GoInfo ← תקציבי הרשויות ← ראשון לציון ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · ראשון לציון בפיתוח
ראשון לציון: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-26 04:51 IDT
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 2,448,725,000 ₪ ≠ שורת הסה"כ שבקובץ () 22 אגפים · 1506 סעיפים · מתוך 2023-proposal-1.xlsx
ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ 81 חינוךאגף 36.0% מסך ההוצאות ₪880.4 מ׳ ▤ 813200 ביגוד והבראהמחלקה · 38 סעיפים 7.2% מסך ההוצאות ₪176.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813200/240 ▤ שכר סיעות טיפוליות79,475,000 813200/750 ▤ נקיון_ושמירה13,776,000 813200/230 ▤ תחזוקנים12,039,000 813200/220 ▤ שכר מזכירים9,791,000 813200/824 ▤ סל תלמידי ניע"צ8,423,000 813200/995 ▤ הוצאות מותנות - חינוך8,000,000 813200/812 ▤ תוכנית ניצנים-משה"ח6,500,000 813200/120 ▤ ביגוד והבראה5,765,000 813200/810 ▤ בי"ס קיץ ח"ע5,543,000 813200/756 ▤ הוצאות בתי"ס יסודים גפ"ן מוסדי5,217,000 813200/140 ▤ הוצאות רכב3,286,000 813200/131 ▤ ש.נוספות קשיח2,273,000 813200/432 ▤ מים2,250,000 813200/823 ▤ הזנת יוח"א2,241,000 813200/210 ▤ ע.ניקיון2,235,000 813200/741 ▤ יסודיים הרשאות משה"ח1,897,000 813200/340 ▤ כ"א סייעות1,874,000 813200/431 ▤ הוצ' חשמל1,127,000 813200/743 ▤ חוג לכל ילד1,039,000 813200/130 ▤ שעות נוספות488,000 813200/320 ▤ כ"א מזכירות430,000 813200/330 ▤ כ"א תחזוקנים430,000 813200/755 ▤ גינות חקלאיות419,000 813200/721 ▤ הוצאות שוטפות339,000 813200/930 ▤ מיחשוב307,000 813200/821 ▤ שכפול חומרים ועולים279,000 813200/260 ▤ שכר מרכז רון269,000 813200/754 ▤ חדשנות בחינוך היסודי255,000 813200/524 ▤ שי לבוגרים171,000 813200/300 ▤ כ"א מורים138,000 813200/723 ▤ מוכש"ר - תוספת עירונית130,000 813200/740 ▤ כלים מכשירים וציוד115,000 813200/822 ▤ הוצאות נלוות יסודיים69,000 813200/450 ▤ רהוט והחזקתו66,000 813200/132 ▤ שעות + ש"נ כוננות1,000 813200/722 ▤ ניהול עצמי0 813200/760 ▤ סביבה לימודית0 813200/825 ▤ ציוד ומכשירים חנ"ג0
▤ 812200 משכורת ושכר משולבימחלקה · 30 סעיפים 6.9% מסך ההוצאות ₪170.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812200/110 ▤ משכורת ושכר משולבי71,168,000 812200/810 ▤ השתת בשכר גננות42,700,000 812200/240 ▤ שכר חונכות רפואיות15,861,000 812200/300 ▤ סייעות כ"א4,778,000 812200/120 ▤ ביגוד והבראה4,704,000 812200/784 ▤ סבסוד צהרונים3,245,000 812200/130 ▤ שעות נוספות3,201,000 812200/785 ▤ סבסוד קייטנות קיץ3,131,000 812200/820 ▤ מורות ריתמוסיקה-חברה עירונית2,692,000 812200/140 ▤ אחזקת רכב2,549,000 812200/340 ▤ כ"א חונכות גנ"י2,071,000 812200/431 ▤ הוצ' חשמל1,955,000 812200/721 ▤ חמרים להוצאות שוטפות1,765,000 812200/432 ▤ מים1,373,000 812200/131 ▤ ש.נוספות קשיח1,343,000 812200/250 ▤ שכר מדריכות ריתמיקה1,179,000 812200/740 ▤ כלים מכשירים וציוד1,151,000 812200/823 ▤ הזנה יוח"א1,037,000 812200/754 ▤ השתלמויות1,000,000 812200/752 ▤ אירועים לצוותי החינוך וגנ"י579,000 812200/753 ▤ חדשנות בחינוך הקדם יסודי519,000 812200/433 ▤ הוצ' נקיון ד.ניהול497,000 812200/750 ▤ שמירה במוסדות חינוך394,000 812200/751 ▤ יום לימודים ארוך378,000 812200/741 ▤ הרשאות375,000 812200/930 ▤ תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים247,000 812200/742 ▤ מרכיב העשרה ס.2184,000 812200/530 ▤ רכב - חינוך63,000 812200/531 ▤ דלק חינוך גני ילדים אח' רכב17,000 812200/782 ▤ תיגמול צהרונים0
▤ 817800 שכר ומשכורתמחלקה · 5 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪77.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817800/512 ▤ הסעות תלמידים48,001,000 817800/750 ▤ מלווים בהסעות29,169,000 817800/580 ▤ הוצאות שונות10,000 817800/110 ▤ שכר ומשכורת0 817800/130 ▤ שעות נוספות0
▤ 811000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 41 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪54.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי13,829,000 811000/930 ▤ תכנית תקשוב חינוך11,344,000 811000/420 ▤ תקונים4,776,000 811000/812 ▤ מסגרות חינוכיות בחופשות4,600,000 811000/747 ▤ מילגות סטודנטים ועידוד אקדמי4,500,000 811000/993 ▤ ח"פ חינוך שנת 140 לעיר4,000,000 811000/429 ▤ תיקונים ואחזקה - אגף החשמל2,540,000 811000/140 ▤ הוצאות רכב1,802,000 811000/991 ▤ ח"פ תגבור בגרויות1,089,000 811000/120 ▤ הבראה וביגוד874,000 811000/130 ▤ שעות נוספות בפועל692,000 811000/860 ▤ ניקיון, הדברה ותברואת מוס"ח562,000 811000/581 ▤ אירועים בחינוך418,000 811000/300 ▤ שכר כ"א392,000 811000/744 ▤ חידוש ציוד לימודי369,000 811000/428 ▤ הנגשה פרטנית חינוך מיוחד300,000 811000/746 ▤ הכשרת סייעות300,000 811000/865 ▤ החזר הכנסות חינוך300,000 811000/132 ▤ שעות כוננות279,000 811000/994 ▤ ח"פ הצטיידות אמרכלות262,000 811000/583 ▤ ליווי מקסום הכנסות חינוך248,000 811000/141 ▤ ליסינג חינוך הנהלה212,000 811000/751 ▤ ניקיון מינהל חינוך161,000 811000/782 ▤ פרוייקט מחשב לכל ילד123,000 811000/757 ▤ פיתוח צוותים ויוזמות100,000 811000/749 ▤ בגדי עבודה97,000 811000/142 ▤ דלק מינהל חינוך הנהלה93,000 811000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות87,000 811000/740 ▤ הצטיידות מקיפים58,000 811000/580 ▤ הוצאות שונות56,000 811000/450 ▤ ריהוט חטיבות עליונות38,000 811000/470 ▤ מכונות משרד והחזקת36,000 811000/743 ▤ ביקורת והדרכת כיבוי אש36,000 811000/742 ▤ השתת' עצמית ביטוח10,000 811000/510 ▤ הוצאות כיבוד8,000 811000/582 ▤ חדשנות ויזמות חינוכית עירונית0 811000/745 ▤ הצט' מיגון והיגיינה-קורונה0 811000/750 ▤ עבודות קבלניות0 811000/752 ▤ הסכם שכר עובדי ניקיון0 811000/995 ▤ מיגון והיגיינה מותנה-חינוך0 811000/996 ▤ ניקיון והדברה מותנה - חינוך0
▤ 811300 כיבוד קב"סיותמחלקה · 19 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪49.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811300/752 ▤ יוזמות יסודי9,319,000 811300/756 ▤ יוזמות פרט6,895,000 811300/766 ▤ מרכז שוורץ רייסמן6,564,000 811300/753 ▤ יוזמות על יסודי5,666,000 811300/751 ▤ יוזמות קדם יסודי4,861,000 811300/757 ▤ תגבור לימודים יסודי4,551,000 811300/768 ▤ מיקור חוץ לבורנטים2,928,000 811300/762 ▤ יוזמות שירות פסיכולוגי2,583,000 811300/760 ▤ יוזמות חינוך מיוחד2,257,000 811300/759 ▤ יוזמות מחוננים1,213,000 811300/763 ▤ סל מדע-תוכנית העשרה מדעית500,000 811300/755 ▤ מחולל מצוינות396,000 811300/769 ▤ מיקור חוץ כ"א385,000 811300/765 ▤ קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי321,000 811300/767 ▤ הדרך החדשה310,000 811300/930 ▤ אוריינות דיגיטלית על יסודי202,000 811300/750 ▤ פיתוח מנהלים על יסודי174,000 811300/510 ▤ כיבוד קב"סיות5,000 811300/758 ▤ משה"ח השאלת ספרים0
▤ 815730 מקיף ג' שכר מוריםמחלקה · 17 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪33.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815730/110 ▤ מקיף ג' שכר מורים26,922,000 815730/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים1,640,000 815730/120 ▤ ביגוד והבראה1,550,000 815730/811 ▤ איחוד משכורות מקיף ג'800,000 815730/230 ▤ תחזוקנים736,000 815730/810 ▤ מקיף ג' התחשבנות משה"ח500,000 815730/750 ▤ ניקיון מקיף ג'391,000 815730/131 ▤ ש.נוספות קשיח321,000 815730/140 ▤ הוצאות רכב226,000 815730/823 ▤ הזנת יוח"א מקיף ג'214,000 815730/431 ▤ הוצ' חשמל200,000 815730/432 ▤ הוצ' מים68,000 815730/130 ▤ שעות נוספות בפועל38,000 815730/780 ▤ דמי שתיה מקיף ג'9,000 815730/781 ▤ הוצ' נלוות מקיף ג'6,000 815730/320 ▤ מקיף ג' - מינהלה0 815730/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815710 מקיף א' שכר מוריםמחלקה · 13 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪30.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815710/110 ▤ מקיף א' שכר מורים23,862,000 815710/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים2,017,000 815710/120 ▤ ביגוד והבראה1,315,000 815710/750 ▤ ניקיון מקיף א'1,161,000 815710/230 ▤ תחזוקנים647,000 815710/431 ▤ הוצ' חשמל534,000 815710/820 ▤ מקיף א' התחשבנות משה"ח500,000 815710/131 ▤ ש.נוספות קשיח370,000 815710/140 ▤ הוצאות רכב297,000 815710/130 ▤ שעות נוספות בפועל129,000 815710/432 ▤ הוצ' מים65,000 815710/780 ▤ דמי שתיה מקיף א'9,000 815710/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815770 מקיף ז' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪26.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815770/110 ▤ מקיף ז' שכר מורים21,294,000 815770/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים1,841,000 815770/120 ▤ הבראה וביגוד1,203,000 815770/230 ▤ תחזוקנים596,000 815770/140 ▤ הוצאות רכב380,000 815770/820 ▤ מקיף ז' התחשבנות משה"ח300,000 815770/750 ▤ ניקיון מקיף ז'298,000 815770/431 ▤ הוצ' חשמל268,000 815770/810 ▤ איחוד משכורות200,000 815770/131 ▤ ש.נוספות קשיח180,000 815770/130 ▤ שעות נוספות בפועל98,000 815770/432 ▤ הוצ' מים50,000 815770/780 ▤ דמי שתיה מקיף ז'5,000 815770/320 ▤ מזכירות כ"א מקיף ז'0 815770/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815780 מקיף ח' שכר מוריםמחלקה · 15 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪24.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815780/110 ▤ מקיף ח' שכר מורים19,445,000 815780/220 ▤ שכר מזכירים1,346,000 815780/120 ▤ ביגוד והבראה1,063,000 815780/810 ▤ איחוד משכורות מקיף ח'910,000 815780/750 ▤ ניקיון מקיף ח'552,000 815780/230 ▤ תחזוקנים428,000 815780/820 ▤ מקיף ח' התחשבנות משה"ח235,000 815780/140 ▤ אחזקת רכב208,000 815780/431 ▤ הוצ' חשמל192,000 815780/432 ▤ הוצ' מים150,000 815780/130 ▤ שעות נוספות בפועל83,000 815780/131 ▤ ש.נוספות קשיח73,000 815780/320 ▤ מזכירות כ"א מקיף ח'35,000 815780/780 ▤ דמי שתיה מקיף ח'6,000 815780/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815750 מקיף ה' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪24.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815750/110 ▤ מקיף ה' שכר מורים17,637,000 815750/810 ▤ איחוד משכורות מקיף ה'1,800,000 815750/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים1,737,000 815750/120 ▤ ביגוד והבראה963,000 815750/230 ▤ שכר שרתים452,000 815750/750 ▤ ניקיון מקיף ה'373,000 815750/431 ▤ הוצ' חשמל230,000 815750/820 ▤ מקיף ה' התחשבנות משה"ח225,000 815750/131 ▤ ש.נוספות קשיח210,000 815750/140 ▤ הוצאות רכב207,000 815750/130 ▤ שעות נוספות בפועל79,000 815750/432 ▤ הוצ' מים36,000 815750/780 ▤ דמי שתיה מקיף ה'4,000 815750/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815760 מקיף ו' שכר מוריםמחלקה · 12 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪23.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815760/110 ▤ מקיף ו' שכר מורים18,602,000 815760/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים1,365,000 815760/120 ▤ ביגוד והבראה948,000 815760/230 ▤ תחזוקנים585,000 815760/431 ▤ הוצ' חשמל500,000 815760/750 ▤ ניקיון מקיף ו'419,000 815760/810 ▤ מקיף ו' התחשבנות משה"ח280,000 815760/140 ▤ הוצאות רכב233,000 815760/131 ▤ ש.נוספות קשיח131,000 815760/432 ▤ הוצ' מים50,000 815760/780 ▤ דמי שתיה מקיף ו'5,000 815760/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815790 מקיף ט' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪22.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815790/110 ▤ מקיף ט' שכר מורים17,527,000 815790/220 ▤ מזכירים1,637,000 815790/120 ▤ הבראה וביגוד886,000 815790/230 ▤ תחזוקנים582,000 815790/810 ▤ איחוד משכורות מקיף ט'560,000 815790/750 ▤ ניקיון מקיף ט'362,000 815790/431 ▤ הוצ' חשמל271,000 815790/820 ▤ מקיף ט' התחשבנות משה"ח220,000 815790/140 ▤ אחזקת רכב216,000 815790/131 ▤ ש.נוספות קשיח185,000 815790/432 ▤ הוצ' מים98,000 815790/130 ▤ שעות נוספות בפועל86,000 815790/141 ▤ ליסינג מקיף ט'54,000 815790/142 ▤ דלק מקיף ט32,000 815790/780 ▤ דמי שתיה מקיף ט'7,000 815790/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815740 מקיף ד' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪21.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815740/110 ▤ מקיף ד' שכר מורים16,607,000 815740/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים1,540,000 815740/120 ▤ ביגוד והבראה860,000 815740/230 ▤ תחזוקנים567,000 815740/750 ▤ ניקיון מקיף ד'451,000 815740/810 ▤ איחוד משכורות מקיף ד'430,000 815740/431 ▤ חשמל מקיף ד'311,000 815740/140 ▤ הוצאות רכב271,000 815740/820 ▤ מקיף ד' התחשבנות משה"ח270,000 815740/131 ▤ ש.נוספות קשיח93,000 815740/432 ▤ הוצ, מים70,000 815740/130 ▤ שעות נוספות בפועל48,000 815740/780 ▤ דמי שתיה מקיף ד'6,000 815740/821 ▤ סל שכפול חומר' עול'0
▤ 815800 מקיף י' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪19.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815800/110 ▤ מקיף י' שכר מורים14,732,000 815800/220 ▤ שכר מזכירים1,328,000 815800/120 ▤ בגוד והבראה1,308,000 815800/750 ▤ ניקיון מקיף י'389,000 815800/230 ▤ תחזוקנים382,000 815800/431 ▤ הוצ' חשמל330,000 815800/820 ▤ מקיף י' התחשבנות משה"ח210,000 815800/810 ▤ איחוד משכורות מקיף י'100,000 815800/131 ▤ ש.נוספות קשיח91,000 815800/130 ▤ שעות נוספות57,000 815800/140 ▤ הוצאות רכב53,000 815800/432 ▤ הוצ' מים13,000 815800/780 ▤ דמי שתיה מקיף י'3,000 815800/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 815810 מקיף יא' שכר מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815810/110 ▤ מקיף יא' שכר מורים15,027,000 815810/220 ▤ מקיף י"א -מינהלה1,155,000 815810/120 ▤ ביגוד והבראה698,000 815810/810 ▤ איחוד משכורות מקיף יא'450,000 815810/230 ▤ מקיף י"א אחזקה378,000 815810/431 ▤ הוצ' חשמל340,000 815810/750 ▤ ניקיון מקיף יא'270,000 815810/820 ▤ מקיף יא' התחשבנות משה"ח210,000 815810/140 ▤ אחזקת רכב162,000 815810/131 ▤ ש.נוספות קשיח110,000 815810/130 ▤ שעות נוספות78,000 815810/432 ▤ הוצ' מים55,000 815810/780 ▤ דמי שתיה מקיף יא'4,000 815810/821 ▤ סל שכפול חומר' ועול'0
▤ 815820 מקיף יב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815820/110 ▤ מקיף יב' שכר מורים14,188,000 815820/810 ▤ איחוד משכורת מקיף יב'1,200,000 815820/220 ▤ מזכירים ולבורנטים1,148,000 815820/750 ▤ ניקיון מקיף יב'711,000 815820/230 ▤ תחזוקנים524,000 815820/431 ▤ הוצ' חשמל240,000 815820/823 ▤ הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין172,000 815820/820 ▤ מקיף יב' התחשבנות משה"ח155,000 815820/131 ▤ שעות נוספות קשיח100,000 815820/432 ▤ הוצ' מים64,000 815820/141 ▤ ליסינג מקיף י"ב54,000 815820/142 ▤ דלק מקיף י"ב32,000 815820/780 ▤ דמי שתיה מקיף יב'5,000 815820/781 ▤ הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין5,000 815820/120 ▤ ביגוד והבראה2,000 815820/821 ▤ סל שכפול חומר ועול'0
▤ 815830 מקיף י"ג מוריםמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪15.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815830/110 ▤ מקיף י"ג מורים10,542,000 815830/810 ▤ איחוד משכורות מקיף יג'1,750,000 815830/220 ▤ מקיף י"ג מנהלה1,261,000 815830/750 ▤ ניקיון מקיף יג'786,000 815830/230 ▤ מקיף י"ג תחזוקה478,000 815830/120 ▤ משכורת333,000 815830/431 ▤ הוצאות חשמל מקיף יג'255,000 815830/820 ▤ מקיף יג' התחשבנות משה"ח180,000 815830/131 ▤ ש"נ קשיחות96,000 815830/432 ▤ מים מקיף יג'78,000 815830/140 ▤ הוצאות רכב38,000 815830/780 ▤ דמי שתיה מקיף יג'5,000 815830/320 ▤ מזכירות כ"א מקיף יג'0 815830/821 ▤ סל שכפול חומ' עול'0
▤ 815720 מקיף ב' שכר מוריםמחלקה · 16 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815720/110 ▤ מקיף ב' שכר מורים6,949,000 815720/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים832,000 815720/120 ▤ ביגוד והבראה365,000 815720/750 ▤ ניקיון מקיף ב'330,000 815720/230 ▤ תחזוקנים194,000 815720/140 ▤ הוצאות רכב111,000 815720/431 ▤ הוצ' חשמל100,000 815720/820 ▤ מקיף ב' התחשבנות משה"ח90,000 815720/131 ▤ ש.נוספות קשיח65,000 815720/141 ▤ ליסינג מקיף ב'54,000 815720/432 ▤ מים52,000 815720/810 ▤ איחוד משכורות מקיף ב'36,000 815720/130 ▤ שעות נוספות בפועל27,000 815720/142 ▤ דלק מקיף ב17,000 815720/780 ▤ דמי שתיה מקיף ב'3,000 815720/821 ▤ סל שיכפול חומ' עול'0
▤ 814000 ביגוד והבראהמחלקה · 18 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 814000/995 ▤ הוצאות מותנות - חינוך3,000,000 814000/750 ▤ נקיון ושמירה2,982,000 814000/752 ▤ תגבור יום לימודים חט"ב987,000 814000/721 ▤ הוצאות_שוטפות616,000 814000/210 ▤ ע.ניקיון385,000 814000/432 ▤ הוצ' מים323,000 814000/431 ▤ הוצ' חשמל300,000 814000/823 ▤ הזנת יוח"א161,000 814000/742 ▤ ציוד ספורט חט"ב65,000 814000/450 ▤ רהוט והחזקתו55,000 814000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד53,000 814000/220 ▤ שכר מזכירים ולבורנטים48,000 814000/821 ▤ שכפול חומרים ועולים48,000 814000/741 ▤ חט"ב הרשאות משה"ח40,000 814000/120 ▤ ביגוד והבראה33,000 814000/230 ▤ תחזוקנים26,000 814000/822 ▤ הוצ' נלוות חט"ב5,000 814000/140 ▤ הוצאות רכב2,000
▤ 817300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪8.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817300/110 ▤ משכורת ושכר משולב6,812,000 817300/140 ▤ הוצאות רכב669,000 817300/300 ▤ שכר זמניים350,000 817300/120 ▤ ביגוד והבראה342,000 817300/750 ▤ הדרכות והשתלמויות163,000 817300/132 ▤ שעות נוספות כוננות149,000 817300/130 ▤ שעות נוספות בפועל65,000 817300/740 ▤ כלים מכשירים וציוד20,000 817300/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות10,000 817300/510 ▤ כיבוד9,000 817300/580 ▤ הוצאות שונות7,000 817300/433 ▤ חמרי ניקוי3,000 817300/470 ▤ אחז' מכ' משרד3,000
▤ 815410 שכר ומשכורתמחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815410/110 ▤ שכר ומשכורת3,976,000 815410/810 ▤ איחוד משכורות אולפנה1,650,000 815410/220 ▤ שכר מזכירות411,000 815410/750 ▤ ניקיון אולפנה190,000 815410/120 ▤ ביגוד והבראה186,000 815410/230 ▤ שכר תחזוקנים155,000 815410/431 ▤ הוצ' חשמל109,000 815410/140 ▤ אחזקת רכב97,000 815410/131 ▤ ש.נוספות קשיח78,000 815410/820 ▤ נתיב האולפנה התחשבנות משה"ח55,000 815410/432 ▤ הוצ' מים43,000 815410/130 ▤ שעות נוספות22,000 815410/780 ▤ דמי שתיה מקיף נתיה האולפנה2,000 815410/141 ▤ אחז רכב -ליסינג0 815410/142 ▤ דלק אולפנה0 815410/821 ▤ סל שיכפול חומרים עולים0
▤ 811200 שכרמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811200/110 ▤ שכר3,592,000 811200/140 ▤ הוצאות רכב442,000 811200/120 ▤ הבראה וביגוד224,000 811200/300 ▤ שכר זמניים224,000 811200/130 ▤ שעות נוספות81,000 811200/930 ▤ אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד61,000 811200/141 ▤ ליסינג - אגף פרט חינוך54,000 811200/132 ▤ שעות כוננות21,000 811200/142 ▤ דלק - אגף פרט חינוך15,000
▤ 817600 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817600/110 ▤ משכורת ושכר משולב2,407,000 817600/750 ▤ רווחה חינוכית1,120,000 817600/550 ▤ פרסומים רישום ושיבוץ אגפי הגיל285,000 817600/300 ▤ שכר זמניים215,000 817600/754 ▤ מתנדבים בחינוך אגף הפרט164,000 817600/120 ▤ ביגוד והבראה160,000 817600/140 ▤ הוצאות רכב135,000 817600/751 ▤ תוכנית אתגר מהגן לבית ספר70,000 817600/130 ▤ שעות נוספות בפועל47,000 817600/131 ▤ ש.נוספות קשיח21,000 817600/780 ▤ הוצאות אחרות2,000
▤ 812210 שכר סייעות חט"צמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812210/110 ▤ שכר סייעות חט"צ2,627,000 812210/120 ▤ הבראה וביגוד188,000 812210/140 ▤ א. רכב156,000 812210/130 ▤ ש. נוספות80,000 812210/300 ▤ סייעות כ"א חט"צ43,000
▤ 810000 משכרת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 810000/110 ▤ משכרת ושכר משולב2,264,000 810000/750 ▤ ע.קבל ע. ללא אלימות184,000 810000/140 ▤ הוצאות רכב128,000 810000/130 ▤ שעות נוספות בפועל119,000 810000/131 ▤ ש.נוספות קשיח10,000 810000/300 ▤ שכר כ"א0
▤ 815850 מקיף טו ידלין - שכר מוריםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815850/110 ▤ מקיף טו ידלין - שכר מורים1,209,000 815850/220 ▤ מקיף טו ידלין - מזכירים ולבורנ330,000 815850/230 ▤ מקיף טו ידלין - תחזוקנים108,000 815850/140 ▤ מקיף טו ידלין - הוצאות רכב37,000 815850/120 ▤ מקיף טו ידלין - ביגוד והבראה20,000 815850/130 ▤ מקיף טו ידלין - שעות נוספות14,000 815850/780 ▤ דמי שתיה - מקיף טו ידלין1,000
▤ 815400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪900 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815400/751 ▤ חוזה- בני עקיבא540,000 815400/750 ▤ ניקיון בני עקיבא262,000 815400/431 ▤ הוצ' חשמל73,000 815400/432 ▤ הוצ' מים25,000
▤ 817200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪754 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817200/110 ▤ משכורת ושכר משולב446,000 817200/750 ▤ ניקיון מתי"א ומרכז פסג"ה152,000 817200/140 ▤ הוצאות רכב55,000 817200/250 ▤ שכר מרכז מורים39,000 817200/120 ▤ ביגוד והבראה33,000 817200/300 ▤ משרות כ"א17,000 817200/130 ▤ שעות נוספותם11,000 817200/131 ▤ שעות נוספות קשיח1,000
▤ 818000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪451 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 818000/821 ▤ בי"ס להורים422,000 818000/110 ▤ משכורת ושכר משולב29,000
▤ 817410 משכורת ושכרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪262 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817410/110 ▤ משכורת ושכר215,000 817410/140 ▤ הוצאות רכב37,000 817410/120 ▤ בגוד והבראה10,000
▤ 811100 כיבודמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪84 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811100/783 ▤ פרויקטים80,000 811100/560 ▤ מכשירי כתיבה3,000 811100/510 ▤ כיבוד1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815700/780 ▤ הוצאות חינוך גפ"ן מוסדי מקיפים10,920,000 817900/812 ▤ השתת בשכר לימוד תל' חוץ4,400,000 817500/441 ▤ ביטוח תלמידים3,455,000 815739/110 ▤ מקיף ג' חט"ב309,000 815510/750 ▤ עבודות קבלניות179,000 815819/110 ▤ מקיף יא' חט"ב173,000 815779/110 ▤ מקיף ז' חט"ב113,000 815520/750 ▤ עבודות קבלניות106,000 815799/110 ▤ מקיף ט' חט"ב55,000 815749/110 ▤ מקיף ד' חט"ב46,000 815419/110 ▤ מורים אולפנא חט"ב45,000 815809/110 ▤ מקיף י' חט"ב26,000 815829/110 ▤ מקיף יב' חט"ב25,000 815729/110 ▤ מקיף ב' חט"ב10,000 815789/110 ▤ מקיף ח' חט"ב9,000 815769/110 ▤ מקיף ו' חט"ב0
▤ 71 תברואהאגף 13.9% מסך ההוצאות ₪340.3 מ׳ ▤ 711500 שכר יח תיפעוליותמחלקה · 15 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪77.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711500/752 ▤ שינוע פסולת לדרום58,912,000 711500/110 ▤ שכר יח תיפעוליות7,561,000 711500/753 ▤ פינוי טמוני קרקע4,177,000 711500/746 ▤ פחים כתומים2,727,000 711500/140 ▤ רכב יח תיפעוליות1,161,000 711500/130 ▤ שעות נוספות705,000 711500/754 ▤ פינוי אשפה פנאומטי635,000 711500/120 ▤ הבראה וביגוד525,000 711500/300 ▤ שכר זמניים224,000 711500/132 ▤ שעות כוננות178,000 711500/530 ▤ רכב - יחידת הדברה97,000 711500/930 ▤ מיחשוב המנהל92,000 711500/531 ▤ דלק יח' הדברה אח' רכב42,000 711500/747 ▤ מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק36,000 711500/510 ▤ כיבוד35,000
▤ 711560 הוצ חשמלמחלקה · 20 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪76.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711560/756 ▤ עב' קבלניות גינון48,071,000 711560/432 ▤ מים להשקייה19,523,000 711560/930 ▤ מיחשוב ושידרוג השקייה2,665,000 711560/751 ▤ אחזקת מזרקות2,312,000 711560/758 ▤ אחזקת מתקני משחק1,265,000 711560/750 ▤ עב' קבל' גיזום1,071,000 711560/530 ▤ רכב - יחידת גנון ואחזקה350,000 711560/754 ▤ רכישת עצים - פיצוי נופי340,000 711560/755 ▤ עב,שיפוץ ושיקום מזרקות300,000 711560/721 ▤ חומרים גינון295,000 711560/757 ▤ אחז' מתקנים וסככות180,000 711560/531 ▤ דלק אגף גינון אח' רכב115,000 711560/752 ▤ משתלה40,000 711560/431 ▤ הוצ חשמל18,000 711560/740 ▤ כלים וציוד גיזום17,000 711560/510 ▤ כיבוד15,000 711560/560 ▤ ציוד משרדי15,000 711560/741 ▤ כלים וציוד גינון10,000 711560/433 ▤ ח. ניקיון8,000 711560/450 ▤ ריהוט4,000
▤ 711100 שכר מינהלה מ.מערבמחלקה · 23 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪53.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711100/752 ▤ קבל' טיאוט מערב25,891,000 711100/110 ▤ שכר מינהלה מ.מערב7,531,000 711100/753 ▤ פינוי מכלי אצירה7,422,000 711100/755 ▤ פינוי גזם וגרוטאות5,724,000 711100/140 ▤ הוצאות רכב1,394,000 711100/754 ▤ פינוי אשפה משהב"ט1,360,000 711100/130 ▤ שעות נוספות1,071,000 711100/530 ▤ רכב - מרחב מערב1,002,000 711100/531 ▤ דלק מרחב מערב אח' רכב690,000 711100/120 ▤ ביגוד והבראה605,000 711100/740 ▤ כלים וציוד-תברואה100,000 711100/758 ▤ עב קבלניות שונות100,000 711100/132 ▤ שעות כוננות98,000 711100/131 ▤ ש.נוספות קשיח17,000 711100/510 ▤ כיבוד13,000 711100/560 ▤ ציוד משרדי11,000 711100/720 ▤ חומרים-תברואה10,000 711100/433 ▤ חומרי ניקוי6,000 711100/450 ▤ ריהוט3,000 711100/470 ▤ מכ' משרד ואחז'3,000 711100/580 ▤ הוצ' שונות2,000 711100/300 ▤ שכר זמניים0 711100/751 ▤ הסכם שכר עובדי ניקיון0
▤ 711300 שכר מ.מזרחמחלקה · 23 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪49.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711300/752 ▤ קבל' טיאוט מזרח20,842,000 711300/110 ▤ שכר מ.מזרח9,194,000 711300/755 ▤ פינוי גזם וגרוטאות6,970,000 711300/753 ▤ פינוי מכלי אצירה6,525,000 711300/530 ▤ רכב - מרחב מזרח1,477,000 711300/140 ▤ רכב מ.מזרח1,470,000 711300/130 ▤ שעות נוספות1,258,000 711300/120 ▤ ביגוד והבראה646,000 711300/531 ▤ דלק מרחב מזרח אח' רכב630,000 711300/132 ▤ שעות כוננות197,000 711300/740 ▤ ציוד-תברואה130,000 711300/300 ▤ כ"א זמני48,000 711300/757 ▤ תיקונים וחומרים45,000 711300/750 ▤ עב' קבל'-שונות27,000 711300/510 ▤ הוצ' כיבוד15,000 711300/131 ▤ ש.נוספות קשיח9,000 711300/433 ▤ הוצ' נקיון_ד.ניהול9,000 711300/720 ▤ חומרים-תברואה9,000 711300/560 ▤ ציוד משרדי8,000 711300/450 ▤ ריהוט ואחזקתו3,000 711300/470 ▤ מכ' משר'ואחזקתם3,000 711300/580 ▤ הוצ' אחרות2,000 711300/751 ▤ הסכם שכר עובדי ניקיון0
▤ 711000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 25 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪16.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711000/991 ▤ תגבור פעולות ניקיון7,530,000 711000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי5,317,000 711000/140 ▤ הוצאות רכב810,000 711000/753 ▤ ניקיון מינהל איכות הסביבה686,000 711000/130 ▤ שעות נוספות354,000 711000/750 ▤ תכנית ניקיון הסברתית350,000 711000/120 ▤ הבראה וביגוד289,000 711000/431 ▤ הוצ' חשמל209,000 711000/580 ▤ הוצאות שונות139,000 711000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד129,000 711000/141 ▤ ליסינג א. הסביבה הנהלה111,000 711000/752 ▤ פנוי אסב'ופס' בניין70,000 711000/432 ▤ הוצ' מים57,000 711000/142 ▤ דלק א. הסביבה הנהלה50,000 711000/581 ▤ מסופונים ליח' אכיפה40,000 711000/132 ▤ שעות כוננות34,000 711000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות32,000 711000/131 ▤ ש.נוספות קשיח31,000 711000/510 ▤ הוצאות כבוד26,000 711000/433 ▤ הוצ' נקיון_ד.ניהול21,000 711000/470 ▤ מכונות משרד והחזקת19,000 711000/450 ▤ רהוט והחזקתו13,000 711000/990 ▤ ח"פ מינהל12,000 711000/530 ▤ רכב - איכות הסביבה הנהלה0 711000/531 ▤ דלק יח' אכיפה אח' רכב0
▤ 711310 שכר אשפה מזרחמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪14.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711310/110 ▤ שכר אשפה מזרח11,867,000 711310/140 ▤ רכב אשפה958,000 711310/120 ▤ ביגוד והבראה704,000 711310/130 ▤ שעות נוספות584,000 711310/132 ▤ שעות נוספות כוננות25,000 711310/131 ▤ ש.נוספות קשיח10,000
▤ 711110 שכר מערב-אשפהמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711110/110 ▤ שכר מערב-אשפה7,953,000 711110/300 ▤ שכר_כ"א1,300,000 711110/140 ▤ רכב מערב-אשפה670,000 711110/120 ▤ ביגוד והבראה476,000 711110/130 ▤ שעות נוספות324,000 711110/132 ▤ שעות כוננות67,000 711110/131 ▤ ש.נוספות קשיח10,000
▤ 714000 שכר וטרינריהמחלקה · 27 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 714000/110 ▤ שכר וטרינריה4,060,000 714000/140 ▤ הוצאות רכב546,000 714000/752 ▤ עבודות קבלניות - עיקורים470,000 714000/999 ▤ מותנה - עיקור חתולים300,000 714000/720 ▤ רישוי וחיסון בע"ח275,000 714000/120 ▤ הבראה וביגוד259,000 714000/750 ▤ עבודות קבלניות - בע"ח222,000 714000/130 ▤ שעות נוספות199,000 714000/132 ▤ שעות כוננות192,000 714000/781 ▤ כלביה/חתוליה182,000 714000/754 ▤ עבודות קבלניות - וטרינר150,000 714000/930 ▤ מערכת ניהול וטרינריה150,000 714000/751 ▤ מרפאה120,000 714000/996 ▤ החזקת כלבים למטרת אימוץ110,000 714000/530 ▤ רכב - וטרינריה74,000 714000/531 ▤ דלק וטרינריה אח' רכב45,000 714000/431 ▤ הוצאות חשמל33,000 714000/432 ▤ הוצ' מים11,000 714000/510 ▤ כיבוד10,000 714000/560 ▤ צרכי משרד8,000 714000/780 ▤ אחזקה8,000 714000/865 ▤ החזר הכנסות וטרינריה8,000 714000/450 ▤ רהוט משרדי3,000 714000/470 ▤ מכונות משרד ואחזקתן3,000 714000/131 ▤ ש.נוספות קשיח2,000 714000/741 ▤ פיקוח מזון מן החי0 714000/782 ▤ מסופונים0
▤ 713000 שכר רשוי עסקיםמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 713000/110 ▤ שכר רשוי עסקים3,634,000 713000/140 ▤ הוצאות רכב555,000 713000/990 ▤ פעולות לקידום עסקים358,000 713000/120 ▤ הבראה וביגוד254,000 713000/130 ▤ שעות נוספות128,000 713000/751 ▤ קבל' ייעוץ90,000 713000/560 ▤ מכשירי כתיבה35,000 713000/132 ▤ שעות+ש"נ כוננות25,000 713000/580 ▤ הוצאות שונות10,000 713000/470 ▤ מכונות משרד ואחזקתן3,000 713000/740 ▤ כלים מכשירים2,000 713000/750 ▤ דגימת מזון0
▤ 711540 שכר יח' מיחזורמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711540/750 ▤ איסוף נייר וקרטון3,157,000 711540/110 ▤ שכר יח' מיחזור1,219,000 711540/140 ▤ הוצאות רכב198,000 711540/130 ▤ שעות נוספות136,000 711540/120 ▤ הבראה וביגוד89,000 711540/530 ▤ רכב - יחידת מחזור63,000 711540/531 ▤ דלק יח' מחזור אח' רכב32,000 711540/720 ▤ חומרי מיחזור12,000 711540/740 ▤ כלים וציוד מיחזור8,000
▤ 711410 תכנון פיתוח נופימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711410/110 ▤ תכנון פיתוח נופי2,905,000 711410/140 ▤ אחז' רכב584,000 711410/120 ▤ ביגוד והבראה262,000 711410/132 ▤ שעות+ כוננות260,000 711410/300 ▤ שכר זמניים200,000 711410/130 ▤ ש. נוספות132,000
▤ 711400 שכר תחום גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711400/110 ▤ שכר תחום גינון2,886,000 711400/140 ▤ אחז' רכב509,000 711400/120 ▤ ביגוד והבראה247,000 711400/130 ▤ שעות נוספות82,000 711400/132 ▤ שעות כוננות78,000 711400/300 ▤ שכר זמניים0
▤ 711130 שכר מערב גינוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711130/110 ▤ שכר מערב גינון1,692,000 711130/140 ▤ רכב מערב גינון337,000 711130/132 ▤ שעות כוננות264,000 711130/120 ▤ ביגוד והבראה145,000 711130/130 ▤ שעות נוספות68,000
▤ 711550 שכר יח' הדברהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711550/110 ▤ שכר יח' הדברה1,462,000 711550/140 ▤ הוצאות רכב287,000 711550/132 ▤ שעות כוננות89,000 711550/120 ▤ הבראה וביגוד87,000 711550/130 ▤ שעות נוספות86,000 711550/720 ▤ הדברה85,000 711550/131 ▤ ש.נוספות קשיח0
▤ 711530 שכר יח' גינון מוסדותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711530/110 ▤ שכר יח' גינון מוסדות1,431,000 711530/140 ▤ אחז' רכב292,000 711530/120 ▤ ביגוד והבראה125,000 711530/132 ▤ שעות נוספות כוננות35,000 711530/130 ▤ שעות נוספות25,000
▤ 711330 שכר מזרח גינוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711330/110 ▤ שכר מזרח גינון1,221,000 711330/140 ▤ רכב מזרח גינון245,000 711330/132 ▤ שעות כוננות135,000 711330/120 ▤ ביגוד והבראה103,000 711330/130 ▤ שעות נוספות61,000 711330/131 ▤ ש.נוספות קשיח0
▤ 711520 שכר יח' גיזום עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711520/110 ▤ שכר יח' גיזום עירונית1,172,000 711520/140 ▤ אחז' רכב213,000 711520/120 ▤ ביגוד והבראה110,000 711520/130 ▤ שעות נוספות25,000 711520/132 ▤ שעות כוננות4,000
▤ 711101 גידולים טיאוט מרחב מערבמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪734 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711101/753 ▤ גידולי אשפה מערב ומזרח621,000 711101/752 ▤ גידולים טיאוט מרחב מערב113,000
▤ 711301 הגדלות טיאוטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪447 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711301/752 ▤ הגדלות טיאוט427,000 711301/753 ▤ גידולים מכולות20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711103/753 ▤ פינוי מכולות6,062,000 711561/756 ▤ גידולים -גינון113,000
▤ 99 הנחות ואחראגף 12.9% מסך ההוצאות ₪315.3 מ׳ ▤ 991000 תשלומים ח"פ לפורשיםמחלקה · 6 סעיפים 7.5% מסך ההוצאות ₪183.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 991000/310 ▤ שכר גימלאים161,033,000 991000/111 ▤ תשלומים ח"פ לפורשים8,153,000 991000/399 ▤ פנסיה מני"ב5,400,000 991000/313 ▤ מענק יובל4,891,000 991000/314 ▤ שעות נוספות2,700,000 991000/312 ▤ פנסיה צד ג'1,200,000
▤ 995000 הנחות מיסים סוציליותמחלקה · 2 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪97.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 995000/861 ▤ הנחות צו המיסים94,000,000 995000/860 ▤ הנחות מיסים סוציליות3,000,000
▤ 992000 רזרבה שכרמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪24.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 992000/900 ▤ רזרבה פעולות12,249,000 992000/100 ▤ רזרבה שכר12,238,000
▤ 996000 החזרי ארנונהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 996000/864 ▤ החזרי ארנונה7,000,000 996000/865 ▤ החזר הכנסות שונות15,000
▤ 993000 הוצ' משנים קודמותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 993000/985 ▤ קרן לרווחת גימלאים900,000 993000/984 ▤ שומות והוצ' ש.קודמות600,000 993000/983 ▤ מ.ה.ב.ל השתת ועד450,000 993000/981 ▤ הוצ' משנים קודמות250,000 993000/982 ▤ השתת' בועד עובדים0
▤ 994000 מימון הלוו' סטודנטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 994000/990 ▤ השתתפות מפעל הפיס במתנ"סים330,000 994000/810 ▤ מימון הלוו' סטודנטים50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 993100/982 ▤ ועד גימלאים879,000
▤ 84 רווחהאגף 12.3% מסך ההוצאות ₪300.4 מ׳ ▤ 845100 שכר סביבה תומכתמחלקה · 10 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪75.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845100/845 ▤ מש"ה במסגרות חוץ ביתיות75,022,000 845100/110 ▤ שכר סביבה תומכת255,000 845100/140 ▤ אחזקת רכב37,000 845100/841 ▤ הסעות וליווי אוטיסטים30,000 845100/120 ▤ ביגוד ובהראה17,000 845100/843 ▤ סביבה תומכת12,000 845100/131 ▤ ש"נ קשיחות7,000 845100/130 ▤ שעות נוספות6,000 845100/840 ▤ מעון יום שקומי אביב0 845100/844 ▤ מעון יום שיקומי שיכון המזרח0
▤ 846700 שיקום נכים בקהילהמחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪23.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846700/845 ▤ שיקום נכים בקהילה ממשלה16,655,000 846700/846 ▤ הסעות וליווי שיקום נכים5,100,000 846700/840 ▤ שיקום נכים בקהילה596,000 846700/843 ▤ שיקום נכים בקהילה עירייה440,000 846700/844 ▤ השמות מותנות הכנסות350,000 846700/847 ▤ תוכנית מנטורינג0
▤ 843830 הסעות מזדמנותמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪20.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843830/845 ▤ ילדים בפנימיות ממשלה20,180,000 843830/840 ▤ הסעות מזדמנות190,000
▤ 841100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪19.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841100/110 ▤ משכורת ושכר משולבים15,044,000 841100/140 ▤ הוצאות רכב1,947,000 841100/132 ▤ שעות נוספות כוננות1,329,000 841100/120 ▤ ביגוד והבראה845,000 841100/130 ▤ שעות נוספות152,000 841100/131 ▤ ש.נוספות קשיח131,000 841100/300 ▤ כ"א זמני21,000
▤ 847100 משכורת ושכר משולבמחלקה · 19 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847100/110 ▤ משכורת ושכר משולב8,732,000 847100/840 ▤ קידום וטיפול בנוער וצעירים1,643,000 847100/845 ▤ קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש1,324,000 847100/140 ▤ הוצאות רכב1,030,000 847100/841 ▤ קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר642,000 847100/120 ▤ ביגוד והבראה527,000 847100/300 ▤ שכר זמניים405,000 847100/132 ▤ שעות כוננות233,000 847100/750 ▤ עבודות קבלניות שמירה וניקיון-ק166,000 847100/431 ▤ הוצ' חשמל88,000 847100/131 ▤ ש.נוספות קשיח57,000 847100/130 ▤ שעות נוספות בפועל37,000 847100/432 ▤ הוצ' מיים23,000 847100/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות15,000 847100/433 ▤ חומרי ניקוי6,000 847100/510 ▤ הוצאות כיבוד6,000 847100/470 ▤ מכונות משרד ותחזוקתן3,000 847100/141 ▤ ליסינג - אגף הנוער0 847100/142 ▤ דלק אגף הנוער0
▤ 843820 שכרמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪11.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843820/110 ▤ שכר3,932,000 843820/841 ▤ עם הפנים לקהילה עירייה2,971,000 843820/840 ▤ עם הפנים לקהילה2,001,000 843820/845 ▤ עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה714,000 843820/842 ▤ מרכז חכם358,000 843820/140 ▤ הוצ' רכב289,000 843820/847 ▤ מרכז הורות וטף216,000 843820/120 ▤ ביגוד הבראה212,000 843820/844 ▤ נתיבים להורות אגף מערב לגיל רך103,000 843820/131 ▤ ש.נוספות קשיח88,000 843820/843 ▤ נתיבים להורות אגף מרכז לגיל רך82,000 843820/130 ▤ שעות נוספות40,000 843820/132 ▤ שעות נוספות כוננות23,000 843820/300 ▤ כ"א זמני_קהילה0
▤ 841000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 24 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841000/110 ▤ משכורת ושכר משולב5,282,000 841000/751 ▤ ניקיון מינהל רווחה984,000 841000/782 ▤ ביטחון תזונתי772,000 841000/140 ▤ הוצאות רכב710,000 841000/580 ▤ פרוייקטים643,000 841000/780 ▤ הוצאות אחרות298,000 841000/431 ▤ הוצ' חשמל266,000 841000/120 ▤ ביגוד והבראה262,000 841000/130 ▤ שעות נוספות בפועל167,000 841000/741 ▤ אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים130,000 841000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות93,000 841000/450 ▤ רהוט והחזקתו90,000 841000/865 ▤ החזר הכנסות רווחה90,000 841000/510 ▤ הוצאות כיבוד86,000 841000/840 ▤ סל בטיחות והוצאות ארגוניות50,000 841000/432 ▤ הוצ' מים45,000 841000/300 ▤ שכר זמניים43,000 841000/470 ▤ מכונות משרד והחזקתן40,000 841000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד24,000 841000/433 ▤ חומרי ניקוי23,000 841000/132 ▤ שעות כוננות11,000 841000/750 ▤ עב'קבל שמירה ניקיון10,000 841000/131 ▤ ש.נוספות קשיח6,000 841000/999 ▤ רווחה הוצאות מותנות0
▤ 842200 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842200/110 ▤ משכורת ושכר משולבים5,138,000 842200/843 ▤ מרכז אלומה1,663,000 842200/845 ▤ צרכים למשפחה הוצ' ממשלה1,085,000 842200/140 ▤ הוצאות רכב550,000 842200/840 ▤ צרכים למשפחה415,000 842200/120 ▤ ביגוד והבראה261,000 842200/131 ▤ ש.נוספות קשיח183,000 842200/130 ▤ שעות נוספות בפועל22,000
▤ 843900 אחזקת ילדים במעונות יום ומחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843900/845 ▤ ילדים במעונות הוצ' ממשלה7,626,000 843900/840 ▤ אחזקת ילדים במעונות יום ו1,656,000
▤ 844400 שכר תחום הקשישמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844400/110 ▤ שכר תחום הקשיש4,728,000 844400/140 ▤ הוצאות רכב681,000 844400/840 ▤ שרותים קהילתיים לקשיש501,000 844400/845 ▤ שירותים לקשיש הוצ' ממשלה450,000 844400/842 ▤ רשת מקומית קהילה לדורות357,000 844400/120 ▤ ביגוד והבראה227,000 844400/750 ▤ עב' קבל'-שמירה142,000 844400/132 ▤ שעות+ש"נ כוננות119,000 844400/841 ▤ הפעלות למרותקי בית100,000 844400/130 ▤ שעות נוספות86,000 844400/131 ▤ ש.נוספות קשיח34,000
▤ 846000 שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846000/110 ▤ שכר5,530,000 846000/140 ▤ הוצאות רכב620,000 846000/120 ▤ ביגוד הבראה223,000 846000/132 ▤ שעות כוננות147,000 846000/130 ▤ שעות נוספות104,000 846000/131 ▤ ש.נוספות קשיח66,000
▤ 847300 משכורת ושכר משולבמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847300/110 ▤ משכורת ושכר משולב3,403,000 847300/841 ▤ מאבק בסמים-פעולות1,678,000 847300/845 ▤ סמים הוצ' ממשלה336,000 847300/140 ▤ הוצ' רכב318,000 847300/130 ▤ שעות נוספות223,000 847300/120 ▤ ביגוד והבראה221,000 847300/840 ▤ תחנה לנפגעי סמים162,000 847300/843 ▤ נפגעי התמכרויות40,000 847300/132 ▤ שעות כוננות21,000 847300/470 ▤ מכונות משרד ותחזוקתן2,000 847300/131 ▤ ש.נוספות קשיח0
▤ 844500 שכר מ.קשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844500/841 ▤ מועדוני קשישים1,880,000 844500/110 ▤ שכר מ.קשישים1,666,000 844500/140 ▤ הוצאות רכב182,000 844500/120 ▤ ביגוד והבראה קשישים126,000 844500/431 ▤ הוצ' חשמל107,000 844500/432 ▤ הוצ' מים46,000 844500/130 ▤ ש.נוספות מ.קשישים36,000 844500/750 ▤ עב קבלניות שמירה ונקיון24,000 844500/131 ▤ ש.נוספות קשיח15,000
▤ 843500 שכר מועדוניותמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843500/110 ▤ שכר מועדוניות902,000 843500/846 ▤ טיפול בפגיעות מיניות884,000 843500/840 ▤ ילדים במועדוניות868,000 843500/845 ▤ טיפול בילד בקהילה - ממשלה839,000 843500/842 ▤ ילדים במועדוניות עירייה187,000 843500/120 ▤ ביגוד והבראה59,000 843500/140 ▤ הוצאות רכב25,000 843500/131 ▤ ש.נוספות קשיח17,000 843500/432 ▤ מועדוניות רווחה - מים15,000 843500/130 ▤ שעות נוספות9,000 843500/132 ▤ שעות נוספות כוננות1,000
▤ 841300 שכר ומשכורתמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841300/110 ▤ שכר ומשכורת2,725,000 841300/140 ▤ הוצאות רכב374,000 841300/300 ▤ כ"א זמני228,000 841300/120 ▤ ביגוד והבראה93,000 841300/130 ▤ שעות נוספות87,000 841300/132 ▤ שעות+ש"נ כוננות62,000 841300/131 ▤ ש.נוספות קשיח10,000
▤ 845400 משכורת ושכר משולבמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845400/845 ▤ מע"ש הוצ' ממשלה3,288,000 845400/110 ▤ משכורת ושכר משולב194,000 845400/140 ▤ הוצאות רכב21,000 845400/120 ▤ ביגוד והבראה19,000 845400/130 ▤ שעות נוספות בפועל6,000
▤ 845300 שרותים תומכים והסעות מש"המחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845300/845 ▤ שרותים תומכים מש"ה - ממשלה2,055,000 845300/840 ▤ שרותים תומכים והסעות מש"ה1,386,000
▤ 847110 שכר תקיפה מיניתמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847110/110 ▤ שכר תקיפה מינית2,182,000 847110/840 ▤ תקיפה מינית454,000 847110/843 ▤ טיפול בשורדות בקהילה250,000 847110/140 ▤ ה. רכב תקיפה מינית229,000 847110/120 ▤ ביגוד והבראה ת.מינית109,000 847110/131 ▤ ש.נוספות קשיח45,000 847110/130 ▤ ש.נוספות תקיפה מינית4,000 847110/845 ▤ פגיעות מיניות בגירים0
▤ 848200 מכונות משרד ותחזוקתןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 848200/841 ▤ מרכז הזדמנויות לתעסוקה1,371,000 848200/840 ▤ עבודה קהילתית989,000 848200/843 ▤ קהילה מיטבית588,000 848200/842 ▤ מרכז עוצמה255,000 848200/470 ▤ מכונות משרד ותחזוקתן3,000
▤ 842220 דירת מעבר נשים מוכותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842220/845 ▤ מקלטים לנשים מוכות2,910,000 842220/841 ▤ סיוע לנפגעי אלימות גמיש212,000 842220/840 ▤ דירת מעבר נשים מוכות0
▤ 846800 שכר מועדון חרשיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846800/845 ▤ שיקום חרשים בקהילה ממשלה2,468,000 846800/841 ▤ מועדון חרשים רשות275,000 846800/110 ▤ שכר מועדון חרשים139,000 846800/140 ▤ רכב מ. חרשים17,000 846800/120 ▤ ביגוד והבראה מ.חרשים10,000 846800/130 ▤ ש. נוספות מ. חרשים4,000 846800/131 ▤ שעות נוספות קשיח4,000
▤ 844411 בני משפחה מטפליםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844411/841 ▤ הזדקנות מיטבית בקהילה2,595,000 844411/840 ▤ בני משפחה מטפלים0
▤ 849110 שכר מוקד קליטהמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 849110/110 ▤ שכר מוקד קליטה954,000 849110/752 ▤ מ. קליטה ליוצאי אתיופי ממשלה557,000 849110/840 ▤ מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה342,000 849110/140 ▤ רכב מוקד קליטה114,000 849110/120 ▤ ביגוד והבראה38,000 849110/432 ▤ מוקד קליטה - מים26,000 849110/431 ▤ מוקד קליטה - חשמל19,000 849110/131 ▤ ש.נוספות קשיח10,000 849110/130 ▤ שעות נוספות__מוקד קליטה5,000 849110/470 ▤ מכונות משרד ותחזוקתן3,000
▤ 842210 שכר דרי רחובמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842210/845 ▤ מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות1,051,000 842210/841 ▤ משכן דיירי רחוב517,000 842210/110 ▤ שכר דרי רחוב251,000 842210/840 ▤ מרכז משפחות עצמאיות135,000 842210/560 ▤ תמיכה ושילוב אחזקה והפעלה18,000 842210/842 ▤ מרכז לטיפול באלימות15,000 842210/140 ▤ הוצ רכב14,000 842210/130 ▤ שעות נוספות11,000 842210/120 ▤ ביגוד והבראה4,000 842210/131 ▤ ש.נוספות קשיח0 842210/132 ▤ שעות כוננות0 842210/843 ▤ מרכז אלומה0
▤ 844410 שכר ניצולי שואהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844410/840 ▤ תכניות לניצולי שואה1,102,000 844410/845 ▤ ניצולי שואה ממשלה490,000 844410/300 ▤ בית לניצולי שואה -כ"א135,000 844410/110 ▤ שכר ניצולי שואה44,000
▤ 849000 שכר עובד רווחה/קליטהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 849000/110 ▤ שכר עובד רווחה/קליטה721,000 849000/840 ▤ פעולות קליטה רווחה378,000 849000/845 ▤ פעולות קליטה הוצ' ממשלה192,000 849000/140 ▤ אחזקת רכב רווחה/קליטה57,000 849000/120 ▤ ביגוד והבראה27,000 849000/130 ▤ שעות נוספות12,000 849000/131 ▤ ש.נוספות קשיח9,000
▤ 846300 שכר מועדון עיוורמחלקה · 7 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪818 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846300/110 ▤ שכר מועדון עיוור304,000 846300/845 ▤ עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה255,000 846300/841 ▤ מועדון עיוורים182,000 846300/140 ▤ רכב מועדון עיוורים53,000 846300/120 ▤ ביגוד והבראה16,000 846300/130 ▤ שעות נוספות מועדון עיוורים5,000 846300/131 ▤ שעות נוספות קשיח3,000
▤ 841200 שכר ומשכורותמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪599 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841200/110 ▤ שכר ומשכורות501,000 841200/140 ▤ הוצאות רכב52,000 841200/120 ▤ ביגוד והבראה36,000 841200/130 ▤ שעות נוספות10,000
▤ 843810 שכר נחלת ויצומחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪555 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843810/840 ▤ ויצו נחלת546,000 843810/120 ▤ ביגוד והבראה9,000 843810/110 ▤ שכר נחלת ויצו0 843810/130 ▤ שעות נוספות0 843810/140 ▤ רכב0
▤ 849100 שכר תוכנית ביתיתמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪548 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 849100/840 ▤ פרויקט עצמאות250,000 849100/110 ▤ שכר תוכנית ביתית232,000 849100/120 ▤ ביגוד והבראה ת.ביתית20,000 849100/140 ▤ הוצאות רכב ת. ביתית17,000 849100/843 ▤ הפעלת קבוצות טיפוליות13,000 849100/841 ▤ פע' תוכנית ביתית7,000 849100/130 ▤ ש. נוספות ת. ביתית5,000 849100/131 ▤ ש.נוספות קשיח4,000
▤ 842400 תחנה לטיפול משפחתי ואישימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪445 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842400/840 ▤ תחנה לטיפול משפחתי ואישי235,000 842400/845 ▤ תוכניות קהילה למשפחות - ממשלה210,000
▤ 843510 מרכז קשרמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪350 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843510/110 ▤ מרכז קשר309,000 843510/840 ▤ מרכז קשר12,000 843510/131 ▤ שעות נוספות קשיח10,000 843510/140 ▤ רכב10,000 843510/120 ▤ ביגוד והבראה9,000 843510/130 ▤ שעות נוספות0
▤ 847101 שכר נערים עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪261 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847101/110 ▤ שכר נערים עירוני232,000 847101/120 ▤ ביגוד והבראה29,000
▤ 845210 שכר מעון חצבמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845210/110 ▤ שכר מעון חצב156,000 845210/131 ▤ ש.נוספות קשיח12,000 845210/120 ▤ ביגוד ובהבראה10,000 845210/130 ▤ שעות נוספות3,000 845210/140 ▤ הוצאות רכב2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846500/845 ▤ שיקום נכים במוסדות ממשלה23,157,000 844300/845 ▤ קשישים במוס' הוצ' ממשלה8,796,000 845200/845 ▤ מעונות מש"ה - ממשלה6,965,000 841006/840 ▤ בטחון עובדים- מאבטחים1,050,000 845220/843 ▤ בית מיטל1,042,000 848300/840 ▤ התנדבות496,000 849080/845 ▤ סידור בפנימיות עולים475,000 849030/845 ▤ אזרחים ותיקים עולים150,000 845000/754 ▤ כיסאות לנכים - מפעל הפיס76,000 847400/845 ▤ מפת"ן הוצ' ממשלה54,000 843800/842 ▤ ילדים בסיכון13,000 844404/840 ▤ מגן זהב - תוכניות להפגת בדידות0
▤ 61 מינהל כלליאגף 4.3% מסך ההוצאות ₪105.2 מ׳ ▤ 615000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 33 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪28.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 615000/110 ▤ משכורת ושכר משולב10,881,000 615000/755 ▤ פעולת הנהלה וועד עובדים6,949,000 615000/140 ▤ הוצאות רכב1,634,000 615000/111 ▤ שכר משרות במעבר1,213,000 615000/440 ▤ בטוח1,158,000 615000/749 ▤ ביגוד ותווי שי מורים923,000 615000/750 ▤ עבודות קבלניות631,000 615000/521 ▤ השתלמויות611,000 615000/753 ▤ פיתוח הון אנושי573,000 615000/120 ▤ בגוד והבראה457,000 615000/112 ▤ העסקת כ"א מוגבלויות436,000 615000/130 ▤ שעות נוספות436,000 615000/751 ▤ מגנזה עירונית400,000 615000/782 ▤ שירותי רווחה לעובד372,000 615000/300 ▤ כח אדם זמניים260,000 615000/550 ▤ גיוס עובדים223,000 615000/141 ▤ ליסינג - אמרכלות161,000 615000/118 ▤ השתלמויות150,000 615000/754 ▤ השתת' בבתי דין למשמעת97,000 615000/142 ▤ דלק מינהל אמרכלות90,000 615000/930 ▤ ציוד יסודי מיחשוב90,000 615000/520 ▤ ספרים ועיתונים65,000 615000/530 ▤ רכב - רכש ולוגיסטיקה65,000 615000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות60,000 615000/780 ▤ הוצ' שונות44,000 615000/752 ▤ עב' קבלנית מיוחדת36,000 615000/119 ▤ דמי חבר33,000 615000/531 ▤ דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב24,000 615000/131 ▤ ש. נוספות קשיח22,000 615000/561 ▤ טפסי עירייה16,000 615000/470 ▤ מכונות משרד והחזקתן8,000 615000/510 ▤ הוצאות כבוד8,000 615000/551 ▤ קולות קוראים0
▤ 618000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪22.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 618000/931 ▤ י.מיחשוב עירוני5,265,000 618000/759 ▤ אוטומציה כלל עירונית4,899,000 618000/110 ▤ משכורת ושכר משולב4,440,000 618000/540 ▤ טלפון ודאר עירוני3,022,000 618000/750 ▤ עבודות קבלניות2,758,000 618000/140 ▤ הוצאות רכב666,000 618000/300 ▤ כ"א זמני350,000 618000/130 ▤ שעות נוספות217,000 618000/120 ▤ ביגוד והבראה208,000 618000/132 ▤ שעות כוננות87,000 618000/530 ▤ רכב - רשות המחשוב11,000 618000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות11,000 618000/580 ▤ הוצ' שונות7,000 618000/510 ▤ כיבוד6,000 618000/531 ▤ דלק רשות מחשוב אח' רכב6,000 618000/470 ▤ מכונות משרד ואחזקתן1,000
▤ 611000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 12 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪16.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי12,642,000 611000/140 ▤ הוצאות רכב1,907,000 611000/120 ▤ ביגוד והבראה574,000 611000/130 ▤ שעות נוספות529,000 611000/751 ▤ פרוייקטים ראה"ע175,000 611000/132 ▤ שעות כוננות118,000 611000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות72,000 611000/580 ▤ הוצאות שונות66,000 611000/470 ▤ מכונות משרד והחזקתן12,000 611000/141 ▤ ליסינג - הנהלה0 611000/142 ▤ דלק הנהלה0 611000/300 ▤ משכר זמניים0
▤ 617000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 13 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪11.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 617000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי7,682,000 617000/750 ▤ עבודות קבלניות2,480,000 617000/140 ▤ הוצאות רכב851,000 617000/130 ▤ שעות נוספות267,000 617000/120 ▤ ביגוד והבראה264,000 617000/990 ▤ הוצ' ח"פ מיוחדות180,000 617000/141 ▤ ליסינג - יועצת משפטית62,000 617000/580 ▤ הוצאות שונות50,000 617000/142 ▤ דלק35,000 617000/510 ▤ כיבוד23,000 617000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות20,000 617000/470 ▤ מכונות משרד והחזקת15,000 617000/520 ▤ ספרים ועתונים15,000
▤ 613000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 17 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 613000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים6,782,000 613000/830 ▤ פרוייקטים מיוחדים900,000 613000/140 ▤ הוצאות רכב896,000 613000/752 ▤ יוזמות נגישות עירונית400,000 613000/120 ▤ ביגוד והבראה324,000 613000/130 ▤ שעות נוספות322,000 613000/780 ▤ ניקיון מינהל הנהלה316,000 613000/750 ▤ וועדת ערר260,000 613000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות105,000 613000/832 ▤ יועץ אבטחת מידע100,000 613000/132 ▤ שעות כוננות39,000 613000/833 ▤ קולות קוראים25,000 613000/580 ▤ הוצאות שונות13,000 613000/470 ▤ מכונות משרד והחזקתן12,000 613000/131 ▤ ש.נוספות קשיח1,000 613000/141 ▤ ליסינג - מנכ"ל0 613000/142 ▤ דלק לשכת מנכ"ל0
▤ 612000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 612000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים2,381,000 612000/750 ▤ עבודות קבלניות993,000 612000/140 ▤ הוצאות רכב147,000 612000/120 ▤ הבראה וביגוד60,000 612000/141 ▤ ליסינג - מבקר העירייה54,000 612000/130 ▤ שעות נוספות30,000 612000/780 ▤ הוצאות אחרות19,000 612000/142 ▤ דלק מבקרת העירייה12,000 612000/431 ▤ צריכת חשמל5,000 612000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד4,000 612000/510 ▤ כיבוד3,000 612000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות2,000 612000/432 ▤ הוצ' מים1,000 612000/470 ▤ אחזקת מכונות1,000 612000/520 ▤ ספרים ועיתונים1,000
▤ 614000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 614000/550 ▤ פרסומים עירוניים2,100,000 614000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי1,242,000 614000/140 ▤ הוצאות רכב95,000 614000/130 ▤ שעות נוספות54,000 614000/141 ▤ ליסינג דוברות54,000 614000/120 ▤ ביגוד והבראה37,000 614000/142 ▤ דלק דובר20,000 614000/132 ▤ שעות+ש"נ כוננות9,000
▤ 611300 תמיכות כלליותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611300/824 ▤ תמיכות הסעות מוכש"ר1,000,000 611300/820 ▤ תמיכות כלליות680,000 611300/821 ▤ תמיכות לחלוקת סלי מזון370,000
▤ 612100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 612100/110 ▤ משכורת ושכר משולבי923,000 612100/140 ▤ הוצאות רכב183,000 612100/300 ▤ כ"א זמני172,000 612100/130 ▤ שעות נוספות81,000 612100/120 ▤ ביגוד והבראה40,000 612100/131 ▤ ש"נ קשיחות18,000
▤ 615100 כיבודמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪587 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 615100/750 ▤ עב' קבלניות ממונה בטיחות235,000 615100/751 ▤ עיר בריאה183,000 615100/752 ▤ עיר בריאה - מותנה119,000 615100/530 ▤ רכב - בטיחות בעבודה32,000 615100/531 ▤ דלק מטה בטיחות אח' רכב6,000 615100/520 ▤ ספרות מיקצועית5,000 615100/510 ▤ כיבוד4,000 615100/560 ▤ מכשירי כתיבה3,000
▤ 611200 מרכז נשים עירונימחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪409 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611200/753 ▤ מעמד האישה249,000 611200/752 ▤ מרכז נשים עירוני160,000 611200/990 ▤ פע' העצמה לנשים במצבי סיכון0
▤ 613100 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪383 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 613100/680 ▤ יזמות טכנולוגית371,000 613100/510 ▤ כיבוד5,000 613100/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות5,000 613100/470 ▤ מכונות משרד והחזקתן2,000 613100/110 ▤ משכורת ושכר משולבים0
▤ 613200 אסטרטגיה- פעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪379 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 613200/750 ▤ אסטרטגיה- פעולות300,000 613200/930 ▤ מרכז מידע ומחקר79,000
▤ 613400 משכורת ושכר משולבימחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪213 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 613400/110 ▤ משכורת ושכר משולבי158,000 613400/140 ▤ הוצאות רכב26,000 613400/120 ▤ ביגוד והבראה16,000 613400/130 ▤ שעות נוספות13,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 619000/780 ▤ בחירות3,850,000
▤ 77 פיקוח עירוניאגף 3.8% מסך ההוצאות ₪92.0 מ׳ ▤ 773100 דמי ניהול חב' עירוניתמחלקה · 6 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪85.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 773100/781 ▤ דמי ניהול חב' עירונית75,619,000 773100/998 ▤ ח"פ ארועים 140 לעיר4,000,000 773100/991 ▤ ח"פ ארועים2,715,000 773100/784 ▤ שילוט דיגיטלי - חע"ר2,300,000 773100/782 ▤ פעילות ספורט חב' עירונית1,100,000 773100/783 ▤ ספורט למגזרים150,000
▤ 773000 רכישת שירותים חברה עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 773000/810 ▤ רכישת שירותים חברה עירונית3,200,000 773000/820 ▤ העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית2,500,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 771000/750 ▤ תיירות370,000
▤ 74 נכסים ציבורייםאגף 3.4% מסך ההוצאות ₪84.4 מ׳ ▤ 743000 שכר אגף חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪21.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 743000/730 ▤ חשמל תאורת רחוב11,500,000 743000/110 ▤ שכר אגף חשמל4,248,000 743000/751 ▤ אחזקת רמזורים1,830,000 743000/750 ▤ עבודות קבלניות1,200,000 743000/140 ▤ הוצאות רכב725,000 743000/132 ▤ שעות כוננות377,000 743000/720 ▤ חמרים361,000 743000/120 ▤ הבראה ובגוד303,000 743000/130 ▤ שעות נוספות220,000 743000/530 ▤ רכב - אגף חשמל135,000 743000/531 ▤ דלק חשמל אח' רכב70,000 743000/141 ▤ ליסינג - אגף חשמל54,000 743000/142 ▤ דלק אגף חשמל32,000
▤ 742000 שכר פיתוח כבישיםמחלקה · 17 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪19.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742000/110 ▤ שכר פיתוח כבישים6,887,000 742000/754 ▤ אחז' מדרכות4,500,000 742000/755 ▤ תחזוקת ניקוז2,600,000 742000/140 ▤ רכב פיתוח כבישים1,151,000 742000/753 ▤ אחז'נתיבי איילון1,080,000 742000/723 ▤ אחז' ריהוט רחוב840,000 742000/130 ▤ שעות נוספות599,000 742000/120 ▤ הבראה וביגוד508,000 742000/750 ▤ עב' קבלניות390,000 742000/132 ▤ שעות כוננות351,000 742000/530 ▤ רכב - תחום הדרך - שפ"ע350,000 742000/531 ▤ דלק תחום הדרך אח' רכב190,000 742000/722 ▤ חומרים לאחז' כביש ומדרכות173,000 742000/721 ▤ צבע כביש מ.התחבורה70,000 742000/141 ▤ ליסינג - תחום הדרך54,000 742000/142 ▤ דלק שפ"ע-תחום הדרך35,000 742000/131 ▤ ש.נוספות קשיח0
▤ 742100 שכר אחז' ושיקוםמחלקה · 10 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪18.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742100/110 ▤ שכר אחז' ושיקום10,223,000 742100/420 ▤ אחזקת מזגנים מפוצלים2,780,000 742100/140 ▤ רכב אחז' ושיקום1,737,000 742100/421 ▤ אחז' מבני עירייה1,485,000 742100/130 ▤ שעות נוספות816,000 742100/120 ▤ הבראה וביגוד711,000 742100/132 ▤ שעות כוננות308,000 742100/300 ▤ שכר זמניים188,000 742100/530 ▤ רכב - אחזקת מוסדות ציבור167,000 742100/531 ▤ דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב145,000
▤ 747200 משכורת ושכר משולבמחלקה · 21 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪18.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 747200/110 ▤ משכורת ושכר משולב9,268,000 747200/750 ▤ עבודות קבלניות3,741,000 747200/130 ▤ שעות נוספות1,752,000 747200/140 ▤ הוצאות רכב981,000 747200/432 ▤ הוצ' מים628,000 747200/120 ▤ הבראה וביגוד421,000 747200/530 ▤ רכב - חוף הים350,000 747200/720 ▤ חומרים308,000 747200/131 ▤ ש.נוספות קשיח119,000 747200/141 ▤ ליסינג - אגף חוף הים ואגמים111,000 747200/531 ▤ דלק חוף הים אח' רכב95,000 747200/521 ▤ השתלמות מצילים80,000 747200/740 ▤ כלים מכשירים וציוד70,000 747200/751 ▤ אירועים חוף הים63,000 747200/431 ▤ הוצ' חשמל55,000 747200/142 ▤ דלק חוף הים40,000 747200/580 ▤ הוצאות שונות39,000 747200/510 ▤ הוצאות כיבוד11,000 747200/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות4,000 747200/470 ▤ מכונות משרד ואחזקתן1,000 747200/752 ▤ הסכם שכר עובדי ניקיון0
▤ 740000 משכורת ושכרמחלקה · 18 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 740000/110 ▤ משכורת ושכר3,160,000 740000/140 ▤ הוצאות רכב460,000 740000/431 ▤ הוצ' חשמל250,000 740000/751 ▤ ניקיון מינהל שפ"ע219,000 740000/120 ▤ ביגוד והבראה_מינהלה198,000 740000/580 ▤ הוצאות שונות172,000 740000/141 ▤ אחזקת רכב ליסינג142,000 740000/130 ▤ שעות נוספות מינהלה85,000 740000/560 ▤ מכשירי כתיבה71,000 740000/510 ▤ הוצאות כיבוד70,000 740000/142 ▤ דלק שפ"ע הנהלה65,000 740000/432 ▤ הוצ' מים50,000 740000/744 ▤ כלים ומכשירים30,000 740000/433 ▤ הוצאות ניקיון24,000 740000/450 ▤ ריהוט24,000 740000/470 ▤ מכונות משרד20,000 740000/132 ▤ שעות כוננות9,000 740000/750 ▤ עב' קבלניות0
▤ 742200 שכר ב.מלאכה מחסניםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742200/110 ▤ שכר ב.מלאכה מחסנים1,284,000 742200/140 ▤ רכב217,000 742200/120 ▤ ביגוד והבראה105,000 742200/300 ▤ שכר בתי מלאכה זמני86,000 742200/132 ▤ שעות כוננות51,000 742200/130 ▤ שעות נוספות31,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 746000/751 ▤ אחז' אנדרטאות בפארקים78,000 747400/750 ▤ עבודות קבלניות0
▤ 64 פרעון מלוותאגף 3.1% מסך ההוצאות ₪76.3 מ׳ ▤ 649100 מילוות קרןמחלקה · 3 סעיפים 3.1% מסך ההוצאות ₪76.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 649100/691 ▤ מילוות קרן54,000,000 649100/692 ▤ מילוות -ריבית22,000,000 649100/693 ▤ מילוות - הצמדה285,000
▤ 82 תרבותאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪60.6 מ׳ ▤ 829900 ארגוני ספורט+ספורט לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪16.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 829900/810 ▤ ארגוני ספורט+ספורט לנוער13,580,000 829900/811 ▤ תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר3,000,000
▤ 828000 משכורת שכרמחלקה · 21 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828000/993 ▤ ח"פ קהילה שנת 140 לעיר3,000,000 828000/110 ▤ משכורת שכר2,715,000 828000/681 ▤ פעולות יחידת פיתוח קהילה1,741,000 828000/680 ▤ פעולות מטה קהילה450,000 828000/140 ▤ הוצאות רכב301,000 828000/780 ▤ ניקיון מינהל קהילה296,000 828000/682 ▤ פעולות יחידות קידום עסקים177,000 828000/130 ▤ שעות נוספות149,000 828000/120 ▤ ביגוד והבראה108,000 828000/141 ▤ ליסנג מנהל קהילה54,000 828000/580 ▤ הוצאות שונות48,000 828000/431 ▤ חשמל מבנה קהילה35,000 828000/530 ▤ אחזקת רכב מינהל קהילה32,000 828000/142 ▤ דלק מנהל קהילה20,000 828000/432 ▤ מים מבנה קהילה20,000 828000/560 ▤ ציוד משרדי ומתכלה19,000 828000/510 ▤ כיבוד12,000 828000/531 ▤ דלק רכב מינהל קהילה10,000 828000/132 ▤ שעות כוננות4,000 828000/470 ▤ מכונות משרד1,000 828000/131 ▤ ש.נוספות קשיח0
▤ 828100 משכורת שכרמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828100/110 ▤ משכורת שכר5,278,000 828100/140 ▤ הוצאות רכב681,000 828100/120 ▤ ביגוד והבראה283,000 828100/130 ▤ שעות נוספות248,000 828100/431 ▤ הוצ' חשמל240,000 828100/432 ▤ הוצ' מים65,000 828100/132 ▤ שעות כוננות38,000 828100/131 ▤ ש.נוספות קשיח13,000 828100/750 ▤ עבודות קבלניות13,000 828100/470 ▤ מכונות משרד6,000
▤ 828200 פרסום והנגשת מידעמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828200/787 ▤ מרכזי נוער1,653,000 828200/784 ▤ פרוייקטים לצעירים1,431,000 828200/781 ▤ פרוייקטים לנוער1,073,000 828200/786 ▤ מרכז משאבים575,000 828200/820 ▤ אירועים נוער495,000 828200/785 ▤ פרוייקט מדע ועמדה380,000 828200/550 ▤ פרסום והנגשת מידע210,000 828200/750 ▤ הפעלת נוער יוצאי העדה האתיופית70,000 828200/782 ▤ כנס פרלמנט30,000
▤ 825200 השתת' התזמורתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 825200/820 ▤ השתת' התזמורת5,500,000 825200/821 ▤ קונצרטים מיוחדים0
▤ 824000 מ.קהילתי ר.אליהומחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 824000/810 ▤ מ.קהילתי ר.אליהו4,000,000 824000/811 ▤ מ.קהילתי ש.המזרח1,350,000
▤ 827000 שכר_ומשכורתמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 827000/777 ▤ תרבות תורנית1,015,000 827000/779 ▤ קהילה תורנית1,015,000 827000/781 ▤ תרבות חרדית1,015,000 827000/991 ▤ תרבות תורנית מותנה450,000 827000/110 ▤ שכר_ומשכורת298,000 827000/300 ▤ שכר זמניים64,000 827000/140 ▤ רכב_פקידים_נדרשים33,000 827000/120 ▤ הבראה וביגוד10,000 827000/130 ▤ שעות נוספות7,000
▤ 828900 שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נועמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828900/810 ▤ תנועות נוער2,020,000 828900/809 ▤ תנועות נוער עירייה504,000 828900/811 ▤ גופי נוער187,000 828900/420 ▤ שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע100,000
▤ 827100 שכר תרבות חרדיתמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪565 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 827100/110 ▤ שכר תרבות חרדית411,000 827100/140 ▤ שכר תרבות חרדית65,000 827100/130 ▤ ש. נוספות49,000 827100/120 ▤ ביגוד והבראה40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 822000/810 ▤ רכישת שירותי תרבות3,900,000
▤ 62 מינהל כספיאגף 1.9% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ ▤ 621000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 18 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪17.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי12,749,000 621000/140 ▤ הוצאות רכב1,781,000 621000/753 ▤ יועץ גפ"ן1,000,000 621000/120 ▤ ביגוד והבראה694,000 621000/130 ▤ שעות נוספות340,000 621000/750 ▤ עבודות קבלניות287,000 621000/751 ▤ ייעוץ ביטוח183,000 621000/580 ▤ הוצאות שונות165,000 621000/742 ▤ קרן לביטוח עצמי140,000 621000/300 ▤ שכר זמניים117,000 621000/141 ▤ ליסינג כספים הנהלה116,000 621000/530 ▤ רכב - כספים70,000 621000/142 ▤ דלק מינהל הכספים הנהלה55,000 621000/510 ▤ הוצאות כיבוד16,000 621000/531 ▤ דלק יח' שילוט אח' רכב14,000 621000/131 ▤ ש. נוספות קשיח4,000 621000/520 ▤ ספרים ועתונים2,000 621000/752 ▤ שכ"ט תאונות עובדים0
▤ 623100 משכורת ושכר משולבימחלקה · 19 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪17.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 623100/110 ▤ משכורת ושכר משולבי8,641,000 623100/753 ▤ מוקד גבייה טלפוני2,300,000 623100/750 ▤ עבודות קבלניות1,752,000 623100/759 ▤ שוברים והתראות936,000 623100/140 ▤ הוצאות רכב803,000 623100/752 ▤ הוצאות משפט634,000 623100/120 ▤ הבראה וביגוד504,000 623100/751 ▤ חלוקת חשבונות460,000 623100/130 ▤ שעות נוספות346,000 623100/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות310,000 623100/754 ▤ פעילות אכיפה מנהלית300,000 623100/760 ▤ ניקיון מינהל כספים134,000 623100/550 ▤ פרסומים73,000 623100/141 ▤ ליסינג אגף גביה ושומה53,000 623100/470 ▤ מכונות משרד והחזקת33,000 623100/142 ▤ דלק גביה ושומה28,000 623100/510 ▤ הוצאות כיבוד16,000 623100/131 ▤ ש.נוספות קשיח6,000 623100/749 ▤ בגדי עבודה3,000
▤ 623200 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 623200/110 ▤ משכורות ושכר משולב4,957,000 623200/140 ▤ הוצאות רכב575,000 623200/120 ▤ ביגוד והבראה314,000 623200/130 ▤ שעות נוספות260,000
▤ 623300 משכורות ושכר משולבמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 623300/110 ▤ משכורות ושכר משולב4,717,000 623300/140 ▤ הוצאות רכב825,000 623300/120 ▤ ביגוד והבראה323,000 623300/130 ▤ שעות נוספות113,000
▤ 73 תכנון ובניין עיראגף 1.6% מסך ההוצאות ₪39.3 מ׳ ▤ 733000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪12.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 733000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי9,914,000 733000/140 ▤ הוצאות רכב1,521,000 733000/120 ▤ הבראה וביגוד510,000 733000/130 ▤ שע. נוספות315,000 733000/132 ▤ שעות כוננות168,000 733000/141 ▤ ליסינג פיקוח על הבנייה94,000 733000/530 ▤ פיקוח על הבנייה72,000 733000/142 ▤ דלק פיקוח על הבנייה70,000 733000/531 ▤ דלק פיקוח על הבנייה12,000 733000/300 ▤ שכר זמניים0
▤ 731000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪10.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 731000/990 ▤ ח"פ מינהל הנדסה3,338,000 731000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי2,770,000 731000/991 ▤ הוצ' למקסום הטלי סלילה ותיעול1,400,000 731000/930 ▤ עדכון ותחזוקת מיפוי835,000 731000/752 ▤ מערכות שמע נגישות עירונית720,000 731000/140 ▤ אחזקת רכב325,000 731000/751 ▤ יעוץ הנגשה265,000 731000/120 ▤ הבראה וביגוד162,000 731000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות110,000 731000/750 ▤ עב' קבלניות100,000 731000/580 ▤ הוצאות שונות84,000 731000/130 ▤ שעות נוספות68,000 731000/141 ▤ ליסינג הנדסה הנהלה62,000 731000/470 ▤ מכונות משרד והחזקת28,000 731000/142 ▤ דלק מ.הנדסה הנהלה22,000 731000/749 ▤ מדים למפקחי בנייה13,000 731000/865 ▤ החזר הכנסות הנדסה5,000 731000/511 ▤ כיבוד4,000 731000/520 ▤ ספרים ועיתונים4,000
▤ 732000 משכורת ושכר משולביםמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪6.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 732000/110 ▤ משכורת ושכר משולבים5,273,000 732000/140 ▤ הוצאות רכב709,000 732000/750 ▤ עבודות קבלניות366,000 732000/120 ▤ ביגוד והבראה221,000 732000/130 ▤ שעות נוספות149,000 732000/550 ▤ פרסומים5,000 732000/752 ▤ סיורים מקצועיים5,000
▤ 734000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 734000/110 ▤ משכורת ושכר משולב2,693,000 734000/140 ▤ הוצאות רכב369,000 734000/530 ▤ רכב תפעול בניה ציבורית140,000 734000/120 ▤ הבראה וביגוד120,000 734000/300 ▤ שכר זמניים86,000 734000/130 ▤ שעות נוספות79,000 734000/531 ▤ דלק בניה ציבורית22,000 734000/132 ▤ שעות+ש"נ כוננות14,000
▤ 736100 משכורת ושכרמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 736100/110 ▤ משכורת ושכר1,735,000 736100/140 ▤ הוצאות רכב229,000 736100/120 ▤ הבראה וביגוד119,000 736100/130 ▤ שעות נוספות69,000 736100/141 ▤ רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי45,000 736100/142 ▤ דלק תנועה ותכנון הנדסי15,000
▤ 731100 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 731100/110 ▤ משכורת ושכר1,437,000 731100/140 ▤ הוצאות רכב219,000 731100/120 ▤ ביגוד והבראה76,000 731100/130 ▤ שעות נוספות33,000
▤ 736000 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 736000/110 ▤ משכורת ושכר1,354,000 736000/140 ▤ הוצאות רכב177,000 736000/120 ▤ הבראה וביגוד72,000 736000/130 ▤ שעות נוספות47,000
▤ 732300 משכורת ושכרמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪456 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 732300/110 ▤ משכורת ושכר370,000 732300/140 ▤ הוצאות רכב55,000 732300/120 ▤ ביגוד והבראה25,000 732300/130 ▤ שעות נוספות6,000
▤ 93 תשלומים בלתי רגיליםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪29.5 מ׳ ▤ 931740 שכירויותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 931740/440 ▤ ביטוח אלמנטרי4,655,000 931740/410 ▤ שכירויות3,151,000 931740/411 ▤ שכ"ד אתר הקרוואנים25,000
▤ 939000 שכר עובדי ניקיוןמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 939000/110 ▤ שכר עובדי ניקיון3,157,000 939000/750 ▤ נקיון מבני ציבור2,473,000 939000/751 ▤ ניקיון באמצעות עובדי החע"ר670,000 939000/130 ▤ שעות נוספות370,000 939000/120 ▤ הבראה וביגוד250,000 939000/140 ▤ הוצאות רכב140,000 939000/131 ▤ ש.נוספות קשיח11,000 939000/752 ▤ הסכם שכר עובדי ניקיון0
▤ 938000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 938000/110 ▤ משכורת ושכר משולב4,561,000 938000/140 ▤ הוצאות רכב690,000 938000/120 ▤ הבראה וביגוד303,000 938000/130 ▤ שעות נוספות בפועל172,000 938000/750 ▤ עבודות קבלניות130,000 938000/141 ▤ ליסינג - רכש ולוגיסטיקה54,000 938000/131 ▤ ש.נוספות קשיח49,000 938000/142 ▤ דלק רכש ולוגיסטיקה25,000 938000/510 ▤ הוצאות כיבוד4,000 938000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות4,000
▤ 938100 אחזקה ותיקוניםמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 938100/431 ▤ צריכת חשמל משרדי הרשות2,682,000 938100/541 ▤ ביול600,000 938100/421 ▤ אחזקה ותיקונים580,000 938100/510 ▤ כיבוד396,000 938100/432 ▤ מים266,000 938100/430 ▤ צרכני חשמל שונים250,000 938100/433 ▤ חומרי ניקוי174,000 938100/422 ▤ חומרים וציוד140,000 938100/450 ▤ ריהוט ואחזקתו89,000 938100/550 ▤ מיכרזים עירוניים0
▤ 931100 שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד(מחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 931100/110 ▤ שכר וכ.אדם-נכסים)אחוד(2,765,000 931100/140 ▤ הוצאות רכב435,000 931100/120 ▤ ביגוד והבראה149,000 931100/130 ▤ שעות נוספות76,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 933000/411 ▤ החזר שכ"ד מנכסי עירייה25,000 931620/750 ▤ קידום מרחבים עסקיים0
▤ 78 שירותים כלכלייםאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪24.0 מ׳ ▤ 781000 רכישת שירותים חברה לביטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781000/810 ▤ רכישת שירותים חברה לביטחון21,993,000 781000/811 ▤ השתת בסיירת הירוקה300,000
▤ 782000 משכורת ושכר משולבימחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 782000/110 ▤ משכורת ושכר משולבי1,073,000 782000/750 ▤ עבודות קבלניות שופטים274,000 782000/140 ▤ הוצאות רכב196,000 782000/120 ▤ ביגוד והבראה97,000 782000/130 ▤ שעות נוספות בפועל25,000 782000/560 ▤ מכשירי כתיבה20,000 782000/780 ▤ הוצאות אחרות14,000 782000/865 ▤ החזר קנסות בימ"ש10,000 782000/510 ▤ כיבוד3,000 782000/470 ▤ מכונות משרד ואחזקתן2,000 782000/680 ▤ שכר עדות0
▤ 76 שירותים עירוניים שוניםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪21.3 מ׳ ▤ 767000 בטוחמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 767000/440 ▤ בטוח3,967,000 767000/441 ▤ תביעות צד ג'3,000,000
▤ 766000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 766000/110 ▤ משכורת ושכר משולב2,452,000 766000/140 ▤ הוצאות רכב503,000 766000/752 ▤ פעילויות שיל"ת466,000 766000/130 ▤ שעות נוספות246,000 766000/120 ▤ ביגוד והבראה146,000 766000/131 ▤ ש.נוספות קשיח95,000 766000/432 ▤ הוצ' מים25,000 766000/750 ▤ עבודות קבלניות20,000 766000/431 ▤ הוצ' חשמל17,000 766000/510 ▤ הוצאות כיבוד17,000 766000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות15,000 766000/470 ▤ מכונות משרד ואחזקתן3,000
▤ 761000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 761000/110 ▤ משכורת ושכר משולב2,328,000 761000/130 ▤ שעות נוספות בפועל309,000 761000/140 ▤ הוצאות רכב304,000 761000/120 ▤ הבראה וביגוד253,000 761000/141 ▤ ליסינג מוקד עירוני50,000 761000/131 ▤ ש.נוספות קשיח47,000 761000/132 ▤ שעות כוננות47,000 761000/142 ▤ דלק - מוקד עירוני ליסינג22,000 761000/780 ▤ הוצאות אחרות17,000 761000/510 ▤ הוצאות כיבוד9,000 761000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות4,000 761000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד4,000 761000/470 ▤ מכונות משרד והדפסות1,000
▤ 765000 מרכז השלטון המקומימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 765000/811 ▤ תשלום לרשות הניקוז2,514,000 765000/810 ▤ מרכז השלטון המקומי720,000
▤ 764000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 764000/110 ▤ משכורת ושכר משולב1,059,000 764000/140 ▤ הוצאות רכב116,000 764000/120 ▤ ביגוד והבראה71,000 764000/130 ▤ שעות נוספות30,000 764000/780 ▤ תרבות הדיור20,000 764000/470 ▤ מכונות משרד ותחזוקתן1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 760000/780 ▤ תגבור פעולות1,200,000 769000/710 ▤ היסעים1,200,000 765100/960 ▤ הוצאות מותנות0
▤ 85 דתאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪9.5 מ׳ ▤ 851000 אור חדש מלב"ימחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪9.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 851000/810 ▤ השתתפויות דת9,500,000 851000/431 ▤ אור חדש מלב"י17,000
▤ 63 הוצאות מימוןאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪9.1 מ׳ ▤ 631000 עמלות לבנקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 631000/613 ▤ עמלות לחב' אשראי3,400,000 631000/611 ▤ ע. ניהול תיקים1,100,000 631000/610 ▤ עמלות לבנקים800,000 631000/612 ▤ עמלות בגין עיקולים600,000
▤ 632000 הנחת משלם מראשמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 632000/863 ▤ הנחת ה. קבע2,400,000 632000/862 ▤ הנחת משלם מראש800,000
▤ 86 קליטת עלייהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ▤ 869000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 17 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 869000/110 ▤ משכורת ושכר משולב1,589,000 869000/752 ▤ פרוייקטים קליטה בקהילה910,000 869000/750 ▤ פעולות קליטה701,000 869000/140 ▤ הוצאות רכב184,000 869000/753 ▤ פרוייקט מחוברים150,000 869000/130 ▤ שעות נוספות בפועל126,000 869000/120 ▤ ביגוד והבראה69,000 869000/431 ▤ הוצ' חשמל44,000 869000/751 ▤ בית המהנדס31,000 869000/780 ▤ בית העולה28,000 869000/432 ▤ מים3,000 869000/470 ▤ מכונות משרד והחזקתן3,000 869000/510 ▤ הוצאות כבוד3,000 869000/560 ▤ מכשירי כתיבה3,000 869000/131 ▤ ש.נוספות קשיח2,000 869000/433 ▤ חומרי ניקוי1,000 869000/756 ▤ פרויקטים מפעל הפיס קליטה0
▤ 87 איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ▤ 879000 שכר יח סביבתיתמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 879000/110 ▤ שכר יח סביבתית2,087,000 879000/580 ▤ חינוך והסברה600,000 879000/756 ▤ חינוך סביבתי - מותנה454,000 879000/140 ▤ הוצאות רכב302,000 879000/754 ▤ קיימות וסביבה200,000 879000/120 ▤ ביגוד והבראה99,000 879000/130 ▤ שעות נוספות74,000 879000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות6,000 879000/510 ▤ כיבוד5,000
▤ 72 שמירה וביטחוןאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ▤ 723000 הוצאות לשעת חירוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 723000/810 ▤ הגא כלל ארצי1,652,000 723000/750 ▤ הוצאות לשעת חירום500,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 729998/110 ▤ תגבור פיקוח ומוקד קורונה0
▤ 94 פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ▤ 941000 משכורת ושכר משולבמחלקה · 16 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 941000/110 ▤ משכורת ושכר משולב1,468,000 941000/140 ▤ הוצאות רכב213,000 941000/130 ▤ שעות נוספות בפועל101,000 941000/751 ▤ דמי מנוי איתוראן90,000 941000/120 ▤ הבראה וביגוד88,000 941000/141 ▤ ליסינג יח' הרכב42,000 941000/531 ▤ דלק יח' רכב אח' רכב36,000 941000/530 ▤ רכב - יחידת הרכב20,000 941000/142 ▤ דלק יחידת הרכב16,000 941000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד10,000 941000/521 ▤ ריענון נהיגה9,000 941000/730 ▤ דלק וחשמל לפעולות6,000 941000/510 ▤ הוצאות כיבוד5,000 941000/433 ▤ חומרי ניקיון4,000 941000/560 ▤ מכשירי כתיבה והדפסות4,000 941000/470 ▤ מכונות משרד_ואחזקתן3,000
▤ 83 בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪941 א׳ ▤ 832400 הוצ' חשמלמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪236 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 832400/431 ▤ הוצ' חשמל121,000 832400/432 ▤ הוצ' מים96,000 832400/433 ▤ הוצ' נקיון ד.ניהול17,000 832400/750 ▤ עב קבלניות נקיון2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 836200/810 ▤ השתתפויות נט"ן705,000
▤ 75 חגיגות ואירועיםאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪938 א׳ ▤ 752000 טקסים ואירועיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪657 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 752000/750 ▤ טקסים ואירועים537,000 752000/752 ▤ אירועים במדרחוב120,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 754000/780 ▤ קשרי חוץ201,000 753000/780 ▤ יחידות אימוץ80,000
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 2,448,725,000 ₪ ≠ שורת הסה"כ שבקובץ () 21 אגפים · 251 סעיפים · מתוך 2023-proposal-2.xlsx
ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ 11 ארנונהאגף 53.7% מסך ההכנסות ₪1.31 מיליארד ▤ 111000 ארנונה כלליתמחלקה · 2 סעיפים 49.7% מסך ההכנסות ₪1.22 מיליארד סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 111000/100 ▤ ארנונה כללית1,192,400,000 111000/101 ▤ חד פעמי ארנונה24,600,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 115000/110 ▤ הנחות צו המיסים94,000,000 116000/110 ▤ הנחות סוציאליות3,000,000 117000/420 ▤ תווי שי חברות עירוניות0
▤ 31 פרק 31אגף 22.8% מסך ההכנסות ₪557.4 מ׳ ▤ 313200 הכנסות מבתי"ס יסודיים גפ"ןמחלקה · 9 סעיפים 5.2% מסך ההכנסות ₪127.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313200/924 ▤ סייעות טיפוליות75,000,000 313200/920 ▤ השת ממשלה לבתי ספר יסודי26,200,000 313200/921 ▤ הכנסות מותנות - חינוך8,000,000 313200/928 ▤ תוכנית ניצנים-משה"ח6,500,000 313200/927 ▤ משה"ח בי"ס קיץ5,400,000 313200/440 ▤ הכנסות מבתי"ס יסודיים גפ"ן4,173,000 313200/923 ▤ הזנת יוח"א2,241,000 313200/922 ▤ דמי שיכפול סל לתלמיד279,000 313200/925 ▤ אחזקת ביה"ס ניהול עצמי0
▤ 312300 גנ"י ריתמיקהמחלקה · 2 סעיפים 2.5% מסך ההכנסות ₪60.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312300/920 ▤ השת ממשלה גנים טרום חובה58,310,000 312300/410 ▤ גנ"י ריתמיקה2,177,000
▤ 312200 תיגמול צהרוניםמחלקה · 6 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪31.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312200/920 ▤ השתתפות הממשלה לגנים30,300,000 312200/923 ▤ הזנת יוח"א1,037,000 312200/924 ▤ סייעת/החזר קייטנות ח"ע184,000 312200/922 ▤ אג"ש השתת' משה"ח164,000 312200/921 ▤ אשכול גנים השתת' משה"ח163,000 312200/421 ▤ תיגמול צהרונים0
▤ 315730 שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידיםמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪31.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315730/920 ▤ מקיף ג' - השתת מ. חנוך30,919,000 315730/420 ▤ שכ"ל י"ג-י"ד השת' תלמידים300,000 315730/923 ▤ הזנת יוח"א214,000 315730/922 ▤ מקיף ג' דמי שכפול וחומרים0
▤ 317800 השתת' רשויות בלווי הסעותמחלקה · 3 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪29.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317800/921 ▤ דמי ליווי הסעות14,904,000 317800/920 ▤ הסעת ילדים השת מ. חנוך14,700,000 317800/430 ▤ השתת' רשויות בלווי הסעות20,000
▤ 315710 שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪26.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315710/920 ▤ מקיף א' - השתת מ. החנוך26,101,000 315710/420 ▤ שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידים324,000 315710/922 ▤ מקיף א' דמי שכפול וחומרים0
▤ 314000 חט"ב - השתת מ. החינוךמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪23.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 314000/920 ▤ חט"ב - השתת מ. החינוך19,938,000 314000/924 ▤ הכנסות מותנות - חינוך3,000,000 314000/923 ▤ הזנת יוח"א משה"ח161,000 314000/922 ▤ דמי שיכפול_סל לתלמיד48,000
▤ 315770 שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידיםמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪22.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315770/920 ▤ מקיף ז' - השתת מ. חנוך21,645,000 315770/420 ▤ שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידים324,000 315770/922 ▤ מקיף ז' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315780 מקיף ח' השתת משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪21.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315780/920 ▤ מקיף ח' השתת משה"ח21,805,000 315780/922 ▤ מקיף ח' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315760 מקיף ו' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪19.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315760/920 ▤ מקיף ו' - השתת מ. חנוך19,894,000 315760/922 ▤ מקיף ו' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315750 מקיף ה' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪19.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315750/920 ▤ מקיף ה' - השתת מ. חנוך19,070,000 315750/922 ▤ מקיף ה' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315820 מקיף יב' השתת' משרד החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪17.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315820/920 ▤ מקיף יב' השתת' משרד החינוך17,649,000 315820/923 ▤ הזנת יוח"א מקיף י"ב המעיין172,000 315820/922 ▤ מקיף יב' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315740 מקיף ד' - השתת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪17.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315740/920 ▤ מקיף ד' - השתת מ. חנוך17,336,000 315740/922 ▤ מקיף ד' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315790 מקיף ט' השת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪16.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315790/920 ▤ מקיף ט' השת' משה"ח16,904,000 315790/922 ▤ מקיף ט' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315810 מקיף יא' השתת' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪15.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315810/920 ▤ מקיף יא' השתת' משה"ח15,288,000 315810/922 ▤ מקיף יא' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315800 מקיף י' הששתפ' משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪14.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315800/920 ▤ מקיף י' הששתפ' משה"ח14,328,000 315800/922 ▤ מקיף י' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315830 מקיף יג' השתתפות משה"חמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪12.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315830/920 ▤ מקיף יג' השתתפות משה"ח12,057,000 315830/922 ▤ מקיף יג' דמי שכפול וחומרים0
▤ 315720 מקיף ב' - דתי השת מ. חנוךמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315720/920 ▤ מקיף ב' - דתי השת מ. חנוך7,354,000 315720/922 ▤ מקיף ב' דמי שכפול וחומרים0
▤ 317300 שרות פסיכולוגי חינוכימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317300/920 ▤ שרות פסיכולוגי -השת מ. חנ6,550,000 317300/420 ▤ שרות פסיכולוגי חינוכי5,000
▤ 311000 פרוייקט מחשב לכל ילדמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 311000/929 ▤ מסגרות חינוכיות בחופשות4,600,000 311000/928 ▤ הנגשה פרטנית חינוך מיוחד300,000 311000/923 ▤ מילגות חינוך - מפעל הפיס200,000 311000/421 ▤ כיתות ותיקים מקיפים45,000 311000/420 ▤ פרוייקט מחשב לכל ילד27,000 311000/920 ▤ מודל מוסיקלי תמיכת משה"ח0 311000/921 ▤ הכנס' משיפוצים משהח0 311000/925 ▤ מיגון והיגיינה מותנה - חינוך0 311000/926 ▤ ניקיון והדברה מותנה - חינוך0 311000/930 ▤ הנגשה פרטנית חינוך מיוחד0 311000/931 ▤ מסגרות חינוכיות בחופשות0
▤ 311100 הכנסות מותנות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 311100/921 ▤ הכנסות חינוך גפ"ן רשותי5,100,000 311100/920 ▤ הכנסות מותנות ממשלה0
▤ 315410 אולפנה הכנס' משהחמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315410/920 ▤ אולפנה הכנס' משהח4,476,000 315410/922 ▤ נתיב האולפנה דמי שכפול וחומרים0
▤ 311300 יוזמות פדגוגיותמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 311300/921 ▤ העשרה ח.מיוחד893,000 311300/924 ▤ השתת' ממשלה קול קורא סל מדע608,000 311300/926 ▤ תוכנית לאומית לנוער בסיכון425,000 311300/990 ▤ הדרך החדשה310,000 311300/420 ▤ יוזמות פדגוגיות126,000 311300/923 ▤ הכנסות ממשלה כלליות למקיפים100,000 311300/925 ▤ משה"ח השאלת ספרים0
▤ 317600 פרויקט רווחה חינוכיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317600/921 ▤ מועד' משותפות940,000 317600/420 ▤ פרויקט רווחה חינוכית219,000 317600/422 ▤ הכנסות מרכזי למידה75,000 317600/920 ▤ פרויקט רווחה מ. חנוך75,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315700/920 ▤ הכנסות חינוך גפ"ן מוסדי מקיפים10,920,000 317500/220 ▤ ביטוח תלמידים2,764,000 317900/430 ▤ שכר לימוד תלמידי חוץ2,100,000 311200/920 ▤ קבסיות ממשלה1,300,000 315850/920 ▤ מקיף טו' השתתפות משה"ח500,000 318000/421 ▤ מכללת הורים160,000
▤ 59 פרק 59אגף 8.6% מסך ההכנסות ₪211.3 מ׳ ▤ 599200 ביטול חו"ז הפרשהמחלקה · 3 סעיפים 3.8% מסך ההכנסות ₪92.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 599200/691 ▤ עודף משנים קודמות49,000,000 599200/692 ▤ דיוידנד מחברות בת43,000,000 599200/690 ▤ ביטול חו"ז הפרשה0
▤ 594000 הכנסות מקנסות קבלניםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪9.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 594000/698 ▤ העברות ממפעל הפיס6,858,000 594000/694 ▤ החזר מקרן פנסיה תקציבית2,500,000 594000/693 ▤ קנסות בטיחות בעבודה50,000 594000/690 ▤ הכנסות מקנסות קבלנים30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 591900/590 ▤ הכנסות מקרנות109,911,000
▤ 34 פרק 34אגף 8.1% מסך ההכנסות ₪198.8 מ׳ ▤ 345100 מש"ה - השתתפות קרוביםמחלקה · 4 סעיפים 2.5% מסך ההכנסות ₪62.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345100/930 ▤ מש"ה ואוטיזם במוסדות61,051,000 345100/421 ▤ מאוטיסטים קרובים900,000 345100/420 ▤ מש"ה - השתתפות קרובים160,000 345100/440 ▤ מרכזי יום שיקומי/קופ"ח0
▤ 341000 הכנסות תאום הורימחלקה · 5 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪24.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 341000/930 ▤ מינהל הרווחה אירגוניות22,200,000 341000/931 ▤ הכנסה מותנה ממשל'2,000,000 341000/933 ▤ סל בטיחות והוצאות ארגוניות37,000 341000/420 ▤ הכנסות תאום הורי0 341000/934 ▤ הכנסות מותנות רווחה0
▤ 346500 נכים במוסד - השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪17.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346500/930 ▤ נכים במוסד - ממשלה16,692,000 346500/420 ▤ נכים במוסד - השתת קרובים900,000
▤ 346700 נכים בקהילה - השתת ממחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪16.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346700/930 ▤ נכים בקהילה - השתת מ12,938,000 346700/931 ▤ הסעות ולווי שיקום נכים2,750,000 346700/932 ▤ השמות מותנות הכנסות263,000
▤ 343830 ילדים בפנימיות קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪15.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343830/930 ▤ אחזקת ילדים בפנימיה-ממשלה15,000,000 343830/420 ▤ ילדים בפנימיות קרובים180,000
▤ 344300 קשישים במעונות - קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪8.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344300/930 ▤ קשישים במעונות ממשלה7,936,000 344300/420 ▤ קשישים במעונות - קרובים850,000
▤ 343900 השתת קרובים מעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343900/930 ▤ אחזקת ילדים במעונות-ממשלה6,247,000 343900/931 ▤ השתת הממשלה לאומנה ומשפחת650,000 343900/420 ▤ השתת קרובים מעונות30,000
▤ 345200 מעון ורד קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345200/930 ▤ מ.יום טיפולי משה5,088,000 345200/420 ▤ מעון ורד קרובים180,000
▤ 343500 ילדים במועדוניות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343500/930 ▤ ילדים במועדוניות ממשלה3,700,000 343500/931 ▤ טיפול בפגיעות מיניות663,000
▤ 345300 נופשונים משה ושיקוםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345300/930 ▤ שירותים תומכים מש"ה3,500,000 345300/421 ▤ נופשונים משה ושיקום12,000
▤ 343820 קהילה 2000 עצמיותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343820/930 ▤ קהילה 2000 ממשלה3,050,000 343820/420 ▤ קהילה 2000 עצמיות460,000 343820/932 ▤ מרכז חכם0
▤ 348200 עבודה קהילתיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 348200/930 ▤ מרכז הזדמנויות לתעסוקה2,323,000 348200/932 ▤ קהילה מיטבית465,000 348200/931 ▤ הכנסות מרכז עוצמה255,000 348200/420 ▤ עבודה קהילתית50,000
▤ 342200 צרכים מיוחדים צעיריםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342200/932 ▤ מרכז אלומה2,255,000 342200/930 ▤ צרכים מיוחדים למשפחה525,000 342200/420 ▤ צרכים מיוחדים צעירים8,000
▤ 345400 מע"ש - השתת קרוביםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345400/930 ▤ מע"ש ממשלה2,166,000 345400/420 ▤ מע"ש - השתת קרובים400,000 345400/421 ▤ שכר מע"ש180,000
▤ 347100 השתת' משה"ח לנוערמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 347100/930 ▤ השתת ממשלה למען הנוע2,129,000 347100/920 ▤ השתת' משה"ח לנוער304,000
▤ 347300 מרכז לסמיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 347300/790 ▤ מטה מאבק בסמים1,520,000 347300/930 ▤ הכנ' סמים רווחה387,000 347300/793 ▤ שיקום האסיר225,000 347300/420 ▤ מרכז לסמים13,000
▤ 342210 הכ' עצמיות מרכז לטיפול באלימותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342210/930 ▤ דרי רחוב אלימות ואלכוהול ממשלה1,737,000 342210/931 ▤ טיפול אובדן ושכול100,000 342210/420 ▤ הכ' עצמיות מרכז לטיפול באלימות33,000 342210/421 ▤ הכ' עצמיות דרי רחוב30,000 342210/932 ▤ מרכז אלומה0
▤ 342400 יעוץ נשואין השתת קרוביםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342400/930 ▤ טיפול במשפחה - הכנסות1,253,000 342400/420 ▤ יעוץ נשואין השתת קרובים100,000
▤ 344400 שרותים לזקן השתת' קרוביםמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344400/791 ▤ תיאום טיפול - ג'וינט אש"ל480,000 344400/930 ▤ שרותים לזקן השתתפות ממשלה338,000 344400/792 ▤ קהילה לדורות - ג'וינט268,000 344400/793 ▤ מתריעון - תרומה קרן ראשון114,000 344400/420 ▤ שרותים לזקן השתת' קרובים22,000 344400/790 ▤ הכנסות תיאום הורי - ג'וינט0
▤ 349110 מוקד קליטה ליוצאי אתיופיהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 349110/950 ▤ מוקד קליטה יוצאי אתיופיה1,076,000 349110/420 ▤ מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה16,000
▤ 349000 הכנס קליטת רווחה-מ.רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪750 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 349000/930 ▤ הכנס קליטת רווחה-מ.רווחה750,000 349000/931 ▤ משרד ראש הממשלה לדרך החדשה0
▤ 344500 הסעות למועדון גמלאיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪300 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344500/930 ▤ מועדונים לזקנים300,000 344500/421 ▤ הסעות למועדון גמלאים0
▤ 344411 הזדקנות מיטבית - עצמיותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪65 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344411/420 ▤ הזדקנות מיטבית - עצמיות65,000 344411/930 ▤ בני משפחה מטפלים0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342240/930 ▤ פגיעות מיניות בגירים2,370,000 342220/930 ▤ מקלטים לנשים מוכות2,183,000 346800/930 ▤ שיקום חרשים - ממשלה2,058,000 344410/930 ▤ ניצולי שואה1,672,000 341006/930 ▤ בטחון עובדים- מאבטחים788,000 342230/930 ▤ מרכז טיפול באלימות758,000 347110/931 ▤ טיפול בשורדות בקהילה670,000 349080/930 ▤ סידור בפנימיות עולים356,000 346300/930 ▤ שיקום העיוור ממשלה191,000 348300/930 ▤ התנדבות משרד הרווחה158,000 349030/930 ▤ אזרחים ותיקים עולים113,000 345000/991 ▤ כסאות נכים - מפעל הפיס76,000 345230/420 ▤ מועדונית בלקינד קרובים50,000 347400/930 ▤ מפת"ן השתת ממשלה41,000 344404/930 ▤ מגן זהב - תוכניות להפגת בדידות0 345210/420 ▤ חצב קרובים0 345220/420 ▤ בית מיטל קרובים0
▤ 43 פרק 43אגף 1.7% מסך ההכנסות ₪42.3 מ׳ ▤ 433000 שכ"ד מנכסי עירייהמחלקה · 2 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪42.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 433000/640 ▤ שכ"ד מנכסי עירייה39,756,000 433000/642 ▤ הכנסות מנכסים2,500,000
▤ 12 מיםאגף 1.1% מסך ההכנסות ₪27.8 מ׳ ▤ 121000 תעודות ואישוריםמחלקה · 4 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪27.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 121000/222 ▤ אגרת רישוי שלטים25,500,000 121000/221 ▤ תש' הוצ' גביה תושבים1,964,000 121000/220 ▤ תעודות ואישורים370,000 121000/692 ▤ ו. החז' תאונות עובדים0
▤ 21 ממשלה - חינוךאגף 1.0% מסך ההכנסות ₪25.0 מ׳ ▤ 212300 אג' פסול' מוצקהמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪12.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 212300/220 ▤ אג' פסול' מוצקה7,700,000 212300/222 ▤ דחסנים פרטיים5,000,000 212300/221 ▤ ניקוי מגרשים פרטיים20,000
▤ 211500 מחזור פסולת אריזותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 211500/691 ▤ מחזור פסולת בניין4,560,000 211500/663 ▤ מחזור פסולת אריזות2,333,000
▤ 214200 רישוי וחיסון בע"חמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 214200/220 ▤ רישוי וחיסון בע"ח1,775,000 214200/290 ▤ פיקוח מזון מן החי1,000,000 214200/990 ▤ עיקור/סירוס חתולים300,000 214200/221 ▤ כלביה/חתוליה170,000 214200/996 ▤ החזקת כלבים למטרת אימוץ110,000 214200/222 ▤ קנסות שירות וטרינרי0
▤ 213200 אגרת רשוי עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 213200/690 ▤ הכנסות ממיחזור1,342,000 213200/910 ▤ תמרוץ עובדי רשוי עסקים - משה"פ135,000 213200/220 ▤ אגרת רשוי עסקים120,000 213200/222 ▤ אגרת שימוש בשטחים ציבורים120,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 211560/221 ▤ הכנסה מקרן פיצוי נופי340,000 211000/690 ▤ ברירת קנס שמירת סדר0
▤ 28 ממשלהאגף 0.9% מסך ההכנסות ₪22.9 מ׳ ▤ 281000 חב' לביטחון - השלמהמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪21.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 281000/690 ▤ חב' לביטחון - השלמה11,393,000 281000/990 ▤ העב' ממשלה לחב' לביטחון10,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 282000/690 ▤ בית משפט עירוני שונות1,500,000
▤ 23 ממשלה - שונותאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪18.2 מ׳ ▤ 233100 אגרת רשיונות בניהמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪18.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 233100/220 ▤ אגרת רשיונות בניה16,000,000 233100/990 ▤ הכנסה ממשרד הפנים רישוי בניה2,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 231000/220 ▤ הכנסות משרותי הנדסה170,000
▤ 51 פרק 51אגף 0.7% מסך ההכנסות ₪17.0 מ׳ ▤ 511000 שיערוך פקדונות בתי השקעותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 511000/661 ▤ ריבית מבנקים6,000,000 511000/660 ▤ ריבית משונים20,000 511000/659 ▤ שיערוך פקדונות בתי השקעות0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 513000/510 ▤ החזרת הוצאות משנים11,000,000
▤ 27 ממשלהאגף 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ ▤ 273000 החזר הוצ' שוטפות צהרוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 273000/990 ▤ העב' ממשלה לחב' העירונית2,500,000 273000/690 ▤ החזר הוצ' שוטפות צהרונים1,188,000
▤ 19 השתתפות ממשלהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 190000/910 ▤ משרד הפנים בחירות2,200,000 197000/910 ▤ פיצוי שכר מ.הפנים620,000 199000/990 ▤ הכנסות בגין החלטות שיפוטיות270,000 198000/910 ▤ קופות גמל משרד הפנים70,000
▤ 32 פרק 32אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ▤ 328200 בתי נוער הכנסות עצמיותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 328200/991 ▤ מילגות פיס נוער912,000 328200/990 ▤ בתי נוער משרד החינוך272,000 328200/420 ▤ בתי נוער הכנסות עצמיות153,000 328200/993 ▤ קהילה - הכנסות ממשלה120,000 328200/421 ▤ הכנסות קידום עסקים - קהילה17,000
▤ 327000 השתת' תושבים תרבות חרדיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪510 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 327000/990 ▤ השתת' מ.חינוך250,000 327000/421 ▤ עצמיות ת.תורנית200,000 327000/420 ▤ השתת' תושבים תרבות חרדית60,000
▤ 36 פרק 36אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ▤ 369000 תקבולים עוליםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 369000/990 ▤ מט"י משרד הקליטה908,000 369000/950 ▤ מחוברים מותנה300,000 369000/420 ▤ תקבולים עולים62,000 369000/992 ▤ פרויקטים מפעל הפיס קליטה0
▤ 26 ממשלהאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪980 א׳ ▤ 269000 הכנסות שונותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪800 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 269000/690 ▤ הכנסות שונות800,000 269000/960 ▤ הכנסות מותנות0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 267000/690 ▤ הכנסות מביטוח180,000
▤ 24 ממשלה - אחרמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪970 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 242100/420 ▤ השתתפות בתי ספר אחזקת מזגנים700,000 247200/420 ▤ השתתפות גורמי חוץ ניקיון200,000 242000/990 ▤ השתת' מ.התחבורה70,000
▤ 48 פרק 48מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪600 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 481000/663 ▤ דמי ניהול ממני"ב600,000
▤ 37 פרק 37אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪543 א׳ ▤ 379000 פרוייקטים מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪543 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 379000/690 ▤ פרוייקטים מותנה305,000 379000/990 ▤ י. לאיכות הסביבה -ממשלה238,000
▤ 13 עצמיות חינוךאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪522 א׳ ▤ 130000 עצמאיות מ. האשהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪22 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 130000/990 ▤ מעמד האישה - מאבק באלימות22,000 130000/420 ▤ עצמאיות מ. האשה0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 131000/690 ▤ השתת' יזמים ראשון סטארטפ500,000
▤ 16 עצמיות - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪133 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 161800/420 ▤ הכנסות מחשוב ח'ע133,000
▤ 15 עצמיות אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪119 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 157000/940 ▤ הכנסות עיר בריאה119,000
הדף נבנה 2026-09-26 04:51 IDT
עודכן: 2026-09-26.