GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראשון לציון ← תקציב 2022 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראשון לציון בפיתוח
ראשון לציון: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST
תמצית ביצוע כפי שפרסמה הרשות (לתקופה: רבעון 4, שנת 2022, נתונים לא מבוקרים) הדוח מודפס בסעיפי-על, בלי קודי סעיף, ולכן אינו מחובר לשורות שבדף; הסכומים בשקלים (הקובץ באלפי ₪).
סעיף תקציב שנתי מאושר ביצוע מצטבר סטייה סטייה % הכנסות ארנונה כללית 1,133,000,000 1,172,084,000 39,084,000 +3.4% עצמיות חינוך 8,314,000 7,547,000 -767,000 -9.2% עצמיות רווחה 7,446,000 6,700,000 -746,000 -10.0% עצמיות אחר 204,195,000 130,734,000 -73,461,000 -36.0% סה"כ עצמיות 1,352,955,000 1,317,065,000 -35,890,000 -2.7% תקבולים ממשרד החינוך 520,848,000 522,708,000 1,860,000 +0.4% תקבולים ממשרד הרווחה 178,146,000 164,205,000 -13,941,000 -7.8% תקבולים ממשלתיים אחרים 34,453,000 26,205,000 -8,248,000 -23.9% תקבולים אחרים 90,207,000 78,098,000 -12,109,000 -13.4% סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,176,609,000 2,108,281,000 -68,328,000 -3.1% הנחות בארנונה (הכנסות) 100,000,000 86,326,000 -13,674,000 -13.7% סה"כ הכנסות 2,276,609,000 2,194,607,000 -82,002,000 -3.6% הוצאות הוצאות שכר כללי 486,026,000 475,610,000 -10,416,000 -2.1% פעולות כלליות 515,201,000 490,578,000 -24,623,000 -4.8% סה"כ כלליות 1,001,227,000 966,188,000 -35,039,000 -3.5% שכר עובדי חינוך 514,039,000 518,426,000 4,387,000 +0.9% פעולות חינוך 309,647,000 293,445,000 -16,202,000 -5.2% סה"כ חינוך 823,686,000 811,871,000 -11,815,000 -1.4% שכר עובדי רווחה 76,264,000 77,859,000 1,595,000 +2.1% פעולות רווחה 206,882,000 181,620,000 -25,262,000 -12.2% סה"כ רווחה 283,146,000 259,479,000 -23,667,000 -8.4% סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,108,059,000 2,037,538,000 -70,521,000 -3.3% פרעון מלוות אחרות 62,000,000 62,327,000 327,000 +0.5% סה"כ פרעון מלוות 62,000,000 62,327,000 327,000 +0.5% הוצאות מימון 8,800,000 9,118,000 318,000 +3.6% העברות והוצאות חד פעמיות 750,000 138,000 -612,000 -81.6% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 2,179,609,000 2,109,121,000 -70,488,000 -3.2% הנחות בארנונה (הוצאות) 97,000,000 82,984,000 -14,016,000 -14.4% סה"כ הוצאות 2,276,609,000 2,192,105,000 -84,504,000 -3.7% עודף (גרעון) 0 2,502,000 2,502,000 +0.0%
הוצאות 2022 סה"כ הוצאות 2,251,286,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 22 אגפים · 1449 סעיפים · מתוך 2022-proposal-1.xlsx
ביצוע 2022 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: קובצי ביצוע לשנים 2019-2025 נמצאו אצלנו ועדיין אינם מחוברים לשורות הדף; דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2020-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2022
▤ חינוךאגף 35.3% מסך ההוצאות ₪795.7 מ׳ ▤ 813200 ביגוד והבראהמחלקה · 37 סעיפים 7.0% מסך ההוצאות ₪157.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 813200/240 שכר סיעות טיפוליות 67,564,000 813200/750 נקיון_ושמירה 12,931,000 813200/230 תחזוקנים 11,053,000 813200/220 שכר מזכירים 9,558,000 813200/824 סל תלמידי ניע"צ 8,141,000 813200/995 הוצאות מותנות - חינוך 6,000,000 813200/812 תוכנית ניצנים-משה"ח 5,300,000 813200/120 ביגוד והבראה 5,172,000 813200/722 ניהול עצמי 4,425,000 813200/810 בי"ס קיץ ח"ע 4,160,000 813200/140 הוצאות רכב 2,786,000 813200/131 ש.נוספות קשיח 2,293,000 813200/210 ע.ניקיון 2,279,000 813200/340 כ"א סייעות 2,266,000 813200/432 מים 2,125,000 813200/823 הזנת יוח"א 1,922,000 813200/741 יסודיים הרשאות משה"ח 1,726,000 813200/821 שכפול חומרים ועולים 1,461,000 813200/743 חוג לכל ילד 1,110,000 813200/760 סביבה לימודית 1,000,000 813200/431 הוצ' חשמל 854,000 813200/320 כ"א מזכירות 430,000 813200/330 כ"א תחזוקנים 430,000 813200/755 גינות חקלאיות 419,000 813200/721 הוצאות שוטפות 335,000 813200/930 מיחשוב 307,000 813200/260 שכר מרכז רון 269,000 813200/754 חדשנות בחינוך היסודי 255,000 813200/130 שעות נוספות 251,000 813200/300 כ"א מורים 138,000 813200/723 מוכש"ר - תוספת עירונית 130,000 813200/740 כלים מכשירים וציוד 115,000 813200/524 שי לבוגרים 70,000 813200/450 רהוט והחזקתו 66,000 813200/822 הוצאות נלוות יסודיים 62,000 813200/825 ציוד ומכשירים חנ"ג 58,000 813200/132 שעות + ש"נ כוננות 2,000
▤ 812200 משכורת ושכר משולבימחלקה · 28 סעיפים 6.7% מסך ההוצאות ₪151.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 812200/110 משכורת ושכר משולבי 65,059,000 812200/810 השתת בשכר גננות 41,000,000 812200/240 שכר חונכות רפואיות 13,375,000 812200/120 ביגוד והבראה 4,220,000 812200/784 סבסוד צהרונים 3,724,000 812200/130 שעות נוספות 2,936,000 812200/300 סייעות כ"א 2,764,000 812200/140 אחזקת רכב 2,374,000 812200/431 הוצ' חשמל 1,991,000 812200/820 מורות ריתמוסיקה-חברה עירונית 1,976,000 812200/721 חמרים להוצאות שוטפות 1,765,000 812200/250 שכר מדריכות ריתמיקה 1,600,000 812200/432 מים 1,458,000 812200/740 כלים מכשירים וציוד 1,151,000 812200/754 השתלמויות 1,000,000 812200/823 הזנה יוח"א 958,000 812200/340 כ"א חונכות גנ"י 783,000 812200/131 ש.נוספות קשיח 735,000 812200/753 חדשנות בחינוך הקדם יסודי 519,000 812200/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 497,000 812200/782 תיגמול צהרונים 480,000 812200/751 יום לימודים ארוך 396,000 812200/741 הרשאות 375,000 812200/752 פיתוח פדגוגי צוותי חינוך 321,000 812200/742 מרכיב העשרה ס.2 170,000 812200/930 תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים 147,000 812200/530 רכב - חינוך 62,000 812200/531 דלק חינוך גני ילדים אח' רכב 29,000
▤ 817800 שכר ומשכורתמחלקה · 5 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪63.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 817800/512 הסעות תלמידים 40,201,000 817800/750 מלווים בהסעות 22,987,000 817800/110 שכר ומשכורת 255,000 817800/580 הוצאות שונות 10,000 817800/130 שעות נוספות 6,000
▤ 811000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 40 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪53.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 811000/110 משכורת ושכר משולבי 14,022,000 811000/930 תכנית תקשוב חינוך 9,005,000 811000/747 מילגות סטודנטים ועידוד אקדמי 4,500,000 811000/420 תקונים 4,338,000 811000/993 ח"פ חינוך שנת 140 לעיר 3,000,000 811000/812 מסגרות חינוכיות בחופשות 2,600,000 811000/752 הסכם שכר עובדי ניקיון 2,500,000 811000/429 תיקונים ואחזקה - אגף החשמל 2,142,000 811000/140 הוצאות רכב 1,871,000 811000/995 מיגון והיגיינה מותנה-חינוך 1,500,000 811000/996 ניקיון והדברה מותנה - חינוך 1,500,000 811000/991 ח"פ תגבור בגרויות 1,089,000 811000/860 ניקיון, הדברה ותברואת מוס"ח 912,000 811000/120 הבראה וביגוד 784,000 811000/130 שעות נוספות בפועל 697,000 811000/300 שכר כ"א 554,000 811000/744 חידוש ציוד לימודי 369,000 811000/581 אירועים בחינוך 318,000 811000/428 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 300,000 811000/746 הכשרת סייעות 300,000 811000/141 ליסינג חינוך הנהלה 181,000 811000/994 ח"פ הצטיידות אמרכלות 170,000 811000/583 ליווי מקסום הכנסות חינוך 158,000 811000/751 ניקיון מינהל חינוך 132,000 811000/132 שעות כוננות 131,000 811000/782 פרוייקט מחשב לכל ילד 123,000 811000/749 בגדי עבודה 97,000 811000/582 חדשנות ויזמות חינוכית עירונית 90,000 811000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 87,000 811000/142 דלק מינהל חינוך הנהלה 80,000 811000/740 הצטיידות מקיפים 58,000 811000/580 הוצאות שונות 56,000 811000/745 הצט' מיגון והיגיינה-קורונה 50,000 811000/450 ריהוט חטיבות עליונות 38,000 811000/470 מכונות משרד והחזקת 36,000 811000/743 ביקורת והדרכת כיבוי אש 36,000 811000/865 החזר הכנסות חינוך 30,000 811000/742 השתת' עצמית ביטוח 10,000 811000/510 הוצאות כיבוד 8,000 811000/750 עבודות קבלניות 1,000
▤ 811300 כיבוד קב"סיותמחלקה · 18 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪42.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 811300/752 יוזמות יסודי 7,847,000 811300/756 יוזמות פרט 6,884,000 811300/766 מרכז שוורץ רייסמן 6,067,000 811300/753 יוזמות על יסודי 5,020,000 811300/751 יוזמות קדם יסודי 4,306,000 811300/757 תגבור לימודים יסודי 3,826,000 811300/762 יוזמות שירות פסיכולוגי 2,002,000 811300/760 יוזמות חינוך מיוחד 1,762,000 811300/759 יוזמות מחוננים 1,076,000 811300/763 סל מדע-תוכנית העשרה מדעית 804,000 811300/768 מיקור חוץ לבורנטים 655,000 811300/767 הדרך החדשה 610,000 811300/755 מחולל מצוינות 418,000 811300/758 משה"ח השאלת ספרים 350,000 811300/765 קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי 329,000 811300/930 אוריינות דיגיטלית על יסודי 202,000 811300/750 פיתוח מנהלים על יסודי 174,000 811300/510 כיבוד קב"סיות 5,000
▤ 815730 מקיף ג' שכר מוריםמחלקה · 17 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪32.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815730/110 מקיף ג' שכר מורים 25,887,000 815730/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,843,000 815730/120 ביגוד והבראה 1,481,000 815730/811 איחוד משכורות מקיף ג' 700,000 815730/230 תחזוקנים 601,000 815730/810 מקיף ג' התחשבנות משה"ח 580,000 815730/750 ניקיון מקיף ג' 360,000 815730/131 ש.נוספות קשיח 262,000 815730/431 הוצ' חשמל 238,000 815730/140 הוצאות רכב 228,000 815730/823 הזנת יוח"א מקיף ג' 191,000 815730/320 מקיף ג' - מינהלה 86,000 815730/432 הוצ' מים 68,000 815730/821 סל שיכפול חומ' עול' 60,000 815730/130 שעות נוספות בפועל 24,000 815730/780 דמי שתיה מקיף ג' 9,000 815730/781 הוצ' נלוות מקיף ג' 6,000
▤ 815710 מקיף א' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪29.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815710/110 מקיף א' שכר מורים 22,619,000 815710/220 שכר מזכירים ולבורנטים 2,082,000 815710/120 ביגוד והבראה 1,265,000 815710/750 ניקיון מקיף א' 1,190,000 815710/230 תחזוקנים 651,000 815710/431 הוצ' חשמל 495,000 815710/131 ש.נוספות קשיח 455,000 815710/820 מקיף א' התחשבנות משה"ח 440,000 815710/140 הוצאות רכב 254,000 815710/130 שעות נוספות בפועל 166,000 815710/821 סל שיכפול חומ' עול' 70,000 815710/432 הוצ' מים 61,000 815710/780 דמי שתיה מקיף א' 10,000
▤ 815770 מקיף ז' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪26.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815770/110 מקיף ז' שכר מורים 21,238,000 815770/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,780,000 815770/120 הבראה וביגוד 1,115,000 815770/230 תחזוקנים 585,000 815770/140 הוצאות רכב 320,000 815770/750 ניקיון מקיף ז' 304,000 815770/820 מקיף ז' התחשבנות משה"ח 300,000 815770/431 הוצ' חשמל 244,000 815770/810 איחוד משכורות 200,000 815770/131 ש.נוספות קשיח 185,000 815770/130 שעות נוספות בפועל 96,000 815770/821 סל שיכפול חומ' עול' 60,000 815770/432 הוצ' מים 50,000 815770/780 דמי שתיה מקיף ז' 5,000
▤ 815780 מקיף ח' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪24.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815780/110 מקיף ח' שכר מורים 18,600,000 815780/220 שכר מזכירים 1,293,000 815780/120 ביגוד והבראה 999,000 815780/810 איחוד משכורות מקיף ח' 975,000 815780/750 ניקיון מקיף ח' 555,000 815780/230 תחזוקנים 430,000 815780/432 הוצ' מים 272,000 815780/820 מקיף ח' התחשבנות משה"ח 220,000 815780/431 הוצ' חשמל 206,000 815780/140 אחזקת רכב 190,000 815780/131 ש.נוספות קשיח 104,000 815780/130 שעות נוספות בפועל 100,000 815780/320 מזכירות כ"א מקיף ח' 86,000 815780/821 סל שיכפול חומ' עול' 45,000 815780/780 דמי שתיה מקיף ח' 6,000
▤ 815750 מקיף ה' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪22.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815750/110 מקיף ה' שכר מורים 16,325,000 815750/810 איחוד משכורות מקיף ה' 2,000,000 815750/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,751,000 815750/120 ביגוד והבראה 932,000 815750/230 שכר שרתים 403,000 815750/750 ניקיון מקיף ה' 378,000 815750/131 ש.נוספות קשיח 266,000 815750/431 הוצ' חשמל 255,000 815750/820 מקיף ה' התחשבנות משה"ח 225,000 815750/140 הוצאות רכב 212,000 815750/130 שעות נוספות בפועל 57,000 815750/821 סל שיכפול חומ' עול' 40,000 815750/432 הוצ' מים 36,000 815750/780 דמי שתיה מקיף ה' 4,000
▤ 815760 מקיף ו' שכר מוריםמחלקה · 12 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪22.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815760/110 מקיף ו' שכר מורים 17,725,000 815760/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,565,000 815760/120 ביגוד והבראה 929,000 815760/230 תחזוקנים 557,000 815760/750 ניקיון מקיף ו' 423,000 815760/810 מקיף ו' התחשבנות משה"ח 260,000 815760/140 הוצאות רכב 245,000 815760/431 הוצ' חשמל 130,000 815760/131 ש.נוספות קשיח 101,000 815760/432 הוצ' מים 88,000 815760/821 סל שיכפול חומ' עול' 50,000 815760/780 דמי שתיה מקיף ו' 5,000
▤ 815740 מקיף ד' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪21.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815740/110 מקיף ד' שכר מורים 15,977,000 815740/220 שכר מזכירים ולבורנטים 1,715,000 815740/120 ביגוד והבראה 835,000 815740/230 תחזוקנים 535,000 815740/750 ניקיון מקיף ד' 456,000 815740/810 איחוד משכורות מקיף ד' 430,000 815740/431 חשמל מקיף ד' 287,000 815740/820 מקיף ד' התחשבנות משה"ח 250,000 815740/140 הוצאות רכב 245,000 815740/131 ש.נוספות קשיח 223,000 815740/432 הוצ, מים 53,000 815740/821 סל שכפול חומר' עול' 50,000 815740/130 שעות נוספות בפועל 29,000 815740/780 דמי שתיה מקיף ד' 6,000
▤ 815790 מקיף ט' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪20.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815790/110 מקיף ט' שכר מורים 15,721,000 815790/220 מזכירים 1,589,000 815790/120 הבראה וביגוד 851,000 815790/230 תחזוקנים 552,000 815790/810 איחוד משכורות מקיף ט' 520,000 815790/750 ניקיון מקיף ט' 365,000 815790/820 מקיף ט' התחשבנות משה"ח 220,000 815790/140 אחזקת רכב 211,000 815790/431 הוצ' חשמל 185,000 815790/131 ש.נוספות קשיח 137,000 815790/432 הוצ' מים 91,000 815790/821 סל שיכפול חומ' עול' 70,000 815790/130 שעות נוספות בפועל 50,000 815790/141 ליסינג מקיף ט' 44,000 815790/142 דלק מקיף ט 32,000 815790/780 דמי שתיה מקיף ט' 7,000
▤ 815810 מקיף יא' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815810/110 מקיף יא' שכר מורים 14,935,000 815810/220 מקיף י"א -מינהלה 1,149,000 815810/120 ביגוד והבראה 654,000 815810/431 הוצ' חשמל 381,000 815810/810 איחוד משכורות מקיף יא' 369,000 815810/230 מקיף י"א אחזקה 347,000 815810/750 ניקיון מקיף יא' 277,000 815810/820 מקיף יא' התחשבנות משה"ח 210,000 815810/140 אחזקת רכב 146,000 815810/131 ש.נוספות קשיח 90,000 815810/432 הוצ' מים 78,000 815810/130 שעות נוספות 58,000 815810/821 סל שכפול חומר' ועול' 37,000 815810/780 דמי שתיה מקיף יא' 4,000
▤ 815800 מקיף י' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815800/110 מקיף י' שכר מורים 14,081,000 815800/220 שכר מזכירים 1,671,000 815800/120 בגוד והבראה 1,148,000 815800/230 תחזוקנים 429,000 815800/750 ניקיון מקיף י' 396,000 815800/431 הוצ' חשמל 285,000 815800/820 מקיף י' התחשבנות משה"ח 175,000 815800/131 ש.נוספות קשיח 150,000 815800/810 איחוד משכורות מקיף י' 140,000 815800/140 הוצאות רכב 61,000 815800/821 סל שיכפול חומ' עול' 50,000 815800/432 הוצ' מים 13,000 815800/130 שעות נוספות 8,000 815800/780 דמי שתיה מקיף י' 4,000
▤ 815820 מקיף יב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815820/110 מקיף יב' שכר מורים 13,847,000 815820/220 מזכירים ולבורנטים 1,444,000 815820/810 איחוד משכורת מקיף יב' 750,000 815820/750 ניקיון מקיף יב' 733,000 815820/230 תחזוקנים 480,000 815820/431 הוצ' חשמל 263,000 815820/820 מקיף יב' התחשבנות משה"ח 155,000 815820/823 הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין 149,000 815820/131 שעות נוספות קשיח 143,000 815820/432 הוצ' מים 60,000 815820/821 סל שכפול חומר ועול' 45,000 815820/141 ליסינג מקיף י"ב 44,000 815820/142 דלק מקיף י"ב 35,000 815820/780 דמי שתיה מקיף יב' 6,000 815820/781 הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין 5,000 815820/120 ביגוד והבראה 2,000
▤ 815830 מקיף י"ג מוריםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪13.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815830/110 מקיף י"ג מורים 8,086,000 815830/810 איחוד משכורות מקיף יג' 1,780,000 815830/220 מקיף י"ג מנהלה 1,131,000 815830/750 ניקיון מקיף יג' 711,000 815830/431 הוצאות חשמל מקיף יג' 320,000 815830/120 משכורת 290,000 815830/230 מקיף י"ג תחזוקה 244,000 815830/432 מים מקיף יג' 172,000 815830/820 מקיף יג' התחשבנות משה"ח 130,000 815830/131 ש"נ קשיחות 68,000 815830/140 הוצאות רכב 37,000 815830/821 סל שכפול חומ' עול' 20,000 815830/780 דמי שתיה מקיף יג' 4,000
▤ 814000 ביגוד והבראהמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 814000/750 נקיון ושמירה 2,843,000 814000/995 הוצאות מותנות - חינוך 2,000,000 814000/431 הוצ' חשמל 1,475,000 814000/752 תגבור יום לימודים חט"ב 867,000 814000/721 הוצאות_שוטפות 615,000 814000/821 שכפול חומרים ועולים 591,000 814000/210 ע.ניקיון 390,000 814000/432 הוצ' מים 323,000 814000/823 הזנת יוח"א 147,000 814000/742 ציוד ספורט חט"ב 64,000 814000/450 רהוט והחזקתו 55,000 814000/740 כלים מכשירים וציוד 53,000 814000/741 חט"ב הרשאות משה"ח 51,000 814000/220 שכר מזכירים ולבורנטים 50,000 814000/120 ביגוד והבראה 30,000 814000/230 תחזוקנים 21,000 814000/822 הוצ' נלוות חט"ב 5,000 814000/140 הוצאות רכב 1,000
▤ 815720 מקיף ב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815720/110 מקיף ב' שכר מורים 6,504,000 815720/220 שכר מזכירים ולבורנטים 829,000 815720/120 ביגוד והבראה 340,000 815720/750 ניקיון מקיף ב' 336,000 815720/230 תחזוקנים 197,000 815720/140 הוצאות רכב 111,000 815720/820 מקיף ב' התחשבנות משה"ח 80,000 815720/131 ש.נוספות קשיח 77,000 815720/821 סל שיכפול חומ' עול' 65,000 815720/432 מים 52,000 815720/431 הוצ' חשמל 50,000 815720/141 ליסינג מקיף ב' 44,000 815720/810 איחוד משכורות מקיף ב' 36,000 815720/130 שעות נוספות בפועל 25,000 815720/142 דלק מקיף ב 16,000 815720/780 דמי שתיה מקיף ב' 3,000
▤ 817300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 817300/110 משכורת ושכר משולב 6,755,000 817300/140 הוצאות רכב 742,000 817300/300 שכר זמניים 350,000 817300/120 ביגוד והבראה 307,000 817300/750 הדרכות והשתלמויות 163,000 817300/132 שעות נוספות כוננות 158,000 817300/130 שעות נוספות בפועל 24,000 817300/740 כלים מכשירים וציוד 18,000 817300/560 מכשירי כתיבה והדפסות 12,000 817300/510 כיבוד 7,000 817300/580 הוצאות שונות 7,000 817300/433 חמרי ניקוי 5,000 817300/470 אחז' מכ' משרד 3,000
▤ 815410 שכר ומשכורתמחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815410/110 שכר ומשכורת 3,605,000 815410/810 איחוד משכורות אולפנה 1,700,000 815410/220 שכר מזכירות 497,000 815410/750 ניקיון אולפנה 198,000 815410/230 שכר תחזוקנים 154,000 815410/120 ביגוד והבראה 149,000 815410/431 הוצ' חשמל 109,000 815410/140 אחזקת רכב 76,000 815410/131 ש.נוספות קשיח 66,000 815410/820 נתיב האולפנה התחשבנות משה"ח 55,000 815410/141 אחז רכב -ליסינג 40,000 815410/130 שעות נוספות 32,000 815410/821 סל שיכפול חומרים עולים 30,000 815410/432 הוצ' מים 23,000 815410/142 דלק אולפנה 15,000 815410/780 דמי שתיה מקיף נתיה האולפנה 2,000
▤ 817600 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 817600/110 משכורת ושכר משולב 2,384,000 817600/750 רווחה חינוכית 1,017,000 817600/550 פרסומים רישום ושיבוץ אגפי הגיל 285,000 817600/300 שכר זמניים 215,000 817600/754 מתנדבים בחינוך אגף הפרט 149,000 817600/120 ביגוד והבראה 144,000 817600/140 הוצאות רכב 103,000 817600/751 תוכנית אתגר מהגן לבית ספר 56,000 817600/130 שעות נוספות בפועל 52,000 817600/131 ש.נוספות קשיח 36,000 817600/780 הוצאות אחרות 2,000
▤ 811200 שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 811200/110 שכר 3,415,000 811200/140 הוצאות רכב 417,000 811200/300 שכר זמניים 224,000 811200/120 הבראה וביגוד 201,000 811200/930 אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד 61,000 811200/130 שעות נוספות 57,000 811200/132 שעות כוננות 1,000
▤ 812210 שכר סייעות חט"צמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 812210/110 שכר סייעות חט"צ 2,713,000 812210/120 הבראה וביגוד 169,000 812210/140 א. רכב 142,000 812210/130 ש. נוספות 81,000 812210/300 סייעות כ"א חט"צ 43,000
▤ 810000 משכרת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 810000/110 משכרת ושכר משולב 1,698,000 810000/750 ע.קבל ע. ללא אלימות 184,000 810000/300 שכר כ"א 150,000 810000/140 הוצאות רכב 47,000 810000/130 שעות נוספות בפועל 30,000 810000/131 ש.נוספות קשיח 15,000
▤ 815400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪897 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815400/751 חוזה- בני עקיבא 540,000 815400/750 ניקיון בני עקיבא 257,000 815400/431 הוצ' חשמל 73,000 815400/432 הוצ' מים 27,000
▤ 815850 מקיף טו ידלין - שכר מוריםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪703 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 815850/220 מקיף טו ידלין - מזכירים 330,000 815850/110 מקיף טו ידלין - שכר מורים 244,000 815850/230 מקיף טו ידלין - תחזוקנים 108,000 815850/120 מקיף טו ידלין - ביגוד והבראה 10,000 815850/140 מקיף טו ידלין - הוצאות רכב 10,000 815850/780 דמי שתיה - מקיף טו ידלין 1,000
▤ 817200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪670 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 817200/110 משכורת ושכר משולב 367,000 817200/750 ניקיון מתי"א ומרכז פסג"ה 145,000 817200/250 שכר מרכז מורים 59,000 817200/140 הוצאות רכב 40,000 817200/120 ביגוד והבראה 30,000 817200/300 משרות כ"א 17,000 817200/130 שעות נוספותם 9,000 817200/131 שעות נוספות קשיח 3,000
▤ 818000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪445 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 818000/821 בי"ס להורים 422,000 818000/110 משכורת ושכר משולב 23,000
▤ 817410 משכורת ושכרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪261 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 817410/110 משכורת ושכר 215,000 817410/140 הוצאות רכב 37,000 817410/120 בגוד והבראה 9,000
▤ 811100 כיבודמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪84 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 811100/783 פרויקטים 80,000 811100/560 מכשירי כתיבה 3,000 811100/510 כיבוד 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 817900/812 השתת בשכר לימוד תל' חוץ 3,900,000 817500/441 ביטוח תלמידים 2,438,000 815739/110 מקיף ג' חט"ב 365,000 815779/110 מקיף ז' חט"ב 287,000 815819/110 מקיף יא' חט"ב 188,000 815510/750 עבודות קבלניות 175,000 815769/110 מקיף ו' חט"ב 101,000 815520/750 עבודות קבלניות 100,000 815749/110 מקיף ד' חט"ב 55,000 815829/110 מקיף יב' חט"ב 53,000 815419/110 מורים אולפנא חט"ב 21,000 815799/110 מקיף ט' חט"ב 15,000 815809/110 מקיף י' חט"ב 15,000 815789/110 מקיף ח' חט"ב 4,000
▤ תברואהאגף 13.9% מסך ההוצאות ₪312.8 מ׳ ▤ 711500 שכר יח תיפעוליותמחלקה · 12 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪70.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711500/752 שינוע פסולת לדרום 51,101,000 711500/110 שכר יח תיפעוליות 8,382,000 711500/746 פחים כתומים 4,600,000 711500/753 פינוי טמוני קרקע 3,331,000 711500/140 רכב יח תיפעוליות 1,072,000 711500/130 שעות נוספות 739,000 711500/120 הבראה וביגוד 471,000 711500/132 שעות כוננות 132,000 711500/930 מיחשוב המנהל 84,000 711500/530 רכב - יחידת הדברה 67,000 711500/531 דלק יח' הדברה אח' רכב 37,000 711500/747 מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק 27,000
▤ 711560 הוצ חשמלמחלקה · 20 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪62.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711560/756 עב' קבלניות גינון 37,500,000 711560/432 מים להשקייה 17,300,000 711560/930 מיחשוב ושידרוג השקייה 2,619,000 711560/751 אחזקת מזרקות 1,402,000 711560/758 אחזקת מתקני משחק 1,265,000 711560/750 עב' קבל' גיזום 1,071,000 711560/530 רכב - יחידת גנון ואחזקה 390,000 711560/755 עב,שיפוץ ושיקום מזרקות 300,000 711560/721 חומרים גינון 200,000 711560/757 אחז' מתקנים וסככות 180,000 711560/754 רכישת עצים - פיצוי נופי 120,000 711560/531 דלק אגף גינון אח' רכב 95,000 711560/752 משתלה 30,000 711560/740 כלים וציוד גיזום 17,000 711560/510 כיבוד 15,000 711560/560 ציוד משרדי 15,000 711560/431 הוצ חשמל 13,000 711560/741 כלים וציוד גינון 10,000 711560/433 ח. ניקיון 8,000 711560/450 ריהוט 4,000
▤ 711100 שכר מינהלה מ.מערבמחלקה · 22 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪52.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711100/752 קבל' טיאוט מערב 24,346,000 711100/110 שכר מינהלה מ.מערב 7,744,000 711100/753 פינוי מכלי אצירה 6,246,000 711100/755 פינוי גזם וגרוטאות 4,374,000 711100/751 הסכם שכר עובדי ניקיון 3,000,000 711100/140 הוצאות רכב 1,430,000 711100/130 שעות נוספות 1,365,000 711100/754 פינוי אשפה משהב"ט 1,360,000 711100/530 רכב - מרחב מערב 1,070,000 711100/531 דלק מרחב מערב אח' רכב 608,000 711100/120 ביגוד והבראה 543,000 711100/740 כלים וציוד-תברואה 100,000 711100/758 עב קבלניות שונות 100,000 711100/132 שעות כוננות 60,000 711100/131 ש.נוספות קשיח 15,000 711100/510 כיבוד 13,000 711100/560 ציוד משרדי 11,000 711100/720 חומרים-תברואה 10,000 711100/433 חומרי ניקוי 6,000 711100/450 ריהוט 3,000 711100/470 מכ' משרד ואחז' 3,000 711100/580 הוצ' שונות 2,000
▤ 711300 שכר מ.מזרחמחלקה · 23 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪47.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711300/752 קבל' טיאוט מזרח 19,750,000 711300/110 שכר מ.מזרח 8,760,000 711300/755 פינוי גזם וגרוטאות 6,112,000 711300/753 פינוי מכלי אצירה 4,470,000 711300/751 הסכם שכר עובדי ניקיון 2,400,000 711300/130 שעות נוספות 1,490,000 711300/140 רכב מ.מזרח 1,360,000 711300/530 רכב - מרחב מזרח 1,360,000 711300/531 דלק מרחב מזרח אח' רכב 605,000 711300/120 ביגוד והבראה 580,000 711300/132 שעות כוננות 194,000 711300/740 ציוד-תברואה 130,000 711300/300 כ"א זמני 86,000 711300/131 ש.נוספות קשיח 60,000 711300/757 תיקונים וחומרים 45,000 711300/750 עב' קבל'-שונות 27,000 711300/510 הוצ' כיבוד 15,000 711300/433 הוצ' נקיון_ד.ניהול 9,000 711300/720 חומרים-תברואה 9,000 711300/560 ציוד משרדי 8,000 711300/450 ריהוט ואחזקתו 3,000 711300/470 מכ' משר'ואחזקתם 3,000 711300/580 הוצ' אחרות 2,000
▤ 711000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 25 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪14.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711000/991 תגבור פעולות ניקיון 6,500,000 711000/110 משכורת ושכר משולבי 5,109,000 711000/140 הוצאות רכב 769,000 711000/753 ניקיון מינהל איכות הסביבה 620,000 711000/750 תכנית ניקיון הסברתית 350,000 711000/130 שעות נוספות 344,000 711000/120 הבראה וביגוד 259,000 711000/580 הוצאות שונות 137,000 711000/740 כלים מכשירים וציוד 129,000 711000/431 הוצ' חשמל 112,000 711000/141 ליסינג א. הסביבה הנהלה 93,000 711000/752 פנוי אסב'ופס' בניין 70,000 711000/432 הוצ' מים 53,000 711000/142 דלק א. הסביבה הנהלה 50,000 711000/581 מסופונים ליח' אכיפה 40,000 711000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 32,000 711000/131 ש.נוספות קשיח 31,000 711000/510 הוצאות כבוד 24,000 711000/433 הוצ' נקיון_ד.ניהול 21,000 711000/132 שעות כוננות 20,000 711000/470 מכונות משרד והחזקת 19,000 711000/530 רכב - איכות הסביבה הנהלה 15,000 711000/531 דלק יח' אכיפה אח' רכב 15,000 711000/450 רהוט והחזקתו 13,000 711000/990 ח"פ מינהל 12,000
▤ 711310 שכר אשפה מזרחמחלקה · 6 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪14.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711310/110 שכר אשפה מזרח 12,163,000 711310/140 רכב אשפה 993,000 711310/130 שעות נוספות 862,000 711310/120 ביגוד והבראה 632,000 711310/131 ש.נוספות קשיח 35,000 711310/132 שעות נוספות כוננות 33,000
▤ 711110 שכר מערב-אשפהמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711110/110 שכר מערב-אשפה 8,103,000 711110/300 שכר_כ"א 870,000 711110/140 רכב מערב-אשפה 629,000 711110/130 שעות נוספות 480,000 711110/120 ביגוד והבראה 427,000 711110/132 שעות כוננות 80,000 711110/131 ש.נוספות קשיח 4,000
▤ 714000 שכר וטרינריהמחלקה · 26 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 714000/110 שכר וטרינריה 4,160,000 714000/140 הוצאות רכב 550,000 714000/752 עבודות קבלניות - עיקורים 470,000 714000/720 רישוי וחיסון בע"ח 250,000 714000/120 הבראה וביגוד 232,000 714000/132 שעות כוננות 200,000 714000/130 שעות נוספות 187,000 714000/781 כלביה/חתוליה 182,000 714000/750 עבודות קבלניות - בע"ח 172,000 714000/754 עבודות קבלניות - וטרינר 150,000 714000/930 מערכת ניהול וטרינריה 150,000 714000/751 מרפאה 95,000 714000/530 רכב - וטרינריה 65,000 714000/996 החזקת כלבים למטרת אימוץ 60,000 714000/531 דלק וטרינריה אח' רכב 47,000 714000/431 הוצאות חשמל 30,000 714000/782 מסופונים 15,000 714000/432 הוצ' מים 11,000 714000/510 כיבוד 9,000 714000/560 צרכי משרד 9,000 714000/780 אחזקה 8,000 714000/865 החזר הכנסות וטרינריה 8,000 714000/741 פיקוח מזון מן החי 6,000 714000/131 ש.נוספות קשיח 3,000 714000/450 רהוט משרדי 3,000 714000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000
▤ 713000 שכר רשוי עסקיםמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 713000/110 שכר רשוי עסקים 3,557,000 713000/140 הוצאות רכב 532,000 713000/990 פעולות לקידום עסקים 300,000 713000/120 הבראה וביגוד 228,000 713000/130 שעות נוספות 131,000 713000/751 קבל' ייעוץ 125,000 713000/560 מכשירי כתיבה 35,000 713000/132 שעות+ש"נ כוננות 22,000 713000/750 דגימת מזון 20,000 713000/580 הוצאות שונות 10,000 713000/740 כלים מכשירים 5,000 713000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000
▤ 711410 תכנון פיתוח נופימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711410/110 תכנון פיתוח נופי 3,140,000 711410/140 אחז' רכב 618,000 711410/120 ביגוד והבראה 235,000 711410/132 שעות+ כוננות 230,000 711410/130 ש. נוספות 139,000
▤ 711540 שכר יח' מיחזורמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711540/750 איסוף נייר וקרטון 2,405,000 711540/110 שכר יח' מיחזור 1,199,000 711540/140 הוצאות רכב 198,000 711540/130 שעות נוספות 166,000 711540/120 הבראה וביגוד 80,000 711540/530 רכב - יחידת מחזור 62,000 711540/531 דלק יח' מחזור אח' רכב 42,000 711540/720 חומרי מיחזור 12,000 711540/740 כלים וציוד מיחזור 8,000
▤ 711400 שכר תחום גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711400/110 שכר תחום גינון 2,929,000 711400/140 אחז' רכב 537,000 711400/120 ביגוד והבראה 222,000 711400/130 שעות נוספות 86,000 711400/300 שכר זמניים 86,000 711400/132 שעות כוננות 66,000
▤ 711130 שכר מערב גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711130/110 שכר מערב גינון 1,578,000 711130/140 רכב מערב גינון 361,000 711130/132 שעות כוננות 182,000 711130/120 ביגוד והבראה 130,000 711130/130 שעות נוספות 59,000
▤ 711550 שכר יח' הדברהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711550/110 שכר יח' הדברה 1,304,000 711550/140 הוצאות רכב 264,000 711550/130 שעות נוספות 106,000 711550/132 שעות כוננות 105,000 711550/720 הדברה 85,000 711550/120 הבראה וביגוד 78,000 711550/131 ש.נוספות קשיח 7,000
▤ 711530 שכר יח' גינון מוסדותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711530/110 שכר יח' גינון מוסדות 1,437,000 711530/140 אחז' רכב 298,000 711530/120 ביגוד והבראה 112,000 711530/132 שעות נוספות כוננות 34,000 711530/130 שעות נוספות 28,000
▤ 711330 שכר מזרח גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711330/110 שכר מזרח גינון 1,277,000 711330/140 רכב מזרח גינון 262,000 711330/132 שעות כוננות 138,000 711330/120 ביגוד והבראה 92,000 711330/130 שעות נוספות 65,000 711330/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 711520 שכר יח' גיזום עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711520/110 שכר יח' גיזום עירונית 1,193,000 711520/140 אחז' רכב 203,000 711520/120 ביגוד והבראה 99,000 711520/130 שעות נוספות 31,000 711520/132 שעות כוננות 9,000
▤ 711101 גידולים טיאוט מרחב מערבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪201 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711101/753 גידולי אשפה מערב ומזרח 130,000 711101/752 גידולים טיאוט מרחב מערב 71,000
▤ 711301 הגדלות טיאוטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711301/752 הגדלות טיאוט 118,000 711301/753 גידולים מכולות 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 711103/753 פינוי מכולות 5,699,000 711561/756 גידולים -גינון 110,000
▤ הנחות ואחראגף 13.6% מסך ההוצאות ₪305.9 מ׳ ▤ 991000 תשלומים ח"פ לפורשיםמחלקה · 6 סעיפים 7.7% מסך ההוצאות ₪173.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 991000/310 שכר גימלאים 153,235,000 991000/111 תשלומים ח"פ לפורשים 6,500,000 991000/399 פנסיה מני"ב 5,400,000 991000/313 מענק יובל 4,481,000 991000/314 שעות נוספות 2,500,000 991000/312 פנסיה צד ג' 1,200,000
▤ 995000 הנחות מיסים סוציליותמחלקה · 2 סעיפים 4.3% מסך ההוצאות ₪97.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 995000/861 הנחות צו המיסים 94,000,000 995000/860 הנחות מיסים סוציליות 3,000,000
▤ 992000 רזרבה שכרמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪22.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 992000/100 רזרבה שכר 19,500,000 992000/900 רזרבה פעולות 3,000,000
▤ 993000 הוצ' משנים קודמותמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 993000/982 השתת' בועד עובדים 5,200,000 993000/985 קרן לרווחת גימלאים 850,000 993000/984 שומות והוצ' ש.קודמות 600,000 993000/983 מ.ה.ב.ל השתת ועד 450,000 993000/981 הוצ' משנים קודמות 230,000
▤ 996000 החזרי ארנונהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 996000/864 החזרי ארנונה 4,500,000 996000/865 החזר הכנסות שונות 15,000
▤ 994000 מימון הלוו' סטודנטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 994000/990 השתתפות מפעל הפיס במתנ"סים 330,000 994000/810 מימון הלוו' סטודנטים 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 993100/982 ועד גימלאים 866,000
▤ רווחהאגף 12.4% מסך ההוצאות ₪279.2 מ׳ ▤ 845100 שכר סביבה תומכתמחלקה · 10 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪75.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 845100/845 מפגרים במוס' הוצ' ממשלה 72,779,000 845100/840 מעון יום שקומי אביב 2,036,000 845100/844 מעון יום שיקומי שיכון המזרח 509,000 845100/110 שכר סביבה תומכת 195,000 845100/841 הסעות וליווי אוטיסטים 30,000 845100/140 אחזקת רכב 28,000 845100/120 ביגוד ובהראה 15,000 845100/130 שעות נוספות 14,000 845100/131 ש"נ קשיחות 12,000 845100/843 סביבה תומכת 12,000
▤ 843830 הסעות מזדמנותמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪22.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 843830/845 ילדים בפנימיות ממשלה 22,499,000 843830/840 הסעות מזדמנות 175,000
▤ 846700 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 846700/845 שיקום נכים בקהילה ממשלה 13,009,000 846700/846 הסעות וליווי שיקום נכים 4,550,000 846700/840 שיקום נכים בקהילה 587,000 846700/843 שיקום נכים בקהילה עירייה 310,000 846700/844 השמות מותנות הכנסות 150,000 846700/847 תוכנית מנטורינג 30,000
▤ 841100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 841100/110 משכורת ושכר משולבים 14,474,000 841100/140 הוצאות רכב 1,844,000 841100/132 שעות נוספות כוננות 835,000 841100/120 ביגוד והבראה 758,000 841100/130 שעות נוספות 264,000 841100/131 ש.נוספות קשיח 124,000 841100/300 כ"א זמני 21,000
▤ 847100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪14.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 847100/110 משכורת ושכר משולב 8,938,000 847100/840 קידום וטיפול בנוער וצעירים 1,889,000 847100/845 קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש 1,152,000 847100/140 הוצאות רכב 914,000 847100/841 קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר 522,000 847100/120 ביגוד והבראה 473,000 847100/132 שעות כוננות 200,000 847100/750 עבודות קבלניות שמירה וניקיון-ק 166,000 847100/431 הוצ' חשמל 82,000 847100/130 שעות נוספות בפועל 80,000 847100/131 ש.נוספות קשיח 66,000 847100/300 שכר זמניים 65,000 847100/141 ליסינג - אגף הנוער 44,000 847100/142 דלק אגף הנוער 19,000 847100/432 הוצ' מיים 16,000 847100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 15,000 847100/433 חומרי ניקוי 6,000 847100/510 הוצאות כיבוד 6,000 847100/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 841000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 24 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 841000/110 משכורת ושכר משולב 4,589,000 841000/999 רווחה הוצאות מותנות 1,000,000 841000/751 ניקיון מינהל רווחה 840,000 841000/580 פרוייקטים 699,000 841000/140 הוצאות רכב 639,000 841000/780 הוצאות אחרות 252,000 841000/431 הוצ' חשמל 242,000 841000/120 ביגוד והבראה 235,000 841000/782 ביטחון תזונתי 200,000 841000/130 שעות נוספות בפועל 140,000 841000/741 אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים 124,000 841000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 93,000 841000/865 החזר הכנסות רווחה 90,000 841000/450 רהוט והחזקתו 85,000 841000/432 הוצ' מים 52,000 841000/300 שכר זמניים 43,000 841000/470 מכונות משרד והחזקתן 40,000 841000/840 סל בטיחות והוצאות ארגוניות 40,000 841000/510 הוצאות כיבוד 36,000 841000/740 כלים מכשירים וציוד 22,000 841000/433 חומרי ניקוי 21,000 841000/132 שעות כוננות 11,000 841000/750 עב'קבל שמירה ניקיון 10,000 841000/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 843820 שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 843820/110 שכר 3,464,000 843820/841 עם הפנים לקהילה עירייה 2,481,000 843820/840 עם הפנים לקהילה 1,908,000 843820/845 עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה 544,000 843820/842 מרכז חכם 330,000 843820/140 הוצ' רכב 232,000 843820/120 ביגוד הבראה 190,000 843820/131 ש.נוספות קשיח 102,000 843820/300 כ"א זמני_קהילה 90,000 843820/130 שעות נוספות 30,000 843820/132 שעות נוספות כוננות 7,000
▤ 843900 אחזקת ילדים במעונות יום ומחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 843900/845 ילדים במעונות הוצ' ממשלה 6,321,000 843900/840 אחזקת ילדים במעונות יום ו 1,656,000
▤ 842200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 842200/110 משכורת ושכר משולבים 4,728,000 842200/845 צרכים למשפחה הוצ' ממשלה 1,385,000 842200/140 הוצאות רכב 483,000 842200/840 צרכים למשפחה 319,000 842200/120 ביגוד והבראה 234,000 842200/131 ש.נוספות קשיח 78,000 842200/130 שעות נוספות בפועל 12,000
▤ 844400 שכר תחום הקשישמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 844400/110 שכר תחום הקשיש 4,510,000 844400/845 שירותים לקשיש הוצ' ממשלה 665,000 844400/140 הוצאות רכב 583,000 844400/840 שרותים קהילתיים לקשיש 257,000 844400/120 ביגוד והבראה 204,000 844400/750 עב' קבל'-שמירה 136,000 844400/130 שעות נוספות 100,000 844400/841 הפעלות למרותקי בית 100,000 844400/132 שעות+ש"נ כוננות 60,000 844400/131 ש.נוספות קשיח 25,000
▤ 847300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 847300/110 משכורת ושכר משולב 3,359,000 847300/841 מאבק בסמים-פעולות 1,558,000 847300/845 סמים הוצ' ממשלה 305,000 847300/140 הוצ' רכב 300,000 847300/120 ביגוד והבראה 198,000 847300/130 שעות נוספות 183,000 847300/840 תחנה לנפגעי סמים 162,000 847300/843 נפגעי התמכרויות 40,000 847300/132 שעות כוננות 35,000 847300/470 מכונות משרד ותחזוקתן 2,000 847300/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 846000 שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 846000/110 שכר 5,062,000 846000/140 הוצאות רכב 576,000 846000/120 ביגוד הבראה 200,000 846000/130 שעות נוספות 125,000 846000/132 שעות כוננות 87,000 846000/131 ש.נוספות קשיח 50,000
▤ 844500 שכר מ.קשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 844500/841 מועדוני קשישים 1,740,000 844500/110 שכר מ.קשישים 1,723,000 844500/140 הוצאות רכב 181,000 844500/120 ביגוד והבראה קשישים 113,000 844500/431 הוצ' חשמל 97,000 844500/432 הוצ' מים 46,000 844500/130 ש.נוספות מ.קשישים 39,000 844500/131 ש.נוספות קשיח 32,000 844500/750 עב קבלניות שמירה ונקיון 24,000
▤ 843500 שכר מועדוניותמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 843500/845 ילדים במעדו' הוצ' ממשלה 1,020,000 843500/110 שכר מועדוניות 963,000 843500/846 טיפול בפגיעות מיניות 882,000 843500/840 ילדים במועדוניות 808,000 843500/842 ילדים במועדוניות עירייה 117,000 843500/120 ביגוד והבראה 53,000 843500/140 הוצאות רכב 34,000 843500/131 ש.נוספות קשיח 28,000 843500/130 שעות נוספות 10,000 843500/432 מועדוניות רווחה - מים 10,000 843500/132 שעות נוספות כוננות 3,000
▤ 845400 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 845400/845 מע"ש הוצ' ממשלה 2,938,000 845400/110 משכורת ושכר משולב 187,000 845400/140 הוצאות רכב 20,000 845400/120 ביגוד והבראה 17,000 845400/130 שעות נוספות בפועל 4,000
▤ 845300 שרותים תומכים למפגרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 845300/845 שרותים תומכים למפגר ממ 1,725,000 845300/840 שרותים תומכים למפגר 1,061,000
▤ 841300 שכר ומשכורתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 841300/110 שכר ומשכורת 2,227,000 841300/140 הוצאות רכב 244,000 841300/120 ביגוד והבראה 83,000 841300/130 שעות נוספות 71,000 841300/132 שעות+ש"נ כוננות 40,000 841300/131 ש.נוספות קשיח 12,000
▤ 842210 שכר דרי רחובמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 842210/843 מרכז אלומה 1,320,000 842210/845 מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות 456,000 842210/841 משכן דיירי רחוב 409,000 842210/110 שכר דרי רחוב 263,000 842210/840 מרכז משפחות עצמאיות 105,000 842210/140 הוצ רכב 17,000 842210/560 תמיכה ושילוב אחזקה והפעלה 15,000 842210/132 שעות כוננות 14,000 842210/120 ביגוד והבראה 4,000 842210/130 שעות נוספות 4,000 842210/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 847110 שכר תקיפה מיניתמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 847110/110 שכר תקיפה מינית 1,922,000 847110/140 ה. רכב תקיפה מינית 174,000 847110/840 תקיפה מינית 136,000 847110/120 ביגוד והבראה ת.מינית 98,000 847110/843 טיפול בשורדות בקהילה 60,000 847110/131 ש.נוספות קשיח 32,000 847110/130 ש.נוספות תקיפה מינית 14,000 847110/845 פגיעות מיניות בגירים 10,000
▤ 848200 מכונות משרד ותחזוקתןמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 848200/841 מרכז הזדמנויות לתעסוקה 1,095,000 848200/840 עבודה קהילתית 952,000 848200/842 מרכז עוצמה 255,000 848200/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 842220 דירת מעבר נשים מוכותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 842220/845 מקלטים לנשים מוכות 1,865,000 842220/841 סיוע לנפגעי אלימות גמיש 160,000 842220/840 דירת מעבר נשים מוכות 9,000
▤ 846800 שכר מועדון חרשיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 846800/845 שיקום חרשים בקהילה ממשלה 1,659,000 846800/841 מועדון חרשים רשות 212,000 846800/110 שכר מועדון חרשים 122,000 846800/140 רכב מ. חרשים 19,000 846800/120 ביגוד והבראה מ.חרשים 9,000 846800/130 ש. נוספות מ. חרשים 3,000 846800/131 שעות נוספות קשיח 3,000
▤ 849110 שכר מוקד קליטה את.מחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 849110/110 שכר מוקד קליטה את. 793,000 849110/752 מ. קליטה ליוצאי אתיופי ממשלה 478,000 849110/840 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה 297,000 849110/140 רכב מוקד קליטה 109,000 849110/120 ביגוד והבראה 34,000 849110/432 מוקד קליטה - מים 26,000 849110/431 מוקד קליטה - חשמל 19,000 849110/131 ש.נוספות קשיח 11,000 849110/130 שעות נוספות__מוקד קליטה 8,000 849110/470 מכונות משרד ותחזוקתן 3,000
▤ 849000 שכר עובד רווחה/קליטהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 849000/110 שכר עובד רווחה/קליטה 629,000 849000/840 פעולות קליטה רווחה 452,000 849000/845 פעולות קליטה הוצ' ממשלה 312,000 849000/140 אחזקת רכב רווחה/קליטה 65,000 849000/120 ביגוד והבראה 24,000 849000/130 שעות נוספות 13,000 849000/131 ש.נוספות קשיח 6,000
▤ 844410 תכניות לניצולי שואהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 844410/840 תכניות לניצולי שואה 742,000 844410/845 ניצולי שואה ממשלה 533,000
▤ 846300 שכר מועדון עיוורמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪759 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 846300/845 עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה 270,000 846300/110 שכר מועדון עיוור 250,000 846300/841 מועדון עיוורים 182,000 846300/140 רכב מועדון עיוורים 34,000 846300/120 ביגוד והבראה 14,000 846300/130 שעות נוספות מועדון עיוורים 8,000 846300/131 שעות נוספות קשיח 1,000
▤ 843810 שכר נחלת ויצומחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪625 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 843810/840 ויצו נחלת 525,000 843810/110 שכר נחלת ויצו 87,000 843810/120 ביגוד והבראה 8,000 843810/140 רכב 4,000 843810/130 שעות נוספות 1,000
▤ 841200 שכר ומשכורותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪568 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 841200/110 שכר ומשכורות 470,000 841200/140 הוצאות רכב 57,000 841200/120 ביגוד והבראה 32,000 841200/130 שעות נוספות 9,000
▤ 849100 שכר תוכנית ביתיתמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪554 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 849100/840 פרויקט עצמאות 250,000 849100/110 שכר תוכנית ביתית 248,000 849100/120 ביגוד והבראה ת.ביתית 18,000 849100/843 הפעלת קבוצות טיפוליות 13,000 849100/130 ש. נוספות ת. ביתית 7,000 849100/140 הוצאות רכב ת. ביתית 7,000 849100/841 פע' תוכנית ביתית 7,000 849100/131 ש.נוספות קשיח 4,000
▤ 847101 שכר נערים עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪347 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 847101/110 שכר נערים עירוני 321,000 847101/120 ביגוד והבראה 26,000
▤ 843510 מרכז קשרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪308 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 843510/110 מרכז קשר 259,000 843510/840 מרכז קשר 12,000 843510/131 שעות נוספות קשיח 10,000 843510/140 רכב 10,000 843510/130 שעות נוספות 9,000 843510/120 ביגוד והבראה 8,000
▤ 845210 שכר מעון חצבמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪196 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 845210/110 שכר מעון חצב 168,000 845210/131 ש.נוספות קשיח 14,000 845210/120 ביגוד ובהבראה 9,000 845210/130 שעות נוספות 3,000 845210/140 הוצאות רכב 2,000
▤ 842400 יעוץ נשואיןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪173 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 842400/845 מרכזי קשר ממשלה 91,000 842400/840 יעוץ נשואין 82,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 846500/845 שיקום נכים במוסדות ממשלה 21,928,000 844300/845 קשישים במוס' הוצ' ממשלה 9,178,000 845200/845 מעונות מפגרים הוצ' ממשלה 6,599,000 845220/843 בית מיטל 814,000 841006/840 בטחון עובדים- מאבטחים 518,000 849080/845 סידור בפנימיות עולים 393,000 848300/840 התנדבות 318,000 849030/845 אזרחים ותיקים עולים 150,000 844404/840 מגן זהב - תוכניות להפגת בדידות 105,000 847400/845 מפת"ן הוצ' ממשלה 105,000 844411/840 בני משפחה מטפלים 73,000 845000/754 כיסאות לנכים - מפעל הפיס 56,000 843800/842 ילדים בסיכון 13,000
▤ מינהל כלליאגף 4.0% מסך ההוצאות ₪91.1 מ׳ ▤ 618000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 618000/759 אוטומציה כלל עירונית 5,930,000 618000/931 י.מיחשוב עירוני 5,041,000 618000/110 משכורת ושכר משולב 4,413,000 618000/540 טלפון ודאר עירוני 2,964,000 618000/750 עבודות קבלניות 2,608,000 618000/140 הוצאות רכב 629,000 618000/300 כ"א זמני 250,000 618000/130 שעות נוספות 211,000 618000/120 ביגוד והבראה 187,000 618000/132 שעות כוננות 59,000 618000/530 רכב - רשות המחשוב 14,000 618000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 11,000 618000/531 דלק רשות מחשוב אח' רכב 6,000 618000/510 כיבוד 3,000 618000/580 הוצ' שונות 2,000 618000/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000
▤ 615000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 31 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪20.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 615000/110 משכורת ושכר משולב 8,967,000 615000/749 תווי שי וביגוד כלל עירוני 2,974,000 615000/140 הוצאות רכב 1,458,000 615000/440 בטוח 1,269,000 615000/111 שכר משרות במעבר 1,213,000 615000/750 עבודות קבלניות 775,000 615000/753 פיתוח הון אנושי 573,000 615000/521 השתלמויות 430,000 615000/120 בגוד והבראה 410,000 615000/112 העסקת כ"א מוגבלויות 380,000 615000/782 שירותי רווחה לעובד 372,000 615000/751 מגנזה עירונית 336,000 615000/118 השתלמויות 331,000 615000/130 שעות נוספות 320,000 615000/550 גיוס עובדים 283,000 615000/141 ליסינג - אמרכלות 144,000 615000/142 דלק מינהל אמרכלות 93,000 615000/930 ציוד יסודי מיחשוב 90,000 615000/754 השתת' בבתי דין למשמעת 74,000 615000/520 ספרים ועיתונים 65,000 615000/530 רכב - רכש ולוגיסטיקה 65,000 615000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 60,000 615000/551 קולות קוראים 50,000 615000/752 עב' קבלנית מיוחדת 33,000 615000/780 הוצ' שונות 32,000 615000/131 ש. נוספות קשיח 30,000 615000/119 דמי חבר 26,000 615000/531 דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב 19,000 615000/561 טפסי עירייה 16,000 615000/470 מכונות משרד והחזקתן 8,000 615000/510 הוצאות כבוד 6,000
▤ 611000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪16.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 611000/110 משכורת ושכר משולבי 12,953,000 611000/140 הוצאות רכב 1,907,000 611000/120 ביגוד והבראה 515,000 611000/130 שעות נוספות 483,000 611000/751 פרוייקטים ראה"ע 175,000 611000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 72,000 611000/580 הוצאות שונות 62,000 611000/132 שעות כוננות 56,000 611000/141 ליסינג - הנהלה 43,000 611000/470 מכונות משרד והחזקתן 12,000 611000/142 דלק הנהלה 8,000
▤ 617000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 11 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪11.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 617000/110 משכורת ושכר משולבי 7,435,000 617000/750 עבודות קבלניות 2,280,000 617000/140 הוצאות רכב 910,000 617000/130 שעות נוספות 301,000 617000/120 ביגוד והבראה 237,000 617000/990 הוצ' ח"פ מיוחדות 180,000 617000/580 הוצאות שונות 50,000 617000/510 כיבוד 20,000 617000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 20,000 617000/470 מכונות משרד והחזקת 15,000 617000/520 ספרים ועתונים 15,000
▤ 613000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 613000/110 משכורת ושכר משולבים 5,906,000 613000/140 הוצאות רכב 840,000 613000/830 פרוייקטים מיוחדים 700,000 613000/780 ניקיון מינהל הנהלה 326,000 613000/130 שעות נוספות 305,000 613000/120 ביגוד והבראה 291,000 613000/750 וועדת ערר 240,000 613000/832 יועץ אבטחת מידע 200,000 613000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 105,000 613000/141 ליסינג - מנכ"ל 67,000 613000/132 שעות כוננות 26,000 613000/142 דלק לשכת מנכ"ל 21,000 613000/580 הוצאות שונות 13,000 613000/470 מכונות משרד והחזקתן 12,000 613000/131 ש.נוספות קשיח 1,000
▤ 614000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 614000/550 פרסומים עירוניים 2,100,000 614000/110 משכורת ושכר משולבי 1,150,000 614000/140 הוצאות רכב 95,000 614000/130 שעות נוספות 51,000 614000/141 ליסינג דוברות 46,000 614000/120 ביגוד והבראה 33,000 614000/142 דלק דובר 18,000 614000/132 שעות+ש"נ כוננות 2,000
▤ 612000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 612000/110 משכורת ושכר משולבים 1,640,000 612000/750 עבודות קבלניות 1,445,000 612000/140 הוצאות רכב 146,000 612000/120 הבראה וביגוד 54,000 612000/141 ליסינג - מבקר העירייה 46,000 612000/130 שעות נוספות 33,000 612000/780 הוצאות אחרות 19,000 612000/142 דלק מבקרת העירייה 15,000 612000/431 צריכת חשמל 5,000 612000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000 612000/510 כיבוד 2,000 612000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 2,000 612000/432 הוצ' מים 1,000 612000/470 אחזקת מכונות 1,000 612000/520 ספרים ועיתונים 1,000
▤ 612100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 612100/110 משכורת ושכר משולבי 923,000 612100/300 כ"א זמני 172,000 612100/140 הוצאות רכב 149,000 612100/130 שעות נוספות 72,000 612100/120 ביגוד והבראה 36,000 612100/131 ש"נ קשיחות 26,000
▤ 611300 תמיכות כלליותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 611300/820 תמיכות כלליות 680,000 611300/821 תמיכות לחלוקת סלי מזון 370,000
▤ 615100 כיבודמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪422 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 615100/751 עיר בריאה 302,000 615100/750 עב' קבלניות ממונה בטיחות 69,000 615100/530 רכב - בטיחות בעבודה 35,000 615100/531 דלק מטה בטיחות אח' רכב 9,000 615100/560 מכשירי כתיבה 3,000 615100/510 כיבוד 2,000 615100/520 ספרות מיקצועית 2,000
▤ 613100 מכונות משרד והחזקתןמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪383 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 613100/680 יזמות טכנולוגית 371,000 613100/510 כיבוד 5,000 613100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 5,000 613100/470 מכונות משרד והחזקתן 2,000
▤ 613200 אסטרטגיה- פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪372 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 613200/750 אסטרטגיה- פעולות 300,000 613200/930 מרכז מידע ומחקר 72,000
▤ 611200 מרכז נשים עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪317 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 611200/753 מעמד האישה 187,000 611200/752 מרכז נשים עירוני 130,000
▤ 613400 משכורת ושכר משולבימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪211 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 613400/110 משכורת ושכר משולבי 156,000 613400/140 הוצאות רכב 27,000 613400/120 ביגוד והבראה 14,000 613400/130 שעות נוספות 14,000
▤ פיקוח עירוניאגף 3.7% מסך ההוצאות ₪84.2 מ׳ ▤ 773100 דמי ניהול חב' עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪78.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 773100/781 דמי ניהול חב' עירונית 71,833,000 773100/998 ח"פ ארועים 140 לעיר 3,000,000 773100/991 ח"פ ארועים 2,460,000 773100/782 פעילות ספורט חב' עירונית 950,000 773100/783 ספורט למגזרים 100,000
▤ 773000 רכישת שירותים חברה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 773000/810 רכישת שירותים חברה עירונית 3,200,000 773000/820 העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית 2,500,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 771000/750 תיירות 175,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.6% מסך ההוצאות ₪81.5 מ׳ ▤ 743000 שכר אגף חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪19.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 743000/730 חשמל תאורת רחוב 10,500,000 743000/110 שכר אגף חשמל 4,506,000 743000/751 אחזקת רמזורים 1,405,000 743000/750 עבודות קבלניות 1,200,000 743000/140 הוצאות רכב 729,000 743000/132 שעות כוננות 417,000 743000/720 חמרים 361,000 743000/120 הבראה ובגוד 272,000 743000/130 שעות נוספות 195,000 743000/530 רכב - אגף חשמל 90,000 743000/531 דלק חשמל אח' רכב 82,000 743000/141 ליסינג - אגף חשמל 44,000 743000/142 דלק אגף חשמל 20,000
▤ 742000 שכר פיתוח כבישיםמחלקה · 17 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 742000/110 שכר פיתוח כבישים 6,963,000 742000/754 אחז' מדרכות 3,500,000 742000/755 תחזוקת ניקוז 2,600,000 742000/140 רכב פיתוח כבישים 1,211,000 742000/753 אחז'נתיבי איילון 1,000,000 742000/723 אחז' ריהוט רחוב 800,000 742000/130 שעות נוספות 647,000 742000/120 הבראה וביגוד 456,000 742000/132 שעות כוננות 421,000 742000/750 עב' קבלניות 390,000 742000/530 רכב - תחום הדרך - שפ"ע 360,000 742000/531 דלק תחום הדרך אח' רכב 159,000 742000/722 חומרים לאחז' כביש ומדרכות 123,000 742000/721 צבע כביש מ.התחבורה 95,000 742000/141 ליסינג - תחום הדרך 53,000 742000/142 דלק שפ"ע-תחום הדרך 39,000 742000/131 ש.נוספות קשיח 6,000
▤ 742100 שכר אחז' ושיקוםמחלקה · 10 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 742100/110 שכר אחז' ושיקום 10,512,000 742100/420 אחזקת מזגנים מפוצלים 2,135,000 742100/140 רכב אחז' ושיקום 1,712,000 742100/421 אחז' מבני עירייה 1,377,000 742100/130 שעות נוספות 766,000 742100/120 הבראה וביגוד 638,000 742100/132 שעות כוננות 373,000 742100/530 רכב - אחזקת מוסדות ציבור 360,000 742100/300 שכר זמניים 172,000 742100/531 דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב 149,000
▤ 747200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 21 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪17.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 747200/110 משכורת ושכר משולב 8,768,000 747200/750 עבודות קבלניות 3,310,000 747200/130 שעות נוספות 2,090,000 747200/140 הוצאות רכב 941,000 747200/432 הוצ' מים 628,000 747200/120 הבראה וביגוד 378,000 747200/752 הסכם שכר עובדי ניקיון 350,000 747200/720 חומרים 270,000 747200/530 רכב - חוף הים 205,000 747200/131 ש.נוספות קשיח 134,000 747200/531 דלק חוף הים אח' רכב 98,000 747200/141 ליסינג - אגף חוף הים ואגמים 88,000 747200/751 אירועים חוף הים 63,000 747200/521 השתלמות מצילים 60,000 747200/431 הוצ' חשמל 55,000 747200/142 דלק חוף הים 50,000 747200/740 כלים מכשירים וציוד 42,000 747200/580 הוצאות שונות 28,000 747200/510 הוצאות כיבוד 9,000 747200/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 747200/470 מכונות משרד ואחזקתן 1,000
▤ 740000 משכורת ושכרמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 740000/110 משכורת ושכר 2,851,000 740000/140 הוצאות רכב 443,000 740000/750 עב' קבלניות 250,000 740000/751 ניקיון מינהל שפ"ע 220,000 740000/431 הוצ' חשמל 200,000 740000/120 ביגוד והבראה_מינהלה 178,000 740000/580 הוצאות שונות 142,000 740000/141 אחזקת רכב ליסינג 134,000 740000/130 שעות נוספות מינהלה 79,000 740000/560 מכשירי כתיבה 71,000 740000/142 דלק שפ"ע הנהלה 60,000 740000/510 הוצאות כיבוד 59,000 740000/432 הוצ' מים 40,000 740000/744 כלים ומכשירים 30,000 740000/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 24,000 740000/450 ריהוט 24,000 740000/470 מכונות משרד 20,000 740000/132 שעות כוננות 14,000
▤ 742200 שכר ב.מלאכה מחסניםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 742200/110 שכר ב.מלאכה מחסנים 1,265,000 742200/140 רכב 210,000 742200/120 ביגוד והבראה 94,000 742200/300 שכר בתי מלאכה זמני 86,000 742200/132 שעות כוננות 82,000 742200/130 שעות נוספות 29,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 747400/750 עבודות קבלניות 459,000 746000/751 אחז' אנדרטאות בפארקים 48,000
▤ פרעון מלוותאגף 2.8% מסך ההוצאות ₪62.0 מ׳ ▤ 649100 מילוות קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪62.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 649100/691 מילוות קרן 48,700,000 649100/692 מילוות -ריבית 13,200,000 649100/693 מילוות - הצמדה 100,000
▤ תרבותאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪56.1 מ׳ ▤ 829900 ארגוני ספורט+ספורט לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪15.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 829900/810 ארגוני ספורט+ספורט לנוער 12,580,000 829900/811 תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר 2,400,000
▤ 828000 משכורת שכרמחלקה · 17 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 828000/110 משכורת שכר 2,342,000 828000/680 פעולות בקהילה 2,098,000 828000/993 ח"פ קהילה שנת 140 לעיר 2,000,000 828000/140 הוצאות רכב 277,000 828000/780 ניקיון מינהל קהילה 125,000 828000/120 ביגוד והבראה 97,000 828000/130 שעות נוספות 95,000 828000/141 ליסנג מנהל קהילה 49,000 828000/142 דלק מנהל קהילה 20,000 828000/530 אחזקת רכב מינהל קהילה 20,000 828000/580 הוצאות שונות 18,000 828000/531 דלק רכב מינהל קהילה 8,000 828000/560 ציוד משרדי ומתכלה 7,000 828000/132 שעות כוננות 4,000 828000/510 כיבוד 4,000 828000/131 ש.נוספות קשיח 1,000 828000/470 מכונות משרד 1,000
▤ 828100 משכורת שכרמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 828100/110 משכורת שכר 5,372,000 828100/140 הוצאות רכב 674,000 828100/120 ביגוד והבראה 254,000 828100/130 שעות נוספות 240,000 828100/431 הוצ' חשמל 240,000 828100/432 הוצ' מים 65,000 828100/132 שעות כוננות 45,000 828100/131 ש.נוספות קשיח 13,000 828100/750 עבודות קבלניות 13,000 828100/470 מכונות משרד 6,000
▤ 825200 השתת' התזמורתמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 825200/820 השתת' התזמורת 5,500,000 825200/821 קונצרטים מיוחדים 150,000
▤ 828200 פרסום והנגשת מידעמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 828200/787 מרכזי נוער 1,511,000 828200/784 פרוייקטים לצעירים 1,266,000 828200/781 פרוייקטים לנוער 868,000 828200/786 מרכז משאבים 553,000 828200/785 פרוייקט מדע ועמדה 380,000 828200/820 אירועים נוער 377,000 828200/550 פרסום והנגשת מידע 210,000 828200/750 הפעלת נוער יוצאי העדה האתיופית 70,000 828200/782 כנס פרלמנט 30,000
▤ 824000 מ.קהילתי ר.אליהומחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 824000/810 מ.קהילתי ר.אליהו 3,300,000 824000/811 מ.קהילתי ש.המזרח 1,350,000
▤ 827000 שכר_ומשכורתמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 827000/777 תרבות תורנית 1,015,000 827000/779 קהילה תורנית 1,015,000 827000/781 תרבות חרדית 1,015,000 827000/991 תרבות תורנית מותנה 300,000 827000/110 שכר_ומשכורת 278,000 827000/140 רכב_פקידים_נדרשים 23,000 827000/120 הבראה וביגוד 9,000 827000/130 שעות נוספות 5,000
▤ 828900 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נועמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 828900/810 תנועות נוער 1,950,000 828900/809 תנועות נוער עירייה 480,000 828900/811 גופי נוער 117,000 828900/420 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע 70,000
▤ 827100 שכר תרבות חרדיתמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪675 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 827100/110 שכר תרבות חרדית 504,000 827100/140 שכר תרבות חרדית 81,000 827100/130 ש. נוספות 54,000 827100/120 ביגוד והבראה 36,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 822000/810 רכישת שירותי תרבות 4,500,000
▤ מינהל כספיאגף 1.9% מסך ההוצאות ₪43.6 מ׳ ▤ 621000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 16 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪16.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 621000/110 משכורת ושכר משולבי 12,664,000 621000/140 הוצאות רכב 1,801,000 621000/120 ביגוד והבראה 620,000 621000/130 שעות נוספות 296,000 621000/750 עבודות קבלניות 227,000 621000/751 ייעוץ ביטוח 184,000 621000/742 קרן לביטוח עצמי 140,000 621000/580 הוצאות שונות 129,000 621000/141 ליסינג כספים הנהלה 103,000 621000/530 רכב - כספים 85,000 621000/142 דלק מינהל הכספים הנהלה 50,000 621000/531 דלק יח' שילוט אח' רכב 25,000 621000/752 שכ"ט תאונות עובדים 20,000 621000/131 ש. נוספות קשיח 18,000 621000/510 הוצאות כיבוד 10,000 621000/520 ספרים ועתונים 2,000
▤ 623100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪15.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 623100/110 משכורת ושכר משולבי 8,703,000 623100/750 עבודות קבלניות 1,641,000 623100/753 מוקד גבייה טלפוני 1,160,000 623100/140 הוצאות רכב 769,000 623100/752 הוצאות משפט 569,000 623100/751 חלוקת חשבונות 550,000 623100/120 הבראה וביגוד 452,000 623100/759 שוברים והתראות 347,000 623100/130 שעות נוספות 315,000 623100/754 פעילות אכיפה מנהלית 300,000 623100/560 מכשירי כתיבה והדפסות 280,000 623100/550 פרסומים 56,000 623100/141 ליסינג אגף גביה ושומה 44,000 623100/760 ניקיון מינהל כספים 40,000 623100/470 מכונות משרד והחזקת 33,000 623100/142 דלק גביה ושומה 31,000 623100/510 הוצאות כיבוד 12,000 623100/131 ש.נוספות קשיח 10,000 623100/749 בגדי עבודה 3,000
▤ 623200 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 623200/110 משכורות ושכר משולב 4,993,000 623200/140 הוצאות רכב 565,000 623200/120 ביגוד והבראה 282,000 623200/130 שעות נוספות 210,000
▤ 623300 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 623300/110 משכורות ושכר משולב 4,596,000 623300/140 הוצאות רכב 831,000 623300/120 ביגוד והבראה 290,000 623300/130 שעות נוספות 118,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.7% מסך ההוצאות ₪38.8 מ׳ ▤ 733000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 9 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪12.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 733000/110 משכורת ושכר משולבי 10,194,000 733000/140 הוצאות רכב 1,468,000 733000/120 הבראה וביגוד 458,000 733000/130 שע. נוספות 287,000 733000/132 שעות כוננות 206,000 733000/141 ליסינג פיקוח על הבנייה 97,000 733000/142 דלק פיקוח על הבנייה 60,000 733000/530 פיקוח על הבנייה 54,000 733000/531 דלק פיקוח על הבנייה 18,000
▤ 731000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 19 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 731000/990 ח"פ מינהל הנדסה 3,318,000 731000/110 משכורת ושכר משולבי 3,059,000 731000/991 תשלומים לבינה )סלילה/תיעול) 1,400,000 731000/930 עדכון ותחזוקת מיפוי 835,000 731000/752 מערכות שמע נגישות עירונית 720,000 731000/140 אחזקת רכב 367,000 731000/751 יעוץ הנגשה 168,000 731000/120 הבראה וביגוד 145,000 731000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 120,000 731000/130 שעות נוספות 111,000 731000/750 עב' קבלניות 100,000 731000/141 ליסינג הנדסה הנהלה 57,000 731000/580 הוצאות שונות 54,000 731000/470 מכונות משרד והחזקת 28,000 731000/142 דלק מ.הנדסה הנהלה 19,000 731000/749 מדים למפקחי בנייה 13,000 731000/865 החזר הכנסות הנדסה 5,000 731000/511 כיבוד 4,000 731000/520 ספרים ועיתונים 4,000
▤ 732000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 732000/110 משכורת ושכר משולבים 4,843,000 732000/140 הוצאות רכב 679,000 732000/750 עבודות קבלניות 325,000 732000/120 ביגוד והבראה 198,000 732000/130 שעות נוספות 128,000 732000/550 פרסומים 5,000 732000/752 סיורים מקצועיים 5,000
▤ 734000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 734000/110 משכורת ושכר משולב 2,594,000 734000/140 הוצאות רכב 318,000 734000/120 הבראה וביגוד 108,000 734000/130 שעות נוספות 85,000 734000/132 שעות+ש"נ כוננות 35,000 734000/530 רכב תפעול בניה ציבורית 25,000 734000/531 דלק בניה ציבורית 16,000
▤ 736100 משכורת ושכרמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 736100/110 משכורת ושכר 1,701,000 736100/140 הוצאות רכב 236,000 736100/120 הבראה וביגוד 107,000 736100/130 שעות נוספות 42,000 736100/141 רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי 42,000 736100/142 דלק תנועה ותכנון הנדסי 13,000
▤ 736000 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 736000/110 משכורת ושכר 1,456,000 736000/140 הוצאות רכב 189,000 736000/120 הבראה וביגוד 65,000 736000/130 שעות נוספות 47,000
▤ 731100 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 731100/110 משכורת ושכר 1,372,000 731100/140 הוצאות רכב 206,000 731100/120 ביגוד והבראה 68,000 731100/130 שעות נוספות 27,000
▤ 732300 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪448 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 732300/110 משכורת ושכר 371,000 732300/140 הוצאות רכב 46,000 732300/120 ביגוד והבראה 22,000 732300/130 שעות נוספות 9,000
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪27.2 מ׳ ▤ 939000 שכר עובדי ניקיוןמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 939000/110 שכר עובדי ניקיון 3,012,000 939000/750 נקיון מבני ציבור 2,200,000 939000/751 ניקיון באמצעות עובדי החע"ר 670,000 939000/752 הסכם שכר עובדי ניקיון 650,000 939000/130 שעות נוספות 342,000 939000/120 הבראה וביגוד 224,000 939000/140 הוצאות רכב 163,000 939000/131 ש.נוספות קשיח 9,000
▤ 931740 שכירויותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 931740/410 שכירויות 3,064,000 931740/440 ביטוח אלמנטרי 3,058,000 931740/411 שכ"ד אתר הקרוואנים 25,000
▤ 938000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 938000/110 משכורת ושכר משולב 4,284,000 938000/140 הוצאות רכב 662,000 938000/120 הבראה וביגוד 272,000 938000/130 שעות נוספות בפועל 171,000 938000/750 עבודות קבלניות 130,000 938000/131 ש.נוספות קשיח 27,000
▤ 938100 אחזקה ותיקוניםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 938100/431 צריכת חשמל משרדי הרשות 2,336,000 938100/541 ביול 600,000 938100/421 אחזקה ותיקונים 580,000 938100/510 כיבוד 335,000 938100/432 מים 259,000 938100/430 צרכני חשמל שונים 194,000 938100/422 חומרים וציוד 140,000 938100/433 חומרי ניקוי 114,000 938100/550 מיכרזים עירוניים 95,000 938100/450 ריהוט ואחזקתו 89,000
▤ 931100 שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד(מחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 931100/110 שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד( 2,699,000 931100/140 הוצאות רכב 415,000 931100/120 ביגוד והבראה 134,000 931100/130 שעות נוספות 48,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 931620/750 קידום מרחבים עסקיים 141,000 933000/411 החזר שכ"ד מנכסי עירייה 25,000
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪23.6 מ׳ ▤ 781000 רכישת שירותים חברה לביטחוןמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪22.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 781000/810 רכישת שירותים חברה לביטחון 21,700,000 781000/811 השתת בסיירת הירוקה 300,000
▤ 782000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 782000/110 משכורת ושכר משולבי 985,000 782000/750 עבודות קבלניות שופטים 272,000 782000/140 הוצאות רכב 184,000 782000/120 ביגוד והבראה 87,000 782000/130 שעות נוספות בפועל 31,000 782000/560 מכשירי כתיבה 20,000 782000/780 הוצאות אחרות 10,000 782000/865 החזר קנסות בימ"ש 10,000 782000/680 שכר עדות 3,000 782000/470 מכונות משרד ואחזקתן 2,000 782000/510 כיבוד 2,000
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪19.0 מ׳ ▤ 767000 בטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 767000/440 בטוח 3,399,000 767000/441 תביעות צד ג' 1,950,000
▤ 766000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 766000/110 משכורת ושכר משולב 2,355,000 766000/140 הוצאות רכב 473,000 766000/752 פעילויות שיל"ת 466,000 766000/130 שעות נוספות 270,000 766000/120 ביגוד והבראה 131,000 766000/131 ש.נוספות קשיח 59,000 766000/432 הוצ' מים 25,000 766000/750 עבודות קבלניות 20,000 766000/510 הוצאות כיבוד 15,000 766000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 15,000 766000/431 הוצ' חשמל 7,000 766000/470 מכונות משרד ואחזקתן 3,000
▤ 761000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 761000/110 משכורת ושכר משולב 2,593,000 761000/140 הוצאות רכב 308,000 761000/130 שעות נוספות בפועל 230,000 761000/120 הבראה וביגוד 227,000 761000/131 ש.נוספות קשיח 220,000 761000/141 ליסינג מוקד עירוני 43,000 761000/132 שעות כוננות 40,000 761000/142 דלק - מוקד עירוני ליסינג 30,000 761000/780 הוצאות אחרות 17,000 761000/510 הוצאות כיבוד 8,000 761000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 761000/740 כלים מכשירים וציוד 4,000 761000/470 מכונות משרד והדפסות 1,000
▤ 765000 מרכז השלטון המקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 765000/811 תשלום לרשות הניקוז 1,406,000 765000/810 מרכז השלטון המקומי 840,000
▤ 764000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 764000/110 משכורת ושכר משולב 1,385,000 764000/140 הוצאות רכב 170,000 764000/120 ביגוד והבראה 64,000 764000/130 שעות נוספות 41,000 764000/780 תרבות הדיור 18,000 764000/470 מכונות משרד ותחזוקתן 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 760000/780 תגבור פעולות 1,200,000 765100/960 הוצאות מותנות 1,000,000
▤ דתאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪9.3 מ׳ ▤ 851000 אור חדש מלב"ימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 851000/810 השתתפויות דת 9,300,000 851000/431 אור חדש מלב"י 14,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪8.8 מ׳ ▤ 631000 עמלות לבנקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 631000/613 עמלות לחב' אשראי 3,200,000 631000/611 ע. ניהול תיקים 1,300,000 631000/610 עמלות לבנקים 700,000 631000/612 עמלות בגין עיקולים 600,000
▤ 632000 הנחת משלם מראשמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 632000/863 הנחת ה. קבע 2,400,000 632000/862 הנחת משלם מראש 600,000
▤ איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ▤ 879000 שכר יח סביבתיתמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 879000/110 שכר יח סביבתית 2,140,000 879000/580 חינוך והסברה 600,000 879000/756 חינוך סביבתי מותנה המשרד 231,000 879000/140 הוצאות רכב 229,000 879000/754 קיימות וסביבה 200,000 879000/120 ביגוד והבראה 89,000 879000/130 שעות נוספות 89,000 879000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 6,000 879000/510 כיבוד 4,000
▤ קליטת עלייהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ▤ 869000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 869000/110 משכורת ושכר משולב 1,337,000 869000/752 פרוייקטים קליטה בקהילה 899,000 869000/750 פעולות קליטה 591,000 869000/140 הוצאות רכב 177,000 869000/753 פרוייקט מחוברים 150,000 869000/130 שעות נוספות בפועל 94,000 869000/120 ביגוד והבראה 62,000 869000/431 הוצ' חשמל 44,000 869000/751 בית המהנדס 31,000 869000/780 בית העולה 23,000 869000/432 מים 3,000 869000/470 מכונות משרד והחזקתן 3,000 869000/510 הוצאות כבוד 3,000 869000/560 מכשירי כתיבה 3,000 869000/131 ש.נוספות קשיח 2,000 869000/433 חומרי ניקוי 1,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ▤ 723000 הוצאות לשעת חירוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 723000/810 הגא כלל ארצי 1,600,000 723000/750 הוצאות לשעת חירום 500,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 729998/110 תגבור פיקוח ומוקד קורונה 14,000
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ▤ 941000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 941000/110 משכורת ושכר משולב 1,317,000 941000/140 הוצאות רכב 203,000 941000/751 דמי מנוי איתוראן 90,000 941000/120 הבראה וביגוד 79,000 941000/130 שעות נוספות בפועל 78,000 941000/141 ליסינג יח' הרכב 43,000 941000/530 רכב - יחידת הרכב 20,000 941000/142 דלק יחידת הרכב 12,000 941000/531 דלק יח' רכב אח' רכב 10,000 941000/521 ריענון נהיגה 9,000 941000/730 דלק וחשמל לפעולות 6,000 941000/740 כלים מכשירים וציוד 5,000 941000/433 חומרי ניקיון 4,000 941000/510 הוצאות כיבוד 4,000 941000/560 מכשירי כתיבה והדפסות 4,000 941000/470 מכונות משרד_ואחזקתן 2,000
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪885 א׳ ▤ 832400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪196 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 832400/431 הוצ' חשמל 117,000 832400/432 הוצ' מים 60,000 832400/433 הוצ' נקיון ד.ניהול 14,000 832400/750 עב קבלניות נקיון 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 836200/810 השתתפויות נט"ן 689,000
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪652 א׳ ▤ 752000 טקסים ואירועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪390 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 752000/750 טקסים ואירועים 270,000 752000/752 אירועים במדרחוב 120,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 754000/780 קשרי חוץ 201,000 753000/780 יחידות אימוץ 61,000
הכנסות 2022 סה"כ הכנסות 2,251,286,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 21 אגפים · 227 סעיפים · מתוך 2022-proposal-2.xlsx
ביצוע 2022 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: קובצי ביצוע לשנים 2019-2025 נמצאו אצלנו ועדיין אינם מחוברים לשורות הדף; דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2020-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2022
▤ ארנונהאגף 54.8% מסך ההכנסות ₪1.23 מיליארד ▤ 111000 ארנונה כלליתמחלקה · 2 סעיפים 50.5% מסך ההכנסות ₪1.14 מיליארד סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 111000/100 ארנונה כללית 1,112,000,000 111000/101 חד פעמי ארנונה 24,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 115000/110 הנחות צו המיסים 94,000,000 116000/110 הנחות סוציאליות 3,000,000 117000/420 תווי שי חברות עירוניות 1,390,000
▤ פרק 31אגף 22.9% מסך ההכנסות ₪514.7 מ׳ ▤ 313200 השת ממשלה לבתי ספר יסודימחלקה · 8 סעיפים 4.8% מסך ההכנסות ₪107.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 313200/924 סייעות טיפוליות 59,600,000 313200/920 השת ממשלה לבתי ספר יסודי 25,200,000 313200/921 הכנסות מותנות - חינוך 6,000,000 313200/928 תוכנית ניצנים-משה"ח 5,300,000 313200/925 אחזקת ביה"ס ניהול עצמי 4,425,000 313200/927 משה"ח בי"ס קיץ 4,017,000 313200/923 הזנת יוח"א 1,922,000 313200/922 דמי שיכפול סל לתלמיד 1,461,000
▤ 312300 גנ"י ריתמיקהמחלקה · 2 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪60.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 312300/920 השת ממשלה גנים טרום חובה 58,100,000 312300/410 גנ"י ריתמיקה 2,175,000
▤ 312200 תיגמול צהרוניםמחלקה · 6 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪31.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 312200/920 השתתפות הממשלה לגנים 29,600,000 312200/923 הזנת יוח"א 958,000 312200/421 תיגמול צהרונים 480,000 312200/924 סייעת/החזר קייטנות ח"ע 186,000 312200/922 אג"ש השתת' משה"ח 166,000 312200/921 אשכול גנים השתת' משה"ח 160,000
▤ 315730 שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידיםמחלקה · 4 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪30.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315730/920 מקיף ג' - השתת מ. חנוך 30,082,000 315730/420 שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידים 324,000 315730/923 הזנת יוח"א 191,000 315730/922 מקיף ג' דמי שכפול וחומרים 47,000
▤ 317800 השתת' רשויות בלווי הסעותמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪25.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 317800/920 הסעת ילדים השת מ. חנוך 13,666,000 317800/921 דמי ליווי הסעות 11,455,000 317800/430 השתת' רשויות בלווי הסעות 20,000
▤ 315710 שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪25.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315710/920 מקיף א' - השתת מ. החנוך 24,674,000 315710/420 שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידים 298,000 315710/922 מקיף א' דמי שכפול וחומרים 23,000
▤ 314000 חט"ב - השתת מ. החינוךמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪22.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 314000/920 חט"ב - השתת מ. החינוך 19,400,000 314000/924 הכנסות מותנות - חינוך 2,000,000 314000/922 דמי שיכפול_סל לתלמיד 591,000 314000/923 הזנת יוח"א משה"ח 147,000
▤ 315780 מקיף ח' השתת משה"חמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪22.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315780/920 מקיף ח' השתת משה"ח 21,938,000 315780/922 מקיף ח' דמי שכפול וחומרים 42,000
▤ 315770 שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪21.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315770/920 מקיף ז' - השתת מ. חנוך 21,163,000 315770/420 שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידים 324,000 315770/922 מקיף ז' דמי שכפול וחומרים 27,000
▤ 315760 מקיף ו' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪19.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315760/920 מקיף ו' - השתת מ. חנוך 19,559,000 315760/922 מקיף ו' דמי שכפול וחומרים 18,000
▤ 315750 מקיף ה' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪18.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315750/920 מקיף ה' - השתת מ. חנוך 18,661,000 315750/922 מקיף ה' דמי שכפול וחומרים 15,000
▤ 315740 מקיף ד' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪18.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315740/920 מקיף ד' - השתת מ. חנוך 18,513,000 315740/922 מקיף ד' דמי שכפול וחומרים 25,000
▤ 315820 מקיף יב' השתת' משרד החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪17.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315820/920 מקיף יב' השתת' משרד החינוך 17,407,000 315820/923 הזנת יוח"א מקיף י"ב המעיין 149,000 315820/922 מקיף יב' דמי שכפול וחומרים 37,000
▤ 315790 מקיף ט' השת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪17.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315790/920 מקיף ט' השת' משה"ח 17,247,000 315790/922 מקיף ט' דמי שכפול וחומרים 80,000
▤ 315810 מקיף יא' השתת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪14.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315810/920 מקיף יא' השתת' משה"ח 14,784,000 315810/922 מקיף יא' דמי שכפול וחומרים 60,000
▤ 315800 מקיף י' הששתפ' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪14.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315800/920 מקיף י' הששתפ' משה"ח 14,721,000 315800/922 מקיף י' דמי שכפול וחומרים 15,000
▤ 315830 מקיף יג' השתתפות משה"ח.מחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪9.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315830/920 מקיף יג' השתתפות משה"ח. 9,765,000 315830/922 מקיף יג' דמי שכפול וחומרים 8,000
▤ 311000 פרוייקט מחשב לכל ילדמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪7.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 311000/931 מסגרות חינוכיות בחופשות 2,600,000 311000/925 מיגון והיגיינה מותנה - חינוך 1,500,000 311000/926 ניקיון והדברה מותנה - חינוך 1,500,000 311000/921 הכנס' משיפוצים משהח 1,100,000 311000/930 הנגשה פרטנית חינוך מיוחד 300,000 311000/920 מודל מוסיקלי תמיכת משה"ח 261,000 311000/923 מילגות חינוך - מפעל הפיס 200,000 311000/420 פרוייקט מחשב לכל ילד 27,000
▤ 315720 מקיף ב' - דתי השת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪7.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315720/920 מקיף ב' - דתי השת מ. חנוך 7,281,000 315720/922 מקיף ב' דמי שכפול וחומרים 35,000
▤ 317300 שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 317300/920 שרות פסיכולוגי -השת מ. חנ 6,540,000 317300/420 שרות פסיכולוגי חינוכי 4,000
▤ 315410 אולפנה הכנס' משהחמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 315410/920 אולפנה הכנס' משהח 4,349,000 315410/922 נתיב האולפנה דמי שכפול וחומרים 5,000
▤ 311300 יוזמות פדגוגיותמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 311300/924 השתת' ממשלה קול קורא סל מדע 774,000 311300/921 העשרה ח.מיוחד 694,000 311300/990 הדרך החדשה 610,000 311300/925 משה"ח השאלת ספרים 350,000 311300/926 תוכנית לאומית לנוער בסיכון 331,000 311300/420 יוזמות פדגוגיות 126,000
▤ 317600 פרויקט רווחה חינוכיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 317600/921 מועד' משותפות 940,000 317600/420 פרויקט רווחה חינוכית 103,000 317600/920 פרויקט רווחה מ. חנוך 75,000 317600/422 הכנסות מרכזי למידה 44,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 317900/430 שכר לימוד תלמידי חוץ 2,217,000 317500/220 ביטוח תלמידים 2,012,000 311100/920 הכנסות מותנות ממשלה 2,000,000 311200/920 קבסיות ממשלה 1,300,000 318000/421 מכללת הורים 160,000
▤ פרק 34אגף 8.2% מסך ההכנסות ₪185.1 מ׳ ▤ 345100 מפגרים במוסד - קרוביםמחלקה · 4 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪60.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 345100/930 מפגרים במוסדות 58,995,000 345100/421 מאוטיסטים קרובים 900,000 345100/440 מרכזי יום שיקומי/קופ"ח 477,000 345100/420 מפגרים במוסד - קרובים 150,000
▤ 341000 הכנסות תאום הורימחלקה · 5 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪25.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 341000/930 מינהל הרווחה אירגוניות 22,000,000 341000/931 הכנסה מותנה ממשל' 2,000,000 341000/934 הכנסות מותנות רווחה 1,000,000 341000/933 סל בטיחות והוצאות ארגוניות 30,000 341000/420 הכנסות תאום הורי 14,000
▤ 343830 ילדים בפנימיות קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪16.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 343830/930 אחזקת ילדים בפנימיה-ממשלה 16,750,000 343830/420 ילדים בפנימיות קרובים 165,000
▤ 346500 נכים במוסד - השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪16.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 346500/930 נכים במוסד - ממשלה 15,958,000 346500/420 נכים במוסד - השתת קרובים 650,000
▤ 346700 נכים בקהילה - השתת ממחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪14.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 346700/930 נכים בקהילה - השתת מ 11,748,000 346700/931 הסעות ולווי שיקום נכים 2,350,000 346700/932 השמות מותנות הכנסות 113,000
▤ 344300 קשישים במעונות - קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪7.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 344300/930 קשישים במעונות ממשלה 6,247,000 344300/420 קשישים במעונות - קרובים 850,000
▤ 343900 השתת קרובים מעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 343900/930 אחזקת ילדים במעונות-ממשלה 5,266,000 343900/931 השתת הממשלה לאומנה ומשפחת 650,000 343900/420 השתת קרובים מעונות 25,000
▤ 345200 מעון ורד קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 345200/930 מ.יום טיפולי משה 4,589,000 345200/420 מעון ורד קרובים 15,000
▤ 343500 ילדים במועדוניות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 343500/930 ילדים במועדוניות ממשלה 3,200,000 343500/931 טיפול בפגיעות מיניות 662,000
▤ 343820 קהילה 2000 עצמיותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 343820/930 קהילה 2000 ממשלה 2,348,000 343820/932 מרכז חכם 574,000 343820/420 קהילה 2000 עצמיות 360,000
▤ 347100 השתת' משה"ח לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 347100/930 השתת ממשלה למען הנוע 2,281,000 347100/920 השתת' משה"ח לנוער 350,000
▤ 342210 הכ' עצמיות מרכז אלימותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 342210/932 מרכז אלומה 1,320,000 342210/930 דרי רחוב אלימות ואלכוהול ממשלה 1,025,000 342210/931 טיפול אובדן ושכול 150,000 342210/420 הכ' עצמיות מרכז אלימות 30,000 342210/421 הכ' עצמיות דרי רחוב 30,000
▤ 345400 מע"ש - השתת קרוביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 345400/930 מע"ש ממשלה 1,956,000 345400/420 מע"ש - השתת קרובים 330,000 345400/421 שכר מע"ש-צ'יימס 96,000
▤ 347300 מטה מאבק בסמיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 347300/790 מטה מאבק בסמים 1,685,000 347300/930 הכנ' סמים רווחה 244,000 347300/793 שיקום האסיר 225,000
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 348200/930 מרכז הזדמנויות לתעסוקה 1,800,000 348200/931 הכנסות מרכז עוצמה 255,000 348200/420 עבודה קהילתית 50,000
▤ 345300 נופשונים משה ושיקוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 345300/930 שירותים תומכים למפגר 2,090,000 345300/421 נופשונים משה ושיקום 12,000
▤ 349110 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 349110/950 מוקד קליטה יוצאי אתיופיה 1,143,000 349110/420 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה 8,000
▤ 344400 שרותים לזקן השתת' קרוביםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 344400/791 תיאום טיפול - ג'וינט אש"ל 600,000 344400/930 שרותים לזקן השתתפות ממשלה 400,000 344400/790 הכנסות תיאום הורי - ג'וינט 127,000 344400/420 שרותים לזקן השתת' קרובים 10,000
▤ 349000 הכנס קליטת רווחה-מ.רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪807 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 349000/930 הכנס קליטת רווחה-מ.רווחה 735,000 349000/931 משרד ראש הממשלה לדרך החדשה 72,000
▤ 342200 צרכים מיוחדים צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪756 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 342200/930 צרכים מיוחדים למשפחה 750,000 342200/420 צרכים מיוחדים צעירים 6,000
▤ 342400 יעוץ נשואין השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪320 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 342400/930 טיפול במשפחה - הכנסות 220,000 342400/420 יעוץ נשואין השתת קרובים 100,000
▤ 344500 הסעות למועדון גמלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪309 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 344500/930 מועדונים לזקנים 300,000 344500/421 הסעות למועדון גמלאים 9,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 342240/930 פגיעות מיניות בגירים 2,200,000 342220/930 מקלטים לנשים מוכות 1,399,000 346800/930 שיקום חרשים - ממשלה 1,245,000 344410/930 ניצולי שואה 1,045,000 341006/930 בטחון עובדים- מאבטחים 615,000 342230/930 מרכז טיפול באלימות 540,000 345220/420 בית מיטל קרובים 310,000 349080/930 סידור בפנימיות עולים 295,000 346300/930 שיקום העיוור ממשלה 203,000 348300/930 התנדבות משרד הרווחה 128,000 349030/930 אזרחים ותיקים עולים 113,000 344404/930 מגן זהב - תוכניות להפגת בדידות 105,000 345230/420 מועדונית בלקינד קרובים 100,000 347400/930 מפת"ן השתת ממשלה 79,000 345210/420 חצב קרובים 70,000 347110/931 טיפול בשורדות בקהילה 60,000 345000/991 כיסאות נכים - מפעל הפיס 56,000 344411/930 בני משפחה מטפלים 55,000
▤ פרק 59אגף 7.5% מסך ההכנסות ₪169.8 מ׳ ▤ 599200 עודף משנים קודמותמחלקה · 2 סעיפים 3.1% מסך ההכנסות ₪70.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 599200/691 עודף משנים קודמות 50,000,000 599200/692 דיוידנד מחברות בת 20,100,000
▤ 594000 קנסות בטיחות בעבודהמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 594000/698 העברות ממפעל הפיס 6,978,000 594000/694 החז מקרן פנסיה תקצ 3,000,000 594000/693 קנסות בטיחות בעבודה 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 591900/590 הכנסות מקרנות 89,645,000
▤ פרק 43מחלקה · 1 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪34.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 433000/640 שכ"ד מנכסי עירייה 34,429,000
▤ ממשלה - שונותאגף 1.2% מסך ההכנסות ₪26.2 מ׳ ▤ 233100 אגרת רשיונות בניהמחלקה · 2 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪26.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 233100/220 אגרת רשיונות בניה 21,000,000 233100/990 הכנסה ממשרד הפנים רישוי בניה 5,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 231000/220 הכנסות משרותי הנדסה 170,000
▤ ממשלה - חינוךאגף 1.1% מסך ההכנסות ₪25.6 מ׳ ▤ 212300 אג' פסול' מוצקהמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪11.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 212300/220 אג' פסול' מוצקה 6,800,000 212300/222 דחסנים פרטיים 5,000,000 212300/221 ניקוי מגרשים פרטיים 20,000
▤ 211500 מחזור פסולת אריזותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪8.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 211500/691 מחזור פסולת בניין 4,560,000 211500/663 מחזור פסולת אריזות 4,278,000
▤ 214200 רישוי וחיסון בע"חמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 214200/220 רישוי וחיסון בע"ח 1,700,000 214200/290 פיקוח מזון מן החי 1,000,000 214200/221 כלביה/חתוליה 170,000 214200/996 החזקת כלבים למטרת אימוץ 60,000 214200/222 קנסות שירות וטרינרי 50,000
▤ 213200 אגרת רשוי עסקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 213200/690 הכנסות ממיחזור 1,619,000 213200/220 אגרת רשוי עסקים 100,000 213200/222 אגרת שימוש בשטחים ציבורים 100,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 211560/221 הכנסה מקרן פיצוי נופי 120,000 211000/690 ברירת קנס שמירת סדר 50,000
▤ ממשלה (28)אגף 1.0% מסך ההכנסות ₪23.1 מ׳ ▤ 281000 חב' לביטחון - השלמהמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪21.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 281000/690 חב' לביטחון - השלמה 11,700,000 281000/990 העב' ממשלה לחב' לביטחון 10,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 282000/690 בית משפט עירוני שונות 1,400,000
▤ מיםאגף 1.0% מסך ההכנסות ₪21.4 מ׳ ▤ 121000 תעודות ואישוריםמחלקה · 4 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪21.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 121000/222 אגרת רישוי שלטים 20,000,000 121000/221 תש' הוצ' גביה תושבים 1,100,000 121000/220 תעודות ואישורים 320,000 121000/692 ו. החז' תאונות עובדים 22,000
▤ פרק 51אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ▤ 511000 שיערוך פקדונות בתי השקעותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 511000/659 שיערוך פקדונות בתי השקעות 2,000,000 511000/661 ריבית מבנקים 2,000,000 511000/660 ריבית משונים 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 513000/510 החזרת הוצאות משנים 1,000,000
▤ ממשלה (27)אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ▤ 273000 החזר הוצ' שוטפות צהרוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 273000/990 העב' ממשלה לחב' העירונית 2,500,000 273000/690 החזר הוצ' שוטפות צהרונים 1,188,000
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ▤ 269000 הכנסות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 269000/960 הכנסות מותנות 1,000,000 269000/690 הכנסות שונות 553,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 267000/690 הכנסות מביטוח 180,000
▤ פרק 32אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ▤ 328200 בתי נוער הכנסות עצמיותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 328200/991 מילגות פיס נוער 680,000 328200/990 בתי נוער משרד החינוך 457,000 328200/420 בתי נוער הכנסות עצמיות 150,000 328200/993 קהילה - הכנסות ממשלה 93,000
▤ 327000 השתת' תושבים תרבות חרדיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪320 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 327000/990 השתת' מ.חינוך 170,000 327000/421 עצמיות ת.תורנית 130,000 327000/420 השתת' תושבים תרבות חרדית 20,000
▤ פרק 36אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ▤ 369000 תקבולים עוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 369000/990 מט"י משרד הקליטה 956,000 369000/950 מחוברים מותנה 300,000 369000/420 תקבולים עולים 110,000
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪940 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 197000/910 פיצוי שכר מ.הפנים 620,000 199000/990 הכנסות בגין החלטות שיפוטיות 250,000 198000/910 קופות גמל משרד הפנים 70,000
▤ פרק 48מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪600 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 481000/663 דמי ניהול ממני"ב 600,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪501 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 242100/420 השתתפות בתי ספר אחזקת מזגנים 251,000 247200/420 השתתפות גורמי חוץ ניקיון 180,000 242000/990 השתת' מ.התחבורה 70,000
▤ עצמיות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪498 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 131000/690 השתת' יזמים ראשון סטארטפ 498,000
▤ פרק 37אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪280 א׳ ▤ 379000 פרוייקטים מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪280 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 379000/690 פרוייקטים מותנה 155,000 379000/990 י. לאיכות הסביבה -ממשלה 125,000
▤ עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪133 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 161800/420 הכנסות מחשוב ח'ע 133,000
▤ עצמיות אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪119 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2022 157000/940 הכנסות עיר בריאה 119,000
הדף נבנה 2026-11-10 17:56 IST