GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראשון לציון ← תקציב 2025 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראשון לציון בפיתוח
ראשון לציון: התקציב הרגיל 2025 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST
תמצית ביצוע כפי שפרסמה הרשות (לתקופה: רבעון 4, שנת 2025, נתונים לא מבוקרים) הדוח מודפס בסעיפי-על, בלי קודי סעיף, ולכן אינו מחובר לשורות שבדף; הסכומים בשקלים (הקובץ באלפי ₪).
סעיף תקציב שנתי מאושר ביצוע מצטבר סטייה סטייה % הכנסות ארנונה כללית 1,383,568,000 1,370,743,000 -12,825,000 -0.9% עצמיות חינוך 31,829,000 24,650,000 -7,179,000 -22.6% עצמיות רווחה 9,707,000 8,392,000 -1,315,000 -13.5% עצמיות אחר 306,940,000 265,598,000 -41,342,000 -13.5% סה"כ עצמיות 1,732,044,000 1,669,383,000 -62,661,000 -3.6% תקבולים ממשרד החינוך 689,995,000 679,502,000 -10,493,000 -1.5% תקבולים ממשרד הרווחה 214,428,000 213,169,000 -1,259,000 -0.6% תקבולים ממשלתיים אחרים 39,774,000 36,165,000 -3,609,000 -9.1% תקבולים אחרים 183,779,000 162,164,000 -21,615,000 -11.8% סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,860,020,000 2,760,383,000 -99,637,000 -3.5% הנחות בארנונה (הכנסות) 124,200,000 135,562,000 11,362,000 +9.1% סה"כ הכנסות 2,984,220,000 2,895,945,000 -88,275,000 -3.0% הוצאות הוצאות שכר כללי 568,536,000 561,997,000 -6,539,000 -1.2% פעולות כלליות 639,635,000 608,951,000 -30,684,000 -4.8% סה"כ כלליות 1,208,171,000 1,170,948,000 -37,223,000 -3.1% שכר עובדי חינוך 701,445,000 700,471,000 -974,000 -0.1% פעולות חינוך 421,259,000 382,467,000 -38,792,000 -9.2% סה"כ חינוך 1,122,704,000 1,082,938,000 -39,766,000 -3.5% שכר עובדי רווחה 90,339,000 93,992,000 3,653,000 +4.0% פעולות רווחה 252,495,000 238,554,000 -13,941,000 -5.5% סה"כ רווחה 342,834,000 332,546,000 -10,288,000 -3.0% סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,673,709,000 2,586,432,000 -87,277,000 -3.3% פרעון מלוות אחרות 112,600,000 110,390,000 -2,210,000 -2.0% סה"כ פרעון מלוות 112,600,000 110,390,000 -2,210,000 -2.0% הוצאות מימון 6,950,000 7,111,000 161,000 +2.3% העברות והוצאות חד פעמיות 66,761,000 51,858,000 -14,903,000 -22.3% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,860,020,000 2,755,791,000 -104,229,000 -3.6% הנחות בארנונה (הוצאות) 124,200,000 135,562,000 11,362,000 +9.1% סה"כ הוצאות 2,984,220,000 2,891,353,000 -92,867,000 -3.1% עודף (גרעון) 0 4,592,000 4,592,000 +0.0%
הוצאות 2025 סה"כ הוצאות 2,918,626,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 22 אגפים · 1487 סעיפים · מתוך 2025-proposal-1.xlsx
ביצוע 2025 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: קובצי ביצוע לשנים 2019-2025 נמצאו אצלנו ועדיין אינם מחוברים לשורות הדף; דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2020-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2025
▤ חינוךאגף 38.2% מסך ההוצאות ₪1.12 מיליארד ▤ 813200 ביגוד והבראהמחלקה · 35 סעיפים 9.2% מסך ההוצאות ₪269.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 813200/240 שכר סיעות טיפוליות 145,337,000 813200/750 נקיון ושמירה 19,016,000 813200/230 תחזוקנים 13,476,000 813200/220 שכר מזכירים 12,220,000 813200/780 הוצאות בתי"ס יסודים גפ"ן מוסדי 80% 12,052,000 813200/810 בי"ס קיץ ח"ע 8,360,000 813200/995 הוצאות מותנות - חינוך 7,700,000 813200/120 ביגוד והבראה 7,153,000 813200/431 הוצ' חשמל 6,325,000 813200/756 הוצאות בתי"ס יסודים גפ"ן מוסדי 20% 5,820,000 813200/812 תוכנית ניצנים-משה"ח 4,200,000 813200/140 הוצאות רכב 4,088,000 813200/131 ש.נוספות קשיח 3,734,000 813200/824 סל תלמידי ניע"צ 3,354,000 813200/432 מים 3,165,000 813200/823 הזנת יוח"א 2,982,000 813200/741 יסודיים הרשאות משה"ח 2,232,000 813200/210 ע.ניקיון 2,192,000 813200/340 כ"א סייעות 2,017,000 813200/130 שעות נוספות 905,000 813200/330 כ"א תחזוקנים 601,000 813200/721 הוצאות שוטפות 459,000 813200/320 כ"א מזכירות 400,000 813200/821 שכפול חומרים ועולים 349,000 813200/260 שכר מרכז רון 272,000 813200/930 מיחשוב 220,000 813200/524 שי לבוגרים 192,000 813200/450 רהוט והחזקתו 186,000 813200/723 מוכש"ר - תוספת עירונית 157,000 813200/300 כ"א מורים 147,000 813200/822 הוצאות נלוות יסודיים 89,000 813200/132 שעות + ש"נ כוננות 0 813200/743 חוג לכל ילד 0 813200/754 חדשנות בחינוך היסודי 0 813200/781 השתת' בבי"ס ע"ח סל רשותי 0
▤ 812200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 29 סעיפים 8.2% מסך ההוצאות ₪239.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 812200/110 משכורת ושכר משולב 96,532,000 812200/810 השתת בשכר גננות 64,000,000 812200/240 שכר חונכות רפואיות 34,180,000 812200/300 סייעות כ"א 7,225,000 812200/120 ביגוד והבראה 5,410,000 812200/130 שעות נוספות 3,663,000 812200/820 מורות ריתמוסיקה 3,385,000 812200/784 סבסוד צהרונים 3,245,000 812200/785 סבסוד קייטנות קיץ 3,131,000 812200/131 ש.נוספות קשיח 2,752,000 812200/140 אחזקת רכב 2,668,000 812200/431 הוצ' חשמל 2,015,000 812200/721 חמרים להוצאות שוטפות 1,793,000 812200/432 מים 1,582,000 812200/823 הזנה יוח"א 1,093,000 812200/750 שמירה במוסדות חינוך 1,034,000 812200/740 כלים מכשירים וציוד 1,013,000 812200/250 שכר מדריכות ריתמיקה 1,002,000 812200/340 כ"א חונכות גנ"י 920,000 812200/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 547,000 812200/753 חדשנות בחינוך הקדם יסודי 507,000 812200/741 הרשאות 480,000 812200/754 השתלמויות 475,000 812200/751 יום לימודים ארוך 390,000 812200/930 תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים 332,000 812200/752 אירועים לצוותי החינוך וגנ"י 266,000 812200/742 מרכיב העשרה ס.2 208,000 812200/530 רכב - חינוך 70,000 812200/531 דלק חינוך גני ילדים אח' רכב 12,000
▤ 817800 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪102.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 817800/512 הסעות תלמידים 64,560,000 817800/750 מלווים בהסעות 36,500,000 817800/781 מערכת היסעים 1,000,000 817800/580 הוצאות שונות 8,000 817800/110 משכורת ושכר משולב 0 817800/780 החזר הוצאות הסעות הורים (חוזר משה"ח) 0
▤ 811000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 32 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪58.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 811000/110 משכורת ושכר משולב 17,355,000 811000/930 תכנית תקשוב חינוך 11,080,000 811000/812 מסגרות חינוכיות בחופשות 6,800,000 811000/420 תיקונים 5,200,000 811000/747 מילגות סטודנטים ועידוד אקדמי 4,500,000 811000/429 תיקונים ואחזקה - אגף החשמל 2,800,000 811000/140 הוצאות רכב 1,887,000 811000/991 ח"פ תגבור בגרויות 1,327,000 811000/746 הכשרה והעצמה עובדי מערך החינוך 1,106,000 811000/300 שכר כ"א 811,000 811000/120 הבראה וביגוד 802,000 811000/130 שעות נוספות בפועל 763,000 811000/428 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 500,000 811000/860 ניקיון, הדברה ותברואת מוס"ח 500,000 811000/744 חידוש ציוד לימודי 386,000 811000/141 ליסינג חינוך הנהלה 368,000 811000/132 שעות כוננות 327,000 811000/994 ח"פ הצטיידות אמרכלות 240,000 811000/751 ניקיון מינהל חינוך 216,000 811000/740 הצטיידות מוסדות חינוך 206,000 811000/583 ליווי מקסום הכנסות חינוך 200,000 811000/581 אירועים בחינוך 168,000 811000/782 פרוייקט מחשב לכל ילד 165,000 811000/580 הוצאות שונות 156,000 811000/865 החזר הכנסות חינוך 150,000 811000/142 דלק מינהל חינוך הנהלה 102,000 811000/749 בגדי עבודה 97,000 811000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 80,000 811000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 42,000 811000/743 ביקורת והדרכת כיבוי אש 36,000 811000/757 פיתוח צוותים ויוזמות 25,000 811000/510 הוצאות כיבוד 8,000
▤ 811300 כיבוד קב"סיותמחלקה · 19 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪49.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 811300/766 מרכז שוורץ רייסמן 8,697,000 811300/752 יוזמות יסודי 8,674,000 811300/753 יוזמות על יסודי 5,443,000 811300/757 תגבור לימודים יסודי 5,410,000 811300/751 יוזמות קדם יסודי 4,623,000 811300/764 מרכזי הצלח"ה 3,800,000 811300/756 יוזמות פרט 2,635,000 811300/768 מיקור חוץ לבורנטים 2,550,000 811300/760 יוזמות חינוך מיוחד 2,438,000 811300/762 יוזמות שירות פסיכולוגי 2,169,000 811300/759 יוזמות מחוננים 1,633,000 811300/767 הדרך החדשה 310,000 811300/755 מחולל מצוינות 209,000 811300/765 קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי 130,000 811300/769 מיקור חוץ כ"א 120,000 811300/930 אוריינות דיגיטלית על יסודי 111,000 811300/763 סל מדע-תוכנית העשרה מדעית 60,000 811300/750 פיתוח מנהלים על יסודי 54,000 811300/510 כיבוד קב"סיות 5,000
▤ 815730 מקיף ג' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪36.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815730/110 מקיף ג' שכר מורים 30,189,000 815730/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,473,000 815730/120 ביגוד והבראה 1,425,000 815730/230 תחזוקנים 970,000 815730/750 ניקיון מקיף ג' 433,000 815730/811 איחוד משכורות מקיף ג' 400,000 815730/300 שכר זמניים 387,000 815730/810 מקיף ג' התחשבנות משה"ח 370,000 815730/131 ש.נוספות קשיח 366,000 815730/823 הזנת יוח"א מקיף ג' 312,000 815730/140 הוצאות רכב 223,000 815730/431 הוצ' חשמל 194,000 815730/432 הוצ' מים 84,000 815730/130 שעות נוספות בפועל 67,000 815730/780 דמי שתיה מקיף ג' 12,000 815730/781 הוצ' נלוות מקיף ג' 8,000
▤ 815710 מקיף א' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪32.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815710/110 מקיף א' שכר מורים 25,161,000 815710/220 שכר מזכירים ולבורנטים 2,292,000 815710/750 ניקיון מקיף א' 1,310,000 815710/120 ביגוד והבראה 1,215,000 815710/230 תחזוקנים 719,000 815710/431 הוצ' חשמל 542,000 815710/820 מקיף א' התחשבנות משה"ח 500,000 815710/131 ש.נוספות קשיח 498,000 815710/140 הוצאות רכב 316,000 815710/130 שעות נוספות בפועל 151,000 815710/300 כ"א זמני 77,000 815710/432 הוצ' מים 72,000 815710/780 דמי שתיה מקיף א' 12,000
▤ 815770 מקיף ז' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪29.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815770/110 מקיף ז' שכר מורים 23,474,000 815770/220 שכר מזכירים ולבורנטים 2,034,000 815770/120 הבראה וביגוד 1,144,000 815770/230 תחזוקנים 698,000 815770/820 מקיף ז' התחשבנות משה"ח 520,000 815770/750 ניקיון מקיף ז' 367,000 815770/140 הוצאות רכב 366,000 815770/431 הוצ' חשמל 256,000 815770/810 איחוד משכורות 200,000 815770/131 ש.נוספות קשיח 175,000 815770/130 שעות נוספות בפועל 100,000 815770/432 הוצ' מים 51,000 815770/780 דמי שתיה מקיף ז' 5,000 815770/300 שכר זמניים 0
▤ 815760 מקיף ו' שכר מוריםמחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪26.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815760/110 מקיף ו' שכר מורים 21,731,000 815760/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,916,000 815760/120 ביגוד והבראה 949,000 815760/230 תחזוקנים 528,000 815760/750 ניקיון מקיף ו' 498,000 815760/431 הוצ' חשמל 430,000 815760/810 מקיף ו' התחשבנות משה"ח 370,000 815760/140 הוצאות רכב 206,000 815760/131 ש.נוספות קשיח 156,000 815760/432 הוצ' מים 32,000 815760/780 דמי שתיה מקיף ו' 7,000 815760/130 שעות נוספות בפועל 0
▤ 815780 מקיף ח' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪26.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815780/110 מקיף ח' שכר מורים 20,833,000 815780/220 שכר מזכירים 1,367,000 815780/120 ביגוד והבראה 998,000 815780/810 איחוד משכורות מקיף ח' 900,000 815780/750 ניקיון מקיף ח' 640,000 815780/230 תחזוקנים 512,000 815780/820 מקיף ח' התחשבנות משה"ח 250,000 815780/140 אחזקת רכב 210,000 815780/431 הוצ' חשמל 196,000 815780/432 הוצ' מים 148,000 815780/131 ש.נוספות קשיח 108,000 815780/300 שכר זמניים 102,000 815780/130 שעות נוספות בפועל 90,000 815780/821 סל שיכפול חומ' עול' 10,000 815780/780 דמי שתיה מקיף ח' 7,000
▤ 815750 מקיף ה' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪25.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815750/110 מקיף ה' שכר מורים 19,332,000 815750/220 שכר מזכירים ולבורנטים 2,039,000 815750/810 איחוד משכורות מקיף ה' 1,300,000 815750/120 ביגוד והבראה 883,000 815750/230 שכר שרתים 484,000 815750/750 ניקיון מקיף ה' 454,000 815750/131 ש.נוספות קשיח 249,000 815750/431 הוצ' חשמל 235,000 815750/140 הוצאות רכב 228,000 815750/820 מקיף ה' התחשבנות משה"ח 225,000 815750/130 שעות נוספות בפועל 96,000 815750/432 הוצ' מים 46,000 815750/780 דמי שתיה מקיף ה' 5,000 815750/821 סל שיכפול חומ' עול' 3,000
▤ 815740 מקיף ד' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪23.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815740/110 מקיף ד' שכר מורים 18,093,000 815740/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,971,000 815740/120 ביגוד והבראה 800,000 815740/230 תחזוקנים 599,000 815740/750 ניקיון מקיף ד' 540,000 815740/810 איחוד משכורות מקיף ד' 400,000 815740/820 מקיף ד' התחשבנות משה"ח 270,000 815740/140 הוצאות רכב 265,000 815740/431 חשמל מקיף ד' 256,000 815740/131 ש.נוספות קשיח 146,000 815740/300 שכר זמניים 130,000 815740/432 הוצ, מים 77,000 815740/130 שעות נוספות בפועל 60,000 815740/780 דמי שתיה מקיף ד' 8,000
▤ 815790 מקיף ט' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪22.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815790/110 מקיף ט' שכר מורים 17,064,000 815790/220 מזכירים 1,721,000 815790/120 הבראה וביגוד 794,000 815790/810 איחוד משכורות מקיף ט' 790,000 815790/230 תחזוקנים 524,000 815790/750 ניקיון מקיף ט' 442,000 815790/140 אחזקת רכב 272,000 815790/300 כ"א זמניים 269,000 815790/431 הוצ' חשמל 266,000 815790/820 מקיף ט' התחשבנות משה"ח 230,000 815790/432 הוצ' מים 103,000 815790/130 שעות נוספות בפועל 102,000 815790/131 ש.נוספות קשיח 73,000 815790/780 דמי שתיה מקיף ט' 8,000 815790/141 ליסינג מקיף ט' 0 815790/142 דלק מקיף ט 0
▤ 814000 ביגוד והבראהמחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 814000/780 הוצאות גפ"ן מוסדי חט"ב 7,756,000 814000/750 נקיון ושמירה 3,771,000 814000/995 הוצאות מותנות - חינוך 3,000,000 814000/782 השתתפות רשות חט"ב גפ"ן מוסדי 2,333,000 814000/752 תגבור יום לימודים חט"ב 910,000 814000/721 הוצאות שוטפות 570,000 814000/432 הוצ' מים 338,000 814000/431 הוצ' חשמל 333,000 814000/210 ע.ניקיון 317,000 814000/823 הזנת יוח"א 193,000 814000/821 שכפול חומרים ועולים 102,000 814000/742 ציוד ספורט חט"ב 65,000 814000/220 שכר מזכירים ולבורנטים 50,000 814000/230 תחזוקנים 45,000 814000/120 ביגוד והבראה 25,000 814000/741 חט"ב הרשאות משה"ח 18,000 814000/822 הוצ' נלוות חט"ב 5,000 814000/140 הוצאות רכב 1,000 814000/781 השתת' בבי"ס ע"ח סל רשותי 0
▤ 815810 מקיף יא' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815810/110 מקיף יא' שכר מורים 15,425,000 815810/220 מקיף י"א -מינהלה 1,322,000 815810/120 ביגוד והבראה 699,000 815810/750 ניקיון מקיף יא' 458,000 815810/810 איחוד משכורות מקיף יא' 440,000 815810/230 מקיף י"א אחזקה 341,000 815810/431 הוצ' חשמל 327,000 815810/820 מקיף יא' התחשבנות משה"ח 200,000 815810/140 אחזקת רכב 149,000 815810/131 ש.נוספות קשיח 103,000 815810/130 שעות נוספות 89,000 815810/432 הוצ' מים 48,000 815810/780 דמי שתיה מקיף יא' 6,000
▤ 815820 מקיף יב' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪18.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815820/110 מקיף יב' שכר מורים 15,089,000 815820/220 מזכירים ולבורנטים 1,034,000 815820/750 ניקיון מקיף יב' 865,000 815820/230 תחזוקנים 575,000 815820/810 איחוד משכורת מקיף יב' 350,000 815820/431 הוצ' חשמל 246,000 815820/820 מקיף יב' התחשבנות משה"ח 210,000 815820/131 שעות נוספות קשיח 178,000 815820/823 הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין 169,000 815820/432 הוצ' מים 63,000 815820/141 ליסינג מקיף י"ב 59,000 815820/142 דלק מקיף י"ב 35,000 815820/780 דמי שתיה מקיף יב' 6,000 815820/781 הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין 5,000 815820/120 ביגוד והבראה 0
▤ 815800 מקיף י' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪18.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815800/110 מקיף י' שכר מורים 14,576,000 815800/220 שכר מזכירים 1,289,000 815800/120 בגוד והבראה 1,233,000 815800/750 ניקיון מקיף י' 496,000 815800/230 תחזוקנים 478,000 815800/431 הוצ' חשמל 307,000 815800/820 מקיף י' התחשבנות משה"ח 200,000 815800/131 ש.נוספות קשיח 141,000 815800/140 הוצאות רכב 42,000 815800/810 איחוד משכורות מקיף י' 30,000 815800/432 הוצ' מים 28,000 815800/780 דמי שתיה מקיף י' 4,000 815800/130 שעות נוספות 2,000
▤ 815830 מקיף יג' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815830/110 מקיף יג' שכר מורים 13,017,000 815830/220 מקיף י"ג מנהלה 1,324,000 815830/810 איחוד משכורות מקיף יג' 1,100,000 815830/750 ניקיון מקיף יג' 949,000 815830/230 מקיף י"ג תחזוקה 673,000 815830/120 משכורת 379,000 815830/820 מקיף יג' התחשבנות משה"ח 250,000 815830/431 הוצאות חשמל מקיף יג' 246,000 815830/131 ש"נ קשיחות 114,000 815830/432 מים מקיף יג' 78,000 815830/140 הוצאות רכב 35,000 815830/780 דמי שתיה מקיף יג' 10,000 815830/300 כ"א זמניים 0
▤ 815720 מקיף ב' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815720/110 מקיף ב' שכר מורים 7,630,000 815720/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,000,000 815720/750 ניקיון מקיף ב' 405,000 815720/810 איחוד משכורות מקיף ב' 380,000 815720/120 ביגוד והבראה 357,000 815720/230 תחזוקנים 223,000 815720/140 הוצאות רכב 129,000 815720/131 ש.נוספות קשיח 105,000 815720/820 מקיף ב' התחשבנות משה"ח 90,000 815720/431 הוצ' חשמל 82,000 815720/141 ליסינג מקיף ב' 51,000 815720/130 שעות נוספות בפועל 41,000 815720/142 דלק מקיף ב 26,000 815720/780 דמי שתיה מקיף ב' 4,000
▤ 815700 הוצאות חינוך גפ"ן מוסדי מקיפיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪9.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815700/780 הוצאות חינוך גפ"ן מוסדי מקיפים 7,338,000 815700/781 השתתפות רשות חט"ע גפ"ן מוסדי 2,009,000
▤ 817300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪9.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 817300/110 משכורת ושכר משולב 7,312,000 817300/140 הוצאות רכב 614,000 817300/300 שכר זמניים 350,000 817300/120 ביגוד והבראה 282,000 817300/750 הדרכות והשתלמויות 199,000 817300/132 שעות נוספות כוננות 147,000 817300/130 שעות נוספות בפועל 27,000 817300/740 כלים מכשירים וציוד 20,000 817300/560 מכשירי כתיבה והדפסות 10,000 817300/510 כיבוד 9,000 817300/580 הוצאות שונות 7,000 817300/470 מכונות משרד ותחזוקתן 5,000 817300/433 חמרי ניקוי 3,000
▤ 815410 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815410/110 משכורת ושכר משולב 4,713,000 815410/810 איחוד משכורות אולפנה 1,400,000 815410/220 שכר מזכירות 448,000 815410/750 ניקיון אולפנה 248,000 815410/120 ביגוד והבראה 202,000 815410/230 שכר תחזוקנים 177,000 815410/140 אחזקת רכב 129,000 815410/131 ש.נוספות קשיח 108,000 815410/431 הוצ' חשמל 102,000 815410/820 נתיב האולפנה התחשבנות משה"ח 70,000 815410/432 הוצ' מים 42,000 815410/130 שעות נוספות 20,000 815410/780 דמי שתיה מקיף נתיה האולפנה 2,000
▤ 811200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 811200/110 משכורת ושכר משולב 5,359,000 811200/140 הוצאות רכב 527,000 811200/120 הבראה וביגוד 249,000 811200/130 שעות נוספות 136,000 811200/930 אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד 67,000 811200/141 ליסינג - אגף פרט חינוך 59,000 811200/142 דלק - אגף פרט חינוך 21,000 811200/132 שעות כוננות 9,000 811200/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 817600 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 817600/110 משכורת ושכר משולב 3,121,000 817600/750 רווחה חינוכית 1,132,000 817600/300 שכר זמניים 451,000 817600/550 פרסומים רישום ושיבוץ אגפי הגיל 190,000 817600/120 ביגוד והבראה 181,000 817600/754 מתנדבים בחינוך אגף הפרט 178,000 817600/140 הוצאות רכב 167,000 817600/751 תוכנית אתגר מהגן לבית ספר 70,000 817600/130 שעות נוספות בפועל 38,000 817600/131 ש.נוספות קשיח 24,000 817600/780 הוצאות אחרות 2,000
▤ 815850 מקיף טו ידלין - שכר מוריםמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815850/110 מקיף טו ידלין - שכר מורים 3,329,000 815850/220 מקיף טו ידלין - מזכירים ולבורנטים 330,000 815850/120 מקיף טו ידלין - ביגוד והבראה 123,000 815850/230 מקיף טו ידלין - תחזוקנים 108,000 815850/140 מקיף טו ידלין - הוצאות רכב 91,000 815850/810 איחוד משכורות מקיף טו' ידלין 60,000 815850/820 מקיף טו' ידלין התחשבנות משה"ח 60,000 815850/130 מקיף טו ידלין - שעות נוספות 30,000 815850/821 סל תלמיד עולה 5,000 815850/131 מקיף טו ידלין - ש.נוספות קשיח 2,000 815850/780 דמי שתיה - מקיף טו ידלין 1,000 815850/300 כ"א זמניים 0
▤ 812210 שכר סייעות חט"צמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 812210/110 שכר סייעות חט"צ 3,429,000 812210/120 הבראה וביגוד 183,000 812210/140 א. רכב 94,000 812210/130 ש. נוספות 85,000
▤ 810000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 810000/110 משכורת ושכר משולב 2,990,000 810000/130 שעות נוספות בפועל 172,000 810000/750 ע.קבל ע. ללא אלימות 164,000 810000/140 הוצאות רכב 140,000 810000/131 ש.נוספות קשיח 46,000
▤ 817200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪889 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 817200/110 משכורת ושכר משולב 467,000 817200/750 ניקיון מתי"א ומרכז פסג"ה 304,000 817200/140 הוצאות רכב 42,000 817200/250 שכר מרכז מורים 39,000 817200/120 ביגוד והבראה 26,000 817200/130 שעות נוספות 10,000 817200/131 שעות נוספות קשיח 1,000
▤ 815400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪882 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 815400/751 חוזה- בני עקיבא 450,000 815400/750 ניקיון בני עקיבא 338,000 815400/431 הוצ' חשמל 75,000 815400/432 הוצ' מים 19,000
▤ 818000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪497 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 818000/821 בי"ס להורים 447,000 818000/110 משכורת ושכר משולב 31,000 818000/130 שעות נוספות בפועל 19,000
▤ 817410 משכורת ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪245 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 817410/110 משכורת ושכר משולב 197,000 817410/140 הוצאות רכב 33,000 817410/120 בגוד והבראה 15,000
▤ 811100 כיבודמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪85 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 811100/783 פרויקטים 81,000 811100/560 מכשירי כתיבה 3,000 811100/510 כיבוד 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 817900/812 השת בשכ'ל תל' חוץ וחנ"מ 7,177,000 817500/441 ביטוח תלמידים 3,986,000 812400/756 מעונות הגיל הרך - מותנה 2,026,000 815739/110 מקיף ג' חט"ב 321,000 815819/110 מקיף יא' חט"ב 309,000 815510/750 עבודות קבלניות 299,000 815779/110 מקיף ז' חט"ב 273,000 815520/750 עבודות קבלניות 119,000 815419/110 מורים אולפנא חט"ב 51,000 815789/110 מקיף ח' חט"ב 1,000 815829/110 מקיף יב' חט"ב 1,000 815799/110 מקיף ט' חט"ב 0 817100/110 משכורת ושכר משולב 0
▤ תברואהאגף 13.2% מסך ההוצאות ₪385.9 מ׳ ▤ 711500 שכר יח תיפעוליותמחלקה · 16 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪87.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711500/752 שינוע פסולת לדרום 65,000,000 711500/110 שכר יח תיפעוליות 9,018,000 711500/753 פינוי טמוני קרקע 5,291,000 711500/746 פחים כתומים 4,146,000 711500/140 רכב יח תיפעוליות 1,246,000 711500/754 פינוי אשפה פנאומטי 968,000 711500/130 שעות נוספות 897,000 711500/120 הבראה וביגוד 464,000 711500/300 שכר זמניים 343,000 711500/132 שעות כוננות 242,000 711500/930 מיחשוב המנהל 92,000 711500/531 דלק יח' הדברה אח' רכב 52,000 711500/530 רכב - יחידת הדברה 50,000 711500/510 כיבוד 44,000 711500/747 מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק 40,000 711500/131 ש.נוספות קשיח 2,000
▤ 711560 הוצ חשמלמחלקה · 20 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪86.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711560/756 עב' קבלניות גינון 55,693,000 711560/432 מים להשקייה 21,674,000 711560/930 מיחשוב ושידרוג השקייה 2,970,000 711560/751 אחזקת מזרקות 1,921,000 711560/758 אחזקת מתקני משחק 1,670,000 711560/750 עב' קבל' גיזום 1,200,000 711560/721 חומרים גינון 350,000 711560/755 עב,שיפוץ ושיקום מזרקות 300,000 711560/530 רכב - יחידת גנון ואחזקה 270,000 711560/754 רכישת עצים - פיצוי נופי 200,000 711560/757 אחז' מתקנים וסככות 180,000 711560/531 דלק אגף גינון אח' רכב 97,000 711560/752 משתלה 90,000 711560/431 הוצ חשמל 18,000 711560/740 כלים וציוד גיזום 17,000 711560/510 כיבוד 16,000 711560/560 ציוד משרדי 16,000 711560/433 ח. ניקיון 10,000 711560/741 כלים וציוד גינון 10,000 711560/450 ריהוט 4,000
▤ 711100 שכר מינהלה מ.מערבמחלקה · 21 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪60.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711100/752 קבל' טיאוט מערב 30,177,000 711100/110 שכר מינהלה מ.מערב 8,171,000 711100/753 פינוי מכלי אצירה 8,012,000 711100/755 פינוי גזם וגרוטאות 6,715,000 711100/754 פינוי אשפה משהב"ט 1,500,000 711100/140 הוצאות רכב 1,399,000 711100/530 רכב - מרחב מערב 1,315,000 711100/130 שעות נוספות 1,003,000 711100/758 עב קבלניות שונות 725,000 711100/531 דלק מרחב מערב אח' רכב 720,000 711100/120 ביגוד והבראה 551,000 711100/132 שעות כוננות 191,000 711100/740 כלים וציוד-תברואה 120,000 711100/510 כיבוד 18,000 711100/560 ציוד משרדי 11,000 711100/720 חומרים-תברואה 10,000 711100/433 חומרי ניקוי 8,000 711100/450 ריהוט 3,000 711100/131 ש.נוספות קשיח 2,000 711100/580 הוצ' שונות 2,000 711100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ 711300 שכר מ.מזרחמחלקה · 21 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪58.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711300/752 קבל' טיאוט מזרח 24,144,000 711300/110 שכר מ.מזרח 11,595,000 711300/755 פינוי גזם וגרוטאות 8,518,000 711300/753 פינוי מכלי אצירה 7,718,000 711300/140 רכב מ.מזרח 1,815,000 711300/530 רכב - מרחב מזרח 1,450,000 711300/130 שעות נוספות 1,348,000 711300/531 דלק מרחב מזרח אח' רכב 820,000 711300/120 ביגוד והבראה 741,000 711300/132 שעות כוננות 356,000 711300/740 ציוד-תברואה 150,000 711300/757 תיקונים וחומרים 45,000 711300/750 עב' קבל'-שונות 27,000 711300/510 הוצ' כיבוד 20,000 711300/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 11,000 711300/720 חומרים-תברואה 9,000 711300/560 ציוד משרדי 8,000 711300/131 ש.נוספות קשיח 3,000 711300/450 ריהוט ואחזקתו 3,000 711300/580 הוצ' אחרות 2,000 711300/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ 711000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 23 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪17.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711000/991 תגבור ניקיון, גיזום והשקייה 7,376,000 711000/110 משכורת ושכר משולב 6,320,000 711000/753 ניקיון מינהל איכות הסביבה 1,104,000 711000/140 הוצאות רכב 850,000 711000/130 שעות נוספות 422,000 711000/120 הבראה וביגוד 331,000 711000/750 תכנית ניקיון הסברתית 270,000 711000/431 הוצ' חשמל 200,000 711000/141 ליסינג א. הסביבה הנהלה 194,000 711000/580 הוצאות שונות 155,000 711000/740 כלים מכשירים וציוד 136,000 711000/752 פנוי אסבסט ופסולת בניין 105,000 711000/432 הוצ' מים 72,000 711000/142 דלק א. הסביבה הנהלה 55,000 711000/132 שעות כוננות 50,000 711000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 33,000 711000/510 הוצאות כבוד 32,000 711000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 32,000 711000/131 ש.נוספות קשיח 26,000 711000/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 21,000 711000/581 מסופונים ליח' אכיפה 14,000 711000/450 רהוט והחזקתו 13,000 711000/990 ח"פ מינהל 12,000
▤ 711310 שכר אשפה מזרחמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪16.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711310/110 שכר אשפה מזרח 13,866,000 711310/140 רכב אשפה 1,014,000 711310/120 ביגוד והבראה 623,000 711310/130 שעות נוספות 546,000 711310/132 שעות נוספות כוננות 84,000 711310/131 ש.נוספות קשיח 4,000
▤ 711110 שכר מערב-אשפהמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪13.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711110/110 שכר מערב-אשפה 10,458,000 711110/300 כ"א זמניים 933,000 711110/140 רכב מערב-אשפה 685,000 711110/120 ביגוד והבראה 496,000 711110/130 שעות נוספות 359,000 711110/132 שעות כוננות 65,000 711110/131 ש.נוספות קשיח 0
▤ 714000 שכר וטרינריהמחלקה · 25 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 714000/110 שכר וטרינריה 4,445,000 714000/140 הוצאות רכב 541,000 714000/752 עבודות קבלניות - עיקורים 300,000 714000/781 כלביה/חתוליה 300,000 714000/999 מותנה - עיקור חתולים 300,000 714000/720 רישוי וחיסון בע"ח 295,000 714000/750 עבודות קבלניות - בע"ח 250,000 714000/132 שעות כוננות 208,000 714000/120 הבראה וביגוד 205,000 714000/930 מערכת ניהול וטרינריה 170,000 714000/754 עבודות קבלניות - וטרינר 150,000 714000/130 שעות נוספות 142,000 714000/751 מרפאה 120,000 714000/996 החזקת כלבים למטרת אימוץ 76,000 714000/530 רכב - וטרינריה 60,000 714000/531 דלק וטרינריה אח' רכב 47,000 714000/431 הוצאות חשמל 45,000 714000/432 הוצ' מים 28,000 714000/510 כיבוד 15,000 714000/560 צרכי משרד 12,000 714000/780 אחזקה 12,000 714000/865 החזר הכנסות וטרינריה 8,000 714000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 4,000 714000/131 ש.נוספות קשיח 3,000 714000/450 רהוט משרדי 3,000
▤ 711540 שכר יח' מיחזורמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711540/750 איסוף נייר וקרטון 3,546,000 711540/110 שכר יח' מיחזור 1,220,000 711540/140 הוצאות רכב 156,000 711540/130 שעות נוספות 121,000 711540/530 רכב - יחידת מחזור 80,000 711540/120 הבראה וביגוד 75,000 711540/531 דלק יח' מחזור אח' רכב 40,000 711540/720 חומרי מיחזור 12,000 711540/740 כלים וציוד מיחזור 8,000
▤ 713000 שכר רשוי עסקיםמחלקה · 14 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 713000/110 שכר רשוי עסקים 3,833,000 713000/140 הוצאות רכב 538,000 713000/120 הבראה וביגוד 238,000 713000/130 שעות נוספות 183,000 713000/751 קבל' ייעוץ 180,000 713000/990 פעולות לקידום עסקים 88,000 713000/141 ליסינג - רישוי עסקים 41,000 713000/560 מכשירי כתיבה 35,000 713000/132 שעות+ש"נ כוננות 34,000 713000/142 דלק - רישוי עסקים 22,000 713000/580 הוצאות שונות 10,000 713000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 4,000 713000/131 ש.נוספות קשיח 3,000 713000/740 כלים מכשירים 2,000
▤ 711410 תכנון פיתוח נופימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711410/110 תכנון פיתוח נופי 3,746,000 711410/140 אחז' רכב 644,000 711410/132 שעות+ כוננות 248,000 711410/120 ביגוד והבראה 238,000 711410/130 ש. נוספות 153,000 711410/300 שכר זמניים 0
▤ 711400 שכר תחום גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711400/110 שכר תחום גינון 3,071,000 711400/140 אחז' רכב 510,000 711400/120 ביגוד והבראה 211,000 711400/130 שעות נוספות 83,000 711400/132 שעות כוננות 74,000 711400/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 711530 שכר יח' גינון מוסדותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711530/110 שכר יח' גינון מוסדות 1,677,000 711530/140 אחז' רכב 340,000 711530/120 ביגוד והבראה 120,000 711530/132 שעות נוספות כוננות 48,000 711530/130 שעות נוספות 25,000
▤ 711550 שכר יח' הדברהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711550/110 שכר יח' הדברה 1,402,000 711550/140 הוצאות רכב 243,000 711550/132 שעות כוננות 92,000 711550/120 הבראה וביגוד 91,000 711550/720 הדברה 85,000 711550/130 שעות נוספות 70,000 711550/750 פרויקט מזיקים תברואיים 0
▤ 711520 שכר יח' גיזום עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711520/110 שכר יח' גיזום עירונית 1,446,000 711520/140 אחז' רכב 238,000 711520/120 ביגוד והבראה 106,000 711520/130 שעות נוספות 24,000 711520/132 שעות כוננות 0
▤ 711340 שכר תיכון גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711340/110 שכר תיכון גינון 960,000 711340/132 שעות כוננות 214,000 711340/140 רכב מרחב תיכון 176,000 711340/120 ביגוד והבראה 60,000 711340/130 שעות נוספות 35,000
▤ 711130 שכר מערב גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711130/110 שכר מערב גינון 864,000 711130/140 רכב מערב גינון 136,000 711130/120 ביגוד והבראה 75,000 711130/132 שעות כוננות 62,000 711130/130 שעות נוספות 30,000
▤ 711330 שכר מזרח גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711330/110 שכר מזרח גינון 743,000 711330/140 רכב מזרח גינון 142,000 711330/132 שעות כוננות 72,000 711330/130 שעות נוספות 50,000 711330/120 ביגוד והבראה 48,000
▤ 711101 גידולים טיאוט מרחב מערבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪570 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711101/753 גידולי אשפה מערב ומזרח 448,000 711101/752 גידולים טיאוט מרחב מערב 122,000
▤ 711301 הגדלות טיאוטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪290 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711301/752 הגדלות טיאוט 270,000 711301/753 גידולים מכולות 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 711103/753 פינוי מכולות 6,912,000 711561/756 גידולים -גינון 247,000
▤ הנחות ואחראגף 12.4% מסך ההוצאות ₪361.1 מ׳ ▤ 991000 תשלומים ח"פ לפורשיםמחלקה · 7 סעיפים 6.7% מסך ההוצאות ₪195.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 991000/310 שכר גימלאים 174,832,000 991000/313 מענק יובל 5,624,000 991000/399 פנסיה מני"ב 5,600,000 991000/111 תשלומים ח"פ לפורשים 5,293,000 991000/314 שעות נוספות 2,700,000 991000/312 פנסיה צד ג' 1,200,000 991000/131 שעות נוספות קשיח 2,000
▤ 995000 הנחות מיסים סוציאליותמחלקה · 2 סעיפים 4.1% מסך ההוצאות ₪120.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 995000/861 הנחות צו המיסים 118,000,000 995000/860 הנחות מיסים סוציאליות 2,000,000
▤ 992000 רזרבה שכרמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪29.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 992000/900 רזרבה פעולות 16,415,000 992000/100 רזרבה שכר 12,765,000
▤ 996000 החזרי ארנונהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 996000/864 החזרי ארנונה 6,200,000 996000/865 החזר הכנסות שונות 15,000
▤ 993000 הוצ' משנים קודמותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 993000/985 קרן לרווחת גימלאים 970,000 993000/984 שומות והוצ' ש.קודמות 600,000 993000/983 מיסוי עודפות ועד 450,000 993000/981 הוצ' משנים קודמות 250,000
▤ 994000 מימון הלוו' סטודנטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 994000/990 השתתפות מפעל הפיס במתנ"סים 330,000 994000/810 מימון הלוו' סטודנטים 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 991900/980 העברות לקרן ארנונה 6,875,000 993100/982 ועד גימלאים 930,000
▤ רווחהאגף 11.7% מסך ההוצאות ₪340.2 מ׳ ▤ 845100 שכר סביבה תומכתמחלקה · 7 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪93.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 845100/845 מש"ה במסגרות חוץ ביתיות 93,060,000 845100/110 שכר סביבה תומכת 364,000 845100/140 אחזקת רכב 44,000 845100/120 ביגוד ובהראה 21,000 845100/843 סביבה תומכת 12,000 845100/131 ש"נ קשיחות 10,000 845100/130 שעות נוספות 5,000
▤ 846700 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪24.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 846700/845 שיקום נכים בקהילה ממשלה 16,283,000 846700/846 הסעות וליווי שיקום נכים 6,345,000 846700/843 שיקום נכים בקהילה עירייה 659,000 846700/840 שיקום נכים בקהילה 400,000 846700/844 השמות מותנות הכנסות 350,000
▤ 843830 הסעות מזדמנותמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪20.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 843830/845 ילדים בפנימיות ממשלה 20,100,000 843830/840 הסעות מזדמנות 156,000
▤ 841100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 7 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪18.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 841100/110 משכורת ושכר משולב 14,839,000 841100/140 הוצאות רכב 1,685,000 841100/120 ביגוד והבראה 744,000 841100/132 שעות נוספות כוננות 740,000 841100/130 שעות נוספות 188,000 841100/131 ש.נוספות קשיח 73,000 841100/300 כ"א זמני 21,000
▤ 847100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪16.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 847100/110 משכורת ושכר משולב 8,308,000 847100/845 קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש 3,443,000 847100/840 קידום וטיפול בנוער וצעירים 1,948,000 847100/140 הוצאות רכב 845,000 847100/841 קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר 640,000 847100/120 ביגוד והבראה 378,000 847100/300 שכר זמניים 333,000 847100/750 עבודות קבלניות שמירה וניקיון 204,000 847100/132 שעות כוננות 173,000 847100/130 שעות נוספות בפועל 113,000 847100/431 הוצ' חשמל 102,000 847100/432 הוצ' מיים 61,000 847100/131 ש.נוספות קשיח 49,000 847100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 14,000 847100/510 הוצאות כיבוד 6,000 847100/433 חומרי ניקוי 5,000 847100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 4,000
▤ 843820 משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 843820/110 משכורת ושכר משולב 5,743,000 843820/840 עם הפנים לקהילה 2,962,000 843820/841 עם הפנים לקהילה עירייה 2,868,000 843820/845 עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה 920,000 843820/842 מרכז חכם 364,000 843820/140 הוצ' רכב 312,000 843820/120 ביגוד הבראה 277,000 843820/847 מרכז הורות וטף 216,000 843820/843 נתיבים להורות אגף מרכז לגיל רך 103,000 843820/844 נתיבים להורות אגף מערב לגיל רך 103,000 843820/131 ש.נוספות קשיח 85,000 843820/130 שעות נוספות 47,000 843820/132 שעות נוספות כוננות 33,000 843820/300 כ"א זמני קהילה 0
▤ 841000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 25 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪11.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 841000/110 משכורת ושכר משולב 5,480,000 841000/751 ניקיון מינהל רווחה 1,979,000 841000/782 ביטחון תזונתי 997,000 841000/140 הוצאות רכב 615,000 841000/580 פרוייקטים 397,000 841000/300 שכר זמניים 333,000 841000/780 הוצאות אחרות 322,000 841000/120 ביגוד והבראה 261,000 841000/431 הוצ' חשמל 251,000 841000/130 שעות נוספות בפועל 180,000 841000/741 אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים 180,000 841000/865 החזר הכנסות רווחה 150,000 841000/141 ליסינג - שילוב חברתי 127,000 841000/840 סל בטיחות והוצאות ארגוניות 107,000 841000/432 הוצ' מים 97,000 841000/510 הוצאות כיבוד 82,000 841000/450 רהוט והחזקתו 77,000 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 67,000 841000/132 שעות כוננות 61,000 841000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 45,000 841000/433 חומרי ניקוי 38,000 841000/750 עב'קבל שמירה ניקיון 28,000 841000/740 כלים מכשירים וציוד 23,000 841000/142 דלק - שילוב חברתי 20,000 841000/131 ש.נוספות קשיח 5,000
▤ 842200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪11.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 842200/110 משכורת ושכר משולב 7,457,000 842200/843 מרכז אלומה 1,418,000 842200/845 צרכים למשפחה הוצ' ממשלה 1,085,000 842200/140 הוצאות רכב 653,000 842200/840 צרכים למשפחה 411,000 842200/120 ביגוד והבראה 325,000 842200/131 ש.נוספות קשיח 222,000 842200/130 שעות נוספות בפועל 38,000
▤ 843900 ילדים במעונות הוצ' ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪8.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 843900/845 ילדים במעונות הוצ' ממשלה 8,745,000 843900/846 משפחתונים משרד הכלכלה 0
▤ 847300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 847300/110 משכורת ושכר משולב 4,356,000 847300/841 מאבק בסמים-פעולות 1,838,000 847300/140 הוצ' רכב 367,000 847300/840 תחנה לנפגעי סמים 313,000 847300/130 שעות נוספות 304,000 847300/120 ביגוד והבראה 219,000 847300/845 סמים הוצ' ממשלה 120,000 847300/132 שעות כוננות 106,000 847300/843 נפגעי התמכרויות 40,000 847300/131 ש.נוספות קשיח 7,000 847300/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ 844400 שכר תחום הקשישמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 844400/110 שכר תחום הקשיש 5,617,000 844400/140 הוצאות רכב 588,000 844400/840 שרותים קהילתיים לקשיש 426,000 844400/845 שירותים לקשיש הוצ' ממשלה 350,000 844400/120 ביגוד והבראה 248,000 844400/750 עב' קבל'-שמירה 167,000 844400/132 שעות+ש"נ כוננות 75,000 844400/130 שעות נוספות 63,000 844400/131 ש.נוספות קשיח 16,000
▤ 846000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 846000/110 משכורת ושכר משולב 6,183,000 846000/140 הוצאות רכב 573,000 846000/120 ביגוד הבראה 245,000 846000/132 שעות כוננות 132,000 846000/130 שעות נוספות 85,000 846000/131 ש.נוספות קשיח 42,000
▤ 841300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 841300/110 משכורת ושכר משולב 5,277,000 841300/140 הוצאות רכב 526,000 841300/120 ביגוד והבראה 203,000 841300/130 שעות נוספות 110,000 841300/132 שעות+ש"נ כוננות 55,000 841300/131 ש.נוספות קשיח 22,000
▤ 844500 שכר מ.קשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 844500/110 שכר מ.קשישים 1,999,000 844500/841 מועדוני קשישים 1,658,000 844500/140 הוצאות רכב 189,000 844500/120 ביגוד והבראה קשישים 117,000 844500/431 הוצ' חשמל 110,000 844500/843 תוכנית בין דורית - מותנה ביטוח לאומי 75,000 844500/432 הוצ' מים 61,000 844500/130 ש.נוספות מ.קשישים 33,000 844500/131 ש.נוספות קשיח 14,000
▤ 845400 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 845400/845 מע"ש הוצ' ממשלה 3,964,000 845400/110 משכורת ושכר משולב 226,000 845400/140 הוצאות רכב 25,000 845400/120 ביגוד והבראה 21,000 845400/130 שעות נוספות בפועל 4,000
▤ 845300 שרותים תומכים והסעות מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 845300/845 שרותים תומכים מש"ה - ממשלה 2,477,000 845300/840 שרותים תומכים והסעות מש"ה 1,458,000
▤ 843500 שכר מועדוניותמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 843500/845 טיפול בילד בקהילה - ממשלה 1,178,000 843500/110 שכר מועדוניות 1,097,000 843500/846 טיפול בפגיעות מיניות 857,000 843500/842 ילדים במועדוניות עירייה 148,000 843500/120 ביגוד והבראה 51,000 843500/140 הוצאות רכב 49,000 843500/132 שעות נוספות כוננות 24,000 843500/432 מועדוניות רווחה - מים 21,000 843500/131 ש.נוספות קשיח 15,000 843500/130 שעות נוספות 10,000 843500/840 ילדים במועדוניות 0
▤ 847110 שכר תקיפה מיניתמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 847110/110 שכר תקיפה מינית 2,361,000 847110/840 תקיפה מינית 454,000 847110/843 טיפול בשורדות בקהילה 272,000 847110/140 ה. רכב תקיפה מינית 187,000 847110/120 ביגוד והבראה ת.מינית 122,000 847110/131 ש.נוספות קשיח 26,000 847110/130 ש.נוספות תקיפה מינית 4,000
▤ 842210 שכר דרי רחובמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 842210/845 מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות 1,146,000 842210/844 דרי רחוב מרחב טיפולי 800,000 842210/841 משכן דיירי רחוב 583,000 842210/842 מרכז לטיפול באלימות 330,000 842210/110 שכר דרי רחוב 250,000 842210/840 מרכז משפחות עצמאיות 202,000 842210/140 הוצ רכב 23,000 842210/560 תמיכה ושילוב אחזקה והפעלה 18,000 842210/120 ביגוד והבראה 15,000 842210/130 שעות נוספות 11,000
▤ 848200 מכונות משרד ותחזוקתןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 848200/841 מרכז הזדמנויות לתעסוקה 1,432,000 848200/840 עבודה קהילתית 938,000 848200/843 קהילה מיטבית 361,000 848200/842 מרכז עוצמה 320,000 848200/470 מכונות משרד ותחזוקתן 4,000
▤ 842220 דירת מעבר שכרמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 842220/845 מקלטים לנשים מוכות 2,493,000 842220/841 תוכנית למניעת אלימות 270,000 842220/110 דירת מעבר שכר 0
▤ 846800 שכר מועדון חרשיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 846800/845 שיקום חרשים בקהילה ממשלה 2,018,000 846800/841 מועדון חרשים רשות 370,000 846800/110 שכר מועדון חרשים 216,000 846800/130 ש. נוספות מ. חרשים 18,000 846800/140 רכב מ. חרשים 18,000 846800/120 ביגוד והבראה מ.חרשים 12,000 846800/131 שעות נוספות קשיח 12,000
▤ 849110 שכר מוקד קליטהמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 849110/110 שכר מוקד קליטה 1,209,000 849110/752 מ. קליטה ליוצאי אתיופי ממשלה 387,000 849110/840 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה 342,000 849110/140 רכב מוקד קליטה 144,000 849110/120 ביגוד והבראה 57,000 849110/432 מוקד קליטה - מים 45,000 849110/130 שעות נוספות מוקד קליטה 32,000 849110/431 מוקד קליטה - חשמל 16,000 849110/131 ש.נוספות קשיח 8,000 849110/470 מכונות משרד ותחזוקתן 4,000
▤ 844410 שכר ניצולי שואהמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 844410/840 תכניות לניצולי שואה 1,148,000 844410/845 ניצולי שואה ממשלה 612,000 844410/110 שכר ניצולי שואה 73,000 844410/300 בית לניצולי שואה -כ"א 27,000 844410/120 ביגוד והבראה ניצולי שואה 5,000 844410/140 רכב ניצולי שואה 4,000 844410/130 שעות נוספות נ. שואה 2,000 844410/131 שעות נוספות קשיח 1,000
▤ 849000 שכר עובד רווחה/קליטהמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 849000/110 שכר עובד רווחה/קליטה 729,000 849000/840 פעולות קליטה רווחה 378,000 849000/845 פעולות קליטה הוצ' ממשלה 70,000 849000/140 אחזקת רכב רווחה/קליטה 53,000 849000/120 ביגוד והבראה 26,000 849000/131 ש.נוספות קשיח 16,000 849000/130 שעות נוספות 13,000
▤ 841200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 841200/110 משכורת ושכר משולב 993,000 841200/140 הוצאות רכב 83,000 841200/120 ביגוד והבראה 49,000 841200/130 שעות נוספות 18,000
▤ 842400 תחנה לטיפול משפחתי ואישימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪796 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 842400/840 תחנה לטיפול משפחתי ואישי 396,000 842400/845 תוכ' קהילה למשפחה-ממש' 287,000 842400/841 מרכז כלים שלובים 113,000
▤ 846300 שכר מועדון עיוורמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪751 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 846300/110 שכר מועדון עיוור 287,000 846300/845 עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה 266,000 846300/841 מועדון עיוורים 183,000 846300/120 ביגוד והבראה 7,000 846300/130 שעות נוספות מועדון עיוורים 5,000 846300/140 רכב מועדון עיוורים 2,000 846300/131 שעות נוספות קשיח 1,000
▤ 843810 שכר נחלת ויצומחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪639 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 843810/840 ויצו נחלת 565,000 843810/110 שכר נחלת ויצו 65,000 843810/140 רכב 6,000 843810/120 ביגוד והבראה 3,000
▤ 847101 שכר נערים עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪400 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 847101/110 שכר נערים עירוני 377,000 847101/120 ביגוד והבראה 23,000
▤ 843510 מרכז קשרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪352 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 843510/110 מרכז קשר 209,000 843510/840 מרכז קשר 116,000 843510/140 רכב 10,000 843510/120 ביגוד והבראה 8,000 843510/131 שעות נוספות קשיח 8,000 843510/130 שעות נוספות 1,000
▤ 845210 שכר מעון חצבמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪204 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 845210/110 שכר מעון חצב 175,000 845210/131 ש.נוספות קשיח 13,000 845210/130 שעות נוספות 8,000 845210/120 ביגוד ובהבראה 6,000 845210/140 הוצאות רכב 2,000
▤ 849100 פרויקט עצמאותמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪178 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 849100/110 שכר תוכנית ביתית 145,000 849100/843 הפעלת קבוצות טיפוליות 13,000 849100/140 הוצאות רכב ת. ביתית 9,000 849100/120 ביגוד והבראה ת.ביתית 8,000 849100/130 ש. נוספות ת. ביתית 3,000 849100/840 פרויקט עצמאות 0 849100/131 ש.נוספות קשיח 0 849100/841 פע' תוכנית ביתית 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 846500/845 שיקום נכים במוסדות ממשלה 25,581,000 844300/845 קשישים במוס' הוצ' ממשלה 11,062,000 845200/845 מעונות מש"ה - ממשלה 8,989,000 844411/841 הזדקנות מיטבית בקהילה 2,593,000 845220/843 בית מיטל 1,432,000 841006/840 בטחון עובדים- מאבטחים 1,200,000 848300/840 התנדבות 496,000 845000/754 כיסאות לנכים - מפעל הפיס 57,000 843800/842 ילדים בסיכון 13,000 847400/845 מפת"ן הוצ' ממשלה 0 849080/845 סידור בפנימיות עולים 0
▤ מינהל כלליאגף 4.1% מסך ההוצאות ₪119.7 מ׳ ▤ 615000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 32 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪32.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 615000/110 משכורת ושכר משולב 12,777,000 615000/755 פעולת הנהלה וועד עובדים 8,234,000 615000/440 בטוח 2,365,000 615000/111 שכר משרות במעבר 1,933,000 615000/140 הוצאות רכב 1,735,000 615000/749 ביגוד ותווי שי מורים 819,000 615000/112 העסקת כ"א מוגבלויות 730,000 615000/120 בגוד והבראה 587,000 615000/521 השתלמויות 552,000 615000/130 שעות נוספות 486,000 615000/753 פיתוח הון אנושי 465,000 615000/751 מגנזה עירונית 436,000 615000/750 עבודות קבלניות 430,000 615000/782 שירותי רווחה לעובד 240,000 615000/550 גיוס עובדים 220,000 615000/118 השתלמויות 150,000 615000/141 ליסינג - אמרכלות 147,000 615000/754 השתת' בבתי דין למשמעת 97,000 615000/930 ציוד יסודי מיחשוב 90,000 615000/142 דלק מינהל אמרכלות 72,000 615000/131 ש. נוספות קשיח 59,000 615000/520 ספרים ועיתונים 57,000 615000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 51,000 615000/530 רכב - רכש ולוגיסטיקה 50,000 615000/780 הוצ' שונות 44,000 615000/119 דמי חבר 36,000 615000/752 עב' קבלנית מיוחדת 36,000 615000/531 דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב 20,000 615000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 11,000 615000/561 טפסי עירייה 10,000 615000/510 הוצאות כבוד 8,000 615000/300 כח אדם זמניים 0
▤ 618000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪26.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 618000/931 י.מיחשוב עירוני 7,420,000 618000/759 אוטומציה כלל עירונית 5,356,000 618000/110 משכורת ושכר משולב 5,347,000 618000/540 טלפון ודאר עירוני 3,535,000 618000/750 עבודות קבלניות 3,248,000 618000/140 הוצאות רכב 664,000 618000/130 שעות נוספות 282,000 618000/120 ביגוד והבראה 209,000 618000/132 שעות כוננות 110,000 618000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 24,000 618000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 11,000 618000/530 רכב - רשות המחשוב 10,000 618000/580 הוצ' שונות 7,000 618000/510 כיבוד 6,000 618000/531 דלק רשות מחשוב אח' רכב 5,000 618000/300 כ"א זמני 0
▤ 611000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 611000/110 משכורת ושכר משולב 16,114,000 611000/140 הוצאות רכב 2,055,000 611000/130 שעות נוספות 623,000 611000/120 ביגוד והבראה 583,000 611000/751 פרוייקטים ראה"ע 164,000 611000/132 שעות כוננות 158,000 611000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 72,000 611000/580 הוצאות שונות 62,000 611000/141 ליסינג - הנהלה 52,000 611000/142 דלק הנהלה 30,000 611000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 5,000
▤ 617000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪14.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 617000/110 משכורת ושכר משולב 9,725,000 617000/750 עבודות קבלניות 2,762,000 617000/140 הוצאות רכב 954,000 617000/130 שעות נוספות 336,000 617000/120 ביגוד והבראה 299,000 617000/990 הוצ' ח"פ מיוחדות 180,000 617000/141 ליסינג - יועצת משפטית 126,000 617000/580 הוצאות שונות 50,000 617000/142 דלק 24,000 617000/510 כיבוד שונות 23,000 617000/520 ספרים ועתונים 23,000 617000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 18,000 617000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 12,000
▤ 613000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪11.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 613000/110 משכורת ושכר משולב 7,682,000 613000/140 הוצאות רכב 973,000 613000/830 פרוייקטים מיוחדים 722,000 613000/780 ניקיון מינהל הנהלה 391,000 613000/300 שכר זמניים 355,000 613000/120 ביגוד והבראה 348,000 613000/130 שעות נוספות 339,000 613000/750 וועדת ערר 150,000 613000/141 ליסינג - מנכ"ל 137,000 613000/832 יועץ אבטחת מידע 127,000 613000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 95,000 613000/142 דלק לשכת מנכ"ל 75,000 613000/132 שעות כוננות 43,000 613000/752 יוזמות נגישות עירונית 40,000 613000/833 קולות קוראים 26,000 613000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 14,000 613000/580 הוצאות שונות 12,000 613000/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 612000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 612000/110 משכורת ושכר משולב 2,641,000 612000/750 עבודות קבלניות 1,386,000 612000/140 הוצאות רכב 172,000 612000/120 הבראה וביגוד 68,000 612000/141 ליסינג - מבקר העירייה 59,000 612000/130 שעות נוספות 43,000 612000/780 הוצאות אחרות 21,000 612000/142 דלק מבקרת העירייה 12,000 612000/431 צריכת חשמל 7,000 612000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000 612000/510 כיבוד 3,000 612000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 2,000 612000/432 הוצ' מים 1,000 612000/520 ספרים ועיתונים 1,000 612000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ 614000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 614000/550 פרסומים עירוניים 2,134,000 614000/110 משכורת ושכר משולב 1,364,000 614000/130 שעות נוספות 115,000 614000/140 הוצאות רכב 98,000 614000/141 ליסינג דוברות 58,000 614000/120 ביגוד והבראה 37,000 614000/142 דלק דובר 17,000 614000/132 שעות+ש"נ כוננות 10,000 614000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 5,000
▤ 611300 תמיכות כלליות וסלי מזוןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 611300/824 תמיכות הסעות מוכש"ר 1,000,000 611300/820 תמיכות כלליות וסלי מזון 680,000
▤ 612100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 612100/110 משכורת ושכר משולב 1,192,000 612100/140 הוצאות רכב 190,000 612100/130 שעות נוספות 103,000 612100/120 ביגוד והבראה 68,000 612100/131 ש"נ קשיחות 33,000
▤ 615100 כיבוד שונותמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 615100/751 עיר בריאה 763,000 615100/750 עב' קבלניות ממונה בטיחות 538,000 615100/752 עיר בריאה - מותנה 119,000 615100/530 רכב - בטיחות בעבודה 10,000 615100/510 כיבוד שונות 5,000 615100/531 דלק מטה בטיחות אח' רכב 5,000 615100/560 מכשירי כתיבה 5,000
▤ 613200 אסטרטגיה- פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪542 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 613200/930 מרכז מידע ומחקר 412,000 613200/750 אסטרטגיה- פעולות 130,000
▤ 611200 מרכז נשים עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪490 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 611200/753 מעמד האישה 249,000 611200/752 מרכז נשים עירוני 160,000 611200/990 פע' העצמה לנשים במצבי סיכון 61,000 611200/991 מעמד האישה - מותנה 20,000
▤ 613100 מכונות משרד ותחזוקתןמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪325 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 613100/680 יזמות טכנולוגית 315,000 613100/510 כיבוד 5,000 613100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 5,000 613100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ 613400 משכורת ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪241 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 613400/110 משכורת ושכר משולב 181,000 613400/140 הוצאות רכב 29,000 613400/120 ביגוד והבראה 16,000 613400/130 שעות נוספות 15,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 619000/780 בחירות 0
▤ פרעון מלוותאגף 3.9% מסך ההוצאות ₪112.6 מ׳ ▤ 649100 מילוות - קרןמחלקה · 3 סעיפים 3.9% מסך ההוצאות ₪112.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 649100/691 מילוות - קרן 75,000,000 649100/692 מילוות - ריבית 37,000,000 649100/693 מילוות - הצמדה 600,000
▤ פיקוח עירוניאגף 3.6% מסך ההוצאות ₪103.7 מ׳ ▤ 773100 דמי ניהול חב' עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 3.3% מסך ההוצאות ₪96.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 773100/781 דמי ניהול חב' עירונית 90,429,000 773100/991 ח"פ ארועים 2,779,000 773100/784 שילוט דיגיטלי - חע"ר 2,500,000 773100/782 פעילות ספורט חב' עירונית 1,050,000 773100/783 ספורט, תרבות ואירועים מגזרי 100,000
▤ 773000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 773000/810 רכישת שירותים חברה עירונית 4,200,000 773000/820 העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית 2,500,000 773000/110 משכורת ושכר משולב 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 771000/750 תיירות 159,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.2% מסך ההוצאות ₪93.1 מ׳ ▤ 742000 שכר פיתוח כבישיםמחלקה · 17 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪22.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 742000/110 שכר פיתוח כבישים 8,328,000 742000/754 אחז' מדרכות 4,490,000 742000/755 תחזוקת ניקוז 3,600,000 742000/140 רכב פיתוח כבישים 1,183,000 742000/753 אחז'נתיבי איילון 946,000 742000/723 אחז' ריהוט רחוב 840,000 742000/130 שעות נוספות 694,000 742000/120 הבראה וביגוד 476,000 742000/132 שעות כוננות 438,000 742000/530 רכב - תחום הדרך - שפ"ע 380,000 742000/750 עב' קבלניות 263,000 742000/531 דלק תחום הדרך אח' רכב 190,000 742000/722 חומרים לאחז' כביש ומדרכות 173,000 742000/721 צבע כביש מ.התחבורה 84,000 742000/141 ליסינג - תחום הדרך 57,000 742000/142 דלק שפ"ע-תחום הדרך 54,000 742000/131 ש.נוספות קשיח 6,000
▤ 742100 שכר אחז' ושיקוםמחלקה · 13 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪22.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 742100/110 שכר אחז' ושיקום 12,823,000 742100/420 אחזקת מזגנים מפוצלים 2,772,000 742100/140 רכב אחז' ושיקום 1,900,000 742100/421 אחז' מבני עירייה 1,836,000 742100/130 שעות נוספות 967,000 742100/120 הבראה וביגוד 709,000 742100/132 שעות כוננות 448,000 742100/530 רכב - אחזקת מוסדות ציבור 380,000 742100/531 דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב 150,000 742100/141 ליסינג - אגף טכני 81,000 742100/142 דלק - אגף טכני 10,000 742100/131 ש.נוספות קשיח 5,000 742100/300 שכר זמניים 0
▤ 747200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 20 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪21.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 747200/110 משכורת ושכר משולב 11,213,000 747200/750 עבודות קבלניות 4,063,000 747200/130 שעות נוספות 1,940,000 747200/140 הוצאות רכב 1,176,000 747200/432 הוצ' מים 791,000 747200/120 הבראה וביגוד 485,000 747200/720 חומרים 329,000 747200/530 רכב - חוף הים 280,000 747200/131 ש.נוספות קשיח 210,000 747200/531 דלק חוף הים אח' רכב 130,000 747200/431 הוצ' חשמל 110,000 747200/521 השתלמות מצילים 85,000 747200/740 כלים מכשירים וציוד 70,000 747200/751 אירועים חוף הים 63,000 747200/141 ליסינג - אגף חוף הים ואגמים 57,000 747200/580 הוצאות שונות 31,000 747200/142 דלק חוף הים 20,000 747200/510 הוצאות כיבוד 11,000 747200/470 מכונות משרד ותחזוקתן 4,000 747200/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000
▤ 743000 שכר אגף חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪20.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 743000/730 חשמל תאורת רחוב 9,900,000 743000/110 שכר אגף חשמל 5,198,000 743000/751 אחזקת רמזורים 1,714,000 743000/750 עבודות קבלניות 1,000,000 743000/140 הוצאות רכב 754,000 743000/132 שעות כוננות 425,000 743000/720 חמרים 361,000 743000/120 הבראה ובגוד 289,000 743000/130 שעות נוספות 223,000 743000/530 רכב - אגף חשמל 180,000 743000/531 דלק חשמל אח' רכב 88,000 743000/141 ליסינג - אגף חשמל 59,000 743000/142 דלק אגף חשמל 29,000
▤ 740000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 740000/110 משכורת ושכר משולב 3,565,000 740000/140 הוצאות רכב 469,000 740000/141 אחזקת רכב ליסינג 280,000 740000/751 ניקיון מינהל שפ"ע 250,000 740000/431 הוצ' חשמל 230,000 740000/580 הוצאות שונות 200,000 740000/120 ביגוד והבראה 188,000 740000/130 שעות נוספות מינהלה 91,000 740000/142 דלק שפ"ע הנהלה 80,000 740000/510 כיבוד שונות 80,000 740000/560 מכשירי כתיבה 61,000 740000/432 הוצ' מים 40,000 740000/744 כלים ומכשירים 40,000 740000/433 הוצאות חומרי ניקיון 30,000 740000/450 ריהוט 24,000 740000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 15,000 740000/132 שעות כוננות 14,000
▤ 742200 שכר ב.מלאכה מחסניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 742200/110 שכר ב.מלאכה מחסנים 1,439,000 742200/140 רכב 210,000 742200/120 ביגוד והבראה 95,000 742200/132 שעות כוננות 52,000 742200/130 שעות נוספות 42,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 746000/751 אחז' אנדרטאות בפארקים 78,000
▤ תרבותאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪66.6 מ׳ ▤ 829900 ארגוני ספורט+ספורט לנוערמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪19.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 829900/810 ארגוני ספורט+ספורט לנוער 14,080,000 829900/811 תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר 3,250,000 829900/812 קרן תמיכות מצוקה 2,000,000
▤ 828000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 21 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 828000/110 משכורת ושכר משולב 3,974,000 828000/681 פעולות יחידת פיתוח קהילה 1,163,000 828000/684 פעולות קהילה לאבלים 1,000,000 828000/683 פעולות למען הקהילה 754,000 828000/780 ניקיון מינהל קהילה 453,000 828000/140 הוצאות רכב 407,000 828000/682 פעולות יחידות קידום עסקים 352,000 828000/680 פעולות מטה קהילה 348,000 828000/130 שעות נוספות 196,000 828000/120 ביגוד והבראה 146,000 828000/141 ליסנג מנהל קהילה 62,000 828000/530 אחזקת רכב מינהל קהילה 60,000 828000/580 הוצאות שונות 46,000 828000/431 חשמל מבנה קהילה 35,000 828000/432 מים מבנה קהילה 21,000 828000/142 דלק מנהל קהילה 18,000 828000/560 ציוד משרדי ומתכלה 15,000 828000/531 דלק רכב מינהל קהילה 14,000 828000/132 שעות כוננות 11,000 828000/510 כיבוד 11,000 828000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 7,000
▤ 828100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 828100/110 משכורת ושכר משולב 6,261,000 828100/140 הוצאות רכב 679,000 828100/120 ביגוד והבראה 228,000 828100/130 שעות נוספות 225,000 828100/431 הוצ' חשמל 204,000 828100/300 שכר זמניים 200,000 828100/132 שעות כוננות 64,000 828100/432 הוצ' מים 63,000 828100/141 ליסינג אגף נוער וצעירים 60,000 828100/750 עבודות קבלניות 10,000 828100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 6,000 828100/131 ש.נוספות קשיח 0
▤ 828200 פרסום והנגשת מידעמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 828200/787 מרכזי נוער 1,537,000 828200/784 פרוייקטים לצעירים 1,338,000 828200/991 פעולות נוער - הוצאות מותנות 1,300,000 828200/781 פרוייקטים לנוער 985,000 828200/786 מרכז משאבים 887,000 828200/820 אירועים נוער 626,000 828200/785 פרוייקט מדע ועמדה 380,000 828200/550 פרסום והנגשת מידע 150,000 828200/750 הפעלת נוער יוצאי העדה האתיופית 48,000 828200/782 כנס פרלמנט 30,000
▤ 824000 מ.קהילתי ר.אליהומחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 824000/810 מ.קהילתי ר.אליהו 4,000,000 824000/811 מ.קהילתי ש.המזרח 1,350,000 824000/813 מתנ"ס מעגלים 480,000
▤ 827000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 827000/110 משכורת ושכר משולב 1,343,000 827000/775 מסורת ישראל בקהילה 770,000 827000/777 תרבות תורנית 770,000 827000/779 קהילה תורנית 770,000 827000/781 תרבות חרדית 770,000 827000/991 תרבות תורנית מותנה 600,000 827000/992 תרבות חרדית מותנה 150,000 827000/993 מורשת יהודית מותנה 150,000 827000/994 מסורת ישראל מותנה 150,000 827000/140 הוצאות רכב 149,000 827000/130 שעות נוספות 79,000 827000/120 הבראה וביגוד 50,000 827000/300 שכר זמניים 0
▤ 825200 השתת' התזמורתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 825200/820 השתת' התזמורת 5,250,000 825200/821 קונצרטים מיוחדים 150,000
▤ 828900 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נועמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 828900/810 תנועות נוער 1,900,000 828900/809 תנועות נוער עירייה 504,000 828900/991 תנועור נוער - הוצאות מותנות 400,000 828900/811 גופי נוער 245,000 828900/420 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע 100,000
▤ 822000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 822000/810 רכישת שירותי תרבות 2,800,000 822000/110 משכורת ושכר משולב 0
▤ 827100 שכר תרבות חרדיתמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 827100/110 שכר תרבות חרדית 0 827100/120 ביגוד והבראה 0 827100/130 ש. נוספות 0 827100/140 שכר תרבות חרדית 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 821100/110 משכורת ושכר משולב 0 823000/110 משכורת ושכר משולב 0 826200/110 משכורת ושכר משולב 0
▤ מינהל כספיאגף 1.9% מסך ההוצאות ₪55.3 מ׳ ▤ 621000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 18 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪22.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 621000/110 משכורת ושכר משולב 16,069,000 621000/140 הוצאות רכב 2,158,000 621000/743 קרן ביטוח נזקי ניקוז 1,000,000 621000/753 יועץ גפ"ן 880,000 621000/120 ביגוד והבראה 691,000 621000/750 עבודות קבלניות 399,000 621000/130 שעות נוספות 374,000 621000/300 שכר זמניים 222,000 621000/751 ייעוץ ביטוח 183,000 621000/580 הוצאות שונות 155,000 621000/742 קרן לביטוח עצמי 120,000 621000/141 ליסינג כספים הנהלה 117,000 621000/142 דלק מינהל הכספים הנהלה 50,000 621000/530 רכב - כספים 50,000 621000/531 דלק יח' שילוט אח' רכב 20,000 621000/510 הוצאות כיבוד 15,000 621000/131 ש. נוספות קשיח 3,000 621000/520 ספרים ועתונים 2,000
▤ 623100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 19 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪14.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 623100/110 משכורת ושכר משולב 7,175,000 623100/753 מוקד גבייה טלפוני 1,800,000 623100/750 עבודות קבלניות 1,187,000 623100/752 הוצאות משפט 1,025,000 623100/759 שוברים והתראות 904,000 623100/140 הוצאות רכב 761,000 623100/120 הבראה וביגוד 403,000 623100/751 חלוקת חשבונות 400,000 623100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 300,000 623100/130 שעות נוספות 244,000 623100/141 ליסינג אגף גביה ושומה 142,000 623100/550 פרסומים 86,000 623100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 48,000 623100/142 דלק גביה ושומה 28,000 623100/510 הוצאות כיבוד 16,000 623100/131 ש.נוספות קשיח 12,000 623100/760 ניקיון מינהל כספים 9,000 623100/749 בגדי עבודה 3,000 623100/754 פעילות אכיפה מנהלית 0
▤ 623200 משכורות ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪11.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 623200/110 משכורות ושכר משולב 9,971,000 623200/140 הוצאות רכב 762,000 623200/120 ביגוד והבראה 501,000 623200/130 שעות נוספות 459,000 623200/131 ש.נוספות קשיח 8,000
▤ 623300 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 623300/110 משכורות ושכר משולב 5,215,000 623300/140 הוצאות רכב 821,000 623300/120 ביגוד והבראה 317,000 623300/130 שעות נוספות 148,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.6% מסך ההוצאות ₪45.3 מ׳ ▤ 733000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 733000/110 משכורת ושכר משולב 11,809,000 733000/140 הוצאות רכב 1,645,000 733000/120 הבראה וביגוד 529,000 733000/130 שע. נוספות 468,000 733000/132 שעות כוננות 321,000 733000/141 ליסינג פיקוח על הבנייה 51,000 733000/142 דלק פיקוח על הבנייה 46,000 733000/530 פיקוח על הבנייה 10,000 733000/531 דלק פיקוח על הבנייה 5,000 733000/131 ש.נוספות קשיח 2,000
▤ 732000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪10.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 732000/110 משכורת ושכר משולב 7,944,000 732000/140 הוצאות רכב 1,028,000 732000/750 עבודות קבלניות 619,000 732000/120 ביגוד והבראה 289,000 732000/130 שעות נוספות 218,000 732000/131 ש.נוספות קשיח 64,000 732000/752 סיורים מקצועיים 8,000 732000/550 פרסומים 4,000
▤ 731000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 19 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪9.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 731000/990 ח"פ מינהל הנדסה 3,280,000 731000/110 משכורת ושכר משולב 2,554,000 731000/991 הוצ' למקסום הטלי סלילה ותיעול 1,350,000 731000/930 עדכון ותחזוקת מיפוי 835,000 731000/752 מערכות שמע נגישות עירונית 450,000 731000/140 אחזקת רכב 285,000 731000/751 יעוץ הנגשה 250,000 731000/750 עב' קבלניות 114,000 731000/120 הבראה וביגוד 110,000 731000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 100,000 731000/130 שעות נוספות 95,000 731000/580 הוצאות שונות 81,000 731000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 26,000 731000/141 ליסינג הנדסה הנהלה 25,000 731000/142 דלק מ.הנדסה הנהלה 18,000 731000/749 מדים למפקחי בנייה 13,000 731000/511 כיבוד שונות 7,000 731000/520 ספרים ועיתונים 5,000 731000/865 החזר הכנסות הנדסה 5,000
▤ 734000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 734000/110 משכורת ושכר משולב 3,471,000 734000/140 הוצאות רכב 454,000 734000/120 הבראה וביגוד 156,000 734000/130 שעות נוספות 150,000 734000/132 שעות+ש"נ כוננות 62,000 734000/530 רכב תפעול בניה ציבורית 40,000 734000/531 דלק בניה ציבורית 15,000 734000/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 736100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 736100/110 משכורת ושכר משולב 1,737,000 736100/140 הוצאות רכב 174,000 736100/120 הבראה וביגוד 104,000 736100/141 רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי 58,000 736100/130 שעות נוספות 47,000 736100/142 דלק תנועה ותכנון הנדסי 25,000
▤ 736000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 736000/110 משכורת ושכר משולב 1,728,000 736000/140 הוצאות רכב 202,000 736000/120 הבראה וביגוד 62,000 736000/130 שעות נוספות 61,000
▤ 731100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 731100/110 משכורת ושכר משולב 1,351,000 731100/140 הוצאות רכב 178,000 731100/120 ביגוד והבראה 64,000 731100/130 שעות נוספות 25,000
▤ 732300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪459 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 732300/110 משכורת ושכר משולב 382,000 732300/140 הוצאות רכב 49,000 732300/120 ביגוד והבראה 23,000 732300/130 שעות נוספות 5,000
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 1.1% מסך ההוצאות ₪33.0 מ׳ ▤ 939000 שכר עובדי ניקיוןמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 939000/110 שכר עובדי ניקיון 3,935,000 939000/750 נקיון מבני ציבור 2,179,000 939000/751 ניקיון באמצעות עובדי החע"ר 710,000 939000/130 שעות נוספות 364,000 939000/120 הבראה וביגוד 289,000 939000/140 הוצאות רכב 199,000 939000/131 ש.נוספות קשיח 13,000
▤ 931740 שכירויותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 931740/440 ביטוח אלמנטרי 4,005,000 931740/410 שכירויות 3,584,000
▤ 938000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 938000/110 משכורת ושכר משולב 5,832,000 938000/140 הוצאות רכב 663,000 938000/120 הבראה וביגוד 334,000 938000/130 שעות נוספות בפועל 241,000 938000/131 ש.נוספות קשיח 74,000 938000/141 ליסינג - רכש ולוגיסטיקה 61,000 938000/142 דלק רכש ולוגיסטיקה 21,000 938000/750 עבודות קבלניות 20,000 938000/510 הוצאות כיבוד 5,000 938000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 938000/300 שכר זמניים 0
▤ 938100 אחזקה ותיקוניםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 938100/431 צריכת חשמל משרדי הרשות 2,864,000 938100/541 ביול 516,000 938100/432 מים 469,000 938100/421 אחזקה ותיקונים 457,000 938100/510 כיבוד 420,000 938100/430 צרכני חשמל שונים 274,000 938100/422 חומרים וציוד 120,000 938100/433 חומרי ניקוי 109,000 938100/550 מיכרזים עירוניים 95,000 938100/450 ריהוט ואחזקתו 80,000
▤ 931100 שכר וכ.אדם-נכסים(אחוד)מחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 931100/110 שכר וכ.אדם-נכסים(אחוד) 3,867,000 931100/140 הוצאות רכב 568,000 931100/120 ביגוד והבראה 175,000 931100/130 שעות נוספות 78,000
▤ 933000 אחזקת נכסים רמת אליהומחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪370 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 933000/750 שיפוץ ואחזקת נכסים 250,000 933000/410 אחזקת נכסים רמת אליהו 120,000 933000/740 כלים מכשירים וציוד 0
▤ שירותים כלכלייםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪24.3 מ׳ ▤ 781000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪24.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 781000/810 רכישת שירותים חברה לביטחון 24,000,000 781000/811 השתת בסיירת הירוקה 300,000 781000/110 משכורת ושכר משולב 0
▤ 782000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 782000/110 משכורת ושכר משולב 0 782000/120 ביגוד והבראה 0 782000/130 שעות נוספות בפועל 0 782000/140 הוצאות רכב 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 781300/110 חנייה משכורת ושכר 0 781400/110 סיור- משכורת ושכר 0 781500/110 סיור- משכורת ושכר 0 781600/110 שכר 0 781700/110 שכר שיטור עירוני 0
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪23.5 מ׳ ▤ 767000 בטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 767000/441 תביעות צד ג' 4,500,000 767000/440 בטוח 3,209,000
▤ 766000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 766000/110 משכורת ושכר משולב 3,187,000 766000/752 פעילויות שיל"ת 540,000 766000/140 הוצאות רכב 535,000 766000/130 שעות נוספות 422,000 766000/131 ש.נוספות קשיח 295,000 766000/120 ביגוד והבראה 166,000 766000/432 הוצ' מים 22,000 766000/750 עבודות קבלניות 20,000 766000/431 הוצ' חשמל 18,000 766000/510 הוצאות כיבוד 15,000 766000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 15,000 766000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ 765000 מרכז השלטון המקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 765000/811 תשלום לרשות הניקוז 2,715,000 765000/810 מרכז השלטון המקומי 750,000
▤ 761000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 761000/110 משכורת ושכר משולב 2,099,000 761000/140 הוצאות רכב 286,000 761000/130 שעות נוספות בפועל 241,000 761000/120 הבראה וביגוד 120,000 761000/750 עבודות קבלניות 60,000 761000/141 ליסינג מוקד עירוני 58,000 761000/131 ש.נוספות קשיח 49,000 761000/132 שעות כוננות 47,000 761000/142 דלק - מוקד עירוני ליסינג 36,000 761000/780 הוצאות אחרות 19,000 761000/510 הוצאות כיבוד 8,000 761000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 761000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000 761000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ 764000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 764000/110 משכורת ושכר משולב 1,607,000 764000/140 הוצאות רכב 203,000 764000/120 ביגוד והבראה 75,000 764000/130 שעות נוספות 57,000 764000/780 תרבות הדיור 18,000 764000/131 שעות נוספות קשיח 14,000 764000/141 ליסינג תרבות הדיור 0 764000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 760000/780 תגבור פעולות 1,629,000 769000/710 היסעים 475,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪10.8 מ׳ ▤ 631000 עמלות לבנקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 631000/613 עמלות לחב' אשראי 4,300,000 631000/611 ע. ניהול תיקים 980,000 631000/610 עמלות לבנקים 780,000 631000/612 עמלות בגין עיקולים 490,000
▤ 632000 הנחת משלם מראשמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 632000/863 הנחת ה. קבע 3,000,000 632000/862 הנחת משלם מראש 1,200,000
▤ דתמחלקה · 1 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 851000/810 השתתפויות דת 10,500,000
▤ איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ ▤ 879000 שכר יח סביבתיתמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 879000/110 שכר יח סביבתית 2,761,000 879000/580 חינוך והסברה 600,000 879000/756 חינוך סביבתי - מותנה 434,000 879000/140 הוצאות רכב 401,000 879000/754 קיימות וסביבה 300,000 879000/130 שעות נוספות 157,000 879000/120 ביגוד והבראה 109,000 879000/132 שעות נוספות כוננות 11,000 879000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 6,000 879000/510 כיבוד 5,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ▤ 723000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 723000/750 הוצאות לשעת חירום ח"פ 3,000,000 723000/810 הגא כלל ארצי 1,682,000 723000/110 משכורת ושכר משולב 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 721000/110 משכורת ושכר משולב 0
▤ קליטת עלייהאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ ▤ 869000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 869000/110 משכורת ושכר משולב 1,784,000 869000/752 פרוייקטים קליטה בקהילה 816,000 869000/750 פעולות קליטה 793,000 869000/140 הוצאות רכב 226,000 869000/753 פרוייקט מחוברים 150,000 869000/130 שעות נוספות בפועל 144,000 869000/120 ביגוד והבראה 84,000 869000/431 הוצ' חשמל 61,000 869000/780 בית העולה 23,000 869000/751 בית המהנדס 22,000 869000/432 מים 5,000 869000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 5,000 869000/510 הוצאות כבוד 3,000 869000/560 מכשירי כתיבה 3,000 869000/131 ש.נוספות קשיח 2,000 869000/433 חומרי ניקוי 1,000
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ▤ 941000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 14 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 941000/110 משכורת ושכר משולב 1,575,000 941000/140 הוצאות רכב 153,000 941000/130 שעות נוספות בפועל 133,000 941000/751 דמי מנוי איתוראן 90,000 941000/120 הבראה וביגוד 70,000 941000/141 ליסינג יח' הרכב 58,000 941000/142 דלק יחידת הרכב 27,000 941000/530 רכב - יחידת הרכב 20,000 941000/730 דלק וחשמל לפעולות 20,000 941000/531 דלק יח' רכב אח' רכב 16,000 941000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 6,000 941000/510 הוצאות כיבוד 5,000 941000/433 חומרי ניקיון 4,000 941000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 0
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ▤ 832400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪233 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 832400/432 הוצ' מים 121,000 832400/431 הוצ' חשמל 94,000 832400/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 16,000 832400/750 עב קבלניות נקיון 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 836200/810 השתתפויות נט"ן 772,000
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪780 א׳ ▤ 752000 טקסים ואירועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪519 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 752000/750 טקסים ואירועים 369,000 752000/752 אירועים במדרחוב 150,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2025 754000/780 קשרי חוץ 181,000 753000/780 יחידות אימוץ 80,000
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST