיות | 350,000 | 339,325 | 97% |
| 822000/788 | אירוע פתיחה פסטיבל | 350,000 | 347,635 | 99% |
| 824000/811 | רשות ספורט עירונית | 350,000 | 395,004 | 113% |
| 815700/810 | השתתפות באורט-מקיף_ערבי | 350,000 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
| 938000/750 | עבודות קבלניות-נקיון | 350,000 | 433,239 | 124% |
| 621500/570 | משכורת-מיכון ועיבוד נתונים | 345,684 | 318,115 | 92% |
| 746000/110 | משכורת ושכר משולבים | 344,071 | 924,011 | 269%חריגה חדה |
| 819999/210 | שכר-התוכנית הלאומית | 343,842 | 828,790 | 241%חריגה חדה |
| 846700/844 | הסעות למ.יום שיקומי | 342,000 | 401,824 | 117% |
| 817950/980 | הוצאות חוגים ושונות | 339,500 | 159,453 | 47% |
| 712300/752 | תחנת מעבר דחסן | 336,000 | 15,109 | 4%תת-ביצוע חריף |
| 722000/755 | העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח | 330,600 | 361,945 | 109% |
| 991000/523 | דמי חבר לקידום והכשרה | 329,000 | 545,792 | 166% |
| 846800/846 | קהילה תומכת לנכים | 328,320 | 373,160 | 114% |
| 723000/810 | הג"א | 325,000 | 306,656 | 94% |
| 812200/811 | השתתפות למרכז גנ"י מעי | 325,000 | 324,996 | 100% |
| 845300/847 | הסעות למ.יום-מש"ה | 325,000 | 466,387 | 144% |
| 723000/810 | הג"א | 325,000 | 306,656 | 94% |
| 812200/811 | השתתפות למרכז גנ"י מעי | 325,000 | 324,996 | 100% |
| 813200/721 | חמרים-התחשבנות | 325,000 | 327,413 | 101% |
| 761000/110 | מוקד עירוני-משכורת | 321,894 | 1,153,789 | 358%חריגה חדה |
| 843800/845 | תכנית עם הפנים לקהילה | 320,000 | 252,736 | 79% |
| 846700/844 | הסעות למ.יום שיקומי | 320,000 | 401,824 | 126% |
| 712210/751 | אחזקת פארק בוטני | 318,000 | 214,184 | 67% |
| 822000/783 | שיווק פרסום ויח"צ | 318,000 | 313,632 | 99% |
| 931000/750 | עבודות קבלניות | 317,150 | 308,899 | 97% |
| 822000/783 | שיווק פרסום ויח"צ | 311,000 | 313,632 | 101% |
| 813311/750 | נקיון חנ"מ | 310,000 | 419,171 | 135% |
| 721000/110 | משכ.מינהל שמירה ובטחון | 309,309 | 639,271 | 207%חריגה חדה |
| 613000/810 | מרכז צעירים | 308,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/752 | תחנת מעבר דחסן | 304,440 | 15,109 | 5%תת-ביצוע חריף |
| 845100/846 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 300,480 | 122,238 | 41% |
| 714200/580 | תברואה-הוצ' אחרות)כלבת | 300,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813205/780 | ברכת ישראל | 300,000 | 300,000 | 100% |
| 822300/780 | מופעי תרבות | 300,000 | 218,210 | 73% |
| 829900/750 | פעילויות ספורט | 300,000 | 974,323 | 325%חריגה חדה |
| 631100/610 | עמלות בנקאיות בגין עיק | 300,000 | 49,720 | 17% |
| 712210/750 | ניקיון שכונות | 300,000 | 617,699 | 206%חריגה חדה |
| 714200/580 | תברואה-הוצ' אחרות)כלבת | 300,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813205/780 | ברכת ישראל | 300,000 | 300,000 | 100% |
| 829900/750 | פעילויות ספורט | 300,000 | 974,323 | 325%חריגה חדה |
| 623000/570 | גביה-מיכון ועיבוד נתונים | 291,108 | 342,796 | 118% |
| 712200/754 | שטיפת מדרכות ברחבי העיר | 290,000 | 30,000 | 10%תת-ביצוע חריף |
| 844400/849 | שכונה תומכת | 288,360 | 449,975 | 156% |
| 844400/849 | שכונה תומכת | 288,000 | 449,975 | 156% |
| 843500/841 | טיפול במשפחות אומנה | 285,301 | 608,519 | 213%חריגה חדה |
| 817500/760 | ביטוח תאונות אישיות | 285,000 | 339,325 | 119% |
| 812200/110 | משכורת מרכז לגיל הרך | 281,741 | 267,319 | 95% |
| 813214/110 | משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר | 281,398 | אין נתון ביצוע | |
| 813311/750 | נקיון חנ"מ | 280,000 | 419,171 | 150% |
| 846800/846 | קהילה תומכת לנכים | 277,944 | 373,160 | 134% |
| 772000/550 | שיווק מוניציפאלי | 273,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817622/210 | משכורת_רווחה חינוכית | 272,197 | 481,879 | 177% |
| 813305/110 | משכורת_שרתים חנ"מ | 271,252 | 271,486 | 100% |
| 746100/750 | אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים | 270,000 | 361,323 | 134% |
| 847100/841 | טפול בנוער ובצעירים | 270,000 | 233,109 | 86% |
| 813304/110 | משכורת | 265,281 | 317,208 | 120% |
| 980000/312 | פנסיה קרן מקפת | 265,000 | 231,148 | 87% |
| 847100/841 | טפול בנוער ובצעירים | 265,000 | 233,109 | 88% |
| 847401/110 | משכ.מפתן מורים | 264,380 | אין נתון ביצוע | |
| 813201/750 | שיפוצי קיץ מוס"ח | 262,500 | 816,437 | 311%חריגה חדה |
| 843800/110 | שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית | 262,421 | 533,817 | 203%חריגה חדה |
| 817100/110 | משכ' - קב"ט | 262,048 | 189,165 | 72% |
| 819999/110 | משכורת | 262,002 | 73,700 | 28% |
| 751002/780 | אירועים כללי | 262,000 | 490,356 | 187% |
| 772000/550 | שיווק מוניציפאלי | 260,000 | אין נתון ביצוע | |
| 937000/750 | עבודות קבלניות שוק | 258,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812200/110 | משכורת מרכז לגיל הרך | 257,081 | 267,319 | 104% |
| 829910/810 | השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט | 257,000 | 550,000 | 214%חריגה חדה |
| 860000/780 | הוצאות אחרות | 257,000 | 345,532 | 134% |
| 747200/110 | משכורת חוף ארגמן | 256,270 | 219,708 | 86% |
| 844500/845 | מופת ניצולי שואה | 252,000 | 249,580 | 99% |
| 845200/210 | שכ"ע זמניים | 251,960 | 104,361 | 41% |
| 746000/110 | משכורת ושכר משולבים | 251,032 | 924,011 | 368%חריגה חדה |
| 751160/780 | אירועי חגים | 250,000 | 272,042 | 109% |
| 813200/721 | חמרים-התחשבנות | 250,000 | 327,413 | 131% |
| 844500/843 | מועדונים מועשרים מופת | 250,000 | 280,001 | 112% |
| 860000/910 | העברה לתב"ר | 250,000 | 163,872 | 66% |
| 751001/780 | אירועי קיץ | 250,000 | 282,149 | 113% |
| 751150/811 | תמיכות מוסיקה וזמר | 250,000 | 250,000 | 100% |
| 931000/750 | עבודות קבלניות | 250,000 | 308,899 | 124% |
| 649000/695 | פרעון ריבית | 245,248 | 214,374 | 87% |
| 817962/110 | משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון | 245,119 | אין נתון ביצוע | |
| 817200/110 | משכ' - מרכז פסג"ה | 244,498 | 255,128 | 104% |
| 819999/210 | שכר-התוכנית הלאומית | 243,498 | 828,790 | 340%חריגה חדה |
| 819999/110 | משכורת | 242,843 | 73,700 | 30% |
| 726100/110 | משכורת ושכר משולבים | 242,665 | 243,270 | 100% |
| 843500/841 | טיפול במשפחות אומנה | 242,424 | 608,519 | 251%חריגה חדה |
| 817100/110 | משכ' - קב"ט | 241,843 | 189,165 | 78% |
| 847401/110 | משכ.מפתן מורים | 241,206 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/753 | תחזוקה מצלמות ברחבי העיר | 240,000 | 269,465 | 112% |
| 939000/750 | עבודות קבלניות קצין תעבורה | 240,000 | -270 | 0% |
| 712304/731 | תברואה-58-865-00 | 240,000 | אין נתון ביצוע | |
| 844500/843 | מועדון מופת | 240,000 | 280,001 | 117% |
| 931000/110 | משכורת ושכר משולבים | 239,283 | 741,427 | 310%חריגה חדה |
| 846800/843 | מרכזי איבחון ושיקום | 239,088 | 22,986 | 10% |
| 847100/110 | שכר טיפול בנוער וצעירים | 237,571 | 372,633 | 157% |
| 712303/731 | תברואה-58-236-00 | 236,773 | אין נתון ביצוע | |
| 843500/845 | מועדוניות משותפות | 235,440 | 75,968 | 32% |
| 743000/720 | חומרים | 235,000 | 135,748 | 58% |
| 842401/841 | נושמים לרווחה ועוצמה | 230,000 | 184,960 | 80% |
| 842410/110 | שכר נושמים לרווחה עוצמה | 228,123 | 452,112 | 198% |
| 822000/784 | צוות הפקה | 225,000 | 337,505 | 150% |
| 980000/312 | פנסיה קרן מקפת | 225,000 | 231,148 | 103% |
| 817200/110 | משכ' - מרכז פסג"ה | 219,253 | 255,128 | 116% |
| 621500/570 | משכורת-מיכון ועיבוד נתונים | 218,000 | 318,115 | 146% |
| 817727/110 | משכ.מועדוניות אם בית | 217,125 | 24,177 | 11% |
| 813305/110 | משכורת_שרתים חנ"מ | 216,436 | 271,486 | 125% |
| 712200/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 215,443 | אין נתון ביצוע | |
| 726100/110 | משכורת ושכר משולבים | 213,953 | 243,270 | 114% |
| 847400/841 | מפת'ן מקומי אחזקה | 212,404 | 5,059 | 2% |
| 731000/780 | הנדסה-שונות | 210,000 | 9,570 | 5% |
| 822000/788 | אירוע פתיחה פסטיבל | 210,000 | 347,635 | 166% |
| 813304/110 | משכורת | 208,733 | 317,208 | 152% |
| 847100/843 | טפול בנערות במצוקה | 207,720 | 132,723 | 64% |
| 829300/110 | מרכז-פיס | 206,846 | 103,215 | 50% |
| 712200/110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 204,765 | אין נתון ביצוע | |
| 817304/110 | משכ' מזכירים - שפ"י | 200,626 | 221,431 | 110% |
| 632000/620 | רבית על משיכות יתר | 200,000 | 77,621 | 39% |
| 722000/750 | אבטחת אירועים | 200,000 | 327,281 | 164% |
| 742000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/751 | אחזקת הצללות ברחבי העיר | 200,000 | 186,873 | 93% |
| 751150/811 | תמיכות מוסיקה וזמר | 200,000 | 250,000 | 125% |
| 817950/980 | הוצאות חוגים ושונות | 200,000 | 159,453 | 80% |
| 822000/781 | פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל | 200,000 | 143,046 | 72% |
| 841000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 200,000 | 82,806 | 41% |
| 849001/841 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 200,000 | 199,086 | 100% |
| 938000/910 | הע. לתקציב בלתי רגיל | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/750 | אבטחת אירועים | 200,000 | 327,281 | 164% |
| 743000/720 | חומרים | 200,000 | 135,748 | 68% |
| 746100/720 | שפ"ע - חומרים | 200,000 | 308,039 | 154% |
| 841000/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 200,000 | 82,806 | 41% |
| 817304/110 | משכ' מזכירים - שפ"י | 197,007 | 221,431 | 112% |
| 746100/720 | שפ"ע - חומרים | 196,640 | 308,039 | 157% |
| 817710/721 | מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית | 195,000 | 215,152 | 110% |
| 615000/780 | מנגנון- הוצ' שונות | 194,300 | 444,454 | 229% |
| 938000/571 | הוצאות מיכון שונות | 193,000 | 6,380 | 3% |
| 842200/846 | מקלטים לנשים מוכות | 190,168 | 172,131 | 91% |
| 824000/811 | רשות ספורט עירונית | 190,167 | 395,004 | 208% |
| 751001/780 | אירועי קיץ | 190,000 | 282,149 | 148% |
| 844400/842 | טיפול בזקן בקהילה | 190,000 | 361,843 | 190% |
| 614000/550 | פירסומים | 190,000 | 180,768 | 95% |
| 817904/110 | מתי"א | 189,602 | 237,307 | 125% |
| 813201/781 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 188,700 | 747,111 | 396%חריגה חדה |
| 813211/110 | משכ' ע.נקיון - יסודי | 187,165 | 146,141 | 78% |
| 624000/110 | משכורת אינוונטר ורכש | 186,794 | 300,711 | 161% |
| 847100/843 | טפול בנערות במצוקה | 186,300 | 132,723 | 71% |
| 817701/110 | שכר מגשרת עולים | 185,709 | 195,006 | 105% |
| 842200/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 185,000 | 225,218 | 122% |
| 847402/110 | משכורת מפתן | 184,812 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/110 | משכורת ושכר משולבים | 180,615 | 86,606 | 48% |
| 836100/810 | מד"א-השתתפות | 180,000 | 180,000 | 100% |
| 846900/780 | שיקום מרכז למשפחה | 180,000 | 180,000 | 100% |
| 836100/810 | מד"א-השתתפות | 180,000 | 180,000 | 100% |
| 846700/848 | תעסוקה נתמכת לנכים | 180,000 | 121,151 | 67% |
| 849001/844 | תוכנית קבוצתית לעולים | 180,000 | 2,940 | 2% |
| 614000/550 | פירסומים | 179,640 | 180,768 | 101% |
| 817900/110 | משכורת ושכר משולבים | 177,022 | 142,379 | 80% |
| 611000/980 | לשכה - הוצ' אחרות | 175,500 | 125,470 | 71% |
| 846700/843 | מ.יום שיקומי לנכים | 175,392 | 1,030,996 | 588%חריגה חדה |
| 749000/750 | עבודות קבלניות | 175,242 | 10,128 | 6% |
| 937000/110 | משכורת ושכר משולבים | 175,180 | 26,850 | 15% |
| 812200/780 | הוצאות אחרות | 175,000 | 496,834 | 284%חריגה חדה |
| 812200/780 | הוצאות אחרות | 175,000 | 496,834 | 284%חריגה חדה |
| 931000/110 | משכורת ושכר משולבים | 174,858 | 741,427 | 424%חריגה חדה |
| 843510/110 | שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית | 174,214 | 307,622 | 177% |
| 846100/840 | ילדים עוורים במוסדות | 174,000 | 191,319 | 110% |
| 860000/910 | העברה לתב"ר | 172,250 | 163,872 | 95% |
| 712200/752 | כלי צ.מ.ה | 170,000 | 49,742 | 29% |
| 822000/750 | כח אדם באתר הפסטיבל | 170,000 | 174,196 | 102% |
| 822000/750 | כח אדם באתר הפסטיבל | 169,000 | 174,196 | 103% |
| 817904/110 | מתי"א | 168,827 | 237,307 | 141% |
| 712300/755 | עובד דחסן | 168,000 | אין נתון ביצוע | |
| 849000/851 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 168,000 | 189,328 | 113% |
| 939000/731 | כללי-דלק ושמנים 49-531 | 168,000 | 40,792 | 24% |
| 847400/841 | מפת'ן מקומי אחזקה | 166,000 | 5,059 | 3% |
| 817701/110 | שכר מגשרת עולים | 165,583 | 195,006 | 118% |
| 623000/780 | גביה - ועדת ערר | 165,000 | 33,950 | 21% |
| 829900/110 | משכורת רשות ספורט | 164,974 | 187,166 | 113% |
| 846600/841 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 163,240 | 262,402 | 161% |
| 743000/750 | עבודות קבלניות | 163,000 | 153,184 | 94% |
| 842401/840 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 162,000 | 0 | 0% |
| 879000/810 | א.ערים-איכות הסביבה | 162,000 | 188,820 | 117% |
| 842401/840 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 162,000 | 0 | 0% |
| 845100/846 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 162,000 | 122,238 | 75% |
| 879000/810 | א.ערים-איכות הסביבה | 162,000 | 188,820 | 117% |
| 813201/780 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 161,074 | 752,157 | 467%חריגה חדה |
| 847402/110 | משכורת מפתן | 160,139 | אין נתון ביצוע | |
| 843500/110 | שכר ת. לאומית ילד ונוער | 160,005 | אין נתון ביצוע | |
| 631100/610 | עמלות בנקאיות בגין עיק | 160,000 | 49,720 | 31% |
| 842200/843 | סיוע למשפחות עם ילדים | 160,000 | 172,918 | 108% |
| 824000/812 | מתנס וולפסון | 160,000 | 60,000 | 38% |
| 825200/785 | מלגות לתלמידים מצטיינים | 160,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842200/843 | סיוע למשפחות עם ילדים | 160,000 | 172,918 | 108% |
| 937000/110 | משכורת ושכר משולבים | 157,649 | 26,850 | 17% |
| 781000/570 | מיכון ועבוד נתונים | 156,816 | 240,008 | 153% |
| 824000/813 | פעילות חברתית | 156,160 | 156,160 | 100% |
| 849000/851 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 156,000 | 189,328 | 121% |
| 817900/110 | משכורת ושכר משולבים | 155,814 | 142,379 | 91% |
| 844400/842 | טיפול בזקן בקהילה | 155,000 | 361,843 | 233% |
| 722002/530 | הוצ' רכב 65-934-30 | 154,585 | 117,232 | 76% |
| 621300/570 | הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים | 154,452 | 138,510 | 90% |
| 846100/840 | ילדים עוורים במוסדות | 153,936 | 191,319 | 124% |
| 845100/852 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 153,792 | 125,632 | 82% |
| 846800/850 | בוגרים עיוורים בקהיל | 153,600 | 111,998 | 73% |
| 813200/720 | חמרים | 150,000 | 97,291 | 65% |
| 842200/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 150,000 | 225,218 | 150% |
| 617000/442 | השתת' עצמית -תשלום לנפ | 150,000 | 279,060 | 186% |
| 632000/620 | רבית על משיכות יתר | 150,000 | 77,621 | 52% |
| 722000/753 | תחזוקה מצלמות ברחבי העיר | 150,000 | 269,465 | 180% |
| 743000/750 | עבודות קבלניות | 150,000 | 153,184 | 102% |
| 751160/780 | אירועי חגים | 150,000 | 272,042 | 181% |
| 813200/720 | חמרים | 150,000 | 97,291 | 65% |
| 822300/781 | פעילויות תרבותיות | 150,000 | 60,000 | 40% |
| 938000/571 | הוצאות מיכון שונות | 150,000 | 6,380 | 4% |
| 715200/110 | משכורת ושכר משולבים | 148,487 | 142,110 | 96% |
| 712006/731 | משאית דאף 44-057-30 | 145,572 | 219,082 | 150% |
| 712300/755 | עובד דחסן | 145,515 | אין נתון ביצוע | |
| 822000/786 | שונות | 145,000 | 143,379 | 99% |
| 813214/110 | משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר | 144,954 | אין נתון ביצוע | |
| 849000/844 | ילדים בפנימיות-עולים | 144,840 | אין נתון ביצוע | |
| 813211/110 | משכ' ע.נקיון - יסודי | 144,510 | 146,141 | 101% |
| 817951/110 | שכר מנהלת יחידת נוער עירונית | 140,964 | 146,712 | 104% |
| 611000/980 | לשכה - הוצ' אחרות | 140,000 | 125,470 | 90% |
| 613000/810 | מרכז צעירים | 140,000 | אין נתון ביצוע | |
| 621300/570 | הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים | 137,200 | 138,510 | 101% |
| 712005/731 | משאית דאף 44-091-30 | 136,969 | 190,927 | 139% |
| 715200/110 | משכורת ושכר משולבים | 135,067 | 142,110 | 105% |
| 847300/846 | התמכרויות-מבוגרים | 135,000 | 92,129 | 68% |
| 829900/430 | איצטדיון אחזקה | 135,000 | 178,760 | 132% |
| 829900/110 | משכורת רשות ספורט | 133,857 | 187,166 | 140% |
| 847411/110 | משכ' ע.נקיון - מפתן | 133,229 | 2,262 | 2% |
| 722003/530 | הוצ' רכב 65-933-30 | 132,701 | 91,526 | 69% |
| 649000/696 | פרעון הצמדה | 132,292 | 16,702 | 13% |
| 623000/580 | גביה-הוצ' אחרות | 132,000 | 15,226 | 12% |
| 829200/751 | אחזקת מגרש אימונים | 130,000 | 130,593 | 100% |
| 846700/210 | שכ"ע מלווים הסעות | 130,000 | 546,001 | 420%חריגה חדה |
| 623000/780 | גביה - ועדת ערר | 130,000 | 33,950 | 26% |
| 711100/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 130,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712303/731 | תברואה-58-236-00 | 130,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822000/786 | שונות | 130,000 | 143,379 | 110% |
| 813705/110 | משכ' שרתים | 127,329 | -308 | 0% |
| 781000/210 | פיקוח-משכ. זמניים | 127,004 | 1,322,167 | 1041%חריגה חדה |
| 844400/841 | שירותים לניצולי שואה | 127,000 | 149,586 | 118% |
| 712304/731 | תברואה-58-865-00 | 126,818 | אין נתון ביצוע | |
| 711100/980 | הוצאות אחרות בלתי רגיל | 125,000 | אין נתון ביצוע | |
| 764000/783 | תמיכות עמותות | 125,000 | 256,098 | 205% |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 125,000 | 30,849 | 25% |
| 731000/780 | הנדסה-שונות | 125,000 | 9,570 | 8% |
| 817951/110 | שכר מנהלת יחידת נוער עירונית | 125,000 | 146,712 | 117% |
| 765100/810 | דמי חבר מש"מ | 123,800 | 126,000 | 102% |
| 847404/110 | משכ' מזכירים - מפתן | 123,709 | אין נתון ביצוע | |
| 813705/110 | משכ' שרתים | 123,064 | -308 | 0% |
| 829900/430 | איצטדיון אחזקה | 123,000 | 178,760 | 145% |
| 842400/845 | מרכזי טיפול באלימות | 123,000 | 68,270 | 56% |
| 847300/846 | התמכרויות-מבוגרים | 120,900 | 92,129 | 76% |
| 842400/110 | שכר תחנות לטיפול במשפחה | 120,000 | 99,963 | 83% |
| 765100/810 | דמי חבר מש"מ | 120,000 | 126,000 | 105% |
| 937000/780 | הוצאות אחרות | 120,000 | 591 | 0% |
| 712002/731 | משאית דחסן 84-674-52 | 118,005 | 201,117 | 170% |
| 843500/849 | טיפול בפגיעת מיניות | 118,000 | 309,418 | 262% |
| 722002/530 | הוצ' רכב 65-934-30 | 118,000 | 117,232 | 99% |
| 712316/731 | משאית 63-936-68 | 117,000 | 164,009 | 140% |
| 611001/530 | שברולט רה"ע 85-955-12 | 116,000 | 102,341 | 88% |
| 712400/530 | איסוזו 87-392-32 ליסינג | 116,000 | 77,866 | 67% |
| 712316/731 | משאית 63-936-68 | 115,751 | 164,009 | 142% |
| 712314/731 | משאית 63-937-68 | 115,229 | 138,016 | 120% |
| 621100/980 | גזברות - הוצ' אחרות | 115,200 | 28,786 | 25% |
| 722000/110 | משכורת ושכר משולבים | 114,237 | 86,606 | 76% |
| 847404/110 | משכ' מזכירים - מפתן | 112,967 | אין נתון ביצוע | |
| 847411/110 | משכ' ע.נקיון - מפתן | 112,857 | 2,262 | 2% |
| 843800/110 | שכר עם הפנים לקהילה | 112,205 | 533,817 | 476%חריגה חדה |
| 712000/731 | משאית דחסן 84-594-52 | 111,525 | 205,601 | 184% |
| 751150/812 | תמיכות אמנויות הבמה | 110,000 | 110,000 | 100% |
| 751160/781 | פעילות תרבות בינלאומית | 110,000 | 0 | 0% |
| 822800/780 | מופע פילהרמונית | 110,000 | 190,000 | 173% |
| 972000/750 | עבו קב. הוס. צנרת | 110,000 | 91,035 | 83% |
| 712001/731 | משאית דחסן 84-637-52 | 110,000 | 182,669 | 166% |
| 712002/731 | משאית דחסן 84-674-52 | 110,000 | 201,117 | 183% |
| 751150/812 | תמיכות אמנויות הבמה | 110,000 | 110,000 | 100% |
| 772000/750 | עבודות קבלניות | 110,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822800/780 | מופע פילהרמונית | 110,000 | 190,000 | 173% |
| 860000/410 | שכירות | 110,000 | 181,359 | 165% |
| 712001/731 | משאית דחסן 84-637-52 | 107,961 | 182,669 | 169% |
| 841000/210 | שכ"ע יומיים_סעד | 107,284 | 157,203 | 147% |
| 712003/731 | משאית דחסן 84-750-52 | 106,983 | 204,996 | 192% |
| 939300/731 | טרקטור 49-531 | 106,421 | 95,400 | 90% |
| 846700/849 | חלופה למ.יום שיקומי | 106,224 | 35,700 | 34% |
| 843500/845 | מועדוניות משותפות | 105,000 | 75,968 | 72% |
| 937000/780 | הוצאות אחרות | 105,000 | 591 | 1% |
| 938000/980 | הוצאות אחרות | 105,000 | 14,634 | 14% |
| 712000/731 | משאית דחסן 84-594-52 | 105,000 | 205,601 | 196% |
| 722003/530 | הוצ' רכב 65-933-30 | 105,000 | 91,526 | 87% |
| 781000/752 | עבודות קבלניות שוטרים חופים | 105,000 | 98,240 | 94% |
| 817960/780 | הפוך על הפוך | 105,000 | 1,764 | 2% |
| 938000/511 | כבודים-בית העיריה | 105,000 | 85,840 | 82% |
| 849000/844 | ילדים בפנימיות-עולים | 104,820 | אין נתון ביצוע | |
| 712400/530 | איסוזו 87-392-32 ליסינג | 104,411 | 77,866 | 75% |
| 617000/581 | יועמ"ש- הוצ' משפטיות | 103,000 | 142,160 | 138% |
| 712004/731 | משאית דחסן 84-851-52 | 102,745 | 134,437 | 131% |
| 937000/430 | חשמל ותקשורת -שוק | 102,600 | 63,306 | 62% |
| 751000/530 | רכב 92-181-32 - ליסינג | 102,108 | 0 | 0% |
| 846800/850 | בוגרים עיוורים בקהיל | 101,600 | 111,998 | 110% |
| 712310/110 | משכורת נהגי משאיות גזם | 101,453 | 489,957 | 483%חריגה חדה |
| 939014/530 | ליסינג 67-026-31 כללי | 100,854 | אין נתון ביצוע | |
| 817961/110 | משכורת פועלת ניקיון | 100,619 | 107,738 | 107% |
| 611000/981 | פעולות קשרי קהילה | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/753 | איסוף ופינוי גזם | 100,000 | 100,000 | 100% |
| 769000/785 | מלגות לסטודנטים | 100,000 | 16,486 | 16% |
| 812200/720 | גני ילדים_חומרים | 100,000 | 38,218 | 38% |
| 812200/750 | גני ילדים | 100,000 | 218,363 | 218% |
| 822300/781 | פעילויות תרבותיות | 100,000 | 60,000 | 60% |
| 841100/750 | עבודות קבלניות | 100,000 | 92,781 | 93% |
| 844400/841 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | 149,586 | 150% |
| 860000/410 | שכירות | 100,000 | 181,359 | 181% |
| 938000/511 | כבודים-בית העיריה | 100,000 | 85,840 | 86% |
| 712005/731 | משאית דאף 44-091-30 | 100,000 | 190,927 | 191% |
| 712006/731 | משאית דאף 44-057-30 | 100,000 | 219,082 | 219% |
| 742000/720 | חמרים | 100,000 | 139,563 | 140% |
| 744000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/720 | גנים - חומרים | 100,000 | 104,581 | 105% |
| 764000/783 | תמיכות עמותות | 100,000 | 256,098 | 256% |
| 812200/720 | גני ילדים_חומרים | 100,000 | 38,218 | 38% |
| 812200/750 | גני ילדים | 100,000 | 218,363 | 218% |
| 813200/750 | עבודות קבלניות | 100,000 | 436,164 | 436%חריגה חדה |
| 822000/781 | פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל | 100,000 | 143,046 | 143% |
| 826400/410 | שכירות | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842200/846 | מקלטים לנשים מוכות | 100,000 | 172,131 | 172% |
| 938000/570 | בית העיריה-מיכון | 100,000 | 7,145 | 7% |
| 939000/730 | אחזקה וביטוח- רכבים | 100,000 | 48,738 | 49% |
| 939002/530 | ליסינג 24-386-32 - כללי | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939014/530 | ליסינג 67-026-31 כללי | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 972000/750 | עבו קב. הוס. צנרת | 100,000 | 91,035 | 91% |
| 772000/750 | עבודות קבלניות | 99,100 | אין נתון ביצוע | |
| 813205/781 | בית ספר טרה סנטה ושובו | 99,000 | 62,795 | 63% |
| 712314/731 | משאית 63-937-68 | 99,000 | 138,016 | 139% |
| 846600/841 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 97,920 | 262,402 | 268% |
| 611000/970 | הוצאות עודפות | 96,000 | 96,000 | 100% |
| 611000/970 | הוצאות עודפות | 96,000 | 96,000 | 100% |
| 731000/570 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 96,000 | 88,989 | 93% |
| 772000/731 | הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג | 95,224 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/720 | גנים - חומרים | 95,000 | 104,581 | 110% |
| 846700/848 | תעסוקה נתמכת לנכים | 94,857 | 121,151 | 128% |
| 847100/845 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 94,800 | 1,798 | 2% |
| 611001/530 | שברולט רה"ע 85-955-12 | 94,242 | 102,341 | 109% |
| 849000/845 | טיפול בזקנים עולים | 93,038 | 49,543 | 53% |
| 845200/210 | שכ"ע זמניים | 91,522 | 104,361 | 114% |
| 847100/210 | שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים | 90,059 | 124,190 | 138% |
| 742000/720 | חמרים | 90,000 | 139,563 | 155% |
| 772000/910 | עוזר רה"ע | 90,000 | 0 | 0% |
| 843500/844 | ת.לאומית-ילד ונוער | 90,000 | 16,040 | 18% |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 90,000 | 30,849 | 34% |
| 825200/750 | תזמורת-עבודות קבלניות | 90,000 | 130,341 | 145% |
| 842400/845 | מרכזי טיפול באלימות | 90,000 | 68,270 | 76% |
| 843500/844 | ת.לאומית-ילד ונוער | 90,000 | 16,040 | 18% |
| 938000/980 | הוצאות אחרות | 90,000 | 14,634 | 16% |
| 938000/570 | בית העיריה-מיכון | 88,452 | 7,145 | 8% |
| 712300/756 | פינוי קרטונים | 87,600 | 115,410 | 132% |
| 611120/530 | הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג | 87,078 | 59,580 | 68% |
| 712300/756 | פינוי קרטונים | 87,000 | 115,410 | 133% |
| 817961/110 | משכורת פועלת ניקיון | 86,870 | 107,738 | 124% |
| 764000/110 | משכורת ושכר משולבים | 85,956 | 88,162 | 103% |
| 621100/980 | גזברות - הוצ' אחרות | 85,800 | 28,786 | 34% |
| 842400/844 | מרכזי טיפול במשפחה | 85,000 | 33,078 | 39% |
| 712200/752 | כלי צ.מ.ה | 85,000 | 49,742 | 59% |
| 742000/750 | עבודות קבלניות | 85,000 | 0 | 0% |
| 811000/570 | חינוך-מיכון | 85,000 | 73,789 | 87% |
| 843500/110 | משכורת | 84,985 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/530 | הוצאות רכב 18-495-76ליס | 84,333 | 69,040 | 82% |
| 825200/430 | תזמורת-מאור כח חימום | 84,000 | 75,475 | 90% |
| 712003/731 | משאית דחסן 84-750-52 | 84,000 | 204,996 | 244% |
| 722000/540 | תקשורת מוקד | 84,000 | 67,396 | 80% |
| 825200/750 | תזמורת-עבודות קבלניות | 83,428 | 130,341 | 156% |
| 991000/110 | משכ' מפעלים אחרים | 82,500 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/530 | הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג | 81,945 | 79,605 | 97% |
| 617000/530 | הוצאות רכב18-496-76 ליס | 81,384 | 84,900 | 104% |
| 722000/751 | הפעלת מוקד רמה א | 80,000 | 63,045 | 79% |
| 742000/750 | עבודות קבלניות | 80,000 | 0 | 0% |
| 752100/810 | פדרציות למוסיקה-השתתפות | 80,000 | 83,470 | 104% |
| 781000/752 | עבודות קבלניות שוטרים חופים | 80,000 | 98,240 | 123% |
| 824000/812 | מתנס וולפסון | 80,000 | 60,000 | 75% |
| 824000/816 | אנוש/קרן גאון | 80,000 | 150,000 | 188% |
| 844400/840 | השתתפות בפעילות לקשישים | 80,000 | 129,139 | 161% |
| 847110/842 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 80,000 | 45,694 | 57% |
| 712312/731 | משאית דחסן 8677515 | 80,000 | 48,900 | 61% |
| 751001/731 | ***רכב 92-181-32 - ליסינג | 80,000 | אין נתון ביצוע | |
| 752100/810 | פדרציות למוסיקה-השתתפות | 80,000 | 83,470 | 104% |
| 824000/814 | בית קדם | 80,000 | 9,996 | 12% |
| 841000/580 | שונות | 80,000 | 26,764 | 33% |
| 847110/842 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 80,000 | 45,694 | 57% |
| 846600/840 | מס' יום לילד המוגבל | 79,800 | 85,647 | 107% |
| 844400/840 | השתתפות בפעילות לקשישים | 78,900 | 129,139 | 164% |
| 845200/110 | מפגרים מעון יום | 78,653 | 275,938 | 351% |
| 612000/530 | הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג | 77,686 | 83,486 | 107% |
| 722000/540 | תקשורת מוקד | 76,280 | 67,396 | 88% |
| 746100/752 | אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים | 75,000 | 29,951 | 40% |
| 813205/760 | ברכת ישראל יו"חא | 75,000 | 75,000 | 100% |
| 817950/750 | עב.קבלניות | 75,000 | 199,066 | 265% |
| 841000/580 | שונות | 75,000 | 26,764 | 36% |
| 611100/530 | הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג | 75,000 | אין נתון ביצוע | |
| 611120/530 | הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג | 75,000 | 59,580 | 79% |
| 612000/530 | הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג | 75,000 | 83,486 | 111% |
| 613000/530 | הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג | 75,000 | 65,040 | 87% |
| 617000/530 | הוצאות רכב18-496-76 ליס | 75,000 | 84,900 | 113% |
| 621100/530 | הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג | 75,000 | 79,605 | 106% |
| 623000/530 | רכב 36-959-79 ליסינג | 75,000 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/751 | מדידות | 75,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/530 | הוצאות רכב 18-495-76ליס | 75,000 | 69,040 | 92% |
| 731100/530 | רכב 59-248-64 | 75,000 | 59,220 | 79% |
| 811000/530 | רכב 27-446-30 - ליסינג | 75,000 | 59,112 | 79% |
| 813205/760 | ברכת ישראל יו"חא | 75,000 | 75,000 | 100% |
| 825200/430 | תזמורת-מאור כח חימום | 75,000 | 75,475 | 101% |
| 617000/440 | ב. אחריות מקצועית | 74,110 | 63,726 | 86% |
| 731000/570 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 73,456 | 88,989 | 121% |
| 731000/440 | הנדסה - ביטוח | 72,900 | 91,884 | 126% |
| 764000/110 | משכורת ושכר משולבים | 72,426 | 88,162 | 122% |
| 623100/530 | הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג | 72,421 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/440 | הנדסה - ביטוח | 70,200 | 91,884 | 131% |
| 611000/511 | לשכה - כיבודים | 70,000 | 110,754 | 158% |
| 614001/551 | קשרי חוץ | 70,000 | 78,719 | 112% |
| 751003/780 | פעולות תרבותית אומנותית | 70,000 | 48,656 | 70% |
| 939000/910 | העברה לתקציב בילתי רגי | 69,500 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/530 | הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג | 68,363 | 65,040 | 95% |
| 841000/910 | עיר ללא אלימות | 68,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/780 | תזמורת-הוצ אחרות | 67,000 | 11,418 | 17% |
| 829300/110 | מרכז-פיס | 66,454 | 103,215 | 155% |
| 712312/731 | משאית דחסן 8677515 | 65,475 | 48,900 | 75% |
| 846800/843 | מרכזי איבחון ושיקום | 65,340 | 22,986 | 35% |
| 617000/581 | יועמ"ש- הוצ' משפטיות | 65,000 | 142,160 | 219% |
| 826500/780 | בית יד לבנים | 65,000 | 17,559 | 27% |
| 712004/731 | משאית דחסן 84-851-52 | 65,000 | 134,437 | 207% |
| 769000/780 | כרטיסי רכבת לחיילים | 65,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813700/750 | מ.ימי-עבודות קבלניות | 65,000 | 57,690 | 89% |
| 823000/430 | מאור כח חימום מים | 65,000 | 42,776 | 66% |
| 847400/422 | מפת"ן-אחזקת מבנים | 65,000 | 16,808 | 26% |
| 938000/910 | הע. לתקציב בלתי רגיל | 65,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846800/848 | מרכזי יום לנכים קשים | 64,956 | 126,413 | 195% |
| 769000/810 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 64,000 | 95,000 | 148% |
| 939000/731 | כללי-דלק ושמנים 49-531 | 64,000 | 40,792 | 64% |
| 811000/530 | רכב 27-446-30 - ליסינג | 63,967 | 59,112 | 92% |
| 817622/210 | משכורת_רווחה חינוכית | 63,916 | 481,879 | 754%חריגה חדה |
| 743007/530 | רכב 56-238-11 ליסינג | 63,866 | 63,917 | 100% |
| 811001/530 | רכב 94-414-31- ליסינג | 63,381 | 55,294 | 87% |
| 846300/841 | הדרכת עוור ובני ביתו | 63,000 | 53,164 | 84% |
| 722100/530 | הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג | 62,844 | 55,325 | 88% |
| 843500/849 | טיפול בפגיעת מיניות | 61,950 | 309,418 | 499% |
| 746000/530 | רכב 71-402-34 ליסינג | 61,711 | 62,927 | 102% |
| 611100/441 | ביטוח | 60,500 | 128,449 | 212% |
| 825000/530 | הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג | 60,493 | 58,779 | 97% |
| 731100/530 | רכב 59-248-64 | 60,011 | 59,220 | 99% |
| 611000/511 | לשכה - כיבודים | 60,000 | 110,754 | 185% |
| 823000/430 | מאור כח חימום מים | 60,000 | 42,776 | 71% |
| 824000/814 | בית קדם | 60,000 | 9,996 | 17% |
| 844400/780 | שכונה תומכת+קהילה תומכת | 60,000 | 60,000 | 100% |
| 611100/441 | ביטוח | 60,000 | 128,449 | 214% |
| 617000/500 | הוצאות משפטיות | 60,000 | 80,576 | 134% |
| 722000/751 | הפעלת מוקד רמה א | 60,000 | 63,045 | 105% |
| 742000/910 | העברה מתקציב בלתי רגיל | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813205/781 | בית ספר טרה סנטה | 60,000 | 62,795 | 105% |
| 817950/750 | עב.קבלניות | 60,000 | 199,066 | 332% |
| 824000/816 | אנוש/קרן גאון | 60,000 | 150,000 | 250% |
| 844400/780 | שכונה תומכת+קהילה תומכת | 60,000 | 60,000 | 100% |
| 845100/843 | טיפול בהורים ובילדיה | 60,000 | 30,013 | 50% |
| 849000/846 | תוכ. קבוצ. וקהילה עולים | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/530 | הוצ רכב 32-737-31 ליסינג | 60,000 | 4,183 | 7% |
| 939003/530 | רכב 94-414-31 - ליסינג | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/843 | פעול משלימות למפתן | 59,456 | אין נתון ביצוע | |
| 843500/847 | יצירת קשר הורים-ילדים | 59,400 | 20,472 | 34% |
| 823000/210 | סיפריה שכ"ע | 59,073 | 78,547 | 133% |
| 743007/530 | רכב 56-238-11 ליסינג | 57,000 | 63,917 | 112% |
| 847400/422 | מפת"ן-אחזקת מבנים | 56,400 | 16,808 | 30% |
| 939000/210 | רכב-שכ"ע | 55,760 | אין נתון ביצוע | |
| 846400/840 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 55,656 | 19,327 | 35% |
| 817300/521 | שפ"י-השתלמויות | 55,334 | 80,186 | 145% |
| 715300/750 | עבודות קבלניות-הדברות | 55,224 | 59,676 | 108% |
| 849000/842 | מעש"ים עולים | 55,080 | 1,921 | 3% |
| 623000/751 | מדידות | 55,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817960/781 | קידום נוער | 55,000 | 53,438 | 97% |
| 817960/781 | קידום נוער | 55,000 | 53,438 | 97% |
| 715300/750 | עבודות קבלניות-הדברות | 54,756 | 59,676 | 109% |
| 714300/830 | א.ע. תחנת הסגר כלבים | 54,000 | 114,969 | 213% |
| 714300/830 | א.ע. תחנת הסגר כלבים | 53,000 | 114,969 | 217% |
| 743200/530 | רכב 28-860-31 - ליסינג | 52,884 | 37,838 | 72% |
| 761000/210 | מוקד עירוני שכ"ע | 52,852 | 330,252 | 625%חריגה חדה |
| 823000/210 | סיפריה שכ"ע | 52,768 | 78,547 | 149% |
| 817900/910 | עיר ללא אלימות | 52,332 | 85,000 | 162% |
| 817900/910 | עיר ללא אלימות | 52,332 | 85,000 | 162% |
| 781100/743 | ביגוד והנעלה | 52,000 | 55,071 | 106% |
| 845100/848 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 51,600 | 195,816 | 379% |
| 841000/910 | עיר ללא אלימות | 51,432 | אין נתון ביצוע | |
| 845200/846 | מ.יום אימוני-מש"ה | 50,880 | 45,804 | 90% |
| 846400/841 | מפעלי שיקום לעוור | 50,268 | אין נתון ביצוע | |
| 614001/551 | קשרי חוץ | 50,000 | 78,719 | 157% |
| 617000/500 | הוצאות משפטיות | 50,000 | 80,576 | 161% |
| 732000/950 | הוצאות תכנון | 50,000 | 19,141 | 38% |
| 751160/782 | השתתפות פסטיבל הים התיכון | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/753 | נשקייה ומטווחים | 50,000 | 12,022 | 24% |
| 817300/521 | שפ"י-השתלמויות | 50,000 | 80,186 | 160% |
| 826400/430 | חשמל מרכז צעירים | 50,000 | 724 | 1% |
| 845200/846 | מ.יום אימוני-מש"ה | 50,000 | 45,804 | 92% |
| 742000/930 | רכישת ציוד | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/753 | גינון ביה"ס וגני ילדים | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/731 | הוצ 22-167-64 | 50,000 | 53,059 | 106% |
| 781000/570 | מיכון ועבוד נתונים | 50,000 | 240,008 | 480% |
| 826400/430 | חשמל מרכז צעירים | 50,000 | 724 | 1% |
| 841000/846 | מחשוב מחלקות רווחה | 50,000 | 48,284 | 97% |
| 849000/845 | טיפול בזקנים עולים | 50,000 | 49,543 | 99% |
| 913000/750 | עבודות קבלניות | 50,000 | 0 | 0% |
| 931000/980 | הוצאות אחרות | 50,000 | 76,587 | 153% |
| 938000/780 | הוצאות אחרות | 50,000 | 16,267 | 33% |
| 939004/731 | כללי- 16-333-54 | 50,000 | 56,834 | 114% |
| 939100/730 | שיפוי נזקי רכב | 50,000 | 29,641 | 59% |
| 845100/843 | טיפול בהורים ובילדיה | 49,920 | 30,013 | 60% |
| 746100/731 | הוצ 22-167-64 | 48,596 | 53,059 | 109% |
| 845100/849 | הסעות לאוטיסטים | 48,000 | 92,800 | 193% |
| 712409/530 | יונדאי 48-718-37 ליסינג | 47,503 | אין נתון ביצוע | |
| 939004/731 | כללי- 16-333-54 | 47,477 | 56,834 | 120% |
| 743200/530 | רכב 28-860-31 - ליסינג | 46,000 | 37,838 | 82% |
| 845100/848 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 45,360 | 195,816 | 432% |
| 746000/740 | גנים-כלים,מכשירים,ציוד | 45,000 | 0 | 0% |
| 813700/750 | מ.ימי-עבודות קבלניות | 45,000 | 57,690 | 128% |
| 826200/830 | עמותת התיירות בגליל-הש | 45,000 | 45,000 | 100% |
| 611000/522 | לשכה- ספרים ועתונים | 45,000 | 19,181 | 43% |
| 712409/530 | יונדאי 62-332-12 ליסינג | 45,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/740 | גנים-כלים,מכשירים,ציוד | 45,000 | 0 | 0% |
| 826200/830 | עמותת התיירות בגליל-הש | 45,000 | 45,000 | 100% |
| 722008/731 | הוצ' רכב 63-597-62 | 44,670 | 69,157 | 155% |
| 819999/780 | התוכנית הלאומית דוח שמיד | 44,120 | 147,351 | 334% |
| 715200/720 | חמרים | 44,000 | 104,464 | 237% |
| 847100/846 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 43,740 | אין נתון ביצוע | |
| 817950/430 | מנ"ע-מים וחשמל | 42,000 | 59,781 | 142% |
| 722000/910 | עיר ללא אלימות | 42,000 | 56,427 | 134% |
| 781000/750 | עבודות קבלניות | 42,000 | אין נתון ביצוע | |
| 815200/810 | פר"ח -השתתפות | 41,360 | 44,360 | 107% |
| 714200/720 | חמרים | 41,298 | 50,841 | 123% |
| 845300/841 | נופשונים למפגר | 40,800 | 63,112 | 155% |
| 743002/731 | הוצ' רכב 95-147-64 | 40,535 | 50,034 | 123% |
| 829300/210 | מרכז-פיס שכ"ע | 40,484 | 1,146 | 3% |
| 649000/696 | פרעון הצמדה | 40,398 | 16,702 | 41% |
| 812200/540 | טלפונים בגני ילדים | 40,250 | 21,651 | 54% |
| 714200/720 | חמרים | 40,000 | 50,841 | 127% |
| 715200/720 | חמרים | 40,000 | 104,464 | 261% |
| 722000/430 | אחזקת בסיסים | 40,000 | 5,238 | 13% |
| 722008/731 | הוצ' רכב 63-597-62 | 40,000 | 69,157 | 173% |
| 746300/731 | כבישים 25-721-63 | 40,000 | 57,604 | 144% |
| 781100/743 | ביגוד והנעלה | 40,000 | 55,071 | 138% |
| 825200/512 | תזמורת -נסיעות | 40,000 | 53,386 | 133% |
| 826500/780 | בית יד לבנים | 40,000 | 17,559 | 44% |
| 842400/844 | מרכזי טיפול במשפחה | 40,000 | 33,078 | 83% |
| 746300/731 | כבישים 25-721-63 | 39,916 | 57,604 | 144% |
| 746100/521 | שפ"ע השתלמויות | 39,500 | אין נתון ביצוע | |
| 781200/521 | השתלמויות שיטור עירוני | 39,200 | אין נתון ביצוע | |
| 746400/731 | הוצ טנדר 84-003-61 | 39,156 | 37,328 | 95% |
| 848801/210 | שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון | 39,143 | אין נתון ביצוע | |
| 723000/420 | אחזקת מקלטים ציבוריים | 38,640 | 91,568 | 237% |
| 847100/850 | בית נועם | 38,400 | אין נתון ביצוע | |
| 815200/810 | פר"ח -השתתפות | 38,360 | 44,360 | 116% |
| 846700/849 | חלופה למ.יום שיקומי | 38,280 | 35,700 | 93% |
| 611000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 38,000 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/430 | אחזקת בסיסים | 38,000 | 5,238 | 14% |
| 743000/740 | כלים מכשירים וציוד | 38,000 | 0 | 0% |
| 611000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 38,000 | אין נתון ביצוע | |
| 849000/842 | מעש"ים עולים | 37,560 | 1,921 | 5% |
| 817950/430 | מנ"ע-מים וחשמל | 37,500 | 59,781 | 159% |
| 939019/731 | הוצ' רכב 80-706-50 | 36,970 | 61,458 | 166% |
| 847411/210 | משכורת ע.נקיון-מפתן | 36,864 | אין נתון ביצוע | |
| 846800/842 | שיקום נכים בקהילה | 36,600 | 161,122 | 440% |
| 761000/540 | מוקד-תקשורת שלוחות | 36,156 | 12,964 | 36% |
| 848500/840 | שיקום שכונות-פעולות | 36,000 | 28,900 | 80% |
| 848500/840 | שיקום שכונות-פעולות | 36,000 | 28,900 | 80% |
| 611000/780 | לשכה - הוצ' שונות | 35,000 | 9,109 | 26% |
| 746000/931 | גנים ונטיעות | 35,000 | אין נתון ביצוע | |
| 751003/780 | פעולות תרבותית אומנותית | 35,000 | 48,656 | 139% |
| 812200/721 | חומרים גני ילדים | 35,000 | 19,219 | 55% |
| 812201/780 | הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך | 35,000 | 49,515 | 141% |
| 825200/780 | תזמורת-הוצ אחרות | 35,000 | 11,418 | 33% |
| 846700/840 | תוכניות לילד החריג | 35,000 | 29,926 | 86% |
| 611000/780 | לשכה - הוצ' שונות | 35,000 | 9,109 | 26% |
| 613000/980 | הוצאות אחרות | 35,000 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/440 | ב. אחריות מקצועית | 35,000 | 63,726 | 182% |
| 746000/931 | גנים ונטיעות | 35,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812200/721 | חומרים גני ילדים | 35,000 | 19,219 | 55% |
| 812201/780 | הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך | 35,000 | 49,515 | 141% |
| 817950/540 | מנ"ע-הוצ.תקשורת | 35,000 | 42,887 | 123% |
| 817800/110 | משכורת מלווה | 34,201 | 185,269 | 542% |
| 811000/570 | חינוך-מיכון | 32,556 | 73,789 | 227% |
| 623000/210 | גביה-שכ"ע | 32,124 | אין נתון ביצוע | |
| 714200/731 | וטרינר 35-596-56 | 32,000 | 40,471 | 126% |
| 743002/731 | הוצ' רכב 95-147-64 | 32,000 | 50,034 | 156% |
| 747201/731 | טרקטור 13-165-28 | 31,796 | 26,751 | 84% |
| 845300/848 | מועדון חברתי-מש"ה | 31,752 | 48,622 | 153% |
| 825200/786 | סדרת מוצ"ש | 31,000 | 35,510 | 115% |
| 781100/521 | השתלמויות | 31,000 | 55,467 | 179% |
| 819999/780 | התוכנית הלאומית דוח שמיד | 30,000 | 147,351 | 491% |
| 824000/817 | השתת.תכנית הישגים-אלומה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824000/818 | השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/732 | תזמורת-תיקונים | 30,000 | 7,962 | 27% |
| 829900/431 | חשמל מגרש אימונים | 30,000 | 18,435 | 61% |
| 841000/846 | מחשוב מחלקות רווחה | 30,000 | 48,284 | 161% |
| 844400/845 | מועדונים לזקנים | 30,000 | 45,397 | 151% |
| 848800/780 | שקום שכונות השכלה גבוה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848801/750 | פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון | 30,000 | 1,528 | 5% |
| 931000/980 | הוצאות אחרות | 30,000 | 76,587 | 255% |
| 938000/780 | הוצאות אחרות | 30,000 | 16,267 | 54% |
| 939000/730 | אחזקה וביטוח- רכבים | 30,000 | 48,738 | 162% |
| 723000/430 | הג"א-הוצ' חשמל | 30,000 | 102,665 | 342% |
| 723000/751 | הג"א מרחב | 30,000 | 0 | 0% |
| 731000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 30,000 | 135,306 | 451% |
| 741000/750 | עבודות קבלניו | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 743000/740 | כלים מכשירים וציוד | 30,000 | 0 | 0% |
| 743003/731 | הוצ' רכב 3906358 | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/910 | חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל | 30,000 | 79,806 | 266% |
| 825200/420 | תזמורת - תיקונים | 30,000 | 37,504 | 125% |
| 825200/550 | תזמורת-פרסומים והדפסות | 30,000 | 8,681 | 29% |
| 825200/786 | סדרת מוצ"ש | 30,000 | 35,510 | 118% |
| 842200/844 | מס.ארציות לדרי רחוב | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 844400/845 | מועדונים לזקנים | 30,000 | 45,397 | 151% |
| 847400/843 | פעול משלימות למפתן | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/845 | ת.מניעת אלימות במפתן | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848800/780 | שקום שכונות השכלה גבוה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848801/750 | פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון | 30,000 | 1,528 | 5% |
| 817950/540 | מנ"ע-הוצ.תקשורת | 29,744 | 42,887 | 144% |
| 711000/521 | השתלמויות | 29,490 | 80,349 | 272% |
| 713000/731 | גינון2572263- | 29,000 | 41,602 | 143% |
| 845100/845 | משפחות אומנה למפגר | 28,253 | 10,426 | 37% |
| 611000/210 | לשכה שכ"ע | 28,001 | אין נתון ביצוע | |
| 743001/731 | הנדסה-68-996-57 | 28,000 | 36,474 | 130% |
| 842200/844 | מס.ארציות לדרי רחוב | 27,600 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/980 | הוצאות אחרות | 27,500 | 26,303 | 96% |
| 731000/581 | מדפסות ותקשורת -הנדסה | 27,432 | 43,426 | 158% |
| 847100/852 | פרוייקט וינגייט | 27,120 | אין נתון ביצוע | |
| 743001/731 | הנדסה-68-996-57 | 27,091 | 36,474 | 135% |
| 617000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 27,000 | 14,962 | 55% |
| 769000/781 | הסעות בית עלמין | 27,000 | 26,910 | 100% |
| 714200/731 | וטרינר 35-596-56 | 26,920 | 40,471 | 150% |
| 711000/731 | ***טנדר יסוזו 68-152-17 | 26,500 | אין נתון ביצוע | |
| 845100/845 | משפחות אומנה למפגר | 26,460 | 10,426 | 39% |
| 980000/310 | גימלאים | 26,400 | 55,071 | 209% |
| 817922/780 | מתי"א שכפול | 26,271 | 33,082 | 126% |
| 817922/780 | מתי"א שכפול | 26,271 | 33,082 | 126% |
| 817300/430 | מאור כח חימום מים | 26,000 | 25,845 | 99% |
| 611000/521 | הנהלה-השתלמויות | 26,000 | 20,293 | 78% |
| 732000/780 | הנדסה-שונות | 26,000 | 827 | 3% |
| 845300/848 | מועדון חברתי-מש"ה | 25,920 | 48,622 | 188% |
| 713000/731 | גינון2572263- | 25,894 | 41,602 | 161% |
| 613000/440 | ביטוח | 25,800 | 3,906 | 15% |
| 611000/930 | לשכה - רכישת ציוד יסוד | 25,000 | 32,062 | 128% |
| 617000/521 | יועמ"ש השתלמויות | 25,000 | 11,684 | 47% |
| 732000/780 | הנדסה-שונות | 25,000 | 827 | 3% |
| 781100/521 | השתלמויות | 25,000 | 55,467 | 222% |
| 813200/470 | מכשירי כתיבה והדפסות | 25,000 | 77 | 0% |
| 813200/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 58,305 | 233% |
| 817300/750 | עבודות קבלניות | 25,000 | 38,585 | 154% |
| 817900/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 16,732 | 67% |
| 848200/841 | עבודה קהילתית | 25,000 | 21,219 | 85% |
| 980000/310 | גימלאים | 25,000 | 55,071 | 220% |
| 611000/930 | לשכה - רכישת ציוד יסוד | 25,000 | 32,062 | 128% |
| 617000/521 | יועמ"ש השתלמויות | 25,000 | 11,684 | 47% |
| 712300/757 | אגרת כיבוי אש-שריפות | 25,000 | 0 | 0% |
| 746100/740 | שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד | 25,000 | 1,039 | 4% |
| 813200/470 | מכשירי כתיבה והדפסות | 25,000 | 77 | 0% |
| 813200/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 58,305 | 233% |
| 817300/430 | מאור כח חימום מים | 25,000 | 25,845 | 103% |
| 817300/750 | עבודות קבלניות | 25,000 | 38,585 | 154% |
| 825200/732 | תזמורת-תיקונים | 25,000 | 7,962 | 32% |
| 846300/841 | הדרכת עוור ובני ביתו | 25,000 | 53,164 | 213% |
| 848200/841 | עבודה קהילתית | 25,000 | 21,219 | 85% |
| 722009/731 | טרקטור 88-202-78 | 24,939 | 3,132 | 13% |
| 746101/731 | הוצ רכב 25-724-63 | 24,887 | 37,500 | 151% |
| 846600/840 | מס' יום לילד המוגבל | 24,720 | 85,647 | 346% |
| 769000/781 | הסעות בית עלמין | 24,000 | 26,910 | 112% |
| 846700/840 | תוכניות לילד החריג | 24,000 | 29,926 | 125% |
| 939019/731 | הוצ' רכב 80-706-50 | 24,000 | 61,458 | 256% |
| 746104/731 | רכב 70-179-17 | 23,158 | אין נתון ביצוע | |
| 819951/210 | שכר טיפול בפרט | 23,055 | 5,553 | 24% |
| 746102/731 | הוצ רכב 25-723-63 | 22,474 | 37,921 | 169% |
| 823000/731 | הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג | 22,404 | 37,444 | 167% |
| 746100/740 | שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד | 22,240 | 1,039 | 5% |
| 722001/731 | אופנוע 13-539-12 | 22,000 | 13,583 | 62% |
| 746400/731 | הוצ טנדר 84-003-61 | 22,000 | 37,328 | 170% |
| 761000/420 | מוקד עירוני-חמרים | 22,000 | 2,578 | 12% |
| 781375/731 | הוצ אופנוע 13-549-12 | 21,941 | 22,981 | 105% |
| 712200/753 | שרותים צבוריים-ע"ע | 21,700 | 9,717 | 45% |
| 829200/752 | תקשורת אצטדיון עירוני | 21,622 | אין נתון ביצוע | |
| 849001/849 | משפחות עולים במצוקה | 21,008 | 24,118 | 115% |
| 746101/731 | הוצ רכב 25-724-63 | 21,000 | 37,500 | 179% |
| 849001/849 | משפחות עולים במצוקה | 21,000 | 24,118 | 115% |
| 849000/840 | מ.יום טפולי עולים | 20,640 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/522 | לשכה- ספרים ועתונים | 20,500 | 19,181 | 94% |
| 615000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 20,400 | 6,950 | 34% |
| 613000/980 | הוצאות אחרות | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712300/757 | אגרת כיבוי אש-שריפות | 20,000 | 0 | 0% |
| 731000/521 | השתלמויות | 20,000 | 33,857 | 169% |
| 781200/743 | ביגוד שיטור עירוני | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813300/780 | חנ"מ-הוצ' אחרות | 20,000 | 105,808 | 529% |
| 822300/782 | פעילויות קהילתיות | 20,000 | 43,200 | 216% |
| 823000/750 | ספריה-עבודות קבלניות | 20,000 | 7,669 | 38% |
| 825200/420 | תזמורת - תיקונים | 20,000 | 37,504 | 188% |
| 825200/512 | תזמורת -נסיעות | 20,000 | 53,386 | 267% |
| 841000/843 | פעולות ארגוניות | 20,000 | 2,737 | 14% |
| 843500/847 | יצירת קשר הורים-ילדים | 20,000 | 20,472 | 102% |
| 845300/841 | נופשונים למפגר | 20,000 | 63,112 | 316% |
| 845300/843 | מועדונים חברת.למפגר | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 845300/846 | שירותים תומכים-מש"ה | 20,000 | 589 | 3% |
| 847100/852 | פרוייקט וינגייט | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/560 | לשכה- הוצ' משרדיות | 20,000 | 4,928 | 25% |
| 611000/580 | לשכה-הוצ' אחרות | 20,000 | 7,449 | 37% |
| 744000/742 | אחזקה שנתית למזרקה | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747000/731 | טרקטור 62-064-68 | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 749000/731 | ***אחזקה 35-596-56 | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 749000/750 | עבודות קבלניות | 20,000 | 10,128 | 51% |
| 813300/780 | חנ"מ-הוצ' אחרות | 20,000 | 105,808 | 529% |
| 825200/930 | תזמורת-רכישת ציוד | 20,000 | 14,275 | 71% |
| 841000/843 | פעולות ארגוניות | 20,000 | 2,737 | 14% |
| 849001/841 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 20,000 | 199,086 | 995% |
| 938001/731 | הוצ' רכב 48-285-70 | 20,000 | 8,937 | 45% |
| 722001/731 | אופנוע 13-539-12 | 19,301 | 13,583 | 70% |
| 812200/540 | טלפונים בגני ילדים | 19,224 | 21,651 | 113% |
| 761000/420 | מוקד עירוני-חמרים | 19,000 | 2,578 | 14% |
| 938000/760 | קניית שירותים ממוסדות- | 19,000 | 12,688 | 67% |
| 939009/731 | רכב כללי 12-528-51 | 19,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847300/847 | התמכרויות -חוץ ביתי | 18,918 | 71,596 | 378% |
| 621100/760 | קניית שירותים ממוסדות | 18,900 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 18,900 | אין נתון ביצוע | |
| 714200/760 | וטרינר- קניית שירותים ממוסדות | 18,900 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/760 | קניית שירותים ממוסדות- | 18,900 | 12,688 | 67% |
| 722005/731 | הוצ' קטנוע 51-188-13 | 18,431 | 12,991 | 70% |
| 722006/731 | הוצ' קטנוע 51-192-13 | 18,371 | 11,025 | 60% |
| 845100/847 | סביבה תומכת | 18,348 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/570 | רווחה-מיכון | 18,144 | 28,978 | 160% |
| 611000/560 | לשכה- הוצ' משרדיות | 18,000 | 4,928 | 27% |
| 613000/981 | הוצאות שונות הון אנושי | 18,000 | 3,560 | 20% |
| 846800/842 | שיקום נכים בקהילה | 18,000 | 161,122 | 895% |
| 938000/450 | ציוד וריהוט | 18,000 | 18,081 | 100% |
| 613000/930 | ריהוט וציוד | 18,000 | 7,689 | 43% |
| 617000/760 | קניית שירותים ממוסדות | 18,000 | 14,962 | 83% |
| 722005/731 | הוצ' קטנוע 51-188-13 | 18,000 | 12,991 | 72% |
| 722006/731 | הוצ' קטנוע 51-192-13 | 18,000 | 11,025 | 61% |
| 746000/780 | גנים-הוצ אחרות | 18,000 | 2,412 | 13% |
| 746102/731 | הוצ רכב 25-723-63 | 18,000 | 37,921 | 211% |
| 823000/731 | הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג | 18,000 | 37,444 | 208% |
| 781385/731 | הוצ אופנוע 13-541-12 | 17,951 | 20,773 | 116% |
| 612000/440 | מבקר העיריה ביטוח | 17,950 | 3,906 | 22% |
| 613000/440 | ביטוח | 17,950 | 3,906 | 22% |
| 621100/440 | גזברות - ביטוח | 17,950 | 3,906 | 22% |
| 722004/731 | הוצ' קטנוע 51-190-13 | 17,801 | 13,224 | 74% |
| 848300/580 | הוצ' אחרות | 17,500 | 14,698 | 84% |
| 781100/751 | עבודות קבלניות חניה סלולרית | 17,400 | 32,956 | 189% |
| 612000/440 | מבקר העיריה ביטוח | 17,000 | 3,906 | 23% |
| 621100/440 | גזברות - ביטוח | 17,000 | 3,906 | 23% |
| 722004/731 | הוצ' קטנוע 51-190-13 | 17,000 | 13,224 | 78% |
| 731000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 17,000 | 9,960 | 59% |
| 846700/846 | נופשונים להבראה | 17,000 | 4,683 | 28% |
| 712800/731 | אופנוע סאן יאנג 97-393-53 | 16,751 | 21,379 | 128% |
| 751004/731 | ***הוצ' קטנוע 36-592-64 | 16,541 | 15,149 | 92% |
| 611002/731 | הנהלה 47-716-70 נועם | 16,361 | 7,927 | 48% |
| 723000/430 | הג"א-הוצ' חשמל | 16,281 | 102,665 | 631% |
| 723000/731 | הוצ' קטנוע 10-818-65 | 16,241 | 12,662 | 78% |
| 617000/522 | יועמ"ש - ספרות מקצועית | 16,000 | 11,148 | 70% |
| 781008/731 | טיפול בחפ"קים וגנרטורים | 16,000 | 14,625 | 91% |
| 823000/520 | ספריה-ספרים ועתונים | 16,000 | 12,030 | 75% |
| 825200/930 | תזמורת-רכישת ציוד | 16,000 | 14,275 | 89% |
| 845100/844 | נופשונים וקייטנות | 16,000 | 2,133 | 13% |
| 823000/520 | ספריה-ספרים ועתונים | 16,000 | 12,030 | 75% |
| 823000/750 | ספריה-עבודות קבלניות | 16,000 | 7,669 | 48% |
| 938000/450 | ציוד וריהוט | 16,000 | 18,081 | 113% |
| 712501/731 | הוצ' רכב שילדה 94-935-68 | 15,853 | אין נתון ביצוע | |
| 817710/110 | מועדונית מדע ועמדה | 15,587 | 1 | 0% |
| 621100/910 | השתתפות בתב"ר | 15,568 | אין נתון ביצוע | |
| 712501/731 | הוצ' רכב שילדה 94-935-68 | 15,500 | אין נתון ביצוע | |
| 712600/731 | הוצ' קטנוע 49-471-13 | 15,311 | 25,804 | 169% |
| 847100/846 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 15,084 | אין נתון ביצוע | |
| 849001/847 | ילדים במצוקה עולים | 15,028 | 4,744 | 32% |
| 823000/780 | הוצאות אחרות | 15,000 | 33,572 | 224% |
| 846800/844 | נכים קשים בקהילה | 15,000 | 15,210 | 101% |
| 938000/751 | עבודות קבלניות | 15,000 | 17,170 | 114% |
| 939100/730 | שיפוי נזקי רכב | 15,000 | 29,641 | 198% |
| 611000/514 | לשכה- רכישת מתנות | 15,000 | 2,540 | 17% |
| 712600/731 | הוצ' קטנוע 49-471-13 | 15,000 | 25,804 | 172% |
| 743000/742 | אחזקת ל3 גנרטורים | 15,000 | 7,909 | 53% |
| 811000/580 | חינוך-הוצ' אחרות | 15,000 | 25,595 | 171% |
| 825200/740 | כלים מכשירים וציוד | 15,000 | 9,217 | 61% |
| 829900/811 | רשות ספורט עירונית | 15,000 | 1,689 | 11% |
| 841000/560 | מכשירי כתיבה והדפסות | 15,000 | 9,616 | 64% |
| 845300/846 | שירותים תומכים-מש"ה | 15,000 | 589 | 4% |
| 849001/847 | ילדים במצוקה עולים | 15,000 | 4,744 | 32% |
| 972000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 15,000 | 4,850 | 32% |
| 733100/731 | הוצ' קטנוע 51-425-13 | 14,621 | 7,203 | 49% |
| 819951/210 | שכר טיפול בפרט | 14,477 | 5,553 | 38% |
| 846800/844 | נכים קשים בקהילה | 14,400 | 15,210 | 106% |
| 712503/731 | טרקטור 62-064-68 | 14,173 | 13,427 | 95% |
| 623100/731 | קטנוע 22-959-74 | 14,142 | 10,335 | 73% |
| 614000/570 | דוברות מיכון | 14,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712800/731 | אופנוע סאן יאנג 97-393-53 | 14,000 | 21,379 | 153% |
| 751004/731 | הוצ' קטנוע 36-592-64 | 14,000 | 15,149 | 108% |
| 781100/751 | עבודות קבלניות חניה סלולרית | 14,000 | 32,956 | 235% |
| 781375/731 | הוצ אופנוע 13-549-12 | 14,000 | 22,981 | 164% |
| 781385/731 | הוצ אופנוע 13-541-12 | 14,000 | 20,773 | 148% |
| 811002/731 | הוצ' קטנוע 13-537-12 | 14,000 | 11,265 | 80% |
| 823000/780 | הוצאות אחרות | 14,000 | 33,572 | 240% |
| 825200/560 | תזמורת-מכונות משרד והח | 14,000 | 498 | 4% |
| 938000/751 | עבודות קבלניות | 14,000 | 17,170 | 123% |
| 848300/580 | הוצ' אחרות | 13,700 | 14,698 | 107% |
| 811000/580 | חינוך-הוצ' אחרות | 13,500 | 25,595 | 190% |
| 613000/581 | מדפסות ותקשורת - מזכירות | 13,260 | 12,890 | 97% |
| 846300/843 | שיקום העוור בקהילה | 13,100 | 8,234 | 63% |
| 617000/930 | יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד | 13,000 | 7,935 | 61% |
| 723000/751 | הג"א מרחב | 13,000 | 0 | 0% |
| 972000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 13,000 | 4,850 | 37% |
| 617000/560 | יועמ"ש- הוצ' משרדיות | 13,000 | 4,449 | 34% |
| 617000/570 | יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת | 13,000 | 9,384 | 72% |
| 723000/731 | הוצ' קטנוע 10-818-65 | 13,000 | 12,662 | 97% |
| 732000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 13,000 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/731 | הוצ' קטנוע 51-425-13 | 13,000 | 7,203 | 55% |
| 815730/422 | אחזקת מבנים | 13,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939013/731 | טנדר 2375408 | 13,000 | 23,372 | 180% |
| 938001/731 | הוצ' רכב 48-285-70 | 12,929 | 8,937 | 69% |
| 811002/731 | הוצ' קטנוע 13-537-12 | 12,701 | 11,265 | 89% |
| 939013/731 | טנדר 2375408 | 12,609 | 23,372 | 185% |
| 841000/560 | מכשירי כתיבה והדפסות | 12,600 | 9,616 | 76% |
| 846700/841 | תכנית מעבר | 12,504 | 23,520 | 188% |
| 617000/570 | יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת | 12,500 | 9,384 | 75% |
| 617000/930 | יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד | 12,500 | 7,935 | 63% |
| 772000/780 | הוצאות אחרות | 12,500 | 1,322 | 11% |
| 611000/581 | מדפסות ותקשורת- לשכה | 12,300 | 7,798 | 63% |
| 846300/843 | שיקום העוור בקהילה | 12,300 | 8,234 | 67% |
| 742000/930 | רכישת ציוד | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/740 | כלים מכשירים וציוד | 12,000 | 9,217 | 77% |
| 613000/560 | מזכירות-מכשירי כתיבה ו | 12,000 | 3,831 | 32% |
| 613000/580 | מזכירות-הוצ' אחרות | 12,000 | 8,440 | 70% |
| 623000/580 | גביה-הוצ' אחרות | 12,000 | 15,226 | 127% |
| 712201/731 | קטנוע 1225265 | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842400/841 | תחנות לטיפול במשפחה | 12,000 | 25,590 | 213% |
| 848200/847 | קהילות פונקציונליות | 12,000 | 13,000 | 108% |
| 938000/422 | בית עיריה- חומרים | 12,000 | 34,609 | 288% |
| 615000/930 | מנגנון-רכישת ציוד יסוד | 11,500 | 599 | 5% |
| 846700/841 | תכנית מעבר | 11,196 | 23,520 | 210% |
| 742000/440 | ביטוח | 11,010 | 12,070 | 110% |
| 742000/440 | ביטוח | 11,000 | 12,070 | 110% |
| 817300/540 | בולים טלפון ומברקים | 11,000 | 1,925 | 17% |
| 817960/430 | חשמל קידום נוער | 11,000 | 24,306 | 221% |
| 841000/511 | כיבודים | 11,000 | 7,692 | 70% |
| 848200/847 | קהילות פונקציונליות | 11,000 | 13,000 | 118% |
| 938000/422 | בית עיריה- חומרים | 11,000 | 34,609 | 315% |
| 817300/540 | בולים טלפון ומברקים | 11,000 | 1,925 | 17% |
| 817960/430 | חשמל קידום נוער | 11,000 | 24,306 | 221% |
| 847400/720 | חמרים | 10,500 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/580 | לשכה-הוצ' אחרות | 10,200 | 7,449 | 73% |
| 841000/570 | רווחה-מיכון | 10,200 | 28,978 | 284% |
| 731000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 10,000 | 9,960 | 100% |
| 743000/742 | אחזקת ל3 גנרטורים | 10,000 | 7,909 | 79% |
| 812200/930 | רכישת ציוד יסודי | 10,000 | 65,194 | 652% |
| 847400/720 | חמרים | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 612000/780 | מבקר- הוצ' שונות | 10,000 | 60,451 | 605% |
| 615000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 10,000 | 6,950 | 70% |
| 621300/780 | הנה"ח - הוצ' שונות | 10,000 | 1,710 | 17% |
| 621300/930 | הנח"ש-רכישת ציוד יסודי | 10,000 | 11,413 | 114% |
| 711000/521 | השתלמויות | 10,000 | 80,349 | 803% |
| 711000/930 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 10,000 | 9,557 | 96% |
| 712200/753 | שרותים צבוריים-ע"ע | 10,000 | 9,717 | 97% |
| 812200/930 | רכישת ציוד יסודי | 10,000 | 65,194 | 652% |
| 817900/540 | מתיא הוצ תקשורת | 10,000 | 3,530 | 35% |
| 822000/785 | מיכון משרדי | 10,000 | 2,604 | 26% |
| 825200/520 | תזמורת-ספרים ועתונים | 10,000 | 2,786 | 28% |
| 843500/850 | בדיקות פסיכולוגיות | 10,000 | 0 | 0% |
| 847300/845 | מ. יום לנוער-סמים | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/844 | טיפ.בנפג.סמים-פרוי. | 10,000 | 9,600 | 96% |
| 939043/731 | רכב 70-179-19 | 10,000 | 39,124 | 391% |
| 841000/511 | כיבודים | 9,800 | 7,692 | 78% |
| 614000/570 | דוברות מיכון | 9,648 | אין נתון ביצוע | |
| 842400/841 | תחנות לטיפול במשפחה | 9,600 | 25,590 | 267% |
| 825200/560 | תזמורת-מכונות משרד והח | 9,572 | 498 | 5% |
| 825200/550 | תזמורת-פרסומים והדפסות | 9,500 | 8,681 | 91% |
| 611002/731 | הנהלה 47-716-70 נועם | 9,194 | 7,927 | 86% |
| 623000/521 | גביה-השתלמויות | 9,100 | 3,493 | 38% |
| 611000/521 | הנהלה-השתלמויות | 9,000 | 20,293 | 225% |
| 613000/930 | ריהוט וציוד | 9,000 | 7,689 | 85% |
| 731000/550 | הנדסה-פרסומים | 9,000 | 29,324 | 326% |
| 621100/560 | גזברות - הוצ' משרדיות | 9,000 | 2,146 | 24% |
| 722000/550 | פרסום, טיפוח מתנדב | 9,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811000/780 | הוצאות אחרות | 9,000 | 561 | 6% |
| 817900/430 | מתיא-מים וחשמל | 9,000 | 7,579 | 84% |
| 731000/521 | השתלמויות | 8,800 | 33,857 | 385% |
| 781000/440 | ביטוח | 8,800 | אין נתון ביצוע | |
| 623000/560 | גביה - הוצ' משרדיות | 8,500 | 0 | 0% |
| 711000/930 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 8,500 | 9,557 | 112% |
| 722000/550 | פרסום, טיפוח מתנדב | 8,500 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 8,500 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/930 | רכישת ציוד | 8,500 | 12,641 | 149% |
| 811000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 8,400 | 21,112 | 251% |
| 621100/521 | גזברות-השתלמויות | 8,000 | 5,712 | 71% |
| 621300/930 | הנח"ש-רכישת ציוד יסודי | 8,000 | 11,413 | 143% |
| 825200/450 | תזמורת-רהוט והחזקתו | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/520 | תזמורת-ספרים ועתונים | 8,000 | 2,786 | 35% |
| 848300/840 | התנדבות פעולות | 8,000 | 10,480 | 131% |
| 713001/731 | טרקטור 58-478-68 | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 722000/930 | ציוד משרדי משא"ז | 8,000 | 5,077 | 63% |
| 811000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 8,000 | 21,112 | 264% |
| 817200/540 | מרפד הוצאות טלפון | 8,000 | 4,244 | 53% |
| 817200/780 | מרפ"ד הוצאות שונות | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/433 | תזמו'-חומרי ניקיון | 8,000 | 2,830 | 35% |
| 847300/840 | בדיקות למשתמשים בסמים | 8,000 | 6,000 | 75% |
| 848300/840 | התנדבות פעולות | 8,000 | 10,480 | 131% |
| 846400/780 | הוצאות שונות | 7,800 | 9,174 | 118% |
| 847400/540 | בולים טלפון ומברקים | 7,608 | 1,935 | 25% |
| 841000/571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 7,500 | אין נתון ביצוע | |
| 846400/780 | הוצאות שונות | 7,500 | 9,174 | 122% |
| 939003/731 | כללי- 79-264-82 | 7,406 | 26,119 | 353% |
| 617000/523 | יועמ"ש-דמי חבר בארגוני | 7,000 | 6,406 | 92% |
| 746100/780 | שפ"ע-הוצ אחרות | 7,000 | 10,532 | 150% |
| 772000/780 | הוצאות אחרות | 7,000 | 1,322 | 19% |
| 811000/780 | הוצאות אחרות | 7,000 | 561 | 8% |
| 841000/750 | עבודות קבלניות שמירה | 7,000 | 18,932 | 270% |
| 617000/522 | יועמ"ש - ספרות מקצועית | 7,000 | 11,148 | 159% |
| 621300/560 | הנה"ח- הוצ' משרדיות | 7,000 | 4,226 | 60% |
| 621500/930 | משכורת-רכישת ציוד יסוד | 7,000 | 1,031 | 15% |
| 711000/560 | תברואה- הוצ' משרדיות | 7,000 | 4,645 | 66% |
| 817300/780 | הוצאות אחרות | 7,000 | 1,362 | 19% |
| 825200/450 | תזמורת-רהוט והחזקתו | 7,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/980 | הוצאות אחרות | 7,000 | 26,303 | 376% |
| 615000/930 | מנגנון-רכישת ציוד יסוד | 6,828 | 599 | 9% |
| 621100/560 | גזברות - הוצ' משרדיות | 6,804 | 2,146 | 32% |
| 847100/845 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 6,796 | 1,798 | 26% |
| 612000/780 | מבקר- הוצ' שונות | 6,500 | 60,451 | 930% |
| 825200/433 | תזמו'-חומרי ניקיון | 6,500 | 2,830 | 44% |
| 747220/530 | הוצ' רכב 26-908-72 | 6,500 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/540 | תזמורת-בולים,טלפון,מבר | 6,500 | 5,652 | 87% |
| 731000/523 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 6,270 | 7,236 | 115% |
| 746100/581 | מדפסות ותקשורת -שפ"ע | 6,120 | 3,176 | 52% |
| 722000/980 | הוצאות אחרות | 6,100 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/560 | יועמ"ש- הוצ' משרדיות | 6,008 | 4,449 | 74% |
| 611000/512 | לשכה- נסיעות ואש"ל | 6,000 | 17,237 | 287% |
| 611000/514 | לשכה- רכישת מתנות | 6,000 | 2,540 | 42% |
| 613000/522 | מזכירות - ספרות מקצועית | 6,000 | 3,250 | 54% |
| 614000/521 | דובר-השתלמויות | 6,000 | 5,496 | 92% |
| 617000/980 | יועמ"ש- הוצ' אחרות | 6,000 | 4,813 | 80% |
| 621500/521 | משכורת - השתלמויות | 6,000 | 5,450 | 91% |
| 812200/550 | פרסומים | 6,000 | 9,009 | 150% |
| 817300/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 1,362 | 23% |
| 817900/430 | מתיא-מים וחשמל | 6,000 | 7,579 | 126% |
| 822000/785 | מיכון משרדי | 6,000 | 2,604 | 43% |
| 823000/540 | ספריה-בולים טלפון | 6,000 | 3,819 | 64% |
| 846600/843 | איתור לתעסוקה | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847300/840 | בדיקות למשתמשים בסמים | 6,000 | 6,000 | 100% |
| 611000/512 | לשכה- נסיעות ואש"ל | 6,000 | 17,237 | 287% |
| 614000/521 | דובר-השתלמויות | 6,000 | 5,496 | 92% |
| 617000/523 | יועמ"ש-דמי חבר בארגוני | 6,000 | 6,406 | 107% |
| 621100/521 | גזברות-השתלמויות | 6,000 | 5,712 | 95% |
| 733200/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 850 | 14% |
| 761000/540 | מוקד-תקשורת שלוחות | 6,000 | 12,964 | 216% |
| 811000/550 | פרסומים | 6,000 | 0 | 0% |
| 812200/550 | פרסומים | 6,000 | 9,009 | 150% |
| 823000/740 | ספריה-כלים מכשירים וציוד | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/540 | בולים טלפון ומברקים | 6,000 | 1,935 | 32% |
| 713002/731 | מכסחת גינון 66-735-00 | 5,556 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/560 | מפת"ן-הוצ' משרדיות | 5,500 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/560 | מפת"ן-הוצ' משרדיות | 5,500 | אין נתון ביצוע | |
| 931000/560 | נכסים-הוצ' משרדיות | 5,500 | 3,313 | 60% |
| 621500/581 | מדפסות ותקשורת - שכר | 5,400 | 2,146 | 40% |
| 711000/581 | מדפסות ותקשורת - תברואה | 5,400 | 8,676 | 161% |
| 931000/581 | תקשורת ומדפסות -נכסים | 5,400 | 3,153 | 58% |
| 623000/521 | גביה-השתלמויות | 5,400 | 3,493 | 65% |
| 823000/740 | ספריה-כלים מכשירים וציוד | 5,200 | אין נתון ביצוע | |
| 621500/930 | משכורת-רכישת ציוד יסוד | 5,000 | 1,031 | 21% |
| 722000/511 | הוצאות כבוד | 5,000 | 5,971 | 119% |
| 811000/422 | חינוך-אחזקת מבנים | 5,000 | 450 | 9% |
| 811000/511 | הוצאות כבוד | 5,000 | 3,311 | 66% |
| 813300/430 | אחזקת מזגנים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817700/780 | קב"סים | 5,000 | 35,232 | 705% |
| 843500/850 | בדיקות פסיכולוגיות | 5,000 | 0 | 0% |
| 843500/851 | התנ.מינית לא מותאמת | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846700/846 | נופשונים להבראה | 5,000 | 4,683 | 94% |
| 938000/740 | כלים מכשירים וציוד | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/521 | מזכירות - השתלמויות | 5,000 | 1,120 | 22% |
| 613000/522 | מזכירות - ספרות מקצועית | 5,000 | 3,250 | 65% |
| 615000/560 | מנגנון- הוצ' משרדיות | 5,000 | 2,996 | 60% |
| 714200/781 | לכידת סוסים | 5,000 | 0 | 0% |
| 732000/950 | הוצאות תכנון | 5,000 | 19,141 | 383% |
| 746000/770 | גנים-דלק וחשמל | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/560 | מכשירי כתיבה | 5,000 | 3,221 | 64% |
| 811000/422 | חינוך-אחזקת מבנים | 5,000 | 450 | 9% |
| 813300/430 | אחזקת מזגנים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817700/780 | קב"סים | 5,000 | 35,232 | 705% |
| 825200/720 | תזמורת - חומרים | 5,000 | 1,428 | 29% |
| 847300/842 | סמים-טיפול בקהילה | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 849000/840 | מ.יום טפולי עולים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 849000/841 | מעונות יום עולים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 860000/470 | מכשירי כתיבה והדפסה | 5,000 | 820 | 16% |
| 939003/731 | כללי- 79-264-82 | 5,000 | 26,119 | 522% |
| 722000/511 | הוצאות כבוד | 4,900 | 5,971 | 122% |
| 722000/980 | הוצאות אחרות | 4,840 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/540 | תזמורת-בולים,טלפון,מבר | 4,800 | 5,652 | 118% |
| 860000/581 | תקשורת ומדפסות -קליטה | 4,800 | 6,751 | 141% |
| 613000/560 | מזכירות-מכשירי כתיבה ו | 4,740 | 3,831 | 81% |
| 621300/560 | הנה"ח- הוצ' משרדיות | 4,660 | 4,226 | 91% |
| 612000/521 | מבקר השתלמויות | 4,500 | 2,650 | 59% |
| 613000/521 | מזכירות - השתלמויות | 4,500 | 1,120 | 25% |
| 825200/511 | תזמורת כיבוד | 4,500 | 3,014 | 67% |
| 621500/521 | משכורת - השתלמויות | 4,500 | 5,450 | 121% |
| 733100/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 4,500 | 1,641 | 36% |
| 733100/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 4,500 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/780 | שפ"ע-הוצ אחרות | 4,500 | 10,532 | 234% |
| 860000/540 | הוצאות תקשורת | 4,440 | 8,405 | 189% |
| 731000/520 | ספרים ועתונים | 4,316 | אין נתון ביצוע | |
| 723000/750 | עבודות קבלניות | 4,300 | אין נתון ביצוע | |
| 826400/540 | בולים טלפון ומברקים | 4,200 | 2,635 | 63% |
| 711000/560 | תברואה- הוצ' משרדיות | 4,100 | 4,645 | 113% |
| 621300/780 | הנה"ח - הוצ' שונות | 4,000 | 1,710 | 43% |
| 733200/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 850 | 21% |
| 825200/720 | תזמורת - חומרים | 4,000 | 1,428 | 36% |
| 611000/523 | דמי חבר בארגונים | 4,000 | 6,299 | 157% |
| 731000/550 | הנדסה-פרסומים | 4,000 | 29,324 | 733% |
| 744400/750 | שלטים,תמרורים וסימון כב | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746000/732 | תברואה-תיקוני רכב | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 841000/750 | עבודות קבלניות שמירה | 4,000 | 18,932 | 473% |
| 845100/844 | נופשונים וקייטנות | 4,000 | 2,133 | 53% |
| 938100/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 1,713 | 43% |
| 615000/560 | מנגנון- הוצ' משרדיות | 3,860 | 2,996 | 78% |
| 611000/523 | דמי חבר בארגונים | 3,800 | 6,299 | 166% |
| 714000/210 | משכורת וטרינר | 3,795 | 1,690 | 45% |
| 617000/511 | יועמ"ש- כיבודים | 3,600 | 3,163 | 88% |
| 826400/540 | בולים טלפון ומברקים | 3,600 | 2,635 | 73% |
| 621100/522 | גזברות- ספרים ועתונים | 3,600 | 5,010 | 139% |
| 621100/522 | גזברות- ספרים ועתונים | 3,500 | 5,010 | 143% |
| 731000/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 3,500 | 36,841 | 1053% |
| 817200/540 | מרפד הוצאות טלפון | 3,500 | 4,244 | 121% |
| 621500/560 | משכורת- הוצ' משרדיות | 3,500 | 1,774 | 51% |
| 621500/780 | משכורת- הוצ' שונות | 3,500 | 6,417 | 183% |
| 711000/780 | תברואה- הוצ' שונות | 3,500 | 4,600 | 131% |
| 712300/740 | תברואה-ציוד | 3,500 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 3,500 | 36,841 | 1053% |
| 761000/930 | מוקד עירוני-רכישת ציוד | 3,500 | 1,702 | 49% |
| 823000/540 | ספריה-בולים טלפון | 3,500 | 3,819 | 109% |
| 844000/430 | מים וחשמל-מועדון קשישים | 3,500 | 2,516 | 72% |
| 621300/581 | מדפסות ותקשורת - הנה"ח | 3,240 | 4,125 | 127% |
| 781000/581 | מדפסות ותקשורת- פיקוח | 3,240 | 3,110 | 96% |
| 621100/523 | גזברות-דמי חבר בארגוני | 3,100 | 1,600 | 52% |
| 731000/511 | הנדסה-כיבודים | 3,100 | 8,536 | 275% |
| 731000/511 | הנדסה-כיבודים | 3,000 | 8,536 | 285% |
| 733100/930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812201/560 | ציוד משרדי | 3,000 | 2,672 | 89% |
| 817300/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 3,081 | 103% |
| 823000/560 | ספריה- הוצאות משרדיות | 3,000 | 2,337 | 78% |
| 613000/520 | ספרים ועתונים | 3,000 | 1,733 | 58% |
| 617000/980 | יועמ"ש- הוצ' אחרות | 3,000 | 4,813 | 160% |
| 623000/560 | גביה - הוצ' משרדיות | 3,000 | 0 | 0% |
| 713002/731 | מכסחת גינון 66-735-00 | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 742000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 761000/470 | מוקד עירוני-ציוד משרדי | 3,000 | 1,104 | 37% |
| 781100/442 | שיפוי עבור נזקים | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/930 | רכישת ציוד | 3,000 | 12,641 | 421% |
| 811000/560 | חינוך-הוצאות משרדיות | 3,000 | 4,004 | 133% |
| 812201/560 | ציוד משרדי | 3,000 | 2,672 | 89% |
| 817300/470 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 3,081 | 103% |
| 938000/740 | כלים מכשירים וציוד | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 860000/522 | קליטה-ספרות מקצועית | 2,900 | אין נתון ביצוע | |
| 825200/570 | תזמורת-מיכון | 2,808 | 1,562 | 56% |
| 939000/570 | מיכון רכב | 2,808 | 1,508 | 54% |
| 623000/440 | גביה- ביטוח | 2,727 | 1,464 | 54% |
| 848400/840 | לשכות יעוץ לאזרח | 2,600 | 1,654 | 64% |
| 848400/840 | לשכות יעוץ לאזרח | 2,540 | 1,654 | 65% |
| 623000/440 | גביה- ביטוח | 2,520 | 1,464 | 58% |
| 711000/511 | תברואה - כיבוד | 2,500 | 3,194 | 128% |
| 731000/522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 2,500 | 5,252 | 210% |
| 781100/442 | שיפוי עבור נזקים | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 781100/511 | אירוח וכיבוד | 2,500 | 6,013 | 241% |
| 817900/540 | מתיא הוצ תקשורת | 2,500 | 3,530 | 141% |
| 612000/521 | מבקר השתלמויות | 2,500 | 2,650 | 106% |
| 613000/523 | מזכירות-דמי חבר בארגונים | 2,500 | 1,600 | 64% |
| 617000/511 | יועמ"ש- כיבודים | 2,500 | 3,163 | 127% |
| 731000/522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 2,500 | 5,252 | 210% |
| 781100/511 | אירוח וכיבוד | 2,500 | 6,013 | 241% |
| 939006/731 | כללי-79-079-82 | 2,500 | 2,194 | 88% |
| 733100/780 | הנדסה-שונות | 2,300 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/780 | הנדסה-שונות | 2,300 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/581 | מדפסות ותקשורת -חופי רחצה | 2,220 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/520 | ספרים ועתונים | 2,200 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/581 | מדפסות ותקשורת -גזברות | 2,196 | 2,497 | 114% |
| 860000/540 | הוצאות תקשורת | 2,100 | 8,405 | 400% |
| 613000/520 | ספרים ועתונים | 2,000 | 1,733 | 87% |
| 613000/580 | מזכירות-הוצ' אחרות | 2,000 | 8,440 | 422% |
| 614000/930 | דובר-רכישת ציוד יסודי | 2,000 | 2,499 | 125% |
| 711000/780 | תברואה- הוצ' שונות | 2,000 | 4,600 | 230% |
| 733100/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 2,000 | 1,641 | 82% |
| 761000/930 | מוקד עירוני-רכישת ציוד | 2,000 | 1,702 | 85% |
| 847411/750 | נקיון מפתן | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 612000/522 | מבקר- ספרות מקצועית | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/470 | מזכירות-מכונות משרד וה | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/930 | דובר-רכישת ציוד יסודי | 2,000 | 2,499 | 125% |
| 615000/522 | מנגנון-ספרות מקצועית | 2,000 | 0 | 0% |
| 621100/512 | גזברות- אש"ל ונסיעות | 2,000 | 1,334 | 67% |
| 623000/930 | גביה-רהוט וציוד | 2,000 | 4,321 | 216% |
| 712300/560 | ציוד משרדי | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/450 | הנדסה-רהוט ואחזקתו | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 732000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 2,000 | 1,044 | 52% |
| 746000/731 | הוצ' 90-771-61 | 2,000 | 1,433 | 72% |
| 746100/560 | ציוד משרדי לאגף שפ"ע | 2,000 | 523 | 26% |
| 751002/731 | הוצ' רכב 6215515 | 2,000 | 1,692 | 85% |
| 769000/550 | קידום האישה | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 772000/561 | ציוד משרדי | 2,000 | 442 | 22% |
| 811000/511 | הוצאות כבוד | 2,000 | 3,311 | 166% |
| 813700/780 | ***כללי דלק ושמנים 8680200 | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 860000/520 | ספרים ועתונים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/560 | ציוד משרדי | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939011/731 | נגרר 6303015 | 2,000 | 1,393 | 70% |
| 972000/780 | הוצ. אחרות | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 617000/561 | מדפסות ותקשורת - יועמ"ש | 1,992 | 1,985 | 100% |
| 615000/581 | מדפסות ותקשורת-מנגנון | 1,812 | 1,603 | 88% |
| 621000/731 | ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי | 1,806 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/581 | מדפסות ותקשורת - ספריה | 1,800 | 1,023 | 57% |
| 845200/841 | מפגרים במעון טיפולי)דק | 1,800 | 1,290 | 72% |
| 938100/780 | הוצאות אחרות | 1,800 | 1,713 | 95% |
| 617000/512 | יועמ"ש - אש"ל ונסיעות | 1,800 | 784 | 44% |
| 711000/511 | תברואה - כיבוד | 1,800 | 3,194 | 177% |
| 844000/430 | מים וחשמל-מועדון קשישים | 1,752 | 2,516 | 144% |
| 714200/570 | וטרינר-מיכון | 1,728 | 8,202 | 475% |
| 613000/523 | מזכירות-דמי חבר בארגונים | 1,700 | 1,600 | 94% |
| 712311/731 | רכב 51-83915 | 1,647 | 1,893 | 115% |
| 714300/731 | נגרר 9183714 | 1,647 | 2,213 | 134% |
| 743004/731 | גרור לגנרטור 78-550-15 | 1,647 | 3,475 | 211% |
| 743005/731 | נגרר 96-311-15 | 1,647 | 1,479 | 90% |
| 743006/731 | גרור 9446361 | 1,647 | 1,471 | 89% |
| 746000/731 | הוצ' 90-771-61 | 1,647 | 1,433 | 87% |
| 751003/731 | הוצ' רכב 9283760 | 1,647 | 2,059 | 125% |
| 752001/731 | נגרר 6215515 | 1,647 | אין נתון ביצוע | |
| 781003/731 | קרון סוסים 95-062-73 | 1,647 | 1,863 | 113% |
| 781004/731 | חפ"ק חרום 90-636-74 | 1,647 | 1,313 | 80% |
| 781005/731 | 9183175-נגרר חילוץ | 1,647 | 1,313 | 80% |
| 781006/731 | חפ"ק תאורה 90-840-75 | 1,647 | 1,787 | 109% |
| 781007/731 | חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 | 1,647 | 1,577 | 96% |
| 939006/731 | כללי-79-079-82 | 1,647 | 2,194 | 133% |
| 939011/731 | נגרר 6303015 | 1,647 | 1,393 | 85% |
| 939012/731 | נגרר 63-846-15 מח" רכב | 1,647 | 2,567 | 156% |
| 939033/731 | גרור 97-771-76 | 1,647 | 13,503 | 820% |
| 939200/731 | כללי דלק ושמנים 86-802-00 | 1,647 | 1,240 | 75% |
| 621500/560 | משכורת- הוצ' משרדיות | 1,620 | 1,774 | 109% |
| 746000/581 | מדפסות ותקשורת- גנים | 1,620 | אין נתון ביצוע | |
| 731000/523 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 1,600 | 7,236 | 452% |
| 732000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1,580 | 1,044 | 66% |
| 621100/511 | גזברות - כבודים | 1,500 | 2,849 | 190% |
| 621100/523 | גזברות-דמי חבר בארגוני | 1,500 | 1,600 | 107% |
| 712300/560 | ציוד משרדי | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 746100/560 | ציוד משרדי לאגף שפ"ע | 1,500 | 523 | 35% |
| 772000/581 | מדפסות ותקשורת -עוזר רה"ע | 1,500 | 0 | 0% |
| 817300/511 | הוצאות כבוד | 1,500 | 2,756 | 184% |
| 860000/470 | מכשירי כתיבה והדפסה | 1,500 | 820 | 55% |
| 612000/560 | מבקר- הוצ' משרדיות | 1,500 | 0 | 0% |
| 621100/511 | גזברות - כבודים | 1,500 | 2,849 | 190% |
| 711000/512 | תברואה- אש"ל ונסיעות | 1,500 | 0 | 0% |
| 712306/731 | מכסחת גינון 90455 | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 781005/731 | 9183175-נגרר חילוץ | 1,500 | 1,313 | 88% |
| 811000/512 | חינוך-נסיעות וחניה | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 817300/511 | הוצאות כבוד | 1,500 | 2,756 | 184% |
| 823000/560 | ספריה- הוצאות משרדיות | 1,500 | 2,337 | 156% |
| 823000/930 | ציוד יסודי | 1,500 | 889 | 59% |
| 714200/581 | מדפסות ותקשורת - וטרינר | 1,440 | 666 | 46% |
| 621100/470 | גזברות-ציוד משרדי מתכלה | 1,400 | אין נתון ביצוע | |
| 621100/930 | גזברות-רכישת ציוד יסוד | 1,400 | 12,987 | 928% |
| 712311/731 | רכב 51-83915 | 1,400 | 1,893 | 135% |
| 761000/470 | מוקד עירוני-ציוד משרדי | 1,372 | 1,104 | 80% |
| 621100/470 | גזברות-ציוד משרדי מתכלה | 1,300 | אין נתון ביצוע | |
| 743004/731 | גרור לגנרטור 78-550-15 | 1,300 | 3,475 | 267% |
| 829900/811 | רשות ספורט עירונית | 1,260 | 1,689 | 134% |
| 781000/560 | מכשירי כתיבה | 1,250 | 3,221 | 258% |
| 931000/511 | כיבוד ואירוח | 1,200 | 1,423 | 119% |
| 743005/731 | נגרר 96-311-15 | 1,200 | 1,479 | 123% |
| 781003/731 | קרון סוסים 95-062-73 | 1,200 | 1,863 | 155% |
| 931000/511 | כיבוד ואירוח | 1,200 | 1,423 | 119% |
| 939012/731 | נגרר 63-846-15 מח" רכב | 1,200 | 2,567 | 214% |
| 743006/731 | גרור 9446361 | 1,150 | 1,471 | 128% |
| 761000/581 | תקשורת ומדפסות - מוקד | 1,128 | 1,185 | 105% |
| 612000/523 | מבקר-דמי חבר בארגונים | 1,100 | 1,200 | 109% |
| 781004/731 | חפ"ק חרום 90-636-74 | 1,100 | 1,313 | 119% |
| 781006/731 | חפ"ק תאורה 90-840-75 | 1,045 | 1,787 | 171% |
| 747200/430 | חשמל חופי רחצה | 1,020 | 9,035 | 886% |
| 612000/511 | מבקר-כיבודים | 1,000 | 0 | 0% |
| 614000/470 | דובר-צרכי משרד | 1,000 | 800 | 80% |
| 614000/522 | דובר-ספרות מקצועית | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/522 | מנגנון-ספרות מקצועית | 1,000 | 0 | 0% |
| 621500/511 | משכורת - הוצ' כיבוד | 1,000 | 707 | 71% |
| 624000/930 | אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי | 1,000 | 22,437 | 2244% |
| 811000/550 | פרסומים | 1,000 | 0 | 0% |
| 813700/780 | ***כללי דלק ושמנים 8680200 | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817300/720 | חמרים | 1,000 | 2,828 | 283% |
| 825200/470 | תזמורת-מכשירי כתיבה | 1,000 | 1,348 | 135% |
| 938000/560 | ציוד משרדי | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,000 | 470 | 47% |
| 612000/511 | מבקר-כיבודים | 1,000 | 0 | 0% |
| 614000/470 | דובר-צרכי משרד | 1,000 | 800 | 80% |
| 614000/522 | דובר-ספרות מקצועית | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/523 | מנגנון-דמי חבר בארגוני | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 621500/511 | משכורת - הוצ' כיבוד | 1,000 | 707 | 71% |
| 714300/731 | נגרר 9183714 | 1,000 | 2,213 | 221% |
| 731000/512 | הנדסה-נסיעות וחניה | 1,000 | 1,881 | 188% |
| 744400/521 | השתלמויות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 744400/522 | ספרות מקצועית | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 751003/731 | הוצ' רכב 9283760 | 1,000 | 2,059 | 206% |
| 817300/720 | חמרים | 1,000 | 2,828 | 283% |
| 825200/470 | תזמורת-מכשירי כתיבה | 1,000 | 1,348 | 135% |
| 938100/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/780 | הוצאות אחרות | 1,000 | 309 | 31% |
| 772000/430 | חשמל עוזר רה"ע | 900 | אין נתון ביצוע | |
| 612000/523 | מבקר-דמי חבר בארגונים | 900 | 1,200 | 133% |
| 615000/523 | מנגנון-דמי חבר בארגוני | 880 | אין נתון ביצוע | |
| 939033/731 | גרור 97-771-76 | 800 | 13,503 | 1688% |
| 612000/560 | מבקר- הוצ' משרדיות | 700 | 0 | 0% |
| 722000/581 | תקשורת ומדפסות -ביטחון | 660 | 711 | 108% |
| 931000/560 | נכסים-הוצ' משרדיות | 600 | 3,313 | 552% |
| 714200/560 | תברואה -הוצ' משרדיות | 500 | 584 | 117% |
| 772000/561 | ציוד משרדי | 500 | 442 | 88% |
| 817960/540 | תקשורת קידום נוער | 500 | 310 | 62% |
| 714200/560 | תברואה -הוצ' משרדיות | 500 | 584 | 117% |
| 939000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 500 | 470 | 94% |
| 732000/581 | מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון | 420 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/581 | מדפסות ותקשורת -דובר | 360 | 351 | 98% |
| 841000/780 | הוצ' אחרות | 312 | אין נתון ביצוע | |
| 939000/780 | הוצאות אחרות | 312 | 309 | 99% |
| 612000/581 | מדפסות ותקשורת -מבקר | 300 | 368 | 123% |
| 611100/530 | הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג | 0 | – | |
| 612000/522 | מבקר- ספרות מקצועית | 0 | – | |
| 613000/470 | מזכירות-מכונות משרד וה | 0 | – | |
| 621100/512 | גזברות- אש"ל ונסיעות | 0 | 1,334 | הוצאה לא מתוקצבת 1,334 ₪ |
| 621100/930 | גזברות-רכישת ציוד יסוד | 0 | 12,987 | הוצאה לא מתוקצבת 12,987 ₪ |
| 621500/780 | משכורת- הוצ' שונות | 0 | 6,417 | הוצאה לא מתוקצבת 6,417 ₪ |
| 623000/530 | רכב 36-959-79 ליסינג | 0 | – | |
| 623000/930 | גביה-רהוט וציוד | 0 | 4,321 | הוצאה לא מתוקצבת 4,321 ₪ |
| 711001/731 | נגרר 63611-15 | 0 | – | |
| 711003/731 | קטנוע 13-537-12 | 0 | – | |
| 712201/731 | קטנוע 1225265 | 0 | – | |
| 713001/731 | טרקטור 58-478-68 | 0 | – | |
| 714000/210 | משכורת וטרינר | 0 | 1,690 | הוצאה לא מתוקצבת 1,690 ₪ |
| 714200/781 | לכידת סוסים | 0 | 0 | – |
| 722000/530 | מיציבושי 78-216-78 | 0 | – | |
| 722000/910 | עיר ללא אלימות | 0 | 56,427 | הוצאה לא מתוקצבת 56,427 ₪ |
| 722000/930 | ציוד משרדי משא"ז | 0 | 5,077 | הוצאה לא מתוקצבת 5,077 ₪ |
| 731000/750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 0 | 135,306 | הוצאה לא מתוקצבת 135,306 ₪ |
| 742000/560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 0 | – | |
| 743000/751 | עובדי קבלן | 0 | – | |
| 743003/731 | הוצ' רכב 3906358 | 0 | – | |
| 744400/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 744400/750 | שלטים,תמרורים וסימון כב | 0 | – | |
| 746000/751 | גנים-גיזום- | 0 | – | |
| 746000/780 | גנים-הוצ אחרות | 0 | 2,412 | הוצאה לא מתוקצבת 2,412 ₪ |
| 746001/731 | ***טרקטור 88-202-78 | 0 | – | |
| 747220/530 | הוצ' רכב 26-908-72 | 0 | – | |
| 751002/731 | הוצ' רכב 6215515 | 0 | 1,692 | הוצאה לא מתוקצבת 1,692 ₪ |
| 751002/781 | ארוע אליפות השייט הבילאומית לנוער | 0 | – | |
| 761000/210 | מוקד עירוני שכ"ע | 0 | 330,252 | הוצאה לא מתוקצבת 330,252 ₪ |
| 811000/560 | חינוך-הוצאות משרדיות | 0 | 4,004 | הוצאה לא מתוקצבת 4,004 ₪ |
| 811000/910 | חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל | 0 | 79,806 | הוצאה לא מתוקצבת 79,806 ₪ |
| 812200/210 | שכ"ע יומיים | 0 | 2,528 | הוצאה לא מתוקצבת 2,528 ₪ |
| 812800/210 | שכר תוכנית מעברים | 0 | – | |
| 817200/780 | מרפ"ד הוצאות שונות | 0 | – | |
| 824000/430 | מרכז פיס-חשמל | 0 | – | |
| 825200/760 | בן שירות בתזמורת | 0 | – | |
| 825200/785 | מלגות לתלמידים מצטיינים | 0 | – | |
| 826400/410 | שכירות | 0 | – | |
| 847300/847 | התמכרויות -חוץ ביתי | 0 | 71,596 | הוצאה לא מתוקצבת 71,596 ₪ |
| 847300/848 | טיפול בנוער מתמכר | 0 | – | |
| 847400/840 | מפת'ן ממשלתי | 0 | – | |
| 847400/844 | טיפ.בנפג.סמים-פרוי. | 0 | 9,600 | הוצאה לא מתוקצבת 9,600 ₪ |
| 847400/845 | ת.מניעת אלימות במפתן | 0 | – | |
| 848801/210 | שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון | 0 | – | |
| 849001/844 | תוכנית קבוצתית לעולים | 0 | 2,940 | הוצאה לא מתוקצבת 2,940 ₪ |
| 851000/910 | השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר | 0 | – | |
| 938000/530 | הוצ רכב 32-737-31 ליסינג | 0 | 4,183 | הוצאה לא מתוקצבת 4,183 ₪ |
| 939000/751 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 939015/731 | רכב 68-152-17 | 0 | – | |
| 939043/731 | רכב 70-179-19 | 0 | 39,124 | הוצאה לא מתוקצבת 39,124 ₪ |
| 972000/780 | הוצ. אחרות | 0 | – |
93 תשלומים בלתי רגיליםאגף0.0% מסך ההוצאות₪3.6 מ׳₪2.8 מ׳78%
938000מחלקה · 16 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪2.3 מ׳₪1.8 מ׳76%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 938000/540 | בולים טלפון ומברקים | 780,000 | 469,970 | 60% |
| 938000/430 | מאור כח חימום מים | 700,000 | 652,916 | 93% |
| 938000/750 | עבודות קבלניות-נקיון | 315,000 | 433,239 | 138% |
| 938000/570 | בית העיריה-מיכון | 123,456 | 7,145 | 6%תת-ביצוע חריף |
| 938000/511 | כבודים-בית העיריה | 100,000 | 85,840 | 86% |
| 938000/571 | הוצאות מיכון שונות | 76,500 | 6,380 | 8%תת-ביצוע חריף |
| 938000/910 | הע. לתקציב בלתי רגיל | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/780 | הוצאות אחרות | 50,000 | 16,267 | 33% |
| 938000/980 | הוצאות אחרות | 45,000 | 14,634 | 33% |
| 938000/760 | קניית שירותים ממוסדות- | 18,350 | 12,688 | 69% |
| 938000/450 | ציוד וריהוט | 14,000 | 18,081 | 129% |
| 938000/751 | עבודות קבלניות | 13,000 | 17,170 | 132% |
| 938000/731 | הוצ' קטנוע 6177368 | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/422 | בית עיריה- חומרים | 10,000 | 34,609 | 346%חריגה חדה |
| 938000/740 | כלים מכשירים וציוד | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 938000/560 | ציוד משרדי | 2,000 | אין נתון ביצוע |
931000מחלקה · 6 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪450 א׳₪390 א׳87%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 931000/750 | עבודות קבלניות | 370,000 | 308,899 | 83% |
| 931000/980 | הוצאות אחרות | 50,000 | 76,587 | 153% |
| 931000/450 | ריהוט ואחזקה | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 931000/731 | הוצ' קטנוע 1081865 | 7,500 | אין נתון ביצוע | |
| 931000/560 | נכסים-הוצ' משרדיות | 5,000 | 3,313 | 66% |
| 931000/511 | כיבוד ואירוח | 2,000 | 1,423 | 71% |
939000מחלקה · 6 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪410 א׳₪517 א׳126%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939000/410 | שכר דירה דמי חכירה | 196,458 | 400,076 | 204%חריגה חדה |
| 939000/731 | כללי-דלק ושמנים 49-531 | 140,000 | 40,792 | 29% |
| 939000/730 | אחזקה וביטוח- רכבים | 64,300 | 48,738 | 76% |
| 939000/980 | הוצאות אחרות | 7,500 | 26,303 | 351%חריגה חדה |
| 939000/780 | הוצאות אחרות | 1,000 | 309 | 31% |
| 939000/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 400 | 470 | 117% |
937000מחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪309 א׳₪5910%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 937000/750 | עבודות קבלניות שוק | 264,000 | אין נתון ביצוע | |
| 937000/780 | הוצאות אחרות | 45,000 | 591 | 1%תת-ביצוע חריף |
939004מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪60 א׳₪57 א׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939004/731 | כללי- 16-333-54 | 60,000 | 56,834 | 95% |
939013מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪16 א׳₪23 א׳146%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939013/731 | טנדר 2375408 | 16,000 | 23,372 | 146% |
939018מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪8 א׳–0%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939018/731 | הוצ' רכב 3546657 | 8,000 | אין נתון ביצוע |
939003מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪8 א׳₪26 א׳348%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939003/731 | כללי- 79-264-82 | 7,500 | 26,119 | 348%חריגה חדה |
938100מחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪3 א׳₪2 א׳50%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 938100/780 | הוצאות אחרות | 2,450 | 1,713 | 70% |
| 938100/560 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,000 | אין נתון ביצוע |
939011מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪3 א׳₪1 א׳46%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939011/731 | נגרר 6303015 | 3,000 | 1,393 | 46% |
939006מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪3 א׳₪2 א׳73%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939006/731 | כללי-79-079-82 | 3,000 | 2,194 | 73% |
939012מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪1 א׳₪3 א׳214%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 939012/731 | נגרר 63-846-15 מח" רכב | 1,200 | 2,567 | 214%חריגה חדה |
85 דתאגף0.0% מסך ההוצאות₪1.6 מ׳₪2.1 מ׳131%
851000מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪1.6 מ׳₪2.1 מ׳131%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 851000/810 | השתתפויות ותרומות | 1,605,000 | 2,095,505 | 131% |
86 קליטת עלייהאגף0.0% מסך ההוצאות₪395 א׳₪718 א׳182%
860000מחלקה · 6 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪323 א׳₪692 א׳214%חריגה חדה
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 860000/780 | הוצאות אחרות | 231,670 | 345,532 | 149% |
| 860000/410 | שכירות | 60,000 | 181,359 | 302%חריגה חדה |
| 860000/910 | העברה לתב"ר | 25,858 | 163,872 | 634%חריגה חדה |
| 860000/470 | מכשירי כתיבה והדפסה | 2,000 | 820 | 41% |
| 860000/520 | ספרים ועתונים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 860000/522 | קליטה-ספרות מקצועית | 1,500 | אין נתון ביצוע |
869000מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪72 א׳₪27 א׳37%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 869000/980 | פעילות לעליית עולים | 72,000 | 26,504 | 37% |
91 מפעליםאגף0.0% מסך ההוצאות₪281 א׳–0%
913000מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪281 א׳–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 913000/750 | עבודות קבלניות | 280,778 | 0 | 0%תת-ביצוע חריף |
97 פרק 97אגף0.0% מסך ההוצאות₪261 א׳₪96 א׳37%
972000מחלקה · 3 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪261 א׳₪96 א׳37%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 972000/750 | עבו קב. הוס. צנרת | 250,000 | 91,035 | 36% |
| 972000/770 | דלק וחשמל לפעולות | 10,000 | 4,850 | 48% |
| 972000/780 | הוצ. אחרות | 1,000 | אין נתון ביצוע |
98 פרק 98אגף0.0% מסך ההוצאות₪150 א׳–0%
980000מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪150 א׳–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 980000/733 | ביטוח בריאות עובדים | 150,000 | אין נתון ביצוע |
87 איכות הסביבהאגף0.0% מסך ההוצאות₪140 א׳₪189 א׳135%
879000מחלקה · 1 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪140 א׳₪189 א׳135%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 879000/810 | א.ערים-איכות הסביבה | 140,019 | 188,820 | 135% |
הכנסות 2019
סה"כ הכנסות407,421,154,027 ₪≠ שורת הסה"כ שבקובץ ()21 אגפים · 1253 סעיפים · מתוך 2019-approved-2.xlsx
תקציב 2013ביצוע 2019▸ גבייה מעל התכנון◂ גבייה מתחת לתכנוןאין נתון ביצוע = תא ריק בקובץ, לא אפסתקציב מאושר 2019 · ביצוע 2019 כפי שדווח בגיליון 2021; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
177 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 95,165,951,085 ₪
מיון:
34 פרק 34אגף52.7% מסך ההכנסות₪214.90 מיליארד₪49.8 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
345100מחלקה · 15 סעיפים5.0% מסך ההכנסות₪20.19 מיליארד₪14.2 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 345100/943 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 1,346,600,931 | 2,399,817 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/942 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 1,346,600,930 | 77,653 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/941 | מעון ממשלתי -מש"ה | 1,346,500,930 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/940 | סידור במעונות-מש"ה | 1,346,400,930 | 10,090,070 | 1%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/939 | הסעות לאוטיסטים | 1,346,300,933 | 69,598 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/938 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1,346,300,931 | 135,864 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/937 | סביבה תומכת | 1,346,100,930 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/936 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1,345,523,410 | 85,647 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/935 | משפחות אומנה למפגר | 1,345,300,938 | 7,820 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/934 | נופשונים וקייטנות | 1,345,300,937 | 1,599 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/933 | טיפול בהורים ובילדיה | 1,345,300,936 | 9,419 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/932 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,345,300,933 | 1,324,888 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345100/931 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1,345,300,931 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/930 | סדור מפגרים במוסדות | 1,345,300,930 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/420 | נופשונים וקייטנות | 1,345,300,420 | 6,530 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
344400מחלקה · 12 סעיפים4.0% מסך ההכנסות₪16.14 מיליארד₪1.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 344400/944 | מיצוי זכויות לניצולי | 1,345,100,940 | 11,781 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/943 | סיוע לניצולי שואה | 1,345,100,939 | 49,149 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/942 | ק.תומכת נצולי שואה | 1,345,100,938 | 390,474 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/941 | טיפול בזקנים בסיכון | 1,345,100,936 | 3,742 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/940 | השתתפות בפעילות לקשישים | 1,345,100,935 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/939 | שכונה תומכת | 1,345,100,934 | 77,182 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/936 | מיגון וציוד ביתי | 1,345,100,933 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/935 | מועדונים לזקנים | 1,345,100,932 | 19,879 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/934 | מרכזי ועדות -חוק סיעוד | 1,345,100,420 | 68,665 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/933 | טיפ.שיניים ומכ.לקשיש | 1,344,500,935 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/932 | טיפול בזקן בקהילה | 1,344,500,934 | 243,974 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344400/931 | שירותים לניצולי שואה | 1,344,500,930 | 162,473 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
346700מחלקה · 10 סעיפים3.3% מסך ההכנסות₪13.47 מיליארד₪1.5 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346700/950 | מועדוניות לחירשים | 1,347,400,933 | 76,525 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/939 | חלופה למ.יום שיקומי | 1,347,400,931 | 26,775 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/938 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1,347,300,937 | 90,863 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/936 | נופשונים להבראה | 1,347,300,936 | 2,945 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/935 | ליווי למ.יום שיקומי | 1,347,300,930 | 113,827 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/934 | הסעות למ.יום שיקומי | 1,347,100,954 | 236,409 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/933 | מ.יום שיקומי לנכים | 1,347,100,953 | 699,740 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/931 | תכנית מעבר | 1,347,100,952 | 17,682 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/930 | תוכניות ילדים_החריגים | 1,347,100,940 | 22,444 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346700/420 | מ.יום שיקומי לנכים | 1,347,100,936 | 205,246 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
343500מחלקה · 10 סעיפים3.3% מסך ההכנסות₪13.44 מיליארד₪2.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 343500/941 | התנ.מינית לא מותאמת | 1,344,300,421 | אין נתון ביצוע | |
| 343500/940 | בדיקות פסיכולוגיות | 1,344,300,420 | אין נתון ביצוע | |
| 343500/939 | טיפול בפגיעת מיניות | 1,343,900,930 | 234,538 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343500/937 | יצירת קשר הורים-ילדים | 1,343,800,935 | 55,846 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343500/935 | מועדוניות משותפות | 1,343,800,930 | 92,215 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343500/934 | ת.לאומית-ילד ונוער | 1,343,800,420 | 334,415 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343500/932 | טיפול בילד בקהילה | 1,343,523,410 | 792,113 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343500/931 | טיפול במשפחות אומנה | 1,343,500,941 | 456,386 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343500/930 | מ.חירום אקסטרניים | 1,343,500,940 | 35,539 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343500/420 | פעולות קהלתיות | 1,343,500,939 | 7,134 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
349000מחלקה · 9 סעיפים3.2% מסך ההכנסות₪12.98 מיליארד₪231 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 349000/952 | תוכניות טיפול בעולים | 1,443,100,296 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/941 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 1,443,100,295 | 141,997 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 349000/938 | עובדי שכונה-עולים | 1,443,100,293 | 41,088 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 349000/935 | טיפול בזקנים-עולים | 1,443,100,292 | 34,638 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 349000/934 | ילדים בפנימיות -עולים | 1,443,100,291 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/933 | מפגר בפנימיה-עולים | 1,443,100,290 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/932 | מעש"ים-עולים | 1,443,100,220 | -5 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 349000/930 | מ.יום טפולי-עולים | 1,439,000,690 | 12,896 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 349000/422 | פנימיה למפגרים | 1,437,000,640 | אין נתון ביצוע |
347100מחלקה · 9 סעיפים3.0% מסך ההכנסות₪12.14 מיליארד₪592 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 347100/953 | צעירים בקהילה | 1,349,300,931 | 33,855 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 347100/952 | נפגעות תקיפה מינית | 1,349,300,930 | 10,074 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 347100/940 | פרוייקט וינגייט | 1,349,002,939 | אין נתון ביצוע | |
| 347100/936 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 1,349,002,420 | אין נתון ביצוע | |
| 347100/935 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 1,349,001,939 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 347100/934 | בתים חמים לנערות | 1,349,001,937 | 165,011 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 347100/933 | טפול בנערות במצוקה | 1,349,001,931 | 998 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 347100/932 | ת.לאומית נוער וצעיר | 1,349,000,941 | 89,306 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 347100/931 | טפול בנוער ובצעירים | 1,349,000,938 | 292,879 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
346800מחלקה · 9 סעיפים3.0% מסך ההכנסות₪12.14 מיליארד₪702 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346800/942 | טיפול אישי סעודי לנכ | 1,349,000,932 | 8,250 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346800/941 | ילדים עיוורים בקהילה | 1,349,000,930 | 110,420 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346800/940 | בוגרים עיוורים בקהיל | 1,349,000,422 | 86,890 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346800/938 | מרכז יום לנכים קשים | 1,348,500,932 | 88,338 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346800/936 | קהילה תומכת לנכים | 1,348,400,930 | 279,869 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346800/935 | מועדונים לעיוור | 1,348,300,930 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/934 | נכים קשים בקהילה | 1,348,200,938 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/933 | מרכזי איבחון ושיקום | 1,348,200,937 | 17,240 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346800/932 | שיקום נכים בקהילה | 1,348,200,931 | 110,502 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
341000מחלקה · 9 סעיפים3.0% מסך ההכנסות₪12.07 מיליארד₪7.1 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 341000/939 | מחשוב רפורמה | 1,342,200,934 | 19,603 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/938 | נושמים לרווחה-כ"א | 1,342,200,933 | 448,022 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/937 | בטחון עובדים-מאבטחים | 1,342,200,930 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/936 | מחשוב מחלקות רווחה | 1,341,000,938 | 7,987 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/935 | הערכות המחלקות לש"ח | 1,341,000,937 | אין נתון ביצוע | |
| 341000/934 | כ"א לחינוך המיוחד | 1,341,000,936 | 138,471 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/933 | פעולות ארגוניות | 1,341,000,935 | אין נתון ביצוע | |
| 341000/930 | שכר עובדי לשכות | 1,341,000,934 | 6,510,736 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/690 | רווחה-מכרזים | 1,341,000,933 | אין נתון ביצוע |
345300מחלקה · 8 סעיפים2.6% מסך ההכנסות₪10.77 מיליארד₪388 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 345300/938 | מועדון חברתי-מש"ה | 1,346,800,933 | 33,543 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345300/937 | הסעות למ.יום-מש"ה | 1,346,800,932 | 311,032 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345300/936 | שירותים תומכים-מש"ה | 1,346,700,950 | 409 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345300/935 | הסעות למ.יום למפגר | 1,346,700,939 | אין נתון ביצוע | |
| 345300/933 | מועדונים חברת.למפגר | 1,346,700,938 | 2,925 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345300/931 | נופשונים למפגר | 1,346,700,936 | 39,726 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345300/930 | שרותים תומכים למפגר | 1,346,700,935 | אין נתון ביצוע | |
| 345300/420 | השתת' הורים-ארוחות | 1,346,700,934 | אין נתון ביצוע |
342200מחלקה · 8 סעיפים2.6% מסך ההכנסות₪10.74 מיליארד₪420 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 342200/939 | סיוע בהוצאות אבל | 1,342,401,931 | אין נתון ביצוע | |
| 342200/938 | סיוע חד פעמי לחימום | 1,342,401,930 | אין נתון ביצוע | |
| 342200/937 | טיפול בדרי רחוב | 1,342,400,937 | 4,136 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342200/936 | מקלטים לנשים מוכות | 1,342,400,935 | 129,098 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342200/934 | מס. ארציות לדרי רחוב | 1,342,400,931 | אין נתון ביצוע | |
| 342200/933 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1,342,400,420 | 125,442 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342200/931 | טיפול באלכוהוליסטים | 1,342,200,937 | אין נתון ביצוע | |
| 342200/930 | משפחות במצוקה בקהילה | 1,342,200,936 | 161,162 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
345200מחלקה · 5 סעיפים1.7% מסך ההכנסות₪6.73 מיליארד₪2.1 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 345200/937 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 1,346,700,933 | 1,662,032 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345200/936 | מ.יום אימוני-מש"ה | 1,346,700,931 | אין נתון ביצוע | |
| 345200/932 | מעשיים | 1,346,700,930 | 470,707 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 345200/931 | מפגרים במעון טיפולי | 1,346,700,420 | אין נתון ביצוע | |
| 345200/930 | מפגרים במעון אמוני | 1,346,600,933 | אין נתון ביצוע |
344500מחלקה · 5 סעיפים1.7% מסך ההכנסות₪6.73 מיליארד₪952 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 344500/935 | מופת ניצולי שואה | 1,345,200,937 | 249,583 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344500/934 | מועדונים מועשרים מופת | 1,345,200,932 | 179,271 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344500/933 | מועדון מופת | 1,345,100,943 | אין נתון ביצוע | |
| 344500/930 | מסגרות יומיות לזקן | 1,345,100,942 | 448,955 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344500/420 | מסגרת יומיות לזקן | 1,345,100,941 | 73,956 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
343800מחלקה · 5 סעיפים1.6% מסך ההכנסות₪6.72 מיליארד₪6.6 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 343800/935 | תכנית עם הפנים לקהילה | 1,344,400,935 | 258,240 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343800/930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1,344,400,934 | 6,336,785 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343800/421 | פקוח וטפול אומנה | 1,344,400,932 | אין נתון ביצוע | |
| 343800/420 | השתת' הורים אחזקה | 1,344,400,931 | 49,284 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 343800/410 | תחנה לטיפול משפחתי | 1,344,300,932 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
342400מחלקה · 5 סעיפים1.6% מסך ההכנסות₪6.72 מיליארד₪265 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 342400/937 | תכנית למניעת אלימות | 1,343,500,934 | 8,044 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342400/936 | סדנאות למשפחה | 1,343,500,932 | 25,641 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342400/935 | מרכזי טיפול באלימות | 1,343,500,931 | 133,640 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342400/931 | תחנות לטיפול במשפחה | 1,343,500,930 | 86,469 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342400/420 | טיפול בפרט ובמשפחה | 1,343,500,420 | 10,970 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
347400מחלקה · 4 סעיפים1.4% מסך ההכנסות₪5.65 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 347400/936 | מפתן כולל כ"א | 1,413,100,217 | אין נתון ביצוע | |
| 347400/935 | ת.מניעת אלימות במפתן | 1,413,100,216 | אין נתון ביצוע | |
| 347400/933 | פעול.משלימות למפתן. | 1,413,100,212 | אין נתון ביצוע | |
| 347400/931 | מפת"ן מקומי אחזקה | 1,413,100,211 | אין נתון ביצוע |
344300מחלקה · 4 סעיפים1.3% מסך ההכנסות₪5.38 מיליארד₪4.1 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 344300/932 | נופשון לזקן | 1,344,400,943 | 6,281 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344300/930 | אחזקת זקנים במעונות | 1,344,400,942 | 3,794,156 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344300/421 | עזרה ביתית | 1,344,400,941 | 56,589 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 344300/420 | אחזקת זקנים במעונות | 1,344,400,940 | 219,989 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
348200מחלקה · 3 סעיפים1.0% מסך ההכנסות₪4.26 מיליארד₪25 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 348200/938 | הערכות חירום | 1,433,000,215 | 9,788 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 348200/936 | פיתוח קהילתית אסטרטגי | 1,413,200,220 | אין נתון ביצוע | |
| 348200/931 | עבודה קהילתית | 1,413,100,221 | 14,998 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
346600מחלקה · 3 סעיפים1.0% מסך ההכנסות₪4.04 מיליארד₪243 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346600/933 | איתור לתעסוקה | 1,347,100,935 | 1,973 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346600/931 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1,347,100,934 | 195,487 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346600/930 | מס.יום לילד המוגבל | 1,347,100,933 | 45,188 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
349002מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.94 מיליארד₪8 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 349002/939 | טיפול בעיוורים עולים | 1,472,000,213 | אין נתון ביצוע | |
| 349002/420 | נכים בקהילה עולים | 1,472,000,212 | 8,242 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
349001מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.89 מיליארד₪97 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 349001/937 | ילדים במצוקה עולים | 1,444,000,490 | אין נתון ביצוע | |
| 349001/931 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 1,443,100,297 | 97,002 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
348300מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.87 מיליארד₪11 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 348300/932 | סל תוכניות התנדבות | 1,433,000,642 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 348300/930 | התנדבות-פעולות | 1,433,000,641 | 10,575 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
346900מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.70 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346900/920 | שיקום-מרכז למשפחה | 1,349,000,935 | אין נתון ביצוע | |
| 346900/420 | שיקום-מרכז למשפחה | 1,349,000,934 | אין נתון ביצוע |
346500מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.69 מיליארד₪3.5 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346500/932 | אחזקת נכים במש.אומנ | 1,347,100,932 | אין נתון ביצוע | |
| 346500/930 | אחזקת נכים בפנימיות | 1,347,100,931 | 3,523,234 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
346400מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.69 מיליארד₪14 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346400/931 | מפעלי שיקום לעוור | 1,346,900,920 | אין נתון ביצוע | |
| 346400/930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 1,346,900,420 | 14,496 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
346300מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.69 מיליארד₪38 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346300/933 | שיקום העוור בקהילה | 1,346,800,940 | 2,117 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346300/931 | הדרכת עוור ובני ביתו | 1,346,800,938 | 35,866 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
342401מחלקה · 2 סעיפים0.7% מסך ההכנסות₪2.69 מיליארד₪192 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 342401/931 | מרכזי עוצמה | 1,343,500,937 | 192,179 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 342401/930 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 1,343,500,935 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
349300מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.47 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 349300/930 | פרוייקט לנגמלים | 1,472,000,215 | אין נתון ביצוע |
348500מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.44 מיליארד₪26 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 348500/932 | שיקום שכונות-פעולות | 1,437,000,215 | 26,108 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
348400מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.43 מיליארד₪4 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 348400/930 | לשכות יעוץ לאזרח | 1,433,000,644 | 4,350 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
347140מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.36 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 347140/931 | בית נועם | 1,360,000,410 | אין נתון ביצוע |
346100מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.35 מיליארד₪33 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 346100/930 | ילדים עוורים במוסדות | 1,346,800,936 | 33,067 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
345523מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.35 מיליארד₪26 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 345523/410 | שרותים תומכים למפגר | 1,346,800,934 | 25,825 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
344324מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.34 מיליארד₪1 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 344324/410 | צרכים רפואיים | 1,344,500,420 | 1,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
343900מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.34 מיליארד₪3.1 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 343900/930 | ילדים במעונות יום | 1,344,400,939 | 3,144,934 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
343523מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.34 מיליארד₪168 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 343523/410 | שרותים תומכים למפגר | 1,344,300,930 | 168,480 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
31 פרק 31אגף19.4% מסך ההכנסות₪78.84 מיליארד₪70.8 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
313201מחלקה · 4 סעיפים1.3% מסך ההכנסות₪5.25 מיליארד₪4.6 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313201/923 | חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו | 1,313,201,923 | 3,293,301 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 313201/922 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 1,313,201,922 | 567,999 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 313201/921 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 1,313,201,921 | 607,388 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 313201/920 | מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים | 1,313,201,920 | 167,655 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313200מחלקה · 4 סעיפים1.3% מסך ההכנסות₪5.25 מיליארד₪2.6 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313200/923 | תוכנית ניצנים | 1,313,200,923 | 406,743 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 313200/920 | פרויקט החופש הגדול | 1,313,200,920 | 2,071,536 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 313200/440 | מפעל הזנה | 1,313,200,410 | אין נתון ביצוע | |
| 313200/410 | השתת' הורים לבת'"ס | 1,312,501,920 | 94,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317950מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.64 מיליארד₪826 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317950/920 | התוכנית הלאומית-מש.חינוך | 1,317,952,920 | אין נתון ביצוע | |
| 317950/790 | מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך | 1,317,951,920 | 825,615 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317800מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.64 מיליארד₪6.5 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317800/920 | השתת.ממשלה בהסעות | 1,317,801,920 | 6,492,872 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 317800/440 | הסעות חינוך מיוחד | 1,317,800,920 | אין נתון ביצוע |
317100מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.63 מיליארד₪2.2 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317100/990 | אבטחה מוסדות חינוך | 1,317,100,990 | 2,005,529 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 317100/920 | קב"ט | 1,317,100,920 | 193,185 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
312501מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.63 מיליארד₪6.4 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312501/920 | הכנסות מילת | 1,312,501,440 | 4,677,925 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 312501/440 | הכנסות מהורים מילת | 1,312,500,440 | 1,711,583 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
312210מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.62 מיליארד₪21.2 מ׳1%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312210/920 | גנ"י קדם חובה | 1,312,201,420 | 21,059,937 | 2%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 312210/420 | הכנסות מהורים-סל תרבות | 1,312,200,790 | 156,568 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
312200מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.59 מיליארד₪97 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312200/920 | השתת' הממשלה לעוזרות ג | 1,312,200,420 | אין נתון ביצוע | |
| 312200/420 | הכנסות מהורים-ביטוח תאונות אישיות | 1,282,000,490 | 97,485 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
319999מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪10 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 319999/920 | טיפול בפרט | 1,322,000,411 | 9,675 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317960מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪390 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317960/920 | יחידה לקידום נוער | 1,322,000,410 | 390,001 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317951מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪78 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317951/920 | השתת.מינהל חברה ונוער | 1,317,960,920 | 78,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317922מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317922/920 | מתי"א אגרת שכפול | 1,317,950,790 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317905מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪63 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317905/920 | מתי"א -שרתים | 1,317,922,920 | 62,622 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317904מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪126 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317904/920 | מתי"א -מזכירים | 1,317,905,920 | 125,704 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317900מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317900/790 | מתאם סמים מס חוזה 123300 | 1,317,904,920 | אין נתון ביצוע |
317801מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪2.7 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317801/920 | ליווי הסעות חנ"מ | 1,317,900,790 | 2,660,320 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317702מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪50 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317702/920 | מגשרת עולים | 1,317,702,920 | 49,978 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317701מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪536 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317701/920 | קב"סים | 1,317,701,920 | 535,883 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317700מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪273 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317700/920 | מועדוניות_וקב"ס | 1,317,700,920 | 272,708 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317600מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪681 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317600/920 | השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית | 1,317,600,920 | 681,474 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317500מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪169 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317500/410 | הכ.-בטוח תאונות אישיות | 1,317,500,410 | 168,614 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317301מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪86 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317301/920 | הדרכת פסיכולוגים | 1,317,301,920 | 85,849 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317300מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪2.7 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317300/920 | השתתפות הממשלה בשפ"י | 1,317,300,920 | 2,724,510 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
317200מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד₪87 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 317200/920 | משרדי ממשלה-פסג"ה | 1,317,200,920 | 87,011 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
315788מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315788/700 | השתתפות אמית | 1,315,788,700 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
315777מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315777/700 | השתתפות אורט | 1,315,777,700 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
315700מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.32 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 315700/700 | השתתפות אורט מקיף ערבי | 1,315,700,700 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313705מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪125 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313705/920 | שרתים חוות ומרכזים | 1,313,705,920 | 125,456 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313704מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪40 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313704/920 | מזכירים חוות ומרכזים | 1,313,704,920 | 39,938 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313700מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪16 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313700/920 | מרכז ימי | 1,313,700,920 | 16,052 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313330מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪342 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313330/920 | פעולות העשרה ח.מיוחד | 1,313,330,920 | 341,879 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313317מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪842 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313317/410 | ילדי חוץ | 1,313,317,410 | 841,649 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313313מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪2.7 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313313/920 | סייעות כיתתיות+יוח"א ח | 1,313,313,920 | 2,653,187 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313305מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪403 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313305/920 | שרתים יסודי חנ"מ | 1,313,305,920 | 403,023 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313304מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪167 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313304/920 | מזכירים יסודי ח.מיוחד | 1,313,304,920 | 166,667 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313300מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪419 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313300/920 | הזנת יוח'א | 1,313,300,920 | 419,244 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313223מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪253 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313223/920 | שיפוצי קיצ מוס"ח | 1,313,223,920 | 253,423 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313222מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪449 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313222/920 | דמי שכפול יסודי | 1,313,222,920 | 448,845 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313221מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪7 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313221/920 | סל תלמיד לעולה יסודי | 1,313,221,920 | 7,210 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313213מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪5.7 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313213/920 | סייעות טיפוליות | 1,313,213,920 | 5,744,293 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313205מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪978 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313205/920 | שרתים חינוך יסודי רגיל | 1,313,205,920 | 978,021 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313204מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪303 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313204/920 | מזכירים יסודי ח.רגיל | 1,313,204,920 | 302,611 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
313202מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪-177 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 313202/920 | תוכנית התקשוב הלאומית | 1,313,202,920 | -177,280 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
312500מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪831 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312500/440 | פנימיות יום-גנ"י | 1,312,230,920 | 831,353 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
312230מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪41 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312230/920 | פ.העשרה חנ"מ גנ"י | 1,312,220,920 | 41,323 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
312220מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד₪5.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312220/920 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 1,312,210,920 | 4,967,242 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
312201מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.31 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 312201/420 | סל תרבות הכנסה מהורים | 1,312,200,440 | אין נתון ביצוע |
311000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.28 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 311000/690 | מכרזים | 1,281,000,215 | אין נתון ביצוע |
32 פרק 32אגף4.2% מסך ההכנסות₪17.24 מיליארד₪4.6 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
325200מחלקה · 6 סעיפים2.0% מסך ההכנסות₪7.96 מיליארד₪1.8 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 325200/701 | מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון | 1,329,300,921 | 46,630 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 325200/700 | קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה | 1,329,300,920 | 125,178 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 325200/411 | הכנסות עצמיות תזמורת אמית | 1,325,200,920 | 110,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 325200/410 | סדרת צלילי מוצ"ש | 1,325,200,700 | 48,060 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 325200/221 | דמי השכרת שירות 967 | 1,325,200,411 | 19,500 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 325200/220 | דמי שירות | 1,325,200,410 | 1,454,836 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
322000מחלקה · 5 סעיפים1.6% מסך ההכנסות₪6.61 מיליארד₪2.8 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 322000/920 | משרד התרבות | 1,325,200,220 | 2,101,890 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 322000/790 | רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו | 1,323,000,420 | 257,560 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 322000/740 | מפעל הפיס פסטיבל עכו | 1,322,000,920 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 322000/411 | חסויות | 1,322,000,790 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 322000/410 | הכנסות מכרטיסים | 1,322,000,740 | 419,820 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
329300מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.34 מיליארד₪32 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 329300/921 | הכנסות שונות ספורט | 1,341,000,930 | 32,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
323000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.33 מיליארד₪21 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 323000/420 | הכנסות מספריות | 1,325,200,221 | 20,785 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
44 פרק 44אגף3.6% מסך ההכנסות₪14.50 מיליארד₪6.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
443100מחלקה · 8 סעיפים3.2% מסך ההכנסות₪12.89 מיליארד₪6.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 443100/297 | הכנסות סלופארק | 1,611,000,581 | 138,923 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 443100/296 | פנגו חב.סלולרית מילגם | 1,611,000,580 | 1,298,193 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 443100/295 | הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" | 1,611,000,560 | אין נתון ביצוע | |
| 443100/293 | הכנסה ממדחנים | 1,611,000,523 | 591,807 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 443100/292 | הכנסות גביה חניה עיקול | 1,611,000,522 | 269,394 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 443100/291 | הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות | 1,611,000,521 | 507,177 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 443100/290 | קנסות חניה-ו אכיפה | 1,611,000,514 | 3,118,065 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 443100/220 | אגרת חניית מכוניות עגינה במרינה ו רכב דייגים | 1,611,000,512 | 37,016 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
444000מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.61 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 444000/490 | חניית מוניות | 1,611,000,760 | אין נתון ביצוע |
21 ממשלה - חינוךאגף2.4% מסך ההכנסות₪9.66 מיליארד₪1.6 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
214200מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.42 מיליארד₪236 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 214200/960 | השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים | 1,212,400,221 | אין נתון ביצוע | |
| 214200/221 | דמי בדיקת בשר קפוא | 1,212,400,220 | 236,444 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
214301מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.21 מיליארד₪4 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 214301/220 | קנסות וטרינר109- | 1,214,200,221 | 3,726 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
214300מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.21 מיליארד₪174 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 214300/220 | דמי חיסון אגרות ושבבים | 1,213,000,221 | 173,996 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
214201מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.21 מיליארד₪1000%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 214201/220 | כללי וטרינר106- | 1,213,000,220 | 100 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
213000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.21 מיליארד₪14 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 213000/221 | רוכלים | 1,212,300,690 | 14,050 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
212400מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.19 מיליארד₪1.2 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 212400/220 | אגרת נקוי חצרות | 1,192,000,910 | 1,150,155 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
212300מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.19 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 212300/690 | מכרזים-תברואה | 1,191,000,910 | אין נתון ביצוע |
23 ממשלה - שונותאגף2.1% מסך ההכנסות₪8.57 מיליארד₪14.6 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
233200מחלקה · 4 סעיפים1.2% מסך ההכנסות₪4.89 מיליארד₪8.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 233200/292 | היטל תיעול למימון אגרת ניקוז | 1,222,100,910 | אין נתון ביצוע | |
| 233200/291 | היטל סלילה למימון מלוות פיתוח | 1,222,100,440 | 533,404 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 233200/290 | היטל השבחה_ס.ש757. | 1,222,100,400 | 7,497,567 | 1%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 233200/220 | אגרת חפירה | 1,222,000,971 | אין נתון ביצוע |
233300מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.23 מיליארד₪4650%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 233300/290 | אגרת מבנים מסוכנים | 1,233,000,690 | 465 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
233100מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.22 מיליארד₪6.6 מ׳1%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 233100/220 | אגרת רשיונות בניה | 1,222,000,970 | 6,582,246 | 1%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
233000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.22 מיליארד₪34 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 233000/690 | מתן מידע | 1,222,000,441 | 33,955 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
12 מיםאגף1.7% מסך ההכנסות₪6.73 מיליארד₪1.3 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
129100מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.25 מיליארד₪1.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 129100/221 | הכנסות גביה עיקול בנק_ | 1,129,100,220 | 973,219 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 129100/220 | הוצ.רישום ועיקול סוג ש | 1,124,100,220 | 38,525 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
124100מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.12 מיליארד₪2680%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 124100/220 | מודעות על לוחות | 1,122,000,221 | 268 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
123000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.12 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 123000/220 | הכנסות גביה מתאגיד מים | 1,122,000,220 | אין נתון ביצוע |
122000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.12 מיליארד₪245 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 122000/221 | אגרת שלטים פיגורים | 1,121,000,220 | 244,577 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
121000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.11 מיליארד₪2 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 121000/220 | ניהול תיקים,תעודות ואישורים | 1,113,000,290 | 2,040 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
59 פרק 59אגף1.6% מסך ההכנסות₪6.44 מיליארד₪12.2 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
594000מחלקה · 2 סעיפים0.8% מסך ההכנסות₪3.22 מיליארד₪5.2 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 594000/591 | ביטול יתרות ספקים ועובדים | 1,611,001,530 | אין נתון ביצוע | |
| 594000/590 | הכנסות משנים קודמות | 1,611,000,981 | 5,186,411 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
599000מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.61 מיליארד₪4.2 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 599000/980 | הלוואה לאיזון | 1,611,100,110 | 4,200,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
594100מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.61 מיליארד₪2.8 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 594100/590 | תקבולים בלתי רגילים | 1,611,002,731 | 2,793,606 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
43 פרק 43אגף1.6% מסך ההכנסות₪6.44 מיליארד₪886 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
437000מחלקה · 3 סעיפים1.2% מסך ההכנסות₪4.83 מיליארד₪886 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 437000/642 | שכירות אפגד | 1,611,000,210 | 45,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 437000/640 | שכר דירה מוגן דמי הרשאה | 1,611,000,110 | 799,817 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 437000/215 | יתרת שכ"ד מוגן38- | 1,610,000,981 | 40,778 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
439000מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.61 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 439000/690 | נכסים-מכרזים | 1,611,000,511 | אין נתון ביצוע |
22 ממשלה - רווחהאגף1.5% מסך ההכנסות₪6.08 מיליארד₪263 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
222000מחלקה · 4 סעיפים1.2% מסך ההכנסות₪4.86 מיליארד₪263 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 222000/971 | השתתפות מש.הפנים באבטחת מאוימים | 1,214,301,220 | אין נתון ביצוע | |
| 222000/970 | השתת.המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי | 1,214,300,220 | 258,284 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 222000/441 | מנעולים עבור מקלטים משותפים | 1,214,201,220 | 600 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 222000/440 | שמירה בטחונית | 1,214,200,960 | 4,424 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
222100מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.22 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 222100/910 | השתת.משרד הפנים משא"ז | 1,222,000,440 | אין נתון ביצוע |
11 ארנונהאגף1.4% מסך ההכנסות₪5.56 מיליארד₪147.9 מ׳3%גבייה חריפה מתחת לתכנון
111200מחלקה · 2 סעיפים0.5% מסך ההכנסות₪2.22 מיליארד₪8.7 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 111200/216 | הוצאות רישום ועיקול32- | 1,111,200,216 | 51,630 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 111200/100 | ארנונה כללית פיגורים | 1,111,200,100 | 8,600,765 | 1%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
111400מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.11 מיליארד₪8.0 מ׳1%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 111400/100 | ארנונה מרפאל | 1,111,400,100 | 8,030,605 | 1%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
111300מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.11 מיליארד₪554 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 111300/291 | ארנונה השתתפות מטה אשר | 1,111,300,291 | 554,247 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
111100מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.11 מיליארד₪130.6 מ׳12%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 111100/100 | ארנונה כללית | 1,111,100,100 | 130,634,671 | 12%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
28 ממשלהאגף1.2% מסך ההכנסות₪5.08 מיליארד₪130 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
281000מחלקה · 4 סעיפים1.2% מסך ההכנסות₪5.08 מיליארד₪130 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 281000/990 | תיגבור שוטרים בחוף | 1,269,000,792 | אין נתון ביצוע | |
| 281000/231 | אכיפה חוקי עזר שונים | 1,269,000,791 | אין נתון ביצוע | |
| 281000/222 | ב.ק. שילוט | 1,269,000,790 | 536 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 281000/215 | יתרת אג.שימור רחובות8- | 1,269,000,690 | 129,855 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
26 ממשלהאגף1.2% מסך ההכנסות₪5.01 מיליארד₪395 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
269000מחלקה · 3 סעיפים0.9% מסך ההכנסות₪3.77 מיליארד₪195 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 269000/792 | הכנסות שרותי מחשוב | 1,269,000,662 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 269000/791 | הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר | 1,261,000,421 | אין נתון ביצוע | |
| 269000/690 | הכנסות מכרזים שונים | 1,242,000,220 | 194,960 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
261000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.23 מיליארד₪200 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 261000/421 | שירותי מוקד | 1,233,300,290 | 200,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
24 ממשלה - אחראגף1.2% מסך ההכנסות₪4.93 מיליארד₪202 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
242000מחלקה · 4 סעיפים1.2% מסך ההכנסות₪4.93 מיליארד₪202 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 242000/690 | הנדסה-מכרזים | 1,233,200,292 | אין נתון ביצוע | |
| 242000/221 | כבישים | 1,233,200,291 | אין נתון ביצוע | |
| 242000/220 | דמי שמוש במדרכה | 1,233,200,290 | 202,142 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 242000/215 | יתרת כבישים ומדרכות | 1,233,100,220 | -55 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
47 פרק 47אגף1.2% מסך ההכנסות₪4.83 מיליארד₪60 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
472000מחלקה · 3 סעיפים1.2% מסך ההכנסות₪4.83 מיליארד₪60 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 472000/215 | יתרת היטל ביוב81- | 1,611,000,970 | 22 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 472000/213 | היטל ביוב | 1,611,000,930 | אין נתון ביצוע | |
| 472000/212 | אגרת ביוב-פיגורים | 1,611,000,780 | 59,495 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
41 פרק 41אגף1.2% מסך ההכנסות₪4.76 מיליארד₪301 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
413100מחלקה · 3 סעיפים1.2% מסך ההכנסות₪4.76 מיליארד₪301 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 413100/217 | היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 | 1,594,100,590 | 4,613 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 413100/216 | אגרת חידוש חיבור30- | 1,594,000,590 | 284 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 413100/212 | אגרת מים פיגורים | 1,570,000,920 | 295,850 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
25 ממשלהאגף0.6% מסך ההכנסות₪2.47 מיליארד₪340 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
252000מחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההכנסות₪2.47 מיליארד₪340 א׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 252000/990 | חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל | 1,233,200,294 | 60,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 252000/490 | חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק | 1,233,200,293 | 280,000 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
57 פרק 57אגף0.4% מסך ההכנסות₪1.61 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
570000מחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההכנסות₪1.61 מיליארד–0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 570000/920 | הרשות לפיתוח הגליל | 1,611,000,980 | אין נתון ביצוע |
חדשאגף0.4% מסך ההכנסות₪1.50 מיליארד₪1.61 מיליארד108%
פירוט תקציב לפי מחלקה (ללא שכר עבודה)מחלקה · 478 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪777.7 מ׳₪811.7 מ׳104%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 111100/100 | ארנונה כללית | 115,068,520 | 130,634,671 | 114% |
| 111100/100 | ארנונה כללית | 115,068,520 | 130,634,671 | 114% |
| 191000/910 | מענק כללי_לאיזון | 50,630,000 | 49,067,900 | 97% |
| 191000/910 | מענק כללי_לאיזון | 50,630,000 | 49,067,900 | 97% |
| 113000/290 | הנחות מסים | 21,000,000 | 32,258,000 | 154% |
| 113000/290 | הנחות מסים | 21,000,000 | 32,258,000 | 154% |
| 312210/920 | גנ"י קדם חובה | 18,142,071 | 21,059,937 | 116% |
| 312210/920 | גנ"י קדם חובה | 18,142,071 | 21,059,937 | 116% |
| 315777/700 | השתתפות אורט | 16,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315777/700 | השתתפות אורט | 16,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315700/700 | השתתפות אורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315700/700 | השתתפות אורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 111400/100 | ארנונה מרפאל | 12,350,000 | 8,030,605 | 65% |
| 111400/100 | ארנונה מרפאל | 12,350,000 | 8,030,605 | 65% |
| 111200/100 | ארנונה כללית פיגורים | 10,649,000 | 8,600,765 | 81% |
| 111200/100 | ארנונה כללית פיגורים | 10,649,000 | 8,600,765 | 81% |
| 345100/940 | סידור במעונות-מש"ה | 9,372,600 | 10,090,070 | 108% |
| 345100/940 | סידור במעונות-מש"ה | 9,372,600 | 10,090,070 | 108% |
| 315788/700 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315788/700 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/930 | שכר עובדי לשכות | 6,240,000 | 6,510,736 | 104% |
| 341000/930 | שכר עובדי לשכות | 6,240,000 | 6,510,736 | 104% |
| 317800/920 | השתת.ממשלה בהסעות | 5,550,000 | 6,492,872 | 117% |
| 317800/920 | השתת.ממשלה בהסעות | 5,550,000 | 6,492,872 | 117% |
| 192000/910 | מענקים אחר' למשרד הפנים | 5,453,665 | 7,827,315 | 144% |
| 192000/910 | מענקים אחר' למשרד הפנים | 5,453,665 | 7,827,315 | 144% |
| 312220/920 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 4,820,402 | 4,967,242 | 103% |
| 312220/920 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 4,820,402 | 4,967,242 | 103% |
| 344300/930 | אחזקת זקנים במעונות | 3,974,930 | 3,794,156 | 95% |
| 344300/930 | אחזקת זקנים במעונות | 3,974,930 | 3,794,156 | 95% |
| 343800/930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3,811,844 | 6,336,785 | 166% |
| 343800/930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3,811,844 | 6,336,785 | 166% |
| 443100/290 | קנסות חניה-ו אכיפה | 3,700,000 | 3,118,065 | 84% |
| 443100/290 | קנסות חניה-ו אכיפה | 3,700,000 | 3,118,065 | 84% |
| 346500/930 | אחזקת נכים בפנימיות | 2,949,300 | 3,523,234 | 119% |
| 346500/930 | אחזקת נכים בפנימיות | 2,949,300 | 3,523,234 | 119% |
| 313213/920 | סייעות טיפוליות | 2,913,760 | 5,744,293 | 197%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 313213/920 | סייעות טיפוליות | 2,913,760 | 5,744,293 | 197%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 313201/923 | חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו | 2,860,641 | 3,293,301 | 115% |
| 313201/923 | חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו | 2,860,641 | 3,293,301 | 115% |
| 160000/662 | הכנסות מימון | 2,725,808 | 2,006,999 | 74% |
| 160000/662 | הכנסות מימון | 2,725,808 | 2,006,999 | 74% |
| 594100/590 | תקבולים בלתי רגילים | 2,550,000 | 2,793,606 | 110% |
| 594100/590 | תקבולים בלתי רגילים | 2,550,000 | 2,793,606 | 110% |
| 233100/220 | אגרת רשיונות בניה | 2,394,640 | 6,582,246 | 275%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 233100/220 | אגרת רשיונות בניה | 2,394,640 | 6,582,246 | 275%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 345100/941 | מעון ממשלתי -מש"ה | 2,394,000 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/941 | מעון ממשלתי -מש"ה | 2,394,000 | אין נתון ביצוע | |
| 343900/930 | ילדים במעונות יום | 2,376,000 | 3,144,934 | 132% |
| 343900/930 | ילדים במעונות יום | 2,376,000 | 3,144,934 | 132% |
| 313313/920 | סייעות כיתתיות+יוח"א ח | 2,150,000 | 2,653,187 | 123% |
| 313313/920 | סייעות כיתתיות+יוח"א ח | 2,150,000 | 2,653,187 | 123% |
| 222100/440 | אגרת שמירה | 2,050,000 | 4,757,662 | 232%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 222100/440 | אגרת שמירה | 2,050,000 | 4,757,662 | 232%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 317801/920 | ליווי הסעות חנ"מ | 2,036,160 | 2,660,320 | 131% |
| 317801/920 | ליווי הסעות חנ"מ | 2,036,160 | 2,660,320 | 131% |
| 312500/440 | פנימיות יום-גנ"י | 1,969,169 | 831,353 | 42% |
| 312500/440 | פנימיות יום-גנ"י | 1,969,169 | 831,353 | 42% |
| 317300/920 | השתתפות הממשלה בשפ"י | 1,953,214 | 2,724,510 | 139% |
| 317300/920 | השתתפות הממשלה בשפ"י | 1,953,214 | 2,724,510 | 139% |
| 233200/290 | היטל השבחה_ס.ש757. | 1,908,984 | 7,497,567 | 393%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 233200/290 | היטל השבחה_ס.ש757. | 1,908,984 | 7,497,567 | 393%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 322000/920 | משרד התרבות | 1,807,993 | 2,101,890 | 116% |
| 322000/920 | משרד התרבות | 1,807,993 | 2,101,890 | 116% |
| 122000/220 | אגרות רשיונות לשלטים | 1,600,000 | 1,885,688 | 118% |
| 122000/220 | אגרות רשיונות לשלטים | 1,600,000 | 1,885,688 | 118% |
| 317100/990 | אבטחה מוסדות חינוך | 1,479,886 | 2,005,529 | 136% |
| 317100/990 | אבטחה מוסדות חינוך | 1,479,886 | 2,005,529 | 136% |
| 317600/920 | השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית | 1,457,443 | 681,474 | 47% |
| 317600/920 | השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית | 1,457,443 | 681,474 | 47% |
| 233200/293 | תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח | 1,449,150 | אין נתון ביצוע | |
| 233200/293 | תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח | 1,449,150 | אין נתון ביצוע | |
| 443100/293 | הכנסה ממדחנים | 1,350,000 | 591,807 | 44% |
| 443100/293 | הכנסה ממדחנים | 1,350,000 | 591,807 | 44% |
| 313200/920 | פרויקט החופש הגדול | 1,275,000 | 2,071,536 | 162% |
| 313200/920 | פרויקט החופש הגדול | 1,275,000 | 2,071,536 | 162% |
| 325200/220 | דמי שירות | 1,270,000 | 1,454,836 | 115% |
| 325200/220 | דמי שירות | 1,270,000 | 1,454,836 | 115% |
| 433000/642 | שכר דירה | 1,200,000 | 1,346,172 | 112% |
| 433000/642 | שכר דירה | 1,200,000 | 1,346,172 | 112% |
| 313317/410 | ילדי חוץ | 1,125,000 | 841,649 | 75% |
| 313317/410 | ילדי חוץ | 1,125,000 | 841,649 | 75% |
| 312501/920 | הכנסות מילת | 1,031,401 | 4,677,925 | 454%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 312501/920 | הכנסות מילת | 1,031,401 | 4,677,925 | 454%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 345100/932 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,004,220 | 1,324,888 | 132% |
| 345100/932 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,004,220 | 1,324,888 | 132% |
| 212400/220 | אגרת נקוי חצרות | 1,000,000 | 1,150,155 | 115% |
| 212400/220 | אגרת נקוי חצרות | 1,000,000 | 1,150,155 | 115% |
| 345200/937 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 989,109 | 1,662,032 | 168% |
| 345200/937 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 989,109 | 1,662,032 | 168% |
| 594000/590 | הכנסות משנים קודמות | 900,000 | 5,186,411 | 576%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 594000/590 | הכנסות משנים קודמות | 900,000 | 5,186,411 | 576%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 443100/296 | פנגו חב.סלולרית מילגם | 878,667 | 1,298,193 | 148% |
| 443100/296 | פנגו חב.סלולרית מילגם | 878,667 | 1,298,193 | 148% |
| 443100/292 | הכנסות גביה חניה עיקול | 756,000 | 269,394 | 36% |
| 443100/292 | הכנסות גביה חניה עיקול | 756,000 | 269,394 | 36% |
| 325200/920 | השתתפות הממשלה לתזמורת | 750,156 | 798,181 | 106% |
| 325200/920 | השתתפות הממשלה לתזמורת | 750,156 | 798,181 | 106% |
| 313305/920 | שרתים יסודי חנ"מ | 708,841 | 403,023 | 57% |
| 313305/920 | שרתים יסודי חנ"מ | 708,841 | 403,023 | 57% |
| 129100/221 | הכנסות גביה עיקול בנק_ | 682,800 | 973,219 | 143% |
| 129100/221 | הכנסות גביה עיקול בנק_ | 682,800 | 973,219 | 143% |
| 312501/440 | הכנסות מהורים מילת | 607,790 | 1,711,583 | 282%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 312501/440 | הכנסות מהורים מילת | 607,790 | 1,711,583 | 282%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 111300/291 | ארנונה השתתפות מטה אשר | 550,000 | 554,247 | 101% |
| 111300/291 | ארנונה השתתפות מטה אשר | 550,000 | 554,247 | 101% |
| 344300/420 | אחזקת זקנים במעונות | 545,333 | 219,989 | 40% |
| 344300/420 | אחזקת זקנים במעונות | 545,333 | 219,989 | 40% |
| 313201/922 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 540,750 | 567,999 | 105% |
| 313201/922 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 540,750 | 567,999 | 105% |
| 313201/921 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 520,202 | 607,388 | 117% |
| 313201/921 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 520,202 | 607,388 | 117% |
| 317950/790 | מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך | 513,900 | 825,615 | 161% |
| 317950/790 | מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך | 513,900 | 825,615 | 161% |
| 233200/291 | היטל סלילה למימון מלוות פיתוח | 504,000 | 533,404 | 106% |
| 233200/291 | היטל סלילה למימון מלוות פיתוח | 504,000 | 533,404 | 106% |
| 313201/920 | מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים | 492,518 | 167,655 | 34% |
| 313201/920 | מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים | 492,518 | 167,655 | 34% |
| 313300/920 | הזנת יוח'א | 479,429 | 419,244 | 87% |
| 313300/920 | הזנת יוח'א | 479,429 | 419,244 | 87% |
| 317701/920 | קב"סים | 475,875 | 535,883 | 113% |
| 317701/920 | קב"סים | 475,875 | 535,883 | 113% |
| 345200/932 | מעשיים | 460,110 | 470,707 | 102% |
| 345200/932 | מעשיים | 460,110 | 470,707 | 102% |
| 433000/641 | שכ"ד לא מוגן | 450,000 | 408,916 | 91% |
| 433000/641 | שכ"ד לא מוגן | 450,000 | 408,916 | 91% |
| 344500/930 | מסגרות יומיות לזקן | 431,424 | 448,955 | 104% |
| 344500/930 | מסגרות יומיות לזקן | 431,424 | 448,955 | 104% |
| 413100/212 | אגרת מים פיגורים | 420,000 | 295,850 | 70% |
| 413100/212 | אגרת מים פיגורים | 420,000 | 295,850 | 70% |
| 122000/221 | אגרת שלטים פיגורים | 400,000 | 244,577 | 61% |
| 122000/221 | אגרת שלטים פיגורים | 400,000 | 244,577 | 61% |
| 343500/932 | טיפול בילד בקהילה | 381,684 | 792,113 | 208%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 343500/932 | טיפול בילד בקהילה | 381,684 | 792,113 | 208%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 233200/292 | היטל תיעול למימון אגרת ניקוז | 375,638 | אין נתון ביצוע | |
| 233200/292 | היטל תיעול למימון אגרת ניקוז | 375,638 | אין נתון ביצוע | |
| 317500/410 | הכ.-בטוח תאונות אישיות | 350,000 | 168,614 | 48% |
| 222100/400 | אג.שמירה פיגור | 350,000 | 640,229 | 183% |
| 317960/920 | יחידה לקידום נוער | 350,000 | 390,001 | 111% |
| 317500/410 | הכ.-בטוח תאונות אישיות | 350,000 | 168,614 | 48% |
| 222100/400 | אג.שמירה פיגור | 350,000 | 640,229 | 183% |
| 317960/920 | יחידה לקידום נוער | 350,000 | 390,001 | 111% |
| 322000/410 | הכנסות מכרטיסים | 330,000 | 419,820 | 127% |
| 322000/410 | הכנסות מכרטיסים | 330,000 | 419,820 | 127% |
| 212400/221 | אג.נקוי חצרות פיגורים | 325,000 | 159,362 | 49% |
| 212400/221 | אג.נקוי חצרות פיגורים | 325,000 | 159,362 | 49% |
| 313205/920 | שרתים חינוך יסודי רגיל | 312,611 | 978,021 | 313%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 313205/920 | שרתים חינוך יסודי רגיל | 312,611 | 978,021 | 313%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 343500/934 | ת.לאומית-ילד ונוער | 302,292 | 334,415 | 111% |
| 343500/934 | ת.לאומית-ילד ונוער | 302,292 | 334,415 | 111% |
| 343800/935 | תכנית עם הפנים לקהילה | 302,130 | 258,240 | 85% |
| 343800/935 | תכנית עם הפנים לקהילה | 302,130 | 258,240 | 85% |
| 437000/640 | שכר דירה מוגן דמי הרשאה | 300,000 | 799,817 | 267%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 437000/640 | שכר דירה מוגן דמי הרשאה | 300,000 | 799,817 | 267%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 347400/931 | מפת"ן מקומי אחזקה | 289,545 | אין נתון ביצוע | |
| 347400/931 | מפת"ן מקומי אחזקה | 289,545 | אין נתון ביצוע | |
| 433000/644 | שכירות גגות לחשמל | 280,000 | 290,630 | 104% |
| 433000/644 | שכירות גגות לחשמל | 280,000 | 290,630 | 104% |
| 313222/920 | דמי שכפול יסודי | 272,000 | 448,845 | 165% |
| 313222/920 | דמי שכפול יסודי | 272,000 | 448,845 | 165% |
| 313304/920 | מזכירים יסודי ח.מיוחד | 262,910 | 166,667 | 63% |
| 313304/920 | מזכירים יסודי ח.מיוחד | 262,910 | 166,667 | 63% |
| 313223/920 | שיפוצי קיצ מוס"ח | 262,500 | 253,423 | 97% |
| 313223/920 | שיפוצי קיצ מוס"ח | 262,500 | 253,423 | 97% |
| 347100/931 | טפול בנוער ובצעירים | 257,475 | 292,879 | 114% |
| 347100/931 | טפול בנוער ובצעירים | 257,475 | 292,879 | 114% |
| 344500/935 | מופת ניצולי שואה | 252,000 | 249,583 | 99% |
| 344500/935 | מופת ניצולי שואה | 252,000 | 249,583 | 99% |
| 269000/791 | הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר | 250,000 | אין נתון ביצוע | |
| 282000/490 | הכנסות משפטיות | 250,000 | 440,680 | 176% |
| 269000/791 | הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר | 250,000 | אין נתון ביצוע | |
| 282000/490 | הכנסות משפטיות | 250,000 | 440,680 | 176% |
| 346700/933 | מ.יום שיקומי לנכים | 243,828 | 699,740 | 287%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 346700/933 | מ.יום שיקומי לנכים | 243,828 | 699,740 | 287%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 346700/934 | הסעות למ.יום שיקומי | 240,000 | 236,409 | 99% |
| 346700/934 | הסעות למ.יום שיקומי | 240,000 | 236,409 | 99% |
| 317700/920 | מועדוניות_וקב"ס | 235,000 | 272,708 | 116% |
| 317700/920 | מועדוניות_וקב"ס | 235,000 | 272,708 | 116% |
| 344400/934 | מרכזי ועדות -חוק סיעוד | 231,600 | 68,665 | 30% |
| 344400/934 | מרכזי ועדות -חוק סיעוד | 231,600 | 68,665 | 30% |
| 341000/938 | נושמים לרווחה-כ"א | 228,123 | 448,022 | 196% |
| 341000/938 | נושמים לרווחה-כ"א | 228,123 | 448,022 | 196% |
| 111200/216 | הוצאות רישום ועיקול32- | 220,800 | 51,630 | 23% |
| 111200/216 | הוצאות רישום ועיקול32- | 220,800 | 51,630 | 23% |
| 344400/939 | שכונה תומכת | 216,000 | 77,182 | 36% |
| 344400/939 | שכונה תומכת | 216,000 | 77,182 | 36% |
| 343500/931 | טיפול במשפחות אומנה | 213,976 | 456,386 | 213% |
| 343500/931 | טיפול במשפחות אומנה | 213,976 | 456,386 | 213% |
| 242000/220 | דמי שמוש במדרכה | 211,600 | 202,142 | 96% |
| 242000/220 | דמי שמוש במדרכה | 211,600 | 202,142 | 96% |
| 345300/937 | הסעות למ.יום-מש"ה | 211,250 | 311,032 | 147% |
| 345300/937 | הסעות למ.יום-מש"ה | 211,250 | 311,032 | 147% |
| 313330/920 | פעולות העשרה ח.מיוחד | 210,125 | 341,879 | 163% |
| 313330/920 | פעולות העשרה ח.מיוחד | 210,125 | 341,879 | 163% |
| 346800/936 | קהילה תומכת לנכים | 208,458 | 279,869 | 134% |
| 346800/936 | קהילה תומכת לנכים | 208,458 | 279,869 | 134% |
| 342401/931 | נושמים לרווחה | 207,000 | 192,179 | 93% |
| 342401/931 | נושמים לרווחה | 207,000 | 192,179 | 93% |
| 322000/790 | רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו | 205,000 | 257,560 | 126% |
| 322000/790 | רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו | 205,000 | 257,560 | 126% |
| 261000/421 | שירותי מוקד | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 443100/291 | הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות | 200,000 | 507,177 | 254%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 214200/960 | השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 261000/421 | שירותי מוקד | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 443100/291 | הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות | 200,000 | 507,177 | 254%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 214200/960 | השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 269000/790 | הכנסות שונות | 195,272 | 496,425 | 254%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 269000/790 | הכנסות שונות | 195,272 | 496,425 | 254%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 317100/920 | קב"ט | 180,000 | 193,185 | 107% |
| 317100/920 | קב"ט | 180,000 | 193,185 | 107% |
| 346800/933 | מרכזי איבחון ושיקום | 179,316 | 17,240 | 10% |
| 346800/933 | מרכזי איבחון ושיקום | 179,316 | 17,240 | 10% |
| 344500/934 | מועדונים מועשרים מופת | 170,250 | 179,271 | 105% |
| 344500/934 | מועדונים מועשרים מופת | 170,250 | 179,271 | 105% |
| 345100/936 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 169,110 | 85,647 | 51% |
| 345100/936 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 169,110 | 85,647 | 51% |
| 472000/212 | אגרת ביוב-פיגורים | 160,000 | 59,495 | 37% |
| 472000/212 | אגרת ביוב-פיגורים | 160,000 | 59,495 | 37% |
| 347100/934 | בתים חמים לנערות | 159,975 | 165,011 | 103% |
| 347100/934 | בתים חמים לנערות | 159,975 | 165,011 | 103% |
| 214300/220 | דמי חיסון אגרות ושבבים | 157,091 | 173,996 | 111% |
| 214300/220 | דמי חיסון אגרות ושבבים | 157,091 | 173,996 | 111% |
| 343523/410 | שרותים תומכים למפגר | 150,200 | 168,480 | 112% |
| 343523/410 | שרותים תומכים למפגר | 150,200 | 168,480 | 112% |
| 349001/931 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 150,000 | 97,002 | 65% |
| 349001/931 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 150,000 | 97,002 | 65% |
| 214200/221 | דמי בדיקת בשר קפוא | 146,980 | 236,444 | 161% |
| 214200/221 | דמי בדיקת בשר קפוא | 146,980 | 236,444 | 161% |
| 342401/930 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 145,800 | 0 | 0% |
| 342401/930 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 145,800 | 0 | 0% |
| 342200/936 | מקלטים לנשים מוכות | 142,626 | 129,098 | 91% |
| 342200/936 | מקלטים לנשים מוכות | 142,626 | 129,098 | 91% |
| 129100/220 | הוצ.רישום ועיקול סוג ש | 141,600 | 38,525 | 27% |
| 129100/220 | הוצ.רישום ועיקול סוג ש | 141,600 | 38,525 | 27% |
| 346900/920 | שיקום-מרכז למשפחה | 135,000 | אין נתון ביצוע | |
| 346900/920 | שיקום-מרכז למשפחה | 135,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/932 | טיפול בזקן בקהילה | 132,750 | 243,974 | 184% |
| 344400/932 | טיפול בזקן בקהילה | 132,750 | 243,974 | 184% |
| 346100/930 | ילדים עוורים במוסדות | 130,500 | 33,067 | 25% |
| 346100/930 | ילדים עוורים במוסדות | 130,500 | 33,067 | 25% |
| 312200/790 | מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי | 129,114 | 236,213 | 183% |
| 312200/790 | מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי | 129,114 | 236,213 | 183% |
| 349000/941 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 126,000 | 141,997 | 113% |
| 349000/941 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 126,000 | 141,997 | 113% |
| 346600/931 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 122,430 | 195,487 | 160% |
| 346600/931 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 122,430 | 195,487 | 160% |
| 346700/420 | מ.יום שיקומי לנכים | 121,200 | 205,246 | 169% |
| 346700/420 | מ.יום שיקומי לנכים | 121,200 | 205,246 | 169% |
| 317952/920 | מגבית קנדה - מנ"ע | 120,320 | אין נתון ביצוע | |
| 317952/920 | מגבית קנדה - מנ"ע | 120,320 | אין נתון ביצוע | |
| 322000/411 | חסויות | 120,000 | 0 | 0% |
| 322000/411 | חסויות | 120,000 | 0 | 0% |
| 342200/933 | סיוע למשפחות עם ילדים | 112,000 | 125,442 | 112% |
| 342200/933 | סיוע למשפחות עם ילדים | 112,000 | 125,442 | 112% |
| 345100/942 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 108,852 | 77,653 | 71% |
| 345100/942 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 108,852 | 77,653 | 71% |
| 313204/920 | מזכירים יסודי ח.רגיל | 107,860 | 302,611 | 281% |
| 313204/920 | מזכירים יסודי ח.רגיל | 107,860 | 302,611 | 281% |
| 341000/934 | כ"א לחינוך המיוחד | 106,800 | 138,471 | 130% |
| 341000/934 | כ"א לחינוך המיוחד | 106,800 | 138,471 | 130% |
| 222000/970 | השתת.המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי | 105,562 | 258,284 | 245% |
| 222000/970 | השתת.המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי | 105,562 | 258,284 | 245% |
| 317904/920 | מתי"א -מזכירים | 105,000 | 125,704 | 120% |
| 342200/930 | משפחות במצוקה בקהילה | 105,000 | 161,162 | 153% |
| 317904/920 | מתי"א -מזכירים | 105,000 | 125,704 | 120% |
| 342200/930 | משפחות במצוקה בקהילה | 105,000 | 161,162 | 153% |
| 329300/920 | הכנסות מסל ספורט | 104,000 | 81,720 | 79% |
| 329300/920 | הכנסות מסל ספורט | 104,000 | 81,720 | 79% |
| 313705/920 | שרתים חוות ומרכזים | 101,000 | 125,456 | 124% |
| 313705/920 | שרתים חוות ומרכזים | 101,000 | 125,456 | 124% |
| 344500/420 | מסגרת יומיות לזקן | 100,000 | 73,956 | 74% |
| 322000/740 | מפעל הפיס פסטיבל עכו | 100,000 | 0 | 0% |
| 317702/920 | מגשרת עולים | 100,000 | 49,978 | 50% |
| 344400/931 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | 162,473 | 162% |
| 344500/420 | מסגרת יומיות לזקן | 100,000 | 73,956 | 74% |
| 322000/740 | מפעל הפיס פסטיבל עכו | 100,000 | 0 | 0% |
| 317702/920 | מגשרת עולים | 100,000 | 49,978 | 50% |
| 344400/931 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | 162,473 | 162% |
| 347300/936 | התמכרויות-מבוגרים | 93,525 | 82,190 | 88% |
| 347300/936 | התמכרויות-מבוגרים | 93,525 | 82,190 | 88% |
| 342400/935 | מרכזי טיפול באלימות | 92,250 | 133,640 | 145% |
| 342400/935 | מרכזי טיפול באלימות | 92,250 | 133,640 | 145% |
| 317951/920 | השתת.מינהל חברה ונוער | 90,000 | 78,000 | 87% |
| 317951/920 | השתת.מינהל חברה ונוער | 90,000 | 78,000 | 87% |
| 343500/939 | טיפול בפגיעת מיניות | 88,500 | 234,538 | 265% |
| 343500/939 | טיפול בפגיעת מיניות | 88,500 | 234,538 | 265% |
| 325200/700 | קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה | 80,000 | 125,178 | 156% |
| 325200/700 | קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה | 80,000 | 125,178 | 156% |
| 343500/935 | מועדוניות משותפות | 78,750 | 92,215 | 117% |
| 343500/935 | מועדוניות משותפות | 78,750 | 92,215 | 117% |
| 349000/934 | ילדים בפנימיות -עולים | 78,615 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/934 | ילדים בפנימיות -עולים | 78,615 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/940 | בוגרים עיוורים בקהיל | 76,200 | 86,890 | 114% |
| 346800/940 | בוגרים עיוורים בקהיל | 76,200 | 86,890 | 114% |
| 281000/215 | יתרת אג.שימור רחובות8- | 75,000 | 129,855 | 173% |
| 281000/215 | יתרת אג.שימור רחובות8- | 75,000 | 129,855 | 173% |
| 345523/410 | שרותים תומכים למפגר | 72,000 | 25,825 | 36% |
| 347100/932 | ת.לאומית נוער וצעיר | 72,000 | 89,306 | 124% |
| 345523/410 | שרותים תומכים למפגר | 72,000 | 25,825 | 36% |
| 347100/932 | ת.לאומית נוער וצעיר | 72,000 | 89,306 | 124% |
| 346700/938 | תעסוקה נתמכת לנכים | 71,143 | 90,863 | 128% |
| 346700/938 | תעסוקה נתמכת לנכים | 71,143 | 90,863 | 128% |
| 329300/921 | הכנסות שונות ספורט | 68,007 | 32,000 | 47% |
| 329300/921 | הכנסות שונות ספורט | 68,007 | 32,000 | 47% |
| 269000/690 | הכנסות מכרזים שונים | 67,680 | 194,960 | 288% |
| 269000/690 | הכנסות מכרזים שונים | 67,680 | 194,960 | 288% |
| 349000/935 | טיפול בזקנים-עולים | 66,474 | 34,638 | 52% |
| 349000/935 | טיפול בזקנים-עולים | 66,474 | 34,638 | 52% |
| 472000/215 | יתרת היטל ביוב81- | 60,109 | 22 | 0% |
| 472000/215 | יתרת היטל ביוב81- | 60,109 | 22 | 0% |
| 443100/297 | הכנסות סלופארק | 60,000 | 138,923 | 232% |
| 317301/920 | הדרכת פסיכולוגים | 60,000 | 85,849 | 143% |
| 344400/940 | השתתפות בפעילות לקשישים | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 443100/297 | הכנסות סלופארק | 60,000 | 138,923 | 232% |
| 317301/920 | הדרכת פסיכולוגים | 60,000 | 85,849 | 143% |
| 344400/940 | השתתפות בפעילות לקשישים | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 317905/920 | מתי"א -שרתים | 52,000 | 62,622 | 120% |
| 317905/920 | מתי"א -שרתים | 52,000 | 62,622 | 120% |
| 346600/930 | מס.יום לילד המוגבל | 51,750 | 45,188 | 87% |
| 346600/930 | מס.יום לילד המוגבל | 51,750 | 45,188 | 87% |
| 346700/950 | מועדוניות לחירשים | 51,255 | 76,525 | 149% |
| 346700/950 | מועדוניות לחירשים | 51,255 | 76,525 | 149% |
| 437000/215 | יתרת שכ"ד מוגן38- | 50,000 | 40,778 | 82% |
| 437000/215 | יתרת שכ"ד מוגן38- | 50,000 | 40,778 | 82% |
| 343800/420 | השתת' הורים אחזקה | 48,000 | 49,284 | 103% |
| 343800/420 | השתת' הורים אחזקה | 48,000 | 49,284 | 103% |
| 346300/931 | הדרכת עוור ובני ביתו | 47,250 | 35,866 | 76% |
| 346300/931 | הדרכת עוור ובני ביתו | 47,250 | 35,866 | 76% |
| 317200/920 | משרדי ממשלה-פסג"ה | 45,800 | 87,011 | 190% |
| 317200/920 | משרדי ממשלה-פסג"ה | 45,800 | 87,011 | 190% |
| 213000/220 | למלאכה ותעשיה-רישוי עס | 45,600 | 66,154 | 145% |
| 213000/220 | למלאכה ותעשיה-רישוי עס | 45,600 | 66,154 | 145% |
| 222000/440 | שמירה בטחונית | 45,333 | 4,424 | 10% |
| 222000/440 | שמירה בטחונית | 45,333 | 4,424 | 10% |
| 347400/933 | פעול.משלימות למפתן. | 44,592 | אין נתון ביצוע | |
| 347400/933 | פעול.משלימות למפתן. | 44,592 | אין נתון ביצוע | |
| 360000/410 | קליטה-הכנסות | 42,140 | 74,980 | 178% |
| 360000/410 | קליטה-הכנסות | 42,140 | 74,980 | 178% |
| 346400/930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 41,742 | 14,496 | 35% |
| 346400/930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 41,742 | 14,496 | 35% |
| 233000/690 | מתן מידע | 41,410 | 33,955 | 82% |
| 233000/690 | מתן מידע | 41,410 | 33,955 | 82% |
| 325200/411 | הכנסות עצמיות תזמורת אמית | 40,000 | 110,000 | 275% |
| 325200/411 | הכנסות עצמיות תזמורת אמית | 40,000 | 110,000 | 275% |
| 349000/938 | עובדי שכונה-עולים | 37,200 | 41,088 | 110% |
| 349000/938 | עובדי שכונה-עולים | 37,200 | 41,088 | 110% |
| 317900/790 | מתאם סמים מס חוזה 123300 | 36,667 | אין נתון ביצוע | |
| 317900/790 | מתאם סמים מס חוזה 123300 | 36,667 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/939 | הסעות לאוטיסטים | 36,000 | 69,598 | 193% |
| 345100/939 | הסעות לאוטיסטים | 36,000 | 69,598 | 193% |
| 313221/920 | סל תלמיד לעולה יסודי | 33,269 | 7,210 | 22% |
| 313221/920 | סל תלמיד לעולה יסודי | 33,269 | 7,210 | 22% |
| 345100/933 | טיפול בהורים ובילדיה | 32,747 | 9,419 | 29% |
| 345100/933 | טיפול בהורים ובילדיה | 32,747 | 9,419 | 29% |
| 344300/421 | עזרה ביתית | 31,200 | 56,589 | 181% |
| 344300/421 | עזרה ביתית | 31,200 | 56,589 | 181% |
| 346700/935 | ליווי למ.יום שיקומי | 30,960 | 113,827 | 368% |
| 346700/935 | ליווי למ.יום שיקומי | 30,960 | 113,827 | 368% |
| 313704/920 | מזכירים חוות ומרכזים | 29,900 | 39,938 | 134% |
| 313704/920 | מזכירים חוות ומרכזים | 29,900 | 39,938 | 134% |
| 343500/937 | יצירת קשר הורים-ילדים | 29,000 | 55,846 | 193% |
| 343500/937 | יצירת קשר הורים-ילדים | 29,000 | 55,846 | 193% |
| 346700/939 | חלופה למ.יום שיקומי | 28,710 | 26,775 | 93% |
| 346700/939 | חלופה למ.יום שיקומי | 28,710 | 26,775 | 93% |
| 443100/220 | אגרת חניית מכוניות | 28,438 | 37,016 | 130% |
| 443100/220 | אגרת חניית מכוניות | 28,438 | 37,016 | 130% |
| 348500/932 | שיקום שכונות-פעולות | 27,000 | 26,108 | 97% |
| 348500/932 | שיקום שכונות-פעולות | 27,000 | 26,108 | 97% |
| 317922/920 | מתי"א אגרת שכפול | 26,271 | 0 | 0% |
| 317922/920 | מתי"א אגרת שכפול | 26,271 | 0 | 0% |
| 346700/930 | תוכניות ילדים_החריגים | 26,250 | 22,444 | 86% |
| 346700/930 | תוכניות ילדים_החריגים | 26,250 | 22,444 | 86% |
| 313200/410 | השתת' הורים לבת'"ס | 25,000 | 94,000 | 376% |
| 313200/410 | השתת' הורים לבת'"ס | 25,000 | 94,000 | 376% |
| 349000/932 | מעש"ים-עולים | 23,958 | -5 | 0% |
| 349000/932 | מעש"ים-עולים | 23,958 | -5 | 0% |
| 345300/938 | מועדון חברתי-מש"ה | 23,814 | 33,543 | 141% |
| 345300/938 | מועדון חברתי-מש"ה | 23,814 | 33,543 | 141% |
| 341000/935 | הערכות המחלקות לש"ח | 22,500 | אין נתון ביצוע | |
| 341000/935 | הערכות המחלקות לש"ח | 22,500 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/935 | משפחות אומנה למפגר | 21,190 | 7,820 | 37% |
| 345100/935 | משפחות אומנה למפגר | 21,190 | 7,820 | 37% |
| 444000/490 | חניית מוניות | 21,004 | אין נתון ביצוע | |
| 444000/490 | חניית מוניות | 21,004 | אין נתון ביצוע | |
| 342200/934 | מס. ארציות לדרי רחוב | 20,700 | אין נתון ביצוע | |
| 342200/934 | מס. ארציות לדרי רחוב | 20,700 | אין נתון ביצוע | |
| 323000/420 | הכנסות מספריות | 20,000 | 20,785 | 104% |
| 433000/215 | יתרת שכ"ד לא מוגן39- | 20,000 | 2,130 | 11% |
| 312230/920 | פ.העשרה חנ"מ גנ"י | 20,000 | 41,323 | 207% |
| 341000/937 | בטחון עובדים-מאבטחים | 20,000 | 0 | 0% |
| 323000/420 | הכנסות מספריות | 20,000 | 20,785 | 104% |
| 433000/215 | יתרת שכ"ד לא מוגן39- | 20,000 | 2,130 | 11% |
| 312230/920 | פ.העשרה חנ"מ גנ"י | 20,000 | 41,323 | 207% |
| 341000/937 | בטחון עובדים-מאבטחים | 20,000 | 0 | 0% |
| 348200/931 | עבודה קהילתית | 18,750 | 14,998 | 80% |
| 348200/931 | עבודה קהילתית | 18,750 | 14,998 | 80% |
| 214301/220 | קנסות וטרינר109- | 18,000 | 3,726 | 21% |
| 214301/220 | קנסות וטרינר109- | 18,000 | 3,726 | 21% |
| 347100/933 | טפול בנערות במצוקה | 17,250 | 998 | 6% |
| 347100/933 | טפול בנערות במצוקה | 17,250 | 998 | 6% |
| 349001/939 | משפחות עולים במצוקה | 15,756 | 4,700 | 30% |
| 349001/939 | משפחות עולים במצוקה | 15,756 | 4,700 | 30% |
| 341000/933 | פעולות ארגוניות | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/935 | מועדונים לזקנים | 15,000 | 19,879 | 133% |
| 347100/940 | פרוייקט וינגייט | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 341000/933 | פעולות ארגוניות | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/935 | מועדונים לזקנים | 15,000 | 19,879 | 133% |
| 347100/940 | פרוייקט וינגייט | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/930 | מ.יום טפולי-עולים | 13,151 | 12,896 | 98% |
| 349000/930 | מ.יום טפולי-עולים | 13,151 | 12,896 | 98% |
| 345300/931 | נופשונים למפגר | 12,525 | 39,726 | 317% |
| 345300/931 | נופשונים למפגר | 12,525 | 39,726 | 317% |
| 345100/934 | נופשונים וקייטנות | 12,000 | 1,599 | 13% |
| 345100/934 | נופשונים וקייטנות | 12,000 | 1,599 | 13% |
| 346800/932 | שיקום נכים בקהילה | 11,790 | 110,502 | 937% |
| 346800/932 | שיקום נכים בקהילה | 11,790 | 110,502 | 937% |
| 347100/936 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 11,313 | אין נתון ביצוע | |
| 347100/936 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 11,313 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/934 | נכים קשים בקהילה | 11,250 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/934 | נכים קשים בקהילה | 11,250 | אין נתון ביצוע | |
| 349001/937 | ילדים במצוקה עולים | 11,122 | אין נתון ביצוע | |
| 349001/937 | ילדים במצוקה עולים | 11,122 | אין נתון ביצוע | |
| 312200/440 | חדר מלח מרכז לגיל הרך | 10,000 | 104,712 | 1047% |
| 325200/410 | סדרת צלילי מוצ"ש | 10,000 | 48,060 | 481% |
| 222100/910 | השתת.משרד הפנים משא"ז | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 312200/440 | חדר מלח מרכז לגיל הרך | 10,000 | 104,712 | 1047% |
| 325200/410 | סדרת צלילי מוצ"ש | 10,000 | 48,060 | 481% |
| 222100/910 | השתת.משרד הפנים משא"ז | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 346300/933 | שיקום העוור בקהילה | 9,825 | 2,117 | 22% |
| 346300/933 | שיקום העוור בקהילה | 9,825 | 2,117 | 22% |
| 346700/931 | תכנית מעבר | 9,378 | 17,682 | 189% |
| 346700/931 | תכנית מעבר | 9,378 | 17,682 | 189% |
| 345300/936 | שירותים תומכים-מש"ה | 9,020 | 409 | 5% |
| 345300/936 | שירותים תומכים-מש"ה | 9,020 | 409 | 5% |
| 325200/221 | דמי השכרת שירות 967 | 8,500 | 19,500 | 229% |
| 325200/221 | דמי השכרת שירות 967 | 8,500 | 19,500 | 229% |
| 348200/937 | קהילות פונקציונליות | 8,250 | 8,472 | 103% |
| 348200/937 | קהילות פונקציונליות | 8,250 | 8,472 | 103% |
| 341000/936 | מחשוב מחלקות רווחה | 7,500 | 7,987 | 106% |
| 341000/936 | מחשוב מחלקות רווחה | 7,500 | 7,987 | 106% |
| 342400/931 | תחנות לטיפול במשפחה | 7,200 | 86,469 | 1201% |
| 342400/931 | תחנות לטיפול במשפחה | 7,200 | 86,469 | 1201% |
| 348300/930 | התנדבות-פעולות | 6,000 | 10,575 | 176% |
| 348300/930 | התנדבות-פעולות | 6,000 | 10,575 | 176% |
| 345100/420 | נופשונים וקייטנות | 5,000 | 6,530 | 131% |
| 349000/422 | פנימיה למפגרים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/420 | נופשונים וקייטנות | 5,000 | 6,530 | 131% |
| 349000/422 | פנימיה למפגרים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 313700/920 | מרכז ימי | 4,500 | 16,052 | 357% |
| 346600/933 | איתור לתעסוקה | 4,500 | 1,973 | 44% |
| 347300/930 | בדיקות למשתמשים בסמים | 4,500 | 8,390 | 186% |
| 313700/920 | מרכז ימי | 4,500 | 16,052 | 357% |
| 346600/933 | איתור לתעסוקה | 4,500 | 1,973 | 44% |
| 347300/930 | בדיקות למשתמשים בסמים | 4,500 | 8,390 | 186% |
| 413200/220 | אגרות שרות 16 | 4,000 | 1,282 | 32% |
| 413200/220 | אגרות שרות 16 | 4,000 | 1,282 | 32% |
| 343500/940 | בדיקות פסיכולוגיות | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 343500/941 | התנ.מינית לא מותאמת | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 343500/940 | בדיקות פסיכולוגיות | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 343500/941 | התנ.מינית לא מותאמת | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 346700/936 | נופשונים להבראה | 3,638 | 2,945 | 81% |
| 346700/936 | נופשונים להבראה | 3,638 | 2,945 | 81% |
| 121000/220 | ניהול תיקים,תעודות ואישורים | 3,500 | 2,040 | 58% |
| 121000/220 | ניהול תיקים,תעודות ואישורים | 3,500 | 2,040 | 58% |
| 349002/420 | נכים בקהילה עולים | 3,000 | 8,242 | 275% |
| 349002/420 | נכים בקהילה עולים | 3,000 | 8,242 | 275% |
| 413100/217 | היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 | 2,600 | 4,613 | 177% |
| 413100/217 | היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 | 2,600 | 4,613 | 177% |
| 413100/221 | יתרת אגרת מד מים סוג ש | 2,500 | 448 | 18% |
| 413100/221 | יתרת אגרת מד מים סוג ש | 2,500 | 448 | 18% |
| 413100/216 | אגרת חידוש חיבור30- | 2,000 | 284 | 14% |
| 343500/420 | פעולות קהלתיות | 2,000 | 7,134 | 357% |
| 413100/216 | אגרת חידוש חיבור30- | 2,000 | 284 | 14% |
| 343500/420 | פעולות קהלתיות | 2,000 | 7,134 | 357% |
| 348400/930 | לשכות יעוץ לאזרח | 1,905 | 4,350 | 228% |
| 348400/930 | לשכות יעוץ לאזרח | 1,905 | 4,350 | 228% |
| 222000/441 | מנעולים עבור מקלטים משותפים | 1,000 | 600 | 60% |
| 222000/441 | מנעולים עבור מקלטים משותפים | 1,000 | 600 | 60% |
תרבותמחלקה · 473 סעיפים0.2% מסך ההכנסות₪717.5 מ׳₪800.8 מ׳112%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 111100/100 | ארנונה כללית | 116,000,000 | 130,634,671 | 113% |
| 111100/100 | ארנונה כללית | 104,270,000 | 130,634,671 | 125% |
| 191000/910 | מענק כללי_לאיזון | 43,100,000 | 49,067,900 | 114% |
| 191000/910 | מענק כללי_לאיזון | 42,000,000 | 49,067,900 | 117% |
| 113000/290 | הנחות מסים | 21,000,000 | 32,258,000 | 154% |
| 113000/290 | הנחות מסים | 19,190,000 | 32,258,000 | 168% |
| 312210/920 | גנ"י קדם חובה | 18,142,071 | 21,059,937 | 116% |
| 315777/700 | השתתפות אורט | 16,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315777/700 | השתתפות אורט | 16,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315700/700 | השתתפות אורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315700/700 | השתתפות אורט מקיף ערבי | 14,200,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 312210/920 | גנ"י קדם חובה | 13,084,784 | 21,059,937 | 161% |
| 111400/100 | ארנונה מרפאל | 12,350,000 | 8,030,605 | 65% |
| 111200/100 | ארנונה כללית פיגורים | 9,500,000 | 8,600,765 | 91% |
| 345100/940 | סידור במעונות-מש"ה | 9,372,600 | 10,090,070 | 108% |
| 111200/100 | ארנונה כללית פיגורים | 8,500,000 | 8,600,765 | 101% |
| 345100/940 | סידור במעונות-מש"ה | 8,391,798 | 10,090,070 | 120% |
| 315788/700 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 315788/700 | השתתפות אמית | 7,000,000 | 0 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 341000/930 | שכר עובדי לשכות | 6,307,000 | 6,510,736 | 103% |
| 341000/930 | שכר עובדי לשכות | 6,240,000 | 6,510,736 | 104% |
| 317800/920 | השתת.ממשלה בהסעות | 5,590,000 | 6,492,872 | 116% |
| 317800/920 | השתת.ממשלה בהסעות | 5,550,000 | 6,492,872 | 117% |
| 233200/290 | היטל השבחה_ס.ש757. | 5,000,000 | 7,497,567 | 150% |
| 233200/290 | היטל השבחה_ס.ש757. | 5,000,000 | 7,497,567 | 150% |
| 111400/100 | ארנונה מרפאל | 4,850,000 | 8,030,605 | 166% |
| 312220/920 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 4,820,402 | 4,967,242 | 103% |
| 344300/930 | אחזקת זקנים במעונות | 3,974,930 | 3,794,156 | 95% |
| 312220/920 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 3,890,126 | 4,967,242 | 128% |
| 343800/930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3,811,844 | 6,336,785 | 166% |
| 343800/930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3,772,914 | 6,336,785 | 168% |
| 443100/290 | קנסות חניה | 3,700,000 | 3,118,065 | 84% |
| 344300/930 | אחזקת זקנים במעונות | 3,696,000 | 3,794,156 | 103% |
| 443100/290 | קנסות חניה | 3,500,000 | 3,118,065 | 89% |
| 160000/662 | הכנסות מימון | 3,325,808 | 2,006,999 | 60% |
| 346500/930 | אחזקת נכים בפנימיות | 2,949,300 | 3,523,234 | 119% |
| 313213/920 | סייעות טיפוליות | 2,913,760 | 5,744,293 | 197%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 222100/440 | אגרת שמירה | 2,900,000 | 4,757,662 | 164% |
| 313201/923 | חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו | 2,860,641 | 3,293,301 | 115% |
| 222100/440 | אגרת שמירה | 2,800,000 | 4,757,662 | 170% |
| 192000/910 | מענקים אחר' למשרד הפנים | 2,660,667 | 7,827,315 | 294%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 594100/590 | תקבולים בלתי רגילים | 2,550,000 | 2,793,606 | 110% |
| 160000/662 | הכנסות מימון | 2,500,000 | 2,006,999 | 80% |
| 233100/220 | אגרת רשיונות בניה | 2,500,000 | 6,582,246 | 263%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 345100/941 | מעון ממשלתי -מש"ה | 2,475,900 | אין נתון ביצוע | |
| 346500/930 | אחזקת נכים בפנימיות | 2,452,500 | 3,523,234 | 144% |
| 313205/920 | שרתים חינוך יסודי רגיל | 2,418,000 | 978,021 | 40% |
| 233100/220 | אגרת רשיונות בניה | 2,394,640 | 6,582,246 | 275%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 345100/941 | מעון ממשלתי -מש"ה | 2,394,000 | אין נתון ביצוע | |
| 343900/930 | ילדים במעונות יום | 2,376,000 | 3,144,934 | 132% |
| 313313/920 | סייעות כיתתיות+יוח"א ח | 2,150,000 | 2,653,187 | 123% |
| 343900/930 | ילדים במעונות יום | 2,142,000 | 3,144,934 | 147% |
| 313213/920 | סייעות טיפוליות | 2,050,000 | 5,744,293 | 280%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 317801/920 | ליווי הסעות חנ"מ | 2,036,160 | 2,660,320 | 131% |
| 312500/440 | פנימיות יום-גנ"י | 1,969,169 | 831,353 | 42% |
| 317300/920 | השתתפות הממשלה בשפ"י | 1,953,214 | 2,724,510 | 139% |
| 313313/920 | סייעות כיתתיות+יוח"א ח | 1,795,000 | 2,653,187 | 148% |
| 312500/440 | פנימיות יום-גנ"י | 1,759,904 | 831,353 | 47% |
| 322000/920 | משרד התרבות | 1,723,000 | 2,101,890 | 122% |
| 317300/920 | השתתפות הממשלה בשפ"י | 1,660,000 | 2,724,510 | 164% |
| 122000/220 | אגרות רשיונות לשלטים | 1,600,000 | 1,885,688 | 118% |
| 322000/920 | משרד התרבות | 1,575,000 | 2,101,890 | 133% |
| 317801/920 | ליווי הסעות חנ"מ | 1,512,000 | 2,660,320 | 176% |
| 317100/990 | אבטחה מוסדות חינוך | 1,479,886 | 2,005,529 | 136% |
| 317600/920 | השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית | 1,457,443 | 681,474 | 47% |
| 317600/920 | השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית | 1,457,443 | 681,474 | 47% |
| 122000/220 | אגרות רשיונות לשלטים | 1,450,000 | 1,885,688 | 130% |
| 233200/293 | תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח | 1,449,150 | אין נתון ביצוע | |
| 443100/293 | הכנסה ממדחנים | 1,350,000 | 591,807 | 44% |
| 325200/220 | דמי שירות | 1,350,000 | 1,454,836 | 108% |
| 192000/910 | מענקים אחר' למשרד הפנים | 1,300,000 | 7,827,315 | 602%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 433000/642 | שכר דירה | 1,292,153 | 1,346,172 | 104% |
| 325200/220 | דמי שירות | 1,270,000 | 1,454,836 | 115% |
| 433000/642 | שכר דירה | 1,200,000 | 1,346,172 | 112% |
| 317100/990 | אבטחה מוסדות חינוך | 1,200,000 | 2,005,529 | 167% |
| 443100/293 | הכנסה ממדחנים | 1,167,143 | 591,807 | 51% |
| 312501/920 | הכנסות מילת | 1,127,464 | 4,677,925 | 415%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 313317/410 | ילדי חוץ | 1,125,000 | 841,649 | 75% |
| 313317/410 | ילדי חוץ | 1,125,000 | 841,649 | 75% |
| 312501/920 | הכנסות מילת | 1,031,401 | 4,677,925 | 454%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 345100/932 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 1,004,220 | 1,324,888 | 132% |
| 313201/923 | חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו | 1,003,884 | 3,293,301 | 328%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 212400/220 | אגרת נקוי חצרות | 1,000,000 | 1,150,155 | 115% |
| 345200/937 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 989,109 | 1,662,032 | 168% |
| 313200/920 | פרויקט החופש הגדול | 953,107 | 2,071,536 | 217%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 345200/937 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 933,760 | 1,662,032 | 178% |
| 313200/920 | פרויקט החופש הגדול | 925,000 | 2,071,536 | 224%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 313204/920 | מזכירים יסודי ח.רגיל | 830,000 | 302,611 | 36% |
| 443100/292 | הכנסות גביה חניה עיקול | 756,000 | 269,394 | 36% |
| 325200/920 | השתתפות הממשלה לתזמורת | 750,156 | 798,181 | 106% |
| 345100/932 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 740,640 | 1,324,888 | 179% |
| 313305/920 | שרתים יסודי חנ"מ | 708,841 | 403,023 | 57% |
| 212400/220 | אגרת נקוי חצרות | 700,000 | 1,150,155 | 164% |
| 344300/420 | אחזקת זקנים במעונות | 690,000 | 219,989 | 32% |
| 129100/221 | הכנסות גביה עיקול בנק_ | 682,800 | 973,219 | 143% |
| 443100/296 | פנגו חב.סלולרית מילגם | 678,667 | 1,298,193 | 191%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 325200/920 | השתתפות הממשלה לתזמורת | 630,000 | 798,181 | 127% |
| 312501/440 | הכנסות מהורים מילת | 620,105 | 1,711,583 | 276%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 312501/440 | הכנסות מהורים מילת | 607,790 | 1,711,583 | 282%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 317950/790 | מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך | 583,900 | 825,615 | 141% |
| 344300/420 | אחזקת זקנים במעונות | 545,333 | 219,989 | 40% |
| 345200/932 | מעשיים | 545,280 | 470,707 | 86% |
| 313201/922 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 540,750 | 567,999 | 105% |
| 313201/921 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 520,202 | 607,388 | 117% |
| 317950/790 | מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך | 513,900 | 825,615 | 161% |
| 343500/932 | טיפול בילד בקהילה | 510,000 | 792,113 | 155% |
| 222000/970 | השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי | 500,000 | 258,284 | 52% |
| 594101/590 | תקבולים בילתי רגילים | 500,000 | אין נתון ביצוע | |
| 313201/920 | מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו | 492,518 | 167,655 | 34% |
| 313300/920 | הזנת יוח'א | 479,429 | 419,244 | 87% |
| 317701/920 | קב"סים | 475,875 | 535,883 | 113% |
| 443100/295 | הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" | 465,000 | אין נתון ביצוע | |
| 345200/932 | מעשיים | 460,110 | 470,707 | 102% |
| 313201/920 | מעגו-שמיד-מערך תומך מעון-גן עכו | 457,518 | 167,655 | 37% |
| 317701/920 | קב"סים | 454,258 | 535,883 | 118% |
| 433000/641 | שכ"ד לא מוגן | 450,000 | 408,916 | 91% |
| 313300/920 | הזנת יוח'א | 441,883 | 419,244 | 95% |
| 344500/930 | מסגרות יומיות לזקן | 431,424 | 448,955 | 104% |
| 233200/291 | היטל סלילה למימון מלוות פיתוח | 425,698 | 533,404 | 125% |
| 344500/930 | מסגרות יומיות לזקן | 425,088 | 448,955 | 106% |
| 313305/920 | שרתים יסודי חנ"מ | 415,000 | 403,023 | 97% |
| 122000/221 | אגרת שלטים פיגורים | 400,000 | 244,577 | 61% |
| 343500/932 | טיפול בילד בקהילה | 381,684 | 792,113 | 208%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 111300/291 | ארנונה השתתפות מטה אשר | 380,000 | 554,247 | 146% |
| 233200/292 | היטל תיעול למימון אגרת ניקוז | 375,638 | אין נתון ביצוע | |
| 437000/640 | שכר דירה מוגן דמי הרשאה | 370,000 | 799,817 | 216%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 345300/937 | הסעות למ.יום-מש"ה | 360,000 | 311,032 | 86% |
| 111300/291 | ארנונה השתתפות מטה אשר | 350,000 | 554,247 | 158% |
| 222100/400 | אג.שמירה פיגור | 350,000 | 640,229 | 183% |
| 317500/410 | הכ.-בטוח תאונות אישיות | 350,000 | 168,614 | 48% |
| 317960/920 | יחידה לקידום נוער | 350,000 | 390,001 | 111% |
| 129100/221 | הכנסות גביה עיקול בנק_ | 350,000 | 973,219 | 278%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 443100/292 | הכנסות גביה חניה עיקול | 350,000 | 269,394 | 77% |
| 413100/212 | אגרת מים פיגורים | 349,748 | 295,850 | 85% |
| 347100/931 | טפול בנוער ובצעירים | 344,500 | 292,879 | 85% |
| 344400/934 | מרכזי ועדות -חוק סיעוד | 338,333 | 68,665 | 20% |
| 322000/410 | הכנסות מכרטיסים | 330,000 | 419,820 | 127% |
| 322000/410 | הכנסות מכרטיסים | 330,000 | 419,820 | 127% |
| 433000/644 | שכירות גגות לחשמל | 330,000 | 290,630 | 88% |
| 347400/931 | מפת"ן מקומי אחזקה | 326,520 | אין נתון ביצוע | |
| 212400/221 | אג.נקוי חצרות פיגורים | 325,000 | 159,362 | 49% |
| 313205/920 | שרתים חינוך יסודי רגיל | 312,611 | 978,021 | 313%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 343500/934 | ת.לאומית-ילד ונוער | 302,292 | 334,415 | 111% |
| 343800/935 | תכנית עם הפנים לקהילה | 302,130 | 258,240 | 85% |
| 413100/212 | אגרת מים פיגורים | 300,000 | 295,850 | 99% |
| 437000/640 | שכר דירה מוגן דמי הרשאה | 300,000 | 799,817 | 267%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 317500/410 | הכ.-בטוח תאונות אישיות | 300,000 | 168,614 | 56% |
| 433000/641 | שכ"ד לא מוגן | 300,000 | 408,916 | 136% |
| 347400/931 | מפת"ן מקומי אחזקה | 289,545 | אין נתון ביצוע | |
| 433000/644 | שכירות גגות לחשמל | 280,000 | 290,630 | 104% |
| 317960/920 | יחידה לקידום נוער | 276,000 | 390,001 | 141% |
| 313222/920 | דמי שכפול יסודי | 272,000 | 448,845 | 165% |
| 343500/934 | ת.לאומית-ילד ונוער | 270,000 | 334,415 | 124% |
| 313223/920 | שיפוצי קיצ מוס"ח | 265,000 | 253,423 | 96% |
| 313304/920 | מזכירים יסודי ח.מיוחד | 262,910 | 166,667 | 63% |
| 313223/920 | שיפוצי קיצ מוס"ח | 262,500 | 253,423 | 97% |
| 347100/931 | טפול בנוער ובצעירים | 257,475 | 292,879 | 114% |
| 346700/934 | הסעות למ.יום שיקומי | 256,500 | 236,409 | 92% |
| 343800/935 | תכנית עם הפנים לקהילה | 256,000 | 258,240 | 101% |
| 313222/920 | דמי שכפול יסודי | 252,244 | 448,845 | 178% |
| 344500/935 | מופת ניצולי שואה | 252,000 | 249,583 | 99% |
| 282000/490 | הכנסות משפטיות | 250,000 | 440,680 | 176% |
| 594000/590 | הכנסות משנים קודמות | 250,000 | 5,186,411 | 2075%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 122000/221 | אגרת שלטים פיגורים | 250,000 | 244,577 | 98% |
| 282000/490 | הכנסות משפטיות | 250,000 | 440,680 | 176% |
| 313202/920 | תוכנית התקשוב הלאומית | 250,000 | -177,280 | -71%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
| 346800/936 | קהילה תומכת לנכים | 246,240 | 279,869 | 114% |
| 346700/933 | מ.יום שיקומי לנכים | 243,828 | 699,740 | 287%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 346700/934 | הסעות למ.יום שיקומי | 240,000 | 236,409 | 99% |
| 317700/920 | מועדוניות_וקב"ס | 235,000 | 272,708 | 116% |
| 344400/934 | מרכזי ועדות -חוק סיעוד | 231,600 | 68,665 | 30% |
| 341000/938 | נושמים לרווחה-כ"א | 228,123 | 448,022 | 196% |
| 111200/216 | הוצאות רישום ועיקול32- | 220,800 | 51,630 | 23% |
| 344400/939 | שכונה תומכת | 216,270 | 77,182 | 36% |
| 344400/939 | שכונה תומכת | 216,000 | 77,182 | 36% |
| 343500/931 | טיפול במשפחות אומנה | 213,976 | 456,386 | 213% |
| 242000/220 | דמי שמוש במדרכה | 211,600 | 202,142 | 96% |
| 345300/937 | הסעות למ.יום-מש"ה | 211,250 | 311,032 | 147% |
| 346800/936 | קהילה תומכת לנכים | 208,458 | 279,869 | 134% |
| 342401/931 | נושמים לרווחה | 207,000 | 192,179 | 93% |
| 322000/790 | רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו | 205,000 | 257,560 | 126% |
| 313330/920 | פעולות העשרה ח.מיוחד | 201,500 | 341,879 | 170% |
| 214200/960 | השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 261000/421 | שירותי מוקד | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 443100/291 | הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות | 200,000 | 507,177 | 254% |
| 214200/960 | השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 222100/400 | אג.שמירה פיגור | 200,000 | 640,229 | 320%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 261000/421 | שירותי מוקד | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 269000/790 | הכנסות שונות | 195,271 | 496,425 | 254% |
| 313201/922 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 188,700 | 567,999 | 301%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 343500/931 | טיפול במשפחות אומנה | 181,818 | 456,386 | 251% |
| 317100/920 | קב"ט | 180,000 | 193,185 | 107% |
| 443100/291 | הכנסות מב.ק. | 180,000 | 507,177 | 282% |
| 346800/933 | מרכזי איבחון ושיקום | 179,316 | 17,240 | 10% |
| 317100/920 | קב"ט | 175,000 | 193,185 | 110% |
| 344500/934 | מועדונים מועשרים מופת | 170,250 | 179,271 | 105% |
| 322000/790 | רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו | 170,000 | 257,560 | 152% |
| 344500/933 | מועדון מופת | 170,000 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/936 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 169,110 | 85,647 | 51% |
| 313201/921 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 161,074 | 607,388 | 377%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 472000/212 | אגרת ביוב-פיגורים | 160,000 | 59,495 | 37% |
| 313304/920 | מזכירים יסודי ח.מיוחד | 160,000 | 166,667 | 104% |
| 325200/700 | קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה | 160,000 | 125,178 | 78% |
| 347100/934 | בתים חמים לנערות | 159,975 | 165,011 | 103% |
| 214300/220 | דמי חיסון אגרות ושבבים | 157,091 | 173,996 | 111% |
| 347100/934 | בתים חמים לנערות | 155,790 | 165,011 | 106% |
| 343523/410 | שרותים תומכים למפגר | 150,200 | 168,480 | 112% |
| 349001/931 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 150,000 | 97,002 | 65% |
| 212400/221 | אג.נקוי חצרות פיגורים | 150,000 | 159,362 | 106% |
| 242000/220 | דמי שמוש במדרכה | 150,000 | 202,142 | 135% |
| 313330/920 | פעולות העשרה ח.מיוחד | 150,000 | 341,879 | 228% |
| 443100/296 | פנגו חב.סלולרית מילגם | 150,000 | 1,298,193 | 865%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 472000/212 | אגרת ביוב-פיגורים | 150,000 | 59,495 | 40% |
| 342401/930 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 145,800 | 0 | 0% |
| 342401/930 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 145,800 | 0 | 0% |
| 342200/936 | מקלטים לנשים מוכות | 142,626 | 129,098 | 91% |
| 129100/220 | הוצ.רישום ועיקול סוג ש | 141,600 | 38,525 | 27% |
| 343500/935 | מועדוניות משותפות | 141,264 | 92,215 | 65% |
| 342200/930 | משפחות במצוקה בקהילה | 135,050 | 161,162 | 119% |
| 346900/920 | שיקום-מרכז למשפחה | 135,000 | אין נתון ביצוע | |
| 346700/938 | תעסוקה נתמכת לנכים | 135,000 | 90,863 | 67% |
| 349001/934 | תוכנית קבוצתית לעולים | 135,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/932 | טיפול בזקן בקהילה | 132,750 | 243,974 | 184% |
| 346100/930 | ילדים עוורים במוסדות | 130,500 | 33,067 | 25% |
| 214300/220 | דמי חיסון אגרות ושבבים | 130,000 | 173,996 | 134% |
| 312200/790 | מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי | 129,114 | 236,213 | 183% |
| 312200/790 | מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי | 129,114 | 236,213 | 183% |
| 344400/931 | שירותים לניצולי שואה | 127,000 | 162,473 | 128% |
| 349000/941 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 126,000 | 141,997 | 113% |
| 269000/790 | הכנסות שונות | 125,000 | 496,425 | 397%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 346600/931 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 122,430 | 195,487 | 160% |
| 345100/936 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 121,500 | 85,647 | 70% |
| 346700/420 | מ.יום שיקומי לנכים | 121,200 | 205,246 | 169% |
| 317952/920 | מגבית קנדה - מנ"ע | 120,320 | אין נתון ביצוע | |
| 322000/411 | חסויות | 120,000 | 0 | 0% |
| 111200/216 | הוצאות רישום ועיקול32- | 120,000 | 51,630 | 43% |
| 322000/411 | חסויות | 120,000 | 0 | 0% |
| 342200/933 | סיוע למשפחות עם ילדים | 120,000 | 125,442 | 105% |
| 346700/933 | מ.יום שיקומי לנכים | 119,267 | 699,740 | 587%גבייה חריגה מעל התכנון |
| 349000/941 | ס.במעונות-מש"ה עולים | 117,000 | 141,997 | 121% |
| 346100/930 | ילדים עוורים במוסדות | 115,452 | 33,067 | 29% |
| 346800/935 | מועדונים לעיוור | 115,200 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/932 | טיפול בזקן בקהילה | 114,700 | 243,974 | 213% |
| 342200/933 | סיוע למשפחות עם ילדים | 112,000 | 125,442 | 112% |
| 345100/942 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 108,852 | 77,653 | 71% |
| 313204/920 | מזכירים יסודי ח.רגיל | 107,860 | 302,611 | 281% |
| 349000/934 | ילדים בפנימיות -עולים | 107,182 | אין נתון ביצוע | |
| 341000/934 | כ"א לחינוך המיוחד | 106,800 | 138,471 | 130% |
| 317904/920 | מתי"א -מזכירים | 105,000 | 125,704 | 120% |
| 342200/930 | משפחות במצוקה בקהילה | 105,000 | 161,162 | 153% |
| 313705/920 | שרתים חוות ומרכזים | 101,000 | 125,456 | 124% |
| 214200/221 | דמי בדיקת בשר קפוא | 100,000 | 236,444 | 236% |
| 322000/740 | מפעל הפיס פסטיבל עכו | 100,000 | 0 | 0% |
| 344400/931 | שירותים לניצולי שואה | 100,000 | 162,473 | 162% |
| 344500/420 | מסגרת יומיות לזקן | 100,000 | 73,956 | 74% |
| 129100/220 | הוצ.רישום ועיקול סוג ש | 100,000 | 38,525 | 39% |
| 322000/740 | מפעל הפיס פסטיבל עכו | 100,000 | 0 | 0% |
| 329300/920 | הכנסות מסל ספורט | 100,000 | 81,720 | 82% |
| 341000/934 | כ"א לחינוך המיוחד | 100,000 | 138,471 | 138% |
| 317904/920 | מתי"א -מזכירים | 98,000 | 125,704 | 128% |
| 343523/410 | שרותים תומכים למפגר | 95,000 | 168,480 | 177% |
| 329300/920 | הכנסות מסל ספורט | 94,000 | 81,720 | 87% |
| 347300/936 | התמכרויות-מבוגרים | 93,525 | 82,190 | 88% |
| 342400/935 | מרכזי טיפול באלימות | 92,250 | 133,640 | 145% |
| 347300/936 | התמכרויות-מבוגרים | 90,675 | 82,190 | 91% |
| 317951/920 | השתת.מינהל חברה ונוער | 90,000 | 78,000 | 87% |
| 317951/920 | השתת.מינהל חברה ונוער | 90,000 | 78,000 | 87% |
| 344500/420 | מסגרת יומיות לזקן | 90,000 | 73,956 | 82% |
| 343500/939 | טיפול בפגיעת מיניות | 88,500 | 234,538 | 265% |
| 313705/920 | שרתים חוות ומרכזים | 85,000 | 125,456 | 148% |
| 437000/215 | יתרת שכ"ד מוגן38- | 85,000 | 40,778 | 48% |
| 325200/700 | קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה | 80,000 | 125,178 | 156% |
| 214200/221 | דמי בדיקת בשר קפוא | 80,000 | 236,444 | 296% |
| 346700/939 | חלופה למ.יום שיקומי | 79,668 | 26,775 | 34% |
| 343500/935 | מועדוניות משותפות | 78,750 | 92,215 | 117% |
| 349000/934 | ילדים בפנימיות -עולים | 78,615 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/940 | בוגרים עיוורים בקהיל | 76,200 | 86,890 | 114% |
| 281000/215 | יתרת אג.שימור רחובות8- | 75,000 | 129,855 | 173% |
| 342200/936 | מקלטים לנשים מוכות | 75,000 | 129,098 | 172% |
| 346700/420 | מ.יום שיקומי לנכים | 75,000 | 205,246 | 274% |
| 346600/931 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 73,440 | 195,487 | 266% |
| 345523/410 | שרותים תומכים למפגר | 72,000 | 25,825 | 36% |
| 347100/932 | ת.לאומית נוער וצעיר | 72,000 | 89,306 | 124% |
| 347110/930 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 72,000 | 12,755 | 18% |
| 346700/938 | תעסוקה נתמכת לנכים | 71,143 | 90,863 | 128% |
| 347100/935 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 71,100 | 0 | 0% |
| 342400/935 | מרכזי טיפול באלימות | 67,500 | 133,640 | 198% |
| 349000/935 | טיפול בזקנים-עולים | 66,474 | 34,638 | 52% |
| 317301/920 | הדרכת פסיכולוגים | 60,000 | 85,849 | 143% |
| 344400/940 | השתתפות בפעילות לקשישים | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 317301/920 | הדרכת פסיכולוגים | 60,000 | 85,849 | 143% |
| 340000/920 | משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 343800/420 | השתת' הורים אחזקה | 60,000 | 49,284 | 82% |
| 344400/940 | השתתפות בפעילות לקשישים | 59,175 | אין נתון ביצוע | |
| 317702/920 | מגשרת עולים | 55,000 | 49,978 | 91% |
| 281000/215 | יתרת אג.שימור רחובות8- | 55,000 | 129,855 | 236% |
| 317905/920 | מתי"א -שרתים | 52,000 | 62,622 | 120% |
| 346600/930 | מס.יום לילד המוגבל | 51,750 | 45,188 | 87% |
| 346700/950 | מועדוניות לחירשים | 51,255 | 76,525 | 149% |
| 437000/215 | יתרת שכ"ד מוגן38- | 50,000 | 40,778 | 82% |
| 346700/935 | ליווי למ.יום שיקומי | 50,000 | 113,827 | 228% |
| 346800/933 | מרכזי איבחון ושיקום | 49,005 | 17,240 | 35% |
| 317905/920 | מתי"א -שרתים | 49,000 | 62,622 | 128% |
| 343800/420 | השתת' הורים אחזקה | 48,000 | 49,284 | 103% |
| 346300/931 | הדרכת עוור ובני ביתו | 47,250 | 35,866 | 76% |
| 343500/939 | טיפול בפגיעת מיניות | 46,463 | 234,538 | 505% |
| 317200/920 | משרדי ממשלה-פסג"ה | 45,800 | 87,011 | 190% |
| 213000/220 | למלאכה ותעשיה-רישוי עס | 45,600 | 66,154 | 145% |
| 222000/440 | שמירה בטחונית | 45,333 | 4,424 | 10% |
| 347400/933 | פעול.משלימות למפתן. | 44,592 | אין נתון ביצוע | |
| 343500/937 | יצירת קשר הורים-ילדים | 44,550 | 55,846 | 125% |
| 317200/920 | משרדי ממשלה-פסג"ה | 44,000 | 87,011 | 198% |
| 345100/933 | טיפול בהורים ובילדיה | 42,000 | 9,419 | 22% |
| 346400/930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 41,742 | 14,496 | 35% |
| 233000/690 | מתן מידע | 40,800 | 33,955 | 83% |
| 269000/690 | הכנסות מכרזים שונים | 40,000 | 194,960 | 487% |
| 325200/411 | הכנסות עצמיות תזמורת אמית | 40,000 | 110,000 | 275% |
| 213000/220 | למלאכה ותעשיה-רישוי עס | 40,000 | 66,154 | 165% |
| 345200/936 | מ.יום אימוני-מש"ה | 38,160 | אין נתון ביצוע | |
| 346400/931 | מפעלי שיקום לעוור | 37,701 | אין נתון ביצוע | |
| 341000/936 | מחשוב מחלקות רווחה | 37,500 | 7,987 | 21% |
| 349000/932 | מעש"ים-עולים | 37,454 | -5 | 0% |
| 349000/938 | עובדי שכונה-עולים | 37,200 | 41,088 | 110% |
| 317900/790 | מתאם סמים מס חוזה 123300 | 36,667 | אין נתון ביצוע | |
| 317900/790 | מתאם סמים מס חוזה 123300 | 36,667 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/935 | טיפול בזקנים-עולים | 36,500 | 34,638 | 95% |
| 345100/939 | הסעות לאוטיסטים | 36,000 | 69,598 | 193% |
| 222000/440 | שמירה בטחונית | 35,000 | 4,424 | 13% |
| 313221/920 | סל תלמיד לעולה יסודי | 33,269 | 7,210 | 22% |
| 347100/936 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 32,805 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/933 | טיפול בהורים ובילדיה | 32,747 | 9,419 | 29% |
| 345100/938 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 32,206 | 135,864 | 422% |
| 344300/421 | עזרה ביתית | 31,200 | 56,589 | 181% |
| 346700/935 | ליווי למ.יום שיקומי | 30,960 | 113,827 | 368% |
| 360000/410 | קליטה-הכנסות | 30,000 | 74,980 | 250% |
| 443100/297 | הכנסות סלופארק | 30,000 | 138,923 | 463% |
| 360000/410 | קליטה-הכנסות | 30,000 | 74,980 | 250% |
| 433000/215 | יתרת שכ"ד לא מוגן39- | 30,000 | 2,130 | 7% |
| 444000/490 | חניית מוניות | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 313704/920 | מזכירים חוות ומרכזים | 29,900 | 39,938 | 134% |
| 345300/931 | נופשונים למפגר | 29,376 | 39,726 | 135% |
| 343500/937 | יצירת קשר הורים-ילדים | 29,000 | 55,846 | 193% |
| 347140/931 | בית נועם | 28,800 | אין נתון ביצוע | |
| 346700/939 | חלופה למ.יום שיקומי | 28,710 | 26,775 | 93% |
| 317702/920 | מגשרת עולים | 27,562 | 49,978 | 181% |
| 313704/920 | מזכירים חוות ומרכזים | 27,500 | 39,938 | 145% |
| 348500/932 | שיקום שכונות-פעולות | 27,000 | 26,108 | 97% |
| 348500/932 | שיקום שכונות-פעולות | 27,000 | 26,108 | 97% |
| 317922/920 | מתי"א אגרת שכפול | 26,271 | 0 | 0% |
| 317922/920 | מתי"א אגרת שכפול | 26,271 | 0 | 0% |
| 346700/930 | תוכניות ילדים_החריגים | 26,250 | 22,444 | 86% |
| 313200/410 | השתת' הורים לבת'"ס | 25,000 | 94,000 | 376% |
| 349000/938 | עובדי שכונה-עולים | 25,000 | 41,088 | 164% |
| 346800/932 | שיקום נכים בקהילה | 24,156 | 110,502 | 457% |
| 349000/932 | מעש"ים-עולים | 23,958 | -5 | 0% |
| 345300/938 | מועדון חברתי-מש"ה | 23,814 | 33,543 | 141% |
| 341000/935 | הערכות המחלקות לש"ח | 22,500 | אין נתון ביצוע | |
| 342200/934 | מס. ארציות לדרי רחוב | 22,500 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/935 | מועדונים לזקנים | 22,500 | 19,879 | 88% |
| 347400/933 | פעול.משלימות למפתן. | 22,500 | אין נתון ביצוע | |
| 347400/935 | ת.מניעת אלימות במפתן | 22,500 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/935 | משפחות אומנה למפגר | 21,190 | 7,820 | 37% |
| 342200/934 | מס. ארציות לדרי רחוב | 20,700 | אין נתון ביצוע | |
| 347100/940 | פרוייקט וינגייט | 20,340 | אין נתון ביצוע | |
| 312230/920 | פ.העשרה חנ"מ גנ"י | 20,000 | 41,323 | 207% |
| 323000/420 | הכנסות מספריות | 20,000 | 20,785 | 104% |
| 341000/937 | בטחון עובדים-מאבטחים | 20,000 | 0 | 0% |
| 433000/215 | יתרת שכ"ד לא מוגן39- | 20,000 | 2,130 | 11% |
| 214301/220 | קנסות וטרינר109- | 20,000 | 3,726 | 19% |
| 233000/690 | מתן מידע | 20,000 | 33,955 | 170% |
| 242000/690 | הנדסה-מכרזים | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 312230/920 | פ.העשרה חנ"מ גנ"י | 20,000 | 41,323 | 207% |
| 323000/420 | הכנסות מספריות | 20,000 | 20,785 | 104% |
| 325200/410 | סדרת צלילי מוצ"ש | 20,000 | 48,060 | 240% |
| 341000/937 | בטחון עובדים-מאבטחים | 20,000 | 0 | 0% |
| 341000/936 | מחשוב מחלקות רווחה | 19,860 | 7,987 | 40% |
| 345100/935 | משפחות אומנה למפגר | 19,845 | 7,820 | 39% |
| 345300/938 | מועדון חברתי-מש"ה | 19,440 | 33,543 | 173% |
| 348200/931 | עבודה קהילתית | 18,750 | 14,998 | 80% |
| 346300/931 | הדרכת עוור ובני ביתו | 18,750 | 35,866 | 191% |
| 348200/931 | עבודה קהילתית | 18,750 | 14,998 | 80% |
| 346600/930 | מס.יום לילד המוגבל | 18,046 | 45,188 | 250% |
| 214301/220 | קנסות וטרינר109- | 18,000 | 3,726 | 21% |
| 346700/930 | תוכניות ילדים_החריגים | 18,000 | 22,444 | 125% |
| 347100/933 | טפול בנערות במצוקה | 17,250 | 998 | 6% |
| 349001/939 | משפחות עולים במצוקה | 15,756 | 4,700 | 30% |
| 349001/939 | משפחות עולים במצוקה | 15,540 | 4,700 | 30% |
| 341000/933 | פעולות ארגוניות | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 344400/935 | מועדונים לזקנים | 15,000 | 19,879 | 133% |
| 347100/940 | פרוייקט וינגייט | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 222100/910 | השתת.משרד הפנים משא"ז | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 311000/690 | מכרזים | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 313221/920 | סל תלמיד לעולה יסודי | 15,000 | 7,210 | 48% |
| 341000/933 | פעולות ארגוניות | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 347100/933 | טפול בנערות במצוקה | 15,000 | 998 | 7% |
| 349001/931 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 15,000 | 97,002 | 647% |
| 443100/297 | הכנסות סלופארק | 15,000 | 138,923 | 926% |
| 347300/937 | התמכרויות-חוץ ביתי | 14,189 | 51,322 | 362% |
| 345100/937 | סביבה תומכת | 13,761 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/930 | מ.יום טפולי-עולים | 13,151 | 12,896 | 98% |
| 345300/931 | נופשונים למפגר | 12,525 | 39,726 | 317% |
| 345100/934 | נופשונים וקייטנות | 12,000 | 1,599 | 13% |
| 344300/421 | עזרה ביתית | 12,000 | 56,589 | 472% |
| 346700/936 | נופשונים להבראה | 11,900 | 2,945 | 25% |
| 346800/932 | שיקום נכים בקהילה | 11,790 | 110,502 | 937% |
| 347100/936 | מ.לנפגעי תקיפה מינית | 11,313 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/934 | נכים קשים בקהילה | 11,250 | אין נתון ביצוע | |
| 345300/936 | שירותים תומכים-מש"ה | 11,250 | 409 | 4% |
| 349001/937 | ילדים במצוקה עולים | 11,122 | אין נתון ביצוע | |
| 349001/937 | ילדים במצוקה עולים | 11,100 | אין נתון ביצוע | |
| 346800/934 | נכים קשים בקהילה | 10,800 | אין נתון ביצוע | |
| 222100/910 | השתת.משרד הפנים משא"ז | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 312200/440 | חדר מלח מרכז לגיל הרך | 10,000 | 104,712 | 1047% |
| 325200/410 | סדרת צלילי מוצ"ש | 10,000 | 48,060 | 481% |
| 443100/220 | אגרת חניית מכוניות | 10,000 | 37,016 | 370% |
| 212300/690 | מכרזים-תברואה | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 413200/220 | אגרות שרות 16 | 10,000 | 1,282 | 13% |
| 443100/220 | אגרת חניית מכוניות | 10,000 | 37,016 | 370% |
| 346300/933 | שיקום העוור בקהילה | 9,825 | 2,117 | 22% |
| 346700/931 | תכנית מעבר | 9,378 | 17,682 | 189% |
| 346300/933 | שיקום העוור בקהילה | 9,225 | 2,117 | 23% |
| 345300/936 | שירותים תומכים-מש"ה | 9,020 | 409 | 5% |
| 342400/931 | תחנות לטיפול במשפחה | 9,000 | 86,469 | 961% |
| 348200/937 | קהילות פונקציונליות | 9,000 | 8,472 | 94% |
| 346700/931 | תכנית מעבר | 8,397 | 17,682 | 211% |
| 348200/937 | קהילות פונקציונליות | 8,250 | 8,472 | 103% |
| 343500/940 | בדיקות פסיכולוגיות | 7,500 | אין נתון ביצוע | |
| 347300/935 | מ. יום לנוער-סמים | 7,500 | אין נתון ביצוע | |
| 347400/934 | טיפול בנפגעי סמים-פרויקט | 7,500 | אין נתון ביצוע | |
| 342400/931 | תחנות לטיפול במשפחה | 7,200 | 86,469 | 1201% |
| 348300/930 | התנדבות-פעולות | 6,000 | 10,575 | 176% |
| 347300/930 | בדיקות למשתמשים בסמים | 6,000 | 8,390 | 140% |
| 348300/930 | התנדבות-פעולות | 6,000 | 10,575 | 176% |
| 345100/420 | נופשונים וקייטנות | 5,000 | 6,530 | 131% |
| 349000/422 | פנימיה למפגרים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 269000/662 | הכנסות שונות | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 312200/440 | חדר מלח מרכז לגיל הרך | 5,000 | 104,712 | 2094% |
| 342200/939 | סיוע בהוצאות אבל | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 313700/920 | מרכז ימי | 4,500 | 16,052 | 357% |
| 346600/933 | איתור לתעסוקה | 4,500 | 1,973 | 44% |
| 347300/930 | בדיקות למשתמשים בסמים | 4,500 | 8,390 | 186% |
| 313700/920 | מרכז ימי | 4,500 | 16,052 | 357% |
| 413200/220 | אגרות שרות 16 | 4,000 | 1,282 | 32% |
| 343500/940 | בדיקות פסיכולוגיות | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 343500/941 | התנ.מינית לא מותאמת | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 347300/932 | סמים-טיפול בקהילה | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 349000/931 | מעונות יום--עולים | 3,750 | אין נתון ביצוע | |
| 346700/936 | נופשונים להבראה | 3,638 | 2,945 | 81% |
| 121000/220 | ניהול תיקים,תעודות ואישורים | 3,500 | 2,040 | 58% |
| 349000/930 | מ.יום טפולי-עולים | 3,500 | 12,896 | 368% |
| 349002/420 | נכים בקהילה עולים | 3,000 | 8,242 | 275% |
| 124100/220 | מודעות על לוחות | 3,000 | 268 | 9% |
| 343500/420 | פעולות קהלתיות | 3,000 | 7,134 | 238% |
| 439000/690 | נכסים-מכרזים | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 345100/934 | נופשונים וקייטנות | 2,800 | 1,599 | 57% |
| 413100/217 | היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 | 2,600 | 4,613 | 177% |
| 413100/221 | יתרת אגרת מד מים סוג ש | 2,500 | 448 | 18% |
| 343500/420 | פעולות קהלתיות | 2,000 | 7,134 | 357% |
| 413100/216 | אגרת חידוש חיבור30- | 2,000 | 284 | 14% |
| 413100/217 | היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 | 2,000 | 4,613 | 231% |
| 413100/221 | יתרת אגרת מד מים סוג ש | 2,000 | 448 | 22% |
| 348400/930 | לשכות יעוץ לאזרח | 1,950 | 4,350 | 223% |
| 348400/930 | לשכות יעוץ לאזרח | 1,905 | 4,350 | 228% |
| 124100/220 | מודעות על לוחות | 0 | 268 | הוצאה לא מתוקצבת 268 ₪ |
| 212300/690 | מכרזים-תברואה | 0 | – | |
| 222000/441 | מנעולים עבור מקלטים משותפים | 0 | 600 | הוצאה לא מתוקצבת 600 ₪ |
| 242000/221 | כבישים | 0 | – | |
| 343800/421 | פקוח וטפול אומנה | 0 | – | |
| 345100/938 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 0 | 135,864 | הוצאה לא מתוקצבת 135,864 ₪ |
| 347300/937 | התמכרויות-חוץ ביתי | 0 | 51,322 | הוצאה לא מתוקצבת 51,322 ₪ |
| 347300/938 | טיפול בנוער מתמכר | 0 | – | |
| 347400/930 | מפת'ן | 0 | – | |
| 472000/215 | יתרת היטל ביוב81- | 0 | 22 | הוצאה לא מתוקצבת 22 ₪ |
19 השתתפות ממשלהאגף0.3% מסך ההכנסות₪1.16 מיליארד₪7.8 מ׳1%גבייה חריפה מתחת לתכנון
192000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.16 מיליארד₪7.8 מ׳1%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 192000/910 | מענקים אחר' למשרד הפנים | 1,160,000,662 | 7,827,315 | 1%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
16 עצמיות - אחראגף0.3% מסך ההכנסות₪1.13 מיליארד₪2.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
160000מחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההכנסות₪1.13 מיליארד₪2.0 מ׳0%גבייה חריפה מתחת לתכנון
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2013 | ביצוע 2019 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 160000/662 | הכנסות מימון | 1,129,100,221 | 2,006,999 | 0%גבייה חריפה מתחת לתכנון |
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.