GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראשון לציון ← תקציב 2019 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראשון לציון בפיתוח
ראשון לציון: התקציב הרגיל 2019 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST
הוצאות 2019 סה"כ הוצאות 1,911,111,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 23 אגפים · 1446 סעיפים · מתוך 2019-approved-2.xlsx
תקציב מאושר 2019 · ביצוע 2019 מדוח התקציב מול ביצוע שפרסמה הרשות; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
11 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 325,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 34.6% מסך ההוצאות ₪661.8 מ׳ ₪657.4 מ׳ · 99% ▤ 813200 ביגוד והבראהמחלקה · 39 סעיפים 6.1% מסך ההוצאות ₪116.0 מ׳ ₪125.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 813200/240 שכר סיעות טיפוליות 43,768,000 50,291,820 813200/750 נקיון_ושמירה 12,730,000 12,574,649 813200/230 תחזוקנים 9,435,000 9,747,255 813200/824 סל תלמידי ניע"צ 7,678,000 7,661,823 813200/220 שכר מזכירים 7,492,000 8,544,693 813200/810 בי"ס קיץ ח"ע 4,160,000 3,119,280 813200/722 ניהול עצמי 3,905,000 3,855,426 813200/120 ביגוד והבראה 3,617,000 4,086,370 813200/812 תוכנית ניצנים-משה"ח 3,500,000 4,666,790 813200/210 ע.ניקיון 3,000,000 2,414,756 813200/140 הוצאות רכב 2,580,000 2,597,541 813200/432 מים 2,150,000 1,998,415 813200/340 כ"א סייעות 1,900,000 1,912,000 813200/823 הזנת יוח"א 1,506,000 1,406,560 813200/741 יסודיים הרשאות משה"ח 1,396,000 3,573,388 813200/131 ש.נוספות קשיח 1,376,000 1,431,876 813200/821 אג' שיכפול חומ' עול' וטיולים 1,258,000 1,152,685 813200/431 הוצ' חשמל 850,000 879,195 813200/320 כ"א מזכירות 450,000 433,280 813200/330 כ"א תחזוקנים 450,000 483,997 813200/930 מיחשוב 440,000 432,517 813200/755 גינות חקלאיות 404,000 371,924 813200/757 תוכנית חומש 304,000 245,542 813200/721 הוצאות שוטפות 289,000 283,298 813200/130 שעות נוספות 213,000 238,353 813200/260 שכר מרכז רון 163,000 259,168 813200/723 מוכש"ר - תוספת עירונית 138,000 108,305 813200/300 כ"א מורים 136,000 153,516 813200/250 מדריכי בטיחות בדרכים 133,000 0 813200/740 כלים מכשירים וציוד 95,000 94,846 813200/751 הדברה 85,000 81,900 813200/524 שי לבוגרים 75,000 67,377 813200/450 רהוט והחזקתו 70,000 65,470 813200/724 תוספת פדגוגית השתתפות הרשות 70,000 56,097 813200/758 פרסום ורישום יסודי 65,000 57,435 813200/825 ציוד ומכשירים חנ"ג 54,000 26,414 813200/822 הוצאות נלוות יסודיים 44,000 45,030 813200/522 ספרים לנזקקים 18,000 17,992 813200/132 שעות + ש"נ כוננות 9,000 -1,800
▤ 812200 משכורת ושכר משולבימחלקה · 28 סעיפים 5.7% מסך ההוצאות ₪108.8 מ׳ ₪116.6 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 812200/110 משכורת ושכר משולבי 51,378,000 52,238,852 812200/810 השתת בשכר גננות 28,647,000 34,965,015 812200/240 שכר חונכות רפואיות 5,632,000 7,733,941 812200/120 ביגוד והבראה 3,419,000 3,431,368 812200/300 סייעות כ"א 3,234,000 2,311,038 812200/250 שכר מדריכות ריתמיקה 2,100,000 1,668,544 812200/431 הוצ' חשמל 1,935,000 1,782,469 812200/130 שעות נוספות 1,798,000 2,253,581 812200/721 חמרים להוצאות שוטפ 1,774,000 1,418,743 812200/140 אחזקת רכב 1,548,000 1,643,842 812200/432 מים 1,250,000 1,234,961 812200/754 השתלמויות 1,000,000 1,000,000 812200/820 מורות ריתמוסיקה-חברה עירונית 1,000,000 1,310,516 812200/751 יום לימודים ארוך 652,000 673,442 812200/823 הזנה יוח"א 629,000 589,292 812200/131 ש.נוספות קשיח 567,000 529,048 812200/340 כ"א חונכות גנ"י 510,000 585,784 812200/782 תיגמול צהרונים 480,000 141,895 812200/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 315,000 285,760 812200/740 כלים מכשירים וציוד 304,000 232,906 812200/742 מרכיב העשרה ס.2 180,000 156,000 812200/750 הדברה 140,000 139,956 812200/752 ארועים גנ"י 120,000 90,005 812200/550 פרסומים 104,000 68,495 812200/930 תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים 75,000 72,911 812200/530 רכב - חינוך 17,000 10,659 812200/560 מכשירי כתיבה 13,000 12,544 812200/531 דלק חינוך גני ילדים אח' רכב 12,000 7,235
▤ 817800 הסעות תלמידיםמחלקה · 2 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪51.6 מ׳ ₪51.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 817800/512 הסעות תלמידים 32,360,000 32,222,309 817800/750 מלווים בהסעות 19,250,000 19,449,620
▤ 811000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 33 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪34.1 מ׳ ₪32.6 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 811000/110 משכורת ושכר משולבי 12,566,000 13,283,738 811000/930 תכנית תקשוב חינוך 7,654,000 6,625,398 811000/420 תקונים 2,663,000 2,454,333 811000/429 תיקונים ואחזקה - אגף החשמל 2,024,000 1,928,310 811000/140 הוצאות רכב 1,869,000 1,849,715 811000/812 מסגרות חינוכיות בחופשות 1,850,000 1,722,844 811000/815 קונסרבטוריון רשמי מוכר 713,000 916,155 811000/120 הבראה וביגוד 665,000 734,221 811000/428 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 584,000 74,928 811000/991 ח"פ תגבור בגרויות 511,000 364,039 811000/582 חדשנות ויזמות חינוכית עירונית 474,000 301,380 811000/130 שעות נוספות בפועל 463,000 671,269 811000/740 הצטיידות מקיפים +הסעדה נעמת 448,000 268,305 811000/744 חידוש ציוד לימודי 349,000 342,222 811000/300 שכר כ"א 281,000 231,394 811000/141 ליסינג חינוך הנהלה 154,000 132,024 811000/782 פרוייקט מחשב לכל ילד 124,000 51,280 811000/994 ח"פ הצטיידות אמרכלות 105,000 135,410 811000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 97,000 93,168 811000/142 דלק מינהל חינוך הנהלה 73,000 53,097 811000/743 ביקורת והדרכת כיבוי אש 70,000 16,465 811000/132 שעות כוננות 55,000 83,359 811000/583 ליווי מקסום הכנסות חינוך 45,000 0 811000/581 אירועים בחינוך 43,000 76,431 811000/450 ריהוט חטיבות עליונות 40,000 39,757 811000/470 מכונות משרד והחזקת 40,000 35,105 811000/580 הוצאות שונות 35,000 58,405 811000/998 ח"פ על יסודי 20,000 17,920 811000/742 השתת' עצמית ביטוח 15,000 15,000 811000/865 החזר הכנסות חינוך 15,000 23,156 811000/510 הוצאות כיבוד 7,000 6,625 811000/520 ספרים ועתונים 1,000 0 811000/750 עבודות קבלניות 1,000 939
▤ 815710 מקיף א' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪32.6 מ׳ ₪30.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815710/110 מקיף א' שכר מורים 25,200,000 22,950,839 815710/220 שכר מזכירים ולבורנטים 2,312,000 2,008,651 815710/750 ניקיון 1,430,000 1,286,636 815710/120 ביגוד והבראה 1,385,000 1,255,699 815710/230 תחזוקנים 669,000 707,466 815710/820 מקיף א' התחשבנות משה"ח 590,000 383,636 815710/131 ש.נוספות קשיח 304,000 392,879 815710/140 הוצאות רכב 283,000 289,629 815710/130 שעות נוספות בפועל 159,000 200,887 815710/821 סל שיכפול חומ' עול' 100,000 52,509 815710/431 הוצ' חשמל 70,000 510,006 815710/432 הוצ' מים 60,000 58,130 815710/780 הוצאות אחרות 6,000 5,875
▤ 815730 מקיף ג' שכר מוריםמחלקה · 17 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪30.3 מ׳ ₪29.8 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815730/110 מקיף ג' שכר מורים 24,100,000 23,932,027 815730/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,909,000 1,766,668 815730/120 ביגוד והבראה 1,357,000 1,343,511 815730/230 תחזוקנים 742,000 745,514 815730/810 מקיף ג' התחשבנות משה"ח 580,000 577,706 815730/750 עב' קבל'-נקיון 398,000 301,982 815730/131 ש.נוספות קשיח 301,000 303,716 815730/140 הוצאות רכב 266,000 218,472 815730/431 הוצ' חשמל 220,000 245,433 815730/823 הזנת יוח"א מקיף ג' 215,000 194,434 815730/432 הוצ' מים 60,000 66,316 815730/130 שעות נוספות בפועל 51,000 45,073 815730/811 איחוד משכורות 50,000 0 815730/821 סל שיכפול חומ' עול' 50,000 42,456 815730/320 מקיף ג' - מינהלה 36,000 28,624 815730/781 הוצ' נלוות מקיף ג' 7,000 4,966 815730/780 הוצאות אחרות 6,000 5,750
▤ 815750 מקיף ה' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪29.0 מ׳ ₪23.2 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815750/110 מקיף ה' שכר מורים 23,000,000 17,481,735 815750/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,531,000 1,448,047 815750/810 איחוד משכורות 1,100,000 1,490,716 815750/120 ביגוד והבראה 1,066,000 946,150 815750/230 שכר שרתים 581,000 290,695 815750/750 ניקיון - שמירה 431,000 391,301 815750/820 מקיף ה' התחשבנות משה"ח 350,000 217,196 815750/431 הוצ' חשמל 310,000 261,595 815750/131 ש.נוספות קשיח 270,000 339,740 815750/140 הוצאות רכב 202,000 181,183 815750/130 שעות נוספות בפועל 79,000 49,118 815750/821 סל שיכפול חומ' עול' 50,000 34,175 815750/432 הוצ' מים 40,000 33,822 815750/780 הוצאות אחרות 3,000 3,000
▤ 811300 פיתוח מנהלים על יסודימחלקה · 14 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪28.1 מ׳ ₪24.8 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 811300/756 יוזמות פרט 8,649,000 8,383,167 811300/753 יוזמות על יסודי 6,366,000 4,485,965 811300/757 תגבור לימודים יסודי 3,788,000 4,172,054 811300/752 יוזמות יסודי 3,643,000 3,875,890 811300/751 יוזמות קדם יסודי 2,396,000 2,198,276 811300/758 משה"ח השאלת ספרים 900,000 293,894 811300/763 סל מדע-תוכנית העשרה מדעית 814,000 80,964 811300/759 יוזמות מחוננים 445,000 295,210 811300/765 קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי 370,000 275,204 811300/755 מחולל מצוינות 253,000 289,446 811300/930 אוריינות דיגיטלית על יסודי 222,000 259,140 811300/762 יוזמות שירות פסיכולוגי 105,000 72,644 811300/761 בית מדרש מרחבים 100,000 90,166 811300/750 פיתוח מנהלים על יסודי 39,000 46,424
▤ 815760 מקיף ו' שכר מוריםמחלקה · 12 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪24.1 מ׳ ₪23.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815760/110 מקיף ו' שכר מורים 19,300,000 18,896,841 815760/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,811,000 1,559,631 815760/120 ביגוד והבראה 1,027,000 928,032 815760/230 תחזוקנים 475,000 480,014 815760/750 ניקיון - שמירה 374,000 342,000 815760/810 מקיף ו' התחשבנות משה"ח 350,000 275,799 815760/140 הוצאות רכב 245,000 256,451 815760/131 ש.נוספות קשיח 222,000 235,128 815760/431 הוצ' חשמל 130,000 134,592 815760/432 הוצ' מים 95,000 55,584 815760/821 סל שיכפול חומ' עול' 60,000 40,855 815760/780 הוצאות אחרות 4,000 3,375
▤ 815780 מקיף ח' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪23.3 מ׳ ₪22.8 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815780/110 מקיף ח' שכר מורים 17,913,000 17,810,343 815780/220 שכר מזכירים 1,548,000 1,273,680 815780/120 ביגוד והבראה 884,000 923,128 815780/810 איחוד משכורות 700,000 748,302 815780/750 ניקיון - שמירה 548,000 492,222 815780/230 תחזוקנים 447,000 355,410 815780/820 מקיף ח' התחשבנות משה"ח 300,000 240,953 815780/431 הוצ' חשמל 240,000 211,037 815780/432 הוצ' מים 240,000 264,828 815780/140 אחזקת רכב 223,000 201,592 815780/131 ש.נוספות קשיח 150,000 131,064 815780/130 שעות נוספות בפועל 80,000 85,793 815780/821 סל שיכפול חומ' עול' 40,000 35,171 815780/780 מקיף ח'-הוצ' שונות 4,000 3,250
▤ 815790 מקיף ט' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪23.1 מ׳ ₪22.1 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815790/110 מקיף ט' שכר מורים 17,830,000 17,280,037 815790/220 מזכירים 1,594,000 1,600,813 815790/120 הבראה וביגוד 947,000 957,463 815790/810 איחוד משכורות 757,000 301,293 815790/230 תחזוקנים 372,000 523,423 815790/750 ניקיון - שמירה 353,000 332,305 815790/820 מקיף ט' התחשבנות משה"ח 350,000 229,037 815790/140 אחזקת רכב 221,000 222,355 815790/431 הוצ' חשמל 210,000 190,482 815790/131 ש.נוספות קשיח 183,000 186,523 815790/432 הוצ' מים 90,000 88,862 815790/130 שעות נוספות בפועל 76,000 82,902 815790/821 סל שיכפול חומ' עול' 60,000 51,193 815790/141 ליסינג מקיף ט' 38,000 39,445 815790/142 דלק מקיף ט 30,000 25,995 815790/780 מקיף ט'-הוצ' שונות 4,000 3,250
▤ 815770 מקיף ז' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪22.6 מ׳ ₪25.0 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815770/110 מקיף ז' שכר מורים 18,241,000 19,982,394 815770/120 הבראה וביגוד 1,017,000 1,052,031 815770/220 שכר מזכירים ולבורנטים 948,000 1,908,612 815770/230 תחזוקנים 623,000 550,778 815770/820 מקיף ז' התחשבנות משה"ח 450,000 212,149 815770/140 הוצאות רכב 316,000 317,923 815770/750 ניקיון - שמירה 306,000 282,659 815770/131 ש.נוספות קשיח 239,000 214,873 815770/431 הוצ' חשמל 210,000 251,573 815770/130 שעות נוספות בפועל 92,000 93,533 815770/821 סל שיכפול חומ' עול' 70,000 51,370 815770/432 הוצ' מים 55,000 44,675 815770/141 ליסינג מקיץ ז' 38,000 36,637 815770/142 דלק מקיף ז' 13,000 12,880 815770/780 שונות 4,000 3,750
▤ 815740 מקיף ד' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪21.1 מ׳ ₪20.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815740/110 מקיף ד' שכר מורים 15,401,000 16,130,292 815740/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,961,000 1,722,821 815740/120 ביגוד והבראה 990,000 876,924 815740/230 תחזוקנים 470,000 506,245 815740/810 איחוד משכורות 447,000 149,966 815740/750 ניקיון - שמירה 445,000 389,644 815740/820 מקיף ד' התחשבנות משה"ח 330,000 244,941 815740/431 חשמל מקיף ד' 300,000 116,324 815740/131 ש.נוספות קשיח 275,000 305,768 815740/140 הוצאות רכב 250,000 234,951 815740/432 הוצ, מים 55,000 38,000 815740/821 סל שכפול חומר' עול' 45,000 37,585 815740/130 שעות נוספות בפועל 39,000 43,609 815740/141 ליסינג מקיף ד' 38,000 38,277 815740/142 דלק מקיף ד 22,000 16,165 815740/780 הוצאות אחרות 5,000 4,250
▤ 815800 מקיף י' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪20.1 מ׳ ₪18.0 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815800/110 מקיף י' שכר מורים 15,118,000 13,804,858 815800/220 שכר מזכירים 1,611,000 1,497,293 815800/120 בגוד והבראה 1,151,000 1,061,759 815800/810 איחוד משכורות 510,000 111,228 815800/230 תחזוקנים 464,000 466,307 815800/750 ניקיון - שמירה 388,000 361,127 815800/431 הוצ' חשמל 310,000 284,852 815800/820 מקיף י' התחשבנות משה"ח 260,000 183,931 815800/131 ש.נוספות קשיח 145,000 128,500 815800/140 הוצאות רכב 51,000 66,272 815800/821 סל שיכפול חומ' עול' 45,000 39,787 815800/432 הוצ' מים 20,000 11,929 815800/780 הוצאות שונות 3,000 2,750
▤ 815820 מקיף יב' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪18.1 מ׳ ₪16.4 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815820/110 מקיף יב' שכר מורים 13,701,000 11,961,524 815820/220 מזכירים ולבורנטים 1,342,000 1,428,072 815820/810 איחוד משכורת 1,050,000 994,653 815820/750 נקיון מקיף יב' 726,000 548,753 815820/431 הוצ' חשמל 270,000 252,454 815820/820 מקיף יב' התחשבנות משה"ח 265,000 171,833 815820/230 תחזוקנים 261,000 531,622 815820/131 שעות נוספות קשיח 183,000 230,452 815820/823 הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין 141,000 128,038 815820/432 הוצ' מים 40,000 57,095 815820/821 סל שכפול חומר ועול' 40,000 37,825 815820/141 ליסינג מקיף י"ב 39,000 39,015 815820/142 דלק מקיף י"ב 22,000 21,431 815820/780 מקיף ב' 5,000 4,500 815820/781 הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין 4,000 3,395
▤ 815810 מקיף יא' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪16.8 מ׳ ₪17.8 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815810/110 מקיף יא' שכר מורים 12,972,000 14,081,065 815810/220 מקיף י"א -מינהלה 1,189,000 1,165,237 815810/120 ביגוד והבראה 632,000 644,908 815810/810 איחוד משכורות 430,000 480,312 815810/431 הוצ' חשמל 370,000 392,451 815810/820 מקיף יא' התחשבנות משה"ח 305,000 211,326 815810/230 מקיף י"א אחזקה 271,000 236,653 815810/750 נקיון ושמירה 268,000 246,463 815810/131 ש.נוספות קשיח 112,000 76,439 815810/140 אחזקת רכב 92,000 142,373 815810/432 הוצ' מים 60,000 45,347 815810/130 שעות נוספות 39,000 38,983 815810/141 ליסינג - מקיף יא' 39,000 24,838 815810/821 סל שכפול חומר' ועול' 35,000 32,903 815810/142 דלק מקיף י"א 20,000 15,567 815810/780 הוצאות שונות 3,000 3,000
▤ 815720 מקיף ב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815720/110 מקיף ב' שכר מורים 7,538,000 6,909,735 815720/220 שכר מזכירים ולבורנטים 834,000 827,837 815720/750 ניקיון - שמירה 392,000 353,247 815720/120 ביגוד והבראה 350,000 336,439 815720/230 תחזוקנים 231,000 105,985 815720/131 ש.נוספות קשיח 185,000 166,989 815720/820 מקיף ב' התחשבנות משה"ח 110,000 76,606 815720/140 הוצאות רכב 75,000 90,424 815720/431 הוצ' חשמל 75,000 50,515 815720/432 מים 50,000 0 815720/141 ליסינג מקיף ב' 40,000 39,814 815720/130 שעות נוספות בפועל 31,000 25,359 815720/810 איחוד משכורות 30,000 0 815720/821 סל שיכפול חומ' עול' 30,000 53,442 815720/142 דלק מקיף ב 24,000 18,654 815720/780 הוצאות אחרות 2,000 1,750
▤ 814000 ביגוד והבראהמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪8.6 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 814000/750 נקיון ושמירה 2,832,000 3,602,313 814000/431 הוצ' חשמל 1,700,000 1,525,450 814000/752 יום לימודים ארוך 1,274,000 1,240,544 814000/721 הוצאות_שוטפות 589,000 579,066 814000/821 `ל שכיפול חומ' ועול' 564,000 543,137 814000/220 שכר מזכירים ולבורנטים 410,000 66,834 814000/210 ע.ניקיון 350,000 355,187 814000/432 הוצ' מים 330,000 313,985 814000/823 הזנת יוח"א 96,000 95,798 814000/550 פרסומים 85,000 70,778 814000/450 רהוט והחזקתו 70,000 40,937 814000/742 ציוד ספורט חט"ב 61,000 59,484 814000/740 כלים מכשירים וציוד 56,000 25,415 814000/741 חט"ב הרשאות משה"ח 51,000 33,173 814000/751 הדברה 43,000 32,760 814000/120 ביגוד והבראה 28,000 27,390 814000/822 הוצ' נלוות חט"ב 3,000 2,350
▤ 817300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ ₪7.7 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 817300/110 משכורת ושכר משולב 6,161,000 6,221,575 817300/140 הוצאות רכב 770,000 759,404 817300/120 ביגוד והבראה 313,000 303,495 817300/750 הדרכות והשתלמויות 167,000 151,986 817300/132 שעות נוספות כוננות 164,000 167,551 817300/751 נקיון שרות פסיכולוגי 50,000 50,529 817300/740 כלים מכשירים וציוד 20,000 19,417 817300/130 שעות נוספות בפועל 15,000 20,753 817300/560 מכשירי כתיבה והדפסות 15,000 14,997 817300/510 כיבוד 9,000 8,059 817300/580 הוצאות שונות 8,000 7,900 817300/433 חמרי ניקוי 6,000 5,998 817300/470 אחז' מכ' משרד 4,000 3,551
▤ 815410 שכר ומשכורתמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ ₪6.8 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815410/110 שכר ומשכורת 3,763,000 3,812,047 815410/810 איחוד משכורות 1,600,000 1,532,761 815410/220 שכר מזכירות 439,000 452,939 815410/750 ניקיון לאולפנה 221,000 221,000 815410/120 ביגוד והבראה 165,000 180,560 815410/230 שכר תחזוקנים 153,000 141,543 815410/431 הוצ' חשמל 120,000 112,430 815410/140 אחזקת רכב 88,000 76,068 815410/820 נתיב האולפנה התחשבנות משה"ח 70,000 49,719 815410/130 שעות נוספות 63,000 50,300 815410/141 אחז רכב -ליסינג 49,000 48,592 815410/432 הוצ' מים 35,000 18,038 815410/131 ש.נוספות קשיח 34,000 106,242 815410/142 דלק אולפנה 30,000 20,422 815410/821 סל שיכפול חומרים עולים 20,000 18,064 815410/780 ד.שתיה עובדים נתיב האולפנה 1,000 1,000
▤ 811200 שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 811200/110 שכר 4,090,000 3,824,608 811200/140 הוצאות רכב 623,000 487,960 811200/120 הבראה וביגוד 266,000 257,025 811200/300 שכר זמניים 205,000 44,618 811200/130 שעות נוספות 71,000 66,249 811200/930 אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד 61,000 54,536 811200/131 ש.נוספות קשיח 3,000 -588
▤ 817900 שי לבוגרי י"במחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 817900/812 השתת בשכר לימוד תל' חוץ 4,600,000 2,628,199 817900/780 שי לבוגרי י"ב 135,000 94,770
▤ 817600 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 817600/110 משכורת ושכר משולב 2,424,000 2,313,143 817600/750 עבודות קבלניות 441,000 409,705 817600/300 שכר זמניים 260,000 63,489 817600/751 אתיופים 204,000 145,464 817600/120 ביגוד והבראה 155,000 153,403 817600/140 הוצאות רכב 139,000 116,505 817600/130 שעות נוספות בפועל 61,000 81,781 817600/131 ש.נוספות קשיח 30,000 38,017 817600/780 הוצאות אחרות 2,000 1,869
▤ 812210 שכר סייעות חט"צמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 812210/110 שכר סייעות חט"צ 3,020,000 2,772,992 812210/120 הבראה וביגוד 184,000 160,068 812210/140 א. רכב 170,000 151,010 812210/130 ש. נוספות 73,000 88,395 812210/300 סייעות כ"א חט"צ 45,000 30,921
▤ 810000 משכרת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 810000/110 משכרת ושכר משולב 1,857,000 2,019,861 810000/750 ע.קבל ע. ללא אלימות 382,000 332,950 810000/300 שכר כ"א 120,000 22,354 810000/130 שעות נוספות בפועל 75,000 94,530 810000/131 ש.נוספות קשיח 55,000 26,597 810000/140 הוצאות רכב 45,000 76,853
▤ 815830 מקיף י"ג מוריםמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815830/110 מקיף י"ג מורים 517,000 541,321 815830/750 ניקיון מקיף יג' 243,000 209,388 815830/220 מקיף י"ג מנהלה 116,000 544,910 815830/820 מקיף יג' התחשבנות משה"ח 100,000 4,865 815830/431 הוצאות חשמל מקיף יג' 65,000 79,900 815830/230 מקיף י"ג תחזוקה 59,000 142,164 815830/140 הוצאות רכב 52,000 0 815830/432 מים מקיף יג' 30,000 25,216 815830/120 משכורת 29,000 84 815830/821 סל שכפול חומ' עול' 20,000 0 815830/130 משכורת 14,000 8,414 815830/780 דמי שתיה עובדים מקיף יג' 2,000 1,250
▤ 815400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪964 א׳ ₪861 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 815400/751 חוזה- בני עקיבא 600,000 532,000 815400/750 עבודות קבלניות 254,000 233,894 815400/431 הוצ' חשמל 85,000 75,052 815400/432 הוצ' מים 25,000 20,015
▤ 817410 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪961 א׳ ₪488 א׳ · 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 817410/110 משכורת ושכר 636,000 401,893 817410/783 שירותי בריאות אסה"ר 218,000 0 817410/140 הוצאות רכב 75,000 55,654 817410/120 בגוד והבראה 32,000 30,716
▤ 816600 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪928 א׳ ₪900 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 816600/110 משכורת ושכר משולבים 747,000 723,287 816600/140 הוצאות רכב 104,000 105,159 816600/120 הבראה וביגוד 44,000 41,059 816600/130 שעות נוספות בפועל 33,000 30,139
▤ 817200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪686 א׳ ₪729 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 817200/110 משכורת ושכר משולב 412,000 457,753 817200/750 עבודות_קבלניות 142,000 123,603 817200/140 הוצאות רכב 41,000 44,783 817200/120 ביגוד והבראה 35,000 32,999 817200/250 שכר מרכז מורים 23,000 56,034 817200/300 משרות כ"א 18,000 0 817200/130 שעות נוספותם 10,000 9,126 817200/131 שעות נוספות קשיח 5,000 4,787
▤ 818000 שעות נוספות בפועלמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪519 א׳ ₪419 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 818000/821 בי"ס להורים 509,000 400,085 818000/130 שעות נוספות בפועל 10,000 18,844
▤ 811100 מכשירי כתיבהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪26 א׳ ₪29 א׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 811100/783 פרויקטים 22,000 25,295 811100/560 מכשירי כתיבה 4,000 3,859
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 817500/441 ביטוח תלמידים 2,366,000 2,367,141 815739/110 מקיף ג' חט"ב 258,000 162,582 815510/750 עבודות קבלניות 205,000 160,664 815809/110 מקיף י' חט"ב 165,000 65,245 815769/110 מקיף ו' חט"ב 155,000 81,407 815799/110 מקיף ט' חט"ב 155,000 0 815520/750 עבודות קבלניות 106,000 97,175 815759/110 מקיף ה חט"ב 103,000 0 815779/110 מקיף ז' חט"ב 83,000 103,470 815789/110 מקיף ח' חט"ב 83,000 39,756 815749/110 מקיף ד' חט"ב 62,000 28,278 815819/110 מקיף יא' חט"ב 41,000 38,456 815829/110 מקיף יב' חט"ב 26,000 42,465 815719/110 מקיף א' חט"ב 10,000 3
▤ תברואהאגף 14.2% מסך ההוצאות ₪271.6 מ׳ ₪265.1 מ׳ · 98% ▤ 711500 שכר יח תיפעוליותמחלקה · 15 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪66.9 מ׳ ₪63.4 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711500/752 שינוע פסולת לדרום 49,830,000 47,945,920 711500/110 שכר יח תיפעוליות 10,080,000 9,015,993 711500/753 פינוי טמוני קרקע 2,645,000 1,991,606 711500/746 פחים כתומים 2,097,000 1,937,452 711500/120 הבראה וביגוד 805,000 495,138 711500/140 רכב יח תיפעוליות 719,000 1,113,337 711500/130 שעות נוספות 451,000 621,535 711500/930 מחשוב תחנת מעבר 80,000 91,841 711500/141 ליסינג אגף התברואה 38,000 0 711500/530 רכב - יחידת הדברה 38,000 39,120 711500/747 מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק 30,000 26,091 711500/142 דלק איכות הסביבה תברואה 27,000 0 711500/531 דלק יח' הדברה אח' רכב 23,000 21,773 711500/132 שעות כוננות 22,000 78,069 711500/131 ש.נוספות קשיח 7,000 23,396
▤ 711560 הוצ חשמלמחלקה · 22 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪45.4 מ׳ ₪48.3 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711560/756 עב' קבלניות גינון 26,900,000 26,497,202 711560/432 מים להשקייה 11,100,000 14,237,979 711560/930 מיחשוב ושידרוג השקייה 2,387,000 2,405,254 711560/758 אחזקת מתקני משחק 1,925,000 2,123,796 711560/751 אחזקת מזרקות ואגמים 862,000 900,457 711560/750 עב' קבל' גיזום 700,000 960,280 711560/755 עב,שיפוץ ושיקום מזרקות 300,000 264,275 711560/754 רכישת עצים מותנה 250,000 0 711560/721 חומרים גינון 230,000 203,471 711560/757 אחז' מתקנים וסככות 200,000 175,756 711560/530 רכב - יחידת גנון ואחזקה 174,000 229,482 711560/531 דלק אגף גינון אח' רכב 84,000 55,793 711560/742 רכישת מונים 80,000 72,000 711560/753 נקיון מחלקת גינון 67,000 61,832 711560/752 משתלה 30,000 21,917 711560/740 כלים וציוד גיזום 19,000 17,003 711560/431 הוצ חשמל 15,000 26,643 711560/510 כיבוד 15,000 14,894 711560/560 ציוד משרדי 15,000 12,358 711560/741 כלים וציוד גינון 14,000 12,368 711560/433 ח. ניקיון 8,000 7,041 711560/450 ריהוט 5,000 2,349
▤ 711100 שכר מינהלה מ.מערבמחלקה · 23 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪44.0 מ׳ ₪44.1 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711100/752 קבל' טיאוט מערב 21,382,000 21,223,277 711100/110 שכר מינהלה מ.מערב 7,684,000 7,837,609 711100/753 פינוי מכלי אצירה 4,715,000 4,723,542 711100/755 פינוי גזם וגרוטאות 3,639,000 3,662,296 711100/140 הוצאות רכב 1,414,000 1,489,702 711100/130 שעות נוספות 1,394,000 1,298,669 711100/754 פינוי אשפה משהב"ט 1,360,000 1,356,840 711100/530 רכב - מרחב מערב 949,000 1,029,476 711100/120 ביגוד והבראה 558,000 536,058 711100/531 דלק מרחב מערב אח' רכב 438,000 466,100 711100/740 כלים וציוד-תברואה 187,000 236,999 711100/132 שעות כוננות 73,000 57,892 711100/758 עב קבלניות שונות 46,000 44,492 711100/141 ליסינג מרחב מערב 38,000 21,841 711100/142 דלק מרחב מערב 28,000 11,508 711100/131 ש.נוספות קשיח 22,000 14,710 711100/510 כיבוד 13,000 12,996 711100/560 ציוד משרדי 12,000 10,620 711100/720 חומרים-תברואה 10,000 9,487 711100/433 חומרי ניקוי 6,000 5,896 711100/450 ריהוט 5,000 423 711100/470 מכ' משרד ואחז' 3,000 3,000 711100/580 הוצ' שונות 2,000 1,310
▤ 711300 שכר מ.מזרחמחלקה · 21 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪38.2 מ׳ ₪38.9 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711300/752 קבל' טיאוט מזרח 17,513,000 17,474,613 711300/110 שכר מ.מזרח 7,684,000 7,922,804 711300/755 פינוי גזם וגרוטאות 4,111,000 4,534,139 711300/753 פינוי מכלי אצירה 2,943,000 2,906,567 711300/130 שעות נוספות 1,402,000 1,394,793 711300/140 רכב מ.מזרח 1,331,000 1,411,697 711300/530 רכב - מרחב מזרח 1,060,000 1,113,553 711300/120 ביגוד והבראה 552,000 538,912 711300/757 נקיון שרותים בגנים 548,000 445,109 711300/531 דלק מרחב מזרח אח' רכב 518,000 556,651 711300/740 ציוד-תברואה 275,000 320,361 711300/132 שעות כוננות 150,000 180,650 711300/750 עב' קבל'-שונות 29,000 23,485 711300/510 הוצ' כיבוד 15,000 14,997 711300/433 הוצ' נקיון_ד.ניהול 10,000 8,790 711300/560 ציוד משרדי 10,000 8,987 711300/720 חומרים-תברואה 10,000 8,855 711300/131 ש.נוספות קשיח 6,000 19,367 711300/450 ריהוט ואחזקתו 5,000 838 711300/470 מכ' משר'ואחזקתם 3,000 2,909 711300/580 הוצ' אחרות 2,000 1,872
▤ 711310 שכר אשפה מזרחמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪15.3 מ׳ ₪14.0 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711310/110 שכר אשפה מזרח 12,400,000 11,816,946 711310/140 רכב אשפה 1,317,000 966,250 711310/130 שעות נוספות 766,000 575,534 711310/120 ביגוד והבראה 757,000 569,447 711310/131 ש.נוספות קשיח 54,000 79,554 711310/132 שעות נוספות כוננות 20,000 17,095
▤ 711110 שכר מערב-אשפהמחלקה · 6 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪12.5 מ׳ ₪9.9 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711110/110 שכר מערב-אשפה 10,509,000 8,343,942 711110/140 רכב מערב-אשפה 863,000 681,562 711110/120 ביגוד והבראה 583,000 451,094 711110/130 שעות נוספות 401,000 332,254 711110/132 שעות כוננות 65,000 64,802 711110/131 ש.נוספות קשיח 60,000 5,472
▤ 711000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 22 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ ₪7.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711000/110 משכורת ושכר משולבי 5,036,000 4,861,170 711000/140 הוצאות רכב 903,000 833,070 711000/130 שעות נוספות 424,000 398,695 711000/120 הבראה וביגוד 311,000 269,092 711000/752 פנוי אסב'ופס' בניין 144,000 191,691 711000/431 הוצ' חשמל 120,000 156,448 711000/530 רכב - יחידת אכיפה 118,000 110,669 711000/580 הוצאות שונות 86,000 44,382 711000/141 ליסינג א. הסביבה הנהלה 83,000 86,463 711000/300 שכר זמניים 80,000 43,297 711000/132 שעות כוננות 52,000 23,903 711000/432 הוצ' מים 49,000 50,904 711000/531 דלק יח' אכיפה אח' רכב 48,000 21,534 711000/142 דלק א. הסביבה הנהלה 40,000 39,985 711000/131 ש.נוספות קשיח 34,000 32,386 711000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 34,000 31,494 711000/740 כלים מכשירים וציוד 29,000 29,283 711000/470 מכונות משרד והחזקת 24,000 21,897 711000/510 הוצאות כבוד 18,000 20,986 711000/990 ח"פ מינהל 15,000 16,406 711000/450 רהוט והחזקתו 13,000 9,246 711000/433 הוצ' נקיון_ד.ניהול 10,000 12,897
▤ 714000 שכר וטרינריהמחלקה · 28 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪6.7 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 714000/110 שכר וטרינריה 4,291,000 4,255,167 714000/140 הוצאות רכב 649,000 584,411 714000/720 שבב רישיון וחיסון 265,000 256,007 714000/132 שעות כוננות 203,000 214,272 714000/752 עיקור חתולים -פרוייקט 200,000 161,000 714000/120 הבראה וביגוד 193,000 186,262 714000/130 שעות נוספות 190,000 165,657 714000/781 כלביה הובלה והסגר 100,000 122,089 714000/999 מותנה - עיקור חתולים 100,000 90,702 714000/750 עבודות קבלניות -לכידות 80,000 82,221 714000/753 עבודות קבלניות-נקיון 75,000 78,202 714000/751 מרפאה 50,000 47,291 714000/930 תוכנת דוקטורט 42,000 41,997 714000/754 עבודות קבלניות - וטרינר 40,000 61,977 714000/141 ליסינג - וטרינריה 37,000 23,025 714000/431 הוצאות חשמל 36,000 35,470 714000/530 רכב - וטרינריה 36,000 51,569 714000/756 עמלת סליקה 35,000 32,710 714000/142 דלק וטרינריה 23,000 14,139 714000/531 דלק וטרינריה אח' רכב 23,000 30,203 714000/560 צרכי משרד 17,000 12,574 714000/510 כיבוד 10,000 9,901 714000/780 אחזקה 10,000 9,802 714000/741 פיקוח מזון מן החי 8,000 7,509 714000/865 החזר הכנסות וטרינריה 5,000 7,938 714000/470 מכונות משרד ואחזקתן 4,000 2,625 714000/450 רהוט משרדי 3,000 0 714000/131 ש.נוספות קשיח 2,000 16,632
▤ 713000 שכר רשוי עסקיםמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 713000/110 שכר רשוי עסקים 3,289,000 3,159,544 713000/140 הוצאות רכב 551,000 560,293 713000/120 הבראה וביגוד 221,000 207,176 713000/751 קבל' ייעוץ 125,000 124,362 713000/130 שעות נוספות 123,000 123,427 713000/990 הוצ' חד פעמיות 50,000 19,475 713000/560 מכשירי כתיבה 30,000 29,994 713000/750 דגימת מזון 16,000 11,196 713000/580 הוצאות שונות 14,000 2,872 713000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000 2,835 713000/740 כלים מכשירים 3,000 1,609 713000/131 ש.נוספות קשיח 1,000 608
▤ 711410 תכנון פיתוח נופימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711410/110 תכנון פיתוח נופי 3,093,000 2,923,818 711410/140 אחז' רכב 648,000 585,048 711410/120 ביגוד והבראה 228,000 215,628 711410/132 שעות+ כוננות 169,000 183,664 711410/130 ש. נוספות 89,000 78,661
▤ 711540 שכר יח' מיחזורמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711540/750 איסוף נייר וקרטון 1,818,000 1,747,538 711540/110 שכר יח' מיחזור 1,696,000 1,367,198 711540/140 הוצאות רכב 262,000 238,922 711540/130 שעות נוספות 172,000 163,729 711540/120 הבראה וביגוד 111,000 96,306 711540/530 רכב - יחידת מחזור 66,000 52,764 711540/531 דלק יח' מחזור אח' רכב 38,000 33,429 711540/720 חומרי מיחזור 15,000 14,983 711540/740 כלים וציוד מיחזור 10,000 4,376 711540/131 ש.נוספות קשיח 1,000 132
▤ 711330 שכר מזרח גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711330/110 שכר מזרח גינון 2,570,000 2,404,308 711330/140 רכב מזרח גינון 616,000 511,962 711330/120 ביגוד והבראה 220,000 188,500 711330/132 שעות כוננות 182,000 183,359 711330/130 שעות נוספות 84,000 77,996 711330/131 ש.נוספות קשיח 1,000 0
▤ 711400 שכר תחום גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711400/110 שכר תחום גינון 2,096,000 2,204,263 711400/140 אחז' רכב 355,000 396,348 711400/120 ביגוד והבראה 144,000 150,482 711400/130 שעות נוספות 66,000 72,743 711400/132 שעות כוננות 23,000 23,491
▤ 711130 שכר מערב גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711130/110 שכר מערב גינון 1,696,000 1,799,953 711130/140 רכב מערב גינון 413,000 458,792 711130/132 שעות כוננות 149,000 158,427 711130/120 ביגוד והבראה 129,000 143,508 711130/130 שעות נוספות 51,000 68,580 711130/131 ש.נוספות קשיח 1,000 1,068
▤ 711530 שכר יח' גינון מוסדותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711530/110 שכר יח' גינון מוסדות 1,490,000 1,395,456 711530/140 אחז' רכב 355,000 324,671 711530/120 ביגוד והבראה 107,000 101,001 711530/130 שעות נוספות 28,000 28,028 711530/132 שעות נוספות כוננות 11,000 11,836
▤ 711550 שכר יח' הדברהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711550/110 שכר יח' הדברה 1,323,000 1,256,182 711550/140 הוצאות רכב 236,000 251,577 711550/130 שעות נוספות 114,000 103,854 711550/132 שעות כוננות 112,000 113,062 711550/720 חומרים להדברה 92,000 91,899 711550/120 הבראה וביגוד 79,000 77,156
▤ 711510 שכר יח' מזרקות ואגמימחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711510/110 שכר יח' מזרקות ואגמי 1,131,000 1,055,797 711510/140 אחז' רכב 234,000 236,104 711510/130 שעות נוספות 71,000 85,985 711510/120 ביגוד והבראה 66,000 68,643 711510/132 שעות כוננות 56,000 57,335
▤ 711520 שכר יח' גיזום עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711520/110 שכר יח' גיזום עירונית 1,028,000 962,106 711520/140 אחז' רכב 130,000 162,399 711520/120 ביגוד והבראה 80,000 75,021 711520/130 שעות נוספות 31,000 30,482 711520/131 ש.נוספות קשיח 2,000 512
▤ 711101 גידולים טיאוט מרחב מערבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪242 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711101/753 גידולי אשפה מערב ומזרח 132,000 0 711101/752 גידולים טיאוט מרחב מערב 110,000 0
▤ 711301 הגדלות טיאוטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ – · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711301/752 הגדלות טיאוט 110,000 0 711301/753 גידולים מכולות 70,000 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 711103/753 פינוי מכולות 6,021,000 5,371,661 711561/756 גידולים -גינון 110,000 אין נתון ביצוע
▤ רווחהאגף 12.6% מסך ההוצאות ₪241.3 מ׳ ₪228.6 מ׳ · 95% ▤ 845100 שכר סביבה תומכתמחלקה · 9 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪61.8 מ׳ ₪60.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 845100/845 מפגרים במוס' הוצ' ממשלה 60,531,000 58,807,819 845100/840 מעון יום שקומי אביב 984,000 965,910 845100/110 שכר סביבה תומכת 185,000 210,642 845100/841 הסעות וליווי אוטיסטים 64,000 0 845100/843 סביבה תומכת 30,000 3,436 845100/140 אחזקת רכב 19,000 26,481 845100/120 ביגוד ובהראה 8,000 14,968 845100/130 שעות נוספות 3,000 3,088 845100/131 ש"נ קשיחות 1,000 4,673
▤ 843830 ליווי הסעות_מימון עיריותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪20.8 מ׳ ₪21.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 843830/845 ילדים בפנימיות ממשלה 20,678,000 21,652,845 843830/840 ליווי הסעות_מימון עיריות 118,000 94,683
▤ 841100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪16.8 מ׳ ₪17.6 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 841100/110 משכורת ושכר משולבים 13,086,000 13,743,709 841100/140 הוצאות רכב 2,060,000 2,054,224 841100/120 ביגוד והבראה 725,000 743,017 841100/132 שעות נוספות כוננות 680,000 775,298 841100/131 ש.נוספות קשיח 126,000 135,635 841100/130 שעות נוספות 96,000 107,303
▤ 847100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 18 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪12.1 מ׳ ₪12.8 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 847100/110 משכורת ושכר משולב 7,313,000 8,980,518 847100/840 קידום וטיפול בנוער וצעירים 1,595,000 776,190 847100/140 הוצאות רכב 945,000 996,245 847100/845 קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש 817,000 645,186 847100/120 ביגוד והבראה 458,000 475,771 847100/841 קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר 307,000 196,866 847100/750 עבודות קבלניות שמירה וניקיון-ק 201,000 210,191 847100/132 שעות כוננות 186,000 187,007 847100/431 הוצ' חשמל 80,000 86,609 847100/130 שעות נוספות בפועל 52,000 71,120 847100/131 ש.נוספות קשיח 44,000 64,881 847100/141 ליסינג - אגף הנוער 38,000 42,389 847100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 17,000 16,242 847100/142 דלק אגף הנוער 16,000 14,036 847100/432 הוצ' מיים 7,000 28,507 847100/433 חומרי ניקוי 7,000 4,380 847100/510 הוצאות כיבוד 6,000 5,286 847100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000 2,907
▤ 846700 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.3 מ׳ ₪13.3 מ׳ ▸ 129% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 846700/845 שיקום נכים בקהילה ממשלה 5,317,000 8,488,271 846700/846 הסעות וליווי שיקום נכים 4,567,000 4,411,190 846700/840 שיקום נכים בקהילה 446,000 406,774
▤ 843820 שכרמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪8.8 מ׳ ₪6.6 מ׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 843820/110 שכר 3,597,000 3,042,122 843820/841 עם הפנים לקהילה עירייה 1,988,000 1,662,500 843820/840 עם הפנים לקהילה 1,276,000 860,864 843820/845 עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה 840,000 641,745 843820/846 משפחה בשביל הצמיחה 520,000 0 843820/140 הוצ' רכב 222,000 159,043 843820/120 ביגוד הבראה 218,000 195,189 843820/131 ש.נוספות קשיח 88,000 103,396 843820/130 שעות נוספות 46,000 30,752 843820/132 שעות נוספות כוננות 19,000 -46,785
▤ 842200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.1 מ׳ ₪6.3 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 842200/110 משכורת ושכר משולבים 3,906,000 3,763,242 842200/846 נושמים לרווחה 2,000,000 0 842200/845 צרכים למשפחה הוצ' ממשלה 1,000,000 1,351,166 842200/140 הוצאות רכב 414,000 401,155 842200/847 משפחות נזקקות 350,000 342,248 842200/120 ביגוד והבראה 206,000 201,026 842200/840 צרכים למשפחה 180,000 136,285 842200/131 ש.נוספות קשיח 55,000 60,425 842200/130 שעות נוספות בפועל 10,000 12,056
▤ 843900 אחזקת ילדים במעונות יום ומחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ ₪6.3 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 843900/845 ילדים במעונות הוצ' ממשלה 5,742,000 5,179,560 843900/840 אחזקת ילדים במעונות יום ו 2,199,000 1,122,982
▤ 845200 משכורת - מעון ורדמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪5.6 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 845200/845 מעונות מפגרים הוצ' ממשלה 6,680,000 5,403,584 845200/110 משכורת - מעון ורד 219,000 130,667 845200/131 ש.נוספות קשיח 18,000 6,690 845200/140 הוצאות רכב 17,000 9,691 845200/120 ביגוד והבראה 14,000 8,949 845200/130 שעות נוספות בפועל 4,000 4,296
▤ 844400 שכר תחום הקשישמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 844400/110 שכר תחום הקשיש 4,522,000 4,112,194 844400/845 שירותים לקשיש הוצ' ממשלה 1,080,000 482,942 844400/140 הוצאות רכב 660,000 608,751 844400/120 ביגוד והבראה 259,000 219,323 844400/840 שרותים קהילתיים לקשיש 227,000 148,264 844400/750 עב' קבל'-שמירה 136,000 123,918 844400/131 ש.נוספות קשיח 27,000 28,910 844400/130 שעות נוספות 25,000 78,381
▤ 841000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 19 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.7 מ׳ ₪6.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 841000/110 משכורת ושכר משולב 3,906,000 3,654,071 841000/140 הוצאות רכב 596,000 570,449 841000/580 פרוייקטים 522,000 460,478 841000/120 ביגוד והבראה 277,000 256,762 841000/431 הוצ' חשמל 267,000 259,005 841000/780 הוצאות אחרות 163,000 138,456 841000/750 עב'קבל שמירה ניקיון 139,000 110,897 841000/865 החזר הכנסות רווחה 135,000 54,469 841000/741 אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים 130,000 130,000 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 112,000 85,231 841000/130 שעות נוספות בפועל 109,000 104,858 841000/450 רהוט והחזקתו 90,000 73,834 841000/132 שעות כוננות 47,000 39,990 841000/470 מכונות משרד והחזקתן 45,000 44,059 841000/432 הוצ' מים 38,000 45,404 841000/510 הוצאות כיבוד 34,000 29,828 841000/740 כלים מכשירים וציוד 30,000 22,421 841000/433 חומרי ניקוי 22,000 19,113 841000/131 ש.נוספות קשיח 3,000 4,996
▤ 847300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ ₪5.2 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 847300/110 משכורת ושכר משולב 2,304,000 3,020,845 847300/841 מאבק בסמים-פעולות 1,546,000 1,052,231 847300/845 סמים הוצ' ממשלה 383,000 317,786 847300/140 הוצ' רכב 286,000 276,033 847300/842 מחוברים מותנה 250,000 128,419 847300/130 שעות נוספות 154,000 174,490 847300/120 ביגוד והבראה 134,000 167,215 847300/840 תחנה לנפגעי סמים 82,000 66,347 847300/132 שעות כוננות 19,000 20,538 847300/131 ש.נוספות קשיח 5,000 4,232 847300/470 מכונות משרד ותחזוקתן 2,000 1,542
▤ 846000 שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 846000/110 שכר 4,032,000 3,924,068 846000/140 הוצאות רכב 532,000 491,605 846000/120 ביגוד הבראה 187,000 178,237 846000/132 שעות כוננות 57,000 61,582 846000/130 שעות נוספות 41,000 48,810 846000/131 ש.נוספות קשיח 40,000 44,042
▤ 844500 שכר מ.קשישיםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 844500/110 שכר מ.קשישים 1,645,000 1,738,979 844500/841 מועדוני קשישים 1,453,000 1,095,294 844500/750 עב קבלניות שמירה ונקיון 509,000 427,140 844500/140 הוצאות רכב 167,000 160,735 844500/120 ביגוד והבראה קשישים 107,000 112,120 844500/431 הוצ' חשמל 100,000 109,742 844500/130 ש.נוספות מ.קשישים 82,000 82,169 844500/131 ש.נוספות קשיח 34,000 31,540 844500/432 הוצ' מים 30,000 51,876 844500/470 מכונות משרד ותחזוקתן 1,000 אין נתון ביצוע
▤ 843500 שכר מועדוניותמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ₪2.3 מ׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 843500/845 ילדים במעדו' הוצ' ממשלה 1,008,000 806,837 843500/110 שכר מועדוניות 925,000 -240,412 843500/840 ילדים במועדוניות 665,000 529,251 843500/846 טיפול בפגיעות מיניות 551,000 739,389 843500/841 הנחות הקייטנות 465,000 288,152 843500/842 ילדים במועדוניות עירייה 359,000 208,290 843500/140 הוצאות רכב 56,000 -88,757 843500/120 ביגוד והבראה 52,000 -7,572 843500/131 ש.נוספות קשיח 26,000 6,900 843500/132 שעות נוספות כוננות 12,000 2,028 843500/130 שעות נוספות 8,000 6,595
▤ 849000 שכר עובד רווחה/קליטהמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪2.1 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 849000/840 פעולות קליטה רווחה 1,661,000 883,005 849000/110 שכר עובד רווחה/קליטה 1,019,000 944,720 849000/845 פעולות קליטה הוצ' ממשלה 509,000 136,070 849000/140 אחזקת רכב רווחה/קליטה 125,000 110,027 849000/120 ביגוד והבראה 43,000 39,129 849000/131 ש.נוספות קשיח 18,000 13,549 849000/130 שעות נוספות 7,000 3,327
▤ 845400 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 845400/845 מע"ש הוצ' ממשלה 2,540,000 2,526,787 845400/110 משכורת ושכר משולב 442,000 133,467 845400/140 הוצאות רכב 38,000 17,150 845400/120 ביגוד והבראה 25,000 7,766 845400/130 שעות נוספות בפועל 4,000 3,243
▤ 847110 שכר תקיפה מיניתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 847110/110 שכר תקיפה מינית 1,790,000 1,456,838 847110/140 ה. רכב תקיפה מינית 201,000 153,988 847110/840 תקיפה מינית 143,000 64,832 847110/120 ביגוד והבראה ת.מינית 97,000 79,084 847110/131 ש.נוספות קשיח 32,000 26,489 847110/130 ש.נוספות תקיפה מינית 3,000 3,088
▤ 845300 שרותים תומכים למפגרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 845300/845 שרותים תומכים למפגר ממ 1,105,000 945,812 845300/840 שרותים תומכים למפגר 830,000 802,098
▤ 842220 דירת מעבר_שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 842220/845 מקלטים לנשים מוכות 1,769,000 1,200,374 842220/110 דירת מעבר_שכר 46,000 75,668 842220/840 דירת מעבר נשים מוכות 8,000 8,539 842220/131 שעות נוספות קשיח 3,000 1,993 842220/120 ביגוד והבראה דירת מעבר 1,000 3,851 842220/140 דירת מעבר הוצ רכב 1,000 14,815
▤ 849110 שכר מוקד קליטה את.מחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 849110/110 שכר מוקד קליטה את. 695,000 662,177 849110/752 מוקד קליטה לאתיופים ממשלה 443,000 303,968 849110/840 מוקד קליטה לאתיופים 358,000 390,082 849110/140 רכב מוקד קליטה 83,000 76,781 849110/120 ביגוד והבראה 31,000 34,626 849110/131 ש.נוספות קשיח 15,000 16,509 849110/130 שעות נוספות__מוקד קליטה 10,000 5,843 849110/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000 2,454
▤ 842210 שכר דרי רחובמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 842210/110 שכר דרי רחוב 499,000 353,508 842210/841 משכן דיירי רחוב 392,000 368,939 842210/845 מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות 331,000 216,483 842210/840 מרכז משפחות הורים עצמאיים 129,000 58,572 842210/140 הוצ רכב 58,000 53,267 842210/130 שעות נוספות 31,000 24,679 842210/132 שעות כוננות 27,000 27,543 842210/120 ביגוד והבראה 24,000 23,914 842210/131 ש.נוספות קשיח 3,000 2,722
▤ 841300 שכר ומשכורתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 841300/110 שכר ומשכורת 1,131,000 1,251,876 841300/140 הוצאות רכב 189,000 174,311 841300/120 ביגוד והבראה 55,000 57,733 841300/130 שעות נוספות 34,000 32,693 841300/131 ש.נוספות קשיח 18,000 12,231 841300/132 שעות+ש"נ כוננות 18,000 31,652
▤ 846800 שכר מועדון חרשיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪929 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 846800/845 שיקום חרשים בקהילה ממשלה 1,007,000 871,427 846800/841 מועדון חרשים רשות 255,000 45,966 846800/110 שכר מועדון חרשים 96,000 5,439 846800/140 רכב מ. חרשים 24,000 0 846800/120 ביגוד והבראה מ.חרשים 8,000 6,153 846800/131 שעות נוספות קשיח 6,000 190 846800/130 ש. נוספות מ. חרשים 3,000 0
▤ 844410 שכר ניצולי שואהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪800 א׳ · 59% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 844410/840 בית לניצולי שואה 779,000 312,964 844410/845 ניצולי שואה ממשלה 570,000 487,028 844410/110 שכר ניצולי שואה 13,000 0
▤ 845210 שכר מעון חצבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪623 א׳ · 53% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 845210/110 שכר מעון חצב 1,005,000 465,040 845210/120 ביגוד ובהבראה 51,000 40,017 845210/130 שעות נוספות 45,000 75,629 845210/131 ש.נוספות קשיח 42,000 23,504 845210/140 הוצאות רכב 26,000 19,022
▤ 848200 מכונות משרד ותחזוקתןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪935 א׳ ₪674 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 848200/840 עבודה קהילתית 932,000 670,965 848200/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000 3,000
▤ 846300 שכר מועדון עיוורמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪917 א׳ ₪884 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 846300/845 עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה 449,000 413,619 846300/110 שכר מועדון עיוור 223,000 302,995 846300/841 מועדון עיוורים 210,000 136,037 846300/840 נכים ועוורים בקהילה 18,000 4,900 846300/130 שעות נוספות מועדון עיוורים 8,000 8,372 846300/120 ביגוד והבראה 7,000 15,585 846300/131 שעות נוספות קשיח 2,000 2,867
▤ 845220 הוצאות חשמל בית מיטלמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪808 א׳ ₪624 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 845220/843 בית מיטל 724,000 623,678 845220/431 הוצאות חשמל בית מיטל 63,000 אין נתון ביצוע 845220/432 הוצאות מים בית מיטל 21,000 אין נתון ביצוע
▤ 841200 שכר ומשכורותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪746 א׳ ₪707 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 841200/110 שכר ומשכורות 617,000 583,042 841200/140 הוצאות רכב 76,000 74,641 841200/120 ביגוד והבראה 38,000 37,305 841200/130 שעות נוספות 15,000 12,489
▤ 843810 שכר נחלת ויצומחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪714 א׳ ₪456 א׳ · 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 843810/840 ויצו נחלת 570,000 413,846 843810/110 שכר נחלת ויצו 123,000 35,721 843810/140 רכב 14,000 6,433 843810/120 ביגוד והבראה 6,000 0 843810/131 ש"נ קשיחות 1,000 139
▤ 847101 שכר נערים עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪559 א׳ ₪528 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 847101/110 שכר נערים עירוני 534,000 496,544 847101/120 ביגוד והבראה 25,000 31,194
▤ 849100 שכר תוכנית ביתיתמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪333 א׳ ₪321 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 849100/110 שכר תוכנית ביתית 275,000 273,601 849100/130 ש. נוספות ת. ביתית 17,000 15,705 849100/120 ביגוד והבראה ת.ביתית 16,000 14,144 849100/843 אשת חיל 13,000 9,313 849100/131 ש.נוספות קשיח 7,000 4,901 849100/841 פע' תוכנית ביתית 5,000 3,000
▤ 843510 מרכז קשרמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪234 א׳ ₪204 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 843510/110 מרכז קשר 188,000 162,364 843510/840 מרכז קשר 24,000 20,573 843510/140 רכב 13,000 8,431 843510/131 שעות נוספות קשיח 5,000 6,745 843510/120 ביגוד והבראה 4,000 5,531
▤ 842400 יעוץ נשואיןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪128 א׳ ₪15 א׳ · 12% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 842400/845 תחנה לטיפול במשפחה הוצאות ממשל 91,000 8,398 842400/840 יעוץ נשואין 37,000 6,421
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 846500/845 שיקום נכים במוסדות ממשלה 17,896,000 18,484,150 844300/845 קשישים במוס' הוצ' ממשלה 8,199,000 9,221,737 849010/845 שיקום ופיגור עולים 871,000 613,671 849080/845 סידור בפנימיות עולים 756,000 500,616 849090/845 סידור במעונות עולים 632,000 160,593 846710/840 ניצני ראשון 396,000 396,000 848300/840 התנדבות 256,000 171,958 849030/845 אזרחים ותיקים עולים 252,000 170,587 847400/845 מפת"ן הוצ' ממשלה 122,000 65,034 843800/842 ילדים בסיכון 15,000 6,337
▤ הנחות ואחראגף 12.6% מסך ההוצאות ₪240.3 מ׳ ₪255.8 מ׳ · 106% ▤ 991000 שכר גימלאיםמחלקה · 4 סעיפים 7.7% מסך ההוצאות ₪146.5 מ׳ ₪145.6 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 991000/310 שכר גימלאים 135,600,000 135,011,679 991000/399 פנסיה מני"ב 5,800,000 5,438,884 991000/313 מענק יובל 3,800,000 3,963,560 991000/312 פנסיה צד ג' 1,300,000 1,147,153
▤ 995000 הנחות מיסים סוציליותמחלקה · 2 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪76.8 מ׳ ₪83.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 995000/861 הנחות צו המיסים 74,086,000 80,778,949 995000/860 הנחות מיסים סוציליות 2,700,000 2,458,639
▤ 993000 הוצ' משנים קודמותמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ ₪15.5 מ׳ ▸ 195% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 993000/982 השתת' בועד עובדים 5,200,000 4,111,139 993000/984 שומות והוצ' ש.קודמות 1,000,000 10,137,000 993000/985 הפרשה לקרן רווחה 950,000 655,586 993000/983 מ.ה.ב.ל השתת ועד 500,000 305,678 993000/981 הוצ' משנים קודמות 300,000 282,321
▤ 992000 תקצוב פערי איושמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪9.5 מ׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 992000/991 תשלומים ח"פ לפורשים 3,960,000 9,510,335 992000/110 תקצוב פערי איוש 3,000,000 0
▤ 996000 החזרי ארנונהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 996000/864 החזרי ארנונה 1,200,000 1,165,342 996000/865 החזר הכנסות שונות 10,000 33,684
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 993100/982 ועד גימלאים 780,000 779,417 994000/810 מימון הלוו' סטודנטים 70,000 37,084
▤ נכסים ציבורייםאגף 4.2% מסך ההוצאות ₪81.0 מ׳ ₪77.6 מ׳ · 96% ▤ 743000 שכר אגף חשמלמחלקה · 13 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪23.0 מ׳ ₪22.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 743000/730 חשמל תאורת רחוב 13,200,000 13,456,308 743000/110 שכר אגף חשמל 4,317,000 4,408,257 743000/751 אחזקת רמזורים 2,078,000 1,742,211 743000/750 עבודות קבלניות 1,100,000 1,098,756 743000/140 הוצאות רכב 806,000 828,485 743000/720 חמרים 420,000 419,289 743000/132 שעות כוננות 401,000 394,503 743000/120 הבראה ובגוד 267,000 259,299 743000/130 שעות נוספות 158,000 167,018 743000/530 רכב - אגף חשמל 98,000 82,953 743000/531 דלק חשמל אח' רכב 76,000 38,670 743000/141 ליסינג - אגף חשמל 39,000 38,640 743000/142 דלק אגף חשמל 16,000 13,485
▤ 742100 שכר אחז' ושיקוםמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪18.1 מ׳ ₪17.2 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 742100/110 שכר אחז' ושיקום 10,792,000 10,461,543 742100/140 רכב אחז' ושיקום 2,071,000 1,901,911 742100/420 אחזקת מזגנים מפוצלים 1,666,000 1,538,968 742100/421 אחז' מבני עירייה 1,275,000 1,082,754 742100/120 הבראה וביגוד 669,000 604,321 742100/130 שעות נוספות 644,000 707,505 742100/530 רכב - אחזקת מוסדות ציבור 272,000 282,959 742100/132 שעות כוננות 256,000 262,831 742100/531 דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב 199,000 122,084 742100/300 שכר זמניים 167,000 153,066 742100/141 ליסינג - אגף טכני 38,000 39,412 742100/142 דלק אגף מוסדות ציבור 27,000 23,066 742100/131 ש.נוספות קשיח 6,000 8,604
▤ 747200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 19 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪16.6 מ׳ ₪15.5 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 747200/110 משכורת ושכר משולב 8,774,000 8,317,731 747200/750 עבודות קבלניות 3,216,000 2,947,716 747200/130 שעות נוספות 1,561,000 1,490,819 747200/140 הוצאות רכב 1,065,000 960,035 747200/432 הוצ' מים 564,000 568,382 747200/120 הבראה וביגוד 427,000 415,777 747200/131 ש.נוספות קשיח 280,000 188,370 747200/720 חומרים 262,000 260,365 747200/530 רכב - חוף הים 113,000 119,390 747200/751 אירועים חוף הים 75,000 0 747200/431 הוצ' חשמל 60,000 62,585 747200/531 דלק חוף הים אח' רכב 52,000 59,678 747200/141 ליסינג - אגף חוף הים ואגמים 37,000 40,189 747200/740 כלים מכשירים וציוד 32,000 31,999 747200/580 הוצאות שונות 25,000 24,425 747200/142 דלק חוף הים 22,000 12,988 747200/510 הוצאות כיבוד 8,000 7,996 747200/560 מכשירי כתיבה והדפסות 3,000 2,623 747200/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000 730
▤ 742000 שכר פיתוח כבישיםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪15.9 מ׳ ₪15.4 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 742000/110 שכר פיתוח כבישים 7,783,000 7,246,338 742000/754 אחז' מדרכות 2,300,000 2,299,836 742000/140 רכב פיתוח כבישים 1,405,000 1,252,126 742000/750 עב' קבלניות 900,000 754,782 742000/130 שעות נוספות 725,000 702,202 742000/723 אחז' ריהוט רחוב 650,000 648,106 742000/753 אחז'נתיבי איילון 500,000 935,894 742000/120 הבראה וביגוד 499,000 447,095 742000/132 שעות כוננות 366,000 381,536 742000/530 רכב - תחום הדרך - שפ"ע 252,000 308,152 742000/531 דלק תחום הדרך אח' רכב 170,000 142,850 742000/722 חומרים לאחז' כביש ומדרכות 140,000 125,998 742000/721 צבע כביש מ.התחבורה 100,000 80,000 742000/141 ליסינג - תחום הדרך 50,000 51,591 742000/142 דלק שפ"ע-תחום הדרך 45,000 35,500 742000/131 ש.נוספות קשיח 1,000 7,026
▤ 740000 משכורת ושכרמחלקה · 18 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪4.6 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 740000/110 משכורת ושכר 3,493,000 2,928,457 740000/140 הוצאות רכב 544,000 470,648 740000/750 עב' קבלניות )שמירה( 193,000 193,500 740000/431 הוצ' חשמל 191,000 207,918 740000/120 ביגוד והבראה_מינהלה 187,000 170,462 740000/141 אחזקת רכב ליסינג 113,000 112,866 740000/580 הוצאות שונות 100,000 89,061 740000/432 הוצ' מים 95,000 58,848 740000/130 שעות נוספות מינהלה 79,000 93,438 740000/560 מכשירי כתיבה 75,000 73,493 740000/142 דלק שפ"ע הנהלה 69,000 51,744 740000/510 הוצאות כיבוד 65,000 64,362 740000/744 כלים ומכשירים צוות התערבות 60,000 24,574 740000/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 25,000 24,743 740000/450 ריהוט 25,000 19,663 740000/132 שעות כוננות 23,000 22,480 740000/470 מכונות משרד 20,000 14,467 740000/131 ש.נוספות קשיח 2,000 0
▤ 742200 שכר ב.מלאכה מחסניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 742200/110 שכר ב.מלאכה מחסנים 1,558,000 1,424,570 742200/140 רכב 263,000 233,218 742200/120 ביגוד והבראה 104,000 90,832 742200/132 שעות כוננות 69,000 93,555 742200/130 שעות נוספות 57,000 42,129
▤ 746000 הבראה וביגודמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪51 א׳ ₪29 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 746000/751 אחז' אנדרטאות בפארקים 50,000 28,602 746000/120 הבראה וביגוד 1,000 794
▤ מינהל כלליאגף 4.1% מסך ההוצאות ₪77.5 מ׳ ₪76.3 מ׳ · 98% ▤ 618000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪18.0 מ׳ ₪17.2 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 618000/759 אוטומציה כלל עירונית 5,170,000 5,570,000 618000/931 י.מיחשוב עירוני 4,445,000 3,778,685 618000/540 טלפון ודאר עירוני 3,054,000 2,593,455 618000/110 משכורת ושכר משולב 3,030,000 3,064,649 618000/750 עבודות קבלניות 1,410,000 1,328,800 618000/140 הוצאות רכב 439,000 421,288 618000/120 ביגוד והבראה 147,000 146,496 618000/130 שעות נוספות 111,000 152,098 618000/132 שעות כוננות 83,000 79,557 618000/141 ליסינג - רשות מחשוב 37,000 40,380 618000/142 דלק רשות המחשוב 15,000 15,257 618000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 15,000 10,474 618000/530 רכב - רשות המחשוב 13,000 8,988 618000/531 דלק רשות מחשוב אח' רכב 12,000 1,523 618000/510 כיבוד 3,000 2,587 618000/580 הוצ' שונות 2,000 709 618000/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000 675
▤ 615000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 26 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪15.3 מ׳ ₪16.2 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 615000/110 משכורת ושכר משולב 8,244,000 8,579,294 615000/140 הוצאות רכב 1,239,000 1,340,560 615000/440 בטוח 1,100,000 812,015 615000/749 תווי שי וביגוד כלל עירוני 1,052,000 2,311,734 615000/521 השתלמויות 424,000 385,937 615000/550 פרסומים 420,000 146,184 615000/118 השתלמויות 401,000 396,216 615000/750 עבודות קבלניות 393,000 270,852 615000/120 בגוד והבראה 387,000 365,144 615000/782 שירותי רווחה לעובד 346,000 317,787 615000/751 מגנזה עירונית 315,000 329,891 615000/130 שעות נוספות 221,000 353,616 615000/141 ליסינג - אמרכלות 119,000 127,325 615000/930 ציוד יסודי מיחשוב 118,000 82,018 615000/753 פיתוח הון אנושי 116,000 83,224 615000/520 ספרים ועיתונים 91,000 75,169 615000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 73,000 66,834 615000/142 דלק מינהל אמרכלות 56,000 53,205 615000/530 רכב - רכש ולוגיסטיקה 54,000 39,855 615000/780 הוצ' שונות 33,000 21,587 615000/752 עב' קבלנית מיוחדת 32,000 18,685 615000/531 דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב 31,000 17,189 615000/119 דמי חבר 26,000 23,969 615000/561 טפסי עירייה 16,000 14,213 615000/470 מכונות משרד והחזקתן 10,000 10,000 615000/510 הוצאות כבוד 9,000 4,447
▤ 611000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪13.4 מ׳ ₪14.0 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 611000/110 משכורת ושכר משולבי 10,600,000 10,918,972 611000/140 הוצאות רכב 1,474,000 1,777,148 611000/120 ביגוד והבראה 480,000 435,333 611000/751 פרוייקטים ראה"ע 219,000 161,906 611000/130 שעות נוספות 213,000 483,364 611000/141 ליסינג - הנהלה 130,000 87,339 611000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 85,000 74,226 611000/580 הוצאות שונות 80,000 59,534 611000/142 דלק הנהלה 49,000 30,852 611000/470 מכונות משרד והחזקתן 20,000 12,132 611000/131 ש. נוספות קשיח 2,000 3,157
▤ 617000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ ₪11.2 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 617000/110 משכורת ושכר משולבי 5,876,000 6,428,864 617000/750 עבודות קבלניות 2,200,000 2,662,014 617000/140 הוצאות רכב 799,000 854,129 617000/300 שכר זמניים 500,000 351,000 617000/130 שעות נוספות 252,000 240,484 617000/990 הוצ' ח"פ מיוחדות 200,000 210,048 617000/120 ביגוד והבראה 195,000 263,874 617000/580 הוצאות שונות 133,000 106,728 617000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 30,000 17,570 617000/470 מכונות משרד והחזקת 16,000 13,991 617000/510 כיבוד 15,000 12,984 617000/520 ספרים ועתונים 10,000 9,364
▤ 613000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ ₪8.2 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 613000/110 משכורת ושכר משולבים 6,677,000 6,021,290 613000/140 הוצאות רכב 968,000 742,533 613000/830 פרוייקטים מיוחדים 580,000 389,056 613000/831 שירות עירוני 564,000 4,423 613000/120 ביגוד והבראה 345,000 314,494 613000/130 שעות נוספות 306,000 269,292 613000/750 וועדת ערר 170,000 153,585 613000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 130,000 95,665 613000/141 ליסינג - מנכ"ל 90,000 91,548 613000/142 דלק לשכת מנכ"ל 45,000 37,271 613000/132 שעות כוננות 38,000 35,459 613000/470 מכונות משרד והחזקתן 20,000 13,124 613000/131 ש.נוספות קשיח 11,000 7,424 613000/580 הוצאות שונות 6,000 3,032
▤ 614000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 614000/550 פרסומים עירוניים 1,600,000 1,614,907 614000/110 משכורת ושכר משולבי 776,000 941,802 614000/140 הוצאות רכב 102,000 97,791 614000/130 שעות נוספות 39,000 53,894 614000/141 ליסינג דוברות 35,000 38,004 614000/120 ביגוד והבראה 31,000 34,260 614000/142 דלק דובר 20,000 17,823 614000/132 שעות+ש"נ כוננות 3,000 4,442
▤ 612000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 116% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 612000/110 משכורת ושכר משולבים 1,435,000 1,574,137 612000/750 עבודות קבלניות 313,000 461,349 612000/140 הוצאות רכב 120,000 146,406 612000/120 הבראה וביגוד 51,000 40,968 612000/141 ליסינג - מבקר העירייה 38,000 37,953 612000/780 הוצאות אחרות 18,000 18,130 612000/142 דלק מבקרת העירייה 13,000 7,929 612000/130 שעות נוספות 10,000 28,664 612000/431 צריכת חשמל 5,000 5,839 612000/520 ספרים ועיתונים 2,000 690 612000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 2,000 1,803 612000/740 כלים מכשירים וציוד 2,000 1,056 612000/432 הוצ' מים 1,000 517 612000/470 אחזקת מכונות 1,000 889 612000/510 כיבוד 1,000 493
▤ 613100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 613100/110 משכורת ושכר משולבים 878,000 530,821 613100/680 הוצ' אחרות 460,000 426,145 613100/140 הוצאות רכב 106,000 75,788 613100/990 הוצ,ח"פ פ. עיסקי 50,000 22,500 613100/130 שעות נוספות 33,000 14,173 613100/120 ביגוד והבראה 31,000 24,774 613100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 6,000 4,224 613100/510 כיבוד 5,000 4,298 613100/470 מכונות משרד והחזקתן 2,000 750
▤ 612100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪938 א׳ · 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 612100/110 משכורת ושכר משולבי 970,000 736,972 612100/140 הוצאות רכב 139,000 101,559 612100/120 ביגוד והבראה 63,000 58,094 612100/130 שעות נוספות 41,000 41,284 612100/131 ש"נ קשיחות 2,000 0
▤ 611300 תמיכות כלליותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪930 א׳ ₪940 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 611300/820 תמיכות כלליות 850,000 859,764 611300/990 גרעין תורני 80,000 79,978
▤ 613200 שכר מתא"םמחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪701 א׳ ₪545 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 613200/110 שכר מתא"ם 463,000 397,949 613200/140 רכב 70,000 67,275 613200/930 מרכז מידע ומחקר 55,000 47,206 613200/750 אסטרטגיה- פעולות 50,000 אין נתון ביצוע 613200/120 ביגוד והבראה 27,000 25,832 613200/580 הוצאות שונות 20,000 אין נתון ביצוע 613200/130 שעות נוספות 6,000 6,293 613200/510 כיבוד 5,000 אין נתון ביצוע 613200/560 ציוד משרדי 5,000 אין נתון ביצוע
▤ 613400 משכורת ושכר משולבימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪672 א׳ ₪343 א׳ · 51% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 613400/110 משכורת ושכר משולבי 534,000 282,170 613400/140 הוצאות רכב 93,000 25,219 613400/120 ביגוד והבראה 28,000 20,940 613400/130 שעות נוספות 17,000 14,871
▤ 611200 קורסים והרצאותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪443 א׳ ₪345 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 611200/753 מעמד האישה 250,000 218,636 611200/750 קורסים והרצאות 100,000 40,213 611200/752 מרכז נשים עירוני 93,000 86,624
▤ 619100 שכר משרד הרישוימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪345 א׳ ₪414 · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 619100/110 שכר משרד הרישוי 254,000 414 619100/140 הוצאות רכב 63,000 0 619100/120 ביגוד והבראה 22,000 0 619100/130 שעות נוספות 6,000 0
▤ 613300 כיבודמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪133 א׳ ₪66 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 613300/750 קורסים והשתלמויות 45,000 26,461 613300/530 רכב - בטיחות בעבודה 30,000 31,130 613300/752 פרס בטיחות לע. שדה 30,000 0 613300/531 דלק מטה בטיחות אח' רכב 12,000 6,594 613300/751 ועדת בטיחות 9,000 0 613300/560 מכשירי כתיבה 3,000 486 613300/510 כיבוד 2,000 1,500 613300/520 ספרות מיקצועית 2,000 0
▤ פיקוח עירוניאגף 3.7% מסך ההוצאות ₪70.8 מ׳ ₪70.4 מ׳ · 99% ▤ 773100 חשמל חב' עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪64.3 מ׳ ₪64.5 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 773100/781 דמי ניהול חב' עירונית 53,574,000 53,574,000 773100/431 חשמל חב' עירונית 4,000,000 4,000,000 773100/991 ח"פ ארועים 2,860,000 2,663,084 773100/432 מים חב' עירונית 2,700,000 2,700,000 773100/782 פעילות ספורט חב' עירונית 1,200,000 1,533,007
▤ 773000 שרותי תרבות חב' עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪5.7 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 773000/810 שרותי תרבות חב' עירונית 3,500,000 2,910,301 773000/820 העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית 2,500,000 2,831,138
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 771000/750 תיירות 244,000 173,343 772100/752 פעילות ר. אליהו 210,000 11,922
▤ תרבותאגף 2.7% מסך ההוצאות ₪52.2 מ׳ ₪50.7 מ׳ · 97% ▤ 829900 ארגוני ספורט+ספורט לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪13.5 מ׳ ₪13.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 829900/810 ארגוני ספורט+ספורט לנוער 11,140,000 10,806,993 829900/811 תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר 2,400,000 2,400,000
▤ 825200 השתת' התזמורתמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪6.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 825200/820 השתת' התזמורת 5,880,000 5,880,000 825200/821 קונצרטים מיוחדים 150,000 150,000
▤ 828200 פרסום והנגשת מידעמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 828200/787 מרכזי נוער 1,793,000 1,262,393 828200/820 אירועים נוער 1,298,000 1,335,872 828200/781 פרוייקטים לנוער 821,000 726,446 828200/784 פרוייקטים לצעירים 667,000 588,000 828200/786 מרכז משאבים 603,000 491,868 828200/785 פרוייקט מדע ועמדה 380,000 379,994 828200/750 הפ נוער אתיופי 163,000 141,721 828200/550 פרסום והנגשת מידע 157,000 130,935 828200/782 כנס פרלמנט 33,000 26,915
▤ 828100 משכורת שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ ₪6.1 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 828100/110 משכורת שכר 3,881,000 4,418,021 828100/140 הוצאות רכב 546,000 623,256 828100/431 הוצ' חשמל 260,000 208,060 828100/130 שעות נוספות 202,000 220,052 828100/120 ביגוד והבראה 201,000 180,741 828100/750 עבודות קבלניות 192,000 182,310 828100/300 שכר זמניים 120,000 124,311 828100/432 הוצ' מים 60,000 49,666 828100/132 שעות כוננות 34,000 35,733 828100/131 ש.נוספות קשיח 14,000 17,991 828100/470 מכונות משרד 6,000 4,576
▤ 824000 מ.קהילתי ר.אליהומחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 824000/810 מ.קהילתי ר.אליהו 3,700,000 3,700,000 824000/811 מ.קהילתי ש.המזרח 945,000 945,000 824000/812 פרוייקט עצמאות 250,000 250,000
▤ 828000 משכורת שכרמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 828000/110 משכורת שכר 1,645,000 1,934,322 828000/680 פעולות בקהילה 1,581,000 1,239,605 828000/140 הוצאות רכב 290,000 270,684 828000/120 ביגוד והבראה 124,000 130,288 828000/130 שעות נוספות 49,000 64,500 828000/132 שעות כוננות 13,000 12,484 828000/560 ציוד משרדי ומתכלה 10,000 3,554 828000/580 הוצאות שונות 8,000 0 828000/510 כיבוד 5,000 3,911 828000/520 ספרות מקצועית 3,000 999 828000/131 ש.נוספות קשיח 2,000 2,665 828000/470 מכונות משרד 1,000 491
▤ 827000 שכר_ומשכורתמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪3.5 מ׳ ▸ 125% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 827000/781 תרבות חרדית 1,144,000 1,129,451 827000/779 קהילה תורנית 540,000 1,114,173 827000/777 תרבות תורנית 412,000 522,333 827000/780 תולדות ישראל 378,000 390,147 827000/110 שכר_ומשכורת 227,000 258,376 827000/778 עלון ארשת 81,000 80,190 827000/140 רכב_פקידים_נדרשים 29,000 34,182 827000/120 הבראה וביגוד 7,000 8,586 827000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000 2,193
▤ 828900 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נועמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 828900/810 תנועות נוער 1,750,000 1,750,000 828900/809 תנועות נוער עירייה 490,000 440,967 828900/811 גופי נוער 101,000 76,483 828900/420 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע 90,000 80,951
▤ 827100 שכר תרבות חרדיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪786 א׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 827100/110 שכר תרבות חרדית 860,000 632,281 827100/140 שכר תרבות חרדית 127,000 100,805 827100/120 ביגוד והבראה 46,000 38,562 827100/130 ש. נוספות 12,000 14,498
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 822000/810 השתתפות ברשות לתרבות ואומנות 6,300,000 5,076,800
▤ פרעון מלוותאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪44.9 מ׳ ₪44.9 מ׳ · 100% ▤ 649100 מילוות קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪44.9 מ׳ ₪44.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 649100/691 מילוות קרן 32,000,000 33,585,035 649100/692 מילוות -ריבית 12,550,000 11,304,027 649100/693 מילוות - הצמדה 350,000 48,883
▤ מינהל כספיאגף 2.2% מסך ההוצאות ₪42.0 מ׳ ₪39.7 מ׳ · 95% ▤ 621000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ₪16.4 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 621000/110 משכורת ושכר משולבי 13,800,000 12,942,858 621000/140 הוצאות רכב 2,150,000 2,005,162 621000/120 ביגוד והבראה 653,000 621,506 621000/750 עבודות קבלניות 318,000 245,037 621000/130 שעות נוספות 258,000 334,108 621000/751 ייעוץ ביטוח 114,000 113,664 621000/530 רכב - כספים 66,000 48,917 621000/752 שכ"ט תאונות עובדים 55,000 15,725 621000/141 ליסינג כספים הנהלה 45,000 48,301 621000/580 הוצאות שונות 23,000 22,117 621000/531 דלק יח' שילוט אח' רכב 18,000 9,175 621000/510 הוצאות כיבוד 11,000 10,875 621000/142 דלק מינהל הכספים הנהלה 8,000 9,649 621000/520 ספרים ועתונים 5,000 1,404
▤ 623100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 16 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪14.2 מ׳ ₪11.9 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 623100/110 משכורת ושכר משולבי 8,282,000 6,644,947 623100/750 עבודות קבלניות 1,204,000 1,237,127 623100/140 הוצאות רכב 938,000 716,592 623100/753 מוקד גבייה טלפוני 700,000 368,989 623100/751 חלוקת חשבונות 668,000 493,679 623100/752 הוצאות משפט 520,000 820,523 623100/120 הבראה וביגוד 470,000 430,640 623100/130 שעות נוספות 347,000 253,337 623100/759 שוברים והתראות 345,000 314,441 623100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 300,000 241,957 623100/754 פעילות אכיפה מנהלית 287,000 242,565 623100/550 פרסומים 50,000 46,281 623100/470 מכונות משרד והחזקת 40,000 35,537 623100/510 הוצאות כיבוד 19,000 9,118 623100/990 הוצ' חד פעמיות 2,000 0 623100/131 ש.נוספות קשיח 1,000 318
▤ 623200 משכורות ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪5.8 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 623200/110 משכורות ושכר משולב 4,989,000 4,710,612 623200/140 הוצאות רכב 611,000 600,701 623200/120 ביגוד והבראה 300,000 266,000 623200/130 שעות נוספות 179,000 247,874 623200/131 ש.נוספות קשיח 7,000 544
▤ 623300 שכר כ.אדם-הכנסות אחרות ופקוחמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪5.6 מ׳ ▸ 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 623300/110 שכר כ.אדם-הכנסות אחרות ופקוח 3,583,000 4,504,891 623300/140 הוצאות רכב 402,000 726,593 623300/120 ביגוד והבראה 238,000 290,830 623300/130 שעות נוספות 43,000 106,546
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.9% מסך ההוצאות ₪36.4 מ׳ ₪33.3 מ׳ · 91% ▤ 733000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 9 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪11.5 מ׳ ₪11.4 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 733000/110 משכורת ושכר משולבי 9,036,000 8,982,129 733000/140 הוצאות רכב 1,344,000 1,352,721 733000/120 הבראה וביגוד 481,000 469,621 733000/130 שע. נוספות 262,000 247,527 733000/132 שעות כוננות 182,000 189,148 733000/141 ליסינג פיקוח על הבנייה 79,000 89,208 733000/142 דלק פיקוח על הבנייה 44,000 41,263 733000/531 דלק פיקוח על הבנייה 21,000 4,957 733000/530 פיקוח על הבנייה 13,000 7,560
▤ 731000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 18 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 731000/990 ח"פ מינהל הנדסה 3,625,000 3,416,390 731000/110 משכורת ושכר משולבי 3,438,000 3,233,075 731000/991 תשלומים לבינה )סלילה/תיעול( 1,400,000 1,229,266 731000/930 ציוד יסודי מיחשוב 753,000 182,269 731000/140 אחזקת רכב 382,000 411,720 731000/751 יעוץ הנגשה 197,000 147,454 731000/120 הבראה וביגוד 162,000 154,623 731000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 160,000 121,170 731000/750 עב' קבלניות 53,000 2,687 731000/141 ליסינג הנדסה הנהלה 49,000 46,544 731000/580 הוצאות שונות 41,000 55,959 731000/130 שעות נוספות 35,000 60,560 731000/470 מכונות משרד והחזקת 30,000 30,000 731000/142 דלק מ.הנדסה הנהלה 22,000 16,913 731000/865 החזר הכנסות הנדסה 10,000 אין נתון ביצוע 731000/749 מדים למפקחי בנייה 8,000 5,029 731000/511 כיבוד לועדות 4,000 3,918 731000/520 ספרים ועיתונים 4,000 1,159
▤ 732000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ ₪5.0 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 732000/110 משכורת ושכר משולבים 4,422,000 3,928,337 732000/750 עבודות קבלניות 637,000 302,205 732000/140 הוצאות רכב 573,000 534,048 732000/120 ביגוד והבראה 198,000 170,921 732000/130 שעות נוספות 112,000 82,269 732000/300 כ"א זמני 90,000 0 732000/550 פרסומים 5,000 1,586 732000/752 סיורים מקצועיים 5,000 4,520
▤ 734000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 734000/110 משכורת ושכר משולב 1,846,000 1,824,471 734000/140 הוצאות רכב 226,000 270,724 734000/120 הבראה וביגוד 73,000 67,906 734000/130 שעות נוספות 42,000 54,461 734000/141 ליסינג בנייה ציבורית 38,000 0 734000/142 דלק בניה ציבורית 16,000 0 734000/132 שעות+ש"נ כוננות 8,000 10,739
▤ 736100 משכורת ושכרמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 736100/110 משכורת ושכר 1,797,000 1,607,229 736100/140 הוצאות רכב 220,000 226,550 736100/120 הבראה וביגוד 87,000 94,199 736100/141 רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי 36,000 37,132 736100/130 שעות נוספות 23,000 35,930 736100/142 דלק תנועה ותכנון הנדסי 13,000 13,888
▤ 731100 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 731100/110 משכורת ושכר 1,163,000 1,139,289 731100/140 הוצאות רכב 156,000 172,312 731100/120 ביגוד והבראה 61,000 63,560 731100/130 שעות נוספות 38,000 32,890
▤ 736000 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 736000/110 משכורת ושכר 1,131,000 1,051,280 736000/140 הוצאות רכב 152,000 139,616 736000/120 הבראה וביגוד 59,000 56,426 736000/130 שעות נוספות 14,000 25,027
▤ 732300 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪802 א׳ ◂ 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 732300/110 משכורת ושכר 1,131,000 662,262 732300/140 הוצאות רכב 129,000 88,404 732300/120 ביגוד והבראה 55,000 40,883 732300/130 שעות נוספות 13,000 10,558
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 1.4% מסך ההוצאות ₪27.4 מ׳ ₪25.7 מ׳ · 94% ▤ 938100 אחזקה ותיקוניםמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ ₪7.0 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 938100/431 צריכת חשמל משרדי הרשות 2,260,000 2,249,379 938100/751 נקיון בנין העירייה 1,957,000 1,844,500 938100/421 אחזקה ותיקונים 949,000 814,860 938100/541 ביול 660,000 690,713 938100/430 צרכני חשמל שונים 380,000 371,369 938100/510 כיבוד 309,000 384,413 938100/432 מים 182,000 194,264 938100/550 מיכרזים עירוניים 150,000 86,101 938100/422 חומרים וציוד 147,000 146,996 938100/433 חומרי ניקוי 140,000 139,419 938100/450 ריהוט ואחזקתו 110,000 116,614
▤ 931740 ביגוד והבראהמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ ₪5.9 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 931740/410 שכירויות 3,920,000 3,621,987 931740/440 ביטוח אלמנטרי 2,442,000 2,281,796 931740/140 רכב נכסים-משא 51,000 0 931740/130 שעות נוספות 4,000 0 931740/120 ביגוד והבראה 1,000 0
▤ 938000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ ₪5.3 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 938000/110 משכורת ושכר משולב 4,420,000 4,112,491 938000/140 הוצאות רכב 624,000 657,595 938000/120 הבראה וביגוד 260,000 268,491 938000/130 שעות נוספות בפועל 175,000 186,100 938000/750 עבודות קבלניות 50,000 34,671 938000/141 ליסינג - רכש ולוגיסטיקה 37,000 אין נתון ביצוע 938000/142 דלק רכש ולוגיסטיקה 16,000 0 938000/131 ש.נוספות קשיח 6,000 6,020
▤ 939000 שכר עובדי ניקיוןמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 939000/110 שכר עובדי ניקיון 3,392,000 2,994,011 939000/750 נקיון מבני ציבור 477,000 554,705 939000/130 שעות נוספות 389,000 380,463 939000/120 הבראה וביגוד 231,000 215,073 939000/140 הוצאות רכב 83,000 91,195
▤ 931100 שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד(מחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 931100/110 שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד( 2,894,000 2,568,429 931100/140 הוצאות רכב 267,000 378,499 931100/120 ביגוד והבראה 180,000 155,185 931100/130 שעות נוספות 23,000 52,210
▤ 931730 ביגוד והבראהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪132 א׳ ₪51 א׳ · 38% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 931730/140 רכב נכסים-הנדסה 73,000 0 931730/141 ליסינג - אגף נכסים 38,000 36,693 931730/142 דלק נכסים 14,000 13,816 931730/130 שעות נוספות 5,000 0 931730/120 ביגוד והבראה 2,000 0
▤ 931620 ביגוד והבראהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪64 א׳ ₪11 · 0% תת-ביצוע חריף סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 931620/140 רכב נכסים-עמת 58,000 11 931620/130 שעות נוספות 5,000 0 931620/120 ביגוד והבראה 1,000 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 933000/411 החזר שכ"ד מנכסי עירייה 50,000 10,000
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪19.7 מ׳ ₪23.3 מ׳ · 118% ▤ 781000 השתתפות בחב' לבטחוןמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪18.0 מ׳ ₪21.8 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 781000/820 העב' הכנ' ממש' לחב' לבטחון 8,000,000 9,368,000 781000/821 חב לביטחון השלמה לשכר 5,300,000 5,300,000 781000/810 השתתפות בחב' לבטחון 4,400,000 6,840,015 781000/811 השתת בסיירת הירוקה 280,000 280,000
▤ 782000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 782000/110 משכורת ושכר משולבי 1,107,000 1,013,468 782000/750 עבודות קבלניות שופטים 256,000 210,847 782000/140 הוצאות רכב 192,000 174,008 782000/120 ביגוד והבראה 65,000 61,269 782000/130 שעות נוספות בפועל 21,000 20,615 782000/560 מכשירי כתיבה 14,000 8,215 782000/865 החזר קנסות בימ"ש 10,000 0 782000/780 הוצאות אחרות 8,000 6,320 782000/680 שכר עדות 4,000 3,978 782000/450 רהוט והחזקתו 2,000 1,556 782000/470 מכונות משרד ואחזקתן 2,000 2,000 782000/510 כיבוד 2,000 1,754
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪15.2 מ׳ ₪14.9 מ׳ · 98% ▤ 761000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 761000/110 משכורת ושכר משולב 3,861,000 3,697,639 761000/131 ש.נוספות קשיח 351,000 330,620 761000/140 הוצאות רכב 323,000 285,097 761000/130 שעות נוספות בפועל 184,000 202,308 761000/120 הבראה וביגוד 162,000 155,595 761000/132 שעות כוננות 22,000 24,916 761000/780 הוצאות אחרות 12,000 5,897 761000/510 הוצאות כיבוד 10,000 5,926 761000/740 כלים מכשירים וציוד 5,000 0 761000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 826 761000/470 מכונות משרד והדפסות 1,000 796
▤ 767000 בטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 767000/440 בטוח 2,595,000 2,330,894 767000/441 תביעות צד ג' 1,939,000 1,699,379
▤ 765000 מרכז השלטון המקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 765000/811 תשלום לרשות הניקוז 1,400,000 1,378,138 765000/810 מרכז השלטון המקומי 840,000 768,722
▤ 766000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪2.6 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 766000/110 משכורת ושכר משולב 1,542,000 1,871,066 766000/140 הוצאות רכב 242,000 290,465 766000/130 שעות נוספות 146,000 213,586 766000/120 ביגוד והבראה 107,000 120,558 766000/751 נקיון שיל"ת 32,000 21,116 766000/432 הוצ' מים 23,000 15,728 766000/750 עבודות קבלניות 8,000 1,991 766000/431 הוצ' חשמל 7,000 14,981 766000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 6,000 4,227 766000/510 הוצאות כיבוד 5,000 3,150 766000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000 2,089
▤ 764000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 764000/110 משכורת ושכר משולב 1,182,000 1,197,614 764000/140 הוצאות רכב 134,000 157,680 764000/120 ביגוד והבראה 57,000 54,186 764000/780 תרבות הדיור 20,000 16,743 764000/130 שעות נוספות 19,000 30,670 764000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 1,000 931
▤ דתאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ ₪9.7 מ׳ · 121% ▤ 851000 אור חדש מלב"ימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ ₪9.7 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 851000/810 השתתפויות דת 8,000,000 9,700,000 851000/431 אור חדש מלב"י 25,000 15,071
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ ₪7.7 מ׳ · 97% ▤ 631000 עמלות לבנקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪4.8 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 631000/613 עמלות לחב' אשראי 2,890,000 3,456,692 631000/610 עמלות לבנקים 840,000 727,718 631000/611 ע. ניהול תיקים 660,000 269,005 631000/612 עמלות בגין עיקולים 600,000 329,400
▤ 632000 הנחת משלם מראשמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 632000/863 הנחת ה. קבע 2,300,000 2,337,332 632000/862 הנחת משלם מראש 700,000 595,503
▤ איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 82% ▤ 879000 שכר יח סביבתיתמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ₪3.4 מ׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 879000/110 שכר יח סביבתית 2,158,000 1,892,756 879000/580 חינוך והסברה 722,000 603,884 879000/755 עיר בריאה 385,000 212,363 879000/140 הוצאות רכב 228,000 243,964 879000/756 קיימות וסביבה פרוייקטים -מותנה 175,000 70,049 879000/581 אירועים סביבתיים 152,000 13,112 879000/754 שרותי יעוץ סביבתיים 140,000 202,903 879000/120 ביגוד והבראה 94,000 97,477 879000/130 שעות נוספות 64,000 71,716 879000/141 הוצ' רכב ליסינג 37,000 22,782 879000/142 דלק איכות הסביבה 19,000 8,827 879000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 8,000 5,393 879000/510 כיבוד 5,000 4,084
▤ קליטת עלייהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 88% ▤ 869000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 869000/110 משכורת ושכר משולב 1,588,000 1,579,796 869000/750 פעולות קליטה 965,000 795,969 869000/752 פרוייקטים קליטה בקהילה 587,000 338,182 869000/140 הוצאות רכב 187,000 190,639 869000/120 ביגוד והבראה 68,000 75,867 869000/130 שעות נוספות בפועל 58,000 65,411 869000/780 בית העולה 58,000 54,570 869000/751 בית המהנדס 52,000 60,608 869000/755 קליטה הדרך החדשה 21,000 0 869000/131 ש.נוספות קשיח 6,000 5,610 869000/560 מכשירי כתיבה 4,000 3,992 869000/470 מכונות משרד והחזקתן 3,000 3,000 869000/510 הוצאות כבוד 2,000 1,819 869000/432 מים 1,000 241 869000/433 חומרי ניקוי 1,000 665
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 88% ▤ 723000 הוצאות לשעת חירוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 723000/810 הגא כלל ארצי 1,600,000 1,466,139 723000/750 הוצאות לשעת חירום 100,000 29,502
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 128% ▤ 941000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ ▸ 128% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 941000/110 משכורת ושכר משולב 750,000 1,102,429 941000/140 הוצאות רכב 165,000 167,061 941000/751 דמי מנוי איתוראן 96,000 93,426 941000/130 שעות נוספות בפועל 67,000 73,053 941000/120 הבראה וביגוד 55,000 72,882 941000/141 ליסינג יח' הרכב 38,000 36,502 941000/142 דלק יחידת הרכב 22,000 16,392 941000/530 רכב - יחידת הרכב 20,000 15,298 941000/531 דלק יח' רכב אח' רכב 12,000 5,968 941000/740 כלים מכשירים וציוד 10,000 4,524 941000/730 דלק וחשמל לפעולות 7,000 5,657 941000/433 חומרי ניקיון 3,000 1,834 941000/510 הוצאות כיבוד 3,000 2,888 941000/550 תשלום קנסות 3,000 אין נתון ביצוע 941000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 3,000 2,919 941000/470 מכונות משרד_ואחזקתן 2,000 1,594
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 84% ▤ 752000 טקסים ואירועיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪855 א׳ ₪667 א׳ ◂ 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 752000/750 טקסים ואירועים 360,000 353,441 752000/752 אירועים במדרחוב 225,000 213,061 752000/754 כנס נשים בינ"ל 150,000 100,000 752000/753 מנהלת מדרחוב 120,000 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 754000/780 קשרי חוץ 275,000 285,382 753000/780 יחידות אימוץ 79,000 67,399
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪925 א׳ ₪905 א׳ · 98% ▤ 832400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪260 א׳ ₪247 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 832400/431 הוצ' חשמל 110,000 125,583 832400/750 עב קבלניות נקיון 95,000 81,489 832400/432 הוצ' מים 40,000 32,229 832400/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 15,000 7,952
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 836200/810 השתתפויות נט"ן 665,000 658,181
▤ שירותים עירוניים - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪151 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 799000/780 ו.חקלאית 150,000 151,197
הכנסות 2019 סה"כ הכנסות 1,911,111,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 19 אגפים · 201 סעיפים · מתוך 2019-approved-2.xlsx
תקציב מאושר 2019 · ביצוע 2019 מדוח התקציב מול ביצוע שפרסמה הרשות; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע
▤ ארנונהמחלקה · 1 סעיפים 53.5% מסך ההכנסות ₪1.02 מיליארד ₪935.5 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 111000/100 ארנונה כללית 1,022,000,000 935,540,633
▤ פרק 31אגף 23.0% מסך ההכנסות ₪438.7 מ׳ ₪456.6 מ׳ · 104% ▤ 313200 השת ממשלה לבתי ספר יסודימחלקה · 7 סעיפים 4.0% מסך ההכנסות ₪76.3 מ׳ ₪82.4 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 313200/924 סייעות טיפוליות 41,100,000 44,414,939 313200/920 השת ממשלה לבתי ספר יסודי 21,000,000 22,658,516 313200/927 משה"ח בי"ס קיץ 4,000,000 3,718,652 313200/925 אחזקת ביה"ס ניהול עצמי 3,905,000 3,856,577 313200/928 תוכנית ניצנים-משה"ח 3,500,000 4,895,640 313200/923 הזנת יוח"א 1,506,000 1,719,839 313200/922 דמי שיכפול סל לתלמיד 1,256,000 1,150,867
▤ 312300 גנ"י ריתמיקהמחלקה · 2 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪53.1 מ׳ ₪57.1 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 312300/920 השת ממשלה גנים טרום חובה 50,600,000 54,301,243 312300/410 גנ"י ריתמיקה 2,500,000 2,838,171
▤ 312200 תיגמול צהרוניםמחלקה · 7 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪28.5 מ׳ ₪30.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 312200/920 השתתפות הממשלה לגנים 26,800,000 28,693,138 312200/923 הזנת יוח"א 629,000 768,568 312200/421 תיגמול צהרונים 480,000 538,784 312200/922 אג"ש השתת' משה"ח 240,000 135,109 312200/924 סייעת שניה העשרה 180,000 105,133 312200/921 אשכול גנים השתת' משה"ח 148,000 110,262 312200/422 השתתפות הורים 40,000 0
▤ 315730 שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידיםמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪25.8 מ׳ ₪27.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315730/920 מקיף ג' - השתת מ. חנוך 25,120,000 26,403,633 315730/420 שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידים 448,000 494,693 315730/923 הזנת יוח"א 215,000 169,876 315730/922 מקיף ג' דמי שכפול וחומרים 44,000 49,047
▤ 315710 שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪22.5 מ׳ ₪25.1 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315710/920 מקיף א' - השתת מ. החנוך 22,113,000 24,854,430 315710/420 שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידים 353,000 224,603 315710/922 מקיף א' דמי שכפול וחומרים 40,000 49,956
▤ 315770 שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪20.9 מ׳ ₪22.9 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315770/920 מקיף ז' - השתת מ. חנוך 20,494,000 22,579,210 315770/420 שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידים 366,000 246,199 315770/922 מקיף ז' דמי שכפול וחומרים 40,000 46,881
▤ 315760 מקיף ו' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪19.6 מ׳ ₪20.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315760/920 מקיף ו' - השתת מ. חנוך 19,541,000 20,894,672 315760/922 מקיף ו' דמי שכפול וחומרים 30,000 41,220
▤ 317800 השתת' רשויות בלווי הסעותמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪19.4 מ׳ ₪18.3 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 317800/920 הסעת ילדים השת מ. חנוך 11,182,000 10,534,936 317800/921 דמי ליווי הסעות 8,125,000 7,761,456 317800/430 השתת' רשויות בלווי הסעות 100,000 52,792
▤ 315780 מקיף ח' השתת משה"חמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪19.0 מ׳ ₪20.3 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315780/920 מקיף ח' השתת משה"ח 18,998,000 20,211,624 315780/922 מקיף ח' דמי שכפול וחומרים 35,000 42,912
▤ 315750 מקיף ה' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪18.7 מ׳ ₪20.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315750/920 מקיף ה' - השתת מ. חנוך 18,622,000 20,154,747 315750/922 מקיף ה' דמי שכפול וחומרים 30,000 32,532
▤ 314000 חט"ב - השתת מ. החינוךמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪18.4 מ׳ ₪18.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 314000/920 חט"ב - השתת מ. החינוך 17,700,000 17,944,305 314000/922 דמי שיכפול_סל לתלמיד 563,000 366,808 314000/923 הזנת יוח"א משה"ח 96,000 83,001
▤ 315790 מקיף ט' השת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪18.2 מ׳ ₪18.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315790/920 מקיף ט' השת' משה"ח 18,218,000 18,218,676 315790/922 מקיף ט' דמי שכפול וחומרים 30,000 43,034
▤ 315740 מקיף ד' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪17.7 מ׳ ₪18.9 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315740/920 מקיף ד' - השתת מ. חנוך 17,703,000 18,814,206 315740/922 מקיף ד' דמי שכפול וחומרים 35,000 43,553
▤ 315810 מקיף יא' השתת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪14.6 מ׳ ₪15.2 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315810/920 מקיף יא' השתת' משה"ח 14,590,000 15,210,089 315810/922 מקיף יא' דמי שכפול וחומרים 25,000 38,674
▤ 315820 מקיף יב' השתת' משרד החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪14.3 מ׳ ₪15.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315820/920 מקיף יב' השתת' משרד החינוך 14,114,000 15,218,720 315820/923 הזנת יוח"א מקיף י"ב המעיין 141,000 119,815 315820/922 מקיף יב' דמי שכפול וחומרים 55,000 39,499
▤ 315800 מקיף י' הששתפ' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪13.4 מ׳ ₪14.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315800/920 מקיף י' הששתפ' משה"ח 13,378,000 14,086,449 315800/922 מקיף י' דמי שכפול וחומרים 35,000 31,578
▤ 315720 מקיף ב' - דתי השת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪7.8 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315720/920 מקיף ב' - דתי השת מ. חנוך 7,749,000 7,791,073 315720/922 מקיף ב' דמי שכפול וחומרים 60,000 17,159
▤ 317300 שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.2 מ׳ ₪6.3 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 317300/920 שרות פסיכולוגי -השת מ. חנ 6,149,000 6,290,478 317300/420 שרות פסיכולוגי חינוכי 12,000 4,836
▤ 315410 אולפנה הכנס' משהחמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.3 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315410/920 אולפנה הכנס' משהח 4,280,000 5,067,274 315410/922 נתיב האולפנה דמי שכפול וחומרים 20,000 10,291
▤ 311000 פרוייקט מחשב לכל ילדמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 311000/931 מסגרות חינוכיות בחופשות 1,850,000 1,757,497 311000/921 הכנס' משיפוצים משהח 1,115,000 1,085,506 311000/930 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 584,000 0 311000/420 פרוייקט מחשב לכל ילד 30,000 16,352
▤ 311300 יוזמות פדגוגיותמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 46% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 311300/925 משה"ח השאלת ספרים 900,000 293,894 311300/921 העשרה ח.מיוחד 782,000 511,943 311300/923 הכנסות ממשלה כלליות למקיפים 644,000 362,503 311300/420 יוזמות פדגוגיות 500,000 232,150 311300/926 תוכנית לאומית לנוער בסיכון 300,000 48,310
▤ 317600 פרויקט רווחה חינוכיתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 317600/921 מועד' משותפות 750,000 941,267 317600/420 פרויקט רווחה חינוכית 360,000 295,039 317600/920 פרויקט רווחה מ. חנוך 120,000 99,099
▤ 315830 מקיף יג' השתתפות משה"ח.מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪631 א׳ ₪661 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 315830/920 מקיף יג' השתתפות משה"ח. 626,000 650,531 315830/922 מקיף יג' דמי שכפול וחומרים 5,000 10,322
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 311100/920 הכנסות מותנת ממשלה 4,000,000 0 317900/430 שכר לימוד תלמידי חוץ 3,000,000 1,033,569 317500/220 ביטוח תלמידים 2,000,000 2,420,752 311200/920 קבסיות ממשלה 1,185,000 1,192,949 310000/990 פ.עיר ללא אלימות 1,085,000 1,333,974 318000/421 מכללת הורים 170,000 160,100
▤ פרק 34אגף 8.1% מסך ההכנסות ₪155.5 מ׳ ₪148.4 מ׳ · 95% ▤ 345100 מפגרים במוסד - קרוביםמחלקה · 4 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪50.2 מ׳ ₪48.8 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 345100/930 מפגרים במוסדות 49,140,000 47,452,115 345100/421 מאוטיסטים קרובים 700,000 846,245 345100/420 מפגרים במוסד - קרובים 190,000 289,798 345100/440 מרכזי יום שיקומי/קופ"ח 186,000 175,446
▤ 341000 מינהל הרווחה אירגוניותמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪22.7 מ׳ ₪18.8 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 341000/930 מינהל הרווחה אירגוניות 18,700,000 18,767,887 341000/931 הכנסה מותנה ממשל' 4,000,000 0
▤ 343830 ילדים בפנימיות קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪15.6 מ׳ ₪16.3 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 343830/930 אחזקת ילדים בפנימיה-ממשלה 15,209,000 15,974,253 343830/420 ילדים בפנימיות קרובים 370,000 279,087
▤ 346500 נכים במוסד - השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪13.6 מ׳ ₪14.4 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 346500/930 נכים במוסד - ממשלה 12,972,000 13,768,342 346500/420 נכים במוסד - השתת קרובים 600,000 659,219
▤ 346700 נכים בקהילה - השתת ממחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪7.0 מ׳ ₪9.1 מ׳ ▸ 130% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 346700/930 נכים בקהילה - השתת מ 3,988,000 6,722,294 346700/931 הסעות ולווי שיקום נכים 2,990,000 2,338,697
▤ 344300 קשישים במעונות - קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ ₪7.4 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 344300/930 קשישים במעונות ממשלה 5,512,000 6,526,298 344300/420 קשישים במעונות - קרובים 850,000 900,488
▤ 343900 השתת קרובים מעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪5.0 מ׳ ◂ 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 343900/930 אחזקת ילדים במעונות-ממשלה 5,020,000 4,196,104 343900/931 השתת הממשלה לאומנה ומשפחת 960,000 763,610 343900/420 השתת קרובים מעונות 25,000 25,603
▤ 343500 מועדוניות קרוביםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ ₪4.4 מ׳ ▸ 137% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 343500/930 ילדים במועדוניות ממשלה 2,690,000 3,696,390 343500/931 טיפול בפגיעות מיניות 413,000 563,974 343500/420 מועדוניות קרובים 75,000 106,624
▤ 347100 השתת' משה"ח לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 347100/930 השתת ממשלה למען הנוע 1,780,000 1,570,685 347100/920 השתת' משה"ח לנוער 565,000 382,764
▤ 342200 צרכים מיוחדים צעיריםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 342200/932 נושמים לרווחה 1,500,000 45,194 342200/930 צרכים מיוחדים למשפחה 440,000 901,189 342200/931 סיוע למשפ' עניות עם ילדים 263,000 256,685 342200/420 צרכים מיוחדים צעירים 1,000 6,678
▤ 345400 מע"ש - השתת קרוביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 345400/930 מע"ש ממשלה 1,624,000 1,781,162 345400/420 מע"ש - השתת קרובים 375,000 452,913 345400/421 שכר מע"ש-צ'יימס 192,000 104,000
▤ 343820 קהילה 0002 עצמיותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 343820/930 קהילה 0002 ממשלה 1,370,000 1,279,119 343820/931 משפחה בשביל הצמיחה 520,000 0 343820/420 קהילה 0002 עצמיות 300,000 215,892
▤ 347300 מטה מאבק בסמיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 347300/790 מטה מאבק בסמים 1,042,000 967,638 347300/791 מחוברים מותנה 300,000 269,543 347300/930 הכנ' סמים רווחה 300,000 257,419 347300/793 שיקום האסיר 150,000 375,000
▤ 349000 הכנס קליטת רווחה-מ.רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 69% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 349000/930 הכנס קליטת רווחה-מ.רווחה 1,360,000 1,065,840 349000/931 משרד ראש הממשלה לדרך החדשה 280,000 60,100
▤ 349110 מוקד קליטה לאתיופיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪918 א׳ ₪337 א׳ · 37% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 349110/950 מוקד קליטה אתיופיה 906,000 329,416 349110/420 מוקד קליטה לאתיופים 12,000 7,675
▤ 342210 הכ' עצמיות מרכז אלימותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪570 א׳ ₪767 א׳ · 135% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 342210/930 דרי רחוב אלימות ואלכוהול ממשלה 500,000 715,998 342210/420 הכ' עצמיות מרכז אלימות 40,000 21,700 342210/421 הכ' עצמיות דרי רחוב 30,000 28,990
▤ 344400 שרותים לזקן השתת' קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪475 א׳ ₪528 א׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 344400/930 שרותים לזקן השתתפות ממשלה 455,000 511,017 344400/420 שרותים לזקן השתת' קרובים 20,000 17,084
▤ 345220 בית מיטל קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪304 א׳ ₪321 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 345220/420 בית מיטל קרובים 220,000 321,254 345220/421 הכנסות מים וחשמל בית מיטל 84,000 0
▤ 344500 הכנסות כיתות ותיקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪295 א׳ ₪310 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 344500/930 מועדונים לזקנים 280,000 310,000 344500/420 הכנסות כיתות ותיקים 15,000 500
▤ 342400 יעוץ נשואין השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪210 א׳ ₪397 א׳ · 189% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 342400/420 יעוץ נשואין השתת קרובים 150,000 138,256 342400/930 טיפול במשפחה - הכנסות 60,000 259,192
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 345200/930 מעון ורד חצב- ממשלה 4,688,000 4,575,809 347110/930 תקיפה מינית ממשלה 2,070,000 95,459 345300/930 שירותים תומכים למפגר 1,978,000 1,335,015 342220/930 מקלטים לנשים מוכות 1,327,000 1,042,103 346800/930 שיקום חרשים - ממשלה 1,200,000 1,298,892 344410/930 ניצולי שואה 1,160,000 669,653 349010/930 שיקום ופיגור עולים 653,000 480,326 349080/930 סידור בפנימיות עולים 567,000 373,976 342230/930 מרכז טיפול באלימות 550,000 539,781 346300/930 שיקום העיוור ממשלה 480,000 311,711 349090/930 סידור במעונות עולים 474,000 124,220 349030/930 אזרחים ותיקים עולים 150,000 127,944 345210/420 חצב קרובים 120,000 108,108 347400/930 מפת"ן השתת ממשלה 115,000 48,772 348300/930 התנדבות משרד הרווחה 115,000 383,258 345230/420 מועדונית בלקינד קרובים 100,000 138,173
▤ פרק 59אגף 8.0% מסך ההכנסות ₪153.0 מ׳ ₪113.0 מ׳ ◂ 74% ▤ 599200 ביטול חו"ז הפרשהמחלקה · 3 סעיפים 4.3% מסך ההכנסות ₪82.4 מ׳ ₪36.5 מ׳ ◂ 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 599200/691 עודף משנים קודמות 50,000,000 9,000,000 599200/692 דיוידנד מחברות בת 28,000,000 27,277,000 599200/690 ביטול חו"ז הפרשה 4,369,000 193,088
▤ 594000 הכנסות מקנסות קבלניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪4.5 מ׳ ▸ 286% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 594000/694 החז מקרן פנסיה תקצ 1,500,000 4,439,769 594000/693 קנסות בטיחות בעבודה 60,000 70,100 594000/690 הכנסות מקנסות קבלנים 22,000 16,280
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 591900/590 הכנסות מקרנות 69,000,000 72,000,000
▤ ממשלה - חינוךאגף 2.4% מסך ההכנסות ₪45.8 מ׳ ₪42.2 מ׳ · 92% ▤ 213200 אגרת רשוי עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪22.1 מ׳ ₪21.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 213200/221 אגר' רשוי שלטים 20,000,000 19,008,667 213200/690 פרו' מיחזור נייר 1,667,000 2,163,145 213200/220 אגרת רשוי עסקים 250,000 313,123 213200/222 אגרת שימוש בשטחים ציבורים 180,000 80,178
▤ 212300 אג' פסול' מוצקהמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪13.0 מ׳ ₪14.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 212300/220 אג' פסול' מוצקה 7,000,000 8,024,996 212300/222 דחסנים פרטיים 6,000,000 6,089,182
▤ 211500 מחזור פסולת אריזותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ ◂ 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 211500/691 מחזור פסולת בניין 3,967,000 1,214,804 211500/663 מחזור פסולת אריזות 1,991,000 934,070
▤ 214200 שבב רישיון וחיסוןמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪4.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 214200/290 פיקוח מזון מן החי 2,125,000 1,830,687 214200/220 שבב רישיון וחיסון 1,250,000 1,244,180 214200/910 תחנה אזורית - רופא וטרינר 475,000 817,712 214200/221 כלבייה הובלה והסגר 200,000 175,108 214200/990 עיקור חתולים -פרוייקט 100,000 100,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 211000/690 ברירת קנס שמירת סדר 300,000 235,621 211560/221 הפקדה בכריתת עצים 250,000 0
▤ פרק 43מחלקה · 1 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪38.5 מ׳ ₪36.8 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 433000/640 שכ"ד מנכסי עירייה 38,509,000 36,784,056
▤ ממשלה - שונותאגף 1.4% מסך ההכנסות ₪27.2 מ׳ ₪20.7 מ׳ · 76% ▤ 233100 אגרת רשיונות בניהמחלקה · 2 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪27.0 מ׳ ₪20.5 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 233100/220 אגרת רשיונות בניה 22,000,000 15,366,424 233100/990 הכנסה ממשרד הפנים רישוי בניה 5,000,000 5,131,743
▤ 231000 הכנסות משרותי הנדסהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪166 א׳ ₪175 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 231000/220 הכנסות משרותי הנדסה 155,000 172,481 231000/221 אגרת סימון מפות 11,000 2,659
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 232000/990 השתת' מינהל התכנון 24,000 0
▤ ממשלה (28)אגף 0.8% מסך ההכנסות ₪14.7 מ׳ ₪20.9 מ׳ · 142% ▤ 281000 חב' לביטחון - השלמהמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪13.3 מ׳ ₪19.1 מ׳ ▸ 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 281000/990 העב' ממשלה לחב' לביטחון 8,000,000 11,108,559 281000/690 חב' לביטחון - השלמה 5,300,000 8,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 282000/690 בית משפט עירוני שונות 1,350,000 1,756,442
▤ פרק 51אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ ₪21.1 מ׳ ▸ 461% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ 511000 ריבית משוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ ₪21.0 מ׳ ▸ 683% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 511000/661 ריבית מבנקים 3,000,000 20,868,110 511000/660 ריבית משונים 80,000 172,788
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 513000/510 החזרת הוצאות משנים 1,500,000 78,125
▤ ממשלה (27)אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 109% ▤ 273000 הוצאות שוטפות בצהרוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ₪4.0 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 273000/990 העב' ממשלה לחב' העירונית 2,500,000 2,831,136 273000/690 הוצאות שוטפות בצהרונים 1,188,000 1,188,000
▤ מיםאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 88% ▤ 121000 תעודות ואישוריםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 121000/221 תש' הוצ' גביה תושבים 1,400,000 1,209,574 121000/220 תעודות ואישורים 350,000 330,691 121000/692 ו. החז' תאונות עובדים 80,000 77,913
▤ פרק 36אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪912 א׳ · 71% ▤ 369000 תקבולים עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪912 א׳ ◂ 71% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 369000/990 מט"י משרד הקליטה 1,179,000 832,413 369000/420 תקבולים עולים 102,000 79,332
▤ ממשלה (26)מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪806 א׳ ₪733 א׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 269000/690 הכנסות שונות 600,000 539,720 267000/690 הכנסות מביטוח 206,000 192,844
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪901 א׳ · 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 197000/910 פיצוי שכר מ.הפנים 600,000 690,744 199000/990 הכנסות בגין החלטות שיפוטיות 100,000 128,630 198000/910 קופות גמל משרד הפנים 50,000 81,819
▤ פרק 32אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪705 א׳ ₪780 א׳ · 111% ▤ 328200 בתי נוער הכנסות עצמיותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪485 א׳ ₪467 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 328200/990 בתי נוער משרד החינוך 335,000 353,946 328200/420 בתי נוער הכנסות עצמיות 150,000 112,769
▤ 327000 השתת' תושבים תרבות חרדיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪220 א׳ ₪313 א׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 327000/990 השתת' מ.חינוך 200,000 258,154 327000/420 השתת' תושבים תרבות חרדית 20,000 55,320
▤ פרק 37אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪676 א׳ ₪351 א׳ · 52% ▤ 379000 פרוייקטים מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪676 א׳ ₪351 א׳ ◂ 52% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 379000/990 י. לאיכות הסביבה -ממשלה 536,000 160,956 379000/690 פרוייקטים מותנה 140,000 190,000
▤ פרק 48מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪600 א׳ ₪600 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 481000/663 דמי ניהול ממני"ב 600,000 600,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪510 א׳ ₪146 א׳ · 29% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 242100/420 השתתפות בתי ספר אחזקת מזגנים 260,000 137,610 247200/420 השתתפות גורמי חוץ ניקיון 180,000 8,800 242000/990 השתת' מ.התחבורה 70,000 0
▤ עצמיות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪420 א׳ ₪431 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2019 ביצוע 2019 שיעור ביצוע 131000/690 השתת' יזמים ראשון סטארטפ 320,000 383,350 130000/420 עצמאיות מ. האשה 100,000 47,180
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST