GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראשון לציון ← תקציב 2021 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראשון לציון בפיתוח
ראשון לציון: התקציב הרגיל 2021 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST
תמצית ביצוע כפי שפרסמה הרשות (לתקופה: רבעון 4, שנת 2021, נתונים לא מבוקרים) הדוח מודפס בסעיפי-על, בלי קודי סעיף, ולכן אינו מחובר לשורות שבדף; הסכומים בשקלים (הקובץ באלפי ₪).
סעיף תקציב שנתי מאושר ביצוע מצטבר סטייה סטייה % הכנסות ארנונה כללית 1,025,683,000 1,070,283,000 44,600,000 +4.3% עצמיות חינוך 9,041,000 5,998,000 -3,043,000 -33.7% עצמיות רווחה 7,024,000 9,480,000 2,456,000 +35.0% עצמיות אחר 166,373,000 139,878,000 -26,495,000 -15.9% סה"כ עצמיות 1,208,121,000 1,225,639,000 17,518,000 +1.5% תקבולים ממשרד החינוך 504,260,000 499,454,000 -4,806,000 -1.0% תקבולים ממשרד הרווחה 173,434,000 154,599,000 -18,835,000 -10.9% תקבולים ממשלתיים אחרים 31,689,000 21,699,000 -9,990,000 -31.5% תקבולים אחרים 85,170,000 67,514,000 -17,656,000 -20.7% סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה 2,002,674,000 1,968,905,000 -33,769,000 -1.7% הנחות בארנונה (הכנסות) 90,000,000 113,366,000 23,366,000 +26.0% סה"כ הכנסות 2,092,674,000 2,082,271,000 -10,403,000 -0.5% הוצאות הוצאות שכר כללי 470,319,000 460,997,000 -9,322,000 -2.0% פעולות כלליות 447,127,000 474,264,000 27,137,000 +6.1% סה"כ כלליות 917,446,000 935,261,000 17,815,000 +1.9% שכר עובדי חינוך 481,462,000 486,212,000 4,750,000 +1.0% פעולות חינוך 283,459,000 247,364,000 -36,095,000 -12.7% סה"כ חינוך 764,921,000 733,576,000 -31,345,000 -4.1% שכר עובדי רווחה 69,232,000 69,162,000 -70,000 -0.1% פעולות רווחה 192,322,000 170,661,000 -21,661,000 -11.3% סה"כ רווחה 261,554,000 239,823,000 -21,731,000 -8.3% סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, והנחות בארנונה 1,943,921,000 1,908,660,000 -35,261,000 -1.8% פרעון מלוות אחרות 52,850,000 51,666,000 -1,184,000 -2.2% סה"כ פרעון מלוות 52,850,000 51,666,000 -1,184,000 -2.2% הוצאות מימון 7,903,000 8,298,000 395,000 +5.0% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,005,674,000 1,968,624,000 -37,050,000 -1.8% הנחות בארנונה (הוצאות) 87,000,000 110,597,000 23,597,000 +27.1% סה"כ הוצאות 2,092,674,000 2,079,221,000 -13,453,000 -0.6% הכנסות 0 0 0 +0.0%
הוצאות 2021 סה"כ הוצאות 2,062,000,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 22 אגפים · 1425 סעיפים · מתוך 2021-approved-1.xlsx
ביצוע 2021 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: קובצי ביצוע לשנים 2019-2025 נמצאו אצלנו ועדיין אינם מחוברים לשורות הדף; דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2020-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2021
▤ חינוךאגף 35.7% מסך ההוצאות ₪736.9 מ׳ ▤ 813200 ביגוד והבראהמחלקה · 37 סעיפים 7.3% מסך ההוצאות ₪149.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 813200/240 שכר סיעות טיפוליות 57,261,000 813200/750 נקיון_ושמירה 13,243,000 813200/759 הוצאות עוזרי חינוך 12,571,000 813200/230 תחזוקנים 10,400,000 813200/220 שכר מזכירים 9,034,000 813200/824 סל תלמידי ניע"צ 8,044,000 813200/120 ביגוד והבראה 4,655,000 813200/722 ניהול עצמי 4,403,000 813200/810 בי"ס קיץ ח"ע 4,160,000 813200/812 תוכנית ניצנים-משה"ח 4,100,000 813200/340 כ"א סייעות 3,354,000 813200/140 הוצאות רכב 2,802,000 813200/210 ע.ניקיון 2,230,000 813200/432 מים 2,000,000 813200/823 הזנת יוח"א 1,916,000 813200/741 יסודיים הרשאות משה"ח 1,784,000 813200/131 ש.נוספות קשיח 1,749,000 813200/821 שכפול חומרים ועולים 1,512,000 813200/431 הוצ' חשמל 880,000 813200/755 גינות חקלאיות 444,000 813200/320 כ"א מזכירות 430,000 813200/330 כ"א תחזוקנים 430,000 813200/930 מיחשוב 365,000 813200/721 הוצאות שוטפות 353,000 813200/260 שכר מרכז רון 274,000 813200/754 חדשנות בחינוך היסודי 270,000 813200/130 שעות נוספות 236,000 813200/300 כ"א מורים 138,000 813200/723 מוכש"ר - תוספת עירונית 130,000 813200/740 כלים מכשירים וציוד 121,000 813200/751 הדברה 85,000 813200/450 רהוט והחזקתו 70,000 813200/524 שי לבוגרים 70,000 813200/758 פרסום ורישום יסודי 65,000 813200/822 הוצאות נלוות יסודיים 58,000 813200/825 ציוד ומכשירים חנ"ג 57,000 813200/522 ספרים לנזקקים 16,000
▤ 812200 משכורת ושכר משולבימחלקה · 30 סעיפים 6.8% מסך ההוצאות ₪140.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 812200/110 משכורת ושכר משולבי 60,445,000 812200/810 השתת בשכר גננות 41,000,000 812200/240 שכר חונכות רפואיות 10,697,000 812200/120 ביגוד והבראה 3,801,000 812200/300 סייעות כ"א 3,182,000 812200/130 שעות נוספות 2,294,000 812200/431 הוצ' חשמל 2,052,000 812200/140 אחזקת רכב 2,048,000 812200/820 מורות ריתמוסיקה-חברה עירונית 1,976,000 812200/250 שכר מדריכות ריתמיקה 1,870,000 812200/721 חמרים להוצאות שוטפות 1,765,000 812200/432 מים 1,415,000 812200/754 השתלמויות 1,350,000 812200/340 כ"א חונכות גנ"י 1,204,000 812200/823 הזנה יוח"א 997,000 812200/741 הרשאות 809,000 812200/740 כלים מכשירים וציוד 620,000 812200/131 ש.נוספות קשיח 555,000 812200/753 חדשנות בחינוך הקדם יסודי 492,000 812200/782 תיגמול צהרונים 480,000 812200/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 415,000 812200/751 יום לימודים ארוך 396,000 812200/752 פיתוח פדגוגי צוותי חינוך 321,000 812200/742 מרכיב העשרה ס.2 170,000 812200/930 תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים 139,000 812200/550 פרסומים 115,000 812200/750 עבודות הדברה וניקיון 80,000 812200/530 רכב - חינוך 24,000 812200/560 מכשירי כתיבה 13,000 812200/531 דלק חינוך גני ילדים אח' רכב 5,000
▤ 817800 הסעות תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪64.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817800/512 הסעות תלמידים 40,239,000 817800/750 מלווים בהסעות 24,169,000 817800/580 הוצאות שונות 12,000
▤ 811000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 36 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪37.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 811000/110 משכורת ושכר משולבי 13,753,000 811000/930 תכנית תקשוב חינוך 8,294,000 811000/420 תקונים 3,270,000 811000/812 מסגרות חינוכיות בחופשות 2,537,000 811000/429 תיקונים ואחזקה - אגף החשמל 2,113,000 811000/140 הוצאות רכב 1,801,000 811000/120 הבראה וביגוד 748,000 811000/130 שעות נוספות בפועל 635,000 811000/991 ח"פ תגבור בגרויות 590,000 811000/746 הכשרת סייעות 500,000 811000/428 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 400,000 811000/745 הצט' מיגון והיגיינה-קורונה 400,000 811000/300 שכר כ"א 387,000 811000/744 חידוש ציוד לימודי 364,000 811000/994 ח"פ הצטיידות אמרכלות 180,000 811000/141 ליסינג חינוך הנהלה 164,000 811000/583 ליווי מקסום הכנסות חינוך 158,000 811000/782 פרוייקט מחשב לכל ילד 123,000 811000/582 חדשנות ויזמות חינוכית עירונית 108,000 811000/132 שעות כוננות 107,000 811000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 92,000 811000/751 ניקיון מינהל חינוך 85,000 811000/581 אירועים בחינוך 78,000 811000/142 דלק מינהל חינוך הנהלה 67,000 811000/580 הוצאות שונות 62,000 811000/740 הצטיידות מקיפים 61,000 811000/450 ריהוט חטיבות עליונות 40,000 811000/743 ביקורת והדרכת כיבוי אש 40,000 811000/470 מכונות משרד והחזקת 38,000 811000/865 החזר הכנסות חינוך 30,000 811000/998 ח"פ על יסודי 18,000 811000/742 השתת' עצמית ביטוח 14,000 811000/510 הוצאות כיבוד 9,000 811000/131 ש.נוספות קשיח 1,000 811000/520 ספרים ועתונים 1,000 811000/750 עבודות קבלניות 1,000
▤ 815730 מקיף ג' שכר מוריםמחלקה · 17 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪32.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815730/110 מקיף ג' שכר מורים 25,239,000 815730/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,754,000 815730/120 ביגוד והבראה 1,438,000 815730/230 תחזוקנים 801,000 815730/811 איחוד משכורות מקיף ג' 736,000 815730/810 מקיף ג' התחשבנות משה"ח 600,000 815730/750 ניקיון מקיף ג' 352,000 815730/431 הוצ' חשמל 245,000 815730/823 הזנת יוח"א מקיף ג' 229,000 815730/131 ש.נוספות קשיח 217,000 815730/140 הוצאות רכב 213,000 815730/320 מקיף ג' - מינהלה 86,000 815730/432 הוצ' מים 66,000 815730/821 סל שיכפול חומ' עול' 60,000 815730/130 שעות נוספות בפועל 28,000 815730/780 דמי שתיה מקיף ג' 9,000 815730/781 הוצ' נלוות מקיף ג' 7,000
▤ 815710 מקיף א' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪30.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815710/110 מקיף א' שכר מורים 23,498,000 815710/220 שכר מזכירים ולבורנטים 2,105,000 815710/120 ביגוד והבראה 1,267,000 815710/750 ניקיון מקיף א' 1,151,000 815710/230 תחזוקנים 756,000 815710/431 הוצ' חשמל 510,000 815710/820 מקיף א' התחשבנות משה"ח 440,000 815710/131 ש.נוספות קשיח 369,000 815710/140 הוצאות רכב 275,000 815710/130 שעות נוספות בפועל 142,000 815710/821 סל שיכפול חומ' עול' 70,000 815710/432 הוצ' מים 59,000 815710/780 דמי שתיה מקיף א' 9,000
▤ 811300 פיתוח מנהלים על יסודימחלקה · 16 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪30.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 811300/756 יוזמות פרט 6,766,000 811300/752 יוזמות יסודי 4,829,000 811300/757 תגבור לימודים יסודי 3,949,000 811300/753 יוזמות על יסודי 3,736,000 811300/766 מרכז שוורץ רייסמן 3,398,000 811300/751 יוזמות קדם יסודי 2,944,000 811300/760 יוזמות חינוך מיוחד 1,863,000 811300/763 סל מדע-תוכנית העשרה מדעית 804,000 811300/758 משה"ח השאלת ספרים 450,000 811300/765 קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי 425,000 811300/759 יוזמות מחוננים 413,000 811300/930 אוריינות דיגיטלית על יסודי 275,000 811300/755 מחולל מצוינות 224,000 811300/762 יוזמות שירות פסיכולוגי 185,000 811300/750 פיתוח מנהלים על יסודי 169,000 811300/754 חדשנות בחינוך העל יסודי 90,000
▤ 815770 מקיף ז' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪25.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815770/110 מקיף ז' שכר מורים 20,611,000 815770/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,867,000 815770/120 הבראה וביגוד 1,145,000 815770/230 תחזוקנים 551,000 815770/140 הוצאות רכב 301,000 815770/820 מקיף ז' התחשבנות משה"ח 300,000 815770/750 ניקיון מקיף ז' 296,000 815770/431 הוצ' חשמל 251,000 815770/131 ש.נוספות קשיח 198,000 815770/130 שעות נוספות בפועל 116,000 815770/320 מזכירות כ"א מקיף ז' 86,000 815770/821 סל שיכפול חומ' עול' 70,000 815770/432 הוצ' מים 48,000 815770/780 דמי שתיה מקיף ז' 5,000
▤ 815780 מקיף ח' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪23.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815780/110 מקיף ח' שכר מורים 18,180,000 815780/220 שכר מזכירים 1,162,000 815780/120 ביגוד והבראה 1,044,000 815780/810 איחוד משכורות מקיף ח' 975,000 815780/750 ניקיון מקיף ח' 547,000 815780/230 תחזוקנים 400,000 815780/432 הוצ' מים 264,000 815780/820 מקיף ח' התחשבנות משה"ח 220,000 815780/431 הוצ' חשמל 212,000 815780/140 אחזקת רכב 195,000 815780/131 ש.נוספות קשיח 142,000 815780/130 שעות נוספות בפועל 101,000 815780/320 מזכירות כ"א מקיף ח' 86,000 815780/821 סל שיכפול חומ' עול' 45,000 815780/780 דמי שתיה מקיף ח' 6,000
▤ 815750 מקיף ה' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪23.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815750/110 מקיף ה' שכר מורים 16,826,000 815750/810 איחוד משכורות מקיף ה' 2,104,000 815750/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,577,000 815750/120 ביגוד והבראה 975,000 815750/230 שכר שרתים 378,000 815750/750 ניקיון מקיף ה' 370,000 815750/431 הוצ' חשמל 262,000 815750/131 ש.נוספות קשיח 231,000 815750/820 מקיף ה' התחשבנות משה"ח 225,000 815750/140 הוצאות רכב 180,000 815750/130 שעות נוספות בפועל 44,000 815750/821 סל שיכפול חומ' עול' 40,000 815750/432 הוצ' מים 34,000 815750/780 דמי שתיה מקיף ה' 4,000
▤ 815760 מקיף ו' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪21.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815760/110 מקיף ו' שכר מורים 17,599,000 815760/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,505,000 815760/120 ביגוד והבראה 975,000 815760/230 תחזוקנים 552,000 815760/750 ניקיון מקיף ו' 416,000 815760/810 מקיף ו' התחשבנות משה"ח 260,000 815760/140 הוצאות רכב 211,000 815760/431 הוצ' חשמל 134,000 815760/131 ש.נוספות קשיח 103,000 815760/432 הוצ' מים 85,000 815760/821 סל שיכפול חומ' עול' 50,000 815760/130 שעות נוספות בפועל 5,000 815760/780 דמי שתיה מקיף ו' 5,000
▤ 815790 מקיף ט' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪21.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815790/110 מקיף ט' שכר מורים 16,632,000 815790/220 מזכירים 1,645,000 815790/120 הבראה וביגוד 944,000 815790/230 תחזוקנים 535,000 815790/810 איחוד משכורות מקיף ט' 528,000 815790/750 ניקיון מקיף ט' 359,000 815790/820 מקיף ט' התחשבנות משה"ח 220,000 815790/140 אחזקת רכב 199,000 815790/431 הוצ' חשמל 190,000 815790/131 ש.נוספות קשיח 185,000 815790/432 הוצ' מים 88,000 815790/821 סל שיכפול חומ' עול' 70,000 815790/130 שעות נוספות בפועל 56,000 815790/141 ליסינג מקיף ט' 41,000 815790/142 דלק מקיף ט 22,000 815790/780 דמי שתיה מקיף ט' 7,000
▤ 815740 מקיף ד' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪19.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815740/110 מקיף ד' שכר מורים 14,795,000 815740/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,609,000 815740/120 ביגוד והבראה 920,000 815740/230 תחזוקנים 515,000 815740/750 ניקיון מקיף ד' 448,000 815740/810 איחוד משכורות מקיף ד' 303,000 815740/431 חשמל מקיף ד' 295,000 815740/131 ש.נוספות קשיח 284,000 815740/820 מקיף ד' התחשבנות משה"ח 250,000 815740/140 הוצאות רכב 210,000 815740/432 הוצ, מים 51,000 815740/821 סל שכפול חומר' עול' 50,000 815740/141 ליסינג מקיף ד' 40,000 815740/130 שעות נוספות בפועל 30,000 815740/142 דלק מקיף ד 18,000 815740/780 דמי שתיה מקיף ד' 6,000
▤ 815810 מקיף יא' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪18.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815810/110 מקיף יא' שכר מורים 14,698,000 815810/220 מקיף י"א -מינהלה 1,183,000 815810/120 ביגוד והבראה 677,000 815810/431 הוצ' חשמל 392,000 815810/810 איחוד משכורות מקיף יא' 369,000 815810/230 מקיף י"א אחזקה 275,000 815810/750 ניקיון מקיף יא' 267,000 815810/820 מקיף יא' התחשבנות משה"ח 215,000 815810/140 אחזקת רכב 129,000 815810/131 ש.נוספות קשיח 108,000 815810/130 שעות נוספות 50,000 815810/432 הוצ' מים 46,000 815810/821 סל שכפול חומר' ועול' 37,000 815810/780 דמי שתיה מקיף יא' 4,000
▤ 815800 מקיף י' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪17.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815800/110 מקיף י' שכר מורים 13,345,000 815800/220 שכר מזכירים 1,678,000 815800/120 בגוד והבראה 1,121,000 815800/230 תחזוקנים 444,000 815800/750 ניקיון מקיף י' 386,000 815800/431 הוצ' חשמל 293,000 815800/820 מקיף י' התחשבנות משה"ח 175,000 815800/810 איחוד משכורות מקיף י' 154,000 815800/131 ש.נוספות קשיח 104,000 815800/821 סל שיכפול חומ' עול' 50,000 815800/140 הוצאות רכב 45,000 815800/432 הוצ' מים 12,000 815800/780 דמי שתיה מקיף י' 4,000
▤ 815820 מקיף יב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪17.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815820/110 מקיף יב' שכר מורים 13,055,000 815820/220 מזכירים ולבורנטים 1,481,000 815820/750 ניקיון מקיף יב' 703,000 815820/810 איחוד משכורת מקיף יב' 651,000 815820/230 תחזוקנים 592,000 815820/431 הוצ' חשמל 271,000 815820/131 שעות נוספות קשיח 155,000 815820/820 מקיף יב' התחשבנות משה"ח 155,000 815820/823 הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין 118,000 815820/432 הוצ' מים 58,000 815820/821 סל שכפול חומר ועול' 45,000 815820/141 ליסינג מקיף י"ב 40,000 815820/142 דלק מקיף י"ב 18,000 815820/780 דמי שתיה מקיף יב' 6,000 815820/781 הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין 5,000 815820/120 ביגוד והבראה 2,000
▤ 815720 מקיף ב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815720/110 מקיף ב' שכר מורים 6,286,000 815720/220 שכר מזכירים ולבורנטים 797,000 815720/120 ביגוד והבראה 339,000 815720/750 ניקיון מקיף ב' 327,000 815720/230 תחזוקנים 177,000 815720/140 הוצאות רכב 107,000 815720/820 מקיף ב' התחשבנות משה"ח 80,000 815720/131 ש.נוספות קשיח 72,000 815720/821 סל שיכפול חומ' עול' 65,000 815720/431 הוצ' חשמל 51,000 815720/432 מים 50,000 815720/141 ליסינג מקיף ב' 41,000 815720/810 איחוד משכורות מקיף ב' 33,000 815720/130 שעות נוספות בפועל 24,000 815720/142 דלק מקיף ב 14,000 815720/780 דמי שתיה מקיף ב' 3,000
▤ 814000 ביגוד והבראהמחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 814000/750 נקיון ושמירה 2,839,000 814000/431 הוצ' חשמל 1,520,000 814000/752 תגבור יום לימודים חט"ב 867,000 814000/821 שכפול חומרים ועולים 598,000 814000/721 הוצאות_שוטפות 592,000 814000/210 ע.ניקיון 376,000 814000/432 הוצ' מים 313,000 814000/823 הזנת יוח"א 141,000 814000/550 פרסומים 92,000 814000/742 ציוד ספורט חט"ב 62,000 814000/450 רהוט והחזקתו 60,000 814000/740 כלים מכשירים וציוד 56,000 814000/220 שכר מזכירים ולבורנטים 54,000 814000/741 חט"ב הרשאות משה"ח 51,000 814000/751 הדברה 43,000 814000/230 תחזוקנים 31,000 814000/120 ביגוד והבראה 30,000 814000/822 הוצ' נלוות חט"ב 4,000 814000/140 הוצאות רכב 2,000
▤ 817300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817300/110 משכורת ושכר משולב 6,148,000 817300/140 הוצאות רכב 700,000 817300/120 ביגוד והבראה 306,000 817300/132 שעות נוספות כוננות 174,000 817300/750 הדרכות והשתלמויות 167,000 817300/300 שכר זמניים 129,000 817300/130 שעות נוספות בפועל 21,000 817300/740 כלים מכשירים וציוד 20,000 817300/560 מכשירי כתיבה והדפסות 14,000 817300/510 כיבוד 8,000 817300/580 הוצאות שונות 8,000 817300/433 חמרי ניקוי 6,000 817300/470 אחז' מכ' משרד 4,000
▤ 815410 שכר ומשכורתמחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815410/110 שכר ומשכורת 3,868,000 815410/810 איחוד משכורות אולפנה 1,697,000 815410/220 שכר מזכירות 461,000 815410/750 ניקיון אולפנה 189,000 815410/120 ביגוד והבראה 159,000 815410/230 שכר תחזוקנים 147,000 815410/431 הוצ' חשמל 112,000 815410/140 אחזקת רכב 81,000 815410/131 ש.נוספות קשיח 67,000 815410/820 נתיב האולפנה התחשבנות משה"ח 55,000 815410/130 שעות נוספות 38,000 815410/141 אחז רכב -ליסינג 33,000 815410/142 דלק אולפנה 31,000 815410/821 סל שיכפול חומרים עולים 30,000 815410/432 הוצ' מים 22,000 815410/780 דמי שתיה מקיף נתיה האולפנה 2,000
▤ 815830 מקיף י"ג מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815830/110 מקיף י"ג מורים 4,061,000 815830/810 איחוד משכורות מקיף יג' 782,000 815830/750 ניקיון מקיף יג' 689,000 815830/220 מקיף י"ג מנהלה 662,000 815830/230 מקיף י"ג תחזוקה 193,000 815830/820 מקיף יג' התחשבנות משה"ח 130,000 815830/431 הוצאות חשמל מקיף יג' 79,000 815830/120 משכורת 69,000 815830/131 ש"נ קשיחות 40,000 815830/432 מים מקיף יג' 26,000 815830/821 סל שכפול חומ' עול' 20,000 815830/130 שיות נוספות 5,000 815830/780 דמי שתיה מקיף יג' 4,000
▤ 811200 שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 811200/110 שכר 3,560,000 811200/140 הוצאות רכב 426,000 811200/300 שכר זמניים 224,000 811200/120 הבראה וביגוד 211,000 811200/930 אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד 61,000 811200/130 שעות נוספות 53,000 811200/132 שעות כוננות 3,000
▤ 817600 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817600/110 משכורת ושכר משולב 2,500,000 817600/750 רווחה חינוכית 528,000 817600/300 שכר זמניים 215,000 817600/754 מתנדבים בחינוך אגף הפרט 149,000 817600/120 ביגוד והבראה 144,000 817600/140 הוצאות רכב 90,000 817600/751 תוכנית אתגר מהגן לבית ספר 51,000 817600/130 שעות נוספות בפועל 46,000 817600/131 ש.נוספות קשיח 33,000 817600/780 הוצאות אחרות 2,000
▤ 812210 שכר סייעות חט"צמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 812210/110 שכר סייעות חט"צ 2,901,000 812210/120 הבראה וביגוד 187,000 812210/140 א. רכב 149,000 812210/130 ש. נוספות 85,000 812210/300 סייעות כ"א חט"צ 43,000
▤ 810000 משכרת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 810000/110 משכרת ושכר משולב 1,752,000 810000/750 ע.קבל ע. ללא אלימות 184,000 810000/300 שכר כ"א 121,000 810000/140 הוצאות רכב 47,000 810000/130 שעות נוספות בפועל 30,000 810000/131 ש.נוספות קשיח 15,000
▤ 815400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪839 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815400/751 חוזה- בני עקיבא 479,000 815400/750 ניקיון בני עקיבא 259,000 815400/431 הוצ' חשמל 75,000 815400/432 הוצ' מים 26,000
▤ 817200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪717 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817200/110 משכורת ושכר משולב 409,000 817200/750 ניקיון מתי"א ומרכז פסג"ה 150,000 817200/250 שכר מרכז מורים 56,000 817200/140 הוצאות רכב 46,000 817200/120 ביגוד והבראה 28,000 817200/300 משרות כ"א 17,000 817200/130 שעות נוספותם 8,000 817200/131 שעות נוספות קשיח 3,000
▤ 818000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪527 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 818000/821 בי"ס להורים 486,000 818000/110 משכורת ושכר משולב 29,000 818000/130 שעות נוספות בפועל 12,000
▤ 817410 משכורת ושכרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪263 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817410/110 משכורת ושכר 206,000 817410/140 הוצאות רכב 44,000 817410/120 בגוד והבראה 13,000
▤ 811100 מכשירי כתיבהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪53 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 811100/783 פרויקטים 49,000 811100/560 מכשירי כתיבה 4,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817900/812 השתת בשכר לימוד תל' חוץ 4,000,000 817500/441 ביטוח תלמידים 2,427,000 815739/110 מקיף ג' חט"ב 334,000 815779/110 מקיף ז' חט"ב 281,000 815819/110 מקיף יא' חט"ב 220,000 815510/750 עבודות קבלניות 178,000 815769/110 מקיף ו' חט"ב 121,000 815520/750 עבודות קבלניות 105,000 815829/110 מקיף יב' חט"ב 71,000 815419/110 מורים אולפנא חט"ב 61,000 815749/110 מקיף ד' חט"ב 54,000 815789/110 מקיף ח' חט"ב 35,000
▤ תברואהאגף 13.6% מסך ההוצאות ₪280.9 מ׳ ▤ 711500 שכר יח תיפעוליותמחלקה · 13 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪66.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711500/752 שינוע פסולת לדרום 50,101,000 711500/110 שכר יח תיפעוליות 8,633,000 711500/753 פינוי טמוני קרקע 2,748,000 711500/746 פחים כתומים 2,321,000 711500/140 רכב יח תיפעוליות 1,052,000 711500/130 שעות נוספות 573,000 711500/120 הבראה וביגוד 502,000 711500/930 מיחשוב המנהל 84,000 711500/530 רכב - יחידת הדברה 60,000 711500/132 שעות כוננות 49,000 711500/747 מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק 27,000 711500/131 ש.נוספות קשיח 24,000 711500/531 דלק יח' הדברה אח' רכב 24,000
▤ 711560 הוצ חשמלמחלקה · 20 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪51.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711560/756 עב' קבלניות גינון 30,286,000 711560/432 מים להשקייה 14,271,000 711560/930 מיחשוב ושידרוג השקייה 2,482,000 711560/751 אחזקת מזרקות 1,152,000 711560/750 עב' קבל' גיזום 1,071,000 711560/758 אחזקת מתקני משחק 963,000 711560/530 רכב - יחידת גנון ואחזקה 380,000 711560/755 עב,שיפוץ ושיקום מזרקות 300,000 711560/721 חומרים גינון 200,000 711560/757 אחז' מתקנים וסככות 180,000 711560/531 דלק אגף גינון אח' רכב 80,000 711560/742 רכישת מונים 75,000 711560/752 משתלה 30,000 711560/740 כלים וציוד גיזום 17,000 711560/510 כיבוד 15,000 711560/560 ציוד משרדי 15,000 711560/431 הוצ חשמל 14,000 711560/741 כלים וציוד גינון 10,000 711560/433 ח. ניקיון 8,000 711560/450 ריהוט 4,000
▤ 711100 שכר מינהלה מ.מערבמחלקה · 21 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪47.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711100/752 קבל' טיאוט מערב 23,484,000 711100/110 שכר מינהלה מ.מערב 7,947,000 711100/753 פינוי מכלי אצירה 4,845,000 711100/755 פינוי גזם וגרוטאות 4,399,000 711100/140 הוצאות רכב 1,540,000 711100/754 פינוי אשפה משהב"ט 1,360,000 711100/130 שעות נוספות 1,209,000 711100/530 רכב - מרחב מערב 1,180,000 711100/120 ביגוד והבראה 548,000 711100/531 דלק מרחב מערב אח' רכב 420,000 711100/740 כלים וציוד-תברואה 100,000 711100/132 שעות כוננות 50,000 711100/758 עב קבלניות שונות 50,000 711100/510 כיבוד 13,000 711100/560 ציוד משרדי 11,000 711100/131 ש.נוספות קשיח 10,000 711100/720 חומרים-תברואה 10,000 711100/433 חומרי ניקוי 6,000 711100/450 ריהוט 3,000 711100/470 מכ' משרד ואחז' 3,000 711100/580 הוצ' שונות 2,000
▤ 711300 שכר מ.מזרחמחלקה · 22 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪42.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711300/752 קבל' טיאוט מזרח 18,715,000 711300/110 שכר מ.מזרח 8,718,000 711300/755 פינוי גזם וגרוטאות 5,698,000 711300/753 פינוי מכלי אצירה 3,664,000 711300/140 רכב מ.מזרח 1,343,000 711300/130 שעות נוספות 1,336,000 711300/530 רכב - מרחב מזרח 1,185,000 711300/120 ביגוד והבראה 552,000 711300/531 דלק מרחב מזרח אח' רכב 462,000 711300/740 ציוד-תברואה 130,000 711300/132 שעות כוננות 114,000 711300/300 כ"א זמני 86,000 711300/757 תיקונים וחומרים 50,000 711300/750 עב' קבל'-שונות 27,000 711300/510 הוצ' כיבוד 15,000 711300/131 ש.נוספות קשיח 11,000 711300/433 הוצ' נקיון_ד.ניהול 10,000 711300/720 חומרים-תברואה 9,000 711300/560 ציוד משרדי 8,000 711300/450 ריהוט ואחזקתו 3,000 711300/470 מכ' משר'ואחזקתם 3,000 711300/580 הוצ' אחרות 2,000
▤ 711310 שכר אשפה מזרחמחלקה · 6 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪13.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711310/110 שכר אשפה מזרח 11,604,000 711310/140 רכב אשפה 957,000 711310/120 ביגוד והבראה 620,000 711310/130 שעות נוספות 551,000 711310/132 שעות נוספות כוננות 17,000 711310/131 ש.נוספות קשיח 3,000
▤ 711110 שכר מערב-אשפהמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711110/110 שכר מערב-אשפה 7,674,000 711110/300 שכר_כ"א 774,000 711110/140 רכב מערב-אשפה 647,000 711110/120 ביגוד והבראה 427,000 711110/130 שעות נוספות 322,000 711110/132 שעות כוננות 45,000 711110/131 ש.נוספות קשיח 6,000
▤ 711000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 22 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711000/110 משכורת ושכר משולבי 5,249,000 711000/140 הוצאות רכב 730,000 711000/753 ניקיון מינהל איכות הסביבה 540,000 711000/120 הבראה וביגוד 248,000 711000/130 שעות נוספות 245,000 711000/740 כלים מכשירים וציוד 129,000 711000/580 הוצאות שונות 126,000 711000/431 הוצ' חשמל 115,000 711000/300 שכר זמניים 86,000 711000/141 ליסינג א. הסביבה הנהלה 81,000 711000/752 פנוי אסב'ופס' בניין 75,000 711000/432 הוצ' מים 51,000 711000/131 ש.נוספות קשיח 34,000 711000/142 דלק א. הסביבה הנהלה 32,000 711000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 32,000 711000/470 מכונות משרד והחזקת 21,000 711000/510 הוצאות כבוד 21,000 711000/433 הוצ' נקיון_ד.ניהול 13,000 711000/990 ח"פ מינהל 12,000 711000/132 שעות כוננות 10,000 711000/581 מסופונים ליח' אכיפה 10,000 711000/450 רהוט והחזקתו 9,000
▤ 714000 שכר וטרינריהמחלקה · 28 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 714000/110 שכר וטרינריה 4,321,000 714000/140 הוצאות רכב 593,000 714000/752 עבודות קבלניות - עיקורים 300,000 714000/720 רישוי וחיסון בע"ח 250,000 714000/999 מותנה - עיקור חתולים 250,000 714000/120 הבראה וביגוד 176,000 714000/130 שעות נוספות 173,000 714000/132 שעות כוננות 139,000 714000/754 עבודות קבלניות - וטרינר 100,000 714000/930 מערכת ניהול וטרינריה 100,000 714000/781 כלביה/חתוליה 90,000 714000/750 עבודות קבלניות - בע"ח 72,000 714000/751 מרפאה 65,000 714000/996 החזקת כלבים למטרת אימוץ 60,000 714000/530 רכב - וטרינריה 50,000 714000/531 דלק וטרינריה אח' רכב 33,000 714000/431 הוצאות חשמל 30,000 714000/756 עמלת סליקה 26,000 714000/782 מסופונים 15,000 714000/432 הוצ' מים 11,000 714000/560 צרכי משרד 10,000 714000/510 כיבוד 9,000 714000/780 אחזקה 8,000 714000/741 פיקוח מזון מן החי 6,000 714000/865 החזר הכנסות וטרינריה 6,000 714000/131 ש.נוספות קשיח 3,000 714000/450 רהוט משרדי 3,000 714000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000
▤ 713000 שכר רשוי עסקיםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 713000/110 שכר רשוי עסקים 3,593,000 713000/140 הוצאות רכב 562,000 713000/990 פעולות לקידום עסקים 271,000 713000/120 הבראה וביגוד 233,000 713000/130 שעות נוספות 128,000 713000/751 קבל' ייעוץ 125,000 713000/560 מכשירי כתיבה 38,000 713000/750 דגימת מזון 14,000 713000/132 שעות+ש"נ כוננות 6,000 713000/580 הוצאות שונות 5,000 713000/740 כלים מכשירים 5,000 713000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000 713000/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 711540 שכר יח' מיחזורמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711540/750 איסוף נייר וקרטון 2,738,000 711540/110 שכר יח' מיחזור 1,433,000 711540/140 הוצאות רכב 209,000 711540/130 שעות נוספות 155,000 711540/120 הבראה וביגוד 90,000 711540/530 רכב - יחידת מחזור 57,000 711540/531 דלק יח' מחזור אח' רכב 51,000 711540/720 חומרי מיחזור 12,000 711540/740 כלים וציוד מיחזור 8,000
▤ 711410 תכנון פיתוח נופימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711410/110 תכנון פיתוח נופי 3,057,000 711410/140 אחז' רכב 610,000 711410/120 ביגוד והבראה 223,000 711410/132 שעות+ כוננות 121,000 711410/130 ש. נוספות 91,000
▤ 711330 שכר מזרח גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711330/110 שכר מזרח גינון 2,260,000 711330/140 רכב מזרח גינון 539,000 711330/120 ביגוד והבראה 186,000 711330/132 שעות כוננות 133,000 711330/130 שעות נוספות 90,000 711330/131 ש.נוספות קשיח 6,000
▤ 711400 שכר תחום גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711400/110 שכר תחום גינון 2,335,000 711400/140 אחז' רכב 377,000 711400/120 ביגוד והבראה 165,000 711400/300 שכר זמניים 86,000 711400/130 שעות נוספות 71,000 711400/132 שעות כוננות 14,000
▤ 711130 שכר מערב גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711130/110 שכר מערב גינון 1,682,000 711130/140 רכב מערב גינון 433,000 711130/120 ביגוד והבראה 139,000 711130/132 שעות כוננות 119,000 711130/130 שעות נוספות 74,000
▤ 711550 שכר יח' הדברהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711550/110 שכר יח' הדברה 1,525,000 711550/140 הוצאות רכב 242,000 711550/130 שעות נוספות 105,000 711550/720 הדברה 85,000 711550/120 הבראה וביגוד 80,000 711550/132 שעות כוננות 80,000
▤ 711530 שכר יח' גינון מוסדותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711530/110 שכר יח' גינון מוסדות 1,432,000 711530/140 אחז' רכב 341,000 711530/120 ביגוד והבראה 108,000 711530/130 שעות נוספות 29,000 711530/132 שעות נוספות כוננות 8,000
▤ 711510 שכר יח' מזרקותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711510/110 שכר יח' מזרקות 1,034,000 711510/140 אחז' רכב 237,000 711510/130 שעות נוספות 98,000 711510/120 ביגוד והבראה 77,000 711510/132 שעות כוננות 46,000
▤ 711520 שכר יח' גיזום עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711520/110 שכר יח' גיזום עירונית 1,055,000 711520/140 אחז' רכב 173,000 711520/120 ביגוד והבראה 82,000 711520/130 שעות נוספות 28,000 711520/132 שעות כוננות 13,000
▤ 711101 גידולים טיאוט מרחב מערבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪203 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711101/753 גידולי אשפה מערב ומזרח 130,000 711101/752 גידולים טיאוט מרחב מערב 73,000
▤ 711301 הגדלות טיאוטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711301/752 הגדלות טיאוט 118,000 711301/753 גידולים מכולות 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711103/753 פינוי מכולות 5,480,000 711561/756 גידולים -גינון 110,000
▤ הנחות ואחראגף 13.6% מסך ההוצאות ₪280.6 מ׳ ▤ 991000 שכר גימלאיםמחלקה · 4 סעיפים 7.6% מסך ההוצאות ₪157.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 991000/310 שכר גימלאים 146,700,000 991000/399 פנסיה מני"ב 5,400,000 991000/313 מענק יובל 4,188,000 991000/312 פנסיה צד ג' 1,200,000
▤ 995000 הנחות מיסים סוציליותמחלקה · 2 סעיפים 4.2% מסך ההוצאות ₪87.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 995000/861 הנחות צו המיסים 84,000,000 995000/860 הנחות מיסים סוציליות 3,000,000
▤ 992000 רזרבה שכרמחלקה · 3 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪26.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 992000/100 רזרבה שכר 20,118,000 992000/111 תשלומים ח"פ לפורשים 5,300,000 992000/900 רזרבה פעולות 1,000,000
▤ 993000 הוצ' משנים קודמותמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 993000/982 השתת' בועד עובדים 5,200,000 993000/985 קרן לרווחת גימלאים 800,000 993000/984 שומות והוצ' ש.קודמות 600,000 993000/983 מ.ה.ב.ל השתת ועד 450,000 993000/981 הוצ' משנים קודמות 200,000
▤ 996000 החזרי ארנונהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 996000/864 החזרי ארנונה 1,200,000 996000/865 החזר הכנסות שונות 15,000
▤ 994000 מימון הלוו' סטודנטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 994000/990 השתתפות מפעל הפיס במתנ"סים 330,000 994000/810 מימון הלוו' סטודנטים 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 993100/982 ועד גימלאים 810,000
▤ רווחהאגף 12.5% מסך ההוצאות ₪256.8 מ׳ ▤ 845100 שכר סביבה תומכתמחלקה · 9 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪70.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845100/845 מפגרים במוס' הוצ' ממשלה 67,694,000 845100/840 מעון יום שקומי אביב 2,016,000 845100/110 שכר סביבה תומכת 191,000 845100/841 הסעות וליווי אוטיסטים 64,000 845100/140 אחזקת רכב 29,000 845100/120 ביגוד ובהראה 15,000 845100/843 סביבה תומכת 12,000 845100/130 שעות נוספות 6,000 845100/131 ש"נ קשיחות 4,000
▤ 843830 הסעות מזדמנותמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪22.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843830/845 ילדים בפנימיות ממשלה 22,627,000 843830/840 הסעות מזדמנות 156,000
▤ 841100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪16.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 841100/110 משכורת ושכר משולבים 12,756,000 841100/140 הוצאות רכב 1,849,000 841100/120 ביגוד והבראה 753,000 841100/132 שעות נוספות כוננות 676,000 841100/130 שעות נוספות 155,000 841100/131 ש.נוספות קשיח 122,000 841100/300 כ"א זמני 21,000
▤ 847100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 847100/110 משכורת ושכר משולב 8,962,000 847100/840 קידום וטיפול בנוער וצעירים 1,526,000 847100/845 קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש 1,152,000 847100/140 הוצאות רכב 987,000 847100/120 ביגוד והבראה 511,000 847100/841 קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר 201,000 847100/132 שעות כוננות 193,000 847100/750 עבודות קבלניות שמירה וניקיון-ק 166,000 847100/431 הוצ' חשמל 85,000 847100/131 ש.נוספות קשיח 64,000 847100/130 שעות נוספות בפועל 62,000 847100/141 ליסינג - אגף הנוער 42,000 847100/300 שכר זמניים 21,000 847100/432 הוצ' מיים 18,000 847100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 16,000 847100/142 דלק אגף הנוער 11,000 847100/510 הוצאות כיבוד 7,000 847100/433 חומרי ניקוי 6,000 847100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 846700 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846700/845 שיקום נכים בקהילה ממשלה 8,791,000 846700/846 הסעות וליווי שיקום נכים 4,693,000 846700/840 שיקום נכים בקהילה 509,000
▤ 843820 שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843820/110 שכר 3,120,000 843820/841 עם הפנים לקהילה עירייה 2,161,000 843820/840 עם הפנים לקהילה 1,778,000 843820/845 עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה 537,000 843820/842 מרכז חכם 230,000 843820/140 הוצ' רכב 180,000 843820/120 ביגוד הבראה 174,000 843820/131 ש.נוספות קשיח 84,000 843820/130 שעות נוספות 32,000 843820/300 כ"א זמני_קהילה 21,000 843820/132 שעות נוספות כוננות 10,000
▤ 841000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 22 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 841000/110 משכורת ושכר משולב 4,024,000 841000/751 ניקיון מינהל רווחה 870,000 841000/580 פרוייקטים 667,000 841000/140 הוצאות רכב 601,000 841000/431 הוצ' חשמל 250,000 841000/120 ביגוד והבראה 228,000 841000/780 הוצאות אחרות 166,000 841000/865 החזר הכנסות רווחה 135,000 841000/741 אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים 130,000 841000/841 הוצאות מפעל הפיס לחירום 112,000 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 95,000 841000/450 רהוט והחזקתו 85,000 841000/130 שעות נוספות בפועל 83,000 841000/470 מכונות משרד והחזקתן 38,000 841000/510 הוצאות כיבוד 36,000 841000/432 הוצ' מים 35,000 841000/840 סל בטיחות והוצאות ארגוניות 32,000 841000/740 כלים מכשירים וציוד 23,000 841000/433 חומרי ניקוי 22,000 841000/750 עב'קבל שמירה ניקיון 15,000 841000/132 שעות כוננות 5,000 841000/131 ש.נוספות קשיח 2,000
▤ 843900 אחזקת ילדים במעונות יום ומחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪7.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843900/845 ילדים במעונות הוצ' ממשלה 5,799,000 843900/840 אחזקת ילדים במעונות יום ו 1,656,000
▤ 842200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 842200/110 משכורת ושכר משולבים 4,091,000 842200/845 צרכים למשפחה הוצ' ממשלה 1,385,000 842200/140 הוצאות רכב 408,000 842200/120 ביגוד והבראה 204,000 842200/840 צרכים למשפחה 180,000 842200/131 ש.נוספות קשיח 49,000 842200/130 שעות נוספות בפועל 33,000
▤ 847300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 847300/110 משכורת ושכר משולב 3,339,000 847300/841 מאבק בסמים-פעולות 1,432,000 847300/845 סמים הוצ' ממשלה 305,000 847300/140 הוצ' רכב 287,000 847300/120 ביגוד והבראה 200,000 847300/840 תחנה לנפגעי סמים 162,000 847300/842 מחוברים מותנה 150,000 847300/130 שעות נוספות 140,000 847300/843 נפגעי התמכרויות 80,000 847300/132 שעות כוננות 15,000 847300/131 ש.נוספות קשיח 4,000 847300/470 מכונות משרד ותחזוקתן 2,000
▤ 844400 שכר תחום הקשישמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 844400/110 שכר תחום הקשיש 3,927,000 844400/845 שירותים לקשיש הוצ' ממשלה 625,000 844400/140 הוצאות רכב 600,000 844400/840 שרותים קהילתיים לקשיש 257,000 844400/120 ביגוד והבראה 209,000 844400/750 עב' קבל'-שמירה 136,000 844400/130 שעות נוספות 84,000 844400/132 שעות+ש"נ כוננות 38,000 844400/131 ש.נוספות קשיח 22,000
▤ 846000 שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846000/110 שכר 4,048,000 846000/140 הוצאות רכב 455,000 846000/120 ביגוד הבראה 203,000 846000/132 שעות כוננות 67,000 846000/130 שעות נוספות 66,000 846000/131 ש.נוספות קשיח 43,000
▤ 843500 שכר מועדוניותמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843500/845 ילדים במעדו' הוצ' ממשלה 1,068,000 843500/110 שכר מועדוניות 978,000 843500/846 טיפול בפגיעות מיניות 860,000 843500/840 ילדים במועדוניות 850,000 843500/842 ילדים במועדוניות עירייה 117,000 843500/120 ביגוד והבראה 53,000 843500/131 ש.נוספות קשיח 22,000 843500/432 מועדוניות רווחה - מים 15,000 843500/130 שעות נוספות 9,000 843500/140 הוצאות רכב 8,000
▤ 844500 שכר מ.קשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 844500/110 שכר מ.קשישים 1,770,000 844500/841 מועדוני קשישים 1,360,000 844500/140 הוצאות רכב 157,000 844500/120 ביגוד והבראה קשישים 133,000 844500/431 הוצ' חשמל 100,000 844500/130 ש.נוספות מ.קשישים 61,000 844500/432 הוצ' מים 45,000 844500/750 עב קבלניות שמירה ונקיון 30,000 844500/131 ש.נוספות קשיח 22,000
▤ 845400 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845400/845 מע"ש הוצ' ממשלה 2,808,000 845400/110 משכורת ושכר משולב 135,000 845400/140 הוצאות רכב 18,000 845400/120 ביגוד והבראה 8,000 845400/130 שעות נוספות בפועל 3,000
▤ 849000 שכר עובד רווחה/קליטהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 849000/110 שכר עובד רווחה/קליטה 1,057,000 849000/840 פעולות קליטה רווחה 774,000 849000/845 פעולות קליטה הוצ' ממשלה 401,000 849000/140 אחזקת רכב רווחה/קליטה 119,000 849000/120 ביגוד והבראה 47,000 849000/131 ש.נוספות קשיח 13,000 849000/130 שעות נוספות 10,000
▤ 845300 שרותים תומכים למפגרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845300/845 שרותים תומכים למפגר ממ 1,610,000 845300/840 שרותים תומכים למפגר 670,000
▤ 847110 שכר תקיפה מיניתמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 847110/110 שכר תקיפה מינית 1,739,000 847110/140 ה. רכב תקיפה מינית 161,000 847110/840 תקיפה מינית 136,000 847110/120 ביגוד והבראה ת.מינית 88,000 847110/843 טיפול בשורדות בקהילה 30,000 847110/131 ש.נוספות קשיח 25,000 847110/845 פגיעות מיניות בגירים 20,000 847110/130 ש.נוספות תקיפה מינית 14,000
▤ 842220 ביגוד והבראה דירת מעברמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 842220/845 מקלטים לנשים מוכות 1,922,000 842220/841 סיוע לנפגעי אלימות גמיש 160,000 842220/840 דירת מעבר נשים מוכות 9,000 842220/120 ביגוד והבראה דירת מעבר 5,000 842220/131 שעות נוספות קשיח 2,000 842220/140 דירת מעבר הוצ רכב 2,000
▤ 848200 מכונות משרד ותחזוקתןמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 848200/841 מרכז הזדמנויות לתעסוקה 1,040,000 848200/840 עבודה קהילתית 783,000 848200/842 מרכז עוצמה 255,000 848200/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 846800 שכר מועדון חרשיםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846800/845 שיקום חרשים בקהילה ממשלה 1,640,000 846800/841 מועדון חרשים רשות 212,000 846800/110 שכר מועדון חרשים 119,000 846800/140 רכב מ. חרשים 19,000 846800/130 ש. נוספות מ. חרשים 3,000 846800/131 שעות נוספות קשיח 2,000
▤ 841300 שכר ומשכורתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 841300/110 שכר ומשכורת 1,562,000 841300/140 הוצאות רכב 198,000 841300/120 ביגוד והבראה 67,000 841300/130 שעות נוספות 34,000 841300/132 שעות+ש"נ כוננות 34,000 841300/131 ש.נוספות קשיח 16,000
▤ 849110 שכר מוקד קליטה את.מחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 849110/110 שכר מוקד קליטה את. 760,000 849110/840 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה 325,000 849110/752 מ. קליטה ליוצאי אתיופי ממשלה 310,000 849110/140 רכב מוקד קליטה 84,000 849110/120 ביגוד והבראה 36,000 849110/131 ש.נוספות קשיח 15,000 849110/130 שעות נוספות__מוקד קליטה 6,000 849110/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 842210 שכר דרי רחובמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 842210/841 משכן דיירי רחוב 409,000 842210/110 שכר דרי רחוב 366,000 842210/845 מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות 357,000 842210/840 מרכז משפחות עצמאיות 91,000 842210/140 הוצ רכב 55,000 842210/132 שעות כוננות 28,000 842210/120 ביגוד והבראה 25,000 842210/130 שעות נוספות 21,000 842210/131 ש.נוספות קשיח 2,000
▤ 844410 תכניות לניצולי שואהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 844410/840 תכניות לניצולי שואה 741,000 844410/845 ניצולי שואה ממשלה 437,000
▤ 846300 שכר מועדון עיוורמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪720 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846300/110 שכר מועדון עיוור 262,000 846300/845 עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה 219,000 846300/841 מועדון עיוורים 182,000 846300/140 רכב מועדון עיוורים 36,000 846300/120 ביגוד והבראה 15,000 846300/130 שעות נוספות מועדון עיוורים 4,000 846300/131 שעות נוספות קשיח 2,000
▤ 843810 שכר נחלת ויצומחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪631 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843810/840 ויצו נחלת 490,000 843810/110 שכר נחלת ויצו 129,000 843810/140 רכב 9,000 843810/120 ביגוד והבראה 1,000 843810/130 שעות נוספות 1,000 843810/131 ש"נ קשיחות 1,000
▤ 849100 שכר תוכנית ביתיתמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪595 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 849100/110 שכר תוכנית ביתית 290,000 849100/840 פרויקט עצמאות 250,000 849100/120 ביגוד והבראה ת.ביתית 17,000 849100/843 הפעלת קבוצות טיפוליות 13,000 849100/130 ש. נוספות ת. ביתית 8,000 849100/140 הוצאות רכב ת. ביתית 8,000 849100/841 פע' תוכנית ביתית 5,000 849100/131 ש.נוספות קשיח 4,000
▤ 841200 שכר ומשכורותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪576 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 841200/110 שכר ומשכורות 473,000 841200/140 הוצאות רכב 61,000 841200/120 ביגוד והבראה 32,000 841200/130 שעות נוספות 10,000
▤ 847101 שכר נערים עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪421 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 847101/110 שכר נערים עירוני 387,000 847101/120 ביגוד והבראה 34,000
▤ 843510 מרכז קשרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪231 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843510/110 מרכז קשר 189,000 843510/140 רכב 12,000 843510/840 מרכז קשר 12,000 843510/120 ביגוד והבראה 8,000 843510/131 שעות נוספות קשיח 8,000 843510/130 שעות נוספות 2,000
▤ 845210 שכר מעון חצבמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪196 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845210/110 שכר מעון חצב 171,000 845210/131 ש.נוספות קשיח 11,000 845210/120 ביגוד ובהבראה 8,000 845210/130 שעות נוספות 4,000 845210/140 הוצאות רכב 2,000
▤ 842400 יעוץ נשואיןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪123 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 842400/845 מרכזי קשר ממשלה 91,000 842400/840 יעוץ נשואין 32,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846500/845 שיקום נכים במוסדות ממשלה 21,487,000 844300/845 קשישים במוס' הוצ' ממשלה 10,148,000 845200/845 מעונות מפגרים הוצ' ממשלה 6,394,000 845220/843 בית מיטל 724,000 849080/845 סידור בפנימיות עולים 420,000 849030/845 אזרחים ותיקים עולים 225,000 848300/840 התנדבות 218,000 847400/845 מפת"ן הוצ' ממשלה 108,000 843800/842 ילדים בסיכון 13,000
▤ מינהל כלליאגף 4.0% מסך ההוצאות ₪83.2 מ׳ ▤ 618000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 18 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪20.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 618000/759 אוטומציה כלל עירונית 5,930,000 618000/931 י.מיחשוב עירוני 4,911,000 618000/110 משכורת ושכר משולב 3,675,000 618000/540 טלפון ודאר עירוני 2,960,000 618000/750 עבודות קבלניות 1,527,000 618000/140 הוצאות רכב 474,000 618000/120 ביגוד והבראה 157,000 618000/130 שעות נוספות 131,000 618000/300 כ"א זמני 86,000 618000/141 ליסינג - רשות מחשוב 40,000 618000/132 שעות כוננות 29,000 618000/530 רכב - רשות המחשוב 14,000 618000/142 דלק רשות המחשוב 13,000 618000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 12,000 618000/531 דלק רשות מחשוב אח' רכב 5,000 618000/510 כיבוד 3,000 618000/580 הוצ' שונות 2,000 618000/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000
▤ 615000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 26 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪17.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 615000/110 משכורת ושכר משולב 9,017,000 615000/749 תווי שי וביגוד כלל עירוני 2,624,000 615000/140 הוצאות רכב 1,396,000 615000/440 בטוח 924,000 615000/521 השתלמויות 493,000 615000/120 בגוד והבראה 406,000 615000/118 השתלמויות 348,000 615000/751 מגנזה עירונית 346,000 615000/130 שעות נוספות 292,000 615000/782 שירותי רווחה לעובד 240,000 615000/550 גיוס עובדים 190,000 615000/750 עבודות קבלניות 167,000 615000/141 ליסינג - אמרכלות 135,000 615000/930 ציוד יסודי מיחשוב 90,000 615000/520 ספרים ועיתונים 85,000 615000/753 פיתוח הון אנושי 81,000 615000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 63,000 615000/142 דלק מינהל אמרכלות 48,000 615000/530 רכב - רכש ולוגיסטיקה 48,000 615000/752 עב' קבלנית מיוחדת 35,000 615000/780 הוצ' שונות 29,000 615000/119 דמי חבר 26,000 615000/531 דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב 17,000 615000/561 טפסי עירייה 16,000 615000/470 מכונות משרד והחזקתן 9,000 615000/510 הוצאות כבוד 7,000
▤ 611000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 11 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪15.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 611000/110 משכורת ושכר משולבי 12,184,000 611000/140 הוצאות רכב 1,917,000 611000/120 ביגוד והבראה 488,000 611000/130 שעות נוספות 465,000 611000/751 פרוייקטים ראה"ע 180,000 611000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 75,000 611000/580 הוצאות שונות 65,000 611000/141 ליסינג - הנהלה 38,000 611000/132 שעות כוננות 26,000 611000/470 מכונות משרד והחזקתן 14,000 611000/142 דלק הנהלה 13,000
▤ 617000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪11.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 617000/110 משכורת ושכר משולבי 6,962,000 617000/750 עבודות קבלניות 2,280,000 617000/140 הוצאות רכב 828,000 617000/120 ביגוד והבראה 257,000 617000/130 שעות נוספות 183,000 617000/990 הוצ' ח"פ מיוחדות 180,000 617000/300 שכר זמניים 172,000 617000/141 ליסינג - יועצת משפטית 60,000 617000/580 הוצאות שונות 45,000 617000/510 כיבוד 18,000 617000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 18,000 617000/470 מכונות משרד והחזקת 15,000 617000/142 דלק 13,000 617000/520 ספרים ועתונים 10,000
▤ 613000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 613000/110 משכורת ושכר משולבים 6,315,000 613000/140 הוצאות רכב 811,000 613000/830 פרוייקטים מיוחדים 710,000 613000/780 ניקיון מינהל הנהלה 285,000 613000/130 שעות נוספות 276,000 613000/120 ביגוד והבראה 269,000 613000/750 וועדת ערר 200,000 613000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 110,000 613000/141 ליסינג - מנכ"ל 73,000 613000/142 דלק לשכת מנכ"ל 22,000 613000/132 שעות כוננות 13,000 613000/470 מכונות משרד והחזקתן 13,000 613000/580 הוצאות שונות 5,000 613000/131 ש.נוספות קשיח 3,000
▤ 614000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 614000/550 פרסומים עירוניים 2,132,000 614000/110 משכורת ושכר משולבי 1,013,000 614000/140 הוצאות רכב 105,000 614000/130 שעות נוספות 60,000 614000/120 ביגוד והבראה 43,000 614000/141 ליסינג דוברות 42,000 614000/142 דלק דובר 13,000 614000/132 שעות+ש"נ כוננות 2,000
▤ 612000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 612000/110 משכורת ושכר משולבים 1,487,000 612000/750 עבודות קבלניות 1,296,000 612000/140 הוצאות רכב 134,000 612000/120 הבראה וביגוד 46,000 612000/141 ליסינג - מבקר העירייה 44,000 612000/130 שעות נוספות 29,000 612000/780 הוצאות אחרות 19,000 612000/142 דלק מבקרת העירייה 13,000 612000/431 צריכת חשמל 5,000 612000/520 ספרים ועיתונים 2,000 612000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 2,000 612000/740 כלים מכשירים וציוד 2,000 612000/432 הוצ' מים 1,000 612000/470 אחזקת מכונות 1,000 612000/510 כיבוד 1,000
▤ 612100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 612100/110 משכורת ושכר משולבי 859,000 612100/300 כ"א זמני 172,000 612100/140 הוצאות רכב 131,000 612100/130 שעות נוספות 74,000 612100/120 ביגוד והבראה 52,000
▤ 611300 תמיכות כלליותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 611300/820 תמיכות כלליות 680,000 611300/821 תמיכות לחלוקת סלי מזון 370,000
▤ 613100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪757 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 613100/680 יזמות טכנולוגית 371,000 613100/110 משכורת ושכר משולבים 304,000 613100/140 הוצאות רכב 49,000 613100/120 ביגוד והבראה 18,000 613100/510 כיבוד 5,000 613100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 5,000 613100/130 שעות נוספות 3,000 613100/470 מכונות משרד והחזקתן 2,000
▤ 611200 מרכז נשים עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪425 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 611200/753 מעמד האישה 187,000 611200/990 פע' העצמה לנשים במצבי סיכון 148,000 611200/752 מרכז נשים עירוני 90,000
▤ 613400 משכורת ושכר משולבימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪205 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 613400/110 משכורת ושכר משולבי 150,000 613400/140 הוצאות רכב 28,000 613400/120 ביגוד והבראה 15,000 613400/130 שעות נוספות 12,000
▤ 613300 עבר ל 6151/510 אמרכלותמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪124 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 613300/530 עבר ל 6151/350 אמרכלות 40,000 613300/750 עבר ל 6151/750 אמרכלות 40,000 613300/752 עבר ל 6151/750 אמרכלות 22,000 613300/531 עבר ל 6151/531 אמרכלות 8,000 613300/751 עבר ל 6151/750 אמרכלות 7,000 613300/560 עבר ל 6151/560 אמרכלות 3,000 613300/510 עבר ל 6151/510 אמרכלות 2,000 613300/520 עבר ל 6151/520 אמרכלות 2,000
▤ 613200 ביגוד והבראהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪100 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 613200/930 מרכז מידע ומחקר 47,000 613200/140 רכב 40,000 613200/120 ביגוד והבראה 10,000 613200/130 שעות נוספות 3,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.7% מסך ההוצאות ₪77.0 מ׳ ▤ 743000 שכר אגף חשמלמחלקה · 13 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪20.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 743000/730 חשמל תאורת רחוב 11,200,000 743000/110 שכר אגף חשמל 4,651,000 743000/751 אחזקת רמזורים 1,377,000 743000/750 עבודות קבלניות 1,200,000 743000/140 הוצאות רכב 810,000 743000/720 חמרים 361,000 743000/132 שעות כוננות 288,000 743000/120 הבראה ובגוד 277,000 743000/130 שעות נוספות 179,000 743000/530 רכב - אגף חשמל 120,000 743000/141 ליסינג - אגף חשמל 40,000 743000/531 דלק חשמל אח' רכב 36,000 743000/142 דלק אגף חשמל 15,000
▤ 742100 שכר אחז' ושיקוםמחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪18.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 742100/110 שכר אחז' ושיקום 10,552,000 742100/420 אחזקת מזגנים מפוצלים 2,236,000 742100/140 רכב אחז' ושיקום 1,833,000 742100/421 אחז' מבני עירייה 1,305,000 742100/120 הבראה וביגוד 644,000 742100/130 שעות נוספות 573,000 742100/530 רכב - אחזקת מוסדות ציבור 350,000 742100/300 שכר זמניים 172,000 742100/132 שעות כוננות 165,000 742100/531 דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב 95,000 742100/141 ליסינג - אגף טכני 40,000 742100/142 דלק אגף מוסדות ציבור 13,000
▤ 742000 שכר פיתוח כבישיםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪16.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 742000/110 שכר פיתוח כבישים 6,992,000 742000/755 תחזוקת ניקוז 3,000,000 742000/754 אחז' מדרכות 1,966,000 742000/140 רכב פיתוח כבישים 1,239,000 742000/130 שעות נוספות 574,000 742000/723 אחז' ריהוט רחוב 556,000 742000/753 אחז'נתיבי איילון 500,000 742000/120 הבראה וביגוד 441,000 742000/750 עב' קבלניות 390,000 742000/530 רכב - תחום הדרך - שפ"ע 300,000 742000/132 שעות כוננות 242,000 742000/531 דלק תחום הדרך אח' רכב 125,000 742000/722 חומרים לאחז' כביש ומדרכות 123,000 742000/721 צבע כביש מ.התחבורה 95,000 742000/141 ליסינג - תחום הדרך 50,000 742000/142 דלק שפ"ע-תחום הדרך 18,000
▤ 747200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 20 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪15.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 747200/110 משכורת ושכר משולב 7,668,000 747200/750 עבודות קבלניות 3,320,000 747200/130 שעות נוספות 1,249,000 747200/140 הוצאות רכב 919,000 747200/432 הוצ' מים 592,000 747200/120 הבראה וביגוד 372,000 747200/720 חומרים 272,000 747200/530 רכב - חוף הים 150,000 747200/131 ש.נוספות קשיח 110,000 747200/531 דלק חוף הים אח' רכב 66,000 747200/751 אירועים חוף הים 63,000 747200/521 השתלמות מצילים 60,000 747200/431 הוצ' חשמל 57,000 747200/141 ליסינג - אגף חוף הים ואגמים 40,000 747200/580 הוצאות שונות 28,000 747200/740 כלים מכשירים וציוד 25,000 747200/142 דלק חוף הים 11,000 747200/510 הוצאות כיבוד 8,000 747200/560 מכשירי כתיבה והדפסות 3,000 747200/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000
▤ 740000 משכורת ושכרמחלקה · 19 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 740000/110 משכורת ושכר 2,781,000 740000/140 הוצאות רכב 472,000 740000/750 עב' קבלניות 300,000 740000/751 ניקיון מינהל שפ"ע 220,000 740000/431 הוצ' חשמל 200,000 740000/120 ביגוד והבראה_מינהלה 169,000 740000/580 הוצאות שונות 142,000 740000/141 אחזקת רכב ליסינג 119,000 740000/300 כ"א זמני 86,000 740000/130 שעות נוספות מינהלה 73,000 740000/560 מכשירי כתיבה 71,000 740000/432 הוצ' מים 60,000 740000/510 הוצאות כיבוד 59,000 740000/744 כלים ומכשירים 48,000 740000/142 דלק שפ"ע הנהלה 39,000 740000/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 24,000 740000/450 ריהוט 24,000 740000/470 מכונות משרד 24,000 740000/132 שעות כוננות 9,000
▤ 742200 שכר ב.מלאכה מחסניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 742200/110 שכר ב.מלאכה מחסנים 1,402,000 742200/140 רכב 267,000 742200/120 ביגוד והבראה 95,000 742200/132 שעות כוננות 60,000 742200/130 שעות נוספות 33,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 746000/751 אחז' אנדרטאות בפארקים 48,000
▤ פיקוח עירוניאגף 3.6% מסך ההוצאות ₪73.8 מ׳ ▤ 773100 חשמל חב' עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪68.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 773100/781 דמי ניהול חב' עירונית 58,058,000 773100/431 חשמל חב' עירונית 4,000,000 773100/432 מים חב' עירונית 2,700,000 773100/991 ח"פ ארועים 2,460,000 773100/782 פעילות ספורט חב' עירונית 900,000
▤ 773000 רכישת שירותים חברה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 773000/810 רכישת שירותים חברה עירונית 3,000,000 773000/820 העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית 2,500,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 771000/750 תיירות 180,000
▤ פרעון מלוותאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪53.0 מ׳ ▤ 649100 מילוות קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪53.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 649100/691 מילוות קרן 40,621,000 649100/692 מילוות -ריבית 12,220,000 649100/693 מילוות - הצמדה 159,000
▤ תרבותאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪47.8 מ׳ ▤ 829900 ארגוני ספורט+ספורט לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪13.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 829900/810 ארגוני ספורט+ספורט לנוער 11,440,000 829900/811 תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר 2,400,000
▤ 828100 משכורת שכרמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 828100/110 משכורת שכר 4,857,000 828100/140 הוצאות רכב 632,000 828100/431 הוצ' חשמל 247,000 828100/120 ביגוד והבראה 242,000 828100/130 שעות נוספות 186,000 828100/432 הוצ' מים 63,000 828100/131 ש.נוספות קשיח 24,000 828100/132 שעות כוננות 13,000 828100/750 עבודות קבלניות 13,000 828100/470 מכונות משרד 6,000
▤ 828200 פרסום והנגשת מידעמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 828200/787 מרכזי נוער 1,558,000 828200/784 פרוייקטים לצעירים 715,000 828200/781 פרוייקטים לנוער 693,000 828200/786 מרכז משאבים 533,000 828200/785 פרוייקט מדע ועמדה 380,000 828200/820 אירועים נוער 162,000 828200/550 פרסום והנגשת מידע 149,000 828200/750 הפעלת נוער יוצאי העדה האתיופית 70,000 828200/782 כנס פרלמנט 30,000
▤ 828000 משכורת שכרמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 828000/110 משכורת שכר 2,195,000 828000/680 פעולות בקהילה 1,297,000 828000/140 הוצאות רכב 222,000 828000/780 ניקיון מינהל קהילה 217,000 828000/120 ביגוד והבראה 89,000 828000/130 שעות נוספות 83,000 828000/141 ליסנג מנהל קהילה 36,000 828000/530 אחזקת רכב מינהל קהילה 17,000 828000/142 דלק מנהל קהילה 13,000 828000/580 הוצאות שונות 12,000 828000/531 דלק רכב מינהל קהילה 8,000 828000/560 ציוד משרדי ומתכלה 7,000 828000/510 כיבוד 4,000 828000/132 שעות כוננות 3,000 828000/131 ש.נוספות קשיח 2,000 828000/470 מכונות משרד 1,000
▤ 824000 מ.קהילתי ר.אליהומחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 824000/810 מ.קהילתי ר.אליהו 3,300,000 824000/811 מ.קהילתי ש.המזרח 850,000
▤ 825200 השתת' התזמורתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 825200/820 השתת' התזמורת 3,500,000 825200/821 קונצרטים מיוחדים 150,000
▤ 827000 שכר_ומשכורתמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 827000/777 תרבות תורנית 936,000 827000/779 קהילה תורנית 936,000 827000/781 תרבות חרדית 936,000 827000/110 שכר_ומשכורת 264,000 827000/140 רכב_פקידים_נדרשים 42,000 827000/120 הבראה וביגוד 10,000 827000/130 שעות נוספות 4,000
▤ 828900 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נועמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 828900/810 תנועות נוער 1,750,000 828900/809 תנועות נוער עירייה 420,000 828900/811 גופי נוער 117,000 828900/420 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע 70,000
▤ 827100 שכר תרבות חרדיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 827100/110 שכר תרבות חרדית 905,000 827100/140 שכר תרבות חרדית 117,000 827100/130 ש. נוספות 33,000 827100/120 ביגוד והבראה 30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 822000/810 רכישת שירותי תרבות 4,800,000
▤ מינהל כספיאגף 2.0% מסך ההוצאות ₪41.5 מ׳ ▤ 621000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 15 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪15.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 621000/110 משכורת ושכר משולבי 12,182,000 621000/140 הוצאות רכב 1,822,000 621000/120 ביגוד והבראה 566,000 621000/130 שעות נוספות 283,000 621000/750 עבודות קבלניות 207,000 621000/751 ייעוץ ביטוח 183,000 621000/742 קרן לביטוח עצמי 110,000 621000/141 ליסינג כספים הנהלה 95,000 621000/580 הוצאות שונות 81,000 621000/530 רכב - כספים 50,000 621000/752 שכ"ט תאונות עובדים 32,000 621000/142 דלק מינהל הכספים הנהלה 31,000 621000/531 דלק יח' שילוט אח' רכב 14,000 621000/510 הוצאות כיבוד 10,000 621000/520 ספרים ועתונים 2,000
▤ 623100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 18 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 623100/110 משכורת ושכר משולבי 7,787,000 623100/750 עבודות קבלניות 1,463,000 623100/753 מוקד גבייה טלפוני 1,000,000 623100/140 הוצאות רכב 778,000 623100/751 חלוקת חשבונות 678,000 623100/752 הוצאות משפט 519,000 623100/120 הבראה וביגוד 445,000 623100/759 שוברים והתראות 322,000 623100/130 שעות נוספות 292,000 623100/754 פעילות אכיפה מנהלית 273,000 623100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 257,000 623100/760 ניקיון מינהל כספים 60,000 623100/550 פרסומים 44,000 623100/141 ליסינג אגף גביה ושומה 42,000 623100/470 מכונות משרד והחזקת 35,000 623100/142 דלק גביה ושומה 22,000 623100/510 הוצאות כיבוד 11,000 623100/749 בגדי עבודה 3,000
▤ 623300 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 623300/110 משכורות ושכר משולב 4,736,000 623300/140 הוצאות רכב 769,000 623300/120 ביגוד והבראה 314,000 623300/130 שעות נוספות 108,000
▤ 623200 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 623200/110 משכורות ושכר משולב 4,850,000 623200/140 הוצאות רכב 550,000 623200/120 ביגוד והבראה 283,000 623200/130 שעות נוספות 207,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.8% מסך ההוצאות ₪36.2 מ׳ ▤ 733000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 9 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪12.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 733000/110 משכורת ושכר משולבי 9,497,000 733000/140 הוצאות רכב 1,434,000 733000/120 הבראה וביגוד 482,000 733000/130 שע. נוספות 259,000 733000/141 ליסינג פיקוח על הבנייה 126,000 733000/132 שעות כוננות 123,000 733000/142 דלק פיקוח על הבנייה 55,000 733000/530 פיקוח על הבנייה 9,000 733000/531 דלק פיקוח על הבנייה 5,000
▤ 731000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 19 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 731000/990 ח"פ מינהל הנדסה 3,368,000 731000/110 משכורת ושכר משולבי 3,051,000 731000/991 תשלומים לבינה )סלילה/תיעול) 1,400,000 731000/930 עדכון ותחזוקת מיפוי 790,000 731000/752 מערכות שמע נגישות עירונית 750,000 731000/140 אחזקת רכב 358,000 731000/751 יעוץ הנגשה 168,000 731000/120 הבראה וביגוד 143,000 731000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 100,000 731000/130 שעות נוספות 70,000 731000/141 ליסינג הנדסה הנהלה 51,000 731000/580 הוצאות שונות 41,000 731000/470 מכונות משרד והחזקת 29,000 731000/750 עב' קבלניות 29,000 731000/142 דלק מ.הנדסה הנהלה 18,000 731000/749 מדים למפקחי בנייה 13,000 731000/520 ספרים ועיתונים 5,000 731000/865 החזר הכנסות הנדסה 5,000 731000/511 כיבוד 4,000
▤ 732000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 732000/110 משכורת ושכר משולבים 4,527,000 732000/140 הוצאות רכב 575,000 732000/750 עבודות קבלניות 327,000 732000/120 ביגוד והבראה 180,000 732000/130 שעות נוספות 92,000 732000/550 פרסומים 5,000 732000/752 סיורים מקצועיים 5,000
▤ 734000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 734000/110 משכורת ושכר משולב 1,855,000 734000/140 הוצאות רכב 264,000 734000/120 הבראה וביגוד 89,000 734000/130 שעות נוספות 59,000 734000/132 שעות+ש"נ כוננות 10,000
▤ 736100 משכורת ושכרמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 736100/110 משכורת ושכר 1,657,000 736100/140 הוצאות רכב 220,000 736100/120 הבראה וביגוד 98,000 736100/141 רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי 38,000 736100/130 שעות נוספות 33,000 736100/142 דלק תנועה ותכנון הנדסי 11,000
▤ 736000 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 736000/110 משכורת ושכר 1,445,000 736000/140 הוצאות רכב 172,000 736000/120 הבראה וביגוד 58,000 736000/130 שעות נוספות 30,000
▤ 731100 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 731100/110 משכורת ושכר 1,315,000 731100/140 הוצאות רכב 207,000 731100/120 ביגוד והבראה 61,000 731100/130 שעות נוספות 29,000
▤ 732300 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪418 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 732300/110 משכורת ושכר 341,000 732300/140 הוצאות רכב 45,000 732300/120 ביגוד והבראה 25,000 732300/130 שעות נוספות 7,000
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 1.3% מסך ההוצאות ₪26.1 מ׳ ▤ 939000 שכר עובדי ניקיוןמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 939000/110 שכר עובדי ניקיון 2,933,000 939000/750 נקיון מבני ציבור 2,783,000 939000/130 שעות נוספות 360,000 939000/120 הבראה וביגוד 214,000 939000/140 הוצאות רכב 87,000 939000/300 זמניים 43,000
▤ 931740 שכירויותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 931740/410 שכירויות 3,039,000 931740/440 ביטוח אלמנטרי 2,650,000 931740/411 שכ"ד אתר הקרוואנים 50,000
▤ 938000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 938000/110 משכורת ושכר משולב 4,158,000 938000/140 הוצאות רכב 651,000 938000/120 הבראה וביגוד 295,000 938000/130 שעות נוספות בפועל 149,000 938000/750 עבודות קבלניות 60,000 938000/141 ליסינג - רכש ולוגיסטיקה 52,000 938000/300 שכר זמניים 43,000 938000/142 דלק רכש ולוגיסטיקה 20,000 938000/131 ש.נוספות קשיח 6,000
▤ 938100 אחזקה ותיקוניםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 938100/431 צריכת חשמל משרדי הרשות 2,137,000 938100/421 אחזקה ותיקונים 781,000 938100/541 ביול 600,000 938100/510 כיבוד 340,000 938100/430 צרכני חשמל שונים 260,000 938100/432 מים 164,000 938100/422 חומרים וציוד 147,000 938100/433 חומרי ניקוי 126,000 938100/450 ריהוט ואחזקתו 99,000 938100/550 מיכרזים עירוניים 95,000
▤ 931100 שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד(מחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 931100/110 שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד( 2,825,000 931100/140 הוצאות רכב 415,000 931100/120 ביגוד והבראה 155,000 931100/130 שעות נוספות 56,000
▤ 931730 ליסינג - אגף נכסיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 931730/141 ליסינג - אגף נכסים 39,000 931730/142 דלק נכסים 11,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 931620/750 קידום מרחבים עסקיים 161,000 933000/411 החזר שכ"ד מנכסי עירייה 50,000
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.1% מסך ההוצאות ₪22.8 מ׳ ▤ 781000 רכישת שירותים חברה לביטחוןמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪21.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 781000/810 רכישת שירותים חברה לביטחון 21,000,000 781000/811 השתת בסיירת הירוקה 300,000
▤ 782000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 782000/110 משכורת ושכר משולבי 926,000 782000/750 עבודות קבלניות שופטים 270,000 782000/140 הוצאות רכב 168,000 782000/120 ביגוד והבראה 62,000 782000/130 שעות נוספות בפועל 25,000 782000/560 מכשירי כתיבה 10,000 782000/780 הוצאות אחרות 10,000 782000/865 החזר קנסות בימ"ש 10,000 782000/680 שכר עדות 3,000 782000/470 מכונות משרד ואחזקתן 2,000 782000/510 כיבוד 2,000
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪17.0 מ׳ ▤ 761000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 761000/110 משכורת ושכר משולב 3,984,000 761000/131 ש.נוספות קשיח 376,000 761000/140 הוצאות רכב 265,000 761000/130 שעות נוספות בפועל 177,000 761000/120 הבראה וביגוד 161,000 761000/132 שעות כוננות 33,000 761000/510 הוצאות כיבוד 9,000 761000/780 הוצאות אחרות 7,000 761000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 761000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000 761000/470 מכונות משרד והדפסות 1,000
▤ 767000 בטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 767000/440 בטוח 2,570,000 767000/441 תביעות צד ג' 1,300,000
▤ 766000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 766000/110 משכורת ושכר משולב 2,034,000 766000/140 הוצאות רכב 374,000 766000/752 פעילויות שיל"ת 280,000 766000/130 שעות נוספות 188,000 766000/120 ביגוד והבראה 136,000 766000/432 הוצ' מים 24,000 766000/750 עבודות קבלניות 15,000 766000/510 הוצאות כיבוד 10,000 766000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 10,000 766000/431 הוצ' חשמל 7,000 766000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000
▤ 765000 מרכז השלטון המקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 765000/811 תשלום לרשות הניקוז 1,406,000 765000/810 מרכז השלטון המקומי 840,000
▤ 764000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 764000/110 משכורת ושכר משולב 1,271,000 764000/140 הוצאות רכב 155,000 764000/120 ביגוד והבראה 56,000 764000/130 שעות נוספות 30,000 764000/780 תרבות הדיור 18,000 764000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 765100/960 הוצאות מותנות 1,000,000 760000/780 תגבור פעולות 300,000
▤ דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ ▤ 851000 אור חדש מלב"ימחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 851000/810 השתתפויות דת 10,000,000 851000/431 אור חדש מלב"י 20,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪7.6 מ׳ ▤ 631000 עמלות לבנקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 631000/613 עמלות לחב' אשראי 3,000,000 631000/610 עמלות לבנקים 800,000 631000/612 עמלות בגין עיקולים 382,000 631000/611 ע. ניהול תיקים 380,000
▤ 632000 הנחת משלם מראשמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 632000/863 הנחת ה. קבע 2,400,000 632000/862 הנחת משלם מראש 600,000
▤ איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ▤ 879000 שכר יח סביבתיתמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 879000/110 שכר יח סביבתית 1,861,000 879000/580 חינוך והסברה 623,000 879000/755 עבר ל 6151/751 אמרכלות 333,000 879000/140 הוצאות רכב 267,000 879000/754 קיימות וסביבה 200,000 879000/756 חינוך סביבתי מותנה המשרד 150,000 879000/120 ביגוד והבראה 73,000 879000/130 שעות נוספות 70,000 879000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 6,000 879000/510 כיבוד 4,000
▤ קליטת עלייהאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ▤ 869000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 15 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 869000/110 משכורת ושכר משולב 988,000 869000/750 פעולות קליטה 746,000 869000/752 פרוייקטים קליטה בקהילה 363,000 869000/140 הוצאות רכב 168,000 869000/120 ביגוד והבראה 73,000 869000/130 שעות נוספות בפועל 56,000 869000/431 הוצ' חשמל 44,000 869000/780 בית העולה 23,000 869000/751 בית המהנדס 22,000 869000/432 מים 5,000 869000/470 מכונות משרד והחזקתן 4,000 869000/560 מכשירי כתיבה 4,000 869000/131 ש.נוספות קשיח 3,000 869000/510 הוצאות כבוד 2,000 869000/433 חומרי ניקוי 1,000
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ▤ 941000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 941000/110 משכורת ושכר משולב 1,226,000 941000/140 הוצאות רכב 184,000 941000/751 דמי מנוי איתוראן 100,000 941000/120 הבראה וביגוד 66,000 941000/130 שעות נוספות בפועל 56,000 941000/141 ליסינג יח' הרכב 39,000 941000/530 רכב - יחידת הרכב 21,000 941000/142 דלק יחידת הרכב 12,000 941000/521 ריענון נהיגה 10,000 941000/531 דלק יח' רכב אח' רכב 6,000 941000/730 דלק וחשמל לפעולות 6,000 941000/740 כלים מכשירים וציוד 5,000 941000/433 חומרי ניקיון 4,000 941000/510 הוצאות כיבוד 4,000 941000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 941000/470 מכונות משרד_ואחזקתן 2,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ▤ 723000 הוצאות לשעת חירוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 723000/810 הגא כלל ארצי 1,600,000 723000/750 הוצאות לשעת חירום 100,000
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪846 א׳ ▤ 832400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 832400/431 הוצ' חשמל 110,000 832400/432 הוצ' מים 30,000 832400/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 15,000 832400/750 עב קבלניות נקיון 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 836200/810 השתתפויות נט"ן 686,000
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪676 א׳ ▤ 752000 טקסים ואירועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪405 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 752000/750 טקסים ואירועים 270,000 752000/752 אירועים במדרחוב 135,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 754000/780 קשרי חוץ 207,000 753000/780 יחידות אימוץ 64,000
הכנסות 2021 סה"כ הכנסות 2,062,000,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 20 אגפים · 210 סעיפים · מתוך 2021-approved-1.xlsx
ביצוע 2021 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: קובצי ביצוע לשנים 2019-2025 נמצאו אצלנו ועדיין אינם מחוברים לשורות הדף; דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2020-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2021
▤ ארנונהאגף 54.0% מסך ההכנסות ₪1.11 מיליארד ▤ 111000 ארנונה כלליתמחלקה · 2 סעיפים 49.8% מסך ההכנסות ₪1.03 מיליארד סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 111000/100 ארנונה כללית 988,183,000 111000/101 חד פעמי ארנונה 38,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 115000/110 הנחות צו המיסים 84,000,000 116000/110 הנחות סוציאליות 3,000,000 117000/420 תווי שי חברות עירוניות 1,032,000
▤ פרק 31אגף 24.5% מסך ההכנסות ₪504.6 מ׳ ▤ 313200 השת ממשלה לבתי ספר יסודימחלקה · 8 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪109.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 313200/924 סייעות טיפוליות 56,200,000 313200/920 השת ממשלה לבתי ספר יסודי 25,200,000 313200/929 הכנסות עוזרי חינוך 12,571,000 313200/925 אחזקת ביה"ס ניהול עצמי 4,403,000 313200/928 תוכנית ניצנים-משה"ח 4,100,000 313200/927 משה"ח בי"ס קיץ 4,017,000 313200/923 הזנת יוח"א 1,916,000 313200/922 דמי שיכפול סל לתלמיד 1,512,000
▤ 312300 גנ"י ריתמיקהמחלקה · 2 סעיפים 2.9% מסך ההכנסות ₪59.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 312300/920 השת ממשלה גנים טרום חובה 57,200,000 312300/410 גנ"י ריתמיקה 2,100,000
▤ 312200 תיגמול צהרוניםמחלקה · 6 סעיפים 1.6% מסך ההכנסות ₪32.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 312200/920 השתתפות הממשלה לגנים 30,500,000 312200/923 הזנת יוח"א 997,000 312200/421 תיגמול צהרונים 480,000 312200/922 אג"ש השתת' משה"ח 231,000 312200/924 סייעת/החזר קייטנות ח"ע 170,000 312200/921 אשכול גנים השתת' משה"ח 150,000
▤ 315730 שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידיםמחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪31.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315730/920 מקיף ג' - השתת מ. חנוך 30,304,000 315730/420 שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידים 415,000 315730/923 הזנת יוח"א 229,000 315730/922 מקיף ג' דמי שכפול וחומרים 50,000
▤ 317800 השתת' רשויות בלווי הסעותמחלקה · 3 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪24.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317800/920 הסעת ילדים השת מ. חנוך 14,160,000 317800/921 דמי ליווי הסעות 9,899,000 317800/430 השתת' רשויות בלווי הסעות 100,000
▤ 315710 שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪24.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315710/920 מקיף א' - השתת מ. החנוך 23,616,000 315710/420 שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידים 310,000 315710/922 מקיף א' דמי שכפול וחומרים 35,000
▤ 315770 שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪22.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315770/920 מקיף ז' - השתת מ. חנוך 21,801,000 315770/420 שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידים 363,000 315770/922 מקיף ז' דמי שכפול וחומרים 30,000
▤ 315780 מקיף ח' השתת משה"חמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪21.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315780/920 מקיף ח' השתת משה"ח 21,345,000 315780/922 מקיף ח' דמי שכפול וחומרים 30,000
▤ 315760 מקיף ו' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪20.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315760/920 מקיף ו' - השתת מ. חנוך 20,112,000 315760/922 מקיף ו' דמי שכפול וחומרים 25,000
▤ 314000 חט"ב - השתת מ. החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪19.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 314000/920 חט"ב - השתת מ. החינוך 18,800,000 314000/922 דמי שיכפול_סל לתלמיד 598,000 314000/923 הזנת יוח"א משה"ח 141,000
▤ 315750 מקיף ה' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪18.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315750/920 מקיף ה' - השתת מ. חנוך 18,553,000 315750/922 מקיף ה' דמי שכפול וחומרים 20,000
▤ 315790 מקיף ט' השת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪18.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315790/920 מקיף ט' השת' משה"ח 18,142,000 315790/922 מקיף ט' דמי שכפול וחומרים 30,000
▤ 315740 מקיף ד' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪18.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315740/920 מקיף ד' - השתת מ. חנוך 17,962,000 315740/922 מקיף ד' דמי שכפול וחומרים 25,000
▤ 315820 מקיף יב' השתת' משרד החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪16.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315820/920 מקיף יב' השתת' משרד החינוך 16,241,000 315820/923 הזנת יוח"א מקיף י"ב המעיין 118,000 315820/922 מקיף יב' דמי שכפול וחומרים 45,000
▤ 315810 מקיף יא' השתת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪15.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315810/920 מקיף יא' השתת' משה"ח 15,169,000 315810/922 מקיף יא' דמי שכפול וחומרים 20,000
▤ 315800 מקיף י' הששתפ' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪14.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315800/920 מקיף י' הששתפ' משה"ח 14,121,000 315800/922 מקיף י' דמי שכפול וחומרים 25,000
▤ 317300 שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317300/920 שרות פסיכולוגי -השת מ. חנ 6,500,000 317300/420 שרות פסיכולוגי חינוכי 6,000
▤ 315720 מקיף ב' - דתי השת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315720/920 מקיף ב' - דתי השת מ. חנוך 6,453,000 315720/922 מקיף ב' דמי שכפול וחומרים 40,000
▤ 315830 מקיף יג' השתתפות משה"ח.מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪5.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315830/920 מקיף יג' השתתפות משה"ח. 5,438,000 315830/922 מקיף יג' דמי שכפול וחומרים 10,000
▤ 311000 פרוייקט מחשב לכל ילדמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 311000/931 מסגרות חינוכיות בחופשות 2,537,000 311000/921 הכנס' משיפוצים משהח 1,100,000 311000/924 הצט' מיגון והיגיינה-קורונה 400,000 311000/930 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 400,000 311000/923 מילגות חינוך - מפעל הפיס 200,000 311000/920 מודל מוסיקלי תמיכת משה"ח 160,000 311000/420 פרוייקט מחשב לכל ילד 27,000
▤ 315410 אולפנה הכנס' משהחמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315410/920 אולפנה הכנס' משהח 4,565,000 315410/922 נתיב האולפנה דמי שכפול וחומרים 15,000
▤ 311300 יוזמות פדגוגיותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 311300/921 העשרה ח.מיוחד 1,176,000 311300/924 השתת' ממשלה קול קורא סל מדע 774,000 311300/925 משה"ח השאלת ספרים 450,000 311300/926 תוכנית לאומית לנוער בסיכון 331,000 311300/420 יוזמות פדגוגיות 126,000
▤ 317600 פרויקט רווחה חינוכיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317600/921 מועד' משותפות 920,000 317600/420 פרויקט רווחה חינוכית 137,000 317600/920 פרויקט רווחה מ. חנוך 75,000 317600/422 הכנסות מרכזי למידה 47,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317900/430 שכר לימוד תלמידי חוץ 2,617,000 317500/220 ביטוח תלמידים 2,063,000 311100/920 הכנסות מותנות ממשלה 2,000,000 311200/920 קבסיות ממשלה 1,200,000 318000/421 מכללת הורים 210,000
▤ פרק 34אגף 8.5% מסך ההכנסות ₪174.7 מ׳ ▤ 345100 מפגרים במוסד - קרוביםמחלקה · 4 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪56.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 345100/930 מפגרים במוסדות 55,365,000 345100/421 מאוטיסטים קרובים 750,000 345100/440 מרכזי יום שיקומי/קופ"ח 384,000 345100/420 מפגרים במוסד - קרובים 180,000
▤ 341000 הכנסות תאום הורימחלקה · 5 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪24.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 341000/930 מינהל הרווחה אירגוניות 20,500,000 341000/931 הכנסה מותנה ממשל' 4,000,000 341000/741 הכנסות מפעל הפיס לחירום 112,000 341000/933 סל בטיחות והוצאות ארגוניות 24,000 341000/420 הכנסות תאום הורי 8,000
▤ 343830 ילדים בפנימיות קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪17.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 343830/930 אחזקת ילדים בפנימיה-ממשלה 16,760,000 343830/420 ילדים בפנימיות קרובים 280,000
▤ 346500 נכים במוסד - השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪16.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 346500/930 נכים במוסד - ממשלה 15,665,000 346500/420 נכים במוסד - השתת קרובים 600,000
▤ 346700 נכים בקהילה - השתת ממחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪10.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 346700/930 נכים בקהילה - השתת מ 6,974,000 346700/931 הסעות ולווי שיקום נכים 3,196,000
▤ 344300 קשישים במעונות - קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪7.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 344300/930 קשישים במעונות ממשלה 6,973,000 344300/420 קשישים במעונות - קרובים 850,000
▤ 343900 השתת קרובים מעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪5.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 343900/930 אחזקת ילדים במעונות-ממשלה 4,745,000 343900/931 השתת הממשלה לאומנה ומשפחת 800,000 343900/420 השתת קרובים מעונות 25,000
▤ 343500 מועדוניות קרוביםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 343500/930 ילדים במועדוניות ממשלה 2,670,000 343500/931 טיפול בפגיעות מיניות 645,000 343500/420 מועדוניות קרובים 75,000
▤ 343820 קהילה 2000 עצמיותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 343820/930 קהילה 2000 ממשלה 2,340,000 343820/932 מרכז חכם 750,000 343820/420 קהילה 2000 עצמיות 300,000
▤ 347300 מטה מאבק בסמיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 347300/790 מטה מאבק בסמים 1,827,000 347300/930 הכנ' סמים רווחה 391,000 347300/791 מחוברים מותנה 275,000 347300/793 שיקום האסיר 175,000
▤ 347100 השתת' משה"ח לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 347100/930 השתת ממשלה למען הנוע 2,038,000 347100/920 השתת' משה"ח לנוער 510,000
▤ 345400 מע"ש - השתת קרוביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 345400/930 מע"ש ממשלה 1,825,000 345400/420 מע"ש - השתת קרובים 375,000 345400/421 שכר מע"ש-צ'יימס 96,000
▤ 347110 תקיפה מינית ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 347110/930 תקיפה מינית ממשלה 2,060,000 347110/931 טיפול בשורדות בקהילה 30,000
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 348200/930 מרכז הזדמנויות לתעסוקה 1,800,000 348200/931 הכנסות מרכז עוצמה 255,000 348200/420 עבודה קהילתית 13,000
▤ 344400 שרותים לזקן השתת' קרוביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 344400/931 הכנסות אש"ל 1,200,000 344400/930 שרותים לזקן השתתפות ממשלה 395,000 344400/420 שרותים לזקן השתת' קרובים 10,000
▤ 349000 הכנס קליטת רווחה-מ.רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 349000/930 הכנס קליטת רווחה-מ.רווחה 1,240,000 349000/931 משרד ראש הממשלה לדרך החדשה 72,000
▤ 342210 הכ' עצמיות מרכז אלימותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪845 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 342210/930 דרי רחוב אלימות ואלכוהול ממשלה 670,000 342210/931 טיפול אובדן ושכול 115,000 342210/420 הכ' עצמיות מרכז אלימות 30,000 342210/421 הכ' עצמיות דרי רחוב 30,000
▤ 349110 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪832 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 349110/950 מוקד קליטה יוצאי אתיופיה 826,000 349110/420 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה 6,000
▤ 342200 צרכים מיוחדים צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪656 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 342200/930 צרכים מיוחדים למשפחה 650,000 342200/420 צרכים מיוחדים צעירים 6,000
▤ 342400 יעוץ נשואין השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪330 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 342400/930 טיפול במשפחה - הכנסות 200,000 342400/420 יעוץ נשואין השתת קרובים 130,000
▤ 344500 הסעות למועדון גמלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪227 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 344500/930 מועדונים לזקנים 225,000 344500/421 הסעות למועדון גמלאים 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 345200/930 מ.יום טיפולי משה 5,000,000 345300/930 שירותים תומכים למפגר 1,709,000 342220/930 מקלטים לנשים מוכות 1,441,000 346800/930 שיקום חרשים - ממשלה 1,230,000 344410/930 ניצולי שואה 991,000 342230/930 מרכז טיפול באלימות 550,000 349080/930 סידור בפנימיות עולים 315,000 345220/420 בית מיטל קרובים 300,000 346300/930 שיקום העיוור ממשלה 164,000 349030/930 אזרחים ותיקים עולים 150,000 348300/930 התנדבות משרד הרווחה 122,000 345230/420 מועדונית בלקינד קרובים 90,000 347400/930 מפת"ן השתת ממשלה 81,000 345210/420 חצב קרובים 60,000
▤ פרק 59אגף 6.6% מסך ההכנסות ₪135.4 מ׳ ▤ 599200 עודף משנים קודמותמחלקה · 2 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪40.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 599200/691 עודף משנים קודמות 24,298,000 599200/692 דיוידנד מחברות בת 16,500,000
▤ 594000 הכנסות מקנסות קבלניםמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪9.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 594000/698 העברות ממפעל הפיס 6,858,000 594000/694 החז מקרן פנסיה תקצ 2,500,000 594000/693 קנסות בטיחות בעבודה 60,000 594000/690 הכנסות מקנסות קבלנים 30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 591900/590 הכנסות מקרנות 85,170,000
▤ פרק 43מחלקה · 1 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪41.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 433000/640 שכ"ד מנכסי עירייה 41,390,000
▤ ממשלה - חינוךאגף 1.7% מסך ההכנסות ₪35.7 מ׳ ▤ 213200 אגרת רשוי עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪15.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 213200/221 אגר' רשוי שלטים 14,000,000 213200/690 הכנסות ממיחזור 1,642,000 213200/220 אגרת רשוי עסקים 150,000 213200/222 אגרת שימוש בשטחים ציבורים 150,000
▤ 212300 אג' פסול' מוצקהמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪11.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 212300/220 אג' פסול' מוצקה 6,800,000 212300/222 דחסנים פרטיים 5,000,000
▤ 211500 מחזור פסולת אריזותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 211500/691 מחזור פסולת בניין 2,918,000 211500/663 מחזור פסולת אריזות 1,987,000
▤ 214200 רישוי וחיסון בע"חמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 214200/220 רישוי וחיסון בע"ח 1,550,000 214200/290 פיקוח מזון מן החי 1,000,000 214200/990 עיקור/סירוס חתולים 250,000 214200/221 כלביה/חתוליה 150,000 214200/996 החזקת כלבים למטרת אימוץ 60,000 214200/222 קנסות שירות וטרינרי 50,000
▤ ממשלה (28)אגף 1.0% מסך ההכנסות ₪21.4 מ׳ ▤ 281000 חב' לביטחון - השלמהמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪20.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 281000/690 חב' לביטחון - השלמה 11,400,000 281000/990 העב' ממשלה לחב' לביטחון 9,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 282000/690 בית משפט עירוני שונות 1,000,000
▤ ממשלה - שונותאגף 0.9% מסך ההכנסות ₪18.6 מ׳ ▤ 233100 אגרת רשיונות בניהמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪18.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 233100/220 אגרת רשיונות בניה 14,500,000 233100/990 הכנסה ממשרד הפנים רישוי בניה 4,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 231000/220 הכנסות משרותי הנדסה 140,000
▤ פרק 51אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ▤ 511000 ריבית משוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 511000/661 ריבית מבנקים 2,000,000 511000/660 ריבית משונים 80,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 513000/510 החזרת הוצאות משנים 2,000,000
▤ ממשלה (27)אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ▤ 273000 החזר הוצ' שוטפות צהרוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 273000/990 העב' ממשלה לחב' העירונית 2,500,000 273000/690 החזר הוצ' שוטפות צהרונים 1,188,000
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ▤ 269000 הכנסות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 269000/960 הכנסות מותנות 1,000,000 269000/690 הכנסות שונות 800,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 267000/690 הכנסות מביטוח 144,000
▤ מיםאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ▤ 121000 תעודות ואישוריםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 121000/221 תש' הוצ' גביה תושבים 1,100,000 121000/220 תעודות ואישורים 300,000 121000/692 ו. החז' תאונות עובדים 70,000
▤ פרק 36אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪858 א׳ ▤ 369000 תקבולים עוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪858 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 369000/990 מט"י משרד הקליטה 768,000 369000/420 תקבולים עולים 90,000
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪800 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 197000/910 פיצוי שכר מ.הפנים 600,000 199000/990 הכנסות בגין החלטות שיפוטיות 150,000 198000/910 קופות גמל משרד הפנים 50,000
▤ פרק 37אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪770 א׳ ▤ 379000 פרוייקטים מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪770 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 379000/990 י. לאיכות הסביבה -ממשלה 500,000 379000/690 פרוייקטים מותנה 270,000
▤ פרק 32אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪705 א׳ ▤ 328200 בתי נוער הכנסות עצמיותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪685 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 328200/991 מילגות פיס נוער 355,000 328200/990 בתי נוער משרד החינוך 180,000 328200/420 בתי נוער הכנסות עצמיות 150,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 327000/420 השתת' תושבים תרבות חרדית 20,000
▤ פרק 48מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪600 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 481000/663 דמי ניהול ממני"ב 600,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪510 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 242100/420 השתתפות בתי ספר אחזקת מזגנים 260,000 247200/420 השתתפות גורמי חוץ ניקיון 180,000 242000/990 השתת' מ.התחבורה 70,000
▤ עצמיות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪498 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 131000/690 השתת' יזמים ראשון סטארטפ 498,000
▤ עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 161800/420 הכנסות מחשוב ח'ע 100,000
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST