GoInfo ← תקציבי הרשויות ← עכו ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · עכו בפיתוח
עכו: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2018 2017 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2024 סה"כ הוצאות 519,363,647 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 23 אגפים · 953 סעיפים · מתוך 2024-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 28.0% מסך ההוצאות ₪145.4 מ׳ ₪143.2 מ׳ · 98% ▤ 812213 גנים צמודה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 4.4% מסך ההוצאות ₪23.1 מ׳ ₪24.9 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812213/110 גנים צמודה קבועות 20,285,180 21,079,182 812213/210 גנים צמודה זמניות 2,782,520 3,781,347
▤ 813200 מאור כח חימום מיםמחלקה · 10 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪17.8 מ׳ ₪11.6 מ׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813200/982 גפן סל בתי ספר 12,500,000 6,251,845 813200/430 מאור כח חימום מים 1,630,000 1,649,602 813200/983 גפן סל רשותי 1,436,000 1,317,651 813200/723 תוכנית ניצנים 1,000,000 723,059 813200/980 תוכניות חינוכיות 778,800 456,301 813200/751 הסעות מזדמנות חינוך 350,000 339,495 813200/780 הוצאות אחרות 80,000 101,165 813200/930 רכישת ציוד יסודי 19,000 18,615 813200/540 טלפונים ואינטרנט 2,000 0 813200/981 פעולויות חינוכיות 0 769,667 הוצאה לא מתוקצבת 769,667 ₪
▤ 817800 משכורת מלווהמחלקה · 3 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪16.7 מ׳ ₪17.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817800/510 הסעות 9,410,000 9,708,770 817800/210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 5,156,764 5,285,871 817800/110 משכורת מלווה 2,147,882 2,314,484
▤ 812210 שכר עוזרות לגננותמחלקה · 3 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪16.3 מ׳ ₪16.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812210/760 גננות עובדות מדינה 13,200,000 12,906,993 812210/110 שכר עוזרות לגננות 2,159,288 2,071,064 812210/210 משכורת גני ע.ג." 891,702 1,045,442
▤ 813213 משכ' סייעות - יסודימחלקה · 2 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ ₪16.9 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813213/210 משכ' סייעות 8,205,769 9,166,998 813213/110 משכ' סייעות - יסודי 6,656,312 7,717,612
▤ 813211 נקיון בתיס יסודיים"מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813211/750 נקיון בתיס יסודיים" 2,846,000 2,522,310 813211/980 ניצנים בחופשות 1,100,000 781,804
▤ 817100 משכ' - קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817100/750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2,800,000 2,990,527 817100/110 משכ' - קבט" 604,116 619,959
▤ 817950 מנ"ע קבועיםמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817950/110 מנ"ע קבועים 1,607,565 1,728,337 817950/210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1,335,125 1,231,984 817950/980 הוצאות חוגים ושונות 180,000 90,968 817950/750 עב.קבלניות 168,000 146,249 817950/430 מנע-מים וחשמל" 40,000 34,853 817950/540 מנע-הוצ.תקשורת" 19,000 17,697
▤ 811000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪4.0 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811000/110 משכורת ושכר משולבים 2,360,629 2,964,201 811000/440 ביטוח 498,262 625,896 811000/530 רכב 32-458-80 - ליסינג 97,760 77,018 811000/910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 95,000 165,789 811000/570 חינוך-מיכון 70,000 36,185 811000/521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 60,000 40,630 811000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 38,400 30,376 811000/930 חינוך-ריהוט וציוד 10,000 1,127 811000/550 פרסומים 8,000 46,615 811000/581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 7,000 8,326 811000/560 חינוך-הוצאות משרדיות 5,000 4,100 811000/511 הוצאות כבוד 4,000 6,098 811000/580 חינוך-הוצ' אחרות 4,000 3,998 811000/780 הוצאות אחרות 4,000 4,252 811000/210 משכורות מנהל חינוך-זמניים 0 0 –
▤ 813205 משכ' שרתים - יסודימחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813205/110 משכ' שרתים - יסודי 2,239,267 2,334,683 813205/210 בה"ס שרתים 449,223 576,408 813205/780 ברכת ישראל 300,000 300,000 813205/781 בית ספר טרה סנטה ושובו 150,000 140,212 813205/760 ברכת ישראל יוחא" 75,000 75,000
▤ 813314 סייעות בית ספר ניצנים קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813314/110 סייעות בית ספר ניצנים קבועות 1,989,094 2,385,256 813314/210 סייעות בית ספר ניצנים זמניות 1,168,660 1,356,233
▤ 817300 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817300/110 משכורת ושכר משולבים 2,701,572 2,968,211 817300/521 שפי-השתלמויות" 120,000 89,030 817300/750 עבודות קבלניות 60,000 24,735 817300/430 מאור כח חימום מים 22,000 19,889 817300/930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 6,500 5,771 817300/720 חמרים 4,500 4,162 817300/470 מכשירי כתיבה והדפס 4,000 3,068 817300/511 הוצאות כבוד 2,500 2,488 817300/780 הוצאות אחרות 2,000 6,098 817300/581 מדפסות ותקשורת שפי" 1,200 3,872 817300/540 בולים טלפון ומברקים 500 155
▤ 813201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813201/980 פרויקט החופש ה גדול 2,200,000 1,748,048 813201/780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 287,000 219,184
▤ 813313 משכ' סייעות - חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813313/110 משכ' סייעות - חנמ" 2,373,450 2,526,321 813313/210 משכורת ביהס חנ"מ" 88,075 418,208
▤ 812200 משכורת מרכז לגיל הרךמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812200/780 הוצאות אחרות 675,000 700,035 812200/430 גני ילדים 600,000 651,181 812200/110 משכורת מרכז לגיל הרך 375,450 398,766 812200/811 השתתפות למרכז גני מעי" 325,000 324,996 812200/750 גני ילדים 157,450 156,500 812200/540 טלפונים בגני ילדים 20,000 12,835 812200/550 פרסומים 10,000 9,616 812200/210 שכ"ע יומיים 0 0 – 812200/930 רכישת ציוד יסודי 0 0 –
▤ 812211 גנים מחליפות קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812211/210 גנים מחליפות זמניות 1,176,237 1,816,404 812211/110 גנים מחליפות קבועות 921,841 817,520
▤ 812500 פנימיות יום-גנ"י-שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812500/780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2,000,000 2,346,710 812500/210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 0 0 –
▤ 813204 משכ' מזכירים - יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813204/110 משכ' מזכירים - יסודי 1,794,315 1,879,058 813204/210 משכורת 130,033 72,867
▤ 817960 יחידה לקידום הנוערמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817960/110 יחידה לקידום הנוער 1,190,804 1,345,082 817960/210 קידם נוער זמניים 172,274 209,607 817960/430 חשמל קידום נוער 60,000 33,197 817960/781 קידום נוער 40,000 29,598 817960/930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 18,000 14,034 817960/780 הפוך על הפוך 3,000 2,861 817960/540 תקשורת קידום נוער 1,000 58
▤ 817700 משכ' - קבסים"מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817700/110 משכ' - קבסים" 1,419,152 1,538,173 817700/780 קבסים" 60,000 62,893
▤ 819999 משכורתמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 819999/210 שכר-התוכנית הלאומית 1,209,348 802,820 819999/780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 220,000 141,066 819999/930 תוכנית לאומית ריהוט וציוד 30,000 2,497 819999/110 משכורת 0 85,052 הוצאה לא מתוקצבת 85,052 ₪ 819999/999 יוזמות פדגוגיות 0 0 –
▤ 813300 הזנה ביהס ניצנים"מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813300/721 הזנה ביהס ניצנים" 973,000 985,028 813300/780 חנמ-הוצ' אחרות" 270,000 296,577
▤ 817951 שכר מנהלת יחידת נוער עירוניתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪502 א׳ ₪403 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817951/110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 202,210 220,974 817951/750 פעולות יחידת נוער עירונית 160,000 37,521 817951/210 מנהלת יחידה נוער עירונית גפן 140,000 144,594
▤ 817200 משכ' - מרכז פסגה"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪303 א׳ ₪298 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817200/110 משכ' - מרכז פסגה" 302,485 297,955 817200/540 מרפד הוצאות טלפון 1,000 195
▤ 817900 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪215 א׳ ₪181 א׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817900/110 משכורת ושכר משולבים 186,090 158,640 817900/780 הוצאות אחרות 18,000 14,606 817900/430 מתיא-מים וחשמל 8,000 6,868 817900/930 ריהוט וציוד 2,000 850 817900/540 מתיא הוצ תקשורת 500 0
▤ 813305 משכורת_שרתים חנמ"מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ ₪177 א׳ · 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813305/110 משכורת_שרתים חנמ" 137,605 176,932 813305/210 אב בית 0 0 –
▤ 817728 משכ. מועדוניות מדריכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪101 א׳ ₪92 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817728/210 מועדונית מתוקצבת 101,185 92,320 817728/110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 0 –
▤ 813700 מ.ימי-עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪74 א׳ ₪136 א׳ · 184% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813700/750 מ.ימי-עבודות קבלניות 68,908 131,629 813700/930 מרכז ימי ריהוט וציוד 5,000 4,446
▤ 811100 שכר - אחזקת מוסדות חינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪62 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811100/530 רכב דרור 70,300 60,852 811100/110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 0 679 הוצאה לא מתוקצבת 679 ₪ 811100/731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 0 0 –
▤ 817701 שכר מגשרת עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪42 א׳ ₪105 א׳ · 250% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817701/110 שכר מגשרת עולים 42,088 0 817701/210 מועדונית מתוקצבת 0 105,328 הוצאה לא מתוקצבת 105,328 ₪
▤ 812215 גנים משלימות(סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪853 · 9% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812215/110 גנים משלימות(סבב) קבועות 9,392 827 812215/210 גנים משלימות(סבב) זמניות 0 26 הוצאה לא מתוקצבת 26 ₪
▤ 812212 גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪1 א׳ הוצאה לא מתוקצבת 1,259 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812212/110 גנים אם קבועות 0 1,259 הוצאה לא מתוקצבת 1,259 ₪ 812212/210 גנים אם זמניות 0 0 –
▤ 812216 חינוך גנים אם קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪719 הוצאה לא מתוקצבת 719 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812216/110 חינוך גנים אם קבועות 0 719 הוצאה לא מתוקצבת 719 ₪ 812216/210 חינוך גנים אם זמניות 0 0 –
▤ 812217 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪85 הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812217/110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות 0 76 הוצאה לא מתוקצבת 76 ₪ 812217/210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות 0 9 הוצאה לא מתוקצבת 9 ₪
▤ 812218 חינוך גנים שניה קבועותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 ₪85 הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812218/110 חינוך גנים שניה קבועות 0 85 הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ 812218/210 חינוך גנים שניה זמניות 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812501/780 פנימיות יום-מילת" 6,250,000 4,702,902 813317/780 ילדי חוץ 2,400,000 1,967,778 815777/780 קרית חינוך אורט 700,000 700,000 817600/980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 551,000 484,000 813311/750 נקיון חנמ" 502,000 380,535 815788/780 תיכון דתי אמית" 500,000 500,000 817500/760 ביטוח תאונות אישיות 448,800 469,328 813226/750 תוכנית אתגרים הוצאות 400,000 472,110 813304/110 משכורת 390,485 411,050 817304/110 משכ' מזכירים - שפי" 231,708 244,361 817727/110 משכ.מועדוניות אם בית 153,610 150,157 817904/110 מתיא" 152,379 159,144 817000/980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 150,000 13,300 813221/780 סל תלמיד עולה הוצאות 130,000 45,974 811001/530 רכב 94-414-31- ליסינג 67,324 59,121 812201/780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50,000 53,039 817922/780 מתיא שכפול" 50,000 47,677 811101/731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 49,335 42,948 811003/731 סיטרואן 351-32-903 - חינוך 28,876 30,908 812214/110 גנים שניה קבועות 3,167 8,400 811102/110 חינוך מאדי נהאיה 0 0 – 812219/210 חינוך גנים צמודות זמניות 0 11 הוצאה לא מתוקצבת 11 ₪ 812220/760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 0 – 813208/210 נאמני קורונה שכר 0 0 – 813210/210 עוזרי חינוך הוצאות 0 1,719 הוצאה לא מתוקצבת 1,719 ₪ 813224/750 תוכן דיגיטלי 0 0 – 813225/750 באים בטוב 0 0 – 813230/750 צמצום פערים 0 0 – 815200/810 פרח -השתתפות" 0 0 – 817622/210 משכורת_רווחה חינוכית 0 397 הוצאה לא מתוקצבת 397 ₪ 817961/110 משכורת פועלת ניקיון 0 0 הוצאה לא מתוקצבת 0 ₪
▤ רווחהאגף 18.7% מסך ההוצאות ₪97.1 מ׳ ₪98.9 מ׳ · 102% ▤ 845100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 11 סעיפים 4.4% מסך ההוצאות ₪22.9 מ׳ ₪23.6 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845100/850 סידור במעונות-משה" 14,436,923 15,624,119 845100/842 אחזקת אוטיסטים במסגר 3,634,400 3,124,649 845100/853 הפעלת מעונות ממשלתי 3,490,560 3,232,515 845100/848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 626,667 695,790 845100/852 מועדונ.לילדים ולבוגר 306,000 256,960 845100/843 טיפול בהורים ובילדיה 189,000 375,175 845100/849 הסעות לאוטיסטים 115,000 158,065 845100/844 נופשונים וקייטנות 30,000 34,234 845100/845 משפחות אומנה מש"ה 21,168 29,282 845100/854 משפחות אומנה שיקום 15,600 39,230 845100/847 סביבה תומכת 15,000 23,010
▤ 841000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 18 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ ₪13.4 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841000/110 שכר עובדי לשכות 10,950,877 12,476,973 841000/750 עבודות קבלניות שמירה 372,000 332,716 841000/781 רווחה-שונות 200,000 191,650 841000/210 שכע יומיים_סעד" 163,369 152,109 841000/521 השתלמויות רווחה 60,000 52,520 841000/570 רווחה-מיכון 56,160 56,200 841000/846 מחשוב מחלקות רווחה 55,000 18,686 841000/523 דמי חבר עובדים סוציאליים 25,000 26,908 841000/843 פעולות ארגוניות 20,000 16,203 841000/930 רווחה-ציוד וריהוט 20,000 3,943 841000/581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 11,250 9,694 841000/511 כיבודים 10,000 9,996 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 10,000 9,999 841000/850 סל בטיחות בסיסי 10,000 0 841000/430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 5,250 4,992 841000/550 פירסומים 4,000 41,089 841000/512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2,500 2,022 841000/580 שונות 0 3,964 הוצאה לא מתוקצבת 3,964 ₪
▤ 843800 שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניתמחלקה · 3 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ ₪11.6 מ׳ ▸ 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 8,772,000 10,491,541 843800/110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 720,845 789,170 843800/845 תכנית עם הפנים לקהילה 540,000 355,465
▤ 846500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ ₪8.3 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846500/840 אחזקת נכים בפנימיות 8,292,857 8,144,005 846500/842 אחזקת נכים במש.אומנה 58,200 144,291
▤ 846700 שכע מלווים הסעותמחלקה · 6 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846700/843 מ.יום שיקומי לנכים 2,654,400 3,114,764 846700/210 שכע מלווים הסעות 1,258,268 1,339,456 846700/844 הסעות למ.יום שיקומי 840,000 610,512 846700/840 תוכניות לילד החריג 282,000 337,910 846700/851 תוכניות צבא 26,400 13,701 846700/849 חלופה למ.יום שיקומי 0 0 –
▤ 845200 שכ"ע מעון יום מש"המחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪5.0 מ׳ ▸ 119% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845200/847 מ.יום טיפולי-משה" 3,296,400 4,221,404 845200/842 מעשים 828,000 690,624 845200/110 שכ"ע מעון יום מש"ה 67,566 68,190 845200/846 מ.יום אימוני-משה" 7,200 6,459 845200/841 מש"ה מעון דקל 1,200 749 845200/210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 0 0 –
▤ 843500 שכע"מחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843500/841 טיפול במשפחות אומנה 1,020,000 1,447,364 843500/842 טיפול בילד בקהילה 857,400 420,444 843500/849 טיפול בפגיעת מיניות 358,800 331,070 843500/210 שכע" 282,303 287,304 843500/844 ת.לאומית-ילד ונוער 72,000 47,850 843500/845 מועדוניות משותפות 70,000 22,617 843500/847 יצירת קשר הורים-ילדים 30,000 0
▤ 847100 שכר טיפול בנוער וצעיריםמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847100/110 שכר טיפול בנוער וצעירים 838,809 750,848 847100/210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 323,423 285,839 847100/841 טפול בנוער ובצעירים 298,480 190,508 847100/845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 239,640 149,556 847100/843 טפול בנערות במצוקה 150,000 40,812 847100/857 יתד תוכ' לצעיר 2018 100,000 143,584 847100/860 טיפול בשורדות זנות ב 60,000 0 847100/855 יתד סל גמיש 50,000 20,231 847100/854 נערות חוץ ביתי 33,540 0 847100/859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 – 847100/862 חוץ ביתי נוצץ 0 0 – 847100/863 נוצ"צ שירותים בקהילה 0 33,938 הוצאה לא מתוקצבת 33,938 ₪
▤ 848800 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848800/110 משכורת ושכר משולבים 1,851,330 1,725,396 848800/210 משכורות עובדים זמניים 99,509 79,647
▤ 844500 מועדונים מועשרים מופתמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844500/846 הזדקנות מיטבית קהילה 1,257,320 722,804 844500/843 מועדונים מועשרים מופת 300,000 148,609 844500/845 מופת ניצולי שואה 288,000 260,920
▤ 842500 מרכז חירום אלימות- שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842500/210 מרכז חירום אלומה שכר 720,652 650,785 842500/110 מרכז חירום אלימות- שכר 713,820 681,904 842500/846 מרכז חירום אלימות 300,000 151,696 842500/430 חשמל מרכז חירום אלימות 12,667 11,213 842500/540 תקשורת מרכז חירום באלימות 8,400 18,673
▤ 846800 שווים בספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846800/848 מרכזי יום לנכים קשים 849,600 992,520 846800/842 שיקום נכים בקהילה 417,480 418,538 846800/846 קהילה תומכת לנכים 380,964 377,464 846800/844 נכים קשים בקהילה 14,400 0 846800/780 שווים בספורט 0 0 – 846800/843 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 – 846800/850 בוגרים עיוורים בקהיל 0 0 –
▤ 844400 השתתפות בפעילות לקשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844400/852 ק.תומכת נצולי שואה 642,000 430,931 844400/841 שירותים לניצולי שואה 493,456 479,970 844400/855 סיוע לאזרחים ותיקים 233,920 212,064 844400/848 מגן זהב הפגת בדידות 70,000 61,096 844400/840 השתתפות בפעילות לקשישים 65,000 0 844400/845 מועדונים לזקנים 60,000 27,831 844400/851 טיפול בזקנים בסיכון 25,000 12,684 844400/853 סיוע לניצול שואה 25,000 21,491 844400/842 טיפול בזקן בקהילה 0 0 –
▤ 842200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 608,520 756,809 842200/846 מקלטים לנשים מוכות 348,000 302,087 842200/844 מס.ארציות לדרי רחוב 250,667 370,131 842200/850 טיפול אובדן ושכול 25,000 0 842200/847 טיפול בדרי רחוב 0 0 –
▤ 843510 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843510/110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 979,288 951,592 843510/210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 39,284 58,769
▤ 842400 שכר תחנות לטיפול במשפחהמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪998 א׳ ₪687 א׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842400/110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 281,131 306,214 842400/848 פגיעות מיניות בגירים 159,600 75,749 842400/841 תחנות לטיפול במשפחה 150,000 69,489 842400/847 תכנית למניעת אלימות 140,000 120,739 842400/852 תכניות קהילה למשפחות 74,600 8,434 842400/844 מרכזי טיפול במשפחה 70,000 43,378 842400/845 מרכזי טיפול באלימות 70,000 18,562 842400/210 תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים 52,638 44,752
▤ 846600 מס' יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪955 א׳ ₪1.0 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846600/841 תעסוקה מוגנת למוגבל 467,400 606,637 846600/843 איתור לתעסוקה 302,436 282,737 846600/840 מס' יום לילד המוגבל 184,800 146,136
▤ 845300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪870 א׳ ₪694 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845300/847 הסעות למ.יום-משה" 780,000 630,734 845300/841 נופשונים מש"ה 90,000 62,855
▤ 847200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪600 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847200/840 מעונות חסות 500,000 587,553 847200/841 מעונות חסות ממשלתיים 0 12,586 הוצאה לא מתוקצבת 12,586 ₪
▤ 848500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪329 א׳ ₪197 א׳ · 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848500/850 מוטב יחדיו 280,000 171,066 848500/840 שיקום שכונות-פעולות 49,000 25,740
▤ 842401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪325 א׳ ₪158 א׳ · 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842401/841 נושמים לרווחה ועוצמה 205,200 92,055 842401/842 המיזם לביטחון תזונתי 70,000 65,698 842401/840 ת. לאומית פרט ומשפחה 50,000 0
▤ 849001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪238 א׳ ₪128 א׳ · 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 849001/841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200,000 53,219 849001/849 משפחות עולים במצוקה 37,800 74,923
▤ 847300 חשמל בית חם לנערותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪204 א׳ ₪184 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847300/846 התמכרויות-מבוגרים 117,820 127,141 847300/430 חשמל בית חם לנערות 56,667 39,888 847300/840 בדיקות למשתמשים בסמים 30,000 16,970 847300/847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 0 –
▤ 846300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪123 א׳ ₪112 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846300/841 הדרכת עוור ובני ביתו 122,727 111,687 846300/844 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 –
▤ 849000 ילדים בפנימיות-עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ ₪47 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 849000/852 תוכניות טיפול בעולים 80,000 25,402 849000/844 ילדים בפנימיות-עולים 0 21,458 הוצאה לא מתוקצבת 21,458 ₪
▤ 847120 משכורות יתד ניצוץמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪59 א׳ ₪62 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847120/110 משכורות יתד ניצוץ 58,944 62,267 847120/210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 0 0 –
▤ 848300 הוצ' אחרותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪40 א׳ ₪4 א׳ · 10% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848300/842 סל תוכניות התנדבות 27,000 0 848300/840 התנדבות פעולות 13,000 3,999 848300/580 הוצ' אחרות 0 0 –
▤ 848200 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪19 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848200/841 עבודה קהילתית 20,000 10,000 848200/847 קהילות פונקציונליות 13,000 9,200 848200/210 משכורת 0 0 –
▤ 847400 מפת"ן-אחזקת מבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪29 א׳ ₪24 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847400/540 בולים טלפון ומברקים 18,000 22,068 847400/422 מפת"ן-אחזקת מבנים 10,000 0 847400/841 מפת'ן מקומי אחזקה 1,296 1,497
▤ 841100 חומרים מנהל רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ ₪10 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841100/750 עבודות קבלניות 10,000 8,291 841100/720 חומרים מנהל רווחה 0 1,346 הוצאה לא מתוקצבת 1,346 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843900/840 ילדים במעונות יום 6,047,580 5,940,351 844300/840 אחזקת זקנים במעונות 5,978,400 5,994,411 842410/110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 716,661 692,805 846400/840 מפעלי תעסוקה ומועדון 279,024 305,414 848803/750 קידום דיאלוג ערים מעורבות 221,000 63,892 846900/780 שיקום מרכז למשפחה 220,896 179,700 846100/840 ילדים עוורים במוסדות 210,000 233,641 848802/750 צח"ש 175,000 72,360 847110/842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70,000 25,272 844000/430 מים וחשמל-מועדון קשישים 8,000 5,192 848400/840 לשכות יעוץ לאזרח 1,000 84 840000/910 העברה לתבר" 0 0 – 843210/110 משכורת 0 7 הוצאה לא מתוקצבת 7 ₪ 847411/110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 0 – 848900/110 פרויקט נשים מבשלות 0 134 הוצאה לא מתוקצבת 134 ₪
▤ הנחות ואחראגף 15.2% מסך ההוצאות ₪79.2 מ׳ ₪92.5 מ׳ ▸ 117% ▤ 991000 גימלאיםמחלקה · 3 סעיפים 7.1% מסך ההוצאות ₪37.1 מ׳ ₪43.7 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 991000/310 גימלאים 34,454,392 34,644,911 991000/320 פיצויים 2,000,000 7,588,475 991000/523 דמי חבר לקידום והכשרה 670,000 1,484,650
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 995000/860 הנחות ארנונה 41,250,000 37,633,000 993000/980 הוצאות שנים קודמות 800,000 1,790,885 994000/980 תשלומים בלתי רגילים 0 9,352,375 הוצאה לא מתוקצבת 9,352,375 ₪
▤ תברואהאגף 9.1% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ ₪49.6 מ׳ · 105% ▤ 712200 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪16.0 מ׳ ₪17.3 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712200/751 נקיון רחובות 15,182,800 16,307,900 712200/110 תברואה-משכורת ושכר משולב 557,529 808,977 712200/430 חשמל 95,000 98,899 712200/754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 89,000 88,777 712200/530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 57,784 21,149 712200/753 שרותים צבוריים-עע" 0 3,525 הוצאה לא מתוקצבת 3,525 ₪
▤ 712300 תברואה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 6 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪10.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712300/750 קליטת אשפה-עברון 9,940,000 9,689,665 712300/756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 276,000 312,042 712300/753 איסוף ופינוי גזם 100,000 158,498 712300/752 תחנת מעבר דחסן 35,000 19,938 712300/781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 20,000 20,382 712300/110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 0 –
▤ 712500 נקיון עע"מחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ ₪7.3 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712500/750 נקיון עע" 6,153,300 6,492,611 712500/751 אחזקת עיר עתיקה 630,000 665,738 712500/780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150,000 87,500 712500/930 ריהוט וציוד אחזקת ע"ע 5,000 6,468
▤ 712000 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪6.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712000/110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 3,127,029 3,138,673 712000/750 עבודות קבלניות 1,800,000 1,766,597 712000/210 אסוף אשפה 1,173,896 1,460,549 712000/910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130,000 130,000 712000/731 משאית דחסן 84-594-52 0 0 –
▤ 714000 משכורת וטרינרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714000/110 משכורת וטרינר 1,114,223 1,190,927 714000/210 משכורת וטרינר 0 8,693 הוצאה לא מתוקצבת 8,693 ₪
▤ 711000 תברואה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 711000/110 תברואה-משכורת ושכר משולב 918,137 1,135,673 711000/521 השתלמויות 117,000 65,866 711000/930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 30,000 29,999 711000/581 מדפסות ותקשורת-תברואה 13,000 6,139 711000/511 תברואה - כיבוד 10,500 7,981 711000/560 תברואה- הוצ' משרדיות 5,000 3,952 711000/580 תברואה-הוצ' אחרות 2,000 2,193 711000/512 תברואה- אש"ל ונסיעות 0 367 הוצאה לא מתוקצבת 367 ₪ 711000/780 תברואה- הוצ' שונות 0 8,335 הוצאה לא מתוקצבת 8,335 ₪
▤ 714200 דמי חבר ואגרות וטרינרמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪335 א׳ ₪299 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714200/910 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 150,000 225,000 714200/731 וטרינר 35-596-56 72,785 38,145 714200/720 חמרים 70,000 15,700 714200/750 וטרינר עבודות קבלניות 20,000 4,563 714200/781 לכידת סוסים 15,000 8,190 714200/570 וטרינר-מיכון 6,000 6,398 714200/523 דמי חבר ואגרות וטרינר 500 434 714200/560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 0 714200/581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 500 827 714200/930 ריהוט וציוד וטרינר 0 0 –
▤ 714300 נגרר 9183714מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪88 א׳ ₪119 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714300/830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 85,000 117,514 714300/731 נגרר 9183714 2,710 1,093
▤ 712210 רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גזמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪79 א׳ ₪106 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712210/530 רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז 45,434 47,337 712210/751 אחזקת פארק בוטני 33,300 58,914
▤ 715200 רישוי עסקים-כיבודמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪15 א׳ ₪15 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 715200/570 מיכון רישוי עסקים 12,636 12,645 715200/780 שונות 2,500 2,211 715200/511 רישוי עסקים-כיבוד 0 0 – 715200/560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 0 – 715200/720 חמרים 0 0 – 715200/930 ריהוט וציוד רישוי עסקים 0 0 –
▤ 713000 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 713000/530 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג 0 0 – 713000/731 גינון2572263- 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 713200/110 משכורת ושכר משולבים 1,418,918 1,337,849 712310/110 משכורת נהגי משאיות גזם 864,604 914,193 712345/731 משאית 35-177-202 419,479 336,734 712324/731 תברואה 36-909-601 332,660 281,366 712006/731 משאית דאף 44-057-30 247,980 395,908 712005/731 משאית דאף 44-091-30 222,380 298,923 712001/731 משאית דחסן 84-637-52 178,920 174,923 712004/731 משאית דחסן 84-851-52 154,356 220,516 712323/731 תברואה 36-909-501 151,074 181,672 712322/731 משאית 791-74-501 140,871 194,299 712335/731 משאית 791-74-401 138,639 213,063 712003/731 משאית דחסן 84-750-52 124,100 229,316 712008/731 משאית 18 טון 785-18-701 120,219 182,289 715300/750 עבודות קבלניות-הדברות 71,604 71,604 712400/530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 67,511 57,961 712503/731 ***טרקטור 62-064-68 47,419 36,019 713005/731 סיטרואן 351-32-803 -צ גינון 35,205 37,198 712600/731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 30,026 5,871 712208/731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 18,120 15,268 713100/731 מכסחת דשא 321723 - גינון 13,820 11,089 711004/731 קטנוע חשמלי 367-19-902 9,411 14,099 712311/731 רכב 51-83915 2,210 2,560 712007/731 משאית 32 טון 0 141,477 הוצאה לא מתוקצבת 141,477 ₪ 712012/731 משאית טמוני קרקע 35-318-902 0 0 –
▤ תרבותאגף 4.8% מסך ההוצאות ₪25.0 מ׳ ₪22.6 מ׳ · 91% ▤ 825200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 20 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 825200/110 משכורת ושכר משולבים 3,398,021 3,682,994 825200/210 שכע יומיים_תזמורת" 870,604 845,836 825200/750 תזמורת-עבודות קבלניות 140,000 89,588 825200/430 תזמורת-מאור כח חימום 100,000 99,072 825200/786 סדרת מוצש" 80,000 102,800 825200/420 תזמורת - תיקונים 40,000 9,581 825200/780 תזמורת-הוצ אחרות 25,000 15,731 825200/512 תזמורת -נסיעות 10,000 100 825200/511 תזמורת כיבוד 7,000 7,232 825200/740 כלים מכשירים וציוד 7,000 5,521 825200/540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 6,000 2,720 825200/550 תזמורת-פרסומים והדפסות 6,000 3,248 825200/930 תזמורת-רכישת ציוד 6,000 491 825200/433 תזמו'-חומרי ניקיון 4,000 3,080 825200/520 תזמורת-ספרים ועתונים 4,000 0 825200/732 תזמורת-תיקונים 3,500 351 825200/470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1,500 941 825200/720 תזמורת - חומרים 1,500 826 825200/581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1,400 1,966 825200/560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 –
▤ 824000 השתתפויות מתנסים"מחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 824000/810 השתתפויות מתנסים" 3,481,603 3,483,351 824000/811 רשות ספורט עירונית 482,000 482,004 824000/813 פעילות חברתית 180,800 197,750 824000/816 אנוש/קרן גאון 120,000 120,000 824000/812 מתנס וולפסון 48,000 48,000 824000/814 בית קדם 8,000 8,001
▤ 822400 משכורות עובדים קבועים היכל תרבותמחלקה · 12 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822400/751 מופעים היכל תרבות 1,677,000 1,282,738 822400/210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 401,521 435,249 822400/110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 391,047 458,517 822400/550 שיווק ופרסום היכל תרבות 300,000 285,593 822400/752 ניקיון היכל תרבות 300,000 261,656 822400/430 חשמל היכל תרבות 230,000 184,754 822400/780 שונות היכל תרבות 130,000 151,234 822400/930 ריהוט וציוד היכל תרבות 10,000 3,879 822400/511 כיבוד היכל תרבות 6,500 3,574 822400/560 ציוד משרדי היכל תרבות 4,000 1,950 822400/581 מדפסות היכל תרבות 4,000 2,627 822400/440 ביטוח היכל תרבות 0 0 –
▤ 829900 משכורת רשות ספורטמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829900/810 השתתפויות ותרומות 2,660,000 2,660,000 829900/430 איצטדיון אחזקה 205,000 292,990 829900/750 פעילויות ספורט 138,000 0 829900/110 משכורת רשות ספורט 124,106 244,713 829900/431 חשמל מגרש אימונים 50,000 44,944 829900/731 86-788-84 אלי רז 13,677 6,350 829900/811 רשות ספורט עירונית 0 0 –
▤ 822000 שכ"ע פסטיבל עכומחלקה · 10 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ ◂ 45% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822000/780 הוצאות אומנותיות 1,305,500 939,959 822000/782 לוגיסטיקה ותשתית 1,140,420 79,581 822000/783 שיווק פרסום ויחצ" 351,211 119,136 822000/784 צוות הפקה 346,000 120,588 822000/210 שכ"ע פסטיבל עכו 0 0 – 822000/750 כח אדם באתר הפסטיבל 0 0 – 822000/781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 0 50,000 הוצאה לא מתוקצבת 50,000 ₪ 822000/785 מיכון משרדי 0 0 – 822000/786 שונות 0 96,811 הוצאה לא מתוקצבת 96,811 ₪ 822000/788 אירוע פתיחה פסטיבל 0 0 –
▤ 827000 מרכז צעירים שכרמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 827000/910 השתת.תקציב רגיל כתבר 629,700 628,042 827000/110 מרכז צעירים שכר 585,399 768,712 827000/210 מרכז צעירים שכר 353,600 348,268 827000/780 מרכז צעירים הוצ.שונות 230,000 218,024 827000/750 מרכז צעירים עב.קבלניות 60,000 57,457 827000/751 מרכז צעירים ניקיון 55,250 39,972 827000/511 מרכז צעירים כיבוד 8,500 7,049 827000/930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 8,500 2,552 827000/570 מרכז צעירים מיכון 7,020 7,020 827000/433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 5,100 4,385 827000/560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 5,100 3,393 827000/581 מרכז צעירים מדפסות 2,200 11,157
▤ 829200 אחזקת אצטדיון עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829200/750 אחזקת אצטדיון עירוני 1,050,000 1,059,923 829200/751 אחזקת מגרש אימונים 400,000 405,056
▤ 823000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 823000/110 משכורת ושכר משולבים 1,149,266 1,115,123 823000/750 ספריה-עבודות קבלניות 54,000 22,293 823000/780 הוצאות אחרות 30,000 23,982 823000/731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 25,000 23,019 823000/520 ספריה-ספרים ועתונים 5,000 2,996 823000/570 ספריה-מיכון 5,000 4,914 823000/540 ספריה-בולים טלפון 2,500 1,802 823000/560 ספריה- הוצאות משרדיות 2,500 2,251 823000/720 ספריה-חומרים 2,500 1,409 823000/511 ספריה-כיבוד 1,500 1,287 823000/522 ספריה- ספרות ועיתונים 0 0 – 823000/581 מדפסות ותקשורת ספריה 0 0 –
▤ 822300 מופעי תרבותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪165 א׳ ◂ 41% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822300/780 מופעי תרבות 150,000 50,000 822300/782 פעילויות קהילתיות 135,000 50,300 822300/980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 115,000 64,350 822300/930 ריהוט וציוד ארועים 0 0 –
▤ 826200 מינהלת תיירותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪400 א׳ ₪544 א׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826200/750 מינהלת תיירות 400,000 469,237 826200/830 עמותת התיירות בגליל-הש 0 75,000 הוצאה לא מתוקצבת 75,000 ₪
▤ 829300 מרכז-פיסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪223 א׳ ₪161 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829300/210 מרכז-פיס שכ"ע 222,605 160,726 829300/110 מרכז-פיס 0 0 –
▤ 826500 מדפסות ותקשורת ביד לבניםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪28 א׳ ₪15 א׳ · 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826500/780 בית יד לבנים 23,000 14,230 826500/930 יד לבנים ריהוט וציוד 5,000 0 826500/581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 350 574
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829910/810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 400,000 0 825000/530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 61,260 55,667 826400/540 בולים טלפון ומברקים 5,100 5,032
▤ נכסים ציבורייםאגף 4.7% מסך ההוצאות ₪24.5 מ׳ ₪25.8 מ׳ · 105% ▤ 746000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪11.6 מ׳ ₪12.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746000/430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 5,000,000 5,501,991 746000/750 גינון 4,020,000 4,234,730 746000/110 משכורת ושכר משולבים 1,251,708 1,332,856 746000/752 ניקוי חצרות 1,152,000 1,159,046 746000/530 רכב 71-402-34 ליסינג 106,916 104,701 746000/740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 15,000 6,255 746000/731 הוצ' 90-771-61 4,743 7,632 746000/780 גנים-הוצ אחרות 1,800 472
▤ 747200 הוצ' רכב 71-232-39 חוףמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 747200/780 אחזקת חופי רחצה 4,276,275 4,074,934 747200/430 חשמל חופי רחצה 40,000 29,563 747200/530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 0 –
▤ 743000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 10 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪4.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743000/770 דלק וחשמל לפעולות 2,700,600 2,689,719 743000/110 משכורת ושכר משולבים 1,211,372 1,305,281 743000/210 חשמל שכ"ע יומיים 339,396 348,642 743000/742 אחזקת ל3 גנרטורים 7,500 5,072 743000/740 כלים מכשירים וציוד 2,000 0 743000/581 חשמל-תקשורת 1,200 1,053 743000/511 חשמל-כיבוד 500 0 743000/720 חומרים 0 0 – 743000/780 הוצאות אחרות 0 642 הוצאה לא מתוקצבת 642 ₪ 743000/930 חשמל-ריהוט וציוד 0 0 –
▤ 746100 משכורת שפע"מחלקה · 12 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746100/110 משכורת שפע" 2,605,269 2,816,977 746100/751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 300,000 299,848 746100/210 שפ"ע שכ"ע 173,298 177,655 746100/731 הוצ 22-167-64 54,670 67,867 746100/780 שפע-הוצ אחרות" 20,340 14,860 746100/752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 20,000 0 746100/581 מדפסות ותקשורת-שפע" 5,000 645 746100/560 ציוד משרדי לאגף שפע" 500 0 746100/511 שפע-כיבוד" 0 0 – 746100/720 שפע - חומרים" 0 0 – 746100/740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 0 944 הוצאה לא מתוקצבת 944 ₪ 746100/750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 745000/810 רשות נקוז 471,102 963,409 746200/530 טנדר 35-698-55 גינון 135,872 130,812 746400/731 הוצ טנדר 84-003-61 86,781 68,980 743007/530 רכב 65-799-84 ליסינג 72,552 66,300 746001/530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 70,840 76,837 743002/731 הוצ' רכב 95-147-64 53,573 98,036 743200/530 רכב 28-860-31 - ליסינג 49,860 33,512 746003/731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 49,502 57,946 743009/731 רכב 94-414-31 - חשמל 47,617 37,580 743001/731 הנדסה-68-996-57 37,343 22,657 746800/731 סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע 28,688 31,855 746011/731 86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן 17,171 15,861 742000/440 ביטוח 12,861 18,008 746120/731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 12,683 11,638 749000/750 עבודות קבלניות 11,940 9,306 743008/731 גרור 315-60-402 10,155 5,674 747206/731 נפת חול 5,000 0 746110/731 נגרר שפ"ע 68-425-002 2,767 1,378 743005/731 נגרר 96-311-15 2,369 1,330 743006/731 גרור 9446361 2,369 4,842 747300/731 אופנוע ים 48156 0 0 – 747400/731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 0 0 –
▤ פרעון מלוותאגף 3.3% מסך ההוצאות ₪16.9 מ׳ ₪14.7 מ׳ · 87% ▤ 649100 פרעון קרן מלוותמחלקה · 3 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪15.2 מ׳ ₪12.9 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 649100/691 פרעון קרן מלוות 11,427,446 8,730,295 649100/692 פרעון ריבית הלוות 3,565,494 3,981,014 649100/693 פרעון הצמדה מלוות 200,736 235,381
▤ 649000 פרעון קרןמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 649000/694 פרעון קרן 1,298,177 1,298,177 649000/695 פרעון ריבית 405,091 404,356 649000/696 פרעון הצמדה 5,070 5,462
▤ מינהל כלליאגף 2.8% מסך ההוצאות ₪14.6 מ׳ ₪16.4 מ׳ · 112% ▤ 617000 יועמש-משכורת ושכר משוב"מחלקה · 20 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 123% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 617000/110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2,772,711 2,563,750 617000/441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 200,000 0 617000/442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 200,000 192,693 617000/750 יועמש עבודות קבלניות" 200,000 442,095 617000/530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 104,823 79,312 617000/581 יועמש- הוצ' משפטיות" 70,000 3,215 617000/440 ב. אחריות מקצועית 42,000 42,867 617000/500 הוצאות משפטיות 25,000 8,451 617000/930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 17,000 8,583 617000/521 יועמש השתלמויות" 15,000 6,389 617000/760 קניית שירותים ממוסדות 15,000 9,499 617000/570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14,760 14,748 617000/561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 8,500 6,149 617000/522 יועמש - ספרות מקצועית" 8,000 6,183 617000/560 יועמש- הוצ' משרדיות" 8,000 6,666 617000/980 יועמש- הוצ' אחרות" 7,500 9,744 617000/511 יועמש- כיבודים" 6,000 5,097 617000/523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 6,000 6,796 617000/443 עדכון תלויות 0 1,152,438 הוצאה לא מתוקצבת 1,152,438 ₪ 617000/512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 0 1,340 הוצאה לא מתוקצבת 1,340 ₪
▤ 611000 לשכה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611000/110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2,852,093 2,816,551 611000/511 לשכה - כיבודים 120,000 74,459 611000/970 הוצאות עודפות 96,000 96,000 611000/980 לשכה - הוצ' אחרות 40,000 50,196 611000/521 הנהלה-השתלמויות 20,000 19,000 611000/512 לשכה- נסיעות ואשל" 16,000 6,320 611000/522 לשכה- ספרים ועתונים 16,000 3,614 611000/930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 15,000 37,434 611000/560 לשכה- הוצ' משרדיות 10,000 6,959 611000/523 דמי חבר בארגונים 9,000 9,836 611000/580 לשכה-הוצ' אחרות 8,500 6,246 611000/581 מדפסות ותקשורת-לשכה 8,000 7,078 611000/514 לשכה- רכישת מתנות 2,000 0 611000/780 לשכה - הוצ' שונות 1,500 1,310 611000/210 לשכה שכ"ע 0 0 – 611000/530 הוצ.רכב-ליסינג 0 0 – 611000/981 פעולות קשרי קהילה 0 150 הוצאה לא מתוקצבת 150 ₪
▤ 615000 מנגנון-משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.8 מ׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 615000/110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1,140,507 1,514,141 615000/780 מנגנון- הוצ' שונות 633,704 912,689 615000/781 אורות עכו 120,000 220,000 615000/981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100,000 88,524 615000/930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 12,000 3,202 615000/571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 10,500 11,514 615000/521 כוח אדם-השתלמיות 10,000 10,816 615000/522 מנגנון-ספרות מקצועית 6,500 4,695 615000/560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3,000 4,189 615000/511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2,500 13,338 615000/731 קרוון "שירות לתושב" 2,500 5,135 615000/581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 2,100 1,539 615000/523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1,000 1,000 615000/910 השתתפות תקציב רגיל בתברים 0 0 –
▤ 611100 נבחריםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611100/110 נבחרים 1,852,419 1,931,650 611100/441 ביטוח 138,792 167,681 611100/731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 13,637 11,294
▤ 614000 דוברות משכורותמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 614000/110 דוברות משכורות 665,756 807,000 614000/551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250,000 232,361 614000/550 פירסומים 190,000 188,783 614000/530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 77,786 68,864 614000/521 דובר-השתלמויות 4,500 4,250 614000/581 מדפסות ותקשורת-דובר 2,500 2,044 614000/523 דובר דמי חבר 1,000 1,000 614000/930 דובר-רכישת ציוד יסודי 1,000 7,255 614000/470 דובר-צרכי משרד 800 500 614000/511 כיבודים דובר 800 800 614000/210 דובר משכורת זמניים. 0 0 – 614000/570 דוברות מיכון 0 0 –
▤ 613000 מזכירות-משכורת ושכר משמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613000/110 מזכירות-משכורת ושכר מש 991,877 1,114,054 613000/530 הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג 80,054 68,703 613000/511 מזכירות - הוצ' כיבוד 14,000 6,995 613000/581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 12,500 14,704 613000/580 מזכירות-הוצ' אחרות 11,000 4,997 613000/560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 7,000 4,072 613000/930 ריהוט וציוד 6,000 4,836 613000/440 ביטוח 4,280 5,667 613000/512 מזכירות- אשל ונסיעות" 4,000 0 613000/521 מזכירות - השתלמויות 4,000 10,212 613000/523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1,600 1,600 613000/810 מרכז צעירים 0 0 – 613000/910 העברה לתבר" 0 0 – 613000/981 הוצאות שונות הון אנושי 0 0 –
▤ 612000 מבקר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 612000/110 מבקר-משכורת ושכר משולב 872,792 901,738 612000/780 מבקר- הוצ' שונות 100,000 79,606 612000/530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 82,248 77,174 612000/440 מבקר העיריה ביטוח 4,280 5,667 612000/930 מבקר רכישת ציוד יסודי 3,500 0 612000/523 מבקר-דמי חבר בארגונים 2,400 1,400 612000/521 מבקר השתלמויות 2,000 3,800 612000/511 מבקר-כיבודים 1,500 470 612000/560 מבקר- הוצ' משרדיות 1,500 253 612000/581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1,500 1,684
▤ 613100 כיבוד אסטרטגיהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪108 א׳ ₪83 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613100/780 הוצאות שונות אסטרטגיה 100,000 80,256 613100/930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 5,000 56 613100/511 כיבוד אסטרטגיה 2,000 534 613100/581 מדפסות אסטרטגיה 1,500 2,202
▤ 619000 משכורת בחירותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪4 א׳ ₪4 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 619000/110 משכורת בחירות 4,303 4,317 619000/780 ועדת בחירות 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613001/530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 75,079 61,966 614001/551 קשרי חוץ 60,000 23,164 611001/530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 0 80 הוצאה לא מתוקצבת 80 ₪
▤ מינהל כספיאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪13.5 מ׳ ₪13.9 מ׳ · 104% ▤ 623000 גביה-משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪7.1 מ׳ ₪7.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623000/750 גביה - קבלן -ארנונה 4,000,000 4,236,798 623000/110 גביה-משכורת ושכר משולב 2,130,616 2,275,089 623000/753 גביה-עבודות קבלניות 500,000 513,272 623000/570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 351,000 353,337 623000/780 גביה - ועדת ערר 70,000 44,790 623000/521 גביה-השתלמויות 20,000 15,936 623000/930 גביה-רהוט וציוד 8,500 7,326 623000/980 גביה- הוצ' אחרות 8,500 5,130 623000/580 גביה-הוצ' אחרות 5,000 3,613 623000/550 גביה פרסום 2,000 0 623000/511 גביה - הוצ' כיבוד 1,400 1,396 623000/560 גביה - הוצ' משרדיות 1,000 0 623000/210 גביה-שכ"ע 0 0 –
▤ 621300 הנהח- הוצ' משרדיות"מחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621300/750 הנהח - עבודות קבלניות" 3,090,930 3,063,328 621300/570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 94,776 94,838 621300/930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 8,000 7,948 621300/560 הנהח- הוצ' משרדיות" 6,000 1,972 621300/581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 2,000 3,477 621300/780 הנהח - הוצ' שונות" 500 400
▤ 621100 גזברות-משכורת ושכר משומחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621100/110 גזברות-משכורת ושכר משו 1,153,175 1,230,752 621100/750 עבודות קבלניות גזברות 383,292 383,292 621100/530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 91,475 96,181 621100/980 גזברות - הוצ' אחרות 33,000 22,032 621100/521 גזברות-השתלמויות 8,500 6,200 621100/581 מדפסות ותקשורת-גזברות 7,000 6,259 621100/930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 5,500 1,127 621100/440 גזברות - ביטוח 4,280 5,667 621100/511 גזברות - כבודים 4,000 3,990 621100/522 גזברות- ספרים ועתונים 3,500 3,888 621100/560 גזברות - הוצ' משרדיות 2,500 1,782 621100/580 גזברות-הוצ' אחרות 2,000 1,865 621100/523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1,600 0 621100/512 גזברות- אש"ל ונסיעות 0 825 הוצאה לא מתוקצבת 825 ₪
▤ 621500 שכר-משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪740 א׳ ₪778 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621500/570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 363,300 390,994 621500/110 שכר-משכורת ושכר משולב 354,950 377,302 621500/521 משכורת - השתלמויות 9,000 3,690 621500/930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 3,750 0 621500/560 משכורת- הוצ' משרדיות 2,700 2,659 621500/780 משכורת- הוצ' שונות 2,500 2,500 621500/581 מדפסות ותקשורת-שכר 2,000 478 621500/511 משכורת - הוצ' כיבוד 1,000 622 621500/523 משכורות דמי חבר 750 0
▤ 624000 משכורת אינוונטר ורכשמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪700 א׳ ₪751 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 624000/110 משכורת אינוונטר ורכש 585,693 642,423 624000/530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 78,812 77,742 624000/511 אינוונטר-כיבוד 23,000 19,834 624000/780 אינווטר-הוצאות שונות 8,000 5,163 624000/930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 2,000 4,483 624000/581 מדפסות אינוונטר 1,100 1,112 624000/560 אינוונטר-ציוד משרדי 1,000 464
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623100/731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 11,689 9,053
▤ תכנון ובניין עיראגף 2.4% מסך ההוצאות ₪12.3 מ׳ ₪11.8 מ׳ · 96% ▤ 731000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 18 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪4.8 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 4,063,154 3,908,878 731000/750 הנדסה-עבודות קבלניות 455,648 434,916 731000/440 הנדסה - ביטוח 145,500 0 731000/570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 121,452 86,103 731000/530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 82,796 94,185 731000/521 השתלמויות 35,000 30,026 731000/581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 30,000 25,900 731000/930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 30,000 15,505 731000/550 הנדסה-פרסומים 15,000 17,182 731000/511 הנדסה-כיבודים 14,500 12,417 731000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10,500 9,643 731000/523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 7,900 9,446 731000/522 הנדסה-ספרות מקצועית 5,000 4,320 731000/580 הנדסה-הוצ' אחרות 3,500 2,696 731000/780 הנדסה-שונות 3,000 2,005 731000/210 הנדסה זמניים 0 56,657 הוצאה לא מתוקצבת 56,657 ₪ 731000/512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 0 – 731000/910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 59,600 הוצאה לא מתוקצבת 59,600 ₪
▤ 733100 הנדסה-משכ'ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733100/110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 3,520,835 3,100,420 733100/210 הנדסה עובדים זמניים 174,070 185,132 733100/731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 18,097 16,628 733100/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1,000 664
▤ 731100 שכר - אחזקת מוסדות היקףמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731100/110 שכר - אחזקת מוסדות היקף 2,184,067 2,338,546 731100/210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 340,941 340,407 731100/530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 70,820 56,719
▤ 732000 הנדסה-משכ' ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪479 א׳ ₪486 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 732000/110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 383,738 399,414 732000/530 רכב 47-450-78 ליסינג 64,520 56,448 732000/950 הוצאות תכנון 30,000 29,498 732000/560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1,000 1,062
▤ 731200 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪399 א׳ ₪413 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731200/110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 399,232 413,153 731200/210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733110/530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 55,000 56,893 733120/731 קטנוע 32-532-903 הנדסה 18,231 17,023 733300/731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 –
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪11.9 מ׳ ₪13.0 מ׳ · 109% ▤ 938200 משכורות מערכות מידעמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 938200/110 משכורות מערכות מידע 1,449,821 1,558,782 938200/752 מיקור חוץ מערכות מידע 1,252,171 1,221,019 938200/570 מיכון מערכות מידע 757,861 666,819 938200/780 הוצאות שונות מערכות מידע 50,310 33,353 938200/521 השתלמויות מערכות מידע 18,000 12,786 938200/930 ריהוט וציוד מערכות מידע 10,000 994 938200/511 כיבודים מערכות מידע 4,000 3,272 938200/540 מערכות מידע תקשורת 1,500 1,342 938200/560 ציוד משרדי מערכות מידע 1,500 641
▤ 938000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 938000/430 מאור כח חימום מים 850,000 931,637 938000/540 בולים טלפון ומברקים 729,200 720,479 938000/750 עבודות קבלניות-נקיון 588,000 565,021 938000/110 משכורת ושכר משולבים 345,461 538,754 938000/511 כבודים-בית העיריה 85,000 65,390 938000/422 בית עיריה- חומרים 30,460 28,019 938000/930 רכישת רהוט וציוד 20,000 19,126 938000/980 הוצאות אחרות 10,000 68,264 938000/780 הוצאות אחרות 6,500 6,460 938000/571 הוצאות מיכון שונות 5,448 1,946 938000/450 ציוד וריהוט 4,500 4,428 938000/581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 2,800 1,823
▤ 931000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 931000/110 משכורת ושכר משולבים 1,785,931 2,489,324 931000/750 עבודות קבלניות 644,656 726,694 931000/980 הוצאות אחרות 95,000 85,239 931000/930 נכסים-ריהוט וציוד 30,000 13,581 931000/511 כיבוד ואירוח 2,400 2,393 931000/560 נכסים-הוצ' משרדיות 2,000 1,940 931000/581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1,300 3,097 931000/751 תכנון קידום פרויקטים 0 0 – 931000/780 שומות וייעוץ כלכלי 0 0 –
▤ 939000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 939000/110 משכורת ושכר משולבים 1,597,373 1,636,791 939000/410 שכר דירה דמי חכירה 556,704 829,933 939000/731 כללי-דלק ושמנים 85,000 66,059 939000/730 אחזקה וביטוח- רכבים 45,000 14,256 939000/570 מיכון רכב 27,000 9,009 939000/430 חשמל-דירת חיילות 17,000 10,300 939000/980 הוצאות אחרות 17,000 17,056 939000/930 רהוט וציוד 4,000 0 939000/581 מדפסות ותקשורת רכב 1,700 1,443 939000/780 הוצאות אחרות 312 84 939000/560 מכשירי כתיבה והדפס 0 0 –
▤ 937000 חשמל ותקשורת-שוקמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪33 א׳ ₪22 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 937000/430 חשמל ותקשורת-שוק 32,000 21,938 937000/780 הוצאות אחרות 600 100
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 939400/731 מחפרון 16-74-50 133,665 117,015 939300/731 טרקטור 49-531 108,221 99,996 939600/731 טנדר 364-32-702 - רכב 73,825 76,595 939043/731 רכב 70-179-19 63,621 32,626 939004/731 כללי- 16-333-54 62,110 20,613 939019/731 הוצ' רכב 80-706-50 57,742 46,108 939500/731 בובקט 16-74-51 56,545 37,801 939100/730 שיפוי נזקי רכב 44,000 34,763 939003/731 כללי- 79-264-82 39,438 56,370 939013/731 טנדר 2375408 39,063 50,585 939033/731 גרור 97-771-76 24,006 1,546 931100/731 קטנוע 32-533-003 חנן 17,022 10,270 938001/731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 16,321 17,414 939012/731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2,743 1,996 939200/731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1,743 3,484 938100/110 משכורת ושכר משולבים 0 0 – 939006/731 כללי-79-079-82 0 0 –
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 102% ▤ 781000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪4.7 מ׳ ▸ 131% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781000/110 משכורת ושכר משולבים 2,604,538 3,438,338 781000/210 פיקוח-משכ. זמניים 669,232 1,026,554 781000/570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 204,000 203,819 781000/752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80,000 50,922 781000/753 נשקייה ומטווחים 60,000 16,739 781000/581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 7,500 3,159 781000/560 מכשירי כתיבה 4,000 2,991
▤ 781100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781100/110 משכורת ושכר משולב 940,907 964,455 781100/210 פיקוח משכורת זמניים 804,175 325,573 781100/750 עבודות קבלניות-מדחנים 305,791 212,355 781100/780 הוצאות אחרות 137,220 71,937 781100/743 ביגוד והנעלה 90,000 89,987 781100/521 השתלמויות 55,000 20,514 781100/930 רכישת ציוד 48,000 13,606 781100/751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 36,000 21,159 781100/511 אירוח וכיבוד 17,500 10,174 781100/781 שאילתות משרד התחבורה 15,000 9,330
▤ 781200 משכורת שיטור עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781200/110 משכורת שיטור עירוני 1,670,713 1,596,247 781200/210 שיטור עירוני עובדים זמניים 396,931 300,426 781200/744 ארוחות שיטור עירוני 55,000 38,575
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781008/731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 48,000 37,380 781475/731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 21,567 19,234 781375/731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 20,247 24,794 781385/731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 17,663 14,601 781006/731 חפק תאורה 90-840-75" 5,137 1,602 781003/731 קרון סוסים 95-062-73 3,243 1,145 781004/731 חפק חרום 90-636-74" 2,243 923 781005/731 9183175-נגרר חילוץ 2,243 923 781007/731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 2,243 998 781009/731 נגרר 74-812-902 1,743 1,539
▤ חגיגות ואירועיםאגף 1.4% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪7.9 מ׳ · 111% ▤ 753000 משכורות קשרי קהילהמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 753000/110 משכורות קשרי קהילה 1,645,970 1,764,934 753000/753 פרויקט המצודה 800,000 943,342 753000/750 ארועי חוצות 152,430 79,173 753000/751 ארועי תרבות בקהילה 116,000 120,398 753000/781 פרסום ושיווק 100,000 121,605 753000/210 קשרי קהילה עובדים זמניים 99,629 113,972 753000/530 רכב מנהלת קשרי קהילה 85,520 69,400 753000/780 הוצאות אחרות 35,000 19,105 753000/581 מדפסות קשרי קהילה 5,000 7,904 753000/752 פעילות תושבים 5,000 14,512 753000/511 כיבוד 4,000 1,725 753000/560 ציוד משרדי 500 873 753000/523 דמי חבר 0 0 – 753000/930 רכישת ציוד יסודי 0 2,486 הוצאה לא מתוקצבת 2,486 ₪
▤ 751000 משכורתמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪2.3 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751000/110 משכורת 1,335,088 1,848,339 751000/750 פעולות הפקה לתרבות 300,000 397,042 751000/731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 51,029 43,121 751000/530 רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים 0 0 – 751000/780 אירועי האביב 0 0 –
▤ 751003 הוצ' רכב 9283760מחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪965 א׳ ₪895 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751003/781 ארועים מיוחדים 885,000 878,280 751003/780 פעולות תרבותית אומנותית 75,000 11,685 751003/731 הוצ' רכב 9283760 4,637 4,626
▤ 751002 משכורתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪667 א׳ ₪350 א׳ ◂ 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751002/780 אירועים כללי 500,000 347,144 751002/110 משכורת 164,253 34 751002/731 הוצ' רכב 6215515 2,443 2,595
▤ 751150 תמיכות מוסיקה וזמרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪532 א׳ ₪532 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751150/811 תמיכות מוסיקה וזמר 421,668 421,668 751150/812 תמיכות אמנויות הבמה 110,000 110,000
▤ 751160 אירועי חגיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪139 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751160/780 אירועי חגים 150,000 138,628 751160/781 פעילות תרבות בינלאומית 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 752100/810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 100,000 79,340 751004/731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 14,478 17,391 751001/780 אירועי קיץ 0 15,907 הוצאה לא מתוקצבת 15,907 ₪ 751005/780 תקנת סלע 0 364,029 הוצאה לא מתוקצבת 364,029 ₪ 752001/731 נגרר 6215515 0 0 –
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 1.1% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪6.4 מ׳ · 110% ▤ 761000 מוקד עירוני-משכורתמחלקה · 12 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 761000/110 מוקד עירוני-משכורת 2,754,145 2,736,887 761000/750 תחזוקת מצלמות 200,000 174,096 761000/210 מוקד עירוני שכע" 128,874 87,533 761000/540 מוקד-תקשורת שלוחות 17,000 15,277 761000/541 תקשורת מוקד עירוני 17,000 7,945 761000/780 מוקד-אחרות 13,100 13,597 761000/930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 5,000 1,713 761000/511 מוקד-כיבודים 3,000 3,483 761000/420 מוקד עירוני-חמרים 1,000 749 761000/470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 500 0 761000/581 תקשורת ומדפסות-מוקד 500 541 761000/521 השתלמויות מוקד 0 0 –
▤ 764000 ***הוצ' רכב 6359762מחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪263 א׳ ₪275 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 764000/783 תמיכות עמותות 240,000 240,002 764000/750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 23,400 35,100 764000/731 ***הוצ' רכב 6359762 0 0 –
▤ 769000 הסעות בית עלמיןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪173 א׳ ₪170 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 769000/810 השתתפות אשכול גליל מערבי 107,700 100,000 769000/785 מלגות לסטודנטים 38,000 38,377 769000/781 הסעות בית עלמין 27,000 31,688
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 767000/440 ביטוח 1,301,805 1,847,606 766000/810 ועד עובדים - השתתפות 790,000 751,092 765100/810 דמי חבר משמ" 129,400 265,330
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 98% ▤ 722000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722000/755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 660,000 602,810 722000/750 אבטחת אירועים 285,000 186,711 722000/110 משכורת ושכר משולבים 234,666 247,898 722000/430 אחזקת בסיסים 91,344 82,316 722000/980 הוצאות אחרות 64,350 0 722000/731 רכב ביטחון חירום 862-53-102 55,820 10,910 722000/756 תחזוקת מכשירי קשר 28,080 38,660 722000/523 דמי חבר- ביטחון 5,000 0 722000/511 הוצאות כבוד 2,500 2,050 722000/560 מכשירי כתיבה והדפס 2,000 1,394 722000/581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 500 351 722000/512 הוצאות נסיעות ו חניה 0 0 – 722000/530 מיציבושי 78-216-78 0 943 הוצאה לא מתוקצבת 943 ₪ 722000/540 תקשורת מוקד 0 35 הוצאה לא מתוקצבת 35 ₪
▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪963 א׳ ₪910 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723000/110 משכורת ושכר משולבי 413,331 544,644 723000/810 הגא" 354,325 306,028 723000/430 הגא-הוצ' חשמל" 150,000 14,357 723000/420 אחזקת מקלטים ציבוריים 23,000 19,708 723000/731 הוצ' קטנוע 10-818-65 22,232 21,589 723000/540 תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק 0 4,172 הוצאה לא מתוקצבת 4,172 ₪
▤ 721000 משכ.מינהל שמירה ובטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪650 א׳ ₪965 א׳ ▸ 148% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 721000/110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 480,291 861,754 721000/210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 169,429 102,791
▤ 722004 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪98 א׳ ₪81 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722004/530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 78,091 63,259 722004/731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 19,633 17,682
▤ 722100 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ ₪75 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722100/530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 70,332 74,551 722100/731 אופנוע לביטחון 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 726100/110 משכורת ושכר משולבים 216,071 173,503 722008/530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 130,913 94,974 722003/530 הוצ' רכב 65-933-30 94,978 70,193 722002/530 הוצ' רכב 65-934-30 73,386 99,714 723001/731 קטנוע לחירום 19,068 20,245 722001/731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 18,801 23,417 722006/731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 16,530 22,245 722005/731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 14,772 12,598 723012/731 נגרר חירום 68-426-702 5,512 1,133 723013/731 נגרר חירום 68-426-602 5,512 1,869 722007/731 ***טויוטה 35-596-56 0 0 –
▤ דתאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 102% ▤ 851000 חשמל בית המורשתמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפויות ותרומות 2,213,550 2,263,392 851000/430 חשמל בית המורשת 70,000 62,716 851000/750 אחזקה ותפעול בית המורשת 45,500 40,500 851000/780 בית המורשת הוצאות שונות 450 226
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.5 מ׳ · 111% ▤ 632000 רבית על משיכות יתרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 632000/623 הנחות מימון 1,250,000 1,312,000 632000/620 רבית על משיכות יתר 10,000 202,160
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות 850,000 824,910 631100/610 עמלות בנקאיות בגין עיק 150,000 172,836
▤ קליטת עלייהאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 107% ▤ 869000 עליה וקליטהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪827 א׳ ₪971 א׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 869000/110 עליה וקליטה 713,350 828,683 869000/210 פרויקט קליטה עולים 106,907 120,649 869000/430 חשמל דירות קליטה 7,000 11,465 869000/980 פעילות לעליית עולים 0 9,735 הוצאה לא מתוקצבת 9,735 ₪
▤ 860000 שכירותמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪505 א׳ ₪453 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 860000/780 הוצאות אחרות 200,000 111,309 860000/910 העברה לתבר" 136,000 282,859 860000/410 שכירות 87,600 -1,320 860000/530 הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103 64,824 54,256 860000/930 קליטה-ריהוט וציוד 8,000 1,694 860000/511 קליטה-ארוח וכיבוד 4,500 2,150 860000/581 מדפסות ותקשורת-קליטה 2,400 710 860000/470 מכשירי כתיבה והדפסה 1,000 1,189 860000/540 הוצאות תקשורת 1,000 531
▤ פרק 98אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪374 א׳ · 107% ▤ 980000 גימלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪374 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 980000/312 פנסיה קרן מקפת 300,000 333,860 980000/310 גימלאים 50,000 40,555
▤ איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪189 א׳ ₪378 א׳ · 200% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/810 א.ערים-איכות הסביבה 188,825 377,657
▤ פרק 97אגף 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪175 א׳ · 96% ▤ 972000 עבו קב. הוס. צנרתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ ₪175 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 972000/750 עבו קב. הוס. צנרת 180,000 168,971 972000/770 דלק וחשמל לפעולות 3,000 6,442
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 972002/731 מים מי עכו 25-724-63 0 0 –
▤ בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ ₪180 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 836100/810 מד"א-השתתפות 180,000 180,000
▤ פיקוח עירוניאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪32 א׳ ₪20 א׳ · 61% ▤ 772000 הוצ. רכב 71-845-84ליסינגמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪32 א׳ ₪20 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 772000/530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 30,000 16,382 772000/581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 2,100 3,272 772000/561 ציוד משרדי 0 0 – 772000/750 עבודות קבלניות 0 0 –
הכנסות 2024 סה"כ הכנסות 519,363,647 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 20 אגפים · 261 סעיפים · מתוך 2024-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 43.4% מסך ההכנסות ₪225.7 מ׳ ₪225.1 מ׳ · 100% ▤ 111200 ארנונה כללית פיגוריםמחלקה · 3 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪9.1 מ׳ ₪9.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111200/100 ארנונה כללית פיגורים 9,000,000 9,937,536 111200/216 הוצאות רישום ועיקול32- 100,000 3,192 111200/910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111100/100 ארנונה כללית 151,000,000 153,358,062 113000/290 הנחות מסים 42,500,000 38,945,000 111400/100 ארנונה מרפאל 19,500,000 19,215,500 111300/291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3,550,000 3,674,932
▤ פרק 31אגף 19.1% מסך ההכנסות ₪99.2 מ׳ ₪100.5 מ׳ · 101% ▤ 312210 הכנסות מהורים-סל תרבותמחלקה · 3 סעיפים 6.0% מסך ההכנסות ₪31.3 מ׳ ₪30.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312210/920 גני קדם חובה" 31,000,000 30,249,609 312210/922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 200,000 314,778 312210/420 הכנסות מהורים-סל תרבות 98,000 124,656
▤ 313200 השתת' הורים לבת'ס"מחלקה · 6 סעיפים 3.3% מסך ההכנסות ₪17.2 מ׳ ₪12.4 מ׳ ◂ 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313200/925 גפן סל בתי ספר 11,875,000 5,527,916 313200/920 פרויקט החופש הגדול 2,200,000 2,808,914 313200/926 גפן סל רשותי 1,364,200 1,383,028 313200/923 תוכנית ניצנים 900,000 1,624,514 313200/420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 760,000 1,092,761 313200/410 השתת' הורים לבת'ס" 139,000 0
▤ 312501 הכנסות מהורים מילתמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312501/920 הכנסות מילת 5,250,000 4,640,155 312501/440 הכנסות מהורים מילת 1,175,000 862,910
▤ 313201 חינוך-עובד סיוע משופר א-ומחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪4.3 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313201/923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 4,308,000 4,291,715 313201/921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 0 0 – 313201/922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 0 –
▤ 317100 קבט"מחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪2.5 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317100/990 אבטחה מוסדות חינוך 1,680,000 2,237,382 317100/920 קבט" 289,000 293,400
▤ 312200 הכנסות ביטוח תאונות אישיותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312200/790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1,200,000 1,123,878 312200/420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 270,000 161,361 312200/440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 12,000 10,620
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313213/920 סייעות טיפוליות 6,500,000 9,749,171 313313/920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 6,000,000 8,078,967 317800/920 השתת.ממשלה בהסעות 5,932,500 7,360,882 317801/920 ליווי הסעות חנמ" 5,475,000 5,530,778 317300/920 השתתפות הממשלה בשפי" 2,400,000 2,285,413 313204/920 מזכירים חנ"מ 2,022,000 2,239,758 313250/920 קייטנות חגים 1,100,000 1,330,008 313317/410 ילדי חוץ 1,059,000 956,444 313330/920 פעולות העשרה ח.מיוחד 650,000 710,721 313205/920 שרתים חנ"מ 636,000 649,322 312500/440 פנימיות יום-גני" 610,000 842,102 313300/920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 600,000 683,667 317701/920 קבסים" 600,000 613,135 317600/920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 551,000 445,499 313226/920 תוכנית אתגרים הכנסות 400,000 471,793 317960/920 יחידה לקידום נוער 350,000 348,014 317904/920 מתיא -מזכירים" 182,000 194,238 317700/920 מועדוניות_וקבס" 164,000 173,642 313705/920 שרתים חוות ומרכזים 154,000 156,562 313221/920 סל תלמיד לעולה יסודי 130,000 62,109 317301/920 הדרכת פסיכולוגים 120,000 92,236 317951/920 השתת.מינהל חברה ונוער 103,992 104,000 313222/920 דמי שכפול יסודי 100,000 32,765 317500/410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 100,000 223,139 317952/920 מגבית קנדה - מנ"ע 100,000 12,500 317702/920 מגשרת עולים 97,500 33,904 317905/920 מתיא -שרתים" 91,000 97,046 312230/920 הוצאות נלוות חנ"מ 70,000 85,612 317710/920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 60,000 63,173 313704/920 מזכירים חוות ומרכזים 50,000 49,689 317922/920 מתיא אגרת שכפול" 48,000 47,677 312220/920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 0 – 313202/920 תוכנית התקשוב הלאומית 0 0 – 313208/920 נאמני קורונה 0 0 – 313223/920 שיפוצי קיצ מוסח" 0 0 – 313224/920 תוכן דיגיטלי 0 0 – 313225/920 באים בטוב 0 0 – 313230/921 צמצום פערים 0 0 – 313700/920 מרכז ימי 0 18,273 הוצאה לא מתוקצבת 18,273 ₪ 317200/920 משרדי ממשלה-פסגה" 0 0 –
▤ פרק 34אגף 13.5% מסך ההכנסות ₪70.3 מ׳ ₪72.1 מ׳ · 102% ▤ 345100 אחזקת אוטיסטים במסגרמחלקה · 11 סעיפים 3.5% מסך ההכנסות ₪18.0 מ׳ ₪18.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345100/940 סידור במעונות-משה" 10,827,692 11,706,973 345100/932 אחזקת אוטיסטים במסגר 3,634,400 3,120,982 345100/943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2,617,920 2,424,386 345100/938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 438,667 497,607 345100/942 מועדונ.לילדים ולבוגר 198,900 164,159 345100/933 טיפול בהורים ובילדיה 132,300 271,448 345100/939 הסעות לאוטיסטים 86,250 118,551 345100/934 נופשונים וקייטנות 20,100 23,970 345100/935 משפחות אומנה מש"ה 15,876 21,959 345100/937 סביבה תומכת 11,250 17,257 345100/954 משפחות אומנה שיקום 6,000 29,420
▤ 341000 שכר עובדי לשכותמחלקה · 7 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪9.8 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 341000/930 שכר עובדי לשכות 8,671,000 8,627,260 341000/938 נושמים לרווחה-כא" 648,000 658,686 341000/937 בטחון עובדים-מאבטחים 224,400 230,427 341000/934 כא לחינוך המיוחד" 205,000 214,688 341000/936 מחשוב מחלקות רווחה 38,500 0 341000/933 פעולות ארגוניות 15,000 0 341000/950 סל בטיחות בסיסי 7,500 0
▤ 343800 השתת' הורים אחזקהמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.8 מ׳ ₪8.2 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343800/930 אחזקת ילדים בפנימיות 6,447,420 7,801,813 343800/935 תכנית עם הפנים לקהילה 297,000 345,813 343800/420 השתת' הורים אחזקה 42,767 60,568 343800/421 פקוח וטפול אומנה 0 0 –
▤ 346500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.2 מ׳ ₪6.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346500/930 אחזקת נכים בפנימיות 6,136,714 6,089,300 346500/932 אחזקת נכים במש.אומנ 17,406 103,353
▤ 344300 אחזקת זקנים במעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪4.8 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344300/930 אחזקת זקנים במעונות 4,364,232 4,589,096 344300/420 אחזקת זקנים במעונות 417,812 320,475 344300/421 עזרה ביתית 14,379 17,610
▤ 346700 מ.יום שיקומי לנכיםמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346700/933 מ.יום שיקומי לנכים 1,804,992 2,168,173 346700/934 הסעות למ.יום שיקומי 546,000 451,168 346700/420 מ.יום שיקומי לנכים 394,667 476,814 346700/930 תוכניות ילדים_החריגים 211,500 249,846 346700/935 ליווי למ.יום שיקומי 130,000 185,235 346700/951 תכניות צבא 19,800 10,278 346700/939 חלופה למ.יום שיקומי 0 0 –
▤ 345200 מעשייםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪3.5 מ׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345200/937 מ.יום טיפולי-משה" 2,208,588 2,989,685 345200/932 מעשיים 587,880 495,881 345200/936 מ.יום אימוני-מש"ה 3,952 4,845
▤ 343500 פעולות קהלתיותמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343500/932 טיפול בילד בקהילה 866,000 666,965 343500/931 טיפול במשפחות אומנה 754,800 1,096,094 343500/934 ת.לאומית-ילד ונוער 360,000 351,716 343500/939 טיפול בפגיעת מיניות 269,100 248,303 343500/942 ת.לאומית ת.ייחודיו 152,317 165,124 343500/935 מועדוניות משותפות 150,000 163,188 343500/420 פעולות קהלתיות 4,000 666
▤ 346800 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346800/938 מרכז יום לנכים קשים 611,712 717,647 346800/932 שיקום נכים בקהילה 300,000 313,118 346800/936 קהילה תומכת לנכים 281,913 283,099 346800/934 נכים קשים בקהילה 10,800 8,250 346800/933 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 –
▤ 344400 שירותים לניצולי שואהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ ₪1.4 מ׳ ▸ 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344400/931 שירותים לניצולי שואה 956,211 1,197,861 344400/935 מועדונים לזקנים 42,000 0 344400/943 סיוע לניצולי שואה 25,000 21,492 344400/932 טיפול בזקן בקהילה 0 0 – 344400/936 מיגון וציוד ביתי 0 19,958 הוצאה לא מתוקצבת 19,958 ₪ 344400/955 סיוע לאזרחים ותיקים 0 148,949 הוצאה לא מתוקצבת 148,949 ₪
▤ 344500 מסגרת יומיות לזקןמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪962 א׳ ₪781 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344500/946 הזדקנות מיטבית קהילה 932,500 755,704 344500/420 מסגרת יומיות לזקן 30,000 17,499 344500/930 מסגרות יומיות לזקן 0 8,036 הוצאה לא מתוקצבת 8,036 ₪
▤ 342200 משפחות במצוקה בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪955 א׳ ₪1.2 מ׳ · 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 425,964 565,924 342200/936 מקלטים לנשים מוכות 261,000 226,565 342200/934 מס. ארציות לדרי רחוב 188,000 277,561 342200/951 רכזי מענים מגן זהב 80,000 79,827 342200/937 טיפול בדרי רחוב 0 87,587 הוצאה לא מתוקצבת 87,587 ₪ 342200/940 טיפול אובדן ושכול 0 7,967 הוצאה לא מתוקצבת 7,967 ₪
▤ 347100 טפול בנוער ובצעיריםמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪927 א׳ ₪869 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347100/963 נוצ"צ שירותים בקהילה 516,000 472,342 347100/957 יתד תוכ' לצעיר 2018 288,000 363,669 347100/960 טיפול בשורדות זנות ב 60,000 0 347100/955 יתד-סל גמיש 37,500 4,997 347100/954 נערות חוץ ביתי 25,155 0 347100/931 טפול בנוער ובצעירים 0 0 – 347100/933 טפול בנערות במצוקה 0 0 – 347100/934 בתים חמים לנערות 0 0 – 347100/959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 – 347100/961 יתד ניצוץ 0 27,554 הוצאה לא מתוקצבת 27,554 ₪ 347100/962 חוץ ביתי נוצץ 0 0 –
▤ 342400 מרכזי טיפול באלימותמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪895 א׳ ₪565 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342400/935 מרכזי טיפול באלימות 408,000 306,981 342400/952 תוכניות קהילה למשפחות 261,818 17,495 342400/938 פגיעות מיניות בגירים 119,700 56,812 342400/937 תכנית למניעת אלימות 105,000 78,554 342400/942 שירותים בקהילה שח"א 0 104,690 הוצאה לא מתוקצבת 104,690 ₪
▤ 346600 מס.יום לילד המוגבלמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪683 א׳ ₪750 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346600/931 תעסוקה מוגנת למוגבל 336,528 441,902 346600/933 איתור לתעסוקה 226,827 212,054 346600/930 מס.יום לילד המוגבל 120,120 96,021
▤ 345300 נופשונים מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪609 א׳ ₪448 א׳ · 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345300/937 הסעות למ.יום-משה" 546,000 406,307 345300/931 נופשונים מש"ה 63,000 42,016
▤ 347200 מעונות חסותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪375 א׳ ₪450 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347200/930 מעונות חסות 375,000 440,663 347200/931 מעונות חסות ממשלתיים 0 9,440 הוצאה לא מתוקצבת 9,440 ₪
▤ 346300 הדרכת עוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪310 א׳ ₪300 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346300/934 תוכניות תמיכה בקהילה 220,896 216,441 346300/931 הדרכת עוור ובני ביתו 89,591 83,765
▤ 348800 צח"שמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪297 א׳ ₪147 א׳ · 49% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348800/931 קידום דיאלוג ערים מעורבות 165,750 118,838 348800/930 צח"ש 131,250 28,052
▤ 342401 ת. לאומית פרט ומשפחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪257 א׳ ₪261 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342401/931 נושמים לרווחה 198,000 177,187 342401/930 ת. לאומית פרט ומשפחה 58,800 83,947
▤ 348500 שיקום שכונות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪247 א׳ ₪77 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348500/933 מוטב יחדיו 210,000 56,290 348500/932 שיקום שכונות-פעולות 36,750 20,594
▤ 349001 פיתוח קהיל.בין תרבומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪178 א׳ ₪56 א׳ · 31% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 349001/931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150,000 0 349001/939 משפחות עולים במצוקה 28,350 56,157
▤ 347300 בדיקות למשתמשים בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪108 א׳ ₪122 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347300/936 התמכרויות-מבוגרים 85,000 121,669 347300/930 בדיקות למשתמשים בסמים 22,500 0 347300/937 התמכרויות-חוץ ביתי 0 0 –
▤ 349000 ילדים בפנימיות -עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪75 א׳ ₪94 א׳ · 126% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 349000/953 מ. טיפ. באלימות עולים 75,000 57,625 349000/934 ילדים בפנימיות -עולים 0 16,094 הוצאה לא מתוקצבת 16,094 ₪ 349000/952 תוכניות טיפול בעולים 0 20,434 הוצאה לא מתוקצבת 20,434 ₪
▤ 348300 התנדבות-פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ ₪531 · 2% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348300/932 סל תוכניות התנדבות 20,250 0 348300/930 התנדבות-פעולות 9,750 531
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ ₪11 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348200/931 עבודה קהילתית 15,000 10,896 348200/937 קהילות פונקציונליות 9,750 0 348200/938 הערכות חירום 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343900/930 ילדים במעונות יום 4,535,685 4,461,407 342500/930 מרכז חירום למשפחה 2,000,000 871,418 346400/930 מפעלי תעסוקה ומועדון 209,268 229,850 343523/410 שרותים תומכים מש"ה 164,387 153,426 346100/930 ילדים עוורים במוסדות 157,500 175,229 347110/930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 72,000 72,002 349002/420 נכים בקהילה עולים 24,000 27,022 345523/410 שירותים תומכים מש"ה 8,000 7,643
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 10.5% מסך ההכנסות ₪54.5 מ׳ ₪80.8 מ׳ ▸ 148% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 191000/910 מענק איזון 44,000,000 47,119,136 192000/910 מענקים אחר' למשרד הפנים 10,471,650 33,686,051
▤ ממשלה - שונותאגף 4.6% מסך ההכנסות ₪24.1 מ׳ ₪21.7 מ׳ · 90% ▤ 233200 היטל השבחה_ס.ש757.מחלקה · 2 סעיפים 3.7% מסך ההכנסות ₪19.1 מ׳ ₪13.0 מ׳ ◂ 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 233200/290 היטל השבחה_ס.ש757. 18,500,000 12,381,976 233200/291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 609,000 609,558
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 233100/220 אגרת רשיונות בניה 5,000,000 8,618,024 233000/690 מתן מידע 32,000 49,312 233300/290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 –
▤ פרק 59מחלקה · 3 סעיפים 3.0% מסך ההכנסות ₪15.6 מ׳ ₪7.3 מ׳ ◂ 47% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 599000/980 הלוואה לאיזון 9,862,600 0 594000/590 הכנסות משנים קודמות 5,691,000 4,397,826 594100/590 תקבולים בלתי רגילים 0 2,915,672 הוצאה לא מתוקצבת 2,915,672 ₪
▤ ממשלה - רווחהאגף 1.3% מסך ההכנסות ₪6.7 מ׳ ₪7.2 מ׳ · 108% ▤ 222100 אג.שמירה פיגורמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.3 מ׳ ₪6.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 222100/440 אגרת שמירה 5,965,000 6,290,945 222100/400 אג.שמירה פיגור 350,000 564,387
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 222000/970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 350,000 334,985
▤ פרק 44אגף 1.1% מסך ההכנסות ₪5.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 63% ▤ 443100 חניה פיגוריםמחלקה · 8 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 443100/290 קנסות חניה 2,500,000 1,676,156 443100/296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1,320,000 749,697 443100/291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1,300,000 865,277 443100/292 הכנסות גביה חניה עיקול 455,000 243,274 443100/297 הכנסות סלופארק 171,300 95,022 443100/293 הכנסה ממדחנים 70,000 18,364 443100/212 חניה פיגורים 0 0 – 443100/220 אגרת חניית מכוניות 0 716 הוצאה לא מתוקצבת 716 ₪
▤ פרק 32אגף 1.1% מסך ההכנסות ₪5.7 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 93% ▤ 322400 הכנסות ממופעים היכל תרבותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.6 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 322400/420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 1,700,000 1,303,917 322400/421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 300,000 270,420
▤ 322000 הכנסות מכרטיסיםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 322000/920 משרד התרבות 1,290,600 1,315,040 322000/410 הכנסות מכרטיסים 210,000 2,000 322000/740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 120,000 0 322000/411 חסויות 76,000 0 322000/420 הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ 0 0 – 322000/921 תקנת סלע 0 339,667 הוצאה לא מתוקצבת 339,667 ₪
▤ 325200 דמי שירותמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 325200/220 דמי שירות 1,000,000 855,410 325200/920 השתתפות הממשלה לתזמורת 385,000 375,433 325200/700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 100,000 70,000 325200/221 דמי השכרת שירות 967 0 10,500 הוצאה לא מתוקצבת 10,500 ₪ 325200/410 סדרת צלילי מוצש" 0 50,290 הוצאה לא מתוקצבת 50,290 ₪ 325200/411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 0 35,030 הוצאה לא מתוקצבת 35,030 ₪
▤ 325400 מצודה הכנסות מדוכני מזוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪294 א׳ ▸ 147% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 325400/410 הכנסות מכרטיסים המצודה 200,000 293,558 325400/420 מצודה הכנסות מדוכני מזון 0 0 –
▤ 327000 הכנסות עצמיות מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ₪161 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 327000/421 הכנסות עצמיות קליקה 160,000 120,859 327000/420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 40,000 39,645
▤ 329300 הכנסות מסל ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ₪214 א׳ ▸ 214% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329300/920 הכנסות מסל ספורט 100,000 213,660 329300/921 הכנסות שונות ספורט 0 0 –
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 323000/420 הכנסות מספריות 11,000 1,315 322100/920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני 0 0 –
▤ מיםאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪3.8 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 99% ▤ 122000 אגרות רשיונות לשלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 2,000,000 2,515,255 122000/221 אגרת שלטים פיגורים 1,100,000 457,056
▤ 129100 הוצ.רישום ועיקול סוג שמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪704 א׳ ₪799 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 129100/221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 700,000 797,703 129100/220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 4,000 1,145
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 121000/220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 0 0 – 124100/220 מודעות על לוחות 0 192 הוצאה לא מתוקצבת 192 ₪
▤ פרק 43אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 108% ▤ 433000 יתרת שכ"ד לא מוגן39-מחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 433000/641 שכד לא מוגן" 919,000 1,234,280 433000/642 שכר דירה 864,000 1,071,784 433000/646 חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש 700,000 257,221 433000/644 שכירות גגות לחשמל 274,000 328,577 433000/215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 0 6,453 הוצאה לא מתוקצבת 6,453 ₪
▤ 437000 יתרת שכד מוגן38-"מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪285 א׳ ₪382 א׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 437000/640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 285,000 366,420 437000/215 יתרת שכד מוגן38-" 0 15,201 הוצאה לא מתוקצבת 15,201 ₪
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 96% ▤ 212400 אגרת נקוי חצרותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 212400/220 אגרת נקוי חצרות 1,204,000 1,297,596 212400/221 אג.נקוי חצרות פיגורים 200,000 111,949
▤ 213000 למלאכה ותעשיה-רישוי עסמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪64 א׳ ₪56 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 213000/220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 63,000 56,180 213000/221 רוכלים 1,000 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214300/220 דמי חיסון אגרות ושבבים 295,000 314,115 212300/292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 130,000 42,740 214301/220 קנסות וטרינר109- 21,000 9,048
▤ עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 165% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 160000/662 הכנסות מימון 1,708,000 2,813,032
▤ ממשלה (28)מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪524 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 282000/490 הכנסות משפטיות 400,000 346,921 281000/215 יתרת אג.שימור רחובות8- 200,000 177,474
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪377 א׳ ₪440 א׳ · 117% ▤ 269000 הכנסות מכרזים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪177 א׳ ₪240 א׳ ▸ 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269000/790 הכנסות שונות 112,000 109,903 269000/690 הכנסות מכרזים שונים 65,000 129,650
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 261000/421 שירותי מוקד 200,000 200,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪300 א׳ ₪269 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 242000/220 דמי שמוש במדרכה 300,000 268,715
▤ פרק 36מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪60 א׳ ₪59 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 360000/410 קליטה-הכנסות 60,000 58,650
▤ פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪54 א׳ ₪39 א׳ · 73% ▤ 413100 אגרת מים פיגוריםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪54 א׳ ₪39 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 413100/212 אגרת מים פיגורים 50,000 36,551 413100/217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2,000 1,736 413100/216 אגרת חידוש חיבור30- 1,500 218 413100/221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 7 הוצאה לא מתוקצבת 7 ₪
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 413200/220 אגרות שרות 16 0 359 הוצאה לא מתוקצבת 359 ₪
▤ פרק 47אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ ₪33 א׳ · 437% ▤ 472000 אגרת ביובמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪8 א׳ ₪33 א׳ · 437% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 472000/212 אגרת ביוב-פיגורים 7,500 32,797 472000/210 אגרת ביוב 0 0 –
▤ ממשלה (25)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 – – סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 252000/490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 0 –
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST