GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראשון לציון ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראשון לציון בפיתוח
ראשון לציון: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST
תמצית ביצוע כפי שפרסמה הרשות (לתקופה: רבעון 4, שנת 2024, נתונים לא מבוקרים) הדוח מודפס בסעיפי-על, בלי קודי סעיף, ולכן אינו מחובר לשורות שבדף; הסכומים בשקלים (הקובץ באלפי ₪).
סעיף תקציב שנתי מאושר ביצוע מצטבר סטייה סטייה % הכנסות ארנונה כללית 1,311,751,000 1,312,411,000 660,000 +0.1% עצמיות חינוך 29,059,000 29,981,000 922,000 +3.2% עצמיות רווחה 7,730,000 7,708,000 -22,000 -0.3% עצמיות אחר 265,187,000 230,618,000 -34,569,000 -13.0% סה"כ עצמיות 1,613,727,000 1,580,718,000 -33,009,000 -2.0% תקבולים ממשרד החינוך 648,998,000 653,950,000 4,952,000 +0.8% תקבולים ממשרד הרווחה 197,584,000 189,090,000 -8,494,000 -4.3% תקבולים ממשלתיים אחרים 29,092,000 27,521,000 -1,571,000 -5.4% תקבולים אחרים 141,660,000 134,826,000 -6,834,000 -4.8% סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,631,061,000 2,586,105,000 -44,956,000 -1.7% הנחות בארנונה (הכנסות) 112,000,000 124,567,000 12,567,000 +11.2% סה"כ הכנסות 2,743,061,000 2,710,672,000 -32,389,000 -1.2% הוצאות הוצאות שכר כללי 540,793,000 534,338,000 -6,455,000 -1.2% פעולות כלליות 593,057,000 586,284,000 -6,773,000 -1.1% סה"כ כלליות 1,133,850,000 1,120,622,000 -13,228,000 -1.2% שכר עובדי חינוך 646,463,000 644,194,000 -2,269,000 -0.4% פעולות חינוך 407,242,000 375,561,000 -31,681,000 -7.8% סה"כ חינוך 1,053,705,000 1,019,755,000 -33,950,000 -3.2% שכר עובדי רווחה 84,942,000 83,914,000 -1,028,000 -1.2% פעולות רווחה 230,211,000 214,549,000 -15,662,000 -6.8% סה"כ רווחה 315,153,000 298,463,000 -16,690,000 -5.3% סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,502,708,000 2,438,840,000 -63,868,000 -2.6% פרעון מלוות אחרות 96,364,000 96,248,000 -116,000 -0.1% סה"כ פרעון מלוות 96,364,000 96,248,000 -116,000 -0.1% הוצאות מימון 10,800,000 10,246,000 -554,000 -5.1% העברות והוצאות חד פעמיות 24,889,000 40,300,000 15,411,000 +61.9% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,634,761,000 2,585,634,000 -49,127,000 -1.9% הנחות בארנונה (הוצאות) 108,300,000 120,599,000 12,299,000 +11.4% סה"כ הוצאות 2,743,061,000 2,706,233,000 -36,828,000 -1.3% עודף (גרעון) 0 4,439,000 4,439,000 +0.0%
הוצאות 2024 סה"כ הוצאות 2,718,000,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 22 אגפים · 1490 סעיפים · מתוך 2024-proposal-1.xlsx
ביצוע 2024 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: קובצי ביצוע לשנים 2019-2025 נמצאו אצלנו ועדיין אינם מחוברים לשורות הדף; דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2020-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2024
▤ חינוךאגף 38.1% מסך ההוצאות ₪1.04 מיליארד ▤ 813200 ביגוד והבראהמחלקה · 37 סעיפים 8.6% מסך ההוצאות ₪235.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 813200/240 שכר סיעות טיפוליות 115,816,000 813200/750 נקיון ושמירה 15,477,000 813200/230 תחזוקנים 12,807,000 813200/220 שכר מזכירים 11,552,000 813200/780 הוצאות בתי"ס יסודים גפ"ן מוסדי 80% 9,926,000 813200/812 תוכנית ניצנים-משה"ח 8,300,000 813200/810 בי"ס קיץ ח"ע 7,960,000 813200/995 הוצאות מותנות - חינוך 7,700,000 813200/120 ביגוד והבראה 7,066,000 813200/431 הוצ' חשמל 6,183,000 813200/756 הוצאות בתי"ס יסודים גפ"ן מוסדי 20% 5,608,000 813200/140 הוצאות רכב 3,696,000 813200/824 סל תלמידי ניע"צ 3,462,000 813200/432 מים 3,000,000 813200/823 הזנת יוח"א 2,565,000 813200/131 ש.נוספות קשיח 2,466,000 813200/210 ע.ניקיון 2,176,000 813200/340 כ"א סייעות 2,018,000 813200/741 יסודיים הרשאות משה"ח 1,932,000 813200/743 חוג לכל ילד 1,110,000 813200/330 כ"א תחזוקנים 641,000 813200/130 שעות נוספות 529,000 813200/320 כ"א מזכירות 458,000 813200/781 השתת' בבי"ס ע"ח סל רשותי 438,000 813200/721 הוצאות שוטפות 428,000 813200/821 שכפול חומרים ועולים 349,000 813200/930 מיחשוב 307,000 813200/260 שכר מרכז רון 282,000 813200/524 שי לבוגרים 185,000 813200/450 רהוט והחזקתו 181,000 813200/723 מוכש"ר - תוספת עירונית 150,000 813200/300 כ"א מורים 147,000 813200/754 חדשנות בחינוך היסודי 91,000 813200/822 הוצאות נלוות יסודיים 76,000 813200/132 שעות + ש"נ כוננות 1,000 813200/740 כלים מכשירים וציוד 0 813200/755 גינות חקלאיות 0
▤ 812200 משכורת ושכר משולבימחלקה · 29 סעיפים 8.2% מסך ההוצאות ₪222.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 812200/110 משכורת ושכר משולבי 85,588,000 812200/810 השתת בשכר גננות 65,120,000 812200/240 שכר חונכות רפואיות 28,103,000 812200/300 סייעות כ"א 7,225,000 812200/120 ביגוד והבראה 5,334,000 812200/130 שעות נוספות 3,473,000 812200/784 סבסוד צהרונים 3,245,000 812200/785 סבסוד קייטנות קיץ 3,131,000 812200/820 מורות ריתמוסיקה-חברה עירונית 3,056,000 812200/140 אחזקת רכב 2,675,000 812200/431 הוצ' חשמל 1,970,000 812200/721 חמרים להוצאות שוטפות 1,765,000 812200/432 מים 1,500,000 812200/131 ש.נוספות קשיח 1,457,000 812200/250 שכר מדריכות ריתמיקה 1,144,000 812200/823 הזנה יוח"א 1,081,000 812200/740 כלים מכשירים וציוד 1,000,000 812200/340 כ"א חונכות גנ"י 920,000 812200/754 השתלמויות 850,000 812200/741 הרשאות 630,000 812200/753 חדשנות בחינוך הקדם יסודי 507,000 812200/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 497,000 812200/750 שמירה במוסדות חינוך 479,000 812200/751 יום לימודים ארוך 392,000 812200/752 אירועים לצוותי החינוך וגנ"י 354,000 812200/930 תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים 332,000 812200/742 מרכיב העשרה ס.2 188,000 812200/530 רכב - חינוך 60,000 812200/531 דלק חינוך גני ילדים אח' רכב 30,000
▤ 817800 שכר ומשכורתמחלקה · 6 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪92.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 817800/512 הסעות תלמידים 57,064,000 817800/750 מלווים בהסעות 34,000,000 817800/781 מערכת היסעים 1,000,000 817800/780 החזר הוצאות הסעות הורים (חוזר משה"ח) 112,000 817800/580 הוצאות שונות 8,000 817800/110 שכר ומשכורת 0
▤ 811000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 35 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪54.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 811000/110 משכורת ושכר משולבי 14,898,000 811000/930 תכנית תקשוב חינוך 10,917,000 811000/812 מסגרות חינוכיות בחופשות 6,670,000 811000/420 תקונים 5,038,000 811000/747 מילגות סטודנטים ועידוד אקדמי 4,500,000 811000/429 תיקונים ואחזקה - אגף החשמל 2,640,000 811000/140 הוצאות רכב 1,813,000 811000/991 ח"פ תגבור בגרויות 1,325,000 811000/120 הבראה וביגוד 843,000 811000/130 שעות נוספות בפועל 751,000 811000/300 שכר כ"א 685,000 811000/860 ניקיון, הדברה ותברואת מוס"ח 562,000 811000/746 הכשרה והעצמה עובדי מערך החינוך 554,000 811000/428 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 500,000 811000/744 חידוש ציוד לימודי 401,000 811000/141 ליסינג חינוך הנהלה 356,000 811000/132 שעות כוננות 303,000 811000/865 החזר הכנסות חינוך 300,000 811000/994 ח"פ הצטיידות אמרכלות 240,000 811000/751 ניקיון מינהל חינוך 206,000 811000/740 הצטיידות מוסדות חינוך 204,000 811000/583 ליווי מקסום הכנסות חינוך 200,000 811000/581 אירועים בחינוך 168,000 811000/782 פרוייקט מחשב לכל ילד 165,000 811000/749 בגדי עבודה 97,000 811000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 87,000 811000/142 דלק מינהל חינוך הנהלה 77,000 811000/580 הוצאות שונות 56,000 811000/470 מכונות משרד והחזקת 36,000 811000/743 ביקורת והדרכת כיבוי אש 36,000 811000/757 פיתוח צוותים ויוזמות 25,000 811000/510 הוצאות כיבוד 8,000 811000/450 ריהוט חטיבות עליונות 0 811000/742 השתת' עצמית ביטוח 0 811000/993 ח"פ חינוך שנת 140 לעיר 0
▤ 811300 כיבוד קב"סיותמחלקה · 19 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪45.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 811300/766 מרכז שוורץ רייסמן 7,640,000 811300/752 יוזמות יסודי 7,447,000 811300/757 תגבור לימודים יסודי 5,410,000 811300/753 יוזמות על יסודי 4,927,000 811300/751 יוזמות קדם יסודי 3,882,000 811300/764 מרכזי הצלח"ה 3,465,000 811300/768 מיקור חוץ לבורנטים 3,019,000 811300/756 יוזמות פרט 2,757,000 811300/762 יוזמות שירות פסיכולוגי 1,994,000 811300/760 יוזמות חינוך מיוחד 1,960,000 811300/759 יוזמות מחוננים 1,124,000 811300/755 מחולל מצוינות 360,000 811300/767 הדרך החדשה 310,000 811300/769 מיקור חוץ כ"א 240,000 811300/930 אוריינות דיגיטלית על יסודי 202,000 811300/765 קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי 167,000 811300/763 סל מדע-תוכנית העשרה מדעית 60,000 811300/750 פיתוח מנהלים על יסודי 54,000 811300/510 כיבוד קב"סיות 5,000
▤ 815730 מקיף ג' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪37.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815730/110 מקיף ג' שכר מורים 30,544,000 815730/120 ביגוד והבראה 1,528,000 815730/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,502,000 815730/230 תחזוקנים 850,000 815730/300 שכר זמניים 683,000 815730/810 מקיף ג' התחשבנות משה"ח 500,000 815730/131 ש.נוספות קשיח 439,000 815730/750 ניקיון מקיף ג' 417,000 815730/811 איחוד משכורות מקיף ג' 300,000 815730/823 הזנת יוח"א מקיף ג' 249,000 815730/431 הוצ' חשמל 190,000 815730/140 הוצאות רכב 184,000 815730/432 הוצ' מים 80,000 815730/130 שעות נוספות בפועל 77,000 815730/780 דמי שתיה מקיף ג' 10,000 815730/781 הוצ' נלוות מקיף ג' 7,000
▤ 815710 מקיף א' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪33.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815710/110 מקיף א' שכר מורים 25,969,000 815710/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,955,000 815710/120 ביגוד והבראה 1,300,000 815710/750 ניקיון מקיף א' 1,180,000 815710/131 ש.נוספות קשיח 566,000 815710/431 הוצ' חשמל 530,000 815710/230 תחזוקנים 527,000 815710/820 מקיף א' התחשבנות משה"ח 500,000 815710/140 הוצאות רכב 285,000 815710/130 שעות נוספות בפועל 150,000 815710/432 הוצ' מים 70,000 815710/780 דמי שתיה מקיף א' 9,000 815710/300 כ"א זמני 0
▤ 815770 מקיף ז' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪28.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815770/110 מקיף ז' שכר מורים 22,035,000 815770/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,916,000 815770/120 הבראה וביגוד 1,217,000 815770/230 תחזוקנים 673,000 815770/300 שכר זמניים 385,000 815770/140 הוצאות רכב 321,000 815770/750 ניקיון מקיף ז' 319,000 815770/810 איחוד משכורות 300,000 815770/820 מקיף ז' התחשבנות משה"ח 300,000 815770/431 הוצ' חשמל 250,000 815770/131 ש.נוספות קשיח 231,000 815770/130 שעות נוספות בפועל 99,000 815770/432 הוצ' מים 48,000 815770/780 דמי שתיה מקיף ז' 5,000
▤ 815780 מקיף ח' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪25.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815780/110 מקיף ח' שכר מורים 20,422,000 815780/220 שכר מזכירים 1,349,000 815780/120 ביגוד והבראה 1,085,000 815780/810 איחוד משכורות מקיף ח' 900,000 815780/750 ניקיון מקיף ח' 650,000 815780/230 תחזוקנים 498,000 815780/820 מקיף ח' התחשבנות משה"ח 235,000 815780/431 הוצ' חשמל 192,000 815780/140 אחזקת רכב 191,000 815780/432 הוצ' מים 160,000 815780/131 ש.נוספות קשיח 101,000 815780/130 שעות נוספות בפועל 79,000 815780/780 דמי שתיה מקיף ח' 7,000 815780/320 מזכירות כ"א מקיף ח' 0
▤ 815760 מקיף ו' שכר מוריםמחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪24.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815760/110 מקיף ו' שכר מורים 19,480,000 815760/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,835,000 815760/120 ביגוד והבראה 1,022,000 815760/230 תחזוקנים 660,000 815760/431 הוצ' חשמל 460,000 815760/750 ניקיון מקיף ו' 442,000 815760/810 מקיף ו' התחשבנות משה"ח 280,000 815760/140 הוצאות רכב 245,000 815760/131 ש.נוספות קשיח 126,000 815760/432 הוצ' מים 40,000 815760/780 דמי שתיה מקיף ו' 6,000 815760/130 שעות נוספות בפועל 3,000
▤ 815750 מקיף ה' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪24.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815750/110 מקיף ה' שכר מורים 18,469,000 815750/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,965,000 815750/810 איחוד משכורות מקיף ה' 1,200,000 815750/120 ביגוד והבראה 1,023,000 815750/230 שכר שרתים 469,000 815750/750 ניקיון מקיף ה' 399,000 815750/431 הוצ' חשמל 230,000 815750/131 ש.נוספות קשיח 225,000 815750/820 מקיף ה' התחשבנות משה"ח 225,000 815750/140 הוצאות רכב 219,000 815750/130 שעות נוספות בפועל 91,000 815750/432 הוצ' מים 36,000 815750/780 דמי שתיה מקיף ה' 4,000
▤ 815740 מקיף ד' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪22.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815740/110 מקיף ד' שכר מורים 16,863,000 815740/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,750,000 815740/120 ביגוד והבראה 916,000 815740/230 תחזוקנים 634,000 815740/300 שכר זמניים 542,000 815740/750 ניקיון מקיף ד' 483,000 815740/140 הוצאות רכב 273,000 815740/820 מקיף ד' התחשבנות משה"ח 270,000 815740/431 חשמל מקיף ד' 250,000 815740/810 איחוד משכורות מקיף ד' 180,000 815740/131 ש.נוספות קשיח 96,000 815740/130 שעות נוספות בפועל 76,000 815740/432 הוצ, מים 75,000 815740/780 דמי שתיה מקיף ד' 7,000
▤ 815790 מקיף ט' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪22.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815790/110 מקיף ט' שכר מורים 16,639,000 815790/220 מזכירים 1,692,000 815790/120 הבראה וביגוד 914,000 815790/230 תחזוקנים 613,000 815790/810 איחוד משכורות מקיף ט' 510,000 815790/750 ניקיון מקיף ט' 387,000 815790/431 הוצ' חשמל 260,000 815790/140 אחזקת רכב 221,000 815790/820 מקיף ט' התחשבנות משה"ח 220,000 815790/300 כ"א זמניים 131,000 815790/131 ש.נוספות קשיח 127,000 815790/130 שעות נוספות בפועל 99,000 815790/432 הוצ' מים 98,000 815790/141 ליסינג מקיף ט' 56,000 815790/142 דלק מקיף ט 24,000 815790/780 דמי שתיה מקיף ט' 6,000
▤ 815810 מקיף יא' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815810/110 מקיף יא' שכר מורים 15,521,000 815810/220 מקיף י"א -מינהלה 1,279,000 815810/120 ביגוד והבראה 719,000 815810/810 איחוד משכורות מקיף יא' 400,000 815810/750 ניקיון מקיף יא' 348,000 815810/431 הוצ' חשמל 340,000 815810/230 מקיף י"א אחזקה 322,000 815810/820 מקיף יא' התחשבנות משה"ח 210,000 815810/140 אחזקת רכב 157,000 815810/131 ש.נוספות קשיח 153,000 815810/130 שעות נוספות 74,000 815810/432 הוצ' מים 50,000 815810/780 דמי שתיה מקיף יא' 4,000
▤ 815800 מקיף י' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815800/110 מקיף י' שכר מורים 15,115,000 815800/120 בגוד והבראה 1,345,000 815800/220 שכר מזכירים 1,301,000 815800/750 ניקיון מקיף י' 416,000 815800/230 תחזוקנים 352,000 815800/431 הוצ' חשמל 300,000 815800/820 מקיף י' התחשבנות משה"ח 210,000 815800/131 ש.נוספות קשיח 135,000 815800/140 הוצאות רכב 46,000 815800/810 איחוד משכורות מקיף י' 40,000 815800/432 הוצ' מים 20,000 815800/780 דמי שתיה מקיף י' 4,000 815800/130 שעות נוספות 1,000
▤ 815820 מקיף יב' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815820/110 מקיף יב' שכר מורים 14,793,000 815820/220 מזכירים ולבורנטים 1,059,000 815820/810 איחוד משכורת מקיף יב' 1,000,000 815820/750 ניקיון מקיף יב' 758,000 815820/230 תחזוקנים 581,000 815820/431 הוצ' חשמל 240,000 815820/823 הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין 173,000 815820/131 שעות נוספות קשיח 168,000 815820/820 מקיף יב' התחשבנות משה"ח 155,000 815820/432 הוצ' מים 64,000 815820/141 ליסינג מקיף י"ב 58,000 815820/142 דלק מקיף י"ב 26,000 815820/780 דמי שתיה מקיף יב' 6,000 815820/781 הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין 5,000 815820/120 ביגוד והבראה 3,000
▤ 814000 ביגוד והבראהמחלקה · 21 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 814000/780 הוצאות גפ"ן מוסדי חט"ב 7,708,000 814000/750 נקיון ושמירה 3,092,000 814000/995 הוצאות מותנות - חינוך 3,000,000 814000/782 השתתפות רשות חט"ב גפ"ן מוסדי 2,272,000 814000/752 תגבור יום לימודים חט"ב 803,000 814000/721 הוצאות שוטפות 649,000 814000/210 ע.ניקיון 360,000 814000/431 הוצ' חשמל 325,000 814000/432 הוצ' מים 323,000 814000/823 הזנת יוח"א 205,000 814000/821 שכפול חומרים ועולים 70,000 814000/742 ציוד ספורט חט"ב 67,000 814000/220 שכר מזכירים ולבורנטים 49,000 814000/230 תחזוקנים 42,000 814000/120 ביגוד והבראה 28,000 814000/781 השתת' בבי"ס ע"ח סל רשותי 25,000 814000/741 חט"ב הרשאות משה"ח 20,000 814000/822 הוצ' נלוות חט"ב 5,000 814000/140 הוצאות רכב 2,000 814000/450 רהוט והחזקתו 0 814000/740 כלים מכשירים וציוד 0
▤ 815830 מקיף י"ג מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815830/110 מקיף י"ג מורים 11,837,000 815830/810 איחוד משכורות מקיף יג' 1,550,000 815830/220 מקיף י"ג מנהלה 1,477,000 815830/750 ניקיון מקיף יג' 840,000 815830/230 מקיף י"ג תחזוקה 590,000 815830/120 משכורת 401,000 815830/431 הוצאות חשמל מקיף יג' 240,000 815830/300 כ"א זמניים 180,000 815830/820 מקיף יג' התחשבנות משה"ח 180,000 815830/432 מים מקיף יג' 78,000 815830/131 ש"נ קשיחות 68,000 815830/140 הוצאות רכב 47,000 815830/780 דמי שתיה מקיף יג' 7,000
▤ 815720 מקיף ב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815720/110 מקיף ב' שכר מורים 7,372,000 815720/220 שכר מזכירים ולבורנטים 957,000 815720/120 ביגוד והבראה 380,000 815720/750 ניקיון מקיף ב' 352,000 815720/230 תחזוקנים 242,000 815720/810 איחוד משכורות מקיף ב' 150,000 815720/140 הוצאות רכב 125,000 815720/820 מקיף ב' התחשבנות משה"ח 90,000 815720/431 הוצ' חשמל 80,000 815720/131 ש.נוספות קשיח 77,000 815720/141 ליסינג מקיף ב' 56,000 815720/130 שעות נוספות בפועל 30,000 815720/142 דלק מקיף ב 24,000 815720/780 דמי שתיה מקיף ב' 3,000 815720/300 כ"א זמני 0 815720/432 מים 0
▤ 815700 הוצאות חינוך גפ"ן מוסדי מקיפיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815700/780 הוצאות חינוך גפ"ן מוסדי מקיפים 7,111,000 815700/781 השתתפות רשות חט"ע גפ"ן מוסדי 1,969,000
▤ 817300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪8.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 817300/110 משכורת ושכר משולב 6,939,000 817300/140 הוצאות רכב 609,000 817300/300 שכר זמניים 350,000 817300/120 ביגוד והבראה 307,000 817300/750 הדרכות והשתלמויות 199,000 817300/132 שעות נוספות כוננות 162,000 817300/130 שעות נוספות בפועל 71,000 817300/740 כלים מכשירים וציוד 20,000 817300/560 מכשירי כתיבה והדפסות 10,000 817300/510 כיבוד 9,000 817300/580 הוצאות שונות 7,000 817300/433 חמרי ניקוי 3,000 817300/470 אחז' מכ' משרד 3,000
▤ 815410 שכר ומשכורתמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815410/110 שכר ומשכורת 4,449,000 815410/810 איחוד משכורות אולפנה 1,200,000 815410/220 שכר מזכירות 423,000 815410/750 ניקיון אולפנה 208,000 815410/120 ביגוד והבראה 200,000 815410/230 שכר תחזוקנים 170,000 815410/431 הוצ' חשמל 109,000 815410/140 אחזקת רכב 93,000 815410/131 ש.נוספות קשיח 83,000 815410/820 נתיב האולפנה התחשבנות משה"ח 55,000 815410/432 הוצ' מים 43,000 815410/130 שעות נוספות 15,000 815410/780 דמי שתיה מקיף נתיה האולפנה 2,000
▤ 811200 שכרמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 811200/110 שכר 4,976,000 811200/140 הוצאות רכב 569,000 811200/120 הבראה וביגוד 278,000 811200/130 שעות נוספות 88,000 811200/930 אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד 61,000 811200/141 ליסינג - אגף פרט חינוך 58,000 811200/132 שעות כוננות 23,000 811200/142 דלק - אגף פרט חינוך 14,000 811200/300 שכר זמניים 0
▤ 817600 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 817600/110 משכורת ושכר משולב 2,803,000 817600/750 רווחה חינוכית 1,120,000 817600/300 שכר זמניים 451,000 817600/550 פרסומים רישום ושיבוץ אגפי הגיל 225,000 817600/120 ביגוד והבראה 188,000 817600/754 מתנדבים בחינוך אגף הפרט 163,000 817600/140 הוצאות רכב 140,000 817600/751 תוכנית אתגר מהגן לבית ספר 70,000 817600/130 שעות נוספות בפועל 51,000 817600/131 ש.נוספות קשיח 23,000 817600/780 הוצאות אחרות 2,000
▤ 812210 שכר סייעות חט"צמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 812210/110 שכר סייעות חט"צ 3,121,000 812210/120 הבראה וביגוד 172,000 812210/140 א. רכב 123,000 812210/130 ש. נוספות 87,000 812210/300 סייעות כ"א חט"צ 0
▤ 810000 משכרת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 810000/110 משכרת ושכר משולב 3,018,000 810000/750 ע.קבל ע. ללא אלימות 184,000 810000/140 הוצאות רכב 149,000 810000/130 שעות נוספות בפועל 129,000 810000/131 ש.נוספות קשיח 11,000
▤ 815850 מקיף טו ידלין - שכר מוריםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815850/110 מקיף טו ידלין - שכר מורים 2,099,000 815850/220 מקיף טו ידלין - מזכירים ולבורנטים 330,000 815850/230 מקיף טו ידלין - תחזוקנים 108,000 815850/140 מקיף טו ידלין - הוצאות רכב 95,000 815850/810 איחוד משכורות מקיף טו' ידלין 60,000 815850/820 מקיף טו' ידלין התחשבנות משה"ח 60,000 815850/120 מקיף טו ידלין - ביגוד והבראה 47,000 815850/130 מקיף טו ידלין - שעות נוספות 22,000 815850/780 דמי שתיה - מקיף טו ידלין 1,000
▤ 817200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪838 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 817200/110 משכורת ושכר משולב 473,000 817200/750 ניקיון מתי"א ומרכז פסג"ה 248,000 817200/140 הוצאות רכב 39,000 817200/250 שכר מרכז מורים 39,000 817200/120 ביגוד והבראה 26,000 817200/130 שעות נוספותם 12,000 817200/131 שעות נוספות קשיח 1,000 817200/300 משרות כ"א 0
▤ 815400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪820 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 815400/751 חוזה- בני עקיבא 450,000 815400/750 ניקיון בני עקיבא 279,000 815400/431 הוצ' חשמל 73,000 815400/432 הוצ' מים 18,000
▤ 818000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪426 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 818000/821 בי"ס להורים 397,000 818000/110 משכורת ושכר משולב 29,000
▤ 817410 משכורת ושכרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪291 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 817410/110 משכורת ושכר 233,000 817410/140 הוצאות רכב 39,000 817410/120 בגוד והבראה 19,000
▤ 811100 כיבודמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪84 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 811100/783 פרויקטים 80,000 811100/560 מכשירי כתיבה 3,000 811100/510 כיבוד 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 817900/812 השת בשכ'ל תל' חוץ וחנ"מ 6,570,000 812400/756 מעונות הגיל הרך - מותנה 4,280,000 817500/441 ביטוח תלמידים 3,588,000 815739/110 מקיף ג' חט"ב 348,000 815510/750 עבודות קבלניות 251,000 815819/110 מקיף יא' חט"ב 223,000 815779/110 מקיף ז' חט"ב 195,000 815520/750 עבודות קבלניות 113,000 815419/110 מורים אולפנא חט"ב 56,000 815829/110 מקיף יב' חט"ב 45,000 815799/110 מקיף ט' חט"ב 36,000 815789/110 מקיף ח' חט"ב 34,000 815729/110 מקיף ב' חט"ב 0 815749/110 מקיף ד' חט"ב 0 815809/110 מקיף י' חט"ב 0 817100/110 משכורת ושכר 0
▤ תברואהאגף 13.3% מסך ההוצאות ₪361.7 מ׳ ▤ 711560 הוצ חשמלמחלקה · 20 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪80.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711560/756 עב' קבלניות גינון 51,400,000 711560/432 מים להשקייה 20,351,000 711560/930 מיחשוב ושידרוג השקייה 2,870,000 711560/751 אחזקת מזרקות 1,993,000 711560/758 אחזקת מתקני משחק 1,429,000 711560/750 עב' קבל' גיזום 1,071,000 711560/721 חומרים גינון 350,000 711560/754 רכישת עצים - פיצוי נופי 340,000 711560/530 רכב - יחידת גנון ואחזקה 320,000 711560/755 עב,שיפוץ ושיקום מזרקות 300,000 711560/757 אחז' מתקנים וסככות 180,000 711560/531 דלק אגף גינון אח' רכב 110,000 711560/752 משתלה 90,000 711560/431 הוצ חשמל 18,000 711560/740 כלים וציוד גיזום 17,000 711560/510 כיבוד 16,000 711560/560 ציוד משרדי 16,000 711560/433 ח. ניקיון 10,000 711560/741 כלים וציוד גינון 10,000 711560/450 ריהוט 4,000
▤ 711500 שכר יח תיפעוליותמחלקה · 15 סעיפים 2.9% מסך ההוצאות ₪80.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711500/752 שינוע פסולת לדרום 58,303,000 711500/110 שכר יח תיפעוליות 8,396,000 711500/753 פינוי טמוני קרקע 5,056,000 711500/746 פחים כתומים 4,195,000 711500/140 רכב יח תיפעוליות 1,194,000 711500/754 פינוי אשפה פנאומטי 838,000 711500/130 שעות נוספות 765,000 711500/120 הבראה וביגוד 509,000 711500/300 שכר זמניים 343,000 711500/132 שעות כוננות 193,000 711500/930 מיחשוב המנהל 92,000 711500/530 רכב - יחידת הדברה 60,000 711500/747 מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק 40,000 711500/510 כיבוד 35,000 711500/531 דלק יח' הדברה אח' רכב 34,000
▤ 711100 שכר מינהלה מ.מערבמחלקה · 21 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪56.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711100/752 קבל' טיאוט מערב 28,244,000 711100/753 פינוי מכלי אצירה 7,687,000 711100/110 שכר מינהלה מ.מערב 7,443,000 711100/755 פינוי גזם וגרוטאות 6,386,000 711100/754 פינוי אשפה משהב"ט 1,400,000 711100/530 רכב - מרחב מערב 1,300,000 711100/140 הוצאות רכב 1,273,000 711100/130 שעות נוספות 1,162,000 711100/531 דלק מרחב מערב אח' רכב 700,000 711100/120 ביגוד והבראה 555,000 711100/758 עב קבלניות שונות 202,000 711100/740 כלים וציוד-תברואה 120,000 711100/132 שעות כוננות 106,000 711100/131 ש.נוספות קשיח 18,000 711100/510 כיבוד 18,000 711100/560 ציוד משרדי 11,000 711100/720 חומרים-תברואה 10,000 711100/433 חומרי ניקוי 8,000 711100/450 ריהוט 3,000 711100/470 מכ' משרד ואחז' 3,000 711100/580 הוצ' שונות 2,000
▤ 711300 שכר מ.מזרחמחלקה · 22 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪53.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711300/752 קבל' טיאוט מזרח 22,664,000 711300/110 שכר מ.מזרח 10,379,000 711300/753 פינוי מכלי אצירה 7,422,000 711300/755 פינוי גזם וגרוטאות 6,920,000 711300/140 רכב מ.מזרח 1,547,000 711300/530 רכב - מרחב מזרח 1,450,000 711300/130 שעות נוספות 1,365,000 711300/531 דלק מרחב מזרח אח' רכב 800,000 711300/120 ביגוד והבראה 767,000 711300/132 שעות כוננות 214,000 711300/740 ציוד-תברואה 150,000 711300/757 תיקונים וחומרים 45,000 711300/750 עב' קבל'-שונות 27,000 711300/510 הוצ' כיבוד 20,000 711300/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 11,000 711300/131 ש.נוספות קשיח 10,000 711300/720 חומרים-תברואה 9,000 711300/560 ציוד משרדי 8,000 711300/450 ריהוט ואחזקתו 3,000 711300/470 מכ' משר'ואחזקתם 3,000 711300/580 הוצ' אחרות 2,000 711300/300 כ"א זמני 0
▤ 711000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 24 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪17.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711000/991 תגבור ניקיון, גיזום והשקייה 6,970,000 711000/110 משכורת ושכר משולבי 6,037,000 711000/753 ניקיון מינהל איכות הסביבה 1,371,000 711000/140 הוצאות רכב 893,000 711000/130 שעות נוספות 384,000 711000/120 הבראה וביגוד 341,000 711000/750 תכנית ניקיון הסברתית 300,000 711000/431 הוצ' חשמל 200,000 711000/580 הוצאות שונות 140,000 711000/740 כלים מכשירים וציוד 136,000 711000/752 פנוי אסב'ופס' בניין 120,000 711000/141 ליסינג א. הסביבה הנהלה 114,000 711000/432 הוצ' מים 72,000 711000/142 דלק א. הסביבה הנהלה 45,000 711000/132 שעות כוננות 37,000 711000/131 ש.נוספות קשיח 34,000 711000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 32,000 711000/510 הוצאות כבוד 26,000 711000/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 21,000 711000/581 מסופונים ליח' אכיפה 20,000 711000/470 מכונות משרד והחזקת 19,000 711000/450 רהוט והחזקתו 13,000 711000/990 ח"פ מינהל 12,000 711000/300 שכר זמניים 0
▤ 711310 שכר אשפה מזרחמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪16.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711310/110 שכר אשפה מזרח 13,622,000 711310/140 רכב אשפה 982,000 711310/120 ביגוד והבראה 714,000 711310/130 שעות נוספות 634,000 711310/132 שעות נוספות כוננות 27,000 711310/131 ש.נוספות קשיח 11,000
▤ 711110 שכר מערב-אשפהמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪11.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711110/110 שכר מערב-אשפה 9,169,000 711110/300 כ"א זמניים 912,000 711110/140 רכב מערב-אשפה 634,000 711110/120 ביגוד והבראה 518,000 711110/130 שעות נוספות 352,000 711110/132 שעות כוננות 73,000 711110/131 ש.נוספות קשיח 11,000
▤ 714000 שכר וטרינריהמחלקה · 25 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 714000/110 שכר וטרינריה 4,298,000 714000/140 הוצאות רכב 547,000 714000/752 עבודות קבלניות - עיקורים 470,000 714000/999 מותנה - עיקור חתולים 300,000 714000/720 רישוי וחיסון בע"ח 275,000 714000/996 החזקת כלבים למטרת אימוץ 232,000 714000/120 הבראה וביגוד 225,000 714000/750 עבודות קבלניות - בע"ח 220,000 714000/130 שעות נוספות 216,000 714000/132 שעות כוננות 208,000 714000/781 כלביה/חתוליה 182,000 714000/930 מערכת ניהול וטרינריה 170,000 714000/754 עבודות קבלניות - וטרינר 150,000 714000/751 מרפאה 120,000 714000/530 רכב - וטרינריה 90,000 714000/431 הוצאות חשמל 66,000 714000/531 דלק וטרינריה אח' רכב 48,000 714000/432 הוצ' מים 23,000 714000/510 כיבוד 15,000 714000/865 החזר הכנסות וטרינריה 12,000 714000/560 צרכי משרד 10,000 714000/780 אחזקה 8,000 714000/450 רהוט משרדי 3,000 714000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000 714000/131 ש.נוספות קשיח 2,000
▤ 713000 שכר רשוי עסקיםמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 713000/110 שכר רשוי עסקים 3,595,000 713000/140 הוצאות רכב 507,000 713000/990 פעולות לקידום עסקים 327,000 713000/120 הבראה וביגוד 248,000 713000/751 קבל' ייעוץ 180,000 713000/130 שעות נוספות 139,000 713000/141 ליסינג - רישוי עסקים 60,000 713000/560 מכשירי כתיבה 35,000 713000/132 שעות+ש"נ כוננות 27,000 713000/142 דלק - רישוי עסקים 15,000 713000/580 הוצאות שונות 10,000 713000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000 713000/740 כלים מכשירים 2,000
▤ 711540 שכר יח' מיחזורמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711540/750 איסוף נייר וקרטון 3,370,000 711540/110 שכר יח' מיחזור 1,130,000 711540/140 הוצאות רכב 165,000 711540/130 שעות נוספות 148,000 711540/120 הבראה וביגוד 80,000 711540/530 רכב - יחידת מחזור 65,000 711540/531 דלק יח' מחזור אח' רכב 40,000 711540/720 חומרי מיחזור 12,000 711540/740 כלים וציוד מיחזור 8,000
▤ 711410 תכנון פיתוח נופימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711410/110 תכנון פיתוח נופי 3,266,000 711410/140 אחז' רכב 630,000 711410/300 שכר זמניים 300,000 711410/132 שעות+ כוננות 282,000 711410/120 ביגוד והבראה 252,000 711410/130 ש. נוספות 143,000
▤ 711400 שכר תחום גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711400/110 שכר תחום גינון 2,921,000 711400/140 אחז' רכב 494,000 711400/120 ביגוד והבראה 225,000 711400/130 שעות נוספות 89,000 711400/132 שעות כוננות 85,000
▤ 711130 שכר מערב גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711130/110 שכר מערב גינון 1,606,000 711130/140 רכב מערב גינון 323,000 711130/132 שעות כוננות 286,000 711130/120 ביגוד והבראה 133,000 711130/130 שעות נוספות 74,000
▤ 711550 שכר יח' הדברהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711550/110 שכר יח' הדברה 1,532,000 711550/140 הוצאות רכב 241,000 711550/120 הבראה וביגוד 103,000 711550/132 שעות כוננות 97,000 711550/130 שעות נוספות 93,000 711550/720 הדברה 85,000 711550/750 פרויקט מזיקים תברואיים 6,000
▤ 711530 שכר יח' גינון מוסדותמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711530/110 שכר יח' גינון מוסדות 1,540,000 711530/140 אחז' רכב 293,000 711530/120 ביגוד והבראה 129,000 711530/132 שעות נוספות כוננות 38,000 711530/130 שעות נוספות 27,000 711530/300 שכר זמניים 0
▤ 711520 שכר יח' גיזום עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711520/110 שכר יח' גיזום עירונית 1,344,000 711520/140 אחז' רכב 221,000 711520/120 ביגוד והבראה 114,000 711520/130 שעות נוספות 27,000 711520/132 שעות כוננות 4,000
▤ 711330 שכר מזרח גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711330/110 שכר מזרח גינון 1,008,000 711330/140 רכב מזרח גינון 220,000 711330/132 שעות כוננות 146,000 711330/120 ביגוד והבראה 74,000 711330/130 שעות נוספות 66,000
▤ 711101 גידולים טיאוט מרחב מערבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪654 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711101/753 גידולי אשפה מערב ומזרח 536,000 711101/752 גידולים טיאוט מרחב מערב 118,000
▤ 711340 שכר תיכון גינוןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪646 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711340/110 שכר תיכון גינון 512,000 711340/140 רכב מרחב תיכון 94,000 711340/120 ביגוד והבראה 40,000
▤ 711301 הגדלות טיאוטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪268 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711301/752 הגדלות טיאוט 248,000 711301/753 גידולים מכולות 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 711103/753 פינוי מכולות 7,003,000 711561/756 גידולים -גינון 115,000
▤ הנחות ואחראגף 12.3% מסך ההוצאות ₪333.6 מ׳ ▤ 991000 תשלומים ח"פ לפורשיםמחלקה · 6 סעיפים 6.9% מסך ההוצאות ₪187.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 991000/310 שכר גימלאים 167,596,000 991000/399 פנסיה מני"ב 5,500,000 991000/111 תשלומים ח"פ לפורשים 5,498,000 991000/313 מענק יובל 5,214,000 991000/314 שעות נוספות 2,700,000 991000/312 פנסיה צד ג' 1,200,000
▤ 995000 הנחות מיסים סוציאליותמחלקה · 2 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪108.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 995000/861 הנחות צו המיסים 106,300,000 995000/860 הנחות מיסים סוציאליות 2,000,000
▤ 992000 רזרבה שכרמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪27.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 992000/900 רזרבה פעולות 15,000,000 992000/100 רזרבה שכר 12,180,000
▤ 996000 החזרי ארנונהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 996000/864 החזרי ארנונה 6,900,000 996000/865 החזר הכנסות שונות 15,000
▤ 993000 הוצ' משנים קודמותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 993000/985 קרן לרווחת גימלאים 930,000 993000/984 שומות והוצ' ש.קודמות 600,000 993000/983 מיסוי עודפות ועד 450,000 993000/981 הוצ' משנים קודמות 250,000
▤ 994000 מימון הלוו' סטודנטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 994000/990 השתתפות מפעל הפיס במתנ"סים 330,000 994000/810 מימון הלוו' סטודנטים 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 993100/982 ועד גימלאים 900,000
▤ רווחהאגף 11.6% מסך ההוצאות ₪314.1 מ׳ ▤ 845100 שכר סביבה תומכתמחלקה · 8 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪82.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 845100/845 מש"ה במסגרות חוץ ביתיות 81,733,000 845100/110 שכר סביבה תומכת 309,000 845100/140 אחזקת רכב 29,000 845100/120 ביגוד ובהראה 18,000 845100/843 סביבה תומכת 12,000 845100/131 ש"נ קשיחות 8,000 845100/130 שעות נוספות 7,000 845100/841 הסעות וליווי אוטיסטים 0
▤ 846700 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪24.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 846700/845 שיקום נכים בקהילה ממשלה 16,397,000 846700/846 הסעות וליווי שיקום נכים 6,663,000 846700/840 שיקום נכים בקהילה 555,000 846700/843 שיקום נכים בקהילה עירייה 440,000 846700/844 השמות מותנות הכנסות 350,000
▤ 841100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 841100/110 משכורת ושכר משולבים 15,323,000 841100/140 הוצאות רכב 1,877,000 841100/132 שעות נוספות כוננות 1,442,000 841100/120 ביגוד והבראה 829,000 841100/130 שעות נוספות 165,000 841100/131 ש.נוספות קשיח 142,000 841100/300 כ"א זמני 21,000
▤ 843830 הסעות מזדמנותמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪18.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 843830/845 ילדים בפנימיות ממשלה 17,886,000 843830/840 הסעות מזדמנות 147,000
▤ 847100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪16.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 847100/110 משכורת ושכר משולב 8,290,000 847100/845 קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש 3,076,000 847100/840 קידום וטיפול בנוער וצעירים 1,794,000 847100/140 הוצאות רכב 874,000 847100/841 קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר 590,000 847100/120 ביגוד והבראה 483,000 847100/300 שכר זמניים 400,000 847100/132 שעות כוננות 253,000 847100/750 עבודות קבלניות שמירה וניקיון 204,000 847100/431 הוצ' חשמל 100,000 847100/131 ש.נוספות קשיח 62,000 847100/432 הוצ' מיים 58,000 847100/130 שעות נוספות בפועל 40,000 847100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 15,000 847100/433 חומרי ניקוי 6,000 847100/510 הוצאות כיבוד 6,000 847100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 843820 שכרמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪12.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 843820/110 שכר 5,204,000 843820/841 עם הפנים לקהילה עירייה 2,868,000 843820/840 עם הפנים לקהילה 2,105,000 843820/845 עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה 763,000 843820/842 מרכז חכם 364,000 843820/140 הוצ' רכב 306,000 843820/120 ביגוד הבראה 285,000 843820/847 מרכז הורות וטף 216,000 843820/844 נתיבים להורות אגף מערב לגיל רך 103,000 843820/131 ש.נוספות קשיח 95,000 843820/843 נתיבים להורות אגף מרכז לגיל רך 82,000 843820/130 שעות נוספות 43,000 843820/132 שעות נוספות כוננות 25,000 843820/300 כ"א זמני קהילה 21,000
▤ 841000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 24 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 841000/110 משכורת ושכר משולב 5,081,000 841000/751 ניקיון מינהל רווחה 1,147,000 841000/782 ביטחון תזונתי 997,000 841000/140 הוצאות רכב 605,000 841000/580 פרוייקטים 410,000 841000/780 הוצאות אחרות 317,000 841000/120 ביגוד והבראה 288,000 841000/431 הוצ' חשמל 270,000 841000/865 החזר הכנסות רווחה 200,000 841000/130 שעות נוספות בפועל 181,000 841000/741 אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים 130,000 841000/141 ליסינג - שילוב חברתי 119,000 841000/840 סל בטיחות והוצאות ארגוניות 107,000 841000/510 הוצאות כיבוד 86,000 841000/450 רהוט והחזקתו 81,000 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 70,000 841000/432 הוצ' מים 45,000 841000/300 שכר זמניים 43,000 841000/433 חומרי ניקוי 40,000 841000/470 מכונות משרד והחזקתן 35,000 841000/750 עב'קבל שמירה ניקיון 29,000 841000/740 כלים מכשירים וציוד 24,000 841000/132 שעות כוננות 12,000 841000/131 ש.נוספות קשיח 7,000
▤ 842200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 842200/110 משכורת ושכר משולבים 5,918,000 842200/843 מרכז אלומה 1,663,000 842200/845 צרכים למשפחה הוצ' ממשלה 1,085,000 842200/140 הוצאות רכב 554,000 842200/840 צרכים למשפחה 415,000 842200/120 ביגוד והבראה 298,000 842200/131 ש.נוספות קשיח 199,000 842200/130 שעות נוספות בפועל 24,000
▤ 843900 אחזקת ילדים במעונות יום ומחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 843900/845 ילדים במעונות הוצ' ממשלה 7,370,000 843900/846 משפחתונים משרד הכלכלה 1,000,000 843900/840 אחזקת ילדים במעונות יום ו 0
▤ 846000 שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 846000/110 שכר 6,003,000 846000/140 הוצאות רכב 598,000 846000/120 ביגוד הבראה 275,000 846000/132 שעות כוננות 159,000 846000/130 שעות נוספות 113,000 846000/131 ש.נוספות קשיח 72,000
▤ 844400 שכר תחום הקשישמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 844400/110 שכר תחום הקשיש 4,890,000 844400/140 הוצאות רכב 592,000 844400/840 שרותים קהילתיים לקשיש 384,000 844400/845 שירותים לקשיש הוצ' ממשלה 350,000 844400/120 ביגוד והבראה 260,000 844400/750 עב' קבל'-שמירה 167,000 844400/132 שעות+ש"נ כוננות 129,000 844400/130 שעות נוספות 93,000 844400/131 ש.נוספות קשיח 37,000 844400/841 הפעלות למרותקי בית 0 844400/842 רשת מקומית קהילה לדורות 0
▤ 847300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 847300/110 משכורת ושכר משולב 3,759,000 847300/841 מאבק בסמים-פעולות 1,838,000 847300/140 הוצ' רכב 310,000 847300/845 סמים הוצ' ממשלה 270,000 847300/130 שעות נוספות 242,000 847300/120 ביגוד והבראה 238,000 847300/840 תחנה לנפגעי סמים 162,000 847300/843 נפגעי התמכרויות 40,000 847300/132 שעות כוננות 23,000 847300/470 מכונות משרד ותחזוקתן 2,000
▤ 841300 שכר ומשכורתמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 841300/110 שכר ומשכורת 3,865,000 841300/140 הוצאות רכב 466,000 841300/120 ביגוד והבראה 173,000 841300/130 שעות נוספות 94,000 841300/132 שעות+ש"נ כוננות 67,000 841300/131 ש.נוספות קשיח 11,000 841300/300 כ"א זמני 0
▤ 844500 שכר מ.קשישיםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 844500/110 שכר מ.קשישים 1,808,000 844500/841 מועדוני קשישים 1,756,000 844500/140 הוצאות רכב 191,000 844500/120 ביגוד והבראה קשישים 121,000 844500/431 הוצ' חשמל 107,000 844500/843 תוכנית בין דורית - מותנה ביטוח לאומי 75,000 844500/432 הוצ' מים 52,000 844500/130 ש.נוספות מ.קשישים 39,000 844500/131 ש.נוספות קשיח 16,000 844500/750 עב קבלניות שמירה ונקיון 0
▤ 843500 שכר מועדוניותמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 843500/846 טיפול בפגיעות מיניות 975,000 843500/110 שכר מועדוניות 926,000 843500/840 ילדים במועדוניות 921,000 843500/845 טיפול בילד בקהילה - ממשלה 844,000 843500/842 ילדים במועדוניות עירייה 156,000 843500/120 ביגוד והבראה 60,000 843500/140 הוצאות רכב 31,000 843500/432 מועדוניות רווחה - מים 21,000 843500/131 ש.נוספות קשיח 18,000 843500/130 שעות נוספות 10,000 843500/132 שעות נוספות כוננות 1,000
▤ 845400 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 845400/845 מע"ש הוצ' ממשלה 3,255,000 845400/110 משכורת ושכר משולב 217,000 845400/140 הוצאות רכב 23,000 845400/120 ביגוד והבראה 22,000 845400/130 שעות נוספות בפועל 7,000
▤ 847110 שכר תקיפה מיניתמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 847110/110 שכר תקיפה מינית 2,231,000 847110/840 תקיפה מינית 454,000 847110/843 טיפול בשורדות בקהילה 272,000 847110/140 ה. רכב תקיפה מינית 217,000 847110/120 ביגוד והבראה ת.מינית 122,000 847110/131 ש.נוספות קשיח 49,000 847110/130 ש.נוספות תקיפה מינית 4,000
▤ 845300 שרותים תומכים והסעות מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 845300/845 שרותים תומכים מש"ה - ממשלה 2,080,000 845300/840 שרותים תומכים והסעות מש"ה 1,132,000
▤ 848200 מכונות משרד ותחזוקתןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 848200/841 מרכז הזדמנויות לתעסוקה 1,432,000 848200/840 עבודה קהילתית 938,000 848200/843 קהילה מיטבית 361,000 848200/842 מרכז עוצמה 300,000 848200/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 846800 שכר מועדון חרשיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 846800/845 שיקום חרשים בקהילה ממשלה 2,084,000 846800/841 מועדון חרשים רשות 369,000 846800/110 שכר מועדון חרשים 192,000 846800/140 רכב מ. חרשים 18,000 846800/120 ביגוד והבראה מ.חרשים 11,000 846800/130 ש. נוספות מ. חרשים 4,000 846800/131 שעות נוספות קשיח 4,000
▤ 842220 דירת מעבר_שכרמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 842220/845 מקלטים לנשים מוכות 2,383,000 842220/841 סיוע לנפגעי אלימות גמיש 212,000 842220/110 דירת מעבר_שכר 0
▤ 849110 שכר מוקד קליטהמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 849110/110 שכר מוקד קליטה 1,076,000 849110/752 מ. קליטה ליוצאי אתיופי ממשלה 537,000 849110/840 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה 342,000 849110/140 רכב מוקד קליטה 119,000 849110/120 ביגוד והבראה 56,000 849110/432 מוקד קליטה - מים 40,000 849110/431 מוקד קליטה - חשמל 15,000 849110/131 ש.נוספות קשיח 11,000 849110/130 שעות נוספות מוקד קליטה 5,000 849110/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 842210 שכר דרי רחובמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 842210/845 מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות 1,078,000 842210/841 משכן דיירי רחוב 433,000 842210/110 שכר דרי רחוב 296,000 842210/840 מרכז משפחות עצמאיות 175,000 842210/140 הוצ רכב 30,000 842210/120 ביגוד והבראה 28,000 842210/560 תמיכה ושילוב אחזקה והפעלה 18,000 842210/842 מרכז לטיפול באלימות 15,000 842210/130 שעות נוספות 12,000
▤ 844410 שכר ניצולי שואהמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 844410/840 תכניות לניצולי שואה 1,063,000 844410/845 ניצולי שואה ממשלה 483,000 844410/300 בית לניצולי שואה -כ"א 158,000 844410/110 שכר ניצולי שואה 43,000 844410/120 ביגוד והבראה ניצולי שואה 3,000 844410/140 רכב ניצולי שואה 3,000
▤ 849000 שכר עובד רווחה/קליטהמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 849000/110 שכר עובד רווחה/קליטה 652,000 849000/840 פעולות קליטה רווחה 378,000 849000/845 פעולות קליטה הוצ' ממשלה 70,000 849000/140 אחזקת רכב רווחה/קליטה 54,000 849000/120 ביגוד והבראה 29,000 849000/130 שעות נוספות 13,000 849000/131 ש.נוספות קשיח 10,000
▤ 846300 שכר מועדון עיוורמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪791 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 846300/110 שכר מועדון עיוור 329,000 846300/845 עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה 216,000 846300/841 מועדון עיוורים 182,000 846300/140 רכב מועדון עיוורים 42,000 846300/120 ביגוד והבראה 14,000 846300/130 שעות נוספות מועדון עיוורים 5,000 846300/131 שעות נוספות קשיח 3,000
▤ 841200 שכר ומשכורותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪732 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 841200/110 שכר ומשכורות 630,000 841200/140 הוצאות רכב 46,000 841200/120 ביגוד והבראה 45,000 841200/130 שעות נוספות 11,000
▤ 842400 תחנה לטיפול משפחתי ואישימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪719 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 842400/840 תחנה לטיפול משפחתי ואישי 432,000 842400/845 תוכ' קהילה למשפחה-ממש' 287,000
▤ 843810 שכר נחלת ויצומחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪570 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 843810/840 ויצו נחלת 565,000 843810/140 רכב 3,000 843810/120 ביגוד והבראה 2,000 843810/110 שכר נחלת ויצו 0
▤ 849100 פרויקט עצמאותמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪478 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 849100/110 שכר תוכנית ביתית 221,000 849100/840 פרויקט עצמאות 200,000 849100/140 הוצאות רכב ת. ביתית 16,000 849100/843 הפעלת קבוצות טיפוליות 13,000 849100/120 ביגוד והבראה ת.ביתית 12,000 849100/841 פע' תוכנית ביתית 7,000 849100/130 ש. נוספות ת. ביתית 5,000 849100/131 ש.נוספות קשיח 4,000
▤ 847101 שכר נערים עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪310 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 847101/110 שכר נערים עירוני 292,000 847101/120 ביגוד והבראה 18,000
▤ 843510 מרכז קשרמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪260 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 843510/110 מרכז קשר 219,000 843510/840 מרכז קשר 18,000 843510/131 שעות נוספות קשיח 11,000 843510/120 ביגוד והבראה 7,000 843510/140 רכב 5,000
▤ 845210 שכר מעון חצבמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪184 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 845210/110 שכר מעון חצב 157,000 845210/131 ש.נוספות קשיח 13,000 845210/120 ביגוד ובהבראה 10,000 845210/130 שעות נוספות 3,000 845210/140 הוצאות רכב 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 846500/845 שיקום נכים במוסדות ממשלה 24,436,000 844300/845 קשישים במוס' הוצ' ממשלה 9,557,000 845200/845 מעונות מש"ה - ממשלה 7,510,000 844411/841 הזדקנות מיטבית בקהילה 3,791,000 845220/843 בית מיטל 1,320,000 841006/840 בטחון עובדים- מאבטחים 1,200,000 848300/840 התנדבות 496,000 849080/845 סידור בפנימיות עולים 300,000 845000/754 כיסאות לנכים - מפעל הפיס 57,000 847400/845 מפת"ן הוצ' ממשלה 30,000 843800/842 ילדים בסיכון 13,000 849030/845 אזרחים ותיקים עולים 0
▤ מינהל כלליאגף 4.3% מסך ההוצאות ₪115.9 מ׳ ▤ 615000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 32 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪31.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 615000/110 משכורת ושכר משולב 11,474,000 615000/755 פעולת הנהלה וועד עובדים 7,718,000 615000/440 בטוח 2,078,000 615000/111 שכר משרות במעבר 1,933,000 615000/140 הוצאות רכב 1,681,000 615000/749 ביגוד ותווי שי מורים 885,000 615000/300 כח אדם זמניים 786,000 615000/112 העסקת כ"א מוגבלויות 727,000 615000/120 בגוד והבראה 618,000 615000/521 השתלמויות 552,000 615000/753 פיתוח הון אנושי 516,000 615000/130 שעות נוספות 473,000 615000/750 עבודות קבלניות 440,000 615000/751 מגנזה עירונית 400,000 615000/782 שירותי רווחה לעובד 240,000 615000/550 גיוס עובדים 192,000 615000/141 ליסינג - אמרכלות 189,000 615000/118 השתלמויות 170,000 615000/754 השתת' בבתי דין למשמעת 97,000 615000/930 ציוד יסודי מיחשוב 90,000 615000/142 דלק מינהל אמרכלות 78,000 615000/520 ספרים ועיתונים 62,000 615000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 57,000 615000/780 הוצ' שונות 44,000 615000/752 עב' קבלנית מיוחדת 36,000 615000/119 דמי חבר 33,000 615000/131 ש. נוספות קשיח 24,000 615000/561 טפסי עירייה 16,000 615000/530 רכב - רכש ולוגיסטיקה 15,000 615000/531 דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב 12,000 615000/470 מכונות משרד והחזקתן 8,000 615000/510 הוצאות כבוד 8,000
▤ 618000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪24.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 618000/931 י.מיחשוב עירוני 7,135,000 618000/110 משכורת ושכר משולב 4,662,000 618000/759 אוטומציה כלל עירונית 4,548,000 618000/750 עבודות קבלניות 3,231,000 618000/540 טלפון ודאר עירוני 3,168,000 618000/140 הוצאות רכב 602,000 618000/300 כ"א זמני 243,000 618000/130 שעות נוספות 235,000 618000/120 ביגוד והבראה 227,000 618000/132 שעות כוננות 94,000 618000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 11,000 618000/530 רכב - רשות המחשוב 10,000 618000/580 הוצ' שונות 7,000 618000/510 כיבוד 6,000 618000/531 דלק רשות מחשוב אח' רכב 5,000 618000/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000
▤ 611000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪18.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 611000/110 משכורת ושכר משולבי 14,591,000 611000/140 הוצאות רכב 2,104,000 611000/120 ביגוד והבראה 605,000 611000/130 שעות נוספות 574,000 611000/751 פרוייקטים ראה"ע 164,000 611000/132 שעות כוננות 128,000 611000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 72,000 611000/580 הוצאות שונות 62,000 611000/470 מכונות משרד והחזקתן 12,000
▤ 617000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪13.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 617000/110 משכורת ושכר משולבי 8,890,000 617000/750 עבודות קבלניות 2,762,000 617000/140 הוצאות רכב 1,120,000 617000/120 ביגוד והבראה 290,000 617000/130 שעות נוספות 290,000 617000/990 הוצ' ח"פ מיוחדות 180,000 617000/141 ליסינג - יועצת משפטית 124,000 617000/580 הוצאות שונות 50,000 617000/510 כיבוד שונות 25,000 617000/142 דלק 22,000 617000/520 ספרים ועתונים 21,000 617000/470 מכונות משרד והחזקת 15,000 617000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 14,000
▤ 613000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪11.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 613000/110 משכורת ושכר משולבים 7,144,000 613000/140 הוצאות רכב 931,000 613000/830 פרוייקטים מיוחדים 722,000 613000/300 שכר זמניים 604,000 613000/130 שעות נוספות 372,000 613000/120 ביגוד והבראה 350,000 613000/780 ניקיון מינהל הנהלה 343,000 613000/750 וועדת ערר 230,000 613000/752 יוזמות נגישות עירונית 155,000 613000/832 יועץ אבטחת מידע 111,000 613000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 95,000 613000/141 ליסינג - מנכ"ל 62,000 613000/132 שעות כוננות 42,000 613000/833 קולות קוראים 26,000 613000/142 דלק לשכת מנכ"ל 25,000 613000/470 מכונות משרד והחזקתן 12,000 613000/580 הוצאות שונות 12,000 613000/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 612000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 612000/110 משכורת ושכר משולבים 2,444,000 612000/750 עבודות קבלניות 1,276,000 612000/140 הוצאות רכב 202,000 612000/120 הבראה וביגוד 67,000 612000/141 ליסינג - מבקר העירייה 59,000 612000/130 שעות נוספות 33,000 612000/780 הוצאות אחרות 19,000 612000/142 דלק מבקרת העירייה 9,000 612000/431 צריכת חשמל 6,000 612000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000 612000/510 כיבוד 3,000 612000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 2,000 612000/432 הוצ' מים 1,000 612000/470 אחזקת מכונות 1,000 612000/520 ספרים ועיתונים 1,000
▤ 614000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 614000/550 פרסומים עירוניים 2,093,000 614000/110 משכורת ושכר משולבי 1,182,000 614000/140 הוצאות רכב 111,000 614000/130 שעות נוספות 59,000 614000/141 ליסינג דוברות 58,000 614000/120 ביגוד והבראה 45,000 614000/142 דלק דובר 17,000 614000/132 שעות+ש"נ כוננות 10,000 614000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 5,000
▤ 611300 תמיכות כלליות וסלי מזוןמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 611300/824 תמיכות הסעות מוכש"ר 1,000,000 611300/820 תמיכות כלליות וסלי מזון 680,000 611300/821 תמיכות לחלוקת סלי מזון 0
▤ 612100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 612100/110 משכורת ושכר משולבי 1,022,000 612100/140 הוצאות רכב 161,000 612100/130 שעות נוספות 88,000 612100/120 ביגוד והבראה 62,000 612100/131 ש"נ קשיחות 20,000 612100/300 כ"א זמני 0
▤ 615100 כיבוד שונותמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪631 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 615100/751 עיר בריאה 282,000 615100/750 עב' קבלניות ממונה בטיחות 205,000 615100/752 עיר בריאה - מותנה 119,000 615100/530 רכב - בטיחות בעבודה 10,000 615100/510 כיבוד שונות 5,000 615100/531 דלק מטה בטיחות אח' רכב 5,000 615100/560 מכשירי כתיבה 5,000 615100/520 ספרות מיקצועית 0
▤ 611200 מרכז נשים עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪470 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 611200/753 מעמד האישה 249,000 611200/752 מרכז נשים עירוני 160,000 611200/990 פע' העצמה לנשים במצבי סיכון 61,000
▤ 613100 מכונות משרד והחזקתןמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪343 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 613100/680 יזמות טכנולוגית 331,000 613100/510 כיבוד 5,000 613100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 5,000 613100/470 מכונות משרד והחזקתן 2,000
▤ 613200 אסטרטגיה- פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪324 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 613200/930 מרכז מידע ומחקר 194,000 613200/750 אסטרטגיה- פעולות 130,000
▤ 613400 משכורת ושכר משולבימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪232 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 613400/110 משכורת ושכר משולבי 174,000 613400/140 הוצאות רכב 27,000 613400/120 ביגוד והבראה 17,000 613400/130 שעות נוספות 14,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 619000/780 בחירות 4,006,000
▤ פיקוח עירוניאגף 3.7% מסך ההוצאות ₪100.2 מ׳ ▤ 773100 דמי ניהול חב' עירוניתמחלקה · 6 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪93.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 773100/781 דמי ניהול חב' עירונית 85,669,000 773100/784 שילוט דיגיטלי - חע"ר 4,000,000 773100/991 ח"פ ארועים 2,779,000 773100/782 פעילות ספורט חב' עירונית 1,050,000 773100/783 ספורט, תרבות ואירועים מגזרי 100,000 773100/998 ח"פ ארועים 140 לעיר 0
▤ 773000 משכורת שכרמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 773000/810 רכישת שירותים חברה עירונית 3,900,000 773000/820 העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית 2,500,000 773000/110 משכורת שכר 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 771000/750 תיירות 187,000
▤ פרעון מלוותאגף 3.5% מסך ההוצאות ₪96.4 מ׳ ▤ 649100 מילוות - קרןמחלקה · 3 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪96.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 649100/691 מילוות - קרן 64,853,000 649100/692 מילוות - ריבית 31,059,000 649100/693 מילוות - הצמדה 452,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.3% מסך ההוצאות ₪88.5 מ׳ ▤ 742000 שכר פיתוח כבישיםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪21.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 742000/110 שכר פיתוח כבישים 7,713,000 742000/754 אחז' מדרכות 4,290,000 742000/755 תחזוקת ניקוז 3,600,000 742000/140 רכב פיתוח כבישים 1,202,000 742000/753 אחז'נתיבי איילון 900,000 742000/723 אחז' ריהוט רחוב 840,000 742000/130 שעות נוספות 650,000 742000/120 הבראה וביגוד 522,000 742000/530 רכב - תחום הדרך - שפ"ע 450,000 742000/132 שעות כוננות 381,000 742000/750 עב' קבלניות 363,000 742000/531 דלק תחום הדרך אח' רכב 175,000 742000/722 חומרים לאחז' כביש ומדרכות 173,000 742000/721 צבע כביש מ.התחבורה 97,000 742000/141 ליסינג - תחום הדרך 56,000 742000/142 דלק שפ"ע-תחום הדרך 34,000
▤ 742100 שכר אחז' ושיקוםמחלקה · 10 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪20.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 742100/110 שכר אחז' ושיקום 11,933,000 742100/420 אחזקת מזגנים מפוצלים 2,583,000 742100/140 רכב אחז' ושיקום 1,898,000 742100/421 אחז' מבני עירייה 1,577,000 742100/130 שעות נוספות 885,000 742100/120 הבראה וביגוד 776,000 742100/132 שעות כוננות 334,000 742100/530 רכב - אחזקת מוסדות ציבור 320,000 742100/531 דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב 165,000 742100/300 שכר זמניים 92,000
▤ 743000 שכר אגף חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 743000/730 חשמל תאורת רחוב 9,400,000 743000/110 שכר אגף חשמל 4,921,000 743000/751 אחזקת רמזורים 1,700,000 743000/750 עבודות קבלניות 1,200,000 743000/140 הוצאות רכב 770,000 743000/132 שעות כוננות 409,000 743000/720 חמרים 361,000 743000/120 הבראה ובגוד 306,000 743000/130 שעות נוספות 239,000 743000/530 רכב - אגף חשמל 135,000 743000/531 דלק חשמל אח' רכב 84,000 743000/141 ליסינג - אגף חשמל 58,000 743000/142 דלק אגף חשמל 25,000
▤ 747200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 20 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 747200/110 משכורת ושכר משולב 10,438,000 747200/750 עבודות קבלניות 3,656,000 747200/130 שעות נוספות 1,901,000 747200/140 הוצאות רכב 1,125,000 747200/432 הוצ' מים 750,000 747200/120 הבראה וביגוד 474,000 747200/720 חומרים 308,000 747200/530 רכב - חוף הים 250,000 747200/131 ש.נוספות קשיח 129,000 747200/521 השתלמות מצילים 80,000 747200/740 כלים מכשירים וציוד 70,000 747200/431 הוצ' חשמל 65,000 747200/751 אירועים חוף הים 63,000 747200/531 דלק חוף הים אח' רכב 58,000 747200/141 ליסינג - אגף חוף הים ואגמים 56,000 747200/142 דלק חוף הים 51,000 747200/580 הוצאות שונות 30,000 747200/510 הוצאות כיבוד 11,000 747200/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 747200/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000
▤ 740000 משכורת ושכרמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 740000/110 משכורת ושכר 3,358,000 740000/140 הוצאות רכב 452,000 740000/141 אחזקת רכב ליסינג 276,000 740000/431 הוצ' חשמל 250,000 740000/751 ניקיון מינהל שפ"ע 242,000 740000/580 הוצאות שונות 200,000 740000/120 ביגוד והבראה 198,000 740000/142 דלק שפ"ע הנהלה 100,000 740000/130 שעות נוספות מינהלה 92,000 740000/510 כיבוד שונות 80,000 740000/560 מכשירי כתיבה 61,000 740000/432 הוצ' מים 40,000 740000/744 כלים ומכשירים 40,000 740000/433 הוצאות חומרי ניקיון 34,000 740000/450 ריהוט 24,000 740000/470 מכונות משרד 20,000 740000/132 שעות כוננות 10,000
▤ 742200 שכר ב.מלאכה מחסניםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 742200/110 שכר ב.מלאכה מחסנים 1,388,000 742200/140 רכב 206,000 742200/120 ביגוד והבראה 98,000 742200/132 שעות כוננות 55,000 742200/130 שעות נוספות 34,000 742200/300 שכר בתי מלאכה זמני 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 746000/751 אחז' אנדרטאות בפארקים 78,000
▤ תרבותאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪61.9 מ׳ ▤ 829900 ארגוני ספורט+ספורט לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪16.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 829900/810 ארגוני ספורט+ספורט לנוער 13,669,000 829900/811 תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר 2,950,000
▤ 828000 משכורת שכרמחלקה · 20 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 828000/110 משכורת שכר 3,748,000 828000/681 פעולות יחידת פיתוח קהילה 1,802,000 828000/140 הוצאות רכב 444,000 828000/680 פעולות מטה קהילה 387,000 828000/682 פעולות יחידות קידום עסקים 377,000 828000/780 ניקיון מינהל קהילה 350,000 828000/130 שעות נוספות 162,000 828000/120 ביגוד והבראה 158,000 828000/141 ליסנג מנהל קהילה 62,000 828000/580 הוצאות שונות 48,000 828000/431 חשמל מבנה קהילה 35,000 828000/530 אחזקת רכב מינהל קהילה 30,000 828000/432 מים מבנה קהילה 21,000 828000/560 ציוד משרדי ומתכלה 18,000 828000/142 דלק מנהל קהילה 14,000 828000/510 כיבוד 12,000 828000/531 דלק רכב מינהל קהילה 12,000 828000/132 שעות כוננות 4,000 828000/470 מכונות משרד 1,000 828000/993 ח"פ קהילה שנת 140 לעיר 0
▤ 828100 משכורת שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 828100/110 משכורת שכר 5,822,000 828100/140 הוצאות רכב 735,000 828100/120 ביגוד והבראה 283,000 828100/130 שעות נוספות 269,000 828100/300 שכר זמניים 200,000 828100/431 הוצ' חשמל 200,000 828100/432 הוצ' מים 60,000 828100/132 שעות כוננות 41,000 828100/131 ש.נוספות קשיח 14,000 828100/750 עבודות קבלניות 13,000 828100/470 מכונות משרד 6,000
▤ 828200 פרסום והנגשת מידעמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 828200/787 מרכזי נוער 1,607,000 828200/784 פרוייקטים לצעירים 1,431,000 828200/991 פעולות נוער - הוצאות מותנות 1,300,000 828200/781 פרוייקטים לנוער 1,073,000 828200/786 מרכז משאבים 749,000 828200/820 אירועים נוער 629,000 828200/785 פרוייקט מדע ועמדה 380,000 828200/550 פרסום והנגשת מידע 150,000 828200/750 הפעלת נוער יוצאי העדה האתיופית 98,000 828200/782 כנס פרלמנט 30,000
▤ 824000 מ.קהילתי ר.אליהומחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 824000/810 מ.קהילתי ר.אליהו 4,000,000 824000/811 מ.קהילתי ש.המזרח 1,350,000 824000/813 מתנ"ס מעגלים 480,000
▤ 825200 השתת' התזמורתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 825200/820 השתת' התזמורת 5,500,000 825200/821 קונצרטים מיוחדים 150,000
▤ 827000 שכר ומשכורתמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 827000/777 תרבות תורנית 858,000 827000/779 קהילה תורנית 858,000 827000/781 תרבות חרדית 858,000 827000/991 תרבות תורנית מותנה 600,000 827000/110 שכר ומשכורת 425,000 827000/993 מורשת יהודית מותנה 150,000 827000/992 תרבות חרדית מותנה 150,000 827000/140 הוצאות רכב 60,000 827000/300 שכר זמניים 60,000 827000/120 הבראה וביגוד 11,000 827000/130 שעות נוספות 8,000
▤ 822000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 822000/810 רכישת שירותי תרבות 3,200,000 822000/110 משכורת ושכר משולב 0
▤ 828900 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נועמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 828900/810 תנועות נוער 1,900,000 828900/809 תנועות נוער עירייה 504,000 828900/991 תנועור נוער - הוצאות מותנות 400,000 828900/811 גופי נוער 267,000 828900/420 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע 100,000
▤ 827100 שכר תרבות חרדיתמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪609 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 827100/110 שכר תרבות חרדית 453,000 827100/140 שכר תרבות חרדית 76,000 827100/130 ש. נוספות 53,000 827100/120 ביגוד והבראה 27,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 821100/110 משכורת ושכר 0 823000/110 משכורת ושכר משולבי 0 826200/110 משכורת ושכר משולב 0
▤ מינהל כספיאגף 1.9% מסך ההוצאות ₪52.3 מ׳ ▤ 621000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 18 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪21.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 621000/110 משכורת ושכר משולבי 14,530,000 621000/140 הוצאות רכב 2,038,000 621000/743 קרן ביטוח נזקי ניקוז 1,000,000 621000/753 יועץ גפ"ן 987,000 621000/120 ביגוד והבראה 733,000 621000/300 שכר זמניים 430,000 621000/130 שעות נוספות 369,000 621000/750 עבודות קבלניות 368,000 621000/751 ייעוץ ביטוח 183,000 621000/580 הוצאות שונות 165,000 621000/742 קרן לביטוח עצמי 140,000 621000/141 ליסינג כספים הנהלה 135,000 621000/530 רכב - כספים 75,000 621000/142 דלק מינהל הכספים הנהלה 59,000 621000/510 הוצאות כיבוד 15,000 621000/531 דלק יח' שילוט אח' רכב 13,000 621000/131 ש. נוספות קשיח 4,000 621000/520 ספרים ועתונים 2,000
▤ 623100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪18.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 623100/110 משכורת ושכר משולבי 9,924,000 623100/753 מוקד גבייה טלפוני 1,800,000 623100/750 עבודות קבלניות 1,514,000 623100/759 שוברים והתראות 946,000 623100/752 הוצאות משפט 919,000 623100/140 הוצאות רכב 891,000 623100/120 הבראה וביגוד 574,000 623100/751 חלוקת חשבונות 400,000 623100/130 שעות נוספות 375,000 623100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 300,000 623100/754 פעילות אכיפה מנהלית 150,000 623100/550 פרסומים 80,000 623100/141 ליסינג אגף גביה ושומה 59,000 623100/760 ניקיון מינהל כספים 44,000 623100/470 מכונות משרד והחזקת 33,000 623100/510 הוצאות כיבוד 16,000 623100/142 דלק גביה ושומה 15,000 623100/131 ש.נוספות קשיח 7,000 623100/749 בגדי עבודה 3,000
▤ 623200 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 623200/110 משכורות ושכר משולב 5,712,000 623200/140 הוצאות רכב 644,000 623200/120 ביגוד והבראה 305,000 623200/130 שעות נוספות 282,000
▤ 623300 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 623300/110 משכורות ושכר משולב 4,842,000 623300/140 הוצאות רכב 788,000 623300/120 ביגוד והבראה 349,000 623300/130 שעות נוספות 123,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.6% מסך ההוצאות ₪42.5 מ׳ ▤ 733000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪13.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 733000/110 משכורת ושכר משולבי 10,712,000 733000/140 הוצאות רכב 1,504,000 733000/120 הבראה וביגוד 532,000 733000/130 שע. נוספות 342,000 733000/132 שעות כוננות 182,000 733000/141 ליסינג פיקוח על הבנייה 51,000 733000/142 דלק פיקוח על הבנייה 31,000 733000/530 פיקוח על הבנייה 10,000 733000/531 דלק פיקוח על הבנייה 10,000 733000/300 שכר זמניים 0
▤ 731000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 731000/990 ח"פ מינהל הנדסה 3,423,000 731000/110 משכורת ושכר משולבי 2,750,000 731000/991 הוצ' למקסום הטלי סלילה ותיעול 1,400,000 731000/930 עדכון ותחזוקת מיפוי 1,035,000 731000/752 מערכות שמע נגישות עירונית 626,000 731000/140 אחזקת רכב 308,000 731000/751 יעוץ הנגשה 247,000 731000/120 הבראה וביגוד 144,000 731000/580 הוצאות שונות 127,000 731000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 110,000 731000/750 עב' קבלניות 100,000 731000/130 שעות נוספות 74,000 731000/141 ליסינג הנדסה הנהלה 63,000 731000/470 מכונות משרד והחזקת 28,000 731000/142 דלק מ.הנדסה הנהלה 15,000 731000/749 מדים למפקחי בנייה 13,000 731000/511 כיבוד שונות 7,000 731000/520 ספרים ועיתונים 5,000 731000/865 החזר הכנסות הנדסה 5,000
▤ 732000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 732000/110 משכורת ושכר משולבים 6,428,000 732000/140 הוצאות רכב 879,000 732000/750 עבודות קבלניות 656,000 732000/120 ביגוד והבראה 265,000 732000/130 שעות נוספות 162,000 732000/752 סיורים מקצועיים 8,000 732000/550 פרסומים 5,000
▤ 734000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 734000/110 משכורת ושכר משולב 3,361,000 734000/140 הוצאות רכב 463,000 734000/120 הבראה וביגוד 157,000 734000/130 שעות נוספות 86,000 734000/530 רכב תפעול בניה ציבורית 60,000 734000/531 דלק בניה ציבורית 27,000 734000/132 שעות+ש"נ כוננות 15,000 734000/300 שכר זמניים 0
▤ 736100 משכורת ושכרמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 736100/110 משכורת ושכר 1,695,000 736100/140 הוצאות רכב 169,000 736100/120 הבראה וביגוד 126,000 736100/130 שעות נוספות 75,000 736100/141 רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי 58,000 736100/142 דלק תנועה ותכנון הנדסי 18,000
▤ 736000 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 736000/110 משכורת ושכר 1,551,000 736000/140 הוצאות רכב 177,000 736000/120 הבראה וביגוד 65,000 736000/130 שעות נוספות 51,000
▤ 731100 משכורת ושכרמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 731100/110 משכורת ושכר 1,374,000 731100/140 הוצאות רכב 193,000 731100/120 ביגוד והבראה 100,000 731100/130 שעות נוספות 36,000 731100/300 שכר זמניים 0
▤ 732300 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪351 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 732300/110 משכורת ושכר 292,000 732300/140 הוצאות רכב 29,000 732300/120 ביגוד והבראה 23,000 732300/130 שעות נוספות 7,000
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪32.0 מ׳ ▤ 931740 שכירויותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 931740/440 ביטוח אלמנטרי 4,437,000 931740/410 שכירויות 3,720,000 931740/411 שכ"ד אתר הקרוואנים 0
▤ 939000 שכר עובדי ניקיוןמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 939000/110 שכר עובדי ניקיון 3,704,000 939000/750 נקיון מבני ציבור 2,278,000 939000/751 ניקיון באמצעות עובדי החע"ר 670,000 939000/130 שעות נוספות 341,000 939000/120 הבראה וביגוד 301,000 939000/140 הוצאות רכב 138,000 939000/131 ש.נוספות קשיח 12,000
▤ 938000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 938000/110 משכורת ושכר משולב 4,859,000 938000/140 הוצאות רכב 647,000 938000/120 הבראה וביגוד 325,000 938000/130 שעות נוספות בפועל 187,000 938000/300 שכר זמניים 165,000 938000/131 ש.נוספות קשיח 53,000 938000/750 עבודות קבלניות 50,000 938000/141 ליסינג - רכש ולוגיסטיקה 46,000 938000/142 דלק רכש ולוגיסטיקה 10,000 938000/510 הוצאות כיבוד 5,000 938000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000
▤ 938100 אחזקה ותיקוניםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 938100/431 צריכת חשמל משרדי הרשות 2,778,000 938100/541 ביול 516,000 938100/421 אחזקה ותיקונים 487,000 938100/510 כיבוד 396,000 938100/432 מים 327,000 938100/430 צרכני חשמל שונים 268,000 938100/422 חומרים וציוד 140,000 938100/433 חומרי ניקוי 140,000 938100/550 מיכרזים עירוניים 95,000 938100/450 ריהוט ואחזקתו 89,000
▤ 931100 שכר וכ.אדם-נכסים(אחוד)מחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 931100/110 שכר וכ.אדם-נכסים(אחוד) 3,514,000 931100/140 הוצאות רכב 577,000 931100/120 ביגוד והבראה 197,000 931100/130 שעות נוספות 82,000
▤ 933000 אחזקת נכסים רמת אליהומחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪462 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 933000/750 שיפוץ ואחזקת נכסים 250,000 933000/740 כלים מכשירים וציוד 150,000 933000/410 אחזקת נכסים רמת אליהו 62,000 933000/411 החזר שכ"ד מנכסי עירייה 0
▤ שירותים כלכלייםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪23.4 מ׳ ▤ 781000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪23.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 781000/810 רכישת שירותים חברה לביטחון 22,900,000 781000/811 השתת בסיירת הירוקה 300,000 781000/110 משכורת ושכר משולבי 0
▤ 782000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 10 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪159 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 782000/110 משכורת ושכר משולבי 130,000 782000/140 הוצאות רכב 20,000 782000/120 ביגוד והבראה 5,000 782000/130 שעות נוספות בפועל 4,000 782000/470 מכונות משרד ואחזקתן 0 782000/510 כיבוד 0 782000/560 מכשירי כתיבה 0 782000/750 עבודות קבלניות שופטים 0 782000/780 הוצאות אחרות 0 782000/865 החזר קנסות בימ"ש 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 781300/110 חנייה משכורת ושכר 0 781400/110 סיור- משכורת ושכר 0 781500/110 סיור- משכורת ושכר 0 781600/110 שכר 0 781700/110 שכר שיטור עירוני 0
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪22.6 מ׳ ▤ 767000 בטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 767000/440 בטוח 4,218,000 767000/441 תביעות צד ג' 3,500,000
▤ 766000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 766000/110 משכורת ושכר משולב 2,865,000 766000/140 הוצאות רכב 512,000 766000/752 פעילויות שיל"ת 466,000 766000/130 שעות נוספות 267,000 766000/120 ביגוד והבראה 170,000 766000/131 ש.נוספות קשיח 103,000 766000/432 הוצ' מים 20,000 766000/750 עבודות קבלניות 20,000 766000/431 הוצ' חשמל 17,000 766000/510 הוצאות כיבוד 17,000 766000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 15,000 766000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000
▤ 765000 מרכז השלטון המקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 765000/811 תשלום לרשות הניקוז 2,610,000 765000/810 מרכז השלטון המקומי 720,000
▤ 761000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 761000/110 משכורת ושכר משולב 2,181,000 761000/140 הוצאות רכב 348,000 761000/130 שעות נוספות בפועל 335,000 761000/120 הבראה וביגוד 143,000 761000/141 ליסינג מוקד עירוני 58,000 761000/131 ש.נוספות קשיח 51,000 761000/132 שעות כוננות 51,000 761000/142 דלק - מוקד עירוני ליסינג 28,000 761000/780 הוצאות אחרות 17,000 761000/510 הוצאות כיבוד 8,000 761000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 761000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000 761000/470 מכונות משרד והדפסות 1,000
▤ 764000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 764000/110 משכורת ושכר משולב 1,432,000 764000/140 הוצאות רכב 181,000 764000/120 ביגוד והבראה 74,000 764000/130 שעות נוספות 33,000 764000/780 תרבות הדיור 20,000 764000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 760000/780 תגבור פעולות 1,629,000 769000/710 היסעים 500,000
▤ דתאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ ▤ 851000 אור חדש מלב"ימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 851000/810 השתתפויות דת 10,500,000 851000/431 אור חדש מלב"י 0
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ ▤ 631000 עמלות לבנקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 631000/613 עמלות לחב' אשראי 4,000,000 631000/611 ע. ניהול תיקים 1,000,000 631000/610 עמלות לבנקים 800,000 631000/612 עמלות בגין עיקולים 500,000
▤ 632000 הנחת משלם מראשמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 632000/863 הנחת ה. קבע 2,800,000 632000/862 הנחת משלם מראש 900,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ▤ 723000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 723000/750 הוצאות לשעת חירום ח"פ 3,000,000 723000/810 הגא כלל ארצי 1,660,000 723000/110 משכורת ושכר משולבי 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 721000/110 משכורת ושכר 0
▤ איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ▤ 879000 שכר יח סביבתיתמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 879000/110 שכר יח סביבתית 2,378,000 879000/580 חינוך והסברה 600,000 879000/756 חינוך סביבתי - מותנה 434,000 879000/140 הוצאות רכב 363,000 879000/754 קיימות וסביבה 200,000 879000/120 ביגוד והבראה 127,000 879000/130 שעות נוספות 80,000 879000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 6,000 879000/510 כיבוד 5,000
▤ קליטת עלייהאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ▤ 869000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 869000/110 משכורת ושכר משולב 1,569,000 869000/752 פרוייקטים קליטה בקהילה 883,000 869000/750 פעולות קליטה 689,000 869000/140 הוצאות רכב 186,000 869000/753 פרוייקט מחוברים 150,000 869000/130 שעות נוספות בפועל 137,000 869000/120 ביגוד והבראה 72,000 869000/431 הוצ' חשמל 60,000 869000/780 בית העולה 28,000 869000/751 בית המהנדס 26,000 869000/432 מים 5,000 869000/470 מכונות משרד והחזקתן 3,000 869000/510 הוצאות כבוד 3,000 869000/560 מכשירי כתיבה 3,000 869000/131 ש.נוספות קשיח 2,000 869000/433 חומרי ניקוי 1,000
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ▤ 941000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 941000/110 משכורת ושכר משולב 1,581,000 941000/140 הוצאות רכב 213,000 941000/130 שעות נוספות בפועל 110,000 941000/751 דמי מנוי איתוראן 90,000 941000/120 הבראה וביגוד 84,000 941000/141 ליסינג יח' הרכב 58,000 941000/142 דלק יחידת הרכב 20,000 941000/530 רכב - יחידת הרכב 20,000 941000/730 דלק וחשמל לפעולות 20,000 941000/531 דלק יח' רכב אח' רכב 16,000 941000/510 הוצאות כיבוד 5,000 941000/433 חומרי ניקיון 4,000 941000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 941000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000 941000/521 ריענון נהיגה 0 941000/740 כלים מכשירים וציוד 0
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪946 א׳ ▤ 832400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪226 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 832400/432 הוצ' מים 115,000 832400/431 הוצ' חשמל 92,000 832400/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 17,000 832400/750 עב קבלניות נקיון 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 836200/810 השתתפויות נט"ן 720,000
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪812 א׳ ▤ 752000 טקסים ואירועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪531 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 752000/750 טקסים ואירועים 441,000 752000/752 אירועים במדרחוב 90,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 754000/780 קשרי חוץ 201,000 753000/780 יחידות אימוץ 80,000
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST